ACTIVOS FIJOS Y SEMIFIJOS ACTUALES

PROYECTO:
UNIDAD:
UBICACIN:
MUNICIPIO:
CONDICIN:

EQUIPAMIENTO GANADERO
VARIOS
MUNICIPIOS VARIOS
VARIOS
EQUIPAMIENTO

ACTIVOS DE LA UNIDAD DE PRODUCCIN

CONCEPTO
Terreno
CONSTRUCC. E INSTALACIONES
Corral de manejo
Bebederos
Comederos-sombreaderos
Pozos
Camino
Casa-bodega
Tanque para agua
Bao garrapaticida
Sala de ordea
Cercos perimetrales (albarradas)

UNIDAD
CANTIDAD
ACTIVOS FIJOS
ha
928
lote
lote
lote
lote
km
lote
lote
lote
lote
km

P. UNITARIO

IMPORTE

6,500.00

6,032,000.00

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

3,000.00
950.00
950.00
2,500.00
45,500.00
2,500.00
6,250.00
1,500.00

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

2,639,000.00
362,500.00
1,500.00

1
58
58
58

$
$
$
$

35,000.00
9,000.00
4,000.00
23,500.00

$
$
$
$

35,000.00
522,000.00
232,000.00
1,363,000.00

522
348
174
174
116
116
0
58

$
$
$
$
$
$
$
$

5,000.00
2,500.00
3,000.00
4,000.00
2,500.00
3,000.00
4,000.00
10,000.00

$
$
$
$
$
$
$
$
$

2,610,000.00
870,000.00
522,000.00
696,000.00
290,000.00
348,000.00
580,000.00
-

3,500.00
3,000.00
3,000.00
3,100.00
2,500.00

$
$
$
$
$
$

17,500.00
75,000.00
-

3,000.00
3,500.00
3,500.00
3,500.00

$
$
$
$

0
0
0
0
0
58
0
58
0
1

ACTIVOS SEMIFIJOS
MAQUINARIA Y EQUIPO
Motobombas elctricas
Sistema de riego
Cercos elctricos
Veleta

lote
lote
lote
lote

Vacas
Becerras
Novillonas
Vaquillas
Becerros
Novillos
Toretes
Sementales

cbza
cbza
cbza
cbza
cbza
cbza
cbza
cbza

PIE DE CRIA

Pasto guinea
Pasto Taiwan
Pasto estrella
Brizantha
Tanzania
Monte
Pasto guinea
Pasto Taiwan
Pasto estrella
Brizantha
TOTAL PRODUCTORES:

CULTIVOS ESTABLECIDOS BAJO TEMPORAL

ha
0
ha
5
$
ha
0
$
ha
25
$
ha
0
$
ha
0
$
CULTIVOS ESTABLECIDOS BAJO RIEGO
ha
0
$
ha
0
$
ha
0
$
ha
0
$

17,195,500.00

CALCULO DE LOS EGRESOS ANUALES EN EL MANEJO DEL HATO GANADERO

SUPLEMENTACION A BASE DE GALLINAZA-MELAZA POR CICLO DE ENGORDA
Gallinaza
Melaza
Gallinaza
Das/ciclo
($/kg)
($/0.4 kg)
Costo/cbz
1.00
120
$
0.63 $
0.47 $
75.60
0.00
120
$
0.63 $
0.47 $
0.00
120
$
0.63 $
0.47 $
2.00
120
$
0.63 $
0.47 $
151.20
0.00
120
$
0.63 $
0.47 $
-

CONCEPTO

kg/dia/cbz

Vacas
Vaquillas
Novillonas
Novillos
Sementales
Total
Precio ton. de gallinaza:
Precio ton. de melaza:

$
$

630.00
1,166.67 (se vende en tambores de 300 kg)

Nota: Se considera una suplementacin a base de gallinaza-melaza para los animales de engorda durante un periodo de 120 dias,
al final de la engorda. La proporcin que se suministra ser de 1 kg de gallinaza ms 0.4 kg de melaza por animal.

SUMINISTRO DE SALES MINERALES POR CICLO DE ENGORDA

Sal comn
kg/dia/cbz
Das/ciclo
($/kg)
0.04
180
1
0.04
180
1
0.04
180
1
0.04
180
1
0.04
180
1
Total

Costo total
en el ciclo
7.2
7.2
7.2
7.2
7.2

CONCEPTO
Vacas
Vaquillas
Novillonas
Novillos
Sementales

MEDICINAS, VACUNAS E IMPLANTES/CABEZA/AO

Medicamentos

Enfermedad

Nmero de
aplicaciones

Costo/unitario
($)/ao

Costo total
($)/ao

Vacas
Bacterina triple DE
Ricosol
Puron
Bolos Fureal
Neomelubrina
Clostridium

Derriengue
Despar. interna
Despar. externa
Infecc. del parto

3.00
6.75
13.00
24.17
2.80
3.00
Total/cabeza

$
$
$
$
$
$
$

6.00
13.50
78.00
24.17
2.80
3.00
127.47

3.00
6.75
13.00
2.80
3.00
Total/cabeza

$
$
$
$
$
$

6.00
13.50
78.00
2.80
3.00
103.30

$
$
$
$
$
$

3.00
6.75
13.00
27.50
2.80
3.00
Total/cabeza

$
$
$
$
$
$
$

6.00
13.50
78.00
27.50
2.80
3.00
130.80

Becerros 0-1 aos

2
2
1
2

$
$
$
$

3.00
6.75
2.80
3.00
Total/cabeza

$
$
$
$
$

6.00
13.50
2.80
6.00
28.30

Becerras 0-1 aos

Derriengue
2
Despar. Interna
2
Brucella abortus
1
1
Clostridium
2

$
$
$
$
$

3.00
6.75
5.60
2.80
3.00
Total/cabeza

$
$
$
$
$
$

6.00
13.50
5.60
2.80
6.00
33.90

Clostridium

2
2
6
1
1
1

$
$
$
$
$
$

Bacterina triple DE
Ricosol
Puron
Neomelubrina
Clostridium

Vaquillas, novillonas, sementales, toretes

Derriengue
2
$
Despar. Interna
2
$
Despar. externa
6
$
1
$
Clostridium
1
$

Bacterina triple DE
Ricosol
Puron
Ralgro (implantes)
Neomelubrina
Clostridium

Novillos de 1-2 aos

Derriengue
2
Despar. Interna
2
Despar. externa
6
Crecimiento
1
1
Clostridium
1

Bacterina triple DE
Ricosol
Neomelubrina
Clostridium

Bacterina triple DE
Ricosol
Brucella
Neomelubrina
Clostridium

Derriengue
Despar. Interna
Clostridium

$
$
$
$
$

Melaza
Costo/cbz
56.40
112.80
-

$
$
$
$
$

Costo Total
en el ciclo
132.00
264.00
-

COSTOS Y PRESENTACION DE MEDICAMENTOS

Nombre Comercial
Bacterina Tripe DE
Ricosol
Puron
Brucella
Bolos fureal
Ralgro (implantes)
Neomelubrina
Clostridium

Cantidad
250
200
1000
100
12
12
250
250

unidad
ml
ml
ml
ml
pza
pza
ml
ml

PRECIOS DE VENTA EN CARNE POR ANIMAL

PESO
PRECIO
(kg)
(kg)
Vacas de desecho
420
$
10.00
Sementales de desecho
500
$
10.00
Vacas excedentes
450
$
14.00
Vaquillas excedentes
400
$
14.00
Novillonas excedentes
380
$
14.00
Becerras excedentes
120
$
19.00
Becerros de destete
220
$
19.00
Machos cebados nacidos en el
450
$
14.00
hato
Machos cebados adq. De fuera
450
$
14.00
CONCEPTO

$
$
$
$
$
$
$
$

Costo ($)
cantidad/unidad
75.00
10 ml
270.00
5 ml
130.00
100 ml
280.00
2 ml
290.00
1 pza
330.00
1 pza
70.00
10 ml
75.00
10 ml

COSTO POR
PIEZA
$
4,200.00
$
5,000.00
$
6,300.00
$
5,600.00
$
5,320.00
$
2,280.00
$
4,180.00
$
6,300.00
$

6,300.00

Costo/unidad
$
3.00
$
6.75
$
13.00
$
5.60
$
24.17
$
27.50
$
2.80
$
3.00

PROYECCION DE HATO A 15 AOS VARIOS, MPIO. DE VARIOS

#REF!
BAJO SISTEMA DE TEMPORAL

CONCEPTO
Precio por vaca de desecho
No. vacas para desecho
Ingreso vacas de desecho
Costo Kg carne en pie
Peso prom. venta en toretes (kg)
No. De toretes engordados
kg carne p/venta de toretes
Ingreso/venta de toretes
Peso prom. venta becerros destetados (kg)
No. De becerras vendidas
No. De becerros vendidos
Kg de carne p/venta de becerros
Ingreso/venta de becerros
INGRESOS TOTALES/AO
INGRESOS TOTALES/15 AOS

1
$

INGRESOS DE VENTAS POR AO

6
7

10

11

12

13

14

3,850.00
$

12
44,660.00

52
28,600
614,900.00

16
62,524.00

20
78,601.60

19
75,028.80

19
73,528.22

19
73,721.16

19
73,551.80

19
73,255.33

19
73,007.03

19
72,767.30

19
72,523.08

19
72,279.45

19
72,037.17

19
71,795.67

21.50
550

170
0.76
0.76

35
35

56
30,800
$ 662,200.00

11
6,125
$ 131,683.20

16
8,575
$ 184,356.48

20
10,780
$ 231,762.43

19
10,290
$ 221,227.78

18
10,084
$ 216,803.22

18
10,110
$ 217,372.09

18
10,087
$ 216,872.75

18
10,046
$ 215,998.58

18
10,012
$ 215,266.45

18
9,980
$ 214,559.59

18
9,946
$ 213,839.49

18
9,913
$ 213,121.12

49
62
59
58
58
58
58
58
57
57
57
57
57
49
62
59
58
58
58
58
58
57
57
57
57
57
11,990
16,786
21,102
20,143
19,740
19,792
19,746
19,667
19,600
19,536
19,470
19,405
19,340
19,275
$
257,779.84 $ 360,891.78 $ 453,692.52 $ 433,070.13 $ 424,408.73 $ 425,522.34 $ 424,544.84 $ 422,833.59 $ 421,400.38 $ 420,016.64 $ 418,607.00 $ 417,200.74 $ 415,802.26 $ 414,408.31
$
917,339.84 $ 1,085,615.78 $ 663,977.32 $ 692,455.41 $ 729,699.38 $ 720,471.27 $ 714,899.86 $ 713,461.02 $ 711,280.16 $ 708,782.53 $ 706,396.53 $ 704,039.77 $ 701,678.92 $ 699,325.09
$ 11,166,403.28

TO A 15 AOS VARIOS, MPIO. DE VARIOS

#REF!
SISTEMA DE TEMPORAL

ESOS DE VENTAS POR AO

15

19
71,554.93

18
9,879
$ 212,406.73

57
57
19,210
$ 413,018.75
$ 696,980.40

DESARROLLO DEL HATO VARIOS, MPIO. DE VARIOS

BAJO SISTEMA DE RIEGO
CONCEPTO
Vacas a inicio de ao
Vacas a fin de ao
Becerras
Novillonas
Vaquillas
Becerros
Novillos
Toretes
Sementales
Total de cabezas
Unidades animal (U.A.)

CONCEPTO
Animales nacidos
Vacas de desecho
Muertes en lactancia
Muertes posdetetes
Muerte animales adultos

COMPRA DE GANADO
Vacas
Becerras
Vaquillas
Becerros
Novillos
Sementales

SITUACIN
ACTUAL
58
58
58
58
56
52
0
58

1
202
192
81
58
58
81
56
52
58

2
304
289
122
19
58
122
19
56
58

3
347
329
139
29
19
139
29
19
58

4
349
331
140
33
29
140
33
29
58

5
360
342
144
33
33
144
33
33
58

6
376
357
150
35
33
150
35
33
58

7
390
371
156
36
35
156
36
35
58

398
268.40

636
460.58

743
543.77

762
549.16

793
570.80

822
591.15

852
610.84

883
631.63

%
80
5
3
0
1.8

1
162
10
5
0
5

2
243
15
7
0
7

3
277
17
8
0
7

4
279
17
8
0
7

5
288
18
9
0
8

P.U
$
5,800.00

1
86

2
54

3
0

4
0

$
2,621.00
$ 16,000.00

0
0

0
0

0
0

0
0

AOS
8
406
385
162
37
36
162
37
36
58
915
653.33

10
438
416
175
40
39
175
40
39
58

11
455
432
182
42
40
182
42
40
58

12
473
449
189
44
42
189
44
42
58

13
491
466
196
45
44
196
45
44
58

14
510
485
204
47
45
204
47
45
58

948
675.83

983
699.21

1,019
723.50

1,056
748.74

1,095
774.96

1,135
802.20

10
350
22
11
0
9

11
364
23
11
0
9

12
378
24
11
0
10

13
393
25
12
0
10

14
408
26
12
0
10

9
0

10
0

11
0

12
0

13
0

14
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

REPRODUCCION DEL HATO GANADERO POR AO

6
7
8
9
301
312
324
337
19
20
20
21
9
9
10
10
0
0
0
0
8
8
8
9

ADQUISICION DE GANADO (No. DE ANIMALES POR AO)

5
6
7
8
0
0
0
0

0
0

9
421
400
169
39
37
169
39
37
58

0
0

0
0

0
0

DEL HATO VARIOS, MPIO. DE VARIOS

BAJO SISTEMA DE RIEGO
AOS
15
530
503
212
49
47
212
49
47
58
1,177
830.50

REPRODUCCION DEL HATO GANADERO POR AO

15
424
26
13
0
11

E GANADO (No. DE ANIMALES POR AO)

15
0

0
0

NECECIDADES DE INSUMOS, MANO DE OBRA Y SERVICIOS AUXILIARES

PROYECTO:

EQUIPAMIENTO GANADERO

UNIDAD:

VARIOS

BENEFICIARIO:

PRODUCTORES

UBICACIN:

MUNICIPIOS VARIOS

MUNICIPIO:

VARIOS

CULTIVO:
CONDICION:

PASTO
TEMPORAL

CONCEPTO

UNIDAD

CANTIDAD

P. UNITARIO

IMPORTE

PREPARACION DE SUELOS:
Roza, Tumba y Quema

ha

0.00

150.00

Recoleccin de troncos

ha

0.00

100.00

Barbecho

jor

0.00

300.00

Paso
jor

0.00
0.00

$
$

250.00
250.00

$
$

Semilla

kg

0.00

220.00

Trazo de plantacin

jor

0.00

80.00

Apertura de cepas

jor

0.00

80.00

Trasplante de plantas

jor

0.00

80.00

Distribucin de plantas
Siembra Plantacin

jor
jor

0.00
0.00

$
$

80.00
80.00

$
$

Urea

kg

50.00

2.50

125.00

Fosfato diamnico

kg

0.00

5.00

Acido fosfrico

lt

0.00

3.00

Triple 17

lt

0.00

2.50

Aplicacin

jor

1.00

80.00

80.00

Deshierbes

jor

4.00

80.00

320.00

Cajeteo

jor

0.00

80.00

Sanidad

jor

0.00

80.00

Trazo y formacin de regaderas

jor

0.00

80.00

Riegos de presiembra

jor

0.00

80.00

jor
Kw.hr

0.00
0.00

$
$

80.00
0.19

$
$

Tamaron

lt

2.00

125.00

250.00

Sevin 80

lt

0.00

115.00

Gramoxone

lt

0.00

150.00

Sencor 70

kg

0.00

312.00

1a. Aplicacin

jor

2.00

80.00

160.00

2a. Aplicacin

jor

0.00

80.00

jor

0.00

80.00

Carga y acarreo

jor

0.00

80.00

Transporte a mercado
Seleccin y empaque

caja
caja

0.00
0.00

$
$

3.00
3.00

$
$

Asesora tecnica

lote

0.00

1,000.00

Administracin

lote

0.00

5,000.00

Seguros

ha

0.00

2,500.00

935.00

Formacin de camas
Colocacin de cintilla
SIEMBRA:

FERTILIZACION:

LABORES DE CULTIVO:

RIEGO Y DRENAJE:

Riegos
Costo de energa
CONTROL FITOSANITARIO:

COSECHA:
Corte

DIVERSOS:

COSTO TOTAL DEL CULTIVO POR HECTAREA ANUAL:

NECECIDADES DE INSUMOS, MANO DE OBRA Y SERVICIOS AUXILIARES

PROYECTO:

EQUIPAMIENTO GANADERO

UNIDAD:

VARIOS

BENEFICIARIO:

PRODUCTORES VARIOS

UBICACIN:

MUNICIPIOS VARIOS

MUNICIPIO:

VARIOS

CULTIVO:

PASTO

CONDICION:

RIEGO POR ASPERSION FIJA

CONCEPTO

UNIDAD

CANTIDAD

Roza, Tumba y Quema

ha

1.00

P. UNITARIO
150.00

IMPORTE
150.00

Recoleccin de troncos

ha

1.00

100.00

100.00

Barbecho

ha

1.00

300.00

300.00

Paso
jor

0.00
0.00

$
$

250.00
80.00

$
$

Semilla

kg

0.00

220.00

Trazo de plantacin

jor

0.00

80.00

Apertura de cepas

jor

0.00

80.00

Trasplante de plantas

jor

0.00

80.00

Distribucin de plantas

jor

0.00

80.00

Siembra Plantacin

jor

0.00

80.00

kg
kg

50.00
0.00

$
$

2.50
5.00

$
$

125.00
-

PREPARACION DE SUELOS:

Formacin de camas
Colocacin de cintilla
SIEMBRA:

FERTILIZACION:
Urea
Fosfato diamnico
Acido fosfrico

lt

0.00

Acido sulfrico

lt

0.00

2.50

Aplicacin

jor

1.00

80.00

3.00

80.00

Deshierbes

jor

6.00

80.00

480.00

Cajeteo
Sanidad

jor
jor

0.00
0.00

$
$

80.00
80.00

$
$

Trazo y formacin de regaderas

jor

0.00

80.00

Riegos de presiembra

jor

0.00

80.00

jor
Kw.hr

3.00
1.00

$
$

80.00
-

$
$

240.00
-

Tamaron

lt

1.50

125.00

250.00

Sevin 80

lt

0.00

115.00

Gramoxone

lt

0.00

150.00

Sencor 70

kg

0.00

312.00

1a. Aplicacin
2a. Aplicacin

jor
jor

2.00
0.00

$
$

80.00
80.00

$
$

160.00
-

LABORES DE CULTIVO:

RIEGO Y DRENAJE:

Riegos
Costo de energa

CONTROL FITOSANITARIO:

COSECHA:
Corte

jor

0.00

80.00

Carga y acarreo

jor

0.00

80.00

Transporte a mercado
Seleccin y empaque

caja
caja

0.00
0.00

$
$

3.00
3.00

$
$

Asesora tecnica

ha

0.00

100.00

Administracin
Seguros

ha
ha

0.00
0.00

$
$

400.00
2,500.00

$
$

DIVERSOS:
-

COSTO DE PRODUCCION/HA ANUAL 1:

1,885.00

COSTO DE PROD./HA ANUAL 2 (SIN CONTEMPLAR RIEGO EN EPOCA DE LLUVIAS)

1,865.00

GASTOS O EGRESOS EFECTUADOS EN EL PROYECTO EN CONDICIONES SIN PROYECTO

PROYECTO:

EQUIPAMIENTO GANADERO

UNIDAD:

VARIOS

BENEFICIARIO:

PRODUCTORES VARIOS

UBICACIN:

MUNICIPIOS VARIOS

MUNICIPIO:

VARIOS

CULTIVO:
CONDICION:

PASTO
TEMPORAL

EGRESOS POR AO SIN PROYECTO

CONCEPTO

11

10

12

13

14

COSTOS VARIABLES
Suplement. hato pie de cra

13,780.80

19,293.12

24,254.21

23,151.74

22,688.71

22,748.24

22,695.99

22,604.50

22,527.88

22,453.91

22,378.55

22,303.37

22,228.61

Suplement. de novillos

14,784.00

2,939.90

4,115.87

5,174.23

4,939.04

4,840.26

4,852.96

4,841.81

4,822.29

4,805.95

4,790.17

4,774.09

4,758.05

4,742.10

Sales minerales hato

Medicinas y vacunas del hato

$
$

3,450.24
46,864.55

$
$

3,386.53
46,864.55

$
$

3,301.38
46,864.55

$
$

3,309.66
46,864.55

$
$

3,306.86
46,864.55

$
$

3,294.77
46,864.55

$
$

3,284.70
46,864.55

$
$

3,275.35
46,864.55

$
$

3,265.79
46,864.55

$
$

3,256.21
46,864.55

$
$

3,246.69
46,864.55

$
$

3,237.21
46,864.55

$
$

3,227.76
46,864.55

$
$

3,218.33
46,864.55

Adquisicin de animales

Asesoria tcnica

29,000.00

29,000.00

29,000.00

29,000.00

29,000.00

29,000.00

29,000.00

29,000.00

29,000.00

29,000.00

29,000.00

29,000.00

29,000.00

29,000.00

107,879.59

101,484.11

107,536.00

107,500.19

106,799.15

106,747.82

106,698.19

106,586.22

106,480.51

106,380.62

106,279.96

106,179.22

106,078.97

105,979.08

Mtto. construcc. e instalac.

Mtto. maquinaria y equipo

$
$

11,600.00
-

$
$

11,600.00
-

$
$

11,600.00
-

$
$

11,600.00
-

$
$

11,600.00
-

$
$

11,600.00
-

$
$

11,600.00
-

$
$

11,600.00
-

$
$

11,600.00
-

$
$

11,600.00
-

$
$

11,600.00
-

$
$

11,600.00
-

$
$

11,600.00
-

$
$

11,600.00
-

Mantenimiento de praderas

54,230.00

54,230.00

54,230.00

54,230.00

54,230.00

54,230.00

54,230.00

54,230.00

54,230.00

54,230.00

54,230.00

54,230.00

54,230.00

54,230.00

Combustible, energa elctrica

Sueldos y salarios

$
$

58,000.00

$
$

58,000.00

$
$

58,000.00

$
$

58,000.00

$
$

58,000.00

$
$

58,000.00

$
$

58,000.00

$
$

58,000.00

$
$

58,000.00

$
$

58,000.00

$
$

58,000.00

$
$

58,000.00

$
$

58,000.00

$
$

58,000.00

TOTAL

123,830.00

123,830.00

123,830.00

123,830.00

123,830.00

123,830.00

123,830.00

123,830.00

123,830.00

123,830.00

123,830.00

123,830.00

123,830.00

123,830.00

GRAN TOTAL

231,709.59

225,314.11

231,366.00

231,330.19

230,629.15

230,577.82

230,528.19

230,416.22

230,310.51

230,210.62

230,109.96

230,009.22

229,908.97

229,809.08

TOTAL

22,154.09

COSTOS FIJOS

ADOS EN EL PROYECTO EN CONDICIONES SIN PROYECTO

EGRESOS POR AO SIN PROYECTO

15
$

22,079.81

4,726.21

$
$

3,208.94
46,864.55

29,000.00

105,879.50

$
$

11,600.00
-

54,230.00

$
$

58,000.00

123,830.00

229,709.50

GASTOS O EGRESOS EFECTUADOS EN EL PROYECTO EN CONDICIONES CON PROYECTO

PROYECTO:

EQUIPAMIENTO GANADERO

UNIDAD:

VARIOS

BENEFICIARIO:

PRODUCTORES VARIOS

UBICACIN:

MUNICIPIOS VARIOS

MUNICIPIO:

VARIOS

CULTIVO:

PASTO

CONDICION:

RIEGO POR ASPERSION FIJA

EGRESOS POR AO CON PROYECTO

CONCEPTO

10

11

12

13

14

COSTOS VARIABLES
Suplement. hato pie de cra

Suplement. de novillos

Sales minerales hato

Medicinas y vacunas del hato

$
$

Asistencia tcnica

Adquisicin de animales

$
$

540,970.31

TOTAL

5,346.78
40,001.72

$
$

1,500.00

313,200.00

5,485.44
40,462.98

$
$

1,500.00

1,500.00

1,500.00

1,500.00

1,500.00

1,500.00

1,500.00

1,500.00

1,500.00

1,500.00

56,937.04

58,938.99

61,018.91

63,180.35

65,425.90

67,758.85

70,182.65

11,600.00
-

$
$

1,500.00

7,884.82
58,374.03

55,004.59

$
$

7,604.95
56,320.95

53,149.79

$
$

7,335.57
54,344.78

51,419.28

$
$

7,076.28
52,442.62

49,644.33

$
$

6,826.75
50,612.25

47,448.42

$
$

6,586.55
48,850.48

360,048.50

$
$

6,355.07
47,149.52

$
$

6,132.62
45,517.18

1,500.00

$
$

498,800.00

5,921.29
43,997.99

$
$

$
$

4,575.60
36,094.71

5,711.39
42,432.94

8,175.58
60,507.07
1,500.00
-

COSTOS FIJOS
Mtto. construcc. e instalac.
Mtto. maquinaria y equipo

$
$

11,600.00
-

$
$

11,600.00
-

$
$

11,600.00
-

$
$

11,600.00
-

$
$

11,600.00
-

$
$

11,600.00
-

$
$

11,600.00
-

$
$

11,600.00
-

$
$

11,600.00
-

$
$

11,600.00
-

$
$

11,600.00
-

$
$

11,600.00
-

$
$

11,600.00
-

$
$

Mantenimiento de praderas

109,330.00

1,865.00

1,865.00

1,865.00

1,865.00

1,865.00

1,865.00

1,865.00

1,865.00

1,865.00

1,865.00

1,865.00

1,865.00

Combustible, energa elctrica

Sueldos y salarios

107,300.00

107,300.00

107,300.00

107,300.00

107,300.00

107,300.00

107,300.00

107,300.00

107,300.00

107,300.00

107,300.00

107,300.00

107,300.00

107,300.00

TOTAL

228,230.00

120,765.00

120,765.00

120,765.00

120,765.00

120,765.00

120,765.00

120,765.00

120,765.00

120,765.00

120,765.00

120,765.00

120,765.00

120,765.00

GRAN TOTAL

769,200.31

480,813.50

168,213.42

170,409.33

172,184.28

173,914.79

175,769.59

177,702.04

179,703.99

181,783.91

183,945.35

186,190.90

188,523.85

190,947.65

1,865.00
-

ADOS EN EL PROYECTO EN CONDICIONES CON PROYECTO

EGRESOS POR AO CON PROYECTO

15
$
$
$
$
$
$

8,477.67
62,723.16
1,500.00
-

72,700.83

$
$

11,600.00
-

$
$

1,865.00
-

107,300.00

120,765.00

193,465.83

CONCEPTOS
Fertilizacin
Labores de cultivo
Herbicidas y plaguicidas
Cosecha
Asesoria tcnica

Mtto. de praderas
Mtto. construcc. e instalac.
Mtto. maquinaria y equipo
Combustible, energa elctrica
Sueldos y salarios

costos fijos
Suplement. hato pie de cra
Suplement. de novillos
Sales minerales hato
Medicinas y vacunas del hato
Asistencia tcnica
Adquisicin de animales

costos variables
TOTAL COSTOS
venta vacas de desecho
venta de toretes
venta de becerros

INGRESOS
Flujo de Efectivo(F.E)
F.E.Acumulado
Capital de trabajo

Enero
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

FLUJO DE EFECTIVO MENSUAL Y CAPITAL DE TRABAJO 1er ao (RIEGO CON ASPERSION FIJA)
MESES
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre

Febrero

160.00
160.00
8,941.67
9,101.67
381.30
381.30
9,482.97
-

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

-$
9,482.97 -$
-$
9,482.97 -$
-$ 40,399.64

102.50
102.50
8,941.67
9,044.17
381.30
381.30
9,425.47
-

$
$
$
136.67
$
$
$
136.67
$
$
$
$
8,941.67
$
9,078.33
$
$
$
381.30
$ 12,031.57
$
$
$ 12,412.87
$ 21,491.20

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

8,941.67
8,941.67
381.30
166,266.67
166,647.97
175,589.63

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

$
$
$
$

$
$
$
$

264,054.40
264,054.40

$
$
$
$

9,425.47 -$
18,908.43 -$

21,491.20
40,399.64

$
$

88,464.77 -$
48,065.13 $

8,941.67
8,941.67
381.30
381.30
9,322.97
-

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

9,322.97 -$
38,742.16 $

8,941.67
8,941.67
381.30
381.30
9,322.97
-

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

9,322.97 -$
29,419.20 $

102.50
160.00
136.67
399.17
8,941.67
9,340.83
381.30
12,031.57
12,412.87
21,753.70
21,753.70
7,665.49

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

8,941.67
8,941.67
381.30
166,266.67
166,647.97
175,589.63

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

$
$
$
$

614,900.00
614,900.00

$
$
$
$

$
$

439,310.37 -$
446,975.86 $

8,941.67
8,941.67
381.30
1,500.00
1,881.30
10,822.97
10,822.97
436,152.89

Octubre

Noviembre

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

11,600.00
8,941.67
20,541.67
381.30
12,031.57
12,412.87
32,954.54

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

160.00
136.67
296.67
8,941.67
9,238.33
381.30
381.30
9,619.63

$
$
$
$

264,054.40
264,054.40

$
$
$
$

38,885.00
38,885.00

$
$

231,099.86
667,252.75

$
$

Diciembre
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
8,941.67
$
8,941.67
$
$
$
381.30
$
$
$ 166,266.67
$ 166,647.97
$ 175,589.63
$
$
$
$

29,265.37 -$
696,518.12 $

175,589.63
520,928.49

PROYECCION DE INGRESOS Y EGRESOS ANUALES SIN PROYECTO

PROYECTO:

EQUIPAMIENTO GANADERO

UNIDAD:

VARIOS

BENEFICIARIO:

PRODUCTORES VARIOS

UBICACIN:

MUNICIPIOS VARIOS

MUNICIPIO:

VARIOS

CULTIVO:

PASTO

CONDICION:

TEMPORAL

PROYECCION DE INGRESOS Y EGRESOS SIN PROYECTO

CONCEPTO

AOS DE PRODUCCION
1

10

11

12

13

14

1. INGRESOS POR VENTAS

917,339.84

1,085,615.78

663,977.32

692,455.41

729,699.38

720,471.27

714,899.86

713,461.02

711,280.16

708,782.53

706,396.53

704,039.77

701,678.92

699,325.09

2. COSTOS TOTALES
2.1 Costos fijos
2.2. Costos variables

231,709.59

225,314.11

231,366.00

231,330.19

230,629.15

230,577.82

230,528.19

230,416.22

230,310.51

230,210.62

230,109.96

230,009.22

229,908.97

229,809.08

123,830.00

123,830.00

123,830.00

123,830.00

123,830.00

123,830.00

123,830.00

123,830.00

123,830.00

123,830.00

123,830.00

123,830.00

123,830.00

123,830.00

107,879.59

101,484.11

107,536.00

107,500.19

106,799.15

106,747.82

106,698.19

106,586.22

106,480.51

106,380.62

106,279.96

106,179.22

106,078.97

105,979.08

3. UTILIDAD DE OPERACIN

685,630.25

860,301.67

432,611.32

461,125.22

499,070.23

489,893.45

484,371.67

483,044.80

480,969.64

478,571.91

476,286.57

474,030.55

471,769.95

469,516.02

4. PAGOS A FINANCIAM.

5. UTILIDAD DE LA EMPRESA

685,630.25

$
$

860,301.67

$
$

432,611.32

$
$

461,125.22

$
$

499,070.23

$
$

489,893.45

$
$

484,371.67

$
$

483,044.80

$
$

480,969.64

$
$

478,571.91

476,286.57

474,030.55

471,769.95

469,516.02

6. PUNTO DE EQUILIBRIO

PROYECCION DE INGRESOS Y EGRESOS ANUALES CON PROYECTO

PROYECTO:

EQUIPAMIENTO GANADERO

UNIDAD:

VARIOS

BENEFICIARIO:

PRODUCTORES VARIOS

UBICACIN:

MUNICIPIOS VARIOS

MUNICIPIO:

VARIOS

CULTIVO:

PASTO

CONDICION:

RIEGO

PROYECCION DE INGRESOS Y EGRESOS CON PROYECTO

CONCEPTO

AOS DE PRODUCCION
1

10

11

12

13

14

1. INGRESOS POR VENTAS

1,181,893.80

1,515,216.91

1,202,476.66

1,323,926.64

1,405,461.53

1,450,626.21

1,505,191.86

1,564,856.57

1,625,873.86

1,689,078.58

1,754,850.89

1,823,192.23

1,894,184.16

1,967,940.64

2. COSTOS TOTALES
2.1 Costos fijos
2.2. Costos variables

769,200.31

480,813.50

168,213.42

170,409.33

172,184.28

173,914.79

175,769.59

177,702.04

179,703.99

181,783.91

183,945.35

186,190.90

188,523.85

190,947.65

228,230.00

120,765.00

120,765.00

120,765.00

120,765.00

120,765.00

120,765.00

120,765.00

120,765.00

120,765.00

120,765.00

120,765.00

120,765.00

120,765.00

540,970.31

360,048.50

47,448.42

49,644.33

51,419.28

53,149.79

55,004.59

56,937.04

58,938.99

61,018.91

63,180.35

65,425.90

67,758.85

70,182.65

3. UTILIDAD DE OPERACIN

412,693.49

1,034,403.41

1,034,263.25

1,153,517.31

1,233,277.25

1,276,711.42

1,329,422.27

1,387,154.54

1,446,169.87

1,507,294.67

1,570,905.54

1,637,001.33

1,705,660.32

1,776,992.99

4. PAGOS A FINANCIAM.

5. UTILIDAD DE LA EMPRESA

6. PUNTO DE EQUILIBRIO

412,693.49

$
$

1,034,403.41

$
$

1,034,263.25

$
$

1,153,517.31

$
$

1,233,277.25

$
$

1,276,711.42

$
$

1,329,422.27

$
$

1,387,154.54

$
$

1,446,169.87

$
$

1,507,294.67

$
$

1,570,905.54

$
$

1,637,001.33

$
$

1,705,660.32

$
$

1,776,992.99

RESOS Y EGRESOS ANUALES SIN PROYECTO

OYECCION DE INGRESOS Y EGRESOS SIN PROYECTO

AOS DE PRODUCCION
15
$

696,980.40

229,709.50

123,830.00

105,879.50

467,270.90

467,270.90

2,044,570.06

193,465.83

120,765.00

ESOS Y EGRESOS ANUALES CON PROYECTO

OYECCION DE INGRESOS Y EGRESOS CON PROYECTO

AOS DE PRODUCCION
15

72,700.83

1,851,104.23

$
$

1,851,104.23

FLUJO DE LOS COSTOS Y BENEFICIOS

ANALISIS COMPARATIVO DE COSTOS: CON PROYECTO Y SIN PROYECTO
PROYECTO:

EQUIPAMIENTO GANADERO

UNIDAD:

VARIOS

BENEFICIARIO:

PRODUCTORES VARIOS

UBICACIN:

MUNICIPIOS VARIOS

MUNICIPIO:

VARIOS

CULTIVO:

PASTO

AOS DEL

COSTO

COSTO

COSTO

PROYECTO

SIN PROYECTO

CON PROYECTO

INCREMENTAL

231,709.59

769,200.31

537,490.72

225,314.11

480,813.50

255,499.39

231,366.00

168,213.42

-$

63,152.58

231,330.19

170,409.33

-$

60,920.86

230,629.15

172,184.28

-$

58,444.87

230,577.82

173,914.79

-$

56,663.03

230,528.19

175,769.59

-$

54,758.60

230,416.22

177,702.04

-$

52,714.18

230,310.51

179,703.99

-$

50,606.52

10

230,210.62

181,783.91

-$

48,426.71

11

230,109.96

183,945.35

-$

46,164.61

12

230,009.22

186,190.90

-$

43,818.32

13

229,908.97

188,523.85

-$

41,385.12

14

229,809.08

190,947.65

-$

38,861.43

15

229,709.50

193,465.83

-$

36,243.67

ANALISIS COMPARATIVO DE BENEFICIOS: CON PROYECTO Y SIN PROYECTO

PROYECTO:

EQUIPAMIENTO GANADERO

UNIDAD:

VARIOS

BENEFICIARIO:

PRODUCTORES VARIOS

UBICACIN:

MUNICIPIOS VARIOS

MUNICIPIO:

VARIOS

CULTIVO:

PASTO

AOS DEL

BENEFICIO

BENEFICIO

BENEFICIO

PROYECTO

SIN PROYECTO

CON PROYECTO

INCREMENTAL

917,339.84

1,181,893.80

264,553.96

1,085,615.78

1,515,216.91

429,601.13

663,977.32

1,202,476.66

538,499.35

692,455.41

1,323,926.64

631,471.22

729,699.38

1,405,461.53

675,762.14

720,471.27

1,450,626.21

730,154.94

714,899.86

1,505,191.86

790,292.00

713,461.02

1,564,856.57

851,395.56

711,280.16

1,625,873.86

914,593.70

10

708,782.53

1,689,078.58

980,296.06

11

706,396.53

1,754,850.89

1,048,454.35

12

704,039.77

1,823,192.23

1,119,152.46

13

701,678.92

1,894,184.16

1,192,505.25

14

699,325.09

1,967,940.64

1,268,615.55

15

696,980.40

2,044,570.06

1,347,589.66

7.A. INVERSION DE OBRAS

PROYECTO:

EQUIPAMIENTO GANADERO

UNIDAD:

VARIOS

BENEFICIARIO:

PRODUCTORES VARIOS

UBICACIN:

MUNICIPIOS VARIOS

MUNICIPIO:

VARIOS

CULTIVO:

PASTO
INVERSIONES REALIZADAS A COSTO ACTUAL
CONCEPTO

CANTIDAD

DEPRECIACION Y VALOR ACTUAL

VALOR

UNIDAD

IMPORTE

UNITARIO

FACTOR DE

IMPORTE

DEPREC. (%)

ACTUAL

DEL TERRENO
Valor del rancho (terrenos)

0.00

ha

100.00 $

Perforacion de pozo

1.00

LOTE

20.00 $

Linea y subestacion electrica

1.00

LOTE

20.00 $

Equipo de bombeo

1.00

LOTE

20.00 $

Red principal pvc y accesorios

1.00

LOTE

20.00 $

Zona de riego

0.00

HA

20.00 $

Arropamiento y proteccion de tuberia

1.00

LOTE

20.00 $

Caseta de control elctrico

1.00

LOTE

20.00 $

Obra civil

1.00

LOTE

20.00 $

Capital de trabajo

0.00

HA

20.00 $

20.00 $

MAQUINARIA

TOTAL

40,399.64

7.A. PROGRAMA DE INVERSIONES

CONCEPTO

AOS PROGRAMADOS DE INVERSION ($)

0

ADQUISICION DEL HATO

TERRENO

MAQUINARIA

Perforacion de pozo

Linea y subestacion electrica

Equipo de bombeo

Red principal pvc y accesorios

Zona de riego

Lneas regantes

Arropamiento y proteccion de tuberia

Caseta de control electrico

Obra civil

PROYECTO DE IRRIGACION

Operacin y mantenimiento
TOTAL

AMORTIZACION DE LA INVERSIONES
% DE AMORTIZACION

20%

20%

20%

20%

20%

20%

20%

20%

20%

CONCENTRADO DE INVERSIONES Y AMORTIZACIONES

AOS DE DURACION DEL PROYECTO

CONCEPTO
0

INVERSION ($)

AMORTIZACION ($)

INVERSION REAL ($)

7.A. PROGRAMA DE INVERSIONES

AOS PROGRAMADOS DE INVERSION ($)
10
$

20%

O DE INVERSIONES Y AMORTIZACIONES
AOS DE DURACION DEL PROYECTO
10
$

VALOR PRESENTE NETO Y TASA INTERNA DE RETORNO

PROYECTO:

EQUIPAMIENTO GANADERO

UNIDAD:

VARIOS

BENEFICIARIO:

PRODUCTORES VARIOS

UBICACIN:

MUNICIPIOS VARIOS

MUNICIPIO:

VARIOS

CULTIVO:

PASTO

AOS

OPERACIN Y

COSTOS DE

IMPORTE DE

VALOR

BENEFICIOS

FACTOR DE

COSTO

VALOR PROD.

BENEF. INC.

MANTENIMIENTO

PRODUCCION

COSTOS

PRODUCCION

INCREMENTAL

ACTUALIZ.

ACTUAL

ACTUAL

ACTUAL

INVERSION

4,756,000.00

951,200.00

769,200.31

6,476,400.31

1,181,893.80 -$

5,294,506.51

0.893

5,783,425.48

1,055,431.16 -$

480,813.50

480,813.50

1,515,216.91

1,034,403.41

0.797

383,208.36

1,207,627.88

824,419.52

168,213.42

168,213.42

1,202,476.66

1,034,263.25

0.712

119,767.95

856,163.39

736,395.43

170,409.33

170,409.33

1,323,926.64

1,153,517.31

0.636

108,380.33

842,017.34

733,637.01

172,184.28

172,184.28

1,405,461.53

1,233,277.25

0.567

97,628.49

796,896.69

699,268.20

173,914.79

173,914.79

1,450,626.21

1,276,711.42

0.507

88,174.80

735,467.49

647,292.69

175,769.59

175,769.59

1,505,191.86

1,329,422.27

0.452

79,447.85

680,346.72

600,898.87

177,702.04

177,702.04

1,564,856.57

1,387,154.54

0.404

71,791.62

632,202.05

560,410.43

179,703.99

179,703.99

1,625,873.86

1,446,169.87

0.361

64,873.14

586,940.46

522,067.32

10

181,783.91

181,783.91

1,689,078.58

1,507,294.67

0.322

58,534.42

543,883.30

485,348.89

11

183,945.35

183,945.35

1,754,850.89

1,570,905.54

0.287

52,792.31

503,642.20

450,849.89

12

186,190.90

186,190.90

1,823,192.23

1,637,001.33

0.257

47,851.06

468,560.40

420,709.34

13

188,523.85

188,523.85

1,894,184.16

1,705,660.32

0.257

48,450.63

486,805.33

438,354.70

14

190,947.65

190,947.65

1,967,940.64

1,776,992.99

0.257

49,073.55

505,760.74

456,687.20

15

193,465.83

193,465.83

2,044,570.06

1,851,104.23

0.257

49,720.72

525,454.51

475,733.79

7,103,120.72

10,427,199.67

3,324,078.96

TASA DE INTERES (%):

12%

TASA INTERNA DE RETORNO (TIR) (12%):

VAN(12%) = Beneficios actualizados - Costos actualizados =
R.B.C.(12%) = Beneficios actualizados/Costos actualizados =
PERIODO DE RECUPERACION DEL CAPITAL (12%):

22.05%
$

3,324,078.96
1.47
8 aos

4,727,994.32

E NETO Y TASA INTERNA DE RETORNO

RECUPERACION
CAPITAL
-$

4,727,994.32

-$

3,903,574.80

-$

3,167,179.37

-$

2,433,542.36

-$

1,734,274.16

-$

1,086,981.47

-$

486,082.60

74,327.83

596,395.15

1,081,744.04

1,532,593.93

1,953,303.27

2,391,657.97

2,848,345.17

3,324,078.96

ANALISIS DE SENSIBILIDAD: cambios en el ritmo de inversin

PROYECTO:

EQUIPAMIENTO GANADERO

UNIDAD:

VARIOS

BENEFICIARIO:

PRODUCTORES VARIOS

UBICACIN:

MUNICIPIOS VARIOS

MUNICIPIO:

VARIOS

CULTIVO:

PASTO

AOS

OPERACIN Y

COSTOS DE

IMPORTE DE

VALOR

BENEFICIOS

FACTOR DE

COSTO

VALOR PROD.

BENEF. INC.

MANTENIMIENTO

PRODUCCION

COSTOS

PRODUCCION

INCREMENTAL

ACTUALIZ.

ACTUAL

ACTUAL

ACTUAL

INVERSION

4,756,000.00

951,200.00

769,200.31

6,476,400.31

1,181,893.80 -$

5,294,506.51

0.893

5,783,425.48

1,055,431.16 -$

480,813.50

480,813.50

1,515,216.91

1,034,403.41

0.797

383,208.36

1,207,627.88

824,419.52

168,213.42

168,213.42

1,202,476.66

1,034,263.25

0.712

119,767.95

856,163.39

736,395.43

170,409.33

170,409.33

1,323,926.64

1,153,517.31

0.636

108,380.33

842,017.34

733,637.01

172,184.28

172,184.28

1,405,461.53

1,233,277.25

0.567

97,628.49

796,896.69

699,268.20

173,914.79

173,914.79

1,450,626.21

1,276,711.42

0.507

88,174.80

735,467.49

647,292.69

175,769.59

175,769.59

1,505,191.86

1,329,422.27

0.452

79,447.85

680,346.72

600,898.87

177,702.04

177,702.04

1,564,856.57

1,387,154.54

0.404

71,791.62

632,202.05

560,410.43

179,703.99

179,703.99

1,625,873.86

1,446,169.87

0.361

64,873.14

586,940.46

522,067.32

10

181,783.91

181,783.91

1,689,078.58

1,507,294.67

0.322

58,534.42

543,883.30

485,348.89

11

183,945.35

183,945.35

1,754,850.89

1,570,905.54

0.287

52,792.31

503,642.20

450,849.89

12

186,190.90

186,190.90

1,823,192.23

1,637,001.33

0.257

47,851.06

468,560.40

420,709.34

13

188,523.85

188,523.85

1,894,184.16

1,705,660.32

0.257

48,450.63

486,805.33

438,354.70

14

190,947.65

190,947.65

1,967,940.64

1,776,992.99

0.257

49,073.55

505,760.74

456,687.20

15

193,465.83

193,465.83

2,044,570.06

1,851,104.23

0.257

49,720.72

525,454.51

475,733.79

7,103,120.72

10,427,199.67

3,324,078.96

TASA DE INTERES (%):

12%

TASA INTERNA DE RETORNO (TIR) (12%):

VAN(12%) = Beneficios actualizados - Costos actualizados =
R.B.C.(12%) = Beneficios actualizados/Costos actualizados =
PERIODO DE RECUPERACION DEL CAPITAL (12%):

22.05%
$

3,324,078.96
1.47
8 aos

4,727,994.32

IBILIDAD: cambios en el ritmo de inversin

RECUPERACION
CAPITAL
-$

4,727,994.32

-$

3,903,574.80

-$

3,167,179.37

-$

2,433,542.36

-$

1,734,274.16

-$

1,086,981.47

-$

486,082.60

74,327.83

596,395.15

1,081,744.04

1,532,593.93

1,953,303.27

2,391,657.97

2,848,345.17

3,324,078.96

PRESUPUESTO DE INVERSION Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Concepto / ao

Costo
Unitario

Unidad

Inversion Fija
Suministro e instalacion de sistema
de riego por aspersion fija.

ha

Capital de Trabajo
Capital de Trabajo

Numero
de Unidades

$ 33,363.01

lote

$ 41,523.69

TOTAL

PAIEI

Fuentes de Financiamiento
Productor

Otros

1,000,890.35

450,000.00

550,890.35

30

1,000,890.35

450,000.00

550,890.35

1.00

$
$

41,523.69
41,523.69

$
$

$
$

41,523.69
41,523.69

$
$

1,042,414.04

592,414.04

TOTAL

450,000.00

PROGRAMA DE INVERSIONES
MESES

Concepto / ao

Inversion Fija
Suministro e instalacion de sistema
$
de riego por aspersion fija.
Capital de Trabajo
Capital de Trabajo
TOTAL

$ 3,460.31

10

11

12

$ 3,460.31

$ 3,460.31

$ 3,460.31

$ 3,460.31

$ 3,460.31

$ 3,460.31

$ 3,460.31

$ 3,460.31

$ 3,460.31

$ 3,460.31

1,000,890.35

$ 3,460.31

Otros
-

TOTAL
$1,000,890.35
$1,000,890.35
$
$

41,523.69
41,523.69

$1,042,414.04