HOH - Taller - 03

UNIVERSIDAD FRANCISCO DE PAULA SANTANDER DE OCAA Versin 1 ESE HOSPITAL OLAYA HERRERA 14/04/2013 Especializacin en Auditoria de Sistemas Pg.
1 de 13 Modulo II : Fundamentacin Informtica Para Auditores Taller 3
UNIVERSIDAD FRANCISCO DE PAULA SANTANDER DE OCAA ESE HOSPITAL OLAYA HERRERA Control Interno
Especializacin en Auditoria de Sistemas MILEIDY TORO RUEDA AURA LUCIA CASADIEGOS
Modulo II Fundamentacin Informtica Para Auditores Taller 3
Ocaa Norte de Santander 14 de Abril de 2013
Mileidy Toro Rueda Ingeniera de Sistemas Tel: 318-8648912 - mtoror@ufpso.edu.co Aura L Casadiegos Santana Ingeniera Industrial Tel: 3015452810 alcasadiegoss@ufpso.edu.co
UNIVERSIDAD FRANCISCO DE PAULA SANTANDER DE OCAA Versin 1 ESE HOSPITAL OLAYA HERRERA 14/04/2013 Especializacin en Auditoria de Sistemas Pg. 2 de 13 Modulo II : Fundamentacin Informtica Para Auditores Taller 3
1. INFORMACIN ESE HOSPITAL OLAYA HERRERA MUNICIPIO DE GAMARRA CESAR 1.1. RESEA HISTRICA:
El Hospital Olaya Herrera E.S.E de Gamarra Cesar fue constituido en el ao 1.933 debido al aumento de la poblacin que exiga los servicios de salud para mejorar la calidad de vida de la poblacin e inaugurado bajo el mandato del Doctor ENRIQUE OLAYA HERRERA de donde se tomo su nombre. En el inicio de su vida el Hospital cont con diferentes reas tales como. rea para la consulta externa donde encontrbamos varias dependencias as:
Sindicatura Laboratorio Clnico Auditoria Dos Consultorios Direccin Urgencias Portera
El HOSPITAL OLAYA HERRERA E.S.E de Gamarra (Cesar) es una empresa Social del Estado de carcter territorial, descentralizada del orden municipal, prestadora de servicios de Salud del primer nivel de atencin, integrada al Sistema General de Seguridad Social en Salud. El HOSPITAL OLAYA HERRERA de Gamarra Cesar del Primer Nivel de Atencin se transformo en Empresa Social del Estado, mediante Acuerdo N 019 de Diciembre de 1.999 emanado por el concejo Municipal.
1.2.
ESTRUCTURA ORGANICA
Estructura Orgnica E.S.E Hospital Olaya Herrera
1.3.
MODELO DE NEGOCIOS
1.3.1. Misin El HOSPITAL OLAYA HERRERA de Gamarra Cesar es una empresa Social del Estado, dedicada al mejoramiento de la Salud y las condiciones de vida de los habitantes del municipio de Gamarra y Poblaciones circunvecinas, mediante los Servicios de promocin, prevencin y Atencin orientada a ser autosuficiente para mantenerse en el mercado con calidad, confiabilidad y eficacia para mejorar la calidad de vida de nuestros clientes y preservar el medio ambiente, ser la empresa que lidere los servicios de salud en Gamarra y sur de Bolvar. 1.3.2. Visin La Empresa Social del Estado Hospital Olaya Herrera de Gamarra Cesar mantendr su liderazgo en la regin del sur del Cesar, por tal razn no estimara esfuerzos en la satisfaccin de las necesidades del cliente externo e interno. Iniciara la bsqueda constante del mejoramiento en todos los Servicios que ofrece. Determinara las prioridades de conductas a seguir segn los programes que se planeen, teniendo como base los perfiles epidemiolgicos. Establecer alianzas estratgicas con las otras instituciones prestadoras de servicio con el fin de lograr optimizar los recursos existentes. Reiniciara todos los procesos como mtodo evaluativo con el fin de llegar a la EXCELENCIA.
Misin, Visin y Objetivos E.S.E Hospital Olaya Herrera
1.3.3. Procesos generales Hospital Olaya Herrera.
Procesos Generales E.S.E Hospital Olaya Herrera
2. MODELO DE PROCESOS DEL NEGOCIO 2.1. Proceso principal. Control Interno: El sistema de control interno es un conjunto de reas funcionales en una empresa y de acciones especializadas en la comunicacin y control al interior de la empresa. El sistema de gestin por intermedio de las actividades, afecta a todas las partes de la empresa a travs del flujo de efectivo. La efectividad de una empresa se establece en la relacin entre la salida de los productos o servicios y la entrada de los recursos necesarios para su produccin. Entre las responsabilidades de la gerencia estn: Controlar la efectividad de las funciones administrativas. Regular el equilibrio entre la eficacia y la eficiencia en la empresa. Otros aspectos del desarrollo de la empresa, como crecimiento, rentabilidad y liquidez. Proceso integral efectuado por el titular, funcionarios y servidores de una entidad, diseado para enfrentar los riesgos y para asegurar que se alcancen los siguientes objetivos gerenciales: Promover la eficiencia, eficacia, transparencia y economa en las operaciones de la entidad, as como en la calidad de los servicios pblicos que presta. Cuidar y resguardar los recursos y bienes del Estado contra cualquier forma de prdida, deterioro, uso indebido de los mismos y actos ilegales, as como contra todo hecho irregular o situacin que pudiera afectarlos. Cumplir con la normatividad aplicable a la entidad y a sus operaciones. Garantizar la confiabilidad y oportunidad de la informacin. Fomentar e impulsar la prctica de valores institucionales. Promover que los funcionarios o servidores pblicos cumplan con rendir cuentas sobre la misin u objetivo que les haya sido encargado, as como sobre los fondos y bienes pblicos que les hayan sido asignados.
2.2.
Subprocesos. Control Interno de Gestin: Es un conjunto de reas funcionales en una empresa y de acciones especializadas en la comunicacin y control al interior de la empresa. El sistema de gestin por intermedio de las actividades, afecta a todas las partes de la empresa a travs del flujo de efectivo. La efectividad de una empresa se establece en la relacin entre la salida de los productos o servicios y la entrada de los recursos necesarios para su produccin. Entre las responsabilidades de la gerencia estn: Controlar la efectividad de las funciones administrativas. Regular el equilibrio entre la eficacia y la eficiencia en la empresa. Otros aspectos del desarrollo de la empresa, como crecimiento, rentabilidad y liquidez. Control Interno Disciplinario: Ejercer la funcin disciplinaria, tanto preventiva como sancionatoria en primera instancia, a los servidores pblicos de la Administracin Central del Municipio de Gamarra a travs de la aplicacin de las leyes vigentes para garantizar as la transparencia en las actuaciones de los servidores pblicos de la Administracin Municipal, contribuyendo al mejoramiento continuo y excelencia de la gestin pblica.
2.3.
Procesos de apoyo. Planeacin Estratgica: La Planificacin estratgica es el proceso de desarrollo implementacin de planes para alcanzar propsitos u objetivos.
Jurdica: Prestar a las diferentes dependencias de la ESE, asesora jurdica eficiente, eficaz y oportuna dentro de un marco de defensa de los intereses del Distrito y de respeto a los derechos de los particulares. SGGC-Sistema de Gestin de Garanta de la Calidad: Es una estructura operacional de trabajo, bien documentada e integrada a los procedimientos tcnicos y gerenciales, para guiar las acciones de la
fuerza de trabajo, la maquinaria o equipos, y la informacin de la organizacin de manera prctica y coordinada y que asegure la satisfaccin del cliente y bajos costos para la calidad.
Seguimiento y Mejora:
Procedimiento de Medicin y Seguimiento de los procesos de un Sistema de Gestin de la Calidad para mejorar continuamente el sistema y lograr la satisfaccin del usuario.
2.4.
Diagrama de procesos.
Cadena de Valor
2.4.1. Diagrama de descripcin de procesos. Control Interno
Control Interno
2.4.2. La descripcin de subprocesos est compuesta por:
Control Interno y sus subprocesos

2.4.3. Diagrama de descripcin de subprocesos Control Interno de Gestin
Control Interno de Gestin
Control Interno Disciplinario
Control Interno Disciplinario
3. INFRAESTRUCTURA TECNOLGICA. La dependencia Control Interno, cuenta con un equipo de cmputo (porttil) y una Impresora HP LaserJet P1006, para la ejecucin de sus procesos.
Caractersticas - Equipo de Computo Sony VAIO. Ordenador Sistema Operativo: Windows 7 Ultimate Media Center Edition Service pack del sistema operativo: Service pack 1 Directx: 4.09.00.0904 (Directx 9.0c). Placa Base Tipo de Procesador: Unknown, 1646 MHz. Nombre de la placa base: Sony Corporation VAIO. Memoria del Sistema: 1642 MB. Tipo de BIOS: Insyde(06/13/11). Monitor Tarjeta grfica: AMD Radeon HD 6320 series Graphics. Monitor: monitor PnP genrico [NoDB]. Multimedia Tarjeta de Sonido: Internal Speaker/Headphone Almacenamiento Controlador IDE: Controladora ATA de serie AHCI 1.0 estndar. Disco duro: Hitachi HTS547550A9E384 ATA Device (465 GB, IDE) - Kingston DataTraveler G3 USB Device (3 GB, USB) Lector ptico: Optiarc DVD RW AD-7740H ATA Device. Dispositivos de Teclado: PS/2 estndar. entrada Ratn: Mouse compatible PS/2. Red Tarjeta de Red: Atheros AR8151 PCI-E Gigabit Ethernet Controller (NDIS 6.20) - Atheros AR9285 Wireless Network Adapter (172.20.10.3) Dispositivo Bluetooth (Red de rea personal) Microsoft Virtual WiFi Miniport Adapter. Dispositivos Impresora: \\SEC_GERENCIA\HP LaserJet P1006
Caractersticas Impresora HP LaserJet P1006 Microsoft Windows 2000 Sistema Operativo Microsoft Windows XP (32 bits) Microsoft Windows Vista (32 bits y 64 bits) Macintosh V10.3.9 y posteriores Conectividad Memoria base Ancho Profundidad Altura Peso (con cartucho instalado)

Puerto USB 2.0 Hi-Speed (alta velocidad) 8 MB de RAM 349 mm (13,7 pulgadas) Profundidad: 238 mm (9,4 pulgadas) 195 mm (7,7 pulgadas) 5,2 kg (11,5 lb)
En cuanto a conectividad, se relaciona los siguientes dispositivos de comunicaciones. Dispositivo Servidor HP ProLiant DL320 G5 Caractersticas 1,86 GHz 1 procesador (1) unidades de disco SATA de 3,5" y 80 GB de conexin en caliente PC2-5300 (667MHz) sin bfer ECC DDR2 SDRAM; Intercalado opcional (activado cuando se instalan DIMM en parejas) 1 GB (1 x 1 GB) de memoria de serie 8 GB Bastidor de 1U Router HP Funciones de Gestin: IMC - Intelligent Management Center; interfaz de lnea de comandos; Navegador Web; MSR30-10 Administrador de SNMP; Telnet; RMON1; FTP (Protocolo de transferencia de archivos); MIB Ethernet IEEE 802.3 Tamao de la tabla de enrutamiento: 30000 entradas. Velocidad: 220 Kpps (paquetes de 64 bytes). Procesador y memoria: Procesador: RISC a 333 MHz, 256
MB de SDRAM DDR, 256 MB de flash. Puertos: 2 ranuras SIC; 1 ranura para mdulo MIM; 2 puertos 10/100 WAN de deteccin automtica (IEEE 802.3 tipo 10BASE-T, IEEE 802.3u tipo 100BASE-TX), dplex: medio o completo Switch HP Puertos:20 puertos PoE RJ-45 10/100/1000 de negociacin automtica (IEEE 802.3 tipo 10BASE-T, IEEE 802.3u tipo 4210-24G100BASE-TX, IEEE 802.3ab tipo 1000BASE-T, IEEE PoE 802.3af PoE), tipo de soporte: MDIX automtico, dplex: 10BASE-T/100BASE-TX: medio o completo; 1000BASE-T: slo completo; 4 puertos 10/100/1000 de doble funcin (IEEE 802.3 tipo 10BASE-T, IEEE 802.3u tipo 100BASE-TX, IEEE 802.3ab tipo 1000BASE-T); 1 puerto de consola de serie RJ45; Admite un mximo de 4 puertos de 10 GbE Procesador y memoria: Broadcom 5836 a 264 MHz, 16 MB de memoria Flash, tamao de bfer de paquetes: 0,75 MB, RAM de 64 MB Tamao de la tabla de enrutamiento: 32 entradas. Capacidad de encaminamiento/conmutacin: 128 Gbps. Funciones de gestin: IMC - Intelligent Management Center; interfaz de lnea de comandos; Navegador Web; administracin fuera de banda (RS-232C serie); Administrador de SNMP; Telnet; MIB Ethernet IEEE 802.3
3.1.
TIPO DE RED La dependencia Control Interno se encuentra inmersa en la red LAN del Hospital Olaya Herrera, conectada con cable UTP categora 5e.
3.2.
TOPOLOGIA La topologa usada en el Hospital Olaya Herrera es estrella.
Esquema de Red de Datos, Control Interno.
3.3.
SISTEMAS DE INFORMACIN
3.3.1. SOFTWARE DE FACTURACIN ROCKY ENFOCADO EN LOS REQUERIMIENTOS DEL I NIVEL DE COMPLEJIDAD El software de Facturacin Rocky es un sistema de facturacin, concebido inicialmente para la generacin de medios magnticos RIPS (Registro Individual de la Prestacin de Servicios de Salud), al cual progresivamente se han incorporado utilidades que permiten la sistematizacin de los diferentes procesos tpicos de una IPS de I nivel de complejidad. Tiene especial presencia en el Departamento de Boyac. El grupo de trabajo est conformado por 3 personas: Esperalda Rojas, enfermera jefe con experiencia en Auditoria de P&P, encargada de aspectos organizacionales y logsticos; Javier Salamanca, ingeniero de sistemas encargado de soporte, entrenamiento y comercializacin y Francisco Cardoza, mdico encargado del proceso de diseo y codificacin.
Nuestra experiencia con el software es de aproximadamente 11 aos y seguimos atentos a las constantes necesidades en nuestros clientes y a los permanentes cambios que se dan el marco del SGSSS (Sistema General de Seguridad Social en Salud). 3.3.2. DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA FUNCIN PBLICA. WWW.DAFP.GOV.CO/ Reporte de Informes de Control Interno. El Departamento Administrativo de la Funcin Pblica, tendr la responsabilidad de consolidarse como fuente jurdica y doctrinaria en los temas de: Empleo Pblico, Organizacin y Funcionamiento de la Administracin Pblica. Implementar y Administrar con la participacin de todas las instituciones de la Administracin Pblica el Sistema de Gestin de Empleo Pblico, como un instrumento que sirve de apoyo a las entidades en los procesos de planificacin, desarrollo y la gestin del recurso humano al servicio del Estado. 3.3.3. SIHO. Gestin de Hospitales Pblicos, Direccin de Prestacin de Servicios y Atencin Primaria Ministerio de Salud y Proteccin Social. Ante la necesidad del Ministerio de Salud y Proteccin Social y el Departamento Nacional de Planeacin de contar con informacin financiera, tcnica y administrativa de las Instituciones Pblicas Prestadoras de Servicios de Salud que permitiera la toma de decisiones, el Gobierno Nacional expidi el Decreto 2193 el 8 de julio de 2004, en el cual se estableci las condiciones y los procedimientos para la presentacin de informacin peridica y sistemtica de la gestin desarrollada por cada una de las IPS pblicas. En este sentido se implement un aplicativo Web para el sistema de informacin hospitalaria con el fin de mejorar tiempos de respuesta en la entrega de la informacin, permitiendo el trabajo en lnea a los actores del sistema y la calidad de la informacin a travs del desarrollo de validaciones a diferentes niveles.

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Sindicatura Laboratorio Clnico Auditoria Dos Consultorios Direccin Urgencias Portera

Estructura Orgnica E.S.E Hospital Olaya Herrera

Misin, Visin y Objetivos E.S.E Hospital Olaya Herrera

1.3.3. Procesos generales Hospital Olaya Herrera.

Procesos Generales E.S.E Hospital Olaya Herrera

2.4.1. Diagrama de descripcin de procesos. Control Interno

2.4.2. La descripcin de subprocesos est compuesta por:

Control Interno y sus subprocesos

2.4.3. Diagrama de descripcin de subprocesos Control Interno de Gestin

Control Interno de Gestin

Control Interno Disciplinario

Control Interno Disciplinario

TOPOLOGIA La topologa usada en el Hospital Olaya Herrera es estrella.

Esquema de Red de Datos, Control Interno.

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