Resumo da fatura em R$

Total da fatura anterior Pagamento efetuado em 09/09/2013

S Saldo financiado + E Encargos (financiamento + moratrio) + L Lanamentos atuais = Total desta fatura

1.155,07 - 1.155,07 0,00 55,75 753,46

809,21

Titular Carto

ANTONIO JORGE SIRINO DOS SANTOS 5487.XXXX.XXXX.0868

Internacional

12 X

Sua taxa de juros de

No Disponvel

06/10/2013

809,21

121,42

91,02

5,99% a.m.

Limites de crdito R$
Limite total de crdito Limite utilizado no ms Retirada de recursos Pas(saque) Retirada de recursos Exterior(saque) 2.500,00 2.141,71 520,00 2.500,00

Lanamentos: compras e saques

ANTONIO J S SANTO (final 0868) DATA ESTABELECIMENTO

VALOR EM R$

15/06 28/06

SHOPPING GOSPEL 04/06

BELEM

45,70 29,90 135,83

EXTRAFARMA AGULHA 03/10

BELEM

Programa Sempre Presente

Saldo de pontos acumulados no programa em 09/2013* 722 Pontos a expirar no programa em 11/2013 0 Dlar utilizado na converso dos pontos 2,48 * Consolidado de pontos dos cartes participantes. Os pontos adquiridosnesta fatura, aps a compensao do pagamento mnimo, sero demonstrados no saldo de pontos da prxima fatura e no site www.itau.com.br/semprepresente.

15/07 01/08 01/08 14/08 21/08 21/08 23/08 23/08 25/08 11/09

BIG BEN
BELEM

03/05 02/09

MERCADOPAGO
S PARNAIBA

55,89 - 0,40 36,00 47,00 - 0,01 23,96 - 0,01

MERCADOPAGO
S PARNAIBA

CASARAO DAS MAQUIN02/02

BELEM

BIG BEN ICOARACI 02/02

BELEM

BIG BEN ICOARACI

BELEM

LIDER ICOARACI 02/02

BELEM

LIDER ICOARACI
BELEM

MANOLITTO 4
BELEM

02/03

32,00 183,34

SOARES MAQUINAS 01/03

Taxa de juros de: 5,99 % a.m.

Continua...

175/27240652-4
12 X

5487.XXXX.XXXX.0868

06/10/2013

809,21

121,42

91,02

No Disponvel

34191.75272 24065.242521 50451.630003 5 000

Banco Ita S.A.

local de cedente

341-7 34191.75272 24065.242521 50451.630003 5 000

vencimento

Pague sua fatura em qualquer banco, mesmo aps a data de vencimento. D preferncia para o pagamento at a data de vencimento
nmero documento data do processamento

pagamento para no gerar encargos. Em caso de pagamento em atraso estes encargos sero cobrados na prxima fatura.

Contra apresentao
agncia/cdigo cedente

Banco Itaucard S.A.

carteira instrues espcie doc.

00127240652/1146467
aceite

06/10/2013
uso do banco

2525/04516-3
nosso nmero

175 FT N Preencher o valor a ser pago. No devem ser aceitos pagamentos em cheque. Parcelamento de fatura apenas com valor exato. Ateno! Em caso de atraso no pagamento, consulte na central o valor atualizado do saldo devedor no dia do pagamento. Mais informaes no verso.

175/27240652-4
valor pago em R$

!#r;"

A668157007B
PC -00

*0040005487245008518020003CF*
260913 Data de Postagem: 26/09/2013 Data de Vencimento: 06/10/2013 Data de fechamento (emisso): 25/09/2013 Data prevista de fechamento da prxima fatura: 01/11/2013

ANTONIO JORGE SIRINO DOS SANTOS PSG MEN DEUS 225 ICOARACI MARACACUERA 66815-700 BELEM PA

00907924

<w Nn wNn w nWNn W n W n W n W n W n W nNw N n w nwNWnwNWnNWwn Nwn NwnWwN n wWNn Wnw N nw N n W n>

Recibo do banco
Autenticao no verso

Lanamentos: compras e saques

14/09 14/09 14/09 17/09 FEIRAO DA CONSTRUC01/02 POSTO MONTANA
ANANINDEUA

Outros lanamentos
31,10 20,00 100,00 5,00
745,30

DATA

DESCRIO

VALOR EM R$

25/09

JUROS RETIRADAS-PAIS

6,59
6,59 753,46

Total de outros lanamentos

L Total dos lanamentos atuais

RETIRADA PAIS TARIF RETIRADA PAIS CEI

Compras parceladas - prximas faturas

DATA ESTABELECIMENTO VALOR EM R$

Lanamentos no carto (final 0868)

Lanamentos: produtos e servios

DATA PRODUTOS/SERVIOS VALOR EM R$

25/09 25/09 25/09 25/09 25/09 25/09 25/09 25/09 25/09 25/09 25/09 25/09 25/09 25/09

ENCARGOS DE ATRASO ENCARGOS DE ATRASO ENCARGOS DE ATRASO ENCARGOS DE ATRASO ENCARGOS DE ATRASO ENCARGOS DE ATRASO ENCARGOS DE ATRASO ENCARGOS DE ATRASO ENCARGOS DE ATRASO ENCARGOS DE ATRASO ENCARGOS DE ATRASO ENCARGOS DE ATRASO ENCARGOS DE ATRASO ENCARGOS DE ATRASO

1,23 0,03 0,04 0,06 0,01 0,02 0,01 0,01 0,07 0,01 0,05 0,01 0,01 0,01
1,57

15/06 28/06 15/07 01/08 25/08 11/09 14/09

SHOPPING GOSPEL 05/06 EXTRAFARMA AGULHA 04/10 BIG BEN 04/05 MERCADOPAGO 03/09 MANOLITTO 4 03/03 SOARES MAQUINAS 02/03 FEIRAO DA CONSTRUC02/02

45,70 29,90 135,83 55,89 32,00 183,34 31,10

513,76 879,61 1.393,37

Prxima fatura Demais faturas Total para prximas faturas

Encargos desta fatura (06/09 a 05/10)

Juros de financiamento Juros de mora Multa por atraso IOF de financiamento E Total de encargos em R$ 5,99 % 1,00 % am 2,00 % 28,78 1,12 22,81 3,04 55,75

Fique atento aos encargos para o prximo perodo (06/10 a 05/11)

Juros Mximos do contrato 6,19 % am 107,66 % aa

Financiamento da fatura
Valor da fatura atual Juros financiamento 6,19 % am Encargos em caso de pgto. mnimo (R$) CET do financiamento da fatura 6,69 % am
Valor em R$ 687,79 3,46 746,05

Lanamentos produtos e servios

Valor total financiado Valor do IOF Valor total a pagar

809,21 107,66% aa 54,80 119,95 % aa % do total financiado 100,00 %

Continua...

3003 3030Capitais, Regies Metropolitanas e chamadas de celular. 0800 720 3030Demais localidades, somente chamadas de telefone fixo.
De segunda a sbado, das 8h s 22h.

PC - 00 04960 VK045 26/09/2013 VKRPOF01 G0750 0907925

Parcelamento da fatura
Valor da fatura atual Juros do parcelamento CET do parcelamento 5,99 % am 6,22 % am
Valor em R$ 809,21 8,96 1.101,20

Valor total financiado Valor do IOF Valor total a pagar

809,21 102,95% aa 108,37 % aa % do total financiado 100,00%

Compras parceladas com juros

Limite de crdito Juros da compra parcelada CET da compra parcelada 3,90 % am 4,05 % am
Valor em R$ 2.500,00 40,81 3.894,96

Valor total financiado Valor do IOF Valor total a pagar

2.500,00 59,28 % aa 62,10 % aa % do total financiado 100.00 %

Demais Taxas de Juros

De retirada de recursos pas De pagamento de contas De pagamento de contas aut. 9,29 % am 2,99 % am 2,99 % am

PC - 00 04960 VK045 26/09/2013 VKRPOF01 G0750 0907925