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APENDICE N 02

PROPUESTA DE SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD PARA LA EMPRESA COMERCIAL RECOPR

NDICE
Resumen Ejecutivo.......... 02 1. Informacin General.... 1.1. Nombre de la Empresa ... 1.2. Rubro..... 1.3. Objeto de Negocio. 1.4. Resea Histrica... 03 03 03 03 03

2. Organizacin.. 04 2.1. Organigrama de la Empresa ... 04

3. Misin, Visin, Poltica y Objetivos Generales de la Organizacin. 05 3.1. Misin.. 05 3.2. Visin ... 05 3.3. Poltica . 05 3.4. Objetivos Generales.. 05

4. Mapa de Procesos... 06 4.1. Identificacin y descripcin de procesos principales.... 06 4.2. Interaccin de procesos... 08

5. Proveedores... 6. Principales Productos..... 7. Principales Clientes. 8. Anlisis FODA.. 9. Alcance del SIG 10. Estructura de la Documentacin del SGC. 10.1. Lista Maestra de Registros. 10.2. Lista Maestra de Documentos Internos.... 10.3. Lista Maestra de Documentos Externos 11. Planificacin del SGC 12. Programa de implementacin del SGC

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RESUMEN EJECUTIVO

El nuevo entorno econmico y competitivo de globalizacin y transformacin de las economas, ha impuesto un nuevo desafo: aumentar la competitividad empresarial. Una manera eficiente de lograrlo es con la implementacin de un Sistema de gestin de Calidad (SGC), el cual permita mejorar los productos y servicios, que brinda la empresa, mediante la optimizacin de los recursos y una visin comprometida con la calidad. Para qu implantara RECOPR SGC? Un SGC permite asegurar la calidad del producto y aumentar la satisfaccin del cliente. . Adems de tener claramente identificados y controlados los aspectos relacionados con la calidad, impactos ambientales, los peligros y riesgos y las condiciones laborales, y de definir los controles de las actividades, para asegurar la calidad de los productos, un SGC permite tambin obtener beneficios en los procesos, en la organizacin y en la economa de la empresa: Tener identificados los requisitos legales relacionados con el producto, servicio. Agilizar los tiempos de respuestas en las actividades Mejorar la eficiencia y efectividad de la organizacin Da mejor imagen institucional al exterior. el

Se debe tener en cuenta que los beneficios de aplicar un SGC no se vern hasta lograr vencer los obstculos que se presenten (resistencia al cambio, costo, burocracia, tiempo), lograr un verdadero compromiso de la alta direccin, involucrar al personal y disear el sistema a la medida (con un enfoque basado en la gestin de procesos).

RECOPR

1. INFORMACIN GENERAL
1.1. Nombre de la empresa Recopr 1.2. Rubro Industria de la Construccin y Comercializacin. 1.3. Objeto del negocio Compra, ventas y distribucin de materiales de construccin al por mayor y menor. (Fierro de construccin, cemento, planchas de metal, agregados y otros) 1.4. Resea Histrica 1.4.1 Descripcin General de la Organizacin Recopr es una mediana empresa1 cuyo giro de negocio o principal actividad es la venta y/o comercializacin al por mayor de Acero, Cemento y Sets de Construccin. A la fecha tiene registrado un nmero de 29 trabajadores y est afiliada a La Cmara de Comercio de Lima, como empadronada en el Registro Nacional de Proveedores. Tiene como Representante Legal a la Gerente duea de la empresa.

El Decreto Legislativo 1086 del ao 2008, una ley de promocin de la competitividad, formalizacin y desarrollo de la micro y pequea empresa y del acceso al empleo decente, modifica las caractersticas de las MYPE, segn el cual una MYPE debe reunir dos criterios, uno es la cantidad de empleados y el otro el monto de las ventas anuales equivalentes a Unidades Impositivas Tributarias (UIT): Para Mediana Empresa Nmero de trabajadores entre 1 y 100 Nivel de ventas hasta 1700 UIT

2. ORGANIGRAMA DE LA EMPRESA
2.1 Organigrama Recopr Estructura de Organizacin: Plana Niveles 3 Tramo de Control: 3 Total de empleados: 29

3. MISIN, VISIN, POLTICA Y OBJETIVOS DE LA ORGANIZACIN


3.1 Visin Ser Lderes en la venta y comercializacin de materiales de construccin a nivel nacional como una Empresa competitiva y sostenible. 3.2 Misin Somos una empresa que brinda comodidad en la comercializacin materiales de construccin respondiendo oportunamente a las necesidades de nuestros clientes, colaboradores, accionistas y proveedores. 3.3 Valor Sinceridad

La sinceridad invita a que un mayor nmero de personas participe en una conversacin. Cuantas ms personas intervengan, mayor ser la cantidad de ideas que surjan y se puedan discutir, analizar y perfeccionar. La sinceridad genera rapidez. Si las ideas se exponen de manera abierta, se discuten y se mejoran, entonces se extienden y se convierten en accin con una mayor celeridad que al contrario. La sinceridad reduce costes, ya que elimina reuniones carentes de sentido e informes innecesarios que tan solo confirman lo ya sabido por todos. 3.4 Poltica del sistema de calidad integrado Mejora continua del Sistema de de Gestin de Calidad que se refleja en la innovacin, eficiencia y productividad, con el fortalecimiento de una cultura corporativa y trabajo en equipo. Satisfacer a nuestros clientes oportunamente. entregndoles productos de calidad, ofrecindoles como valor agregado la calidez del servicio.

3.5 Objetivo del sistema de Gestin de Calidad Incrementar la satisfaccin del cliente Conseguir la calidad de los servicios mediante la calidad de los procesos que satisfagan plenamente las expectativas del cliente.

4. MAPA DE PROCESOS
Grafico N1: Macroproceso de la Empresa RECOPR

Fuente: Elaboracin Propia

4.1 Identificacin y descripcin de procesos principales Procesos de Creacin de Valor Ventas

Proceso por el cual se mantiene una comunicacin directa con los clientes. Es el encargado de cumplir con el plan de ventas y solicitar al rea de compras.

Compras

Proceso que consiste en contactar con los proveedores para realizar los pedidos recibidos por ventas, bridando disponibilidad de recursos a toda

la organizacin. Adicionalmente se encarga de la seleccin, evaluacin y reevaluacin de los proveedores. Almacenamiento:

Proceso operativo que se encarga de almacenar los materiales y recursos garantizando el suministro oportuno de los productos requeridos, asegurar el adecuado resguardo y cuidado de los insumos y producto terminado para satisfacer las necesidades del cliente. Distribucin

Proceso operativo en el que se realiza el transporte y entrega de pedidos al cliente final. Tambin se encarga del ruteo y monitoreo de los vehculos que entregan los pedidos. Procesos de Gestin Planeamiento y Direccin

Tiene por objetivo definir, desplegar y monitorear los elementos estratgicos que permitan desarrollar la cadena de valor, siendo este enfoque fundamentado e integrados con el objeto de obtener resultados. Sistemas de Gestin

Proceso que establece la estructura organizativa, procedimientos, procesos y recursos necesarios para implantar una gestin con enfoque a los proceso, asegurando de esta manera una adecuada gestin de calidad. Revisin del sistema de gestin de calidad

Proceso encargado de evaluar y revisar los enfoques utilizados basndose en el seguimiento y anlisis de los resultados alcanzados y en las actividades continuas de aprendizaje; y en funcin de todo ello, identificar, establecer prioridades, planificar e implantar las mejoras que sean necesarias, para el logro de los objetivos organizacionales

Proceso De Soporte Es la base para que se d con eficacia y eficiencia todo el proceso productivo de la cadena. Tenemos identificados 4 procesos bien importantes en el proceso de PROVECORE. Gestin de administracin:

Orientadas a gestionar la documentacin que describe la manera de operar, los archivos que conservan la evidencia de nuestras actuaciones, la atencin a los clientes y de sus quejas, reclamos o sugerencias; as mismo la atencin a los procesos debern ser documentados y registrados conforme a su poltica de documentacin.

Gestin de la tecnologa de la informacin y comunicacin:

Proceso encargado del apoyo de la gestin y transformacin de la informacin, que se haga en tiempo real los pedidos para una ptima decisin de compras, que se relacionen las reas a travs de un sistema de software especializado interno para darse ms dinmico las actividades principales que generan valor al proceso de ROCOPR. As mismo, establece un enlace de comunicacin entre las diferentes reas con el objetivo de estar informados de todos los pedidos y sucesos que se den en la empresa. Gestin de crditos y cobranzas:

Proceso que se encarga de gestionar y controlar el proceso de cobranzas, aplicando procedimientos que aseguren la liquidez de la empresa, as como dirigir las actividades relacionadas al control eficiente de indicadores de recuperacin de cartera y gestin de crditos de los clientes que realicen sus pedidos con crditos. Gestin de contabilidad:

Este proceso de apoyo se encarga de la deteccin de necesidades y presupuesto de gastos, elaboracin y seguimiento del presupuesto y de la ejecucin del gasto. 4.2 Interaccin de procesos: La interaccin de nuestros tres tipos de procesos generales (estratgicos, operativos y de apoyo) se basa en la capacidad de ofrecer una mejor calidad de servicio y del producto a nuestros clientes, esto se ver reflejado en la capacidad de interaccin de la cadena valor y principalmente en los procesos de ventas y el proceso de compras, asegurando este ultimo una eleccin efectiva de los proveedores, teniendo siempre como procesos de apoyo la gestin de las tecnologas e informacin, suministros econmicos y de personal necesarios para el adecuado desarrollo del proceso. El proceso operativo se inicia con los requerimientos generados por ventas, que ser el responsable de informar a la Gerencia de Compras u Operaciones, segn corresponda para asegurar la solicitud de los productos requeridos por los clientes. La interaccin adecuada de estos procesos se ver reflejada en la eleccin de los proveedores, que suministren productos de calidad y que estos se encuentren estandarizacin en procesos de produccin y anlisis de control de calidad, certificando as la calidad de sus productos. Luego de la haberse realizado la solicitud de pedidos de los productos, los productos son almacenados, en donde se esperar a la generacin del pedido de ventas para su posterior distribucin al cliente final.

GRAFICO 2: INTERACCION DE LOS PROCESOS PRINCIPALES DE LA EMPRESA ROCOPR

Elaboracion Propia

5. PROVEEDORES
5.1 SIDER PERU SIDERPERU es la principal empresa siderrgica del Per. Desde hace 50 aos se dedica a la fabricacin y comercializacin de productos de acero de alta calidad. Es la primera y ms grande siderrgica del pas que ofrece al mercado nacional e internacional el mejor acero del Per, gracias a la capacidad y esfuerzo de cada uno de sus trabajadores. Sus productos son requeridos por clientes de los distintos sectores econmicos, principalmente al sector Construccin, Minero e Industrial; tanto en el mercado local como extranjero. SIDERPERU, cuenta con el nico complejo integrado para la fabricacin de acero en el Per, capaz de producir acero por diferentes medios de fabricacin, ya sea partiendo de mineral de hierro va Alto Horno-Convertidores LD o mediante Hornos Elctricos, lo que nos permite elegir el mtodo de fabricacin ms adecuado en funcin al material a producir. Sus productos son fabricados bajo un estricto sistema de la calidad basado en las normas ISO 9000, que busca asegurar y mejorar la calidad continuamente, lo que trae un beneficio directo a los clientes. La variedad de procesos de fabricacin que tiene SIDERPERU, posibilita ofrecer una diversidad de productos de acero a los principales sectores de la economa: Sector Construccin: Barras y Alambrn para la construccin de viviendas, edificios, etc. Calaminas para el techado de almacenes, viviendas, etc. Planchas Estructurales para la fabricacin de puentes, tuberas, etc. Alcantarillas y Guardavas para la construccin de caminos y carreteras.

Sector Minera: Barras de Molino para la molienda de minerales. Barras de alto carbono para la fabricacin de bolas de acero para molienda de minerales. Planchas Estructurales para la fabricacin de estructuras, carros mineros, etc. Tubo soporte de Roca.

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Sector Industria: Bobinas y Planchas laminadas en Fro y Caliente para la industria metal mecnica fabricantes de estructuras, tubos electrosoldados, perfiles, carroceras, tanques, muebles, etc. Bobinas y Planchas Galvanizadas para fabricar ductos de ventilacin, perfiles, techos, etc. Calaminas para el techado de plantas industriales, almacenes, etc.

Sector Pesca: Planchas Navales y Estructurales para la fabricacin de naves pesqueras.

5.2 ACEROS AREQUIPA Corporacin Aceros Arequipa S.A., es una empresa modelo, con capital y personal ntegramente peruano, comprometida con el pas, que ha logrado introducir al Per en el siglo XXI del acero, liderando un sector altamente competitivo, con la satisfaccin de haber conseguido una frmula calidad-precio-servicio acorde con los niveles ms altos de exigencia del mercado internacional. Las diferentes Familias de productos que Corporacin Aceros Arequipa produce son las siguientes: Alambrones y Derivados Barras de Construccin Barras Lisas y Perfiles Barras y Accesorios de Fortificacin Herramientas y Artculos de Ferretera Planchas Especiales Planchas y Bobinas Tubos

5.3 LA VIGA Distribuye y comercializa materiales de construccin, como ladrillos, fierro de construccin, cementos, trefilera, concreto seco, cemento blanco, yeso, cal, calaminas, ocre, sierras, soldaduras, waype y trapos. 5.4 CEMENTO ANDINO Cemento Andino S.A. es una empresa industrial fundada el 21 de abril del ao 1952 con el nombre de Per Central S.A., razn social que se modific por la de Cemento Andino S.A. desde el 20 de enero de 1956.

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En abril de 1956, se inici la construccin de la fbrica original de cemento y entr en operacin el 01 de Julio de 1958 con una capacidad instalada de 85,000 TM anuales. En el segundo semestre del ao 1997, se inici la ejecucin del proyecto de Modernizacin y Ampliacin de la lnea del Horno N 2, la que se puso en operacin desde en Enero del ao 2,000, elevndose la capacidad instalada anual a 1'050,000 toneladas de clinker y 1'080,000 TM de cemento. Desde el ao 2008 la capacidad instalada prctica es de 1'180,000 TM de clinker y 1'500,000 TM de cemento. La empresa aspira a que sus productos estn siempre identificados por la excelencia de la calidad como requisito para ganar y mantener la marcada preferencia de los clientes, utilizando tecnologa moderna en armona con el medio ambiente, lo cual redundar en beneficio de los accionistas, sus trabajadores y la sociedad Los productos que ofrece son: Portland Tipo I Portland Tipo I (PM Portland Tipo II Portland Tipo V

5.5 CEMENTOS LIMA Cementos Lima S.A. produce las siguientes variedades de cemento: Cemento Portland Tipo I (Cemento Sol) Cemento Portland Tipo I-BA Cemento Puzolnico Tipo IP ( Supecemento ATLAS) Cemento Portland Tipo II-BA Cemento Portland Tipo V-BA Clnker Tipo I Clnker Tipo I-BA Clnker Tipo II-B Clnker Tipo V-BA

Adems Cementos Lima se dedica a la prestacin de servicios portuarios.

6. PRINCIPALES PRODUCTOS
Andino Portland Tipo 1

Este cemento est destinado al uso comn y corriente en construcciones de concreto y trabajos de albailera. Su uso est recomendado en todas aquellas obras en las cuales no se requieren caractersticas y/o especificaciones de otros tipos especiales de cemento. Este cemento se recomienda para la construccin de estructuras de edificios, estructuras industriales, viviendas unifamiliares, conjuntos habitacionales, y todas aquellas obras que se

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construyan sobre terrenos con exposicin menor de 150 p.p.m. de sulfato soluble en agua. Andino Portland Tipo 1 (PM)

Este cemento est destinado a construcciones generales de concreto y cuando as sea especificado por el constructor, este cemento puede ser usado en obras que requieran una moderada resistencia a sulfatos. Este cemento Hidrulico producido mediante la molienda conjunta de clinker, puzolana y yeso, en el .cual la puzolana esta presente en no ms del 15% en la masa del cemento portland puzolanico. Andino Portland Tipo 2

Este cemento est destinado a obras de concreto en general, principalmente donde se requiera una resistencia moderada a la accin de los sulfatos alcalinos (Tipo MS) y/o cuando se requiera un moderado calor hidratacin (Tipo MH). Se recomienda para estructuras de edificios, estructuras industriales, puentes, obras portuarias, tuberas de concreto, perforaciones, y todas aquellas obras que requieren soportar la accin moderada de los suelos cidos y/o aguas subterrneas. Andino Portland Tipo 5

Este cemento esta destinado a obras, es un cemento especial que adems de reunir las cualidades del Cemento Portland tipo II, es usado donde se requiera una elevada resistencia a la accin concentrada de los sulfatos .Se recomienda su uso en estructuras de canales, alcantarillas, tneles y sifones con suelos y aguas que contengan alta concentracin de sulfatos, as como de obras portuarias que estn permanentemente expuestas a la accin de las aguas marinas. Cemento Sol Tipo 1

Su uso es para las construcciones en general y de gran envergadura cuando caractersticas especiales no sean requeridas o no se especifique otro tipo de cemento. El acelerado desarrollo de sus resistencias iniciales permite un menor tiempo de desencofrado. Pre-fabricados de hormign. Fabricacin de bloques, tubos para acueducto y alcantarillado, terrazos, adoquines. Mortero para el asentado de ladrillos, tarrajeos, enchapes de maylicas y otros materiales. Supercemento Atlas

Macizos de hormign en grandes masas. Para cimentaciones de todo terreno, aplicable a suelos salitrosos por presentar un mejor comportamiento que el Cemento Prtland a estos tipos de terrenos. Obras martimas. Obras sanitarias. Albailera (fbrica de ladrillos y mampostera) Sellados. Baldosines hidrulicos. Pre-fabricados curados por tratamientos trmicos. Mortero para el asentamiento de ladrillos, tarrajeos, enchapes de maylicas y otros materiales. Fabricacin de bloques, tubos para acueducto y alcantarillado, terrazos, adoquines, etc.

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Barras de Construccin

Las barras de construccin son usadas como refuerzo en elementos de concreto armado. Entre sus aplicaciones tenemos: columnas, vigas, losas, tanques de agua, viviendas, edificios, puentes, etc. El acero utilizado en la fabricacin de barras de construccin es producido va Alto horno Convertidor LD, a partir de mineral de hierro, lo que le otorga mayor ductilidad y aptitud para el doblado en obra. Alambrn

Se usa en la industria de la construccin para amarres de acero en vigas y columnas. Barras Lisas y Perfiles

Se usa en la industria para la fabricacin de diversos productos y estructuras. Planchas Zincadas

En el techado de casas, almacenes, plantas industriales, etc. Barras de Construccin

Las barras de construccin son usadas como refuerzo en elementos de concreto armado. Entre sus aplicaciones tenemos: columnas, vigas, losas, tanques de agua, viviendas, edificios, puentes, etc. El acero utilizado en la fabricacin de barras de construccin es producido va Alto horno - Convertidor LD, a partir de mineral de hierro, lo que le otorga mayor ductilidad y aptitud para el doblado en obra. Alambrn

Se usa en la industria de la construccin para amarres de acero en vigas y columnas. Barras Lisas y Perfiles

Se usa en la industria para la fabricacin de diversos productos y estructuras. Planchas Zincadas

En el techado de casas, almacenes, plantas industriales, etc.

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7. PRINCIPALES CLIENTES
Perfil de la Demanda

Clasificacin de los Clientes en Service Prorecove Clasificacin de Clientes 2008 CATEGORIA DIAMANTE PLATINUM ORO ZAFIRO TOTAL CLIENTES N 69 65 170 463 767 MONTO EN SOLES/ N 30.787 7.721. 7.245. 2.588. 48.344.

Clasificacin de Clientes 2009 CATEGORIA DIAMANTE PLATINUM ORO ZAFIRO TOTAL CLIENTES N 45 49 133 415 642 MONTO EN SOLES/N 28.549. 7.106. 6.720. 2.468. 44.844.

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Ingresos por Categorias de Clientes 2008


Millones de S/.
DIAMANTE

PLATINUM

ORO

ZAFIRO

PRINCIPALES CLIENTES: 20 EMPRESAS

En ventas al por mayor los clientes se segmentan en cuatro:

Lista de Clientes: INMOBILIARIAS / CONSTRUCTORAS:10 EMPRESAS MAYORISTAS: 26 INSTITUCIONALES: 5 INSTITUCIONES PROYECTOS : 20 PROYECTOS

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SIETE ELEMENTOS
PROCESO ENTRADAS SALIDAS ACTIVIDADES CONTROLES OPERACIN /METODO PROCEDIMIEN TO DE CREDITO INSTRUCTIVO DE NEGOCIACION GUIA DE EJECUCION DE LA TABLA DE RANGO DE TIEMPO INSTRUCTIVO DE CIERRE RECURSOS INDICADOR DE PERFORMANCE NOMBRE DEL INDICADOR N DE ENTREGAS RETRASADAS DE ATENCIN A LA SEMANA MEDICIN (N DE ENTREGAS RETRASADAS ATENCION A LA SEMANA)*100 (ENTREGAS TOTALES A LA SEMANA) META 25%

VENTAS AL POR MAYOR

PEDIDO DEL CLIENTE

ORDEN DE PEDIDO

PEDIDO DE CLIENTE FIRME

INFORMACION DE CREDITOS, ETC.

VERIFICA DE LINEA DE CREDITO O MEDIO DE PAGO NEGOCIACION DEL PEDIDO

NUMERO DE CONSULTAS (050) NUMERO DE NEGOCIACIONES EFECTIVAS (0-50) RANGO DE TIEMPO

COORDINACIN DE FECHA Y RANGO HORARIO DE ENTREGA CIERRE DE VENTA

2 VENDEDORAS 2TELEFONOS IP 2 PC EQUIPADAS INTEGRALMENTE 2 VENDEDORAS 2TELEFONOS IP 2 PC EQUIPADAS INTEGRALMENTE 2 VENDEDORAS 2TELEFONOS IP 2 PC EQUIPADAS INTEGRALMENTE 2 VENDEDORAS 2TELEFONOS IP 2 PC EQUIPADAS INTEGRALMENTE 2 VENDEDORAS 2TELEFONOS IP 2 PC EQUIPADAS INTEGRALMENTE

NUMERO DE CIERRES (0-50)

ALIMENTAR EL SISTEMA EN ESTADOS

REGISTRO DE LOS ESTADOS DE PEDIDOS en gestor

GUIA DE INGRESO DE INFORMACION AL GESTOR

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8. ANLISIS FODA, COMO BASE PARA LA IMPLEMENTACIN DE UN SGC.


OPORTUNIDADES (O) (O1) Ampliacin de la lnea de productos de la empresa. MATRIZ FODA SERVICE PRORECOVE S.A. (O2) Empleo de las tecnologas de internet y del comercio electrnico. (O3) Alianzas estratgicas con inmobiliarias- proyectos y vender al Estado. FORTALEZA (F) (F1) Experiencia y conocimiento del sector. (F2) Liderazgo gerencial, asegura sostenibilidad empresarial y beneficios para todos los principales grupos de inters. Estrategias - FO (F1-O1) Aprovechar el conocimiento obtenido para identificar sus nuevos productos y crecer en el mercado. (F2-O2) Aprovechar el buen manejo de la Gerencia para la implementacin nuevas tecnologas. (F3-O3) Aprovechar la capacidad conocimiento del mercado para realizar contratos con proyecto y con el Estado. Estrategias - DO (O2-D1) Aprovechar la amplia lnea de productos y promover que se implementen la TI para el crecimiento de la empresa. (O3-D2) Contando con el inters de efectuar alianzas con inmobiliarias y el Estado tendrn que implementar el modelo de Gestin que carece. (A2) Alto grado de rivalidad, barreras de entrada frgiles. AMENAZAS (A) (A1) Competencia de empresas en la industria por Acuerdos Vigentes TLCs y en el mercado actual.

(A3) Insuficiencia de capital para cubrir la demanda potencial. Estrategias - FA (F1-A1) Aprovechar nuestra experiencia y conocimiento del sector para diferenciarnos. (F2-A2) Aprovechar competencia de la Gerencia anular esas barreras y rivalidades.

(F3) Conocimiento del cliente y el mercado.

(F2-A2) Aprovechar nuestro actual mercado y satisfacerlo al mximo, ya que cuando se tenga disponibilidad financiera se podr cubrir a todo el mercado. Estrategias - DA (D2-A3) Implementar el TI para nivelarse con las herramientas que tienen la competencia. (D2-A1) Aprovechar que carecen de un modelo de Gestin para solicitar un prstamo financiero que respalde que al implementarlo podrn generar ms ingresos

DEBILIDADES (D) (D1) Brecha en la TI (carece de un sistema que soporte a sus procesos de negocio y toma de decisiones).

(D2) Carece de un modelo de gestin que se oriente a resultados y que tenga capacidad de despliegue.

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9. ALCANCE DEL SGC

9.1 Definicin del Alcance del SGC (para ISO 9001) El alcance para el Sistema de Gestin Integrado de Gestin de RECOPR basa en los lineamientos de la Norma de Gestin de Calidad ISO 9001:2008. El alcance del Sistema de Gestin no contemplados en la norma. Para ISO 9001:2008 excluye ninguno de los puntos

Los procesos que agregan valor a la comercializacin de materiales de construccin: Proceso de ventas (donde se establece el contacto con el cliente al entregarle los productos), de compras (donde se realizan las operaciones para obtener los productos de mejor calidad), de almacenamiento (donde se realizan las operaciones para conservar los productos a un bajo costo) y de distribucin (donde se llevan los productos a los diferentes clientes en tiempos programados).

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10. ESTRUCTURACIN DELA DOCUMENTACIN


10.1 LISTA MAESTRA DE REGISTROS RECOPR
LISTA MAESTRA DE REGISTROS

N
1 2 3 4 5 6

CODIGO
SGC-R-01 SGC-R-02 SGC-R-03 SGC-R-04 SGC-R-05 SGC-R-06

Tipo de Documento
REGISTRO REGISTRO REGISTRO REGISTRO REGISTRO REGISTRO

NOMBRE DEL DOCUMENTO


Registro de Distribucin de Documentos Lista Maestra de Documentos Internos Lista Maestra de Documentos Externos Lista Maestra de Registros Acta de Reunin de las Revisiones por la Direccin Educacin, formacin, habilidades y experiencia Resultados de la revisin de los requisitos relacionados con el producto y de las acciones originadas por la misma Resultados de las evaluaciones del proveedor y de cualquier accin necesaria que se derive de las mismas

VERSION

FECHA DE EMISION

RESPONSABLE DE RETENCION
GERENCIA GENERAL GERENCIA GENERAL GERENCIA GENERAL GERENCIA GENERAL GERENCIA GENERAL GERENCIA DE RRHH

TIEMPO DE RETENCION

DISPOSICION FINAL

SGC-R-07

REGISTRO

GERENCIA DE LOGISTICA

SGC-R-08

REGISTRO

COMPRAS

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SGC-R-09

REGISTRO

Cualquier bien que sea propiedad del cliente que se pierda, deteriore o que, de algn otro modo, se considere inadecuado para su uso La base utilizada para la calibracin o la verificacin del equipo de medicin cuando no existen patrones de medicin nacionales o internacionales Validez de los resultados de las mediciones anteriores cuando se detecte que el equipo de medicin no est conforme con los requisitos Resultados de la auditora interna y de las actividades de seguimiento Identificacin de la(s) persona(s) responsable(s) de la liberacin del producto Naturaleza de las no conformidades del producto y de cualquier accin tomada posteriormente, incluyendo las concesiones que se hayan obtenido Resultados de la accin correctiva Resultados de la accin preventiva

GERENCIA DE VENTAS

10

SGC-R-10

REGISTRO

GERENCIA GENERAL

11

SGC-R-11

REGISTRO

RAD

13

SGC-R-12

REGISTRO

GERENCIA GENERAL

14

SGC-R-13

REGISTRO

GERENCIA DE VENTAS

15

SGC-R-14

REGISTRO

RAD

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10.2 LISTA MAESTRA DE DOCUMENTOS INTERNOS

RECOPR

LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS INTERNOS


CDIGO VERSIN FECHA Fecha de Emisin DISTRIBUCIN N de versin # de copias controladas SGC-R-002 1 04.02.2012

Cdigo

Tipo de Documento

Nombre del Documento

Elaborado Por:

Revisado Por:

Aprobado Por

Manuales 1 2 SGC-M-01 ADM-M-02 MANUAL MANUAL MANUAL DE LA CALIDAD SGC MANUAL DE ORGANIZACIN Y FUNCIONES RAD Jefe Dpto. RRHH Comit SGC Gerente RRHH Gerencia General Gerencia General 1 1 G General, RAD, Ventas, G Logstica, G Adm. y Finanzas G General, RAD, Ventas, G Logstica, G Adm. y Finanzas

Procedimientos 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 SGC-P-001 SGC-P-002 SGC-P-003 SGC-P-005 SGC-P-006 SGC-P-007 SGC-P-008 SGC-P-009 SGC-P-010 SGC-P-011 SGC-P-012 PROCEDIMIENTO PROCEDIMIENTO PROCEDIMIENTO PROCEDIMIENTO PROCEDIMIENTO PROCEDIMIENTO PROCEDIMIENTO PROCEDIMIENTO PROCEDIMIENTO PROCEDIMIENTO PROCEDIMIENTO Control de Documentos y Registros del Sistema Integrado de Gestin Procedimiento de Direccin Estratgica Procedimiento de Revisin de la Direccin Procedimientos de Mercadeo Procedimiento de Compras Procedimiento de Facturacin Procedimiento de Logstica Procedimiento de Gestin Humana Procedimiento de Infraestructura Procedimiento de Ventas Procedimiento de Recursos Financieros RAD RAD RAD GERENCIA VENTAS COMPRAS CONTABILIDAD GERENCIA DE LOGISTICA Jefe Dpto. RRHH SOPORTE Y SISTEMAS GERENCIA VENTAS G ADM Y FINANZAS Comit SGC Comit SGC Comit SGC Comit SGC Comit SGC Comit SGC Comit SGC Gerente Administracin Comit SGC Comit SGC Comit SGC Gerencia General Gerencia General Gerencia General Gerencia General Gerencia General Gerencia General Gerencia General Gerencia General Gerencia General Gerencia General Gerencia General 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 G General, RAD, Ventas, G Logstica, G Adm. y Finanzas G General, RAD, Ventas, G Logstica, G Adm. y Finanzas G General, RAD, Ventas, G Logstica, G Adm. y Finanzas G General, RAD, Ventas, G Adm. y Finanzas G General, RAD, Ventas, G Logstica, G Adm. y Finanzas G General, RAD, Ventas, G Logstica, G Adm. y Finanzas G General, RAD, Ventas, G Logstica, G Adm. y Finanzas G General, RAD, Ventas, G Logstica, G Adm. y Finanzas G General, RAD, Ventas, G Logstica, G Adm. y Finanzas G General, RAD, Ventas, G Logstica, G Adm. y Finanzas G General, RAD, Ventas, G Logstica, G Adm. y Finanzas

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12

SGC-P-013

PROCEDIMIENTO

Procedimiento de Acciones Preventivas/Correctivas

RAD

Comit SGC

Gerencia General

G General, RAD, Ventas, G Logstica, G Adm. y Finanzas

13

SGC-P-014

PROCEDIMIENTO

Procedimiento de Auditoras Internas

RAD

Comit SGC

Gerencia General

G General, RAD, Ventas, G Logstica, G Adm. y Finanzas

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SGC-P-015

PROCEDIMIENTO

Procedimiento de Comunicacin interna y externa

RAD

Comit SGC

Gerencia General Gerencia General

G General, RAD, Ventas, G Logstica, G Adm. y Finanzas G General, RAD, Ventas, G Logstica, G Adm. y Finanzas

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SGC-P-016

PROCEDIMIENTO

Procedimiento para Flujo de Documentos

RAD

Comit SGC

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SGC-P-017

PROCEDIMIENTO

Procedimiento de Productos No Conforme

GERENCIA DE LOGISTICA

Comit SGC

Gerencia General

G General, RAD, Ventas, G Logstica, G Adm. y Finanzas

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SGC-P-021

PROCEDIMIENTO

Procedimiento de Rentas

G ADM Y FINANZAS

Comit SGC

Gerencia General Gerencia General Gerencia General Gerencia General Gerencia General Gerencia General Gerencia General Gerencia General

G General, RAD, Ventas, G Logstica, G Adm. y Finanzas G General, RAD, Ventas, G Logstica, G Adm. y Finanzas G General, RAD, Ventas, G Logstica, G Adm. y Finanzas G General, RAD, Ventas, G Logstica, G Adm. y Finanzas G General, RAD, Ventas, G Logstica, G Adm. y Finanzas G General, RAD, Ventas, G Logstica, G Adm. y Finanzas G General, RAD, Ventas, G Logstica, G Adm. y Finanzas G General, RAD, Ventas, G Logstica, G Adm. y Finanzas

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SGC-P-023

PROCEDIMIENTO

Procedimiento de Gestin de Residuos

RAD

Comit SGC

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SGC-P-024

PROCEDIMIENTO

Procedimiento de Identificacin y Evaluacin de Riesgos de Calidad Procedimiento de Identificacin, Acceso y Evaluacin de Cumplimiento de Requisitos Legales y Otros Requisitos Procedimiento de Identificacin y Trazabilidad

RAD

Comit SGC

20

SGC-P-027

PROCEDIMIENTO

RAD

Comit SGC

21

SGC-P-030

PROCEDIMIENTO

RAD

Comit SGC

22

SGC-P-031

PROCEDIMIENTO

Procedimiento de Quejas y/o Reclamos

RAD

Comit SGC

23

SGC-P-033

PROCEDIMIENTO

Procedimiento Formacin, Competencia y Toma de Conciencia Procedimiento de Seleccin, Evaluacin de Proveedores

Jefe Dpto. RRHH

Gerente Adm.

24

SGC-P-035 Planes 1

PROCEDIMIENTO

COMPRAS

Comit SGC

SGC-PL-002

PLAN

Plan Integrado de Calidad

RAD

Comit SGC

Gerencia General

G General, RAD, Ventas, G Logstica, G Adm. y Finanzas

23

SGC-PL-003

PLAN

Comunicacin para la Implementacin

RAD

Gerencia General Gerencia General

Gerencia General Gerencia General

G General, RAD, Ventas, G Logstica, G Adm. y Finanzas G General, RAD, Ventas, G Logstica, G Adm. y Finanzas

SGC-PL-004

PLAN

Plan de Capacitacin

RAD

SGC-PL-005

PLAN

Plan de Auditoria Interna

RAD

Gerencia General

Gerencia General

G General, RAD, Ventas, G Logstica, G Adm. y Finanzas

SGC-PL-006

PLAN

Plan de control de suministros

Jefe Dpto.

G Logstica

Gerencia General Gerencia General Gerencia General Gerencia General Gerencia General

G General, RAD, Ventas, G Logstica, G Adm. y Finanzas G General, RAD, Ventas, G Logstica, G Adm. y Finanzas G General, RAD, Ventas, G Logstica, G Adm. y Finanzas G General, RAD, Ventas, G Logstica, G Adm. y Finanzas G General, RAD, Ventas, G Logstica, G Adm. y Finanzas

SGC-PL-007

PLAN

Plan para el control en la entrega de productos

GERENCIA DE LOGISTICA

Comit SIG

SGC-PL-008

PLAN

Plan de Mantenimiento de equipos

SOPORTE Y SISTEMAS

Comit SGC

SGC-PL-009

PLAN

Plan de Calibracin de instrumentos de medicin

RAD

Comit SGC

9 Programas 1

SGC-PL-010

PLAN

Plan de Gestin de productos no conformes

GERENCIA DE LOGISTICA

Comit SIG

SGC-PR-03

PROGRAMA

Gestin de Calidad

RAD

Comit SGC

Gerencia General Gerencia General

G General, RAD, Ventas, G Logstica, G Adm. y Finanzas G General, RAD, Ventas, G Logstica, G Adm. y Finanzas

2 Instructivos 1

SGC-PR-04

PROGRAMA

Programa Anual de Auditoria

GERENTE GENERAL

Comit SGC

SGC-I-01

INSTRUCTIVO

Uso de Equipos de Proteccin Personal

Jefe Dpto. RRHH

Comit SGC

Gerencia General Gerencia General Gerencia General Gerencia General Gerencia General

Todas las gerencias y departamentos

SGC-I-02

INSTRUCTIVO

Mantenimiento de Pozo a Tierra

SOPORTE Y SISTEMAS

Comit SGC

SOPORTE Y SISTEMAS

3 4

SGC-I-03 SGC-I-04

INSTRUCTIVO INSTRUCTIVO

Realizacin de Trabajos de Riesgos Elctrico Primeros Auxilios

SOPORTE Y SISTEMAS Jefe Dpto. RRHH

Comit SGC Comit SGC

1 1

SOPORTE Y SISTEMAS Todas las gerencias y departamentos

SGC-I-05

INSTRUCTIVO

Uso de Extintores

Jefe Dpto. RRHH

Comit SGC

Todas las gerencias y departamentos

24

10.3 LISTA MAESTRA DE DOCUMENTOS EXTERNOS

CODIGO

NOMBRE DEL DOCUMENTO

FECHA DE EMISION

rea responsable de Resguardarlo


GERENCIA GENERAL GERENCIA GENERAL GERENCIA GENERAL GERENCIA GENERAL GERENCIA GENERAL GERENCIA GENERAL GERENCIA GENERAL GERENCIA GENERAL GERENCIA GENERAL

SGC-D-01

Rgimen Laboral Peruano. Regula la relacin laboral entre empleadores y trabajadores en Per. Estatuto Tributario. Regula el sistema de impuestos en el territorio peruano

SGC-D-02

SGC-D-03

LEY N 27314, Ley General de Residuos Slidos

SGC-D-04

NTC ISO 9000

SGC-D-05

NTC ISO 9001

SGC-D-06

NTC ISO 9004

SGC-D-07

NTC ISO 10005

SGC-D-08

NTC ISO 14000

SGC-D-09

NTC ISO 18000

La normalizacin del cemento se lleva a cabo por el Comit Tcnico Permanente de Normalizacin de Cementos y Cales, cuya gestin tiene a su cargo la Asociacin de Productores de Cemento - ASOCEM quien ejerce la secretara tcnica.

25

11. PLANIFICACION DEL SGC


PLANIFICACIN DEL SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD DE GESTIN 2012 (1) POLITICA DE CALIDAD: RECOPR es una empresa que se dedica a la venta y comercializacin de materiales de construccin., Conscientes de nuestra responsabilidad con la calidad, nos comprometemos a satisfacer las necesidades y la mejora continua a de nuestros clientes entregando Coordinador SIG, Gastos EneSupervisor administ Dic cumplimient de los planes o de lo Jefe de rativos 2012 y programas programado Mantenimiento Capacita > =2 Mar Numero de cin de auditoras Coordinador 2012 y auditoras auditore internas al internas al SGC Set s ao ao 2012 internos > =90 % % de de cumplimiento
% de Cumplimient o de la legislacin aplicable y otros requisitos que suscriba la empresa % de equipos a calibrar y mantener

Programas y planes de Calidad

> 90% de Mejorar el cumpli desempeo miento del Sistema de los de Gestin de progra Calidad mas de Calidad

Programa de auditoras internas del SIG % de cumplimiento de los programas de Calidad Programa de cumplimiento de la legislacin aplicable y otros requisitos que suscriba la empresa Programa de mantenimiento y calibracin de equipos

Mensual

100% anual

Coordinador SGC, Asesor legal

Asesor Ene legal de 2012 la Dic empresa 2012

100% de equipos calibrados y


mantenidos

Jefe de I + D y desarrollo, Supervisor planta

Servicio s de calibraci ones y manteni mientos

Ene Dic 2012

26

PLANIFICACIN DEL SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD DE GESTIN 2012 (1) POLITICA DE CALIDAD: RECOPR es una empresa que se dedica a la venta y comercializacin de materiales de construccin., Conscientes de nuestra responsabilidad con la calidad, nos comprometemos a satisfacer las necesidades y la mejora continua a de nuestros clientes entregando Mejorar las competencia 100% y del participacin cumpli de los miento colaboradores de las en relacin a activida las des actividades progra del Sistema madas de Gestin de Calidad Participacin y consulta interna % de eficacia de las actividades programadas 90% de las % de actividades actividades programad programadas as Jefe de Personal, Coordinador SGC Jefe de Personal, Coordinador SGC Coordinador SIG
Medios Enede comunica Dic cin 2012 interna Servicio Enede capacitaci Dic n 2012 externa Servicio Feb de 2012 y capacitaci Set n 2012 externa Servicios de Eneactividad es Dic sociales y 2012 recreativa s

Mensual

95% de las Capacitacin en % de actividades actividades temas vinculados a programad programadas Calidad as Preparacin y respuesta ante emergencias Realizar jornadas de prevencin y promocin de la salud 2 Numero de simulacros simulacros al ao al ao

100% del Mejorar el cumpli bienestar de miento los de las colaboradores activida de la empresa des progra madas

% de cumplimiento de las actividades programadas

90% de las Coordinador % de actividades actividades SIG, Asistenta programad programadas Social as 90% de las % de actividades actividades programad programadas as
% de reduccin del tiempo de distribucin

Mensual Actividades motivacionales y de concientizacin a los trabajadores Coordinador SIG, Jefe de Personal

Medios de comunic acin interna

EneDic 2012

Aumentar la satisfaccin del cliente

>= 2% ms ndice de que el satisfaccin del ao cliente anterior

Mensual

5% de reduccin Disminuir el tiempo respecto al total de distribucin tiempo del ao

Coordinador SIG, Mejoras Supervisor tecnolgi Jefe de cas Mantenimiento

EneDic 2010

27

PLANIFICACIN DEL SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD DE GESTIN 2012 (1) POLITICA DE CALIDAD: RECOPR es una empresa que se dedica a la venta y comercializacin de materiales de construccin., Conscientes de nuestra responsabilidad con la calidad, nos comprometemos a satisfacer las necesidades y la mejora continua a de nuestros clientes entregando pasado

Reducir el tiempo de respuesta a los reclamos y consultas Contribuir al desarrollo y mejora de nuestros contratistas, proveedores y comunidad mediante una adecuada gestin de la Calidad, (clientes, proveedores, contratistas, vecinos y entidades reguladoras)

5% respecto al ao pasado

Nmero de reclamos y consultas / Nmero de trabajos realizados

Jefe de Planta, Supervisor de Gastos Almacn y administ Coordinador rativos SGC

EneDic 2012

Programas ambientales en la comunidad >= 10% anual Resultado promedio de la evaluacin de la percepcin de la comunidad

Inversi n en 90% de las Representante program % de actividades de la direccin, as actividades programad programadas Coordinador sociales as SGC y ambient ales

EneDic 2012

Mensual Auditorias peridicas a las empresas contratistas y proveedoras >=2


auditoras a contratistas y proveedores Numero de SGC, Jefe de auditoras a Compras, Jefe contratistas y de proveedores

Coordinador

Mantenimiento

Mar Gastos 2012 y administ Oct rativos 2012

28

12. PROGRAMA DE IMPLEMENTACION DEL SIG

RECOPR

PROGRAMA DE IMPLEMENTACION DEL SGC


MES 1
JULIO

ACTIVIDADES

RESPONSA BLE

ENTREGA BLES

PLAZO DE EJECUCION

MES 2
AGOSTO

MES 3
SETIEMBRE

MES 4
OCTUBRE

MES 5
NOVIEMBRE

MES 6
DICIEMBRE

MES 7
ENERO

MES 8
FEBRERO

MES 9
MARZO

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 FASE 1: EVALUACION PRELIMINAR


Induccin a la Alta Direccin
Consultor Externo --1 Semana

Levantamiento de Comit Gua informacin de del SGC RECOPR Determinacin de Comit Gua los procesos del SGC principales Levantamiento de Comit Gua Informacin en del SGC campo Realizar el Diagnstico Coordinador del Proyecto preliminar de la empresa Determinacin de actividades del Coordinador proceso de del Proyecto implementacin del SGC

--Mapa de Procesos Desarrollados --Informe de Diagnostico de la empresa

1 Semana

1 Semana

2 Semanas

1 Semana

Programa de Implementa cin del GC

1 Semana

29

Comunicar a los empleados de la organizacin, la decisin de implementar el SGC (Significado de sus actividades y como impactan, relacin de su trabajo vs resultados)

Gerente General

Registro de Comunicaci n

1 Semana

FASE 2: CAPACITACION Charla: Interpretacin de las Normas ISO 9001, ISO 19011 Charla: Sensibilizacin y Concientizacin de las Normas ISO 9001, ISO 19011

Coordinador del Proyecto

Coordinador del Proyecto

Registro de Asistencia y Evaluacione s del Personal Registro de Asistencia y Evaluacione s del Personal

2 Semanas

3 Semanas

30

PROGRAMA DE IMPLEMENTACION DEL SGC: RECOPR


MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9

ACTIVIDADES

RESPONSAB ENTREGABLES LE

PLAZO DE EJECUCION

JULIO

AGOSTO SETIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE


2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3

ENERO

FEBRERO

MARZO

1 2 3 4 1 2 3 4 1

4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

FASE 3: PLANIFICACION
Creacin y nombramiento del Representante y Comit del SGC Determinacin de la Poltica del SGC Determinacin del Alcance del SGC Elaboracin de la Documentacin del SGC Elaboracin de la metodologa para la identificacin, acceso e interpretacin de requisitos legales Determinacin de Objetivos del SGC Elaboracin del Programa de Capacitacin Formular Programas de Gestin para el logro de Objetivos Gerente General Gerente General Gerente General Comit Gua del SGC Comit Gua del SGC Acta de Formacin del SGC Poltica del SGC Alcance del SGC 1 Semana 2 Semanas 2 Semanas

Documentos del SGC

12 Semanas

Equipo de Implementacin Gerente General Comit Gua del SGC Coordinador del SGC Comit Gua del SGC

Procedimiento de identificacin de requisitos legales Matriz de seguimiento y medicin de desempeo del SGC Programa de Capacitacin del SGC Programa de Gestin del SGC

4 Semanas

4 Semanas 4 Semanas 4 Semanas

31

PROGRAMA DE IMPLEMENTACION DEL SIG: RECOPR


ACTIVIDADES RESPONSABLE ENTREGABLES PLAZO DE EJECUCION
MES 1 JULIO MES 2 AGOSTO MES 3 SETIEMBRE 2 3 MES 4 OCTUBRE 4 1 2 3 4 1 MES 5 NOVIEMBRE 2 3 4 MES 6 DICIEMBRE 1 2 3 MES 7 ENERO MES 8 FEBRERO MES 9 MARZO

1 2 3 4 1 2 3 4 1

4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

FASE 4: IMPLEMENTACION
Elaboracin del Manual del SGC Revisar la configuracin del organigrama Elaborar el manual de funciones para todos los puestos del SGC Implementacin de los Objetivos Implementacin de Control de documentos y Registros Establecer la metodologa de comunicacin interna y consulta dentro de la organizacin Gerente General Gerente General Coordinador del Proyecto Coordinador del Proyecto Comit Gua del SGC Comit Gua del SGC Gerencia de Aseguramiento de la Calidad Coordinador del Proyecto Manual del SGC Organigrama del SGC 6 Semanas 2 Semanas

Manual de Funciones Resultados de Indicadores de Gestin Lista Maestra de documentos del SGC Plan de Comunicaciones

4 Semanas 2 Semanas 2 Semanas

2 Semanas

32

PROGRAMA DE IMPLEMENTACION DEL SGC: RECOPR


RESPONSABLE PLAZO DE EJECUCION
MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 JULIO AGOSTO SETIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

ACTIVIDADES

ENTREGABLES

FASE 5: SEGUIMIENTO, MEDICION Y CONTROL INTERNO


Disear la metodologa para conocer la percepcin del cliente con respecto a la satisfaccin de sus requisitos Definicin del Procedimiento de Monitoreo y Medicin. Variables de calidad, Generar registros Control de los Equipos de Seguimiento y Medicin Seguimiento a la efectividad de acciones correctivas y preventivas en la organizacin Evaluacin del cumplimiento legal y otros requisitos Anlisis de los datos del SGC para la toma de acciones de mejora Seguimiento al Control de Producto No Conforme Seguimiento a la Liberacin del Producto Seguimiento a los Programas de Calidad. Revisin por la Direccin del SIG Gerente de Ventas Procedimiento de evaluacin de la satisfaccin del cliente Procedimiento de Seguimiento y Medicin --2 Semanas

Jefes de Seccin Jefe de Calibracin y Calificacin Gerente de Aseguramiento de la Calidad rea Legal y Asuntos Regulatorios Gerente de Aseguramiento de la Calidad Gerente de Aseguramiento de la Calidad Gerente de Aseguramiento de la Calidad Comit Gua del SGC Gerente General

2 Semanas

2 Semanas

---

Permanente

-----

2 Semanas 4 Semanas

---

4 Semanas

-------

2 Semanas Permanente 4 Semanas

33

PROGRAMA DE IMPLEMENTACION DEL SIG: RECOPR


RESPONSA BLE PLAZO DE EJECUCION
MES 1 JULIO MES 2 AGOSTO MES 3 SETIEMBRE 2 3 MES 4 OCTUBRE MES 5 NOVIEMBRE 1 2 3 4 MES 6 DICIEMBRE 1 2 3 MES 7 ENERO MES 8 FEBRERO MES 9 MARZO

ACTIVIDADES

ENTREGABLES

1 2 3 4 1 2 3 4 1

4 1 2 3 4

4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

FASE 6: CAPACITACION EN AUDITORIAS INTERNAS


Determinacin de personal interno a ser designado como auditor interno Charla: Formacin de Auditores Internos (SGS - Buerau Veritas o TUV REINLAND) Coordinador del Proyecto

---

Coordinador del Proyecto

---

FASE 7: AUDITORIAS INTERNAS Planificacin de auditoras internas del SGC Ejecucin de la Auditora Interna del SGC Elaboracin e Informe de la Auditora Interna Generacin de acciones correctivas y preventivas sobre las no conformidades encontradas en la auditoras Coordinador del Proyecto Auditores Internos Auditores Internos Plan de Auditora Interna --Acta de Auditora Interna

2 Semanas

2 Semanas 1 Semana

Todos los Jefes de Seccin

Evidencias de las acciones tomadas

3 Semanas

34

PROGRAMA DE IMPLEMENTACION DEL SGC: RECOPR


PLAZO DE EJECUCION
MES 1 JULIO MES 2 AGOSTO MES 3 SETIEMBRE 2 3 MES 4 OCTUBRE MES 5 NOVIEMBRE 2 3 4 MES 6 DICIEMBRE 1 2 3 MES 7 ENERO MES 8 FEBRERO MES 9 MARZO

ACTIVIDADES

RESPONSABLE

ENTREGABLES

1 2 3 4 1 2 3 4 1

4 1 2 3 4 1

4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

FASE 8: PREPARACION PARA LA CERTIFICACION


Preparacin de la documentacin a presentar para la certificacin Auditora de Certificacin Acciones correctivas de la auditora de certificacin Representante del SGC

---

4 Semanas

Todas las reas

Plan de Auditora Externa Informe de Auditora Externa

1 Semana

Auditores Externos

2 Semanas

= PROGRAMADO

OBSERVACIONES:

REV. 01 FECHA : 2012-02-01

35

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