Ejemplo Documentación Procesos

UNIVERSIDAD AUTNOMA DE SAN LUIS POTOS
MANUAL DE OPERACIN ADMINISTRACIN DEL FACTOR HUMANO
CDIGO N/A FECHA DE REVISIN 8/OCTUBRE/08
SECCION 2 PAGINA 1 DE 13 NUMERO DE REVISIN 8
SECCIN 2 MAPAS DE PROCESOS

Responsable Revis
L.A. ROSA ELVA RIOS VZQUEZ Nombre L.A. LUIS LOOWS GUERRERO NUEZ LIC. JUAN JOS GONZLEZ HERNNDEZ L.A. NICOLS RODRGUEZ CHVEZ LIC. EN PSIC. VICTOR MANUEL ARREGUIN ROCHA
Aprob
DIRECTORA DE RECURSOS HUMANOS JEFE DEL DEPTO. DE PERSONAL ADMTIVO E Puesto COORDINADOR DE CALIDAD INTENDENCIA JEFE DEL DEPTO. DE CAPACITACIN, EVALUACIN Y DESARROLLO JEFE DE LA DIVISIN DE DESARROLLO HUMANO
Firma
DOCUMENTO CONTROLADO POR EL SISTEMA DE GESTIN DE LA CALIDAD PROHIBIDA SU REPRODUCCIN PARCIAL O TOTAL .ESTA VERSION ES VIGENTE SI SE CONSULTA EN LA RED O EN EL CENTRO DE DOCUMENTACION.

MAPA DE PROCESO RECLUTAMIENTO, SELECCIN Y CONTRATACIN:

RESPONSABLES:, JEFES DE DEPARTAMENTO: PERSONAL ADMINISTARTIVO E INTENDENCIA Y CAPACITACIN, EVALUACION Y DESARROLLO
MATERIALES Exmenes psicometricos Software Formatos Tabuladores Diario Normativa Catlogos Perfiles de puestos
OBJETIVO
Proveer a las dependencias con personal calificado y que se apegue a los requerimientos que solicitan. Con base a la normativa universitaria y presupuesto asignado.
PUESTOS INVOLUCRADOS
Jefe de la Div. de Desarrollo Humano Jefes de Dptos. de la Div. de Des. Hum Coordinadores Administrativos Asistente de Funcionario Asistente Administrativo Secretaria Ejecutiva
Entradas Solicitud de contratacion Solicitud de contratacion Solicitud de contratacion
Proovedor Dependencias Sindicato Admvo. PAI, CED
Requisitos oificio y especific. Boletin y especific. Informacion correcta y completa

MAPA DE PROCESO
Salidas Personal contratado Personal contratado Informe sobre autorizacion Generacion de la informacion Actualizacion bases de datos
Cliente Dependencias Dependencias Dependencias Dependencias Dependencias
Requisitos Personal competente Personal competente Autorizacion de Rectoria Alta y pago Autorizaciones personal directivo
PROCEDIMIENTOS 1. Contratacin de empleados de confianza DDH-CED-PRC-03 2. Seleccin y contratacin de personal sindicalizado DDH-PAI-PRC-03 3.-Elaboracin ordenes de pago y contratos DDH-PAI-PRC-01
INDICADORES
1. Lograr que el 90% del personal contratado de nuevo ingreso sea recontratado. 2. Obtener que el 90% de las contrataciones estn autorizadas por Rectora mediante la solicitud, para llevar un adecuado control y registro de las plazas.

DIAGRAMA DE FLUJO

MAPA DE PROCESO CONTABILIDAD DE TIEMPOS:

RESPONSABLES: DIRECTORA DE RECURSOS HUMANOS Y JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL ADMINISTARTIVO E INTENDENCIA
MATERIALES Lectora Pc Tarjetas Reportes Reloj checadores
OBJETIVO Verificar y documentar los registros de asistencia del trabajador para aplicar pagos, incentivos y descuentos.
PUESTOS INVOLUCRADOS Directora de Recursos Humanos Jefe de Personal Coordinador Administrativo Subcoordinador Administrativo Programador de sistemas Auxiliar Administrativo Supervisor Administrativo
Entradas Documentos
Proovedor Dependencias Universitarias
Requisitos Que haya una solicitud Que exista registro de asistencia

MAPA DE PROCESO
Salidas Informacin para nmina
Cliente Depto de Nmina
Requisitos Archivo para validacin
PROCEDIMIENTOS
1.- Verificacin y captura de incidencias DDH-DRH-PRC-17 2.- Revisin de tarjetas DDH-PAI-PRC-02 3.- Pago tiempo extraordinario y das festivos DDH-PAI-PRC-04 4.- Incentivos DDH-PAI-PRC-05
INDICADORES 1. Entregar la informacin al 95 % en tiempo a Nmina de acuerdo con el calendario de elaboracin de nomina.

DIAGRAMA DE FLUJO

MAPA DE PROCESO PRESTACIONES INDIVIDUALES:

RESPONSABLES: DIRECTORA DE RECURSOS HUMANOS Y JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL ADMINISTARTIVO E INTENDENCIA
MATERIALES Software de apoyo de acuerdo a la prestacin individual.
OBJETIVO Proporcionar informacin y/o la prestacin, en apego a las disposiciones legales, estatutarias y/o reglamentarias que resulten aplicables.
PUESTOS INVOLUCRADOS Directora de Recursos Humanos Coordinador Administrativo Subcoordinador Administrativo Asistente de Funcionario Auxiliar de Recursos Humanos Programador de Software Jefe del Departamento de Personal Asistente Administrativo
Entradas Normativa aplicable.
Proveedor Dependencias Externas, UASLP Empleado, Dependencias internas y Externas
Requisitos Vigentes
Salidas Prestacin o servicio proporcionado
Cliente Empleado, Dependencias internas y Externas
Requisitos Normativa aplicable.
Solicitud
Los descritos para cada prestacin

PROCEDIMIENTOS Certificacin de datos laborales DDH-DRH-PRC-04 Riesgos y enfermedades de trabajo DDH-DRH-PRC-05 Subsidio por enfermedad no profesional DDH-DRH-PRC-06 Trmite de pensiones y jubilaciones DDH-DRH-PRC-07 Expedicin de credencial de identificacin DDH-DRH-PRC-08 Permisos, licencias, comisiones, incapacidades y descargas del personal acadmico DDH-DRH-PRC-16 7. Seguro de vida tradicional, de prestacin y mutualidad universitaria potosina DDH-DRH-PRC-18 8. Prstamos y crditos DDH-DRH-PRC-19 9. Trmite de prestaciones individuales DDH-DRH-PRC-20 10. Prestaciones individuales personal administrativo y servicio DDH-PAIPRC-06 1. 2. 3. 4. 5. 6. DIAGRAMA DE FLUJO
1. 2. 3.
INDICADORES Atender el 95% de las solicitudes de prestaciones o servicios, del personal que cumpla con las requisitos establecidos para cada una de ellas. Dar respuesta a las solicitudes en un plazo de 15 das. El 95% de las prestaciones solicitadas por personal administrativo y de servicios sean contestadas en 2 das hbiles.

MAPA DE PROCESO PRESTACIONES SOCIALES:

RESPONSABLE: DIRECTORA DE RECURSOS
MATERIALES Servidor HP 9000 Programas residentes en los equipos de cmputo que se conectan a travs de la red al servidor. Salida a Internet Validador SIRI
OBJETIVO Dar cumplimiento a las disposiciones legales y reglamentarias, as como las derivadas de la contratacin colectiva de trabajo, en materia de entero de cuotas, aportaciones y retenciones por concepto de prestaciones de seguridad social.
PUESTOS INVOLUCRADOS Directora de Recursos Humanos Coordinador Administrativo Subcoordinador Administrativo Asistente de Funcionario
Entradas Nmina previa y definitiva. Base de Datos.
Proveedor Departamento de Nmina, Sistemas y Procesamiento de Datos.
Requisitos Nminas y base de datos completas y oportunas.
Salidas Pago y/o depsito de cuotas, aportaciones y retenciones. Reportes individualizados. Comprobantes individuales, en su caso.
Cliente ISSSTE, Metlife, UAPA, Casa de Bolsa Banorte
Requisitos Pago en tiempo. Informacin fidedigna, completa e individualizado.
PROCEDIMIENTOS 11. Entero de cuotas, aportaciones y retenciones de seguridad social DDH-DRH-PRC-13 12. Asistencia social DDH-DRH-PRC-26
INDICADORES 4. Cumplir al 100% con las fechas programadas de entero y/o depsito.

DIAGRAMA DE FLUJO:

MAPA DE PROCESO GENERACIN DE INFORMACION PARA NMINA:

RESPONSABLES: DIRECTORA DE RECURSOS HUMANOS, JEFES DE DEPARTAMENTO: PERSONAL ADMINISTARTIVO E INTENDENCIA Y CAPACITACIN, EVALUACION Y DESARROLLO
MATERIALES SERVIDOR HP-9000 SOFTWARE NORMATIVA APLICABLE OBJETIVO
PLANEAR Y DISEAR METODOLOGA, PARA MANTENER ACTUALIZADO EL DESARROLLO DE SISTEMAS EN CUANTO AL CLCULO DE SUELDOS Y PRESTACIONES, EN APEGO A LAS CONDICIONES LABORALES PACTADAS EN CONTRATACIONES COLECTIVAS.
PUESTOS INVOLUCRADOS
JEFES DE LOS DEPTOS. DE PERSONAL Y CAPACITACION, EVALUACION Y DESARROLLO DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS COORDINADORES DE LA DIR. DE R.H. COORDINADOR DE PERSONAL AUXILIARES DEL DEPTO. DE PNAL. Y LA DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS
Entradas
CONTRATOS COLECTIVOS SOLICITUDES VARIAS CONVENIOS CON TERCEROS
Proveedor
SINDICATOS ACADEMICO Y ADMVO SUB-UNIDADES ORGANIZACIONA LES PROMEP BANCOS, DEPTO. DE SIST. Y PRC.DE DATOS
Requisitos
COMUNICACION OPORTUNA DE LOS ACUERDOS TOMADOS ENTREGA OPORTUNA Y COMUNICACION FLUIDA PROGRAMAS Y SISTEMAS QUE ATIENDAN LA GENERACION DE INF. PARA LA NOM.
PROCEDIMIENTOS
MAPA DE PROCESO
Salidas
ARCHIVOS Y/O DOCUMENTOS PARA VALIDACION ENTEROS A TERCEROS APLICACION DE CONTRATACIONES COLECTIVAS
Cliente
DEPTO. DE NOMINA PROMEP BANCOS, SINDICATOS ACADEMICO Y ADMVO.
Requisitos
ENTREGA EN TIEMPO Y FORMA SERVICIO OPORTUNO CUMPLIR CON NORMATIVA
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
ANALISIS DE PLANES DE ESTUDIO DDH-DRH-PRC-10 PROCED. Y/O FICHAS DE MODIFICACION AL SOFTWARE PARA LA ADMON. DE SUELDOS, PRESTACIONES LIGADAS AL SALARIO, PRESTACIONES SOCIALES E INDIVIDUALES DDH-DRH-PRC-15 RETABULACIONES DRH-PRC-22 ANALISIS DE EVALUACION AL DESEMPEO DDH-CED-PRC-01 CODIFICACION DE HOJAS DE ACTIVIDADES DDH-DRH-PRC-11 ANALISIS Y CALCULO DE PAGO POR COMPENSACIONES Y CONTRATACIONES INGRESOS PROPIOS DDH-DRH-PRC-27 PAGOS BAJO EL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO AL PROFESORADO (PROMEP) PARA EL PERSONAL ACADEMICO DDH-DRHPRC-03
INDICADORES 1. CUMPLIR AL 90% CON LAS FECHAS PROGRAMADAS PARA ENTREGA DE INFORMACION, SEGN CALENDARIO DE ELABORACION DE NOMINA. 2. LOGRAR EL 70% DE EFECTIVIDAD EN LA INFORMACION ENTREGADA PARA EFECTOS DE GENERACION DE NOMINA
8. CATEGORIZACION DEL PERSONAL ACADEMICO DDH-DRH-PRC-12 9. APERTURAS Y ASIGNACION DE CUENTAS BANCARIAS DDHDRH-PRC-24 10. LIQUIDACION POR TERMINO DE LA RELACION LABORAL DDH-DRH-PRC-21 11. CONTROLADO ELABORACION ORDENES DE PAGO YDE CONTRATOS DDH-PAI-PRC-01 DOCUMENTO POR EL SISTEMA GESTIN DE LA CALIDAD PROHIBIDA SU REPRODUCCIN PARCIAL O TOTAL .ESTA VERSION ES VIGENTE SI SE CONSULTA EN LA RED O EN EL CENTRO DE DOCUMENTACION.

GENERACIN DE INFORMACIN PARA LA NOMINA

CAPACITACIN EVALUACIN Y DESARROLLO DEPTO. DE PERSONAL DIRECCIN DE RECURSOS HUMANOS
INICIO
APLICAR LINEAMIENTOS Y POLTICAS RECEPCIN Y ANLISIS DE INFORMACIN
EJECUTAR CAMBIOS Y ACTUALIZACIN DE DATOS
GENERAR ARCHIVOS PARA VALIDACIN Y REPORTES
VERIFICACIN MEDIANTE MUESTREO NO
CORRECTO? SI LIBERAR INFORMACIN PARA GENERACIN DE NOMINA FIN

MAPA DE PROCESO ADMINISTRACIN POR COMPETENCIAS:

RESPONSABLE: JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CAPACITACION, EVALUACION Y DESARROLLO.
MATERIALES
Informacin recabada del personal Formato perfil competencial Formato para evaluar aptitudes
OBJETIVO Establecer y administrar los lineamientos para la evaluacin de las competencias del personal cuyas actividades afectan la calidad del servicio.
PUESTOS INVOLUCRADOS Jefe de Depto. de Capacitacin, Ev. y Desarrollo Asistentes de DCED Personas que ocupan puestos crticos y su jefe inmediato
Entradas Reunion de trabajo
Proovedor Ocupantes de puestos que afectan la calidad del servicio, y su jefe inmediato
Requisitos Entrevistas personales y diagramas de procesos

MAPA DE PROCESO
Salidas Perfil Competencial Determinacion de brechas Formato de evaluacion lleno.
Cliente
Requisitos Llenos los campos y firmados Formato de evaluacion lleno. Medicion de efectividad de la capacitacin
Puestos que afectan la calidad del servicio Jefe inmeditato
PROCEDIMIENTOS 1. Administracin por Competencias DDH-CED-PRC-02
INDICADORES
1. Cumplir con al menos el 75% de cada competencia (formacin) requerida por el puesto.

DIAGRAMA DE FLUJO
Inicio
Reuniones de trabajo con personal involucrado
Levantamiento de Informacin
Integracin y Anlisis de Informacin
Dar a conocer el perfil competencial a jefes
Se acepta? No
Aplicacin de Evaluaciones
Fin
Fue efectiva?
Medicin de la efectividad de la capacitacin
Se capacita al personal para cerrar brechas
Anlisis para detectar brechas de aptitud
No

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SECCIN 2 MAPAS DE PROCESOS

UNIVERSIDAD AUTNOMA DE SAN LUIS POTOS

CDIGO N/A FECHA DE REVISIN 8/OCTUBRE/08

SECCION 2 PAGINA 2 DE 13 NUMERO DE REVISIN 8

MAPA DE PROCESO RECLUTAMIENTO, SELECCIN Y CONTRATACIN:

Entradas Solicitud de contratacion Solicitud de contratacion Solicitud de contratacion

Proovedor Dependencias Sindicato Admvo. PAI, CED

Requisitos oificio y especific. Boletin y especific. Informacion correcta y completa

Cliente Dependencias Dependencias Dependencias Dependencias Dependencias

UNIVERSIDAD AUTNOMA DE SAN LUIS POTOS

CDIGO N/A FECHA DE REVISIN 8/OCTUBRE/08

SECCION 2 PAGINA 3 DE 13 NUMERO DE REVISIN 8

UNIVERSIDAD AUTNOMA DE SAN LUIS POTOS

CDIGO N/A FECHA DE REVISIN 8/OCTUBRE/08

SECCION 2 PAGINA 4 DE 13 NUMERO DE REVISIN 8

MAPA DE PROCESO CONTABILIDAD DE TIEMPOS:

Proovedor Dependencias Universitarias

Requisitos Que haya una solicitud Que exista registro de asistencia

Salidas Informacin para nmina

Cliente Depto de Nmina

Requisitos Archivo para validacin

UNIVERSIDAD AUTNOMA DE SAN LUIS POTOS

CDIGO N/A FECHA DE REVISIN 8/OCTUBRE/08

SECCION 2 PAGINA 5 DE 13 NUMERO DE REVISIN 8

UNIVERSIDAD AUTNOMA DE SAN LUIS POTOS

CDIGO N/A FECHA DE REVISIN 8/OCTUBRE/08

SECCION 2 PAGINA 6 DE 13 NUMERO DE REVISIN 8

MAPA DE PROCESO PRESTACIONES INDIVIDUALES:

MATERIALES Software de apoyo de acuerdo a la prestacin individual.

Entradas Normativa aplicable.

Proveedor Dependencias Externas, UASLP Empleado, Dependencias internas y Externas

Salidas Prestacin o servicio proporcionado

Cliente Empleado, Dependencias internas y Externas

Requisitos Normativa aplicable.

Los descritos para cada prestacin

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CDIGO N/A FECHA DE REVISIN 8/OCTUBRE/08

SECCION 2 PAGINA 7 DE 13 NUMERO DE REVISIN 8

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CDIGO N/A FECHA DE REVISIN 8/OCTUBRE/08

SECCION 2 PAGINA 8 DE 13 NUMERO DE REVISIN 8

MAPA DE PROCESO PRESTACIONES SOCIALES:

Entradas Nmina previa y definitiva. Base de Datos.

Proveedor Departamento de Nmina, Sistemas y Procesamiento de Datos.

Requisitos Nminas y base de datos completas y oportunas.

Cliente ISSSTE, Metlife, UAPA, Casa de Bolsa Banorte

Requisitos Pago en tiempo. Informacin fidedigna, completa e individualizado.

UNIVERSIDAD AUTNOMA DE SAN LUIS POTOS

CDIGO N/A FECHA DE REVISIN 8/OCTUBRE/08

SECCION 2 PAGINA 9 DE 13 NUMERO DE REVISIN 8

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CDIGO N/A FECHA DE REVISIN 8/OCTUBRE/08

SECCION 2 PAGINA 10 DE 13 NUMERO DE REVISIN 8

MAPA DE PROCESO GENERACIN DE INFORMACION PARA NMINA:

UNIVERSIDAD AUTNOMA DE SAN LUIS POTOS

CDIGO N/A FECHA DE REVISIN 8/OCTUBRE/08

SECCION 2 PAGINA 11 DE 13 NUMERO DE REVISIN 8

GENERACIN DE INFORMACIN PARA LA NOMINA

APLICAR LINEAMIENTOS Y POLTICAS RECEPCIN Y ANLISIS DE INFORMACIN