Laporan Audit Mutu Internal 2009

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA BADAN PENJAMINAN MUTU
LAPORAN HASIL AUDIT MUTU INTERNAL KINERJA UNIT 2009 & KINERJA AKADEMIK GANJIL 2009/2010
BADAN PENJAMINAN MUTU UII Gedung Prabuningrat Lt.3, Jl. Kaliurang km. 14,5 Sleman Yogyakarta Phone (0274) 898444 Ext. 1313 Fax. (0274) 898459 E-mail : bpm@uii.ac.id, Website: www.bpm.uii.ac.id
EXECUTIVE SUMMARY Pelaksanaan Audit Mutu Internal (AMI) Kinerja Unit tahun 2009 dilangsungkan secara bersamaan dengan Audit Mutu Internal (AMI) Akademik semester Ganjil 2009/2010 dengan total auditee sebanyak 174 unit yang terdiri dari 5 kelompok peserta audit, yaitu Rektorat, Dekanat, Divisi Fakultas, Direktorat/Badan dan Program Studi. Khusus untuk Unit Program Studi (Prodi), kegiatan audit dilakukan untuk Kinerja Unit dan Akademik. Perubahan pelaksanaan Audit Mutu Internal (AMI) periode ini adalah pada tahapan pelaksanaan, yakni tahap I adalah pengisian borang oleh auditee dari tanggal 1 sd. 5 Juli 2010, tahap II adalah desk evaluasi atas pengisian borang oleh auditor dari tanggal 6 sd. 9 Juli 2010, dan dilanjutkan tahap III yakni visitasi dari tanggal 6 s/d 12 Juli 2010. Pada AMI periode sebelumnya hanya ada 2 tahap yakni desk evaluasi dan visitasi Untuk AMI Kinerja Unit evaluasi di semua unit didasarkan pada 6 indikator kinerja dasar/umum serta indikator kinerja tambahan yang sifatnya khusus unit dengan jumlah bervariasi disesuaikan dengan lingkup tugas dan tanggung jawab. Indikator kinerja umum, yaitu (1) Pencapaian Sasaran Mutu Unit, (2) Pencapaian program/ rencana kerja dan program pengembangan unit, (3) Ketersediaan Prosedur Kerja dan implementasinya (4) Pemahaman, Realisasi dan Evaluasi Daftar Catatan Mutu (5) Evaluasi Kesiplinan Kerja dan (6) Pengendalian dan Evaluasi Keluhan Pelanggan. Untuk indikator kinerja tambahan khusus unit, sebagai contoh untuk unit Direktorat Akademik adalah (1) proses pelaksanaan penerimaan mahasiswa baru, (2) Proses Administrasi Akademik, dan untuk unit Direktorat Sarana dan Prasarana indikator kinerja khusus unit yang dievaluasi adalah (1) Proses perencanaan, pelaksanaan sistem pengadaan bahan habis pakai, (2) Persiapan usulan penghapusan sarana yang menjadi tanggung jawab direktorat terkait. Indikator yang dievaluasi untuk AMI Akademik adalah (1) Proses Persiapan Pembelajaran (2) Proses Pelaksanaan Pembelajaran, (3) Proses Ujian (4) Prestasi Akademik Mahasiswa (5) Proses Kerja Praktek/Kerja Lapangan/Kepaniteraan Klinik dan Praktek Hukum (6) Proses Skripsi/Pengganti Skripsi/Tugas Akhir (7) Proses Pendadaran (8) Kondisi Dosen (9) Hasil Lulusan. Masing-masing indikator kinerja dijabarkan dalam bentuk kegiatan atau aktivitas yang lebih rinci dan lebih operasional. Sistem penilaian yang digunakan untuk mengklasifikasikan hasil temuan audit ada 4 kategorisasi temuan sesuai sistem ISO atau PM UII 07, yaitu (1) SESUAI (2) OBSERVASI (3) MINOR (4) MAYOR. Kategori temuan tersebut kemudian diberi bobot skor, yaitu skor 4 untuk kategori temuan yang SESUAI, bobot 3 untuk temuan yang sifatnya OBSERVASI dan temuan yang sifatnya MINOR diberi bobot 2 dan 1 (MINOR-2=2 dan MINOR-1=1) serta nilai 0 untuk temuan yang bersifat MAYOR. Ringkasan hasil AMI Kinerja Unit tahun 2009 dan AMI Akademik Ganjil 2009/2010 disajikan dalam bentuk grafik dan tabel dengan menyertakan juga hasil capaian AMI periode sebelumnya sebagai pembanding. Perbandingan hasil Kinerja periode 2009 dengan periode 2008 dapat dilihat dari rangkuman hasil kinerja unit dan akademik pada tabel 1- 6. dan Grafik 1-8 berdasar abjad unit.
BADAN PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
Halaman 1 dari 122
Tabel 1. Rangkuman Hasil Capaian Kinerja Unit Rektorat Periode 2009

No 1 Unit Rektorat Indeks Kinerja 3.57
Tabel 2. Rangkuman Hasil Capaian Kinerja - Unit Badan dan Direktorat Periode 2008-2009
No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Unit BPA BPM BSI DA DKA DBMKM DOSDM DKA Dir. Perpustakaan DPPAI DPPM DSP 1.96 2.78 2.07 1.47 2.21 1.80 2.84 2.91 2.98 1.71 2.27 Periode 2008. 2.23 2009 3.61 3.67 2.88 3.81 3.42 3.16 3.18 2.98 3.12 3.31 3.67 2.16 3.25
Indeks Kinerja Rata-rata
Grafik 1. Perbandingan Hasil Capaian Kinerja Unit Badan dan Direktorat Periode 2008-2009
4 3.5 3 2.5 2 1.5 1 0.5 0
DP PA I
DO SD M
DP PM
DK A
DK A Pe rp us ta ka an
DS P
BS I
DA
DB MK M
r.
Tahun 2008
Tahun 2009
Hasil AMI Kinerja Unit periode 2009 dan AMI Akademik Semester Ganjil 2009/2010 secara umum mengalami peningkatan indeks kinerja yang cukup signifikan dibandingkan dengan periode AMI sebelumnya. Indeks Kinerja Unit periode 2009 mengalami kenaikan sebesar 0.67 poin dengan skor 3.08 (77.00%) sementara
Di
Halaman 2 dari 122
Ra ta2
BP M
BP A
hasil capaian kinerja unit periode 2008 adalah 2.41 (60.25%). Indeks kinerja akademik semester Ganjil 2009/2010 mengalami kenaikan sebesar 0.35 poin di mana indeks kinerja akademik sebelumnya (Semester Genap 2008-2009) sebesar 2.74 (68.50%) sementara hasil capaian kinerja akademik untuk semester Ganjil 2009-2010 sebesar 3.09 (77.33%). Tabel 3. Rangkuman Hasil Capaian AMI Kinerja Unit Dekanat Periode 2008-2009
Periode No Unit Skor 1 2 3 4 5 6 7 8 FE FH FIAI FK FMIPA FPISB FTI FTSP 3.45 3.10 3.00 3.28 3.09 2.73 3.18 3.18 3.13 2008 Peringkat 1 4 6 2 5 7 3 3 Skor 3.96 3.77 3.62 2.94 3.01 3.08 3.46 3.61 3.48 2009 Peringkat 1 2 3 8 7 6 5 4
Indeks Kinerja rata-rata
Grafik 2. Perbandingan Hasil Capaian Kinerja Unit Dekanat Periode 2008-2009

4 3.5 3 2.5 2 1.5 1 0.5 0 FE FH FIAI FK FMIPA FPISB Tahun 2008 FTI FTSP Tahun 2009 Rata2
Halaman 3 dari 122
Tabel 4. Rangkuman Hasil Capaian Kinerja Unit Divisi Fakultas Periode 2008-2009
Periode No 1 2 3 4 5 6 7 8 FE FH FIAI FK FMIPA FPISB FTI FTSP Divisi Fakultas Skor 2.79 2.81 1.89 2.69 2.02 2.96 2.87 3.03 2.63 2008 Peringkat 5 4 8 6 7 2 3 1 Skor 3.33 3.92 2.85 3.07 2.70 2.68 3.45 3.72 3.22 2009 Peringkat 4 1 6 5 7 8 3 2
Grafik 3.Perbandingan Hasil Capaian Kinerja Unit Divisi Fakultas Periode 2008-2009
4 3.5 3 2.5 2 1.5 1 0.5 0 FE FH FIAI FK FMIPA FPISB FTI Tahun 2008 FTSP tahun 2009 Rata2
Tabel 5. Rangkuman Hasil Capaian Kinerja Unit Prodi Periode 2008-2009

Fak No 1 FE FH FIAI FK FMIPA 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Unit Akuntansi Ilmu Ekonomi Manajemen Ilmu Hukum Ekonomi Islam Hukum Islam Pendidikan Agama Islam Pendidikan Dokter Farmasi Ilmu Kimia Statistika 3.00 2.80 0.00 2.00 Periode 2008 1.80 2.40 2.40 3.00 2.60 1.40 2009 1.65 2.90 2.21 3.78 2.91 2.73 3.60 2.75 2.49 2.60 1.20
Halaman 4 dari 122
Fak FPSB No 12 13 14 15 FTI 16 17 18 19 20 FTSP 21 22 Unit Ilmu Komunikasi Psikologi Teknik Elektro Teknik Industri* Teknik Industri (IP) Teknik Informatika Teknik Kimia Teknik Mesin* Arsitektur Teknik Lingkungan Teknik Sipil 3.00 2.00 2.80 2.28 3.40 2.20 1.20 2.40 Periode 2008 2.60 2009 2.62 3.53 3.47 1.60 1.73 3.45 3.51 2.07 3.43 3.21 3.89 2.80
Grafik 4 Perbandingan Hasil Capaian Kinerja Unit Program Studi Periode 2008-2009
4 3.5 3 2.5 2 1.5 1 0.5 0
Tahun 2008
Tahun 2009
Tabel 6. Rangkuman Hasil Capaian Kinerja Sub Unit Koordinator Laboratorium Periode 2008 -2009
Fak No. 1 FMIPA 2 3 FTSP 4 5 Farmasi Ilmu Kimia Statistika Teknik Arsitektur Teknik Sipil Sub Unit Periode 2008 0.42 1.84 2.42 1.63 2.80 1.82 2009 2.96 3.44 2.56 3.60 3.20 3.15
Halaman 5 dari 122
Grafik 5.Perbandingan Hasil Capaian Kinerja Sub Unit Koordinator Laboratorium Periode 2008-2009
4 3.5 3 2.5 2 1.5 1 0.5 0 Farmasi Ilmu Kimia Statistika Teknik Arsitektur Teknik Sipil Tahun 2008 Rata2 Tahun 2009
Tabel 7. Rangkuman Hasil Capaian Kinerja Sub Unit Lab Program Studi Periode 2008-2009
Fak FK No Sub Unit Pendidikan Dokter Farmasi Ilmu Kimia Statistika Ilmu Komunikasi Psikologi Teknik Elektro Teknik Industri Teknik Informatika Teknik Kimia Teknik Mesin Arsitektur Teknik Lingkungan Teknik Sipil Periode 2008 2.96 2.82 1.92 2.42 2.50 3.25 3.08 2.56 1.87 2.39 1.42 1.70 3.10 2.31 2.37 2009 3.41 2.47 2.85 2.56 3.12 3.27 2.35 3.49 2.31 2.62 1.69 3.33 2.65 3.73 2.88
1 2
FMIPA
3 4
FPSB
5 6 7 8
FTI
9 10 11 12
FTSP
13 14
Halaman 6 dari 122
Grafik 6. Perbandingan Hasil Capaian Kinerja Sub Unit Lab Program Studi Periode 2008-2009
4 3.5 3 2.5 2 1.5 1 0.5 0
St ati sti ka Ko mu nik as i Ps iko log i T. El ek tro T. In du str T. i In for m ati ka
Do kte r
Ki mi a
Ar sit ek tur T. Lin gk un ga n
Fa rm as
T. Ki m
Pe nd
Ilm u
Ilm u
T. M
Tahun 2008
Tabel 8. Rangkuman Hasil Capaian Kinerja Sub-Unit Pusat Studi Periode 2008-2009
No 1 2 3 4 Sub-unit pusat studi PKBHI PPPI PKBH Pusdiklat Periode 2008 1.00 2.70 2.57 2.09 2009 2.33 2.33 3.94 3.92 3.13
Grafik 7. Perbandingan Hasil Capaian Kinerja Sub-Unit Pusat Studi Periode 2008-2009
4 3.5 3 2.5 2 1.5 1 0.5 0 PKBHI PPPI PKBH Pusdiklat Tahun 2008 Rata2 Tahun 2009
Halaman 7 dari 122
T. Si pil
Tahun 2009
Ra ta2
ia
es in
Tabel 9. Rangkuman Hasil Capaian Kinerja Akademik Unit Program Studi Periode Semester Genap 2007-2008 s/d Semester Ganjil 2009-2010
Fak No 1 FE FH FIAI FK FMIPA 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 FPSB 12 13 14 15 FTI 16 17 18 19 FTSP 20 21 22 Indeks Kinerja rata-rata Program Studi Akuntansi Ilmu Ekonomi Manajemen Ilmu Hukum Ekonomi Islam Hukum Islam Pend. Agama Islam Pend. Dokter Farmasi Ilmu Kimia Statistika Ilmu. Komunikasi Psikologi Teknik Elektro Teknik Industri Teknik Industri IP Teknik Informatika Teknik Kimia Teknik Mesin Arsitektur Teknik Lingkungan Teknik Sipil Sem.Genap 2007-2008 2.47 2.07 2.79 3.5 2.79 2.47 2.91 2.86 2.92 2.19 2.18 2.49 2.3 3.11 2.95 2.56 1.35 2.93 2.29 2.81 2.597 Skor yang Dicapai Sem.Ganjil Sem.Genap 2008-2009 2008-2009 2.10 2.93 3.24 3.25 3.02 2.88 2.74 2.70 3.05 1.59 2.55 2.20 3.31 2.74 3.19 2.68 3.31 2.62 2.45 3.42 2.14 2.72 2.76 3.14 2.71 2.79 2.68 1.79 3.20 3.13 2.86 2.96 1.97 2.83 3.01 2.71 2.79 2.44 2.59 2.49 2.62 2.16 2.37 2.63 2.67 Sem.Ganjil 20092010 2.52 2.76 2.65 3.00 3.40 3.05 3.25 3.83 3.01 3.23 2.68 2.80 3.10 2.94 2.81 2.95 3.11 3.07 2.41 3.21 3.18 3.21 3.01
Grafik 8. Perbandingan Hasil Capaian Kinerja Akademik Unit Program Studi Periode Semester Genap 2007-2008 s/d Semester Ganjil 2009-2010
4 3.5 3 2.5 2 1.5 1 0.5 0
Gnp 07/08
Gjl 08/09
Gnp 08/09
Gjl 09/10
Halaman 8 dari 122
Dari data-data di atas dapat disimpulkan untuk AMI Periode 2010 masih ada unit yang terlewatkan yakni Laboratorium Terpadu yang strukturnya ada dibawah Dir. Akademik. Dan ada satu unit yang tidak mengikuti AMI yakni Badan Perancana. Indeks Kinerja Unit mencapai skor 3.08 yang artinya mengalami kenaikan yang cukup signifikan sebesar 0.63 dibanding indeks kinerja periode 2008. Kenaikan indeks kinerja ini berlaku untuk semua kelompok unit, kecuali Unit Rektorat yang indeks kinerjanya tidak dapat dibandingkan karena pada periode 2008 hasilnya tidak dalam bentuk angka. Demikian juga Indeks Kinerja Akademik Semester Ganjil 2009/2010 dengan skor 3.09 mengalami kenaikan sebesar 0.35 poin dibandingkan periode sebelumnya. Dengan penambahan tahapan untuk pengisian Borang bagi auditee kemungkinan adanya komplain penilaian dapat diminimalisir. Hanya saja penyerahan pengisian data parameter dari beberapa auditee tidak tepat waktu dan ada sebagian auditee yang tidak menyerahkan pengisian borang sehingga proses desk evaluasi tidak terlaksana dengan baik sehingga jadwal pelaksanaan AMI tidak tepat waktu. Pelaksanaan kegiatan AMI Kinerja Unit dan Akademik yang dilakukan secara bersamaan dinilai lebih efisien dalam hal pemanfaatan waktu sehingga kegiatan menggabungkan pelaksanaan AMI kinerja unit perlu ditindaklanjuti. Demikian juga frekuensi penyelenggaraan kegiatan AMI yang dilaksanakan 3 kali dalam satu tahun (1 kali AMI kinerja unit dan 2 kali AMI Akademik) dapat dikurangi mengingat kegiatan audit merupakan kegiatan rutin dan pelaksanaannya membutuhkan alokasi waktu yang khusus dari pihak auditee maupun auditor serta BPM. Bahkan bila perlu kegiatan AMI dilakukan secara On line yakni dengan membuat SIM AMI Kegiatan AMI yang akan datang direncanakan setiap bulan Maret. Sedang audit TUV dilaksanakan dalam bulan Juli. Perlu evaluasi ulang Prosedur Kerja kegiatan AMI agar kontrol dokumen sejak awal lebih baik lagi dengan cara membuat berita acara untuk auditee, auditor dan BPM. Perlu pengawalan verifikasi secara ketat dengan penyusunan pedoman pelaksanaan Verifikasi mulai dari penjadwalan, pelaksanaan serta prosedur Verifikasi untuk meningkatkan indeks kinerja unit dan meminimalisir adanya ketidak sesuaian.
Halaman 9 dari 122
BAB I PENDAHULUAN Pelaksanaan Audit Mutu Internal (AMI) 2010 berlangsung secara bersamaan untuk AMI Akademik
Semester Ganjil 2009-2010 yang seharusnya dilaksanakan pada bulan Nopember 2009 dan AMI Kinerja Unit 2009 yang seharusnya dilaksanakan pada bulan Pebruari 2010. Hal ini terjadi karena sejak bulan Januari hingga Juni 2010 berlangsung proses pergantian pimpinan tingkat Rektorat hingga Prodi. Proses AMI 2010 diikuti oleh 174 unit dengan rincian 152 unit untuk audit mutu internal kinerja unit dan 22 unit untuk audit mutu internal akademik. Pelaksanaan Audit Mutu Internal (AMI) periode ini dilaksanakan dalam 3 tahap, yakni pengisian borang oleh auditee dari 1 sd. 5 Juli 2010, desk evaluasi atas pengisian borang oleh auditor dari tanggal 6 sd. 9 Juli 2010 dilanjutkan visitasi dari tanggal 6 s/d 12 Juli 2010. Sedang AMI periode sebelumnya hanya 2 tahap yakni desk evaluasi dan visitasi. Demikian juga untuk teknis pelaksanaannya ada sedikit perubahan. Bila pada AMI sebelumnya 1 (satu) auditor untuk 1 unit maka pada AMI periode ini 1 (satu) auditor akan mengaudit beberapa Kepala Lab. dalam satu Prodi atau beberapa KaDiv dalam satu Fakultas atau beberapa KaProdi dalam satu Fakultas. Untuk direktorat maka 1 (satu) auditor akan mengaudit Kepala Direktorat didampingi KaDiv di bawahnya atau Kepala Badan didampingi KaBid. Peserta AMI Kinerja Unit 2009 terdiri dari 5 kelompok auditee, yaitu Rektorat, Dekanat, Divisi Fakultas, Direktorat & Badan dan Program Studi. Semua unit yang ada di bawah kelompok di atas mengikuti kegiatan audit secara lengkap. Untuk kelompok Dekanat dan Divisi Fakultas, pesertanya ada 8 kelompok, yaitu Fakultas Ekonomi, Fakultas Hukum, Fakultas Ilmu Agama Islam, Fakultas Kedokteran, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya, Fakultas Teknologi Industri dan Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan. Untuk kelompok Direktorat & Badan, unit yang mengikuti kegiatan audit ada 12 yaitu Badan Pengendali Mutu (BPM), Badan Perencana Akademik (BPA), Badan Sistem Informasi (BSI)., Direktorat Pengabdian Pada Masyarakat (DPPM), Direktorat Pendidikan dan Pengembangan Agama Islam (DPPAI), Direktorat Perpustakaan, Direktorat Akademik (DA), Direktorat Organisasi dan Sumber Daya Manusia (DOSDM), Direktorat Akuntansi dan Keuangan (DAK), Direktorat Pemasaran, Kerjasama dan Alumni (DPKA), Direktorat Pengembangan Bakat, Minat dan Keterampilan Mahasiswa (DPBMKM) dan Direktorat Sarana Prasarana (DSP). Kelompok program studi (prodi) terdiri dari 22 kelompok termasuk unit yang ada di bawah masingmasing program studi yakni: unit laboratorium dan pusat studi tergantung struktur organisasi masing-masing prodi.. Masing-masing unit dilakukan audit secara mandiri. Untuk unit laboratorium, auditeenya adalah Koordinator laboratorium beserta Kepala laboratorium, atau hanya Kepala Laboratorium saja. Aspek yang dievaluasi untuk kinerja unit adalah proses atau kegiatan berdasarkan tanggung jawab, wewenang, prosedur kerja dan instruksi kerja serta rencana mutu dari masing-masing unit yang dituangkan dalam indikator capaian. Untuk audit mutu internal kinerja unit, ada 5 proses atau kegiatan utama unit dan beberapa proses atau kegiatan tambahan yang jumlah maupun jenis kegiatannya bervariasi tergantung lingkup
Halaman 10 dari 122
tugas dan tanggung jawab unit yang bersangkutan. Kelima (5) kegiatan atau proses utama tersebut adalah (1) Pencapaian Sasaran Mutu Unit, (2) Pencapaian program/ rencana kerja dan program pengembangan unit, (3) Ketersediaan Prosedur Kerja dan implementasinya (4) Tingkat Pemahaman, Realisasi dan Evaluasi Daftar Catatan Mutu (5) Proses Evaluasi Kesiplinan Kerja dan (6) Proses Pengendalian dan Evaluasi Keluhan Pelanggan. Dengan adanya perbedaan karakteristik kerja serta lingkup tugas dan tanggung jawab setiap unit maka evaluasi juga dilakukan untuk indikator kinerja yang bersifat lebih khusus untuk setiap unit. Sebagai contoh untuk unit Direktorat Akademik, pengukuran dilakukan terhadap program-program penerimaan mahasiswa baru, Proses Administrasi Akademik, proses PBM untuk pencapaian sasaran mutu dan rencana mutu. Sementara di Direktorat Sarana dan Prasarana kegiatan yang dievaluasi diantaranya adalah Proses perencanaan, pelaksanaan sistem pengadaan bahan habis pakai dan persiapan usulan penghapusan sarana yang menjadi tanggung jawab direktorat terkait. Secara lebih rinci, kegiatan atau proses yang dievaluasi untuk setiap unit dapat dilihat di borang audit mutu internal kinerja unit untuk masing-masing unit (lampiran 5). Untuk AMI Akademik Semester Ganjil 2009-2010 pesertanya adalah semua program studi Ekonomi Manajemen , Farmasi, Hukum Islam, Ilmu Ekonomi, Ilmu Hukum, yang ada di lingkungan Universitas Islam Indonesia, yaitu Program Studi (Prodi) Ekonomi Akuntansi, Ekonomi Islam, Ilmu Komunikasi, Pendidikan Kedokteran, Statistika, Teknik Arsitektur, Teknik Elektro, Teknik Industri, Teknik Industri (IP), Teknik Kimia , Teknik Lingkungan, Teknik Sipil, Psikologi, Ilmu Kimia, Teknik Industri dan Teknik Mesin dan Pendidikan Agama Islam. Proses/kegiatan yang dievaluasi pada kegiatan AMI Akademik untuk semester Ganjil 2009/2010 adalah kegiatan/proses yang terkait dengan pembelajaran, yaitu (1) Proses Persiapan Pembelajaran, (2) Proses Pelaksanaan Pembelajaran, (3) Proses Ujian, (4) Prestasi Akademik Mahasiswa, (5) Proses Pelaksanaan Kerja Praktek/Kerja Lapangan/Kepaniteraan Klinik dan Praktek Hukum (6) Proses Skripsi/Pengganti Skripsi/Tugas Akhir (7) Proses Pendadaran, (8) Kondisi Dosen, (9) Hasil Lulusan. Khusus untuk Proses Pelaksanaan Kerja Praktek, tidak semua program studi menyelenggarakan kegiatan ini sehingga untuk prodi tersebut, kegiatan kerja praktek tidak diikutsertakan dalam penilaian. Setiap proses/kegiatan yang dievaluasi, baik untuk kegiatan AMI Kinerja Unit maupun AMI Akademik, dijabarkan ke dalam beberapa aktivitas yang lebih rinci yang merupakan indikator keberhasilan dari implementasi rencana mutu masing-masing program studi. Sistem penilaian yang digunakan untuk mengklasifikasikan hasil temuan audit, baik hasil audit kinerja unit maupun audit kinerja akademik ada 4 kategorisasi temuan sesuai sistem ISO atau PM UII 07, yaitu (1) Tidak ada temuan atau dikategorikan SESUAI, dengan kriteria auditee telah menerapkan SMM sesuai dengan kriteria audit yang ditetapkan dan atau telah memenuhi tingkat pencapaian sasaran dalam bentuk persentase sesuai standart yang ditentukan (2) Temuan yang sifatnya OBSERVASI dengan kriteria adanya tindakan atas penerapan sistem manajemen mutu yang terlupakan belum dilaksanakan oleh auditee misal belum dilakukannya otorisasi atas sebuah dokumen atau adanya saran untuk tindakan perbaikan ke arah positif (3) Temuan dengan klasifikasi MINOR dengan kriteria penerapan SMM oleh auditee belum sesuai (menyimpang) dari kriteria audit yang ditetapkan dan atau persentase tingkat pencapaian sasaran yang ditentukan belum memenuhi standard, ketidaksesuaian yang ditemukan dapat segera diperbaiki, (4) Temuan yang sifatnya MAYOR dengan kriteria
Halaman 11 dari 122
auditee tidak melaksanakan/menerapkan Sistem Mutu sebagaimana ditentukan dalam dokumen Sistem Mutu sehingga dapat mempengaruhi keberlangsungan kegiatan unit. Langkah berikutnya adalah pembobotan untuk setiap temuan di mana kategori Tidak Ada Temuan atau kategori SESUAI diberi bobot 4, OBSERVASI = 3, MINOR diberi bobot 2 dan 1 (MINOR-2 = 2 dan MINOR1 = 1), MAYOR = 0. Setiap kategori memiliki indikator-indikator terkait dengan pencapaian sebuah proses atau kegiatan. Ada 2 jenis data yang dapat diketahui dari hasil audit yaitu data angka (kuantitatif) yang berupa indeks kinerja dan data lanjutnya. Sehubungan dengan telah tersertifikasi oleh TUV maka AMI periode ini pada saat visitasi, terlebih dahulu auditor melakukan verifikasi atas temuan Audit periode sebelumnya serta temuan Audit TUV. Dari hasil visitasi bila ditemukan ketidaksesuaian Auditee menuliskan Penyebabnya, Tindakan Perbaikan maupun Tindakan Pencegahan yang dilakukan dalam formulir Laporan Temuan dan Verifikasinya. Hasil pengukuran AMI Kinerja Unit periode 2009 secara lengkap per-unit disajikan disajikan pada Bab II sampai dengan Bab V dan capaian AMI Akademik Semester Ganjil 2009/2010 akan dipaparkan secara rinci di Bab VI dari laporan ini. Kesimpulan dan Rekomendasi dari hasil audit internal disampaikan di Bab VII deskriptif temuan (kualitatif), yang berupa uraian temuan, penyebab dan tindak
Halaman 12 dari 122
BAB II HASIL PENGUKURAN AMIKU 2009 UNIT REKTORAT & DEKANAT 1. HASIL AMI UNIT REKTORAT Secara umum, kinerja unit Rektorat sudah mencapai nilai baik dengan indeks kinerja rata-rata sebesar 3.57. Indeks terendah untuk unit Rektorat adalah yang terkait dengan proses pengendalian dan evaluasi keluhan yaitu sebesar 3.00. Artinya proses terkait dengan pengendalian keluhan masih perlu ada tindak lanjut agar dapat lebih baik. Hasil secara lebih rinci untuk kinerja unit Rektorat dapat dilihat pada tabel 2.1 Tabel 2.1 Hasil Capaian AMI Kinerja Unit Periode 2009 -- Unit Rektorat
No 1 2 3 4 Indikator Kinerja Pencapaian Kebijakan Mutu Pencapaian Renop/Program Kerja Tahunan Kepemimpinan Proses pengendalian dan evaluasi Keluhan Pelanggan Indeks Kinerja 4.00 3.60 3.67 3.00 3.57
Indeks Kinerja
Selain hasil capaian yang berupa skor indeks kinerja, proses audit juga menghasilkan data kualitatif berupa data temuan deskriptif untuk unit dekanat dapat dilihat pada tabel 2.2. Tabel 2.2. Temuan Deskriptif AMI Kinerja Unit Rektorat
Rincian Temuan 1 2 3 4 5 6 7 8 Notulen Perubahan Kebijakan Mutu dalam Raker Universitas belum dilakukan sesuai dengan PM-U2-01 Notulen Penyusunan Renstra dalam praRaker Universitas belum dilakukan sesuai dengan PM-UII-01 Hasil Pelaporan Pengukuran Sasaran Mutu ke Rektor oleh BPM Dokumen Renstra belum dilakukan otorisasi dan pengkodean sesuai dengan PM-UII-02 Prosedur Pengesahan Renstra belum ada sesuai dengan PM-UII-02 Dokumen Renop belum diotorisasi oleh Pimpinan sesuai dengan PM-UII-01 Evaluasi danTindakLanjut Renop belum dilakukan sesuai dengan PM-UII-05 Kebijakan untuk mengatasi ketidaktercapaian Sasaran Mutu belum dilakukan sesuai dengan PM-UII-04 Tanggal Audit 21 Juli 2010 Auditor & Auditee Auditor : Ir. Faisol AM, MS. Drs. Kesit BP, M.Si Auditee : Warek I Warek II
Kesimpulan Hasil Audit Mutu Internal Unit Rektorat Proses dan kegiatan yang terkait dengan kinerja unit sudah dilaksanakan dan terdokumentasikan dengan baik. Kinerja yang capaiannya belum sesuai dengan target sudah dilakukan evaluasi dan ada tindak lanjutnya. Hanya saja sistem dokumentasinya belum dilakukan sesuai Sistem Manajemen Mutu PM UII-01 dan proses otorisasi dokumen belum dilakukan secara konsisten. BADAN PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA Halaman 13 dari 122
2. HASIL AMI UNIT DEKANAT Secara umum indeks kinerja unit dekanat periode 2009 mengalami peningkatan sebesar 0.35 poin dibandingkan kinerja periode sebelumnya, akan tetapi ada 2 unit yang mengalami penurunan indeks kinerja yaitu Dekanat FMIPA dan FK. Sementara 6 unit lainnya yaitu FE, FH, FIAI, FPISB, FTI dan FTSP mengalami peningkatan indeks kinerja yang cukup signifikan. Hasil capaian indeks kinerja untuk masing-masing unit dapat dilihat dari tabel 2.3 Table 2.3. Perbandingan Hasil Capaian Kinerja Unit Dekanat Periode 2008 -2009
No 1 2 3 4 5 6 7 8 Unit FE FH FIAI FK FMIPA FPISB FTI FTSP Periode 2008 3.45 3.10 3.00 3.28 3.09 2.73 3.18 3.18 3.13 Peringkat 1 4 6 2 5 7 3 3 2009 3.96 3.77 3.62 2.94 3.01 3.08 3.46 3.61 3.48 Peringkat 1 2 3 8 7 6 5 4
Indeks Kinerja
Untuk Dekanat Fakultas Kedokteran pencapaian kinerja unit turun hingga di bawah 3,00. Bila dilihat secara rinci maka aspek kinerja Dekanat FK yang paling rendah dan berdampak pada kinerja secara keseluruhan adalah Implementasi kebijakan dan perencanaan program penerimaan hibah dengan indeks 1.33. Kinerja unit dengan indeks di bawah 3 yang lain (Tabel 2.4) adalah pencapaian sasaran mutu fakultas, implementasi kebijakan dan perencanaan bidang SDM serta pencapaian program kerja rutin dan program pengembangan. Untuk itu ke 4 aspek kinerja tersebut perlu diprioritaskan dalam upaya tindak lanjutnya dalam bentuk tindakan perbaikan sekaligus dengan rencana preventifnya. Indikator kinerja yang indeksnya masih di bawah 3.00 untuk FMIPA ada 3 yang perlu mendapat prioritas dalam proses tindak lanjut perbaikannya, yaitu pencapaian program/ rencana kerja pengembangan unit, implementasi kebijakan dan perencanaan program bidang Sarana Prasarana dan implementasi kebijakan dan perencanaan program bidang kemahasiswaan. Sementara untuk FH, indikator kinerja kurang dari 3.00 adalah implementasi kebijakan dan perencanaan program penerimaan hibah. dengan indeks
Halaman 14 dari 122
Tabel 2.4. Hasil Capaian AMI Kinerja Unit Periode 2009 -- Unit Dekanat
No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Indikator Kinerja Pencapaian Sasaran Mutu Fakultas (SMF) Pencapaian program kerja rutin Pencapaian program kerja pengembangan unit Proses koord internal unit pelaksanaan program kerja rutin dan tindak lanjut RTM Implementasi kebijakan dan perencanaan program bid Pendidikan dan Pengajaran Fak Implementasi kebijakan dan perencanaan program bidang Keuangan Implementasi kebijakan dan perencanaan program bidang SDM Implementasi kebijakan dan perencanaan program bidang Sarana Prasarana Implementasi kebijakan dan perencanaan program bidang kemahasiswaan Implementasi kebijakan dan perencanaan program kerja sama dengan pihak luar Implementasi kebijakan dan perencanaan program penerimaan hibah Proses evaluasi Kedisiplinan Kerja Proses pengendalian dan evaluasi Keluhan Pelanggan FE 3.67 3.75 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 3.96 FIAI 3.67 3.75 3.00 2.60 2.67 3.67 4.00 4.00 3.67 4.00 4.00 4.00 4.00 3.62 FK 2.33 3.25 2.75 3.00 4.00 3.33 2.33 3.00 2.67 2.67 1.33 3.50 4.00 2.94 FMIPA 3.00 3.33 2.25 3.20 3.33 3.67 3.00 2.33 2.00 3.33 3.67 3.00 3.00 3.01 FTSP 3.67 3.25 3.75 3.60 3.33 4.00 3.00 3.00 4.00 3.33 4.00 4.00 4.00 3.61 FTI 3.33 3.00 3.50 3.20 3.33 4.00 3.33 3.33 3.33 3.33 3.33 4.00 4.00 3.46 FPSB 3.67 3.50 3.50 3.20 3.33 3.33 3.33 3.33 3.33 3.33 3.33 3.00 3.00 3.32 FH 3.67 4.00 4.00 3.40 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 2.00 4.00 4.00 3.77
INDEKS KINERJA
Untuk Fakultas-fakultas yang lain walaupun indeks kinerja rata-rata sudah di atas 3.00, tetap perlu memperhatikan dan menindak lanjuti kegiatan yang belum mencapai indeks 3.00. Sebagai contoh untuk FIAI, indikator kinerja yang perlu menjadi perhatian adalah proses koordinasi internal unit dan pelaksanaan program kerja rutin dan tindak lanjut RTM serta implementasi kebijakan dan perencanaan program bidang Pendidikan dan Pengajaran Fakultas. Indikator kinerja yang indeksnya masih di bawah 2 sebagai terlihat pada tabel 2.2 perlu dievaluasi penyebabnya sehingga dapat segera dilakukan tindakan perbaikan sekaligus rencana preventifnya. Tindakan-tindakan ini dituangkan dalam form FM-UII-AM-FSM-05.02/R2 dan FM-UII-AM-
FSM-07.06/R0 seperti yang ditentukan dalam Sistem Manajemen Mutu. Proses audit juga menghasilkan data
kualitatif berupa data temuan deskriptif yang dapat dilihat pada table 2.5.
Halaman 15 dari 122
Tabel 2.5. Data Deskriptif Hasil AMI Kinerja Unit Dekanat Periode 2009
Fak. FE Rincian Temuan 1 2 3 FH 1 2 3 4 5 6 7 FIAI 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 FK 1 2 3 4 5 FMIPA 1 2 3 SMF Prodi Manajemen dan Ilmu Ekonomi belum diotorisasi Belum ada pengukuran pencapaian program kerja Belum mengukur metode pelaksanaan program Sasaran Mutu Fakultas masih mengikuti Sasaran Mutu Universitas yang lama, Belum ada revisi Ketersediaan evaluasi DCM unit belum dapat diberikan skor nya karena kondisi dalam pertanyaan tidak ada. DCM belum dilakukan karena baru saja disyahkan menjelang dilakukan audit eksternal oleh TUV pada tahun 2009. Belum dilakukan pengolahan Nilai Mahasiswa pada Program SIMAK Belum dilakukan pengolahan Data Dosen mengajar di SIMAK Belum dilakukan pengolahan data presensi karyawan Belum dilakukan pengolahan data EPSBED Dokumen laporan pengukuran SMF belum terotorisasi Dokumen laporan pengukuran program kerja belum diotorisasi Dokumen laporan pelaksanaan program kerja pengembangan belum terotorisasi Belum ada dokumen rencana tindaklanjut untuk program kerja yang tidak tercapai Dokumen pelaksanaan diotorisasi program kerja pengembangan belum 20 Juli 2010 Auditor : Dra. Siti Nursyamsiah, MM Auditee : Dekan dan Wadek FIAI 14 Juli 2010 Auditor : Dra. Prapti A, M.Si Auditee : Dekan dan WadekFH Tanggal Audit 19 Juli 2010 Auditor & Auditee Auditor : Drs. Hujair AHS, MSI Auditee : Dekan dan Wadek FE
Belum ada dokumen evaluasi dan rencana tindaklanjut untuk rencana kerja yang belum tercapai Belum ada skedul dan penanggungjawab pelaksanaan tindaklanjut hasil keputusan RTM Dokumen program bidang pendidikan dan pengajaran yang tersedia kurang dari {<} 100% dari daftar. Program bidang pendidikan dan pengajaran yang terealisir kurang dari 100% Dokumen program bidang keuangan belum terotorisasi Hasil pengukuran SM Fak belum dijadikan dasar penyusunan renstra dan program kerja fakultas Belum, disusun Prosedur Kerja Rekruitmen Tutor yang diotorisasi oleh pimpinan Terdapat 20 dari 49 dosen masih berstatus non jabatan akademik Panduan Pengukuran Sasaran Mutu belum disusun dan diotorisasi Pedoman Penyusunan Renstra belum disusun dan dibakukan agar konsisten dan in line dengan renstra sebelumnya Dokumen SMU terbaru belum semua terotorisasi. Dokumen laporan pengukuran SMF ada, terotorisasi, dan pencapaian <100%, termasuk dokumen evaluasi dan dokumen rencana tindak lanjut Dokumen program/rencana kerja belum semua tercapai. Meskipun 22 Juli 2010 Auditor : Drs. Nanang Nuryanta, S.Pd. Auditee : 14 Juli 2010 Auditor : Drs. Kesit BP, M.Si Auditee : Dekan dan Wadek FK
Halaman 16 dari 122
Fak. Rincian Temuan ada dokumen evaluasi dan rencana tindak lanjut tetapi belum semua dokumen terotorisasi. 4 Dokumen program/ rencana kerja pengembangan untuk mendukung SMF < 99%, demikian pula dengan metode sosialisasi, implementasi serta evaluasinya dan belum semua dokumen terotorisasi. Metode koordinasi untuk mengukur pengelolaan program kerja antar sub-unit dan dokumen implementasinya ada yang belum terotorisasi. Terdapat dokumen yang belum terotorisasi dalam sosialisasi internal program bidang keuangan. Terdapat dokumen bidang sarana prasarana yang penjelasannya 100% termasuk implementasinya dan dokumen belum terotorisasi. Terdapat program bidang kemahasiswaan yang belum ada penjelasannya dan dokumen belum terotorisasi. Demikian pula dalam implementasi dan evaluasinya Terdapat strategi program kerjasama dengan instansi luar dokumen belum terotorisasi. tetapi Tanggal Audit Auditor & Auditee Dekan dan Wadek FMIPA
5 6 7 8 9 10 11 12 FPSB 1 2 3 4
Terdapat program penerimaan hibah tetapi belum ada tindak lanjutnya dan belum semua dokumen terotorisasi. Terdapat metode evaluasi kedisiplinan kerja namun implementasi reward dan punishment-nya belum terotorisasi. Dokumentasi implementasi dan tidak lanjut keluhan pelanggan belum terotorisasi . Pengukuran SMF, Evaluasi dan tindaklanjut SMF serta kendala dan peluang yang ada, belum semua dokumen terotorisasi Implementasi/ pelaksanaan program rencana kerja unit, tercapai 75% Program kerja 99%. Ketersediaan program/ rencana kerja pengembangan unit dalam pencapaian sasaran mutu unit belum tersedia dokumen Implementasi/ pelaksanaan program rencana pengembangan unit, tercapai 75% dan Program kerja 99%. Dan dokumen laporannya belum semua ada Evaluasi program/ rencana pengembangan unit , kendala dan peluang yang ada serta tindak lanjut program, Belum semua dokumen terotorisasi Belum tersedia dokumen program dan laporannya Evaluasi program/ rencana kerja rutin, kendala dan peluang belum dituangkan dalam Form FM-UII-AM-FSM-05.02/R2 Evaluasi program/ rencana kerja pengembangan belum dituangkan dalam form FM-UII-AM-FSM-05.02R2 Tindaklanjut belum dituangkan dalam Corrective Action Form FMUII-AM-FSM-05.02/R1 Belum ada pengukuran keberhasilan MOU Belum semua dokumen pengukuran SMF terotorisasi Belum semua dokumen program/ rencana kerja rutin terotorisasi Pengukuran program kerja baru tercapai antara 75% hingga < 99% (belum 100%) dan belum semua terotorisasi Belum semua dokumen program/rencana kerja yang tidak tercapai 12 & 20 Juli 2010 Auditor : Prof. A. Fauzy, Ph.D. Auditee : Dekan dan Wadek 16 Juli 2010 Auditor : Ir. Bambang Sulistiono, MSCE. Auditee : Dekan dan Wadek FTI 16 Juli 2010 Auditor : Dra. Sarastri Mumpuni R, M.Si Auditee : Dekan dan Wadek FPSB
5 6 FTI 1 2 3 4 FTSP 1 2 3 4
Halaman 17 dari 122
Fak. Rincian Temuan dan dokumen rencana tindaklanjut terotorisasi 5 6 7 Belum semua dokumen sosialisasi program rencana kerja pengembangan melalui rapat dan media yang mudah diakses (ditempel) atau media komunikasi lain diotorisasi Pengukuran program kerja pengembangan tercapai antara 75% hingga < 99% (belum 100%) dan belum semua terotorisasi Belum semua dokumen tindaklanjut hasil keputusan RTM( meskipun sudah ada skedul dan penanggungjawab pelaksanaanya) terotorisasi Belum semua dokumen sosialisasi internal program kerja bidang Pendidikan dan Pengajaran Fakultas melalui rapat dan media yang mudah diakses (ditempel) atau media komunikasi lain, diotorisasi Belum semua dokumen laporan pelaksanaan program bidang Pendidikan dan Pengajaran Fakultas (meskipun sudah tercapai 100%) terotorisasi Tanggal Audit Auditor & Auditee FTSP
Kesimpulan Hasil Audit Mutu Internal Unit Dekanat Hasil capaian kinerja unit yang belum optimal terjadi pada indikator yang berbeda pada masing-masing unit sehingga upaya tindak lanjutnya juga difokuskan di unit masing-masing. Indeks kinerja pada unit-unit yang sudah masuk kategori baik (indeks 3.00), dapat menjadi referensi bagi unit lain yang indeks kinerjanya masih di bawah 3 dalam proses evaluasi dan tindak lanjutnya. Temuan kualitatif yang sangat mendasar dari hasil audit mutu internal yang terjadi hampir di semua unit Dekanat, yaitu (1) proses otorisasi dokumen belum menjadi sebuah proses yang dijalankan secara konsisten padahal otorisasi dapat menjadi salah satu cara untuk memantau sebuah proses dinyatakan sudah selesai atau belum selesai dilakukan. (2) Unit belum dilakukan pengukuran beberapa proses/aktivitas/program sehingga belum dapat diketahui ketercapaiannya. (3) Dokumentasi proses/kegiatan/aktivitas belum secara konsisten menggunakan formulir standar sesuai SMM
Halaman 18 dari 122
BAB III HASIL PENGUKURAN AMI KINERJA UNIT BADAN & DIREKTORAT
Indikator kinerja unit Badan dan Direktorat terdiri indikator kinerja umum dan indikator kinerja khusus. Indikator kinerja umum terdiri dari 8 aspek proses/kegiatan yang berlaku untuk semua unit. Indikator kinerja khusus merupakan proses/kegiatan sesuai dengan ruang lingkup tugas, wewenang dan tanggung jawab dari unit yang terkait, contoh untuk Direktorat Akademik adalah program penerimaan mahasiswa baru dan PBM, untuk Direktorat Sarana dan Prasarana adalah proses perencanaan, pelaksanaan sistem pengadaan bahan habis pakai. Kinerja unit Badan dan Direktorat pada periode 2009 mencapai indeks 3.48, mengalami kenaikan sebesar 0.98 poin dibandingkan kinerja periode 2008, dan berlaku untuk semua unit sebagai terlihat pada tabel 3.1. Skor tertinggi 3.81 diraih oleh Direktorat Akademik, skor kinerja terendah.2,88 audit yakni Badan Perencana. Tabel 3.1. Perbandingan Hasil Capaian Kinerja Unit Badan dan Direktorat Periode 2008 -2009
Periode No Unit Skor 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 BPA BPM BSI DA DBMKM DKA DOSDM D Perpustakaan DPKA DPPAI DPPM DSP 1.96 2.78 1.47 2.07 2.21 2.84 1.80 2.91 2.98 1.71 2.27 8 4 11 7 6 3 9 2 1 10 2.23 2008 Peringkat 5 Skor 3.61 3.67 2.88 3.81 3.16 3.42 3.18 3.12 2.98 3.31 3.67 2.16 3.25 2009 Peringkat 3 2 10 1 7 4 6 8 9 5 2 11
pada Badan Sistem
Informasi. Untuk setiap indikator kinerja dapat dilihat pada tabel 3.2. Masih ada satu unit yang belum mengikuti
Halaman 19 dari 122
Tabel 3.2 Indeks Kinerja Unit Periode 2009 -- Unit Direktorat dan Badan IK 1 2 3 4 5 6 7 8 BPA 3.25 3.50 3.50 3.40 3.50 3.75 4.00 4.00 BPM 3.25 3.75 3.25 3.60 3.75 3.75 4.00 4.00 3.67 BSI 1.50 2.25 2.50 3.00 3.25 2.75 4.00 4.00 2.88 DA 3.50 4.00 3.25 3.40 4.00 4.00 4.00 4.00 3.81 DMKM 2.75 3.50 2.75 3.00 4.00 3.75 2.00 3.00 3.16 DKA 4.00 2.00 2.00 2.80 4.00 4.00 4.00 4.00 3.42 DOSDM D.Perpus DPKA 2.25 2.00 2.00 2.80 3.00 4.00 4.00 4.00 3.18 3.50 3.00 2.25 3.40 3.75 4.00 3.00 3.00 3.12 4.00 3.00 3.50 2.50 2.75 2.00 4.00 2.98 DPPAI 3.50 3.50 4.00 2.00 3.50 3.00 3.00 3.00 3.31 DPPM 3.75 3.25 3.75 3.6 3.25 3.75 4.00 4.00 3.67 DSP 1.50 1.75 1.00 1.20 3.50 3.25 4.00 2.00 2.16 Rerata 3.06 2.96 2.75 2.98 3.50 3.56 3.50 3.58 3.25
Rerata 3.61
Keterangan
1 2 3 4 5 6 7 8 = = = = = = = =
Pencapaian Sasaran Mutu Unit (SMU) Pencapaian program/ rencana kerja rutin Pencapaian program/ rencana kerja pengembangan unit Pelaksanaan proses koordinasi internal unit pelaksanaan program kerja rutin dan tindak lanjut RTM Penerapan Prosedur Kerja (PK) untuk Divisi Tingkat pemahaman, realisasi dan evaluasi Daftar Catatan Mutu (DCM) Proses evaluasi Kedisiplinan Kerja Proses pengendalian dan evaluasi Keluhan Pelanggan
1. UNIT BADAN 1.1. Badan Pengembangan Akademik (BPA) Hasil capaian kinerja unit BPA dalam skor untuk setiap proses/indikator kinerja dapat dilihat dari table 3.3 Tabel 3.3 Indeks Kinerja Unit Periode 2009 -- Unit BPA
No 1 2 3 4 5 6 7 8 Indikator Kinerja Pencapaian Sasaran Mutu Unit (SMU) Pencapaian program/ rencana kerja rutin Pencapaian program/ rencana kerja pengem-bangan unit Proses koordinasi internal unit pelaksanaan program kerja rutin dan tindak lanjut RTM Penerapan Prosedur Kerja (PK) untuk Divisi Tingkat pemahaman, realisasi dan evaluasi Daftar Catatan Mutu Proses evaluasi Kedisiplinan Kerja Proses pengendalian dan evaluasi Keluhan Pelanggan Indeks Kinerja 3.25 3.50 3.50 3.40 3.50 3.75 4.00 4.00 3.61
Indeks Kinerja
Halaman 20 dari 122
Indeks Kinerja untuk semua indikator sudah lebih dari 3.00. Skor terendah yang perlu dicari penyebabnya serta ditindaklanjuti dan dilakukan tindakan pencegahannya adalah pencapaian Sasaran Mutu Unit. Selain hasil capaian yang berupa skor indeks kinerja, proses audit juga menghasilkan data kualitatif yang berupa data temuan deskriptif. Data deksriptif untuk unit dapat dilihat pada table 3.4 Tabel 3.4. Temuan Deskriptif Kinerja Unit Periode 2009 -- Unit BPA
No. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 URAIAN TEMUAN Penyusunan Sasaran MutuUnit (SMU) belum sesuai lingkup kerja BPA dan SMART Belum semua dokumen pengukuran SMU tersedia, pencapaian belum 100 % Belum semua dokumen evaluasi dan tindak lanjut SMU tersedia Implementasi program rutin belum 100 % (baru 85 %) Belum semua dokumen evaluasi dan tindak lanjut program rutin tersedia Implementasi program pengembangan belum 100 % (baru 85 %) Belum semua dokumen evaluasi dan tindak lanjut program pengembangan tersedia Belum tersedia dokumen metode koordinasi pengelolaan program antar sub unit di BPA Belum semua dokumen pelaksanaan koordinasi program unit tersedia dan belum mencapai 100 % Belum semua dokumen koordinasi evaluasi dan tindak lanjut program sub unit tersedia Belum semua PK berkaitan lingkup kerja utama BPA tersedia Belum semua dokumen evaluasi dan tindak lanjut PK tersedia Belum semua dokumen evaluasi DCM tersedia Auditee : Dr. Ir. Sugini, MT., IAI Tanggal Audit 21 Juli 2010 Auditor & Auditee Auditor : Ir. Faisol AM., MS
1.2. Badan Penjaminan Mutu (BPM) Hasil capaian kinerja unit BPM untuk setiap indikator kerja dapat dilihat dari tabel 3.5 Tabel 3.5 Indeks Kinerja Unit Periode 2009 -- Unit BPM
No 1 2 3 4 5 6 7 8 Indikator Kinerja Pencapaian Sasaran Mutu Unit (SMU) Pencapaian program/ rencana kerja rutin Pencapaian program/ rencana kerja pengembangan unit Proses koordinasi internal unit pelaksanaan program kerja rutin dan tindak lanjut RTM Penerapan Prosedur Kerja (PK) untuk Divisi Tingkat pemahaman, realisasi dan evaluasi Daftar Catatan Mutu Proses evaluasi Kedisiplinan Kerja Proses pengendalian dan evaluasi Keluhan Pelanggan Indeks Kinerja 3.25 3.75 3.25 3.60 3.75 3.75 4.00 4.00 3.67
Indeks Kinerja
Halaman 21 dari 122
Skor Indikator kinerja secara umum sudah di atas angka 3.00. Ada dua indikator kinerja dengan nilai terendah sebesar 3.25 yang perlu mendapat perhatian yakni proses pencapaian Sasaran Mutu dan program pengembangan unit yang belum sesuai target. Selain hasil capaian yang berupa skor indeks kinerja, proses audit juga menghasilkan data kualitatif yang berupa data temuan deskriptif. Data deksriptif untuk unit dapat dilihat pada table 3.6 Tabel 3.6. Temuan Deskriptif Kinerja Unit Periode 2009 -- Unit BPM
No URAIAN TEMUAN Mekanisme penyusunan SMU belum berdasarkan pertimbangan pada lingkup kerja dan content yang bersifat strategis. Sasaran Mutu Unit perlu diperbaiki, karena standard penentuan bobot SMU terlalu ideal sehingga belum/ atau sulit tercapai. Belum terlihat secara jelas program kerja per-unit di BPM baik program rutin maupun pengembangan. Belum dilakukan monitoring terhadap tindaklanjut hasil RTM; Belum jelas tindakan perbaikan apa yang dilakukan terhadap ketidak tercapaian SMU. Belum dilakukan monitoring terhadap program kerja rutin maupun pengembangan. Perlu ada pedoman dokumen yang "aktif" dan "tidak aktif" dan pedoman dokumen seperti apa yang dimasukkan dalam kategori 5 tahun dihancurkan. Belum dilakukan verifikasi terhadap perbaikan temuan setelah satu periode audit. Belum dilakukan pengukuran terhadap keluhan yang masuk dalam satu semester; kontrol terhadap keluhan yang ditindaklanjuti oleh unit lain; Lemahnya monitoring terhadap tindak lanjut keluhan. Tanggal Audit 19 Juli 2010 Auditor & Auditee Auditor : Drs. Hujair AH Sanaky, MSI Auditee : Ir. Faisol AM. MS
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1.3. Badan Sistem Informasi (BSI) Hasil capaian kinerja unit BSI di bawah 3.00 sehingga perlu upaya lebih keras agar dapat mencapai nilai lebih dari 3.00. Skor untuk setiap proses/ indikator kinerja dapat dilihat dari tabel 3.7 Indeks kinerja yang paling rendah adalah pencapaian sasaran mutu berikutnya adalah pencapaian ptogram/ rencana kerja rutin. Sedang proses evaluasi kedisiplinan kerja serta pengendalian dan evaluasi keluhan pelanggan sudah berjalan sesuai dengan sistem mutu. Hasil data kualitatif yang berupa data temuan deskriptif yang dapat dilihat dari table 3.8
Halaman 22 dari 122
Tabel 3.7 Indeks Kinerja Unit Periode 2009 -- Unit BSI

No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Indikator Kinerja Pencapaian Sasaran Mutu Unit (SMU) Pencapaian program/ rencana kerja rutin Pencapaian program/ rencana kerja pengembangan unit Proses koordinasi internal unit pelaksanaan program kerja rutin dan tindak lanjut RTM Prose koordinasi pengelolaan pembangunan dan pemeliharaan SI/TI Penerapan Prosedur Kerja (PK) untuk Divisi Tingkat pemahaman, realisasi dan evaluasi Daftar Catatan Mutu Proses evaluasi Kedisiplinan Kerja Proses pengendalian dan evaluasi Keluhan Pelanggan Indeks Kinerja 1.50 2.25 2.50 3.00 2.67 3.25 2.75 4.00 4.00 2.88
Indeks Kinerja
Tabel 3.8. Temuan Deskriptif Kinerja Unit Periode 2009 -- Unit BSI
No 1 2 3 4 Indikator Kinerja WT tidak sesuai dengan struktur organisasi (masih tertulis Kepala Bidang seharusnya Kepala Divisi) Pengukuran program kerja unit belum dilakukan Tidak ada dokumen evaluasi PK Unit Divisi belum mempunyai DCM kecuali Divisi Adm Umum Tanggal Audit 20 Juli 2010 Auditor & Auditee Auditor : Ir. Gumbol HS, M.Sc Auditee : Fathul Wahid, ST, M.Eng
2. UNIT DIREKTORAT 2.1. Direktorat Akademik (DA) Hasil capaian kinerja unit DA yang berupa skor indeks kinerja untuk setiap proses/indikator kinerja dapat dilihat dari tabel 3.9. Selain hasil capaian yang berupa skor indeks kinerja, proses audit juga menghasilkan data kualitatif yang berupa data temuan deskriptif. Pencapaian indeks kinerja untuk DA merupakan nilai tertinggi, dengan nilai kinerja terendah pada program pengembangan unit. Meskipun demikian untuk nilai terendah yakni program pengembangan unit perlu ditingkatkan. Data deksriptif untuk DA dapat dilihat pada tabel 3.10
Halaman 23 dari 122
Tabel 3.9. Indeks Kinerja Unit Periode 2009 Unit Direktorat Akademik
No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Indikator Kinerja Pencapaian Sasaran Mutu Unit (SMU) Pencapaian program/ rencana kerja rutin Pencapaian program/ rencana kerja pengembangan unit Proses koordinasi internal unit pelaksanaan program kerja rutin dan tindak lanjut RTM Pelaksaan program-program penerimaan mahasiswa baru Pelaksanaan Proses Administrasi Akademik Pelaksanaan proses PBM untuk pencapaian sasaran mutu dan rencana mutu Pelaksanaan program pengawalan proses akreditasi, pelaporan dan ijin operasional Penerapan Prosedur Kerja (PK) untuk Divisi Tingkat pemahaman, realisasi dan evaluasi Daftar Catatan Mutu Proses evaluasi Kedisiplinan Kerja Proses pengendalian dan evaluasi Keluhan Pelanggan Indeks Kinerja 3.50 4.00 3.25 3.40 4.00 4.00 3.63 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 3.81
Indeks Kinerja
Tabel 3.10. Temuan Deskriptif Kinerja Unit Periode 2009 -- Unit Direktorat Akademik
No 1 2 3 4 URAIAN TEMUAN Sasaran Mutu Unit belum terotorisasi secara lengkap Pelaksanaan program pengembangan yang belum tercapai, belum dituangkan dalam formulir Permintaan Tindakan Perbaikan dan Pencegahan form FM-UII_AM_FSM-05.02/R2 (PM-UII-05) Belum tersedia dokumen tindaklanjut dari hasil RTM Tidak tersedia materi kuliah MKU Tanggal Audit 16 Juli 2010 Auditor & Auditee Auditor : Wahyudi Budi P, ST, M.Eng Auditee : Ir. Revianto, BS, M.Arch
2.2. Direktorat Bakat Minat dan Kesejahteraan Mahasiswa (DBMKM) Hasil capaian kinerja unit DBMKM yang berupa skor indeks kinerja untuk setiap proses/indikator kinerja dapat dilihat dari tabel 3.11. Indeks kinerja terendah adalah proses evaluasi Kedisiplinan kerja sehingga untuk indikator ini perlu ada penanganan khusus. Selain hasil capaian yang berupa skor indeks kinerja, proses audit juga menghasilkan data kualitatif berupa data temuan deskriptif. Data deksriptif untuk unit DA dapat dilihat pada tabel 3.12 Tabel 3.11. Indeks Kinerja Unit Periode 2009 -- Unit DBMKM
No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Indikator Kinerja Pencapaian Sasaran Mutu Unit (SMU) Pencapaian program/ rencana kerja rutin Pencapaian program/ rencana kerja pengembangan unit Proses koordinasi internal unit pelaksanaan program kerja rutin dan tindak lanjut RTM Pelaksanaan proses pembinaan bakat/minat, kepribadian dan ketrampilan mahasiswa Penerapan Prosedur Kerja (PK) untuk Divisi Tingkat pemahaman, realisasi dan evaluasi Daftar Catatan Mutu Proses evaluasi Kedisiplinan Kerja Proses pengendalian dan evaluasi Keluhan Pelanggan Indeks Kinerja 2.75 3.50 2.75 3.00 3.67 4.00 3.75 2.00 3.00 3.16
Indeks Kinerja
Halaman 24 dari 122
Tabel 3.12. Temuan Deskriptif Kinerja Unit Periode 2009 -- Unit DBMKM
No 1 URAIAN TEMUAN Ketersediaan SMU terbaru (tersedia dokumen SMU terbaru, SMU < 89% sesuai lingkup kerja. Ada penjelasan bila tidak mencakup seluruh WT. Belum semua dokumen terotorisasi) Pengukuran SMU (Dokumen laporan pengukuran SMU ada, tercapai < 50% SMU < 74% Belum semua terotorisasi) Evaluasi dan tindaklanjut SMU serta kendala dan peluang yang ada (Dokumen pengukuran SMU yang tidak tercapai tersedia, ada dokumen evaluasi dan dokumen rencana tindaklanjut, Belum semua dokumen terotorisasi) Implementasi/pelaksanaan program rencana kerja unit (Dokumen laporan pengukuran program kerja ada, tercapai < 75% Program kerja < 99%. Belum semua terotorisasi) Evaluasi program kerja/ rencana kerja unit, kendala dan peluang yang ada serta tindaklanjut program (Tersedia dokumen program/ rencana kerja yang tidak tercapai, ada dokumen evaluasi dan dokumen rencana tindaklanjut. Belum semua dokumen terotorisasi) Tanggal Audit Juli 2010 Auditor & Auditee Auditor : Agus Mansur, ST, M.Eng, Sc. Auditee : Drs. AF. Djunaedi, M.Ag
2 3
2.3. Direktorat Keuangan dan Anggaran (DKA) Hasil capaian kinerja unit DKA yang berupa skor indeks kinerja untuk setiap proses/indicator kinerja dapat dilihat dari tabel 3.13.. Ada 3 indikator kinerja dengan skor 2.00 yang perlu menjadi perhatian yakni pencapaian program rutin maupun pengembangan dan koordinasi internal dan dilihat pada temuannya yakni belum dilakukan pengukuran serta belum dievaluasi untuk ketidaksesuaian program. Tabel 3.13. Indeks Kinerja Unit Periode 2009 -- Unit DKA
No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Indikator Kinerja Pencapaian Sasaran Mutu Unit (SMU) Pencapaian program/ rencana kerja rutin Pencapaian program/ rencana kerja pengembangan unit Proses koordinasi internal unit pelaksanaan program kerja rutin dan tindak lanjut RTM Proses pembuatan rencana anggaran Penerapan Prosedur Kerja (PK) untuk Divisi Tingkat pemahaman, realisasi dan evaluasi Daftar Catatan Mutu Proses evaluasi Kedisiplinan Kerja Proses pengendalian dan evaluasi Keluhan Pelanggan Indeks Kinerja 4.00 2.00 2.00 2.80 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 3.42
Indeks Kinerja
Selain hasil capaian yang berupa skor indeks kinerja, proses audit juga menghasilkan data kualitatif berupa data temuan deskriptif dapat dilihat pada table 3.14.
Halaman 25 dari 122
Tabel 3.14. Temuan Deskriptif Kinerja Unit Periode 2009 Unit DKA
No 1 2 3 URAIAN TEMUAN Tidak/belum memiliki laporan pengukuran/pelaksanaan program kerja. Tidak/belum memiliki evaluasi program kerja. Implementasi atas metode pelaksanaan program kerja tidak terdokumentasi Tanggal Audit 16 Juli 2010 Auditor & Auditee Auditor : Suwaldiman, SE, M.Accy.Ak Auditee : Dra. Hj.Eskar Trimurti, MM
2.4. Direktorat Organisasi dan Sumber Daya manusia (DOSDM) Hasil capaian kinerja unit DOSDM yang berupa skor indeks kinerja untuk setiap proses/indicator kinerja dapat dilihat dari tabel 3.15. Masih ada 4 indikator kinerja dengan nilai di bawah 3 yakni pencapaian Sasaran mutu unit, pencapaian program kerja rutin dan pengembangan serta proses koordinasi internal. Indeks kinerja yang rendah ini bila dikaitkan dengan data temuan deksriptif untuk unit DOSDM pada table 3.16 disebabkan belum ditetapkan indikator serta belum dilakukan otorisasi, hal ini perlu dilakukan tindakan perbaikan dan pencegahan agar tidak terjadi lagi di masa datang. Tabel 3.15. Indeks Kinerja Unit Periode 2009 - Unit DOSDM
No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Indikator Kinerja Pencapaian Sasaran Mutu Unit (SMU) Pencapaian program/ rencana kerja rutin Pencapaian program/ rencana kerja pengembangan unit Proses koordinasi internal unit pelaksanaan program kerja rutin dan tindak lanjut RTM Pelaksanaan proses rekruitmen, promosi, mutasi, rotasi, demosi dan pemutusan hubungan kerja Proses perencanaan dan pelaksanaan karya siswa dan tugas belajar Implementasi sistem kompensasi, kesejahteraan dan sanksi SDM Pelaksanaan proses Training Need Analisis dan pengembangan SDM Penerapan Prosedur Kerja (PK) untuk Divisi Tingkat pemahaman, realisasi dan evaluasi Daftar Catatan Mutu (DCM) Proses evaluasi Kedisiplinan Kerja Proses pengendalian dan evaluasi Keluhan Pelanggan Indeks Kinerja 2.25 2.00 2.00 2.80 3.50 3.00 4.00 3.60 3.00 4.00 4.00 4.00 3.18
Indeks Kinerja
Tabel 3.16. Temuan Deskriptif Kinerja Unit Periode 2009 -- Unit DOSDM
No 1 2 3 URAIAN TEMUAN Program kerja untuk pencapaian sasaran Mutu tidak disertai indikator & belum diotorisasi Tidak tersedia dokumen tindaklanjut hasil RTM Belum semua divisi melakukan pengukuran Sasaran Mutu serta juga belum ada tindaklanjut SMU Tanggal Audit Auditor & Auditee Auditor : Yandi Sukri, M.Si.,Apt Auditee : Ery Arifudin, SH., M.Hum
Halaman 26 dari 122
2.5. Direktorat Perpustakaan Hasil capaian kinerja unit Direktorat Perpustakaan berupa skor indeks kinerja untuk setiap
proses/indikator kinerja dapat dilihat dari tabel 3.17. Indeks Kinerja rerata sudah melampui nilai 3,00 akan tetapi ditemukan indeks kinerja yang sangat rendah dengan nilai 0,75 yakni untuk Proses perencanaan, pengembangan dan pengadaan sarana. Hal ini perlu dicari penyebab serta pencegahan dan tindakan preventivenya. Selain hasil capaian yang berupa skor indeks kinerja, proses audit juga menghasilkan data kualitatif berupa data temuan deskriptif untuk Direktorat Perpustakaan dapat dilihat pada tabel 3.18 Tabel 3.17. Indeks Kinerja Unit Periode 2009 - Unit Direktorat Perpustakaan
No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Indikator Kinerja Pencapaian Sasaran Mutu Unit (SMU) Pencapaian program/ rencana kerja rutin Pencapaian program/ rencana kerja pengem-bangan unit Pelaksanaan proses koord internal unit pelaksanaan program kerja rutin dan tindak lanjut RTM Proses pengadaan dan pelayanan Proses perencanaan, pengembangan dan pengadaan sarana Proses penyusunan statistik perpustakaan Prosesing dan Perawatan bahan pustaka Proses Administrasi & Keuangan Penerapan Prosedur Kerja (PK) untuk Divisi Tingkat pemahaman, realisasi dan evaluasi Daftar Catatan Mutu Proses evaluasi Kedisiplinan Kerja Proses pengendalian dan evaluasi Keluhan Pelanggan Indeks Kinerja 3.50 3.00 2.25 3.40 3.50 0.75 3.00 4.00 3.40 3.75 4.00 3.00 3.00 3.12
Indeks Kinerja
Tabel 3.18. Temuan Deskriptif Kinerja Unit Periode 2009 -- Unit Direktorat Perpustakaan
No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 URAIAN TEMUAN Belum diotorisasinya Program kerja Belum semua Program kerja rutin tercapai 100% Evaluasi Program Kerja Belum didokumentasikan Belum ada skedul dan penanggungjawab pelaksanaan hasil RTM Belum ada rencana tindaklanjut pelaksanaan program pengadaan Kebutuhan sarana perpustakaan tahun 2008/2009 tidak terencana Rekapitulasi keterlambatan masuk kerja pegawai belum dibuat Keluhan pelanggan tidak didokumenkan Terdapat barang-barang peralatan kantor yang disimpan bukan pada tempatnya Statistik perpustakan belum semua dibuat, yang sudah ada baru statistik peminjam buku harian Terdapat data peminjaman buku oleh dosen/ pegawai tanpa batas waktu pengembalian Belum mempunyai mekanisme penagihan Pengukuran SMU belum diresume Evaluasi hasil pengukuran belum didokumentasikan Tanggal Audit 14 Juli 2010 Auditor & Auditee Auditor : Ir. Bambang Sulistiono, MSCE Auditee : Dr.Ir. Farham, MS, MSIE
Halaman 27 dari 122
2.6. Direktorat Pemasaran, Kerjasana dan Alumni (DPKA) Dari tabel 3.19 terlihat bahwa pencapaian program kerja pengembangan belum ada nilainya dan bila dilihat dari temuan data deskriptif pada tabel 3.20 hal ini disebabkan belum dilakukan pengukurannya. Tabel 3.19. Indeks Kinerja Unit Periode 2009 Unit DPKA No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Indikator Kinerja Pencapaian Sasaran Mutu Unit (SMU) Pencapaian program/ rencana kerja rutin Pencapaian program/ rencana kerja pengembangan unit Proses koordinasi internal unit pelaksanaan program kerja rutin dan tindak lanjut RTM Pelaksanaan program pemasaran untuk institusi maupun lulusan Pelaksanaan program penelusuran dan pemberdayaan alumni Pelaksanaan program networking dan kerja sama Penerapan Prosedur Kerja (PK) untuk Divisi Tingkat pemahaman, realisasi dan evaluasi Daftar Catatan Mutu (DCM) Proses evaluasi Kedisiplinan Kerja Proses pengendalian dan evaluasi Keluhan Pelanggan Indeks Kinerja 4.00 3.00 3.50 2.00 3.00 3.00 2.50 2.75 2.00 4.00 2.98
Indeks Kinerja Tabel 3.20. Temuan Deskriptif Kinerja Unit Periode 2009 Unit DPKA No 1 2 3 4 5 6 URAIAN TEMUAN Belum dilakukan pengukuran Sasaran Mutu Unit karena SMU baru selesai dibuat dan disahkan Evaluasi dan Tindaklanjut SMU serta kendala dan peluang yang ada belum dilakukan karena SMU baru dibuat dan disahkan Ketersediaan Program / Rencana Kerja Rutin dalam Pencapaian SMU belum semua dokumen terotorisasi Belum Semua Program tersosialisasi dan diotorisasi Belum ada Pengukuran Implementasi Program Rencana Kerja Belum ada Evaluasi Program Kerja Tanggal Audit Juli 2010
Auditor & Auditee Auditor : Drs. AF. Djunaedi, M.Ag Auditee : Fitri Nugraheni, ST,MT, Ph.D
2.7. Direktorat Pendidikan dan Pengembangan Agama Islam (DPPAI) Dari capaian kinerja unit DPPAI pada tabel 3. 21, masih ada skor dibawah 3.00 yakni proses koordinasi internal unit pelaksanaan program kerja rutin dan tindak lanjut RTM dengan penyebab sebagaimana terbaca pada data temuan deskriptif dari tabel 3.22.
Halaman 28 dari 122
Tabel 3.21. Indeks Kinerja Unit Periode 2009 -- Unit DPPAI

No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Indikator Kinerja Pencapaian Sasaran Mutu Unit (SMU) Pencapaian program/ rencana kerja rutin Pencapaian program/ rencana kerja pengem-bangan unit Pelaksanaan proses koordinasi internal unit pelaksanaan program kerja rutin dan tindak lanjut RTM Proses pembinaan keagamaan mahasiswa sebagai program pencapaian sasaran mutu universitas untuk Indeks prestasi MKKU bidang agama 3 minimal 90% Proses pembinaan keagamaan mahasiswa sebagai program pencapaian sasaran mutu universitas untuk pencapaian Sasaran Mutu Universitas untuk Indeks Kinerja praktik ibadah dengan hasil BAIK minimal 90% Proses pembinaan keagamaan dosen Pelaksanaan program ONDI,LKID, mentoring Penerapan Prosedur Kerja (PK) untuk Divisi Tingkat pemahaman, realisasi dan evaluasi Daftar Catatan Mutu (DCM) Proses evaluasi Kedisiplinan Kerja Proses pengenda-lian dan evaluasi Keluhan Pelanggan Indeks Kinerja 3.50 3.50 4.00 2.00 3.67 3.78 2.83 4.00 3.50 3.00 3.00 3.00 3.31
Indeks Kinerja
Tabel 3.22. Temuan Deskriptif Kinerja Unit Periode 2009 -- Unit DPPAI
No 1 2 3 4 URAIAN TEMUAN Belum dilakukan pengukuran dan evaluasi hasil pengukuran pada Sasaran Mutu untuk point 1 dan 4 Belum dilakukan pengukuran, evaluasi dan tindak lanjut terhadap ProgramProgram Kerja Rutin yang belum berjalan Dokumen Program Kerja Pengembangan belum tersedia, beberapa kegiatan program pengembangan bergabung dengan Program Kerja Rutin Dokumen-dokumen yang menunjukkan koordinasi antar sub unit dalam pengelolaan program kerja unit belum tersedia (kegiatan rapat, notulen rapat, bukti tindak lanjut dsb) Dokumen-dokumen yang menunjukkan evaluasi terhadap setiap perubahan Prosedur Kerja dan Daftar Catatan Mutu Unit belum tersedia (kegiatan rapat, notulen rapat, bukti tindak lanjut dsb) Dokumen-dokumen yang menunjukkan evaluasi terhadap kedisiplinan pegawai belum tersedia (kegiatan rapat, notulen rapat, bukti tindak lanjut dsb) Tanggal Audit 13 Juli 2010 Auditor & Auditee Auditor : Ir. Pratikno Hidayat, M.Sc Auditee : Dr. Agus Taufiqurrahman M.Kes., Sp.S
2.8. Direktorat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (DPPM) Hasil capaian kinerja unit DPPPM yang berupa skor indeks kinerja untuk setiap proses/indikator kinerja rata-rata sudah di atas 3.00 dapat dilihat dari tabel 3.23. Untuk Data deksriptif untuk unit DPPM dapat dilihat pada tabel 3.24.
Halaman 29 dari 122
Tabel 3.23. Indeks Kinerja Unit Periode 2009 -- Unit DPPM

No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Indikator Kinerja Pencapaian Sasaran Mutu Unit (SMU) Pencapaian program/ rencana kerja rutin Pencapaian program/ rencana kerja pengem-bangan unit Proses koordinasi internal unit pelaksanaan program kerja rutin dan tindak lanjut RTM Pelaksanaan kegiatan Penelitian Pelaksanaan Kegiatan Pengabdian Masyarakat Pelaksanaan Kegiatan Kuliah Kerja Nyata Pelaksanaan Kegiatan kerja sama eksternal bidang penelitian dan pengabdian masyarakat Penerapan Prosedur Kerja (PK) untuk Divisi Tingkat pemahaman, realisasi dan evaluasi Daftar Catatan Mutu Proses evaluasi Kedisiplinan Kerja Proses pengendalian dan evaluasi Keluhan Pelanggan Indeks Kinerja 3.75 3.25 3.75 3.60 4.00 3.33 4.00 3.33 3.25 3.75 4.00 4.00 3.67
Indeks Kinerja
Tabel 3.24. Temuan Deskriptif Kinerja Unit Periode 2009 -- Unit DPPM
No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 TEMUAN Dokumen laporan pengukuran SMU ada, 75% < SMU < 99% dan belum semua terotorisasi. Dokumen laporan pengukuran program kerja antara 75 % sehungga 99% dan belum semua terotorisasi Belum ada dokumen rencana tindaklanjut dari program kerja yang tidak tercapai Laporan pengukuran program kerja pengembangan tercapai antara 75%99% Belum semua dokumen evaluasi pelaksanaan rencana kerja yang tidak tercapai terotorisasi Belum semua pedoman pelaksanaan pengbadian masyarakat terotorisasi Sosialisasi program kerja sama bidang penelitian dan pengabdian masyarakat hanya melalui rapat Belum semua dokumen Laporan Program Kerja, PK, metode sosialisasi PK, evaluasi & tindaklanjut PK unit dan ketersediaan evaluasi DCM unit terotorisasi Belum semua Prosedur Kerja (PK) terotorisasi Belum semua dokumen metode sosialisasi Prosedur Kerja Terotorisasi Belum semua dokumen evaluasi dan tindaklanjut PK unit terotorisasi Belum semua dokumen evaluasi DCM unit terotorisasi Tanggal Audit 14 & 20 Juli 2010 Auditor & Auditee Auditor : Prof. A. Fauzy. Ph.D Auditee : Dr. Widodo B
2.9. Direktorat Sarana Prasarana (DSP). Indeks kinerja rerata dari unit DSP pada tabel 3.25 masih di bawah 3.00 dan hanya ada 3 indeks kinerja yang di atas 3.00. Hal ini perlu menjadi perhatian khusus bagi unit DSP.
Halaman 30 dari 122
Tabel 3.25. Indeks Kinerja Unit Periode 2009 -- Unit DSP

No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Indikator Kinerja Pencapaian Sasaran Mutu Unit (SMU) Pencapaian program/ rencana kerja rutin Pencapaian program/ rencana kerja pengem-bangan unit Proses koordinasi internal unit pelaksanaan program kerja rutin dan tindak lanjut RTM Proses perencanaan dan pelaksanaan sistem pengadaan Proses penggunaan dan pemeliharaan Proses perencanaan dan pelaksanaan sistem pengadaan bahan habis pakai Prose persiapan usulan penghapusan sarana yang menjadi tanggung jawab rektorat Penerapan Prosedur Kerja (PK) untuk Divisi Tingkat pemahaman, realisasi dan evaluasi Daftar Catatan Mutu (DCM) Proses evaluasi Kedisiplinan Kerja Proses pengendalian dan evaluasi Keluhan Pelanggan Indeks Kinerja 1.50 1.75 1.00 1.20 1.67 2.00 2.00 2.00 3.50 3.25 4.00 2.00 2.16
Indeks Kinerja
Selain hasil capaian yang berupa skor indeks kinerja, proses audit juga menghasilkan data kualitatif yang berupa data temuan deskriptif yang dapat dilihat dari tabel 3.26 Tabel 3.26. Temuan Deskriptif Kinerja Unit Periode 2009 -- Unit DSP
No 1 2 3 TEMUAN SMU yang dibuat berdasarkan divisi, seharusnya SMU DSP Belum dilakukan pengukuran SMU dan program kerja Semua Aktivitas/ kegiatan evaluasi Program Kerja dan pengembangan unit tidak terdokumentasi/ Notulen Tanggal Audit 21 Juli 2010 Auditor & Auditee Auditor : Ir. Gumbolo HS., M.Sc Auditee : Ari Rudatin
KESIMPULAN HASIL AMIKU 2009 - UNIT BADAN DAN DIREKTORAT Hasil capaian kinerja untuk unit Direktorat dan Badan secara umum sudah mencapai kategori baik dengan indeks kinerja di atas 3.00. kecuali DSP. Tetapi jika dibandingkan dengan target yang sudah ditetapkan sebelumnya oleh masing-masing unit, maka belum ada satu unit-pun yang berhasil mencapai target kerja 100% Proses otorisasi masih sering diabaikan dan belum dilakukan secara konsisten padahal proses ini merupakan bukti legalitas dan dapat digunakan untuk melihat telah selesai atau belum sebuah kegiatan . Dari hasil analisis data untuk setiap indikator kinerja diketahui adanya indikator yang rata-rata indeks kinerjanya masih di bawah 3 yaitu : 1 2 3 Pencapaian program kerja rutin unit terutama untuk unit DOSDM, DSP, DKA dan BSI Pencapaian program kerja pengembangan untuk unit DOSDM, DSP, DKA, BSI, Perpustakaan dan DBMKM Proses koordinasi internal unit pelaksanaan program kerja rutin dan tindak lanjut RTM. untuk unit DOSDM, DSP, DKA, DPPAI
Halaman 31 dari 122
BAB IV HASIL PENGUKURAN AMI KINERJA UNIT PROGRAM STUDI Hasil pengukuran kinerja unit program studi disajikan dalam 2 bagian, yang pertama adalah rangkuman hasil capaian indeks kinerja setiap program studi periode 2009 dibandingkan dengan periode 2008 (table 4.1) dan yang kedua adalah hasil capaian kinerja untuk setiap aktivitas yang diaudit di unit program studi dan sub unit-nya. Tabel 4.1. Rangkuman Indeks Kinerja Program Studi Periode 2008 dan 2009
No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 Unit Akuntansi Ilmu Ekonomi Manajemen Ilmu Hukum Ekonomi Islam Hukum Islam Pendidikan Agama Islam Farmasi Ilmu Kimia Statistika Pendidikan Kedokteran Ilmu Komunikasi Psikologi Teknik Industri (IP) Teknik Elektro Teknik Industri* Teknik Informatika Teknik Kimia Teknik Mesin* Arsitektur Teknik Lingkungan Teknik Sipil 3.00 2.00 2.80 2.28 2.20 1.20 3.40 2.40 2.00 3.00 2.60 2.80 Periode 2008 1.80 2.40 2.40 3.00 2.60 1.40 2009 1.65 2.90 2.21 3.78 2.91 2.73 3.60 2.49 2.60 1.20 2.75 2.62 3.53 1.73 3.47 1.60 3.45 3.51 2.07 3.43 3.21 3.89 2.80
Indeks Kinerja Rata-Rata
Indeks kinerja rerata kelompok unit program studi yang ada di lingkungan UII mencapai 2.80 dan program studi yang mencapai indeks kinerja tertinggi adalah Program Studi Teknik Sipil dengan indeks kinerja sebesar 3.89 sementara indeks kinerja terendah adalah program studi statistika dengan skor 1.20 . seperti pada table 4.2
Halaman 32 dari 122
Tabel 4.2. Indeks Kinerja Unit Periode 2009 -- Rangkuman unit program studi per-indikator kinerja
No 1 2 3 4 5 6 7 Indikator Kinerja Pencapaian Sasaran Mutu Prodi Pelaksanaan kegiatan Prodi Pencapaian program/rencana kerja rutin Pencapaian program/rencana kerja pengembangan unit Proses evaluasi Diri Tingkat pemahaman, realisasi dan evaluasi DCM Proses pengendalian dan evaluasi Keluhan Pelanggan FE Akt 2.38 2.40 1.50 1.25 2.00 1.00 1.00 1.65 Man 2.60 3.60 1.75 2.25 2.00 2.25 1.00 2.21 IE 2.38 2.40 3.00 3.00 3.00 3.50 3.00 2.90 FH I.Hk 3.10 3.60 4.00 4.00 4.00 3.75 4.00 3.78 HI 3.40 3.20 3.00 2.75 2.00 1.75 3.00 2.73 FIAI PAI 2.60 3.60 3.00 4.00 4.00 4.00 4.00 3.60 EI 3.10 2.00 3.25 3.25 2.00 2.75 4.00 2.91 FK PD 3.10 2.40 3.00 2.50 2.00 3.25 3.00 2.75
Indeks Kinerja
Tabel 4.2 Lanjutan. Indeks Kinerja Unit Periode 2009 -- Rangkuman unit program studi per-indikator kinerja
No 1 2 3 4 5 6 7 Rerata FPSB Psi 3.80 3.60 3.50 3.00 4.00 2.80 4.00 3.53 IlKom IKim. 3.10 3.00 3.00 3.00 2.00 2.25 2.00 2.62 2.80 3.40 2.25 1.75 4.00 3.00 1.00 2.60 FMIPA Far 3.22 2.40 3.33 1.50 2.00 4.00 1.00 2.49 Stat 2.40 1.00 1.75 2.00 1.00 0.25 0.00 1.20 TE 3.20 3.60 3.00 3.00 4.00 3.50 4.00 3.47 TI 2.60 2.40 2.25 2.00 1.00 3.25 1.00 2.07 FTI TI IP 2.90 2.20 2.50 1.50 1.00 1.00 1.00 1.73 TInf 3.60 2.80 3.50 3.50 4.00 2.75 4.00 3.45 TK 3.40 3.20 4.00 3.50 3.00 3.50 4.00 3.51 TM 2.44 1.75 2.50 1.75 1.00 0.75 1.00 1.60 Ars 3.20 2.80 4.00 4.00 2.00 4.00 4.00 3.43 FTSP TS 3.20 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 3.89 TL 3.20 2.80 4.00 3.50 2.00 4.00 3.00 3.21
Dari tabel 4.2. terlihat beberapa program studi mengalami peningkatan untuk hasil kinerjanya yakni Imu Ekonomi, Ilmu Hukum, Ekonomi Islam, Hukum Islam dan Ilmu Komunikasi. Teknik Elektro, Teknik Informatika, Teknik Kimia, Arsitektur, Teknik Lingkungan dan Teknik Sipil. Prodi yang indeks kinerjanya mengalami penurunan adalah Prodi Akuntansi, Manajemen, Farmasi, Statistika, Pendidikan Kedokteran dan Teknik Industri-IP. Sementara prodi yang pada periode 2008 tidak mengikuti proses evaluasi kinerja secara tuntas tetapi pada periode 2009 dapat melaksanakan proses evaluasi kinerja adalah Prodi PAI, Ilmu Kimia, Psikologi, Teknik Industri dan Teknik Mesin. Beberapa program studi memiliki sub-unit yang juga dievaluasi hasil kinerjanya, yaitu sub-unit laboratorium/departemen dan pusat kajian. Sebagai sub-unit Untuk mengetahui bagaimana yang ada di bawah koordinasi program studi, maka hasil kinerja sub unit tersebut merupakan bagian dari kinerja program studi. kinerja sub unit laboratorium/departemen dan pusat studi sebagai unit yang terpisah, maka dilakukan juga pengukuran khusus sub unit. Hasilnya diketahui bahwa indeks kinerja untuk sub unit aboratorium/departemen di lingkungan UII adalah sebesar 2.88 dan untuk sub-unit pusat kajian indeks
Halaman 33 dari 122
kinerjanya mencapai 3.15. Adapun rangkuman indeks kinerja untuk sub-unit laboratorium dan pusat kajian dapat dilihat pada tabel 4.3 sampai table 4.7. Tabel 4.3. Rangkuman Hasil Capaian AMI Kinerja Unit Periode 2009 Sub Unit Lab Program Studi
No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 FTSP FTI FPSB FMIPA Fak. FK Sub Unit Pendidikan Kedokteran Farmasi Ilmu Kimia Statistika Ilmu Komunikasi Psikologi Teknik Elektro Teknik Industri Teknik Informatika Teknik Kimia Teknik Mesin Arsitektur Teknik Lingkungan Teknik Sipil Indeks Kinerja Rata-rata Periode 2008 2.96 2.82 1.92 2.42 2.50 3.25 3.08 2.56 1.87 2.39 1.42 1.70 3.10 2.31 2.37 2009 3.41 2.47 2.85 2.56 3.12 3.27 2.35 3.49 2.31 2.62 1.69 3.33 2.65 3.73 2.88
Tabel 4.4. Rangkuman Hasil Capaian AMI Kinerja Sub Unit Koordinator Unit Periode 2009
No 1 2 3 4 5 Sub Unit Arsitektur Teknik Sipil Farmasi Ilmu Kimia Statistika Periode 2008 1.63 2.80 0.42 1.84 2.42 1.82 2009 3.60 3.20 2.96 3.44 2.56 3.15
Halaman 34 dari 122
Tabel 4.5. Ringkasan Hasil Capaian AMI Kinerja Sub-Unit Pusat Studi Periode 2009
No 1 2 3 4 Sub-unit pusat studi PKBHI PPPI PKBH Pusdiklat Periode 2008 1.00 2.70 2.57 2.09 2009 2.33 2.33 3.94 3.92 3.13
Tabel 4.6. Rangkuman Indeks Kinerja Unit Periode 2009 sub-unit laboratorium per-indikator kinerja
IK FK FMIPA IKim 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Rerata 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 3.39 3.64 3.14 3.93 3.68 3.69 3.28 2.27 3.52 3.70 3.00 3.18 3.36 3.00 3.75 3.00 3.67 3.38 3.20 2.73 1.00 2.00 2.50 2.00 4.00 2.85 Fa 3.81 3.69 3.63 3.50 3.13 3.40 3.04 3.08 3.06 3.50 4.00 3.75 3.47 Kom 3.25 3.75 3.75 3.67 2.33 * 3.67 2.67 2.50 2.75 4.00 2.00 3.12 FPSB Psi 4.00 3.00 3.00 4.00 2.50 4.00 3.18 4.00 3.25 3.25 4.00 1.00 3.27 TE 3.00 3.13 1.92 3.28 2.25 1.90 2.20 0.67 3.25 2.63 1.00 3.00 2.35 TI 3.68 3.60 3.00 3.98 3.90 4.00 3.25 3.40 3.60 3.45 2.00 4.00 3.49 FTI Tinf 2.25 2.05 2.35 3.39 2.75 3.25 2.13 2.33 2.30 2.30 1.60 1.40 2.31 TK 2.75 3.00 1.00 3.28 2.54 3.33 3.03 2.50 3.29 2.58 1.17 3.00 2.62 TM 1.96 0.63 0.17 2.69 2.46 2.23 1.56 0.39 2.38 2.67 0.83 2.33 1.69 Ars 3.58 3.50 3.42 3.85 2.42 3.40 3.52 3.56 3.50 2.58 3.00 2.67 3.24 FTSP TL 3.00 2.50 2.25 3.11 2.25 3.00 2.00 2.67 2.00 2.00 4.00 3.00 2.65 TS 3.68 3.82 3.54 3.80 4.00 3.96 3.85 3.95 4.00 3.32 4.00 3.57 3.73
Keterangan
Proses pencapaian Sasaran Mutu Unit Proses pencapaian program kerja rutin Proses pencapaian program pengemb unit Proses Persiapan Praktikum Pelaksanaan Praktikum Proses Responsi Praktikum Proses Evaluasi Praktikum Tingkat Kinerja Lab Proses Penerapan Prosedur Kerja (PK) Proses pemahaman, realisasi evaluasi DCM Proses dan evaluasi Kedisiplinan Kerja Proses pengendalian dan evaluasi Keluhan Pelanggan
Halaman 35 dari 122
Tabel 4.7.. Indeks Kinerja Unit Periode 2009 9 -- Rangkuman sub-unit pusat studi/ kajian per-indikator kinerja
No 1 2 3 4 5 6 7 8 Indikator Kinerja Proses pencapaian Sasaran Mutu Unit (SMU) Proses pencapaian program/ rencana kerja rutin Proses pencapaian program/ rencana kerja pengem-bangan unit Koordinasi internal unit pelaksanaan program kerja rutin dan tindak lanjut RTM Proses Penerapan Prosedur Kerja (PK) Proses pemahaman, realisasi dan evaluasi Daftar Catatan Mutu Proses evaluasi Kedisiplinan Kerja Proses pengendalian dan evaluasi Keluhan Pelanggan Indeks Kinerja PKBHI 2.25 2.25 2.25 2.60 2.75 2.50 2.00 2.00 2.33 PPPI 2.25 2.25 2.25 2.60 2.75 2.50 2.00 2.00 2.33 PKBH 3.75 4.00 3.75 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 3.94 Pusdiklat 4.00 4.00 4.00 3.60 4.00 3.75 4.00 4.00 3.92
Indeks Kinerja
1. Unit Prodi Akuntansi, Manajemen dan Ilmu Ekonomi Hasil capaian kinerja 3 program studi yang ada di Fakultas Ekonomi dalam bentuk indeks kinerja dapat dilihat secara lengkap pada table 4.8. Tabel 4.8. Indeks Kinerja Unit Periode 2009 -- Unit Program Studi Akuntansi, Manajemen dan Ilmu Ekonomi
No 1 2 3 4 5 6 7 Indikator Kinerja Pencapaian Sasaran Mutu Prodi Pelaksanaan kegiatan Prodi Pencapaian program/ rencana kerja rutin Pencapaian program/ rencana kerja pengembangan unit Proses evaluasi Diri Tingkat pemahaman, realisasi dan evaluasi DCM Proses pengendalian dan evaluasi Keluhan Pelanggan Indeks Kinerja Akuntansi 2.38 2.40 1.50 1.25 2.00 1.00 1.00 1.65 Manajemen 2.60 3.60 1.75 2.25 2.00 2.25 1.00 2.21 Il. Ekonomi 2.38 2.40 3.00 3.00 3.00 3.50 3.00 2.90
Indeks Kinerja
Belum ada satupun program studi di Fakultas Ekonomi yang mencapai skor 3.00. Selain hasil capaian yang berupa skor indeks kinerja, proses audit juga menghasilkan data kualitatif yang berupa data temuan deskriptif. Data deksriptif untuk unit program studi akuntansi, ilmu ekonomi dan dapat dilihat pada table 4.9. Tabel 4.9 Temuan Deskriptif Kinerja Unit Periode 2009 Unit Program Studi Akuntansi, Ilmu Ekonomi dan Manajemen
PROGRAM STUDI AKUNTANSI No 1 2 3 URAIAN TEMUAN Sosialiasasi SM belum optimal Pengabdian masyarakat Internal > eksternal Karya ilmiah < 75 % Program kerja belum di otorisasi Program kerja terlaksana < 100% Tanggal Audit 14 Juli 2010 Auditor & auditee Auditor : Tito Yuwono, ST., M.Sc Auditee : Suwaldiman, Se., M.Acc.Ak
Halaman 36 dari 122
4 Perbandingan pendaftar dengan yang diterima < 1:10 Dokumen belum terotorisasi URAIAN TEMUAN Sasaran mutu belum diotorisasi Sosialisasi Sasaran mutu belum optimal Sosialisasi DCM belum optimal Tanggal Audit 15 Juli 2010 Auditor & auditee Auditor : Tito Yuwono, ST., M.Sc Auditee : Suharto, M.Si Auditor & auditee Auditor : Tito Yuwono, ST., M.Sc Auditee : DR. Agus Hardjito, M.Si
PROGRAM STUDI ILMU EKONOMI No 1 2 3
PROGRAM STUDI EKONOMI MANAJEMEN No 1 2 URAIAN TEMUAN Sosialisasi sasaran mutu belum optimal DCM belum diotorisasi , sosialisasi belum optimal Tanggal Audit 14 Juli 2010
Kesimpulan Pencapaian Kinerja Unit PRODI di Fakultas Ekonomi (Prodi Akuntansi, Ilmu Ekonomi dan Manajemen) Ada 3 hal mendasar yang menjadi temuan pada hampir semua divisi di FE, (1) belum dilakukannya pengukuran, baik untuk sasaran mutu, program kerja rutin dan program pengembangan unit sehingga belum dapat diketahui pencapaiannya secara pasti serta proses sosialisasi yang belum menyeluruh. (2) Belum semua PK sesuai dengan lingkup kerja; (3) Proses otorisasi dokumen belum dilakukan secara konsisten.
2. Unit Program Studi di FH Hasil capaian kinerja program studi yang ada di Fakultas Hukum, yaitu Program Studi Ilmu Hukum dalam bentuk indeks kinerja dapat dilihat secara lengkap pada table 4.10. Tabel 4.10. Hasil Capaian AMI Kinerja Unit Periode 2009 -- Unit Program Studi di FH
No 1 2 3 4 5 6 7 Indikator Kinerja Proses pencapaian Sasaran Mutu Prodi Proses Kegiatan Prodi Proses pencapaian program/ rencana kerja rutin Proses pencapaian program/ rencana kerja pengembangan unit Proses Evaluasi Diri Proses pemahaman, realisasi dan evaluasi Daftar Catatan Mutu (DCM) Proses pengendalian dan evaluasi Keluhan Pelanggan Indeks Kinerja 3.10 3.60 4.00 4.00 4.00 3.75 4.00 3.78
Indeks Kinerja
Berdasarkan laporan dari auditor, tidak ada temuan deskriptif untuk kinerja unit program studi Ilmu Hukum
Halaman 37 dari 122
2.1. Sub Unit Laboratorium Prodi Ilmu Hukum Hasil capaian kinerja Laboratorium program studi Ilmu Hukum dalam bentuk indeks kinerja dapat dilihat secara lengkap pada table 4.11. Tabel 4.11. Hasil Capaian AMI Kinerja Unit Periode 2009 - Sub-Unit Kepala Pusat Prodi Ilmu Hukum
No 1 2 3 4 5 6 7 8 Indikator Kinerja Proses pencapaian Sasaran Mutu Unit (SMU) Proses pencapaian program/ rencana kerja rutin Proses pencapaian program/ rencana kerja pengem-bangan unit Proses koordinasi internal unit pelaksanaan program kerja rutin tindak lanjut RTM Proses Penerapan Prosedur Kerja (PK) Proses pemahaman, realisasi dan evaluasi Daftar Catatan Mutu Proses evaluasi Kedisiplinan Kerja Proses pengendalian dan evaluasi Keluhan Pelanggan Indeks Kinerja PKBH 3.75 4.00 3.75 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 3.94 Pusdiklat 4.00 4.00 4.00 3.60 4.00 3.75 4.00 4.00 3.92
Indeks Kinerja
Proses audit juga menghasilkan data kualitatif yang berupa data temuan deskriptif, untuk unit laboratorium program studi Ilmu Hukum dapat dilihat pada table 4.12. Tabel 4.12. Temuan Deskriptif Kinerja Unit Periode 2009 Unit Laboratorium Program Studi Ilmu Hukum
PKBH No 1 URAIAN TEMUAN Sasaran Mutu tercapai 97% Tanggal Audit 21 Juli 2010 Auditor & Auditee Auditor : Dra. Reni Yendrawati, M.Si Auditee : Abdul Jamil, SH, MH
Pusdiklat No 1 URAIAN TEMUAN DCM belum diotorisasi, yang sudah rapi hanya DCM kesekretariatan, yang belum rapi dokumen kegiatan Tanggal Audit 21 Juli 2010 Auditor & Auditee Auditor : Dra. Reni Yendrawati, M.Si Auditee : Nurjihat, SH, MH
Kesimpulan Hasil Kinerja Unit Prodi Ilmu Hukum Secara umum, hasil kinerja untuk program studi ilmu hukum sudah mencapai kategori baik dengan indkes kinerja di atas 3.00. Indeks kinerja 3.78 juga memiliki makna bahwa beberapa target kinerja yang sudah direncanakan sebelumnya belum dapat tercapai 100%. Salah satu alasan belum tercapainya target kinerja 100%
Halaman 38 dari 122
adalah otorisasi dokumen belum merupakan proses yang dilakukan secara konsisten dan proses pendokumentasian kegiatan belum seluruhnya mengacu pada SMM.
3. Unit Program Studi Hukum Islam, PAI dan Ekonomi Islam Hasil capaian kinerja 3 program studi yang ada di Fakultas Ilmu Agama Islam, yaitu Prodi Hukum Islam, Pendidikan Agama Islam dan Ekonomi Islam dalam skor dapat dilihat pada tabel 4.13. Selain hasil capaian yang berupa skor indeks kinerja, proses audit juga menghasilkan data kualitatif yang berupa data temuan deskriptif. Data deksriptif untuk unit program studi di Fakultas Ilmu Agama Islam dapat dilihat pada table 4.14. Tabel 4.13. Indeks Kinerja Unit Periode 2009 -- Unit Prodi Hukum Islam, PAI dan Ekonomi Islam
Indeks Kinerja No 1 2 3 4 5 6 7 Indikator Kinerja Pencapaian Sasaran Mutu Prodi. Realisasi Kegiatan Prodi Pencapaian program/ rencana kerja rutin Pencapaian program/ rencana kerja pengembangan unit Proses Evaluasi Diri Tingkat pemahaman, realisasi dan evaluasi Daftar Catatan Mutu Proses pengendalian dan evaluasi Keluhan Pelanggan Hukum Islam 3.40 3.20 3.00 2.75 2.00 1.75 3.00 2.73 PAI 2.6 3.6 3.00 4.00 4.00 4.00 4.00 3.60 Ekonomi Islam 3.10 2.00 3.25 3.25 2.00 2.75 4.00 2.91
Indeks Kinerja
Tabel 4.14 .Temuan Deskriptif Kinerja Unit Periode 2009 Unit Program Studi Hukum Islam, PAI dan Ekonomi Islam
PAI No 1 2 3 URAIAN TEMUAN Belum terealisirnya ketepatan waktu studi mahasiswa min 75% per angkatan (Capaian = 67.14%) Belum terealisirnya jumlah lulusan dengan IPK >=3 min 70%.per periode (capaian=40.73%). Belum ada dokumen tindaklanjut Belum terealiisirnya jumlah lulusan yang berkarya mandiri min 70% (Capaian = 26.7%) Tanggal Audit 19 & 20 Juli 2010 Tanggal Audit 19 & 20 Juli 2010 Auditor & Auditee Auditor : Siti Nursyamsiah Auditee : M. Idrus
HUKUM ISLAM No 1 2 3 4 5 URAIAN TEMUAN Belum ada evaluasi penyebab ketidkatercapaian sasaran mutu dan rencana tindakan perbaikan Belum terealisirnya jumlah penerimaan dana internal dan eksternal untuk kegiatan penelitian min 1 : 1. Belum ada dokumen tindaklanjut Belum tealisirnya 100% program kerja terlaksana sesuai perencanaan Belum ada dokumen evaluasi untuk program kerja yang belum tercapai Belum ada dokumen rencana tindaklanjut untuk program pengembangan unit yang belum tercapai Auditor & Auditee Auditor : Siti Nursyamsiah Auditee : Sularno
Halaman 39 dari 122
6 7 8 9 10 11 No 1 Belum terealisirnya rasio mahasiswa yang diterima an yang mendaftar 1:1 Belum semua dokumen masuk dalam Dafatar DCM Dokumen sosialisasi DCM belum sesuai DCM Pengelolaan dokumen belum 100% mengacu DCM Tidak tersedia dokumen tentang evaluasi DCM dalam notulen rapat Dokumen pengendalian keluhan pelanggan belum terororisasi URAIAN TEMUAN Dokumen bukti sosialisasi SM prodi belum terotorisasi Tanggal Audit 13 & 16 juli 2010 Auditor & Auditee Auditor : Siti Nursyamsiah Auditee : Nurkholis
EKONOMI ISLAM
3.1 Sub Unit PKBHI dan PPPI Hasil capaian kinerja sub unit pusat kajian di FIAI, yaitu PKBHI dan PPPI dalam bentuk indeks kinerja dapat dilihat secara lengkap pada tabel 4.15. Proses audit juga menghasilkan data kualitatif berupa data temuan deskriptif untuk sub unit PKBHI dan PPPI dapat dilihat pada tabel 4.16 Tabel 4.15. Indeks Kinerja Unit Periode 2009 Sub-Unit PKBHI dan PPPI
No 1 2 3 4 5 6 7 8 Indikator Kinerja Proses pencapaian Sasaran Mutu Unit (SMU) Proses pencapaian program/ rencana kerja rutin Proses pencapaian program/ rencana kerja pengem-bangan unit Proses koordinasi internal unit pelaksanaan program kerja rutin dan tindak lanjut RTM Proses Penerapan Prosedur Kerja (PK) Proses pemahaman, realisasi dan evaluasi Daftar Catatan Mutu Proses evaluasi Kedisiplinan Kerja Proses pengendalian dan evaluasi Keluhan Pelanggan Indeks Kinerja PKBHI 2.25 2.25 2.25 2.60 2.75 2.50 2.00 2.00 2.33 PPPI 2.25 2.25 2.25 2.60 2.75 2.50 2.00 2.00 2.33
Indeks Kinerja
Tabel 4.16. Temuan Deskriptif Kinerja Unit Periode 2009 Sub-Unit PKBHI dan PPPI
SUB UNIT PPPI No 1 2 3 4 5 URAIAN TEMUAN Daftar Catatan Mutu di P3I belum terbarukan sesuai dengan PM-UII-03 Buku Pedoman Pelaksanaan PPL di P3 I belum diberi kode identifikasi sesuai dengan PM-02-UII Prosedur Kerja Penelitian dan Pengabdian masyarakat serta PPL mahasiswa belum terotorisasi dan terbarukan sesuai dengan PM-UII-03 dan PM-UII-02 Penyusunan Buku Pedoman Pelaksanaan PPL, belum ada dasar payung hukumnya Sasaran Mutu Unit P3I belum diukur secara konsisten sesuai dengan PM-04 Tanggal Audit 15 Juli 2010 Auditor & Auditee Auditor : Drs. Kesit BP, M.Si Auditee : Djuwariah
Halaman 40 dari 122
SUB UNIT PKBHI No 1 2 3 4 URAIAN TEMUAN Daftar Catatan Mutu di PKBHI belum terbarukan sesuai dengan PM-UII-03 Sasaran Mutu Unit PKBHI belum diukur secara konsisten sesuai dengan PM-04 Buku Pedoman Praktik Hukum di PKBHI belum diotorisasi dan dikodeidentifikasi sesuai dengan PM-UII-02 dan PM-03-UII Prosedur Kerja Penelitian dan Pengabdian Masyarakat di PKBHI belum diotorisasi dan terbarukan sesuai dengan PM-UII-02 dan PM-UII-03 Tanggal Audit 15 Juli 2010 Auditee & Auditor Auditor : Drs. Kesit BP, M.Si Auditee : Shofwan Jannah
Kesimpulan Hasil Kinerja Unit PRODI Fakultas Ilmu Agama Islam Temuan yang muncul di semua program studi di FIAI adalah terkait dengan (1) belum lengkapnya ketersediaan dokumen dan rekamannya untuk proses-proses yang sudah berlangsung di unit (2) Proses sosialisasi yang dilakukan terkait dengan system belum dilakukan (3) Evaluasi untuk proses yang belum sesuai dengan system belum dilakukan sehingga tindak lanjut untuk ketidaksesuaian dilakukan 4. Unit Program Studi Pendidikan Dokter Hasil capaian kinerja di program studi pendidikan dokter dalam bentuk indeks kinerja per indicator kinerja dapat dilihat secara lengkap pada table 4.17. Tabel 4.17. Indeks Kinerja Unit Periode 2009 -Unit Program Studi Pendidikan Dokter
No 1 2 3 4 5 6 7 Indikator Kinerja Proses pencapaian Sasaran Mutu Prodi Proses Kegiatan Prodi Proses pencapaian program/ rencana kerja rutin Proses pencapaian program/ rencana kerja pengembangan unit Proses Evaluasi Diri Proses pemahaman, realisasi dan evaluasi Daftar Catatan Mutu (DCM) Proses pengenda-lian dan evaluasi Keluhan Pelanggan Indeks Kinerja 3.10 2.40 3.00 2.50 2.00 3.25 3.00 2.75
yang terjadi tidak dapat
Indeks Kinerja
4.1. Sub-unit Departemen Prodi Pendidikan Dokter Sub-unit yang ada di bawah koordinasi program studi pendidikan dokter adalah departemen yang jumlahnya 11 sub-unit. Hasil capaian kinerja sub-unit yang ada di program studi pendidikan dokter dalam bentuk indeks kinerja untuk setiap indicator kinerja dapat dilihat secara lengkap pada table 4.18. Proses audit juga menghasilkan data kualitatif yang berupa data temuan deskriptif untuk sub-unit departemen di program studi pendidikan dokter dapat dilihat pada table 4.19.
Halaman 41 dari 122
Tabel 4.18. Indeks Kinerja Unit Periode 2009 Sub-Unit Departemen Prodi Pendidikan Dokter
No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Indikator Kinerja 1 Proses pencapaian SMU Proses pencapaian program kerja rutin Proses pencapaian program pengemb unit Proses Persiapan Praktikum Pelaksanaan Praktikum Proses Responsi Praktikum Proses Evaluasi Praktikum Tingkat Kinerja Lab Proses Penerapan Prosedur Kerja (PK) Proses pemahaman, realisasi &evaluasi DCM Proses dan evaluasi Kedisiplinan Kerja Proses pengendalian dan evaluasi KP 3.75 4.00 4.00 4.00 4.00 3.80 3.18 3.00 3.50 3.50 4.00 4.00 3.73 2 3.50 4.00 4.00 3.50 3.50 3.40 4.00 1.00 3.25 4.00 3.00 3.00 3.35 3 3.50 4.00 1.00 3.90 4.00 3.40 3.00 2.33 3.50 3.25 4.00 1.00 3.07 4 3.25 3.75 2.00 4.00 3.50 * 3.27 1.33 4.00 4.00 4.00 1.00 3.10 5 3.50 4.00 4.00 3.80 4.00 * 3.27 1.67 3.50 4.00 2.00 4.00 3.43 Departemen 6 3.25 3.50 3.25 4.00 4.00 4.00 3.09 1.67 3.50 4.00 2.00 4.00 3.35 7 3.5 3.75 3.5 4.00 3.50 * 3.00 2.67 3.00 3.50 3.00 3.00 3.31 8 3.75 3.75 3.50 4.00 3.25 * 3.20 2.67 4.00 4.00 4.00 4.00 3.65 9 3.75 3.75 4.00 4.00 3.75 * 3.89 3.00 4.00 4.00 3.00 4.00 3.74 10 4.00 3.50 3.75 4.00 3.00 3.80 2.82 3.00 4.00 3.50 3.00 4.00 3.53 11 1.50 2.00 1.50 4.00 4.00 3.75 3.33 2.67 2.50 3.00 1.00 3.00 2.69
Indeks Kinerja Keterangan : * 1 2 3 4 5 6 tidak ada responsi Departemen Ketrampilan Medik Departemen Anatomi Departemen Biokimia Departemen Farmakologi Departemen Fisiologi Departemen Histologi
7. 8. 9.
Departemen Mikrobiologi Departemen Parasitologi Departemen Patalogi Anatomi
10. Departemen Patologi Klinik 11. Departemen IKM
Tabel 4.19.Temuan Deskriptif Kinerja Unit Periode 2009 Sub Unit Departemen pada Program Studi Pendidikan Dokter
Dep. Farmakologi No 1 2 3 4 5 6 Uraian Temuan Tersedia dokumen SMU terbaru, SMU 89% sesuai lingkup kerja. Ada penjelasan bila tidak mencakup seluruh WT. Belum semua dokumen terotorisasi Dokumen pengukuran SMU yang tidak tercapai tersedia, ada dokumen evaluasi dan dokumen rencana tindak lanjut. Belum semua dokumen terotorisasi Tersedia dokumen program/rencana kerja yang tidak tercapai, ada dokumen evaluasi dan dokumen rencana tindak lanjut. Belum semua dokumen terotorisasi Sosialisasi program rencana kerja pengembangan hanya melalui rapat , publikasi secara terbatas. Belum semua dokumen terotorisasi. Tidak ada dokumen bukti sosialisasi Tersedia dokumen laporan pelaksanaan Program Kerja pengembangan, tercapai 50% Program 74%. Belum semua dokumen terotorisasi . Tersedia dokumen program/rencana kerja yang tidak tercapai, belum ada dokumen evaluasi , belum ada dokumen rencana tindak lanjut. Belum semua dokumen terotorisasi Tanggal Audit 16 Juli 2010 Auditor & Auditee Auditor : Riyanto, Ph.D Auditee : dr. Isnatin M, M.Kes
Halaman 42 dari 122
7 8 9 10 11 12 13 Dokumen evaluasi SMU dengan melihat kendala tetapi belum ada rencana tindak lanjutnya Tidak ada pengukuran NKA Tidak ada dokumen evaluasi NKA Dokumen Modul Praktikum yang di review oleh Tenaga Ahli < 80 % . Belum semua dokumen terotorisasi. Tersedia dokumen Pemanfaatan lab untuk penelitian naik < 10% dibanding semester sebelumnya. Semua dokumen terotorisasi. Tersedia dokumen Pemanfaatan lab untuk penelitian naik < 10% dibanding semester sebelumnya. Semua dokumen terotorisasi. Tersedia dokumen pengendalian keluhan pelanggan, belum ada evaluasi serta belum ada tindak lanjut, belum mengikuti prosedur. Belum semua dokumen terotorisasi.
Departemen Anatomi No 1 2 URAIAN TEMUAN Tersedia dokumen SMU terbaru, SMU 89% sesuai lingkup kerja. Ada penjelasan bila tidak mencakup seluruh WT. Belum semua dokumen terotorisasi Dokumen ketersediaan SAP Praktikum dan Modul Praktikum dan/atau Software Praktikum tertanggal paling lambat 2 minggu sebelum praktikum dimulai. Belum semua dokumen terotorisasi. Sosialisasi Ketersediaan SAP Praktikum dan Modul Praktikum dan/atau Software Praktikum hanya melalui rapat, publikasi secara terbatas. Belum semua dokumen terotorisasi. Ada dokumen bukti sosialisasi ada Dokumen ketersediaan formulir-formulir penunjang administrasi praktikum terpenuhi <100% tertanggal paling lambat 3 hari sebelum praktikum dimulai. Belum semua dokumen terotorisasi Dokumen Tingkat Kehadiran Asisten Praktikum <100% dari jadwal yang ditetapkan. Belum semua dokumen terotorisasi. Tersedia dokumen tanggal diterima asisten/dosen penguji tertanggal > 1 minggu setelah responsi dilaksanakan. Belum semua dokumen terotorisasi. Tidak ada pengukuran NKA Tidak ada dokumen evaluasi NKA Dokumen Modul Praktikum yang direview oleh Tenaga Ahli < 50 % . Belum semua dokumen terotorisasi. Tersedia dokumen Pemanfaatan lab untuk penelitian naik < 10% dibanding semester sebelumnya. Semua dokumen terotorisasi. Tersedia dokumen kunjungan lab naik 20% dibanding semester sebelumnya. Belum semua dokumen terotorisasi. Tidak tersedia dokumen tentang evaluasi PK dalam notulen rapat. Belum semua dokumen terotorisasi. Tersedia dokumen rekapitulasi presensi dan pengukuran kinerja di unit itu sendiri. Tersedia dokumen evaluasi dan tindak lanjut (dapat berupa pemberian reward atau punishment). Belum semua dokumen terotorisasi Tersedia dokumen pengendalian keluhan pelanggan, belum mengikuti prosedur, ada evaluasi, ada tindak lanjut. Belum semua dokumen terotorisasi. URAIAN TEMUAN Tanggal Audit Auditor & Auditee Auditor : Riyanto, Ph.D Auditee : Tanggal Audit 16 Juli 2010 Auditor & Auditee Auditor : Riyanto, Ph.D Auditee : dr. Zainuri S.N.
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Dep. Biokimia No 1 2 Tersedia dokumen SMU terbaru, SMU 89% sesuai lingkup kerja. Ada penjelasan 16 Juli 2010 bila tidak mencakup seluruh WT. Belum semua dokumen terotorisasi Tersedia dokumen program/ rencana kerja pengembangan, mendukung SMU 99% Tidak disertai indikator. Belum semua dokumen terotorisasi
Halaman 43 dari 122
3 4 5 Sosialisasi program rencana kerja pengembangan hanya melalui rapat , publikasi secara terbatas. Belum semua dokumen terotorisasi. Tidak ada dokumen bukti sosialisasi Tersedia dokumen laporan pelaksanaan Program Kerja pengembangan, tercapai 49% . Belum semua dokumen terotorisasi . Tersedia dokumen program/rencana kerja yang tidak tercapai, belum ada dokumen evaluasi , belum ada dokumen rencana tindak lanjut. Belum semua dokumen terotorisasi Sosialisasi Ketersediaan SAP Praktikum dan Modul Praktikum dan/atau Software Praktikum melalui rapat dan media yang mudah diakses (ditempel) atau media komunikasi lain. Belum semua dokumen diotorisasi. Dokumen bukti sosialisasi ada Tersedia dokumen tanggal diterima asisten/doesn penguji tertanggal > 1 minggu setelah responsi dilaksanakan. Belum semua dokumen terotorisasi. Tersedia dokumen Mahasiswa yang Nilai Praktikum C , ada dokumen evaluasi, ada dokumen rencana tindak lanjut. Belum semua dokumen terotorisasi Tidak ada pengukuran NKA Tidak ada dokumen evaluasi NKA Tersedia dokumen keluhan untuk asisten atau dosen pengampu praktikum maks 2 kali per semester = 0%. Belum semua dokumen terotorisasi. Dokumen Modul Praktikum yang di review oleh Tenaga Ahli > 80 % . Belum semua dokumen terotorisasi. Tersedia dokumen Pemanfaatan lab untuk penelitian naik < 20% dibanding semester sebelumnya. Semua dokumen terotorisasi. Tersedia dokumen kunjungan lab naik < 10% dibanding semester sebelumnya. Belum semua dokumen terotorisasi. Jumlah PK yang ada 60% PK < 99% benar-benar dijalankan dalam proses kerja Tersedia dokumen tentang evaluasi semua (=100%) PK dalam notulen rapat berdasar evaluasi proses kerja . Belum semua dokumen terotorisasi. Tidak tersedia dokumen tentang evaluasi DCM dalam notulen rapat. Belum semua dokumen terotorisasi. Tersedia dokumen pengendalian keluhan pelanggan, belum ada evaluasi serta belum ada tindak lanjut, belum mengikuti prosedur. Belum semua dokumen terotorisasi. Dep. Fisiologi No 1 2 3 4 5 6 7 URAIAN TEMUAN Tanggal Audit Auditor & Auditee Auditor : Riyanto, Ph.D Auditee : dr. Chandra Kurniawan Prof. Wiyatun Lestari. Apt
7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Tersedia dokumen SMU terbaru, SMU 89% sesuai lingkup kerja. Ada penjelasan 16 Juli 2010 bila tidak mencakup seluruh WT. Belum semua dokumen terotorisasi Dokumen ketersediaan SAP Praktikum dan Modul Praktikum dan/atau Software Praktikum tertanggal < 2 minggu sebelum praktikum dimulai. Belum semua dokumen terotorisasi. Tidak ada pengukuran NKA Tidak ada dokumen evaluasi NKA Dokumen Modul Praktikum yang di review oleh Tenaga Ahli < 50 % . Belum semua dokumen terotorisasi. Tersedia dokumen Pemanfaatan lab untuk penelitian naik < 20% dibanding semester sebelumnya. Semua dokumen terotorisasi. Tersedia dokumen kunjungan lab naik < 10% dibanding semester sebelumnya. Belum semua dokumen terotorisasi.
Halaman 44 dari 122
8 9 Tersedia dokumen tentang evaluasi PK 99% yang dievaluasi dalam notulen rapat. Belum semua dokumen terotorisasi. Tersedia dokumen kedisiplinan kerja berupa copi presensi yang diperoleh dari Direktorat OSDM. Tersedia dokumen evaluasi, tanpa tindak lanjut. Belum semua dokumen terotorisasi URAIAN TEMUAN Tersedia dokumen SMU terbaru, SMU 89% sesuai lingkup kerja. Ada penjelasan bila tidak mencakup seluruh WT. Belum semua dokumen terotorisasi Dokumen laporan pengukuran SMU ada, tercapai 75% SMU 99%. Belum semua terotorisasi. Tersedia dokumen laporan pelaksanaan Program Kerja Unit, tercapai 50% Program 74%.. Belum semua terotorisasi. Tersedia dokumen laporan pelaksanaan Program Kerja pengembangan, tercapai 49% . Belum semua dokumen terotorisasi Tidak ada pengukuran NKA Tidak ada dokumen evaluasi Dokumen Modul Praktikum yang di review oleh Tenaga Ahli < 50 % . Belum semua dokumen terotorisasi. Tersedia dokumen Pemanfaatan lab untuk penelitian naik < 20% dibanding semester sebelumnya. Semua dokumen terotorisasi. Tersedia dokumen kunjungan lab naik < 10% dibanding semester sebelumnya. Belum semua dokumen terotorisasi. Tersedia dokumen tentang evaluasi PK 99% yang dievaluasi dalam notulen rapat. Belum semua dokumen terotorisasi. Tersedia dokumen kedisiplinan kerja berupa copi presensi yang diperoleh dari Direktorat OSDM. Tersedia dokumen evaluasi, tanpa tindak lanjut. Belum semua dokumen terotorisasi Tanggal Audit 13 Juli 2010 Tanggal Audit 16 Juli 2010 Auditor & Auditee Auditor : Riyanto, Ph.D Auditee : dr. Ukhti Jamil Rustiasari
Dep. Histologi No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Dep. IKM No 1 2 3 4 URAIAN TEMUAN Ketersediaan SMU terbaru (tersedia dokumen SMU terbaru, SMU 89% sesuai lingkup kerja. Ada penjelasan bila tidak mencakup seluruh WT. Belum semua dokumen terotorisasi Metode sosialisasi SMU (Sosialisasi SMU hanya melalui rapat, publikasi secara terbatas. Belum semua terotorisasi. Ada dokumen bukti sosialisasi Metode sosialisasi SMU (Sosialisasi SMU hanya melalui rapat, publikasi secara terbatas. Belum semua terotorisasi. Ada dokumen bukti sosialisasi Evaluasi dan tindak lanjut SMU serta kendala dan peluang yang ada (Dokumen pengukuran SMU yang tidak tercapai tersedia, belum ada dokumen evaluasi dan belum ada dokumen rencana tindak lanjut. Belum semua dokumen terotorisai Ketersediaan program/rencana kerja rutin dalam pencapaian sasaran mutu unit (Tersedia dokumen program/rencana kerja rutin tersedia, Program 100% mendukung SMU. Belum semua dokumen terotorisasi) Metode sosialisasi internal program rencana kerja rutin (Sosialisasi program rencana kerja rutin melalui rapat dan media yang mudah diakses (ditempel) media komunikasi lain. Belum semua dokumen diotorisasi. Ada dokumen bukti sosialisasi) Implementasi pelaksanaan program rencana kerja unit (Tersedia dokumen laporan pelaksanaan Program Kerja Unit, tercapai 49%. Belum semua terotorisasi) Evaluasi program/ rencana kerja unit, kendala dan peluang yang ada serta tindak lanjut program (Tersedia dokumen program/rencana kerja yang tidak Auditor & Auditee Auditor : Agus Mansur Auditee : dr. Luthfi Gazali
7 8
Halaman 45 dari 122
tercapai, belum ada dokumen evaluasi, belum ada dokumen rencana tindak lanjut. Belum semua dokumen terotorisasi) 9 Ketersediaan program / rencana kerja pengembangan unit dalam pencapaian sasaran mutu unit (Tersedia dokumen program /rencana kerja pengembangan, mendukung SMU 99% disertai indicator sebagai dasar. Belum semua dokumen terotorisasi Metode sosialisasi internal program rencana kerja pengembangan (Sosialisasi program rencana kerja pengembangan hanya melalui rapat, publikasi secra terbatas. Belum semua dokumen terotorisasi. Ada dokumen bukti sosialisasi) Implementasi / pelaksanaan program rencana pengembangan unit (Tersedia dokumen laporan pelaksanaan Program Kerja pengembangan, tercapai 49%. Belum semua dokumen terotorisasi) Evaluasi program/rencana kerja pengembangan unit, kendala serta peluang yang ada serta tindak lanjut Program (Tersedia dokumen program/rencana kerja yang tidak tercapai, belum ada dokumen evaluasi, belum ada dokumen rencana tindak lanjut. Belum semua dokumen terotorisasi) Ketersediaan Soal Ujian otorisasi / legalitas soal response terhadap materi/SAP praktikum (Tersedia dokumentasi soal ujian / legalitas soal tertanggal paling lambat 1 minggu sebelum tanggal praktikum dimulai. Belum semua dokumen terotorisasi Tingkat perolehan Nilai Pendidikan Klinik C per periode (Tersedia dokumen perolehan Nilai Pendidikan klinik C minimal 20% per priode. Belum semua dokumen terotorisasi) Evaluasi dan tindak lanjut bila Jumlah Mahsiswa yang Nilai Praktikum C (Tersedia dokumen Mahasiswa yang Nilai Praktikum C ada dokumen evaluasi, ada dokumen rencana tindak lanjut. Belum semua dokumen terotorisasi Metode sosialisasi internal program rencana kerja pengembangan (sosialisasi program rencana kerja pengembangan hanya melalui rapat, publikasi secara terbatas. Belum semua dokumen terotorisasi. Ada dokumen bukti sosialisasi Tingkat mahasiswa mengulang pendidikan klinik per mata pendidika klinik (tersedia dokumen Jumlah Mahasiswa yang mengulang pendidikan klinik maksimal 10% per Mata Pendidikan Klinik. Belum semua dokumen terotorisasi Jumlah Keluhan Mahasiswa terhadap Dosen pembimbing yang mendapat keluhan maksimal 2 kali per semester (Tersedia dokumen keluhan untuk dosen pembimbing praktikum maksimal 2 kali per semester = 0%. Belum semua dokumen terotorisasi) Deparetemen IKM menjadi Pusat Riset di Program Studi (Tersedia dokumen pemanfaatan departemen IKM untuk penelitian naik < 20% disbanding semester sebelumnya. Belum semua dokumen terotorisasi Deparetemen IKM menjadi role model / benchmarking/ rujukan di bidang-nya masing-masing (Tersedia dokumen munjungan departemen IKM naik < 20% disbanding semester sebelumnya. Belum semua dokumen terotorisasi) Ketersediaan PK masing-masing Divisi (Tersedia dokumen PK terbaru 100% sama dengan jenis lingkup kerja setiap divisi. Belum semua PK diotorisasi. Metode sosialisasi PK (Sosialisasi PK melalui rapat dan media yang mudah diakses (ditempel). Belum semua dokumen diotorisasi. Dokumen bukti sosialisasi ada Implementasi/ Pelaksanaan PK di lapangan (Jumlah PK yang ada 60%, PK < 99% benar-benar dijalankan dalam proses kerja) Evaluasi dan tindak lanjut PK Unit (Tidak tersedia dokumen tentang evaluasi PK dalam notulen rapat. Belum semua dokumen terotorisasi) Metode sosialisasi DCM (Dokumen sosialisasi DCM (bentuk label) ada 99% sesuai DCM, ditempel pada lokasi penempatan dokumen dan diarsip) Ketersediaan evaluasi DCM unit (Tidak tersedia dokumen tentang evaluasi DCM dalam notulen rapat. Belum semua dokumen terotorisasi) Ketersediaan evaluasi kedisiplinan kerja dan tindak lanjut evaluasi. (Tidak tersedia dokumen evaluasi kedisiplinan kerja hanya ada di DOSDM. Belum semua dokumen terotorisasi)
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20 21 22 23 24 25 26 27
Halaman 46 dari 122
Dep. Parasitologi No 1 2 URAIAN TEMUAN Pengukuran SMU (Dokumen laporan pengukuran SMU ada, tercapai 75% SMU 99%, Belum semua terotorisasi) Implementasi / pelaksanaan program rencana kerja unit ( Tersedia dokumen laporan pelaksanaan Program Kerja Unit, tercapai 75%. Program 99%. Beluam semua terotorisai Implementasi / pelaksanaan program rencana pengembangan unit ( Tersedia dokuman laporan pelaksanaan Program Kerja pengembangan, tercapai 50% Program 74%. Belum semua dokumen terotorisasi) Evaluasi dan tindak lanjut untuk asisten dengan Tingkat Kehadiran Asisten Praktikum 100% (Dokumen evaluasi tersedia tanpa melihat kendala tetapi ada rencana tindak lanjutnya) Evaluasi dan tindak lanjut bila dengan tingkat Kehadiran Mahasiswa Praktikum 95% (Tersedia dokumen mahasiswa dengan Tingkat Kehadiran Mahasiswa Praktikum < 95%, ada dokumen evaluasi dan belum ada dokumen rencana tindak lanjut. Belum semua dokumen terotorisasi). Tingkat kehadiran Mahsiswa Responsi ( Tersedia dokumen Tingkat Kehadiran Mahasiswa Responsi < 100% dari jadwal yang ditetapkan. Belum semua dokumen terotorisasi ) Jumlah asisten atau dosen pengampu praktikum dengan nilai kinerja asisten (NKA) 3.00 (Tidak ada pengukuran tingkat kehadiran) Evaluas dan tindak lanjut untuk asisten atau dosen pengampu praktikum dengan Nilai Kinerja Asisten (NKA) 3.00 (Tidak ada dokumen evaluasi) Laboratorium menjadi pusat Riset di Program Studi (Tersedia Dokumen Pemanfaatan Lab untuk penelitian naik < 20% disbanding semester sebelumnya. Semua dokumen terotorisasi). Laboratorium menjadi role model Lab / Benchmarking / Rujukan di bidangnya masing-masing (Tersedia dokumen kunjungan lab naik < 10% disbanding semester sebelumnya. Belum semua dokumen terotorisasi). URAIAN TEMUAN Tingkat kehadiran Asisten Praktikum = presentase asisten yang hadir sesuai jadwal yang ditetapkan =(jumlah asisten yang kehadirannya sesuai / jumlah total asisten x 100%) (Dokumen tingkat kehadiran Asisten Praktikum 100%) sesuai jadwal yang ditetapkan . Belum semua dokumen terotorisasi). Evaluasi dan tindak lanjut untuk asisten dengan Tingkat Kehadiran Asisten Praktikum 100% ( Dokumen evaluasi tersedia tanpa melihat kendala tetapi ada rencana tindak lanjutnya) Tingkat kehadiran mahasiswa praktikum = prosentase rata-rata jumlah mahasiswa hadir per periode = ( presentase kehadiran mahasiswa setiap periode) / Jumlah periode* 100% (Dokumen tingkat Kehadiran Mahasiswa Praktikum 95% sesuai jadwal yang ditetapkan, Belum semua dokumen terotorisasi) Evaluasi dan tindaklanjut bila Tingkat Kehadiran Mahasiswa Praktikum 95% (Tersedia dokumen mahasiswa dengan tingkat kehadiran mahasiswa praktikum < 95%, ada dokumen evaluasi, ada dokumen rencana tindak lanjut. Belum semua dokumen terotorisasi Evaluasi dan tindaklanjut untuk asisten atau dosen pengampu praktikum dengan Nilai Kinerja Asisten (NKA) 3.00 (tidak ada dokumen evaluasi) URAIAN TEMUAN Evaluasi dan tindaklanjut SMU serta kendala dan peluang yang ada (Dokumen pengukuran SMU yang tidak tercapai tersedia, ada dokumen evaluai dan dokumen rencana tindaklanjut. Belum semua dokumen terotorisasi) Tanggal Audit 13 Juli 2010 Auditor & Auditee Auditor : Agus Mansur Tanggal Audit 13 Juli 2010 Auditor & Auditee Auditor : Agus Mansur Auditee : dr. Linda Rosita, M.Kes, Sp.PK Tanggal Audit 13 Juli 2010 Auditor & Auditee Auditor : Agus Mansur Auditee : dr. Siti Istianah
6 7 8 9
10
Dep. Patologi Klinik No 1
Dep. Patalogi Anatomi No 1
Halaman 47 dari 122
2 Ketersedian program/ rencana kerja rutin dalam pencapaian sasaran mutu unit (Tersedia dokumen program/ rencana kerja unit tersedia, Program 100% mendukung SMU. Belum semua dokumen terotorisasi) Tingkat kehadiran Mahasiswa Praktikum = persentase rata-rata jumlah mahasiswa hadir per periode = (persentase kehadiran mahasiswa setiap periode)/ jumlah periode * 100% (Dokumen tingkat Kehadiran Mahasiswa Praktikum > 95% sesuai jadwal yang ditetapkan. Belum semua dokumen terotorisasi) Tingkat Kehadiran Pengawas (Tersedia dokumen tingkat Kehadiran Pengawas < 100% dari jadwal yang ditetapkan. Belum semua dokumen terotorisasi) Jumlah asisten atau dosen pengampu praktikum yang mendapat keluhan maks 2 kali per semester(Tersedia dokumen keluhan untuk asisten atau dosen pengampu praktikum maks 2 kali per semester = 0%. Belum semua dokumen terotorisasi) Laboratorium menjadi Pusat Riset di program Studi (Tersedia doumen Pemanfaatan lab. Untuk penelitian naik >20% dibanding semester sebelumnya. Semua dokumen terotorisasi) Laboratorium menjadi role model Lab/ Benchmarking/rujukan di bidangnya masing-masing (Tersedia dokumen kunjungan lab naik < 10% dibanding semester sebelumnya. Belum semua dokumen terotorisasi) Ketersediaan evaluasi kedisiplinan kerja dan tindak lanjut evaluasi. (Tersedia dokumen rekapitulasi presensi dan pengukuran kinerja di unit itu sendiri. Tersedia dokumen evaluasi dan tindaklanjut (dapat berupa pemberian reward atau punishment). Belum semua dokumen terotorisasi Jumlah asisten atau dosen pengampu praktikum dengan Nilai Kinerja Asisten (NKA) > 3.00 Tidak ada pengukuran tingkat kehadiran Evluasi dan tindaklanjut untuk asisten atau dosen pengampu praktikum dengan Nilai Kinerja Asisten (NKA) < 3.00 (tidak ada dokumen evaluasi) Auditee : dr. R. Edi Fitriyanto
9 10
Dep. Mikrobiologi No 1 2 URAIAN TEMUAN Pengukuran SMU (dokumen laporan pengukuran SMU ada, tercapai < 75% SMU < 99% Belum semua terotorisasi) Evaluasi dan tindaklanjut SMU serta kendala dan peluang yang ada (Dokumen pengukuran SMU yang tidak tercapai tersedia, ada dokumen evaluasi dan dokumen rencana tindaklanjut. Belum semua dokumen terotorisasi) Ketersediaan program/rencana kerja rutin dalam pencapaian sasaran mutu unit (tersedia dokumen program/rencana kerja rutin tersedia, Program 100% mendukung SMU. Belum semua dokumen terotorisasi) Implementasi/ pelaksanaan program rencana pengembangan unit (Tersedia dokumen laporan pelaksanan Program Kerja Pengembangan, tercapai < 75% Program < 99%. Belum semua dokumen terotorisasi) Evaluasi Program/ rencana pengembangan unit, kendala dan peluang yang ada serta tindakl lanjut program (Tersedia dokumen program/rencana kerja yang tidak tercapai, ada dokumen evaluasi dan dokumen rencana tindaklanjut. Belum semua dokumen terotorisasi) Tingkat Kehadiran Asisten Praktikun = Persentase asisten yang hadir sesuai jadwal yang ditetapkan = (jumlah asisten yang kehadianny sesuai / jumlah total asisten * 100% (dokumen tingkat Kehadiran Asisten Praktikum < 100% dari jadwal yang ditetapkan. Belum semua dokumen terotorisasi) Evaluasi dan tondaklanjut asisten dengan tingkat Kehadiran Asisten Praktikum < 100% (dokumen evaluasi SMU dengan melihat kendala tetapi belum ada rencana tindaklanjutnya) Jumlah asisten atau dosen pengampu praktikum dengan Nilai Kinerja Asisten (NKA) > 3.00 (Tidak ada pengukuran tingkat kehadiran) Evalausi dan tindaklanjut untuk asisten atau dosen pengampu praktikum dengan nilai Kinerja Asisten (NKA) < 3.00 (Tidak ada dokumen evaluasi) Tanggal Audit 13 Juli 2010 Auditor & Auditee Auditor : Agus Mansur Auditee : dr. Dina Esti Utami
7 8 9
Halaman 48 dari 122
10 Jumlah asisten atau dosen pengampu praktikum yang mendapat keluhan maks 2 kali per semester (Tersedia dokumen keluhan untuk asisten atau dosen pengampu praktikum maks 2 kali per semester = 0%. Belum semua dokumen terotorisasi) Laboratorium menjadi Pusat Riset di progam Studi (Tersedia dokumen pemanfaatan Lab untuk penelitian naik > 20% dibanding semester sebelumnya. Semua dokumen terotorisasi) Laboratorium menjadi role model Lab/ Benchmarking/rujukan di bidangnya masing-masing (Tersedia dokumen kunjungan Lab naik < 10% dibanding semester sebelumnya. Belum semua dokumen terotorisasi) Ketersediaan PK masing-masing Divisi (Tersedia dokumen PK terbaru 100% sama dengan jenis lingkup kerja setiap divisi. Belum semua PK diotorisasi) Evaluasi dan tindaklanjut PK unit (tidak tersedia dokumen tentang evaluasi PK dalam notulen rapat. Belum semua dokumen terotorisasi) Ketersediaan evaluasi DCM unit (Tersedia dokumen tentang DCM dievaluasi < 99% dalam notulen rapat. Belum semua dokumen terotorisasi) Ketersediaan evaluasi kedisiplinan kerja dan tindak lanjut evaluasi. (Tersedia dokumen rekapitulasi presensi dan pengukuran kinerja di unit itu sendiri. Tersedia dokumen evaluasi dan tindaklanjut (dapat berupa pemberian reward atau punishment). Belum semua dokumen terotorisasi Ketersediaan dokumen pengendalian pelanggan dan evaluasi dan tindakalanjut hasil evaluasi terhadap keluhan yang diterima (Tersedia dokumen pengendalian keluhan pelanggan, belum mengikuti prosedur, ada evaluasi, ada tindaklanjut. Belum semua dokumen terotorisasai)
11
12 13 14 15
16
17
Kesimpulan Hasil Kinerja untuk Unit Program Studi Pendidikan Kedokteran Secara umum, dokumen dan rekaman sebagai bukti telah dilaksanakannya sebuah
proses/aktivitas/program sudah lengkap. Hanya saja hampir di semua sub-unit ditemukan dokumen yang belum diotorisasi seperti diantaranya dokumen pengukuran sasaran mutu, program kerja dan pelaksanaan kerja. Temuan lain yang juga hampir merata di semua departemen adalah hasil capaian yang belum sesuai dengan target yang telah ditetapkan dan belum dilakukan evaluasi serta langkah tindak lanjut belum dilakukan.
5. Unit Program Studi Statistika, Ilmu Kimia dan Farmasi Hasil capaian kinerja 3 program studi yang ada di Fakultas MIPA yaitu program studi Statistika, Ilmu Kimia dan Farmasi dalam bentuk indeks kinerja untuk setiap indicator kinerja dapat dilihat secara lengkap pada table 4.20. Selain hasil capaian yang berupa skor indeks kinerja, proses audit juga menghasilkan data kualitatif yang berupa data temuan deskriptif. Data deksriptif untuk unit program studi Statistika, Ilmu Kimia dan Farmasi dapat dilihat pada table 4.21.
Halaman 49 dari 122
Tabel 4.20.Indeks Kinerja Unit Periode 2009 Program Studi Statistika,Ilmu Kimia dan Farmasi
Indeks Kinerja No 1 2 3 4 5 6 7 Indikator Kinerja Pencapaian Sasaran Mutu Prodi Pelaksanaan kegiatan Prodi Pencapaian program/ rencana kerja rutin Pencapaian program/ rencana kerja pengembangan unit Proses evaluasi Diri Tingkat pemahaman, realisasi dan evaluasi Daftar Catatan Mutu Proses pengendalian dan evaluasi Keluhan Pelanggan Statistika 2.40 1.00 1.75 2.00 1.00 0.25 0.00 1.20 Ilmu Kimia 2.80 3.40 2.25 1.75 4.00 3.00 1.00 2.60 Farmasi 3.22 2.40 3.33 1.50 2.00 4.00 1.00 2.49
Indeks Kinerja
Tabel 4.21.Temuan Deskriptif Kinerja Unit Periode 2009 Unit Program Studi Statistika, Ilmu Kimia dan Farmasi
Statistika No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 No 1 Prodi tidak memiliki SMU Aktifitas Seminar tidak dilakukan pada semester ganjil Pelatihan dilakukan kurang dari satu kali dalam satu semester. Tidak ada dana pengabdian masyarakat dan penelitian baik dari internal maupun eksternal. Publikasi jurnal ilmiah belum mencapai batas minimal penerimaan 75% dan baru mencapai 50%. Tidak ada program rencana kerja rutin dalam mencapai SMU. Prodi tidak memiliki rencana program pengembangan dalam mencapai SMU. Ratio penerimaan mahasiswa sesuai batas penerimaan minimal 1:10 tidak tercapai. Prodi tidak mempunyai dokumen DCM terbaru. Evaluasi DCM unit belum dilakukan. Prodi tidak memiliki dokumen keluhan pelanggan. URAIAN TEMUAN Belum ada tindak lanjut untuk mencapai sasaran mutu prodi yang belum tercapai, yaitu tepat waktu studi minimal 80% yang baru mencapai 28,57%, nilai praktik ibadah dengan hasil Baik minimal 90% yang baru mencapai 42,1%. Kebijakan dan upaya untuk meraih dana pengabdian masyarakat, penelitian, karya ilmiah di jurnal yang belum sesuai dengan sasaran mutu. Upaya untuk melaksanakan program rencana kerja unit yang belum tercapai? Upaya untuk meningkatkan ratio penerimaan mahasiswa sesuai batas penerimaan minimal 1:10 yang realisasinya baru 1:6. Dokumen keluhan pelanggan belum terotorisasi. Tanggal Audit 15 Juli 2010 Auditor & Auditee Auditor : Drs. Nanang Nuryanta, M.Pd Auditee : M. Hatta Prabowo, M.Si., Apt URAIAN TEMUAN Tanggal Audit 16 Juli 2010 Auditor & Auditee Auditor : Drs. Nanang Nuryanta, M.Pd Auditee : Kariyam, M.Si
Farmasi
2 3 4 5
Ilmu Kimia No 1 URAIAN TEMUAN Belum adanya evaluasi dan rencana tindaklanjut. Bahan ajar yang sesuai SAP < 100% Tanggal Audit 12 Juli 2010 Auditor & Auditee Auditor :
Halaman 50 dari 122
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Belum adanya evaluasi dan rencana tindaklajut. Prosentase IPS mahasiswa <2> 15% Belum adanya evaluasi dan rencana timdaklanjut. Prosentase mahasiswa tepat waktu masa skripsi < 80% Belum adanya evaluasi dan rencana tindakalnajut. Prosentase mahasiswa tepat waktu masa KP < 80% Belum adanya evaluasi dan rencana tindaklanjut. Prosentae penyerahan nilai < 10 hari < 99% Belum adanya evaluasi dan rencana tindaklanjut. Prosentae dosen yang melakukan pengabdian < 80% Belum adanya evaluasi dan rencana tindaklanjut. Prosentase ujian yang dievaluasi < 100% Belum adanya evaluasi dan rencana tindaklanjut. Prosentae nilai mahasiswa >B> 90% Belum adanya evaluasi dan rencana tindaklanjut. Prosentase soal yang diterima min 2 hari sebelum ujian < 100% Belum adanya evaluasi dan rencana tindaklanjut. Bahan ajar < 100% Belum adanya evaluasi dan rencana tindaklanjut. Prosentase lulusan berkarya mandiri < 70% Belum adanya evaluasi dan rencana tindaklanjut. Prosentase lulusan tepat waktu 80% Dra. Kartini, M.Si Auditee : Riyanto, Ph.D
5.1. Sub-unit Kordinator Laboratorium Prodi Statistika, Ilmu Kimia dan Farmasi. Hasil capaian kinerja koordinator sub-unit laboratorium untuk 3 program studi yang ada di Fakultas MIPA dapat dilihat secara lengkap pada tabel 4.22. Selain hasil capaian yang berupa skor indeks kinerja, proses audit juga menghasilkan data kualitatif yang berupa data temuan deskriptif. Data deksriptif untuk sub unit Koordinator Lab Prodi Statistika, Ilmu Kimia dan Farmasi dapat dilihat pada table 4.23.Tabel 4.22. Indeks Kinerja Unit Periode 2009 -- Sub-Unit Koordinator Lab Prodi Statistika, Ilmu Kimia dan Farmasi
No 1 2 3 4 5 Indikator Kinerja Pencapaian program/ rencana kerja pengembangan lab Penerapan Prosedur Kerja (PK) Tingkat pemahaman, realisasi dan evaluasi DCM Proses evaluasi Kedisiplinan Kerja Proses pengendalian dan evaluasi Keluhan Pelanggan Indeks Kinerja Statistika 2.57 2.50 2.75 4.00 1.00 2.56 Ilmu Kimia 2.71 3.25 3.25 4.00 4.00 3.44 Farmasi 3.29 3.25 3.25 3.00 2.00 2.96
Indeks Kinerja
Tabel 4.23 .Temuan Deskriptif Kinerja Unit Periode 2009 Koordinator Lab Prodi Statistika, Ilmu Kimia, Farmasi
Korlab. Farmasi No 1 2 3 4 5 URAIAN TEMUAN Belum semua dokumen evaluasi dan pelaksanaan koordinasi laboratorium terotorisasi. Pelaporan penggunaan dana lab belum bias mencapai 5 hari (antara 10 -14 hari) Belum semua PK dijalankan secara penuh dalam proses kerja. Belum semua dokumen evaluasi dan tidak lanjut PK unit diotorisasi. Belum tersedia dokumen penghapusan sesuai DCM. Tanggal Audit 15 Juli 2010 Auditor & Auditee Auditor : Drs. Nanang Nuryanta, M.Pd Auditee : M. Hatta Prabowo, M.Si., Apt
Halaman 51 dari 122
6 Dokumen evaluasi kedisiplinan kerja belum terotorisasi dan ditindaklanjuti. Korlab. Statistika No 1 2 3 4 URAIAN TEMUAN Dokumen program/rencana pengembangan SM lab belum semua terotorisasi. Tidak tersedia dokumen tentang evaluasi PK dalam notulen rapat dan belum semua dokumen terotorisasi. Tidak tersedia dokumen tentang evaluasi DCM dalam notulen rapat dan belum semua dokumen terotorisasi. Dokumen pengendalian keluhan pelanggan yang tersedia belum ada evaluasi serta tindak lanjutnya dan belum mengikuti prosedur bahkan belum semua dokumen terotorisasi. URAIAN TEMUAN Belum ada dokumen tindak lanjut pelaksanaan koordinasi antar Lab < 90% Program rencana kerja tidak disertai indikatornya Belum ada dokumen evaluasi DCM dalam notulen rapat Belum ada dokumen evaluasi PK dalam notulen rapat Belum ada dokumen tindaklanjut rencana kerja pengembangan Lab < 99% Tanggal Audit 12 Juli 2010 Auditor & Auditee Auditor : Dra. Kartini, M.Si Auditee : Reni Banowati Tanggal Audit 16 Juli 2010 Auditor & Auditee Auditor : Drs. Nanang Nuryanta, M.Pd Auditee : Kariyam, M.Si
Korlab. Ilmu Kimia No 1 2 3 4 5
4.2. Sub-unit Laboratorium Prodi Ilmu Kimia Hasil capaian kinerja 2 sub-unit laboratorium prodi Ilmu Kimia dalam bentuk indeks kinerja untuk setiap indikatornya dapat dilihat secara lengkap pada tabel 4.24. Proses audit juga menghasilkan data kualitatif yang berupa data temuan deskriptif untuk sub unit lab prodi Ilmu Kimia dapat dilihat pada table 4.25. Tabel 4.24. Hasil Capaian AMI Kinerja Unit Periode 2009 -- Sub-Unit Lab Prodi Ilmu Kimia
No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Indikator Kinerja Proses pencapaian Sasaran Mutu Unit (SMU) Proses pencapaian program/ rencana kerja rutin Proses pencapaian program/ rencana kerja pengembangan unit Proses Persiapan Praktikum Pelaksanaan Praktikum Proses Responsi Praktikum Proses Evaluasi Praktikum Tingkat Kinerja Lab Proses Penerapan Prosedur Kerja (PK) Proses pemahaman, realisasi dan evaluasi Daftar Catatan Mutu Proses dan evaluasi Kedisiplinan Kerja Proses pengendalian dan evaluasi Keluhan Pelanggan Indeks Kinerja Kimia Dasar 3.00 3.75 3.00 3.56 3.25 3.20 2.82 1.00 2.00 2.50 2.00 4.00 2.84 Kimia Lanjut & CAL 3.00 3.75 3.00 3.78 3.50 3.20 2.64 1.00 2.00 2.50 2.00 4.00 2.86
Indeks Kinerja
Halaman 52 dari 122
Tabel 4.25.Temuan Deskriptif Kinerja Unit Periode 2009 Sub Lab Prodi Ilmu Kimia
Lab Kimia Dasar No 1 2 3 4 5 URAIAN TEMUAN SMU belum 100% mencakup lingkup kerja Bahan penunjang responsi belum tersedia 100% Tingkat kehadiran mahasiswa dalam responsi baru 80.51% Belum ada evaluasi dan tindaklanjut bagi mahasiswa yang mengulang Nilai kinerja Asisten baru 76.9% Tanggal Audit 15 Juli 2010 Auditor & Auditee Auditor : Wahyudi BP, ST, M.Eng Auditee : Reni Banowati. S.Si
Lab. Kimia Lanjut & CAL No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 URAIAN TEMUAN SMU belum 100% mencakup lingkup kerja Rencana Program Kerja belum semuanya mendukung SMU Implementasi program pengembangan baru mencapai 50% Ketersediaan jadwal praktikum kurang dari 2 minggu (untuk 2 mata praktikum) Tingkat kehadiran asisten baru 60% Belum semua bahan pendukung responsi tersedia 100%, 3 hari sebelum responsi Kehadiran pengawas responsi belum diotorisasi Kehadiran mahasiswa dalam responsi baru 87.12% Belum ada dokumen evaluasi dan rencana tindaklanjut untuk mahasiswa dengan nilai < C Belum ada dokumen evaluasi dan rencana tindaklanjut untuk mahasiswa yang mengulang praktikum NKA > 3 baru 76.9% Kesesuaian modul praktikun dengan SAP baru 63.89% Pelaporan penggunaan anggaran lebih dari 10 hari Modul Praktikum yang direview baru 25% Pemanfaatan lab sebagai tempat penelitian mengalami penurunan (ganjil 38% dan genap 8.3%) Belum tersedia dokumen kunjungan ke lab PK baru tersedia 7 buah dari 12 (58.33%) Belum tersedia dokumen peminjaman dan penghapusan dokumen Belum tersedia dokumen evaluasi DCM Belum dilakukan evaluasi dan tindaklanjut tentang kedisiplinan kerja karyawan Auditee : Yuli Rohyami, S.Si Tanggal Audit 15 Juli 2010 Auditor & Auditee Auditor : Wahyudi BP, ST, M.Eng
5.3. Sub-unit Lab Prodi Farmasi Hasil capaian sub unit laboratorium di Prodi Farmasi dapat dilihat secara pada tabel 4.26
Halaman 53 dari 122
Tabel 4.26. Indeks Kinerja Unit Periode 2009 - Sub-Unit Lab Prodi Farmasi
No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Indikator Kinerja Proses pencapaian Sasaran Mutu Unit (SMU) Proses pencapaian program/rencana kerja rutin Proses pencapaian program/rencana kerja pengembangan unit Proses Persiapan Praktikum Pelaksanaan Praktikum Proses Responsi Praktikum Proses Evaluasi Praktikum Tingkat Kinerja Lab Proses Penerapan Prosedur Kerja (PK) Proses pemahaman, realisasi dan evaluasi Daftar Catatan Mutu Proses dan evaluasi Kedisiplinan Kerja Proses pengendalian dan evaluasi Keluhan Pelanggan Farmasetika 4.00 3.25 3.50 3.33 3.00 3.20 3.10 1.33 2.75 3.00 4.00 4.00 3.21 Indeks Kinerja Kimia Farmakologi & Farmasi Farmakoterapi 3.75 4.00 4.00 3.44 2.50 3.20 3.36 3.00 3.50 4.00 4.00 4.00 3.56 3.50 3.50 3.50 4.00 4.00 4.00 2.70 4.00 3.25 4.00 4.00 4.00 3.70 Tek. Farmasi 4.00 4.00 3.50 3.22 3.00 3.20 3.00 4.00 2.75 3.00 4.00 3.00 3.39
Indeks Kinerja
Proses audit juga menghasilkan data kualitatif program studi Farmasi dapat dilihat pada table 4.27.
berupa data temuan deskriptif untuk sub unit lab
Tabel 4.27. Temuan Deskriptif Kinerja Unit Periode 2009 Sub unit Lab Farmasi
Farmakologi No 1 2 3 4 5 No 1 2 3 4 5 No 1 2 URAIAN TEMUAN Penyerahan nilai akhir praktikum tertanggal > 10 hari setelah ujian response dilaksanakan NKA Asisten > 3.00 berjumlah < 49% Tidak terdapat dokumen tindak lanjut NKA < 3.0 Dokumen pelaporan penggunaan anggaran lab tersedia 10 hari setelah periode praktikum berakhir Tidak tersedia dokumen tentang eavaluasi PK dalam notulen rapat URAIAN TEMUAN Penyerahan nilai akhir praktikum tertanggal > 10 hari setelah ujian response dilaksanakan Tersedia dokumen asisten dengan NKA 3.00 berjumlah 49% Tidak tersedia dokumen evaluasi dan tindak lanjut untuk asisten / dosen pengampu dengan NKA < 3.0 Dokumen pelaporan penggunaan anggaran Lab tersedia 10 hari setelah periode praktikum berakhir Tidak tersedia dokumen tentang evaluasi PK dalam notulen rapat URAIAN TEMUAN Rendahnya NKA 3 Dokumen jadwal praktikum masih mengalami keterlambatan < 2 minggu s/d 1 minggu Tanggal Audit 20 Juli 2010 Auditor & Auditee Auditor : dr. Linda Rosita, M.Kes., Sp.Pk Tanggal Audit 15 Juli 2010 Auditor & Auditee Auditor : dr. Linda Rosita, M.Kes., Sp.Pk Auditee : Dimas / Susi Tanggal Audit 15 Juli 2010 Auditor & Auditee Auditor : dr. Linda Rosita, M.Kes., Sp.Pk Auditee : Dimas Adhi P, M.Sc, Apt
Lab. Farmakologi & Farmakoterapi
Lab.Kimia Farmasi
Halaman 54 dari 122
3 Belum ada dokumentasi pengecekan dan setting alat praktikum secara rutin Auditee : Ari Wibowo, S.Farm, Apt Tanggal Audit 20 Juli 2010 Auditor & Auditee Auditor : dr. Linda Rosita, M.Kes., Sp.Pk Auditee : Oktavia Indrati, S.Farm, Apt
Teknokogi Farmasi No 1 2 3 4 5 6 URAIAN TEMUAN Tidak ada dokumen penyerahan nilai akhir praktikum oleh asisten Tidak ada evaluasi dan tindak lanjut bagi mahasiswa dengan nilai praktikum C Tidak ada dokumen evaluasi DCM Tidak ada evaluasi dan tindak lanjut untuk asisten dgn NKA 3 Tidak ada dokumen evaluasi dan tindak lanjut PK Unit Bahan penunjang responsi belum tersedia 100%, 3 hari sebelum pelaksanaan
Kesimpulan Hasil Kinerja untuk Unit Program Studi Statistik, Ilmu Kimia dan Farmasi Unit program studi belum tersedia dokumen yang membuktikan bahwa program kerja rutin dan pengembangan mendukung pencapaian sasaran mutu. Ratio mahasiswa yang diterima dan yang mendaftar masih di bawah 1:10 dan pengelolaan dokumen belum sesuai DCM serta penanganan terhadap keluhan pelanggan belum didokumentasikan sesuai prosesur. konsisten Untuk sub-unit laboratorium, sasaran mutu dan program kerja yang ditetapkan masih di bawah target, belum dilakukan evaluasi dan tindak lanjut. Misal untuk Nilai Kinerja Asisten Laboratorium 3, nilai praktikum mahasiswa C, pemanfaatan lab, ketepatan waktu dalam pelaksanaan praktikum dan kegiatan pendukung praktikum serta PK yang belum lengkap. 6. Unit Program Studi di FPSB Hasil capaian kinerja 2 program studi, yaitu Program Studi Psikologi dan Ilmu Komunikasi dalam Proses otorisasi dokumen belum dilakukan secara
bentuk indeks kinerja dapat dilihat secara lengkap pada tabel 4.28. Tabel 4.28. Hasil Capaian AMI Kinerja Unit Periode 2009 -- Unit Program Studi di FPSB
No 1 2 3 4 5 6 7 Indikator Kinerja Pencapaian Sasaran Mutu Prodi. Realisasi Kegiatan Prodi Pencapaian program/ rencana kerja rutin Pencapaian program/ rencana kerja pengem-bangan unit Proses Evaluasi Diri Tingkat pemahaman, realisasi dan evaluasi Daftar Catatan Mutu Proses pengendalian dan evaluasi Keluhan Pelanggan Indeks Kinerja Psikologi 3.80 3.60 3.50 3.00 4.00 2.80 4.00 3.53 Ilmu Komunikasi 3.10 3.00 3.00 3.00 2.00 2.25 2.00 2.62
Halaman 55 dari 122
Selain hasil capaian yang berupa skor indeks kinerja, proses audit juga menghasilkan data kualitatif yang berupa data temuan deskriptif. Data deksriptif untuk unit program studi di Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya dapat dilihat pada table 4.29. Tabel 4.29. Temuan Deskriptif Kinerja Unit Periode 2009 Unit Program Studi di FPSB
Psikologi No 1 2 3 4 5 6 7 8 URAIAN TEMUAN Nilai praktik ibadah dengan hasil BAIK belum mencapai minimal 90% Realisasi Karya Ilmiah Dosen yang dipublikasikan dalam jurnal Implementasi/ pelaksanaan program rencana kerja unit Implementasi/ pelaksanaan program rencana pengembangan unit Evaluasi program/ rencana pengembangan unit , kendala dan peluang yang ada serta tindak lanjut program Metode pengelolaan dokumen unit berdasar DCM Ketersediaan evaluasi DCM unit Evaluasi program/ rencana pengembangan unit , kendala dan peluang yang ada serta tindak lanjut program Tanggal Audit 15 Juli 2010 Auditor & Auditee Auditor : Dra. Sarastri MR, M.Si Auditee : Yulianti Dwi Astuti, S.Psi, M.Soc.Sc
Ilmu Komunikasi No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 URAIAN TEMUAN Pengukuran SMF belum ada Lulusan berkarya dalam tahun pertama minimal 70% belum tercapai Tepat waktu studi minimal 80% belum tercapai IP MKKU bidang Agama 3 minimal 90% belum tercapai Nilai praktik ibadah dengan hasil BAIK minimal 90% belum tercapai Dokumen kebijakan bila sasaran mutu belum tercapai, belum lengkap Dokumen pelatihan belum lengkap dan belum terotorisasi Presentase publikasi karya ilmiah masih rendah dan belum ada tindak lanjutnya dan dokumen belum terotorisasi Pelaksanaan program kerja unit belum 100% Belum ada dokumen rencana tindak lanjut program kerja unit Pelaksanaan program kerja pengembangan unit belum 100% Belum ada dokumen rencana tindak lanjut program kerja pengembangan unit Ratio mahasiswa yang mendaftar belum sesuai, masih 1 : 5 Dokumen DCM belum diotorisasi dan semua dokumen belum masuk DCM Dokumen DCM sudah tersosialisasi tapi belum 100% sesuai DCM Belum tersedia dokumen peminjaman dan penghapusan Belum ada dokumen evaluasi DCM dalam notulen rapat dan belum semua terotorisasi Dokumen keluhan pelanggan belum sesuai prosedur dan belum terotorisasi Tanggal Audit 15 Juli 2010 Auditor & Auditee Auditor : Dra. Sarastri MR, M.Si Auditee : Anang Hermawan, S.Sos, M.Si
7.1. Sub Unit Laboratorium Prodi Psikologi dan Ilmu Komunikasi Hasil capaian kinerja Laboratorium Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya dalam bentuk indeks kinerja dapat dilihat secara lengkap pada tabel 4.30. Proses audit juga menghasilkan data kualitatif berupa
Halaman 56 dari 122
data temuan deskriptif untuk unit laboratorium Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya dapat dilihat pada tabel 4.31. Tabel 4.30 Hasil Capaian AMI Kinerja Unit Periode 2009 Sub-Unit Laboratorium Prodi Psikologi dan Ilmu Komunikasi
No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Indikator Kinerja Proses pencapaian Sasaran Mutu Unit (SMU) Proses pencapaian program/ rencana kerja rutin Proses pencapaian program/ rencana kerja pengembangan unit Proses Persiapan Praktikum Pelaksanaan Praktikum Proses Responsi Praktikum Proses Evaluasi Praktikum Tingkat Kinerja Lab Proses Penerapan Prosedur Kerja (PK) Proses pemahaman, realisasi dan evaluasi Daftar Catatan Mutu Proses dan evaluasi Kedisiplinan Kerja Proses pengendalian dan evaluasi Keluhan Pelanggan Indeks Kinerja Lab. Ilmu Kom 3.25 3.75 3.75 3.67 2.33 * 3.67 2.67 2.50 2.75 4.00 2.00 3.12 Lab. Psikologi 4.00 3.00 3.00 4.00 2.50 4.00 3.18 4.00 3.25 3.25 4.00 1.00 3.27
Indeks Kinerja * tanpa responsi
Tabel 4.31. Temuan Deskriptif Kinerja Unit Periode 2009 Unit Laboratorium di FPSB
Ilmu Komunikasi No 1 2 3 4 5 6 7 URAIAN TEMUAN Sasaran Mutu Unit belum merupakan turunan dari Sasaran Mutu Prodi Pengukuran SMU baru tercapai 75% SM 99% Program pengembangan belum terpenuhi tercapai 75% ketercapaian < 99% Belum semua SAP diotorisasi Ketersediaan bahan penunjang praktikum belum terotorisasi demikian juga pengecekan dan setting komputer Rekaman tingkat kehadiran asisten praktikum baru diperkirakan <100% dari jadwal yang ditetapkan (belum diukur) Belum ada dokumen evaluasi dan belum ada dokumen rencana tindak lanjut untuk tingkat Kehadiran Mahasiswa Praktikum < 95% karena langsung ke dosen Dokumen Modul Praktikum yang di review oleh Tenaga Ahli 40% modul yang direview tenaga ahl< 79% . Belum semua dokumen terotorisasi. NKA terukur = 75% Peningkatan sebagai pusat riset belum diotorisasi . Laboratorium sebagai role model beum diotorisasi PK belum sesuai aturan Prosedur mutu, implementasi baru < 99% benarbenar dijalankan dalam proses kerja dan belum dievaluasi DCM belum memenuhi ketetapan prosedur belum dievaluasi Belum memenuhi ketentuan manajemen keluhan Auditee : Muzayin Nazaruddin, S.Sos Tanggal Audit 13 Juli 2010 Auditor & Auditee Auditor : Ir. Budi Asturi, MT
8 9 10 11 12 13 14
Halaman 57 dari 122
Lab. Psikologi No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 URAIAN TEMUAN Dokumen laporan pelaksanaan program kerja unit tercapai > 75%<99 dan atau terotorisasi Belum ada dokumen evaluasi dan tindaklanjut rencana kerja unit Laporan pelaksanaan program kerja pengembangan tercapai > 75% s/d 99 dan atau belum terotorisasi Belum ada dokumen evaluasi dan rencana tindaklanjut program rencana apengembangan unit Belum ada dokumen evaluasi dan rencana tindaklanjut bila tingkat kehadiran asisten < 100% Belum ada dokumen evaluasi dan rencana tindaklanjut bila tingkat kehadiran mahasiswa praktikum < 95% Belum ada dokumen evaluasi dan rencana tindaklanjut bila nilai praktikum mahasiswa <C Belum ada dokumen evaluasi dan rencana tindaklanjut bila jumlah mahasiswa yang mengulang praktikum lebih dari 10% Belum ada dokumen evaluasi dan rencana tindaklanjut bila NKA asisten atau dosen <3 Belum tersedia dokumen tentang evaluasi PK dalam notulen rapat Belum tersedia dokumen tentang evaluasi DCM unit dalam notulen rapat Belum tersedia dokumen tentang evaluasi dan tindaklanjut pengendalian keluhan pelanggan Auditee : Rumiani Tanggal Audit 12 Juli 2010 Auditor & Auditee Auditor : Dra. Kartini, M.Si
Kesimpulan Hasil Kinerja untuk Unit Prodi Psikologi dan Prodi Ilmu Komunikasi Sebagian indikator kinerja sudah berhasil mencapai target 100% (dengan indeks kinerja 4.00) sementara sebagian indikator lainnya masih di bawah 4.00, artinya target kinerja yang sudah direncanakan sebelumnya belum tercapai sehingga proses evaluasi dan tindak lanjutnya perlu dilakukan secara lebih fokus. Temuan yang bersifat kualitatif dapat menjelaskan alasan indikator kinerja belum berhasil tercapai 100% sesuai target diantaranya (1) Proses otorisasi dokumen belum dilakukan secara konsisten (2) proses pengukuran untuk hasil capaian sasaran mutu, program kerja dan target kinerja lain belum semua dilakukan (3) proses tindak lanjut dari hasil evaluasi/ pengukuran belum dilakukan (4) beberapa proses / kegiatan belum sesuai dengan prosedur mutu, misal pengelolaan dokumen mutu dan penanganan keluhan pelanggan
7. Unit Program Studi T. Kimia, T. Informatika, T. Elektro, T. Industri, T. Mesin dan T. Industri IP Hasil capaian kinerja 6 program studi yang ada di Fakultas Teknologi Industri, dalam bentuk indeks kinerja dapat dilihat secara lengkap pada tabel 4.32.
Halaman 58 dari 122
Tabel 4.32. Hasil Capaian AMI Kinerja Unit Periode 2009 - Unit Program Studi di FTI
No 1 2 3 4 5 6 7 Indikator Kinerja Pencapaian Sasaran Mutu Prodi Pelaksanaan kegiatan Prodi Pencapaian program/ rencana kerja rutin Pencapaian program/ rencana kerja pengembangan unit Proses evaluasi Diri Tingkat pemahaman, realisasi dan evaluasi DCM Proses pengendalian dan evaluasi Keluhan Pelanggan Indeks Kinerja TK 3.40 3.20 4.00 3.50 3.00 3.50 4.00 3.51 Tinf 3.60 2.80 3.50 3.50 4.00 2.75 4.00 3.45 TE 3.20 3.60 3.00 3.00 4.00 3.50 4.00 3.47 TI 2.60 2.40 2.25 2.00 1.00 3.25 1.00 2.07 TM 2.44 1.75 2.50 1.75 1.00 0.75 1.00 1.60 TI (IP) 2.90 2.20 2.50 1.50 1.00 1.00 1.00 1.73
Indeks Kinerja
Proses audit juga menghasilkan data kualitatif yang berupa data temuan deskriptif untuk unit program studi di Fakultas Teknologi Industri dapat dilihat pada table 4.33 Tabel 4.33. Temuan Deskriptif Kinerja Unit Periode 2009 Unit Program Studi di FTI
T. Kimia No 1 2 3 4 No 1 URAIAN TEMUAN Sasaran mutu sesuai dengan sasaran mutu Universitas, belum ada spesifikasinya untuk prodi TK.FTI Belum ada tindak lanjut untuk Sasaran Mutu yang belum tercapai, kelulusan berkarya dalam tahun pertama < 70% Capaian untuk pengembangan system pembelajaran berbasis teknologi informasi dicapai 60% (6 dari 10) Evaluasi DCM belum dilakukan secara menyeluruh, Contoh: Almari di R Sidang belum ada label CM URAIAN TEMUAN Tindakan perbaikan dan pencegahan belum menggunakan Form FM-UIIAM-FSM-05.02/R2 (Program kerja rutin dan pengembangan) Tanggal Audit !6 Juli 2010 Auditor & Auditee Auditor : Ir. Bambang Sulistiono, M.Sc Auditee : Yudi Prayudi, S.Si, M.Kom Auditor & Auditee Auditor : Jamalul Lail, S.Si Auditee : Agung Nugroho Adi, ST., MT. Tanggal Audit 15 Juli 2010 Auditor & Auditee Auditor : Ir. Bambang Sulistiono, M.Sc Auditee : Dra. Kamariah Anwar, MS
T.Informatika
T. Mesin No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 URAIAN TEMUAN Belum ada dokumen sejarah penetapan Sasaran Mutu Prosentase lulusan berkarya ditahun pertama<70% (59,26%) prosentase tepat waktu studi <80% (0%) Nilai Praktik Ibadah dan nilai LKID dengan hasil BAIK <90% (86,67% dan 86,67%) Belum ada dokumen realisasi tindakan perbaikan dari kebijakan bila SM tidak tercapai Belum ada dokumen tindak lanjut jika pada 1 semester tidak terlaksana seminar oleh prodi belum ada dokumen tindak lanjut tentang pelatihan prodi belum ada dokumen tindak lanjut karya ilmiah dosen dipublikasi jurnal yg <75% (33,33%) belum ada tindak lanjut tentang implementasi program kerja <100% (45,83%) Tanggal Audit 16 Juli 2010
Halaman 59 dari 122
10 11 12 13 14 15 No 1 belum ada corrective action dari evaluasi program kerja belum ada dokumen tindak lanjut program pengembangan yang <100% mendukung SMU Implementasi program Pengembangan < 100% Belum ada Corrective action dari program pengembangan yaang belum tercapai evaluasi diri, ratio mahasiswa diterima : mahasiswa Mendaftar belum 1:10 (1:3) belum ada dokumen tindak lanjut evaluasi keluhan pelanggan URAIAN TEMUAN Belum dilakukan evaluasi terhadap pencapaian Sasaran Mutu Tanggal Audit 15 16 Juli 2010 Auditor & Auditee Auditor : Suwaldiman Auditee : Agus Mansur Auditor & Auditee Auditor : Suwaldiman Auditee : Agus Mansur Auditor & Auditee Auditor : Drs. AF. Djunaedi, M.Ag Auditee : Tito Yuwono, ST., M.Sc
T. Industri
T.Industri -IP No 1 URAIAN TEMUAN Auditor menggabungkan temuan hasil audit kinerja unit dan kinerja akademik. Dan setelah dilakukan pemilahan, temuan yang ada hanya untuk kinerja akademik Tanggal Audit 16 Juli 2010
T. Elektro No 1 URAIAN TEMUAN Auditor menggabungkan temuan hasil audit kinerja unit dan kinerja akademik. Dan setelah dilakukan pemilahan, temuan yang masuk indicator kinerja unit hanya satu, yaitu Pengendalian Dokumen tidak sesuai SMM Tanggal Audit Juli 2010
7.1. Sub Unit Laboratorium Prodi Teknik Kimia Hasil capaian kinerja Laboratorium Prodi Teknik Kimia dapat dilihat pada table 4.34. Tabel 4.34. Hasil Capaian AMI Kinerja Unit Periode 2009 -- Sub-Unit Lab.Program Studi T.Kimia
No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Indikator Kinerja Proses pencapaian Sasaran Mutu Unit (SMU) Proses pencapaian program/ rencana kerja rutin Proses pencapaian program pengembangan unit Proses Persiapan Praktikum Pelaksanaan Praktikum Proses Responsi Praktikum Proses Evaluasi Praktikum Tingkat Kinerja Lab Proses Penerapan Prosedur Kerja (PK) Proses pemahaman, realisasi dan evaluasi DCM Proses dan evaluasi Kedisiplinan Kerja Proses pengendalian & evaluasi Keluhan Pelanggan Indeks Kinerja Laboratorium 1 2.00 2.50 1.00 3.33 2.00 3.00 2.64 2.67 3.00 2.75 1.00 4.00 2.49 2 3.00 3.00 1.00 3.22 2.25 3.00 2.91 2.33 3.25 2.25 1.00 3.00 2.52 3 2.50 2.50 1.00 3.56 2.50 4.00 2.55 2.00 3.25 2.75 1.00 1.00 2.38 4 3.50 4.00 1.00 3.22 3.00 3.00 3.64 3.00 3.75 2.75 1.00 3.00 2.90 5 2.00 2.00 1.00 3.11 2.50 4.00 2.82 2.67 2.75 2.25 2.00 4.00 2.59 5 3.50 4.00 1.00 3.22 3.00 3.00 3.64 2.33 3.75 2.75 1.00 3.00 2.85
Indeks Kinerja Keterangan :
Halaman 60 dari 122
1 2 3 4 5 6 = = = = = = Ev.Tekstil Kimia Proses Komputasi Proses Pengantar Tek. Kimia Pertekstilan Operasi Tek.Kimia
Selain hasil capaian yang berupa skor indeks kinerja, proses audit juga menghasilkan data kualitatif yang berupa data temuan deskriptif. Data deksriptif untuk unit laboratorium program studi Teknik Kimia dapat dilihat pada table 4.35. Tabel 4.35. Temuan Deskriptif Kinerja Unit Periode 2009 Unit Lab Program Studi Teknik Kimia
Lab Evaluasi Tekstil No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 URAIAN TEMUAN Sasaran Mutu belum diotorisasi Ketua Prodi dan belum didokumentasikan pengukuran, evaluasi dan tindak lanjutnya. Program Kerja Rutin belum diotorisasi Ketua Prodi dan belum didokumentasikan pengukuran, evaluasi dan tindak lanjutnya Program Kerja Pengembangan hanya diarsipkan dan didiskusikan di tingkat Prodi Kualifikasi Asisten Praktikum belum diotorisasi Ketua Prodi Belum didokumentasikan evaluasi dan tindak lanjut kehadiran asisten, kehadiran mahasiswa Belum didokumentasikan evaluasi dan tindak lanjut Nilai Praktikum Belum didokumentasikan evaluasi dan tindak lanjut NKA < 3 Belum didokumentasikan pengukuran keluhan untuk Asisten dan dosen Modul Praktikum belum direview Tenaga Ahli Dokumen Pemanfaatan Lab untuk Penelitian dan Kunjungan Lab belum diotorisasi Daftar Catatan Mutu belum lengkap dan belum diotorisasi Belum didokumentasikan evaluasi dan tindak lanjut kedisiplinan kerja URAIAN TEMUAN Belum didokumentasikan pengukuran, evaluasi dan tindak lanjut.Sasaran Mutu Program Kerja Rutin belum diotorisasi Ketua Prodi dan belum didokumentasikan pengukuran, evaluasi dan tindak lanjutnya Program Kerja Pengembangan hanya diarsipkan dan didiskusikan di tingkat Prodi Kualifikasi dan ketersediaan Asisten Praktikum belum diotorisasi Ketua Prodi Belum didokumentasikan evaluasi dan tindak lanjut kehadiran asisten, kehadiran mahasiswa Belum didokumentasikan evaluasi dan tindak lanjut Nilai Praktikum Belum didokumentasikan evaluasi dan tindak lanjut NKA < 3 Belum didokumentasikan pengukuran keluhan untuk Asisten dan dosen Modul Praktikum belum direview Tenaga Ahli Dokumen Pemanfaatan Lab untuk Penelitian dan Kunjungan Lab diotorisasi Daftar Catatan Mutu belum lengkap Belum didokumentasikan evaluasi dan tindak lanjut kedisiplinan kerja belum Tanggal Audit 16 Juli 2010 Auditor & Auditee Auditor : Dr. Ir. Sri Amini Yuni Astuti, MT Auditee : Ir. Abdul Malik, M.Sc Tanggal Audit 16 Juli 2010 Auditor & Auditee Auditor : Dr. Ir. Sri Amini Yuni Astuti, MT Auditee : Ir. H. Suparman
Lab Kimia Proses
Halaman 61 dari 122
Lab Komputasi Proses No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 URAIAN TEMUAN Belum didokumentasikan pengukuran, evaluasi dan tindak lanjut.Sasaran Mutu Program Kerja Rutin belum diotorisasi Ketua Prodi dan belum didokumentasikan pengukuran, evaluasi dan tindak lanjutnya Program Kerja Pengembangan hanya diarsipkan dan didiskusikan di tingkat Prodi Kualifikasi dan ketersediaan Asisten Praktikum belum diotorisasi Ketua Prodi Belum didokumentasikan evaluasi dan tindak lanjut kehadiran asisten, kehadiran mahasiswa Belum didokumentasikan evaluasi dan tindak lanjut Nilai Praktikum Belum didokumentasikan evaluasi dan tindak lanjut NKA < 3 Belum didokumentasikan keluhan untuk Asisten dan dosen Modul Praktikum belum direview Tenaga Ahli Dokumen Pemanfaatan Lab untuk Penelitian dan Kunjungan Lab belum diotorisasi Belum didokumentasikan evaluasi dan tindak lanjut implementasi prosedur kerja Belum didokumentasikan evaluasi dan tindak lanjut kedisiplinan kerja URAIAN TEMUAN Dokumen pengukuran, evaluasi dan tindak lanjut Sasaran Mutu belum diotorisasi Ketua Prodi Program Kerja Pengembangan hanya diarsipkan dan didiskusikan di tingkat Prodi Kualifikasi Asisten Praktikum belum diotorisasi Ketua Prodi Dokumen pengukuran, evaluasi dan tindak lanjut kehadiran asisten, kehadiran mahasiswa Nilai Praktikum, NKA < 3, keluhan untuk Asisten dan dosen belum diotorisasi Ketua Prodi Modul Praktikum belum direview Tenaga Ahli Dokumen Pemanfaatan Lab untuk Penelitian dan Kunjungan Lab belum diotorisasi Daftar Catatan Mutu belum lengkap Belum didokumentasikan evaluasi dan tindak lanjut kedisiplinan kerja URAIAN TEMUAN Sasaran Mutu belum diotorisasi Ketua Prodi dan belum didokumentasikan pengukuran, evaluasi dan tindak lanjutnya. Program Kerja Rutin belum diotorisasi Ketua Prodi dan belum didokumentasikan pengukuran, evaluasi dan tindak lanjutnya Program Kerja Pengembangan hanya diarsipkan dan didiskusikan di tingkat Prodi Kualifikasi Asisten Praktikum belum diotorisasi Ketua Prodi Belum didokumentasikan evaluasi dan tindak lanjut kehadiran asisten, kehadiran mahasiswa Belum didokumentasikan evaluasi dan tindak lanjut Nilai Praktikum Belum didokumentasikan evaluasi dan tindak lanjut NKA < 3 Belum didokumentasikan pengukuran keluhan untuk Asisten dan dosen Modul Praktikum belum direview Tenaga Ahli Dokumen Pemanfaatan Lab untuk Penelitian dan Kunjungan Lab belum Tanggal Audit 16 Juli 2010 Auditor & Auditee Auditor: Dr. Ir. Sri Amini Yuni Astuti, MT Auditee : Ir. H Suparman Tanggal Audit 16 Juli 2010 Auditor & Auditee Auditor : Dr. Ir. Sri Amini Yuni Astuti, MT Auditee : Ir. H Dalyono Mughni, C. Text ATI, MSI
Lab Operasi Teknik Kimia
Lab Pertekstilan
Halaman 62 dari 122
diotorisasi 11 No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Belum didokumentasikan evaluasi dan tindak lanjut kedisiplinan kerja URAIAN TEMUAN Dokumen pengukuran, evaluasi dan tindak lanjut Sasaran Mutu belum diotorisasi Ketua Prodi Program Kerja Pengembangan hanya diarsipkan dan didiskusikan di tingkat Prodi Kualifikasi Asisten Praktikum belum diotorisasi Ketua Prodi Dokumen pengukuran, evaluasi dan tindak lanjut kehadiran asisten, kehadiran mahasiswa Nilai Praktikum, NKA < 3, keluhan untuk Asisten dan dosen belum diotorisasi Ketua Prodi Modul Praktikum belum direview Tenaga Ahli Dokumen Pemanfaatan Lab untuk Penelitian dan Kunjungan Lab belum diotorisasi Daftar Catatan Mutu belum lengkap Belum didokumentasikan evaluasi dan tindak lanjut kedisiplinan kerja Tanggal Audit 14 Juli 2010 Auditor & Auditee Auditor : Dr. Ir. Sri Amini Yuni Astuti, MT Auditee : Dr. Ir. Farham HM Saleh Lab Pengantar Teknik Kimia
7.1. Sub Unit Laboratorium Prodi Teknik Informatika Hasil capaian kinerja Laboratorium program studi Teknik Informatika Fakultas Teknologi Industri dalam bentuk indeks kinerja dapat dilihat secara lengkap pada table 4.36. Selain hasil capaian yang berupa skor indeks kinerja, proses audit juga menghasilkan data kualitatif yang berupa data temuan deskriptif. Data deksriptif untuk unit laboratorium program studi Teknik Kimia dapat dilihat pada table 4.37. Tabel 4.36. Hasil Capaian AMI Kinerja Unit Periode 2009 -- Sub-Unit Lab.T.Informatika
No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Indikator Kinerja Proses pencapaian Sasaran Mutu Unit (SMU) Proses pencapaian program/ rencana kerja rutin Proses pencapaian program/ rencana kerja pengembangan unit Proses Persiapan Praktikum Pelaksanaan Praktikum Proses Responsi Praktikum Proses Evaluasi Praktikum Tingkat Kinerja Lab Proses Penerapan Prosedur Kerja (PK) Proses pemahaman, realisasi dan evaluasi Daftar Catatan Mutu Proses dan evaluasi Kedisiplinan Kerja Proses pengendalian dan evaluasi Keluhan Pelanggan Indeks Kinerja 1 3.00 3.00 4.00 3.75 3.00 3.40 2.91 2.00 3.00 3.00 1.00 3.00 2.92 2 2.75 3.00 3.00 3.00 3.00 3.40 2.64 2.33 1.50 2.75 1.00 1.00 2.45 3 1.50 1.00 1.00 3.33 2.75 * 0.00 1.33 2.50 0.00 0.00 0.00 1.22 4 3.00 2.50 3.25 3.67 3.00 3.40 3.09 4.00 3.00 3.25 4.00 2.00 3.18 5 1.00 0.75 0.50 3.22 2.00 2.80 2.00 2.00 1.50 2.50 2.00 1.00 1.77
Indeks Kinerja Keterangan : 1. Lab. 2. Lab. 3. Lab. 4. Lab. 5. Lab. Sistem Informasi dan Rekayasa Perangkat Lunak (SIRKEL) Pemrograman dan Informatika Teori Grafika dan Multimedia Komputasi dan sistem Cerdas Sistem Jaringan Komputer
Halaman 63 dari 122
Tabel 4.37. Temuan Deskriptif Kinerja Unit Periode 2009 Unit Laboratorium Program Studi T. Informatika
Lab. Komputasi dan Sistem Cerdas No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 No 1 2 3 4 5 6 URAIAN TEMUAN Hasil evaluasi SMU belum ada tindak lanjut Program kerja dan program pengembangan unit belum sesuai format PM (belum ada indicator pencapaian, penanggung jawab dan time frame) Hasil evaluasi implementasi program kerja yang belum tercapai 100% belum ditindak lanjuti Belum ada dokumen rencana tindak lanjut untuk NKA yang belum mencapai 100% Belum dilakukan perhitungan untuk mahasiswa yang mendapatkan nilai <= C Dokumen copy tanda terima penyerahan nilai ke Divisi akademik maupun dari Asisten ke unit belum tersedia di unit Keluhan terhadap asisten belum dikelola sesuai Rencana mutu sehingga belum dapat diketahui hasil capaiannya. Belum tersedia dokumen tindak lanjut untuk implementasi PK yang belum sesuai 100% Dokumen yang tersedia di unit belum 100 % dikelola sesuai dengan DCM (belum ada dokumen pemusnahan dan penambahan dan belum 100% terotorisasi) Keluhan sudah diklasifikasikan sesuai prosesur tetapi belum dibuat rencana tindak lanjutnya URAIAN TEMUAN SMU belum terotorisasi sampai pimpinan tertinggi (Dekan) Dokumen evaluasi dan tindak lanjut SMU belum tersedia. Dokumen program kerja rutin dan pengembangan unit belum dibuat dan belum dilakukan evaluasi Program kerja dipersepsikan sama dengan prosedur kerja Persiapan praktikum (Jadual praktikum dan pengecekan alat) belum sesuai dengan rencana mutu. Dan belum ada rencana tindak lanjut Kehadiran mahasiswa praktikum belum sesuai rencana mutu belum dievaluasi penybab dan kendalanya serta belum ditindaklanjuti Belum dilakukan pengukuran untuk Nilai Kinerja Asisten. Copy dokumen pendukung kegiatan unit belum tersedia di unit (anggaran lab, surat permohonan kunjungan) Pengukuran kinerja Lab belum dilakukan 100% (lab menjadi pusat riset dan menjadi role model) Dokumen evaluasi dan tindak lanjut PK belum tersedia DCM tidak tersedia di unit dokumen yang ada di unit belum dikelola sesuai DCM Keluhan pelanggan belum dikelola sesuai dengan PM -- termasuk tindak lanjut terhadap keluhan yang masuk. URAIAN TEMUAN Sasaran mutu unit belum sesuai format SMM dan belum sesuai dengan lingkup tugas Dokumen evaluasi dan tindak lanjut pencapaian SMU unit belum tersedia. Belum dilakukan evaluasi untuk implementasi Program kerja unit dan program pengembangan unit . Dokumen pengukuran pelaksanaan dan hasil evaluasi praktikum belum tersedia 100% dan belum ada tindak lanjutnya. Dokumen Pengukuran Kinerja Lab belum tersedia 100% (untuk point Lab menjadi pusat riset dan role model) Dokumen PK terbaru belum terotorisasi dan belum tersosialisasikan dan belum semua dievaluasi. Tanggal Audit Auditor & Auditee Auditor : Rina Mulyati, S.Psi., M.Psi Auditee : Ari Sujarwo Tanggal Audit Auditor & Auditee Auditor : Rina Mulyati, S.Psi., M.Psi Auditee : Ami Fauziah Tanggal Audit Auditor & Auditee Auditor : Rina Mulyati, S.Psi., M.Psi Auditee : Izzati Muhimmah, ST.M.Sc. Ph.D
Grafika dan Multimedia
Sistem dan Jaringan Komputer FTI
Halaman 64 dari 122
7 8 No 1 Pengelolaan dokumen belum 100% mengikuti prosedur DCM Penanganan keluhan pelanggan belum dikelola sesuai dengan prosedur mutu. URAIAN TEMUAN Program kerja (dengan nama Agenda Kerja) belum dibuat sesuai format SMM (yaitu belum mencantumkan indicator pencapaian kinerja, penanggung jawab dan time-frame) Sebagian dokumen bukti kegiatan masih berupa soft copy di komputer Kalab. Otorisasi serta akses terhadap informasi menjadi sulit untuk dilakukan. Misal: Program pengembangan unit, sebaiknya dibuat hard copynya untuk dijadikan satu dengan data pendukung lain Dokumen laporan hasil pengukuran kinerja sebaiknya diberi satu kolom tambahan untuk dokumen pendukung . Notulen rapat formatnya disesuaikan dengan format SMM. Dapat di lihat di PMnya. Notulen kemudian didistribusikan kepada semua peserta yang diundang rapat. Dokumen sebaiknya dikelompokkan berdasarkan jenis dokumen, tidak tercampur menjadi satu. Belum tersedia dokumen tanda terima atau bukti penyerahan dokumen kepada unit/pihak lain. Indikator kinerja untuk asisten tidak sesuai dengan lingkup kerja, yaitu: melakukan evaluasi SMU, Persiapan dan Pelaksanaan Responsi serta Evaluasi Belanja dan Pemasukan Keuangan Lab periksa kembali WT Kalab dan Asisten URAIAN TEMUAN Beberapa dokumen belum menggunakan format SMM dan belum terotorisasi, diantaranya notulen rapat, dokumen program kerja, dokumen evaluasi dan tindak lanjut, dokumen keluhan pelanggan Pencapaian sasaran mutu unit masih di bawah 50% dan belum ditentukan rencana tindak lanjutnya. Program kerja rutin maupun program pengembangan unit belum terealisasi 100% dan belum dibuat rencana tindak lanjutnya. Dokumen pendukung pelaksanaan proses di unit belum tersedia 100%. Contohnya dokumen penyerahan nilai ke div. akademik, dokumen tanda terima lembar jawaban ke dosen Realisasi pelaksanaan praktikum untuk tingkat kehadiran mahasiswa belum sesuai rencana mutu (baru 81.15%) dan belum ada tindak lanjut Dokumen evaluasi dan tindak lanjut untuk implementasi PK di lapangan belum tersedia Dokumen Catatan Mutu yang terbaru belum tersedia di unit. Keluhan Pelanggan belum dikelola sesuai prosedur dan belum ada tindak lanjut untuk keluhan yang masuk. Tanggal Audit Auditor & Auditee Auditor : Rina Mulyati, S.Psi., M.Psi Auditee : Arwan Khoiruddin Tanggal Audit Auditor & Auditee Auditor : Rina Mulyati, S.Psi., M.Psi Auditee : Nur Wijayaning Rahayu, S.Kom
Sistem Informasi dan Rekayasa Perangkat Lunak
3 4 5 6 7
Pemrograman dan Informatika Teori No 1 2 3 4 5 6 7 8
7.2. Sub Unit Laboratorium Prodi Teknik Elektro Hasil capaian kinerja Laboratorium program studi Teknik Elektro Fakultas Teknologi Industri dalam bentuk indeks kinerja dapat dilihat secara lengkap pada table 4.38. Proses audit juga menghasilkan data kualitatif berupa data temuan deskriptif untuk unit laboratorium program studi Teknik Elektro dapat dilihat pada table 4.39.
Halaman 65 dari 122
Tabel 4.38. Hasil Capaian AMI Kinerja Unit Periode 2009 -- Sub-Unit Lab. Prodi T.Elektro
No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Indikator Kinerja Proses pencapaian Sasaran Mutu Unit (SMU) Proses pencapaian program/rencana kerja rutin Proses pencapaian programpengembangan unit Proses Persiapan Praktikum Pelaksanaan Praktikum Proses Responsi Praktikum Proses Evaluasi Praktikum Tingkat Kinerja Lab Proses Penerapan Prosedur Kerja (PK) Proses pemahaman, realisasi dan evaluasi Daftar Catatan Mutu Proses dan evaluasi Kedisiplinan Kerja Proses pengendalian dan evaluasi Keluhan Pelanggan Indeks Kinerja 1 2.50 3.25 0.00 3.00 2.00 1.80 2.09 0.67 3.25 2.25 1.00 3.00 2.07 4 = Lab. Instalasi dan Mesin Listrik 5 = Lab. Telekomunikasi 6 = Lab. Elektronika Digital 2 2.75 3.25 0.00 3.22 2.00 3.00 1.91 0.67 3.25 3.00 1.00 3.00 2.25 3 3.75 4.00 4.00 4.00 2.00 3.00 2.18 0.67 3.25 2.75 1.00 3.00 2.80 4 3.50 2.25 2.75 3.00 3.25 1.20 2.09 0.67 3.25 2.75 1.00 3.00 2.39 5 2.75 3.00 2.50 3.56 2.00 1.40 2.45 0.67 3.25 2.50 1.00 3.00 2.34 6 2.75 3.00 2.25 2.89 2.25 1.00 2.45 0.67 3.25 2.50 1.00 3.00 2.25
Indeks Kinerja Keterangan : 1 = Lab. Pemrograman Komputer 2 = Lab. Dasar Teknik Elektro 3 = Lab. Kendali dan Mikroprosesor
Tabel 4.39. Temuan Deskriptif Kinerja Unit Periode 2009 Unit Laboratorium Program Studi Teknik Elektro
Lab. Pemrograman Komputer No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 No 1 2 3 4 5 6 URAIAN TEMUAN belum ada tindakan perbaikan terhadap pengukuran SMU tercapai <100% (72,82%) belum ada dokumen evaluasi SMU yang tercapai < 100% belum ada dokumen evaluasi program Kerja belum ada dokumen rencana pengembangan unit laboratorium belum ada dokumen sosialisasi SAP dan buku panduan Praktikum belum ada dokumen ketersediaan bahan penunjang praktikum belum ada dokumen Pengecekan dan setting alat praktikum dan/atau komputer belum ada dokumen perbaikan kehadiran asisten <100% (98%) belum ada dokumen corrective action terhadap kehadiran asisten <100% belum ada dokumen tindakan perbaikan terhadap kehadiran mahasiswa <95% (74%) belum ada dokumen rencana tindak lanjut kehadiran mahasiswa <95% belum ada dokumen ketersediaan bahan penunjang responsi URAIAN TEMUAN belum ada dokumen evaluasi dan tindak lanjut SMU belum ada dokumen evaluasi dan tindak lanjut program kerja unit belum ada dokumen program pengembangan Laboratorium belum ada dokumen tindakan perbaikan kehadiran asisten <100% (66,67%) belum ada dokumen corrective action kehadiran asisten < 100% belum ada dokumen tindakan perbaikan kehadiran mahasiswa praktikum Tanggal Audit 15 17 Juli 2010 Auditor & Auditee Auditor : Jamalul Lail, S.Si Auditee : Andrey Ferriyan, ST. Auditee : Andrey Ferriyan, ST Tanggal Audit 15 17 Juli 2010 Auditor & Auditee Auditor : Jamalul Lail, S.Si
Lab. Dasar Teknik Elektro
Halaman 66 dari 122
<95% (79%) 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 belum ada dokumen evaluasi kehadiran mahasiswa praktikum <95% belum ada dokumen Ketersediaan Bahan Penunjang Fasilitas Responsi belum ada dokumen pengukuran Jumlah Mahasiswa yang Nilai Praktikum C belum ada dokumen evaluasi dan tindak lanjut mahasiswa yg nilai praktikum C belum ada dokumen pengukuran Jumlah Mahasiswa yang mengulang Praktikum belum ada dokumen evaluasi Jumlah Mahasiswa yang mengulang Praktikum belum ada dokumen Penyerahan Nilai Akhir Praktikum oleh asisten belum ada dokumen Pengiriman Nilai Praktikum ke Div. akademik belum ada dokumen evaluasi NKA belum ada dokumen modul praktikum yang direview oleh tenaga ahli belum ada dokumen Laboratorium menjadi Pusat Riset di Program Studi belum ada dokumen Laboratorium menjadi role model lab / benchmarking belum ada dokumen evaluasi dan tindak lanjut PK belum ada dokumen evaluasi DCM belum ada dokumen evaluasi dan tindak lanjut kedisiplinan kerja URAIAN TEMUAN belum ada dokumen evaluasi SMU belum ada dokumen evaluasi dan tindak lanjut program kerja unit belum ada dokumen perbaikan implementasi program pengembangan unit yang <100% belum ada dokumen evaluasi dan tindak lanjut terhadap program pengembangan unit belum ada dokumen Sosialisasi Ketersediaan SAP Praktikum dan Modul Praktikum belum ada dokumen Pengecekan dan setting alat praktikum dan/atau computer belum ada tindakan perbaikan terhadap kehadiran asisten < 100% (33%) belum ada tindakan perbaikan pada kehadiran mahasiswa praktikum <95% (84%) belum ada dokumen rencana tindak lanjut terhadap kehadiran mahasiswa <95% belum ada dokumen Ketersediaan Bahan Penunjang Fasilitas Responsi belum ada dokumen pengukuran tingkat kehadiran pengawas responsi belum ada dokumen pengukuran Tingkat kehadiran Mahasiswa Responsi belum ada dokumen Pengiriman Lembar Jawaban Ujian ke asisten/dosen belum ada dokumen pengukuran Jumlah Mahasiswa yang mengulang Praktikum belum ada dokumen evaluasi/tindak lanjut Mahasiswa yang mengulang Praktikum belum ada dokumen pengukuran Penyerahan Nilai Akhir Praktikum oleh asisten belum ada dokumen Pengiriman Nilai Praktikum ke Div. Akademik belum ada dokumen rencana tindak lanjut terhadap NKA belum ada dokumen modul yang direview oleh tenaga ahli belum ada dokumen pengukuran laboratorium sebagai pusat Riset belum ada dokumen pengukuran laboratorium sebagai Benchmarking/Role model belum ada dokumen evaluasi PK Unit Laboratorium Tanggal Audit 15 17 Juli 2010 Auditor & Auditee Auditor : Jamalul Lail, S.Si Auditee : Medilla Kusriyanto, ST., M.Eng
Lab. Elektronika dan Digital
Halaman 67 dari 122
23 24 No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 belum ada dokumen evaluasi DCM belum ada dokumen pengukuran kedisiplinan kerja unit laboratorium URAIAN TEMUAN Belum dilakukan pengukuran terhadap implementasi Program kerja unit Belum ada dokumen Corrective Action terhadap dokumen program kerja Belum dilakukan pengukuran terhadap implementasi Program pengembangan unit Belum ada dokumen Corrective Action terhadap dokumen pengembangan belum ada dokumen tindakan terhadap jadwal praktikum yang tersedia < 1 Minggu belum ada dokumen Ketersediaan Bahan Penunjang Fasilitas Responsi belum ada dokumen tindakan perbaikan tentang jadwal responsi tersedia < 1 Minggu belum ada dokumen prosentase kehadiran pengawas responsi belum ada dokumen pengukuran tingkat kehadiran mahasiswa responsi belum ada dokumen pengukuran mahasiswa dengan nilai praktikum <C belum ada dokumen evaluasi mahasiswa dengan nilai praktikum < C belum ada dokumen pengukuran mahasiswa mengulang praktikum belum ada dokumen evaluasi mahasiswa yang mengulang praktikum belum ada dokumen penyerahan nilai dari asisten belum ada dokumen serah terima penyerahan nilai dari bagian akademik/SIM belum ada dokumen tindak lanjut untuk NKA belum ada dokumen Modul yang di review oleh tenaga ahli belum dilakukan pengukuran terhadap laboratorium sebagai pusat Riset belum dilakukan pengukuran terhadap laboratorium sebagai Benchmarking/Role model belum ada dokumen tindak lanjut PK belum ada dokumen evaluasi DCM belum ada dokumen evaluasi kedisiplinan kerja unit laboratorium URAIAN TEMUAN Belum ada Dokumen tindak lanjut tentang Kehadiran Asisten <100% (95,33%) Belum ada Dokumen Corrective Action tentang kehadiran Mahasiswa <95% (82%) Belum ada Dokumen Ketersediaan bahan Penunjang fasilitas response belum ada Dokumen pengukuran mahasiswa dengan nilai praktikum <C Jumlah mahasiswa Mengulang Praktikum >10% (33%) Belum ada Dokumen Corrective Action mahasiswa mengulang >10% Belum ada dokumen penyerahan nilai dari asisten belum ada dokumen berita acara serah terima dari bagian akademik/SIM belum ada dokumen corrective Action untuk NKA Tidak ada dokumen Modul yang di review oleh tenaga Ahli belum dilakukan Pengukuran terhadap Laboratorium sebagai Pusat riset Belum dilakukan pengukuran terhadap Laboratorium sebagai Role Model/Benchmarking Belum ada dokumen evaluasi dan tindak lanjut terhadap PK yang ada Belum ada Dokumen Evaluasi DCM Unit Belum ada Dokumen Evaluasi Kedisiplinan kerja di Unit Lab. Tanggal Audit 15 17 Juli 2010 Auditor & Auditee Auditor : Jamalul Lail, S.Si Auditee : Dwi Ana Ratna Wati, ST., M.Eng Tanggal Audit 15 17 Juli 2010 Auditor & Auditee Auditor : Jamalul Lail, S.Si Auditee : Ir. Budi Astuti, MT
Lab. Instalasi Mesin Listrik
Lab. Kendali dan Mikroprosesor
Halaman 68 dari 122
Lab. Telekomunikasi No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 URAIAN TEMUAN Belum ada dokumen tindak lanjut hasil evaluasi SMU belum ada dokumen evaluasi terhadap program kerja belum ada dokumen tindakan perbaikan program pengembangan yang tercapai 50% belum ada dokumen evaluasi dan corrective action pada program pengembangan unit belum ada dokumen corrective action terhadap tingkat kehadiran asisten belum ada dokumen tindakan terhadap kehadiran mahasiswa praktikum <95% belum ada dokumen evaluasi terhadap kehadiran mahasiswa <95% belum ada dokumen Ketersediaan Bahan Penunjang Fasilitas Responsi belum ada dokumen Tingkat Kehadiran Pengawas belum dilakukan pengukuran terhadap Tingkat kehadiran Mahasiswa Responsi belum ada dokumen pengiriman lembar jawab responsi ke asisten belum ada dokumen pengukuran terhadap nilai praktikum <C maksimal 20% (29,8%) Belum ada dokumen rencana tindak lanjut mahasiswa dengan nilai praktikum <C belum ada dokumen pengukuran mahasiswa mengulang praktikum belum ada dokumen evaluasi mahasiswa mengulang praktikum belum ada dokumen penyerahan nilai praktikum oleh asisten belum ada dokumen penyerahan nilai kebagian akademik/SIM belum ada dokumen tindakan perbaikan terhadap NKA <90% (66,67%) belum ada dokumen modul praktikum yang di review oleh tenaga ahli belum ada dokumen pengukuran terhadap laboratorium sebagai pusat Riset belum ada dokumen pengukuran Laboratorium sebagai Role Model/Benchmarking belum ada dokumen evaluasi terhadap PK belum ada dokumen evaluasi terhadap DCM belum ada dokumen evaluasi kedisiplinan kerja unit Lab Tanggal Audit 15 17 Juli 2010 Auditor & Auditee Auditor : Jamalul Lail, S.Si Auditee : Firdaus
7.4. Sub Unit Laboratorium Prodi Teknik Industri Hasil capaian kinerja Laboratorium program studi Teknik Industri Fakultas Teknologi Industri dalam bentuk indeks kinerja dapat dilihat secara lengkap pada table 4.40.
Halaman 69 dari 122
Tabel 4.40. Hasil Capaian AMI Kinerja Unit Periode 2009 -- Sub-Unit Lab.T.Industri
No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Indikator Kinerja Proses pencapaian Sasaran Mutu Unit (SMU) Proses pencapaian program/ rencana kerja rutin Proses pencapaian program/ rencana kerja pengembangan unit Proses Persiapan Praktikum Pelaksanaan Praktikum Proses Responsi Praktikum Proses Evaluasi Praktikum Tingkat Kinerja Lab Proses Penerapan Prosedur Kerja (PK) Proses pemahaman, realisasi dan evaluasi DCM Proses dan evaluasi Kedisiplinan Kerja Proses pengendalian dan evaluasi Keluhan Pelanggan Indeks Kinerja 1 4.00 3.75 4.00 4.00 3.50 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 3.94 2 3.75 3.75 4.00 4.00 4.00 4.00 3.73 4.00 3.25 3.25 1.00 4.00 3.56 3 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4 2.67 4.00 1.00 3.89 4.00 4.00 3.18 2.33 2.75 3.00 1.00 4.00 2.99 5 4.00 2.50 2.00 4.00 4.00 4.00 1.36 2.67 4.00 3.00 0.00 4.00 2.96
Indeks Kinerja Keterangan : 1= Lab. Inovasi dan Pengembangan Organisasi (IPO) 2 = Lab. Pemodelan dan Simulasi Industri (DELSIM) 3 = Lab. APK dan Ergonomi
4 = Lab. Enterprise Resource Planning 5 = Lab. Data Mining 6 = Lab. Sistem Manufaktur
Selain hasil capaian yang berupa skor indeks kinerja, proses audit juga menghasilkan data kualitatif yang berupa data temuan deskriptif. Data deksriptif untuk unit laboratorium program studi Teknik Industri dapat dilihat pada table 4.41. Tabel 4.41. Temuan Deskriptif Kinerja Unit Periode 2009 Unit Laboratorium Program Studi Teknik Industri
Lab. Pemodelan dan Simulasi Industri (DELSIM) No 1 2 3 4 URAIAN TEMUAN Dokumen Pelaporan penggunaan anggaran Laboratorium tersedia > 10 hari setelah periode praktikum berakhir Tidak tersedia dokumen tentang evaluasi PK Tidak tersedia dokumen tentang evaluasi DCM Tidak tersedia dokumen evaluasi kedisiplinan kerja Tanggal Audit 8 13 Juli 2010 Auditor & Auditee Auditor : Ir. Rini Darmawati, MT Auditee : Winda Nur Cahyo, ST, MT
Lab. Inovasi dan Pengembangan Organisasi No 1 URAIAN TEMUAN Tingkat kehadiran mahasiswa praktikum sesuai jadwal yang ditetapkan hanya 86.30% belum sesuai dengan kriteria > 95% Tanggal Audit 8 13 Juli 2010 Auditor & Auditee Auditor : Ir. Rini Darmawati, MT Auditee : Nashrullah Setiawan, ST, M.Sc
Halaman 70 dari 122
7.5. Sub Unit Laboratorium Prodi Teknik Mesin Hasil capaian kinerja Laboratorium program studi Teknik Mesin Fakultas Teknologi Industri dalam bentuk indeks kinerja dapat dilihat secara lengkap pada table 4.42. Tabel 4.42. Hasil Capaian AMI Kinerja Unit Periode 2009 -- Sub-Unit Lab.T.Mesin
No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Indikator Kinerja Proses pencapaian Sasaran Mutu Unit (SMU) Proses pencapaian program/rencana kerja rutin Proses pencapaian program rencana kerja pengembangan unit Proses Persiapan Praktikum Pelaksanaan Praktikum Proses Responsi Praktikum Proses Evaluasi Praktikum Tingkat Kinerja Lab Proses Penerapan Prosedur Kerja (PK) Proses pemahaman, realisasi dan evaluasi DCM Proses dan evaluasi Kedisiplinan Kerja Proses pengendalian dan evaluasi Keluhan Pelanggan Indeks Kinerja 1 3.00 1.75 1.00 2.89 2.50 3.20 2.18 0.00 2.75 3.00 1.00 1.00 2.02 2 1.50 1.25 0.00 2.67 1.25 3.60 1.82 1.00 2.75 3.00 1.00 4.00 1.99 3 0.75 0.00 0.00 1.67 3.00 0.80 1.45 0.33 2.25 2.25 1.00 4.00 1.46 4 3.25 0.00 0.00 3.11 4.00 3.20 1.82 0.00 2.00 3.00 0.00 4.00 2.03 5 0.75 0.00 0.00 3.44 2.00 1.80 0.64 0.00 2.00 2.50 0.00 0.00 1.09 6 2.50 0.75 0.00 2.33 2.00 0.80 1.45 1.00 2.50 2.25 2.00 1.00 1.55
Indeks Kinerja Keterangan : 1 = Lab. Mekatronika 2 = Lab. CAD/CAM/CAE 3 = Lab. Proses Produksi
4 = Lab. Sistem Manufaktur 5 = Lab. Metrologi Industri dan Instrumentasi 6 = Lab. Konversi Energi
Selain hasil capaian yang berupa skor indeks kinerja, proses audit juga menghasilkan data kualitatif yang berupa data temuan deskriptif. Data deksriptif untuk unit laboratorium program studi Teknik Mesin dapat dilihat pada table 4.43. Tabel 4.43. Temuan Deskriptif Kinerja Unit Periode 2009 Unit Laboratorium Program Studi Teknik Mesin
Laboratorium CAD/CAM/CAE No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 URAIAN TEMUAN Pengukuran SMU: Bukti Dokumen pengukuran SMU belum tersedia Evaluasi dan tindaklanjut SMU serta kendala dan peluang yang ada belum tersedia Sosialisasi internal program rencana kerja rutin belum terdokumentasi Ketersediaan Dokumen pengukuran Implementasi/pelaksanaan program rencana kerja uni belum dapat ditemukan Ketersediaan dokumen evaluasi program/ rencana kerja unit , kendala dan peluang yang ada serta tindak lanjut program belum dapat ditemukan Dokumen dokumen program/ rencana kerja pengembangan belum dapat ditemukan Sosialisasi internal program rencana kerja pengembangan belum ada karena program pengembangannya belum ditemukan/belum ada Dokumen laporan implementasi/ pelaksanaan program rencana pengembangan unit belum tersedia Evaluasi program/ rencana pengembangan unit , kendala dan peluang yang ada serta tindak lanjut program belum ada Tanggal Audit 8 -16 Juli 2010 Auditor & Auditee Auditor : Ir. Subarkah, MT Auditee : Yustiasih Purwaningrum, ST.,MT
Halaman 71 dari 122
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Sosialisasi Ketersediaan jadwal praktikum hanya melalui rapat , publikasi secara terbatas. Tidak ada dokumen bukti pelaksanaan sosialisasi ada Tidak ada dokumen bukti sosialisasi mengenai ketersediaan SAP Praktikum dan Modul Praktikum dan/atau Software Praktikum Ketersedia dokumen pengecekan dan setting alat praktikum dan/atau komputer belum ditemukan Evaluasi dan tindak lanjut untuk asisen dengan Tingkat Kehadiran Asisten Praktikum 100% tidak tersedia Tingkat Kehadiran Mahasiswa Praktikum atau persentase rata-rata jumlah mahasiswa hadir per periode masih rendah < 89% Tidak ada dokumen evaluasi terhadap tingkat kehadiran mahasiswa praktikum 95%: Ada dokumen pengukuran tingkat kehadiran mhs responsi dengan hasil < 100% Tersedia dokumen Jumlah Mahasiswa yang Nilai Praktikum C dengan hasil 20% s/d < 49% per periode. Dokumen terotorisasi Evaluasi dan tindaklanjut terhadap jumlah mahasiswa yang nilai praktikum C belum pernah dievaluasi, dokumen evaluasi tidak tersedia Dokumen evaluasi terhadap jumlah mahasiswa yang mengulang praktikum tidak tersedia Dokumen evaluasi dan tindaklanjut terhadap jumlah mahasiswa yang mengulang Praktikum lebih 10 % per Mata Praktikum tidak tersedia, karena data tidak tersedia Jumlah asisten atau dosen pengampu praktikum dengan Nilai Kinerja Asisten(NKA) 3.00 belum diketahui karena belum dilakukan pengukuran Dokumen evaluasi terhadap NKA < 3 belum tersedia karena belum dilakukan pengukuran Dokumen pelaporan penggunaan anggaran lab tersedia 7 hari setelah periode praktikum masih lebih besar dari 5 hari Belum ada pemanfaatan laboratorium selain untuk praktikum atau Laboratorium belummenjadi role model lab / benchmarking/rujukan di bidangnya Bukti dokumen kunjungan ke laboratoriumt tidak tersedia (tidak ada kunjungan fihak luar) Evaluasi dan tindak lanjut PK unit belum pernah dievaluasi Tidak tersedia dokumen tentang evaluasi DCM unit laboratorium. Dokumen evaluasi terhadap kedisiplinan tidak tersedia, sementara evaluasi yang dari Direktorat OSDM belum tersedia di unit URAIAN TEMUAN Dokumen laporan pengukuran SMU ada, tercapai 50% s/d belum terotorisasi. Tidak ada dokumen evaluasi SMU Tidak ada bukti sosialisasi Implementasi/ pelaksana-an program rencana kerja unit: Belum dilakukan pengukuran Tidak ada dokumen evaluasi program/ rencana kerja unit Tidak ada dokumen program/ rencana kerja pengembangan unit dalam pencapaian sasaran mutu unit: Tidak ada sosialisasi internal program rencana kerja pengembangan unit: Belum dilakukan pengukuran Implementasi/ pelaksanaan program rencana pengembangan unit: Tidak ada dokumen evaluasi program/ rencana pengembangan unit , kendala dan peluang yang ada serta tindak lanjut program Auditee : Vendy Antono, ST < 74%. Dan Tanggal Audit 8 -16 Juli 2010 Auditor & Auditee Auditor : Ir. Subarkah, MT
Laboratorium Konversi Energi
Halaman 72 dari 122
10 Menggunakan asisten tahun sebelumnya. Sebaikanya diadakan rekruitmen tiap semester dengan daftar ulang, tidak tersedia dokumen sebelumnya, belum semua dokumen terotorisasi. Ketersediaan Bahan Penunjang Fasilitas Praktikum termasuk Formulir Daftar Hadir Praktikum, Daftar hadir asisten dan formulir realisasi MATERI Praktikum: Formulir praktikum terpenuhi < 100% Pengecekan dan setting alat praktikum dan/atau computer: Tidak ada Dokumen pengecekan kecuali rawat alat Tidak ada dokumen evaluasi dan tindak lanjut untuk asisen dengan Tingkat Kehadiran Asisten Praktikum 100%: Tidak ada dokumen Evaluasi dan tindaklanjut bila dengan Tingkat Kehadiran Mahasiswa Praktikum 95%: Belum ditemukan dokumen jadwal. Jadwal langsung ditempel di papan pengumuman namun tidak diarsipkan Tidak ada pengukuran tingkat kehadiran pengawas Tidak ada pengukuran tingkat kehadiran mahasiswa responsi Tidak ada Dokumen penerimaan untuk Pengiriman Lembar Jawaban Ujian: Tidak ada dokumen Evaluasi dan tindaklanjut bila Jumlah Mahasiswa yang Nilai Praktikum C: Tidak ada dokumen Jumlah Mahasiswa yang mengulang Praktikum: Tidak ada dokumen Evaluasi dan tindaklanjut bila jumlah Mahasiswa yang mengulang Praktikum lebih 10 % per Mata Praktikum: Penyerahan Nilai Akhir Praktikum oleh asisten: Tidak ada Dokumen penerimaan (data penyerahan ada di bagian akademik, laborat belum mengukur lama waktu antara responsi dan penyerahan nilai) Tidak ada Dokumen penerimaan sehingga lama pengiriman nilai belum dapat diukur Tidak ada dokumen Evaluasi dan tindaklanjut untuk asisten atau dosen pengampu prak-tikum dengan Nilai Kinerja Asisten (NKA) 3.00: Dokumen Pelaporan penggunaan anggaran Lab tersedia 5 hari s/d < 9 hari setelah periode praktikum berakhir. Belum semua dokumen terotorisasi Modul Praktikum yang di review oleh Tenaga Ahli baru sebagian, belum terotorisasi Laboratorium menjadi Pusat Riset di Program Studi: Tidak ada pemanfaatan laboratorium Laboratorium menjadi role model lab / benchmarking/ rujukan di bidang-nya masing-masing: Tidak ada kunjungan, belum menjadi role model Sosialisasi PK melalui rapat dan tidak ditempel. Tidak ada dokumen bukti sosialisasi Tidak tersedia dokumen tentang evaluasi PK Dokumen sosialisasi DCM (bentuk label) ada , tidak sesuai DCM, ditempel pada lokasi penempatan dokumen dan diarsip Pengelolaan dokumen (cara penyimpanan dan penaataan) <100% sesuai DCM, Belum tersedia dokumen peminjaman dan penghapusan. Tidak tersedia dokumen tentang evaluasi DCM Tidak ada dokumen evaluasi kedisiplinan kerja dan tindak lanjut evaluasi Tidak ada dokumen keluhan pelanggan URAIAN TEMUAN Tgl/bl tahun otorisasi belum dilengkapi Dokumen laporan pengukuran SMU ada, pencapaian baru 3 dari 6 SMU -> 50%, sudah dotorisasi Tanggal Audit 6 15 Juli 2010 Auditor & Auditee Auditor : Ir. Subarkah, MT
11
12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 No 1
Laboratorium Mekatronika
Halaman 73 dari 122
2 3 4 5 6 Dokumen pengukuran SMU yang tidak tercapai ada tapi belum dievaluasi dan belum ada dokumen rencana tindak lanjut Sosialisasi program rencana kerja rutin hanya melalui rapat , publikasi secara terbatas. Belum semua dokumen terotorisasi. Tidak ada dokumen bukti sosialisasi Tersedia dokumen laporan pelaksanaan Program Kerja Unit, ketercapaian 4/6 = 67% Belum ada dokumen evaluasi terhadap program/rencana kerja yang tidak tercapai dan belum ada dokumen rencana tindak lanjut Terseia dokumen program/ rencana kerja pengembangan, , tidak disertai penjelasan. ketercapaian program pengembangan dalam mendukung SMU sebesar 2/3 atau 66% < 99% Sosialisasi program rencana kerja pengembangan hanya melalui rapat , publikasi secara terbatas. Belum semua dokumen terotorisasi. Dokumen bukti sosialisasi belum tersedia Dokumen laporan pelaksanaan belum tersedia, pengukuran telah dilakukan dengan ketercapaian 1/3 = 33% Belum ada dokumen evaluasi tindak lanjut program pengembangan unit Dokumen kesiapan daftar/ketersediaan asisten prakt.sebelum pelaksanaan tersedia Masih ada asisten yang belum sesuai dengan kompetensi , ketercapaian <99%, Ketersediaan SAP dan modul sudah ada, namun sosialisasinya belum ada (tidak ditempel pada presensi) Belum dilakukan pengecekan (bukti dokumen pengecekan belum tersedia) Kehadiran asisten 21/29 = 72% dan masih < 95%. Dokumen terotorisasi Evaluasi dan tindaklanjut bila dengan Tingkat Kehadiran Mahasiswa Praktikum 95%: belum dilakukan (dokumen evaluasi tidak ada) Pengukuran tingkat kehadiran mahasiswa responsi tidak ada Dokumen Jumlah Mahasiswa yang Nilai Praktikum C tersedia dengan hasil antara 20% s/d 49% per periode. Dokumen terotorisasi. Evaluasi dan tindaklanjut bila Jumlah Mahasiswa yang Nilai Praktikum C belum tersedia Dokumen Jumlah Mahasiswa yang mengulang Praktikum tersedia dengan hasil 10% s/d <49% per Mata Praktikum. Dokumen terotorisasi. Tersedia dokumen jumlah Mahasiswa yang mengulang Praktikum lebih 10 % , belum ada dokumen evaluasi Tidak ada Dokumen penerimaan nilai akhir Praktikum oleh asisten: Tersedia dokumen asisten dengan NKA 3.00 berjumlah antara 50% s/d 89% . Semua dokumen terotorisasi Dokumen asisten atau dosen pengampu pratikum dengan Nilai Kinerja Asisten (NKA) 3.00 tersedia, tetapi belum dievaluasi Modul Praktikum yang di review oleh Tenaga Ahli tidak ada Dokumen Pemanfaatan lab untuk penelitian tidak tersedia (tidak ada pemanfaatan lab untuk riset) Laboratorium belum menjadi role-model, kunjungan ke labratorium tidak ada Dokumen tentang evaluasi PK tidak tersedia Dokumen tentang evaluasi DCM tidak tersedia Dokumen evaluasi kedisiplinan kerja tidak tersedia, hanya ada di Direktorat OSDM. Dokumen pengendalian keluhan pelanggan belum tersedia, belum ada evaluasi serta belum ada tindak lanjut, belum mengikuti prosedur. URAIAN TEMUAN WT tidak tersedia, persentase kesesuaian dg lingkup tidak dapat diidentifkasi Tanggal Audit 8 16 Juli 2010 Auditor & Auditee Auditor : Auditee : Agung Nugroho Adi, ST., MT
7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 No 1
Laboratorium Metrologi Industri dan Instrumentasi
Halaman 74 dari 122
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 Sosialisasi SMU hanya melalui rapat , publikasi secara terbatas. Tidak ada dokumen bukti sosialisasi Belum dilakukan pengukuran SMU Tidak ada dokumen evaluasi SMU Tidak ada dokumen program/rencana kerja rutin Tidak ada sosialisasi internal program rencana kerja rutin: Belum dilakukan pengukuran implementasi/pelaksanaan program rencana kerja unit Tidak ada dokumen evaluasi program/ rencana kerja unit Tidak ada dokumen pengukuran pencapaian program/ rencana kerja pengembangan unit: Tidak ada sosialisasi internal program rencana kerja pengembangan: Belum dilakukan pengukuran Implementasi/ pelaksanaan program rencana pengembangan unit: Tidak ada dokumen Evaluasi program/ rencana pengembangan unit , kendala dan peluang yang ada serta tindak lanjut program: Tidak ada dokumen Pengecekan dan setting alat praktikum dan/atau computer: Tidak ada dokumen Evaluasi dan tindak lanjut untuk asisen dengan Tingkat Kehadiran Asisten Praktikum 100%: Tidak ada dokumen Evaluasi dan tindaklanjut bila dengan Tingkat Kehadiran Mahasiswa Praktikum 95%: Jadwal langsung ditempel di papan pengumuman namun tidak diarsipkan Data kehadiran pegawas ada , tapi belum diukur dan diotorisasi Data kehadiran mahasiswa responsi ada, tapi belum diukur dan diotorisasi Tidak ada Dokumen pengukuran jumlah Mahasiswa yang Nilai Praktikum C: Tidak ada dokumen Evaluasi dan tindaklanjut bila Jumlah Mahasiswa yang Nilai Praktikum C: Tidak ada dokumen Jumlah Mahasiswa yang mengulang Praktikum: Tidak ada dokumen Evaluasi dan tindaklanjut bila jumlah Mahasiswa yang mengulang Praktikum lebih 10 % per Mata Praktikum: Tidak ada Dokumen penerimaan (data penyerahan ada di bagian akademik, laborat belum mengukur lama waktu antara responsi dan penyerahan nilai) Tidak ada Dokumen penerimaan sehingga lama pengiriman nilai belum dapat diukur Tidak ada pengukuran Jumlah asisten atau dosen pengampu praktikum dengan Nilai Kinerja Asisten(NKA) 3.00: Tidak ada dokumen Evaluasi dan tindaklanjut untuk asisten atau dosen pengampu praktikum dengan Nilai Kinerja Asisten (NKA) 3.00: Tidak ada dokumen Jumlah asisten atau dosen pengampu praktikum yang mendapat keluhan maks 2 kali per semester: Dokumen Pelaporan penggunaan anggaran Lab tersedia 10 hari setelah periode praktikum berakhir. Tidak ada Modul Praktikum yang di review oleh Tenaga Ahli Tidak ada pemanfaatan laboratorium menjadi Pusat Riset di Program Studi: Belum ada bukti Laboratorium menjadi role model lab / benchmarking/ rujukan di bidang-nya masing-masing: Sosialisasi PK melalui rapat dan tidak ditempel. Tidak ada dokumen bukti sosialisasi Tidak tersedia dokumen tentang evaluasi PK Pengelolaan dokumen (cara penyimpanan dan penaataan) <100% sesuai DCM, Belum tersedia dokumen peminjaman dan penghapusan. Tidak tersedia dokumen tentang evaluasi DCM dalam notulen rapat Tidak ada dokumen evaluasi kedisiplinan kerja dan tindak lanjut evaluasi:. Ir. Subarkah, MT Auditee : Kuswandi Arifin, ST
Halaman 75 dari 122
37 No 1 2 3 4 5 6 Tidak ada dokumen keluhan pelanggan URAIAN TEMUAN SMU sudah terotorisasi, masih ada yang belum masuk lingkup WT Sosialisasi SMU hanya melalui rapat , publikasi secara terbatas. Tidak ada dokumen bukti sosialisasi Belum dilakukan pengukuran SMU Evaluasi dan tindaklanjut SMU serta kendala dan peluang yang ada belum tersedia Tidak ada dokumen program/rencana kerja rutin dalam pencapaian SMU Metode sosialisasi internal program rencana kerja rutin: Sosialisasi internal program rencana kerja rutin tidak ada (karena butir 5 tidaka ada) Implementasi/ pelaksanaan program rencana kerja unit: Ketersediaan Dokumen pengukuran Implementasi/pelaksanaan program rencana kerja unit tidak tersedia (karena butir 5 belum tersedia) Evaluasi program/ rencana kerja unit , kendala dan peluang yang ada serta tindak lanjut program: Ketersediaan dokumen evaluasi program/ rencana kerja unit , kendala dan peluang yang ada serta tindak lanjut programtidaka ada (karena butir 5 belum tersedia) Ketersediaan program/ rencana kerja pengembangan unit dalam pencapaian sasaran mutu unit: Dokumen dokumen program/ rencana kerja pengembangan belum ada Metode sosialisasi internal program rencana kerja pengembangan: Sosialisasi internal program rencana kerja pengembangan belum ada karena program pengembangannya belum ada (karena butir 9 belum ada) Implementasi/ pelaksanaan program rencana pengembangan unit: Dokumen laporan implementasi/ pelaksanaan program rencana pengembangan unit belum tersedia (karena butir 9 belum tersedia) Evaluasi program/ rencana pengembangan unit , kendala dan peluang yang ada serta tindak lanjut program: Evaluasi program/ rencana pengembangan unit , kendala dan peluang yang ada serta tindak lanjut program belum ada (karena butir9 belum tersedia) Ketersediaan Asisten Praktikum: Asisten tersedia, tapi Dokumen daftar asisten belum ada Kesesuaian kompetensi asisten belum dapat diukur karena data hasil kualifikasi belum terdokumentasi. Ketersediaan jadwal praktikum: Bukti sosialisasi jadwal ditempel tapi tidak ada dokumen bukti sosialisasi Ketersediaan SAP Praktikum dan Modul Praktikum dan/atau Software Praktikum: Tidak ada dokumen bukti sosialisasi mengenai ketersediaan SAP Praktikum dan Modul Praktikum dan/atau Software Praktikum Ketersediaan Bahan Penunjang Fasilitas Praktikum termasuk Formulir Daftar Hadir Praktikum, Daftar hadir asisten dan formulir realisasi MATERI Praktikum: Tidak ada dokumen ketersediaan Pengecekan dan setting alat praktikum dan/atau computer: Dokumen pengecekan dan setting alat praktikum dan/atau komputer belum tersedia Evaluasi dan tindak lanjut untuk asisen dengan Tingkat Kehadiran Asisten Praktikum 100%: Evaluasi dan tindak lanjut untuk asisen dengan Tingkat Kehadiran Asisten Praktikum 100% tidak tersedia Ketersediaan Jadual Responsi: Tanggal Audit 8 16 Juli 2010 Auditor & Auditee Auditor : Ir. Subarkah, MT Auditee : Tri Setya Putra, ST Laboratorium Proses Produksi
10
11
12
13
14
15
16
17
18 19
Halaman 76 dari 122
Bukti dokumen ketersediaan jadwal responsi belum ada 20 21 22 23 Tingkat Kehadiran Pengawas: Presensi pengawas responsi tidak tersedia Tingkat kehadiran Mahasiswa Responsi : Presensi kehadiran ada, pengukuran tingkat kehadiran tidak ada Pengiriman Lembar Jawaban Ujian: Tidak ada Dokumen penerimaan Evaluasi dan tindaklanjut bila Jumlah Mahasiswa yang Nilai Praktikum C: Evaluasi dan tindaklanjut terhadap jumlah mahasiswa yang nilai praktikum C belum pernah dievaluasi, dokumen evaluasi tidak tersedia Jumlah Mahasiswa yang mengulang Praktikum: Dokumen evaluasi terhadap jumlah mahasiswa yang mengulang praktikum tidak tersedia Evaluasi dan tindaklanjut bila jumlah Mahasiswa yang mengulang Praktikum lebih 10 % per Mata Praktikum: Dokumen evaluasi dan tindaklanjut terhadap jumlah mahasiswa yang mengulang Praktikum lebih 10 % per Mata Praktikum tidak tersedia, karena data tidak tersedia Penyerahan Nilai Akhir Praktikum oleh asisten: Tidak ada Dokumen penerimaan Pengiriman Nilai Praktikum ke Div. Akd paling lambat 1 minggu sebelum yudisium: Tidak ada Dokumen penerimaan Jumlah asisten atau dosen pengampu praktikum dengan Nilai Kinerja Asisten(NKA) 3.00: Jumlah asisten atau dosen pengampu praktikum dengan Nilai Kinerja Asisten(NKA) 3.00 belum diketahui karena belum dilakukan pengukuran Evaluasi dan tindaklanjut untuk asisten atau dosen pengampu prak-tikum dengan Nilai Kinerja Asisten (NKA) 3.00: Dokumen evaluasi terhadap NKA < 3 belum tersedia karena belum dilakukan pengukuran Modul Praktikum yang di review oleh Tenaga Ahli agar uptodate dgn perkembangan ilmu dan relevance dgn dunia kerja: Tidak ditemukan bukti direview, belum dilakukan review Laboratorium menjadi Pusat Riset di Program Studi: Dokumentasi penggunaan lab untuk TA belum tersedia Laboratorium menjadi role model lab / benchmarking/rujukan di bidang-nya masing-masing: Tidak ada kunjungan Sosialisasi PK melalui rapat dan tidak ditempel. Dokumen diotorisasi. Tidak ada dokumen bukti sosialisasi Evaluasi dan tindak lanjut PK unit: Evaluasi dan tindak lanjut PK unit belum pernah dievaluasi Metode pengelolaan dokumen unit berdasar DCM: Pengelolaan dokumen belum mengacu pada DCM, Belum tersedia dokumen peminjaman dan penghapusan. Ketersediaan evaluasi DCM unit: Tidak tersedia dokumen tentang evaluasi DCM unit laboratorium. Ketersediaan evaluasi kedisiplinan kerja dan tindak lanjut evaluasi: Unit tidak melakukan pengukuran, data hanya ada di dir OSDM dan unit tidak mengarsip data tersebut URAIAN TEMUAN Pengukuran SMU: Ketercapaian SMU masih rendah yaitu 2/6 = 33% Ketersediaan program/ rencana kerja rutin dalam pencapaian sasaran mutu uni: Dokumen program/ rencana kerja rutin tidak tersedia Metode sosialisasi internal program rencana kerja rutin: 8 16 Juli 2010 Tanggal Audit Auditor & Auditee Auditor : Ir. Subarkah, MT Auditee : Moch Ridlwan
24
25
26 27
28
29
30 31 32 33 34 35 36 37
Laboratorium Sistem Manufaktur No 1 2 3
Halaman 77 dari 122
Sosialisasi internal program rencana kerja rutin belum ada karena dokumen program/rencana kerja tidaka ada 4 Implementasi/ pelaksanaan program rencana kerja unit: Ketersediaan Dokumen pengukuran Implementasi/pelaksanaan program rencana kerja unit tidak ada (karena butir 2 di atas tidak tersedia) Evaluasi program/ rencana kerja unit , kendala dan peluang yang ada serta tindak lanjut program: Dokumen evaluasi program/ rencana kerja unit , kendala dan peluang yang ada serta tindak lanjut program tidak ada (karena butir 2 di atas tidak tersedia) Ketersediaan program/ rencana kerja pengembangan unit dalam pencapaian sasaran mutu unit: Dokumen dokumen program/ rencana kerja pengembangan tidak ada Metode sosialisasi internal program rencana kerja pengembangan: Sosialisasi internal program rencana kerja pengembangan belum ada karena program pengembangannya belum ada (karena butir 6 tidak ada) Implementasi/ pelaksanaan program rencana pengembangan unit: Dokumen laporan implementasi/ pelaksanaan program rencana pengembangan unit belum ada (karena butir 6 tidak ada) Evaluasi program/ rencana pengembangan unit , kendala dan peluang yang ada serta tindak lanjut program: Evaluasi program/ rencana pengembangan unit , kendala dan peluang yang ada serta tindak lanjut program belum ada (karena butir 6 tidak ada) Ketersediaan Bahan Penunjang Fasilitas Praktikum termasuk Formulir Daftar Hadir Praktikum, Daftar hadir asisten dan formulir realisasi MATERI Praktikum: Dokumen ketersediaan Bahan Penunjang Fasilitas Praktikum tidak ada Pengecekan dan setting alat praktikum dan/atau computer: Ketersedia dokumen pengecekan dan setting alat praktikum dan/atau komputer tidak ada Ketersediaan Bahan Penunjang Fasilitas Responsi: Dokumen ketersediaan Bahan Penunjang Fasilitas Responsi tidak ada Evaluasi dan tindaklanjut bila Jumlah Mahasiswa yang Nilai Praktikum C: Evaluasi dan tindaklanjut terhadap jumlah mahasiswa yang nilai praktikum C belum pernah dievaluasi, dokumen evaluasi tidak tersedia Jumlah Mahasiswa yang mengulang Praktikum: Dokumen evaluasi terhadap jumlah mahasiswa yang mengulang praktikum tidak tersedia Evaluasi dan tindaklanjut bila jumlah Mahasiswa yang mengulang Praktikum lebih 10 % per Mata Praktikum: Dokumen evaluasi dan tindaklanjut terhadap jumlah mahasiswa yang mengulang Praktikum lebih 10 % per Mata Praktikum tidak tersedia, karena data tidak tersedia Jumlah asisten atau dosen pengampu praktikum dengan Nilai Kinerja Asisten(NKA) 3.00: Jumlah asisten atau dosen pengampu praktikum dengan Nilai Kinerja Asisten(NKA) 3.00 belum diketahui karena belum dilakukan pengukuran Evaluasi dan tindaklanjut untuk asisten atau dosen pengampu prak-tikum dengan Nilai Kinerja Asisten (NKA) 3.00: Dokumen evaluasi terhadap NKA < 3 belum tersedia karena belum dilakukan pengukuran SAP belum sesuai dengan Materi Praktikum dalam modul praktikum: Tidak ada Modul Praktikum yang di review oleh Tenaga Ahli Belum ada pemanfaatan laboratorium selain untuk praktikum atau Laboratorium belummenjadi role model lab / benchmarking/rujukan di bidangnya ST.,MT
10
11 12 13
14
15
16
17 18 19 20
Halaman 78 dari 122
21 22 23 24 25 Bukti dokumen kunjungan ke laboratoriumt tidak tersedia (tidak ada kunjungan fihak luar) PK tersedia, Sosialisasi PK melalui rapat dan tidak ditempel dan tidak ada dokumen bukti sosialisasi Evaluasi dan tindak lanjut PK unit belum pernah dievaluasi Tidak tersedia dokumen tentang evaluasi DCM unit laboratorium. Dokumen evaluasi terhadap kedisiplinan tidak tersedia, sementara evaluasi yang dari Direktorat OSDM belum tersedia di unit.
Kesimpulan Hasil Kinerja untuk Unit Program Studi T.Kimia, T. Mesin, T. Informatika, T. Elektro, T. Industri dan T. Industri IP Secara umum temuan di program studi di bawah koordinasi Fakultas Teknologi Industri adalah belum dilakukannya tindak lanjut untuk sasaran mutu maupun program kerja yang belum sesuai tingkat ketercapaiannya. Beberapa proses yang terkait dengan sistem mutu belum terimplementasikan secara menyeluruh dan konsisten, misalkan untuk penanganan dokumen sesuai dengan DCM. Temuan lainnya adalah proses otorisasi yang sering terlewatkan, proses dokumentasi kegiatan belum dilakukan secara konsisten, penanganan keluhan belum sesuai dengan prosedur mutu dan proses sosialiasi belum mampu menyentuh semua pihak yang perlu mendapatkan informasi.
8. Unit Prodi Arsitektur, Teknik Sipil dan Teknik Lingkungan Hasil capaian kinerja 3 program studi yang ada di Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan, yaitu Program Studi Arsitektur, Teknik Sipil dan Teknik Lingkungan dalam bentuk indeks kinerja dapat dilihat secara lengkap pada table 4.44. Selain hasil capaian yang berupa skor indeks kinerja, proses audit juga menghasilkan data kualitatif yang berupa data temuan deskriptif. Data deksriptif untuk unit program studi di Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan dapat dilihat pada table 4.45. Tabel 4.44. Indeks Kinerja Unit Periode 2009 -- Unit Program Studi Teknik Arsitektur, Teknik Sipil dan Teknik Lingkungan
No 1 2 3 4 5 6 7 Indikator Kinerja Pencapaian Sasaran Mutu Prodi Pelaksanaan kegiatan Prodi Pencapaian program/ rencana kerja rutin Pencapaian program/ rencana kerja pengembangan unit Proses evaluasi Diri Tingkat pemahaman, realisasi dan evaluasi DCM Proses pengendalian dan evaluasi Keluhan Pelanggan Indeks Kinerja Arsitektur 3.20 2.80 4.00 4.00 2.00 4.00 4.00 3.43 T. Sipil 3.20 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 3.89 T. Lingkungan 3.20 2.80 4.00 3.50 2.00 4.00 3.00 3.21
Indeks Kinerja
Halaman 79 dari 122
Tabel 4.45. Temuan Deskriptif Kinerja Unit Periode 2009 Unit Program Studi Arsitektur, Teknik Sipil dan Teknik Lingkungan
Arsitektur No 1 URAIAN TEMUAN Temuan digabung antara hasil kinerja unit dan akademik dan setelah dipilah-pilah kembali, temuannya hanya untuk kinerja akademik. Tanggal Audit 8 13 Juli 2010 Auditor & Auditee Auditor : Sonny Andrianto, S.Psi., M.Psi Auditee : Ir. Ilya Fadjar Maharika, Dr. Ing., MA Teknik Sipil No 1 URAIAN TEMUAN Tidak ada dokumen Prosedur Kerja (PK) pada Korlab, sehingga tidak melakukan sosialisasi PK dan evaluasi PK. Tanggal Audit 8 13 Juli 2010 Auditor & Auditee Auditor : Sonny Andrianto, S.Psi., M.Psi Auditee : Ir. Suharyatmo, MT Teknik Lingkungan No 1 URAIAN TEMUAN Temuan digabung antara hasil kinerja unit dan akademik dan setelah dipilah-pilah kembali, temuannya hanya untuk kinerja akademik Tanggal Audit 8 13 Juli 2010 Auditor & Auditee Auditor : Sonny Andrianto, S.Psi., M.Psi Auditee : Luqman Hakim, ST., M.Si
8.1. Koordinator Sub Unit Laboratorium Prodi di FTSP Hasil capaian kinerja 3 korlab program studi di Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan, yaitu Program Studi Arsitektur, Teknik Sipil dan Teknik Lingkungan dapat dilihat pada table 4.46. Tabel 4.46. Hasil Capaian AMI Kinerja Unit Periode 2009 -- Sub-Unit Koordinator Lab Prodi di FTSP
No 1 2 3 4 5 Indikator Kinerja Pencapaian program/ rencana kerja pengembangan laboratorium Penerapan Prosedur Kerja (PK) Tingkat pemahaman, realisasi dan evaluasi Daftar Catatan Mutu Proses evaluasi Kedisiplinan Kerja Proses pengendalian dan evaluasi Keluhan Pelanggan Indeks Kinerja Arsitektur 4.00 2.25 3.75 4.00 4.00 3.60 T.Sipil 4.00 0.00 4.00 4.00 4.00 3.20 Tidak ada korlab T. Lingkungan
Indeks Kinerja
Halaman 80 dari 122
5.2. Sub Unit Laboratorium Prodi Arsitektur Hasil capaian kinerja laboratorium program studi Arsitektur Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan dalam bentuk indeks kinerja dapat dilihat secara lengkap pada table 4.47. Tabel 4.47. Hasil Capaian AMI Kinerja Unit Periode 2009 -- Sub-Unit Laboratorium Prodi Arsitektur
Indeks Kinerja No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Indikator Kinerja Proses pencapaian Sasaran Mutu Unit (SMU) Proses pencapaian program/ rencana kerja rutin Proses pencapaian program/ rencana kerja pengembangan unit Proses Persiapan Praktikum Pelaksanaan Praktikum Proses Responsi Praktikum Proses Evaluasi Praktikum Tingkat Kinerja Lab Proses Penerapan Prosedur Kerja (PK) Proses pemahaman, realisasi dan evaluasi DCM Proses dan evaluasi Kedisiplinan Kerja Proses pengendalian dan evaluasi Keluhan Pelanggan Arsitektur Digital 3.25 3.50 3.50 3.78 1.75 3.40 3.44 4.00 4.00 1.50 3.00 2.00 3.09 Perancangan Arsitektur 3.50 3.00 3.00 3.78 2.75 * 3.33 4.00 3.25 3.00 4.00 3.00 3.33 Teknologi Bangunan 4.00 4.00 3.75 4.00 2.75 * 3.78 2.67 3.25 3.25 2.00 3.00 3.31
Indeks Kinerja
Proses audit juga menghasilkan data kualitatif berupa data temuan deskriptif untuk unit program studi di Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan dapat dilihat pada table 4.48. Tabel 4.48. Temuan Deskriptif Kinerja Unit Periode 2009 Unit Laboratorium Prodi Arsitektur
Lab.Perancangan No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 No 1 URAIAN TEMUAN Belum ada rencana tindak lanjut untuk SMU Pelaksanaan program kerja baru tercapai 75% ketercapaian program< 99%, belum ada evaluasi dantindak lanjutnya Program pengembangan tercapai <99%. Belum ada evaluasi dan tindak lanjutnya Belum ada otorisasi pada ketersediaan bahan penunjang dan pengechekan alat Belum dilakukan evaluasi dan tindak lanjut untuk asisten yang kehadirannya 100% Kehadiran mahasiswa praktikum baru tercapai 76% dari yang seharusnya 95% Belum ada tindak lanjut untuk mahasiswa dengan nilai C Belum dilakukan evaluasi dan tindak lanjut untuk asisten dengan NKA 3 Pelaksanaan PK baru tercapai 60% PK 99% dan belum dilakukan evaluasi PK DCM belum mengikuti Prosedur Mutu swrta belum ada evaluasi DCM Keluhan pelanggan belum mengikuti Prosedur Mutu. URAIAN TEMUAN Belum dilakukan evaluasi dan tindak lanjut SMU Tanggal Audit 14 Juli 2010 Auditor & Auditee Auditor : Tanggal Audit 14 Juli 2010 Auditor & Auditee Auditor : Ir. Budi Astuti, MT Auditee : Ir. Supriyanta MT
Lab.Ars. Digital
Halaman 81 dari 122
2 3 4 5 6 7 8 9 No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Belum dilakukan evaluasi dan tindak lanjut untuk program kerja yang tidak tercapai Belum dilakukan otorisasi untuk Data ketersediaan bahan penunjang danpengecekan alat prktikum Belum dilakukan evaluasi dan tindak lanjut untk kehadiran asisten 100% Pencapaian Tingkat kehadiran mahasiswa response < 100% Nilai praktikum mahasiswa C jumlahnya 20% , dan belum dilakukan tindak lanjutnya DCM serta metode pengelolaan dokumen belum mengikuti Prosedur Mutu Belum ada evaluasi dan tindak lanjut untuk DCM Pengendalian keluhan belum mengikuti Prosedur Mutu URAIAN TEMUAN Belum dilakukan tindak lanjut atas ketercapaian program kerja pengembangan (ketercapaian program 75% - 99%) Belum dilakukan evaluasi dan tindak lanjut untuk asisten dengan tingkat kehadiran 89% (< 100%) Tingkat kehadiran mahasiswa praktikum baru mencapai 50% Jumlah mahasiswa dengan nilai praktikum C = 20% Kenaikan pemanfaatan lab baru tercapai 10% Kenaikan kunjungan lab baru rercapai 10% Belum dilakukan evaluasi dan tindak lanjut PK unit Kedisiplinan pegawai baru didasarkan atas hasil fotocopian dari Div. umum, belum terinci pada kegiatan personil Pengendalian keluhan belum berdasar Prosedur Mutu Tanggal Audit 14 Juli 2010 Auditor & Auditee Auditor : Ir. Budi Astuti, MT Auditee : Ir. Budi Astuti, MT Auditee : Ir.Muh.Iftironi MSc
Lab.Teknologi Bangunan
5.3. Sub Unit Laboratorium Prodi Teknik Lingkungan Hasil capaian kinerja laboratorium program studi Teknik Lingkungan Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan dalam bentuk indeks kinerja dapat dilihat secara lengkap pada table 4.49. Tabel 4.49. Hasil Capaian AMI Kinerja Unit Periode 2009 Sub-Unit Laboratorium Prodi T.Lingkungan
No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Indikator Kinerja Proses pencapaian Sasaran Mutu Unit (SMU) Proses pencapaian program/ rencana kerja rutin Proses pencapaian program/ rencana kerja pengembangan unit Proses Persiapan Praktikum Pelaksanaan Praktikum Proses Responsi Praktikum Proses Evaluasi Praktikum Tingkat Kinerja Lab Proses Penerapan Prosedur Kerja (PK) Proses pemahaman, realisasi dan evaluasi DCM Proses dan evaluasi Kedisiplinan Kerja Proses pengendalian dan evaluasi Keluhan Pelanggan Indeks Kinerja Kualitas Lingkungan 3.00 2.50 2.25 3.11 2.25 3.00 2.00 2.67 2.00 2.00 4.00 3.00 2.65
Indeks Kinerja
Proses audit juga menghasilkan data kualitatif berupa data temuan deskriptif , untuk unit laboratorium Prodi Arsitektur di Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan dapat dilihat pada table 4.50
Halaman 82 dari 122
Tabel 4.50. Temuan Deskriptif Kinerja Unit Periode 2009 Unit Program Studi
Kualitas Lingkungan No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 URAIAN TEMUAN Belum dilakukan Pengukuran dan evaluasi terhadap Sasaran Mutu yang ditetapkan unit. Dokumen Program Kerja Rutin dan Pengembangan belum tersedia. Dokumen ketersediaan Daftar Asisten dan Jadwal Praktikum sebelum pelaksanaan praktikum dimulai belum tersedia. Jadwal praktikum yang tersedia belum secara rinci menjelaskan kapan kegiatan praktikum dilaksanakan (hari, tanggal, jam, materi praktikum dsb). Silabi dan SAP Praktikum belum tersedia Belum semua Modul Praktikum dikendalikan sesuai format (versi/revisi, tanggal berlaku, kode dokumen dsb) Dokumen yang mengukur tingkat kehadiran Asisten Praktikum dan evaluasinya sesuai dengan jadwal praktikum belum tersedia. Dokumen yang mengukur tingkat kehadiran mahasiswa Praktikum dan evaluasinya sesuai dengan jadwal praktikum belum tersedia. Jadwal Responsi Praktikum, tingkat kehadiran mahasiswa responsi dan pengawas belum tersedia Belum dilakukan Pengukuran dan evaluasi terhadap jumlah nilai mahasiswa praktikum (nilai C < 20%) Belum dilakukan Pengukuran terhadap jumlah mahasiswa yang mengulang praktikum (maksimal 10%). Belum dilakukan pengukuran terhadap penyerahan nilai praktikum/responsi oleh asisten ke Kalab/Dosen matakuliah praktikum (penyerahan nilai 5 hari, atau sesuai dengan Prosedur Kerja yang ditetapkan unit). Belum dilakukan Pengukuran terhadap penyerahan nilai praktikum oleh Dosen matakuliah praktikum ke Divisi Akademik (penyerahan nilai 1 minggu setelah kegiatan praktikum selesai). Belum dilakukan Pengukuran dan Evaluasi terhadap NKA (Nilai Kinerja Asisten). Belum dilakukan pengukuran realisasi kesesuaian antara modul/materi praktikum dengan SAP praktikum. Dokumen laporan penggunaan anggaran Lab tersedia, tapi kontrol terhadap ketepatan waktu pelaporan penggunaan anggaran Lab belum dilakukan. Belum ada bukti dokumen yang mereview/evaluasi terhadap modul/materi-materi praktikum oleh Tenaga Ahli (bukti rapat/workshop, notulasi, tindak lanjut dsb). Belum dilakukan pengukuran dan evaluasi terhadap kunjungan Lab sebagai rujukan/ penelitian pada setiap semester. Belum tersedia Dokumen-dokumen Prosedur Kerja Unit (dokumen masih dalam bentuk draft). Belum tersedia Dokumen Daftar Catatan Mutu Unit (dokumen masih dalam bentuk draft). Penanganan pengendalian Keluhan Pelanggan belum dilakukan sesuai dengan Formulir FM-UII-AM-FSM-05.01/R1 Tanggal Audit 16 Juli 2010 Auditor & Auditee Auditor : Ir. Pratikno Hidayat, M.Sc Auditee : Hudori, ST. MT
12
13 14 15 16
17 18 19 20 21
Halaman 83 dari 122
5.4. Sub Unit Laboratorium Prodi Teknik Sipil Hasil capaian kinerja laboratorium program studi Teknik Sipil Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan dalam bentuk indeks kinerja dapat dilihat secara lengkap pada table 4.51 Selain hasil capaian yang berupa skor indeks kinerja, proses audit juga menghasilkan data kualitatif yang berupa data temuan deskriptif. Data deksriptif untuk unit laboratorium program studi Teknik Sipil di Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan dapat dilihat pada table 4.52
Tabel 4.51. Hasil Capaian AMI Kinerja Unit Periode 2009 -- Sub-Unit Laboratorium Prodi T.Sipil
No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Indikator Kinerja Proses pencapaian Sasaran Mutu Unit (SMU) Proses pencapaian program/ rencana kerja rutin Proses pencapaian program/ rencana kerja pengembangan unit Proses Persiapan Praktikum Pelaksanaan Praktikum Proses Responsi Praktikum Proses Evaluasi Praktikum Tingkat Kinerja Lab Proses Penerapan Prosedur Kerja (PK) Proses pemahaman, realisasi dan evaluasi Daftar Catatan Mutu Proses dan evaluasi Kedisiplinan Kerja Proses pengendalian dan evaluasi Keluhan Pelanggan Indeks Kinerja 1 3.75 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 3.50 4.00 1.00 3.58 2 4.00 2.75 2.75 4.00 4.00 3.80 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 3.78 3 4.00 4.00 4.00 3.75 4.00 4.00 3.27 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 3.92 4 2.50 4.00 4.00 3.50 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 3.83 5 4.00 4.00 2.00 4.00 0.00 4.00 4.00 3.14 6 3.50 4.00 4.00 3.56 4.00 4.00 4.00 3.67 4.00 3.75 4.00 4.00 3.87 7 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00
Indeks Kinerja Keterangan : Lab. Bahan Konstruksi Teknik 1. Lab. Hidrolika 2. Lab. Ilmu Ukur Tanah 3. Lab. Jalan Raya 4. Lab. Komputasi 5. Lab. Mekanika Rekayasa 6. Lab. Mekanika Tanah 7.
Tabel 4.52. Temuan Deskriptif Kinerja Unit Periode 2009 Unit Laboratorium Program Studi T. Sipil
Lab Ilmu Ukur Tanah No 1 2 URAIAN TEMUAN Dokumen kualifikasi Asisten belum diotorisasi. Belum dilakukan pengukuran Nilai Kinerja Asisten. Tanggal Audit 14 Juli 2010 Auditor & Auditee Auditor : M. Ridlwan, ST. MT Auditee : Ir. Corry Jacub Auditor & Auditee Auditor : M. Ridlwan, ST. MT Auditee : Ir. A. Kadir Aboe, MS Auditor & Auditee Auditor :
Lab Bahan Konstruksi Teknik No 1 2 3 No 1 URAIAN TEMUAN Sasaran Mutu kurang sesuai dengan kewenangan Kalab dalam praktikum. Dokumen Jadwal Asisten belum tersedia. Daftar Catatan Mutu belum diotorisasi. URAIAN TEMUAN Sasaran Mutu tersedia, namun belum diotorisasi Tanggal Audit 13 Juli 2010 Tanggal Audit 16 Juli 2010
Lab Jalan Raya
Halaman 84 dari 122
2 3 Pengukuran sasaran mutu sudah dilakukan, namun baru sebagian objek ukur yang diukur. Belum tersedia dokumen pengecekan peralatan praktikum M. Ridlwan, ST. MT Auditee : Miftahul Fauziah, ST. MT. Ph.D Tanggal Audit 15 Juli 2010 Auditor & Auditee Auditor : M. Ridlwan, ST. MT Auditee : Albani Mursyafa, ST. MT. Ph. D Auditor & Auditee Auditor : M. Ridlwan, ST. MT Auditee : Yunalia Muntafi, ST Tanggal Audit 14 Juli 2010 Auditor & Auditee Auditor : M. Ridlwan, ST. MT Auditee : Ir. A. Marzuko, MT Auditor & Auditee Auditor : M. Ridlwan, ST. MT Auditee : Dr. Ir. Sri Amini, MT
Lab Komputasi No 1 2 3 No 1 2 3 No 1 URAIAN TEMUAN Belum ditemukan dokumen pengecekan peralatan dan bahan penunjang. Belum tersedia dokumen implementasi dan evaluasi program kerja. Belum tersedia dokumen Daftar Catatan Mutu. URAIAN TEMUAN Sasaran Mutu perlu dievaluasi agar dapat terukur dan sesuai dengan lingkup kerja. Dokumen Daftar Catatan Mutu belum diotorisasi. Belum terdapat dokumen pemeriksaan dan perawatan alat. URAIAN TEMUAN Dokumen kualifikasi Asisten belum diotorisasi. Tanggal Audit 16 Juli 2010
Lab Mekanika Rekayasa
Lab Mekanika Tanah
Lab. Hidrolika No 1 URAIAN TEMUAN Belum terdapat dokumen evaluasi program kerja yang belum terlaksana Tanggal Audit Juli 2010
Kesimpulan Hasil Kinerja Lingkungan
untuk Unit Program Studi Teknik Arsitektur, Teknik Sipil dan Teknik
Untuk kinerja sub unit laboratorium, secara umum temuan yang masih adalah belum dilakukan evaluasi atau pengukuran untuk proses/kegiatan/aktivitas yang terkait dengan implementasi system mutu, diantaranya untuk sasaran mutu, nilai kinerja asisten, sasaran mutu sehingga belum dapat diketahui hasil capaiannya. Jikapun ada yang sudah dilakukan evaluasi, ternyata belum ada rencana tindak lanjut untuk program kerja yang belum sesuai target ataupun untuk sasaran mutu yang belum sesuai dengan criteria capaian. Proses yang belum sesuai dengan prosedur mutu yang masih banyak terjadi di sub unit lab adalah proses otorisasi dokumen masih belum menjadi kegiatan yang konsisiten dilakukan sehinggga masih banyak dokumen yang belum terotorisasi. Proses lainnya yang belum sesuai dengan PM adalah penanganan keluhan pelanggan. Unit sudah ada yang melakukan tindakan terhadap keluhan pelanggan, hanya prosedurnya masih belum sesuai dengan PM.
Halaman 85 dari 122
BAB V HASIL PENGUKURAN AMI KINERJA UNIT DIVISI FAKULTAS
Rangkuman tabel 5.1 & 5.2.
hasil capaian kinerja unit setiap Divisi dari masing-masing Fakultas dapat dilihat pada
Tabel 5.1. Rangkuman Indeks Kinerja Divisi Fakultas

No 1 2 3 4 5 6 7 8 Unit Fakultas Hukum Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan Fakultas Teknologi Industri Fakultas Ekonomi Fakultas Kedokteran Fakultas Ilmu Agama Islam Fakultas Matematika dan Ilmu Pengatahuan Alam Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya Periode 2008 2.81 3.03 2.87 2.79 2.69 1.89 2.02 2.96 2.63 2009 3.92 3.72 3.45 3.33 3.07 2.85 2.70 2.68 3.22
Indeks Kinerja
Tabel 5.2. Rangkuman Indeks Kinerja Unit Periode 2009 per-indikator kinerja
No 1 2 3 4 5 6 7 8 Indikator Kinerja Pencapaian Sasaran Mutu Unit (SMU) Pencapaian program/ rencana kerja rutin Pencapaian program/ rencana kerja pengembangan unit Koordinasi internal unit pelaksanaan program kerja rutin & tindak lanjut RTM Penerapan Prosedur Kerja (PK) Pemahaman, realisasi dan evaluasi DCM Proses Evaluasi Kedisiplinan Kerja Proses Pengendalian dan evaluasi Keluhan Pelanggan Indeks Kinerja FE 3.07 3.07 3.11 3.11 3.50 3.64 3.71 3.43 3.33 FIAI 3.50 2.75 2.83 2.53 3.67 3.92 3.00 3.33 3.19 FKU 3.00 2.92 2.50 2.73 3.75 3.00 3.33 3.33 3.07 FMIPA 3.17 2.92 2.17 2.57 3.33 2.75 2.67 2.00 2.70 FTSP 3.95 3.55 3.45 3.72 3.45 3.60 4.00 4.00 3.72 FTI 3.64 3.54 3.11 2.91 3.79 3.64 3.71 3.29 3.45 FPSB 2.75 2.83 2.28 2.20 2.67 3.08 2.67 3.00 2.68 FH 3.85 4.00 4.00 3.96 3.85 3.85 4.00 3.80 3.92
Indeks Kinerja
Hasil evaluasi kinerja unit untuk divisi Fakultas secara keseluruhan mencapai indeks 3.22 Divisi yang meraih indeks kinerja tertinggi adalah Divisi Fakultas Hukum dengan nilai 3.92 sementara divisi yang meraih skor terendah adalah divisi Fakultas MIPA dengan indeks kinerja sebesar 2,70. Untuk hasil capaian Indeks kinerja secara lebih detail dari setiap divisi masing-masing fakultas dapat dilihat pada tabel. 5.3 sampai tabel 5.18.
Halaman 86 dari 122
1. Divisi Fakultas Ekonomi Secara umum, divisi yang ada di fakultas Ekonomi sudah berhasil mencapai indeks kinerja di atas 3.00 seperti terlihat pada tabel 5.3. Tetapi beberapa indikator kinerja pada masing-masing unit belum mencapai indeks 3.00 sehingga tindakan perbaikan dapat difokuskan pada indikator tersebut. Akademik, focus perbaikan yang harus segera didahulukan adalah dalam proses program/ rencana kerja rutin. Tabel 5.3. Hasil Capaian AMI Kinerja Unit Periode 2009 -- Unit Divisi Fakultas Ekonomi
No 1 2 3 4 5 6 7 8 Indikator Kinerja Pencapaian Sasaran Mutu Unit (SMU) Pencapaian program/ rencana kerja rutin Pencapaian program/rencana kerja pengem-bangan unit Proses koordinasi internal unit pelaksanaan program kerja rutin dan tindak lanjut RTM Penerapan Prosedur Kerja (PK) Pemahaman, realisasi dan evaluasi DCM Proses Evaluasi Kedisiplinan Kerja Proses Pengendalian dan evaluasi Keluhan Pelanggan Indeks Kinerja 1 3.25 3.00 3.00 3.20 3.50 4.00 4.00 2.00 3.24 5 = Perpustakaan 6 = Umum 7 = Keagamaan & Kemahasiswaan 2 3.00 2.75 3.00 3.00 2.75 4.00 4.00 3.00 3.19 3 4.00 4.00 4.00 3.60 3.75 4.00 4.00 3.00 3.79 4 2.25 3.00 3.00 3.00 3.75 3.25 3.00 4.00 3.16 5 3.00 3.25 3.00 3.20 4.00 3.00 3.00 4.00 3.31 6 3.00 3.00 2.75 2.80 3.75 3.75 4.00 4.00 3.38 7 3.00 2.50 3.00 3.00 3.00 3.50 4.00 4.00 3.25
Misalkan untuk Divisi penanganan keluhan
sementara untuk Divisi Keuangan dan Divisi Keagamaan & Kemahasiswaan, focus perbaikan pada pencapaian
Indeks Kinerja Keterangan 1 = Administrasi Akademik 2 = Administrasi Keuangan 3 = Rumah Tangga 4 = SIM
Proses audit juga menghasilkan data kualitatif berupa data temuan deskriptif, untuk divisi fakultas Ekonomi dapat dilihat pada table 5.4 Tabel 5.4. Temuan Deskriptif Unit Divisi Fakultas Ekonomi
Administrasi Akademik No URAIAN TEMUAN Sasaran mutu unit Divisi Administasi Akademik FE UII sudah dibuat parameter pemeriksaan dan kriteria penerimaannya akan tetapi belum dilakukan pemeriksaan sehingga laporan pemeriksaan belum tersedia sebagaimana yang ditentukan oleh PM UII-02 Program kerja Divisi Administasi Akademik FE UII sudah dibuat akan tetapi belum dilakukan pengukuran pencapaiannya sehingga laporan pencapaian program belum tersedia. Terdapat 4 keluhan pelanggan yang masuk ke Divisi Administasi Akademik FE UII, akan tetapi baru 1 keluhan yang tindaklanjutnya terdokumentasi, sedang 3 keluhan yang lain tindak lanjutnya tidak terdokumentasi. URAIAN TEMUAN Sasaran mutu unit Divisi Perpustakaan FE UII sudah dibuat parameter pemeriksaan dan kriteria penerimaannya akan tetapi belum dilakukan Tanggal Audit 9 Juli 2010 Auditor & Auditee Auditor : Tanggal Audit 9 Juli 2010 Auditor & Auditee Auditor : H. Nur Kholis, S.Ag, M.Sh.Ec Auditee : Sri Utoyo
Perpustakaan No 1
Halaman 87 dari 122
pemeriksaan sehingga laporan pemeriksaan belum tersedia sebagaimana yang ditentukan oleh PM UII-02 2 3 SIM No 1 2 3 4 URAIAN TEMUAN Sasaran mutu unit Divisi SIM FE UII sudah dibuat, akan tetapi parameter pemeriksaan dan kriteria penerimaannya belum dibuat sebagaimana yang ditentukan oleh PM UII-02 Sasaran mutu unit Divisi SIM FE UII belum diukur pencapaiannya dalam bentuk laporan hasil pemeriksaan sebagaimana yang ditentukan oleh PM UII-02 Program kerja Divisi SIM FE UII sudah dibuat akan tetapi belum dilakukan pengukuran pencapaiannya sehingga laporan pencapaian program belum tersedia. Tersedia dokumen Daftar Catatan Mutu terbaru di Divisi SIM FE UII, akan tetapi belum diotorisasi URAIAN TEMUAN Sasaran mutu unit Divisi Keuangan FE UII sudah dibuat parameter pemeriksaan dan kriteria penerimaannya, akan tetapi pengukurannya belum sesuai dengan format yang ditentukan oleh PM UII-02 Program kerja Divisi Keuangan FE UII sudah dibuat akan tetapi belum dilakukan pengukuran pencapaiannya sehingga laporan pencapaian program belum tersedia. Dengan demikian evaluasi tindak lanjut juga belum ada. Tersedia dokumen Prosedur Kerja di Divisi Keuangan FE UII, akan tetapi ada jenis lingkup kerja divisi yang PK-nya yaitu PK untuk aktivitas penerimaan keuangan dan pemotongan gaji belum diotorisasi URAIAN TEMUAN Sasaran mutu unit Divisi Umum FE UII sudah dibuat parameter pemeriksaan dan kriteria penerimaannya pada tahun 2007, akan tetapi belum dilakukan pemeriksaan untuk tahun 2009 sehingga laporan pemeriksaan tahun 2009 belum tersedia sebagaimana yang ditentukan oleh PM UII-02 Program kerja Divisi Umum FE UII dibuat pada tahun 2008, untuk tahun 2009 Kadiv Umum tidak membuat program kerja dengan alasan program kerja yang lama masih relevan (tetapi hanya pandangan pribadi bukan pandangan keputusan hasil rapat). Program kerja Divisi Umum FE UII yang sudah ada pada tahun 2008 belum dilakukan pengukuran pencapaiannya sehingga laporan pencapaian program belum tersedia. URAIAN TEMUAN Tersedia dokumen Prosedur Kerja di Divisi Rumah Tangga dan Perbekalan FE UIIyang mengcover semua jenis lingkup kerja divisi Rumah Tangga dan Perbekalan, akan tetapi terdapat 2 PK yang baru dibuat yaitu PK perawatan kendaraan berkala dan PK penyiapan ruang dan sarana perkuliahan, sehingga 2 PK tersebut belum diotorisasi Tanggal Audit 9 Juli 2010 Auditor & Auditee Auditor : H. Nur Kholis, S.Ag, M.Sh.Ec Auditee : Ida Listiani Tanggal Audit 9 Juli 2010 Auditor & Auditee Auditor : H. Nur Kholis, S.Ag, M.Sh.Ec Auditee : Mujiyana, SE Tanggal Audit 9 Juli 2010 Auditor & Auditee Auditor : H. Nur Kholis, S.Ag, M.Sh.Ec Auditee : Siswantoro Tanggal Audit 9 Juli 2010 Auditor & Auditee Auditor : H. Nur Kholis, S.Ag, M.Sh.Ec Auditee : M.Wafa Program kerja Divisi Perpustakaan FE UII sudah dibuat akan tetapi belum dilakukan pengukuran pencapaiannya sehingga laporan pencapaian program belum tersedia. Tersedia dokumen Daftar Catatan Mutu terbaru di Divisi Perpustakaan FE UII, akan tetapi belum diotorisasi H. Nur Kholis, S.Ag, M.Sh.Ec Auditee : Alfiah
Keuangan No 1
Umum No
Rumah Tangga dan Perbekalan No
Halaman 88 dari 122
Kesimpulan Hasil Kinerja untuk Divisi Unit Fakultas Ekonomi Ada 3 hal yang mendasar yang menjadi temuan pada hampir semua divisi di FE, yaitu (1) belum dilakukannya pengukuran, baik untuk sasaran mutu, program kerja rutin dan program pengembangan unit sehingga belum dapat diketahui pencapaiannya secara pasti, (2) PK yang belum semua sesuai dengan lingkup kerja dan (3) proses otorisasi dokumen yang belum dilakukan secara konsisten. 2. Divisi Fakultas Hukum Semua divisi yang ada di bawah koordinasi Fakultas Hukum sudah mencapai indeks kinerja di atas 3.00 untuk semua indikator kinerja. Indeks kinerja terendah adalah 3.25, artinya kinerja di divisi yang bersangkutan sudah berjalan sesuai dengan standar sistem mutu. Jika akan ada upaya tindak lanjut, maka fokusnya lebih pada usaha mempertahankan kinerja atau pada proses pengembangannya. Hasil capaian kinerja setiap Divisi FH dapat dilihat pada tabel 5.5 berikut ini Tabel 5.5. Hasil Capaian AMI Kinerja Unit Periode 2009 -- Unit Di5isi Fakultas Hukum
No 1 2 3 4 5 6 7 8 Indikator Kinerja Pencapaian Sasaran Mutu Unit (SMU) Pencapaian program/ rencana kerja rutin Pencapaian program/ rencana kerja pengem-bangan unit Koordinasi internal unit pelaksanaan program kerja rutin dan tindak lanjut RTM Penerapan Prosedur Kerja (PK) Pemahaman, realisasi dan evaluasi Daftar Catatan Mutu (DCM) Proses Evaluasi Kedisiplinan Kerja Proses Pengendalian dan evaluasi Keluhan Pelanggan Indeks Kinerja 1 3.75 4.00 4.00 3.8 3.25 3.25 4.00 4.00 3.76 2 = Administrasi Keuangan 5 = Perpustakaan 2 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 3 3.75 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 3.97 4 3.75 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 3.97 5 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 3.00 3.88
Indeks Kinerja Keterangan 1 = Administrasi Akademik 4 = SIM
3 = Umum & RT
Proses audit juga menghasilkan data kualitatif berupa data temuan deskriptif untuk setiap indikator kinerja dapat dilihat pada table 5.6. Tabel 5.6. Temuan Deskriptif Unit Divisi Fakultas Hukum
Divisi SIM No 1 2 3 4 No 1 URAIAN TEMUAN Pengolahan Nilai Mahasiswa pada program SIMAK Pengolahan Data Dosen Mengajar di SIMAK Pengolahan Data Presensi Karyawan Pengolahan Data EPSBED URAIAN TEMUAN Tidak ada temuan Tanggal Audit 14 Juli 2010 Tanggal Audit 14 Juli 2010 Auditor & Auditee Auditor : Dra. Prapti A, M.Si., Ak Auditee : Purwanto, A.Md Auditor & Auditee Auditor : Dra. Prapti A, M.Si., Ak Auditee :
Divisi Administrasi Akademik
Halaman 89 dari 122
Yuli Wasito Hadi Divisi Administrasi Keuangan No 1 URAIAN TEMUAN Tidak ada temuan Tanggal Audit 14 Juli 2010 Auditor & Auditee Auditor : Dra. Prapti A, M.Si., Ak Auditee : Sunaryo, Amd Auditor & Auditee Auditor : Dra. Prapti A, M.Si., Ak Auditee : Sukamto, SE Auditor & Auditee Auditor : Dra. Prapti A, M.Si., Ak Auditee : Purwanto, Amd
Divisi Umum & RT No 1 URAIAN TEMUAN Tidak ada temuan Tanggal Audit 14 Juli 2010
Divisi Perpustakaan No 1 URAIAN TEMUAN Tidak ada temuan Tanggal Audit 14 Juli 2010
Kesimpulan Hasil Kinerja untuk Divisi Unit Fakultas Hukum Ada 3 hal yang mendasar yang menjadi temuan pada hampir semua divisi di FH, (1) belum
dilakukannya pengukuran, baik untuk sasaran mutu, program kerja rutin dan program pengembangan unit sehingga belum dapat diketahui pencapaiannya secara pasti. (2) PK yang belum semua sesuai dengan lingkup kerja dan (3) proses otorisasi dokumen yang belum dilakukan secara konsisten. 3. Divisi Fakultas Ilmu Agama Islam Hasil capaian secara lengkap untuk Divisi FIAI dapat dilihat pada tabel 5.7. Tabel 5.7. Hasil Capaian AMI Kinerja Unit Periode 2009 -- Unit Divisi Fakultas Ilmu Agama Islam
Indeks Kinerja No Indikator Kinerja Akadem ik & SIM 4.00 2.25 2.00 1.80 3.50 4.00 2.00 4.00 2.94 Umum & Keuangan 3.25 3.00 3.75 3.80 4.00 4.00 4.00 4.00 3.73 Perpus takaan 3.25 3.00 2.75 2.00 3.50 3.75 3.00 2.00 2.91
1 2 3 4 5 6 7 8
Pencapaian Sasaran Mutu Unit (SMU) Pencapaian program/ rencana kerja rutin Pencapaian program/ rencana kerja pengem-bangan unit Proses koordinasi internal unit pelaksanaan program kerja rutin dan tindak lanjut RTM Implementasi Penerapan Prosedur Kerja (PK) Tingkat pemahaman, realisasi dan evaluasi DCM Proses evaluasi Kedisiplinan Kerja Proses pengendalian dan evaluasi Keluhan Pelanggan
Indeks Kinerja
Halaman 90 dari 122
Terlihat bahwa divisi yang indeks kinerjanya masih di bawah 3.00 adalah Divisi Akademik & SIM serta Perpustakaan. Untuk kedua divisi tersebut, indikator kinerja yang sama-sama rendah dengan indeks kurang dari 2.50 adalah Proses koordinasi internal unit pelaksanaan program kerja rutin dan tindak lanjut RTM. Indeks kinerja yang masih di bawah 3.00, perlu diprioritaskan untuk upaya perbaikannya. table 5.8. Tabel 5.8. Temuan Deskriptif Unit Divisi Fakultas Ilmu Agama Islam
Akademik & SIM No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 No 1 2 3 4 5 6 7 8 URAIAN TEMUAN Belum semua Dokumen program/rencana kerja rutin mendukung SMU <99% terotorisasi Belum semua Dokumen laporan pengukuran program kerja tercapai <50% program kerja < 74% terotorisasi Belum ada dokumen evaluasi dan rencana tindaklanjut bila program/rencana kerja unit tidak tercapai Belum semua Dokumen rencana kerja pengembangan, mendukung SMU <99% terotorisasi Belum semua Dokumen pelaksanaan program/rencana pengembangan yang tercapai 50% s/d 74% terotorisasi Belum ada dokumen evaluasi dan rencana tindaklanjut bila rencana pengembangan unit tidak tercapai Belum ada dokumen evaluasi dan rencana tindaklanjut bila rencana pengembangan unit tidak tercapai Belum ada dokumen daftar hadir koordinasi antar sub unit dan notulen Belum semua dokumen laporan pelaksanaan kordinasi antar sub unit tercapai <49% terotorisasi Belum ada dokumen evaluasi dan rencana tindaklanjut laporan pelaksanaan rencana kerja yang tidak tercapai Belum ada skedul dan penanggung jawab pelaksanaan tindaklanjut hasil keputusan RTM Belum semua dokumen evaluasi PK <99% yang dievaluasi dalam notulen rapat terotorisasi Belum semua dokumen evaluasi kedisiplinan kerja trotorisasi URAIAN TEMUAN Belum ada dokumen dan rencana tindaklanjut pengukuran SMU yang tidak tercapai Belum semua Dokumen laporan pengukuran program kerja tercapai < 75% s/d < 99% terotorisasi Belum ada dokumen evaluasi dan rencana tindaklanjut bila program/ rencana kerja unit tidak tercapai Belum semua dokumen rencana kerja pengembangan, program mendukung SMU < 100% terotorisasi Belum semua Dokumen program/rencana kerja pengembangan yang tercapai 75% s/d 99% terotorisasi Belum semua Dokumen laporan pengukuran program kerja/ rencana kerja pengembangan yang tercapai 75% s/d 99% terotorisasi Belum ada dokumen evaluasi dan rencana tindaklanjut bila rencana pengembangan unit tidak tercapai Belum semua Dokumen metode koordinasi pengelolaan program kerja antar sub unit terotorisasi Tanggal Audit 12 Juli 2010 Auditor & Auditee Auditor : Dra. Kartini, M.Si Auditee : Darudi Tanggal Audit 12 Juli 2010 Auditor & Auditee Auditor : Dra. Kartini, M.Si Auditee : M. Djiwanggo
Proses audit juga
menghasilkan data kualitatif berupa data temuan deskriptif untuk divisi fakultas Ilmu Agama dapat dilihat pada
Perpustakaan
Halaman 91 dari 122
9 10 11 12 13 14 No 1 2 3 4 5 6 7 Belum semua Dokumen laporan pelaksanaan koordinasi antar sub unit tercapai < 49% terotorisasi Belum semua Dokumen laporan pelaksanaan koordinasi antar sub unit tidak tercapai terotorisasi Belum ada skedul dan penanggungjawab pelaksanaan tindak lanjut hasl keputusan RTM Belum semua dokumen evalusi PK < 99% yang dievaluasi dalam notulen rapat terotorisasi Belum semua Dokumen evaluasi DCM dalam notulen rapat terotorisasi Belum ada dokumen tindak lanjut pengendalian keluhan pelanggan URAIAN TEMUAN Dokumen laporan pengukuran SMU tercapai > 75% s/d < 99% dan atau belum terotorisasi Elum ada dokumen rencana tindaklanjut pengukuran SMU yang belum tercapai Belum semua Dokumen program/rencana kerja rutin terotorisasi Belum semua Dokumen pelaksanaan program/rencana rutin terotorisasi Belum ada Dokumen rencana tindaklanjut bila program / rencana kerja unit tidak tercapai Belum semua Dokumen pelaksanaan program/rencana pengembangan kerja unit terotorisasi Belum semua Dokumen laporan koordinasi pelaksanaan rencana kerja antar sub unit yang tidak tercapai terotorisasi Tanggal Audit 12 Juli 2010 Auditor & Auditee Auditor : Dra. Kartini, M.Si Auditee : Titik Setiati
Umum & Keuangan
Kesimpulan Hasil Kinerja untuk Divisi Unit Fakultas Ilmu Agama Ada 3 hal yang mendasar yang menjadi temuan pada hampir semua divisi di FIAI, yaitu (1) proses otorisasi dokumen yang belum menjadi sebuah proses yang dilakukan secara konsisten proses evaluasi terhadap proses/kegiatan/aktivitas belum dilakukan secara menyeluruh (4) (2) kegiatan jika sudah pengukuran untuk mengetahui sejauh mana ketercapaian sebuah proses belum dilakukan secara menyeluruh (3) dilakukan evaluasi, maka belum semua hasil evaluasi ditindaklanjuti dan dimonitor proses pelaksanaannya. 4. Divisi Fakultas Kedokteran Divisi yang indeks kinerja paling rendah di FK adalah Divisi Akademik dan SIM dengan indeks kinerja secara total masih dibawah 2.50. Jika ditelusuri lebih lanjut, 3 dari 8 indikator kinerja mencapai indeks kinerja di bawah 2.00. Dengan data yang diperoleh dari hasil audit, Kinerja Divisi Akademik dan SIM perlu mendapat prioritas dalam upaya perbaikannya. Divisi Administrasi Umum dan Keuangan yang berhasil mencapai indeks kinerja tertinggi dapat dijadikan referensi untuk proses perbaikannya.
Halaman 92 dari 122
Tabel 5.9. Hasil Capaian AMI Kinerja Unit Periode 2009 -- Unit Divisi Fakultas Kedokteran
Indeks Kinerja No 1 2 3 4 5 6 7 8 Indikator Kinerja Pencapaian Sasaran Mutu Unit (SMU) Pencapaian program/ rencana kerja rutin Pencapaian program/ rencana kerja pengembangan unit Proses koordinasi internal unit pelaksanaan program kerja rutin dan tindak lanjut RTM Implementasi Penerapan Prosedur Kerja (PK) Tingkat pemahaman, realisasi dan evaluasi DCM Proses evaluasi Kedisiplinan Kerja Proses pengendalian dan evaluasi Keluhan Pelanggan Akad. & SIM 3.00 1.50 1.25 1.40 3.50 3.00 2.00 3.00 2.33 Umum & Keuangan 3.75 4.00 4.00 3.80 3.75 3.00 4.00 4.00 3.79 Perpust akaan 2.25 3.25 2.25 3.00 4.00 3.00 4.00 3.00 3.09
Indeks Kinerja
Proses audit juga menghasilkan data kualitatif berupa data temuan deskriptif, untuk divisi fakultas Kedokteran dapat dilihat pada table 5.10. Tabel 5.10. Temuan Deskriptif Unit Divisi Fakultas Kedokteran
Perpustakaan No 1 2 3 4 5 No 1 URAIAN TEMUAN Format SMU belum sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh SMM Pendokumentasian hasil capaian sasaran mutu unit belum terintegrasi. Data dan bukti pendukung tersebar di beberapa folder. Sasaran mutu unit ada yang belum tercapai, yaitu penambahan jumlah eksemplar buku minimal 80 dari permintaan. Program pengembangan unit belum tercapai 100%, yaitu yang terkait dengan pengembangan SDM. Notulen rapat koordinasi internal belum sesuai dengan format PM UII 01 (notulensi) URAIAN TEMUAN Belum tercapaianya sasaran mutu unit khusus untuk laporan keuangan yaitu Tertib Laporan keuangan 100% dalam waktu 7 hari. Prosentase ketercapaian 76% Implementasi Prosedur Kerja di lapangan belum diketahui hasil capaiannya. Tanggal Audit 14 juli 2010 Auditor & Auditee Auditor : Rina Mulyati, S.Psi., M.Psi Auditee : Saryudi Auditor & Auditee Auditor : Rina Mulyati, S.Psi., M.Psi Auditee : Adieb AH Nasution Tanggal Audit 14 Juli 2010 Auditor & Auditee Auditor : Rina Mulyati, S.Psi., M.Psi Auditee : Mawardi
Umum dan Keuangan
Div. Akademik & SIM No 1 2 3 4 5 6 URAIAN TEMUAN Belum tersedia dokumen pemusnahan dan penambahan, belum dikelola sesuai DCM Penetapan komponen SMU yg terkait dgn penanganan keluhan pelanggan tidak dapat diukur Hasil pengukuran SMU belum terotorisasi Format Program Kerja belum dibuat sesuai SMM, belum ada indicator ketercapaian dan tidak ada time frame serta belum ada penanggung jawabnya. Belum ada program untuk pengembangan unit. Koordinasi internal unit belum terdokumentasikan. Tanggal Audit 14 Juli 2010
Halaman 93 dari 122
Kesimpulan Hasil Kinerja untuk Divisi Unit Fakultas Kedokteran Temuan untuk divisi unit FK cukup kontras di mana dari 3 divisi, ada satu divisi yang sudah secara tertib dan konsisten melaksanakan proses/aktivitasnya sesuai dengan SM sementara dua divisi lain masih mengandalkan kebiasaan dan belum menggunakan SM sebagai acuan dalam menjalankan proses. belum dilakukan secara konsisten untuk setiap proses yang perlu diukur ketercapaiannya. 4. Divisi Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Secara umum, kinerja semua divisi di FMIPA belum berhasil mencapai indeks kinerja 3.00. Indikator kinerja untuk semua divisi yang perlu segera ditindaklanjuti adalah yang terkait dengan pencapaian program/ rencana kerja pengembangan unit, proses koordinasi internal unit pelaksanaan program kerja rutin dan tindak lanjut RTM, tingkat pemahaman, realisasi dan evaluasi Daftar Catatan Mutu serta proses pengendalian dan evaluasi Keluhan Pelanggan. Adapun hasil capaian kinerja lainnya dapat dilihat pada table 5.11. Tabel 5.11. Hasil Capaian AMI Kinerja Unit Periode 2009 -- Unit Divisi Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam
Indeks Kinerja No 1 2 3 4 5 6 7 8 Indikator Kinerja Pencapaian Sasaran Mutu Unit (SMU) Pencapaian program/ rencana kerja rutin Pencapaian program/ rencana kerja pengem-bangan unit Proses koordinasi internal unit pelaksanaan program kerja rutin dan tindak lanjut RTM Implementasi Penerapan Prosedur Kerja (PK) Tingkat pemahaman, realisasi dan evaluasi Daftar Catatan Mutu Proses evaluasi Kedisiplinan Kerja Proses pengendalian dan evaluasi Keluhan Pelanggan Akad. & SIM 3.00 3.00 2.00 2.50 3.00 2.50 3.00 2.00 2.63 Umum & Keuangan 3.25 3.25 2.00 3.20 3.50 2.50 2.00 2.00 2.71 Perpustak aan 3.25 2.50 2.50 2.00 3.50 3.25 3.00 2.00 2.75
Temuan
mendasar divisi di Unit FK adalah dokumen yang belum menggunakan format Sistem Mutu dan pengukuran
Indeks Kinerja
Selain hasil capaian yang berupa skor indeks kinerja, proses audit juga menghasilkan data kualitatif yang berupa data temuan deskriptif. Data deksriptif untuk divisi fakultas MIPA untuk setiap indicator kinerja dapat dilihat pada table 5.12. Tabel 5.12. Temuan Deskriptif Unit Divisi Fakultas MIPA
Akademik & SIM No URAIAN TEMUAN Pengukuran dan evaluasi hasil pengukuran pada Sasaran Mutu yang ditetapkan unit, belum dilakukan secara terinci yang disertai dengan bukti data-data yang mendukung (misal tanggal pada kesesuaian legalisir ijasah tidak tidak terdokumentasi dengan benar, dsb) Program Kerja Pengembangan masih menyatu dengan Prgram Kerja Rutin dan belum terinci menunjukan pengembangan unit secara keseluruhan, hanya berfokus pada SDM saja. Tanggal Audit 13 Juli 2010 Auditor & Auditee Auditor : Ir. Pratikno Hidayat, M.Sc. Auditee : Anang Susilo,
Halaman 94 dari 122
3 4 Dokumen Pengukuran, Evaluasi hasil pengukuran dan tindak lanjut terhadap Program Kerja Rutin dan Pengembangan belum tersedia. Dokumen-dokumen yang menunjukkan koordinasi antar sub unit dalam membahas pengelolaan program kerja unit belum tersedia (kegiatan rapat, notulen rapat, evaluasi, bukti tindak lanjut dsb) Dokumen-dokumen yang menunjukkan evaluasi terhadap setiap perubahan Prosedur Kerja Unit belum tersedia (kegiatan rapat, notulen rapat, bukti tindak lanjut dsb). Metode pengelolaan dokumen pada Daftar Catatan Mutu belum sesuai dengan format prosedur PM-UII-03 Penanganan pengendalian Keluhan Pelanggan belum dilakukan sesuai dengan Formulir FM-UII-AM-FSM-05.01/R1 Tanggal Audit 8 Juli 2010 Auditor & Auditee Auditor : Ir. Pratikno Hidayat, M.Sc. Auditee : Ngatini, A.Md. A.Md.
5 6 7
Perpustakaan No 1 2 3 4 5 URAIAN TEMUAN Pengukuran dan evaluasi hasil pengukuran pada Sasaran Mutu belum dilakukan secara terinci yang disertai dengan dokumen (data-data) yang mendukung Program Kerja Rutin dan Pengembangan belum memperlihatkan rincian secara detail terhadap pelaksanaan kegiatan2 program kapan akan dilaksanakan. Sosialisasi terhadap Program-Program Kerja Rutin dan Pengembangan belum dilakukan dilingkungan unit Belum dilakukan pengukuran dan evaluasi terhadap Program Kerja Rutin dan Pengembangan Dokumen-dokumen yang menunjukkan koordinasi antar sub unit dalam pengelolaan program kerja unit belum tersedia (kegiatan rapat, notulen rapat, evaluasi, bukti tindak lanjut dsb) Dokumen-dokumen yang menunjukkan evaluasi terhadap setiap perubahan Prosedur Kerja Unit belum tersedia (kegiatan rapat, notulen rapat, bukti tindak lanjut dsb). Dokumen-dokumen yang menunjukkan evaluasi terhadap setiap perubahan Daftar Catatan Mutu Unit belum tersedia (kegiatan rapat, notulen rapat, bukti tindak lanjut dsb) Metode pengelolaan dokumen pada Daftar Catatan Mutu belum tertata dengan baik (Misal pada dokumen Data Jumlah Koleksi tidak terdokumen dengan lengkap, koleksi th 2006 2008 tidak tersedia) Dokumen-dokumen yang menunjukkan evaluasi terhadap kedisiplinan pegawai belum tersedia (kegiatan rapat, notulen rapat, evaluasi, bukti tindak lanjut dsb) Penanganan pengendalian Keluhan Pelanggan belum dilakukan sesuai dengan Formulir FM-UII-AM-FSM-05.01/R1 Tanggal Audit 13 Juli 2010 Auditor & Auditee Auditor : Ir. Pratikno Hidayat, M.Sc. Auditee : Slamet Haryanto
8 9 10
SIM & Keuangan No 1 2 3 URAIAN TEMUAN Pengukuran dan evaluasi hasil ketercapaian point-point pada Sasaran Mutu yang disertai dengan data-data yang mendukung secara terinci belum semua dilakukan. Pengukuran dan Evaluasi hasil pengukuran ketercapaian Program Kerja Rutin belum semua dilakukan Sebagian Program Kerja Pengembangan sudah dilakukan, tapi belum dibuat dalam bentuk dokumen program pengembangan yang terinci disertai rencana pelaksanaannya. Dokumen-dokumen yang menunjukkan evaluasi terhadap setiap perubahan Prosedur Kerja Unit belum tersedia (kegiatan rapat, notulen rapat, bukti tindak lanjut dsb). Metode pengelolaan dokumen pada Daftar Catatan Mutu belum dilakukan dengan baik, sesuai dengan format prosedur PM-UII-O3.
4 5
Halaman 95 dari 122
6 7 Dokumen-dokumen yang menunjukkan evaluasi terhadap setiap perubahan Daftar Catatan Mutu Unit belum tersedia (kegiatan rapat, notulen rapat, bukti tindak lanjut dsb) Penanganan pengendalian Keluhan Pelanggan belum dilakukan sesuai dengan Formulir FM-UII-AM-FSM-05.01/R1
Kesimpulan Hasil Kinerja untuk Divisi Unit Fakultas MIPA Pengukuran dan evaluasi hasil pengukuran pada Sasaran Mutu belum dilakukan secara terinci yang disertai dengan dokumen (data-data) yang mendukung, belum tersedia dokumen 05.01/R1, Sosialisasi dan koordinasi internal belum belum ada buktinya. 6. Divisi Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya Secara umum capaian kinerja Divisi FPSB masih belum mencapai Indeks Kinerja baik dengan indeks kinerja di bawah 3. Dua dari tiga divisi, yaitu Divisi Akademik & SIM serta Divisi Perpustakaan capaian kinerjanya masih di bawah 3.00 dengan indeks kinerja masing-masing 2.78 dan 2.22. Jika ditelusuri lebih lanjut, 4 dari 8 indikator kinerja divisi perpustakaan mencapai indeks kinerja di bawah 2.50 dan dari hasil capaian ini dapat menjadi indikasi adanya proses yang belum berjalan sesuai dengan rencana mutu ataupun pelaksanaan kerja belum sejalan dengan ruang lingkup tugas atau belum optimalnya penerapan wewenang dan tanggung jawab di divisi yang bersangkutan. Untuk itu perlu segera dilakukan evaluasi lebih lanjut terkait dengan penyebab sehingga dapat ditindaklanjuti dengan rencana perbaikan sekaligus tindakan preventifnya. Hasil capaian kinerja untuk semua divisi di FPSB secara lengkap dapat dilihat pada table 5.13 berikut ini: Tabel 5.13. Hasil Capaian AMI Kinerja Unit Periode 2009 -- Unit Divisi Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya
Indeks Kinerja No Indikator Kinerja Akad. & SIM 2.75 3.00 2.50 2.00 2.75 3.25 3.00 3.00 2.78 Umum & Keuangan 2.75 3.00 3.00 2.40 3.25 3.00 4.00 3.00 3.05 Perpus takaan 2.75 2.50 1.33 2.20 2.00 3.00 1.00 3.00 2.22
bukti evaluasi
DCM,
Penanganan pengendalian Keluhan Pelanggan belum dilakukan sesuai dengan Formulir FM-UII-AM-FSM-
1 2 3 4 5 6 7 8
Pencapaian Sasaran Mutu Unit (SMU) Pencapaian program/ rencana kerja rutin Pencapaian program/ rencana kerja pengem-bangan unit Proses koordinasi internal unit pelaksanaan program kerja rutin dan tindak lanjut RTM Implementasi Penerapan Prosedur Kerja (PK) Tingkat pemahaman, realisasi dan evaluasi DCM Proses evaluasi Kedisiplinan Kerja Proses pengendalian dan evaluasi Keluhan Pelanggan
Indeks Kinerja
Proses audit juga menghasilkan data kualitatif berupa data temuan deskriptif, untuk divisi fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya dapat dilihat pada table 5.14.
Halaman 96 dari 122
Tabel 5.14. Temuan Deskriptif Unit Divisi Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya
Divisi Adm Akademik No 1 URAIAN TEMUAN Sasaran mutu unit Divisi Administasi Akademik FPSB UII sudah dibuat parameter pengukuran , tetapi belum dilakukan evaluasi dan tingak lanjut dari hasil pengukuran tersebut Program kerja unit Divisi Administasi Akademik FPSB UII sudah dibuat parameter pengukurannya akan tetapi belum dilakukan evaluasi dan tindak lanjut dari hasil pengukuran tersebut. Prosedur kerja unit Divisi Administrasi Akademik FPSB UII sudah dibuat parameter pengukurannya, akan tetapi belum dilakukan evaluasi dan tindak lanjut dari hasil pengukuran Ada salah satu dari prosedur kerja Divisi Administrasi Akademik yang dalam realisasinya pelaksananya adalah Divisi Umum, yaitu tentang pelayanan legalisir ijazah dan transkrip nilai. Dokumen Catatan Mutu unti Divisi Administrasi Akademik FPSB UII sudah dibuat parameter pengukurannya, akan tetapi belum dilakukan evaluasi dan tindak lanjut daari hasil pengukuran tersebut. Terdapat dokemen keluhan pelanggan dan sudah dilakukan evaluasi serta tindak lanjut. Keluhan pelanggan yang telah terlaksana melalui bulletin Fakultas pada Surat Pembaca., URAIAN TEMUAN Sasaran mutu unit Divisi Perpustakaan FPSB UII sudah dibuat parameter pengukurannya, tetapi belum dilakukan evaluasi dan tindak lanjut. Program kerja Divisi Perpustakaan FPSB UII sudah dibuat parameter pengukurannya akan tetapi belum dilakukan evaluasi dan tindak lanjut Rencana kerja pengembangan unit sudah dilakukan, tetapi belum ada dokumennya. Belum dilakukan evaluasi kedisiplinan kerja karyawan. Dokumen keluhan pelanggan belum mengikuti prosedur, keluhan pelanggan dilakukan melalui bulletin Fakultas pada Surat Pembaca URAIAN TEMUAN Dokumen pengukuran program kerja sudah dibuat, tetapi belum diotorisasi oleh Dekan. Rencana pengembangan unit sudah dilaksanakan, tetapi belum dilakukan evaluasi dan tindak lanjut. Metode koordinasi pengelolaan rpogram kerja antar sub unit, dilakukan melalui rapat pimpinan, sosialisasi hanya membaca notulen rapat. Evaluasi keluhan pelanggan belum mengikuti prosedur, keluhan pelanggan melaui bulletin Fakultas pada Surat Pembaca Tanggal Audit 12 Juli 2010 Auditor & Auditee Auditor : Dra. Reni Yendrawati, M.Si Auditee : Siti Kasimah Tanggal Audit 12 Juli 2010 Auditor & Auditee Auditor : Dra. Reni Yendrawati, M.Si Auditee : Rokhimah Tanggal Audit 12 Juli 2010 Auditor & Auditee Auditor : Dra. Reni Yendrawati, M.Si Auditee : Aris Widada
Divisi Perpustakaan No 1 2 3 4 5
Divisi Adm Umum & keuangan No 1 2 3 4
Kesimpulan Hasil Kinerja untuk Divisi Unit Fakultas PSB Divisi yang kinerjanya belum mencapai standar baik yaitu indeks 3.00 adalah divisi perpustakaan dan divisi SIM dan akademik. Salah satu alasan indeks kinerja divisi tersebut masih di bawah 3.00 adalah belum melakukan pengukuran atau evaluasi untuk proses-proses yang terkait dengan pencapaian kinerja dan juga untuk kedipilinan karyawan. Akibatnya divisi tidak dapat mengetahui hasil capaian kinerjanya. Misalkan sasaran mutu sudah dibuat belum dapat diketahui mana yang sudah tercapai dan mana yang belum tercapai. BADAN PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA Halaman 97 dari 122
Temuan lain yang dapat merupakan alasan belum tercapainya indeks kinerja dengan kategori baik adalah Overlapping PK antar divisi sehingga kesulitan saat akan dilakukan pengukuran 7. Divisi Fakultas Teknologi Industri Hasil capaian kinerja untuk semua divisi di Fakultas Teknologi Industri secara lengkap dapat dilihat pada table 5.15 Tabel 5.15. Hasil Capaian AMI Kinerja Unit Periode 2009 -- Unit Divisi Fakultas Teknologi Industri
No 1 2 3 4 5 6 7 8 Indikator Kinerja Pencapaian Sasaran Mutu Unit (SMU) Pencapaian program/ rencana kerja rutin Pencapaian program/ rencana kerja pengem-bangan unit Proses koordinasi internal unit pelaksanaan program kerja rutin dan tindak lanjut RTM Penerapan Prosedur Kerja (PK) Pemahaman, realisasi dan evaluasi DCM Proses Evaluasi Kedisiplinan Kerja Proses Pengendalian dan evaluasi Keluhan Pelanggan Indeks Kinerja 1 4.00 4.00 4.00 3.60 4.00 3.50 4.00 3.00 3.76 2 4.00 3.00 2.75 2.20 3.25 3.75 4.00 4.00 3.37 3 3.00 3.00 3.00 2.40 4.00 4.00 4.00 3.00 3.30 4 3.00 2.75 2.25 2.40 3.25 3.00 2.00 2.00 2.58 5 3.50 4.00 3.25 2.40 4.00 3.50 4.00 4.00 3.58 6 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 7 4.00 4.00 2.50 3.40 4.00 3.75 4.00 3.00 3.58
Indeks Kinerja Keterangan 1 = Administrasi Akademik 2 = Administrasi Keuangan 3 = Rumah Tangga & Perbekalan 4 = SIM
5 6 7
= Perpustakaan = Administrasi Umum = Kuliah dan Ujian
Divisi FTI yang capaian kinerjanya masih di bawah 3.00 adalah Divisi SIM dengan indeks sebesar 2.58. Jika ditelusuri lebih lanjut, 4 dari 8 indikator kinerja mencapai indeks kinerja di bawah 2.50 dan dari hasil capaian ini dapat diketahui adanya proses yang belum berjalan sesuai dengan rencana mutu ataupun pelaksanaan kerja belum sejalan dengan ruang lingkup tugas atau belum optimalnya penerapan wewenang dan tanggung jawab. Untuk itu perlu segera dilakukan evaluasi lebih lanjut terkait dengan penyebab sehingga dapat ditindak-lanjuti dengan rencana perbaikan sekaligus tindakan preventifnya. Selain hasil capaian yang berupa skor indeks kinerja, proses audit juga menghasilkan data kualitatif yang berupa data temuan deskriptif. Data deksriptif untuk divisi fakultas Teknologi Industri untuk setiap indicator kinerja dapat dilihat pada table 5.16.
Halaman 98 dari 122
Tabel 5.16. Temuan Deskriptif Unit Divisi Fakultas Teknologi Industri

Divisi Administrasi Umum No 1 URAIAN TEMUAN Tidak ada temuan semua tercapai dari seluruh klausul dalam parameter penilaian audit mutu internal kinerja unit pereode 2008-2009 Tanggal Audit 15 Juli 2010 Auditor & Auditee Auditor : Dra. Sri Haningsih, M.Ag Auditee : Suwati, S.Sos Auditor & Auditee Auditor : Dra. Sri Haningsih, M.Ag
Divisi Keuangan No 1 URAIAN TEMUAN dokumen program/ rencana kerja pengembangan, mendukung SMU 99% karena Program pengembangan mengikuti program Prodi /Fakultas Belum tersedia dokumen program/rencana kerja yang tidak tercapai,karena Tidak ada dokumen rencana tindak lanjut terhadap program yang tidak tercapai Belum ada ada salah satu dari dokumen: daftar hadir atau notulen. pada dokumen metode koordinasi pengelolaan program kerja antar sub-unit Belum tersedianya metode sosialisasi koordinasi pelaksanaan rencana program kerja antar sub-unit karena sosialisasi koordinasi pelaksanaan rencana program kerja antar sub-unit dilakukan hanya melalui rapat,bukti dokumen berupa notulen rapat Pengukuran program kerja belum mencapai target , tersedia dokumen laporan pelaksanaan koordinasi pelaksanaan rencana program kerja antar sub-unit, tercapai 50% program 74%.Bukti dokumen. Pengukuran hasil program kerja Belum tersedia dokumen rencana tindak lanjut terhadap laporan koordinasi pelaksanaan rencana kerja yang tidak tercapai , dokumen laporan koordinasi pelaksanaan rencana kerja yang tidak tercapai berupa notulen rapat antar sub unit Tidak tersedia dokumen tindak lanjut keputusan RTMF sebagaimana tercantum pada notulen RTMF selasa 09 februari 2010 nomor 5 tentang pedoman penilaian audit kinerja unit untuk transparansi penilai hasil audit fakultas meminta ke BPM panduan penilaian audit kinerja unit untuk disosialisasikan ke semua Kepala Unit tetapi belum terealisir samapi dengan pereode audit kinerja unit berlangsung 12-19 Juli 2010 Belum mencapai target sebesar PK 99% yang dievaluasi dalam notulen rapat.terbukti sebesar 75%karena Dokumen PK masih dianggap sesuai dengan kinerja unit Tersedia dokumen tentang DCM dievaluasi <100% dalam notulen rapat URAIAN TEMUAN dokumen program/ rencana kerja pengembangan, mendukung SMU 99% karena program pengembangan mengikuti program Prodi /Fakultas Belum ada dokumen rencana tindak lanjut terhadap program rencana kerja pengembangan dan mekanisme sosialisasinya Belum tersedia dokumen laporan pengukuran program kerja ada, tercapai 50% program kerja pengembangan 74, kaena belum tersedia dokumen pengukurannya Belum ada dokumen rencana tindak lanjut terhadap keputusan RTMF sebagaimana tercantum pada notulen RTMF selasa 09 februari 2010 nomor 5 tentang pedoman penilaian audit kinerja unit untuk transparansi penilai hasil audit fakultas meminta ke BPM panduan penilaian audit kinerja unit untuk disosialisasikan ke semua Kepala Unit tetapi belum terealisir samapi dengan pereode audit kinerja unit Tanggal Audit 15 Juli 2010 Auditor & Auditee Auditor : Dra. Sri Haningsih, M.Ag Auditee : Mujiono Tanggal Audit 15 Juli 2010
2 3
Auditee : Erawati Lestari, A.Md
8 9 No 1 2 3
Divisi Perkuliahan
Halaman 99 dari 122
berlangsung 12-19 Juli 2010 Divisi Perpustakaan No 1 URAIAN TEMUAN belum ada dokumen rencana tindak lanjut. karena Belum direncanakan program rencana tindak lanjut terhadap sasaran mutu yang belum tercapai Belum tersedia dokumen laporan koordinasi pelaksanaan rencana kerja yang tidak tercapai , karena belum direncanakan terhadap evaluasi pelaksanaaan rencana tindak lanjutnya Belum ada ada salah satu dari dokumen: daftar hadir atau notulen. Pada rapat metode koordinasi pengelolaan program kerja antar subunit yang belum tercapai Belum tersedianya metode sosialisasi koordinasi pelaksanaan rencana program kerja antar sub-unit Pengukuran program kerja belum mencapai target terhadap dokumen laporan pelaksanaan koordinasi realisasi rencana program kerja antar sub-unit pada indicator capaian sebesar 50% program 74% Belum tersedia dokumen rencana tindak lanjut terhadap laporan koordinasi pelaksanaan rencana kerja yang tidak tercapai Sebagian dokumen catatan mutu belum dilakukan pengukuran URAIAN TEMUAN belum ada dokumen rencana tindak lanjut terhadap sasaran mutu yang belum tercapai Belum ada dokumen rencana tindak lanjut terhadap program/rencana kerja yang tidak tercapai, Dokumen laporan pengukuran program kerja ada, tercapai 50% program kerja pengembangan 74 (belum sesuai target) karena program pengembangan mengikuti Fakultas ( melihat dan atau menyesuaikan keuangan Fakultas ) Belum ada dokumen rencana tindak lanjut terhadap laporan koordinasi pelaksanaan rencana kerja yang tidak tercapai Belum tersedia dokumen metode koordinasi pengelolaan program kerja antar sub-unit, Sosialisasi koordinasi pelaksanaan rencana program kerja antar sub-unit hanya melalui rapat Tersedia dokumen laporan pelaksanaan koordinasi pelaksanaan rencana program kerja antar sub-unit, tercapai 50% program 74% terukur Belum ada dokumen laporan koordinasi pelaksanaan rencana kerja yang tidak tercapai, dan dokumen rencana tindak lanjut. URAIAN TEMUAN Tidak tersedia dokumen tindak lanjut keputusan RTMF sebagaimana tercantum pada notulen RTMF selasa 09 februari 2010 nomor 5 tentang pedoman penilaian audit kinerja unit untuk transparansi penilai hasil audit fakultas meminta ke BPM panduan penilaian audit kinerja unit untuk disosialisasikan ke semua Kepala Unit tetapi belum terealisir samapi dengan pereode audit kinerja unit berlangsung 12-19 Juli 2010 Tanggal Audit 15 Juli 2010 Auditor & Auditee Auditor : Dra. Sri Haningsih, M.Ag Auditee : Gunarto Tanggal Audit 15 Juli 2010 Auditor & Auditee Auditor : Dra. Sri Haningsih, M.Ag Auditee : Kasiyono, S.Kom Tanggal Audit 15 Juli 2010 Auditor & Auditee Auditor : Dra. Sri Haningsih, M.Ag Auditee : Ismanto
3 4 5 6 7 No 1 2
Divisi RT dan Perbekalan
4 5 6 7 8
Div. Adm. Akademik No
Divisi SIM No 1 2 URAIAN TEMUAN Dokumen laporan pengukuran SMU ada, tercapai 50% SMU 74%. Karena Belum selesai pengukurannya Belum ada dokumen rencana tindak lanjut terhadap sasaran mutu yang Tanggal Audit 15 Juli 2010 Auditor & Auditee Auditor : Dra. Sri Haningsih, M.Ag
Halaman 100 dari 122
belum tercapai 3 4 belum ada dokumen rencana tindak lanjut. terhadap dokumen program/rencana kerja yang tidak tercapai Tersedia dokumen program/ rencana kerja pengembangan, mendukung SMU 99% disertai indikator sebagai dasar karena Program pengembangan mengikuti program Prodi /Fakultas belum ada dokumen rencana tindak lanjut. terhadap Dokumen laporan pengukuran program kerja pengembangan dengan indicator capaian 50% - 74%. belum ada dokumen rencana tindak lanjut terhadap dokumen laporan pengukuran program kerja pengembangan dengan indicator capaian 50% - 74%. Belum ada dokumen laporan pelaksanaan koordinasi pelaksanaan rencana program kerja antar sub-unit, tercapai 50% program 74% karena dalam divisi SIM tidak ada Kepala Urusan, hanya ada 1 Kepala Divisi dan 2 orang Staf dan Koordinasi pelaksanaan hanya dengan Staff Belum ada dokumentasi rencana tindak lanjut terhadap dokumen laporan koordinasi pelaksanaan rencana kerja yang tidak tercapai, Belum ada dokumen tindak lanjut RTM sebagaimana disebutkan pada notulen RTMF selasa 09 februari 2010 nomor 5 tentang pedoman penilaian AMIKU untuk transparansi penilai hasil audit fakultas meminta ke BPM panduan penilaian audit kinerja unit untuk disosialisasikan ke semua Kepala Unit tetapi belum terealisir sampai dengan pereode audit KU berlangsung 12-19 Juli 2010 Belum tersedia dokumen peminjaman & penghapusan karena Pengelolaan dokumen (cara penyimpanan dan penaataan) <100% kesesuaian DCM dan belum tersedia dokumen peminjaman & penghapusan Tidak tersedia dokumen tentang evaluasi DCM dalam notulen rapat. Karena dianggap masih sesuai Tersedia dokumen kedisiplinan kerja berupa copi presensi yang diperoleh dari Div. Umum. Tersedia dokumen evaluasi, tanpa tindak lanjut. Belum semua dokumen terotorisasi Tersedia dokumen pengendalian keluhan pelanggan, belum mengikuti prosedur,(formulir yang digunakan tidak sesuai dengan standard mutu) Auditee : Noor Hilal Fathoni, S.Ag
10
11 12 13
Kesimpulan Hasil Kinerja untuk Divisi Unit Fakultas Teknologi Industri. Belum tersedianya metode sosialisasi koordinasi pelaksanaan rencana program kerja antar sub-unit karena sosialisasi koordinasi pelaksanaan rencana program kerja antar sub-unit dil, belum ada dokumen tindak lanjut . Tersedia dokumen pengendalian keluhan pelanggan, belum mengikuti prosedur,(formulir yang digunakan tidak sesuai dengan standard mutu) 8. Divisi Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan Secara umum, semua Divisi di Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan sudah termasuk baik dengan indeks kinerja di atas 3.00 seperti terlihat pada table V.17. Walaupun demikian, masih ada satu divisi yang perlu memperbaiki kinerjanya yaitu Divisi Administrasi Keuangan di mana ada 4 indikator kinerja yang capaiannya masih di bawah 3, yaitu Pencapaian program/ rencana kerja rutin, Pencapaian program/ rencana kerja pengembangan unit, Proses koordinasi internal unit pelaksanaan program kerja rutin dan tindak lanjut RTM serta Penerapan Prosedur Kerja (PK). Tindakan perbaikan yang berupa evaluasi penyebab dan rencana tindak lanjut
dapat diprioritaskan untuk Divisi Administrasi Keuangan untuk indicator kinerja yang indeksnya masih di bawah 3.00. Tabel 5.17. Hasil Capaian AMI Kinerja Unit Periode 2009 -- Unit Divisi Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan
No 1 2 3 4 5 6 7 8 Indikator Kinerja Pencapaian Sasaran Mutu Unit (SMU) Pencapaian program/ rencana kerja rutin Pencapaian program/ rencana kerja pengem-bangan unit Proses koord internal unit pelaksanaan program kerja rutin dan tindak lanjut RTM Penerapan Prosedur Kerja (PK) Pemahaman, realisasi dan evaluasi Daftar Catatan Mutu (DCM) Proses Evaluasi Kedisiplinan Kerja Proses Pengendalian dan evaluasi Keluhan Pelanggan Indeks Kinerja 1 4.00 4.00 3.00 4.00 2.75 3.75 4.00 4.00 3.69 2 4.00 2.75 2.5 2.61 2.5 3.25 4.00 4.00 3.20 3 4.00 3.00 3.75 4.00 4.00 3.00 4.00 4.00 3.72 4 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 5 3.75 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 3.97
Indeks Kinerja Keterangan: 1 = Administrasi Data Akademik & SIM 2 = Administrasi Keuangan 3 = Umum & RT
4 = SIM 5 = Perpustakaan
Proses audit juga menghasilkan data kualitatif berupa data temuan deskriptif. Data deksriptif untuk divisi fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan dapat dilihat pada table 5.18. Tabel 5.18. Temuan Deskriptif Unit Divisi Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan
Data Akademik & SIM No 1 URAIAN TEMUAN Daftar Catatan Mutu masih menggunakan format yang lama Tanggal Audit 8 Juli 2010 Auditor & Auditee Auditor : Mira Aliza Rachmawati, S.Psi., M.Psi Auditee : Heriyanta Divisi Umum dan Rumah Tangga No 1 2 3 4 5 No 1 2 URAIAN TEMUAN Dari 19 program kerja rutin yang tidak tercapai 1 yaitu pembuatan skat untuk pusat studi dan lab jalan raya sehingga program kerja rutin hanya tercapai 94,7% Belum ada dokumen tindak lanjut untuk program kerja rutin yang tidak tercapai Tersedia 3 program kerja pengembangan namun pada laporan hasil pemeriksaan hanya tertulis satu. Tersedia DCM lama dan sudah tersedia DCM terbaru namun belum diotorisasi Daftar Catatan Mutu belum pernah dievaluasi URAIAN TEMUAN Program rencana pengembangan unit baru tercapai 63% yang belum tercapai antara lain pembuatan PK yang masih kurang 2 dan pemeliharaan administrasi akademik masih belum terlaksana 100% Tersedia dokumen evaluasi rencana pengembangan unit namun belum Tanggal Audit 15 Juli 2010 Auditor & Auditee Auditor : Mira Aliza Rachmawati, S.Psi., M.Psi Tanggal Audit 15 Juli 2010 Auditor & Auditee Auditor : Mira Aliza Rachmawati, S.Psi., M.Psi Auditee : Suradi
Divisi Administrasi Akademik
ada dokumen rencana tindak lanjut. 3 4 5 6 No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 No 1 Baru tersedia 6 PK dari 9 PK yang seharusnya ada, PK yang belum ada yaitu PK tentang registrasi mahasiswa lama, PK tentang Pelayanan legalisir ijazah dan transkrip nilai, dan PK tentang pembuatan laporan akademik PK belum pernah disosialisasikan PK belum pernah dievaluasi DCM terbaru masih menunggu otorisasi dari BPM URAIAN TEMUAN Program/rencana kerja rutin belum terotorisasi Dokumen laporan pengukuran program kerja rutin ada namun belum semua terotorisasi Belum pernah dilakukan evaluasi terhadap program kerja rutin Program/rencana kerja pengembangan belum terotorisasi Sosialisasi program/rencana kerja pengembangan melalui rapat namun tidak ada notulensinya Dari dua program kerja pengembangan yaitu penambahan pengetahuan akuntansi dan penambahan pengetahuan komputer yang terlaksana baru satu program yaitu penambahan pengetahuan komputer. Belum pernah dilakukan evaluasi terhadap program kerja pengembangan Metode koordinasi pengelolaan program kerja antar sub unit dilakukan secara informal Sosialisasi koordinasi pengelolaan program kerja antar sub unit dilakukan secara informal Tidak tersedia dokumen laporan pelaksanaan koordinasi pelaksanaan rencana program kerja antar sub-unit karena dilakukan secara informal Tidak ada dokumen laporan koordinasi pelaksanaan rencana kerja yang tidak tercapai Tersedia dokumen Tindak lanjut Hasil keputusan RTM namun belum ada salah satu dari skedul atau penanggung jawab pelaksanaan PK yang belum ada otorisasinya yaitu PK tentang pembayaran tunai dan transfer Sosialisasi PK diserahkan langsung ke kaur tanpa ada rapat PK belum pernah dilakukan evaluasi Tersedia DCM lama yang diotorisasi oleh Wakil Dekan dan belum sesuai form FM-UII-FSM-03.11/R0 Belum pernah dilakukan evaluasi terhadap DCM URAIAN TEMUAN SMU berkaitan dengan ketepatan waktu mengembalikan seharusnya 75% namun hanya tercapai 71%. Tanggal Audit 15 juli 2010 Auditor & Auditee Auditor : Mira Aliza Rachmawati, S.Psi., M.Psi Auditee : Suharti Tanggal Audit Auditor & Auditee Auditor : Mira Aliza Rachmawati, S.Psi., M.Psi Auditee : Yaisyul Havid Auditee : Sumino
Divisi Keuangan
Divisi Perpustakaan
Kesimpulan Hasil Kinerja untuk Divisi Unit Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan Sosialisasi dilakukan secara informal, PK, DCM belum dievaluasi dan sosialisasi dan belum ada tindak lanjut
BAB VI HASIL PENGUKURAN AMI AKADEMIK SEMESTER GANJIL 2009-2010 Secara umum, hasil evaluasi AMI Akademik semester Ganjil Tahun Ajaran 2009-2010 untuk 8 proses/ kegiatan akademik yang berjalan di setiap program studi mengalami kenaikan indeks kinerja di mana untuk semester Genap Tahun Ajaran 2008/2009, indeks kinerja akademik secara umum pada level Fakultas mencapai 2.74 dan pada level Program Studi mencapai 2.67, sementara pada semester Ganjil 2009/2010 indeks kinerja mencapai 3.08 pada level Fakultas dan 3.007 pada level Program studi. Secara khusus, program studi, yang berhasil mencapai indeks kinerja minimal 3 mencapai kenaikan dari 18.18% menjadi 59.09%. Program studi yang berhasil meraih indeks kinerja 3 untuk semseter genal 2008/2009 adalah Program studi Ilmu Ekonomi, Psikologi, Pendidikan Agama Islam dan Pendidikan Kedokteran, sementara untuk semseter Ganjil 2009/2010, ada 13 program studi yang berhasil mencapai indeks kinerja 3 , yaitu Teknik Arsitektur, Teknik Informatika, Psikologi, Farmasi, Ilmu Hukum, Ekonomi Islam, PAI, Teknik Sipil, Pendidikan Dokter, Teknik Kimia, Teknik Lingkungan, Ilmu Kimia dan Hukum Islam. Tabel 6.1. Ringkasan Hasil Capaian AMI Akademik Semster Ganjil 2009-2010--Unit Fakultas
Skor yang Dicapai No 1 2 3 4 5 6 7 8 Fakultas FE FH FIAI FK FMIPA FPSB FTI FTSP Sem.Genap 2007-2008 2.27 2.79 2.63 2.91 2.89 2.18 2.51 2.67 2.61 Sem.Ganjil 2008-2009 2.90 3.02 2.90 2.70 2.62 2.86 2.98 2.86 2.86 Sem.Genap 2008-2009 2.93 2.79 2.56 3.13 2.60 2.92 2.61 2.39 2.74 Sem.Ganjil 2009-2010 2.64 3.00 3.23 3.83 2.97 2.95 2.88 3.20 3.09
Tabel 6.2. Ringkasan Hasil Capaian AMI Akademik Semester Ganjil 2009-2010-- Unit Program Studi
Program Studi Fak. 1 FE FH FIAI FK FMIPA 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 FPSB 12 13 14 15 FTI 16 17 18 19 20 21 FTSP 22 Akuntansi Ilmu Ekonomi Manajemen Ilmu Hukum Ekonomi Islam Hukum Islam Pend Agama Islam Pend Kedokteran Farmasi Ilmu Kimia Statistika Ilmu. Komunikasi Psikologi Teknik Elektro Teknik Industri Teknik Industri IP Teknik Informatika Teknik Kimia Teknik Mesin Arsitektur Teknik Lingkungan Teknik Sipil Indeks Kinerja ratarata Sem.Genap 2007-2008 2.47 2.07 2.79 3.5 2.79 2.47 2.91 2.86 2.92 2.19 2.18 2.49 2.3 3.11 2.95 2.56 1.35 2.93 2.29 2.81 2.597 Skor yang Dicapai Sem.Ganjil 2008-2009 2.10 3.24 3.25 3.02 2.88 2.74 2.70 3.05 1.59 2.55 2.20 3.31 2.74 3.19 2.68 3.31 2.62 2.45 3.42 2.14 2.72 2.76 Sem.Genap 2008-2009 2.93 3.14 2.71 2.79 2.68 1.79 3.20 3.13 2.86 2.96 1.97 2.83 3.01 2.71 2.79 2.44 2.59 2.49 2.62 2.16 2.37 2.63 2.67 Sem.Ganjil 2009-2010 2.52 2.76 2.65 3.00 3.40 3.05 3.25 3.83 3.01 3.23 2.68 3.16 3.10 2.94 2.81 2.95 3.11 3.07 2.41 3.21 3.18 3.21 3.01
Hasil capaian secara lebih detail untuk setiap proses/kegiatan akademik yang berlangsung di masingmasing program studi akan disampaikan per-fakultas pada bagian berikutnya dari laporan ini, dengan urutan penyajian (1) Fakultas Ekonomi dengan 3 program studi Ilmu Ekonomi, Manajemen dan Akuntansi (2) Fakultas Hukum dengan satu program studi Ilmu Hukum (3) Fakultas Ilmu Agama Islam dengan 3 program studi yaitu Hukum Islam, Ekonomo Islam dan Pendidikan Agama Islam (4) Fakultas Kedokteran dengan satu program studi yaitu Pendidikan Dokter (5) Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam dengan 3 program studi yaitu Statistika, Ilmu Kimia dan Farmasi (6) Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya terdiri dari 2 program studi yaitu Psikologi dan Ilmu Komunikasi (7) Fakultas Teknologi Industri dengan 7 program studi yaitu Teknik Industri, Teknik Elektro, Teknik Mesin, Teknik Kimia, Teknik Elektro, Teknik Informatika dan Teknik Industri International Program dan (8) Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan dengan 3 program studi yaitu Teknik Arsitektur, Teknik Sipil dan Teknik Lingkungan
1. FAKULTAS EKONOMI Secara umum, indeks kinerja semua program studi di Fakultas ekonomi belum ada yang mencapai 3.00. Proses atau kegiatan yang terkait dengan pembelajaran, pencapaian prestasi akademik mahasiswa serta kualitas lulusan merupakan aspek yang indeks capaiannya masih 2.5 dan nampaknya ketiga proses tersebut perlu mendapatkan prioritas untuk tindak lanjutnya. Kegiatan/proses akademik lainnya juga masih perlu dievaluasi dan ditentukan tindak lanjutnya agar dapat mencapai indeks kinerja minimal 3.00. Adapun hasil capaian untuk setiap kegiatn/proses yang dievaluasi untuk masing-masing program studi dapat dilihat pada tabel 6.3. di bawah ini Tabel 6.3. Ekonomi
No 1 2 3 4 5 6 7 8
Hasil Capaian AMI Akademik Semester Ganjil 2009-2010 Prodi Akuntansi, Manajemen dan Ilmu
Indikator Kinerja Proses Persiapan Pembelajaran Proses Pembelajaran Proses ujian Pencapaian prestasi akademik mahasiswa Proses Pelaksanaan Skripsi atau Pengganti Skripsi Proses pelaksanaan Pendadaran Dosen Lulusan
Indeks Kinerja Akuntansi 2.79 2.00 3.17 2.50 2.67 3.00 2.63 1.40 2.52 Manajemen 2.84 2.25 3.17 1.67 3.00 3.00 2.50 2.80 2.65 Ilmu Ekonomi 2.94 2.75 3.50 2.17 3.00 3.00 2.50 2.20 2.76
Indeks Kinerja
Selain hasil capaian yang berupa skor indeks kinerja, proses audit juga menghasilkan data kualitatif yang berupa data temuan deskriptif. Data deksriptif pada program studi Akuntansi, Manajemen dan Ilmu Ekonomi untuk setiap indicator kinerja dapat dilihat pada table 6.4. Tabel 6.4. Temuan Deskriptif Unit Program Studi di Fakultas Ekonomi
Akuntansi No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 URAIAN TEMUAN Daftar dosen belum diotorisasi Dokumen asisten kurang lengkap Ketersediaan asisten setelah kuliah berjalan Buku panduan terdistribusi kurang 100% Ketersediaan jadwa kurang dari 14 hari Ketersediaan ruang kurang dari 1 bulan Beberapa SAP belum terotorisasi Sosialisasi SAP ke dosen tidak terorganisasi SAP dievaluasi baru 23% Uraian Temuan :ketersediaan bahan ajar kurang 100% Bahan ajar tidak seluruhnya sesuai dengan SAP Kehadiran dosen > 90% = 68% IPS <2 adalh 47% Tanggal Audit 14 Juli 2010 Auditor & Auditee Auditor : Tito Yuwono Auditee : Suwaldiman, SE., M.Acc, AK
14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 IPS >3 adalah 30% Nilai Ibadah B = 32,25% Daftar mulai skripsi belum diotorisasi Ketepatan waktu skripsi belum dihitung Mahasiswa lulus pendadaran 37% Rasio dosen mahasisa 1:55 Pengabdian masyarakat 30% Penelitian dosen 7% Dakwah dosen 15% Masa studi tepat waktu 60,19% Belum dilakukan tracer study, tracer terakhir 2007 URAIAN TEMUAN Daftar dosen belum diotorisasi, tidak bs digunakan untuk menghitung ketersediaan sesuai kualifikasi dosen tetapi belum punya dasarnya kualifikasi asisten belum diotorisasi ketersediaan asisten setelah kuliah dimulai Distribusi buku panduan kurang 100% SAP belum diotorisasi sebagian Sosialisasi SAP pada hari pertama Sebagian besar SAP tidak dievaluasi Kehadiran dosen sesuai standard 9% Penyerahan soal belum terdokumenkan IPS < 2 lebih dari 15% DO lebih dari 5% Ketepatan mulai skripsi kurang 60% Lulus pendadaran kurang dari 85% Daftar pengabdian masyarakat dan penelitian belum diotorisasi, penelitian dibawah 80% Karya ilmiah kurang 80% Dakwah islamiyah < 80% Pelatihan kurang 80% NKD > 3 kurang 90% Masa studi tepat wakti kurang 75% URAIAN TEMUAN Data Asisten tidak lengkap Ketersediaan asisten kurang dari satu minngu Distribusi buku panduan ke mhsw baru kurang 100% Buku panduan terdistribusi kurang 100% Ketersediaan jadwa kurang dari 14 hari Ketersediaan ruang kurang dari 1 bulan Beberapa SAP belum diotorisasi SAP disosialisikan < 7 hari Evaluasi SAP < 100% Realisasi bahan ajar dengan SAP < 100% Kehadiran mahasiswa 60,55% Tanggal Audit 14 Juli 2010 Auditor & Auditee Auditor : Tito Yuwono Auditee : DR. Agus Hardjito, M.Si Tanggal Audit 15 Juli 2010 Auditor & Auditee Auditor : Tito Yuwono Auditee : Suharto, M.Si
Ilmu Ekonomi
Manajemen
12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 Kehadiran dosen mengajar yg sesuai kriteria 38,53 % IPS < 2 adalah 46,15% IPS>3 adalah 31,15 Nilai praktek Ibadah B =1,27% LKID baik = 84,72% Mahasiswa DO 12,07% Lama skripsi belum dihitung, lulus pendaran = 56% Rasio dosen 1:40 Pengabdian masyarakat dan penelitian, dakwah islamiah 24,4% Karya ilmiah 30% Pelatihan dosen 70% Lulus tepat waktu 58,65% Berkarya satu tahun pertama: 57% Mandiri belum ada datanya
2. FAKULTAS HUKUM Secara umum, indeks kinerja program studi Ilmu Hukum sudah mencapai indeks 3.00. Akan tetapi jika dikaji per-proses/kegiatan, maka ada satu poin yang sangat kritis dan perlu segera ditindaklanjuti, yaitu yang terkait dengan kualitas lulusan dengan indeks kinerja sebesar 1.00. dan proses pembelajaran yang masih di bawah 2.50. Kegiatan/Proses yang sudah tergolong baik adalah yang terkait dengan proses ujian, pelaksanaan skripsi dan ujian pendadaran. Adapun hasil capaian untuk setiap kegiatn/proses yang dievaluasi untuk program studi Ilmu Hukum dapat dilihat pada tabel 6.5. di bawah ini Tabel 6.5.. Hasil Capaian AMI Akademik Semester Ganjil 2009-2010 Program Studi Ilmu Hukum
No 1 2 3 4 5 6 7 8 Indikator Kinerja Proses Persiapan Pembelajaran Proses Pembelajaran Proses ujian Pencapaian prestasi akademik mahasiswa Proses Pelaksanaan Skripsi atau Pengganti Skripsi Proses pelaksanaan Pendadaran Dosen Lulusan Indeks Kinerja Ilmu Hukum 3.71 2.4 3.83 2.67 4.00 3.50 2.88 1.00 3.00
Indeks Kinerja
Selain hasil capaian yang berupa skor indeks kinerja, proses audit juga menghasilkan data kualitatif yang berupa data temuan deskriptif. Data deksriptif pada program studi Ilmu Hukum untuk setiap indicator kinerja dapat dilihat pada table 6.6
Tabel 6.6. Temuan Deskriptif Unit Program Studi di FH

Ilmu Hukum No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 URAIAN TEMUAN Format SAP masih sesuai dg format yg lama. Belum sesuai dg format SAP yg baru Terdapat bebrapa Mata Kuliah dg bobot 2 sks dengan pertemuan tidak sama dengan 12 x. Adapun daftar mata kuliah tersebut dapat dilihat pada lampiran 1 Ada 4 Mata Kuliah dari 104 MK yang belum ada SAP Ada 7 Matakuliah dengan bobot 3 sks dengan kehadiran tidak sama dengan 18 x Prosentase Kehadiran Dosen =100% sebesar 73% Bahan Materi kuliah belum ada yang ditulis sesuai dengan format SMM UII Belum semua materi kuliah tersedia Ada sebanyak 32 mata kuliah yg belum tersedia bahan ajarnya atau bagian akademik belum menerima bahan ajar dari dosen yang bersangkutan Sosialisasi jadwal kuliah tidak dapat memenuhi 14 hari sebelum Ras karena kelender akademik yang ditetapkan oleh Universitas terlalu mepet Dokumen jumlah kelas yg ditawarkan tidak dapat disediakan 1 bulan sebelum RAS. Dokumen ketersediaan komputer terdapat di Divisi SIM tidak dapat dilakukan minimal 2 minggu sebelum Key In karena penentuan masa key in oleh Universitas selalu kurang dari 2 minggu. Permintaan TUV minimal 1 Minggu sebelum Key In Beberapa dosen pengajar mata kuliah kemahiran tidak mengisi Daftar hadir mengajar dan realisasi SAP secara lengkap Misalnya : Tanda tangan tidak diisi, judul bab dan rincian materi tidak diisi Persentase dosen yang mengikuti pelatihan sangat sedikit hanya untuk dosen yang baru. Dosen Fak Hukum yg sudah lama lebih banyak yang mengisi Pelatihan sebagai Trainer bukan yang mengikuti pelatihan. Pada sem Ganjil 2009/2010 ada 13 dosen sebagai trainee = 20% nya Prosentase dosen yang melakukan penelitian minimal 80%. Standard ini dirasa terlalu tinggi sehingga diusulkan untuk diturunkan. Lulusan yang berkarya sesuai bidang ilmunya pada 1 (satu) tahun pertama Tahun 2009/ 2010 tidak dilakukan pengukuran Lulusan yang berkarya secara mandiri pada 1 (satu) tahun pertama Tahun 2009/ 2010 tidak melakukan pengukuran Tanggal Audit 22 Juli 2010 Auditor & Auditee Auditor : Dra. Prapti A, M.Si Auditee : Karimatul Ummah, SH, M.Hum
11
12
13
14 15 16
3. FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM Secara umum, indeks kinerja semua program studi di Fakultas Ilmu Agama Islam berhasil mencapai angka 3. Program Studi Ekonomi Islam mencapai indeks kinerja yang tertinggi yaitu 3.40. Hanya saja indeks kinerja yang dicapai pada semua program studi di FIAI tidak merata di mana ada proses atau kegiatan yang capaiannya di bawah 2.50, yaitu kualitas lulusan. Aspek yang nampaknya terkait dengan kualitas lulusan adalah proses pencapaian prestasi akademik mahasiswa yang indeks capaiannya paling rendah setelah kualitas lulusan. Kedua aspek tersebut nampaknya perlu diprioritaskan upaya tindak lanjutnya. Adapun hasil capaian untuk setiap kegiatan/proses yang dievaluasi secara lengkap untuk masingmasing program studi dapat dilihat pada tabel 6.7. di bawah ini
Tabel 6.7. Hasil Capaian AMI Akademik Semester Ganjil 2009-2010 Prodi Studi Hukum Islam, PAI dan Ekonomi Islam
No 1 2 3 4 5 6 7 8 Indikator Kinerja Proses Persiapan Pembelajaran Proses Pembelajaran Proses ujian Pencapaian prestasi akademik mahasiswa Proses Pelaksanaan Skripsi atau Pengganti Skripsi Proses pelaksanaan Pendadaran Dosen Lulusan Indeks Kinerja Hukum Islam 3.67 2.60 3.50 2.67 3.00 4.00 3.00 2.00 3.05 PAI 3.72 3.2 3.67 3.00 4.00 3.00 3.00 2.40 3.25 Ekonomi Islam 4.00 3.00 4.00 2.83 4.00 4.00 3.00 2.40 3.40
Indeks Kinerja
Selain hasil capaian yang berupa skor indeks kinerja, proses audit juga menghasilkan data kualitatif yang berupa data temuan deskriptif. Data deksriptif pada program studi di fakultas Ilmu Agama Islam untuk setiap indicator kinerja dapat dilihat pada table 6.8. Tabel 6.8. Temuan Deskriptif Unit Program Studi Di FIAI
Hukum Islam No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 PAI No URAIAN TEMUAN Tidak ada temuan Tanggal Audit 19 20 Juli 2010 Auditor & Auditee Auditor : Siti Nursyamsiah Auditee : M. Idrus URAIAN TEMUAN Belum terealisirnya lulusan berkarya min 70% Belum terealisirnya klulusan tepat waktu studi mahasiswa min 80% .Belum ada dokumen tindaklanjut Belum terealisirnya nilai praktik ibadah mahasiswa dengan nilai >= B minimal 95% (capaian = 76.13), belum ada dokumen tindaklanjut Belum terealisirnya nilai LKID >= B min 90% (Capaian = 68.74%) Belum ada dokumen tindaklanjut Belum ada evaluasi penyebab ketidkatercapaian sasaran mutu dan rencana tindakan perbaikan Belum terealisirnya jumlah penerimaan dana internal dan eksternal untuk kegiatan penelitian min 1 : 1. Belum ada dokumen tindaklanjut Belum tealisirnya 100% programkerja terlaksana sesuai perencanaan Belum ada dokuemn evaluasi untuk program kerja yang belum tercapai Belum ada dokumen rencana tindaklanjut untuk program pengembangan unit yang belum tercapai Belum terealisirnya rasio mahasiswa yang diterima an yang mendaftar 1:1 Belum semua dokumen masuk dalam Dafatar DCM Dokumen sosialisasi DCM belum sesuai DCM Pengelolaan dokumen belum 100% mengacu DCM Tidak tersedia dokumen tentang evaluasi DCM dalam notulen rapat Dokumen pengendalian keluhan pelanggan belum terororisasi Tanggal Audit 19 & 20 Juli 2010 Auditor & Auditee Auditor : Siti Nursyamsiah Auditee : Drs. M. Sularno, MA
Ekonomi Islam No URAIAN TEMUAN Tidak ada temuan Tanggal Audit 13 & 16 Juli 2010 Auditor & Auditee Auditor : Siti Nursyamsiah Auditee : Nurkholis
4. FAKULTAS KEDOKTERAN Secara umum, indeks kinerja program studi pendidikan dokter sudah mencapai indeks 3.00. di mana hampir semua proses/kegiatan akademik sudah mencapai indeks 3.00. Hanya ada 3 point yang indeks kinerjanya masih di bawah 3 yaitu proses pencapaian pretasi akademik mahasiswa, proses pelaksanaan Karya Tulis Ilmiah dan proses pendadaran. Ketiga proses tersebut perlu mendapat prioritas untuk ditindaklanjuti dengan melakukan evaluasi penyebab sehingga dapat dtentukan segera tindakan perbaikan dan pencegahannya. Adapun hasil capaian untuk setiap kegiatan/proses yang dievaluasi untuk program studi Pendidikan Dokter secara lebih lengkap dapat dilihat pada tabel 6.9 di bawah ini Tabel 6.9. Hasil Capaian AMI Akademik Semester Ganjil 2009-2010 Prodi Pendidikan Dokter
No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Indikator Kinerja Proses Persiapan Pembelajaran Proses Pembelajaran Proses ujian Pencapaian prestasi akademik mahasiswa Pelaksanaan Kepaniteraan Klinik Pelaksanaan Karya Tulis Ilmiah (KTI) Proses Pendadaran Dosen Lulusan Indeks Kinerja 3.75 3.50 3.33 2.50 3.33 2.33 2.5 3.00 3.00 3.03
Indeks Kinerja
Tabel 6.10. Temuan Deskriptif Unit Program Studi Pendidikan dokter

Pendidikan Dokter No URAIAN TEMUAN Tidak Ada temuan Tanggal Audit 14 Juli 2010 Auditor & Auditee Auditor : Drs. Kesit BP., M.Si Auditee : dr. Linda Rosita, M.Kes, Sp.PK
5. FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM Secara umum, indeks kinerja semua program studi di Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam belum mencapai indeks 3.00, di mana 5 dari 8 proses/kegiatan akademik indeksnya masih di bawah 3.00. Kelima proses tersebut perlu mendapat prioritas untuk ditindaklanjuti dengan melakukan evaluasi penyebab sehingga dapat dtentukan segera tindakan perbaikan dan pencegahannya. Hasil capaian untuk setiap kegiatan/proses yang dievaluasi untuk masing-masing program studi dapat dilihat pada tabel 6.11 Selain hasil capaian yang berupa skor indeks kinerja, proses audit juga menghasilkan data kualitatif yang berupa data temuan deskriptif. Data deksriptif pada program studi di Fakultas MIPA untuk setiap indikator kinerja dapat dilihat pada table 6.12. Tabel 6.11. Hasil Capaian AMI Akademik Semester Ganjil 2009-2010 Studi Statistika, Ilmu Kimia dan Farmasi
No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Indikator Kinerja Proses Persiapan Pembelajaran Proses Pembelajaran Proses ujian Pencapaian prestasi akademik mahasiswa Proses Pelaksanaan Kerja Praktek Proses Pelaksanaan Skripsi atau Pengganti Skripsi Proses pelaksanaan Pendadaran Dosen Lulusan Indeks Kinerja * Tidak ada KP Indeks Kinerja Statistika 3.47 3.40 3.33 1.00 2.00 2.33 3.00 2.38 3.20 2.68 Ilmu Kimia 3.79 3.40 2.50 3.00 3.00 3.00 4.00 3.63 2.80 3.23 Farmasi 3.63 3.50 3.33 2.67 * 2.67 3.00 2.50 2.80 3.01
Tabel 6.12. Temuan Deskriptif Unit Program Studi di FMIPA

Ilmu Kimia No URAIAN TEMUAN Tanggal Audit 12 Juli 2010 Auditor & Auditee Auditor : Dra. Kartini, M.Si Auditee : Riyanto, Ph.D Auditor & Auditee Auditor : Drs. Nanang Nuryanta, M.Pd Auditee : M. Hatta Prabowo, M.Si., Apt
Farmasi No 1 2 3 4 5 6 URAIAN TEMUAN Masih banyak dosen pengampu matakuliah yang tidak sesuai dengan kulifikasinya (NJA) Jadwal kuliah belum terotorisasi Terdapat matakuliah yang belum tersedia bahan ajarnya, yaitu: Bioteknologi Farmasi, Kimia Medisinal, dan Kimia Organik 1. Realisasi bahan ajar dengan SAP baru mencapai 79,49%. Ketersediaan soal ujian masih ada yang diberikan kurang dari sehari. Penyerahan nilai ujian 10 hari baru mencapai 79,81% dari penerimaan seharusnya minimal 90%. Tanggal Audit 15 Juli 2010
7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 Realisasi mahasiswa yang ber IPS < 2,00 masih melebihi batas penerimaan 15%. Realisasi mahasiswa yang ber IPS 3,00 belum mencapai batas penerimaan minimal 70%. Realisasi nilai praktek ibadah minimal B belum mencapai batas minimal 90%, dan baru mencapai 42,1%. Realisasi DO mahasiswa belum diterapkan sesuai komitmen dalam ISO 9001:2008. KP tidak diberlakukan di Prodi Farmasi untuk jenjang Strata Satu (S1). Ketepatan waktu mahasiswa mulai skripsi belum mencapai batas penerimaan minimal 80% dan baru mencapai 54,68%. Ketepatan waktu mahasiswa masa skripsi belum mencapai batas penerimaan minimal 80% dan baru mencapai 50,60%. Persiapan pendadaran belum sesuai jadwal dalam rencana mutu. Ratio perbandingan dosen dengan mahasiswa belum ideal, yaitu 1:34,54. Persentase penelitian dosen belum memenuhi batas penerimaan minimal 80%, yaitu 50%. Karya ilmiah dosen kurang dari batas penerimaan 80% dan baru mencapai 50%. Dosen yang melakukan dakwah dan karya tulis keislaman baru mencapai 13,33% dari total penerimaan minimal 80%. Dosen yang mengikuti pelatihan hanya mencapai 37,5% dari penerimaan minimal 80%. Ketepatan waktu studi belum mencapai batas minimal 80% dan baru mencapai 28,57%. Ada dokumen lulusan yang berkarya pada tahun pertama berupa melanjutkan ke program profesi apoteker. Tidak ada dokumen lulusan yang berkarya secara mandiri pada tahun pertama. URAIAN TEMUAN Masih ada dosen pengampu matakuliah Pancasila dan Kewarganegaraan yang tidak sesuai dengan kualifikasinya (NJA). SAP Analisis Finansial tidak tersedia sebelum kuliah berlangsung. Terdapat bahan ajar yang tidak sesuai dengan matakuliah. Terdapat dokumen bahan ajar yang tidak sesuai dengan realisasi SAP. Ketersediaan soal ujian masih ada yang diberikan kurang dari 3 hari, dan soal ujian yang diserahkan lebih dari tiga hari baru mencapai 70,37% dari penerimaan seharusnya 100%. Penyerahan nilai ujian 10 hari baru mencapai 77,78% dari penerimaan seharusnya minimal 90%. Realisasi mahasiswa yang ber IPS < 2,00 masih melebihi batas penerimaan 15%, yaitu 20,29%. Realisasi mahasiswa yang ber IPS 3,00 belum mencapai batas penerimaan minimal 70%, yaitu 47,83%. Terdapat 1 angkatan mahasiswa yang ber IPK 2,00, yaitu sebesar 20,08%. Ketepatan waktu masa KP < 80% dan dokumen belum terotorisasi. Ketepatan waktu mahasiswa mulai skripsi belum mencapai batas penerimaan minimal 80% dan baru mencapai 60%. Tanggal Audit 16 Juli 2010 Auditor & Auditee Auditor : Drs. Nanang Nuryanta, M.Pd Auditee : Kariyam. M.Si
Statistika No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 Ketepatan waktu mahasiswa masa skripsi belum mencapai batas penerimaan minimal 80% dan baru mencapai 60% dan dokumennya belum terotorisasi. Persiapan pendadaran (distribusi jadwal) belum sesuai dengan rencana mutu. Persentase dosen yang naik jabatan akademik < 2 tahun belum sesuai, yaitu sebesar 16,67%. Persentase dosen yang melakukan pengabdian masyarakat baru 33,33% dari penerimaan minimal 80%. Persentase penelitian dosen belum memenuhi batas penerimaan minimal 80%, yaitu 50%.
6. FAKULTAS PSIKOLOGI DAN ILMU SOSIAL BUDAYA Secara umum, indeks kinerja semua proses/kegiatan akademik sudah mencapai indeks untuk semua program studi di Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya Hanya ada 3 point yang indeks kinerjanya masih di bawah 3 yaitu proses pencapaian pretasi akademik mahasiswa, proses pelaksanaan Karya Tulis Ilmiah dan proses pendadaran. Ketiga proses tersebut perlu mendapat prioritas untuk ditindaklanjuti dengan melakukan evaluasi penyebab sehingga dapat dtentukan segera tindakan perbaikan dan pencegahannya. Adapun hasil capaian untuk setiap kegiatan/proses yang dievaluasi untuk masing-masing program studi secara lebih lengkap dapat dilihat pada tabel 6.12. Proses audit juga menghasilkan data kualitatif yang berupa data temuan deskriptif. Data deksriptif pada program studi di FPSB untuk setiap indicator kinerja dapat dilihat pada table 6.13. Tabel 6.12. Hasil Capaian AMI Akademik Semester Ganjil 2009-2010 Prodi Psikologi dan Ilmu Komunikasi
No 1 2 3 4 5 6 7 8 Indikator Kinerja Proses Persiapan Pembelajaran Proses Pembelajaran Proses ujian Pencapaian prestasi akademik mahasiswa Proses Pelaksanaan Skripsi atau Pengganti Skripsi Proses pelaksanaan Pendadaran Dosen Lulusan Indeks Kinerja Psikologi 3.47 3.67 3.83 3.00 2.33 3.00 2.50 3.00 3.10 Ilmu Kominikasi 3.68 3.17 3.00 3.00 3.33 4.00 2.29 2.80 3.16
Indeks Kinerja
Tabel 6.13. Temuan Deskriptif Unit Program Studi di FPSB

Ilmu Komunikasi No 1 2 3 URAIAN TEMUAN Ketersediaan Buku Panduan Akademik dan belum ada data realisasi ditribusinya MK Komunikasi Politik belum ada SAP nya Sosialisasi SAP melalui web dan daftar kehadiran dosen, belum semua terotorisasi SAP yg sudah di evaluasi < 100% dan belum terotorisasi Bahan ajar yang tersedia < 100% dan belum terotorisasi Ada pelaksanaan Public Lecture tetapi blm ada dokumennya Pencapaian persentase kehadiran mahasiswa 75% masih rendah Dokumen jadual ujian kepada dosen, tidak ada bukti distribusinya dan belum semua dokumen terotorisasi Prosentase soal yang diterima 1 hari sebelum ujian < 100%, belum ada dokumen tindak lanjut Prosentase soal ujian dievaluasi, dan dokumen belum diotorisasi Prosentase IPS mahasiswa per angkatan 3.00 < 70% Belum ada perhitungan persentase IPK mahasiswa per angkatan 2.00 maksimal 20% Persentase mahasiswa nilai praktek ibadah B masih < 95% Prosentase mahasiswa DO > 5% per angkatan, belum ada bukti perhitungannya Prosentase mahasiswa tepat waktu memulai skripsi < 90% /angkatan, belum ada bukti perhitungannya Rasio dosen dengan mahasiswa masih 1 : 46 Persentase dosen yang mengajukan kenaikan pangkat akademik < 2 per tahun Persentase dosen yang melakukan penelitian < 80% Persentase dosen yang menulis karya ilmiah < 80% Tidak ada dosen yang melakukan dakwah islamiah Persentase lulusan yang tepat waktu < 80% perangkatan Persentase lulusan berkarya pada tahun pertama < 70% Persentase lulusan berkerja mandiri < 70% 12. Masih banyak yang belum ada bukti perhitungan maupun data URAIAN TEMUAN Ketersediaan Buku Panduan Akademik dan realisasi ditribusinya Ketersediaan Satuan Acara Perkuliahan (SAP) yang belum ada MK Metode Penelitian Kualitatif Evaluasi SAP Ketersediaan bahan ajar kuliah Bukti sosialisasi Jadual Ujian kepada dosen dan mahasiswa Persentase ketersediaan Soal Ujian Belum semua terrealisasi prosentase mahasiswa dengan IPS 3 dan belum ada tindak lanjutnya Belum semua terrealisasi prosentase mahasiswa dengan Nilai praktek ibadah minimal B dan belum ada tindak lanjutnya Belum terrealisasi prosentase mahasiswa yang DO Persentase ketepatan waktu masa Skripsi atau Pengganti Skripsi belum tercapai Persiapan Pendadaran kurang dari 1 minggu Tanggal Audit 15 Juli 2010 Auditor & Auditee Auditor : Dra. Sarastri MR, M.Si Auditee : Yulianti Dwi Astuti, S.Psi, M.Soc.Sc Auditee : Anang Hermawan, S.Sos, M.Si Tanggal Audit 15 Juli 2010 Auditor & Auditee Auditor : Dra. Sarastri MR, M.Si
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Psikologi No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18 19 Belum terrealisasi rasio dosen: mahasiswa 1:25 (masih 1 : 37) Kompetensi dan Jenjang studi Dosen, jumlah dosen yang mengajukan kenaikan jabatan pada semester ini = 1 Persentase Pengabdian Masyarakat yang dilakukan Dosen belum tercapai Persentase penelitian Dosen belum tercapai Persentase Karya Ilmiah Dosen belum tercapai Persentase dosen yang melakukan Dakwah dan atau karya tulis KeIslaman belum tercapai Ketepatan waktu studi untuk angkatan 2000 s/d 2003 belum tercapai Lulusan yang berkarya sesuai bidang ilmunya pada 1 (satu) tahun persentasenya pertama belum tercapai Lulusan yang berkarya secara mandiri pada 1 (satu) tahun pertama persentasenya pertama belum tercapai
7. FAKULTAS TEKNOLOGI INDUSTRI Secara umum, indeks kinerja semua program studi di Fakultas Teknologi Industri sudah mencapai indeks 3.00. di mana hampir semua proses/kegiatan akademik sudah mencapai indeks 3.00. Hanya ada 3 point yang indkes kinerjanya masih di bawah 3 yaitu proses pencapaian pretasi akademik mahasiswa, proses pelaksanaan Karya Tulis Ilmiah dan proses pendadaran. Ketiga proses tersebut perlu mendapat prioritas untuk ditindaklanjuti dengan melakukan evaluasi penyebab sehingga dapat dtentukan segera tindakan perbaikan dan pencegahannya. Adapun hasil capaian untuk setiap kegiatan/proses yang dievaluasi untuk masing-masing program studi secara lebih lengkap dapat dilihat pada tabel 6.14. Tabel 6.14. Hasil Capaian AMI Akademik Semester Ganjil 2009-2010 Unit Program Studi T.Kimia, T. Informatika, T.Eleketro, T.Industri, T.Mesin dan T.Industri IP
No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Indikator Kinerja TK Proses Persiapan Pembelajaran Proses Pembelajaran Proses ujian Pencapaian prestasi akademik mahasiswa Proses Pelaksanaan Kerja Praktek Proses Pelaksanaan Skripsi atau Pengganti Skripsi Proses pelaksanaan Pendadaran Dosen Lulusan 3.79 2.80 3.50 3.67 3.33 2.67 3.00 2.44 2.40 3.07 Tinf 3.63 3.20 3.33 3.17 2.67 2.67 4.00 2.89 2.40 3.11 Indeks Kinerja TE 3.79 2.80 3.17 2.67 2.67 2.67 3.00 2.89 2.80 2.94 TI 3.53 3.20 3.00 3.00 2.67 2.33 4.00 2.13 1.40 2.81 TM 3.06 2.80 2.40 2.00 2.67 2.67 3.00 1.50 1.60 2.41 TI (IP) 3.58 3.40 3.17 2.50 2.67 2.67 4.00 1.75 2.80 2.95
Indeks Kinerja
Selain hasil capaian yang berupa skor indeks kinerja, proses audit juga menghasilkan data kualitatif yang berupa data temuan deskriptif. Data deksriptif pada program studi di FTI untuk setiap indicator kinerja dapat dilihat pada table 6.15. Tabel 6.15. Temuan Deskriptif Unit Program Studi di FTI
TI-IP No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 TM No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 URAIAN TEMUAN Belum ada evaluasi SAP Kehadiran mahasiswa kuliah yg sesuai standard 75% masih rendah (50,58%) Kehadiran mahasiswa praktikum belum 100% (77,33%) Mahasiswa dengan IPS < 2,00 (> 20%) Mahasiswa dengan IPS > 3,00 (< 70%) Belum ada dokumen tindak lanjut terhadap mahasiswa dengan IPK < 2,00 Prosentase mahasiswa DO > 5% (15%) Belum ada dokumen tindak lanjut tentang Ketepatan waktu memulai KP < 70% (10,81%) Ketepatan waktu masa KP < 80% (16,67) Belum ada dokumen tindak lanjut Ketepatan waktu memulai Skripsi < 70% (6,41) Tanggal Audit 16 Juli 2010 Auditor & Auditee Auditor : Jamalul Lail, S.Si Auditee : Agung Nugroho Adi, ST., MT. URAIAN TEMUAN SAP yang dievaluasi kurang dari 100% (67%) Ketersediaan Bahan ajar kurang dari 100% (70%) Pencapaian prosentase mhs hadir > 75% dari jumlah tatap muka =37.93% Prosentase jumlah soal ujian yang diterima < 2 hari tidak dapat ditetapkan karena dokumennya menjadi satu dengan program reguler Prosentase jumlah nilai ujian yang diterima < 10 hari setelah pelaksanaan ujian = 61.96% Prosentase mahasiwa yang memilki IPS < 2.00 per angkatan lebih dari 20% (22.36%) Prosentase mahasiswa yang memilki IPS > 3 per angkatan kurang dari 70% (55.26%) Prosentase mhs dengan nilai praktek ibadah minimal B kurang dari 90% (40.42%) Prosentase jumlah mahasiswa yang mulai skripsi atau Pengganti Skripsi sesuai dengan kurikulum kurang dari 70% (19.05%) Prosentase jumlah mhs yang menyelesaikan Sripsi atau pengganti Sripsi tepat waktu kurang dari 80% (60%) Tidak ada dosen yang mengajukan kenaika pangkat Prosentase dosen yang melakukan pengabdian pada masyarakat di semster ini kurang dari 80% (7%) Prosentase dosen yang melakukan penelitian pada masyarakat di semester ini kurang dari 80% (13.8%) Prosentase dosen membuat karya ilmiah pada masyarakat di semester ini kurang dari 80% (5%) Prosentase dosen yang nilai kinerjanya > 3 kurang dari 90% (74%) Prosentase jumlah lulusan yang tepat waktu studi kurang dari 80% (50%) Prosentase jumlah lulusan yang IPK lulusan > 3 kurang dari 70% (100%) Beberapa pertanyaan seputar dokumen dijawab oleh auditee dengan jawaban dokumen ada/sama dengan yang tersedia di program reguler Tanggal Audit 16 Juli 2010 Auditor & Auditee Auditor : Suwaldiman Auditee : Agus Mansur
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 TE No URAIAN TEMUAN Tanggal Audit Juli 2010 Auditor & Auditee Auditor : Drs. AF. Djunaedi, M. Ag Auditee : Tito Yuwono, ST, M. Sc Auditor & Auditee Auditor : Bambang Sulistiono, Ir, MSCE Auditee : Yudi Prayudi,S.Si,M.Kom Auditor & Auditee Auditor : Bambang Sulistiono, Ir, MSCE Auditee : Dra. Kamariah Anwar, MS Ketepatan waktu masa skripsi < 80% (20%) Dokumen persiapan ujian pendadaran belum terdistribusi minimal 1 mgu sblm pendadaran Realisasi Rasio Dosen : Mahasiswa belum 1: 25 (1:57) Dosen yg naik jabatan akademik < 2 orang per tahun Belum ada dokumen tindak lanjut tentang pengabdian masyarakat dosen < 80% (16,67%) Belum ada dokumen tindak lanjut tentang penelitian dosen < 80% (33,33%) Belum ada dokumen tindak lanjut tentang karya ilmiah dosen < 80% (33,33%) Belum ada dokumen tindak lanjut tentang dakwah islamiyah dosen < 80% (16,67%) Belum ada dokumen tindak lanjut tentang dosen yg mengikuti pelatihan < 80% (0%) Belum ada dokumen tindak lanjut tentang ketepatan waktu studi < 80% (0%) Belum ada dokumen tindak lanjut tentang IPK lulusan >3,00 < 70% (66,67%) Belum ada dokumen tindak lanjut tentang lulusan berkarya ditahun pertama <70% (59,26%) Belum ada dokumen tindak lanjut tentang lulusan berkarya secara mandiri < 70% (25,90%
T.Inf No URAIAN TEMUAN Tanggal Audit 16 Juli 2010
T.Kimia No 1 2 3 4 5 6 7 8 URAIAN TEMUAN Sasaran mutu sesuai dengan sasaran mutu Universitas, belum ada spesifikasinya untuk prodi TK.FTI Belum ada tindak lanjut untuk Sasaran Mutu yang belum tercapai, kelulusan berkarya dalam tahun pertama < 70% Capaian untuk pengembangan system pembelajaran berbasis teknologi informasi dicapai 60% (6 dari 10) Evaluasi DCM belum dilakukan secara menyeluruh, Contoh: Almari di R Sidang belum ada label CM SAP th 2004 untuk Smt Gasal 2009/2010 masih belum memakai format baru Masih terdapat dosen dengan pendidikan S-1, Contoh : M.Nurman AS, Ir (III/D;Lektor), Suparman. Ir. (IV/A;LK) Masih terdapat beberapa mahasiswa belum memiliki buku panduan, tercapai 82,86% Terdapat dosen yang kehadirannya kurang dari target sesuai kurikulum/SAP Contoh : Ir. Agus Taufik, MSC., hadir 11 kali dari 14 kali untuk Mata kuliah Tanggal Audit 15 Juli 2010
Kimia Fisika 2. Secara keseluruhan/total kehadiran dosen 89,22% 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 No 1 2 3 4 5 6 7 Bahan ajar belum sesuai format dan belum diotorisasi Ditemukan 32 mata kuliah di semester ganjil 2009/2010 yang jumlah kehadiran mahasiswa kurang dari 75% (dihitung secara rerata) Presentase kehadiran praktikum 85,44% Persentase penerimaan soal ujian sesuai dengan criteria 71,15% Nilai BTAQ minimal B sebesar 68,75% Jumlah mahasiswa tepat waktu KP sebesar 11,39% Jumlah mahasiswa tepat waktu TA 25,57% (<70%) Ketepatan waktu skripsi 15% (<80%) Distribusi jadwal pendadaran lebih seminggu 28,57% Untuk tahun akademik 2009/2010 semester ganjil tidak ada dosen yang naik jabatan Presentase kehadiran dosen dalam rapat kurang dari 80% Presentase pengabdian masyarakat 13,04% Presentasi penelitian 17,39% URAIAN TEMUAN Ada 6 Mata kuliah tidak tersedia SAP : Ada 14 Mata Kuliah tidak tersedia Bahan Kuliah Mahasiswa mengisi KRS tepat waktu kurang dari 100% Jumlah ketersediaan bahan ajar kurang dari 100% Bahan ajar tidak sesuai dengan format SMM UII Tingkat kehadiran mahasiswa di atas 75% hanya 13% Penerimaan soal ujian tepat waktu kurang dari 100% (44%) Penerimaan nilai tepat waktu kurang dari 90% (45%) Tanggal Audit 15 - 16 Juli 2010 Auditor & Auditee Auditor : Suwaldiman Auditee : Agus Mansur
T. Industri
8. FAKULTAS TEKNIK SIPIL DAN PERENCANAAN Secara umum, indeks kinerja semua program studi di Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan sudah mencapai indeks 3.00, tetapi jika diperhatikan secara lebih detail untu 9 proses/kegiatan akademik, masih ada 5 proses yang indeksnya di bawah 3.00. Untuk indikator kinerja yang terkait dengan prestasi akademik mahasiswa, untuk semua program studi di FTSP indeksnya masih di bawah 3.00. Hasil capaian untuk setiap kegiatan/proses yang dievaluasi dapat dilihat pada tabel 6.16. Tabel 6.16. Hasil Capaian AMI Akademik Semester Ganjil 2009-2010 Prodi Arsitektur, T.Sipil dan T.Lingkungan
No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Indikator Kinerja Proses Persiapan Pembelajaran Proses Pembelajaran Proses ujian Pencapaian prestasi akademik mahasiswa Proses pelaksanaan Kerja Praktek Proses Pelaksanaan Skripsi atau Pengganti Skripsi Proses pelaksanaan Pendadaran Dosen Lulusan Indeks Kinerja Arsitektur 3.85 3.20 3.83 2.67 3.33 3.33 4.00 2.67 2.00 3.21 Teknik Sipil 3.79 3.60 3.33 2.67 2.67 2.67 4.00 3.00 3.20 3.21 Teknik Lingkungan 3.68 3.20 3.83 2.67 3.33 2.67 4.00 2.44 2.8 3.18
Indeks Kinerja
Data deksriptif pada program studi di FTSP untuk setiap indicator kinerja dapat dilihat pada table 6.17. Tabel 6.17. Temuan Deskriptif Unit Program Studi di FTSP
Arsitektur No URAIAN TEMUAN Tanggal Audit 8 -13 Juli 2010 Auditor & Auditee Auditor : Sonny Andrianto, S.Psi., M.Si Auditee : Ir. Ilya Fadjar Maharika, Dr. Ing., MA Auditor & Auditee Auditor : Sonny Andrianto, S.Psi., M.Si Auditee : Luqman Hakim, ST., M.Si Auditor & Auditee Auditor : Sonny Andrianto, S.Psi., M.Si
T. Lingkungan No URAIAN TEMUAN Tanggal Audit
8 -13 Juli 2010
T. Sipil No 1 URAIAN TEMUAN Tidak ada dokumen yang mengatur adanya evaluasi soal ujian dari sisi content (sesuai dengan SAP dan/atau Kompetensi). Evaluasi soal ujian sudah dilakukan sebatas tata tulis dan kemungkinan salah cetak Tidak ada dokumen tentang keputusan aturan penilaian ujian (nilai akhir). Pada Buku Panduan Akademik hanya tercantum bobot/harkat nilai. Tidak semua MK, mahasiswa mengisi form Lembar evaluasi kesesuaian SAP Terdapat 4 MK yang belum pernah direvisi SAP nya hingga semester ganjil 2009/2010: 1. Analisis struktur statis tak tentu 2. Angkutan umum 3. Desain portal baja 4. Persamaan diferensial Auditee : Ir. Suharyatmo, MT Tanggal Audit 8 -13 Juli 2010
2 3
BAB VII KESIMPULAN DAN REKOMENDASI 1. KESIMPULAN Simpulan untuk AMI Periode 2010 dapat disampaikan sebagai berikut :
Indeks Kinerja Unit periode 2009 mengalami kenaikan yang cukup signifikan dengan skor capaian sebesar 3.08 (indeks kinerja periode 2008 sebesar 24.5). Kenaikan indeks kinerja ini berlaku untuk semua kelompok unit, kecuali Unit Rektorat yang indeks kinerjanya tidak dapat dibandingkan karena periode sebelumnya hasilnya tidak dalam bentuk angka. Kelompok unit yang kinerjanya naik adalah unit Dekanat, unit Divisi Fakultas, unit Program Studi dengan sub unit di bawahnya serta unit Direktorat dan Badan.
Indeks Kinerja Akademik Semester Ganjil 2009/2010 juga mengalami kenaikan sebesar 0.35 poin dibandingkan periode sebelumnya. Indeks kinerja akademik untuk semester Ganjil 2009-2010 sebesar 3.09. Kenaikan indeks kinerja untuk periode 2009 berlaku juga untuk setiap kelompok unit.
3 4
Masih ada unit yang terlewatkan yakni Laboratorium Terpadu yang strukturnya ada dibawah Dir. Akademik. Dan ada satu unit yang tidak mengikuti AMI yakni Badan Perancana. Dengan penambahan tahapan untuk pengisian Borang bagi auditee kemungkinan adanya komplain penilaian dapat diminimalisir. Hanya saja penyerahan pengisian data parameter dari beberapa auditee tidak tepat waktu dan ada sebagian auditee yang tidak menyerahkan pengisian boring sehingga proses desk evaluasi tidak terlaksana dengan baik
Jadwal visitasi auditor tidak ditepati sehingga pelaksanaan AMI tidak tepat waktu.
2. 1
REKOMENDASI Pelaksanaan kegiatan AMI Kinerja Unit dan Akademik yang dilakukan secara bersamaan dinilai lebih efisien dalam hal pemanfaatan waktu sehingga kegiatan menggabungkan pelaksanaan AMI kinerja unit perlu ditindaklanjuti dengan evaluasi yang lebih komprehensif untuk memastikan tingkat efiesiensi sekaligus efektivitasnya.
Frekuensi penyelenggaraan kegiatan AMI yang dilaksanakan 3 kali dalam satu tahun (1 kali AMI kinerja unit dan 2 kali AMI Akademik) dapat dikurangi mengingat kegiatan audit merupakan kegiatan rutin dan pelaksanaannya membutuhkan alokasi waktu yang khusus dari pihak auditee maupun auditor serta BPM. Perubahan periodisasi dan penjadwalan AMI menjadi satu kali dalam 1 tahun akan lebih baik baik dalam segi energi, material dan finansial.Untuk itu kegiatan AMI baik Akademik maupun Kinerja Unit akan dilaksanakan setiap bulan Maret. Sedang audit TUV dilaksanakan dalam bulan Juli.
Di masa mendatang akan lebih efisien lagi bila pelaksanaan AMI denganmodel On line yakni dengan membuat SIM AMI
4 5 Melakukan kontrol sejak awal pengendalian dokumen dengan membuat berita acara untuk auditee, auditor dan BPM. Masing-masing auditor dan audite memegang kopi hasil AMI. Melakukan pengawalan verifikasi secara ketat dengan penyusunan pedoman pelaksanaan Verifikasi mulai dari penjadwalan, pelaksanaan serta prosedur Verifikasi untuk meningkatkan indeks kinerja unit.

Laporan Audit Mutu Internal 2009

Diunggah oleh

Informasi Dokumen

Hak Cipta

Format Tersedia

Bagikan dokumen Ini

Bagikan atau Tanam Dokumen

Opsi Berbagi

Apakah menurut Anda dokumen ini bermanfaat?

Apakah konten ini tidak pantas?

Hak Cipta:

Format Tersedia

Laporan Audit Mutu Internal 2009

Diunggah oleh

Hak Cipta:

Format Tersedia

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA BADAN PENJAMINAN MUTU

BADAN PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Halaman 1 dari 122

Tabel 1. Rangkuman Hasil Capaian Kinerja Unit Rektorat Periode 2009

Indeks Kinerja Rata-rata

BADAN PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Halaman 2 dari 122

Indeks Kinerja rata-rata

Grafik 2. Perbandingan Hasil Capaian Kinerja Unit Dekanat Periode 2008-2009

BADAN PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Halaman 3 dari 122

Indeks Kinerja Rata-rata

Tabel 5. Rangkuman Hasil Capaian Kinerja Unit Prodi Periode 2008-2009

BADAN PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Halaman 4 dari 122

Indeks Kinerja rata-rata

Indeks Kinerja rata-rata

BADAN PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Halaman 5 dari 122

Indeks Kinerja Rata-rata

BADAN PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Halaman 6 dari 122

St ati sti ka Ko mu nik as i Ps iko log i T. El ek tro T. In du str T. i In for m ati ka

Ar sit ek tur T. Lin gk un ga n

Indeks Kinerja Rata-rata

BADAN PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Halaman 7 dari 122

BADAN PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Halaman 8 dari 122

BADAN PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Halaman 9 dari 122

BADAN PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Halaman 10 dari 122

BADAN PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Halaman 11 dari 122

BADAN PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Halaman 12 dari 122

BADAN PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Halaman 14 dari 122

BADAN PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Halaman 15 dari 122

BADAN PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Halaman 16 dari 122

BADAN PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Halaman 17 dari 122

BADAN PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Halaman 18 dari 122

pada Badan Sistem

Indeks Kinerja Rata-rata

BADAN PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Halaman 19 dari 122

BADAN PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Halaman 20 dari 122

BADAN PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Halaman 21 dari 122

BADAN PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Halaman 22 dari 122

Tabel 3.7 Indeks Kinerja Unit Periode 2009 -- Unit BSI

BADAN PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Halaman 23 dari 122

BADAN PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Halaman 24 dari 122

BADAN PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Halaman 25 dari 122