Iso Ii

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Comentarios al Elemento 7 (A): Ejemplo de Informe de la Revisin Medioambiental Inicial
Rev.: 2 Fecha: 01/03/00 Pgina 1 de 1
En primer lugar le recomendamos que consulte de nuevo el apartado 2.3 Fase 3 de la Primera Parte de esta publicacin. El ejemplo del informe de Revisin Medioambiental Inicial que presentamos a continuacin en este Elemento, tiene por objeto mostrar un posible modelo y/o metodologa a seguir para la realizacin de un anlisis preliminar global de los problemas, efectos y resultados en materia medioambiental de una organizacin de modo que le permita poder diagnosticar su situacin medioambiental de partida. Hay que recordar, que segn la norma ISO-14001 el desarrollo de una revisin medioambiental inicial no es requisito obligado, aunque s muy recomendable, ya que de ella se puede extraer gran cantidad de informacin, que permite un conocimiento ms profundo de la repercusin medioambiental de la organizacin, as como de la legislacin medioambiental que le aplica y de la gestin medioambiental actual de la organizacin. Toda esta informacin servir para poder formular una poltica medioambiental ms adecuada a las caractersticas y a la complejidad de la empresa y para establecer las bases para comenzar con el desarrollo y posterior implantacin de un Sistema de Gestin Medioambiental. Al igual que ocurre con las auditorias internas, la revisin medioambiental puede ser llevada a cabo bien por personal interno, bien a travs de la contratacin externa, pero en ambos casos, la familiaridad con el sector y/o con la actividad, procesos y servicios particulares de la organizacin, la experiencia en evaluacin de los impactos medioambientales, y los conocimiento sobre legislacin medioambiental y sobre gestin ambiental que posea la persona que realice la revisin redundaran en beneficio de la empresa. En cualquier caso, no existe una metodologa estandarizada para la ejecucin de una revisin medioambiental aunque la norma recoja en su anexo A.3.1 a ttulo informativo las reas claves que debera cubrir. Recordar una vez ms que los ejemplos que en esta publicacin se presentan, son modelos como otros muchos existentes en el mercado. Y que ste en concreto es un caso ficticio a travs del cual, se pretende familiarizar al lector con el proceso de revisin medioambiental inicial de una organizacin.
INFORME DE LA REVISION MEDIOAMBIENTAL INICIAL
Para: XXXXXXXXXX Fecha: XX/XX/XX Fdo: XXXXXXXXXX Responsable XXXXXXXXXX Miembros del equipo XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX
NDICE
1. DESCRIPCIN GENERAL DE LA REVISION MEDIOAMBIENTAL INICIAL.................................3 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. ANTECEDENTES ..................................................................................................................3 ALCANCE ..............................................................................................................................3 OBJETIVOS ...........................................................................................................................3 METODOLOGA ....................................................................................................................3 1.4.1. Equipo auditor que participa en la Revisin Medioambiental Inicial .........................4 1.4.2. Diagrama de desarrollo ............................................................................................4 DATOS GENERALES DE LA EMPRESA ............................................................................5 DESCRIPCIN DEL DESARROLLO HISTRICO DE LA EMPRESA.................................5 DESCRIPCIN DEL LUGAR.................................................................................................5 DESCRIPCIN DEL PROCESO ...........................................................................................5 ENERGA Y MATERIAS PRIMAS .........................................................................................6 2.5.1. Energa .....................................................................................................................6 2.5.2. Agua..........................................................................................................................6 2.5.3. Materias primas ........................................................................................................6 ORGANIZACIN Y PERSONAL ...........................................................................................6 SISTEMA DE GESTIN ........................................................................................................6 IDENTIFICACIN DE ASPECTOS MEDIOAMBIENTALES .................................................7 EVALUACIN DE ASPECTOS MEDIOAMBIENTALES.....................................................14
2.
DESCRIPCIN DE LA EMPRESA...................................................................................................5 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5.
2.6. 2.7. 3. 3.1. 3.2. 4.
IDENTIFICACIN Y EVALUACIN DE ASPECTOS MEDIOAMBIENTALES ...............................7
ANLISIS Y EVALUACIN DEL GRADO DE GESTIN MEDIOAMBIENTAL Y DE CUMPLIMIENTO DE LA LEGISLACIN MEDIOAMBIENTAL APLICABLE ...............................17 4.1. 4.2. 4.3. 4.4. 4.5. 4.6. 4.7. 4.8. 4.9. ENTRADAS/ SALIDAS RELACIONADAS CON EL MEDIO AMBIENTE ...........................18 ESTRUCTURA Y RESPONSABILIDADES .........................................................................20 ASPECTOS GENERALES...................................................................................................21 ATMSFERA .......................................................................................................................21 VERTIDOS ...........................................................................................................................24 RESIDUOS ...........................................................................................................................25 CONSUMO DE AGUA .........................................................................................................34 CONSUMO DE ENERGA....................................................................................................35 ALMACENAMIENTO DE MATERIAS PRIMAS, PRODUCTOS QUMICOS Y RESIDUOS ...........................................................................................................................35
4.10. PROTECCIN DEL SUELO Y DE LAS AGUAS SUBTERRNEAS..................................37 4.11. CONTAMINACIN ACSTICA ...........................................................................................38 4.12. GESTIN DE RIESGOS ......................................................................................................39 4.13. EMBALAJE Y TRANSPORTE.............................................................................................41 5. 6. NECESIDADES DE FORMACIN .................................................................................................43 RESUMEN Y CONCLUSIONES GENERALES .............................................................................44
ANEXO I: PROPUESTA DEL PLAN DE ACTUACIN MEDIOAMBIENTAL .........................................46
Informe final Rev Inicial.doc
1.
DESCRIPCIN GENERAL DE LA REVISION MEDIOAMBIENTAL INICIAL
1.1. ANTECEDENTES Una organizacin que carezca de sistema de gestin medioambiental debera, como una primer paso, establecer su situacin actual con respecto al medio ambiente, por medio de una revisin. El objetivo debera se la consideracin de todos los aspectos medioambientales de la organizacin como base para el establecimiento del sistema de gestin medioambiental. 1.2. ALCANCE La revisin medioambiental inicial se realiza sobre todo la planta de la empresa xxxx localizada en el municipio de xxxxxx. Toda auditora ambiental se basa en una tcnica de muestreo. En consecuencia, cualquier auditora es susceptible de ser incompleta en sus hallazgos y recomendaciones (ver norma UNE-EN ISO 14010). Documentacin de referencia para la revisin - UNE EN ISO 14011/96, Guas para la auditora medioambiental. Procedimientos de auditoras. Auditora de sistemas de gestin ambiental. - UNE EN ISO 14001/96, Sistemas de Gestin Medioambiental. Especificaciones y directrices para su utilizacin. - Legislacin europea, estatal, autonmica, local. 1.3. OBJETIVOS Los objetivos que la presente Revisin Medioambiental tiene son los mencionados a continuacin para con ellos poder formular poltica medioambiental y poder definir un SGMA adecuados a la actividad. - Identificar la legislacin medioambiental aplicable y los requisitos derivados de ella. Establecer el grado e incumpliendo de los mismos. - Identificar los aspectos medioambientales asociados a las actividades/productos y servicios de la organizacin - Identificar las prcticas y procedimientos de gestin medioambiental existentes y establecer el grado de incumplimiento respecto a la UNE EN ISO 14001 - Identificar el riesgo potencial de los posibles accidente o de las situaciones de emergencia que pudieran darse. 1.4. METODOLOGA Adems de emplear los datos recopilados, para la elaboracin del presente informe y para la elaboracin de un plan de actuacin medioambiental con recomendaciones y propuestas de medidas de mejora; los datos y resultados obtenidos durante la revisin medioambiental inicial servirn a la organizacin para que sta pueda elaborar: un registro de los requisitos medioambientales aplicables a la organizacin un registro de los aspectos medioambiental significativos de la organizacin un plan de emergencia medioambiental y/o procedimientos de respuesta ante accidentes potenciales o situaciones de emergencia previsibles.
1.4.1. Equipo auditor que participa en la Revisin Medioambiental Inicial Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 1.4.2. Diagrama de desarrollo
Planificacin de la Revisin Medioambiental Inicial
Envo de cuestionario y del listado de documentacin requerida
El cuestionario debera estar cumplimentado para la visita de los consultores y la documentacin listada preparada para su consulta durante la visita
Revisin de legislacin aplicable a la actividad
VISITA AL EMPLAZAMIENTO
Reunin inicial de presentacin del equipo y de los objetivos
El esta reunin se presenta el equipo consultor y los objetivos de la Revisin a la direccin de la empresa y a algunos mandos de la organizacin
Vista a las instalaciones y entrevistas al personal
Revisin de documentacin relevante
Reunin final de presentacin de conclusiones preliminares
Con esta reunin se pretende contrastar con la direccin y los mandos implicados, algunas de las evidencias recogidas durante la revisin
Recabar informacin complementaria pendiente
La organizacin enviar va fax, e-mail, documentacin pendiente
Elaborar informe de Revisin Medioambiental Inicial y Propuesta del Plan de Actuacin definido
Reunin de presentacin y entrega del Informe y del Plan de Actuacin
2.
DESCRIPCIN DE LA EMPRESA
2.1. DATOS GENERALES DE LA EMPRESA (Actividad, fecha de inicio de produccin, productos, produccin anual, n de empleados y distribucin en produccin-administracin, potencia elctrica instalada, consumo elctrico anual, consumo combustibles fsiles, etc.) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 2.2. DESCRIPCIN DEL DESARROLLO HISTRICO DE LA EMPRESA xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. 2.3. DESCRIPCIN DEL LUGAR La empresa est formada por un pabelln principal en el que se realizan las actividades de produccin y dos auxiliares destinados a sala de calderas, compresores y almacenamiento de productos qumicos y otro en el que se encuentra el centro de transformacin [] 2.4. DESCRIPCIN DEL PROCESO La empresa cuenta con una lnea de produccin principal y procesos e instalaciones auxiliares del mismo. (Incluye un diagrama de flujo del proceso). Lnea de produccin principal: (descripcin desglosada de cada una de las lneas existentes)
Mecanizado xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Chapa y soldadura xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. Tratamientos superficiales xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.
Almacenes En la empresa existen varios tipos de almacenes: de materia prima y auxiliares, producto acabado y de residuos. Ver apartado 0. Embalaje El embalado del producto acabado se realiza mediante cajas de cartn, cartn reforzados con madera, cajas de madera y moldeable en algunos casos.
Procesos auxiliares. Laboratorios. Sala de calderas, compresores y almacenamiento de productos qumicos. Mantenimiento 2.5. ENERGA Y MATERIAS PRIMAS
2.5.1. Energa Se utiliza energa elctrica en las actividades de produccin y alumbrado. El combustible empleado en la empresa es gas natural para calefaccin de los edificios. 2.5.2. Agua La empresa utiliza agua de red captada de las canalizaciones de la red pblica de abastecimiento del municipio. Este agua se utiliza en actividades de produccin, en aseos y servicios del personal y para riego de zonas ajardinadas. 2.5.3. Materias primas Las materias primas que se consumen de manera significativa durante el proceso productivo son: Aleaciones. Aceites , disolventes y taladrinas. Estos productos se consumen en envases de diferentes tamaos y materiales. Pilas y bateras Material tpico de oficinas (toner, cartuchos de tinta) Papel y cartn. Materiales de mantenimiento: aceites, pinturas, esmaltes, colas, grasas, etc. Etc. 2.6. ORGANIZACIN Y PERSONAL La empresa tiene una plantilla de XXXXX trabajadores, distribuidos en 3 turnos. 2.7. SISTEMA DE GESTIN La empresa tiene un sistema de gestin de la calidad, con un manual de calidad desarrollado y procedimientos de trabajo. La empresa cuenta con certificacin de calidad. La empresa ha desarrollado y llevado a cabo algunas prcticas relacionadas con la proteccin del Medio Ambiente. Entre las que podemos mencionar: Retirada de los residuos peligrosos mediante gestor autorizado. Realizacin de la declaracin de RPs. Posesin de la autorizacin de vertido a colector para aguas residuales industriales y fecales. Recogida selectiva de algunos residuos: industriales y asimilables a urbanos. Reutilizacin del papel. Etc.
3.
IDENTIFICACIN Y EVALUACIN DE ASPECTOS MEDIOAMBIENTALES
3.1.
IDENTIFICACIN DE ASPECTOS MEDIOAMBIENTALES
En la siguiente tabla se presenta la recopilacin de los aspectos ambientales identificados por proceso o instalacin. En la primera columna se recogen: subprocesos productivos de la lnea de produccin desde la entrada de materia prima hasta la salida de producto terminado subprocesos auxiliares asociados como por ejemplo: instalacin para el tratamiento de aguas residuales, instalaciones de personal (servicios), etc. En la primera fila se recogen los aspectos ambientales evaluados: Entradas relacionadas con el medio ambiente: - Consumo de materias primas y auxiliares - Consumo de agua - Consumo de energa elctrica y combustibles Salidas relacionadas con el medio ambiente: - Emisiones atmosfricas - Inmisiones - Generacin y gestin de residuos - Vertidos al agua - Suelos contaminados - Contaminacin acstica - Fugas energticas - Gestin de riesgos - Etc. En las celdas cruce de la primera fila y primera columna, se identifican las principales entradas y/o salidas relacionadas con el medio ambiente para cada subproceso evaluado. Posteriormente en el apartado 3.2 de este informe se presenta cuales de estos aspectos identificados se consideran significativos.
Nota: La identificacin de los aspectos medioambientales puede variar algo y ser ms o menos detallada en funcin de la experiencia de la persona que la lleve a cabo, el conocimiento del sector de la misma, etc. Pero en cualquier caso tendrn que quedar identificados los aspectos ms caractersticos o relevantes de dicha actividad. En el caso de que su organizacin contrate servicios de una consultora externa, para llevar a cabo la revisin inicial, el informe resultante debe recoger dicha identificacin as como la determinacin de los ms significativos. Si por el contrario, la revisin la van a realizar ustedes, pueden emplear para ello, el Procedimiento de Identificacin, evaluacin de aspectos medioambientales que se incluye en el Elemento 2 (ver tambin Captulo 2 del Elemento 1).
TABLA DE ASPECTOS MEDIOAMBIENTALES

ENTRADAS (consumos)
N Actividad Materias primas Agua y auxiliares Energa Emisiones elctrica y gas natural Inmisiones Residuos
SALIDAS
Vertidos Suelos contamina dos Ruido Fugas energticas Riesgos
1.
RECEPCIN MATERIA PRIMA: Manipulacin, transporte, carga y descarga de materia prima y suministros TRANSPORTE INTERNO Traspaletas elctricas Energa elctrica para recargar bateras Energa elctrica para iluminacin de almacenes
Emisiones del trfico de vehculos
Ruido del trfico de vehculos
Posibles derrames de productos peligroso s
2.
Ruido del trfico de vehculos

3.
ALMACENES DE MATERIA PRIMA Y AUXILIARES: almacn de productos qumicos variados: acetonas, cloruro frrico, cido ntrico, aceites, etc.
4.
Agua para Energa Aleaciones Subproceso 1: de base formular las elctrica MECANIZADO hierro, nquel, taladrinas Centro de Mecanizado cobre, Tornos y rectificadoras aluminio y punteadora acero mquinas de medir por inoxidable coordenadas. Taladrinas
Emisiones confinadas vapores orgnicos
no Taladrinas agotadas de (emulsin aceitosa) Envases vacos de taladrinas de Lodos mecanizacin Viruta metlica impregnada de taladrina Rechazos de piezas
Ruido
Incendios Posibles derrames durante la manipulaci n de bidones con productos peligrosos. Posibles fugas y derrames de taladrinas

ENTRADAS (consumos)
SALIDAS
5.
Acetona, Subproceso 2: alcoholes y CHAPA Y SOLDADURA derivados Soldadura por para la resistencia, limpieza de Curvadora de chapa las piezas Instalacin de previo a su rebabado y soldadura. equipos auxiliares. -
Energa elctrica
Vapores soldadura confinar en zona calderera.
6.
Aceites para Subproceso 3: Ensayos pruebas de no destructivos: estanqueidad Bancos de ensayos Neumtico e Hidrulico para pruebas de estanqueidad
Energa elctrica
Partculas
Vapores orgnicos
de Escorias soldadura sin la Polvo metlico de Filtros retencin polvo metlico Envases vacos acetona otros productos qumicos Envases vacos Aceites usados
de
de de
de y

ENTRADAS (consumos)
N Actividad Materias primas Agua y auxiliares Acido ntrico Acido Energa Emisiones elctrica y gas natural Inmisiones Residuos
SALIDAS
7.
Subproceso 4: Tratamientos superficiales: Instalacin de limpieza qumica, Limpiezas con queroseno Cabina de Pintura,. Cabina de Thermal Spray, Cabinas de granallado Horno de secado -
clorhdrico
Acidos
orgnicos
Pintura
Agua de Energa lavado elctrica Agua para formular los baos
en base a disolvente Productos abrasivos para instalacin de chorreado Material especial de recubrimiento
de Vapores Aguas cidas Aguas ! Emisin Aguas orgnicos lavado de confinada alcalinas lnea de de la Vapores Productos generados limpiezas extraccin agotados de en la vertidas de vapores chorreado limpieza previa de la lnea (corindn) y qumica neutralizacin de limpieza Espordicos filtros qumica. de la agotados ! COVs y Envases depuracin aerosoles vacos de va hmeda de la pintura y de emisiones cabina de disolventes y en la lnea de pintura otros limpieza ! Emisin de productos qumica de aerosoles qumicos carcasas del material Filtros especial de agotados de recubrimien pintura to previo Papeles paso por impregnados cicln de pintura ! Vapores del Queroseno horno de agotado secado
10

ENTRADAS (consumos)
SALIDAS
8.
OPERACIONES DE Fluorescente s MANTENIMIENTO EN y TODA LA EMPRESA Y Pilas bateras SERVICIOS GENERALES Aceites y taller de mantenimiento minerales
Lavado de Energa suelos en elctrica interior de edificios
9.
LABORATORIOS
Reactivos laboratorio
de Limpieza de probetas, etc
Energa elctrica
Vapores
Acido 10. INSTALACIONES clorhdrico COMUNES de Sosa - Instalacin neutralizado de aguas residuales previa a vertido de calderas, - Sala compresores de - Centro transformacin.
Riego de Gas natural zonas para ajardinadas calefaccio . nes Energa elctrica
Gases de combustin de las calderas de calefaccin (3 focos)
! Viruta metlica impregnada de taladrina ! Fluorescente s usadas ! Pilas y bateras agotadas ! Aceites minerales usados ! Envases vacos de aceite ! Papeles y trapos grasientos ! Restos de reactivos agotados ! Envases de reactivos ! Rechazos de piezas Desechos de oficinas y restos vegetales de limpieza de viales (Kg) Embalajes de cartn Embalajes de madera
Aguas lavado suelos interior edificios.
de de del de
Espordicos de limpieza de probetas vertidas previa neutralizacin

Incendios Emisiones accidental es Explosin
11

ENTRADAS (consumos)
SALIDAS
11. ALMACENES DE RESIDUOS PELIGROSOS: Tanques de hormign con baos cidos y alcalinos, Bidones de residuos varios en el almacn de productos qumicos. Depsito de taladrinas -
12. ALMACENES DE RESIDUOS INERTES 13. INSTALACIONES DE SEGURIDAD ACTIVA Y PASIVA Sistemas de deteccin y extincin de incendios 14. PERSONAL: Servicios mdicos Aseos Oficinas -
Derrames del depsito de taladrinas Posibilidad de contamina cin del suelo por deterioro de las cubas que almacena n los concentra dos cidos y bsicos Incendio Aguas de extincin de incendios
Extintores, etc
Agua de extincin contra incendios Papeles Aguas usados de residuales de oficinas tipo urbano Residuos sanitarios cortantes y punzantes y frmacos caducados
Material para Agua para Energa oficinas, aseos servicios elctrica y personal de planta
12

ENTRADAS (consumos)
SALIDAS
15. ALMACEN, TRANSPORTE Cajas de cartn Y DISTRIBUCIN DE Cajas de cartn paletizada PRODUCTO FINAL Burbuja Envoltura moldeable Rollos de plstico polietileno
Incendios
13
3.2.
EVALUACIN DE ASPECTOS MEDIOAMBIENTALES
Los procesos identificados son los siguientes: Lnea de produccin principal: Mecanizado, chapa y soldadura Instalaciones de procesos auxiliares: Ensayos no destructivos, tratamientos superficiales Almacenamientos Etc.
Todos estos procesos productivos tienen asociados aspectos medioambientales particulares. Con el fin de identificar aquellos significativos se ha realizado una evaluacin del impacto ambiental asociado a dichos aspectos teniendo en cuenta los siguientes criterios.
ESCALA DE VALORACION POCO ALGO MUY CRITERIO SIGNIFICATIVO: SIGNIFICATIVO: SIGNIFICATIVO: 1 puntos 5 puntos 10 puntos 1. IMPACTO AMBIENTAL Pequea emisin de Contaminantes o Emisin elevada de (Grado de impacto) contaminantes, emisiones contaminantes energticas emitidas (ton/ao) o toxicidad Considerar la magnitud de lo pequeo consumo (Kilos/ao) o en cantidades elevada de emitido o consumido contaminantes poco intermedias contaminantes Considerar referencias de txicos o emisiones emitidos en peligrosidad o toxicidad de energticas, ruido o cantidades sustancias. vibracin pequea intermedias 2. PROBABILIDAD DE FALLOS Baja Intermedia Alta O EFECTOS CON (Ocurrencia muy (Ocurrencia de forma CONSECUENCIAS rara) continua) AMBIENTALES Por ejemplo, una Por ejemplo, el campaa de vertido continuo de produccin poco un efluente tratado. frecuente. 3. SENSIBILIDAD DE No hay receptores Los receptores Receptores sensibles RECEPTORES LOCALES, sensibles locales sensibles estn a prximos: poblacin, EFECTOS DE DILUCIN DE cierta distancia (ms cultivos, aguas CANTIDADES EMITIDAS O de 1 km) superficiales limpias, TRATAMIENTO QUE Las sustancias que aguas subterrneas, RECIBEN se emiten son vegetacin natural, Considerar posibles tratadas para paisaje, bienes receptores del impacto: disminuir su impacto culturales presencia de poblacin, fauna, flora, suelo, calidad del aire, del agua, factores climticos, el paisaje y los bienes naturales incluido el patrimonio histrico, artstico y el arqueolgico.
El resultado final de la valoracin para cada aspecto ha sido la agregacin de todos los criterios considerados. El resultado de esta valoracin aparece resumido en la tabla siguiente de forma cualitativa, sealado con ms o menos cruces (de 0 a 3
14
cruces) el grado de significacin de los distintos aspectos medioambientales de las distintas etapas de produccin segn su impacto sobre el medio ambiente. + ++ +++ Baja significancia Media significancia Alta significancia
Nota: En este punto cabe decir que para la evaluacin de los aspectos medioambientales se incluyen criterios adicionales a la magnitud y a la peligrosidad/toxicidad, nicos criterios considerados en el Procedimiento de identificacin y evaluacin de aspectos propuesto en el Elemento 2. Se hace esto de forma intencionada para dejar bien claro que no existe una metodologa estandarizada para ello. En cualquier caso, si su organizacin va a utilizar los datos y acciones derivadas de la revisin medioambiental inicial de su empresa, le convendra asegurarse de que el mtodo de evaluacin los aspectos fuese el mismo tanto en la revisin como en el SGMA a implantar.
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Actividad
Entradas Consumo de materias primas y auxiliares
Consumo de agua
Consumo de gas natural
Consumo de energia electrica
Salidas Emisiones
Inmisiones
Residuos
Vertidos
Suelos contami nados
Contaminacion acustica
Fugas energticas
Riesgos
media de los efectos
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
9. 10.
11. 12. 13.
14. 15.
++ ++ + ++ + + ++ + + ++ [Comentario: esta tabla es una sugerencia, y las evaluaciones pueden cambiarse an. El impacto medio es meramente un valor semi-cuantitativo para dar una impresin de cules son las reas de produccin que requieren ms atencin (la lista de impactos puede ampliarse)]
RECEPCIN MATERIA PRIMA TRANSPORTE INTERNO ALMACENES DE MATERIA PRIMA Y AUXILIARES MECANIZADO CHAPA Y SOLDADURA INSTALACIONES AUXILIARES: Ensayos no destructivos: INSTALACIONES AUXILIARES: Tratamientos superficiales: OPERACIONES DE MANTENIMIENTO EN TODA LA EMPRESA LABORATORIOS: INSTALACIONES COMUNES Instalacin de tratamiento de aguas Sala de calderas Compresores Centro de transformacin. ALMACENES DE RESIDUOS PELIGROSOS: ALMACENES DE RESIDUOS INERTES INSTALACIONES DE SEGURIDAD ACTIVA Y PASIVA Sistemas de deteccin y extincin de incendios PERSONAL: ALMACEN, TRANSPORTE Y DISTRIBUCIN DE PRODUCTOS ACABADO Impacto medio del aspecto
++ ++ + ++ ++ + + + + ++ + ++ + + + + + + + + + + + + ++ + + ++ ++ + + ++ + + (1)
+ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++
+ + +
+ ++
++
++
++
+ +
++
++ +
(1) El impacto de los vertidos que pasan por el tratamiento de aguas se ha considerado en los diferentes procesos. Informe final Rev Inicial.doc
16
4.
ANLISIS Y EVALUACIN DEL GRADO DE GESTIN MEDIOAMBIENTAL Y DE CUMPLIMIENTO DE LA LEGISLACIN MEDIOAMBIENTAL APLICABLE
En este apartado se realiza el anlisis y la evaluacin de la situacin de la empresa respecto a la gestin medioambiental tomando como referencia la propia norma ISO-14001, y respecto al cumplimiento de los requisitos medioambientales legales aplicables. Para ello, se analizan: 1. Entradas/ salidas relacionadas con el medio ambiente 2. Estructura y responsabilidades 3. Aspectos generales 4. Atmsfera 5. Vertidos 6. Residuos 7. Consumo de agua 8. Consumo de energa 9. Almacenamiento de materias primas, productos qumicos y residuos 10. Proteccin del suelo y de las aguas subterrneas 11. Contaminacin acstica 12. Gestin de riesgos 13. Embalaje y transporte Para cada cuestin arriba mencionada se ha evaluado y registrado la actuacin de la empresa en la columna 'Evaluacin' y, en aquellos casos en que se considera que se debe mejorar, se han propuesto acciones de mejora a acometer en la columna 'Actividades'. Cada recomendacin propuesta se evala internamente en trminos de: Su impacto medioambiental: A implica que la accin propuesta va contribuir a reducir de forma importante un determinado impacto ambiental; B es que la accin propuesta va a contribuir en menor medida a esa reduccin, y C que la accin no implica ninguna o casi ninguna reduccin en el impacto ambiental de la empresa. Su beneficio o coste econmico: una accin puede dar lugar a un coste (la accin se valora como C) o a un ahorro de dinero ( se evala como A). Por ejemplo la proteccin del suelo no ahorra dinero actualmente, pero si se produce contaminacin existe el riesgo de enormes costes en el futuro para su limpieza. La valoracin del requisito legal, para lo cual se han tenido en cuenta la importancia del incumplimiento asociado: A si existe un claro incumplimiento legal o administrativo, C si la propuesta de mejora no esta ligada a un requisito legal o administrativo aplicable y B en casos de incumplimiento parcial. Estas propuestas de actuacin se han priorizado mediante el mtodo semicuantitativo Anlisis ABC.y se ha definido una propuesta de Plan de Actuacin para la empresa, que recoge aquellas propuestas consideradas prioritarias. En el Anexo I de este informe se incluye esta propuesta de Plan de Actuacin.
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La base de la evaluacin es: A = alto / muy importante, de alta prioridad B = medio / importante, pero no de alta prioridad C = bajo / no tan importante o sin importancia, no prioritario 4.1. ENTRADAS/ AMBIENTE SALIDAS RELACIONADAS CON EL MEDIO
La tabla que se muestra a continuacin resume las entradas y salidas ms importantes en la empresa:
ENTRADAS MATERIAS PRIMAS Lnea de produccin 1 Acero inoxidable Inconel AUXILIARES Lnea de produccin 1 Aceites Taladrinas Argn Acido ntrico Acido clorhdrico Acido Fluorhdrico Queroseno Pintura Pintura con riesgo de explosividad Producto para chorreado NEUTRALIZADO AGUAS Acido clorhdrico Sosa ENERGA ELCTRICA Y COMBUSTIBLES Energa elctrica Gas natural AGUA Agua de red 2000 Unidad
SALIDAS PRODUCCIN SUBPRODUCTOS: Virutas de mecanizado RESIDUOS PELIGROSOS Taladrinas agotadas (emulsin aceitosa) Aguas alcalinas Aguas cidas Aceites minerales Residuos cidos y bsicos (varios) Residuos orgnicos (mezcla de disolventes no halogenados e hidrocarburos agotados) Bidones vacos que contuvieron aceite o grasas Lodos de mecanizacin Viruta metlica impregnada de taladrina (posible RP) Filtros agotados de carbn activo y coalescente Informe final Rev Inicial.doc
2000
UNIDAD
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SALIDAS 2000 UNIDAD Filtros agotados de pintura Papeles impregnados de pintura Envases de laboratorio y produccin que contuvieron sustancias peligrosas (grasas, pinturas...) Papeles y trapos grasientos Pilas y bateras Fluorescentes (200121) Cartuchos de impresoras en color (Posible peligroso) Residuos sanitarios de los servicios mdicos (cortantes y punzantes) RESIDUOS INERTES Productos agotados de chorreado (corindn) y filtros agotados Desechos de oficinas y restos vegetales de limpieza de viales Desechos de oficinas RESIDUOS POTENCIALMENTE RECICLABLES Y RESIDUOS ASIMILABLES A URBANOS Embalajes de cartn Embalajes de madera Embalajes de plstico Papel usado de oficinas Rechazos de piezas Escorias de soldadura Viruta metlica (seca) Filtros de retencin de polvo metlico AGUAS DE VERTIDO Evaporadas Industriales Servicios y personal Pluviales EMISIONES ATMOSFRICAS Calderas de CO calefaccin SO2 NOx P.S. Cabina de pintura COVs P.S. Hornos de Argn tratamiento Lneas de Vapores limpiezas qumicas Tratamiento con Vapores parafina INMISIONES COVs FUGAS ENERGETICAS Calor sensible de los gases de combustin de los quemadores de calefaccin
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Control de entradas y salidas
Evaluacin
Actividades
Contabilidad de entradas No se dispone de una y salidas discriminacin exhaustiva de consumos y generacin de residuos, vertidos, emisiones, etc. por subprocesos. No se hace un seguimiento del consumo de las sustancias que por sus caractersticas de toxicidad o por consumirse en grandes cantidades tienen una relevancia ambiental. Tampoco se realiza un seguimiento de las principales salidas de la empresa con relevancia ambiental.
Llevar un control de los B principales consumos (materias auxiliares, agua, energa) y de las principales salidas (residuos, aguas residuales, emisiones..) por cada subproceso (mecanizado, chapa y soldadura, instalaciones auxiliares) Realizar un Balance de Materia
4.2. ESTRUCTURA Y RESPONSABILIDADES A pesar de que la empresa no cuenta con un sistema de gestin medioambiental, ya realizan esfuerzos en la proteccin medioambiental. La estructura organizativa se ajustar a la gestin medioambiental durante la implantacin del sistema de gestin.
M. Ambiente Estructura y Responsabilidades Beneficio Requisito legal Total B C B
Evaluacin
Actividades
Responsabilidades sistema de gestin
y La organizacin es buena respecto al Aseguramiento de la Calidad, pero realmente no existe una estructura completa de responsabilidades medioambientales definidas
En breve plazo, la B empresa va a implantar un sistema de gestin medioambiental respecto a la norma UNE EN ISO 14.001. Se desarrollar una estructura de gestin ambiental.
M. Ambiente Beneficio Requisito legal Total B C B
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4.3. ASPECTOS GENERALES Se incluyen en este apartado aspectos generales.

Aspectos generales Licencia de actividad Directiva 96/61/CE relativa a la prevencin y al control integrados de la contaminacin. M. Ambiente Beneficio Requisito legal Total C C C
Evaluacin
Actividades
Obtenida La empresa se podra englobar dentro de una las categoras de actividades a las que se aplicar esta Directiva, segn el Anexo I de la misma: Instalaciones para el tratamiento de superficies de metales por procedimiento electroltico o qumico, cuando el volumen de las cubetas destinadas al 3 tratamiento sea superior a 30 m . (Anexo I., Pto 2.6) Futuro requisito legal
Para empresas ya C existentes, como es ste caso, en caso de verse afectada, a ms tardar el ao 2005 seran de aplicacin los requisitos de esta Directiva, entre los que cabe destacar los siguientes: Revisin del permiso de actividad Medidas adecuadas de prevencin aplicando las mejores tcnicas disponibles (Actualmente existen grupos de trabajo que a nivel europeo est elaborando el listado de las mejores tcnicas disponibles para los distintos sectores) Aunque no resultase de aplicacin esta Directiva, la empresa podra tomar como referencia las mejores tcnicas disponibles que se elaboren para este sector cara a establecer objetivos y metas en el SGMA.
Instalacin de Autorizacin de climatizacin mediante servicio obtenida. Gas natural.
puesta
en
4.4. ATMSFERA Las emisiones a la atmsfera resultan de los siguientes procesos: Lnea de limpieza qumica (Vapores cidos), Cabina de pintura (COVs y aerosoles), Horno de secado (vapores), Tratamiento con parafina (COVs), Calderas de calefaccin (gases de combustin de gas natural). Descripcin de los focos prioritarios (los clasificables segn RD 833/1975): Emisiones asociadas a extraccin en la cabina de pintura: Posibilidad de ser clasificada como grupo C (Actividad 3.12.1, si la cantidad almacenada en el taller es inferior a 1.000 litros). Contabilizado un foco de cabina de pintado. Disponen de sistema de depuracin los siguientes focos: Cabina de pintado de piezas. Filtros secos.
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Lnea de limpieza qumica de piezas. Depuracin va hmeda.
Adems existen una serie de procesos que contribuyen a las inmisiones en algunas zonas dentro de la nave: Operaciones de soldadura en la zona de calderera de piezas. Emisiones no confinadas de vapores orgnicos.
M. Ambiente Beneficio Requisito legal Total C A A C B B C B B
Emisiones a la Atmsfera Autorizacin de puesta en marcha como instalacin potencialmente contaminadora de la Atmsfera. Medicin de las emisiones: analticas realizadas por un Organismo de Control Autorizado (OCA) y Puntos de toma de muestras
Evaluacin No realizada.
Actividades
No se dispone de analticas con entidad acreditada de las emisiones atmosfricas de los focos clasificados.
Medicin de las No se realizan autocontroles en emisiones: autocontrol las actividades potencialmente contaminadoras de la atmsfera. Se realizan controles de la eficiencia de los quemadores en las calderas de gas natural.
Inscribir en la Delegacin de C Industria las actividades potencialmente contaminadoras de la atmsfera (las clasificadas segn RD 833/75). Realizar mediciones de C emisin con entidad acreditada: Si la empresa queda inscrita dentro del Grupo C, las mediciones se realizarn cada cinco aos. En el momento de realizar las mediciones se debern adecuar los puntos para facilitar la toma de muestras. Realizar autocontroles con la A periodicidad establecida por la administracin y el procedimiento de autocontrol aprobado por la administracin en los libros de registro.
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Emisiones a la Atmsfera
Evaluacin
Actividades
Medicin de las En el interior de la instalacin se inmisiones: Calidad del realizan algunas actividades que contribuyen a las aire interior inmisiones en algunas zonas del interior de la nave de produccin: Operaciones de soldadura en la zona de calderera de piezas. Emisiones no confinadas de vapores orgnicos. Se han realizado analticas de la calidad del aire interior. Estas mediciones no se han realizado de forma sistemtica, pero s en las zonas ms conflictivas. Los valores han resultado inferiores a los Lmites de Exposicin Profesional para Agentes Qumicos.
Se deber evaluar la C necesidad de realizar analticas adicionales cada vez que se cree un nuevo puesto de trabajo, o alguno de los ya existentes se vea afectado por modificaciones que supongan una variacin significativa de la exposicin de los trabajadores a Agentes Qumicos En caso de resultar necesario realizar analticas de calidad de aire interior en la nave se compararn con los Lmites de Exposicin Profesional para Agentes Qumicos propuestos por el Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo. En funcin de los resultados de las mediciones de calidad de aire interior de estas zonas actuar en consecuencia. (Ley de Prevencin de Riesgos Laborales 31/1995, Reglamento de los Servicios de Prevencin 39/1997) Medicin de las No se dispone del libro de En el momento de realizar la C emisiones: registro registro correspondiente. inscripcin de los focos potencialmente contaminadores se deber tramitar el libro de registro y mantener un registro de las mediciones realizadas para los focos de emisin clasificados (artculo 33 de la Orden 18 de Octubre de 1976) Emisiones de COVs No se dispone de medidas de Realizar mediciones de B COVs. COVs en los puntos susceptibles de generarse y en su caso, establecer una estrategia de reduccin de emisiones de COVs que permita cumplir los requisitos de la Directiva de COVs 1999/13/CE.
M. Ambiente Beneficio Requisito legal Total C C C C B B C C C
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Emisiones a la Atmsfera
Evaluacin
Actividades
Incidencias relevantes No se han producido. con relacin a emisiones atmosfricas
En caso de producirse algn C incidente ambiental se debera comunicar al Departamento de Ordenacin de Ordenacin del Territorio, Vivienda y Medio Ambiente. Incluir en los procedimientos medioambientales.
4.5. VERTIDOS Se producen aguas residuales de los siguientes tipos 1. Industriales: Lavados de la lnea de limpiezas qumicas de las piezas Espordicos de la depuracin va hmeda de emisiones en la lnea de limpieza qumica Espordicos de lavado de suelos. Vertido generado en los laboratorios Espordicos por las secuencias de regeneracin de las resinas de intercambio inico que se utilizan para generar agua desionizada para aporte a la lnea de limpieza qumica. 2. Fecales de servicios 3. Pluviales Todas las aguas se vierten a travs de la red de saneamiento. La empresa cuenta con tratamiento para las siguientes aguas: Tratamiento de neutralizado. De todas las aguas residuales excepto las de sanitarios y servicios y las pluviales. Se realiza un ajuste y control en continuo de pH
M. Ambiente Beneficio Requisito legal Total
Vertidos
Evaluacin
Actividades
Permiso de vertido de Se dispone de autorizacin de aguas residuales vertido al colector. El permiso contempla aguas industriales, fecales y pluviales. Cantidad y calidad de El consorcio realiza controles aguas residuales a peridicos. Puntualmente se colector. super en uno de estos controles el lmite para aceites y grasas, pero la situacin no se volvi a repetir. Actas de visita archivadas.
M. Ambiente Beneficio Requisito legal Total C C C
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Vertidos
Evaluacin
Actividades
Incidencias relevantes No se han producido. con relacin a vertidos accidentales
Comunicar al Consorcio en C caso de accidente o manipulacin errnea que pueda producir vertidos prohibidos e incontrolados. Incluir en los procedimientos medioambientales.
Instalaciones para el Se dispone de arqueta de toma control del vertido de muestras en la salida de la balsa de neutralizacin Control de equipos: Existe un Plan de calibracin de Calibraciones. equipos de medida y ensayo. Durante la auditora, no se ha evaluado si contempla las calibraciones del pH-metro.
Mantener un registro de B los controles del correcto funcionamiento de los equipos de control de las caractersticas de los vertidos. (pH-metro)
4.6. RESIDUOS La empresa produce varios tipos de residuos y residuos peligrosos (RPs): Residuos peligrosos (taladrinas agotadas, aguas cidas, aguas bsicas, aceites usados). Los aceites usados y determinados residuos que se generan en los servicios mdicos son residuos peligrosos y estn regulados por normativa especfica, por ello, se incluyen en la tabla siguiente, sealando aquellos aspectos donde la normativa es distinta para ellos. Residuos inertes Reciclables (papel, cartn, ) Asimilables a urbanos (residuos de oficinas, basura orgnica) El almacenamiento de residuos se analiza en detalle en el apartado 4.10 del informe.
M. Ambiente Beneficio Requisito legal Total C C C C C C
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Residuos
Evaluacin
Actividades
RESIDUOS PELIGROSOS Documentacin de La empresa no posee Solicitar la autorizacin de residuos peligrosos autorizacin de residuos productor de Residuos Autorizacin de productor peligrosos Peligrosos (artculos 10 y 11 del RD 833/1988). Para ello, elaborar y presentar estudio. Contenido del Estudio: Memoria, Descripcin agrupamientos y pretratamientos, Destino final. Planos, Justificacin de medidas de seguridad. Documentacin de Se realiza la declaracin Incluir en la declaracin residuos peligrosos anual de residuos todos los residuos Declaracin anual peligrosos. peligrosos: sanitarios Presentadas desde 1.998 generados en servicios hasta 1.999. mdicos, envases que No se incluyen todos los contuvieron productos residuos peligrosos peligrosos, lodos de generados. rectificado, etc Documentos de Se cumplimentan y Solicitar para aquellos para aceptacin archivan. los que nos se disponga Documentos de Control y Se cumplimentan y Cumplimentar Seguimiento. archivan. correctamente los En algunos casos existen documentos de control y irregularidades en su seguimiento cumplimentacin (p. Ej.: en algn caso no se rellena el N de aceptacin, en otros en ese campo se pone la cantidad, en otros no aparecen cumplimentados los datos del destinatario) Notificaciones previas al Se cumplimentan y transporte archivan. Documentacin de No se mantiene un registro Llevar un Registro de residuos peligrosos de los residuos peligrosos Residuos Peligrosos de Registro acuerdo a los artculos 16 y generados. 17 del RD 833/1988.
M. Ambiente Beneficio Requisito legal Total B C A A C C B B C C C B C C B C C C B B
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Residuos
Evaluacin Se realiza una separacin selectiva de los RPs. generados en mayor cantidad Aceites. Taladrinas Aguas cidas Aguas bsicas En algunos casos, tambin se ha iniciado la separacin de otros RPs generados en menor cantidad como es el caso de las pilas agotadas. Algunos RPs se pueden estar vertiendo al contenedor de inertes (lodos de mecanizacin, fluorescentes, envases de productos qumicos, trapos impregnados de grasa).
Actividades
Gestin interna de Residuos peligrosos Mezcla de residuos en contenedores dispersos por la planta Documentacin Gestor autorizado
Formar y concienciar al A personal para evitar el vertido de residuos peligrosos al contenedor de basura urbana o a los de inertes. Identificacin de lo que se permite verter en cada contenedor y facilitar los contenedores adecuados en cada caso para la separacin. Para los RPs que se empiecen a gestionar como tales se deber obtener el documento de aceptacin y realizar el documento de control y seguimiento y las Notificaciones previas al transporte (Fluorescentes...). (RD 833/88) Entregar a gestor autorizado y mantener y realizar los requisitos documentales correspondientes: Documento de aceptacin y de control y seguimiento para los contenedores que vayan a parar a vertedero de inertes. (Decreto 423/94 del GV) Se deben mantener durante un tiempo no inferior a 5 aos. En caso de que la retirada de algn residuo no la realice el propio gestor, el transportista encargado de efectuarla debe estar autorizado para recoger dicho tipo de residuo.
M. Ambiente Beneficio Requisito legal Total C A A
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Residuos
Evaluacin
Actividades
Gestin interna Residuos peligrosos Tiempo almacenamiento
de El tiempo de almacenamiento de RPs de en algunos casos podra ser superior al permitido pues no se etiquetan los Gestin interna de convenientemente envases. Residuos peligrosos. En los residuos que se Correcto etiquetado almacenan en depsitos fijos se colocan las etiquetas pero no se cumplimentan los datos convenientemente. Los RPs almacenados en bidones mviles no se etiquetan. Gestin interna de Algunas operaciones que Residuos peligrosos. se realizan en la empresa Control del proceso de estn subcontratadas. Como resultado de estas gestin actividades se pueden generar residuos posiblemente peligrosos (Operaciones de limpiezas de suelos, retirada de residuos sanitarios, etc) Informar a la No registrados incidentes Administracin ante reseables. cualquier incidente relacionado con residuos peligrosos.
Controlar el tiempo de B almacenamiento. El mximo permitido son 6 meses (Art. 15 RD 833/88). Etiquetar adecuadamente los envases que contengan residuos peligrosos y seguir las disposiciones respecto a sus caractersticas y etiquetado contenidas en el Artculo 14 del RD 833/1988.
Asegurarse de la correcta B gestin de los residuos peligrosos que por distintas vas pueden salir de la empresa sin controlarse su destino y gestor final. Incluir especificaciones en la documentacin del SGMA.
Incluir en los procedimientos C medioambientales.
M. Ambiente Beneficio Requisito legal Total C B B C C C C C C
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Residuos
Evaluacin
Actividades
Reduccin o reciclaje de No se realizan estudios residuos o residuos para la minimizacin de la peligrosos generacin de residuos peligrosos. Estudios de minimizacin Sin embargo s se realizan en la empresa prcticas de residuos peligrosos. que minimizan la generacin de residuos peligrosos, como por ejemplo el filtrado de las taladrinas para alargar su vida til.
Envases que hayan Algunos productos contenido sustancias qumicos que se utilizan en peligrosas. produccin o los que se consumen en el laboratorio generan envases vacos como residuos posiblemente peligrosos. Estos residuos no aparecen en las declaraciones de RPs ni en la Inscripcin como productor de inertes.
Elaborar y remitir cada 4 B aos al organismo competente estudios de minimizacin residuos peligrosos por unidad producida, (Futuro requisito legal Junio del ao 2001). Desarrollar una estrategia para el aumento de la cantidad de residuos reciclados, o su minimizacin, por ejemplo: Potenciar la utilizacin de envases retornables con los proveedores de productos qumicos en lugar de los pequeos contenedores que tienen que acabar gestionndose como residuos peligrosos Operaciones de mecanizado en seco Utilizar recargadores de bateras en lugar de utilizar pilas de un solo uso. Sustituir fluorescentes por lmparas compactas de larga duracin. Pueden incorporarse como objetivo medioambientales Analizar a travs de las B fichas de seguridad de los productos qumicos cuales de los envases que los contienen pueden generar residuos peligrosos (por ejemplo los envases que contienen grasas o aceites). Los envases que se consideren peligrosos se deber gestionar con gestor autorizado o se deber intentar potenciar la utilizacin de envases retornables con los proveedores de productos qumicos en lugar de los pequeos contenedores que tienen que acabar gestionndose como residuos peligrosos.
M. Ambiente Beneficio Requisito legal Total B B B C B B
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Residuos
Evaluacin
Actividades
Viruta metlica Hasta su retirada por el impregnada de taladrina gestor las virutas se almacenan en un tanque con cubierta para proteger de la lluvia y con paredes de hormign. El tanque permite el escurrido de la taladrina la cual se bombea hacia el depsito dnde se almacenan la taladrina agotada. Se retira un contenedor cada semana. El tiempo de escurrido para las virutas que se depositan en ltimo lugar podra no ser suficiente. Seguro de La empresa no cuenta con responsabilidad Civil un seguro que cubra las responsabilidades a que puedan dar lugar sus actividades relacionadas con la generacin y almacenamiento de RPs
Analizar la toxicidad de las B virutas depositadas en ltimo lugar. Analizar la posibilidad de colocar un contenedor adicional al que se vacen las virutas y que permita alargar el tiempo de escurrido antes de su retirada.
En el momento de solicitar C la autorizacin para la produccin de RPs la Administracin podra solicitar un seguro. Considerar en ese momento la posibilidad de ampliar la cobertura para incluir otros posibles efectos sobre el medio ambiente en caso de accidentes. (Ver 4.13)
M. Ambiente Beneficio Requisito legal Total C C C C B B
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Residuos
Evaluacin
Actividades
ACEITES USADOS Requisitos para aceites usados
Para la gestin de aceites C usados se necesita el documento de aceptacin y el documento de control y seguimiento especfico (segn Orden de 13-6-90) Se deben mantener durante un tiempo no inferior a 5 aos Aunque en el apartado 13 de la orden estatal de 28-289 de aceites usados se especifica que se debe mantener un Registro de aceites usados, el Servicio de Residuos peligrosos del Gobierno Vasco en algunos casos y segn las cantidades que se generen considera que es suficiente con el registro de los aceites en el correspondiente registro global de residuos peligrosos que establece el RD 833/1988. Realizar la consulta al Servicio de Residuos peligrosos para ver si permite esta prctica. Aceites residuales de Los aceites usados se Se recogern y retirarn de B lubricacin de maquinaria gestionan mezclados con acuerdo con el Decreto las taladrinas como una 259/198, de 29 de setiembre emulsin aceitosa. que regula la gestin de aceite usado en el Pas Vasco. (Requisito de la licencia de apertura) En el momento de solicitar la autorizacin de productor de residuos peligrosos probablemente la administracin obligue a separar aceites y taladrinas.
los La empresa genera aceites usados. No se mantiene un registro de los aceites usados generados. Se dispone de documento de aceptacin y de seguimiento y control para los aceites usados conforme al Decreto 833.
M. Ambiente Beneficio Requisito legal Total C B B C C B
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RESIDUOS SANITARIOS Gestin de residuos sanitarios Gestin externa de Residuos sanitarios del Grupo II Documentacin sobre Residuos sanitarios del Grupo II Tiempo y lugar de almacenamiento de residuos sanitarios
Comprobar que el B laboratorio que est retirando los residuos cortantes y punzantes es gestor autorizado y mantener los documentos de aceptacin y de seguimiento y control. Presentar un plan de gestin de residuos sanitarios a la administracin indicando qu cantidades se generan, destino, periodicidad de gestin adecuado a las caractersticas y posibilidades de la empresa. El Departamento de Sanidad del Gobierno Vasco ha establecido como lmite mximo de almacenamiento un mes, sin ser necesario mecanismos de refrigeracin. (Decreto 313/1996 del GV) No es necesario establecer un registro especfico para posibles incidentes de este tipo de residuos. Este tema est sin definir claramente por parte de la Administracin. Almacenar los residuos controladamente. (Criterio del Departamento de Sanidad del GV) Minimizacin de residuos Los medicamentos Llevar un control del tipo el B sanitarios caducados se vierten al primero en entrar es el contenedor de basura primero en salir de los urbana. restos de frmacos y frmacos caducados, para prevenir que no se caduquen en la empresa. Accin que se podr considerar de cara a la elaboracin del estudio de minimizacin de RPs.
Se generan residuos sanitarios del grupo II (cortantes y punzantes, restos de frmacos y frmacos caducados) en muy pequea cantidad. No se dispone del documento de aceptacin ni del documento de seguimiento y control. No se ha realizado un plan de gestin de residuos sanitarios Los residuos sanitarios permanecen en la empresa ms de un mes. Los cortantes y punzantes los retira el laboratorio TECESLA cada 4 meses en el momento que viene a realizar anlisis a los operarios. Actualmente se almacenan en la Sala dnde se prestan los servicios sanitarios al personal de la empresa. Se utiliza un contenedor rgido y con la etiqueta de biorriesgo.
C B
B C
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Residuos
Evaluacin
Actividades
RESIDUOS INERTES Inscripcin como Desde el 13 de julio de productor de inertes 1.997. Residuos inscritos: restos de embalajes de cartn y madera, papel de oficinas, desechos de oficinas y restos vegetales de limpieza de viales Documento de aceptacin Expedido por gestor de inertes autorizado Documentos de control y Realizados por el mismo seguimiento gestor Archivo de Se deben mantener durante documentacin de un tiempo no inferior a 5 residuos inertes aos RESIDUOS ASIMILABLES A URBANOS O MUNICIPALES. Residuos Urbanos. Recogida por el ayuntamiento de un contenedor colocado a tal efecto Residuos Sanitarios del Los residuos de gasas y Comprobar la gestin que C Grupo I (asimilables a otros asimilables a urbanos realiza el servicio de urbanos) generados en los servicios limpieza con estos mdicos los retira el residuos. personal de limpieza. El destino de estos El servicio de limpieza est residuos debe ser subcontratado. vertedero de urbanos fomentndose la recogida selectiva. (Ley 10/1998) (Decreto 313/1996 del GV)
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Residuos
Evaluacin
Actividades
Recogida selectiva. Residuos asimilables urbanos, reciclables
No existe una separacin a selectiva de todos los residuos potencialmente reciclables que facilite su reciclaje.
Adoptar una sistemtica B de progresiva separacin de residuos potencialmente reciclables para ponerlos a disposicin de los agentes econmicos correspondientes: Estudiar la posibilidad de la reutilizacin de los envases. Suministrar a Viceconsejera la informacin necesaria. (Art. 15.f RD 728/98) Con esta sistemtica puede resultar innecesaria en el futuro la gestin conjunta que actualmente se realiza con los residuos inertes Considerar papel, plsticos, madera, pallets. (Ley 10/1998).
4.7. CONSUMO DE AGUA La empresa utiliza agua de red. El consumo ltimo ejercicio xxxx m3. Este agua se consume principalmente en los servicios de personal y en usos industriales Los principales usos industriales son los siguientes:. Lavados de la lnea de limpiezas qumicas de las piezas Formulacin de baos en la lnea de limpieza qumicas y formulacin de taladrinas. Espordicos de la depuracin va hmeda de emisiones en la lnea de limpieza qumica de piezas. Espordicos de lavado de suelos. Consumo para generar agua desionizada para aporte a la lnea de limpieza qumica. En menor medida se consume agua en los laboratorios
M. Ambiente Beneficio Requisito legal Total
Consumo de agua
Evaluacin
Actividades
Cantidad consumida
agua No se hace un seguimiento Ver 4.1 de los consumos discriminando en cada una de las actividades, pero se dispone de balance agua del ltimo ejercicio. Informe final Rev Inicial.doc
de
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4.8. CONSUMO DE ENERGA El principal consumo de energa elctrica se producen en operaciones de mecanizado y en menor medida en alumbrado. Adems, existe un consumo de gas natural para las calderas de calefaccin.
M. Ambiente Beneficio Requisito legal Total B C C
Consumo de energa
Evaluacin
Actividades
Panormica del consumo No se hace un seguimiento de energa de los consumos de energa elctrica discriminando en cada una de las actividades.
Sera conveniente llevar C un control en aqullos procesos donde se produce un mayor consumo. Sera una buena prctica realizar una auditora energtica de la empresa.
Quemadores calderas
de
las Se realiza un control diario del consumo mediante lectura del contador. Se realiza un mantenimiento homologado.
ALMACENAMIENTO DE MATERIAS PRIMAS, PRODUCTOS QUMICOS Y RESIDUOS Existe una zona especfica para almacenamiento de materias primas situada en interior de la nave de produccin. Existe un almacn de productos qumicos variados: acetonas, cloruro frrico, cido ntrico, aceites, etc. Existen varias zonas de almacenamiento de residuos peligrosos: Foso de virutas. El escurrido de este foso pasa al de aceites. Foso de aceites. Las taladrinas que escurren del foso de viruta y los aceites y taladrinas vertidos directamente a este foso son bombeados al tanque de taladrinas. Tanque de fibra de vidrio de taladrinas. De este tanque es retirada la emulsin aceitosa por parte del gestor. Depsitos semienterrados de hormign tratado en el que se almacenan los baos agotados cidos y alcalinos, Bidones de residuos varios en el almacn de productos qumicos. Existe una zona destinada al almacenamiento de residuos inertes en las que existen varios contenedores.
4.9.
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Almacenamiento de materias primas, productos qumicos y residuos
Evaluacin
Actividades
Materias peligrosas Se utilizan una gran variedad de empleadas sustancias de las cuales, en algunos casos, slo se ha tenido acceso al nombre comercial y se desconoce su composicin real. Almacenamientos de No se ha realizado la inscripcin Productos Qumicos. en Industria del almacn de productos qumicos.
Acondicionamiento del Tanque de fibra de vidrio de taladrinas
Actualmente no est correctamente acondicionado este tanque: Por ejemplo no posee cubeto de recogida de posibles derrames.
Comprobar que no se estn C utilizando sustancias de uso restringido conforme al RD 1406/1989 y las ordenes que lo desarrollan. Se deber obtener la B autorizacin de este rea de almacenamiento de productos qumicos conforme al Reglamento de almacenamiento de productos qumicos (RD 668/80). Dada la naturaleza de los productos contenidos en estas zonas se debern acondicionar conforme a las MI APQ-001 y 006. El acondicionamiento del almacn es bastante bueno, pero se deberan mejorar algunos aspectos: por ej. organizacin de productos segn compatibilidades, identificacin de los residuos peligrosos, faltan cubetos bajo algunas estanteras. Estos y otros cambios se podran plantear como objetivos de mejora continua en el SGMA, a adoptar en el momento ms oportuno. Dada la naturaleza de los A productos contenidos en este tanque se podra acondicionar conforme a MIE APQ-001. Entre las mejoras de acondicionamiento considerar la siguiente: Situar un canal perimetral o resalte de recogida de posibles derrames y canalizarlo con cierta pendiente hacia el foso de aceites situado a su lado.
M. Ambiente Beneficio Requisito legal Total C B B C A A C B B
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Almacenamiento de materias primas, productos qumicos y residuos Trazabilidad y acondicionamiento de almacenamientos de proceso Control de los productos qumicos que deben almacenarse en lugares especiales.
Evaluacin
Actividades
Se dispone de las fichas de seguridad de los productos qumicos empleados. La empresa posee un listado de los productos qumicos que se consumen en la empresa, caracterizados por su peligrosidad. Algunos envases con productos utilizados en las lneas de proceso y/o almacenes no estn etiquetados convenientemente. Estas pequeas zonas de almacenamientos de bidones mviles por distintas zonas de la empresa se pueden mejorar respecto al acondicionamiento e identificacin.
Control almacenes
de Control y mantenimiento
Relacionar los productos B qumicos incluidos en el listado con la actividad en la que se emplean. A partir de las fichas de seguridad de los fabricantes elaborar unas fichas de seguridad sencillas y de fcil interpretacin por los operarios y colocarlas en los lugares de utilizacin. Rotulacin e identificacin de todos los envases con productos qumicos. Colocacin en almacenes de productos qumicos y residuos peligrosos los respectivos smbolos de peligro en funcin del potencial peligro. Acondicionar estas zonas que se encuentran prximas a las lneas de produccin instalando bandejas de recogida de derrames o armarios modulares expresamente preparados para este tipo de almacenamiento de productos qumicos, identificando cada zona y producto. Inspeccionar peridicamente A el rea de almacenamiento de productos qumicos y residuos peligrosos para detectar fugas de contenedores y envases. Se previene la generacin de zonas sucias en planta y la potencial contaminacin de suelo y agua y, adems, se ahorra en gestin de residuos al prevenir su generacin
4.10. PROTECCIN DEL SUELO Y DE LAS AGUAS SUBTERRNEAS Dado que la empresa utiliza sustancias peligrosas, la proteccin del suelo es un aspecto muy importante. Aunque no exista legislacin especfica de suelos, la Ley 10/1998 de 21 de Abril de Residuos (Artculos 27 y 28) ha empezado a definir algunas futuras obligaciones de responsabilidad en aquellos emplazamientos en los que se produzcan o hayan producido en el pasado actividades potencialmente contaminadoras del suelo, destacando los siguientes puntos: Deber de conocer y controlar la calidad del suelo.
M. Ambiente Beneficio Requisito legal Total C B B C C B
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Deber de proteccin del suelo: Antes de iniciar nuevas actividades realizar una correcta cobertura del terreno para evitar posibles futuras contaminaciones.
Es previsible el desarrollo de normativa especfica de suelos en breve plazo.

Proteccin del suelo y de las aguas subterrneas M. Ambiente Beneficio Requisito legal Total C C C
Evaluacin
Actividades
Suelo resistente a los El suelo est en buenas productos qumicos en condiciones dentro de las zonas especiales naves de produccin.
Mantener las buenas B condiciones del suelo en aquellas zonas donde pueden aparecer problemas: almacn de sustancias qumicas y residuos peligrosos fundamentalmente (Fosos de virutas y aceites y depsitos semienterrados con baos cidos y alcalinos). Realizar inspecciones de control del estado del suelo en estas zonas. Solicitar a IHOBE, S.A. informacin sobre si el emplazamiento est incluido en (GEOIKER) Sistema de Informe de la Calidad del Suelo
4.11. CONTAMINACIN ACSTICA En la empresa no existen focos de contaminacin acstica importantes en el interior de las edificaciones, y el aislamiento de las paredes parece suficiente para que no supongan problemas en el exterior. Se deber prestar atencin especial a los focos generadores de ruido situados en exterior de edificios, tales como torres de refrigeracin, etc., que no cuenten con aislamiento acstico o elementos silenciadores y que puedan generar situaciones puntuales y localizas de posible contaminacin acstica.
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Contaminacin acstica
Evaluacin
Actividades
Nivel sonoro (Dentro de la empresa) desde el punto de vista de Seguridad e Higiene.
No se sobrepasan los lmites de 80, 85 o 90 DBA respectivamente de nivel diario equivalente ni los 140 decibelios de nivel de pico.
Se deber realizar una C evaluacin adicional cada vez que se cree un nuevo puesto de trabajo, o alguno de los ya existentes se vea afectado por modificaciones que supongan una variacin significativa de la exposicin de los trabajadores al ruido. Archivar los informes de las evaluaciones. En el supuesto de no haberse asignado la responsabilidad para el control del ruido y para el mantenimiento y control de los archivos especificados en el RD 1316/1989, se deber determinar un responsable.
En interior de viviendas contiguas. Lmites de 40 y 30 dB(A) a partir de las 8 y 22 horas respectivamente en las viviendas prximas de suelo urbano residencial en nivel continuo equivalente Leq. en 60 segundo y 45 y 35 dB(A) en niveles mximos en punta. No se sobrepasarn los 60 dB(A) en las actividades industriales contiguas.
No se aprecian ruidos en el exterior. No se dispone de mediciones de ruido exterior. Considerando la atenuacin de los muros de los edificios de la empresa y los de las viviendas prximas es esperable que no se sobrepases los lmites mximos establecidos. No se aprecian ruidos en el exterior. Considerando la atenuacin de los muros de los edificios de la empresa y los de las industrias prximas es esperable que no se sobrepases los lmites mximos establecidos.
4.12. GESTIN DE RIESGOS Los principales riesgos identificados con repercusiones para el medio ambiente son los siguientes: Riesgo de incendio o explosin: Las principales zonas con riesgo de incendio y/o explosin son la sala de calderas, el almacn de productos qumicos, el centro de transformadores, las zonas dnde se utilizan productos con
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explosividad elevada (p. Ej.: acetona) y la zona dnde se recargan las bateras de las carretillas elctricas. Riesgos de emisiones y fugas accidentales a la atmsfera: calderas. Riesgo de vertidos accidentales: Durante el traslado de productos peligrosos lquidos y por almacenar bidones con productos peligrosos en zonas sin acondicionar y situadas fuera del almacn general de productos qumicos. Riesgo de contaminacin del suelo y aguas subterrneas: Foso de aceites y foso de aguas cidas y bsicas.
M. Ambiente Beneficio Requisito legal Total C C B C C C
Gestin de riesgos
Evaluacin
Actividades
Identificacin de riesgos y Realizada la evaluacin de Realizar un analisis de A Plan de emergencia riesgos desde el punto de riesgos medioambientales vista de seguridad e higiene. e identificacin de medidas No se ha realizado una de proteccin del medio evaluacin de riesgos ambiente que en cada caso ambientales. resulten necesarias. Elaborar un Plan de Emergencia que contemple las adecuadas medidas de prevencin de los riesgos significativos para el medio ambiente, y las actuaciones ante situaciones de emergencia, as como la alarma, socorro y evacuacin o alternativamente ampliar el correspondiente plan de Seguridad e Higiene. Medidas de seguridad Como mnimo debe existir un extintor de polvo de peso 6 Kg cada 15 metros de recorrido lineal. Cobertura de riesgos Durante la realizacin de la Analizar la posibilidad de C revisin no se pudo contratar un seguro que cubra comprobar si la empresa los principales riesgos con dispone de seguro para repercusiones responder a incidentes con medioambientales que repercusiones resulten del anlisis de medioambientales. identificacin de riesgos.
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4.13. EMBALAJE Y TRANSPORTE Para la comercializacin los productos de la empresa se utilizan diversos materiales de embalaje: cajas de cartn, madera, plsticos.
M. Ambiente Beneficio Requisito legal Total C B B
Embalaje y transporte
Evaluacin
Actividades
Gestin de los envases que La empresa emplea Acogerse a estas C se utilizan para comercializar envases industriales. No excepciones implica: los productos. se ha acogido a las Explicitar documentalmente en excepciones a la todas las operaciones de aplicacin de las compraventa o obligaciones establecidas transmisin que el en la disposicin adicional responsable de la entrega primera de la Ley 11/1997 del residuo de envase o de Envases y Residuos de envase usado, para su Envases. correcta gestin ambiental, ser el poseedor final. Notificar la circunstancia de haberse acogido a las citadas excepciones al rgano competente de cada una de las comunidades Autnomas dnde se comercialicen los productos, desde la primera puesta en el mercado hasta su venta final. Suministrar a los rganos competentes de las Comunidades Autnomas informacin relativa a los envases puestos en el mercado (de conformidad con lo establecido en el artculo 15 del RD 782/1998.
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Embalaje y transporte
Evaluacin
Actividades
Gestin de los envases que se utilizan para comercializar los productos Plan empresarial de prevencin
Estarn obligados a hacer un plan empresarial de prevencin los envasadores que a lo largo de un ao natural pongan en el mercado una cantidad de producto envasados y, en su caso, de envases industriales o comerciales, que sea susceptible de generar residuos de envases en cuanta superior a las cantidades indicadas en el Art. 3 del RD 782/1998. La empresa supera el lmite establecido para el cartn. Gestin de los envases que Algunos de los requisitos se utilizan para comercializar legales dependen de las los productos cantidades de embalajes Registro de los envases de cada tipo que al ao se utilizan para comercializar las piezas.
un plan B Elaborar empresarial de prevencin y presentarlo al rgano competente de la Comunidad Autnoma artculo (3 del RD 782/1998)
Establecer la sistemtica C que facilite la recopilacin de las cantidades en peso de embalajes: plstico, cartn o materiales compuestos, aluminio y maderas que se utilicen cada ao. Este clculo ser necesario para la presentacin del plan de prevencin y el control de su cumplimiento.
M. Ambiente Beneficio Requisito legal Total C B B C C C
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5. NECESIDADES DE FORMACIN Se considera que la empresa debera proporcionar a su personal formacin y concienciacin en las siguientes reas:
Personal Responsable ambiental Formacin Requisitos de la normativa ambiental de aplicacin a la empresa. Requisitos de la norma UNE EN ISO 14001 Realizacin de auditoras ambientales internas. Requisitos de la normativa ambiental en relacin a vertidos y gestin de residuos. Buenas prcticas de minimizacin. Concienciacin sobre los aspectos ambientales significativos de la empresa, la necesidad de segregar residuos reciclables y no mezclar residuos urbanos, inertes y peligrosos ni verter residuos lquidos peligrosos por los desages, el inters del ahorro de energa y otros. Importancia de cumplir lo procedimentado y los riesgos de su incumplimiento. Formacin sobre requisitos de la normativa ambiental sobre residuos y emisiones. Formacin sobre riesgos con repercusiones ambientales. Concienciacin sobre la gestin correcta de residuos de limpieza Necesidad de solicitar la hoja de seguridad de toda sustancia comprada. Requisitos ambientales exigibles por la empresa a subcontratistas y proveedores (Por ej.: a gestores y OCAS autorizados). Efectos de determinados accidentes sobre el medio ambiente. Posibles acciones a adoptar.
Responsable de la instalacin de tratamiento de aguas residuales Trabajadores en general
Responsable de mantenimiento
Responsable de limpieza Responsable de compras
Responsable del Plan de Seguridad de la empresa.
Inicialmente la formacin debera centrarse en aquellos aspectos en los que actualmente se dan los incumplimientos de la normativa medioambiental.
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6. RESUMEN Y CONCLUSIONES GENERALES Los aspectos medioambientales ms importantes de las instalaciones de la empresa son los que se incluyen en la siguiente tabla:
TIPO DE ASPECTO CONSUMO DE MATERIAS PRIMAS

CONSUMO DE AGUA CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA Y GAS NATURAL
ASPECTOS AMBIENTALES SIGNIFICATIVOS Productos qumicos para limpiezas qumicas Taladrinas Aceites Diversos productos orgnicos para limpiezas y (Disolventes, etc.) En lnea de limpiezas qumicas Servicios de personal y riego de zonas ajardinadas Energa elctrica en operaciones de mecanizado Gas natural para caldera de calefaccin
ensayos.
GENERACION DE RESIDUOS PELIGROSOS
VERTIDOS
GESTION DE RIESGOS
Baos agotados de la lnea de limpiezas qumicas (Desengrase, decapados) Taladrinas agotadas y lodos de mecanizado Envases vacos con restos de productos qumicos (pintura, aceites y grasas) Aceites usados Residuos orgnicos generados en pequeas cantidades en diversos procesos Generados en la lnea de limpieza qumica Almacn de productos qumicos: Posibles derrames durante la manipulacin de bidones con productos peligrosos; Incendios y explosiones; sin cubeto en algunas zonas del almacn. Almacenamiento de residuos peligrosos: el depsito de taladrinas incorrectamente acondicionado pues carece de cubeto de contencin. Posibles fugas del foso de aceites usados; Posibles fugas en depsitos de baos agotados cidos y bsicos
Estos son los aspectos en los que la empresa debera centrar sus esfuerzos para lograr una correcta proteccin del medio ambiente. Algunos de los aspectos positivos de la gestin ambiental de la empresa son: La Direccin impulsa y es consciente de las ventajas que reporta una correcta gestin de la empresa en relacin con el medio ambiente. Se han realizado algunas pocas inversiones de cara a un mejor comportamiento medioambiental derivado de las actividades de la empresa. La empresa posee experiencia en trabajar mediante un sistema de gestin documentado de la calidad Retirada de los residuos peligrosos mediante gestor autorizado. Realizacin de la declaracin de RPs. Posesin de la autorizacin de vertido a colector para aguas residuales industriales y fecales. Mantenimiento realizado a las taladrinas. En el momento de realizacin de esta auditora, la empresa se encontraba incumpliendo determinados requisitos de la legislacin ambiental relacionados fundamentalmente con incumplimientos documentales. Carencia de determinadas permisos o documentos:
44
Residuos: Autorizacin de productor de Residuos Peligrosos. Almacenamiento de productos qumicos: Inscripcin en industria. Atmsfera: Inscripcin en la Delegacin de Industria las actividades potencialmente contaminadoras de la atmsfera.
Dentro de cada aspecto ambiental analizado se han detallado estos y otros incumplimientos e incluido recomendaciones a la empresa para su obtencin. La empresa dispone de dos puntos fuertes respecto a la implantacin de un sistema de gestin ambiental. Estos son: la existencia de un sistema de gestin de la calidad y el presente informe que facilitar a la empresa la elaboracin de algunos apartados de la norma (Registro de aspectos ambientales, Base para la elaboracin del Registro de normativa medioambiental, Programa de gestin medioambiental: objetivos y metas ambientales).
45
ANEXO I: Propuesta del plan de actuacin medioambiental

(DA/MES/AO)
46
En este anexo se recogen las actuaciones que se recomienda con motivo de la revisin medioambiental inicial y que han sido priorizadas segn el anlisis ABC. Se han eliminado aquellas acciones con prioridad ms baja y aquellas que se refieren estrictamente a aspectos que van a ser contemplados en el sistema de gestin ambiental a elaborar, como la asignacin de responsabilidades o la elaboracin de procedimientos. A continuacin se propone un sistema para establecer el orden de acometida segn las siguientes combinaciones de la valoracin de los criterios: medio ambiente, beneficios econmicos.y requisito legal.
Orden de tratamiento En primer lugar En segundo lugar En tercer lugar En cuarto lugar En quinto lugar En sexto lugar En ltimo lugar Medio Ambiente A A B C C Cuando la Combinacin: Beneficio Requisito Econmico Legal A B B C C B C C C
A continuacin la empresa en un debate interno deber cumplimentar las casillas: Responsable: persona asignada para el desarrollo de la medida. Fecha de inicio: para la consecucin de la implantacin de la medida. Fechas de supervisin: plazo o plazos para realizar el seguimiento de las actuaciones relacionadas a corregir la desviacin. Fecha de finalizacin: Coste econmico consultado y/o aproximado en los casos en los que haya que realizar una inversin. Una vez que la empresa haya asignado las responsabilidades para la realizacin de cada actuacin y haya definido las fechas de finalizacin el Responsable de la Gestin Medioambiental de la empresa deber utilizar este programa y la plantilla que se adjunta al final del todo como herramientas de trabajo para realizar el seguimiento del avance de la ejecucin de las medidas recomendadas.
Plan de Actuacin (da/mes/ao)
47
Responsable
Fecha de inicio
M. Ambiente
Fechas de supervisin
Fecha de finalizacin
Requisito legal
Fuente y problema
1. Gestin interna de Residuos peligrosos Mezcla de residuos en contenedores dispersos por la planta Documentacin Gestor autorizado
Evaluacin
Se realiza una separacin selectiva de los RPs. generados en mayor cantidad Aceites. Taladrinas Aguas cidas Aguas bsicas En algunos casos, tambin se ha iniciado la separacin de otros RPs generados en menor cantidad como es el caso de las pilas agotadas. Algunos RPs se pueden estar vertiendo al contenedor de inertes (lodos de mecanizacin, fluorescentes, envases de productos qumicos, trapos impregnados de grasa).
Medidas recomendadas
2.
Formar y concienciar al personal para evitar A el vertido de residuos peligrosos al contenedor de basura urbana o a los de inertes. Identificacin de lo que se permite verter en cada contenedor y facilitar los contenedores adecuados en cada caso para la separacin. Para los RPs que se empiecen a gestionar como tales, se deber obtener el documento de aceptacin y realizar el documento de control y seguimiento y las Notificaciones previas al transporte (RD 833/88) Entregar a gestor autorizado y mantener y realizar los requisitos documentales correspondientes: Documento de aceptacin y de control y seguimiento para los contenedores que vayan a parar a vertedero de inertes. (Decreto 423/94 del GV) Se deben mantener durante un tiempo no inferior a 5 aos. En caso de que la retirada de algn residuo no la realice el propio gestor, el transportista encargado de efectuarla debe estar autorizado para recoger dicho tipo de residuo. Documentacin de La empresa no posee autorizacin de Solicitar la autorizacin de productor de Residuos B residuos peligrosos residuos peligrosos Peligrosos (artculos 10 y 11 del RD 833/1988). Autorizacin de Para ello, elaborar y presentar estudio. Contenido del Estudio: Memoria, Descripcin productor agrupamientos y pretratamientos, Destino final. Planos, Justificacin de medidas de seguridad.
48
Coste econmico
Beneficio
Total
Responsable
Fecha de inicio
M. Ambiente
Requisito legal
Fuente y problema
3.
Evaluacin
4.
5.
6.
Almacenamientos de No se ha realizado la inscripcin en Industria Se deber obtener la autorizacin de este rea Productos Qumicos. del almacn de productos qumicos. de almacenamiento de productos qumicos conforme al Reglamento de almacenamiento de productos qumicos (RD 668/80). Dada la naturaleza de los productos contenidos en estas zonas se debern acondicionar conforme a las MI APQ-001 y 006. El acondicionamiento del almacn es bastante bueno, pero se deberan mejorar algunos aspectos: por ej. organizacin de productos segn compatibilidades, identificacin de los residuos peligrosos, faltan cubetos bajo algunas estanteras. Autorizacin de No realizada. Inscribir en la Delegacin de Industria las puesta en marcha actividades potencialmente contaminadoras de la como instalacin atmsfera (las clasificadas segn RD 833/75). potencialmente contaminadora de la Atmsfera. Medicin de las No se realizan autocontroles en las Realizar autocontroles con la periodicidad emisiones: actividades potencialmente contaminadoras establecida por la administracin y el autocontrol de la atmsfera. procedimiento de autocontrol aprobado por la Se realizan controles de la eficiencia de los administracin en los libros de registro. quemadores en las calderas de gas natural. Acondicionamiento Actualmente no est correctamente Dada la naturaleza de los productos contenidos del Tanque de fibra acondicionado este tanque: Por ejemplo no en este tanque se podra acondicionar conforme de vidrio de posee cubeto de recogida de posibles a MIE APQ-001. taladrinas derrames. Entre las mejoras de acondicionamiento considerar la siguiente: Situar un canal perimetral o resalte de recogida de posibles derrames y canalizarlo con cierta pendiente hacia el foso de aceites situado a su lado.
49
Coste econmico
Beneficio
Total
Responsable
Fecha de inicio
M. Ambiente
Requisito legal
Fuente y problema
7.
Evaluacin
Reduccin o reciclaje No se realizan estudios para la minimizacin de residuos o de de la generacin de residuos peligrosos. residuos peligrosos Sin embargo s se realizan en la empresa Estudios de prcticas que minimizan la generacin de minimizacin de residuos peligrosos, como por ejemplo el filtrado de las taladrinas para alargar su vida residuos peligrosos. til.
8.
Gestin interna de Residuos peligrosos Tiempo de almacenamiento
El tiempo de almacenamiento de RPs en algunos casos podra ser superior al permitido pues no se etiquetan convenientemente los envases. En los residuos que se almacenan en Gestin interna de depsitos fijos se colocan las etiquetas pero se cumplimentan los datos Residuos peligrosos. no convenientemente. Correcto etiquetado Los RPs almacenados en bidones mviles no se etiquetan.
Elaborar y remitir cada 4 aos al organismo B competente, estudios de minimizacin de residuos peligrosos por unidad producida, (Futuro requisito legal Junio del ao 2001). Desarrollar una estrategia para el aumento de la cantidad de residuos reciclados, o su minimizacin, por ejemplo: Potenciar la utilizacin de envases retornables con los proveedores de productos qumicos en lugar de los pequeos contenedores que tienen que acabar gestionndose como residuos peligrosos Operaciones de mecanizado en seco Utilizar bateras recargables en lugar de utilizar pilas de un solo uso. Sustituir fluorescentes por lmparas compactas de larga duracin. Pueden incorporarse como objetivo medioambientales Controlar el tiempo de almacenamiento. B El mximo permitido son 6 meses (Art. 15 RD 833/88). Etiquetar adecuadamente los envases que contengan residuos peligrosos y seguir las disposiciones respecto a sus caractersticas y etiquetado contenidas en el Artculo 14 del RD 833/1988.
50
Coste econmico
Beneficio
Total
Responsable
Fecha de inicio
M. Ambiente
Requisito legal
Fuente y problema
9.
Evaluacin
Envases que hayan Algunos productos qumicos que se utilizan contenido sustancias en produccin o los que se consumen en el peligrosas. laboratorio generan envases vacos como residuos posiblemente peligrosos. Estos residuos no aparecen en las declaraciones de RPs ni en la Inscripcin como productor de inertes.
10.
Gestin de residuos sanitarios Gestin externa de Residuos sanitarios del Grupo II Documentacin sobre Residuos sanitarios del Grupo II Tiempo y lugar de almacenamiento de residuos sanitarios
Se generan residuos sanitarios del grupo II (cortantes y punzantes, restos de frmacos y frmacos caducados) en muy pequea cantidad. No se dispone del documento de aceptacin y de seguimiento y control. No se ha realizado un plan de gestin de residuos sanitarios Los residuos sanitarios permanecen en la empresa ms de un mes. Los cortantes y punzantes los retira el laboratorio que viene a realizar anlisis a los operarios cada 4 meses. Actualmente se almacenan en la Sala dnde se prestan los servicios sanitarios al personal de la empresa. Se utiliza un contenedor rgido y con la etiqueta de biorriesgo.
Analizar a travs de las fichas de seguridad de B los productos qumicos cuales de los envases que los contienen pueden generar residuos peligrosos (por ejemplo los envases que contienen grasas o aceites). Los envases que se consideren peligrosos se deber gestionar con gestor autorizado o se deber intentar potenciar la utilizacin de envases retornables con los proveedores de productos qumicos en lugar de los pequeos contenedores que tienen que acabar gestionndose como residuos peligrosos. Comprobar que el laboratorio que est B retirando los residuos cortantes y punzantes es gestor autorizado y mantener los documentos de aceptacin y de seguimiento y control. Presentar un plan de gestin de residuos sanitarios a la administracin indicando qu cantidades se generan, destino, periodicidad de gestin adecuado a las caractersticas y posibilidades de la empresa. El Departamento de Sanidad del Gobierno Vasco ha establecido como lmite mximo de almacenamiento un mes, sin ser necesario mecanismos de refrigeracin. (Decreto 313/1996 del GV) No es necesario establecer un registro especfico para posibles incidentes de este tipo de residuos. Este tema est sin definir claramente por parte de la Administracin. Almacenar los residuos controladamente. (Criterio del Departamento de Sanidad del GV)
51
Coste econmico
Beneficio
Total
Responsable
Fecha de inicio
M. Ambiente
Requisito legal
Fuente y problema
11. Trazabilidad y acondicionamiento de almacenamientos de proceso. Control de los productos qumicos que deben almacenarse en lugares especiales.
Evaluacin
Se dispone de las fichas de seguridad de los productos qumicos empleados. La empresa posee un listado de los productos qumicos que se consumen en la empresa, caracterizados por su peligrosidad. Algunos envases con productos utilizados en las lneas de proceso y/o almacenes no estn etiquetados convenientemente. Estas pequeas zonas de almacenamientos de bidones mviles por distintas zonas de la empresa se pueden mejorar respecto al acondicionamiento e identificacin.
12.
Gestin de los envases que se utilizan para comercializar los productos Plan empresarial de prevencin
Estarn obligados a hacer un plan empresarial de prevencin los envasadores que a lo largo de un ao natural pongan en el mercado una cantidad de producto envasados y, en su caso, de envases industriales o comerciales, que sea susceptible de generar residuos de envases en cuanta superior a las cantidades indicadas en el Art. 3 del RD 782/1998. La empresa supera el lmite establecido para el cartn.
Relacionar los productos qumicos incluidos B en el listado con la actividad en la que se emplean. A partir de las fichas de seguridad de los fabricantes elaborar unas fichas de seguridad sencillas y de fcil interpretacin por los operarios y colocarlas en los lugares de utilizacin. Rotulacin e identificacin de todos los envases con productos qumicos. Colocacin en almacenes de productos qumicos y residuos peligrosos los respectivos smbolos de peligro en funcin del potencial peligro. Acondicionar estas zonas que se encuentran prximas a las lneas de produccin instalando bandejas de recogida de derrames o armarios modulares expresamente preparados para este tipo de almacenamiento de productos qumicos, identificando cada zona y producto. Elaborar un plan empresarial de prevencin y B presentarlo al rgano competente de la Comunidad Autnoma artculo (3 del RD 782/1998)
52
Coste econmico
Beneficio
Total
Responsable
Fecha de inicio
M. Ambiente
Requisito legal
Fuente y problema
13. Medicin de las emisiones: analticas realizadas por un Organismo de Control Autorizado (OCA) y Puntos de toma de muestras Medicin de las emisiones: registro
Evaluacin
No se dispone de analticas con entidad Realizar mediciones de emisin con entidad C acreditada de las emisiones atmosfricas de acreditada: Si la empresa queda inscrita dentro los focos clasificados. del Grupo C, las mediciones se realizarn cada cinco aos. En el momento de realizar las mediciones se debern adecuar los puntos para facilitar la toma de muestras. No se dispone correspondiente. del libro de
14.
15.
16.
17.
registro En el momento de realizar la inscripcin de los C focos potencialmente contaminadores se deber tramitar el libro de registro y mantener un registro de las mediciones realizadas para los focos de emisin clasificados (artculo 33 de la Orden 18 de Octubre de 1976) Documentacin de Se realiza la declaracin anual de residuos Incluir en la declaracin todos los residuos C residuos peligrosos peligrosos. peligrosos: sanitarios generados en servicios Declaracin anual No se incluyen todos los residuos peligrosos mdicos, envases que contuvieron productos generados. peligrosos, lodos de rectificado, etc Documentacin de No se mantiene un registro de los residuos Llevar un Registro de Residuos Peligrosos de C residuos peligrosos acuerdo a los artculos 16 y 17 del RD 833/1988. peligrosos generados. Registro Seguro de La empresa no cuenta con un seguro que En el momento de solicitar la autorizacin para la C responsabilidad Civil cubra las responsabilidades a que puedan produccin de RPs la Administracin podra dar lugar sus actividades relacionadas con la solicitar un seguro. Considerar en ese momento generacin y almacenamiento de RPs la posibilidad de ampliar la cobertura para incluir otros posibles efectos sobre el medio ambiente en caso de accidentes. (Ver 4.13 del Informe de la Revisin)
53
Coste econmico
Beneficio
Total
Responsable
Fecha de inicio
M. Ambiente
Requisito legal
Fuente y problema
18.
Evaluacin
Requisitos para los La empresa genera aceites usados. No se mantiene un registro de los aceites usados aceites usados generados. Se dispone de documento de aceptacin y de seguimiento y control para los aceites usados conforme al Decreto 833.
19.
Materias peligrosas empleadas
20.
Gestin de los envases que se utilizan para comercializar los productos.
Para la gestin de aceites usados se necesita el C documento de aceptacin y el documento de control y seguimiento especfico (segn Orden de 13-6-90) Se deben mantener durante un tiempo no inferior a 5 aos Aunque en el apartado 13 de la orden estatal de 28-2-89 de aceites usados se especifica que se debe mantener un Registro de aceites usados, el Servicio de Residuos peligrosos del Gobierno Vasco en algunos casos y segn las cantidades que se generen considera que es suficiente con el registro de los aceites en el correspondiente registro global de residuos peligrosos que establece el RD 833/1988. Realizar la consulta al Servicio de Residuos peligrosos para ver si permite esta prctica. Se utilizan una gran variedad de sustancias Comprobar que no se estn utilizando sustancias C de las cuales, en algunos casos, slo se ha de uso restringido conforme al RD 1406/1989 y tenido acceso al nombre comercial y se las ordenes que lo desarrollan. desconoce su composicin real. C La empresa emplea envases industriales. No Acogerse a estas excepciones implica: se ha acogido a las excepciones a la Explicitar documentalmente en todas las aplicacin de las obligaciones establecidas operaciones de compraventa o transmisin en la disposicin adicional primera de la Ley que el responsable de la entrega del residuo 11/1997 de Envases y Residuos de Envases. de envase o envase usado, para su correcta gestin ambiental, ser el poseedor final. Notificar la circunstancia de haberse acogido a las citadas excepciones al rgano competente de cada una de las comunidades Autnomas dnde se comercialicen los productos, desde la primera puesta en el mercado hasta su venta final. Suministrar a los rganos competentes de las Comunidades Autnomas informacin relativa a los envases puestos en el mercado (de conformidad con lo establecido en el artculo 15 del RD 782/1998.
54
Coste econmico
Beneficio
Total
Responsable
Fecha de inicio
M. Ambiente
Requisito legal
Fuente y problema
21. Control almacenes
Evaluacin
de Control y mantenimiento
22.
23.
24.
25.
26.
No se dispone de una discriminacin exhaustiva de consumos y generacin de residuos, vertidos, emisiones, etc. por subprocesos. No se hace un seguimiento del consumo de las sustancias que por sus caractersticas de toxicidad o por consumirse en grandes cantidades tienen una relevancia ambiental. Tampoco se realiza un seguimiento de las principales salidas de la empresa con relevancia ambiental. Minimizacin de Los medicamentos caducados se se vierten Llevar un control del tipo el primero que entra es residuos sanitarios al contenedor de basura urbana. el primero que sale de los restos de frmacos y frmacos caducados, para prevenir que no se caduquen en la empresa. Accin que se podr considerar de cara a la elaboracin del estudio de minimizacin de RPs. Emisiones de COVs No se dispone de medidas de COVs. Realizar mediciones de COVs en los puntos susceptibles de generarse y en su caso, establecer una estrategia de reduccin de emisiones de COVs que permita cumplir los requisitos de la Directiva de COVs 1999/13/CE. Control de equipos: Existe un Plan de calibracin de equipos de Mantener un registro de los controles del correcto Calibraciones. medida y ensayo. funcionamiento de los equipos de control de las Durante la auditora, no se ha evaluado si caractersticas de los vertidos. (pH-metro) contempla las calibraciones del pH-metro. Gestin interna de Algunas operaciones que se realizan en la Asegurarse de la correcta gestin de los residuos Residuos peligrosos. empresa estn subcontratadas. Como peligrosos que por distintas vas pueden salir de Control del proceso resultado de estas actividades se pueden la empresa sin controlarse su destino y gestor generar residuos posiblemente peligrosos final. de gestin (Operaciones de limpiezas de suelos, Incluir especificaciones en la documentacin del retirada de residuos sanitarios, etc) SGMA.
Contabilidad de entradas y salidas o Balance de entradas y salidas
Inspeccionar peridicamente el rea de A almacenamiento de productos qumicos y residuos peligrosos para detectar fugas de contenedores y envases. Se previene la generacin de zonas sucias en planta y la potencial contaminacin de suelo y agua y, adems, se ahorra en gestin de residuos al prevenir su generacin Llevar un control de los principales consumos B (materias auxiliares, agua, energa) y de las principales salidas (residuos, aguas residuales, emisiones..) por cada subproceso (mecanizado, chapa y soldadura, instalaciones auxiliares)
55
Coste econmico
Beneficio
Total
Responsable
Fecha de inicio
M. Ambiente
Requisito legal
Fuente y problema
27.
Evaluacin
28.
Viruta metlica Hasta su retirada las virutas se almacenan impregnada de en un tanque con cubierta para proteger de la taladrina lluvia y con paredes de hormign. El tanque permite el escurrido de la taladrina la cual se bombea hacia el depsito dnde se almacenan la taladrina agotada. Se retira un contenedor cada semana. El tiempo de escurrido para las virutas que se depositan en ltimo lugar podra no ser suficiente. Aceites residuales de Los aceites usados se gestionan mezclados lubricacin de con las taladrinas como una emulsin maquinaria aceitosa.
Analizar la toxicidad de las virutas depositadas B en ltimo lugar. Analizar la posibilidad de colocar un contenedor adicional al que se vacen las virutas y que permita alargar el tiempo de escurrido antes de su retirada.
29.
Recogida selectiva. Residuos asimilables a urbanos, reciclables
30.
Suelo resistente a los productos qumicos en zonas especiales
Se recogern y retirarn de acuerdo con el B Decreto 259/198, de 29 de setiembre que regula la gestin de aceite usado en el Pas Vasco. (Requisito de la licencia de apertura) En el momento de solicitar la autorizacin de productor de residuos peligrosos probablemente la administracin obligue a separar aceites y taladrinas. No existe una separacin selectiva de todos Adoptar una sistemtica de progresiva B los residuos potencialmente reciclables que separacin de residuos potencialmente facilite su reciclaje. reciclables para ponerlos a disposicin de los agentes econmicos correspondientes: Estudiar la posibilidad de la reutilizacin de los envases. Suministrar a Viceconsejera la informacin necesaria. (Art. 15.f RD 728/98) Con esta sistemtica puede resultar innecesaria en el futuro la gestin conjunta que actualmente se realiza con los residuos inertes Considerar papel, plsticos, madera, pallets. (Ley 10/1998). Mantener las buenas condiciones del suelo B El suelo est en buenas condiciones dentro en aquellas zonas donde pueden aparecer de las naves de produccin. problemas: almacn de sustancias qumicas y residuos peligrosos fundamentalmente (Fosos de virutas y aceites y depsitos semienterrados con baos cidos y alcalinos). Realizar inspecciones de control del estado del suelo en estas zonas.
56
Coste econmico
Beneficio
Total
Responsable
Fecha de inicio
M. Ambiente
Requisito legal
Fuente y problema
31.
Evaluacin
Identificacin de Realizada la evaluacin de riesgos desde el riesgos y Plan de punto de vista de seguridad e higiene. emergencia No se ha realizado una evaluacin de riesgos ambientales.
32.
Panormica del No se hace un seguimiento de los consumos consumo de energa de energa elctrica discriminando en cada una de las actividades. Directiva 96/61/CE relativa a la prevencin y al control integrados de la contaminacin. La empresa se podra englobar dentro de una las categoras de actividades a las que se aplicar esta Directiva, segn el Anexo I de la misma: Instalaciones para el tratamiento de superficies de metales por procedimiento electroltico o qumico, cuando el volumen de las cubetas destinadas al tratamiento sea 3 superior a 30 m . (Anexo I., Pto 2.6) Futuro requisito legal
33.
Realizar un analisis de riesgos B medioambientales e identificacin de medidas de proteccin del medioambiente que en cada caso resulten necesarias. Elaborar un Plan de Emergencia que contemple las adecuadas medidas de prevencin de los riesgos significativos para el medio ambiente, y las actuaciones ante situaciones de emergencia, as como la alarma, socorro y evacuacin o alternativamente ampliar el correspondiente plan de Seguridad e Higiene. Sera conveniente llevar un control en aqullos C procesos donde se produce un mayor consumo. Sera una buena prctica realizar una auditora energtica de la empresa. Para empresas ya existentes, como es ste C caso, en caso de verse afectada, a ms tardar el ao 2005 seran de aplicacin los requisitos de esta Directiva, entre los que cabe destacar los siguientes: Revisin del permiso de actividad Medidas adecuadas de prevencin aplicando las mejores tcnicas disponibles (Actualmente existen grupos de trabajo que a nivel europeo est elaborando el listado de las mejores tcnicas disponibles para los distintos sectores) Aunque no resultase de aplicacin esta Directiva, la empresa podra tomar como referencia las mejores tcnicas disponibles que se elaboren para este sector cara a establecer objetivos y metas en el SGMA.
57
Coste econmico
Beneficio
Total
Responsable
Fecha de inicio
M. Ambiente
Requisito legal
Fuente y problema
34.
Evaluacin
Medicin de las En el interior de la instalacin se realizan inmisiones: Calidad algunas actividades que contribuyen a las inmisiones en algunas zonas del interior de la del aire interior nave de produccin: Emisiones no confinadas de vapores orgnicos. Se han realizado analticas de la calidad del aire interior. Estas mediciones no se han realizado de forma sistemtica, pero s en las zonas ms conflictivas. Los valores han resultado inferiores a los Lmites de Exposicin Profesional para Agentes Qumicos.
35.
Documentos Control Seguimiento.
de y
36.
Residuos Sanitarios del Grupo I (asimilables a urbanos)
Se deber evaluar la necesidad de realizar C analticas adicionales cada vez que se cree un nuevo puesto de trabajo, o alguno de los ya existentes se vea afectado por modificaciones que supongan una variacin significativa de la exposicin de los trabajadores a Agentes Qumicos En caso de resultar necesario realizar analticas de calidad de aire interior en la nave se compararn con los Lmites de Exposicin Profesional para Agentes Qumicos propuestos por el Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo. En funcin de los resultados de las mediciones de calidad de aire interior de estas zonas actuar en consecuencia. (Ley de Prevencin de Riesgos Laborales 31/1995, Reglamento de los Servicios de Prevencin 39/1997) Se cumplimentan y archivan. Cumplimentar correctamente los documentos de C En algunos casos existen irregularidades en control y seguimiento su cumplimentacin (p. Ej.: en algn caso no se rellena el N de aceptacin, en otros en ese campo se pone la cantidad, en otros no aparecen cumplimentados los datos del destinatario) Los residuos de gasas y otros asimilables a Comprobar la gestin que realiza el servicio de C urbanos generados en los servicios mdicos limpieza con estos residuos. los retira el personal de limpieza. El destino de estos residuos debe ser vertedero El servicio de limpieza est subcontratado. de urbanos fomentndose la recogida selectiva. (Ley 10/1998) (Decreto 313/1996 del GV)
58
Coste econmico
Beneficio
Total
Responsable
Fecha de inicio
M. Ambiente
Requisito legal
Fuente y problema
37. Nivel sonoro (Dentro de la empresa) desde el punto de vista de Seguridad e Higiene.
Evaluacin
No se sobrepasan los lmites de 80, 85 o 90 DBA respectivamente de nivel diario equivalente ni los 140 decibelios de nivel de pico.
38.
Cobertura de riesgos
39.
Gestin de los envases que se utilizan para comercializar los productos Registro de los envases
Durante la realizacin de la auditora no se pudo comprobar si la empresa dispone de seguro para responder a incidentes con repercusiones medioambientales. Algunos de los requisitos legales dependen de las cantidades de embalajes de cada tipo que al ao se utilizan para comercializar las piezas.
Se deber realizar una evaluacin adicional cada C vez que se cree un nuevo puesto de trabajo, o alguno de los ya existentes se vea afectado por modificaciones que supongan una variacin significativa de la exposicin de los trabajadores al ruido. Archivar los informes de las evaluaciones. En el supuesto de no haberse asignado la responsabilidad para el control del ruido y para el mantenimiento y control de los archivos especificados en el RD 1316/1989, se deber determinar un responsable. Analizar la posibilidad de contratar un seguro que C cubra los principales riesgos con repercusiones medioambientales que resulten del anlisis de identificacin de riesgos. Establecer la sistemtica que facilite la C recopilacin de las cantidades en peso de embalajes: plstico, cartn o materiales compuestos, aluminio y maderas que se utilicen cada ao. Este clculo ser necesario para la presentacin del plan de prevencin y el control de su cumplimiento.
Revisado y aprobado: _______________________ La Direccin
Fecha: (da/mes/ao)
59
Coste econmico
Beneficio
Total
Pgina
Seguimiento de la implantacin del Plan de Actuacin Medioambiental

1 de 1
Fecha de supervisin
Estado Medida supervisada OK POK NOK
Relacin con la planificacin A C R
Observaciones
(OK) Adoptada/(POK) Parcialmente adoptada / (NOK) No adoptada / (A) Adelantada / (C) Cumple / (R) Retrasada
Comentarios al Elemento 7 (B): Ejemplo de la Primera Auditora Interna
Rev.: 2 Fecha: 01/03/00 Pgina 1 de 1
El ejemplo de Auditora Interna que a continuacin presentamos tiene por objeto comprobar que el sistema de gestin medioambiental que se ha desarrollado e implantado en una empresa hipottica, cumple con los requisitos de la norma UNE EN ISO-14001 y es adecuado a la organizacin. Cabe recordar que las auditoras internas del SGMA pueden ser ejecutadas bien por personal interno cualificado, bien por expertos externos contratados, en cuyo caso tendrn necesariamente que llevarlas a cabo segn lo establecido o procedimentado en el SGMA. Por tratarse pues de una auditora interna de preparacin previa al proceso de certificacin, hay que decir que la lista de comprobacin o (check-list) empleado es muy especfico para la ocasin. Esta lista se fundamenta bsicamente en los requisitos de la norma y recoge cuestiones que una vez obtenida la certificacin estaran de ms volver a plantearlas a la organizacin. Por ello, si usted prev emplear listas de comprobacin en posteriores auditoras internas, durante el mantenimiento de su sistema de gestin medioambiental, tendr que confeccionar nuevas listas de comprobacin a la medida de sus propias necesidades. Tendr que adecuarlas al control operacional propio de su empresa, a los objetivos, metas y programas que su organizacin haya establecido, as como, a aquello a lo que su compromiso de mejora continua y prevencin de la contaminacin le exijan. La realizacin de dichas auditoras internas deber ajustarse a lo procedimentado para ello y al Plan de Auditoras. Durante las mismas, tendr que inspeccionar/examinar documentacin, registros, actividades y operaciones interrelacionadas, as como el grado de cumplimiento de los objetivos, etc. para despus elaborar un nuevo informe de auditora interna que recoja las no conformidades detectadas, sobre las que habr que establecer acciones correctoras oportunas. Los resultados de las auditoras internas siempre habrn de transmitirse a la Direccin. La mejora continua de su comportamiento se demostrar a travs del cumplimiento de sus objetivos y metas, por lo que stos sern objeto de auditora. Por ltimo, aclarar que es lgico que en sta primera auditora interna en curso, la revisin por la Direccin sea una no conformidad ya que la ejecucin de dicha revisin depende de los resultados de la propia auditora, con lo que esta no conformidad quedar subsanada en cuanto la Direccin lleve a cabo dicha revisin, requisito indispensable para la certificacin. Recordar una vez ms que los ejemplos que en esta publicacin se presentan, son modelos como otros muchos existentes en el mercado. Y esta auditora interna que en concreto es un caso ficticio a travs del cual, se pretende familiarizar al lector con el proceso de primera auditora interna de un Sistema de Gestin Medioambiental, haciendo uso de una lista de comprobacin de carcter genrico para la ocasin que usted debe adaptar.
Informe de Auditora Interna
Estado de revisin
AUI 01
Elemento 7
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INFORME DE AUDITORA INTERNA AL SISTEMA DE GESTIN MEDIOAMBIENTAL DE (NOMBRE DE LA EMPRESA) INFORME N XX (da/mes/ao)
1 Auditoria Interna del SGMA

Auditor jefe: XXXXXXXXXX Co-auditor: XXXXXXXXXXXXXX Inicio: XX horas
Estado Rev. 1
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Fecha y lugar de la auditora: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Fin: XX horas
Participantes en la auditora: Sr. XXXXXXXXXXXXXXXXX gerente / Sr. XXXXXXXXXXX responsable de la gestin medioambiental / empleados de la empresa
Objeto de la auditora: El objeto de esta auditora medioambiental ha sido comprobar que la empresa ha implantado de forma efectiva y mantiene actualizado un Sistema de Gestin Medioambiental segn la norma UNE EN ISO 14001/96. Por otra parte, tambin se examin, el potencial de determinadas reas de la empresa para la introduccin de mejoras medioambientales. Valoracin Los resultados de las entrevistas y observaciones se recogen en la lista de auditora del da/mes/ao. Recomendaciones 1. Formar a todos los empleados en temas medioambientales. Documentar los cursillos de formacin que se lleven a cabo. 2. Incluir la referencia Plan Anual de Formacin de la empresa en el captulo 5 Formacin 3. Los programas medioambientales deben llevar la firma de la direccin. Adems deberan estar actualizados y completados (cumplimentados las columnas de responsabilidades y fecha finalizacin). 4. Identificar todos los envases con productos qumicos no etiquetados. 5. Colocar en un lugar visible del almacn de residuos los respectivos smbolos de peligro en funcin del potencial de peligro. 6. Dar a conocer a los empleados la poltica medioambiental (p.ej., distribuir con la siguiente nmina). 7. La empresa debe disponer de la legislacin / reglamentacin actual aplicable (archivador XXXX). Responsable XXXX/XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX Fecha XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX Ejecutado
XXXX XXXX
XXXX XXXX
1 Auditoria Interna del SGMA

Recomendaciones 8. Debe elaborarse y firmarse el plan de auditora. Es aconsejable guardar todas la auditoras en un archivador/carpeta separado. 9. La Lista con los Registros Medioambientales formulario (da/mes/ao) debe actualizarse. El perodo mnimo de conservacin asciende a 3 aos . 10. Modificar en el formulario (da/mes/ao) el valor de la concentracin ptima. 11. La direccin deber realizar una revisin / evaluacin segn el captulo 1 antes de la auditora de certificacin. 12. Debe planificarse el Plan de emergencia y describirse el comportamiento en casos de emergencia segn se establece en el captulo 14. En esta rea debera trabajarse estrechamente con el jefe de mantenimiento. Convendra planificar un simulacro de emergencia. 13. Debera llevarse a cabo una accin correctora sobre el tema Adicin de productos qumicos, a fin de establecer si una adicin diaria de los productos qumicos contribuira a reducir los consumos. 14. Solicitar las autorizaciones que faltan siguiendo las indicaciones de la revisin inicial. 15. 16. 17.
Estado Rev. 1 Responsable XXXX/XXXX
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Fecha XXXX
XXXX/XXXX
XXXX
XXXX XXXX XXXX
XXXX XXXX XXXX
XXXX/XXXX
XXXX
XXXX/XXXX
XXXX
Este informe de auditora ha sido redactado el da/mes/ao por el Sr. xxxxxxxxx. Tomo nota del informe de auditora. ____________________________
fecha / firma de la Direccin
___________________________________
fecha / firma del Responsable de SGMA
Listas de Comprobacin empleadas en la 1 Auditora Interna del SGMA basada en la UNE EN ISO-14001 (da/mes/ao)
Estado Rev. 1
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Elemento 7
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Requisito 4.1 / Requisitos generales
s n
COMPROBACIONES Documentacin Cmo se aplica?
Requisitos generales 1 2 3 Se ha establecido un sistema de gestin medioambiental en base a la norma UNE EN ISO 14001? Se realiza un mantenimiento del mismo? Est diseado el SGMA de forma que se cumpla la poltica medioambiental, al tiempo que se mantiene el SGMA? Est diseado el SGMA para que la empresa pueda adaptarse a circunstancias cambiantes? x x x Documentado en un Manual Documentado en un Manual Documentado en un Manual Documentado en un Manual Distribuidos ejemplares cinco 1 1 1
Requisito 4.2 / Poltica medioambiental
s n
Poltica Medioambiental La Poltica Medioambiental es apropiada a la naturaleza, magnitud e impactos medioambientales de las actividades los productos los servicios? Incluye la poltica medioambiental un compromiso de mejora continua y de prevencin de la contaminacin? Incluye la poltica medioambiental un compromiso de cumplir la legislacin medioambiental aplicable y los dems requisitos legales o reglamentarios de obligado cumplimiento y est definido con claridad su campo de aplicacin? Establece y documenta la alta direccin la poltica medioambiental? Se ha informado a todos los empleados de la poltica medioambiental? P.ej. mediante: Circulares Tablones de anuncios Cursillos de formacin Asambleas generales Conversaciones Es su lenguaje sencillo y fcil de entender? Establece el marco para fijar y revisar objetivos y metas medioambientales? Esta a disposicin del pblico?
El Responsable debe informar/formar y facilitar una copia de la poltica 2 medioambiental a cada uno.
6 7 8
x x x
1 1 1
Valoracin (V): 1 = Conforme
2 = Conforme con ligeras desviaciones
3 = No conforme
4 = No procede
Estado Rev. 1
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Elemento 7
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Requisito 4.3 / Planificacin
s n
Aspectos medioambientales 1 Se han identificado los aspectos medioambientales que puede controlar y sobre los que tenga influencia la empresa? Existe al respecto un procedimiento a seguir? Incluye la revisin ambiental los siguientes aspectos: Requisitos legales y otros requisitos; Identificacin de aspectos medioambientales significativos; Examen de las prcticas y procedimientos existentes en materia de gestin medioambiental; Evaluacin de las experiencias acumuladas de incidentes previos ocurridos. Como resultado de la identificacin de los aspectos medioambientales Se han identificado aquellos aspectos que puedan tener un impacto medioambiental significativo? Existe un registro que recoja los aspectos medioambientales significativos Se revisa regularmente el registro de los aspectos medioambientales significativos de su organizacin y se modifica en consecuencia X Existe un informe de revisin medioambiental inicial Captulo 2 del Manual En auditoras internas de SGMA anuales 1
Pero no han sido comunicados a todo el personal
Formulario FOR 04
Segn el captulo 2 del Manual del SGMA
3 = No conforme
4 = No procede
Estado Rev. 1
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Elemento 7
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s n
Requisitos legales y otros requisitos Cmo se identifican los requisitos legales aplicables a sus actividad? Existen diferentes alternativas Captulo 3 de Manual interrelacionadas y se 1 de SGMA prev la contratacin de un consultor externo acuerdos voluntarios con autoridades, clientes, terceros, de Captulo 3 de Manual cdigo 1 comportamiento de SGMA corporativos, normas de comportamiento industriales Se prev la contratacin de un consultor externo 2 para la informacin optimizada
Y otros requisitos relevantes para su X empresa?.
Est asegurada la informacin de la empresa sobre la modificacin de leyes? Existe un documento que contenga una relacin de todas los requisitos legales y dems requisitos medioambientales aplicables a las actividades, productos o servicios de la empresa? Est asegurada la actualizacin del registro? Tienen acceso a los requisitos legales aplicables al emplazamiento y a los dems requisitos las personas que los necesitan para el ejercicio de su actividad y el cumplimiento de los requisitos? Incluye su registro los requisitos legales relacionados con: emisiones a la atmsfera captacin y uso de aguas vertidos de aguas gestin etiquetado envasado, almacn, gestin final de residuos peligrosos manipulacin, envasado, almacenamiento y eliminacin de sustancias peligrosas sustancias o productos prohibidos suelos contaminados efectos locales en ruidos, ...
Listado del Elemento Ver tambin punto anterior 1 11
Ver tambin punto anterior 1
Todava slo a la versin 2 incompleta
3 = No conforme
4 = No procede
Estado Rev. 1
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Elemento 7
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s n
Objetivos y metas Se han tenido en cuenta los requisitos legales y los dems X requisitos, as como los aspectos medioambientales significativos a la hora de definir los objetivos? Se ha tenido en cuenta la opinin de las partes interesadas, internas y externas a la hora de definir los objetivos? Son los objetivos y metas consecuentes con la poltica medioambiental en cuanto a que X contemplan la mejora continua y la prevencin de la contaminacin y al resto de consideraciones que la poltica recoge? Se revisan y modifican sus objetivos X siempre que sea necesario? Existe un informe de PRO 02 Revisin Medioambiental Inicial
Hasta el momento no ha habido problemas que lo 4 hayan requerido as
3 = No conforme
4 = No procede
Estado Rev. 1
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Elemento 7
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COMPROBACIONES Documentacin Cmo se aplica? El responsable medioambiental quiere informar de los mismos a los trabajadores del la la
Programa(s) de gestin medioambiental 1 Existe un programa(s) medioambiental(es)? Quin ha elaborado el programa y quin est informado sobre el programa? Contiene el programa las responsabilidades asignadas para los objetivos y metas medioambientales perseguidos? Contiene el programa(s) los medios y el calendario para el cumplimiento de los objetivos y metas? Se revisa y actualiza peridicamente el programa(s)? Se han asignado responsabilidades al respecto? Se han tenido en cuenta los siguientes aspectos en el programa medioambiental? Grado de cumplimiento se logran los objetivos y metas medioambientales; Tiempo y personal para la implementacin de la poltica medioambiental Est asegurada la incorporacin al /los programa(s) medioambiental(es) de nuevas actuaciones que derivan de nuevas actividades, productos, servicios que la organizacin asume? Se constata en el/los programa(s) medioambiental(es) la aprobacin escrita de la alta direccin (firma)? X Siete Programas Medioambientales El Responsable SGMA con aprobacin de Direccin 2
X Pero no en todos Deben incluir costes en algunos Pero no en todos se tiene constancia de ello
En breve se va a realizar la primera Revisin del 1 SGMA por la Direccin
3 = No conforme
4 = No procede
Estado Rev. 1
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Elemento 7
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Requisito 4.4 / Implantacin y funcionamiento
s n
Estructura y responsabilidades 1 Ha desarrollado una estructura para la Gestin Medioambiental? X 2 Se han establecido, documentado y hecho publicas las funciones, responsabilidades y la autoridad? X Organigrama Programas Medioambientales Descripcin del puesto de trabajo del Responsable Medioambiental Matrices de responsabilidades del Manual / de los Procedimientos No a todos 1
Se ha informado personalmente a los empleados sobre sus tareas y responsabilidades? Se han dotado los recursos humanos, financieros y tecnolgicos para la implantacin y el control del SGMA? Ha nombrado la empresa a uno o varios representantes para el sistema de gestin medioambiental? (nombre(s)) Tiene el responsable la autoridad necesaria para: asegurar la implantacin, el funcionamiento y el mantenimiento del SGMA conforme a los requisitos de la norma 14001? Informar a la alta direccin sobre el funcionamiento del SGMA?
DPT-1 del Responsable Medioambiental Elemento 6
El Responsable Medioambiental es a su vez Director de Calidad
Es adecuado el sistema de informes de Revisin por la Direccin como X base para la mejora del SGMA? Es posible realizar una valoracin del SGMA en base a dichos informes? X
A da de hoy no se ha elaborado la Revisin por 2 la Direccin, pero se prev el desarrollo en breve Ver punto anterior 2
3 = No conforme
4 = No procede
Estado Rev. 1
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Elemento 7
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s n
Formacin, sensibilizacin y competencia profesional 1 Est asegurada la formacin de todo el personal cuya actividad pueda X tener un impacto medioambiental significativo? Se ha identificado al personal que desarrolla dichas actividades? Se ha establecido la forma para asegurar que todos los empleados sean conscientes de la importancia de la conformidad de la poltica medioambiental y los procedimientos establecidos y el SGMA? Se ha establecido la forma para asegurar que todos los empleados sean conscientes de los impactos medioambientales significativos actuales o potenciales que se derivan de sus actividades? Se ha establecido la forma para asegurar que todos los empleados sean conscientes de sus funciones y responsabilidades para el logro del cumplimiento de la poltica medioambiental y los procedimientos establecidos? Incluidas la prevencin y las medidas de casos de emergencia. Se ha establecido la forma para asegurar que todos los empleados sean conscientes de las consecuencias de las desviaciones con respecto a los ciclos de trabajo establecidos? Est asegurada la adecuada competencia profesional del personal que desarrolle funciones que pudieran tener un impacto medioambiental significativo mediante correspondiente educacin, formacin y/o experiencia? Est asegurada la identificacin de las distintas necesidades de formacin con relacin al SGMA? X Plan Anual de Formacin y Sensibilizacin No se ha podido constatar que exista documentacin al respecto 1
Plan Anual de Formacin y Sensibilizacin
No todos los empleados han sido informados de los aspectos 2 medioambientales de su actividad
3 = No conforme
4 = No procede
Estado Rev. 1
AUI 01
Elemento 7
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s n
COMPROBACIONES Documentacin Cmo se aplica? comunicados en el tabln Con un buzn de sugerencias especfico para medio ambiente Durante el desarrollo de Auditoras Internas Durante jornadas de formacin
Comunicacin
Cmo se lleva a cabo la comunicacin interna sobre aspectos medioambientales y sobre el sistema de gestin medioambiental?
X Captulo 5 del Manual de SGMA -
Se ha establecido un procedimiento para recibir X documentar, decisiones y responder a comunicaciones externas relevantes de partes interesadas? Cmo est regulada la comunicacin externa sobre aspectos X medioambientales significativos? Se documenta la correspondiente decisin?
Captulo 5 del Manual de SGMA
Captulos 5/13 del Manual de SGMA En el formulario correspondiente FOR 11
1 Se ha podido constatar documentacin especfica y la empresa decide actuar 1 de diferente forma segn el tema a tratar
Requisitos 4.4 / Implantacin y funcionamiento
s n
Documentacin del SGMA Manual de Gestin El plan de emergencias Medioambiental est por concluir y la Procedimientos medioambientales y/o Revisin por la Direccin 2 pendiente del Informe de instrucciones operativas, planes de esta Auditora organizacin, ... Captulos 1 a 13 del 1 Manual de SGMA 1
Existe un SGMA documentado?
2 3
Se describen en la documentacin X los requisitos bsicos del SGMA? Contiene la documentacin referencias a documentos asociados? X Se remite a documentos asociados?
3 = No conforme
4 = No procede
Estado Rev. 1
AUI 01
Elemento 7
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Requisitos 4.4 / Implantacin y funcionamiento
s n
Control de la documentacin 1 Se ha establecido la forma en que se realiza el control de la documentacin medioambiental? Asegura la misma la localizacin de la documentacin? X Captulo 7 y 12 del Manual de SGMA A travs de la Lista de Registros Medioambientales vigente 1
Est garantizado que la documentacin necesaria est disponible all donde se desarrollan actividades de relevancia X medioambiental? Se garantiza de esta forma el funcionamiento efectivo del SGMA? Se retiran/eliminan inmediatamente los documentos obsoletos o se X identifican claramente como caducos? Cmo se regula esto? Se indica la seccin a la que pertenecen? X Estn paginados? Recogen el estado de revisin?
Se ha constatado la presencia de documentos zonas de relevancia ambiental
Encabezados
Se datan los documentos? (Fecha de aprobacin)
Existe un Listado de documentacin vigente del SGMA (procedimientos, formularios, instrucciones vlidos); firmado por la alta direccin y por el responsable medioambiental Listado de Registros Medioambientales Listado de Registros Listado de Documentacin vigente del SGMA Este listado est pendiente 2 de ser actualizado con nuevos registros 1
Se conservan los documentos por un periodo determinado? Dnde se establece esto? Existe una relacin de todos los documentos? ( PMA, IT, IC, ....)?
3 = No conforme
4 = No procede
Estado Rev. 1
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Elemento 7
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s n
Control operacional Listado de Focos de Emisiones y Plano Listado de Focos de vertidos y Plano Existe una Revisin 1 Listado de Focos de Medioambiental Inicial generacin de residuos y Plano Listado de Focos de ruidos y Plano 1
Se han identificado las operaciones y actividades que estn asociadas con los aspectos medioambientales significativos identificados?
Se planifican dichas operaciones y actividades de forma que se efectan bajo condiciones especificadas? Se ha identificado/establecido qu aspectos medioambientales (significativos) han de tenerse en cuenta en los bienes y servicios externos contratados?
PRO 09 y FOR 20
Est garantizado el control de aspectos relevantes relacionados con la tcnica de procesos, p.ej. el punto de vertido del agua X residual la eliminacin de residuos el consumo de energa y las emisiones a la atmsfera? Existen medidas, entre otras, para el ahorro de agua y energa la valorizacin y/o minimizacin de subproductos/residuos (produccin limpia) X prevenir la contaminacin del suelo la reduccin de las emisiones de ruido y de polvo y de contaminantes? Existen autorizaciones u otras especificaciones administrativas para X las instalaciones? Existen procedimientos adecuados para asegurar que en el terreno de la empresa los contratistas por cuenta X de la empresa cumplan los requisitos medioambientales de la empresa que les afecten? Se identifican claramente los contenedores para separar los diferentes tipos de residuos? Est asegurada la identificacin y caracterizacin de sustancias peligrosas y dems sustancias de X X
Balance de Entradas y Salidas Procedimientos Autorizaciones
Se est desarrollando un mtodo para mejorar el tratamiento de aguas residuales
PRO 09 y FOR 20
A da de hoy, no se ha llevado a cabo la 2 comunicacin a los mismos Se prev desarrollar un nuevo Plan para ello y 3 elaborar instrucciones pertinentes Falta la ficha de datos de seguridad de alguna 2 sustancia
PRO 08
3 = No conforme
4 = No procede
N Requisito 4.4 / Implantacin y funcionamiento relevancia medioambiental y la obtencin de la documentacin necesaria (p.ej. ficha de seguridad, hoja informativa para casos de accidente, directrices? Existe una lista de las sustancias peligrosas empleadas? Estn lo suficientemente caracterizadas las sustancias peligrosas? Existen directrices, fichas de seguridad y hojas informativas en caso accidentes para sustancias peligrosas y se actualizan continuamente? Est asegurado que los lugares de almacenamiento sean conformes con las disposiciones legales? Se han establecido responsabilidades para controlar el almacenamiento de sustancias peligrosas y elaborar instrucciones? Se han establecido responsabilidades para la elaboracin, control y liberacin de directrices? Disponen los empleados de formacin suficiente sobre la manipulacin de sustancias peligrosas y de la informacin ms actual al respecto?
Estado Rev. 1
AUI 01
Elemento 7
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s n
7 8
X X
Elemento 10 En el rea de proceso no 2 todas En el almacn de Productos Peligrosos y en 1 los puestos donde se manipulan 1
FOR 21
10
Autorizacin por el Dpto. de Industria para el almacn de SP y PQ X
11
12
13
3 = No conforme
4 = No procede
Requisito: 4.4 / Implantacin y funcionamiento
Estado Rev. 1
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Elemento 7
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s n
Planes de emergencia y capacidad de respuesta 1 Se han establecido procedimientos para identificar y responder ante X Captulos 9 y 11 posibles accidentes y situaciones de emergencia? Se aborda en esos procedimientos la bsqueda de riesgos potenciales? X (Identificar posibles accidentes y situaciones de emergencia, bsqueda de riesgos potenciales) Se regula adems el modo de reaccionar ante accidentes y situaciones de emergencia? (Regulacin clara de las X responsabilidades, coordinacin con las autoridades de los planes de emergencia, las alarmas, la notificacin a los bomberos, a las autoridades, Revisa y modifica si es necesario, sus procedimientos de respuesta o X Captulo 9 accidentes y emergencias Comprueba su eficacia y los modifica (Se regula adems el modo de evitar o limitar impactos medioambientales? agua, aire, atmsfera, entorno / vecinos, etc.) Requisito 4.5 / Comprobacin y acciones correctoras X Captulo 9 No se ha elaborado el 2 Plan de Emergencia
4 5
1 An no se ha realizado 2 simulacro 3
s n
Seguimiento y medicin Se controlan y miden peridicamente las caractersticas de las operaciones y actividades que tengan o puedan tener un impacto medioambiental significativo? Est establecida la precisin de los instrumentos de control y es suficiente? Se documenta en el curso de seguimiento y medicin la conformidad o no conformidad con los objetivos y metas medioambientales? Antes de cada utilizacin o en intervalos definidos? Se identifican calibran o ajustan los instrumentos de control? se mantienen y conservan registros al respecto?
Captulo 8
No todos los equipos tienen suficiente grado de precisin Programas Medioambientales
Se definen fecha para el seguimiento, se valora OK 1 o NOK, por el responsable asignado
Listado informatizado de los equipos
Ver anterior
3 = No conforme
4 = No procede
N 6 Requisito 4.5 / Comprobacin y acciones correctoras Se produce la conservacin en base a procedimientos internos? Requisito 4.5 / Comprobacin y acciones correctoras
Estado Rev. 1
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Elemento 7
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s n X
COMPROBACIONES Documentacin Cmo se aplica? Listado de Registros COMPROBACIONES Documentacin Cmo se aplica?
V 1
s n
No conformidad, accin correctora y accin preventiva Est regulada la responsabilidad y la autoridad para la introduccin de medidas tendentes a limitar un X posible dao?
Incluido el estudio y el tratamiento de no conformidades Se investiga la causa de no conformidades? Se adoptan las acciones correctoras oportunas para impedir que vuelva a repetirse la no conformidad? Existen procedimientos de aviso y de decisin para averas y casos de emergencia?
Captulo 11 del Manual Pero no se ha desarrollado 2 de SGMA el Plan de Emergencia
2 3 4
X X X Captulo 11 del Manual de SGMA
Ver cuestin n1 Ver cuestin n1 Ver cuestin n1
2 2 2
Est fijada la responsabilidad y la autoridad para iniciar y completar acciones correctoras y medidas preventivas? Est asegurada la modificacin o adaptacin de procedimientos existentes como consecuencia de acciones correctoras, as como la documentacin escrita de las modificaciones?
Captulo 11 del Manual Control de la eficacia de las de SGMA X
medidas adoptadas. Plan de 1 medidas y documentacin de Captulo 7 del Manual las tareas realizadas.
de SGMA
Requisito 4.5 / Comprobacin y acciones correctoras
s n
Registros 1 Existe un procedimiento para identificar, conservar y eliminar los registros medioambientales? Regulan esos procedimientos tambin el tratamiento de registros sobre cursos de formacin, auditoras y revisiones medioambientales? Dnde se establece el tiempo de conservacin de los registros? Se asegura por medio de los registros y el tipo de conservacin y mantenimiento la conformidad con los requisitos de esta norma? X Captulo 12 del Manual de SGMA 1
X Lista de Registros Medioambientales
3 = No conforme
4 = No procede
Estado Rev. 1
AUI 01
Elemento 7
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Requisito 4.5 / Comprobacin y acciones correctoras
s n
Auditora del sistema de gestin medioambiental 1 Est establecida la manera de proceder a la hora de preparar y realizar las auditoras medioambientales internas? Cmo se planifican las auditoras medioambientales? Se lleva a cabo auditoras peridicas? Est asegurado que la Direccin de la empresa sea informada sobre los resultados de las auditoras medioambientales? Se tienen en cuenta los resultados de anteriores auditoras a la hora de elaborar el programa (plan) de auditora? Son competentes los auditores? Son capaces los auditores de realizar la auditora de una forma objetiva e imparcial? (Independencia del rea) Permiten las auditoras una evaluacin objetiva del comportamiento de la organizacin? Captulo 13 del Manual de SGMA X Captulo 13 del Manual de SGMA Planning de Auditoras 1 Deben desarrollar un Plan 2 de Auditoras A da de hoy, todava ninguna, esta es la 4 primera 1
2 3
Est pendiente el nombramiento y 2 descripcin del perfil del Auditor Interno 1
3 = No conforme
4 = No procede
Estado Rev. 1
AUI 01
Elemento 7
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Requisito 4.6 / Revisin por la Comprobacin
s n
COMPROBACIONES Documentacin Cmo se aplica? Captulo 1 del Manual de SGMA
Revisin por la alta direccin 1 Revisa la Direccin a intervalos definidos el SGMA? Garantiza esta revisin la continuada adecuacin y eficacia del SGMA ? Se tienen en cuenta en la revisin los resultados de auditoras medioambientales? Est garantizado que la Direccin de la empresa reciba las informaciones necesarias para evaluar el SGMA? Se documenta la revisin? Se aborda en la revisin del SGMA por parte de la alta direccin la modificacin necesaria de la poltica medioambiental objetivos medioambientales y se documentan las medidas necesarias al respecto? Se aborda en la revisin por la Direccin el compromiso de mejora continua? Existe un plan o paquete de medidas para la mejora continua del sistema de gestin medioambiental y/o de sus resultados (de su rendimiento)? Incluye la Revisin los siguientes aspectos? X 1 Hasta la fecha no se ha realizado ninguna, es 4 espera de los resultados de esta auditora S, pero ver cuestin n2 4
4 5
X X Segn FOR 01
S, pero ver cuestin n2 S, pero ver cuestin n2
4 4
S, pero ver cuestin n2
Resultados de auditoras Grado de cumplimiento de objetivos y metas X La adecuacin continua del SGMA con relacin a las condiciones ambientales y a la informacin Los motivos de preocupacin que surjan entre las partes interesadas
3 = No conforme
4 = No procede

Iso Ii

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Comentarios al Elemento 7 (A): Ejemplo de Informe de la Revisin Medioambiental Inicial

Rev.: 2 Fecha: 01/03/00 Pgina 1 de 1

INFORME DE LA REVISION MEDIOAMBIENTAL INICIAL

DESCRIPCIN DE LA EMPRESA...................................................................................................5 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5.

2.6. 2.7. 3. 3.1. 3.2. 4.

IDENTIFICACIN Y EVALUACIN DE ASPECTOS MEDIOAMBIENTALES ...............................7

ANEXO I: PROPUESTA DEL PLAN DE ACTUACIN MEDIOAMBIENTAL .........................................46

Informe final Rev Inicial.doc

DESCRIPCIN GENERAL DE LA REVISION MEDIOAMBIENTAL INICIAL

Informe final Rev Inicial.doc

Planificacin de la Revisin Medioambiental Inicial

Envo de cuestionario y del listado de documentacin requerida

Revisin de legislacin aplicable a la actividad

Reunin inicial de presentacin del equipo y de los objetivos

Vista a las instalaciones y entrevistas al personal

Revisin de documentacin relevante

Reunin final de presentacin de conclusiones preliminares

Recabar informacin complementaria pendiente

La organizacin enviar va fax, e-mail, documentacin pendiente

Reunin de presentacin y entrega del Informe y del Plan de Actuacin

Informe final Rev Inicial.doc

Informe final Rev Inicial.doc

Informe final Rev Inicial.doc

IDENTIFICACIN Y EVALUACIN DE ASPECTOS MEDIOAMBIENTALES

IDENTIFICACIN DE ASPECTOS MEDIOAMBIENTALES

Informe final Rev Inicial.doc

TABLA DE ASPECTOS MEDIOAMBIENTALES

Emisiones del trfico de vehculos

Ruido del trfico de vehculos

Posibles derrames de productos peligroso s

Ruido del trfico de vehculos

Emisiones confinadas vapores orgnicos

Informe final Rev Inicial.doc

TABLA DE ASPECTOS MEDIOAMBIENTALES

Vapores soldadura confinar en zona calderera.

Informe final Rev Inicial.doc

TABLA DE ASPECTOS MEDIOAMBIENTALES

Agua de Energa lavado elctrica Agua para formular los baos

Informe final Rev Inicial.doc

TABLA DE ASPECTOS MEDIOAMBIENTALES

Lavado de Energa suelos en elctrica interior de edificios

de Limpieza de probetas, etc

Gases de combustin de las calderas de calefaccin (3 focos)

Aguas lavado suelos interior edificios.

Espordicos de limpieza de probetas vertidas previa neutralizacin

Incendios Emisiones accidental es Explosin

Informe final Rev Inicial.doc

TABLA DE ASPECTOS MEDIOAMBIENTALES

Informe final Rev Inicial.doc

TABLA DE ASPECTOS MEDIOAMBIENTALES

Informe final Rev Inicial.doc

EVALUACIN DE ASPECTOS MEDIOAMBIENTALES

Informe final Rev Inicial.doc

Entradas Consumo de materias primas y auxiliares

Consumo de gas natural

Consumo de energia electrica

Suelos contami nados

media de los efectos

11. 12. 13.

Informe final Rev Inicial.doc

Control de entradas y salidas

Responsabilidades sistema de gestin