PERATURAN BUPATI KENDAL NOMOR 17 TAHUN 2012

TENTANG RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN KENDAL TAHUN ANGGARAN 2013

PEMERINTAH KABUPATEN KENDAL 2012

DAFTAR ISI

Bab I.

PENDAHULUAN ............................................................... I-1 1.1. Latar Belakang ............................................................... I-1 1.2. Dasar Hukum Penyusunan ............................................ I-2 1.3. Hubungan Antar Dokumen ............................................ I-7 1.4. Sistematika Dokumen RKPD .......................................... I-8 1.5. Maksud dan Tujuan ....................................................... I-9

Bab II. EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH .................................................... II-1 2.1. Gambaran Umum Kondisi Daerah .................................. II-1 2.2. Permasalahan Pembangunan ........................................ II-50 Bab III. RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH ...................................... III-1 3.1. Arah dan Kebijakan Ekonomi Daerah ............................. III-1 3.2. Arah dan Kebijakan Keuangan Daerah .......................... III-3 Bab IV. PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH ....... IV-1 4.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan ................................ IV-1 4.2. Prioritas Pembangunan ................................................. IV-7 Bab V. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH .............................................................................. V-1 5.1. Indikasi Program Prioritas .............................................. V-1 5.2. Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD............. V-8 Rekapitulasi Program dan Kegiatan SKPD .................. V-8 Dinas Pendidikan ...................................................... V-10 Akademi Kebidanan .................................................... V-20 Dinas Kesehatan ....................................................... V-22 RSUD dr. Soewondo ................................................... V-27 Puskesmas ................................................................ V-30

RKPD 2013

Dinas Bina Marga, Sumber Daya Air, Energi, dan Sumber Daya Mineral ................................................. V-31 Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang ............................ V-88 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah ................ V-109 Dinas Perhubungan .................................................... V-116 Badan Lingkungan Hidup ........................................... V-121 Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil ..................... V-124 Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana .................................................................. V-126 Dinas Sosial ............................................................... V-130 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi......................... V-134 Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah ... V-136 Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu ....... V-140 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata .............................. V-142 Dinas Pemuda dan Olahraga ...................................... V-144 Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik ........................... V-147 Satuan Polisi Pamong Praja ....................................... V-149 Bagian Umum ........................................................... V-153 Bagian Organisasi ..................................................... V-155 Bagian Humas ........................................................... V-156 Bagian Hukum ........................................................... V-157 Bagian Tata Pemerintahan.......................................... V-158 Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam .......... V-161 Bagian Administrasi Pembangunan ........................... V-164 Bagian Kesejahteraaan Rakyat .................................. V-165 Bagian Administrasi Keuangan .................................. V-167 Sekretariat DPRD ...................................................... V-168 Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah ...................................................................... V-172 Inspektorat ................................................................. V-176 Badan Kepegawaian Daerah ...................................... V-178 Kecamatan Kota Kendal ............................................. V-180 Kecamatan Patebon .................................................... V-182 Kecamatan Pegandon ................................................ V-183 Kecamatan Weleri ....................................................... V-185 Kecamatan Gemuh ..................................................... V-186
RKPD 2013 ii

Kecamatan Cepiring ................................................... V-187 Kecamatan Kaliwungu ................................................ V-188 Kecamatan Brangsong ................................................ V-190 Kecamatan Boja ......................................................... V-191 Kecamatan Limbangan .............................................. V-192 Kecamatan Singorojo .................................................. V-193 Kecamatan Sukorejo ................................................... V-195 Kecamatan Patean ...................................................... V-197 Kecamatan Pageruyung ............................................. V-199 Kecamatan Plantungan............................................... V-201 Kecamatan Rowosari .................................................. V-203 Kecamatan Kangkung ................................................. V-204 Kecamatan Ringinarum ............................................. V-206 Kecamatan Ngampel ................................................... V-207 Kecamatan Kaliwungu Selatan ................................... V-208 Badan Penanggulangan Bencana Daerah.................... V-209 Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan ................................................................ V-211 Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa ........................................................................... V-215 Dinas Komunikasi dan Informatika ........................... V-221 Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah ..................... V-224 Dinas Pertanian, Peternakan, Perkebunan dan Kehutanan ................................................................ V-226 Dinas Kelautan dan Perikanan .................................. V-240 Dinas Perindustrian dan Perdagangan ....................... V-249 Bab VI. PENUTUP ............................................................................. VI-1

RKPD 2013

iii

PERATURAN BUPATI KENDAL NOMOR 17 TAHUN 2012 TENTANG RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN KENDAL TAHUN ANGGARAN 2013 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI KENDAL, Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2013, maka Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2013 ditetapkan dengan Peraturan Bupati; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Kendal tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2013; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757); 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 4. Undang-Undang Perbendaharaan Nomor 1 Tahun 2004 tentang Negara (Lembaran Negara Republik

2 Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4477) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UndangUndang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 20052025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700); 9. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725); 10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5232); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari hal Pembentukan Daerahdaerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta; 12. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079); 13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 14. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban

3 Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693); 15. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574); 16. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575); 17. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 18. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 19. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741); 20. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815); 21. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816); 22. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817); 23. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan, dan Penyebarluasan Peraturan Perundang- undangan; 24. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014; 25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011

4 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah; 28. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3 Seri E Nomor 3, Tambahan Berita Daerah Tahun 2008 Nomor 3 Seri E Nomor 3); 29. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008-2013 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Berita Daerah Tahun 2009 Nomor 21); 30. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 6 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2006 Nomor 6 Seri E No.4); 31. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2007 Nomor 11 Seri E No. 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 3 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2008 Nomor 3 Seri E No. 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 31); 32. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 14 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2007 Nomor 14 Seri E No. 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 12); 33. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 2 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2008 Nomor 2 Seri E No. 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 30);

5 34. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 5 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2010-2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2011 Nomor 5 Seri E No. 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 69); 35. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 18 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Inspektorat dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2011 Nomor 18 Seri D No. 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 82); MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN KENDAL TAHUN ANGGARAN 2013. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Kabupaten Kendal. 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah. 3. Bupati adalah Bupati Kendal. 4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/ pengguna barang. 5. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat BAPPEDA adalah satuan kerja perangkat daerah yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi perencanaan pembangunan di Daerah. 6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah. 7. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun. 8. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada SKPD untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA-SKPD sebelum disepakati dengan DPRD.

6 9. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2005-2025 yang selanjutnya disebut RPJP Daerah adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2025. 10. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahun. 11. Rencana Kerja Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun atau disebut dengan rencana pembangunan tahunan Daerah. 12. Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renstra-SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 5 (lima) tahun. 13. Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja-SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun. 14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. 15. Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun. 16. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada SKPD untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA-SKPD sebelum disepakati dengan DPRD. 17. Strategi adalah langkah-langkah berisikan programprogram indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. 18. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan. 19. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. BAB II SISTEMATIKA PENYUSUNAN Pasal 2 Sistematika RKPD terdiri atas : BAB I : PENDAHULUAN.

7 BAB II : EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH. : RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH. : PRIORITAS DAERAH. DAN SASARAN PEMBANGUNAN KEGIATAN

BAB III BAB IV BAB V BAB VI

: RENCANA PROGRAM PRIORITAS DAERAH. : PENUTUP.

DAN

BAB III PENYUSUNAN DAN PELAKSANAAN RKPD TAHUN ANGGARAN 2013 Pasal 3 (1) Bappeda menyusun RKPD. (2) RKPD Tahun Anggaran 2013 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada RPJMD Tahun 20102015. (3) RKPD Tahun Anggaran 2013 secara rinci sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. Pasal 4 (1) RKPD Tahun Anggaran 2013 disusun berdasarkan visi, misi dan program Pemerintah Daerah sebagaimana diatur dalam RPJP Daerah Tahun 2005-2025. (2) RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digunakan sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam penyusunan KUA, PPAS, dan Rancangan APBD Tahun Anggaran 2013. Pasal 5 RKPD Tahun Anggaran 2013 merupakan ruang lingkup perencanaan pembangunan Daerah. Pasal 6 (1) Prioritas pembangunan Daerah disusun berdasarkan 10 (sepuluh) misi pembangunan Daerah yang tertuang dalam RPJMD Tahun 2010-2015. (2) Prioritas pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), secara rinci tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

8 Pasal 7 (1) Rencana Program Prioritas Pembangunan Daerah Tahun Anggaran 2013, dikelompokan sesuai dengan prioritas pembangunan Daerah yang secara rinci tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. (2) Setiap Kepala SKPD wajib mendukung pelaksanaan program prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1). Pasal 8 Pelaksanaan lebih lanjut RKPD Tahun Anggaran 2013 dituangkan dalam APBD Tahun Anggaran 2013, sebagai bahan usulan ke APBD Provinsi Jawa Tengah dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. BAB IV KETENTUAN PENUTUP Pasal 9 Peraturan Bupati diundangkan. ini mulai berlaku pada tanggal

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kendal. Ditetapkan di Kendal Pada tanggal 22 Mei 2012 BUPATI KENDAL, Cap ttd.

WIDYA KANDI SUSANTI Diundangkan di Kendal Pada tanggal 22 Mei 2012 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KENDAL, Cap ttd.

BAMBANG DWIYONO

BERITA DAERAH KABUPATEN KENDAL TAHUN 2012 NOMOR 17 SERI E NO. 17

PENJELASAN ATAS PERATURAN BUPATI KENDAL NOMOR 17 TAHUN 2012 TENTANG RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN KENDAL TAHUN ANGGARAN 2013
I. UMUM. Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional khususnya dalam ketentuan Pasal 25 ayat (2) diamanatkan RKPD menjadi pedoman penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Agar dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dapat berjalan dengan baik dan sistematis diperlukan suatu rangkaian kegiatan penyusunan RKPD yang matang. Rangkaian penyusunan RKPD dilakukan melalui urutan kegiatan sebagai berikut: a. penyiapan rancangan awal rencana pembangunan; b. penyiapan rancangan rencana kerja; c. musyawarah perencanaan pembangunan; dan d. penyusunan rancangan akhir rencana pembangunan. Kemudian setelah melalui rangkaian penyusunan RKPD sebagaimana tersebut di atas dan dalam rangka memberikan pedoman penyusunan RAPBD Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2013, perlu untuk menerbitkan RKPD Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2013. Penerbitan RKPD Kabupaten Kendal ini perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati. Hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional DAN Pasal 129 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. Berdasarkan pertimbangan di atas, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Kendal tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2013.

10 II. PASAL DEMI PASAL. Pasal 1 Cukup Pasal 2 Cukup Pasal 3 Cukup Pasal 4 Cukup Pasal 5 Cukup Pasal 6 Cukup Pasal 7 Cukup Pasal 8 Cukup Pasal 9 Cukup

jelas. jelas. jelas. jelas. jelas. jelas. jelas. jelas. jelas.

TAMBAHAN BERITA DAERAH KABUPATEN KENDAL TAHUN 2012 NOMOR 17 SERI E NO. 17

11 LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI KENDAL NOMOR : 17 TAHUN 2012 TANGGAL : 22 MEI 2012

RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN KENDAL TAHUN ANGGARAN 2013

12

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Pembangunan daerah merupakan upaya terencana untuk meningkatkan kapasitas pemerintahan daerah, sehingga tercipta suatu kemampuan yang handal dan profesional dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dan mengelola sumberdaya ekonomi daerah. Hal tersebut menyiratkan bahwa perencanaan pembangunan merupakan fungsi strategis dan perlu mendapatkan dukungan dari semua pemangku kepentingan daerah, agar perencanaan pembangunan daerah benar-benar dapat menjadi acuan dalam upaya menciptakan suatu lingkungan yang memungkinkan masyarakat untuk menikmati kualitas kehidupan yang lebih baik. Berdasarkan UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) merupakan dokumen perencanaan Pemerintah Daerah untuk periode satu tahun. RKPD menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD). Penyusunan RKPD merupakan pelaksanaan dari tahapan sistem perencanaan Pembangunan pembangunan Jangka daerah yang dimulai dari Rencana Rencana Panjang Daerah (RPJPD),

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Dimana RKPD merupakan penjabaran dari RPJMD serta mengacu pada RKPD Provinsi dan RKP Nasional. Penyusunan RKPD ditujukan sebagai upaya mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang sinergis dan terpadu antara perencanaan pembangunan Nasional, Provinsi, dan Kabupaten serta mengoptimalkan partisipasi masyarakat. Sesuai dengan tujuan perencanaan pembangunan, bahwa proses penyusunan perencanaan pembangunan daerah diharapkan dapat mengoptimalkan partisipasi masyarakat, penyusunan RKPD ini didasarkan pada penjaringan aspirasi yang diformulasikan melalui forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tahunan dan memperhatikan hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah pada tahun sebelumnya. Lebih lanjut penyusunan RKPD juga

RKPD 2013

I-1

diintegrasikan

dengan

prioritas

pembangunan

Provinsi

maupun

Pemerintah Pusat. Dalam rangka sinkronisasi dengan RPJMD Jawa Tengah, dimana tahun 2013 merupakan tahap terakhir bagi perwujudan Masyarakat Jawa Tengah yang Semakin Sejahtera, Mandiri, Berkemampuan dan Berdaya Saing Tinggi. Dokumen RKPD ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi pembangunan daerah di Kabupaten Kendal agar lebih fokus dalam pencapaian target-target indikator pembangunan yang belum sesuai dengan harapan. Pemberlakuan SOTK baru mulai tahun 2012 ini, diharapkan semua SKPD akan lebih fokus terhadap urusan/ bidang tanggung jawabnya masing-masing sehingga akan lebih meningkatkan kinerja pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Kendal. Kedudukan RKPD dalam pelaksanaan pembangunan di

Kabupaten Kendal adalah menjembatani antara perencanaan strategis jangka menengah dengan perencanaan dan penganggaran tahunan yang memuat arah kebijakan pembangunan, prioritas pembangunan, rancangan kerangka ekonomi daerah dan program kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), yang selanjutnya sebagai pedoman dalam Daerah. Tersusunnya RKPD Kabupaten Kendal ini diharapkan dapat mewujudkan keterpaduan antara perencanaan dan penganggaran. Dimana pengambilan keputusan penetapan program dan kegiatan yang direncanakan merupakan satu kesatuan proses perencanaan dan penganggaran yang terintegrasi, konsisten dan mengkait untuk menjamin tercapainya tujuan dan sasaran program dan kegiatan pembangunan daerah. penyusunan Kebijakan Umum Anggaran, Prioritas Plafon Anggaran Sementara dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja

1.2. Dasar Hukum Penyusunan Peraturan berikut : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor
RKPD 2013 I-2

perundang-undangan

yang

menjadi

dasar

dalam

penyusunan RKPD Kabupaten Kendal tahun 2013 adalah sebagai

9 Tahun 1965 tentang pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757); 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4477) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UndangUndang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 8. Undang-Undang Pembangunan Nomor Jangka 17 Tahun 2007 tentang Tahun Rencana 2005-2025

Panjang

Nasional

RKPD 2013

I-3

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700); 9. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725); 10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5232); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta; 12. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079); 13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 14. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Dewan Pemerintahan Rakyat Daerah dan kepada Pemerintah, Laporan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Kepala Daerah kepada Perwakilan Daerah, Informasi kepada Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Masyarakat

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693); 15. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574); 16. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
RKPD 2013 I-4

17. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 18. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 19. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741); 20. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815); 21. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816); 22. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Daerah dan Evaluasi Pelaksanaan Republik Rencana Pembangunan (Lembaran Negara

Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817); 23. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan, undangan; 24. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014; 25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan
RKPD 2013 I-5

dan

Penyebarluasan

Peraturan

Perundang-

Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah; 28. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3 Seri E Nomor 3, Tambahan Berita Daerah Tahun 2008 Nomor 3 Seri E Nomor 3); 29. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008-2013 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Berita Daerah Tahun 2009 Nomor 21); 30. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 6 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun

2006 Nomor 6 Seri E No.4); 31. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2007 Nomor 11 Seri E No. 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 3 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2008 Nomor 3 Seri E No. 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 31); 32. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 14 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan

RKPD 2013

I-6

Pilihan

yang

menjadi

Kewenangan

Pemerintahan

Daerah

Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2007 Nomor 14 Seri E No. 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 12); 33. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 2 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2008 Nomor 2 Seri E No. 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 30); 34. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 5 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2010-2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2011 Nomor 5 Seri E No. 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 69); 35. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 18 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Inspektorat dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2011 Nomor 18 Seri D No. 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 82);

1.3. Hubungan Antar Dokumen RKPD merupakan dokumen perencanaan daerah untuk satu tahun yang merupakan penjabaran dari RPJMD dan mengacu pada RPJP. RKPD memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, program prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaannya serta perkiraan maju dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan dan pagu indikatif. Keterkaitan antara RPJPD dengan RPJMD dan dijabarkan dalam RKPD bertujuan untuk mewujudkan perencanaan dan penganggaran terpadu. Dimana pengambilan keputusan penetapan program dan kegiatan yang direncanakan, merupakan satu kesatuan proses perencanaan dan penganggaran yang terintegrasi, konsisten dan mengikat untuk menjamin tercapainya tujuan dan sasaran program dan kegiatan pembangunan daerah.

RKPD 2013

I-7

1.4. Sistematika Dokumen RKPD Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Kendal Tahun 2013, disusun dalam sistematika sebagai berikut: Bab I PENDAHULUAN Memuat tentang Latar Belakang, Dasar Hukum Penyusunan, Hubungan Antar Dokumen, Sistematika Penyusunan RKPD serta Maksud dan Tujuan. Bab II EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH Menjelaskan tentang Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah dan Evaluasi Pelaksanaan Program Tahun Lalu dan Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Bab III RANCANGAN Menjelaskan perkiraan kebijakan KERANGKA tentang tahun ekonomi kondisi EKONOMI ekonomi tantangan dan analisis DAERAH tahun dan dan lalu DAN dan KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH berjalan, daerah prospek Perkiraan

perekonomian daerah tahun lalu dan tahun berjalan, arah Sumber-sumber Pendanaan Daerah serta arah Kebijakan Keuangan Daerah. Bab IV PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH Menjelaskan arah kebijakan Rencana Kerja Pembangunan Daerah, prioritas pembangunan tahun 2013. Bab V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH Memuat rencana program prioritas tahun 2013. Bab VI PENUTUP Menguraikan tentang hal-hal pokok yang termuat dalam keseluruhan dokumen Pemerintah Daerah RKPD, sebagai bagian penegasan dalam kepada semua pihak terkait

memfungsikan RKPD sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku.

RKPD 2013

I-8

1.5. Maksud Dan Tujuan 1.5.1. Maksud RKPD Kabupaten Kendal Tahun 2013, disusun dengan memperhatikan Visi dan Misi Pemerintah Daerah yang termuat dalam RPJMD Tahun 2010-2015 sebagai pedoman bagi Pemerintah Kabupaten Kendal dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran, Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara dan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2013, serta untuk memberikan arah dan pedoman kepada seluruh pemangku kepentingan pembangunan dalam rangka mewujudkan visi dan misi Pembangunan Kabupaten Kendal. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 5 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kendal Tahun 2010-2015, Visi Pembangunan Kabupaten Kendal yaitu : Masyarakat Kendal yang Maju, Agamis dan Sejahtera didukung oleh Pemerintahan yang Bersih dan Sumberdaya Manusia yang Produktif Dalam mewujudkan visi tersebut ditetapkan sepuluh misi sebagai berikut : 1) Meningkatkan akses, mutu dan kesesuaian pendidikan; 2) Meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan; 3) Meningkatkan perkembangan usaha ekonomi produktif masyarakat; 4) Meningkatkan keberdayaan masyarakat; 5) Meningkatkan daya saing investasi daerah; 6) Mengembangkan dan meningkatkan kualitas infrastruktur; 7) Menciptakan kondisi lingkungan kehidupan masyarakat yang aman, tenteram, dan agamis; 8) Meningkatkan kesetaraan dan keadilan gender serta penghargaan yang tinggi terhadap HAM 9) Menyelenggarakan pemerintahan yang amanah (good governance) 10)Merwujudkan lingkungan hidup yang lestari. 1.5.2. Tujuan Tujuan penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Kendal Tahun 2013 adalah : 1) Terwujudnya koordinasi antar pelaku pembangunan; 2) Terwujudnya integrasi, sinkronisasi dan sinergitas pembangunan baik antar daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintahan

RKPD 2013

I-9

maupun antar tingkat pemerintahan; 3) Terwujudnya keselarasan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan;
4) Tercapainya pemanfaatan sumberdaya secara efisien, efektif, berkeadilan

dan berkelanjutan.

RKPD 2013

I - 10

BAB II EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

2.1. Gambaran Umum Kondisi Daerah 2.1.1. Aspek Geografi dan Demografi 2.1.1.1. Karakteristik Lokasi dan Wilayah Kabupaten Kendal terletak pada posisi geografis 10940 - 11018 Bujur Timur dan 632 - 724 Lintang Selatan. Wilayah Kabupaten Kendal di sebelah utara berbatasan dengan Laut Jawa, di sebelah timur berbatasan dengan Kota Semarang, sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Temanggung, serta di sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Batang. Topografi Kabupaten Kendal terbagi dalam tiga jenis, yaitu : daerah pegunungan yang terletak di bagian paling selatan dengan ketinggian antara 0 sampai dengan 2.579 m dpl. Suhu berkisar antara 25C. Daerah perbukitan berada di sebelah tengah dan dataran rendah serta pantai di sebelah utara dengan ketinggian antara 0 s/d 10 m dpl dan suhu berkisar 27C. Kecamatan Plantungan merupakan kecamatan dalam wilayah dataran tinggi dengan ketinggian 697 m dpl. Begitu pula dengan Kecamatan Sukorejo dengan ketinggian 524 m dpl. Sedangkan Kecamatan Kaliwungu adalah Kecamatan yang memiliki ketinggian terendah di atas permukaan laut, dengan ketinggian 22 m dpl. Musim kemarau di wilayah Kendal terjadi pada sekitar Bulan Juli dan Agustus. Rata-rata curah hujan selama tahun 2010 sekitar 3.250 mm. Curah hujan tertinggi terjadi pada bulan Januari sebanyak 352 mm. Sungai Bodri merupakan sungai dengan debit tertinggi di Kabupaten Kendal, dimana sungai dengan panjang 87 km ini pada musim hujan debitnya bisa mencapai 53 m3/detik. 2.1.1.2. Wilayah Rawan Bencana Berdasarkan hasil analisis indeks rawan bencana Indonesia dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) tahun 2011, Kabupaten Kendal termasuk daerah yang memiliki kelas kerawanan bencana yang tinggi. Menurut penelitian terapan daerah rawan bencana yang dilakukan pada tahun 2008, berdasarkan kajian geologi, hidrogeologi, vulkanologi dan
RKPD 2013 II-1

kondisi bentang alam wilayah, Kabupaten Kendal mempunyai 5 zona kerawanan gerakan tanah, banjir, subsidence, intrusi air laut, abrasi dan akresi. Zona tersebut diantaranya adalah : a. Zona kerawanan bencana gerakan tanah Zona tinggi meliputi Kecamatan Sukorejo bagian tengah dan Plantungan bagian tengah serta Limbangan bagian barat. Zona menengah meliputi Kabupaten Kendal bagian selatan, yaitu Kecamatan Zona Sukorejo, meliputi Plantungan, Kabupaten Pageruyung, Kendal Singorojo tengah, bagian yaitu tengah, Boja bagian tengah dan Limbangan. rendah bagian Kecamatan Singorojo, Boja, Weleri, Patean dan Kaliwungu Selatan. Zona sangat rendah meliputi Kabupaten Kendal bagian utara, yaitu Kecamatan Rowosari, Kaliwungu, Kendal, Brangsong, Patebon, Kangkung, Cepiring, Ngampel, Gemuh dan Pegandon. b. Zona kerawanan bencana banjir Zona tinggi meliputi daerah hilir Kali Kendal, Kali Bodri, Kali Waridin, Kali Bodri, Kali Buntu, Kali Blukar, Kali Damar, Kali Aji, Kali Kutho dan Kali Blorong. Zona menengah meliputi Kabupaten Kendal bagian utara, yaitu Kecamatan Pegandon. Zona rendah meliputi Kabupaten Kendal bagian tengah, yaitu Kecamatan Singorojo, Boja, Patean, Pageruyung dan Kaliwungu Selatan. Zona sangat rendah meliputi Kabupaten Kendal bagian selatan, yaitu Kecamatan Sukorejo, Plantungan dan Limbangan. c. Zona kerawanan bencana intrusi air laut Zona tinggi meliputi wilayah pesisir utara Kabupaten Kendal, yaitu Kecamatan Rowosari, Kaliwungu, Kendal, Brangsong, Patebon, Kangkung dan Cepiring. Zona menengah meliputi Kabupaten Kendal bagian utara, yaitu bagian utara dari Kecamatan Rowosari, Kaliwungu, Kendal, Brangsong, Patebon, Kangkung dan Cepiring. Zona rendah meliputi Kabupaten Kendal bagian tengah, yaitu bagian selatan dari Kecamatan Rowosari, Kaliwungu, Brangsong, Patebon, Rowosari, Kaliwungu, Kendal, Brangsong, Patebon, Kangkung, Cepiring, Ngampel, Weleri, Ringinarum, Gemuh dan

RKPD 2013

II-2

Kangkung dan Cepiring serta Ringinarum, Weleri, Kecamatan Ngampel, Plantungan, Sukorejo, dan Gemuh. Zona sangat rendah meliputi Kabupaten Kendal bagian selatan, yaitu Kecamatan Limbangan. d. Zona kerawanan bencana subsidence Zona penurunan > 2,4 cm/tahun meliputi wilayah pesisir utara Kabupaten Kendal, yaitu Kecamatan Kaliwungu, Kendal, Brangsong, Patebon, Kangkung dan Cepiring. Zona penurunan 1 2,4 cm/tahun meliputi meliputi Kabupaten Kendal bagian utara, yaitu bagian utara dari Kecamatan Rowosari, Kaliwungu, Kendal, Brangsong, Ngampel, Patebon, Kangkung dan Cepiring. Zona penurunan < 1 cm meliputi Kabupaten Kendal bagian tengah, yaitu Kecamatan Weleri, Kecamatan Ringinarum dan Kecamatan Kaliwungu. Zona batuan dasar meliputi Kabupaten Kendal bagian selatan, yaitu Kecamatan Limbangan. e. Zona kerawanan bencana abrasi dan akresi Zona abrasi meliputi wilayah pesisir utara Kabupaten Kendal, yaitu Kecamatan Rowosari, Kangkung, Cepiring, Patebon dan Kaliwungu. Zona akresi adalah daerah muara Kali Bodri. f. Zona kerawanan kekeringan air tanah Rawan bencana kekeringan karena karakteristik kedalaman muka air tanah. Rawan bencana kekeringan karena karakteristik litologi. 2.1.1.3. Demografi Jumlah penduduk Kabupaten Kendal tahun 2010 tercatat sebanyak 969.627 jiwa, terdiri atas 479.638 (49,47%) laki-laki dan 489.989 (50,53%) perempuan. Penduduk terbesar ada di Kecamatan Boja dengan jumlah penduduk 71.338 jiwa (7,36%). Sedangkan Kecamatan Plantungan merupakan kecamatan dengan jumlah penduduk paling sedikit, yaitu sebesar 33.824 jiwa (3,48%).
RKPD 2013 II-3

Singorojo,

Boja,

Patean,

Kaliwungu

Selatan

dan

Gemuh,

Pegandon,

Kaliwungu

Selatan,

Sukorejo,

Plantungan, Pagerruyung, Singorojo, Patean, Singorojo, Boja dan

Pertumbuhan penduduk Kabupaten Kendal pada tahun 2010 sebesar 0,50% masih lebih tinggi bila dibandingkan laju pertumbuhan penduduk Jawa Tengah sebesar 0,37%. Pertumbuhan terjadi hampir di semua kecamatan berat kecuali Kecamatan Plantungan masih dan Kecamatan Patebon. dalam Pertumbuhan penduduk yang tinggi akan memberikan beban yang lebih terhadap lingkungan sehingga diperlukan upaya pengendalian jumlah penduduk di Kabupaten Kendal. Penyebaran penduduk yang tidak merata mengakibatkan beberapa kecamatan mengalami kepadatan penduduk yang cukup tinggi seperti Kecamatan Kota Kendal dan Weleri. Pada kedua kecamatan tersebut, kepadatan penduduk mencapai 2.024 dan 2.019 jiwa setiap kilometer persegi. Tabel 2.1 . Jumlah Penduduk, Kepadatan Penduduk dan Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Kendal Tahun 2010.
No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Kecamatan Plantungan Sukorejo Pageruyung Patean Singorojo Limbangan Boja Kaliwungu Kaliwungu selatan Brangsong Pegandon Ngampel Gemuh Ringinarum Weleri Rowosari Kangkung Cepiring Patebon Kota Kendal Jumlah Jml Penduduk (jiwa) 33.824 57.941 35.609 51.414 50.306 34.546 71.338 54.092 46.042 47.594 37.715 35.331 50.096 37.938 61.837 50.802 48.648 51.152 57.602 55.800 969.627 Kepadatan Penduduk (jiwa/km2) 693 762 692 553 422 482 1.113 1.133 706 1.378 1.212 1.043 1.312 1.614 2.041 1.556 1.248 1.701 1.300 2.030 967 pertumbuhan penduduk (%) 0.06 0.57 1.11 3.50 1.08 0.60 4.38 0.49 -4.30 1.35 0.94 0.30 1.06 1.62 1.09 1.23 0.52 0.16 -5.47 0.27 0,52

Sumber : Kendal Dalam Angka 2010, BPS, 2011 (Data hasil registrasi)

2.1.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat 2.1.2.1. Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi Kondisi ekonomi Kabupaten Kendal secara umum semakin membaik berdasarkan indikator pertumbuhan ekonomi. Perekonomian Kabupaten Kendal mengalami percepatan dengan laju pertumbuhan ekonomi yang
RKPD 2013 II-4

selalu tumbuh dari tahun ke tahun. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kendal pada tahun 2010 sebesar 5,96%. Nilai tersebut sedikit lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah yang pada tahun 2010 sebesar 5,84%. Sementara pada tahun 2011, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kendal meningkat menjadi 6,06% dan masih lebih tinggi bila dibandingkan pertumbuhan ekonomi rata-rata di Jawa Tengah sebesar 6%. Pertumbuhan ekonomi tersebut didukung oleh pertumbuhan positif di delapan sektor. Sektor yang mengalami pertumbuhan tertinggi adalah sektor pertanian yaitu 11,08%. Selain itu, sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan; sektor pengangkutan dan komunikasi; dan sektor jasa-jasa juga mengalami pertumbuhan yang cukup tinggi. Tabel 2.2 Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Kendal Tahun 2007 2011 (%)
Sektor 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Pertanian Pertambangan Industri Pengolahan Listrik/ Gas/ Air Bersih Konstruksi Perdagangan/ Hotel/ Restoran Transportasi/ Komunikasi Keuangan/ Persewaan/ Jasa Perusahaan 9. Jasa-jasa PDRB 2007 0.27 13.47 5.86 16.77 2.71 4.52 11.04 5.06 3.91 4.30 2008 3.96 3.89 3.65 3.20 6.03 3.70 8.15 7.94 6.95 4.28 2009 12.99 6.61 1.67 0.96 8.59 4.34 5.27 8.11 4.80 5.56 2010* -1.02 1.06 9.85 5.64 5.14 7.12 8.87 6.21 6.43 5.96 2011** 11.08 1.42 3.50 1.30 5.17 5.11 6.98 8.65 6.71 6.06

Sumber : BPS 2012, *angka sementara ** angka sangat sementara

Kontribusi perekonomian Kabupaten Kendal didominasi oleh empat sektor ekonomi utama, yaitu sektor industri pengolahan, sektor pertanian, sektor perdagangan/ hotel/ restoran, serta sektor jasa-jasa. Kontribusi keempat sektor ini mencapai 89,5%. Kontribusi sektor pertanian sedikit meningkat setelah pada tahun sebelumnya mengalami penurunan, sedangkan sektor yang semakin meningkat kontribusinya adalah sektor pengangkutan dan komunikasi, sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan serta sektor jasa-jasa. Data distribusi persentase PDRB atas dasar harga berlaku secara lengkap disajikan pada Tabel 2.3. berikut. Tabel 2.3 Distribusi Persentase Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Kabupaten Kendal
No 1 2 3 4 Lapangan Usaha Pertanian Pertambangan dan Penggalian Industri Pengolahan Listrik, Gas dan Air mInum 2007 23.40 1.04 40.20 1.22
II-5

2008 23.33 1.04 39.96 1.20

2009 24.98 1.05 38.49 1.15

2010* 2011** 23.33 24.43 1.00 0.95 39.90 38.94 1.15 1.10

RKPD 2013

No 5 6 7 8 9

Lapangan Usaha Bangunan Perdagangan, Hotel dan restoran Pengangkutan dan Komunikasi Keuangan, Persewaan & Jasa Perusahaan Jasa-jasa PDRB

2007 2.85 18.30 2.55 2.55

2008 2.90 18.20 2.65 2.64

2009 2.99 17.99 2.64 2.70

2010* 2011** 2.96 2.94 18.18 18.02 2.71 2.74 2.71 2.77 8.11 100.00

7.88 8.08 8.03 8.06 100.00 100.00 100.00 100.00

Sumber : BPS 2012, *angka sementara ** angka sangat sementara

Kondisi perekonomian yang kondusif di Kabupaten Kendal ditunjang oleh laju inflasi yang rendah pada tahun 2011, yaitu sebesar 2,77%. Laju inflasi tersebut menurun bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Namun bila dibandingkan dengan Jawa Tengah, laju infasi Kabupaten Kendal masih sedikit lebih tinggi. Dimana laju inflasi Jawa Tengah pada tahun yang sama tercatat sebesar 2,68 %. Hal tersebut menggambarkan kondisi perekonomian regional dan nasional yang relatif stabil pada tahun 2011. Tabel 2.4 Nilai Laju Inflasi Kabupaten Kendal Tahun 2007-2011 Tahun 2007 2008 2009 2010 2011 Inflasi 6,96 12,74 2,38 5,89 2,77

Sumber : PDRB Kabupaten Kendal 2010, BPS 2011

2.1.2.2. Fokus Kesejahteraan Sosial : Indeks Pembangunan Manusia (IPM) IPM merupakan indikator keberhasilan upaya membangun kualitas hidup manusia. Ukuran IPM diwakili oleh tiga parameter yaitu angka harapan hidup, pencapaian pendidikan, dan paritas daya beli. IPM Kabupaten Kendal terlihat semakin meningkat, dimana pada tahun 2007 sebesar 68,91 dan pada tahun 2010 meningkat menjadi 70,41. Peningkatan tersebut terjadi pada semua parameter. Namun peringkat IPM Kabupaten Kendal masih stagnan pada posisi ke-31.

RKPD 2013

II-6

Tabel 2.5 Tabel Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Kendal 2007-2010
Tahun 2007 2008 2009 2010 Angka Harapan Hidup (tahun) 67,40 67,77 68,10 68,44 Angka Melek Huruf (%) 88,93 88,93 88,96 89,15 Rata-rata pengeluaran lama per kapita sekolah (ribu Rp.) (tahun) 6,69 627,91 6,69 631,64 6,90 635,70 6,91 637,09 IPM 68,91 69,40 70,07 70,41 peringkat IPM 30 31 31 31

Sumber : BPS Provinsi Jawa Tengah, 2010

2.1.3. Aspek Pelayanan Umum 2.1.3.1. Fokus Layanan Urusan Wajib a. Pendidikan 1) Gambaran Pelayanan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Indikator keterjangkauan pelayanan pendidikan adalah Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Angka Partisipasi Murni (APM). APK PAUD meningkat dari tahun ke tahun, dimana pada tahun 2011 sebesar 51,08%. Peningkatan APK PAUD ini tidak lepas dari semakin tersebarnya PAUD sampai dengan lingkungan yang permukiman membaik penduduk akan serta kesadaran masyarakat semakin pentingnya

pendidikan usia dini. Rasio guru terhadap jumlah murid cenderung meningkat dimana pada tahun 2011, satu orang guru melayani 14 murid. Kondisi ini menunjukkan ketersediaan guru PAUD yang semakin memadai. Tabel 2.6 Perkembangan Rasio Guru : Murid dan APK PAUD Kabupaten Kendal Tahun 2006 2011 Tahun 2006 2007 2008 2009 2010 2011 APK 29,52 45,00 40,00 35,00 45,02 51,08 % % % % % % Rasio Guru : Murid 16 16 16 18 14 14

Sumber: Dinas Pendidikan Kab. Kendal, 2012

2) Gambaran Pelayanan Pendidikan Dasar Keterjangkauan pendidikan dasar di Kabupaten Kendal semakin membaik terlihat dari APK dan APM yang meningkat pada tahun 2011 baik SD/MI maupun SMP/MTs. Pada tahun 2011 APK SD/MI sebesar
RKPD 2013 II-7

102,03% sedangkan APM-nya sebesar 86,03%. Adapun APK SMP/MTs sebesar 98,01% dan APM-nya sebesar 74,06%. Rasio guru dan murid pada tingkat pendidikan dasar cukup baik yaitu satu orang guru dibandingkan dengan 18 orang murid. Dengan rasio seperti ini diharapkan proses belajar mengajar menjadi lebih efektif. Data mengenai APK, APM dan rasio guru murid disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.7 Rasio Guru dan Murid SD/MI dan SMP/MTs, APK, dan APM Kabupaten Kendal Tahun 2006 2011
Tahun Rasio Guru : Murid SD/MI SMP/MTs APK (%) SD/MI SMP/MTs APM (%) SD/MI SMP/MTs

2006 2007 2008 2009 2010 2011

20 20 20 19 18 18

18 18 18 18 16 18

96,71 107,71 107,42 102,37 103,01 102,03

80,96 87,32 83,97 96,95 98,06 98,01

79,51 88,54 88,57 85,22 85,41 86,03

59,97 66,96 58,08 70,81 71,07 74,06

Sumber: Dinas Pendidikan Kab. Kendal 2012

Angka putus sekolah untuk jenjang pendidikan dasar jika dilihat dari trend pertahunnya mengalami penurunan. Pada tahun 2011 angka putus sekolah untuk tingkat SD/MI sebesar 0,08% sedangkan untuk SMP/MTs sebesar 0,65%. Untuk jenjang pendidikan SD/MI angka putus sekolah termasuk kategori rendah. Sedangkan angka putus sekolah untuk jenjang pendidikan SMP/MTs termasuk kategori tinggi, karena diatas target angka putus sekolah provinsi Jawa Tengah yaitu 0,22%. Gambaran pertumbuhan angka putus sekolah untuk jenjang pendidikan dasar adalah sebagai berikut.

Gambar 2.1 . Pertumbuhan Angka Putus Sekolah Jenjang Pendidikan Dasar Kabupaten Kendal. (Sumber: Dinas Pendidikan Kab Kendal 2012)

RKPD 2013

II-8

Pertumbuhan Angka melanjutkan ke SMP/MTs dan melanjutkan ke SMA/SMK/MA cenderung meningkat dimana pada tahun 2011 mencapai 100,00% dan 78,37%. Perkembangan angka melanjutkan terlihat pada tabel sebagai berikut: Tabel 2.8 Angka Melanjutkan Ke SMP/MTs dan SMA/SMK/MA Kabupaten Kendal Tahun 2007 2011 Melanjutkan ke Melanjutkan ke No Tahun SMP/MTs SMA/SMK/MA 1 2007 95,70% 72,90% 2 2008 98,90% 77,00% 3 2009 98,95% 79,00% 4 2010 99,35 % 78,14 % 5 2011 100,00 % 78,37 %
Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Kendal 2012

Kualitas sekolah terutama kualitas kelas mendukung proses pembelajaran. Kondisi ruang kelas SD/MI dan SMP/MTs relatif cukup baik. Persentase ruang kelas SD dalam kondisi baik lebih dari 66%. Kondisi ini secara umum meningkat dibandingkan tahun sebelumnya. Tabel 2.9 Kondisi Ruang Kelas SD/MI dan SMP/MTs Kabupaten Kendal Tahun 2006 2010 (%) No 1 Kondisi Ruang Kelas SD Baik Rusak Rusak MI Baik Rusak Rusak SMP Baik Rusak Rusak MTs Baik Rusak Rusak 2006 45 31 24 49 35 16 88 7 5 75 15 10 2007 42 29 29 47 32 21 89 8 3 77 16 4 2008 51 25 24 46 35 19 83 13 4 79 14 9 2009 62 22 16 47 37 16 86 10 4 76 17 4 2010 66 21 12 74 18 6 84 8 6 79 16 4

Ringan Berat Ringan Berat Ringan Berat Ringan Berat

Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Kendal 2012

3) Gambaran Pelayanan Pendidikan Menengah Rasio guru terhadap murid cenderung konstan, hal ini menunjukkan bahwa ketersediaan guru SMA/SMK/MA di Kabupaten Kendal sudah mencukupi, dimana satu orang guru membina 14 murid.
RKPD 2013 II-9

Nilai APK dan APM SMA/MA/SMK di Kabupaten Kendal mengalami peningkatan dari tahun ke tahun dimana pada tahun 2011 nilai APK sebesar 64,02% dan APM 46,07%. Walaupun mengalami peningkatan, nilai APM SMA/SMK/MA di Kabupaten Kendal termasuk kategori rendah, karena masih di bawah 50%. Sedangkan angka putus sekolah untuk jenjang pendidikan menengah semakin menurun yaitu menjadi 0,73% pada tahun 2011. Tabel 2.10 Perkembangan Rasio Guru Terhadap Murid SMA/MA/SMK, APK, APM dan Angka Putus Sekolah Kabupaten Kendal Tahun 2006 2011 Angka Rasio Putus Tahun Guru : APK (%) APM (%) Sekolah Murid (%) 2006 14 50,12 38,00 1,28 2007 14 55,24 33,62 2,23 2008 14 53,58 32,26 1,26 2009 14 59,75 39,00 1,03 2010 13 59,70 42,71 0,85 2011 14 64,02 46,07 0,73
Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Kendal 2012

b. Kesehatan Status kesehatan di Kabupaten Kendal secara umum masih memprihatinkan, dimana indikator Angka Kematian Bayi (AKB) dan Angka Kematian Ibu (AKI) masih tinggi. Berdasarkan data time series dari tahun 2006-2011, AKB per 1.000 kelahiran hidup terus meningkat, hingga pada tahun 2011 AKB per 1.000 kelahiran hidup sebesar 11,70. Begitu pula dengan AKI, dimana pada tahun 2011 mengalami peningkatan bila dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya sebesar 165 per 100.000 kelahiran hidup. Penyebab meningkatnya Angka Kematian Ibu antara lain karena hipertensi, pendarahan, penyakit jantung, anemia dan infeksi. Adapun persalinan dengan tenaga kesehatan sudah tinggi, namun masih ada sebagian masyarakat yang lebih suka bersalin di rumah, sehingga persalinan di fasilitas kesehatan masih perlu ditingkatkan. Angka Kematian Balita (AKABA) terlihat mengalami peningkatan, hingga pada tahun 2011 tercatat sebesar 0,36 per 1.000 kelahiran hidup. Adapun usia harapan hidup (UHH) di Kabupaten Kendal adalah 67,4 tahun. Kejadian DBD terlihat semakin menurun begitu pula dengan jumlah kematian akibar DBD. Pada tahun 2011 kematian akibat DBD tercatat tidak ada. Sedangkan prevalensi
RKPD 2013 I I - 10

HIV/AIDS

cenderung

mengalami

peningkatan.

Gambaran

status

kesehatan masyarakat dapat dikemukakan sebagaimana tabel berikut. Tabel 2.11 Perkembangan Status Kesehatan Kabupaten Kendal 2006 2011 Indikator AKB per 1.000 KLH AKABA per 1.000 KLH AKI per 100.000 KLH UHH (Tahun) IR DBD CFR DBD Prevalensi HIV/AIDS Perkembangan 2006 2007 2008 2009 2010 2011

5,64 2,18 5,5 6,7 7,30 11,70 1,27 2,14 0,4 0,28 0,3 0,36 54,26 34,93 149,34 121 144 165 67,1 69,49 67,4 tda Tda Tda 3,94 9,89 6,04 5,81 5,19 0,9 5,54 2,37 0,73 0,57 0,4 0 0,002 0,002 0,002 0,004 0,004 0,004 status gizi balita di Kabupaten Kendal

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Kendal 2012

menunjukkan perbaikan, dimana jumlah balita dengan berat badan di bawah garis merah semakin menurun. Sedangkan prosentase balita yang ditimbang berat badannya naik mengalami peningkatan. Begitu pula prosentase balita dengan gizi buruk pada tahun 2011 menurun menjadi 0,02%. Perkembangan status gizi balita di Kabupaten Kendal diuraikan pada tabel berikut. Tabel 2.12 Perkembangan Status Gizi Balita Kabupaten Kendal Tahun 2006 - 2011 Uraian Jumlah balita Bawah Garis Merah (BGM) Persentase Balita yang ditimbang berat badannya naik Persentase balita gizi buruk 2006 1.267 73,76 0,11 2007 1.395 74,05 0,02 2008 1.313 72,97 0,01 2009 2010 2011

1.368 1.358 1.448 73,53 77,90 76,73 0,03 0,02 0,02

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Kendal 2012

Ketersediaan prasarana dan sarana kesehatan sudah memadai. Pos Kesehatan Desa (Poskesdes) telah tersedia di setiap desa, data pada tahun 2011 berjumlah 169 unit. Di kecamatan tersedia Puskesmas, baik Puskemas induk sampai Puskesmas Keliling. Jumlah Puskesmas Induk tahun 2011 sebanyak 30 unit, Puskesmas Pembantu sebanyak 52 unit, dan Puskesmas Keliling sebanyak 30 unit. sebanyak 3 unit terdiri dari swasta dan 1 unit rumah sakit khusus. Jumlah rumah sakit 1 unit RSUD tipe B, 1 unit rumah sakit

RKPD 2013

I I - 11

c. Pekerjaan Umum 1) Sumber Daya Air Kabupaten Kendal memiliki tidak kurang dari 55 mata air dengan debit yang beraneka ragam. Mata air yang ada tersebut pada umumnya terletak di Kecamatan Sukorejo, Plantungan, Singorojo, Limbangan, dan Patean. Dari jumlah keseluruhan mata air tersebut, 40% diantaranya dalam kondisi rusak. Saluran primer/ induk sepanjang 48,204 km, saluran primer dengan kondisi baik sebesar 60%. Adapun saluran sekunder panjangnya 901,12 km, saluran sekunder dengan kondisi baik sebesar 60%. Sedangkan bangunan irigasi lainnya secara umum masih dalam kondisi baik, namu perlu adanya peningkatan/perbaikan berkala agar dapat dimanffatkan secara optimal. Mengingat bangunan irigasi merupakan sarana vital dalam kegiatan pertanian, hal ini perlu mendapatkan perhatian dan prioritas. Tabel 2.13 Kondisi Bangunan Irigasi Tahun 2011 No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Jenis Bangunan/ Irigasi Saluran Primer/ induk Saluran sekunder Saluran terjunan Bendung Pengambilan bebas Mata Air Bangunan Bagi Bangunan Bagi sadap Bangunan sadap Bangunan corongan Bangunan talang Bangunan Siphon Bangunan Terowongan Jumlah (buah) Panjang (km) 48,204 901,12 74 503 186 183 17 51 312 49 32 10 3 Kondisi Baik Rusak 28,922 19,288 540,60 360,52 44 30 287 216 125 61 105 10 28 188 29 19 6 1 78 7 23 124 20 13 4 2

Sumber : Dinas Binamarga, SDA, Energi dan SDM Kab Kendal, 2012

RKPD 2013

I I - 12

2) Bina Marga Ruas jalan di Wilayah Kabupaten Kendal terdapat 82 Ruas Jalan dengan panjang 257 km. Secara umum okndisi ruas jalan di Kabupaten Kendal dalam kondisi yang baik. Data mengenai ruas jalan di Kabupaten Kendal diuaraikan pada tabel berikut ini. Tabel 2.14 Kondisi Ruas Jalan Di Kabupaten Kendal (km) Tahun 2007-2011 No. 1. Keadaan Jenis Permukaan a. Aspal b. Kerikil c. Tanah d. Lainnya Jumlah Kondisi Jalan a. Baik b. Sedang c. Rusak d. Rusak Berat Jumlah 2007 216 25 12 4 257 75 66 54 62 257 2008 223 19 12 3 257 75 66 54 62 257 2009 223 19 12 3 257 104 36 80 37 257 2010 2011 223 19 12 3 257 104 36 80 37 257 221 22 11 3 257 126 52 46 33 257

2.

Sumber: Dinas Binamarga, SDA, Energi dan SDM Kab Kendal, 2012

Kondisi jalan di Kabupaten Kendal pada tahun 2011 semakin membaik dengan semakin meningkatnya panjang jalan dengan kondisi baik dan sedang. Adapun jalan dengan kondisi baik sebesar 49,30%, sedang 19,88%, rusak 17,85% dan rusak berat 12,97%. Kondisi infrastruktur jalan tersebut masih perlu ditingkatkan lagi pada tahun 2013 mendatang sehingga infrastruktur jalan masih merupakan prioritas penanganan agar dapat memperlancar kegiatan ekonomi dan peningkatan investasi. Tabel 2.15 Panjang Jalan Di Kabupaten Kendal (Km) Tahun 2006-2011 Panjang Jalan (Km) No Keadaan 2006 2007 2008 2009 2010 2011 1 Jenis Permukaan 677,800 684,900 678,570 678,570 678,570 448,88 a. Aspal 76,800 76,760 76,760 76,760 76,760 215,69 b. Hotmix 24,000 24,000 24,000 24,000 24,000 20 c. Berbatu 22,000 22,000 66,000 66,000 66,000 60 d. Kerkil 96,200 98,500 26,420 26,420 26,420 26,423 e. Tanah 896,800 906,160 871,750 871,750 871,750 770,993 Jumlah 2 Kondisi Jalan 207,258 207,258 317,723 317,723 380,087 a. Baik 200,635 200,635 105,470 105,470 153,25 b. Sedang 164,070 164,070 235,260 235,260 137,656 c. Rusak
RKPD 2013 I I - 13

No

Keadaan d. Rusak Berat e. Tidak Terinci Jumlah

2006

2007
199,030 0,000

Panjang Jalan (Km) 2008 2009

199,030 0,000 112,540 0,000

2010
112,540 0,000 770,993

2011
100 0 770,993

770,993 770,993 770,993 Sumber: Dinas Binamarga, SDA, Energi dan SDM Kab Kendal, 2012

Jembatan yang ada di Wilayah Kabupaten Kendal adalah sejumlah 283 buah, dengan panjang jembatan mencapai 2.051 Km. Kondisi jembatan pada tahun 2011 sebagai berikut: Jembatan Baik sepanjang183 km, Jembatan Sedang sepanjang 54 km, Jembatan Rusak sepanjang 30 km, Jembatan Rusak Berat sepanjang 16 km. Kondisi Jalan dan Jembatan di Wilayah Kabupaten Kendal, dapat dilihat pada tabel berikut: Tabel 2.16 Kondisi Jembatan Di Kabupaten Kendal Tahun 2007-2011 No 1 Keadaan Jumlah Jembatan a. Panjang (Km) b. Jumlah (Buah) Kondisi Jembatan a. Baik (km) b. Sedang (km) c. Rusak (km) d. Rusak Berat (km) Jumlah 2007 2008 2009 2010 2011

2.040 2.050 2.051 2.051 2.051 280 282 283 283 283 181 58 26 17 280 182 56 25 18 282 179 57 30 20 283 179 54 30 20 283 183 54 13 16 178

Sumber: Dinas Binamarga, SDA, Energi dan SDM Kab Kendal, 2012

d. Perumahan Sampai dengan akhir tahun 2010, jumlah rumah yang ada di Kabupaten Kendal mencapai 231.527 unit. Dari sejumlah rumah tersebut dapat dikategorikan sebagai berikut : a. Jumlah rumah berdasarkan kondisi rumah, terdiri dari rumah permanen sebanyak 76.909 unit, rumah semi permanen sebanyak 43.433 unit, rumah berdinding papan dan sirap sebanyak 111.185 unit. b. Jumlah rumah berdasarkan status kepemilikan, terdiri dari rumah milik sendiri dengan jumlah sebanyak 231.241 unit dan rumah sewa sebanyak 286 unit. c. Jumlah rumah berdasarkan kelengkapan sanitasi, terdiri dari rumah yang mendapatkan pelayanan air bersih secara maksimal sebesar

RKPD 2013

I I - 14

119.596 unit, serta rumah yang telah memiliki jamban keluarga dilengkapi dengan septic tank permanen sebanyak 66.547. Kenaikan ini menunjukkan adanya peningkatan kualitas perumahan dari tahun ke tahun. Tabel 2.17 Sebaran Sarana Perumahan di Wilayah Kabupaten Kendal Tahun 2007-2010 Jumlah (Unit) No Perumahan 2007 2008 2009 1 Status Kepemilikan 183.257 184.342 186.459 a. Rumah Milik Sendiri 183.042 184.114 186.209 b. Rumah Sewa 209 228 250 2 Penyediaan Rumah 1.557 1.735 1.702 a. Perumnas 1.100 1.210 1.338 b. KPR/BTN 400 490 364 c. Real Estate d. Perorangan 57 35 3 Kebutuhan Rumah 1.647 1.667 1.667 4 Kondisi Rumah 219.521 237.666 239.305 a. Permanen 63.557 70.090 70.790 b. Semi Permanen 36.718 41.298 41.607 c. Papan 104.824 101.189 101.694 d. Bambu/Sirap 14.422 25.089 25.214 5 Kelengkapan Sanitasi a. Kebutuhan Air 59.082 66.258 68.251 Bersih b. Jamban dan 47.929 52.856 54.364 Septictank
Sumber: Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Kendal, 2010

Kecamatan

2010 231.527 231.241 286 174.207 5.295

168.912 17.115 231.527 76.909 43.433 111.185

119.596 66.547

e. Penataan Ruang Sebagai pelaksanaan amanat UU No. 26 Tahun 2007 Tahun 2010, Kabupaten Kendal telah menetapkan Perda No 20 Tahun 2011 tentang RTRW Kabupaten Kendal Tahun 2011-2031. Penetapan Perda RTRW Kabupaten Kendal secara normatif terlambat dikarenakan keterlambatan terbitnya Pedoman penyusunan Perda RTRW Provinsi, Kabupaten/Kota. Sehingga keterlambatan ini tidak hanya terjadi di Kabupaten Kendal tetapi terjadi secara nasional. Selain RTRW Kabupaten, masih perlu ditindaklanjuti adanya penyusunan studi dan Raperda Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kawasan Perkotaan, yang aplikasinya setidaktidaknya untuk penyusunan 20 kawasan kecamatan. Berkenaan dengan telah tersusunnya perda RTRW maka perlu ditindaklanjuti dengan upaya konsistensi pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang.
RKPD 2013 I I - 15

Selain itu Kabupaten Kendal juga telah mengesahkan Peraturan Daerah Nomor 24 Tahun 2007 tentang Kawasan Industri, dimana Perda ini berlaku hingga sepuluh tahun. f. Perencanaan Pembangunan Tugas pokok dan fungsi Bappeda sesuai dengan Peraturan Bupati Kendal Nomor 45 Tahun 2011 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas Jabatan Struktural Dan Tata Kerja Pada Kendal Badan yaitu Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten

melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan Daerah di bidang perencanaan pembangunan, statistik, penelitian dan pengembangan. Adapun capaian yang telah dilaksanakan pada tahun 2011 antara lain sebagai berikut : a. Pelaksanaan Musrenbang tahun 2011, b. Penyusunan Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2011 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2012, c. Penyusunan KUA PPAS Penetapan 2012, KUA PPAS Perubahan 2011, dan Revisi KUA PPAS 2012, d. Pelaksanaan monev kegiatan tahun 2011 melalui penyusunan dokumen Evaluasi Kinerja Pemerintah Daerah (EKPD), e. Penyusunan Buku Kendal dalam Angka dan Kecamatan Dalam Angka serta Buku PDRB Kabupaten Kendal, f. Pelayanan ijin penelitian dan pembuatan buletin penelitian. g. Dokumen-dokumen perencanaan dan kajian sebagai dasar kegiatan h. Fasilitasi dan koordinasi di bidang pembangunan antar daerah, pemecahan masalah-masalah daerah, pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh, perencanaan bidang ekonomi, sosial budaya, dan fisik prasarana g. Perhubungan 1) Terminal Angkutan Umum Kabupaten Kendal memiliki tiga unit terminal, masing-masing satu buah Kelas B berlokasi di Kecamatan Weleri dan tiga buah kelas C berada di Kecamatan Sukorejo dan Boja. Berdasarkan data yang didapatkan pada tahun 2011, terlihat adanya penurunan penumpang di Terminal baik Weleri, Boja, Kendal maupun Sukorejo. Penurunan jumlah penumpang di terminal ini merupakan
RKPD 2013 I I - 16

hal yang perlu ditindaklanjuti mengenai permasalahan yang ada. Kemungkinan hadirnya terminal-terminal bayangan menjadikan penumpang enggan mempergunakan fasilitas terminal. Hal tersebut tentu saja akan memberikan dampak buruk terhadap tempat-tempat yang menjadi terminal bayangan. Oleh karena itu diperlukan upaya pemecahan permasalahan tersebut. Ditambah lagi peningkatan kepemilikan kendaraan pribadi yang cenderung meningkat sehingga penumpang angkutan umum semakin menurun.

Tabel 2.18 Jumlah Penumpang yang Memanfaatkan Terminal di Kabupaten Kendal Tahun 2007-2011 Jumlah Penumpang (Orang) Aktivitas Terminal 2007 2008 2009 2010 2011 Terminal Boja 844.257 1.098.915 232.304 217.318 235.810 a. Penumpang Naik 912.002 1.063.975 176.424 154.896 162.932 b. Penumpang Turun Terminal Weleri 2.429.834 1.923.109 1.854.360 750.645 602.685 a. Penumpang Naik 650.559 522.327 b. Penumpang Turun 2.258.815 1.861.935 1.858.644 Terminal Sukorejo 1.958.877 2.472.517 1.077.720 750.645 602.685 a. Penumpang Naik 934.024 650.559 522.327 b. Penumpang Turun 1.895.780 2.393.984
Sumber: Dinas Perhubungan, 2012

2) Sarana Transportasi Kebutuhan akan sarana transportasi dan perhubungan untuk angkutan penumpang di Kabupaten Kendal dilayani oleh armada bus Antar Kota Dalam Propinsi, angkutan pedesaan, angkutan perbatasan dan angkutan perkotaan. Sedangkan untuk sarana transportasi angkutan barang dipenuhi oleh truk 2 as, truk 3 as dan mobil pick up/box. Tabel 2.19 Data Angkutan Umum di Kabupaten Kendal Tahun 20072011 No Jenis 2007 2008 2009 2010 2011 1. AKDP 135 128 126 124 122 2. Angkutan Perbatasan 267 255 263 315 288 3. Angkutan Perdesaan 702 701 700 747 771 4. Angkutan Perkotaan 194 196 185 52 51 Jumlah 1.298 1.280 1.274 1.238 1.232
Sumber: Dinas Perhubungan Kabupaten Kendal, 2012

RKPD 2013

I I - 17

3) Prasarana Lalu Lintas Guna memberi kemudahan bagi pengguna jalan dan meningkatkan keselamatan lalu lintas rambu-rambu dan marka jalan serta fasilitas lalu lintas ditempatkan pada tempat yang strategis. Dari titik-titik rawan kecelakaan di Kabupaten Kendal sudah diberikan tanda peringatan supaya para pengguna jalan berhati-hati dalam mengemudikan kendaraan. Tabel 2.20 Data Prasarana Lalu Lintas di Kabupaten Kendal Tahun 2010 No 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Data prasarana Guard rill Shelter Traffic Light RPPJ Rambu-rambu Guard zone Traffic Corn Rambu Alternatif Jumlah 460 m 4 buah 10 set 130 buah 293 buah 42 buah 30 buah 14 buah Kebutuhan 1500 m 25 buah 15 set 200 buah 543 buah 100 buah 100 buah 80 buah Kurang 1110 m 21 buah 5 set 70 buah 250 buah 58 buah 70 buah 66 buah

Sumber: Dinas Perhubungan Kabupaten Kendal, Tahun 2012

4) Rel Kereta Api Panjang rel kereta api yang melalui Kabupaten Kendal adalah 27 kilometer yang diawasi oleh tiga stasiun pengawasan dan dua stasiun distrik. Stasiun pengawasan terdapat di Kaliwungu, Pegandon dan weleri yang memiliki fungsi untuk mengawasi perjalanan kereta api, sedangkan stasiun distrik terdapat di Pegandon dan Weleri dengan fungsi untuk mengawasi peralatan-peralatan perkeretaapian. Jumlah perlintasan ada 41 titik. Palang pintu resmi yang tidak dijaga sebanyak 16 titik dan yang dijaga sebanyak 10 titik terdiri atas dua titik oleh Pemda Kabupaten Kendal dan delapan titik oleh PT KAI. Perlintasan liar sebanyak 15 titik. Pada tahun 2012 dimulai pembangunan jalur rel ganda Pekalongan-Semarang. 5) Pelabuhan Pelabuhan Kendal direncanakan untuk pelabuhan penyeberangan dan pelabuhan niaga, untuk pelabuhan niaga Pemerintah Kabupaten Kendal bekerja sama dengan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut untuk pembangunan dermaga bongkar muat barang disebelah barat pelabuhan dan sedangkan pelabuhan penyeberangan bekerjasama dengan direktorat perhubungan darat melalui satker ASDP di Propinsi.
RKPD 2013 I I - 18

Guna mendukung keselamatan pelabuhan dan operasional pelabuhan dalam bersandar kapal harus memilki antara lain, break water, kedalaman kolam pelabuhan yang cukup, gedung, fasilitas air bersih, pompa bahan bakar dll. h. Lingkungan Hidup Lahan kritis Kabupaten Kendal pada tahun 2011 seluas 17.926,43 Ha, luasan tersebut sudah mengalami penurunan dibanding dengan tahun-tahun sebelumnya. Penurunan areal lahan kritis tersebut sejalan dengan semakin luasnya lahan penghijauan pada tahun 2011. Tabel 2.21 Luas (Ha) Lahan Kritis dan Lahan Penghijauan Kabupaten Kendal Tahun 2007 2011 Uraian Luas Lahan Kritis Luas Lahan Penghijauan Tahun 2007 2008 2009 2010 2011 36.601,60 46.974,60 36.434,00 28.486,17 17.926,43 4.418,00 3.250,00 10.534,00 4.135,00 7.975,00

Sumber : Dinas Pertanian Kabupaten Kendal dan Kantor LH kab. Kendal Tahun 2011

Kerusakan ekosistem pesisir di Kabupaten Kendal berupa abrasi seluas 1.151 Ha dan akresi seluas 330 Ha meliputi 23 desa di tujuh kecamatan yaitu Kecamatan Rowosari, Kangkung, Cepiring, Patebon, Kota Kendal, Brangsong, dan Kaliwungu. Untuk pengawasan kegiatan tahun 2011, yang memenuhi syarat administrasi dan teknis pengendalian pencemaran air sebesar 66,67% sedangkan yang memenuhi syarat administrasi dan teknis pengendalian pencemaran udara sebesar 70%. Sesuai amanat Undang Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang dan Perda Kabupaten Kendal Nomor 20 tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kendal Tahun 20112031, disyaratkan RTH minimal 30% dari luas kota, namun sampai dengan tahun 2011 baru tercapai 20,37 Ha dari target Perda sebesar 2.683 Ha. Luasan tersebut berasal dari luas keseluruhan taman kota sebesar 131.704,50 m2 (+ 13,17 Ha) ditambah luas RTH yang berasal dari fasilitas umum permukiman + 7,2 Ha. i. Pertanahan Berdasarkan data dari Badan Pertanahan Kabupaten Kendal, pada tahun 2010 jumlah sertifikat tanah yang diselesaikan oleh BPN
RKPD 2013 I I - 19

Kabupaten Kendal sebanyak 20.387 buah. Adapun berdasarkan jenisnya, sertifikat yang dikeluarkan sebagai berikut: Hak milik sebanyak 7.538 buah, hak pakai 31 buah, hak guna usaha 15 buah, dan hak guna bangunan sebanyak 437 buah. j. Kependudukan dan Catatan Sipil Pada tahun 2011 terdapat 44.347 akta yang dilayani oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kendal, dengan rincian akta kelahiran sebanyak 42.227, akta kematian 24, akta perkawinan 66, akta perceraian 7, akta pengangkatan anak 21, akta pengesahan anak 6, ralat akta 581, duplikat akta kelahiran 1.436 serta legalisasi akta 10.546. Jumlah penduduk yang memiliki KTP pada tahun 2011 sebanyak 500.102 orang dan yang memiliki KK sebanyak 329.986 keluarga. Adanya perbaikan mekanisme di bidang kependudukan dan catatan sipil pada tahun 2011 dan 2012, pengurusan dokumen kependudukan masyarakat disyaratkan datang secara langsung ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, tidak melalui kecamatan seperti yang telah dilaksanakan pada tahun-tahun sebelumnya. Adanya perbaikan tersebut terkait dengan persiapan pelaksanaan e-KTP. Sehingga diperlukan upaya perbaikan/ penertiban terhadap data kependudukan dimana selama ini masih terdapat KTP ataupun KK ganda. k. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Dalam rangka meningkatkan kualitas hidup dan perlindungan terhadap perempuan, pada tahun 2011 dilaksanakan kegiatan penguatan kelembagaan Pusat Pelayanan Terpadu Penanganan Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak (PPTPKPA) dan bantuan ekonomi perempuan untuk 20 kecamatan di Kabupaten Kendal, penyediaan dan pemeliharaan shelter penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak sebanyak 4 unit. Selain itu juga dilaksanakan kegiatan pembinaan organisasi perempuan dengan peserta sebanyak 90 orang. l. Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera Akseptor KB aktif di Kabupaten Kendal pada tahun 2011 mencapai 141.333 akseptor, jumlah ini setara dengan 77,36% dari jumlah Pasangan Usia Subur (PUS) di Kabupaten Kendal. Adapun peserta KB baru pada tahun 2011 sejumlah 28.980 orang.
RKPD 2013 I I - 20

Berdasarkan data dari Badan Pemberdayaan Perempuan dan KB, pada tahun 2011 terdapat 276.878 keluarga, dengan tahapan Keluarga Sejahtera (KS) sebagai berikut : Pra KS sebanyak 101.448, KS I sebanyak 41.239, KS II sebanyak 44.566, KS III sebanyak 81.060, KS III+ sebanyak 8.525. m. Sosial Kemiskinan merupakan permasalahan yang harus mendapatkan perhatian dan prioritas penanganan dalam pembangunan di Kabupaten Kendal tahun 2013. Disamping merupakan target RPJMD, penurunan angka kemiskinan juga merupakan target nasional dalam mencapai target MDGs. Dimana pada tahun 2015 penduduk miskin ditargetkan 7,55% secara nasional. Target penurunan angka kemiskinan pada tahun 2013 harus mendapat prioritas dan perlu kerja keras dari semua pemangku kepentingan, dimana pada tahun 2011 ini jumlah penduduk miskin di Kabupaten Kendal semakin bertambah bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Jumlah penduduk miskin pedesaan terdata sejumlah 216.099 orang atau 22,29% dari jumlah penduduk Kabupaten Kendal dan penduduk miskin perkotaan sebanyak 6.058 orang atau 0,62% dari jumlah penduduk Kabupaten Kendal. Perkembangan jumlah penduduk miskin dan keluarga miskin tabel berikut : Tabel 2.22 Jumlah Penduduk Miskin dan Keluarga Miskin di Kabupaten Kendal Tahun 2007-2011
No. 1. Uraian Jumlah Penduduk Miskin a. Pedesaan (org) b. Perkotaan (org) Jumlah Keluarga Miskin a. Pedesaan (KK) b. Perkotaan 2007 2008 2009 2010 2011

dari tahun 2007-2011 dapat dilihat pada

230.965 204.677 207.767 192.152 216.099 6.660 10.301 6.215 6.058 6.058

2.

58.654 3.732

56.039 3.417

58.934 3.189

59.101 3.143

79.061 3.189

Sumber : Dinas Sosial, Tahun 2012

Permasalahan sosial di Kabupaten Kendal pada tahun 2011 menunjukkan angka yang tinggi, khususnya pada masalah sosial penyandang cacat, anak terlantar, wanita rawan sosial ekonomi, lanjut usia terlantar, keluarga fakir miskin, dan keluarga berumah tak layak huni. Dari data permasalahan yang ditangani oleh Dinas Sosial,
RKPD 2013 I I - 21

penanganan

masalah

sosial

di

Kabupaten

Kendal

masih

minim.

Diperlukan fokus dan prioritas dalam penanganan masalah sosial serta prioritas penganggaran. Tabel 2.23 Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial di Kabupaten Kendal Tahun 2011
No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 12 Jenis masalah Kesejahteraan Sosial Penyandang cacat Jumlah anak terlantar Jumlah anak nakal Anak Balita Terlantar anak korban tindak kekerasan wanita rawan sosial ekonomi Anak Jalanan Wanita Korban Tindak Kekerasan Lanjut Usia Terlantar Tuna Susila Pengemis Gelandangan Korban penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif (Napza) Keluarga Fakir Miskin Keluarga Berumah Tak Layak Huni Keluarga Rentan Migran Bermasalah Eks Penyandang penyakit kronis Bekas warga binaan pemasyarakatan Korban bencana alam Korban bencana sosial Jml Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial 5.787 3.139 409 739 70 5.351 73 4 5.658 317 105 2 16 Jml Tertanga ni 342 553 11 70 1 50 25 0 148 13 4 2 0 Tertangani (%) 5,91 17,62 2,69 9,47 1,43 0,93 34,25 0,00 2,62 4,10 3,81 100,00 0,00

13 14 15 16 17 18 19 20

82.250 19.395 1.198 413 437 474 189 93

830 50 0 4 15 0 42 44

1,01 0,26 0,00 0,97 3,43 0,00 22,22 47,31

Sumber : Dinas Sosial, Tahun 2012

RKPD 2013

I I - 22

n. Ketenagakerjaan Berdasarkan data dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, terjadi kenaikan kenaikan jumlah angkatan kerja. kerja Kondisi dari ini tahun ke tahun, namun kesempatan kerja juga meningkat walaupun tidak sebanding dengan angkatan mencerminkan pentingnya pelatihan kewirausahaan agar angkatan kerja dapat berwirausaha dan membuka lapangan kerja di lingkungannya. Pengiriman tenaga kerja ke luar negeri cenderung menurun, pada tahun 2011 jumlah tenaga kerja di luar negeri tercatat sebesar 3.917 orang, dengan tujuan ke Kawasan Timur Tengah dan Negara-Negara Asean. Masalah yang terkait dengan ketenagakerjaan adalah kurangnya pengetahuan tentang peraturan perundangan mengenai buruh migran, tingkat pendidikan yang rendah, kurangnya keterampilan, minimnya perlindungan dan jaminan sosial tenaga kerja. Gambaran ketenagakerjaan di Kabupaten Kendal tahun 2008-2011 dikemukakan pada tabel berikut : Tabel 2.24 Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas Menurut Kegiatan di Kabupaten Kendal Tahun 2008-2011 No. Indikator 1. Angkatan kerja 2. Jumlah Pengangguran 3. Kesempatan Kerja 4. Penganggur Terbuka 5. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) 6. Penempatan Tenaga kerja (AKAN) 7. TKI Diluar Negri 8. Jumlah Kasus PHK 9. Jumlah Tenaga Kerja yg PHK 10. Rata - rata Kebutuhan Hidup Layak 11. Rata - rata Upah Minimum Kabupaten Satuan 2008 2009 2010 2011 Orang 640.239 643.056 666.643 473.944 Orang 486.303 489.594 463.802 472.944 Orang Orang Orang 434.487 435.934 437.407 446.514 51.816 53.660 26.395 26.430 61.382 61.382 61.382 61.382

Orang Orang Kasus Orang

5.687 5.687 3 772

7.595 7.384 3 315

6.966 6.966 1 76

9.728 9.728 3 57

Rupiah 702.900 768.421 878.630 878.630 Rupiah 662.500 730.000 780.000 843.750

Sumber : Dinas Sosial Kabupaten Kendal, 2012

RKPD 2013

I I - 23

o. Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah Jumlah koperasi primer di Kabupaten Kendal pada tahun 2006 2011 menunjukkan peningkatan dari 453 koperasi primer menjadi 528 koperasi primer. Sebagian besar koperasi primer tersebut masih aktif dan sebagian kecil lainnya tidak aktif. Pada tahun 2006 2010 jumlah koperasi primer yang aktif masih lebih besar dibandingkan jumlah koperasi primer yang tidak aktif. Namun pada tahun 2011, jumlah koperasi primer yang tidak aktif seimbang dengan jumlah koperasi primer yang aktif. Sehingga hal ini memerlukan perhatian khusus untuk mengaktifkan kembali koperasi primer yang tidak aktif dalam wujud pembinaan terhadap pengurus koperasi tersebut. Sementara itu, jumlah induk koperasi di Kabupaten Kendal sebanyak satu induk koperasi. Jumlah sebesar modal yang dapat dihimpun pada koperasi 2006 menunjukkan sebesar Rp. peningkatan yang cukup signifikan selama tahun 2006 2011 yaitu 258%. Modal koperasi tahun 107.726.000.000.000, kemudian pada tahun 2011 telah meningkat menjadi Rp. 385.299.000.000.000. Perkembangan koperasi di Kabupaten Kendal terkait dengan jumlah koperasi, anggota koperasi, dan modal koperasi selama tahun 2006 2011 disajikan pada tabel berikut. Tabel 2.25 Jumlah Koperasi Primer, Induk Koperasi, Modal Koperasi, dan Anggota Koperasi di Kabupaten Kendal Tahun 2006 - 2011 No 1. Koperasi Koperasi Primer Koperasi Aktif Koperasi Tidak Aktif Jumlah Koperasi Primer Jumlah Modal Koperasi (milyar rupiah) Jumlah Anggota (orang) Jumlah Induk Koperasi Jumlah Induk Koperasi 2006
327 126 453

2007
338 121 459

2008
338 121 459

2009
363 129 492

2010
363 129 492

2011
264 264 528

107.726 134.442 167.227 267.208 270.210 385.299

143.498 143.687 165.879 155.048 155.102 122.376

2.

Sumber: Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Kabupaten Kendal, 2011

RKPD 2013

I I - 24

Pada sektor usaha kecil dan menengah, jumlah pengusaha di Kabupaten Kendal selama tahun 2006 2011 menunjukkan adanya peningkatan. Pada tahun 2006 jumlah pengusaha tercatat sebanyak 10.848 orang yang terdiri atas 9.730 orang pengusaha kecil dan 1.118 orang pengusaha menengah. Pada tahun 2011 jumlah pengusaha telah meningkat menjadi 11.055 orang yang terdiri atas 9.890 orang pengusaha kecil dan 1.165 orang pengusaha menengah. Peningkatan jumlah pengusaha tersebut berkontribusi pada semakin tingginya penyerapan tenaga kerja pada sektor usaha kecil dan menengah. Pada tahun 2006 jumlah tenaga kerja pada sektor usaha kecil dan menengah sebanyak 33.015 orang yang terdiri atas 28.733 orang tenaga kerja pada sektor usaha kecil dan 4.282 orang tenaga kerja pada sektor usaha menengah. Kemudian pada tahun 2011 jumlah tenaga kerja pada sektor usaha kecil dan menengah meningkat menjadi 35.030 orang, yang terdiri atas 30.450 orang tenaga kerja pada sektor usaha kecil dan 4.580 orang tenaga kerja pada sektor usaha menengah. Tingginya jumlah tenaga kerja yang bekerja pada sektor usaha kecil dan menengah menunjukkan bahwa sektor usaha kecil dan menengah, terutama usaha kecil, memiliki peranan yang sangat besar dan signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja di Kabupaten Kendal. Pada Tabel 2.26 disajikan secara lengkap jumlah pengusaha dan tenaga kerja pada sektor usaha kecil dan menengah di Kabupaten Kendal pada tahun 2006 2011. Tabel 2.26 Jumlah Pengusaha dan Tenaga Kerja pada Usaha Kecil dan Menengah di Kabupaten Kendal Tahun 2006 - 2011 No 1. Uraian Jumlah Pengusaha Pengusaha Kecil Pengusaha Menengah Total Pengusaha Jumlah Tenaga Kerja Tenaga Kerja Usaha Kecil Tenaga Kerja Usaha Menengah Total Tenaga Kerja 2006 2007 2008 2009 2010 2011

9.730 9.746 9.747 9.793 9.753 9.890 1.118 1.125 1.136 1.155 1.150 1.165 10.848 10.871 10.883 10.948 10.903 11.055 28.733 28.965 29.005 29.107 29.117 30.450 4.282 4.375 4.456 4.485 4.505 4.580

2.

33.015 33.340 33.461 33.592 33.622 35.030

Sumber: Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Kabupaten Kendal, 2012

RKPD 2013

I I - 25

p. Penanaman Modal Realisasi penanaman modal di Kabupaten Kendal dari tahun 2007 2011 menunjukkan perkembangan yang berfluktuatif. Penanaman modal dilakukan terutama pada usaha komponen otomotif, perumahan dan pemukiman, minimarket, dan kegiatan usaha meubel, serta UMKM lainnya. Upaya meningkatkan penanaman modal di Kabupaten Kendal dilakukan melalui fasilitasi penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu melalui Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu (BPMPT) Kabupaten Kendal, peningkatan pembangunan fasilitas umum usaha perdagangan seperti pasar, tempat usaha, dan lain-lain. Realisasi penanaman modal di Kabupaten Kendal dari tahun 2007 2011 disajikan pada Tabel 2.27.

Tabel 2.27 Realisasi Investasi di Kabupaten Kendal Tahun 2007 2011 Jumlah Perusahaan Realisasi Investasi No. Tahun (Unit) (Juta Rp) 1. 2007 511 523.118,00 2. 2008 724 693.921,00 3. 2009 710 439.571,00 4. 2010 561 551.305,99 5. 2011 508 1.146.474.382
Sumber : Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Kabupaten Kendal, 2012

q. Kebudayaan Urusan kebudayaan pada tahun 2011 mencakup pelaksanaan program Pengembangan Nilai Budaya dan Pengembangan kerjasama pengelolaan kekayaan budaya. Hasil yang dicapai antara lain adalah : Pelestarian dan aktualisasi budaya daerah Fasilitasi penyelenggaraan festival budaya daerah Fasilitasi pengembangan kemitraan dengan LSM dan perusahaan swasta, membangun kemitraan pengelolaan kekayaan budaya antar daerah Benda cagar budaya di Kabupaten Kendal cukup banyak, yang terbagi dalam benda purbakala bergerak dan tidak bergerak. Benda purbakala antara lain arca, yoni, lingga, dan alat upacara. Sedangkan benda purbakala yang tidak bergerak, yaitu Petilasan, Candi, Monumen,
RKPD 2013 I I - 26

Situs, Masjid kuno, Bangunan Kuno, dan Gua. Jumlah benda cagar budaya di Kabupaten Kendal sejak tahun 20062010 mengalami peningkatan dari 41 unit pada tahun 2006 meningkat menjadi 82 unit pada tahun 2011. r. Kepemudaan dan Olahraga Organisasi kepemudaan di Kabupaten Kendal dibedakan menjadi tiga, yaitu organisasi kepemudaan, organisasi karang taruna, dan organisasi olahraga. Adapun organisasi kepemudaan berjumlah 62, organisasi karang taruna sebanyak 285 dan organisasi olahraga sebanyak 1.704. (sumber: Kendal dalam Angka, 2010). Kondisi keolahragaan di Kabupaten Kendal menunjukkan prestasi yang menggembirakan. Prestasi tingkat Provinsi Jawa Tengah yang diraih Kabupaten Kendal pada tahun 2011 antara lain adalah : 1) Juara I Lomba Pencak Silat dalam rangka POPDA SMP 2) Juara I Lomba Lompat Jangkit dalam rangka POPDA SMA 3) Juara I Lomba Tolak Peluru dalam rangka POPDA SMA 4) Juara II Gerak Lari 17 km (Tri Lomba Juang) Data tersebut masih bersumber dari Dinas Pendidikan pada tahun 2011 lalu, yang mana datanya hanya mencakup di lingkup kependidikan saja. Sedangkan pada tahun 2012 ini Dinas Pemuda dan Olahraga telah berdiri sendiri, sehingga lingkup kepemudaan dan olahraga sudah mencakup keolahragaan secara umum dan juga di pendidikan. s. Kesatuan Bangsa dan Politik dalam Negeri Bidang kesatuan bangsa dan politik dalam negeri pada tahun 2011 melaksanakan program di bidang keamanan masyarakat, pendidikan politik masyarakat serta pencegahan dini penanganan korban bencana alam. Bidang keamanan masyarakat dilaksanakan kegiatan pelatihan pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan untuk Hansip dan Linmas, pengendalian keamanan lingkungan, peningkatan kelembagaan satlinmas serta pengamatan dan pengamanan lingkungan. Sedangkan di bidang pendidikan politik masyarakat dilaksanakan pembinaan terhadap partai politik dan forum komunikasi organisasi masyarakat dan tokoh masyarakat. Selain itu pada tahun 2011 lalu, kegiatan penanggulangan bencana termasuk dalam lingkup Kesatuan Bangsa dan Politik dalam Negeri, dimana kegiatannya meliputi pemantauan dan penyebarluasan
RKPD 2013 I I - 27

informasi potensi bencana alam, pengadaan sarana dan prasarana evakuasi penduduk dari ancaman korban bencana alam, serta peningkatan kemampuan pencegahan dan penanggulangan bencana. t. Otonomi Daerah, Pemerintah Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian Pelaksanaan otonomi daerah berpengaruh terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah sehingga daerah diharapkan untuk dapat merespon secara proporsional terhadap dinamika perubahan yang terjadi. Capaian di bidang pengelolaan aset daerah pada tahun 2011 meliputi: tersusunnya 100 eks buku standar satuan harga; penyusunan 10 buku neraca aset daerah; peningkatan keamanan asset daerah berupa pengadaan 1.651 papan tanda kepemilikan tanah dan bangunan gedung. Bagian organisasi pada tahun 2011 telah melaksanakan kegiatan rutin pelaksanaan administrasi kepegawaian di lingkungan Setda Kabupaten Kendal, penataan Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK), penyusunan LAKIP Kabupaten Kendal, penjaringan aspirasi masyarakat dalam bentuk lomba penyusunan logo Kabupaten Kendal, serta sosialisasi logo Kabupaten Kendal yang baru. Kegiatan yang terkait dengan kehumasan dilaksanakan oleh Bagian Humas, adapun kegiatan yang dilaksanakan antara lain adalah meliput kegiatan/ pemberitaan dalam rangka ekspose Kab Kendal selama 12 bulan serta tersusunnya media komunikasi majalah Pemda sebanyak 2.000 eksemplar. Capaian bagian hukum pada tahun 2011 adalah tersusunnya 18 raperda, kajian peraturan perundang-undangan daerah sebanyak 63 Perbup, 845 Kepbup dan 63 perjanjian/MoU, serta 20 pengkajian peraturan perundang-undangan, terlaksananya sosialisasi peraturan perundangan serta penyusunan dan penggandaan Perda/Perbup sebanyak 455 buku himpunan Perda dan 455 buku himpunan Perbup. Bagian Tata Pemerintahan pada tahun 2011 telah melaksanakan kegiatan pembinaan administrasi kecamatan dan kelurahan sebanyak 20 kelurahan; penyusunan LKPJ, LPPD dan ILPPD kabupaten Kendal; pembakuan nama-nama rupabumi Kabupaten Kendal sebanyak 320 buku, serta pensertifikatan tanah milik Pemerintah Kabupaten Kendal sebanyak 11 bidang.

RKPD 2013

I I - 28

Bagian Perekonomian tetap melaksanakan kegiatan rutin yang dilaksanakan ekonomi, setiap tahun, seperti penyelenggaraan (EKUINDA); rapat bidang keuangan, industri daerah pendampingan

penyaluran beras miskin di Kabupaten Kendal; serta monitoring, evaluasi dan pengendalian distribusi pupuk di Kabupaten Kendal. Kegiatan yang dilaksanakan oleh Bagian Kesra terkait dengan pembinaan masyarakat beragama, pembinaan dan pemasyarakatan olah raga serta kesejahteraan rakyat, dengan kegiatan antara lain peningkatan dan bantuan pelayanan haji; bantuan panti asuhan sebanyak 14 panti asuhan; bantuan kegiatan kepemudaan; bantuan kepada organisasi profesi dan kemasyarakatan. Kegiatan yang telah dilaksanakan Bagian Pemerintahan Desa antara lain adalah pembinaan administrasi desa terhadap 24 desa; pengadaan bahan penunjang tertib administrasi desa sebanyak 1.585 eksemplar buku; penyusunan rancangan perda (revisi perda kedudukan keuangan kades dan perangkat desa); pengendalian alokasi dana desa (ADD) di 37 desa; fasilitasi penyusunan APBDesa sebanyak 10 kegiatan; serta fasilitasi kunjungan Bupati ke desa-desa. Bagian Pengelolaan Data melaksanakan kegiatan antara lain: penyediaan layanan informasi melalui TIK agar tersedia perangkat jaringan yang online di SKPD; pengelolaan dan pengembangan website Pemkab Kendal; pengolahan dan cetak daftar gaji PNS; serta pengembangan desa/kelurahan online. Sekretariat DPRD pada tahun 2011 telah mengesahkan dua perda, penyampaian aspirasi masyarakat, pelaksanaan kunjungan kerja DPRD, serta publikasi melalui media massa. Capaian Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah pada tahun 2011 adalah terlaksananya program peningkatan pengembangan pengelolaan keuangan daerah. Inspektorat Kabupaten Kendal pada tahun 2011 telah melaksanakan program terkait dengan pengawasan yaitu : Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH, program peningkatan sistem pengawasan tenaga internal serta dan program aparatur peningkatan pengawasan. Badan Kepegawaian Daerah pada tahun 2011 telah melaksanakan program
RKPD 2013

profesionalisme

pemeriksa

yang

terkait

dengan

peningkatan

kapasitas

sumberdaya

I I - 29

aparatur, pembinaan dan pengembangan aparatur, peningkatan disiplin aparatur, peningkatan pelayanan dan kinerja aparatur, peningkatan kesejahteraan pegawai, serta peningkatan kualitas pengelolaan administrasi kepegawaian. u. Ketahanan Pangan Proporsi terluas penggunaan tanah di Kabupaten Kendal adalah untuk tanah sawah. Dari luas wilayah Kabupaten Kendal sebesar 1.002,23 km2, penggunaan tanah untuk sawah pada tahun 2010 sebesar 261,55 km2 atau sebesar 26,10 % dari seluruh luas tanah yang ada. Total penggunaan tanah di Kabupaten Kendal untuk kegiatan pertanian pada tahun 2010 mencapai 760,94 km2 atau sebesar 75,92% dari seluruh luas tanah yang ada. Penggunaan tanah untuk kegiatan pertanian, mencakup tanah sawah, tanah tegalan, tambak dan kolam, perkebunan, serta hutan. Tingginya proporsi penggunaan tanah untuk pertanian menunjukkan bahwa Kabupaten Kendal merupakan wilayah yang memiliki karakteristik agraris. Tanah sawah di Kabupaten Kendal terdiri atas sawah teknis, setengah teknis, non teknis, dan tadah hujan. Pada Tabel 2.28 berikut ditunjukkan perkembangan luas tanah di Kabupaten Kendal pada tahun 2008 2011 yang dibedakan berdasarkan jenis pengairannya. Tabel 2.28 Luas Tanah Sawah di Kabupaten Kendal Berdasarkan Jenis Pengairan Tahun 2008 - 2011 Sawah (Hektar) No. Tahun Setengah Non Tadah Teknis Total Teknis Teknis Hujan 1. 2008 15.812 1.632 7.740 991 26.175 2. 2009 15.856 1.640 7.723 999 26.218 3. 2010 15.856 1.574 7.764 961 26.155 4. 2011* 15.607 1.589 7.692 1.028 25.916
Sumber : Kabupaten Kendal Dalam Angka 2010, * Sumber : Dinas Pertanian, Peternakan, Perkebunan, dan Kehutanan Kabupaten Kendal, 2012

Tabel 2.28 menunjukkan bahwa sebagian besar tanah sawah di Kabupaten Kendal sudah memiliki pengairan teknis. Selama tahun 2008 2011 tanah sawah berpengairan teknis di Kabupaten Kendal mencapai 60% dari seluruh luas sawah yang ada. Kondisi jaringan pengairan yang memadai sangat menunjang tercapainya produktivitas komoditas pertanian yang optimal.

RKPD 2013

I I - 30

Hal

yang

menjadi

keprihatinan

dalam

pembangunan

sektor

pertanian adalah masih maraknya alih fungsi lahan pertanian untuk pemanfaatan non pertanian. Fenomena alih fungsi lahan pertanian untuk pemanfaatan non pertanian terjadi di seluruh daerah di Indonesia, termasuk di Kabupaten Kendal. Selama tahun 2008 2011 telah terjadi alih fungsi tanah sawah sebesar 259 hektar. Alih fungsi tanah sawah sebesar itu sebagian besar berasal dari alih fungsi tanah sawah berpengairan teknis sebesar 205 hektar. Selama tahun 2008 2011 terjadi pengurangan tanah sawah pada tanah sawah berpengairan teknis, setengah tenis, maupun non teknis. Sementara itu, selama tahun 2008 2011 terjadi peningkatan luas tanah sawah tadah hujan. Komoditas utama tanaman pangan yang diusahakan di Kabupaten Kendal terdiri atas 8 komoditas, yaitu padi sawah, padi gogo, jagung, ketela pohon, ketela rambat, kacang tanah, kedelai, dan kacang hijau. Produksi pangan terbesar bersumber tanaman pangan di Kabupaten Kendal masih disumbang oleh padi sawah yang pada tahun 2011 produksinya mencapai 241.500 ton. Produksi pangan terbesar berikutnya adalah jagung dan ketela pohon. Produksi jagung pada tahun 2011 sebesar 187.342 ton, sedangkan produksi ketela pohon pada tahun 2011 sebesar 38.383 ton. Selama tahun 2009 2011 produksi padi sawah, padi gogo, jagung, dan kacang hijau menunjukkan peningkatan. Peningkatan produksi padi sawah, padi gogo, dan kacang hijau disebabkan oleh peningkatan luas panen dan produktivitas, sedangkan peningkatan produksi jagung disebabkan oleh peningkatan produktivitas meskipun luas panennya mengalami penurunan. Sementara itu, selama tahun 2009 2011 produksi ketela pohon, ketela rambat, kacang tanah, dan kedelai menunjukkan penurunan. Penurunan penurunan produksi luas kacang dan tanah dan kedelai diakibatkan oleh panen penurunan produktivitas, sedangkan

penurunan produksi ketela pohon dan ketela rambat diakibatkan oleh penurunan luas panen. Perkembangan produksi, luas panen, dan produktivitas tanaman pangan di Kabupaten Kendal selama tahun 2009 2011 ditunjukkan secara berturut-turut pada Tabel 2.29, Tabel 2.30, dan Tabel 2.31.

RKPD 2013

I I - 31

Tabel 2.29 Produksi Tanaman Pangan di Kabupaten Kendal Tahun 2009 2011 Produksi (Ton) Rata-rata Jenis Tanaman No Pertumbuhan Pangan 2009 2010 2011 (%/Tahun) 1 Padi Sawah 219.034 229.551 241.500 5,00 2 Padi Gogo 3.838 4.272 5.858 24,22 3 Jagung 182.328 185.622 187.342 1,37 4 Ketela Pohon 44.015 35.364 38.383 -5,56 5 Ketela Rambat 8.625 7.255 7.750 -4,53 6 Kacang Tanah 4.091 3.847 2.059 -26,22 7 Kedelai 6.710 6.457 5.503 -9,27 8 Kacang Hijau 1.335 1.861 2.065 25,18
Sumber : Dinas Pertanian, Peternakan, Perkebunan, dan Kehutanan Kabupaten Kendal, 2012

Tabel 2.30 Luas Panen Tanaman Pangan di Kabupaten Kendal Tahun 2009 - 2011 No Jenis Tanaman Luas Panen (Ha) Pertumbuhan Pangan (%/Tahun) 2009 2010 2011 1 Padi Sawah 41.417 42.855 43.050 1,96 2 Padi Gogo 1.173 1.267 1.448 11,15 3 Jagung 34.678 33.550 27.306 -10,93 4 Ketela Pohon 1.782 1.767 1.569 -6,02 5 Ketela Rambat 355 421 335 -0,92 6 Kacang Tanah 2.972 2.688 1.761 -22,02 7 Kedelai 4.313 4.453 3.746 -6,32 8 Kacang Hijau 1.124 1.552 1.696 23,68 9 Sorghum/canthel 1 4 0 100,00
Sumber: Dinas Pertanian, Peternakan, Perkebunan, dan Kehutanan Kabupaten Kendal, 2012

Tabel 2.31 Produktivitas Tanaman Pangan di Kabupaten Kendal Tahun 2009 - 2011 Produktivitas Jenis Tanaman Pertumbuhan (Kuintal/Hektar) No Pangan (%/Tahun) 2009 2010 2011 1 Padi Sawah 56,09 56,84 56,10 0,02 2 Padi Gogo 30,99 31,84 40,46 14,91 3 Jagung 52,58 55,33 68,61 14,62 4 Ketela Pohon 246,9 200,1 244,63 1,63 9 4 5 Ketela Rambat 242,9 172,3 231,34 2,59 6 3 6 Kacang Tanah 13,77 14,31 11,69 -7,19 7 Kedelai 15,56 14,50 14,69 -2,75 8 Kacang Hijau 11,88 11,99 12,18 1,26 9 Sorghum/canthel 24,95 24,48 0 -50,94
Sumber: Dinas Pertanian, Peternakan, Perkebunan, dan Kehutanan Kabupaten Kendal, 2012

RKPD 2013

I I - 32

Ketahanan pangan di Kabupaten Kendal tidak hanya ditunjang oleh produksi pangan yang bersumber dari tanaman pangan, tetapi juga produksi pangan yang bersumber dari komoditas peternakan. Produksi peternakan di Kabupaten Kendal maish didominasi oleh produksi daging ayam ras dan telur ayam ras. Keadaan ini sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang tinggi pada dua komoditas tersebut. Produksi daging kambing tercatat semakin meningkat sedangkan produksi daging sapi masih stagnan. Dari data produksi peternakan tersebut, terlihat bahwa masih diperlukan upaya dalam peningkatan produksi daging dan permodalan bagi peternak. Pada Tabel 2.32 disajikan secara lengkap produksi peternakan di Kabupaten Kendal pada tahun 2009 2011. Tabel 2.32 Produksi Peternakan di Kabupaten Kendal Tahun 2009 2011 Produksi (Kg) No Jenis Produksi 2009 2010 2011 1. Daging sapi 570.012 262.438 396.627 2. Daging kambing 324.177 599.183 819.135 3. Daging domba 6.027 27.382 35.125 4. Daging ayam kampung 907.417 412.187 720.775 5. Daging ayam ras 1.367.041 2.965.589 3.299.595 6. Daging itik 158.892 318.237 340.237 7. Susu sapi 73.039 109.200 109.200 8. Telur ayam kampung 725.079 666.024 692.257 9. Telur ayam ras 23.589.791 20.325.529 30.367.037 10. Telur itik 942.461 872.297 1.317.343 11. Telur burung puyuh 139.713 119.078 192.085
Sumber: Dinas Pertanian, Peternakan, Perkebunan, dan Kehutanan Kabupaten Kendal, 2012

Ketahanan pangan tidak hanya terkait dengan produksi pangan, tetapi juga keterjangkauan harga pangan tersebut oleh masyarakat. Komoditas pangan yang mengalami peningkatan harga cukup besar adalah telur, jagung, dan beras IR-64. Selama tahun 2010 2011 harga telur meningkat sebesar 15,38%, harga jagung meningkat sebesar 10,34%, dan harga beras IR-64 meningkat sebesar 9,33%. Sementara itu, harga gula pasir meningkat relatif kecil sebesar 2,11%. Komoditas pangan yang tidak mengalami peningkatan harga selama tahun 2010 dan 2011 adalah minyak goreng dan daging sapi. Pada Tabel 2.32 disajikan perkembangan harga komoditas pangan utama di Kabupaten Kendal pada tahun 2010 - 2011.

RKPD 2013

I I - 33

Tabel 2.33 Harga Komoditas Pangan Utama di Kabupaten Kendal Tahun 2010 2011 Harga (Rp/kg) Rata-rata Komoditas No. Pertumbuhan Pangan 2010 2011 (%/tahun) 1. Beras IR-64 7.500 8.200 9,33 2. Gula pasir 9.500 9.700 2,11 3. Minyak goreng 8.300 8.300 0,00 4. Telur 13.000 15.000 15,38 5. Daging ayam 23.500 25.000 6,38 6. Daging sapi 58.000 58.000 0,00 7. Jagung 2.900 3.200 10,34
Sumber : Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan Kabupaten Kendal, 2012

v. Pemberdayaan Masyarakat dan desa Capaian di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa pada tahun 2011 antara lain sebagai berikut: sosialisasi dan pembentukan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa/ Kelurahan di 286 desa/ kelurahan; terlaksananya pelatihan ketrampilan pengelolaan 10 Badan Usaha Milik Desa, 25 UED-SP, dan 10 lumbung desa; fasilitasi permodalan bagi UMKM di pedesaan dalam rangka penguatan kelembagaan posyantek dan tersedianya alat teknologi untuk masyarakat; fasilitasi kemitraan swasta dan usaha mikro kecil dan menengah di pedesaan berupa bantuan kepada 10 pasar desa; perbaikan perumahan dan fasilitas lingkungan permukiman di 20 desa; tersusunnya data profil desa/ kelurahan se Kabupaten Kendal; serta bantuan gabah lumbung desa untuk pengentasan kemiskinan. w. Statistik Produk-produk statistik yang dihasilkan pada tahun 2011 meliputi Buku Kendal Dalam Angka, Buku Kecamatan Dalam Angka, dan Buku PDRB Kabupaten Kendal. Selain itu juga melaksanakan Pendataan Perlindungan Sosial (PPLS) tahun 2010 serta update data potensi daerah melalui profil daerah. x. Kearsipan Kegiatan pendataan dan penataan dokumen/arsip daerah pada tahun 2011 antara lain menyusutkan arsip arsip pemilu dari Panwaslu Kabupaten Kendal sejumlah 135 box. Sedangkan melalui kegiatan sosialisasi/penyuluhan kearsipan di lingkungan instansi pemerintah/
RKPD 2013 I I - 34

swasta membenahi arsip 18 (delapan belas) pemerintahan desa se Kabupaten Kendal. Selain itu juga ada bantuan keuangan kepada Pemerintah Desa dari APBD Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2011 untuk pembelian sarana prasarana alat kearsipan sejumlah 70 desa, masing-masing desa mendapat dana Rp. 2.000.000,Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah bersama Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah tergabung dalam Tim Pembina Administrasi Desa, memberikan pembinaan kearsipan di desa se wilayah Kabupaten Kendal. y. Perpustakaan Koleksi buku perpustakaan selama tahun 2011 mengalami penambahan koleksi sejumlah 2000 eksemplar yang berasal dari dana APBD Kabupaten Kendal sebesar Rp. 40.000.000, selain itu bantuan Blockgrand dari Perpustakaan Nasional Republik Indonesia berupa seperangkat komputer dan printer serta koleksi buku siap layan untuk Perpustakaan umum sejumlah 700 eksemplar. Untuk Singorojo, Perpustakaan Perpustakaan Desa, Desa Perpustakaan Desa Protomulyo Brangsong, Kecamatan Kaliwungu Selatan, Perpustakaan Desa Kertosari Kecamatan Tunggulsari Kecamatan perpustakaan rumah ibadah yaitu Perpustakaan Masjid Kebondalem serta perpustakaan pondok pesantren Al Musyafaa Sudipayung Kampir memperoleh bantuan berupa buku koleksi perpustakaan masing masing sejumlah 1000 eksemplar dari APBD Provinsi Jawa Tengah. Perpustakaan Keliling selama tahun 2011 melayani 33 (tigapuluh tiga) lokasi di wilayah Kabupaten Kendal terdiri dari 20 SD, 6 SMP, 1 SMA, 1 Perpustakaan desa, 1 Lembaga Pemasyarakatan, 1 Panti Wreda, 2 TK/PAUD dan 1 Perpustakaan Pondok Pesantren. Jumlah Anggota perpustakaan pada tahun 2011 sejumlah 563 orang terdiri dari 164 orang anggota laki laki dan 399 orang anggota perempuan. Sedangkan pengunjung selama 2011 sejumlah 10.207 orang terdiri dari 4.359 orang pengunjung laki laki dan 5.848 orang pengunjung perempuan. Dilingkungan Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah terdapat fasilitas Hotspot bagi masyarakat umum yang ingin mengakses internet.

RKPD 2013

I I - 35

2.1.3.2. Fokus Layanan Urusan Pilihan a. Pertanian Tanaman perkebunan yang diusahakan di Kabupaten Kendal sangat beragam. Produksi perkebunan paling besar pada tahun 2011 adalah tembakau rakyat, yang merupakan salah satu komoditas perkebunan utama yang diusahakan petani di Kabupaten Kendal. Produksi tembakau rakyat pada tahun 2011 sebesar 7.741,80 ton. Tanaman perkebunan lain yang memiliki produksi relatif besar pada tahun 2011 adalah tebu rakyat dan kelapa. Pada tahun 2011 produksi tebu rakyat sebesar 2.020,96 ton, sedangkan produksi kelapa sebesar 1.132,40 ton. Produksi 19 tanaman perkebunan di Kabupaten Kendal pada tahun 2007 2011 disajikan secara lengkap pada Tabel 2.33. Tembakau merupakan tanaman perkebunan yang ditanam pada areal terluas di Kabupaten Kendal selama tahun 2007 2011. Pada tahun 2011 luas areal tembakau sebesar 6.510 hektar. Tanaman perkebunan lain yang memiliki areal penanaman yang luas di Kabupaten Kendal adalah kopi, kelapa, kakao, kapuk, dan cengkeh. Luas areal tanaman perkebunan di Kabupaten Kendal pada tahun 2007 2011 disajikan secara lengkap pada Tabel 2.34.

Tabel 2.34 Produksi Tanaman Perkebunan di Kabupaten Kendal Tahun 2007 2011
Tanaman Perkebunan Tembakau rakyat Kapuk Kelapa Kopi Cengkeh Panili Tebu rakyat Karet Teh Jambu mete Kayu manis Lada Kapulogo Kemiri Aren Kemukus Jahe Kakao
RKPD 2013

Produksi (Ton) 2007 7.018,32 384,45 1.092,98 1.003,82 375,75 3,41 2.798,68 42,41 68,99 0,00 0,00 7,04 190,34 0,00 318,77 0,00 95,35 28,03 2008 6.900,81 354,45 1.009,81 911,91 391,79 3,42 1.890,47 43,75 64,58 0,00 0,00 6,45 171,50 0,00 300,05 6,38 749,03 24,62 2009 7.381,75 1.281,47 993,73 1.168,62 186,91 12,46 27.437,90** 41,73 76,38 0,29 0,00 4,74 46,40 7,04 182,89 10,25 0,00 28,38
I I - 36

No. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18.

2010 5.053,36 383,43 1.296,16 1.149,29 387,33 3,54 48.176,40** 59,64 93,40 0,30 4,13 5,39 166,82 7,84 594,85 10,25 0,00 45,4

2011* 7.741,80 384,06 1.132,40 853,33 253,38 1,11 2.020,96 44,29 103,75 0,30 4,00 2,13 93,58 5,40 577,57 10,10 0,00 54,22

Pertumbuhan (%/tahun) 14,12 45,95 2,15 -2,10 6,16 31,10 324,68 3,93 11,31 -20,42 33,19 44,36 20,63

No.

Tanaman Perkebunan

Produksi (Ton) 2007 2008 2009 2010 2011*

Pertumbuhan (%/tahun)

19. Nilam 35,67 0,00 54,50 40,90 40,70 Sumber : Kabupaten Kendal Dalam Angka 2009 2010 dan * Dinas Pertanian, Peternakan, Perkebunan, dan Kehutanan Kabupaten Kendal, 2012 Keterangan : ** produksi dalam satuan tonase tebu, bukan gula Kristal.

Tabel 2.35 Luas Areal Tanaman Perkebunan di Kabupaten Kendal Tahun 2007 2011
No. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. Tanaman Perkebunan Tembakau rakyat Kapuk Kelapa Kopi Cengkeh Panili Tebu rakyat Karet Teh Jambe mete Kayu manis Lada Kapulogo Kemiri Aren Kemukus Jahe Kakao Nilam 1.402,96 1.706,42 2.827,62 1.143,61 16,42 579,53 92,10 171,10 1,59 4,40 28,79 200,02 13,00 264,75 28,60 14,00 123,03 15,35 1.403,95 1.739,91 2.844,95 1.152,15 15,53 432,60 91,60 169,10 1,23 0,00 32,09 199,95 13,00 253,32 28,60 76,55 123,06 10,25 1.385,51 1.592,38 3.060,41 1.188,05 14,03 361,48 114,10 187,10 1,23 3,30 30,79 44,44 17,00 268,61 28,60 0,00 138,66 9,50 1.376,26 1.590,86 3.056,70 1.188,05 14,03 642,35 160,40 177,10 1,23 3,30 27,74 120,75 17,00 268,60 23,00 0,00 150,66 9,00 1.350,25 1.578,77 3.013,55 1.171,20 10,06 675,57 263,17 185,60 1,23 3,30 26,54 162,93 15,80 268,55 23,00 0,00 173,56 10,50 -0,95 -1,84 1,66 0,61 -10,84 10,27 32,17 2,23 -5,66 -1,71 32,21 5,93 0,42 -4,90 9,14 -7,28 2007 6.322,20 Luas Areal (Hektar) 2008 6.216,95 2009 6.636,05 2010 7.017,52 2011* 6.510,00 Pertumbuhan (%/tahun) 0,90

Sumber : Kabupaten Kendal Dalam Angka 2009 2010 dan * Dinas Pertanian, Peternakan, Perkebunan, dan Kehutanan Kabupaten Kendal, 2012

Sebagaimana halnya tanaman perkebunan, tanaman buah-buahan yang dibudidayakan di Kabupaten Kendal sangat beragam. Tanaman buah-buahan yang memiliki produksi terbesar di Kabupaten Kendal selama tahun 2007 2011 adalah pisang. Pada tahun 2011 produksi pisang di Kabupaten Kendal mencapai 323.727 kuintal. Tanaman buahbuahan lain yang memiliki produksi cukup tinggi di Kabupaten Kendal adalah mangga, jambu biji, durian, rambutan, dan nangka dimana pada tahun 2011 produksinya berturut-turut sebesar 71.071 kuintal, 58.915
RKPD 2013 I I - 37

kuintal, 47.995 kuintal, 37.525 kuintal, dan 32.497 kuintal. Produksi buah-buahan di Kabupaten Kendal pada tahun 2007 2011 secara lengkap disajikan pada Tabel 2.36.

Tabel 2.36 Produksi Buah-Buahan di Kabupaten Kendal Tahun 2007 2011

No. 1. 2. 3. 4. 5. 6. Tanaman Buah-buahan Produksi (Kuintal) 2007 2008 2009 2010 2011* Pertumbuhan (%/tahun)

Alpokat 2.241 5.451 12.919 4.628 6.983 66,74 Mangga 79.498 110.677 89.644 56.073 71.071 2,38 Rambutan 23.121 34.445 28.512 9.957 37.525 60,89 Duku/langsat 550 288 611 425 325 2,64 Jeruk siam 581 345 128 108 113 -28,63 Jeruk 27 26 15 13 18 -5,22 besar/bali 7. Durian 25.569 31.971 71.788 6.857 47.995 164,77 8. Jambu air 2.270 4.508 1.493 1.344 1.440 7,22 9. Jambu biji 8.000 5.866 17.450 30.261 58.915 84,73 10. Sawo 15.698 9.204 8.400 6.584 8.579 -10,36 11. Pepaya 3.649 5.496 3.756 2.270 2.916 1,96 12. Nanas 578 609 600 177 168 -17,92 13. Pisang 202.406 266.918 275.216 255.249 323.727 13,64 14. Sirsat 1.282 1.231 959 762 1.115 -0,07 15. Belimbing 633 922 1.011 784 449 -2,47 16. Manggis 72 46 109 90 145 36,13 17. Nangka 42.489 56.202 44.702 37.059 32.497 -4,40 18. Sukun 10.587 12.648 8.642 8.404 9.488 -0,52 Sumber : Kabupaten Kendal Dalam Angka 2009 2010 dan *Dinas Pertanian, Peternakan, Perkebunan, dan Kehutanan Kabupaten Kendal, 2012

Di samping tanaman perkebunan dan buah-buahan, di Kabupaten Kendal juga dibudidayakan berbagai tanaman sayur-sayuran. Tanaman sayur-sayuran yang memiliki produksi terbesar di Kabupaten Kendal selama tahun 2007 2011 adalah bawang merah. Pada tahun 2011 produksi bawang merah di Kabupaten Kendal mencapai 215.395 kuintal. Tanaman sayur-sayuran lain yang memiliki produksi cukup tinggi di Kabupaten Kendal adalah cabai, kubis, kacang-kacangan, petsai/sawi, dan bawang daun dimana pada tahun 2011 produksinya berturut-turut sebesar 31.865 kuintal, 18.034 kuintal, 13.761 kuintal, 11.382 kuintal, dan 11.131 kuintal. Produksi sayur-sayuran di Kabupaten Kendal pada tahun 2007 2011 secara lengkap disajikan pada Tabel 2.37.

RKPD 2013

I I - 38

Tabel 2.37 Produksi Sayur-sayuran di Kabupaten Kendal Tahun 2007 2011

No. 1. Tanaman Sayursayuran Produksi (Kuintal) 2007 2008 2009 2010 2011 Pertumbuhan (%/tahun)

Bawang 154.114 183.346 288.656 220.073 215.395 12,63 merah 2. Bawang putih 0 0 0 328 0 3. Kubis 3.450 10.830 48.720 19.540 18.034 124,04 4. Petsai/sawi 6.657 8.657 10.194 11.944 11.382 15,06 5. Bawang daun 4.009 3.513 5.345 10.184 11.131 34,90 6. Wortel 600 510 2.700 4.361 3.410 113,53 7. Kacang12.217 7.762 20.188 24.690 13.761 25,41 kacangan 8. Cabai 21.646 13.207 21.676 16.533 31.865 23,54 9. Buncis 245 741 364 778 1.291 82,81 10. Tomat 1.176 819 1.292 1.029 1.301 8,37 11. Terong 3.806 2.095 4.153 4.474 2.791 5,85 12. Ketimun 6.221 8.363 15.234 5.586 2.287 -1,45 13. Labu siam 152 20 61 269 300 117,67 Sumber : Dinas Pertanian, Peternakan, Perkebunan, dan Kehutanan Kabupaten Kendal, 2012

Pada

sektor

peternakan,

hewan

ternak

yang

diusahakan

di

Kabupaten Kendal juga cukup beragam. Populasi ternak paling banyak di Kabupaten Kendal selama tahun 2007 2011 adalah berjenis unggas yaitu ayam ras pedaging, ayam ras petelur, dan ayam kampung. Pada tahun 2011, populasi ayam ras pedaging, ayam ras petelur, dan ayam kampung berturut-turut sebanyak 7.934.768 ekor, 2.811.736 ekor, dan 998.090 ekor. Populasi ternak kecil di Kabupaten Kendal cukup besar, yaitu berjenis domba dan kambing. Pada tahun 2011 populasi domba sebanyak 90.341 ekor, sedangkan populasi kambing sebanyak 67.766 ekor. Populasi ternak besar di Kabupaten Kendal tidak sebanyak populasi unggas maupun populasi ternak kecil. Sapi potong merupakan jenis ternak besar yang populasinya paling besar di Kabupaten Kendal dibanding ternak besar lainnya. Pada tahun 2011 populasi sapi potong di Kabupaten Kendal sebanyak 27.447 ekor. Tabel 2.38 Populasi Ternak di Kabupaten Kendal Tahun 2007 2011
Populasi (Ekor) No. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Jenis Ternak 2007 Sapi potong Sapi perah Kerbau Kambing Domba Babi Kuda
RKPD 2013

2008 16.942 36 4.903 58.008 49.053 200 955

2009 21.641 202 5.521 58.414 52.214 61 821

I I - 39

2010 28.144 216 7.876 62.091 59.130 0 968

2011* 27.447 262 9.417 67.766 90.341 0 1.393

Pertumbuhan (%/tahun) 14,16 122,33 19,01 3,99 18,47 13,62

16.717 36 4.845 58.113 48.378 200 895

Populasi (Ekor) No. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. Jenis Ternak 2007 Kelinci Ayam kampung Ayam ras petelur Ayam ras pedaging Burung puyuh Itik Entog Angsa 7.091 848.850 1.942.700 5.385.750 77.516 128.206 43.522 3.319 2008 7.449 851.210 2.317.000 5.646.750 84.224 150.511 51.866 3.084 2009 3.568 854.017 2.409.996 5.782.510 208.000 182.234 70.004 0 2010 3.922 960.044 2.804.054 6.758.497 208.640 197.671 82.419 0 2011* 5.255 998.090 2.811.736 7.934.768 211.527 500.311 127.318 4.680

Pertumbuhan (%/tahun) -0,79 4,25 9,98 10,38 39,33 50,01 31,59 -

Sumber : Kabupaten Kendal Dalam Angka 2009 2010 dan * Dinas Pertanian, Peternakan, Perkebunan, dan Kehutanan Kabupaten Kendal, 2012

b. Kehutanan Hutan di Kabupaten Kendal terdiri atas hutan rakyat dan hutan negara. Hutan rakyat di Kabupaten Kendal lebih luas dibandingkan dengan hutan negara. Pada tahun 2011 luas hutan rakyat di Kabupaten Kendal sebesar 56.556,91 hektar. Hutan rakyat berupa hutan yang ditanami tanaman sengon, jati, maupun campuran. Sementara itu, pada tahun yang sama luas hutan negara sebesar 17.799,66 hektar, yang terdiri atas hutan produksi seluas 10.481,60 hektar, hutan produksi terbatas seluas 4.347,20 hektar, dan hutan lindung seluas 2.970,86 hektar. Luas hutan produksi, hutan produksi terbatas, dan hutan lindung konstan selama tahun 2007 2011. Di Kabupaten Kendal jumlah kelompok tani hutan rakyat sebanyak 146 kelompok dan jumlah Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) sebanyak 35 LMDH. Pada Tabel 2.38 ditunjukkan data perkembangan luas lahan hutan dan kelompok tani hutan rakyat serta LMDH di Kabupaten Kendal pada tahun 2007 2011. Tabel 2.39 Luas Lahan Hutan (Ha) Kabupaten Kendal Tahun 2007 2011
No A 1 Indikator Luas Hutan Hutan Negara Hutan Produksi Hutan Produksi Terbatas Hutan Lindung Hutan Rakyat Sengon Jati Campuran Jumlah 2007 2008 Tahun 2009 2010 2011*

10.481,60 4.347,20 2.970,86 23,00 39,60 40.562,00 40.624,60

10.481,60 4.347,20 2.970,86 16,82 43,32 42.146,00 42.206,14

I I - 40

10.481,60 4.347,20 2.970,86 16,84 44,96 38.336,00 38.397,80

10.481,60 4.347,20 2.970,86 16,89 30,31 39.446 39.493,2

10.481,60 4.347,20 2.970,86 56.556,91

RKPD 2013

No B

Indikator Perkembangan Kelompok Tani dan Lembaga Masyarakat Desa Hutan Jumlah kelompok tani hutan rakyat Jumlah lembaga masyarakat desa hutan (LMDH)

2007

2008

Tahun 2009

2010

2011*

1 2

146 35

146 35

146 35

146 35

35

Sumber: Profil Daerah Kabupaten Kendal, 2007 2010 dan * Dinas Pertanian, Peternakan, Perkebunan, dan Kehutanan Kabupaten Kendal, 2012

Hasil hutan non HPH Kabupaten Kendal terdiri atas kayu bulat, kayu gergajian, kayu olahan, dan hasil hutan ikutan (terpentin dan daun kayu putih). Data hasil hutan non HPH Kabupaten Kendal Tahun 2007 2011 ditampilkan pada Tabel 2.40. Tabel 2.40 Hasil-hasil Hutan Non HPH Kabupaten Kendal Tahun 2007 2011
Jenis Satuan 2007 2008 2009 2010 2011*

1) 2) 3) 4)

Kayu bulat Kayu gergajian Kayu olahan Hasil hutan ikutan - Terpentin - Daun kayu putih

m3 m3 m3

12.505,07 258 2.876,27

24.772,99 2.096,41

4.765,42 586,40

6.765,01 1.084,32 1.038,92

21.107,64 23.652,00 1.971,00

m3 ton m3 ton

58.307 -

Sumber: Profil Daerah Kabupaten Kendal, 2007 2010 dan * Dinas Pertanian, Peternakan, Perkebunan, dan Kehutanan Kabupaten Kendal, 2012

Jumlah industri pengolahan hasil hutan di Kabupaten Kendal mengalami peningkatan dari waktu ke waktu. Pada tahun 2007 jumlah industri pengolahan hasil hutan di Kabupaten Kendal sebanyak 53 industri, kemudian pada tahun 2011 jumlahnya telah meningkat menjadi 80 industri. c. Energi dan Sumberdaya Mineral Berdasarkan data dari Dinas Bina Marga Sumber daya Air, Energi dan Sumber Daya Mineral tahun 2011, banyaknya penyalur BBM di Kabupaten Kendal sebanyak 22 unit, minyak tanah sebanyak 7 unit dan stasiun pengisian LPG sebanyak 2 unit. Adapun jenis bahan bakar minyak bersubsidi yang terjual di Kabupaten Kendal pada tahun 2011 adalah premium dan solar. Dimana terjadi peningkatan penjualan komoditas premium dan penurunan penjualan solar. Perincian besarnya
RKPD 2013 I I - 41

BBM bersubsidi yang disalurkan di Kabupaten Kendal, adalah sebagai berikut: Tabel 2.41 Banyaknya BBM Terjual di Kabupaten Kendal 2007 2011 (kilo liter) No 1 2 3 4 Jenis BBM Premium Minyak Tanah Solar Pertamax Jumlah 2007 42.504 37.020 2008 46.912 33.000 2009 2010 2011

53.696 155.415 268.386 25.020 -

72.518 40.888 47.192 641.955 180.173 128 360 208 134.796 152.170 121.160 126.116 932.166 448.559

Sumber : Dinas Binamarga, SDA, Energi dan SDM Kab Kendal, 2012

Jenis potensi bahan tambang di Kabupaten Kendal terutama mineral bukan logam dan batuan, pasir, batu, tanah urug dan air bawah tanah (ABT). Berikut dikemukakan hasil identifikasi bahan tambang, lain : Tabel 2.42 Potensi Bahan Tambang di Kabupaten Kendal
No 1 2 Jenis Bahan Tambang Pasir besi Trass Lokasi Desa Mororejo (Kaliwungu) Desa Cening, gondong, Kaliputih (Singorojo) Perkiraan Besarnya Potensi Tambang Sepanjang pantai diperkirakan seluas 25 Ha. Potensi cadangan diperkirakan 8 juta m3. Potensi cadangan diperkirakan sebesar 12,5 juta m3 Cadangan lain sebanyak 36,5 juta m3 untuk bahan batu cetak, plesteran dan semen. Jumlah cadangan di desa Sidodadi diperkirakan sebesar 84 juta m3 dan Goa Lawa 84,38 m3. Jumlah potensi cadangan di Gunung Lutung dan Muteran sebesar 64,5 juta m 3. Tersebar di sungai Logung, Cintung, Blukar (Patean) dengan cadangan sebesar 345.500 m3. Sepanjang sungai Terong, Kali Kutho, (Pageruyung), Bodri Atas (Singorojo), sungai Ringin, Gongso dan Jurang (Limbangan) diperkirakan sebesar 913.000 m3. Jumlah potensi cadangan tambang diperkirakan sebesar 920 ribu m 3. Dikawasan perbukitan Pageruyung, kawasan gunung Tugel, gunung Cening (Limbangan), diperkirakan sebesar 400 juta m3. Potensi tambang sungai Genaji desa Banjarrejo sebesar 501.488 m 3.

antara

Batu Kapur/ Gamping

Batu Endapan

Pasir

Batu Andesit

Desa Sidodadi dan Goa Lawa (Patean) Gunung Lutung dan Muteran (Singorojo) Tersebar di sungai Logung, Cintung, Blukar (Patean), sepanjang sungai Terong, Kali Kutho, (Pageruyung), Bodri Atas (Singorojo), sungai Ringin, Gongso dan Jurang (Limbangan) Sungai Damar (Weleri), Bodri (Gemuh) dan sungai Waridin (Kaliwung) Dikawasan perbukitan Pageruyung, kawasan gunung Tugel, gunung Cening (Limbangan), sungai Genaji

RKPD 2013

I I - 42

No 5

Tersebar di Potensi bahan tambang diperkirakan Kecamatan Gemuh, sebesar 3 juta m3. Cepiring, Weleri dam Boja Sumber : Dinas Binamarga, SDA, Energi dan SDM Kab Kendal, 2012

Jenis Bahan Tambang Tanah liat

Lokasi

Perkiraan Besarnya Potensi Tambang

d. Pariwisata Sampai dengan tahun 2011 objek wisata yang telah dikelola oleh Pemerintah Kabupaten Kendal sebanyak 3 buah, yaitu Sendang Sikucing, Curugsewu, dan Kolam Renang Boja. Jumlah pengunjung pada ketiga objek wisata tersebut pada tahun 2011 sebanyak 140.825 orang dengan jumlah pemasukan sebesar Rp. 438.884.000. Jumlah pengunjung dan jumlah pemasukan objek wisata pada tahun 2011 tersebut mengalami peningkatan dibandingkan jumlah pengunjung dan jumlah pemasukan objek wisata pada tahun 2010. Namun demikian, jumlah pengunjung dan jumlah pemasukan objek wisata pada tahun 2011 masih lebih kecil dibandingkan pada tahun 2008 dan 2009. Perkembangan jumlah pengunjung dan jumlah pemasukan dari tiga objek wisata di Kabupaten Kendal pada tahun 2008 2011 disajikan pada Tabel 2.43.

Tabel 2.43 Jumlah Pengunjung dan Pemasukan Kabupaten Kendal Tahun 2008 2011
No a. Uraian Sendang Sikucing Pengunjung (orang) Mobil (unit) Sepeda Motor (unit) Pendapatan dari pengunjung (rupiah) Pendapatan Kendaraan (rupiah) Curugsewu Pengunjung (orang) Mobil (unit) Sepeda Motor (unit) Pendapatan dari pengunjung (rupiah) Pendapatan Kendaraan (rupiah) Kolam Renang Boja Pengunjung (orang) Pendapatan dari pengunjung (rupiah) Total Jumlah Pengunjung 2008 51.963 3.887 86.900.000 88.843.500 2009 59.660 4.127 90.723.00 0 2.063.500

Objek

Wisata

di

2010 47.587 3.331 99.137.90 0 1.665.500

2011 50.780 3.070 98.575.00 0 1.530.000

b.

131.476 1.289 9.907 260.150.00 0 6.887.000

149.660 1.879 11.036 259.285.0 00 8.336.500

57.800 1.683 13.319 207.228.5 00 9.184.000

71.309 1.734 11.922 249.261.0 00 8.562.000

c.

d.

42.240 105.601.30 0 225.679

43.529 107.020.7 00 252.849

11.524 47.766.80 0 116.911

18.736 80.956.00 0 140.825

RKPD 2013

I I - 43

2009 2010 Uraian 2008 Total Pendapatan dari 451.030.8 467.428.7 364.982.7 Pengunjung dan 00 00 00 Kendaraan Sumber: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Kendal, 2012 No e.

2011 438.884.0 00

e. Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kendal dengan panjang pantai 42,4 km memiliki potensi perikanan tangkap di laut, perikanan air payau (tambak), perikanan air tawar (kolam), dan perikanan tangkap di perairan umum. Produksi dan nilai produksi perikanan tangkap di laut di Kabupaten Kendal terus mengalami peningkatan selama tahun 2008 2011. Pada tahun 2008 produksi perikanan tangkap di laut sejumlah 1.127.163 kg dengan nilai Rp. 6.367.848.000, kemudian pada tahun 2011 produksi perikanan tangkap di laut telah meningkat menjadi 1.711.768 kg dengan nilai Rp 10.573.353.000. Pertumbuhan produksi perikanan tangkap di laut di Kabupaten Kendal selama tahun 2008 2011 sebesar 15,21% per tahun, sedangkan pertumbuhan nilai produksinya selama tahun 2008 2011 sebesar 19,73% per tahun. Pada Tabel 2.44 disajikan perkembangan produksi dan nilai produksi perikanan tangkap di laut di Kabupaten Kendal pada tahun 2008 2011. Tabel 2.44 Produksi dan Nilai Produksi Perikanan Tangkap (Laut) di Kabupaten Kendal Tahun 2008 2011 Pertu Uraian 2008 2009 2010 2011 mbuha n (%)
Jumlah produksi perikanan tangkap di laut (kg) Nilai produksi perikanan tangkap (Rupiah)
1.127.163 1.321.149 1.386.113 1.711.768 15,21

6.367.848.000 7.253.967.000 7.333.082.000

10.573.353.000

19,73

Sumber : Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kendal, 2012

Produksi dan nilai produksi perikanan budidaya air payau (tambak) di Kabupaten Kendal dalam kurun waktu empat tahun terakhir (2008 2011) menunjukkan trend yang meningkat, meskipun pada tahun 2010 sempat terjadi penurunan produksi dan nilai produksi. Selama kurun waktu tahun 2008 2011 produksi perikanan budidaya air payau (tambak) mengalami peningkatan sebesar 2,03% per tahun, sedangkan
RKPD 2013 I I - 44

nilai produksinya mengalami peningkatan sebesar 11,97% per tahun. Produksi perikanan budidaya air payau berupa bandeng, udang, dan rucah dengan bandeng sebagai komoditas utamanya. Jumlah produksi dan nilai produksi perikanan budidaya air payau (tambak) serta luas tambak di Kabupaten Kendal pada tahun 2008 2011 ditunjukkan pada Tabel 2.45. Tabel 2.45 Produksi dan Nilai Produksi Perikanan Budidaya Air Payau (Tambak) di Kabupaten Kendal Tahun 2008 2011 pertumb Uraian 2008 2009 2010 2011 (%)
Jumlah produksi perikanan tambak (ton) Nilai produksi perikanan tambak (juta Rupiah) Luas tambak (ha) 6.651.620 7.419.005 6.452.103 6.941.459 2,03

83.989,629

107.099,993

99.584,856 114.934,680

11,97

3.531,54

3.292,20

3.428,19

Sumber : Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kendal, 2012

Produksi perikanan budidaya air tawar (kolam) di Kabupaten Kendal dalam kurun waktu empat tahun terakhir (2008 2011) menunjukkan peningkatan dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 7,54% per tahun. Demikian pula, nilai produksi perikanan budidaya air tawar (kolam) selama kurun waktu tahun 2008 2011 menunjukkan peningkatan dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 9,53% per tahun. Luas kolam juga menunjukkan trend yang meningkat selama tahun 2008 2011 dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 1,34% per tahun. Pada Tabel 2.46 disajikan perkembangan produksi dan nilai produksi perikanan budidaya air tawar (kolam) beserta luas kolam selama tahun 2008 2011. Tabel 2.46 Produksi dan Nilai Produksi Perikanan Budidaya Air Tawar (Kolam) di Kabupaten Kendal Tahun 2008 2011
Uraian Jumlah produksi perikanan kolam (kg) Nilai produksi perikanan kolam (Juta Rupiah) Luas kolam (m2) 2008 519.079 2009 605.964 2010 627.756 2011 642.185 Pertumbu han (%) 7,54

5.549,713

5.998,518

7.009,473

7.264,390

9,53

182.460

144.256

144.256

180.247

1,34

Sumber : Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kendal, 2012

RKPD 2013

I I - 45

Produksi perikanan belum didukung dengan keberadaan usaha pengolahan ikan skala besar. Jumlah perusahaan pengolahan perikanan di Kabupaten Kendal menunjukkan penurunan dari sebanyak 79 unit usaha pada tahun 2005 menjadi hanya 65 unit usaha pada tahun 2010. Usaha pengolahan ikan tersebut masih bersifat tradisional, belum mengadopsi teknologi modern. Jumlah nelayan di Kabupaten Kendal pada tahun 2010 sebanyak 10.981 orang, terdiri dari 1.377 orang nelayan juragan dan 9.604 nelayan pandega. Dilihat dari komposisi tersebut, terlihat bahwa nelayan di Kabupaten Kendal didominasi nelayan kecil. Sarana prasarana perikanan di Kabupaten Kendal meliputi tempat pelelangan ikan sebanyak 4 unit, yaitu TPI Tawang di Kecamatan Rowosari, TPI Sendang Sikucing di Kecamatan Rowosari, TPI Bandengan di Kecamatan Kota Kendal, dan TPI Tanggul Malang di Pidodo, Kecamatan Patebon. Pendataan jumlah kapal penangkapan ikan di Kabupaten Kendal dilakukan sekali dalam lima tahun, berdasarkan pendataan terakhir yaitu data tahun 2008, diketahui bahwa kapal penangkapan ikan di Kabupaten Kendal sebagian besar berupa motor tempel sejumlah 1.404 unit dan sebagian lagi berupa perahu sejumlah 26 unit. f. Perdagangan Realisasi ekspor non migas dari Kabupaten Kendal dalam kurun waktu lima tahun (2005 2009) mengalami fluktuatif, tahun 2005 realisasi nilai ekspor sebanyak 75.297 juta US dollar, meningkat menjadi 91.120 juta US dollar pada tahun 2006, dan mencapai 198.957 juta US dollar pada tahun 2007. Namun pada tahun 2008 dan 2009 nilai ekspor mengalami penurunan menjadi 162.398 juta US dollar (2008) dan 158.246.059,32 US dollar (2009). Jenis komoditas utama ekspor Kabupaten Kendal adalah furniture dan produk yang terbuat dari kayu olahan, logam, karet, dan makanan olahan, terutama tujuan ekspor Amerika Serikat, Jepang, Belanda, Inggris, Perancis, Australia dan Korea. Jumlah unit usaha perdagangan di Kabupaten Kendal pada tahun 2008 2010 menunjukkan peningkatan dari 1.148 unit pada tahun 2008 menjadi 1.202 unit pada tahun 2010. Namun, pada tahun 2011 jumlah unit usaha perdagangan di Kabupaten Kendal mengalami penurunan menjadi 734 unit. Meskipun jumlah unit usaha perdagangan di
RKPD 2013 I I - 46

Kabupaten Kendal mengalami fluktuasi, jumlah tenaga kerja pada unit usaha perdagangan terus menunjukkan peningkatan. Pada tahun 2008 jumlah tenaga kerja pada unit usaha perdagangan sebanyak 2.248 orang. Pada tahun 2011 jumlah tenaga kerja pada unit usaha perdagangan meningkat menjadi 2.734 orang. Selama tahun 2008 2011 jumlah tenaga kerja pada unit usaha perdagangan meningkat dengan rata-rata pertumbuhan 6,94% per tahun. Tabel 2.47 Jumlah Unit Usaha Perdagangan dan Jumlah Tenaga Kerja pada Usaha Perdagangan di Kabupaten Kendal Tahun 2008 2011
No. 1. 2. Uraian Jumlah unit usaha perdagangan (unit) Jumlah tenaga kerja (orang) 2008 2009 2010 2011 Pertumbuhan (%) 734 -11,43 6,94

1.148 1.167 1.202

2.248 2.286 2.354 2.734

Sumber : Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kendal, 2012

Sarana dan prasarana perdagangan di Kabupaten Kendal cukup beragam, meliputi pasar tradisional, pasar lokal (pasar desa), pasar swalayan, pertokoan/warung/kios, pasar hewan, dan pasar sepeda. Jumlah pasar tradisional di Kabupaten Kendal selama tahun 2008 2011 tetap sebanyak 11 unit. Demikian pula jumlah pasar lokal (pasar desa) di Kabupaten Kendal pada tahun 2008 2011 tetap sebanyak 24 unit. Pada tahun 2011 jumlah pasar swalayan, pasar hewan, dan pasar sepeda mengalami penurunan. Pada tahun 2008 2010 pasar swalayan sebanyak 22 unit, pasar hewan sebanyak 4 unit, dan pasar sepeda sebanyak 3 unit. Namun pada tahun 2011 jumlah pasar swalayan menurun menjadi 4 unit, jumlah pasar hewan menurun menjadi 3 unit, dan jumlah pasar sepeda menurun menjadi 1 unit. Jumlah pertokoan/warung/kios di Kabupaten Kendal pada tahun 2011 juga mengalami penurunan dibandingkan pada tahun 2009 dan 2010. Jumlah pertokoan/warung/kios di Kabupaten Kendal pada tahun 2011 sebanyak 1.758 unit. Perkembangan sarana dan prasarana perdagangan di Kabupaten Kendal dapat dilihat pada Tabel 2.48.

RKPD 2013

I I - 47

Tabel 2.48 Sarana Perdagangan di Kabupaten Kendal Tahun 2008 2011 (dalam Unit)
No. 1. 2. 3. 4. 5. 6. Jenis Sarana Perdagangan Pasar tradisional Pasar lokal (pasar desa) Pasar swalayan Pertokoan/warung/kios Pasar hewan Pasar sepeda 2008 11 24 22 1.634 4 3 2009 11 24 22 1.834 4 3 2010 11 24 22 1.887 4 3 2011 11 24 4 1.758 3 1

Sumber : Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kendal, 2012

g. Industri Jumlah perusahaan industri besar di Kabupaten Kendal cenderung stagnan dari tahun 2007 sampai dengan 2011, yaitu perusahaan industri besar di bidang kimia, aneka, dan hasil pertanian stagnan yaitu berturutturut sejumlah 7 unit, 2 unit, dan 21 unit. Selama tahun 2007 2011 jumlah perusahaan industri besar yang bertambah hanya industri logam, mesin, dan elektronik dari semula 6 unit menjadi 7 unit. Sementara itu, jumlah perusahaan industri kecil di Kabupaten Kendal pada tahun 2007 2011 ada yang stagnan dan ada pula yang bertambah. Jumlah perusahaan industri kecil yang stagnan adalah industri kecil logam, mesin, dan elektronik (1.475 unit) dan industri kecil kimia (2.851 unit). Sedangkan jumlah perusahaan industri kecil aneka dan industri kecil hasil pertanian mengalami peningkatan selama tahun 2007 2011. Jumlah perusahaan industri kecil aneka dan jumlah perusahaan industri kecil hasil pertanian di Kabupaten Kendal pada tahun 2011 sebanyak 3.535 unit dan 9.743 unit. Pada tahun 2011 jumlah perusahaan industri besar di Kabupaten Kendal sebanyak 37 unit, sedangkan jumlah perusahaan industri kecil di Kabupaten Kendal sebanyak 17.604 unit. Jumlah total perusahaan di Kabupaten Kendal pada tahun 2011 sebanyak 17.641 unit. Perkembangan jumlah perusahaan di Kabupaten Kendal selama tahun 2007 2011 disajikan pada Tabel 2.49.

Tabel 2.49 Jumlah Perusahaan dan Tenaga Kerja Menurut Kelompok Industri di Kabupaten Kendal Tahun 2007 2011
No 1. Kelompok Industri Industri logam, mesin dan elektronik a. Besar b. Kecil 2007 Jumlah Perusahaan (Unit) 2008 2009 2010 2011 2007 Jumlah Tenaga Kerja (Orang) 2008 2009 2010 2011

6 1.475

6 1.475

6 1.475

7 1.475

7 1.475

2.255 4.159

2.255 4.159

2.255 4.159

2.305 4.159

2.305 4.159

RKPD 2013

I I - 48

No 2.

Kelompok Industri Industri kimia a. Besar b. Kecil Industri aneka a. Besar b. Kecil Industri hasil pertanian a. Besar b. Kecil Jumlah industri besar Jumlah industri kecil Jumlah total

2007 7 2.851 2 3.474 21 9.708 36

Jumlah Perusahaan (Unit) 2008 2009 2010 2011 7 2.851 2 3.481 21 9.715 36 7 2.851 2 3.508 21 9.729 36 7 2.851 2 3.535 21 9.743 37 7 2.851 2 3.535 21 9.743 37

2007 697 8.213 3.086 8.563 14.542 22.806 20.580 43.741 64.321

Jumlah Tenaga Kerja (Orang) 2008 2009 2010 2011 697 8.241 3.086 8.655 14.543 23.006 20.581 44.061 64.642 697 8.241 3.086 10.270 14.543 23.033 20.581 697 8.241 3.086 11.885 14.543 23.060 20.631 697 8.241 3.086 11.885 14.543 23.060 20.631 47.345 67.976

3.

4.

17.508 17.522 17.563 17.604 17.604 17.544 17.558 17.599 17.641 17.641

45.703 47.345 66.284 67.976

Sumber : Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kendal, 2012

Tabel 2.49 menunjukkan bahwa perusahaan industri kecil di Kabupaten Kendal menyerap tenaga kerja lebih banyak dibandingkan perusahaan industri besar karena jumlah perusahaan industri kecil memang lebih besar dibandingkan jumlah perusahaan industri besar. Namun, jika dilihat dari tingkat serapan tenaga kerja, perusahaan industri besar memiliki tingkat serapan tenaga kerja yang lebih besar dibandingkan perusahaan industri kecil. Pada tahun 2011 perusahan industri besar memiliki tingkat serapan tenaga kerja rata-rata sebesar 558 orang per unit perusahaan, sedangkan perusahaan industri kecil memiliki tingkat serapan tenaga kerja rata-rata sebesar 3 orang per unit perusahaan. Jika dirinci per kelompok industri, pada kelompok industri logam, mesin dan elektronika tingkat serapan tenaga kerja pada industri besar sebanyak 329 orang/unit perusahaan sedangkan tingkat serapan tenaga kerja pada industri kecil hanya sebanyak 3 orang/unit perusahaan. Pada kelompok industri kimia, tingkat serapan tenaga kerja pada industri besar sebanyak 100 orang/unit perusahaan sedangkan tingkat serapan tenaga kerja pada industri kecil sebanyak 3 orang/unit perusahaan. Pada kelompok industri aneka, tingkat serapan tenaga kerja pada industri besar sebanyak 1.543 orang/unit perusahaan sedangkan tingkat serapan tenaga kerja pada industri kecil hanya sebanyak 3 orang/unit perusahaan. Pada kelompok industri hasil pertanian, tingkat serapan tenaga kerja pada industri besar sebanyak 693 orang/unit perusahaan sedangkan tingkat serapan tenaga kerja pada industri kecil hanya sebanyak 2 orang/unit perusahaan.

RKPD 2013

I I - 49

h. Ketransmigrasian Realisasi pemindahan transmigrasi pada tahun 2011 sebanyak 39 jiwa, jumlah tersebut menurun jika dibandingkan dengan tahun2010 dan 2009 yang masing-masing sebesar 77 jiwa dan 91 jiwa. Transmigran yang dipindahkan tersebut berasal dari Kecamatan Sukorejo, Patean, Limbangan, Kaliwungu, Weleri, dan Patebon. Adapun lokasi penempatan transmigrasi pada tahun 2010 adalah Provinsi Kalimantan Barat dan Sulawesi Tengah.

2.2. Permasalahan Pembangunan 2.2.1. Kelompok Kesejahteraan Masyarakat A. Pendidikan Masih rendahnya Angka Partisipasi Kasar PAUD, terbukti APK PAUD Masih rendahnya ketersediaan sarana dan prasrana PAUD Belum optimalnya kualitas sarana dan prasarana pendidikan dasar. Rendahnya partisipasi sekolah pada jenjang pendidikan dasar Masih rendahnya partisipasi masyarakat pada pendidikan menengah Masih rendahnya kualitas pendidik dan tenaga kependidikan Masih rendahnya penyelenggaraan pendidikan non formal. Masih rendahnya kualitas manajemen penyelenggaraan pelayanan pendidikan B. Kesehatan Angka kesakitan dan kematian penyakit menular dan tidak menular masih tinggi. Angka kesakitan demam berdarah masih tinggi di atas angka nasional, penemuan infeksi HIV dan AIDS tiap tahun cenderung meningkat, serta adanya ancaman pandemi flu burung. Penyakit - penyakit menular/infeksi belum semua dapat diatasi, disisi lain angka kesakitan dan kematian beberapa penyakit tidak menular dan degeratif seperti diabetes melitus (DM), kardiovaskular dan kanker (keganasan) cenderung meningkat. Kualitas lingkungan rendah. Cakupan sanitasi dasar seperti cakupan air bersih, cakupan jamban keluarga, cakupan sarana pembuangan air limbah rendah, serta proporsi rumah sehat rendah.
RKPD 2013 I I - 50

Penerapan perilaku hidup bersih dan sehat di masyarakat masih rendah. Kebiasaan cuci tangan dengan sabun, sebelum makan dan sesudah buang air besar (BAB) belum membudaya, dan kebiasaan merokok di masyarakat masih tinggi. Masih tingginya angka kematian bayi dan ibu, serta prevalensi gizi buruk. Pemerataan dan keterjangkauan pelayanan kesehatan yang bermutu, belum optimal. Kondisi ini antara lain disebabkan jumlah dan kualitas sumber daya kesehatan yang belum memadai, serta ketersediaan obat dan perbekalan kesehatan yang belum memadai. Sistem perencanaan dan penganggaran belum optimal dan belum terpadu karena dukungan informasi kesehatan yang kurang memadai, baik ketepatan, keakuratan maupun kelengkapan. C. Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera Masih kurangnya partisipasi masyarakat dalam mengikuti keluarga berencana. Hal ini ditandai dengan masih kurangnya capaian , persentase peserta KB aktif. Masih kurangnya partisipasi laki-laki dalam Program KB. Hal ini ditandai dengan masih rendahnya persentase pengguna alkon MOP dan Kondom (1-3%) dan cenderung stagnan. Masih tingginya persentase keluarga pra sejahtera dan KS I (termasuk keluarga miskin) terutama di perdesaan dan masyarakat nelayan. D. Sosial Masih tingginya jumlah PMKS di Kabupaten Kendal, hal ini dikarenakan peran PSKS dan swasta belum optimal dalam penanganan dan pembinaan PMKS. Masih rendahnya cakupan penanganan PMKS. Sampai dengan tahun 2009 PMKS yang ditangani baru 15%. Belum optimalnya pemanfaatan sarana dan prasarana pelayanan rehabilitasi sosial baik panti dan diluar panti dan non panti dalam melakukan pembinaan dan rehabilitasi PMKS.

RKPD 2013

I I - 51

E. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Masih tingginya kesenjangan antara laki-laki dan perempuan, terutama dalam bidang pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan dan upah kerja perempuan lebih rendah daripada laki-laki. Belum optimalnya perlindungan hukum dan HAM bagi perempuan dan anak, ditunjukan dengan meningkatnya kasus kekerasan dan dan angka buta aksara bagi program pemberdayaan terhadap perempuan. Masih rendahnya pendidikan Belum optimalnya penduduk perempuan, terutama di perdesaan. kelembagaan perempuan dan perlindungan anak. F. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Belum optimalnya peran kelembagaan masyarakat dalam upaya pemberdayaan masyarakat. Belum optimanya kinerja pengurus kelembagaan masyarakat. Belum optimalnya kelembagaan masyarakat di tingkat kelurahan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Belum optimalnya kelembagaan sosial ekonomi di tingkat kelurahan dalam meningkatkan ketrampilan dan penggunaan teknologi tepat guna dalam usaha ekonomi keluarga. G. Kebudayaan Masih rendahnya perlindungan dan pemeliharaan benda cagar budaya daerah. Masih rendahnya perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan kesenian khususnya kesenian tradisional. Kurang tersedianya sarana aktifitas seni budaya. H. Kependudukan dan Pencatatan Sipil Belum optimalnya pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil sesuai harapan masyarakat, antara lain disebabkan penyelesaian administrasi kependudukan dan cacatan sipil yang tidak sesuai target, waktu pelayanan lama, biaya administrasi dan kesadaran masyarakat.

RKPD 2013

I I - 52

Belum terbangunnya Sistem Administrasi Kependudukan (SIAK) yang mantap sehingga belum dapat dimanfaatkan untuk berbagai kepentingan. I. Ketenagakerjaan Masih tingginya angka pengangguran dan setengah penganggur disebabkan masih terbatasnya kesempatan kerja dan kemampuan bekerja. Tingkat partisipasi angkatan kerja yang masih rendah. Rendahnya kompetensi pencari kerja dibandingkan dengan tuntutan pasar kerja yang ada, ditandai dengan masih banyaknya pencari kerja yang hanya berpendidikan SMA. Belum optimalnya peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan, ditandai dengan masih adanya pekerja sektor informal pada umumnya belum mendapatkan jaminan keselamatan kerja dan perlindungan sosial. J. Kepemudaan dan Olahraga Masih rendahnya jiwa kewirausahaan dikalangan generasi muda. Pola-pola pembibitan olahraga belum berdampak secara baik terhadap penyiapan dan regenerasi atlet, hal ini dapat dilihat masih rendahnya kegiatan-kegiatan lomba untuk menyiapkan bibit-bibit atlet berprestasi dan peningkatan kapasitas pembina/pelatih olahraga belum sesuai harapan dan kebutuhan. Pembinaan dan pembibitan atlet berprestasi belum berjalan dengan baik dan berkelanjutan dan upaya untuk mensosialisasikan gerakan memasyarakatkan olahraga pada masyarakat luas belum berjalan secara terus menerus dan berkelanjutan. Sarana dan prasarana untuk mendukung pembangunan dibidang olahraga masih sangat terbatas. K. Ketransmigrasian Belum optimalnya kerjasama antar wilayah, dalam penyelenggaran transmigrasi. Belum optimalnya penyebaran informasi ketransmigrasian kepada masyarakat.

RKPD 2013

I I - 53

Rendahnya minat dan motovasi masyarakat untuk mengikuti program transmigran. Rendahnya kualitas sumberdaya manusia, baik dalam kemampuan ketrampilan maupun dalam pendanaan. 2.2.2. Kelompok Pelayanan Umum A. Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri Belum optimalnya pemeliharaan keamanan, ketertiban masyarakat (kantrantibmas) dan pencegahan tindak kriminal, terutama di perkotaan dan wilayah perbatasan. Belum optimalnya upaya pemberdayaan masyarakat dalam meningkatkan ketertiban dan keamanan, terutama peningkatan kemitraan polisi dan masyarakat dan kesadaran hukum dan hak asasi manusia (HAM). Masih kurangnya upaya pencegahan dan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat), terutama penyalahgunaan dan perjudian. B. Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian Belum semua SKPD di Kabupaten Kendal menetapkan target pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan pedoman pelayanan publik dalam pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kewenangan SKPD, sehingga kinerja pelayanan publik belum dapat diukur dengan kriteria SPM. Belum optimalnya peningkatan intensifikasi dan sumber-sumber pembangunan pendapatan daerah sesuai peraturan perundangan yang baru, yang menjamin penyelenggaraan pemerintahan daerah serta pengelolaan aset daerah dan Sistem Informasi Manajemen (SIM). C. Perencanaan Pembangunan Masih kurangnya kapasitas dan kapabilitas sumbedaya aparatur di bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan terkait dengan bidang keahlian, keterampilan aparatur dan keterbatasan prasarana dan sarana pendukung perencanaan. Napza, pelacuran

RKPD 2013

I I - 54

Belum

optimalnya daerah,

penyusunan terutama

dokumen perencanaan

perencanaan pembangunan

pembangunan

sektoral, sesuai komitmen internasional dan penyesuaian dengan peraturan perundangan yang baru. D. Statistik Belum terwujudnya penyajian data/informasi yang akurat dan akuntabel, hal ini dapat diketahui masih sering dijumpai ketidaksesuaian atau tidak sinkron antara sumber data yang satu dengan yang lain. Kinerja pelayanan data/informasi masih rendah, hal ini dapat dilihat dari lambannya perencanaan akan pelayanan dan oleh akses dan data untuk maupun mendukung kebutuhan pembangunan pemenuhan

data/informasi

masyarakat

stakeholder terkait. Rendahnya kesadaran dan tanggungjawab aparat akan pentingnya data/informasi sehingga dampak dari hal tersebut mengakibatkan lambannya pengumpulan dan pengolahan data serta tingkat keakuratan data masih jauh dari harapan E. Kearsipan Belum optimalnya penerapan Sistem Administrasi Kearsipan yang disebabkan oleh masih minimnya sarana prasarana kearsipan. Belum optimalnya pelestarian dan penyimpanan arsip yang disebabkan oleh masih minimnya pengetahuan dan kemampuan SKPD dalam pelaksanaan kearsipan. Belum memadainya SDM aparatur pengelola kearsipan yang disebabkan oleh minimnya jumlah tenaga arsip di SKPD. F. Keperpustakaan Masih rendahnya minat baca masyarakat yang disebabkan oleh rendahnya kegemaran membaca masyarakat. Belum optimalnya pelayanan perpustakaan yang disebabkan oleh minimnya sarana prasarana perpustakaan serta kurangnya tenaga pengelola perpustakaan yang profesional. Masih rendahnya partisipasi masyarakat dalam penyerahan koleksi dan karya rekam terutama yang bernilai sejarah, hal ini disebabkan
RKPD 2013 I I - 55

oleh kesadaran dan pengetahuan masyarakat tentang perpustakaan masih rendah.

2.2.3. Kelompok Daya Saing Daerah A. Pekerjaan Umum a. Sub Bidang Sumberdaya Air Menurunnya kualitas lingkungan perairan sungai, embung, mata air dan air tanah. Kelebihan debit air dan pola aliran air/run off pada air permukaan mengakibatkan beberapa tempat terjadi genangan air dan banjir. Berkurangnya debit air dan menurunnya kapasitas sumber mata air mengakibatkan beberapa tempat mengalami kekeringan dan krisis air. Belum adanya Penetapan Kebijakan Pola Pengelolaan dan Rencana Pengelolaan Sumber Daya Air di Kabupaten Kendal berdasarkan kebijakan nasional sumber daya air dan kebijakan pengelolaan sumber daya air provinsi dengan memperhatikan kepentingan kabupaten/kota lain di sekitarnya. Belum adanya penetapan dan pemberian izin penyediaan, pengusahaan peruntukan, penggunaan, pemanfaatan dan

sumber daya air di tingkat kabupaten. Minimnya upaya konservasi sumber daya air. Minimnya upaya pengendalian daya rusak air yang berdampak pada kerusakan elemen lingkungan lain. b. Sub Bidang Bina Marga Belum ada kebijakan pengembangan dan pengelolaan manajemen jalan kabupaten. Tidak tegasnya pemberian izin, rekomendasi, dispensasi dan pemanfaatan ruang manfaat jalan, ruang milik jalan dan ruang pengawasan jalan. Belum adanya evaluasi kinerja penyelenggaraan jalan di kabupaten.

RKPD 2013

I I - 56

c. Sub Bidang Perkotaan dan Perdesaan Masih adanya kesenjangan pembangunan antara Perkotaan dan Perdesaan yang berpengaruh pada perbedaan kondisi sosial dan tingkat kesejahteraan antara masyarakat kota dan masyarakat desa. Masih kelihatan prioritas pembangunan prasarana dan sarana yang terpusat di wilayah perkotaan. Berubahnya pola-pola ruang kawasan perkotaan dan perdesaan akibat perubahan fungsi penggunaan lahan. Masih minimnya kerjasama antara pemerintah dan dunia usaha dalam pengeloaan prasarana dan sarana perkotaan dan perdesaan. d. Sub Bidang Air Minum Masih minimnya tingkat pelayanan air bersih kepada masyarakat. Masih minimnya pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana air bersih bagi masyarakat. Kebutuhan pemenuhan air bersih dilayani oleh Instalasi Jaringan Air Bersih PDAM baru dapat dirasakan oleh sebagian masyarakat perkotaan saja. Masih tingginya tingkat pencemaran pada sumber air baku, sehingga mutu baku pada air minum dan layak komsumsi masih sangat rendah. Rendahnya upaya penelitian dan identifikasi sumber mata air baru sebagai sumber mata air baku air minum. Belum disusunnya Rencana Induk Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Perdesaan atau pada Kawasan yang tidak terlayani Jaringan Sistem Air Minum PDAM. e. Sub Bidang Air Limbah Sistem Pembuangan Air Limbah di tingkat masyarakat secara umum masih menggunakan sistem unit setempat (on-site), sehingga kapasitasnya terbatas dan membutuhkan lahan yang lebih luas. Pengembangan sistem sanitasi terpusat (off site) skala komunal masih kurang dikembangkan

RKPD 2013

I I - 57

Kurangnya kerjasama antara pemerintah dengan dunia usaha dan masyarakat dalam penyelenggaraan prasarana sarana air limbah. Belum disusunnya kelembagaan terhadap pengembangan dan pengelolaan sistem air limbah di tingkat masyarakat. Belum disusunnya Rencana Induk Pengembangan Prasarana Sarana Sistem Air Limbah Skala Lingkungan. f. Sub Bidang Persampahan Berkembangnya paradigma yang salah di masyarakat bahwa sampah harus secepatnya dibuang ke TPA, tetapi belum ada upaya mengurangi jumlah timbulan yang masuk dengan cara mengelola dan mengolah sampah sejak dari sumbernya. Masih minimnya tingkat pelayanan sistem persampahan kepada masyarakat Keburukan sistem pengolahan sampah di TPA yang buruk karena masih menggunakan Sistem Open Dumping tidak diimbangi dengan upaya pelestarian dan perbaikan kualitas lingkungan ketersediaan lahan untuk TPA makin sulit Belum adanya pemisahan sampah di tingkat rumah tangga. Sarana dan prasarana yang ada saat ini belum mendukung adanya pemisahan sampah organik dan sampah non organik. Belum ada upaya koordinasi antar lembaga pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha agar terdapat keterpaduan dalam pengelolaan sampah serta memfasilitasi penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan sampah ditingkat masyarakat. g. Sub Bidang Drainase Belum berkembangnya metode pembuatan sumur resapan untuk menampung air hujan, khususnya pada kawasan perkotaan dengan kepadatan tinggi. Rendahnya pengendalian pengembangan kawasan terutama di daerah hulu mengakibatkan semakin berkurangnya wilayah tangkapan air (catchment area) dan Daerah Aliran Sungai (DAS). Belum ada peningkatan kapasitas teknik dalam manajemen penyelenggaraan drainase dan pematusan genangan.

RKPD 2013

I I - 58

h. Sub Bidang Permukiman Semakin padatnya kawasan permukiman di perkotaan dan trend arah Belum pengembangan ada permukiman pemerintah di kawasan untuk perdesaan menyebabkan alih fungsi lahan pertanian. kebijakan merencanakan Pembangunan Rumah Susun dengan sistem Vertical Houses. Masih banyaknya permukiman yang berdiri pada lokasi ilegal (misal permukiman di daerah sempadan sungai, permukiman di sempadan rel kereta api dan permukiman di daerah rawan bencana serta kawasan lindung). i. Sub Bidang Bangunan Gedung dan Permukiman Masih banyak bangunan berdiri tanpa dilengkapi IMB. Adanya alih fungsi bangunan gedung yang tidak sesuai dengan rencana penggunaan untuk aktivitas sebelumnya. Belum semua kawasan ditetapkan pengembangannya melalui Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL). B. Perumahan Kemampuan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan rumah masih sangat rendah. Sulitnya mencari lokasi rumah dan perumahan yang dekat dengan fungsi-fungsi pelayanan perkotaan dan kedekatan dengan lokasi kerja. Masih minimnya prasarana sarana umum perumahan. Optimalisasi perumahan. C. Penataan Ruang Belum tersusunnya Rencana Umum Tata Ruang Kota dengan kedalaman RDTRK untuk masing-masing Kecamatan. Rendahnya kesadaran dan kepatuhan masyarakat dalam pemanfaatan ruang sesuai dengan peruntukannya, hal ini ditandai dengan masih banyaknya berkembang permukiman pada kawasan yang diperuntukan bagi fungsi-fungsi lindung dan berpotensi untuk berkembang menjadi kawasan kumuh (misal munculnya
RKPD 2013 I I - 59

kelembagaan

dalam

rangka

pengawasan

dan

pengendalian pelaksanaan kebijakan dan strategi pembangunan

permukiman di sekitar bantaran sungai dan sepanjang rel kereta api). Masih tingginya alih fungsi penggunaan lahan, terutama pada fungsi-fungsi yang terkait dengan pengembangan kawasan permukiman yang ditengarai dengan berubahnya lahan dari pertanian ke non pertanian. D. Pertanahan Belum optimalnya manajemen pertanahan dan sistem informasi pertanahan di daerah. Belum optimalnya tertib administrasi pertanahan dan perencanaan penggunaan tanah. Masih rendahnya pemahaman dan kesadaran hukum pertanahan dalam masyarakat serta zonasi penggunaan lahan. E. Perhubungan Perlunya peningkatan Prasarana Sarana Terminal di Sukorejo, Weleri dan Boja, seiring dengan peningkatan prosentase yang dicapai dari penerimaan penumpang yang naik maupun berangkat, serta kenaikan pemasukan dari penumpang yang datang dan turun di terminal naik 1 persen dari tahun sebelumnya. Belum terealisasinya rencana peningkatan Terminal Boja dari Tipe C menjadi Tipe B. Kurangnya perlengkapan jalan baik secara kuantitas maupun kualitas untuk menunjang manajemen lalu lintas, akibat kenaikan jumlah kendaraan bermotor sebesar 85% dibanding tahun sebelumnya. Pertumbuhan angkutan barang yang mencapai jumlah persentase 80% dari seluruh jenis kendaraan bermotor yang ada. Perlunya peningkatan Pelabuhan Kendal menjadi Pelabuhan Niaga dengan Pembangunan dermaga berukuran lebar 110 m dan panjang 148 m untuk menampung kapasitas kapal Ferry dan RoRo berbobot 1.000 dwt.

RKPD 2013

I I - 60

F. Komunikasi dan Informatika Belum optimalnya penyelenggaraan pemerintahan daerah yang disebabkan oleh kurang optimalnya kinerja sistem informasi manajemen pemerintahan daerah. Belum optimalnya kinerja SDM aparatur dibidang komunikasi dan informatika yang disebabkan oleh terbatasnya ketrampilan dan keahlian yang dimiliki khususnya di bidang komunikasi dan informatika.

G. Pariwisata Daya saing dan daya jual destinasi pariwisata pada pasar regional, nasional maupun global masih rendah. Hal ini ditandai wisatawan di kedua obyek wisata yang telah dikelola pemerintah daerah, sebagian besar pengunjung berasal dari lokal kabupaten. Masih rendahnya kualitas dan profesionalisme sumberdaya manusia bidang pariwisata. Hal ini ditandai belum optimalnya pelayanan bagi wisatawan, dan belum adanya sertifikasi tenaga kerja dibidang pariwisata. Belum optimalnya destinasi wisata budaya khususnya wisata religi yang potensial meningkatkan PAD. H. Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Terbatasnya akses Koperasi dan UMKM terhadap sumberdaya produktif, terutama permodalan, bahan baku, teknologi, sarana prasarana dan informasi pasar, sebagian besar Koperasi dan UMKM mengunakan teknologi sederhana, kurang memanfaatkan teknologi yang lebih memberikan nilai tambah produk. Belum tumbuhnya penciptaan wirausaha baru disebabkan keberadaan lembaga pengembangan usaha dan lembaga diklat belum memadai. Masih rendahnya kapasitas dan kualitas para pengelola Koperasi dan UMKM. dengan keahlian teknis, kompetensi, kewirausahaan dan manajemen seadanya. Masih rendahnya produktifitas dan daya saing produk Koperasi dan UMKM.

RKPD 2013

I I - 61

I. Industri Belum optimalnya akses permodalan bagi pengembangan industri kecil dan menengah. Belum optimalnya daya saing dan nilai tambah beberapa produk industri kecil dan menengah. Belum berkembangnya sentra-sentra industri daerah, disebabkan lemahnya struktur industri terutama keterkaitan antara industri hulu dan hilir. Terbatasnya ketersediaan SDM industri yang memiliki kompetensi, etos kerja yang tinggi dan profesional. Belum terwujudnya kawasan industri yang representatif. J. Perdagangan Belum optimalnya fasilitasi penyediaan infrastruktur pendukung pelabuhan. Belum optimalnya pelaksanaan perlindungan konsumen dan pengawasan barang dan jasa yang beredar. Terbatasnya akses dan perluasan pasar produk eksport. Belum optimalnya penataan tempat berusaha bagi pedagang kreatif lapangan dan asongan Belum optimalnya ketersediaan dan distribusi bahan kebutuhan pokok masyarakat dengan harga yang layak dan terjangkau. K. Penanaman Modal Belum optimalnya pengeloaan dan pengembangan potensi unggulan daerah (pengolahan hasil pertanian, perkebunan,

kehutanan, perikanan dan industri pengolahan) di Kabupaten Kendal yang dapat dipromosikan menjadi peluang usaha baru. Terbatasnya sarana pendukung (jaringan jalan, listrik, terbatasnya pelayanan perbankan dan pelabuhan) bagi pengembangan usaha di daerah. Adanya kesenjangan rencana dengan realisasi penanaman modal semakin dapat ditingkatkan. Masih rendahnya investasi di daerah baik PMDN dan PMA, dengan memanfaatkan peluang strategis di sepanjang jalur Pantai Utara, perbatasan dengan Kota Semarang dan wilayah perdesaan.
RKPD 2013 I I - 62

pesisir serta

Pelayanan perijinan usaha oleh SKPD secara terpadu belum dapat optimal, yang menjadi hambatan dalam penanaman modal dan berpotensi menjadikan ekonomi biaya tinggi. Belum optimalnya promosi investasi di daerah. Belum optimalnya kerjasama antar daerah dalam rangka promosi dan peningkatan penanaman modal L. Pertanian Masih rendahnya penerapan teknologi dalam proses produksi maupun pengelolaan pasca panen (mutu hasil) tanaman pangan dan perkebunan. Masih terbatasnya jumlah sarana dan prasarana pertanian yang memadai baik yang berupa infrastruktur fisik maupun non fisik seperti dukungan permodalan bagi petani, dukungan dari lembaga penelitian dan jaminan pemasaran hasil pertanian. Kurangnya kesadaran melaksanakan teknologi budidaya ramah lingkungan. Masih rendahnya pada kualitas teknik SDM pertanian. Hal ini akan berpengaruh budidaya, pengelolaan manajemen

agribisnis dan kesadaran berkelompok tani. M. Ketahanan Pangan Belum meratanya ketersediaan kebutuhan pokok, surplus pangan masih pada pangan sumber karbohidrat (padi dan jagung), sedangkan sumber protein dari kedelai masih defisit. Masih tingginya ketergantungan pada beras. Sumber bahan pangan pokok karbohidrat lain adalah palawija dan sumber protein yang berasal dari daging, telur dan susu, namun tingkat konsumsinya masih rendah. Rentannya ketahanan pangan di tingkat rumah tangga. Ketahanan pangan di tingkat rumah tangga ditentukan oleh akses dan penyerapan pangan. N. Lingkungan Hidup Semakin meluasnya dampak pemanasan global dan perubahan iklim berupa naiknya suhu bumi dan perubahan cuaca yang semakin ekstrim
RKPD 2013 I I - 63

Tingginya potensi pencemaran yang disebabkan oleh usaha dan atau kegiatan UMKM, menengah/ besar, pertanian, domestik, rumah sakit, hotel, transportasi maupun kegiatan lainnya telah menurunkan kualitas lingkungan Meningkatnya pengggunaan bahan-bahan berbahaya dan beracun (B-3) yang belum dikelola secara benar menimbulkan resiko yang besar bagi kehidupan manusia dan lingkungan Belum optimalnya penanganan lahan kritis di daerah tangkapan DAS dan daerah resapan air Meningkatnya kerusakan lingkungan pesisir dan laut akibat abrasi yang merusak permukiman, tambak dan fasilitas umum lainnya Rendahnya luasan ruang terbuka hijau yang dapat digunakan untuk mempertahankan proses-proses alamiah dan menjaga keseimbangan lingkungan hidup O. Kelautan dan Perikanan Menurunnya fishing). Terbatasnya produksi perikanan budidaya air tawar (kolam) untuk memenuhi kebutuhan konsumsi masyarakat. Belum optimalnya pemanfaatan produksi perikanan disebabkan belum berkembangnya usaha pengolahan ikan dan pemasaran produk perikanan. Terjadinya degradasi (kerusakan) lingkungan pada perairan laut akibat penggunaan alat tangkap dan bahan-bahan yang tidak ramah lingkungan. Masih rendahnya tingkat pendapatan nelayan kecil dan pembudidaya ikan. P. Energi dan Sumberdaya Mineral Belum adanya pengembangan teknologi ketenagalistrikkan dan energi baru terbarukan. Belum adanya penetapan wilayah pertambangan dan pertambangan rakyat. produksi perikanan tangkap di perairan laut disebabkan terjadinya penangkapan ikan secara berlebihan (over

RKPD 2013

I I - 64

Masih terdapat rumah tangga di perdesaan yang belum terlayani listrik, terutama di wilayah terpencil, diperkirakan antara 4 7% dari jumlah rumah tangga. Masih terdapat pengelolaan usaha pertambangan yang bersifat ekploitatif dan tanpa ijin (PETI) dan cenderung merusak lingkungan dan sumber daya air. Q. Kehutanan Masih tingginya luasan lahan kritis akibat illegal loging. Kurang termanfaatkannya hasil hutan non-kayu dan jasalingkungan. Hasil hutan non-kayu dan jasa-lingkungan dari ekosistem hutan, yang memiliki manfaat besar sebagai penyangga sistem kehidupan, dan memiliki potensi ekonomi, belum berkembang seperti yang diharapkan. Masih tingginya penggunaan lahan konservasi kawasan lindung untuk kegiatan budidaya tanaman semusim.

RKPD 2013

I I - 65

BAB III RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH

3.1. Arah Dan Kebijakan Ekonomi Daerah Kondisi perekonomian yang kondusif secara nasional dan regional turut memberikan dampak pada kondisi ekonomi yang stabil di Kabupaten Kendal. Pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Kendal pada tahun 2011 tercatat semakin membaik, kondisi ini didukung oleh kondisi perekonomian yang stabil dan pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi secara nasional yaitu mencapai 6,5%. Pertumbuhan ekonomi kabupaten Kendal pada tahun 2011 tergolong yang tinggi pada level regional Jawa Tengah yaitu sebesar 6,06 % dimana pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah sebesar 6 %. Peningkatan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kendal terlihat pada Gambar 3.1. berikut.

6,50 6,00 5,50 5,00 4,50 4,00 3,50 3,00 2,50 2006 2007 2008 2009 2010 2011

5,96 5,56 4,30 3,66 4,28

6,06

Gambar 3.1 Trend Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Kendal 2006-2011 (sumber : BPS, 2012)

Mengingat kondisi perekonomian makro nasional memberikan dampak langsung pada kondisi perekonomian di Kabupaten Kendal, maka isu-isu nasional dan bahkan isu global yang sedang berkembang saat ini perlu mendapatkan perhatian daerah dalam menetapkan target capaian ekonomi makro pada tahun mendatang. Kondisi politik dunia yang sedang tidak kondusif mengakibatkan terjadinya peningkatan harga minyak dunia, dimana akhir-akhir ini mencapai lebih dari US$ 100 per barrel. Selain itu kondisi iklim global yang tidak menentu kemungkinan memberikan pengaruh terhadap peningkatan harga pangan dunia.
RKPD 2013 III - 1

Apabila kondisi tersebut masih terus berlanjut maka kemungkinan akan berdampak pada kebijakan Pemerintah Pusat dalam hal pengurangan subsidi bahan bakar minyak (BBM) pada tahun 2012. Hal ini diperkirakan akan memberikan pengaruh terhadap peningkatan harga kebutuhan pokok masyarakat perencanaan termasuk program kebutuhan kegiatan, akan transportasi. penajaman Sehingga program akan bagi memberikan pengaruh langsung terhadap daya beli masyarakat. Dalam hal diperlukan masyarakat rentan dalam menghadapi kenaikan harga bahan pokok serta peningkatan ketahanan pangan. Sehingga diharapkan pada tahun 2013 kondisi perekonomian akan kembali normal dan tetap tumbuh lebih baik walaupun mengalami sedikit perlambatan. PDRB atas dasar harga konstan pada tahun 2012 diproyeksikan sebesar Rp. 6.073.388.790.000,- (enam triliun tujuh puluh tiga miliar tiga ratus delapan puluh delapan juta tujuh ratus sembilan puluh ribu rupiah), sehingga pertumbuhan ekonomi diproyeksikan sebesar 6,16 %. Sasaran RKPD pada tahun 2013, PDRB atas dasar konstan diharapkan sebesar Rp. 6.468.159.060.000,- (enam triliun empat ratus enam puluh delapan miliar seratus lima puluh sembilan juta enam puluh ribu rupiah) dengan pertumbuhan ekonomi sebesar 6,50%. Adapun inflasi pada tahun 2012 diperkirakan meningkat menjadi sebesar 5% dan pada tahun 2013 pada level 4 5 %. Hal yang tidak kalah penting dari pertumbuhan ekonomi adalah peningkatan pendapatan masyarakat secara riil. Oleh karenanya diperlukan kebijakan pro-growth dan pro-poor dalam perencanaan program pada tahun 2013. Dalam rangka menjaga pertumbuhan ekonomi tetap tinggi maka perlu didukung kebijakan struktural seperti perbaikan infrastruktur dalam rangka peningkatan daya saing serta perbaikan kualitas sumberdaya manusia. Sehingga diharapkan pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Kendal tidak hanya terjadi pada peningkatan konsumsi melainkan juga terjadi peningkatan investasi dan peningkatan ekspor. Dimana hal tersebut dapat menjawab kendala pembangunan ekonomi yaitu tingkat pengangguran yang masih tinggi serta membuka peluang kesempatan kerja dan berusaha bagi kelompok masyarakat usia produktif. Untuk mencapai sasaran RKPD 2013, yang arah ada kebijakan untuk ekonomi Kabupaten Kendal tahun 2013 ditekankan upaya mengembangkan dan mendayagunakan sebagai berikut :
RKPD 2013 III - 2

seluruh

potensi

peningkatan

kesejahteraan rakyat, adapun rincian arah kebijakan ekonomi diuraikan

1. 2. 3. 4. 5. 6.

Perbaikan infrastruktur guna meningkatkan daya saing daerah Peningkatan pemberdayaan UMKM, peningkatan daya saing koperasi serta pengembangan kewirausahaan Peningkatan iklim investasi dan iklim usaha (ease of doing bussiness) Prioritas program/kegiatan yang hasilnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat Mewujudkan pencapaian target sasaran pembangunan nasional maupun daerah yang ditetapkan dalam dokumen perencanaan Peningkatan penguasaan iptek dan inovasi teknologi dalam mendukung perluasan ekonomi Kondisi Ekonomi Kabupaten Kendal pada tahun 2010-2011 dan

prediksi 2012-2013 dapat dilihat dari beberapa indikator makro sebagai berikut: Tabel 3.1 Kondisi Ekonomi Kabupaten Kendal pada tahun 2010-2011 dan prediksi 2012-2013

Sumber data : BPS Kabupaten Kendal , 2012 ** Proyeksi

3.2. Arah dan Kebijakan Keuangan Daerah APBD Kabupaten Kendal rata-rata tumbuh 11, 63% per tahun. Terjadi peningkatan pendapatan dari tahun 2010 ke 2011, dimana pada tahun 2010 sebesar Rp. 911.430.787.072 meningkat menjadi Rp. 1.124.762.495.823 pada tahun 2011. Namun pada penetapan 2012 terlihat sedikit mengalami penurunan menjadi Rp. 1.123.094.450.612. Sedangkan untuk belanja daerah secara otomatis juga mengalami penurunan pada tahun 2012, dimana penurunan terjadi pada komponen belanja barang dan jasa. Adapun untuk tahun 2013, pendapatan diproyeksikan meningkat menjadi Rp. 1.155.110.255.264. Peningkatan pendapatan pada tahun 2013 dialokasikan pada belanja langsung yang dapat 1. dirasakan oleh masyarakat. Asumsi yang digunakan untuk memproyeksikan APBD Kabupaten Kendal Tahun 2013 antara lain: Pendapatan Asli Daerah Adanya perluasan Basis Pajak Daerah (Undang-undang No 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah);
RKPD 2013 III - 3

 2. 3. 4.

Ekstensifikasi

Pendapatan

Daerah

(Retribusi

TPI

dan

Menara

Telekomunikasi); Intensifikasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. BUMD, Adanya peningkatan pelayanan kepada masyarakat. Dana Perimbangan, Dana bagi hasil tidak berkurang. Belanja Daerah, Tidak adanya pengeluaran untuk pendanaan keadaan darurat dan luar biasa. Adapun rincian APBD 2010-2012 serta proyeksi 2013 dirinci sebagai berikut: Tabel 3.2 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2010 2011 dan Target Tahun 2012 2013 (dalam Rupiah)

Sumber: Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah Kabupaten Kendal, 2012

RKPD 2013

III - 4

APBD Kabupaten Kendal setiap tahun selalu mengalami kondisi defisit, namun defisit tersebut diupayakan untuk semakin menurun dari tahun ke tahun. Defisit yang terjadi masih di atas 3% bahkan pada tahun 2013 dengan asumsi belanja pegawai naik 10% dan belanja lain tetap, diperkirakan defisit akan meningkat menjadi sebesar 6, 29%. Kondisi tersebut perlu diwaspadai dan diupayakan untuk terus mengurangi defisit anggaran yang terjadi. Pemerintah Kabupaten Kendal berupaya menutup defisit anggaran tersebut dengan melakukan pinjaman daerah, di samping Pinjaman menggunakan ini SILPA dan penerimaan piutang daerah. mengandung resiko karena apabila Berikut daerah memang

pendapatan daerah tidak dapat menutup defisit tersebut, maka pinjaman tersebut menjadi beban pada tahun anggaran berikutnya. disampaikan perbandingan antara pendapatan dan belanja daerah. Tabel 3.3 Perbandingan antara Pendapatan Daerah dengan Belanja Daerah pada APBD Kabupaten Kendal Tahun 2010 2011 dan Target Tahun 2012-2013
No Tahun Pendapatan Daerah Belanja Daerah Surplus/Defisit Persentase Surplus/ Defisit (%) -7,14 -4,97 -3,67 -6,29

1 2 3 4

2010 2011 2012 2013

911.430.787.072 1.124.762.495.823 1.123.094.450.612 1.155.110.255.264

976.484.321.507 1.180.653.574.822 1.164.276.971.162 1.227.770.197.188

-65.053.534.435 -55.891.078.999 -41.182.520.550 -72.659.941.924

Sumber: Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah Kabupaten Kendal, 2012

Arah kebijakan anggaran yang diambil pada tahun 2013 tidak berbeda dengan tahun 2012, yang secara umum adalah sebagai berikut. 1. Meningkatkan intensifikasi dan ekstensifikasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk menutup anggaran. 2. Menghindari pengajuan pinjaman daerah baru pada tahun 2013, untuk mengurangi beban APBD pada tahun 2014. 3. Belanja daerah dalam rangka penyelenggaraan urusan wajib digunakan untuk melindungi dan meningkatan kualitas kehidupan masyarakat yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas umum yang layak, serta mengembangkan sistem jaminan sosial. 4. Belanja daerah disusun berdasarkan pendekatan prestasi kerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan, yang

RKPD 2013

III - 5

bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan, efektivitas, dan efisiensi anggaran. 5. Penyusunan belanja daerah diprioritaskan untuk menunjang efektivitas pelaksanaan tugas pokok fungsi SKPD dalam rangka melaksanakan urusan pemerintah daerah yang menjadi tanggung jawabnya. 6. Pembelanjaan Dana Alokasi Umum (DAU), prioritas penggunaannya diarahkan untuk mendanai gaji dan tunjangan pegawai, kesejahteraan pegawai, kegiatan operasi dan pemeliharaan, serta pembangunan fisik sarana prasarana dalam rangka peningkatan pelayanan dasar dan pelayanan umum yang dibutuhkan masyarakat. 7. Pembelanjaan Dana Bagi Hasil Pajak diprioritaskan penggunaannya untuk sarana dan prasarana. 8. Pembelanjaan Dana Alokasi Khusus (DAK) digunakan berdasarkan pedoman yang ditetapkan pemerintah.

3.2.1. Arah Kebijakan Pendapatan Daerah Pendapatan dikelompokkan sebagai berikut: 1) Pendapatan Asli Daerah (PAD), meliputi Pendapatan Pajak Daerah, Pendapatan Retribusi Daerah, Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan, dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah; 2) 3) Dana Perimbangan, meliputi Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus; Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah, meliputi Pendapatan Hibah, Pendapatan Dana Darurat, Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya, Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus, serta Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya. Pada anggaran penetapan tahun 2012, PAD sebesar 7,76% dari keseluruhan pendapatan daerah yaitu sebesar Rp. 87.150.663.457,00 . Sedangkan pendapatan daerah sebagian besar masih berasal dari dana perimbangan dengan proporsi 74,15% dan lain-lain pendapatan daerah yang sah 18,09%. Pada tahun 2013 proporsi pendapatan asli daerah diperkirakan naik menjadi 8,75%. Kenaikan tersebut berasal dari daerah sebagaimana ketentuan yang tersebut berlaku adalah

menjadi

tiga jenis.

Pengelompokan

RKPD 2013

III - 6

kenaikan pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Target struktur pendapatan daerah di Kabupaten Kendal pada tahun 2012 dan tahun 2013 disajikan pada Tabel 3.4 berikut. Tabel 3.4 Target Pendapatan Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2012 dan Tahun 2013

Keterangan: P = Proporsi Sumber: Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah Kabupaten Kendal, 2012

Berdasarkan data time series dari tahun 2010, PAD Kabupaten Kendal mengalami kenaikan namun pada anggaran penetapan tahun 2012 terlihat bahwa PAD menurun sebesar 6,58%. Jumlah PAD tahun 2012 ini dimungkinkan masih bisa bertambah pada perubahan anggaran sehingga masih ada kemungkinan meningkat dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Pada tahun 2013, PAD diperkirakan tumbuh sebesar 15,99%. Realisasi dan pertumbuhan PAD Kabupaten Kendal selama tahun 2010 2011 serta target PAD Kabupaten Kendal tahun 2012 dan 2013 ditampilkan pada Tabel 3.5 berikut. Tabel 3.5 Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Kendal Realisasi Tahun 2010 2011 dan Target Tahun 2012-2013 No. 1 2
RKPD 2013

Tahun 2010 2011

PAD (Rupiah) 86.235.293.510 93.289.526.850

III - 7

Pertumbuhan (%) 8,18

No. 3 4

Tahun 2012 2013

PAD (Rupiah) 87.150.663.457 101.086.759.974

Pertumbuhan (%) -6,58 15,99

Sumber: Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah Kabupaten Kendal, 2012

DPPKAD mempunyai target pendapatan sebesar 25% dari APBD, untuk mencapai target tersebut ditempuh melalui dua strategi pengelolaan pendapatan daerah, yaitu intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan daerah. Intensifikasi pendapatan daerah dilakukan melalui: a. b. c. d. e. Bersama SKPD pengelola pendapatan, ekspose potensi pendapatan Menyusun rencana pendapatan dalam satu tahun anggaran dan breakdown rencana per bulan Survey lapangan guna penyusunan potensi pendapatan Evaluasi dan monitoring triwulanan terhadap realisasi pendapatan Meningkatkan koordinasi dan kerjasama dengan SKPD pengelola pendapatan Sedangkan ekstensifikasi pendapatan daerah dilakukan melalui cara: a. Selalu memperbaharui basis data potensi pendapatan baik pajak melaksanakan daerah maupun retribusi daerah dengan aktif pendataan di lapangan b. c. d. Memetakan potensi PAD sebagai dasar penentuan target pendapatan Melaksanakan pengkajian potensi pendapatan guna kemungkinan pengembangan sumber-sumber pendapatan baru Selalu mengkaji dan memperhatikan peraturan perundangan yang berlaku guna penyiapan produk hukum 3.2.2 Arah Kebijakan Penerimaan Pembiayaan Daerah Penerimaan daerah Kabupaten Kendal dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2012 didominasi oleh Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) tahun sebelumnya. Pada tahun 2013 penerimaan daerah juga diproyeksikan masih didominasi oleh SILPA tahun sebelumnya selain penerimaan pembiayaan dari pinjaman daerah dan penerimaan piutang daerah. Walaupun pada tahun 2013 diperkirakan SILPA mengalami penurunan karena penyerapan anggaran yang lebih baik pada tahun 2012 ini. Perkembangan penerimaan daerah Kabupaten Kendal pada tahun 2010 2012 dapat dilihat pada Tabel 3.6.
RKPD 2013 III - 8

Tabel 3.6 Kinerja Penerimaan Daerah Kabupaten Kendal Realisasi Tahun 2010 2011 dan Target Tahun 2012-2013

Sumber: Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah Kabupaten Kendal, 2012

Optimalisasi sumber penerimaan daerah yang paling mungkin dapat dilakukan secara cepat, yaitu penggunaan SiLPA dan pengembangan alternatif lain penerimaan pembiayaan, seperti pinjaman daerah, penerbitan surat obligasi, dan penjualan aset yang dipisahkan, baik yang akan digunakan untuk penyertaan modal maupun pembayaran angsuran pokok utang yang akan jatuh tempo, ataupun pengeluaran pembiayaan lain yang timbul sebagai akibat pengembangan alternatif penerimaan pembiayaan. 3.2.3 Arah Kebijakan Belanja Daerah Belanja Daerah sebagaimana ketentuan dalam Permendagri Nomor 13 tahun 2006 jo Permendagri Nomor 59 tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, terdiri dari: 1) Belanja Tidak Langsung, meliputi Belanja Pegawai, Belanja Bunga, Belanja Subsidi, Belanja Hibah, Belanja Bantuan Sosial, Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota Belanja Tidak Terduga. 2) Belanja Langsung, meliputi Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, serta Belanja Modal. Dalam struktur APBD Kabupaten Kendal tahun 2012 - 2013, belanja daerah diproyeksikan mengalami peningkatan. Asumsi dalam proyeksi belanja adalah peningkatan belanja pegawai sebesar 10% dan belanja lainnya tetap seperti pada tahun sebelumnya. Struktur belanja daerah Kabupaten Kendal pada tahun 2012 dan proyeksi 2013 secara lengkap disajikan pada Tabel 3.7 berikut. dan Pemerintah Desa, Belanja Bantuan Keuangan kepadaProvinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa, serta

RKPD 2013

III - 9

Tabel 3.7 Target Belanja Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2012 dan Tahun 2013

Keterangan: P = Proporsi Sumber: Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah Kabupaten Kendal, 2012

Tabel 3.7 menunjukkan bahwa perbandingan antara belanja tidak langsung dengan belanja langsung menunjukkan proporsi yang tidak seimbang. Belanja tidak langsung memiliki proporsi yang lebih besar dibandingkan dengan belanja langsung. Hal ini berarti alokasi dana yang digunakan untuk pembangunan relatif lebih kecil dibandingkan alokasi dana untuk pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan. Proporsi belanja tidak langsung terhadap belanja daerah (total belanja) pada tahun 2012 sebesar 60,40%, sedangkan proporsi belanja langsung terhadap belanja daerah (total belanja) sebesar 39,60%. Pada tahun 2013 proporsi belanja tidak langsung terhadap belanja daerah (total belanja) diperkirakan meningkat menjadi 62,44%. Belanja tidak langsung baik pada tahun 2012 maupun proyeksi tahun 2013 masih didominasi untuk belanja pegawai yang proporsinya terhadap belanja daerah (total belanja) sebesar 54,53% pada tahun 2011 dan 56,89% pada tahun 2012. Sementara itu, belanja langsung sebagian besar dialokasikan untuk belanja modal serta belanja barang dan jasa. Proporsi belanja pegawai (belanja langsung pegawai ditambah dengan belanja tidak langsung pegawai) terhadap belanja daerah (total belanja) disajikan pada Tabel 3.8. Berdasarkan data tersebut terlihat bahwa pada tahun 2010 sampai dengan tahun 2012 alokasi belanja pegawai mencapai 58% dari total belanja daerah. Besarnya alokasi belanja pegawai ini mengurangi kemampuan Pemerintah Kabupaten Kendal untuk membiayai pembangunan di wilayahnya.

RKPD 2013

III - 10

Tabel 3.8 Proporsi Belanja Pegawai terhadap Belanja Daerah di Kabupaten Kendal Realisasi Tahun 2010 dan Target Tahun 2012 - 2013

Sumber: Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah Kabupaten Kendal, 2012

Pada tahun 2012 belanja langsung diarahkan untuk mendanai program dan kegiatan sesuai bidang kewenangan/urusan pemerintah daerah dengan tujuan dan target sasaran yang jelas. Sedangkan untuk belanja tidak langsung, pengalokasian anggaran dalam bentuk bantuan diarahkan secara selektif dan tidak terus-menerus, utamanya pada kondisi yang benar-benar memerlukan. Selain itu juga diperlukan keterpaduan alokasi anggaran dengan penganggaran dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah maupun Pemerintah Pusat. Dengan berpedoman pada prinsip-prinsip penganggaran, belanja daerah disusun dengan pendekatan anggaran berbasis kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan. Kebijakan perencanaan belanja daerah adalah sebagai berikut. 1. Belanja dalam rangka penyelenggaraan urusan wajib digunakan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial, dan fasilitas umum yang layak untuk mengembangkan sistem jaminan sosial dan penanggulangan kemiskinan. 2. Belanja daerah disusun berdasarkan pendekatan prestasi kerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan secara terukur. Hal tersebut bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta memperjelas efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran. 3. Dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, pemerintah daerah memberikan perhatian maksimal terhadap upaya peningkatan investasi di daerah, termasuk investasi bidang pendidikan. 4. Penyusunan belanja daerah diprioritaskan untuk menunjang efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam rangka melaksanakan urusan pemerintah daerah yang menjadi

RKPD 2013

III - 11

tanggung

jawabnya.

Peningkatan

alokasi

anggaran

belanja

yang

direncanakan oleh setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah harus SMART (Specific, Measurable, Acceptable, Reliable, Time) yang diikuti dengan peningkatan masyarakat. 5. Penggunaan dana perimbangan diprioritaskan untuk kebutuhan sebagai berikut : a. penerimaan dana bagi hasil pajak diprioritaskan untuk mendanai perbaikan lingkungan permukiman di perkotaan dan di pedesaan, pembangunan irigasi, jaringan jalan, dan jembatan; b. penerimaan dana bagi untuk hasil dan sumberdaya pelestarian alam diutamakan areal sosial, pengalokasiannya pertambangan, mendanai lingkungan umum, kinerja pelayanan dan peningkatan kesejahteraan

perbaikan

penyediaanfasilitas

pelayanan kesehatan dan pendidikan untuk tercapainya standar pelayanan minimal yang ditetapkan peraturan perundang-undangan; c. Dana Alokasi Umum ditujukan untuk mendanai kebutuhan belanja pegawai negeri sipil daerah dan urusan wajib dalam rangka peningkatan pelayanan dasar dan pelayanan umum; d. Dana Alokasi Khusus dialokasikan kepada daerah tertentu untuk mendanai kebutuhan fisik, sarana dan prasarana dasar yang menjadi urusan daerah antara lain program dan kegiatan pendidikan, kesehatan, dan lain-lain sesuai dengan petunjuk teknis yang ditetapkan oleh menteri teknis terkait sesuai dengan peraturan perundangundangan; dan e. Pemerintah Daerah menyediakan dana pendamping/cost sharing pada program/kegiatan yang berlaku. Secara khusus kebijakan anggaran diarahkan pada hal-hal sebagai berikut. 1. Belanja Tidak Langsung : a. Belanja Pegawai 1) Diarahkan untuk pembayaran gaji dan tunjangan PNS Daerah, baik tunjangan jabatan strukural/fungsional dan tunjangan umum, sesuai petunjuk teknis perubahan struktur gaji PNS dan hasil rekonsiliasi jumlah pegawai, serta untuk peningkatan kesejahteraan pegawai. yang berasal dari Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Provinsi sesuai dengan peraturan perundang-undangan

RKPD 2013

III - 12

2) Perhitungan besaran belanja pegawai ditambah accres sebesar 2,5 % untuk mengantisipasi kenaikan gaji reguler, kenaikan gaji berkala, mutasi dan pengangkatan PNSD dan pengangkatan CPNSD sesuai formasi 2010, dengan berpedoman pada peraturan perundangundangan yang berlaku. 3) Tambahan penghasilan PNS berpedoman pada Peraturan Bupati Kendal yang mengatur standarisasi satuan harga, dan perhitungan besarannya ditambah 2,5 % untuk mengantisipasi kenaikan pangkat dan tambahan jumlah pegawai. 4) Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005 tentang Pengangkatan Tenaga Honorer menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil, Pemerintah Kabupaten Kendal mulai tahun 2010 tidak mengangkat pegawai honorer/pegawai harian lepas/pegawai tidak tetap. Pemberian penghasilan untuk jenis pegawai tersebut dianggarkan dalam kegiatan yang melibatkan pegawai dimaksud yang besarnya ditetapkan dengan Keputusan Bupati berdasarkan atas kepatutan dan kewajaran. 5) Pemanfaatan biaya pemungutan pajak daerah, didasarkan pada kebutuhan riil aparat, sesuai ketentuan peraturan yang ditetapkan, dan alokasinya paling tinggi sebesar 5 % dari target penerimaan. 6) Anggaran untuk penyelenggaraan kesehatan disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah, berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2003 tentang Subsidi dan Iuran Pemerintah dalam Penyelenggaraan Asuransi Kesehatan bagi PNS dan Penerima Pensiun, serta Keputusan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 616.A/MENKES/SKB/VI/2004 Nomor 155A Tahun 2004 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan bagi Peserta PT. Askes (Persero) dan Anggota Keluarganya di Puskesmas dan RSD. Asuransi jiwa bagi PNSD atau sejenisnya tidak diperkenankan dianggarkan dalam APBD. 7) Penganggaran penghasilan dan penerimaan lain Pimpinan dan Anggota DPRD serta belanja penunjang kegiatan didasarkan pada : (1) PP Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD, sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 21 Tahun 2007; (2) Permendagri Penggunaan Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah, Penganggaran dan Pertanggungjawaban Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD serta Tata Cara Pengembalian Tunjangan Komunikasi Intensif dan Dana Operasional.
RKPD 2013 III - 13

8) Penganggaran Belanja Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, serta biaya penunjang operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, merupakan satu kesatuan jenis belanja, pengalokasiannya pada pos Belanja Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah maupun dalam pos Sekretariat Daerah berpedoman pada PP Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

b. Belanja Bunga Penganggaran belanja bunga digunakan untuk memenuhi kewajiban Pemerintah Kabupaten dalam pembayaran bunga hutang daerah, baik hutang jangka menengah maupun hutang jangka panjang, yang dihitung atas kewajiban pokok hutang (principal outstanding) yang memasuki masa jatuh tempo pembayaran. c. Belanja Hibah 1) Dianggarkan pembangunan untuk daerah meningkatkan atau partisipasi penyelenggaraan urusan mendukung penyelenggaraan

pemerintahan daerah, baik yang dilakukan oleh pemerintah (seperti TMMD dan KPUD), semi pemerintah seperti (PMI, KONI, Pramuka, KORPRI, dan PKK), perusahaan daerah, masyarakat, dan organisasi kemasyarakatan yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya/ perencanaannya. 2) Pemberian hibah dilakukan secara selektif dan rasional dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah. 3) Bersifat bantuan yang tidak mengikat/tidak secara terus menerus (ada batas akhirnya tergantung pada kemampuan keuangan daerah dan kebutuhan atas kegiatan tersebut dalam menunjang penyelenggaraan pemerintahan daerah) dan tidak wajib serta harus digunakan sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam naskah perjanjian hibah daerah. 4) Petanggungjawaban penggunaan dana hibah atas dasar Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD), sesuai dengan Surat Edaran Mendagri Nomor 900/2677/SJ tanggal 8 November 2007 tentang Hibah dan Bantuan Daerah.

RKPD 2013

III - 14

d. Belanja Bantuan Sosial 1) Bantuan sosial diberikan secara selektif, tidak terus menerus/tidak mengikat serta memiliki kejelasan peruntukan penggunaannya dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah. 2) Penganggaran belanja bantuan sosial diperuntukan bagi organisasi kemasyarakatan dan partai politik. 3) Pemberian pada organisasi kemasyarakatan dilaksanakan secara selektif, tidak berulang pada organisasi kemasyarakatan yang sama, dan jelas peruntukannya dalam rangka meningkatkan kualitas kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat. 4) Penganggaran bantuan keuangan pada partai politik berpedoman pada Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 7 Tahun 2006 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik. 5) Organisasi kemasyarakatan dan partai politik penerima bantuan berkewajiban menyampaikan laporan pertanggungjawaban atas penggunaan dana bantuan tersebut kepada Pemerintah Kabupaten.

e. Belanja Bantuan Keuangan Penganggaran pemerintah pemerintah belanja bantuan keuangan diarahkan atau untuk kepada menganggarkan bantuan keuangan yang bersifat umum atau khusus dari atasan daerah kepada lainnya pemerintah dalam bawahannya rangka pemerataan dan/atau

peningkatan kemampuan keuangan.

f. Belanja Tidak Terduga Penganggaran belanja tidak terduga untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa/tanggap darurat dan diharapkan tidak berulang yang tidak diperkirakan sebelumnya, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup. Sejalan dengan Permendagri Nomor 13 Tahun 2003 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana diubah dengan Permendagri Nomor 59 Tahun 2007, maka belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja bagi hasil, belanja bantuan keuangan, dan belanja tidak terduga hanya dianggarkan pada PPKD (SKPKD). PPKD
RKPD 2013 III - 15

selanjutnya akan melakukan penyaluran alokasi anggaran yang ditetapkan, sesuai perencanaan teknis yang diusulkan oleh SKPD yang sekaligus akan menangani hal tersebut sesuai rencana kegiatan dan tupoksi SKPD. 2. Belanja Langsung : a. Belanja Pegawai 1) Pemberian honorarium bagi PNS dalam rangka pelaksanaan kegiatan dibatasi dengan mempertimbangkan asas efisiensi, kepatutan, dan kewajaran serta pemerataan penerimaan penghasilan, yang besarannya mengacu pada standarisasi satuan harga yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati. 2) Sesuai dengan PP Nomor 48 Tahun 2005, maka sejaktahun anggaran 2009 tidak diperkenankan melakukan penambahan pegawai honorer/THL di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kendal. b. Belanja Barang/Jasa 1) Belanja barang/jasa dianggarkan untuk pengadaan barang dan jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan dalam rangka melaksanakan kegiatan pemerintahan/SKPD disesuaikan dengan kebutuhan dan mempertimbangkan jumlah pegawai maupun volume pekerjaan. Pengadaannya berpedoman pada ketentuan peraturan yang berlaku dan mengutamakan komponen-komponen dalam negeri. 2) Penyediaan belanja dalam rangka perjalanan Dinas dan studi banding, pemenuhan undangan workshop, seminar,dan lokakarya digunakan secara selektif dengan melihat urgensitasnya pada kegiatan pemerintah daerah dan pelayanan masyarakat. Harus dilakukan pengendalian kegiatan perjalanan Dinas dimana perjalanan Dinas dalam rangka studi banding/kunjungan kerja, dibatasi baik jumlah orang, waktu, dan frekuensinya. 3) Biaya pemeliharaan wajib dianggarkan untuk menjaga/ mempertahankan kinerja dan standar pelayanan maupun usia pakai sarana prasarana yang dioperasikan atau dibangun. 4) Penganggaran untuk pemberian hadiah dalam bentuk uang dan atau barang baik melalui lomba atau prestasi dalam pelatihan kepada perorangan atau kelompok masyarakat dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah, diberikan secara rasional dan mempertimbangan kemampuan keuangan daerah.

RKPD 2013

III - 16

c. Belanja Modal 1) Belanja modal yang dianggarkan untuk pembelian/pengadaan aset tetap berujud yang mempunyai nilai manfaat tertentu untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan/SKPD, dengan kriteria antara lain sebagi berikut: (1) nilai/masa manfaatnya lebih dari 12 (duabelas) bulan; (2) merupakan obyek pemeliharaan; (3) jumlah nilai materialnya/dananya sesuai dengan kebijakan akuntansi. 2) Penganggaran belanja modal sebesar harga beli/bangun aset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan aset sampai aset tersebut siap digunakan. 3.2.4 Arah Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan Daerah Pengeluaran pembiayaan daerah mencakup penyertaan modal (investasi) daerah, pembayaran pokok utang, pemberian pinjaman daerah, pengembalian kembali pinjaman daerah, pengembalian kelebihan dana transfer TPP guru, pembayaran kekurangan pajak penghasilan dan pembayaran hutang pihak ke tiga. Pada Tabel 3.9 ditampilkan realisasi pengeluaran pembiayaan daerah Kabupaten Kendal tahun 2010-2012 dan target pengeluaran pembiayaan daerah Kabupaten Kendal tahun 2013. Pengeluaran daerah Kabupaten Kendal pada tahun 2010 dan 2012 didominasi oleh penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah. Target pengeluaran pembiayaan daerah Kabupaten Kendal tahun 2013 diproyeksikan sama dengan tahun sebelumnya, yang terdiri atas : a. Penyertaan modal (investasi) daerah sebesar Rp. 9.256.611.850,00 dengan rincian : PDAM Tito Panguripan Bank Jateng Cab. Kendal BPR/BKK Boja BPR Kendali Artha : : : : Rp. Rp. Rp. Rp. 697.611.850,00 3.789.000.000,00 2.770.000.000,00 2.000.000.000,00

b. Pembayaran Pokok Utang sebesar Rp. 275.000.000,00 c. Pemberian Pinjaman Daerah Keg Sambungan Rumah MBR sebesar Rp. 2.000.000.000,00 d. Pengembalian Kembali Pinjaman Daerah kepada PDAM sebesar Rp. 2.000.000.000,00 Secara rinci pengeluaran pembiayaan daerah tahun 2010-2012 dan target tahun 2013 diuraikan pada tabel berikut.
RKPD 2013 III - 17

Tabel 3.9 Pengeluaran Pembiayaan Daerah Kabupaten Kendal Tahun 20102011 dan Target Tahun 2012-2013

Sumber: Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah Kabupaten Kendal, 2012

Pengeluaran pembiayaan daerah diprioritaskan pada pengeluaran yang bersifat wajib, antara lain untuk pembayaran pokok hutang dan pembayaran hutang pihak ketiga yang telah jatuh tempo. Setelah pengeluaran wajib terpenuhi, maka pengeluaran daerah diarahkan pada penyertaan modal kepada BUMD yang berorientasi pada perolehan keuntungan dan juga bertujuan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Dengan adanya penyertaan modal pada BUMD diharapkan dapat dihasilkan pendapatan daerah sekaligus peningkatan kinerja BUMD dalam melayani masyarakat.

RKPD 2013

III - 18

BAB IV PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH

4.1. Tujuan Dan Sasaran Pembangunan Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah Kabupaten Kendal ini memperhatikan misi Bupati/Wakil Bupati Kendal terutama meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang memiliki kompetensi dan karakter unggul; meningkatkan kesejahteraan dan kemandirian masyarakat; pembangunan ekonomi bagi peningkatan pendapatan masyarakat, mengurangi kemiskinan, dan menciptakan lapangan kerja yang baru; mewujudkan pemberdayaan masyarakat desa dan potensi perekonomian desa dengan di dukung penyelenggaraan pemerintahan yang baik (good governance). Adapun tujuan dan sasaran pembangunan daerah Kabupaten Kendal sesuai dengan visi misi RPJMD 2010-2015 adalah sebagai berikut: Misi 1: Meningkatkan akses, mutu dan kesesuaian pendidikan Tujuan: Meningkatkan prasarana dan sarana pendidikan dasar dan menengah, pemerataan pendidikan, kelayakan dan sertifikasi tenaga pendidik dan kependidikan dan meningkatkan relevansi pendidikan dengan kebutuhan dunia kerja. Sasaran: 1. Tersedianya prasarana dan sarana pendidikan yang memadai, 2. Meningkatnya APM yang tinggi pada semua jenjang pendidikan, 3. Meningkatnya kependidikan, 4. Meningkatkan pendidikan, 5. Meningkatnya rasio guru dan murid, 6. Meningkatnya kesesuaian kurikulum dan kebutuhan dunia kerja, 7. Meningkatnya nilai-nilai budaya dan kearifan lokal, 8. Menciptakan kesempatan kerja seluas luasnya bagi pengangguran / pencari kerja, 9. Meningkatnya tingkat kesejahteraan tenaga kerja, 10. Meningkatnya kompetisi berbagai jenis olah raga. akses, pemeratan dan mutu serta relevansi kelayakan dan sertifikasi tenaga pendidik dan

RKPD 2013

IV - 1

Misi 2: Meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan Tujuan: Meningkatkan jumlah prasarana dan sarana pelayanan; tenaga kesehatan; kapasitas pelayanan kesehatan bagi masyarakat kurang mampu, melalui Jamkesmas dan Jamkesda; Sasaran: 1. Meningkatnya kapasitas prasarana dan sarana kesehatan secara lebih merata, 2. Meningkatnya jumlah penduduk yang terlayani tenaga kesehatan dan lembaga pelayanan kesehatan, 3. Meningkatnya pelayanan Jamkesmas dan Jamkesda bagi masyarakat kurang mampu, 4. Meningkatnya sarana dan jangkauan KIE bidang kesehatan kepada masyarakat, 5. Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat dan pengelolaan keluarga berencana komunikasi, Informasi Dan Edukasi (KIE) bidang kesehatan kepada masyarakat.

Misi 3: Meningkatkan masyarakat

perkembangan

usaha

ekonomi

produktif

Tujuan: Meningkatkan pelayanan dan fasilitas legalitas/perijinan bagi usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM), Usaha Dagang Kecil dan Menengah (UDKM) dan industri kecil dan menengah (IKM); fasilitasi pembentukan sentra-sentra UMKM, Usaha Dagang Kecil dan Menengah (UDKM) dan industri kecil dan menengah (IKM); fasilitasi dan skim kredit permodalan usaha bagi UMKM, Usaha Dagang Kecil dan Menengah (UDKM) dan industri kecil dan menengah (IKM) dan meningkatkan kapasitas usaha UMKM, Usaha Dagang Kecil dan Menengah(UDKM) Sasaran: 1. Meningkatnya legalitas dan perijinan bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM, Usaha Dagang Kecil dan Menengah(UDKM) dan industri kecil dan menengah (IKM), 2. Meningkatnya jumlah sentra-sentra UMKM, Usaha Dagang Kecil dan Menengah(UDKM) dan Industri Kecil Dan Menengah (IKM) yang telah dibina, dan industri kecil dan menengah (IKM) serta meningkatkan koperasi yang berkualitas.

RKPD 2013

IV - 2

3. Meningkatnya akses permodalan usaha bagi koperasi, UMKM, Usaha Dagang Kecil dan Menengah (UDKM) menengah (IKM), 4. Meningkatnya produktivitas UMKM, Usaha Dagang Kecil dan Menengah (UDKM) dan industri kecil dan menengah (IKM), 5. Meningkatnya Usaha Mikro Kecil dan Menengah Tangguh dan Mandiri, 6. Meningkatnya Koperasi yang berkualitas dan sehat, 7. Meningkatnya pendapatan retribusi pasar daerah, 8. Meningkatnya produktivitas dan hasil pertanian dalam arti luas sehingga meningkatkan kesejahteraan. dan industri kecil dan

Misi 4: Meningkatkan keberdayaan masyarakat Tujuan: Meningkatkan program-program penanggulangan kemiskinan; pemberdayaan dan penguatan kelompok masyarakat dan keterampilan usaha bagi kelompok masyarakat miskin di perdesaan. Sasaran: 1. Berkurangnya jumlah penduduk miskin, 2. Meningkatnya keberdayaan kelompok masyarakat kurang mampu, 3. Meningkatnya jumlah unit-unit usaha masyarakat kurang mampu, 4. Terjaminnya hak sipil dan hak politik, 5. Tertangani dan terbinanya penyandang masalah kesejahteraan sosial, 6. Menguatnya kapasitas kelembagaan masyarakat, 7. Terwujudnya bantuan peningkatan Kualitas Permukiman.

Misi 5: Meningkatkan daya saing investasi daerah Tujuan: 1. Meningkatkan pelayanan dan perijinan investasi; promosi peluang investasi; jaminan keamanan berusaha dan fasilitasi tenaga kerja dengan keterampilan yang memadai. 2. Memanfaatkan dan penanganan destinasi wisata budaya khususnya wisata religi sebagai destinasi unggulan. Sasaran: 1. Meningkatnya pelayanan dan perijinan investasi, 2. Meningkatnya promosi peluang investasi,

RKPD 2013

IV - 3

3. Terjaminnya keamanan berusaha, 4. Tersedianya dukungan SDM yang memadai, 5. Meningkatnya minat masyarakat dalam bertransmigrasi, 6. Meningkatnya jumlah wisatawan di seluruh destinasi wisata, 7. Meningkatnya kelompok sadar wisata.

Misi 6: Mengembangkan dan meningkatkan kualitas infrastruktur Tujuan: Meningkatkan kualitas prasarana jalan dan jembatan; kualitas saluran irigasi dan kualitas saluran drainase serta jaringan jalan poros desa dan kecamatan. Sasaran: 1. Meningkatnya kualitas prasarana jalan dan jembatan, 2. Meningkatnya kualitas sumber daya air, 3. Meningkatnya kualitas saluran drainase, 4. Terbangunnya jalan poros desa dan kecamatan, 5. Meningkatnya sarana dan prasarana perhubungan darat dan laut, 6. Meningkatnya layanan infrastruktur telekomunikasi, 7. Meningkatkan kualitas, kapasitas dan kuantitas sarana prasarana, 8. Meningkatnya prasarana perekonomian daerah.

Misi 7: Menciptakan kondisi tenteram, dan agamis

kehidupan masyarakat yang aman,

Tujuan: Meningkatkan pembinaan keamanan dan ketertiban swadaya; menurunkan angka kriminalitas di wilayah perbatasan dan terpencil; rasa ketenteraman dalam masyarakat dan solidaritas dan toleransi, baik inter dan antar umat beragama serta kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Sasaran: 1. Meningkatnya rasa aman dan tertib dalam kehidupan masyarakat, 2. Menurunnya angka kriminalitas dan kasus kejahatan dengan pemberatan di wilayah perbatasan dan terpencil, 3. Meningkatnya rasa ketenteraman dalam masyarakat, 4. Meningkatnya solidaritas dan toleransi, baik inter dan antar umat beragama serta kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, 5. Meningkatnya politik, partisipasi dan keterwakilan masyarakat dalam

RKPD 2013

IV - 4

6. Meningkatnya upaya penanggulangan korban bencana alam.

Misi 8: Meningkatkan

kesetaraan

dan

keadilan

gender

serta

penghargaan yang tinggi terhadap hak asasi manusia (HAM) Tujuan: Mengurangi ketimpangan gender; penguatan kelembagaan dan pemberdayaan perempuan dan menjunjung tinggi HAM. Sasaran : 1. Meningkatnya indeks pembangunan gender (IPG), 2. Meningkatnya indeks pemberdayaan gender (IDG), 3. Meningkatnya kesadaran hukum oleh masyarakat, 4. Meningkatnya pemahaman terhadap Hak Asasi Manusia (HAM) oleh aparat, 5. Terwujudnya peningkatan sumber daya manusia dan kualitas hidup perempuan dan perlindungan anak yang kompetitif dan memiliki kompetensi, 6. Terwujudnya masyarakat yang mempunyai kemampuan dan pengetahuan yang berlandaskan keadilan dan kesetaraan gender dalam penerapan segala aspek kehidupan.

Misi 9: Menyelenggarakan governance)

pemerintahan

yang

amanah

(good

Tujuan: Meningkatkan kinerja penyelenggaraan kinerja pemerintahan daerah yang demokratis, akuntabel, transparan dan responsif dengan aparatur pemerintahan yang profesional. Sasaran: 1. Terwujudnya aparatur yang kompeten dan profesional, 2. Terwujudnya daerah, 3. Terwujudnya daerah, 4. Terwujudnya penyelenggaraan pelayanan publik yang responsif, efektif dan efisien 5. Terwujudnya perencanaan pembangunan daerah, 6. Meningkatnya daerah, 7. Meningkatnya ketersediaan data statistik, kualitas dokumen perencanaan pembangunan transparansi dalam penyelenggaraan pemerintah akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintah

RKPD 2013

IV - 5

8. Meningkatnya ketersediaan data kependudukan, 9. Meningkatnya peran dan fungsi kearsipan, 10. Meningkatnya pengguna perpustakaan, 11. Meningkatnya kualitas bahan pustaka.

Misi 10: Mewujudkan lingkungan hidup yang lestari Tujuan: 1. Meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pelestarian lingkungan dan kemampuan aparat dalam pengawasan penegakan hukum lingkungan. 2. Mewujudkan perbaikan fungsi lingkungan hidup melalui pengendalian pencemaran/ kerusakan lingkungan dan perlindungan keanekaragaman hayati Sasaran: 1. Tumbuhnya kelompok-kelompok masyarakat peduli pada kelestarian lingkungan, 2. Meningkatnya kesadaran masyarakat dan pelaku usaha dalam mengolah limbah domestik maupun industri, 3. Meningkatnya kemampuan aparat dalam melakukan pengawasan lingkungan. 4. Meningkatnya upaya penegakan hukum lingkungan, 5. Menurunnya pencemaran lingkungan, 6. Berkurangnya kerusakan lingkungan baik berupa kerusakan hutan, lahan, sumberdaya air maupun ekosistem pesisir, 7. Meningkatnya kesadaran dan kepedulian masyarakat/pelaku usaha terhadap lingkungan kelestarian lingkungan hidup, 8. Tumbuhnya kelompok-kelompok masyarakat peduli lingkungan, termasuk kawasan pesisir, 9. Meningkatnya kesadaran masyarakat dan pelaku usaha dalam upaya penghematan energi, mengurangi pencemaran dan pengelolaan limbah. kelestarian

RKPD 2013

IV - 6

4.2. PRIORITAS PEMBANGUNAN Adapun prioritas Program pembangunan daerah tahun 2013 adalah sebagai berikut : 1. Penciptaan Pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan

berwawasan lingkungan Peningkatan pelayanan dan fasilitas bagi UMKM, Peningkatan pelayanan perizinan dan kemudahan investasi serta jaminan keamanan berusaha. Pengembangan ekonomi yang sejalan dengan RTRW serta berwawasan lingkungan. Perbaikan fungsi lingkungan hidup melalui pengendalian kerusakan lingkungan. 2. Pengembangan dan Peningkatan Kualitas Infrastruktur Perbaikan infrastruktur vital bagi kegiatan ekonomi masyarakat, seperti peningkatan kualitas prasarana jalan dan jembatan, kualitas saluran irigasi dan saluran drainase serta jaringan jalan poros desa dan kecamatan 3. Peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan kesejahteraan Masyarakat Pencapaian target MDGs, peningkatan sarana dan prasarana pendidikan dan kesehatan; peningkatan akses masyarakat terhadap pendidikan dasar dan layanan kesehatan melalui jamkesmas dan jamkesda 4. Peningkatan Ketahanan Pangan Peningkatan produktivitas tanaman pangan, hortikultura dan peternakan serta pendayagunaan lumbung desa dalam peningkatan ketahanan pangan masyarakat. perikanan Peningkatan tangkap irigasi dan produksi, budidaya. untuk kualitas dan sarana dan baik. prasarana Pengembangan kondisi

pemeliharaan

jaringan

mencapai

Mempertahankan dan mengendalikan alih fungsi lahan produktif. 5. Penanggulangan Kemiskinan Terkoordinasinya kegiatan penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Kendal, sehingga SKPD kegiatan se-Kab penanggulangan Kendal dapat kemiskinan hasil yang yang dilaksanakan diharapkan. mencapai

RKPD 2013

IV - 7

6. Penyelenggaraan Pemerintah yang Amanah Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah yang demokratis, akuntabel, transparan dan responsif dengan aparatur pemerintahan yang profesional.

RKPD 2013

IV - 8

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH

5.1. Indikasi Program Prioritas Berdasarkan RPJMD 2010-2015, indikasi program prioritas Kabupaten Kendal diuraikan sebagai berikut. 1. Meningkatkan akses, mutu dan kesesuaian pendidikan. Untuk mewujudkan misi tersebut dirumuskan program prioritas : a. Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dengan kegiatan prioritas sebagai berikut: 1) Perbaikan sarana dan prasarana PAUD 2) Peningkatan standar kegiatan belajar mengajar b. Program wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun 1) Peningkatan standar kegiatan belajar mengajar 2) Peningkatan sarana dan prasarana pendidikan 3) Beasiswa bagi keluarga miskin c. Program pendidikan menengah 1) Peningkatan standar kegiatan belajar mengajar 2) Peningkatan sarana dan prasarana pendidikan 3) Penataan ulang program keahlian SMK 4) Beasiswa bagi keluarga miskin d. Program pendidikan non formal 1) Penyediaan pelatihan ketrampilan (misalnya, otomotif, komputer, batik, dan lain-lain) secara gratis bagi lulusan sekolah lanjutan menengah yang tidak dapat melanjutkan ke pendidikan tinggi (PTN/PTS) 2) Peningkatan sarana dan prasarana pelatihan keterampilan tenaga kerja agar melahirkan tenaga kerja yang terampil, kompetitif dan siap pakai sesuai standar kualifikasi yang dibutuhkan pasar e. Program peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan 1) Peningkatan 2) Peningkatan 3) Peningkatan standar standar standar kualitas kualitas kualitas dan dan dan kuantitas kuantitas kuantitas pendidik, pendidik, pendidik, kesejahteraan pendidik (sertifikasi guru SD/MI), kesejahteraan pendidik (sertifikasi guru SMP/MTs), kesejahteraan pendidik (sertifikasi guru SMA/SMK/MA).

RKPD 2013

V-1

f. Program pendidikan luar biasa 1) Pemenuhan sarana dan prasarana pendidikan khusus untuk anak berkebutuhan khusus 2. Meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan. Untuk mewujudkan misi tersebut dirumuskan program prioritas : a. Program Upaya Kesehatan Masyarakat dengan kegiatan prioritas 1) Pelayanan kesehatan pada penduduk miskin di puskesmas 2) Pembangunan sarana/prasarana rujukan dengan kegiatan pembangunan rumah sakit tanpa kelas b. Program Pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/ puskesmas pembantu dan jaringnya 1) Penambahan jumlah puskesmas rawat inap 2) Peningkatan sarana dan prasarana puskesmas c. Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak 1) Peningkatan persalinan oleh tenaga kesehatan 2) Peningkatan pemberian imunisasi dasar d. Program perbaikan gizi masyarakat 1) Peningkatan peran posyandu dalam pemantauan gizi pada balita. e. Program promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat 1) Peningkatan peran UKBM dalam rangka mengurangi penyebaran penyakit menular 2) Peningkatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) dalam penanggulangan penyakit f. Program pengembangan lingkungan sehat 1) Peningkatan kesehatan lingkungan, penyediaan air bersih g. Program pencegahan dan penanggulangan penyakit 1) Penanggulangan kejadian endemis, dan pasca bencana alam 3. Meningkatkan perkembangan usaha ekonomi produktif masyarakat. Untuk mewujudkan misi tersebut dirumuskan program prioritas : a. Program peningkatan kualitas kelembagaan koperasi dengan kegiatan prioritas revitalisasi koperasi b. Program pengembangan sistem pendukung usaha bagi usaha mikro kecil menengah dengan kegiatan prioritas dan pengembangan lembaga keuangan mikro untuk mendukung Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (UMKM);

RKPD 2013

V-2

c. Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah dengan kegiatan prioritas revitalisasi UMKM d. Program penciptaan iklim Usaha Kecil Menengah yang kondusif Pengembangan dan peningkatan sarana pemasaran produk Usaha Mikro Kecil Menengah dengan kegiatan prioritas penyediaan sarana fisik dan pengetahuan manajemen perdagangan ekspor/impor (tata niaga ekspor/impor); e. Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah dengan kegiatan prioritas Merintis dan menghidupkan kembali industri-industri khas di Kabupaten Kendal (seperti, industri batik Kaliwungunan) serta mengembangkan usaha sejenis yang potensial (seperti bordir, souvenir, dan sebagainya); f. Program Peningkatan Ketahanan pangan dengan kegiatan prioritas perwujudan system kewaspadaan pangan dan gizi, lumbung pangan dan desa mandiri pangan; g. Program Pengembangan sentra-sentra industri potensial dengan kegiatan prioritas:menciptakan Kawasan atau Pusat Industri Kecil (PIK) di sentra-sentra usaha kecil yang tersebar di berbagai wilayah di Kabupaten Kendal 4. Meningkatkan keberdayaan masyarakat. Untuk mewujudkan misi tersebut dirumuskan program prioritas : a. Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan, melalui kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan b. Program peningkatan kesempatan kerja dengan kegiatan prioritas penciptaan kesempatan berusaha atau pembukaan peluang kerja, menjamin kelancaran pelayanan pencari kerja, dan membangun kerjasama pemasaran tenaga kerja. c. Program peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja dengan kegiatan prioritas peningkatan ketrampilan bagi siswa putus sekolah dan calon TKI (pelatihan dan sertifikasi keahlian) d. Program peningkatan kesempatan kerja: pembukaan peluang kerja dengan potensi local (vokasi) e. Program pendidikan politik masyarakat dengan kegiatan prioritas pelatihan dan pendidikan politik pada masyarakat f. Program pengembangan perumahan dengan kegiatan prioritas peningkatan rumah layak huni

RKPD 2013

V-3

5. Meningkatkan daya saing investasi daerah. Untuk mewujudkan misi tersebut dirumuskan program prioritas : a. Program pengembangan destinasi pariwisata dengan kegiatan prioritas pengelolaan dan pengembangan obyek-obyek wisata di beberapa lokasi tanpa b. Program menggusur peningkatan warga promosi masyarakat dan yang lebih investasi dahulu dengan mengembangkan usaha. kerjasama kegiatan prioritas menarik investor, baik dari dalam maupun luar negeri, untuk menanamkan modal di Kabupaten Kendal dengan mempermudah dan memastikan perijinan yang dilakukan secara terpadu dalam satu pintu; c. Program penyiapan potensi sumberdaya, sarana dan prasarana daerah dengan kegiatan prioritas penyediaan fasilitasi, regulasi dan insentif investasi 6. Mengembangkan dan peningkatan kualitas infrastruktur. Untuk mewujudkan misi tersebut dirumuskan program prioritas : a. Program Pembangunan dan Rehabilitasi Jalan dan Jembatan dengan kegiatan prioritas 1) Pembangunan infrastruktur, berupa akses jalan dan lingkungan, yang dapat mendukung kelancaran operasionalisasi Terminal Bahurekso 2) Rehabilitasi dan pemeliharaan infrastruktur jalan dan jembatan antarwilayah kecamatan yang strategis dan antardesa b. Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan dengan kegiatan prioritas mengupayakan operasionalisasi terminal Terminal Bahurekso, termasuk menghidupkan beberapa rute jalan atau trayek angkutan; c. Program Pengembangan Aplikasi Jaringan dengan kegiatan peningkatan layanan infrastruktur telekomunikasi d. Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan dengan kegiatan peningkatan layanan infrastruktur perhubungan darat dan laut. e. Program menyelesaikan pembangunan Pelabuhan di Kabupaten Kendal, termasuk penyelesaian sarana dan prasarana infrastruktur atau penunjangnya serta mengupayakan operasionalisasi pelabuhan tersebut.

RKPD 2013

V-4

f. Program peningkatan sumber daya air g. Peningkatan sarana dan prasarana olah raga dengan kegiatan prioritas penyelesaian pembangunan Stadion Utama Kendal beserta pembangunan infrastruktur pendukung lain, serta meningkatkan atau menggairahkan kompetisi berbagai jenis olah raga. h. Program peningkatan layanan infrastruktur permukiman dan penyediaan fasilitas publik yang murah, aman, edukatif, dan mudah diakses serta peningkatan partisipasi swasta dan masyarakat dalam penyediaan infrastruktur publik; i. Program Peningkatan Sarana Umum dengan kegiatan prioritas Rehab Stadion Kendal, Rehab Rumah Dinas Bupati, Penataan Lingkungan Setda dan Penyempurnaan Halaman Terminal Kayu Terpadu (TKT) j. Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau dengan kegiatan prioritas penyempurnaan alon-alon Kendal. 7. Menciptakan kondisi lingkungan kehidupan masyarakat yang aman, tenteram, dan agamis. Untuk mewujudkan misi tersebut dirumuskan program prioritas : a. Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan dengan kegiatan prioritas peningkatan kualitas keberagamaan masyarakat dengan meningkatkan fungsi elemen-elemen strategis di bidang agama, seperti pondok pesantren dan pusat pendidikan agama lain, sehingga terbangun suasana yang kondusif yang mendorong masyarakat menjaga akhlak dan moral, dan memegang teguh norma-norma sosial kemasyarakatan. b. Program Peningkatan atau kualitas kehidupan bantuan budaya kesenian keberagamaan sarana dan melalui peningkatan c. Program pemerataan nilai prasarana prioritas aset

peribadatan dan penunjang lain. pengembangan dengan kegiatan mendorong berkembangnya tradisional sebagai

pariwisata, serta lestarinya seni dan budaya lokal sebagai ikon budaya Kabupaten Kendal 8. Meningkatkan kesetaraan dan keadilan gender serta penghargaan yang tinggi terhadap HAM. Untuk mewujudkan misi tersebut dirumuskan program prioritas :

RKPD 2013

V-5

a. Program penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak, dengan kegiatan prioritas fasilitasi terbentuknya Kabupaten Kendal Layak Anak b. Program penguatan kelembagaan perberdayaan perempuan dan perlindungan anak. 9. Menyelenggarakan pemerintahan yang amanah (good governance). Untuk mewujudkan misi tersebut dirumuskan program prioritas : a. Perencanaan b. Program pembangunan daerah dengan aparatur kegiatan dengan prioritas kegiatan peningkatan partisipasi masyarakat dalam aspek perencanaan daerah peningkatan profesionalisme prioritas peningkatan ketrampilan dan kapasitas aparatur dalam pelaksanaan pembangunan c. Peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan daerah d. Program mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat dengan kegiatan prioritas peningkatan kualitas pelayanan komunikasi dan informasi bagi masyarakat luas melalui implementasi Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik dan pembentukan Komisi Informasi Publik. 10. Merwujudkan lingkungan hidup yang lestari. Untuk mewujudkan misi tersebut dirumuskan program prioritas : a. Program DAK Bidang Lingkungan Hidup dengan kegiatan proiritas penghijauan dan pengelolaan persampahan berbasis masyarakat, pengelolaan limbah domestik dan industri b. Program pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) dengan kegiatan prioritas penambahan ruang hijau terbuka dengan partisipasi masyarakat c. Program konservasi daerah pesisir dengan kegiatan prioritas adalah penanaman vegetasi ( tanaman bakau ) dan pembuatan breakwater d. Program Pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan dengan kegiatan prioritas: 1) Koordinasi penilaian kota sehat/adipura 2) Pengawasan pelaksanaan kebijakan bidang LH 3) Pengkajian dampak lingkungan

RKPD 2013

V-6

e. Program Perlindungan dan konservasi sumberdaya alam dengan kegiatan prioritas : 1) Konservasi sumberdaya air dan pengendalian kerusakan sumbersumber air 2) Peningkatan konservasi daerah tangkapan air dan sumber-sumber air f. Program Rehabilitasi dan pemulihan cadangan SDA dengan kegiatan prioritas : 1) Rehabilitasi dan konservasi lahan kawasan Dieng 2) Rehabilitasi hutan dan lahan 3) Peningkatan peranserta masyarakat dalam rehabilitasi dan pemulihan cadangan SDA g. Program Pengelolaan dan rehabilitasi ekosistem pesisir dan laut dengan kegiatan prioritas : 1) Pengelolaan dan rehabilitasi ekosistem pesisir dan laut h. Program Peningkatan kualitas dan akses informasi SDA dan LH dengan kegiatan prioritas: 1) Peningkatan lingkungan 2) Pengembangan data dan informasi lingkungan 3) Penyusunan data SDA dan neraca Sumberdaya hutan i. Program pengembangan kinerja pengelolaan persampahan dengan kegiatan prioritas : 1) Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan 2) Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan sampah. 5.2. Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD 2013 Rincian rencana kegiatan tahun 2013 dirinci pada matriks Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Kabupaten Kendal Tahun 2013 sebagai berikut : edukasi dan komunikasi masyarakat dibidang

RKPD 2013

V-7

REKAPITULASI PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2013 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2014 KABUPATEN KENDAL Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif 2013 (Rp.) APBD Kab 3 50.280.748.970 5.290.168.000 30.316.100.000 47.867.735.000 9.983.328.000 324.600.900.020 90.829.673.300 9.227.700.000 10.517.670.000 22.833.000.000 3.820.200.000 8.993.440.000 2.180.303.400 3.913.596.080 5.669.000.000 6.948.500.000 4.257.940.000 15.583.824.000 2.782.000.000 5.559.014.314 33.297.146.660 1.810.000.000 2.553.400.000 1.595.000.000 13.280.000.000 17.290.000.000 4.635.000.000 13.290.000.000 1.376.959.100 17.599.141.001 21.731.911.000 3.209.820.000 9.351.033.500 1.405.563.860 290.415.000 366.159.160 309.648.600 346.053.000 188.860.000 890.783.400 208.559.500 343.673.500 APBD Prov 4 42.169.647.000 150.000.000 206.987.567.000 58.062.000.000 190.000.000 5.150.000.000 2.950.000.000 360.000.000 630.000.000 1.980.000.000 APBN 5 137.030.780.000 11.250.000.000 2.650.000.000 64.623.200.000 273.334.100.000 241.880.000 8.041.000.000 12.297.500.000 1.615.300.000 5.991.000.000 2.130.000.000 5.000.000.000 520.000.000 Jumlah 6 229.481.175.970 5.290.168.000 41.716.100.000 47.867.735.000 12.633.328.000 596.211.667.020 422.225.773.300 9.659.580.000 23.708.670.000 38.080.500.000 3.820.200.000 10.968.740.000 2.180.303.400 3.913.596.080 12.290.000.000 6.948.500.000 4.257.940.000 19.693.824.000 2.782.000.000 5.559.014.314 33.297.146.660 1.810.000.000 2.553.400.000 1.595.000.000 18.280.000.000 17.810.000.000 4.635.000.000 13.290.000.000 1.376.959.100 17.599.141.001 21.731.911.000 3.209.820.000 9.351.033.500 1.405.563.860 290.415.000 366.159.160 309.648.600 346.053.000 188.860.000 890.783.400 208.559.500 343.673.500 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2014 (Rp.) 7 229.578.136.292 5.375.200.000 41.640.300.000 47.762.830.000 10.420.000.000 380.255.550.146 142.109.660.000 6.074.200.000 38.696.500.000 4.905.755.000 9.389.280.000 2.309.129.250 5.004.495.100 10.342.800.000 5.605.500.000 4.306.000.000 13.280.000.000 3.130.500.000 5.376.242.500 36.661.076.326 1.810.000.000 2.650.000.000 1.914.000.000 5.739.000.000 20.945.000.000 5.275.000.000 13.635.000.000 1.517.900.000 18.479.098.051 16.115.751.000 3.385.440.000 9.507.796.400 1.499.332.606 255.950.000 404.670.476 340.613.075 380.658.300 207.746.000 720.082.550 229.447.500 310.000.000

Kode 1 01 01 02 02 02 03 05 06 07 08 10 11 13 14 15 16 17 18 19 19 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan 2 DINAS PENDIDIKAN AKADEMI KEBIDANAN DINAS KESEHATAN RSUD dr. SOEWONDO PUSKESMAS DINAS BINA MARGA, SUMBER DAYA AIR, ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL DINAS CIPTA KARYA DAN TATA RUANG BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DINAS PERHUBUNGAN BADAN LINGKUNGAN HIDUP DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA DINAS SOSIAL DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH BADAN PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN TERPADU DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK SATUAN POLISI PAMONG PRAJA SEKRETARIAT DAERAH - BAGIAN UMUM - BAGIAN ORGANISASI - BAGIAN HUMAS - BAGIAN HUKUM - BAGIAN TATA PEMERINTAHAN - BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM - BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN - BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT - BAGIAN ADMINISTRASI KEUANGAN SEKRETARIAT DPRD DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH INSPEKTORAT BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KECAMATAN KOTA KENDAL KECAMATAN PATEBON KECAMATAN PEGANDON KECAMATAN WELERI KECAMATAN GEMUH KECAMATAN CEPIRING KECAMATAN KALIWUNGU KECAMATAN BRANGSONG KECAMATAN BOJA

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

01 02 01 02 03 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 02 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16

Rekap Usulan SKPD TA 2013

V-8

Kode 1 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 21 22 25 26 01 05 06

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan 2 KECAMATAN LIMBANGAN KECAMATAN SINGOROJO KECAMATAN SUKOREJO KECAMATAN PATEAN KECAMATAN PAGERUYUNG KECAMATAN PLANTUNGAN KECAMATAN ROWOSARI KECAMATAN KANGKUNG KECAMATAN RINGINARUM KECAMATAN NGAMPEL KECAMATAN KALIWUNGU SELATAN BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH BADAN KETAHANAN PANGAN DAN PELAKSANA PENYULUHAN BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KANTOR PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH DINAS PERTANIAN, PETERNAKAN, PERKEBUNAN, DAN KEHUTANAN DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN JUMLAH TOTAL APBD Kab 3 1.111.984.000 201.314.520 430.200.000 1.268.856.000 244.500.000 383.910.000 415.530.000 223.740.000 202.588.000 498.735.200 321.588.400 19.257.988.300 10.268.149.000 74.790.126.500 5.637.940.000 3.384.544.000 10.998.700.000 6.142.885.800 7.629.404.000 950.236.652.085

Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif 2013 (Rp.) APBD Prov 4 825.000.000 6.953.000.000 4.050.000.000 1.617.000.000 200.000.000 332.274.214.000 APBN 5 2.929.876.000 128.652.850.000 22.323.300.000 63.724.258.000 1.500.000.000 743.855.044.000 Jumlah 6 1.111.984.000 201.314.520 430.200.000 1.268.856.000 244.500.000 383.910.000 415.530.000 223.740.000 202.588.000 498.735.200 321.588.400 19.257.988.300 14.023.025.000 210.395.976.500 5.637.940.000 3.384.544.000 37.372.000.000 71.484.143.800 9.329.404.000 2.026.365.910.085

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2014 (Rp.) 7 773.383.000 221.445.972 477.200.000 1.460.672.000 255.100.000 390.410.000 415.530.000 237.809.000 222.846.800 448.735.200 404.705.920 12.817.049.025 14.262.800.000 158.604.915.500 5.642.940.000 2.455.651.200 31.675.350.000 61.747.460.000 8.047.454.000 1.408.107.098.189

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2

17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 01 01 01 01 01 01 01

Rekap Usulan SKPD TA 2013

V-9

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2013 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2014 KABUPATEN KENDAL Prakiraan Maju Rencana Tahun 2014 Kebutuhan Target Capaian Dana/Pagu Kinerja Indikatif (Rp.) 11 12

Rencana Tahun 2013 (Tahun Rencana) Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Lokasi 3 4 Target Capaian Kinerja 5 Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.) APBD Kab 6 APBD Prov 7 APBN 8 Jumlah 9 10 Catatan Penting

1 1 1 1 1 01 01 01 01 01

2 DINAS PENDIDIKAN URUSAN WAJIB PENDIDIKAN Program Pelayanan Administasi Perkantoran 1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 3 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dan operasional 4 Penyediaan Jasa Kebersihan 5 Penyediaan Alat Tulis Kantor 6 Penyediaan barang cetakan 7 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 8 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangudangan 9 Penyediaan makan dan minum 10 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

Kelancaran kebutuhan pelayanan surat menyurat Terpenuhinya kebutuhan jasa komunikasi, air dan listrik Terlaksananya kewajiban pajak tepat waktu kenyamanan lingkungan kerja kelancaran administrasi ketertiban administrasi keamanan lingkungan Tersedianya bahan-bahan informasi dan bahan bacaan di dinas Dikpora Terpenuhinya keperluan makan, minum harian tamu, rapat2 & kegiatan Terpenuhinya kebutuhan transport Rapatrapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar dan Dalam Daerah

Kab. Kendal Kab. Kendal Kab. Kendal Kab. Kendal Kab. Kendal Kab. Kendal Kab. Kendal Kab. Kendal Kab. Kendal Kab. Kendal

98% 99% 95% 98% 99% 97% 95% 87% 100% 100%

1.495.533.618 4.719.600 435.598.339 137.862.000 25.771.500 346.105.656 77.223.524 37.260.000 4.968.000 100.000.000 326.025.000

1.495.533.618 4.719.600 435.598.339 137.862.000 25.771.500 346.105.656 77.223.524 37.260.000 4.968.000 100.000.000 326.025.000

Rutin Rutin Rutin Rutin Rutin Rutin Rutin Rutin Rutin Rutin

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

1.645.087.332 5.191.560 479.158.172 151.648.200 28.348.650 380.716.650 84.945.800 40.986.000 5.464.800 110.000.000 358.627.500

01 02

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1 Pembangunan Gedung Dinas Pendidikan Kab. Kab. Kendal 2 Pembangunan UPTD Dinas Pendidikan Kec. 3 Rehab Sedang/Berat SKB Kab. Kendal 4 5 6 7 Pengadaan Kendaraan Operasional Dinas Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan mesin Pemeliharaan rutin/berkala gedung dan bangunan Pengadaan Meubelair

8 Pengadaan Audio/tape/DVD

sarana prasarana kerja yang nyaman dan memadai sarana prasarana kerja yang nyaman dan memadai sarana prasarana kerja yang nyaman dan memadai 1 minibus, 40 Sepeda motor efektifitas pekerjaan kenyamanan lingkungan sarana prasarana kerja yang nyaman dan memadai (meja kursi staf, filling cabinet) dinas dan UPTD Peningkatan kesegaran jasmani pegawai

Kab.Kendal Kab.Kendal Kab.Kendal Kab.Kendal Kab. Kendal Kab. Kendal Kab.Kendal Kab.Kendal

100% 100% 100% 100% 94% 90% 100%

6.254.642.000 2.700.000.000 1.250.000.000 1.000.000.000 850.000.000 91.908.000 157.734.000 200.000.000

6.200.000 6.200.000

6.260.842.000 2.700.000.000 1.250.000.000 1.000.000.000 850.000.000 91.908.000 157.734.000 206.200.000

Prioritas Prioritas Prioritas baru Rutin Rutin

75% 100% 100% 100% 100% 100%

4.700.806.200 1.200.000.000 1.250.000.000 1.000.000.000 770.000.000 101.098.800 173.507.400 206.200.000

100%

5.000.000

5.000.000

01 03

Program Peningkatan Disiplin Aparatur 1 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya

kedisiplinan dan keserasian personal

Kab. Kendal

100%

1.314.743.940 1.314.743.940 5.028.021.761 306.376.560 546.451.061 4.175.194.140

1.314.743.940 1.314.743.940 5.028.021.761 306.376.560 546.451.061 4.175.194.140

Rutin

100%

1.314.743.940 1.314.743.940 5.531.823.938 337.014.216 601.096.168 4.593.713.554

01 07

Program Peningkatan Pelayanan dan Kinerja Aparatur Pemerintah 1 Peningkatan Kinerja dan pelayanan aparatur peningkatan pelayanan masyarakat 2 Penunjang Peningkatan kinerja dan pelayanan peningkatan pelayanan masyarakat administrasi perkantoran 3 Penunjang pelaksanaan pekerjaan perkantoran peningkatan pelayanan masyarakat

Kab. Kendal Kab. Kendal Kab. Kendal

98% 97% 96%

Rutin Rutin Rutin

Dinas Pendidikan

V - 10

Rencana Tahun 2013 (Tahun Rencana) Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Lokasi 3 % guru yang layak mendidik PAUD dengan kualifikasi sesuai standar kompetensi nasional Terlaksananya PAUD SKB % guru yang layak mendidik PAUD dengan kualifikasi sesuai standar kompetensi nasional % APK PAUD % APK PAUD % TK/RA memiliki sarana prasarana belajar/bermain % PAUD memiliki sarana prasarana belajar/bermain % PAUD TK memiliki sarana prasarana belajar/bermain % APK PAUD TK % APK PAUD TK % APK PAUD % PAUD memiliki sarana prasarana belajar/bermain % TK/RA memiliki sarana prasarana belajar/bermain % PAUD memiliki sarana prasarana belajar/bermain % PAUD memiliki sarana prasarana belajar/bermain % Lembaga PAUD memiliki tata kelola dan citra yang baik % anak Usia 0 - 6 Tahun mengikuti Program PAUD Non Formal (KB/TPA/POS PAUD ) % anak Usia 0 - 6 Tahun mengikuti Program PAUD Non Formal (KB/TPA/POS PAUD ) 4 Target Capaian Kinerja 5 36,67 Kab. Kendal Kab.Kendal Kab.Kendal Kab. Kendal Kab. Kendal Kab. Kendal Kab. Kendal Kab. Kendal Kab. Kendal Kab. Kendal Kab. Kendal Kab. Kendal Kab. Kendal Kab. Kendal Kab. Kendal Kab. Kendal Kab. Kendal Kab. Kendal & Jateng 36,67 25.000.000 25.000.000 Lanjutan 59 lembaga 56 lembaga 40% 20 Sekolah 20 Sekolah 41 sekolah 11 sekolah 5 sekolah 3 lembaga 35 sekolah 35 sekolah 37 Sekolah 30 36,67 365.000.000 10.000.000 3.696.500.000 1.125.808.000 500.000.000 530.000.000 1.954.000.000 399.500.000 275.000.000 200.000.000 62.000.000 1.210.500.000 1.010.000.000 45.000.000 77.600.000 1.095.000.000 205.000.000 115.000.000 100.000.000 500.000.000 220.000.000 275.000.000 2.375.200.000 1.201.200.000 300.000.000 190.000.000 1.942.500.000 120.000.000 70.000.000 750.000.000 75.000.000 7.282.200.000 3.337.008.000 300.000.000 735.000.000 607.600.000 4.991.500.000 724.500.000 460.000.000 1.050.000.000 637.000.000 220.000.000 275.000.000 365.000.000 10.000.000 Baru Baru Baru Baru Baru Baru Baru Baru Baru Baru Baru Lanjutan Lanjutan Lanjutan 54.500.000 30.000.000 54.500.000 30.000.000 Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.) APBD Kab 6 9.217.308.000 15.000.000 APBD Prov 7 4.878.100.000 APBN 8 7.023.900.000 Jumlah 9 21.119.308.000 15.000.000 10 Lanjutan Catatan Penting

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2014 Kebutuhan Target Capaian Dana/Pagu Kinerja Indikatif (Rp.) 11 36,67 12 20.046.808.000 15.000.000

1 1 01 15

2 Program Pendidikan Anak usia Dini 1 Bintek Pengembangan PAUD (Tutor )

2 Penyelenggaraan PAUD/Kelompok Bermain SKB 3 Bintek Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini

52.000.000 30.000.000

4 Pembangunan Gedung PAUD 5 Pembangunan Gedung TPQ 6 Pengadaan Meubelair 7 Pengadaan APE PAUD Non Formal

58% 58% 40% 20 Sekolah 20 Sekolah 58% 58% 36,67

7.282.200.000 3.337.008.000 300.000.000 735.000.000 607.600.000 4.331.500.000 724.500.000 70.000.000 1.050.000.000 617.000.000 220.000.000 275.000.000 365.000.000 10.000.000

8 Pengadaan Perlengkapan TK 9 10 11 12 Pembangunan Gedung TK Rehab Gedung TK Rehab Gedung TPQ Pengadaan Perlengkapan TPQ

13 Bantuan Pengembangan Sarana Prasarana PAUD Formal 14 Bantuan Pengadaan APE PAUD Non Formal 15 Bantuan Pengadaan APE PAUD Non Formal 16 Bantuan PAUD Kelembagaan 17 Ajang Kreatifitas Hari Anak Nasional Tk. Kabupaten

35 sekolah 35 sekolah 36,67 30 36,67

18 Bantuan Fasilitasi Pelaksanaan Ajang Kreatifitas Semarak PAUD Tk Propinsi

36,67

25.000.000

01 16

Program Pendidikan Dasar 1 Beasiswa Siswa miskin 2 Penyelenggaraan Kejar Paket A

3 Bantuan Penyelenggaraan pendidikan Paket A

4 Penyelenggaraan Kejar Paket B

5 Bantuan Penyelenggaraan pendidikan Paket B

% APK SD/MI % Penduduk Usia Sekolah yang belum Sekolah Di SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA Menjadi peserta didik program Paket A,B dan C % Penduduk Usia Sekolah yang belum Sekolah Di SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA Menjadi peserta didik program Paket A,B dan C % Penduduk Usia Sekolah yang belum Sekolah Di SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA Menjadi peserta didik program Paket A,B dan C % Penduduk Usia Sekolah yang belum Sekolah Di SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA Menjadi peserta didik program Paket A,B dan C

Kab. Kendal 96,67 Kab. Kendal 96,67 Kab. Kendal 96,67 Kab. Kendal 96,67 Kab. Kendal `

6.102.380.212 670.000.000 25.000.000

17.474.097.000 221.750.000 -

66.523.088.000 60.000.000 -

90.099.565.212 951.750.000 25.000.000

Baru Lanjutan

96,67

95.896.507.620 951.750.000 25.000.000

140.000.000

140.000.000

Lanjutan

96,67

140.000.000

50.000.000

50.000.000

Lanjutan

96,67

50.000.000

360.000.000

360.000.000

Lanjutan

96,67

360.000.000

Dinas Pendidikan

V - 11

Rencana Tahun 2013 (Tahun Rencana) Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Lokasi 3 Terkreditasinya SD tiap 5 th sekali Terlaksananya KTSP di SD Terpilihnya siswa berprestasi Kab Terpilihnya siswa berprestasi Kab.untuk maju ke Tk. Prov Terpilihnya siswa berprestasi bidang studi & PPAI Terbinanya anak berbudi dan beraklak mulia/anak cinta damai Kompetensi guru TK meningkat Terpilihnya juara LCC SD/MI Terbinanya bakat kreatifitas siswa Meningkatnya peran Gugus TK/SD Terlaksananya SEQIP % Angka lulusan SMP/MTs Kab. Kendal Kab. Kendal Kab. Kendal Kab. Kendal Kab. Kendal Kab. Kendal Kab. Kendal Kab. Kendal Kab. Kendal Kab. Kendal Kab. Kendal Kab. Kendal Kab. Kendal Kab. Kendal Kab. Kendal Kab. Kendal Kab. Kendal 4 Kab. Kendal Kab. Kendal Kab. Kendal Kab. Kendal Kab. Kendal Kab. Kendal Kab.Kendal Kab. Kendal Kab. Kendal Kab. Kendal Kab. Kendal Target Capaian Kinerja 5 TK/SD TK/SD TK/SD TK/SD TK/SD TK/SD IGTKI/ GOPTKI Siswa Berprestasi Siswa Berprestasi Siswa Berprestasi guru sekolah penyelenggara UN Siswa Berprestasi pembinaan bakat siswa Terlatih di Kab. semua siswa bina seni sastra pustakawan optimal workshop KTSP terpilihnya siswa berprestasi MGMP Siswa Berprestasi OR 25 sekolah 24 sekolah 25 sekolah 25 sekolah 40 sekolah 2 sekolah Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.) APBD Kab 6 15.000.000 30.000.000 10.000.000 30.000.000 15.000.000 10.000.000 50.000.000 10.000.000 15.000.000 18.000.000 5.000.000 45.496.000 APBD Prov 7 APBN 8 Jumlah 9 15.000.000 30.000.000 10.000.000 30.000.000 15.000.000 10.000.000 50.000.000 10.000.000 15.000.000 18.000.000 5.000.000 45.496.000 10 Lanjutan Lanjutan Lanjutan Lanjutan Lanjutan Lanjutan Lanjutan Lanjutan Lanjutan Lanjutan Lanjutan Lanjutan Catatan Penting

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2014 Kebutuhan Target Capaian Dana/Pagu Kinerja Indikatif (Rp.) 11 TK/SD 12 17.250.000 34.500.000 11.500.000 34.500.000 17.250.000 12.000.000 57.500.000 12.000.000 20.000.000 20.000.000 6.000.000 54.595.200

2 6 Akreditasi Sekolah Dasar 7 Pengembangan KTSP SD 8 Pembinaan Minat Bakat dan Kreatifitas Siswa (Keteladanan SD/MI) 9 Pembinaan Minat Bakat dan Kreatifitas Siswa (OSN SD) 10 Pemb Minat Bakat dan Kreatifitas Siswa (Lomba Bidang Studi & PAI) 11 AIM ( Anak Indonesia Mencintai ) DAMAI 12 Pembinaan penyelenggaraan TK GOPTKI 13 LCC SD 14 Pembinaan Minat Bakat dan Kreatifitas Siswa SD 15 Pembinaan Minat Bakat dan Kreatifitas Siswa (Lomba Gugus TK/SD) 16 Science Edication Quality Improvement Project (SEQIP) 17 Monev dan Pelaporan (Penyelenggaraan UN SMP/MTs)

18 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreatifitas Siswa (Lomba % hasil lomba tingkat regional, nasional PAI SMP) dan internasional 19 Lomba Motivasi Belajar Mandiri SMP Terbuka % hasil lomba tingkat regional, nasional dan internasional 20 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreatifitas Siswa % hasil lomba tingkat regional, nasional (Olimpiade Sains Nasional SMP) dan internasional 21 Lomba siswa berprestasi / Keteladanan % hasil lomba tingkat regional, nasional dan internasional 22 Festifal Lomba Seni dan Sastra Nasional Siswa SMP % hasil lomba tingkat regional, nasional dan internasional 23 Lomba Perpustakaan SMP % hasil lomba tingkat regional, nasional dan internasional 24 Bintek KTSP SMP 25 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreatifitas Siswa (LCC % hasil lomba tingkat regional, nasional SMP) dan internasional 26 Subsidi lomba-lomba MGMP % hasil lomba tingkat regional, nasional dan internasional 27 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreatifitas Siswa % hasil lomba tingkat regional, nasional (Olimpiade Olahraga Nasional SMP) dan internasional 28 Bantuan Pengadaan TIK Perpustakaan SD/SDLB % SD/SDLB memiliki perpustakaan sesuai standar 29 Bantuan Pengadaan TIK Perpustakaan SMP/SMPLB % SMP/SMPB memiliki perpustakaan sesuai standar 30 Bantuan Pengadaan Buku Perpustakaan SD/SDLB % SD/SDLB memiliki perpustakaan sesuai standar 31 Bantuan Pengadaan Buku Perpustakaan SMP/SMPLB % SMP/SMPB memiliki perpustakaan sesuai standar 32 Bantuan Pengadaan Alat Laboratorium IPA SMP % SMP/SMPB memiliki Lab. IPA dan Komputer 33 Bantuan Peningkatan Sarana SLB % SLB memiliki sarana prasarana minimal sesuai dengan standar teknis pembelajaran

8.146.800 8.413.917 11.498.256 26.299.350 35.170.560 4.174.500 35.930.829 30.250.000 24.200.000 11.000.000 5.000.000 -

625.000.000 840.000.000 250.000.000 250.000.000 3.000.000.000 180.000.000

8.146.800 8.413.917 11.498.256 26.299.350 35.170.560 4.174.500 35.930.829 30.250.000 24.200.000 11.000.000 625.000.000 840.000.000 255.000.000 250.000.000 3.000.000.000 180.000.000

Lanjutan Lanjutan Lanjutan Lanjutan Lanjutan Lanjutan Lanjutan Lanjutan Lanjutan Lanjutan Baru Baru Baru Baru Baru baru 25 sekolah 24 sekolah 25 sekolah 25 sekolah 40 sekolah 2 sekolah

10.000.000 10.000.000 13.797.900 31.559.220 42.204.600 5.000.000 43.116.900 36.300.000 29.040.000 13.200.000 625.000.000 840.000.000 255.000.000 250.000.000 3.000.000.000 180.000.000

Dinas Pendidikan

V - 12

Rencana Tahun 2013 (Tahun Rencana) Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Lokasi 3 % Ruang Kelas SD/SDLB sesuai standar % Ruang Kelas SMP/SMPLB sesuai standar % SD/SDLB memiliki perpustakaan sesuai standar % APK SD/MI % APK SMP/MTs % APK SD/MI % APK SMP/MTs % sekolah melaksanakan MBS % Peningkatan mutu pendiidkan % penduduk difable menjadi peserta didik % penduduk difable menjadi peserta didik % APK SD/MI % APK SMP/MTs % APK SD/MI % Madarasah memiliki sarana prasarana minimal sesuai dengan standar teknis pembelajaran % APK SD/MI % APK SD/MI % SD memiliki sarana prasarana minimal sesuai dengan standar teknis pembelajaran 4 Kab. Kendal Kab. Kendal Kab. Kendal Kab. Kendal Kab. Kendal Kab. Kendal Kab. Kendal Kab. Kendal Kab. Kendal Kab. Kendal Kab. Kendal Kab. Kendal Kab. Kendal Kab. Kendal Kab. Kendal Kab. Kendal Kab. Kendal Kab. Kendal 64 sekolah 51 sekolah 4 sekolah 3.042.800.000 1.005.000.000 120.000.000 1.280.000.000 710.000.000 497.000.000 7.915.000.000 24.000.000 4.819.800.000 9.630.000.000 144.000.000 Baru Baru Baru Target Capaian Kinerja 5 25 sekolah 13 sekolah 3 sekolah Sekolah murah Sekolah murah Sekolah murah Sekolah murah Kompetensi MGMP Mapel Meningkatnya mutu RSBl Inklusi SD 2 SMP Inklusi 10 sekolah 2 sekolah 9 sekolah 1 madrasah Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.) APBD Kab 6 542.500.000 105.000.000 53.500.000 35.000.000 APBD Prov 7 750.000.000 520.000.000 285.000.000 3.113.134.000 2.874.113.000 12.100.000 968.000.000 220.000.000 150.000.000 295.000.000 255.000.000 175.000.000 APBN 8 25.000.000 36.152.408.000 20.989.680.000 350.000.000 250.000.000 260.000.000 Jumlah 9 775.000.000 520.000.000 285.000.000 3.113.134.000 2.874.113.000 36.152.408.000 20.989.680.000 12.100.000 968.000.000 220.000.000 150.000.000 1.187.500.000 610.000.000 488.500.000 35.000.000 10 Baru Baru Baru Lanjutan Lanjutan Lanjutan Lanjutan Lanjutan Lanjutan Lanjutan Baru Baru Baru Baru Baru Catatan Penting

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2014 Kebutuhan Target Capaian Dana/Pagu Kinerja Indikatif (Rp.) 11 25 sekolah 13 sekolah 3 sekolah Sekolah murah Sekolah murah Sekolah murah Sekolah murah 12 775.000.000 520.000.000 285.000.000 3.113.134.000 2.874.113.000 39.767.648.800 23.088.648.000 12.100.000 968.000.000 220.000.000 150.000.000 1.187.500.000 610.000.000 488.500.000 35.000.000

2 34 Bantuan Rehab Ruang Kelas SD/SDLB 35 Bantuan Rehab Ruang Kelas SMP/SMPLB 36 Bantuan Ruang Perpustakaan SD/SDLB 37 Bantuan Pendampingan BOS SD/SDLB/MI 38 Bantuan Pendampingan BOS SMP/SMPLB/MTs 39 Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SD/SDLB Negeri dan Swasta 40 Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMP/SMPLB/SMPT Negeri dan Swasta 41 Bantuan MBS Dikdas 42 Bantuan Penjaminan Mutu SMP RSBI 43 Bantuan Pendidikan Inklusi SD 44 Bantuan Pendidikan Inklusi SMP 45 46 47 48 Pembangunan Gedung Madrasah Pembangunan gedung/Ruang Kelas SMP/MTs Rehabilitasi Gedung Madrasah Pengadaan Meubelair Madrasah

49 Pembangunan Gedung/Ruang Kelas SD 50 Rehabilitasi Gedung/Ruang Kelas SD 51 Pengadaan Meubelair SD

4.819.800.000 9.630.000.000 144.000.000

01 16

Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan 1 DAK Pendidikan 2 Pendamping DAK 3 Penunjang DAK Dana Percepatan Alokasi Khusus Bidang Pendidikan Dana Percepatan Pembangunan Infrastruktur Daerah 1 (DPPID) Penunjang Dana Percepatan Pembangunan 2 Infrastruktur Daerah (DPPID) Program Pendidikan Menengah 1 Pembangunan ruang serba guna/aula 2 Penambahan Laboratorium Komputer 3 Penambahan Laboratorium Bahasa 4 Penambahan ruang Praktek Siswa / W orkshop 5 Penyelenggaraan akreditasi sekolah menengah

APK Dikdas APK Dikdas APK Dikdas

Kab.Kendal Kab.Kendal Kab.Kendal

5.669.691.200 4.869.691.200 800.000.000 15.000.000 15.000.000

48.696.912.000 48.696.912.000 2.000.000.000 2.000.000.000 -

54.366.603.200 48.696.912.000 4.869.691.200 800.000.000 2.015.000.000 2.000.000.000 15.000.000

Lanjutan Lanjutan Lanjutan

54.366.603.200 48.696.912.000 4.869.691.200 800.000.000

01 16

Kab.Kendal Kab.Kendal

Lanjutan Lanjutan

2.000.000.000 15.000.000 31.957.680.000 750.000.000 300.000.000 300.000.000 450.000.000 150.000.000

01 17

Pemenuhan standart sarana/prasarana RSBI 30% SMA/SMK memiliki ruang laboratorium Komputer 40% SMA memiliki ruang laboratorium Bahasa 70% SMK memiliki ruang praktek siswa/workshop sesuai kompetensi 60% sekolah/Program terakreditasi A

Kab. Kendal Kab. Kendal Kab. Kendal Kab. Kendal Kab. Kendal

3 unit 2 unit 2 unit 3 unit 15 sek/program

7.887.000.000 750.000.000 300.000.000 300.000.000 450.000.000 45.000.000

12.610.000.000 -

12.665.680.000 -

33.162.680.000 750.000.000 300.000.000 300.000.000 450.000.000 45.000.000

Baru Baru Baru Baru Baru

3 unit 2 unit 2 unit 3 unit 75 sekolah

Dinas Pendidikan

V - 13

Rencana Tahun 2013 (Tahun Rencana) Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Lokasi 3 SMA/SMK dapat terlayani pelaksanaan Ujian Nasional/Ujian Sekolah/UASBN PAI Workshop waka Kesiswaan SMA/SMK TPK KTSP Kab; W orkshop review KTSP SMA Terbuka Kaliwungu Peningkatan Layanan Pendidikan Pengelolaan BKMM Bimtek penyusunan RKS dan RKAS Bimtek pembuatan MPI Workshop dan Rakor SMA Pelaksaan Lomba-lomba dan tindak lanjut Bimtek Workshop dan Sosiali sasi program dan pengelolaan RSBI 1. Olimpiade Sains (OSN) Kab. Kendal Kab. Kendal Kab. Kendal 16.666 29 SMA 30 SMA 220 orang 30 SMA Kab. Kendal 60 Orang 20.000.000 50.000.000 42.000.000 25.000.000 25.000.000 20.000.000 1.920.000.000 745.680.000 1.920.000.000 745.680.000 20.000.000 50.000.000 42.000.000 25.000.000 25.000.000 20.000.000 Lanjutan 29 SMA Lanjutan Lanjutan Lanjutan lanjutan Baru lanjutan 4 Kab. Kendal Kab. Kendal Kab. Kendal 60 siswa 130 orang 1 sekolah 40.000.000 75.000.000 50.000.000 40.000.000 75.000.000 50.000.000 Lanjutan Lanjutan Lanjutan Target Capaian Kinerja 5 32 SMA/SMK Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.) APBD Kab 6 120.000.000 APBD Prov 7 APBN 8 Jumlah 9 120.000.000 10 Lanjutan Catatan Penting

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2014 Kebutuhan Target Capaian Dana/Pagu Kinerja Indikatif (Rp.) 11 64 SMA/SMK 12 200.000.000

2 6 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

7 Pelatihan Kompetensi Tendik 8 Pelatihan Penyusunan Kurikulum 9 Pengembangan alternative layanan pendd menengah untuk daerah pede saan,terpencil dan kepulauan 10 11 12 13 14 Penyediaan BOMM Penyediaan BKMM Pemb Kelembagaan sekolah dan MBS Pengembgn materi belajar mengajar dng TIK Penyebarluasan dan Sosialisasi berbagai informasi pendidikan menengah 15 Monitoring, evaluasi dan pelaporan 16 Pemb Forum Masy Peduli Pendidikan (Workshop dan Sosialisasi program dan pengelolaan RSBI) 17 Pembinaan minat, bakat dan kreativitas siswa (Olimpiade Sains (OSN))

60 siswa 130 orang 1 sekolah

40.000.000 75.000.000 50.000.000

16.666 29 SMA 30 SMA 220 orang 30 SMA Kab. Kendal 60 Orang Kab. Kendal dan Tk Propinsi Jateng APBD Kab.

1.920.000.000 745.680.000 20.000.000 50.000.000 42.000.000 25.000.000 25.000.000 20.000.000

Kab. Kendal Kab. Kendal

Kab. Kendal dan Kab. Kendal dan Tk Propinsi Jateng Tk Propinsi Jateng Kab. Kendal dan Tk Propinsi Jateng APBD Kab.

18 Pembinaan minat, bakat dan kreativitas siswa (Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (OOSN))

2.(Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (OOSN))

20.000.000

20.000.000

lanjutan

20.000.000

19 Pembinaan minat, bakat dan kreativitas siswa (Festival 3. Festival Lomba Seni Siswa Nasional Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N) (FLS2N)

Kab. Kendal dan Kab. Kendal dan Tk Propinsi Jateng Tk Propinsi Jateng Kab. Kendal dan Kab. Kab. Tk Propinsi Jateng Kendal dan Tk Propinsi Jateng Kab. Kendal Kab. Kendal Kab. Kendal Kab. Kendal Kab. Kendal Kab. Kendal Kab. Kendal 96,67 Kab. Kendal 34 96,67 34 64 34 64 34

20.000.000

20.000.000

lanjutan

Kab. Kendal dan Tk Propinsi Jateng Kab. Kendal dan Tk Propinsi Jateng 34 64 34 64 34

20.000.000

20 Pembinaan minat, bakat dan kreativitas siswa (Lomba 4. Lomba Mata Pelajaran (Mapel) Mata Pelajaran (Mapel))

20.000.000

20.000.000

lanjutan

20.000.000

21 Pembinaan Minat Bakat dan Kreatifitas Siswa SMK 22 Lomba Keteladanan Siswa SMA/SMK 23 Pembinaan Minat Bakat dan Kreatifitas Siswa (LKS) 24 Pengembangan Bakat Minat Siswa SMA/SMK 25 Pembinaan Kelembagaan Sekolah dan manajemen sekolah dengan penerapan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) 26 Pelatihan Penyusunan Kurikulum 27 Penyelenggaraan Kejar Paket C

Terselenggaranya Lomba FLSN, OOSN, OSTN SMK Tk. Kab Terselenggaranya Lomba Siswa Teladan SMA/SMK Tk. Kab. Terselenggaranya Lomba Kompetensi Siswa Tk. Kab. Lomba Debat Bahasa Inggris SMA/SMK Tk. Kab Verifikasi Unit Sekolah Baru dan Program Keahlian Baru Bimbingan Teknis KTSP % Penduduk Usia Sekolah yang belum Sekolah Di SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA Menjadi peserta didik program Paket A,B dan C % Penduduk Usia Sekolah yang belum Sekolah Di SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA Menjadi peserta didik program Paket A,B dan C

65.000.000 100.000.000 100.000.000 80.000.000 60.000.000

65.000.000 100.000.000 100.000.000 80.000.000 60.000.000

Lanjutan Lanjutan Lanjutan Lanjutan Baru

65.000.000 100.000.000 100.000.000 80.000.000 60.000.000

60.000.000 50.000.000

60.000.000 50.000.000

Baru Lanjutan

34 96,67

60.000.000 50.000.000

28 Bantuan Penyelenggaraan pendidikan Paket C

380.000.000

380.000.000

Lanjutan

96,67

380.000.000

Dinas Pendidikan

V - 14

Rencana Tahun 2013 (Tahun Rencana) Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Lokasi 3 30 % SMA memiliki ruang laboratorium IPA lengkap 5% anak usia 16-18 tahun tertampung pada jenjang Pend.Menengah 50% SMA/SMK memiliki ruang perpustakaan 70% SMA/SMK memiliki buku koleksi perpustakaan 70% SMA/SMK memiliki alat praktek IPA ( Kimia, fisika, biologi ) 70% SMA/SMK memiliki alat laboratorium komputer Semua SMK memiliki alat bengkel/alat praktek siswa 10 % SMA/SMK memiliki alat teleconference 5% anak usia 16-18 tahun tertampung pada jenjang Pend.Menengah pung pada jenjang Pend.Menengah Peningkatan layanan bermutu pada bidang pendidikan % APK SMA/MA/SMK Peningkatan Pendidikan Tempat Kewirausahaan Siswa SMK Tempat Unit Produksi Sisiwa SMK Meningkatkan daya serap lulusan SMK Meningkatkan layanan Pendidikan bermutu di SMK Peningkatan Pembinaan Siswa SMK % angka putus sekolah % APK SMA/MA/SMK % APK SMA/MA/SMK Peningkatan Mutu SBI SMA Penambahan alat SBI SMA Penambahan alat SBI SMA Peningkatan Kemampuan guru SMA SBI Peningkatan Mutu siswa SBI SMA Penambahan alat SBI SMK Penambahan Alat SBI SMK Peningkatan Keterampilan siswa SMA Peningkatan Mutu Manajemen sekolah Peningkatan Mutu siswa SBI SMA Peningkatan Kejujuran siswa 4 Kab. Kendal Kab. Kendal Kab. Kendal Kab. Kendal Kab. Kendal Kab. Kendal Kab. Kendal Kab. Kendal 3 unit 25 paket 25 paket 25 paket 25 paket 3 paket 3 unit Kab. Kendal 2 unit 1 1 2 2 9 1 1 400 1 1 5 sekolah 3 sekolah 3 sekolah 3 sekolah 3 sekolah 3 sekolah 1 sekolah 1 sekolah 1 sekolah 1 sekolah 2 sekolah 2 sekolah 5.000.000.000 130.000.000 200.000.000 50.000.000 400.000.000 600.000.000 225.000.000 500.000.000 20.000.000 400.000.000 50.000.000 50.000.000 600.000.000 150.000.000 150.000.000 150.000.000 120.000.000 50.000.000 50.000.000 25.000.000 25.000.000 80.000.000 20.000.000 10.000.000.000 130.000.000 200.000.000 50.000.000 400.000.000 600.000.000 225.000.000 500.000.000 20.000.000 400.000.000 50.000.000 50.000.000 15.000.000.000 600.000.000 150.000.000 150.000.000 150.000.000 120.000.000 50.000.000 50.000.000 25.000.000 25.000.000 80.000.000 20.000.000 Baru Lanjutan Lanjutan Lanjutan Lanjutan Lanjutan Lanjutan Lanjutan Lanjutan Baru Baru Baru Lanjutan Lanjutan Lanjutan Lanjutan Lanjutan Lanjutan Lanjutan Lanjutan Lanjutan Lanjutan Lanjutan 450.000.000 750.000.000 1.250.000.000 1.250.000.000 1.250.000.000 240.000.000 210.000.000 450.000.000 750.000.000 1.250.000.000 1.250.000.000 1.250.000.000 240.000.000 210.000.000 Lanjutan Lanjutan Lanjutan Lanjutan Lanjutan Lanjutan Lanjutan Target Capaian Kinerja 5 3 unit 4 unit Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.) APBD Kab 6 APBD Prov 7 420.000.000 360.000.000 APBN 8 Jumlah 9 420.000.000 360.000.000 10 Lanjutan Lanjutan Catatan Penting

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2014 Kebutuhan Target Capaian Dana/Pagu Kinerja Indikatif (Rp.) 11 3 unit 4 unit 12 420.000.000 360.000.000

2 29 Bantuan Penambahan Laboratorium IPA 30 Penambahan ruang kelas sekolah

31 Pembangunan Perpustakaan Sekolah 32 Pengadaan buku perpustakaan 33 Pengadaan alat Laboratorium IPA 34 Pengadaan alat Komputer 35 Pengadaan alat bengkel 36 Pengadaan alat tele conference 37 Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah

3 unit 10 Paket 10 Paket 25 Paket 25 paket 3 paket 4 unit 250.000.000 500.000.000 1.250.000.000 1.250.000.000 240.000.000 240.000.000

38 Rehabilitasi sedang/berat laboratorium dan praktikum Sekolah 39 Bantuan Pengembangan RSBI SMK 40 Bantuan Fasilitasi Peningkatan Bahasa SMK 41 Bantuan Fasilitasi Bussines Centre SMK 42 Bantuan Fasilitasi Teaching Factory SMK 43 Bantuan Fasilitasi BKK 44 Bantuan Fasilitasi TUK 45 Bantuan Fasilitasi Kantin Kejujuran 46 Bantuan Beasiswa Siswa SMK Keluarga Kurang Mampu 47 Pembangungan RKB MA 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 Pembangungan SMK Bantuan Pengembangan RSBI SMA Bantuan Pengadaan alat Lab IPA SMA RSBI Bantuan Pengadaan Alat Multimedia SMA RSBI Bantuan Fasilitasi Peningkatan Bhs.inggris guru SMA RSBI Bantuan Fasilitasi Penelitian IPA dan IPS siswa SMA RSBI Bantuan Pengadaan Alat Lab.IPA SMK RSBI Bantuan Pengadaan Alat Multimedia SMK RSBI Bantuan Fasilitasi Pendidikan Berbasis Keunggulan Lokal (PBKL) Bantuan Fasilitasi Implementasi SMM ISO SMA/SMK

Kab. Kendal Kab. Kendal Kab. Kendal Kab. Kendal Kab. Kendal Kab. Kendal Kab. Kendal Kab. Kendal Kab. Kendal Kab. Kendal Kab. Kendal Kab. Kendal Kab.Kendal Kab.Kendal Kab.Kendal Kab.Kendal Kab.Kendal Kab.Kendal Kab.Kendal Kab.Kendal Kab.Kendal Kab.Kendal Kab.Kendal

2 unit 1 1 2 2 9 1 2 500 1 1 5 sekolah 3 sekolah 3 sekolah 3 sekolah 3 sekolah 3 sekolah 1 sekolah 1 sekolah 1 sekolah 1 sekolah 2 sekolah 2 sekolah

130.000.000 200.000.000 50.000.000 400.000.000 600.000.000 225.000.000 500.000.000 200.000.000 500.000.000 50.000.000 50.000.000 15.000.000.000 600.000.000 150.000.000 150.000.000 150.000.000 120.000.000 50.000.000 50.000.000 25.000.000 25.000.000 80.000.000 20.000.000

58 Bantuan Fasilitasi Penelitian IPA dan IPS siswa SMA 59 Bantuan Fasilitasi Kantin Kejujuran

Dinas Pendidikan

V - 15

Rencana Tahun 2013 (Tahun Rencana) Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Lokasi 3 Peningkatan APK SMA/SMK Peningkatan Mutu Pembelajaran Peningkatan Mutu Tamatan SMK Peningkatan Mutu Pembelajaran Peningkatan Mutu Pembelajaran 4 Kab.Kendal Kab.Kendal Kab.Kendal Kab.Kendal Kab.Kendal Target Capaian Kinerja 5 500 siswa 2 sekolah 5 sekolah 2 sekolah 10 sekolah Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.) APBD Kab 6 APBD Prov 7 500.000.000 280.000.000 225.000.000 100.000.000 900.000.000 APBN 8 Jumlah 9 500.000.000 280.000.000 225.000.000 100.000.000 900.000.000 10 Lanjutan Lanjutan Lanjutan Lanjutan Lanjutan Catatan Penting

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2014 Kebutuhan Target Capaian Dana/Pagu Kinerja Indikatif (Rp.) 11 500 siswa 2 sekolah 5 sekolah 2 sekolah 10 sekolah 12 500.000.000 280.000.000 225.000.000 100.000.000 900.000.000

2 60 Bantuan Beasiswa Siswa SMA/SMK Keluarga Kurang Mampu 61 Bantuan Pembangunan Lab.IPA SMA/SMK 62 Bantuan Fasilitasi Pemasaran Tamatan SMK 63 Bantuan Fasilitasi Program kelas Industri SMK 64 Pengadaan Lab.Bahasa SMA/SMK

01 18

Program Pendidikan Non Formal dan Informal 1 Bantuan Tindak lanjut Pasca Buta Aksara 2 Bantuan Kelompok Belajar Usaha

3 Pembinaan kursus dan kelembagaan

4 Penyelenggaraan Ujian Paket A,B dan C

5 Peningkatan tata Kelola PNF

6 Bantuanlembaga Ketrampilan Pendidikan

7 Bantuan Ketrampilan Desa PNF

8 Bantuan Fasilitasi Teknis Taman Bacaan

9 Bantuan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat

10 Bantuan Pangarusutamaan Gender

%Penduduk usia 15 - 44 tahun bisa membaca dan menulis % penduduk putus sekolah, pengang guran dan dari keluarga prasejahtera menjadi peserta didik dalam kursus2 pelatihan/KBU/Magang % tenaga pendidik,instruktur atau penguji praktek kursus/pelatihan/KBU/dengan standar kompetensi yang diperyaratkan % Penduduk Usia Sekolah yang belum Sekolah Di SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA Menjadi peserta didik program Paket A,B dan C % tutor program paket A,B dan C memiliki kualifikasi sesuai dengan standar kompetensi yang ditetapkan % penduduk putus sekolah, pengangguran dan dari keluarga prasejahtera menjadi peserta didik dalam kursus2 pelatihan/KBU/Magang % penduduk putus sekolah, pengang guran dan dari keluarga prasejahtera menjadi peserta didik dalam kursus2 pelatihan/KBU/Magang % Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat memiliki sarana dan prasarana minimal sesuai dengan standar teknis pembelajaran % Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat memiliki sarana dan prasarana minimal sesuai dengan standar teknis pembelajaran % tenaga pendidik,instruktur atau penguji praktek kursus/pelatihan/KBU/Magang memiliki kualifikasi sesuai dengan standar kompetensi yang diperyaratkan % Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat memiliki sarana dan prasarana minimal sesuai dengan standar teknis pembelajaran

Kab. Kendal Kab. Kendal

85,67 47

995.000.000 -

996.000.000 270.000.000 60.000.000

115.000.000 -

2.106.000.000 270.000.000 60.000.000

Lanjutan Lanjutan

85,67 47

2.099.000.000 270.000.000 60.000.000

Kab. Kendal

93

60.000.000

60.000.000

lanjutan

93

60.000.000

Kab. Kendal

97

110.000.000

110.000.000

Lanjutan

97

110.000.000

Kab. Kendal

70

25.000.000

25.000.000

Lanjutan

70

25.000.000

Kab. Kendal

47

60.000.000

60.000.000

Lanjutan

47

60.000.000

Kab. Kendal

47

120.000.000

120.000.000

Lanjutan

47

120.000.000

Kab. Kendal

70

6.000.000

6.000.000

Lanjutan

70

6.000.000

Kab. Kendal

70

15.000.000

60.000.000

75.000.000

Lanjutan

70

60.000.000

Kab. Kendal

93

60.000.000

40.000.000

100.000.000

lanjutan

93

60.000.000

11 Rehabilitasi Gedung PKBM

Kab. Kendal

70

75.000.000

75.000.000

Lanjutan

70

75.000.000

Dinas Pendidikan

V - 16

Rencana Tahun 2013 (Tahun Rencana) Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Lokasi 3 % Penduduk Usia Sekolah yang belum Sekolah Di SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA Menjadi peserta didik program Paket A,B dan C % penduduk putus sekolah, pengangguran dan dari keluarga prasejahtera menjadi peserta didik dalam kursus2 pelatihan/KBU/Magang % PAUD Memiliki sarana prasarana belajar/bermain % Lembaga PAUD memiliki tata kelola dan citra yang baik % Anak Usia 0-6 Tahun mengikuti Program PAUD Non Formal (KB/TPA/POS PAUD) % Anak Usia 0-6 Tahun mengikuti Program PAUD Non Formal (KB/TPA/POS PAUD) % guru yang layak mendidik PAUD dengan kualifikasi sesuai standar kompetensi nasional PKBM mampu berpartisipasi Pameran HAI 4 Kab. Kendal Target Capaian Kinerja 5 95 Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.) APBD Kab 6 110.000.000 APBD Prov 7 120.000.000 APBN 8 Jumlah 9 230.000.000 10 Lanjutan Catatan Penting

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2014 Kebutuhan Target Capaian Dana/Pagu Kinerja Indikatif (Rp.) 11 95 12 230.000.000

2 12 Pengembangan Pendidikan Keaksaraan

13 Pengembangan Pendidikan Kecakapan Hidup (Pelatihan-pelatihan)

Kab. Kendal

47

200.000.000

200.000.000

Baru

200.000.000

14 Bantuan PengadaanAPE PAUD Non Formal 15 Bantuan PAUD Kelembagaan 16 Bantuan Fasilitasi pelaksanaan ajang Kreatifitas semarak PAUD Tk Propinsi 17 Ajang Kreatifitas Hari Anak Nasional Tk.Kabupaten

Kab.Kendal Kab.Kendal Kab.Kendal&Jat eng Kab.Kendal

36,67 30 36,67 365.000.000

275.000.000

275.000.000 365.000.000

Lanjutan Lanjutan Lanjutan

300.000.000 385.000.000 25.000.000

25.000.000

25.000.000

36,67

10.000.000

10.000.000

Lanjutan

10.000.000

18 Bintek Pengembangan PAUD (Tutor)

Kab.Kendal

36,67

15.000.000

15.000.000

Lanjutan

18.000.000

19 Bantuan Hari Aksara Internasional (HAI)

Kab.Kendal

100

25.000.000

25.000.000

Baru

100

25.000.000

01 20

Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan 1 Kegiatan Tes Calon Kepala Sekolah dan Pengawas % pendidik yang memiliki kompetensi sebagai Kepala Sekolah dan Pengawas 2 Kegiatan Sertifikasi, Kompetensi dan Kualifikasi 3 Kegiatan Diklat Calon Kepala Sekolah Dasar dan Pengawas Sekolah 4 Kegiatan Bantuan Transport Wiyata Bhakti dan Tenaga Administrasi sekolah 5 Kegiatan Bantuan Subsidi Kesejahteraan Guru Wiyata Bhakti Pendidikan Formal 6 Kegiatan Bantuan Subsidi Studi Lanjut S-1/D-IV Satuan Pendidikan Forma 7 Kegiatan Bintek/Workshop Guru Mapel UASBN SD 8 Kegiatan Bintek/Workshop Guru TK 9 Kegiatan Bintek/Workshop Guru Kepala TK/Kepala SD 10 Bintek Kepala Sekolah, Pengawas TK/SD/SDLB, PAI dan Penilik 11 Bintek PAK 12 Monitoring dan evaluasi kinerja Kepala Sekolah 13 Bintek Pengawas dan Penilik 14 Bintek Penilaian Kinerja Guru Dikdas 15 Seleksi Guru, Kepala Sekolah dan Pengawas Berprestasi % guru memiliki kualifikasi sesuai dengan kompetensi yang ditetapkan Meningkatkan kompetensi pendidik untuk memenuhi standar kompetensi Penghargaan dan perlindungan terhadap profesi pendidik Penghargaan dan perlindungan terhadap profesi pendidik % Peningkatan kualifikasi guru pendidikan formal Meningkatkan kompetensi pendidik untuk memenuhi standar kompetensi Meningkatkan kompetensi pendidik untuk memenuhi standar kompetensi Meningkatkan kompetensi pendidik untuk memenuhi standar kompetensi Tercapainya kinerja KS, Pengawas dan Penilik yang profesional Penilaian Angka Kredit pendidik Penilaian Kinerja Kepala Sekolah Meningkatkan kompetensi pendidik untuk memenuhi standar kompetensi Meningkatkan Pengetahuan dan keterampilan guru Meningkatkan kompetensi pendidik untuk memenuhi standar kompetensi

Kab. Kendal

9.814.450.000 150.000.000

5.115.450.000 -

14.929.900.000 150.000.000

Lanjutan

14.929.900.000 150.000.000

Kab. Kendal Kab. Kendal Kab. Kendal Kab. Kendal Kab. Kendal Kab. Kendal Kab. Kendal Kab. Kendal Kab. Kendal Kab. Kendal Kab. Kendal Kab. Kendal Kab.Kendal Kab. Kendal

1.200

61.500.000 100.000.000

2.770.950.000 224.000.000 -

61.500.000 100.000.000 7.950.000.000 2.770.950.000 224.000.000 300.000.000 150.000.000 300.000.000 60.000.000 60.000.000 100.000.000 60.000.000 90.000.000

Lanjutan Lanjutan Lanjutan Lanjutan Lanjutan Baru Baru Baru Lanjutan Lanjutan Lanjutan Lanjutan Lanjutan Lanjutan

1.200 4.376 1.218 112 300 461 300

61.500.000 100.000.000 7.950.000.000 2.770.950.000 224.000.000 300.000.000 150.000.000 300.000.000 60.000.000 60.000.000 100.000.000 60.000.000

4.376 1.218 112 300 461 300

7.950.000.000 300.000.000 150.000.000 300.000.000 60.000.000 60.000.000 100.000.000 60.000.000

300 pendidik

90.000.000 80.000.000 -

300

90.000.000 80.000.000

80.000.000

Dinas Pendidikan

V - 17

Rencana Tahun 2013 (Tahun Rencana) Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Lokasi 3 Penghargaan dan perlindungan terhadap profesi pendidik % Peningkatan kualifikasi guru pendidikan formal Meningkatkan kompetensi pendidik untuk memenuhi standar kompetensi Meningkatkan kompetensi pendidik untuk memenuhi standar kompetensi % guru memiliki kualifikasi sesuai dengan kompetensi yang ditetapkan Penilaian Angka Kredit pendidik Penghargaan dan perlindungan terhadap profesi pendidik Peningkatan mutu tenaga pendidikan menegah 4 Kab. Kendal Kab. Kendal Kab. Kendal Kab. Kendal Kab. Kendal Kab. Kendal Kab. Kendal Kab.Kendal Target Capaian Kinerja 5 651 pendidik 18 100 100 100 100 100 100 277.950.000 75.000.000 Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.) APBD Kab 6 APBD Prov 7 1.820.000.000 105.000.000 70.000.000 30.000.000 45.500.000 50.000.000 APBN 8 Jumlah 9 1.820.000.000 105.000.000 70.000.000 30.000.000 45.500.000 50.000.000 277.950.000 75.000.000 10 Lanjutan Lanjutan Lanjutan Lanjutan Lanjutan Lanjutan Baru Baru Catatan Penting

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2014 Kebutuhan Target Capaian Dana/Pagu Kinerja Indikatif (Rp.) 11 651 18 12 1.820.000.000 105.000.000 70.000.000 30.000.000 45.500.000 50.000.000 277.950.000 100 75.000.000

2 16 Bantuan Kesejahteraan Pendidik PAUD Pendidikan Non Formal 17 Bantuan Peningkatan Kualifikasi ke S1 Pendidik PAUD Pendidikan Non Formal 18 Bantuan Penyelenggaraan Pemilihan Pendidik dan Tenaga Kependidikan 19 Bantuan Penyelenggaraan Jambore Pendidik dan Tenaga Kependidikan 20 Bantuan Pengembangan Profesi Pendidik Formal 21 Bantuan Pengelolaan Penilian Angka Kredit dan Sertifikasi Pendidik 22 Bantuan Honor Guru Madrasah 23 Bintek Penilaian Kinerja guru Dikmen

01 21

Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan 1 Penyediaan Bantuan Pengembangan Perpustakaan % Penduduk bebas baca tulis dan minat baca di daerah Program Manajemen Pelayanan Pendidikan 1 Penerapan Sistem dan Informasi Manajemen Pendidikan (Penataan dan Peyusunan Arsip)

Kab.Kendal

300.000.000 300.000.000

300.000.000 300.000.000

Baru

300.000.000 300.000.000

01 22

penyusunan arsip surat dan berkas agar tertata rapi

Kab.Kendal

40 % dari seluruh arsip yang ada 50% 100%

1.215.000.000 50.000.000

946.000.000 -

2.161.000.000 50.000.000

lanjutan

2 Penerapan Sistem dan Informasi Manajemen terinventarisasinya barang Pendidikan (Bintek Bendahara Barang) 3 Penerapan Sistem dan Informasi Manajemen peningkatan tata kelola ,manajemen Pendidikan (Pedoman Penerimaan Peserta Didik Baru) pendidikan 4 Penerapan Sistem dan Informasi Manajemen Pendidikan (Kalender Pendidikan) 5 Penerapan Sistem dan Informasi Manajemen Pendidikan (Datadik) 6 Penunjang dan Monev Program Kegiatan Dinas Dikpora 7 Penunjang dan Monitoring Bantuan Operasional Sekolah (BOS) 8 Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Ujian Nasional. peningkatan tata kelola ,manajemen pendidikan kebutuhan data pendidikan yg valid akuntabel untuk pengambilan kebijakan Penguatan dan perluasan pengawasan yang akuntabel Penguatan dan perluasan pengawasan yang akuntabel Peningkatan kinerja sekolah dan Evaluasi prestasi hasil belajar dgn Ratarata nilai UN 7,00 Jumlah penerapan dan Pengembangan TIK Perluasan dan Pegembangan TIK utk pendayagunaan E-Pembelajaran & EAdminstrasi Penerapan ISO pada Dinas peningkatan manajemen pendataan pendidikan Peningkatan kinerja sekolah dan Evaluasi prestasi hasil belajar dgn Ratarata nilai UN 7,00

Kab.Kendal Kab.Kendal

65.000.000 25.000.000

65.000.000 25.000.000

Baru lanjutan

60 % dari seluruh arsip yang ada 50% 100%

2.171.000.000 60.000.000

65.000.000 25.000.000

Kab.Kendal Kab.Kendal

100% 90%

25.000.000 50.000.000

25.000.000 50.000.000

lanjutan lanjutan

100% 90%

25.000.000 50.000.000

Kab.Kendal Kab.Kendal Kab.Kendal

100% 95% 7,00

300.000.000 300.000.000 220.000.000

300.000.000 300.000.000 220.000.000

lanjutan lanjutan lanjutan

100% 95% 7,00

300.000.000 300.000.000 220.000.000

9 Aplikasi Database Pegawai 10 Penerapan ICT

Kab.Kendal Kab.Kendal

1 1

30.000.000 50.000.000

30.000.000 50.000.000

baru baru

1 1

30.000.000 50.000.000

11 Kelengkapan ISO 12 Bantuan Manajemen Pendataan Pendidikan 13 Bantuan Fasilitasi Penyelenggaran UASBN SD/MI TA 2012/2013

Kab.Kendal Kab.Kendal Kab.Kendal

1 100% 7,00

100.000.000 -

260.000.000 686.000.000

100.000.000 260.000.000 686.000.000

baru Lanjutan Lanjutan

1 100% 7,00

100.000.000 260.000.000 686.000.000

Dinas Pendidikan

V - 18

Rencana Tahun 2013 (Tahun Rencana) Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Lokasi 3 4 Target Capaian Kinerja 5 75% Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.) APBD Kab 6 APBD Prov 7 100.000.000 100.000.000 APBN 8 Jumlah 9 100.000.000 100.000.000 10 Lanjutan Catatan Penting

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2014 Kebutuhan Target Capaian Dana/Pagu Kinerja Indikatif (Rp.) 11 85% 12 100.000.000 100.000.000

1 1 01 36

2 Program Pendidikan Berkelanjutan 1 Bantuan Fasilitasi Pembinaan Nasionalisme Pendidikan

% sekolah mengembangkan pembinaan Kab.Kendal Wawasan Kebangsaan

01 36

Program Peningkatan Peran Serta Anak dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan 1 Bantuan Pangarusutamaan Gender % pengarustamaan gender JUMLAH

Kab.Kendal 100% 50.280.748.970

50.000.000 50.000.000 42.169.647.000

50.000.000 50.000.000 229.481.175.970

Lanjutan

100%

50.000.000 50.000.000 229.578.136.292

137.030.780.000

Dinas Pendidikan

V - 19

Rencana Tahun 2013 (Tahun Rencana) Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Lokasi 3 4 Target Capaian Kinerja 5 Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.) APBD Kab 6 APBD Prov 7 APBN 8 Jumlah 9 10 Catatan Penting

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2014 Kebutuhan Target Capaian Dana/Pagu Kinerja Indikatif (Rp.) 11 12

1 1 1 1 1 01 02 01 01 01

2 AKADEMI KEBIDANAN URUSAN WAJIB PENDIDIKAN Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1 Penyediaan jasa surat menyurat

01 02

Proses surat menyurat terlaksana dengan baik 2 Penyediaan jasa komunikasi Kegiatan komunikasi kedinasan berjalan dengan baik 3 Penyediaan jasa kebersihan kantor Terlaksananya kebersihan kantor dan asrama 4 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja Peralatan yang digunakan dapat berfungsi dengan baik 5 Penyediaan alat tulis kantor Pelaksanaan adsministrasi lancar dan baik 6 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Kebutuhan adsministrasi tercukupi 7 Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan Kebutuhan penerangan kantor dan bangunan kantor asrama cukup 8 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Tersedia perlengkapan kantor yang memadai 9 Penyediaan Peralatan rumah tangga Pekerjaan rumah tangga terlaksana dengan lancar 10 Penyediaan bahan bacaan dan per UU Tersedianya informasi dan berita-berita penting dan perUU 11 Penyediaan makanan dan minuman Terlaksananya kegiatan makan dan minum mahasiswa di asrama dan rapatrapat dinas 12 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan luar Terlaksananya rapat-rapat koordinasi daerah dan kerjasama dengan instansi lain dengan baik Program Peningkatan Sarana dan prasarana Aparatur 1 Pengadaan aset peralatan dan mesin Terpenuhinya sarana kegiatan kantor dan asrama 2 Pengadaan aset gedung dan bangunan Tersedianya sarana gedung kampus dan asrama yang representatif 3 Pengadaan aset tetap lainnya Tersedianya buku-buku perpustakaan untuk kegiatan proses belajar mengajar 4 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan mesin 5 Pemeliharaan rutin/berkala gedung dan bangunan Terciptanya kendaraan dinas, alat kantor yang terawat Gedung kampus terpelihara dengan baik

Kendal Kendal Kendal Kendal Kendal Kendal Kendal Kendal Kendal Kendal Kendal

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

1.649.693.000 7.000.000 110.750.000 20.000.000 4.700.000 50.925.000 19.500.000 17.600.000 99.650.000 37.750.000 2.168.000 1.200.150.000

1.649.693.000 7.000.000 110.750.000 20.000.000 4.700.000 50.925.000 19.500.000 17.600.000 99.650.000 37.750.000 2.168.000 1.200.150.000

Prioritas Prioritas Prioritas Prioritas Prioritas Prioritas Prioritas Prioritas Prioritas Prioritas Prioritas

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

1.667.300.000 7.000.000 112.000.000 20.000.000 5.750.000 55.000.000 19.500.000 17.500.000 99.650.000 37.750.000 2.500.000 1.200.150.000

Kendal

100%

79.500.000

79.500.000

Prioritas

100%

90.500.000

Kendal Kendal Kendal

100% 100% 100%

1.413.000.000 270.000.000 900.000.000 65.000.000

1.413.000.000 270.000.000 Mendesak 900.000.000 65.000.000 Lanjutan Prioritas

100% 100% 100%

1.453.000.000 200.000.000 1.000.000.000 75.000.000

Kendal Kendal

100% 100%

110.000.000 68.000.000 7.500.000 7.500.000 160.000.000 160.000.000 487.500.000 310.900.000 176.600.000

110.000.000 68.000.000 7.500.000 7.500.000 160.000.000 160.000.000 487.500.000 310.900.000 176.600.000

Prioritas Prioritas

100% 100%

110.000.000 68.000.000 7.500.000 7.500.000 160.000.000 160.000.000 490.900.000 310.900.000 180.000.000

1 1

01 03 01 05

Program Peningkatan Disiplin Aparatur 1 Pengadaan Pakaian dinas beserta perlengkapanya Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur 1 Pendidikan dan Pelatihan Formal

Keseragaman dalam berpakaian.

Kendal Kendal

100% 100%

Prioritas Prioritas

100% 100%

01 07

Terpenuhinya tenaga pendidik yang kompeten Program Peningkatan pelayanan dan Kinerja Aparatur Pemerintahan 1 Peningkatan Kinerja dan Pelayanan Aparatur Kepuasan pelayanan kinerja kepada mahasiswa dan masyarakat 2 Penunjang Pelaksanaan Pekerjaan Perkantoran Kepuasan pelayanan kinerja kepada mahasiswa dan masyarakat

Kendal Kendal

100% 100%

Prioritas Prioritas

100% 100%

Akademi Kebidanan

V - 20

Rencana Tahun 2013 (Tahun Rencana) Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Lokasi 3 Terlaksananya kelas program khusus DIII Terciptanya lulusan yang bermutu dan terampil Ternilainya prestasi akademik mahasiswa JUMLAH 4 Kendal Kendal Kendal Target Capaian Kinerja 5 100% 100% 100% Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.) APBD Kab 6 1.572.475.000 12.000.000 984.975.000 575.500.000 5.290.168.000 APBD Prov 7 APBN 8 Jumlah 9 1.572.475.000 12.000.000 984.975.000 575.500.000 5.290.168.000 Prioritas 10 Prioritas Catatan Penting

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2014 Kebutuhan Target Capaian Dana/Pagu Kinerja Indikatif (Rp.) 11 100% 100% 100% 12 1.596.500.000 12.000.000 984.000.000 600.500.000 5.375.200.000

1 1 01 22

2 Program Manajemen pelayanan Pendidikan 1 Peningkatan Hubungan Kelembagaan 2 Proses Belajar Mengajar 3 Pelaksaanaan evaluasi belajar mengajar

Akademi Kebidanan

V - 21

Rencana Tahun 2013 (Tahun Rencana) Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Lokasi 3 4 Target Capaian Kinerja 5 Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.) APBD Kab 6 APBD Prov 7 APBN 8 Jumlah 9 10 Catatan Penting

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2014 Kebutuhan Target Capaian Dana/Pagu Kinerja Indikatif (Rp.) 11 12

1 1 1 1 1 02 02 02 01

2 DINAS KESEHATAN URUSAN WAJIB KESEHATAN Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1 Penyediaan jasa surat menyurat 2 Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik 3 Penyediaan alat tulis kantor 4 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 5 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangundangan 6 Penyediaan makanan dan minuman 7 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

Jumlah Paket Jenis Jasa Jumlah Paket Jumlah Paket Jenis Bacaan Jumlah Paket Org/ Kali

Dinkes Dinkes Dinkes Dinkes

93,76 88,97 89 93,79 75 91,05 100

872.700.000 1.200.000 137.000.000 60.000.000 22.000.000 2.500.000 425.000.000 225.000.000

872.700.000 1.200.000 137.000.000 60.000.000 22.000.000 2.500.000 425.000.000 225.000.000

95 86,73 89 92,85 80 90,53 100

939.300.000 1.300.000 145.000.000 65.000.000 25.000.000 3.000.000 450.000.000 250.000.000

Dinkes

02 02

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan mesin 2 Pemeliharaan rutin/berkala gedung dan bangunan Program Peningkatan Disiplin Aparatur 1 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya

Jumlah Paket Jumlah Paket

Dinkes

90 100

150.000.000 25.000.000 125.000.000 14.300.000 14.300.000 75.000.000 75.000.000 182.000.000 100.000.000 82.000.000

150.000.000 25.000.000 125.000.000 14.300.000 14.300.000 75.000.000 75.000.000 182.000.000 100.000.000 82.000.000

95 100

128.000.000 3.000.000 125.000.000 35.000.000 35.000.000 80.000.000 80.000.000 210.000.000 125.000.000 85.000.000

02 03

Jumlah Paket

Dinkes

67,29

67,29

02 05

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 1 Pendidikan dan pelatihan formal Jumlah Paket Program Peningkatan Pelayanan & Kinerja Aparatur Pemerintah 1 Peningkatan kinerja dan pelayanan aparatur Jumlah Orang 2 Peningkatan kinerja dan pelayanan administrasi Jumlah Orang perkantoran Program Obat dan Perbekalan Kesehatan 1 Peningkatan Mutu Penggunaan Obat dan Perbekalan Kesehatan 2 DAK kesehatan Pelayanan Farmasi 3 Pendamping DAK kesehatan Farmasi 4 Penunjang kegiatan DAK kesehatan Pelayanan Farmasi Program Upaya Kesehatan Masyarakat 1 Peningkatan Kesehatan Masyarakat

02 07

Dinkes

100 90

100 100

02 15

Rasionalisasi Obat Cakupan Ketersediaan Obat Puskesmas Dinkes Dinkes

100 100 90

652.500.000 70.000.000

5.750.000.000

6.402.500.000 70.000.000 5.750.000.000 575.000.000 7.500.000 -

100 100 95

6.685.000.000 75.000.000 6.000.000.000 600.000.000 10.000.000

5.750.000.000 575.000.000 7.500.000

02 16

2 Pemeliharaan dan Pemulihan Kesehatan 3 Pengadaan, Peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas & jaringannya

% Penjaringan Kesehatan Anak Sekolah % Kader Kesehatan Remaja/ Dokter Kecil % Sekolah Sehat Jml Akreditasi Pelkes Pusk & Jaringannya Peningkatan fisik sarana dan prasarana pelayanan kesehatan

2.435.000.000 110.000.000

2.435.000.000 110.000.000

2.800.000.000 125.000.000

Dinkes Dinkes

90 90

225.000.000 1.700.000.000

225.000.000 1.700.000.000

95 95

250.000.000 2.000.000.000

Dinas Kesehatan

V - 22

Rencana Tahun 2013 (Tahun Rencana) Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Lokasi 3 4 Target Capaian Kinerja 5 Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.) APBD Kab 6 400.000.000 APBD Prov 7 APBN 8 Jumlah 9 400.000.000 10 Catatan Penting

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2014 Kebutuhan Target Capaian Dana/Pagu Kinerja Indikatif (Rp.) 11 12 425.000.000

4 Peningkatan Pelayanan dan Penanggulangan masalah Cakupan komplikasi kebidanan yang kesehatan ditangani Cakupan pertolongan persalinan oleh nakes yang memiliki kompetensi kebidanan Cakupan pelayanan nifas Cakupan kunjungan bayi Cakupan pelayanan anak balita Cakupan peserta KB aktif 1 02 17 Program Pengawasan Obat dan Makanan 1 Peningkatan Pemberdayaan konsumen/ masyarakat dibidang obat dan makanan 2 Peningkatan pengawasan keamanan pangan dan bahan berbahaya Penyuluhan bahaya pangan Rakor petugas puskesmas Uji petik makanan jajanan Pertemuan penjuan jamu tradisional Penyuluhan keamanan pangan Pertemuan penjual kosmetik Pertemuan apoteker Operasi pasar Pemeriksaan apotik Pemeriksaan obat puskesmas Pemeriksaan penjual jamu Pemeriksaan industri jamu tradisional 1 02 19 Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat 1 Penyuluhan masyarakat Pola hidup sehat Kebijakan dan kemitraan dalam mendukung peningkatan kemandirian masyarakat Kampanye kesehatan melalui KIE Pembinaan generasi muda tentang bahaya NAPZA dan HIV-AIDS 2 Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam bidang Cakupan desa siaga aktif kesehatan % cakupan Posyandu yang mencapai strata mandiri Peningkatan peran serta masyarakat melalui pengembangan desa siaga, PSN, PHDB, SBH dan Poskestren Program Perbaikan Gizi Masyarakat 1 Pemberian tambahan makanan dan vitamin 2 Penanggulangan Kurang Energi Protein (KEP), Anemia Cakupan pemberian makanan pendamping ASI anak 6-24 bulan gakin Gizi Besi, Gangguan akibat kurang yodium (GAKY), kurang Vitamin A dan Kekurangan zat gizi mikro lainnya 30 Pusk. Pusk. Dan Jaringannya Pusk. Dan Jaringannya 100

141.500.000 10.000.000 131.500.000

141.500.000 10.000.000 131.500.000

100

173.000.000 12.000.000 161.000.000

75

600.000.000 250.000.000

600.000.000 250.000.000

80

675.000.000 300.000.000

350.000.000

350.000.000

375.000.000

02 20

90.000.000 25.000.000 65.000.000

90.000.000 25.000.000 65.000.000

105.000.000 30.000.000 75.000.000

02 21

Program Pengembangan Lingkungan Sehat

335.000.000

335.000.000

405.000.000

Dinas Kesehatan

V - 23

Rencana Tahun 2013 (Tahun Rencana) Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Lokasi 3 % penduduk yang memiliki akses terhadap air minum yang berkualitas % kualitas air minum yang memenuhi syarat % penduduk yang menggunakan jamban sehat pusk + industri sekolah 4 Target Capaian Kinerja 5 100 Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.) APBD Kab 6 335.000.000 APBD Prov 7 APBN 8 Jumlah 9 335.000.000 10 Catatan Penting

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2014 Kebutuhan Target Capaian Dana/Pagu Kinerja Indikatif (Rp.) 11 100 12 405.000.000

2 1 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

02 22

Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular 1 Penyemprotan fogging sarang nyamuk 1. Angka kesakitan (IR) DBD <2/10.000 (DBD,Chikungunya, Lalat) 2. Angka kematian (CFR) DBD <1% 3. Fogging 4. % Penderita DBD yang ditangani 2 Pelayanan vaksinasi bagi balita dan anak sekolah Cakupan desa/kel UCI 3 Pelayanan pencegahan dan penanggulangan penyakit CDR TBC menular Prevalensi HIV Penemuan Pneumonia CDR Kusta 4 Pencegahan Penularan Penyakit Endemik/Epidemik Cakupan penanggulangan penyakit endemik (Malaria, Kusta, Flu Burung dll) 5 Peningkatan Surveillans epidemiologi dan penanggulangan wabah

75

1.083.100.000 325.000.000

1.083.100.000 325.000.000

1.600.000.000 500.000.000

perusahaan perusahaan

93

275.000.000 180.000.000

275.000.000 180.000.000

95

300.000.000 300.000.000

Pusk. Dan Jaringannya 70

213.100.000

213.100.000

200.000.000

Cakupan desa/kel mengalami KLB yang Puskesmas dilakukan Penyelidikan Epidemiologi 24 dan jaringannya jam

90.000.000

90.000.000

75

300.000.000

02 23

Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan 1 Penyusunan Standar Kesehatan 2 Pemb. Dan pemutakhiran data dasar standar pelkes 3 Monitoring, evaluasi dan pelaporan 4 Renval program kesehatan

Rakerkesda Dokumen SP3 dan SPM Kesehatan Integrated SIMPUS

80

655.000.000 75.000.000 70.000.000 210.000.000 300.000.000 4.000.000.000 4.000.000.000

655.000.000 75.000.000 70.000.000 210.000.000 300.000.000 4.000.000.000 4.000.000.000

85

680.000.000 80.000.000 25.000.000 250.000.000 325.000.000 4.250.000.000 4.250.000.000

02 24

Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin 1 Jamkesda Bidang Kesehatan

Cakupan pelayanan kesehatan dasar pasien masyarakat miskin Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin Terlayaninya penduduk miskin (Jamkesmas) Terlayaninya penduduk miskin (Jamkesmasda)

02 25

Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu & Jaringannya 1 Pembangunan Puskesmas Peningkatan puskesmas rawat inap Puskesmas menjadi type D Boja, Sukorejo I 2 Pengadaaan sarana dan prasarana puskesmas Herbal centre (DBHCHT)

18.860.000.000 4.000.000.000 550.000.000

150.000.000

5.500.000.000

24.510.000.000 4.000.000.000 550.000.000

22.660.000.000 4.250.000.000 750.000.000

3 DAK kesehatan Pelayanan Dasar

Cakupan sarana prasarana puskesmas

5.500.000.000

5.500.000.000

6.000.000.000

Dinas Kesehatan

V - 24

Rencana Tahun 2013 (Tahun Rencana) Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Lokasi 3 4 Target Capaian Kinerja 5 Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.) APBD Kab 6 50.000.000 200.000.000 100.000.000 450.000.000 70.000.000 70.000.000 100.000.000 100.000.000 100.000.000 100.000.000 75.000.000 70.000.000 70.000.000 35.000.000 150.000.000 25.000.000 250.000.000 250.000.000 405.000.000 APBD Prov 7 APBN 8 Jumlah 9 50.000.000 200.000.000 100.000.000 450.000.000 70.000.000 70.000.000 100.000.000 100.000.000 100.000.000 100.000.000 75.000.000 70.000.000 70.000.000 35.000.000 150.000.000 25.000.000 250.000.000 250.000.000 405.000.000 50.000.000 75.000.000 50.000.000 50.000.000 50.000.000 50.000.000 50.000.000 60.000.000 125.000.000 250.000.000 80.000.000 295.000.000 10 Catatan Penting

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2014 Kebutuhan Target Capaian Dana/Pagu Kinerja Indikatif (Rp.) 11 12

2 1. Kecamatan W eleri : a. PKD desa Nawangsari b. PKD desa Payung c. PKD Pucuksari 2. Kecamatan Kota Kendal : 3. Kecamatan Patean : a. PKD desa Selo b. PKD desa Mlatiharjo 4. Kecamatan Kaliwungu : a. PKD desa Sarirejo b. PKD desa Krajankulon c. PKD desa Kutoarjo d. PKD desa W onorejo 5. Kecamatan Pegandon : a. PKD desa Margomulyo 6. Kecamatan Plantungan : a. PKD desa Juranagung b. PKD desa karanganyar 7. Kecamatan Gemuh : a. PKD desa Tlahap 8. Kecamatan Singorojo : a. PKD desa Cacaban 9. Kecamatan Brangsong : a. PKD desa Kebonadem b. PKD desa Kertomulyo c. Pustu desa Rejosari 10.Kecamatan Pageruyung : a. PKD desa Gebangan b. PKD desa Surokonto wetan c. PKD desa Pageruyung 11.Kecamatan Cepiring : a. PKD desa Cepiring b. PKD desa Karangayu c. PKD desa Damarsari d. PKD desa Juwiring e. PKD desa kaliayu d. PKD desa Pandes e. PKD desa Botomulyo 12.Kecamatan Limbangan : a. PKD desa Sabarrahayu 13.Kecamatan Ringinarum : a. PKD desa Ngrejo 14.Kecamatan Kaliwungu Selatan : a. PKD desa Sidomakmur b. PKD desa Sukomulyo 15.Kecamatan Rowosari : a. Pembangunan Puskesmas Rawat Inap

9 lokasi

50.000.000 75.000.000 50.000.000 50.000.000 50.000.000 50.000.000 50.000.000 60.000.000 125.000.000 250.000.000 80.000.000 145.000.000 150.000.000

Dinas Kesehatan

V - 25

Rencana Tahun 2013 (Tahun Rencana) Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Lokasi 3 4 Target Capaian Kinerja 5 Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.) APBD Kab 6 550.000.000 55.000.000 10.000.000.000 45.000.000 45.000.000 APBD Prov 7 APBN 8 Jumlah 9 550.000.000 55.000.000 10.000.000.000 45.000.000 45.000.000 10 Catatan Penting

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2014 Kebutuhan Target Capaian Dana/Pagu Kinerja Indikatif (Rp.) 11 12 600.000.000 60.000.000 11.000.000.000 50.000.000 50.000.000

2 di Desa Gempolsewu 4 Pendamping DAK kesehatan Pelayanan Dasar 5 Penunjang kegiatan DAK kesehatan Pelayanan Kesehatan Dasar 6 Sarana Prasarana Puskesmas

02 30

Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia 1 Pelayanan Pemeliharaan Kesehatan

% Posyandu lansia yang mencapai strata mandiri

02 31

Program Pengawasan dan Pengendalian Kesehatan Makanan 1 Pengawasan dan pengendalian keamanan dan kesehatan makanan restaurant Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak 1 Perawatan berkala bagi ibu hamil dari keluarga kurang Cakupan kunjungan ibu hamil K-4 mampu JUMLAH

50.000.000 50.000.000

50.000.000 50.000.000

75.000.000 75.000.000

02 32

75.000.000 75.000.000

75.000.000 75.000.000

90.000.000 90.000.000

30.316.100.000

150.000.000

11.250.000.000

41.716.100.000

41.640.300.000

Dinas Kesehatan

V - 26

Rencana Tahun 2013 (Tahun Rencana) Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Lokasi 3 4 Target Capaian Kinerja 5 Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.) APBD Kab 6 APBD Prov 7 APBN 8 Jumlah 9 10 Catatan Penting

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2014 Kebutuhan Target Capaian Dana/Pagu Kinerja Indikatif (Rp.) 11 12

1 1 1 1 1 02 02 02 02 01

2 RSUD dr. SOEWONDO URUSAN WAJIB KESEHATAN Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1 Biaya jasa surat menyurat dan benda pos 2 Biaya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

Meningkatnya kinerja adm.

RSUD

1 Tahun 1 Tahun 44 Tabung 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun

994.195.000 10.185.000 654.000.000 7.500.000 120.750.000 31.500.000 10.500.000 3.000.000 52.500.000 53.760.000

Meningkatnya kelancaran jasa komunikasi sumber air dan listrik 3 Penyediaan jasa peralatan &perlengkapan perkantoran Tercukupinya perlengkapan kantor 4 Biaya Alat Tulis Kantor 5 Biaya cetak dan penggadaan (FC) 6 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 7 Biaya langanan media/ bahan bacaan 8 Biaya makan minum rapat dan tamu 9 Biaya perjalanan dinas dalam dan luar daerah Terpenuhinya kebutuhan adm kantor Meningkatnya kelancaran adm & pelaporan Terpenuhinya penerangan bangunan RS Meningkatnya pengetahuan SDM RS Meningkatnya kelancaranpelak rapat & koord pegawai Tersedioannya anggaran untuk jasa pelayanan dokter jaga, cito dan perjalanan luar daerah Peningkatan pelayanan RS Meningkatnya kinerja pelayanan Meningkatnya pengetahuan dan wawasan SDM RS

994.195.000 10.185.000 Fungsional RS 654.000.000 Fungsional RS 7.500.000 Fungsional RS 120.750.000 Fungsional RS 31.500.000 Fungsional RS 10.500.000 Fungsional RS 3.000.000 Fungsional RS 52.500.000 Fungsional RS 53.760.000 Fungsional RS

1 Tahun 1 Tahun 44 Tabung 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun

1.718.000.000 10.700.000 686.700.000 686.700.000 126.700.000 33.500.000 10.500.000 3.500.000 55.000.000 56.500.000

10 Belanja linen pasien 11 Belanja peralatan kantor 12 Belanja bahan pustaka/ buku peraturan perundangundangan 1 02 03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 1 Biaya pakaian dinas, pakaian kerja dan atribut 2 Biaya operasional dokter tamu, dokter jaga dan pengamat jaga 3 Biaya peningkatan kesejahteraan SDM (remunerasi RS) 4 Biaya gaji pegawai non PNS

1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun

34.000.000 12.000.000 4.500.000

34.000.000 Fungsional 1 Tahun RS 12.000.000 Fungsional 1 Tahun RS 4.500.000 Fungsional 1 Tahun RS 12.509.400.000 78.000.000 Fungsional RS 1.000.000.000 Fungsional RS 10.175.000.000 Fungsional RS 1.256.400.000 Fungsional RS -

35.700.000 12.500.000

Meningkatnya kenyamanan dalam bekerja Meningkatnya pelayanan kepada pasien Peningkatan kinerja pegawai RSUD Peningkatan kinerja pegawai RSUD

520 stel 1 Tahun 1 Tahun 134 orang

12.509.400.000 78.000.000 1.000.000.000 10.175.000.000 1.256.400.000

520 stel 1 Tahun 1 Tahun 134 orang

12.136.400.000 81.000.000 299.000.000 10.500.000.000 1.256.400.000

02 05

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 1 Biaya pengembangan SDM RS Peningkatan pengetahuan dan ketrampilan SDM RS 2 Penyediaan keanggoataan ARSADA Jateng Keikutsertaan sebagai anggota ARSADA Jateng Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 1 Biaya peningkatan pengelolaan dan pelaporan Terlaksananya administrasi keuangan keuangan BLUD RS 2 Intensifikasi pendapatan dan mobilisasi dana Peningkatan pendapatan RS 3 Biaya jasa akuntansi independen Terlaksananya administrasi keuangan RS

1 Tahun 1 Tahun

626.000.000 620.000.000 6.000.000

626.000.000 620.000.000 Fungsional 1 Tahun RS 6.000.000 Fungsional 1 Tahun RS 127.000.000 60.000.000 Fungsional 1 Tahun RS 17.000.000 Fungsional 1 Tahun RS 50.000.000 Fungsional 1 Tahun RS

656.000.000 650.000.000 6.000.000

02 06

1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun

127.000.000 60.000.000 17.000.000 50.000.000

77.500.000 60.000.000 17.500.000 50.000.000

02 19

Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat

45.000.000

45.000.000

47.000.000

RSUD dr. Soewondo

V - 27

Rencana Tahun 2013 (Tahun Rencana) Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Lokasi 3 Meningkatnya promosi nilai jual RS 4 Target Capaian Kinerja 5 1 Tahun Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.) APBD Kab 6 45.000.000 APBD Prov 7 APBN 8 Jumlah 9 10 Catatan Penting

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2014 Kebutuhan Target Capaian Dana/Pagu Kinerja Indikatif (Rp.) 11 12 47.000.000

2 1 Biaya pemasaran dan publikasi/promosi RS

45.000.000 Fungsional 1 Tahun RS 1.397.800.000 - Fungsional 1 Tahun RS 397.800.000 Fungsional 1 Tahun RS 1.000.000.000 Fungsional 1 Tahun RS 7.910.000.000 210.000.000 Fungsional 1 Tahun RS 7.700.000.000 1 Tahun

02 23

Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan 1 Penyusunan standar tarif pelayanan RS 2 Biaya pengembangan SIM dan TI rumah sakit 3 Akreditasi RSUD

Tersusunya standart tarif RS Terwujudnya SIM RS Peningkatan pelayanan kesehatan

1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun

1.397.800.000 397.800.000 1.000.000.000

397.800.000

397.800.000

02 24

Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin 1 Penguburan pasien tidak mampu dan biaya pasien sosial lainnya 2. Kegiatan Pelayanan Rujukan Pasien Miskin/Jakesmasda.

Peningkatan pelayanan warga tidak mampu Peningkatan pelayanan masyarakat miskin

1 Tahun 1 Tahun

7.910.000.000 210.000.000 7.700.000.000

8.320.000.000 220.000.000 8.100.000.000

02 26

Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana RS 1 Biaya cetak blangko RS Peningkatan administrasi perkantoran 2 Pengadaan obat-obatan RS 3 Pengadaan bahan logistik RS 4 Pengadaan bahan pembersih RS Meningkatnya kelancaran pelayanan kebutuhan obat pasien Peningkatan pelayanan pada pasien

1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 unit 1 unit 1 unit 1 unit 1 unit 1 unit 1 unit 1 unit 1 unit 1 unit 1 tahun 1 Tahun

23.056.840.000 125.000.000 11.865.840.000 4.600.000.000 20.000.000 20.000.000 96.000.000 60.000.000 25.000.000 70.000.000 750.000.000 1.500.000.000

Tercukupinya kebutuhan peralatan kebersihan RS Terpenuhinya sarana perkantoran dan penunjang medis RS Terpenuhinya sarpras perkantoran / komputer Meningkatnya kinerja administrais pelayanan 8 Belanja pengadaan alat angkut darat bermotor Meningkatnya kelancaran operasional RS 9 Belanja modal pengadaan kontainer sampah Meningkatnya kebersihan lingkungan RS 10 Belanja modal pengadaan instalasi pengelolaan limbah Meningkatnya sarana IPAL RS 5 Pengadaan perlengkapan perkantoran dan penunjang medis RS 6 Belanja pengadaan komputer dan kelengkapannya/notebook 7 Belanja alat cetak kartu pasien RS 11 Pembangunan gedung Poli Lt. II. 12 Pembangunan gedung laborat 13 Pembangunan gedung Farmasi 14 Pembangunan gedung Apotik 15 Pembangunan gedung Rawat Inap Kelas III 16 Pengadaan mobil ambulance 17 Pengadaan genset dan Pengembangan Inst Listrik 18 Pengadaan peralatan gizi 19 Belanja Modal peralatan dan perlengkapan kantor Terbangunya gedung lt II Pembangunan gedung laborat yang representatif Terbangunya gudang Farmasi yg lebih representatif Terbangunnya gedung apotik Terbangunnya gedung Rawat Inap kelas III Meningkatnya kelancaran operasional pasien Terpenuhinya kebutuhan instalasi listrik RS Peningkatan mutu kesehatan pasien Terpenuhinya sarana dan prasarana perlengkapan kantor

23.056.840.000 125.000.000 Fungsional RS 11.865.840.000 Fungsional RS 4.600.000.000 Fungsional RS 20.000.000 Fungsional RS 20.000.000 Fungsional RS 96.000.000 Fungsional RS - Fungsional RS 60.000.000 Fungsional RS 25.000.000 Fungsional RS 70.000.000 Fungsional RS 750.000.000 Fungsional RS 1.500.000.000 2.500.000.000 -

1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 unit 1 unit 1 unit 1 unit 1 unit 1 unit 1 unit 1 unit 1 unit

23.061.130.000 130.000.000 12.459.130.000 4.825.000.000 22.000.000 22.000.000 1.008.000.000

60.000.000

70.000.000

1.200.000.000 1.500.000.000

2.500.000.000

300.000.000 600.000.000 18.000.000 23.000.000

600.000.000 15.000.000 20.000.000

600.000.000 Fungsional 1 unit RS 15.000.000 Fungsional 1 tahun RS 20.000.000 Fungsional 1 Tahun RS

RSUD dr. Soewondo

V - 28

Rencana Tahun 2013 (Tahun Rencana) Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Lokasi 3 Optimnalisasi pelayanan kesehatan pasien Terpenuhinya sarpras dapur RS 4 Target Capaian Kinerja 5 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.) APBD Kab 6 750.000.000 10.000.000 10.000.000 20.000.000 APBD Prov 7 APBN 8 Jumlah 9 10 750.000.000 Fungsional RS 10.000.000 Fungsional RS 10.000.000 Fungsional RS 20.000.000 Fungsional RS 1.201.500.000 75.000.000 Fungsional RS 15.000.000 Fungsional RS 15.000.000 Fungsional RS 8.000.000 Fungsional RS 200.000.000 Fungsional RS 350.000.000 Fungsional RS 60.000.000 Fungsional RS 30.000.000 Fungsional RS 40.050.000 Fungsional RS 25.000.000 Fungsional RS 333.450.000 Fungsional RS 50.000.000 Fungsional RS 47.867.735.000 Catatan Penting

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2014 Kebutuhan Target Capaian Dana/Pagu Kinerja Indikatif (Rp.) 11 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 12 780.000.000 12.000.000 10.000.000 22.000.000

2 20 Belanja modal alat kesehatan RS 21 Belanja modal peralatan dapur

23 Belanja modal perlengkapan rumah tangga almari obat Tempat penyimpanan obat lebih dll representatif 24 Belanja modal peralatan kantor Terpenuhinya sarpras perkantoran

02 27

Program Pemeliharaan Sarana Prasarana RS 1 Pemeliharaan dan BBM kendaraan dinas 2 Pemeliharaan peralatan kantor 3 Pemeliharaan taman, tempat parkir dan hal kantor 4 Pemeliharaan jaringan air minum 5 Biaya pemeliharaan gedung dan bangunan 6 Biaya pemeliharaan alat-alat kesehatan RS 7 Biaya pemeliharaan dan BBM kendaraan ambulance 8 Biaya pemeliharaan perlengkapan RS 9 Biaya pemeliharaan instalasi pengolah limbah 10 Biaya pemeliharaan komputer rumah sakit 11 Biaya jasa kebersihan / cleaning servis rumah sakit 12 Biaya jasa asuransi kebakaran

Meningkatnya kelancaran operasional mobil dinas Meningkatnya kinerja administrasi pelayanan Meningkatnya kenyamanan pasien dan pengunjung Meningkatnya jaminan kebersihan air minum Meningkatnya kenyamanan pelayanan pasien Kelancaran pelayanan pasien Kelancaran operasional mobil ambulance dan jenazah Peningkatan pelayanan kepada pasien Meningkatnya kebersihan dan kenyamanan lingkungan RS Kelancaran sistem komputerisasi RS Peningkatran kebersihan dan kenyamanan lingkungan RS Terpeliharanya fasilitas sarana dan prasarana RS JUMLAH

1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun

1.201.500.000 75.000.000 15.000.000 15.000.000 8.000.000 200.000.000 350.000.000 60.000.000 30.000.000 40.050.000 25.000.000 333.450.000 50.000.000 47.867.735.000

1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun

1.349.000.000 100.000.000 17.000.000 20.000.000 10.000.000 300.000.000 350.000.000 65.000.000 30.000.000 41.000.000 30.000.000 336.000.000 50.000.000 47.762.830.000

RSUD dr. Soewondo

V - 29

Rencana Tahun 2013 (Tahun Rencana) Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Lokasi 3 4 Target Capaian Kinerja 5 Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.) APBD Kab 6 APBD Prov 7 APBN 8 Jumlah 9 10 Catatan Penting

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2014 Kebutuhan Target Capaian Dana/Pagu Kinerja Indikatif (Rp.) 11 12

1 1 1 1 1 02 03 02 02 01

2 PUSKESMAS URUSAN WAJIB KESEHATAN Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1 Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan 2 Penyediaan alat tulis kantor 3 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 4 Penyediaan makanan dan minuman 5 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan mesin

jasa komunikasi, air dan litrik belanja alat tulis kantor belanja cetak & penggandaan jasa makanan dan minuman operasional perjalanan dinas

30 Pusk. 30 Pusk. 30 Pusk. 30 Pusk. 30 Pusk.

100% 100% 100% 100% 100%

3.158.328.000 280.000.000 45.000.000 30.000.000 2.693.328.000 110.000.000 75.000.000 75.000.000

3.158.328.000 280.000.000 45.000.000 30.000.000 2.693.328.000 110.000.000 75.000.000 75.000.000

100% 100% 100% 100% 100%

760.000.000 285.000.000 50.000.000 35.000.000 270.000.000 120.000.000 85.000.000 85.000.000

02 02

pemeliharaan gedung dan rumah dinas Pusk.

30 Pusk.

100%

100%

02 03

Program Peningkatan Disiplin Aparatur 1 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya Program Peningkatan Pelayanan & Kinerja Aparatur Pemerintah 1 Peningkatan kinerja dan pelayanan aparatur 2 Peningkatan kinerja dan pelayanan administrasi perkantoran 3 Penunjang pelaksanaan pekerjaan perkantoran

pengadaan pakaian dinas pusk.

30 Pusk.

100%

220.000.000 220.000.000 2.780.000.000 140.000.000 2.140.000.000 500.000.000 3.750.000.000 3.750.000.000

220.000.000 220.000.000 2.780.000.000 140.000.000 2.140.000.000 500.000.000

100%

225.000.000 225.000.000 2.850.000.000 150.000.000 2.150.000.000 550.000.000 3.800.000.000 3.800.000.000 2.700.000.000 10.420.000.000

02 07

biaya penunjang keg & jasa beban kerja 30 Pusk. serta honor PTT Pusk. biaya jasa pegawai non PNS 30 Pusk. biaya jasa pegawai non PNS 30 Pusk.

100% 100% 100%

100% 100% 100%

02 16

Program Upaya Kesehatan Masyarakat 1 Pelayanan kesehatan se-Kab. Kendal BOK Puskesmas

Jasa Medis Puskesmas Operasional Puskesmas JUMLAH

30 Pusk. 30 Pusk.

100% 100%

3.750.000.000 3.750.000.000 2.650.000.000 12.633.328.000

100%

2.650.000.000 9.983.328.000 2.650.000.000

Puskesmas

V - 30

Rencana Tahun 2013 (Tahun Rencana) Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan 2 Indikator Kinerja Program/Kegiatan Lokasi 3 4 Target Capaian Kinerja 5 Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif APBD Kab 6 APBD Prov 7 APBN 8 JUMLAH 9 10 Catatan Penting

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2014 Target Capaian Kebutuhan Kinerja Dana/Pagu Indikatif 11 12

1 1 1 1 1 03 01 03 03 01

DINAS BINA MARGA, SUMBER DAYA AIR, ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL KABUPATEN KENDAL URUSAN WAJIB PEKERJAAN UMUM Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1 Penyediaan jasa surat menyurat Jumlah surat keluar masuk Kab. Kendal 2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air & listrik Jumlah pembayaran rekening dinas Kab. Kendal 3 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor 4 Penyediaan jasa Pemeliharaann dan perizinan kendaraan dinas/operasional 5 Penyediaan jasa kebersihan kantor 6 Penyediaan alat tulis kantor 7 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 8 Penyediaan komponen instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor 9 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 10 Penyediaan bahan Bacaan & Peraturan Perundangundangan 11 Penyediaan makanan dan minuman 12 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah 13 Penyusutan Arsip 14 Perjalanan Dinas Dalam Daerah 15 Perjalanan Dinas Luar Daerah 16 Intensifikasi Pendapatan jumlah peralatan kantor dan perlengkapan kantor yang direparasi Jumlah Pemeliharaann dan perizinan kendaraan dinas/operasional Jumlah gedung yang dibersihkan Jumlah Alat tulis kantor yang disediakan Jumlah penyediaan barang cetakan dan penggandaan Jumlah penyediaan komponen listrik/penerangan bangunan kantor Jumlah penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Jumlah penyediaan buku peraturan/suratkabar Jumlah penyediaan makan minum rapat dan uang makan minum pegawai Jumlah pengadaan rapat-rapat koordinasi dalam dan luar daerah Kab. Kendal Kab. Kendal Kab. Kendal Kab. Kendal Kab. Kendal Kab. Kendal Kab. Kendal Kab. Kendal Kab. Kendal Kab. Kendal

1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket

1.849.876.850 7.260.000 132.000.000 1.386.000 80.410.000 10.022.375 127.948.975 30.657.000 113.096.500 54.197.000 3.828.000 710.138.000 172.733.000 50.000.000 75.650.000 180.550.000 100.000.000 877.584.900 36.584.900 75.000.000 10.000.000 25.000.000 10.000.000 10.000.000 100.000.000 10.000.000 25.000.000 350.000.000 25.000.000 25.000.000 10.000.000 50.000.000 15.000.000 1.000.000 100.000.000 44.550.000 44.550.000

1.849.876.850 7.260.000 132.000.000 1.386.000 80.410.000 10.022.375 127.948.975 30.657.000 113.096.500 54.197.000 3.828.000 710.138.000 172.733.000 50.000.000 75.650.000 180.550.000 100.000.000

2.034.864.535 7.986.000 145.200.000 1.524.600 88.451.000 11.024.613 140.743.873 33.722.700 124.406.150 59.616.700 4.210.800 781.151.800 190.006.300 55.000.000 83.215.000 198.605.000 110.000.000 965.343.390 40.243.390 82.500.000 11.000.000 27.500.000 11.000.000 11.000.000 110.000.000 11.000.000 27.500.000 385.000.000 27.500.000 27.500.000 11.000.000 55.000.000 16.500.000 1.100.000 110.000.000 49.005.000 49.005.000

03 02

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1 Pemeliharaann rutin/berkala peralatan dan mesin 2 Pemeliharaann rutin/berkala gedung dan bangunan 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Pengadaan Rak Arsip Pengadaan Filing Kabinet Pengadaan Almari Besi Pemasangan Air Bersih di 2 UPTD (UPTD III & UPTD IV) Rehab Kantor UPTD I dan UPTD II Pembuatan Sumur Pompa ABT dan mesin penyedot Pengadaan Mebel Kantor Rehab gedung/Pembangunan Baru Pengadaan AC Pengadaan Senso Pengadaan Mesin Potong Rumput Pengadaan Komputer/laptop Pengadaan Handicam Pengadaan Bel Apel Pengadaan Sepeda Motor untuk Kabid

Jumlah peralatan/mesin yang dipelihara Jumlah gedung dan bangunan yang dipelihara

Kab. Kendal Kab. Kendal

1 paket 1 paket 10 buah 10 buah 2 buah 2 paket

877.584.900 36.584.900 75.000.000 10.000.000 25.000.000 10.000.000 10.000.000 100.000.000 10.000.000 25.000.000 350.000.000 25.000.000 25.000.000 10.000.000 50.000.000 15.000.000 1.000.000 100.000.000

1 unit 25 stel 100 m2 5 buah 5 buah 5 buah 5 buah 5 buah 1 buah 5 buah

03 03

Program Peningkatan Disiplin Aparatur 1 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya

Jumlah pengadaan pakaian dinas

Kab. Kendal

1 paket

44.550.000 44.550.000

Dinas Bina Marga, SDA, ESDM

V - 31

Rencana Tahun 2013 (Tahun Rencana) Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan 2 Indikator Kinerja Program/Kegiatan Lokasi 3 4 Kab. Kendal Target Capaian Kinerja 5 1 paket 1 paket Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif APBD Kab 6 50.000.000 50.000.000 64.383.000 14.883.000 16.500.000 16.500.000 16.500.000 424.281.000 180.070.000 45.386.000 APBD Prov 7 APBN 8 JUMLAH 9 50.000.000 50.000.000 64.383.000 14.883.000 16.500.000 16.500.000 16.500.000 424.281.000 180.070.000 45.386.000 10 Catatan Penting

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2014 Target Capaian Kebutuhan Kinerja Dana/Pagu Indikatif 11 12 55.000.000 55.000.000 70.821.300 16.371.300 18.150.000 18.150.000 18.150.000 466.709.100 198.077.000 49.924.600

1 1 03 05

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 1 Pendidikan dan Pelatihan Formal Jumlah pelatihan yang diadakan 2 Pelatihan SDM Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan, Capaian Kinerja dan Keuangan 1 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Jumlah buku/laporan capaian kinerja Realisasi Kinerja SKPD dan realisasi kinerja dalam satu tahun 2 Penyusunan Standar Pelayanan Minimum Jumlah Dokumen SPM 3 Pembuatan Program data base arsip Jumlah program yang dihasilkan 4 Pembuatan Program Pengamanan Dokumen Jumlah program yang dihasilkan Program Peningkatan Pelayanan dan Kinerja Aparatur Pemerintah 1 Peningkatan kinerja dan pelayanan aparatur Jumlah Honor Pengelola Kegiatan. 2 Peningkatan Kinerja dan pelayanan administrasi Jumlah honorarium tim pengadaan perkantoran barang dan jasa, pemeriksa, pengawas lapangan dan penerima barang 3 Penunjang Pelaksanaan Pekerjaan Perkantoran Jumlah Honor PTT 4 Penyusunan Standar Operasi dan Prosedur (SOP) Jumlah Terbitnya Buku Panduan SOP

03 06

Kab. Kendal Kab. Kendal Kab. Kendal Kab. Kendal

1 paket 1 paket 1 paket 1 paket

03 07

Kab. Kendal Kab. Kendal

1 paket 1 paket

Kab. Kendal Kab. Kendal

1 paket 1 paket

186.329.000 12.496.000 570.000.000 110.000.000 1.095.000.000 -

186.329.000 12.496.000 1.665.000.000 110.000.000 130.000.000 215.000.000 150.000.000 60.000.000 400.000.000 600.000.000 2.045.000.000 5.924.217.000 100% 100%

204.961.900 13.745.600 526.000.000 121.000.000 130.000.000 215.000.000

03 16

Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong 1 Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong Jumlah pembangunan saluran drainase Kab. Kendal dan gorong-gorong 2 Drainase Jalan Bahari Pembuangan air limbah penduduk Tegalsari RT.01,02,03 3 Pembangunan drainase Meningkatkan kualitas pertanian Parakan RW .03 4 Pembuatan Drainase RW 06 Ngareanak 5 Pembangunan gorong-gorong Menghindari banjir Parakan RW .02 6 Saluran 6/5 Kelancaran Trans Sukomulyo 7 Membuat Talang Pengairan 7/5 Kelancaran Trans Sukomulyo Program Pembangunan Turap/Talud/Bronjong 1 Perencanaan Pembangunan Turap/Talud/Bronjong Pembangunan Turap/Talud/bronjong 2 Talud jalan Mojoagung 3 Talud Senderan RT 03, RW IX 4 Bronjong sungai Blorong 5 Pengadaan Bronjong Kebon getas peron 6 Pembuatan talud jalan 7 Talut jalan DPU 8 9 10 11 12 13 14 Talud Jl Antara RM Sari rasa s/d Desa Caruban Talud jalan Pembuatan talud Jalan Rejosari-Tanjungmojo Rabat Beton dan Talud Pemb. Talud kali bulus Pembang. Talud irigasi Sedawung Pembangunan Talud

1 paket 400 M 2489 M

130.000.000 215.000.000 150.000.000 60.000.000 200.000.000 200.000.000 125.000.000

3 Buah 50 m 50 m

100%

60.000.000

200.000.000 400.000.000 3.754.217.000

03 17

350.000.000

Jumlah Perenc. Talud Kelancaran lalulintas Transfortasi Melancarkan aliran air irigasi Kelancran pengairan. mencegah longsor mencegah longsor

Kab. Kendal Desa Mojo Protomulyo Candiroto Ds. Peron Jatirejo 02,03/02 Kebonagung 01/03 Jenarsari Galih Rejosari Ds. Pasigitan Bendosari Tlogopayung Dsn. Plandaan, Kaliputih Sukomulyo Protomulyo

1 paket 1.000.000.000 1.045.000.000 25.000.000 240.000.000 75.000.000 150.000.000 250.000.000 600.000.000 500.000.000 250.000.000 150.000.000 150.000.000 300.000.000 239.217.000 50.000.000 800.000.000 1.000.000.000 1.045.000.000 240.000.000 Mendesak 100.000.000 Prioritas 150.000.000 250.000.000 600.000.000 500.000.000 250.000.000 200.000.000 150.000.000 300.000.000 239.217.000 100.000.000 800.000.000

200 M 400 M1 100% 100% 100%

0 100% 100.000.000

100% Transportasi meningkt. Produksi meningkt. Produksi

1.000 x 0,3 m 50.000.000 1.500x1m 500x3m

1.000 x 0,3 m

250.000.000

15 Talud Tegal Polo RW 03 16 Talud / Senderan Makam Protokulon RW .1

lancar saluran air lancar transportasi

1000 x 12 m 15 X 70

50.000.000

Dinas Bina Marga, SDA, ESDM

V - 32

Rencana Tahun 2013 (Tahun Rencana) Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan 2 Program Rehabilitasi/ Pemeliharaan jalan & jembatan 1 Rehabilitasi / Pemeliharaan jalan a. Pemeliharaan Rutin Jalan Kabupaten - Perbaikan Jalan Kaliputih - Cening - Perbaikan Jalan Ngareanak - Plalangan Pengaspalan Lebari ke Cemangklek Pengerasan jalan Ndadapan Pengerasan jalan ke Gempol Rehab jalan aspal Banyuringin-Kaliputih Rehab aspal jln timur Rehab Jalan Aspal Truko-Getas-Bleder Rehab Jalan Aspal Getas-Jolinggo Jalan Peron - Tlawah Kab. Semarang Perbaikan jalan reyeng sepanjang sungai Pengaspalan Jalan Jalur Lambat Pengaspalan Jalan Sijeruk-Jotang-Trompo Pemeliharaan Ruas Jalan Bulugede-Putat Pemeliharaan Ruas Jalan Putat-Pegandon Perbaikan jalan kabupaten (jalan utama kecamatan) penghubung Desa Laban, Kangkung, Karangmalang Wetan dan Jungsemi Perbaikan jalan kabupaten di Desa Sendangdawung (jalan utama kecamatan) penghubung dengan Desa Kaliyoso dan Sendang Kulon Perbaikan jalan kabupaten penghubung Desa Kaliyoso dan Sukodadi Perbaikan jalan kabupaten (jalan utama kecamatan) penghubung Desa Lebosari dan Kangkung Perbaikan jalan kabupaten di Dusun Tegalsari penghubung Desa Kangkung dan Jungsemi Perbaikan jalan kabupaten dari Dusun Gambiran s/d Wedari Desa Tanjungmojo Perbaikan jalan kabupaten (jalan utama kecamatan) penghubung Desa Kadilangu, Gebanganom Wetan dan Laban Perbaikan dan pelebaran jalan Kabupaten penghubung Desa Kangkung, Lebosari, Kadilangu dan Truko Indikator Kinerja Program/Kegiatan Lokasi 3 4 Target Capaian Kinerja 5 1 paket 1 paket 1 paket Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif APBD Kab 6 APBD Prov 7 APBN 8 18.398.200.000 JUMLAH 9 202.106.310.000 10 Catatan Penting

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2014 Target Capaian Kebutuhan Kinerja Dana/Pagu Indikatif 11 12 114.925.925.000

1 1 03 18

37.657.760.000 146.050.350.000 Panjang jalan yang di pelihara Panjang jalan yang di pelihara Panjang jalan yang di pelihara Panjang jalan yang di Panjang jalan yang di Panjang jalan yang di Panjang jalan yang di Panjang jalan yang di Panjang jalan yang di Panjang jalan yang di Panjang jalan yang di Panjang jalan yang di Panjang jalan yang di Panjang jalan yang di Panjang jalan yang di Panjang jalan yang di Panjang jalan yang di pelihara pelihara pelihara pelihara pelihara pelihara pelihara pelihara pelihara pelihara pelihara pelihara pelihara pelihara Kab. Kendal Desa Cening Desa Ngareanak Ds. Jawisari Ds. Jawisari Ds. Jawisari Desa Kaliputih Desa Turunrejo 100% 100% 100% 255.000.000 500.000.000 400.000.000 200.000.000 100.000.000 200.000.000 300.000.000 500.000.000 500.000.000 750.000.000 200.000.000

500.000.000 1.000.000.000 285.000.000 275.000.000 150.000.000 1.000.000.000 1.000.000.000

500.000.000 Binamarga 1.000.000.000 Binamarga 285.000.000 Prioritas 275.000.000 Prioritas 150.000.000 Prioritas 1.255.000.000 1.500.000.000 900.000.000 600.000.000 800.000.000 Prioritas 200.000.000 Mendesak 300.000.000 Mendesak 500.000.000 Mendesak 500.000.000 750.000.000 600.000.000 100% 100% 100% 285.000.000 275.000.000 150.000.000 1.500.000.000

Ds. Peron Patukangan Karangsari Jotang Desa Putat Kab. Kendal Kab. Kendal

100% 1500 x 3 m 250 x 5 m 3 m x 1.000 m 2.000mx4m 2.000mx4m 2.000 x 4 m

500.000.000 400.000.000 200.000.000

500.000.000

100%

800.000.000

400.000.000

2.000 x 4 m

550.000.000 825.000.000 600.000.000

Panjang jalan yang di pelihara

Kab. Kendal

1.500 x 4 m

250.000.000

250.000.000

500.000.000

1.500 x 4 m

500.000.000

Panjang jalan yang di pelihara Panjang jalan yang di pelihara Panjang jalan yang di pelihara Panjang jalan yang di pelihara Panjang jalan yang di pelihara

Kab. Kendal Kab. Kendal Kab. Kendal Kab. Kendal Kab. Kendal

3.000 x 4 m 2.000 x 4 m 1.200 x 3 m 2.500 x 3 m 1.000 x 4 m

400.000.000

400.000.000 700.000.000

800.000.000 700.000.000 500.000.000 750.000.000 400.000.000

3.000 x 4 m 2.000 x 4 m 1.200 x 3 m 900 x 3 m 1.000 x 4 m

800.000.000 700.000.000 500.000.000 750.000.000 400.000.000

250.000.000 500.000.000 400.000.000

250.000.000 250.000.000

Panjang jalan yang di pelihara

Kab. Kendal

3.000 x 3 m

500.000.000

500.000.000

3.000 x 3 m

500.000.000

- Perbaikan jalan kabupaten di Desa Kalirejo penghubung dengan Desa Tanjungmojo - Perbaikan dan pelebaran jalan Truko-KadilanguKangkung - Peninggian dan pengaspalan lini II Dusun Gambiran

Panjang jalan yang di pelihara Panjang jalan yang di pelihara Panjang jalan yang di pelihara

Kab. Kendal Kadilangu Tanjungmojo Desa Kebonsari RW.02 dan wadas Jati Tirtomulyo Sukomulyo Ds. Sriwulan Desa Ngareanak

2.000 x 3 m Dihit 900 x 3 x 0,2 m 800 x 1 m 2x600 m 2x400 m 800x1,5m 25 m 100%

200.000.000 500.000.000 518.360.000 115.000.000 220.000.000 180.000.000 195.000.000 100.000.000 50.000.000 800.000.000 -

200.000.000 500.000.000 518.360.000 115.000.000 220.000.000 180.000.000 195.000.000 200.000.000 100.000.000 800.000.000

2.000 x 3 m Dihit 400 x 3 x 0,2 m 100%

200.000.000 500.000.000 518.360.000 115.000.000

- Pembangunan sender pengaman jalan dan rabat beton Panjang jalan yang di pelihara Senderan jln Wonosuko Senderan jl barat Dsn jati Senderan jl. Wonkmbng-wonotirto Senderan Tebing Jalan 3/2 Pembangunan senderan badan jalan Pembangunan Senderan Jalan Raya (Jl. Pahlawan) Panjang jalan yang di Panjang jalan yang di Panjang jalan yang di Panjang jalan yang di Panjang jalan yang di Panjang jalan yang di pelihara pelihara pelihara pelihara pelihara pelihara

100.000.000 50.000.000

Prioritas

100%

100.000.000

Dinas Bina Marga, SDA, ESDM

V - 33

Rencana Tahun 2013 (Tahun Rencana) Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan 2 - Sender jalan desa Dusun Kacangan Kidul, Kacangan Lor - Senderan dan gorong-gorong jalan penghubung Magelung Plantaran - Pemeliharaan jalan Pageruyung-SurokontoklnSidomukti - Pemeliharaan jalan Pageruyung-Gondoharum - Pemeliharaan aspal kalidamar-peron - Jalan tembus kalidamar-genting - Pengaspalan jln Margosari - Ngesreb blng Pengaspalan Jl. Ki Ageng Mataram Pengaspalan Jalan Dsn. Baon Suruhan, Kedungsari Pengaspalan jalan jl.soponyono-dsn.Glandang pengspalan jalan jl. Randu randu gembang Pengaspalan Jalan Puguh-wonosari Jalan lingkar Dsn. Klisat, Cening Perbaikan Ruas Jl. Cangkring - Jaro Perbaikan jalan margosari - Medini Indikator Kinerja Program/Kegiatan Lokasi 3 Panjang jalan yang di pelihara Panjang jalan yang di pelihara Panjang jalan yang di pelihara Panjang jalan yang di Panjang jalan yang di Panjang jalan yang di Panjang jalan yang di Panjang jalan yang di Panjang jalan yang di Panjang jalan yang di Panjang jalan yang di Panjang jalan yang di Panjang jalan yang di Panjang jalan yang di Panjang jalan yang di pelihara pelihara pelihara pelihara pelihara pelihara pelihara pelihara pelihara pelihara pelihara pelihara 4 Sendang Kulon Magelung Target Capaian Kinerja 5 1.000 m' 4500 m2 7000x3m 5000 x 3 m 3x3000m 3x300m 100% 100% 0,15x3x3900 m 100.000.000 150.000.000 100.000.000 50.000.000 Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif APBD Kab 6 150.000.000 APBD Prov 7 250.000.000 350.000.000 600.000.000 600.000.000 75.000.000 80.000.000 70.000.000 75.000.000 50.000.000 300.000.000 250.000.000 100.000.000 150.000.000 700.000.000 650.000.000 300.000.000 75.000.000 350.000.000 50.000.000 800.000.000 APBN 8 JUMLAH 9 400.000.000 350.000.000 600.000.000 600.000.000 75.000.000 80.000.000 70.000.000 75.000.000 150.000.000 300.000.000 400.000.000 200.000.000 200.000.000 700.000.000 650.000.000 10 Catatan Penting

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2014 Target Capaian Kebutuhan Kinerja Dana/Pagu Indikatif 11 1.000 m' 12 400.000.000

Damarjati Damarjati Ds. Ngesrep balong Ds. Jawisari Kedungsuren Ds. Tegorejo Ds. wonosari Desa Turunrejo Ds. Ngesreb blng Ds.Sarirejo Ds.Kumpulrejo Ds.Sarirejo Ds.Kutoharjo Desa Getas

Prioritas Prioritas

100% 100%

70.000.000 75.000.000

100% 300.000.000 75.000.000 350.000.000

Prioritas

100% 100 50 75 100

700.000.000 650.000.000 600.000.000 75.000.000 525.000.000 50.000.000

- Perbaikan Jl Kutoharjo Sarirejo - Perbaikan Jl Kumpulrejo Kebonadem - Perbaikan Jalan Sarirejo Lengkong - Perbaikan Jl Desa s/d Jl Alteri - Perbaikan Jalan Kedungsari - Getas

Panjang jalan yang di pelihara Panjang jalan yang di pelihara Panjang jalan yang di pelihara Panjang jalan yang di pelihara Panjang jalan yang di pelihara

600.000.000 Mendesak 150.000.000 Prioritas 700.000.000 Mendesak 50.000.000 Mendesak 800.000.000 Binamarga

- Perbaikan jalan gentinggunung-ngadiwarno Panjang jalan yang di pelihara - Perbaikan jalan poros desa penghubung Desa Kaliyoso Panjang jalan yang di pelihara dan Gebanganom Wetan - Perbaikan jalan poros desa di Dusun Krajan Lor, Krajan Kidul - Desa Lebosari penghubung dengan Desa Gondang, Cepiring - Perbaikan jalan Ketapang - Banyutowo - Perbaikan jalan aspal - Pengerasan jalan - Rehab jalan aspal - Rehab Jalan Aspal Mambang-Seklotok - Jalan Surodadi - Cacaban Rehab jalan aspal Kaliputih-Getas Rehab jalan aspal Dsn. Karanggeneng, Merbuh Rehap jln Kalibareng Rehab Jalan Aspal Rehab Aspal Jalan desa dan Gorong-gorong Panjang jalan yang di pelihara Panjang jalan yang di pelihara Panjang jalan yang di Panjang jalan yang di Panjang jalan yang di Panjang jalan yang di pelihara pelihara pelihara pelihara

Gentinggunung Kaliyoso, Gebanganom Wetan Lebosari, Gondang

8km 3.000 x 3 m

250.000.000

250.000.000 500.000.000

250.000.000 750.000.000

3.000 x 3 m

750.000.000

3.000 x 3 m

200.000.000 200.000.000

350.000.000 350.000.000 500.000.000 250.000.000 200.000.000 162.500.000 200.000.000 200.000.000 265.000.000 150.000.000 500.000.000 280.000.000 300.000.000 90.000.000 110.000.000

550.000.000 550.000.000 500.000.000 Lanjutan 250.000.000 Mendesak 200.000.000 325.000.000 600.000.000 400.000.000 365.000.000 150.000.000 780.000.000 280.000.000 600.000.000 170.000.000 220.000.000

3.000 x 3 m

550.000.000

Ketapang Bugangin Weleri Gebanganom RW.1,2,3,4 dan Dsn. Cacaban, Cacaban Desa Kaliputih Kembar merto Trayu RT 01/07 Desa Ngareanak Kretegan RT.01 03 Tarub RT.01, 05

3000 m2 1740 m2 3,5 x 300 m 900 M

162.500.000 400.000.000 200.000.000 100.000.000

100%

325.000.000

Panjang jalan yang di pelihara Panjang jalan yang di pelihara Panjang jalan yang di Panjang jalan yang di Panjang jalan yang di Panjang jalan yang di Panjang jalan yang di pelihara pelihara pelihara pelihara pelihara

3x2600 m

280.000.000 300.000.000

- Pengaspalan jalan - Pengaspalan jalan

Panjang jalan yang di pelihara Panjang jalan yang di pelihara

400 X 3 M 1100X2,5 M

80.000.000 110.000.000

100% 100%

170.000.000 220.000.000

Dinas Bina Marga, SDA, ESDM

V - 34

Rencana Tahun 2013 (Tahun Rencana) Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan 2 - Pengaspalan Jalan antar Dusun - Pengaspalan jalan Sendangsikucing - Bulak - Pengaspalalan jalan Dusun Kacangan Lor-Kacangan Kidul - Pengaspalan Jalan 1/5 - Pengaspalan Jalan 2/5 - Pengaspalan 3/5 - Jalan Tembus 4/5 - Aspal jln Sukomangli - Jalan aspal alas karet Ds. Gedong Betonisasi jalan Pengerasan Jalan Poros Desa RT 04/1 Pengerasan Jl Klaseman - Rowosari Pembangunan jalan rabat beton Indikator Kinerja Program/Kegiatan Lokasi 3 Panjang jalan yang di pelihara Panjang jalan yang di pelihara Panjang jalan yang di pelihara Panjang jalan yang di Panjang jalan yang di Panjang jalan yang di Panjang jalan yang di Panjang jalan yang di pelihara pelihara pelihara pelihara pelihara 4 Ds. Pasigitan Sendang Kulon Sukomulyo Sukomulyo Sukomulyo Sukomulyo Sukomangli Tambahrejo Sabrang Ds. Gedong Sendangdawuha Ds.Karangtenga h Ds.Kutoharjo Dusun Kalidapu - Kaliputih Kalibogor Desa Ngampel Wetan Desa Sumbersari Kab. Kendal Kab. Kendal Desa Kaliputih Kaliputih Kab. Kendal Kab. Kendal Kab. Kendal Kab. Kendal Kab. Kendal Kab. Kendal Kab. Kendal Kab. Kendal Kab. Kendal Kab. Kendal Kab. Kendal Kab. Kendal Kab. Kendal Kab. Kendal Kab. Kendal Kab. Kendal Kab. Kendal Kab. Kendal Kab. Kendal Kab. Kendal Kab. Kendal 2500 X 3 M 3 x 3.000 m 3 x 250 m 3 x 250 m 3 x 100 m 3 x 300 m 4x2000 m 3x2800 m 4 Dukuh Target Capaian Kinerja 5 Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif APBD Kab 6 200.000.000 150.000.000 APBD Prov 7 1.500.000.000 335.000.000 250.000.000 100.000.000 100.000.000 200.000.000 200.000.000 500.000.000 500.000.000 850.000.000 130.000.000 250.000.000 673.750.000 APBN 8 JUMLAH 9 1.700.000.000 485.000.000 250.000.000 200.000.000 200.000.000 400.000.000 400.000.000 600.000.000 600.000.000 850.000.000 130.000.000 Mendesak 250.000.000 Prioritas 673.750.000 10 Catatan Penting

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2014 Target Capaian Kebutuhan Kinerja Dana/Pagu Indikatif 11 100% 3 x 3.000 m 12 485.000.000 250.000.000

100.000.000 100.000.000 200.000.000 200.000.000 100.000.000 100.000.000

Panjang jalan yang di pelihara Panjang jalan yang di Panjang jalan yang di Panjang jalan yang di Panjang jalan yang di pelihara pelihara pelihara pelihara

100% 100 50

3 x 500 m

850.000.000 130.000.000 125.000.000 0

- Pengerasan jalan ke Pencu - Pemeliharaan Ruas Jalan Ngampel Wetan Sudipayung - Pemeliharaan Ruas Jalan Karangmulyo-Sumbersari

Panjang jalan yang di pelihara Panjang jalan yang di pelihara Panjang jalan yang di pelihara

2,5x500m 1.000mx3m 1.750mx3m

150.000.000 250.000.000 600.000.000

150.000.000 250.000.000 600.000.000

275.000.000 660.000.000

b. Pemeliharaann Berkala Jalan Kabupaten - Pemeliharaan Ruas Jalan Puguh-Magangan - Rehab jalan aspal

Panjang jalan yang di pelihara Panjang jalan yang di pelihara Panjang jalan yang di pelihara

1 paket 3.000mx4m 3 x 3.000 m 100% 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 750.000.000 110.000.000 110.000.000 110.000.000 110.000.000 110.000.000 110.000.000 110.000.000 110.000.000 110.000.000 110.000.000 110.000.000 110.000.000 110.000.000 110.000.000 110.000.000 110.000.000 110.000.000 110.000.000 110.000.000 110.000.000

1.000.000.000 1.388.200.000

1.000.000.000 1.388.200.000 750.000.000 110.000.000 110.000.000 110.000.000 110.000.000 110.000.000 110.000.000 110.000.000 110.000.000 110.000.000 110.000.000 110.000.000 110.000.000 110.000.000 110.000.000 110.000.000 110.000.000 110.000.000 110.000.000 110.000.000 110.000.000 Prioritas 100%

1.100.000.000 0 750.000.000 121.000.000 121.000.000 121.000.000 121.000.000 121.000.000 121.000.000 121.000.000 121.000.000 121.000.000 121.000.000 121.000.000 121.000.000 121.000.000 121.000.000 121.000.000 121.000.000 121.000.000 121.000.000 121.000.000 121.000.000

- Pemeliharaan berkala Jln. Limbangan - Beku Panjang jalan yang di pelihara - Pemeliharaan Berkala Jalan Kebondalem - Kebonharjo Panjang jalan yang di pelihara - Pemeliharaan Berkala Jalan Pegandon - Puguh - Pemeliharaan Berkala Jalan Dampal - Sidorejo - Pemeliharaan Berkala Jalan Jalur Lambat Barat Kendal - Pemeliharaan Berkala Jalan Bulugede - Putatgede - Pemeliharaan Berkala Jalan Ngampelkulon-Jatirejo - Pemeliharaan Berkala Jalan Cepiring - Botomulyo - Pemeliharaan Berkala Jalan Paraan - Tanjunganom - Pemeliharaan Berkala Jalan Purworejo - Rowo blanten Panjang jalan yang di pelihara Panjang jalan yang di pelihara Panjang jalan yang di pelihara Panjang jalan yang di Panjang jalan yang di Panjang jalan yang di Panjang jalan yang di Panjang jalan yang di pelihara pelihara pelihara pelihara pelihara

- Pemeliharaan Berkala Jalan Pagerdawung - Poncorejo Panjang jalan yang di pelihara - Pemeliharaan Berkala Jalan Selokaton - Pageruyung Depok - Pemeliharaan Berkala Jalan Plantungan - Blumah - Pemeliharaan Berkala Jalan Lingkar Pariwisata Curugsewu - Pemeliharaan Berkala Jalan Mlatiharjo - Plososari - Pemeliharaan Berkala Jalan Pagersari - Wirosari - Pemeliharaan Berkala Jalan W onodadi - Kediten - Pemeliharaan Berkala Jalan Kalipuru - Curugsewu - Pemeliharaan Berkala Jalan Jalan Lingkar Sukorejo - Pemeliharaan Berkala Jalan Bendosari-Mojoagung - Pemeliharaan Berkala Jalan Pageruyung - sidomukti Panjang jalan yang di pelihara Panjang jalan yang di pelihara Panjang jalan yang di pelihara Panjang jalan yang di Panjang jalan yang di Panjang jalan yang di Panjang jalan yang di Panjang jalan yang di Panjang jalan yang di Panjang jalan yang di pelihara pelihara pelihara pelihara pelihara pelihara pelihara

Dinas Bina Marga, SDA, ESDM

V - 35

Rencana Tahun 2013 (Tahun Rencana) Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan 2 Indikator Kinerja Program/Kegiatan Lokasi 3 4 Kab. Kendal Kab. Kendal Kab. Kendal Kab. Kendal Kab. Kendal Kab. Kendal Kab. Kendal Kab. Kendal Kab. Kendal Kab. Kendal Kab. Kendal Kab. Kendal Kab. Kendal Kab. Kendal Target Capaian Kinerja 5 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif APBD Kab 6 110.000.000 110.000.000 110.000.000 110.000.000 110.000.000 110.000.000 110.000.000 110.000.000 110.000.000 110.000.000 110.000.000 110.000.000 110.000.000 110.000.000 APBD Prov 7 APBN 8 JUMLAH 9 110.000.000 110.000.000 110.000.000 110.000.000 110.000.000 110.000.000 110.000.000 110.000.000 110.000.000 110.000.000 110.000.000 110.000.000 110.000.000 110.000.000 10 Catatan Penting

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2014 Target Capaian Kebutuhan Kinerja Dana/Pagu Indikatif 11 12 121.000.000 121.000.000 121.000.000 121.000.000 121.000.000 121.000.000 121.000.000 121.000.000 121.000.000 121.000.000 121.000.000 121.000.000 121.000.000 121.000.000

- Pemeliharaan Berkala Jalan Banjarejo - Leban Panjang jalan yang di pelihara - Pemeliharaan Berkala Jalan Boja - Purwogondo Panjang jalan yang di pelihara - Pemeliharaan Berkala Jalan Purwogondo - Limbangan Panjang jalan yang di pelihara Pemeliharaan Berkala Jalan Pasigitan - Branjang Pemeliharaan Berkala Jalan Kaligading - Tebet Pemeliharaan Berkala Jalan Pasigitan - Gonoharjo Pemeliharaan Berkala Jalan Kyai Boja Pemeliharaan Berkala Jalan Kaliwungu - Plantaran Pemeliharaan Berkala Jalan Penjor - Protomulyo Pemeliharaan Berkala Jalan Sawahalas - Gentansari Pemeliharaan Berkala Jalan Jl.Stasiun Kaliwungu Pemeliharaan Berkala Jalan Sarirejo -Lengkong Pemeliharaan Berkala Jalan Protomulyo - Loning Pemeliharaan Berkala Jalan Plantaran - Sidorejo Panjang jalan yang di Panjang jalan yang di Panjang jalan yang di Panjang jalan yang di Panjang jalan yang di Panjang jalan yang di Panjang jalan yang di Panjang jalan yang di Panjang jalan yang di Panjang jalan yang di Panjang jalan yang di pelihara pelihara pelihara pelihara pelihara pelihara pelihara pelihara pelihara pelihara pelihara

2 Rehabilitasi / pemeliharaan jembatan - Pembuatan jembatan Kali Blukar penghubung Desa Jungsemi-Tanjungmojo - Perbaikan Pilar Beton dan pengecoran Dak Jembatan S.Glagah - Rehab jembatan Dsn. Karanggeneng, Merbuh - Pembangunan jembatan penghubung antar dusun, Kebonsari RW .02 dan RW.03 - Pemb.Jembatan penghubung Ds.Jatirejo Pemb. jembtan kedung mendilan Pemb. Jembatan Ds. Kliris Pembangunan Jembatan Ds. Gonoharjo Pemb. Jembatan Ngadibolo - Pilang, Kali Dongkele Pembangunan Jembatan Beton Sungai Precet

Panjang jembatan yang di pelihara Panjang jembatan yang di pelihara Panjang jembatan yang di pelihara Panjang jembatan yang di pelihara Panjang jembatan yang di pelihara Panjang jembatan yang di Panjang jembatan yang di Panjang jembatan yang di Panjang jembatan yang di Panjang jembatan yang di pelihara pelihara pelihara pelihara pelihara

Jungsemi Jerukgiling Kab. Kendal Kab. Kendal Desa Tunggulsari Wonodadi Kab. Kendal Ds. Gonoharjo Dsn. Wungkalan, Sukodadi Dsn. Kaliputih RT 01/02, Kaliputih Ds. Peron

15 m 3 x 70 m

1.000.000.000 300.000.000 300.000.000

1.000.000.000 300.000.000 300.000.000 85.000.000 1.000.000.000 250.000.000 800.000.000 75.000.000 300.000.000 500.000.000

15 m

1.000.000.000

1 Buah 500.000.000 3x7m 100%

85.000.000 500.000.000 250.000.000 800.000.000 75.000.000 300.000.000 500.000.000

100%

85.000.000 1.000.000.000

Prioritas

100%

75.000.000

- Pembangunan Jembatan Beton Sungai Precet

Panjang jembatan yang di pelihara

250.000.000

450.000.000

700.000.000

Rehab jembatan peron senet pakis Rehap Jembatan sungai Ngulaan Ds. Leban Rehabilitasi Jembatan ( Jl. Tembus Ds. Leban ) Rehab Jembatan Dsn. Plandaan, Kaliputih Rehab Jembatan Kali Dengkeng

Panjang jembatan yang di Panjang jembatan yang di Panjang jembatan yang di Panjang jembatan yang di Panjang jembatan yang di

pelihara pelihara pelihara pelihara pelihara

100%

250.000.000

116.000.000 Desa Kaliputih

100.000.000 100.000.000 750.000.000 250.000.000 550.000.000

350.000.000 100.000.000 750.000.000 366.000.000 550.000.000

Prioritas

100%

350.000.000

Binamarga - Perbaikan Sayap dan Pengaman Jembatan Wungkalan Sukodadi - Jembatan Kalikacung Panjang jembatan yang di pelihara Desa Sukodadi 550.000.000 550.000.000 Binamarga Panjang jembatan yang di pelihara Desa Karangayu Dk Kendayan 45 m 100.000.000 100.000.000

Jembatan Sungai Glagah, Trayu Rahab berat Jembatan Kebonadem Pembangunan jembatan beton Kali Blorong Pengaman Jemb. BL 29 W eleri - Sedayu Jembatan Ds. Wungurejo (2 bh)

Panjang jembatan yang di Panjang jembatan yang di Panjang jembatan yang di Panjang jembatan yang di Panjang jembatan yang di

pelihara pelihara pelihara pelihara pelihara

300.000.000 Kab. Kendal Kab. Kendal Kab. Kendal Kab. Kendal 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 110.000.000 110.000.000 110.000.000 110.000.000

300.000.000 110.000.000 110.000.000 110.000.000 110.000.000

121.000.000 121.000.000 121.000.000 121.000.000

Dinas Bina Marga, SDA, ESDM

V - 36

Rencana Tahun 2013 (Tahun Rencana) Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan 2 Jembatan Sojomerto - Kalibareng Jemb Jl. Plantungan - Blumah Pembangunan jembatan Pucakwangi - Gondoarum Pembangunan jembatan Mojoagung - Bendosari Jembt. Jl. Leban - Banjarejo (2 bh) Pembangunan jembatan Pagerwojo Rehap jembatan getas Pembangunan Jembatan Kliris - Leban Kec. Boja Pemb. Jemb. Beton Tejorejo-Manggungmangu Indikator Kinerja Program/Kegiatan Lokasi 3 Panjang jembatan yang di Panjang jembatan yang di Panjang jembatan yang di Panjang jembatan yang di Panjang jembatan yang di Panjang jembatan yang di Panjang jembatan yang di Panjang jembatan yang di Panjang jembatan yang di pelihara pelihara pelihara pelihara pelihara pelihara pelihara pelihara pelihara 4 Kab. Kendal Kab. Kendal Kab. Kendal Kab. Kendal Kab. Kendal Kab. Kendal Kab. Kendal Kab. Kendal Kab. Kendal Kab. Kendal Kab. Kendal Target Capaian Kinerja 5 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif APBD Kab 6 110.000.000 110.000.000 110.000.000 110.000.000 110.000.000 110.000.000 110.000.000 110.000.000 110.000.000 110.000.000 150.000.000 APBD Prov 7 APBN 8 JUMLAH 9 110.000.000 110.000.000 110.000.000 110.000.000 110.000.000 110.000.000 110.000.000 110.000.000 110.000.000 110.000.000 150.000.000 10 Catatan Penting

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2014 Target Capaian Kebutuhan Kinerja Dana/Pagu Indikatif 11 12 121.000.000 121.000.000 121.000.000 121.000.000 121.000.000 121.000.000 121.000.000 121.000.000 121.000.000 121.000.000 165.000.000

3 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan - Penelitian struktur dan sifat tanah guna penyesuaian konstruksi jalan dan jembatan

Jumlah keg yang di monev Dokumen hasil penelitian struktur dan sifat tanah di daerah yang labil

4 a. -

Peningkatan Jalan Pemb./Peningkatan Jalan Kabupaten Jalan Sinom - Rowosari - Sendangsekucing Lingkar Pariwisata Curug Sewu Kliris - Gonoharjo - Nglimut Purwogondo - Margosari - Nglimut Kertosari - Goa Kiskendo Kaliwungu - Mororejo Biting - Cening Kaliputih - Cening Banyuringin - Kaliputih Banyuringin - Sukodadi Sojomerto - Kalices Tamanrejo - Bringinsari Donomerto - Gentinggunung Peningkatan Ruas Jalan Dampal-Magangan peningkatan Ruas jalan Putat-Pegandon Peningkatan Jl, Kaligading - Tabet Peningkatan Jl. Ngbean - Kliris Peningkatan Jl. Kliris - Leban Peningkatan Jln. Limbangan - Tambahsari Peningkatan Jln. Limbangan - Sriwulan Betonisasi jln antar kabupaten Betonisasi Jl. Kisobowo - Jl. Kyai Rehab jalan Ketro - krajan Lanjutan jalan tembus ke Ds.Kedungsuren Pembuatan jalan alternatif Krajan Barat Pemb Rabat Beton Jln. Propinsi Pakeman Pemb. Jl Leban s/d Kliris Pengaspalan jalan dari Desa Banyuringin - Sukodadi

panjang jalan yang dibangun panjang jalan yang dibangun panjang jalan yang dibangun panjang jalan yang dibangun panjang jalan yang dibangun panjang jalan yang dibangun panjang jalan yang dibangun panjang jalan yang dibangun panjang jalan yang dibangun panjang jalan yang dibangun panjang jalan yang dibangun panjang jalan yang dibangun panjang jalan yang dibangun panjang jalan yang dibangun panjang jalan yang dibangun panjang jalan yang dibangun panjang jalan yang dibangun panjang jalan yang dibangun panjang jalan yang dibangun panjang jalan yang dibangun panjang jalan yang dibangun panjang jalan yang dibangun panjang jalan yang dibangun panjang jalan yang dibangun panjang jalan yang dibangun panjang jalan yang dibangun panjang jalan yang dibangun panjang jalan yang dibangun panjang jalan yang dibangun panjang jalan yang dibangun panjang jalan yang dibangun panjang jalan yang dibangun panjang jalan yang dibangun panjang jalan yang dibangun

Kab. Kendal Kab. Kendal Kab. Kendal Kab. Kendal Kab. Kendal Kab. Kendal Kab. Kendal Kab. Kendal Kab. Kendal Kab. Kendal Kab. Kendal Kab. Kendal Kab. Kendal Kab. Kendal Kab. Kendal Desa Ngampelkulon Kab. Kendal Kab. Kendal Kab. Kendal Kab. Kendal Kab. Kendal Kab. Kendal KendalTemanggunng Ds. Tamanrejo Ds. Peron Jerukgiling Kedungsuren Sidodadi Ds. Leban Kab. Kendal Karangsari Kendal Dinas Binamarga CeningDungboto

1 paket 0 1.750.000.000 750.000.000 2.000.000.000 900.000.000 1.000.000.000 2.000.000.000 3.275.000.000 1.400.000.000 2.500.000.000 2.750.000.000 2.500.000.000 2.450.000.000 2.750.000.000 1.500mx4 m 2.000.000.000 1.000.000.000 550.000.000 550.000.000 500.000.000 650.000.000 700.000.000 1.000.000.000 300.000.000 300.000.000 300.000.000 500.000.000 1.650.000.000 500.000.000 1.000.000.000 2300 x 4 m 1800 m 2.750.000.000 1.500.000.000 1.000.000.000 250.000.000 750.000.000 1.750.000.000 750.000.000 2.000.000.000 900.000.000 1.000.000.000 2.000.000.000 3.275.000.000 1.400.000.000 2.500.000.000 2.750.000.000 2.500.000.000 2.450.000.000 2.750.000.000 2.000.000.000 1.000.000.000 550.000.000 550.000.000 500.000.000 650.000.000 700.000.000 1.000.000.000 300.000.000 600.000.000 300.000.000 500.000.000 1.650.000.000 500.000.000 1.000.000.000

2.200.000.000

100% 100% 400x2.5 m 100% 100% 3 x 400 m 0,15x3x1600 m 4,000x4 m

Prioritas Prioritas

100% 100%

700.000.000

300.000.000

Prioritas Prioritas

100% 100%

300.000.000 600.000.000

- Pemb Jalan Karangsari - Bandengan - Peninggian jalan Pahlawan II - Peningkatan Ruas jalan Pegandon-Magangan - Pembangunan jalan Kabupaten

2.750.000.000 Mendesak 1.500.000.000 Mendesak 1.000.000.000 1.000.000.000

Dinas Bina Marga, SDA, ESDM

V - 37

Rencana Tahun 2013 (Tahun Rencana) Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan 2 - Pembangunan jalan tembus Cening - Temanggung - Pembangunan jalan tembus Cening-Getas - Jalan hotmik Blimbing Mlatiharjo - Jembatan 1 Singorojo - Beton/cor jln laut tengah - Pengaspalan Jalan Puguh - Gonoharjo - Peningkatan Jalan Biting - Cening Indikator Kinerja Program/Kegiatan Lokasi 3 panjang jalan yang dibangun panjang jalan yang dibangun panjang jalan yang dibangun panjang jalan yang dibangun panjang jalan yang dibangun panjang jalan yang dibangun 4 KalierengKarang Krajan Cening Patean Singorojo Desa TurunrejoRejosari Desa Cening Target Capaian Kinerja 5 Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif APBD Kab 6 500.000.000 APBD Prov 7 1.500.000.000 750.000.000 10.625.000.000 1.000.000.000 250.000.000 750.000.000 550.000.000 APBN 8 JUMLAH 9 2.000.000.000 750.000.000 10.625.000.000 1.000.000.000 1.000.000.000 550.000.000 Binamarga Peningkatan Jln. Lingkar Limbangan Peningkatan Jl. Krg Manggis - Ngabean Peningktan jalan Poros Desa RW II Pemb jalan W orangan & jembatan Pembangunan jalan tabet - Tamanrejo Pembngn jln Nampu ke ketro ke manggung Pemb. Jl. Ngijo panjang jalan yang dibangun panjang jalan yang dibangun panjang jalan yang dibangun panjang jalan yang dibangun panjang jalan yang dibangun panjang jalan yang dibangun panjang jalan yang dibangun panjang jalan yang dibangun panjang jalan yang dibangun panjang jalan yang dibangun panjang jalan yang dibangun panjang jalan yang dibangun panjang jalan yang dibangun panjang jalan yang dibangun panjang jalan yang dibangun panjang jalan yang dibangun panjang jalan yang dibangun panjang jalan yang dibangun panjang jalan yang dibangun panjang jalan yang dibangun panjang jalan yang dibangun panjang jalan yang dibangun panjang jalan yang dibangun panjang jalan yang dibangun panjang jalan yang dibangun panjang jalan yang dibangun panjang jalan yang dibangun panjang jalan yang dibangun Ds. Limbangan Ds.Karangtenga Ds. Pakis Ds. Tabet Ds. Peron Ngijo Purwogondo Ds. Purwogondo Mlandang Kaligading Ds. Kliris s/d Ds. Leban Ds.Mororejo Ds.Mororejo Ds.Mororejo Ds.Mororejo Desa Cepiring RW 04 Dsn. Slento, Kaliputih Jerukgiling Ds. Peron Ds. Kedungboto Ds. Gonoharjo Ngargosari Kalibogor Desa Turunrejo Bulak dan Kebonsari Desa Tunggulsari Manggungmang u Tangkongan Jawu Desa Podosari RT 03 RW 01 4 X 1500 m 100% 400.000.000 600.000.000 100.000.000 100.000.000 50.000.000 150.000.000 135.000.000 268.000.000 139.000.000 700.000.000 50.000.000 25.000.000 25.000.000 25.000.000 200.000.000 750.000.000 3 x 250 m 100% 100% 100% 800 x 3 m 3x1000m 4 x 1000m 500.000.000 40.000.000 300.000.000 250.000.000 46.000.000 125.000.000 100.000.000 250.000.000 90.000.000 200.000.000 700.000.000 1.500x3m 175.000.000 3 X 150 m 250.000.000 200.000.000 125.000.000 200.000.000 400.000.000 Prioritas 600.000.000 100.000.000 Prioritas 100.000.000 Prioritas 50.000.000 Prioritas 350.000.000 Prioritas 135.000.000 363.000.000 139.000.000 700.000.000 150.000.000 Mendesak 75.000.000 Prioritas 75.000.000 Pritas 75.000.000 Mendesak 250.000.000 750.000.000 300.000.000 750.000.000 86.000.000 125.000.000 100.000.000 250.000.000 140.000.000 350.000.000 700.000.000 250.000.000 375.000.000 125.000.000 200.000.000 10 Catatan Penting

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2014 Target Capaian Kebutuhan Kinerja Dana/Pagu Indikatif 11 12

5 m x 17 Km

1.000.000.000

100% 50 100% 100% 100%

400.000.000 50.000.000 100.000.000 50.000.000 350.000.000

100% 100% 100%

200.000.000 95.000.000 100.000.000 50.000.000 50.000.000 50.000.000 50.000.000

- Pemb. Jl. Kelesem - Ngadipurwo - Pemb. Jl Setukup - Pemb. Jalan tembus ke Ds. Leban - Pembangunan Jalan dusun Ngebum - Pembangunan Jl Gempol - Kemantenan - Pembangunan Jalan Sabetan - gayaman - Pembangunan Jalan Pedolengan - Pembangunan jalan - Pembangunan jalan Kaliputih-Sukodadi - Pembuatan jalan lingkar - Pengaspalan Hot Mix Jln. Serang Ds. Tambahsarike Ds. Peron dan pakis - Betonisasi jalan & talut - Betonisasi jalan tembus Gono Barat - Gono Timur - Betonisasi dan senderan - Betonisasi jalan poros desa - Peningkatan dan pemeliharaan jalan poros desa - Pengaspalan jalan poros antara Desa Kebonsari sampai dengan Dusun Siwalan Desa Bulak - Pengaspalan Jalan Tegalsari-Kertomulyo - Pengaspalan jalan ke Harjodowo - Pengaspalan Jalan - Pengaspalan jalan poros Desa

100 50 50 100

150.000.000 37.500.000 37.500.000 75.000

Prioritas Prioritas Prioritas

100% 100% 100%

750.000.000 86.000.000 125.000.000

50.000.000 150.000.000

100%

140.000.000 350.000.000 700.000.000

- Pengaspalan Jalan Brayo Timur-Brayo Barat-Ngadipiro- panjang jalan yang dibangun Muteran

Dinas Bina Marga, SDA, ESDM

V - 38

Rencana Tahun 2013 (Tahun Rencana) Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan 2 - Pengaspalan Jalan Poros Tengah dr Sukodadi-Muncar Temanggung - Pengaspalan jalan lingkar desa Banyutowo - Pengaspalan jalan Poros Desa - Pengaspalan Jl Inpeksi ( Jl Irigasi Aji ) - Jalan tepi sungai aji - Jalan Tegalpolo - Jalan Tembus Dusun Glandang - Magelung - Pengaspalan jalan Desa Sidomulyo RW 01, 02 03 Indikator Kinerja Program/Kegiatan Lokasi 3 panjang jalan yang dibangun panjang jalan yang dibangun panjang jalan yang dibangun panjang jalan yang dibangun panjang jalan yang dibangun panjang jalan yang dibangun panjang jalan yang dibangun panjang jalan yang dibangun 4 Dsn. Penggung, Sukodadi Banyutowo Sukomulyo Sukomulyo Sukomulyo Sukomulyo Kedungsuren Desa Sidomulyo RW 01, 02 03 Kab. Kendal Kab. Kendal Kab. Kendal Kab. Kendal Kab. Kendal Kab. Kendal Kab. Kendal Kab. Kendal Kab. Kendal Kab. Kendal Kab. Kendal Kab. Kendal Kab. Kendal Kab. Kendal Desa Gondang s.d Desa Botomulyo ( SKB ) Kab. Kendal Kab. Kendal Kab. Kendal Kab. Kendal Kab. Kendal Kab. Kendal Kab. Kendal Kab. Kendal Target Capaian Kinerja 5 Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif APBD Kab 6 APBD Prov 7 500.000.000 4 x 2000 m2 2300 M2 2000 M2 4x2000m2 4x1200m2 0,15x3x2500 m 3 X 1000 m 400.000.000 600.000.000 600.600.000 700.000.000 700.000.000 600.000.000 600.000.000 APBN 8 JUMLAH 9 500.000.000 400.000.000 Mendesak 1.200.000.000 1.200.600.000 1.400.000.000 1.200.000.000 600.000.000 600.000.000 10 Catatan Penting

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2014 Target Capaian Kebutuhan Kinerja Dana/Pagu Indikatif 11 12

600.000.000 600.000.000 700.000.000 500.000.000 -

- Peningkatan Jalan Jetis - Bojonggede - Peningkatan Jalan Jetis - Langenharjo (SMU 2) Kec. Kendal - Peningkatan Jalan Jotang-Bulugede Kec. Kendal - Peningkatan Jalan Puguh s/d Juwiro Ds. Pekuncen Kec. Kendal - Peningkatan Jalan Karangmulyo - Sumbersari Kec. Kendal - Peningkatan Jalan Sudipayung - Ngampelkulon Kec. Kendal - Peningkatan Jalan Karangayu - Kalirejo Kec. Cepiring - Peningkatan Jalan Cepiring - Kalirandugede Kec. Cepiring - Peningkatan Jalan Gebang - Pamriyan Kec. Gemuh - Peningkatan Jalan Tambaksari - Kedungboto Kec. Limbangan - Peningkatan Jalan Purworejo - Rowoblanten Kec. Ringinarum - Peningkatan Jalan Montongsari-Tratemulyo Kec. Weleri - Peningkatan Jalan Sambungsari-Payung Kec. W eleri - Peningkatan Jalan Cepiring - Juwiring Kec. Cepiring - Peningkatan Jalan Gondang - Botomulyo

panjang jalan yang dibangun panjang jalan yang dibangun panjang jalan yang dibangun panjang jalan yang dibangun panjang jalan yang dibangun panjang jalan yang dibangun panjang jalan yang dibangun panjang jalan yang dibangun panjang jalan yang dibangun panjang jalan yang dibangun panjang jalan yang dibangun panjang jalan yang dibangun panjang jalan yang dibangun panjang jalan yang dibangun Kelancaran perhubungan

1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 2000 m 3 X 800 m

220.000.000 220.000.000 220.000.000 220.000.000 220.000.000 220.000.000 220.000.000 220.000.000 220.000.000 220.000.000 220.000.000 220.000.000 220.000.000 550.000.000 170.000.000

220.000.000 220.000.000 220.000.000 220.000.000 220.000.000 220.000.000 220.000.000 220.000.000 220.000.000 220.000.000 220.000.000 220.000.000 220.000.000 550.000.000 170.000.000 Prioritas

242.000.000 242.000.000 242.000.000 242.000.000 242.000.000 242.000.000 242.000.000 242.000.000 242.000.000 242.000.000 242.000.000 242.000.000 242.000.000 605.000.000 187.000.000

- Peningkatan Jalan Sidomulyo - Rejosari Kec. Cepiring - Peningkatan Jalan Lingkar - Pasar Cepiring Kec. Cepiring - Peningkatan Jalan Sendangdawuhan - Kebonsari Kec. Rowosari - Peningkatan Jalan Caruban - Tejorejo Kec. W eleri - Peningkatan Jalan Korowelang - Pidodo Kec. Cepiring

panjang jalan yang dibangun panjang jalan yang dibangun panjang jalan yang dibangun panjang jalan yang dibangun panjang jalan yang dibangun

1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket

220.000.000 220.000.000 220.000.000 220.000.000 220.000.000 220.000.000 220.000.000 220.000.000

220.000.000 220.000.000 220.000.000 220.000.000 220.000.000 220.000.000 220.000.000 220.000.000

242.000.000 242.000.000 242.000.000 242.000.000 242.000.000 242.000.000 242.000.000 242.000.000

- Peningkatan Jalan Sukomangli - Kalipuru Kec. Patean panjang jalan yang dibangun - Peningkatan Jalan Kalisuren - Sojomerto Kec. Patean panjang jalan yang dibangun

- Peningkatan Jalan Sojomerto - Kalibareng Kec. Patean panjang jalan yang dibangun

Dinas Bina Marga, SDA, ESDM

V - 39

Rencana Tahun 2013 (Tahun Rencana) Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan 2 - Peningkatan Jalan Bringinsari-Gentinggunung Kec. Sukorejo - Peningkatan Jalan Tamanrejo Bringinsari Kec. Sukorejo - Peningkatan Jalan Peron-Harjodowo Kec. Sukorejo - Peningkatan Jalan Ketukan - Gepor Kec. Sukorejo - Peningkatan Jalan Selokaton - Tamping W inarno Kec. Sukorejo - Peningkatan Jalan Gentinggunung - Kediten Kec. Sukorejo - Peningkatan Jalan Ngargosari - Plososari Kec. Sukorejo - Peningkatan Jalan Krikil-Pageruyung Kec. Pageruyung - Peningkatan Jalan Krikil-Petung Kec. Pageruyung - Peningkatan Jalan Manggungmangu-Kediten Kec. Pageruyung - Peningkatan Jalan Trimulyo-Wonodado Kec. Pageruyung - Peningkatan Jalan Trimulyo-Batang Kec. Plantungan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Lokasi 3 panjang jalan yang dibangun panjang jalan yang dibangun panjang jalan yang dibangun panjang jalan yang dibangun panjang jalan yang dibangun panjang jalan yang dibangun panjang jalan yang dibangun panjang jalan yang dibangun panjang jalan yang dibangun panjang jalan yang dibangun panjang jalan yang dibangun panjang jalan yang dibangun 4 Kab. Kendal Kab. Kendal Kab. Kendal Kab. Kendal Kab. Kendal Kab. Kendal Kab. Kendal Kab. Kendal Kab. Kendal Kab. Kendal Kab. Kendal Kab. Kendal Kab. Kendal Kab. Kendal Kab. Kendal Kab. Kendal Kab. Kendal Kab. Kendal Kab. Kendal Kab. Kendal Kab. Kendal Kab. Kendal Kab. Kendal Kab. Kendal Kab. Kendal Kab. Kendal Kab. Kendal Kab. Kendal Kab. Kendal Kab. Kendal Target Capaian Kinerja 5 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif APBD Kab 6 220.000.000 220.000.000 220.000.000 220.000.000 220.000.000 220.000.000 220.000.000 220.000.000 220.000.000 220.000.000 220.000.000 220.000.000 220.000.000 220.000.000 220.000.000 220.000.000 220.000.000 220.000.000 220.000.000 220.000.000 220.000.000 220.000.000 220.000.000 220.000.000 220.000.000 220.000.000 220.000.000 220.000.000 220.000.000 220.000.000 APBD Prov 7 APBN 8 JUMLAH 9 220.000.000 220.000.000 220.000.000 220.000.000 220.000.000 220.000.000 220.000.000 220.000.000 220.000.000 220.000.000 220.000.000 220.000.000 220.000.000 220.000.000 220.000.000 220.000.000 220.000.000 220.000.000 220.000.000 220.000.000 220.000.000 220.000.000 220.000.000 220.000.000 220.000.000 220.000.000 220.000.000 220.000.000 220.000.000 220.000.000 10 Catatan Penting

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2014 Target Capaian Kebutuhan Kinerja Dana/Pagu Indikatif 11 12 242.000.000 242.000.000 242.000.000 242.000.000 242.000.000 242.000.000 242.000.000 242.000.000 242.000.000 242.000.000 242.000.000 242.000.000 242.000.000 242.000.000 242.000.000 242.000.000 242.000.000 242.000.000 242.000.000 242.000.000 242.000.000 242.000.000 242.000.000 242.000.000 242.000.000 242.000.000 242.000.000 242.000.000 242.000.000 242.000.000

- Peningkatan Jalan Sojomerto - Kalibareng Kec. panjang jalan yang dibangun Pageruyung - Peningkatan Jalan Mlatiharjo - Ngargosari Kec. Patean panjang jalan yang dibangun - Peningkatan Jalan Pesanggrahan - Kalisuren Kec. Patean - Peningkatan Jalan Sukomangli - Kalilumpang Kec. Patean - Peningkatan Jalan Kalisuren - Pakeman Kec. Patean - Peningkatan Jalan Kalices - Sojomerto Kec. Patean - Peningkatan Jalan Karanganyar - Jurangagung Kec. Plantungan - Peningkatan Jalan W onodadi - Kediten Kec. Plantungan - Peningkatan Jalan Limbangan - Getas Kec. Limbangan - Peningkatan Jalan Puguh - Pasigitan Kec. Limbangan - Peningkatan Jalan Boja - Campurejo Kec. Ringinaru,/weleri - Peningkatan Jalan Limbangan - Sriwulan Kec. Limbangan - Peningkatan Jalan Leban - Kliris Kec. Boja - Peningkatan Jalan Getas - Limbangan Kec. Limbangan - Peningkatan Jalan Kaliputih - Muncar Kec. Singorojo panjang jalan yang dibangun panjang jalan yang dibangun panjang jalan yang dibangun panjang jalan yang dibangun panjang jalan yang dibangun panjang jalan yang dibangun panjang jalan yang dibangun panjang jalan yang dibangun panjang jalan yang dibangun panjang jalan yang dibangun panjang jalan yang dibangun panjang jalan yang dibangun panjang jalan yang dibangun

- Peningkatan Jalan Serang-Tambaksari Kec. panjang jalan yang dibangun Limbangan - Peningkatan Jalan Serang-Tambahsari Kec. Singorojo panjang jalan yang dibangun - Peningkatan Jalan Pakis - Peron Kec. Limbangan panjang jalan yang dibangun

Dinas Bina Marga, SDA, ESDM

V - 40

Rencana Tahun 2013 (Tahun Rencana) Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan 2 - Peningkatan Jalan Kaliputih - Cening Kec. Limbangan - Peningkatan Jalan Margosari - Sriwulan Kec. Limbangan - Peningkatan Jalan Pasigitan - Branjang Kec. Boja - Peningkatan Jalan Cangkring - Jaro Kec. Brangsong - Peningkatan Jalan Cangkring - Tosari Kec. Brangsong - Peningkatan Jalan Lengkong - Wonorejo Kec. Kaliwungu - Peningkatan Jalan Kebonadem - Kumpulrejo Kec. Kaliwungu - Peningkatan Jalan Sumur - Penjalin Kec. Kaliwungu - Peningkatan Jalan Magelung - Sumur Kec. Kaliwungu - Peningkatan Jalan Pasar Kaliwungu - W onorejo Kec. Kaliwungu - Peningkatan Jalan W onorejo Panggangayom Kec. Kaliwungu - Peningkatan Jalan Sarirejo-Kutoharjo Kec. Kaliwungu Indikator Kinerja Program/Kegiatan Lokasi 3 panjang jalan yang dibangun panjang jalan yang dibangun panjang jalan yang dibangun panjang jalan yang dibangun panjang jalan yang dibangun panjang jalan yang dibangun panjang jalan yang dibangun panjang jalan yang dibangun panjang jalan yang dibangun panjang jalan yang dibangun panjang jalan yang dibangun panjang jalan yang dibangun 4 Kab. Kendal Kab. Kendal Kab. Kendal Kab. Kendal Kab. Kendal Kab. Kendal Kab. Kendal Kab. Kendal Kab. Kendal Kab. Kendal Kab. Kendal Kab. Kendal Kab. Kendal Kab. Kendal Kab. Kendal Target Capaian Kinerja 5 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif APBD Kab 6 220.000.000 220.000.000 220.000.000 220.000.000 220.000.000 220.000.000 220.000.000 220.000.000 220.000.000 220.000.000 220.000.000 220.000.000 220.000.000 220.000.000 220.000.000 APBD Prov 7 APBN 8 JUMLAH 9 220.000.000 220.000.000 220.000.000 220.000.000 220.000.000 220.000.000 220.000.000 220.000.000 220.000.000 220.000.000 220.000.000 220.000.000 220.000.000 220.000.000 220.000.000 10 Catatan Penting

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2014 Target Capaian Kebutuhan Kinerja Dana/Pagu Indikatif 11 12 242.000.000 242.000.000 242.000.000 242.000.000 242.000.000 242.000.000 242.000.000 242.000.000 242.000.000 242.000.000 242.000.000 242.000.000 242.000.000 242.000.000 242.000.000

- Peningkatan Jalan Jaro - Pening Kec. Brangsong panjang jalan yang dibangun - Peningkatan Jalan Brangsong - Tosari Kec. Brangsong panjang jalan yang dibangun - Peningkatan Jalan Pongangan - Dk.Wonorejo Kec. Kaliwungu panjang jalan yang dibangun

b. Pemeliharaan/Peningkatan Jalan Negara dan Propinsi Jalan Negara - Peningkatan jalan W eleri-Batas Kota Kendal (Ds. panjang jalan yang dibangun Jambiarum, Ds. Truko dan Ds. Pucangrejo) Kec. Kendal - Peningkatan Jalan Lingkar Bodri (Kendal) Kec. Kendal panjang jalan yang dibangun - Peningkatan Jalan Raya (Kendal) / median depan Kodim, jembatan Kali Reyeng, Jembatan depan Bappeda, Jembatan depan DPRD Kec. Kendal - Peningkatan jalan raya timur (Kendal)/Depan Pasar Ketapang Kec. Kendal - Peningkatan jalan batas kota kendal - Batas Kota Semarang (rel kereta api, depan puskesmas Kaliwungu, depan Pabrik Texmaco) Kec. Kendal - Peningkatan jalan dan jembatan Ketapang-Kebonharjo Kec. Kendal Jalan Propinsi - Peningkatan Jalan W eleri-Patean (pelebaran) Kec Weleri-Kec. Patean - Peningkatan Jalan Sukorejo-Plantungan (Pelebaran) Kec. Sukorejo - Kec. Plantungan - Peningkatan Jalan Cangkiran (Batas Kab. Kendal) Boja - Blimbing (Jalan Beton) Kec. Kendal - Kec. Boja - Jalan Bahari W eleri panjang jalan yang dibangun

Kab. Kendal

1 paket

8.250.000.000

8.250.000.000

0 9.075.000.000

Kab. Kendal Kab. Kendal

1 paket 1 paket

1.100.000.000 5.500.000.000

1.100.000.000 5.500.000.000

1.210.000.000 6.050.000.000

panjang jalan yang dibangun panjang jalan yang dibangun

Kab. Kendal Kab. Kendal

1 paket 1 paket

5.500.000.000 1.100.000.000

5.500.000.000 1.100.000.000

6.050.000.000 1.210.000.000

panjang jalan yang dibangun

Kab. Kendal

1 paket

6.600.000.000

6.600.000.000

7.260.000.000

panjang jalan yang dibangun panjang jalan yang dibangun panjang jalan yang dibangun

Kab. Kendal Kab. Kendal Kab. Kendal

1 paket 1 paket 1 paket

8.800.000.000 8.800.000.000 8.800.000.000

8.800.000.000 8.800.000.000 8.800.000.000

9.680.000.000 9.680.000.000 9.680.000.000

panjang jalan yang dibangun

1.000.000.000

1.000.000.000

1.100.000.000

Dinas Bina Marga, SDA, ESDM

V - 41

Rencana Tahun 2013 (Tahun Rencana) Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan 2 - Pembangunan jalan tembus Cening - Temanggung 5 Pengendalian Operasional Kegiatan 6 Pemeliharaan Berm dan Utilitas Wilayah I Kendal 7 Pemeliharaan Berm dan Utilitas Wilayah II Weleri 8 Pemeliharaan Berm dan Utilitas Wilayah III Sukorejo 9 Pemeliharaan Berm dan Utilitas Wilayah IV Boja 10 Pemeliharaan Berm dan Utilitas Wilayah V Kaliwungu 1 03 19 Jalan UPTD PU Jalan UPTD PU Jalan UPTD PU Jalan UPTD PU Jalan UPTD PU Indikator Kinerja Program/Kegiatan Lokasi 3 panjang jalan yang dibangun Jumlah keg oprasional yang di kendalikan panjang jalan yang dibangun panjang jalan yang dibangun panjang jalan yang dibangun panjang jalan yang dibangun panjang jalan yang dibangun Kab. Kendal Kab. Kendal Kab. Kendal Kab. Kendal Kab. Kendal Kab. Kendal 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 110.000.000 14.300.000 16.500.000 14.300.000 14.300.000 16.500.000 4 Target Capaian Kinerja 5 Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif APBD Kab 6 APBD Prov 7 500.000 APBN 8 JUMLAH 9 500.000 110.000.000 14.300.000 16.500.000 14.300.000 14.300.000 16.500.000 10 Catatan Penting

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2014 Target Capaian Kebutuhan Kinerja Dana/Pagu Indikatif 11 12

121.000.000 15.730.000 18.150.000 15.730.000 15.730.000 18.150.000 0 1.647.000.000

Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Talud/Bronjong 1 Rehabilitasi/pemeliharaan talud/bronjong - Bronjongisasi Tanggul Sungai Bodri - Bronjongisasi - Pemasangan bronjong - Bronjongisasi tanggul Kali Blukar dari jembatan ke selatan sampai makam Dusun Polaman - Pemasangan Talut/Bronjong S.Blorong

1.380.000.000 Panjang talud yang dikerjakan Kab. Kendal Dsn. Taruman, Singorojo Dsn. Klisat, Cening Krajan Kedungsari Truko Desa Tunggulsari Kab. Kendal Kab. Kendal Kab. Kendal Kab. Kendal Kab. Kendal Kab. Kendal Kab. Kendal 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 60.000.000 50.000.000 300.000.000 1.500 m' 200.000.000

1.350.000.000 100.000.000 150.000.000 500.000.000 100.000.000 500.000.000

2.730.000.000 160.000.000 200.000.000 800.000.000 100.000.000 700.000.000 1.500 m'

100% Meningk.Perekonomian Masy

100.000.000 700.000.000

2 Perencanaan rehabilitasi/pemeliharaan talud/bronjong 3 Rehabilitasi/pemeliharaan talud/bronjong - Kegiatan Pengaman Tanggul/Tebing Kanan Kali Blukar di atas Bendung Sojomerto - Kegiatan Pengaman Tanggul/Tebing Kiri Kali Blukar Sepanjang 100 m Dukuh Jumbleng - Kegiatan Pengaman Tanggul/Tebing Kanan Kali Blukar Sepanjang 250 m Bronjong Kawat - Kegiatan Pengaman Tebing Kanan Kali Bulanan Ds. Wonotenggang s/d Muara - Kegiatan Pengaman Tebing Kanan Kali Blorong Kel Candiroto Kec. Kendal 1 03 20 Program Inspeksi Kondisi Jalan dan Jembatan 1 Pendataan Kerusakan Jalan dan Jembatan 2 Pendataan Usulan Kegiatan Tahun 2013 Bidang jalan 3 Pendataan Kerusakan Saluran irigasi dan Bangunan Pengairan 1 03 22

Jumlah perenc rehab talud Panjang talud yang dikerjakan Panjang talud yang dikerjakan Panjang talud yang dikerjakan Panjang talud yang dikerjakan Panjang talud yang dikerjakan Panjang talud yang dikerjakan

110.000.000 110.000.000 110.000.000 110.000.000 110.000.000 110.000.000 110.000.000

110.000.000 110.000.000 110.000.000 110.000.000 110.000.000 110.000.000 110.000.000

121.000.000 121.000.000 121.000.000 121.000.000 121.000.000 121.000.000 121.000.000

Jumlah Jalan dan Jembatan yang disurvey Jumlah Jalan dan Jembatan yang disurvey Jumlah jar.irigasi yang disurvey

Kab. Kendal Kab. Kendal Kab. Kendal

1 paket 1 paket 1 paket

198.000.000 66.000.000 66.000.000 66.000.000

198.000.000 66.000.000 66.000.000 66.000.000

217.800.000 72.600.000 72.600.000 72.600.000

Program Pembangunan Sistem Informasi/data Base Jalan dan jembatan 1 Survey Harga Satuan Pekerjaan Jumlah buku Hasat yang dicetak 2 Pembuatan database jaringan jalan dan jembatan Kab Jumlah program data bese yang Kendal dikerjakan

Kab. Kendal Kab. Kendal

1 paket 1 paket

198.000.000 66.000.000 66.000.000

198.000.000 66.000.000 66.000.000

217.800.000 72.600.000 72.600.000

Dinas Bina Marga, SDA, ESDM

V - 42

Rencana Tahun 2013 (Tahun Rencana) Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan 2 Indikator Kinerja Program/Kegiatan Lokasi 3 4 Kab. Kendal Target Capaian Kinerja 5 1 paket Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif APBD Kab 6 66.000.000 APBD Prov 7 APBN 8 JUMLAH 9 66.000.000 10 Catatan Penting

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2014 Target Capaian Kebutuhan Kinerja Dana/Pagu Indikatif 11 12 72.600.000

3 Pembuatan database jaringan irgasi dan bangunan air Jumlah program data bese yang kab Kendal dikerjakan 1 03 23 Program Peningkatan saranan dan prasarana kebinamargaan 1 Rehabilitasi / Pemeliharaan alat-alat berat Jumlah alat berat yang diperbaiki 2 Rehabilitasi/Pemeliharaan alat-alat ukur dan bahan Jumlah alat lab yang di kalibrasi laboratorium kebinamargaan 3 Pengelolaan Peralatan Jalan jumlah alat yang dikelola 4 Perencanaan Sarana dan Prasarana Gedung Bina Jumlah Perenc. Gedung Marga dan Pengairan 5 Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Bina Marga Jumlah gedung/ruangan yang dan Pengairan direhabilitasi 6 Monep Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Jumlah kegiatan yang dilakukan monev Bina Marga dan

Kab. Kendal Kab. Kendal Kab. Kendal Kab. Kendal Kab. Kendal Kab. Kendal

1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket

660.000.000 110.000.000 110.000.000 110.000.000 110.000.000 110.000.000 110.000.000

660.000.000 110.000.000 110.000.000 110.000.000 110.000.000 110.000.000 110.000.000

726.000.000 121.000.000 121.000.000 121.000.000 121.000.000 121.000.000 121.000.000

03 24

Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya 1 Perencanaan Pembangunan Jaringan Irigasi Jumlh.perenc. Kegiatan Kab. Kendal 2 Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi yang telah panjang jar.irigasi yang dipelihara Kab. Kendal dibangun - Pembangunan Cekdam Sungai Bodri panjang jar.irigasi yang dipelihara Kab. Kendal - Perbaikan Bendung Sudatan panjang jar.irigasi yang dipelihara Kab. Kendal - Perbaikan Bendung Kalisat panjang jar.irigasi yang dipelihara Kab. Kendal - Saluran irigasi Kebonagung panjang jar.irigasi yang dipelihara Kebonagung - Normalisasi sal pembuangan kali waking panjang jar.irigasi yang dipelihara Rowobranten Mojo - Normalisasi saluran pembuangan panjang jar.irigasi yang dipelihara Mojo - Wonorejo - Rehabilitasi bendung Golomat - Pembangunan bendungan dan saluran irigasi - Rehab Bendung WanganDeso Ds. Jati Kec. Plantungan - Rehab Bendung Wangan Jati Ds. Jati Kec. Plantungan - Rehab Bendung Genthong Ds. Sidokumpul Kec. Patean - Rehab Bendung Kali Klisat Ds. Kaliputih Kec. Plantungan. - Rehab Bendung Muncar jurang desa Sukodadi Kec.Singorojo - Rehab Bendung Sigedong Desa Sumserayu Limbangan - Pasangan Senderan Kali Buntu jembatan jalan Negara s/d jembatan GPM ( RSS ) - Pasangan Senderan Kali Buntu jembatan GPM ( RSS ) s/d jembatan Pabrik Gula (Blok L) - Perbaikan Afvour Aji Hm 54 - Afvour Waridin - Pengamanan Tebing Kali Blukar Dk.karanganyar Sojomerto Gemuh - Pengamanan Tebing Kali Blukar Dk.kebondalem Triharjo Gemuh - Perbaikan Saluran Induk Korekan Desa Nawang Sari,Penyangkringan Kec.Weleri - Rehab Saluran Manggungsari Desa Manggungsari Kec.Weleri - Pasangan Senderan Kali Kendal Kebondalem - Pasangan senderan Kali Kendal Ngilir panjang jar.irigasi yang dipelihara panjang jar.irigasi yang dipelihara panjang jar.irigasi yang dipelihara panjang jar.irigasi yang dipelihara panjang jar.irigasi yang dipelihara panjang jar.irigasi yang dipelihara panjang jar.irigasi yang dipelihara panjang jar.irigasi yang dipelihara panjang jar.irigasi yang dipelihara panjang jar.irigasi yang dipelihara panjang jar.irigasi yang dipelihara panjang jar.irigasi yang dipelihara panjang jar.irigasi yang dipelihara panjang jar.irigasi yang dipelihara panjang jar.irigasi yang dipelihara panjang jar.irigasi yang dipelihara panjang jar.irigasi yang dipelihara Ds. Gonoharjo Dongtembong,

1 paket 1 paket

5.908.000.000 110.000.000 110.000.000

36.686.000.000

4.450.000.000

47.044.000.000 110.000.000 110.000.000 500.000.000 650.000.000 500.000.000 300.000.000 1.000.000.000 1.000.000.000 500.000.000 900.000.000 300.000.000 300.000.000 350.000.000 200.000.000 500.000.000 300.000.000 2.950.000.000 2.950.000.000 2.000.000.000 2.000.000.000 2.000.000.000 2.000.000.000 200.000.000 2.500.000.000 2.500.000.000 Prioritas 100%

7.890.800.000 121.000.000 121.000.000

100%

500.000.000 650.000.000 500.000.000 300.000.000 1.000.000.000 1.000.000.000

100% 200.000.000 700.000.000 300.000.000 300.000.000 350.000.000 200.000.000 500.000.000 300.000.000 2.950.000.000 2.950.000.000 2.000.000.000 2.000.000.000 2.000.000.000 2.000.000.000 200.000.000 2.500.000.000 2.500.000.000

500.000.000

500.000.000

Dinas Bina Marga, SDA, ESDM

V - 43

Rencana Tahun 2013 (Tahun Rencana) Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan 2 - Rehab Bendung Ngedi Sepi Ds. Wadas Kec. Plantungan. - Perbaikan Sungai Bulanan Jembatan Jalan Negara Ke Hulu ( Jembatan Makam Desa Montongsari - Perbaikan dan perkuatan tebing Sungai Bulanan Jembatan Jalan Negara Ke Hilir Desa Pucangrejo Kec. - Pasang Senderan Afvour Puting Kecamatan Kaliwungu - Penunjang Dan Perencanaan Peningkatan Pembersihan Dan Pengerukan Sungai / Kali - Perbaikan Pintu Air Sekabupaten Kendal ( 5 UPTD ) Indikator Kinerja Program/Kegiatan Lokasi 3 panjang jar.irigasi yang dipelihara panjang jar.irigasi yang dipelihara panjang jar.irigasi yang dipelihara panjang jar.irigasi yang dipelihara panjang jar.irigasi yang dipelihara panjang jar.irigasi yang dipelihara 4 Target Capaian Kinerja 5 Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif APBD Kab 6 APBD Prov 7 500.000.000 2.900.000.000 2.750.000.000 700.000.000 450.000.000 500.000.000 150.000.000 60.000.000 50.000.000 200.000.000 100.000.000 200.000.000 150.000.000 200.000.000 500.000.000 100.000.000 75.000.000 50.000.000 300.000.000 500.000.000 500.000.000 APBN 8 JUMLAH 9 500.000.000 2.900.000.000 2.750.000.000 700.000.000 450.000.000 500.000.000 150.000.000 60.000.000 50.000.000 200.000.000 100.000.000 200.000.000 150.000.000 200.000.000 500.000.000 100.000.000 75.000.000 50.000.000 300.000.000 500.000.000 500.000.000 Prioritas Prioritas Prioritas 10 Catatan Penting

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2014 Target Capaian Kebutuhan Kinerja Dana/Pagu Indikatif 11 12

- Program Pengembangan Dan Pengelolaan Jaringan panjang jar.irigasi yang dipelihara Irigasi Bendung panjang jar.irigasi yang dipelihara - Program Kondisi Jaringan Irigasi - Pendataan Kerusakan Jaringan Irigasi Dan Bangunan - Operasional Pemeliharaan Afvour Aji Desa Plantaran panjang jar.irigasi yang dipelihara - Pemeliharaan Dan Pengecetan Bangunan Talang / panjang jar.irigasi yang dipelihara Jembatan Gantung Besokor Desa Sidomukti Kec. - Pemeliharaan Dan Pengecetan Jembatan Besi Penghubung panjang Jaringan jar.irigasi Irigasi yang Bendung dipelihara Aji / Kedung Pengilon Desa Jatirejo Kecamatan Ngampel - Pemeliharaan Dan Pengecetan Jembatan Gantung panjang jar.irigasi yang dipelihara Bendung Juwero Desa Triharjo Kecamatan Gemuh - Pemeliharaan Dan Pengecetan Jembatan Gantung panjang jar.irigasi yang dipelihara Bendung Sojomerto Desa Sojomerto Kecamatan - Rehab Sal Induk Aji panjang jar.irigasi yang dipelihara - Pengamanan Tebing Afvour Si Gentong Desa panjang jar.irigasi yang dipelihara Gebanganom Kec. Rowosari - Pembangunan Irigasi panjang jar.irigasi yang dipelihara Ds. Pakis 100% - Pemb irigasi panjang jar.irigasi yang dipelihara Ds. Pakis 100% - Pembangunan dam siratangi panjang jar.irigasi yang dipelihara Ds. Ngesreb 100% blng - Rehab bendung/DAM Mudal panjang jar.irigasi yang dipelihara Karanganyar 1 paket - Rehab Bendung dan Sal Irigasi Aji Pakis panjang jar.irigasi yang dipelihara Ds. Pakis 100% - Perbaikan Bendung Klampok panjang jar.irigasi yang dipelihara Desa Trayu

100% 100% 100%

100.000.000 75.000.000 50.000.000

Prioritas Binamarga

100%

500.000.000

Perbaikan Bendung Kwali Saluran irigasi Irigasi sungai sili Perbaikan irigasi sungai balong Perbaikan saluran irigasi sekunder dari pintu air penjor s/d batas Desa Kalirejo-Rejosari - Pembuatan pintu air Kali Bedagan - Pertanian irigasi / pengairan - Pembuatan Senderan Saluran - Senderan irigasi - Senderan irigasi - Pembuatan Senderan Irigasi - Perbaikan senderan irigasi Dusun Sendang W etan - Senderan wangan suri

panjang jar.irigasi yang dipelihara panjang jar.irigasi yang dipelihara panjang jar.irigasi yang dipelihara panjang jar.irigasi yang dipelihara panjang jar.irigasi yang dipelihara panjang jar.irigasi yang dipelihara panjang jar.irigasi yang dipelihara panjang jar.irigasi yang dipelihara panjang jar.irigasi yang dipelihara panjang jar.irigasi yang dipelihara panjang jar.irigasi yang dipelihara panjang jar.irigasi yang dipelihara panjang jar.irigasi yang dipelihara

Kaliwonggo, Blumah Tirtomulyo Kalirejo Truko Blok Klampok Karangsari Desa Pandes Blok Klampis Desa Pandes Blok Sentono Jetis Sendangdawung Wadas

1 paket 1 paket 3.000 m2 1 unit 4 Km 800 m 1X1,4X705 m 2X1,4X810 m 1800 m 600 m' 400x1m 180.000.000

550.000.000 200.000.000 180.000.000 200.000.000 300.000.000 86.000.000 300.000.000 600.000.000 80.000.000 200.000.000 350.000.000 400.000.000 130.000.000

550.000.000 200.000.000 180.000.000 200.000.000 300.000.000 86.000.000 480.000.000 600.000.000 Mendesak 110.000.000 255.000.000 350.000.000 Mendesak 500.000.000 130.000.000

3.000 m2 1 unit 100%

300.000.000 86.000.000 480.000.000

30.000.000 55.000.000

100.000.000

600 m'

500.000.000

Dinas Bina Marga, SDA, ESDM

V - 44

Rencana Tahun 2013 (Tahun Rencana) Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan 2 Rehab Sal.Kali Bangkong Ds.Tlogopayung Rehab Sal.Kali Gampit Ds.Tlogopayung Rehab Sal.Kali W angon Ds.Wadas Rehab Senderan Sal.Silulang Ds.Jurangagung Rehab Senderan Ds.Jati Plantungan Kec. Plantungan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Lokasi 3 panjang jar.irigasi yang dipelihara panjang jar.irigasi yang dipelihara panjang jar.irigasi yang dipelihara panjang jar.irigasi yang dipelihara panjang jar.irigasi yang dipelihara panjang jar.irigasi yang dipelihara panjang jar.irigasi yang dipelihara panjang jar.irigasi yang dipelihara panjang jar.irigasi yang dipelihara panjang jar.irigasi yang dipelihara panjang jar.irigasi yang dipelihara panjang jar.irigasi yang dipelihara panjang jar.irigasi yang dipelihara panjang jar.irigasi yang dipelihara panjang jar.irigasi yang dipelihara panjang jar.irigasi yang dipelihara panjang jar.irigasi yang dipelihara panjang jar.irigasi yang dipelihara panjang jar.irigasi yang dipelihara panjang jar.irigasi yang dipelihara panjang jar.irigasi yang dipelihara panjang jar.irigasi yang dipelihara panjang jar.irigasi yang dipelihara panjang jar.irigasi yang dipelihara panjang jar.irigasi yang dipelihara panjang jar.irigasi yang dipelihara panjang jar.irigasi yang dipelihara panjang jar.irigasi yang dipelihara panjang jar.irigasi yang dipelihara panjang jar.irigasi yang dipelihara panjang jar.irigasi yang dipelihara panjang jar.irigasi yang dipelihara panjang jar.irigasi yang dipelihara panjang jar.irigasi yang dipelihara panjang jar.irigasi yang dipelihara panjang jar.irigasi yang dipelihara panjang jar.irigasi yang dipelihara panjang jar.irigasi yang dipelihara panjang jar.irigasi yang dipelihara Melancarkan aliran air irigasi 4 Kab. Kendal Kab. Kendal Kab. Kendal Kab. Kendal Kab. Kendal Kab. Kendal Kab. Kendal Kab. Kendal Kab. Kendal Kab. Kendal Kab. Kendal Kab. Kendal Kab. Kendal Kab. Kendal Kab. Kendal Kab. Kendal Kab. Kendal Kab. Kendal Kab. Kendal Kab. Kendal Kab. Kendal Kab. Kendal Kab. Kendal Kab. Kendal Kab. Kendal Kab. Kendal Kab. Kendal Kab. Kendal Kab. Kendal Kab. Kendal Kab. Kendal Kab. Kendal Kab. Kendal Kab. Kendal Kab. Kendal Kab. Kendal Kab. Kendal Kab. Kendal Kab. Kendal Sukodono Kec. Rowosari Kab. Kendal Target Capaian Kinerja 5 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 400 m 800 m 2 1 paket Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif APBD Kab 6 110.000.000 110.000.000 110.000.000 110.000.000 110.000.000 110.000.000 110.000.000 110.000.000 110.000.000 110.000.000 110.000.000 110.000.000 110.000.000 110.000.000 110.000.000 110.000.000 110.000.000 110.000.000 110.000.000 110.000.000 110.000.000 110.000.000 110.000.000 110.000.000 110.000.000 110.000.000 110.000.000 110.000.000 110.000.000 110.000.000 110.000.000 110.000.000 110.000.000 110.000.000 110.000.000 110.000.000 110.000.000 110.000.000 110.000.000 75.000.000 110.000.000 66.000.000 APBD Prov 7 APBN 8 JUMLAH 9 110.000.000 110.000.000 110.000.000 110.000.000 110.000.000 110.000.000 110.000.000 110.000.000 110.000.000 110.000.000 110.000.000 110.000.000 110.000.000 110.000.000 110.000.000 110.000.000 110.000.000 110.000.000 110.000.000 110.000.000 110.000.000 110.000.000 110.000.000 110.000.000 110.000.000 110.000.000 110.000.000 110.000.000 110.000.000 110.000.000 110.000.000 110.000.000 110.000.000 110.000.000 110.000.000 110.000.000 110.000.000 110.000.000 110.000.000 75.000.000 Mendesak 110.000.000 66.000.000 10 Catatan Penting

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2014 Target Capaian Kebutuhan Kinerja Dana/Pagu Indikatif 11 12 121.000.000 121.000.000 121.000.000 121.000.000 121.000.000 121.000.000 121.000.000 121.000.000 121.000.000 121.000.000 121.000.000 121.000.000 121.000.000 121.000.000 121.000.000 121.000.000 121.000.000 121.000.000 121.000.000 121.000.000 121.000.000 121.000.000 121.000.000 121.000.000 121.000.000 121.000.000 121.000.000 121.000.000 121.000.000 121.000.000 121.000.000 121.000.000 121.000.000 121.000.000 121.000.000 121.000.000 121.000.000 121.000.000 121.000.000 121.000.000 72.600.000

- Rehab Bendung dan Saluran Sambiroto Kec.Sukorejo - Rehab Bendung Lekor Ds.Gondoarum - Rehab Bendung Layur Ds.Getasblawong - Rehab Talang dan Sal.Ropo Ds.Pageruyung Kec. Pageruyung - Rehab Bendung Pinggir Ds.Bangunsari - Rehab Jaringan Irigasi Lak Bengkok Kd Boto Limbangan - Rehab Jaringan Irigasi Kaliwiru Ds.Sukodadi Singorojo Rehab Jaringan Irigasi Krajan Ds.Kd sari Singorojo Rehab Bendung Jingkang Ds.Mulyosari Rehab Sal.Bringin Getas Kec.Sukorejo Rehab Bendung Sempul Ds.Surokonto kulon Rehab saluran Serancah Ds.Tamanrejo Limbangan Rehab Bendung Skauman Ds.Purwogondo Boja Rehab DAM Ds Pagertoyo Rehab Saluran Maron Rehab Saluran Mudal Pembangunan Dam Manggungmangu Plantungan Pembangunan Dam Wangan Jemban Pembuatan CHEK DAM Di Hulu Kali Bodri, Kali Kuto, Kali Blorong Rehabilitasi Bendung Gumawang Desa Darupono Rehabilitasi Bendung Bendosari Rehabilitasi Bendung Aji Gedong Rehabilitasi Bendung Jamban Mlati Rehabilitasi Bendung Donomerto Rehabilitasi Sal. Mojosem Rehabilitasi Bendung Susuh Rehabilitasi Bendung Sekranji Rehabilitasi Bendung Sipring Rehabilitasi Bendung Segogor Rehabilitasi Saluran Kedung Pengantin Rehabitasi Saluran Peron Rehabilitasi Bendung Waru Rehabilitasi Senderan Kali Kendal Rehabilitasi Senderan Kali Buntu Senderan Irigasi Pembangunan Senderan Irigasi Gemposewu

3 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya 4 OP Irigasi Rutin UPTD PU W ilayah Kabupaten Kendal - Operasi Pemeliharaan rutin kali Kendal - Operasi Pemeliharaan Afvour Aji Desa Plantaran

Jumlah keg monev

Jumlah kegiatan OP

Kab. Kendal

1 paket

66.000.000 50.000.000 50.000.000

66.000.000 50.000.000 50.000.000

72.600.000

Dinas Bina Marga, SDA, ESDM

V - 45

Rencana Tahun 2013 (Tahun Rencana) Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan 2 Indikator Kinerja Program/Kegiatan Lokasi 3 4 Kab. Kendal Target Capaian Kinerja 5 1 paket Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif APBD Kab 6 66.000.000 APBD Prov 7 APBN 8 JUMLAH 9 66.000.000 10 Catatan Penting

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2014 Target Capaian Kebutuhan Kinerja Dana/Pagu Indikatif 11 12 72.600.000

5 Pendataan Usulan Kegiatan Tahun 2013 Bidang Jumlah keg yang disurvey Pengairan 6 Program Pengembangan & Pengelolaan Jaringan Irigasi Bendung Optimalisasi Fungsi Jaringan Irigasi yang telah dibangun Jumlah keg monev 7 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya 8 Program Kondisi Jaringan Irigasi Pendataan Kerusakan jaringan irigasi dan bangunan air 9 Belanja Jasa Konsultansi Konsultansi Pengawasan Belanja Jasa Peningkatan Pembersihan Dan -Jasa Konsultansi Pengerukan Sungai

150.000.000 150.000.000

150.000.000 150.000.000

50.000.000 425.000.000

50.000.000 425.000.000

03 25

Program Penyediaan Dan Pengelolaan Air Baku 1 Pemeliharaan Prasarana pengambilan dan saluran pembawa (OP) - Kegiatan OP DI kewenangan Pusat (10.000 Ha) - Kegiatan OP DI Kewenangan Kabupaten Kendal (10.000 Ha) - Kegiatan OP DI kewenangan Provinsi (6.000 Ha) 2 Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Air (Penunjang W ISMP) 3 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku 4 Perencanaan Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku

330.000.000 Jumlah kegiatan OP Jumlah kegiatan OP Jumlah kegiatan OP Jumlah kegiatan OP Jumlah keg wismp Jumlah keg monev Jumlah perenc. Kegiatan Kab. Kendal Kab. Kendal Kab. Kendal Kab. Kendal Kab. Kendal Kab. Kendal Kab. Kendal 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 110.000.000 110.000.000 110.000.000

2.640.000.000

1.650.000.000

4.620.000.000

5.082.000.000 1.815.000.000 1.815.000.000 1.089.000.000 121.000.000 121.000.000 121.000.000

1.650.000.000 1.650.000.000 990.000.000

1.650.000.000 1.650.000.000 990.000.000 110.000.000 110.000.000 110.000.000

03 26

Program Pengembangan, Pengelolaan dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air yang Lainnya 1 Pembangunan embung di Hulu Kali Bodri, Kali Kuto Jumlah embung yang dibangun Kab. Kendal dan Kali Blorong 2 Pembangunan embung/waduk Penyediaan air baku Rejosari 3 Pembangunan embung Sidokumpul Penyediaan air baku Sidokumpul. Patean Program Pengendalian Banjir 1 Monitoring , Evaluasi dan Pelaporan Program Pengendalian Banjir 2 Perencanaan Program Pengendalian Banjir 3 Peningkatan Pembersihan dan Pengerukan Sungai/Kali - Sodetan Kali Blorong - Senderan Sungai Dusun Mangir - Normalisasi kali blorong - Senderan talut sepanjang Jl Sukomulyo Srogo - Penggalian jalan Kaliurip - Normalisasi Afvour Winong Berkurangnya daerah genangan Jumlah keg. Monev Jumlah perenc. Keg Panjang sungai yang dinormalisasi Panjang sungai yang dinormalisasi Panjang sungai yang dinormalisasi Panjang sungai yang dinormalisasi Panjang sungai yang dinormalisasi Panjang sungai yang dinormalisasi Panjang sungai yang dinormalisasi

1 paket 100% 1 paket

1.000.000.000

13.000.000.000 11.000.000.000 2.000.000.000

14.000.000.000 11.000.000.000 2.000.000.000 1.000.000.000

13.200.000.000 12.100.000.000

1.000.000.000

1.100.000.000

03 28

Kab. Kendal Kab. Kendal Kab. Kendal Desa Sidorejo Ds.Nolokerto Desa Kertomulyo Sukomulyo Dsn. Joho, Cening Desa W inong

1 paket 1 paket 1 paket

6.015.000.000 110.000.000 110.000.000 110.000.000

8.612.000.000

3.200.000.000

17.827.000.000 110.000.000 110.000.000 110.000.000

10.231.000.000 121.000.000 121.000.000 121.000.000 0 500.000.000 1.000.000.000

2.200.000.000 1.000.000.000 1.000.000.000 3mx1000 250.000.000 1.500 m 1.000.000.000 750.000.000 500.000.000

2.200.000.000 1.000.000.000 Mendesak 1.000.000.000 1.000.000.000 1.000.000.000 500.000.000

50

550.000.000

Dinas Bina Marga, SDA, ESDM

V - 46

Rencana Tahun 2013 (Tahun Rencana) Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan 2 - Normalisasi Sungai Gempol - Normalisasi Sungai Bulanan/Mati - Pengerukan sungai penut Normalisasi Avur Kwangen Ds Turunrejo Normalisasi tanggul sungai blorong Normalisasi Saluran Afour Normali saluran irigasi Penyodetan Sungai Blorong Sudetan dan Pasang Brojong kali kakap Sudatan saluran air RW 01 (Blok Gumuk) Tanggul Kali Bendo Ruas Jl. Mororejo Kaliwungu Indikator Kinerja Program/Kegiatan Lokasi 3 Panjang sungai yang dinormalisasi Panjang sungai yang dinormalisasi Panjang sungai yang dinormalisasi Panjang sungai Panjang sungai Panjang sungai Panjang sungai Panjang sungai Panjang sungai Panjang sungai Panjang sungai yang dinormalisasi yang dinormalisasi yang dinormalisasi yang dinormalisasi yang dinormalisasi yang dinormalisasi yang dinormalisasi yang dinormalisasi 4 Desa Purwokerto Nawangsari Ds. Margomulyo Desa Turunrejo Sudipayung Desa Penjalin Peron Ds.Tungl- Kerto Ds. Kedungboto Kaliyoso Ds.Kutoharjo Desa Damarsari RT01 RW 03 Kalibuntu wetan Gempolsewu I Rejosari Bulusan Sukomulyo Kadilangu s/d Karangmalang Wetan Rejosari s/d Lebosari Kab. Kendal Kab. Kendal Kab. Kendal Kab. Kendal Kab. Kendal Kab. Kendal Kab. Kendal Kab. Kendal Kab. Kendal Kab. Kendal Kab. Kendal Kab. Kendal Kab. Kendal Desa Jatirejo s/d Desa W inong Target Capaian Kinerja 5 Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif APBD Kab 6 APBD Prov 7 500.000.000 2 lokasi 1.000.000.000 120.000.000 500.000.000 250.000.000 200.000.000 200.000.000 700.000.000 365.000.000 200.000.000 150.000.000 100.000.000 450.000.000 147.000.000 80.000.000 200.000.000 200.000.000 APBN 8 JUMLAH 9 500.000.000 1.000.000.000 120.000.000 500.000.000 250.000.000 200.000.000 200.000.000 700.000.000 365.000.000 Prioritas 250.000.000 300.000.000 Mendesak 100.000.000 450.000.000 Mendesak 247.000.000 155.000.000 250.000.000 400.000.000 500.000.000 10 Catatan Penting

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2014 Target Capaian Kebutuhan Kinerja Dana/Pagu Indikatif 11 12 500.000.000

Pengairan 100% 1000x80m 100% 1.000 m'

500.000.000 200.000.000 700.000.000 365.000.000 250.000.000 300.000.000

50.000.000 150.000.000

100% 1.000 m' 100

- Perbaikan tanggul Kalibodri - Senderan Sungai Kendal - Senderan saluran air - Senderan saluran air - Senderan saluran air - Senderan Selokan 7/5 - Normalisasi dan perbaikan pasangan saluran sektor Bodri kiri Desa Kadilangu s/d Karangmalang W etan - Normalisasi dan perbaikan pasangan saluran sektor Bodri kiri Desa Rejosari s/d Lebosari - Normalisasi Kali Aji Ds.Plantaran s/d Ds.Krajan Kulon Kec. Kaliwungu - Normalisasi Kali Blorong Desa Kertomulyo kec. Kaliwungu - Normalisasi Kali Pare Ds Ngawensari Kec. Ringinarum - Normalisasi Afour Buk Tengah Kec.Brangsong - Normalisasi Saluran Pembuang Aji Ds Tunggulsari s/d Ds Sukomulyo Kec. Kaliwungu - Kegiatan Normalisasi Kali Penut (PesawahanKarangmulyo) Kec. Pegandon - Normalisasi Kali Sat dari Jl. Raya s/d Muara Ds Sumberejo Kec. Kaliwungu - Normalisasi Afour Brang Kidul Kec.Cepiring - Normalisasi Afour Donosari dan Pengaman Talud - Kegiatan Normalisasi Saluran Sedapu Kec. Patebon - Kegiatan Normalisasi Suling Gondrong Kec. Patebon

Panjang sungai yang dinormalisasi Panjang sungai yang dinormalisasi Panjang sungai yang dinormalisasi Panjang sungai yang dinormalisasi Panjang sungai yang dinormalisasi Panjang sungai yang dinormalisasi Panjang sungai yang dinormalisasi

125 m 1000 m 630 M 400 M 1200 M 75 m2 3.500 m'

100.000.000 75.000.000 50.000.000 200.000.000 500.000.000

100% 100% 100%

247.000.000 155.000.000 250.000.000

3.500 m'

500.000.000

Panjang sungai yang dinormalisasi Panjang sungai yang dinormalisasi Panjang sungai yang dinormalisasi Panjang sungai yang dinormalisasi Panjang saluran yang dinormalisasi Panjang saluran yang dinormalisasi Panjang saluran yang dinormalisasi Panjang saluran yang dinormalisasi Panjang saluran yang dinormalisasi Panjang saluran yang dinormalisasi Panjang saluran yang dinormalisasi Panjang saluran yang dinormalisasi

500 m' 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 2.700 m

100.000.000 220.000.000 220.000.000 220.000.000 220.000.000 220.000.000 220.000.000 220.000.000 220.000.000 220.000.000 220.000.000 220.000.000 220.000.000 220.000.000 300.000.000

100.000.000 220.000.000 220.000.000 220.000.000 220.000.000 220.000.000 220.000.000 220.000.000 220.000.000 220.000.000 220.000.000 220.000.000 220.000.000 220.000.000 300.000.000

500 m'

100.000.000 242.000.000 242.000.000 242.000.000 242.000.000 242.000.000 242.000.000 242.000.000 242.000.000 242.000.000 242.000.000 242.000.000 242.000.000 242.000.000 330.000.000

- Kegiatan Normalisasi Kali Blukar Jembatan Krompaan Panjang saluran yang dinormalisasi ke Hulu Kec. Gemuh - Kegiatan Normalisasi Kali Blukar Jembatan Krompaan Panjang saluran yang dinormalisasi ke Hilir Kec. Gemuh - Normalisasi Saluran Sekunder Aji Kiri Panjang saluran yang dinormalisasi

Dinas Bina Marga, SDA, ESDM

V - 47

Rencana Tahun 2013 (Tahun Rencana) Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan 2 - Normalisasi Saluran Winong Indikator Kinerja Program/Kegiatan Lokasi 3 Panjang saluran yang dinormalisasi 4 Desa Ngampel Wetan Target Capaian Kinerja 5 2.000 m Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif APBD Kab 6 250.000.000 APBD Prov 7 APBN 8 JUMLAH 9 250.000.000 10 Catatan Penting

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2014 Target Capaian Kebutuhan Kinerja Dana/Pagu Indikatif 11 12 275.000.000

4 Konservasi Sumber Daya Air - Pendataan Potensi Tanah Lepe-lepe se Kabupaten Kendal - Pendataan kerusakan Daerah Aliran Sungai se Kabupaten Kendal - Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan 1 03 30 Program Pengembangan Insfrastruktur Perdesaan 1 Pembangunan Jalan dan Jembatan Perdesaan a. Kecamatan Rowosari 1 Pembangunan Jalan Antar Desa W onotenggeng 2 Perbaikan Jembatan Dusun Cangkring Desa Parakan 3 Peningkatan Jalan Utama Tanjungsari 4 Pembangunan Jalan Antar Desa Karangsari dk. Tarub 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 Pembanganan Jalan Desac dk Jrakah karangsari Rehab Jalan Aspal Gebanganom Pengaspalan Jalan Karangsari Pengaspalan Jalan Parakan Pengaspalan Jalan Kebonsari Pengaspalan Jalan Bulak Pengaspalan Jalan Tanjungsari Pengaspalan Jalan Randusari Pengaspalan Jalan Sendang sekucing Pengaspalan Jalan Jatipurwo Pengaspalan Jalan Gemposewu Sender Irigasi Tanjungsari Sender Irigasi Parakan Sender Irigasi Tambaksari Sender Irigasi Karangsari Sender Irigasi Randusari Sender Irigasi Gebanganom Sender Irigasi Tanjunganom Sender Irigasi Bulak Sender Irigasi Sendangsekucing Pembangunan saluran drainase

250.000.000 100.000.000 450.000.000 264.820.464.270 -

250.000.000 100.000.000 450.000.000 264.820.464.270 213.855.481.821

3 x 1000 m 2 5 x 10 m 2 1400 m 2 6000 m 2 1200 m 2 4000 m 2 6000 m 2 5000 m 2 3000 m 2 5000 m 2 5000 m 2 5000 m 2 5000 m 2 5000 m 2 10000 m 2 400 m 2 400 m 2 500 m 2 600 m 2 500 m 2 400 m 2 400 m 2 500 m 2 500 m 2 200 M 500 M 0 500 M 100 M 600 M 500 M 900 M

275.000.000 165.000.000 55.000.000 165.000.000 165.000.000 220.000.000 220.000.000 110.000.000 110.000.000 110.000.000 110.000.000 110.000.000 110.000.000 110.000.000 110.000.000 55.000.000 55.000.000 55.000.000 55.000.000 55.000.000 55.000.000 55.000.000 55.000.000 55.000.000 30.000.000 89.000.000 85.000.000 110.000.000 200.000.000 100.000.000 150.000.000 200.000.000

275.000.000 165.000.000 55.000.000 165.000.000 165.000.000 220.000.000 220.000.000 110.000.000 110.000.000 110.000.000 110.000.000 110.000.000 110.000.000 110.000.000 110.000.000 55.000.000 55.000.000 55.000.000 55.000.000 55.000.000 55.000.000 55.000.000 55.000.000 55.000.000 30.000.000 89.000.000 85.000.000 110.000.000 200.000.000 100.000.000 150.000.000 200.000.000

302.500.000 181.500.000 60.500.000 181.500.000 181.500.000 242.000.000 242.000.000 121.000.000 121.000.000 121.000.000 121.000.000 121.000.000 121.000.000 121.000.000 121.000.000 60.500.000 60.500.000 60.500.000 60.500.000 60.500.000 60.500.000 60.500.000 60.500.000 60.500.000 30.000.000 89.000.000 85.000.000 110.000.000 200.000.000 100.000.000 150.000.000 200.000.000

Meningkatkan mutu pengairan Meningkatkan kualitas pengairan Pengaman dari bahaya banjir Kelancaran irigasi pertanian Pengamanan bahaya longsor dan erosi Keamanan jalan dari bahaya longsor Kelancaran Transportasi Kelancaran Transportasi

26 Pembangunan saluran drainase jalan 27 Pembangunan tanggul pengaman banjir 28 Pembangunan saluran irigasi (Talud) 29 Pembuatan Krep tanggul 30 Pembangunan sender jalan 31 Peningkatan jalan barat desa menuju masjid 32 Peningkatan jalan utama

Desa Pojoksari RW.04 Tanjunganom RT.03-05 RW .01 Desa Kebonsari RT.01 RW .03 Jrakah RT.02 RW.02 Jatipurwo RW.04, 05 Banjar kidul Plososari Desa Desa

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Dinas Bina Marga, SDA, ESDM

V - 48

Rencana Tahun 2013 (Tahun Rencana) Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan 2 33 Peningkatan jalan depan balai desa - dharma tirta 34 Peningkatan jalan utama 35 Pengerasan jalan Gedangsambung sampai Tambakromo 36 Rehab jembatan 37 Pengaspalan jalan desa 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 Pembangunan jembatan penghubung perbatasan Perbaikan jalan poros desa Karanganom-Tanjungsari Perbaikan jalan desa Perbaikan tanggul Perbaikan jalan poros desa Normalisasi saluran irigasi Perbaikan jalan antar kecamatan Magelung-Sumur Pembangunan jalan di Sawahjati (200m) Pengaspalan jalan dukuh Klangsen Pembangunan jalan poros Dukuh Tercil desa Normalisasi sungai Pembangunan jalan poros kecamatan Patean-GemuhIndikator Kinerja Program/Kegiatan Lokasi 3 Kelancaran Transportasi Kelancaran Transportasi Memperlancar perekonomian dan peribadatan Kelancaran trasportasi Kelancaran sarana trasportasi 4 Target Capaian Kinerja 5 Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif APBD Kab 6 200.000.000 300.000.000 80.000.000 25.000.000 150.000.000 200.000.000 150.000.000 100.000.000 75.000.000 100.000.000 75.000.000 200.000.000 75.000.000 75.000.000 100.000.000 150.000.000 150.000.000 APBD Prov 7 APBN 8 JUMLAH 9 200.000.000 300.000.000 80.000.000 25.000.000 150.000.000 200.000.000 150.000.000 100.000.000 75.000.000 100.000.000 75.000.000 200.000.000 75.000.000 75.000.000 100.000.000 150.000.000 150.000.000 10 Catatan Penting

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2014 Target Capaian Kebutuhan Kinerja Dana/Pagu Indikatif 11 100% 100% 100% 100% 100% 12 200.000.000 300.000.000 80.000.000 25.000.000 150.000.000

Desa 800 M Bulak II 4 x 2000 m Gedangsambun 400 x 2 m g, Tambakromo Sidomulyo 3X5 M RT.02 RW .01 Banjar tengah 1500 X 3 M Plososari Desa Desa Desa Dapil I Dapil I Dapil I Dapil II Dapil II Dapil III Dapil IV Dapil IV

b. Kecamatan Brangsong 1 Perbaikan jl Sidorejo-Blorok 2 Perbaikan jl. Penjalin- Tunggulsari 3 Perbaikan Jl Sidorejo-Tunggulsari 4 Perbaikan jl Rejosari-Tosari 5 Aspal Jalan Sijaro-Sungai Blorong 6 Perbaikan jl Purwokerto-wonorejo 7 Peningkatan jl poros desa 8 Jl Poros tengah 9 Perbaikan jl Kertomulyo-Penjalin 10 Pengaspalan Jalan Desa 11 Perbaikan jl Rejosari-Turunrejo 12 Pengaspalan Jl. Dusun Plososari 13 Pengaspalan Jl. Kertomulyo-Blorok 14 Rehab jembatan kalijaran 15 Pengaspalan jl kersan 16 Pemb. Jembatantunggulsari-jtrejo 17 Perbaikan jl lingkar 18 19 20 21 Pembangunan dam asen Normalisasi Sungai Wedos Normalisasi Sungai Kwangen Senderan Saluran Turunsek

Sidorejo dan Blorok Penj & Tunggulsari Sidorejo & Tunggul Rejosari & Tosari Desa Turunrejo Purwokerto & Wonorejo Desa Kebonadem Desa Kertomulyo Desa Tosari Rejosariturunrejo Desa Sumur Kertomulyo&Blor ok Desa Sidorejo Desa Sidorejo Desa Tunggulsari Desa Tunggulsari Desa Turunrejo Desa Turunrejo Desa Turunrejo Desa Turunrejo

1000 X 4 m 4,000 X 4M 2,000 X 4 M 2,800 X 3 M 4 X 700 M 3,500 X 4 M 442 X 3 M 2,400 X 6 M 54 X 700M 3 x 4,500 M 3,300 X 4 M 1800 M 1000 X 4 M 5X8M 700 X 3 M 3 X 100 M 3 X 500 M 2X6M 5 x 4.000 M 4 x 4.000 M 3 x 700 M

110.000.000 275.000.000 550.000.000 165.000.000 440.000.000 247.500.000 148.500.000 660.000.000 275.000.000 632.500.000 220.000.000 198.000.000 440.000.000 16.500.000 57.200.000 110.000.000 550.000.000 110.000.000 550.000.000 440.000.000 660.000.000

110.000.000 275.000.000 550.000.000 165.000.000 440.000.000 247.500.000 148.500.000 660.000.000 275.000.000 632.500.000 220.000.000 198.000.000 440.000.000 16.500.000 57.200.000 110.000.000 550.000.000 110.000.000 550.000.000 440.000.000 660.000.000

0 121.000.000 302.500.000 605.000.000 181.500.000 484.000.000 272.250.000 163.350.000 726.000.000 302.500.000 695.750.000 242.000.000 217.800.000 484.000.000 18.150.000 62.920.000 121.000.000 605.000.000 121.000.000 605.000.000 484.000.000 726.000.000

Dinas Bina Marga, SDA, ESDM

V - 49

Rencana Tahun 2013 (Tahun Rencana) Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan 2 22 Senderan Sungai Wedos 23 24 25 26 27 28 Senderan JL Sijaro-Persilan Pengaspalan Dk Pujirejo-Pilang Pengaspalan Dk Sembung-Pujirejo Perbaikan Pondasi Kali aji Pemb. Jembatan Kali W edos Pengaspalan Jalan Desa Indikator Kinerja Program/Kegiatan Lokasi 3 4 Desa TurunrejoRjsri Desa Turunrejo Desa Blorok Desa Blorok Desa Blorok Desa Blorok Desa Purwokerto Desa Purwokerto Desa Purwokerto Desa Purwokerto Desa Purwokerto Desa Purwokerto Desa Purwokerto Desa Purwokerto Desa Purwokerto Desa Purwokerto Desa Purwokerto Desa Rejosari Desa Rejosari Desa Tunggulsari Desa Turunrejo Desa Turunrejo Desa Brangsong TunggulsariPenjalin Desa Kertomulyo Desa Turunrejo Desa Turunrejo Desa Turunrejo Desa Turunrejo Desa Sidorejo Desa Kertomulyo Desa Tosari Desa Blorok Desa Sumur Desa Brangsong Desa Turunrejo Target Capaian Kinerja 5 1 x 1.000 M 3 x 750 M 4 x 1500 M 4 x 500 M 2 x 1.000 M 3 X 12 M 4 x 2.000 M 2 X 70 M 3 x 3.000 M 2 x 700 M 2 X 470 M 4MX6M 4MX6M 4MX6M 3 M X 400 M 400 M 2 M X 100 M 3 X 500 M 15 x 500 M 1 Unit 3 x 2000 M 3 Mx 2500 M 3 Mx 2500 M 7 Mx 3500 M 3 x 2,000 M 3 x 400 M 6 X 3.500 M 3 X 2.000 M 3 X 700 M Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif APBD Kab 6 1.100.000.000 550.000.000 1.100.000.000 66.000.000 1.100.000.000 220.000.000 440.000.000 110.000.000 550.000.000 566.500.000 352.000.000 27.500.000 27.500.000 27.500.000 286.000.000 27.500.000 110.000.000 159.500.000 33.000.000 55.000.000 110.000.000 110.000.000 110.000.000 385.000.000 220.000.000 1.100.000.000 165.000.000 550.000.000 385.000.000 550.000.000 500.000.000 250.000.000 150.000.000 52.000.000 350.000.000 20.000.000 APBD Prov 7 APBN 8 JUMLAH 9 1.100.000.000 550.000.000 1.100.000.000 66.000.000 1.100.000.000 220.000.000 440.000.000 110.000.000 550.000.000 566.500.000 352.000.000 27.500.000 27.500.000 27.500.000 286.000.000 27.500.000 110.000.000 159.500.000 33.000.000 55.000.000 110.000.000 110.000.000 110.000.000 385.000.000 220.000.000 1.100.000.000 165.000.000 550.000.000 385.000.000 550.000.000 500.000.000 250.000.000 150.000.000 52.000.000 350.000.000 20.000.000 10 Catatan Penting

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2014 Target Capaian Kebutuhan Kinerja Dana/Pagu Indikatif 11 12 1.210.000.000 605.000.000 1.210.000.000 72.600.000 1.210.000.000 242.000.000 484.000.000 121.000.000 605.000.000 623.150.000 387.200.000 30.250.000 30.250.000 30.250.000 314.600.000 30.250.000 121.000.000 175.450.000 36.300.000 60.500.000 121.000.000 121.000.000 121.000.000 423.500.000 242.000.000 1.210.000.000 181.500.000 605.000.000 423.500.000 605.000.000 500.000.000 250.000.000 150.000.000 52.000.000 350.000.000 20.000.000

29 Pengaspalan Jalan Penceng 30 Pengaspalan Jalan Tambak 31 Senderan Jalan ke Rejosari 32 Senderan Jalan Penceng 33 Jembatan Sungai Urusan 34 Jembatan ke Rejosari 35 Jembatan Sungai Bladon 36 Normalisasi Sungai Bladon 37 Dam Asin Sungai Bladon 38 Betonisasi Jln. Maqom Babat 39 Pengaspalan Jl. Poros Tengah 40 Pembangunan Gorong-gorong 41 Perbaikan Jemb. Kedung Pengilon 42 Normalisasi Blok Ngemplak 43 Normalisasi Blok Pelem Gondo 44 Normailisasi Saluran Jipang 45 Normalisasi Galian W aled Avoor Aji 46 Normalisasi Kali Butukan 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 Rehap Aspal Jalan Laut Tengah Rehab Aspal jl Laut Timur Rehab Aspal Ngemplak Rehab Aspal Sijaro Normalisasi Tanggul Kali Blorong Pemb. Saluran Air/ Irigasi Pengaspalan Jalan Desa Senderan jalan Pengaspalan Jalan Normalisasi Sungai Buthukan

Pengairan persawahan Meningk.Perekonomian Masy Meningk.Perekonomian Masy Meningk.Perekonomian Masy Memperlancar Saluran Irigasi Sampah tdk Menumpuk

57 Pelebaran Pondasi Jembatan

Dinas Bina Marga, SDA, ESDM

V - 50

Rencana Tahun 2013 (Tahun Rencana) Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan 2 58 Pengaspalan Jalan Irigasi 59 Pengecoran Jalan Tengah 60 Pengecoran Jalan Tengah 61 Senderan Saluran Buangan 62 Pengaspalan jalan Kasdi 63 Pemb.Jembatan Cor 64 Senderan Jln Dusun Sijaro 65 Peninggian Jln Dusun Sijaro 66 Selokan Jalan Purwokerto 67 Perbk Ruas Jl. Rejosari-Sidorejo Gorong2 68 Perbaikan Ruas Jl. Brangsong Tosari 69 Perbaikan Ruas Jl. Sukomulyo-Penjalin 70 Perbaikan saluran Induk Aji HM 10 71 Normalisasi Sa Induk Aji Ds Tunggul-Brorok 72 Nor Sal Sekunder Kwangen Kertoml-Turun 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 Pemb sampah & Semak2 sekund W edus Pemb sampah & Semak2 sekund Butukan Dam Asen Avur Buk Ds Rejosari-Purwokt Dam Asin Avur Butukan Dam Asin Avur Wedus Pengaspalan Jalan Penjalin-Sumur Betor/cor jln Ngemplak-Persilan Rehab jln Sijaro s/d persilan Pengerasan jln menuju laut Aspal jln Sijaro s/d sungai blorong Rehab beton jalan dusun Perbaikan jalan poros desa Purwokerto-Wonorejo Perbaikan jalan poros desa Turunrejo-Banyutowo Normalisasi Kali Blorong Perbaikan jalan poros dari Pasar Srogo-Blorok Pengaspalan jalan (3x1.000m) Perbaikan jembatan RT 11/IV (6m) Pengaspalan jalan (3x500m) Perbaikan jalan poros desa Normalisasi sungai Perbaikan jalan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Lokasi 3 Meningk.Perekonomian Masy Meningk.Perekonomian Masy Meningk.Perekonomian Masy Peninggian Banjir Mengurangi Banjir Meningk.Perekonomian Masy Penguatan Jalan Peninggian Banjir Mengurangi Banjir Memperlancar Lalin Memperlancar Lalin Memperlancar Lalin Pengairan Pengairan Pengairan Pengairan Pengairan Pengairan Pengairan Pengairan Perekonomian Jalur Ekonomi Jalur Ekonomi Jalur Ekonomi Jalur menuju kendal Kelancaran lalu lintas 4 Desa Tunggulsari Desa Tunggulsari Desa Tunggulsari Desa Turunrejo Desa Rejosari Desa Tunggulsari Desa Turunrejo Desa Turunrejo Desa Purwokerto Desa Rejosari Desa Brangsong Desa Penjalin Desa Tunggulsari Desa Blorok Desa Kertomulyo Desa Sidorejo Desa Purwkerto Desa Rejosari Desa Purwokerto Desa Sidorejo Desa Penjalin Desa Turunrejo Desa Turunrejo Desa Turunrejo Desa Turunrejo Desa Turunrejo Target Capaian Kinerja 5 Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif APBD Kab 6 500.000.000 200.000.000 250.000.000 300.000.000 63.450.000 25.000.000 175.000.000 175.000.000 250.000.000 150.000.000 100.000.000 50.000.000 300.000.000 300.000.000 500.000.000 100.000.000 150.000.000 50.000.000 50.000.000 50.000.000 300.000.000 400.000.000 400.000.000 350.000.000 300.000.000 100.000.000 150.000.000 150.000.000 100.000.000 150.000.000 75.000.000 75.000.000 50.000.000 150.000.000 100.000.000 75.000.000 APBD Prov 7 APBN 8 JUMLAH 9 500.000.000 200.000.000 250.000.000 300.000.000 63.450.000 25.000.000 175.000.000 175.000.000 250.000.000 150.000.000 100.000.000 50.000.000 300.000.000 300.000.000 500.000.000 100.000.000 150.000.000 50.000.000 50.000.000 50.000.000 300.000.000 400.000.000 400.000.000 350.000.000 300.000.000 100.000.000 150.000.000 150.000.000 100.000.000 150.000.000 75.000.000 75.000.000 50.000.000 150.000.000 100.000.000 75.000.000 10 Catatan Penting

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2014 Target Capaian Kebutuhan Kinerja Dana/Pagu Indikatif 11 12 500.000.000 200.000.000 250.000.000 300.000.000 63.450.000 25.000.000 175.000.000 175.000.000 250.000.000 150.000.000 100.000.000 50.000.000 300.000.000 300.000.000 500.000.000 100.000.000 150.000.000 50.000.000 50.000.000 50.000.000 300.000.000 400.000.000 400.000.000 350.000.000 300.000.000 100.000.000

Desa Turunrejo Desa Sidorejo Desa Desa Brangsong Desa Brangsong Desa Desa

c. Kecamatan Ngampel 1 Pembuatan talud sebelah timur jalan 2 Rehab jalan penghubung Ngampelwetan-Sudipayung 3 4 5 6 Pembuatan talut jalan raya Rehab senderan irigasi Pembuatan gorong-gorong Pembangunan talud

Pengamanan jalan Transportasi penanggulangan banjir kelancaran air mencegah banjir mencegah longsor

Ngampelkulon Ngampelwetan Bojonggede Bojonggede Jatirejo 02/03 Sudipayung 03/05

100% 100% 100% 100% 100% 100%

75.000.000 75.000.000 60.000.000 65.000.000 50.000.000 25.000.000

75.000.000 75.000.000 60.000.000 65.000.000 50.000.000 25.000.000

Dinas Bina Marga, SDA, ESDM

V - 51

Rencana Tahun 2013 (Tahun Rencana) Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan 2 7 Pembangunan talud 8 Pembangunan talud/senderan 9 Pembangunan talud/senderan 10 Penyenderan Pembuangan air 11 Pengerukan kancar Winong Krajankulon-salaman 12 Pembuatan senderan jalan 13 Pembuatan jembatan 14 Pembuatan jembatan 15 Jembatan penghubung 2 desa 16 Pembuatan jalan penghubung desa 17 18 19 20 d. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 Perbaikan jalan Perbaikan jalan desa di Kecamatan Ngampel Perbaikan jalan poros desa W inong - Magangan Peningkatan jalan Magangan-Ngampel Kecamatan Plantungan Rehab Bendung Kakas Rehab Bendung Gintung Rebah Bendung Winong Rehab Bendung Kedung ombo Rehab Gorong-gorong plat jalan Bendosari -Tersono Pembangunan jalan Tlogopayung-Batang Pembangunan jalan Blumah-Batang Rehab Bendung Putih Rehab Bendung Pucung Rehab Bendung Kedung Nongko Rebah Bendung Sepat Rehab Bendung Soban Dam parit Jembatan Beton Talud irigasi Saluran irigasi Talud jalan Betonisasi jalan Rehab jembatan dan talud Pengerasan jalan Betonisasi jalan Drainase dan rehab jembatan Talud jalan Rehab jembatan Pengaspalan jalan mencegah longsor mencegah longsor mencegah longsor sarana irigasi Mengatasi banjir mencegah longsor Transportasi Transportasi Transportasi Transportasi Indikator Kinerja Program/Kegiatan Lokasi 3 4 Sudipayung 01/05 Sudipayung 02/03 Sudipayung 03/05 Sumbersari 01,02,03/05 Winong krajan kulon Winong krajan kulon Winong kampung baru Kebonagung Ngampelkulon 02/03 Desa Kebon Target Capaian Kinerja 5 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 550.000.000 200.000.000 250.000.000 150.000.000 25.000.000 100.000.000 100.000.000 100.000.000 100.000.000 100.000.000 Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif APBD Kab 6 65.000.000 155.000.000 155.000.000 APBD Prov 7 APBN 8 JUMLAH 9 65.000.000 155.000.000 155.000.000 550.000.000 200.000.000 250.000.000 150.000.000 25.000.000 100.000.000 100.000.000 100.000.000 100.000.000 100.000.000 302.500.000 198.000.000 163.900.000 220.000.000 55.000.000 220.000.000 220.000.000 110.000.000 110.000.000 110.000.000 110.000.000 110.000.000 110.000.000 110.000.000 130.946.200 110.000.000 110.000.000 110.000.000 110.000.000 110.000.000 110.000.000 110.000.000 110.000.000 110.000.000 110.000.000 165.000.000 110.000.000 165.000.000 10 Catatan Penting

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2014 Target Capaian Kebutuhan Kinerja Dana/Pagu Indikatif 11 12

26 Pemeliharaan jalan 27 Pemeliharaan jalan Jurangagung - Wadas 28 Pemeliharaan jalan Tlogopayung - Blumah

Tirtomulyo Blumah Manggungmang u Bendosari Bendosari Tlogopayung Blumah Mojoagung Mojoagung Wadas Jurangagung Tlogopayung Mojoagung Wadas Jati Blumah Blumah Tlogopayung Kediten Tirtomulyo Manggungmang u Jurangagung Jati Mojoagung Manggungmang u Mojo-Bendosari

1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 7x3x3m 689 m 1500 x 1,5 250 x 4 420 x 2,5 m 380 x 8,20 650 x 2,5 590 x 2,5 700 m 250 m 19 x 4 1500 x 2,5 4000 m 5000 m 4000 m

302.500.000 198.000.000 163.900.000 220.000.000 55.000.000 220.000.000 220.000.000 110.000.000 110.000.000 110.000.000 110.000.000 110.000.000 110.000.000 110.000.000 130.946.200 110.000.000 110.000.000 110.000.000 110.000.000 110.000.000 110.000.000 110.000.000 110.000.000 110.000.000 110.000.000 165.000.000 110.000.000 165.000.000

332.750.000 217.800.000 180.290.000 242.000.000 60.500.000 242.000.000 242.000.000 121.000.000 121.000.000 121.000.000 121.000.000 121.000.000 121.000.000 121.000.000 144.040.820 121.000.000 121.000.000 121.000.000 121.000.000 121.000.000 121.000.000 121.000.000 121.000.000 121.000.000 121.000.000 181.500.000 121.000.000 181.500.000

Dinas Bina Marga, SDA, ESDM

V - 52

Rencana Tahun 2013 (Tahun Rencana) Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan 2 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 e. 1 2 3 4 5 6 7 8 Pemeliharaan jalan Manggungmangu - Kediten Senderan jln Bubak Jembatan beton kali Diten Peningkatan jembatan beton Jl. Aspal Wonodadi-Kediten Pemeliharaan jalan Perbaikan jalan poros desa Karanganyar-Jurang Agung Perbaikan jalan desa Dusun Kalengganan Perbaikan jalan poros desa Karanganyar-Jurang Agung Perbaikan jalan poros desa W onodadi-Kediten Perbaikan jalan desa Kecamatan Weleri Senderan jalan desa. Pemeliharaan jln Penaruban-Parakan Pemeliharaan jln Penaruban-Penyangkringan Pemeliharaan jln Weleri-Sedayu Pemeliharaan jln Tambaksari-Tratemulyo Pemeliharaan jln Payung-Tambaksari Pemeliharaan jln Payung-Sambongsari Pembangunan jembatan kalikuto Indikator Kinerja Program/Kegiatan Lokasi 3 meningkt. Srn eknmi melcrkn pereknmn melcrkn pereknmn melcrkn pereknmn melcrkn pereknmn 4 Blumah Kediten Wonodadi Wonodadi Blumah Desa Jurang Desa Target Capaian Kinerja 5 4000 m 100 x 3m 3x4m 5x4x3m 1 paket 1.500 m Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif APBD Kab 6 110.000.000 75.000.000 70.000.000 75.000.000 250.000.000 100.000.000 150.000.000 100.000.000 150.000.000 150.000.000 100.000.000 APBD Prov 7 APBN 8 JUMLAH 9 110.000.000 75.000.000 70.000.000 75.000.000 250.000.000 100.000.000 150.000.000 100.000.000 150.000.000 150.000.000 100.000.000 27.500.000 660.000.000 165.000.000 660.000.000 550.000.000 550.000.000 275.000.000 770.000.000 550.000.000 440.000.000 440.000.000 27.500.000 44.000.000 71.500.000 516.000.000 110.000.000 198.000.000 55.000.000 110.000.000 75.000.000 55.000.000 40.000.000 200.000.000 200.000.000 30.000.000 80.000.000 100.000.000 50.000.000 300.000.000 60.000.000 200.000.000 100.000.000 100.000.000 20.000.000 35.000.000 50.000.000 10 Catatan Penting

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2014 Target Capaian Kebutuhan Kinerja Dana/Pagu Indikatif 11 12 121.000.000

Desa

Bumiayu Ds.Penaruban

1340 m

Ds. Karanganom Ds. Bumiayu Ds. Montongsari Ds.Penyangkring an Ds. Sidomukti Karangdowo Penaruban Karanganom Payung Tratemulyo Sumberagung Ngasinan Memperlancar sarana transportasi. Peningkatan hasil pertanian. Peningkatan hasil pertanian. Kelancaran transportasi. Kelancaran transportasi. Kelancaran transportasi. Peningkatan produksi pertanian. Mencegah banjir, meningkatkan produksi pertanian Memperlancar transportasi. Memperlancar transportasi. Memperlancar irigasi pertanian. Memperlancar transportasi. Memperlancar irigasi pertanian. Mencegah banjir. Memperlancar irigasi pertanian. Memperlancar irigasi pertanian. Menanggulangi erosi dan banjir.

27.500.000 660.000.000 165.000.000 660.000.000 550.000.000 550.000.000 275.000.000 770.000.000 550.000.000 440.000.000 440.000.000 27.500.000 44.000.000 71.500.000 516.000.000 110.000.000 198.000.000 55.000.000 110.000.000 75.000.000 55.000.000 40.000.000 200.000.000 200.000.000 30.000.000 80.000.000 100.000.000 50.000.000 300.000.000 60.000.000 200.000.000 100.000.000 100.000.000 20.000.000 35.000.000 50.000.000

30.250.000 726.000.000 181.500.000 726.000.000 605.000.000 605.000.000 302.500.000 847.000.000 605.000.000 484.000.000 484.000.000 30.250.000 48.400.000 78.650.000 567.600.000 121.000.000 217.800.000 60.500.000 121.000.000

9 Perbaikan saluran Damar 10 Perbaikan saluran Montongsari 11 Peninggian pasangan senderan saluran suplesy damar 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 Pembangunan Dam Juweh Pembuatan Dam/pintu air. Rehab dam Kali Tengah. Pengaspalan jalan desa. Pengaspalan poros jalan desa. Pengaspalan jalan desa menuju ke jalan by pass/jalan alternatif Pembuatan gorong-gorong. Rehab gorong-gorong jalan kabupaten di timur dan barat desa Pengecoran jalan Sidomukti - Manggungsari Penyenderan saluran air Senderan saluran irigasi Pengaspalan jalan DPUK Pengerasan jalan desa Pembangunan jembatan Pembangunan saluran irigasi Pembangunan DAM (pintu air) Pengaspalan jalan desa Pengaspalan jalan desa Senderan saluran irigasi Pengaspalan jalan desa Normalisasi dan renovasi sender irigasi sekunder Normalisasi dan renovasi sender sungai Pawiro Pembangunan irigasi Pembuatan senderan Senderan sungai bulanan/mati

6 m2 3 unit 4 km 1500x 4m2 3 x 300 m2 10 m3 1 x 12 m2 1500 m 550 m 500 m 4000 m2 2000 m2 28 m2 80x1x0,8 m 1 unit 3 x 500 m 2.5 km 105 m3 1500 x 3 m 400 x 2 m 850 x 2 1000 m 1500 m2 3 x 200 m

Sidomukti Bumiayu Sumberagung Sumberagung Sumberagung Weleri Karangdowo Sambongsari Karanganom Karanganom Payung Payung Payung Tratemulyo Montongsari Ngasinan

Dinas Bina Marga, SDA, ESDM

V - 53

Rencana Tahun 2013 (Tahun Rencana) Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan 2 37 Pembangunan gorong-gorong Indikator Kinerja Program/Kegiatan Lokasi 3 Menanggulangi banjir. 4 Jl. Weleri Sedayu, Desa Ngasinan Manggungsari Sumberagung Manggungsari Desa Desa Desa Desa Desa Desa Desa Tratemulyo Target Capaian Kinerja 5 1 x 1 x 20 m Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif APBD Kab 6 30.000.000 APBD Prov 7 APBN 8 JUMLAH 9 30.000.000 10 Catatan Penting

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2014 Target Capaian Kebutuhan Kinerja Dana/Pagu Indikatif 11 12

38 Peningkatan jalan Montongsari -Tratemulyo 39 Peningkatan jalan Manggungsari - Sumberagung 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 f. 1 2 3 4 5 6 Pembangunan jembatan desa. Pembangunan jembatan penghubung desa Pengaspalan jalan desa Pembangunan jalan Dukuh Sambongan volume Pembangunan jalan desa volume 1.000x4m Pembangunan jalan desa volume 1.500x3m Pembangunan jembatan penghubung ManggungsariPembangunan jembatan Dukuh Tegalsari RT 1 Pengaspalan jalan desa Perbaikan jalan poros dari longopan W eleriKecamatan Limbangan Rabat beton jalan dsn. Penggik Rabat beton jalan dsn. Nambangan Perbaikan saluran Irigasi dsn.Penggik Perbaikan saluran Irigasi dsn.Krajan Perbaikan saluran Irigasi dsn Namb Pembangunan Dam Sekuning ,krajan

Memperlancar transportasi. Memperlancar transportasi. Kelancaran transportasi.

3,5 x 1000 m 3 x 1700 m 3 x 18 m

100.000.000 100.000.000 100.000.000 100.000.000 100.000.000 100.000.000 100.000.000 125.000.000 250.000.000 150.000.000 100.000.000 150.000.000

100.000.000 100.000.000 100.000.000 100.000.000 100.000.000 100.000.000 100.000.000 125.000.000 250.000.000 150.000.000 100.000.000 150.000.000 110.000.000 330.000.000 207.900.000 231.000.000 110.000.000 77.000.000 132.000.000 220.000.000 220.000.000 275.000.000 275.000.000 24.750.000 110.000.000 165.000.000 275.000.000 110.000.000 176.000.000 275.000.000 220.000.000 33.000.000 16.500.000 16.500.000 27.500.000 44.000.000 1.100.000.000 330.000.000 192.500.000 55.000.000 550.000.000 550.000.000 440.000.000

Ds. Gondang Ds. Gondang Ds. Gondang Ds. Gondang Ds. Gondang Ds. Sumerahayu Ds.Sumberahay u RW 06 Limbangan Ds. Sriwulan Ds.Tabet Ds.Tabet Ds. Margosari Ds. Margosari Ds. Margosari Ds. Margosari Ds. Margosari Ds. Gonoharjo Ds. Ngesrep Da Ngesrep balong Ds Ngesrep balong Ds Ngesrep balong Ds. Kedungboto Ds. Kedungboto Ds. Kedungboto Ds Margosari Ds. Ngesrep Ds Tambahsari Ds Medini Ds Sriwulan Ds Margosari

1000 m 3000m 2700m 3000m 1500m 750m 500X3m 800x2,5 M 200 m 200 m 800 m 50 m 1200 m 700m 600m 100 m 800 m 600m 5 km 2,5 km 1 km 3 km 350m 280x2,5m 2000x3m 1,8km 2 Km 0,5 km 5,6km 1,0 km 1,2 km

110.000.000 330.000.000 207.900.000 231.000.000 110.000.000 77.000.000 132.000.000 220.000.000 220.000.000 275.000.000 275.000.000 24.750.000 110.000.000 165.000.000 275.000.000 110.000.000 176.000.000 275.000.000 220.000.000 33.000.000 16.500.000 16.500.000 27.500.000 44.000.000 1.100.000.000 330.000.000 192.500.000 55.000.000 550.000.000 550.000.000 440.000.000

121.000.000 363.000.000 228.690.000 254.100.000 121.000.000 84.700.000 145.200.000 242.000.000 242.000.000 302.500.000 302.500.000 27.225.000 121.000.000 181.500.000 302.500.000 121.000.000 193.600.000 302.500.000 242.000.000 36.300.000 18.150.000 18.150.000 30.250.000 48.400.000 1.210.000.000 363.000.000 211.750.000 60.500.000 605.000.000 605.000.000 484.000.000

7 Betonisasi jalan. Poros desa 8 Betonisasi jalan. Dsn Trecel 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Senderan Jalan kali kesek Saluran air gorong-gorong sewates Pembangunan Talud Jalan Dsn. Krajan Pembangunan Tlud jalan Betetor Betonisasi dan senderan jalan krajan Betonisasi jalan. Poros dsn tanggulangin Pembangunan jalan Poros desa Sandaran jalan ke SD 2 Margosari Rehap Aspal Betonisasi jalan tembus gono barat Pemb.jalan. Margosari medini Pembangunan jalan Margosari Sriwulan

21 Saluran Irigasi Jombong dsn Londer 22 Saluran Irigasi Jombong dsn Gedongan 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Pengerasan jalan Betonisasi jalan Pengaspalan jalan Deles Peningktn jl Purwogondo Margosari Pembangunan jalan tembus Ngesrep - Gn sr Pemeliharaan jl Tambahsari Brujulan Pemeliharaan jl Margosari Medini Pningktn Ruas jalan Limbnagan Sriwulan Ruas jalan Tampingan Margosari

Dinas Bina Marga, SDA, ESDM

V - 54

Rencana Tahun 2013 (Tahun Rencana) Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan 2 32 Pemeliharaan Berkala Ruas jalan Margosari Gonoharjo 33 Pemeliharaan rutin Ruas jalan.Lingkar Limbangan 34 Pemeliharaan Rutin Ruas jalan.Purwogondo Limbangan 35 Pemelihaan jalan. Tambahsari Biting 36 Pemeliharaan jalan Margosari Sriwulan 37 Pembangunan jalan rintisan wisata curuk lawe dusun kedokan 38 Pembangunan jl tembus Sukir Plaosan 39 Perbaikan Bendung Sekembur Margosari - Limbangan 40 Pembuatan Talud Saluran Bronjong 41 Perbaikan Bendung Sekliwonan 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 Perbaikan Bendung Kaliurang Perbaikan Bendung Ngasinan Pembuatan Talud Saluran Pakis Limbg Pembuatan Talut Sal.Gondang Perbaikan Bendung Aji Gede Perbaikan Bendung Sebogel Perbaikan Bendung Golomat Rehab gorong - gorong irigasi Pembangunan irigasi Sekatul watu belah Pembangunan Dam Serancah Rehab Bronjong irigasi kali ringin Pembangunan Bronjong kali serang Rabat beton jalan dsn. Krajan - Keseseh Rehab gorong - gorong irigasi Rehab Saluran Air Semadu Pengerasan jalan desa Pembg. Jalan ngesrepbalong - margosari Indikator Kinerja Program/Kegiatan Lokasi 3 4 Ds Gonoharjo Ds Limbangan Ds Limbangan Ds Tambahsari Ds Margosari Ds Pakis Ds Pakis Ds Margosari Ds Tambahsari Ds Sumberahayu Ds Kedungboto Ds Tambahsari Ds Pakis Ds Gondang Ds Gondang Ds Sriwulan Ds Gonoharjo Ds. Peron Ds. Tamanrejo Ds. Tamanrejo Ds. Peron Ds. Peron Ds. Gondang Ds. Peron Ds Pagertoyo Ds. Tambahsari Ds. Ngesrepbalong Ds. Tambahsari Ds. Tambahsari Ds. Ngesrepbalong Ds Peron Ds Pagerwojo Ds Pagerwojo Ds Pagerwojo Ds Pagerwojo Ds Tambahsari Ds. Limbangan Ds. Kedungboto Ds. Kedungboto Ds. Gonoharjo Ds. Gonoharjo Ds Pagerwojo Ds Pagerwojo Dsn. Gondang Ds. Pakis Ds. Jawisari Ds. Jawisari Ds. Jawisari Target Capaian Kinerja 5 1,0 km 0,8km 1,7 KM 5,25km 2,5KM 3X2,50m 3X500M Bd 1 bh Bd 1 bh Bd 1 bh Bd 1 bh Bd 1 bh 50 m 50m Bd 1 bh Bd 1 bh Bd 1 bh 10 m 5000 x 1 m 200 x 0,75 m 30 m 50 m 1000 m 10 m 450 m 1000 m 2,5 Km 2000 m 300 m 2 Km 1 dusun 250m 350m 1 paket 1 paket 300m 750x3m 0,5x400m 3x400m 500 m 700 m 1 paket 1 paket 1250 m 3x500 m 1600x3m 800x3 m 1000x3m Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif APBD Kab 6 440.000.000 440.000.000 220.000.000 220.000.000 385.000.000 385.000.000 55.000.000 275.000.000 440.000.000 440.000.000 440.000.000 440.000.000 110.000.000 110.000.000 440.000.000 440.000.000 440.000.000 22.000.000 825.000.000 110.000.000 110.000.000 55.000.000 330.000.000 22.000.000 825.000.000 77.000.000 220.000.000 275.000.000 385.000.000 385.000.000 220.000.000 55.000.000 192.500.000 132.000.000 220.000.000 110.000.000 269.500.000 66.000.000 70.400.000 165.000.000 275.000.000 275.000.000 55.000.000 330.000.000 55.000.000 275.000.000 390.500.000 159.500.000 APBD Prov 7 APBN 8 JUMLAH 9 440.000.000 440.000.000 220.000.000 220.000.000 385.000.000 385.000.000 55.000.000 275.000.000 440.000.000 440.000.000 440.000.000 440.000.000 110.000.000 110.000.000 440.000.000 440.000.000 440.000.000 22.000.000 825.000.000 110.000.000 110.000.000 55.000.000 330.000.000 22.000.000 825.000.000 77.000.000 220.000.000 275.000.000 385.000.000 385.000.000 220.000.000 55.000.000 192.500.000 132.000.000 220.000.000 110.000.000 269.500.000 66.000.000 70.400.000 165.000.000 275.000.000 275.000.000 55.000.000 330.000.000 55.000.000 275.000.000 390.500.000 159.500.000 10 Catatan Penting

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2014 Target Capaian Kebutuhan Kinerja Dana/Pagu Indikatif 11 12 484.000.000 484.000.000 242.000.000 242.000.000 423.500.000 423.500.000 60.500.000 302.500.000 484.000.000 484.000.000 484.000.000 484.000.000 121.000.000 121.000.000 484.000.000 484.000.000 484.000.000 24.200.000 907.500.000 121.000.000 121.000.000 60.500.000 363.000.000 24.200.000 907.500.000 84.700.000 242.000.000 302.500.000 423.500.000 423.500.000 242.000.000 60.500.000 211.750.000 145.200.000 242.000.000 121.000.000 296.450.000 72.600.000 77.440.000 181.500.000 302.500.000 302.500.000 60.500.000 363.000.000 60.500.000 302.500.000 429.550.000 175.450.000

59 DAM Sedali 60 DAM Sekliwonan 61 Pembg. Jalan ngesrepbalong - Sriwulan 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 Pengadaan Bronjong kebon Getas Gorong gorong dan Senderan Mlaten Gorong gorong Talud Plalar Dam Irigasi Sebayanan Dam Irigasi Semejing Pembangunan DAM sedali Betonisasi jalan Bulusari Talud jalan Besar Deles Senderan jalan Besar Pemb Talud Nglimut Betonisasi jalan lingkar Nglimut Dam dan Saluran Irigasi Sewatu Betonisasi jalan W onoboyo Tegal Pemb jalan Tembus Gondang Keseneng Pemb jalan Sukir Plaosan Talud jalan ke Plalar Rabat Beton jalan ke Plalar Pengaspalan jalan Gempol

Dinas Bina Marga, SDA, ESDM

V - 55

Rencana Tahun 2013 (Tahun Rencana) Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan 2 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99
100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124

Indikator Kinerja Program/Kegiatan Lokasi 3 4 Ds. Peron Ds. Peron Ds. Peron Ds. Peron Ds Tabet Ds. Tabet Ds. Tabet Ds. Gonoharjo Ds. Gonoharjo Ds. Pagertoyo Ds Sriwulan Ds Limbangan Ds Limbangan Ds Getas Ds Pagerwojo Ds Pagertoyo Ds. Peron Ds. Peron Ds Margosari Ds Pagertoyo 6 desa 6 desa Ds. Sumber Rahayu Ds. Pagertoyo Ds. Pagertoyo Ds. Tambahsari Ds. Pagerwojo Ds. Pakis Ds. Pakis Ds. Tabet Ds. Tambaksari Ds. peron Ds. Kedungboto Ds. Pagerwojo Ds. Limbangan Ds. Margosari Ds. Gonoharjo Desa Tabet Desa Desa Tabet Desa Margosari

Target Capaian Kinerja 5 2,5 km 2,5 km 40m 2000m 800m 1 km 250m 2,5x300m 1,5x30m 2000m 1,0 km 0,8km 1,7 KM 4,0km 500x3m 850m 3 buah 45 ha 850m 450 m 6 Unit 6 Unit 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif APBD Kab 6 687.500.000 687.500.000 330.000.000 165.000.000 550.000.000 385.000.000 44.000.000 137.500.000 33.000.000 275.000.000 440.000.000 110.000.000 110.000.000 385.000.000 165.000.000 275.000.000 165.000.000 192.500.000 27.500.000 825.000.000 330.000.000 330.000.000 40.000.000 100.000.000 50.000.000 100.000.000 100.000.000 200.000.000 40.000.000 20.000.000 300.000.000 300.000.000 200.000.000 350.000.000 250.000.000 300.000.000 50.000.000 100.000.000 100.000.000 150.000.000 75.000.000 75.000.000 150.000.000 100.000.000 APBD Prov 7 APBN 8 JUMLAH 9 687.500.000 687.500.000 330.000.000 165.000.000 550.000.000 385.000.000 44.000.000 137.500.000 33.000.000 275.000.000 440.000.000 110.000.000 110.000.000 385.000.000 165.000.000 275.000.000 165.000.000 192.500.000 27.500.000 825.000.000 330.000.000 330.000.000 40.000.000 100.000.000 50.000.000 100.000.000 100.000.000 200.000.000 40.000.000 20.000.000 300.000.000 300.000.000 200.000.000 350.000.000 250.000.000 300.000.000 50.000.000 100.000.000 100.000.000 150.000.000 75.000.000 75.000.000 150.000.000 100.000.000 46.200.000 378.950.000 110.000.000 110.000.000 192.500.000 55.000.000

Catatan Penting 10

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2014 Target Capaian Kebutuhan Kinerja Dana/Pagu Indikatif 11 12 756.250.000 756.250.000 363.000.000 181.500.000 605.000.000 423.500.000 48.400.000 151.250.000 36.300.000 302.500.000 484.000.000 121.000.000 121.000.000 423.500.000 181.500.000 302.500.000 181.500.000 211.750.000 30.250.000 907.500.000 363.000.000 363.000.000 40.000.000 100.000.000 50.000.000 100.000.000 100.000.000 200.000.000 40.000.000 20.000.000 300.000.000 300.000.000 200.000.000 350.000.000 250.000.000 300.000.000 50.000.000

Pengaspalan jalan hotmix Pemb jalan Nampu-Ketro Rehab jembatan Peron senet Rehab jalan.Ketro krajan Pembangunan jalan. Sriwulan ke Tabet Pengaspalan jalan Tabet ke Betetor Betonisasi jalan betetor krajan Betonosasi jalan. Tembus g. barat -Timur Senderan jalan utara dukuh G Timur Pemb jalan Penghubung banyuwndu Pningktn Ruas jalan Limbnagan Sriwulan Pemeliharaan rutin Ruas jalan.Lingkar Limbangan Pemeliharaan Rutin Ruas jalan.Purwogondo Limbangan Pemeliharaan jalan Limbangan Getas Betonisasi jl Tegal Gunung Pembangunan jl Mangkli Perbaikan sarana irigasi Pengadaan sarana irigasi krajan Pembangunan Irigasi Rehab Saluran Air Semadu Jaringan Irigasi Usaha Tani Jaringan Irigasi Desa Pembangunan Dam teh kuning Pembangunan dan sejoho Pembangunan betonisasi jalan Betonisasi jalan desa Pengerasan Jalan Poros Desa Plalar Krandon Pembangunan Jalan Plaosan Pemb DAM S.Aji Pembangunan Talud Jalan poros desa. Peningkatan Jln. Tambaksari - Brujulan Peningkatan Jln. Peron - Pakis Perbaikan sayap jembatan Dk. Deles Rehabilitasi Bendung Galbak Rehab Bendung Lopang Rehab Bendung dan saluran Tanggulangin Pengaspalan jalan Pengaspalan jalan Pengaspalan jalan Rehab jalan poros desa sepanjang 1.150x3m Pembangunan talut jalan tembus Tabet-Sriwulan Pembangunan jalan Dusun Jetis RT 1/2 ukuran Pembangunan jalan tembus Desa Kedungboto Krajan Peningkatan saluran drainase dan irigasi sepanjang Kecamatan Boja Rehab Jalan Somopuro Jalan trotoair Jalan Raya Bebengan Pengaspalan jalan Dusun Teseh

Peningkatan irigasi Peningkatan irigasi Kelancaran transpotasi Kelancaran transpot Kelancaran transpot Kelancaran transpot Terpenuhinya keb. Air. Terpenuhinya keb. Air. kelancaran lan lin kelancaran lan lin kelancaran lan lin kelancaran lan lin kelancaran lan lin kelancaran lan lin Lancarnya transportasi.

Prioritas Prioritas Prioritas Prioritas Prioritas Prioritas Prioritas Prioritas Prioritas Prioritas Prioritas Prioritas Prioritas Prioritas Prioritas

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

g. 1 2 3

4 Betonisasi Rowosari Rt.01/05 5 Pengaspalan jalan/ senderan teseh 6 Pengaspalan Jalan Krajan I

Ds. Bebengan Ds. Bebengan Lamarding Ds. Meteseh Ds. Meteseh Ds. Meteseh Ds. Salamsari

2,5 x 3500m 1,5 x750 m 2,5 x 1100 m 2,5 x750 m 2,5 x 650 m 600 m

46.200.000 378.950.000 110.000.000 110.000.000 192.500.000 55.000.000

50.820.000 416.845.000 121.000.000 121.000.000 211.750.000 60.500.000

Dinas Bina Marga, SDA, ESDM

V - 56

Rencana Tahun 2013 (Tahun Rencana) Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan 2 7 8 9 10 Pembangunan talud Gemenggeng Pengaspalan jalan Dusun Masiran Betonisasi jalan Pengaspalan jalan/ senderan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Lokasi 3 4 Ds. Salamsari Ds. Kaligading Krajan teseh Ds. Meteseh, Tulang Bawang Rowosari Meteseh Setro Mlandang Krajan kaligading Ds. Kliris Ds. Kliris Ds. Kliris Ds. Kliris Ds. Kliris Geblok sekutis Purwogondo Ds. Campurejo Ds. Campurejo Ds. Campurejo Ds. Campurejo Ds. Pasigitan Ds. Pasigitan Ds. Karang manggis Ds. Campurejo Ds. Campurejo Kaligading Ds. Boja Ds. Boja Ds. Boja Ds. Boja Ds. Boja Ds. Boja Ds. Boja Ds. Blimbing Ds. Blimbing Ds. Blimbing Ds. Banjarejo Rt. 4/1 Ds. Banjarejo RW 2 Ds. Ngabean Rt 0/01 Ds. Ngabean Ds. Ngabean Ds. Medono Ds. Leban Pasar Boja Ds. Puguh Ds. Pasigitan Ds. Pasigitan Ds. Pasigitan Target Capaian Kinerja 5 1500 m 2,5 x 1100 m 2,5 x 1650 m 2,5 x 1100 m 2,5 x 750 m 2,5 x 1100 m 40 x 3 m 6x15000m 3 x 1500 m 0,5 x 300 m 1 x 900 m 1 x 400 m 400 x 3 m 2,5 x 2100 m 20 x 1,5 x 250 m 70 x 3x 102 m 4 m x 600m 2 x 20 m 4 x 2000 m 600 m 3m x 1300m 4 x 1000 m 2,5 x 1100 m 1400 m 3 x 500 m 50 x 5 m 20 x 3 m 600 x 3 m 300 x 2 m 500 x 2,5 m 347 x 2,5 m 1000 x 3 m 300 x 2 m 3x2m 460 x 2 m 3 x 950 m 3 x 2500 m 3 x 1000 m 270 m 1000 x 2,5 m 800 m 1500 m 3 x 3000 m 4 x 3000 m 3 x 800m Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif APBD Kab 6 44.000.000 213.675.000 104.500.000 192.500.000 38.500.000 110.000.000 110.000.000 1.056.000.000 440.000.000 110.000.000 110.000.000 110.000.000 55.000.000 275.000.000 66.000.000 82.500.000 176.000.000 71.500.000 275.000.000 33.000.000 242.000.000 220.000.000 110.000.000 110.000.000 110.000.000 165.000.000 44.000.000 38.500.000 110.000.000 110.000.000 49.500.000 396.000.000 61.600.000 33.000.000 55.000.000 165.000.000 33.000.000 44.000.000 28.050.000 275.000.000 88.000.000 275.000.000 220.000.000 330.000.000 145.200.000 APBD Prov 7 APBN 8 JUMLAH 9 44.000.000 213.675.000 104.500.000 192.500.000 38.500.000 110.000.000 110.000.000 1.056.000.000 440.000.000 110.000.000 110.000.000 110.000.000 55.000.000 275.000.000 66.000.000 82.500.000 176.000.000 71.500.000 275.000.000 33.000.000 242.000.000 220.000.000 110.000.000 110.000.000 110.000.000 165.000.000 44.000.000 38.500.000 110.000.000 110.000.000 49.500.000 396.000.000 61.600.000 33.000.000 55.000.000 165.000.000 33.000.000 44.000.000 28.050.000 275.000.000 88.000.000 275.000.000 220.000.000 330.000.000 145.200.000 10 Catatan Penting

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2014 Target Capaian Kebutuhan Kinerja Dana/Pagu Indikatif 11 12 48.400.000 235.042.500 114.950.000 211.750.000 42.350.000 121.000.000 121.000.000 1.161.600.000 484.000.000 121.000.000 121.000.000 121.000.000 60.500.000 302.500.000 72.600.000 90.750.000 193.600.000 78.650.000 302.500.000 36.300.000 266.200.000 242.000.000 121.000.000 121.000.000 121.000.000 181.500.000 48.400.000 42.350.000 121.000.000 121.000.000 54.450.000 435.600.000 67.760.000 36.300.000 60.500.000 181.500.000 36.300.000 48.400.000 30.855.000 302.500.000 96.800.000 302.500.000 242.000.000 363.000.000 159.720.000

11 Pengaspalan jalan 12 Pengerasan jalan 13 Pembangunan DAM 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 Pengaspalan Jalan Kliris Leben Pengaspalan Jalan Krajan-Gares Senderan jalan tompak Senderan jalan jawu Senderan jalan getas Pengerasan jalan rabat beton Pengaspalan jalan Kedungdowo Senderan jalan dk Krajan Pembangunan talud jalan dh Kedungdowo Pengaspalan jalan dk Kenteng Bronjong Sungai Golak Pengaspalan Jalan Pasigitan Puguh Pengaspalan Jalan Siroto Pembangunan jalan grendem Pengaspalan jalan protokol Pembangunan jalan setro Rehab jalan Boja Campurejo Rehab jalan aspal lingkar selatan Senderan saluran Sedapu Senderan jalan pilang Pengaspalan jalan gentan lor Pembangunan drainase kota depan eks. Kawedanan Senderan tebing jalan pemuda Jalan tembus P. Gunadi - Suruhan Jalan makadam Keb- Tlogo urang Rehab senderan sarangan Rehab jembatan

41 Pembangunan talud jalan lingkar 42 Pengaspalan jalan P3DT 43 44 45 46 47 48 49 50 51 Pengaspalan jalan ngularan Pembangunan jalan Bulumesu Pembangunan talud ds. Krajan Pembangunan talud leban kliris Pembangunan jalan lingkar timur pasar Rabat beton tangkongan Pembangunan jalan tembus Leban Pasigitan Kliris Pembangunan jalan tembus Pasigitan Puguh Pembangungan talud dan rabat beton sekar gadung gn munding

Dinas Bina Marga, SDA, ESDM

V - 57

Rencana Tahun 2013 (Tahun Rencana) Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan 2 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 Jembatan somopuro RT 4/7 Pengaspalan jalan krajan, jambon Jembatan Blorong- Sedawaung Jembatan Ngadibolo Pilang Betonisasi jalan tembus jatisari jembatan desa Pengaspalan Jalan Kliris Leben Pembangunan jalan antar kab (Pasigitan-Darsune Ungaran) Pembangunan talud dan jembatan Sekargadung Pembangunan Dam Pilang Tanggul irigasi Kali Bulung Pembangunan irigasi Sedapu Tanggul irigasi Kali Pandansari-Klesem Saluran Dam Segono Saluran irigasi Perbaikan saluran irigasi Pembangunan Dam Sepakel Kalikidang Rehab Bendung Pleret Pembangunan DAM irigasi W atu Gunung Pembangunan DAM irigasi W g Golok Pembangunan DAM irigasi W g Gambir Pembangunan DAM irigasi W g Ngumpul Talud Jalan Raya Ds. Karang Manggis Senderan Jalan Pengaspalan Jalan Ds. Karang Manggis Pemb. Jl. Geblok Indikator Kinerja Program/Kegiatan Lokasi 3 4 Ds. Bebengan Ds. Medono Ds. Kaligading Ds. Boja Ds. Trisobo Ds. Medono Ds. Kliris Ds. Pasigitan Ds. Pasigitan Ds. Boja Ds. Boja Ds. Boja Ds. Boja Ds. Campurejo Ds. Kaligading Ds. Bebengan Ds. Kliris Ds. Salamsari Ds. Pasigitan Ds. Pasigitan Ds. Pasigitan Ds. Pasigitan Kerapian Kerapian Transportasi Transportasi Transportasi Transportasi Transportasi Transportasi Transportasi Transportasi Transportasi Transportasi Transportasi Transportasi Perekonomian Perekonomian Perekonomian Perekonomian Krajan I Kliris Ds. Purwogondo Mesu , Balak Blorong Kaligading Ds. Medono Slamet Meteseh Ds. Boja Pilang Boja Target Capaian Kinerja 5 4 x 10m 1000 x3 m 12 x 3 m 15 x 3 m 2,5 x 1380 m 6x4m 1500 x 3m 3 x 2000 m Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif APBD Kab 6 286.000.000 58.300.000 121.000.000 275.000.000 231.000.000 29.700.000 935.000.000 165.000.000 110.000.000 880.000.000 44.000.000 165.000.000 110.000.000 165.000.000 110.000.000 308.000.000 259.600.000 27.500.000 220.000.000 165.000.000 110.000.000 165.000.000 200.000.000 150.000.000 90.000.000 75.000.000 70.000.000 194.000.000 42.500.000 190.000.000 100.000.000 40.000.000 350.000.000 150.000.000 350.000.000 300.000.000 250.000.000 350.000.000 350.000.000 250.000.000 30.000.000 50.000.000 50.000.000 50.000.000 50.000.000 50.000.000 50.000.000 50.000.000 150.000.000 100.000.000 APBD Prov 7 APBN 8 JUMLAH 9 286.000.000 58.300.000 121.000.000 275.000.000 231.000.000 29.700.000 935.000.000 165.000.000 110.000.000 880.000.000 44.000.000 165.000.000 110.000.000 165.000.000 110.000.000 308.000.000 259.600.000 27.500.000 220.000.000 165.000.000 110.000.000 165.000.000 200.000.000 150.000.000 90.000.000 75.000.000 70.000.000 194.000.000 42.500.000 190.000.000 100.000.000 40.000.000 350.000.000 150.000.000 350.000.000 300.000.000 250.000.000 350.000.000 350.000.000 250.000.000 30.000.000 50.000.000 50.000.000 50.000.000 50.000.000 50.000.000 50.000.000 50.000.000 150.000.000 100.000.000 10 Catatan Penting

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2014 Target Capaian Kebutuhan Kinerja Dana/Pagu Indikatif 11 12 314.600.000 64.130.000 133.100.000 302.500.000 254.100.000 32.670.000 1.028.500.000 181.500.000 121.000.000 968.000.000 48.400.000 181.500.000 121.000.000 181.500.000 121.000.000 338.800.000 285.560.000 30.250.000 242.000.000 181.500.000 121.000.000 181.500.000

5 x 50 m 20 x 4 m 5x5m 3 x 20 m 20 x 4 m 1 Dam 7 Dam 3000 x 1 m 50 x 50 x2,5 m 1 x 2000 m 2 x 1500 m 3 x 1000 m 4 x 1500 m

78 Pengaspalan Jalan 79 Pemb. Jalan 80 Perbaikan Jalan Krajan dan Jambon 81 Pengaspalan Jalan Rehap Jl. Aspal Boja - Campurejo Pengaspalan Jalan Pemeliharaan Berkala Jl. Meteseh - Trisobo Pembuatan Talud Jl. Kliris - Puguh Pemeliharaan berkala Jl. Pasigitan - Branjang Pembuatan talud dan Gorong2 Jl. Boja _ Kaligading Perbaikan Jaringan Irigasi Geblok Perbaikan Bendung Seklombo Pemeliharaan Jaringan Irigasi Segono Pemeliharaan Jaringan Irigasi Blimbing Perbaikan saluran air Dukuh Krajan Pembangunan senderan saluran air Dukuh Sebekelan Pembangunan senderan saluran air Pembangunan bendungan air Pengaspalan jalan desa Pengaspalan jalan desa Pengaspalan jalan desa Pengaspalan jalan desa 100 Pengaspalan jalan desa 101 Pengaspalan jalan poros desa Tabet-Turunrejo 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99

Desa Bebengan Desa Ngabean Desa Kaligading Desa Meteseh Desa Campurejo Desa Meteseh Desa Trisobo Desa Bandarejo Desa Boja

Dinas Bina Marga, SDA, ESDM

V - 58

Rencana Tahun 2013 (Tahun Rencana) Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan 2 h. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Kecamatan Kaliwungu Senderan Jalan RT.01,02/I Normalisasi Saluran Air Jl. Pandean Normalisasi Sal. Air Jl. Kd. Rombong Pembuatan Talud saluran air Jl Kampung RW 1-2 (Sebelah Timur ) Perbaikan Jl Kutohrajo-Sarirejo Perbaikan Jalan Kampung Gatak RT 4-7 Perbaikan Jalan Nglarik Tanggul Kali Bendo Ruas Jl Mororejo Perbaikan Jalan Nolokerto-Protomulyo Pengerasan Jln Tanggl Waka Perbaikan Jalan Poros Desa Kumpulrejo - Kebonadem Indikator Kinerja Program/Kegiatan Lokasi 3 Penahan Longsor Penanggulangan Banjir Penanggulangan Banjir Penanggulangan Banjir Kelancaran Lalin Kelancaran Lalin Kelancaran Lalin Kelancaran Lalin Penahan Tanggul Kelancaran Lalin Kelancaran Lalin Kelancaran Lalin Kelanc. Sal irigasi Penahan Longsor Permuk. Kelancaran Lalin Kelancaran Lalin Keamanan Lalin Kelancaran Air Sarana Transportasi Sarana Transportasi Peningk. Jalan Kelancaran Transportasi Kelancaran Transportasi Kelancaran lalin Mengurangi Banjir Kelancaran Air Irigasi Kelancaran Transportasi Kelancaran Transportasi Kelancaran Transportasi Kelancaran Transportasi Kenyamanan Penahan longsor Penanggulangan Banjir Kelancaran Transportasi Kelancaran lalin Kelancaran Lalin Mencegah Longsor Kelancaran Transportasi Pengendalian Banjir Mencegah Jl Longsor Mencegah Jalan Longsor Mencegah Jalan Longsor Mencegah Jalan Longsor Mencegah Longsor Kelancaran Lalin Kelancaran Lalin 4 ds. Krajankulon Ds. Sarirejo Ds. Sarirejo Ds. Karangtengah Ds.Mororejo Ds.Sarirejo Ds.Mororejo Ds.Wonorejo Ds.Mororejo Ds.Nolokerto Ds.Mororejo Kumpulrejo Krajankulon Nolokerto-Kutohj Mororejo Ds.Mororejo Ds.Sumberejo Ds.Wonorejo Ds. Kutoharjo Ds.Kutoharjo Ds. Kumpulrejo Ds. Wonorejo Ds.Sumberejo Ds.Sarirejo ds. Krajankulon Ds. Sarirejo Ds. Nolokerto Ds. Nolokerto Ds. Nolokerto Ds.Kumpulrejo Pasar Pagi Klw Ds.Nolokerto Ds.Kutoharjo Ds. Kutoharjo Ds. Karangtengah Ds.Nolokerto Ds. Karangtengah Ds. Wonorejo Ds. Wonorejo Ds. Nolokerto Ds. Nolokerto Ds. Nolokerto Ds. Nolokerto Ds. Kumpulrejo Ds.Wonorejo Ds.Krajankulon Target Capaian Kinerja 5 800 m2 800 m2 800 m2 1 paket 2 Km 800 x 3 M 2 Km 200 x 3 M 150 M 3.100 x 3 M 3 Km 1500 x 3 M 1625 M 500x2,5x0,5 1.5 Km 5 Km 150 M 4 Unit 4 x 2000 m 1100 X 1,5m 1000x3 m 2 km 2 Km 4800 M 215 m2 1500 m2 1 km 1 km 250 m 1.5 km 120 m2 20 M 2 3.000 M 0,5 x 200 m 400 m2 1 Km 250 m2 5x7m 1 unit (1.000 x 3 M) 2 x 300 1 x 200m 1,5 x 200m 1 x 200m 3x4m 1,5 Km 4x7 M Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif APBD Kab 6 55.000.000 60.500.000 71.500.000 53.900.000 660.000.000 110.000.000 550.000.000 110.000.000 82.500.000 275.000.000 275.000.000 165.000.000 77.000.000 192.500.000 660.000.000 1.100.000.000 33.000.000 55.000.000 55.000.000 27.500.000 22.000.000 660.000.000 231.000.000 165.000.000 46.200.000 110.000.000 110.000.000 110.000.000 44.000.000 275.000.000 165.000.000 44.000.000 71.500.000 23.100.000 49.500.000 110.000.000 38.500.000 93.500.000 88.000.000 33.000.000 36.300.000 36.300.000 36.300.000 82.500.000 275.000.000 66.000.000 APBD Prov 7 APBN 8 JUMLAH 9 55.000.000 60.500.000 71.500.000 53.900.000 660.000.000 110.000.000 550.000.000 110.000.000 82.500.000 275.000.000 275.000.000 165.000.000 77.000.000 192.500.000 660.000.000 1.100.000.000 33.000.000 55.000.000 55.000.000 27.500.000 22.000.000 660.000.000 231.000.000 165.000.000 46.200.000 110.000.000 110.000.000 110.000.000 44.000.000 275.000.000 165.000.000 44.000.000 71.500.000 23.100.000 49.500.000 110.000.000 38.500.000 93.500.000 88.000.000 33.000.000 36.300.000 36.300.000 36.300.000 82.500.000 275.000.000 66.000.000 10 Catatan Penting

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2014 Target Capaian Kebutuhan Kinerja Dana/Pagu Indikatif 11 12 60.500.000 66.550.000 78.650.000 59.290.000 726.000.000 121.000.000 605.000.000 121.000.000 90.750.000 302.500.000 302.500.000 181.500.000 84.700.000 211.750.000 726.000.000 1.210.000.000 36.300.000 60.500.000 60.500.000 30.250.000 24.200.000 726.000.000 254.100.000 181.500.000 50.820.000 121.000.000 121.000.000 121.000.000 48.400.000 302.500.000 181.500.000 48.400.000 78.650.000 25.410.000 54.450.000 121.000.000 42.350.000 102.850.000 96.800.000 36.300.000 39.930.000 39.930.000 39.930.000 90.750.000 302.500.000 72.600.000

13 Normalisasi Kali Aji Induk BAKa 12-14 14 Senderan Kali Kramat 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 Perbaikan Jl Menuju Dusun Persilan Jl.Jembatan Alteri - DusunNgebum Pembuatan Drainase Jalan Propinsi Gorong2 Jembatan Waridin Perbaikan Jl. Desa s/d Arteri Pengerasan Jl. Klaseman-Rowosari Perbaikan Jln Menuju BD W onorejo Perbaikan Jalan batas Desa Purwokerto ( Brangsong ) Dk. Wonorejo Perbaikan Jalan Desa Perbaikan Jalan aspal RW 6 Normalisasi Saluran Kp.Saribaru. Normalisasi Sal. Sebelah Pasar Pagi Pengaspalan Jl. Ds. Mangir s/d Jl. Tegal Syawalan Pengaspalan Jl. Penghubung Ds. Nolokerto dg Ds. Sumberejo Pengaspalan Jl. Tunggulrejo Pengaspalan Jalan Randusari Perbaikan Saluran Sebelah Timur Pasar Senderan / Talud RT3/3 Normalisasi Kali Kerikan dan Pintu Pengendali Rob Perbaikan Jl. Klaseman RT.01/8 Aspal Jl. Sebelah Barat KH. Mukmin

36 Jl Poros Desa Sumberejo Nolokerto 37 Senderan Sebelah Timur Rt.01,04/I 38 Jembatan Kali Wedi 39 Galian Tanah/W alet Saluran Kali Bang Areng dan Pintu Pengendali Rob 40 Senderan RT 3/4 41 Senderan RT.05/4 42 Senderan RT 01/5 43 Senderan RT 04/5 44 Senderan Jalan RT 8/9 45 Pengaspalan Jl dan Talut P.Ayom 46 Jembatan Pandean

Dinas Bina Marga, SDA, ESDM

V - 59

Rencana Tahun 2013 (Tahun Rencana) Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan 2 47 48 49 50 51 Talut Saluran Air Lengkong Perbaikan Jl,Lengkong-Nglarik Senderan Saluran Air RT9/5 Pembuatan Jalan Baru RW2/1 Pengurugan Jl. Penghubung Ds. Mororejo Pelabuhan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Lokasi 3 Mengurangi Banjir Kelancaran Lalin Mencegah Longsor Kelancaran Lalin Jalan Penghubung Jl. Laut ke Pelabuhan Kelancaran Air Irigasi Kelancaran Transportasi Kelancaran Lalin Kelancaran Lalin Kelancaran Lalin Peningkatan Produksi Peningkatan Produksi Kelancaran Air Irigasi memperlanc. Air Buangan Kelanc. Air Irigasi Kelanc. Air Irigasi Terbangunnya penahan longsor Terbangunnaya jalan yang baik Terbangunnya Penahan longsor Terwujudnya saluran yang baik Terwujudnya Pengedali Air Asin Terwujudnya Saluran yang baik Terwujudnya Penahan longsor Terwujudnya Pengedalian Rob Terwujudnya Pengendalian Debit Terwujudnya saluran yang baik Terwujudnya pengedalian banjir Terwujudnya saluran yang baik Terwujudnya saluran yang baik Terwujudnya jalan yang baik Terwujudnmya jalan yang baik Terwujudnya jalan yang baik Terwujudnmya jalan yang baik Terwujudnya kelancaran arus air 4 Ds.Wonorejo Ds.Wonorejo Ds.Nolokerto Ds.Nolokerto Ds.Mororejo Ds.Krajankulon Ds.Krajankulon Ds. Karangtengah Ds. Karangtengah Ds. Karangtengah Ds.Nolokerto Ds.Sumberejo Ds.Kutoharjo Depan Kant. UPTB Ds. Kutoharjo Ds. Kutoharjo Ds.Wonorejo Ds.Nolokerto Ds.Nolokerto Ds.Kutoharjo Ds.Kutoharjo DS.Krajankulon Ds.Kutoharjo Ds,Mororejo Ds.Mororejo Ds.Sumberejo Ds.Sumberejo Ds.Sarirejo Ds.Sarirejo Ds.Sarirejo Ds.Karangtenga h Ds.Karangtenga Ds.Karangtenga h Ds.Mororejo Desa Mororejo Desa Sarirejo Target Capaian Kinerja 5 1.5 Km 1 Km 3000 M 3x200 M 40xcmx60cm (1800 M) 1000 M 35 M 2000 M 1300 M 1000 M 1 Unit 1 Unit 1x1x2500 525 M 15 ha 1x1x2500 Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif APBD Kab 6 550.000.000 71.500.000 110.000.000 134.200.000 550.000.000 38.500.000 121.000.000 205.700.000 103.250.000 103.250.000 11.000.000 11.000.000 119.900.000 110.000.000 33.000.000 71.500.000 25.000.000 45.000.000 20.000.000 75.000.000 5.000.000 110.000.000 50.000.000 10.000.000 10.000.000 28.000.000 35.000.000 40.000.000 45.000.000 50.000.000 200.000.000 50.000.000 100.000.000 75.000.000 100.000.000 150.000.000 150.000.000 150.000.000 100.000.000 75.000.000 50.000.000 75.000.000 100.000.000 100.000.000 75.000.000 75.000.000 APBD Prov 7 APBN 8 JUMLAH 9 550.000.000 71.500.000 110.000.000 134.200.000 550.000.000 38.500.000 121.000.000 205.700.000 103.250.000 103.250.000 11.000.000 11.000.000 119.900.000 110.000.000 33.000.000 71.500.000 25.000.000 Mendesak 45.000.000 20.000.000 75.000.000 5.000.000 110.000.000 50.000.000 10.000.000 10.000.000 28.000.000 35.000.000 40.000.000 45.000.000 Prioritas Prioritas Prioritas Mendesak Prioritas Prioritas Prioritas Prioritas Mendesak Mendesak Prioritas Mendesak 10 Catatan Penting

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2014 Target Capaian Kebutuhan Kinerja Dana/Pagu Indikatif 11 12 605.000.000 78.650.000 121.000.000 147.620.000 605.000.000 42.350.000 133.100.000 226.270.000 113.575.000 113.575.000 12.100.000 12.100.000 131.890.000 121.000.000 36.300.000 78.650.000 15.000.000 27.000.000 20.000.000 37.500.000 5.000.000 55.000.000 25.000.000 5.000.000 5.000.000 28.000.000 35.000.000 20.000.000 45.000.000 50.000.000 100.000.000 25.000.000 50.000.000 75.000.000

52 Normalisasi Saluran Induk Aji 53 Jembatan Jalan Pandean 54 Peningkatan jln. Poros Desa RW I 55 Peningkatan jln. Poros Desa RW II 56 Peningkatan jln. Poros Desa RW III 57 58 59 60 Pintu Kelep Kali slembang Pintu Kelep Kali slembang Senderan Irigasi Pertanian Blok Sipelen Normalisasi Saluran pembuangan Air

61 Normalisasi saluran irigasi 62 Normalisasi Sal.Blok Pandanpay 63 Talut Sebelah Timur Jembatan Waridin 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 Pengaspalan jalan desa RT 4/5 Nolokerten Senderan Jalan Nolokerten Senderan Irigasi Blok Sipelen Pembuatan Dam Pintu Air Blok Panggang Galian Grosok Sal Sek Sarean Pasangan Senderan Kali Kramat Pintu Pengendali Rob Kali Kerikan Pintu Air BBL 1 Paket Perbaikan Senderan Saluran air Pembuatan Pintu Air ( Jam pasir ) Normalisasi Saluran Air Irigasi Normalisasi saluran Jl. Kedungrombong

100 60 100 50 100 50 50 50 50 100 100 50 100 100 50 50 50 100

76 Pengaspalan Jalan Kedung rombong 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 Peningkatan Jalan Poros Desa RW I Perbaikan jalan aspal Sebelah Jl Barat KH Mukmin Peningkatan jalan Poros Desa RW III Pengedukan Sungai Jang Rono Perbaikan jalan Perbaikan jalan poros Magelung-Sumur Perbaikan jalan desa ke arah Kedung Rombong Perbaikan jalan poros Nolokerto-Protomulyo Perbaikan jalan dari SMP 3 Kaliwungu-Kumpulrejo Pembangunan senderan sungai RW VII Pembangunan gorong-gorong sepanjang 6m di Perbaikan jalan Dukuh Sumbing Baru Perbaikan jalan poros desa Perbaikan jalan dari Pasar Pagi-Wonorejo Normalisasi Sungai Ngadirejo (Sebelah polsek) Normalisasi sungai dari pabrik Polosindo-pabrik Tossa

50.000.000 Mendesak 200.000.000 50.000.000 100.000.000 75.000.000 100.000.000 150.000.000 150.000.000 150.000.000 100.000.000 75.000.000 50.000.000 75.000.000 100.000.000 100.000.000 75.000.000 75.000.000 Prioritas Prioritas Prioritas Mendesak

Desa Mororejo Desa W onorejo Desa Sumberejo

Desa Desa Nolokerto

Dinas Bina Marga, SDA, ESDM

V - 60

Rencana Tahun 2013 (Tahun Rencana) Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan 2 i. Kecamatan Patebon 1 Pengaspalan jalan Donosari - Bulugede 2 Pengaspalan jalan Pidodo Kulon - Pantai Pengaspalan jalan Bulugede - Bojong gede Pengaspalan jalan Bulugede - Putatgede Rehabilitasi Avur di Desa Kumpulrejo Perbaikan Gorong-gorong Desa W onosari Pembangunan jembatan Talang penghubung Ds. Kebonharjo 8 Normalisasi Sal & foor 9 Pembangunan Talut 10 Pengaspalan jalan penghubung Tambakrejo-Margosari 3 4 5 6 7 Indikator Kinerja Program/Kegiatan Lokasi 3 4 Target Capaian Kinerja 5 Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif APBD Kab 6 APBD Prov 7 APBN 8 JUMLAH 9 10 Catatan Penting

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2014 Target Capaian Kebutuhan Kinerja Dana/Pagu Indikatif 11 12

Membuka akses 2 desa Memperlancar perkonomian Memperlancar perkonomian Memperlancar perkonomian Mempelancar irigasi Memperlancar Irigasi Mencegah banjir Memperlancar pembuangan Mencegah erosi Memperlancar perkonomian

Ds. Donosari Ds. Pidodo Kulon Ds. Bulugede Ds. Bulugede Ds. Kumpulrejo Ds. Wonosari Ds. Donosari Ds. Donosari Ds. Donosari Ds. Tambakrejo Ds. Lanji Ds. Bulugede Ds. Bulugede

3 x 750 m 3 x 7000 1500 x 3 m 1000 x 3 m 1 x 600 m 3x5 4 x 2,5 m 3 x 1000 m 700 m 4000 x 3 m 4x7m 3000 x 3 m 3 x 450 m 3 x 3000 6x4m 500 m 3 x 200 m 250 x 3 m 950 x 1 m 750 x 2,5 600 x 3 m 12 x 4 m 400 x 3 m 250 x 3 m 100 x 3 m 160 x 50 m 10 x 2 m 5x2m 1 x 1000 2,5 x 750 1 x 50 m 495 x 2 m 2000 x 1 m 200 x 2 m 3x850 m 1 x 500 m 2x6m

1.155.000.000 275.000.000 550.000.000 275.000.000 99.000.000 55.000.000 495.000.000 24.750.000 104.500.000 165.000.000 55.000.000 440.000.000 110.000.000 335.500.000 27.500.000 88.000.000 198.000.000 77.000.000 78.100.000 123.200.000 99.000.000 55.000.000 93.500.000 77.000.000 110.000.000 66.000.000 27.500.000 44.000.000 275.000.000 220.000.000 176.000.000 84.700.000 77.000.000 110.000.000 137.500.000 55.000.000 55.000.000 150.000.000 150.000.000 150.000.000 500.000.000

1.155.000.000 275.000.000 550.000.000 275.000.000 99.000.000 55.000.000 495.000.000 24.750.000 104.500.000 165.000.000 55.000.000 440.000.000 110.000.000 335.500.000 27.500.000 88.000.000 198.000.000 77.000.000 78.100.000 123.200.000 99.000.000 55.000.000 93.500.000 77.000.000 110.000.000 66.000.000 27.500.000 44.000.000 275.000.000 220.000.000 176.000.000 84.700.000 77.000.000 110.000.000 137.500.000 55.000.000 55.000.000 150.000.000 150.000.000 150.000.000 500.000.000

1.270.500.000 302.500.000 605.000.000 302.500.000 108.900.000 60.500.000 544.500.000 27.225.000 114.950.000 181.500.000 60.500.000 484.000.000 121.000.000 369.050.000 30.250.000 96.800.000 217.800.000 84.700.000 85.910.000 135.520.000 108.900.000 60.500.000 102.850.000 84.700.000 121.000.000 72.600.000 30.250.000 48.400.000 302.500.000 242.000.000 193.600.000 93.170.000 84.700.000 121.000.000 151.250.000 60.500.000 60.500.000

11 Peningkatan jembatan jalan lanji-Kebonharjo Memperlancar perkonomian 12 Pengaspalan jalan Bulugede-Donosari-margosari Memperlancar perkonomian 13 Pembangunan jalan beton Bulugede, Sukodono,Rw 03 Memperlancar perkonomian 14 15 16 17 18 Peninggian jalan Bulugede-Margosari-Donosari Pembangunan Jembatan sebelah Balai Desa Pembuatan Drainase Pembuatan jalan penghubung Magersari Kumpulrejo Pembangunan jalan dan jembatan Pidodo-Korowelang Memperlancar perkonomian Mengatasi banjir/luapan sungai Saluran lancar Memperlancar perkonomian Kelancaran Pembuangan air Kelancaran Kelancaran Kelancaran Jalan penghubung Penghubung Ds. Megersari Penanggulangan banjir Memperlancar pembuangan Penanggulangan banjir Memperlancar pembuangan Pembuangan Memperlancar perekonomian pengairan sawah Mengatassi erosi Memperlancar buangan Memperlancar perekonomian Peningkatan Hasil Panen Memperlancar Air Pembuangan lancar

19 Pembangunan saluran drainase Pidodo - Korowelang Kln 20 Pembangunan jalan 21 Pembangunan jalan 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 Jembatan Can Pembangunan jalan batas beton Pembangunan jalan beton Perbaikan Tanggul Kali Bodri Pembangunan Drainase Pembangunan Gorong-gorong Pembangunan gorong-gorong cor beton Pembangunan talut Pengaspalan jalan Senderan irigasi Pembangunan talut

33 Normalisasi saluran buangan 34 35 36 37 38 39 40 41 Pengaspalan jalan desa Pembangunan saluran irigasi Senderan Irigasi Pembangunan saluran buangan Pembangunan sabuk pengaman tanggul Peninggian tanggul Kali Bodri Peningkatan jalan desa Donosari-Bulugede Permohonan Pengaspalan untuk Jalan Pertanian (Jalan Produksi ) Tahun 2011

Ds. Bulugede Ds. Magersari Ds. Magersari Ds. Pidodo Kulon Ds. Pidodo Kulon Ds. Pidodo Kulon Ds. Pidodo Kulon Ds. Kartikajaya Ds. Kumpulrejo Ds. Kumpulrejo Ds. Kumpulrejo Ds. Kumpulrejo Ds. Bangunrejo Ds. Jambearum Ds. Kebonharjo Ds. Kebonharjo Ds. Kebonharjo Ds. Pidodo Kulon Ds. Pidodo Kulon Ds. Purwokerto Ds. Bangunrejo Ds. Kumpulrejo Ds. Jambearum Desa W onosari Desa Kebonharjo/ Patebon

2 x 2000 m dan 3 Jembatan

Dinas Bina Marga, SDA, ESDM

V - 61

Rencana Tahun 2013 (Tahun Rencana) Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan 2 j. Kecamatan Cepiring 1 Pembuatan talud / senderan Mencegah erosi Indikator Kinerja Program/Kegiatan Lokasi 3 4 Blok Kuburan Desa Karangayu JL Nusa Indah Desa Karangayu Desa Cepiring RT 04/02 Desa Cepiring RT 05/03 Desa Cepiring RT 02, 07 RW 01 Desa Botomulyo RW 04 dan RW 05 Desa Pandes Desa Kalirandugede Desa Kaliayu RW 01 Desa Damarsari RW 03 Desa Korowelanganya r Desa Korowelangkulo n Desa Podosari RT 03/01 Blok Memblek Desa Karangayu Desa Gondang Desa Gondang RT 02/02 Desa Botomulyo RT 01, 02, 04, 05 RW 01 Desa Margorejo, Desa Korowelangkulo n (Kupu Tarung) Desa Gondang RT 01, 02 RW Jl Desa Gondang Lebosari Jl Korowelangkulo nr -Margorejo Kec. Cepiring 120 m 50 m 100 m Target Capaian Kinerja 5 1X0,75X200 m Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif APBD Kab 6 55.000.000 APBD Prov 7 APBN 8 JUMLAH 9 55.000.000 10 Catatan Penting

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2014 Target Capaian Kebutuhan Kinerja Dana/Pagu Indikatif 11 12 60.500.000

2 Gorong-gorong CK 5,6,7

Kelancaran saluran air

33.000.000

33.000.000

36.300.000

3 Normalisasi saluran 4 Normalisasi saluran 5 Senderan

kelancaran saluran air kelancaran saluran air Mencegah erosi

110.000.000 82.500.000 137.500.000

110.000.000 82.500.000 137.500.000

121.000.000 90.750.000 151.250.000

6 Pembuatan saluran irigasi

kelancaran saluran air

1X2000X1 m

99.000.000

99.000.000

108.900.000

7 Senderan saluran irigasi 8 Gorong -gorong 9 Talud 10 Perbaikan tanggul Kalibodri 11 Perbaikan saluran irigasi

kelancaran saluran air kelancaran saluran air Mencegah erosi Mencegah banjir kelancaran saluran air

2 X 300 m 4m 350 m 120 m 1000 m

275.000.000 44.000.000 209.000.000 110.000.000 16.500.000

275.000.000 44.000.000 209.000.000 110.000.000 16.500.000

302.500.000 48.400.000 229.900.000 121.000.000 18.150.000

12 Normalisasi saluran tambak

kelancaran saluran air

2000 m

275.000.000

275.000.000

302.500.000

13 Senderan saluran irigasi 14 Pengerasan jalan dan jembatan

kelancaran saluran air Kelancaran transportasi

1 x 300 m 380 X 3 m

165.000.000 165.000.000

165.000.000 165.000.000

181.500.000 181.500.000

15 Betonisasi Jalan Mekarsari 16 Betonisasi Jalan Mekarsari 2/tulus 1 17 Pengaspalan jalan

Kelancaran transportasi Kelancaran transportasi Kelancaran transportasi

500 X 3 m 250 X 3 m 3 X 1,5 m

301.400.000 154.000.000 375.760.000

301.400.000 154.000.000 375.760.000

331.540.000 169.400.000 413.336.000

18 Peningkatan jalan Margorejo - Korowelangkulon

Kelancaran transportasi

2000 m

330.000.000

330.000.000

363.000.000

19 Betonisasi jalan Trampil 20 Pengaspalan jalan

Kelancaran transportasi Kelancaran transportasi

600 X 3 m 1000 X 3 m

330.000.000 385.000.000

330.000.000 385.000.000

363.000.000 423.500.000

21 Peningkatan jalan

Kelancaran transportasi

2500 m

550.000.000

550.000.000

605.000.000

22 Pemb. Jalan Pidodo W etan - Pidodo Kulon

550.000.000

550.000.000

605.000.000

Dinas Bina Marga, SDA, ESDM

V - 62

Rencana Tahun 2013 (Tahun Rencana) Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan 2 23 Rehab jembatan 24 Pengaspalan 25 Rabat beton 26 Betonisasi jalan 27 Talut penahan jalan 28 Kegiatan pemeliharaan jalan 29 Perbaikan jembatan 30 Pengaspalan jalan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Lokasi 3 Kelancaran transportasi Kelancaran transportasi Kelancaran transportasi Kelancaran transportasi Mencegah erosi Kelancaran transportasi Kelancaran transportasi Kelancaran lalulintas 4 Desa Korowelangkulo Jalan masuk Desa Podosari Desa Pandes Desa Podosari Desa Pandes Desa Podosari RT 03/01 Desa Pandes Desa Pandes Desa Cepiring dk Tegal s.d Desa Kalirandugede Desa Daaamarsari, Desa Karangayu, Desa Rejosari Desa Gondang s.d Desa Lebosari, Kangkung Desa Gondang Blok Silayur Desa Juwiring RW01 RW 02 Desa Cepiring RT 08 RW 04 Desa Cepiring RT 05 RW 04 Desa Karangayu Dk Kendayan Desa Korowelangkulo n RT 07, 08 RW Desa Korowelangkulo n RT 02, 03 RW Desa Korowelangkulo n RW 01 Desa Juwiring Desa Gondang RT 01 RW 05 Desa Botomulyo Dk Debong lor, Debong Kidul dan Jambangan Desa Cepiring RT 02 RW 02 Desa Cepiring RT 09 RW 02 Target Capaian Kinerja 5 3 Unit 3 X 500 m 3 X 375 m 3 X 600 m 1,5 X 250 m 2500 m 3 unit 3 X 4000 m Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif APBD Kab 6 165.000.000 275.000.000 165.000.000 220.000.000 275.000.000 27.500.000 143.000.000 500.000.000 APBD Prov 7 APBN 8 JUMLAH 9 165.000.000 275.000.000 165.000.000 220.000.000 275.000.000 27.500.000 143.000.000 500.000.000 Prioritas 10 Catatan Penting

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2014 Target Capaian Kebutuhan Kinerja Dana/Pagu Indikatif 11 12 181.500.000 302.500.000 181.500.000 242.000.000 302.500.000 30.250.000 157.300.000

31 Pengaspalan jalan

Kelancaran lalulintas

3 X 4000 m

500.000.000

500.000.000 Prioritas

32 Pengaspalan jalan poros desa

Kelancaran perhubungan

3 X 2000 m

250.000.000

250.000.000 Prioritas

33 Saluran irigasi 34 Senderan jalan 35 Pembangunan saluran irigasi 36 Pembangunan saluran irigasi 37 Pembangunan gorong-gorong 38 Pengaspalan jalan

Meningkatkan hasil pertanian Penahan badan jalan Meningkatkan hasil pertanian Meningkatkan hasil pertanian Memperlancar aliran air Kelancaran perhubungan

1 X 1000 m 0,4 X 500 m 500 m 300 m 50 m 4 X 250 m

85.000.000 50.000.000 80.000.000 70.000.000 100.000.000 150.000.000

85.000.000 50.000.000 80.000.000 70.000.000 100.000.000 150.000.000

39 Pengaspalan jalan

Kelancaran perhubungan

4 X 300 m

175.000.000

175.000.000

40 Pengaspalan jalan

Kelancaran perhubungan

4 X 600 m

350.000.000

350.000.000

41 Perbaikan jalan 42 Betonisasi Jl Terampil 43 Pengaspalan jalan desa

Kelancaran lalulintas Kelancaran lalulintas Kelancaran lalulintas

3 X 500 m 3 X 600 m 3 X 1000 m

150.000.000 200.000.000 500.000.000

150.000.000 200.000.000 500.000.000

44 Pembangunan jalan 45 Pembangunan jalan

Kelancaran lalulintas Kelancaran lalulintas

5 X 200 m 3 X 200 m

60.000.000 40.000.000

60.000.000 40.000.000

Dinas Bina Marga, SDA, ESDM

V - 63

Rencana Tahun 2013 (Tahun Rencana) Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan 2 46 Pembangunan jalan lingkar Indikator Kinerja Program/Kegiatan Lokasi 3 Kelancaran lalulintas 4 Desa Kalirandugede RW 02 Desa Sidomulyo RW 01 Kecamatan Cepiring Kecamatan Cepiring Kecamatan Cepiring Kecamatan Kecamatan Kecamatan Cepiring Kecamatan Cepiring Kecamatan Cepiring Target Capaian Kinerja 5 800 m Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif APBD Kab 6 150.000.000 APBD Prov 7 APBN 8 JUMLAH 9 150.000.000 10 Catatan Penting

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2014 Target Capaian Kebutuhan Kinerja Dana/Pagu Indikatif 11 12

47 Pembangunan jembatan 48 Perbaikan jalan poros desa Gondang-Botomulyo 49 Perbaikan jalan poros desa Korowelang KulonKorowelanganyar 50 Perbaikan jalan poros desa Karangayu-Sidomulyo 51 Perbaikan jalan poros desa Gondang-Pandes 52 Perbaikan tanggul Kali Bodri 53 Pengerasan jalan poros desa Gondang-Botomulyo 54 Pengerasan jalan poros desa Gondang-Karangsuno 55 Pengerasan jalan poros desa Gondang-Lebosari

Kelancaran lalulintas

3X5M

20.000.000 150.000.000 150.000.000 150.000.000 150.000.000 150.000.000 150.000.000 150.000.000 150.000.000

20.000.000 150.000.000 150.000.000 150.000.000 150.000.000 150.000.000 150.000.000 150.000.000 150.000.000

k. Kecamatan Singorojo 1 Pengaspalan Jln Poros Desa Banyuringin - Sukodadi 2 Rehab Jalan aspal 3 Rehab aspal jalan desa dan gorong-gorong 4 Pembangunan Rabat Beton 5 Pembuatan drainase 6 7 8 9 10 Hotmik Jalan kabupaten Pembangunan Jalan Cenig - Getas Rabat Beton Jalan Dusun Cening - Kaliputih Pembangunan Irigasi Klisat Pembangunan Irigasi Kaliereng

Kelancaran Transpotasi Sarana Transportasi Kelancaran transportasi Kelancaran Transportasi Mengatasi kerusakan jalan Kelancaran Transportasi Penghubung antar desa Peningkatan ekonomi Ketahahan pangan Ketahanan Pangan Penaggulangan Longsor Pengamanan Bahu Jalan Penanggulangan Longsor Penanggulangan Longsor Penanggulangan Longsor Penanggulangan Longsor Pengamanan Bahu Jalan Kelancaran Transpotasi Kelancaran Transpotasi Kelancaran Transpotasi

DusunSukodadi Getas Kedungsari Desa Ngareanak Dusun Cacaban Rw. VI Desa Ngareanak Desa Cening Desa Cening Desa Cening Dusun Klisat Dusun Kaliereng Dusun Penggung Dusun Tepungsari Dusun Wungkalan Dusun Muntuk Jambu Dusun Tepungsari Dusun Jatisari Dusun Wungkalan Dusun Tepungsari Dusun Muntuk Jambu Desa Sukodadi

5x8500 M 7 Km 9 km 1.750 m 0,5 x 650 m 5.000 m 5.000 m 6.000 m 1.300 m 1.200 m 3x50 M 50 M 3x50 M 3x50 M 3x50 M 3x50 M 50 M 3x5000 M 3x5000 M 5X4000 M

550.000.000 495.000.000 687.500.000 302.500.000 165.000.000 495.000.000 231.000.000 550.000.000 66.000.000 55.000.000 82.500.000 110.550.000 110.000.000 110.000.000 176.000.000 93.500.000 110.055.000 550.000.000 550.000.000 550.000.000

550.000.000 495.000.000 687.500.000 302.500.000 165.000.000 495.000.000 231.000.000 550.000.000 66.000.000 55.000.000 82.500.000 110.550.000 110.000.000 110.000.000 176.000.000 93.500.000 110.055.000 550.000.000 550.000.000 550.000.000

605.000.000 544.500.000 756.250.000 332.750.000 181.500.000 544.500.000 254.100.000 605.000.000 72.600.000 60.500.000 90.750.000 121.605.000 121.000.000 121.000.000 193.600.000 102.850.000 121.060.500 605.000.000 605.000.000 605.000.000

11 Bronjong Kawat 12 Senderan Jln Gang 13 Bronjong Kawat 14 Bronjong Kawat 15 Bronjong Kawat 16 Bronjong Kawat 17 Senderan Jln Poros 18 Pembangunan Jln Tepungsari - Tlogowungu 19 Pem Jln Muntuk Jambu - Slento 20 Pengaspalan Jln Sukodadi Muncar

Dinas Bina Marga, SDA, ESDM

V - 64

Rencana Tahun 2013 (Tahun Rencana) Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan 2 21 Perbaikan Jln Sukodadi - Banyuringin 22 Perbaikan Bendungan Kaliwaru 23 Rehab Jalan aspal 24 Senderan Jalan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Lokasi 3 Kelancaran Transpotasi Pemanfaatan irigasi Sarana Transportasi Sarana Transportasi 4 Desa Sukodadi Dusun Kaliwaru Dusun Jolinggo Seklotok Dusun Mambang Seklotok Dusun Condong Dusun Meteb Dusun Sanggar Dusun Getas Dusun Getas Jolinggo Dusun Seklotok Dusun Jolinggo Mambang Dusun Jolinggo Mambang Dusun Manggung Dusun Getas Sanggar Genting Dusun Banjaran Dusun Jolinggo Dusun Meteb Dusun Seklotok Dusun Mambang Banyuringin Dusun Sanggar Getas Dusun Kaliputih Rt. 01/02 Dusun Kaliputih Rt. 05/02 Target Capaian Kinerja 5 5x800 M 1 Unit 3 x 4.000 m 7x5m Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif APBD Kab 6 825.000.000 275.000.000 396.000.000 63.800.000 APBD Prov 7 APBN 8 JUMLAH 9 825.000.000 275.000.000 396.000.000 63.800.000 10 Catatan Penting

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2014 Target Capaian Kebutuhan Kinerja Dana/Pagu Indikatif 11 12 907.500.000 302.500.000 435.600.000 70.180.000

25 Pembangunan Irigasi 26 27 28 29 Pembangunan Irigasi Rehap Saluran Irigasi Rehab Jembatan Rehab Jalan aspal

Pengairan sawah Pengairan sawah Pengairan sawah Sarana Transportasi Sarana Transportasi Sarana Transportasi Sarana Transportasi Sarana Transportasi Sarana Transportasi Sarana Transportasi

200 x 0,6 m 150 x 0,6 m 200 x 0,6 m 2x4x4m 3 x 1.000 m 3 x 113 m 3 x 36 m 3 x 700 m 3 x 800 m 3 x 2 km

55.000.000 49.500.000 55.000.000 26.400.000 44.000.000 44.000.000 275.000.000 275.000.000 33.000.000 66.000.000

55.000.000 49.500.000 55.000.000 26.400.000 44.000.000 44.000.000 275.000.000 275.000.000 33.000.000 66.000.000

60.500.000 54.450.000 60.500.000 29.040.000 48.400.000 48.400.000 302.500.000 302.500.000 36.300.000 72.600.000

30 Pembuatan bronjong jalan 31 Rehab jembatan Kaliringin 32 Pemindahan badan jalan 33 Perawatan jalan 34 Perawatan jalan

35 Pembangunan Irigasi 36 Pembangunan Irigasi 37 Pembangunan senderan 38 Jalan tembus Getas - Cening 39 Pembangunan jalan Mambang - Banyuringin

Pengairan sawah Pengairan sawah Pengamanan badan jalan Membuka akses jalan Membuka akses jalan

300 x 0,6 m 300 x 0,6 m 55 x 1 m 3 x 2 km 3 x 4.000 m

82.500.000 220.000.000 63.800.000 495.000.000 220.000.000

82.500.000 220.000.000 63.800.000 495.000.000 220.000.000

90.750.000 242.000.000 70.180.000 544.500.000 242.000.000

40 Pembangunan jalan Genting - Limbangan 41 Pembangunan Jalan tembus 42 Perawatan Jalan Desa Getas - Kaliputih 43 Pembangunan jembatan beton

Membuka akses jalan Membuka akses jalan Kelancaran transportasi Sarana transportasi

3 x 2.000 m 3 x 300 m 3 x 3.000 m 3 x 25 m

187.000.000 66.000.000 176.000.000 797.500.000

187.000.000 66.000.000 176.000.000 797.500.000

205.700.000 72.600.000 193.600.000 877.250.000

44 Pembangunan jalan rabat beton

Kemudahan transportasi

3 x 500 m

123.750.000

123.750.000

136.125.000

45 Pembangunan jalan Kaliputih - Sukodadi 46 Pembangunan jalan aspal 47 Bronjong sungai Dengkeng

Penghubung Kabupaten Kendal Dusun Slento Kabupaten Temanggung Penghubung Kabupaten Kendal Dusun Pencar Kabupaten Temanggung Mengamankan dusun & tanah pertanian Dusun Kaliputih Plandaan Mengamankan dusun Dusun Plandaan

3 x 1.000 m 6 x 350 m 2,5 x 300 m

825.000.000 254.100.000 111.375.000

825.000.000 254.100.000 111.375.000

907.500.000 279.510.000 122.512.500

48 Pembangunan senderan

2,5 x 600 m

253.000.000

253.000.000

278.300.000

Dinas Bina Marga, SDA, ESDM

V - 65

Rencana Tahun 2013 (Tahun Rencana) Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan 2 49 Rehab jalan Kalidapu - Kaliputih 50 Pembangunan senderan jalan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Lokasi 3 Kelancaran transportasi Kelancaran transportasi 4 Dusun Kaliputih Dusun Kaliputih Rt. 01/02 Dusun Kalidapu Rt. 04/01 Dusun Pencar Dusun Pencar Rt. 01 / 04 Dusun Banyuringin Dusun Tempuran RT 09 Dusun Tegal Rejo RT 03 Dusun Tegal Rejo Dusun Kebondowo Dusun Banjaran Target Capaian Kinerja 5 3,5 x 3.000 m 2,5 x 200 m Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif APBD Kab 6 964.150.000 77.000.000 APBD Prov 7 APBN 8 JUMLAH 9 964.150.000 77.000.000 10 Catatan Penting

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2014 Target Capaian Kebutuhan Kinerja Dana/Pagu Indikatif 11 12 1.060.565.000 84.700.000

51 Senderan dan rabat beton

Kelancaran transportasi

2,5 x 1.200 m

165.000.000

165.000.000

181.500.000

52 Pembangunan jalan aspal 53 Pembangunan jalan rabat beton 54 Rabat Beton Jalan Lingkar 55 Senderan

Kelancaran transportasi Kelancaran transportasi Sarana Transportasi Penguat Badan Jalan

6 x 350 m 3 x 375 m 800 x 2.5 m 100 x 1.5 m

254.100.000 288.200.000 165.000.000 27.500.000

254.100.000 288.200.000 165.000.000 27.500.000

279.510.000 317.020.000 181.500.000 30.250.000

56 Senderan 57 Rehab Aspal Jalan Desa 58 Drainase 59 Rehab Aspal 60 Senderan Jalan Dusun Baonsuruhan 61 Senderan Jalan 62 Pembangunan gorong-gorong jalan raya ( Jalan Pahlawan ) 63 Pembangunan senderan jalan raya ( Pahlawan ) 64 Pembangunan Senderan Jalan Desa 65 66 67 68 69 Pembuatan talud Rehab aspal jalan gang Drainase dan senderan Rabat Beton Jl. Poros Desa Bronjongisasi DAM kali Soko

Penanggulangan Bencana Sarana Transportasi Kebersihan dan Kesehatan Sarana Transportasi Kelancaran Lalu lintas Kelancaran Lalu lintas Melancarkan saluran air Mengatasi kerusakan jalan Mengatasi kerusakan jalan Mengatasi kerusakan jalan Mengatasi kerusakan jalan Mengatasi kerusakan jalan Peningkatan transportasi ekonomi Peningkatan sarana pertanian Peningkatan sarana pertanian Peningkatan produksi pertanian Pengamanan Dusun Singorojo Peningkatan transportasi ekonomi Penahan erosi dan banjir Kelancaran transportasi Kelancaran transportasi Kelancaran transportasi Kelancaran transportasi Kelancaran transportasi Kelancaran transportasi Kelancaran transportasi

200 x 2 m 500 x 2.5 m 600 m 1000 x 2.5 m 2 x 900 m 2 x 800 m 5 unit 4 km 4 km 200 m 2.000 m 500 m 3 Km 90 m3 90 m3 324 m2 250 m 1 Km 450 m2 3 x 7 km 3 x 2.000 m 3 x 1. 500 m 3 x 2.000 m 3 x 1.000 m 8x6m 1 x 1.000 m

60.500.000 66.000.000 38.500.000 143.000.000 110.000.000 104.500.000 33.000.000 110.000.000 165.000.000 113.300.000 440.000.000 88.000.000 401.500.000 49.500.000 55.000.000 77.000.000 77.000.000 82.500.000 220.000.000 165.000.000 297.000.000 203.500.000 291.500.000 203.500.000 198.000.000 209.000.000

60.500.000 66.000.000 38.500.000 143.000.000 110.000.000 104.500.000 33.000.000 110.000.000 165.000.000 113.300.000 440.000.000 88.000.000 401.500.000 49.500.000 55.000.000 77.000.000 77.000.000 82.500.000 220.000.000 165.000.000 297.000.000 203.500.000 291.500.000 203.500.000 198.000.000 209.000.000

66.550.000 72.600.000 42.350.000 157.300.000 121.000.000 114.950.000 36.300.000 121.000.000 181.500.000 124.630.000 484.000.000 96.800.000 441.650.000 54.450.000 60.500.000 84.700.000 84.700.000 90.750.000 242.000.000 181.500.000 326.700.000 223.850.000 320.650.000 223.850.000 217.800.000 229.900.000

70 Bronjongisasi Dam kali Uluhdepok 71 Pembangunan DAM Kali Gesing 72 Pembangunan senderan tepi kali susuh 73 Senderan Jl. Poros Desa 74 Bronjongisasi tanggul sungai Bodri 75 76 77 78 79 80 81 Rehab Jalan Kalirejo s/d Jatirejo Pembangunan jalan Trayu Kalipuru Rehab Jalan Dusun Kalipuru Pembangunan jalan Kedungsari - Kaipuru Jalan penghubung Suwuan - Kaligedang 2 Jembatan Kalipuru Suwuan Senderan Jalan

Dusun Sorog Desa Ngareanak Desa Ngareanak Desa Ngareanak Rw. VII Rw. I, II, VI, dan Rt. 03 / Rw. III Desa Singorojo Dusun Jomblang Dusun Jomblang Dusun Jomblang Dusun Singorojo Dusun Jomblang Dusun Taruman Dusun Kalipuru Dusun Kalipuru Dusun Kalipuru Dusun Kalipuru Dusun Kalipuru Dusun Kalipuru Dusun Surak

Dinas Bina Marga, SDA, ESDM

V - 66

Rencana Tahun 2013 (Tahun Rencana) Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan 2 82 Pengaspaan jalan 83 pengaspaan jalan poros desa 84 Senderan jalan poros 85 Pengaspaan jalan dusun 86 Pengaspalan jalan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Lokasi 3 Kelancaran transportasi Kelancaran transportasi Menahan longsor Kelancaran transportasi Sarana Transportasi 4 Dusun Surak Dusun Glompong Dusun Glompong Dusun Glompong Dusun Ngadipiro Muteran Dusun Dilem Dusun Ngadipiro RW 10 Dusun Brayo Barat RT05/07 Dusun Kaliputih RT 02/02 Dusun Kaliputih Dusun Muntuk Jambu Blok Tuk Putih Dusun Slento Desa Kaliputih Getas Dusun Trayu Rt. 06- s/d Rt.07 Dusun Karanggeneng Dusun Brayo Barat & Timur Dusun Ngadipiro Brayo Barat RT.01/07 Dusun Ngadipiro Dusu Guwo Desa Ngareanak Blok Jarakan Dusun Slento Blok Mangir Plandaan Dusun Ngadipiro Dusun Brayo Dusun Brayo Desa Cening Desa Banyuringin Target Capaian Kinerja 5 3 x 800 m 3 x 3.000 m 1 x 2.750 m 3 x 1.950 m 4X5000 M2 Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif APBD Kab 6 286.000.000 330.000.000 302.500.000 341.000.000 33.000.000 APBD Prov 7 APBN 8 JUMLAH 9 286.000.000 330.000.000 302.500.000 341.000.000 33.000.000 10 Catatan Penting

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2014 Target Capaian Kebutuhan Kinerja Dana/Pagu Indikatif 11 12 314.600.000 363.000.000 332.750.000 375.100.000 36.300.000

87 Pengaspalan jalan 88 Pengaspalan jalan

Sarana Transportasi Sarana Transportasi

3X1500 M2 2,5X800 M2

253.000.000 77.000.000

253.000.000 77.000.000

278.300.000 84.700.000

89 Senderan Kalimati 90 Pembangunan talud / saluran air

Erosi Kesehatan masy. & keindahan lingk.

3X20 M2 0,5 x 1 x 300 m

55.000.000 116.600.000

55.000.000 116.600.000

60.500.000 128.260.000

91 Pembuatan bronjong 92 Pem Senderan 93 Pembangunan irigasi, bronjong, senderan 94 Pembangunan jalan lingkar 95 Rehab jalan aspal 96 Rehab jalan aspal

Penanggulangan luapan air Penahan Longsor Peningkatan hasil petani Mempermudah transportasi Kelancaran transportasi Kelancaran transportasi

125 x 3 m 2X500M 1 x 400 m 2,5 x 300 m 3,5 x 3.500 m 200 x 1,5 m

38.500.000 110.000.000 110.000.000 79.750.000 291.500.000 126.500.000

38.500.000 110.000.000 110.000.000 79.750.000 291.500.000 126.500.000

42.350.000 121.000.000 121.000.000 87.725.000 320.650.000 139.150.000

97 Rehabilitasi Jalan Aspal 98 Rehabilitasi Jembatan 99 Jalan Tembus

100 Jembatan Kali glagah 101 Jalan Tembus 102 Jalan tembus ke Jeruk giling 103 Pengadan Bronjong 104 Embung 105 Pembuatan Dam 106 Talud / saluran air 107 DAM Penahan erosi 108 Irigasi Wonokerso 109 110 111 112

Kelancaran transportasi Kelancaran transportasi Sarana Transportasi Sarana Transportasi Sarana Transportasi Sarana Transportasi Pengamanan terhadap arus sungai Mengurangi aliran debit air hujan Mencegah erosi Limbah dari warga agar teratur Penahan longsor Peningkatan Ekonomi Peningkatan Ekonomi Peningkatan Ekonomi Peningkatan hasil pangan Peningkatan Produksi Pangan

3.000 m 4 x 10 m 2X1500 M2 3x10m2 2X800 M2 3x4000m2 150 m 1 unit 1 x 800 m 225 m 2 lokasi 1X5000 M2 1X1000 M2 1X2000 M2 3 lokasi 800 m

165.000.000 330.000.000 121.000.000 66.000.000 40.700.000 550.000.000 143.000.000 88.000.000 220.000.000 58.905.000 115.500.000 60.500.000 38.500.000 38.500.000 159.500.000 93.500.000

165.000.000 330.000.000 121.000.000 66.000.000 40.700.000 550.000.000 143.000.000 88.000.000 220.000.000 58.905.000 115.500.000 60.500.000 38.500.000 38.500.000 159.500.000 93.500.000

181.500.000 363.000.000 133.100.000 72.600.000 44.770.000 605.000.000 157.300.000 96.800.000 242.000.000 64.795.500 127.050.000 66.550.000 42.350.000 42.350.000 175.450.000 102.850.000

Irigasi Sinatah Irigasi Bronjong Pembenahan irigasi pengairan Pembangunan Irigasi Balong

Dinas Bina Marga, SDA, ESDM

V - 67

Rencana Tahun 2013 (Tahun Rencana) Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan 2
113 114 115 116 117 118

Indikator Kinerja Program/Kegiatan Lokasi 3 Peningkatan Ekonomi Peningkatan Ekonomi Peningkatan Ekonomi Peningkatan Ekonomi Peningkatan hasil pertanian 4 Dusun Dilem Dusun Brayo Dusun Dilem Dusun Muteran Desa Getas Desa Kaliputih

Target Capaian Kinerja 5 1X3000 M2 1X1000 M2 1X2000 M2 1X2000 M2 800 m

Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif APBD Kab 6 38.500.000 38.500.000 38.500.000 38.500.000 66.000.000 400.000.000 APBD Prov 7 APBN 8 JUMLAH 9 38.500.000 38.500.000 38.500.000 38.500.000 66.000.000 400.000.000

Catatan Penting 10

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2014 Target Capaian Kebutuhan Kinerja Dana/Pagu Indikatif 11 12 42.350.000 42.350.000 42.350.000 42.350.000 72.600.000

Bendungan Ipek Bendungan Sebubut Bendungan Bongkol Bendungan tanggul Bendungan kali sendang Pemeliharaan Berkala Jalan Banyuringin - Kaliputih (Kalidapu)

Binamarga Desa Kaliputih 350.000.000 350.000.000 Binamarga

119 Pengaman Tebing dan Drainase Gunungwaru

120 Perbaikan Jaringan Irigasi Tuk Tlogo

Desa Singorojo

250.000.000

250.000.000 Binamarga

121 Pembangunan Irigasi Sungai Muncar 122 Pemeliharaan Rutin Jalan Kaliputih - Plandakan 123 Perbaikan Jaringan Irigasi Supit Urang

Kaliwatu, Sukodadi Desa Kaliputih Desa Kertosari

500.000.000 250.000.000 250.000.000

500.000.000 250.000.000 250.000.000 Binamarga

124 Rehab Jembatan 125 Pemeliharaan Berkala Jalan Banyuringin - Sukodadi

Getas RT 05/07 Desa Banyuringin Desa Singorojo

80.000.000 350.000.000

80.000.000 350.000.000 Binamarga

126 Pengaman Tebing Afour Soko Dusun Jomblang

350.000.000

350.000.000 Binamarga

127 Pembuatan irigasi 128 Rehab Jalan Kalirejo s/d Jatirejo 129 Pembuatan Talud 130 Senderan Jalan Poros Desa

Kaliwonggo, Cening Desa Kalirejo RW 07 Ngareanak Dsn. Tepungsari, Sukodadi Desa Merbuh

120.000.000 80.000.000 100.000.000 500.000.000

120.000.000 80.000.000 100.000.000 500.000.000

131 Perrbaikan Jaringan Irigasi Penggung

250.000.000

250.000.000 Binamarga

132 Pembangunan Jembatan Kali Susuh 133 Pembangunan Gorong2 Jalan Raya (Jl. Pahlawan) 134 Pembangunan Senderan Jalan Desa 135 Pemeliharaan Rutin Jalan Banyuringin - Kaliputih

Dsn. Singorojo, Singorojo Desa Ngareanak Desa Ngareanak Desa Kaliputih

40.000.000 30.000.000 125.000.000 250.000.000

40.000.000 30.000.000 125.000.000 250.000.000 Binamarga

136 Rehab Irigasi Kaliwatu 137 Pemeliharaan Jembatan Kedungpolo - Ngareanak

Kaliwatu, Sukodadi Desa Ngareanak

505.000.000 250.000.000

505.000.000 250.000.000 Binamarga

138 Perbaikan Bendung Selanjar

Desa Getas

350.000.000

350.000.000 Binamarga

Dinas Bina Marga, SDA, ESDM

V - 68

Rencana Tahun 2013 (Tahun Rencana) Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan 2
139 Beremisasi 140 Pemeliharaan Berkala Jalan Biting - Cening

Indikator Kinerja Program/Kegiatan Lokasi 3 4 Dsn. Jetak, Kedungsari Desa Cening

Target Capaian Kinerja 5

Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif APBD Kab 6 10.000.000 500.000.000 APBD Prov 7 APBN 8 JUMLAH 9 10.000.000 500.000.000

Catatan Penting 10

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2014 Target Capaian Kebutuhan Kinerja Dana/Pagu Indikatif 11 12

Binamarga
141 Bronjong Kawat Dusun Penggung-Ndilem 142 Senderan 143 Bronjong Dusun Muntuk Jambu

144 Rehab Jalan Aspal 145 Rehab Jalan Surodadi 146 Bronjongisasi DAM Kali Uluhdepok 147 Bronjongisasi DAM Kali Soko 148 Rehab Jalan 149 Pembangunan DAM Kali Gesing 150 Pembangunan Jalan Kalirejo - Kedungsari 151 Bronjong Dusun Tepungsari

Dsn. Penggung, Sukodadi Dsn. Surak, Kalirejo Dsn. Muntuk Jambu, Sukodadi Dsn. Guwo, Trayu Dsn. Surodadi, Cacaban Dsn. Jomblang, Singorojo Dsn. Jomblang, Singorojo Dsn. Surak, Kalirejo Dsn. Jomblang, Singorojo Desa Kalirejo Dsn. Tepungsari, Sukodadi Dsn. Dadapan, Singorojo Dsn. Kalipuru, Kalirejo Dsn. Singorojo, Singorojo Dsn. Kaliputih RT 01/02, Kaliputih Dsn. Klisat, Cening Dsn. Surodadi, Cacaban Cening Dsn. Klisat, Cening Dsn. Klisat, Cening Dsn. Joho, Cening Kaliputih blok Tukputih Dsn. Slento, Kaliputih Dsn. Mijen, Dsn. Ngadipiro, Kertosari

302.000.000 150.000.000 252.000.000

302.000.000 150.000.000 252.000.000

50.000.000 250.000.000 40.000.000 40.000.000 90.000.000 60.000.000 300.000.000 252.000.000

50.000.000 250.000.000 40.000.000 40.000.000 90.000.000 60.000.000 300.000.000 252.000.000

152 Senderan Jalan Poros Desa 153 Rehab jalan Dusun Kalipuru 154 Pembangunan senderan tepi Kali Susuh 155 Pembangunan Bronjong-Muneng

100.000.000 150.000.000 60.000.000 33.000.000

100.000.000 150.000.000 60.000.000 33.000.000

156 Senderan jalan Penggung 157 Pembangunan talud jalan 158 Pembangunan gorong-gorong 159 Pembangunan senderan jalan Mentogan 160 Pembangunan Jembatan Kalipakis 161 Pembangunan irigasi Kali Banger 162 Pembangunan irigasi senderan/bronjong 163 Pembangunan jalan lingkar 164 Pembangunan senderan jalan 165 Jembatan Kali Glagah

50.000.000 250.000.000 20.000.000 200.000.000 20.000.000 150.000.000 94.500.000 65.000.000 175.000.000 30.000.000

50.000.000 250.000.000 20.000.000 200.000.000 20.000.000 150.000.000 94.500.000 65.000.000 175.000.000 30.000.000

Dinas Bina Marga, SDA, ESDM

V - 69

Rencana Tahun 2013 (Tahun Rencana) Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan 2
166 Pembangunan gorong-gorong 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181

Indikator Kinerja Program/Kegiatan Lokasi 3 4 3 Dusun, Cacaban

Target Capaian Kinerja 5

Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif APBD Kab 6 75.000.000 100.000.000 75.000.000 50.000.000 100.000.000 100.000.000 150.000.000 150.000.000 150.000.000 150.000.000 100.000.000 100.000.000 150.000.000 150.000.000 250.095.270 501.290.000 APBD Prov 7 APBN 8 JUMLAH 9 75.000.000 100.000.000 75.000.000 50.000.000 100.000.000 100.000.000 150.000.000 150.000.000 150.000.000 150.000.000 100.000.000 100.000.000 150.000.000 150.000.000 250.095.270 501.290.000 220.000.000

Catatan Penting 10

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2014 Target Capaian Kebutuhan Kinerja Dana/Pagu Indikatif 11 12

Pembangunan Jalan Desa Darupono-Merbuh Pembangunan Jalan Desa Getas-Seklotok Pengaspalan jalan Dukuh Kalijati Pengaspalan jalan poros desa Kedungsari-Getas Pengaspalan jalan poros desa Kedungsari-Merbuh Pengaspalan jalan menuju objek wisata Goa Kiskendo Pengaspalan jalan lingkungan Dukuh MuteranPengaspalan jalan poros desa Kaliputih-Cening Pengaspalan jalan poros desa Ngareanak-Kalirejo Pengaspalan jalan poros desa Banyuringin-Sukodadi Pengaspalan jalan desa Pengaspalan jalan desa Pembangunan jalan poros desa Banyuringin-Sukodadi Pembangunan jalan poros desa Banyuringin-Kaliputih Bantuan Dana Program PPIP Pembuatan Rabat Beton Jalan Poros Desa 182 Pembuatan Jembatan Sabrangsari Slento Desa Kaliputih Kecamatan Singorojo l. Kecamatan Pageruyung 1 Pengaspalan jalan

Desa Merbuh

Desa Kertosari Desa Kertosari

Desa Desa Singorojo

Singorojo/ Singorojo Ds Kaliputih/ SiNgorojo

800 x 3 m Tebal : 12 cm

Memperlancar lalu lintas ekonomi

GondoharumParakansebaran GebanganTambahrejo PageruyungSurokontoklnSidomukti Gondoharum/Go ndoriyoNgadiwarno/Nga diwongso Parakansebaran/ Ngrandu Parakansebaran/ Jetis-Sogo ParakansebaranKabunan/Ngadi warno BangunsariPucakwangi Getasblawong/G tskln-GtslorSukolilan PucakwngiGetasblwgGondoharum Petung Surokontowetan/ Krajan Bangunsari/Pes antren

2000 x 3 m

220.000.000

0 0 242.000.000

2 Pemeliharaan jalan 3 Pemeliharaan jalan

Memperlancar lalu lintas ekonomi Memperlancar lalu lintas ekonomi

3600 x 4 m 7000 x 3 m

220.000.000 660.000.000

220.000.000 660.000.000

242.000.000 726.000.000

4 Pengaspalan jalan

Memperlancar lalu lintas ekonomi

3 x 1000 m

220.000.000

220.000.000

242.000.000

5 Rehab jembatan 6 Talud jalan 7 Peningkatan jalan

Memperlancar lalu lintas ekonomi Memperlancar lalu lintas ekonomi Memperlancar lalu lintas ekonomi

4x7m 2 (750x1,5 m) 3 x 3000 m

55.000.000 59.400.000 27.500.000

55.000.000 59.400.000 27.500.000

60.500.000 65.340.000 30.250.000

8 Pengaspalan jalan 9 Pemeliharaan jalan

Memperlancar lalu lintas ekonomi Memperlancar lalu lintas ekonomi

2000 x 3 m 2000 x 2,5

330.000.000 220.000.000

330.000.000 220.000.000

363.000.000 242.000.000

10 Pemeliharaan jalan

Memperlancar lalu lintas ekonomi

4000 x 2,5 m

330.000.000

330.000.000

363.000.000

11 Rabat beton jalan poros desa 12 Pembangunan jembatan 13 Senderan talud jalan

Memperlancar lalu lintas ekonomi Memperlancar lalu lintas ekonomi Memperlancar lalu lintas ekonomi

3 x 600 m 5x2x6m 2,5 x 50 m

154.000.000 22.000.000 38.500.000

154.000.000 22.000.000 38.500.000

169.400.000 24.200.000 42.350.000

Dinas Bina Marga, SDA, ESDM

V - 70

Rencana Tahun 2013 (Tahun Rencana) Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan 2 14 Pembangunan jalan rabat beton 15 Saluran irigasi 16 Bendung keseser 17 18 19 20 21 Rehab bendung Klepu Rahab Bendung Sarangan Rehab Bendung Tulung Rehab Bendung Bulu Pemeliharaan jalan berkala Indikator Kinerja Program/Kegiatan Lokasi 3 Memperlancar lalu lintas ekonomi Meningkatkan produksi pertanian Meningkatkan produksi pertanian Meningkatkan produksi pertanian Meningkatkan produksi pertanian Meningkatkan produksi pertanian Meningkatkan produksi pertanian Memperlancar lalu lintas ekonomi Memperlancar lalu lintas ekonomi Memperlancar lalu lintas ekonomi Memperlancar lalu lintas ekonomi 4 Pagergunung Pucakwangi/Puc ung Parakansebaran/ Seser Getasblawong Tambahrejo Krikil Gebangan PucakwangiGondoharum PageruyungGondoharum Surokontokulon SurokontokulonSedandang / Pageruyung GebanganTambahrejo Target Capaian Kinerja 5 1500 x 3 m 12x3x2 m 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 3 x 1000 m 3 x 3500 m Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif APBD Kab 6 165.000.000 44.000.000 123.200.000 396.000.000 275.000.000 275.000.000 110.000.000 330.000.000 330.000.000 165.000.000 110.000.000 APBD Prov 7 APBN 8 JUMLAH 9 165.000.000 44.000.000 123.200.000 396.000.000 275.000.000 275.000.000 110.000.000 330.000.000 330.000.000 165.000.000 110.000.000 10 Catatan Penting

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2014 Target Capaian Kebutuhan Kinerja Dana/Pagu Indikatif 11 12 181.500.000 48.400.000 135.520.000 435.600.000 302.500.000 302.500.000 121.000.000 363.000.000 363.000.000 181.500.000 121.000.000

22 Pemeliharaan jalan berkala 23 Jalan rabat beton 24 Peningkatan jalan

25 Pemeliharaan/peningkatan jalan 26 Pemeliharaan jalan Mojoagung-Surokontokln 27 Pemeliharaan jalan Pucakwangi-ParakansbrnGondohrum 28 Peningkatan/pemeliharaan jalan . 29 Pembangunan Jembatan Surokontowetan/W atudono 30 Talud jalan poros desa 31 Talud jalan poros desa 32 Pemeliharaan jalan desa

Memperlancar lalu lintas ekonomi Memperlancar lalu lintas ekonomi Memperlancar lalu lintas ekonomi Memperlancar lalu lintas ekonomi Memperlancar lalu lintas ekonomi Memperlancar lalu lintas ekonomi Memperlancar lalu lintas ekonomi Memperlancar lalu lintas ekonomi

3500 x 4 m 4000 x 3 m 5000 x 3 m

200.000.000 300.000.000 300.000.000 400.000.000 15.000.000 40.000.000 150.000.000 175.000.000

200.000.000 300.000.000 300.000.000 400.000.000 15.000.000 40.000.000 150.000.000 175.000.000 Prioritas Kedua Prioritas pertama Prioritas pertama III

Krikil-Petung

2500 x 3 m 3x5x4m

Kebongembong Krikil Parakansebaran/ Krajan-seser

3000 m 1500 x 1 m 600 x 3 m

33 Talud jalan Desa

Memperlancar lalu lintas ekonomi Parakansebaran/ Krajan-Sogo

1500 x 1 m

160.000.000

160.000.000

34 Gorong-gorong

Memperlancar lalu lintas ekonomi Parakansebaran/ Ngrandu

5x4x2m

75.000.000

75.000.000

35 Gorong-gorong

Memperlancar lalu lintas ekonomi Parakansebaran/ Seser

5x3x2m

35.000.000

35.000.000

36 Pemeliharaan Jembatan

Memperlancar lalu lintas ekonomi Parakansebaran/ Krajan-seser Parakan/Krajan Parakan/Krajan Prakan/Ngrandu Surokontokulon/ Bulupitu Surokontokulon Pageruyung

9x32m

100.000.000

100.000.000

Prioritas Kedua Prioritas pertama

37 Pintu air sungai Parakan 38 Pintu air sawah kembang 39 Senderan irigasi 40 Sal. Irigasi

Meningkatkan produksi pertanian Meningkatkan produksi pertanian Meningkatkan produksi pertanian Meningkatkan produksi pertanian

8x3x2m 7x5x2m 800 x 1 m 500 m

125.000.000 50.000.000 35.000.000 105.000.000

125.000.000 50.000.000 35.000.000 105.000.000

41 Jalan Poros Desa /jalan tembus

Memperlancar lalu lintas ekonomi

4 x 5000 m

195.000.000

195.000.000

Prioritas pertama

Dinas Bina Marga, SDA, ESDM

V - 71

Rencana Tahun 2013 (Tahun Rencana) Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan 2 42 Jalan rabat beton 43 Pembuangan air kali deso 44 Bronjong Kali plalar 45 Drainase 46 Pengaspalan jalan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Lokasi 3 Memperlancar lalu lintas ekonomi Meningkatkan produksi pertanian Meningkatkan produksi pertanian Menahan erosi Memperlancar lalu lintas ekonomi Gondoharum/Le korParakansbarn/Je tis Pucakwangi ( Pucung ) ParakansebaranKabunan/Ngadi warno 4 Pucakwangi (Pucung) Petung/Tempel Petung/Plalar Pucakwangi (Pucung) Target Capaian Kinerja 5 2010 m2 10 x 15 x 4 m 30 x 4 m 750 m2 Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif APBD Kab 6 161.000.000 150.000.000 80.000.000 366.000.000 200.000.000 APBD Prov 7 APBN 8 JUMLAH 9 161.000.000 150.000.000 80.000.000 366.000.000 200.000.000 10 Prioritas Kedua Prioritas Kedua Prioritas Ketiga Prioritas Kedua Catatan Penting

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2014 Target Capaian Kebutuhan Kinerja Dana/Pagu Indikatif 11 12

47 Pembangunan Jembatan 48 Peningkatan jalan .

Memperlancar lalu lintas ekonomi Memperlancar lalu lintas ekonomi

30 m2 3 x 3000 m

150.000.000 300.000.000

150.000.000 300.000.000

Prioritas pertama

49 Pengaspalan Jalan

Memperlancar lalu lintas ekonomi

50 Rehab Jembatan 51 Rehab Jembatan 52 Pengaspalan jalan 53 Pembangunan Jembatan

Memperlancar lalu lintas ekonomi Memperlancar lalu lintas ekonomi Memperlancar lalu lintas ekonomi Memperlancar lalu lintas ekonomi

Kebon Gembong (Kalibubak)Bangunsari Bangunsari (Laban) Bangunsari (Bakalan) BangunsariPucakwangi Pagergunung/So kokranen Pagergunung/ Sokokranen Pagergunung/ Sokokranen Bangunsari Parakansebaran

3 x 3000 m

300.000.000

300.000.000

Prioritas pertama

3 x 15 m 3 x 15 m 2000 x 3 m 6x4m

150.000.000 150.000.000 200.000.000 50.000.000

150.000.000 150.000.000 200.000.000 50.000.000 Prioritas pertama Prioritas Ketiga

54 Pembangunan Senderan 55 Pembangunan Bendung Parikesit 56 Pembangunan Bendung Batan 57 Pembangunan Bendung Parakan kanan

Meningkatkan produksi pertanian Meningkatkan produksi pertanian Meningkatkan produksi pertanian Meningkatkan produksi pertanian

5 x 15 m 1 paket 1 paket 1 paket

50.000.000 100.000.000 100.000.000 100.000.000

50.000.000 100.000.000 100.000.000 100.000.000

58 59 60 61 62

Pembangunan Bendung Kayen pojok Pembangunan Bendung Srengat Pembangunan Bendung pinggir Pembangunan Bendung Krangan Pembangunan Bendung Gruyung

Meningkatkan produksi pertanian Meningkatkan produksi pertanian Meningkatkan produksi pertanian Meningkatkan produksi pertanian Meningkatkan produksi pertanian Meningkatkan produksi pertanian Meningkatkan produksi pertanian Meningkatkan produksi pertanian Meningkatkan produksi pertanian Meningkatkan produksi pertanian

Pucakwangi Pucakwangi Bangunsari Bangunsari Pageruyung Krikil Kebongembong Surokontowetan Surokontowetan Surokontowetan

1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket

100.000.000 100.000.000 100.000.000 100.000.000 100.000.000 100.000.000 100.000.000 100.000.000 100.000.000 100.000.000

100.000.000 100.000.000 100.000.000 100.000.000 100.000.000 100.000.000 100.000.000 100.000.000 100.000.000 100.000.000

Prioritas pertama

63 Pembangunan Bendung Krikil 64 Pembangunan Bendung Kalibubak 65 Pembanguan Bendung Jengkol 66 Pembangunan Bendung Deso 67 Pembangunan Perdil Bak Sekecer

Dinas Bina Marga, SDA, ESDM

V - 72

Rencana Tahun 2013 (Tahun Rencana) Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan 2 68 Pembangunan Bendung Layur 69 Sal Irigasi 70 Pembngunn Sal.irigasi Bendung Keramat Indikator Kinerja Program/Kegiatan Lokasi 3 Meningkatkan produksi pertanian Meningkatkan produksi pertanian Meningkatkan produksi pertanian 4 Getasblawong Surokontowetan Pagergunung/ SokokranenSokokarang Krikil Gebangan Pageruyung Pageruyung Getasblawong Getasblawong Tambahrejo Tambahrejo (Bogosari) Bangunsari Krikil Target Capaian Kinerja 5 1 paket 150 x 0,40 M 4 x 15 m Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif APBD Kab 6 100.000.000 200.000.000 75.000.000 APBD Prov 7 APBN 8 JUMLAH 9 100.000.000 200.000.000 75.000.000 10 Prioritas Kedua Prioritas Kedua Prioritas Kedua Prioritas Kedua Prioritas Kedua Prioritas Ketiga Catatan Penting

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2014 Target Capaian Kebutuhan Kinerja Dana/Pagu Indikatif 11 12

71 Pembangunan Bendung W angan Tengah 72 Dam Kali Damar 73 Saluran Irigasi Kemulan 74 Saluran Irigasi Montong 75 Bendung Bawang 76 Bendung Jamban 77 Senderan saluran wangan Blimbing 78 Rehab Bendung Jamban 79 Rehab Dam wangan Jamban 80 Rehab Bendung Kali Belo 81 82 83 84 85 86 87 88 89 m. 1 2 3 4 5 6 Perbaikan jalan kabupaten Ngadiwarno-Gondoarum Perbaikan jalan poros desa Surokonto W etan ke Perbaikan jalan desa Perbaikan jalan desa Perbaikan jalan poros desa Gondoarum-Getas Perbaikan jalan desa Perbaikan jalan poros desa Pucak Wangi-Getas Perbaikan jalan kabupaten Perbaikan jalan desa Kecamatan Ringinarum Perbaikan jalan aspal Perbaikan pengaspalan jalan Perbaikan pengaspalan jalan Perbaikan pengaspalan jalan Pembuatan jembatan beton Jembatan

Meningkatkan produksi pertanian Meningkatkan produksi pertanian Meningkatkan produksi pertanian Meningkatkan produksi pertanian Meningkatkan produksi pertanian Meningkatkan produksi pertanian Meningkatkan produksi pertanian Meningkatkan produksi pertanian Meningkatkan produksi pertanian Meningkatkan produksi pertanian

1 paket 20 x 5 x 2 m 2000 m 600 m 1 unit 1 unit 1,5 x 600 m 2 x 27 x 3 m 20 x 4 x 3 m 1 paket

150.000.000 465.000.000 90.000.000 60.000.000 150.000.000 150.000.000 250.000.000 250.000.000 400.000.000 250.000.000 200.000.000 150.000.000 75.000.000 75.000.000 150.000.000 75.000.000 150.000.000 200.000.000 75.000.000

150.000.000 465.000.000 90.000.000 60.000.000 150.000.000 150.000.000 250.000.000 250.000.000 400.000.000 250.000.000 200.000.000 150.000.000 75.000.000 75.000.000 150.000.000 75.000.000 150.000.000 200.000.000 75.000.000 165.000.000 82.500.000 71.500.000 71.500.000 385.000.000 440.000.000 176.000.000 154.000.000 880.000.000 165.000.000 429.000.000 990.000.000 990.000.000 770.000.000

Prioritas pertama

Desa Pucak Desa Desa Desa Gajahan Desa Mojoagung

7 Rehab Aspal 8 Talut pengaman jalan 9 Pembuangan air hujan dari hutan 10 Lanjutan aspal jalan jati Gowok 11 Pengaman pembuangan saluran air 12 Pembuangan air hujan dari hutan 13 Jembatan sarean 14 Jembatan Dusun jati Gowok

Meningkatkan perhubungan lalin Meningkatkan perhubungan lalin Meningkatkan perhubungan lalin Meningkatkan perhubungan lalin Meningkatkan Perhubungan Meningkatkan perhubungan antar desa, dukuh Meningkatkan perhubungan Meningkatkan perhubungan antar dusun Penyangga pengairan di Kec. Ringinarum Meningkatkan Perhubungan Mengamankan longsor tanah dan jalan Mengamankan erosi, mengamankan saluran air irigasi Meningkatkan transportasi jalan makam, perhutani, petani hutan Meningkatkan transportasi daerah terisolir

Tejorejo Tejorejo Tejorejo Tejorejo Tejorejo Kedungasri Kedungasri Kedungasri Kedungasri Kedungasri Kedungasri Kedungasri Kedungasri Kedungasri

2,5 m x 1,5 km 3 x 1.000 m 2,5 x 900 m 2,5 x 900 m 3 x 13 m 8 buah 800 m 300 x 2,5 x 0,40 1000 m 1000 m 300 m 3000 m 6 x 50 m 5 m x 40 m 2 buah

165.000.000 82.500.000 71.500.000 71.500.000 385.000.000 440.000.000 176.000.000 154.000.000 880.000.000 165.000.000 429.000.000 990.000.000 990.000.000 770.000.000

181.500.000 90.750.000 78.650.000 78.650.000 423.500.000 484.000.000 193.600.000 169.400.000 968.000.000 181.500.000 471.900.000 1.089.000.000 1.089.000.000 847.000.000

Dinas Bina Marga, SDA, ESDM

V - 73

Rencana Tahun 2013 (Tahun Rencana) Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan 2 15 Jembatan kali Blukar 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 Betonisasi jln tengah / talud Betonisasi jalan Pengerasan Jalan Pengerasan jalan Pengerasan jln dan gorong-gorong Pengaspalan jalan Pengerasan jalan/Rabat jalan Pengaspalan jalan Perbaikan jalan desa Rowobrantenn - Purworejo Pengerasan jalan Pengerasan jalan Pembangunan talud Pembangunan talud Pembangunan talud Aspal jalan Rehab jalan aspal Aspal jalan Peningkatan jalan aspal Ngerjo - Ringinarum Pengaspalan jalan Desa Ngerjo - Tejorejo Pengerasan jalan Desa Ngerjo - Kedungasri Senderan jalan Desa Ngerjo - Tejorejo Senderan jalan desa Ngerjo - Kedungasri Perawatan jalan Aspal Ngerjo - W eleri Pengerasan jalan Pengerasan jalan Draenase Saluran air Jembatan Penyenderan saluran air Pengerasan jalan Pembangunan jembatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Lokasi 3 Penghubung antar Desa dan Kecamatan Peningkatan sarana perhubungan Peningkatan sarana perhubungan Peningkatan sarana perhubungan Peningkatan sarana perhubungan Jalan umum Jalan umum Jalur transportasi Transport lancar Kelancaran transportasi Kelancaran transportasi Kelancaran transportasi Kelancaran transportasi Kelancaran transportasi Kelancaran transportasi Jalan penghubung Desa Transportasi hasil pertanian Transportasi hasil pertanian Memperlancar ekonomi Memperlancar ekonomi Memperlancar ekonomi Pengamanan jalan Pengamanan jalan Memperlancar ekonomi Kelancaran perhubungan Kelancaran perhubungan Menghindari genangan air hujan Menghindari genangan air hujan Meningkatkan perhubungan antar Rw Memperlancar aliran air Meningkatkan hasil pertanian Memperlancar arus lalu lintas angkutan barang Memperlancar aliran air Menjaga kepadatan jalan agar tidak labil Antisipasi banjir Memperlancar saluran irigasi Akses jalan menuju kecamatan Memperlancar saluran Air tidak mengenang jalan Menghindari banjir Jalan tahan lebih lama Menahan erosi jalan Menahan erosi jalan Menahan erosi jalan Ekonomi jadi lancar Ekonomi jadi lancar Ekonomi jadi lancar Pembuangan air lancar Pembuangan air lancar Pembuangan air lancar Jln. Utama ke pusat Kecamatan Sarana transportasi 4 Kedungasri Mojo Mojo Mojo Mojo Pagerdawung Pagerdawung Pagerdawung Pagerdawung Rowobranten Rowobranten Rowobranten Rowobranten Rowobranten Rowobranten Ringinarum Ringinarum Ringinarum Ngerjo Ngerjo Ngerjo Ngerjo Ngerjo Ngerjo Ngawensari Ngawensari Ngawensari Ngawensari Caruban Caruban Caruban Wungurejo Wungurejo Wungurejo Kedunggading Kedunggading Kedunggading Kedunggading Purworejo Purworejo Purworejo Purworejo Purworejo Purworejo Purworejo Purworejo Purworejo Purworejo Purworejo Purworejo Purworejo Ringinarum Target Capaian Kinerja 5 6 m x 100 m 150 450 450 450 3m x 250 m 1x3m 400 x 3m 300 x 2 m 3 x 1.000 m 3 x 600 m 3 x 750 m 100 x 2 m 100 x 2 m 700 x 1 m 3,5x500m 3,5x500m 3,5x500m 3x3000 2,5x1000 3x2000 1,5x1000 2x1000 3x3000 3x300 m 2,5x250m 2,5x250m 300x80m Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif APBD Kab 6 1.155.000.000 176.000.000 176.000.000 176.000.000 176.000.000 66.000.000 30.800.000 187.000.000 110.000.000 165.000.000 77.000.000 93.500.000 165.000.000 165.000.000 385.000.000 30.800.000 26.400.000 30.800.000 275.000.000 55.000.000 110.000.000 82.500.000 82.500.000 110.000.000 60.500.000 33.000.000 33.000.000 33.000.000 440.000.000 99.000.000 335.500.000 55.000.000 495.000.000 330.000.000 386.100.000 385.000.000 110.000.000 49.500.000 110.000.000 132.000.000 137.500.000 27.720.000 333.300.000 421.300.000 102.300.000 136.400.000 280.500.000 167.750.000 390.500.000 502.700.000 495.000.000 55.000.000 APBD Prov 7 APBN 8 JUMLAH 9 1.155.000.000 176.000.000 176.000.000 176.000.000 176.000.000 66.000.000 30.800.000 187.000.000 110.000.000 165.000.000 77.000.000 93.500.000 165.000.000 165.000.000 385.000.000 30.800.000 26.400.000 30.800.000 275.000.000 55.000.000 110.000.000 82.500.000 82.500.000 110.000.000 60.500.000 33.000.000 33.000.000 33.000.000 440.000.000 99.000.000 335.500.000 55.000.000 495.000.000 330.000.000 386.100.000 385.000.000 110.000.000 49.500.000 110.000.000 132.000.000 137.500.000 27.720.000 333.300.000 421.300.000 102.300.000 136.400.000 280.500.000 167.750.000 390.500.000 502.700.000 495.000.000 55.000.000 10 Catatan Penting

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2014 Target Capaian Kebutuhan Kinerja Dana/Pagu Indikatif 11 12 1.270.500.000 193.600.000 193.600.000 193.600.000 193.600.000 72.600.000 33.880.000 205.700.000 121.000.000 181.500.000 84.700.000 102.850.000 181.500.000 181.500.000 423.500.000 33.880.000 29.040.000 33.880.000 302.500.000 60.500.000 121.000.000 90.750.000 90.750.000 121.000.000 66.550.000 36.300.000 36.300.000 36.300.000 484.000.000 108.900.000 369.050.000 60.500.000 544.500.000 363.000.000 424.710.000 423.500.000 121.000.000 54.450.000 121.000.000 145.200.000 151.250.000 30.492.000 366.630.000 463.430.000 112.530.000 150.040.000 308.550.000 184.525.000 429.550.000 552.970.000 544.500.000 60.500.000

1 unit 3000x2m 1,300m 900x2m 900x2m 850x3m 1500x2x1 th 1,200m 2,000m 2,500m 900m 1,000m 1,500,000m 1,350m 1,800m 2,000m 2,500m 3,000m 3,500m 1,000,000m 2,5x200m

47 Pembangunan Draenase 48 Pemasangan Talut jalan 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 Drainase Senderan Pengaspalan jalan Normalisasi saluran sojomerti kiri Pembangunan Drainase Pembangunan Drainase Pembangunan Drainase Pembangunan talud Pembangunan talud Pembangunan talud Pemeliharaan/Pengaspalan jalan Pemeliharaan/Pengaspalan jalan Pemeliharaan/Pengaspalan jalan Pembangunan gorong-gorong / saluran air Pembangunan gorong-gorong / saluran air Pembangunan gorong-gorong / saluran air Pengaspalan jalan utama selatan Pengerasan jalan (aspal)

Dinas Bina Marga, SDA, ESDM

V - 74

Rencana Tahun 2013 (Tahun Rencana) Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan 2 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 Rehab jalan Senderisasi saluran air Senderisasi saluran air Pengerasan jalan (krosok) Pengadaan talud jalan Perbaikan jalan kabupaten Kegiatan rehab jalan aspal Rehab jalan aspal Rehab jalan aspal Rehab jalan aspal Rehab jalan aspal Pengaspalan jalan Desa Pengaspalan jalan Desa Pengaspalan jalan Desa Pengaspalan jalan Desa Pemeliharaan jalan poros desa Normalisasi dan pengerasan jalan usaha tani Jembatan penghubung Kedungasri Jembatan penghubung Desa RA Talud Jln pertanian Kedunggading RA Drainase Jembatan Jl. Kabupaten Talud jalan Normalisasi saluran air Hutan Talud jalan Lanjutan pengecoran / beton Indikator Kinerja Program/Kegiatan Lokasi 3 Sarana transportasi Antisipasi banjir Antisipasi banjir Sarana transportasi Antisipasi longsor Kelancaran transportasi Sarana transportasi Sarana transportasi Sarana transportasi Sarana transportasi Sarana transportasi Sarana Perhubungan Sarana Perhubungan Sarana Perhubungan Sarana Perhubungan Kelncaran arus lalu lintas, rapi, indah dan tertib Mempermudah angkutan pertanian Akses Penghubung antar desa Jalan kecamatan sekolahan Jalan lalulintas antara desa Antisipasi banjir Kelancaran lalu lintas Penanggulangan banjir Penanggulangan banjir Penanggulangan banjir Kelancaran lalulintas Kelancaran lalulintas Kelancaran lalulintas Kelancaran lalulintas Kelancaran lalulintas Kelancaran lalulintas 4 Ringinarum Ringinarum Ringinarum Ringinarum Ringinarum Rowobranten Ringinarum Ringinarum Ringinarum Ringinarum Ringinarum Ngerjo Ngerjo Ngerjo Ngerjo Wungurejo Wungurejo Kedunggading Kedunggading Kedunggading Kedunggading Desa Desa Ngerjo Desa Ngerjo Desa Ngerjo Ngerjo Ringinarum Mojo Kedungasri Tejorejo - Kec. Ringinarum Ngawensari Ringinarum Ngerjo - Tejorejo Ngerjo - Jati Gowok Ngawensari Desa Mojo Target Capaian Kinerja 5 2,5x900m 200 m 180m 2,5x200m 700m 600 x 4m 2,5x400m 2,5x350m 2,5x300m 2,5x350m 2,5x360m 3x1500 3x1250 2x500 2x500 3 km 1,2 km 3x80m 3x4 1x750x2 1x900x2 Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif APBD Kab 6 55.000.000 55.000.000 38.500.000 38.500.000 38.500.000 220.000.000 55.000.000 38.500.000 38.500.000 38.500.000 38.500.000 247.500.000 206.250.000 55.000.000 55.000.000 291.500.000 99.000.000 1.650.000.000 33.000.000 2.755.500.000 330.000.000 300.000.000 273.000.000 100.000.000 300.000.000 675.000.000 300.000.000 300.000.000 200.000.000 300.000.000 200.000.000 200.000.000 300.000.000 150.000.000 150.000.000 75.000.000 150.000.000 100.000.000 200.000.000 200.000.000 200.000.000 100.000.000 100.000.000 75.000.000 75.000.000 75.000.000 75.000.000 75.000.000 APBD Prov 7 APBN 8 JUMLAH 9 55.000.000 55.000.000 38.500.000 38.500.000 38.500.000 220.000.000 55.000.000 38.500.000 38.500.000 38.500.000 38.500.000 247.500.000 206.250.000 55.000.000 55.000.000 291.500.000 99.000.000 1.650.000.000 33.000.000 2.755.500.000 330.000.000 300.000.000 273.000.000 100.000.000 300.000.000 675.000.000 300.000.000 300.000.000 200.000.000 300.000.000 200.000.000 200.000.000 300.000.000 150.000.000 150.000.000 75.000.000 150.000.000 100.000.000 200.000.000 200.000.000 200.000.000 100.000.000 100.000.000 75.000.000 75.000.000 75.000.000 75.000.000 75.000.000 10 Catatan Penting

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2014 Target Capaian Kebutuhan Kinerja Dana/Pagu Indikatif 11 12 60.500.000 60.500.000 42.350.000 42.350.000 42.350.000 242.000.000 60.500.000 42.350.000 42.350.000 42.350.000 42.350.000 272.250.000 226.875.000 60.500.000 60.500.000 320.650.000 108.900.000 1.815.000.000 36.300.000 3.031.050.000 363.000.000

93 Pengaspalan jalan 94 Pengaspalan jalan 95 Pengaspalan jalan 96 Pengaspalan jalan 97 Pengaspalan jalan

100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114

98 Perbaikan jembatan Kelancaran lalulintas 99 Pelebaran jembatan Kelancaran lalulintas Perbaikan jalan poros desa Ngawensari-Tejorejo Perbaikan jalan poros desa Tejorejo-Ngerjo Normalisasi saluran irigasi sekunder dari Desa Pengaspalan jalan wilayah kecamatan Ringinarum Perbaikan saluran irigasi bendung Sojomerto sampai Pembangunan jembatan penghubung RinginarumPeningkatan ruas jalan poros desa CarubanPeningkatan ruas jalan poros desa Ringinarum-Ngerjo Peningkatan jalan desa Triharjo Perbaikan jalan poros desa Ngasinan-Ringinarum Pemasangan bronjong pengaman tebing sungai Blukar Pemasangan bronjong pengaman tebing sungai Blukar Perbaikan ruas jalan poros desa Mojo-Rowobranten Perbaikan ruas jalan perbatasan Desa MojoRehab saluran irigasi Bodri kiri (Sedayu-Ngasinan)

Desa Desa Caruban Desa Desa Triharjo Desa Desa

Dinas Bina Marga, SDA, ESDM

V - 75

Rencana Tahun 2013 (Tahun Rencana) Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan 2
115 116 117 118 119 120 121 122 123

Indikator Kinerja Program/Kegiatan Lokasi 3 4 Desa Caruban Desa Desa Desa Ngerjo Desa Desa Tejorejo Desa Mojo Rowobranten/ Ringinarum

Target Capaian Kinerja 5

Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif APBD Kab 6 75.000.000 50.000.000 75.000.000 150.000.000 75.000.000 75.000.000 75.000.000 75.000.000 156.325.000 APBD Prov 7 APBN 8 JUMLAH 9 75.000.000 50.000.000 75.000.000 150.000.000 75.000.000 75.000.000 75.000.000 75.000.000 156.325.000 39.600.000 330.000.000 330.000.000 49.500.000 165.000.000 550.000.000 770.000.000 457.600.000 264.000.000 110.000.000 165.000.000 880.000.000 275.000.000 275.000.000 275.000.000 82.500.000 22.000.000 165.000.000 1.375.000.000 126.500.000 330.000.000 88.000.000 176.000.000 220.000.000 231.000.000 110.000.000 110.000.000 240.000.000 300.000.000 116.250.000 300.000.000 412.000.000 400.000.000 50.000.000 110.000.000 107.000.000 150.000.000

Catatan Penting 10

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2014 Target Capaian Kebutuhan Kinerja Dana/Pagu Indikatif 11 12

Pengaspalan jalan desa Dukuh Tegalsari Perbaikan jaringan irigasi Ringinarum-Nawangsari Normalisasi saluran Sojomerto kiri Peningkatan jalan Ringinarum-Caruban Peningkatan jalan Ngerjo-Ringinarum Peningkatan jalan desa Peningkatan jalan desa Peningkatan jalan desa Bantuan Perbaikan Jalan Gang ( Rabat beton )

720 m x 3 m

n. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

Kecamatan Kota Kendal Pengerjaan Jalan Semboja RT 13-15 Pengaspalan Jalan Poros Jalan inspeksi pengairan Candiroto Pembuatan dan pengerasan jalan RT 5/III Pengaspalan jalan Tambak Peninggian jalan dan pengaspalan RT 1/V Pengaspalan jalan poros desa Pengaspalan jalan poros (Reyeng) Pengaspalan jalan sijeruk - Jotang - Trompo Pengaspalan jalan Poros ( Jl. Masjid ) Senderan dan Jembatan jalan gembyang Peningkatan Jalan Karangsari - Bandengan Pembangunan Jalan Lingkar Desa Purwokerto dan Jetis Rehab Jalan Aspal RW II Bugangin Pemeliharaan Ruas Jalan Kendal Bandengan (Jl. Laut ) Pembangunan jembatan RT 3 Kalibuntu W etan Pembangunan Jembatan beton Langenharjo Perbaikan Jembatan Kalibuntu -Langenharjo (depan Perum GPM Blok L ) Senderan Sungai Glodog ( Kanan dan Kiri ) Pembangunan Senderan sungai tengah Pembangunan Saluran air jalan Laut Normalisasi saluran irigasi Kalibuntuwetan - Balok Normalisasi saluran sekunder Trompo kanan

Mengatasi banjir Meningkatkan Perekonomian Melancarkan lalu lintas Melancarkan lalu lintas Melancarkan lalu lintas Melancarkan lalu lintas Melancarkan lalu lintas Melancarkan lalu lintas Melancarkan lalu lintas Melancarkan lalu lintas Melancarkan lalu lintas Melancarkan lalu lintas Melancarkan lalu lintas Melancarkan lalu lintas Melancarkan lalu lintas Melancarkan lalu lintas Melancarkan lalu lintas Melancarkan lalu lintas Mengur Mengurangi Banjir Mengurangi Banjir Meninkt.Penyediaan air baku Meninkt.Penyediaan air baku Meninkt.Penyediaan air baku Meninkt.Penyediaan air baku Mengatasi banjir Mengatasi banjir Melancarkan lalu lintas Melancarkan lalu lintas Melancarkan lalu lintas Melancarkan lalu lintas Melancarkan lalu lintas Melancarkan lalu lintas Melancarkan lalu lintas Melancarkan aliran air irigasi Melancarkan aliran air irigasi Melancarkan aliran air irigasi

Pegulon Sukodono Ketapang Ngilir Balok Tunggulrejo Sijeruk Kebondalem Jotang Trompo Patukangan Karangsari Jetis Bugangin Kendal Kalibuntu wetan Langenharjo Kalibuntu wetan Ketapang Banyutowo Ngilir Kendal TrompoKarangsari Trompo-Balok TrompoKetapang Pasar Kendal Pasar Kendal Trompo Ketapang Candiroto Balok Sukodono Kabondalem Jetis Trompo Trompo Jotang

249,80 m 3 x 1.000 M 3x200 m 2x150 m 3x900 m 1500 m 3,5x1000 5x1500 m 3 x 600 m 2x200 m 5 x 1.500 M 3.200x4 m 600 m 1740 m 4 x 500 m 2 unit 2x12 m 3,5 x 20m 1500 m 1800 m 600 m 2000 m 3800 m 4000 m 4300 m 750 m 200 m 3000 m2 3000 m' 1875 M2 3 x 1500 m 3 x 1000 m 1200 M2 4 x 1 m ( 4 bh ) 500 m2 1000 m' 800 m

39.600.000 330.000.000 330.000.000 49.500.000 165.000.000 550.000.000 770.000.000 457.600.000 264.000.000 110.000.000 165.000.000 880.000.000 275.000.000 275.000.000 275.000.000 82.500.000 22.000.000 165.000.000 1.375.000.000 126.500.000 330.000.000 88.000.000 176.000.000 220.000.000 231.000.000 110.000.000 110.000.000 240.000.000 300.000.000 116.250.000 300.000.000 412.000.000 400.000.000 50.000.000 110.000.000 107.000.000 150.000.000

43.560.000 363.000.000 363.000.000 54.450.000 181.500.000 605.000.000 847.000.000 503.360.000 290.400.000 121.000.000 181.500.000 968.000.000 302.500.000 302.500.000 302.500.000 90.750.000 24.200.000 181.500.000 1.512.500.000 139.150.000 363.000.000 96.800.000 193.600.000 242.000.000 254.100.000 121.000.000 121.000.000 Mendesak Mendesak Mendesak Mendesak Mendesak Mendesak Mendesak Mendesak Mendesak Mendesak

24 Normalisasi saluran sekunder Trompo kiri 25 Normalisasi saluran sekunder Ketapang 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 Perbaikan saluran utara pasar Perbaikan saluran timur pasar Pengaspalan jalan poros jalan masjid Perbaikan jalan irigasi menuju kel.Candiroto Pembangunan beton jalan Pengaspalan jalan Pengaspalan jalan poros sukodono-jotang Pembangunan Sender Jl kanan kiri Pembuatan gorong2 cor jalan menuju SMAN.2 Senderan sungai saluran air pertanian Pembuatan Senderan Irigasi Pertanian Sijeruk Jotang Sukodono

Dinas Bina Marga, SDA, ESDM

V - 76

Rencana Tahun 2013 (Tahun Rencana) Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan 2 38 39 40 41 42 o. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 Indikator Kinerja Program/Kegiatan Lokasi 3 4 Ngilir Pegulon Candiroto Kelurahan Kelurahan Target Capaian Kinerja 5 400 m 300 m2 250 M1 Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif APBD Kab 6 85.000.000 200.000.000 62.500.000 150.000.000 75.000.000 APBD Prov 7 APBN 8 JUMLAH 9 10 85.000.000 Mendesak 200.000.000 Mendesak 62.500.000 Mendesak 150.000.000 75.000.000 33.000.000 49.500.000 55.000.000 110.000.000 55.000.000 93.500.000 143.000.000 143.000.000 176.000.000 137.500.000 96.250.000 105.600.000 110.000.000 110.000.000 110.000.000 110.000.000 55.000.000 55.000.000 67.375.000 45.100.000 165.000.000 77.000.000 240.000.000 150.000.000 200.000.000 150.000.000 100.000.000 100.000.000 150.000.000 75.000.000 75.000.000 100.000.000 100.000.000 150.000.000 100.000.000 150.000.000 150.000.000 150.000.000 150.000.000 150.000.000 100.000.000 75.000.000 75.000.000 100.000.000 Catatan Penting

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2014 Target Capaian Kebutuhan Kinerja Dana/Pagu Indikatif 11 12

Senderan irigasi petani Melancarkan aliran air irigasi Pengerukan/normalisasi selokan/sungai jalan pemuda Melancarkan aliran air irigasi Tanggul sungai Blorong Melancarkan aliran air irigasi Perbaikan jalan lingkar Karangsari - Banyutowo Perbaikan jalan masuk kantor kelurahan Kecamatan Gemuh Penyenderan saluran irigasi Pembangunan jembatan cor Pondasi Saluran Pembuangan Banjir Pondasi Saluran Irigasi Gorong-gorong Senderan Kali nampu Pembuatan Saluran Irigasi Blok Sebalong Saluran irigasi sebelah barat sungai Pengerasan jalan Pembangunan Saluran pembuangan air ke kali Blukar Pembangunan saluran irigasi Pemb jalan aspal dan bahu jalan Saluran pembuangan air sawah Senderan/talud jalan kanan kiri (Jenarsari-Caruban) Perbaikan bronjong kali Blukar Perbaikan bronjong kali Bodri Normalisasi Kali Semoyo Normalisasi Saluran Irigasi Sojomerto Pemasangan talud jalan baru Pengaspalan jalan Perbaikan jalan PUK Pembuatan jembatan dan jl ke sawah Jalan Aspal Pem. Talud jalan Peningkatan Jl Aspal dari Desa Poncorejo s/d Desa Pagerdawung Perbaikan saluran irigasi dari bendung sojomertoPengaspalan jalan poros desa Sojomerto-Weleri Betonisasi ruas jalan W eleri-Gemuh Normalisasi sungai Blukar Pemasangan bronjong pengaman tebing sungai Blukar Pemasangan bronjong pengaman tebing sungai Blukar Normalisasi afour Sambunggito Rehab bendung Klantung Kali Perto Perbaikan groundshield dan normalisasi kali Blukar Perbaikan ruas jalan Cepokomulyo-Pamriyan Pembangunan jalan poros kecamatan SojomertoNormalisasi dan perbaikan pasangan afour Normalisasi dan pemasangan bronjong pengaman Normalisasi dan perbaikan pasangan afour Sedayu Perbaikan tanggul sungai Bodri Normalisasi Kali Blukar Tengah Normalisasi Kali Blukar Tengah Perbaikan jalan desa Triharjo-Sojomerto Peningkatan jalan Sojomerto-Sedayu

Galih Galih Krompaan KrompaanLumansari Krompaan Pucangrejo Johorejo Johorejo Johorejo Gebang Gebang Gemuh blanten Tamangede Jenarsari Triharjo Triharjo Triharjo Triharjo Galih Galih Triharjo Triharjo Pamriyan Johorejo Poncorejo

600 m 3x20 m 300m x 2 600m x 2 7m 150 m 600 m 600 m 900 m 1mx700m 1mx350m 1200 m2 250m 1800 m 500 m 500 m 1000 m 850 m 350 m 150x2 m 4x1000m 2x160m

33.000.000 49.500.000 55.000.000 110.000.000 55.000.000 93.500.000 143.000.000 143.000.000 176.000.000 137.500.000 96.250.000 105.600.000 110.000.000 110.000.000 110.000.000 110.000.000 55.000.000 55.000.000 67.375.000 45.100.000 165.000.000 77.000.000 240.000.000 150.000.000 200.000.000 150.000.000 100.000.000 100.000.000 150.000.000 75.000.000 75.000.000 100.000.000 100.000.000 150.000.000 100.000.000 150.000.000 150.000.000 150.000.000 150.000.000 150.000.000 100.000.000 75.000.000 75.000.000 100.000.000

36.300.000 54.450.000 60.500.000 121.000.000 60.500.000 102.850.000 157.300.000 157.300.000 193.600.000 151.250.000 105.875.000 116.160.000 121.000.000 121.000.000 121.000.000 121.000.000 60.500.000 60.500.000 74.112.500 49.610.000 181.500.000 84.700.000

Desa Sojomerto Desa Triharjo Desa Triharjo Desa Sojomerto Desa Pamriyan Desa Sojomerto Desa Sojomerto

Desa Cempoko Desa Desa Sojomerto Desa Sojomerto

Dinas Bina Marga, SDA, ESDM

V - 77

Rencana Tahun 2013 (Tahun Rencana) Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan 2 45 Rencana Pembuatan Saluran Irigasi Indikator Kinerja Program/Kegiatan Lokasi 3 4 Dkh. Krajan Ds. Cepoko -mulyo /Gemuh Target Capaian Kinerja 5 550 m Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif APBD Kab 6 110.000.000 APBD Prov 7 APBN 8 JUMLAH 9 110.000.000 10 Catatan Penting

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2014 Target Capaian Kebutuhan Kinerja Dana/Pagu Indikatif 11 12

p. Kecamatan Kangkung 1 Senderan jalan 2 Jalan beton 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 bantuan aspal/ drum Pengaspalan ke Truko Penghubung pengaspalan Senderan irigasi Talud Pengerasan jalan gang biru Pembuatan jembatan Pengerasan jalan gang sadewa Perbaikan jalan Pengerasan jalan Talud Senderan irigasi Peningkatan jalan lini 2 Pembuatan senderan Pengaspalan jalan 4 dukuh Senderan jalan desa Pengaspalan jalan Truko-Kangkung Peningkatan jalan pemda Talud jalan pemda Perbaikan jembatan Pengerasan jalan Pengerasn jalan Jembatan 2 unit Senderan saluran buangan Pembuatan pintu air kali Bedagan Bronjongisasi tanggul kali blukar Senderan saluran air Drainase pembuangan Senderan irigasi Perbaikan jalan lapangan Drainase pembuangan Irigasi pengairan Pengaspalan jalan Kaliyoso-Kebang anom Perbaikan aspal kaliyoso- sukodadi pucangrejo Kegiatan sender jalan Kegiatan sender jalan Jembatan Jalan lingkar kangkung Peningkatan jalan desa Perbaikan jembatan Pengerasan jalan muntit Pengerasan jalan Kali Balik Pengerasan jalan Kali Balik Pengerasan jalan Kali Nganglik Pengerasan jalan Kali Balik

Tidak longsor Perekonomian Pengaspalan Pengaspalan Jalan umum Pemda Meningkatkan produksi Memperlancar air Melancarkan lalu lintas Melancarkan lalu lintas Melancarkan lalu lintas Melancarkan lalu lintas Melancarkan lalu lintas Memperlancar saluran Transportasi Petunjuk jalan Pengerasan jalan Tertib lingkungan Kenyamanan jalan Menahan longsor Perbaikan lingkungan Kelancaran transportasi Penguat jalan Peningkatan hasil petani Kebutuhan masyarakat dan petani Meningkatkan kenyamanan Kelancaran pembuangan Pembagian air Antisipasi longsor Saluran air Pencegah banjir Hasil pertanian Kelancaran transportasi Pencegah banjir Peningkatan pertanian Kelancaran lalu lintas Kelancaran lalu lintas Transportasi Transportasi Meningkatkan perhubungan Meningkatkan perhubungan Perhubungan Perhubungan Perhubungan Perhubungan Perhubungan Perhubungan Perhubungan

Sendang Dawung Sendang Dawung Kangkung Kangkung Kangkung Lebosari Lebosari Rejosari Rejosari Rejosari Rejosari Rejosari Tanjung Mojo Tanjung Mojo Tanjung Mojo Sendang Kulon Sendang Kulon Sendang Kulon Truko Sukodadi Sukodadi Sukodadi Jungsemi Jungsemi Sendang Kulon Truko Truko Truko Kangkung Sukodadi Sukodadi Sukodadi Sukodadi Sukodadi Kaliyoso Kaliyoso Jungsemi Jungsemi Karang Malang Wetan Kalirejo Kalirejo Kalirejo Kalirejo Kalirejo Kalirejo Kalirejo

900 m 1.000 m 20 400x3 500x3 300x1x0,6 750x1x2 2,5x640 3 unit 2,5x1.000 2,5x700 2,5x800 300x1c0,2 300x1x0,2 400x3x0,2 4.000 m 13x2.600m 100 m 800x4 m 1.500 m 1.500 m 3 unit 2 km 1,5 km 2 unit 400x3x0,7x2 1 unit 700 m 550 m2 600 m 800 m 300 m 600 m 700 m 5.000 m 5.000 m 1,5 km 800 m 4500 1.500m 5 buah 400 m 400 m 200 m 1.250 m 500 m

55.000.000 55.000.000 24.750.000 88.000.000 88.000.000 88.000.000 88.000.000 165.000.000 88.000.000 192.500.000 192.500.000 198.000.000 88.000.000 110.000.000 82.500.000 5.500.000 88.000.000 148.500.000 88.000.000 88.000.000 88.000.000 88.000.000 88.000.000 88.000.000 88.000.000 88.000.000 88.000.000 88.000.000 88.000.000 88.000.000 88.000.000 88.000.000 88.000.000 88.000.000 77.000.000 77.000.000 88.000.000 88.000.000 192.500.000 88.000.000 95.040.000 95.040.000 47.520.000 99.000.000 82.500.000 88.000.000 88.000.000

55.000.000 55.000.000 24.750.000 88.000.000 88.000.000 88.000.000 88.000.000 165.000.000 88.000.000 192.500.000 192.500.000 198.000.000 88.000.000 110.000.000 82.500.000 5.500.000 88.000.000 148.500.000 88.000.000 88.000.000 88.000.000 88.000.000 88.000.000 88.000.000 88.000.000 88.000.000 88.000.000 88.000.000 88.000.000 88.000.000 88.000.000 88.000.000 88.000.000 88.000.000 77.000.000 77.000.000 88.000.000 88.000.000 192.500.000 88.000.000 95.040.000 95.040.000 47.520.000 99.000.000 82.500.000 88.000.000 88.000.000

60.500.000 60.500.000 27.225.000 96.800.000 96.800.000 96.800.000 96.800.000 181.500.000 96.800.000 211.750.000 211.750.000 217.800.000 96.800.000 121.000.000 90.750.000 6.050.000 96.800.000 163.350.000 96.800.000 96.800.000 96.800.000 96.800.000 96.800.000 96.800.000 96.800.000 96.800.000 96.800.000 96.800.000 96.800.000 96.800.000 96.800.000 96.800.000 96.800.000 96.800.000 84.700.000 84.700.000 96.800.000 96.800.000 211.750.000 96.800.000 104.544.000 104.544.000 52.272.000 108.900.000 90.750.000 96.800.000 96.800.000

Dinas Bina Marga, SDA, ESDM

V - 78

Rencana Tahun 2013 (Tahun Rencana) Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan 2 49 57 58 59 60 Pengerasan jalan Kali Balik Pengaspalan jalan Dusun Sendang Lor Pengaspalan jalan Dusun Sendang Kidul Pengaspalan jalan Dusun Ngampelsari Pengaspalan jalan Dusun W onokerto-Sebeo Perhubungan 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Indikator Kinerja Program/Kegiatan Lokasi 3 4 Kalirejo Sendang Kulon Sendang Kulon Sendang Kulon Sendangdawung Truko Kadilangu Sendang Kulon Truko Kadilangu Laban Rejosari Kalirejo Target Capaian Kinerja 5 300 m 3 x 500 m 4 x 300 m 3 x 1.000 m 2,5 x 1.000 m2 1.300 m' Dihit 1.300 m' 300 m' 200 m' 2.400 m' 500 x 0,3 m 3.000 m2 Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif APBD Kab 6 88.000.000 60.000.000 45.000.000 50.000.000 250.000.000 70.000.000 100.000.000 25.000.000 40.000.000 100.000.000 120.000.000 150.000.000 20.000.000 100.000.000 Desa Margorejo Desa Margorejo 100.000.000 100.000.000 100.000.000 250.000.000 100.000.000 100.000.000 100.000.000 100.000.000 50.000.000 Desa Kadilangu 100.000.000 100.000.000 75.000.000 Desa Kaliyoso Desa Jungsemi 75.000.000 75.000.000 APBD Prov 7 APBN 8 JUMLAH 9 88.000.000 60.000.000 45.000.000 50.000.000 250.000.000 70.000.000 100.000.000 25.000.000 40.000.000 100.000.000 120.000.000 150.000.000 20.000.000 100.000.000 100.000.000 100.000.000 100.000.000 250.000.000 100.000.000 100.000.000 100.000.000 100.000.000 50.000.000 100.000.000 100.000.000 75.000.000 75.000.000 75.000.000 550.000.000 550.000.000 323.400.000 323.400.000 323.400.000 880.000.000 121.000.000 385.000.000 10 Catatan Penting

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2014 Target Capaian Kebutuhan Kinerja Dana/Pagu Indikatif 11 3 x 500 m 4 x 300 m 3 x 1.000 m 2,5 x 1.000 m2 1.300 m' Dihit 1.300 m' 300 m' 200 m' 2.400 m' 500 x 0,3 m 3.000 m2 12 96.800.000 60.000.000 45.000.000 50.000.000 250.000.000 70.000.000 100.000.000 25.000.000 40.000.000 100.000.000 120.000.000 150.000.000 20.000.000

61 Perbaikan dan normalisasi saluran air hujan Jl. Soekarno-Hatta (area Desa Truko) 62 Perbaikan gorong-gorong (saluran air) ke Blok Pedaringan 63 Pembuatan saluran Dusun Sendang Lor RT 02 s/d 05 64 Peninggian tanggul Kali Blukar 65 Pembuatan sender (sebelah Balai Desa ke utara) RT 01-04 RW 02 66 Talud jalan utama/tengah sawah 67 Pembuatan talud Jalan Rejosari-Kalirejo 68 Perbaikan saluran irigasi Jetakan, Limbangan, Kalibalik dan Kalingaglik 69 Perbaikan jalan poros desa Pucangrejo GemuhKaliyoso 70 Perbaikan jalan poros desa Margorejo-Cepiring 71 Perbaikan dam asin yang berada di perbatasan Margorejo-Pidodokulon 72 Perbaikan jembatan penghubung Kangkung-Cepiring 73 Perbaikan jalan kabupaten Sukodadi-Kaliyoso 74 Perbaikan jalan poros desa Kadilangu-Kaliyoso 75 Perbaikan jalan poros desa Rejosari-Kalirejo 76 Pengerukan sedimentasi sungai dari desa TlahabLaban 77 Perbaikan jalan poros desa Sukodadi-Kaliyoso 78 Pembangunan talut irigasi dari Desa KarangmalangJungsemi sepanjang 2km 79 Perbaikan jalan poros desa Sendangdawung-balai desa Kadilangu 80 Perbaikan jalan poros desa Rejosari menuju kecamatan Kangkung 81 Pembangunan jembatan penghubung Desa KangkungLebosari 82 Pengerasan jalan 83 Perbaikan jalan desa q. 1 2 3 4 5 6 7 8 Kecamatan Kaliwungu Selatan Pemulihan sungai mati Senderan talut sepanjang Jl Sukomulyo Srogo Talud / Senderan RT 03, RW I Talud / Senderan RT 03, RW I Talud / Senderan RT 03, RW I Talud / Senderan Makam Protokulon RW I Talud Senderan RW VII Jemb. dan Rbt.Beton Jln.Penghubung MagelungPlantaran

Kelancaran saluran air Kelancaran saluran air Kelancaran Saluran air Kelancaran Saluran air Kelancaran Saluran air Mencegah Erosi Mencegah Erosi Penghubung jalan antar Desa

Sukomulyo Sukomulyo Protomulyo Protomulyo Protomulyo Protomulyo Protomulyo Magelung

3x1000 3mx1000 2 X 250 2 X 800 2 X 800 15 X 70 140 X 4 4500

550.000.000 550.000.000 323.400.000 323.400.000 323.400.000 880.000.000 121.000.000 385.000.000

605.000.000 605.000.000 355.740.000 355.740.000 355.740.000 968.000.000 133.100.000 423.500.000

Dinas Bina Marga, SDA, ESDM

V - 79

Rencana Tahun 2013 (Tahun Rencana) Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan 2 9 Jembatan AMD/ABRI dk. Dukuh Indah 10 Perbaikan Jalan Grogol - Loning 11 Pengaspalan dan Senderan Jalan desa grogol -percil 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 Senderan dan talut pengikat rabat beton Pengaspalan jalan Poros Desa Pengaspalan Jl Inpeksi ( Jl Irigasi Aji ) Jalan Tegalpolo Jalan tepi sungai aji Perbaikan Glagar jembatan sungai Glagah Jembatan dan Talud RW III Pengaspalan jalan Poros Desa RT 03-RW 01 Jl.Glandang - DS.Magelung Jl.Alternatif Senderan Selokan RT 07/05 Sumur Umum RT 01/04 Senderan Selokan RT 07/05 Gang / Jalan Tembus RT 03 / RW 03 Pengaspalan Jalan RT 01 / RW 05 Senderan Kali Mati RT 01 / RW 05 Pengaspalan Jalan RT 02 / RW 05 Pengaspalan RT 03 / RW 05 Jalan Tembus RT 04 / RW 05 Membuat Talang Pengairan RT 07 / RW 05 Sendearan Jalan RT 01 / RW 03 Senderan Tebing Jalan RT 03 / RW 02 Membuat gorong-gorong RT 02-RW 06 Jembatan AMD/ABRI Aspal Pongangan - Plalangan Talud / Senderan RT.3 / RW .1 Talud / Senderan RT.3 / RW .1 Talud / Senderan RT.3 / RW .1 Talud / Senderan RT.3 / RW .11 Talud / Senderan RT.4 / RW .11 Talud / Senderan RT.5 / RW .11 Talud / Senderan RT.6 / RW .11 Talud / Senderan RT.7 / RW .11 Talud / Senderan RT.8 / RW .11 Pembuatan Anggel Penahan erosi jemb.giling Senderan Jalan 1/3 Senderan Saluran Air dan Bahu Jalan 1/3 Senderan JUT Plalangan Jalan poros Desa (perbaikan) Kwangsan-Sumur Senderan / bahu jalan poros desa Magelung-Sumur Senderan Jalan penghubung, Dukuh Indah Rt 01-03 Senderan jalan, Rejosari Rt 02 Rw 01 Pembangunan Jalan desa Perbaikan jalan Tegalpolo-Wonosari Perbaikan jalan Kaliaji dari Sukomulyo-Pasar Srogo perbaikan jalan Perbaikan jalan Dukuh W onorejo Perbaikan jalan poros desa Pembangunan jalan Kedungsuren-Sidomakmur Indikator Kinerja Program/Kegiatan Lokasi 3 Penghubung sarana Transportasi Memperlancar Tansportasi Kelancaran Transportasi dan jalan awet Kenyamanan pelayanan masyarakat Kelancaran Transportasi Kelancaran Transportasi Kelancaran Transportasi Kelancaran Transportasi melancarkan perhubungan Sarana transportasi Kelancaran Transportasi sarana penghubung sarana penghubung Memperlancar saluran air Memperlancar saluran air Memperlancar saluran air Kelancaran Transportasi Kelancaran Transportasi Kelancaran Transportasi Kelancaran Transportasi Kelancaran Transportasi Kelancaran Transportasi Kelancaran Transportasi Kelancaran Transportasi Agar Tidak longsor Kelancaran Transportasi sarana penghubung lancar transportasi lancar transportasi lancar transportasi lancar transportasi lancar transportasi lancar transportasi lancar transportasi lancar transportasi lancar transportasi lancar transportasi penahan erosi Kelancaran Transp Kelancaran Jalan Air Kelancaran Transp lancar transportasi lancar transportasi lancar transportasi lancar transportasi lancar transportasi 4 Magelung Magelung Magelung Darupono Sukomulyo Sukomulyo Sukomulyo Sukomulyo Jerukgiling Protomulyo Darupono Kedungsuren Kedungsuren Sukomulyo Sukomulyo Darupono Sukomulyo Sukomulyo Sukomulyo Sukomulyo Sukomulyo Sukomulyo Sukomulyo Sukomulyo Sukomulyo Darupono Magelung Sidomakmur Protomulyo Protomulyo Protomulyo Protomulyo Protomulyo Protomulyo Protomulyo Protomulyo Protomulyo Jerukgiling Sukomulyo Sukomulyo Sidomakmur Magelung Magelung Magelung Magelung Protomulyo Desa Sukomulyo Desa Sukomulyo Desa Target Capaian Kinerja 5 35 m 1300 m 1800 m2 578x1m 2300 M2 2000 M2 4x1200m2 4x2000m2 70 m 4 X 12 450 M2 3x1800m 3x1500m 75 m2 I unit 75 m2 100 m 3 x 250 m 2 x 100 m 3 x 250 m 3 x 100 m 3 x 300 m 50 m 2 x 200 m 25 m 3 x 1,5 m 35 m2 3 x 1000 m 2 X 250 2 X 800 2 X 800 250 M 250 M 250 M 250 M 250 M 250 M 1 x 2 x 10 m 2 x 200 m 2 x 400 m 2 x 100 m 4000 m2 8000 m2 600 m2 330 m2 880 m Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif APBD Kab 6 330.000.000 247.500.000 220.000.000 550.000.000 660.000.000 660.000.000 660.000.000 770.000.000 165.000.000 301.400.000 660.000.000 506.000.000 275.000.000 220.000.000 110.000.000 220.000.000 55.000.000 110.000.000 330.000.000 110.000.000 220.000.000 220.000.000 220.000.000 55.000.000 110.000.000 69.417.728 300.000.000 100.000.000 312.000.000 300.000.000 300.000.000 111.000.000 111.000.000 111.000.000 111.000.000 111.000.000 111.000.000 25.000.000 100.000.000 40.000.000 100.000.000 400.000.000 650.000.000 25.000.000 95.000.000 100.000.000 100.000.000 100.000.000 100.000.000 75.000.000 150.000.000 200.000.000 APBD Prov 7 APBN 8 JUMLAH 9 330.000.000 247.500.000 220.000.000 550.000.000 660.000.000 660.000.000 660.000.000 770.000.000 165.000.000 301.400.000 660.000.000 506.000.000 275.000.000 220.000.000 110.000.000 220.000.000 55.000.000 110.000.000 330.000.000 110.000.000 220.000.000 220.000.000 220.000.000 55.000.000 110.000.000 300.000.000 100.000.000 312.000.000 300.000.000 300.000.000 111.000.000 111.000.000 111.000.000 111.000.000 111.000.000 111.000.000 25.000.000 100.000.000 40.000.000 100.000.000 400.000.000 650.000.000 25.000.000 95.000.000 100.000.000 100.000.000 100.000.000 100.000.000 75.000.000 150.000.000 200.000.000 10 Catatan Penting

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2014 Target Capaian Kebutuhan Kinerja Dana/Pagu Indikatif 11 12 363.000.000 272.250.000 242.000.000 605.000.000 726.000.000 726.000.000 726.000.000 847.000.000 181.500.000 331.540.000 726.000.000 556.600.000 302.500.000 242.000.000 121.000.000 242.000.000 60.500.000 121.000.000 363.000.000 121.000.000 242.000.000 242.000.000 242.000.000 60.500.000 121.000.000 76.359.501

Dinas Bina Marga, SDA, ESDM

V - 80

Rencana Tahun 2013 (Tahun Rencana) Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan 2 r. Kecamatan Pegandon 1 Pengerasan Jalan 2 Pembuatan Jalan Penghubung Rt 03 Rw 04 3 Perbaikan Jalan Garuda & Pakis Talud Kanan Kiri Jalan 4 Garuda & Pakis Indikator Kinerja Program/Kegiatan Lokasi 3 4 Ds. Puguh, 01/05 Ds. Puguh, Dk. Tegal 01/02 Ds. Karang Mulyo Dk. Penyangkringan Ds. Karang Mulyo Dk. KarangJoho Ds. Penanggulan Dk. Krajan 02, 04/05 Ds. Pekuncen Dk. Randusari 04/05 Ds. Wonosari Ds. Wonosari Ds. Wonosari Ds. Tegorejo, Jl. AMD Ds. Dawungsari Dk. Krajan 01, 02 & Dk Jonggolan 01 S/d 04,01 Ds. Dawungsari Dk. Krajan 01, 02 & Dk Jonggolan 01 S/d 04,01 Jl. Pegandon Putat Jl. TegorejoNgampel Kulon Ds. Pegandon s/d Gubugsari Ds. Pesawahan Rw 1 Ds. Pekuncen Ds. Margomulyo 3 Ds. penanggulan Ds. Puguh Ds. Puguh Ds. Ds. wonosari Ds. Wonosari Dinas Dinas Binamarga Target Capaian Kinerja 5 150 X 3 m 3 X 1200 m 3 X 2000 m Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif APBD Kab 6 55.000.000 55.000.000 55.000.000 APBD Prov 7 APBN 8 JUMLAH 9 55.000.000 55.000.000 55.000.000 10 Catatan Penting

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2014 Target Capaian Kebutuhan Kinerja Dana/Pagu Indikatif 11 12 60.500.000 60.500.000 60.500.000

1,5 X 40 cm X 2000 10 X 10 m

55.000.000

55.000.000

60.500.000

5 Perbaikan Jalan Pasar

55.000.000

55.000.000

60.500.000

6 Pengaspalan Jalan

200 X 5 m

55.000.000

55.000.000

60.500.000

7 8 9 10

Pengaspalan Jalan Puguh Winong Pengaspalan Jatilawang-Tanjung Pembangunan Jembatan Rehab Jalan AMD Pegandon-Puguh

700 X 3 m 1100 X 3 m 800 X 3 m 10 X 4 X 3 m 1000 m

220.000.000 220.000.000 220.000.000 220.000.000 55.000.000

220.000.000 220.000.000 220.000.000 220.000.000 55.000.000

242.000.000 242.000.000 242.000.000 242.000.000 60.500.000

11 Penyenderan Kali Kancar

12 Normalilsasi Kali Kancar s/d kali Penut

1700 m

220.000.000

220.000.000

242.000.000

13 Peningkatan Ruas Jalan Pegandon-Putat 14 Pemeliharaan Ruas Jalan Tegorejo-Ngampel Kulon 15 Normalisasi Afvour Pegandon 16 Normalisasi Afvour Penut 17 Senderan Jalan 18 Senderan Jalan 19 Senderan Jalan 20 pem. Jl. Lintas batas penanggulan-lanji 21 22 23 24 25 26 27 pengerasan jalan desa puguh kencen pengerasan jalan desa puguh dusun perboan perbaikan jalan garuda Pengaspalan Jalan Mijhen-tegalsari Pengaspalan Jalan Jati lawang-tanjung Peningkatan Ruas Jalan Ngampel-Tegorejo Pembangunan Jembatan Puguh

1500 m X 4 m 2000 m X 3 m

220.000.000 220.000.000 220.000.000 220.000.000 55.000.000 55.000.000 55.000.000 30.000.000 100.000.000 120.000.000 70.000.000 150.000.000 85.000.000 750.000.000 300.000.000

220.000.000 220.000.000 220.000.000 220.000.000 55.000.000 55.000.000 55.000.000 30.000.000 100.000.000 120.000.000 70.000.000 150.000.000 85.000.000 750.000.000 300.000.000

242.000.000 242.000.000 242.000.000 242.000.000 60.500.000 60.500.000 60.500.000

2000 m X 3 m 1400 m 4000 m

Dinas Bina Marga, SDA, ESDM

V - 81

Rencana Tahun 2013 (Tahun Rencana) Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan 2 28 peningkatan Ruas jalan Putat-Pegandon 29 normalisasi Kali penut 30 normalisasi Afour Pegandon 31 normalisasi Afour Wonosari 32 rehab jembatan beton 33 penyenderan saluran air 34 35 36 37 s. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 penyenderan irigasi Perbaikan jalan desa Perbaikan jalan Perbaikan jalan desa W inong-Wonosari-Puguh Kecamatan Sukorejo Pengaspalan lanjutan jalan kabupaten Pembangunan Drainase Jalan Pembangunan saluran wangan gunung Rehab jalan Selokaton-Genting Rehab jalan polaman-peron Pengerasan jalan Pengerasan jalan Pengerasan jalan Pengerasan jalan Pengerasan jalan Pengerasan jalan Pengecoran beton jalan peron-harjodowo Indikator Kinerja Program/Kegiatan Lokasi 3 4 Dinas Binamarga Dinas Binamarga Dinas Binamarga Dinas Ds. Pekuncen Ds. Karang mulyo Ds. Pegandon Desa Desa Pekuncen Kecamatan Target Capaian Kinerja 5 Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif APBD Kab 6 250.000.000 54.625.000 50.000.000 350.000.000 100.000.000 40.000.000 40.000.000 50.000.000 100.000.000 100.000.000 APBD Prov 7 APBN 8 JUMLAH 9 250.000.000 54.625.000 50.000.000 350.000.000 100.000.000 40.000.000 40.000.000 50.000.000 100.000.000 100.000.000 88.000.000 88.000.000 88.000.000 88.000.000 88.000.000 88.000.000 88.000.000 88.000.000 88.000.000 88.000.000 88.000.000 88.000.000 88.000.000 88.000.000 88.000.000 88.000.000 88.000.000 88.000.000 88.000.000 88.000.000 88.000.000 88.000.000 88.000.000 88.000.000 88.000.000 88.000.000 88.000.000 88.000.000 88.000.000 88.000.000 88.000.000 88.000.000 88.000.000 10 Catatan Penting

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2014 Target Capaian Kebutuhan Kinerja Dana/Pagu Indikatif 11 12

Kelancaran trans dan ekonomi Pemeliharaan jalan kampung Peningkatan hasil panen

13 Perbaikan jalan aspal Damarjati-Peron 14 Normalisasi Bendung Tegalsari 15 Pengerasan jalan penghubung antar desa 16 Pembuatan berm jalan 17 Perbaikan jembatan penghubung antar desa dan kecamatan 18 Drainase jalan poros desa Tamping W 19 20 21 22 23 24 Jembatan kali janggel Jembatan gelagar besi Gorong-gorong Jembatan Getas Duwur Aspal jl. Resimen kuda putih Pemeliharaan jalan kalidamar-Genting

Memperlancar transportasi Memperlancar transportasi Memperlancar transportasi Memperlancar transportasi Memperlancar transportasi Memperlancar transportasi Meningkatkan prasarana perekonomian desa Meningkatkan prasarana perekonomian desa Meningkatkan hasil panen masyarakat Jalan penghubung antar desa saluran pembuangan air di tepi jalan Sarana perhubungan utama antara desa dan kec Memperlancar perhubungan & akses ekonomi Memperlancar transportasi Transportasi Transportasi Transportasi akses ekonomi Memperlancar transportasi dan ekonomi Memperlancar saluran pembuangan air Pencegah erosi Memperlancar saluran air Mencegah erosi tanah memperlancar saluran air Mencegah erosi tanah

Ngadiwarno Ngadiwarno Ngadiwarno Damarjati Damarjati RT 1/ RW II RT 1 /RW IV RW V banaran RW V RW V Peron Peron Peron Kalipakis Kalipakis Kalipakis Tamping W Tamping W Bringinsari Bringinsari Bringinsari Tamanrejo Ngadiwarno Harjodowo Harjodowo Harjodowo Harjodowo Harjodowo Harjodowo Gentinggunung Gentinggunung Gentinggunung

500 m 700 m 200 m 2,5 x 2000 m 2,5 x 2000 m 150 x 2,5 1000 x 2,5 25 x 2,5 350 x 3 1250 x 2,5 1250 x 2,5 2200 x 3 3 x 3000 1000 x 0,80m 1330 x 2,5 250 3 x 15 x 18 100 x 2 300 x 2 400 x 2,5 300 x 2,5 m 300 x 2,5 m 3500 m2 1500 m 1 x 160 1 x 625 50 m 1475 50 150

88.000.000 88.000.000 88.000.000 88.000.000 88.000.000 88.000.000 88.000.000 88.000.000 88.000.000 88.000.000 88.000.000 88.000.000 88.000.000 88.000.000 88.000.000 88.000.000 88.000.000 88.000.000 88.000.000 88.000.000 88.000.000 88.000.000 88.000.000 88.000.000 88.000.000 88.000.000 88.000.000 88.000.000 88.000.000 88.000.000 88.000.000 88.000.000 88.000.000

96.800.000 96.800.000 96.800.000 96.800.000 96.800.000 96.800.000 96.800.000 96.800.000 96.800.000 96.800.000 96.800.000 96.800.000 96.800.000 96.800.000 96.800.000 96.800.000 96.800.000 96.800.000 96.800.000 96.800.000 96.800.000 96.800.000 96.800.000 96.800.000 96.800.000 96.800.000 96.800.000 96.800.000 96.800.000 96.800.000 96.800.000 96.800.000 96.800.000

25 Pembuatan saluran air 26 27 28 29 30 31 32 33 Senderan jalan Saluran air Senderan jalan Saluran air Senderan jalan Senderan Senderan Perbaikan jalan

Dinas Bina Marga, SDA, ESDM

V - 82

Rencana Tahun 2013 (Tahun Rencana) Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan 2 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 aspal senderan pembangunan jalan alternatif pembangunan jalan umum Pembangunan jembatan Pembuatan jalan alternatif Pembuatan senderan jalan Senderan jalan Senderan jalan Senderan jalan Senderan jalan Pembangunan saluran air bersih Gorong-gorong Irigasi Jembatan Talud Talud Gorong-gorong Saluran drainase Sandaran jalan Pembangunan jembatan kali Senderan jalan Drainase dan gorong-gorong Rehab saluran drainase senderan irigasi senderan irigasi Jembatan Getas Mranggen senderan irigasi Pengerasan jalan dr punggung ke sawah Senderan Seneran irigasi Pembangunan talut Pengaspalan jalan Perbaikan jalan poros desa Purwosari-Sukorejo Pembangunan jembatan Ngemplak penghubung Perbaikan jalan Margosomo-Temon Pengaspalan jalan Dusun Jatinom RW III Perbaikan bendung Mudal Pelebaran jalan Ngargo-Jali Perbaikan jalan desa Dusun Plalar-Balong Pengaspalan jalan poros desa Peron-Harjodowo Pengaspalan jalan Perawatan jalan desa Pemeliharaan jalan poros desa Mlatiharjo-Ngargosari Perbaikan jalan poros desa Tamanrejo-Bringinsari Perbaikan jalan desa Perbaikan jalan desa Dukuh Banon-Kenjuran Jalur Utama Bantuan Aspal Jalan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Lokasi 3 4 Gentinggunung Gentinggunung Gentinggunung Gentinggunung Gentinggunung Gentinggunung Gentinggunung Gentinggunung Gentinggunung Gentinggunung Gentinggunung Gentinggunung Gentinggunung Purwosari Purwosari Purwosari Purwosari Ngargosari Ngargosari Ngargosari Ngargosari Ngargosari Ngargosari Ngargosari Trimulyo Trimulyo Trimulyo Trimulyo Selokaton Tamanrejo Trimulyo Pesaren Sukorejo Desa Sukorejo Desa Sukorejo Desa Kalibogor Desa Damarjati Desa Ngargosari Desa Bringinsari Desa Bringinsari Desa Bringinsari Target Capaian Kinerja 5 Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif APBD Kab 6 88.000.000 88.000.000 88.000.000 88.000.000 88.000.000 88.000.000 88.000.000 88.000.000 88.000.000 88.000.000 88.000.000 88.000.000 88.000.000 88.000.000 88.000.000 88.000.000 88.000.000 88.000.000 88.000.000 88.000.000 88.000.000 88.000.000 88.000.000 88.000.000 88.000.000 88.000.000 88.000.000 88.000.000 80.000.000 160.000.000 15.000.000 75.000.000 30.000.000 100.000.000 75.000.000 75.000.000 50.000.000 100.000.000 100.000.000 100.000.000 100.000.000 100.000.000 100.000.000 100.000.000 100.000.000 100.000.000 100.000.000 183.817.800 APBD Prov 7 APBN 8 JUMLAH 9 88.000.000 88.000.000 88.000.000 88.000.000 88.000.000 88.000.000 88.000.000 88.000.000 88.000.000 88.000.000 88.000.000 88.000.000 88.000.000 88.000.000 88.000.000 88.000.000 88.000.000 88.000.000 88.000.000 88.000.000 88.000.000 88.000.000 88.000.000 88.000.000 88.000.000 88.000.000 88.000.000 88.000.000 80.000.000 160.000.000 15.000.000 75.000.000 30.000.000 100.000.000 75.000.000 75.000.000 50.000.000 100.000.000 100.000.000 100.000.000 100.000.000 100.000.000 100.000.000 100.000.000 100.000.000 100.000.000 100.000.000 183.817.800 220.000.000 220.000.000 275.000.000 10 Catatan Penting

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2014 Target Capaian Kebutuhan Kinerja Dana/Pagu Indikatif 11 12 96.800.000 96.800.000 96.800.000 96.800.000 96.800.000 96.800.000 96.800.000 96.800.000 96.800.000 96.800.000 96.800.000 96.800.000 96.800.000 96.800.000 96.800.000 96.800.000 96.800.000 96.800.000 96.800.000 96.800.000 96.800.000 96.800.000 96.800.000 96.800.000 96.800.000 96.800.000 96.800.000 96.800.000

Mempermudah akses ekonomi Menanggulangi banjir Mempermudah akses ekonomi Mempermudah akses ekonomi Mempermudah akses ekonomi mengurangi banjir mengurangi banjir Tidak longsor dan kelancaran transportasi Mengairi lahan pertanian Kelancaran transportasi Kelancaran transportasi peningkatan transportasi meningkatkan transportasi Sarana irigasi pencegah erosi Melancarkan perjalanan

2,5 x 300 m 2 x 250 2,5 150 50 x 2,5 m 800 x 3 m 800 x 3 m 200 m 200 x 2,5 m P 200 T 1,5 200 x 2,5 m 3x400 12m 200 m 2,5x200m

400m

Desa Desa Purwosari Kalipakis/ Sukorejo

2000 m x 2,5 m

t. 1 2 3

Kecamatan Patean Pemb.Saluran Sengon Gunung Pemb.Saluran Logong Pemb. Saluran Mlatiharjo

Meningkat. Produksi Meningkat. Produksi Meningkat. Produksi

Plososari Sidodadi Mlatiharjo

3.224 m 2.200 m 2.240 m

220.000.000 220.000.000 275.000.000

242.000.000 242.000.000 302.500.000

Dinas Bina Marga, SDA, ESDM

V - 83

Rencana Tahun 2013 (Tahun Rencana) Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Pemb.Dam Rambut Gono Pemb.Saluran Ngandong Pemb.Sal.Cengkir Legi Pemb.Saluran Seglutuk Pemb.Sal.Pesantren Pemb.Saluran Suroloyo Pembuatan Saluran Menur Pengaspalan Jln Kampir - Surugajah Pengaspalan Jln Ngampel - Sengonjurang Pengaspalan Sukomangli - Kalipuru Pengaspalan Jln mBelang - Sukomangli Pengaspalan Jln Kalilumpang Pengaspalan Jln Curug Selo Pengaspalan Jln Kalibareng Seneng Indikator Kinerja Program/Kegiatan Lokasi 3 Meningkat. Produksi Meningkat. Produksi Meningkat. Produksi Meningkat. Produksi Meningkat. Produksi Meningkat. Produksi Meningkat. Produksi Meningk Daerah Terisolir Meningk Meningk Meningk Meningk Meningk Meningk Daerah Terisolir Perhubungan Perhubungan Perhubungan Perhubungan Perhubungan 4 Plososari Plososari Sidokumpul Pagersari Pagersari Plososari Sidodadi Patean Sukorejo Patean TMG Sukomangli Sukomangli Kalilumpang Curug Selo Patean Gemuh Kalices Pagersari Klices Klilump Gedong Plososari PakisanPlososari Plososari 4/5 Plososari 6/4 Sidokumpul/Cipl uk barat Gedong Curugsewu Wirosari 06/02 Wirosari Cipluk barattimur Ds. Sidokumpul Wonosido Ds. Mlatiharjo Desa Pakisan Curugsewu Rt.3 Rw.9 PilangsariKalisuren PulelawangKalikumal Rt.04 Rw.01 Karangboyobarangan WunutPucungsari Dsn Paturen I - II KalicesSojomerto Wonosido Rt 01 Rw 03 Rt 01 Rw 01 Target Capaian Kinerja 5 20x2x3m 25x1x3m 1250 m 100 X 1m 200x1m 20x1x10m 100x16m 2.000x3m 1.500x3m 2.000x3m 2.000x3m 2.000x3m 2.000x3m 3.000x3m 1300 x 3m 40 m 3.000x3m 10x5x8m 200x3m 15mx3m 3x400 3x500 3x300 Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif APBD Kab 6 165.000.000 165.000.000 110.000.000 110.000.000 165.000.000 275.000.000 275.000.000 330.000.000 275.000.000 275.000.000 275.000.000 275.000.000 330.000.000 440.000.000 220.000.000 84.700.000 550.000.000 550.000.000 275.000.000 275.000.000 260.000.000 320.000.000 180.000.000 250.000.000 180.000.000 25.500.000 30.000.000 500.000.000 APBD Prov 7 APBN 8 JUMLAH 9 165.000.000 165.000.000 110.000.000 110.000.000 165.000.000 275.000.000 275.000.000 330.000.000 275.000.000 275.000.000 275.000.000 275.000.000 330.000.000 440.000.000 220.000.000 84.700.000 550.000.000 550.000.000 275.000.000 275.000.000 260.000.000 320.000.000 180.000.000 250.000.000 180.000.000 25.500.000 30.000.000 500.000.000 10 Catatan Penting

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2014 Target Capaian Kebutuhan Kinerja Dana/Pagu Indikatif 11 12 181.500.000 181.500.000 121.000.000 121.000.000 181.500.000 302.500.000 302.500.000 363.000.000 302.500.000 302.500.000 302.500.000 302.500.000 363.000.000 484.000.000 242.000.000 93.170.000 605.000.000 605.000.000 302.500.000 302.500.000

18 Pengaspalan Jln. Wonokerto Kalices 19 Talud jalan Paturen 20 Pengaspalan Jln Kalices Kalilumpang 21 Pembangunan Jembatan Gedong 22 Pengaspln.Jln Rambutgono- sengon 23 Jembatan antar Desa Pakisan - Plososari 24 Kegiatan talud Saluran Irigasi 25 Kegiatan Talud Saluran Irigasi 26 Kegiatan Talud Irigasi Cengkir Legi 27 28 29 30 31 Kegiatan Irigasi Tuk Aji Kegaitan Talud Irigasi Nenggolo Kegiatan Gorong -gorong Wirosari Kegiatan Talud & Drainase (Dadah) Kegiatan Pembangunan Jembatan penghubung

Meningk Perhubungan Meningk Perhubungan Membuka daerah terisolir Meningk Perhubungan Meningk Perhubungan Meningk Perhubungan Meningkt Produksi Meningkt Produksi Meningkt Produksi Meningkt Produksi Meningkt Produksi Meningkt Produksi Meningkt Produksi Meningkt Perhubugn

3x300 5x3 40 m 3x60 m

32 Jembatan beton Jln tembus 33 Senderan bahu jalan Ds. Pakisan 34 Pengerasan jln Curugsewu 35 Aspal jln Ds Sidodadi 36 Pengerasan jln Desa Sidokumpul 37 Talud jln Ds Sukomangli 38 Pemeliharaan jln aspal 39 Jalan aspal Kalilumpang 40 Pengerasan jln produksi Pagersari 41 Pembuatan jln antar desa 42 Senderan bahu jln Ds Mlatiharjo 43 Senderan jln desa Sukomangli

Meningkt Perhubugn Meningkt Perhubugn Meningkt Perhubugn Meningkt Perhubugn Meningkt Perhubugn Meningkt Perhubugn Meningkt Perhubugn Meningkt Perhubugn Meningkt Perhubugn Meningkt Perhubugn Meningkt Perhubugn Meningkt Perhubugn

3x15 m 150x2.5 m 3x500 m 3x1.400 m 3x1.200 m 1x300 m 2.5x1.400 m 300x4 m 3x700 m 3,5 Km 1x600 m 1x600 m

100.000.000 150.000.000 200.000.000 450.000.000 300.000.000 90.000.000 300.000.000 50.000.000 120.000.000 500.000.000 60.000.000 60.000.000

100.000.000 150.000.000 200.000.000 450.000.000 300.000.000 90.000.000 300.000.000 50.000.000 120.000.000 500.000.000 60.000.000 60.000.000

Dinas Bina Marga, SDA, ESDM

V - 84

Rencana Tahun 2013 (Tahun Rencana) Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan 2 44 Jembatan beton Jln tembus 45 Perbaikan jalan lingkungan Dusun Cipluk 46 Perbaikan jalan poros desa Maltiharjo-Plososari 47 Perbaikan jalan poros desa Jetis-Kali pakis Indikator Kinerja Program/Kegiatan Lokasi 3 Meningkt Perhubugn 4 Wonosido Mlatiharjo Desa Target Capaian Kinerja 5 3x15 m Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif APBD Kab 6 150.000.000 100.000.000 150.000.000 150.000.000 APBD Prov 7 APBN 8 JUMLAH 9 150.000.000 100.000.000 150.000.000 150.000.000 77.000.000 18.880.000.000 1.200.000.000 1.200.000.000 1.500.000.000 1.040.000.000 600.000.000 1.250.000.000 1.600.000.000 350.000.000 1.040.000.000 1.200.000.000 1.500.000.000 1.000.000.000 900.000.000 2.400.000.000 2.100.000.000 3.000.000.000 20.768.000.000 1.320.000.000 1.320.000.000 1.650.000.000 1.144.000.000 660.000.000 1.375.000.000 1.760.000.000 385.000.000 1.144.000.000 1.320.000.000 1.650.000.000 1.100.000.000 990.000.000 2.640.000.000 2.310.000.000 3.300.000.000 275.000.000 275.000.000 10 Catatan Penting

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2014 Target Capaian Kebutuhan Kinerja Dana/Pagu Indikatif 11 12

2 Perencanaan Infrastruktur Perdesaan 1 03 46 Program DAK bidang Infrastruktur Jalan 1 Pemeliharan Berkala Jl. Cepiring-Kaliarandugede 2 Pemeliharan Berkala Jl. Pucangrejo-Kaliyoso 3 Pemeliharan Berkala Jl. Pageruyung-Selokaton 4 Pemeliharan Berkala Jl. Cangkring-Jaro 5 Pemeliharan Berkala Jl. Kaliwungu-Plantaran 6 Pemeliharan Berkala Jl. Leban-Bandarejo 7 Pemeliharan Berkala Jl. Kedungsari-Getas 8 Pemeliharan Berkala Jl. TMP.Kusuma Jati 9 Pemeliharan Berkala Jl. Wonotenggang-Rowosari 10 Pemeliharan Berkala Jl. Boja - Campurejo 11 Rehabilitasi Jembatan Jl. Banyuringin- Kaliputih 12 Rehabilitasi Jembatan Jl. Kaliwungu-Sidorejo-Dampal (Dek Plang) 13 Peningkatan Jalan Jl. Pahlawan II (PDAM) 14 Peningkatan Jalan Jl. Sidomukti-Pageruyung 15 Peningkatan Jalan Jl. Kendal-Dampal-Magangan Program DAK bidang Infrastruktur Irigasi 1 Perbaikan Bendung dan Jaringan Irigasi Segono Ds. Campurejo DI Blorong Tambangan 2 Perbaikan Bendung Sekembur Ds. Margosari Kec. Limbangan DI Blorong Mojo 3 Perbaikan Bendung Parikesit ds. Pagergunung Kec. Pageruyung DI Damar Kiri

77.000.000 1.888.000.000 120.000.000 120.000.000 150.000.000 104.000.000 60.000.000 125.000.000 160.000.000 35.000.000 104.000.000 120.000.000 150.000.000 100.000.000 90.000.000 240.000.000 210.000.000 300.000.000 Ds. Campurejo Kec. Boja Ds. Margosari Kec. Limbangan Ds. Pagergunung Kec. Pageruyung Ds. Trisobo Kec. Boja Ds. Kalirejo Kec. Singorojo Ds. Getas Kec. Singorojo Ds. Cening Kec. Singorojo

84.700.000 -

Mendukung Fungsi Jalan Nasional Mendukung Fungsi Jalan Nasional Mendukung Fungsi Jalan Nasional Mendukung Fungsi Jalan Nasional Mendukung Fungsi Jalan Nasional Mendukung Fungsi Jalan Nasional Mendukung Fungsi Jalan Nasional Mendukung Fungsi Jalan Nasional Mendukung Fungsi Jalan Nasional Mendukung Fungsi Jalan Nasional Mendukung Fungsi Jalan Nasional Mendukung Fungsi Jalan Nasional Mendukung Fungsi Jalan Nasional Mendukung Fungsi Jalan Nasional Mendukung Fungsi Jalan Nasional

Cepiring Kangkung Pageruyung Brangsong Kaliwungu Boja Limbangan Kendal Rowosari Boja Singorojo Kendal Kendal Weleri Ngampel

3.000 m x 4 m 3.000 m x 4 m 3.000 m x 5 m 2.600 m x 4 m 1.200 m x 5 m 2.500 m x 5 m 4.000 m x 4 m 0,250 m x 12 m 2.600 m x 4 m 3.000 m x 4 m 25 m x 6 m 12 m x 8 m 1.500 m x 4 m 4.000 m x 4 m 3.500 m x 4 m

03 47

25.000.000 25.000.000 40.000.000

250.000.000 250.000.000 400.000.000

440.000.000

4 5 6 7

Perbaikan Bendung Kedung Rukem Ds. Trisobo Kec. Boja DI Blorong Tambangan Perbaikan Bendung Puru ds. Kalirejo Kec. Singorojo DI Blorong Mojo Perbaikan Bendung Selanjar Ds. Getas Kec. Singorojo DI Bodri Hulu Perbaikan Bendung Banger Ds. Cening Kec. Singorojo DI Blorong Hulu

50.000.000 50.000.000 60.000.000 50.000.000

-

500.000.000 500.000.000 600.000.000 500.000.000

-

550.000.000 550.000.000 660.000.000 550.000.000

1 1 1 1 1 1 1 1

03 03 03 03 03

51 51 51 51 51

Program Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Kegiatan DBHCHT, Perencanaan jalan Kegiatan DBHCHT, Peningkatan Jalan Kegiatan DBHCHT, Perencanaan Jaringan Irigasi Kegiatan DBHCHT, Peningkatan Jaringan irigasi

03 52 Program Dana Bantuan Keuangan dari Provinsi Jawa Tengah 03 52 03 1 Peningkatan Jalan 03 52 04 2 Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jaringan Irigasi

Dinas Bina Marga, SDA, ESDM

V - 85

Rencana Tahun 2013 (Tahun Rencana) Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan 2 3 Peningkatan Pembersihan dan Pengerukan Sungai/Kali 4 Perencanaan Peningkatan Jalan 5 Perencanaan Rehabilitasi/pemeliharaan Jaringan irigasi 6 Perencanaan Pembersihan dan Pengerukan Sungai/Kali 7 Monev Keg. Peningkatan Jalan 8 Monev Keg. Rehabilitasi/pemeliharaan Jaringan irigasi 9 Monev Keg. Pembersihan dan Pengerukan Sungai/Kali Indikator Kinerja Program/Kegiatan Lokasi 3 4 Target Capaian Kinerja 5 Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif APBD Kab 6 APBD Prov 7 APBN 8 JUMLAH 9 10 Catatan Penting

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2014 Target Capaian Kebutuhan Kinerja Dana/Pagu Indikatif 11 12

1 1 1 1 1 1 1 1 03 52 05 03 52 06 03 52 07 03 52 08 03 52 09 03 52 10 03 52 11

2 2 03 2 03 15

URUSAN PILIHAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL Program Pembinaan dan Pengembangan Bidang Pertambangan 1 Pengawasan dan Pengendalian Usaha Pertambangan Kegiatan pengawasan dan dan Pengambilan ABT pengendalian Usaha Penambangan Sesuai Aturan yang Berlaku 2 Bimbingan dan Penyuluhan tentang Pasca Tambang Kegiatan Bimbingan dan Penyuluhan tentang Pasca Tambang 3 Koordinasi dan pendataan potensi di bidang Kegiatan Koordinasi dan pendataan pertambangan potensi di bidang pertambangan Program Pengawasan dan Penertiban Kegiatan Rakyat Yang Berpotensi Merusak Lingkungan 1 Reklamasi Lahan Bekas Pertambangan (pembuatan Penataan Lingkungan Bekas Tambang tembok pengaman dari pasangan batu dan semen di yang diterlantarkan lokasi bekas penambangan liar) 2 Penyusunan peta daerah rawan bencana alam geologi Peta daerah rawan bencana alam geologi

Kab.Kendal

24 kali

100.000.000 70.000.000

100.000.000 70.000.000

24 kali

110.000.000 77.000.000

Kab.Kendal Kab.Kendal

1 kali -

30.000.000 -

30.000.000 1 Paket

33.000.000 0

2 03

16

Desa Protomulyo Kec. Kaliwungu Selatan Kab.Kendal

1 Paket

100.000.000 100.000.000

750.000.000 750.000.000

850.000.000 850.000.000

935.000.000 935.000.000

1 Paket

2 03 17

Program Pembinaan dan Pengembangan Ketenagalistrikan 1 Kegiatan Pembangunan Jaringan Listrik pada lokasi Pemasangan Jaringan Listrik pada daerah terpencil lokasi daerah terpencil 2 Bantuan pemasangan listrik (Sambungan Rumah) masyarakat miskin 3 FS dan DED untuk Perencanaan PLTMH di Kabupaten Kendal Jumlah KK Miskin yang memperoleh aliran listrik Dokumen hasil FS dan DED untuk Perencanaan PLTMH

Desa Bringinsari Kec. Sukorejo Kab.Kendal Kec. Plantungan, Kec, Pageruyung, Kec. Limbangan

1 Paket

340.000.000 10.000.000

550.000.000 150.000.000

890.000.000 160.000.000

2 Paket

979.000.000 176.000.000

100 KK 1 paket

30.000.000 300.000.000

400.000.000

430.000.000 300.000.000

100 KK

473.000.000 330.000.000

2 03

18

Program Pembinaan dan Pengawasan Usaha Pemanfaatan Air Tanah 1 Pemeriksaan W ater Meter Ijin Air Bawah Tanah di Kegiatan Pemeriksanaan Water Meter Kabupaten Kendal Ijin Air Bawah Tanah di Kabupaten Kendal

Kab.Kendal

1 Paket

75.000.000 75.000.000

75.000.000 75.000.000

1 Paket

82.500.000 82.500.000

Dinas Bina Marga, SDA, ESDM

V - 86

Rencana Tahun 2013 (Tahun Rencana) Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan 2 19 Program Bantuan Energi Baru Terbarukan 1 Pembuatan reaktor biogas Indikator Kinerja Program/Kegiatan Lokasi 3 Jumlah reaktor biogas 4 Desa Margosari Kec.Sukorejo, Desa Kebon Adem Kec. Sukorejo, Desa Plososari Kec. Patean, Desa Krikil Kec. Pageruyung Target Capaian Kinerja 5 4 Paket Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif APBD Kab 6 75.000.000 75.000.000 APBD Prov 7 500.000.000 500.000.000 APBN 8 JUMLAH 9 575.000.000 575.000.000 10 Catatan Penting

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2014 Target Capaian Kebutuhan Kinerja Dana/Pagu Indikatif 11 4 Paket 12 632.500.000 632.500.000

1 2 03

2 03

20

Program Meterisasi Penerangan Jalan Umum 1 Meterisasi Penerangan Jalan Umum di Kabupaten Kendal

Terpasangnya meteran listrik PJU

Kec. Brangsong, Ringinarum, Ngampel, Pegandon

4 Paket

500.000.000 500.000.000

4.000.000.000 4.000.000.000

4.500.000.000 4.500.000.000

4 Paket

4.950.000.000 4.950.000.000

2 03

21

Program Pengawasan dan Pembinaan pada SPBU/SPBGE dan Pangkalan Gas 3 Kg 1 Pengawasan dan pembinaan pada SPBU/SPBGE, Jumlah Pengawasan dan Pembinaan Pangkalan Gas dan Minyak Tanah pada SPBU/SPBGE, Pangkalan Gas dan Minyak Tanah

Kab.Kendal

12 kali

50.000.000 50.000.000

50.000.000 50.000.000

12 kali

55.000.000 55.000.000

JUMLAH

324.600.900.020

206.987.567.000

64.623.200.000

596.211.667.020

380.255.550.146

Dinas Bina Marga, SDA, ESDM

V - 87

Rencana Tahun 2013 (Tahun Rencana) Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Lokasi 3 4 Target Capaian Kinerja 5 Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.) APBD Kab 6 APBD Prov 7 APBN 8 JUMLAH 9 10 Catatan Penting

Prakiraan Maju Rencana Th 2014 Target Capaian Kebutuhan Dana/ Kinerja Pagu Indikatif 11 12

1 1 05 01 1 1 05 1 05 01

2 DINAS CIPTA KARYA DAN TATA RUANG URUSAN WAJIB BIDANG PENATAAN RUANG Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1 Penyediaan jasa surat menyurat 2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air & listrik 3 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas / Operasional 4 Penyediaan jasa kebersihan kantor

Pelayanan administrasi keuangan terbayarnya rekening listrik, air, telepon selama 12 bulan Terbayarnya STNK kendaraan Dinas/operasional Tercukupinya alat dan bahan kebersihan Kantor

Dinas Ciptaru Kab. Kendal Dinas Ciptaru Kab. Kendal Dinas Ciptaru Kab. Kendal Dinas Ciptaru Kab. Kendal

700 buah materai 100% perpanjangan STNK 70 unit kendaraan 381 bh alat kebersihan dan bahan pembersih 35 jenis ATK 11 jenis barang cetakan 3 jenis surat kabar 100% 100% 100%

727.000.000 3.000.000 150.000.000 45.000.000

727.000.000 3.000.000 150.000.000 45.000.000

700 buah materai 100% 70 unit kendaraan 381 bh alat kebersihan dan bahan pembersih 35 jenis ATK 11 jenis barang cetakan 3 jenis surat kabar 100% 100% 100%

790.000.000 4.000.000 190.000.000 65.000.000

15.000.000

15.000.000

20.000.000

5 Penyediaan alat tulis kantor 6 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 7 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang undangan 8 Penyediaan makanan dan minuman 9 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan keluar luar daerah 10 Penataan Arsip

Tercukupinya kebutuhan ATK Tercukupinya kebutuhan barang cetakan dan foto copy tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan terpenuhinya snack untuk rapat tercukupinya biaya perjalanan dinas selama 1 tahun tertatanya arsip dinas ciptaru

Dinas Ciptaru Kab. Kendal Dinas Ciptaru Kab. Kendal Dinas Ciptaru Kab. Kendal Dinas Ciptaru Kab. Kendal Dinas Ciptaru Kab. Kendal Dinas Ciptaru Kab. Kendal

70.000.000 45.000.000 4.000.000 40.000.000 260.000.000 95.000.000

70.000.000 45.000.000 4.000.000 40.000.000 260.000.000 95.000.000

90.000.000 65.000.000 6.000.000 60.000.000 290.000.000

05 02

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1 Pengadaan aset peralatan dan mesin 2 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Mesin 3 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung dan Bangunan

tersedianya peralatan dan mesin perkantoran terpeliharanya peralatan kantor Terpeliharanya gedung eks pengairan dan stadion terpeliharanya kendaraan dinas

Dinas Ciptaru Kab. Kendal Dinas Ciptaru Kab. Kendal Dinas Ciptaru Kab. Kendal Dinas Ciptaru Kab. Kendal

12 unit aset peralatan 76 unit 1 gedung eks KTKP,1 gedung eks Pengairan 59 unit

420.000.000 70.000.000 50.000.000 150.000.000

420.000.000 70.000.000 50.000.000 150.000.000

12 unit aset peralatan 76 unit 1 gedung eks KTKP,1 gedung eks Pengairan 59 unit

555.000.000 100.000.000 75.000.000 200.000.000

4 Pemeliharaan Rutin/Berkala Aset Tetap Lainnya

150.000.000

150.000.000

180.000.000

05 03

Program Peningkatan Disiplin Aparatur 1 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya 2 Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan

Terpenuhinya Pakaian Dinas Terpenuhinya Pakaian Kerja Lapangan

Dinas Ciptaru Kab. Kendal Dinas Ciptaru Kab. Kendal

130 stel PDH 200 stel pakaian kerja lapangan

108.000.000 28.000.000 80.000.000

108.000.000 28.000.000 80.000.000

140 stel PDH 200 stel pakaian kerja lapangan

137.500.000 37.500.000 100.000.000

05 05

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 1 Pendidikan dan Pelatihan Formal Tercukupinya Biaya Diklat dan Bintek

Dinas Ciptaru Kab. Kendal

20 org PNS mengikuti bintek

60.000.000 60.000.000

60.000.000 60.000.000

30 org

75.000.000 75.000.000

05 06

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 1 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Tercukupinya Penyusunan Laporan Realisasi Kinerja SKPD Administrasi Dinas

Dinas Ciptaru Kab. Kendal

55 buku

50.000.000 50.000.000

50.000.000 50.000.000

55 buku

75.000.000 75.000.000

05 07

Program Peningkatan Pelayanan dan Kinerja Aparatur

775.000.000

775.000.000

845.000.000

Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang

V - 88

Rencana Tahun 2013 (Tahun Rencana) Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Lokasi 3 Tercukupinya Insentif Pelaksanaa Kegiatan Tercukupinya Honor PTT 4 Dinas Ciptaru Kab. Kendal Dinas Ciptaru Kab. Kendal Target Capaian Kinerja 5 terpenuhinya honorarium 30 org PNS Terbayarnya honor PTT sebanyak 101 Orang Tersusunnya 1 dokumen standarisasi harga bangunan sebagai pedoman perhitungan biaya Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.) APBD Kab 6 100.000.000 APBD Prov 7 APBN 8 JUMLAH 9 100.000.000 10 Catatan Penting

Prakiraan Maju Rencana Th 2014 Target Capaian Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif Kinerja 11 12 120.000.000

2 1 Peningkatan Kinerja dan Pelayanan Administrasi Perkantoran 2 Penunjang Pelaksanaan Pekerjaan Perkantoran

625.000.000

625.000.000

650.000.000

3 Penyusunan Standarisasi Harga Satuan Bangunan

Tercukupinya Penyusunan Data Indek Bahan Bangunan.

Dinas Ciptaru Kab. Kendal

50.000.000

50.000.000

75.000.000

1 1

03 03 16

BIDANG PEKERJAAN UMUM Program pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong 1 Pembangunan saluran limbah terbangunnya saluran limbah terpeliharanya gorong-gorng lingkungan 2 Rehabilitasi gorong-gorong lingkungan pedesaan pedesaan 3 Pembuatan gorong2 cor jalan menuju SMAN.2 Melancarkan lalu lintas 4 Pemb. Saluran Drainase dan Perbaikan gorong2 SD Terciptanya lingkungan yang Pegulon 1 dan 2 sehat,indah, nyaman 5 Pembuatan saluran pembuangan Air limbah (SPAL) Terciptanya lingkungan yang sehat,indah, dan nyaman 6 Pembuatan Pondasi Spal Rt 05/VI Terciptanya lingkungan yang sehat,indah, dan nyaman 7 Pembuatan SPAL Terciptanya lingkungan yang sehat,indah, dan nyaman 8 Pembuatan Saluran/Spal Terciptanya lingkungan yang sehat,indah, dan nyaman 9 Pembuatan Saluran/Spal Terciptanya lingkungan yang sehat,indah, dan nyaman 10 Saluran Limbah Meningkt Kesehatan 11 Perbaikan gorong gorong RT 4/6 Terwujudnya saluran air yang baik (tidak banjir) 12 Perbaikan Gorong Gorong RT 1/2 Terwiujudnya saluran yang baik DS.Sumberejo 13 Pemb drainase jalan mencegah rusaknya jalan 14 Saluran buangan air/permanen RT 02 RW 02 100% 15 Pemb. Saluran Pembuangan dari RW 05 s/d K. Blukar Tersedianya saluran pembuangan 16 Drainase 17 Pembangunan Talud/Drainase

Kab. Kendal Kab. Kendal Jetis Pegulon Bugangin Langenharjo Langenharjo Ketapang Ketapang Plososari Ds.Kutoharjo Ds.Sumberejo Ngadiwarno Gebanganom Wetan Gebang Dsn. Tegalrejo, Banyuringin Dsn. Kaliputih RT 01/02, Kaliputih Sukodadi Brayo Timur RT 02/04, Kertosari Desa Turunrejo 50m 250 m' 4 x 1 m ( 4 bh ) 150 m 400 M2 55 m 1400 m 160 m2 150 m2 Kantor Desa

5.585.000.000 1.700.000.000 1.700.000.000 50.000.000 150.000.000 200.000.000 50.000.000 200.000.000 18.000.000 25.000.000 25.000.000 15.000.000 40.000.000 30.000.000 90.000.000 125.000.000 35.000.000 50.000.000

5.585.000.000 1.700.000.000 1.700.000.000 50.000.000 Mendesak 150.000.000 Mendesak 200.000.000 Mendesak 50.000.000 Mendesak 200.000.000 Mendesak 18.000.000 Mendesak 25.000.000 Mendesak 25.000.000 15.000.000 40.000.000 30.000.000 90.000.000 125.000.000 35.000.000 50.000.000

3.950.000.000 1.900.000.000 1.900.000.000

Mendesak Prioritas

100 50 20.000.000

250 m'

90.000.000

18 Pembangunan Talud / Saluran Air 19 Selokan 20 Saluran Drainase Tepi Jalan 21 Saluran Drainase Penahan erosi

102.000.000 30.000.000 Pembuangan Limbah 300 m 40.000.000 50.000.000

102.000.000 30.000.000 40.000.000 50.000.000 PNPM 40.000.000

Parakansebaran / Krajan-seser

Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang

V - 89

Rencana Tahun 2013 (Tahun Rencana) Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Lokasi 3 Penahan erosi Surokontokulon/ JampanganTruko Getasblawong/ Getaslor Getasblawong/ Getaslor Pagergunung/ Krajan Candi Krg Manggis Benkle Krg Manggis Ds. Boja Ds. Boja Ds. Margosari, 02/03 4 Target Capaian Kinerja 5 500 x 0,50 m Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.) APBD Kab 6 150.000.000 APBD Prov 7 APBN 8 JUMLAH 9 150.000.000 10 Prioritas Kedua Catatan Penting

Prakiraan Maju Rencana Th 2014 Target Capaian Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif Kinerja 11 12

1 22 Saluran Drainase

23 Saluran Drainase 24 Saluran Drainase 25 Saluran Drainase 26 Saluran Drainase 27 Saluran Drainase 28 Pemb. Draenase Kota 29 Pemb. Draenase Kota Depan Ex Kawedanan 30 Pembangunan Drainase

Penahan erosi Penahan erosi Menahan erosi Kesehatan Kesehatan Kesehatan Keindahan Kesehatan Lingkungan

300 x 1 m 300 x 1 m 200 x 2 m

75.000.000 75.000.000 100.000.000 50.000.000 55.000.000 200.000.000 100.000.000 55.000.000

75.000.000 75.000.000 100.000.000 50.000.000 55.000.000 200.000.000 100.000.000 55.000.000

PNPM PNPM Prioritas Ketiga

1000 m

03 24

Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya 1 Pembangunan jaringan air bersih / air minum (DAK Tersedianya sarana air bersih yang Infrastruktur Air Minum ) memadai 2 Pendamping Pembangunan jaringan air bersih / air Tersedianya sarana air bersih yang minum ( DAK Infrastruktur Air Minum ) memadai 3 Penunjang Pembangunan jaringan air bersih / air Tersedianya sarana air bersih yang minum ( DAK Infrastruktur Air Minum ) memadai Program DAK Bidang Infrastruktur Sanitasi 1 DAK Sanitasi 2 Pendamping DAK Sanitasi 3 Penunjang DAK Sanitasi 4 Pembangunan sanitasi Dusun Gedongan RT 1/5 sepanjang 200x3m 5 Pembangunan sanitasi umum di dukuh Tepimulyo

410.000.000 Kab. Kendal Kab. Kendal Kab. Kendal 7 unit 7 unit 7 unit 230.000.000 180.000.000

2.300.000.000 2.300.000.000

2.710.000.000 2.300.000.000 230.000.000 180.000.000

9 unit 9 unit 9 unit

2.950.000.000 2.500.000.000 250.000.000 200.000.000

03 48

430.000.000 tersedianya sarana MCK bagi masyarakat berpenghasilan rendah tersedianya sarana MCK bagi masyarakat berpenghasilan rendah tersedianya sarana MCK bagi masyarakat berpenghasilan rendah Meningkatkan kesehatan masyarakat Meningkatkan kesehatan masyarakat 4 lokasi di Kab.Kendal 4 lokasi di Kab.Kendal 4 lokasi di Kab.Kendal 5 lokasi 5 lokasi 5 lokasi 220.000.000 130.000.000 50.000.000

2.200.000.000 2.200.000.000

2.630.000.000 2.200.000.000 220.000.000 130.000.000 50.000.000 30.000.000

5 lokasi 5 lokasi 5 lokasi

2.790.000.000 2.400.000.000 240.000.000 150.000.000

Desa Plantaran

30.000.000

03 27

Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah 1 Rehabilitasi saluran limbah lingkungan terprliharanya saluran limbah lingkungan 2 Pendamping rehabilitasi saluran limbah lingkungan 3 Penunjang rehabilitasi saluran limbah lingkungan 4 Pengadaan air bersih dan sistem perpipaan terprliharanya saluran limbah lingkungan terprliharanya saluran limbah lingkungan tersedianya air bersih bagi masyarakat

4.978.350.000 Kab. Kendal Kab. Kendal Kab. Kendal Ds.Sidorejo , Kec. Brangsong 10 lokasi 10 lokasi 10 lokasi 1 paket 50.000.000 28.000.000 150.000.000

2.745.000.000 500.000.000

1.065.000.000

8.788.350.000 500.000.000 50.000.000 28.000.000 150.000.000 kawasan prioritas PLP-BK ND 175.000.000 100.000.000

10 lokasi 10 lokasi 10 lokasi

2.299.350.000 500.000.000 50.000.000 28.000.000

5 Rehabilitasi / Pemeliharaan sarana dan prasarana air limbah 6 Fasilitasi Pembinaan Teknis Air Limbah

terpeliharanya saluran limbah lingkungan terpeliharanya saluran limbah lingkungan

Kab. Kendal Kab. Kendal

175.000.000 100.000.000

175.000.000 100.000.000

Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang

V - 90

Rencana Tahun 2013 (Tahun Rencana) Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Lokasi 3 Tersosialisasinya dan terfasilitasinya kegiatan perencanaan 4 Kab. Kendal Target Capaian Kinerja 5 Tersedianya Dokumen Strategis Pembangunan Sanitasi Perkotaan (PHRA, Buku Putih, SSK) 2 X 140 m 700 M Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.) APBD Kab 6 100.000.000 APBD Prov 7 APBN 8 JUMLAH 9 100.000.000 10 Catatan Penting

Prakiraan Maju Rencana Th 2014 Target Capaian Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif Kinerja 11 12 150.000.000

2 7 Dukungan Program Nasional Percepatan Pembangunan Sanitasi Perkotaan Bidang Pekerjaan Umum

8 Perbaikan senderan dan spal 9 SPAL 10 Perbaikan Saluran Air RT 1/3 11 Normalisasi Saluran Pembuangan Air 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 Perbaikan SPAL sebanyak 1500 M2 Pembuatan saluaran pembuangan air Pipanisasi air bersih Pipanisasi air bersih Bendung air bersih Pemb.bendung air bersih Air permukaan Air permukaan Air dangkal Pembangunan air bersih jetis,wtputih,gondang Pembuatan sumur bor

Terciptanya lingkungan yang sehat,indah, dan nyaman Terciptanya lingkungan yang sehat,indah, dan nyaman Terwujudnya saluran yang baikDs.Sumberejo Terwujudnya saluran yang baik Terwujudnya saluran yang baik Meningkatkan kesehatan masyarakat Meningkt. Kesehatan Meningkt. Kesehatan Meningkt. Kesehatan Meningkt. Kesehatan Meningkt. Kesehatan Meningkt. Kesehatan Meningkt. Kesehatan Meningkt. Kesehatan Sarana air bersih Sarana air bersih Terpenuhinya kebutuhan air Terpenuhinya kebutuhan air Terpenuhinya kebutuhan air Terpenuhinya kebutuhan air Terpenuhinya kebutuhan air

Pegulon Kabondalem Ds.Sumberejo BPP Klw Ds.Sarirejo Kec. Pegandon Wadas Tlogopayung Kediten Blumah Bendosari Blumah Tirtomulyo Wadas Winong salaman Dsn. Kalipuru, Kalirejo Dsn. Banjaran, Banyuringin Dsn. Klisat, Cening Dsn. Bendo, Cening Dsn Guwo, Trayu Dsn. Penggung, Dilem, Sukodadi Dsn. Jatisari, Sukodadi Dsn. Wungkalan, Sukodadi Dsn. Muteran, Kertosari Desa Purwokerto Desa Rejosari Desa Rejosari

75.000.000 90.000.000 34.000.000 100.000.000 180.000.000 15.000.000

75.000.000 Mendesak 90.000.000 Mendesak 34.000.000 100.000.000 180.000.000 15.000.000 300.000.000 100.000.000 200.000.000 200.000.000 150.000.000 150.000.000 15.000.000 150.000.000 150.000.000 85.000.000 100.000.000 100.000.000 250.000.000 30.000.000 75.000.000 100.000.000 100.000.000 Prioritas Mendesak Prioritas 50 100 50 17.000.000 100.000.000 90.000.000

1 unit 1 unit 10x3 m 11x3 m 1 unit 1 unit 1 unit 1 paket 100%

300.000.000 100.000.000 200.000.000 200.000.000 150.000.000 150.000.000 15.000.000 150.000.000 150.000.000 85.000.000

23 Pengadaan Sumur Bor 24 Sumur Bor 25 Pengadaan air bersih 26 Pengadaan air bersih perpipaan 27 Air Bersih 28 Air Bersih

250.000.000 30.000.000 75.000.000

29 Sarana air bersih 30 Sarana air bersih

Terpenuhinya kebutuhan air Terpenuhinya kebutuhan air

250.000.000

250.000.000 100.000.000

500.000.000 100.000.000

31 Sumur Bor Artetis 32 Pemb.Trotoar Jalan Raya 33 Pembuatan selokan 34 Pembuatan saluran got "U"

Terpenuhinya kebutuhan air Meningkatkan keselamatan pengguna jalan Lancarnya aliran air Lancarnya aliran air

120.000.000 Melancarkan Lalin Mengurangi Banjir Mengurangi Banjir 6.000.000 8.850.000 400.000.000

120.000.000 400.000.000 6.000.000 8.850.000 6.000.000 8.850.000

Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang

V - 91

Rencana Tahun 2013 (Tahun Rencana) Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Lokasi 3 Lancarnya aliran air Lancarnya aliran air Terpenuhinya kebutuhan air Meningkatkan kesehatan masyarakat Meningkatkan kesehatan masyarakat Meningkatkan kesehatan masyarakat Meningkatkan kesehatan masyarakat Meningkatkan kesehatan masyarakat Meningkatkan kesehatan masyarakat Meningkatkan kesehatan masyarakat Meningkatkan kesehatan masyarakat Meningkatkan kesehatan masyarakat Mencegah banjir 4 Desa Kertomulyo Desa Rejosari Desa Kertomulyo Desa Sidorejo Desa Sidorejo Desa Sidorejo Desa Sidorejo Desa Sidorejo Desa Sidorejo Desa Sidorejo Desa Sidorejo Desa Sidorejo Depan Kantor Kec.Pageruyung Ds. Pagerwojo Ds. Peron Ds. Pagerwojo Desa Margorejo RT01 RW 01 Desa Korowelanganya r Dusun Gebang II RW 01 & RW 02 Desa Gondang RW 05 Desa Juwiring RT07,08 RW 02 Desa Juwiring (Tambak) Desa Damarsari RW 01 Desa Cepiring RT 08 RW 01 Desa Cepiring RT 05 RW 02 Desa Cepiring RT 09 RW 02 Desa Cepiring RT 06 RW 01 Target Capaian Kinerja 5 Memperlancar Pengairan Mengurangi Banjir Tersedianya Air Bersih Peningkatan Kesehatan Peningkatan Kesehatan Peningkatan Kesehatan Peningkatan Kesehatan Peningkatan Kesehatan Peningkatan Kesehatan Peningkatan Kesehatan Peningkatan Kesehatan Peningkatan Kesehatan 100 x 1 x 0,60 m Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.) APBD Kab 6 200.000.000 1.400.000 200.000.000 4.000.000 6.000.000 2.500.000 6.000.000 12.000.000 8.200.000 7.200.000 13.200.000 9.000.000 100.000.000 APBD Prov 7 APBN 8 JUMLAH 9 200.000.000 1.400.000 200.000.000 4.000.000 6.000.000 2.500.000 6.000.000 12.000.000 8.200.000 7.200.000 13.200.000 9.000.000 100.000.000 10 Catatan Penting

Prakiraan Maju Rencana Th 2014 Target Capaian Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif Kinerja 11 12 200.000.000 1.400.000 200.000.000 4.000.000 6.000.000 2.500.000 6.000.000 12.000.000 8.200.000 7.200.000 13.200.000 9.000.000

2 35 Pemb.Sal dusun Sudimoro 36 Pembuatan selokan volume 50m 37 Pengadaan Air Bersih 38 SPAL 39 SPAL 40 SPAL 41 SPAL 42 SPAL 43 SPAL 44 SPAL 45 SPAL 46 SPAL 47 Pembangunan saluran buangan air

48 49 50 51

Sumur Bor / Artetis Rehab jaringan air bersih Sumur Bor / Artetis Saluran Air

Terpenuhinuya keb. Air Kelancaran pengairan. Terpenuhinya kebutuhan air Memperlancar aliran air Memperlancar aliran air

100% 100% 100% 1 X1X175 m 1,250 m

300.000.000 150.000.000 75.000.000 20.000.000 200.000.000

300.000.000 150.000.000 75.000.000 20.000.000 200.000.000

Prioritas Prioritas Prioritas

100% 100% 100%

300.000.000 150.000.000 75.000.000

52 Saluran pembuangan

53 Pembuatan Saluran Pembuangan Air Limbah (SPAL) 54 Saluran air

Memperlancar aliran air Memperlancar aliran air

1 X 500m 1 X 250 m

85.000.000 5.000.000

85.000.000 5.000.000

55 Saluran air 56 Saluran air 57 Pembangunan SPAL 58 Pembangunan SPAL 59 Pembangunan SPAL 60 Pembangunan SPAL

Memperlancar aliran air Memperlancar aliran air Memperlancar aliran air Memperlancar aliran air Memperlancar aliran air Memperlancar aliran air

4 X 700 m 600 m 300 m 500 m 300 m 300 m 50.000.000 55.000.000 55.000.000 30.000.000 30.000.000

75.000.000

75.000.000 50.000.000 55.000.000 55.000.000 30.000.000 30.000.000

Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang

V - 92

Rencana Tahun 2013 (Tahun Rencana) Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Lokasi 3 Penahan saluran irigasi lancar saluran air Kelancaran Air Kelancaran Air Kelancaran Air Hujan lancar saluran air lancar saluran air Kesehatan Kesehatan Peningkatan kesehatan lingkungan Kesehatan Lingkungan Kesehatan Lingkungan Kebutuan air bersih Peningkatan mutu kesehatan masyarakat Lancarnya aliran air Terpenuhinya kebutuhan air Terpenuhinya kebutuhan air lancar saluran air lancar saluran air Terpenuhinya kebutuhan air Terpenuhinya kebutuhan air Terpenuhinya kebutuhan air Terpenuhinya kebutuhan air Terpenuhinya kebutuhan air 4 Desa Sidomulyo Sukomulyo Sukomulyo Sukomulyo Sukomulyo Sukomulyo Sukomulyo Ngijo Purwogondo Grendem Campurejo Ds. Kebonharjo Ds. Margosari, 04/01 Ds. Margosari, 02/02 Ds. Kartikajaya Sidomulyo dan Brungkahjati Kelurahan Bandengan Desa Sidomukti Desa Manggungsari Desa Sarirejo Desa Gemuh Blanten Desa Trayu Target Capaian Kinerja 5 0,5 X 300 m 60 m 50 x 50 m 80 x 80 cm 150 m 150 x I unit Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.) APBD Kab 6 30.000.000 500.000.000 50.000.000 50.000.000 4.000.000 12.000.000 20.000.000 75.000.000 500.000.000 50.000.000 50.000.000 APBD Prov 7 APBN 8 JUMLAH 9 30.000.000 1.000.000.000 100.000.000 100.000.000 4.000.000 12.000.000 20.000.000 75.000.000 100.000.000 195.000.000 10.000.000 17.000.000 62.000.000 212.000.000 80.000.000 10.000.000 30.000.000 30.000.000 50.000.000 50.000.000 70.000.000 50.000.000 25.000.000 20.000.000 50.000.000 60.919.273.300 16.598.000.000 180.000.000 830.100.000 3.850.000.000 250.000.000 550.000.000 7.500.000.000 160.000.000 200.000.000 5.000.000.000 3.850.000.000 250.000.000 550.000.000 7.500.000.000 160.000.000 200.000.000 5.000.000.000 10 Catatan Penting

Prakiraan Maju Rencana Th 2014 Target Capaian Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif Kinerja 11 12

1 61 Senderan saluran air 62 63 64 65 66 67 68

Saluran Pembuangan Air RT 04 RW 01 Pembuatan Saluran Air / Kalen 2/5 Saluran Air 3/5 Saluran Air Hujan 6/5 Senderan Saluran Air 2/5 Sumur Umum 1/4 Pemb. Sarana Air Bersih

69 Pemb. Sarana Air Bersih 70 Pembangunan SPAL 71 Pembangunan SPAL 72 Pembangunan SPAL 73 Pipaniasi air bersih 74 Pembangunan SPAL 75 Pengadaan pompa penyedot air di pemakaman 76 Pembangunan jaringan pipa air bersih 77 Pembangunan jaringan pipa air bersih 78 Perbaikan saluran air RT 04/VI panjang 200x40m 79 Perbaikan saluran pembuangan 80 Pembangunan sumur bor Dukuh Trayu 81 Pembangunan sumur umum 82 Pembangunan saluran air bersih Dusun PenggikGondang sepanjang 1.700m 83 Perbaikan sarana air bersih Dusun Bobang 84 Pengadaan air bersih 1 03 30 Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan 1 PNPM-MP 2 Penunjang PNPM Perkotaan 3 Pendamping PNPM-MP 4 PAMSIMAS 5 Penunjang kegiatan PAMSIMAS 6 Pendamping PAMSIMAS 7 PPIP 8 Penunjang Kegiatan Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan (PPIP) 9 Penyusunan Detail Enginering Design ( DED ) 10 Penataan lingkungan pedesaan

95.000.000 0,5 x 1500 m 75 Dm 1000 m 2000 m 180 m 10.000.000 17.000.000 62.000.000 212.000.000 80.000.000 10.000.000 30.000.000 30.000.000 50.000.000 50.000.000 70.000.000 50.000.000 25.000.000 20.000.000 50.000.000 22.541.273.300 9.175.000.000

100%

80.000.000

Desa Purwokerto
Desa Gondang Desa Campurejo Dapil I

terwujudnya lingk.pemukiman yang sehat dan tertata terwujudnya lingk.pemukiman yang sehat dan tertata terwujudnya lingk.pemukiman yang sehat dan tertata Terbangunnya sarana air minum Kab.Kendal Terbangunnya sarana air minum Kab.Kendal Terbangunnya sarana air minum Kab.Kendal terwujudnya lingk.pemukiman yang sehat terwujudnya lingk.pemukiman yang sehat tersususunnya DED tertatanya lingkungan pedesaan

Kab. Kendal Kab. Kendal Kab. Kendal Kab. Kendal Kab. Kendal Kab. Kendal Kab. Kendal Kab. Kendal Kab. Kendal Kab. Kendal

1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 dokumen 28 lokasi 180.000.000 830.100.000

29.203.000.000 16.598.000.000

13.017.385.000

200.000.000

270.000.000

110.000.000 1 dokumen 30 lokasi 230.000.000 6.000.000.000

Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang

V - 93

Rencana Tahun 2013 (Tahun Rencana) Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Lokasi 3 terbangunnya jalan lingkungan Melancarkan lalu lintas Melancarkan lalu lintas Melancarkan lalu lintas Melancarkan lalu lintas Melancarkan lalu lintas Melancarkan lalu lintas Melancarkan lalu lintas Melancarkan lalu lintas Melancarkan lalu lintas Melancarkan lalu lintas Melancarkan lalu lintas Melancarkan lalu lintas Melancarkan lalu lintas Melancarkan lalu lintas Melancarkan lalu lintas Melancarkan lalu lintas Meningkatkan pelayanan masy Terciptanya lingkungan yang sehat,indah, nyaman Terciptanya lingkungan yang sehat,indah, nyaman Terciptanya lingkungan yang sehat,indah, nyaman Terciptanya lingkungan yang sehat,indah, nyaman Terciptanya lingkungan yang sehat,indah, nyaman Terciptanya lingkungan yang sehat,indah, dan nyaman Melancarkan lalu lintas Meningkatkan pelayanan masy Melancarkan lalu lintas Melancarkan lalu lintas Kelancaran transportasi Kelancaran transportasi Mempermudah transportasi Paningkatan keamanan jalan Keamanan jalan Keamanan lingkungan kantor Meningkatkan kesehatan lingkungan. Peningkatan kesehatan lingkungan. Peningkatan kesehatan lingkungan. Meningkt Perhubugn Meningkt Perhubugn Meningkt Perhubugn Meningkt Perhubugn 4 Kab. Kendal Sijeruk Sijeruk Langenharjo Langenharjo Pegulon Jetis Pegulon Kabondalem Kabondalem Patukangan Kalibuntu wetan Langenharjo Langenharjo Ngilir Pegulon Kabondalem Ketapang Pekauman Kabondalem Pegulon Kabondalem Kabondalem Kabondalem Ngilir Kec. Kota kendal Tunggulrejo Kalibuntu wetan Manggungsari Manggungsari Sidomukti Sambongsari Bumiayu Manggungsari Kantor Kec. Weleri Sumberagung Weleri Sambongsari Wonogiri Rt.04 Rw. 02 Selo-Jetis KalilumpangKadikulo MblimbingKarangboyo Target Capaian Kinerja 5 30 lokasi 3 x 600 m2 700 m' 690 m 400 m2 4500 m 3 x 200 m 124 m' 600 M2 400 M2 300 m2 1 unit 36 m 80 m 2 x 12 m 6 X 2,5 m I UNIT 25 m2 1 Paket 3 UNIT 21 m2 632 UNIT 10 Unit 7713 m2 3 x 50 m 400 m2 150 m 1200 x 3 m2 3 x 1500 m 3 x 1500 m 200 x 4 m 15 unit 5 unit 2 unit 450 m3 400x0,8x0,5 m 40 m 100x2 m 800x2.5 m 4x500 m 2.5x1.200 m Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.) APBD Kab 6 135.000.000 294.000.000 40.000.000 54.000.000 125.000.000 400.000.000 76.238.000 18.000.000 32.000.000 150.000.000 150.000.000 77.000.000 25.000.000 70.000.000 30.000.000 15.000.000 25.000.000 50.000.000 90.000.000 31.500.000 1.137.600.000 20.000.000 1.349.775.000 40.000.000 500.000.000 15.000.000 500.000.000 20.000.000 100.000.000 100.000.000 14.000.000 37.500.000 15.000.000 65.000.000 300.000.000 40.000.000 23.000.000 150.000.000 200.000.000 250.000.000 25.000.000 APBD Prov 7 2.500.000.000 APBN 8 JUMLAH 9 2.500.000.000 135.000.000 294.000.000 40.000.000 54.000.000 125.000.000 400.000.000 76.238.000 18.000.000 32.000.000 150.000.000 150.000.000 77.000.000 25.000.000 70.000.000 30.000.000 15.000.000 25.000.000 10 Mendesak Mendesak Mendesak Mendesak Mendesak Mendesak Mendesak Mendesak Mendesak Mendesak Mendesak Mendesak Mendesak Mendesak Mendesak Mendesak Mendesak Catatan Penting

Prakiraan Maju Rencana Th 2014 Target Capaian Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif Kinerja 11 30 lokasi 12 2.500.000.000

1 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

2 Pembangunan jalan lingkungan Pembangunan Jalan Poros RT05/RW 02 Pembangunan Senderan Jalan Rt 01dan 02 Cor Jalan Masuk ke Makam Peninggian Jalan Rt 1/V Peninggian jalan semboja Pembuatan jalan menuju makam Peninggian jalan gang nangka Rehab jalan & selokan RT 17 Meninggikan Jalan Gg. Apokat I Perbaikan jalan gembyang Pembangunan Jembatan Rt,03 Pembuatan Jembatan Rt 1/V Perbaikan Jembatan Rt 2/V Jembatan RW III Rehap Jembatan Jembatan Pembuatan Tempat Parkir Kelurahan dan Posling ( PKD ) 29 Gapuro Jl. Taat 30 Pembangunan Gapura masuk Kebondalem 31 Pembuatan gapuro Jalan Flamboyan 32 Pengembangan jaringan air bersih Zona 1 33 Pengadaan hidran jalan dikawasan CBD dan Rusun 34 Pembangunan jalan lingkungan rusun 35 Betonisasi jalan kantor 36 Peninggian paving halaman kantor 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 Pavingisasi jalan RT 07 Pengaspalan jalan RT9-11 Pengerasan jalan Dukuh Gondangan Pengerasan jalan Dukuh Manggung - Sidomukti Rabat beton jalan makam Pengadaan lampu jalan Pengadaan lampu penerangan jalan Pengadaaan lampu penerangan jalan Pembangunan SPAL. Pembangunan SPAL. Pembangunan SPAL. Betonisasi jln lingkungan Wirosari

50.000.000 Mendesak 90.000.000 Mendesak 31.500.000 Mendesak 1.137.600.000 Mendesak 20.000.000 Mendesak 1.349.775.000 Mendesak 40.000.000 Mendesak 500.000.000 Mendesak 15.000.000 Mendesak 500.000.000 Mendesak 20.000.000 100.000.000 100.000.000 14.000.000 37.500.000 15.000.000 90.000.000 300.000.000 40.000.000 23.000.000 150.000.000 200.000.000 250.000.000

49 Betonisasi jln lingkungan 50 Aspal jln antar dusun 51 Betonisasi jln dusun

Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang

V - 94

Rencana Tahun 2013 (Tahun Rencana) Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Lokasi 3 Meningkt Perhubugn Meningkt Perhubugn Meningkt Perhubugn Meningkt Kesehatan Terwujudnya saluran air yang baik Terwujudnya Penahan Longsor Terwujudnya jalan yang baik Terwujudnya jalan yang baik Terwujudnya jalan yang baik Terwujudnya jalan yang baik Terwujudnya penahan longsor Terwujudnya jalan yang baikDs.Sumberejo Terwujudnya jalan yang baikDs.Sumberejo Terwujudnya penahan longsorSumberejo Terwujudnya jalan yang baik Terwujudnya jalan yang baik Terwujudnya penahan longsor yang baik Terwujudnya jalan yang baik Terwujudnya jalan yang baik Terwujudnya jalan yang baikDs.Sumberejo Terwujudnya jln.yg baik Terwujudnya jalan yang baik Mencegah jalan longsor Peningkatan kuwalitas jalan meningkatkan transportasi meningkatkan transportasi 4 kalicesKalilumpang Barangan Rt.03 Rw. 04 Selo Tengah gedong Ds.Kumpulrejo Ds.Krajankulon DS.Sumberejo Ds.Sumberejo Ds.Sumberejo Ds.Sumberejo Ds.Sumberejo Ds.Sumberejo Ds.Sumberejo Ds.Sumberejo Ds.Sarirejo Ds.Kutoharjo Ds.Kutoharjo Ds.Kutoharjo Ds.Kutoharjo Ds.Sumberejo Ds.Kumpulrejo Ds.Sarirejo Ngadiwarno Ngadiwarno Tamanrejo Tamanrejo Damarjati DS.Pegandon Jatirejo 01/02 Jatirejo 03/03 Rejosari (03/01) Kadilangu Sendang Kulon Sendang Kulon Sendang Kulon Sendang Kulon Sendangdawung Rejosari Truko Kadilangu Sendangdawung Sendang Kulon Sendangdawung Cepokomulyo 25.000.000 50.000.000 90.000.000 70.000.000 44.000.000 35.000.000 25.000.000 20.000.000 75.000.000 180.000.000 900.000.000 15.000.000 35.000.000 10.000.000 10.000.000 15.000.000 100.000.000 60.000.000 45.000.000 250.000.000 50.000.000 250.000.000 250.000.000 95.410.000 100.000.000 30.000.000 50.000.000 150.000.000 60.000.000 45.000.000 50.000.000 Target Capaian Kinerja 5 2x3.500 m 2,5x1.200 m 100x2,5 m 1 Unit Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.) APBD Kab 6 600.000.000 200.000.000 15.000.000 30.000.000 150.000.000 55.000.000 150.000.000 56.000.000 50.000.000 35.000.000 15.000.000 17.000.000 29.000.000 35.000.000 150.000.000 APBD Prov 7 APBN 8 JUMLAH 9 600.000.000 200.000.000 15.000.000 30.000.000 150.000.000 55.000.000 150.000.000 10 Catatan Penting

Prakiraan Maju Rencana Th 2014 Target Capaian Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif Kinerja 11 12

2 52 Peningkatan jln antar dusun 53 Betonisasi jln Lingkungan 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 Semenisasi gang Plamboyan Ds Selo Pembuatan Sumur Bor Pembuatan Selokan - RW2 Senderan Jalan dan Makam RW 11 Senderan dan pengerasan jalan RT 2/3 Pengerasan Jalan RT 2/3 Pengaspalan Jalan RT 3/2 Pengaspalan Jalan RW 8 Senderan Jalan RW 8 Betonisasi jalan RT 3/2

Mendesak Prioritas Mendesak

30 50 75 100 50 100 50 100 100 50 100 100 50 50 50 50 70 50

45.000.000 22.500.000 112.500.000 56.000.000 25.000.000 35.000.000 7.500.000 17.000.000 29.000.000 17.500.000 150.000.000 25.000.000 25.000.000 45.000.000 35.000.000 22.000.000 21.000.000 12.500.000

56.000.000 Prioritas 50.000.000 Prioritas 35.000.000 Mendesak 15.000.000 Prioritas 17.000.000 Mendesak 29.000.000 35.000.000 150.000.000 25.000.000 50.000.000 90.000.000 70.000.000 44.000.000 35.000.000 25.000.000 20.000.000 75.000.000 180.000.000 900.000.000 15.000.000 35.000.000 10.000.000 10.000.000 15.000.000 100.000.000 60.000.000 45.000.000 250.000.000 50.000.000 250.000.000 250.000.000 95.410.000 100.000.000 90.000.000 45.000.000 100.000.000 150.000.000 Mendesak Prioritas Mendesak Mendesak Prioritas Prioritas Prioritas Prioritas Prioritas Prioritas

64 Pengaspalan jalan RW 4 65 Senderan Jalan RT 4/8 66 Pemeliharaan Jl Aspal RW 06 67 Perbaikan jalan Klaseman RT 1/8 68 Senderan Tanah Makam (Jagalan ) 69 Pengerasan Jalan Blok Pandan 70 Pengearsan jalan Blok Panaan 71 Pavingisasi Jalan RW 04 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 Pavingisasi RW 04 Pavingisasi Jl RT 2/6 RT 2/7 Pemb senderan jalan kampung Betonisasi jalan lingkungan Pengerasan jalan lingkungan Betoniasi jalan lingkungan Penataan lingkungan RT. 01 s/d 15 Senderan jalan ke makam makam Pavingisasi Pavingisasi Pavingisasi Pembuatan dan pelebaran jalan di tikungan Kadilangu RT 01 RW 03 Pengaspalan jalan Dusun Sendang Lor Pengaspalan jalan Dusun Sendang Kidul Pengaspalalan jalan Dusun Kacangan Lor-Kacangan Kidul Pengaspalan jalan Dusun Ngampelsari Pengaspalan jalan Dusun W onokerto-Sebeo Rehab jalan Gang Sadewa Dusun Bokingkin-Wuluh Pavingisasi/rabat beton Jalan Kamboja Dusun Polaman-Dusun Kidul Pembuatan tugu dan jalan lingkar di depan Balai Desa Kadilangu Rabat Dusun Sebeo

60m 500x2,5m 312m 400m 2x 100% 100% 100% Dihit 3 x 500 m 4 x 300 m 3 x 3.000 m 3 x 1.000 m 2,5 x 1.000 m2 2,5 x 1 km 210 m3 Dihit 3 x 400 m2 550 m 3 x 1.000 m2

Transportasi Transportasi Transportasi 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Terpenuhinya kebutuhan air

Dihit 3 x 500 m 4 x 300 m 3 x 3.000 m 3 x 1.000 m 2,5 x 1.000 m2 2,5 x 1 km 210 m3 Dihit 3 x 400 m2 550 m 3 x 1.000 m2

100.000.000 60.000.000 45.000.000 250.000.000 50.000.000 250.000.000 250.000.000 95.410.000 100.000.000 90.000.000 45.000.000 100.000.000

93 Pavingisasi Dukuh Sendang Lor RT 01 RW 01 94 Pavingisasi Dusun Dawung-Sendang W etanWonokerto-Sebeo 95 Pembangunan Saluran Pengambilan Air

Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang

V - 95

Rencana Tahun 2013 (Tahun Rencana) Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Lokasi 3 Peningkatan kondisi jalan 4 RW 01, 02, 06, 07, Ngareanak Dsn. Klisat, Cening Desa Ngareanak Desa Ngareanak Dsn. Merbuh, Merbuh Dsn. Kalirejo, Kalirejo Dsn. Kebonadem, Merbuh Cening Dsn. Joho, Cening Dsn. Cening Lor, Cening Dsn. Bendo, Cening Desa Sukodadi Desa Sukodadi Brayo Barat RT 01/08, Kertosari Dsn. Singorojo, Singorojo Desa Memperlancar Purwokerto Irigasi Desa Rejosari Mengurangi Banjir Desa Rejosari Desa Penjalin Mengurangi Banjir Memperlancar Saluran Irigasi Desa Memperlancar Purwokerto Irigasi Desa Rejosari Melancarkan Lalin Desa Rejosari Melancarkan Lalin Desa Blorok Melancarkan Lalin Desa Blorok Melancarkan Lalin Desa Turunrejo Memperlancar distribusi barang dan jasa Desa Sidorejo Peningkatan Kesehatan Desa Peningkatan Purwokerto Kesehatan Desa Sidorejo Melancarkan Lalin Desa Rejosari Desa Rejosari Desa Kertomulyo Desa Penjalin Melancarkan Lalin Melancarkan Lalin Memperlancar Ekonomi Memperlancar Saluran Irigasi Target Capaian Kinerja 5 Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.) APBD Kab 6 350.000.000 50.000.000 750.000.000 153.000.000 3.500.000 210.000.000 5.600.000 APBD Prov 7 APBN 8 JUMLAH 9 350.000.000 50.000.000 750.000.000 153.000.000 3.500.000 210.000.000 5.600.000 10 Catatan Penting

Prakiraan Maju Rencana Th 2014 Target Capaian Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif Kinerja 11 12

2 96 Rehab Aspal Jalan Gang 97 Senderan jalan Penggung 98 Pembangunan Gapuro Masuk Desa Ibu Kota 99 Kecamatan Pembangunan Gapuro Jalan Gang Desa
100 Pavingisasi jalan lingkungan 101 Pembangunan Gangisasi 102 Pavingisasi jalan lingkungan

103 Pembangunan jalan lingkungan 104 Pembangunan jalan ke makam 105 Pembangunan jalan ke makam 106 Pembangunan jalan ke makam 107 Pembuatan Gapura Gang 108 Pembuatan Gapura 109 Pavingisasi 110 Pembangunan senderan makam Singorojo 111 Senderan RT 03 RW 01 112 Unionisasi gang 113 Peninggian dam 114 Senderan Jalan 115 Senderan RT 03 RW 02 116 Pembuatan cor jalan makam 117 Pembangunan blok cor senderan tepi jalan 118 Senderan jalan 119 Jembatan beton 120 Pembangunan gang baru

90.000.000 90.000.000 90.000.000 80.000.000 47.000.000 47.000.000 30.000.000 70.000.000 10.000.000 3.000.000 1.500.000 8.500.000 10.000.000 13.000.000 3.500.000 10.000.000 5.000.000 5.000.000

90.000.000 90.000.000 90.000.000 80.000.000 47.000.000 47.000.000 30.000.000 70.000.000 10.000.000 3.000.000 1.500.000 8.500.000 10.000.000 13.000.000 3.500.000 10.000.000 5.000.000 5.000.000 10.000.000 3.000.000 1.500.000 8.500.000 10.000.000 13.000.000 3.500.000 10.000.000 5.000.000 5.000.000

121 Pengadaan Jaringan Pamsimas 122 PAMSIMAS 123 Paving 124 Pavingisasi 125 Pavingisasi 126 Pembangunan jalan paving 127 Pavingisasi

62.000.000 250.000.000 7.000.000 4.500.000 7.800.000 250.000.000 3.500.000

62.000.000 250.000.000 7.000.000 4.500.000 7.800.000 250.000.000 3.500.000

62.000.000 250.000.000 7.000.000 4.500.000 7.800.000 250.000.000 3.500.000

Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang

V - 96

Rencana Tahun 2013 (Tahun Rencana) Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Lokasi 3 4 Desa Penjalin Desa Sidorejo Desa Sidorejo Desa Sidorejo Desa Blorok Desa Blorok Desa Sidorejo Desa Sidorejo Desa Penjalin Desa Tunggulsari Desa Sidorejo Desa Rejosari Desa Blorok Desa Blorok Desa Blorok Target Capaian Kinerja 5 Memperlancar Saluran Irigasi Melancarkan Lalin Melancarkan Lalin Melancarkan Lalin Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.) APBD Kab 6 4.500.000 6.500.000 3.500.000 9.000.000 9.600.000 2.000.000 15.000.000 18.000.000 1.800.000 61.250.000 18.000.000 1.500.000 3.375.000 87.650.000 3.500.000 3.500.000 4.500.000 22.000.000 APBD Prov 7 APBN 8 JUMLAH 9 4.500.000 6.500.000 3.500.000 9.000.000 9.600.000 2.000.000 15.000.000 18.000.000 1.800.000 61.250.000 18.000.000 1.500.000 3.375.000 87.650.000 3.500.000 3.500.000 4.500.000 22.000.000 10 Catatan Penting

Prakiraan Maju Rencana Th 2014 Target Capaian Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif Kinerja 11 12 4.500.000 6.500.000 3.500.000 9.000.000 9.600.000 2.000.000 15.000.000 18.000.000 1.800.000 61.250.000 18.000.000 1.500.000 3.375.000 87.650.000 3.500.000 3.500.000 4.500.000 22.000.000

1
128 Pavingisasi 129 Paving 130 Paving 131 Paving 132 Pavingisasi 133 Pavingisasi 134 Paving 135 Paving 136 Pavingisasi 137 Pavingisasi Gang

Melancarkan Lalin Melancarkan Lalin Memperlancar Saluran Irigasi Meningk.Perekono mian Masy Melancarkan Lalin Melancarkan Lalin Melancarkan Lalin Melancarkan Lalin Melancarkan Lalin

138 Paving 139 Pavingisasi jalan/ gang-gang RT 140 Pavingisasi 141 Pavingisasi 142 Pavingisasi 143 Pavingisasi 144 Pavingisasi 145 Pavingisasi gang

146 147 148 149 150 151

Pemb talut jalan lingkungan Rabat beton jalan gang Renovasi jalan gang Nangka & gang Rambutan Pembangunan jembatan RW. 06 Perintisan jalan menuju curug lawe Betonisasi Gang Jujur

Kelancaran transpot Lancarnya transportasi. Lancarnya transportasi. Lancarnya transportasi. Pengembangan wosata Kelancaran lalulintas Kelancaran lalulintas

152 Pavingisasi

153 Pavingisasi

Kelancaran lalulintas

154 Pavingisasi

Kelancaran lalulintas

155 Pavingisasi

Kelancaran lalulintas

Desa Blorok Melancarkan Lalin Desa Melancarkan Lalin Kebonadem Desa Turunrejo Memperlancar distribusi barang dan jasa Ds. Pakis 100% Ds. Jawisari 100% Ds. Gonoharjo 100% Ds. Limbangan 100% Ds. Pakis 100% Desa Gondang 3 X 400 m RT 03 RW 04 Desa 2,5 X 150 m Korowelanganya r Dusun Gebang I RT 02 RW 01 2 X 100 m Desa Korowelanganya r Dusun Gebang II RT 03 RW 2,5 X 200 m Desa Korowelanganya r Dusun Gebang II RT 04 RW 04 Desa Botomulyo 2,5 X 450 m Debong Kidul RT06 RW 05 Desa Podosari RT 02, 06 RW Desa Karangayu Dk Penjor JL Cempaka 3 X 250 m 1500 m

20.000.000 80.000.000 10.000.000 10.000.000 100.000.000 140.000.000 15.000.000

20.000.000 80.000.000 10.000.000 10.000.000 100.000.000 140.000.000 15.000.000

Prioritas Prioritas Prioritas Prioritas Prioritas

100% 100% 100% 100% 100%

20.000.000 80.000.000 10.000.000 10.000.000 100.000.000

10.000.000

10.000.000

17.500.000

17.500.000

45.000.000

45.000.000

156 Pavingisasi 157 Pavingisasi

Kelancaran perhubungan Kelancaran perhubungan

30.000.000 100.000.000

30.000.000 100.000.000

Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang

V - 97

Rencana Tahun 2013 (Tahun Rencana) Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Lokasi 3 Kelancaran perhubungan 4 Desa Karangayu Dk Karangtengah JL Pelitasari Sukomulyo Sukomulyo Sukomulyo Jerukgiling Sukomulyo Sukomulyo Sukomulyo Sukomulyo Sukomulyo Sukomulyo Sukomulyo Sukomulyo Sukomulyo Magelung Magelung Magelung Magelung Magelung Magelung Magelung Magelung Magelung Magelung Magelung Sukomulyo Sukomulyo Sukomulyo Sukomulyo Sukomulyo Sukomulyo Sukomulyo Sukomulyo Sukomulyo Protomulyo Protomulyo Ds. Boja Sendangdawuha n RW 3/4 Gempolkuning dan Kauman RT.03 RW .04, RW.03 Krajan Barat RT.02, 04 RW.01 Sigentong Desa Sidodadi Desa Sidokumpul Target Capaian Kinerja 5 250 m Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.) APBD Kab 6 100.000.000 APBD Prov 7 APBN 8 JUMLAH 9 100.000.000 10 Catatan Penting

Prakiraan Maju Rencana Th 2014 Target Capaian Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif Kinerja 11 12

1
158 Pavingisasi

159 Gang / Jalan Tembus 4/3 160 Senderan Jl Makam dan Pembuangan Air Hujan ke 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195

Kelancaran Trans Kelancaran Air Hujan ke Sungai lancar transportasi lancar transportasi Kelancaran Trans Kelancaran Trans Kelancaran Trans Kelancaran Trans Kelancaran Trans Kelancaran Transp Kelancaran Transp Kelancaran Transp Kelancaran Transp lancar transportasi lancar transportasi lancar transportasi lancar transportasi lancar transportasi lancar transportasi lancar transportasi lancar transportasi lancar transportasi lancar transportasi lancar transportasi lancar transportasi lancar transportasi lancar transportasi lancar transportasi lancar transportasi lancar transportasi lancar transportasi lancar transportasi lancar transportasi lancar transportasi lancar transportasi Transportasi Peningkatan Cakupan Layanan Kelancaran trasportasi

100 m 100 m 2 x 150 x 0,3 5 unit 3 x 150 m 12 x 22 m 3 x 200 m 3 x 50 m 2 x 100 m 3 x 1200 m 2 x 500 m 1 x 20 m 300 m 360 m2 360 m2 200 m2 600 m2 110 m2 40 m2 1250 m2 290 m2 500 m2 100 m2 2100 300 m2 250 x 80 200 x 3 m 50 x 1,5 m 150 x 3 m 70 x 50 m 100 x 2 m 250 x 3 m 3 x70 m 3 x 500 m 3 x 100 m 1 Unit 400 M

10.000.000 5.000.000 10.000.000 30.000.000 26.000.000 20.000.000 20.000.000 300.000.000 600.000.000 10.000.000 10.000.000 20.000.000 50.000.000 5.000.000 10.000.000 15.000.000 20.000.000 20.000.000 25.000.000 33.750.000 15.000.000 23.000.000 90.000.000 10.000.000 8.000.000 50.000.000 10.000.000 10.000.000 12.000.000 4.000.000 6.000.000 50.000.000 70.000.000 10.000.000 100.000.000 250.000.000

10.000.000 5.000.000 10.000.000 30.000.000 26.000.000 20.000.000 20.000.000 600.000.000 1.200.000.000 10.000.000 10.000.000 20.000.000 100.000.000 5.000.000 10.000.000 15.000.000 20.000.000 20.000.000 25.000.000 190.000.000 33.750.000 15.000.000 23.000.000 90.000.000 10.000.000 8.000.000 100.000.000 10.000.000 10.000.000 12.000.000 4.000.000 6.000.000 50.000.000 70.000.000 10.000.000 100.000.000 250.000.000 80.000.000

Sungai Aji 2/5 Senderan Gang Kanan Kiri 1/3 Pembuatan Gang/Lorong jalan Pavingisasi Gang 3/3 Pavingisasi Samping Kanan Musholla 5/3 Pavingisasi Gang 5/3 Pavingisasi Jalan Tembus 7/3 Pavingisasi 1/5 Pavingisasi Jalan Tembus 2/5 Pavingisasi Jalan Gang 2/5 Pavingisasi 1/3 Pavingisasi Jalan Gang 4/3 Pavingisasi jalan , Kwangsan Rt 03 Rw 02 Pavingisasi, Sadang Rt 02 Rw 10 Pavingisasi Dampa'an RT 01 RW 08 Pavingisasi dan senderan, Loning Rt 03 Rw 06 Pavingisasi gang baru, Loning Rt 01 Rw 06 Pavingisasi, Kwangsan Rt 03 Rw 03 Pavingisasi Dampa'an RT 01 RW 08 Pavingisasi dan senderan, Loning Rt 03 Rw 06 Pavingisasi gang baru, Loning Rt 01 Rw 06 Pavingisasi, Kwangsan Rt 03 Rw 03 Pavingisasi, Sigrobayan RT 03 /04 Pavingisasi Jalan Musholla 4/5 Pavingisasi Jalan 1/1 Pavingisasi Jalan Makam Sedepok 1/3 Pavingisasi dan Tanjakan Gang 2/2 Pavingisasi Jalan 4/3 Pavingisasi 1/3 Panvingisasi Jalan Makam (Gedong) 2/5 Pavingisasi Gang Tembus dari Tampingan 4/5 Pavingisasi Jalan 3/4 Pavingisasi Jalan RW .7 Pavingisasi Jalan RT.6 / RW .4 Sayap Jembatan Jl. Pemuda yg Longsor Pembangunan Tower PAMSIMAS

300.000.000 600.000.000

50.000.000

190.000.000

50.000.000

100% 100%

250.000.000 80.000.000

196 Pavingisasi dan talud

80.000.000

197 Pavingisasi

Meningkatkan kelancaran trasportasi akses wisata Kelancaran sarana trasportasi

400 X 3 M

40.000.000

40.000.000

100%

40.000.000

198 Pavingisasi jalan 199 Pengerasan jalan Dusun Pilangsari-makam 200 Pengerasan jalan RT 48 Dusun Pesanggrahan

750 M 50.000.000 50.000.000

50.000.000

50.000.000 50.000.000 50.000.000

100%

50.000.000

Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang

V - 98

Rencana Tahun 2013 (Tahun Rencana) Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Lokasi 3 4 Desa Karangtengah Desa Sukorejo Desa Sukorejo Desa Bringinsari Desa Wonokambang Desa Gemuh Blanten Desa Trayu Desa Merbuh Desa Ngareanak Desa Singorojo Desa Banyuringin Target Capaian Kinerja 5 Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.) APBD Kab 6 50.000.000 50.000.000 50.000.000 50.000.000 50.000.000 APBD Prov 7 APBN 8 JUMLAH 9 50.000.000 50.000.000 50.000.000 50.000.000 50.000.000 50.000.000 50.000.000 50.000.000 50.000.000 50.000.000 50.000.000 50.000.000 50.000.000 50.000.000 50.000.000 Desa Kedungboto Desa Caruban Desa W ungurejo Desa Kedungsari Jungsemi/ Kangkung Karangsari/ Kota Kendal 2,5 m X 497 m 50.000.000 50.000.000 50.000.000 50.000.000 25.000.000 99.325.300 3.625.000.000 50.000.000 50.000.000 50.000.000 50.000.000 50.000.000 50.000.000 50.000.000 50.000.000 50.000.000 50.000.000 50.000.000 50.000.000 25.000.000 99.325.300 3.625.000.000 10 Catatan Penting

Prakiraan Maju Rencana Th 2014 Target Capaian Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif Kinerja 11 12

2
201 Pengaspalan jalan Kyai Dalem RT 01/II (500x3m) 202 Perbaikan jalan lingkungan RT 2/1 203 Perbaikan jalan RT 8/8 - RW 9 204 Betonisasi jalan menuju SDN Bringin sari 205 Betonisasi jalan kuburan 206 Perbaikan jalan meuju makam 207 208 209 210

Pembangunan jalan Gang Tempuran Pembangunan jalan lingkungan Pembangunan jalan lingkungan Pembangunan jalan lingkungan

211 Pembangunan jalan lingkungan 212 Pembangunan jalan lingkungan 213 Pembangunan jalan poros desa Banyuringin-Sukodadi 214 Pembangunan jalan poros desa Banyuringin-Kaliputih 215 Pengaspalan jalan lingkungan Dukuh Semanding-

Jengkol 216 Pembangunan senderan saluran makam Dukuh Krajan

217 Betonisasi jalan lingkungan Dukuh Krajan 218 Pembangunan jalan lingkungan 219 Pembuatan senderan makam (2x3m) 220 Bantuan Paving Jalan Pemakaman Kemangi 221 Usulan Kegiatan Peninggian dan Peningkatan Jalan

Perbaikan dan Pembuatan Senderan Saluran dan Pembuatan Taman 1 03 31 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Umum 1 Pembangunan Gedung Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang 2 Pembangunan Gedung Islamic Center 3 Pembangunan Rumah Dinas Bupati 4 Pembangunan Gedung PDAM Kendal 5 Pembangunan Gedung PKK 6 Peningkatan Sarana Prasarana W isata Religi Bantuan Pembangunan / rehab balai Desa Pembangunan Rusunawa Pembangunan GOR Kebondalem Pengaturan, Pembinaan, Pengawasan, dan Pelaksanaan Pengembangan Pemukiman (PPIP) 11 Pengaturan, Pembinaan, Pengawasan, dan Pelaksanaan Penataan Bangunan dan Lingkungan, Pengelolaan Gedung dan Rumah Negara (PNPM Mandiri Perkotaan) 7 8 9 10

Terbangunnya kantor Dinas Ciptaru Terbangunnya Gedung Islamic Center Terbangunnya Rumdin Bupati Terbangunnya Gedung PDAM Kendal Terbangunnya Gedung PKK Terwujudnya sarana prasarana wisata religi Terbangunnya rehab balai desa terbangunnya rusunawa terbangunnya GOR Kebondalem terwujudnya lingk.pemukiman yang sehat terwujudnya lingk.pemukiman yang sehat dan tertata

Kab. Kendal Kab. Kendal Kab. Kendal Kab. Kendal Kab. Kendal Kab. Kendal Kab. Kendal Kab. Kendal Kab. Kendal 12 Desa 4 Kecamatan 57 desa

1 unit 1 unit 1 unit 1 unit 1 unit 1 unit

17.248.750.000 1.500.000.000 1.500.000.000 3.000.000.000 1.750.000.000 1.500.000.000 1.500.000.000 1.500.000.000 1.750.000.000 2.000.000.000

3.375.000.000

15.681.100.000

36.304.850.000 1.500.000.000 1.500.000.000 3.000.000.000 1.750.000.000 1.500.000.000 1.500.000.000 1.500.000.000 1.750.000.000 2.000.000.000 3.000.000.000 4.685.000.000

1 unit 1 unit 1 unit 1 unit 1 unit 1 unit

25.492.500.000 1.000.000.000 2.000.000.000 1.000.000.000 1.000.000.000 2.000.000.000 1.000.000.000 1.500.000.000 1.000.000.000 1.250.000.000 3.000.000.000 4.685.000.000

1 unit 1 unit 75% 75%

3.000.000.000 4.685.000.000

1 unit 1 unit 90% 90%

Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang

V - 99

Rencana Tahun 2013 (Tahun Rencana) Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Lokasi 3 Terwujudnya jumlah kawasan khusus yang terlayani infrastruktur air minum 4 16 Desa Target Capaian Kinerja 5 75% Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.) APBD Kab 6 APBD Prov 7 APBN 8 2.502.500.000 JUMLAH 9 2.502.500.000 10 Catatan Penting

Prakiraan Maju Rencana Th 2014 Target Capaian Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif Kinerja 11 90% 12 2.502.500.000

2 12 Pengaturan, Pembinaan, Pengawasan dan Pelaksanaan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Pamsimas) 13 Kegiatan Sistim Penyediaan Air Minum Perdesaan 14 Pemeliharaan Stadion Utama Kendal 15 Pembuatan Zebra Cross 16 Pembuatan MCK 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

Terbangunnya sarana air bersih yang memadai terpeliharanya stadion utama Kendal Melancarkan lalu lintas Terciptanya lingkungan yang sehat,indah, dan nyaman Pembangunan rumah susun (3 lantai) Meningkatkan pelayanan masy Kantor Pengelola Kali Reyeng Meningkatkan pelayanan masy Pendampingan Masy terhadap pengelolaan sarana dan Terbinanya peran serta masyarakat prasarana yang telah dibangun Terhadap pemb. Areal Parkir Kalireyeng meningkatnya kenyamanan pedagang Los PKL sepanjang pedestrian meningkatnya kenyamanan pedagang Penataan Parkir Syawalan Terwujudnya kenyamanan parkir Pembagunan pasar desa Gedung MDA pembangunan Ruang tunggu pelayanan KTP/KK Gedung serba guna Pembangunan sarana prasarana desa wisata Perekonomian Pendidikan meningktkn kesjhtran Pengembangan wosata

Kab.Kendal Kab.Kendal Bugangin Kabondalem Kabondalem Kabondalem Kabondalem Kabondalem Kabondalem Ds. Kutoharjo Bringinsari Bringinsari Wonodadi Ds. Gondang

86% 1 unit 300 M2 18 UNIT 1266 m2 72 M 6 kali 650 M2 3 Unit 200.000.000 20.000.000 80.000.000

3.000.000.000

3.000.000.000

100%

3.000.000.000 200.000.000

200.000.000 1 unit 20.000.000 Mendesak 80.000.000 Mendesak 5.064.000.000 129.600.000 5.064.000.000 Mendesak 129.600.000 Mendesak 15.000.000 Mendesak 113.750.000 Mendesak 90.000.000 Mendesak 250.000.000 Mendesak 150.000.000 150.000.000 150.000.000 150.000.000 150.000.000 600.000.000 105.000.000

15.000.000 113.750.000 90.000.000 250.000.000

100

250.000.000

20x40 m 11x8 m 1 unit 100% 150.000.000 300.000.000 30.000.000 300.000.000 75.000.000

Prioritas

100%

105.000.000

1 1

04 04 15

BIDANG PERUMAHAN Program Pengembangan Perumahan 1 Operasional Pokja Perumahan 2 Pembangunan Kawasan Kumuh Jungsemi

terwujudnya kawasan lingkungan yang tertata dan terpadu terwujudnya kawasan lingkungan yang tertata dan terpadu tercapainya prasarana lingkungan pemukiman, perumahan 3 kec

3 Pendamping Pembangunan Kawasan Kumuh Jungsemi 4 Pembangunan prasarana lingkungan kumuh

Kab. Kendal kawasan Jungsemi , Kec. Kangkung kawasan Jungsemi , Kec. Kangkung Kec. Cepiring, Kec. Kaliwungu, Kec. Kendal Kec. Cepiring, Kec. Kaliwungu, Kec. Kendal Kabupaten Kendal Kabupaten Kendal Kabupaten Kendal Kabupaten Kendal Kabupaten Kendal Kabupaten Kendal

1 paket 50%

540.000.000 50.000.000

100.000.000

210.300.000.000 1.000.000.000

210.940.000.000 50.000.000 1.000.000.000

1 paket

75.000.000 75.000.000

50%

100.000.000

100.000.000

50%

112.500.000

2.250.000.000

2.362.500.000

5 Pendampingan Pembangunan prasarana lingkungan kumuh

tercapainya prasarana lingkungan pemukiman perumahan 3 kec

50%

6 Penyusunan Strategi Pembangunan Permukiman Infrastruktur Perkotaan (SPPIP) 7 Penyusunan Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Permukiman di Daerah (RP4D): Tahap Sosialisasi 8 Penyusunan Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Permukiman di Daerah (RP4D): Tahap Penyusunan Database 9 Penyusunan Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Permukiman di Daerah (RP4D): Tahap Penyusunan Naskah 10 Penyusunan Kawasan Siap Bangun (Kasiba) dan Lingkungan Siap Bangun (Lisiba) 11 Peningkatan Kualitas Permukiman

900.000.000 250.000.000

900.000.000 250.000.000

250.000.000

250.000.000

250.000.000

250.000.000

250.000.000 200.000.000.000

250.000.000 200.000.000.000

Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang

V - 100

Rencana Tahun 2013 (Tahun Rencana) Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Lokasi 3 4 Kecamatan Ringinarum, Gemuh, Pegamdon, dan Ngampel Sukorejo Target Capaian Kinerja 5 Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.) APBD Kab 6 APBD Prov 7 APBN 8 5.000.000.000 JUMLAH 9 5.000.000.000 10 Catatan Penting

Prakiraan Maju Rencana Th 2014 Target Capaian Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif Kinerja 11 12

2 12 Peningkatan dan Pembangunan Sarana Prasarana Permukiman (Program Pengembangan Perumahan dan Infrastruktur)

13 Pembagunan MCK 14 Pembangunan MCK 15 Penataan daerah padat dan kumuh 16 Pembuatan MCK

Meningktkan kebersihan dan sesehatan masy Meningktkan kebersihan dan sesehatan Dsn. Slento, masy Kaliputih Meningktkan kebersihan dan sesehatan Dsn. Dadapan, masy Singorojo Meningktkan kebersihan dan sesehatan Dsn. Glompong, masy Kalirejo Meningktkan kebersihan dan sesehatan Ds. Bendo, masy Cening Meningktkan kebersihan dan sesehatan Desa Tamanrejo masy Meningktkan kebersihan dan sesehatan Desa Ngargosari masy Meningktkan kebersihan dan sesehatan Desa Ngargosari masy Meningktkan kebersihan dan sesehatan Desa masy Kedungboto

10.000.000 42.500.000 100.000.000 150.000.000 25.000.000

10.000.000 142.500.000 150.000.000 25.000.000

17 Rehab MCK 18 Pembuatan MCK dusun Jalisari dan Surugajah 19 Pembangunan MCK Dukuh Ngargosari 20 Pembangunan MCK Jalisari dan Surugajah 21 Pembangunan W C umum di Dusun Deles (5 titik), Dusun Semanding (4 titik) Dusun Jengkol (4 titik) dan Dusun W atulawang (5 titik) 1 04 17 Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan 1 Bantuan Perumahan Masyarakat Berpenghasilan Rendah 2 Pendamping Bantuan Perumahan Masyarakat Berpenghasilan Rendah 3 Penunjang Bantuan Perumahan Masyarakat Berpenghasilan Rendah 4 Kawasan Pedesaan Potensial Kawasan Terpilih Pusat Pengembangan Desa (KPT2D) 5 Pendamping Kawasan Pedesaan Potensial Kawasan Terpilih Pusat Pengembangan Desa (KTP2D)

25.000.000 25.000.000 25.000.000 25.000.000 100.000.000

25.000.000 25.000.000 25.000.000 25.000.000 100.000.000

197.000.000 Terbangunnya perumahan masyarakat berpenghasilan rendah Terbangunnya perumahan masyarakat berpenghasilan rendah Terbangunnya perumahan masyarakat terwujudnya kawasan lingkungan yang tertata dan terpadu terwujudnya kawasan lingkungan yang tertata dan terpadu Kab. Kendal Kab. Kendal Kab. Kendal Kec. Kangkung,Kec. Pageruyung Kec. Kangkung,Kec. Pageruyung 1 paket 1 paket 1 paket 50% 25.000.000 22.000.000

250.000.000 250.000.000

1.500.000.000

1.947.000.000 250.000.000 25.000.000 22.000.000

1 paket 1 paket 1 paket 50%

1.947.000.000 250.000.000 25.000.000 22.000.000 1.500.000.000

1.500.000.000

1.500.000.000

50%

150.000.000

150.000.000

50%

150.000.000

04 20

Program Pengelolaan Areal Pemakaman 1 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pemakaman 2 Pembangunan Pagar Makam Non Muslim Ds. Penyangkringan Kec. Weleri 3 Pembangunan Pagar Makam Umum Ngilir 4 Pembangunan Pagar Makam Non Muslim Ds.Sidomukti 5 Pembangunan Pagar Makam Non Muslim Meteseh 6 Pembangunan Pagar Makam Non Muslim Kutoharjo 7 rehab dan pelebaran makam

Terpeliharanya sarana dan prasarana pemakaman terciptanya batas makam yang jelas dan keamanan yang memadai terciptanya batas makam yang jelas dan keamanan yang memadai terciptanya batas makam yang jelas dan keamanan yang memadai terciptanya batas makam yang jelas dan keamanan yang memadai terciptanya batas makam yang jelas dan keamanan yang memadai

Kab. Kendal Kec.Weleri Kab.Kendal Kec.Weleri Kec. Boja Kec Kaliwungu Ds. Dawungsari

1 paket keg 1 unit 1 unit 1 unit 1 unit 1 unit

465.000.000 75.000.000

2.200.000.000

160.000.000

2.825.000.000 75.000.000 300.000.000 150.000.000

1 paket keg 1 unit 1 unit 1 unit 1 unit 1 unit

2.725.000.000 100.000.000 350.000.000 175.000.000 650.000.000 650.000.000 650.000.000

300.000.000 150.000.000 600.000.000 600.000.000 600.000.000 60.000.000

600.000.000 600.000.000 600.000.000 60.000.000

Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang

V - 101

Rencana Tahun 2013 (Tahun Rencana) Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Lokasi 3 pengamanan lingk 4 Target Capaian Kinerja 5 Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.) APBD Kab 6 75.000.000 100.000.000 30.000.000 25.000.000 50.000.000 160.000.000 APBD Prov 7 APBN 8 JUMLAH 9 75.000.000 10 Catatan Penting

Prakiraan Maju Rencana Th 2014 Target Capaian Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif Kinerja 11 12 75.000.000

2 8 Pagar bumi makam Sijaro 9 Pagar Bumi Makam RT,4 / RW .7 10 Lanjutan Pagar Kuburan 11 Pembangunan talud dan pengurugan makam 12 Pembangunan pagar makam

Desa Turunrejo Pembatas makam 2 x 400 m 1 x 150 m 150X230 M 160 M

pengamanan lingk Protomulyo Keamanan lingk Jerukgiling Pengaman banjir dan menghindari banjir Parakan RW .01 Keindahan dan Ketertiban Tanjunganom

260.000.000 30.000.000 25.000.000 50.000.000

100% 100%

25.000.000 50.000.000

1 1

05 05 15

BIDANG PENATAAN RUANG Program Perencanaan Tata Ruang 1 Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan

tersusunnya dokumen RDTR (IKK) Perkotaan

2 Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan Rencana Tata Ruang

3 Penyusunan Rencana Teknis Ruang Kawasan 4 Revisi Rencana Tata Ruang

tercapainya pemahaman masyarakat terhadap peraturan perundangundangan Rencana Tata Ruang di Kel/Desa tersusunnya masterplan drainase Kawasan industri terwujudnya dokumen tata ruang RDTR kawasan strategis dan kawaan perkotaan

Kec. 1 dokumen Pageruyung Kec. Ngampel 1 dokumen Kec. Ringinarum 1 dokumen Kec.kangkung 1 dokumen Kec. Limbangan 1 dokumen Kec.Patean 1 dokumen 20 Kecamatan di 1 Kegiatan (2.000 Kabupaten orang) Kendal Kaw. Industri Kaliwungu Kaw. Industri 4 Dokumen 2 dokumen

3.099.500.000 250.000.000 250.000.000 250.000.000 250.000.000 250.000.000 250.000.000 60.000.000

3.099.500.000 250.000.000 250.000.000 250.000.000 250.000.000 250.000.000 250.000.000 60.000.000

4.500.000

60.000.000 200.000.000

60.000.000 200.000.000

Kaw. Pelabuhan Kec.Brangsong Kec. Cepiring Kec. Patebon Kaw. Pantai Laut 5 Pelatihan Aparat dalam Perencanaan Tata Ruang terwujudnya SDM yang profesional dan pelayanan prima kepada masyarakat terwujudnya percepatan produk perencanaan dalam mendukung Clean Governance dan Good Governance Terselenggaranya sosialisasi yang baik Pedoman penyusunan renc.kegiatn Kabupaten Kendal Kabupaten Kendal

2 dokumen 2 dokumen 2 dokumen 2 dokumen 2 dokumen 3 Unit

200.000.000 200.000.000 200.000.000 200.000.000 200.000.000 50.000.000

200.000.000 200.000.000 200.000.000 200.000.000 200.000.000 50.000.000

6 Pengembangan Teknologi Sistem Informasi Tata Ruang

1 Unit

25.000.000

25.000.000

7 Sosialisasi Perda Rencana Tata Ruang W ilayah 8 Dokumen Rencana Umum Tata Ruang Ibu Kota Kecamatan ( RUTRK ) Pageruyung

9 Desa Kecamatan Pageruyung 1 paket

4.500.000 200.000.000

4.500.000 200.000.000 1.150.000.000 50.000.000 50.000.000

Mendesak

100

4.500.000

05 16

Program Pemanfaatan Ruang 1 Penyusunan Kebijakan Perizinan Pemanfaatan Ruang tersusunnya dokumen kebijakan perijinan pemanfaatan ruang 2 Fasilitasi Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam terwujudnya peningkatan peran serta Pemanfaatan ruang masyarakat di masing-masing wilayah kel/desa di 20 kecamatan 3 Survey dan Pemetaan Tersusunnya identifikasi permasalahan pemanfaatan ruang dan data yang terukur di masing-masing wilayah kelurahan/ desa di 20 Kecamatan

Kabupaten Kendal Kabupaten Kendal Kabupaten Kendal

2 Dokumen 2 Unit

350.000.000 50.000.000 50.000.000

800.000.000

2 Dokumen

50.000.000

50.000.000

Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang

V - 102

Rencana Tahun 2013 (Tahun Rencana) Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Lokasi 3 Tercapainya pemahaman masyarakat terhadap kebijakan, norma, standar, prosedur, dan manual pemanfaatan ruang Tersusunnya identifikasi permasalahan pengendalian pemanfaatan ruang Tersusunnya Rencana Pengembangan Kawasan Perkotaan dan Perdesaan (RPKPP) 4 Kabupaten Kendal Target Capaian Kinerja 5 1 Kegiatan Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.) APBD Kab 6 50.000.000 APBD Prov 7 APBN 8 JUMLAH 9 50.000.000 10 Catatan Penting

Prakiraan Maju Rencana Th 2014 Target Capaian Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif Kinerja 11 12

2 4 Sosialisasi Kebijakan, Norma, Standar, Prosedur, dan Manual Pemanfaatan Ruang

5 Rapat Pokja BKPRD Pengendalian Penataan Ruang

Kabupaten Kendal Kabupaten Kendal

2 Kegiatan

150.000.000

150.000.000

6 Penyusunan Rencana Pengembangan Kawasan Perkotaan dan Perdesaan (RPKPP)

800.000.000

800.000.000

05 17

Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang 1 Pengawasan Pemanfaatan Ruang 2 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

Terwujudnya penataan ruang yang harmonis Tercapainya monitoring, evaluasi, dan pelaporan terhadap pengendalian pemanfaatan ruang

Kab. Kendal Kab. Kendal

2 unit 2 unit

130.000.000 20.000.000 60.000.000

130.000.000 20.000.000 60.000.000

3 Fasilitasi Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengendalian Pemanfaatan Ruang

Kabupaten Kendal

2 Unit

50.000.000

50.000.000 21.224.925.000 500.000.000

05 18

Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan 1 Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan tercukupinya kebutuhan sarana Persampahan prasarana pengelolaan persampahan

Dinas Ciptaru Kab. Kendal

pengadaan sapu 2880 bh, keranjang sampah 264 bh, kontainer sampah 10 unit, pemeliharaan becak sampah 25 unit, gerobak sampah 25 unit, Kendaraan Roda Tiga 20 unit

11.057.925.000 500.000.000

142.000.000

10.025.000.000

2 Penataan TPA (Darupono dan Pagergunung) 3 Komposting 4 Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan dan Mesin Persampahan 5 Pembangunan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) (Baru)

memperpanjang umur TPA mengurangi reduksi sampah yang dibuang ke TPA terwujudnya pemeliharaan alat tranportasi persampahan yang memadai tersedianya tempat pengelolaan sampah yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku

Kab. Kendal Kendal & Darupono Dinas Ciptaru Kab. Kendal Ds. Darupono Kec. KalSel

2 TPA 300 ton sampah 2 unit

150.000.000 200.000.000 300.000.000

150.000.000 200.000.000 300.000.000

pengadaan sapu 2880 bh, keranjang sampah 264 bh, kontainer sampah 10 unit, pemeliharaan becak sampah 25 unit, gerobak sampah 25 unit, Kendaraan Roda Tiga 20 unit 2 TPA 300 ton sampah 2 unit

20.791.925.000 550.000.000

200.000.000 220.000.000 350.000.000

75%

10.000.000.000

6 Pemeliharaan/Rehabilitasi Tempat Pembuangan Sementara (TPS) permanen 7 Pengadaan Tong Sampah 8 Pengadaan tanah TPA Darupono (Baru) 9 Pembuatan jalan akses ke TPA Darupono (Baru)

tersedianya sarana prasarana persampahan tersedianya sarpras kebersihan dan untuk peningkatan PAD tersedianya lahan TPA tersedianya sarpras jalan

Kab.Kendal 12 Kecamatan Ds. Darupono Kec. KalSel TPA Darupono

100 unit 400 unit 1,5 Ha 800 m2

100.000.000 65.000.000 2.000.000.000 400.000.000

10.000.000.000 sangat 75% mendesak untuk dilaksanak an 100.000.000 100 unit 65.000.000 400 unit

10.000.000.000

150.000.000 75.000.000 2.000.000.000 500.000.000

2.000.000.000 Pendampi 1,5 Ha ng/DDUB 400.000.000 Pendampi 800 m2 ng/DDUB

Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang

V - 103

Rencana Tahun 2013 (Tahun Rencana) Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Lokasi 3 4 TPA Darupono dan TPA Pagergunung Ds. Darupono Kec. KalSel Ds. Darupono Kec. KalSel Ds. Darupono Kec. KalSel Dinas Ciptaru Kab. Kendal Dinas Ciptaru Kab. Kendal TPA Darupono Dinas Ciptaru Kab. Kendal TPA Darupono TPA Pagergunung Kec. Pageruyung Plososari Ds.Krajankulon Ds.Nolokerto Ds. Kumpulrejo Ds.Sarirejo Ds.Mororejo Sukorejo Semua dusun, Cening Desa Cening Tanah GG Desa Cening Desa Rejosari Desa Sidorejo Desa Sidorejo Desa Sidorejo Desa Sidorejo Sukomulyo Sidomakmur Sukomulyo Sukomulyo Siberi Banjarejo Ds. Bangunrejo Desa Jatirejo Desa Plantaran Target Capaian Kinerja 5 2 unit TPA Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.) APBD Kab 6 80.000.000 APBD Prov 7 APBN 8 JUMLAH 9 10 Catatan Penting

Prakiraan Maju Rencana Th 2014 Target Capaian Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif Kinerja 11 12 85.000.000

10 Perbaikan jalan masuk TPA Darupono (Lama) dan TPA terpeliharanya fasilitas sarpras jalan Pagergunung 11 Pembangunan kantor TPA Darupono 12 Pembangunan rumah kompos TPA Darupono 13 Pembangunan Pagar Karas TPA Darupono 14 Pengadaan Alat Berat 15 Pengadaan Truk Sampah 16 Pembuatan Sumur Dalam di TPA Darupono 17 Pengadaan Mobil Pick up 18 Pembangunan garasi alat berat di TPA Darupono 19 Pengelolaan Sampah Terpadu tersedianya kantor pelayanan TPA tersedianya rumah kompos terwujudnya keamanan lingkungan sekitar TPA tersedianya 1 unit exavator dan 1 unit buldozer tercapainya pelayanan prima tersedianya air bersih tercapainya pelayanan prima terwujudnya keamanan alat-alat berat di TPA tersedianya peralatan pengelolaan sampah

80.000.000 sangat 2 unit TPA mendesak 150.000.000 Pendampi 48 m2 ng/DDUB 1 unit 1 unit 2 unit 3 unit 1 unit 2 unit 1 unit 50%

48 m2 1 unit 1 unit 2 Unit 3 Unit 1 Unit 2 Unit 1 Unit 50%

150.000.000 200.000.000 100.000.000 4.000.000.000 1.200.000.000 150.000.000 350.000.000 75.000.000 90.000.000

200.000.000 220.000.000 150.000.000 4.000.000.000 1.200.000.000 150.000.000 350.000.000 75.000.000 95.000.000

200.000.000 100.000.000 4.000.000.000 1.200.000.000

150.000.000 350.000.000 75.000.000 90.000.000

20 21 22 23 24 25 26 27

Pembuatan bak sampah Pengadaan Bak Sampah & Container Pengadaan Tempat Sampah RT 2/5 Pengadaan Tong Sampah Pembuatan TPS/TPA RT 2/2 Pembangunan Tempat Sampah Kegiatan penyediaan tempat sampah Pengadaan tempat sampah

Meningkt Kesehatan Terwujudnya Kebersihan Lingkungan Terwujudnya penghijauan Terwujudnya kebersihan lingkungan Terwujudnya kebersihan lingkungan Terwujudnya kebersihan lingkungan meningkatkan kebersihan lingkungan meningkatkan kebersihan lingkungan meningkatkan kebersihan lingkungan meningkatkan kebersihan lingkungan meningkatkan kebersihan lingkungan meningkatkan kebersihan lingkungan meningkatkan kebersihan lingkungan meningkatkan kebersihan lingkungan meningkatkan kebersihan lingkungan lancar transportasi Penyehatan Lingk lancar saluran air lancar saluran air meningkatkan kebersihan lingkungan meningkatkan kebersihan lingkungan meningkatkan kebersihan lingkungan meningkatkan kebersihan lingkungan

9 Dusun

90.000.000 148.000.000 4.000.000 3.000.000 15.000.000 50.000.000 5.000.000 70.000.000 10.000.000 200.000.000 40.000.000

25.000.000

90.000.000 148.000.000 4.000.000 3.000.000 15.000.000 75.000.000 5.000.000 70.000.000 50.000.000 200.000.000 4.000.000 7.300.000 3.000.000 8.400.000 1.225.000 14.000.000 6.000.000 14.000.000 80.000.000 62.000.000 130.000.000 100.000.000 25.000.000

Prioritas Prioritas Prioritas Prioritas Prioritas

100 50 100 50 50

148.000.000 2.000.000 3.000.000 7.500.000 37.500.000

28 Pembuatan tong sampah 29 Tempat pembuangan sampah 30 Pengadaan bak sampah 10 buah 31 Tempat sampah 32 Tempat sampah 33 Tempat sampah 34 Tempat sampah 35 36 37 38 39 Pembuatan Bak Sampah 2/1 TPA Pembuatan Bak Sampah 2/1 Pembuatan bak sampah Kemiri Rumah Penampungan Sampah

Peningkatan Kebersihan Peningkatan Kesehatan Peningkatan Kesehatan Peningkatan Kesehatan Peningkatan Kesehatan 2 (2 x 1 m) 8 Unit 2 (2 x 1 m) 10 Unit

4.000.000 7.300.000 3.000.000 8.400.000 1.225.000 14.000.000 6.000.000 14.000.000 40.000.000

4.000.000 7.300.000 3.000.000 8.400.000 1.225.000

40.000.000 62.000.000

40 Pengadaan Tempat Sampah 41 Pemindahan lokasi TPA Sampah Jatirejo 42 Bantuan tong sampah RW 1 1 05 19

40 buah

130.000.000 100.000.000 25.000.000 2.085.000.000 -

Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Kebersihan / Pertamanan / Pemadam Kebakaran

2.085.000.000

2.088.000.000

Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang

V - 104

Rencana Tahun 2013 (Tahun Rencana) Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Lokasi 3 terwujudnya pemeliharaan alat transportasi persampahan yang memadai meningkatkan kebersihan lingkungan terciptanya kesadaran masyarakat di bidang kebersihan tercukupinya tenaga kebersihan Tercukupinya kendaraan operasional meningkatkan kebersihan lingkungan Tercukupinya sarana prasarana pemeliharaan taman dan makam terpeliharanya sarpras pertamanan Terlaksananya kegiatan rutin UPTD Kebersihan Terlaksananya kegiatan rutin UPTD Kebersihan Terlaksananya kegiatan rutin UPTD Kebersihan 4 Dinas Ciptaru Kab. Kendal Kab. Kendal Kab.Kendal Kaliwungu & Kendal Kab.Kendal Kab.Kendal Kab.Kendal Dinas Ciptaru Kab. Kendal UPTD Kec. Kendal UPTD Kec. Boja UPTD Kec. Sukorejo 2 unit Target Capaian Kinerja 5 12 unit Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.) APBD Kab 6 350.000.000 APBD Prov 7 APBN 8 JUMLAH 9 350.000.000 10 Catatan Penting

Prakiraan Maju Rencana Th 2014 Target Capaian Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif Kinerja 11 12 unit 12 375.000.000

2 1 Pemeliharaan Rutin / Berkala Sarana Prasarana Kebersihan 2 Pengelolaan Kebersihan 3 Sosialisasi Perda Kebersihan 4 Penyediaan SDM 5 Pengadaan Kendaraan Operasional Pemeliharaan Taman dan makam 6 Pengadaan Mobil tangki Siram Taman 7 Pengadaan Sarana Prasarana Pemeliharaan Taman dan Makam 8 Pemeliharaan Rutin / Berkala Sarana Prasarana Pertamanan 9 Operasional Rutin UPTD Kebersihan Kec. Kendal 10 Operasional Rutin UPTD Kebersihan Kec. Boja 11 Operasional Rutin UPTD Kebersihan Kec. Sukorejo

14 angkutan sampah 50 orang 10 org

950.000.000 35.000.000 75.000.000 200.000.000 400.000.000 25.000.000 30.000.000 10.000.000 5.000.000 5.000.000

950.000.000 35.000.000 75.000.000 200.000.000 400.000.000 25.000.000 30.000.000 10.000.000 5.000.000 5.000.000

14 angkutan 50 org

1.000.000.000 40.000.000

225.000.000 400.000.000 25.000.000

11.000.000 6.000.000 6.000.000

1 1

07 07 19

BIDANG PERHUBUNGAN Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas 1 Pemeliharaan rutin/ berkala sarana prasarana Penerangan Jalan umum 2 Penyusunan Raperda Pengelolaan LPJU 3 Penggantian LPJU Jl. Raya Sukarno - Hatta Kendal ( Batas Kota Timur Ketapang s/d Batas Kota Barat Jambearum ) 4 Perbaikan LPJU arteri weleri 5 Meterisasi LPJU Kec. Ngampel . 6 Meterisasi LPJU Kec. Brangsong. 7 Meterisasi LPJU Kec. Pegandon 8 Meterisasi LPJU Kec. Ringinarum 9 Meterisasi LPJU Kec. Cepiring 10 Meterisasi LPJU Kec. Kangkung 11 Meterisasi LPJU Kec. Rowosari 12 Meterisasi LPJU Kec. Pageruyung 13 Meterisasi LPJU Kec. Sukorejo 14 Meterisasi LPJU Kec. Plantungan 15 Meterisasi LPJU Kec. Patean 16 Pengadaan PJU Jalan Cepiring Gemuh - Weleri 17 Pengadaan PJU Kec. Pegandon ( Pegandon s/d Pakuncen ) 18 Pengadaan LPJU Kec. Kaliwungu (Pasar gladag s/d Kec. Kaliwungu Selatan) 19 Pengadaan LPJU Jl. Raya Boja - Kertosari 20 Pengadaan LPJU Jl. Raya Weleri - Sukorejo - Patean

terciptanya penerangan jalan yang baik. tersusunnya Raperda Penerangan jalan Umum terpeliharanya LPJU

Kab. Kendal Kab. Kendal Kab. Kendal

2000 unit 1 dokumen 50 unit

15.054.500.000 1.250.000.000 125.000.000 250.000.000

11.850.000.000

100.000.000

27.004.500.000 1.250.000.000 125.000.000

2000 unit 1 dokumen 50 unit

27.447.500.000 1.350.000.000 150.000.000 3.000.000.000

2.500.000.000

2.750.000.000

terpeliharanya LPJU menurunnya pembayaran rek.LPJU menurunnya pembayaran rek.LPJU menurunnya pembayaran rek.LPJU menurunnya pembayaran rek.LPJU menurunnya pembayaran rek.LPJU menurunnya pembayaran rek.LPJU menurunnya pembayaran rek.LPJU menurunnya pembayaran rek.LPJU menurunnya pembayaran rek.LPJU menurunnya pembayaran rek.LPJU menurunnya pembayaran rek.LPJU terciptanya keamanan & kenyamanan pemakai jalan terciptanya keamanan & kenyamanan pemakai jalan terciptanya keamanan & kenyamanan pemakai jalan terciptanya keamanan & kenyamanan pemakai jalan terciptanya keamanan & kenyamanan pemakai jalan

Weleri Ngampel Brangsong Pegandon Ringinarum Cepiring Kangkung Rowosari Pageruyung Sukorejo Plantungan Patean Cepiring Pegandon Kaliwungu Boja Weleri, Sukorejo, Patean

150 unit 12 desa

12 desa 15 desa 14 desa 14 desa

150.000.000 600.000.000 600.000.000 600.000.000 600.000.000 750.000.000 750.000.000 800.000.000 700.000.000 700.000.000 600.000.000 700.000.000 250.000.000 250.000.000 250.000.000 300.000.000 750.000.000

1.600.000.000

1.750.000.000 600.000.000 600.000.000 600.000.000 600.000.000 750.000.000 750.000.000 800.000.000 700.000.000 700.000.000 600.000.000 700.000.000 250.000.000 250.000.000 250.000.000 300.000.000 750.000.000

150 unit 12 desa

12 desa 15 desa 14 desa 14 desa

1.900.000.000 650.000.000 650.000.000 650.000.000 650.000.000 825.000.000 825.000.000 900.000.000 775.000.000 775.000.000 650.000.000 775.000.000 275.000.000 275.000.000 350.000.000 350.000.000 825.000.000

50 unit 60 unit

50 unit 60 unit

Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang

V - 105

Rencana Tahun 2013 (Tahun Rencana) Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Lokasi 3 terciptanya keamanan & kenyamanan pemakai jalan terciptanya keamanan & kenyamanan pemakai jalan tersedianya lampu hias di Alon-Alon Kendal 4 Limbangan , Boja, Singorojo Gemuh, W eleri Kab. Kendal Kab. Kendal Kab. Kendal Kab. Kendal Kabondalem Kabondalem Ds,Mororejo Ds.Wonorejo Tamanrejo Harjodowo Ngampelwetan 01,02/01 RW 01-09 Getas 20 unit 10 buah 100% 60 UNIT 632 UNIT Target Capaian Kinerja 5 Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.) APBD Kab 6 750.000.000 750.000.000 150.000.000 1.000.000.000 2 unit 200.000.000 60.000.000 48.000.000 1.390.000.000 100.000.000 50.000.000 5.000.000 15.000.000 5.000.000 1.500.000 6.000.000 3.000.000 6.000.000 15.000.000 25.000.000 250.000.000 100.000.000 6.750.000.000 APBD Prov 7 APBN 8 JUMLAH 9 750.000.000 7.500.000.000 150.000.000 1.000.000.000 200.000.000 60.000.000 48.000.000 Mendesak 1.390.000.000 Mendesak 200.000.000 50.000.000 5.000.000 15.000.000 5.000.000 1.500.000 6.000.000 3.000.000 6.000.000 Prioritas 15.000.000 Prioritas 25.000.000 Prioritas 250.000.000 Prioritas Prioritas Mendesak 10 Catatan Penting

Prakiraan Maju Rencana Th 2014 Target Capaian Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif Kinerja 11 12 825.000.000 8.250.000.000 175.000.000 1.100.000.000 225.000.000 75.000.000

2 21 Pengadaan LPJU Jl. Raya Limbangan - Boja Singorojo 22 Pengadaan LPJU Jl. Raya Gemuh - Weleri 23 Pengadaan Lampu Hias Alon - Alon Kendal

24 Pengadaan Mobil Sky worker (Crane - 12m) 25 Pengadaan Mobil Pick - up Operasional Pemeliharaan tersedianya sarpras di bidang PJU LPJU 26 Pengadaan Sepeda Motor Operasional Pemeliharaan tersedianya sarpras di bidang PJU LPJU 27 Pemasangan lampu Kota sepanjang Jl. Stadion Terciptanya lingkungan yang sehat,indah, nyaman 28 Pengembangan Jaringan listrik zona 1 Terciptanya lingkungan yang sehat,indah, nyaman 29 Bantuan Lampu Penerangan Jalan Umum Terwujudnya Keindahan dan Keamanan 30 Penerangan Jalan menuju Pelabuhan 31 lampu jalan 32 Lampu jalan umum 33 Penambahan pal listrik 34 Bantuan Penerangan Jalan 35 Pemasangan Lampu Kota 36 Lampu penerangan jalan 37 Lampu penerangan jalan 38 39 40 41 Penerangan jalan Pembangunan lampu jalan Penerangan jalan Lampu penerangan jalan Terwujudnya Keindahan dan Kenyamanan keamanaan Penerangan jalan mencegah longsor Tersedianya penerangan jalan Tersedianya penerangan jalan Keamanan lalu lintas Meningk. keamanan lalu lintas Keamanan lingkungan. Kenyamanan lingkungan. Kenyamanan lingkungan. Meningkatkan keselamatan pengguna jalan

2 unit

50 100

100.000.000 50.000.000

Desa Penerangan jalan Tunggulsari Tambahrejo 10 unit Surokontokulon 5 unit Ds. Pakis Ds. Limbangan Ds. Peron Desa Cepiring s.d Desa Korowelang kulon Sukomulyo 100% 100% 100% 100 unit

1.500.000

100% 100% 100%

6.000.000 15.000.000 25.000.000

42 Lampu penerangan jalan 43 Pemasangan lampu penerangan jalan umum di jalan lingkar Weleri Selatan 44 Penerangan jalan 45 Pemasangan lampu penerangan jalan umum 1 1 08 08 24 BIDANG LINGKUNGAN HIDUP Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau ( RTH ) 1 Pemeliharaan RTH 2 Pembangunan Taman Kota 3 Pemeliharaan Rutin / Berkala Sarana Prasarana Lingkungan 4 Pemeliharaan Sarana Fisik Perkotaan untuk Menunjang Program ADIPURA 5 Pembuatan Taman di Median Jalan Soekarno - Hatta Kendal

Penerangan jalan Penerangan jalan Penerangan jalan Penerangan jalan

7 tituk

40.000.000 70.000.000 70.000.000 70.000.000

40.000.000 70.000.000 70.000.000 70.000.000 32.742.375.000 350.000.000 400.000.000 300.000.000 400.000.000 250.000.000 1 unit 1 unit

Desa Kertomulyo

terciptanya taman/ruang terbuka hijau yang baik&tertata. terciptanya keindahan kota. terciptanya keindahan kota. terciptanya taman/ruang terbuka hijau yang baik&tertata. terciptanya keindahan dan penataan taman di median jalan

Kab. Kendal Kab. Kendal Kab. Kendal Kab.Kendal Kab.Kendal

2000 m2

4.517.375.000 350.000.000 400.000.000 300.000.000

28.225.000.000

2000 m2

34.054.000.000 400.000.000 350.000.000 350.000.000 400.000.000 275.000.000

1 Unit 1 unit

400.000.000 250.000.000

Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang

V - 106

Rencana Tahun 2013 (Tahun Rencana) Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Lokasi 3 terciptanya kenyamanan bagi pejalan kaki terciptanya kenyamanan bagi pejalan kaki terciptanya kenyamanan bagi pejalan kaki terciptanya kenyamanan bagi pejalan kaki terciptanya kenyamanan bagi pejalan kaki terciptanya kenyamanan bagi pejalan kaki terciptanya kenyamanan bagi pejalan kaki terciptanya kenyamanan bagi pejalan kaki terciptanya kenyamanan bagi pejalan kaki terwujudnya taman / ruang terbuka hijau di Kec.Weleri tersusunnya dokumen DED RTH terwujudnya taman / ruang terbuka hijau di Kec.Weleri tersusunnya dokumen DED RTH terwujudnya taman / ruang terbuka hijau di Kec.Weleri tersusunnya dokumen DED RTH terwujudnya taman / ruang terbuka hijau di Kec.Weleri terwujudnya tugu/monumen yang baik Terciptanya lingkungan yang sehat,indah, nyaman Terciptanya lingkungan yang sehat,indah, nyaman Terciptanya lingkungan yang sehat,indah, nyaman Terciptanya lingkungan yang sehat,indah, nyaman Terciptanya lingkungan yang sehat,indah, nyaman Terciptanya lingkungan yang sehat,indah, nyaman Terwujudnya kenyamanan publik 4 jambearumPatebon Kab.Kendal Kab.Kendal Kab.Kendal Kab.Kendal Boja Weleri Sukorejo Kaliwungu Weleri Kaliwungu Kaliwungu Boja Boja Sukorejo Sukorejo Kab.Kendal Karangsari Karangsari Pegulon Kabondalem Kabondalem Kabondalem Ds.Kutoharjo Ds. Dawungsari Ds. penanggulan Ds. Pegandon Kec. Pegandon Ds. Purwokerto Desa Kebonadem Target Capaian Kinerja 5 1 unit 1 unit 1 unit 1 unit 1 unit 1 unit 23.250 m 1 unit 1 unit 1 unit 1 dokumen 1 unit 1 dokumen 1 unit 1 dokumen 1 unit 1 unit Dihit 500 m 200 m' 775 M2 968 M2 1600 m 75.000.000 1.000.000.000 75.000.000 1.000.000.000 75.000.000 1.000.000.000 300.000.000 50.000.000 300.000.000 50.000.000 81.375.000 242.000.000 240.000.000 100.000.000 14.000.000 6.000.000 15.000.000 15.000.000 melancarkan lalin Pendukung Terciptanya desa yang"Adem Berseri" 2 (1,5 x 50 m 400.000.000 4.000.000 150.000.000 350.000.000 2.100.000.000 8.150.000.000 4.375.000.000 6.550.000.000 1.000.000.000 Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.) APBD Kab 6 APBD Prov 7 450.000.000 1.000.000.000 1.200.000.000 APBN 8 JUMLAH 9 450.000.000 1.000.000.000 1.200.000.000 150.000.000 350.000.000 2.100.000.000 8.150.000.000 4.375.000.000 6.550.000.000 1.000.000.000 75.000.000 1.000.000.000 75.000.000 1.000.000.000 75.000.000 1.000.000.000 10 Catatan Penting

Prakiraan Maju Rencana Th 2014 Target Capaian Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif Kinerja 11 1 unit 1 unit 1 unit 1 unit 1 unit 1 unit 23.250 m 1 unit 1 unit 1 unit 1 dokumen 1 unit 1 dokumen 1 unit 1 dokumen 1 unit 12 500.000.000 1.100.000.000 1.300.000.000 175.000.000 400.000.000 2.300.000.000 8.975.000.000 4.825.000.000 7.200.000.000 1.100.000.000 100.000.000 1.100.000.000 100.000.000 1.100.000.000 100.000.000 1.100.000.000 350.000.000

2 6 Perbaikan trotoar Jambearum - Tugu PKK Patebon 7 Pembangunan trotoar Jl. Soekarno Hatta timur sepanjang 5,95 km 8 Pembangunan trotoar Jl. Pemuda sepanjang 1,2 km 9 Pembangunan Trotoar Jalan W aluyo 10 Pembangunan Trotoar Jalan Masjid 11 Pembangunan Trotoar Jalan Raya Boja 12 Pembangunan Trotoar Jalan Raya Weleri 13 Pembangunan Trotoar Jalan Raya Sukorejo 14 Pembangunan Trotoar Jalan Raya Kaliwungu 15 Pembangunan RTH Weleri Tahap II 16 Penyusunan FS dan DED RTH Kaliwungu 17 Pembangunan RTH Kaliwungu 18 Penyusunan FS dan DED RTH Boja 19 Pembangunan RTH Boja 20 Penyusunan FS dan DED RTH Sukorejo 21 Pembangunan RTH Sukorejo 22 Perbaikan Tugu / Monumen Kabupaten Kendal 23 Pembuatan taman 24 Perbaikan Trotoar dan Tempat Sampah 25 Pasang gril gang kenari 26 Area Pertemuan Terbuka ( paving ) 27 Taman 28 Pedestrian jalan 29 Penataan Ruang Terbuka Hijau alun2 30 pembangunan taman desa 31 pembangunan taman desa 32 33 34 35 pembangunan taman desa pembangunan taman desa pemb. Trotoar jalan raya Pembangunan dan rehab taman2 tepi jalan poros desa

300.000.000 1 unit 50.000.000 Mendesak 300.000.000 Mendesak 50.000.000 Mendesak 81.375.000 Mendesak 242.000.000 Mendesak 240.000.000 Mendesak 100.000.000 14.000.000 6.000.000 15.000.000 15.000.000 400.000.000 4.000.000 Prioritas 50

50.000.000

400.000.000 4.000.000

36 Pembangunan Trotoar depan SMK dan SMP I 37 Pemb. Trotoar dan Selokan

Keamanan lalu lintas sekolah Keindahan

Tambahrejo Ds. Boja

100.000.000 500.000.000

100.000.000 500.000.000

Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang

V - 107

Rencana Tahun 2013 (Tahun Rencana) Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Lokasi 3 Transportasi JUMLAH 4 Depan Balai Desa Boja Target Capaian Kinerja 5 Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.) APBD Kab 6 75.000.000 90.829.673.300 58.062.000.000 273.334.100.000 APBD Prov 7 APBN 8 JUMLAH 9 75.000.000 422.225.773.300 10 Catatan Penting

Prakiraan Maju Rencana Th 2014 Target Capaian Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif Kinerja 11 12

2 38 Pemb. Trotoar Jalan Kaliwungu - Boja

142.109.660.000

Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang

V - 108

Rencana Tahun 2013 (Tahun Rencana) Kode Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Lokasi 1 1 06 01 1 1 06 1 06 01 2 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH URUSAN WAJIB Perencanaan Pembangunan Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2 Penyediaan Jasa Komunikasi; Sumber Daya Air dan Listrik 3 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional 4 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 5 Penyediaan Alat Tulis Kantor 6 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 7 penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 8 penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 9 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangundangan 10 Penyediaan makanan dan minuman 11 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah dan ke luar daerah Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1 pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan mesin 2 pemeliharaan rutin/berkala gedung dan bangunan 1 06 03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 1 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya Program Peningkatan dan Pengembangan SDM 1 Peningkatan dan Pengembangan SDM Program Peningkatan Pelayanan dan Kinerja Aparatur 1 Peningkatan Kinerja dan Pelayanan Aparatur 2 Penunjang Pelaksanaan Pekerjaan Perkantoran 3 Peningkatan Kinerja Pengelolaan W ebsite Program Pengembangan Data/Informasi 1 Pengumpulan, Updating, dan Analisis Data Informasi Capaian Target Kinerja Program/Kegiatan (Laporan Pelaksanaan Program Kegiatan Pembangunan) 3 4 Target Capaian Kinerja 5 Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.) APBD Kab 6 APBD Prov 7 APBN 8 JUMLAH 9 10 Catatan Penting

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2014 Kebutuhan Target Capaian Dana/Pagu Kinerja Indikatif 11 12

Tersedianya perangko dan meterai Pelunasan rekening/tagihan telpon/listrik/air Pelunasan pajak-pajak kendaraan dinas bermotor Pemeliharaan Kebersihan kantor Penyediaan alat tulis kantor Penyediaan blangko-blangko dan barang cetakan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Penyediaan peralatan dan perlengkapan

Kendal Kendal Kendal Kendal Kendal Kendal Kendal Kendal

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

1.015.000.000 6.000.000 165.000.000 7.500.000 50.000.000 100.000.000 36.500.000 20.000.000 120.000.000 10.000.000 200.000.000 300.000.000 135.000.000 120.000.000 15.000.000 10.700.000 10.700.000 250.000.000 250.000.000 185.000.000 120.000.000 35.000.000 30.000.000 2.575.000.000 90.000.000 50.000.000 -

1.015.000.000 6.000.000 165.000.000 7.500.000 50.000.000 100.000.000 36.500.000 20.000.000 120.000.000 10.000.000 200.000.000 300.000.000 135.000.000 120.000.000 15.000.000 10.700.000 10.700.000 250.000.000 250.000.000 185.000.000 120.000.000 35.000.000 30.000.000 2.625.000.000 90.000.000

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

1.116.500.000 6.000.000 170.000.000 8.000.000 52.000.000 120.000.000 36.500.000 22.000.000 130.000.000 12.000.000 210.000.000 350.000.000 147.500.000 130.000.000 17.500.000 10.700.000 10.700.000 300.000.000 300.000.000 217.500.000 150.000.000 37.500.000 30.000.000 895.000.000 100.000.000

Penyediaan bahan bacaan/media cetak Kendal (surat kabar/majalah) Penyediaan makanan dan minuman Kendal harian pegawai dan jamuan rapat Penyelenggaraan kegiatan perjalanan Kendal dinas pegawai dan penyediaan BBM pemeliharaan kendaraan dinas secara rutin/berkala memelihara kebersihan dan kesehatan kantor penyediaan pakaian dinas Kendal Kendal

1 06

02

100% 100%

100% 100%

Kendal

100%

100%

1 06

05

terselenggaranya Bintek/diklat dalam pengembangan SDM Meningkatkan kinerja pegawai Memenuhi hak pegawai tidak tetap terpublikasikannya informasi Bappeda melalui website

Kendal

4 org

4 org

1 06

07

Kendal Kendal Kendal

40 4 12 bulan

40 4 12 bulan

1 06

15

Terpenuhinya data pelaksanaan Kabupaten program/kegiatan pembangunan daerah Kendal

Tersedianya Buku Laporan Pelaksanaan Program/Kegiatan Pembangunan Daerah Kabupaten Kendal

Tersedianya Buku Laporan Pelaksanaan Program/Kegiat an Pembangunan Daerah Kabupaten Kendal

Bappeda

V - 109

Rencana Tahun 2013 (Tahun Rencana) Kode Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Lokasi 1 2 2 Penyusunan Profil daerah 3 Terbaharuinya data dan informasi profil daerah 4 Kabupaten Kendal Target Capaian Kinerja 5 Tersedianya buku 8 Kelompok Data Sebaran Kecamatan dan buku Profil Daerah Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.) APBD Kab 6 APBD Prov 7 50.000.000 APBN 8 JUMLAH 9 50.000.000 10 Catatan Penting

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2014 Kebutuhan Target Capaian Dana/Pagu Kinerja Indikatif 11 Tersedianya buku 8 Kelompok Data Sebaran Kecamatan dan buku Profil Daerah Tersedianya Buku Kendal Dalam Angka 12 50.000.000

3 Penyusunan Kendal Dalam Angka dan Kecamatan Dalam Angka

Terpenuhinya data perencanaan yang komprehensif

Kabupaten Kendal

4 Penyusunan PDRB Kabupaten Kendal

Terpenuhinya data pembangunan ekonomi yang komprehensif

Kabupaten Kendal

Tersedianya Buku Kendal Dalam Angka dan Kecamatan Dalam Angka Tersedianya Buku PDRB Kabupaten Kendal Lancarnya kegiatan Penyusunan Profil Daerah Tersedianya Buku IPM Kabupaten Kendal Tersedianya Buku IHK/Laju Inflasi Kabupaten Kendal

120.000.000

120.000.000

130.000.000

70.000.000

70.000.000

5 Pendamping Penyusunan Profil Daerah

Memperlancar kegiatan Penyusunan Profil Daerah

Kabupaten Kendal

40.000.000

40.000.000

6 Penyusunan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Kendal

Terpenuhinya data pembangunan manusia di kabupaten Kendal

Kabupaten Kendal

50.000.000

50.000.000

7 Penyusunan Indeks Harga Konsumen (IHK)/ Laju Inflasi Kabupaten Kendal

Terpenuhinya data inflasi dan IHK di Kabupaten Kendal

Kabupaten Kendal

50.000.000

50.000.000

8 Fasilitasi dan Sosialisasi hasil penelitian

surat rekomendasi penelitian

Kabupaten Kendal Kabupaten Kendal

terlaksananya hasil penelitian terlaksananya sosialisasi kerjasama dengan pusat dan penelitian 1 unit

65.000.000

65.000.000

Tersedianya Buku PDRB Kabupaten Kendal Lancarnya kegiatan Penyusunan Profil Daerah Tersedianya Buku IPM Kabupaten Kendal Tersedianya Buku IHK/Laju Inflasi Kabupaten Kendal terlayaninya ijin keg.penelitian Sosialisasi hasil kerjasama dengan BPPT dan Provinsi 1 unit

80.000.000

45.000.000

60.000.000

60.000.000

75.000.000

9 Fasilitasi Pelaksanaan Sistem Inovasi daerah

tersedianya informasi pd masyarakat tentang sosialisasi hsl kerjasama dengan pemerintah pusat dan hasul penelitian

60.000.000

60.000.000

65.000.000

10 Penyusunan Target Pencapaian Standart Pelayanan Minimal Bidang Pemerintahan Dalam Negeri dan Rencana Aksi Pencapaiannya di Kabupaten Kendal

Teridentifikasinya dan teranalisisnya target - target capaian pembangunan Bidang Pemerintahan Dalam Negeri di Kabupaten Kendal 11 Penyusunan dan Analisis Data/Informasi Perencanaan Tersusunnya dokumen/data Responsif Gender perencanaan responsif gender 12 Kajian Penyerahan Urusan Pemerintah Kabupaten Teridentifikasinya dan teranalisisnya Kepada pemerintah Desa penyerahan urusan pemerintahan kabupaten kepada desa untuk peningkatan kualitas pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat desa 13 Kajian Bencana Alam Laut dan Prakiraan Iklim Laut meningkatnya pengetahuan tentang mitigasi dan keselamatan dalam berlayar

Kab. Kendal

90.000.000

90.000.000

90.000.000

Kab. Kendal Kab. Kendal

1 unit 1 unit

50.000.000 90.000.000

50.000.000 90.000.000

1 unit 1 unit

50.000.000 90.000.000

7 kec pesisir

dokumen kajian bencana alam laut dan prakiraan iklim laut

100.000.000

100.000.000

Bappeda

V - 110

Rencana Tahun 2013 (Tahun Rencana) Kode Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Lokasi 1 2 14 Penyusunan FS Potensi Kecamatan 3 4 Target Capaian Kinerja 5 Dokumen FS Potensi Kecamatan Kabupaten Kendal 100% Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.) APBD Kab 6 1.700.000.000 APBD Prov 7 APBN 8 JUMLAH 9 1.700.000.000 10 Catatan Penting

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2014 Kebutuhan Target Capaian Dana/Pagu Kinerja Indikatif 11 12

Tersusunnya dokumen studi kelayakan 15 kecamatan: potensi kecamatan di Kabupaten Kendal Kaliwungu, Kaliwungu Selatan, Brangsong, Ngampel, Kendal, Patebon, Pegandon, Cepiring, Kangkung, Rowosari, Weleri, Gemuh, Pageruyung, Ringinarum, Patean, Sukorejo, Plantungan Terlaksananya kegiatan kerjasama pembangunan antar daerah Terkoordinasinya Kegiatan - kegiatan Penanggulangan Kemiskinan dalam Rangka Percepatan Penanggulangan Kemiskinan di Kab.Kendal Kab. Kendal Kab. Kendal

1 06

16

Program Kerja sama Pembangunan 1 Koordinasi Kerjasama Pembangunan Antar Daerah 2 Koordinasi dalam Pemecahan Masalah - Masalah Daerah (Koordinasi Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah/ TKPKD)

1 keg 1 paket kegiatan

150.000.000 50.000.000 100.000.000 -

150.000.000 50.000.000 100.000.000

1 keg 1 paket kegiatan

150.000.000 50.000.000 100.000.000

1 06

18

Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis 1 Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Forum BKPRD Terkoordinasinya penataan ruang di Kabupaten Kendal Kabupaten Kendal

Kabupaten Kendal

Terlaksananya rapat koordinasi dan fasilitasi tentang tata ruang Kabupaten Kendal

100.000.000 100.000.000

100.000.000 100.000.000

Terlaksananya rapat koordinasi dan fasilitasi tentang tata ruang Kabupaten Kendal

80.000.000 80.000.000

1 06

19

Perencanaan Pengembangan Kota-Kota Menengah dan 1 Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi PAMSIMAS dan SANIMAS

Perubahan perilaku sehat di masyarakat 16 desa berpenghasilan rendah

Pemantapan koordinasi pembangunan sarana air bersih dan sanitasi Terlaksananya rapat koordinasi dan fasilitasi kegiatan air minum dan sanitasi di Kabupaten Kendal

310.000.000 60.000.000

310.000.000 60.000.000

2 Koordinasi dan Fasilitasi Kegiatan AMPL

Perubahan perilaku sehat di masyarakat Kabupaten Kabupaten Kendal Kendal

100.000.000

100.000.000

Pemantapan koordinasi pembangunan sarana air bersih dan sanitasi Terlaksananya rapat koordinasi dan fasilitasi kegiatan air minum dan sanitasi di Kabupaten Kendal

980.000.000 70.000.000

400.000.000

Bappeda

V - 111

Rencana Tahun 2013 (Tahun Rencana) Kode Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Lokasi 1 2 3 Pendampingan Program Percepatan Sanitasi Perkotaan 3 4 Target Capaian Kinerja 5 Tersusunnya studi kondisi eksisting / buku putih tentang air mnum dan sanitasi di Kabupaten Kendal Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.) APBD Kab 6 100.000.000 APBD Prov 7 APBN 8 JUMLAH 9 100.000.000 10 Catatan Penting

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2014 Kebutuhan Target Capaian Dana/Pagu Kinerja Indikatif 11 Tersusunnya strategi sanitasi Kabupaten di Kabupaten Kendal 12 450.000.000

Perubahan perilaku sehat di masyarakat Kabupaten perkotaan Kabupaten Kendal Kendal

4 Koordinasi dan Fasilitasi Kegiatan Tranportasi di Kabupaten Kendal

Terkoordinasinya kegiatan di bidang transportasi di Kabupaten Kendal

Kabupaten Kendal

Terlaksananya rapat koordinasi dan fasilitasi kegiatan bidang tranportasi di Kabupaten Kendal

50.000.000

50.000.000

Terlaksananya rapat koordinasi dan fasilitasi kegiatan bidang tranportasi di Kabupaten Kendal

60.000.000

1 06

20

1 06

21

1 06

22

Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan 1 Peningkatan Kemampuan Teknis Aparat Perencanaan Terlaksananya workshop peningkatan kapasitas aparat perencanaan seKabupaten Kendal 2 Bimbingan Teknis Perencanaan Daerah Terlaksananya pelatihan perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Kendal Program Perencanaan Pembangunan Daerah 1 Pengembangan Partisipasi Masyarakat dalam Tersusunnya dokumen kajian grand Perumusan Program Kebijakan Layanan Publik design Pelayanan Publik Kab. Kendal 2 Musyawarah Perencanaan Pembangunan terlakasananya penjaringan masyarakat (MUSRENBANG) 3 Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Buku RKPD (RKPD) 4 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Laporan Triwulanan Pembangunan Rencana Pembangunan Daerah Daerah 5 Penyusunan kegiatan tahunan 4 dokumen perencanaan 6 Penyusunan Peraturan Sistem Perencanaan Buku Peraturan Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kendal Pembangunan Daerah 7 Sosialisasi kebijakan perencanaan pembangunan Keikutsertaan pada Pekan Seni Promosi daerah Pembangunan 8 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Kegiatan TP, Laporan Triwulanan TP, Bantuan Bantuan Provinsi, DAK Provinsi dan Buku Laporan Akhir Tahun DAK Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi 1 Pembinaan dan Monitoring Pelaksanaan PNPM Terlaksananya kegiatan PNPM Mandiri Mandiri Perkotaan Perkotaan secara baik sesuai pedoman PNPM Mandiri Perkotaan 2 Penyusunan Master Plan Pertembakauan di Kabupaten Tersusunnya dokumen master plan Kendal pertembakauan sebagai pedoman pengelolaan komoditas tembakau secara komprehensif dari hulu sampai hilir di Kabupaten Kendal 3 Perencanaan Pengembangan Pertanian Organik di Tersusunnya dokumen perencanaan Kabupaten Kendal pengembangan pertanian organik di Kab. Kendal

Kab. Kendal

1 keg

140.000.000 80.000.000

140.000.000 80.000.000

1 keg

140.000.000 80.000.000

Kab. Kendal

1 keg

60.000.000

60.000.000

1 keg

60.000.000

Kab. Kendal

1 unit 1/th 1/th 1/th

542.000.000 100.000.000 157.000.000 50.000.000 70.000.000 30.000.000 50.000.000 15.000.000 70.000.000

542.000.000 100.000.000 157.000.000 50.000.000 70.000.000 30.000.000 50.000.000 15.000.000 70.000.000

1 unit 1/th 1/th 1/th 1 tahun

492.000.000 100.000.000 157.000.000 50.000.000 70.000.000 30.000.000

Kendal Kabupaten Kendal Kendal

1 tahun 1 paket 1 kali/ th 1/th

1 kali/ th 1/th

15.000.000 70.000.000

Kabupaten Kendal Kabupaten Kendal

1 paket kegiatan

1.140.000.000 200.000.000

100.000.000

1.240.000.000 200.000.000 -

1 paket kegiatan 1 paket kegiatan

995.000.000 200.000.000

1 paket kegiatan

200.000.000

200.000.000

Kegiatan DBHCHT

200.000.000

Kabupaten Kendal

1 paket kegiatan

150.000.000

150.000.000 -

1 paket kegiatan

165.000.000

Bappeda

V - 112

Rencana Tahun 2013 (Tahun Rencana) Kode Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Lokasi 1 2 4 Koordinasi dan Sinergi Program Bidang Ekonomi 3 Terwujudnya sinergitas programprogram SKPD koordinasi bidang ekonomi Terwujudnya Peningkatan Kegiatan Lembaga Ekonomi di Kabupaten Kendal Meningkatnya jumlah industri menengah/ besar & peluang investasi di Kab. Kendal Meningkatnya sarana & prasarana pelayanan kepada masyarakat Meningkatkan Pendapatan Masyarakat dan Perlindungan Fungsi Lingkungan 4 Kabupaten Kendal Kabupaten Kendal Kabupaten Kendal Kabupaten Kendal Desa Purwogondo Kec. Boja Kabupaten Kendal Target Capaian Kinerja 5 1 paket kegiatan Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.) APBD Kab 6 100.000.000 APBD Prov 7 APBN 8 JUMLAH 9 100.000.000 10 Catatan Penting

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2014 Kebutuhan Target Capaian Dana/Pagu Kinerja Indikatif 11 1 paket kegiatan 1 paket kegiatan 1 paket kegiatan 1 paket kegiatan 1 paket kegiatan 1 paket kegiatan 1 paket kegiatan 100.000.000 12 110.000.000

5 Forum for Economic Development and Employment Promotion (FEDEP) 6 Studi Potensi Usaha Menengah/Besar di Kabupaten Kendal 7 Inventarisasi Sarana Prasarana Perdagangan Kabupaten Kendal 8 Pengembangan Wisata Religi Kabupaten Kendal

1 paket kegiatan

50.000.000

100.000.000

150.000.000 -

165.000.000

1 paket kegiatan

100.000.000

100.000.000 -

1 paket kegiatan 1 paket kegiatan

50.000.000 100.000.000

50.000.000 100.000.000 -

55.000.000

9 Koordinasi Pelaksanaan Kegiatan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan di Kabupaten Kendal 10 Fasilitasi dan Koordinasi Pengembangan Lingkungan Permukiman Berbasis Komunitas (PLPBK) / Neighborhood Development (ND) Kabupaten Kendal 1 06 23

Terwujudnya pelaksanaan kegiatan tanggung jawab sosial perusahaan di Kabupaten Kendal Terwujudnya pengembangan lingkungan Kabupaten permukiman masyarakat Kendal desa/kelurahan yang baik berbasis perencanaan partisipatif masyarakat Kendal

1 paket kegiatan

90.000.000

90.000.000

1 paket kegiatan

100.000.000

100.000.000

Program Perencanaan Sosial Budaya 1 Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Kegiatan terwujudnya pelaksanaan tugas Pemerintahan dan Sosial Budaya pemsosbud

2 Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Aparatur

terlaksananya koordinasi, monitoring Kendal pemsosbud Terlaksananya koordinasi perencanaan Kab. Kendal bidang Pemerintahan menuju tata kelola pemerintahan yang baik terlaksananya kegiatan pengabdian perguruan tinggi dalam pembangunan Kendal

satu kegiatan penyusunan MDG's Koordinasi dan monitoring 1 keg

360.000.000 50.000.000

40.000.000

400.000.000 50.000.000

50.000.000 50.000.000

satu kegiatan penyusunan MDG's Koordinasi dan monitoring 1 keg

255.000.000 50.000.000

50.000.000

3 Fasilitasi Pengabdian Perguruan Tinggi

terlaksananya kelancaran pengabdian perguruan tinggi tiga kegiatan life skill sosialisasi dan pembinaan lansia satu kali workshop 20 buku 20 buku

40.000.000

40.000.000

terlaksananya kelancaran pengabdian perguruan tinggi tiga kegiatan life skill sosialisasi dan pembinaan lansia satu kali workshop

40.000.000

4 Bantuan Fasilitasi Pengembangan Pendidikan Untuk Semua (PUS) Bantuan Provinsi

terlaksananya kegiatan life skill Kendal (kecakapan hidup) yang merupakan bag pendidikan untuk semua (PUS) 5 Pembinaan dan Pengembangan Komisi daerah Lanjut terlaksananya tugas KOMDA Lansia Kendal Usia Kab Kendal Kab Kendal 6 Pendamping Kegiatan Pendidikan Untuk Semua (PUS) terlaksananya penguatan kelembagaan forum PUS 7 Penyusunan Rencana Aksi daerah MDG's Kabupaten tersusunnya Rencana Aksi daerah Kendal 8 Penyusunan Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan tersusunnya Rencana Aksi daerah Gender Kendal Kendal Kendal

40.000.000

40.000.000

40.000.000

50.000.000

50.000.000

50.000.000

25.000.000 95.000.000 50.000.000

25.000.000 95.000.000 50.000.000

25.000.000

Bappeda

V - 113

Rencana Tahun 2013 (Tahun Rencana) Kode Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Lokasi 1 1 06 24 2 3 4 P3A Kabupaten Kendal Target Capaian Kinerja 5 Penyusunan PSETK 2 Daerah Irigasi dan koordinasi pelaksanaan WISMP Kabupaten Kendal Terlaksananya program pembangunan perumahan dan kawasan permukiman Tersusunnya studi kelayakan pembangunan embung di Kec.Ringinarum Tersusunnya studi kelayakan pembangunan embung di Kec.Ngampel Tersusunnya studi kelayakan pembangunan embung di Kec.Ringinarum Tersusunnya studi pengembangan perumahan dan pemukiman di Kabupaten Kendal Tersusunnya dokumen studi evaluasi kinerja pengelolaan sampah Kabupaten Kendal Tersusunnya rencana induk sistem penyediaan air bersih di Kabupaten Kendal Terlaksananya rapat koordinasi dan fasilitasi kegiatan GNKPA Kabupaten Kendal Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.) APBD Kab 6 2.315.000.000 75.000.000 APBD Prov 7 APBN 8 241.880.000 241.880.000 JUMLAH 9 2.556.880.000 316.880.000 10 Catatan Penting

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2014 Kebutuhan Target Capaian Dana/Pagu Kinerja Indikatif 11 Penyusunan PSETK 2 Daerah Irigasi dan koordinasi pelaksanaan WISMP Kabupaten Kendal Terlaksananya program pembangunan perumahan dan kawasan permukiman 12 295.000.000 85.000.000

Program Perencanaan Wilayah dan SDA 1 Kegiatan Pembinaan Perkuatan Kelembagaan Sumber Terbinanya petani pemakai air (P3A) Daya Air Kabupaten Kendal (WISMP) Dharma Tirta di Kabupaten Kendal

2 Kegiatan Program Pembangunan Perumahan dan Kawasan Pemukiman

Terbinanya masyarakat desa dalam perilaku sehat dan rumah sehat

Kabupaten Kendal

70.000.000

70.000.000

80.000.000

3 Kegiatan Penyusunan Studi Kelayakan / FS Pembangunan Embung Ngerjo dan Kedungasri Kec.Ringinarum

Tersedianya informasi pembangunan embung di Kecamatan Ringinarum

Kecamatan Ringinarum

100.000.000

100.000.000

4 Kegiatan Penyusunan Studi Kelayakan / FS Pembangunan Embung Kec.Ngampel

Tersedianya informasi pembangunan embung di Kecamatan Ngampel

Kecamatan Ngampel

100.000.000

100.000.000

5 Kegiatan Penyusunan Studi Kelayakan / FS Pembangunan Embung Kedung Gading I dan Ringinarum Kec.Ringinarum

Tersedianya informasi pembangunan embung di Kecamatan Ringinarum

Kecamatan Ringinarum

100.000.000

100.000.000

6 Penyusunan Rencana Pengembangan Pembangunan Perumahan Pemukiman Daerah (RP4D) di Kabupaten Kendal

Tersedianya informasi pengembangan perumahan dan pemukiman di Kabupaten Kendal

Kabupaten Kendal

500.000.000

500.000.000

7 Penyusunan Studi Evaluasi Kinerja Pengelolaan Sampah di Kabupaten Kendal

Tersedianya informasi tentang kinerja Kabupaten pengelolaan persampahan di Kabupaten Kendal Kendal

300.000.000

300.000.000

8 Identifikasi dan pemetaan Sistem Penyediaan Air Bersih (SPAM) di Kabupaten Kendal

Tersedianya dokumen perencanaan sistem penyediaan air bersih di Kabupaten Kendal

Kabupaten Kendal

300.000.000

300.000.000

9 Koordinasi GNKPA Kabupaten Kendal

Terkoordinasinya kegiatan Gerakan Kabupaten Nasional Kemitraan Penyelamatan Air di Kendal Kabupaten Kendal

60.000.000

60.000.000

Terlaksananya rapat koordinasi dan fasilitasi kegiatan GNKPA Kabupaten Kendal

65.000.000

Bappeda

V - 114

Rencana Tahun 2013 (Tahun Rencana) Kode Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Lokasi 1 2 10 Koordinasi dan Fasilitasi Bidang Sumber Daya Alam dan lingkungan Hidup 3 4 Target Capaian Kinerja 5 Terlaksananya rapat koordinasi dan fasilitasi kegiatan bidang sumber daya alam dan lingkungan hidup Kabupaten Kendal Tersusunnya dokumen studi kelayakan pelebaran jalan akses wisata sendang sikucing dan pantai cahaya di Kecamatan Rowosari Tersusunnya dokumen studi identifikasi rencana instalasi pengolah lumpur tinja dokumen kajian kawasan kumuh di Kabupaten Kendal Kab. Kendal terkoordinirnya pelaksanaan program penangan lahan tersusunnya dokumen FS peningkatan jalan masuk stadion tersusunnya dokumen FS peningkatan jalan Laut 50.000.000 50.000.000 Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.) APBD Kab 6 60.000.000 APBD Prov 7 APBN 8 JUMLAH 9 60.000.000 10 Catatan Penting

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2014 Kebutuhan Target Capaian Dana/Pagu Kinerja Indikatif 11 Terlaksananya rapat koordinasi dan fasilitasi kegiatan bidang sumber daya alam dan lingkungan hidup Kabupaten 12 65.000.000

Terkoordinasinya kegiatan di bidang Kabupaten sumber daya alam dan lingkungan hidup Kendal di Kabupaten Kendal

11 Penyusunan FS Pelebaran Jalan Akses Wisata Sendang Sikucing dan Pantai Cahaya di Kecamatan Rowosari

Tersusunnya Dokumen Studi Kelayakan pelebaran jalan Akses Wisata Sendang Sikucing dan Pantai Cahaya di Kecamatan Rowosari

Jalan Akses Wisata Sendang Sikucing dan Pantai Cahaya di Kecamatan Rowosari

150.000.000

150.000.000

12 Studi Identifikasi rencana instalasi pengolah lumpur tinja

Tersedianya informasi tentang Kabupaten perencanaan instalasi pengolah lumpur Kendal tinja

150.000.000

150.000.000

13 inventarisasi Kawasan Kumuh Kab Kendal

tersedianya informasi dan pemetaan kawasan kumuh di Kab Kendal terkoordinirnya pelaksanaan program penangan lahan kritis

Kab Kendal

100.000.000

100.000.000

14 Fasilitasi program penanganan lahan kritis sumber daya air berbasis masyarakat kab. Kendal

15 Penyusunan FS Peningkatan Jalan Masuk Stadion Kabupaten Kendal

Tersusunnya dokumen studi kelayakan peningkatan jalan masuk stadion Kabupaten Kendal Tersusunnya dokumen studi kelayakan peningkatan jalan Laut

Kab. Kendal

100.000.000

100.000.000

16 Penyusunan FS Peningkatan Jalan Laut

Kab. Kendal

100.000.000

100.000.000

JUMLAH

9.227.700.000

190.000.000

241.880.000

9.659.580.000

6.074.200.000

Bappeda

V - 115

Rencana Tahun 2013 (Tahun Rencana) Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Lokasi 3 4 Target Capaian Kinerja 5 Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.) APBD Kab 6 APBD Prov 7 APBN 8 JUMLAH 9 10 Catatan Penting

Prakiraan Maju Rencana Th 2014 Target Capaian Kebutuhan Dana/ Kinerja Pagu Indikatif 11 12

1 1 1 1 1 07 01 07 07 01

2 DINAS PERHUBUNGAN URUSAN WAJIB PERHUBUNGAN Program pelayanan administrasi perkantoran 1 Penyediaan jasa surat menyurat

terkirimnya surat surat Dinas

Dishub

2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya air dan listrik

tersedianya jasa komunikasi sumber daya air dan listrik

Dishub

3 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor

terpenuhinya jasa perlatan dan perlengkapan kantor

Dishub

4 Penyediaan jasa kebersihan kantor

terpenuhinya kebutuhan alat dan bahan pembersih

Dishub

5 Penyediaan alat tulis kantor

terpenuhinya alat tulis kantor

Dishub

6 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan foto copy

terpenuhinya barang cetakan dan penggandaan

Dishub

7 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangundangan

terpenuhinya bahan bacaan dan perundang - undangan

Dishub

terlaksananya peningkatan penyediaan jasa surat menyurat selama 1 tahun - Pembelian materai - Pembelian Perangko - Pembelian ben da pos lainnya terpenuhinya jasa komunikasi yang terdiri dari Kantor Dinas dan Terminal serta palang pintu dan trafik light untuk kegiatan perhubungan selama 1 tahun terlaksananya peningkatan jasa peralatan dan perlengkapan kantor selama 1 tahun terlaksananya peningkatan jasa kebersihan kantor selama 1 tahun terlaksananya peningkatan alat tulis kantor selama 1 tahun terlaksananya peningkatan barang cetakan dan foto copy dalam 1 tahun tersedianya bahan bacaan dan perundangundangan dalam 1 tahun - koran - majalah - Perpustakaan / buku perundangundangan

1.167.230.000 3.675.000

1.167.230.000 3.675.000 Lanjutan

100.000.000

100.000.000 Lanjutan

7.350.000

7.350.000 Lanjutan

52.500.000

52.500.000 Lanjutan

42.000.000

42.000.000 Lanjutan

250.000.000

250.000.000 Lanjutan

6.300.000

6.300.000 Lanjutan

Dinas Perhubungan

V - 116

Rencana Tahun 2013 (Tahun Rencana) Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Lokasi 3 terselenggaranya kegiatan rapat-rapat makan, minum pegawai dan tamu 4 Dishub Target Capaian Kinerja 5 tercapainya kegiatan rapat, makan dan minum pegawai dan tamu selama 1 tahun tercapainya kegiatan rapatrapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah selama 1 tahun - bahan bakar minyak/ gas - Perjalanan Dinas Dalam dan Luar Daerah - Perjalanan Dinas Luar Pulau Jawa - Tiket - Penginapan 1 07 02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 1 Pengadaan aset peralatan dan mesin 1.216.500.000 900.000.000 1.216.500.000 900.000.000 lanjutan Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.) APBD Kab 6 405.405.000 APBD Prov 7 APBN 8 JUMLAH 9 10 405.405.000 Lanjutan Catatan Penting

Prakiraan Maju Rencana Th 2014 Target Capaian Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif Kinerja 11 12

2 8 Penyediaan makanan dan minuman

9 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah

terpenuhinya kebutuhan konsultasi dan koordinasi keluar daerah

Dishub

300.000.000

300.000.000 Lanjutan

terpenuhinya peralatan dan mesin

Dishub

terpenuhinya peralatan dan perlengkapan kantor, seperti 1 mobil truck lift, 6 unit sepeda motor, 2 buah laptop, 6 buah komputer, 5buah printer dan 5 buah filling kabinet. terlaksananya peningkatan perawatan 4 buah mobil dinas, perpanjangan STNK dan perlengkapan kantor lainnya selama 1 tahun terawatnya gedung perkantoran dan pengujian dalam 1

2 Pemeliharaan rutin/Berkala peralatan dan Mesin

terpenuhinya perawatan peralatan dan mesin

Dishub

75.000.000

75.000.000 lanjutan

3 Pemeliharaan rutin/berkala gedung dan bangunan

terpenuhinya pemeliharaan gedung kantor

Dishub

241.500.000

241.500.000 lanjutan

Dinas Perhubungan

V - 117

Rencana Tahun 2013 (Tahun Rencana) Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Lokasi 3 terpenuhinya kebutuhan seragam dinas aparat 4 Dishub Target Capaian Kinerja 5 Tersedianya 82 stel pakaian dinas luar (PDL) beserta kelengkapannya Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.) APBD Kab 6 100.040.000 100.040.000 APBD Prov 7 APBN 8 JUMLAH 9 10 100.040.000 100.040.000 lanjutan Catatan Penting

Prakiraan Maju Rencana Th 2014 Target Capaian Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif Kinerja 11 12 -

1 1 09 03

2 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 1 Pengadaan Pakaian Dinas harian beserta kelengkapannya

09 05

Program peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 1 Peningkatan dan pengembangan sumber daya terpenuhinya PNS yang mengikuti diklat manusia (SDM) Program peningkatan pelayanan dan kinerja aparatur pemerintah 1 Peningkatan Kinerja dan pelayanan aparatur meningkatnya kinerja aparatur perkantoran pemerintah

Dishub

terkirimnya 30 PNS yang mengikuti diklat tercapainya peningkatan kinerja dan pelayanan aparatur dinas perhubungan selama 1 tahun - terbayarnya honor (50 orang/ tim) pengelola keuangan tercapainya peningkatan kinerja dan pelayanan aparatur - terbayarnya honor (4 orang) pegawai tidak tetap

131.250.000 131.250.000

131.250.000 131.250.000 lanjutan

09 07

Dishub

235.000.000 200.000.000

235.000.000 200.000.000

2 Penunjang pelaksanaan pekerjaan perkantoran

meningkatnya kinerja aparatur pemerintah

Dishub

35.000.000

35.000.000 lanjutan

09 15

Program pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan 1 Sosialisasi kebijakan di bidang Perhubungan terselenggaranya sosialisasi bidang perhubungan 2 peningkatan pengelolaan terminal angkutan darat 3 Monitoring, evaluasi dan pelaporan terwujudnya rehabilitasi pagar terminal meningkatnya kegiatan monitoring, evaluasi dan pelaporan

Kab. Kendal

tercapainya sosialisasi bidang perhubungan terpenuhinya pagar terminal terwujudnya kegiatan, monitoring, evaluasi dan pelaporan tersusunnya data fasilitas lalulintas ( buku ) tersusunnya jaringan transportasi

1.250.000.000 10.500.000

1.250.000.000 10.500.000 Lanjutan

Terminal Boja Kab. Kendal

787.500.000 52.000.000

787.500.000 Lanjutan 52.000.000 Lanjutan

4 Survey sarana dan prasarana lalulintas

tersedianya data fasilitas lalu lintas

Kab. Kendal

50.000.000

50.000.000

5 Revisi tratalok

tersedianya data jaringan transportasi

Kab. Kendal

350.000.000

350.000.000

Dinas Perhubungan

V - 118

Rencana Tahun 2013 (Tahun Rencana) Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Lokasi 3 4 Dishub Target Capaian Kinerja 5 terpeliharanya sarana alat uji kendaraan bermotor terwujudnya sarana jalan di lingkungan terminal terwujudnya pemeliharaan kapal patroli Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.) APBD Kab 6 203.500.000 57.750.000 APBD Prov 7 APBN 8 JUMLAH 9 10 203.500.000 57.750.000 Lanjutan Catatan Penting

Prakiraan Maju Rencana Th 2014 Target Capaian Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif Kinerja 11 12 -

1 1 09 16

Program rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana dan fasilitas LLAJ 1 Rehabilitasi/Pemeliharaan sarana alat pengujian kelancaran operasional pemeriksaan kendaraan bermotor kendaraan bermotor wajib uji

2 Rehabilitasi/Pemeliharaan terminal

terpenuhinya rehabilitasi lahan parkir terminal

Terminal Boja/ Weleri

130.000.000

130.000.000 Lanjutan

3 Rehabilitasi pemeliharaan rutin / berkala peralatan mesin kapal patroli

terpeliharanya sarana dan prasarana kapal cepat

Rowosari

15.750.000

15.750.000 Lanjutan

09 17

Program peningkatan pelayanan angkutan 1 Peningkatan disiplin masyarakat menggunakan jalan

meningkatnya kelancaran dan kenyamanan berlalu lintas kelancaran operasional pengujian kendaraan bermotor

2 Kegiatan uji kelayakan sarana transportasi guna keselamatan penumpang

3 Pembuatan lahan parkir dokar 4 Pengumpulan dan analisa data base pelayanan angkutan

terpenuhinya lahan parkir dokar terpenuhinya data karoseri, bengkel dan kendaraan tidak bermotor

5 Pengembangan sarana dan prasarana pelayanan jasa angkutan

Terpenuhinya surat-surat kendaraan tidak bermotor dan lambung kapal 7 GT

6 Kegiatan pemilihan dan pemberian penghargaan sopir/ terpenuhinya pemilihan awak juru mudi/awak kendaraan angkutan umum teladan angkutan umum teladan tingkat Kabupaten 1 09 18 Program Pembangunan Sarana dan prasarana Perhubungan 1 Pembangunan Halte Bus (enam buah) terpenuhinya pembangunan halte Bis

Jalan dan Laut Terwujudnya lalu Kab Kendal lintas yang lancar dan nyaman Dishub terpenuhinya sarana alat pengujian dalam pelayanan pengujian kendaraan bermotor Weleri terwujudnya lahan parkir dokar Kab. Kendal tersedianya data bengkel dan kendaraan tidak bermotor Kab. kendal tersedianya surat surat kendaraan tidak bermotor dan lambung kapal 7 GT Dishub terpilihnya awak angkutan umum bersertifikat

517.500.000 94.500.000

517.500.000 94.500.000 Lanjutan

10.500.000

10.500.000 Lanjutan

262.500.000 50.000.000

262.500.000 Lanjutan 50.000.000 Lanjutan

70.000.000

70.000.000 Lanjutan

30.000.000

30.000.000 Lanjutan

Kab. Kendal

terwujudnya pembangunan halte bis sebanyak enam buah

3.514.650.000 315.000.000

5.150.000.000

7.641.000.000

16.305.650.000 315.000.000 Lanjutan

2 Peningkatan layanan infrastruktur perhubungan darat dan laut

tersedianya rambu lalulintas dan navigasi di laut

pelabuhan Kendal

terpasangnya rambu lalu lintas dan navigasi dilaut

199.650.000

199.650.000 Program prioritas

3 Penyelesaian sarana dan Prasrana infrastruktur atau penunjangnya serta mengupaya operasionalisasi pelabuhan Kendal

terselesaikannya pembangunan pelabuhan Kendal

pelabuhan Kendal

terwujudnya pelabuhan Kendal

2.000.000.000

5.000.000.000

7.641.000.000

14.641.000.000 Program prioritas

Dinas Perhubungan

V - 119

Rencana Tahun 2013 (Tahun Rencana) Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Lokasi 3 Terselesaikannya dermaga penyeberangan Sungai Kali Bodri dan Kali Kuto 4 Target Capaian Kinerja 5 Terwujudnya dermaga penyeberangan sungai Kali Bodri dan Kali Kuto terwujudnya pelabuhan internasional terpasangnya rambu lalu lintas berfungsinya rambu rambu lalu lintas dengan baik tersedianya alat bantu fasilitas lalulintas terlaksananya PAM Lebaran, Natal dan tahun baru 2014 terpasangnya 4 unit TL dan 4 unit WL terpasangnya rambu lalu lintas terpasangnya rambu lalu lintas Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.) APBD Kab 6 APBD Prov 7 150.000.000 APBN 8 JUMLAH 9 150.000.000 10 Catatan Penting

Prakiraan Maju Rencana Th 2014 Target Capaian Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif Kinerja 11 12

2 4 Pembangunan dermaga penyeberangan Sungai Kali Bodri dan Kali Kuto

5 Penyusunan masterplan pelabuhan internasional Kab. Kendal 1 09 19 Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas 1 Pengadaan rambu lalu lintas

Tersusunnya masterplan pelabuhan internasional kab kendal

pelabuhan Kendal

1.000.000.000

1.000.000.000

tercapainya lalulintas yang aman, tertib dan lancar tercapainya lalulintas yang aman, tertib dan lancar

Kab. Kendal

2.182.000.000 472.500.000

400.000.000

2.582.000.000 472.500.000 Lanjutan

2 Pengadaan rambu lalu lintas

Kab. Kendal

157.500.000

157.500.000 Lanjutan

3 Pengadaan alat counterdown

tercapainya lalulintas yang aman, tertib dan lancar

Kab. Kendal

252.000.000

252.000.000 Lanjutan

4 PAM lebaran, Natal dan tahun baru

terwujudnya LLAJ masa Lebaran yang aman tertib dan lancar

Kab. Kendal

315.000.000

315.000.000 Lanjutan

5 Pengadaan APILL

tersedianya fasilitas lampu traffic light dan warning light tercapainya lalulintas yang aman, tertib dan lancar

Kab. Kendal

945.000.000

945.000.000 Lanjutan

6 Keselamatan transportasi darat, pengadaan ramburambu lalu lintas (DAK)

Kab. Kendal

400.000.000

400.000.000

7 Pendamping Kegiatan Keselamatan transportasi darat, tercapainya lalulintas yang aman, tertib pengadaan rambu-rambu lalu lintas (DAK) dan lancar JUMLAH

Kab. Kendal

40.000.000

40.000.000

10.517.670.000

5.150.000.000

8.041.000.000

23.708.670.000

Dinas Perhubungan

V - 120

Rencana Tahun 2013 (Tahun Rencana) Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Lokasi 3 4 Target Capaian Kinerja 5 Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.) APBD Kab 6 APBD Prov 7 APBN 8 JUMLAH 9 10 Catatan Penting

Prakiraan Maju Rencana Th 2014 Target Capaian Kebutuhan Dana/ Kinerja Pagu Indikatif 11 12

1 1 1 1 1 08 01 08 08 01

2 BADAN LINGKUNGAN HIDUP URUSAN WAJIB LINGKUNGAN HIDUP Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1. Penyediaan jasa surat-menyurat 2. Penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik 3. penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 4 Penyediaan jasa administrasi Keuangan

Jumlah surat-surat terolah Terpenuhinya kebutuhan listrik, air & telp Pemeliharaan kendaraan dinas/operasional Terselenggaranya administrasi keuangan yang tepat waktu dan akuntabel Peralatan & bahan pembersih Tesedianya Alat tulis kantor Tersedianya barang cetakan & penggandaan surat/dok Surat kabar/majalah Makanan dan minuman rapat Perjalanan dinas koordinasi/konsultasi

BLH BLH BLH BLH

1000 surat 1 tahun 12 bulan 12 bulan

307.500.000 2.500.000 22.000.000 25.000.000 22.000.000

307.500.000 2.500.000 22.000.000 25.000.000 22.000.000

1000 surat 1 tahun 12 bulan 12 bulan

337.000.000 3.000.000 22.000.000 28.000.000 25.000.000

5 Penyediaan jasa kebersihan kantor 6 Penyediaan alat tulis kantor 7 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 8 Penyediaan bahan bacaan & peraturan perUUan 9 Penyediaan makanan dan minuman 10 Rapat-rapat koordinasi & konsultasi dlm dan luar daerah 1 08 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1 Pengadaan aset peralatan dan mesin 2 Pengadaan aset gedung dan bangunan 3 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan mesin 4 Pemeliharaan rutin/berkala gedung dan bangunan 1 08 03 Program Peningkatan disiplin aparatur 1 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur 1 Bimbingan teknis implementasi peraturan Per UU-an

BLH BLH BLH BLH BLH BLH

1 paket 1 paket 1 paket 12 bulan 12 bulan 12 bulan

10.500.000 35.000.000 32.000.000 6.500.000 12.000.000 140.000.000

10.500.000 35.000.000 32.000.000 6.500.000 12.000.000 140.000.000

1 paket 1 paket 1 paket 12 bulan 12 bulan 12 bulan

11.000.000 40.000.000 35.000.000 8.000.000 15.000.000 150.000.000

Kendaraam roda 2, laptop, almari arsip, LCD, meja kursi Gedung kantor & laborat lingkungan Pemeliharaan peralatan kantor Pemeliharaan I unit gedung kantor

BLH Kec. Kota Kendal BLH BLH

1 paket 1 unit 12 bulan 12 bulan

3.290.000.000 250.000.000 3.000.000.000 15.000.000 25.000.000 6.000.000 6.000.000 40.000.000 40.000.000

3.290.000.000 250.000.000 3.000.000.000 15.000.000 25.000.000

1paket 12 bulan 12 bulan

347.500.000 300.000.000 17.500.000 30.000.000 7.000.000 7.000.000 45.000.000 45.000.000

Terpenuhinya pakaian dinas harian

BLH

35 paket

6.000.000 6.000.000 40.000.000 40.000.000

35 paket

08 05

Pengiriman aparat mengikuti kursus/bintek/seminar LH

BLH

5 orang

5 orang

08 06

Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja keuangan 1 Penyusunan laporan capaian kinerja & Ikhtisar realisasi Terukur kinerja kegiatan yang tepat kinerja SKPD waktu Prog.peningkatan pelayanan & kinerja aparatur pemerintah 1 Peningkatan kinerja & pelayanan aparatur Honor petugas penatausahaan Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan 1 Kegiatan penyediaan sarana dan prasarana Kontainer sampah pemukiman pengelolaan persampahan 2 Pengembangan Teknologi Pengolahan Persampahan Terwujudnya pupuk organik 3 Kegiatan peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan 4 Bimbingan Teknis Pesampahan Fasilitas pemeliharaan sampah rumah tangga Peningkatan SDM

BLH

1 paket

55.000.000 55.000.000

55.000.000 55.000.000

1 paket

60.000.000 60.000.000

08 07

BLH

1 paket

45.000.000 45.000.000 69.000.000 10.000.000 20.000.000 9.000.000 30.000.000

45.000.000 45.000.000 334.000.000 110.000.000 95.000.000 99.000.000 30.000.000

1 paket

45.000.000 45.000.000 430.000.000 150.000.000 100.000.000 150.000.000 30.000.000

08 15

Kab. Kendal Kec. Limbangan Kab. Kendal Kec. Ngampel

1 unit 1 paket 1 paket 1 unit

265.000.000 100.000.000 75.000.000 90.000.000

1 unit 1 paket 1 paket 1 paket

Badan Lingkungan Hidup

V - 121

Rencana Tahun 2013 (Tahun Rencana) Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Lokasi 3 4 Kab. Kendal Target Capaian Kinerja 5 80% Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.) APBD Kab 6 748.000.000 50.000.000 APBD Prov 7 APBN 8 380.000.000 JUMLAH 9 1.128.000.000 50.000.000 10 Catatan Penting

Prakiraan Maju Rencana Th 2014 Target Capaian Kebutuhan Dana/ Kinerja Pagu Indikatif 11 12 1.474.000.000 75.000.000

1 1 08 16

Program Pengendalian pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup 1 Koordinasi penilaian kota sehat Sosialisasi program adipura koordinasi pelaksanaan program Adipura 2 Pemantauan kualitas Lingkungan 3 Pengawasan Pelaksanaan Kebijakan Bidang LH Pengadaan kendaraan operasional pemantauan dan pengawasan penyelesaian kasus lingkungan dan pemantauan kualitas air, tanah dan udara penerbitan kegt.PETI buku kajian dampak kualitas air sungai dan dan udara ambien mengurangi kerusakan lahan meningkatnya kinerja perusahaan mengurangi pencemaran air di DAS blorong tersusunnya PERDA LH yg mantap Pembuatan biogas limbah ternak Pembuatan biogas limbah tahu

Kab. Kendal Kab. Kendal

1 paket 1 paket

30.000.000 180.000.000

300.000.000

330.000.000 180.000.000

1 unit 1 paket

330.000.000 216.000.000

4 Koordinasi Penerbitan Kegiatan PETI 5 Kegiatan pengkajian dampak lingkungan 6 Peningkatan Pengelolaan Lingkungan Pertambangan 7 Peningkatan Peringkat Kerja Perusahaan (prorer) 8 Koordinasi Pengelolaan Prokasih/Superkasih 9 Penyusun Kebijakan Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup 10 Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengendalian Lingkungan Hidup 1 08 17

Kab. Kendal

1 paket

40.000.000 50.000.000 50.000.000 50.000.000 40.000.000 250.000.000 8.000.000 80.000.000

40.000.000 50.000.000 50.000.000 50.000.000 40.000.000 250.000.000 88.000.000

1 paket

48.000.000 75.000.000 60.000.000 60.000.000 40.000.000 480.000.000 90.000.000

Kab. Kendal Kab. Kendal Kab. Kendal Kab. Kendal Kab. Kendal

1 paket 5Xtiap semeter 6xtiap semeter PERDA LH 1 paket

1 paket 5Xtiap semeter 6xtiap semeter PERDA LH 1 paket

Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam 1 Konservasi SDA dan Pengendalian Kerusakan sumber Meningkatnya kualitas sumber air daya air 2 Pantai dan Laut Lestari terjaganya pesisir laut(KW S lindung) 3 Pengendalian Kerusakan Hutan dan Lahan 4 Peningkatan Konservasi DTA dan Sumber-sumber air berkurangnya lahan keritis di daerah hulu Pembuatan sumur resapan, Penyediaan bibit tanaman untuk daerah berkurangnya kerusakan SDA dan LH pelestarian SDA pemulihan satwa dan nutfah berkurangnya potensi kebakaran hutan Meningkatnya pelestarian SDA & LH terlaksananya upaya pelestarian SDA LH

Kec. Patean, Singorojo Kec. Rowosari Kec. Sukorejo Kab. Kendal

sumur resapan 30 unit, 6500 bibit 50 ha,60.000 bbt 60 ha,60.000 bbt 1 paket

1.145.000.000 230.000.000 500.000.000 100.000.000 20.000.000

750.000.000

2.200.000.000

4.095.000.000 230.000.000 3.250.000.000 100.000.000

750.000.000

2.000.000.000

sumur resapan 30 unit 50 ha,60.000 bbt 80ha,70.000 bbt 1 paket

4.854.000.000 240.000.000 3.900.000.000 120.000.000 240.000.000

200.000.000

220.000.000

5 Pengendalian dan pengawasan pemanfaatan SDA 6 Koordinasi pengelolaan konservasi SDA 7 Pengelolaan keaneka ragaman hayati dan ekosistem 8 Koordinasi pengendalian kebakaran hutan 9 Peningkatan peranserta masyarakat dalam perlindungan dan konservasi SDA 10 Koordinasi peningkatan pengelolaan kawasan konservasi 1 08 18 Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadagan SDA 1 Pengelolaan dan rehabilitasi mangrove

kec. Boja & Limb Kab. Kendal Kab. Kendal Kab. Kendal Kab. Kendal Kab. Kendal

1 paket 3kali/triwulan 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket

50.000.000 50.000.000 75.000.000 10.000.000 100.000.000 10.000.000

50.000.000 50.000.000 75.000.000 10.000.000 100.000.000 10.000.000

1 paket 3 kali/triwulan 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket

60.000.000 60.000.000 90.000.000 12.000.000 120.000.000 12.000.000

Berkurangnya kerusakan pesisir

Kec. Kaliwungu Kab. Kendal

60ha,60.000 bbt 1 paket

2.782.500.000 200.000.000 250.000.000

3.152.500.000

5.935.000.000 200.000.000 250.000.000

2 Perencanaan dan penyusunan program pembangunan terlaksananya upaya pelestarian SDA pengendalian SDA dan Lingkungan Hidup LH 3 Rehabilitasi Hutan dan Lahan Berkurangnya lahan keritis

80 ha, 70.000 bbt 1 paket

6.370.000.000 240.000.000 300.000.000

Kec. Singorojo, Sukorejo, Ngampel, Brangsong, Limbangan, Kalsel, Boja

60ha,60.000 bbt 20.000 pohon

1.732.500.000

752.500.000

2.485.000.000

50ha, 50.000 bbt

2.485.000.000

Badan Lingkungan Hidup

V - 122

Rencana Tahun 2013 (Tahun Rencana) Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Lokasi 3 peningkatan upaya pelestarian SDA LH 4 Kec. Singorojo Kab. Kendal Kab. Kendal Kab. Kendal Target Capaian Kinerja 5 30ha,30.000 bbt 1 paket 1 paket 1 paket Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.) APBD Kab 6 250.000.000 75.000.000 125.000.000 150.000.000 2.400.000.000 APBD Prov 7 APBN 8 JUMLAH 9 250.000.000 75.000.000 125.000.000 2.550.000.000 10 Catatan Penting

Prakiraan Maju Rencana Th 2014 Target Capaian Kebutuhan Dana/ Kinerja Pagu Indikatif 11 25ha, 25.000 bbt 1 paket 1 paket 1 paket 12 300.000.000 90.000.000 150.000.000 2.805.000.000

2 4 Pengembangan kelembagaan rehab hutan dan lahan

5 Penyusunan pedoman standar dan rehabilitasi Berkurangnya kerusakan pesisir laut terumbu karang, mangrove & pandang lamun 6 Peningkatan peranserta masyarakat dalam rehabilitasi Meningkatnya ketrampilan petani dan pemulihan cadangan SDA 7 Penanganan lahan kritis sumber daya air berbasis Tertanganinya lahan kritis masyarakat Kab. Kendal 1 08 19 Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi SDA dan Lingkungan Hidup 1. Peningkatan edukasi dan komunikasi masy. di bidang Meningkatnya kesadaran Masy. Bidang LH LH 2. Kegiatan penyusunan data SDA dan NSDH Nasional Penyusunan laporan SLHD dan daerah Program Pengendalian Kebakaran Hutan 1. Pemetaan kawasan rawan kebakaran hutan

Kab. Kendal Kab. Kendal

1 paket 1 paket

200.000.000 150.000.000 50.000.000

50.000.000

250.000.000 150.000.000 100.000.000

1 paket 1 paket

255.000.000 180.000.000 75.000.000

50.000.000

08 22

Berkurangnya resiko kebakaran hutan

Kab. Kendal

1 paket

100.000.000 100.000.000 13.835.000.000 1.000.000.000 75.000.000 12.130.000.000

100.000.000 100.000.000 22.285.000.000 9.000.000.000 75.000.000

1 paket

120.000.000 120.000.000 24.100.000.000 10.800.000.000 90.000.000 12.580.000.000

08 23

Program Pengelolaan dan Rehabilitasi Ekosistem Pesisir Laut 1. Pengelolaan dan rehabilitasi ekosistem pesisir laut Meningkatnya kualitas ekosistem pesisir Kec. Kaliwungu 2. 3. Pengembangan sistem manajemen pengelolaan pesisir laut Pembuatan sabuk pantai Meningkatnya kualitas ekosistem pesisir Pengendalian abrasi Laut Jawa sepanjang Pantai Utara Kendal Kec. Cepiring

sabuk pantai 300 meter,60.000 bbt

2.200.000.000 2.000.000.000

6.250.000.000 6.000.000.000

sabuk pantai 400 meter,50.000 bbt

4.

Penyusunan Dokumen FS dan DED Penanganan Abrasi dan Kerusakan Pesisir

Kec. Kaliwungu Kec. Rowosari Kec Cepiring Penanganan Abrasi dan kerusakan pesisir Kec. Rowosari Kec. Kaliwungu Kec Cepiring

200.000.000

250.000.000

12.580.000.000

630.000.000

630.000.000

630.000.000

08 24

Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) 1. Penyusunan Kebijakan,norma,standar,prosedur,manual pengelolaan RTH 2. Penyusunan program pengembangan RTH 3. Pengawasan dan pengendalian RTH 4. Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan RTH

Meningkatnya Penataan RTH

Kab. Kendal

1 paket

210.000.000 60.000.000

210.000.000 60.000.000

1 paket

252.000.000 72.000.000

Meningkatnya Penataan RTH Meningkatnya Penataan RTH peningkatan kesadaran masyarakat ttg RTH JUMLAH

Kab. Kendal Kab. Kendal Kab. Kendal

1 paket 1 paket 1 paket

100.000.000 25.000.000 25.000.000

100.000.000 25.000.000 25.000.000

1 paket 1 paket 1 paket

120.000.000 30.000.000 30.000.000

22.833.000.000

2.950.000.000

12.297.500.000

38.080.500.000

38.696.500.000

Badan Lingkungan Hidup

V - 123

Rencana Tahun 2013 (Tahun Rencana) Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Lokasi 3 4 Target Capaian Kinerja 5 Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.) APBD Kab 6 APBD Prov 7 APBN 8 Jumlah 9 10 Catatan Penting

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2014 Kebutuhan Target Capaian Dana/Pagu Kinerja Indikatif (Rp.) 11 12

1 1 1 1 1 10 10 10 01

2 DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL URUSAN WAJIB KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1 Penyediaan jasa surat menyurat 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Terciptanya tertib administrasi surat menyurat Penyediaan jasa komunikasi,sumber daya air dan Terpenuhinya kebutuhan jasa listrik komunikasi SDA dan listrik Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor Terpenuhinya persediaan jasa peralatan kantor Penyediaan jasa pemel dan perijinan kendaraan dinas Terpenuhinya kelengkapan surat penunjang kegiatan kendaraan Penyediaan jasa kebersihan kantor Terciptanya kebersihan kantor Penyediaan alat tulis kantor Terpenuhinya alat kebersihan kantor Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Tersedianya barang cetakan Penyediaan bahan bacaan dan perundang-undangan Tersedianya Informasi Penyediaan makan dan minuman kantor Terpenuhinya kebutuhan makan dan minum pegawai Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dlm dan luar Terciptanya koordinasi terkait daerah Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Terpenuhinya peralatan dan perlengkapan kantor

Kab. Kendal Kab. Kendal Kab. Kendal Kab. Kendal Kab. Kendal Kab. Kendal Kab. Kendal Kab. Kendal Kab. Kendal Kab. Kendal Kab. Kendal

12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan

623.000.000 15.000.000 120.000.000 3.000.000 5.000.000 40.000.000 80.000.000 70.000.000 15.000.000 25.000.000 250.000.000

623.000.000 15.000.000 120.000.000 3.000.000 5.000.000 40.000.000 80.000.000 70.000.000 15.000.000 25.000.000 250.000.000 0 baru

12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 1 Keg

708.300.000 16.500.000 132.000.000 3.300.000 5.500.000 44.000.000 88.000.000 77.000.000 16.500.000 27.500.000 275.000.000 23.000.000

10 02

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1 Pengadaan aset peralatan dan mesin 2 Pengadaan aset gedung dan bangunan 3 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan mesin 4 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

Tersedianya perlengkapan dan peralatan Kab. Kendal Tersedianya perlengkapan dan peralatan Kab. Kendal Terpenuhinya sarana dan prasarana kantor Terciptanyapeningkatan pelayanan kepada masyarakat Kab. Kendal Kab. Kendal

2 kegiatan 3 kegiatan 12 bulan 12 bulan

300.000.000 100.000.000 100.000.000 75.000.000 25.000.000

300.000.000 100.000.000 100.000.000 75.000.000 25.000.000

2 kegiatan 3 kegiatan 12 bulan 12 bulan

330.000.000 110.000.000 110.000.000 82.500.000 27.500.000

10 05

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 1 Bintek Implementasi Peraturan Perundang-undangan Terlaksananya implementasi peraturan perundangundangan 2 Peningkatan dan Pengembangan SDM Terlaksananya implementasi peraturan perundangundangan Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 1 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Terlaksanaya Penyusunan laporan realisasi kinerja SKPD capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Program Peningkatan Disiplin Aparatur 1 Pengadaan mesin/kartu absensi 2 Pengadaan pakaian dinas dan perlengkapan

Kab. Kendal Kab. Kendal

- Baru 0 baru 0 baru

2 Keg 2 Keg

70.275.000 15.075.000 55.200.000

10 06

Kab. Kendal 12 bulan

0 baru

12 bulan

9.000.000 9.000.000

10 03

12.000.000 Tersedianya mesin/kartu absensi Kab. Kendal Tersedianya pakaian dinas harian (PDH) Kab. Kendal 1 kegiatan 12.000.000

12.000.000 0 baru 12.000.000

1 Kegiatan 1 kegiatan

23.200.000 10.000.000 13.200.000

10 07

Program Peningkatan Pelayanan dan Kinerja Aparatur Pemerintah 1 Peningkatan kinerja dan pelayanan aparatur Terciptanya pelayanan masyarakat

Kab. Kendal

12 bulan

233.000.000 200.000.000

233.000.000 200.000.000

12 bulan

369.520.000 220.000.000

Dinas Kependudukan dan Capil

V - 124

Rencana Tahun 2013 (Tahun Rencana) Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Lokasi 3 Terciptanya pelayanan masyarakat 4 Kab. Kendal 12 bulan Target Capaian Kinerja 5 Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.) APBD Kab 6 33.000.000 APBD Prov 7 APBN 8 Jumlah 9 33.000.000 0 baru 0 baru 10 Catatan Penting

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2014 Kebutuhan Target Capaian Dana/Pagu Kinerja Indikatif (Rp.) 11 12 bulan 2 bulan 2 Kegiatan 12 36.300.000 23.220.000 90.000.000

2 2 Peningkatan kinerja dan pelayanan administrasi perkantoran 3 Peningkatan Kinerja Pengelolaan arsip umum dan kepegawaian 4 Penyusunan Standar Operasi dan prosedur (SOP/ISO)

Terlaksananya pengelolaan arsip umum Kab. Kendal dan kepegawaian Terlaksanan penyusunan standar Kab. Kendal operasi dan prosedur (SOP/ISO)

10 15

Program Penataan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Terpenuhinya sosialisasi SIAK secara 1 Pembangunan dan pengoperasian SIAK secara terpadu terpadu 2 Implementasi sistem adm.kependudukan Terciptanya sistem dan data base (membangun, update dan pemeliharaan) kependudukan 3 Pembentukan dan penataan sistem koneksi Terciptanya penataan administrasi kependudukan dan catatan sipil 4 Pengelolaan dalam penyusunan laporan informasi Terciptanya informasi pelaporan kependudukan kependudukan 5 Penyediaan informasi yg dapat diakses masyarakat Tersedianya informasi data kependudukan 6 Peningkatan pelayanan publik dlm bid kependudukan Terciptanya peningkatan pelayanan masyarakat 7 Pengembangan data base kependududkan Tersedianya data base kependudukan 8 Peningkatan kapasitas aparat kependudukan dan capil Meningkatnya SDM Aparatur kependudukan 9 Sosialisasi kebijakan kependudukan Terciptanya sosoalisasi kependudukan 9 Peningkatan kapasitas kelembangaan kependudukan 10 Monitoring , Evaluasi dan Pelaporan 11 12 13 14 15 16 17 18 Tercukupinya sarana dan prasarana perkantoran Terlaksananya monitoring, evaluasi & pelaporan Pendataan penduduk rentan Terciptanya data penduduk rentan Pencatatn Bayi lahir yang belum berakta Terciptanya data kelahiran bayi lahir yang belum berakta Penyediaan dokumen akta catatan sipil Tertib administrasi dokumen kependudukan Penyediaan dokumen kependudukan Tertib administrasi dokumen kependudukan Pembenahan /penataan arsip kependudukan dan capil Tertib administrasi dokumen kependudukan Pelayanan mobil keliling / UP3SK Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap adminduk Pemeliharaan dokumen kependudukan dan catatan Tertib administrasidokumen sipil kependudukan Koordinasi pelaksanaan kebijakan kependudukan Meningkatkan kemampuan petuagas registrasi desa/keluarahan JUMLAH

Kab. Kendal Kab. Kendal Kab. Kendal Kab. Kendal Kab. Kendal Kab. Kendal Kab. Kendal Kab. Kendal Kab. Kendal Kab. Kendal Kab. Kendal Kab. Kendal Kab. Kendal Kab. Kendal Kab. Kendal Kab. Kendal 20 kec Kab. Kendal Kab. Kendal

2 kegiatan 12 bulan 2 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan 12 bulan 7 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan 3 kegiatan 4 kegiatan 12 bulan 1 kegiatan 1 kegiatan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan

2.652.200.000 250.000.000 280.000.000 403.000.000 50.400.000 45.000.000 57.000.000 410.500.000 35.000.000 66.800.000 77.000.000 28.900.000 75.500.000 45.000.000 305.000.000 219.000.000 40.000.000 114.100.000 150.000.000

2.652.200.000 250.000.000 280.000.000 403.000.000 50.400.000 45.000.000 57.000.000 410.500.000 35.000.000 66.800.000 77.000.000 28.900.000 75.500.000 45.000.000 305.000.000 219.000.000 40.000.000 114.100.000 150.000.000 baru

2 kegiatan 12 bulan 1 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan 12 bulan 1 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan 2 kegiatan 4 Kegiatan 12 bulan 1 kegiatan 1 kegiatan 12 bulan 12 bulan 12 bulan

3.395.460.000 200.000.000 350.000.000 425.000.000 55.000.000 50.000.000 60.000.000 450.000.000 60.000.000 175.000.000 200.000.000 40.460.000 80.000.000 75.000.000 325.000.000 250.000.000 150.000.000 125.000.000 175.000.000

4 kegiatan

150.000.000 4.905.755.000

3.820.200.000

3.820.200.000

Dinas Kependudukan dan Capil

V - 125

Rencana Tahun 2013 (Tahun Rencana) Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Lokasi 3 4 Target Capaian Kinerja 5 Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.) APBD Kab 6 APBD Prov 7 APBN 8 Jumlah 9 10 Catatan Penting

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2014 Kebutuhan Target Capaian Dana/Pagu Kinerja Indikatif (Rp.) 11 12

1 1 1 1 1 11 01 11 11 01

BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA URUSAN WAJIB PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1 Penyediaan jasa surat menyurat Tertib administrasi perkantoran 2 Penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air, dan Tersedianya pembayaran PAM,Listrik listrik dan telepon 3 Penyediaan Jasa kebersihan Kantor Tersedianya jasa kebersihan Kantor 4 Penyediaan alat tulis kantor Tersedianya Alat-alat tulis kantor 5 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Tersedianya Barang cetakan dan penggandaan Tersedianya peralatan dan perlengkapan 6 Penyediaan peralatan dan perlengkapan Kantor Kantor 7 Penyediaan Bahan Bacaan dan Perundang-undangan Tersedianya Bahan Bacaan dan perundang-undangan 8 Penyediaan makanan dan minuman Tersedianya kesejahteraan pegawai 9 Rapat - rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan Tercapainya Konsultasi dan koordinasi keluar daerah Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan Mesin 2 Pemeliharan rutin dan bekala gedung Kantor (Rehab berat Gedung Kantor )

Kendal Kendal Kendal Kendal Kendal Kendal Kendal Kendal Kendal

1 tahun 1 tahun 1 tahun 1 tahun 1 tahun 1 tahun 1 tahun 1 tahun 1 tahun

729.000.000 6.000.000 40.000.000 5.000.000 65.000.000 25.000.000 50.000.000 3.000.000 385.000.000 150.000.000

729.000.000 6.000.000 Program 40.000.000 Program 5.000.000 Program 65.000.000 Program 25.000.000 Program 50.000.000 Program 3.000.000 Program 385.000.000 Program 150.000.000 Program

1 tahun 1 tahun 1 tahun 1 tahun 1 tahun 1 tahun 1 tahun 1 tahun 1 tahun

729.000.000 6.000.000 40.000.000 5.000.000 65.000.000 25.000.000 50.000.000 3.000.000 385.000.000 150.000.000

11 02

Pemeliharaan peralatan dan mesin kantor Tersedianya gedung dan bangunan Kantor yang representatif.

Kendal Kendal

1 tahun 1 tahun

1.800.000.000 50.000.000 1.750.000.000

1.800.000.000 50.000.000 Program 1.750.000.000 Prioritas

1 tahun 1 tahun

1.660.000.000 60.000.000 1.600.000.000

11 03

Program Peningkatan Disiplin Aparatur 1 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapanya

Pakaian dinas harian

Kendal

150 Orang

24.000.000 24.000.000 10.000.000 10.000.000

24.000.000 24.000.000 Program 10.000.000 10.000.000 Program

150 Orang

26.250.000 26.250.000 10.000.000 10.000.000

11 05

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 1 Pengiriman Peserta Diklat , W orkshop dan Seminar Diikutkannya peserta Diklat, W orkshop dan seminar Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 1 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar Terlasananya penyusunan laporan realisasi kinerja SKPD capaian kinerja dan iktisar realisasi kinerja SKPD Program Peningkatan Pelayanan dan Kinerja Aparatur Pemerintahan 1 Peningkatan kinerja dan pelayanan aparatur Honor pengelola keuangan dinas 2 Penunjang pelaksanaan pekerjaan perkantoran Honor PTT Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan Pelaksanaan Sosialisasi yang terkait dengan kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan dan anak 1 Workshop Analisa Gender Terlaksananyna Work Shop Analisa Gender 2 Pelatihan Program PUHA (Pengarusutamaan HaK Terakomudasi pemenuhan kebutuhan Anak) hak anak 3 Workshop ABH (Anak yang bermasalah dengan Terselenggaranya W ork Shop Abh Hukum) 4 Workshop Anak Indonesia Budaya Damai (AIM Tumbuhnya kesadaran perdamaian Damai) dalam keagamaan

Kendal

1 tahun

1 tahun

11 06

Kendal

12 bulan

10.000.000 10.000.000

10.000.000 10.000.000 Program

12 bulan

10.000.000 10.000.000

11 07

Kendal Kendal

1 tahun 2 Orang

83.530.000 70.000.000 13.530.000 925.000.000

83.530.000 70.000.000 Program 13.530.000 Prioritas 925.000.000 30.000.000 80.000.000 70.000.000 70.000.000 Prioritas Prioritas Prioritas Prioritas

1 tahun 2 Orang

93.530.000 80.000.000 13.530.000 560.000.000

11 15

Kendal Kendal Kendal Kendal

SKPD Kab. Kendal 1 Kab. 1 Kab. 20 Desa / Kelurahan

30.000.000 80.000.000 70.000.000 70.000.000

SKPD Kab. Kendal 1 Kab. 20 Kecamatan 25 Desa /Kel

30.000.000 85.000.000 85.000.000

Badan Pemberdayaan Perempuan dan KB

V - 126

Rencana Tahun 2013 (Tahun Rencana) Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Lokasi 3 Tersosialisasikannya ESKA Terlaksananya sosialisasi hak anak Adanya Profil anak Kabupaten Kendal Tersedianya data profil anak Tersedianya indikator prioritas program KLA Terbentuknya Forum anak Kab. Kendal 4 Kendal Kendal Kendal Kendal Kendal Kendal Kendal Kendal Kendal Kendal Target Capaian Kinerja 5 1 Kab. 1 Kab. 1 Kab. 1 Kab. 1 Kab. 5 Kec 1 Kab. 1 Kab. 20 Kecamatan 1 Kab Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.) APBD Kab 6 70.000.000 70.000.000 60.000.000 50.000.000 160.000.000 25.000.000 40.000.000 85.000.000 40.000.000 75.000.000 APBD Prov 7 APBN 8 Jumlah 9 70.000.000 10 Prioritas Catatan Penting

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2014 Kebutuhan Target Capaian Dana/Pagu Kinerja Indikatif (Rp.) 11 1 Kab. 1 Kab. 25 Desa /Kel 1 Kab. 12 75.000.000 75.000.000 70.000.000 60.000.000

2 5 Sosialisasi ESKA (Eksploitasi Seksual Komersial Anak) 6 Sosialisasi Hak Anak 7 Base line data profil anak untuk pemetaan dan analisa situasi hak anak (ASHA) 8 Pengumpulan Baseline data profil anak untuk penyusunan program kerja 9 Penentuan Indikator Desa ramah anak untuk prioritas Program 10 sosialisasi dan Pengembangan forum anak Kendal 11 Identifikasi kegiatan dan permasalahan Anak Kendal 12 Penyusunan RAD KLA 13 Sosialisasi Pengembangan KLA Tk. Kecamatan

70.000.000 Program 60.000.000 Prioritas 50.000.000 Program 160.000.000 Program 25.000.000 Program 40.000.000 Program 85.000.000 Prioritas 40.000.000 Program 75.000.000 Program

5 Kec 1 Kab. 1 Kab. 20 Kecamatan

35.000.000 45.000.000

Teridentifikasinya permasalahan anak Tersusunnya RAD KLA Terlaksananya Sosialisasi KLA Tk Kecamatan 14 Sosialisasi penanganan kekerasan terhadap permpuan Meningkatnya pemahaman masyarakat dan anak akan adanya UU 23 Th 2004 ttg KDRT dan perlindungan anak 1 11 16 Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak 1 Advokasi dan Fasilitasi Penguatan PUG Focal Poin Terlaksananya pelatihan analisis gender Gender bagi focal poin SKPD 2 Penguatan Kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak 3 Pelatihan Istri Kades/Kakel tentang Pemberdayaan Terlatrihnya 286 orang Perempuan , Perlindungan anak dan KB 4 Sosialisasi Penyusunan Anggaran Responsip Gender Meningkatnya kemampuan SKPD dalam bagi SKPD menyusun Anggaran Responsif Gender (ARG) 5 Pelatihan managemen kasus berbasis gender dan Terlaksananya pelatihan anak Peningkatan Kapasitas dan jaringan kelembagaan Pemberdayaan Perempuan dan anak 6 Pengembangan Indikator capaian kinerja meningkatnya kebijakan dan program pembangunan Desa Layak Anak yang mendorong peningkatan pemenuhan hak anak 7 Penentuan / perumusan indikator Desa ramah anak Rumusan indikator pencapaian program untuk prioritas program KLA 8 Lokakarya pengembangan sistim skoring Indikator Tersedianya data base Indikator Desa Desa Ramah anak ramah anak untuk acuan KLA 9 Uji coba skoring Desa Ramah Anak Sinergitas program dan pemenuhan hak anak dalam desa ramah anak 10 Forum Group Discusion (FGD) tingkat Kecamatan Peningkatan peranserta forum-forum yang ada di tingkat Kecamatan dalam pembangunan Desa layak anak 11 Finansialisasi Indikator Desa Ramah Anak Adanya pedoman Indikator Desa Ramah Anak dalam rangka KLA 12 Pengembangan Sistim Informasi Gender (Penyusunan Diketahuinya kesenjangan gender di Data Pilah Gender) berbagai bidang 13 Monev dan Pelaporan Pemantauan terhadap pelaksanaan KLA

Kendal

SKPD Kab. Kendal

910.000.000 30.000.000

910.000.000 30.000.000 0

Prioritas

SKPD Kab. Kendal

125.000.000 30.000.000

Kendal Kendal

286 orang SKPD se Kab. Kendal 1 Kab

180.000.000 40.000.000

180.000.000 40.000.000

prioritas program

Kendal

50.000.000

50.000.000 Program 0

Kendal

1 Kab.

85.000.000

85.000.000

Prioritas

Kendal Kendal Kendal Kendal

1 Kab. 1 Kab. 1 Kab. 1 Kab.

150.000.000 60.000.000 50.000.000 85.000.000

150.000.000 60.000.000 50.000.000 85.000.000

Prioritas Prioritas Prioritas Prioritas

0 0 Kabupaten 1 Kab.

Kendal Kendal Kendal

20 ecamatan SKPD Kab. Kendal 25 Desa / Kelurahan

80.000.000 50.000.000 50.000.000

80.000.000 50.000.000 50.000.000

Prioritas Prioritas Prioritas

1 Kab. SKPD Kab. Kendal 25 Desa / Kelurahan

40.000.000 55.000.000

Badan Pemberdayaan Perempuan dan KB

V - 127

Rencana Tahun 2013 (Tahun Rencana) Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Lokasi 3 4 Kendal Target Capaian Kinerja 5 30 Ormas Wanita Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.) APBD Kab 6 360.000.000 30.000.000 APBD Prov 7 330.000.000 APBN 8 Jumlah 9 10 690.000.000 30.000.000 Program Catatan Penting

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2014 Kebutuhan Target Capaian Dana/Pagu Kinerja Indikatif (Rp.) 11 30 Ormas Wanita 1 Kab 20 Kecamatan 12 600.000.000 35.000.000

1 1 11 17

Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan Terlaksananya Pelatihan P2TP2A 1 Pelatihan management pengelola Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A ) 2 Penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak Tertanganinya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak 3 Pembentukan dan fasilitasi POKJA GSIB Terbentuknya Pokja GSIB 4 Pelatihan konseling Tim PPT PKPA dalam penanganan Tersedianya tenaga teknis tim PPT korban kekerasan PKPA yag profesional penanganan korban kekerasan 5 Sosialisasi sistem pencatatan dan pelaporan KDRT Terlaksananya sosialisasi sitem pencatatan pelaporan KDRT Fasilitasi upaya perlindungan perempuan terhadap kekerasan 6 Penguatan Kapasitas Tim PPT PKPA Kabupaten 1. Adanya lembaga penyelenggara Kendal layanan yang terpadu dalam pendampingan / advokasi korban. 2. Terselnggaranya layanan pemulihan sesuia SOP. 3. meningkatnya koordinasi antar Tim PPT PKPA dalam penanganan korban kekerasan. 7 Monitoring , evaluasi dan pelaporan Terlaksananya Monitoring, evaluasi dan Pelaporan P2TP2A dan GSIB Program Peningkatan Peranserta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan Pembinaan Organisasi Perempuan 1 Pembinaan Organisasi Perempuan Terlaksananya pembinaan ormas wanita 2 Dana Hibah GOW 3 Operasional Kegiatan PKK 4 Kegiatan bimbingan manajemen usaha bagi perempuan dalam mengelola Usaha Peningkatan kualitas hidup perempuan Peningkatan kualitas hidup perempuan Terlatihnya 40 orang permpuan dalam manajemen usaha

Kendal Kendal Kendal

1 Kab 20 Kecamatan 1 Kab

150.000.000 35.000.000 25.000.000

200.000.000

350.000.000

Prioritas

360.000.000 35.000.000

30.000.000

35.000.000 Program 55.000.000 Baru

Kendal

1 Kab

40.000.000

50.000.000

90.000.000 Program

1 Kab

40.000.000

Kendal

1 Kab

30.000.000

50.000.000

80.000.000

Baru

1 Kab

75.000.000

Kendal

20 Kecamatan

50.000.000

50.000.000 Program

20 Kecamatan

55.000.000

11 18

1.555.000.000 Kendal Kendal Kendal Kendal 1 Kab 30 Ormas Wanita 1 kabupaten 40 orang 75.000.000 700.000.000 750.000.000 30.000.000

30.000.000

1.585.000.000 75.000.000 Program 700.000.000 Program 750.000.000 Program 1 Kab 1 Kab 1 Kab 1 Kab

1.680.000.000 80.000.000 750.000.000 800.000.000 50.000.000

30.000.000

60.000.000 Program

1 1

12 12 15

KELUARGA BERENCANA DAN KELUARGA SEJAHTERA Program Keluarga Berencana 1 Pemasyarakatan Program KB dan KRR melalui media Meningkatnya capaian program KB masa Peningkatan Perlindungan hak reproduksi individu 2 Ayoman bagi peserta KB memberikan kenyamanan pada peserta KB Pembinaan Keluarga Berencana 3 Bakti KB Kes Bhayangkara dan TMKK Terbinanya institusi masyarakat pedesan 4 Penunjang Kegiatan PPKBD meningkatnya Kinerja Kader dalam partisipasi IMP (PPKBD) 5 Penunjang Kegiatan Pendataan Keluarga Data Demografi dan data Basis Perencanaan 6 Penunjang Kegiatan Penetapan Angka Kridit Hasil Penilaian angka kridit pejabat fungsional KB 7 Penunjang kegiatan Pembinaan Pegawai dan Petugas Terbinanya Pegawai dan UPTB Lapangan

Kendal

20 Kecamatan

2.145.410.000 50.000.000

844.300.000 10.000.000

2.989.710.000 60.000.000

Prioritas

20 Kecamatan

2.996.000.000 60.000.000

Kendal

20 Kec

20.000.000

20.000.000

40.000.000 Program

20 Kec.

40.000.000

Kendal Kendal Kendal Kendal Kendal

20 Kecamatan 286 Desa / Kelurahan 286 Desa / Kelurahan 77 Pejabat Fungsional 100 org

25.180.000 386.230.000 25.000.000 14.000.000 100.000.000

15.000.000 400.000.000 159.300.000

40.180.000 Program 786.230.000 Prioritas 184.300.000 Program 14.000.000 Program

20 Kecamatan 286 Desa / Kelurahan 286 Desa / Kelurahan 77 Pejabat Fungsional 100 org

26.000.000 790.000.000 185.000.000 15.000.000 180.000.000

70.000.000

170.000.000 Program

Badan Pemberdayaan Perempuan dan KB

V - 128

Rencana Tahun 2013 (Tahun Rencana) Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Lokasi 3 Terbinanya institusi masyaakan Pedesaan Terbinanya institusi masyaakan Pedesaan Jumlah peserta KB pria meningkat Meningkatnya capaian program KB 4 Kendal Kendal Kendal Kendal Kendal Kendal Kendal Kendal Target Capaian Kinerja 5 20 Kecamatan 1542 orang 20 Kec. 286 Desa / Kelurahan 100% 100% 100% 100 orag Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.) APBD Kab 6 50.000.000 160.000.000 10.000.000 50.000.000 1.100.000.000 110.000.000 20.000.000 25.000.000 APBD Prov 7 APBN 8 10.000.000 160.000.000 Jumlah 9 60.000.000 320.000.000 10 baru baru Catatan Penting

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2014 Kebutuhan Target Capaian Dana/Pagu Kinerja Indikatif (Rp.) 11 20 Kecamatan 1542 orang 20 Kec. 286 Desa / Kelurahan 100% 100% 100% 100 orag 12 60.000.000 325.000.000 10.000.000 50.000.000 1.100.000.000 110.000.000 20.000.000 25.000.000

2 8 Bakti sosial KB bermitra dengan PKK dan organisasi kemasyarakatan 9 Pembinaan Sub PPKBD 10 Orientasi KB Pria bagi Toga / Toma 11 Pengadaan sarana mobilitas tim KB keliling 12 13 14 15 DAK Pendamping DAK Penunjang DAK Rakor KB Tingkat Kabupaten

10.000.000 Program 50.000.000 Program 1.100.000.000 Program 110.000.000 Program 20.000.000 Program 25.000.000 Baru

Terlaksananya Rakor KB Tingkat Kabupaten

12 16

12 17

Program kesehatan Reproduksi Remaja 1 Orientasi Kesehatan Reproduksi Remaja bagi tokoh formal dan non formal 2 Orientasi Kesehatan Reproduksi Remaja bagi pengelola Program KB Program Pelayanan Kontrasepsi 1 Peningkatan mutu Pelayanan melalui pertemuan medis teknis 2 Pelayanan KB medis operasi

Terlaksan Orientasi KRR pada Tokoh Forma dan non formal Pengenalan KRR bagi remaja

Kendal Kendal

20 Kec. 20 Kec.

35.000.000 25.000.000 10.000.000 115.000.000 15.000.000 100.000.000

20.000.000 10.000.000 10.000.000

55.000.000 35.000.000 Program 20.000.000 Program 760.000.000 315.000.000 Program 445.000.000 Prioritas

20 Kec. 20 Kec.

50.000.000 25.000.000 25.000.000 550.000.000 50.000.000 500.000.000

Terlatihnya penanganan medis KB Terlaksananya MOW dan MOP bagi calon peserta MOP dan MOW

Kendal Kendal

20 Kec. 250 orang

645.000.000 300.000.000 345.000.000

20 Kec. 200

12 20

Program Pengembangan Pusat Pelayanan Informasi dan Konseling KRR 1 Kegiatan Promosi Prog.Kespro Remaja dan Hak-hak Tersosialisasikannya KRR Reproduksi 2 Orientasi bagi siswa dan pengurus osis Terselenggarakannya Orientasi siswa dan pengurus OSiS Program Peningkatan Penanggulangan Narkoba, PMS termasuk HIV / AIDS 1 Penyuluhan penanggulangan Narkoba , PMS Tersosialisasikannya Penanggulangan termasuk HIV / AID HIV/AID

Kendal Kendal

20 Kec. 5 SLTP/SLTA

20.000.000 15.000.000 5.000.000

6.000.000 6.000.000

26.000.000 21.000.000 Program 5.000.000 Program

20 Kec. 5 SLTP/SLTA

28.000.000 22.000.000 6.000.000

12 21

Kendal

1 Kabupaten

10.000.000 10.000.000

10.000.000 10.000.000 Program

1 Kabupaten

15.000.000 15.000.000

12 22

Program Pengembangan Bahan Informasi Tentang Pengasuhan dan Pembinaan Tumbuh Kembang Anak 1 TOT Pembinaan kelompok BKB Meningkatkan kuantitas dan kualitas Kendal kelompok Panca bina 2 Temu Kreatifitas kader BKB Meningkatkan kuantitas dan kualitas Kendal kelompok percontohan Program Penyiapan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga 1 Pelatihan tenaga pendamping kelompok bina keluarga Meningkatkan kualitas dan kuantitas di Kecamatan kelompok Panca Bina 2 Pelatihan Klp UPPKS Kelompok UPPKS yang terdaftar dalam data base online 3 Magang anggota UPPKS dan Bantuan ATTG PUS keluarga pra S dari Ksi anggota Klp UPPKS pra KS dan KS1 4 Pendampingan kelompok UPPKS (Peningkatan Terlaksananya pendampingan pada 60 Pembinaan Ketahanan Keluarga) klp UPPKS JUMLAH

5 UPTB dan 20 Kecamatan 20 kecamata

77.000.000 5.000.000 72.000.000

77.000.000 5.000.000 Program 72.000.000 Program

5 UPTB dan 20 Kecamatan 20 kecamatan

77.000.000 5.000.000 72.000.000

12 23

Kendal Kendal Kendal Kendal

5 UPTB dan 20 Kecamatan 125 Klp UPPKS 20 anggota UPPKS 60 klp

184.500.000 123.500.000 25.000.000 20.000.000 16.000.000 8.993.440.000

100.000.000 100.000.000

284.500.000 223.500.000

program

25.000.000 Program 20.000.000 Program 16.000.000 Program 360.000.000 1.615.300.000 10.968.740.000

5 UPTB dan 20 Kecamatan 125 Klp UPPKS 20 Orang / thn 20 Kecamatan

179.500.000 123.500.000 20.000.000 20.000.000 16.000.000 9.389.280.000

Badan Pemberdayaan Perempuan dan KB

V - 129

Rencana Tahun 2013 (Tahun Rencana) Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Lokasi 3 4 Target Capaian Kinerja 5 Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.) APBD Kab 6 APBD Prov 7 APBN 8 Jumlah 9 10 Catatan Penting

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2014 Kebutuhan Target Capaian Dana/Pagu Kinerja Indikatif (Rp.) 11 12

1 1 1 1 1 13 01 13 13 01

2 DINAS SOSIAL URUSAN WAJIB SOSIAL Program pelayanan administrasi perkantoran 1 Penyediaan jasa surat menyurat 2 Penyediaan jasa Komonikasi,sumber daya air dan listrik 3 Penyediaan jasa kebersihan kantor 4 Penyediaan alat tulis kantor 5 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 6 Penyediaan peralatan rumah tangga 7 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang undangan 8 Rapat rapat koordinasi dan konsultasi daerah dan luar daerah

Tertib administrasi perkantoran Tersedianya pembayaran PAM,Listrik dan telepon Tersedianya jasa kebersihan Kantor Tersedianya Alat-alat tulis kantor Tersedianya Barang cetakan dan penggandaan Tersedianya Bahan Bacaan dan perundang-undangan Tercapainya Konsultasi dan koordinasi

Kendal Kendal Kendal Kendal Kendal Kendal Kendal Kendal

1 tahun 1 tahun 1 tahun 1 tahun 1 tahun 1 tahun 1 tahun 1 tahun

223.238.400 427.500 67.527.000 1.524.000 5.841.100 5.913.800 23.130.000 2.460.000 116.415.000 41.985.000 5.000.000

223.238.400 427.500 67.527.000 1.524.000 5.841.100 5.913.800 23.130.000 2.460.000 116.415.000

279.048.000 534.375 84.408.750 1.905.000 7.301.375 7.392.250 28.912.500 3.075.000 145.518.750

13 02

Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 1 Pemeliharaan rutin/berkala tanah 2 Pemeliharaan rutin / berkala peralatan dan mesin 3 pemeliharaan rutin / berkala Gedung dan Bangunan

Pemeliharaan peralatan dan mesin kantor Tersedianya gedung dan bangunan Kantor yang representatif.

Kendal Kendal

1 tahun 1 tahun

11.985.000 5.000.000 20.000.000 6.000.000 6.000.000 10.000.000 -

41.985.000 5.000.000 11.985.000 5.000.000 20.000.000 6.000.000 6.000.000 10.000.000 10.000.000

52.481.250 6.250.000 14.981.250 6.250.000 25.000.000 7.500.000 7.500.000 12.500.000 12.500.000

4 Relokasi sarana dan Prasarana Aparatur 1 13 03 Program peningkatan disiplin aparatur 1 Pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya

Pakaian dinas harian

Kendal

1 tahun

13 06

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Terlasananya penyusunan laporan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar 1 capaian kinerja dan iktisar realisasi realisasi kinerja SKPD kinerja SKPD Program Peningkatan pelayanan dan kinerja aparatur pemerintahan Penunjang peningkatan kinerja dan pelayanan Honor pengelola keuangan dinas 1 administrasi perkantoran 2 Penunjang pelaksanaan pekerjaan perkantoran Honor PTT Program Pemberdayaan FM dan PMKS Lainnya 1 Peningkatan kemampuan petugas dan pendamping sosial Pemberdayaan FM, KAT, dan PMKS lain

Kendal

1 tahun 10.000.000

13 07

34.080.000 Kendal Kendal 1 tahun 1 tahun 14.520.000 19.560.000 952.000.000 25.000.000

34.080.000 14.520.000 19.560.000 952.000.000 25.000.000 Penangan 50 orang an FM di dalam Kelompok Usaha Bersama (KUBE) 32.000.000 Pelatihan 180 orang ketrampila n untuk berusaha 480.000.000 Sasaran 300 orang wanita rawan

42.600.000 18.150.000 24.450.000 952.000.000 25.000.000

13 15

Terbentuknya Kube FM yang maju

se Kab. Kendal

50 orang

2 Pelatihan ketrampilan berusaha bagi keluarga miskin

Meningkatkan ketrampilan usaha ekonomi prod. FM

se Kab. Kendal

180 orang

32.000.000

32.000.000

3 Fasilitasi usaha bagi KM

Meningkatkan pendapatan KM

se Kab. Kendal

300 orang

480.000.000

480.000.000

Dinas Sosial

V - 130

Rencana Tahun 2013 (Tahun Rencana) Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Lokasi 3 Meningkatkan semangat hidup pejuang lemah ekonomi/PMKS 4 se Kab. Kendal Target Capaian Kinerja 5 220 orang Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.) APBD Kab 6 100.000.000 APBD Prov 7 APBN 8 Jumlah 9 10 Catatan Penting

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2014 Kebutuhan Target Capaian Dana/Pagu Kinerja Indikatif (Rp.) 11 12 100.000.000

2 4 Pengadaan sarana dan prasarana pendukung usaha bagi keluarga miskin

5 Pelat. Ketrampilan berusaha bagi penyandang masalah Meningkatnya ketrampilan berusaha kesejahteraan sosial bagi PMKS

se Kab. Kendal

286 desa/kel

285.000.000

6 Monitoring, evaluasi dan pelaporan

Adanya data PMKS, PSKS, ke TK an, ketransmigrasian dan kepelatihan

se Kab. Kendal

286 desa/kel

30.000.000

7 Rehab Rumah Tidak Layak Huni

Perumahan yang tidak layak Huni menjadi layak huni

Jotang, candiroto, langenharjo, tamanrejo, Kaliputih, Sukomulyo, Getas

7 dsa

1.487.500.000

220 orang 100.000.000 Masih tingginya angka PMKS di Kab. Kendal 285.000.000 Pelatihan 286 desa/kel ketrampila n PMKS untuk berusaha 30.000.000 Dibutuhka 286 desa/kel n data dasaar membuat rencana program 1.487.500.000 Usulan Musrenba ng 2012 untuk pelaksana an Tahun 2013 316.000.000 60.000.000 Perlu 200 paket ditingkatka nnya kualitas pelayanan PMKS 250.000.000 Perlunya 500 orang penangan an korban pasca bencana 200 KK 6.000.000 Perlu ditingkatka nnya semangat hidup pejuang/ke l dan PMKS

285.000.000

30.000.000

13 16

Program pelayanan dan rehab kesejahteraan sosial 1 Peningkatan kualitas pelayanan, sarana dan prasarana Meningkatnya taraf kesejahteraan rehab kesejahteraan sosial bagi PMKS PMKS

se Kab. Kendal

200 paket

316.000.000 60.000.000

366.000.000 60.000.000

2 Penanganan masalah-masalah strategis yang menyangkut tanggap cepat darurat dan kejadian luar biasa

Korban bencana dapat melaksanakan fungsi sosial

se Kab. Kendal

500 orang

250.000.000

300.000.000

3 Peningkatan kesejahteraan PMKS dan keluarga perintis kemerdekaan

Meningkatnya kesejahteraan PMKS dan se Kab. Kendal keluarga perintis kemerdekaan/pejuang/keluarga pejuang

200 KK

6.000.000

6.000.000

4 Pelayanan kesejahteraan keluarga dan anak 1 13 17 Program Pembinaan Anak Terlantar 1 Pelatihan keterampilan dan praktek belajar kerja bagi anak terlantar 195.000.000 45.000.000 195.000.000 45.000.000 Perlunya 45 anak keterampil an kerja bagi anak terlantar 195.000.000 45.000.000

meningkatnya taraf kesejahteraan anak terlantar

Kab. Kendal

45 anak

Dinas Sosial

V - 131

Rencana Tahun 2013 (Tahun Rencana) Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Lokasi 3 4 Kab. Kendal Target Capaian Kinerja 5 185 anak Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.) APBD Kab 6 150.000.000 APBD Prov 7 APBN 8 Jumlah 9 10 Catatan Penting

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2014 Kebutuhan Target Capaian Dana/Pagu Kinerja Indikatif (Rp.) 11 12 150.000.000

2 Pengembangan bakat dan keterampilan anak terlantar Meningkatnya keterampilan dan berkembangnya bakat anak terlntar

150.000.000 Perlunya 185 anak pengemba ngan bakat bagi anak terlantar 85.000.000 25.000.000 Perlunya 1 kegiatan data penyandan g cacat yang lebih rinci 30.000.000 Banyaknya 350 orang penyandan g cacat yang belum tertangani 30.000.000 Perlunya 15 orang peningkata n keterampil an tenaga pelatih

13 18

Program Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Trauma 1 Pendekatan penyandang cacat dan penyakit kejiwaan

Penyandang cacat dan trauma dapat melaksanakan fungsi sosialnya Tersedianya data penyandang cacat dn penyakit kejiwaan

85.000.000 Kab. Kendal 1 kegiatan 25.000.000

85.000.000 25.000.000

2 Pendidikan dan pelatihan bagi penyandang cacat dan eks trauma

Meningkatnya kesejahteraan penyandang cacat

Kab. Kendal

350 orang

30.000.000

30.000.000

3 Peningkatan keterampilan tenaga pelatihan dan pendidikan penyandang cacat dan eks trauma

Meningkatnya keterampilan tenaga pelatih/pendidik

Kab. Kendal

15 orang

30.000.000

30.000.000

4 Pelayanan dan rehab penyandang cacat dan trauma 1 13 19 Program Pembinaan Panti Asuhan/Panti Jompo 1 Peningkatan keterampilan tenaga pelatih dan pendidik Meningkatnya keterampilan tenaga pelatih/pendidik 30.000.000 30.000.000 30.000.000 30.000.000 Perlunya 15 panti peningkata n keterampil an tenaga pelatih 100.000.000 50.000.000 Perlunya 50 orang pendidikan dan pelatihan keterampil an eks penyandan g penyakit sosial 30.000.000 30.000.000

Kab. Kendal

15 panti

13 20

Program Pembinaan eks Penyandang Penyakit Sosial (eks Napi, PSK, Narkoba dan Penyakit Sosial Lainnya) 1 Pendidikan dan pelatihan keterampilan berusaha bagi Kab. Kendal eks penyandang penyakit sosial

50 orang

100.000.000 50.000.000

100.000.000 50.000.000

Dinas Sosial

V - 132

Rencana Tahun 2013 (Tahun Rencana) Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Lokasi 3 Meningkatnya kesejahteraan eks penyandang penyakit sosial 4 Kab. Kendal Target Capaian Kinerja 5 50 orang Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.) APBD Kab 6 50.000.000 APBD Prov 7 APBN 8 Jumlah 9 10 Catatan Penting

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2014 Kebutuhan Target Capaian Dana/Pagu Kinerja Indikatif (Rp.) 11 12 50.000.000

2 2 Pemberdayaan eks penyandang penyakit sosial

50.000.000 Banyaknya 50 orang eks penyandan g penyakit sosial yg blm tertangani 10.000.000 187.000.000 50.000.000 Perlunya 100 orang peran aktif masyaraka t dalam penangan an masalah sosial 12.000.000 Diperlukan 12 kegiatan kerja sama pelaku usaha kesejahter aan sosial 20.000.000 75.000.000

2a Rehabilitasi Remaja Napza 1 13 21 Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial 1 Peningkatan peran aktif masyarakat dan dunia usaha Meningkatnya peran masyarakat dan dunia usaha dibidang sosial

Kec. Ngampel

10.000.000 187.000.000 50.000.000

Kab. Kendal

100 orang

187.000.000 50.000.000

2 Peningkatan jejaring kerjasama pelaku-pelaku usaha kesejahteraan sosial masyarakat

Meningkatnya jejaring kerja sama pelaksanaan usaha kesejahteraan sosial

Kab. Kendal

12 kegiatan

12.000.000

12.000.000

2.a Penyuluhan Sosial 2.b Pengembangan organisasi Karang Taruna

3 Peningkatan kualitas SDM kesejahteraan sosial masyarakat

Meningkatnya kualitas SDM kesejahteraan sosial masyarakat

Krajankulon, se Kec. Ngampel Mororejo, se Kec. Ngampel, Sukomulyo Kab. Kendal

2 kegiatan 3 Kegiatan

20.000.000 75.000.000

100 orang

25.000.000

25.000.000 Dibutuhka 100 orang n SDM kesejahter aan sosial masyaraka t yang berkualitas 100.000.000 Orsos 20 orsos melalui fungsinya secara profesional

25.000.000

4 Pengembangan model kelembagaan perlindungan sosial

Terbinanya organisasi sosial

Kab. Kendal

20 orsos

100.000.000

100.000.000

5 Pendampingan bantuan lembaga keuangan mikro JUMLAH 2.180.303.400 2.180.303.400 2.309.129.250

Dinas Sosial

V - 133

Rencana Tahun 2013 (Tahun Rencana) Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Lokasi 3 4 Target Capaian Kinerja 5 Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.) APBD Kab 6 APBD Prov 7 APBN 8 Jumlah 9 10 Catatan Penting

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2014 Kebutuhan Target Capaian Dana/Pagu Kinerja Indikatif (Rp.) 11 12

1 1 1 1 1 14 01 14 14 01

2 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI URUSAN WAJIB KETENAGAKERJAAN Program pelayanan administrasi perkantoran 1 Penyediaan jasa surat menyurat 2 Penyediaan jasa Komonikasi,sumber daya air dan listrik 3 Penyediaan jasa kebersihan kantor 4 Penyediaan alat tulis kantor 5 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 6 Penyediaan peralatan rumah tangga 7 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang undangan 8 Rapat rapat koordinasi dan konsultasi daerah dan luar daerah

Tertib administrasi perkantoran Tersedianya pembayaran PAM,Listrik dan telepon Tersedianya jasa kebersihan Kantor Tersedianya Alat-alat tulis kantor Tersedianya Barang cetakan dan penggandaan Tersedianya Bahan Bacaan dan perundang-undangan Tercapainya Konsultasi dan koordinasi

Kendal Kendal Kendal Kendal Kendal Kendal Kendal Kendal

1 tahun 1 tahun 1 tahun 1 tahun 1 tahun 1 tahun 1 tahun 1 tahun

266.338.080 603.000 69.924.300 2.170.080 8.764.920 7.854.780 41.679.000 3.816.000 131.526.000

266.338.080 603.000 69.924.300 2.170.080 8.764.920 7.854.780 41.679.000 3.816.000 131.526.000

332.922.600 753.750 87.405.375 2.712.600 10.956.150 9.818.475 52.098.750 4.770.000 164.407.500

14 02

Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 1 Pengadaan Aset Peralatan dan Mesin 2 Pemeliharaan rutin / berkala peralatan dan mesin 3 pemeliharaan rutin / berkala Gedung dan Bangunan

Tersedianya peralatan perkantoran Pemeliharaan peralatan dan mesin kantor Tersedianya gedung dan bangunan Kantor yang representatif.

Kendal Kendal Kendal

1 tahun 1 tahun 1 tahun

108.378.000 84.000.000 18.378.000 6.000.000 7.200.000 7.200.000 10.000.000

108.378.000 84.000.000 18.378.000 6.000.000

135.472.500 105.000.000 22.972.500 7.500.000

14 03

Program peningkatan disiplin aparatur 1 Pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya

Pakaian dinas harian

Kendal

1 tahun

7.200.000 7.200.000 10.000.000 10.000.000

9.000.000 9.000.000 12.500.000 12.500.000

14 06

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Terlasananya penyusunan laporan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar 1 capaian kinerja dan iktisar realisasi realisasi kinerja SKPD kinerja SKPD Program Peningkatan pelayanan dan kinerja aparatur pemerintahan Penunjang peningkatan kinerja dan pelayanan Honor pengelola keuangan dinas 1 administrasi perkantoran Program Peningkatan Kwalitas dan Produktivitas Tenaga Kerja dan Pelatihan Bagi Pencari Kerja 1 Pendidikan 2 Pemeliharaan Rutin Berkala Sarana dan Prasarana BLK 3 Peningkatan Tenaga Profesionalisme Tenaga Pelatihan dan Instruktur LPK dan BKK 4 Pembinaan dan Pemantauan Kinerja Lembaga Pelatihan

Kendal

1 tahun 10.000.000

14 07

31.680.000 Kendal 1 tahun 31.680.000 1.110.000.000 600.000.000 50.000.000 60.000.000 50.000.000

31.680.000 31.680.000 1.110.000.000 600.000.000 50.000.000 60.000.000 50.000.000 kode rekening blm diusulkan 50.000.000 kode rekening blm diusulkan 100.000.000 kode rekening blm diusulkan

39.600.000 39.600.000

14 15

Terlatihnya Pencaker dalam bidang pelatihan Terpeliharanya sarpras BLK meningkatnya pengetahuan tenaga lembaga pelatihan terpantaunya kinerja lembaga pelatihan

Kab. Kendal BLK Kab. Kendal LPKS/BKK

120 Pencaker 1 Kegiatan 60 Lembaga Pelatihan 60 Lembaga Pelatihan

120 Pencaker 1 Kegiatan 65 Lembaga Pelatihan 65 Lembaga Pelatihan

1.515.000.000 800.000.000 75.000.000 70.000.000 60.000.000

5 Verifikali Pendirian Lembaga Pelatihan

terpenuhinya syarat-syarat pendirian lembaga pelatihan

Kab. Kendal

1 Kegiatan

50.000.000

1 Kegiatan

60.000.000

6 Pemantauan dan Penyusunan Data Base Eks Peserta terpantau dan tersusunnya profil eks Pelatihan peserta pelatihan

Kab. Kendal

160 Eks. Peserta Pelatihan

100.000.000

200 Eks. Peserta Pelatihan

150.000.000

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

V - 134

Rencana Tahun 2013 (Tahun Rencana) Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Lokasi 3 terbukanya peluang usaha bagi eks peserta pelatihan untuk berwirausaha 4 Kab. Kendal Target Capaian Kinerja 5 1 Kegiatan Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.) APBD Kab 6 200.000.000 APBD Prov 7 APBN 8 Jumlah 9 10 200.000.000 kode rekening blm diusulkan 2.000.000.000 650.000.000 250.000.000 Catatan Penting

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2014 Kebutuhan Target Capaian Dana/Pagu Kinerja Indikatif (Rp.) 11 1 Kegiatan 12 300.000.000

2 7 Fasilitasi dan pengembanan Sarana Promosi Hasil Pelatihan Pencari Kerja

14 16

Program Peningkatan Kesempatan Kerja 1 Kerjasama Pendidikan dan Pelatihan 2 Penyiapan Tenaga Kerja siap pakai

terjalinnya kerjasama untuk melatih ketrampilan bagi siswa non formal tersedianya canaker melalui pelatihan canaker untuk disalurkan ke perusahaan

Kab. Kendal Kab. Kendal

120 Orang 60 Orang

2.000.000.000 650.000.000 250.000.000

120 orang 80orang

2.500.000.000 700.000.000 500.000.000

14 17

3 Pengembangan Kelembagaan Produktivitas dan terlatihnya pencaker dalam ketrampilan Pelatihan Kewirausahaan dan manajerialnya 4 Pemberian Fasilitas dan Mendorong Sistem terlatihnya masyarakat Kendal dalam Pendanaan Pelatihan Berbasis Masyarakat bidang ketrampilan Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan 1 Pemberdayaan LKS dan Triparkit Terpecahnya Masalah Ketenagakerjaan 2 Pemberdayaan Serikat Pekerja/Buruh 3 Pembinaan LKS Bipartit di Perusahaan Terbinanya Pengurus SP/SB Terciptanya Hubungan Industrial yang Harmonis dan Kondusif di Perusahaan. Tersusunya Komponen Kebutuhan Hidup Layak ( KHL) Pekerja Sebagai Usulan Penetapan UMK Tahun 2014 Kepada Gubernur. Tersosialisasinya UMK Tahun 2014 Kepada Perusahaan Dipahaminya Fungsi dan Manfaat Koperasi Karyawan bagi Pekerja dan Pengusaha. Meningkatkan Kesejahteraan Pekerja dan Produktivitas Kerja Meningkat Terbinanya Panitia Pembina Keselamatan dan Kesejahteraan Kerja Tersosialisasinya Perlindungan Hak dan Kewajiban Tenaga Kerja W anita Sesuai dengan Peraturan Perundang Undangan. Tersosialisasinya Pencegahan dan penaggulangan HIV/AIDS di Tempat Kerja

Kab. Kendal BLK

100 Orang 120 Orang

500.000.000 600.000.000 265.000.000 25.000.000 25.000.000 25.000.000

500.000.000 600.000.000 265.000.000 25.000.000 25.000.000 25.000.000

120 orang 140 orang

600.000.000 700.000.000 345.000.000 30.000.000

Kab. Kendal Kab. Kendal Kab. Kendal

1 Kegiatan 40 SB/SP Pengurus LKS Bipartit di 40 Perusahaan 12 Kali Survey di Pasar

1 kegiatan

30.000.000 30.000.000

4 Survey KHL dan Penyusunan UMK

Kab. Kendal

50.000.000

50.000.000

12 Kali Survey di Pasar

80.000.000

5 Sosialisasi UMK 6 Pembinaan Pembentukan Koperasi Pekerja di Perusahaan 7 Pengawasan Berlakunya UMK Perusahaan 8 Sosialisasi Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3) 9 Sosialisasi Perlindungan Hak dan Kewajiban Tenaga Kerja W anita

Kab. Kendal Kab. Kendal

160 Perusahaan 40 Perusahaan

30.000.000 25.000.000

30.000.000 25.000.000

160 Perusahaan 40 Perusahaan

35.000.000 30.000.000

Kab. Kendal Kab. Kendal Kab. Kendal

75 Perusahaan 75 Orang 75 Orang

25.000.000 20.000.000 20.000.000

25.000.000 20.000.000 20.000.000

90 Perusahaan 75 Orang 75 Orang

35.000.000 25.000.000 25.000.000

10 Sosialisasi Pencegahan dan Penanggulangan HIV/AIDS di Tempat Kerja

Kab. Kendal

75 Orang

20.000.000

20.000.000

75 Perusahaan

25.000.000

2 2 2

08 08 15

URUSAN PILIHAN KETRANSMIGRASIAN Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi 1 Pengerahan dan Fasilitasi Perpindahan Serta Penempatan Transmigrasi untuk Memenuhi Kebutuhan Luar Jawa 2 Penjagaan Lokasi Transmigrasi untuk Penempatan Transmigran ke Luar Jawa Program Transmigrasi Lokal 1 Penyuluhan Transmigrasi Lokal

Menempatkan Transmigrasi Ke Luar Jawa Mendapatkan Gambaran Lokasi dan Alokasi

Kab. Kendal

20 KK

90.000.000 55.000.000

90.000.000 55.000.000

20 KK

90.000.000 55.000.000

Luar Jawa

2 Kegiatan

35.000.000

35.000.000

2 Kegiatan

35.000.000

08 16

Terpenuhinya Informasi Transmigrasi JUMLAH

Kab. Kendal

10 Kegiatan

25.000.000 25.000.000 3.913.596.080 -

25.000.000 25.000.000 3.913.596.080

10 Kegiatan

25.000.000 25.000.000 5.004.495.100

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

V - 135

Rencana Tahun 2013 (Tahun Rencana) Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Lokasi 3 4 Target Capaian Kinerja 5 Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.) APBD Kab 6 APBD Prov 7 APBN 8 JUMLAH 9 10 Catatan Penting

Prakiraan Maju Rencana Th 2014 Target Capaian Kebutuhan Dana/ Kinerja Pagu Indikatif 11 12

1 1 1 1 1 15 01 15 15 01

DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH URUSAN WAJIB KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Tersedianya perangko, materai 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Tersedianya jasa komunikasi, sumber Listrik daya air, dan listrik 3 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Tersedianya jasa kebersihan kantor 4 Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya ATK 5 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 6 Penyediaan Komponen Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 7 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Tersedianya blangko cetakan Tersedianya komponen listrik/penerangan bangunan kantor Tersedianya AC 4 unit, printer 2 buah, kursi rapat 50 unit, peralatan dan perlengkapan kantor Tersedianya bahan bacaan/surat kabar Tersedianya makan & minum rapat/pembinaan Tersedianya biaya perjalanan dinas dalam daerah, biaya perjalanan dinas luar daerah, dan premium Terwujudnya tempat kendaraan roda 2 dan 4 Terpeliharanya mobil dinas, kendaraan roda 2, AC, komputer, dan mesin ketik

DKUMKM DKUMKM DKUMKM DKUMKM DKUMKM DKUMKM DKUMKM

580 lbr 12 bulan 12 bulan 2.356 bh/pak/dos 2.060 bh, 37.500 FC 110 bh 56 unit

465.000.000 3.000.000 60.000.000 10.000.000 35.000.000 30.000.000 3.000.000 75.000.000

465.000.000 3.000.000 60.000.000 10.000.000 35.000.000 30.000.000 3.000.000 75.000.000

2.120 lbr 12 bulan 12 bulan 2.356 bh/pak/dos 2.060 bh, 37.500 FC 110 bh 56 unit

492.800.000 3.300.000 60.000.000 10.000.000 35.000.000 30.000.000 3.000.000 75.000.000

8 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan 9 Penyediaan Makanan dan Minuman 10 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah dan Luar Daerah 1 15 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1 Pengadaan Aset Gedung dan Bangunan 2 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Mesin

DKUMKM DKUMKM DKUMKM

3 unit/12 bln 20 kegiatan

4.000.000 20.000.000 225.000.000

4.000.000 20.000.000 225.000.000

3 unit/12 bln 24 kegiatan

4.500.000 22.000.000 250.000.000

DKUMKM DKUMKM

1 unit 2 unit mobil dinas, 20 unit kendaraan roda 2, 10 unit AC, 20 unit komputer, dan 3 unit mesin ketik

180.000.000 100.000.000 50.000.000

180.000.000 100.000.000 50.000.000

1 unit 2 unit mobil dinas, 20 unit kendaraan roda 2, 10 unit AC, 20 unit komputer, dan 3 unit mesin ketik 400 m2 kantor dinas, 300 m2 pagar 40 stel

135.000.000 50.000.000 55.000.000

3 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung dan Bangunan

Terpeliharanya kantor dinas, pagar

DKUMKM

400 m2 kantor dinas, 300 m2 pagar 40 stel

30.000.000

30.000.000

30.000.000

15 03

Program Peningkatan Disiplin Aparatur 1 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya

Tersedianya pakaian dinas

DKUMKM

7.000.000 7.000.000

7.000.000 7.000.000

7.000.000 7.000.000

15 04

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 1 Pendidikan dan Pelatihan Formal (Pelatihan Jumlah peserta Perkoperasian Tingkat Lanjutan dan Penilaian Kesehatan Koperasi bagi Aparatur DKUMKM) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 1 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Tersusunnya LAKIP Realisasi Kinerja SKPD

DKUMKM

30 orang

90.000.000 90.000.000

90.000.000 90.000.000

30 orang

90.000.000 90.000.000

15 06

DKUMKM

75 buku

20.000.000 20.000.000

20.000.000 20.000.000

75 buku

20.000.000 20.000.000

Dinas Koperasi dan UMKM

V - 136

Rencana Tahun 2013 (Tahun Rencana) Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Lokasi 3 4 DKUMKM 12 bulan Target Capaian Kinerja 5 Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.) APBD Kab 6 74.000.000 50.000.000 APBD Prov 7 APBN 8 JUMLAH 9 74.000.000 50.000.000 10 Catatan Penting

Prakiraan Maju Rencana Th 2014 Target Capaian Kebutuhan Dana/ Kinerja Pagu Indikatif 11 12 bulan 12 79.000.000 55.000.000

1 1 15 07

Program Peningkatan Pelayanan dan Kinerja Aparatur Pemerintah 1 Peningkatan Kinerja dan Pelayanan Aparatur Honorarium Pengguna Anggaran, PPK, Bendahara Pengeluaran, PPTK, Bendaraha Pengeluaran Pembantu, Bendahara Penerimaan, Penyimpan Barang, Pejabat Pengadaan 2 Penunjang Pelaksanaan Pekerjaan Perkantoran Honorarium PTT Program Penciptaan Iklim Usaha Mikro Kecil dan Menengah yang Kondusif 1 Fasilitasi Kemudahan Formalisasi Badan Usaha KUKM Jumlah KUKM yang difasilitasi Badan Usaha 2 Fasilitasi Pengembangan UKM Jumlah UKM yang dilatih

DKUMKM

3 orang/12 bulan

24.000.000 200.000.000 100.000.000 100.000.000 -

24.000.000 200.000.000 100.000.000 100.000.000

3 orang/12 bulan 50 UKM 150 orang

24.000.000 200.000.000 100.000.000 100.000.000

15 15

Kab. Kendal

50 UKM

Kec. Kaliwungu, 150 orang Patebon, Singorojo, Pageruyung

15 16

Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil dan Menengah 1 Peningkatan Kerjasama di Bidang HAKI Jumlah UMKM yang mengadakan Kab. Kendal kerjasama di bidang HAKI 2 Penyelenggaraan Pelatihan Kewirausahaan - Koperasi Jumlah Kop/Koptan Kec. Sukorejo, Kec. Kendal - UMKM Jumlah pengusaha yang dilatih Kec. Boja, Kec. Limbangan, Kec. Singorojo

40 orang

3.786.000.000 25.000.000

630.000.000

1.991.000.000

6.407.000.000 25.000.000

40 orang

6.347.000.000 25.000.000

80 pengurus/pengelol a 80 orang

100.000.000

100.000.000

60.000.000

3 Pelatihan Manajemen Pengelolaan Koperasi/KUD 4 Sosialisasi HAKI kepada UMKM 5 Bantuan Penguatan Kelembagaan

Jumlah Koperasi/KUD yang dilatih Kec. Kendal Manajemen Pengelolaan Koperasi Jumlah UMKM yang disosialisasi Kab. Kendal Jumlah Koperasi/UMKM yang diperkuat Kab. Kendal kelembagaannya

40 pengurus 40 UKM 100 Koperasi/UMKM

33.000.000 33.000.000 1.635.000.000

60.000.000 Usulan Musrenba ng Kec. Singorojo 33.000.000 40 pengurus 33.000.000 4.256.000.000 Usulan Musrenba ng Kec. Singorojo, Plantunga n, Pageruyun g, Kalsel, Boja, Limbanga n 200.000.000

80 pengurus/penge lola 80 orang

100.000.000

50.000.000

33.000.000 33.000.000 4.256.000.000

630.000.000

1.991.000.000

40 UKM 100 Koperasi/UMK M

6 Fasilitasi Bintek Pengembangan Usaha UMKM di Lingkungan Wilayah Tembakau

Jumlah UMKM yang dibina

7 Peningkatan, Penguatan Kualitas SDM UMKM di Lingkungan Wilayan Tembakau 8 Penguatan dan Pengembangan Diversifikasi Usaha bagi UMKM di Lingkungan Wilayah Tembakau 9 Pemberdayaan Koperasi dan UMKM melalui Produktivitas, Pemasaran, dan Distribusi/Jaringan Usaha di Lingkungan Wilayah Tembakau

Jumlah UMKM yang ditingkatkan kualitas SDM Jumlah UMKM yang dikembangkan diversifikasi usaha Jumlah KUMKM yang dilatih Manajemen Pemasaran

Kec. Sukorejo, Ringinarum, Patebon, Cepiring Kec. Ngampel, Gemuh Kec. Pegandon, Ngampel Kec. W eleri, Rowosari

200 UMKM

200.000.000

200 UMKM

200.000.000

80 UMKM 180 UMKM 100 UMKM

200.000.000 350.000.000 100.000.000

200.000.000 350.000.000 100.000.000

80 UMKM 80 UMKM 100 UMKM

200.000.000 350.000.000 50.000.000

Dinas Koperasi dan UMKM

V - 137

Rencana Tahun 2013 (Tahun Rencana) Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Lokasi 3 4 Target Capaian Kinerja 5 300 orang Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.) APBD Kab 6 300.000.000 APBD Prov 7 APBN 8 JUMLAH 9 300.000.000 10 Catatan Penting

Prakiraan Maju Rencana Th 2014 Target Capaian Kebutuhan Dana/ Kinerja Pagu Indikatif 11 300 orang 12 300.000.000

2 10 Fasilitasi Pengembangan dan Perkuatan Kelembagaan, Kelompok Masyarakat, Pra Koperasi, dan Koperasi di Lingkungan Wilayah Penghasil Tembakau 11 Fasilitasi Bintek Pengembangan Usaha Anggota/ Koperasi/KUD di Lingkungan Wilayah Tembakau

Jumlah koperasi/ pra koperasi/kelompok Kab. Kendal masyarakat yang difasilitasi/diperkuat pengembangan dan kelembagaannya Jumlah Koperasi/KUD yang dibina Kec. Gemuh, Weleri, Pegandon Kec. Gemuh

200 Koperasi

225.000.000

225.000.000

200 Koperasi

225.000.000

12 Pengembangan Kualitas Usaha Sarana dan Prasarana Jumlah Koperasi yang dikembangkan Anggota/Koperasi di Lingkungan Wilayah Tembakau kualitas usahanya 13 Pengembangan Diversifikasi Usaha Anggota/Koperasi di Lingkungan Wilayah Tembakau 14 Pemberdayaan Anggota/Koperasi melalui Produktivitas, Pemasaran, dan Distribusi/Jaringan Usaha di Lingkungan Wilayah Tembakau 15 Peningkatan Penguatan Kualitas SDM Anggota/Pengelola Koperasi/KUD/Koptan di Lingkungan Wilayah Tembakau 16 Peningkatan Pengembangan Usaha Anggota/Koperasi/ KUD/Koptan di Lingkungan Wilayah Tembakau 1 15 18 Jumlah Koperasi yang dikembangkan diversifikasi usaha Jumlah anggota/Koperasi yang dilatih

40 Koperasi

100.000.000

100.000.000

40 Koperasi

100.000.000

Kec. Plantungan 40 Koperasi Kec. W eleri 100 Koperasi

125.000.000 100.000.000

125.000.000 100.000.000

40 Koperasi 100 Koperasi

125.000.000 100.000.000

Jumlah peserta

Kab. Kendal

50 orang

100.000.000

100.000.000

50 orang

100.000.000

Jumlah peserta

Kab. Kendal

50 orang

100.000.000

100.000.000

50 orang

100.000.000

Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi 1 Sosialisasi Prinsip-prinsip Pemahaman Perkoperasian Jumlah masyarakat yang disosialisasi

2 Pembinaan, Pengawasan, dan Penghargaan Koperasi Jumlah Koperasi yang dibina Berprestasi 3 Peningkatan dan Pengembangan Jaringan Kerjasama Terlaksananya peningkatan dan Usaha Koperasi pengembangan jaringan kerjasama koperasi 4 Penilaian Kesehatan KSP/USP Jumlah Koperasi yang dibina 5 Pelatihan Pengelolaan Usaha Koperasi Bagi Pengurus/ Jumlah pengurus/ pengelola yang dilatih Pengelola 6 Pelatihan Akuntansi Koperasi Jumlah Koperasi yang dilatih 7 Pelatihan sistem pengendalian intern (SPI) Koperasi Jumlah Koperasi yang dilatih SPI Koperasi 8 Pembinaan Koperasi/KUD/Koptan/KSU Jumlah Koperasi Non Aktif yang dibina 1 15 19 Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi UMKM 1 Sosialisasi Dukungan Informasi Penyediaan Jumlah Koperasi/UKM mendapat Permodalan sosialisasi

Kec. Boja, Sukorejo, Weleri, Kaliwungu Kab. Kendal Kab. Kendal

125 orang

337.000.000 125.000.000

337.000.000 125.000.000

125 orang

337.000.000 125.000.000

40 Koperasi 40 Koperasi

35.000.000 20.000.000

35.000.000 20.000.000

40 Koperasi 40 Koperasi

35.000.000 20.000.000

Kab. Kendal Kab. Kendal Kab. Kendal Kab. Kendal Kab. Kendal

90 Koperasi 50 orang 50 Koperasi 40 Koperasi 100 Koperasi

22.000.000 30.000.000 25.000.000 30.000.000 50.000.000 440.000.000 75.000.000 4.000.000.000

22.000.000 30.000.000 25.000.000 30.000.000 50.000.000 4.440.000.000 75.000.000

90 Koperasi 50 orang 50 Koperasi 40 Koperasi 100 Koperasi

22.000.000 30.000.000 25.000.000 30.000.000 50.000.000 2.565.000.000 75.000.000

2 Penyelenggaraan Pembinaan Industri Rumah Tangga, Industri Kecil, dan Industri Menengah 3 Penyelenggaraan Promosi Produk UMKM

Jumlah IRT, IK, dan IM yang dibina

Terselenggaranya promosi produk UMKM Terlaksananya pengembangan kebijakan dan program peningkatan ekonomi lokal

4 Pengembangan Kebijakan dan Program Peningkatan Ekonomi Lokal

Kec. Sukorejo, Weleri, Kendal, Kaliwungu, dan Boja Kec. Singorojo, Patebon, Limbangan Kendal, Provinsi, dan Luar Provinsi Kab. Kendal

200 orang

200 orang

150 orang

200.000.000

200.000.000

150 orang

200.000.000

4 even

150.000.000

150.000.000

5 even

275.000.000

40 UKM

15.000.000

15.000.000

40 UKM

15.000.000

Dinas Koperasi dan UMKM

V - 138

Rencana Tahun 2013 (Tahun Rencana) Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Lokasi 3 Terwujudnya revitalisasi Pasar Tradisional melalui koperasi 4 Target Capaian Kinerja 5 Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.) APBD Kab 6 APBD Prov 7 APBN 8 4.000.000.000 JUMLAH 9 4.000.000.000 10 Catatan Penting

Prakiraan Maju Rencana Th 2014 Target Capaian Kebutuhan Dana/ Kinerja Pagu Indikatif 11 2 pasar tradisional 12 2.000.000.000

2 5 Revitalisasi Pasar Tradisional melalui Koperasi

5 pasar tradisional Pasar Brangsong, Boja, Tirtomulyo (Plantungan), Rowosari, dan Sendangdawuha n 70.000.000 20.000.000 -

15 20

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis 1 Perencanaan, Penyusunan Program dan Koordinasi Terwujudnya Renstra, Renja, Proposal

Kab. Kendal

10 Renstra, Renja, Proposal 20 Kecamatan

70.000.000 20.000.000

10 Renstra, Renja, Proposal 20 Kecamatan -

70.000.000 20.000.000

2 Pendataan Potensi UMKM (Lanjutan) JUMLAH

Terwujudnya data base UMKM Kabupaten Kendal

Kab. Kendal

50.000.000 5.669.000.000 630.000.000 5.991.000.000

50.000.000 12.290.000.000

50.000.000 10.342.800.000

Dinas Koperasi dan UMKM

V - 139

Rencana Tahun 2013 (Tahun Rencana) Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Lokasi 3 4 Target Capaian Kinerja 5 Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.) APBD Kab 6 APBD Prov 7 APBN 8 JUMLAH 9 10 Catatan Penting

Prakiraan Maju Rencana Th 2014 Target Capaian Kebutuhan Dana/ Kinerja Pagu Indikatif 11 12

1 1 1 1 1 16 01 16 16 01

BADAN PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN TERPADU URUSAN WAJIB PENANAMAN MODAL DAERAH Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Terlaksananya administrasi suratmenyurat 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Tersedianya dana untuk pembayaran Listrik jasa komunikasi, air, dan listrik 3 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 4 Penyediaan Alat Tulis Kantor 5 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Tercukupinya bahan dan peralatan kebersihan kantor Terlaksananya pengadaan kebutuhan ATK Terlaksananya pengadaan barang cetakan dan penggandaan

Kendal Kendal

12 bulan 12 bulan

459.500.000 4.500.000 54.000.000

459.500.000 4.500.000 54.000.000

12 bulan 12 bulan

518.500.000 5.500.000 60.000.000

Kendal Kendal Kendal

12 bulan 12 bulan 12 bulan

5.000.000 80.000.000 81.000.000

5.000.000 80.000.000 81.000.000

12 bulan 12 bulan 12 bulan

6.000.000 90.000.000 90.000.000

6 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Terpenuhinya bahan bacaan dan undangan peraturan perundang-undangan 7 Penyediaan Makanan dan Minuman 8 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah Terpenuhinya kebutuhan makan dan minum kantor Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

Kendal

12 bulan

4.000.000

4.000.000

12 bulan

5.000.000

Kendal Kendal

12 bulan 12 bulan

45.000.000 186.000.000

45.000.000 186.000.000

12 bulan 12 bulan

52.000.000 210.000.000

16 02

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1 Pengadaan Aset Peralatan dan Mesin 2 Pengadaan Aset Gedung dan Bangunan 3 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Mesin

Jumlah ketersediaan aset peralatan dan Kendal mesin yang terpenuhi Tersedianya gedung kantor yang Kendal representatif Volume pemeliharaan rutin/berkala Kendal peralatan dan mesin yang dilaksanakan Volume pemeliharaan rutin/berkala gedung dan bangunan yang dilaksanakan Kendal

1 paket 1 paket lanjutan 12 bulan

1.127.500.000 50.000.000 1.000.000.000 65.000.000

1.127.500.000 50.000.000 1.000.000.000 Prioritas 65.000.000

1 paket 12 bulan

190.000.000 100.000.000 75.000.000

4 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung dan Bangunan

12 bulan

12.500.000

12.500.000

12 bulan

15.000.000

16 03

Program Peningkatan Disiplin Aparatur 1 Pengadaan Pakaian Dinas dan Perlengkapannya

Terlaksananya pengadaan pakaian dinas dan perlengkapannya

Kendal

55 stel

10.000.000 10.000.000

10.000.000 10.000.000

50 stel

10.000.000 10.000.000

16 05

Program Peningkatan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 1 Peningkatan dan Pengembangan Sumber Daya Volume kegiatan peningkatan kualitas Manusia (SDM) SDM aparatur yang dapat diikuti

Kendal

2 kegiatan

110.000.000 110.000.000

110.000.000 110.000.000

2 kegiatan

130.000.000 130.000.000

16 06

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 1 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Volume kegiatan penyusunan Kinerja SKPD perencanaan, pelaporan, dan evaluasi kinerja yang dilaksanakan Program Peningkatan Pelayanan dan Kinerja Aparatur Pemerintah 1 Peningkatan Kinerja dan Pelayanan Administrasi Jumlah program/kegiatan SKPD yang Perkantoran dilaksanakan oleh aparatur

Kendal

7 kegiatan

15.000.000 15.000.000

15.000.000 15.000.000

10 kegiatan

16.500.000 16.500.000

16 07

Kendal

12 bulan

120.000.000 60.000.000

120.000.000 60.000.000

12 bulan

140.000.000 75.000.000

Badan penanaman Modal dan Perijinan Terpadu

V - 140

Rencana Tahun 2013 (Tahun Rencana) Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Lokasi 3 Volume pekerjaan-pekerjaan penunjang Kendal yang dapat dilaksanakan 4 Target Capaian Kinerja 5 12 bulan Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.) APBD Kab 6 60.000.000 APBD Prov 7 APBN 8 JUMLAH 9 60.000.000 10 Catatan Penting

Prakiraan Maju Rencana Th 2014 Target Capaian Kebutuhan Dana/ Kinerja Pagu Indikatif 11 12 bulan 12 65.000.000

2 2 Penunjang Operasional Kegiatan Pemerintahan.

16 15

Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi 1 Peningkatan Kegiatan Pemantauan, Pembinaan, dan Volume jangkauan pemantauan dan Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal pengendalian penanaman modal yang dilaksanakan 2 Penyelenggaraan Pameran Investasi

Kendal

12 bulan

715.000.000 40.000.000

715.000.000 40.000.000

12 bulan

850.000.000 50.000.000

3 Fasilitasi Kerjasama Strategis antara Usaha Besar, UKM, dan Masyarakat

Volume kegiatan promosi investasi yang Nasional, diikuti/dilaksanakan Regional, dan Lokal Jumlah kegiatan fasilitasi Temu Usaha Kendal dalam rangka kerjasama antara usaha besar dengan UKM/masyarakat

7 even

475.000.000

475.000.000

7 even

500.000.000

3 kegiatan

200.000.000

200.000.000

4 kegiatan

300.000.000

16 16

Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi 1 Pengembangan Sistem Informasi Penanaman Modal Persentase ketersediaan layanan Kendal investasi dan perizinan online yang memadai dan mengikuti perkembangan teknologi 2 Penyusunan Sistem Informasi Penanaman Modal di Daerah 3 Penyederhanaan Prosedur Perizinan dan Peningkatan Pelayanan Penanaman Modal 4 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Volume pengelolaan data dan informasi Kendal perizinan yang dilaksanakan Jumlah seluruh perizinan yang diterbitkan Jumlah dokumen perkembangan investasi dan perizinan yang disusun Tersedianya informasi yang lengkap, cepat, dan akurat tentang layanan perizinan Kendal Kendal

1 kegiatan

907.000.000 500.000.000

907.000.000 500.000.000 Prioritas sesuai arahan Bupati 75.000.000

1 kegiatan

1.032.000.000 600.000.000

2 kegiatan

75.000.000

2 kegiatan

85.000.000

12 bulan 2 kegiatan

235.000.000 30.000.000

235.000.000 30.000.000

12 bulan 2 kegiatan

250.000.000 22.000.000

5 Pengadaan Sarana Prasarana Informasi Perizinan

Kendal

1 paket

67.000.000

67.000.000

1 paket

75.000.000

16 17

Program Penyiapan Potensi Sumber Daya, Sarana, dan Prasarana Daerah 1 Kajian Potensi Sumberdaya yang Terkait dengan Tersedianya dokumen kajian tentang Investasi pengembangan investasi dan perizinan 2 Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal (RPUM) Kabupaten Kendal JUMLAH Tersedianya dokumen RPUM Kab. Kendal sesuai ketentuan yang berlaku.

Kendal

1 kegiatan

240.000.000 150.000.000

240.000.000 150.000.000

1 kegiatan

175.000.000 175.000.000

Kendal

1 kegiatan

90.000.000

90.000.000

6.948.500.000

6.948.500.000

5.605.500.000

Badan penanaman Modal dan Perijinan Terpadu

V - 141

Rencana Tahun 2013 (Tahun Rencana) Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Lokasi 3 4 Target Capaian Kinerja 5 Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.) APBD Kab 6 APBD Prov 7 APBN 8 Jumlah 9 10 Catatan Penting

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2014 Kebutuhan Target Capaian Dana/Pagu Kinerja Indikatif (Rp.) 11 12

1 1 1 1 1 17 01 17 17 01

DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA URUSAN WAJIB KEBUDAYAAN Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1 Penyedia jasa surat menyurat Tertib administrasi surat menyurat 2 Penyediaan jasa komunikasi dan sumber data air listrik Pembayaran listrik, air dan telepon kantor dinas dan obyek wisata 3 Penyedia jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan Perpanjangan STNK kendaraan dinas/operasional bermotor dan mobil dinas 4 Penyedia administrasi keuangan Pembayaran retribusi sampah dan pajak Penyediaan jasa kebersihan kantor Penyediaan alat tulis kantor Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangundangan 10 Penyediaan makanan dan minuman 11 Rapat-rapat koordinasi dalam dan luar daerah 5 6 7 8 9 Peralatan kantor Alat tulis kantor Barang cetakan dan penggandaan Komputer dan note book Bahan bacaan dan peraturan perundangundangan Makanan dan minuman Rapat-rapat

Disbudpar Disbudpar Disbudpar Disbudpar Disbudpar Disbudpar Disbudpar Disbudpar Disbudpar Disbudpar Disbudpar

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

360.500.000 3.500.000 80.000.000 7.000.000 3.000.000 4.000.000 25.000.000 20.000.000 30.000.000 3.000.000 10.000.000 175.000.000 595.000.000 45.000.000 50.000.000 500.000.000

360.500.000 3.500.000 80.000.000 7.000.000 3.000.000 4.000.000 25.000.000 20.000.000 30.000.000 3.000.000 10.000.000 175.000.000

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

397.000.000 4.000.000 85.000.000 7.500.000 3.000.000 4.500.000 27.500.000 20.000.000 30.000.000 3.000.000 12.500.000 200.000.000 620.000.000 45.000.000 75.000.000 500.000.000

17 02

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan mesin 2 Pemeliharaan rutin/berkala gedung dan bangunan 3 Pemeliharaan rutin/berkala aset tetap lainnya

Kendaraan yang layak jalan Terpeliharanya kebersihn lingkungan Sarana dan prasarana kantor yang layak pakai

Disbudpar Disbudpar Disbudpar

100% 100% 100%

595.000.000 45.000.000 50.000.000 500.000.000

100% 100% 100%

17 03

Program Peningkatan Disiplin Aparatur 1 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya

Pakaian dinas 88 stel

Disbudpar

100%

14.000.000 14.000.000 30.000.000 30.000.000

14.000.000 14.000.000 30.000.000 30.000.000

100%

14.000.000 14.000.000 30.000.000 30.000.000

17 05

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 1 Pendidikan dan pelatihan formal SDM yang cerdas dan terampil melayani

Disbudpar

100%

100%

17 07

Program Peningkatan Pelayanan dan Kinerja Aparatur pemerintahan 1 Peningkatan kinerja dan pelayanan aparatur 2 Penunjang pelaksanaan pekerjaan perkantoran 3 Penunjang operasional kegiatan pemerintah

Kinerja aparatur Tercapainya kinerja dan kesejahteraan karyawan Tercapainya kinerja dan kesejahteraan karyawan

Disbudpar Disbudpar Disbudpar

100% 100% 100%

138.440.000 35.000.000 35.400.000 68.040.000

138.440.000 35.000.000 35.400.000 68.040.000

100% 100% 100%

160.000.000 35.000.000 50.000.000 75.000.000

17 15

Program Pengembangan Nilai Budaya 1 Pelestarian dan aktualisasi budaya daerah 2 Pemberian dukungan, penghargaan dan kerjasama di bidang budaya

Terarahnya kelompok penghayat Terciptanya sarana berekspresi group kesenian dan kesenian

Disbudpar Disbudpar

100% 100%

135.000.000 50.000.000 85.000.000

135.000.000 50.000.000 85.000.000

100% 100%

150.000.000 60.000.000 90.000.000

17 16

Program Pengelolaan Kekayaan Budaya 1 Fasilitasi partisipasi masyarakat dalam pengelolaan Pengelolaan situs purbakala kekayaan budaya 2 Sosialisasi pengelolaan kekayaan budaya lokal daerah Kemah budaya

Disbudpar Disbudpar

100% 100%

75.000.000 15.000.000 25.000.000

75.000.000 15.000.000 25.000.000

100% 100%

75.000.000 15.000.000 25.000.000

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

V - 142

Rencana Tahun 2013 (Tahun Rencana) Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Lokasi 3 4 Target Capaian Kinerja 5 Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.) APBD Kab 6 20.000.000 APBD Prov 7 APBN 8 Jumlah 9 20.000.000 10 Catatan Penting

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2014 Kebutuhan Target Capaian Dana/Pagu Kinerja Indikatif (Rp.) 11 50% 12 20.000.000

2 3 Pengelolaan dan pengembangan pelestarian peninggalan sejarah purbakala museum dan peninggalan bawah air 4 Pengembangan kebudayaan dan pariwisata

Pendataan dan pendokumentasian situs purbakala Disbudpar 10 kecamatan 50%

Pelatihan teknis purbakala 10 orang

Disbudpar

100%

15.000.000 335.000.000 200.000.000 75.000.000 60.000.000 100.000.000 100.000.000 -

15.000.000 335.000.000 200.000.000 75.000.000 60.000.000 100.000.000 100.000.000

100%

15.000.000 360.000.000 225.000.000 75.000.000 60.000.000 100.000.000 100.000.000

17 17

Program Pengelolaan Keragaman Budaya 1 Pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah 2 Fasilitasi perkembangan keragaman budaya daerah 3 Fasilitasi penyelenggaraan festival budaya daerah

Lomba kenal wayang tingkat pelajar Meningkatnya kemampuan seni Festival seni pertunjukkan rakyat

Disbudpar Disbudpar Disbudpar

100% 100% 100%

100% 100% 100%

17 18

Program Pengembangan Kerjasama Pengelolaan Kekayaan Budaya 1 Membangun kemitraan pengelolaan kebudayaan antar Terselenggaranya 10 kali pentas seni di daerah kecamatan dan bantuan kepada 10 group kesenian URUSAN PILIHAN PARIWISATA Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata 1 Pelaksanaan promosi pariwisata nusantara di dalam dan luar negeri 2 Pelatihan pemandu wisata

Disbudpar

100%

100%

2 2 2

04 04 15

Memperkenalkan obyek wisata dan produk unggulan Kabupaten Kendal Meningkatnya promosi dn produk unggulan Kab. Kendal lewat Saka pandu Wisata

Disbudpar Disbudpar

100% 100%

175.000.000 150.000.000 25.000.000

175.000.000 150.000.000 25.000.000

100% 100%

175.000.000 150.000.000 25.000.000

04 16

Program Pengembangan Destinasi Wisata 1 Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana pariwisata 2 Pengembangan jenis dan paket wisata unggulan 3 Pengembangan obyek wisata unggulan 4 Pengembangan daerah tujuan wisata

Terciptanya aneka permainan di OW dan wisata olahraga yang berkualitas Pentas musik di 3 OW: curug sewu, sendang sikucing dan kolam renang DED obyek wisata Sendang Sikucing Baru Revisi RIPP menjadi RIPK

Disbudpar Disbudpar Disbudpar Disbudpar

100% 100% 100% 100%

1.975.000.000 1.500.000.000 125.000.000 200.000.000 150.000.000 325.000.000 75.000.000

1.975.000.000 1.500.000.000 125.000.000 200.000.000 150.000.000

100% 100% 100% 100%

1.850.000.000 1.500.000.000 150.000.000 200.000.000

04 17

Program Pengembangan Kemitraan 1 Pengembangan SDM di bidang kebudayaan dan pariwisata bekerja sama dengan lembaga lain 2 Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengembangan kemitraan pariwisata

3 Pengembangan SDM dan profesionlisme bidang pariwisata

Melaksanakan lomba duta wisata tingkat kabupaten dan pengiriman ke tingkat provinsi Tercapainya anggota darwis yang berwawasan dan wisata yang nyaman, kelompok sadar wisata yang mendukung keberadaan obyek wisata Pelatihan tenaga PHRI JUMLAH

Disbudpar

100%

325.000.000 75.000.000

100%

375.000.000 100.000.000

Disbudpar

100%

175.000.000

175.000.000

100%

200.000.000

Disbudpar

100%

75.000.000 4.257.940.000

75.000.000 4.257.940.000

100%

75.000.000 4.306.000.000

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

V - 143

Rencana Tahun 2013 (Tahun Rencana) Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Lokasi 3 4 Target Capaian Kinerja 5 Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.) APBD Kab 6 APBD Prov 7 APBN 8 Jumlah 9 10 Catatan Penting

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2014 Kebutuhan Target Capaian Dana/Pagu Kinerja Indikatif (Rp.) 11 12

1 1 1 1 1 18 01 18 18 01

DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA URUSAN WAJIB KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1 Penyediaan jasa surat menyurat Jumlah surat terolah 2 Penyediaan jasa komunikasi dan sumber data air listrik Terpenuhinya kebutuhan air, listrik dan telepon 3 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan Terpenuhinya kewajiban pajak kendaraan dinas / operasional 4 Penyediaan jasa kebersihan kantor Terpenuhinya alat/bhn kebersihan 5 Penyediaan alat tulis kantor Tersedianya alat tulis 6 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Barang cetakan 7 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang- buku undangan 8 Penyediaan makanan dan minuman Makan minum tamu 9 Rapat-rapat koordinasi dalam dan luar daerah Tersedianya biaya transport Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1 Pengadaan asset peralatan dan mesin 2 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan mesin 3 Pemeliharaan rutin/berkala gedung dan bangunan 4 Relokasi sarana dan prasarana

Dinpora Dinpora Dinpora Dinpora Dinpora Dinpora Dinpora Kab. Kendal Kab. Kendal

1000 surat 1 tahun 12 bulan 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket

394.000.000 2.000.000 55.000.000 70.000.000 3.000.000 30.000.000 20.000.000 14.000.000 35.000.000 165.000.000 375.000.000 260.000.000 25.000.000 90.000.000

394.000.000 2.000.000 55.000.000 70.000.000 3.000.000 30.000.000 20.000.000 14.000.000 35.000.000 165.000.000

1000 surat 1 tahun 12 bulan 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket

408.000.000 2.500.000 55.000.000 70.000.000 3.500.000 33.000.000 22.000.000 14.000.000 38.000.000 170.000.000 382.000.000 260.000.000 27.000.000 95.000.000

18 02

Tersedianya kendaraan dinas Pemeliharaan alat kantor Pemeliharaan gedung Tempat kantor

Dinpora Dinpora Dinpora Kab. Kendal

Alat mesin 12 bulan 12 bulan 1 paket

375.000.000 260.000.000 25.000.000 90.000.000

Alat mesin 12 bulan 12 bulan 1 paket

18 03

Program Peningkatan Disiplin Aparatur 1 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya

Pakaian dinas

Dinpora

40 orang

6.000.000 6.000.000 187.324.000 102.324.000 85.000.000

6.000.000 6.000.000 187.324.000 102.324.000 85.000.000

40 orang

6.000.000 6.000.000 202.000.000 112.000.000 90.000.000

18 07

Program Peningkatan Pelayanan dan Kinerja Aparatur Pemerintah 1 Peningkatan Kinerja dan pelayanan Aparatur Pelayanan optimal 2 Peningkatan Kinerja dan pelayanan dan administrasi Pelayanan optimal perkantoran Program Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Pemuda 1 Monitoring,evaluasi dan pelaporan Pengolahan potensi kepemudaan 2 Pengembangan sistem informasi manajemen Kualitas pemuda kepemudaan 3 Peningkatan keimanan dan ketaqwaan kepemudaan Kualitas remaja masjid 4 Penyusunan pedoman K,T,E dan advokasi tentang Sosialisasi kesadaran hukum kepemudaan PMD 5 Penyusunan rancangan pola kemitraan antar pemuda Sosialisasi dan masyarakat 6 Perluasan penyusunan rencana aksi daerah bidang RAD kepemudaan kepemudaan 7 Perumusan kebijakan kewirausahaan bagi daerah Partisipasi pemuda Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan 1 Pembinaan Organisasi kepemudaan 2 Pembinaan Generasi Muda (Karang Taruna) 3 pembangunan Gedeng Karang Taruna Kendhil Wesi 4 Pelatihan Keterampilan

Dinpora Dinpora

1 paket 1 paket

1 paket 1 paket

18 15

Kab.Kendal Kab.Kendal Kab.Kendal Kab.Kendal Kab.Kendal Kab.Kendal Kab.Kendal

Kab.Kendal Kab.Kendal Kab.Kendal Kab.Kendal Kab.Kendal Kab.Kendal Kab.Kendal

380.000.000 25.000.000 50.000.000 50.000.000 80.000.000 100.000.000 50.000.000 25.000.000 1.358.500.000 80.000.000 3.500.000 100.000.000

380.000.000 25.000.000 50.000.000 50.000.000 80.000.000 100.000.000 50.000.000 25.000.000

Kab.Kendal

490.000.000 30.000.000 60.000.000 60.000.000 90.000.000 150.000.000 75.000.000 25.000.000 1.610.000.000 100.000.000

18 16

5.000.000

Pemuda pelopor keamanan lingkungan

Kab. Kendal 7 Dusun Merbuh Sukodadi Desa Kebondalem

Kab. Kendal

1.363.500.000 80.000.000 3.500.000 100.000.000 5.000.000

Kab. Kendal

5.000.000

Dinas Pemuda dan OlahRaga

V - 144

Rencana Tahun 2013 (Tahun Rencana) Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Lokasi 3 Peningkatan OR bagi generasi muda 15 orang peserta Sasaran pemuda Sasaran pemuda 240 pemuda 10 group Pemuda pelopor Siswa/pemuda/instansi 20 siswa 70 siswa Fasilitas pembinaan Pembinaan organisasi 4 Pagerwojo Kab. Kendal Kab. Kendal Kab. Kendal Kab. Kendal Kab. Kendal Kab. Kendal Kab. Kendal Kab. Kendal Kab. Kendal Kab. Kendal Provinsi Target Capaian Kinerja 5 100% Kab. Kendal Kab. Kendal Kab. Kendal Kab. Kendal Kab. Kendal Kab. Kendal Kab. Kendal Kab. Kendal Provinsi Kab. Kendal Kab. Kendal Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.) APBD Kab 6 5.000.000 150.000.000 200.000.000 100.000.000 50.000.000 100.000.000 50.000.000 200.000.000 50.000.000 200.000.000 APBD Prov 7 APBN 8 Jumlah 9 5.000.000 150.000.000 200.000.000 100.000.000 50.000.000 100.000.000 50.000.000 200.000.000 50.000.000 200.000.000 10 Catatan Penting

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2014 Kebutuhan Target Capaian Dana/Pagu Kinerja Indikatif (Rp.) 11 Kab. Kendal Kab. Kendal Kab. Kendal Kab. Kendal Kab. Kendal 12 175.000.000 250.000.000 120.000.000 50.000.000 150.000.000 100.000.000 250.000.000 75.000.000 250.000.000

1 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1 18 17

2 Kegiatan Pembinaan Karang Taruna Pendidikan dan Pelatihan Dasar Kepemimpinan Fasilitasi aksi bakti sosial kepemudaan Fasilitasi temu wicara organisasi kepemudaan Penyuluhan pencegahan penggunaan narkoba dikalangan generasi muda Lomba kreasi dan karya tulis ilmiah dikalangan pemuda Pembinaan pemuda pelopor keamanan lingkungan Pameran prestasi hasil pemuda Tata upacara bendera dan baris berbaris Pelaksanaan Paskibraka Bantuan fasilitasi pembinaan nasionalisme dan karakter bangsa melalui jalur pendidikan Pengiriman oranisasi/kelompok pemuda

Kab. Kendal Kab. Kendal Kab. Kendal 10 organisasi

70.000.000 750.000.000 250.000.000 500.000.000 25.000.000 25.000.000 7.110.000.000 1.000.000.000 25.000.000 150.000.000 800.000.000 30.000.000 20.000.000 15.000.000 120.000.000 50.000.000 1.000.000.000 300.000.000 600.000.000 150.000.000 50.000.000 100.000.000 100.000.000 100.000.000 1.000.000.000 1.500.000.000

70.000.000 750.000.000 250.000.000 500.000.000 25.000.000 25.000.000 7.110.000.000 1.000.000.000 25.000.000 150.000.000 800.000.000 30.000.000 20.000.000 15.000.000 120.000.000 50.000.000 1.000.000.000 300.000.000 600.000.000 150.000.000 50.000.000 100.000.000 100.000.000 100.000.000 1.000.000.000 1.500.000.000

90.000.000 1.000.000.000 300.000.000 700.000.000 27.000.000 27.000.000 8.605.000.000 1.000.000.000 30.000.000 175.000.000 1.000.000.000 35.000.000 25.000.000 20.000.000 125.000.000 55.000.000 1.000.000.000 400.000.000 550.000.000 200.000.000 75.000.000 150.000.000 115.000.000 150.000.000 1.500.000.000 2.000.000.000

Program Peningkatan Upaya Penumbuhan Kewirausahaan 1 Pelatihan kewirausahaan Pemuda pelopor 2 Pelatihan ketrampilan bagi pemuda Program Pengembangan Kebijakan dan Manajemen Olahraga 1 Monitoring,evaluasi dan pelaporan Monev keg.olahraga Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga 1 Pembibitan dan pembinaan olahragawan berbakat 2 Penyelenggaraan kompetisi olahraga 3 Pemassalan olahraga bagi pelajar mahasiswa dan masyarakat 4 penghargaan bagi atlit dan pelatih 5 Training camp pelatih cabang olahraga 6 Seleksi atlit Tingkat provinsi 7 Coaching clinic atlet 8 Pembinaan olahraga yg berkembang dimasyarakat 9 Peningkatan kesegaran jasmani dan rekreasi 10 KONI 11 POPDA SD,SMP,SMA Kabupate-Provinsi 12 Kompetisi Pekan olahraga provinsi 13 Tri Lomba Juang (TLJ) 14 Kompetisi Liga Pendidikan Indonesia(LIPIO) 15 Pengiriman kejuaraan olahraga 16 Peningkatan menejemen organisasi olahraga 17 Peningkatan kualitas olahraga 18 Kompetisi liga sepak bola 19 Pusat Pendidikan dan Latihan Pelajar Daerah (PPLD)

Kab. Kendal Kab. Kendal

Kab. Kendal Kab. Kendal

Kab. Kendal Kab. Kendal

18 19

Kab. Kendal

Kab. Kendal

Kab. Kendal

18 20

Seleksi dan pembibitan dan pembinaan

Kab. Kendal

Kab. Kendal

Kab. Kendal Kab. Kendal

30 orang pelajar Kab. Kendal Kab. Kendal Frekwensi olahraga pelajar, mahasiswa, Kab. Kendal dan masyarakat Atlit berprestasi Kab. Kendal Kab. Kendal Peningkatan kualitas atlit Provinsi Peningkatan kemampuan atlit Provinsi Peningkatan ketrampilan atlit Provinsi Meningkatkan kemampuan atlit Kab. Kendal Kab.kendal Kesegaran jasmani meningkat Pembinaan cabang olahraga Kab.Kendal Peningkatan prestasi atlit pelajar Kab.Kendal Kab.Kendal Peningkatan kualitas pembinaan atlit Provinsi Prestasi atlit meningkat Provinsi Peningkatan prestasi atlit pelajar Kab. - Provinsi Peningkatan kualitas atlitr Prov. - Nasional Peningkatan prestasi olahragawan Kab.Kendal Kualitas kopentensi pelatih olahraga Kab.Kendal Peningkatan kejuaraan sepak bola Nasional Peningkatan prestasi atlit pelajar Kab. Kendal

Kab. Kendal Baru Baru Baru Baru Baru Lanjutan Baru

Kab.Kendal

Baru Baru Baru Baru Baru

18 21

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana 1 Pembangunan Lapangan/Lintasan Sintetik Track Stadion Utama Kabupaten Kendal

Peningkatan sarana prasarana olahraga stadion utama Kebondalem

2 lintasan

4.998.000.000 3.000.000.000

1.975.000.000

2.130.000.000

9.103.000.000 3.000.000.000

550.000.000

Dinas Pemuda dan OlahRaga

V - 145

Rencana Tahun 2013 (Tahun Rencana) Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Lokasi 3 Peningkatan sarana prasarana olahraga sarana penanggulangan kenakalan remaja sarana kegiatan warga dan anak muda pengingkatan sarana olahraga warga terwujudnya sarana yang baik kegiatan olahraga masyarakat Peningkatan fasilitas olahraga Peningkatan OR meningkt. Prestasi OR meningkt. Prestasi OR Sarana penyaluran hobi 4 Kab. Kendal Sidomukti Nawangsari Weleri Ds. Wonorejo Sukorejo Harjodowo Selokaton Tirtomulyo Manggungmang u Sudipayung Kalirejo Dsn. Sepergi, Cacaban Dsn. Kaliputih, Kaliputih Ds. Kebonadem Ds. Sumur Ds. Purwokerto Ds. Kertomulyo Tambahrejo Pageruyung Gondoharum Margosari Pagertoyo Jawisari Tamanrejo Limbangan Tabet Kedungboto Ngadibolo Boja Target Capaian Kinerja 5 Kab. Kendal 1 lokasi 100 x 70 m 1 paket 10.000.000 100.000.000 10.000.000 100.000.000 50.000.000 1.000.000.000 50.000.000 25.000.000 20.000.000 175.000.000 3.000.000 10.000.000 100.000.000 100.000.000 80x110 m 0,5x7x100 m 60x90 m 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 5.000.000 Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.) APBD Kab 6 400.000.000 50.000.000 40.000.000 750.000.000 APBD Prov 7 APBN 8 Jumlah 9 400.000.000 50.000.000 40.000.000 750.000.000 10.000.000 100.000.000 10.000.000 100.000.000 50.000.000 1.000.000.000 50.000.000 50.000.000 20.000.000 175.000.000 8.000.000 10.000.000 100.000.000 100.000.000 400.000.000 150.000.000 50.000.000 50.000.000 50.000.000 25.000.000 25.000.000 60.000.000 50.000.000 70.000.000 500.000.000 10 Baru Catatan Penting

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2014 Kebutuhan Target Capaian Dana/Pagu Kinerja Indikatif (Rp.) 11 12 500.000.000

2 2 Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana olahraga 3 Pembuatan lapangan sepak bola 4 Peningkatan lapangan sepak bola 5 6 7 8 9 10 11 Renovasi lapangan Gelora Weleri Perbaikan lapangan sepak bola Merenovasi gedung olahraga Renovasi lapangan sepak bola Pembangunan Stadion lap. Gelora Rehab GOR Lapangan Sepak bola

1 bwh 1 unit 1 unit 100% 1 unit

12 Perbaikan lapangan olahraga 13 Pembangunan gedung pemuda dan olahraga /karangtaruna 14 Pengadaan lapangan bola volly 15 Pembangunan lapangan olahraga 16 Pembangunan lapangan volly 17 Perbaikan lap. Sepak bola dan latihan2 18 Peninggian lap. Sepak bola 19 Peninggian lap. Sepak bola 20 Peningkatan lapangan sepak bola 21 Rehab lapangan olahraga 22 Rehab lapangan olahraga 23 Pembangunan lapangan sepak bola 24 Pembangunan lapangan bola 25 Penyempurnaan Lap. Olahraga 26 Senderan lapangan waringin 27 Kegiatan renovasi lapangan OR 28 Pengadaan lapangansepak bola 29 Pembangunan lapangan olahraga 30 Pembangunan lapangan olahraga Aspirasi DPRD Dapil I 31 Peningkatan sarana Olahraga 32 Perbaikan lapangan sepak bola 33 Pembuatan lapangan bulu tangkis 34 Pengadaan lapangan bulu tangkis 35 Pengadaan lapangan olahraga 36 Identifikasi sarana prasarana olahraga

25.000.000

Meningkatkan olahraga Meningkatkan olahraga Meningkatkan olahraga Penngktn o.r bagi G.M Penngktn o.r bagi G.M Penngktn o.r bagi G.M Penngktn o.r bagi G.M Penngktn o.r bagi G.M Penngktn o.r bagi G.M Penngktn o.r bagi G.M

400.000.000 150.000.000 50.000.000 25.000.000 50.000.000 25.000.000 25.000.000 25.000.000 50.000.000 20.000.000 30.000.000

10.000.000 50.000.000 20.000.000 500.000.000

Peningkatan sarana prasarana olahraga di Kab.Kendal bagi Pengkab dan sekolah JUMLAH

Ds. Kutoharjo Ds. Gemuh Blanten Sukodadi Ds. Kertosari Kab. Kendal

50.000.000 50.000.000

50.000.000

1.000.000.000 500.000.000

1.000.000.000 600.000.000 50.000.000

Baru

50.000.000

15.583.824.000

1.980.000.000

2.130.000.000

19.693.824.000

13.280.000.000

Dinas Pemuda dan OlahRaga

V - 146

Rencana Tahun 2013 (Tahun Rencana) Kode Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Lokasi 1 1 1 1 1 19 01 19 19 01 2 KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK URUSAN WAJIB KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 3 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 4 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 5 Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya Perangko, materai, dan buku kendali surat Terdukungnya kelancaran pelaksanaan tugas Terdukungnya kelancaran administrasi keuangan Keadaan kantor dan ruangan menjadi bersih dan rapi Tersedianya Alat tulis kantor Kab. Kendal Kab. Kendal Kab. Kendal Kab. Kendal Kab. Kendal Kab. Kendal Kab. Kendal Kab. Kendal Kab. Kendal 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 1 paket 1 paket 12 bulan 12 bulan 12 bulan 263.000.000 6.500.000 13.500.000 50.000.000 18.000.000 22.000.000 15.000.000 6.000.000 22.000.000 110.000.000 228.000.000 145.000.000 60.000.000 23.000.000 6.000.000 6.000.000 55.000.000 55.000.000 263.000.000 6.500.000 13.500.000 50.000.000 18.000.000 22.000.000 15.000.000 6.000.000 22.000.000 110.000.000 228.000.000 145.000.000 Kegiatan Rutin Kegiatan Rutin Kegiatan Rutin Kegiatan Rutin Kegiatan Rutin Kegiatan Rutin Kegiatan Rutin Kegiatan Rutin Kegiatan Rutin 3 4 Target Capaian Kinerja 5 Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.) APBD Kab 6 APBD Prov 7 APBN 8 JUMLAH 9 10 Catatan Penting

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2014 Kebutuhan Target Capaian Dana/Pagu Kinerja Indikatif 11 12

12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 1 paket 1 paket 12 bulan 12 bulan 12 bulan

303.000.000 7.500.000 15.500.000 60.000.000 20.000.000 25.000.000 17.500.000 7.500.000 25.000.000 125.000.000 255.000.000 155.000.000 75.000.000 25.000.000 7.500.000 7.500.000 65.000.000 65.000.000

19 02

19 03

6 Penyediaan Bahan Cetakan dan Penggandaan Tersedianya Barang cetakan dan penggandaan 7 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Tersedianya Bahan Bacaan dan Undangan Peraturan Perundang-undangan 8 Penyediaan Makanan dan Minuman Tersedianya Makanan dan minuman pegawai dan rapat 9 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Terfasilitasinya rapat-rapat koordinasi Daerah dan konsultasi Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1 Pengadaan Aset Peralatan dan Mesin Tersedianya peralatan kantor dan kendaraan dinas 2 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Mesin Terlaksananya pemeliharaan peralatan kantor dan kendaraan dinas 3 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung dan Bangunan Terlaksananya pemeliharaan gedung kantor Program Peningkatan Disiplin Aparatur 1 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya Tersedianya Pakaian dinas pegawai Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan 1 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Tersusunnya laporan Monitoring Realisasi Kinerja SKPD evaluasi kegiatan, LAKIP, Renja, Penyusunan Anggaran Program Peningkatan Pelayanan dan Kinerja Aparatur 1 Peningkatan Kinerja dan Pelayanan Aparatur Meningkatnya kinerja aparatur Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan 1 Pelatihan Pengendalian Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan 2 Pengendalian Keamanan Lingkungan

Kab. Kendal Kab. Kendal Kab. Kendal

1 paket 12 bulan 12 bulan

Kab. Kendal

30 stel

19 06

Kab. Kendal

12 bulan

Kegiatan Rutin 60.000.000 Kegiatan Rutin 23.000.000 Kegiatan Rutin 6.000.000 6.000.000 Kegiatan Rutin 55.000.000 55.000.000 Kegiatan Rutin 65.000.000 65.000.000

1 paket 12 bulan 12 bulan

30 stel

12 bulan

19 07

Kab. Kendal

12 bulan

65.000.000 65.000.000 950.000.000 60.000.000

Kegiatan Rutin

12 bulan

75.000.000 75.000.000 1.030.000.000 70.000.000

19 15

Meningkatnya keamanan dan kenyamanan di lingkungan masyarakat Meningkatnya keamanan dan kenyamanan di lingkungan masyarakat

Kab. Kendal

40 orang

950.000.000 60.000.000

Prioritas 8 40 Orang

Kab. Kendal

20 Kec

890.000.000

890.000.000

Prioritas 1 20 Kec

960.000.000

19 17

Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan 1 Peningkatan Kesadaran Masyarakat Akan Nilai-Nilai Luhur Budaya Bangsa 2 Pembauran Generasi Muda dalam Konteks Demokratisasi

Terjalinnya semangat kebangsaan dan toleransi di masyarakat Semakin mantapnya kerukunan antar komponen bangsa tanpa membedakan SARA

Kab. Kendal Kab. Kendal

20 Kec 100 Orang

350.000.000 100.000.000 80.000.000

350.000.000 100.000.000 80.000.000

Prioritas 2 20 Kec Prioritas 10 100 Orang

410.000.000 120.000.000 90.000.000

Kantor Kesbangpol

V - 147

Rencana Tahun 2013 (Tahun Rencana) Kode Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Lokasi 1 2 3 Penguatan Ketahanan dan Kewaspadaan Nasional dalam berbagai dimensi 3 Semakin mantapnya ketahanan dan kewaspadaan nasional terhadap ATHG 4 Kab. Kendal Target Capaian Kinerja 5 200 Orang Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.) APBD Kab 6 170.000.000 APBD Prov 7 APBN 8 JUMLAH 9 170.000.000 10 Prioritas 11 Catatan Penting

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2014 Kebutuhan Target Capaian Dana/Pagu Kinerja Indikatif 11 200 Orang 12 200.000.000

19 18

Program Kemitraan Pengembangan Wawasan 1 Seminar, Talk Show, Diskusi Peningkatan W awasan Kebangsaan 2 Monitoring FPBI Kecamatan

Meningkatnya wawasan kebangsaan Meningkatnya kinerja FPBI Kec

Kab. Kendal Kab. Kendal

250 orang 20 Kec

270.000.000 170.000.000 100.000.000

270.000.000 170.000.000 100.000.000

Prioritas 5 250 orang Prioritas 9 20 Kec

310.000.000 190.000.000 120.000.000

19 21

Program Pendidikan Politik Masyarakat 1 Forum Komunikasi Organisasi Masyarakat dan Tokoh Masyarakat 2 Pembinaan Partai Politik 3 4 5 6

Terciptanya kerjasama Ormas dan Tomas Terciptanya kondisi sosial politik yang mantap dan dinamis Desk Pemilu (Pemilihan Bupati, Gubernur, Presiden, Pilgub Jateng Tahun 2013 berjalan DPR, DPRD) lancar Penyusunan Database Parpol, Ormas dan LSM Tersusunnya database Parpol, Ormas dan LSM Pendidikan Politik Masyarakat Peningkatan pemahaman masyarakat terhadap politik Kemitraan Ormas, LSM, dan Lembaga Nirlaba Lainnya Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan JUMLAH

Kab. Kendal Kab. Kendal Kab. Kendal Kab. Kendal Kab. Kendal Kab. Kendal

5 kali 5 kali 20 Kec 20 Kec 3 kali 4 kali

595.000.000 175.000.000 100.000.000 60.000.000 45.000.000 75.000.000 140.000.000

595.000.000 175.000.000 100.000.000 60.000.000 45.000.000 75.000.000

Prioritas 4 5 kali Prioritas 3 5 kali Prioritas 6 20 Kec Prioritas 7 20 Kec 3 kali 4 kali

675.000.000 175.000.000 100.000.000 100.000.000 50.000.000 90.000.000 160.000.000

Prioritas 12 140.000.000 Prioritas 13 2.782.000.000

2.782.000.000

3.130.500.000

Kantor Kesbangpol

V - 148

Rencana Tahun 2013 (Tahun Rencana) Kode Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Lokasi 1 1 1 1 1 19 02 19 19 01 2 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA URUSAN WAJIB KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1 Kegiatan Pelayanan jasa surat menyurat 3 4 Target Capaian Kinerja 5 Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.) APBD Kab 6 APBD Prov 7 APBN 8 JUMLAH 9 10 Catatan Penting

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2014 Kebutuhan Target Capaian Dana/Pagu Kinerja Indikatif 11 12

Penyediaan jasa surat- menyurat sebanyak 12 bulan

Kab. Kendal

Tersedianya perangko, materai dan benda pos lainnya Terdukungnya kelancaran pelaksanaan biaya telepon, alat listrik dan elektronik Tersedianya pengisian tabung gas Tersedianya peralatan kebersihan dan bahan pembersih Tersedianya alat tulis kantor

575.038.400 6.000.000

575.038.400 6.000.000 Kegiatan Rutin

Tercapainya kegiatan surat menyurat

648.000.000 8.000.000

2 Kegiatan menyediakan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik sebanyak 12 bulan

Kab. Kendal

30.000.000

30.000.000 Kegiatan Rutin

Tercukupinya administrasi perkantoran

35.000.000

3 Kegiatan menyediakan jasa peralatan dan perlengkapan kantor

Penyediaan jasa peralatan dan Kab. Kendal perlengkapan kantor sebanyak 12 bulan

3.000.000

3.000.000 Kegiatan Rutin

4 Kegiatan jasa kebersihan kantor

Penyediaan jasa kebersihan kantor sebanyak 12 bulan

Kab. Kendal

13.000.000

13.000.000 Kegiatan Rutin

5 Kegiatan : menyediakan alat tulis kantor

Penyediaan alat tulis kantor sebanyak 12 bulan

Kab. Kendal

44.538.400

44.538.400 Kegiatan Rutin

6 Kegiatan : menyediakan cetakan dan penggandaan

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan sebanyak 12 bulan Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang- undangan sebanyak 12 bulan

Kab. Kendal

7 Kegiatan menyediakan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

Kab. Kendal

8 Kegiatan menyediakan makanan dan minuman jumlah Penyediaan makan dan minuman pegawai sebanyak 12 bulan

Kab. Kendal

Tersedianya barang cetakan dan penggandaan Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundangundangan Tersedianya makan dan minuman pegawai Satuan polisi pamong praja dan dinas terkait Terlaksananya kegiatan rapatrapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah dan ke luar daerah pegawai Satuan polisi pamong praja

26.000.000

26.000.000 Kegiatan Rutin 7.500.000 Kegiatan Rutin

7.500.000

Peningkatan kesejahteraan dan kinerja pegawai Terpenuhinya kebersihan lingkungan kantor Terwujudnya pelayanan administrasi perkantoran Terwujudnya administrasi perkantoran Meningkatnya pengetahuan anggota Satpol

4.500.000

18.000.000

45.000.000

30.000.000

7.500.000

245.000.000

245.000.000 Kegiatan Rutin

Terwujudnya makan minum pegawai dan dinas terkait

300.000.000

9 Kegiatan Rapat- rapat koordinasi dan konsultasi keluar Rapat- rapat koordinasi dan konsultasi daerah keluar daerah sebanyak 12 bulan

Kab. Kendal

200.000.000

200.000.000 Kegiatan Rutin

Perbandingan kinerja dan pengetahuan anggota dengan anggota Satpol PP Kab. Lain

200.000.000

Satuan Polisi Pamong Praja

V - 149

Rencana Tahun 2013 (Tahun Rencana) Kode Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Lokasi 1 1 19 02 2 Program Pelayanan sarana dan prasarana aparatur 1 Kegiatan : Pengadaan aset peralatan mesin dan kendaraan dinas / operasional 3 4 Target Capaian Kinerja 5 Terwujudnya pengadaan mobil patroli 1 unit Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.) APBD Kab 6 346.000.000 200.000.000 APBD Prov 7 APBN 8 JUMLAH 9 10 346.000.000 200.000.000 Kegiatan Rutin Catatan Penting

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2014 Kebutuhan Target Capaian Dana/Pagu Kinerja Indikatif 11 Terwujudnya kendaraan dinas ops yang selalu siap dipergunakan Terpenuhinya kegiatan pemeliharaan peralatan kantor dan kendaraan dinas 12 296.000.000 150.000.000

Kab. Kendal Pengadaan aset peralatan mesin sebanyak 5 unit alat fitnes dan kendaraan dinas / operasional sebanyak 1 mobil dan 5 motor Pemeliharaan rutin / berkala peralatan kantor sebanyak 12 bulan Kab. Kendal

2 Kegiatan : Melaksanakan pemeliharaan rutin / berkala peralatan dan mesin

Terpenuhinya kegiatan pemeliharaan peralatan kantor dan kendaraan dinas

146.000.000

146.000.000 Kegiatan Rutin

146.000.000

19 03

Program : Peningkatan Disiplin Aparatur 1 Kegiatan : Pengadaan Pakaian Dinas beserta perlengkapannya

Pengadaan pakaian dinas beserta Kab. Kendal perlengkapannya sebanyak 65 pegawai

Peningkatan kinerja anggota Satpol PP tercapainya peningkatan pengetahuan, ketrampilan dan kompetensi

110.000.000 110.000.000

19 05

Program : Peningkatan kapasitas Sember Daya Aparatur 1 Kegiatan : pendidikan dan pelatihan formal pengiriman diklat PPNS dan sertifikasi pengadaan barang dan jasa mencapai 100 %

lembaga diklat

120.000.000 120.000.000

110.000.000 110.000.000 Kegiatan Peningkatan Mendesak kinerja anggota Satpol PP 120.000.000 120.000.000 kegiatan tercapainya mendesak peningkatan pengetahuan, ketrampilan dan kompetensi 548.000.000 500.000.000 Kegiatan Rutin

125.000.000 125.000.000

140.000.000 140.000.000

19 07

Program : Peningkatan pelayanan dan kinerja Aparatur 1 Kegiatan : Peningkatan kinerja dan pelayanan aparatur Peningkatan kinerja dan pelayanan aparatur sebanyak 12 bulan

Kab. Kendal

2 Kegiatan : Peningkatan kinerja dan pelayanan administrasi perkantoran 3 Kegiatan : Penunjang Pelaksanaan Pekerjaan Perkantoran Program : Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan 1 Kegiatan : Meningkatkan koordinasi antar trantib kecamatan

Penunjang kegiatan kinerja dan pelayanan administrasi perkantoran sebanyak 12 bulan Penunjang pelaksanaan pekerjaan perkantoran sebanyak 12 bulan Meningkatkan koordinasi antar trantib Kecamatan mencapai 100 %

Kab. Kendal

Kab. Kendal

Terpenuhinya kinerja dan pelayanan yang optimal Terpenuhinya kesejahteraan pegawai Terpenuhunya gaji Non PNS Adanya keseragaman pola penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban

548.000.000 500.000.000

38.000.000

38.000.000 Kegiatan Rutin 10.000.000 Kegiatan Rutin 2.699.737.500 39.642.500 Kegiatan Rutin

10.000.000 2.699.737.500 39.642.500

Terpenuhinya kinerja dan pelayanan yang optimal Terpenuhinya kesejahteraan pegawai Terpenuhunya gaji Non PNS Adanya keseragaman pola penyelenggaraa n ketentraman dan ketertiban

550.000.000 500.000.000

40.000.000

10.000.000 2.567.242.500 39.642.500

19 15

Kab. Kendal

2 Kegiatan : Patroli wilayah

Patroli wilayah mencapai 100 %

Kab. Kendal

Terciptanya rasa aman di wilayah seluruh desa se Kabupaten Kendal

560.000.000

3 Kegiatan : peningkatan kelembagaan satlinmas

4 Kegiatan : Penyusunan peta rawan trantibumtranmas

kesiapsiagaan Linmas dalam menjalankan tugas dan tanggungjawabnya. tersusunnya peta rawan trantibumtranmasy

Kab. Kendal

1.114.595.000

560.000.000 Kaegiatan Terciptanya Rutin rasa aman di wilayah seluruh desa se Kabupaten Kendal 1.114.595.000 Kegiatan Mendesak 300.000.000

210.000.000

1.127.600.000

desa se Kab. Kendal

tersusunnya peta rawan trantibumtranmasy

300.000.000

Satuan Polisi Pamong Praja

V - 150

Rencana Tahun 2013 (Tahun Rencana) Kode Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Lokasi 1 2 3 4 Kab. Kendal Target Capaian Kinerja 5 tercapainya prosentase hansip/linmas yang siap menjalankan tugas dan tanggung jawabnya Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.) APBD Kab 6 570.000.000 APBD Prov 7 APBN 8 JUMLAH 9 10 570.000.000 Kegiatan Mendesak Catatan Penting

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2014 Kebutuhan Target Capaian Dana/Pagu Kinerja Indikatif 11 12

5 PAM pilihan kepala Daerah/W akil Kepala Daerah tahun kegiatan hansip/linmas dalam rangka 2013 PAM dan sukses PILKADA tahun 2013

6 PAM pilihan legeslatif dan DPD Tahun 2014 7 PAM Pilpres dan W apres Tahun 2014

kegiatan hansip/linmas dalam rangka Kab. Kendal PAM dan sukses PILEG tahun 2014 Kegiatan hansip/linmas dalam rangka Kab. Kendal PAM dan sekses PILPRES Tahun 2014 Pengamanan unjuk rasa mencapai 100 % Kab. Kendal Terwujudnya keamanan dan ketertiban masyarakat Terwujudnya keamanan terhadap pejabat penting 25.000.000 -

- Kegiatan Mendesak - Kegiatan Mendesak 25.000.000 Kegiatan Terwujudnya Mendesak keamanan dan ketertiban masyarakat 80.000.000 Kegiatan Terwujudnya Rutin keamanan terhadap pejabat penting 10.000.000 500.000 1.005.238.414 60.000.000 Kegiatan Rutin

575.000.000 575.000.000

8 Kegiatan : Pengamanan unjuk rasa

30.000.000

9 Kegiatan : Pengamanan dan pengawalan pejabat dan orang penting

Pengamanan dan pengawalan pejabat dan orang penting mencapai 100 %

Kab. Kendal

80.000.000

10.000.000

19 16

10 Menjaga Ketertiban Keamanan Ds. Cening 11 Penyuluhan Kamtibmas Ds. Ngareanak Program : Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan 1 Kegiatan : Kerjasama pengembangan kemampuan Kerjasama pengembangan kemampuan Kab. Kendal aparat polisi pamong praja dengan TNI/Polri dan aparat polisi pamong praja dengan TNI/ Kejaksaan Polri dan Kejaksaan mencapai 100% 2 Kegiatan : Penegakan Perda Penegakan Perda mencapai 100% Kab. Kendal Terwujudnya peningkatan kesadaran masyarakat terhadap PERDA Meningkatnya kinerja Satpol PP Kab. Kendal Peningkatan kinerja anggota Satpol PP Terwujudnya operasi penertiban cukai tembakau

10.000.000 500.000 1.005.238.414 60.000.000

860.000.000 65.000.000

180.000.000

180.000.000 Kegiatan Rutin

200.000.000

3 Kegiatan : Kesamaptaan bagi anggota Satuan polisi pamong praja

Meningkatkan ketahanan fisik dan mental Satuan polisi pmong praja mencapai 100 % Meningkatkan kualitas SDM Anggota Satuan polisi pamong praja mencapai 100% Peningkatan Operasi penertiban cukai tembakau ilegal mencapai 100 %

Kab. Kendal

140.000.000

140.000.000 Kegiatan Rutin

Meningkatnya kinerja Satpol PP Kab. Kendal

150.000.000

4 Kegiatan : Bimbingan Teknis Dasar Satuan polisi pamong praja

Kab. Kendal

200.000.000

5 Kegiatan : Operasi cukai tembakau ilegal

Kab. Kendal

120.000.000

200.000.000 Kegiatan Peningkatan Mendesak KINERJA Anggota Satpol PP 120.000.000 Kegiatan Terwujudnya Rutin operasi penertiban cukai tembekau 200.000.000 Kegiatan Terwujudnya Mendesak ketentraman dan ketertiban dalam kehidupan masyarakat 105.238.414 Kegiatan Rutin

85.000.000

140.000.000

6 Kegiatan : Sosialisasi Perda

Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap Perda

Kab. Kendal

Terwujudnya ketentraman dan ketertiban dalam kehidupan masyarakat Meningkatnya kinerja Satpol PP

200.000.000

110.000.000

7 Kegiatan Peningkatan Performance Sarana dan Prasarana Satpol PP

Meningkatnya disiplin pegawai

Kab. Kendal

105.238.414

110.000.000

Satuan Polisi Pamong Praja

V - 151

Rencana Tahun 2013 (Tahun Rencana) Kode Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Lokasi 1 1 19 17 2 Program : pengembangan wawasan kebangsaan 1 Kegiatan : pembinaan unit drumband / korsik 3 peningkatan nilai - nilai kebangsaan upacara 4 Kab. Kendal Target Capaian Kinerja 5 tercapainya prosentase upacara yang tertib dan khitmat Kegiatan Penyidikan Penyelenggaraan Perda Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.) APBD Kab 6 65.000.000 65.000.000 APBD Prov 7 APBN 8 JUMLAH 9 10 65.000.000 65.000.000 kegiatan rutin Catatan Penting

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2014 Kebutuhan Target Capaian Dana/Pagu Kinerja Indikatif 11 tercapainya upacara yang tertib dan khidmat Kegiatan Penyidikan Penyelenggara an Perda 12 70.000.000 70.000.000

19 20

Program : Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat 3 Kegiatan : Peningkatan Kinerja PPNS Peningkatan kinerja PPNS mencapai 100 %

Kab. Kendal

90.000.000 90.000.000

90.000.000 90.000.000 Kegiatan Rutin

120.000.000 120.000.000

JUMLAH

5.559.014.314

5.559.014.314

5.376.242.500

Satuan Polisi Pamong Praja

V - 152

Rencana Tahun 2013 (Tahun Rencana) Kode Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Lokasi 1 1 1 1 1 1 20 03 20 03 20 20 01 2 3 4 Target Capaian Kinerja 5 Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.) APBD Kab 6 APBD Prov 7 APBN 8 JUMLAH 9 10 Catatan Penting

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2014 Kebutuhan Target Capaian Dana/Pagu Kinerja Indikatif 11 12

SEKRETARIAT DAERAH BAGIAN UMUM URUSAN WAJIB Otonomi Daerah, Pemerintah Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Jumlah kebutuhan peralatan listrik, Setda Kab. 12 bulan Listrik pembayaran listrik, telepon dan air Kendal 2 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi dalam dan luar Tersedianya bahan bakar dan biaya Setda Kab. 12 bulan daerah perjalanan dinas dalam dan luar daerah Kendal 3 Penyediaan Makanan dan Minuman Tersedianya tunjangan lauk pauk, ekstrafooding, makan minum rapat dan tamu, serta makan minum lembur Penyediaan Alat Tulis Kantor Jumlah pembelian 45 macam alat tulis kantor Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Tersedianya blangko-blangko cetakan, kartu ucapan/lebaran, buku-buku isisan dan fotocopy Penyediaan Jasa Surat menyurat Jumlah pembayaran jasa pos dan pemeliharaan telepon/fax, peralatan telepon Penyediaan Jasa Pemeliharaan Kesehatan Bupati dan Jumlah Pemeliharaan kesehatan Wakil Bupati Bupati/Wakil Bupati Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Jumlah pembayaran langganan surat undangan kabar/majalah dan buku-buku peraturan Jumlah pemeliharaan kesehatan PNS Setda Kab. Kendal Setda Kab. Kendal Setda Kab. Kendal Setda Kab. Kendal Setda Kab. Kendal Setda Kab. Kendal Setda Kab. Kendal 12 bulan

21.273.062.260 15.164.639.280 3.032.656.000

21.273.062.260 15.164.639.280 3.032.656.000

12 bulan 12 bulan

23.410.368.486 16.681.103.208 3.335.921.600

2.279.691.700

2.279.691.700

12 bulan

2.507.660.870

4 5

12 bulan 12 bulan

254.548.030 206.845.650

254.548.030 206.845.650

12 bulan 12 bulan

280.002.833 227.530.215

12 bulan

95.040.000

95.040.000

12 bulan

104.544.000

7 8

12 bulan 12 bulan

192.500.000 43.874.600

192.500.000 43.874.600

12 bulan 12 bulan

221.750.000 48.262.060

9 Penyediaan Jasa Pemeliharaan Kesehatan PNS

12 bulan

3.267.000

3.267.000

12 bulan

3.593.700

1 20 02

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung dan Bangunan

Jumlah pemeliharaan secara Setda Kab. rutin/berkala gedung kantor/rumah dinas Kendal Jumlah pemeliharaan secara rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Jumlah pemeliharaan secara rutin/berkala alat-alat kantor, alat-alat rumahtangga dirumah tangga dirumah dinas Bupati/Wakil Bupati Terpenuhinya kebutuhan peralatan dan mesin penunjang kegiatan perkantoran Jumlah pemeliharaan secara rutin/berkala Gedung dan Bangunan Setda Kab. Kendal Setda Kab. Kendal

12 bulan

10.232.510.400 1.116.456.000

10.232.510.400 1.116.456.000

12 bulan

11.279.976.440 1.228.101.600

2 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Mesin

12 bulan

1.556.009.400

1.556.009.400

12 bulan

1.711.610.340

3 Pemeliharaan rutin/berkala Aset tetap lainnya

12 bulan

98.400.000

98.400.000

12 bulan

118.080.000

4 Pengadaan Aset Peralatan dan Mesin

Setda Kab. Kendal Setda Kab. Kendal

12 bulan

7.174.145.000

7.174.145.000

12 bulan

7.891.559.500

5 Pengadaan Aset Gedung dan Bangunan

12 bulan

287.500.000

287.500.000

12 bulan

330.625.000

1 20 03

Program Peningkatan Disiplin Aparatur 1 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya

Jumlah kebutuhan pakaian dinas beserta perlengkapannya

Setda Kab. Kendal

12 bulan

251.130.000 251.130.000

251.130.000 251.130.000

12 bulan

276.243.000 276.243.000

1 20 07

Program Peningkatan Pelayanan dan Kinerja Aparatur Pemerintahan 1 Penunjang Operasional Kegiatan Pemerintahan Tercapainya kelancaran kegiatan operasional perkantoran 2 Peningkatan kinerja pengelolaan Arsip Jumlah pengelolaan administrasi kearsipan dilingkungan Setda

Setda Kab. Kendal Setda Kab. Kendal

12 bulan 12 bulan

293.590.000 279.070.000 9.900.000

293.590.000 279.070.000 9.900.000

12 bulan 12 bulan

322.949.000 306.977.000 10.890.000

Setda - Bagian Umum

V - 153

Rencana Tahun 2013 (Tahun Rencana) Kode Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Lokasi 1 2 3 Penunjang Penarikan Retribusi Daerah 3 Jumlah penunjang penarikan retribusi 4 Setda Kab. Kendal 12 bulan Target Capaian Kinerja 5 Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.) APBD Kab 6 4.620.000 APBD Prov 7 APBN 8 JUMLAH 9 4.620.000 10 Catatan Penting

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2014 Kebutuhan Target Capaian Dana/Pagu Kinerja Indikatif 11 12 bulan 12 5.082.000

1 20 33

Program Penataan Kelembagaan & Ketatalaksanaan 1 Pelaksanaan Kesekretariatan

Tercapaianya kegiatan penunjang kesekretariatan

Setda Kab. Kendal

12 bulan

1.023.004.000 1.023.004.000

1.023.004.000 1.023.004.000

12 bulan

1.125.304.400 1.125.304.400

1 20

Program Kerja Staf Ahli Bupati Kendal 1 Penyiapan dan pelaksanaan kajian Staf Ahli bidang Hukum dan Politik, Pemerintahan, Pembangunan Infrastruktur, Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia, Ekonomi dan Keuangan Kabupaten Kendal

Tercapainya pelaksanaan kajian Staf Ahli Bupati bidang Hukum dan Politik, Pemerintahan, Pembangunan Infrastruktur, Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia, Ekonomi dan Keuangan Kabupaten Kendal

Setda Kab. Kendal

12 bulan

223.850.000 223.850.000

223.850.000 223.850.000

12 bulan

246.235.000 246.235.000

JUMLAH

33.297.146.660

33.297.146.660

36.661.076.326

Setda - Bagian Umum

V - 154

Rencana Tahun 2013 (Tahun Rencana) Kode Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Lokasi 1 1 20 03 1 1 20 1 20 33 2 3 4 Target Capaian Kinerja 5 Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.) APBD Kab 6 APBD Prov 7 APBN 8 JUMLAH 9 10 Catatan Penting

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2014 Kebutuhan Target Capaian Dana/Pagu Kinerja Indikatif 11 12

BAGIAN ORGANISASI URUSAN WAJIB Bidang Otonomi Daerah, Pemerintah Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian Program Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Kendal 1 Penyusunan LAKIP kabupaten kendal Jumlah tersusunnya pertanggungjawaban kinerja yang legitimate 2 Penyusunan penetapan kinerja Tersusunnya penetapan kinerja Kendal kabupaten kendal 3 Pengelolaan Administrasi Kepegawaian Jml Pegawai yang terlayani administrasi Kendal kepegawaiannya 4 Penyusunan Analisis jabatan pada Jabatan Struktural Jumlah buku analisis jabatan struktural Kendal 5 Penyusunan evaluasi Kelembagaan Perangkat Daerah Jumlah Buku Evaluasi Kelembagaan Perangkat Daerah 6 Penataan Kelembagaan Perangkat Daerah Jumlah Perda tentang SOTK 7 Analisis Beban Kerja pada UPTD/UPTB Jumlah Buku Analisis Beban Kerja 8 Perumusan Jabatan Fungsional Umum Jumlah jabatan fungsional umum yang dapat dirumuskan 9 Penyusunan IKM Pemberi Pelayanan Umum Jml Buku Indek Kepuasan 10 Evaluasi Pelayanan Publik Jumlah Buku Hasil Evaluasi Pelayanan Publik 11 Sosialisasi dan Pembinaan Tata Naskah Dinas Jumlah kegiatan sosialisasi dan pembinaan tata naskah dinas 12 Peningkatan Pemberdayaan Aparatur Daerah Jumlah Pegawai yang mengikuti Diklat 13 Penyusunan Pedoman Budaya Kerja 14 Evaluasi SOP 15 Peningkatan Disiplin Aparatur 16 Pelaksanaan FORKOMPANDA 17 Evaluasi pengawasan Melekat Jumlah Buku Pedoman Budaya Kerja Prosentase jumlah SKPD yang melaksanakan SOP Prosentase pelanggaran kedisiplinan pegawai Jml SKPD Yang Mengikuti Prosentase berkurangnya tindak penyalahgunaan dan penyelewengan wewenang Jumlah SKPD yang dievaluasi kelembagaan Jml Buku Profil Perangkat Daerah Jumlah kegiatan bintek sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP) yang terlaksana Persentase kinerja aparatur daerah yang meningkat Jumlah penyusun Renstra SKPD yang mengikuti Bintek Kendal Kendal Kendal Kendal Kendal Kendal Kendal Kendal Kendal Kendal Kendal Kendal Kendal

1.810.000.000 100.000.000

1.810.000.000 100.000.000

1.810.000.000 100.000.000

78 290 30 30 5 60 30 8 60 1 50 60 20 8% 62 10%

50.000.000 30.000.000 100.000.000 100.000.000 200.000.000 100.000.000 100.000.000 100.000.000 50.000.000 80.000.000 100.000.000 60.000.000 30.000.000 30.000.000 30.000.000 30.000.000

50.000.000 30.000.000 100.000.000

78 290

50.000.000 30.000.000 100.000.000

100.000.000 200.000.000 100.000.000 100.000.000 100.000.000 50.000.000 80.000.000 100.000.000 60.000.000 30.000.000 30.000.000 30.000.000 30.000.000

30 5 60 30 8 60 1 50 60 20 8% 62 10%

100.000.000 200.000.000 100.000.000 100.000.000 100.000.000 50.000.000 80.000.000 100.000.000 60.000.000 30.000.000 30.000.000 30.000.000 30.000.000

18 Evaluasi kinerja kelembagaan 19 Penyusunan Profil Organisasi Perangkat Daerah 20 Bintek Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)

Kendal Kendal Kendal

70 400 1

100.000.000 150.000.000 50.000.000

100.000.000 150.000.000 50.000.000

70 400 1

100.000.000 150.000.000 50.000.000

21 Peningkatan Kinerja Aparatur Daerah (PKAD) 22 Bintek Penyusunan Renstra

Kendal Kendal

100% 60%

150.000.000 70.000.000 1.810.000.000

150.000.000 70.000.000 1.810.000.000

100% 60%

150.000.000 70.000.000 1.810.000.000

JUMLAH

Setda - Bagian Organisasi

V - 155

Rencana Tahun 2013 (Tahun Rencana) Kode Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Lokasi 1 1 1 1 1 20 03 20 20 03 2 3 4 Target Capaian Kinerja 5 Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.) APBD Kab 6 APBD Prov 7 APBN 8 JUMLAH 9 10 Catatan Penting

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2014 Kebutuhan Target Capaian Dana/Pagu Kinerja Indikatif 11 12

BAGIAN HUMAS URUSAN WAJIB Bidang Otonomi Daerah, Pemerintah Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian Program Kegiatan Kehumasan 1 Kegiatan Penunjang Kegiatan Protokol Jumlah pelaksanaan tugas layanan Kendal keprotokolan Kendal 2 Kegiatan Peningkatan Sarana keprotokolan Jumlah tersedianya sarana dan prasarana pendukung kegiatan keprotokolan. 3 Kegiatan Penyelenggaraan Upacara Bendera Pelaksanaan Upacara Bendera 17-an Kendal 4 Kegiatan Cetak foto Bupati dan W akil Bupati Jumlah foto Bupati dan W akil Bupati Kendal yang dibagikan ke Instansi Pemerintah dan Lembaga Pendidikan. 5 Orientasi Petugas Keprotokolan SKPD Mobilitas di SKPD Kendal 6 Kegiatan Pembinaan Bakohumas Diseminasi informasi kebijakan Kendal Pemerintah Kab. Kendal kepada anggota Bakohumas. 7 Kegiatan Penyusunan Buku Naskah Sambutan Bupati Kumpulan Naskah Sambutan Bupati Kendal Kendal. Kendal 8 SMS Center Prosentase tertampungnya aspirasi Kendal Masyarakat kepada Pemda Kendal 9 Fasilitasi LKM Prosentase diseminasi informasi ke Kendal LKM 10 Penyebaran Informasi Publik Jumlah infromasi yang disampaikan Kendal kepada masyarakat lewat Baliho dan Exploring Buku 11 Pengembangan TV dan Film Jumlah ekspose potensi dinamika Kendal pemerintahan dan pembangunan 12 Penerbitan Majalah dan Tabloid Pemerintah Daerah Jumlah majalah dan tabloid yang terbit Kendal Pemerintah Kabupaten Kendal 13 Pengembangan Radio Swara Kendal Tersedianya sarana penunjang siaran Kendal 14 Pendayagunaan Media Pers Jumlah termuatnya informasi Kendal pembangunan lewat media massa 15 Penyelenggaraan Jumpa Pers Jumlah terselenggaranya jumpa pers Kendal 16 Penunjang Kegiatan LPPL Jumlah kegiatan siaran radio Swara Kendal Kendal bagi masyarakat 17 Penyelenggaraan LPPL Jumlah kegiatan proses pentahapan Kendal penyusunan perijinan LPPL 18 Pers Tour Kunjungan kerja wartawan dan Humas Kendal ke daerah lain. 19 Pembinaan Pers dan Humas Jumlah liputan kegiatan pemerintah Kendal kabupaten kendal di media massa dalam rangka ekspose Kab. Kendal 19 Papan Informasi Lingkungan ( Kecamatan Sukorejo) Tamanrejo 46 unit% 20 Pengadaan sarana Informasi (Kecamatan Singorojo) Cening 21 Koran Masuk Desa (Kecamatan Pageruyung) 14 Desa JUMLAH

100% 100%

2.553.400.000 70.000.000 80.000.000

2.553.400.000 70.000.000 80.000.000

100% 100%

2.650.000.000 80.000.000 90.000.000

100% 100%

70.000.000 60.000.000

70.000.000 60.000.000

100% 100%

80.000.000 70.000.000

100% 100%

50.000.000 75.000.000

50.000.000 75.000.000

100% 100%

70.000.000 80.000.000

100% 100% 100% 100%

135.000.000 90.000.000 50.000.000 370.000.000

135.000.000 90.000.000 50.000.000 370.000.000

100% 100% 100% 100%

135.000.000 90.000.000 60.000.000 380.000.000

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

350.000.000 160.000.000 50.000.000 200.000.000 20.000.000 70.000.000 20.000.000 150.000.000 400.000.000

350.000.000 160.000.000 50.000.000 200.000.000 20.000.000 70.000.000 20.000.000 150.000.000 400.000.000

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

360.000.000 175.000.000 60.000.000 220.000.000 30.000.000 70.000.000 30.000.000 170.000.000 400.000.000

23.000.000 10.000.000 50.400.000 2.553.400.000 -

23.000.000 10.000.000 50.400.000 2.553.400.000 2.650.000.000

Setda - Bagian Humas

V - 156

Rencana Tahun 2013 (Tahun Rencana) Kode Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Lokasi 1 1 1 1 1 20 03 20 20 26 2 3 4 Target Capaian Kinerja 5 Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.) APBD Kab 6 APBD Prov 7 APBN 8 JUMLAH 9 10 Catatan Penting

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2014 Kebutuhan Target Capaian Dana/Pagu Kinerja Indikatif 11 12

BAGIAN HUKUM URUSAN WAJIB Otonomi Daerah, Pemerintah Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian Program Penataan Peraturan Perundang-undangan Kab. Kendal - 18 Raperda 1 Legislasi Rancangan Peraturan Perundang-undangan Tersusunnya Raperda dan LDL/Berita - 450x690 eks Daerah serta Pra Raperda Kabupaten - 80 peserta sos Kendal Pra Raperda 2 Kajian Peraturan Perundang-undangan Daerah Tersusunnya hasil pengkajian, penelitian Kab. Kendal - 60 Per. Bup terhadap Peraturan Perundang-undangan yang baru, - 650 Kep. Bup terhadap Peraturan Bupati dan baik lebih tinggi dan keserasian antar Peraturan Keputusan Bupati Perundang-undangan Daerah 3 Fasilitasi Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan 10 Lokasi Terlaksananya sosialisasi produk hukum Kab. Kendal daerah di Kabupaten Kendal 4 Koordinasi Kerjasama Permasalahan Peraturan Terlaksananya Penyuluhan Hukum dan Kab. Kendal - 12 Lokasi Perundang-undangan Konsultasi Hukum Penyuluhan Hk - 24 Lokasi Konsultasi Hk 5 Lomba KADARKUM dan Pembinaan KADARKUM Meningkatnya pengetahuan anggota Kab. Kendal - 10 lok x 2 keg KADARKUM - 2 lomba tk prov - 1 lomba tk kab - 1 lomba tk bakorwil 6 Pemberian Bantuan Hukum Terlaksananya Pemberian Bantuan Kab. Kendal - 2 Perkara TUN Hukum - 4 Kasus pembrian Bantuan Hukum Masyarakat 7 Publikasi Peraturan Perundang-undangan Terlaksananya SJDI Hukum yang baik Kab. Kendal - 12 bulan langganan surat kabar/WPU Antara - 25 buku Peraturan Per-UUan baru - 160 buku Perat. Per-UU-an - 45 Lokasi UPJ - 150 minut himp kepbup 8 Penyusunan dan penggandaan Perda / Perbup Tersusunnya buku himpunan Kab. Kendal - 455 buku himp. Perda/Perbup Perda - 455 buku himp. Perbup - 2 unit laptop 9 Sosialisasi Peraturan Perundang undangan Bidang Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Kab. Kendal - 6 Lokasi Cukai Perundang-undangan Bidang Cukai - 360 Peserta 10 Rakor Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Terselenggaranya kegiatan RANHAM di Kab. Kendal 2 Kegiatan (RANHAM) Kabupaten Kendal JUMLAH

1.595.000.000 408.000.000

1.595.000.000 408.000.000

74.400.000

74.400.000

- 18 Raperda - 450x690 eks - 80 peserta sos Pra Raperda - 65 Per. Bup - 700 Kep. Bup

1.914.000.000 489.600.000

89.280.000

117.600.000 90.600.000

117.600.000 90.600.000

3 4

10 Lokasi - 14 Lokasi Penyuluhan Hk - 26 Lokasi - 10 lok x 2 keg - 2 lomba tk prov - 1 lomba tk kab - 1 lomba tk - 2 Perkara TUN - 4 Kasus pembrian Bantuan Hukum -12 bulan langganan surat kabar/WPU Antara - 25 buku Peraturan PerUU-an baru - 160 buku Perat. Per-UUan - 50 Lokasi UPJ - 455 buku himp. Perda - 455 buku himp. Perbup - 2 unit laptop - 6 Lokasi - 360 Peserta 2 Kegiatan

141.120.000 108.720.000

145.500.000

145.500.000

174.600.000

213.900.000

213.900.000

256.680.000

250.000.000

250.000.000

300.000.000

125.000.000

125.000.000

150.000.000

120.000.000 50.000.000 1.595.000.000

120.000.000 50.000.000 1.595.000.000

9 10

144.000.000 60.000.000 1.914.000.000

Setda - Bagian Hukum

V - 157

Rencana Tahun 2013 (Tahun Rencana) Kode Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Lokasi 1 1 20 03 1 1 20 1 20 02 2 3 4 Target Capaian Kinerja 5 Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.) APBD Kab 6 APBD Prov 7 APBN 8 JUMLAH 9 10 Catatan Penting

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2014 Kebutuhan Target Capaian Dana/Pagu Kinerja Indikatif 11 12

BAGIAN TATA PEMERINTAHAN URUSAN WAJIB Bidang Otonomi Daerah, Pemerintah Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur 1 Rehabilitasi Gedung Kantor Kecamatan dan Kelurahan Terpenuhinya kebutuhan sarana gedung Kendal 20 Kec 100% kantor kecamatandan kelurahan bagi dan 4 Kel : peningkatan pelayanan - Bandengan - Tunggulrejo - Ketapang - Jotang 2 Peninggian dan Peningkatan Bangunan Gedung Terpenuhinya kebutuha kantor yang 100% Sekretariat Kecamatan Kota kendal bebas dari banjri dan peningkatan pelayanan 3 Pembangunan kantor Polsek Ringinarum Terpenuhinya sarana kantor Polsek Ringinarum 100%

9.520.000.000 4.500.000.000

5.000.000.000

14.520.000.000 4.500.000.000

100%

3.000.000.000 3.000.000.000

1.500.000.000 1.000.000.000

4 Pembangunan Kantor Koramil Ringinarum

Terpenuhinya sarana kantor Koramil

Ringinarum

100%

1.000.000.000

5 Pemindahan Kantor Makodim 7015 6 Pengadaan sepeda motor (Kec. Kendal Kota)

Terlaksananya pemindahan kantor Makodim 7015 Terpenuhinya kebutuhan sepeda motor bagi lurah di Kec. Kendal Kota

Kec. Kota Kendal Kendal

100% 20 unit

320.000.000

5.000.000.000

1.500.000.000 Mohon 4 unit untuk direalisasi 1.000.000.000 Hibah Pemkab Kendal kepada Polres Kendal 1.000.000.000 Hibah Pemkab Kendal kepada Kodim Kendal 5.000.000.000 320.000.000 Untuk operasion al di 20 Kelurahan 400.000.000 300.000.000 500.000.000

20 19

7 Rehab Pendopo dan Pavingisasi Halaman Kantor Kec. Terpenuhinya sarana kantor kecamatan Ringinarum 8 Pembangunan pagar Karas Kecamatan Gemuh Terpenuhinya pagar karas Kecamatan Gemuh 9 Pembangunan Gedung Sekretariat Kantor Kecamatan Meningkatnya kinerja pelayanan Sukorejo Program dan Fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa 1 Pengadaan bahan penunjang tertib administrasi Terwujudnya Tertib Administrasi

Ringinarum Gemuh Sukorejo

1unit 1 unit 1 unit

400.000.000 300.000.000 500.000.000 1.155.000.000 88.500.000 -

Kendal

100%

2 Pembinaan Administrasi desa 3

4 5 6

Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Pemberian Penghargaan Kepada mantan Kepala Desa Terwujudnya hubungan harmonis antara dan Perangkat Desa pemerintah dengan mantan Kepala Desa dan Perangkat Desa Pengisian Kekosongan Jabatan Kepala Desa Terwujudnya Pemerintahan Desa Pembentukan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Pemutakhiran data perangkat Tersedianya data-data desa yang akurat

Desa di Kab.Kendal Kendal

100% 100%

62.000.000 180.000.000

1.155.000.000 88.500.000 Lanjutan pengadaa n buku administra si desa 62.000.000 180.000.000

100%

1.195.000.000 95.000.000

100% 100%

65.000.000 185.000.000

Kendal Kendal Desa di Kab.Kendal

100% 100% 100%

527.500.000 205.000.000 92.000.000

527.500.000 205.000.000 92.000.000

100% 100% 100%

535.000.000 220.000.000 95.000.000

Setda - Bagian Tata Pemerintahan

V - 158

Rencana Tahun 2013 (Tahun Rencana) Kode Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Lokasi 1 1 20 22 2 3 Kendal 4 Target Capaian Kinerja 5 50 buku atau 100% 170 buku atau 100% 20 kel. Atau 100% 20 kec atau 100% Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.) APBD Kab 6 610.000.000 55.000.000 APBD Prov 7 APBN 8 JUMLAH 9 610.000.000 55.000.000 10 Catatan Penting

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2014 Kebutuhan Target Capaian Dana/Pagu Kinerja Indikatif 11 70 Buku tambah Kel 170 Buku 20 Kelurahan 12 704.000.000 75.000.000

Program penataan dan penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan 1 Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Meningkatnya pemahaman aparatur Kecamatan (LPPK) Kecamatan dalam penyelenggaraan pemerinah Kecamatan 2 Penyusunan LKPJ, LPPD dan ILPPD Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas Pemerintah Daerah 3 Monitoring dan Evaluasi Peny.Pemerintahan Kelurahan Meningkatnya Kinerja dan tertib adm. diKelurahan 4 Pemberian Penghargaan untuk Kecamatan Berprestasi Meningkatnya kinerja Pemerintahan di 20 Kecamatan

Kendal Kendal Kendal

320.000.000 40.000.000 120.000.000

320.000.000 40.000.000

330.000.000 45.000.000 165.000.000

120.000.000 Pelaksana 20 Kecamatan an PP no. 19 tahun 2008 75.000.000 Permenda 20 Kecamatan gri No.4 th.2010 425.000.000 65.000.000 Kerja sama MoU 70.000.000 Tahun Kerja Tim TKKSD 2012 Kendal sebagai Sekber Kedungse pur 60.000.000 100% 45.000.000 100.000.000 Percepata n penamaan namanama rupa bumi sesuai permintaa n Dirjen PUM Depdagri 85.000.000 Lanjutan tahun 2010 pada 3 kecamata n 120.000.000 120.000.000 Jumlah Peserta Pembinaan 1.450.000.000 250.000.000

5 Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) 1 20 25 Program Peningkatan Kerjasama Antar Daerah 1 Kerjasama antar pemerintah Kedungsepur 2 Pengembangan dan operasionalisasi Sekber Kedungsepur

Terwujudnya pelayanan adm.terpadu kecamatan

20 Kecamatan se Kab. Kendal

100%

75.000.000

89.000.000

Meningkatnya kerjasama daerah Terlaksananya Sekber di Kab. Kendal

Bag. Tapem Kendal

100% 100%

425.000.000 65.000.000 70.000.000

205.000.000 65.000.000 75.000.000

3 Semiloka Kerjasama Daerah Meningkatnya pemahaman Stockholder Kendal dalam bidang kerjasama 4 Monitoring, Evaluasi dan pelaporan Kerjasama Daerah Miningkatnya kinerja kerjasama daerah Kendal 5 Penamaan Unsur-unsur Rupa Bumi (topomini) di Kabupaten Kendal Tersedianya pembakuan nama-nama rupa bumi di Kabupaten Kendal Kendal

100% 100% 100%

60.000.000 45.000.000 100.000.000

65.000.000

6 Penetapan dan Penegasan Batas Wilayah Kecamatan Terpenuhinya tanda batas wilayah di kabupaten Kendal kecamatan

Kendal

100%

85.000.000

20 29

20 42

Peningkatan pengetahuan aparatur Kendal kecamatan dan kelurahan tentang PATEN Program Peningkatan, penataan penguasaan, kepemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah 1 Pensertifikatan tanah-tanah milik pemerintah Aset Pemerintah Kabupaten Kendal Aset Pemkab. Kabupaten Kendal Kendal

Program Peningkatan Kapasitas sumberdaya Aparatur 1 Bintek Penyelenggaraan PATEN

100%

120.000.000 120.000.000

635.000.000 125.000.000

75 bidang atau 100%

1.450.000.000 250.000.000

Jumlah sertifikat

300.000.000

Setda - Bagian Tata Pemerintahan

V - 159

Rencana Tahun 2013 (Tahun Rencana) Kode Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Lokasi 1 2 3 4 Perangkat desa dan Tokoh Masyarakat Kab. Kendal Target Capaian Kinerja 5 100% Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.) APBD Kab 6 200.000.000 APBD Prov 7 APBN 8 JUMLAH 9 200.000.000 10 Catatan Penting

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2014 Kebutuhan Target Capaian Dana/Pagu Kinerja Indikatif 11 Jumlah desa yang mendapatkan penyuluhan 12 210.000.000

2 Penyuluhan pertanahan bagi perangkat desa dan tokoh Berkurangnya permasalahan dan masyarakat sengketa pertanahan diKabupaten Kendal 3 Pengadaan Jalan ke TPA Terlaksananya pengadaan jalan ke TPA JUMLAH

1.000.000.000 13.280.000.000 -

5.000.000.000

1.000.000.000 18.280.000.000 5.739.000.000

Setda - Bagian Tata Pemerintahan

V - 160

Rencana Tahun 2013 (Tahun Rencana) Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Lokasi 3 4 Target Capaian Kinerja 5 Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.) APBD Kab 6 APBD Prov 7 APBN 8 JUMLAH 9 10 Catatan Penting

Prakiraan Maju Rencana Th 2014 Target Capaian Kebutuhan Dana/ Kinerja Pagu Indikatif 11 12

1 1 1 1 1 20 03 20 20 35

BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM SETDA URUSAN WAJIB OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGAKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN Program Pengembangan Perekonomian Daerah 17.290.000.000 120.000.000 Kab. Kendal Ketersediaan dan 1 Monitoring, Evaluasi, dan Pengendalian Distribusi Terlaksananya distribusi pupuk distribusi pupuk Pupuk Kabupaten Kendal bersubsidi di Kab. Kendal dapat bersubsidi di Kab. dipantau dan terkendali Kendal dapat dipantau dan terkendali 2 Penyelenggaraan PSPP Kabupaten Kendal Tahun Terselenggaranya PSPP Kab. Kendal Kab. Kendal Tersosialisasikann 250.000.000 2013 Tahun 2013 ya potensi ekonomi masyarakat, hasilhasil pembangunan, seni budaya masyarakat Kab. Kendal 3 Rakorbid EKUINDA Terlaksananya Rakorbid Ekuinda Kab. Kab. Kendal Permasalahan40.000.000 Kendal tahun 2013 permasalahan bidang ekonomi dan industri dapat dikoordinasikan bersama 4 Pendampingan Penyaluran Beras Miskin Kabupaten Kendal Terlaksananya rakor, evaluasi, dan pengawasan pelaksanaan program Raskin Kab Kendal Kab. Kendal Tersalurkannya beras Raskin secara baik, lancar, dan tepat waktu kepada rumah tangga miskin Terbantunya masyarakat ekonomi lemah dalam memenuhi kebutuhan pokok Lebaran dan Natal 95.000.000

520.000.000

17.810.000.000 120.000.000

250.000.000

40.000.000

95.000.000

5 Penunjang Kegiatan Idul Fitri dan Natal

Terselenggaranya pasar murah lebaran dan monitoring harga & ketersediaan barang kebutuhan pokok menjelang lebaran & natal

Kab. Kendal

55.000.000

55.000.000

6 Peningkatan Manajemen BUMD (Pelatihan Manajemen Terlaksananya pembinaan dan Perbankan) pelatihan/bintek aparatur perbankan

Kab. Kendal

7 Peningkatan Manajemen BUMD (Pelatihan Manajemen Terlaksananya pembinaan dan Kab. Kendal Non Perbankan) pelatihan/bintek aparatur non perbankan

Meningkatnya pengetahuan dan keahlian SDM karyawan perbankan Meningkatnya pengetahuan dan keahlian SDM karyawan non perbankan

75.000.000

75.000.000

75.000.000

75.000.000

Tersedianya dan terdistribusikan nya pupuk bersubsidi di Kab. Kendal Tersosialisasika nnya potensi ekonomi masyarakat, hasil-hasil pembangunan, seni budaya masyarakat Kab. Kendal. Permasalahanpermasalahan bidang ekonomi dan industri dapat dikoordinasikan bersama Tersalurkannya beras Raskin secara baik, lancar, dan tepat waktu kepada rumah tangga miskin Terbantunya masyarakat ekonomi lemah dalam memenuhi kebutuhan pokok Lebaran dan Natal Meningkatnya pengetahuan dan keahlian SDM karyawan perbankan Meningkatnya pengetahuan dan keahlian SDM karyawan non perbankan

20.945.000.000 150.000.000

275.000.000

50.000.000

100.000.000

70.000.000

85.000.000

85.000.000

Setda - Bagian Perekonomian dan SDA

V - 161

Rencana Tahun 2013 (Tahun Rencana) Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Lokasi 3 4 Target Capaian Kinerja 5 Operasionalisasi bagi koordinasi, monitoring, dan evaluasi tertib administrasi SKPD pengguna dana bagi hasil cukai hasil tembakau di Kab. Kendal agar dapat berjalan lancar dan sesuai program Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.) APBD Kab 6 170.000.000 APBD Prov 7 APBN 8 JUMLAH 9 170.000.000 10 Catatan Penting

Prakiraan Maju Rencana Th 2014 Target Capaian Kebutuhan Dana/ Kinerja Pagu Indikatif 11 Operasionalisas i bagi koordinasi, monitoring, dan evaluasi tertib administrasi SKPD pengguna dana bagi hasil cukai hasil tembakau di Kab. Kendal agar dapat berjalan lancar dan sesuai program Terpromosikann ya hasil-hasil pertanian Kab. Kendal di tingkat Nasional Tersosialisasika nnya dan terpromosikann ya hasil-hasil pembangunan dan potensi Kabupaten Kendal di tingkat Nasional Terpromosikann ya hasil-hasil kerajinan Kabupaten Kendal di tingkat Nasional Terpromosikann ya Perusda di Kabupaten Kendal Harga dan stok sembako di Kabupaten Kendal dapat terpantau Tersedianya data perbankan, BUMD dan Sumber Daya Alam di Kab. Kendal yang dapat membantu untuk penentuan 12 170.000.000

Kab. Kendal 8 Penanganan Pengelolaan DBHCHT Kabupaten Kendal Terlaksananya kegiatan koordinasi, monitoring, evaluasi administrasi penggunaan dana bagi hasil cukai hasil tembakau oleh SKPD di Kab. Kendal

9 Partisipasi pada Pameran Pertanian Tingkat Nasional

Keikutsertaan Kab. Kendal pada pameran pertanian tingkat Nasional

Nasional

Terpromosikannya hasil-hasil pertanian Kab. Kendal di tingkat Nasional Tersosialisasikann ya dan terpromosikannya hasil-hasil pembangunan dan potensi Kabupaten Kendal di tingkat Nasional

350.000.000

350.000.000

350.000.000

10 Partisipasi pada Pameran Kabupaten Tingkat Nasional Keikutsertaan Kab. Kendal pada pameran Kabupaten Expo 2013

Nasional

170.000.000

170.000.000

170.000.000

11 Pameran Dewan Kerajinan Nasional (DEKRANASDA)

Keikutsertaan Kabupaten Kendal dalam Pameran DEKRANASDA

Terpromosikannya hasil-hasil kerajinan Kabupaten Kendal di tingkat Nasional Terpromosikannya Perusda di Kabupaten Kendal Harga dan stok sembako di Kabupaten Kendal dapat terpantau Tersedianya data perbankan, BUMD dan Sumber Daya Alam di Kab. Kendal yang dapat membantu untuk penentuan kebijakan

65.000.000

65.000.000

65.000.000

12 Profil BUMD Kabupaten Kendal

Terciptanya buku Profil Perusda yang up Kab. Kendal to date / mutakhir

60.000.000

60.000.000

70.000.000

13 Monitoring, Evaluasi, dan Pengendalian Sembako

Terlaksananya monev dan pengendalian Kab. Kendal sembako di Kabupaten Kendal

35.000.000

35.000.000

45.000.000

14 Profil Produksi Daerah dan Sumber Daya Alam

Adanya buku profil Perekonomian dan Sumber Daya Alam

Kab. Kendal

150.000.000

150.000.000

150.000.000

Setda - Bagian Perekonomian dan SDA

V - 162

Rencana Tahun 2013 (Tahun Rencana) Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Lokasi 3 4 Target Capaian Kinerja 5 Terpromosikannya peluang investasi dan keunggulan potensi daerah Modal dasar BUMD dipenuhi sesuai aturan yang berlaku Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.) APBD Kab 6 100.000.000 APBD Prov 7 APBN 8 JUMLAH 9 100.000.000 10 Catatan Penting

Prakiraan Maju Rencana Th 2014 Target Capaian Kebutuhan Dana/ Kinerja Pagu Indikatif 11 Terpromosikann ya peluang investasi dan keunggulan potensi daerah Modal dasar BUMD dipenuhi sesuai aturan yang berlaku 12 110.000.000

1 15 Pameran Investasi

Keikutsertaan Kabupaten Kendal dalam Nasional Pameran rutin Investasi Daerah

16 Penyertaan Modal BUMD

Tercukupinya Modal Dasar BUMD

Kab. Kendal

16.000.000.000

16.000.000.000

19.000.000.000

JUMLAH

17.290.000.000

520.000.000

17.810.000.000

20.945.000.000

Setda - Bagian Perekonomian dan SDA

V - 163

Rencana Tahun 2013 (Tahun Rencana) Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Lokasi 3 4 Target Capaian Kinerja 5 Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.) APBD Kab 6 APBD Prov 7 APBN 8 JUMLAH 9 10 Catatan Penting

Prakiraan Maju Rencana Th 2014 Target Capaian Kebutuhan Dana/ Kinerja Pagu Indikatif 11 12

1 1 1 1 1 20 03 20 20 36

BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN SETDA KENDAL URUSAN WAJIB Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian Program Perencanaan Pembangunan Daerah 1. Kegiatan Pengendalian Kegiatan Pembangunan di Meningkatnya mutu pelaksanaan dan Kab. Kendal Pembangunan di Kabupaten Kendal hasil pembangunan Kabupaten Kendal selesai tepat waktu administrasi dan fisik 2. Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan Kabupaten Kendal Tersedianya data dan pelaporan kegiatan pembangunan di Kabupaten Kendal Kab. Kendal Meningkatkan mutu pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Kendal

4.635.000.000 175.000.000

4.635.000.000 175.000.000

150.000.000

150.000.000

3. Kegiatan Pendampingan Pengadaan Barang dan Jasa Pelaksanaan pengadaan barang dan jasa yang sesuai aturan yang berlaku

Kab. Kendal

Monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pelaksanaan pembangunan Daerah

50.000.000

50.000.000

Pembangunan di Kabupaten Kendal selesai tepat waktu administrasi dan fisik Meningkatkan mutu pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Kendal monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pelaksanaan pembangunan Daerah

5.275.000.000 200.000.000

175.000.000

60.000.000

4. Kegiatan Pelaksanaan Survey Aspirasi Masyarakat Kabupaten Kendal

Pendampingan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa Tersedianya data usulan aspirasi masyarakat dalam pembangunan

Kab. Kendal

peningkatan manajemen aset/barang daerah

50.000.000

50.000.000

peningkatan manajemen aset/barang daerah

60.000.000

5. Paparan Program Kerja

Pelaksanaan survey aspirasi masyarakat dalam pembangunan Terlaksananya paparan program kerja SKPD Tahun 2012 Terselenggaranya paparan program kerja SKPD Pelaksanaan pengadaan barang/jasa dengan E-procurement

Jawa Tengah

penyampaian program kerja SKPD

150.000.000

150.000.000

penyampaian program kerja SKPD

180.000.000

6. Pendampingan Kegiatan LPSE

Kab. Kendal

7. Pengadaan Aspal, Paving dan Semen untuk Desa/Kelurahan Kabupaten Kendal 8. Kegiatan Sistem Informasi Sistem Manajemen Operasional Kegiatan (SIMPOK)

Meningkatkan kelancaran lalu lintas di pedesaan Tercapainya pengelolaan data laporan berbasis elektronik

Kab. Kendal

Kab. Kendal

peningkatan pengadaan barang/jasa secara eprocurement Meningkatkan mutu jalan di pedesaan meningkatkan mutu pengelolaan pelaporan berbasis elektronik

30.000.000

30.000.000

4.000.000.000

4.000.000.000

30.000.000

30.000.000

peningkatan pengadaan barang/jasa secara eprocurement Meningkatkan mutu jalan di pedesaan meningkatkan mutu pengelolaan pelaporan berbasis elektronik

50.000.000

4.500.000.000

50.000.000

JUMLAH

4.635.000.000

4.635.000.000

5.275.000.000

Setda - Bagian Administrasi Pembangunan

V - 164

Rencana Tahun 2013 (Tahun Rencana) Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Lokasi 3 4 Target Capaian Kinerja 5 Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.) APBD Kab 6 APBD Prov 7 APBN 8 Jumlah 9 10 Catatan Rutin

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2014 Kebutuhan Target Capaian Dana/Pagu Kinerja Indikatif (Rp.) 11 12

1 1 1 1 20 03 20

BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT URUSAN WAJIB Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat daerah, Kepegawaian dan Persandian Program Kelembagaan Pemberdayaan Kelembagaan Sosial 1 Penyediaan dana transport bagi guru TPQ, Madin Tercapainya kesejahteraan guru Kab. Kendal 10.612 orang TPQ/Madin 2 Penyediaan dana penunjang kegiatan bantuan Terselenggaranya pemberian bantuan Kab. Kendal 1 kali kesejahteraan guru TPQ, Madin kesejahteraan guru TPQ/Madin 3 Penyediaan dana bantuan transport bagi guru wiyata Meningkatnya pelayanan pendidikan Kab. Kendal 723 orang bakti, P3N dan tenaga perawat honorer dan PPPN di Kabupaten Kendal 4 Penyediaan dana untuk kegiatan buka puasa bersama Tersalurnya bingkisan lebaran untuk Kab. Kendal 1.130 orang ulama,abang becak dan anak panti asuhan ulama dan anak panti 5 Penyediaan dana bagi panti asuhan yang memerlukan Tercapainya kesejahteraan anak panti Kab. Kendal 15 panti asuhan bantuan 6 Penyediaan dana guna kegiatan pemancangan bambu Terpeliharanya makam para pejuang 45 Kab. Kendal 10 lokasi runcing di atas pusara pejuang 45 di luar TMP Program Pelayanan dan rehabilitasi Kesejahteraan 1 Bantuan pelayanan peningkatan gizi dan kesehatan Tercukupinya kebutuhan gizi dan kab. Kendal 6 kegiatan panti kesehatan anak panti asuhan 2 Bantuan kepada anak asuh yang memerlukan bantuan Terbantunya anak-anak yang kurang kab. Kendal 316 anak melalui GNOTA mampu untuk terus bersekolah 3 Bantuan kepada anak yatim-piatu Terbantunya anak-anak yatim dan piatu kab. Kendal yang kurang mampu Program Pendidikan Non formal 1 Penyelenggaraan kegiatan MTQ Pelajar/umum Tercapainya juara MTQ, STQ tingkat Kab. Kendal 90% Provinsi Jawa Tengah 2 Penunjang kegiatan MTQ Pelajar/umum Terselenggaranya lomba MTQ, STQ Kab. Kendal 2 kegiatan tingkat Provinsi Jawa Tengah Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan 1 Penunjang bantuan keagamaan dalam pelaksanaan Terbinanya kerukunan umat beragama Kab. Kendal 100% PHBI, sarana peribadatan, pendidikan dan keagamaan Program Kemitraan Pengembangan Wawasan 1 Bantuan hibah kepada lembaga kemasyarakatan dan keagamaan 2 Memberangkatkan Tim Pendamping Haji Daerah

5.150.000.000 3.000.000.000 250.000.000 1.500.000.000 140.000.000 220.000.000 40.000.000 335.000.000 15.000.000 220.000.000 100.000.000 115.000.000 40.000.000 75.000.000 150.000.000 150.000.000

5.150.000.000 3.000.000.000 250.000.000 1.500.000.000 140.000.000 220.000.000 40.000.000

Prioritas Prioritas Prioritas Prioritas Prioritas Prioritas

5.180.000.000 3.000.000.000 250.000.000 1.500.000.000 140.000.000 240.000.000 50.000.000 380.000.000 20.000.000 250.000.000 110.000.000 126.500.000 44.000.000 82.500.000 165.000.000 165.000.000

335.000.000 15.000.000 220.000.000 100.000.000

Prioritas Rutin

115.000.000 40.000.000 75.000.000

prioritas prioritas

150.000.000 150.000.000

Prioritas

Terciptanya kehidupan keagamaan yang Kab. Kendal lebih baik Meningkatnya informasi dan koordinasi Kab. Kendal kepada jama'ah haji di tanah suci Terlayaninya calon jamaah haji dengan baik Hubungan yang baik antara ulama dan umara semakin meningkat Meningkatnya kehidupan beragama di masyarakat menjadi insan yang taqwa dan sholeh Tersalurkannya bantuan hibah kepada organisasi sosial kemasyarakatan terbantunya bantuan untuk organisasi profesi dan kemasyarakatan Tersalurkannya bantuan operasional untuk organisasi profesi Tersalurkannya bantuan penunjang untuk organisasi kemasyarakatan Kab. Kendal Rumah Dinas Bupati Kendal Kab. Kendal

715 buah 10 orang

6.548.500.000 4.500.000.000 350.000.000

6.548.500.000 4.500.000.000 350.000.000

rutin Prioritas

6.721.000.000 4.500.000.000 350.000.000

3 Melaksanakan pelayanan kepada calon jama'ah haji Kabupaten Kendal tahun 2012 4 Kegiatan yasinan dan tahlilan 5 Pengadaan mukena dan Al Qur'an

1 kegiatan 10 kegiatan 100%

260.000.000 40.000.000 50.000.000

260.000.000 40.000.000 50.000.000

Prioritas Prioritas Prioritas

286.000.000 45.000.000 55.000.000

6 Bantuan hibah kepada organisasi sosial kemasyarakatan 7 Bantuan Sosial kepada organisasi profesi kemasyarakatan 8 Bantuan operasional kepada organisasi profesi 9 Bantuan Penunjang kepada organisasi profesi kemasyarakatan

Kab. Kendal Kab. Kendal Kab. Kendal Kab. Kendal

240 kelompok 100% 1 tahun 1 tahun

1.100.000.000 180.000.000 18.500.000 50.000.000

1.100.000.000 180.000.000 18.500.000 50.000.000

Rutin

1.210.000.000 200.000.000

Prioritas Prioritas

20.000.000 55.000.000

Setda - Bagian Kesra

V - 165

Rencana Tahun 2013 (Tahun Rencana) Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Lokasi 3 Terciptanya informasi pembangunan dan promosi Kabupaten Kendal 4 TMII Jakarta Target Capaian Kinerja 5 1 kegiatan Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.) APBD Kab 6 300.000.000 300.000.000 APBD Prov 7 APBN 8 Jumlah 9 300.000.000 300.000.000 10 Prioritas Catatan Rutin

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2014 Kebutuhan Target Capaian Dana/Pagu Kinerja Indikatif (Rp.) 11 12 300.000.000 300.000.000

2 Program Pengelolaan Budaya 1 Pementasan duta seni di TMII Jakarta

Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan 1 Bantuan sosial kepada kegiatan kepemudaan 2 Melaksanakan peringatan hari besar/nasional

Meningkatnya motivasi pada generasi muda untuk lebih berkarya Tergugahnya masyarakat untuk selalu cinta tanah air dan bangsa

Kab. Kendal Kab. Kendal

100% 3 kegiatan

391.500.000 350.000.000 41.500.000

391.500.000 350.000.000 41.500.000

Prioritas Rutin

445.000.000 400.000.000 45.000.000

Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit 1 Penyediaan dana hibah kepada KPAD Kendal dalam penanggulangan AIDS 2 Bantuan kepada PMI untuk kegiatan fasilitasi pelayanan donor darah dan sterilisasi darah dari virus HIV-AIDS Program Pengembangan Kebijakan dan Manajemen 1 Monitoring dan penunjang kegiatan kepemudaan dan keolahragaan

Berkurangnya penderita HIV-AIDS Kab. Kendal dengan meningkatnya kewaspadaan masyarakat tentang bahaya AIDS Terbebasnya persediaan darah dari virus Kab. Kendal HIV-AIDS

100%

275.000.000 150.000.000

275.000.000 150.000.000

Rutin

290.000.000 150.000.000

90%

125.000.000

125.000.000

Rutin

140.000.000

Terlaksananya monev kepemudaan dan Kab. Kendal keolahragaan

100%

25.000.000 25.000.000 13.290.000.000

25.000.000 25.000.000 13.290.000.000

Prioritas

27.500.000 27.500.000 13.635.000.000

JUMLAH

Setda - Bagian Kesra

V - 166

Rencana Tahun 2013 (Tahun Rencana) Kode Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Lokasi 1 1 1 1 1 20 03 20 20 06 2 3 4 Target Capaian Kinerja 5 Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.) APBD Kab 6 APBD Prov 7 APBN 8 JUMLAH 9 10 Catatan Penting

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2014 Kebutuhan Target Capaian Dana/Pagu Kinerja Indikatif 11 12

20 07

20 17

BAGIAN ADMINISTRASI KEUANGAN URUSAN WAJIB Otonomi Daerah, Pemerintah Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 1 Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran Outcome : Terciptanya tertib Setda Kab. Tersedianya administrasi keuangan yang akuntabel Kendal laporan keuangan yang akuntable Output : Terlaksananya laporan Keuangan Semester I dan Laporan Akhir Tahun 2 Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran Outcome : Terciptanya tertib Setda Kab. Tersedianya laporan keuangan administrasi keuangan yang akuntabel Kendal yang akuntable Output : Terlaksananya laporan prognosis realisasi anggaran 3 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun Outcome : Terciptanya tertib Setda Kab. Tersedianya administrasi keuangan yang akuntabel Kendal laporan keuangan Output : Terlaksananya laporan yang akuntable keuangan akhir tahun Program Peningkatan dan Pelayanan Kinerja Aparatur Pemerintah 1 Peningkatan Kinerja dan Pelayanan Aparatur Outcome : Meningkatnya Pelayanan Setda Kab. Meningkatnya masyarakat yang optimal Kendal kesejahteran PNS Output : Meningkatnya semangat dan motivasi kerja PNS dalam pelaksanaan kegiatan 2 Peningkatan Kinerja dan Pelayanan Administrasi Outcome : Terlaksananya pelayanan Setda Kab. Meningkatnya Perkantoran masyarakat yang optimal Kendal kesejahteran PNS Output : Meningkatnya semangat dan motivasi kerja PNS dalam pengadaan barang/jasa 3 Penunjang pelaksanaan pekerjaan perkantoran Outcome : Terlaksananya pekerjaan Setda Kab. Meningkatnya perkantoran yang optimal Kendal kinerja aparatur Output : Terlaksananya kinerja PNS, PTT yang kapabel Setda Kab. Meningkatnya 4 Peningkatan Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah Outcome : Terlaksananya tertib administrasi keuangan di Setda Kendal tertib administrasi Output : Terlaksananya pengelolaan keuangan keuangan keuangan yang akuntable. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah 1 Bimbingan Teknis Implementasi Paket Regulasi Outcome : Terciptanya tertib Setda Kab. Tersedianya SDM tentang Pengelolaan Keuangan Daerah administrasi keuangan di Setda Kendal di bidang pengelolaan Output : Terselenggaranya Bintek Pengelolaan Keuangan Daerah keuangan daerah yang profesinal 2 Peningkatan SDM bidang keuangan untuk pembinaan bendahara Outcome : Terciptanya tertib administrasi keuangan di Setda Output : Terselenggaranya pembinaan bendahara di Setda. Setda Kab. Kendal Tersedianya bendahara yang profesional.

19.636.500 4.636.500

19.636.500 4.636.500

Tersedianya laporan keuangan yang akuntable Tersedianya laporan keuangan yang akuntable Tersedianya laporan keuangan yang akuntable Meningkatnya kesejahteran PNS

30.000.000 10.000.000

5.000.000

5.000.000

10.000.000

10.000.000

10.000.000

10.000.000

1.132.322.600 505.599.600

1.132.322.600 505.599.600

1.207.900.000 556.200.000

19.475.000

19.475.000

Meningkatnya kesejahteran PNS

25.000.000

568.000.000

568.000.000

Meningkatnya kinerja aparatur

581.700.000

39.248.000

39.248.000

Meningkatnya tertib administrasi keuangan Tersedianya SDM di bidang pengelolaan keuangan daerah yang profesinal Tersedianya bendahara yang profesional.

45.000.000

225.000.000 75.000.000

225.000.000 75.000.000

280.000.000 80.000.000

150.000.000

150.000.000

200.000.000

JUMLAH JUMLAH TOTAL SEKRETARIAT DAERAH

1.376.959.100 89.127.505.760

5.520.000.000

1.376.959.100 94.647.505.760

1.517.900.000 90.146.976.326

Setda - Bagian Administrasi Keuangan

V - 167

Rencana Tahun 2013 (Tahun Rencana) Kode Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Lokasi 1 1 1 1 1 20 04 20 20 01 2 3 4 Target Capaian Kinerja 5 Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.) APBD Kab 6 APBD Prov 7 APBN 8 JUMLAH 9 10 Catatan Penting

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2014 Kebutuhan Target Capaian Dana/Pagu Kinerja Indikatif 11 12

SEKRETARIAT DPRD URUSAN WAJIB Otonomi Daerah, Pemerintah Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Kendal Terpenuhnya 1 Penyediaan jasa surat menyurat Jumlah penyediaan materi dan paket kebutuhan jasa pengiriman surat untuk keperluan komunikasi,sumb kedinasan. er daya air dan listrik. 2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Jumlah penyediaan alat listrik dan rekening telefon, air dan listrik. Kendal Tercukupinnya kebutuhan tabung gas LPG dan tabung pemadam untuk keamanan. Terpenuhinnya penyediaan jasa jaminan pemeliharaan kesehatan anggota daerah.

3.266.449.703 3.244.500

3.266.449.703 3.244.500

438.765.600

438.765.600

3 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor

Jumlah penyediaan tabung pemadam kebakaran dan tabung LPG.

Kendal

4.515.000

4.515.000

Terselenggaran nya kegiatan surat menyurat dan administrasi perkantoran. Terpenuhnya kebutuhan jasa komunikasi,su mber daya air dan listrik. Tercukupinnya kebutuhan tabung gas LPG dan tabung pemadam untuk keamanan. Terpenuhinnya penyediaan jasa jaminan pemeliharaan kesehatan anggota daerah. Terselenggaran nya pelayanan kebersihan kantor. Terselenggaran nya pengadaan alat tilis kantor

3.429.772.188 3.406.725

460.703.880

4.740.750

4 Penyediaan jasa jaminan pemeliharaan kesehatan PNS

Presentase penyediaan premi asuransi kesehatan untuk anggota DPRD

Kendal

Terselenggaranny a pelayanan kebersihan kantor.

559.429.500

559.429.500

587.400.975

5 Penyediaan jasa kebersihan kantor

Jumlah penyediaan bahan-bahan alat kebersihan kantor.

Kendal

Terselenggaranny a pengadaan alat tilis kantor Terwujudnya penyediaan buku kerja,bendera, lencana DPRD,plakat dan kalender. Terpenuhinnya kebutuhan bahan bacaan dan peraturan perundangundangan.

12.287.678

12.287.678

12.902.062

6 penyediaan jasa alat tulis kantor

Jumlah penyediaan kebutuhan alat tulis Kendal kantor.

90.718.875

90.718.875

95.254.819

7 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

Kendal Jumlah penyediaan kalender, buku kerja, plakat, lencana, bendera dan spanduk serta dekorasi rapat paripurna.

66.667.650

66.667.650

Terwujudnya penyediaan buku kerja,bendera, lencana DPRD,plakat dan kalender.

70.001.033

Sekretariat DPRD

V - 168

Rencana Tahun 2013 (Tahun Rencana) Kode Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Lokasi 1 2 8 penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangundangan 3 Jumlah penyediaan surat kabar/majalah Kendal serta buku-buku perundang-undangan. 4 Target Capaian Kinerja 5 Terwujudnya kegiatan koordinasi dan konsultasi dalam menyerap informasi dan literatur dalam menyusun kebijakan. Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.) APBD Kab 6 71.442.000 APBD Prov 7 APBN 8 JUMLAH 9 71.442.000 10 Catatan Penting

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2014 Kebutuhan Target Capaian Dana/Pagu Kinerja Indikatif 11 Terpenuhinnya kebutuhan bahan bacaan dan peraturan perundangundangan. 12 75.014.100

9 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah

Kendal Jumlah pelaksanaan kegiatan rapatrapat koordinasi dan konsultasi kedalam maupun keluar daerah.

2.019.378.900

2.019.378.900

Terwujudnya kegiatan koordinasi dan konsultasi dalam menyerap informasi dan literatur dalam menyusun Terselenggaran ya pengadaan aset peralatan dan mesin. Tersediannya buku peraturan perundangundangan. Terselenggaran ya pemeliharaan rutin berkala peralatan dan Terselenggaran ya pemeliharaan berkala gedung Terselenggaran ya pembuatan pakaian dinas untuk kelengkapan kedinasan. Terselenggaran ya kegiatan bimbingan teknis peraturan perundangundangan.

2.120.347.845

20 02

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1 Pengadaan aset peralatan dan mesin

Jumlah penambahan aset peralatan dan Kendal mesin.

2 pengadaan aset tetap lainnya

Jumlah penambahan buku perundangundangan.

Kendal

3 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan mesin

Jumlah kegiatan pemeliharaan rutin/berkala peralatan mesin.

Kendal

Terselenggaranya pengadaan aset peralatan dan mesin. Tersediannya buku peraturan perundangundangan. Terselenggaranya pemeliharaan rutin berkala peralatan dan mesin. Terselenggaranya pemeliharaan berkala gedung dan bangunan. Terselenggaranya pembuatan pakaian dinas untuk kelengkapan kedinasan. Terselenggaranya kegiatan bimbingan teknis peraturan perundangundangan.

1.679.124.300 342.108.900

1.679.124.300 342.108.900

1.763.080.515 359.214.345

15.750.000

15.750.000

16.537.500

715.361.640

715.361.640

751.129.722

4 Pemeliharaan rutin/berkala gedung dan bangunan

Jumlah sarana / kegiatan pemeliharaan Kendal rutin / berkala gedung dan bangunan.

605.903.760

605.903.760

636.198.948

20 03

Program Peningkatan Disiplin Aparatur 1 Pengadaan pakain dinas beserata perlengkapannya

Jumlah pakaian dinas untuk kelengkapan kedinasan.

Kendal

172.830.000 172.830.000

172.830.000 172.830.000

181.471.500 181.471.500

20 05

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 1 Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang- Jumlah sumber daya aparatur yang undangan terlatih.

Kendal

1.182.762.000 1.182.762.000

1.182.762.000 1.182.762.000

1.241.900.100 1.241.900.100

Sekretariat DPRD

V - 169

Rencana Tahun 2013 (Tahun Rencana) Kode Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Lokasi 1 1 20 06 2 3 Kendal 4 Target Capaian Kinerja 5 Terlaksananya pembuatan laporan keuangan sekretariat DPRD. Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.) APBD Kab 6 4.788.000 4.788.000 APBD Prov 7 APBN 8 JUMLAH 9 4.788.000 4.788.000 10 Catatan Penting

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2014 Kebutuhan Target Capaian Dana/Pagu Kinerja Indikatif 11 Terlaksananya pembuatan laporan keuangan sekretariat DPRD. Terwujudnya profesionalisme aparatur dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Terciptannya profesionalisme tim pengadaan dan pengawasan barang dan jasa. Terwujudnya profesionalisme tenaga ahli dan pegawai honorer. 12 5.027.400 5.027.400

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 1 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun Jumlah laporan keuangan yang di hasilkan.

20 07

Program Peningkatan Pelayanan dan Kinerja Aparatur Pemerintah 1 Peningkatan kinerja dan pelayanan aparatur Jumlah aparatur yang profesional

Kendal

Terwujudnya profesionalisme aparatur dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Terciptannya profesionalisme tim pengadaan dan pengawasan barang dan jasa.

427.374.400 199.802.400

427.374.400 199.802.400

448.743.120 209.792.520

2 Peningkatan kinerja dan pelayanan administrasi perkantoran

Jumlah tim pengadaan dan pengawasan Kendal yang profesional.

80.782.000

80.782.000

84.821.100

3 Penunjang pelaksanaan pekerjaan perkantoran

Jumlah tenaga ahli dan pegawai honorer Kendal yang profesional.

Terwujudnya profesionalisme tenaga ahli dan pegawai honorer.

146.790.000

146.790.000

154.129.500

20 15

Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah 1 Pembahasan rancangan peraturan daerah Jumlah rancangan peraturan daerah inisiatif DPRD yang telah di buat dan disahkan.

Kendal

Terselenggaranny a Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Inisiatif DPRD.

10.644.984.000 556.500.000

10.644.984.000 556.500.000

2 Rapat-rapat alat kelengkapan dewan

Jumlah rapat alat kelengkapan dewan

Kendal

Terselenggaranya jamuan makan dan minuman rapat-rapat alat kelengkapan dewan. Terselenggaranya jamuan makan dan minum rapat paripurna.

161.280.000

161.280.000

3 Rapat- rapat paripurna

Jumlah rapat paripurna

Kendal

86.546.250

86.546.250

Terselenggaran nya Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Inisiatif DPRD. Terselenggaran ya jamuan makan dan minuman rapatrapat alat kelengkapan dewan. Terselenggaran ya jamuan makan dan minum rapat paripurna.

11.177.233.200 584.325.000

169.344.000

90.873.563

Sekretariat DPRD

V - 170

Rencana Tahun 2013 (Tahun Rencana) Kode Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Lokasi 1 4 Kegiatan Reses 2 3 Presentasi aspirasi masyarakat yang terealisasi dalam rangka mempercepat pembangunan daerah. Kendal 4 Target Capaian Kinerja 5 Terselenggaranya penyerapan aspirasi dari masyarakat dalam aspirasi dari masyarakat dalam rangka mempercepat pembangunan daerah. Terselenggaranya peningkatan kapasitas DPRD dalam menjalankan tugas dan fungsinya melalui alat kelengkapannya. Terselenggaranny a kegiatan kunjungan kerja ke luar daerah dalam rangka study banding pembangunan daerah. Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.) APBD Kab 6 1.517.622.750 APBD Prov 7 APBN 8 JUMLAH 9 1.517.622.750 10 Catatan Penting

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2014 Kebutuhan Target Capaian Dana/Pagu Kinerja Indikatif 11 Terselenggaran ya penyerapan aspirasi dari masyarakat dalam aspirasi dari masyarakat dalam rangka mempercepat pembangunan daerah. Terselenggaran ya peningkatan kapasitas DPRD dalam menjalankan tugas dan fungsinya melalui alat kelengkapanny a. Terselenggaran nya kegiatan kunjungan kerja ke luar daerah dalam rangka study banding pembangunan daerah. 12 1.593.503.888

5 Peningkatan Kapasitas pimpinan dan anggota DPRD

Jumlah peningkatan kapasitas DPRD dalam menjalankan tugas dan fungsi melalui alat kelangkapanya

Kendal

3.698.793.000

3.698.793.000

3.883.732.650

6 Kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPRD keluar daerah

Jumlah kegiatan kunjungan kerja ke luar Kendal daerah dalam rangka study banding pembangunan daerah.

4.624.242.000

4.624.242.000

4.855.454.100

20 26

Program Penataan Peraturan Perundang-undangan 1 Kajian peraturan perundang-undangan daerah terhadap Jumlah kegiatan kajian perundangperaturan perundang-undangan yang baru lebih tinggi undangan dari keserasiaan antar peraturan perundang-undangan daerah Program Kehumasan 1 Peningkatan sarana protokol

Kendal

Terselenggrannya kajian perundangundangan.

43.029.000 43.029.000

43.029.000 43.029.000

Terselenggrann ya kajian perundangundangan.

45.180.450 45.180.450

20 34

Jumlah barang cetak dan pengadaan

Kendal

Terselenggaranya pengadaan barang cetakan dan pengadaan. Terselenggaranya publikasi melalui media massa.

177.799.598 93.904.598

177.799.598 93.904.598

Terselenggaran ya pengadaan barang cetakan dan pengadaan. Terselenggaran ya publikasi melalui media massa.

186.689.578 98.599.828

2 Pendayagunaan media pers

Jumlah kegiatan pemublikasian di media massa.

Kendal

83.895.000

83.895.000

88.089.750

JUMLAH

17.599.141.001

17.599.141.001

18.479.098.051

Sekretariat DPRD

V - 171

Rencana Tahun 2013 (Tahun Rencana) Kode Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Lokasi 1 1 20 05 1 1 20 1 20 01 2 3 4 Target Capaian Kinerja 5 Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.) APBD Kab 6 APBD Prov 7 APBN 8 JUMLAH 9 10 Catatan Penting

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2014 Kebutuhan Target Capaian Dana/Pagu Kinerja Indikatif 11 12

DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN dan ASET DAERAH URUSAN WAJIB Otonomi Daerah, Pemerintah Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian 12 bulan Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1 Penyediaan jasa surat menyurat Tersedianya sarana - prasarana Kabupaten 12 bulan pengiriman surat dinas Kendal 2 Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan Tersedianya alat listrik, air dan alat Kabupaten 12 bulan listrik komunikasi unit kerja Kendal 3 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor Tersedianya peralatan kebersihan dan Kabupaten 78 kendaraan roda bahan pembersih unit kerja Kendal 2, 4 kendaraan roda 4 4 Penyediaan jasa pemeliharan dan perizinan kendaraan Tersedianya kendaraan dinas dan Kabupaten 2 bulan, dinas/operasional operasional yang siap pakai. Kendal Pembangunan Daerah 5 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Terbayarnya PBB tanah pemda PBB Tanah Eks. Bondo Desa dan Bengkok Desa Tercukupinya kebutuhan ATK kantor Tersedianya barang cetakan dan penggandaan dokumen. Kabupaten Kendal Kabupaten Kendal Kabupaten Kendal Kabupaten Kendal Kabupaten Kendal Kabupaten Kendal Kabupaten Kendal 15 jenis, 3 bulan 78 kendaraan roda 2, 4 kendaraan roda 4, 12 bulan 1 tahun 12 bulan

1.302.481.000 15.000.000 300.000.000 30.000.000

1.302.481.000 15.000.000 300.000.000 30.000.000

12 bulan 12 bulan 12 bulan

1.425.456.000 17.200.000 259.656.000 35.000.000

22.425.000

22.425.000

154.000.000

154.000.000

6 Penyediaan alat tulis kantor 7 Penyediaan barang cetakan dan pengandaan

15 jenis cetakan, 12 bulan 5 jenis, 12 bulan

99.900.000 98.500.000

99.900.000 98.500.000

78 kendaraan roda 2, 4 kendaraan roda 4 2 bulan, Pembangunan Daerah 12 bulan 15 jenis cetakan, 12 bulan 5 jenis, 12 bulan 12 bulan

26.910.000

169.400.000,00

99.900.000 118.200.000

8 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangan Tersedianya bahan bacaan dan pedoman kerja aparatur 9 Penyediaan makanan dan minuman Tersedianya makan minum rapat, tamu dan makan minum harian pegawai 10 Rapat - rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan ke luar daerah Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1 Pengadaan aset peralatan dan mesin Terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi vertikal dan horisontal Tersedianya sarana dan prasarana kantor dan terpenuhinya sarana, prasarana dan mobilitas untuk mendukung tupoksi SKPD Tersedianya peralatan sarana dan prasarana yang siap pakai

12 bulan 1 tahun

8.556.000 89.100.000

8.556.000 89.100.000

10.270.000 106.920.000

485.000.000 4.598.000.000 4.246.100.000 -

485.000.000 4.598.000.000 4.246.100.000

1 tahun

582.000.000 4.717.600.000 4.295.320.000

20 02

15 jenis, 12 bulan

2 Pemeliharaan rutin / berkala peralatan dan mesin

Kabupaten Kendal

179.400.000

179.400.000

78 kendaraan roda 2, 4 kendaraan roda 4, 12 bulan 1 tahun

215.280.000

3 Pemeliharaan rutin/berkala gedung dan bangunan 1 20 03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 1 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya

Tersedianya bangunan gedung yang nyaman

Kabupaten Kendal 115 stel Kabupaten Kendal 120 orang Kabupaten Kendal Kabupaten Kendal 90 buku 550 buku Raperda/Perda, Raperbup/Perbup

172.500.000 30.000.000 30.000.000 150.000.000 150.000.000 410.000.000 100.000.000 -

172.500.000 30.000.000 30.000.000 150.000.000 150.000.000 410.000.000 100.000.000

207.000.000 36.000.000 36.000.000 175.000.000 175.000.000 485.000.000 120.000.000

20 05

20 06

Tersedianya pakaian dinas beserta perlengkapannya Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah 1 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Tercapainya peningkatan SDM dalam undangan penyusunan laporan keuangan Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan, Capaian Kerja Dan Keuangan 1 Penyusunan laporan keuangan semesteran Tersusunnya laporan keuangan semester I TA. 2013

115 stel

120 orang

90 buku

DPPKAD

V - 172

Rencana Tahun 2013 (Tahun Rencana) Kode Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Lokasi 1 2 2 Penyusunan Laporan keuangan Akhir tahun 3 Tersusunnya laporan pertanggungjawaban APBD TA. 2012 4 Kabupaten Kendal Target Capaian Kinerja 5 150 orang bendahara barang dan bendaharan peneluaran SKPD Bendahara penerimaan, pengeluaran dan barang SKPD sebanyak 200 orang Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.) APBD Kab 6 175.000.000 APBD Prov 7 APBN 8 JUMLAH 9 175.000.000 10 Catatan Penting

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2014 Kebutuhan Target Capaian Dana/Pagu Kinerja Indikatif 11 550 buku Raperda/Perda, Raperbup/Perb up 150 orang bendahara barang dan bendaharan peneluaran SKPD 150 orang bendahara barang dan bendaharan peneluaran SKPD 12 bulan 12 bulan 12 bulan 20 orang 12 190.000.000

3 Rapat Koordinasi Bidang Akuntansi Tahun Anggaran 2012

Terselenggaranya forum konsultasi dan koordinasi dalam penyusunan laporan keuangan

Kabupaten Kendal

60.000.000

60.000.000

75.000.000

4 Rekonsiliasi pendapatan dan belanja

Tersedianya data laporan keuangan yang akurat dan akuntabel

Kabupaten Kendal

75.000.000

75.000.000

100.000.000

20 07

Program Peningkatan Pelayanan dan Kinerja Aparatur Pemerintah 1 Peningkatan kinerja dan pelayanan aparatur Tertib administrasi perkantoran 2 peningkatan kinerja dan pelayanan administrasi perkantoran 3 Penunjanga pelaksanaan pekerjaan kantor 4 Peningkatan Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah 5 Penunjang Kinerja Pemungutan Pajak Daerah Tersusunnya laporan posisi kas harian BUD secara tepat waktu Meningkatnya pelayanan Tercapainya peningkatan dalam pengelolaan keuangan daerah Pelunasan PBB Tahun 2013

Kabupaten Kendal Kabupaten Kendal Kabupaten Kendal Kabupaten Kendal Kabupaten

12 bulan 12 bulan 12 bulan 20 orang Tercapainya lunas PBB tahun 2013 tepat waktu Tercapainya Target PBB Tahun 2013 dan berkurangnya tunggakan tahun sebelumnya 250 buku 3 Bulan 1 38 orang 12 bulan 1 1 54 SKPD 400 buku

1.166.640.000 200.000.000 60.000.000 86.640.000 120.000.000 400.000.000

1.166.640.000 200.000.000 60.000.000 86.640.000 120.000.000

1.411.640.000 200.000.000 75.000.000 86.640.000 150.000.000 500.000.000,00

400.000.000 Kegiatan Pelunasan PBB rutin/lanjut Tahun 2014 an 300.000.000 Kegiatan Lunas PBB Thn rutin/lanjut 2013 dan an berkurangnya tunggakan tahun sebelumnya 14.017.290.000 135.000.000 90.000.000 250.000.000 150.000.000 105.050.000 555.000.000 Prioritas 88.000.000 Prioritas 100.000.000

6 Penunjang Pemungutan Pajak Daerah

Lunas PBB Thn 2013 dan berkurangnya Kabupaten tunggakan tahun sebelumnya Kendal

300.000.000

400.000.000,00

20 17

Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah 1 Penyusunan Standar Satuan Harga Tersedianya buku standarisasi 2 Penyususan sistim dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Dearah 3 Penyusunan Sistim informasi dan pengembangan Pengelolaan keuangan daerah (SIPKD) 4 Sosialisasi paket regulasi tentang pengelolaan keungan daerah 5 Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber - Sumber Pendapatan Daerah 6 Penunjang Kegiatan Tim Anggaran 7 Penelitian RKA SKPD 8 Penyusunan dan penelitian DPA dan DPPA SKPD Tercapainyai administrasi yang tertib dan sesuai aturan Terlaksananya sistem pengelolaan keuangan daerah secara on-line Meningkatnya pengetahuan dan ketrampilan PNS Terlaksananya lelang aset/barang daerah Tersusunnya Pengaggaran APBD Kabupaten Kendal Tersusunnya RKA-SKPD yang sesuai dengan peraturan per UU yang berlaku Tersusunnya DPA dan DPPA yang akurat

Kabupaten Kendal Kab. Kendal Kabupaten Kendal Kabupaten Kendal Kabupaten Kendal Kabupaten Kendal Kabupaten Kendal Kabupaten Kendal

14.017.290.000 135.000.000 90.000.000 250.000.000 150.000.000 105.050.000 555.000.000 88.000.000 100.000.000

250 buku 3 Bulan 100% 38 orang 12 bulan 100% 100% 54 SKPD

7.796.055.000 135.000.000 100.000.000 275.000.000 200.000.000 115.555.000 560.000.000 90.000.000 100.000.000

DPPKAD

V - 173

Rencana Tahun 2013 (Tahun Rencana) Kode Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Lokasi 1 2 9 Penyusunan APBD dan perubahan APBD 10 11 3 4 Kabupaten Kendal Kabupaten Kendal Kabupaten Kendal Kab. Kendal Kab. Kendal Kab. Kendal Target Capaian Kinerja 5 54 SKPD 1 12 bulan Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.) APBD Kab 6 275.000.000 40.000.000 30.000.000 APBD Prov 7 APBN 8 JUMLAH 9 275.000.000 40.000.000 30.000.000 Prioritas 10 Catatan Penting

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2014 Kebutuhan Target Capaian Dana/Pagu Kinerja Indikatif 11 400 buku 54 SKPD 100% 12 300.000.000 50.000.000 35.000.000

12 13 14

15 16

Tersusunnya APBD dan Perubahan APBD tepat waktu Penyusunan SPD dan Anggaran Kas Tersusunnya SPD dan Anggaran Kas SKPD Penyusunan Produk Hukum Yang Berkaitan Dengan Tersusunnya Produk Hukum yang Pengelolaan Keuangan Daerah berkaitan dengan Penatausahaan Keuangan Peningkatan SDM Bidang Keuangan untuk Pembinaan Terwujudnya administrasi yang tertib Bendahara dan benar Koordinasi dan rekonsiliasi penatausahaan keuangan Terwujudnya rekonsiliasi penatausahaan daerah keuangan daerah Pelaksanaan Pengelolaan dan Penataan Gaji PNS Se- Terwujudnya Pengelolaan Gaji dan Kab. Kendal Tunjangan Sesuai Peraturan yang berlaku Pelaksanaan pengelolaan laporan PPh 21 gaji PNS Terwujudnya laporan PPh 21 gaji PNS sesuai peraturan yang berlaku Penataan dokumen keuangan daerah Arsip dan dokumen yang tertata rapi

12 bulan 12 bulan 3 bulan

150.000.000 60.000.000 150.000.000

150.000.000 60.000.000 150.000.000

12 bulan 12 bulan 12 bulan

175.000.000 75.000.000 200.000.000

Kab. Kendal Kabupaten Kendal

1 kegiatan Tercapainya Data Base W ajib Pajak Daerah yang akurat Peningkatan Target Penerimaan Pajak Daerah Tercapainya Pemahaman W P terhadap SPPT PBB yang telah diterbitkan 3 bulan

60.000.000 125.000.000

60.000.000 125.000.000

3 bulan 1 kegiatan

75.000.000 125.000.000

17 Pendataan dan Peremajaan W ajib Pajak

Jumlah Kartu Data Subjek dan Objek Pajak Daerah

Kabupaten Kendal

200.000.000

200.000.000 Kegiatan Data Base Pajak rutin/lanjut an 1.250.000.000 Kegiatan Peningkatan rutin/lanjut Target an Penerimaan Pajak Daerah 120.000.000 Kegiatan rutin/lanjut an 55.000.000 110.000.000 SPPT PBB yang telah diterbitkan 3 bulan 12 bulan

250.000.000

18 Pelaksanaan Penagihan, Pemantauan, Penetapan di Lokasi Penyampaian dan Pembetulan SKPD

Jumlah Ketetapan Pajak Pajak Daerah dan Realisasi Pajak Daerah

Kabupaten Kendal

1.250.000.000

1.500.000.000

19 Penyuluhan, Penyampaian dan Pembetulan SPPT PBB Jumlah SPPT PBB yang diterbitkan

Kabupaten Kendal Kabupaten Kendal Kabupaten Kendal

120.000.000

150.000.000

20 Penyusunan Neraca Aset Daerah 21 Peningkatan Keamanan Aset Daerah 22

Tersedianya neraca aset Tercapainya keamanan aset

12 bulan

55.000.000,00 110.000.000

55.000.000 121.000.000

23 Monitoring dan Penertiban Pemasangan Reklame

Jumlah reklame yang ditertibkan

Kabupaten Kendal

Tercapainya Peningkatan Penerimaan Pajak Reklanme Tercapainya Target penerimaan PBBTahun 2013 17 SKPD pengelola pendapatan 8 desa

100.000.000

24 Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pajak Bumi dan Bangunan

Peningkatan penerimaan PBB Tahun 2013

Kabupaten Kendal

300.000.000

25 Intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan daerah

Meningkatnya pendapatan daerah

Kab. Kendal

275.000.000

26 Pemeliharaan basis data PBB Perdesaan dan Perkotaan

Terwujudnya data obyek Pajak PBB P2 yang valid

Kab. Kendal

200.000.000

100.000.000 Kegiatan Penerimaan rutin/lanjut Pos Pajak an Reklame meningkat 300.000.000 Kegiatan Peningkatan rutin/lanjut penerimaan an PBB Tahun 2014 275.000.000 17 SKPD pengelola pendapatan 200.000.000 8 desa

120.000.000

400.000.000

300.000.000

200.000.000

DPPKAD

V - 174

Rencana Tahun 2013 (Tahun Rencana) Kode Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Lokasi 1 27 2 3 4 Target Capaian Kinerja 5 Pencapaian Target penerimaan BPHTB 6 buah SK Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.) APBD Kab 6 APBD Prov 7 APBN 8 JUMLAH 9 10 Catatan Penting

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2014 Kebutuhan Target Capaian Dana/Pagu Kinerja Indikatif 11 12

28 Validasi dan Verifikasi Penerimaan BPHTB

Peningkatan Target penerimaan BPHTB Kabupaten Kendal

100.000.000

29 Pengkajian pemberian pengurangan pajak

30 Pendaerahan PBB Pedesaan dan Perkotaan

Terwujudnya keputusan Bupati/Kepala DPPKAD tentang ketetapan pemberian/penolakan, pengurangan keringanan dan pembebaan pajak daerah yang dinilai adil. Terwujudnya pendaerahan PBB perdesaan dan perkotaan

Kab. Kendal

Desa dan kelurahan se-Kab, Kendal sebanyak 286 Rasa keadilan meningkat

35.000.000

100.000.000 Lanjutkan Peningkatan Target penerimaan BPHTB 35.000.000 6 buah SK

150.000.000

35.000.000

Kab. Kendal

7.500.000.000

7.500.000.000

31 Restitusi Pajak Daerah dan PBB 32 Rapat koordinasi bidang pendapatan 33 Pengkajian sumber-sumber pendapatan daerah 34 Pemantapan pengalihan PBB Perdesaan dan perkotaan 35 Inventarisasi rencana kebutuhan barang dan pemeliharaan 36 Pendataan hasil pengadaan barang & jasa

Jumlah W ajib Pajak yang mengajukan Terwujudnya data pendapatan daerah yang valid Meningkatnya pendapatan daerah Meningkatnya SDM petugas pajak

Kabupaten Kendal Kab. Kendal Kab. Kendal Kab. Kendal

1 kegiatan 1 kegiatan 20 kecamatan 40 desa 59 SKPD 59 SKPD 12 bulan 7 hari 12 bulan 12 bulan

100.000.000 75.000.000 100.000.000 264.240.000 50.000.000 50.000.000 275.000.000 220.000.000 75.000.000,00 200.000.000 -

100.000.000 Kegiatan insidentil 75.000.000 100.000.000 264.240.000 50.000.000 50.000.000 275.000.000 220.000.000 75.000.000 200.000.000

Desa dan kelurahan seKab, Kendal sebanyak 286 Rasa keadilan meningkat 1 kegiatan 1 kegiatan

650.000.000

150.000.000 75.000.000 100.000.000

20 20

tersedianya data rencana kebutuhan Kab. Kendal barang dan pemeliharaan Tersedianya data hasil pengadaan Kab. Kendal barang dan jasa 37 Penunjang inventarisasi aset daerah Tersedianya data penyusunan neraca Kab. Kendal aset 38 Bintek Pengelola Barang Daerah Tersedianya SDM pengelola barang Kab. Kendal yang handal 39 Penghapusan barang milik daerah Terlaksananya penghapusan barang Kab. Kendal milik daerah 40 Pemeliharaan dan perawatan barang daerah Terlaksananya Kab. Kendal pemeliharaan&pearawatan barang daerah Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH 1 Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan Terprosesnya Tuntutan Ganti Rugi dan Kab. Kendal Tuntutan Perbendaharaan

59 SKPD 59 SKPD 12 bulan 7 hari 12 bulan 12 bulan

55.000.000 55.000.000 275.000.000 242.000.000 82.500.000 220.000.000

1 tahun

57.500.000 57.500.000

57.500.000 57.500.000 Penangan 1 tahun an atas ganti rugi keuangan dan Barang 21.731.911.000

69.000.000 69.000.000

JUMLAH

21.731.911.000

16.115.751.000

DPPKAD

V - 175

Rencana Tahun 2013 (Tahun Rencana) Kode Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Lokasi 1 1 1 1 1 20 06 20 20 01 2 3 4 Target Capaian Kinerja 5 Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.) APBD Kab 6 APBD Prov 7 APBN 8 JUMLAH 9 10 Catatan Penting

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2014 Kebutuhan Target Capaian Dana/Pagu Kinerja Indikatif 11 12

INSPEKTORAT URUSAN WAJIB Otonomi Daerah, Pemerintah Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian 1800 Bh Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1 Penyediaan jasa surat menyurat Tersusunnya pelayanan jasa surat Kab.Kendal 4 paket menyurat 2 Penyediaan jasa komunikasi; sumber daya air dan Tersusunnya pelayanan jasa Kab.Kendal 12 tabung listrik komunikasi, sumber daya air dan listrik 3 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor 4 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/ operasional 5 Penyediaan jasa Administrasi Keuangan 6 7 8 9 10 Penyediaan jasa kebersihan kantor Penyediaan alat tulis kantor Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangundangan 11 Penyediaan makanan dan minuman Tersusunnya sarana dan prasarana Tersusunnya sarana dan prasarana aparatur Tersusunnya pelayanan jasa administrasi keuangan Tersusunnya pelayanan jasa kebersihan Tersusunnya alat tulis kantor untuk Tersusunnya barang cetakan dan Tersusunnya sarana dan prasarana Tersusunnya buku petunjuk dan pedoman pengawasan Lancarnya kegiatan operasional perkantoran Terlaksananya rapat-rapat koordinasi Kab.Kendal Kab.Kendal Kab.Kendal Kab.Kendal Kab.Kendal Kab.Kendal Kab.Kendal Kab.Kendal Kab.Kendal Kab.Kendal 1 paket 1 paket 1 paket 31 kendr 12 bulan 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 12 bulan 815 dos 12 bulan

310.820.000 8.500.000 60.000.000

310.820.000 8.500.000 kegiatan lanjutan 60.000.000 kegiatan lanjutan 1.200.000 kegiatan 6.000.000 kegiatan lanjutan 120.000 kegiatan lanjutan 4.000.000 kegiatan 40.000.000 kegiatan 25.000.000 kegiatan 3.500.000 kegiatan 2.500.000 kegiatan lanjutan 10.000.000 kegiatan lanjutan 150.000.000 kegiatan 360.000.000 200.000.000 kegiatan prioritas 60.000.000 kegiatan 100.000.000 kegiatan lanjutan 9.000.000 9.000.000 kegiatan lanjutan 100.000.000 100.000.000 kegiatan prioritas 50.000.000 30.000.000 kegiatan lanjutan 10.000.000 kegiatan lanjutan 10.000.000 kegiatan 103.000.000 30.000.000 kegiatan 19.000.000 kegiatan lanjutan 9.000.000 kegiatan lanjutan 25.000.000 Kegiatan 20.000.000 kegiatan mendesak 2.102.000.000 750.000.000 1 250.000.000 2

1850 Bh 4 paket

417.940.000 9.500.000 60.000.000

1.200.000 6.000.000 120.000 4.000.000 40.000.000 25.000.000 3.500.000 2.500.000 10.000.000 150.000.000 360.000.000 200.000.000 60.000.000 100.000.000 9.000.000 9.000.000 100.000.000 100.000.000 50.000.000 30.000.000 10.000.000 10.000.000 103.000.000 30.000.000 19.000.000 9.000.000 25.000.000 20.000.000 2.102.000.000 750.000.000 250.000.000

12 tabung 35 kendr 12 bulan 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 12 bulan 830 dos 12 bulan 1 paket 1 paket 1 paket

1.200.000 7.000.000 240.000 5.000.000 45.000.000 30.000.000 45.000.000 3.000.000 12.000.000 200.000.000 265.000.000 100.000.000 65.000.000 100.000.000 10.000.000 10.000.000 150.000.000 150.000.000 65.000.000 45.000.000 10.000.000 10.000.000 95.000.000 35.000.000 20.000.000 10.000.000 30.000.000 2.152.500.000 800.000.000 260.000.000

20 02

12 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1 Pengadaan aset peralatan dan mesin 2 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan mesin 3 Pemeliharaan rutin/berkala gedung dan bangunan

Tersusunnya sarana dan prasarana Kab.Kendal aparatur Terpeliharanya peralatan dan kendaraan Kab.Kendal Terpeliharanya sarana dan prasarana Kab.Kendal gedung kantor Tersusunnya pakaian dinas beserta perlengkapannya Kab.Kendal

20 03

Program Peningkatan Disiplin Aparatur 1 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya

60 stel

65 stel

20 05

20 06

20 07

20 20

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 1 Peningkatan dan pengembangan Sumber Daya Tersusunnya pelatihan Pengembangan Kab.Kendal Manusia (SDM) SDM Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 1 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar Tersusunnya laporan capaian kinerja Kab.Kendal realisasi kinerja SKPD dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 2 Penyusunan laporan keuangan semesteran Tersusunnya laporan keuangan Kab.Kendal semesteran 3 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun Tersusunnya laporan keuangan akhir Kab.Kendal Program Peningkatan Pelayanan dan Kinerja Aparatur Pemerintahan 1 Peningkatan Kinerja dan Pelayanan Aparatur Tersusunnya penunjang pelaksanaan Kab.Kendal 2 Peningkatan Kinerja dan Pelayanan Administrasi Tersusunnya penunjang pelaksanaan Kab.Kendal Perkantoran pekerjaan perkantoran 3 Penunjang pelaksanaan pekerjaan perkantoran Tersusunnya penunjang pelaksanaan Kab.Kendal pekerjaan perkantoran 4 Peningkatan Kinerja Pengelolaan Arsip Tersusunnya arsip perkantoran Kab.Kendal 5 Penyusunan Standar Operasi dan Prosedur (SOP) Tersusunnya Standar Operasi dan Kab.Kendal Prosedur (SOP) Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH 1 Pelaksanaan Pengawasan Internal secara berkala Tercapainya program kerja pengawasan Kab.Kendal tahunan 2 Penanganan kasus pengaduan di lingkungan Terlaksananya penyelesaian hasil Kab.Kendal pemerintah daerah pengawasan masyarakat dan aparatur dilingkungan pemda

10 peg

15 peg

12 bulan 1 kegiatan 1 kegiatan

12 bulan 1 kegiatan 1 kegiatan 12 bulan 1 orang 1 orang 1 Paket 1 paket

12 bulan 1 orang 1 orang 1 Paket 1 paket

120 obrik 100 kasus 12 bulan

120 obrik 125 kasus

Inspektorat

V - 176

Rencana Tahun 2013 (Tahun Rencana) Kode Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Lokasi 1 2 3 Tindak lanjut hasil temuan pengawasan 4 5 6 7 3 4 Kab.Kendal Kab.Kendal Kab.Kendal Kab.Kendal Kab.Kendal Target Capaian Kinerja 5 4 kegiatan 2 kegiatan 120 TL 1 kegiatan Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.) APBD Kab 6 400.000.000 45.000.000 12.000.000 75.000.000 75.000.000 APBD Prov 7 APBN 8 JUMLAH 9 400.000.000 45.000.000 12.000.000 75.000.000 75.000.000 10 3 4 5 6 7 Catatan Penting

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2014 Kebutuhan Target Capaian Dana/Pagu Kinerja Indikatif 11 120 TL 1 kegiatan 12 bulan 30 kegiatan 12 425.000.000 50.000.000 20.000.000 80.000.000 -

9 10 11

Terlaksananya penyelesaian hasil pengawasan masyarakat dan aparatur dilingkungan pemda Review Laporan Keuangan Tercapainya reviuw laporan keuangan daerah oleh Inspektorat Inventarisasi temuan pengawasan Tersusunnya inventarisasi hasil pengawasan Evaluasi berkala temuan hasil pengawasan (Larwasda) Tercapainya koordinasi pengawasan di lingk. pemerintah daerah Sosialisasi dan Pembentukan Satgas Sistem Terlaksananya sosialisasi dan Pengendalian Intern Pemerintah pembentukan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Koordinasi monitoring dan Evaluasi (Kormonev) Terlaksananya penyelesaian hasil pengawasan masyarakat dan aparatur dilingkangan pemda Koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif Tercapainya koordinasi pengawasan di Pemantauan Disiplin Pegawai (GDN) Tercapainya evaluasi kinerja aparatur Evaluasi LAKIP Terlaksananya hasil evaluasi kinerja aparatur pemerintah kabupaten Kendal

Kab.Kendal

1 kegiatan

25.000.000

25.000.000

2 kegiatan

30.000.000

Kab.Kendal Kab.Kendal Kab.Kendal

30 kegiatan 1 kegiatan 12 bulan

25.000.000 25.000.000 35.000.000

25.000.000 25.000.000 35.000.000

9 10 11

4 kegiatan 12 bulan 1 kegiatan

30.000.000 27.500.000 45.000.000

20 21

terlaksananya tertib administrasi dana PNPM Perkotaan 13 Tindak lanjut Hasil Temuan Pengawasan Dana PNPM Terlaksananya penyelesaian hasil Perkotaan pengawasan dana PNPM Perkotaan Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan 1 Pelatihan teknis pengawasan dan penilaian Terlaksanaya pelatihan teknis akuntabilitas kinerja pengawasan dan penilaian 2 Pelatihan Pengembangan Tenaga Pemeriksa dan Terselenggaranya peningkatan kinerja Aparatur Pengawasan aparat pengawas 3 Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Auditor Tercapainya hasil penilaian angka kredit (PAK JFA) JFA JUMLAH

12 Pelaksanaan Pengawasan dana PNPM Perkotaan

Kab.Kendal Kab.Kendal

74 Kel/Desa 74 Kel/Desa 12 keg 10 Orang 15 Orang

310.000.000 75.000.000 175.000.000 150.000.000 10.000.000 15.000.000 -

310.000.000 75.000.000 175.000.000 150.000.000 10.000.000 15.000.000

12 13

74 Kel/Desa 74 Kel/Desa

310.000.000 75.000.000 230.000.000 200.000.000 12.500.000 17.500.000

Kab.Kendal Kab.Kendal Kab.Kendal

1 2 3

20 Orang 12 keg 10 Orang

3.209.820.000

3.209.820.000

3.385.440.000

Inspektorat

V - 177

Rencana Tahun 2013 (Tahun Rencana) Kode Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Lokasi 1 1 20 07 1 1 20 1 20 01 2 3 4 Target Capaian Kinerja 5 Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.) APBD Kab 6 APBD Prov 7 APBN 8 JUMLAH 9 10 Catatan Penting

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2014 Kebutuhan Target Capaian Dana/Pagu Kinerja Indikatif 11 12

1 20 02

1 20 03 1 20 07

1 20 29

1 20 30

BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH URUSAN WAJIB Bidang Otonomi Daerah, Pemerintah Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1 Penyediaan jasa surat menyurat Jumlah surat masuk&keluar BKD KDL 100 2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air&listrik % tersesedianya peraltn kom.&listrik yg BKD KDL 100 memadai 3 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor % tersedianya peraltn & perlengkpn BKD KDL 19 kantor yg memadai 4 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan Jumlah STNK kendaraan dinas yg BKD KDL 100 kendaraan dinas terbayar 5 Penyediaan jasa kebersihan kantor % pemenuhan alat kebersihan kantor BKD KDL 100 6 Penyediaan alat tulis kantor % pemenuhan alat tulis kantor dlm BKD KDL 100 setahun 7 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan % pemenuhan barang BKD KDL 1.014 cetakan&penggandaan/tahun 8 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan per UU an Jumlah bahan bacaan/peraturan per BKD KDL 100 UUan 1 thn (explr) 9 Penyediaan makanan dan minuman Tingkat pemenuhan makanan dan BKD KDL 203 minuman (%) 10 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan luar Jumlah rapat2 koordinasi 1 tahun (kali) BKD KDL 100 luar daerah Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1 Pengadaan Aset Peralatan dan Mesin Bertambahnya sarana dan prasarana BKD KDL 100 kantor 2 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan mesin % kendaraan dinas dan peraltn kantor BKD KDL 100 yg terpelihara Program Peningkatan Disiplin Aparatur 1 Pengadaan pakain dinas dan perlengkapan Jumlah pengadaan pakaian dinas (stel) BKD KDL Program Peningkatan Pelayanan & Kinerja Aparatur Pemerintahan 1 Peningkatan kinerja dan pelayanan aparatur Jumlah SPJ yang dikirim dr bendahara BKD KDL 483 pembantu/tahun Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 1 Diklat Prajabatan bagi CPNS Daerah Rasio jumlah CPNS dan peserta Diklat BKD KDL 120 2 Diklat Struktural bagi PNS Daerah Jumlah pejabat struktural yang BKD KDL 210 mengikuti Diklat Pim. 3 Peningkatan Pengetahuan dan ketrampilan PNS Jumlah PNS yg terkirim mengikuti Diklat BKD KDL 140 TF 4 Penyelenggaraan Ujian Dinas KP dan ujian KP Jumlah PNS yg ikut ujian dinas BKD KDL 13 5 Penyelenggaraan Diklat Kesamaptaan Jumlah CPNS yg mengikuti Diklat BKD KDL 3.464 kesamaptaan Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur 1 Penyusunan Rencana Pembinaan Karir PNS Jumlah pelaksanaan rapat Baperjakat BKD KDL 400 (Operasional Baperjakat) 2 Seleksi Penerimaan calon PNS Jumlah penambahan PNSD BKD KDL 120 3 Proses penanganan kasus-kasus pelanggaran disiplin Jumlah SIDAK dan penyelesaian kasus BKD KDL 5 pegawai/pembinaan disiplin pegawai kepegawaian 4 Pemberian Bantuan Penyelenggaraan Penerimaan Jumlah peserta tes IPDN yang lolos BKD KDL 1 Praja IPDN seleksi 5 Pengembangan Diklat (Analilis Kebutuhan Diklat PNS) Jumlah data kebutuhan Diklat PNS yang BKD KDL 100 tersusun 6 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Jumlah pelaporan kegiatan BKD KDL 8 kepegawaian 7 Pengangkatan / Pelantikan dalam jabatan Jumlah pelaksanaan kegiatan BKD KDL 250 8 Sumpah janji PNS pelantikan Jumlah PNS yang disumpah janji BKD KDL 2.400

726.986.000 4.500.000 36.300.000 18.000.000 4.000.000 5.000.000 84.215.000 30.000.000 4.000.000 230.000.000 310.971.000 212.846.000 155.100.000 57.746.000 9.180.000 9.180.000 193.139.000 193.139.000 5.585.540.000 4.158.000.000 737.400.000 585.140.000 35.000.000 70.000.000 2.044.414.100 120.000.000 950.000.000 72.100.000 35.000.000 35.000.000 72.500.000 130.000.000 13.345.500

726.986.000 4.500.000 36.300.000 18.000.000 4.000.000 5.000.000 84.215.000 30.000.000 4.000.000 230.000.000 310.971.000

100 13.700 100 100 19 100 100 100 1.014 100 205 100 10 100 100 52 600 600 1.005 100 120 230 155 400 2.998 24 400 120 5 1 100 8 20

726.986.000 4.500.000 36.300.000 18.000.000 4.000.000 5.000.000 84.215.000 30.000.000 4.000.000 230.000.000 310.971.000 178.000.000 120.000.000 58.000.000 9.360.000 9.360.000 200.000.000 200.000.000 5.653.054.000 4.158.000.000 737.400.000 643.654.000 38.500.000 75.500.000 2.155.600.000 125.000.000 950.000.000 73.000.000 38.500.000 40.000.000 80.000.000 135.000.000 14.000.000

212.846.000 155.100.000 57.746.000

9.180.000 9.180.000 193.139.000 193.139.000 5.585.540.000 4.158.000.000 keg.mend 737.400.000 keg.priorit as 585.140.000 35.000.000 70.000.000

2.044.414.100 120.000.000 950.000.000 72.100.000 35.000.000 35.000.000 72.500.000 130.000.000 13.345.500

Badan Kepegawaian Daerah

V - 178

Rencana Tahun 2013 (Tahun Rencana) Kode Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Lokasi 1 2 9 Penyelesaian SK Kenaikan Pangkat dan PMK 10 11 12 13 Pemrosesan Pengangkatan dari CPNS menjadi PNS Penyelesaian SK Pensiun PNS Pengelolaan Mutasi Pegawai Pemrosesan Ijin Belajar dan Penggunaan Gelar PNS 3 Jumlah SK KP dan PMK yang terselesaikan Jumlah SK PNS yang terbit Jumlah SK Pensiun yang diterbitkan Jumlah Pegawai yang mutasi Jumlah PNS yg mengajukan Ijin Belajar&penggun.gelar Jumlah Kegiatan Penyusunan Formasi PNSD Jumlah Kegiatan Penetapan NIP Jumlah pejabat yang laporan LHKPN Jumlah SK Impassing Fungsional Guru yang terbit Frekuensi pembinaan kepegawaian ke SKPD 4 BKD KDL BKD KDL BKD KDL BKD KDL BKD KDL BKD KDL BKD KDL BKD KDL BKD KDL BKD KDL Target Capaian Kinerja 5 245 415 154 946 1 1 34 300 20 100 Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.) APBD Kab 6 84.556.600 11.412.000 71.500.000 29.000.000 35.000.000 200.000.000 100.000.000 20.000.000 20.000.000 45.000.000 54.365.000 20.000.000 34.365.000 524.563.400 50.500.000 42.886.000 133.680.000 12.132.000 121.340.400 164.025.000 9.351.033.500 APBD Prov 7 APBN 8 JUMLAH 9 84.556.600 11.412.000 71.500.000 29.000.000 35.000.000 200.000.000 100.000.000 20.000.000 20.000.000 45.000.000 54.365.000 20.000.000 34.365.000 524.563.400 50.500.000 42.886.000 133.680.000 12.132.000 121.340.400 164.025.000 9.351.033.500 10 Catatan Penting

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2014 Kebutuhan Target Capaian Dana/Pagu Kinerja Indikatif 11 2.400 13 415 150 1.161 1 1 34 300 20 100 500 11 7.004 135 6.400 100 604 1.000 7.200 12 92.600.000 15.000.000 90.000.000 34.000.000 38.500.000 215.000.000 115.000.000 25.000.000 25.000.000 50.000.000 59.365.000 25.000.000 34.365.000 525.431.400 51.000.000 42.886.000 133.680.000 12.500.000 121.340.400 164.025.000 9.507.796.400

14 Penyusunan Formasi PNSD 15 Penyelesaian penetapan NIP 16 Pengelolaan LHKPN 17 Penyelesaian Impassing Jabatan Fungsional Guru 18 Pembinaan Pengelolaan Kepegawaian 1 20 31 Program Peningkatan Kesejahteraan Pegawai 1 Pemberian jaminan keselamatan pekerjaan beresiko tinggi 2 Santunan Kematian bagi PTT Kabupaten Kendal

1 20 32

Jumlah Pegawai yg mendapatkan perlindungan jiwa Jumlah PTT yg mendapatkan dana santunan kematian Program Peningkatan Kualitas Pengelolaan Administrasi Kepegawaian 1 Rakor bidang kepegawaian Jumlah peserta rakorbid (org) 2 Pengurusan administrasi kepegawaian Jumlah penerbitan dok, kelengkapan adm,PNS 3 Pengembangan Aplikasi Pengelolaan Data PNS/CPNS Prosentase pengembangan W ebbase PNS 4 Pengelolaan administrasi PTT Jumlah verifikasi data dan penerbitan SK PTT 5 Penataan Arsip Kepegawaian Jumlah arsip kepegawaian yang tertata rapih 6 Pengelolaan Data Gaji PNS Jumlah perubahan data gaji/ M1 PNS JUMLAH

BKD KDL BKD KDL

21 6.504

BKD KDL BKD KDL BKD KDL BKD KDL BKD KDL BKD KDL

5.900 100 604 1.000 7.200

Badan Kepegawaian Daerah

V - 179

Rencana Tahun 2013 (Tahun Rencana) Kode Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Lokasi 1 1 20 08 1 1 20 1 20 01 2 3 4 Target Capaian Kinerja 5 Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.) APBD Kab 6 APBD Prov 7 APBN 8 JUMLAH 9 10 Catatan Penting

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2014 Kebutuhan Target Capaian Dana/Pagu Kinerja Indikatif 11 12

KECAMATAN KOTA KENDAL URUSAN WAJIB Bidang Otonomi Daerah, Pemerintah Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1 Penyediaan jasa surat menyurat Jumlah pengelolaan surat masuk, keluar Tercapainya dan pelaporan kegiatan rurat menyurat 2 Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan Tingkat kesediaan alat komunikasi Tercapainya listrik dalam 1 tahun kelancaran kegiatan koordinasi dengan dinas lain 3 Penyediaan alat tulis kantor Jumlah pemenuhan ATK dalam 1 tahun Tercapainya pelaynan administrasi perkantoran dan mayarakat 4 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Tingkat pemenuhan barang cetakan Tercapainya dan penggandaan dalam 1 tahun pelaynan administrasi perkantoran dan mayarakat 5 Penyediaan peralatan rumah tangga Jumlah pemenuhan peralatan rumah Tecapainya tangga penyediaan peralatan rumah tangga perkantoran 6 Penyediaan makanan dan minuman Tingkat pemenuhan makan dan minum Adanya koordinasi rapat dengan instansi terkait 7 Rapat - rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah Jumlah pelaksanaan kegiatan koordinasi dan konsultasi Peningkatan pelayanan dan kineerja aparatur

776.110.960 6.425.100

776.110.960 6.425.100

100%

853.722.056 7.067.610

159.585.932

159.585.932

100%

175.544.525

74.173.902

74.173.902

100%

81.591.292

71.023.056

71.023.056

100%

78.125.362

36.357.970

36.357.970

100%

39.993.767

66.894.300

66.894.300

100%

73.583.730

361.650.700

361.650.700

100%

397.815.770

20

02

Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur 1 Pengadaan aset peralatan dan mesin

Jumlah penambahan sarana dan prasarana

Kelancaran pelayanan kepada masyarakat Peralatan kantor dan kendaraan dinas yang terawat dengan baik dan rutin Gedung Kantor dan aula terawat secara berkala

161.576.500 37.650.000

161.576.500 37.650.000

4 unit

177.734.150 41.415.000

2 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan mesin

Jumlah kendaraan dinas dan peralatan yang terpelihara

63.926.500

63.926.500

54 unit

70.319.150

3 Pemeliharaan rutin/berkala gedung dan bangunan

Tingkat pemenuhan gedung dan bangunan yang terpelihara

60.000.000

60.000.000

23 unit

66.000.000

20

03

Program peningkatan disiplin aparatur 1 Pengadaan pakaian dinas dan perlengkapannya

Jumlah pakaian dinas beserta perlengkapannya

Pegawai mdan tenaga PTT yang memakai PDH secara lengkap

35.000.000 35.000.000

35.000.000 35.000.000

200 potong

35.000.000 38.500.000

Kecamatan Kota Kendal

V - 180

Rencana Tahun 2013 (Tahun Rencana) Kode Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Lokasi 1 1 20 07 2 3 4 Target Capaian Kinerja 5 Jumlah masyarakat yang dapat dilayani Masyarakat terlayani dengan baik Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.) APBD Kab 6 397.034.000 98.670.000 APBD Prov 7 APBN 8 JUMLAH 9 397.034.000 98.670.000 10 Catatan Penting

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2014 Kebutuhan Target Capaian Dana/Pagu Kinerja Indikatif 11 100% 12 397.034.000 108.537.000

Program peningkatan pelayanan dan kinerja aparatur pemerintah 1 Peningkatan kinerja dan pelayanan aparatur Jumlah masyarakat yang dapat dilayani

2 Penunjang pelaksanaan pekerjaan perkantoran

Masyarakat terlayani dengan baik

298.364.000

298.364.000

100%

328.200.400

20

20

Program peningkatan dan pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan Bupati KDH 1 Koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif Tercapainya pelayanan dan kinerja aparatur yang baik

2 Pembinaan Penyuluhan dan Koordinasi Bidang Keagamaan dan fasilitasi MTQ/STQ Pelajar Kecamatan Kota Kendal 3 Pembinaan Penyuluhan dan Koordinasi Bidang Pemerintahan / Pembinaan Administrasi di 20 Kelurahan se Kecamatan Kota Kendal 4 Pembinaan Penyuluhan dan Koordinasi Bidang Kesra Sosialisasi dan Peran Serta masyarakat pada Penurunan AKI (Angka Kematian Ibu) 5 Pembinaan, Penyuluhan dan Koordinasi Bidang Pertanian dan Perikanan PelatihanBudidaya Tanaman 6 Pembinaan, Penyuluhan dan Koordinasi Bidang Keuangan Penyuluhan RKA SKPD dan DPA SKPD

Meningkatnya kualitas islamiah bagi anak didik dan masyarakat

Tercapainya tertib administrasi Pemerintahan Kelurahan

Mengurangi terjadinya resiko AKI ( Angka Kematian Ibu ) Terpenuhinya SDM di tingkat Kelompok Tani Kelurahan Kelancaran kegiatan administrasi perkantoran/Pemerintahan

Tercapainya pelayanan dan kinerja aparatur yang baik Meningkatkan kualitas islamiah bagi anak didik dan masyarakat Tercapainya tertib administrasi Pemerintahan Kelurahan Mengurangi terjadinya resiko AKI Jumlah kelompok tani bertambah Tercapainya kelancaran administrasi

35.842.400 12.606.000

35.842.400 12.606.000

35.842.400 13.866.600

10.857.000

10.857.000

1 kegiatan

11.942.700

9.020.000

9.020.000

1 kegiatan

9.922.000

3.359.400

3.359.400 1 kegiatan

3.695.340

JUMLAH

1.405.563.860

1.405.563.860

1.499.332.606

Kecamatan Kota Kendal

V - 181

Rencana Tahun 2013 (Tahun Rencana) Kode Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Lokasi 1 1 1 1 2 3 4 Target Capaian Kinerja 5 Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.) APBD Kab 6 APBD Prov 7 APBN 8 JUMLAH 9 10 Catatan Penting

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2014 Kebutuhan Target Capaian Dana/Pagu Kinerja Indikatif 11 12

20 20 01

20 02

1 1

20 03 20 07

20 20

KECAMATAN PATEBON URUSAN WAJIB Otonomi Daerah, Pemerintah Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1 Penyediaan Jasa surat menyurat Jumlah Surat masuk keluar Kec. Patebon 2 Penyediaan jasa Komunikasi, Sumber daya air dan Jml Sumber daya dan alat cukup dan Kec. Patebon Listrik terawat 3 Penyediaan Alat Tulis Kantor ATK yang tersedia Kec. Patebon 4 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggadaan Barang Cetakan, Surat kabar dan Kec. Patebon Penggandaan yang cukup 5 Penyediaan Makanan dan Minuman Jumlah Orang/Rapat dan Tamu Kec. Patebon 6 Rapat-rapat koordinasi dan Konsultasi dalam dan luar Tersedianya BBM dan Hasil dari Kec. Patebon daerah Konsultasi/ Pembinaan/ Penyuluhan Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur 1 Pengadaan Aset Peralatan dan Mesin Transport Perjalanan ke Desa-desa Kec. Patebon maupun ke SKPD lain 2 Pemeliharaan rutin/ berkala perlatan dan mesin Jumlah Kendaraan terawat dan tidak Kec. Patebon ada kendala 3 Pemeliharaan Rutin/ berkala gedung dan bangunan Gedung yang layak dan terawat Kec. Patebon Kec. Patebon Program peningkatan disiplin aparatur 1 Pengadaan Pakaian Dinas dan Perlengkapannya Jumlah Pegawai dengan disiplin Program peningkatan pelayanan dan kinerja aparatur pemerintah 1 Peningkatan kinerja dan pelayanan aparatur Jumlah Karyawan dalam kinerja Kec. Patebon 2 Penunjang Pelaksanaan Pekerjaan Perkantoran Kebersihan Kantor dan Terlaksananya Kec. Patebon koordinai Program Peningkatan Sistrem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH 1 Koordinasi Pengawasan yang Lebih Komprenhensif Kec. Patebon 2 Pembinaan/ Penyuluhan dan Koordinasi bidang Terselesaikannya permaslahan di bid. Kec. Patebon Pemerintahan Pemerintahan 3 Pembinaan/ Penyuluhan dan Koordinasi bidang Meningkatnya tertib administrasi baik Kec. Patebon Kelembagaan/ Administrasi masyarakat maupun aparatur 4 Pembinaan/ Penyuluhan dan Koordinasi bidang jumlah kriminal yang berkurang dari Kec. Patebon Keamanan tahun lalu 5 Pembinaan/ Penyuluhan dan Koordinasi bidang Adanya Pembangunan di wilayah Kec. Patebon Pembangunan kecamatan patebon yang terawasi 6 Pembinaan/ Penyuluhan dan Koordinasi bidang Jumlah bencana yang berkurang dan Kec. Patebon Kesejahteraan Rakyat teratasi JUMLAH

140.090.000 1.050.000 34.000.000 11.000.000 7.500.000 11.500.000 75.040.000 77.400.000 62.500.000 9.900.000 5.000.000 6.125.000 6.125.000 31.200.000 24.600.000 6.600.000 35.600.000 8.750.000 5.210.000 5.350.000 6.270.000 5.250.000 4.770.000 290.415.000

140.090.000 1.050.000 34.000.000 11.000.000 7.500.000 11.500.000 75.040.000 77.400.000 62.500.000 9.900.000 5.000.000 6.125.000 6.125.000 31.200.000 24.600.000 6.600.000 35.600.000 8.750.000 5.210.000 5.350.000 6.270.000 5.250.000 4.770.000 290.415.000

146.800.000 1.200.000 35.350.000 12.100.000 8.300.000 3.800.000 86.050.000 24.800.000 8.300.000 11.000.000 5.500.000 6.125.000 6.125.000 34.950.000 27.750.000 7.200.000 43.275.000 10.750.000 7.910.000 5.750.000 6.670.000 7.025.000 5.170.000 255.950.000

Kecamatan Patebon

V - 182

Rencana Tahun 2013 (Tahun Rencana) Kode Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Lokasi 1 1 1 1 1 20 10 20 20 01 2 3 4 Target Capaian Kinerja 5 Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.) APBD Kab 6 APBD Prov 7 APBN 8 JUMLAH 9 10 Catatan Penting

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2014 Kebutuhan Target Capaian Dana/Pagu Kinerja Indikatif 11 12

20 02

20 03

20 07

20 20

KECAMATAN PEGANDON URUSAN WAJIB Otonomi Daerah, Pemerintah Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Tersedianya meterei dan perangko 12 bulan Kecamatan Pegandon 2 Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Tersedianya jasa telepon dan listrik Kecamatan 13 unit Listrik Pegandon 3 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Tersedianya jasa perijinan kendaraan Kecamatan 12 bulan Kendaraan Dinas/ Operasional dinas/operasional Pegandon 4 Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya alat tulis kantor Kecamatan 21.620 lembar Pegandon 5 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Tersedianya barang cetak dan Kecamatan 12 bulan penggandaan Pegandon 6 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Tersedianya bahan bacaan surat kabar Kecamatan 12 bulan undangan Pegandon 7 Penyediaan Makanan dan Minuman Tersedianya makanan minuman harian Kecamatan 1200 dus PNS dan rapat-rapat Pegandon 8 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah Tersedianya bahan bakar minyak Kecamatan 190 kegiatan Pegandon Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1 Pengadaan Aset Peralatan dan Mesin Tersedianya aset peralatan dan mesin Kecamatan 16 peralatan Kangkung 2 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Mesin Terpeliharanya peralatan dan mesin Kecamatan 5 gedung Kangkung 3 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung dan Bangunan Terpeliharanya gedung dan bangunan Kecamatan 100% Kangkung Program Peningkatan Disiplin Aparatur 1 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya Tersedianya pakaian dinas dan Kecamatan 100% atributnya Pegandon Program Peningkatan Pelayanan dan Kinerja Aparatur Pemerintah 1 Peningkatan Kinerja dan Pelayanan Aparatur Tersedianya honor petugas Kecamatan 769 jam Pegandon Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH 1 Koordinasi Pengawasan Yang Lebih Komprehensif Terlaksananya kegiatan pengawasan Desa sedan patroli wilayah Kecamatan Pegandon 2 Pembinaan, penyuluhan dan koordinasi bidang terlaksananya kegiatan pembinaan, Kecamatan 4 kegiatan kagamaan penyuluhan dan koordinasi bidang Pegandon keagamaan 2 kegiatan 3 Pembinaan, Penyuluhan dan Koordinasi Bidang Terlaksananya kegiatan pembinaan, Kecamatan Pemerintahan : penyuluhan dan koordinasi bidang Pegandon pemerintahan 4 Pembinaan, Penyuluhan dan Koordinasi Bidang Terlaksananya kegiatan penyuluhan dan Kecamatan Kelembagaan/Administrasi koordinasi bidang Pegandon kelembagaan/administrasi 5 Pembinaan, penyuluhan dan koordinasi bidang Terlaksananya kegiatan pembinaan, Kecamatan 1 kegiatan perlindungan masyarakat penyuluhan dan koordinasi bidang Pegandon perlindungan masyarakat 6 Pembinaan, penyuluhan dan koordinasi bidang sosial Terlaksananya kegiatan pembinaan, Kecamatan 1 kegiatan politik penyuluhan dan koordinasi bidang sosial Pegandon politik 7 Pembinaan, penyuluhan dan koordinasi bidang Terlaksananya kegiatan pembinaan, Kecamatan 15 kegiatan keamanan penyuluhan dan koordinasi bidang Pegandon keamanan

209.848.050 1.209.000 14.278.000 1.936.000 12.102.420 7.747.630 1.080.000 129.645.000 41.850.000 50.797.010 28.737.500 9.498.500 12.561.010 5.445.000 5.445.000 33.105.600 33.105.600 66.963.500 14.000.000

209.848.050 1.209.000 Kegiatan lanjutan 14.278.000 Kegiatan lanjutan 1.936.000 Kegiatan lanjutan 12.102.420 Kegiatan lanjutan 7.747.630 Kegiatan lanjutan 1.080.000 Kegiatan lanjutan 129.645.000 Program lanjutan 41.850.000 Kegiatan lanjutan 50.797.010 28.737.500 Kegiatan lanjutan 9.498.500 Program lanjutan 12.561.010 Program lanjutan 5.445.000 5.445.000 Kegiatan lanjutan 33.105.600 33.105.600 Kegiatan lanjutan 66.963.500 14.000.000 Kegiatan lanjutan 2.550.000 -

100% 12 bulan 12 bulan 13 unit 12 bulan 21.620 lembar 12 bulan 12 bulan 3850 liter 100% 3 jenis aset 16 peralatan 5 gedung 100% 30 stel 100% 119 Ongkos Biaya 100% 12 kegiatan

230.832.855 1.329.900 15.705.800 2.129.600 13.312.662 8.522.393 1.188.000 142.609.500 46.035.000 55.876.711 31.611.250 10.448.350 13.817.111 5.989.500 5.989.500 36.416.160 36.416.160 75.555.250 15.000.400

2.550.000

1 kegiatan

2.805.000

17.250.000

17.250.000 Kegiatan lanjutan 2.243.500 Kegiatan lanjutan 2.175.000 -

4 kegiatan

18.975.000

2.243.500

1 kegiatan

2.467.850

2.175.000

1 kegiatan

2.392.500

2.600.000

2.175.000

2.600.000 Rancanga n awal RKPD 2.175.000 Rancanga n awal RKPD

1 kegiatan

2.860.000

1 kegiatan

2.392.500

Kecamatan Pegandon

V - 183

Rencana Tahun 2013 (Tahun Rencana) Kode Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Lokasi 1 2 8 Penyuluhan, pembinaan Pembangunan 9 Penyuluhan, pembinaan lingkungan hidup 10 Pembinaan, pendidikan penyuluhan dan Koordinasi 3 Bidang Terlaksananya kegiatan pembinaan, penyuluhan dan koordinasi bidang pembangunan koordinasi bidang Terlaksananya kegiatan pembinaan, penyuluhan dan koordinasi bidang lingkungan hidup koordinasi bidang Terlaksananya kegiatan pembinaan, penyuluhan dan koordinasi bidang pendidikan Koordinasi Bidang Terlaksananya kegiatan pembinaan, penyuluhan dan koordinasi bidang kepemudaan Koordinasi Bidang Terlaksananya kegiatan penyuluhan, dan Kesejahteraan pembinaan dan koordinasi bidang pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga Koordinasi Bidang Terlaksananya kegiatan penyuluhan, pembinaan dan koordinasi bidang ekonomi Koordinasi Bidang Terlaksananya kegiatan penyuluhan dan koordinasi bidang kesejahteraan rakyat koordinasi 4 Desa seKecamatan Pegandon Kecamatan Pegandon Kecamatan Pegandon Kecamatan Kangkung Kecamatan Pegandon Target Capaian Kinerja 5 Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.) APBD Kab 6 4.450.000 APBD Prov 7 APBN 8 JUMLAH 9 4.450.000 10 Kegiatan lanjutan Catatan Penting

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2014 Kebutuhan Target Capaian Dana/Pagu Kinerja Indikatif 11 15 kegiatan 12 4.895.000

dan

dan

1 kegiatan

2.525.000

11 Pembinaan, Penyuluhan Kepemudaan

dan

1 kegiatan

2.250.000

- Rancanga n awal RKPD 2.525.000 Rancanga n awal RKPD 2.250.000 Kegiatan lanjutan 3.250.000 Kegiatan lanjutan

1 kegiatan

2.295.000

1 kegiatan

2.777.500

1 kegiatan

2.475.000

12 Pembinaan, Penyuluhan dan Pemberdayaan Perempuan Keluarga 13 Pembinaan, Ekonomi Penyuluhan dan

1 kegiatan

3.250.000

1 kegiatan

3.575.000

Kecamatan Pegandon Kecamatan Pegandon Kecamatan Pegandon Kecamatan Pegandon

1 kegiatan

2.295.000

2.295.000 Kegiatan lanjutan 2.775.000 Kegiatan lanjutan 2.775.000 Rancanga n awal RKPD 3.650.000 Rancanga n awal RKPD 366.159.160

1 kegiatan

2.524.500

14 Pembinaan, Penyuluhan Kesejahteraan Rakyat 15 Pembinaan, penyuluhan pertanian dan perikanan

dan

1 kegiatan

2.775.000

1 kegiatan

3.052.500

bidang Terlaksananya kegiatan penyuluhan, pembinaan dan koordinasi bidang pertanian dan perikanan 16 Pembinaan, penyuluhan dan koordinasi bidang industri Terlaksananya kegiatan penyuluhan, pembinaan dan koordinasi bidang industri JUMLAH

dan

1 kegiatan

2.775.000

1 kegiatan

3.052.500

3.650.000

53 orang

4.015.000

366.159.160

404.670.476

Kecamatan Pegandon

V - 184

Rencana Tahun 2013 (Tahun Rencana) Kode Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Lokasi 1 1 1 1 1 20 11 20 20 01 2 3 4 Target Capaian Kinerja 5 Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.) APBD Kab 6 APBD Prov 7 APBN 8 JUMLAH 9 10 Catatan Penting

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2014 Kebutuhan Target Capaian Dana/Pagu Kinerja Indikatif 11 12

20 02

1 1

20 03 20 10

20 20

KECAMATAN WELERI URUSAN WAJIB Bidang Otonomi Daerah, Pemerintah Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1 Penyediaan jasa surat menyurat Terlaksananya kegiatan kantor dan jasa Kec. W eleri surat menyurat 2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan Terlaksananya komunikasi ketersediaan Kec. W eleri listrik. air dan listrik 3 Penyediaan alat tulis kantor Terlaksananya kegiatan perkantoran Kec. W eleri 4 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Terlaksananya kegiatan perkantoran Kec. W eleri 5 Penyediaan makanan dan minuman Terlaksananya kegiatan rapat dan Kec. W eleri koordinasi dan kebutuhan makan minum aparatur 6 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan luar Terlaksananya koordinasi dan konsultasi Kec. W eleri daerah. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 1 Pengadaan aset peralatan dan mesin Terlaksananya pembelian sarana umum Kec. W eleri kecamatan 2 Pemeliharaan rutin / berkala peralatan dan mesin Terlaksananya kegiatan perkantoran Kec. W eleri 3 Pemeliharaan rutin / berkala peralatan dan mesin Terlaksananya pemeliharaan rutin Kec. W eleri gedung 4 Pengadaan kendaraan operasional bermotor roda dua. Terlaksananya kegiatan operasional. Kec. W eleri Program peningkatan disiplin aparatur 1 Pengadaan pakaian dinas dan perlengkapannya. Terciptanya disiplin pakaian aparatur Kec. W eleri Program peningkatan pelayanan dan kinerja aparatur 1 Peningkatan kinerja dan pelayanan aparatur Terlaksananya pekerjaan perkantoran Kec. W eleri dengan baik 2 Penunjang pelaksanaan pekerjaan perkantoran Terlaksananya pekerjaan perkantoran Kec. W eleri dengan baik Program peningk Sistem peng internal & pengend. kebijakan KDH 1 Koordinasi pengawasan yang lebih kompehensif Terlaksananya pengawasan Desa 2 Pembinaan, penyuluhan dan koordinasi bidang Tertib administrasi tingkat desa Desa pemerintahan 3 Pembinaan, penyuluhan dan koordinasi bidang Meningkatkan Fungsi lembaga Desa kelembagaan/administrasi masyarakat desa 4 Pembinaan, penyuluhan dan koordinasi bidang Meningkatnya kemampuan anggota Desa perlindungan masyarakat Linmas 5 Pembinaan, penyuluhan dan koordinasi bidang Keindahan, kenyamanan dan keamanan Desa lingkungan Hidup wilayah 6 Pembinaan, penyuluhan dan koordinasi bidang Meningkatkan kesadaran generasi muda Desa kepemudaan akan bahaya narkoba 7 Pembinaan, penyuluhan dan koordinasi bidang Meningkatnya realisasi pemasukan PBB Desa ekonomi JUMLAH

100% 100% 100% 100% 100%

180.763.550 1.500.000 28.800.000 11.350.350 7.801.200 87.252.000

180.763.550 1.500.000 28.800.000 11.350.350 7.801.200 87.252.000

100% 100%

198.839.520 1.650.000 31.680.000 12.485.000 8.581.320 95.977.200

100% 100%

100%

44.060.000 39.536.000 5.000.000 10.637.000 8.899.000 15.000.000 4.785.000 4.785.000 35.016.000 26.700.000 8.316.000 49.548.050 8.160.000 4.999.500 7.409.050 6.800.000 4.200.000 7.419.500 10.560.000 309.648.600

44.060.000 39.536.000 5.000.000 10.637.000 8.899.000 15.000.000 4.785.000 4.785.000 35.016.000 26.700.000 8.316.000 49.548.050 8.160.000 4.999.500 7.409.050 6.800.000 4.200.000 7.419.500 10.560.000 309.648.600

100%

48.466.000 43.489.600 5.500.000 11.700.700 9.788.900 16.500.000 5.263.500 5.263.500 38.517.600 29.370.000 9.147.600 54.502.855 8.976.000 5.499.450 8.149.955 7.480.000 4.620.000 8.161.450 11.616.000 340.613.075

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Kecamatan Weleri

V - 185

Rencana Tahun 2013 (Tahun Rencana) Kode Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Lokasi 1 1 20 12 1 1 20 1 20 01 2 3 4 Target Capaian Kinerja 5 Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.) APBD Kab 6 APBD Prov 7 APBN 8 JUMLAH 9 10 Catatan Penting

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2014 Kebutuhan Target Capaian Dana/Pagu Kinerja Indikatif 11 12

KECAMATAN GEMUH URUSAN WAJIB Bidang Otonomi Daerah, Pemerintah Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1 Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Prosentase terkirimnya Surat Dinas ke Kecamatan Instansi dan Desa Gemuh Kecamatan 2 Penyediaan Jasa Telekomunikasi Sumber daya air dan Prosentase terpenuhinya volume jasa Gemuh listrik telekomunikasi, sumebr daya air dan listrik 3 Penyediaan Alat Tulis Kantor Prosentase terselenggaranya kegiatan Kecamatan administrasi Gemuh 4 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan Prosentase terpenuhinya volume Kecamatan kebutuhan barang cetak dan Gemuh penggandaan 5 Penyediaan Makanan dan Minuman Prosentase terpenuhinya volume Kecamatan kebutuhan makanan dan minuman rapat Gemuh 6 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi keluar Daerah Prosentase terselenggaranya rapat-rapat Kecamatan koordinasi dan konsultasi keluar daerah Gemuh Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1 Pengadaan Aset Peralatan dan Mesin 2 Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan dan Mesin 3 Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung dan Bangunan

100% 100% 100%

200.453.000 1.320.000 30.250.000

200.453.000 1.320.000 30.250.000

100% 100%

220.498.300 1.452.000 33.275.000

100% 100%

12.067.000 6.490.000

12.067.000 6.490.000

100% 100%

13.273.700 7.139.000

100%

108.174.000 42.152.000

108.174.000 42.152.000

100% 100%

118.991.400 46.367.200

1 20 02

Prosentase terpenuhinya kebutuhan peralatan dan mesin Prosentase terpeliharanya perlatan dan mesin kantor Prosentase terpeliharanya Gedung dan Bangunan Kantor Prosentase staf Kecamatan Gemuh mengenakan PDH lengkap

Kecamatan Gemuh Kecamatan Gemuh Kecamatan Gemuh Kecamatan Gemuh

100% 100% 100%

40.000.000 15.000.000 12.000.000 13.000.000

40.000.000 15.000.000 12.000.000 13.000.000 7.000.000 7.000.000 63.600.000 30.000.000 9.600.000 24.000.000 35.000.000 35.000.000 346.053.000

100% 100% 100%

44.000.000 16.500.000 13.200.000 14.300.000 7.700.000 7.700.000 69.960.000 33.000.000 10.560.000 26.400.000 38.500.000 38.500.000 380.658.300

1 20 03

Program Peningkatan Disiplin Aparatur 1 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya Program Peningkatan Pelayanan dan Disiplin Aparatur 1 Peningkatan Kinerja dan Pelayanan Aparatur

100%

7.000.000 7.000.000 63.600.000 30.000.000 9.600.000 24.000.000

100%

1 20 07

1 20 20

Prosentase terpenuhinya honor kegiatan Kecamatan dan upah lembur pegawai Gemuh 2 Peningkatan Kinerja dan Pelayanan Administrasi Prosentase terpenuhinya honor tenaga Kecamatan Perkantoran Entri SIPKD Gemuh 3 Penunjang Pelaksanaan Pekerjaan Perkantoran Prosentase terpenuhinya honor penjaga Kecamatan kantor dan sopir Gemuh Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah 1 Koordinasi Pengawasan yang lebih Komprehensip Prosentase terpenuhinya biaya Kecamatan perjalanan dinas dalam daerah Gemuh JUMLAH

100% 100% 100%

100% 100% 100%

100%

35.000.000 35.000.000 346.053.000

100%

Kecamatan Gemuh

V - 186

Rencana Tahun 2013 (Tahun Rencana) Kode Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Lokasi 1 1 20 13 1 1 20 1 20 01 2 3 4 Target Capaian Kinerja 5 Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.) APBD Kab 6 APBD Prov 7 APBN 8 JUMLAH 9 10 Catatan Penting

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2014 Kebutuhan Target Capaian Dana/Pagu Kinerja Indikatif 11 12

KECAMATAN CEPIRING URUSAN WAJIB Otonomi Daerah, Pemerintah Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1 Penyediaan jasa surat menyurat Presentase terlaksananya surat menyurat selama satu tahun 2 Penyediaan alat tulis kantor Presentase terpenuhinya sarana alt tulis kantor 3 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan Presentase tersedianya jasa listrik. komunikasi, sumber daya air dan listrik 4 Penyediaan Jasa Pemeliharaan Kendaraan Dinas/ Operasional dan Perijinan Presentase pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas / operasional

100% 100% 100%

99.053.000 1.950.000 10.000.000 43.200.000

99.053.000 1.950.000 10.000.000 43.200.000

4 1 2

100% 100% 100%

108.958.300 2.145.000 11.000.000 47.520.000

100%

1.200.000

1.200.000

100%

1.320.000

1 20 02

1 20 03

1 20 07

1 20 20

Presentase peningkatan rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah dan luar daerah 6 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Presentase penyediaan barang cetakan dan penggandaan 7 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Presentase penyediaan bahan bacaan undangan dan peraturan perundang-undangan Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 1 Pemeliharaan rutin / berkala peralatan dan mesin Presentase pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan mesin 2 Pemeliharaan rutin / berkala peralatan dan mesin Presentase pemeliharaan rutin berkala gedung dan bangunan Program peningkatan disiplin aparatur 1 Pengadaan pakaian dinas dan perlengkapannya. Presentase pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya Program peningkatan pelayanan dan kinerja aparatur pemerintahan 1 Peningkatan kinerja dan pelayanan aparatur Presentase kinerja dan pelayanan aparatur 2 Penunjang pelaksanaan pekerjaan perkantoran Presentase kinerja dan pelayanan administrasi perkantoran non PNS Program peningk Sistem peng internal & pengend. kebijakan KDH 1 Pembinaan/ Penyuluhan dan Koordinasi bidang Presentase penurunan gangguan Keamanan keamanan dan kriminalitas 2 Pembinaan, penyuluhan dan koordinasi bidang Presentase pembinaan, penyuluhan dan pembangunan koordinasi bidang pembangunan 3 Pembinaan, Penyuluhan dan Koordinasi Bidang Presentase penguatan kelembagaan Pemberdayaan Perempuan dan Kesejahteraan dan meningkatnya keterampilan pengurus dan anggota PKK Keluarga 4 Pembinaan/ Penyuluhan dan Koordinasi bidang Presentase meningkatnya silaturahmi Kesejahteraan Rakyat Ulama dan Umaro' 5 Pembinaan, penyuluhan dan koordinasi bidang Presentase pembinaan, penyuluhan dan pemerintahan koordinasi bidang pemerintahan JUMLAH

5 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah.

100%

39.853.000

39.853.000

100%

43.838.300

100% 100%

1.950.000 900.000 28.650.000 8.650.000 20.000.000 4.500.000 4.500.000 31.657.000 22.897.000 8.760.000 25.000.000 5.640.000 4.480.000 3.600.000

1.950.000 900.000 28.650.000 8.650.000 20.000.000 4.500.000 4.500.000 31.657.000 22.897.000 8.760.000 25.000.000 5.640.000 4.480.000 3.600.000

14 15

100% 100%

2.145.000 990.000 31.515.000 9.515.000 22.000.000 4.950.000 4.950.000 34.822.700 25.186.700 9.636.000 27.500.000 6.204.000 4.928.000 3.960.000

100% 100%

5 10

100% 100%

100%

100%

100% 100%

12 17

100% 100%

100% 100% 100%

11 7 13

100% 100% 100%

100% 100%

5.350.000 5.930.000 188.860.000

5.350.000 5.930.000 188.860.000

16 8

100% 100%

5.885.000 6.523.000 207.746.000

Kecamatan Cepiring

V - 187

Rencana Tahun 2013 (Tahun Rencana) Kode Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Lokasi 1 1 20 14 1 1 20 1 20 01 2 3 4 Target Capaian Kinerja 5 Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.) APBD Kab 6 APBD Prov 7 APBN 8 JUMLAH 9 10 Catatan Penting

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2014 Kebutuhan Target Capaian Dana/Pagu Kinerja Indikatif 11 12

KECAMATAN KALIWUNGU URUSAN WAJIB Otonomi Daerah, Pemerintah Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1 Penyediaan jasa surat menyurat Kec. Kaliwungu 12 bulan kelancaran kegiatan surat menyurat 2 Penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan Kec. Kaliwungu 12 bulan Pemenuhan jasa listrik kom sumber daya air dan listrik 3 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan Kec. Kaliwungu 12 bulan Kendaraan dinas kendaraan bermotor yang layak pakai 4 Penyediaan Alat Tulis Kantor Kec. Kaliwungu 12 bulan Terwujudnya kelancaran kegiatan administrasi 5 Pengadaan Barang Cetakan dan Penggandaan Kec. Kaliwungu 12 bulan Kebutuhan barang cetakan dan penggandaan 6 Penyediaan Bahan bacaan dan peraturan perundang- Kec. Kaliwungu 12 bulan Memperluas undangan wawasan dan pengetauan aparat pemerintah 7 Penyediaan makanan dan minuman Kec. Kaliwungu 12 bulan Penyediaan makan dan minum pegawai 8 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah Kec. Kaliwungu 12 bulan Pelaksanaan rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1 Pembangunan Gedung Kantor (penambahan ruang sekretariat/ruang dinas camat)

136.103.000 2.208.000

136.103.000 2.208.000

Mendesak

100

121.154.750 2.208.000

18.087.600

18.087.600

Mendesak

100

18.087.600

2.600.000 12.336.000

2.600.000 12.336.000

Mendesak Mendesak

100 100

2.600.000 12.336.000

9.578.400

9.578.400

Mendesak

100

9.578.400

1.608.000

1.608.000

Prioritas

75

1.206.000

31.500.000

31.500.000

Mendesak

100

31.500.000

58.185.000

58.185.000

Prioritas

75

43.638.750

1 20 02

Kec. Kaliwungu

2 Pembangunan Pagar Depan Kantor

Kec. Kaliwungu

3 Pengadaan Alat -alat Kantor dan Rumah Tangga

Kec. Kaliwungu

4 Pemeliharaan Gedung

Kec. Kaliwungu

5 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 6 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor

Kec. Kaliwungu

Kec. Kaliwungu

terpenuhinya kebutuhan tempat kerja yang memadai 145 m terpenuhinya keamanan kantor dan aset-asetnya Meja Kursi terpenuhinya Almari kebutuhan sarana kerja yang memadai 6 gedung Bangunan Gedung yang terawat secara rutin dan Berkala 9 kend roda 2, 1 Kendaraan dinas kend roda 4 yang terawat secara rutin 5 komp, 1 peralatan kantor Laptop, 3 mesin yang terawat ketik, 2 AC, 1 dengan baik psw HT

1 gedung

602.260.000 207.000.000

602.260.000 207.000.000

Prioritas

75

477.790.000 155.250.000

270.000.000

270.000.000

Prioritas

75

202.500.000

54.000.000

54.000.000

Mendesak

100

54.000.000

20.880.000

20.880.000

Prioritas

75

15.660.000

11.880.000

11.880.000

Mendesak

100

11.880.000

6.000.000

6.000.000

Mendesak

100

6.000.000

Kecamatan Kaliwungu

V - 188

Rencana Tahun 2013 (Tahun Rencana) Kode Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Lokasi 1 2 7 Pengadaan Modal Prasarana Pelayanan Umum Kec. Kaliwungu 3 4 Target Capaian Kinerja 5 Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.) APBD Kab 6 32.500.000 APBD Prov 7 APBN 8 JUMLAH 9 32.500.000 10 Prioritas Catatan Penting

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2014 Kebutuhan Target Capaian Dana/Pagu Kinerja Indikatif 11 100 12 32.500.000

peralatan kantor Genset, Notebook, Layar yang tersedia dengan baik LCD, filling kabinet, laptop

1 20 03

Program Peningkatan Disiplin Aparatur 1 Pengadaan pakaian dinas dan kelengkapannya

Kec. Kaliwungu

30 stel

Peningkatan disiplin pegawai

5.850.000 5.850.000

5.850.000 5.850.000

Prioritas

75

4.387.500 4.387.500

1 20 06

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 1 Penyusunan LAKIP Kec. Kaliwungu

1 Kegiatan

2 Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun

Kec. Kaliwungu

1 Kegiatan

tersusunnya Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tersusunnya Laporan Akuntabilitas dan transparansi keuangan Terciptanya pelayanan prima pada masyarakat Meningkatkan pelaksanaan pekerjaan perkantoran Aparatur pemerintah dan masyarakat Aparatur Pemerintah Desa Remaja/Pemuda Warga Masyarakat Warga/Kader Pedagang Kaki Lima/W arga Pemberdayaan Masyarakat dalam Perencanaan dan Pembangunan Desa

3.900.000 2.100.000

3.900.000 2.100.000

Prioritas

75

2.925.000 1.575.000

1.800.000

1.800.000

Prioritas

75

1.350.000

1 20 07

Program Peningkatan Pelayanan dan Kinerja Aparatur Pemerintahan 1 Peningkatan Kinerja dan Pelayanan Aparatur Kec. Kaliwungu

2 Penunjang pelaksanaan pekerjaan perkantoran

Kec. Kaliwungu

Honor bulanan 8 orang dan uang lembur S1=1 orang SMA=1 orang SD =1orang

57.860.400 30.570.400

57.860.400 30.570.400

Prioritas

75

50.217.800 22.927.800

27.290.000

27.290.000

Mendesak

100

27.290.000

1 20 20

Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah 1 Penunjang koordinasi dan pengawasan yang lebih Kec. Kaliwungu 12 bulan komprehesif 2 Penunjang kegiatan Bidang Pemerintahan 3 Penunjang kegiatan Bidang Kepemudaan 4 Penunjang kegiatan Bidang Keamanan 5 Penunjang kegiatan Bidang Kesra 6 Penunjang kegiatan Bidang Lingkungan Hidup 7 Penunjang kegiatan Bidang Pembangunan Kec. Kaliwungu Kec. Kaliwungu Kec. Kaliwungu Kec. Kaliwungu Kec. Kaliwungu Kec. Kaliwungu 3 kegiatan 1 kegiatan 2 kegiatan 1 kegiatan 2 kegiatan 2 kegiatan

84.810.000 13.350.000

84.810.000 13.350.000

Prioritas

75

63.607.500 10.012.500

21.435.000 5.300.000 10.600.000 5.100.000 11.225.000 17.800.000

21.435.000 5.300.000 10.600.000 5.100.000 11.225.000 17.800.000

Prioritas Prioritas Prioritas Prioritas Prioritas Prioritas

75 75 75 75 75 75

16.076.250 3.975.000 7.950.000 3.825.000 8.418.750 13.350.000

JUMLAH

890.783.400

890.783.400

720.082.550

Kecamatan Kaliwungu

V - 189

Rencana Tahun 2013 (Tahun Rencana) Kode Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Lokasi 1 1 1 1 1 20 15 20 20 01 2 3 4 Target Capaian Kinerja 5 Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.) APBD Kab 6 APBD Prov 7 APBN 8 JUMLAH 9 10 Catatan Penting

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2014 Kebutuhan Target Capaian Dana/Pagu Kinerja Indikatif 11 12

KECAMATAN BRANGSONG URUSAN WAJIB Otonomi Daerah, Pemerintah Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian PROGRAM PELAYANAN ADM PERKANTORAN 1 Penyediaan jasa surat menyurat Prosentase terkirimnya surat dinas ke Kec. Brangsong instansi & desa 2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan Prosentase terpenuhinya volume jasa Kec. Brangsong listrik telkom, sumber daya air & listrik 3 Penyediaan alat tulis kantor Prosentase terselenggara nya kegiatan Kec. Brangsong administrasi 4 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Prosentase terpenuhinya volume Kec. Brangsong kebutuhan cetak dan penggandaan 5 Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan Prosentase terpenuhinya kebutuhan Kec. Brangsong bangunan kantor komponen instansi listrik 6 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang- Prosentase terpenuhinya bahan bacaan Kec. Brangsong undangan & peraturn perundang-undangan Prosentase terpenuhinya kebutuhan Kec. Brangsong makanan dan minuman rapat 8 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan luar Prosentase terselenggara nya rpt koord, Kec. Brangsong daerah konsultasi dalam dan luar daerah PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR 1 Pengadaan aset peralatan dan mesin Prosentase terpenuhinya kebutuhan Kec. Brangsong peralatan dan mesin 2 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan mesin Prosentase terpeliharanya peralatan dan Kec. Brangsong mesin ktr 3 Pemeliharaan rutin/berkala gedung dan bangunan Prosentase terpeliharanya gedung dan Kec. Brangsong bangunan ktr PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR 1 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya Prosentase staf ktr kec. Gemuh Kec. Brangsong mengenakan PDH lengkap PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN DAN KINERJA APARATUR PEMERINTAH 1 Peningkatan kinerja dan pelayanan aparatur Prosentase terpenuhinya kebutuhan Kec. Brangsong honor kegiatan atau upah bulanan PROGRAM PENINGKATAN SISTEM PENGAWASAN INTERNAL DAN PENGENDALIAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN KDH 1 Koordinasi pengawasan yang lebih komprehenshif Prosentase terpenuhinya biaya Kec. Brangsong perjalanan dinas pemantauan wilayah 2 Pembinaan, penyuluhan dan koordinasi bidang Prosentase terpenuhinya biaya Kec. Brangsong pemerintahan pmbinaan, penylhn & koord bid. Pemerintahn 3 Pembinaan, penyuluhan dan koordinasi bidang Prosentase terpenuhinya biaya Kec. Brangsong pembangunan pmbinaan, penylhn & koord bid Pembangunn 4 Pembinaan, penyuluhan dan koordinasi bidang Prosentase terpenuhinya biaya Kec. Brangsong kesejahteraan rakyat pmbinaan, penylhn & koord bid. Kesra JUMLAH 7 Penyediaan makanan dan minuman

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

95.437.500 1.350.000 26.620.000 14.750.000 7.377.000 1.770.000 1.050.000 8.530.500 33.990.000

95.437.500 1.350.000 26.620.000 14.750.000 7.377.000 1.770.000 1.050.000 8.530.500 33.990.000 40.650.000 22.600.000 12.450.000 5.600.000 4.950.000 4.950.000 19.975.000 19.975.000 47.547.000 18.480.000 12.500.000

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

105.012.000 1.485.000 29.282.000 16.225.000 8.144.000 1.947.000 1.155.000 9.385.000 37.389.000 44.715.000 24.860.000 13.695.000 6.160.000 5.445.000 5.445.000 21.972.500 21.972.500 52.303.000 20.328.000 13.750.000

20 02

100% 100% 100%

40.650.000 22.600.000 12.450.000 5.600.000

100% 100% 100%

20 03

100%

4.950.000 4.950.000 19.975.000 19.975.000 47.547.000 18.480.000 12.500.000

100%

20 07

100%

100%

20 20

100% 100%

100% 100%

100%

6.700.000

6.700.000

100%

7.370.000

9.867.000 208.559.500 -

9.867.000 208.559.500

100%

10.855.000 229.447.500

Kecamatan Brangsong

V - 190

Rencana Tahun 2013 (Tahun Rencana) Kode Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Lokasi 1 1 20 16 1 1 20 1 20 01 2 3 4 Target Capaian Kinerja 5 Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.) APBD Kab 6 APBD Prov 7 APBN 8 JUMLAH 9 10 Catatan Penting

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2014 Kebutuhan Target Capaian Dana/Pagu Kinerja Indikatif 11 12

1 20 02

KECAMATAN BOJA URUSAN WAJIB Otonomi Daerah, Pemerintah Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1 Penyediaan jasa surat menyurat Prosentase surat terkirim Kec Boja 2 Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan Lancarnya pelayanan kpd masy dan Kec Boja listrik komunikasi dg Dinas Terkait 3 Penyediaan Alat Tulis Kantor Peningkt pely kpd masyrkt Kec Boja 4 Penyediaan barang cetak dan penggandaan Peningkt pely kpd masyrkt Kec Boja 5 Penyediaan bahan bacaan Peningkatan wawasan Kec Boja 6 Rapat-rapat dan Koordinasi ke Luar daerah Pnerimaan Inf dan Penye Masalah scr Kec Boja cepat Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1 Pengadaan Aset Peralatan dan Mesin / Meja & Kursi Sarana dan Prasarana yang memadahi Kec Boja 2 Pemeliharaan atau / berkala Aset Peralatan dan Mesin Peralatan dan Mesin yang layak Kec Boja 3 Pemeliharaan rutin/berkala gedung dan Bangunan Gedung kantor yang layak Kec Boja Program Peingkatan Disiplin aparatur 1 Pengadaan Pakaian dinas beserta perlengkapanya Pegawai yang mengenakan PSH Kec. Boja Porgram Peningkatan pelayanan dan Kinerja Aparatur 1 Peningkatan kinerja dan pelyanan aparatur Peningkatan pely kpd masyarakat Kec. Boja 2 Penunjang kinerja dan pelayanan Adm.perkantoran Kelancaran Administrasi perkantoran Kec. Boja Adm Perkantoran 3 Penunjang pelaksanaan pekerjaan perkantoran Kelancaran Administrasi perkantoran Kec. Boja Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH 1 Tindak lanjut hasil Temuan Peningkatan Disiplin Aparat Kec. Boja 2 Koordinsi pengawsan yang lebih komprehensif Masyarakat yng kondusif Kec. Boja 3 Pembinaan, penyuluhan dan koordinasi bidang Tertib Adm Pem-an Desa Kec. Boja pemerintahan 4 Pembinaan, penyuluhan dan koordinasi bidang Peningkt fungsi & peraan lembaga Desa Kec. Boja kelembgaan/Administrasi 5 Pembinaan, penyuluhan dan koordinasi bidang Pengenalan produk lokal Kec. Boja 6 Ekonomi Pembinaan, penyuluhan dan koordinasi bidang Peningakat produk pertanian Kec. Boja pertanian dan prikanan JUMLAH

100% 100% 100% 100% 100% 100%

61.895.000 875.000 12.500.000 8.500.000 5.200.000 1.920.000 32.900.000 169.603.500 39.500.000 12.700.000 117.403.500 6.975.000 6.975.000 36.150.000 18.150.000 12.000.000 6.000.000 69.050.000 8.800.000 11.500.000 20.500.000 11.250.000 9.250.000 7.750.000 343.673.500

61.895.000 875.000 12.500.000 8.500.000 5.200.000 1.920.000 32.900.000 169.603.500 39.500.000 12.700.000 117.403.500 6.975.000 6.975.000 36.150.000 18.150.000 12.000.000 6.000.000 69.050.000 8.800.000 11.500.000 20.500.000 11.250.000 9.250.000 7.750.000 343.673.500

100% 100% 100% 100% 100% 100%

65.775.000 875.000 14.750.000 8.750.000 5.750.000 2.150.000 33.500.000 129.800.000 41.250.000 13.550.000 75.000.000 7.875.000 7.875.000 36.500.000 18.500.000 12.000.000 6.000.000 70.050.000 8.800.000 11.500.000 21.500.000 11.250.000 9.250.000 7.750.000 310.000.000

100% 100% 100%

100% 100% 100% 45 Stel 12 bulan 12 bulan 12 bulan 100% 100% 100% 100% 100% 100%

1 20 03 1 20 07

45 Stel 12 bulan 12 bulan 12 bulan 100% 100% 100% 100% 100% 100%

1 20 20

Kecamatan Boja

V - 191

Rencana Tahun 2013 (Tahun Rencana) Kode Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Lokasi 1 1 20 17 1 1 20 1 20 01 2 3 4 Target Capaian Kinerja 5 Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.) APBD Kab 6 APBD Prov 7 APBN 8 JUMLAH 9 10 Catatan Penting

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2014 Kebutuhan Target Capaian Dana/Pagu Kinerja Indikatif 11 12

1 20 02

KECAMATAN LIMBANGAN URUSAN WAJIB Otonomi Daerah, Pemerintah Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1 Penyediaan jasa surat menyurat Tercapainya prosentase rata rata surat Kec. Limbangan terkirim 2 Penyediaan jasa komunikasi , Sumberdaya air dan Kelancaran Komunikasi dengan intansi Kec. Limbangan listrik terkait 3 Penyediaan alat Tulis Kantor Tercapainya pelayanan pada Kec. Limbangan masyarakat 4 Penyediaan Barang cetak dan penggandaan Tersedianya barang cetakan & Kec. Limbangan penggandaan 5 Penyediaan bahan bacaan dan Peraturan Perundang - Terpenuhinya informasi yang memadai Kec. Limbangan undangan. 6 Penyediaan makanan dan minuman . Tersedianya kebutuhan makan minum Kec. Limbangan rapat 7 Rapat - rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah. Terserapnya informasi & penyelesaian Kec. Limbangan masalah Program peningkatan sarana dan Prasarana Aparatur. 1 Pengadaan aset peralatan dan mesin Terpenuhinya pengadaan peralatan dan Kec. Limbangan mesin Pengadaan aset Gedung dan Bangunan Kec. Limbangan 2 3 Pemeliharaan rutin / berkala peralatan dan mesin Pemeliharaan rutin /berkala Gedung dan Bangunan Terpeliharanya peralatan dan mesin Terpeliharanya Gedung dan Bangunan Kec. Limbangan Kec. Limbangan

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

97.600.000 800.000 29.000.000 6.000.000 5.500.000 900.000 5.400.000 50.000.000

97.600.000 800.000 29.000.000 6.000.000 5.500.000 900.000 5.400.000 50.000.000

1 1 1 1 1 1 1

157.600.000 850.000 10.000.000 6.500.000 6.000.000 1.000.000 5.400.000 50.000.000 335.200.000 56.800.000 177.000.000

100%

762.504.000 36.000.000 617.204.000 19.300.000 90.000.000 5.250.000 5.250.000

762.504.000 36.000.000 617.204.000 19.300.000

100% 100% 100%

1 1 1

26.400.000 75.000.000 5.250.000 5.250.000 53.400.000 14.400.000 39.000.000 221.933.000 12.480.000 5.620.000 74.826.000 16.200.000 15.340.000 26.100.000

90.000.000 5.250.000 5.250.000 53.400.000 14.400.000 39.000.000

1 20 03

1 20 07

1 20 20

Program Peningkatan Disiplin Aparatur 1 Pengadaan bahan pakaian Dinas beserta Terpenuhinya pakaian dinas Kantor Kec. Limbangan kelengkapannya. Program peningkatan pelayanan dan kinerja Aparatur Pemerintah 1 Peningkatan kinerja dan pelayanan aparatur Terpenuhinya kinerja dan Pelayanan Kec. Limbangan aparatur 2 Peningkatan kinerja dan pelayanan Administrasi Terpenuhinya kinerja dan Pelayanan Kec. Limbangan Perkantoran adm. Perkantoran Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan kepala Daerah 1 Koordinasi Pengawasan yang lebih konferhensip Tercjptanya peningkatan pelayanan Kec. Limbangan yang prima 2 Penyuluhan, Pembinaan koordinasi Bidang 3 Penyuluhan, Pembinaan koordinasi Bidang Terwujudnya pengelolaan pemerintahan Kec. Limbangan Pemerintahan desa yang baik dan benar 4 Penyuluhan, Pembinaan koordinasi Bidang Berfungsinya Kelembagaan Pedesaan Kec. Limbangan Kelembagaan 5 Penyuluhan, Pembinaan koordinasi Bidang Linmas Terciptanya situasi wilayah yang Kec. Limbangan kondusip 6 Penyuluhan, Pembinaan koordinasi Bidang Terlaksanya pembangunan secara Pembangunan merata dan baik 7 Penyuluhan, Pembinaan koordinasi Bidang Terpeliharanya kelestarian lingkungan Kec. Limbangan Lingkungan Hidup secara kontinyu 8 Penyuluhan, Pembinaan koordinasi Bidang Terbinanya orgainisasi Pemuda dengan Kec. Limbangan Kepemudaan baik/benar 9 Penyuluhan, Pembinaan koordinasi Bidang Ekonomi Meningkatnya perekonomian Kec. Limbangan Masyarakat 10 Penyuluhan, Pembinaan koordinasi Bidang Industri Terciptnya Sentra Industri di pedesaan Kec. Limbangan JUMLAH

90% 100%

53.400.000 14.400.000 39.000.000 193.230.000 12.480.000 4.160.000 62.085.000 15.300.000 13.480.000 21.750.000 23.645.000 21.600.000 6.500.000 12.230.000 1.111.984.000

193.230.000 12.480.000 4.160.000 62.085.000

1 1 1

15.300.000 13.480.000 21.750.000 23.645.000 21.600.000 6.500.000 12.230.000

1 1 1 1

28.874.000 25.920.000 7.800.000 14.393.000 773.383.000

1.111.984.000

Kecamatan Limbangan

V - 192

Rencana Tahun 2013 (Tahun Rencana) Kode Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Lokasi 1 1 20 18 1 1 20 1 20 01 2 3 4 Target Capaian Kinerja 5 Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.) APBD Kab 6 APBD Prov 7 APBN 8 JUMLAH 9 10 Catatan Penting

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2014 Kebutuhan Target Capaian Dana/Pagu Kinerja Indikatif 11 12

20

02

KECAMATAN SINGOROJO URUSAN WAJIB Otonomi Daerah, Pemerintah Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1 Penyediaan jasa surat menyurat Peningkatan kelancaran pelaksanaan Kec. Singorojo Meningkatnya tugas kantor kelancaran pelaksanaan tugas kantor 2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan Peningkatan kelancaran pelayanan Kec. Singorojo Meningkatnya listrik masyarakat kelancaran pelayanan masyarakat 3 Penyediaan alat tulis kantor Peningkatan kelancaran pelaksanaan Kec. Singorojo Meningkatnya tugas kantor kelancaran pelaksanaan tugas kantor 4 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Meningkatkan kelancaran pelaksanaan Kec. Singorojo Kelancaran pekerjaan administrasi kantor pelaksanaan pekerjaan administrasi kantor 5 Penyediaan bahan bacaan & peraturan perundangPeningkatan wawasan dan informasi Kec. Singorojo Meningkatknya undangan bagi aparatur wawasan dan informasi bagi aparatur 6 Penyediaan makanan dan minuman Peningkatan semangat kerja aparat Kec. Singorojo Meningkatnya semangat kerja aparat 7 Rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah Peningkatan kelancaran koordinasi Kec. Singorojo Meningkatnya pelaksanaan tugas kantor kelancaran koordinasi pelaksanaan tugas kantor Program Peningkatan Sarana & Prasarana Aparatur 1 Pengadaan aset peralatan dan mesin Peningkatan peralatan kantor yang Kec. Singorojo Tersedianya memadai peralatan kantor yang memadai 2 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan mesin Peningkatan kendaraan dinas dan alat kantor yang layak pakai Kec. Singorojo Terpeliharanya kendaraan dinas dan alat kantor yang layak pakai Terpeliharanya kelayakan gedung kantor dan rumah dinas

89.749.770 891.000

89.749.770 891.000

16.764.000

16.764.000

11.567.600

11.567.600

3.741.870

3.741.870

990.000

990.000

4.537.500

4.537.500

51.257.800

51.257.800

Meningkatnya kelancaran pelaksanaan tugas kantor Meningkatnya kelancaran pelayanan masyarakat Meningkatnya kelancaran pelaksanaan tugas kantor Kelancaran pelaksanaan pekerjaan administrasi kantor Meningkatknya wawasan dan informasi bagi aparatur Meningkatnya semangat kerja aparat Meningkatnya kelancaran koordinasi pelaksanaan tugas kantor Tersedianya peralatan kantor yang memadai Terpeliharanya kendaraan dinas dan alat kantor yang layak pakai Terpeliharanya kelayakan gedung kantor dan rumah dinas Meningkatnya kedisiplinan aparatur

98.724.747 980.100

18.440.400

12.724.360

4.116.057

1.089.000

4.991.250

56.383.580

24.631.750 13.742.300

24.631.750 13.742.300

27.094.925 15.116.530

8.607.500

8.607.500

9.468.250

3 Pemeliharaan rutin/berkala gedung dan bangunan

Peningkatan kelayakan gedung kantor dan rumah dinas

Kec. Singorojo

2.281.950

2.281.950

2.510.145

20

03

Program Peningkatan Disiplin Aparatur 1 Pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya

Peningkatan kedisiplinan aparatur

Kec. Singorojo

Meningkatnya kedisiplinan aparatur

4.455.000 4.455.000

4.455.000 4.455.000

4.900.500 4.900.500

Kecamatan Singorojo

V - 193

Rencana Tahun 2013 (Tahun Rencana) Kode Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Lokasi 1 1 20 07 2 Program Peningkatan Pelayanan & Kinerja Aparatur 1 Peningkatan kinerja dan pelayanan aparatur 3 Peningkatan kinerja aparatur 4 Kec. Singorojo Target Capaian Kinerja 5 Meningkatnya kinerja aparatur Meningkatnya kinerja aparat secara optimal Meningkatnya kinerja aparat secara optimal Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.) APBD Kab 6 38.808.000 13.860.000 APBD Prov 7 APBN 8 JUMLAH 9 38.808.000 13.860.000 10 Catatan Penting

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2014 Kebutuhan Target Capaian Dana/Pagu Kinerja Indikatif 11 Meningkatnya kinerja aparatur Meningkatnya kinerja aparat secara optimal Meningkatnya kinerja aparat secara optimal 12 42.688.800 15.246.000

2 Peningkatan kinerja dan pelayanan administrasi perkantoran 3 Penunjang pelaksanaan pekerjaan perkantoran

Peningkatan kinerja aparat secara optimal Peningkatan kinerja aparat secara optimal

Kec. Singorojo

8.316.000

8.316.000

9.147.600

Kec. Singorojo

16.632.000

16.632.000

18.295.200

1.2 20 20

Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal & Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH 1 Koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif Peningkatan pengawasan wilayah Kec. Singorojo

2 Pembinaan, Penyuluhan dan Koordinasi Bidang Pemerintahan

Peningkatan tertib administrasi desa

Kec. Singorojo

Meningkatnya pengawasan wilayah Meningkatnya tertib administrasi desa Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan di desa

43.670.000 16.170.000

43.670.000 16.170.000

13.750.000

13.750.000

3 Pembinaan, Penyuluhan dan Koordinasi Bidang Pembangunan

Peningkatan partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan di desa

Kec. Singorojo

13.750.000

13.750.000

Meningkatnya pengawasan wilayah Meningkatnya tertib administrasi desa Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan di desa

48.037.000 17.787.000

15.125.000

15.125.000

JUMLAH

201.314.520

201.314.520

221.445.972

Kecamatan Singorojo

V - 194

Rencana Tahun 2013 (Tahun Rencana) Kode Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Lokasi 1 1 1 1 1 20 19 20 20 01 2 3 4 Target Capaian Kinerja 5 Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.) APBD Kab 6 APBD Prov 7 APBN 8 JUMLAH 9 10 Catatan Penting

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2014 Kebutuhan Target Capaian Dana/Pagu Kinerja Indikatif 11 12

KECAMATAN SUKOREJO URUSAN WAJIB Otonomi Daerah, Pemerintah Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Presentase jumlah surat terkirim dan Kec.Sukorejo informasi tersampaikan 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, sumberdaya air, dan Presentase kebutuhan Listrik, Telpon Kec.Sukorejo listtrik dan Air Minum 3 Penyediaan Alat tulis kantor Presentase ketersediaan ATK untuk Kec.Sukorejo pembuatan laporan 4 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Presentase ketersediaan penggandaan Kec.Sukorejo 5 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perun dang- Presentase Ketersediaan Dasar Hukum Kec. Sukorejo undangan 6 Penyediaan Makanan dan Minuman Presentase Pemenuhan Makan minum Kec. Sukorejo Pegawai 7 Rapat Koordianasi dan Konsultase ke Dalam dan luar Presentase Pemenuhan informasi dari Kec.Sukorejo, Daerah Atasan Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1 Pengadaan Peralatan dan Mesin Presentase jumlah Per alatan untuk Kec.Sukorejo memnuhi kegiatan administrasi 2 Pemeliharaan rutin/berkala Peralatan dan Mesin Presentase jumlah Per alatan yang Kec.Sukorejo layak 3 Pemeliharaan rutin/berkala Gedung dan Bangun an Presentase Gedung yang layah Kec. Sukorejo digunakan Program Peningkatan Disiplin Aparatur 1 Pengadaan Pakaian Dinas ( PDH ) Presentase jumlah Pe gawai disiplin Kec. Sukorejo berpakai an Program Peningkatan Pelayanan dan Kinerja Aparatur Pemerintah 1 Peningkatan Kinerja dan Pelayanan Aparatur Presentase ketertiban Pengelolaan Kec. Sukorejo Keuangan i Kecamatan Sukorejo 2 Peningkatan Kinerja dan Perlayanan Adminis trasi Presentase tingkat pelayanan dan Kec. Sukorejo Perkantoran kepuasan masyarakat 3 Penunjang Pelaksanaan Pekerjaan Perkantoran Presentase tingkat Kebersihan Kantor Kec. Sukorejo Program Peningkatan Sistem Pengawasan linter nal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah 1 Koordinasi Pengawasan yang lebih komprehensip Presentase penurunan angka Kec. Sukorejo kriminalitas

2.300 bh 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan

149.500.000 2.000.000 30.000.000 13.000.000 3.000.000 1.500.000 90.000.000 10.000.000 90.000.000 65.000.000 15.000.000 10.000.000 4.500.000 4.500.000 35.700.000 20.000.000 8.500.000 7.200.000 120.500.000 25.000.000

149.500.000 2.000.000 30.000.000 13.000.000 3.000.000 1.500.000 90.000.000 10.000.000

2.500 BH 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan/ 30 orang 12 bulan

173.500.000 2.500.000 35.000.000 15.000.000 4.000.000 2.000.000 95.000.000 20.000.000 65.000.000 40.000.000 15.000.000 10.000.000 5.100.000 5.100.000 43.600.000 25.000.000 9.000.000 9.600.000 150.000.000 25.000.000

20 02

4 unit 4 macam 3 unit

90.000.000 65.000.000 15.000.000 10.000.000

3 unit 3 macam 3 unit

20 03

30 stel

4.500.000 4.500.000 35.700.000 20.000.000 8.500.000 7.200.000 120.500.000 25.000.000 Penurunan angka Pelanggar an Perda 10.000.000 Fasilitasi Penyusun an Perdes tentang APBDes 25000000 Monitoring Pelaksana an Musrenba ngdes 18000000

30 stel

20 07 *

75% 80% 70% 75%

85% 85% 80% 80%

20 20

2 Pembinaan, Penyuluhan dan Koordinasi Bidang Pemerintahan

Presentase jumlah Desa yang tertib administrasi keuangan

Kec. Sukorejo

75%

10.000.000

90%

15.000.000

3 Pembinaan, penyuluhan Pembangunan

dan

Koordinasi

Bidang Presentase Nilai swadaya masyarakat Kec. Sukorejo dalam pemi bangunan

65%

25.000.000

70%

30.000.000

4 Pembinaan, Penyuluhan dan Koordinasi Bidang Presentase Penurunan angka kematian Kec. Sukorejo Pemberdayaan Perempuan dan Kesejahteraan ibu dan balita Keluarga

70%

18.000.000

80%

25.000.000

Kecamatan Sukorejo

V - 195

Rencana Tahun 2013 (Tahun Rencana) Kode Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Lokasi 1 2 5 Pembinaan, Penyuluhan dan Koordinasi Bidang Ekonomi 3 Presentase Desa yang membudidayakan produk unggulan 4 Kec. Sukorejo Target Capaian Kinerja 5 20% Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.) APBD Kab 6 20.000.000 APBD Prov 7 APBN 8 JUMLAH 9 10 20.000.000 Budidaya Komoditas unggulan Produk Per kebunan 15.000.000 7.500.000 30.000.000 30.000.000 Catatan Penting

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2014 Kebutuhan Target Capaian Dana/Pagu Kinerja Indikatif 11 30% 12 25.000.000

20 29

6 Pembinaan, penyuluhan dan Koordinasi Bidang Industri Presentase desa yang Kec. Sukorejo membudidayakan perika nan air tawar 7 Pembinaan, Penyuluhan dan Koordinasi Bidang Sosial Prosentase peningkatan pelaksanaan Kec. Sukorejo kegiatan Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa 1 Pembinaan Aparatur PemerintaH desa dalam bidang Prosentase desa yang tertib administrasi Kec. Sukorejo managemen dan administrasi Pemerintah desa JUMLAH

70% 65%

15.000.000 7.500.000 30.000.000 30.000.000

75% 75%

20.000.000 10.000.000 40.000.000 40.000.000

65%

70%

430.200.000

430.200.000

477.200.000

Kecamatan Sukorejo

V - 196

Rencana Tahun 2013 (Tahun Rencana) Kode Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Lokasi 1 1 20 01 1 1 20 1 20 01 2 3 4 Target Capaian Kinerja 5 Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.) APBD Kab 6 APBD Prov 7 APBN 8 JUMLAH 9 10 Catatan Penting

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2014 Kebutuhan Target Capaian Dana/Pagu Kinerja Indikatif 11 12

1 20 02

KECAMATAN PATEAN URUSAN WAJIB Otonomi Daerah, Pemerintah Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Tersedianya meterei dan perangko Kec.Patean 12 bulan 2 Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Tersedianya jasa telepon dan listrik Kec.Patean 12 bulan Listrik 3 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Tersedianya jasa peralatan dan Kec.Patean 12 bulan Kendaraan Dinas/ Operasional perlengkapan kantor 4 Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya alat tulis kantor Kec.Patean 12 bulan 5 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Tersedianya barang cetak dan Kec.Patean 12 bulan penggandaan 6 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Tersedianya bahan bacaan dan Kec.Patean 12 bulan undangan Peraturan perundangan 7 Penyediaan Makanan dan Minuman Rapat Tersedianya makanan minuman harian Kec.Patean 12 bulan PNS dan Rapat 8 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah Tersedianya bahan bakar minyak dan Kec.Patean 12 bulan koordinasi dan konsultasi Program Pemenuhan Sarana dan Prasarana Aparatur 1 Pengadaan Aset Peralatan dan Mesin Terlaksananya Pembangunan Kec.Patean Lingkungan (Senderan, pagar karas, taman, musholla, ktr sekretariat Kec) 2 Pemeliharaan Rutin/Berkala aset Peralatan dan Mesin Terpeliharanya peralatan dan mesin Kec.Patean 12 bulan 3 Pemeliharaan Rutin/Berkala aset Gedung dan Bangunan Program Peningkatan Disiplin Aparatur 1 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya Terpeliharanya gedung dan bangunan Kec.Patean

172.010.000 1.400.000 28.000.000 41.980.000 12.000.000 9.000.000 2.250.000 15.000.000 62.380.000 969.826.000 954.826.000

172.010.000 1.400.000 28.000.000 41.980.000 12.000.000 9.000.000 2.250.000 15.000.000 62.380.000 -

100% 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 100% 100%

175.220.000 1.500.000 29.500.000 41.980.000 13.000.000 3.000.000 2.500.000 31.360.000 52.380.000 1.155.617.000 1.141.117.000

100%

969.826.000 954.826.000 -

7.500.000 100% 7.500.000 4.750.000 4.750.000 1.500.000 1.500.000 120.770.000 5.000.000

7.500.000 7.500.000 4.750.000 4.750.000 1.500.000 1.500.000 120.770.000 5.000.000 -

12 bulan 12 bulan 100% 30 stel 100% 12 100% 100%

8.000.000 6.500.000 5.000.000 5.000.000 1.000.000 1.000.000 123.835.000 5.500.000

1 20 03

1 20 07

1 20 20

Tersedianya pakaian dinas dan Kec.Patean atributnya Program Peningkatan Pelayanan dan Kinerja Aparatur Pemerintah 1 Peningkatan Kinerja dan Pelayanan Aparatur Tersununnya Laporan Renstra, Renja Kec.Patean dan Lakip Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah 1 Pembinaan, Penyuluhan dan Koordinasi Bidang Terlaksananya kegiatan pembinaan/ Kec.Patean Pemerintahan penyuluhan/ koordinasi bidang pemerintahan 2 Pembinaan, Penyuluhan dan Koordinasi Bidang Terlaksananya kegiatan pembinaan/ Kec.Patean Kelembagaan/ Administrasi penyuluhan/ koordinasi bidang kelembagaan/administrasi Kec.Patean 3 Penyuluhan, pembinaan dan Koordinasi Bidang Jumlah dokumen perencanaan Pembangunan pembangunan (Daftar Usulan Prioritas Pembangunan) Kec.Patean 4 Pembinaan, Penyuluhan dan Koordinasi Bidang Terlaksananya kegiatan pembinaan/ Pendidikan penyuluhan/ koordinasi bidang pendidikan 5 Pembinaan, Penyuluhan dan Koordinasi Bidang Pelaksanaan kegiatan pembinaan/ Kec.Patean Keagamaan penyuluhan/ koordinasi bidang keagamaan 6 Penyuluhan, Pembinaan dan Koordinasi Bidang Pelaksanaan kegiatan pembinaan/ Kec.Patean Lingkungan Hidup penyuluhan/ koordinasi bidang lingkungan hidup 7 Pembinaan, Penyuluhan dan Koordinasi Bidang Terlaksananya kegiatan pembinaan/ Kec.Patean Pemberdayaan Perempuan dan Kesejahteraan penyuluhan/ koordinasi bidang Keluarga pemberdayaan perempuan dan kesejahteraan keluarga

100%

100%

100%

100%

4.405.000

4.405.000 -

100%

4.405.000

100%

11.685.000

11.685.000 -

100%

13.000.000

100%

7.000.000

7.000.000 -

100%

7.500.000

100%

7.000.000

7.000.000 -

100%

7.250.000

100%

4.405.000

4.405.000 -

100%

4.405.000

100%

7.500.000

7.500.000 -

100%

7.750.000

Kecamatan Patean

V - 197

Rencana Tahun 2013 (Tahun Rencana) Kode Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Lokasi 1 2 8 Pembinaan, Penyuluhan dan Koordinasi Bidang Kepemudaan 9 Pembinaan, Penyuluhan dan Koordinasi Bidang Ekonomi 10 Pembinaan, penyuluhan dan koordinasi bidang pertanian dan perikanan 11 12 3 Terlaksananya kegiatan pembinaan/ penyuluhan/ koordinasi bidang kepemudaan Terlaksananya kegiatan pembinaan/ penyuluhan/ koordinasi bidang ekonomi 4 Kec.Patean Target Capaian Kinerja 5 100% Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.) APBD Kab 6 10.495.000 APBD Prov 7 APBN 8 JUMLAH 9 10.495.000 10 Catatan Penting

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2014 Kebutuhan Target Capaian Dana/Pagu Kinerja Indikatif 11 100% 12 10.495.000

Kec.Patean

42

4.405.000

4.405.000 -

100%

4.405.000

13 14

15

16

Pelaksanaan kegiatan pembinaan/ penyuluhan/ koordinasi bidang pertanian dan perikanan Pembinaan, penyuluhan dan koordinasi bidang industri Terlaksanaya kegiatan pembinaan/ penyuluhan/ koordinasi bidang industri Pembinaan, Penyuluhan dan Koordinasi Bidang Terlaksananya kegiatan pembinaan/ Kesejahteraan Rakyat penyuluhan/ koordinasi bidang kesejahteraan sosial Koordinasi Pengawasan Yang Lebih Komprehensif Terlaksananya kegiatan patroli kewilayahan Pembinaan, Penyuluhan dan Koordinasi Bidang Terlaksananya kegiatan pembinaan/ Perlindungan Masyarakat penyuluhan/ koordinasi bidang perlindungan masyarakat Pembinaan, Penyuluhan dan Koordinasi Bidang Sosial Terlaksananya kegiatan pembinaan/ Politik penyuluhan/ koordinasi bidang sosial politik Pembinaan, Penyuluhan dan Koordinasi Bidang Terlaksananya kegiatan pembinaan/ Keamanan penyuluhan/ koordinasi bidang keamanan JUMLAH

Kec.Patean

42

9.685.000

9.685.000 -

100%

9.685.000

Kec.Patean Kec.Patean

42 42

9.685.000 9.685.000

9.685.000 9.685.000 -

100% 100%

9.685.000 9.685.000

Kec.Patean Kec.Patean

100% 100%

11.760.000 3.375.000

11.760.000 3.375.000 -

100% 100%

11.760.000 3.375.000

Kec.Patean

100%

5.000.000

5.000.000 -

100%

5.250.000

Kec.Patean

9.685.000

9.685.000 -

100%

9.685.000

1.268.856.000

1.268.856.000

1.460.672.000

Kecamatan Patean

V - 198

Rencana Tahun 2013 (Tahun Rencana) Kode Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Lokasi 1 1 1 1 1 20 21 20 20 01 2 3 4 Target Capaian Kinerja 5 Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.) APBD Kab 6 APBD Prov 7 APBN 8 JUMLAH 9 10 Catatan Penting

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2014 Kebutuhan Target Capaian Dana/Pagu Kinerja Indikatif 11 12

KECAMATAN PAGERUYUNG URUSAN WAJIB Otonomi Daerah, Pemerintah Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Prosentase jumlah surat terkirim dan Kec.Pageruyung 12 bulan informasi tersampaikan 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, sumberdaya air, dan Prosentase kebutuhan Listrik, Telpon Kec.Pageruyung 12 bulan listtrik dan Air Minum 3 Penyediaan Alat tulis kantor Prosentase ketersediaan ATK untuk Kec.Pageruyung 12 bulan pembuatan laporan 4 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Prosentase ketersediaan penggandaan Kec.Pageruyung 12 bulan 5 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangundangan 6 Rapat Koordianasi dan Konsultase ke Dalam dan luar Daerah Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1 Pengadaan Peralatan dan Mesin 2 Pemeliharaan rutin/berkala Peralatan dan Mesin Pemeliharaan rutin/berkala Gedung dan Bangunan Prosentase Ketersediaan Dasar Hukum Kec. 12 bulan Pageruyung Prosentase Pemenuhan informasi dari Kec.Pageruyung Atasan , Prosentase jumlah Peralatan untuk Kec.Pageruyung 3 macam memnuhi kegiatan administrasi Prosentase jumlah Peralatan yang layak Kec.Pageruyung 3 unit Prosentase Gedung yang layah digunakan Kec.Pageruyung

74.700.000 1.500.000 18.000.000 12.000.000 7.000.000 1.200.000 35.000.000 60.000.000 35.000.000 15.000.000 10.000.000 5.000.000 5.000.000 29.800.000 16.000.000 10.800.000 3.000.000 75.000.000 20.000.000

74.700.000 1.500.000 18.000.000 12.000.000 7.000.000 1.200.000 35.000.000

1000 BH 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan

78.700.000 1.500.000 20.000.000 13.000.000 8.000.000 1.200.000 35.000.000 65.000.000 40.000.000 15.000.000 10.000.000 5.000.000 5.000.000 31.400.000 17.000.000 10.800.000 3.600.000 75.000.000 20.000.000

20 02

60.000.000 35.000.000 15.000.000 10.000.000

2 unit 3 macam 3 unit

20 03

Program Peningkatan Disiplin Aparatur 1 Pengadaan Pakaian Dinas ( PDH )

20 07

Prosentase jumlah Pegawai disiplin berpakaian Program Peningkatan Pelayanan dan Kinerja Aparatur Pemerintah 1 Peningkatan Kinerja dan Pelayanan Aparatur Prosentase ketertiban Pengelolaan Keuangan Kecamatan Pageruyung 2 Peningkatan Kinerja dan Perlayanan Administrasi Prosentase tingkat pelayanan dan Perkantoran kepuasan masyarakat 3 Penunjang Pelaksanaan Pekerjaan Perkantoran Prosentase tingkat Kebersihan Kantor

Kec. Pageruyung

30 stel

5.000.000 5.000.000 29.800.000 16.000.000 10.800.000 3.000.000

30 stel

20 20

Kec. Pageruyung Kec. Pageruyung Kec. Pageruyung Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah 1 Koordinasi Pengawasan yang lebih komprehensip Prosentase penurunan angka Kec. kriminalitas Pageruyung

80% 70%

85% 85% 80%

75%

2 Pembinaan, Penyuluhan dan Koordinasi Bidang Pemerintahan

Prosentase jumlah Desa yang tertib administrasi keuangan

Kec. Pageruyung

65%

9.000.000

3 Pembinaan, penyuluhan dan Koordinasi Bidang Pembangunan

Prosentase Nilai swadaya masyarakat dalam pembangunan

Kec. Pageruyung

70%

10.000.000

4 Pembinaan, Penyuluhan dan Koordinasi Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Kesejahteraan Keluarga

Prosentase Penurunan angka kematian Kec. ibu dan balita Pageruyung

20%

5.000.000

75.000.000 20.000.000 Penurunan angka Pelanggar an Perda 9.000.000 Fasilitasi Penyusun an Perdes tentang APBDes 10.000.000 Monitoring Pelaksana an Musrenba ngdes 5.000.000

80%

90%

9.000.000

70%

10.000.000

80%

5.000.000

Kecamatan Pageruyung

V - 199

Rencana Tahun 2013 (Tahun Rencana) Kode Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Lokasi 1 2 5 Pembinaan, Penyuluhan dan Koordinasi Bidang Ekonomi 3 Prosentase Desa yang membudidayakan produk unggulan 4 Kec. Pageruyung Target Capaian Kinerja 5 70% Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.) APBD Kab 6 18.000.000 APBD Prov 7 APBN 8 JUMLAH 9 10 18.000.000 Budidaya Komoditas unggulan Produk Perkebuna n 8.000.000 5.000.000 244.500.000 Catatan Penting

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2014 Kebutuhan Target Capaian Dana/Pagu Kinerja Indikatif 11 30% 12 18.000.000

6 Pembinaan, penyuluhan dan Koordinasi Bidang Industri Prosentase desa yang membudidayakan perikanan air tawar 7 Pembinaan, Penyuluhan dan Koordinasi Bidang Sosial Prosentase peningkatan pelaksanaan kegiatan JUMLAH

Kec. Pageruyung Kec. Pageruyung

65%

8.000.000 5.000.000 244.500.000

75% 75%

8.000.000 5.000.000 255.100.000

Kecamatan Pageruyung

V - 200

Rencana Tahun 2013 (Tahun Rencana) Kode Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Lokasi 1 1 20 22 1 1 20 1 20 01 2 3 4 Target Capaian Kinerja 5 Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.) APBD Kab 6 APBD Prov 7 APBN 8 JUMLAH 9 10 Catatan Penting

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2014 Kebutuhan Target Capaian Dana/Pagu Kinerja Indikatif 11 12

1 20 02

1 20 03

1 20 07

1 20 20

KECAMATAN PLANTUNGAN URUSAN WAJIB Otonomi Daerah, Pemerintah Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Terselesaikannya kegiatan surat Kec. menyurat PLANTUNGAN 2 Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Tersedianya jasa telepon dan listrik Kec. Listrik PLANTUNGAN 3 Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya alat tulis kantor Kec. PLANTUNGAN 4 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Tersedianya barang cetak dan Kec. penggandaan PLANTUNGAN 5 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Tersedianya bahan bacaan dan Kec. undangan Peraturan perundangan PLANTUNGAN 6 Penyediaan Makanan dan Minuman Tersedianya makanan minuman harian Kec. PNS dan Rapat PLANTUNGAN 7 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah Terlaksannya kegiatan koordinasi dan Kec. konsultasi ke dalam dan luar daerah PLANTUNGAN Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1 Pengadaan Aset Peralatan dan Mesin Tersedianya aset Peralatan dan Mesin Kec. PLANTUNGAN 2 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Mesin Terpeliharanya peralatan dan mesin Kec. PLANTUNGAN 3 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung dan Bangunan Terpeliharanya gedung dan bangunan Kec. PLANTUNGAN Program Peningkatan Disiplin Aparatur 1 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya Tersedianya pakaian dinas dan Kec. atributnya PLANTUNGAN Program Peningkatan Pelayanan dan Kinerja Aparatur Pemerintah 1 Stimulan/honor untuk Peningkatan Kinerja dan Terselesaikannya semua tugas Kec. Pelayanan Aparatur pekerjaan kantor PLANTUNGAN Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah 1 Koordinasi pengawasan yang komprehensif Terlaksananya koordinasi dengan instansi lain 2 Pembinaan, Penyuluhan dan Koordinasi Bidang Pelaksanaan kegiatan pembinaan/ Kec. Keagamaan penyuluhan/ koordinasi bidang PLANTUNGAN keagamaan 3 Pembinaan, Penyuluhan dan Koordinasi Bidang Terlaksananya kegiatan pembinaan/ Kec. Pemerintahan penyuluhan/ koordinasi bidang PLANTUNGAN pemerintahan 4 Pembinaan, Penyuluhan dan Koordinasi Bidang Terlaksananya kegiatan pembinaan/ Kec. Kelembagaan/ Administrasi penyuluhan/ koordinasi bidang PLANTUNGAN kelembagaan/administrasi 5 Pembinaan, Penyuluhan dan Koordinasi Bidang Terlaksananya kegiatan pembinaan/ Kec. Perlindungan Masyarakat penyuluhan/ koordinasi bidang PLANTUNGAN perlindungan masyarakat 6 Pembinaan, Penyuluhan dan Koordinasi Bidang Sosial Terlaksananya kegiatan pembinaan/ Kec. Politik penyuluhan/ koordinasi bidang sosial PLANTUNGAN politik 7 Pembinaan, Penyuluhan dan Koordinasi Bidang Terlaksananya kegiatan pembinaan/ Kec. Keamanan penyuluhan/ koordinasi bidang PLANTUNGAN keamanan 8 Penyuluhan, pembinaan dan Koordinasi Bidang Jumlah dokumen perencanaan Kec. Pembangunan pembangunan (Daftar Usulan Prioritas PLANTUNGAN Rencana Kegiatan)

12 bln 12 bln 12 bln 12 bln 12 bln 12 bln 12 bln

204.000.000 1.500.000 23.000.000 11.500.000 3.000.000 2.500.000 106.000.000 56.500.000 47.500.000 31.500.000 10.000.000 6.000.000 3.750.000 3.750.000 15.000.000 15.000.000 113.660.000 9.600.000 5.000.000

204.000.000 1.500.000 23.000.000 11.500.000 3.000.000 2.500.000 106.000.000 56.500.000 47.500.000 31.500.000 10.000.000 6.000.000 3.750.000 3.750.000 15.000.000 15.000.000 113.660.000 9.600.000 5.000.000

100 % 12 bln 12 bln 12 bln 12 bln 12 bln 12 bln 12 bln 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 25 stel 100 % 100 % 100 % 12 bln 0

208.000.000 2.000.000 25.000.000 11.500.000 3.000.000 2.500.000 106.000.000 58.000.000 49.000.000 32.000.000 10.500.000 6.500.000 3.750.000 3.750.000 16.000.000 16.000.000 113.660.000 9.600.000 5.000.000

100 % 100 % 100 %

25 stel

100 %

12 bln 85%

12 desa

8.000.000

8.000.000

12 desa

8.000.000

85%

4.405.000

4.405.000

4.405.000

12 desa

5.600.000

5.600.000

12 desa

5.600.000

90%

4.500.000

4.500.000

4.500.000

12 desa

8.600.000

8.600.000

12 desa

8.600.000

90%

9.685.000

9.685.000

90%

9.685.000

Kecamatan Plantungan

V - 201

Rencana Tahun 2013 (Tahun Rencana) Kode Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Lokasi 1 2 9 Pembinaan, Penyuluhan Lingkungan hidup 10 Pembinaan, Penyuluhan Pendidikan dan dan Koordinasi 3 Bidang Terciptanya kondisi lingkungan yang ASRI Koordinasi Bidang Terlaksananya kegiatan pembinaan/ penyuluhan/ koordinasi bidang pendidikan terutama PAUD Koordinasi Bidang Terlaksananya kegiatan pembinaan/ koordinasi bidang dan Kesejahteraan penyuluhan/ pemberdayaan perempuan dan kesejahteraan keluarga Koordinasi Bidang Terlaksananya kegiatan pembinaan/ penyuluhan/ koordinasi bidang kepemudaan Koordinasi Bidang Terlaksananya kegiatan pembinaan/ penyuluhan/ koordinasi bidang ekonomi koordinasi 4 Kec. PLANTUNGAN Kec. PLANTUNGAN Kec. PLANTUNGAN Target Capaian Kinerja 5 90% 90% Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.) APBD Kab 6 5.500.000 6.000.000 APBD Prov 7 APBN 8 JUMLAH 9 5.500.000 6.000.000 10 Catatan Penting

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2014 Kebutuhan Target Capaian Dana/Pagu Kinerja Indikatif 11 90% 90% 12 5.500.000 6.000.000

11 Pembinaan, Penyuluhan dan Pemberdayaan Perempuan Keluarga 12 Pembinaan, Penyuluhan Kepemudaan 13 Pembinaan, Ekonomi Penyuluhan dan

85%

7.000.000

7.000.000

90%

7.000.000

Kec. PLANTUNGAN Kec. PLANTUNGAN Kec. PLANTUNGAN Kec. PLANTUNGAN Kec. PLANTUNGAN

12 desa

5.200.000

5.200.000

12 desa

5.200.000

dan

12 desa

7.200.000

7.200.000

12 desa

7.200.000

14 Pembinaan, penyuluhan pertanian dan perikanan

bidang Pelaksanaan kegiatan pembinaan/ penyuluhan/ koordinasi bidang pertanian dan perikanan 15 Pembinaan, penyuluhan dan koordinasi bidang industri Terlaksanaya kegiatan pembinaan/ penyuluhan/ koordinasi bidang industri 16 Pembinaan, Penyuluhan dan Koordinasi Bidang Terlaksananya kegiatan pembinaan/ Kesejahteraan Rakyat penyuluhan/ koordinasi bidang kesejahteraan sosial JUMLAH

dan

85%

8.000.000

8.000.000

8.000.000

90% 85%

9.685.000 9.685.000

9.685.000 9.685.000

90% 0

9.685.000 9.685.000

383.910.000

383.910.000

390.410.000

Kecamatan Plantungan

V - 202

Rencana Tahun 2013 (Tahun Rencana) Kode Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Lokasi 1 1 1 1 1 20 23 20 20 01 2 3 4 Target Capaian Kinerja 5 Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.) APBD Kab 6 APBD Prov 7 APBN 8 JUMLAH 9 10 Catatan Penting

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2014 Kebutuhan Target Capaian Dana/Pagu Kinerja Indikatif 11 12

20 02

20 03

20 07

KECAMATAN ROWOSARI URUSAN WAJIB Bidang Otonomi Daerah, Pemerintah Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian 1500 surat Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1 Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Tersedianya materai dan perangko Kec. Rowosari 12 bulan 2 Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya Tercukupinya sumberdaya listrik, Kec. Rowosari 12 bulan Air dan listrik telepon dan air 3 Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor Tercapinya Kegiatan Administrasi Kec. Rowosari 12 bulan Perkantoran 4 Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Jumlah Lembar Jilit dan Fotocopy Kec. Rowosari 12 bulan Penggandaan 5 Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Tersedianya Barang bacaan Bagi Kec. Rowosari 12 bulan Perundang-undangan Aparatur Pemerintah 6 Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman Terselenggaranya Rapat-rapat Kec. Rowosari 12 bulan Koordinasi 7 Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi dalam Jumlah Snack dan Honor Terbayar Kec. Rowosari dan Luar daerah 1 kali Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1 Kegiatan Pengadaaan Aset Peralatan dan Mesin Jumlah Peralatan dan Mesin Terbeli Kec. Rowosari 12 bulan 2 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Jumlah Peralatan terpelihara Kec. Rowosari 12 bulan Mesin 3 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung da Gedung Terpelihara Kec. Rowosari Bangunan 1 kali Program Peningkatan Disiplin Aparatur 1 Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Tersedianya Pakaian Dinas Harian Bagi Kec. Rowosari Perlengkapannya Aparat Pemerintahan 12 bulan Program Peningkatan Pelayanan dan Kinerja Aparatur 1 Kegiatan peningkatan Kinerja dan Pelayanan Aparatur Tercapainya Sasaran Kinerja Kec. Rowosari 12 bulan 2 Kegiatan peningkatan Kinerja dan Pelayanan lancarnya pelaksanaan Kegiatan Kec. Rowosari Administrasi Perkantoran Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH 1 Kegiatan Koordinasi Pengawasan yang lebih Peningkatan Pengawasan W ilayah Kec. Rowosari Komprehensif 2 Kegiatan Pembinaan, Penyuluhan dan Koordinasi Peningkatan Kinerja dan Pelayanan Kec. Rowosari Bidang Pemerintahan 3 Kegiatan Pembinaan, Penyuluhan dan Koordinasi Tercapainya Pengetahuan Bagi Kec. Rowosari Bidang Kelembgaan/Administrasi Parangkat Desa dan Lembaga 4 Kegiatan Pembinaan, Penyuluhan dan Koordinasi Kemampuan Linmas tentang Kec. Rowosari Bidang Perlindungan Masyarakat Kamtibmas 5 Kegiatan Pembinaan, Penyuluhan dan Koordinasi Kenyamana Keindahan Lingkungan Kec. Rowosari Bidang Lingkungan Hidup JUMLAH

218.520.000 3.600.000 24.000.000 15.000.000 16.800.000 2.640.000 108.480.000 48.000.000 51.400.000 25.000.000 14.400.000 12.000.000 5.250.000 5.250.000 18.360.000 10.800.000 7.560.000

218.520.000 3.600.000 24.000.000 15.000.000 16.800.000 2.640.000 108.480.000 48.000.000 51.400.000 25.000.000 14.400.000 12.000.000

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

218.520.000 3.600.000 24.000.000 15.000.000 16.800.000 2.640.000 108.480.000 48.000.000 51.400.000 25.000.000 14.400.000 12.000.000 5.250.000 5.250.000 18.360.000 10.800.000 7.560.000 122.000.000 32.000.000 25.000.000 20.000.000 20.000.000 25.000.000 415.530.000

5.250.000 5.250.000 18.360.000 10.800.000 7.560.000 122.000.000 32.000.000 25.000.000 20.000.000 20.000.000 25.000.000

20 20

16 desa 1 kali 1 kali 1 kali 1 kali

122.000.000 32.000.000 25.000.000 20.000.000 20.000.000 25.000.000 415.530.000 -

415.530.000

Kecamatan Rowosari

V - 203

Rencana Tahun 2013 (Tahun Rencana) Kode Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Lokasi 1 1 1 1 1 20 24 20 20 01 2 KECAMATAN KANGKUNG URUSAN WAJIB Bidang Otonomi Daerah, Pemerintah Umum, Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2 Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik 3 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas/ Operasional 4 Penyediaan Alat Tulis Kantor 5 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 6 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangundangan 7 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah 1 20 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1 Pengadaan Aset Peralatan dan Mesin 2 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Mesin 3 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung dan Bangunan 1 20 03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 1 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya 3 4 Target Capaian Kinerja 5 Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.) APBD Kab 6 APBD Prov 7 APBN 8 JUMLAH 9 10 Catatan Penting

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2014 Kebutuhan Target Capaian Dana/Pagu Kinerja Indikatif 11 12

Kecamatan Kangkung Tersedianya jasa telepon dan listrik Kecamatan Kangkung Tersedianya jasa perijinan kendaraan Kecamatan dinas/operasional Kangkung Tersedianya alat tulis kantor Kecamatan Kangkung Tersedianya barang cetak dan Kecamatan penggandaan Kangkung Tersedianya bahan bacaan surat kabar Kecamatan Kangkung Terlaksannya kegiatan koordinasi dan Kecamatan konsultasi ke luar daerah Kangkung Tersedianya aset peralatan dan mesin Terpeliharanya peralatan dan mesin Terpeliharanya gedung dan bangunan Kecamatan Kangkung Kecamatan Kangkung Kecamatan Kangkung

Tersedianya meterei dan perangko

12 bulan 12 bulan 12 unit 12 bulan 4 jenis barang cetakan 12 exemplar 290 kegiatan

108.440.000 750.000 35.400.000 1.600.000 9.500.000 4.750.000 990.000 55.450.000 38.750.000 17.900.000 9.750.000 11.100.000 4.950.000 4.950.000 29.500.000 29.500.000

- Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp

3 jenis aset 14 peralatan 5 gedung

20 07

Tersedianya pakaian dinas dan Kecamatan atributnya Kangkung Program Peningkatan Pelayanan dan Kinerja Aparatur Pemerintah 1 Peningkatan Kinerja dan Pelayanan Aparatur Tersedianya honor petugas dan uang Kecamatan lembur Kangkung

30 stel

108 Ongkos Biaya dan 650 jam

108.440.000 750.000 Kegiatan lanjutan 35.400.000 Kegiatan lanjutan 1.600.000 Kegiatan lanjutan 9.500.000 Kegiatan lanjutan 4.750.000 Kegiatan lanjutan 990.000 Kegiatan lanjutan 55.450.000 Kegiatan lanjutan 38.750.000 17.900.000 Kegiatan lanjutan 9.750.000 Kegiatan lanjutan 11.100.000 Kegiatan lanjutan 4.950.000 4.950.000 Kegiatan lanjutan 29.500.000 29.500.000 Kegiatan lanjutan 42.100.000 6.000.000 Kegiatan lanjutan 9.150.000 Kegiatan lanjutan 4.250.000 Kegiatan lanjutan 4.550.000 Kegiatan persiapan Pilgub Gubernur 10.900.000 Kegiatan lanjutan 3.000.000 Kegiatan lanjutan

100% 12 bulan 12 bulan 12 unit 12 bulan 4 jenis barang cetakan 12 exemplar 290 kegiatan 100% 3 jenis aset 14 peralatan 5 gedung 100% 30 stel 100% 108 Ongkos Biaya dan 650 jam 100% 12 bulan

119.284.000 825.000 38.940.000 1.760.000 10.450.000 5.225.000 1.089.000 60.995.000 42.625.000 19.690.000 10.725.000 12.210.000 5.445.000 5.445.000 32.450.000 32.450.000

20 20

Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH 1 Koordinasi Pengawasan Yang Lebih Komprehensif Terlaksananya kegiatan pengawasan Desa sedan patroli wilayah Kecamatan Kangkung 2 Pembinaan, Penyuluhan dan Koordinasi Bidang Terlaksananya kegiatan pembinaan, Kecamatan Pemerintahan : penyuluhan dan koordinasi bidang Kangkung pemerintahan 3 Pembinaan, Penyuluhan dan Koordinasi Bidang Terlaksananya kegiatan penyuluhan dan Kecamatan Kelembagaan/Administrasi koordinasi bidang kelembagaan/ Kangkung administrasi 4 Pembinaan, Penyuluhan dan Koordinasi Bidang Terlaksananya kegiatan pembinaan, Kecamatan Perlindungan Masyarakat penyuluhan dan koordinasi bidang Kangkung perlindungan masyarakat 5 Pembinaan, Penyuluhan Kepemudaan Bidang Terlaksananya kegiatan pembinaan, penyuluhan dan koordinasi bidang kepemudaan 6 Pembinaan, Penyuluhan dan Koordinasi Bidang Terlaksananya kegiatan penyuluhan, Pemberdayaan Perempuan dan Kesejahteraan pembinaan dan koordinasi bidang Keluarga pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga dan Koordinasi Kecamatan Kangkung Kecamatan Kangkung

12 bulan

42.100.000 6.000.000

- Rp - Rp

38.005.000 6.600.000

2 kegiatan

9.150.000

- Rp

2 kegiatan

10.065.000

1 kegiatan

4.250.000

- Rp

1 kegiatan

4.675.000

1 kegiatan

4.550.000

- Rp

1 kegiatan

5.005.000

2 kegiatan

10.900.000

- Rp

2 kegiatan

11.990.000

1 kegiatan

3.000.000

- Rp

1 kegiatan

3.300.000

Kecamatan Kangkung

V - 204

Rencana Tahun 2013 (Tahun Rencana) Kode Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Lokasi 1 2 7 Pembinaan, Penyuluhan Pertanian dan perikanan dan Koordinasi 3 4 Target Capaian Kinerja 5 1 kegiatan Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.) APBD Kab 6 4.250.000 APBD Prov 7 APBN 8 - Rp JUMLAH 9 10 4.250.000 Kegiatan lanjutan 223.740.000 Catatan Penting

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2014 Kebutuhan Target Capaian Dana/Pagu Kinerja Indikatif 11 1 kegiatan 12 4.675.000

Bidang Terlaksananya kegiatan penyuluhan, Kecamatan pembinaan dan koordinasi bidang Kangkung pertanian dan perikanan JUMLAH

223.740.000

237.809.000

Kecamatan Kangkung

V - 205

Rencana Tahun 2013 (Tahun Rencana) Kode Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Lokasi 1 1 1 1 1 20 25 20 20 01 2 KECAMATAN RINGINARUM URUSAN WAJIB Bidang Otonomi Daerah, Pemerintah Umum, Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2 Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik 3 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas/ Operasional 4 Penyediaan Alat Tulis Kantor 5 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 3 4 Target Capaian Kinerja 5 Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.) APBD Kab 6 APBD Prov 7 APBN 8 JUMLAH 9 10 Catatan Penting

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2014 Kebutuhan Target Capaian Dana/Pagu Kinerja Indikatif 11 12

Tersedianya meterei dan perangko Tersedianya jasa telepon dan listrik Tersedianya jasa perijinan kendaraan dinas/operasional Tersedianya alat tulis kantor

Tersedianya barang cetak dan penggandaan 6 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Tersedianya alat-alat listrik dan Bangunan Kantor elektronik 7 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Tersedianya kebutuhan rumah tangga kantor 8 Penyediaan Makanan dan Minuman Tersedianya makanan dan minuman rapat Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah Tersedianya bahan bakar minyak dan Kecamatan koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Ringinarum 1 20 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1 Pengadaan Aset Peralatan dan Mesin 2 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Mesin 3 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung dan Bangunan 1 20 03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 1 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya

Kecamatan Ringinarum Kecamatan Ringinarum Kecamatan Ringinarum Kecamatan Ringinarum Kecamatan Ringinarum Kecamatan Ringinarum Kecamatan Ringinarum

12 bulan 12 bulan 16 unit 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 720 dus 1574 liter dan 288 kegiatan

89.593.000 1.800.000 28.000.000 705.000 8.235.000 2.000.000 1.000.000 450.000 5.400.000 42.003.000

89.593.000 1.800.000 Kegiatan lanjutan 28.000.000 Kegiatan lanjutan 705.000 Kegiatan lanjutan 8.235.000 Kegiatan lanjutan 2.000.000 Kegiatan lanjutan 1.000.000 Kegiatan lanjutan 450.000 Program lanjutan 5.400.000 Kegiatan lanjutan 42.003.000 Kegiatan lanjutan 39.350.000 24.100.000 Kegiatan lanjutan 9.750.000 Program lanjutan 5.500.000 Program lanjutan 4.500.000 4.500.000 Kegiatan lanjutan 44.145.000 20.265.000 Kegiatan lanjutan 23.880.000 Kegiatan lanjutan 25.000.000 7.080.000 Kegiatan lanjutan 13.560.000 Kegiatan lanjutan 4.360.000 Kegiatan lanjutan

100% 12 bulan 12 bulan 16 unit 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 720 dus 1574 liter dan 288 kegiatan 100% 9 buah 25 peralatan 3 gedung 100% 30 stel 100% 12 bulan dan 200 jam 12 bulan 100% 12 bulan

98.552.300 1.980.000 30.800.000 775.500 9.058.500 2.200.000 1.100.000 495.000 5.940.000 46.203.300

Tersedianya aset peralatan dan mesin Terpeliharanya peralatan dan mesin Terpeliharanya gedung dan bangunan

Kecamatan Ringinarum Kecamatan Ringinarum Kecamatan Ringinarum

9 buah 25 peralatan 3 gedung

39.350.000 24.100.000 9.750.000 5.500.000 4.500.000 4.500.000 44.145.000 20.265.000 23.880.000 25.000.000 7.080.000

43.285.000 26.510.000 10.725.000 6.050.000 4.950.000 4.950.000 48.559.500 22.291.500 26.268.000 27.500.000 7.788.000

20 07

20 20

Tersedianya pakaian dinas dan Kecamatan atributnya Ringinarum Program Peningkatan Pelayanan dan Kinerja Aparatur Pemerintah 1 Peningkatan Kinerja dan Pelayanan Aparatur Tersedianya honor petugas dan uang Kecamatan lembur Ringinarum 2 Penunjang Pelaksanaan Pekerjaan Perkantoran Tersedianya honorarium pekerjann/ gaji Kecamatan PTT Ringinarum Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH 1 Koordinasi Pengawasan Yang Lebih Komprehensif Terlaksananya kegiatan pengawasan Desa sedan patroli wilayah Kecamatan Ringinarum 2 Pembinaan, Penyuluhan dan Koordinasi Bidang Terlaksananya kegiatan pembinaan, Kecamatan Pemerintahan : penyuluhan dan koordinasi bidang Ringinarum pemerintahan 3 Pembinaan, Penyuluhan dan Koordinasi Bidang Terlaksananya kegiatan penyuluhan, Kecamatan Pemberdayaan Perempuan dan Kesejahteraan pembinaan dan koordinasi bidang Ringinarum pemberdayaan dan kesejahteraan Keluarga keluarga JUMLAH

30 stel

12 bulan dan 200 jam 12 bulan

12 bulan

1 kegiatan

13.560.000

1 kegiatan

14.916.000

12 bulan

4.360.000

12 bulan

4.796.000

202.588.000

202.588.000

222.846.800

Kecamatan Ringinarum

V - 206

Rencana Tahun 2013 (Tahun Rencana) Kode Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Lokasi 1 1 1 1 1 20 26 20 20 01 2 3 4 Target Capaian Kinerja 5 Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.) APBD Kab 6 APBD Prov 7 APBN 8 JUMLAH 9 10 Catatan Penting

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2014 Kebutuhan Target Capaian Dana/Pagu Kinerja Indikatif 11 12

20 02

20 03

20 04

20 05

KECAMATAN NGAMPEL URUSAN WAJIB Otonomi Daerah, Pemerintah Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1 Penyediaan jasa surat menyurat Tercapainya kelancaran pekerjaan Kec. Ngampel administrasi kantor 2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan Tersedianya jasa komunikasi, air dan Kec. Ngampel listrik listrik 3 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan Terbayarnya pajak kendaraan bermotor Kec. Ngampel kendaraan dinas/operasional dan perpanjangan STNK 4 Penyediaan alat tulis kantor Tersedianya alat tulis kantor Kec. Ngampel 5 Pengadaan barang cetakan dan penggandaan Tersedianya barang cetakan dan Kec. Ngampel penggandaan 6 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan pengadaan komponen listrik sesuai Kec. Ngampel bangunan kantor dengan rencana 7 Penyediaan peralatan rumah tanggga Tersedianya peralatan rumah tangga Kec. Ngampel 8 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang- Terlaksananya langganan koran setiap Kec. Ngampel undangan bulan 9 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Tersedianya BBM dan terlaksananya Kec. Ngampel perjalanan dinas Program Peningkatan Sarana dan Prasarana aparatur 1 Pengadaan aset peralatan dan mesin Tersedianya peralatan kantor dan rumah Kec. Ngampel tangga 2 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan mesin Terpeliharanya peralatan kantor dan Kec. Ngampel kendaraan dinas secara rutin 3 Pemeliharaan rutin/berkala gedung dan bangunan Terlaksananya perawatan secara rutin Kec. Ngampel Program Peningkatan Disiplin Aparatur 1 Pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya Seluruh pegawai mendapatkan pakaian Kec. Ngampel dinas Program Peningkatan Pelayann dan Kinerja aparatur 1 Peningkatan kinerja dan pelayanan aparatur Tersedianya honor bulanan dan upah Kec. Ngampel lembur 2 penunjang pelaksanaan pekerjaan perkantoran Tercukupinya upah bulanan PTT Kec. Ngampel Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian 1 Tindak lanjut temuan pengawasan Ditindaklanjutinya hasil pengawasan Kec. Ngampel oleh aparat terkait 2 Koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif Terlaksananya kegiatan pemantauan Kec. Ngampel dan pembinaan 3 Pembinaan, penyuluhan dan kooedinator bidang Terlaksananya kegiatan pelatihan bagi Kec. Ngampel industri karang taruna JUMLAH

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

361.975.200 720.000 296.000.000 750.000 12.465.200 6.000.000 1.800.000 450.000 960.000 42.830.000 31.460.000 13.300.000 11.160.000 7.000.000 4.500.000 4.500.000 75.800.000 18.240.000 7.560.000 25.000.000 8.915.000 9.600.000 6.485.000 498.735.200

361.975.200 720.000 296.000.000 750.000 12.465.200 6.000.000 1.800.000 450.000 960.000 42.830.000 31.460.000 13.300.000 11.160.000 7.000.000 4.500.000 4.500.000 75.800.000 18.240.000 7.560.000 25.000.000 8.915.000 9.600.000 6.485.000 498.735.200

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

361.975.200 720.000 296.000.000 750.000 12.465.200 6.000.000 1.800.000 450.000 960.000 42.830.000 31.460.000 13.300.000 11.160.000 7.000.000 4.500.000 4.500.000 50.800.000 18.240.000 7.560.000 8.915.000 9.600.000 6.485.000 448.735.200

100% 100% 100% 100%

100% 100% 100% 100%

100% 100% 100% 100% 100%

100% 100% 100% 100% 100%

Kecamatan Ngampel

V - 207

Rencana Tahun 2013 (Tahun Rencana) Kode Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Lokasi 1 1 1 1 1 20 27 20 20 01 2 3 4 Target Capaian Kinerja 5 Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.) APBD Kab 6 APBD Prov 7 APBN 8 JUMLAH 9 10 Catatan Penting

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2014 Kebutuhan Target Capaian Dana/Pagu Kinerja Indikatif 11 12

20 02

1 1 1

20 03 20 07 20 20

KECAMATAN KALIWUNGU SELATAN URUSAN WAJIB Otonomi Daerah, Pemerintah Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian Program Pelayanan Adminitrasi Perkantoran 1 Penyediaan jasa surat-menyurat Surat yang terkirim selama satu tahun Kec. Kal. Sel 2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan Kelancaran Komunikasi dengan instansi Kec. Kal. Sel listrik lain 3 Penyediaan alat tulis kantor Tercapainya pelayanan adminitrasi dan Kec. Kal. Sel pelayanan masyarakat 4 Penyediaan barang cetakan dan penggadaan Terpenuhinya kebutuhan barang cetakan Kec. Kal. Sel dan penggadaan 5 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang- Tersedianya bahan bacaan dan Kec. Kal. Sel undagan peraturan per-uu-an 6 Penyediaan makanan dan minuman Adanya koordinasi yang baik di tingkat Kec. Kal. Sel kecamatan 7 Rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah Penerimaan informasi dan Kec. Kal. Sel menyelesasikan masalah Program Peningkatan Sarana & Prasarana Aparatur 1 Pengadaan aset mesin dan peralatan Terpenuhinya sarana & prasarana yang Kec. Kal. Sel lengkap 2 Pemeliharaan rutin /berkala perlatan dan mesin Terpeliharannya peralatan dan mesin Kec. Kal. Sel dengan baik 3 Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor Tercapainya pelayanan kepada Kec. Kal. Sel masyarakat Program Peningkatan Displin Aparatur 1 Pengadaan Pakaian Dinas dan Kelengkapannya Terciptannya displin pegawai Kec. Kal. Sel Program Peningkatan Pelayanan & Kinerja Aparatur Pemerintah 1 Peningkatan kinerja dan pelayanan aparatur Tersediannya honorarium untuk PNS Kec. Kal. Sel Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal & Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH 1 Koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif Terlaksananya kegiatan pembinaan Kec. Kal. Sel 2 Pembinaan, Penyuluhan dan Koordinasi Bidang Terlaksananya kegiatan pembinaan dan Kec. Kal. Sel Pemerintahan pelatihan 3 Pembinaan, Penyuluhan dan Koordinasi Bidang Terlaksananya pelatihan kesamaptaan Kec. Kal. Sel Linmas bagi anggota Linmas 4 Pembinaan, Penyuluhan dan Koordinasi Bidang Meningkatnya koordinasi / pembinaan Kec. Kal. Sel Pertanian bidang pertanian 5 Pembinaan, Penyuluhan dan Koordinasi Bidang Terlaksananya perencanaan Kec. Kal. Sel Pembangunan pembangunan di desa 6 Pembinaan, Penyuluhan dan Koordinasi Bidang Kesra Meningkatnya koordinasi / pembinaan Kec. Kal. Sel bidang pertanian JUMLAH

100,00% 95,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

202.998.400 1.380.000 37.998.400 11.500.000 11.970.000 1.000.000 82.280.000 56.870.000

202.998.400 1.380.000 37.998.400 11.500.000 11.970.000 1.000.000 82.280.000 56.870.000

100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

247.397.920 1.656.000 49.397.920 13.800.000 14.364.000 1.200.000 98.736.000 68.244.000 69.000.000 30.000.000 24.000.000 15.000.000 4.800.000 4.800.000 19.296.000 19.296.000 64.212.000 15.552.000 16.416.000 6.000.000 14.400.000 6.000.000 5.844.000 404.705.920

100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

45.000.000 25.000.000 20.000.000

45.000.000 25.000.000 20.000.000 -

100,00% 100,00% 100,00%

4.000.000 4.000.000 16.080.000 16.080.000 53.510.000 12.960.000 13.680.000 5.000.000 12.000.000 5.000.000 4.870.000 321.588.400

4.000.000 4.000.000 16.080.000 16.080.000 53.510.000 12.960.000 13.680.000 5.000.000 12.000.000 5.000.000 4.870.000

100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

321.588.400

Kecamatan Kaliwungu Selatan

V - 208

Rencana Tahun 2013 (Tahun Rencana) Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Lokasi 3 4 Target Capaian Kinerja 5 Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.) APBD Kab 6 APBD Prov 7 APBN 8 Jumlah 9 10 Catatan Penting

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2014 Kebutuhan Target Capaian Dana/Pagu Kinerja Indikatif (Rp.) 11 12

1 1 1 1 1 20 28 20 20 01

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH URUSAN WAJIB Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat daerah, Kepegawaian dan Persandian Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1 Penyediaan jasa surat menyurat Jumlah pengelolaan jasa surat menyurat Kendal Terselenggaranya kegiatan surat menyurat dan administrasi perkantoran 2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Jumlah ketersediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Kendal Terpenuhinya kebutuhan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Terselenggaranya pelayanan kebersihan kantor Terselenggaranya pengadaan alat tulis kantor Terwujudnya penyediaan buku kerja. Terpenuhinya kebutuhan bahan bacaan dan peraturan perundangundangan Terpenuhinya kebutuhan makan dan minum Terwujudnya kegiatan koordinasi dan konsultasi dalam menyerap Informasi dan literatur dalam menyusun kebijakan.

252.200.000 10.000.000

252.200.000 10.000.000

28.800.000

28.800.000

3 Penyediaan jasa kebersihan kantor

Jumlah ketersediaan jasa kebersihan kantor

Kendal

6.000.000

6.000.000

4 Penyediaan alat tulis kantor

Jumlah ketersediaan alat tulis kantor

Kendal

50.000.000

50.000.000

Terselenggaran ya kegiatan surat menyurat dan administrasi perkantoran Terpenuhinya kebutuhan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Terselenggaran ya pelayanan kebersihan kantor Terselenggaran ya pengadaan alat tulis kantor Terwujudnya penyediaan buku kerja. Terpenuhinya kebutuhan bahan bacaan dan peraturan perundangundangan Terpenuhinya kebutuhan makan dan minum Terwujudnya kegiatan koordinasi dan konsultasi dalam menyerap Informasi dan literatur dalam menyusun kebijakan.

353.640.000 15.000.000,00

43.000.000

18.000.000

70.000.000

5 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

Tingkat ketersediaan barang cetakan dan penggadaan

Kendal

50.000.000

50.000.000

75.000.000

6 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangundangan

Jumlah ketersediaan bahan bacaan dan Kendal peraturan perundang-undangan

2.400.000

2.400.000

2.640.000

7 Penyediaan makanan dan minuman

Jumlah ketersediaan makanan dan minuman

Kendal

25.000.000

25.000.000

30.000.000

8 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah

Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah

Kendal

80.000.000

80.000.000

100.000.000

20 02

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan mesin

Tingkat pemenuhan pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan mesin

Kendal

Tersedianya peralatan dan mesin

12.310.000.000 40.000.000

12.310.000.000 40.000.000

Tersedianya peralatan dan mesin

380.000.000 50.000.000

Badan Penanggulangan Bencana Daerah

V - 209

Rencana Tahun 2013 (Tahun Rencana) Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Lokasi 3 Tingkat pemenuhan pemeliharaan rutin/berkala gedung dan bangunan Kendal 4 Target Capaian Kinerja 5 Terselenggaranya pemeliharaan berkala gedung dan bangunan Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.) APBD Kab 6 20.000.000 APBD Prov 7 APBN 8 Jumlah 9 20.000.000 10 Catatan Penting

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2014 Kebutuhan Target Capaian Dana/Pagu Kinerja Indikatif (Rp.) 11 Terselenggaran ya pemeliharaan berkala gedung dan bangunan 12 30.000.000

2 2 Pemeliharaan rutin/berkala gedung dan bangunan

3 Pengadaan aset peralatan dan mesin 4 Pembangunan gedung BPBD

Kendal Kendal

250.000.000 12.000.000.000

250.000.000 12.000.000.000

300.000.000 -

20 03

Program Peningkatan Disiplin Aparatur 1 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya

Jumlah pengadaan pakian dinas dan perlengkapannya

Kendal

Terselenggaranya pembuatan pakaian dinas untuk kelengkapan kedinasan

6.500.000 6.500.000

6.500.000 6.500.000

Terselenggaran ya pembuatan pakaian dinas untuk kelengkapan kedinasan

6.500.000 6.500.000

20

Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana 1 Pemeliharaan sarana dan prasarana pencegahan Pemeliharaan kendaraan operasional bahaya kebakaran pemadam kebakaran UPTB Pemadam kebakaran Pengadaan Sarpras (Breating Apparatus) Selang pemadam ukuran 30m Baju tahan api 2 Peningkatan pelayanan penanggulangan bahaya Peningkatan pelayanan kebakaran penanggulangan bahaya kebakaran UPTB Pemadam kebakaran

Kendal

Terselenggaranya penanganan penanggulangan bencana kebakaran

6.689.288.300 917.450.400

6.689.288.300 917.450.400

52.000.000 84.000.000 90.000.000 75.837.900

52.000.000 84.000.000 90.000.000 75.837.900

Terselenggaran ya penanganan penanggulanga n bencana kebakaran

12.076.909.025 1.009.195.440

104.000.000 84.000.000 202.500.000 87.213.585

Kendal

3 Pencegahan dan kesiapsiagaan penanggulangan bencana

Tingkat pemenuhan pencegahan dan kesiapsiagaan penanggulangan bencana Pemetaan daerah rawan bencana Kedaruratan dan logistik Penunjang operasional tim penanggulangan bencana alam kabupaten kendal Rehabilitasi dan rekontruksi JUMLAH

Kendal

Terciptanya profesionalisme dalam penanganan bencana Terlaksana nya kesiap siagaan penanganan bencana

150.000.000

150.000.000

Terciptanya profesionalisme dalam penanganan bencana Terlaksana nya kesiap siagaan penanganan bencana

170.000.000

4 Kedaruratan dan logistik

Kendal Kendal Kendal

80.000.000 160.000.000 80.000.000

80.000.000 160.000.000 80.000.000

100.000.000 200.000.000 120.000.000

5 Rehabilitasi dan rekontruksi

5.000.000.000 19.257.988.300

5.000.000.000 19.257.988.300

10.000.000.000 12.817.049.025

Badan Penanggulangan Bencana Daerah

V - 210

Rencana Tahun 2013 (Tahun Rencana) Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Lokasi 3 4 Target Capaian Kinerja 5 Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.) APBD Kab 6 APBD Prov 7 APBN 8 JUMLAH 9 10 Catatan Penting

Prakiraan Maju Rencana Th 2014 Target Capaian Kebutuhan Dana/ Kinerja Pagu Indikatif 11 12

1 1 1 1 1 21 01 21 21 01

21 02

1 1 1

21 03 21 05 21 06

BADAN KETAHANAN PANGAN DAN PELAKSANA PENYULUHAN URUSAN WAJIB KETAHANAN PANGAN Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Tersedianya perangko, materai, dan benda pos 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Tercukupinya sumber daya air, Listrik telekomunikasi, dan listrik 3 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Tersedianya alat-alat kebersihan 4 Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya alat tulis kantor 5 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Tersedianya blangko/ formulir 6 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Tersedianya bahan bacaan dan undangan peraturan perundang-undangan 7 Penyediaan Makanan dan Minuman Tersedianya makan minum rapat/tamu 8 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah Terlaksananya kelancaran dalam dan Luar Daerah koordinasi dan konsultasi ke dalam dan ke luar daerah 9 Peningkatan Kinerja dan Pelayanan Administrasi Tercukupinya honor bagi PPTK, Perkantoran bendahara, dan bendahara pembantu 10 Penunjang Pelaksanaan Pekerjaan Perkantoran Tercukupinya honor bagi PTT dan THL Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1 Pengadaan Aset Gedung dan Bangunan Tersedianya sarana dan prasarana gedung 2 Pengadaan Aset peralatan dan mesin Tersedianya kendaraan operasional, meja ,kursi dan mesin 3 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Mesin Terpeliharanya peralatan dan mesin kantor 4 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung dan Bangunan Terpeliharanya gedung kantor 5 Penunjang Peningkatan Sarana dan Prasarana Terlaksananya penunjang sarana dan prasarana pertanian Program Peningkatan Disiplin Aparatur 1 Pengadaan Pakaian Dinas dan Perlengkapannya Terciptanya disiplin pakaian aparatur Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 1 Pendidikan dan Pelatihan Formal Meningkatnya SDM aparatur Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 1 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Terlaksananya kegiatan monev dan pelaporan URUSAN PILIHAN PERTANIAN Program Peningkatan Kesejahteraan Petani 1 Pelatihan Petani dan Pelaku Agribisnis 2 Penguatan Kelembagaan Kelompok Tani

BKPPP BKPPP BKPPP BKPPP BKPPP BKPPP BKPPP BKPPP

1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket

591.500.000 2.500.000 25.000.000 5.000.000 50.000.000 20.000.000 4.000.000 50.000.000 250.000.000

591.500.000 2.500.000 25.000.000 5.000.000 50.000.000 20.000.000 4.000.000 50.000.000 250.000.000

1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket

596.500.000 2.500.000 25.000.000 5.000.000 50.000.000 20.000.000 4.000.000 50.000.000 250.000.000

BKPPP BKPPP BKPPP BKPPP BKPPP BKPPP BKPPP

1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket

85.000.000 100.000.000 1.312.000.000 1.000.000.000 60.000.000 77.000.000 25.000.000 150.000.000 26.250.000 26.250.000 20.000.000 20.000.000 25.000.000 25.000.000 -

85.000.000 100.000.000 1.312.000.000 1.000.000.000 60.000.000 77.000.000 25.000.000 150.000.000 26.250.000 26.250.000 20.000.000 20.000.000 25.000.000 25.000.000

1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket

90.000.000 100.000.000 1.312.000.000 1.000.000.000 60.000.000 77.000.000 25.000.000 150.000.000 26.250.000 26.250.000 20.000.000 20.000.000 25.000.000 25.000.000

BKPPP BKPPP BKPPP

150 stel 1 paket 1 paket

150 stel 1 paket 1 paket

2 2 2

01 01 15

Terlaksananya pelatihan untuk petani Terlaksananya pembinaan dan lomba kelompok tani 3 Pelatihan Agribisnis bagi Taruna Tani dengan Demplot Terlaksananya pelatihan demplot untuk Tanaman Sayuran, Tanaman Cabai, Tomat, dan peningkatan keterampilan petani Terong 4 Pelatihan Agribisnis Padi Terlaksananya pelatihan untuk peningkatan keterampilan petani 5 Pelatihan Agribisnis Hortikultura Terlaksananya pelatihan demplot untuk peningkatan keterampilan petani

Kab. Kendal Kab. Kendal Kab. Kendal

1 paket 1 paket 1 paket

487.232.000 15.000.000 75.000.000 170.000.000

487.232.000 15.000.000 75.000.000 170.000.000

1 paket 1 paket 1 paket

527.577.000 17.000.000 85.000.000 170.000.000

Kab. Kendal Kab. Kendal

1 paket 1 paket

133.232.000 94.000.000

133.232.000 94.000.000

1 paket 1 paket

161.577.000 94.000.000

Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan

V - 211

Rencana Tahun 2013 (Tahun Rencana) Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Lokasi 3 Penyusunan peta FSVA - FIA Kabupaten Kendal dan bantuan beras pada desa rawan pangan Tersajinya data pola konsumsi dan suplai pangan masyarakat dan skor PPH 4 Kab. Kendal Target Capaian Kinerja 5 Kab. Kendal Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.) APBD Kab 6 5.490.000.000 50.000.000 APBD Prov 7 600.000.000 100.000.000 APBN 8 1.250.000.000 500.000.000 JUMLAH 9 7.340.000.000 650.000.000 10 Catatan Penting

Prakiraan Maju Rencana Th 2014 Target Capaian Kebutuhan Dana/ Kinerja Pagu Indikatif 11 Kab. Kendal 12 7.395.000.000 650.000.000

1 2 01 16

2 Program Peningkatan Ketahanan Pangan 1 Penanganan Daerah Rawan Pangan

2 Analisis dan Penyusunan Pola Konsumsi dan Suplai Pangan

3 Pemanfaatan Pekarangan untuk Pengembangan Pangan 4 Penanganan Pasca Panen dan Pengolahan Hasil Pertanian

Tersedianya kandang dan peralatan penunjang Terbangunnya lumbung pangan desa Kab. Kendal dan pengisian lumbung untuk 5 lumbung masing - masing Rp.33.000.000 dan dana talangan pembelian gabah/ jagung Tercapainya kemandirian pangan pada desa rawan pangan

Kec. Boja, Kaliwungu, Kendal, Patebon, Cepiring, Gemuh, Rowosari, Kab. Kendal

9 Kecamatan

50.000.000

50.000.000

9 Kecamatan

75.000.000

3 paket 5 paket + 1 paket dana talangan

450.000.000 3.660.000.000 300.000.000

450.000.000 3.960.000.000

3 paket 5 paket

450.000.000 3.960.000.000

5 Pengembangan Desa Mandiri Pangan

01 17

01 18

Pemantauan harga pangan dan distribusi pangan 9 Peningkatan Mutu dan Keamanan Pangan Penyajian makanan yang beragam, bergizi, berimbang, dan aman 10 Pengembangan Cadangan Pangan Daerah Pembelian box drying untuk petani 11 Pengembangan Diversifikasi Tanaman Adanya penyajian konsumsi pangan yang beragam, bergizi, berimbang, dan 12 Pengembangan Perbenihan atau Pembibitan Peningkatan taraf hidup petani 13 Penyuluhan sumber pangan alternatif Peningkatan pengetahuan masyarakat tentang sumber pangan alternatif Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan 1 Promosi Hasil Produksi Pertanian/Kelautan Terlaksananya promosi hasil pembangunan pertanian, perikanan, dan kelautan 2 Fasilitasi Kemitraan Usaha, Teknologi, dan Pemasaran Terlaksananya kemitraan antara petani kepada Pelaku Utama dan pelaku usaha 3 Pendampingan Sekolah Lapang Pengelolaan Tanaman Tercapainya peningkatan kualitas Terpadu (SLPTT) Padi, Jagung, Kedelai, dan produksi padi, jagung, dan kedelai Tembakau Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian 1 Pelatihan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan Meningkatnya SDM dan kesejahteraan Modern Bercocok Tanam petani melalui demplot durian dan bawang merah 2 Kegiatan Penyuluhan penerapan teknologi pertanian / Terlaksananya pelatihan pupuk organik perkebunan tepat guna

6 Pengembangan Lumbung Pangan (DAK Pertanian) 7 Pendamping Pengembangan Pangan Desa (Pendamping DAK Pertanian) 8 Pengembangan Sistem Informasi Pasar

Terbangunnya lumbung pangan Terbangunnya lumbung pangan desa

Desa Mojo Kec. 4 desa Ringinarum, Desa Harjodowo Kec. Sukorejo, Desa Bringinsari Kec. Sukorejo, dan Desa Wonosari Kec. Pegandon Kab. Kendal 5 paket Kab. Kendal 5 paket Kab. Kendal Kab. Kendal Kab. Kendal Kab. Kendal Kab. Kendal Kab. Kendal 20 Kecamatan 20 Kecamatan 2 paket 1 paket 1 paket 1 paket

25.000.000

100.000.000

200.000.000

325.000.000

4 desa

325.000.000

450.000.000 45.000.000 25.000.000 235.000.000 400.000.000 75.000.000 150.000.000 325.000.000 313.410.000 68.250.000 100.000.000 100.000.000

450.000.000 45.000.000 25.000.000 235.000.000 600.000.000 75.000.000 150.000.000 325.000.000 313.410.000 68.250.000

5 paket 5 paket 20 Kecamatan 20 Kecamatan 2 paket 1 paket 1 paket 1 paket

450.000.000 45.000.000 30.000.000 235.000.000 600.000.000 100.000.000 150.000.000 325.000.000 324.270.000 71.500.000

Kab. Kendal

1 paket

1 paket

Kab. Kendal Kab. Kendal

1 paket 1 paket

72.110.000 173.050.000

72.110.000 173.050.000

1 paket 1 paket

79.220.000 173.550.000

Kab. Kendal

2 paket

345.000.000 230.000.000

900.000.000

1.245.000.000 230.000.000

2 paket

1.245.000.000 230.000.000

Kab. Kendal

1 paket

50.000.000

50.000.000

1 paket

50.000.000

Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan

V - 212

Rencana Tahun 2013 (Tahun Rencana) Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Lokasi 3 4 Kab. Kendal Kab. Kendal Kab. Kendal Kab Kendal Kab. Kendal Kab. Kendal BKPPP Kab. Kendal Desa Blimbing, Kec. Boja Desa Blimbing, Kec. Boja Kab. Kendal 1 paket 1 paket 1 paket 20 unit 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 15.000.000 15.000.000 35.000.000 1.222.000.000 200.000.000 140.000.000 225.000.000 225.000.000 Target Capaian Kinerja 5 Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.) APBD Kab 6 APBD Prov 7 APBN 8 300.000.000 300.000.000 300.000.000 500.000.000 JUMLAH 9 300.000.000 300.000.000 300.000.000 15.000.000 15.000.000 35.000.000 1.947.000.000 200.000.000 140.000.000 225.000.000 10 Catatan Penting

Prakiraan Maju Rencana Th 2014 Target Capaian Kebutuhan Dana/ Kinerja Pagu Indikatif 11 1 paket 1 paket 1 paket 20 unit 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 12 300.000.000 300.000.000 300.000.000 15.000.000 15.000.000 35.000.000 2.032.000.000 200.000.000 150.000.000 225.000.000

2 3 Pengembangan Percontohan Infrastruktur Terasiring

01 20

01 22

Terlaksananya demplot percontohan terasiring 4 Pengembangan Percontohan kandang komunal ternak Terlaksananya percontohan kandang komunal ternak 5 Pengembangan Percontohan Kolam Intensifikasi Terlaksananya percontohan kolam intensifikasi 6 Percontohan pengelolaan irigasi sumur gendong Terlaksananya pengelolaan irigasi sumur gendong 7 Percontohan irigasi sumur dangkal Terlaksananya percontohan sumur dangkal 8 Percontohan penanganan drainase Terlaksananya penanganan drainase Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/ Perkebunan Lapangan 1 Penunjang Kegiatan Penyuluh Pertanian Perikanan Terlaksananya sarana dan prasarana dan Kehutanan penunjang kegiatan penyuluh 2 Peningkatan Kapasitas Tenaga Penyuluh Pertanian/ Peningkatan SDM penyuluh Perkebunan - Prima Tani Peningkatan hasil pertanian dengan pengadaan mesin penggiling padi, hand tractor, dll - Pendamping Kegiatan Prima Tani Peningkatan sarana dan prasarana penyuluhan guna mendukung program pertanian 3 Peningkatan Kesejahteraan Tenaga Penyuluh Terselenggaranya kegiatan penilaian Pertanian Perikanan dan Kehutanan angka kredit dan peningkatan kinerja petugas penyuluh 4 Penyediaan Sarana dan Prasarana Balai Penyuluhan Terlaksananya kegiatan pembangunan (DAK Pertanian) sarana dan prasarana gedung pertemuan 5 Pendamping Penyediaan Sarana dan Prasarana Balai Terlaksananya kegiatan pembangunan Penyuluhan sarana dan prasarana gedung pertemuan 6 Penyusunan Program Penyuluhan Pertanian Tercapainya peningkatan penyuluhan pertanian 7 Partisipasi pada Pekan Nasional Kontak Tani dan Terlaksanaya kegiatan Pekan Nasional Nelayan Andalan (KTNA ) Program Peningkatan Produksi Peternakan 1 Pengembangan Agribisnis Peternakan Tercapainya peningkatan kemampuan petani dengan demplot ternak kambing KEHUTANAN Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan 1 Penyediaan Sarana dan Prasarana Penyuluh Terlaksananya penyediaan sarana dan Kehutanan (DAK Kehutanan) prasarana kehutanan 2 Pendamping Penyediaan Sarana dan Prasarana Terlaksananya penyediaan sarana dan Penyuluh Kehutanan prasarana kehutanan Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Hutan 1 Pelatihan Petani Calon Penyuluh Swadaya Kehutanan Terlaksananya pelatihan dan demplot dengan Demplot Hutan Rakyat untuk kelompok tani hutan KELAUTAN DAN PERIKANAN Program Pengembangan Budidaya Perikanan 1 Pemberdayaan Kelompok Tani Ikan melalui Bibit Ikan Unggul

1 paket

40.000.000

40.000.000

1 paket

50.000.000

1 paket

110.000.000

110.000.000

1 paket

120.000.000

Kab. Kendal

2 paket

500.000.000

500.000.000

2 paket

550.000.000

Kab. Kendal

2 paket

50.000.000

50.000.000

2 paket

55.000.000

Kab. Kendal Prov. Jawa Timur Kab. Kendal

1 paket 1 paket

432.000.000 250.000.000 190.000.000 190.000.000 -

432.000.000 250.000.000 190.000.000 190.000.000

1 paket 1 paket

432.000.000 250.000.000 190.000.000 190.000.000

1 paket

1 paket

2 2

02 02 15

5.987.000 Kab. Kendal Kab. Kendal 1 paket 1 paket 5.987.000 45.000.000 45.000.000

59.876.000 59.876.000

65.863.000 59.876.000 5.987.000

1 paket 1 paket

65.863.000 59.876.000 5.987.000 50.000.000 50.000.000

17

Kab. Kendal

1 paket

45.000.000 45.000.000

1 paket

2 2

05 05 20

Terlaksananya kegiatan demplot dan peningkatan sarana dan prasarana penyuluhan

Kec. W eleri

1 paket

194.770.000 75.000.000

194.770.000 75.000.000

1 paket

233.340.000 85.000.000

Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan

V - 213

Rencana Tahun 2013 (Tahun Rencana) Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Lokasi 3 Terselenggaranya kegiatan demplot budidaya ikan untuk peningkatan pendapatan Penyuluhan perikanan 4 Kab. Kendal 1 paket Target Capaian Kinerja 5 Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.) APBD Kab 6 119.770.000 APBD Prov 7 APBN 8 JUMLAH 9 119.770.000 10 Catatan Penting

Prakiraan Maju Rencana Th 2014 Target Capaian Kebutuhan Dana/ Kinerja Pagu Indikatif 11 1 paket 12 148.340.000

2 2 Pembinaan dan Pengembangan Perikanan

05 22

Program Pengembangan Sistem Penyuluhan Perikanan 1 Pembangunan Pusat Penyuluhan Perikanan Desa

Dsn Gedang 1 paket sambung Desa Tambaksari Kec. Rowosari 10.268.149.000

220.000.000 220.000.000

220.000.000 220.000.000

220.000.000 220.000.000

JUMLAH

825.000.000

2.929.876.000

14.023.025.000

14.262.800.000

Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan

V - 214

Rencana Tahun 2013 (Tahun Rencana) Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Lokasi Target Capaian Kinerja 5 Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.) APBD Kab 6 APBD Prov 7 APBN 8 Jumlah 9 10 Catatan Penting

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2014 Kebutuhan Target Capaian Dana/Pagu Kinerja Indikatif (Rp.) 11 12

1 1 1 1 1 22 01 22 22 01

22 02

1 1

22 03 22 06

22 07

22 15

BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA URUSAN WAJIB PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1 Penyediaan jasa surat menyurat Tersedianya prangko dan meterai BPMPD 2 Penyediaan jasa komunikasi dan sumber data air listrik Jumlah pembelian alat listrik, biaya BPMPD listrik, telepon selama 1 tahun 3 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor Jumlah pembelian isi ulang tabung gas BPMPD bakar Jumlah pembelian peralatan kebersihan BPMPD 4 Penyediaan jasa kebersihan kantor kantor 5 Penyediaan alat tulis kantor Jumlah alat tulis kantor yang dibeli BPMPD 6 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Jumlah barang cetakan dan BPMPD penggandaan keperluan kantor 7 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang- Jumlah bahan bacaan di kantor BPMPD undangan 8 Penyediaan makanan dan minuman Jumlah makanan dan minuman BPMPD 9 Rapat-rapat koordinasi dalam dan luar daerah Jumlah biaya rapat-rapat koordinasi dan BPMPD konsultasi ke luar daerah Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1 Pemeliharaan rutin / peralatan dan mesin Jumlah biaya pemeliharaan kendaraan BPMPD dinas 2 Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor Jumlah biaya pemeliharaan gedung BPMPD Program Peningkatan Disiplin Aparatur 1 Pengadaan pakaian dinas dan kelengkapannya Jumlah pakaian dinas BPMPD Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 1 Penyusunan laporan capaian kinerja dan Ikhtisar Terlaksananya penyusunan laporan BPMPD realisasi kinerja SKPD pelaksanaan kegiatan 2 Monitoring evaluasi dan pelaporan kegiatan BPMPD Terlaksananya monitoring evaluasi dan Kab. Kendal pelaporan kegiatan BPMPD Program Peningkatan Pelayanan dan Kinerja Aparatur Pemerintah 1 Peningkatan kinerja dan pelayanan aparatur Terlaksananya peningkatan kinerja dan BPMPD pelayanan aparatur 2 Peningkatan kinerja dan pelayanan administrasi Terlaksananya pelayanan administrasi BPMPD perkantoran perkantoran 3 Penunjang pelaksanaan pekerjaan perkantoran Terlaksananya pembayaran honor BPMPD pegawai tidak tetap Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan 1 Penyelenggaraan diseminasi informasi bagi Terlaksananya penyelenggaraan BPMPD masyarakat desa diseminasi informasi bagi masy 2 Pembinaan administrasi proyek PNPM Mandiri Terlaksananya kegiatan PNPM Mandiri Desa di Kab Perdesaan Perdesaan di 228 desa dalam wilayah Kendal 16 kecamatan 3 Penyelenggaraan pengembangan sosial budaya Terlaksananya lomba posyandu dan Kab. Kendal masyarakat pemberian kudapan anak sekolah 4 Evaluasi pemberdayaan masyarakat Terlaksananya evaluasi pemberdayaan 9 ds / Kec.Klw masyarakat des /kel 5 Pendampingan PNPM Mandiri Perdesaan Terlaksananya kegiatan PNPM Mandiri Kab. Kendal Perdesaan di 228 desa dalam wilayah 16 kecamatan 6 Fasilitasi buruh tani tembakau dalam pemanfaatan TTG Terwujudnya kemandirian petani Kab. Kendal tembakau dalam meningkatkan pendapatannya

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

317.842.000 3.040.000 53.640.000 2.140.000 4.631.000 34.000.000 8.881.000 3.400.000 11.710.000 196.400.000 141.920.000 75.420.000 66.500.000 13.950.000 13.950.000 30.000.000 10.000.000 20.000.000 105.248.000 69.500.000 19.116.000 16.632.000 6.815.545.000 85.000.000 1.091.045.000

141.000.000 -

35.283.000.000 -

317.842.000 3.040.000 53.640.000 2.140.000 4.631.000 34.000.000 8.881.000 3.400.000 11.710.000 196.400.000 141.920.000 75.420.000 66.500.000 13.950.000 13.950.000 30.000.000 10.000.000 20.000.000 105.248.000 69.500.000 19.116.000 16.632.000 42.239.545.000 85.000.000 Kegiatan lanjutan 1.091.045.000 Kegiatan lanjutan 60.000.000 Kegiatan lanjutan 415.000.000 Kegiatan lanjutan 1.600.000.000 Kegiatan lanjutan 125.000.000 Kegiatan lanjutan

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

377.851.000 5.040.000 63.640.000 3.140.000 5.631.000 45.000.000 11.000.000 4.400.000 15.000.000 225.000.000 180.000.000 95.000.000 85.000.000 15.950.000 15.950.000 32.000.000 12.000.000 20.000.000 123.643.000 82.532.000 21.984.000 19.127.000 42.424.500.000 100.000.000 1.100.000.000

100% 100% 100% 100% 100%

100% 100% 100% 100% 100%

100% 100% 100%

100% 100% 100%

100% 100%

100% 100%

100% 100% 100%

60.000.000 415.000.000 1.600.000.000

100% 100% 100%

66.000.000 375.000.000 1.600.000.000

100%

125.000.000

100%

130.000.000

Bapermaspemdes

V - 215

Rencana Tahun 2013 (Tahun Rencana) Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Lokasi Target Capaian Kinerja 5 100% 100% Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.) APBD Kab 6 550.000.000 900.000.000 APBD Prov 7 APBN 8 Jumlah 9 10 550.000.000 Kegiatan lanjutan 900.000.000 Kegiatan lanjutan 3.740.000.000 Usulan Kec. Catatan Penting

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2014 Kebutuhan Target Capaian Dana/Pagu Kinerja Indikatif (Rp.) 11 100% 100% 12 650.000.000 990.000.000

2 7 Fasilitasi pemberdayaan masyarakat miskin di wilayah penghasil tembakau 8 Pendataan dan penyusunan data informasi masyarakat dan desa berkriteria miskin 9 PNPM Mandiri Perdesaan dan pembinaan SDA

10 Revitalisasi Posyandu 11 Pemberian makanan tambahan bagi Balita & Lansia

12 Posyandu Lansia

13 Bantuan Meja kursi rapat PKK 14 Pembinaan kader Posyandu dan bantuan sarana prasarana

Terlaksananya sarana prasarana Kab. Kendal operasional petani tembakau Kab. Kendal Terlaksananya pendataan dan penyusunan data informasi masyarakat miskin Terwujudnya kesejahteraan masyarakat 9 ds / Kec.Kaliwungu, 16 desa di Kec. Limbangan & ds. Sukomulyo Kaliwungu Selatan Ds. Singorojo, Ngareanak Merbuh, Getas kec. Singorojo , ds. Purwokerto Brangsong & Kedungboto Limbangan Terwujudnya posyandu Lansia Ds. Kertosari 1 th dan 8 Kec. Singorojo & kelompok Sukomulyo, Magelung Kec. Kaliwungu Selatan Terwujudnya bantuan meja kursi rapat PKK Kec. Brangsong Ds. Sumur Kec. 1 Unit Brangsong, ds Pagertoyo Limbangan & ds. Protomulyo Kec. Kaliwungu Selatan Kec. Limbangan Terwujudnya peningkatan kesadaran keluarga Kab. Kendal 3 dusun Ngareanak Pegulon Candiroto Candiroto Kec. Skrj Kec. Ngampel Kec. Gemuh Terwujudnya kesejahteraan masyarakat

100%

430.000.000

30.000.000

3.280.000.000

100%

3.740.000.000

10.000.000 100% 5.500.000

15.000.000

10.000.000 Usulan Kec. 20.500.000 Usulan Kec.

100% 100%

10.000.000 20.500.000

14.000.000

11.000.000

3.000.000

28.000.000 Usulan Kec.

100%

28.000.000

100%

500.000.000 100.000.000

85.000.000

500.000.000 Usulan Kec. 185.000.000 Usulan Kec.

100% 100%

500.000.000 185.000.000

15 Pelatihan ketrampilan kader PKK 16 Program Terpadu Pemberdayaan Masyarakat Berperspektif Gender 17 Pembuatan posko posyandu 18 Rehab Kantor PKK 19 Pembangunan gedung PKK Kel.Candiroto 20 Pembangunan gedung PKD Kelurahan Candiroto 21 Pembangunan gedung PKK Ds. Pakisan 22 Pembangunan gedung PKK Kec. Ngampel 23 Pembangunan gedung PKK Kec. Gemuh 24 PNPM Mandiri Perdesaan

100%

10.000.000 40.000.000 120.000.000

Meningkatkan pelayanan masy Meningkatkan pelayanan masy Meningkatkan pelayanan masy

3 X 10 m' 4 x 10 M 4 x 10 M 6x7m

50.000.000 80.000.000 80.000.000 100.000.000 150.000.000 300.000.000 32.000.000.000

10.000.000 Usulan Kec. 40.000.000 Usulan Kec. 120.000.000 Usulan Kec. 50.000.000 Usulan Kec. 80.000.000 Usulan Kec. 80.000.000 Usulan Kec. 100.000.000 Usulan Kec. 150.000.000 Usulan Kec. 300.000.000 Usulan Kec. 32.000.000.000 Kegiatan lanjutan

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

10.000.000 40.000.000 120.000.000 50.000.000 80.000.000 80.000.000 100.000.000 150.000.000 300.000.000 32.000.000.000

Bapermaspemdes

V - 216

Rencana Tahun 2013 (Tahun Rencana) Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Lokasi Target Capaian Kinerja 5 100% 100% 100% Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.) APBD Kab 6 660.000.000 40.000.000 20.000.000 30.000.000 APBD Prov 7 90.000.000 10.000.000 APBN 8 11.098.500.000 Jumlah 9 10 11.848.500.000 40.000.000 Kegiatan lanjutan 30.000.000 Kegiatan lanjutan 30.000.000 Kegiatan lanjutan 100.000.000 Kegiatan lanjutan 60.000.000 Kegiatan lanjutan 100.000.000 Kegiatan lanjutan 135.000.000 Usulan Kec. Catatan Penting

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2014 Kebutuhan Target Capaian Dana/Pagu Kinerja Indikatif (Rp.) 11 100% 100% 100% 12 11.743.000.000 44.000.000 25.000.000 40.000.000

1 1 22 16

4 Kab. Kendal Tamanrejo/Suko rejo Kab. Kendal

Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Perdesaan 1 Pelatihan Ketrampilan manajemen badan usaha milik Terlaksananya pelatihan ketrampilan desa pengelolaan badan usaha milik desa 2 Pelatihan ketrampilan usaha pertanian dan peternakan Terlaksananya pelatihan ketrampilan usaha pertanian dan peternakan 3 Fasilitasi permodalan bagi usaha mikro kecil dan Terlaksananya fasilitasi permodalan menengah di pedesaan bagi usaha mikro kecil dan menengah di pedesaan 4 Fasilitasi kemitraan dan usaha mikro kecil dan Terlaksananya pemberian bantun menengah di pedesaan sarana dan prasarana pasar desa 5 Monitoring evaluasi dan pelaporan desa berkembang Terlaksananya kegiatan monitoring evaluasi dan pelaporan desa berkembang 6 Bantuan gabah lumbung desa di lingkungan industri Terlaksananya bantuan gabah lumbung hasil tembakau desa di lingkungan industri hasil tembakau 7 Pemberdayaan Posyantekdes (sarananya) Terwujudnya sarana informasi

37 pasar desa Kab. Kendal

100% 100%

100.000.000 60.000.000

100% 100%

100.000.000 33.000.000

Kab. Kendal

100%

100.000.000

100%

110.000.000

Kec Kaliwungu & ds. Margosari, Gondang Kec. Limbangan Wonorejo Kec.Kaliwungu & Kec.Limbangan Ngesrep Balong Kec. Limbangan Ds. Tabet Limbangan 10 pasar desa

100%

60.000.000

75.000.000

100%

37.500.000

8 Pendirian BUMDes

Terwujudnya perekonomian yang madani

100%

210.000.000

40.000.000

20.000.000

270.000.000 Usulan Kec.

100%

270.000.000

9 Pembinaan kelompok industri kecil gula aren

100%

20.000.000

20.000.000

40.000.000 Usulan Kec. 41.000.000 Usulan Kec. 11.002.500.000 Kegiatan baru 12.692.500.000 25.000.000 Kegiatan lanjutan 9.000.000 710.000.000 Kegiatan lanjutan 35.000.000 Kegiatan lanjutan 350.000.000 Kegiatan lanjutan 350.000.000 Kegiatan lanjutan 45.000.000 Kegiatan lanjutan 150.000.000 Kegiatan lanjutan 40.000.000 Kegiatan lanjutan 100.000.000 Kegiatan lanjutan

100%

40.000.000

10 Penambahan modal UED-SP 11 Rehabilitasi pasar desa 1 22 17

Peningkatan ketrampilan Terlaksananya rehabilitasi pasar desa

100% 100%

20.000.000 5.750.500.000 25.000.000 9.000.000

20.000.000 5.247.000.000 350.000.000 -

1.000.000 11.002.500.000 1.695.000.000 -

100% 100%

41.000.000 11.002.500.000 12.647.000.000 30.000.000

Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dlm Membangun Desa 1 Pembinaan kelompok masyarakat pembangunan desa Jumlah desa yang diprioritaskan 2 Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Desa 3 Pemberian stimulan pembangunan desa 4 Monitoring evaluasi dan pelaporan bantuan sosial 5 TNI MMD Sengkuyung (2P0A) 6 Pendampingan Program TNI MMD reguler 7 Fasilitasi dana bantuan penyelenggaraan pembangunan kelurahan ( DBPPK) 8 Gelar Teknologi Tepat Guna Nasional ke XV 9 Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM) 10 Perencanaan Pemb Partisipatif Masyarakat Desa (P3MD) Terwujudnya koordinasi di tingkat desa Jumlah desa yang diprioritaskan Jumlah desa yang diprioritaskan

Desa Singorojo 16 desa Ds.Genting gng Kab. Kendal 192 orang

100%

100%

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

710.000.000 35.000.000 350.000.000 45.000.000 150.000.000 40.000.000 100.000.000

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

750.000.000 45.000.000 375.000.000 375.000.000 49.500.000 150.000.000 44.000.000 100.000.000

Terlaksanannya bantuan pemb Kab. Kendal pengaspalan jalan desa Terlaksananya kegiatan TNIMMD reguler Kab. Kendal dan sengkuyung Bantuan pembangunan kelurahan Kab. Kendal Terlaksananya gelar teknologi tepat guna nasional ke XV Terlaksananya kegiatan bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat Terselenggaranya kegiatan P3MD Padang Kab. Kendal Kab. Kendal

Bapermaspemdes

V - 217

Rencana Tahun 2013 (Tahun Rencana) Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Lokasi Target Capaian Kinerja 5 86 unit Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.) APBD Kab 6 4.117.000.000 APBD Prov 7 4.897.000.000 APBN 8 1.695.000.000 Jumlah 9 10 10.709.000.000 Usulan Kec. Catatan Penting

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2014 Kebutuhan Target Capaian Dana/Pagu Kinerja Indikatif (Rp.) 11 100% 12 10.709.000.000

2 11 Rehab rumah tidak layak huni

3 Terwujudnya rumah layak huni

12 Sosialisasi kesadaran bergotong royong 13 Study Banding ke desa maju 14 Millenium development Goals

Kec. W eleri, Patean, Kaliwungu, Sukorejo, Kec. Pegandon, Plantungan, Kangkung, Singorojo, Brangsong, Pageruyung, Ringinarum,Lim bangan, Boja, Rowosari Terlaksananya sosialisasi gotong royong Ds. Singorojo, Cening Terlaksananya study banding ke desa maju Desa Cening Kec. Singorojo Kab Kendal

1 desa 1 desa terselenggaranya lomba tingkat nasional 100% 100% 100% 100%

13.000.000 6.500.000 150.000.000

13.000.000 Usulan Kec. 6.500.000 Usulan Kec. 150.000.000

100% 100%

13.000.000 6.500.000

22 18

Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa 1 Pengendalian tambahan penghasilan Pencairan dana tambahan penghasilan tepat waktu 2 Sosialisasi alokasi dana desa Terlaksananya sosialisasi alokasi dana desa 3 Pengendalian alokasi dana desa Terlaksananya pengendalian alokasi dana desa 4 Sosialisasi Tambahan penghasilan Terlaksananya sosialisasi tambahan penghasilan bagi kades dan perangkat desa 5 Sosialisasi bantuan RT RW Terlaksananya sosialisasi bantuan RT RW

19 Kec 19 Kec 19 Kec 19 Kec

60.928.500.000 100.000.000 100.000.000 150.000.000 80.000.000

1.475.000.000 -

80.576.350.000 -

142.979.850.000 100.000.000 Kegiatan lanjutan 100.000.000 Kegiatan lanjutan 150.000.000 Kegiatan lanjutan 80.000.000 Kegiatan lanjutan 80.000.000 Prioritas hasil analisis kebutuhan 155.500.000 Prioritas hasil analisis kebutuhan 70.000.000 Prioritas hasil analisis kebutuhan 100.000.000 Prioritas hasil analisis kebutuhan 100.000.000 Prioritas hasil analisis kebutuhan 72.000.000 Usulan Kec. 25.000.000 Usulan Kec.

100% 100% 100% 100%

91.034.350.000 100.000.000 100.000.000 150.000.000 80.000.000

20 Kec

100%

80.000.000

100%

80.000.000

6 Pelatihan Peningkatan Kinerja Aparatur Pemerintahan Terlaksananya pelatihan peningkatan desa kinerja aparatur pemerintahan desa

Sudipayung & Dempelrejo Kec Pegandon 20 Kec

100%

155.500.000

100%

150.000.000

7 Sosialisasi teknik penyusunan APBDes

Terlaksananya sosialisasi teknik penyusunan APBDes

100%

70.000.000

100%

70.000.000

8 Pengendalian dana bantuan keuangan dari Gubernur Jateng kepada pemerintah desa

Terlaksananya pengendalian dana bantuan keuangan pemerintahan desa

Kab. Kendal

100%

100.000.000

100%

100.000.000

9 Profil desa/kelurahan

Terlaksananya kegiatan profil desa/kelurahan

Kab. Kendal

100%

100.000.000

100%

100.000.000

10 Peningkatan Kesra Perangkat Desa 11 Bintek Kelembagaan Desa Terlaksananya bintek kelembagaan desa

desa Merbuh Ds. Peron 100%

72.000.000 25.000.000

100% 100%

72.000.000 25.000.000

Bapermaspemdes

V - 218

Rencana Tahun 2013 (Tahun Rencana) Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Lokasi Target Capaian Kinerja 5 Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.) APBD Kab 6 54.859.000.000 APBD Prov 7 590.000.000 APBN 8 51.100.000.000 Jumlah 9 10 106.549.000.000 Usulan Kec. Catatan Penting

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2014 Kebutuhan Target Capaian Dana/Pagu Kinerja Indikatif (Rp.) 11 100% 12 54.859.000.000

1 12 Rehab balai desa

4 Ds. Pucangrejo Kec. Pgdn, Ds. Pekuncen Kec.Pgdn, Ds. Gubugsari Kec.Pgdn, Ds. Karangmulyo Kec. Pgdn, Ds. Pegandon Kec. Pgdn, Ds. Sukomulyo Kec. Klw Sltn, Ds. Sidomakmur Kec. Klw Sltn, Ds. Penjalin Kec. Brgsg, Ds. Kertomulyo Kec.Brgsg, Ds. Sumberagung Kec. W eleri, ds. Krg Anom Kec. Weleri, Ds. Payung, Ds. Peron Kec. Lmbgn Kec. Weleri, Ds. Cepiring Kec. Cepiring, Ds. Kadilangu Kec. Kgkung, Ds. Rejosari Kec. Kgkung Ds. Tegalsari Kec. Brgsg, Ds. Plososari Kec. Patean, Ds. Putatgede Kec. Ngampel, Ds. Ngampelwetan Kec. Ngmpl, Ds. Ngampelkulon Kec. Ngampel, Ds. Ngesrep balong Kec. Lmbngn Ds. Brgsg Kec. Brgsg Ds. Magelung Kec. Klw Sltn Ds. Sumberagung Kec. W eleri Ds. Pakisan kec. Patean

13 Rehab Kantor Sekretariat Desa

665.000.000

200.000.000

865.000.000 Usulan Kec.

100%

865.000.000

14 Pembangunan Balai Desa 15 Pagar Bumi Balai Desa 16 Perbaikan pagar halaman, taman & paving

620.000.000 67.000.000 10.000.000

435.000.000 250.000.000

900.000.000 60.000.000

1.955.000.000 Usulan Kec. 377.000.000 Usulan Kec. 10.000.000 Usulan Kec. 120.000.000 Usulan Kec.

100% 100% 100%

1.955.000.000 127.000.000 10.000.000

17 Pembangunan ruang kerja perangkat

120.000.000

100%

120.000.000

Bapermaspemdes

V - 219

Rencana Tahun 2013 (Tahun Rencana) Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Lokasi Target Capaian Kinerja 5 1 unit 5,5 x 13 m 500 m2 4 x 12 m2 6 x 10 m2 96 m2 1 unit 374 m2 10 x 4 m 15 x 12 m 160 m2 120 m2 2X1X40 M 36 M2 12 x 10 m Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.) APBD Kab 6 225.000.000 185.000.000 500.000.000 150.000.000 150.000.000 250.000.000 650.000.000 250.000.000 200.000.000 400.000.000 50.000.000 300.000.000 35.000.000 60.000.000 150.000.000 26.621.500 26.621.500 26.790.000.000 1.726.350.000 APBD Prov 7 APBN 8 Jumlah 9 225.000.000 185.000.000 500.000.000 150.000.000 150.000.000 250.000.000 650.000.000 250.000.000 200.000.000 400.000.000 50.000.000 300.000.000 35.000.000 60.000.000 150.000.000 10 Mendesak Mendesak Mendesak Mendesak Mendesak Mendesak Mendesak Mendesak Mendesak Mendesak Mendesak Mendesak Mendesak Mendesak Mendesak Catatan Penting

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2014 Kebutuhan Target Capaian Dana/Pagu Kinerja Indikatif (Rp.) 11 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 12 225.000.000 185.000.000 500.000.000 150.000.000 150.000.000 250.000.000 650.000.000 250.000.000 200.000.000 400.000.000 50.000.000 300.000.000 35.000.000 60.000.000 150.000.000 26.790.000.000 1.726.350.000 26.621.500 26.621.500

1 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 1 22 21

2 Rehab Balai Kelurahan Pembangunan Gedung Sekretariat Kelurahan Rehab Kantor Kelurahan Bandengan Pembangunan Gedung sekretariat Kelurahan Pembangunan Rumah dinas Lurah Pembuatan Kantor Kelurahan Pemugaran kantor Kelurahan Kalibuntu wetan Rehab Total Balai Kantor Kelurahan Jotang Pembangunan Gedung Kelembagaan Kelurahan Jotang Rehab Kantor Kelurahan Pembuatan pagar Keliling Kelurahan Rehab balai / kantor kelurahan balok Pembangunan pagar bumi Kelurahan Pembangunan ruang arsip Kelurahan Pembuatan gedung 2 lantai untuk ruang staf kel sukodono Rehab perbaikn fasilitas lingkungan permukiman (jalan desaa) Diklat peningkatan kapasitas lembaga desa

3 Meningkatkan pelayanan masy Meningkatkan pelayanan masy Meningkatkan pelayanan masy Meningkatkan pelayanan masy Meningkatkan pelayanan masy Meningkatkan pelayanan masy Meningkatkan pelayanan masy Meningkatkan pelayanan masy Meningkatkan pelayanan masy Meningkatkan pelayanan masy Meningkatkan pelayanan masy Meningkatkan pelayanan masy Meningkatkan pelayanan masy Meningkatkan pelayanan masy Meningkatkan pelayanan masy

4 Pekauman Pekauman Bandengan Tunggulrejo Banyutowo Jetis Kalibuntu wetan Jotang Jotang Ngilir Ketapang Balok Kabondalem Kabondalem Sukodono 20 Kec

Untuk ketua RT, RW, BPD & LKMD

Kab. Kendal

Program Pemberdayaan Masyarakat Perkotaan 1 Percepatan Pembangunan Sanitasi Perkotaan bidang Pemberdayaan Masyarakat

Terlaksananya percepatan Kab. Kendal pembangunan sanitasi perkotaan bidang pemberdayaan masyarakat

100%

26.790.000.000 Usulan Kec. 1.726.350.000 Usulan Kec. 26.621.500 26.621.500 Kegiatan baru 210.395.976.500

100%

JUMLAH

74.790.126.500

6.953.000.000

128.652.850.000

158.604.915.500

Bapermaspemdes

V - 220

Rencana Tahun 2013 (Tahun Rencana) Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Lokasi 3 4 Target Capaian Kinerja 5 Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.) APBD Kab 6 APBD Prov 7 APBN 8 JUMLAH 9 10 Catatan Penting

Prakiraan Maju Rencana Th 2014 Target Capaian Kebutuhan Dana/ Kinerja Pagu Indikatif 11 12

1 1 1 1 1 25 01 25 25 01

2 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA URUSAN WAJIB KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1 Penyediaan jasa surat menyurat 2 Penyediaan jasa Komunikasi, sumber daya air dan listrik 3 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas/operasional 4 Penyediaan jasa adm. Keuangan 5 Penyediaan jasa kebersihan Kantor 6 Penyediaan ATK 7 Penyediaan barang cetakan dan Penggandaan 8 Penyediaan bahan bacaan dan Peraturan perundang undangan 9 Penyediaan Makanan dan Minuman 10 Rapat-rapat Koordinasi dan konsultasi dalam derah dan luar daerah 11 Penyusutan arsip

terkirimnya surat surat Dinas Tersedianya jasa Komunikasi, sumber daya air dan listrik Terpenuhinya jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas/operasional Terpenuhinya jasa adm. Keuangan Terpenuhinya jasa kebersihan Kantor Terpenuhinya kebutuhan ATK Tersedianya barang cetakan dan Penggandaan Tersedianya bahan bacaan dan Peraturan perundang undangan Tersedianya Makanan dan Minuman Terpenuhinya koordinasi dan konsultasi dalam daerah dan luar daerah

Diskominfo Diskominfo Diskominfo Diskominfo Diskominfo Diskominfo Diskominfo Diskominfo Diskominfo Diskominfo

1 th

665.060.000 3.500.000 75.000.000 35.000.000 60.000 4.000.000 60.000.000 15.000.000 2.500.000 20.000.000 400.000.000

665.060.000 3.500.000 75.000.000 35.000.000 60.000 4.000.000 60.000.000 15.000.000 2.500.000 20.000.000 400.000.000

100% 100%

665.060.000 3.500.000 75.000.000 35.000.000

1 th 1 th 1 th 1 th 1 th 1 th 1 th 1 th

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

60.000 4.000.000 60.000.000 15.000.000 2.500.000 20.000.000 400.000.000

Diskominfo

10 M

50.000.000 914.900.000 430.000.000 115.000.000 30.000.000 24.000.000 36.000.000 4.400.000 25.000.000 30.000.000 8.500.000 9.000.000 13.000.000 25.000.000 10.000.000 10.000.000 20.000.000 75.000.000 50.000.000 -

50.000.000 914.900.000 430.000.000 115.000.000 30.000.000 24.000.000 36.000.000 4.400.000 25.000.000 30.000.000 8.500.000 9.000.000 13.000.000 25.000.000 10.000.000 10.000.000 20.000.000 75.000.000 50.000.000

50%

50.000.000 914.900.000 430.000.000 115.000.000 30.000.000 24.000.000 36.000.000 4.400.000 25.000.000 30.000.000 8.500.000 9.000.000 13.000.000 25.000.000 10.000.000 10.000.000 20.000.000 75.000.000 50.000.000

25 02

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1 Pengadaan mobil dinas 2 Pengadaan sepeda motor operasional 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Pengadaan AC Pengadaan Laptop Pengadaan Komputer Pengadaan printer Pengadaan kursi tamu Pengadaan kursi pejabat struktural Pengadaan kursi kerja staf Pengadaan meja kerja staf Pengadaan meja rapat Pengadaan kursi lipat Pengadaan filling cabinet Pengadaan almari besi Pengadaan Rak buku/arsip Pemeliharaan berkala peralatan dan mesin

Terpenuhinya kebutuhan mobil dinas Terpenuhinya sepeda motor operasional Terpenuhinya kebutuhan AC Terpenuhinya kebutuhan Laptop Tersedianya Komputer Tersedianya printer Tersedianya kursi tamu Tersedianya kursi pejabat struktural Tersedianya kursi kerja staf Tersedianya meja kerja staf Tersedianya meja rapat Tersedianya kursi lipat Tersedianya filling cabinet Tersedianya almari besi Tersedianya Rak buku/arsip Terpenuhinya pemeliharaan berkala peralatan dan mesin Terpenuhinya pemeliharaan rutin gedung & bangunan

Diskominfo Diskominfo Diskominfo Diskominfo Diskominfo Diskominfo Diskominfo Diskominfo Diskominfo Diskominfo Diskominfo Diskominfo Diskominfo Diskominfo Diskominfo Diskominfo Diskominfo

2 Unit 7 unit 8 Unit 2 Unit 4 Unit 4 Unit 2 Unit 12 buah 15 buah 5 buah 4 buah 50 buah 5 buah 3 buah 4 buah 2 mobil & 12 spd mtr 2 buah

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

17 Pemeliharaan rutin gedung & bangunan

25 03

Program Peningkatan Disiplin Aparatur. 1 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya

Terpenuhinya kebutuhan pakaian dinas beserta kelengkapannya

Diskominfo

3 X 50 org X Rp.200000

30.000.000 30.000.000

30.000.000 30.000.000

100%

30.000.000 30.000.000

25 05

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 1 Peningkatan dan Pengembangan Sumber Daya Terlaksananya Manusia (SDM) Pendidikan,Pelatihan,Kursus, sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS

Diskominfo

25.000.000 25.000.000

25.000.000 25.000.000

100%

25.000.000 25.000.000

Dinas Komunikasi dan Informatika

V - 221

Rencana Tahun 2013 (Tahun Rencana) Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Lokasi 3 4 Diskominfo Diskominfo 3 org PTT Target Capaian Kinerja 5 Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.) APBD Kab 6 115.000.000 85.000.000 30.000.000 APBD Prov 7 APBN 8 JUMLAH 9 115.000.000 85.000.000 30.000.000 1.226.000.000 150.000.000 996.000.000 10 Catatan Penting

Prakiraan Maju Rencana Th 2014 Target Capaian Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif Kinerja 11 100% 100% 12 115.000.000 85.000.000 30.000.000

1 1 25 07

Program Peningkatan Pelayanan dan Kinerja Aparatur Pemerintah 1 Peningkatan kinerja dan pelayanan aparatur Meningkatnya kinerja dan pelayanan aparatur 2 Penunjang pelaksanaan pekerjaan perkantoran Terpenuhinya tenaga penunjang pelaksanaan pekerjaan perkantoran Program Pengembangan Komunikasi,Informasi dan media massa 1 Monitoring,evaluasi dan Pelaporan pelaksanaan Terselenggaranya monitoring,evaluasi Simkab dan Pelaporan pelaksanaan Simkab 2 Pengembangan jaringan Komputer dan Terpenuhinya pengembangan jaringan Telekomunikasi di Desa Komputer dan Telekomunikasi di Desa 3 Pendataan dan pembinaan media tradisional; 4 Inventarisasi & Pengembangan media komunikasi & Informasi ( media komunikasi di Kendal) Terlaksananya pendataan dan pembinaan media tradisional; Terselenggaranya Inventarisasi & Pengembangan media komunikasi & Informasi ( media komunikasi di Kendal)

25 15

1.226.000.000 150.000.000 996.000.000

60% 50%

1.226.000.000 150.000.000 996.000.000

Kab.Kendal

50.000.000 30.000.000

50.000.000 30.000.000

100% 100%

50.000.000 30.000.000

25 16

25 17

Program Pengkajian dan penelitian bidang komunikasi dan informatika 1 Pengkajian dan penelitian bidang informasi dan Terlaksananya pengkajian dan komunikasi ( warnet) penelitian bidang informasi dan komunikasi (warnet) 2 Penyusunan dasar hukum,aturan- aturan dan pedoman Terlaksananya penyusunan dasar tentang TIK hukum,aturan- aturan dan pedoman tentang TIK . Program Fasilitasi peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi 1 Pelatihan SDM dalam bidang Pelayanan informasi Pengiriman personil untuk mengikuti publik pelatihan dalam bidang Pelayanan informasi publik 2 Pendidikan,Pelatihan dan Bintek SDM aparatur Pengiriman Personil untuk Mengikuti dibidang Tehnologi Informasi dan Komunikasi Pendidikan,Pelatihan dan Bintek SDM aparatur dibidang Tehnologi Informasi dan Komunikasi 3 Penyelenggaraan Workshop e Govermmen dan IT Terselenggaranya W orkshop e Govermmen dan IT 4 Pengembangan sarana dan Prasarana laboratorium Tersedianya sarana dan Prasarana komputer laboratorium komputer Program Kerja sama informasi dan media masa 1 Penyebarluasan informasi (PSPP) penyelenggaraan pemerintah daerah 2 Penyebarluasan informasi yang bersifat penyuluhan bagi masyarakat 3 Fasilitasi Kegiatan Dokumentasi dan informasi publik

110.000.000 85.000.000

110.000.000 85.000.000

100%

115.000.000 90.000.000

25.000.000

25.000.000

100%

25.000.000

Kab.Kendal

75 org

360.000.000 65.000.000

360.000.000 65.000.000

50%

360.000.000 65.000.000

125.000.000

125.000.000

85%

125.000.000

70.000.000 100.000.000

70.000.000 100.000.000 250.000.000 20.000.000

75% 100%

70.000.000 100.000.000

25 18

Tersosialisasinya informasi terkait penyelenggaraan pemerintahan daerah Terlaksananya penyebarluasan informasi kepada masyarakat Tersedianya dokumentasi dan informasi publik

Kab.Kendal

250.000.000 20.000.000

100%

250.000.000 20.000.000

Kab.Kendal Kab.Kendal

85.000.000 95.000.000

85.000.000 95.000.000

100% 100%

85.000.000 95.000.000

Dinas Komunikasi dan Informatika

V - 222

Rencana Tahun 2013 (Tahun Rencana) Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Lokasi 3 4 Kab. Kendal Target Capaian Kinerja 5 Tersedianya Dokumen Strategis Pembangunan Sanitasi Perkotaan (PHRA, Buku Putih, SSK) Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.) APBD Kab 6 50.000.000 APBD Prov 7 APBN 8 JUMLAH 9 50.000.000 10 Catatan Penting

Prakiraan Maju Rencana Th 2014 Target Capaian Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif Kinerja 11 12 50.000.000

Tersosialisasinya dan terfasilitasinya 4 Dukungan Program Nasional Percepatan Pembangunan Sanitasi Perkotaan Bidang Komunikasi kegiatan perencanaan dan Informasi

25 19

. Program Optimalisasi Pemanfaatan Tehnologi Informasi 1 Penyediaan Layanan Informasi melalui Tehnologi Tersedianya Layanan Informasi melalui Informasi dan Komunikasi Tehnologi Informasi dan Komunikasi 2 Pengelolaan dan Pengembangan website 3 Pengadaan dan Pengelolaan Akses internet Pemkab.Kendal Pengembangan dan Pengelolaan Komunikasi Informasi Kab. Kendal Terkelolanya website Terkelolanya akses internet Pemkab. Kendal Peningkatnya pengembangan dan pengelolaan informasi Kab. Kendal

1.707.480.000 200.000.000

1.707.480.000 200.000.000

100%

1.707.480.000 200.000.000

SKPD Masyarakat & SKPD

150.000.000 450.000.000 907.480.000

150.000.000 450.000.000 907.480.000

60% 50% 100%

150.000.000 450.000.000 907.480.000

25 20

Program Peningkatan Layanan Komunikasi 1 Pemasangan jaringan desa online

Terpasangnya jaringan internet

2 Pengadaan radio komunikasi desa 3 Penambahan jaringan telepon

Tersedianya radio komunikasi desa Peningkatan jaringan telepon

4 Pengadaan antena telepon

Tersedianya antena telepon

Ds. Tamanrejo, Sukorejo Ds. Sukodadi, Singorojo Ds. Cening, Singorojo Ds. Ngesrep balong, Limbangan Ds. Peron, Limbangan Ds. Tamanrejo, Limbangan Ds. Tamanrejo, Sukorejo Ds. Margosari, Limbangan Ds. Magelung, Kaliwungu Selatan Ds. Gondang, Kec. Limbangan

6 desa

205.000.000 120.000.000

205.000.000 120.000.000 -

100%

205.000.000 120.000.000

1 desa 2 desa 10.000.000 50.000.000 10.000.000 50.000.000 100% 100% 10.000.000 50.000.000

1 desa

25.000.000

25.000.000

100%

25.000.000

25 21

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 1 Penyusunan laporan capaian Kinerja dan Ikhtisar Tersusunnya laporan capaian Kinerja realisasi kinerja SKPD dan Ikhtisar realisasi kinerja SKPD 2 Penyusunan laporan keuangan semesteran Tersusunnya laporan keuangan semesteran 3 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun Tersusunnya Pelaporan Keuangan Akhir Tahun JUMLAH

Diskominfo Diskominfo

29.500.000 15.000.000 7.500.000 7.000.000 5.637.940.000

29.500.000 15.000.000 7.500.000 7.000.000

100% 100% 100%

29.500.000 15.000.000 7.500.000 7.000.000 5.642.940.000

5.637.940.000

Dinas Komunikasi dan Informatika

V - 223

Rencana Tahun 2013 (Tahun Rencana) Kode Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Lokasi 1 1 1 1 1 26 01 26 26 01 2 KANTOR PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH URUSAN WAJIB PERPUSTAKAAN Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1 Kegiatan Penyediaan jasa surat menyurat 2 Kegiatan Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 3 Kegiatan Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 4 Kegiatan Penyediaan jasa kebersihan kantor 5 Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor 3 4 Target Capaian Kinerja 5 Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.) APBD Kab 6 APBD Prov 7 APBN 8 JUMLAH 9 10 Catatan Penting

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2014 Kebutuhan Target Capaian Dana/Pagu Kinerja Indikatif 11 12

tersedianya perangko, materai dan benda pos lainnya tersedianya biaya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik kendaraan dinas/ operasional dalam kondisi baik dan siap digunakan terciptanya lingkungan kantor yang bersih tersedianya kebutuhan alat tulis kantor

KPAD KPAD KPAD KPAD KPAD KPAD KPAD KPAD

1 1 1 1 1 1 1 1

3.384.544.000 471.600.000 3.600.000 35.000.000 30.000.000 30.000.000 30.000.000 24.000.000 144.000.000 175.000.000 2.357.000.000 80.000.000

3.384.544.000 471.600.000 3.600.000 35.000.000 30.000.000 30.000.000 30.000.000 24.000.000 144.000.000 175.000.000 2.357.000.000 80.000.000

1 1 1 1 1 1 1 1

1.227.825.600 542.340.000 4.140.000 40.250.000 34.500.000 34.500.000 34.500.000 27.600.000 165.600.000 201.250.000 31.050.000

26 02

26 03

1 1

26 05 26 06

26 07

26 15

6 Kegiatan Penyediaan barang cetakan dan tersedianya barang cetakan dan penggandaan penggandaan 7 Kegiatan Penyediaan makanan dan minuman tersedianya makanan dan minuman 8 Kegiatan Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar keikutsertaan rapat koordinasi dan daerah konsultasi keluar daerah Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur 1 Kegiatan Pengadaan aset peralatan dan mesin tersedianya peralatan dan mesin perkantoran (Pemadam kebakaran, korden, Software OS W indows) tersedianya depo arsip (18m x 12 m) x 3 2 Pengadaan aset gedung dan bangunan lantai 3 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Mesin Peralatan dan Mesin Perkantoran yang dapat bekerja dengan baik 4 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung dan Bangunan terpeliharanya gedung dan bangunan Program Peningkatan disiplin aparatur 1 Kegiatan Pengadaan pakaian dinas beserta tersedianya pakaian dinas beserta kelengkapannya kelengkapannya Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 1 Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal adanya peningkatan kualitas SDm Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 1 Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan tersusunnya LAKIP SKPD Ikhtisar Kinerja SKPD 2 Kegiatan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun tersusunnya laporan keuangan akhir tahun Program Peningkatan Pelayanan dan Kinerja Aparatur Pemerintahan 1 Peningkatan Kinerja dan Pelayanan Aparatur Meningkatnya Kinerja dan Pelayanan Aparatur 2 Peningkatan Kinerja dan Pelayanan Administrasi Meningkatnya Kinerja dan Pelayanan Perkantoran Administrasi Perkantoran 3 Penunjang Pelaksanaan Pekerjaan Perkantoran Terpenuhinya Pelaksanaan Pekerjaan Perkantoran Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan 1 Supervisi, pembinaan dan stimulasi pada Pembinaan perpustakaan perpustakaan umum, perpustakaan khusus, perpustakaan sekolah dan perpustakaan masyarakat

KPAD

KPAD KPAD KPAD KPAD

1 1 1 1

2.250.000.000 9.000.000 18.000.000 4.050.000 4.050.000 18.000.000 18.000.000 10.614.000 6.306.000 4.308.000 137.280.000 108.000.000 6.000.000 23.280.000 160.000.000 15.000.000

2.250.000.000 PRIORITAS 9.000.000 18.000.000 4.050.000 4.050.000 18.000.000 18.000.000 10.614.000 6.306.000 4.308.000 137.280.000 108.000.000 6.000.000 23.280.000 160.000.000 15.000.000 PRIORITAS

1 1 1 1 10.350.000 20.700.000 4.657.500 4.657.500 20.700.000 20.700.000 12.206.100 7.251.900 4.954.200 157.872.000 124.200.000 6.900.000 26.772.000 195.250.000 17.250.000

KPAD KPAD KPAD

1 1 1

1 1 1

KPAD KPAD KPAD

1 1 1

1 1 1

KPAD

Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah

V - 224

Rencana Tahun 2013 (Tahun Rencana) Kode Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Lokasi 1 2 2 Penyediaan bantuan pengembangan perpustakaan dan minat baca di daerah 3 Pemberian bantuan buku @ Rp. 2.500.000,- utk Taman bacaan Kelurahan Kebondalem Kec. Kendal, 2 Desa di Kec. Kaliwungu, Perpustakaan Masjid desa Nolokerto Kec. Kaliwungu, Perpustakaan Desa Cening Kec. Singorojo, TBM Al-Amanah dsn Singorojo Kec. Singorojo, Perpustakaan ds. TAmanrejo Kec. Limbangan dan Perpustakaan Masjid Baitussalam Ds.Tabet Kec. Limbangan 4 Kab. Kendal Target Capaian Kinerja 5 1 Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.) APBD Kab 6 20.000.000 APBD Prov 7 APBN 8 JUMLAH 9 10 20.000.000 PRIORITAS Catatan Penting

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2014 Kebutuhan Target Capaian Dana/Pagu Kinerja Indikatif 11 1 12 30.000.000

3 Penyediaan bantuan pengembangan perpustakaan dan minat baca di daerah 4 Publikasi dan sosialisasi minat dan budaya baca 5 Penyediaan bahan pustaka perpustakaan umum daerah 6 Monitoring, evaluasi dan pelaporan 1 1 24 15 24 16

Pemberian bantuan 2 unit rak buku Kab. Kendal Perpustakaan Desa Cening Kec. Singorojo Penerbitan buletin perpustakaan KPAD Pengadaan 3000 eksemplar buku untuk KPAD perpustakaan umum dan keliling Monitoring hasil bintek perpustakaan ke KPAD 30 perpustakaan KPAD KPAD

5.000.000

5.000.000 PRIORITAS

10.000.000

1 1

15.000.000 90.000.000

15.000.000 PRIORITAS 90.000.000 PRIORITAS

1 1

17.250.000 103.500.000

15.000.000 75.000.000 75.000.000 81.000.000 30.000.000

15.000.000 PRIORITAS 75.000.000 75.000.000 PRIORITAS 81.000.000 30.000.000 PRIORITAS

17.250.000 86.250.000 86.250.000 97.000.000 34.500.000

1 1

24 17 24 18

Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan 1 Pengadaan sarana penyimpanan Pengadaan rak arsip sejumlah 30 rak Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah 1 Pengadaan sarana pengolahan dan penyimpanan Pemberian bantuan sarana pengolahan arsip dan penyimpanan arsip serta pembenahan arsip 18 desa di Kabupaten Kendal dan 14 desa di Kec. Pageruyung Pemberian bantuan Filling Kabinet untuk Kel. Sukodono Kec.Kendal, Desa Singorojo Kec. Singorojo, Desa Cacaban Kec. Singorojo, Desa Ngesrepbalong Kec. Limbangan, Desa Jawisari Kec. Limbangan dan Desa Tamanrejo Kec. Limbangan 2 Pendataan dan penataan dokumen/arsip daerah Penyusutan arsip SKPD Program Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Kerasipan 1 Pemeliharaan rutin/berkala arsip daerah Pemeliharaan arsip di depo arsip Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi 1 Sosialisasi/penyuluhan kearsipan di lingkungan Bimbingan Teknis bagi pengelola arsip instansi pemerintah/swasta di 20 Kecamatan dan 20 Kelurahan di Kecamatan Kendal JUMLAH

1 1

1 1

Kab. Kendal

21.000.000

21.000.000 PRIORITAS

28.000.000

KPAD KPAD KPAD

1 1 1

30.000.000 30.000.000 30.000.000 40.000.000 40.000.000

30.000.000 PRIORITAS 30.000.000 30.000.000 PRIORITAS 40.000.000 40.000.000 PRIORITAS

1 1 1

34.500.000 34.500.000 34.500.000 46.000.000 46.000.000

3.384.544.000

3.384.544.000

2.455.651.200

Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah

V - 225

Rencana Tahun 2013 (Tahun Rencana) Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Lokasi 3 4 Target Capaian Kinerja 5 Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.) APBD Kab 6 APBD Prov 7 APBN 8 JUMLAH 9 10 Catatan Penting

Prakiraan Maju Rencana Th 2014 Target Capaian Kebutuhan Dana/ Kinerja Pagu Indikatif 11 12

1 2 2 2 2 01 01 01 01 01

DINAS PERTANIAN, PETERNAKAN, PERKEBUNAN, DAN KEHUTANAN URUSAN PILIHAN PERTANIAN Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1 Penyediaan Surat Menyurat Tersedianya jasa surat menyurat 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Tersedianya jasa komunikasi, sumber Listrik daya air, dan listrik 3 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Tersedianya jasa pemeliharaan dan Kendaraan Dinas/Operasional perijinan kendaraan dinas/operasional 4 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Tersedianya jasa kebersihan kantor 5 Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya alat tulis kantor 6 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Tersedianya barang cetakan dan penggandaan 7 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Tersedianya bahan bacaan dan undangan peraturan perundang-undangan 8 Penyediaan Makanan dan Minuman Tersedianya makanan dan minuman 9 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah Tesedianya surat perintah perjalanan dan Luar daerah dinas Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1 Pengadaan Aset Peralatan dan Mesin 2 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Mesin 3 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung dan Bangunan 4 Pemeliharaan Rutin/Berkala Aset Tetap Lainnya

DP3K DP3K DP3K DP3K DP3K DP3K DP3K DP3K DP3K

12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan

508.000.000 2.500.000 68.800.000 20.000.000 7.500.000 59.000.000 24.000.000 2.200.000 39.000.000 285.000.000

508.000.000 2.500.000 68.800.000 20.000.000 7.500.000 59.000.000 24.000.000 2.200.000 39.000.000 285.000.000

12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan

508.000.000 2.500.000 68.800.000 20.000.000 7.500.000 59.000.000 24.000.000 2.200.000 39.000.000 285.000.000

01 02

Adanya pengadaan peralatan gedung kantor Terpeliharanya peralatan dan mesin Terpeliharanya gedung dan bangunan

DP3K DP3K DP3K

12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan

283.000.000 125.000.000 30.000.000 113.000.000 15.000.000

283.000.000 125.000.000 30.000.000 113.000.000 15.000.000

12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan

283.000.000 125.000.000 30.000.000 113.000.000 15.000.000

Terpeliharanya aset tetap lainnya secara DP3K rutin

01 03

Program Peningkatan Disiplin Aparatur 1 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya

Adanya pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya

DP3K

115 stel

17.250.000 17.250.000

17.250.000 17.250.000

115 stel

17.250.000 17.250.000

01 05

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 1 Bintek Implementasi Peraturan Perundang-undangan Jumlah bintek yang diikuti Program Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 1 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Iktisar Jumlah capaian kinerja dan iktisar Realisasi Kinerja SKPD realisasi kinerja 2 Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran Jumlah laporan keuangan yang terealisasi

DP3K

20 kali

20.000.000 20.000.000 11.500.000 1.500.000 10.000.000

20.000.000 20.000.000 11.500.000 1.500.000 10.000.000

25 kali

20.000.000 20.000.000 11.500.000 1.500.000 10.000.000

01 06

DP3K DP3K

30 bendel 40 bendel

30 bendel 50 bendel

01 07

Program Peningkatan Pelayanan dan Kinerja Aparatur Pemerintah 1 Peningkatan Kinerja dan Pelayanan Administrasi Adanya tunjangan untuk peningkatan DP3K Perkantoran kinerja dan pelayanan administrasi perkantoran 2 Penunjang Pelaksanaan Pekerjaan Perkantoran Adanya honorarium untuk pegawai tidak DP3K tetap (honorer) Program Peningkatan Kesejahteraan Petani 1 Pelatihan Petani dan Pelaku Agribisnis - Proyek usaha Agro bisnis Pedesaan 2 Peningkatan Kemampuan Lembaga Petani (P3A/GP3A)

12 bulan

193.000.000 153.000.000

193.000.000 153.000.000

12 bulan

193.000.000 153.000.000

12 bulan

40.000.000

40.000.000

12 bulan

40.000.000

01 15

345.000.000 Terlaksananya kegiatan agribisnis Peningkatan produksi Kab. Kendal Ds. Tabet 1 Keg 90.000.000

75.000.000 -

7.538.300.000

Terlaksananya Kegiatan pengembangan Kab. Kendal P3A/GP3A

7.958.300.000 90.000.000 Usulan kec. -

6.971.950.000 90.000.000

770.000.000

Dinas Pertanian, Peternakan, Perkebunan dan Kehutanan

V - 226

Rencana Tahun 2013 (Tahun Rencana) Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Lokasi 3 4 Desa Cening kec. Singorojo, Ds Sukomulyo Kec Kalsel, ds. Kalirejo kec. Kangkung, Desa Gondang, Kedungboto, peron kec. Limbangan Ds. Kaliputih ,Ds. Singorojo, ds Cening, ds Cacaban kec. Limbangan 2 Kecamatan di Kab. Kendal Target Capaian Kinerja 5 5 kelompok tani Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.) APBD Kab 6 60.000.000 APBD Prov 7 APBN 8 400.000.000 JUMLAH 9 10 460.000.000 Usulan kec. Catatan Penting

Prakiraan Maju Rencana Th 2014 Target Capaian Kebutuhan Dana/ Kinerja Pagu Indikatif 11 12

1 -

2 Peningkatan Kemampuan Lembaga Petani

Bantuan & pengembangan PUAP

3 kelompok tani

300.000.000

300.000.000 Usulan kec.

3 Fasilitasi Peningkatan Kemampuan Kelompok Tani melalui SLPHT Pengendalian Hama Ulat

Terlaksananya kegiatan SLPHT untuk meningkatkan kemampuan kelompok tani

2 kegiatan 50 orang

50.000.000

50.000.000

2 kegiatan 50 orang

100.000.000

4 Pengembangan Agribisnis

Terlaksananya pertemuan teknis pertembakauan/ percengkehan per tahunnya

Desa Cening 1 kegiatan 40 petani kec. Singorojo, Kab Kendal

50.000.000

50.000.000 Usulan kec. -

15 gapoktan

50.000.000

Bibit cengkeh

Desa Pakisan Terlaksananya pembinaan dan Kab Kendal pemberdayaan kelompok tani Terlaksanya kegiatan peningkatan Kab Kendal kelembagaan kelompok P3A/GP3A Terlaksananya SLPTT komoditas aneka Kab. Kendal tanaman kacang dan umbi beserta pelaporannya

5 Water Resources and Irrigation Sector Management Program (WISMP) 6 Penunjang W ISMP 7 Pengelolaan Produksi Tanaman Aneka Kacang dan Umbi (TP)

1 kelompok tani, 2.000 pohon 1 paket 5 Kelompok tani 1.000 Ha

50.000.000 441.950.000 45.000.000 250.000.000

50.000.000 Usulan kec. 441.950.000 Hibah dari pusat 45.000.000 250.000.000

1 paket 5 Kelompok 1.000 Ha

441.950.000 100.000.000 250.000.000

Demplot kacang tanah unggulan 8 Pengelolaaan Produksi Tanaman Serealia (TP) Terlaksananya SLPTT komoditas serealia beserta pelaporan kegiatannya

Desa Brangsong 50 petani , Kec. Brangsong 15Ku/Ha 8,905 Ha Kab. Kendal (Usulan musrenbang (Sukorejo, Singorojo, Patean, ngampel, Limbangan, kangkung, & Brangsong

75.000.000

150.000.000

225.000.000 Usulan kec. -

50 petani , 15Ku/Ha 8,905 Ha

225.000.000 2.485.000.000

Dinas Pertanian, Peternakan, Perkebunan dan Kehutanan

V - 227

Rencana Tahun 2013 (Tahun Rencana) Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Lokasi 3 4 Target Capaian Kinerja 5 Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.) APBD Kab 6 APBD Prov 7 APBN 8 500.000.000 JUMLAH 9 10 500.000.000 Usulan kec. Catatan Penting

Prakiraan Maju Rencana Th 2014 Target Capaian Kebutuhan Dana/ Kinerja Pagu Indikatif 11 12

1 -

2 SLPTT & Bantuan Benih Jagung unggulan

Bantuan benih padi dan jagung SLPTT & Bantuan benih padi unggulan

Peningkatan produksi

Ds Purwokerto 7.500 kg kec. Brangsong, ds Ngresep Balong kec. Limbangan, desa Singorojo, Kertosari, Kaliputih, Getas Kec. Singorojo, Desa Sukodadi kec. Kangkung, desa Ngadiwarno kec. Sukorejo, ds Gebangan, ds Surokonto Wetan, ds Petung, ds Krikil, ds Pagergunung, ds Ds.Pucakwangi Ngsrblng 500 kg Singorojo, Kertosari, Kec. Singorojo, Sukodadi kec. Kangkung , Plososari Patean, Ngadiwarno Sukorejo, Purwokerto Brangsong, Mlatiharjo kec. Patean Parakansebaran 2 unit ,Getasblawong Surokonto 12 unit Wetan, Surokonto Kulon, Parakansebaran , Getasblawong, Gebangan, Tambahrejo, Gondoharum, Pageruyung, Krajan kulon, 3 desa Kutoharjo, Nolokerto kec Kaliwungu

35.000.000 500.000.000

35.000.000 Usulan kec. 500.000.000 Usulan kec.

SLPTT Padi Hibrida

Pengembangan padi hibrida dan peningkatan produksi padi Peningkatan produksi padi

100.000.000

100.000.000 Usulan kec. 200.000.000 Usulan kec.

SLPTT Padi Non Hibrida

200.000.000

Bantuan Pupuk dan Benih unggul

Terwujudnya peningkatan produksi

150.000.000

150.000.000 Usulan kec.

Dinas Pertanian, Peternakan, Perkebunan dan Kehutanan

V - 228

Rencana Tahun 2013 (Tahun Rencana) Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Lokasi 3 Terlaksananya kegiatan pemberdayaan penangkaran benih beserta penyaluran benih ke kawasan SLPTT dan Non SLPTT 4 Target Capaian Kinerja 5 Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.) APBD Kab 6 APBD Prov 7 APBN 8 2.500.000.000 JUMLAH 9 2.500.000.000 10 Catatan Penting

Prakiraan Maju Rencana Th 2014 Target Capaian Kebutuhan Dana/ Kinerja Pagu Indikatif 11 244,375 Kg 12

2 9 Pengelolaan Sistem Penyediaan Benih Tanaman Pangan (TP)

Pengadaan bibit padi unggul

10 Penanganan Pasca Panen Tanaman Pangan (TP)

Bantuan Alat Mesin Perontok Padi Bantuan Alat Mesin Pipil Jagung

244,375 Kg Kab. Kendal (Usulan musrenbang (Sukorejo, Singorojo, Patean, ngampel, Limbangan, kangkung, & Peningkatan produksi padi Ds. Pagertoyo 10,000 kg kec. Limbangan, desa Cening, Getas kec. Singorojo, 5 Terlaksananya kegiatan penanganan Kab. pasca panen dan bantuan sarpras pasca Kendal/usulan panen musrenbang Kec. Plantungan dan Singorojo, kota kendal Desa Singorojo 1 unit Desa Singorojo, 3 unit Desa cacaban kec Singorojo, Desa Sukodono kec kota Kendal Kab. Kendal 1 paket

1.000.000.000

1.000.000.000 Usulan kec.

100.000.000

100.000.000

300.000.000

25.000.000 75.000.000

25.000.000 Usulan kec. 75.000.000 Usulan kec.

11 Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya pada Ditjen Terlaksananya kegiatan administrasi Tanaman Pangan (TP) kegiatan tugas perbantuan tanaman pangan 12 Peningkatan Produksi, Produktivitas, dan Mutu Produk Terlaksananya kegiatan pengembangan Kab. Tanaman Buah Berkelanjutan (TP) kawasan buah dan SL GAP Kendal/usulan musrenbang (Limbangan, Kaliwungu, Sukorejo, Plantungan, ) - Pengembangan Tanaman Jambu Merah Terwujudnya peningkatan produksi Krajankulon, Sumberejo, Karangtengah Kec Kaliwungu - Rehabilitasi tanaman buah - buahan Peningktn produksi Ds. Peron, pakis, Sumber rahayu, Ngresep balong Kec. Limbangan 13 Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya pada Ditjen Terlaksananya kegiatan administrasi Kab. Kendal Hortikultura (TP) kegiatan tugas perbantuan ditjen hortikultura 2 01 16 Program Peningkatan Ketahanan Pangan 1 Penanganan Pasca Panen dan Pengolahan Hasil Pertanian/Perkebunan - Mesin Penggilingan Kopi

100.000.000

100.000.000

1 paket

100.000.000

108 Ha, 1 Lembaga

1.350.000

1.350.000

108 Ha, 1 Lembaga 2.000.000.000

3 keg 3 desa

300.000.000

300.000.000 Usulan kec.

5 desa 5 keg

350.000.000

350.000.000 Usulan kec.

1 paket

60.000.000

60.000.000

1 paket

60.000.000

2.185.000.000 Terlaksananya bantuan alat alat pertanian pasca panen Meningkatkan pendapatan Kab. Kendal 1 paket 60.000.000

1.700.000.000

3.885.000.000 60.000.000 Usulan kec.

1 paket

926.650.000 315.000.000

Desa Kediten, 2 unit Kec. Plantungan

Dinas Pertanian, Peternakan, Perkebunan dan Kehutanan

V - 229

Rencana Tahun 2013 (Tahun Rencana) Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Lokasi 3 Tersedianya prasarana pertanian yg memadai 4 Target Capaian Kinerja 5 Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.) APBD Kab 6 150.000.000 APBD Prov 7 APBN 8 200.000.000 JUMLAH 9 10 350.000.000 Usulan kec. Catatan Penting

Prakiraan Maju Rencana Th 2014 Target Capaian Kebutuhan Dana/ Kinerja Pagu Indikatif 11 12

1 Bantuan Traktor

Peralatan Olah Tembakau Bantuan alat Pengelolaan Pasca Panen Kopi

Meningkatkan perekonomian petani tembakau Keterampilan petani

Bantuan pompa air

2 Penyusunan Data Base Potensi Produksi Pertanian, Peternakan, Perkebunan, dan Kehutanan 3 Penyediaan Prasarana dan Sarana Balai Benih dan Laboratorium 4 Penunjang Kegiatan Penyediaan Prasarana dan Sarana 5 Pemurnian Benih tembakau Unggul Kendal

Tersedianya data statistik yang up to date

Pengadaan Sarana Produksi (Alsintan)

Terlaksananya pembangunan laboratorium balai benih tingkat kabupaten DP3K 1 paket Terlaksananya kegiatan penunjang pembangunan Kantor UPTD dan Laboratorium UPTD Terlaksananya Demplot pemurnian Kab. Kendal 1 kegiatan benih tembakau unggul kendal / bantuan alat pertanian Desa Brangsong 1 kegiatan Terlaksananya Pengembangan tanaman Kab. Kendal jambu merah & Rehabilitasi Tanaman buah-buahan Terwujudnya peningkatan produksi Desa Kutoharjo

Kel. Sukodono 15 unit kec Kota Kendal, Desa Gonoharjo, ds Pagertoyo, ds Ngresepbalong, ds Limbangan, ds Tambahsari, ds Pagerwojo Kec. Limbangan, Ds Dempelrejo Kec. Ngampel, ds Terate mulyo kec. Weleri, ds Sukomulyo , ds Protomulyo Kec. Kaliwungu sel., ds Merbuh, ds Desa alat pasca panen Ngargosari Ds. Limbangan, 3 unit d Sumberahayu kec Limbangan , desa Kediten kec. Plantungan Desa Mojo, 20 unit Tejorejo Kec. Ringinarum, ds sukodono Kec Kota Kendal, ds Wonorejo, Sumberejo, Nolokerto kec. Kaliwungu, ds Purwokerto kec. Brangsong Kab. Kendal 1 kegiatan (75 buku statistik, 15 buku, dan 5 CD) DP3K 1 kegiatan

15.000.000 90.000.000 -

15.000.000 Usulan kec. 90.000.000 Usulan kec.

500.000.000

500.000.000 Usulan Reses Anggota DPRD

120.000.000

120.000.000

150.000.000

1.500.000.000

1.650.000.000

1 kegiatan (75 buku statistik, 15 buku, dan 5 1 kegiatan

90.000.000

1.650.000

75.000.000

75.000.000

1 paket

75.000.000

100.000.000

100.000.000

1 kegiatan

100.000.000

50.000.000 -

6 Pengembangan Komoditas Unggul Lokal

2 kegiatan di 2 lokasi 1 keg 75.000.000

50.000.000 Usulan kec. -

2 paket

40.000.000

Pengembangan Tanaman Jambu Merah

75.000.000 Usulan kec.

Dinas Pertanian, Peternakan, Perkebunan dan Kehutanan

V - 230

Rencana Tahun 2013 (Tahun Rencana) Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Lokasi 3 Peningktn produksi Terlaksananya kegiatan dan peningkatan produksi bibit unggul (mangga arumanis, jeruk,ace , dll) Terwujudnya peningkatan produksi 4 Ds. Gonoharjo Kab, Kendal 1 keg 4 kegiatan di 4 lokasi 1 keg 100.000.000 Target Capaian Kinerja 5 Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.) APBD Kab 6 75.000.000 APBD Prov 7 APBN 8 JUMLAH 9 10 75.000.000 Usulan kec. Catatan Penting

Prakiraan Maju Rencana Th 2014 Target Capaian Kebutuhan Dana/ Kinerja Pagu Indikatif 11 12

1 -

2 Rehabilitasi tanaman buah - buahan

7 Pengembangan Komoditas Unggulan di Kawasan Tembakau Bantuan bibit mangga unggulan

4 keg

155.000.000

Pengadaan bibit pete

Kesejahteraan petani

Pengadaan bibit rambutan/ace

Kesejahteraan petani

8 Diversifikasi usaha tani Perkebunan non Tembakau

Terlaksananya kegiatan dan peningkatan produksi bibit unggul

SL & Bantuan bibit karet

Kesejahteraan petani

Bantuan Bibit Cengkeh

Kesejahteraan petani

Bibit Kakao

Meningkatkan pendapatan

Desa Karangtengah, Sarirejo, Krajan kulon, Sumberejo, Mororejo Kec. Kaliwungu., Tamanrejo kec. Limbangan, Sukorejo Kec. Sukorejo Desa Kutoharjo, krajan kulon, Mororejo, kumpulrejo, Kec. Kaliwungu, Sukorejo kec. Sukorejo Desa Kutoharjo, krajan kulon, Mororejo, kumpulrejo, Kec. Kaliwungu, Boja Kec. Boja, Sukorejo kec. Sukorejo Kab, Kendal (Usulan musrenbang Kec. Kaliwungu, Limbangan, Plantungan, ) Ds. Tamanrejo, Peron, Sumberrahayu, Cening, Pakis, Ngresep balong, Kec. Limbangan, Kaliputih Kec. Singorojo Desa Cacaban Kec Singorojo & Plososari Kec Patean 7 desa di Kec. Plantungan

100.000.000 Usulan kec.

1 keg

75.000.000

75.000.000 Usulan kec.

1 keg

150.000.000

150.000.000 Usulan kec.

2 keg

2 keg

150.000.000

1 keg

200.000.000

200.000.000 Usulan kec.

1 keg

50.000.000

50.000.000 Usulan kec.

1 keg

150.000.000

150.000.000 Usulan kec.

Dinas Pertanian, Peternakan, Perkebunan dan Kehutanan

V - 231

Rencana Tahun 2013 (Tahun Rencana) Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Lokasi 3 4 Target Capaian Kinerja 5 Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.) APBD Kab 6 130.000.000 60.000.000 APBD Prov 7 APBN 8 JUMLAH 9 130.000.000 60.000.000 10 Catatan Penting

Prakiraan Maju Rencana Th 2014 Target Capaian Kebutuhan Dana/ Kinerja Pagu Indikatif 11 1 kegiatan 12 130.000.000 60.000.000

1 2 01 01

2 Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi 1 Pameran Hortikultura dan Kabi Herbal

01 01

Terlaksananya promosi /pameran hortikultura dan kabi herbal tingkat jateng 2 Sosialisasi dan Pengenalan Hasil Produksi Terlaksananya sosialisasi dan Pertanian/Perkebunan Unggul Daerah pengenalan hasil produksi melalui partisipasi pameran produksi (PSPP tingkat Kabupaten) Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan 1 Pengendalian Hama Terpadu Tanaman Tembakau Terlaksananya kegiatan SLPHT Melalui SLPHT - SLPHT Tanaman Padi Keterampilan petani

Soropadan Kec. 1 kegiatan Temanggung Kab. Kendal 1 kegiatan

70.000.000

70.000.000

1 kegiatan

70.000.000

310.000.000 Kab. Kendal 2 kegiatan 110.000.000

310.000.000 110.000.000 Usulan kec.

2 keg

470.000.000 160.000.000

Ds. Limbangan, 2 keg 80 petani ds Pagertoyo kec. Limbangan Kab. Kendal Desa Cening 5 Ku/Ha 1 kegiatan 3 kegiatan 2 lokasi (1 lokasi 1 Ha) 2 lokasi

2 Pembinaan Pertanian Organik Pangan Pengadaan Pupuk Organik 3 Pembinaan Pertanian Organik Hortikultura 4 Budidaya Tanaman Tembakau Rendah Nikotin dan Ramah Lingkungan Permohonan Bantuan Sprayer (Alat Semprot) Pertanian Kelompok Tani ARGO TANI

Terlaksananya kegiatan demplot padi/jagung/kedelai organik

50.000.000 50.000.000 50.000.000 Usulan kec. 50.000.000 -

60.000.000

Terlaksananya kegiatan demplot sayuran organik Terlaksananya kegiatan kaji terap tanaman tembakau rendah nikotin dan ramah lingkungan

Kab. Kendal Kab. Kendal

3 kegiatan 4 unit 4 Ha

50.000.000 200.000.000

Dapil VI

100.000.000

100.000.000 Usulan Reses Anggota DPRD 3.700.000.000 8.735.000.000 16.700.500.000 17.920.000.000 600.000.000

01 01

Program Peningkatan Produksi Pertanian/ Perkebunan 1 Pengembangan Bibit Unggul Pertanian/Perkebunan

4.265.500.000 Terlaksananya kegiatan pengembangan Kab. Kendal bibit varietas unggul lokal kabupaten Meningkatkan pendapatan 5 desa di Kec. Plantungan, desa singorojo kec. Singorojo, desa Peron Kec.Sukorejo, d Tamanrejo Kec. Limbangan khusus pisang raja bulu kec. Kaliwungu 1 kegiatan

1 kegiatan

Bantuan bibit buah unggulan (Durian, Alpokat merah, Pisang raja bulu, petai, kelengkeng dataran rendah )

4.000 bibit durian, 6.000 bibit apokat merah, 6.000 bibit petai, 6000 bibit pisang raja bulu, 4.000 kelengkeng dataran rendah

300.000.000

200.000.000

500.000.000

Dinas Pertanian, Peternakan, Perkebunan dan Kehutanan

V - 232

Rencana Tahun 2013 (Tahun Rencana) Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Lokasi 3 4 Kab. Kendal Target Capaian Kinerja 5 1 kegiatan, 286 peta lahan desa sekabupaten Kendal Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.) APBD Kab 6 2.860.000.000 APBD Prov 7 APBN 8 JUMLAH 9 10 2.860.000.000 Prioritas oleh Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD) Kabupaten Kendal 120.000.000 Catatan Penting

Prakiraan Maju Rencana Th 2014 Target Capaian Kebutuhan Dana/ Kinerja Pagu Indikatif 11 1 kegiatan, 286 peta lahan desa sekabupaten Kendal 12 2.860.000.000

2 Penyusunan Kebijakan Pencegahan Alih Fungsi Lahan Terlaksananya pendataan lahan Pertanian pertanian pangan berkelanjutan dan tersusunnya peta lahan pertanian pangan berkelanjutan (perda)

3 Penyediaan Sarana Produksi Pertanian/Perkebunan

Terlaksananya pembinaan terhadap Kab. Kendal petugas & kelompok tani 4 Penyediaan Sarana Prasarana Pengelolaan Lahan dan Terlaksananya kegiatan pembangunan Kab. Kendal Air JITUT, JIDES, dam, sumur resapan, dan irigasi air permukaan

1 keg 1 paket (JITUT, JIDES, dam, sumur resapan, dan irigasi air permukaan)

120.000.000

petugas & kelompok tani 1 paket (JITUT, JIDES, dam, sumur resapan, dan irigasi air permukaan)

125.000.000 2.200.000.000

Irigasi Air Permukaan (IAP) Jaringan Irigasi Desa (JIDES) Perekonomian

Kebongembong, 6.000 m Petung Salamsari, 10 paket Banjarejo, Bebengan, Karangmanggis, Puguh,Purwogo ndo, Ngabean Kec. Boja. Jawisari, Gonoharjo, Tamanrejo kec. Limbangan, Kertosari, Banyuringin Kec. Singorojo, Karangsuno Kec. Cepiring, Lumansari, irigasi gebangjohorejo, Kec. Gemuh, bangunrejo kec. Patebon, Kertomulyo, rejosari Kec Brangsong. ds WonosariSukolilan kec.Patebon, desa Payung Kec. Weleri

120.000.000 300.000.000 500.000.000 3.000.000.000

120.000.000 3.800.000.000

120.000.000 3.800.000.000

Dinas Pertanian, Peternakan, Perkebunan dan Kehutanan

V - 233

Rencana Tahun 2013 (Tahun Rencana) Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Lokasi 3 Membantu mengatasi kekurangan air 4 Sendangdawuh 6 paket an, Parakan Kec. Rowosari, Desa ringinarumTejorejo Kec. Ringinarum,Pur wokerto kec. Brangsong, Mororejo Kec. Kaliwungu. Ds Tabet kec. Limbangan, rt 005/002 Tampingan kec. Boja Ds. Peron, 1paket Sicedot Sumber rahayu, 004/004 Kaligading, kalongan purwogondo, Takongan puguh, kec Boja.ds Tamanrejo kec. Limbangan Desa Penjalin 3paket Target Capaian Kinerja 5 Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.) APBD Kab 6 200.000.000 APBD Prov 7 300.000.000 APBN 8 2.000.000.000 JUMLAH 9 2.500.000.000 10 Catatan Penting

Prakiraan Maju Rencana Th 2014 Target Capaian Kebutuhan Dana/ Kinerja Pagu Indikatif 11 12 2.500.000.000

1 -

2 Jaringan Irigasi Tingkat Usaha Tani (JITUT)

Pembangunan Talud

Kelancaran pengairan

150.000.000

150.000.000

150.000.000

Pembangunan Dam

Perekonomian

500.000.000

500.000.000

500.000.000

Pengurangan Balong Sawah Perangkat

Peningkatan produksi pertanian 1 kegiatan 75.000.000

90.000.000

90.000.000

90.000.000

5 Penunjang Penyediaan Sarana Prasarana Pengelolaan Terlaksananya kegiatan penunjang Lahan dan Air pembangunan JITUT, JIDES, dam, sumur resapan, dan irigasi air permukaan 6 Penunjang Perbaikan Infrastruktur Pertanian Terlaksananya kegiatan penunjang infrastruktur pertanian 7 Pengembangan Potensi Perkebunan Terlaksananya kegiatan penilaian kelas kebun dan terciptanya PBSN yang memenuhi standar 8 Penyediaan Sarana Prasarana Pengelolaan Lahan Terlaksananya kegiatan penyediaan sarana prasarana pengolahan lahan : rehabilitasi jalan produksi dan talud jalan produksi

Kab. Kendal

75.000.000

1 kegiatan

130.000.000

Kab. Kendal Kab. Kendal

1 paket kegiatan 12 PBSN

45.000.000 100.000.000

45.000.000 100.000.000

1 paket kegiatan 12 PBSN

45.000.000 100.000.000

Kab. Kendal

2 kegiatan 7 lokasi

2 kegiatan 7 lokasi

3.000.000.000

Dinas Pertanian, Peternakan, Perkebunan dan Kehutanan

V - 234

Rencana Tahun 2013 (Tahun Rencana) Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Lokasi 3 4 Jotang Kec kota 5 paket Kendal, Desa Lumansari, Kec. Gemuh, Meteseh kec. Boja, Sumber rahayu, Margosari, Peron, Jawisari, Limbangan, kec. Limbangan, Sendang sekucing, Sendangdawuh an, Kec. Rowosari,Kec. Weleri , Penjalin Kec Brangsong, Sudipayung, Putatgede kec. Ngampel,, Target Capaian Kinerja 5 Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.) APBD Kab 6 65.500.000 APBD Prov 7 1.000.000.000 APBN 8 650.000.000 JUMLAH 9 10 1.715.500.000 Usulan kec. Catatan Penting

Prakiraan Maju Rencana Th 2014 Target Capaian Kebutuhan Dana/ Kinerja Pagu Indikatif 11 12

1 -

2 Pembangunan Jalan Produksi/Jalan Usaha Tani

Pembuatan Jembatan Jalan Pertanian Penghubung Sudipayung-Dempelrejo Peningkatan Jalan Usaha Tani

Transportasi Peningkatan hasil pertanian

Desa Sudipayung1 paket Desa 20 paket Plantaran,Kump ulrejo kec. Kaliwungu, Kedungsuren, Kec. Kaliwungu Selatan. Ngampel wetan, Ngampel Kulon, Rejosari, Kec. Ngampel, Selokaton, Purwosari, Kec.Sukorejo, Pucangrejo kec. Pegandon, Sukodadi, Jungsemi, Kec. Kangkung, Ngresep Balong, Pakis, Kedung boto, Peron Kec. Limbangan

100.000.000 -

100.000.000 2.000.000.000

200.000.000 Usulan kec. 2.000.000.000 Usulan kec.

Dinas Pertanian, Peternakan, Perkebunan dan Kehutanan

V - 235

Rencana Tahun 2013 (Tahun Rencana) Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Lokasi 3 4 Desa Laban Kab. Kendal 2.400 m 2 paket 100.000.000 Target Capaian Kinerja 5 Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.) APBD Kab 6 APBD Prov 7 APBN 8 125.000.000 JUMLAH 9 10 125.000.000 Usulan kec. 100.000.000 Catatan Penting

Prakiraan Maju Rencana Th 2014 Target Capaian Kebutuhan Dana/ Kinerja Pagu Indikatif 11 12

1 -

2 Talud Jalan Utama/Tengah Sawah

9 Penunjang Penyediaan Sarana Prasarana Pengelolaan Terlaksananya kegiatan penunjang Lahan penyediaan sarana prasarana pengolahan lahan : rehabilitasi jalan produksi dan talud jalan produksi 10 Fasilitasi Diversifikasi Usaha Tani Perkebunan Bagi Terlaksananya kegiatan praktek kerja Petani Tembakau lapangan petani tembakau 11 Penyediaan Sarana Prasarana Pengelolaan Air Terlaksananya kegiatan penyediaan (Bantuan Keuangan Provinsi) sarana prasarana pengelolaan air (rehabilitasi JITUT) - Rehab Senderan irigasi Kelancaranpengairan dan peningkatanm produksi

2 paket

100.000.000

Kab. Kendal Kab. Kendal

50 orang 10 unit

100.000.000

100.000.000 -

50 orang 10 unit

100.000.000 1.500.000.000

Jerukgiling, 10 lokasi Sukomulyo, Kec. Kaliwungu Selatan krajan Campurejo, Blimbing, Kalikidang kliris, gentan lor kec Boja, ds Karangsuno, Sukodono Kota Kendal, ukodadi Kangkung, cepiring, ds Kangkung Kec. Kangkung, Gubugsari Pegandon Desa 1 paket Sukomulyo, Kec. Kaliwungu Selatan 535.000.000 100.000.000

1.000.000.000

1.000.000.000

Senderan dan Pengerasan Jalan Tani

Peningkatan hasil pertanian

600.000.000

600.000.000 Usulan kec.

01 01

Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak 1 Pemeliharaan Kesehatan dan Pencegahan Penyakit Terlaksananya kegiatan pengobatan Menular Ternak ternak untuk pencegahan penyakit menular 2 Pengawasan Perdagangan Ternak Antar Daerah Terlaksananya kegiatan pengawasan perdagangan ternak antar daerah 3 Revitalisasi Rumah Pemotongan Hewan (RPH) Terlaksananya revitalisasi RPH - Permohonan Pemindahan RPH Sukorejo

850.000.000

Kab. Kendal

10 kelompok 500 ekor 38 pedagang 8.000 ternak

1.385.000.000 100.000.000

12 kelompok 550 ekor 48 pedagang 8.500 ternak RPH Sukorejo

1.410.000.000 100.000.000

Kab. Kendal Kec. Sukorejo Desa Sukorejo, Kec. Sukorejo

100.000.000

100.000.000 385.000.000 Usulan Reses Anggota DPRD 550.000.000 100.000.000 50.000.000 100.000.000

100.000.000 1.000.000.000

35.000.000

350.000.000

- Rehab RPH Boja 4 Revitalisasi Pusat Kesehatan Hewan 5 Penunjang Kegiatan Revitalisasi Rumah Pemotongan Hewan (RPH) 6 Pelayanan Kesehatan Hewan dan Pemeriksaan Specimen

Tersedianya fasilitas alat-alat Pusat Kesehatan Hewan Tersedianya penunjang kegiatan revitalisasi Pusat Kesehatan Hewan Terlaksananya pelayanan kesehatan hewan dan pencegahan penyakit menular

Kec Boja Kab. Kendal Kab. Kendal Kab. Kendal

1 unit 1 paket 1,5000 ekor ternak dan 50 peternak

50.000.000 100.000.000 50.000.000 100.000.000

500.000.000

1 unit 1 paket 1,5000 ekor ternak dan 50 peternak

100.000.000 50.000.000 60.000.000

Dinas Pertanian, Peternakan, Perkebunan dan Kehutanan

V - 236

Rencana Tahun 2013 (Tahun Rencana) Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Lokasi 3 4 Kab. Kendal Target Capaian Kinerja 5 40 poktan Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.) APBD Kab 6 1.115.000.000 30.000.000 APBD Prov 7 225.000.000 APBN 8 200.000.000 JUMLAH 9 1.540.000.000 30.000.000 10 Catatan Penting

Prakiraan Maju Rencana Th 2014 Target Capaian Kebutuhan Dana/ Kinerja Pagu Indikatif 11 40 poktan 12 695.000.000 20.000.000

1 2 01 01

2 Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan 1 Pembinaan kelompok tani penerima bantuan Bibit Ternak

Terlaksananya kegiatan pembinaan poktan penerima ternak bantuan pemerintah 2 Pengembangan Agribisnis Peternakan Terlaksananya kegiatan survey lokasi dan calon penerima bantuan /kegiatan 3 Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Lahan Terlaksananya kegiatan pengadaan Peternakan sarana dan prasarana peternakan

Kab. Kendal Kab. Kendal

10 poktan Jalan produksi peternakan,

40.000.000

40.000.000 -

10 poktan 2 unit motor roda 3, 2 unit UPPO, 2 unit rumah kompos

20.000.000 280.000.000

Bantuan Sarpras UPPO

Peningkatan pertanian

Ds. Morgosari, 2unit Sriwulan, Jawisari, Limbangan Kec. Imbangan & Desa Brangsong kec brangsong Desa 1.000 m Bangunsari Kec. Pageruyung Kab. Kendal 2 paket

20.000.000

200.000.000

220.000.000 Usulan kec.

Jalan Produktif peternakan

Menunjang kegiatan peternakan

200.000.000

200.000.000 Usulan kec.

4 Penunjang Kegiatan Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Lahan Peternakan 5 Pendistribusian Bibit Ternak Kepada Petani Bantuan bibit Sapi

Tersedianya penunjang kegiatan pengadaan sarana dan prasarana peternakan Terlaksananya kegiatan demplot dan bantuan kambing/sapi/itik Meningkatkan pendapatan

25.000.000

25.000.000

2 paket

Kab. Kendal

100 ekor 250.000.000

250.000.000 Usulan kec.

100 ekor

375.000.000

Bantuan Bibit Kambing unggul

Meningkatkan pendapatan

Kertosari, 20 ekor Cacaban, kec. Singorojo. Pakisan Kec Plantungan, desa Selo Kc. Plantungan. Tamanrejo, jawisari kec. Limbangan Desa Merbuh, 300 ekor Cacaban kec. Singorojo, ds Purwokerto, Kebonadem Kec. Brangsong,ds Peron, Harjodowo kec. Sukorejo, 2 desa di Kec. Plantungan Ds. Limbangan, Pagertoyo, Sriwulan, Tambahsari Kec Limbangan

500.000.000

200.000.000

700.000.000 Usulan kec.

Dinas Pertanian, Peternakan, Perkebunan dan Kehutanan

V - 237

Rencana Tahun 2013 (Tahun Rencana) Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Lokasi 3 Peningkatan ekonomi 4 Target Capaian Kinerja 5 Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.) APBD Kab 6 50.000.000 APBD Prov 7 25.000.000 APBN 8 JUMLAH 9 10 75.000.000 Usulan kec. Catatan Penting

Prakiraan Maju Rencana Th 2014 Target Capaian Kebutuhan Dana/ Kinerja Pagu Indikatif 11 12

1 Bantuan Ternak Itik

Desa 500 ekor Purwokerto, Kec. Brangsong

01 01

Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan 1 Pengolahan Informasi Permintaan Pasar Atas Hasil Terlaksananya kegiatan pengumpulan Kab. Kendal Produksi Peternakan Masyarakat informasi permintaan pasar yang akurat

12 bulan

20.000.000 20.000.000

20.000.000 20.000.000

12 bulan

15.000.000 15.000.000

01 01

Program Peningkatan Penerapan Teknologi Peternakan 1 Pengadaan Sarana dan Prasarana Teknologi Terlaksananya kegiatan pengadaan Kab. Kendal Peternakan Tepat Guna sarpras teknologi peternakan tepat guna Pengadaan Mesin Penetas Telur Peningkatan sarana industri kecil

30.000.000 1 Kegiatan

30.000.000 -

8.000 ekor

45.000.000 45.000.000

Desa Sidomukti, 6 buah Kec. Weleri

30.000.000

30.000.000 Usulan kec.

01 01

Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan 1 Pengembangan Hutan Tanaman Penanaman Lahan Rakyat

395.450.000 Terlaksananya penghijauan di lingkungan lahan kosong sekitar hutan Terwujudnya peningkatan produksi pangan Kab. Kendal 975 bibit 95.450.000

50.000.000

445.450.000 95.450.000 Usulan kec. 50.000.000 100.000.000 -

975 bibit

269.000.000 30.000.000

Desa Sumberejo, Nolokerto 2 Pengelolaan dan Pemanfaatan Hutan Terlaksananya pengembangan tanaman Kab. Kendal porang 3 Pengembangan Pengujian dan Pengendalian Terlaksananya tertib pelaksanaan Kab. Kendal Peredaran Hasil Hutan pengukuran kayu rakyat 4 Diversifikasi Usaha Tani Tembakau dengan Komoditas Terlaksananya kegiatan pengembangan Kec. pageruyung Biofarma tanaman obat-obatan kebun rakyat 2 01 01 Bantuan Bibit Lada/Merica Desa Sukodadi

21.000 batang 20 kecamatan 28.000 batang 20 Ha 500 biit lada

50.000.000 100.000.000

21.000 batang 20 kecamatan 28.000 batang 20 Ha

39.000.000 100.000.000 100.000.000

150.000.000 635.000.000

50.000.000 3.300.000.000 1.350.000.000

Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan 1 Rehabilitasi Lahan Kritis

Terlaksananya penghijauan di lahan kritis

Kab. Kendal

Bantuan Bibit Sengon

Meningkatkan pendapatan

6 desa di Kec. Plantungan,Plos osari kec. Patean, Ngresep balong, Tamanrejo, Gonoharjo kec.Limbangan , ds Cacaan kec.Singorojo 6 desa di Kec. Plantungan 3 desa di Kec. Plantungan

160.000 bibit (bibit albasia, sengon, suren, mahoni) PKHR 800 Ha 10 Ha DPN 468 M2 120,000 btang

200.000.000 Usulan kec. 3.935.000.000 1.350.000.000

160.000 bibit (bibit albasia, sengon, suren, mahoni) PKHR 800 Ha 10 Ha DPN 468 M2

1.790.000.000 1.350.000.000

15.000.000

150.000.000

165.000.000 Usulan kec.

Bibit Jabon Bibit Suren

Meningkatkan pendapatan Meningkatkan pendapatan

80000 3.000 bibit

30.000.000 20.000.000

300.000.000 200.000.000

330.000.000 Usulan kec. 220.000.000 Usulan kec.

Dinas Pertanian, Peternakan, Perkebunan dan Kehutanan

V - 238

Rencana Tahun 2013 (Tahun Rencana) Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Lokasi 3 Pemanfaatan lahan kritis 4 Desa Gondoharum, Kec. Pageruyung Ds. Tamanrejo 25 Ha Target Capaian Kinerja 5 Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.) APBD Kab 6 10.000.000 APBD Prov 7 APBN 8 100.000.000 JUMLAH 9 10 110.000.000 Usulan kec. Catatan Penting

Prakiraan Maju Rencana Th 2014 Target Capaian Kebutuhan Dana/ Kinerja Pagu Indikatif 11 12

1 -

2 Penanaman Pohon Mahoni

Pengadaan bibit jati Pemangunan Dam penahan erosi

Kesejahteraan petani Sarana pengairan

500 bt

10.000.000 50.000.000

100.000.000 500.000.000

Desa Kalipakis, 1 unit Sumberrahayu, kec. Limbangan. Ds Kliris Boja , Cening Kec.Singorojo

110.000.000 Usulan kec. 550.000.000 Usulan kec.

2 Penunjang Rehabilitasi Lahan Kritis 3 Peningkatan Keterampilan Pembibitan Bagi Petani Tembakau - Kebun Bibit Rakyat

Tersedianya penunjang kegiatan Rehabilitasi Lahan Kritis Terlaksananya kegiatan penanaman tanaman hutan rakyat Meningkatkan pendapatan

Kab. Kendal Kec. Pageruyung Desa Sidokumpul kec Patean, Surokonto Wetan, Surokonto Kulon, Kebongembong, Kec. Pageruyung Kab. Kendal Desa Damarjati

1 paket 100.000 batang 250 Ha 1 kelompok

100.000.000

100.000.000 -

1 paket 100.000 batang 250 Ha

40.000.000 100.000.000

100.000.000

600.000.000

700.000.000 Usulan kec.

4 Perlindungan Lahan Tembakau Pembangunan DAM Wangan Ubal JUMLAH

Terlaksananya kegiatan konservasi lahan tembakau Meningkatkan hasil tani

DPN 154 M3 3 m x 1000 m

200.000.000 100.000.000 10.998.700.000 4.050.000.000 22.323.300.000

200.000.000 100.000.000 Usulan kec. 37.372.000.000 -

DPN 154 M3

300.000.000

31.675.350.000

Dinas Pertanian, Peternakan, Perkebunan dan Kehutanan

V - 239

Rencana Tahun 2013 (Tahun Rencana) Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Lokasi 3 4 Target Capaian Kinerja 5 Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.) APBD Kab 6 APBD Prov 7 APBN 8 JUMLAH 9 10 Catatan Penting

Prakiraan Maju Rencana Th 2014 Target Capaian Kebutuhan Dana/ Kinerja Pagu Indikatif 11 12

1 2 2 2 2 05 01 05 05 01

2 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN URUSAN PILIHAN KELAUTAN DAN PERIKANAN Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran

Kab. Kendal

2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik 3 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas/Operasional

Terpenuhinya kebutuhan listrik, air, dan telepon Tersedianya biaya pengurusan STNK kendaraan dinas

Kab. Kendal

Kab. Kendal

Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran Terpenuhinya kebutuhan listrik, air, dan telepon Tersedianya biaya pengurusan STNK kendaraan dinas Peralatan dan bahan kebersihan Tersedianya kebutuhan alat tulis kantor Tersedianya barang cetakan Tersedianya biaya peralatan dan perlengkapan kantor Koran dan bahan bacaan Tersedianya biaya rapat dinas Tersedianya biaya rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah

448.160.000 3.000.000

448.160.000 3.000.000

481.660.000 3.500.000

50.000.000

50.000.000

60.000.000

50.000.000

50.000.000

4 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 5 Penyediaan Alat Tulis Kantor

Peralatan dan bahan kebersihan Tersedianya kebutuhan alat tulis kantor

Kab. Kendal Kab. Kendal

5.000.000 25.000.000

5.000.000 25.000.000

6.000.000 30.000.000

6 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 7 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Tersedianya barang cetakan Tersedianya biaya peralatan dan perlengkapan kantor

Kab. Kendal Kab. Kendal

40.000.000 3.000.000

40.000.000 3.000.000

45.000.000 5.000.000

8 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Koran dan bahan bacaan undangan 9 Penyediaan Makanan dan Minuman Tersedianya biaya rapat dinas 10 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah dan Luar Daerah Tersedianya biaya rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah

Kab. Kendal Kab. Kendal Kab. Kendal

2.160.000 20.000.000 250.000.000

2.160.000 20.000.000 250.000.000

2.160.000 30.000.000 300.000.000

05 02

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1 Pengadaan Aset Tetap Lainnya

Tersedianya peralatan dan perlengkapan Kab. Kendal kantor

2 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Mesin

Tersedianya biaya pemeliharaan peralatan/ mesin

Kab. Kendal

Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor Tersedianya biaya pemeliharaan peralatan/ mesin Tersedianya biaya pemeliharaan gedung dan bangunan

200.000.000 150.000.000

200.000.000 150.000.000

230.000.000 150.000.000

20.000.000

20.000.000

30.000.000

3 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung dan Bangunan

Tersedianya biaya pemeliharaan gedung Kab. Kendal dan bangunan

30.000.000

30.000.000

50.000.000

05 03

Program Peningkatan Disiplin Aparatur 1 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya

Tersedianya pakaian dinas beserta kelengkapannya

Kab. Kendal

Tersedianya pakaian dinas beserta kelengkapannya

10.800.000 10.800.000

10.800.000 10.800.000

10.800.000 10.800.000

Dinas Kelautan dan Perikanan

V - 240

Rencana Tahun 2013 (Tahun Rencana) Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Lokasi 3 4 Target Capaian Kinerja 5 Terlaksananya kegiatan pembinaan karyawan/ karyawati Dinas Kelautan dan Perikanan Terlaksananya kegiatan penyusunan laporan capaian kinerja Honorarium pengguna anggaran, bendahara, dan PPTK Tersedianya honorarium PTT Meningkatnya kinerja kelompok ekonomi masyarakat pesisir Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.) APBD Kab 6 60.000.000 60.000.000 APBD Prov 7 APBN 8 JUMLAH 9 60.000.000 60.000.000 10 Catatan Penting

Prakiraan Maju Rencana Th 2014 Target Capaian Kebutuhan Dana/ Kinerja Pagu Indikatif 11 12 60.000.000 60.000.000

1 2 05 05

2 Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur 1 Peningkatan dan Pengembangan Sumberdaya Manusia

Terlaksananya kegiatan pembinaan Kab. Kendal karyawan/ karyawati Dinas Kelautan dan Perikanan

05 06

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 1 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Realisasi Kinerja Terlaksananya kegiatan penyusunan SKPD laporan capaian kinerja

Kab. Kendal

20.000.000 20.000.000

20.000.000 20.000.000

25.000.000 25.000.000

05 07

Program Peningkatan Pelayanan dan Kinerja Aparatur Pemerintahan 1 Peningkatan Pelayanan dan Kinerja Aparatur Honorarium pengguna anggaran, bendahara, dan PPTK

Kab. Kendal

80.000.000 60.000.000

80.000.000 60.000.000

80.000.000 60.000.000

2 Penunjang Pelaksanaan Pekerjaan Perkantoran 2 05 15 Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir 1 Pembinaan Kelompok Ekonomi Masyarakat Pesisir

Tersedianya honorarium PTT

Kab. Kendal

20.000.000 150.000.000 50.000.000 2.500.000.000

20.000.000 2.650.000.000 50.000.000

20.000.000 1.210.000.000 70.000.000

Meningkatnya kinerja kelompok ekonomi masyarakat pesisir

Kec. Rowosari

2 Pelayanan Usaha dan Pemberdayaan Masyarakat

Meningkatnya keberdayaan dan kemandirian usaha skala mikro di kawasan minapolitan pesisir dan beroperasinya sarana usaha mikro di 7 wilayah pesisir

Kab. Kendal

Meningkatnya keberdayaan dan kemandirian usaha skala mikro di kawasan minapolitan pesisir dan beroperasinya sarana usaha mikro di 7 wilayah pesisir

1.000.000.000

1.000.000.000

3 Penguatan Lembaga Pusat Pemberdayaan dan Pelayanan Masyarakat Pesisir (P3MP)

Meningkatnya keberdayaan lembaga perempuan pesisir

Kab. Kendal

Meningkatnya keberdayaan lembaga perempuan pesisir Meningkatnya modal usaha kelompok

50.000.000

50.000.000

4 Pendampingan Program Grameen Bank Pesisir

Meningkatnya modal usaha kelompok

Kab. Kendal

50.000.000

50.000.000

Meningkatnya kinerja kelompok ekonomi masyarakat pesisir Meningkatnya keberdayaan dan kemandirian usaha skala mikro di kawasan minapolitan pesisir dan beroperasinya sarana usaha mikro di 7 wilayah pesisir Meningkatnya keberdayaan lembaga perempuan pesisir Meningkatnya modal usaha kelompok

1.000.000.000

70.000.000

70.000.000

Dinas Kelautan dan Perikanan

V - 241

Rencana Tahun 2013 (Tahun Rencana) Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Lokasi 3 Menentukan arah penggunaan sumberdaya perikanan dan kelautan 4 Kab. Kendal Target Capaian Kinerja 5 Menentukan arah penggunaan sumberdaya perikanan dan kelautan Menentukan kerangka kebijakan prosedur dan tanggung jawab dalam pengelolaan perikanan dan kelautan Menentukan tujuan, sasaran, anggaran, dan jadwal pengelolaan sumberdaya perikanan dan kelautan 250.000.000 50.000.000 500.000.000 Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.) APBD Kab 6 APBD Prov 7 APBN 8 500.000.000 JUMLAH 9 500.000.000 10 Catatan Penting

Prakiraan Maju Rencana Th 2014 Target Capaian Kebutuhan Dana/ Kinerja Pagu Indikatif 11 Menentukan arah penggunaan sumberdaya perikanan dan kelautan Menentukan kerangka kebijakan prosedur dan tanggung jawab dalam pengelolaan perikanan dan kelautan Menentukan tujuan, sasaran, anggaran, dan jadwal pengelolaan sumberdaya perikanan dan kelautan 12 -

2 5 Penyusunan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil

6 Penyusunan Rencana Pengelolaan Pesisir dan Pulau- Menentukan kerangka kebijakan pulau Kecil prosedur dan tanggung jawab dalam pengelolaan perikanan dan kelautan

Kab. Kendal

500.000.000

500.000.000

7 Penyusunan Rencana Aksi Pengelolaan Pesisir dan Pulau-pulau Kecil

Menentukan tujuan, sasaran, anggaran, Kab. Kendal dan jadwal pengelolaan sumberdaya perikanan dan kelautan

500.000.000

500.000.000

05 16

Program Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengawasan dan Pengendalian Sumber Daya Kelautan 1 Pembentukan Kelompok Masyarakat Swakarsa Terfasilitasinya kelompok masyarakat 7 Kec. Pesisir Pengamanan Sumber Daya Kelautan pengamanan sumber daya kelautan

2 Rehabilitasi dan Konservasi Mangrove

Meningkatnya luasan ekosistem mangrove

7 Kec. Pesisir

Terfasilitasinya kelompok masyarakat pengamanan sumberdaya kelautan Meningkatnya luasan ekosistem mangrove Berkurangnya kerusakan lingkungan Berkurangnya kecelakaan di laut

750.000.000 50.000.000

100.000.000

100.000.000

3 Rehabilitasi Ekosistem Pesisir Pantai

Berkurangnya kerusakan lingkungan

7 Kec. Pesisir

500.000.000

500.000.000

4 Pelatihan Keselamatan Pelayaran

Berkurangnya kecelakaan di laut

4 TPI

100.000.000

100.000.000

Terfasilitasinya kelompok masyarakat pengamanan sumberdaya kelautan Meningkatnya luasan ekosistem mangrove Berkurangnya kerusakan lingkungan Berkurangnya kecelakaan di laut Meningkatnya pengetahuan masyarakat tentang UU perikanan Berkurangnya kerusakan pesisir

825.000.000 75.000.000

150.000.000

500.000.000

100.000.000

05 17

Program Peningkatan Kesadaran dan Penegakan Hukum dalam Pendayagunaan Sumber Daya Laut 1 Penyuluhan Hukum dalam Pendayagunaan Sumber Meningkatnya pengetahuan masyarakat 7 Kec. Pesisir Daya Laut tentang UU perikanan

Meningkatnya pengetahuan masyarakat tentang UU perikanan Berkurangnya kerusakan pesisir

50.000.000 50.000.000

50.000.000 50.000.000

75.000.000 75.000.000

05 18

Program Peningkatan Mitigasi Bencana Alam Laut dan Prakiraan Iklim Laut 1 Pembuatan APO Berkurangnya kerusakan pesisir

Kab. Kendal

1.000.000.000 1.000.000.000

1.000.000.000 1.000.000.000

1.000.000.000 1.000.000.000

Dinas Kelautan dan Perikanan

V - 242

Rencana Tahun 2013 (Tahun Rencana) Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Lokasi 3 4 7 Kec. Pesisir Target Capaian Kinerja 5 Meningkatnya pengetahuan kawasan pesisir dan ekosistem laut Peningkatan bibit dan induk ikan unggul di UPR Peningkatan produksi perikanan Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.) APBD Kab 6 25.000.000 25.000.000 APBD Prov 7 APBN 8 JUMLAH 9 25.000.000 25.000.000 10 Catatan Penting

Prakiraan Maju Rencana Th 2014 Target Capaian Kebutuhan Dana/ Kinerja Pagu Indikatif 11 Meningkatnya pengetahuan kawasan pesisir dan ekosistem laut Peningkatan bibit dan induk ikan unggul di UPR Usulan Peningkatan Dinas+Us produksi ulan perikanan Musrenba ng Kec.Patea n, Brangsong , Pageruyun g, Limbanga n. Peningkatan kualitas produksi perikanan dan tertanggulangin ya hama dan penyakit ikan Optimalnya pelayanan pos kesehatan ikan Tercapainya pengembangan usaha perikanan budidaya air tawar Tercapainya pengembangan usaha perikanan budidaya air payau Meningkatnya kemampuan kelompok dalam kelembagaan 12 25.000.000 25.000.000

1 2 05 19

Program Peningkatan Kegiatan Budaya Kelautan dan Wawasan Maritim kepada Masyarakat 1 Penyuluhan Budaya Kelautan Meningkatnya pengetahuan kawasan pesisir dan ekosistem laut

05 20

Program Pengembangan Budidaya Perikanan 1 Pengembangan Bibit Ikan Unggul

Meningkatkan kualitas bibit dan induk ikan di UPR

Kab. Kendal

1.220.000.000 120.000.000

1.220.000.000 120.000.000

1.450.000.000 150.000.000

2 Pembinaan dan Pengembangan Perikanan

Meningkatnya produksi perikanan budidaya dan kesejahteraan pembudidaya ikan

Kab. Kendal

200.000.000

200.000.000

250.000.000

3 Pengendalian Hama dan Penyakit Ikan

Terkendalinya hama dan penyakit ikan

Kab. Kendal

Peningkatan kualitas produksi perikanan dan tertanggulanginya hama dan penyakit ikan Optimalnya pelayanan pos kesehatan ikan Tercapainya pengembangan usaha perikanan budidaya air tawar

150.000.000

150.000.000

175.000.000

4 Peningkatan Sarana Pos Kesehatan Ikan

Meningkatkan sarana pos kesehatan ikan Terbentuknya alih usaha bidang perikanan di kawasan tembakau

Kab. Kendal

250.000.000

250.000.000

275.000.000

5 Pengembangan Usaha Perikanan Budidaya Air Tawar (DBHCHT)

Kab. Kendal

250.000.000

250.000.000

300.000.000

6 Pengembangan Usaha Perikanan Budidaya Air Payau (DBHCHT)

Terbentuknya alih usaha bidang perikanan di kawasan tembakau

Kab. Kendal

Tercapainya pengembangan usaha perikanan budidaya air payau

250.000.000

250.000.000

300.000.000

05 21

Program Pengembangan Perikanan Tangkap 1 Pendampingan pada Kelompok Nelayan Perikanan Tangkap

Meningkatnya kemampuan kelompok dalam kelembagaan

Kab. Kendal

Meningkatnya kemampuan kelompok dalam kelembagaan

2.030.500.000 35.000.000

300.000.000

56.350.000.000

58.680.500.000 35.000.000

51.005.000.000 50.000.000

Dinas Kelautan dan Perikanan

V - 243

Rencana Tahun 2013 (Tahun Rencana) Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Lokasi 3 Terbangunnya fasilitas sarana dan prasarana TPI 4 Kec. Rowosari, Kec. Cepiring, Kec. Kota Kendal Kec. Rowosari, Kec. Cepiring, Kec. Kota Kendal Kec. Rowosari Target Capaian Kinerja 5 Terbangunnya fasilitas sarana dan prasarana TPI Terwujudnya pemeliharaan rutin TPI Meningkatnya tingkat kesejahteraan nelayan Terlaksananya inventarisasi ekosistem terumbu karang Terlaksananya pembuatan terumbu karang buatan Terlaksananya pembuatan rumpon dasar Terlaksananya pengembangan PPI Sendang Sikucing Berkurangnya alat tangkap tidak ramah lingkungan Meningkatnya hasil tangkapan ikan Terwujudnya pembangunan rambu navigasi, tempat pelelangan ikan, kantor, pondok boro, mushola, MCK docking kapal, dan fasilitas lainnya 50.000.000 Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.) APBD Kab 6 125.000.000 APBD Prov 7 APBN 8 JUMLAH 9 125.000.000 10 Catatan Penting

Prakiraan Maju Rencana Th 2014 Target Capaian Kebutuhan Dana/ Kinerja Pagu Indikatif 11 Terbangunnya fasilitas sarana dan prasarana TPI Terwujudnya pemeliharaan rutin TPI Meningkatnya tingkat kesejahteraan nelayan Terlaksananya inventarisasi ekosistem terumbu karang Terlaksananya pembuatan terumbu karang buatan Terlaksananya pembuatan rumpon dasar Terlaksananya pengembangan PPI Sendang Sikucing Berkurangnya alat tangkap tidak ramah lingkungan Meningkatnya hasil tangkapan ikan Terwujudnya pembangunan rambu navigasi, tempat pelelangan ikan, kantor, pondok boro, mushola, MCK docking kapal, dan fasilitas lainnya 12 150.000.000

2 2 Pemeliharaan Rutin/Berkala Tempat Pelelangan Ikan

3 Rehabilitasi Sedang/Berat Tempat Pelelangan Ikan

Terwujudnya pemeliharaan rutin TPI

350.000.000

350.000.000

400.000.000

4 Pengembangan Lembaga Usaha Perdagangan Perikanan Tangkap

Meningkatnya tingkat kesejahteraan nelayan

50.000.000

50.000.000

5 Inventarisasi Ekosistem Terumbu Karang (Reef Check) Terlaksananya inventarisasi ekosistem terumbu karang

Kec. Patebon

100.000.000

100.000.000

100.000.000

6 Pembuatan Terumbu Karang Buatan (TKB)

Terlaksananya pembuatan terumbu karang buatan

Kec. Patebon

100.000.000

100.000.000

100.000.000

7 Pembuatan Rumpon Dasar

Terlaksananya pembuatan rumpon dasar Terlaksananya pengembangan PPI Sendang Sikucing

Kec. Patebon

100.000.000

500.000.000

600.000.000

500.000.000

8 Pengembangan PPI Sendang Sikucing

Kec. Rowosari

40.000.000.000

40.000.000.000

40.000.000.000

9 Pengadaan Alat Penangkapan Ikan

Berkurangnya alat tangkap tidak ramah lingkungan

Kab. Kendal

1.000.000.000

1.000.000.000

1.000.000.000

10 Pengadaan Alat Bantu Penangkapan Ikan

Meningkatnya hasil tangkapan ikan

Kab. Kendal

500.000.000

500.000.000

500.000.000

11 DAK Pembangunan Sarana dan Prasarana PPI Sendang Sikucing

Terwujudnya pembangunan breakwater, Kec. Rowosari dermaga, dan pengerukan kolam pelabuhan dan reklamasi

12.000.000.000

12.000.000.000

5.000.000.000

Dinas Kelautan dan Perikanan

V - 244

Rencana Tahun 2013 (Tahun Rencana) Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Lokasi 3 4 Target Capaian Kinerja 5 Terwujudnya pembangunan rambu navigasi, tempat pelelangan ikan, kantor, pondok boro, mushola, MCK docking kapal, dan fasilitas lainnya Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.) APBD Kab 6 1.200.000.000 APBD Prov 7 APBN 8 JUMLAH 9 1.200.000.000 10 Catatan Penting

Prakiraan Maju Rencana Th 2014 Target Capaian Kebutuhan Dana/ Kinerja Pagu Indikatif 11 Terwujudnya pembangunan rambu navigasi, tempat pelelangan ikan, kantor, pondok boro, mushola, MCK docking kapal, dan fasilitas lainnya Terwujudnya pembangunan rambu navigasi, tempat pelelangan ikan, kantor, pondok boro, mushola, MCK docking kapal, dan fasilitas lainnya Terlaksananya pengadaan alat tangkap ramah lingkungan Terlaksananya pengadaan alat tangkap ramah lingkungan Terlaksananya pengadaan alat tangkap ramah lingkungan Terlaksananya pengadaan sarana TPI Terlaksananya pengadaan sarana TPI Terlaksananya pengadaan sarana TPI Tercapainya kegiatan peningkatan SDM tenaga kapal 12 500.000.000

2 12 Pendamping DAK Pembangunan Sarana dan Prasarana PPI Sendang Sikucing

Terwujudnya pembangunan breakwater, Kec. Rowosari dermaga, dan pengerukan kolam pelabuhan dan reklamasi

13 Penunjang DAK Pembangunan Sarana dan Prasarana Terwujudnya pembangunan breakwater, Kec. Rowosari PPI Sendang Sikucing dermaga, dan pengerukan kolam pelabuhan dan reklamasi

Terwujudnya pembangunan rambu navigasi, tempat pelelangan ikan, kantor, pondok boro, mushola, MCK docking kapal, dan fasilitas lainnya

500.000.000

500.000.000

200.000.000

14 DAK Rehabilitasi Sarana Produksi Perikanan Tangkap Terlaksananya pengadaan alat tangkap ramah lingkungan

15 Pendamping DAK Rehabilitasi Sarana Produksi Perikanan Tangkap

Terlaksananya pengadaan alat tangkap ramah lingkungan

16 Penunjang DAK Rehabilitasi Sarana Produksi Perikanan Tangkap

Terlaksananya pengadaan alat tangkap ramah lingkungan

17 DAK Pengadaan Sarana dan Prasarana TPI

Terlaksananya pengadaan sarana TPI

18 Pendamping DAK Pengadaan Sarana dan Prasarana TPI

Terlaksananya pengadaan sarana TPI

19 Penunjang DAK Pengadaan Sarana dan Prasarana TPI Terlaksananya pengadaan sarana TPI

20 Peningkatan SDM Tenaga Kapal (di atas 30 GT)

Terlaksananya kegiatan peningkatan SDM tenaga kapal (di atas 30 GT)

Kec. Rowosari, Kec. Patebon, Kec. Kota Kendal Kec. Rowosari, Kec. Patebon, Kec. Kota Kendal Kec. Rowosari, Kec. Patebon, Kec. Kota Kendal Kec. Rowosari, Kec. Patebon, Kec. Kota Kendal Kec. Rowosari, Kec. Patebon, Kec. Kota Kendal Kec. Rowosari, Kec. Patebon, Kec. Kota Kendal Kab. Pati, Kab. Tegal

Terlaksananya pengadaan alat tangkap ramah lingkungan Terlaksananya pengadaan alat tangkap ramah lingkungan Terlaksananya pengadaan alat tangkap ramah lingkungan Terlaksananya pengadaan sarana TPI Terlaksananya pengadaan sarana TPI Terlaksananya pengadaan sarana TPI Tercapainya kegiatan peningkatan SDM tenaga kapal (2 kelompok)

250.000.000

250.000.000

500.000.000

25.000.000

25.000.000

30.000.000

12.500.000

12.500.000

15.000.000

250.000.000

250.000.000

300.000.000

25.000.000

25.000.000

30.000.000

8.000.000

8.000.000

10.000.000

50.000.000

50.000.000

70.000.000

Dinas Kelautan dan Perikanan

V - 245

Rencana Tahun 2013 (Tahun Rencana) Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Lokasi 3 4 Target Capaian Kinerja 5 Tersedianya peralatan penangkap ikan yang ramah lingkungan 195.000.000 100.000.000 Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.) APBD Kab 6 APBD Prov 7 APBN 8 1.500.000.000 JUMLAH 9 1.500.000.000 10 Catatan Penting

Prakiraan Maju Rencana Th 2014 Target Capaian Kebutuhan Dana/ Kinerja Pagu Indikatif 11 Tersedianya peralatan penangkap ikan yang ramah lingkungan 12 1.500.000.000

2 21 Pengembangan Perikanan Tangkap dengan Menggunakan Alat Ramah Lingkungan

Terlaksananya kegiatan pengembangan TPI Tawang, TPI Sikucing, TPI perikanan tangkap dengan alat ramah Tanggul Malang, lingkungan TPI Bandengan, TPI Karangsari

05 22

Program Pengembangan Sistem Penyuluhan Perikanan 1 Pengembangan dan Penyempurnaan Statistik Perikanan 2 Revitalisasi Kelembagaan Perikanan Pembinaan Kelompok

450.000.000

Terlaksananya kegiatan data statistik

Kab. Kendal

Terlaksananya kegiatan revitalisasi kelembagaan perikanan

Kab. Kendal

3 Pembangunan Sarana Prasarana Penyuluhan Perikanan dalam Menunjang Minapolitan

Terlaksananya pembangunan pos penyuluhan perikanan

Kab. Kendal

Terlaksananya kegiatan data statistik Terlaksananya kegiatan revitalisasi kelembagaan perikanan Terlaksananya pembangunan pos penyuluhan perikanan (1 unit) Terlaksananya kegiatan promosi pemasaran hasil perikanan 4 kegiatan Terlaksananya kegiatan pengembangan dan pemasaran hasil perikanan Terlaksananya kegiatan pembinaan dan pengembangan pengolahan hasil perikanan 2 paket Terlaksananya kegiatan pendampingan PUMP P2HP Terlaksananya kegiatan PUMP P2HP 12 paket Terlaksananya kegiatan temu usaha bidang perikanan Terlaksananya pembangunan kios dan pengolahan hasil perikanan

645.000.000 100.000.000

50.000.000

50.000.000

45.000.000

450.000.000

495.000.000

Terlaksananya kegiatan data statistik Terlaksananya kegiatan revitalisasi kelembagaan perikanan Terlaksananya pembangunan pos penyuluhan perikanan

150.000.000 100.000.000

50.000.000

23

Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan 1 Promosi Pemasaran dan Peningkatan Mutu Produk Terlaksananya kegiatan promosi Hasil Perikanan pemasaran hasil perikanan

Kab. Kendal

536.000.000 146.000.000

817.000.000

1.980.000.000

3.333.000.000 146.000.000

2 Pengembangan dan Pemasaran Hasil Perikanan

Terlaksananya kegiatan pengembangan Kab. Kendal dan pemasaran hasil perikanan

100.000.000

180.000.000

280.000.000

Terlaksananya kegiatan promosi pemasaran hasil perikanan Terlaksananya kegiatan pengembangan dan pemasaran hasil perikanan Terlaksananya kegiatan pembinaan dan pengembangan pengolahan hasil perikanan Terlaksananya kegiatan pendampingan PUMP P2HP Terlaksananya kegiatan PUMP P2HP Terlaksananya kegiatan temu usaha bidang perikanan Terlaksananya pembangunan kios dan pengolahan hasil perikanan

2.650.000.000 150.000.000

300.000.000

3 Pengembangan dan Peningkatan Produk Bernilai Tambah Hasil Perikanan (DBHCHT)

Terlaksananya kegiatan pembinaan dan Kab. Kendal pengembangan pengolahan hasil perikanan

100.000.000

100.000.000

100.000.000

4 Pendampingan PUMP P2HP

Terlaksananya kegiatan pendampingan PUMP P2HP

Kab. Kendal

20.000.000

20.000.000

25.000.000

5 Pengembangan Usaha Mina Pedesaan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan (PUMP P2HP) 6 Temu Usaha Bidang Perikanan

Terlaksananya kegiatan PUMP P2HP

Kab. Kendal

600.000.000

600.000.000

500.000.000

Terlaksananya kegiatan temu usaha bidang perikanan

Kab. Kendal

25.000.000

25.000.000

25.000.000

7 Pengembangan Sarana Prasarana Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan

Terlaksananya pembangunan kios dan pengolahan hasil perikanan

Kab. Kendal

35.000.000

350.000.000

385.000.000

Dinas Kelautan dan Perikanan

V - 246

Rencana Tahun 2013 (Tahun Rencana) Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Lokasi 3 Terlaksananya pengembangan rantai dingin kegiatan P2HP 4 Kab. Kendal Target Capaian Kinerja 5 Tercapainya pengadaan sarana prasarana rantai dingin kegiatan P2HP Tercapainya pengadaan wadah perebusan Tercapainya kegiatan pengembangan palkahnisasi perahu nelayan Tercapainya pengembangan sarana pengangkutan benih dan induk ikan Tersedianya sarana prasarana pemindangan Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.) APBD Kab 6 APBD Prov 7 382.000.000 APBN 8 JUMLAH 9 382.000.000 10 Catatan Penting

Prakiraan Maju Rencana Th 2014 Target Capaian Kebutuhan Dana/ Kinerja Pagu Indikatif 11 Tercapainya pengadaan sarana prasarana rantai dingin kegiatan P2HP Tercapainya pengadaan wadah perebusan Tercapainya kegiatan pengembangan palkahnisasi perahu nelayan Tercapainya pengembangan sarana pengangkutan benih dan induk ikan Terlaksananya kegiatan industrialisasi P2HP pemindangan Terlaksananya kegiatan peningkatan konsumsi ikan di masyarakat melalui program Gemar Makan Ikan Terlaksananya kegiatan pelatihan dan pengembangan pengolahan hasil perikanan 12 200.000.000

2 8 Pengembangan Rantai Dingin Kegiatan P2HP

9 Peningkatan Kualitas Produk Olahan Pindang

Terlaksananya kegiatan peningkatan kualitas produk olahan pindang

Kab. Kendal

210.000.000

210.000.000

100.000.000

10 Pengembangan Palkahnisasi Perahu Nelayan

Terlaksananya kegiatan pengembangan Kab. Kendal palkahnisasi perahu nelayan

175.000.000

175.000.000

200.000.000

11 Pengembangan Sarana Pengangkutan Benih dan Induk Ikan

Terlaksananya pengembangan sarana pengangkutan benih dan induk ikan

Kab. Kendal

50.000.000

50.000.000

50.000.000

12 Pengembangan Industrialisasi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Pemindangan

Terlaksananya kegiatan industrialisasi P2HP pemindangan

TPI Tawang, Desa Tambak Sari, Desa Tanjung Sari Kab. Kendal

500.000.000

500.000.000

500.000.000

13 Peningkatan Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan

Terlaksananya kegiatan peningkatan konsumsi ikan di masyarakat melalui program Gemar Makan Ikan

Tersedianya sarana pemasaran bergerak (mobil berinsulator) guna promosi dan ekspo

350.000.000

350.000.000

350.000.000

14 Pelatihan dan Pengembangan Pengolahan Hasil Perikanan

Terlaksananya kegiatan pelatihan dan pengembangan pengolahan hasil perikanan

Kab. Kendal

Tercapainya kegiatan pelatihan dan pengembangan pengolahan hasil perikanan (25 orang) Meningkatnya produksi ikan bandeng

110.000.000

110.000.000

150.000.000

05 24

Program Pengembangan Kawasan Budidaya Laut, Air Payau, dan Air Tawar 1 Optimalisasi Budidaya Ikan Bandeng Meningkatkan usaha budidaya ikan bandeng

Kab. Kendal

867.425.800 200.000.000

1.444.258.000

2.311.683.800 200.000.000

Meningkatkan usaha budidaya ikan bandeng Meningkatnya pembangunan di kawasan budidaya air payau

2.470.000.000 250.000.000

2 Penyediaan Pembangunan/Rehabilitasi pada Kawasan Meningkatnya pembangunan di kawasan budidaya air payau Budidaya Air Payau (DAK Bidang Kelautan dan Perikanan)

Kec. Brangsong, Terlaksananya Kec. Cepiring kegiatan DKA bidang kelautan dan perikanan

1.444.258.000

1.444.258.000

1.500.000.000

Dinas Kelautan dan Perikanan

V - 247

Rencana Tahun 2013 (Tahun Rencana) Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Lokasi 3 Meningkatnya pembangunan di kawasan budidaya air payau 4 Kec. Kangkung Target Capaian Kinerja 5 Terlaksananya kegiatan pendamping DKA bidang kelautan dan perikanan Terlaksananya kegiatan penunjang DKA bidang kelautan dan perikanan Meningkatnya produksi ikan bandeng dan udang Tercapainya kegiatan pelatihan dan pengembangan budidaya ikan air payau (30 orang) Tercapainya kegiatan pelatihan dan pengembangan budidaya ikan air tawar (30 orang) Tercapainya kegiatan pelatihan dan pengembangan Usaha Perbenihan Rakyat (UPR) (20 orang) Tercapainya kegiatan pelatihan budidaya dan pengolahan rumput laut (25 orang) Tercapainya kegiatan pelatihan dan pengembangan budidaya ikan hias (20 orang) Tercapainya kegiatan pelatihan dan pembuatan pakan ikan (4 kelompok) Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.) APBD Kab 6 144.425.800 APBD Prov 7 APBN 8 JUMLAH 9 144.425.800 10 Catatan Penting

Prakiraan Maju Rencana Th 2014 Target Capaian Kebutuhan Dana/ Kinerja Pagu Indikatif 11 Meningkatnya pembangunan di kawasan budidaya air payau Meningkatnya pembangunan di kawasan budidaya air payau Produktifnya tambak idle 12 150.000.000

2 3 Pendamping Penyediaan Pembangunan/Rehabilitasi pada Kawasan Budidaya Air Payau

4 Penunjang Penyediaan Pembangunan/Rehabilitasi pada Kawasan Budidaya Air Payau

Meningkatnya pembangunan di kawasan budidaya air payau

Kab. Kendal

72.000.000

72.000.000

75.000.000

5 Revitalisasi Tambak Idle

Produktifnya tambak idle

Kab. Kendal

100.000.000

100.000.000

120.000.000

6 Pelatihan dan Pengembangan Budidaya Ikan Air Payau Terlaksananya kegiatan pelatihan dan Kab. Kendal pengembangan budidaya ikan air payau (bandeng)

86.000.000

86.000.000

7 Pelatihan dan Pengembangan Budidaya Ikan Air Tawar Terlaksananya kegiatan pelatihan dan Kab. Kendal pengembangan budidaya ikan air tawar

105.000.000

105.000.000

8 Pelatihan dan Pengembangan Usaha Perbenihan Rakyat (UPR)

Terlaksananya kegiatan pelatihan dan pengembangan Usaha Perbenihan Rakyat (UPR)

Kab. Kendal

60.000.000

60.000.000

Terlaksananya kegiatan pelatihan dan pengembangan budidaya ikan air payau (bandeng) Terlaksananya kegiatan pelatihan dan pengembangan budidaya ikan air tawar Terlaksananya kegiatan pelatihan dan pengembangan Usaha Perbenihan Rakyat (UPR) Terlaksananya kegiatan pelatihan budidaya dan pengolahan rumput laut Terlaksananya kegiatan pelatihan dan pengembangan budidaya ikan hias Terlaksananya kegiatan pelatihan dan pembuatan pakan ikan -

100.000.000

105.000.000

60.000.000

9 Pelatihan dan Pengembangan Budidaya Rumput Laut

Terlaksananya kegiatan pelatihan budidaya dan pengolahan rumput laut

Kab. Kendal

35.000.000

35.000.000

40.000.000

10 Pelatihan dan Pengembangan Budidaya Ikan Hias

Terlaksananya kegiatan pelatihan dan pengembangan budidaya ikan hias

Kab. Kendal

15.000.000

15.000.000

20.000.000

11 Pelatihan dan Pembuatan Pakan Ikan

Terlaksananya kegiatan pelatihan dan pembuatan pakan ikan

Kab. Kendal

50.000.000

50.000.000

50.000.000

JUMLAH

6.142.885.800

1.617.000.000

63.724.258.000

71.484.143.800

61.747.460.000

Dinas Kelautan dan Perikanan

V - 248

Rencana Tahun 2013 (Tahun Rencana) Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Lokasi 3 4 Target Capaian Kinerja 5 Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.) APBD Kab 6 APBD Prov 7 APBN 8 JUMLAH 9 10 Catatan Penting

Prakiraan Maju Rencana Th 2014 Target Capaian Kebutuhan Dana/ Kinerja Pagu Indikatif 11 12

1 2 2 2 2 06 01 06 06 01

2 DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN URUSAN PILIHAN PERDAGANGAN Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Peningkatan pelayanan dinas melalui surat menyurat Peningkatan pelayanan kebersihan, penerangan, dan komunikasi Peningkatan kesejahteraan pegawai Tersedianya alat tulis kantor Tersedianya barang cetakan dan penggandaan Tersedianya kesejahteraan pegawai

Disperindag

1 tahun

920.474.000 3.000.000

920.474.000 3.000.000

1 tahun

1.042.000.000 4.000.000

2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik 3 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 4 Penyediaan Alat Tulis Kantor 5 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

Disperindag

1 tahun

250.000.000

250.000.000

1 tahun

300.000.000

Disperindag Disperindag Disperindag

1 tahun 1 tahun 1 tahun

7.474.000 55.000.000 355.000.000

7.474.000 55.000.000 355.000.000

1 tahun 1 tahun 1 tahun

8.000.000 60.000.000 375.000.000

6 Penyediaan Makanan dan Minuman

Disperindag Disperindag

1 tahun 1 tahun

10.000.000 240.000.000

10.000.000 240.000.000

1 tahun 1 tahun

10.000.000 285.000.000

7 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah Tercapainya konsultasi dan koordinasi

06 02

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1 Pengadaan Aset Tetap Lainnya 2 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung dan Mesin 3 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlalatan Gedung dan Bangunan

Bertambahnya aset kantor sbg penunjang kegiatan kantor Memelihara keawetan peralatan kantor Memelihara keawetan gedung kantor

Disperindag Disperindag Disperindag

1 tahun 1 kegiatan 1 kegiatan

208.485.000 38.415.000 86.570.000 83.500.000

208.485.000 38.415.000 86.570.000 83.500.000

1 tahun 1 kegiatan 1 kegiatan

203.884.000 50.000.000 103.884.000 50.000.000

06 03

Program Peningkatan Disiplin Aparatur 1 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Kelengkapannya

Identitas PNS

Disperindag

1 kegiatan

36.225.000 36.225.000 8.000.000 8.000.000

36.225.000 36.225.000 8.000.000 8.000.000

1 kegiatan

43.470.000 43.470.000 10.000.000 10.000.000

06 05

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 1 Peningkatan dan Pengembangan Sumber Daya Peningkatan pengetahuan dan wawasan Disperindag Manusia PNS

1 kegiatan

1 kegiatan

06 06

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 1 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Terlaksananya penyusunan Laporan Realisasi Kinerja Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 2 Penyusunan Data Base Bidang Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Kendal 3 Lembur dalam rangka Menyusun Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Terlaksananya penyusunan data base bidang perdagangan dan perindustrian Terlaksananya laporan-laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dengan tepat

Disperindag

1 tahun

40.000.000 25.920.000

40.000.000 25.920.000

1 tahun

54.500.000 37.700.000

Disperindag

1 tahun

4.080.000

4.080.000

1 tahun

4.800.000

Disperindag

1 tahun

10.000.000

10.000.000

1 tahun

12.000.000

Dinas Perindustrian dan Perdagangan

V - 249

Rencana Tahun 2013 (Tahun Rencana) Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Lokasi 3 4 Disperindag 1 tahun Target Capaian Kinerja 5 Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.) APBD Kab 6 239.440.000 37.840.000 APBD Prov 7 APBN 8 JUMLAH 9 239.440.000 37.840.000 10 Catatan Penting

Prakiraan Maju Rencana Th 2014 Target Capaian Kebutuhan Dana/ Kinerja Pagu Indikatif 11 1 tahun 12 246.600.000 45.000.000

1 2 06 07

Program Peningkatan Pelayanan dan Kinerja Aparatur Pemerintahan 1 Penunjang Peningkatan Kinerja dan Pelayanan Peningkatan tertib administrasi Administrasi Perkantoran kepegawaian dan barang 2 Penunjang Pelaksanaan Pekerjaan Perkantoran Tercukupinya honor/upah bulanan

Disperindag

1 tahun

201.600.000 130.000.000 40.000.000 -

201.600.000 130.000.000 40.000.000

1 tahun

201.600.000 145.000.000 50.000.000

06 15

Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan 1 Fasilitasi Penyelesaian Permasalahan-permasalahan Jumlah kegiatan penyelesaian Pengaduan Konsumen permasalahan-permasalahan pengaduan konsumen 2 Operasionalisasi dan Pengembangan UPT Jumlah wajib tera ulang Kemetrologian Daerah 3 Peningkatan Pengawasan Peredaran Barang dan Jasa Persentase pengawasan peredaran barang dan jasa 4 Sosialisasi UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Jumlah kegiatan sosialisasi UU No. 8 Perlindungan Konsumen Tahun 1999 Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor 1 Pengembangan Database Informasi Potensi Unggulan Jumlah Buku Profil Komoditi Ekspor Impor 2 Pembangunan Promosi Perdagangan Internasional Jumlah kegiatan pameran dagang internasional 3 Peningkatan Kualitas SDM Eksportir dan Importir Jumlah kegiatan peningkatan kualitas melalui Pengusaan Bahasa Asing bagi Pemula SDM eksportir dan importir melalui penguasaan bahasa asing

Kendal

1 tahun

1 tahun

Kendal Kendal Kendal

1 kegiatan 2 kegiatan 1 kegiatan

40.000.000 25.000.000 25.000.000

40.000.000 25.000.000 25.000.000

1 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan

25.000.000 30.000.000 40.000.000

06 17

Kendal Kendal Kendal

1 buku 1 kegiatan 1 tahun

160.000.000 30.000.000 100.000.000 30.000.000

160.000.000 30.000.000 100.000.000 30.000.000

3 buku 1 kegiatan 1 tahun

210.000.000 50.000.000 120.000.000 40.000.000

06 18

Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri 1 Pengembangan Pasar dan Distribusi Barang/Produk Jumlah monitoring dan evaluasi Kendal 12 kali distribusi kebutuhan pokok masyarakat dan temu usaha 2 Peningkatan Sistem dan Jaringan Informasi Jumlah monitoring perkembangan harga Kendal 12 kali kebutuhan pokok masyarakat Perdagangan 3 Pemeliharaan Pasar Daerah Terlaksananya pemeliharaan 11 Pasar 11 Pasar Daerah 1 tahun Daerah : Pasar Sukorejo, Pasar Weleri I, Pasar Weleri II, Pasar Kangkung, Pasar Kendal, Pasar Cepiring, Pasar Pegandon, Pasar Kaliwungu, Pasar Gladag, Pasar Sidorejo dan Pasar Boja 4 Peningkatan Keamanan dan Ketertiban Pasar 5 Peningkatan Pelayanan Perkantoran dan Aparatur Pemerintahan (Pasar) 6 Peningkatan Penciptaan Pasar yang Kondusif Tercukupinya asuransi pasar Persentase realisasi kebutuhan honor/upah dengan total upah bulanan dalam satu tahun Terlaksananya pembinaan petugas pungut dan terlaksananya penagihan angsuran penyewaan kios dan ijin kios/los Jumlah kegiatan pengawasan dan pembinaan pada SPBU/SPBGE dan Pangkalan Gas 3 Kg Jumlah sosialisasi Permendag Jumlah kegiatan pengamanan dan distribusi stok pupuk yang bersubsidi 11 Pasar Daerah 1 tahun 11 Pasar Daerah 1 tahun

2.211.780.000 50.000.000

2.211.780.000 50.000.000

15 kali

2.382.000.000 75.000.000

30.000.000 1.370.000.000

30.000.000 1.370.000.000 Usulan Kec.

15 kali 1 tahun

40.000.000 1.507.000.000

60.000.000 250.000.000

60.000.000 250.000.000

1 tahun 1 tahun

75.000.000 260.000.000

11 Pasar Daerah 1 tahun

200.000.000

200.000.000

1 tahun

225.000.000

7 Pengawasan dan Pembinaan pada SPBU/SPBE dan Pangkalan Gas 3 Kg 8 Sosialisasi Regulasi Permendag 9 Pengamanan dan Distribusi Stok Pupuk Bersubsidi

Kendal

5 kali

40.000.000

40.000.000

12 kali

40.000.000

Kendal Kendal

1 kegiatan 5 UPTD Pasar di Kab. Kendal

100.000.000 30.000.000

100.000.000 30.000.000

1 kegiatan 5 UPTD Pasar di Kab. Kendal

120.000.000 40.000.000

Dinas Perindustrian dan Perdagangan

V - 250

Rencana Tahun 2013 (Tahun Rencana) Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Lokasi 3 Meningkatnya kenyamanan pedagang 4 Kel. Kebondalem 681,5 m Target Capaian Kinerja 5 Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.) APBD Kab 6 81.780.000 105.000.000 100.000.000 APBD Prov 7 APBN 8 JUMLAH 9 10 81.780.000 Usulan Kec. 105.000.000 100.000.000 Catatan Penting

Prakiraan Maju Rencana Th 2014 Target Capaian Kebutuhan Dana/ Kinerja Pagu Indikatif 11 12

1 10 Area PKL 2 06 19

Program Pembinaan Pedagang Kaki Lima dan Asongan 1 Pembinaan bagi Pedagang Kaki Lima di Kabupaten Kendal 2 Bantuan Modal Pedagang Asongan

Jumlah kegiatan pembinaan bagi pedagang kaki lima di Kabupaten Kendal Meningkatkan pendapatan

Kendal

5 kegiatan

5 kegiatan

125.000.000 125.000.000

Desa Pagersari, 10 orang x 1 tahun Kec. Patean

5.000.000

5.000.000 Usulan Kec.

2 2

07 07 15

PERINDUSTRIAN Program Peningkatan Kapasitas IPTEK Sistem Industri 1 Penyiapan Pengembangan Kompetensi Inti Industri Pengolahan Jambu Getas Merah Kabupaten Kendal Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah 1 Pemetaan Industri Hasil Tembakau 2 Pelatihan Menjahit dan Pengadaan Alat Jahit 3 Penyusunan Profil Industri Kreatif (Kerajinan) di Kabupaten Kendal 4 Pemetaan IKM

Jumlah kegiatan penyiapan Kendal pengembangan Kompetensi Inti Industri Kabupaten Kendal Jumlah kegiatan pemetaan industri hasil Kendal tembakau Peningkatan keterampilan serta Kab. Kendal peningkatan produksi dan mutu Jumlah buku penyusunan profil industri Kendal kreatif (kerajinan) di Kabupaten Kendal Jumlah buku tentang database IKM yang update Jumlah kegiatan diagnosis IKM Kendal 3 kegiatan

500.000.000 500.000.000

500.000.000 500.000.000

07 16

1 kegiatan 1 kegiatan 12 unit 1 buah

1.450.000.000 40.000.000 125.000.000 45.000.000

200.000.000

500.000.000

2.150.000.000 40.000.000 125.000.000 45.000.000

1 kegiatan 15 unit -

1.575.000.000 150.000.000 -

1 buah 2 kegiatan 5 buah

75.000.000 40.000.000 40.000.000

75.000.000 40.000.000 40.000.000

4 kegiatan 10 buah

20.000.000 30.000.000

5 Peningkatan dan Pengembangan IKM melalui Kendal Diagnosis 6 Fasilitasi Uji Kimia dan Penerapan Food Additiv e yang Jumlah IKM makanan yang menerapkan Kendal food additive sesuai standar kesehatan Aman pada IKM Makanan 7 Implementasi Gugus Kendali Mutu (GKM) 8 Pengawasan Pemanfaatan Teknologi dan Penerapan Standarisasi 9 Pelatihan dan Pembinaan Produksi Berbasis Bambu dan Fasilitasi Peralatan Produksi dalam rangka Peningkatan Daya Saing 10 Pelatihan dan Pembinaan Produksi Berbasis Tepung Tapioka dan Gandum dan Fasilitasi Peralatan Produksi 11 Pelatihan Diversifikasi Produk Berbasis Ketela Pohon dan Fasilitasi Peralatan Produksi 12 Jumlah kegiatan implementasi GKM Jumlah kegiatan pengawasan pemanfaatan teknologi dan penerapan standarisasi Jumlah pelatihan dan pembinaan produksi berbasis bambu dalam rangka peningkatan daya saing Jumlah pelatihan dan pembinaan produksi berbasis tepung tapioka dan gandum dan fasilitasi peralatan produksi Kendal Kendal

1 kegiatan 2 kegiatan

40.000.000 40.000.000

40.000.000 40.000.000

1 kegiatan 1 kegiatan

30.000.000 50.000.000

Kendal

2 kegiatan

150.000.000

150.000.000

2 kegiatan

160.000.000

Kendal

2 kegiatan

100.000.000

100.000.000

2 kegiatan

110.000.000

13 14

15

Jumlah pelatihan diversifikasi produk berbasis ketela pohon dan fasilitasi peralatan produksi Pelatihan Pembuatan Olahan Pangan Berbasis Produk Pelatihan pembuatan olahan pangan Buah-buahan dan Fasilitasi Peralatan Produksi berbasis produk buah-buahan dan fasilitasi peralatan produksi Pelatihan Produksi dan Fasilitasi P-IRT untuk Industri Jumlah produksi dan fasilitasi P-IRT Makanan dan Minuman untuk Industri Makanan dan Minuman Pelatihan Pembuatan Kerajinan dan Souvenir dan Pelatihan pembuatan kerajinan dan Fasilitasi Peralatan dalam rangka Pengembangan souvenir dan fasilitasi peralatan dalam Industri Kreatif rangka pengembangan industri kreatif Pengolahan Bandeng Tanpa Duri Terwujudnya derajat kesejahteraan masyarakat

Kendal

2 kegiatan

150.000.000

150.000.000

2 kegiatan

155.000.000

Kendal

2 kegiatan

100.000.000

100.000.000

2 kegiatan

125.000.000

Kendal Kendal

2 kegiatan 2 kegiatan

125.000.000 100.000.000

125.000.000 100.000.000

2 kegiatan 2 kegiatan

130.000.000 115.000.000

Desa Mororejo, Kec. Kaliwungu

200.000.000

200.000.000 Usulan Kec.

Dinas Perindustrian dan Perdagangan

V - 251

Rencana Tahun 2013 (Tahun Rencana) Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Lokasi 3 Terwujudnya peningkatan home industry Pengolahan hasil produksi petani menjadi bahan konsumsi lain sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan petani 9 desa Desa Kalipakis, 1 unit Kec. Sukorejo 4 Target Capaian Kinerja 5 Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.) APBD Kab 6 5.000.000 80.000.000 APBD Prov 7 APBN 8 JUMLAH 9 10 5.000.000 Usulan Kec. 80.000.000 Usulan Kec. Catatan Penting

Prakiraan Maju Rencana Th 2014 Target Capaian Kebutuhan Dana/ Kinerja Pagu Indikatif 11 12 5.000.000

2 16 Pembinaan Industri Kecil (Kerupuk dll) 17 Penyediaan Mesin Pembuat Keripik Jambu

18 Pelatihan Keterampilan Home Industry

Dusun Kaliputih, Desa Kaliputih, Kec. Singorojo Dapil V 50.000.000

50.000.000

100.000.000

150.000.000 Usulan Kec.

19 Pelatihan Keterampilan Home Industry Perikanan

20 Bantuan Peralatan Industri Gula Jawa 21 Peralatan Sablon 22 Alat Pembuatan Minuman Jamu 23 Blower Pandai Besi 24 Mesin Pertukangan dan Meubel 25 Mesin Perbengkelan 26 Peralatan / Mesin Jahit 27 Peralatan Pengolahan Keripik Buah 28 Peralatan Keripik, Kerupuk, dan Ceriping 29 Peningkatan Produksi Gula Aren 30 Peningkatan Produksi Keripik Pisang 31 Produksi Mebel Bambu 32 Pengadaan Alat Ceriping Nangka 33 Pelatihan Menjahit 34 Pelatihan Membuat Gula Semut 35 Bantuan Alat-alat Industri Kerajinan 36 Mesin Pertukangan dan Meubel 37 Bantuan Peralatan bagi Usahawan Industri Kecil 38 Pelatihan Home Industry

Peningkatan usaha Peningkatan kesejahteraan Peningkatan kesejahteraan Peningkatan kesejahteraan Peningkatan kesejahteraan Peningkatan kesejahteraan Peningkatan kesejahteraan Peningkatan kesejahteraan Peningkatan kesejahteraan Keterampilan Masyarakat Keterampilan Masyarakat Keterampilan Masyarakat Keterampilan Masyarakat Keterampilan Masyarakat Keterampilan Masyarakat Keterampilan Masyarakat Keterampilan Masyarakat Keterampilan Masyarakat Keterampilan Masyarakat

Desa Peron Ds. Tamanrejo Ds. Tamanrejo Ds. Tamanrejo Ds. Tamanrejo Ds. Tamanrejo Ds. Tamanrejo Ds. Tamanrejo Ds. Tamanrejo Ds. Jawisari Ds. Jawisari Ds. Jawisari Ds. Gonoharjo Ds. Pakis Ds. Pakis Ds. Ngesrepbalong Ds. Tamanrejo Ds. Tabet Ds. Sumberrahayu

10.000.000 10.000.000 15.000.000 20.000.000 50.000.000 25.000.000 20.000.000 20.000.000 20.000.000

10.000.000

50.000.000 20.000.000 50.000.000 25.000.000 15.000.000 5.000.000 10.000.000 50.000.000 50.000.000 5.000.000 15.000.000

50.000.000 Usulan Reses Anggota DPRD 20.000.000 Usulan Kec. 10.000.000 Usulan Kec. 15.000.000 Usulan Kec. 20.000.000 Usulan Kec. 50.000.000 Usulan Kec. 25.000.000 Usulan Kec. 20.000.000 Usulan Kec. 20.000.000 Usulan Kec. 20.000.000 Usulan Kec. 50.000.000 Usulan Kec. 20.000.000 Usulan Kec. 50.000.000 Usulan Kec. 25.000.000 Usulan Kec. 15.000.000 Usulan Kec. 5.000.000 Usulan Kec. 10.000.000 Usulan Kec. 50.000.000 Usulan Kec. 50.000.000 Usulan Kec. 20.000.000 Usulan Kec.

20.000.000 10.000.000 15.000.000 20.000.000 50.000.000 25.000.000 20.000.000 20.000.000 20.000.000 50.000.000 20.000.000 50.000.000 25.000.000 15.000.000 5.000.000 10.000.000 50.000.000 50.000.000 20.000.000

Dinas Perindustrian dan Perdagangan

V - 252

Rencana Tahun 2013 (Tahun Rencana) Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Lokasi 3 Persentase industri yang telah menggunakan teknologi dalam proses produksi Kendal 4 Target Capaian Kinerja 5 1 kegiatan Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.) APBD Kab 6 1.150.000.000 80.000.000 APBD Prov 7 APBN 8 JUMLAH 9 1.150.000.000 80.000.000 10 Catatan Penting

Prakiraan Maju Rencana Th 2014 Target Capaian Kebutuhan Dana/ Kinerja Pagu Indikatif 11 1 kegiatan 12 790.000.000 90.000.000

1 2 07 17

2 Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri 1 Pengembangan dan Pelayanan Teknologi Industri

2 Perluasan Penerapan SNI untuk Mendorong Daya Saing Industri Manufaktur 3 Pembinaan Standarisasi Mutu Produk IKM Makanan

Persentase IKM yang menerapkan SNI Kendal Wajib Jumlah kegiatan pembinaan Kendal standarisasi mutu produk IKM Makanan Jumlah kegiatan penerapan standarisasi Kendal Industri Hasil Tembakau Jumlah pelatihan teknik drying bahan baku untuk industri makanan Jumlah fasilitasi teknologi drying pada industri makanan Meningkatkan ketrampilan dan menumbuhkan wirausaha baru Meningkatkan keterampilan kapasitas produksi dan mutu Meningkatkan ketrampilan di dalam kreativitas dan design batik/corak batik Kendal Kendal Kendal

1 kegiatan 1 kegiatan

100.000.000 50.000.000

100.000.000 50.000.000

1 kegiatan 1 kegiatan

4 Penerapan Standarisasi Industri Hasil Tembakau 5 Pelatihan Teknik Drying Bahan Baku untuk Industri Makanan 6 Fasilitasi Teknologi Drying pada Industri Makanan 7 Pelatihan Perbengkelan dan Pengadaan Peralatan Perbengkelan 8 Fasilitasi Peralatan Produksi Industri Kecil 9 Pelatihan Pola Design Batik

1 kegiatan 25 IKM 5 unit 1 kegiatan 5 unit

120.000.000 75.000.000 100.000.000 125.000.000

120.000.000 75.000.000 100.000.000 125.000.000

1 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan 5 unit 1 kegiatan 7 IKM 1 kegiatan 40 unit

150.000.000

Kendal Kendal

7 kegiatan 1 kegiatan 40 unit

250.000.000 250.000.000

250.000.000 250.000.000

250.000.000 300.000.000

07 18

Program Penataan Struktur Industri 1 Persiapan Teknis Kawasan Industri

Persentase kegiatan persiapan teknis Kawasan Industri Kaliwungu Kendal 1 kegiatan 605.000.000 75.000.000

500.000.000 500.000.000 -

500.000.000 500.000.000 605.000.000 75.000.000

1 kegiatan

500.000.000 500.000.000 480.000.000 80.000.000

07 19

Program Pengembangan Sentra-sentra Industri Potensial 1 Penyediaan Sarana Informasi yang dapat Diakses Jumlah kegiatan penyediaan sarana Masyarakat informasi yang dapat diakses masyarakat 2 Peningkatan Daya Saing Sentra-sentra Minyak Atsiri Jumlah kegiatan fasilitasi teknologi proses, penguatan kelembagaan, dan fasilitasi perluasan akses pasar 3 Fasilitasi dan Pendampingan Penguatan Kelembagaan Jumlah kegiatan fasilitasi dan Sentra Industri Potensial pendampingan penguatan kelembagaan sentra industri potensial

Kendal

2 kegiatan

1 kegiatan

Kec. Patean, Sukorejo, Pageruyung Kel. Sijeruk Kec. Kendal, Kel. Langenharjo Kec. Kendal, Ds. Penanggulan Kec. Pegandon, Ds. Truko Kec. Kangkung, Ds. 4 Pembinaan Terpadu Pengembangan Industri Kreatif di Jumlah kegiatan pendampingan terpadu Kel. Langenharjo Sentra Industri Gerabah pengembangan industri gerabah di Kec. Kendal Sentra Industri Gerabah 5 Pembinaan Terpadu Pengembangan Sentra Industri Jumlah kegiatan pendampingan terpadu Kec. Sukorejo Minyak Atsiri pengembangan Sentra Industri Minyak Atsiri

3 kegiatan

130.000.000

130.000.000

1 kegiatan

130.000.000

5 kegiatan di 5 sentra industri potensial

100.000.000

100.000.000

5 kegiatan di 5 sentra industri potensial

120.000.000

1 paket kegiatan

150.000.000

150.000.000

1 paket kegiatan

150.000.000

150.000.000

1 paket kegiatan

150.000.000

Dinas Perindustrian dan Perdagangan

V - 253

Rencana Tahun 2013 (Tahun Rencana) Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Lokasi 3 4 Target Capaian Kinerja 5 2 kegiatan Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.) APBD Kab 6 365.000.000 170.000.000 APBD Prov 7 APBN 8 JUMLAH 9 365.000.000 170.000.000 10 Catatan Penting

Prakiraan Maju Rencana Th 2014 Target Capaian Kebutuhan Dana/ Kinerja Pagu Indikatif 11 2 kegiatan 12 240.000.000 180.000.000

1 2 07 20

Program Pengendalian dan Pencegahan Pencemaran Industri 1 Pembinaan Kemampuan Penerapan Teknologi Ramah Jumlah kegiatan pembinaan Kendal Lingkungan kemampuan penerapan teknologi ramah lingkungan 2 Peningkatan Pengawasan Kegiatan Industri Jumlah pengawasan dan pembinaan langsung ke perusahaan industri Jumlah fasilitasi pemanfaatan hasil samping komoditi unggulan pisang raja bulu menjadi produk yang bernilai ekonomi tinggi Kendal

1 kegiatan

50.000.000

50.000.000

1 kegiatan

60.000.000

3 Fasilitasi Pemanfaatan Hasil Samping Komoditi Unggulan Pisang Raja Bulu menjadi Produk yang Bernilai Ekonomi Tinggi

Kendal

2 kegiatan

75.000.000

75.000.000

4 Fasilitasi Penyusunan Dokumen Pengelolaan Dampak Jumlah dokumen UKL/UPL bagi sentra Kendal Kegiatan Industri bagi Sentra Industri Kecil yang industri kecil yang potensial mencemari Potensial Mencemari JUMLAH

2 sentra

70.000.000

70.000.000

7.629.404.000

200.000.000

1.500.000.000

9.329.404.000

8.047.454.000

Dinas Perindustrian dan Perdagangan

V - 254

BAB VI PENUTUP

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Kendal Tahun 2013 merupakan rencana tahunan yang menjadi pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2013 untuk disepakati bersama antara Pemerintah Daerah dan DPRD Kabupaten Kendal sebagai pedoman dalam menyusun RAPBD Tahun Anggaran 2013. Untuk itu perlu ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan : 1. Sebagai pedoman penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), RKPD ini disusun dengan pendekatan dalam penganggaran keuangan daerah, yaitu Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang telah disempurnakan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011. 2. RKPD Tahun 2013 tidak hanya memuat kegiatan-kegiatan dalam kerangka investasi pemerintah dan pelayanan publik, tetapi juga memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaannya. 3. Satuan Kerja Perangkat Daerah dan seluruh stakeholders pembangunan termasuk masyarakat luas dan dunia usaha berkewajiban untuk melaksanakan program-program dalam RKPD Tahun 2013 dengan sebaik-baiknya. 4. Agar dapat dicapai sinkronisasi dan sinergitas pelaksanaan setiap program dan kegiatan baik yang bersumber dari APBD maupun dari APBN, maka setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah agar menyusun rencana kegiatan Tahun 2013 dengan mendasarkan pada RKPD 2013 ini. 5. Guna tercipta efisiensi dan efektivitas pelaksanaan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2013, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah berkewajiban untuk melakukan pemantauan terhadap penjabaran dan sinergitas RKPD tahun 2013 ke dalam rencana kegiatan SKPD dan Kebijakan Umum Anggaran APBD tahun 2013 serta Prioritas dan Plafon Anggaran Tahun 2013.

RKPD 2013

VI - 1

Keberhasilan pembangunan daerah selain ditentukan oleh kualitas produk perencanaan, juga sangat ditentukan oleh sikap, mental, tekad, semangat, kejujuran dan disiplin para pelaku pembangunan (stakeholders) dalam mengimplementasikan rencana. Dengan demikian pelaksanaan pembangunan diharapkan mampu menjawab dan mengurangi permasalahan yang ada dan memanfaatkan serta mengelola potensi sumberdaya yang dimiliki, yang semuanya akan bermuara pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

BUPATI KENDAL,

Cap

ttd.

WIDYA KANDI SUSANTI

RKPD 2013

VI - 2