Examen de Nicanor... Arbol Pagina 52 - 58

PERFIL DEL PROYECTO
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS ACADMICOS Y DE INVESTIGACIN DEL LABORATORIO DE FSICA GENERAL DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERA
LIMA - PER NOVIEMBRE 2011
PERFIL DEL PROYECTO DE INVERSIN PBLICA: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS ACADMICOS Y DE INVESTIGACIN DEL LABORATORIO DE FSICA GENERAL DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA UNI
NDICE I. RESUMEN EJECUTIVO 4 II. ASPECTOS GENERALES.. 2.1 NOMBRE DEL PROYECTO .................................................................................... 12 2.2 UNIDAD FORMULADORA Y EJECUTORA ............................................................ 12 2.3 PARTICIPACION DE ENTIDADES INVOLUCRADAS Y DE LA POBLACIN BENEFICIARIA........................................................................................................... 13 2.4 MARCO DE REFERENCIA...................................................................................... 18 III. IDENTIFICACION............................................................................................................. 3.1 DESCRIPCIN DE LA SITUACIN ACTUAL ......................................................... 23 3.1.1 Antecedentes de la Situacin Actual....23 3.1.2 Diagnostico de la Situacin Actual24 3.1.3 Identificacin del rea de Estudio y Poblacin de Referencia.40 3.1.3 Identificacin de la poblacin afectada.46 3.2 DEFINICIN DEL PROBLEMA Y SUS CAUSAS .................................................... 52 3.3 OBJETIVO DEL PROYECTO .................................................................................. 56 3.4 ALTERNATIVAS DE SOLUCIN AL PROBLEMA .................................................. 59 IV. FORMULACION Y EVALUACIN .................................................................................. 4.1 HORIZONTE DE EVALUACIN...61 4.2 ANALISIS DE DEMANDA..61 4.3 ANALISI DE LA OFERTA..87 4.4 DESCRIPCION TECNICA DE LAS ALTERNATIVAS .............................................. 92 4.5 COSTOS...94 4.6 EVALUACIN SOCIAL101 4.7 ANALISIS DE SENSIBILIDAD111 4.8 ANALISIS DE SOSTENIBILIDAD...113 4.9 IMPACTO AMBIENTAL115 4.10 SELECCIN DE LA ALTERNATIVA SELECCIONADA 124 4.11 PLAN DE IMPLENTACIN 125 4.12 ORGANIZACIN Y GESTIN 126 4.13 MARCO LOGICO....128 V. CONCLUSIONES ....................................................................................................... 129 VI. ANEXOS .......................................................................................................................... ANEXO A: PRESUPUESTO DE INVERSIN....133 ANEXO B: CRONOGRAMA DE INVERSIN........138 ANEXO C: EQUPOS ACTUALES.140 ANEXO D: CARTA DE COMPROMISO PARA LA SOSTENIBILIDAD......146 ANEXO E: PLANES DE ESTUDIOS148 ANEXO F: COTIZACIONES..149
Elaborado:Econ.MagallyVivasAraujo
1. RESUMEN EJECUTIVO
A.
NOMBRE DEL PROYECTO DE INVERSIN PBLICA (PIP) Mejoramiento de los Servicios Acadmicos y de Investigacin del Laboratorio de Fsica General de la Facultad de Ciencias de la UNI.
B.
OBJETIVO DEL PROYECTO El objetivo central o propsito del proyecto es:
Adecuada prestacin de servicios acadmicos y de investigacin en los Laboratorio Acadmicos del Centro de Investigacin y Desarrollo de la FC-UNI
C.
BALANCE OFERTA DEMANDA Tomando en cuenta los resultados del anlisis de demanda y los resultados de la oferta optimizada, se ha encontrado que es necesario y prioritario equipar el Laboratorio de Fsica General de la Facultad de Ciencias (FC), lo cual no slo permitir solucionar los problemas de contar con equipos de alta tecnologa, sino tambin va a contribuir que en la FC exista la suficiente capacidad de oferta en temas de infraestructura investigacin acadmica para atender a los ingresantes de la nueva Especialidad de Ciencias de la Computacin que brindar la UNI a la colectividad. Por otra parte, se ha encontrado que aunque no se requiere ampliar la infraestructura del laboratorio de Fsica General, si es necesario contar con equipos de ltima tecnologa donde funciona actualmente el Laboratorio de Fsica General. Para tener un mayor detalle del dimensionamiento o tamao del proyecto, srvase revisar la parte del Anlisis de Demanda, Oferta y Balance.
D.
DESCRIPCIN TCNICA DEL PIP Segn los anlisis tcnicos realizados en el presente estudio, se han determinado dos alternativas de solucin, las cuales difieren bsicamente en la compra de equipos de energa solar y voltaica. De estos anlisis, se encontr que la mejor solucin al problema central identificado es la Alternativa 1, la misma que se describe de manera general a continuacin. Proyecto Alternativo 1:
Accin 1.1: Adquirir equipos e instrumental especializado de energa solar para el Laboratorio de Fsica General Accin 1.2: Elaborar el Manual de Especificaciones Tcnicas del equipamiento a adquirir.
E.
COSTOS DEL PIP En el cuadro que se muestra a continuacin, se resumen los costos de inversin a precios de mercado.
COSTOS DE INVERSIN DE LA ALTERNATIVA 1 Nuevos soles a precios de mercado Descripcin Expediente tcnico (Manual de Especificaciones Tcnicas) Adquisicion de modernos instrumentos y equipos especializados para el Laboratorio de Fsica Supervisin Gastos generales Unidad de Cantidad Costo Unitario Medida Estudio Global Informe Global 1 1 3 1 14,000.00 4,595,138.13 15,317.13 367,611.05 Costo Total (S/.) 14,000.00 4,595,138.13 45,951.38 367,611.05 5,022,700.56
MONTO TOTAL DE INVERSIN (S/.) =

Elaboracin: Consultor
Un mayor detalle de los costos se encuentra en los Anexos del presente estudio.
F.
BENEFICIOS DEL PIP BENEFICIOS CUALITATIVOS DEL PROYECTO

ITEM 01 02 BENEFICIOS Ambientes remodelados para el adecuado funcionamiento del Laboratorio de Fsica General. Mejora las condiciones de los alumnos y docentes principalmente de la FC al contar con equipos de ltima tecnologa. Disponibilidad de una moderna infraestructura acadmica del Laboratorio de Fsica General en la FC debidamente equipadas para el eficiente manejo del docente que permita brindar un servicio de enseanza de calidad a los alumnos. Los alumnos que egresen de las diversas especialidades de la FC se encontrarn mejor capacitados para desenvolverse en el campo laboral. Mejora las condiciones de seguridad en el uso de la infraestructura y de los diversos equipos, instrumentos y herramientas con que cuenta el Laboratorio de Fsica General de la FC.
03
04 05
G.
RESULTADOS DE LA EVALUACIN SOCIAL
Segn los anlisis realizados, se elige la alternativa 1 por tener menor indicador Costo/Efectividad, es decir tiene mayor rentabilidad social.
CLCULO DEL INDICADOR COSTO-EFECTIVIDAD (Alternativa N 1) SIGLAS VACSN DESCRIPCIN Valor Actual de los Costos Sociales Netos Indicador de Efectividad Ratio Costo-Efectividad UNIDAD Nuevos Soles Alumnos de la FC beneficiados en el horizonte de evaluacin Nuevos Soles/Beneficiario VALOR 4,271,693.53
IE CE
2,515 1,698
CLCULO DEL INDICADOR COSTO-EFECTIVIDAD (Alternativa N 2) SIGLAS VACSN IE CE DESCRIPCIN Valor Actual de los Costos Sociales Netos Indicador de Efectividad Ratio Costo-Efectividad UNIDAD Nuevos Soles Alumnos de la FC beneficiados en el horizonte de evaluacin Nuevos Soles/Beneficiario VALOR 4,386,772.57 2,515 1,744
H.
SOSTENIBILIDAD DEL PIP Respecto a los Costos de Inversin, se propone que estos sern financiados por dos fuentes de financiamiento: Recursos Ordinarios (RO) y Recursos Directamente Recaudados (RDR).
Fuente de Financiamiento Recursos Ordinarios Recursos Directamente Recaudados Total Inversin
Porcentaje de Participacin 80% 20% 100%
Segn coordinaciones hechas con las autoridades de la FC, se prev que la Institucin financiar hasta un mximo del 20% del Monto de Inversin por la fuente de financiamiento de Recursos Directamente Recaudados. Asimismo, como se ha determinado en la parte de Costos en el presente estudio, la situacin con proyecto implica cubrir costos de operacin y mantenimiento durante el horizonte de evaluacin, que en este caso se est considerando diez (10) aos. Al respecto, existe el compromiso de la Facultad de Ciencias de la Computacin, quien ha emitido una Carta de Sostenibilidad donde se garantiza el gasto de operacin y mantenimiento que genere el presente proyecto. Cabe sealar que esta Carta de Sostenibilidad tiene carcter de ser un Documento Sustentatorio que forma parte de los Anexos al presente estudio, y se encuentra en los ANEXOS.
I.
IMPACTO DEL EQUIPAMIENTO El resultado de la evaluacin de impacto del equipamiento a manera de Informe determina que no existe la necesidad de implementar mayores medidas de mitigacin, ni de control, ni de compasin sobre el medio ambiente adicionales a las medidas propias de la instalacin de los equipos debido a que los impactos negativos son mnimos, de corta duracin y de poca magnitud. nicamente se ha previsto un Plan de Mitigacin relacionado al tema social en torno al uso del Laboratorio de Fsica General de la FC, en el cual los alumnos tendrn que acudir a otros laboratorios de la UNI para realizar debidamente sus prcticas, este Plan de Mitigacin forma parte del presupuesto de inversin. Los aspectos positivos del proyecto son mximos, de larga duracin en el tiempo y de gran magnitud, debido que mejorar notablemente la prestacin del servicio educativo de la FC en la Universidad Nacional de Ingeniera.
J.
ORGANIZACIN Y GESTIN En cuanto a los aspectos de Organizacin y Gestin para el proyecto, estos sern conducidos por las autoridades de la Facultad de Ciencias de la UNI, conducida por el Decano FC.
ORGANIGRAMA DE LA FC
Propuesta de la Comisin . Nov.
UNI
2007
CONSEJO DE FACULTAD
Comisiones Transitorias
Comisiones Permanentes
Decanato
Secretaria de la Facultad
Unidad de Apoyo Acadmico
Unidad de Apoyo Administrativo
Of. Calidad Universitaria
Of. Grados y Ttulos Of. Recursos Humanos Laboratorios Of . Economa y Finanzas Centro de Informacin Of. Abastecimiento Centro de Tecnologa de Comunicacin Of. Estadstica y Registris .Acadmicos Of . Ayuda para la Enseanza -Aprendizaje
Of . Infraestructura , Mantenimiento y Servicios
Escuelas Profesionales
Instituto de Investigacin
Sec. Postgrado y Segunda Especializacin
Sec. Proyeccin Social y Extensin Universitaria
Areas de especialidad rea de Ciencias Basicas
UNITRAR
K.
PLAN DE IMPLEMENTACIN Se prev que el presente proyecto entre en la fase de inversin con la elaboracin del expediente tcnico y manual de especificaciones tcnicas, en el ao 20131 y
1 Esta fecha prevista obedece a las restricciones presupuestarias que se tienen en la UNI a la fecha de elaborar el presente estudio, por lo que inicialmente su ejecucin se ha programado para esa fecha.
culminar las obras de construccin durante ese ao. El proceso de adquisicin de equipamiento tambin se prev realizarlo al finalizar ese periodo. Para tener una mayor apreciacin sobre las actividades a realizar, se sugiere revisar los ANEXOS.
L.
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 1. El estudio de pre inversin a nivel de Perfil ha evidenciado tcnicamente que la Alternativa de Solucin N 1 es la ms adecuada pues presenta mayor rentabilidad social que la alternativa N 2. Considerando los resultados de la evaluacin social, anlisis de sensibilidad y anlisis de sostenibilidad, se concluye tambin que la alternativa N 1 es la recomendada para su ejecucin. Sobre la base de los anlisis vertidos en el presente estudio y considerando que el presente estudio se ha elaborado siguiendo la metodologa establecida por el SNIP y sus normas vigentes, se recomienda que el decanato FC gestione las acciones para que la Unidad Formuladora-UNI registre el presente PIP en el Banco de Proyectos del MEF, para luego ser evaluado por la Unidad Evaluadora-UNI, y obtener posteriormente la viabilidad del PIP por parte del Titular de Pliego de esta Casa de Estudios.
2.
3.
M.
MARCO LGICO Se ha elaborado la Matriz de Marco Lgico para la alternativa seleccionada, en la cual se resume de manera general los objetivos del proyecto a nivel de Fin, Propsito, Componentes y Actividades. Asimismo, se seala los indicadores verificables objetivamente, los medios de verificacin y los supuestos considerados para llevar a cabo la ejecucin del proyecto bajo los parmetros y plazos considerados.
Resumen de Objetivos FIN: Mejora de la calidad de enseanza para la formacin profesional en la UNI.
Indicadores Verificables Objetivamente
Medios de Verificacin
Supuestos Las autoridades de la FC se comprometen institucionalmente. Existe buena aceptacin de los usuarios.
Ms del 20% de los alumnos y egresados de la FC mejoran su conocimiento y destreza en temas de tecnologas modernos.
Encuestas de la Facultad. Pgina Web de la FC y de la UNI.
PROPSITO: Adecuada prestacin de servicios acadmicos y de investigacin en los Laboratorio Acadmicos del Centro de Investigacin y Desarrollo de la FIM-UNI Al trmino de la ejecucin del proyecto, se cuenta con un equipamiento especializado en el Laboratorio de Fsica General de la Facultad de Ciencias. Estadsticas anuales de la UNI. Instrumentos de gestin de la FC. Los usuarios de la FC aprovechan los servicios del Laboratorio de Fsica General
COMPONENTES: 1. Adecuado equipamiento en el Laboratorio de Fsica General de la FC 2. Suficiente disponibilidad de equipos e instrumental especializado para el Laboratorio.
Se cuenta con equipamiento especializado.
Inventario fsico de la FC.
Existen procedimientos administrativos que facilitan la ejecucin del proyecto.
ACTIVIDADES: -Elaboracin del Manual de Especificaciones Tcnicas
Presupuesto General (S/.) - Especificaciones Tcnicas: 14,000 Informes peridicos del Proyectista. Registros contables del Proyecto.
Contar con los recursos financieros y humanos para ejecutar el PIP. Compromiso de las autoridades de la FC con el PIP. Se cumple con los parmetros que otorgaron la viabilidad del PIP.
- Supervisin: 45,951.38 -Adquirir equipos e - Adquisicin de equipos: instrumental especializados de energa 4595,138.13 solar para el Laboratorio de Fsica General de la FC - Gastos Generales.: 367,611 -Supervisin - Gastos Generales. TOTAL: S/. 5022,700.58
2. ASPECTOS GENERALES
11
2.1 NOMBRE DEL PROYECTO El nombre del presente proyecto es: Mejoramiento de de los Servicios Acadmicos y de Investigacin del Laboratorio de Fsica General de la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional de Ingeniera. El proyecto se ubica en el campus de la Universidad Nacional de Ingeniera, el cual est ubicado en el Distrito del Rmac, Provincia Lima y Departamento Lima. 2.2 UNIDAD FORMULADORA Y EJECUTORA Unidad Formuladora
Nombre: Sector: Pliego: Persona responsable de Formular el PIP: Persona responsable de Unidad Formuladora del PIP: Unidad Ejecutora Sector: Pliego: Nombre: Persona responsable de Unidad Ejecutora:
: : : :
UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERA UNIVERSIDADES UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERA - UNI

Econ. MAGALLY M. VIVAS ARAUJO
: Ing. Emerson Collado Dominguez
: : : :
UNIVERSIDADES UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERA UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERA Mag. Ing. Aurelio Padilla Ros
Respecto a la Unidad Ejecutora del Proyecto el responsable es el Titular del Pliego de la Entidad, y est delega a un rea Operativa la ejecucin del Proyecto. El proyecto en mencin tiene la intervencin de Adquisicin de Equipos, por la cual el rea Operativa, ser la Oficina Central de Logstica, sustentando la competencia funcional y las capacidades operativas. Asimismo, de acuerdo al ROF de la UNI, aprobado mediante Resolucin Rectoral N 224 del 30.05.91, en el cual se establece algunas de las siguientes funciones a la Oficina Central de Logstica: Confeccionar el Cuadro de Necesidades de Bienes y Servicios de la Universidad, efectuar su seguimiento y elaborar los informes mensuales y otros que correspondan, para la toma de decisiones por la autoridad universitaria. Gestionar las adquisiciones locales de bienes y servicios de la administracin general de la Universidad y apoyar, coordinar y consolidar la informacin de las que corresponden a facultades y otras dependencias autorizadas para gestionar en forma desconcentrada.
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Atender con oportunidad, eficacia y economa los requerimientos de bienes y servicios que formulan las dependencias de la UNI, en forma directa por los almacenes y talleres propios o mediante adquisiciones externas. Mantener actualizados el Registro nico de Proveedores, listas y cuadros comparativos de precios, catlogos, normas tcnicas y otros instrumentos propios del sistema de abastecimiento. Promover y organizar acciones de capacitacin y difusin de las normas y procesos tcnicos de sistemas.
La Oficina Central de Logstica realizar la ejecucin en coordinacin con la Oficina de Abastecimiento de la Facultad de Ciencias, en las licitaciones para la adquisicin del equipamiento.
2.3
PARTICIPACIN DE LAS ENTIDADES BENEFICIARIA
INVOLUCRADAS Y POBLACIN
El proyecto cuenta con la participacin de las autoridades encargadas de la Facultad de Ciencias-UNI, que tienen la necesidad de brindar adecuados servicios acadmicos a los estudiantes de la Facultad de Ciencias, a travs de laboratorios equipados adecuadamente. Por lo tanto, este proyecto cuenta con la participacin activa de los Docentes y estudiantes de la Facultad de Ciencias. 2.3.1 Entidades Involucradas
2.3.1.1 Universidad Nacional de Ingeniera.La Universidad Nacional de Ingeniera tiene como visin: Ser la Universidad lder en la creacin y tecnologa, comprometida con el desarrollo sostenible de la Nacin. Misin: Formar lderes en ciencias, ingenieras y arquitectura, dotados de competencias para la investigacin, innovacin y gestin tecnolgicas, capaces de contribuir al bienestar de la sociedad, al desarrollo del pas y a la afirmacin de nuestra identidad nacional. Dentro del Plan de Funcionamiento 2011, aprobado mediante Resolucin Rectoral N 268 del 17.02.2011, establece lo siguiente:
OBJETIVO GENERAL 1: Brindar una formacin integral con excelencia acadmica en el antegrado y el postgrado en los campos de la ingeniera, la ciencia y la arquitectura, formando profesionales lderes que contribuyan eficazmente al desarrollo sostenible cientfico y tecnolgico del pas, propiciando permanentemente la innovacin tecnolgica e implementando los planes de mejora de las carreras profesionales.
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Cabe sealar que uno de los ejes estratgicos que contiene la Misin de la UNI est referido a: La Excelencia que connota a la Universidad como Prestigiosa y Competitiva, Eficiente en todos sus niveles acadmico, de investigacin y administracin; Eficaz en su enfoque del desarrollo nacional y por su sistema acadmico y de gestin administrativa moderna Asimismo, la UNI realiz el proceso de autoevaluacin que condujo a la identificacin de los planes de mejora, la definicin y ejecucin de proyectos. Para su realizacin cont con el compromiso y gestin de nuestras autoridades y de toda la comunidad de la UNI, para poder contar posteriormente con la Acreditacin. Por otro lado, es potestad y decisin del Titular de Pliego (Rector) de la Universidad Nacional de Ingeniera declarar la viabilidad de los proyectos de inversin pblica que hayan sido aprobados por la Unidad Evaluadora-UNI (OCPLA), los mismos que hayan sido elaborados por la Unidad FormuladoraIGI-UNI siguiendo las normas y procedimientos del Sistema Nacional de Inversin Pblica-SNIP.
2.3.1.2 Facultad de Ciencias La Facultad de Ciencias-FC de la Universidad Nacional de Ingeniera tiene por finalidad la formacin acadmica profesional, la investigacin, la extensin y proyeccin social y la produccin de bienes y servicios, en concordancia con los objetivos del desarrollo nacional y los fines de la universidad. Asimismo, en las nuevas condiciones, creadas por los avances tecnolgicos de las ltimas dos dcadas, la Facultad de Ciencia en su labor de la investigacin se encuentra comprometida con esta era del conocimiento y la informacin y realiza redoblados esfuerzos conducentes a lograr una verdadera excelencia acadmica de cara al nuevo milenio. Por lo cual, mediante Resolucin Rectoral No. 1481 del 3.11.09 se cre la Escuela Profesional de Ciencia de la Computacin, por lo que actualmente la Facultad de Ciencias, ofrece 05 especialidades: Matemticas, Qumica, Fsica, Ingeniera Fsica y Ciencias de la Computacin.
2.3.1.3 Instituto General de Investigacin El Instituto General de Investigacin es el rgano Central de ejecucin de la poltica de investigacin de la Universidad; responsable de utilizar la investigacin como fundamento y mtodo de la tarea acadmica e instrumento de conocimiento de la realidad nacional de independencia cultural, cientfica y tecnolgica del pas; de propiciar la capacidad investigativa de la UNI mediante la formacin integral de profesionales y cientficos; y de sustentar en la investigacin el rol dirigente de la UNI en ciencia y tecnologa.
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En este sentido, el IGI-UNI es la encargada de formular los estudios de preinversin para equipamiento de investigacin cientfica de las facultades de la universidad que en el marco del SNIP se desarrollen en la UNI, o en su defecto, es la encargada de supervisar la presentacin de los estudios de preinversin (perfil o factibilidad) que elaboren las Facultades en torno a las prioridades que establezcan.
Entre una de sus funciones es ser una Unidad Formuladora-UF de proyectos de inversin pblica en el marco del Sistema Nacional de Inversin PblicaSNIP dentro de la Universidad Nacional de Ingeniera; por ello debe mantener actualizada la informacin registrada en el Banco de Proyectos que regula la Direccin General de Programacin Multianual-DGPM del sector pblico, perteneciente al Ministerio de Economa y Finanzas-MEF.
2.3.1.4 Oficina Central de Planificacin y Presupuesto - OCPLA La Oficina Central de Planificacin es rgano de asesoramiento de la Alta direccin. Dentro de la oficina central de planificacin. La Oficina Central de Planificacin y Presupuesto de la Universidad Nacional de Ingeniera (OCPLA) tiene las siguientes funciones generales: Prestar asesoramiento a los rganos de Direccin y de Gobierno de la Universidad en materia de planificacin, presupuesto, proyectos de inversin y cooperacin tcnica. Dirigir la formulacin y evaluacin de los planes de desarrollo de la Universidad en coordinacin con las instancias correspondientes y en concordancia con los objetivos y lineamientos de poltica institucional. Proponer y participar en la formulacin, conjuntamente con los rganos de Direccin y de Gobierno de la Universidad, las polticas de los planes y programas para el desarrollo universitario. Dirigir la formulacin y evaluacin del presupuesto institucional en coordinacin con los rganos de Direccin, de Gobierno y dems dependencias de la Universidad. Conducir el proceso de evaluacin y revisin de los estudios de preinversin de los proyectos de desarrollo de la Universidad. Coordinar acciones con los rganos de Direccin, de Gobierno y dems rganos de la Universidad, en lo concerniente a las reas funcionales de competencia de la OCPLA. Promover las acciones de cooperacin tcnica que contribuyan a fomentar la investigacin y el desarrollo tecnolgico.
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Dirigir, coordinar y/o supervisar la ejecucin de estudios e investigadores de desarrollo.
Asimismo, la Oficina Central de Planificacin y Presupuesto-OCPLA asume el papel de Unidad Evaluadora a travs de la Unidad de Programacin e Inversiones en el marco del SNIP para los proyectos formulados por la Unidad Formuladora-IGI-UNI y que estn enmarcados en los objetivos de la Universidad Nacional de Ingeniera y se encuentren incluidos en el Programa Multianual de la Inversin Pblica-PMIP de la UNI. En este sentido, la OCPLA como Unidad Evaluadora-UNI es la que finalmente aprueba los proyectos de inversin pblica formulados por la UNI y solicita la declaracin de viabilidad al Titular de Pliego de esta Casa Superior de Estudios.
2.3.2
Beneficiarios
Los beneficiarios se clasifican de acuerdo al grado de relacin y prioridad, se han clasificado dos tipos de beneficiarios: beneficiarios directos e indirectos. 2.3.2.1 Beneficiarios Directos, En el presente proyecto, se est considerando que la poblacin beneficiaria directa est constituida por los estudiantes que se encuentran matriculados en las cinco especialidades de la Facultad de Ciencias, los cuales, dependiendo del ciclo que curse, harn uso del Laboratorio de Fsica General. Asimismo, los estudiantes de las distintas facultades que usan el Laboratorio de Fsica General. En el Cuadro N 1, se muestra el nmero de alumnos matriculados de la Facultad de Ciencias. Cuadro N1
NUMERO DE ESTUDIANTES MATRICULADOS POR FACULTAD Ao 2010 Facultad FIGMM Especialidad
ING. GEOLOGICA ING. METALURGICA ING. DE MINAS
TOTAL
214 171 309 714 732 431 448 405 468 413
FIIS
ING. INDUSTRIAL ING. DE SISTEMAS INGENIERIA ELECTRICA
FIEE
INGENIERIA ELECTRONICA ING. TELECOMUNICACIONES
FIM
ING. MECANICA ING. MECANICA-ELECTRICA
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ING. NAVAL ING. MECATRONICA FISICA CIENCIA DE LA COMPUTACION
188 393 120 27 155 192 109 214 179 644 295 310 248 7,379.00
FC
MATEMATICAS QUIMICA ING. FISICA
FIP FIQM FIA
ING. DE PETROLEO ING. PETROQUIMICA ING. QUIMICA ING. TEXTIL ING. SANITARIA ING. HIGIENE Y SEG.INDUSTRIAL
TOTAL :
Fuente: Estadistica UNI 2010
2.3.2.2. Beneficiarios Indirectos Como beneficiarios indirectos de la ejecucin del presente proyecto de inversin pblica se considera que estar formada por los docentes y personal administrativo de la Facultad de Ciencias.
CUADRO N 2
BENEFICIARIOS INDIRECTOS
NUMERO DE DOCENTES Y PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA FC Ao 2010 AO 2010
Fuente : Estadistica UNI 2010
Docentes 119
Administrativos 37
Total 156
17
Cuadro N 3 MATRIZ DE INVOLUCRADOS

Involucrados Universidad Nacional de Ingeniera Intereses Ejecutar los proyectos viables enmarcados en los objetivos que persigue la Universidad en el plazo correspondiente. Problemas Escasos proyectos viables en el marco del SNIP orientados a mejorar el funcionamiento de los servicios que otorgan los Laboratorios de la Universidad.
Facultad de Ciencias
Contar con el equipamiento adecuado para el funcionamiento en condiciones ptimas de los Laboratorios de la Facultad. Contar con modernas mquinas y equipamiento tecnolgico en los Laboratorios existentes.
Limitado e Inadecuado equipamiento del Laboratorio de Fsica General de la Facultad de Ciencias.
Alumnos de la Facultad de Ciencias
Existencia de maquinas, equipos y herramientas obsoletas, que limitan su aprendizaje y la investigacin.
Personal Docente y Administrativo de la FC
Aumentar los niveles de eficacia y eficiencia obtenidos en la gestin de los Laboratorios.
Incomodidad en el desarrollo de las labores de enseanza e investigacin.
Instituto General de Investigacin
Llevar una cartera de proyectos, debidamente registrados en el Aplicativo Informtico de la DGPMMEF de aquellos PIP`s que cumplan los requisitos del SNIP.
Escasos proyectos para mejorar el equipamiento de los Laboratorios de la UNI.
Oficina Central de Planificacin y Presupuesto
Evaluar los PIP y solicitar la declaratoria de viabilidad al Titular del Pliego UNI para aquellos proyectos de inversin pblica que solucionen los problemas identificados en los estudios de preinversin formulados.
Dbiles estudios de preinversin por desconocimiento de la normatividad del SNIP.
Elaboracin: Equipo consultor
2.4 MARCO DE REFERENCIA 2.4.1 Antecedentes del Proyecto La Facultad de Ciencias Fsicas y Matemticas en la UNI, se cre el 06 de agosto de 1960, promulgada la Ley Universitaria No. 13417, a partir de la entonces Facultad de Ciencias Bsicas y Nucleares. El ao 1961 se aprob el Plan de Estudios, que consider cursos semestralizados en la Facultad a partir del segundo ao, pues los estudiantes
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ingresaban a la Universidad a travs del Departamento Preparatorio, realizando un primer ao (dos semestres) comn a todas las Facultades. Se aprob tambin otorgar el grado de bachiller en Ciencias Fsicas y Matemticas despus de concluidos el Cuarto Ao y previa sustentacin de una tesis. El ao 1962 se crea el Instituto de Matemticas Puras y Aplicadas (IMUNI). En 1965 se modifica el Plan de Estudios, se considera el primer ao comn de las Facultades con nfasis en los cursos de Algebra, Anlisis y Fsica General, mantiene los tres aos siguientes, al final de los cuales se opta el Grado de Bachiller en Ciencias Fsicas y Matemticas, previa sustentacin de una tesis; y crea un Quinto Ao en la Facultad en el que el estudiante podr especializarse en Fsica o Matemtica y optar el Ttulo Profesional de Fsico-Matemtico, previa sustentacin de una tesis. En ese entonces la Facultad contaba entre sus profesores con cinco del nivel de doctorado (3 en Matemticas y 2 en Fsica) y 5 del nivel de maestro (1 en Matemtica y 4 en Fsica). El ao 1967 se modifica nuevamente el plan de estudios, se incrementa los cursos de Qumica a 3 (hasta entonces slo se daba uno), y se establece que el quinto ao (etapa de especializacin) tiene una orientacin profesional y otra acadmica. La profesin conduce al ttulo de Fsico-Matemtico e involucra una preparacin en ciencia aplicada, mientras que la acadmica corresponde a una preparacin adecuada para continuar estudios en postgrado. En 1968, el Consejo de la Facultad aprueba la creacin de la seccin de Qumica y en enero de 1969, el Consejo autoriza su funcionamiento, aprobando otorgar el grado de Bachiller en Qumica y el Ttulo profesional de Qumico. En ese entonces se contaba entre los profesores con dos doctores y un maestro en Qumica. En febrero de 1969 se decreta la Ley Universitaria No.17437, cambiando la estructura acadmica y administrativa de las universidades. Se elimina el rgimen facultativo y se crea el de Departamentos y Programas Acadmicos. Es as que se crea el Programa Acadmico de Ciencias (PAC) con las especialidades de Fsica, Matemtica y Qumica. Este mismo ao el CONUP autoriza la creacin de la especialidad de Estadstica en el PAC de la UNI y en 1970 se incluye dicha especialidad. En diciembre de 1983 se promulga la Ley Universitaria No.23733 que modifica nuevamente la estructura acadmica y administrativa de las universidades y se crean las actuales Facultades, entre ellas la Facultad de Ciencias (FC), establecindose las Escuelas Profesionales de Fsica, Matemtica, Qumica y Estadstica. Mediante Resolucin Rectoral N 000147 del 03.03.95, la Escuela Profesional de Estadstica se traslad a la Facultad de Ingeniera Econmica y Ciencias Sociales, cuatro aos ms tarde, mediante Resolucin Rectoral No. 0598 del 2.8.99, se cre la Escuela de Ingeniera Fsica. En el ao 2009 mediante Resolucin Rectoral N 1481, se crea la Escuela de Ciencias de la Computacin. Por lo tanto, actualmente la Facultad de Ciencias cuenta con las especialidades de FSICA, INGENIERIA FSICA, MATEMTICA, QUMICA Y CIENCIAS DE LA COMPUTACIN. En su desempeo por desarrollar investigacin cientfica y tecnolgica en el pas, la Facultad de Ciencias de la UNI cuenta en la actualidad entre sus docentes con 15 Doctores y 24 Maestros (Informacin de la Oficina de Personal de la Facultad de Ciencias al 2011)
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Debemos resaltar que a iniciativa de la Facultad de Ciencias se cre, mediante Resolucin Rectoral No. 000109 del 14.02.97, el INSTITUTO DE MATEMTICA Y CIENCIAS AFINES (IMCA), cuyos objetivos son la investigacin y la formacin de maestros y doctores, en matemtica; para lo cual se cuenta con el apoyo del Instituto de Matemtica Pura y Aplicada (IMPA) de Ro de Janeiro, Brasil. En la actualidad la Facultad de Ciencias cuenta con 5 laboratorios: Laboratorio de Qumica Analtica, Qumica Intermedia, Fsica General, Fsica Intermedia y Cmputo. Dentro de los cuales el Laboratorio Fsica General, se ha evidenciado que cuenta con un equipamiento insuficiente e inadecuado acorde a los grandes avances tecnolgicos y exigencias del mercado laboral. En este panorama se hace imprescindible la adquisicin de nuevos equipos para mantener las condiciones adecuadas en las investigaciones cientficas y en el desarrollo acadmico del estudiantado. 2.4.2 Lineamientos de Poltica relacionados con el Proyecto Direccin General de Polticas e Inversiones DGPI del Ministerio de Economa y Finanzas Segn el Anexo 01: Clasificador Funcional Programtico de la Directiva General del Sistema Nacional de Inversin Pblica, aprobado mediante Resolucin Directoral N 003-2011-EF/68.01, el proyecto se enmarca en siguiente Cadena Programtica Funcional: FUNCIN 22: Educacin Corresponde al nivel mximo de agregacin para la consecucin de las acciones y servicios, en materia de educacin a nivel nacional, asegurando la formacin intelectual, moral, cvica y profesional de la persona, para su participacin eficaz en el proceso de desarrollo socioeconmico. PROGRAMA 048: Educacin superior Conjunto de acciones orientadas a la enseanza superior para la formacin de profesionales de alto nivel y la promocin de investigaciones en los campos del arte, la ciencia, la tcnica y la cultura en general. Incluye la coordinacin y orientacin superior. Subprograma 0109: Educacin superior universitaria Comprende las acciones desarrolladas con el objeto de formar profesionales a nivel superior universitario en los campos de la ciencia, la tcnica, el arte y la cultura.
2.4.3 Universidad Nacional de Ingeniera En la actualidad mediante Resolucin Rectoral N 915 del 04 de Julio del 2008, se aprob ante Consejo Universitario el texto de la Visin y el Lema de la Universidad Nacional de Ingeniera, siendo los siguientes: VISIN
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Ser la Universidad rectora en la creacin de ciencia, tecnologa y arquitectura, comprometida con la construccin de la Nacin Peruana. LEMA UNI, Ciencia y Tecnologa al servicio del pas. El Plan de Funcionamiento de la Universidad Nacional de Ingeniera para el ao 2011, que fue aprobado mediante Resolucin Rectoral N 268 el 17 de febrero del 2011, considera entre sus objetivos institucionales lo siguiente: Programa 0048: Educacin Superior. Subprograma: 109 Educacin Superior Universitaria Objetivo Estratgico Especfico 1. Impulsar la mejora de la calidad de la enseanza universitaria, estableciendo un modelo educativo basado en competencias genricas y especificas, orientado a incrementar la competitividad de los sectores productivos e implementando los planes de mejora de las carreras profesionales y la evaluacin externa con miras a obtener la acreditacin universitaria. Programa 0048: Educacin Superior. Subprograma: 105 Investigacin Bsica y Aplicada Objetivo Estratgico Especfico 2. Impulsar la investigacin e innovacin cientfica y tecnolgica, promoviendo mecanismos eficaces para la transferencia de los resultados de la investigacin a la produccin y la sociedad, propiciando tecnologas adecuadas que brinden mayor valor agregado a nuestros productos y mayor competitividad a nuestra capacidad productiva, as como mejorar la calidad de vida de la poblacin, promoviendo la formacin de lderes competentes en investigacin, innovacin y gestin tecnolgicas Programa 0006: Gestin Objetivo General 3. Modernizar la gestin acadmica y administrativa de la Universidad para que se constituya en un verdadero soporte de acuerdo a las exigencias de una formacin profesional de excelencia.
2.4.4 Facultad de Ingeniera Mecnica (FIM) Las autoridades de la Facultad de Ciencias estn comprometidas con la elaboracin del presente estudio, ya que son conscientes de la problemtica y limitaciones actuales del equipamiento para los servicios acadmicos y de investigacin, para poder brindar servicios de calidad educativa a los estudiantes, preocupacin que se pone de manifiesto en la ejecucin del presente proyecto. Por lo tanto, el actual Decano de la Facultad de Ciencias, Dr. Humberto Asmat Azahuanche, ha firmado un documento en el cual se compromete a gestionar el financiamiento y realizar las acciones correspondientes para dar apertura presupuestal a los rubros de operacin y mantenimiento en el largo del horizonte del proyecto.
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3. IDENTIFICACION
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Con la finalidad de definir claramente el problema central que se intenta resolver con el proyecto, determinar los objetivos centrales y especficos del mismo, y plantear las posibles alternativas para alcanzar dichos objetivos, se procede a mostrar aspectos importantes en esta fase de Identificacin.
3.1 DESCRIPCIN DE LA SITUACIN ACTUAL 3.1.1 Antecedentes de la Situacin que motiva el proyecto
a. Motivos que generaron la propuesta del proyecto La Universidad Nacional de Ingeniera, es el principal centro de formacin de ingenieros, arquitectos y cientficos del pas; formando profesionales y especialistas de pre-grado y postgrado, de acorde con los avances cientficos y tecnolgicos. La UNI cuenta con 27 especialidades profesionales dentro de las cuales en el campo de ciencias son 05, siendo Fsica, Ingeniera Fsica, Qumica, Matemtica y Ciencias de la Computacin. Asimismo, 21 especialidades de Ingeniera. Actualmente la Facultad de Ciencias, en su desempeo por desarrollar investigacin cientfica y tecnolgica en el pas, cuenta entre sus docentes con 15 Doctores y 24 Maestros. Asimismo, con el apoyo del gobierno de Brasil se ha creado el Instituto de Matemtica y Ciencias Afines (IMCA) con local propio y ha establecido mltiples contactos de cooperacin con instituciones similares del Per y del mundo. La Facultad de Ciencias de la UNI, es el centro principal de cientficos del pas, es as que forma parte importante de la creacin y generacin de los avances cientficos y tecnolgicos del Per. En la actualidad la Facultad de Ciencias, cuenta con 05 laboratorios: Laboratorio de Qumica Analtica, Qumica Intermedia, Fsica General, Fsica Intermedia y Cmputo; adems, cuenta con laboratorios de investigacin. Estos laboratorios evidencian una inadecuada e insuficiente equipamiento, que perjudican la formacin profesional del estudiante y la creacin de investigaciones de calidad. Cabe sealar, que el Laboratorio de Fsica General es usado por otras facultades de la universidad, siendo estas 7 facultades. Asimismo, la preocupacin de la UNI por brindar servicios acadmicos que den evidencia de calidad, ms an que guarde coherencia con las realidades nacionales, regionales y locales, conllev a que el proceso de mejoramiento de la Calidad en la UNI se inici hace ms de 5 aos, con el proceso de autoevaluacin de las carreras profesionales. El proceso de autoevaluacin condujo a la identificacin de los planes de mejora, la definicin y ejecucin de proyectos. Para su realizacin ser indispensable el compromiso y gestin de nuestras autoridades y de toda la comunidad de la UNI. A la fecha, la UNI logr un avance promedio del proceso de autoevaluacin de las carreras profesionales del 100%, un Informe Final con los Planes de Mejoras para las 11 Facultades de esta Casa Superior de Estudios.
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En cuanto a los planes de mejora, se obtuvo un comn denominador que es la mejora en equipamiento de los laboratorios de la UNI. b. Caractersticas de la situacin negativa que se intenta modificar Entre los principales motivos que generaron la propuesta del proyecto se tienen: Identificacin, por parte de los estudiantes de la problemtica actual del equipamiento del Laboratorio de Fsica General de la Facultad de Ciencias. La solicitud efectuada por la Facultad de Ciencias hacia el Rectorado, quien han percibido la incomodidad para realizar las distintas actividades acadmicas y de investigacin dentro de la mencionada Facultad. El compromiso de la UNI, reflejados en los objetivos estratgicos, de brindar las condiciones necesarias para el desarrollo profesional y social de la comunidad universitaria. La acreditacin de las carreras profesionales en la UNI conlleva que nuestra institucin cuente con laboratorios debidamente equipados con la tecnologa de punta correspondiente, ya que los laboratorios es un soporte en la formacin acadmica y de investigacin del estudiantado.
Las caractersticas de la situacin negativa que se intenta modificar con el presente proyecto son las siguientes: El Laboratorio de Fsica General de la Facultad de ciencias no cuentan con adecuado y suficiente equipamiento acorde al desarrollo de las nuevas tecnologas y con las exigencias del mercado laboral, que son importantes para la realizacin de las actividades acadmicas y de investigacin de los estudiantes de las 05 especialidades que cuenta la Facultad de Ciencias. Desarrollo de investigaciones de calidad por los docentes de la Facultad de Ciencias.
c. Razones por las que es de inters de la comunidad universitaria La Universidad Nacional de Ingeniera, es el principal centro de formacin de ingenieros, arquitectos y cientficos del pas; formando profesionales y especialistas de pre-grado y postgrado, de acorde con los avances cientficos y tecnolgicos. Dentro de sus Objetivos Institucionales establece: Impulsar la mejora de la calidad de la enseanza universitaria, estableciendo un modelo educativo basado en competencias genricas y especificas, orientado a incrementar la competitividad de los sectores productivos e implementando los planes de mejora de las carreras profesionales y la evaluacin externa con miras a obtener la acreditacin universitaria.
3.1.2 Diagnostico de la Situacin Actual El Jefe del Laboratorio de Fsica General es el Lic. Carlos Paucarchuco Muzurrieta.
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El Laboratorio de Fsica Qumica es usado por todos los estudiantes de las 05 especialidades que cuenta la facultad. En los Planes de Estudio de cada especialidad est incluido el curso de Fsica I, Fsica II, Fsica III, Fsica IV, las cuales incluyen horas prcticas en el Laboratorio. Se adjunta en los ANEXOS los Planes de Estudio Cuadro N 4 N Secciones N Sesiones x seccin 03 10 02 07 02 09 02 07
Fsica I II III IV
Usos del Laboratorio La Facultad de Ciencias usa el laboratorio quincenalmente los das: Lunes, Martes , Jueves y viernes en los siguientes turnos : de 08h00 a 11h00, de 13h00 a 16h00 y de 16h00 a 19h00. Asimismo, el Laboratorio de Fsica General es usado por otras facultades de la UNI, siendo las siguientes: Cuadro N 5 FACULTAD DE INGENIERA AMBIENTAL Fsica I II III N Secciones 02 01 02 N Sesiones x seccin 05 05 05
Cuadro N6 FACULTAD DE INGENIERA ELECTRICA Y ELECTRONICA Fsica N Secciones N Sesiones x seccin I 03 05 II 03 05 III 04 05
Fsica I II III
Cuadro N 7 FACULTAD DE INGENIERA MECANICA N Secciones N Sesiones x seccin 05 06 05 06 06 06
Cuadro N 8 FACULTAD DE INGENIERIA GEOLOGICA, MINERA Y METALURGICA Fsica N Secciones N Sesiones x seccin
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I II III
03 02 02
05 05 05
Cuadro N 9 FACULTAD DE INGENIERA PETROLEO, GAS NATURAL Y PETROQUIMICA Fsica N Secciones N Sesiones x seccin I 01 05 II 01 05 III 02 05
Cuadro N 10 FACULTAD DE INGENIERIA QUIMICA Y TEXTIL Fsica N Secciones N Sesiones x seccin I 03 06 II 03 06 III 02 06
Cuadro N 11 FACULTAD DE INGENIERIA INDUSTRIAL Y DE SISTEMAS Fsica I II N Secciones 03 03 N Sesiones x seccin 05 05
Uso diario rotando cada seccin quincenalmente. El Servicio del Laboratorio es de lunes a viernes de 08h00 a 20h00 en tres turnos. INSTALACIONES DEL LABORATORIO El Laboratorio de Fsica General dispone de 04 ambientes, cada uno con 20 mesas para los respectivos experimentos de laboratorio. Tambin se dispone de una sala equipada con computadoras y experimentos activados por sensores. Adicionalmente se dispone de videos que comprenden diversos fenmenos fsicos, desde fsica clsica hasta temas de fsica moderna.
EQUIPAMIENTO ACTUAL El equipamiento que actual cuenta el Laboratorio de Fsica General se encuentra inadecuados e insuficientes de acuerdo a la tecnologa de punta y a las exigencias del mercado laboral.
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FISICA I
Mediciones y errores Cuadro N 12 EQUIPO MATERIAL Paraleleppedo Pndulo de bronce Vernier pie de rey Cronometro digital. Fuerzas y equilibrio exttico Cuadro N 13 EQUIPO MATERIAL Platina metlica con 21 huecos de 9/16 de resorte Regla milimetrada de 1m Regla milimetrada de 60cm Resorte acerado Resorte acerado Pesa de 1k Pesa de 500g Pesa de 250g hexagonal Pesa de 100 g. Pesa de 50 g. Pesa de 100 g. Pesa de 50g Elaborado:Econ.MagallyVivasAraujo DESCRIPCION De fierro de 1.10 X 3.7 cm. x 07cm de espesor Acerado , capacidad de soporte 2 Kg aprox. De acero inoxidable De acero inoxidable De 10.5 x 07 mm de dimetro DE 9.5 X 07 mm de dimetro De fierro con gancho cincado De fierro cincado con doble gancho De fierro cromado con gancho De plomo De plomo sin gancho De bronce con gancho De bronce sin gancho MARCA taller -UNI R1-105 S/M S/M S/M S/M S/M S/M S/M taller -UNI- R1-105 taller -UNI- R1-105 S/M S/M BUENO 22 25 22 07 20 20 21 MALO 05 02 TOTAL 27 27 22 07 20 20 21 17 DESCRIPCION De metal cromado de 3 x 3 x 1.2 aprox. De 200 gr. De bronce De acero inoxidable 1/128 Inc. , 1/20 mm. De color negro de plstico con botones rojo y negro MARCA Taller -UNI-R1-105 Taller -UNI-R1-105 Stanley CASIO BUENO 10 12 20 23 MALO 10 8 07 TOTAL 20 20 20 30
17 37 25 20 20 20
27
37 25 20 20 20
Velocidad y aceleracin (con carrito) Cuadro N 14 EQUIPO MATERIAL Riel sobre plano inclinado con tira de papel elctrico Carrito de aluminio Soporte en forma de letra T DESCRIPCION Riel de Angulo de aluminio en madera y formica de 1.9 m. x13cm x 2cm De aluminio de 10x5x2.5 cm. , con 4 ruedas de bronce y puntero regulable de bronce De fierro cromado MARCA taller-UNI - R1-105 taller-UNI R1-105 taller-UNI R1-105 BUENO MALO TOTAL
12 14 12
12
24 14 12
Velocidad y aceleracin (con rueda de Maxwell) / Dinmica de rotacin Cuadro N 15 EQUIPO MATERIAL Rueda de Maxwell Rieles paralelas Pivote Tablero de madera con 03 tornillo de nivelacin Nivel de burbuja Cable de alta tensin para riel de aluminio DESCRIPCION De aluminio con eje de fierro peso aprox. 400gr De fierro de 65 cm aprox. De fierro de 10 cm aprox De madera cedro de 76x18x2cm con tornillos de bronce de 1/4 De 25 cm aprox Con banana macho y toma para chispero MARCA S/M S/M S/M Taller-UNI-R1-105 S/M taller -UNI- R1-105 BUENO MALO TOTAL 17 20 17 26 14 20
17 12 17 12 1 20
8 14
28
Segunda ley de Newton / Trabajo y energa / choques Cuadro N 16 EQUIPO MATERIAL Disco puck Arco metlico con conexin para aire y alta tensin Ganchos para sostener resortes Tablero con marco de madera Cable con banana macho y grapa para disco puck Cable de alta tensin para conexin a tablero Masas de 200 gr Prensa polea Canastilla para pesas Chispero electrnico DESCRIPCION De fierro cromado de 11cm de dimetro, sin mango aislante De 1/4 de cromado con toma para aire comprimido y corriente elctrica De fierro De melanina de 2 cm de espesor. X 65x55 cm cm. marco de madera Cable N 16 de 60 cm. de longitud Con banana macho y grapa para disco pick Cable de 75 cm. de longitud con lamina de bronce y banana macho De bronce De fierro de 2" con polea de bronce incorporada De plstico Chasis de metal verde y celeste , entrada 220 V. C.A. sal.3kv aprox. 20 y 40 HZ MARCA taller-UNI- R1-105 Taller-UNI-R1-105 Taller-UNI-R1-105 Taller-UNI-R1-105 Taller-UNI-R1-105 Taller-UNI-R1-105 S/M STANLEY S/M taller UNI R1-105 BUENO MALO 14 TOTAL 26
12 12
28
8
5
20
33
10 20 20 20 13 32
17 20 20
30
50 13 32
FISICA II
Pndulo Fsico Y teorema de Steiner Cuadro N 17 EQUIPO MATERIAL Soporte triangular con cuchilla Prensa "C" de 3" Elaborado:Econ.MagallyVivasAraujo DESCRIPCION Confeccionado en madera cedro ,con cuchilla de acero De fiero fundido de color negro mate MARCA Taller-UNI-R1-105 STANLEY BUENO MALO TOTAL
18 20
29
18 20
Movimiento armnico Simple / Ley de Hooke Cuadro N 18 EQUIPO MATERIAL Base de fierro en forma de "A" Base de fierro en forma de "A" DESCRIPCION De fierro fundido con tornillo de ajuste , peso aprox. 4 k De fierro fundido con tornillo de ajuste , peso aprox.4k MARCA LEYBOLD S/M BUENO MALO TOTAL
14 72
14 72
Cuerdas Vibrantes Cuadro N 19 EQUIPO MATERIAL Vibrador para cuerdas vibrantes Pesa de 10 g. Pesa de 20 g. DESCRIPCION Con base de madera con formica y transformador de 220 a 6 V. De bronce sin gancho De bronce sin gancho MARCA Taller-UNI-R1-105 taller -UNI- R1-105 taller -UNI- R1-105 BUENO MALO TOTAL
5 22 15
12
17 22 15
Densidad y tensin superficial Cuadro N 20 EQUIPO MATERIAL Balanza digital Balanza mecnica Balanza tipo MOHOR Jinetillos Elaborado:Econ.MagallyVivasAraujo DESCRIPCION Capacidad 610 x .5 g. Capacidad 2,610 g. DIAL-O-GRAM Con base de madera de 30x12x02 y balanza de fierro cromado de 1/4 de dimetro De fiero cromado de 5mm de , 20 g MARCA OHAUS OHAUS Taller-UNI-R1-105 Taller-UNI- R1-105 BUENO MALO TOTAL
01 01 12 18
02 8 12
30
01 03 20 30
Jinetillos Pesa de 20g. Pesa de 20g. Anillo de bronce y aluminio Bolita de tecnopor Tubito capilar
De fiero cromado de 5mm de , 10 g De bronce con gancho De plomo con gancho De 5 cm de exterior Con ganchito Con hilo
Taller-UNI- R1-105 taller -UNI- R1-105 taller -UNI- R1-105 Taller-UNI- R1-105 Taller-UNI- R1-105 Taller-UNI- R1-105
20 15 14 13 12 13
11
07 08 07
31 15 14 20 20 20
Dilatacin lineal Cuadro N 21 EQUIPO MATERIAL tubo de vidrio para dilatacin lineal Tubo de cobre para dilatacin lineal Tubo de aluminio para dilatacin lineal Base de madera aparato para dilatacin lineal Matraz Disco con aguja Anillo con varilla para rejilla de asbesto DESCRIPCION De 75 cm. x 5/16 de ,de prex De 75 cm. x 5/16 de De 75 cm. x 5/16 de De material cedro de 68 x 5 x 3 , con gancho y soporte para tubos De prex de 250 mL De 5cm de dimetro aprox. De fiero de 1/4 ,para rejilla de asbesto MARCA S/M S/M S/M Taller-UNI-R1-105 PYREX VISTA Taller-UNI-R1-105 S/M BUENO MALO TOTAL
12
07 14
19 14 18 18 18 15 14
16 15 18 15 14
02 03
Calorimetra Cuadro N 22 EQUIPO MATERIAL Probeta Elaborado:Econ.MagallyVivasAraujo De 250 mL prex DESCRIPCION MARCA GERMANY +- 2mL BUENO MALO TOTAL
14
14
31
18
Termmetro Termo Olla pequea Pinza Muestras para calorimetra
De vidrio con bulbo conteniendo mercurio -10 200 C Capacidad para 1 litro con tapa de material micro poroso De aluminio De metal cromado De fierro, aluminio y plomo
s/m ALADIN S/M S/M S/M
13 15 16 17 15
06 03 03
19 18 19 17 15
Presin de vapor saturado Cuadro N 23 EQUIPO MATERIAL DESCRIPCION MARCA S/M S/M S/M S/M BUENO MALO TOTAL
Mercurio Tubo en forma de U

Dados nuez tipo Leybold Pinzas
Mercurio tcnico En material Prex

De fierro y de aluminio Para sostener matraces
2k 11 58 48
05 25 9
2k 16 83 57
FISICA III
Curvas Equipotenciales Cuadro N 24 EQUIPO MATERIAL Cubeta de acrlico Electrodos Galvanmetros Fuentes de poder Elaborado:Econ.MagallyVivasAraujo DESCRIPCION De 22 x 30 x3 cm. , transparente De punta . anillo y placas De 0.5 m.amp De 1.5 12 Volt. MARCA Taller-UNI-R1-105 Taller-UNI-R1-105 Leybold BUENO MALO TOTAL
12 15 15 32
6 02 03 02
32
18 17 18 34
Osciloscopio como instrumento de medida Cuadro N 25 EQUIPO MATERIAL Multimetros digitales Osciloscopio Generador de funciones Cable coaxial doble BNC Cable coaxial con banana macho y BNC Transformador de 6 Vol. a.C. Cable de conexin DESCRIPCION Con carcasa de color negro Entrada 220 V. l 25 MHZ Entrada 220 V 1Hz 9999KHz funcin De 80 cm. aprox. con 02 bananas simples De 60 cm con 2 bananas machos Entrada 220 V, de base de madera Cable de con 02 bananas MARCA CIE 122 ELENCO 25 MHZ S-1325 ELENCO GF 8026 Taller-UNI-R1-105 Taller-UNI-R1-105 S/M S/M BUENO 16 MALO 03 TOTAL 19
22 22 17 38 16 145
04 04 3 04 02 16
26 26 20 42 18 161
Curvas Caractersticas V-I Cuadro N 26 EQUIPO MATERIAL Restato Caja de elementos Voltmetro de c.c DESCRIPCION Con chasis de metal de 6 ohm Caja de acrlico con foco resistencia y foco Analgico de 1.5 a 300v MARCA S/M S/M S/M BUENO 12 18 22 MALO 04 02 02 TOTAL 24 20 24
Fuerza Electromotriz / puente Wheastone Cuadro N 27 EQUIPO MATERIAL Puente unifilar Caja de elementos conocidas Elaborado:Econ.MagallyVivasAraujo DESCRIPCION De madera con resistencia de nicrohm Caja de acrlico transparente MARCA Taller-UNI-R1-105 S/M BUENO 20 15 MALO TOTAL 20 18 33
03
Caja de elementos desconocidas Cursor Porta pila
Caja de acrlico transparente De madera De madera
Taller-UNI-R1-105 Taller-UNI-R1-105 Taller-UNI-R1-105
16 20 16
03 03
19 20 20
Circuitos R-C / circuitos RLC Cuadro N 28 EQUIPO MATERIAL Caja de elementos R-C Caja de elementos RLC DESCRIPCION En material de acrlico En material de acrlico MARCA Taller-UNI-R1-105 Taller-UNI-R1-105 BUENO 15 16 MALO 03 01 TOTAL 18 17
Balanza de corriente Cuadro N 29 EQUIPO MATERIAL Balanza de corriente Ampermetros DESCRIPCION Con bobina y chasis de plstico de 5 Amp C.C MARCA chino Techman BUENO 09 20 MALO 01 0 TOTAL 10 20
Corriente Alterna Cuadro N 30 EQUIPO MATERIAL Caja de fluorescente Voltmetro DESCRIPCION Contiene arrancador y transformador De Corriente Alterna MARCA S/M Techman 300V BUENO 16 20 MALO 04 TOTAL 20 20
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Fsica IV
Reflexin en espejos planos Cuadro N 31 EQUIPO MATERIAL Triplay con micro poroso Espejos planos DESCRIPCION De 36 x 26 cm con micro poroso y patas de jebe De 3 x 9 cm aproximadamente con base de madera MARCA S/M S/M BUENO 15 20 MALO TOTAL 15 20
Ley de Snell Cuadro N 32 EQUIPO MATERIAL Cubeta semicircular de acrlico DESCRIPCION De acrlico de 0,25mm de espesor MARCA Taller UNI R1-105 BUENO 12 MALO TOTAL 12
Banco ptico espejos y lentes Cuadro N 33 EQUIPO MATERIAL Carril banco ptico Espejo cncavo - convexo Pantalla de acrlico Lente biconvexo Lente biconvexo Elaborado:Econ.MagallyVivasAraujo DESCRIPCION De aluminio de 50 cm aproximadamente De 3.5 de dimetro De 15 x 10 cm aproximadamente A 5 de 40 mm de dimetro con soporte de plstico de color negro B 10 de 40 mm de dimetro con soporte de MARCA LEYBOLD LEYBOLD S/M LEYBOLD LEYBOLD BUENO 16 MALO TOTAL 16
07 07
07 07
03
07 10 07 07
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Lente biconvexo Lente bicncavo Porta vela
plstico de color negro C 20 de 40 mm de dimetro con soporte de plstico de color negro E-10 de 40 mm de dimetro con soporte de plstico de color negro De plstico de 5 cm de dimetro
LEYBOLD LEYBOLD LEYBOLD
07 07 07
07 07 07
Rejilla de difraccin Cuadro N 34 EQUIPO MATERIAL Rejillas de difraccin Fuente de alta tensin para tubos espectrales Tubo espectral de hidrogeno Tubo espectral de hidrogeno DESCRIPCION De 13,000 lneas por pulgada Con caja de madera de 10 cm x 11 cm. x 30 cm. Ampolla de vidrio ,funcionamiento con 5000 kv de ca ampolla de vidrio con base de madera de color negro MARCA CENCO S/M ---------------BUENO 10 08 05 MALO 05 TOTAL 15
08 02 06
06
Difraccin e interferencia Cuadro N 35 EQUIPO MATERIAL Rejilla bidimensional Abertura circular Laser de gas de helin nen Laser de gas de helin nen DESCRIPCION Rejilla con protector de porta muestras Dimetro en micras De 633nm 1Mw >potencia De 632.8 nm de 0,2/1Mw de potencia MARCA S/M S/M JDS Uniphase leybold BUENO 05 02 07 01 MALO TOTAL 05 02 09 01
02
36
Biprisma de fresnell Cuadro N 36 EQUIPO MATERIAL by prisma de FRESNEL Rendija regulable DESCRIPCION De cristal de 5 x 5 x 3 mm. De plstico color negro y amarillo regulable escala en mm MARCA LEYBOLD LEYBOLD BUENO 09 05 MALO TOTAL 09 05
En muchos casos no se tiene equipos completos para atender a un promedio de 40 Alumnos en Cada Sesin, por lo cual se requiere equipamiento para cada laboratorio. Por otro lado, existen equipos que se encuentran desfasados por los avances de la tecnologa.
Curso Fsica I Fsica II Fsica III Fsica IV
N de secciones x ciclo 23 21 20 02
N de alumnos x ciclo aproximadamente 920 735 800 60 total =2,515 alumnos
Total = 66 secciones
37
En conclusin, todos estos equipos, se encuentran desfasados por la tecnologa de punta y asimismo son insuficientes para la gran cantidad de demanda de usos que tiene el laboratorio. Entre las actividades que ofrecemos son las siguientes:

Prcticas de laboratorio de fsica general incluyendo ptica y parte de fsica moderna. Fabricacin de equipos bsicos de laboratorio a nivel escolar y superior. Cursos de actualizacin a docentes en temas de fsica general. Realizacin de prcticas de laboratorios de fsica general para institutos superiores y universidades
PERSONAL El laboratorio tiene 01 tcnico en mantenimiento (contratado) y 02 encargados en la atencin a los alumnos (nombrados). Investigadores y personal tcnico: 1. Efrain Escalante Catari 2. Juan A. Pajuelo Cruz 3. Esnaider Zamora Jimenez. A continuacin se muestran alguna toma fotogrfica del equipamiento y material instrumental del Laboratorio de Fsica General:
Imagen N 1
38
Imagen N 2
Imagen N 3
39
Asimismo, se realiz una encuesta a los estudiantes, preguntndoles que beneficios tuvieran con contar equipamiento moderno y adecuado. Arrojando los siguientes datos. Grafico N 1
Mayorseguridadymejoralacalidaddeenseanzae investigacin
2.0% 2.0% 4.0%
Facilitael aprendizaje,mayorseguridadymejoralainvestigacin
Facilitael aprendizaje yhaymayorseguridad
Mejoralacalidaddeenseanza
6.0% 8.0%
Mejoralacalidaddeenseanzae investigacin
Facilitael aprendizaje ymejoralacalidadde enseanza
8.0%
Mejoralainvestigacin
10.0% 12.0%
Facilitael aprendizaje ymejoralacalidadde enseanzae investigacin
Mayorseguridadymejoralainvestigacin
12.0% 16.0% 20.0%
Facilitael aprendizaje,mayorseguridadymejoralacalidadde enseanzae investigacin
Facilitael aprendizaje ymejoralainvestigacin
3.1.3 Identificacin del rea de Estudio o rea de Influencia Desde el punto de vista geogrfico, la zona donde se ejecutar el presente proyecto se encuentra ubicado en el Laboratorio de Fsica General, terreno asignado a la Facultad de Ciencias dentro del campus universitario de la UNI, ubicado en el distrito del Rmac, de la Provincia y Departamento de Lima. Por otro lado, segn menciona la Gua Metodolgica para proyectos del Sector Universidades, aprobada y publicada por la DGPM-MEF, se ha procedido a optar por seguir tambin esta metodologa, estableciendo lo siguiente:
El rea de influencia, se define como aquellos distritos en donde residen los estudiantes de la UNI, los cuales se consideran como fuentes potenciales de demanda del servicio de formacin profesional en los prximos aos.
40
Conforme a la informacin contenida en el informe socioeconmico hay una predominancia del 16.2% de San Martn de Porres, 11.3% San Juan de Lurigancho, 7.6% Ate Vitarte, 5.8% Comas, 5.3% los Olivos. Para la identificacin ms detallada de los distritos con mayor predominancia, se muestra en el grfico N 04, que nos permite aseverar que el rea de influencia del proyecto atae a todo Lima Metropolitana y el Callao. Grfico N 2 Predominancia de los Distritos que conforman el rea de Influencia del Proyecto
0.70% 30.70% 2.90% 2.90% 3.00% 3.30% 3.30% 3.50% 3.50% 5.30% 5.80% 7.60% 11.30% 16.20% 5.00% 10.00% 15.00% 20.00% 25.00% 30.00% 35.00%
Fuera de Lima Metropolitana Otros distritos de Lima Metropolitana Brea Santa Anita Villa Mara del Triunfo Callao Lima Cercado Villa el Salvador San Juan de Miraflores Los Olivos Comas Ate Vitarte San Juan de Lurigancho San Martn de Porres 0.00%
rea de Estudio, el campus de la UNI y el rea del proyecto, rea donde se realizar la intervencin, corresponde a los espacios asignados a la Facultad de Ciencias, especficamente al rea de las instalaciones del Laboratorio de Fsica General, en el Campus universitario.
Ubicacin Geogrfica de la Facultad de Ciencias de la UNI: La Universidad Nacional de Ingeniera se ubica en el Distrito del Rmac, y colinda con importantes avenidas: Por el norte con la Av. 18 de Enero, por el Sur con la Planta de revisiones tcnicas del MTC, por el Este con el Asentamiento Humano Villa del Carmen, Villa el ngel y Milagro de la Fraternidad y por el oeste con la Av. Tpac Amaru. La Facultad de Ciencias, que integra el Campus de la UNI se encuentra ubicada en el Sector R; ingresando por la puerta N 05 hacia el lado norte. Colinda con distintas Facultades como se describe a continuacin.
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Norte: Facultad de Ingeniera Industrial y Sistemas. Sur: Estadio de la UNI. Este: Facultad de Ingeniera Elctrica y Electrnica. Oeste: Puerta 5, Av. Tpac Amaru En el siguiente grfico se muestra las avenidas con que colinda la UNI y la Ubicacin de la Facultad de Ciencias al interior del Campus. Imagen N 4
Permetro de la Universidad Nacional de Ingeniera, y Facultades colindantes a la facultad de Ciencias.
FACULTAD DE CIENCIAS SECTOR R2
Estructura Administrativa: La Universidad Nacional de Ingeniera dentro de su estructura orgnica incluye a 11 Facultades, entre ellas se incluye a la facultad de Ciencias. La Facultad de Ciencias, cuenta con una estructura administrativa que permite que su operatividad y logro de objetivos converjan en una sola direccin, atender a los estudiantes de la Facultad de Ciencias durante su formacin profesional y en las gestiones administrativas que deber realizar siendo estudiante.
42
En el siguiente grfico se describe la estructura organizacional de la Facultad de Ciencias, la cual se especifica en el Reglamento de Operaciones y Funciones de la UNI.
Imagen N 5
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Grfico 3: Zona y Poblacin afectada
ZONAAFECTADA
POBLACIONAFECTADA
FacultaddeCienciasUNI READEESTUDIO
COMUNIDADUNIVERSITARIADELAUNI PoblacindeReferencia
CampusuniversitarioUNI READEINFLUENCIA
COMUNIDADUNIVERSITARIADELAFC PoblacindePotencial
Ambientesasignadosal LaboratoriodeFsicaGeneral READELPROYECTO
ALUMNOSDELAFC PoblacinObjetivo
El campus de la UNI tiene un rea de terreno aproximada de 665,900.36 m2, segn el ltimo catastro elaborado por la Oficina de Planificacin de la UNI (OCPLA) que corresponde a los sectores A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, M, N, O, P, Q, R y S. Adicionalmente el campus de la UNI comprende tambin los sectores T y U, que tienen un rea aproximada de 112,481 m2 y 32,715 m2 respectivamente. Conformando un total de 19 sectores, que se encuentran separados por una va vehicular. i. Accesos y Vas de comunicacin
Para llegar a la Universidad Nacional de Ingeniera se tienen dos rutas: 9 La Av. Caquet, donde se reconocen tres puntos de conflicto vehicular (Plaza Unin, Plaza Dos de Mayo y el Mercado Caquet). 9 La Av. Eduardo de Habich, que implica recorrer la Panamericana Norte siendo los lugares de conflicto vehicular la Av. Jos Granda, La Panamericana Norte y la Av. Eduardo de Habich. El puente peatonal construido recientemente el ao 2010, a la altura de la puerta 3, es utilizado constantemente por la comunidad de la UNI, los negociantes y residentes de la Urbanizacin Ingeniera, entre otros. Sin embargo la circulacin disminuye considerablemente fuera de los horarios de estudios.
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Grfico 4: Vista de las principales avenidas de acceso a la UNI
ii. Actividad comercial La dinmica comercial es muy marcada, por los mltiples y pequeos negocios de la Urbanizacin Ingeniera, que se ubican a partir del Local de MTC, hasta la Av. Eduardo de Habich, estos presentan diferentes tipos de servicios entre los cuales resalta la de tiles de oficina, libros, salas de juegos, internet, restaurantes, etc.
iii. Condiciones climticas y de temperatura El clima de Lima resulta especialmente particular dada su situacin. Combina una prctica ausencia de precipitaciones, con un altsimo nivel de humedad atmosfrica y persistente cobertura nubosa. Se puede decir que Lima tiene un clima tibio sin excesivo calor tropical ni fros extremos que requieran tener calefaccin en casa, a excepcin de muy pocos inviernos. La temperatura promedio anual es de 18,5 a 19 C, con un mximo estival anual de unos 29 C. Los veranos, de diciembre a abril, tienen temperaturas que oscilan entre 29 y 21 C. Solamente cuando ocurre un Fenmeno del Nio, la temperatura en verano puede superar los 31 C. Los inviernos van de junio a mitades de septiembre con temperaturas que oscilan entre 19 y 12 C, siendo 5 C la temperatura ms baja comprobada histricamente [cita requerida]. Los meses de primavera y otoo (septiembre, octubre y mayo) tienen temperaturas templadas que oscilan entre los 23 y 17 C. Tomando como referencia la informacin proporcionada por la Oficina de Estadstica de SENAMHI, de la estacin de Collique, cercana al campus de la Universidad Nacional de Ingeniera, se tiene que durante el ao 2008 en los meses de verano la temperatura mxima fue de 30.4C y la temperatura mnima registro 13.5C durante la poca de invierno. Elaborado:Econ.MagallyVivasAraujo
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Grfico 05: Registro de temperatura media mensual (C) Estacin Collique, Ao 2008.
35 29.80 30 25 20 15 10 5 0 Ene Feb Marz Abr May Jun Jul Agos Sep Oct Nov Dic 18.30 19.30 19.40 16.70 14.40 14.20 13.50 14.10 14.60 14.50 15.80 30.40 29.70 29.00 25.70 21.00 21.70 21.40 21.10 21.70
Mnimo Mximo
22.50 18.80 18.10
3.1.3
Identificacin de la poblacin afectada
La poblacin afectada est conformada por: Alumnos de Facultad de Ciencias que hacen uso del Laboratorio de Fsica General de las 05 especialidades que cuenta la facultad, Alumnos de las Facultades de FIA, FIEE, FIM, FIGMM, FIPGNP, FIQT y FIIS Docentes de la FC Personal Administrativo de la FC
Como se mencion anteriormente la poblacin beneficiario directamente son los estudiantes de la Facultad de Ciencias y las dems facultades que hacen uso del laboratorio, pero tambin se ven afectados, est conformada los docentes, algunos administrativos (que tienen relacin con estos laboratorios). Segn las Estadsticas UNI para el ao 2010 elaborado por la Oficina Central de Planificacin y Presupuesto de la Universidad-OCPLA, esta poblacin alcanz un total de 7,535 personas. El detalle de esta informacin por cada grupo se muestra en el siguiente cuadro:
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Cuadro N 37
NUMERO DE ESTUDIANTES MATRICULADOS POR FACULTAD
Facultad FIGMM FIIS FIEE
Especialidad
ING. GEOLOGICA ING. METALURGICA ING. DE MINAS ING. INDUSTRIAL ING. DE SISTEMAS INGENIERIA ELECTRICA INGENIERIA ELECTRONICA ING. TELECOMUNICACIONES ING. MECANICA ING. MECANICA-ELECTRICA ING. NAVAL ING. MECATRONICA FISICA CIENCIA DE LA COMPUTACION
TOTAL
214 171 309 714 732 431 448 405 468 413 188 393 120 27 155 192 109 214 179 644 295 310 248 7379
FIM
FC
MATEMATICAS QUIMICA ING. FISICA ING. DE PETROLEO ING. PETROQUIMICA ING. QUIMICA ING. TEXTIL ING. SANITARIA ING. HIGIENE Y SEG.INDUSTRIAL
FIP FIQM FIA
TOTAL
Cuadro N 38
NUMERO DE DOCENTES Y PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA FC Ao 2010 AO 2010
Fuente : Estadistica UNI 2010
Docentes 119
Administrativos 37
Total 156
En cuanto a caractersticas de la poblacin afectada, realizaremos un resumen de las principales variables referidas a la poblacin de estudiantes de la Facultad de Ciencias, quienes representan el mayor porcentaje de la poblacin afectada. Para determinar las caractersticas de los estudiantes de la Facultad de Ciencias, y las dems facultades, haremos uso de una muestra representativa de los ingresantes a la UNI, los cuales realizaron el llenado de su ficha socioeconmica al momento de
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ingresar a la Universidad en el semestre 2008-I, esta informacin fue elaborada por la Oficina Central de Bienestar Universitario.
SEXO Cuadro N 39
Facultad FIGMM FIIS FIEE Especialidad
ING. GEOLOGICA ING. METALURGICA ING. DE MINAS ING. INDUSTRIAL ING. DE SISTEMAS INGENIERIA ELECTRICA INGENIERIA ELECTRONICA ING. TELECOMUNICACIONES ING. MECANICA ING. MECANICA-ELECTRICA ING. NAVAL ING. MECATRONICA FISICA CIENCIA DE LA COMPUTACION
Femenino
15 10 5 104 65 8 12 18 10 14 4 9 7 2 8 38 5 21 34 131 71 63 55
Masculino
199 161 304 610 667 423 436 387 458 399 184 384 113 25 147 154 104 193 145 513 224 247 193
TOTAL
214 171 309 714 732 431 448 405 468 413 188 393 120 27 155 192 109 214 179 644 295 310 248 7,379.00
FIM
FC
MATEMATICAS QUIMICA ING. FISICA ING. DE PETROLEO ING. PETROQUIMICA ING. QUIMICA ING. TEXTIL ING. SANITARIA ING. HIGIENE Y SEG.INDUSTRIAL
FIP FIQM FIA
TOTAL :
En el Cuadro N 13, se puede apreciar que la poblacin estudiantil de la facultad de Ciencias est constituida por un 88.6% de alumnos del sexo masculino y 11% de sexo femenino.
Grfico N 06
11.40%
88.60%
Masculino Femenino
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PERFIL DEL L PROYECTO O DE INVERSIN PBLICA A: MEJORAM MIENTO DE L LOS SERVICIO OS ACAD DMICOS Y DE D INVESTIGACIN DEL LABORATOR L RIO DE FSICA A GENERAL DE LA FACU ULTAD DE CIE ENCIAS DE LA L UNI
L LUGAR DE E NACIMIEN NTO El lugar de nac cimiento de los estudia antes son lo os distritos que integr ran Lima Metropolitana y el Callao, un mnimo porcentaje e han nacido en provin ncias, tal como o se muestr ra en el sigu uiente grfic co.
Grfico N 07 L Lugar de Na acimiento de d los Alum mnos de la a UNI
PROVINCIA A
38 8.00%
LIMA METROP. Y CALLAO 0 0% 20% % 40%
62.00%
60%
80%
S SITUACIN N FAMILIAR En cuanto a situacin E n familiar, en e lo refer rido a conv vivencia en el hogar (vida ( en c comn con n otras personas que comparten n el mismo o ambiente) ) principalm mente el e estudiante v vive en cas sa con sus dos padres s (54.7%), para p mayor detalle se muestra e grfico N 08. el
Grfico N 08 Conv vivencia fam miliar del estudiante de d la UNI
Elabo orado:Econ n.MagallyVivasAraujo
49
60.00%
54.70%
50.00%
40.00%
30.00% 18.70% 14.40% 8.40% 2.70% 0.00% 1.10%
20.00%
10.00%
Ambos padres
Padre
Madre
Familiares
Vive solo
Otros
Al presentarse la mayor convivencia familiar del estudiante con ambos padres, padre o madre, se ha realizado un mayor acercamiento en lo referido a la condicin laboral de los mismos, pudindose observar que la actividad principal que desempean los jefes de familia son trabajos independientes eventuales como: comerciantes ambulatorios, taxistas (por horas), ayudantes de oficio, entre otros. Los jefes de familia tienen una condicin de trabajo independiente permanente en un 4.1%, trabajo independiente eventual 49.5%, Cesante/jubilado/pensin por viudez 5.2% y Trabajador dependiente 41.2%. Adicionalmente, al analizarse la variable de nmero de integrantes con dependencia econmica del Jefe del hogar, para conocer entre cuantos integrantes deber redistribuirse el ingreso para la sostenibilidad de los gastos familiares, se muestra que las condiciones econmicas familiares se vuelven ms crticas y vulnerables, muestra de ello es que los jefes de familia que tienen un trabajo independiente eventual tiene una familia integrada por 2 a 5 hijos. En el siguiente cuadro se da a conocer la cantidad de miembros que integran la familia del estudiante de la UNI, cruzando dicha informacin con la condicin laboral del Jefe de familia. Cuadro N 40
Condicin laboral del Jefe de Familia y Nmero de hijos.
Nmero de hijos con dependencia econmica 6a+ 2a5 1 Total Condicin del Jefe de Familia Trabajador independiente permanente 23.5% 55.9% 20.6% 100% Trabajador independiente eventual 16.4% 66.8% 16.8% 100% Cesante/Jubila do/Pensin por viudez 9.3% 76.7% 14% 100% Trabajo dependiente 9.7% 62.2% 28.1% 100%
A parte de la presin familiar, al existir una determinada cantidad de miembros que
integran la familia del estudiante de la UNI, se ha podido constatar que el 96.3% de los
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estudiantes depende totalmente de los ingresos generados por el Jefe del Hogar y que comparte con los dems miembros de la familia. El 3.6% tiene una dependencia parcial al desarrollar labores de forma eventual o recibe el apoyo de algn familiar, mientras que slo el 0.1% no depende de los ingresos generados por el Jefe del Hogar. En cuanto a las condiciones de vivienda, el estudiante de la UNI tiene un local habitable que lo alberga a l y los dems miembros de su familia cuya tenencia en un mayor porcentaje es propia 49.3% (cuenta con un documento que lo acredite), por otra parte es alquilada en un 22.9%, y esta alojado (ocupa un ambiente de algn familiar o conocido sin realizar pago alguno) o esta como guardin del inmueble en un 27.8%. Las caractersticas de la vivienda que ocupa el estudiante y su familia, conforme a la visita realizada por el Asistente Social de la UNI, cuenta con condiciones adecuadas en un 66.3% (paredes y techo de ladrillos tartajeadas, piso de losetas, parquet o cemento pulido en buenas condiciones), en condiciones mnimas en un 27.8% (paredes construidas de ladrillo, techo de calamina o Eternit, piso de cemento pulido o falso piso), en condiciones precarias en un 5.9% (pared de ladrillos y/o madera, adobe, techo de cartn o estera forrada con plstico y piso de tierra o arena). De manera complementaria, la Oficina de Servicio Social a travs de un cuestionario llenado por los estudiantes, ha podido realizar la categorizacin socioeconmica. Tal es as, que separa a los estudiantes de la UNI, en categoras A, B, C y D, definindose para cada uno lo siguiente: Categora A: Necesidades bsicas satisfechas, cubren sus gastos de consumo y su ingreso familiar comprendido entre S/. 2,000 a ms. Categora B: Vivienda totalmente construida, ingreso familiar comprendido entre S/. 1500 a S/. 1999, cubren sus gastos y tienen necesidades bsicas satisfechas, tienen hijos realizando otro tipo de estudio, prdida de sus inversiones acumuladas, problemas en la tenencia de viviendas, cubren gastos de algn miembro con enfermedad crnica reciente. Categora C: Vivienda de construccin mixta, ingreso familiar comprendido entre s/. 900 y S/. 1499, tienen por lo menos una necesidad bsica insatisfecha, no cubren gastos de servicios bsicos, miembro de la familia con enfermedad crnica Categora D: Ingreso familiar comprendido entre S/. 200 y S/. 899, de 5 a ms miembros dependientes del ingreso familiar, tienen de 2 a ms necesidades bsicas insatisfechas, vivienda de construccin precaria (adobe, madera, piedra con barro o estera y piso de tierra) En el grfico N 09 se da a conocer la distribucin de los estudiantes segn categorizacin.
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Grfico N 09
Categorizacin socioeconmica de los estudiantes de la UNI
59.30% 60.00% 50.00% 40.00% 30.00% 20.00% 6.10% 10.00% 0.00% 0.70% 33.90%
Como se puede observar en el grfico anterior un total de 34.6% de los estudiantes de la UNI son considerados en una categora socioeconmica de alto grado de vulnerabilidad, los cuales forman parte de la poblacin que recurre a los servicios de asistencia social y solicita la prestacin de servicios de asistencia mdica como una necesidad que no pueden cubrir con sus propios medios. 3.2 DEFINICIN DEL PROBLEMA Y SUS CAUSAS De acuerdo a lo expresado anteriormente se puede especificar con precisin el problema central, as como las principales causas que lo generan.
3.2.1
Definicin del problema central
Problema Central: Limitada prestacin de servicios acadmicos y de investigacin del Laboratorio de Fsica General de la Facultad de Ciencias de la UNI 3.2.2 Identificacin decausas
3.2.2
Anlisis de las Causas del Problema Central
Causas Directas Las causas directas que se han considerado en el proyecto son:
52
Causa Directa 1: Limitado equipamiento para desarrollar las labores de enseanza e investigacin.
Causas Indirectas La existencia de la causa directa 1 de ocurrencia de Limitado equipamiento para desarrollar las labores de enseanza e investigacin, se debe principalmente a la causa indirecta: Causa Indirecta 1: Deterioro y desfase de equipos en el Laboratorio de Fsica General de la FC. Causa Indirecta 2: Escasa disponibilidad de equipos e instrumental especializado para el Laboratorio.
3.2.3
Anlisis de los Efectos del Problema Central
Del mismo modo como se realiz con las causas, es necesario agrupar ahora los efectos seleccionados de acuerdo con su relacin con el problema principal identificado. De esta manera, se reconocen efectos directos de primer nivel, que son las consecuencias inmediatas del problema principal y los efectos indirectos de niveles mayores, que representan las consecuencias de otros efectos del problema.
Efectos Directos Efecto Directo 1: Insuficiente logro de competencias de los alumnos de la FC, FIA, FIQT, FIGMM, FIEE, FIIS, FIP, FIM que hacen uso del Laboratorio en su formacin profesional. Efecto Directo 2: Reduccin de trabajos de investigacin en la FC, FIA, FIQT, FIGMM, FIEE, FIIS, FIP, FIM de calidad. Efecto Directo 3: Incomodidad y desmotivacin del personal docente y alumnado de la FC, FIA, FIQT, FIGMM, FIEE, FIIS, FIP, FIM que utiliza el Laboratorio. Efecto Final En el anlisis del rbol de Problemas, adems de identificar el problema central y sus causas y efectos directos e indirectos, resulta importante tambin determinar el Efecto Final. Este Efecto Final ser el resultado que se tendr en caso persista dicho problema central y al no tomar las medidas necesarias y ejecutar las acciones pertinentes para solucionarlo. Elaborado:Econ.MagallyVivasAraujo 53
Dicho efecto final es el siguiente:
Deterioro de la calidad de la enseanza para la formacin profesional en la UNI.
A continuacin se presenta grficamente el rbol de Problemas y Efectos que ha servido para identificar el problema central.
3.2.4 rbol de Causas y Efectos
54
Grafico N 10 rbol de Causas y Efectos
EFECTO FINAL:
Deterioro de la calidad de la enseanza para la formacin profesional en la UNI
EFECTO DIRECTO: Insuficiente logro de competencias de los alumnos de la FC, FIA, FIQT, FIGMM, FIEE, FIIS, FIP, FIM que hacen uso del Laboratorio en su formacin
EFECTO DIRECTO: Reduccin de trabajos de investigacin en la FC, FIA, FIQT, FIGMM, FIEE, FIIS, FIP, FIM de calidad.
EFECTO DIRECTO: Incomodidad y desmotivacin del personal docente y alumnado de la FC, FIA, FIQT, FIGMM, FIEE, FIIS, FIP, FIM que utiliza el Laboratorio.
PROBLEMA CENTRAL:
Limitada prestacin de servicios acadmicos y de investigacin del Laboratorio de Fsica General de la Facultad de Ciencias de la UNI
CAUSA DIRECTA: Limitado equipamiento para desarrollar las labores de enseanza e investigacin.
CAUSA INDIRECTA:
Deterioro y desfase de equipos en el Laboratorio de Fsica General de la FC.
CAUSA INDIRECTA: Escasa disponibilidad de equipos e instrumental especializado para el Laboratorio.
55
3.3 OBJETIVO DEL PROYECTO En esta seccin identificamos el objetivo central o propsito del proyecto as como los objetivos especficos o medios, los cuales deben reflejar los cambios que se espera lograr con la intervencin.
3.3.1 Objetivo central del proyecto
Objetivo Central:
Adecuada prestacin de servicios acadmicos y de investigacin en los Laboratorio Acadmicos del Centro de Investigacin y Desarrollo de la FCUNI
3.3.2 Anlisis de los Medios Los medios para solucionar el problema identificado en el paso anterior, se obtienen reemplazando cada una de las causas que la ocasionan por un hecho opuesto que contribuya a solucionarlo. Asimismo, cabe mencionar que la ltima fila del rbol de Objetivos es particularmente importante, pues est relacionada con las causas que pueden ser atacadas directamente para solucionar el problema central. Es por ello que estos medios de la ltima fila reciben el nombre de medios fundamentales.
Medios de Primer Nivel Medio de Primer Nivel 1: Suficiente equipamiento para desarrollar las labores de enseanza e investigacin. Medios Fundamentales Del medio de primer nivel que considera tener Suficiente equipamiento para desarrollar las labores de enseanza e investigacin, se desprenden un medio fundamental: Medio Fundamental 1: Adecuado Equipamiento del Laboratorio de Fsica General. Suficiente disponibilidad de equipos e instrumental especializado para el Laboratorio.
Medio Fundamental 2:
3.3.3
Anlisis de los Fines El anlisis de los fines del objetivo central son las consecuencias positivas que se observarn cuando se resuelva el problema central identificado en el rbol de Problemas.
56
Por esta razn, los fines se encuentran vinculados con los efectos o consecuencias negativas del mencionado problema.
Cabe recordar que el rbol de Objetivos se cierra con un fin ltimo, el cual est directamente vinculado al efecto final.
Fines Directos
Fin Directo 1:
Suficiente logro de competencias de los alumnos de la FC, FIA, FIQT, FIGMM, FIEE, FIIS, FIP, FIM que hacen uso del Laboratorio en su formacin profesional. Aumento de trabajos de investigacin en la FC, FIA, FIQT, FIGMM, FIEE, FIIS, FIP, FIM de calidad. Comodidad y motivacin del personal docente y alumnado de la FC, FIA, FIQT, FIGMM, FIEE, FIIS, FIP, FIM que utiliza el Laboratorio.
Fin Directo 2:
Fin Directo 3:
Fin ltimo El fin ltimo segn el rbol de Objetivos que se podra alcanzar con la ejecucin del siguiente proyecto en el mediano plazo es:
Mejora de la calidad de enseanza para la formacin profesional en la UNI.
A continuacin se presenta el rbol de Objetivos, que nos grafica la relacin entre los diferentes medios y fines del proyecto.
3.3.4 rbol de medios y fines
57
Grafico N 11 rbol de Medios y Fines
FIN FINAL:
Mejora de la calidad de la enseanza para la formacin profesional en la UNI
FIN DIRECTO: Suficiente logro de competencias de los alumnos de la FC, FIA, FIQT, FIGMM, FIEE, FIIS, FIP, FIM que hacen uso del Laboratorio en su formacin
FIN DIRECTO: Aumento de trabajos de investigacin en la FC, FIA, FIQT, FIGMM, FIEE, FIIS, FIP, FIM de calidad.
FIN DIRECTO: Comodidad y motivacin del personal docente y alumnado de la FC, FIA, FIQT, FIGMM, FIEE, FIIS, FIP, FIM que utiliza el Laboratorio.
OBJETIVO CENTRAL:
Adecuada prestacin de servicios acadmicos y de investigacin del Laboratorio de Fsica General de la Facultad de Ciencias de la UNI
MEDIO DE PRIMER NIVEL Suficiente equipamiento para desarrollar las labores de enseanza e investigacin.
MEDIO FUNDAMENTAL 1:
Adecuado equipamiento en el Laboratorio de Fsica General de la FC.
MEDIO FUNDAMENTAL 2: Suficiente disponibilidad de equipos e instrumental especializado para el Laboratorio.
Elaboracin: Equipo Consultor
58
3.4
ALTERNATIVAS DE SOLUCIN AL PROBLEMA Para plantear las alternativas de solucin al problema, se tendr en consideracin las causas que las generan y los objetivos a alcanzar. Las alternativas de solucin tendrn: i) relacin con el objetivo central; ii) sern tcnicamente posibles y pertinentes De esta manera se han planteado dos proyectos alternativos, los cuales se describen a continuacin:
Proyecto Alternativo 1:
Accin 2.1: Adquirir equipos e instrumental especializado de energa solar y voltaico para el Laboratorio de Fsica General Accin 2.2: Elaborar el Manual de Especificaciones Tcnicas del equipamiento a adquirir
Artculo I. PROYECTO ALTERNATIVO N 1
Artculo II. PROYECTO ALTERNATIVO N 2
Adquisicin de equipos e instrumental especializado de energa solar acordes con los adelantos tecnolgicos para el Laboratorio de Fsica General de la Facultad de Ciencias.
Adquisicin de equipos e instrumental especializado de energa solar y voltaico acordes con los adelantos tecnolgicos para el Laboratorio de Fsica General de la Facultad de Ciencias.
59
4. FORMULACIN Y EVALUACIN
60
4.1 HORIZONTE DE EVALUACIN El presente proyecto de inversin pblica se evala en un horizonte de evaluacin de diez (10) aos, perodo en el cual se asumen costos de operacin y mantenimiento como resultado de la intervencin del proyecto. Cabe recordar que este perodo de evaluacin considerado no contraviene lo establecido en el en los Parmetros de Evaluacin, publicados por la Direccin General de Poltica de Inversiones del Ministerio de Economa y Finanzas (DGPI-MEF).
CICLO DEL PROYECTO Y SU HORIZONTE DE EVALUACIN Pre Inversin Evaluacin y Declaracin de viabilidad Inversin Expedientes Tcnicos / Estudios Definitivos Post inversin
Evaluacin Ex post
Idea
Perfil, Pre factibilidad o Factibilidad
Ejecucin
Operacin y Mantenim iento
*
RETROALIMENTACIN
* La Declaratoria de Viabilidad es un requisito obligatorio para

pasar de la Fase de Preinversin a la Fase de Inversin
4.2 ANLISIS DE LA DEMANDA El anlisis de demanda comprende: Anlisis de la poblacin de referencia o poblacin referencial. Anlisis de la poblacin demandante potencial. Anlisis de la poblacin demandante efectiva sin proyecto. Anlisis de la poblacin demandante efectiva con proyecto. Demanda efectiva con proyecto.
4.2.1 Poblacin Referencial La poblacin referencial ha sido estimada siguiendo la metodologa que aparece en la Gua General del Sector Universidades. As, la poblacin referencial est constituida por el total de postulantes a alguna universidad en la zona de influencia del proyecto. Como vimos anteriormente, la zona de influencia del proyecto est delimitada al departamento de Lima, se puede considerar tambin como zona de influencia los departamentos de Junn y Ancash, debido a que de esta zona provienen la mayora de postulante de la UNI.
61
Un primer paso fue averiguar en las estadsticas oficiales de la Asamblea Nacional de Rectores (ANR) y del Instituto Nacional de Estadstica e Informtica (INEI) la existencia de universidades (pblicas y privadas) en esta rea de influencia. Para este fin se usaron las siguientes publicaciones: Per: Censo Nacional Universitario 2010, Principales resultados. Per: Compendio Estadstico 2007. Per: Compendio Estadstico 2011.
En el Cuadro 41 que se muestra a continuacin, se aprecia estos primeros resultados.
Cuadro 41
POSTULANTES A ALGUNA UNIVERSIDAD EN LA ZONA DE INFLUENCIA rea de Influencia Universidad Nacional Mayor de San Marcos Nacional de Ingeniera Nacional Agraria La Molina Nacional Federico Villarreal Nacional de Educacin Enrique Guzmn y Valle Nacional Jos Faustino Snchez Carrin Pontificia Catlica del Per Peruana Cayetano Heredia De Lima De San Martn de Porres Femenina del Sagrado Corazn Inca Garcilaso de la Vega Ricardo Palma Peruana Unin Privada Marcelino Champagnat Peruana de Ciencias Aplicadas Privada San Ignacio de Loyola Alas Peruanas Privada Norbert Wiener Tecnolgica del Per Cientfica del Sur Catlica Sedes Sapientiai De Administracin de Negocios ESAN Peruana de las Amricas Peruana de Ciencias e Informtica Privada Sergio Bernales Antonio Ruiz de Montoya Privada Telesup Asociacin Privada San Juan Bautista Del Pacfico Peruana Los Andes Continental de Ciencia e Ingeniera Nacional del Centro del Per Nacional Santiago Antunez de Mayolo Nacional del Santa Catlica Los ngeles de Chimbote Privada San Pedro Total Ao 2005 59,247 7,645 3,865 18,584 3,795 7,830 7,231 2,423 4,355 10,026 822 15,237 3,663 1,191 346 2,581 1,462 15,214 1,534 1,444 633 1,503 629 105 792 1,723 927 2,027 633 13,181 4,153 1,446 2,023 198,270
Lima
Junn
Ancash
2002 60,767 9,562 3,631 18,972 2,797 7,585 8,590 2,286 2,289 9,822 666 10,392 3,250 1,311 320 1,100 11,924 5,798 1,397 2,299 359 1,176 1,051 459 2,078 3,128 9,383 2,908 1,766 1,933 1,842 190,841
2003 46,585 9,274 4,050 17,241 5,274 7,443 7,947 2,386 2,075 9,568 722 14,126 3,481 1,315 301 1,271 4,668 8,804 995 2,252 555 1,276 1,275 389 2,120 4,393 8,843 2,484 1,507 1,826 174,446
2004 64,503 9,340 4,163 16,450 3,287 7,817 7,419 2,763 3,789 8,792 804 14,486 3,814 648 306 2,224 3,081 9,046 1,311 2,252 599 1,385 834 1,421 541 2,585 684 9,267 2,445 1,252 1,922 189,230
2006 60,296 8,128 4,799 13,991 3,867 7,415 7,521 2,529 4,244 10,989 840 11,830 10,053 1,238 316 2,581 1,558 21,035 1,534 2,527 991 1,493 282 1,160 214 90 1,723 1,038 2,067 639 13,181 3,201 1,305 2,023 206,698
2007 61,500 8,511 4,613 17,531 3,151 7,011 6,632 2,159 4,223 11,268 3,827 4,901 1,427 280 12,994 1,856 4,758 1,584 499 175 182 718 1,332 1,088 13,206 3,503 1,260 11,630 1,365 193,184
2008 59,229 10,550 6,481 17,948 1,969 5,255 5,963 2,214 4,446 9,803 750 12,471 6,218 2,285 282 5,339 37,018 1,856 7,061 2,082 1,580 1,140 96 2,678 2,234 11,506 3,475 1,019 10,757 233,705
Fuente: Per Compendio Estadstico 2007 y 2011- INEI Elaboracin: Consultor
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Con esta informacin disponible se procedi a estimar una tasa anual de crecimiento, para finalmente obtener una tasa de crecimiento histrica (tasa geomtrica), el cual nos permite estimar las proyecciones de la poblacin referencial dentro del horizonte de evaluacin. Cabe hacer mencin que el horizonte de evaluacin corresponde al periodo 2014 al 2023, es decir se considera que el momento de la inversin ser en el ao 2013, pues segn informacin de la OCPLA-UNI, por cuestiones de presupuesto, se deben considerar inversiones para esa fecha. Los resultados de estos anlisis se aprecian en el Cuadro 42. Cuadro 42
ESTIMACIN DE LA POBLACIN REFERENCIAL (EVOLUCIN HISTRICA) DETALLE AO 2004 2010 2006 2007 2008 2009 2009
Total de postulantes a alguna universidad 180,991 190,160 199,793 201,230 202,897 214,876 222,216 en la zona de influencia del proyecto Tasa anual de crecimiento Tasa de crecimiento histrica ( t.geomtrica )
Fuente: Per Compendio Estadstico - INEI Elaboracin: Consultor
5.07%
5.07%
0.72% 3.48%
0.83%
5.90%
3.42%
Con esta tasa de crecimiento histrica de 3.48% se procedi a proyectarla dentro del horizonte de evaluacin del proyecto, obtenindose los resultados que se muestran en el Cuadro 43.
Cuadro 43
PROYECCIN DE LA POBLACIN REFERENCIAL 0 DETALLE Poblacin Referencial
1 2012
2 2013
3 2014
4 2015
5 2016
6 2017
7 2018
8 2019
9 2020
10 2021
2011
237,948 246,226 254,793 263,658 272,831 282,323 292,146 302,310 312,828 323,712 334,975
4.2.2 Poblacin Demandante Potencial
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La poblacin de demandante potencial es aquella poblacin que postula a la Carrera o Facultad que se analiza, en alguna universidad en la zona de influencia del proyecto. En este caso, nos interesa saber el nmero de postulantes a alguna Facultad de Ciencias en la zona de influencia, sin embargo esta informacin no est disponible en estadsticas de la ANR ni de INEI, por lo cual se considera como supuesto2 tener como referencia a los postulantes a la FC en la UNI. Con informacin oficial de la Estadsticas de la UNI, obtenida de la OCPLA entre el 2001 y 2010, se estim una proporcin como un valor promedio, de tal manera que se acerque ms a la realidad. Cuadro 44
PROYECCIN DE LOS INGRESANTES A LA FC 0 DETALLE FACULTAD 2011 82 82 1 2012 130 130 2 2013 133 133 3 2014 136 136 4 2015 139 139 5 2016 142 142 6 2017 145 145 7 2018 149 149 8 2019 153 153 9 2020 156 156 10 2021 160 160
Facultad de Ciencias
Proyeccin de ingresantes a la FC Total
Con esta tasa del 3.48% se pudo obtener y proyectar la poblacin demandante potencial dentro del horizonte de valuacin, el cual se muestra en el cuadro 45.
Cuadro 45
ESTIMACIN DE LA POBLACIN DEMANDANTE POTENCIAL (EVOLUCIN HISTRICA) DETALLE Total de alumnos ingresantes a alguna universidad en la zona de influencia del proyecto Proporc. para estimar pobl. deman. pot. Tasa prom. para estimar pobl. dem. pot.
Fuente: Per Compendio Estadstico - INEI Elaboracin: Consultor
AO 2003 64,740 2004 66,751 2005 67,936 2006 69,143 2007 70,371 2008 72,298 2009 73,296
35.77% 35.10% 34.00% 34.36% 34.68% 33.65% 32.98% 34.36%
4.2.3 Poblacin Demandante Efectiva sin Proyecto
Segn la metodologa SNIP, es factible usar supuestos cuando hay limitaciones de informacin.
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La metodologa para proyectos del sector Universidades, nos indica que la poblacin demandante efectiva sin proyecto est conformada por los ingresantes a la carrera o Facultad que se analiza, en la universidad especfica a la que se refiere el proyecto, y el resto de estudiantes de la carrera o facultad. Esta informacin deber obtenerse de la propia universidad que se evala. Es decir para estimar esta poblacin hay que desarrollar dos pasos:
Paso 1:
Calcular el nmero de ingresantes a la carrera o Facultad que se analiza, en la universidad especfica a la que se refiere el proyecto. Para este paso se requiere determinar dos proporciones: Proporcin 1: La proporcin de la poblacin potencial que se dirige a la universidad que se evala. Proporcin 2: La proporcin de postulantes a la carrera-Facultad en la universidad especfica que efectivamente ingresa a dicha universidad.
Paso 2:
Estimar el resto de estudiantes de la carrera o facultad.
En nuestro caso, realizamos estos anlisis referidos a las dos especialidades que actualmente viene ofreciendo la Facultad de Ciencias de la UNI. Al respecto, recordamos lo mencionado anteriormente en la parte del Diagnstico de la Situacin Actual, en donde se hizo notar que esta Facultad tendr una nueva Especialidad de Ciencias de la Computacin, la cual se ha designado con el smbolo de S3, y segn informa el Decanato FC, a la fecha ya se viene avanzando con todos los trmites y procedimientos para que esta nueva especialidad empiece a brindar sus servicios acadmicos a los alumnos que ingresen a esta Carrera Profesional, sealndose adems que la creacin de esta nueva Escuela est dentro de las prioridades de la actual gestin de la UNI. Por esta razn, en la situacin sin proyecto y segn coordinaciones hechas con el Decanato FC, se puede pensar en atender un mximo de 40 ingresantes al ao, pues con el problema actual de hacinamiento en las aulas, no se puede proyectar a una mayor atencin; situacin que cambiara de contarse con nuevas aulas. En este sentido, dentro de los anlisis que vienen a continuacin para la estimacin de demanda, se ha incluido esta nueva especialidad de Ciencias (S3), pues de no hacerlo, correramos el grave de riesgo de subestimar el tamao del proyecto, lo cual traera consigo que posteriormente se est
65
haciendo proyectos complementarios para cubrir este dficit de demanda, cuando en el momento actual es posible y de dimensionarse. A continuacin se muestran los resultados obtenidos para la estimacin de los pasos 1 y 2.
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PASO 1: PROYECCIN DEL N DE INGRESANTES A LA FC POR ESPECIALIDAD ESPECIALIDAD 1: Ingeniera Fsica (S1) Estimacin de la Proporcin 1: (Postulantes a la FC-UNI-S1) / (Poblacin potencial) = (Ao de referencia: 2010) 3.40%
Estimacin de la Proporcin 2: (Ingresantes a la FC-UNI-S1) / (Postulantes a la FC-UNI-S1) = (Ao de referencia: 2010)
24.35%
CUADRO 46
PROYECCIN DE LOS INGRESANTES A LA FC (S1) 1 DETALLE Proyeccin de ingresantes a la FC (S1) 2014 64 2 2015 66 3 2016 69 4 2017 71 5 2018 73 6 2019 76 7 2020 78 8 2021 81 9 2022 84 10 2023 87
ESPECIALIDAD 2: Fsica Estimacin de la Proporcin 1: (Postulantes a la FC-UNI-S2) / (Poblacin potencial) = (Ao de referencia: 2010) 2.32%
Estimacin de la Proporcin 2: (Ingresantes a la FC-UNI-S2) / (Postulantes a la FC-UNI-S2) = (Ao de referencia: 2010)
36.31%
CUADRO 47
PROYECCIN DE LOS INGRESANTES A LA FC (S2) 1 DETALLE Proyeccin de ingresantes a la FC (S2) 2014 65 2 2015 67 3 2016 70 4 2017 72 5 2018 75 6 2019 77 7 2020 80 8 2021 83 9 2022 85 10 2023 88
CUADRO 48
PROYECCIN DE INGRESANTES A LA FC MAS LA NUEVA ESCUELA PROFESIONAL DE CIENCIAS DE LA COMPUTACIN (S3) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 DETALLE 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Proyeccin de ingresantes a la FC (S1) Proyeccin de ingresantes a la FC (S2) Proyeccin de ingresantes a la FC (S3) Total Ingresantes (S1+S2+S3)
10 2023 87 88 40 215
64 65 40 169
66 67 40 174
69 70 40 178
71 72 40 183
73 75 40 188
76 77 40 193
78 80 40 198
81 83 40 204
84 85 40 209
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Para desarrollar el Paso 2 de la metodologa, en lo que respecta al resto de estudiantes de la FC, se ha tomado como referencia el nmero de alumnos matriculados dentro de un ao, que en este caso por la informacin disponible es el ao 2009, en el cual figura el nmero de alumnos matriculados entre el primer y dcimo ciclo. Luego se obtienen los ratios respectivos, los cuales se consideran como supuesto constante para las proyecciones del caso. PASO 2: PROYECCIN DEL RESTO DE ESTUDIANTES DE LA FC
Ratios de alumnos respecto al Primer Ciclo Ciclo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Total 2009 98 46 50 46 50 56 55 50 64 57 Ratios 0.47 0.51 0.47 0.51 0.57 0.56 0.51 0.65 0.58
Con estos ratios se aplican para cada ciclo acadmico y por cada Especialidad que ofrece la FC, dentro del horizonte de evaluacin, obtenindose los siguientes cuadros. CUADRO 49
PROYECCIN DE LA POBLACIN DEMANDANTE EFECTIVA SIN PROYECTO (S1) DETALLE CICLO 1 2 3 4 Poblacin demandante efectiva sin proyecto de la FC (S1) 5 6 7 8 9 10
2014 64 30 33 30 33 37 36 33 42 37
2015 66 31 34 31 34 38 37 34 43 39
2016 69 32 35 32 35 39 38 35 45 40
2017 71 33 36 33 36 41 40 36 46 41
2018 73 34 37 34 37 42 41 37 48 43
2019 76 36 39 36 39 43 43 39 50 44
2020 78 37 40 37 40 45 44 40 51 46
2021 81 38 41 38 41 46 46 41 53 47
2022 84 39 43 39 43 48 47 43 55 49
2023 87 41 44 41 44 50 49 44 57 51
68
CUADRO 50
2014 65 31 33 31 33 37 37 33 43 38
2015 67 32 34 32 34 39 38 34 44 39
2016 70 33 36 33 36 40 39 36 46 41
2017 72 34 37 34 37 41 41 37 47 42
2018 75 35 38 35 38 43 42 38 49 43
2019 77 36 39 36 39 44 43 39 50 45
2020 80 38 41 38 41 46 45 41 52 46
2021 83 39 42 39 42 47 46 42 54 48
2022 85 40 44 40 44 49 48 44 56 50
2023 88 41 45 41 45 51 50 45 58 51
CUADRO 51
2014 40 19 20 19 20 23 0 0 0 0
2015 40 19 20 19 20 23 22 20 0 0
2016 40 19 20 19 20 23 22 20 26 23
2017 40 19 20 19 20 23 22 20 26 23
2018 40 19 20 19 20 23 22 20 26 23
2019 40 19 20 19 20 23 22 20 26 23
2020 40 19 20 19 20 23 22 20 26 23
2021 40 19 20 19 20 23 22 20 26 23
2022 40 19 20 19 20 23 22 20 26 23
2023 40 19 20 19 20 23 22 20 26 23
CUADRO 52
PROYECCIN DE LA POBLACIN DEMANDANTE EFECTIVA SIN PROYECTO (S1+S2+S3) DETALLE CICLO 1 2 3 4 Poblacin demandante efectiva sin proyecto de la FC (S1+S2+S3) 5 6 7 8 9 10
2014 169 79 86 79 86 97 73 66 84 75
2015 174 82 89 82 89 99 98 89 87 78
2016 178 84 91 84 91 102 100 91 116 104
2017 183 86 93 86 93 105 103 93 120 107
2018 188 88 96 88 96 107 106 96 123 109
2019 193 91 99 91 99 110 108 99 126 112
2020 198 93 101 93 101 113 111 101 130 115
2021 204 96 104 96 104 116 114 104 133 119
2022 209 98 107 98 107 120 118 107 137 122
2023 215 101 110 101 110 123 121 110 141 125
69
4.2.4 Poblacin Demandante Efectiva con Proyecto Como se mencion anteriormente, la nueva Especialidad de Ciencias de la Computacin (S3) va a empezar a ofrecerse en la FC en la situacin actual, slo que dada las limitaciones se prev atender un nmero mximo de 40 ingresantes, pero en la situacin con proyecto, segn refiere el decanato FC, ya que se podra disponer de un laboratorio mejor equipado, este nmero se ampliara por lo menos a 50 por ao. Esto muestra entonces que la poblacin demandante efectiva en la situacin con proyecto va a ser en este caso mayor que en la situacin sin proyecto. En el cuadro 20 se aprecia estos resultados, en donde algunas celdas tienen valor cero, las cuales estn marcadas en amarillo, la razn de esto es que se prev que esta nueva especialidad (S3) se empiece a ofrecer a partir del ao 2012, y por lo tanto son los primeros ciclos los que van a tener nmero de matriculados, por eso para el ao 2014, solo existirn matriculados hasta el sexto ciclo y para el 2015 hasta el octavo, mientras que a partir del 2016 ya se podrn tener alumnos matriculados en los diez ciclos de esta Carrera Profesional. CUADRO 53
PROYECCIN DE LA POBLACIN DEMANDANTE EFECTIVA CON PROYECTO (S3) DETALLE CICLO 1 2 3 4 Poblacin demandante efectiva 5 con proyecto de la FC (S3) 6 7 8 9 10
2014 50 23 26 23 26 29 0 0 0 0
2015 50 23 26 23 26 29 28 26 0 0
2016 50 23 26 23 26 29 28 26 33 29
2017 50 23 26 23 26 29 28 26 33 29
2018 50 23 26 23 26 29 28 26 33 29
2019 50 23 26 23 26 29 28 26 33 29
2020 50 23 26 23 26 29 28 26 33 29
2021 50 23 26 23 26 29 28 26 33 29
2022 50 23 26 23 26 29 28 26 33 29
2023 50 23 26 23 26 29 28 26 33 29
Si sumamos esta poblacin demandante (S3) a las poblaciones demandantes efectivas restantes (S1+S2), se obtiene la poblacin demandante efectiva total en la situacin con proyecto, el cual se muestra en el cuadro siguiente.
70
CUADRO 54
PROYECCIN DE LA POBLACIN DEMANDANTE EFECTIVA CON PROYECTO (S1+S2+S3) DETALLE CICLO 1 2 3 4 Poblacin demandante efectiva con proyecto de la FC (S1+S2+S3) 5 6 7 8 9 10 Elaboracin: Consultor 2014 179 84 91 84 91 102 73 66 84 75 2015 184 86 94 86 94 105 103 94 87 78 2016 188 88 96 88 96 108 106 96 123 110 2017 193 91 99 91 99 110 108 99 126 112 2018 198 93 101 93 101 113 111 101 129 115 2019 203 95 104 95 104 116 114 104 133 118 2020 208 98 106 98 106 119 117 106 136 121 2021 214 100 109 100 109 122 120 109 140 124 2022 219 103 112 103 112 125 123 112 143 128 2023 225 106 115 106 115 129 126 115 147 131
Cabe sealar que en el cuadro 21, las celdas marcadas en amarillo representan a las poblaciones demandantes efectivas provenientes de las especialidades de Ingeniera Fsica (S1) y Fsica (S2). Finalmente en el cuadro 22 se aprecia comparativamente las poblaciones demandantes efectivas en la situacin con proyecto y en la situacin sin proyecto. CUADRO 55
PROYECCIONES DE LA POBLACIN DEMANDANTE EFECTIVA SIN Y CON PROYECTO DETALLE Poblacin demandante efectiva sin proyecto Poblacin demandante efectiva con proyecto
1 2014 896 931
2 2015 965 1,011
3 2016 1,041 1,099
4 2017 1,069 1,127
5 2018 1,098 1,156
6 2019 1,127 1,186
7 2020 1,158 1,216
8 2021 1,190 1,248
9 2022 1,223 1,281
10 2023 1,256 1,315
Beneficiarios Directos =
2,515
Adicionalmente, se aprecia que la estimacin de los beneficiarios directos ha sido calculada sobre la poblacin demandante efectiva con proyecto, que existir dentro del horizonte de evaluacin de 10 aos. A este respecto, esta metodologa del clculo de los beneficiarios directos obedece al tema de Desarrollo Sostenible que todo proyecto en su concepcin misma pretende buscar ya sea de manera independiente o como un programa integral.
71
Cabe recordar el concepto en s, se refiere a: Es el desarrollo que satisface las necesidades actuales de las personas sin comprometer la capacidad de las futuras generaciones para satisfacer las suyas." Si bien es cierto, los beneficiarios actales son los referidos al 2011, sin embargo el proyecto se evala en un horizonte de evaluacin de 10 aos, por lo que el proyecto debe buscar las mejoras no slo de los beneficiarios actuales sino tambin de los beneficiarios futuros (proyectados). Una opcin sera considerar la poblacin del ltimo ao (2023), sin embargo lo ms razonable es considerar una poblacin promedio entre los 10 aos de horizonte de evaluacin (2014-2023).
4.2.5 Demanda Efectiva con Proyecto A diferencia de la poblacin demandante efectiva con proyecto, la demanda efectiva con proyecto no pretende determinar el tamao de una poblacin, sino ms bien, lo que busca es conocer una unidad de medida sobre la provisin del servicio, en este caso es un servicio de educacin superior. En este caso, la demanda efectiva con proyecto es el total de horas de clase que requerirn los alumnos que forman parte de la poblacin demandante efectiva con proyecto para todos los ciclos en cada ao del horizonte de evaluacin. Para esta estimacin, se ha aplicado los pasos que aparecen en la Gua de identificacin, formulacin y evaluacin social de proyectos de universidades a nivel de perfil. Dentro de este anlisis y como exige la metodologa para este tipo de proyectos, se ha considerado los siguientes supuestos:
Supuesto (semanas/ao): N mx. de alumnos/aula: N mx. de alumnos/labor.: 28 33 38
Cabe mencionar que respecto al nmero mximos de alumnos por aula y por laboratorio se han tomado valores promedio, por la variacin que estos presentan. Este anlisis de demanda se ha realizado por cada curso de cada ciclo por cada especialidad (S1, S2 y S33), distinguindose si corresponde a horas de teora, prcticas y laboratorios. Este anlisis se proyect para cada ao del horizonte de evaluacin. Por cuestiones prcticas, a continuacin se presenta los resultados obtenidos para el primer ao del horizonte de evaluacin (2014) y los restantes se encuentran dentro de los archivos digitales del estudio.
3 Para el caso demanda de la especialidad de Ciencias de la Computacin (S3) se ha tomado como referencia el Plan de Estudios elaborado por la FC y que se encuentra a manera de propuesta.
72
Cuadro 56
DEMANDA DE HORAS DEL "LABORATORIO DE FSICA GENERAL" POR CURSO DE LA FC, 2011 N de Alumnos por secciones de seccin Laboratorio 62 62 62 62 62 62 62 62 2 1 1 1 1 1 1 1 Horas Total horas de Total horas Laboratorio por Laboratorio por Laboratorio por semana y por ao semana seccin 6 6 6 4 3 3 3 3 12 6 6 4 3 3 3 3 336 168 168 112 84 84 84 84
CICLO
CURSO
Alumnos
1 2 3 5
Fsica General I Fsica General II Fsica General III Fsica General IV Fisicoqumica I
82 38 42 42 47 47 53 48
6 Fisicoqumica II 9 10 Fsica ptica Fsica Trmica
Cuadro 57
DEMANDA DE HORAS DEL "LABORATORIO DE FSICA GENERAL" POR CURSO DE LA FC, 2011 Horas N de Total horas de Total horas Laboratorio por Alumnos por secciones de Laboratorio por Laboratorio por seccin semana y por Laboratorio semana ao seccin 32 32 2 2 4 2 8 4 224 112
CICLO
CURSO
Alumnos
4 5
Fisicoqumica III Fisicoqumica IV
38 42
Cuadro 58
DEMANDA DE HORAS DEL "LABORATORIO DE FSICA GENERAL" POR CURSO DE LA FC, 2011 Horas N de Total horas de Total horas Alumnos por Laboratorio por secciones de Laboratorio por Laboratorio por seccin semana y por ao Laboratorio semana seccin 22 3 3 9 252
CICLO
CURSO
Alumnos
Fsica Moderna
46
73
Cuadro 59
DEMANDA DE HORAS DEL "LABORATORIO DE FSICA GENERAL" POR CURSO DE LA FC, 2012 N de Alumnos por secciones de seccin Laboratorio 60 60 60 60 60 60 60 60 3 1 1 1 1 1 2 1 Horas Total horas de Total horas Laboratorio por Laboratorio por Laboratorio por semana y por ao semana seccin 6 6 6 4 3 3 3 3 18 6 6 4 3 3 6 3 504 168 168 112 84 84 168 84
CICLO
CURSO
Alumnos
1 2 3 5
130 48 52 52 58 58 67 60
Cuadro 60
DEMANDA DE HORAS DEL "LABORATORIO DE FSICA GENERAL" POR CURSO DE LA FC, 2012 Horas N de Total horas de Total horas Alumnos por Laboratorio por secciones de Laboratorio por Laboratorio por seccin semana y por ao Laboratorio semana seccin 32 32 2 2 4 2 8 4 224 112
CICLO
CURSO
Alumnos
4 5
48 52
Cuadro 61
DEMANDA DE HORAS DEL "LABORATORIO DE FSICA GENERAL" POR CURSO DE LA FC, 2012 Horas N de Total horas de Total horas Laboratorio por Alumnos por secciones de Laboratorio por Laboratorio por seccin semana y por Laboratorio semana ao seccin 22 3 3 9 252
CICLO
CURSO
Alumnos
Fsica Moderna
57
74
Cuadro 62
DEMANDA DE HORAS DEL "LABORATORIO DE FSICA GENERAL" POR CURSO DE LA FC, 2013 Horas N de Total horas de Total horas Alumnos por Laboratorio por secciones de Laboratorio por Laboratorio por seccin semana y por ao Laboratorio semana seccin 60 60 60 60 60 60 60 60 3 2 1 1 2 2 2 2 6 6 6 4 3 3 3 3 18 12 6 4 6 6 6 6 504 336 168 112 168 168 168 168
CICLO
CURSO
Alumnos
1 2 3 5
133 70 54 54 60 60 69 61
Cuadro 63
CICLO
DEMANDA DE HORAS DEL "LABORATORIO DE FSICA GENERAL" POR CURSO DE LA FC, 2013 Horas Total horas Total horas de N de Laboratorio por Alumnos por Laboratorio por Laboratorio por secciones de semana y por seccin semana Laboratorio ao seccin 32 32 2 2 4 2 8 4 224 112
CURSO
Alumnos
4 5
49 54
Cuadro 64
CICLO
DEMANDA DE HORAS DEL "LABORATORIO DE FSICA GENERAL" POR CURSO DE LA FC, 2013 Horas N de Total horas de Total horas Alumnos por Laboratorio por secciones de Laboratorio por Laboratorio por seccin semana y por Laboratorio semana ao seccin 22 3 3 9 252
CURSO
Alumnos
Fsica Moderna
59
75
Cuadro 65
DEMANDA DE HORAS DEL "LABORATORIO FSICA GENERAL" POR CURSO DE LA FIA, 2014 Horas N de Total horas Total horas de Alumnos por Laboratorio por secciones de Laboratorio por Laboratorio por seccin semana y por ao Laboratorio semana seccin 60 60 60 60 60 60 60 60 3 2 2 1 2 2 2 2 6 6 6 4 3 3 3 3 18 12 12 4 6 6 6 6 504 336 336 112 168 168 168 168
CICLO
CURSO
Alumnos
1 2 3 5
136 72 78 55 62 62 70 63
Cuadro 66
DEMANDA DE HORAS DEL "LABORATORIO FSICA GENERAL" POR CURSO DE LA FIA, 2014 Horas N de Total horas de Total horas Alumnos por Laboratorio por secciones de Laboratorio por Laboratorio por seccin semana y por ao Laboratorio semana seccin 32 32 2 2 4 2 8 4 224 112
CICLO
CURSO
Alumnos
4 5
51 55
Cuadro 67
DEMANDA DE HORAS DEL "LABORATORIO FSICA GENERAL, 2014 Horas N de Total horas de Total horas Alumnos por Laboratorio por secciones de Laboratorio por Laboratorio por seccin semana y por ao Laboratorio semana seccin 22 3 3 9 252
CICLO
CURSO
Alumnos
Fsica Moderna
61
76
Cuadro N 68
Horas Total horas Total horas de N de Laboratorio por Alumnos por Laboratorio por Laboratorio por secciones de semana y por seccin semana Laboratorio ao seccin 60 60 60 60 60 60 60 60 3 2 2 1 2 2 2 2 6 6 6 4 3 3 3 3 18 12 12 4 6 6 6 6 504 336 336 112 168 168 168 168
CICLO
CURSO
Alumnos
1 2 3 5
139 73 80 57 63 63 72 64
Cuadro N 69
DEMANDA DE HORAS DEL "LABORATORIO Fsica General", 2015 Horas Total horas de Total horas N de Laboratorio por Alumnos por Laboratorio por Laboratorio por secciones de semana y por seccin semana Laboratorio ao seccin 32 32 3 2 4 2 12 4 336 112
CICLO
CURSO
Alumnos
4 5
73 57
Cuadro N 70
DEMANDA DE HORAS DEL "LABORATORIO Fsica General", 2015 Horas N de Total horas de Total horas Alumnos por Laboratorio por secciones de Laboratorio por Laboratorio por seccin semana y por ao Laboratorio semana seccin 22 3 3 9 252
CICLO
CURSO
Alumnos
Fsica Moderna
62
77
Cuadro N 71
DEMANDA DE HORAS DEL "LABORATORIO DE FSICA GENERAL DE FC", 2016 Horas Total horas Total horas de N de Laboratorio por Alumnos por Laboratorio por Laboratorio por secciones de semana y por seccin semana Laboratorio ao seccin 60 60 60 60 60 60 60 60 3 2 2 2 2 2 2 2 6 6 6 4 3 3 3 3 18 12 12 8 6 6 6 6 504 336 336 224 168 168 168 168
CICLO
CURSO
Alumnos
1 2 3 5
142 75 81 81 65 65 74 66
Cuadro N 72
DEMANDA DE HORAS DEL "LABORATORIO DE FSICA GENERAL DE FC", 2016 Horas Total horas de Total horas N de Laboratorio por Alumnos por Laboratorio por Laboratorio por secciones de semana y por seccin semana Laboratorio ao seccin 32 32 3 3 4 2 12 6 336 168
CICLO
CURSO
Alumnos
4 5
75 81
Cuadro N 73
DEMANDA DE HORAS DEL "LABORATORIO DE FSICA GENERAL DE FC", 2016 Horas N de Total horas de Total horas Alumnos por Laboratorio por secciones de Laboratorio por Laboratorio por seccin semana y por ao Laboratorio semana seccin 22 3 3 9 252
CICLO
CURSO
Alumnos
Fsica Moderna
64
78
Cuadro N 74
CICLO
CURSO
Alumnos
1 2 3 5
145 76 83 83 93 93 76 68
Cuadro N 75
DEMANDA DE HORAS DEL "LABORATORIO DE FSICA GENERAL DE FC", 2017 N de Alumnos por secciones de seccin Laboratorio 32 32 3 3 Horas Total horas de Total horas Laboratorio por Laboratorio por Laboratorio por semana y por ao semana seccin 4 2 12 6 336 168 CICLO CURSO Alumnos
4 5
76 83
Cuadro N 76
DEMANDA DE HORAS DEL "LABORATORIO DE FSICA GENERAL DE FC", 2017 N de Alumnos por secciones de seccin Laboratorio 22 3 Horas Total horas de Total horas Laboratorio por Laboratorio por Laboratorio por semana y por ao semana seccin 3 9 252 CICLO CURSO Alumnos
Fsica Moderna
66
Cuadro N 77
DEMANDA DE HORAS DEL "LABORATORIO DE FSICA GENERAL DE FC", 2018 N de Alumnos por secciones de seccin Laboratorio 60 60 60 60 60 60 60 60 3 2 2 2 2 2 2 2 Horas Total horas de Total horas Laboratorio por Laboratorio por Laboratorio por semana y por semana ao seccin 6 6 6 4 3 3 3 3 18 12 12 8 6 6 6 6 504 336 336 224 168 168 168 168
CICLO
CURSO
Alumnos
1 2 3 5
149 78 84 84 94 94 78 70
79
Cuadro N 78
DEMANDA DE HORAS DEL "LABORATORIO DE FSICA GENERAL DE FC", 2018 N de Alumnos por secciones de seccin Laboratorio 32 32 3 3 Horas Total horas de Total horas Laboratorio por Laboratorio por Laboratorio por semana y por semana ao seccin 4 2 12 6 336 168
CICLO
CURSO
Alumnos
4 5
78 84
Cuadro N 79
DEMANDA DE HORAS DEL "LABORATORIO DE FSICA GENERAL DE FC", 2018 N de Alumnos por secciones de seccin Laboratorio 22 5 Horas Total horas de Total horas Laboratorio por Laboratorio por Laboratorio por semana y por semana ao seccin 3 15 420
CICLO
CURSO
Alumnos
Fsica Moderna
93
Cuadro N 80
DEMANDA DE HORAS DEL "LABORATORIO DE FSICA GENERAL DE FC", 2019 Horas N de Total horas de Total horas Alumnos por Laboratorio por secciones de Laboratorio por Laboratorio por seccin semana y por ao Laboratorio semana seccin 60 60 60 60 60 60 60 60 3 2 2 2 2 2 2 2 6 6 6 4 3 3 3 3 18 12 12 8 6 6 6 6 504 336 336 224 168 168 168 168
CICLO
CURSO
Alumnos
1 2 3 5
153 79 86 86 96 96 81 72
Cuadro N 81
DEMANDA DE HORAS DEL "LABORATORIO DE FSICA GENERAL DE FC", 2019 N de Alumnos por secciones de seccin Laboratorio 32 32 3 3 Horas Total horas de Total horas Laboratorio por Laboratorio por Laboratorio por semana y por ao semana seccin 4 2 12 6 336 168 CICLO CURSO Alumnos
4 5
79 86
Cuadro N 82
DEMANDA DE HORAS DEL "LABORATORIO DE FSICA GENERAL DE FC", 2019 N de Alumnos por secciones de seccin Laboratorio 22 5 Horas Total horas de Total horas Laboratorio por Laboratorio por Laboratorio por semana y por ao semana seccin 3 15 420
CICLO
CURSO
Alumnos
Fsica Moderna
95
80
Cuadro N 83
CICLO
CURSO
Alumnos
1 2 3 5
156 81 88 88 98 98 112 74
Cuadro N 84
CICLO
CURSO
Alumnos
4 5
81 88
Cuadro 85
CICLO
CURSO
Alumnos
Fsica Moderna
96
81
Cuadro 86
CICLO
CURSO
Alumnos
1 2 3 5
160 75 82 82 91 91 105 93
Cuadro N 87
CICLO
CURSO
Alumnos
4 5
75 82
Cuadro N 88
CICLO
CURSO
Alumnos
Fsica Moderna
90
Seguidamente se muestran por especialidad la demanda efectiva total en horas acadmicas de teora.
82
CICLO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Total 728 392 420 392 364 728 392 420 728 616
DEMANDA EFECTIVA CON PROYECTO DE HORAS DE TEORA POR CICLO (S1) 2014 2015 1,092 392 420 392 364 364 392 420 728 616 5,180 2016 728 392 420 392 364 364 392 420 728 616 4,816 2017 728 392 420 392 364 728 392 420 728 308 4,872 2018 728 392 420 392 364 728 392 420 728 616 5,180 2019 728 392 420 392 364 364 392 420 728 616 4,816 2020 728 392 420 392 364 728 784 420 728 616 5,572 2021 728 392 420 392 364 728 784 420 728 616 5,572 2022 1,092 392 420 392 728 364 392 840 728 616 5,964 2023 1,092 392 420 392 364 728 392 420 728 616 5,544
Cuadro N 89
5,180
CICLO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Total 728 392 420 476 280 672 336 308 560 560
DEMANDA EFECTIVA CON PROYECTO DE HORAS DE TEORA POR CICLO (S2) 2014 2015 728 392 420 476 280 336 336 308 560 560 4,396 2016 728 392 420 476 280 336 336 308 560 560 4,396 2017 728 392 420 476 280 672 336 308 560 560 4,732 2018 728 392 420 476 280 672 336 308 560 560 4,732 2019 1,092 392 420 476 280 672 672 308 560 560 5,432 2020 728 392 420 476 280 672 672 308 560 560 5,068 2021 1,092 392 420 476 280 672 672 308 560 560 5,432 2022 1,092 392 420 476 280 336 336 616 560 560 5,068 2023 1,092 392 420 476 280 672 672 308 560 560 5,432
Cuadro N 90
4,732
Cuadro N 91
CICLO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Total 896 420 420 336 420 392 0 0 0 0
DEMANDA EFECTIVA CON PROYECTO DE HORAS DE TEORA POR CICLO (S3) 2014 2015 896 420 420 336 420 392 392 448 0 0 3,724 2016 896 420 420 336 420 392 392 448 308 252 4,284 2017 896 420 420 336 420 392 392 448 308 252 4,284 2018 896 420 420 336 420 392 392 448 308 252 4,284 2019 896 420 420 336 420 392 392 448 308 252 4,284 2020 896 420 420 336 420 392 392 448 308 252 4,284 2021 896 420 420 336 420 392 392 448 308 252 4,284 2022 896 420 420 336 420 392 392 448 308 252 4,284 2023 896 420 420 336 420 392 392 448 308 252 4,284
2,884
83
Cuadro N 92
DEMANDA EFECTIVA CON PROYECTO DE HORAS DE PRCTICA POR CICLO (S1) CICLO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Total 2014 1,232 476 476 168 140 504 308 392 728 560 4,984 2015 1,848 476 476 168 140 252 308 392 728 560 5,348 2016 1,848 476 476 168 140 252 308 392 728 560 5,348 2017 1,232 476 476 168 140 504 308 392 728 560 4,984 2018 1,232 476 476 168 140 504 308 392 728 560 4,984 2019 1,232 476 476 168 140 504 308 392 728 560 4,984 2020 1,232 476 476 168 140 504 616 392 728 560 5,292 2021 1,232 476 476 168 140 504 616 392 728 560 5,292 2022 1,848 476 476 168 280 252 308 784 728 560 5,880 2023 1,848 476 476 168 140 504 308 392 728 560 5,600
CICLO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Total
DEMANDA EFECTIVA CON PROYECTO DE HORAS DE PRCTICA POR CICLO (S2) 2014 1,232 476 476 224 420 728 308 280 784 784 5,712 2015 1,232 476 476 224 420 364 308 280 784 784 5,348 2016 1,232 476 476 224 420 364 308 280 784 784 5,348 2017 1,232 476 476 224 420 728 308 280 784 784 5,712 2018 1,232 476 476 224 420 728 308 280 784 784 5,712 2019 1,848 476 476 224 420 728 616 280 784 784 6,636 2020 1,848 476 476 224 420 728 616 280 784 784 6,636 2021 1,848 476 476 224 420 728 616 280 784 784 6,636 2022 1,848 476 476 224 420 364 308 560 784 784 6,244 2023 1,848 476 476 224 420 728 616 280 784 784 6,636
Cuadro N 93
Cuadro N 94
CICLO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Total
DEMANDA EFECTIVA CON PROYECTO DE HORAS DE PRCTICA POR CICLO (S3) 2014 728 364 448 336 560 420 0 0 0 0 2,856 2015 728 364 448 336 560 420 420 224 0 0 3,500 2016 728 364 448 336 560 420 420 224 336 420 4,256 2017 728 364 448 336 560 420 420 224 336 420 4,256 2018 728 364 448 336 560 420 420 224 336 420 4,256 2019 728 364 448 336 560 420 420 224 336 420 4,256 2020 728 364 448 336 560 420 420 224 336 420 4,256 2021 728 364 448 336 560 420 420 224 336 420 4,256 2022 728 364 448 336 560 420 420 224 336 420 4,256 2023 728 364 448 336 560 420 420 224 336 420 4,256
84
Seguidamente se muestran por especialidad la demanda efectiva total en horas acadmicas de laboratorio.
Cuadro N 95
CICLO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Total
DEMANDA EFECTIVA CON PROYECTO DE HORAS DE LABORATORIO POR CICLO (S1) 2014 56 28 56 84 168 84 0 0 28 28 532 2015 56 28 56 84 168 84 0 0 56 28 560 2016 56 28 56 84 168 84 0 0 56 28 560 2017 56 28 56 84 168 84 0 0 56 56 588 2018 56 28 56 84 168 84 0 0 56 56 588 2019 56 28 56 84 168 84 0 0 56 56 588 2020 56 28 56 84 168 168 0 0 56 56 672 2021 84 28 56 84 168 168 0 0 56 56 700 2022 84 28 112 84 168 168 0 0 56 56 756 2023 84 56 112 84 168 168 0 0 56 56 784
Cuadro 96
PROYECCIN DE DEMANDA EFECTIVA CON PROYECTO DE HORAS DE LABORATORIOS POR CICLO (2011 - 2021) CICLO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Total 2011 336 168 168 224 224 168 252 0 84 84 1,708 2012 504 168 168 224 224 168 252 0 168 84 1,960 2013 504 336 168 224 224 336 252 0 168 168 2,380 2014 504 336 336 224 224 336 252 0 168 168 2,548 2015 504 336 336 336 224 336 252 0 168 168 2,660 2016 504 336 336 336 392 336 252 0 168 168 2,828 2017 504 336 336 336 392 336 252 0 168 168 2,828 2018 504 336 336 336 392 336 420 0 168 168 2,996 2019 504 336 336 336 392 336 420 0 168 168 2,996 2020 504 336 336 336 392 336 420 0 168 168 2,996 2021 504 336 336 336 392 336 420 0 168 168 2,996
A continuacin se muestran de manera consolidada (S1+S2+S3) la demanda efectiva total en horas acadmicas.
85
DEMANDA EFECTIVA CON PROYECTO DE HORAS DE TEORA POR CICLO (S1+S2+S3) CICLO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Total 2014 2,352 1,204 1,260 1,204 1,064 1,792 728 728 1,288 1,176 12,796 2015 2,716 1,204 1,260 1,204 1,064 1,092 1,120 1,176 1,288 1,176 13,300 2016 2,352 1,204 1,260 1,204 1,064 1,092 1,120 1,176 1,596 1,428 13,496 2017 2,352 1,204 1,260 1,204 1,064 1,792 1,120 1,176 1,596 1,120 13,888 2018 2,352 1,204 1,260 1,204 1,064 1,792 1,120 1,176 1,596 1,428 14,196 2019 2,716 1,204 1,260 1,204 1,064 1,428 1,456 1,176 1,596 1,428 14,532 2020 2,352 1,204 1,260 1,204 1,064 1,792 1,848 1,176 1,596 1,428 14,924 2021 2,716 1,204 1,260 1,204 1,064 1,792 1,848 1,176 1,596 1,428 15,288 2022 3,080 1,204 1,260 1,204 1,428 1,092 1,120 1,904 1,596 1,428 15,316 2023 3,080 1,204 1,260 1,204 1,064 1,792 1,456 1,176 1,596 1,428 15,260
Cuadro N 96
DEMANDA EFECTIVA CON PROYECTO DE HORAS DE PRCTICA POR CICLO (S1+S2+S3) CICLO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Total 2014 3,192 1,316 1,400 728 1,120 1,652 616 672 1,512 1,344 13,552 2015 3,808 1,316 1,400 728 1,120 1,036 1,036 896 1,512 1,344 14,196 2016 3,808 1,316 1,400 728 1,120 1,036 1,036 896 1,848 1,764 14,952 2017 3,192 1,316 1,400 728 1,120 1,652 1,036 896 1,848 1,764 14,952 2018 3,192 1,316 1,400 728 1,120 1,652 1,036 896 1,848 1,764 14,952 2019 3,808 1,316 1,400 728 1,120 1,652 1,344 896 1,848 1,764 15,876 2020 3,808 1,316 1,400 728 1,120 1,652 1,652 896 1,848 1,764 16,184 2021 3,808 1,316 1,400 728 1,120 1,652 1,652 896 1,848 1,764 16,184 2022 4,424 1,316 1,400 728 1,260 1,036 1,036 1,568 1,848 1,764 16,380 2023 4,424 1,316 1,400 728 1,120 1,652 1,344 896 1,848 1,764 16,492
Cuadro N 97
Cuadro N 98
DEMANDA EFECTIVA CON PROYECTO DE HORAS DE LABORATORIO POR CICLO (S1+S2+S3) CICLO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Total 2014 392 196 224 392 168 196 28 0 28 28 1,652 2015 392 196 224 392 168 196 112 112 56 28 1,876 2016 392 196 224 392 168 196 112 112 140 28 1,960 2017 392 196 224 392 168 196 112 112 140 56 1,988 2018 392 196 224 392 168 280 112 112 140 56 2,072 2019 420 196 224 392 168 280 140 112 140 56 2,128 2020 420 196 224 392 168 364 140 112 140 56 2,212 2021 448 196 224 392 168 364 140 112 140 56 2,240 2022 448 196 336 392 168 364 112 112 140 56 2,324 2023 448 252 336 392 168 364 140 112 140 56 2,408
86
4.3 ANLISIS DE LA OFERTA El anlisis de oferta tiene como punto de partida la determinacin de la Oferta Optimizada, calculada bajo el supuesto de que no se realiza el proyecto. En este sentido, se entiende que la oferta optimizada es la capacidad de oferta de la que se puede disponer ptimamente con los recursos disponibles y efectivamente utilizables. Sin embargo antes de realizar los anlisis en trminos de optimizacin, por cuestiones metodolgicas se analiza la situacin de la oferta actual de los servicios que presta la FC, obtenindose los siguientes resultados:
Cuadro N 99
RESUMEN DEL ESTADO DEL EQUIPAMIENTO Detalle Equipamiento "bueno" Equipamiento "malo" N total de equipamiento
Cantidad 1,919 418 2,337
Porcentaje 82% 18% 100%
Cuadro N 100
DISPONIBILIDAD DE USO DE LA INFRAESTRUCTURA Ambiente Aulas Laboratorios
N de horas al da Lunes a Viernes 12 10 Sbado 6 0
N de das a la semana 6 5
Cuadro N 101
SITUACIN ACTUAL DE LOS RECURSOS HUMANOS Tipo de recurso humano Docente a tiempo completo Docente a tiempo parcial Nmero Horas semanales N de semanas al ao (promedio por docente) 14 6 28 28
82 37
Fuente: Cargas acadmicas 2011-FIA-UNI Elaboracin: Consultor
87
Cuadro N 102
OFERTA ACTUAL DE LA INFRAESTRUCTURA Ambientes Aulas Laboratorios Cantidad 13 3 Factor de adecuacin* 0.8462 0.6154 Horas semanales Semanas al ao Horas al ao 56 31 28 28 20,329 2,585
Elaboracin: Consultor *Obtenido en el diagnstico arquitectnico
Cuadro N 103
OFERTA ACTUAL DE RECURSOS HUMANOS Tipo de recurso humano Docente a tiempo completo Docente a tiempo parcial
Cantidad Horas semanales Semanas al ao Horas al ao 82 37 11 6 28 28 25,256 6,216
Cuadro N 104
OFERTA ACTUAL DE RECURSOS FISICOS Descripcin del recurso Equipos de Laboratorios Set de mobiliario de aulas
Cantidad Horas semanales Semanas al ao Horas al ao
2,337
33
31 56
28 28
2 028,516 51,744
Cuadro N 105
OFERTA ACTUAL Recurso Aulas Laboratorios Docentes Equipos de laboratorios Set de mobiliario de aulas
Oferta Actual (N de horas) 20,329 2,585 31,472 2028,516 51,744
Con estos anlisis previos de la oferta actual de los servicios se procedi a estimar la Oferta Optimizada, la cual segn veremos result ser igual a la oferta actual, es decir a pesar de hacer los mayores esfuerzos con intervenciones menores, esta oferta en trminos de optimizacin permanece constante. Elaborado:Econ.MagallyVivasAraujo 88
Cuadro 106
OFERTA OPTIMIZADA DE LA INFRAESTRUCTURA Ambientes Aulas Laboratorios Cantidad 13 3 Factor de adecuacin* 0.8462 0.6154 Horas semanales Semanas al ao Horas al ao 56 31 28 28 20,329 2,585
Elaboracin: Consultor *Obtenido en el diagnstico arquitectnico
Cuadro N 107
OFERTA ACTUAL DE RECURSOS HUMANOS Tipo de recurso humano Docente a tiempo completo Docente a tiempo parcial
Cantidad Horas semanales Semanas al ao Horas al ao 82 37 11 6 28 28 25,256 6,216
Cuadro N 108
OFERTA ACTUAL DE RECURSOS FISICOS Descripcin del recurso Equipos de Laboratorios Set de mobiliario de aulas
Cantidad Horas semanales Semanas al ao Horas al ao
2,337
33
31 56
28 28
2 028,516 51,744
Cuadro N 109
OFERTA ACTUAL Recurso Aulas Laboratorios Docentes Equipos de laboratorios Set de mobiliario de aulas
Oferta Actual (N de horas) 20,329 2,585 31,472 2028,516 51,744
89
Seguidamente se procedi a proyectar la oferta optimizada dentro del horizonte de evaluacin del proyecto, el cual se muestra en el cuadro 110. Cuadro N 110
PROYECCIN DE OFERTA OPTIMIZADA EN HORAS DE LOS LABORATORIOS DE LA FC (2011 - 2021) RECURSO Aulas Laboratorios Docentes Equipos de Laboratorios Set de Mobiliario de Aulas
2011 20,329 2,585 31,472 2,028 51,744
2012 20,329 2,585 31,472 2,028 51,744
2013 20,329 2,585 31,472 2,028 51,744
2014 20,329 2,585 31,472 2,028 51,744
2015 20,329 2,585 31,472 2,028 51,744
2016 20,329 2,585 31,472 2,028 51,744
2017 20,329 2,585 31,472 2,028 51,744
2018 20,329 2,585 31,472 2,028 51,744
2019 20,329 2,585 31,472 2,028 51,744
2020 20,329 2,585 31,472 2,028 51,744
2021 20,329 2,585 31,472 2,028 51,744
4.4 BALANCE OFERTA DEMANDA Sobre la base de los anlisis de oferta y demanda desarrollados anteriormente, se realizaron los anlisis para obtener las brechas respectivas, los cuales se muestran a continuacin: Cuadro N 111
BALANCE DE "SETS" DE EQUIPOS DE LABORATORIOS DETALLE 0 2011 1 2012 1,960 1,814 146 0 2 2013 2,380 1,814 566 0 3 2014 2,548 1,814 734 0 4 2015 2,660 1,814 846 0 5 2016 2,828 1,814 1,014 0 6 2017 2,828 1,814 1,014 0 7 2018 2,996 1,814 1,182 0 8 2019 2,996 1,814 1,182 0 9 2020 2,996 1,814 1,182 0 10 2021 2,996 1,814 1,182 0
Demanda Efectiva (horas laboratorio) 1,708 Oferta Optimizada (horas laboratorio) Brecha (horas laboratorio) "Sets" Equipos Adicionales
1,814 -106 1
Con los resultados del cuadro 111, se deduce que no ser necesario construir nuevos laboratorios (brecha negativa), por eso como muestran los diagnsticos en los Anexos, slo ser necesario remodelarlos. Cuadro N 112
BALANCE DE DOCENTES 1 2014 41,879 31,472 10,407 112 2 2015 44,099 31,472 12,627 118 3 2016 46,436 31,472 14,964 124 4 2017 48,897 31,472 17,425 131 5 2018 51,488 31,472 20,016 138 6 2019 54,217 31,472 22,745 145 7 2020 57,091 31,472 25,619 153 8 2021 60,117 31,472 28,645 161 9 2022 63,303 31,472 31,831 169 10 2023 66,658 31,472 35,186 178
DETALLE Demanda Efectiva (horas laboratorio) Oferta Optimizada (horas laboratorio) Brecha (horas laboratorio) RR.HH. Adicionales (Horas laboratorio)
90
Cuadro N 113
REQUERIMIENTO DE DOCENTES 1 2014 10,407 112 2 2015 12,627 118 3 2016 14,964 124 4 2017 17,425 131 5 2018 20,016 138 6 2019 22,745 145 7 2020 25,619 153 8 2021 28,645 161 9 2022 31,831 169 10 2023 35,186 178
DETALLE Demanda Efectiva (horas laboratorio) Oferta Optimizada (horas laboratorio)

Con los resultados obtenidos en el cuadro 113, se aprecia que habr un requerimiento escalonado de nuevos docentes dentro del horizonte de evaluacin del proyecto, esta situacin se presenta porque si recordamos se va contar con una nueva Escuela Profesional de Ciencias de la Computacin, lo cual como es obvio va a requerir docentes que dictan las clases a la medida de las necesidades de enseanza. Este requerimiento adicional ser evaluado posteriormente por las autoridades de la FC segn vaya implementndose esta nueva Carrera Profesional, pues estos costos forman parte de la operacin del proyecto.
Cuadro N 114
BALANCE DE LABORATORIOS DETALLE Demanda Efectiva (horas laboratorio) Oferta Optimizada (horas laboratorio) Brecha (horas laboratorio) Laboratorios Adicionales
0 2011 1,708 504 1,204 0
1 2012 1,960 504 1,456 0
2 2013 2,380 504 1,876 0
3 2014 2,548 504 2,044 0
4 2015 2,660 504 2,156 0
5 2016 2,828 504 2,324 0
6 2017 2,828 504 2,324 0
7 2018 2,996 504 2,492 0
8 2019 2,996 504 2,492 0
9 2020 2,996 504 2,492 0
10 2021 2,996 504 2,492 0
Con los resultados obtenidos en el cuadro 114 se puede deducir que en cuanto a equipos especializados para el laboratorio (mquinas e instrumentos). Al respecto, esta conclusin tiene su punto de partida con el anlisis realizado anteriormente, en el cual se indicaba que a la fecha la FC ya cuenta con un estudio de preinversin viable que resuelve el tema de equipamiento especializado; sin embargo hay que precisar que para el buen funcionamiento de del Laboratorio de Fsica General de la FC, adems de esta clase de equipos se debe contar con el mobiliario adecuado y equipamiento informtico idneo para el apoyo de las labores de jefatura y del asistente (computadoras, impresoras bsicamente), por este motivo en el presente proyecto se considera esta inversin adicional bsica.
91
4.5 PLANTEAMIENTO TCNICO DE LAS ALTERNATIVAS
4.5.1 Descripcin Tcnica de la Alternativa N 1 Proyecto Alternativo 1: Accin 1.1: Adquirir equipos e instrumental especializado de energa solar para el Laboratorio de Fsica General Accin 1.2: Elaborar el Manual de Especificaciones Tcnicas del equipamiento a adquirir.
1.- UBICACIN Y GENERALIDADES El proyecto est ubicado dentro del campus de la Universidad Nacional de Ingeniera dentro del terreno de la Facultad de Ciencias. Los laboratorios de la FC-UNI actualmente prestan servicio a la comunidad universitaria as como a clientes externos, sin embargo sus instalaciones no se adecuan a los requerimientos propios de su especialidad (climatizacin, ventilacin, materiales de acabado adecuados, etc.) El proyecto contempla la remodelacin de los laboratorios existentes para mejorar su prestacin de servicio a la comunidad universitaria, tambin se remodelarn los servicios higinicos existentes de alumnos, adems se contempla la ampliacin de reas techadas existentes de la facultad para la construccin de un nuevo pabelln dentro de la facultad para mejorar la circulacin interna de alumnos y profesores.
2.- DESCRIPCION GENERAL DEL EDIFICIO EXISTENTE La edificacin existente alberga los laboratorios de la Facultad de Ciencias, para en un futuro prximo pasar a la nueva infraestructura de la Facultad de Ciencias. La distribucin se organiza en base a un corredor en el eje longitudinal de la edificacin la cual sirve a los distintos laboratorios que se ubican a lo largo de esta. Los ambientes tienen un solo nivel, mientras los laboratorios para servicio externo tienen ambientes de una altura, los ambientes donde funcionan los laboratorios para el alumnado tienen doble altura. El estado de las estructuras del edificio existente es bueno. Actualmente la edificacin presenta un funcionamiento deficiente; los laboratorios ocupan ambientes amplios para el desarrollo de su labor pero la necesidad de crear algunos ambientes dentro los mismos laboratorios
92
ha originado la instalacin de tabiques de madera que no cumplen con los requerimientos de seguridad necesarios. De la misma forma los materiales de acabados de los ambientes y muebles no son los adecuados para desarrollar su labor. Actualmente la facultad tiene una escalera de concreto ubicada en el hall principal, esta escalera ocasiona inconvenientes funcionales en la circulacin dentro del hall debido que su ubicacin cercana a la puerta principal y en medio del hall obstaculiza la circulacin fluida de alumnos y profesores.
4.5.2 Descripcin Tcnica de la Alternativa N 2
1.- UBICACIN Y GENERALIDADES El proyecto est ubicado dentro del campus de la Universidad Nacional de Ingeniera dentro del terreno de la Facultad de Ciencias Los laboratorios de la FC-UNI actualmente prestan servicio a la comunidad universitaria as como a clientes externos, sin embargo sus instalaciones no se adecuan a los requerimientos propios de su especialidad (climatizacin, ventilacin, materiales de acabado adecuados, etc.) El proyecto contempla la remodelacin de los laboratorios existentes para mejorar su prestacin de servicio a la comunidad universitaria, tambin se remodelarn los servicios higinicos existentes de alumnos.
2.- DESCRIPCION GENERAL DEL EDIFICIO EXISTENTE La edificacin existente alberga los laboratorios de la Facultad de Ciencias. La distribucin se organiza en base a un corredor en el eje longitudinal de la edificacin La cual sirve a los distintos laboratorios que se ubican a lo largo de esta.
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Los ambientes tienen un solo nivel, mientras los laboratorios para servicio externo tienen ambientes de una altura, los ambientes donde funcionan los laboratorios para el alumnado tienen doble altura. El estado de las estructuras del edificio existente es bueno (ver diagnstico de las estructuras existentes). Actualmente la edificacin presenta un funcionamiento deficiente; los laboratorios ocupan ambientes amplios para el desarrollo de su labor pero la necesidad de crear algunos ambientes dentro los mismos laboratorios ha originado la instalacin de tabiques de madera que no cumplen con los requerimientos de seguridad necesarios. De la misma forma los materiales de acabados de los ambientes y muebles no son los adecuados para desarrollar su labor. Actualmente la facultad tiene una escalera de concreto ubicada en el hall principal, esta escalera ocasiona inconvenientes funcionales en la circulacin dentro del hall debido que su ubicacin cercana a la puerta principal y en medio del hall obstaculiza la circulacin fluida de alumnos y profesores.
4.6 COSTOS A PRECIOS DE MERCADO El anlisis de costos en los proyectos de inversin pblica centra su desarrollo en dos escenarios, el primero de ellos es lo que se conoce como la situacin sin proyecto y el segundo corresponde a la situacin con proyecto. En este sentido, se detallan los costos de inversin y costos de operacin y mantenimiento asociados a cada una de las alternativas tanto en la situacin sin proyecto y en la situacin con proyecto a precios de mercado. Cabe recordar, que la estimacin de los costos sociales se desarrollan ms adelante en la parte de Evaluacin, tal como se sugiere en la Gua de Identificacin, Formulacin y Evaluacin Social de Proyectos de Universidades a Nivel de Perfil aprobado y publicado por la DGPI.
4.6.1 Costos en la Situacin sin Proyecto Estos costos estn asociados principalmente a los costos de operacin y mantenimiento que se muestra a continuacin:
94
Cuadro N 115
COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO (A precios de mercado) DETALLE COSTOS DE OPERACIN Personal Insumos y materiales de origen nacional Insumos y materiales de origen importado Remuneraciones Insumos y materiales Insumos y materiales de origen nacional Insumos y materiales de origen importado Remuneraciones COSTOS DE MANTENIMIENTO Personal Insumos y materiales de origen nacional Insumos y materiales de origen importado Remuneraciones Insumos y materiales Insumos y materiales de origen nacional Insumos y materiales de origen importado Remuneraciones Total operacin y mantenimiento (S/.) Costo Anual Estimado (S/.) 123,006.00 85,216.00 49,216.00 0.00 36,000.00 37,790.00 1,680.00 0.00 36,110.00 129,890.00 114,000.00 6,000.00 0.00 108,000.00 15,890.00 3,000.00 0.00 12,890.00 252,896.00
4.6.2 Costos en la Situacin con Proyecto Los costos en la situacin con proyecto consideran tanto los costos de inversin y costos de operacin y mantenimiento, los mismos que sern proyectados durante los 10 aos de horizonte de evaluacin del mismo. Par tener un mayor detalle de los costos unitarios y por especialidades, se recomienda ver ANEXO.
95
Costos de Inversin Cuadro N 116
ITEM
PRESUPUESTO DE INVERSIN EN EQUIPAMIENTO PARA EL LABORATORIO DE FSICA GENERAL (Alternativa N 1 en nuevos soles a precios de mercado) DESCRIPCION RESUMIDA DE LOS EQUIPOS CANTIDAD COSTO UNITARIO (S/. con I.G.V.) COSTO PARCIAL COSTO TOTAL (S/. con I.G.V.) (S/. con I.G.V.)
EQUIPAMIENTO PARA EL LABORATORIO DE FSICA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Mdulo para Experimentacin de ptica Bsica Mdulo para Experimentacin de ptica Avanzada Mdulo Avanzado para Experimentos de ptica Mdulo para Experimentacin de Puente Wheatstone Mdulo de Medida de la Tensin Superficial por el Mtodo del Anillo Mdulo de Tensin Superficial Mdulo para Experimentacin del Movimiento Lineal Mdulo para Experimientacin de Velocidad de Fase de Ondas en Hilos y Cuerdas Mdulo de Velocidad de Fases de Ondas Mdulo para Experimentos de Termologa Mdulo de Termologa Kit de Tableros de Cojin Neumtico Mdulo de Tableros de Cojin Neumtico Mdulo de Electricidad Entrenador para Energa Solar Entrenador para Energa Solar Fotovoltaica Entrenador modular de Energa Solar y Elica Simulador de Energa para Viento con Tunnel 12 5 7 20 20 10 1 20 20 20 20 1 20 20 1 1 1 1 26,574.44 150,000.00 120,139.87 5,960.12 11,473.72 12,500.00 121,689.54 16,768.36 18,000.00 18,641.07 20,000.00 180,000.00 10,000.00 6,200.00 38,216.29 12,121.01 31,756.11 35,617.41 318,893.28 750,000.00 840,979.09 119,202.40 229,474.40 125,000.00 121,689.54 335,367.20 360,000.00 372,821.40 400,000.00 180,000.00 200,000.00 124,000.00 38,216.29 12,121.01 31,756.11 35,617.41
4,595,138.13
CostoDirecto(S/.incluido I.G.V. ) Gastos Generales (8%) Manual deEspecificac.Tcnicas Supervisin(1%) TotalPresupuestoInversin(S/.)
4,595,138.13 367,611.05 14,000.00 45,951.38
5,022,700.56
ontina
Cuadro N 117 PRESUPUESTO DEL PLAN DE MITIGACIN DE LA ALTERNATIVA N 1

( A precios de mercado) Descripcin Uso de Laboratorios en la UNI* * Servicio promedio en la UNI N de servicios de N de Costo por Laboratorios por Total (S/.) semanas Laboratorio (S/.) semana requeridas 18 16 70 20,160 20,160
COSTO TOTAL (incluye impuestos)
Cabe sealar que los resultados que aparecen en el cuadro 117 obedecen a una medida para mitigar el impacto que el proyecto genere en la fase de inversin, concretamente en la ejecucin de las obras, que segn se estima habr un perodo de cerca de 4 meses que no se podr acceder a los servicios de los Laboratorios de la FC. Por esta razn como indica la metodologa del SNIP, en el proyecto consideramos como parte de la inversin el uso de otros laboratorios de la UNI para que las prcticas de Elaborado:Econ.MagallyVivasAraujo
96
laboratorio que llevan los alumnos no se vean afectadas. Cabe mencionar que este Plan de Mitigacin nace como resultado del anlisis del Informe de equipos de ltima tecnologa para el Laboratorio de Fsica, que se ver ms adelante, en especial en el componente socioeconmico. Otro aspecto importante a considerar como parte de la inversin es la elaboracin de los estudios definitivos, que en este caso se est considerando elaborar el expediente tcnico (referido a las especificaciones tcnicas (referido a la adquisicin del mobiliario, equipamiento de ltima tecnologa en laboratorio de fsica y equipamiento informtico). Adicionalmente, segn el tipo de intervencin a realizarse se est incluyendo: licencia de construccin, liquidacin de obra y acta de finalizacin, declaracin de fbrica y gastos registrales; lo cual permite anticipar eventualidades al respecto. Por otra parte, considerando las experiencias previas que ha tenido la UNI en temas de elaboracin de expedientes tcnicos, se ha planteado desagregar la supervisin total en supervisin de expediente tcnico y supervisin de obra. Este anlisis y distincin es factible hacerlo como ocurre en el caso de los estudios de Factibilidad con el SNIP, de tal manera que permita asegurar una buena calidad de la inversin. En resumen se ha agrupado estas inversiones adicionales como Inversin Intangible, que se muestra en el cuadro siguiente.
97
Cuadro N 118
ITEM
PRESUPUESTO DE INVERSIN EN EQUIPAMIENTO PARA LOS LABORATORIOS 20, 27 Y LABIHSI (Alternativa N 2 en nuevos soles a precios de mercado) DESCRIPCION RESUMIDA DE LOS EQUIPOS CANTIDAD COSTO UNITARIO (S/. con I.G.V.) COSTO PARCIAL COSTO TOTAL (S/. con I.G.V.) (S/. con I.G.V.)
EQUIPAMIENTO PARA EL LABORATORIO DE FSICA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 Mdulo para Experimentacin de ptica Bsica Mdulo para Experimentacin de ptica Avanzada Mdulo Avanzado para Experimentos de ptica Mdulo para Experimentacin de Puente Wheatstone Mdulo de Medida de la Tensin Superficial por el Mtodo del Anillo Mdulo de Tensin Superficial Mdulo para Experimentacin del Movimiento Lineal Mdulo para Experimientacin de Velocidad de Fase de Ondas en Hilos y Cuerdas Mdulo de Velocidad de Fases de Ondas Mdulo para Experimentos de Termologa Mdulo de Termologa Kit de Tableros de Cojin Neumtico Mdulo de Tableros de Cojin Neumtico Mdulo de Electricidad Entrenador para Energa Solar Entrenador para Energa Solar Fotovoltaica Entrenador modular de Energa Solar y Elica Simulador de Energa para Viento con Tunnel Entrenador modular de Energa Solar Simulador para Energa de Viento Entrenador de Energa Elica con motor para uso en sala Entrenador para experiencias con celdas de combustible de hidrogeno Entrenador de celdas de combustible de hidrogeno Sistema de Adquisicin de datos para Energa Renovables Entrenador de Energa Solar, Elica y Celdas de Combustible 12 5 7 20 20 10 1 20 20 20 20 1 20 20 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 26,574.44 150,000.00 120,139.87 5,960.12 11,473.72 12,500.00 121,689.54 16,768.36 18,000.00 18,641.07 20,000.00 180,000.00 10,000.00 6,200.00 38,216.29 12,121.01 31,756.11 35,617.41 13,531.12 20,033.98 23,483.52 22,397.82 43,136.01 1,572.30 8,520.90 318,893.28 750,000.00 840,979.09 119,202.40 229,474.40 125,000.00 121,689.54 335,367.20 360,000.00 372,821.40 400,000.00 180,000.00 200,000.00 124,000.00 38,216.29 12,121.01 31,756.11 35,617.41 13,531.12 20,033.98 23,483.52 22,397.82 43,136.01 1,572.30 8,520.90
4,719,292.88
4,719,292.88 377,543.43 14,000.00 47,192.93
5,158,029.24
Cabe sealar que los resultados que aparecen en el cuadro 118 obedecen a una medida para mitigar el impacto que el proyecto genere en la fase de inversin, concretamente en la compra de equipos de laboratorio de fsica, que segn se estima habr un perodo de cerca de 4 meses que no se podr acceder a los servicios de los Laboratorios de la FC. Por esta razn como indica la metodologa del SNIP, en el proyecto consideramos como parte de la inversin el uso de otros laboratorios de la UNI para que las prcticas de laboratorio que llevan los alumnos no se vean afectadas. Al respecto, el costo por laboratorio se plantea tomando como referencia servicio brindados anteriormente a la FC. En resumen se ha agrupado estas inversiones adicionales como Inversin Intangible, que se muestra en el cuadro siguiente.
Costos de Operacin y Mantenimiento
98
Cuadro N 1119
COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO (Alternativa N 1 y 2 a precios de mercado) DETALLE COSTOS DE OPERACIN Personal Insumos y materiales de origen nacional Insumos y materiales de origen importado Remuneraciones Insumos y materiales Insumos y materiales de origen nacional Insumos y materiales de origen importado Remuneraciones COSTOS DE MANTENIMIENTO Personal Insumos y materiales de origen nacional Insumos y materiales de origen importado Remuneraciones Insumos y materiales Insumos y materiales de origen nacional Insumos y materiales de origen importado Remuneraciones Total operacin y mantenimiento (S/.)
Costo Anual Estimado (S/.) 123,006.00 85,216.00 49,216.00 0.00 36,000.00 37,790.00 1,680.00 0.00 36,110.00 129,890.00 114,000.00 6,000.00 0.00 108,000.00 15,890.00 3,000.00 0.00 12,890.00 252,896.00
99
4.6.3 Flujo de Costos y Costos Incrementales El anlisis de los costos incrementales, se efecta sobre la comparacin de los costos estimados en la situacin con proyecto y en la situacin sin proyecto. En esta comparacin se consideran principalmente los siguientes costos: Los costos de inversin. Los costos de operacin. Los costos de mantenimiento. Seguidamente se procede a considerar estos costos dentro del horizonte de evaluacin del proyecto, proyectando de esta manera los costos de operacin y mantenimiento para cada ao de dicho horizonte, es decir se tiene como supuesto mantenerlo constante durante los futuros 10 aos. En los cuadros que se muestran a continuacin se presentan estos resultados. Cuadro N 120
FLUJO DE COSTOS A PRECIOS DE MERCADO (CON PROYECTO) (Alternativa N 1) DETALLE A. Costos de inversin Expediente Tcnico Equipamiento Supervisin Gastos generales PERIODO (Aos) 2012 5,022,700.56 14,000.00 4,595,138.13 45,951.38 367,611.05 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
B. Costos de operacin y mantenimiento Insumos y materiales de origen nacional Insumos y materiales de origen importado Remuneraciones
252,896.00 59,896.00 0.00 193,000.00
252,896.00 59,896.00 0.00 193,000.00
252,896.00 59,896.00 0.00 193,000.00
252,896.00 59,896.00 0.00 193,000.00
252,896.00 59,896.00 0.00 193,000.00
252,896.00 59,896.00 0.00 193,000.00
252,896.00 59,896.00 0.00 193,000.00
252,896.00 59,896.00 0.00 193,000.00
252,896.00 59,896.00 0.00 193,000.00
252,896.00 59,896.00 0.00 193,000.00
Flujo de costos totales en S/. (A+B)
5,022,700.56
252,896.00
252,896.00
252,896.00
252,896.00
252,896.00
252,896.00
252,896.00
252,896.00
252,896.00
252,896.00
Cuadro 121
252,896.00 59,896.00 0.00 193,000.00
252,896.00 59,896.00 0.00 193,000.00
252,896.00 59,896.00 0.00 193,000.00
252,896.00 59,896.00 0.00 193,000.00
252,896.00 59,896.00 0.00 193,000.00
252,896.00 59,896.00 0.00 193,000.00
252,896.00 59,896.00 0.00 193,000.00
252,896.00 59,896.00 0.00 193,000.00
252,896.00 59,896.00 0.00 193,000.00
252,896.00 59,896.00 0.00 193,000.00
5,158,029.24
252,896.00
252,896.00
252,896.00
252,896.00
252,896.00
252,896.00
252,896.00
252,896.00
252,896.00
252,896.00
100
Cuadro 122
COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO (Alternativa N 1 y 2) DETALLE Costos de Operacin Personal Insumos y Materiales Costos de Mantenimiento Personal Insumos y Materiales Total a precios de mercado (S/.) Total a precios sociales (S/.) AOS 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
123,006.00 123,006.00 123,006.00 123,006.00 123,006.00 123,006.00 123,006.00 123,006.00 123,006.00 123,006.00 85,216.00 37,790.00 85,216.00 37,790.00 85,216.00 37,790.00 85,216.00 37,790.00 85,216.00 37,790.00 85,216.00 37,790.00 85,216.00 37,790.00 85,216.00 37,790.00 85,216.00 37,790.00 85,216.00 37,790.00
129,890.00 129,890.00 129,890.00 129,890.00 129,890.00 129,890.00 129,890.00 129,890.00 129,890.00 129,890.00 114,000.00 114,000.00 114,000.00 114,000.00 114,000.00 114,000.00 114,000.00 114,000.00 114,000.00 114,000.00 15,890.00 15,890.00 15,890.00 15,890.00 15,890.00 15,890.00 15,890.00 15,890.00 15,890.00 15,890.00
252,896.00 252,896.00 252,896.00 252,896.00 252,896.00 252,896.00 252,896.00 252,896.00 252,896.00 252,896.00 132,138.00 132,138.00 132,138.00 132,138.00 132,138.00 132,138.00 132,138.00 132,138.00 132,138.00 132,138.00
4.7 EVALUACIN SOCIAL Los proyectos de inversin pblica en el marco del SNIP priorizan la evaluacin en trminos sociales que la evaluacin en trminos privados. A continuacin y slo por cuestiones de referencia se ha incluido un breve anlisis en trminos privados.
4.7.1 Evaluacin Econmica a Precios de Mercado El objetivo de la evaluacin econmica es determinar el Valor Actual Neto a precios de mercado, tanto para la Alternativa N 1 y Alternativa N 2 que han sido identificados y formulados previamente. Si bien es cierto, en la evaluacin econmica que considera precios privados o de mercado, se puede usar una tasa de descuento pertinente, sin embargo por efectos metodolgicos usaremos una tasa de descuento similar a la tasa social de descuento, siendo sta de 10%. Cabe sealar que en el proyecto no se ha considerado un flujo de ingresos monetarios que se generen a raz del proyecto, pues como se explic en el Marco de Referencia, las metas del proyecto estn asociadas a brindar una excelente enseanza acadmica e investigacin universitaria hacia el alumno prioritariamente. Los beneficios que el proyecto genera estn asociado a beneficios de carcter cualitativo, algunos de los cuales se mencionan a continuacin:
101
Cuadro 162
ITEM 01 02 BENEFICIOS Ambientes remodelados para el adecuado funcionamiento del Laboratorio de Fsica General. Mejora la circulacin de los alumnos y docentes principalmente de la FC al trasladarse al nuevo pabelln. Disponibilidad de una moderna infraestructura acadmica en torno a dotacin de aulas en la FC debidamente equipadas para el eficiente manejo del docente que permita brindar un servicio de enseanza de calidad a los alumnos. Los alumnos que egresen de las diversas especialidades de la FC se encontrarn mejor capacitados para desenvolverse en el campo laboral. Mejora las condiciones de seguridad en el uso de la infraestructura y de los diversos equipos, instrumentos y herramientas con que cuentan los Laboratorios de la FC.
03
04 05
En los cuadros siguientes se aprecian los resultados de la evaluacin econmica realizada: Cuadro 123
FLUJO DE COSTOS Y BENEFICIOS INCREMENTALES A PRECIOS DE MERCADO (Alternativa N 1 en nuevos soles) DETALLE Situacin con Proyecto Flujo de costos de inversin Flujo de costos de operacin y mantenimiento Situacin sin Proyecto Flujo de costos de operacin y mantenimiento Flujo de costos incrementales
PERIODO (Aos) 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
5,022,700.56 252,896.00 252,896.00 252,896.00 252,896.00 252,896.00 252,896.00 252,896.00 252,896.00 252,896.00 252,896.00
252,896.00
252,896.00
252,896.00
252,896.00
252,896.00
252,896.00
252,896.00
252,896.00
252,896.00
252,896.00
5,022,700.56
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
TD ( tasa de descuento ) VANP
10% 5,022,700.56
102
Cuadro 124
FLUJO DE COSTOS Y BENEFICIOS INCREMENTALES A PRECIOS DE MERCADO (Alternativa N 2 en nuevos soles) DETALLE Situacin con Proyecto Flujo de costos de inversin Flujo de costos de operacin y mantenimiento Situacin sin Proyecto Flujo de costos de operacin y mantenimiento Flujo de costos incrementales
PERIODO (Aos) 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
5,158,029.24 252,896.00 252,896.00 252,896.00 252,896.00 252,896.00 252,896.00 252,896.00 252,896.00 252,896.00 252,896.00
252,896.00
252,896.00
252,896.00
252,896.00
252,896.00
252,896.00
252,896.00
252,896.00
252,896.00
252,896.00
5,158,029.24
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
TD ( tasa de descuento ) VANP
10% 5,158,029.24
En los cuadros anteriores 123 y 124 se aprecia que el VAN privado es alto, es decir los costos del proyecto son mayores que los ingresos (nulos) en trminos privados y monetarios, en este caso dese el punto de vista privado el criterio de decisin sera no elegir ninguno de ellos, en todo caso el que se encuentra en mejor situacin es la Alternativa 1.
4.7.2 Estimacin de los Costos Sociales Para poder evaluar socialmente los proyectos alternativos o alternativas de solucin que han sido formulados en el presente estudio, es necesario convertir los flujos de costos a precios de mercado en flujos de costos netos valorizados a precios sociales; para ello usaremos los factores de correccin respectivos.
Factores de Correccin
Costo Social = Fcorreccin x Costo mercado
103
Cuadro 125 CLCULO DE LOS FACTORES DE CORRECCIN (FC)

Concepto Factor de correccin de bienes de orgen nacional Factor de correccin de la mano de obra (4ta. categ.) Factor de correccin de la mano de obra (5ta. categ) Factor de correccin de bienes importados
Fuente: DGPI-MEF Elaboracin: Consultor
Frmula
FC 0.8475
1 1 + Imp.indirectos
1 1 + Imp. directos 1 1 + Imp. directos
0.9091
0.8696
Factor de correccin (divisa) (1 + aranceles) x(1 + imp. indirectos )
0.8172
Para el caso del factor de correccin de bienes de origen nacional, se considera como impuesto indirecto el impuesto general a las ventas de 18%; mientras que en el caso del factor de correccin de la mano de obra, considerando que existe personal que trabaja en el rgimen de 4ta categora y 5ta categora, se est considerando un promedio ponderado del 10% y 15% respectivamente como impuesto directo.
4.7.3 Flujo de Costos a Precios Sociales Un primer paso es convertir los precios de mercado en precios sociales, tal como se aprecia en los cuadros siguientes: Cuadro 126
COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO DETALLE Costos de Operacin Personal Insumos y Materiales Costos de Mantenimiento Personal Insumos y Materiales Total a precios de mercado (S/.) Total a precios sociales (S/.)
AOS 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
123,006.00 123,006.00 123,006.00 123,006.00 123,006.00 123,006.00 123,006.00 123,006.00 123,006.00 123,006.00 85,216.00 85,216.00 85,216.00 85,216.00 85,216.00 85,216.00 85,216.00 85,216.00 85,216.00 85,216.00 37,790.00 37,790.00 37,790.00 37,790.00 37,790.00 37,790.00 37,790.00 37,790.00 37,790.00 37,790.00 129,890.00 129,890.00 129,890.00 129,890.00 129,890.00 129,890.00 129,890.00 129,890.00 129,890.00 129,890.00 114,000.00 114,000.00 114,000.00 114,000.00 114,000.00 114,000.00 114,000.00 114,000.00 114,000.00 114,000.00 15,890.00 15,890.00 15,890.00 15,890.00 15,890.00 15,890.00 15,890.00 15,890.00 15,890.00 15,890.00 252,896.00 252,896.00 252,896.00 252,896.00 252,896.00 252,896.00 252,896.00 252,896.00 252,896.00 252,896.00 132,138.00 132,138.00 132,138.00 132,138.00 132,138.00 132,138.00 132,138.00 132,138.00 132,138.00 132,138.00
104
Cuadro 127
COSTOS DE OPERACIN Y MANTENI MI ENTO CON PROYECTO (Alternativa N 1 y 2 a precios de mercado) DETALLE COSTOS DE OPERACI N Personal Insumos y materiales de origen nacional Insumos y materiales de origen importado Remuneraciones I nsumos y materiales Insumos y materiales de origen nacional Insumos y materiales de origen importado Remuneraciones COSTOS DE MANTENI MI ENTO Personal Insumos y materiales de origen nacional Insumos y materiales de origen importado Remuneraciones I nsumos y materiales Insumos y materiales de origen nacional Insumos y materiales de origen importado Remuneraciones Total operacin y mantenimiento (S/.)
Costo Anual Estimado (S/.) 123,006.00 85,216.00 49,216.00 0.00 36,000.00 37,790.00 1,680.00 0.00 36,110.00 129,890.00 114,000.00 6,000.00 0.00 108,000.00 15,890.00 3,000.00 0.00 12,890.00 252,896.00
105
Cuadro N 128
COSTOS DE OPERACI N Y MANTENI MI ENTO CON PROYECTO (Alternativa N 1 y 2 a precios sociales) DETALLE COSTOS DE OPERACI N Personal Insumos y materiales de origen nacional Insumos y materiales de origen importado Remuneraciones I nsumos y materiales Insumos y materiales de origen nacional Insumos y materiales de origen importado Remuneraciones COSTOS DE MANTENI MI ENTO Personal Insumos y materiales de origen nacional Insumos y materiales de origen importado Remuneraciones I nsumos y materiales Insumos y materiales de origen nacional Insumos y materiales de origen importado Remuneraciones Total operacin y mantenimiento (S/.) Costo Anual Estimado (S/.) 33,468.00 32,040.00 0.00 0.00 32,040.00 1,428.00 1,428.00 0.00 0.00 98,670.00 96,120.00 0.00 0.00 96,120.00 2,550.00 2,550.00 0.00 0.00 132,138.00
Cuadro N 129
252,896.00 59,896.00 0.00 193,000.00
252,896.00 59,896.00 0.00 193,000.00
252,896.00 59,896.00 0.00 193,000.00
252,896.00 59,896.00 0.00 193,000.00
252,896.00 59,896.00 0.00 193,000.00
252,896.00 59,896.00 0.00 193,000.00
252,896.00 59,896.00 0.00 193,000.00
252,896.00 59,896.00 0.00 193,000.00
252,896.00 59,896.00 0.00 193,000.00
252,896.00 59,896.00 0.00 193,000.00
5,022,700.56
252,896.00
252,896.00
252,896.00
252,896.00
252,896.00
252,896.00
252,896.00
252,896.00
252,896.00
252,896.00
106
Cuadro N 130
252,896.00 59,896.00 0.00 193,000.00
252,896.00 59,896.00 0.00 193,000.00
252,896.00 59,896.00 0.00 193,000.00
252,896.00 59,896.00 0.00 193,000.00
252,896.00 59,896.00 0.00 193,000.00
252,896.00 59,896.00 0.00 193,000.00
252,896.00 59,896.00 0.00 193,000.00
252,896.00 59,896.00 0.00 193,000.00
252,896.00 59,896.00 0.00 193,000.00
252,896.00 59,896.00 0.00 193,000.00
5,158,029.24
252,896.00
252,896.00
252,896.00
252,896.00
252,896.00
252,896.00
252,896.00
252,896.00
252,896.00
252,896.00
4.7.4 Valor Actual de Costos Sociales Netos Sobre la base de los costos sociales calculados previamente, se procede a calcular el Valor Actual de Costos Sociales Netos (VACSN), el cual servir ms adelante para realizar la evaluacin social de cada una de las alternativas de solucin. Cabe sealar que este anlisis se realiza en valores incrementales, los cuales se muestran a continuacin:
107
Cuadro N 131
FLUJO DE COSTOS SOCIALES NETOS INCREMENTALES (Alternativa N 1 en nuevos soles) DETALLE Situacin con Proyecto Flujo de costos de inversin Flujo de costos de operacin y mantenimiento Situacin sin Proyecto Flujo de costos de operacin y mantenimiento Flujo de costos incrementales
PERIODO (Aos) 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
4,271,693.53 132,138.00 132,138.00 132,138.00 132,138.00 132,138.00 132,138.00 132,138.00 132,138.00 132,138.00 132,138.00
132,138.00
132,138.00
132,138.00
132,138.00
132,138.00
132,138.00
132,138.00
132,138.00
132,138.00
132,138.00
4,271,693.53
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
TSD ( tasa social de descuento ) Valor presente de los costos de operacin y mantenimiento (VP.CO&M) Valor presente del Costo Total (VP.Costo Total)
10% 0
4,271,693.53
Cuadro N 132
FLUJO DE COSTOS SOCIALES NETOS INCREMENTALES (Alternativa N 2 en nuevos soles) DETALLE Situacin con Proyecto Flujo de costos de inversin Flujo de costos de operacin y mantenimiento Situacin sin Proyecto Flujo de costos de operacin y mantenimiento Flujo de costos incrementales
PERIODO (Aos) 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
4,386,772.57 132,138.00 132,138.00 132,138.00 132,138.00 132,138.00 132,138.00 132,138.00 132,138.00 132,138.00 132,138.00
132,138.00
132,138.00
132,138.00
132,138.00
132,138.00
132,138.00
132,138.00
132,138.00
132,138.00
132,138.00
4,386,772.57
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
TSD ( tasa social de descuento ) Valor presente de los costos de operacin y mantenimiento (VP.CO&M) Valor presente del Costo Total (VP.Costo Total)
10% 0
4,386,772.57
108
4.7.5 Evaluacin Social En general los proyectos de educacin superior tiene como principal beneficio el incremento de la productividad del individuo en el trabajo y en la mayor parte de las labores en las que interviene. En este sentido, la metodologa que ms se aplica en el caso del presente proyecto es la metodologa COSTO-EFECTIVIDAD (CE). Al respecto, cabe sealar que la metodologa costo-efectividad se basa en identificar los beneficios del proyecto y expresarlos en alguna unidad de medida tcnica, para luego calcular el costo promedio por unidad de beneficio de cada proyecto alternativo (indicador costo efectividad), con el fin de elegir la mejor alternativa posible. Cabe resaltar que esta metodologa permite comparar y priorizar las alternativas de inversin en trminos de los costos que implica alcanzar los resultados establecidos. Asimismo, para llevar a cabo un anlisis costo-efectividad es necesario realizar los siguientes pasos: La definicin y cuantificacin del indicador de efectividad. La estimacin del ratio costo efectividad y la seleccin del mejor proyecto alternativo.
Es preciso sealar para que este anlisis sea ms completo, la necesidad de contar con parmetros de referencia o lneas de corte contra los cuales comparar los resultados obtenidos en cada proyecto alternativo, pues, stas lneas de corte representan estndares mnimos de desempeo de los proyectos que se analizan, aun cuando, y debido a la falta de informacin sectorial existente, terminan siendo, generalmente, los costos mximos aceptables para alcanzar el logro de un objetivo especfico. As, si se conoce el costo recomendable o estndar por unidad de medida tcnica, los proyectos alternativos sern socialmente rentables si su costo unitario es menor o igual al primero. El clculo de estas lneas de corte es una tarea pendiente de cada sector. Indicador de Efectividad (IE) El indicador de efectividad se enuncia porque debe expresar los objetivos y metas del proyecto como indicadores de impacto. No obstante, debida a la ausencia de informacin sobre Estudios al respecto, hace que muchas veces slo se puedan tener indicadores vinculados con los resultados inmediatos obtenidos, a los cuales se les llama usualmente indicadores de eficacia.
109
Ratio COSTO-EFECTIVIDAD (CE) El ratio Costo-Efectividad se calcula considerando la informacin obtenida previamente sobre el Valor Actual de Costos Sociales Netos (VACSN) para cada una de las Alternativas de Solucin. Aplicando estos criterios se obtuvo los siguientes resultados: Cuadro N 133
IE CE
2,515 1,698
Cuadro N 134
Como se puede apreciar en los resultados del indicador Costo Efectividad, la alternativa N 1 tiene un CE de 1,698 mientras que la alternativa 2 tiene un CE de 1,744. De la columna Unidad se deduce que la alternativa 2 implicara realizar una mayor inversin en nuevos soles por cada beneficiario directo (alumnos), es decir, si en caso se ejecutara la alternativa 2, le costara a la sociedad S/. 46 de ms en inversin por cada alumno beneficiado de la FC para obtener la misma solucin al problema identificado. En otras palabras, la alternativa 1 tiene una mayor rentabilidad social que la alternativa 2, por tener un menor ratio Costo/Efectividad.
110
4.8 ANLISIS DE SENSIBILIDAD Frente a la existencia de la incertidumbre que rodea a muchos proyectos de inversin pblica, es indispensable llevar a cabo un anlisis de sensibilidad de la rentabilidad social del proyecto ante diversos escenarios. Esto significa que se debe estimar los cambios que se producirn en el indicador Costo-Efectividad, ante cambios en las variables inciertas, y analizar en qu circunstancias se elige un proyecto alternativo u otro. De esta manera, en un primer momento se ha determinado como variable incierta al: Costo de equipamiento. Si consideramos los valores iniciales en los que se evala los proyectos alternativos de solucin o alternativas de solucin, estos valores se resumen en el siguiente cuadro: Cuadro N 135 INDICADOR COSTO-EFECTIVIDAD ALTERNATIVAS Alternativa N 1 Alternativa N 2
VACSN 4,271,693 4,386,772
IE 2,515 2,515
CE 1,698 1,744
A continuacin, se ha definido un rango de variacin de -30% a + 30%, con intervalos de cinco puntos porcentuales, los mismos que sern aplicados a la variable incierta definida anteriormente.
Escenario: Equipamiento de ltima tecnologa para el Laboratorio de Fsica En este escenario, se sensibilizar la variable incierta Inversin, ceteris paribus, es decir manteniendo constante las dems variables. El resultado de las variaciones porcentuales de sensibilidad se muestra en el cuadro siguiente.
111
Cuadro N 136
SENSIBILIDAD DEL COSTO-EFECTIVIDAD FRENTE A CAMBIOS EN LOS COSTOS DE EQUIPAMIENTO ALTERNATIVA N 1 Variacin Porcentual Costos de Infraestructura A Precios de Mercado 2,318,759 2,229,576 2,140,393 2,051,210 1,962,027 1,872,843 1,783,660 1,694,477 1,605,294 1,516,111 1,426,928 1,337,745 1,248,562 A Precios Sociales 1,989,437 1,912,920 1,836,403 1,759,887 1,683,370 1,606,853 1,530,336 1,453,819 1,377,302 1,300,786 1,224,269 1,147,752 1,071,235 VACSN1 CE1 ALTERNATIVA N 2 Costos de Infraestructura A Precios de Mercado 2,448,387 2,354,218 2,260,049 2,165,881 2,071,712 1,977,543 1,883,375 1,789,206 1,695,037 1,600,868 1,506,700 1,412,531 1,318,362 A Precios Sociales 2,100,655 2,019,860 1,939,066 1,858,272 1,777,477 1,696,683 1,615,888 1,535,094 1,454,299 1,373,505 1,292,711 1,211,916 1,131,122 VACSN2 CE2
30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% -5% -10% -15% -20% -25% -30%
4,237,340 4,160,823 4,084,306 4,007,789 3,931,272 3,854,756 3,778,239 3,701,722 3,625,205 3,548,688 3,472,172 3,395,655 3,319,138
3,662 3,596 3,530 3,464 3,398 3,332 3,266 3,199 3,133 3,067 3,001 2,935 2,869
4,357,869 4,277,075 4,196,281 4,115,486 4,034,692 3,953,897 3,873,103 3,792,308 3,711,514 3,630,720 3,549,925 3,469,131 3,388,336
3,767 3,697 3,627 3,557 3,487 3,417 3,348 3,278 3,208 3,138 3,068 2,998 2,929
112
Sensibilidad del CE frente a cambios en los Costos de Infraestructura

4,000
3,500
3,000
2,500
2,000
Efectividad (CE) -
1,500
Costo
1,000
500
0 30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%
-5%
-10%
-15%
-20%
- 25%
-30%
Variacin de los Costos de Equipamiento

Elaboracin propia del consultor
CE1 CE2
Comentarios del Anlisis de Sensibilidad
Respecto al Escenario Analizado: Se observa que al incrementarse progresivamente la variable construccin de infraestructura en rangos de -30% y +30% el ratio Costo-Efectividad de la alternativa 1 resulta ser siempre menor al ratio Costo-Efectividad de la alternativa 2. Aunque se aprecia que para variaciones negativas, la tendencia es a acercarse ambos CE, pero dentro del rango evaluado la alternativa 1 es elegible a la 2.
4.9 ANLISIS DE SOSTENIBILIDAD 4.8.7 Anlisis de Sostenibilidad Arreglos institucionales previstos
113
En cuanto a la disponibilidad del terreno, cabe precisar que actualmente se encuentra una edificacin existente en la Facultad; por ello no se ha contemplado la adquisicin de un nuevo espacio de terreno para la ejecucin del presente proyecto, pues la ejecucin se har en las mismas instalaciones de la FC. Capacidad de gestin de la organizacin encargada del proyecto en su etapa de operacin Durante la etapa de operacin del proyecto, se prev que las autoridades de la FC gestionarn y conducirn las acciones necesarias para disponer de los recursos necesarios para asegurar el normal funcionamiento. Estos recursos estn referidos principalmente a: Recursos econmicos. Recursos logsticos. Recursos humanos. Recursos institucionales.
El gestionar y asegurar la disponibilidad de estos recursos contribuir a darle mayor sostenibilidad al proyecto durante los aos de operacin del mismo.
Financiamiento de los costos de inversin, operacin y mantenimiento Respecto a los Costos de Inversin, se propone que estos sern financiados por la fuente de financiamiento: Recursos Ordinarios (RO) y por Recursos Directamente Recaudados (RDR). Cuadro N 137 Fuente de Financiamiento Recursos Ordinarios Recursos Directamente Recaudados Total Inversin Porcentaje de Participacin 80% 20% 100%
Segn se aprecia en el cuadro 137, segn coordinaciones hechas con las autoridades de la FC, se prev que la Institucin financiar hasta un mximo del 20% del Monto de Inversin por la fuente de financiamiento de Recursos Directamente Recaudados
114
Asimismo, como se ha determinado en la parte de Costos en el presente estudio, la situacin con proyecto implica cubrir costos de operacin y mantenimiento durante el horizonte de evaluacin, que en este caso se est considerando diez (10) aos. Al respecto, cabe sealar que existe el compromiso de la Facultad de Ciencias de la Computacin, quien ha emitido una Carta de Compromiso donde se garantiza el gasto de operacin y mantenimiento que genere el presente proyecto. Cabe sealar que esta Carta de Compromiso tiene carcter de ser un Documento Sustentatorio que forma parte de los Anexos al presente estudio, y se encuentra en los ANEXOS.
4.10 IMPACTO DEL EQUIPAMIENTO En esta parte, se ha considerado las variables de incidencia que podran ser afectadas positiva o negativamente por la intervencin del proyecto. Como parte del estudio se ha elaborado un Informe de Evaluacin del Impacto Software, cuyos resultados se muestran a continuacin. UBICACIN Y CONCEPCION DEL PROYECTO El proyecto se ubica dentro del campus universitario, en la Facultad de Ciencias y contempla la ampliacin del nmero de aulas y la remodelacin de los laboratorios existentes de la FC UNI, este proyecto permitir satisfacer las necesidades acadmicas de los alumnos. La determinacin del rea de influencia del proyecto en cuanto al rea fsica, implica aquellos espacios y aspectos que, en cierto modo, resultan susceptibles de recibir los impactos del proyecto, los que pueden ser positivos o negativos. La determinacin del mbito espacial, considera los siguientes componentes del entorno del proyecto: 1. Componente fsico. 2. Componente bitico. 3. Componente socioeconmico. El rea de influencia del proyecto puede ser directa o indirecta y la profundidad del anlisis depende de la magnitud del proyecto evaluado. El presente estudio se centrar en el rea de influencia directa, la cual comprende el rea donde los impactos y sociales se darn de forma directa o inmediata durante la ejecucin fsica de la obra. CRITERIOS DE DISEO
115
AMPLIACION Y REMODELACION Las diversas actividades que comprenden la ampliacin de nuevos ambientes requeridos, el cambio de materiales de acabados y la implementacin de mobiliario estn acorde con las necesidades planteadas por la Facultad de Ciencias, los cuales estn enmarcados en los criterios siguientes: Brindar confort al estudiante usuario, seguridad de uso y adecuado acondicionamiento referente a control trmico, lumnico y acstico de los ambientes. Garantizar la seguridad del estudiante usuario mediante la aplicacin adecuada de las normas vigentes para el tipo de sistema de equipamiento propuesto. EVALUACION DE IMPACTO SOFTWARE. El objetivo del presente es identificar las condiciones de equipamiento y verificar las afecciones que pudieran ocasionar la intervencin o ejecucin en el entorno de las reas directa e indirectamente influenciadas por el presente proyecto. De acuerdo a los anlisis de los procesos, insumos y efluentes de la planificacin, ejecucin u operacin del proyecto, este no producir impactos negativos significativos ya que se trata de la ampliacin de algunos ambientes y remodelacin interior de otros ambientes (demolicin de muros, desmontaje de pisos, acarreo de eliminacin de desmonte, la instalacin de sistema de aire acondicionado y extraccin de aire). Durante la fase de ampliacin y remodelacin el medio ambiente va a presentar impactos negativos y positivos, los que debern ser minimizados mediante las correspondientes medidas de control y mitigacin, as mismo se maximizara los impactos positivos. En general, en el proyecto de ampliacin y remodelacin, se ha determinado que la posible ocurrencia de impactos negativos, no es limitante ni tampoco constituye restriccin importante para la ejecucin de la obra, puesto que el proyecto es viable, siempre que se cumplan con las especificaciones tcnicas de diseo.
RECOMENDACIONES: La principal recomendacin tiene que ver con el nivel de ruido y el polvo generado por la demolicin de muros y desmontaje de pisos, debido a que el edificio de la FC se encuentra en continuo funcionamiento, por lo tanto se recomienda realizar un estudio del horario de la demolicin y acarreo de desmonte.
116
Se recomienda tener en cuenta los diferentes puntos que a continuacin se plantean para poder mitigar los impactos negativos que ocasiona la ejecucin del proyecto, los cuales se describen a continuacin: (a) Sealizacin La sealizacin, sobre todo en el exterior tendr que ser visible de da y de noche, para lo cual se debern utilizar materiales reflectantes y/o buena iluminacin. Localizacin de sealizacin de seguridad, de proteccin de sealizacin y de higiene dentro del laboratorio, en lugares estratgicos. En el caso que se requiera la habilitacin de accesos temporales stos se deben delimitar con cinta de demarcacin. El mantenimiento de la sealizacin se debe realizar peridicamente, o cuando se empiece a notar desgaste en las figuras o texto de las seales, o cuando hayan sido sustradas. (b) Colores y Seales de Seguridad La funcin de los colores en las seales de seguridad es atraer la atencin sobre lugares, objetos o situaciones que puedan provocar accidentes u originar riesgos a la salud, as como indicar la ubicacin de dispositivos que tengan importancia desde el punto de vista de la seguridad.
La normalizacin de seales y colores de seguridad sirve para evitar, en la medida de lo posible, el uso de palabras en la sealizacin de seguridad.
117
COLOR
SIGNIFICADO
INDICACIONES Y PRECISIONES Comportamientos peligrosos
ROJO
Seal de prohibicin
ROJO
Peligro-alarma
Alto, parada, dispositivos de desconexin de emergencia Evacuacin Identificacin y localizacin
ROJO
Material y equipos de lucha contra incendios
AMARILLO O ANARANJADO
Seal de advertencia
Atencin, precaucin. Verificacin
AZUL
Seal de obligacin
Comportamiento o accin especfica. Obligacin de utilizar un equipo de proteccin individual
VERDE
Seal de salvamento o de auxilio
Puertas, salidas, pasajes, material, puestos de salvamento o de socorro, locales
VERDE
Situacin de seguridad
Vuelta a la normalidad
Seales reguladoras prohibitivas o restrictivas
118
Estas seales plantean la existencia de limitaciones, restricciones o prohibiciones. Su desacato constituye una infraccin a las disposiciones.
PROHIBIDO ARROJAR BASURA Y/O DESMONTE
PROHIBIDO HACER RUIDO
Seales informativas Tienen por objeto guiar al usuario proporcionndole informacin adecuada de lugares, rutas, direcciones, distancias, servicios etc.
BOTADERO
1. MANEJO DEL COMPONENTE FSICO Tiene como objetivo la defensa y proteccin del entorno Software (componentes abiticos) que seran afectados por las obras a realizar. Muchos de los impactos que se presentan en los proyectos se deben a la falta de cuidado o de una planificacin deficiente de las operaciones a realizar durante las etapas de ejecucin. Por tal motivo se requiere la implementacin de una serie de normas, cuyo cumplimiento permite evitar o mitigar algunos impactos sobre las reas a ocupar por el Proyecto. DEMOLICION (i) Proteccin Personal El personal que intervendr en la demolicin y desmontaje de pisos obligatoriamente portar los siguientes Equipos de Proteccin Personal:
119
Relacin de Materiales: Cinta de seguridad amarilla de peligro de muerte para acordonar el rea. Cinta adhesiva resistente. Bolsas plsticas de color rojo (identificacin de material peligroso). Aspersor para riego y manguera. Mantas plsticas (polietileno de alta densidad). Costales de yute.
Procedimiento para el acarreo de la eliminacin de desmonte: - Aislar, sealizar y confinar la zona de trabajo (rea regulada) por el personal asignado. - Proporcionar a los trabajadores su Equipo de Proteccin Personal. - Luego de verificar su correcta presentacin, el personal se dirigir al rea Regulada llevando consigo todos los materiales y equipos que se requerirn para la realizacin completa del trabajo. - De tener que cortar el material se debe evitar la dispersin de polvo, humedecindolo constantemente. - El acarreo del desmonte se tendr que efectuar en coordinacin con la administracin de la facultad en un horario donde de menor afluencia al hospital Limpieza del rea Luego del retiro del material, se realizara la limpieza del rea con la finalidad de ver el estado en el que se encuentran. Los pisos sern limpiados de igual forma. Elaborado:Econ.MagallyVivasAraujo
120
Se deber cuidar en todo momento no formar corrientes de agua que puedan afectar y esparcir el material ms all del rea de trabajo. Manejo de Residuos El Manejo de residuos slidos del desmontaje deber cumplir con los siguientes objetivos de acuerdo a los lineamientos del Ministerio de Vivienda, Construccin y Saneamiento (Oficina de Medio Ambiente): Almacenamiento inicial de residuos El proceso de almacenamiento inicial de los residuos de la demolicin se realizar en la misma obra, teniendo en cuenta el lugar o reas donde los residuos se generan; una vez acumulado, y de acuerdo a su Plan de Manejo el contratista podr disponer el traslado segn corresponda, ya sea a un centro de acopio, planta de transferencia, planta de tratamiento y/o disposicin final en una escombrera o relleno de seguridad autorizados por la Municipalidad metropolitana de Lima para a su disposicin final. Prohibicin de abandono de residuos en lugares no autorizados Est prohibido el uso de los espacios pblicos (vas, parques, entre otros), as como reas naturales protegidas y sus zonas de amortiguamiento, playas, cuerpos de agua y fajas marginales de ros as como otros bienes de uso pblico para el abandono de residuos de la construccin, cuya trasgresin ser materia de sancin por parte de la autoridad municipal competente. Caractersticas generales de los vehculos de transporte de residuos slidos. Los vehculos utilizados para el transporte de residuos slidos de la construccin deben cumplir las siguientes caractersticas generales: En vehculos de capacidad mayor a 6m3 el sistema de descarga ser manual. Se debern usar camiones volquete. El compartimiento de carga para el transporte debe estar, al menos, cubierto por un toldo debidamente asegurado que cubra por completo toda la extensin de la carga a transportar evitando la dispersin de partculas emitidas por los residuos, y/o su cada, en el trayecto.
Contaminacin por ruidos La contaminacin sonora por efecto se da por dos motivos: La demolicin y remodelacin del rea de trabajo, el contratista tomara todas las previsiones del caso tal como: Coordinacin con la administracin de la facultad para la reubicacin de trabajadores y alumnos que se encuentren en ambientes colindantes. Del empleo de sirenas y ruidos originados por las maquinarias durante la eliminacin de desmonte.
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Quedan prohibidos, la instalacin y uso en cualquier vehculo destinado a la circulacin en vas pblicas, de toda clase de dispositivos o accesorios diseados para producir ruido, tales como vlvulas, resonadores y pitos adaptados a los sistemas de frenos de aire.
2. MANEJO DEL COMPONENTE BIOTICO Tiene como objetivo la defensa y proteccin del entorno Software (componentes biticos) que seran afectados mayormente en el botadero. FLORA: La flora no se ver afectada
ya que la ejecucin de obra del presente proyecto es una remodelacin y solo se acarrear la eliminacin de desmonte.
(ii) FAUNA: La fauna no se ver afectada por que le emplazamiento del presente proyecto se desarrolla dentro de la zona urbana. (iii) Insectos y bacterias Para controlar las poblaciones de insectos, se establecern medidas tendientes a lograr un manejo adecuado de residuos slidos; y la programacin de fumigaciones mensuales para controlar las poblaciones de insectos perjudiciales para la Salud Humana; se evitar en todo momento, la generacin de charcos de agua que puedan inducir a la reproduccin de mosquitos que son muy molestos para los pobladores locales y los trabajadores del proyecto.
3. MANEJO DEL COMPONENTE SOCIOECONOMICO (iv) (v) SALUD Y SEGURIDAD Y CONFORT El constructor deber contar con un Plan de Salud y Seguridad Ocupacional para sus trabajadores, que contemple contar con atencin mdica en el lugar de trabajo y una distribucin de implementos de seguridad oportuna. De la misma manera se realizarn las coordinaciones debidas con la Facultad para no interrumpir la prestacin del servicio de enseanza a la comunidad universitaria, en especial a los alumnos de las especialidades de Ingeniera Sanitaria e Ingeniera de Higiene y Seguridad Industrial.
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Al respecto, durante el tiempo que dure las obras en especial en los Laboratorios, no se podrn brindar servicios de prcticas de laboratorio, pero para no afectar el normal desarrollo de la formacin del alumno, se ha previsto como un Plan de mitigacin social hacer uso de otros laboratorios de la UNI, que brinden servicios similares. Cuadro 138 PRESUPUESTO DEL PLAN DE MITIGACIN
( A precios de mercado) Descripcin Uso de Laboratorios en la UNI* * Servicio promedio en la UNI N de N de servicios de Costo por Laboratorios por semanas Total (S/.) Laboratorio (S/.) requeridas semana 18 16 70 20,160 20,160
COSTO TOTAL (incluye impuestos)
Cabe sealar que este presupuesto formar parte del monto de inversin del proyecto. CIERRE Y ABANDONO Se consideran las acciones a llevarse a cabo luego de finalizada la ampliacin y remodelacin de la zona proyectada y considera bsicamente la restauracin de las reas de uso temporal afectadas. El desmantelamiento de las diferentes instalaciones provisionales debe hacerse bajo la siguiente premisa: Las caractersticas finales de cada uno de los sitios empleados deben ser iguales o superiores a las que tena inicialmente. Para el cumplimiento de los objetivos de este programa, deben atenderse los siguientes aspectos: Culminada la obra se proceder a retirar todas las instalaciones utilizadas, limpiar totalmente el rea intervenida y disponer los residuos convenientemente en los depsitos de material excedente designados.
CONCLUSION FINAL El resultado de la presente evaluacin de impacto Software a manera de Informe determina que NO EXISTE la necesidad de implementar mayores medidas de mitigacin, ni de control, ni de compasin sobre el medio ambiente adicionales a las medidas propias de la ejecucin de la obra debido a que los impactos negativos son MNIMOS, de CORTA DURACIN y de POCA MAGNITUD. nicamente se ha previsto un Plan de Mitigacin relacionado al tema social en torno al uso de los laboratorios de la FC.
123
Los aspectos positivos del proyecto son MAXIMOS, DE LARGA DURACION EN EL TIEMPO y de GRAN MAGNITUD, debido que mejorar notablemente la prestacin del servicio educativo de la FC en la Universidad Nacional de Ingeniera. 4.11 SELECCIN DE ALTERNATIVA De acuerdo con la evaluacin social, se obtuvo el siguiente resultado:
Cuadro N139
IE CE
2,515 1,698
Cuadro N 140
En los cuadros anteriores se aprecia que la alternativa de solucin N 1 tiene un Costo-Efectividad menor que la alternativa N 2, por lo cual la alternativa 1 es la ms elegible por el lado de la evaluacin social. Por otra parte, del anlisis de sensibilidad realizado a la variable incierta; se ha podido encontrar que los rangos que se estiman en dicho anlisis, la alternativa de
124
solucin N 1 presenta menores ratios Costo-Efectividad que los obtenidos por la alternativa N 2, por lo cual la alternativa 1 es ms elegible que la alternativa 2. En el anlisis de sostenibilidad se muestra la existencia de una Carta de Compromiso por parte del Decano de la Facultad de Cienciasde la UNI, en donde hay un compromiso de garantizar los recursos necesarios para cubrir los gastos de operacin y mantenimiento que genere el presente proyecto de inversin pblica durante los 10 aos de horizonte de evaluacin del mismo. Por las razones expuestas, se recomienda seleccionar la alternativa siguiente:
4.12 PLAN DE IMPLEMENTACIN Se prev que el presente proyecto entre en la fase de inversin con la elaboracin del expediente tcnico y manual de especificaciones tcnicas en el ao 20134 y culminar las obras de construccin durante ese ao. El proceso de adquisicin de equipamiento tambin se prev realizarlo al finalizar ese periodo. En el cuadro 182 que se muestra a continuacin se ha elaborado a manera de propuesta el Cronograma de Inversin, indicando las actividades, plazos, metas y responsables. Cuadro N 141
4 Esta fecha prevista obedece a las restricciones presupuestarias que se tienen en la UNI a la fecha de elaborar el presente estudio, por lo que inicialmente su ejecucin se ha programado para esa fecha.
125
PROYECTO : Mejoramiento y Ampliacin de los Servicios Acadmicos de la Facultad de Ciencias de la UNI UBICACIN : Campus de la Universidad Nacional de Ingeniera, en instalaciones de la FC FECHA : Noviembre 2011 ITEM ACTIVIDADES EN LA FASE DE INVERSIN PLAZO DE INVERSIN (MESES) 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 METAS
Expediente tcnico aprobado T rminos de referencia Firma contratada Expediente tcnico Dos informes de conformidad Muebles y equipos adecuados T rminos de referencia Firma contratada Muebles y equipos instalados Informe de culminacin del PIP aprobado FC Unidad Ejecutora UNI Firma contratada Unidad Ejecutora UNI FC Unidad Ejecutora UNI Firma contratada FC
RESPONSABLE
1.0 EXPEDIENTE TCNICO 1.1 Elaboracin de los trminos de referencia 1.2 Proceso de contratacin 1.3 Desarrollo del expediente tcnico 1.4 Supervisin del desarrollo del expediente tcnico 2.0 MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO 2.1 Elaboracin de los trminos de referencia 2.2 Proceso de contratacin 2.3 Instalacin de mobiliario y equipamiento
2.4 INFORME DE CIERRE DEL PROYECTO DE INVERSIN

Elaboracin: equipo del proyecto
4.13 ORGANIZACIN Y GESTIN Los aspectos de Organizacin y Gestin para el presente proyecto sern conducidos por las autoridades de la Facultad de Ciencias de la UNI, encabezada por el Decanato FC. El estudio propone que la ejecucin de las obras se realizar mediante Proceso de Seleccin: CONTRATA. A continuacin, se presenta el Organigrama Estructural de la FC.
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ORGANIGRAMA DE LA FC UNI
Propuesta de la Comisin. Agosto 2007
CONSEJO DE FACULTAD
Comisiones Transitorias
Comisiones Permanentes
Decanato
Secretaria de la Facultad
Unidad de Apoyo Acadmico
Unidad de Apoyo Administrativo
Of. Calidad Universitaria
Of. Grados y Ttulos Of. Recursos Humanos Laboratorios Of. Economa y Finanzas Centro de Informacin Of. Abastecimiento Centro de Tecnologa de Comunicacin Of. Estadstica y Registris .Acadmicos Of. Ayuda para la Enseanza-Aprendizaje
Of. Infraestructura, Mantenimiento y Servicios
Escuelas Profesionales
Instituto de Investigacin
Sec. Postgrado y Segunda Especializacin
Sec. Proyeccin Social y Extensin Universitaria
Areas de especialidad rea de Ciencias Basicas
UNITRAR
127
4.14 MATRIZ DE MARCO LGICO DE LA ALTERNATIVA SELECCIONADA
Resumen de Objetivos FIN: Mejora de la calidad de enseanza para la formacin profesional en la UNI.
Indicadores Verificables Objetivamente
Medios de Verificacin
Supuestos Las autoridades de la FC se comprometen institucionalmente. Existe buena aceptacin de los usuarios.
Ms del 20% de los alumnos y egresados de la FC mejoran su conocimiento y destreza en temas de tecnologas modernos.
Encuestas de la Facultad. Pgina Web de la FC y de la UNI.
PROPSITO: Adecuada prestacin de servicios acadmicos y de investigacin en los Laboratorio Acadmicos del Centro de Investigacin y Desarrollo de la FIM-UNI Al trmino de la ejecucin del proyecto, se cuenta con un equipamiento especializado en el Laboratorio de Fsica General de la Facultad de Ciencias. Estadsticas anuales de la UNI. Instrumentos de gestin de la FC. Los usuarios de la FC aprovechan los servicios del Laboratorio de Fsica General
COMPONENTES: 3. Adecuado equipamiento en el Laboratorio de Fsica General de la FC 4. Suficiente disponibilidad de equipos e instrumental especializado para el Laboratorio.
Se cuenta con equipamiento especializado.
Inventario fsico de la FC.
Existen procedimientos administrativos que facilitan la ejecucin del proyecto.
ACTIVIDADES: -Elaboracin del Manual de Especificaciones Tcnicas
Presupuesto General (S/.) - Especificaciones Tcnicas: 14,000 Informes peridicos del Proyectista. Registros contables del Proyecto.
Contar con los recursos financieros y humanos para ejecutar el PIP. Compromiso de las autoridades de la FC con el PIP. Se cumple con los parmetros que otorgaron la viabilidad del PIP.
- Supervisin: 45,951.38 -Adquirir equipos e - Adquisicin de equipos: instrumental especializados de energa 4595,138.13 solar para el Laboratorio de Fsica General de la FC - Gastos Generales.: 367,611 -Supervisin - Gastos Generales. TOTAL: S/. 5022,700.58
128
5.
CONCLUSIONES
129
El problema central identificado es: Inadecuada prestacin de servicios acadmicos de la Facultad de Ciencias de la UNI. Se han planteado dos alternativas de solucin: Proyecto Alternativo 1:
Se ha seleccionado el Proyecto Alternativo N 1 por tener mayor rentabilidad social pues tiene un menor ratio Costo-Efectividad frente a la alternativa N 2, lo cual se resume a continuacin: Cuadro 183 INDICADOR COSTO-EFECTIVIDAD ALTERNATIVAS Alternativa N 1 Alternativa N 2
VACSN 4,271,693 4,386,772
IE 2,515 2,515
CE 1,698 1,744
Queda garantizado los gastos de operacin y mantenimiento del proyecto durante el horizonte de evaluacin de 10 aos por parte de la FC, al respecto se cuenta con una Carta de Compromiso emitida por el Decano de la FC. No existen mayores impactos negativos en el medio fsico por la ejecucin del proyecto. Slo se ha contemplado un Plan de Mitigacin referido al tema social, pues por un corto tiempo que duren las instalaciones de los equipos nuevos del Laboratorio de Fsica de la FC, los alumnos de esta facultad usarn otros
130
laboratorios de la UNI que brindan servicios similares, para no afectar sus prcticas de laboratorios. Sobre la base de los anlisis vertidos en el estudio y considerando que el presente estudio a nivel de Perfil se ha elaborado siguiendo la metodologa establecida por el SNIP y sus normas vigentes, se recomienda que el Decanato FC tome las medidas del caso para que gestione las acciones ante la Unidad Formuladora-UNI para que registre el presente PIP en el Banco de Proyectos del MEF mediante el Aplicativo Informtico respectivo, para luego ser evaluado por la Unidad Evaluadora-UNI, y obtener posteriormente la viabilidad del PIP por parte del Titular de Pliego de esta Casa de Estudios.
131
6.
ANEXOS
132
ANEXO A
PRESUPUESTOS DE INVERSIN
133
ALTERNATIVA N 1
134
ITEM
PRESUPUESTO DE INVERSIN EN EQUIPAMIENTO PARA EL LABORATORIO DE FSICA GENERAL (Alternativa N 1 en nuevos soles a precios de mercado) DESCRIPCION RESUMIDA DE LOS EQUIPOS COSTO COSTO PARCIAL COSTO TOTAL CANTIDAD UNITARIO (S/. con I.G.V.) (S/. con I.G.V.) (S/. con I.G.V.)
EQUIPAMIENTO PARA EL LABORATORIO DE FSICA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Mdulo para Experimentacin de ptica Bsica Mdulo para Experimentacin de ptica Avanzada Mdulo Avanzado para Experimentos de ptica Mdulo para Experimentacin de Puente Wheatstone Mdulo de Medida de la Tensin Superficial por el Mtodo del Anillo Mdulo de Tensin Superficial Mdulo para Experimentacin del Movimiento Lineal Mdulo para Experimientacin de Velocidad de Fase de Ondas en Hilos y Cuerdas Mdulo de Velocidad de Fases de Ondas Mdulo para Experimentos de Termologa Mdulo de Termologa Kit de Tableros de Cojin Neumtico Mdulo de Tableros de Cojin Neumtico Mdulo de Electricidad Entrenador para Energa Solar Entrenador para Energa Solar Fotovoltaica Entrenador modular de Energa Solar y Elica Simulador de Energa para Viento con Tunnel 12 5 7 20 20 10 1 20 20 20 20 1 20 20 1 1 1 1 26,574.44 150,000.00 120,139.87 5,960.12 11,473.72 12,500.00 121,689.54 16,768.36 18,000.00 18,641.07 20,000.00 180,000.00 10,000.00 6,200.00 38,216.29 12,121.01 31,756.11 35,617.41 318,893.28 750,000.00 840,979.09 119,202.40 229,474.40 125,000.00 121,689.54 335,367.20 360,000.00 372,821.40 400,000.00 180,000.00 200,000.00 124,000.00 38,216.29 12,121.01 31,756.11 35,617.41
4,595,138.13
4,595,138.13 367,611.05 14,000.00 45,951.38
5,022,700.56
135
ALTERNATIVA N 2
136
ITEM
PRESUPUESTO DE INVERSIN EN EQUIPAMIENTO PARA LOS LABORATORIOS 20, 27 Y LABIHSI (Alternativa N 2 en nuevos soles a precios de mercado) DESCRIPCION RESUMIDA DE LOS EQUIPOS COSTO COSTO PARCIAL COSTO TOTAL CANTIDAD UNITARIO (S/. con I.G.V.) (S/. con I.G.V.) (S/. con I.G.V.)
EQUIPAMIENTO PARA EL LABORATORIO DE FSICA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 Mdulo para Experimentacin de ptica Bsica Mdulo para Experimentacin de ptica Avanzada Mdulo Avanzado para Experimentos de ptica Mdulo para Experimentacin de Puente Wheatstone Mdulo de Medida de la Tensin Superficial por el Mtodo del Anillo Mdulo de Tensin Superficial Mdulo para Experimentacin del Movimiento Lineal Mdulo para Experimientacin de Velocidad de Fase de Ondas en Hilos y Cuerdas Mdulo de Velocidad de Fases de Ondas Mdulo para Experimentos de Termologa Mdulo de Termologa Kit de Tableros de Cojin Neumtico Mdulo de Tableros de Cojin Neumtico Mdulo de Electricidad Entrenador para Energa Solar Entrenador para Energa Solar Fotovoltaica Entrenador modular de Energa Solar y Elica Simulador de Energa para Viento con Tunnel Entrenador modular de Energa Solar Simulador para Energa de Viento Entrenador de Energa Elica con motor para uso en sala Entrenador para experiencias con celdas de combustible de hidrogeno Entrenador de celdas de combustible de hidrogeno Sistema de Adquisicin de datos para Energa Renovables Entrenador de Energa Solar, Elica y Celdas de Combustible 12 5 7 20 20 10 1 20 20 20 20 1 20 20 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 26,574.44 150,000.00 120,139.87 5,960.12 11,473.72 12,500.00 121,689.54 16,768.36 18,000.00 18,641.07 20,000.00 180,000.00 10,000.00 6,200.00 38,216.29 12,121.01 31,756.11 35,617.41 13,531.12 20,033.98 23,483.52 22,397.82 43,136.01 1,572.30 8,520.90 318,893.28 750,000.00 840,979.09 119,202.40 229,474.40 125,000.00 121,689.54 335,367.20 360,000.00 372,821.40 400,000.00 180,000.00 200,000.00 124,000.00 38,216.29 12,121.01 31,756.11 35,617.41 13,531.12 20,033.98 23,483.52 22,397.82 43,136.01 1,572.30 8,520.90
4,719,292.88
4,719,292.88 377,543.43 14,000.00 47,192.93
5,158,029.24
137
ANEXO B
CRONOGRAMA GENERAL DE INVERSIN
138
PROYECTO : Mejoramiento y Ampliacin de los Servicios Acadmicos de la Facultad de Ciencias de la UNI UBICACIN : Campus de la Universidad Nacional de Ingeniera, en instalaciones de la FC FECHA : Noviembre 2011 ITEM ACTIVIDADES EN LA FASE DE INVERSIN PLAZO DE INVERSIN (MESES) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 METAS
Expediente tcnico aprobado Trminos de referencia Firma contratada Expediente tcnico Dos informes de conformidad Muebles y equipos adecuados Trminos de referencia Firma contratada Muebles y equipos instalados FC Unidad Ejecutora UNI Firma contratada FC Unidad Ejecutora UNI Firma contratada FC
RESPONSABLE
1.0 EXPEDIENTE TCNICO 1.1 Elaboracin de los trminos de referencia 1.2 Proceso de contratacin 1.3 Desarrollo del expediente tcnico 1.4 Supervisin del desarrollo del expediente tcnico 2.0 MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO 2.1 Elaboracin de los trminos de referencia 2.2 Proceso de contratacin 2.3 Instalacin de mobiliario y equipamiento
2.4 INFORME DE CIERRE DEL PROYECTO DE INVERSIN

Elaboracin: equipo del proyecto
Informe de Unidad Ejecutora culminacin del PIP UNI aprobado
139
ANEXO C EQUIPOS ACTUALES
140
FISICA I Mediciones y errores EQUIPO MATERIAL Paraleleppedo Pndulo de bronce Vernier pie de rey Cronometro digital. DESCRIPCION De metal cromado de 3 x 3 x 1.2 aprox. De 200 gr. De bronce De acero inoxidable 1/128 Inc , 1/20 mm. De color negro de plstico con botones rojo y negro MARCA Taller -UNI-R1-105 Taller -UNI-R1-105 Stanley CASIO BUENO 10 12 20 23 7 MALO 10 8 TOTAL 20 20 20 30
Fuerzas y equilibrio exttico EQUIPO MATERIAL Platina metlica con 21 huecos de 9/16 de resorte Regla milimetrada de 1m Regla milimetrada de 60cm Resorte acerado Resorte acerado Pesa de 1k Pesa de 500g Pesa de 250g hexagonal Pesa de 100 g. Pesa de 50 g. Pesa de 100 g. Pesa de 50g
Velocidad y Aceleracin EQUIPO MATERIAL Riel sobre plano inclinado con tira de papel elctrico Carrito de aluminio Soporte en forma de letra T DESCRIPCION Riel de Angulo de aluminio en madera y formica de 1 9 m x13cm x 2cm De aluminio de 10x5x2.5 cm. , con 4 ruedas de bronce y puntero regulable de bronce De fierro cromado MARCA taller-UNI - R1-105 taller-UNI R1-105 taller-UNI R1-105 BUENO 12 14 12 MALO 12 TOTAL 24 14 12
DESCRIPCION De fierro de 1.10 X 3.7 cm. x 07cm de espesor Acerado , capacidad de soporte 2 Kg aprox. De acero inoxidable De acero inoxidable De 10.5 x 07 mm de dimetro DE 9.5 X 07 mm de dimetro De fierro con gancho cincado De fierro cincado con doble gancho De fierro cromado con gancho De plomo De plomo sin gancho De bronce con gancho De bronce sin gancho
MARCA taller -UNI R1-105 S/M S/M S/M S/M S/M
BUENO 22 25 22 7 20 20 21
MALO 5 2
TOTAL 27 27 22 7 20 20 21 17 37
S/M S/M taller -UNI- R1-105 taller -UNI- R1-105 S/M S/M
17 37 25 20 20 20
25 20 20 20
Velocidad y Aceleracin (con rueda de Maxwell) / Dinmica de Rotacin EQUIPO MATERIAL Rueda de Maxwell Rieles paralelas Pivote Tablero de madera con 03 tornillo de nivelacin Nivel de burbuja Cable de alta tensin para riel de aluminio DESCRIPCION De aluminio con eje de fierro peso aprox. 400gr De fierro de 65 cm aprox. De fierro de 10 cm aprox De madera cedro de 76x18x2cm con tornillos de bronce de 1/4 De 25 cm aprox Con banana macho y toma para chispero MARCA S/M S/M S/M Taller-UNI-R1-105 S/M taller -UNI- R1-105 BUENO 17 12 17 12 1 20 14 8 MALO TOTAL 17 20 17 26 1 20
Segunda Ley de Newton / Trabajo y Energa / Choques EQUIPO MATERIAL Disco puck Arco metlico con conexin para aire y alta tensin Ganchos para sostener resortes Tablero con marco de madera Cable con banana macho y grapa para disco puck Cable de alta tensin para conexin a tablero Masas de 200 gr Prensa polea Canastilla para pesas Chispero electrnico DESCRIPCION De fierro cromado de 11cm de dimetro, sin mango aislante De 1/4 de cromado con toma para aire comprimido y corriente elctrica De fierro De melanina de 2 cm de espesor. X 65x55 cm cm. marco de madera Cable N 16 de 60 cm. de longitud Con banana macho y grapa para disco pick Cable de 75 cm. de longitud con lamina de bronce y banana macho De bronce De fierro de 2" con polea de bronce incorporada De plstico Chasis de metal verde y celeste , entrada 220 V. C.A. sal.3kv aprox. 20 y 40 HZ MARCA taller-UNI- R1-105 Taller-UNI-R1-105 Taller-UNI-R1-105 Taller-UNI-R1-105 Taller-UNI-R1-105 Taller-UNI-R1-105 S/M STANLEY S/M taller UNI R1-105 BUENO 12 12 28 10 20 20 20 13 32 30 MALO 14 8 5 7 TOTAL 26 20 33 17 20 20 50 13 32 0
141
FISICA II Pndulo Fsico y Teorema de Steiner EQUIPO MATERIAL Soporte triangular con cuchilla Prensa "C" de 3" DESCRIPCION Confeccionado en madera cedro ,con cuchilla de acero De fiero fundido de color negro mate MARCA Taller-UNI-R1-105 STANLEY BUENO 18 20 MALO TOTAL 18 20
Movimiento armnico Simple / Ley de Hooke EQUIPO MATERIAL Base de fierro en forma de "A" Base de fierro en forma de "A" DESCRIPCION De fierro fundido con tornillo de ajuste , peso aprox. 4 k De fierro fundido con tornillo de ajuste , peso aprox.4k MARCA LEYBOLD S/M BUENO 14 72 MALO TOTAL 14 72
Cuerdas Vibrantes EQUIPO MATERIAL Vibrador para cuerdas vibrantes Pesa de 10 g. Pesa de 20 g. DESCRIPCION Con base de madera con formica y transformador de 220 a 6 V. De bronce sin gancho De bronce sin gancho MARCA Taller-UNI-R1-105 taller -UNI- R1-105 taller -UNI- R1-105 BUENO 5 22 15 MALO 12 TOTAL 17 22 15
Densidad y Tensin Superficial EQUIPO MATERIAL Balanza digital Balanza mecnica Balanza tipo MOHOR Jinetillos Jinetillos Pesa de 20g. Pesa de 20g. Anillo de bronce y aluminio Bolita de tecnopor Tubito capilar DESCRIPCION Capacidad 610 x .5 g. Capacidad 2,610 g. DIAL-O-GRAM Con base de madera de 30x12x02 y balanza de fierro cromado de 1/4 de dimetro De fiero cromado de 5mm de , 20 g De fiero cromado de 5mm de , 10 g De bronce con gancho De plomo con gancho De 5 cm de exterior Con ganchito Con hilo MARCA OHAUS OHAUS Taller-UNI-R1-105 Taller-UNI- R1-105 Taller-UNI- R1-105 taller -UNI- R1-105 taller -UNI- R1-105 Taller-UNI- R1-105 Taller-UNI- R1-105 Taller-UNI- R1-105 BUENO 1 1 12 18 20 15 14 13 12 13 7 8 7 2 8 12 11 MALO TOTAL 1 3 20 30 31 15 14 20 20 20
Dilatacin Lineal EQUIPO MATERIAL tubo de vidrio para dilatacin lineal Tubo de cobre para dilatacin lineal Tubo de aluminio para dilatacin lineal Base de madera aparato para dilatacin lineal Matraz Disco con aguja Anillo con varilla para rejilla de asbesto DESCRIPCION De 75 cm. x 5/16 de ,de prex De 75 cm. x 5/16 de De 75 cm. x 5/16 de De material cedro de 68 x 5 x 3 , con gancho y soporte para tubos De prex de 250 mL De 5cm de dimetro aprox. De fiero de 1/4 ,para rejilla de asbesto MARCA S/M S/M S/M Taller-UNI-R1-105 PYREX VISTA Taller-UNI-R1-105 S/M 16 15 18 15 14 BUENO 12 MALO 7 14 2 3 TOTAL 19 14 18 18 18 15 14
Calorimetra EQUIPO MATERIAL Probeta Termmetro Termo Olla pequea Pinza Muestras para calorimetra De 250 mL prex De vidrio con bulbo conteniendo mercurio -10 200 C Capacidad para 1 litro con tapa de material micro poroso De aluminio De metal cromado De fierro, aluminio y plomo DESCRIPCION MARCA GERMANY +- 2mL s/m ALADIN S/M S/M S/M BUENO 14 13 15 16 17 15 MALO 14 6 3 3 TOTAL 28 19 18 19 17 15
142
Presin de Vapor Saturado EQUIPO MATERIAL Mercurio Tubo en forma de U Dados nuez tipo Leybold Pinzas Mercurio tcnico En material Prex De fierro y de aluminio Para sostener matraces DESCRIPCION MARCA S/M S/M S/M S/M BUENO 2 11 58 48 5 25 9 MALO TOTAL 2 16 83 57
FISICA III Curvas Equipotenciales EQUIPO MATERIAL Cubeta de acrlico Electrodos Galvanmetros Fuentes de poder DESCRIPCION De 22 x 30 x3 cm. , transparente De punta . anillo y placas De 0.5 m.amp De 1.5 12 Volt. MARCA Taller-UNI-R1-105 Taller-UNI-R1-105 Leybold BUENO 12 15 15 32 MALO 6 2 3 2 TOTAL 18 17 18 34
Osciloscopio como instrumento de medida EQUIPO MATERIAL Multimetros digitales Osciloscopio Generador de funciones Cable coaxial doble BNC Cable coaxial con banana macho y BNC Transformador de 6 Vol. a.C. Cable de conexin DESCRIPCION Con carcasa de color negro Entrada 220 V. l 25 MHZ Entrada 220 V 1Hz 9999KHz funcin De 80 cm. aprox. con 02 bananas simples De 60 cm con 2 bananas machos Entrada 220 V, de base de madera Cable de con 02 bananas MARCA CIE 122 ELENCO 25 MHZ S1325 ELENCO GF 8026 Taller-UNI-R1-105 Taller-UNI-R1-105 S/M S/M BUENO 16 22 22 17 38 16 145 MALO 3 4 4 3 4 2 16 TOTAL 19 26 26 20 42 18 161
Curvas Caractersticas V-I EQUIPO MATERIAL Restato Caja de elementos Voltmetro de c.c DESCRIPCION Con chasis de metal de 6 ohm Caja de acrlico con foco resistencia y foco Analgico de 1.5 a 300v MARCA S/M S/M S/M BUENO 12 18 22 MALO 4 2 2 TOTAL 16 20 24
Fuerza Electromotriz / puente Wheastone EQUIPO MATERIAL Puente unifilar Caja de elementos conocidas Caja de elementos desconocidas Cursor Porta pila DESCRIPCION De madera con resistencia de nicrohm Caja de acrlico transparente Caja de acrlico transparente De madera De madera MARCA Taller-UNI-R1-105 S/M Taller-UNI-R1-105 Taller-UNI-R1-105 Taller-UNI-R1-105 BUENO 20 15 16 20 16 3 3 3 MALO TOTAL 20 18 19 20 19
Circuitos R-C / Circuitos RLC EQUIPO MATERIAL Caja de elementos R-C Caja de elementos RLC DESCRIPCION En material de acrlico En material de acrlico MARCA Taller-UNI-R1-105 Taller-UNI-R1-105 BUENO 15 16 MALO 3 1 TOTAL 18 17
Balanza de Corriente EQUIPO MATERIAL Balanza de corriente Ampermetros DESCRIPCION Con bobina y chasis de plstico de 5 Amp C.C MARCA chino Techman BUENO 9 20 MALO 1 0 TOTAL 10 20
143
Corriente Alterna EQUIPO MATERIAL Caja de fluorescente Voltmetro DESCRIPCION Contiene arrancador y transformador De Corriente Alterna MARCA S/M Techman 300V BUENO 16 20 MALO 4 TOTAL 20 20
Fsica IV Reflexin en Espejos Planos EQUIPO MATERIAL Triplay con micro poroso Espejos planos DESCRIPCION De 36 x 26 cm con micro poroso y patas de jebe De 3 x 9 cm aproximadamente con base de madera MARCA S/M S/M BUENO 15 20 MALO TOTAL 15 20
Ley de Snell EQUIPO MATERIAL Cubeta semicircular de acrlico DESCRIPCION De acrlico de 0,25mm de espesor MARCA Taller UNI R1-105 BUENO 12 MALO TOTAL 12
Banco ptico Espejos y Lentes EQUIPO MATERIAL Carril banco ptico Espejo cncavo - convexo Pantalla de acrlico Lente biconvexo Lente biconvexo Lente biconvexo Lente bicncavo Porta vela DESCRIPCION De aluminio de 50 cm aproximadamente De 3.5 de dimetro De 15 x 10 cm aproximadamente A 5 de 40 mm de dimetro con soporte de plstico de color negro B 10 de 40 mm de dimetro con soporte de plstico de color negro C 20 de 40 mm de dimetro con soporte de plstico de color negro E-10 de 40 mm de dimetro con soporte de plstico de color negro De plstico de 5 cm de dimetro MARCA LEYBOLD LEYBOLD S/M LEYBOLD LEYBOLD LEYBOLD LEYBOLD LEYBOLD BUENO 16 7 7 7 7 7 7 7 3 MALO TOTAL 16 7 10 7 7 7 7 7
Rejilla de Difraccin EQUIPO MATERIAL Rejillas de difraccin Fuente de alta tensin para tubos espectrales Tubo espectral de hidrogeno Tubo espectral de hidrogeno DESCRIPCION De 13,000 lneas por pulgada Con caja de madera de 10 cm x 11 cm. x 30 cm. Ampolla de vidrio ,funcionamiento con 5000 kv de ca ampolla de vidrio con base de madera de color negro MARCA CENCO S/M ---------------BUENO 10 8 5 6 MALO 5 TOTAL 15 8 5 6
Difraccin e Interferencia EQUIPO MATERIAL Rejilla bidimensional Abertura circular Laser de gas de helin nen Laser de gas de helin nen DESCRIPCION Rejilla con protector de porta muestras Dimetro en micras De 633nm 1Mw >potencia De 632.8 nm de 0,2/1Mw de potencia MARCA S/M S/M JDS Uniphase leybold BUENO 5 2 7 1 2 MALO TOTAL 5 2 9 1
Biprisma de fresnell EQUIPO MATERIAL by prisma de FRESNEL Rendija regulable DESCRIPCION De cristal de 5 x 5 x 3 mm. De plstico color negro y amarillo regulable escala en mm MARCA LEYBOLD LEYBOLD BUENO 9 5 MALO TOTAL 9 5
CURSOS Fsica I Fsica II Fsica III Fsica iV
N de SECCIONES x CICLO 23 21 20 2
N de alumnos x ciclo (aproximadamente) 920 735 800 60
NOTA.- EN MUCHOS CASOS NO TENEMOS EQUIPOS COMPLETOS PARA ATENDER A UN PROMEDIO DE 40 ALUMNOS EN CADA SESIN, LO MNIMO QUE NECESITAMOS ES DE 20 EQUIPOS PARA CADA LABORATORIO
Total = 66 secciones Total de Equipos: 2,337 Laboratorio de Fsica General: Carlos Paucarchuco Muzurrieta
total =2,515 alumnos 2,337
144
RESUMEN DEL ESTADO DEL EQUIPAMIENTO Detalle Equipamiento "bueno" Equipamiento "malo" N total de equipamiento
Cantidad 1,919 418 2,337
Porcentaje 82% 18% 100%
145
ANEXO D CARTA DE COMPROMISO
146
Lima, 18 de Noviembre de 2011

Oficio No. 2011--DEC-FC/UNI
Seor Ingeniero: ERNESTO FLORES CISNEROS Jefe de la Oficina Central de Planificacin y Presupuesto Universidad Nacional de Ingeniera Presente.Sostenibilidad.: Sostenibilidad De mi consideracin: Es grato dirigirme a usted para saludarlo y en referencia al Proyecto: MEJORAMIENTO DE LOS DE LOS SERVICIOS ACADMICOS Y DE INVESTIGACIN DEL LABORATORIO DE FSICA GENERAL DE LA FACULTAD DE CIENCIAS UNI, la facultad asumir todos los costos de operacin y mantenimiento durante los 10 aos del horizonte del proyecto:
Agradeciendo su atencin que brinde l presente proyecto que es necesario para el desarrollo acadmico de nuestra facultad, quedo de usted.
Atentamente,
Dr. HUMBERTO ASMAT AZAHUANCHE Decano
147
ANEXO E PLANES DE ESTUDIO
148
ANEXO F COTIZACIONES
149

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PERFIL DEL PROYECTO

LIMA - PER NOVIEMBRE 2011

OBJETIVO DEL PROYECTO El objetivo central o propsito del proyecto es:

MONTO TOTAL DE INVERSIN (S/.) =

BENEFICIOS DEL PIP BENEFICIOS CUALITATIVOS DEL PROYECTO

RESULTADOS DE LA EVALUACIN SOCIAL

Fuente de Financiamiento Recursos Ordinarios Recursos Directamente Recaudados Total Inversin

Porcentaje de Participacin 80% 20% 100%

Unidad de Apoyo Acadmico

Unidad de Apoyo Administrativo

Of. Calidad Universitaria

Of . Infraestructura , Mantenimiento y Servicios

Sec. Postgrado y Segunda Especializacin

Sec. Proyeccin Social y Extensin Universitaria

Areas de especialidad rea de Ciencias Basicas

Indicadores Verificables Objetivamente

Encuestas de la Facultad. Pgina Web de la FC y de la UNI.

Se cuenta con equipamiento especializado.

Inventario fsico de la FC.

Existen procedimientos administrativos que facilitan la ejecucin del proyecto.

ACTIVIDADES: -Elaboracin del Manual de Especificaciones Tcnicas

UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERA UNIVERSIDADES UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERA - UNI

: Ing. Emerson Collado Dominguez

PARTICIPACIN DE LAS ENTIDADES BENEFICIARIA

Dirigir, coordinar y/o supervisar la ejecucin de estudios e investigadores de desarrollo.

ING. INDUSTRIAL ING. DE SISTEMAS INGENIERIA ELECTRICA

INGENIERIA ELECTRONICA ING. TELECOMUNICACIONES

ING. MECANICA ING. MECANICA-ELECTRICA

ING. NAVAL ING. MECATRONICA FISICA CIENCIA DE LA COMPUTACION

MATEMATICAS QUIMICA ING. FISICA

FIP FIQM FIA

Cuadro N 3 MATRIZ DE INVOLUCRADOS

Limitado e Inadecuado equipamiento del Laboratorio de Fsica General de la Facultad de Ciencias.

Alumnos de la Facultad de Ciencias

Existencia de maquinas, equipos y herramientas obsoletas, que limitan su aprendizaje y la investigacin.

Personal Docente y Administrativo de la FC

Aumentar los niveles de eficacia y eficiencia obtenidos en la gestin de los Laboratorios.

Incomodidad en el desarrollo de las labores de enseanza e investigacin.

Instituto General de Investigacin

Escasos proyectos para mejorar el equipamiento de los Laboratorios de la UNI.

Oficina Central de Planificacin y Presupuesto

Dbiles estudios de preinversin por desconocimiento de la normatividad del SNIP.

Elaboracin: Equipo consultor

Cuadro N 7 FACULTAD DE INGENIERA MECANICA N Secciones N Sesiones x seccin 05 06 05 06 06 06

Cuadro N 11 FACULTAD DE INGENIERIA INDUSTRIAL Y DE SISTEMAS Fsica I II N Secciones 03 03 N Sesiones x seccin 05 05

Termmetro Termo Olla pequea Pinza Muestras para calorimetra

s/m ALADIN S/M S/M S/M

Mercurio Tubo en forma de U

Mercurio tcnico En material Prex

Caja de elementos desconocidas Cursor Porta pila

Caja de acrlico transparente De madera De madera

Taller-UNI-R1-105 Taller-UNI-R1-105 Taller-UNI-R1-105

Lente biconvexo Lente bicncavo Porta vela

LEYBOLD LEYBOLD LEYBOLD

Curso Fsica I Fsica II Fsica III Fsica IV

N de alumnos x ciclo aproximadamente 920 735 800 60 total =2,515 alumnos

2.0% 2.0% 4.0%

Facilitael aprendizaje yhaymayorseguridad

Facilitael aprendizaje ymejoralacalidadde enseanza

Facilitael aprendizaje ymejoralacalidadde enseanzae investigacin

12.0% 16.0% 20.0%

Facilitael aprendizaje,mayorseguridadymejoralacalidadde enseanzae investigacin

Facilitael aprendizaje ymejoralainvestigacin