CALCULO DE TASA DE CRECIMIENTO

POBLACION ACTUAL
POBLACION DEL CENSO ULTIMO

NUEMRO DE AOS
TC

5185
7677
5
1.4
0.014

2007
1993

CALCULO DE LA DOTACION
CONCEPTO
Consumo mensual por vivienda en localidad fuente (m3/mes/viv)
Densidad habitantes por vivienda en localidad fuente
Consumo en lt/hab/da
Densidad habitantes por vivienda en Huancan

Consumo mensual por vivienda en Huancan (m3/mes/viv)

% Prdidas
Dotacin diseo (lt/hab/dia)
Dotacin diseo (m3/mes/viv)
Poblacin actual
Tasa crecimiento
Periodo ptimo de Diseo (captacion)
Poblacin al perido ptimo
Q promedio (lt/sg)
Coeficiente mximo diario
Coeficiente maximo horario
Qmd (lt/sg)
Qmh. (lt/sg)

JAUJA

20
5.1
100.0
5.00
15.00
40%
166.7
25.0
9,112
1.40%
10.7
10,574
20.40
1.30
2.00
26.52
40.79

ILAVE

11.4
3.8
100.0
5.00
15
20%
125.0
18.75
9,112
1.40%
10.7
10,574
15.30
1.30
2.00
19.89
30.60

PROYECCION DE LA DEMANDA DE AGUA POTABLE

(Completar las celdas en fondo amarillo)
VIVIENDAS SERVIDAS POR CATEGORAS

COBERTURA (%)
AO

POBLACION
CONEX.

OTROS
MEDIOS (*)

POBLACION
SERVIDA
(hab)

VIVIENDAS
SERVIDAS
(unidades)

CONEXIONES DOMSTICAS

CONEXIONES
INDUSTRIALES

CONEXIONES ESTATALES

TOTAL CONEXIONES
DOMESTICO

C/MED.

S/MED.

TOTAL

C/MED

S/MED

TOTAL

C/MED

S/MED

TOTAL

0
5,185
81.4%
18.6%
4,220
844
0
844
844
0
0
0
0
0
1
5,258
90.0%
10.0%
4,732
946
0
946
946
0
0
0
0
0
2
5,332
90.3%
9.7%
4,813
963
0
963
963
0
0
0
0
0
3
5,407
90.5%
9.5%
4,895
979
0
979
979
0
0
0
0
0
4
5,483
90.8%
9.2%
4,978
996
0
996
996
0
0
0
0
0
5
5,560
91.1%
8.9%
5,063
1,013
0
1,013
1,013
0
0
0
0
0
6
5,638
91.3%
8.7%
5,148
1,030
0
1,030
1,030
0
0
0
0
0
7
5,717
91.6%
8.4%
5,236
1,047
0
1,047
1,047
0
0
0
0
0
8
5,797
91.8%
8.2%
5,324
1,065
0
1,065
1,065
0
0
0
0
0
9
5,878
92.1%
7.9%
5,414
1,083
0
1,083
1,083
0
0
0
0
0
10
5,960
92.4%
7.6%
5,505
1,101
0
1,101
1,101
0
0
0
0
0
11
6,043
92.6%
7.4%
5,598
1,120
0
1,120
1,120
0
0
0
0
0
12
6,128
92.9%
7.1%
5,693
1,139
0
1,139
1,139
0
0
0
0
0
13
6,214
93.2%
6.8%
5,789
1,158
0
1,158
1,158
0
0
0
0
0
14
6,301
93.4%
6.6%
5,886
1,177
0
1,177
1,177
0
0
0
0
0
15
6,389
93.7%
6.3%
5,985
1,197
0
1,197
1,197
0
0
0
0
0
16
6,478
93.9%
6.1%
6,086
1,217
0
1,217
1,217
0
0
0
0
0
17
6,569
94.2%
5.8%
6,189
1,238
0
1,238
1,238
0
0
0
0
0
18
6,661
94.5%
5.5%
6,293
1,259
0
1,259
1,259
0
0
0
0
0
19
6,754
94.7%
5.3%
6,399
1,280
0
1,280
1,280
0
0
0
0
0
20
6,849
95.0%
5.0%
6,507
1,301
0
1,301
1,301
0
0
0
0
0
(* ) OTROS MEDIOS se refiere a abastecimiento por camiones cisterna, por acarreo o por cualquier medio en el que no se extraiga agua potable del sistema
102
1296.25

CONSUMO DE AGUA (l/da)

DEMANDA AGUA

POR CONEXIONES DOMICILIARIAS

CONEXIONES
COMERCIALES

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

C/MED.

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

S/MED.

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

TOTAL

C/MED

S/MED

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

844
946
963
979
996
1,013
1,030
1,047
1,065
1,083
1,101
1,120
1,139
1,158
1,177
1,197
1,217
1,238
1,259
1,280
1,301

TOTAL

844
946
963
979
996
1,013
1,030
1,047
1,065
1,083
1,101
1,120
1,139
1,158
1,177
1,197
1,217
1,238
1,259
1,280
1,301

COMERCIAL

SUB TOTAL
CONSUMO
CONEXIONES

ESTATAL

%MICROMED.

0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%

337,600
473,000
481,500
489,500
498,000
506,500
515,000
523,500
532,500
541,500
550,500
560,000
569,500
579,000
588,500
598,500
608,500
619,000
629,500
640,000
650,500

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Caudal Promedio

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

337,600
473,000
481,500
489,500
498,000
506,500
515,000
523,500
532,500
541,500
550,500
560,000
569,500
579,000
588,500
598,500
608,500
619,000
629,500
640,000
650,500

Caudal
Mximo Diario

Caudal
Mximo
Horario

(lt/sg)

(lt/sg)

TOTAL
lt/dia

337,600
473,000
481,500
489,500
498,000
506,500
515,000
523,500
532,500
541,500
550,500
560,000
569,500
579,000
588,500
598,500
608,500
619,000
629,500
640,000
650,500

562,667
675,714
682,724
688,926
695,735
702,445
709,058
715,576
722,679
729,681
736,585
744,056
751,424
758,690
765,856
773,571
781,182
789,329
797,367
805,298
813,125

m3/ao

205,373
246,636
249,194
251,458
253,943
256,393
258,806
261,185
263,778
266,334
268,853
271,580
274,270
276,922
279,538
282,354
285,132
288,105
291,039
293,934
296,791

lt/sg

6.51
7.82
7.90
7.97
8.05
8.13
8.21
8.28
8.36
8.45
8.53
8.61
8.70
8.78
8.86
8.95
9.04
9.14
9.23
9.32
9.41

8.46
10.17
10.27
10.36
10.47
10.57
10.67
10.76
10.87
10.99
11.09
11.19
11.31
11.41
11.52
11.64
11.75
11.88
12.00
12.12
12.23

13.02
15.64
15.80
15.94
16.10
16.26
16.42
16.56
16.72
16.90
17.06
17.22
17.40
17.56
17.72
17.90
18.08
18.28
18.46
18.64
18.82

DEMANDA
VOLUMEN
REGULACIN
(m3)

141
169
171
172
174
176
177
179
181
182
184
186
188
190
191
193
195
197
199
201
203

PROYECCION DE LA DEMANDA DE ALCANTARILLADO

POBLACION
SERVIDA
C/CONEXION
(hab)

(2)

(3)

(4)

VOLUMEN DESAGUE
NUMERO DE CONEXIONES
Caudal Maximo
Horario

Caudal Promedio
DOMSTICO

SOCIAL

TOTAL

(5)

(9)

(10)

0
5,185
0.0%
0
0
1
5,258
75.0%
3,944
789
2
5,332
75.8%
4,041
808
3
5,407
76.6%
4,141
828
4
5,483
77.4%
4,242
848
5
5,560
78.2%
4,346
869
6
5,638
78.9%
4,451
890
7
5,717
79.7%
4,559
912
8
5,797
80.5%
4,668
934
9
5,878
81.3%
4,780
956
10
5,960
82.1%
4,893
979
11
6,043
82.9%
5,009
1002
12
6,128
83.7%
5,128
1026
13
6,214
84.5%
5,249
1050
14
6,301
85.3%
5,372
1074
15
6,389
86.1%
5,498
1100
16
6,478
86.8%
5,626
1125
17
6,569
87.6%
5,757
1151
18
6,661
88.4%
5,890
1178
19
6,754
89.2%
6,025
1205
20
6,849
90.0%
6,164
1233
Nota:
(4) = (3) x (2)
(10) = (4) / densidad por lote
(12) = (11)*365/1000
Planta de Tratamiento sin Proyecto
Graficar (lt/sg)
Balance Oferta
Oferta
Demanda
Ao
Demanda
Actual
proyectada
(Lt/Seg)
1
0.00
0.00
0.00
2
0.00
7.30
-7.30
3
0.00
7.48
-7.48
4
0.00
7.66
-7.66
5
0.00
7.86
-7.86
6
0.00
8.04
-8.04
7
0.00
8.24
-8.24
8
0.00
8.44
-8.44
9
0.00
8.64
-8.64
10
0.00
8.86
-8.86
11
0.00
9.06
-9.06
12
0.00
9.28
-9.28
13
0.00
9.50
-9.50
14
0.00
9.72
-9.72
15
0.00
9.94
-9.94
16
0.00
10.18
-10.18
17
0.00
10.42
-10.42
18
0.00
10.66
-10.66
19
0.00
10.90
-10.90
20
0.00
11.16
-11.16

0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

lts/da

0
789
808
828
848
869
890
912
934
956
979
1,002
1,026
1,050
1,074
1,100
1,125
1,151
1,178
1,205
1,233

m3/ao

lt/sg

(11)

(12)

(13)

0
315,600
323,200
331,200
339,200
347,600
356,000
364,800
373,600
382,400
391,600
400,800
410,400
420,000
429,600
440,000
450,000
460,400
471,200
482,000
493,200

0
115,194
117,968
120,888
123,808
126,874
129,940
133,152
136,364
139,576
142,934
146,292
149,796
153,300
156,804
160,600
164,250
168,046
171,988
175,930
180,018

qmh (lt/sg)
0.00
3.65
3.74
3.83
3.93
4.02
4.12
4.22
4.32
4.43
4.53
4.64
4.75
4.86
4.97
5.09
5.21
5.33
5.45
5.58
5.71

0
7.3
7.48
7.66
7.86
8.04
8.24
8.44
8.64
8.86
9.06
9.28
9.5
9.72
9.94
10.18
10.42
10.66
10.9
11.16
11.42

Sirve para la Pnata

Sirve
depar
Trtami3nto
Alcanatarillado

Balance Oferta-Demanda de Tratamiento de desages

50.00
45.00

Caudal de desages (lt/sg)

COBERTURA
(%)

Demanda de Tratamiento de desages

40.00

35.00
30.00

Dficit

25.00
20.00
15.00
10.00
5.00

Oferta de Tratamiento de desages

0.00
1

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Aos

Oferta de Tratamiento de desages

Demanda 'Demanda Alcantarillado

Oferta sin proyecto alcantarillado

Graficar (lt/sg)
Balance Oferta-Demanda del Sistema de Alcanatarillado

Oferta
Actual

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

3.30
3.30
3.30
3.30
3.30
3.30
3.30
3.30
3.30
3.30
3.30
3.30
3.30
3.30
3.30
3.30
3.30
3.30
3.30
3.30
3.30

Demanda
proyectada

Balance Oferta
Demanda

0.00
7.30
7.48
7.66
7.86
8.04
8.24
8.44
8.64
8.86
9.06
9.28
9.50
9.72
9.94
10.18
10.42
10.66
10.90
11.16
11.42

3.30
-4.00
-4.18
-4.36
-4.56
-4.74
-4.94
-5.14
-5.34
-5.56
-5.76
-5.98
-6.20
-6.42
-6.64
-6.88
-7.12
-7.36
-7.60
-7.86
-8.12

Planta de Tratmiento con Proyecto

Graficar (lt/sg)
Balance Oferta
Oferta con
Demanda
Ao
Demanda
Proyecto
proyectada
(Lt/Seg)
0
28.00
0.00
28.00
1
28.00
7.30
20.70
2
28.00
7.48
20.52
3
28.00
7.66
20.34
4
28.00
7.86
20.14
5
28.00
8.04
19.96
6
28.00
8.24
19.76
7
28.00
8.44
19.56
8
28.00
8.64
19.36
9
28.00
8.86
19.14
10
28.00
9.06
18.94
11
28.00
9.28
18.72
12
28.00
9.50
18.50
13
28.00
9.72
18.28
14
28.00
9.94
18.06
15
28.00
10.18
17.82
16
28.00
10.42
17.58
17
28.00
10.66
17.34
18
28.00
10.90
17.10
19
28.00
11.16
16.84
20
28.00
11.42
16.58

50.00
45.00

Caudal de desages (lt/sg)

Ao

Demanda del Sistema de Alcantarillado.

40.00
35.00
30.00

Dficit

25.00
20.00
15.00

Oferta del Sistema de Alcanatarillado.

10.00

5.00
0.00

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Aos

Oferta de Tratamiento de desages

Demanda 'Demanda Alcantarillado

Balance Oferta-Demanda con Proyecto de Tratamiento de desages

50.00

45.00

Caudal de desages (lt/sg)

(1)

POBLA
CION
TOTAL

Demanda de Tratamiento de desages

40.00
35.00
30.00

Dficit

25.00
20.00
15.00
10.00
5.00

Oferta de Tratamiento de desages

0.00
1

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Aos

Oferta de Tratamiento de desages

Demanda 'Demanda Alcantarillado

Oferta con proyecto alcantarillado

Graficar (lt/sg)
Balance Oferta-Demanda del Sistema de Alcanatarillado

Ao

Oferta
Actual

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

40.00
40.00
40.00
40.00
40.00
40.00
40.00
40.00
40.00
40.00
40.00
40.00
40.00
40.00
40.00
40.00
40.00
40.00
40.00
40.00
40.00

Demanda
proyectada
0.00
7.30
7.48
7.66
7.86
8.04
8.24
8.44
8.64
8.86
9.06
9.28
9.50
9.72
9.94
10.18
10.42
10.66
10.90
11.16
11.42

Balance Oferta
Demanda
40.00
32.70
32.52
32.34
32.14
31.96
31.76
31.56
31.36
31.14
30.94
30.72
30.50
30.28
30.06
29.82
29.58
29.34
29.10
28.84
28.58

50.00

Caudal de desages (lt/sg)

AO

Demanda del Sistema de Alcantarillado.

40.00

30.00

Dficit

20.00

Oferta del Sistema de Alcanatarillado.

10.00

0.00
1

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Aos

Oferta de Tratamiento de desages

Demanda 'Demanda Alcantarillado

DATOS
N de Vivienda
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

Tiempo (min)
120
30
60
60
30
60
15
30
30
15
20
30
40
30
10
15
60
15
15
15
30
10
15
15
10
15
30
15
20
30
50
10
5
28.9

1
1
1
3
1
3
1
2
1
3
3
3
1
1
3
3
2
3
1
1
1
3
3
1
1
1
3
1
1
3
3
2
1

Consumo mensual promedio (m3)

Valorizacin del esfuerzo acarreo (S/./mes)
Costo por m3

1 Madre
2 Hijo
3 Padre

Acarreador
Madre
Madre
Madre
Padre
Madre
Padre
Madre
Hijo
Madre
Padre
Padre
Padre
Madre
Madre
Padre
Padre
Hijo
Padre
Madre
Madre
Madre
Padre
Padre
Madre
Madre
Madre
Padre
Madre
Madre
Padre
Padre
Hijo
Madre

2.73
39.3
14.4

1.488
0.744
4.96

N de Baldes Volumen/balde

4
6

15
20

20

20

20

Volumen (lts/da) Costo/hora

200
1.488
200
1.488
200
1.488
200
4.96
200
1.488
200
4.96
60
1.488
120
0.744
200
1.488
120
4.96
200
4.96
200
4.96
120
1.488
18
1.488
20
4.96
54
4.96
72
0.744
30
4.96
10
1.488
40
1.488
38
1.488
30
4.96
30
4.96
40
1.488
30
1.488
14
1.488
48
4.96
10
1.488
20
1.488
80
4.96
160
4.96
20
0.744
16
1.488
90.9

S/. Dia
2.976
0.744
1.488
4.96
0.744
4.96
0.372
0.372
0.744
1.24
1.65333333
2.48
0.992
0.744
0.82666667
1.24
0.744
1.24
0.372
0.372
0.744
0.82666667
1.24
0.372
0.248
0.372
2.48
0.372
0.496
2.48
4.13333333
0.124
0.124
1.31139394

CUADRO PARA EL INGRESO DE INFORMACION BASE PARA REALIZAR LA EVALUACION ECONOMICA DE

PROYECTOS DE AGUA POTABLE

Ingresar slo la informacin a) y b) en base a los resultados del Estudio de mercado contenido en el perfil del proyecto:
a) Datos de la situacin sin proyecto
Consumo de los no conectados al sistema (m 3/mes/vivi.)

2.73

Precio econmico del agua para los no conectados al

sistema (S/./m3)

14.43

N de familias actualmente conectadas al sistema de

agua potable

844

Consumo con racionamiento

sistema (m3/mes/vivi.)

4.00

de los conectados al

Costos de operacin y mantenimiento del sistema actual

de agua y alcantarillado (S/./ao)
Tarifa marginal de la EPS (usuarios sujetos a medicin)
Consumo de saturacin con tarifa marginal cero
Costo por conexion nueva
Costo Fijos O & M
Costo Variables O & M unitarios
Factor de conversin a precios sociales del Costo de
Inversin
Factor de conversin a precios sociales del Costo de O
&M

88,878.8

4 horas

24

0.00

0.75
25.27
183.96
99432.00
0.00898
0.790
0.750

b) Datos de la situacin con proyecto (donde no corresponda colocar cero)

N de Familias conectadas al servicio
Inversin Total a
Poblacin
Total
Antiguas
Nuevas
Aos
Poblacion Total
precios privados
Conectada (%)
(S/.) **
5,185
81%
3,824,095.30
1
5,258
90%
2102
2196
-94
0
2
5,332
90%
2129
2196
-67
0
3
5,407
91%
2157
2196
-39
0
4
5,483
91%
2184
2196
-12
0
5
5,560
91%
2212
2196
16
0
6
5,638
91%
2241
2196
45
0
7
5,717
92%
2269
2196
73
0
8
5,797
92%
2298
2196
102
0
9
5,878
92%
2328
2196
132
0
10
5,960
92%
2358
2196
162
0
11
6,043
93%
2388
2196
192
0
12
6,128
93%
2418
2196
222
0
13
6,214
93%
2449
2196
253
0
14
6,301
93%
2480
2196
284
0
15
6,389
94%
2512
2196
316
0
16
6,478
94%
2544
2196
348
0
17
6,569
94%
2576
2196
380
0
18
6,661
94%
2609
2196
413
0
19
6,754
95%
2642
2196
446
0
20
6,849
95%
2676
2196
480
0
** Las inversiones a partir del ao 3 corresponden a los costos de instalacin de las nuevas conexiones

Consumo de agua
(m3/ao)

Produccin de
agua (m3/ao)

Costos de
Operacin y
mantenimiento a
precios privados

0 (*)

392,830
397,849
403,051
408,072
413,276
418,663
423,869
429,258
434,831
440,405
445,979
451,555
457,314
463,074
469,018
474,963
480,909
487,038
493,168
499,482

561,186
563,400
565,832
567,970
570,325
572,892
575,169
577,655
580,345
582,992
585,598
588,164
590,926
593,645
596,555
599,422
602,245
605,254
608,217
611,361

29,016
29,049
29,086
29,118
29,153
29,191
29,225
29,263
29,303
29,342
29,381
29,420
29,461
29,502
29,545
29,588
29,631
29,676
29,720
29,767

I. Curva de la Demanda y Beneficios Econmicos para nuevos Usuarios

II. Curva de la Demanda y Beneficios Econmicos para Usuarios Antiguos

1. Estimacin de la curva de demanda de agua

1. Estimacin de la curva de demanda de agua

nuevos usuarios
Precio (S/./m3)
cantidad (m3.)

Variable cantidad

Precio mximo al cual

16.2 demandaria agua potable

0
Consumo de los no conectados al sistema
(m3/mes/vivi.)
Consumo segn tarifa de EPS o propuesta
(m3/mes/vivi.)
Consumo de saturacin con tarifa marginal
cero (m3/mes/vivi.)

usuario sujeto a
medicin

Variable precio

2.7

14.4

24.1

0.75

25.3

0.0

nuevos usuarios
Precio (S/./m3)
cantidad (S/.)

Variable cantidad
no

se
curva:

Precio econmico del agua para los no

conectados al sistema (S/./m3)

Q=

25.27

-1.6 P

Consumo de los conectados al sistema

(m3/mes/vivi.)

Consumo segn tarifa de EPS o propuesta

(m3/mes/vivi.)
Consumo de saturacin con tarifa marginal
cero (m3/mes/vivi.)

Tarifa de la EPS o propuesta

Variable precio

Precio mximo al cual no se

16.2 demandaria agua potable (S/./m3)
Precio econmico del agua para los
conectados segn curva de demanda
13.61 (S/./m3)

24.1

0.75

25.27

Tarifa de la EPS o propuesta (S/./m3)

CURVA DE DEMANDA Y BENEFICIOS ECONOMICOS PARA USUARIOS

ACTUALES

CURVA DE DEMANDA Y BENEFICIOS ECONOMICOS PARA NUEVOS USUARIOS

18.0
16.2

16.0

16.2

16.0
14.0

12.0

P (S/./m3)

P (S/./m3)

18.0

Recursos liberados
14.4

14.0

Area de beneficios

10.0
8.0
6.0
4.0

13.61

12.0
10.0

Area de beneficios

8.0
6.0
4.0

2.0

2.0
0.75

0.0
0

10

15

Q (m3/usuario/mes)

20
usuario sujeto a
medicin=24.1

25

0.75

0.0

0.0
30

usuario no sujeto a
medicin=25.3

2.1
a.
b.
c.

2. Estimacin de los beneficios de nuevos usuarios

Usuarios sujetos a micromedicin
Beneficios por recursos liberados (S/. / fam/mes)
Beneficios por incremento del consumo de agua (S/. / fam/mes)
Beneficios brutos totales (S/. / fam/mes)

39.34
162.15
201.50

2.2
a.
b.
c.

Usuarios no sujetos a micromedicin

Beneficios por recursos liberados (S/. / fam/mes)
Beneficios por incremento del consumo de agua (S/. / fam/mes)
Beneficios brutos totales (S/. / fam/mes)

39.34
162.59
201.93

10

15

20

Q (m3/usuario/mes)

2. Estimacin de los beneficios usuarios antiguos

2.1 Beneficios por incremento del consumo de agua (S/. / fam/mes)

25

0
30

28.1

144.31

CUADRO N 1
EVALUACION ECONOMICA DEL PROYECTO DE AGUA DEL POBLADO COQUITOS
1

Aos

Poblacion
Total

Poblacin
Conectada
(%)

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

5,185
11679
11795
11912
12030
12149
12269
12390
12513
12637
12762
12888
13016
13145
13275
13406
13539
13673
13808
13945
14083

90%
90%
91%
91%
91%
91%
92%
92%
92%
92%
93%
93%
93%
93%
94%
94%
94%
94%
95%
95%

4a
4b
4c
N de Familias conectadas al servicio
Antiguas

844
844
844
844
844
844
844
844
844
844
844
844
844
844
844
844
844
844
844
844

Nuevas

-94
-67
-39
-12
16
45
73
102
132
162
192
222
253
284
316
348
380
413
446
480

Total

5a

5b
5c
Beneficios Brutos (S/.ao)

Antiguas

750
777
805
832
860
889
917
946
976
1006
1036
1066
1097
1128
1160
1192
1224
1257
1290
1324

501,773
501,773
501,773
501,773
501,773
501,773
501,773
501,773
501,773
501,773
501,773
501,773
501,773
501,773
501,773
501,773
501,773
501,773
501,773
501,773

Nuevas

-69,162
-49,296
-28,695
-8,829
11,772
33,109
53,711
75,048
97,121
119,194
141,267
163,340
186,149
208,957
232,502
256,046
279,591
303,871
328,152
353,168

Total

432,611
452,477
473,078
492,944
513,546
534,883
555,484
576,821
598,894
620,967
643,040
665,113
687,922
710,731
734,275
757,820
781,364
805,645
829,925
854,941

6
7
8
Costos de
Inversin Total
Produccin de Operacin y
a precios
agua (m3/ao) mantenimiento
sociales (S/.)
incrementales
3,131,790
-19,703
-14,043
-8,174
-2,515
3,354
9,432
15,301
21,379
27,667
33,955
40,244
46,532
53,029
59,527
66,234
72,941
79,649
86,565
93,482
100,609

0
563,400
565,832
567,970
570,325
572,892
575,169
577,655
580,345
582,992
585,598
588,164
590,926
593,645
596,555
599,422
602,245
605,254
608,217
611,361

20,049
20,078
20,109
20,137
20,167
20,200
20,229
20,261
20,296
20,330
20,364
20,397
20,432
20,467
20,505
20,542
20,578
20,617
20,655
20,695

10

11

Flujo neto a
precios
sociales

Factor de
descuento

Valor actual del

flujo neto a
precios sociales

-3,131,790
432,265
446,442
461,144
475,323
490,025
505,251
519,954
535,181
550,931
566,682
582,433
598,185
614,461
630,737
647,537
664,337
681,138
698,462
715,788
733,637

11%
1.000
0.901
0.812
0.731
0.659
0.593
0.535
0.482
0.434
0.391
0.352
0.317
0.286
0.258
0.232
0.209
0.188
0.170
0.153
0.138
0.124

-3,131,790
389,428
362,343
337,184
313,110
290,806
270,128
250,440
232,229
215,373
199,577
184,796
170,986
158,232
146,328
135,338
125,089
115,543
106,741
98,548
90,996

VAN SOCIAL
1,061,424
TIR SOCIAL
15.40%
Proyecto Rentable en Trminos Sociales

SENSIBILIDAD - AGUA POTABLE

% Variacin de costos de inversin
% Variacin de costos de O & M
% Variacin de beneficios

0%
0%
0%

SENSIBILIDAD AL INCREMENTO DE LOS COSTOS DE INVERSIN

Rango de Anlisis :

desde

0%

hasta

40%
Sensibilidad a variacin de costos de inversin

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

VAN

0%
8%
12%
16%
20%
24%
28%
32.00%
36%
40%

1,061,424
799,451
668,464
537,478
406,491
275,505
144,518
13,531
-117,455
-248,442

1,200,000
1,000,000
800,000
600,000

VAN

% Variacin
de Costos
de Inversin

400,000

200,000
0
100%
-200,000

0%

-400,000

% de incremento de costos de inversin

32.4%

El proyecto soporta un incremento de los costos de inversin de

SENSIBILIDAD AL INCREMENTO DE LOS COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO
Rango de Anlisis :

desde

0%

hasta

700%
Sensibilidad a variacin de costos de O & M

% Variacin
de Costos
de O & M

VAN

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

0%
140%
210%
280%
350%
420%
490%
560%
630%
700%

1,061,424
835,701
722,840
609,979
497,117
384,256
271,394
158,533
45,672
-67,190

1,200,000
1,000,000

600,000

VAN

800,000

400,000
200,000

0%

200%

400%

0
800%
-200,000

600%

% de incremento de costos O & M

El proyecto soporta un incremento de los costos de O & M de

658.3%

SENSIBILIDAD A LA REDUCCIN DE LOS BENEFICIOS

desde

0%

hasta

-30%

Sensibilidad a variacin de beneficios

% Variacin
de
Beneficios

VAN

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

0%
-6%
-9%
-12%
-15%
-18%
-21%
-24%
-27%
-30%

1,061,424
791,585
656,665
521,746
386,826
251,907
116,987
-17,932
-152,852
-287,772

1,200,000
1,000,000

#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
-90%
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!

800,000
600,000
400,000
200,000
0
-80%

-70%

-60%

-50%

-40%

-30%

-20%

-10%

0%
-200,000
-400,000

% de reduccin de beneficios

El proyecto soporta una reduccin de los beneficios de

23.6%

VAN

Rango de Anlisis :

COMPONENTES DE LOS
COSTOS DE O & M
I. OPERACIN
Insumos Nacionales
Mano de Obra Calificada
II. MANTENIMIENTO
Equipos Nacionales
Mano de Obra no Calificada

PORCENTAJE
%

FACTOR
CORRECCIN

PRECIOS
SOCIALES
%

50
20

0.84
0.91

42
18.2

10
20

0.84
0.60

8.4
12
80.6

* Mano de obra correspondiente a la Zona Urbana de la Sierra

COMPONENTES DE LA
INVERSIN

PRECIO
FACTOR
PRECIOS
PRIVADO
CORRECCIN SOCIALES
(miles S/.)
(miles S/.)
Ampliacin Planta Agua
2000
0.81
1620
Reservorio
400
0.78
312
Redes Agua
1000
0.81
810
Conex. con micromedicin
600
0.84
504
4000
3246
* Mano de obra correspondiente a la Zona Urbana de la Sierra

50
20
10
20

0.8115

0.84
0.91
0.84
0.6

42
18.2
8.4
12
80.6

c) Informacin de conexiones existentes al ao 2007 por categorias (celdas en amarillo)

CONEXION POR
TIPO DE USUARIO
Domstico
Comercial
Industrial
Estatal
Social

TIPO DE
MEDICION
Con Medidor
Sin Medidor
Con Medidor
Sin Medidor
Con Medidor
Sin Medidor
Con Medidor
Sin Medidor
Con Medidor
Sin Medidor

No. de
Conex.

TOTAL
Conex.

0
844
0
0
0
0
0
0
0
0

844
0
0
0
0
844

TOTAL
Piletas

Con Medidor
Sin Medidor

0
0

d) Informacin de consumos percapita por conexion (celdas en amarillo)

DATOS DE CONSUMO POR CONEXIN SEGN CATEGORIAS
(m3/mes/cnx)
DOMESTICO
CONSUMO UNITARIO C/MEDIDOR
0.00
15
CONSUMO UNITARIO S/MEDIDOR
COMERCIAL
CONSUMO UNITARIO C/MEDIDOR
0
0
CONSUMO UNITARIO S/MEDIDOR
INDUSTRIAL
CONSUMO UNITARIO C/MEDIDOR
0
0
CONSUMO UNITARIO S/MEDIDOR
ESTATAL
CONSUMO UNITARIO C/MEDIDOR
0
0
CONSUMO UNITARIO S/MEDIDOR
SOCIAL
CONSUMO UNITARIO C/MEDIDOR
0
0
CONSUMO UNITARIO S/MEDIDOR

dato de la unidad formuladora sustentacion

INDICE COSTO EFECTIVIDAD DEL

SUBCOMPONENTE DE ALCANTARILLADO
0.79

Factor de Correcin

799.42296

Costo de Conexin Dom,iciliaria

AO

INVERSION
(S/.)

OyM
(S/.)

0 3,045,283.48
1
2
11,999.34
3
12,630.88
4
12,630.88
5
13,262.43
6
13,262.43
7
13,893.97
8
13,893.97
9
13,893.97
10
14,525.52
11
14,525.52
12
15,157.06
13
15,157.06
14
15,157.06
15
16,420.15
16
15,788.60
17
16,420.15
18
17,051.69
19
17,051.69
20
17,683.24

1,305.00
1,305.00
1,305.00
1,305.00
1,305.00
1,305.00
1,305.00
1,305.00
1,305.00
1,305.00
1,305.00
1,305.00
1,305.00
1,305.00
1,305.00
1,305.00
1,305.00
1,305.00
1,305.00
1,305.00

TOTAL
COSTOS
( S/.)

NUEVAS
CONEX.

3,045,283.48
1,305.00
13,304.34
13,935.88
13,935.88
14,567.43
14,567.43
15,198.97
15,198.97
15,198.97
15,830.52
15,830.52
16,462.06
16,462.06
16,462.06
17,725.15
17,093.60
17,725.15
18,356.69
18,356.69
18,988.24

POBLAC.
BENEFIC.
INCREM.

789
19
20
20
21
21
22
22
22
23
23
24
24
24
26
25
26
27
27
28

POBLAC.
BENEFIC.
TOTAL

3945
95
100
100
105
105
110
110
110
115
115
120
120
120
130
125
130
135
135
140

3945
4040
4140
4240
4345
4450
4560
4670
4780
4895
5010
5130
5250
5370
5500
5625
5755
5890
6025
6165

1233

* VAC

3,153,898

*Promedio poblacin Benef.=

*ICE

3,153,898
5,055

( 3945 + 6165 ) / 2 =
=

624

5,055
S./poblador beneficiado

13.09

INDICE COSTO EFECTIVIDAD DEL

SUBCOMPONENTE PLANTA DE TRATAMIENTO
AO

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

INVERSION
(S/.)

OyM
(S/.)

1948295.954
1,687.50
1,687.50
1,687.50
1,687.50
1,687.50
1,687.50
1,687.50
1,687.50
1,687.50
1,687.50
1,687.50
1,687.50
1,687.50
1,687.50
1,687.50
1,687.50
1,687.50
1,687.50
1,687.50
1,687.50

TOTAL
COSTOS
( S/.)

POBLAC.
BENEFIC.
TOTAL

1948296
1687.5
1687.5
1687.5
1687.5
1687.5
1687.5
1687.5
1687.5
1687.5
1687.5
1687.5
1687.5
1687.5
1687.5
1687.5
1687.5
1687.5
1687.5
1687.5
1687.5

3,944
4,041
4,141
4,242
4,346
4,451
4,559
4,668
4,780
4,893
5,009
5,128
5,249
5,372
5,498
5,626
5,757
5,890
6,025
6,164

* VAC
=
1,961,734
*Promedio poblacin Benef.=
( 3944 + 6164 ) / 2 =
= 5,054
*ICE=

1,961,734 =
5,054

388.1547

S./poblador
benefiado

Tasa de descuento:
Densidad por vivienda
Lnea de corte
Linea de Corte a PS

* VAC

11%
5 hab/viv
902
713 S/. / persona

3,151,629

*Promedio poblacin Benef.=

*ICE

( 3945 + 6165 ) / 2 =

3,151,629
5,055

% de variacin Ctos. Inv.

% de variacin Ctos. O&M
% de variacin poblacin servida

0%
0%
0%

SENSIBILIDAD AL INCREMENTO DE LOS COSTOS DE INVERSIN

Rango de Anlisis :

desde

0%

hasta

6%

% Variacin de Costos
de Inversin

Indicador Costo
Efectividad

0%

623

713

-2%

611

713

-1%

617

713

0%

623

713

1%

630

713

2%

636

713

3%

642

713

4%

648

713

5%

655

713

10

6%

661

713

El proyecto soporta un incremento de los costos de inversin de

SENSIBILIDAD AL INCREMENTO DE LOS COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO
Rango de Anlisis :

desde

0%

hasta

300%

% Variacin de Costos
de O & M

Indicador Costo
Efectividad

0%

623

713

60%

625

713

90%

625

713

120%

626

713

150%

627

713

180%

627

713

210%

628

713

240%

628

270%

629

713

10

300%

630

713

Sensibilidad a variacin de

0%

50% 713

El proyecto soporta un incremento de los costos de O & M de

SENSIBILIDAD A LA VARIACIN DEL TAMAO DE POBLACIN

Rango de Anlisis :

desde

0%

hasta

-60%

Sensibilidad a variacin de

% Variacin de
tamao de poblacin

Indicador Costo
Efectividad

0%

623

713

-12%

782

713

-18%

885

713

-24%

1009

713

-30%

1162

713

-36%

1355

713

-42%

1599

713

-48%

1917

713

-54%

2341

10

-60%

2932

-70%

-60%713
713

El proyecto soporta una reduccin de la poblacin beneficiada de

5,055
623

S./poblador beneficiado

Sensibilidad a variacin de costos de inversin

720
700
680
660
640
620

-100%

0%

100%

200%

300%

400%

500%

% de incremento de costos de inversin

14.3%

600
600%

Sensibilidad a variacin de costos de O & M

720
700
690
680
670
660
650
640
630

COSTO EFECTIVIDAD

710

620
100%

150%

200%

250%

300%

610
350%

% de incremento de costos O & M

4152.9%

Sensibilidad a variacin del tamao de poblacin

3,500
3,000

2,000
1,500
1,000
500
0
-50%

-40%

-30%

-20%

% de reduccin de poblacin

acin beneficiada de

11.9%

-10%

0%

COSTO EFECTIVIDAD

2,500

700
680
660
640
620
600

COSTO EFECTIVIDAD

720

Tasa de descuento:
Lnea de corte PP
Lnea de corte PS

* VAC

11%
349
276 S/. / persona

1,961,525

*Promedio poblacin Benef.=

*ICE

( 3944 + 6164 ) / 2 =

1,961,525
5,054

% de variacin Ctos. Inv.

% de variacin Ctos. O&M
% de variacin poblacin servida

0%
0%
0%

SENSIBILIDAD AL INCREMENTO DE LOS COSTOS DE INVERSIN

Rango de Anlisis :

desde

0%

hasta

600%

Sensibilidad a variacin de costo

% Variacin de Costos
de Inversin

Indicador Costo
Efectividad

0%

388

276

120%

851

276

180%

1082

276

240%

1313

276

300%

1545

276

360%

1776

276

420%

2007

276

480%

2238

540%

2470

10

600%

2701

276
0%

100%

El proyecto soporta un incremento de los costos de inversin de

SENSIBILIDAD AL INCREMENTO DE LOS COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO
Rango de Anlisis :

desde

0%

hasta

1590%

200%

276

%
276de incremento de cos

% Variacin de Costos
de O & M

Indicador Costo
Efectividad

0%

388

276

318%

396

276

477%

401

276

636%

405

276

795%

409

276

954%

413

276

1113%

417

276

1272%

421

1431%

426

10

1590%

430

Sensibilidad a variacin de co

276
0%

400%

276
276

El proyecto soporta un incremento de los costos de O & M de

SENSIBILIDAD A LA RADUCCIN DE BENEFICIARIOS

Rango de Anlisis :

desde

0%

hasta

-85%

Sensibilidad a variaci

% Variacin de Costos
de Inversin

Indicador Costo
Efectividad

0%

388

276

-13%

446

276

-22%

498

276

-31%

562

276

-40%

647

276

-49%

761

276

-58%

924

276

-67%

1176

-76%

1617

10

-85%

2587

-100%

276
-80%
276
276

El proyecto soporta una reduccin de la poblacin beneficiada de

5,054
S./poblador beneficiado

388

Sensibilidad a variacin de costos de inversin

500

400
350
300
250
200
150
100
50
200%

300%

400%

500%

600%

% de incremento de costos de inversin

-29.2%

0
700%

COSTO EFECTIVIDAD

450

Sensibilidad a variacin de costos de O & M

500

400
350
300
250
200
150

COSTO EFECTIVIDAD

450

100
50
400%

800%

1200%

1600%

0
2000%

% de incremento de costos O & M

-4273.5%

Sensibilidad a variacin de beneficios

3,000

2,000
1,500
1,000
500
0
-80%

-60%

-40%

-20%

% de reduccin de beneficios

acin beneficiada de

11.8%

0%

COSTO EFECTIVIDAD

2,500

CALCULO DE LA TARIFA INCREMENTAL PROMEDIO DE LARGO PLAZO

Tasa de descuento
AOS

INVERSION

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

(Soles)
10,145,082
0
15,189
15,988
15,988
16,788
16,788
17,587
17,587
17,587
18,387
18,387
19,186
19,186
19,186
20,785
19,986
20,785
21,584
21,584
22,384

11%
COSTOS
OYM
(Soles)
32,804
32,837
32,874
32,906
32,941
32,979
33,013
33,050
33,091
33,130
33,169
33,208
33,249
33,290
33,333
33,376
33,419
33,464
33,508
33,555

TOTAL
CONSUMO
COSTOS
(Soles)
(l/da)
10,145,082
32,804
878429
48,026
887541
48,862
895604
48,894
904456
49,729
913179
49,767
921775
50,601
930248
50,638
939482
50,678
948585
51,517
957560
51,556
967273
52,394
976851
52,435
986297
52,476
995613
54,118
1005643
53,362
1015537
54,204
1026128
55,048
1036577
55,092
1046887
55,939
1057062
VALOR ACTUAL

CONSUMO

FACTOR
ACTUALIZACION

M3/AO
320,626
323952
326895
330126
333310
336448
339541
342911
346234
349509
349509
349509
349509
349509
349509
349509
349509
349509
349509
349509
$2,681,649.32

CIP (I+ OM )

10,532,469
2,681,649

CIP ( I )

10,269,414
2,681,649
263,055
2,681,649

CIP ( OM )

Ingreso Promedio de una Familia

CONSUMO PROMEDIO

1.00000
0.90090
0.81162
0.73119
0.65873
0.59345
0.53464
0.48166
0.43393
0.39092
0.35218
0.31728
0.28584
0.25751
0.23199
0.20900
0.18829
0.16963
0.15282
0.13768
0.12403

496 Soles
24.10 M3/MES/CONEXIN

ANALISIS DE LA CAPACIDAD DE PAGO Y REQUERIMIENTOS DE SUBSIDIOS

COSTOS UNITARIOS/M3
Costo Unitario de O & M

Soles por M3

Pago / conex./mes por

consumo de 24.1 m3 (Soles)

0.10

2.4

Costo Unitario de Inv + O & M

***

3.93

94.7

** El consumo de 24.1 m3 corresponde al consumo/mes familia con micromedicin segn el es

Lmite de capacidad de pago/conexin: S/. 496 X 0.05= S/ 24.1

Valor Actual
Costos I, O&M Costos Inversin Costos O&M Consumos
(Soles)
(Soles)
(Soles)
(m3)
10145082
10145082
29553
0
29553
288853
38979
12328
26651
262927
35727
11691
24037
239023
32208
10532
21676
217464
29512
9963
19549
197803
26608
8975
17632
179879
24372
8471
15901
163543
21973
7632
14341
148798
19811
6875
12936
135351
18144
6476
11668
123092
16358
5834
10524
110893
14976
5484
9492
99904
13503
4941
8562
90004
12174
4451
7723
81084
11311
4344
6967
73049
10048
3763
6284
65810
9195
3526
5669
59288
8413
3299
5114
53413
7585
2972
4613
48120
6938
2776
4162
43351
10,532,469
10,269,414
263,055
2,681,649

S/

3.93

por M3

S/

3.83

por M3

S/

0.10

por M3

Limite de
Capacidad de

Esta dentro
Capacidad

Nivel
Subsidio

Pago (Soles)***

Pago ??

por conexin

24.8

SI

24.8

micromedicin segn el estudio de demanda del caso

NO

69.9