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MANUAL DE LA CALIDAD

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MANUAL DE CALIDAD

UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y A DISTANCIA UNAD

VERSIN 007-20-12-2011 Adoptado Mediante Resolucin 2271 del 21 de Noviembre de 2008 Y aprobada su modificacin mediante Acta Comit tcnico de gestin integral del 21 de Noviembre de 2011.

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CONTENIDO

1. GENERALIDADES 1.1 INTRODUCCION 1.2 OBJETIVO 1.3 ALCANCE 1.4 RESPONSABILIDAD 1.5 CONTROL DE CAMBIOS 1.6 DISTRIBUCIN 1.7 SATISFACCIN DEL CLIENTE 2. ESTRUCTURA DE LA DOCUMENTACION 3. INFORMACIN INSTITUCIONAL 3.1 RESEA HISTRICA 3.2 MISIN 3.3 VISIN 3.4 VALORES 3.5 POLTICA DE LA CALIDAD 3.6 OBJETIVOS DE LA CALIDAD 3.7 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 4. DESCRIPCIN GENERAL DE LOS PROCESOS 4.1 MAPA DE PROCESOS 4.2. CARACTERIZACIN DE LOS PROCESOS 5. GESTIN DE LA CALIDAD 5.1 CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS DE LA NORMA NTTC-GP 1000:2004

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1. GENERALIDADES 1.1 INTRODUCCION: La Universidad Nacional Abierta y a Distancia, en cumplimiento de lo establecido por la Ley 872 de 2003 por la cual se crea el Sistema de Gestin de Calidad en las instituciones pblicas de la Rama Ejecutiva, y con el compromiso de mejorar continuamente la prestacin del servicio para el beneficio de sus estudiantes egresados y sociedad, se ha dado a la tarea de implementar un Sistema de Gestin de la Calidad que contempla no solo los elementos determinados por el Decreto 4110 de 2004, sino que involucra los aspectos requeridos por el Modelo Estndar de Control Interno establecidos por el Decreto 1599 de 2005. El Manual de la Calidad del SGC UNADISTA pretende ilustrar en forma clara y coherente la estructura de la UNAD como un sistema de gestin diseado bajo estndares de calidad enfocado a asegurar la prestacin de todos los servicios ofertados, como resultado de la interaccin de los procesos internos que apoyan el quehacer de la Institucional: Componente Pedaggico Didctico, Componente Tecnolgico Contextual, Componente Comunitario Regional, Componente Econmico Productivo, Componente Acadmico Cultural, Componente Organizacional, Administrativo. El Sistema de Gestin de Calidad de la UNAD se estructur conforme a los requisitos planteados en la norma NTC-GP 1000:2004 y mediante la declaracin de voluntad de la Universidad para el cumplimiento de los requisitos involucrada en ste manual en la Poltica y Objetivos de la Calidad. El Manual de la Calidad se encuentra a disposicin en el sitio Web del SGC de la Universidad para consulta de todos los interesados en nuestro Sistema de Gestin de la Calidad y como gua fundamental para conocer y entender la estructura, composicin y propsito de la entidad y sus procesos.

1.2 OBJETIVO: El Objetivo del Manual de Calidad de la UNAD, es definir y describir el Sistema de Gestin de la Calidad, determinar autoridades, responsabilidades y referenciar los procedimientos generales para todas sus actividades, as como presentar el sistema a nuestros usuarios, beneficiarios y destinatarios informndoles sobre los controles especficos implementados para lograr su satisfacer sus expectativas y cumplir con sus necesidades.

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1.3 ALCANCE: El Sistema de Gestin de Calidad de la UNAD contempla como alcance de actuacin la prestacin de los servicios de formacin en los diferentes ciclos educativos, la proyeccin social comunitaria, la investigacin y la gestin tecno pedaggica bajo la modalidad abierta y a distancia como ejes fundamentales de desarrollo de su misin en coherencia con las funciones sustantivas que la definen como universidad autnoma, socialmente responsable y comprometida con el mejoramiento continuo de sus procesos para beneficio de sus estudiantes, egresados y sociedad. En el presente Manual de la Calidad se describen los procesos definidos por la alta direccin dentro de su cadena de valor, su interaccin y gestin para la adecuada y oportuna prestacin de los servicios acadmico-administrativos para el logro de la misin y visin de la UNAD.

1.4 RESPONSABILIDAD Para la emisin, modificacin, distribucin y control se siguen los lineamientos establecidos en el Procedimiento de control de documentos (P-GQ-OCMC-003). El Administrador del Sistema, es el responsable de la validez de su contenido y de su formalizacin. El Administrador del Sistema es el Jefe de la Oficina de Calidad y Mejoramiento Continuo La responsabilidad y autoridad de evaluar las propuestas de exclusiones para determinar su aprobacin es del Comit Tcnico de la Calidad. La evaluacin y aprobacin de las exclusiones son conducidas en el marco de las Revisiones por la Direccin del Sistema de Gestin.

1.5 CONTROL DE CAMBIOS El Control de Cambios al presente manual y a los documentos del SGC se realizara de acuerdo con lo establecido en el Instructivo para la elaboracin de los documentos del Sistema de Gestin de la Calidad correspondiente al procedimiento de control de documentos (P-GQ-OCMC-003). El control y registro actualizado de este documento es mantenido por la Oficina de Calidad y Mejoramiento Continuo.

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1.6 DISTRIBUCIN El Manual de la Calidad se encuentra a disposicin en el sitio Web del SGC de la Universidad para consulta de todos los interesados en nuestro Sistema de Gestin de la Calidad y como gua fundamental para conocer y entender la estructura, composicin y propsito de la entidad y sus procesos. Cualquier actualizacin ser socializada por medio electrnico 1.7 SATISFACCIN DEL CLIENTE La universidad conciente de la importancia de la opinin de sus clientes y comprometida con el mejoramiento continuo de los procesos enmarcados dentro de las expectativas y necesidades de sus usuarios, beneficiarios y destinatarios, garantiza la evaluacin de la satisfaccin de los mismos dentro del Sistema de Gestin de la Calidad, mediante el diseo y aplicacin de las diferentes herramientas que se desarrollan peridicamente, con el fin de conocer las diferentes percepciones que tienen cada uno de ellos frente a los productos y servicios acadmicos que ofrece la Universidad. El resultado de estas herramientas y su posterior anlisis, permite evaluar el nivel de cumplimiento de las necesidades y expectativas de cada uno de nuestros usuarios, beneficiarios y destinatarios, con el fin de disear e implementar acciones de mejoramiento que garanticen el desarrollo adecuado de los procesos al interior de la Universidad de cara al cliente y dentro de las posibilidades institucionales. Todas las acciones de mejoramiento generadas de stos anlisis se registran en el Sistema de Seguimiento a Acciones de Mejoramiento SSAM, para garantizar su implementacin y correspondiente control en la ejecucin. 2. ESTRUCTURA DE LA DOCUMENTACIN

Para el adecuado funcionamiento del SGC, las UNAD sigue la siguiente estructura documental, la cual integra cada uno de los elementos documentales que constituyen el desarrollo de sus diferentes procesos y procedimientos, en coherencia con los puntos de control documental y control de registros, as como las normas de gestin documental consagrados en la normatividad Colombiana:

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Plan de Desarrollo PAP Solidario Normograma

Manual de Calidad Mapa de Procesos Caracterizaciones de procesos

Procedimientos

Formatos e Instructivos

Registros

La documentacin del Sistema de Gestin de la calidad de la UNAD se encuentra disponible para la consulta de todos los funcionarios, en la pgina de Internet del SGC. 2.1 DOCUMENTACIN ASOCIADA AL PROCESO: Los siguientes documentos aplican para cada proceso del SGC de la UNAD as:

DOCUMENTO CARACTERIZACIN PROCESO DIRECCIN X ESTRATGICA CONTROL INTERNO X MEJORAMIENTO CONTINUO DE LA X CALIDAD

ENCUESTAS

PLAN DE MANTENIMIENTO

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DOCUMENTO CARACTERIZACIN PROCESO FORMACIN A DISTANCIA EN LOS DIFERENTES X CICLOS EDUCATIVOS INVESTIGACIN Y GESTIN DEL X CONOCIMIENTO AUTOEVALUACIN Y ACREDITACIN DE PROGRAMAS Y X PROCESOS ACADMICOS BIENESTAR X UNIVERSITARIO GESTIN TECNO PEDAGGICA EN X MEDIOS Y MEDIACIONES GESTIN REGIONAL PARA EL DESARROLLO X SOCIAL EDUCATIVO REGISTRO, SEGUIMIENTO Y X CONTROL ACADMICO DESARROLLO X HUMANO GESTIN X FINANCIERA GESTIN X ADMINISTRATIVA ADMINISTRACIN DE LA X INFRAESTRUCTUR A TECNOLGICA GESTIN X INTERINSTITUCION

ENCUESTAS

PLAN DE MANTENIMIENTO

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DOCUMENTO PROCESO AL GESTION AMBIENTAL GESTION JURIDICA

CARACTERIZACIN

ENCUESTAS

PLAN DE MANTENIMIENTO

X X

Nota: Para los casos que cada lder considere pertinente, se pueden disear instructivos y formatos controlados por el Sistema dentro de la pgina destinada para tal fin. Los siguientes registros que aplican para cada proceso del SGC de la UNAD as: DOCUMENTO PROCESO DIRECCIN ESTRATGICA CONTROL INTERNO MEJORAMIENTO CONTINUO DE LA CALIDAD FORMACIN A DISTANCIA EN LOS DIFERENTES CICLOS EDUCATIVOS INVESTIGACIN Y GESTIN DEL CONOCIMIENTO AUTOEVALUACIN Y ACREDITACIN DE PROGRAMAS Y PROCESOS ACADMICOS BIENESTAR UNIVERSITARIO GESTIN TECNO PRODUCTO NO CONFORME INDICADORE S EFICACIA EFICIENCIA EFECTIVIDAD EFICACIA EFICIENCIA EFECTIVIDAD EFICACIA EFICIENCIA EFECTIVIDAD EFICACIA EFICIENCIA EFECTIVIDAD EFICACIA EFICIENCIA EFECTIVIDAD EFICACIA EFICIENCIA EFECTIVIDAD EFICACIA EFICIENCIA EFECTIVIDAD EFICACIA AUDITORIA S X

X X

X X

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DOCUMENTO PROCESO PEDAGGICA EN MEDIOS Y MEDIACIONES GESTIN REGIONAL PARA EL DESARROLLO SOCIAL EDUCATIVO REGISTRO, SEGUIMIENTO Y CONTROL ACADMICO DESARROLLO HUMANO GESTIN FINANCIERA GESTIN ADMINISTRATIVA ADMINISTRACIN DE LA INFRAESTRUCTUR A TECNOLGICA GESTIN INTERINSTITUCION AL GESTION AMBIENTAL GESTION JURIDICA

PRODUCTO NO CONFORME

INDICADORE S EFICIENCIA EFECTIVIDAD

AUDITORIA S

EFICACIA EFICIENCIA EFECTIVIDAD

EFICACIA EFICIENCIA EFICACIA EFICIENCIA EFECTIVIDAD EFICACIA EFICIENCIA EFICACIA EFICACIA EFICIENCIA EFECTIVIDAD EFICACIA EFICIENCIA EFICACIA EFICACIA

X X X

X X X

2.2 DESCRIPCION DE LA DOCUMENTACIN DEL SISTEMA: Plan de Desarrollo: define la orientacin de la Universidad en el corto, mediano y largo plazo, incluye la Misin es decir la razn de ser de la institucin; la Visin que determina hacia dnde se quiere llevar la institucin en el largo plazo; y los objetivos que se definen como el elemento programtico que identifica la finalidad hacia la cual deben dirigirse los recursos y esfuerzos para dar cumplimiento a la misin o a los propsitos institucionales.

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PAP Solidario: constituye la carta de navegacin de la institucin, para la realizacin coherente de su Misin y el avance hacia nuestra Visin reconocida y compartida a partir del logro de nuestra Autonoma Universitaria. Normograma: relaciona las normas de carcter constitucional, legal, reglamentario y de autorregulacin que le son aplicables, para el cumplimiento de su misin. Manual de Calidad: es el documento que especfica el Sistema de Gestin de la Calidad de la UNAD, en l se detalla el alcance del sistema de gestin de la calidad los procedimientos documentados establecidos para el sistema de gestin, o referencia a los mismos as como la descripcin de la interaccin entre sus procesos. Mapa de Procesos: Representacin grfica de la identificacin de los procesos de la entidad y se definen sus interacciones. Caracterizaciones de proceso: tiene como finalidad describir el proceso, definiendo entre otros, el objetivo, alcance, responsable, los recursos necesarios para su operacin y los indicadores necesarios para garantizar su control. Procedimientos: Especifican de manera detallada la forma de ejecutar las diferentes actividades tendientes al cumplimiento de los objetivos de los diferentes procesos identificados en el Sistema. Dichos procedimientos cuentan con una documentacin de referencia como son los formatos e instructivos: Instructivos: orientan a los funcionarios sobre la forma detallada y especifica de adelantar una actividad que se encuentra involucrada en los procedimientos. Formatos: determinan para ciertos casos el documento soporte del procedimiento donde se deben realizar ciertos registros. Registros del Sistema: conjunto de evidencias que se generan una vez se han adelantado las diferentes actividades del proceso. Estos deben gestionarse a partir del procedimiento para el control de formatos y registros (P-GQ-OCMC-004). Todos los documentos del Sistema son controlados a partir del Procedimiento de control de documentos (P-GQ-OCMC-003).

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2.3 GESTION DE DOCUMENTOS ELECTRNICOS Para el caso del SGC de la UNAD, toda la documentacin oficial de sistema se administra por medio de la pgina del SGC. http://calidad.unad.edu.co, en cumplimiento de su poltica ambiental. De igual manera, se recomienda que todos los documentos del SGC sean custodiados de manera electrnica, y se impriman en casos de requerirse firmas o pro solicitud explicita de alguna autoridad. Todos aquellos documentos que no se encuentran vinculados al SGC, as como su administracin son documentos no controlados del sistema. La Universidad para la administracin de los documentos cuenta con una poltica que regula la seguridad informtica a nivel institucional, la cual puede consultarse en el Anexo A. 3. INFORMACIN INSTITUCIONAL 3.1 RESEA HISTRICA: La Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD, es un Proyecto Educativo que naci con el nombre de Unidad Universitaria del Sur de Bogot, UNISUR, mediante la Ley 52 de 1981 como un establecimiento pblico del orden nacional adscrito al Ministerio de Educacin Nacional y transformada por el Congreso de la Repblica mediante la Ley 396 del 5 de agosto de 1997 en Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD, con el objeto de disear e implementar programas acadmicos con la estrategia pedaggica de la educacin a distancia pertinentes con las necesidades locales, regionales, nacionales e internacionales, acordes con los retos y las demandas de una sociedad democrtica, participativa y dinmica con los modelos cientficos, sociales y culturales que contextual izan al siglo XXI. Desde su puesta en marcha en abril de 1982, la Universidad se ha caracterizado por su compromiso con las comunidades, las poblaciones que no han tenido acceso a una capacitacin tcnica, socio humanstico y comunitario, y su contribucin a la recuperacin de los tejidos sociales, la generacin de espacios laborales y la formacin para la decisin y la participacin ciudadana. Desde sus inicios, la UNAD, ha tenido como principio de actuacin la formacin continuada y la Educacin Permanente, consideradas como Educacin para Todos, aplicados a los diferentes niveles de formacin, lo cual le ha permitido adquirir el carcter de Universidad como ente autnomo.

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El 22 de diciembre del ao 2005. Mediante la Resolucin 6215 del Ministerio de Educacin Nacional, la UNAD fue reconocida legalmente con el carcter acadmico de Universidad, previo cumplimiento de las condiciones establecidas normativamente. La Universidad Nacional Abierta y a Distancia, (UNAD) mediante decreto 2770 de 2006 por el cual se transforma la UNAD en un ente Universitario Autnomo de orden nacional, con rgimen especial en los trminos de la Ley 30 de 1992, personera jurdica, autonoma acadmica, administrativa y financiera, patrimonio independiente y capacidad para gobernarse, vinculado al Ministerio de Educacin Nacional, conservando la misma denominacin. La Universidad, tiene cobertura nacional a travs de 8 zonas, 59 Centros Regionales de Educacin a Distancia CEAD y su representacin en los Estados Unidos a travs de la UNAD Florida; como espacios acadmicos de la Institucin a travs de los cuales se ofrecen: programas acadmicos del ciclo Tcnico, Tecnolgico, Profesional y postgradual en las Escuelas de Ciencias Agrarias, Pecuarias y del Medio Ambiente, Escuela De Ciencias Administrativas, Contables, Econmicas Y De Negocios, Escuela De Ciencias Bsicas, Tecnologa E Ingeniera, Escuela De Ciencias De La Educacin, Escuela De Ciencias Sociales, Artes y Humanidades; as, como los programas de educacin bsica y media, alfabetizacin y formacin para el trabajo y el desarrollo humano Con la misin de contribuir a la educacin para todos, mediante la investigacin, la accin pedaggica, la proyeccin social y las innovaciones metodolgicas y didcticas en la utilizacin de las tecnologas de la informacin y la comunicacin TIC-. Para acompaar el aprendizaje autnomo y el desarrollo humano sostenible de las comunidades locales y globales, con calidad, eficiencia y equidad social, la UNAD es la Primera Institucin Educativa del Pas en liderar procesos de educacin a distancia para seguir construyendo un Proyecto de Nacin por la calidad educativa y la equidad social. Desde el punto de vista de su funcin social, la UNAD disea y desarrolla programas de formacin acadmica pertinentes con las necesidades locales, regionales y nacionales; lidera procesos de apertura y democratizacin mediante la estrategia a distancia con metodologa innovadoras acordes con las demandas y retos de las sociedad colombiana del presente y abierta al nuevo milenio. Actualmente la UNAD, es la nica institucin pblica de educacin superior que ofrece todos sus programas de formacin profesional con la metodologa de educacin a distancia, lo cual le ha permitido formular y desarrollar procesos acadmicos y administrativos adecuados a esta estrategia.

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Tiene en funcionamiento cinco escuelas acadmicas: Escuela de Ciencias Bsicas, Tecnologa e Ingeniera, Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades, Escuela de Ciencias de la Educacin, Escuela de Ciencias Agrcolas, Pecuarias y del Medio Ambiente, Escuela de Ciencias Administrativas, Contables, Econmicas y de Negocios, las cuales ofrecen programas de Educacin Superior en los diferentes niveles educativos: a nivel tcnico, tecnolgico, licenciaturas, a nivel profesional, a nivel posgradual y en el National Distance Education University of Florida se ofertan actualmente programas en el nivel profesional y maestras. Con su estrategia pedaggica, la UNAD contribuye a la creacin de condiciones que fomenten el arraigo y la permanencia de sus estudiantes y egresados en sus lugares de origen. De sta manera, la UNAD coadyuva a disminuir el fenmeno de la migracin hacia las ciudades de mayor desarrollo y a fomentar, desde sus currculos, la formacin del espritu empresarial y creativo para la bsqueda de soluciones pertinentes a las necesidades de las regiones en las cuales hace presencia. En el marco de la Educacin a Distancia, la UNAD privilegia los siguientes aspectos: 1. Propone nuevos roles a docentes y alumnos. El docente asume el papel de mediador del proceso. El alumno es el protagonista de su proceso de apropiacin del saber, aprender a hacer, aprender a aprender y aprender haciendo. 2. Facilita la interaccin pedaggica a travs del empleo de diversos medios y mediaciones pedaggicas. 3. Permite al estudiante avanzar en su aprendizaje de acuerdo con la situacin particular de factores internos tales como: variables de estructura cognoscitiva, capacidad intelectual, motivacin, actitudes y personalidad 4. Promueve la comunicacin multidireccional permanente entre los diferentes actores del proceso formativo. 5. Brinda la oportunidad al estudiante de elegir fuentes de informacin alternativas y actividades opcionales para satisfacer las necesidades de aprendizaje. 6. Facilita la creacin de diversos escenarios pedaggicos para el aprendizaje tales como: el estudio individual, el trabajo en pequeos grupos, participacin en seminarios investigativos, espacios de acompaamiento y asesora personal y la vivencia de la autoevaluacin, de la co-evaluacin y de la heteroevaluacin como oportunidades de aprendizaje. 7. Lidera el proceso de aprendizaje de las limitantes de espacio y tiempo. 8. Integra al proceso de aprendizaje el entorno habitual del estudiante.

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Para garantizar la oferta de sus programas acadmicos en las diferentes entidades territoriales, entre otras estrategias, ha fomentado la suscripcin de convenios de cooperacin interinstitucional tendientes a apoyar los centros regionales de educacin a distancia-CEAD, y los Centro Regionales de Educacin Superior CERES. Los CEAD son espacios de carcter universitario en los cuales se establecen relaciones de ndole acadmica, pedaggica y administrativa, con el fin de brindar oportunidades de socializacin, formacin profesional, generacin de conocimientos e interaccin de estudiantes, docentes y comunidad mediante el uso de diversos medios y mediaciones pedaggicas. Por medio de la estrategia anterior, la UNAD atiende las solicitudes de las autoridades municipales y de los aspirantes ubicados en aquellos espacios geogrficos del Pas de difcil acceso a los servicios de educacin superior. Con la unidad de propsito institucional que sirve de base para que los CEAD orienten sus esfuerzos y acciones a dar testimonio de su Misin, a propiciar, en sus alumnos la construccin de situaciones de aprendizaje a partir de la lectura de las necesidades y posibilidades de sus entornos, la UNAD contribuye a la recuperacin de las races culturales al conjugar el acceso al conocimiento cientfico tecnolgico sin perder de vista las necesidades especficas de las comunidades. La UNAD, con el apoyo de una poltica educativa estatal que favorece las necesidades de inversin en infraestructura fsica y tecnolgica, contribuye, mas ampliamente, al cumplimiento del mandato constitucional de garantizar el adecuado cubrimiento del servicio educativo universitario en igualdad de oportunidades, para promover y fomentar el acceso al conocimiento, a la ciencia, a los dems bienes de la cultura y al proceso de creacin de los valores de identidad nacional ( ART. 70 Constitucin Poltica).

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3.2 MISIN

3.3 VISIN

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3.4 VALORES

3.5 POLTICA DE LA CALIDAD:

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3.6 OBJETIVOS DE LA CALIDAD: La Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD define los siguientes Objetivos para el Sistema de Gestin de la Calidad derivados de la Poltica de la Calidad establecida, cuyo propsito es la implementacin, mantenimiento y mejora permanente del Sistema de Gestin de la Calidad.

Para verificar el cumplimiento de los objetivos del SGC, la OCMC analizar y evaluar el resultado de dicho anlisis y plantear reformas a los indicadores si as se requiere.

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3.7 ORGANIGRAMA DE LA UNAD La estructura organizacional de la Universidad, fue aprobada mediante Acuerdo No 006 del 05 de octubre de 2006. El cual est constituido por un conjunto de unidades misionales y de gestin que se interrelacionan estructuralmente para potencializar y materializar, de manera efectiva, su naturaleza social y acadmica a travs de los campos y subsistemas que la integran.

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4. DESCRIPCIN GENERAL DE LOS PROCESOS

El mapa de procesos de la UNAD ofrece una visin general del sistema de gestin de la calidad. En el se representa los procesos que integran el SGC as como la interrelacin que se generan entre ellos en busca de satisfacer las necesidades de los estudiantes, egresados y sociedad. 4.1 MAPA DE PROCESOS

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Es un ciclo que parte de la mejora continua. Cada rbita implica que su interrelacin permea y orienta el desarrollo de las rbitas que circulan en su interior

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4.2. CARACTERIZACIN DE LOS PROCESOS Para acceder a cada caracterizacin se debe oprimir la tecla CTL + Clic sobre el nombre del proceso correspondiente, cuando sea consultado ste documento en la pgina del SGC. TIPO DEL PROCESO CDIGO DEL PROCESO RELACIONADO D-DE-001 ESTRATGICO D-CI-002 D-GQ-003 NOMBRE DEL PROCESO RELACIONADO DIRECCIN ESTRATGICA CONTROL INTERNO MEJORAMIENTO CONTINUO DE LA CALIDAD DEPENDENCIA RESPONSABLE DEL PROCESO OFICINA ASESORA DE PLANEACION OFICINA DE CONTROL INTERNO OFICINA DE CALIDAD Y MEJORAMIENTO CONTINUO

TIPO DE PROCESO

CODIGO DEL PROCESO RELACIONADO

NOMBRE DEL PROCESO RELACIONADO FORMACION A DISTANCIA EN LOS DIFERENTES CICLOS EDUCATIVOS INVESTIGACION Y GESTIN DEL CONOCIMIENTO

DEPENDENCIA RESPONSABLE DEL PROCESO VICERRECTORIA ACADEMICA Y DE INVESTIGACIN VICERRECTORIA ACADEMICA Y DE INVESTIGACIN

M-PF-001 MISIONAL M-GC-002

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TIPO DE PROCESO

CODIGO DEL PROCESO RELACIONADO

NOMBRE DEL PROCESO RELACIONADO AUTOEVALUACIN Y ACREDITACIN DE PROGRAMAS Y PROCESOS ACADMICOS BIENESTAR UNIVERSITARIO GESTIN TECNOPEDAGGICA EN MEDIOS Y MEDIACIONES GESTIN REGIONAL PARA EL DESARROLLO SOCIAL EDUCATIVO

DEPENDENCIA RESPONSABLE DEL PROCESO VICERRECTORIA ACADEMICA Y DE INVESTIGACIN VICERRECTORIA ACADEMICA Y DE INVESTIGACIN VICERRECTORIA DE MEDIOS Y MEDIACIONES PEDAGGICAS

M-GK-003

M-GB-004

M-GT-005

M-DR-006

VICERRECTORIA DE DESARROLLO REGIONAL

TIPO DE PROCESO

CODIGO DEL PROCESO RELACIONADO A-RC-001

NOMBRE DEL PROCESO RELACIONADO REGISTRO, SEGUIMIENTO Y CONTROL ACADEMICO DESARROLLO HUMANO

DEPENDENCIA RESPONSABLE DEL PROCESO REGISTRO, SEGUIMIENTO Y CONTROL ACADEMICO SISTEMA NACIONAL DE TALENTO HUMANO

APOYO A-DH-002

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TIPO DE PROCESO

CODIGO DEL PROCESO RELACIONADO

NOMBRE DEL PROCESO RELACIONADO

DEPENDENCIA RESPONSABLE DEL PROCESO

A-GF-003

GESTION FINANCIERA

GERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA GERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA GERENCIA DE INNOVACCION Y DESARROLLO TECNOLOGICO GERENCIA DE RELACIONES INTERINSTITUCIONALES OFICINA ASESORA JURIDICA ESCUELA DE CIENCIAS AGRCOLAS, PECUARIAS Y DEL MEDIO AMBIENTE

A-GA-004

GESTION ADMINISTRATIVA ADMINISTRACION DE INFRAESTRUCTURA TECNOLGICA GESTIN INTERINSTITUCIONAL GESTIN JURDICA GESTIN AMBIENTAL

A-AI-005

A-GI-006 A-GJ-007 A-GA-008

La codificacin de los procesos responde al instructivo para la elaboracin de los documentos del sistema de gestin de la calidad, el cual se encuentra publicado en la pgina del SGC. Cuyo cdigo es: I-GQ-OCMC-003-001 5. GESTIN DE LA CALIDAD 5.1 CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS LA NORMA NTC-GP 1000-2004

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Ver enlace En este documento se relaciona como la Universidad dentro de su Sistema de Gestin de la Calidad da cumplimiento a cada aspecto de la norma NTC-GP 1000 e ISO: 9001, a travs de sus procesos, documentos y registros ANEXOS ANEXO A. MATRIZ DE AUTORIDAD Y RESPONSABILIDAD ANEXO B. TABLERO DE OBJETIVOS DE CALIDAD Vs OBJETIVO DE PROCESOS ANEXO C. POLTICA DE SEGURIDAD INFORMTICA CONTROL DE CAMBIOS AL MANUAL DE CALIDAD MODIFICACIONES O ACTUALIZACIONES AL MANUAL DE CALIDAD FECHA DESCRIPCIN RESUMIDA DEL CAMBIO 21/11/2008 Vigente 10/06/2009 Se incluy la explicacin al mapa de procesos de la UNAD Se ampli la resea histrica y se incluyeron las siguientes matrices: Matriz de cumplimiento de requisitos la norma NTC GP 1000-2004. Matriz de autoridad y responsabilidad. Matriz Tablero de objetivos de calidad vs objetivo de procesos Se incluy el nuevo proceso de gestin jurdica dentro del sistema de gestin de calidad y por ende se modific toda la informacin referente a este nuevo proceso. Se incluy el nuevo proceso de gestin ambiental y se modific la caracterizacin del proceso de formacin a distancia en los diferentes ciclos educativos.

VERSIN 000 001

002

08/09/2009

003 004

15/10/2010 30-12-2010

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005

11-06-2011

Se modific el responsable de controlar la actualizacin del manual de calidad (numeral 1.5) Se actualizo resea histrica frente a la autonoma Universitaria (numeral 3.1) Se modific el lder del proceso de bienestar universitario (numeral 4.2) En el anexo A. Matriz de responsabilidad y autoridad, se agregaron los procesos de gestin jurdica y gestin ambiental En el anexo B. Matriz de Objetivos de Calidad Vs Objetivos de Procesos, se agregaron los procesos de gestin jurdica y gestin ambiental. Se involucr dentro de los requisitos de la norma los procesos de gestin jurdica y gestin ambiental en los tems donde aplica. (numeral 5.1) Se actualiz la normatividad que rige a cada proceso. Se modific el proceso de Investigacin y gestin del conocimiento M-GC-002 : El objetivo, se agregaron proceso que entregan, entradas que se transforman, controles requeridos, actividades, documentacin y registros asociados al desarrollo de la actividad, responsable, controles requeridos, salidas y proceso que recibe. -Se modific el proceso de Autoevaluacin y acreditacin de Programas y procesos Acadmicos-M-GK-003: Se actualizaron los controles requeridos y las condiciones a cumplir. - Se modific el proceso de Formacin a distancia en los diferentes ciclos educativos M-PF-001: Se actualizaron los procesos que entregan, las entradas que se transforman y los controles requeridos.

006

10-12-2011

007

20-12-2011

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ELABORADO POR:

REVISADO POR:

Sandra Izquierdo Marn

Luigi Humberto Lpez Guzmn

APROBADO POR: Jaime Alberto Leal Afanador Adoptado Mediante Resolucin 2271 del 21 de Noviembre de 2008. Y aprobada su modificacin mediante Acta Comit de Calidad del 9 de Agosto de 2011.