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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE RECURSOS HUMANOS
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FECHA: 30 DE OCTUBRE DE 2012'P. DIRECCIN DE ADMINISTRACiN
Manual de Procedimientos
de Recursos Humanos No. Revisin: Revisin: 12
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Clave: VST -DA-PR-006
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Emisin
original:15-07-1994
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NDICE GENERAL Pgina
1. INTRODUCCiN
11.O BJET IV O -----------------------------------------.::--------------------------------------------111. C3LOSARIO -----------~-------------------------------------------------------------------------IV. MARCO LEGAL ------------------------------------------------------------------------------V. ALCANCE----------------------------------------------------------------------------------------VI. NO RMAS C3 ENERAL ES -----------------------------------~-------------------------------VII. PROCEDIMIENlrOS --------------------------------------------------------------------1. Polticas del Departamento de Recursos Humanos (VST-DA-PR-006-01 ) 2.
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4 5
10 12 13 14 15 41 46
Contratacin de Personal Sindicalizado (VST-DA-PR-006-02)
--------------
3. 4. 5.
6.
Vacaciones del Personal (VST -DA-PR-006-03) ----------------------------------
Liberacin de Responsabilidades para el Personal de Oficina Central y Centros 53 de Trabajo (VST -DA-PR-006-04) ----------------------------------------Transferencia Interna de Personal (VST -DA-PR-006-05)---------------------Elaboracin y Revisin de los Contratos Colectivos de Trabajo (VST-DA-P R-006-06) ---------------------------------------------------------------64 71 79 87
7. 8.
Elaboracin de Finiquitos y Liquidaciones (VST-DA-PR-006-07)-----------Otorgar Ayudas Econmicas para Fomento Deportivo, Ayuda de Gastos Mdicos Dentales o Seguro de Gastos Funerarios, Alumbramiento y Fallecimiento de Familiares (VST-DA-PR-006-08) ------Otorgamiento de Vales de Alimentos y Despensa o tarjeta de previsin social (VST -DA-PR-006-09) ----------------------------------------------------------
9.
95 101 175 185 226 292 295
10. Seguridad e Higiene y Proteccin Civil (VSlr-DA-PR-006-10)---------------11. Pago de Pensiones Alimenticias (VSlr-DA-PR-006-11) ---------------------
12. Servicio Social y/o Prcticas Profesionales (VST-DA-PR-006-12) --------13. Seguro de Vida y Gastos Mdicos Mayores (VST-DA-PR-006-13) -------VIII. HISTORIAL DE CAMBIOS --------------------------------------------------------------IX. APROBACiN
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DEL COMIT DE MEJORA REC3ULATORIA INTERNA -----
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DIRECCI6N DE ADMINISTRACI6N
Manual de Procedimientos de Recursos Humanos Clave: VST-DA-PR-006

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No. Revisin: 12 Revisin: 30-10-2012
Emisin original:15-07-1994
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INTRODUCCiN
Con el propsito de actualizar y simplificar el marco normativo que debe regir la administracin de los Recursos Humanos de LlCONSA, S.A. de C.v., se formul el presente "Manual de Procedimientos de Recursos Humanos", cuya aplicacin permitir optimizar las tareas encomendadas y tener un mejor instrumento rector de las actividades de todas las reas de la Subdireccin de Recursos Humanos.
El presente Manual menciona las normas generales que regulan los servicios relativos a los Recursos Humanos, Relaciones Laborales, Prestaciones y de Seguridad e Higiene y Proteccin Civil; as como tambin, los procedimientos que cada departamento sigue para alcanzar los objetivos encomendados a la Subdireccin de Recursos Humanos.
Cabe mencionar que la regulacin de los servicios que presta el Departamento de Formacin y Desarrollo Humano, en materia de Capacitacin y Adiestramiento estn contenidos en la~ Disposiciones en materia de Planeacin, Organizacin y Administracin de los Recursos Humanos, contenidos en el Manual Administrativo de Aplicacin General en dicha materia, CAPITULO 111 Del Desarrollo de Capital Humano. Asimismo, se menciona que el presente Manual cancela y sustituye al "Manual de Polticas y ~ , Procedimientos de Recursos Humanos" con clave DA-02/2002, con vigencia del 18 de febrero de 2002. ;Y/
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de Recursos No. Revisin: Revisin:
Humanos 12
Clave: VST-DA-PR-006 Emisin original:15-07-1994
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11. OBJETIVO El objetivo del presente Manual es el de administrar adecuadamente los Recursos Humanos
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de LlCONSA, S.A. DE C.v., mediante procedimientos detallados y polticas claras.
Se espera que constituya una referencia prctica y gil, que estandarice la metodologa sobre el procedimiento administrativo que se desarrolla en la Subdireccin de Recursos Humanos y en los Departamentos de Relaciones Industriales de las Gerencias Metropolitanas, <Estatales y Programas de Abasto Social.
Asimismo, con este documento se propiciar una atmsfera de equidad en el clima labora pago en tiempo y forma de las remuneraciones, prestaciones y repercusiones; as como de
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las obligaciones tributarias del salario derivadas de la relacin laboral entre LlCONSA, S.A. DE C.V., Y su personal.
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DIRECCIN DE ADMINISTRACIN
Manual de Procedimientos Clave: VST-DA-PR-006
de Recursos
Humanos
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111. GLOSARIO
Para efectos del presente Manual, se entender por: COMISiN: Situacin de un trabajador de la empresa que presta sus servicios transitoriamente fuera de su puesto, horario y lugar habitual de trabajo. Formalizacin de la relacin de trabajo mediante la firma del contrato de trabajo celebrado entre un nuevo trabajador y la Empresa. Convenio celebrado entre LlCONSA, S.A. DE cv., y las Representaciones Sindicales de las diversas Secciones que existen en los Centros de Trabajo de la empresa y que estn adheridas al "Sindicato Nacional de Trabajadores de la Industria Lctea, Alimenticia, Similares y Conexos de la Repblica Mexicana", con el objeto de establecer las condiciones segn las cuales debe prestarse el trabajo en el lugar correspondiente. Es aquel por virtud del cual una persona se obliga a prestar a otra un trabajo personal subordinado, mediante el pago de un salario. Conversacin entre el candidato a ocupar una plaza vacante y el que ser su jefe directo, en la que se le hacen una serie de preguntas encaminadas a conocer con ms detalle su experiencia laboral, nivel de conocimientos y afinidad con las actividades a desarrollar, as como sus opiniones e inquietudes respecto al puesto que ocupar. Prueba que se hace para valorar el perfil psicolgico de un candidato a ocupar una plaza vacante en la empresa.
CONTRATACiN:
CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO:
CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABAJO: ENTREVISTA TCNICA:
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EVALUACiN PSICOMTRICA:
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Manual de Procedimientos Clave: VST-DA-PR-006 Emisin original:15-07-1994
de Recursos
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FINIQUITO:
Documento .rnediante el cual se determina y detallan los conceptos importes, as como el impuesto asociado al pago del finiquito que corresponde por la separacin voluntaria del trabajador de la empresa, con apego a lo establecido por la Ley Federal del Trabajo. Falta de aptitud o capacidad del trabajador para acudir a desempear sus funciones en la empresa, a causa de alguna enfermedad, accidente, maternidad o riesgo de trabajo sufrido por el trabajador. La incapacidad del trabajador se formaliza mediante un documento dirigido al patrn, expedido por un mdico autorizado del Instituto Mexicano del Seguro Social, a travs del cual se informa del tipo de incapacidad, as como el perodo de tiempo estimado por el mdico para la recuperacin del trabajador. Cambio ascendente del nivel salarial del trabajador conforme al Tabulador autorizado por la Secretara de Hacienda Y.. Crdito Pblico (SHCP) de sueldos vigente. El Manual de Procedimientos de Recursos Humanos. Compensacin econmica otorgada al trabajador cuando este se separa de la empresa. La determinacin del importe por este concepto se realiza tomando en cuenta lo establecido en el Ttulo Segundo, Captulo IV, artculo 50 de la Ley Federal del Trabajo. Tiempo dedicado por el trabajador al desarrollo de su trabajo diario o semanal en la empresa. La jornada de trabajo en la empresa se rige por lo establecido en el Ttulo Tercero, Captulo II de la Ley Federal del Trabajo. Procedimiento mediante el cual las reas de la empresa involucradas en la asignacin y manejo de recursos financieros y materiales, identifican y detallan los adeudos
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INCAPACIDAD:
INCREMENTO SALARIAL:
MANUAL: INDEMNIZACiN:
JORNADA DE TRABAJO:
LIBERACiN DE RESPONSABILIDADES:
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de Recursos
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existentes por parte del un trabajador hacia la empresa, as como las remuneraciones o prestaciones pendientes de pago al trabajador al momento de la separacin de este ltimo, ya sea por renuncia voluntaria o liquidacin. OMISiN DE REGISTRO DE ASISTENCIA: PERSONAL DE CONFIANZA: Falta que comete el trabajador por haber dejado de hacer su registro de asistencia en el sistema asistencia o bitcora correspondiente. Trabajadores que desempean de manera general actividades de direccin, inspeccin, vigilancia o fiscalizacin, en los trminos de lo dispuesto por el artculo 9 de la Ley Federal del Trabajo. Trabajadores agremiados al sindicato titular del contrato colectivo que rige las relaciones en la empresa. Puesto de trabajo registrado y autorizado ante las Secretaras de Hacienda y Crdito Pblico y de la Funcin Pblica, al cual corresponde un nivel salarial, lugar especfico dentro de la estructura orgnica de la Entidad y recursos presupuestales del Captulo 1000 Servicios Personales. Cambio ascendente de puesto dentro de la estructura orgnica de la empresa, con el correspondientenivel salarial. Cargo asignado al trabajador, responsabilidades y salario especficos. con funciones,
PERSONAL SINDICALlZADO: PLAZA:
PROMOCiN:
PUESTO:
RECLUTAMIENTO:
Inscripcin de aspirantes o candidatos para ocupar una plaza vacante dentro de la empresa. Documento mediante el cual, el empleado formaliza y manifiesta su libre voluntad de separarse de la empresa, abandonando los derechos y beneficios inherentes a su
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RENUNCIA:
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antigedad en la misma. RESCISiN: Anulacin del contrato laboral por incumplimiento de alguna de sus clusulas. La rescisin del contrato se realizar conforme a lo sealado en el Ttulo Segundo; Captulo IV de la Ley Federal del Trabajo. Se integra con los pagos hechos en efectivo por cuota diaria, gratificaciones, percepciones, .alimentacin, habitacin, primas, comisiones, prestaciones en especie, y cualquiera otra cantidad o prestacin que se entregue al trabajador por su trabajo, con excepcin de los conceptos previstos en el artculo 27 de la Ley del Instituto Mexicano del Seguro Social. Resultado aritmtico obtenido al dividir el sueldo mensual tabular del trabajador entre 30 das. Cantidad de dinero establecida por la Ley Federal del Trabajo (Captulo 11, artculo 90) que debe ser pagado como mnimo a todo trabajador en activo por los servicios prestados en una jornada de trabajo. Puede ser generala profesional y vara en funcin del rea geogrfica de aplicacin (zona A, BY C). Los salarios mnimos sern los que establezca la Comisin Nacional de los Salarios Mnimos el primer da de enero de cada ao. Eleccin del aspirante o candidato que se considera mejor o ms adecuado para ocupar una plaza vacante dentro de la empresa, tomando como base sus atributos personales, tales como: nivel de escolaridad, conocimientos, experiencia laboral, disposicin, resultados obtenidos en las pruebas aplicadas, apego al perfil del puesto de la plaza, entre otros. Cantidad de dinero que recibe regularmente el trabajador por el desempeo de su cargo o de un servicio profesional en la empresa. Dicha cantidad se entrega en funcin del nivel
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SALARIO BASE DE COTIZACiN O INTE(3RADO:
SALARIO DIARIO:
SALARIO MNIMO:
SELECCiN:
SUELDO:
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salarial ocupado dentro del tabulador de sueldos autorizado. TRABAJADOR EVENTUAL: Aqul que tenga una relacin de trabajo por obra o tiempo determinados con la empresa, en los trminos de Ttulo Segundo, Captulo 11 de la Ley Federal del Trabajo. Aqul que tenga una relacin de trabajo indeterminado con la empresa. por tiempo
TRABAJADOR DE PLANTA: TRANSFERENCIA INTERNA:
Procedimiento mediante el cual se reubica a un trabajador dentro de la estructura orgnica de la empresa.
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IV. MARCO LEGAL Constitucin Poltica de los Estados Unidos Mexicanos.- Artculo 123 apartado A: Lineamientos de la Relacin Laboral. Vigente 1. Leyes - Ley Federal del Trabajo. Vigente. - Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores. Vigente. - Ley de Premios, Estmulos y Recompensas Civiles.Vigente - Ley Orgnica de la Administracin Pblica Federal.Vigente. - Ley General de Salud. Vigente. - Ley Federal de las Entidades Paraestatales. Vigente. - Ley del Seguro Social. Vigente. - 'Ley General del Equilibrio Ecolgico y la Proteccin al Medio Ambiente. Vigente. - Ley General de Proteccin Civil. Vigente. - Ley del Impuesto Sobre la Renta. Vigente. - Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Pblicos. Vigente. - Ley de los Sistemas del Ahorro para el Retiro. Vigente. 2. Cdigo - Cdigo Fiscal de la Federacin. Vigente. 3. Reglamentos - Reglamento de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales. Vigente. Reglamento Federal de Seguridad, Higiene y Medio Ambiente de Trabajo. Vigente. Reglamento de la Ley del Sistema de Ahorro para el Retiro. Vigente. Reglamento de la Ley del Seguro Social en Materia de Afiliacin, Clasificacin de Empresas, Recaudacin y Fiscalizacin. Vigente. Reglamento de la Ley General del Equilibrio Ecolgico y la Proteccin al Ambiente en Materia de Residuos Peligrosos, Vigente. Reglamento Interior de Trabajo de cada Centro de Trabajo, Vigente. Reglamento Interior de Trabajo para personal de Confianza de Oficina Central. Vigente. Reglamento de Inscripcin, Pago de Aportaciones y Entero de Descuentos al Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores. Vigente. Reglamentos de la Ley del Seguro Social. Vigente.
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Manual de Procedimientos Clave: VST-DA-PR-006 Emisin
de Recursos Humanos
No. Revisin: 12
Revisin:
original:15-07-1994
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Reglamento del Cdigo Fiscal de la Federacin.Vigente. 4. Decretos Decreto del Ejecutivo Federal por el que se crea el Sistema Nacional de Proteccin Civil. Decreto que establece las Disposiciones para el otorgamiento de aguinaldo de fin de ao correspondiente al Ejercicio Fiscal 2004 o subsecuentes. 5. Otras disposiciones legales . Manual Administrativo de Aplicacin General, en materia de Recursos Humanos. Vigente. Norma que regula el Seguro de Separacin Individualizadoen la Administracin Pblica Federal.Vigente. Manual de Percepciones de la Administracin Pblica Federal. Vigente. Contrato Colectivo de Trabajo vigente para Personal Sindicalizado en cada Centro de Trabajo. Contrato de Seguro Colectivo de Gastos Mdicos Mayores, vigente. Contrato de Seguro Colectivo de Vida, vigente. Contrato Individual de Trabajo, vigente. Manual de Solicitud, Autorizacin y Trmite de Pago. Vigente. 6. Referencias: Manual de Procedimiento para la Elaboracin, Actualizacin, Revisin, Autorizacin y Publicacin de los Documentos Normativos de LlCONSA, S.A. DE cv. Vigente.
Plan Nacional de Desarrollo.
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V. ALCANCE
A. En Oficina Central:
Direccin General. Direcciones de rea. Titulares de Unidad. rgano Interno de Control. Subdirecciones. Jefaturas de Departamento. Personal en General.
B. En Centros de Trabajo: Gerencias. Subgerencias. Jefaturas de Departamento. Personal en General.
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VI. NORMAS GENERALES

Corresponde a los Titulares de las reas involucradas, la aplicacin del presente Manual, apegndose estrictamente a sus disposiciones. ~'/ La Subdireccin de Recursos Humanos informar oportunamente a los titulares de las Jefaturas de Departamento a su cargo, ya los correspondientes en los Centros de Trabajo, los lineamientos normativos, tcnicos y administrativos, emitidos por la Direccin de Administracin y que tengan que ver con la Administracin de los Recursos Humanos.
Las reformas y/o adiciones a este manual slo podrn hacerse con la aprobacin de la Direccin de Administracin, previa autorizacin del Comit de Mejora Regulatoria Interna.
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VII. PROCEDIMIENTOS 1. 2. 3. 4. Polticas del Departamento de Recursos Humanos (VST-DA-PR-006-01) Contratacin de Personal Sindicalizado (VST-DA-PR-006-02) Vacaciones del Personal (VST-DA-PR-006-03) Liberacin de Responsabilidades para el Personal de Oficina Central y Centros de Trabajo (VST-DA-PR-006-04) Transferencia Interna de Personal (VST-DA-PR-006-05) Elaboracin de los Contratos Colectivos de Trabajo (VST-DA-PR-006-06) Elaboracin de Finiquitos y Liquidaciones (VST-DA-PR-006-07) Otorgar Ayudas Econmicas para Fomento Deportivo,Ayuda de Gastos Mdicos Dentales o Seguro de Gastos Funerarios, Alumbramiento y Fallecimiento de Familiares (VST-DA-PR-006-08) Otorgamiento de Vales de Alimentos y Despensa o depsito en la tarjeta de previsin social (VST-DA-PR-006-09)
5. 6. 7. 8.
9.
10. Seguridad e Higiene y Proteccin Civil (VST-DA-PR-006-10) 11. Pago de Pensiones Alimenticias (VST-DA-PR-006-11) 12. Servicio Social y/o Prcticas Profesionales (VST-DA-PR-006-12)
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13. Seguro de Vida y Gastos Mdicos Mayores (VST-DA-PR-006-13)
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de Recursos Humanos de Recursos Humanos No. Revisin: Revisin: 12
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Polticas
del Departamento
Clave: VST-DA-PR-006-01 Emisin original:15-07-1994
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NDICE DE LAS POLTICAS Pgina Obj etivo -------------------------------------------.:.--------------------------------------------Polticas del Departamento de Recursos Humanos 1. 2. Contratacin del Personal de Confianza------------------------------T abu lador de S ueIdos------------------------------------------------------Promocin e incremento salarial -----------------------------------------Autorizacin de entrada y/o salida del personal en la Oficina Central y Centros de Trabajo ---------------.,-----------------------------Autorizacin y pago de tiempo extra al personal en Centros de Trabajo --------------------------------------------------------------------------Salarios y Administracin de sueldos ----------------------------------Segu ridad jurdica Laboral ------------------------------------------------J orn ada de T ra bajo ----------------------------------------------------------Reg istro de Asiste ncia ------------------------------------------------------17 17 18 18 19 20 22 22 23 24 24 24 25 25 27 28 29 16
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4. 5. 6. 7. 8. 9.
10. Omisiones de Checado ----------------------------------------------------11. Justificacin de Faltas de Asistencia sin Goce de Sueldo ---~----12. Com islo nes --------------------------------------------------------------------13. Cursos de Capacitacin ----------------------------------------------------14. Obligaciones Tributarias del Salario ------------------------------------15. Fond o de Aho rro -------------------------------------------------------------16 . Incapa cid ades ----------------------------------------------------------------17. Est mulo Quincena I de Puntualidad -------------------------------------18. Seguro de Vida y Gastos Mdicos Mayores --------------------------19. Seguro de Separacin Individualizado -------------------------------20. Registro de Plantilla de Personal---------------------------------------RE LACi N DE AN EXOS-----------------------------------------------------------------
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FECHA: 30 DE OCTUBRE DE 2012. PGINA: 15 de 295 DIRECCiN DE ADMINISTRACiN
Manual de Procedimientos Polticas del Departamento
de Recursos Humanos de Recursos Humanos No. Revisin: 12 Revisin: 30-10-2012
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OBJETIVO
Regular
los procedimientos
de recursos
humanos,
con
el fin de verificar
el
cumplimiento de las polticas de operacin que aplican en la Entidad.
de Recursos Humanos
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Clave: VST-DA-PR-006-01
Polticas
del Departamento
No. Revisin: 12
de Recursos Humanos
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-========~=========-Em isin original:15-0 7-1994 Revis in: 30-1 0-2012

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POLTICAS DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 1. Contratacin del Personal de Confianza Toda contratacin del personal de confianza deber ser autorizado por el Director de Administracin. Las personas a ingresar a LlCONSA S.A. DE C.v. debern contar con la experiencia y escolaridad para cubrir el puesto. En el caso del personal de confianza, se deber contratar con el rango denominado mnimo en el nivel que le corresponda, nicamente se le podr asignar el nivel medio o mximo cuando el Director General lo autorice, en base a las habilidades y experiencias del aspirante en relacin al puesto a desempear. Las personas que ingresen a LlCONSA, S.A. DE C.V., deben ser de preferencia de nacionalidad mexicana; en caso de haber prestado sus servicios anteriormente en LlCONSA, S.A. DE C.v., o haber causado baja mediante indemnizacin total, podrn reingresar solo cuando haya transcurrido como mnimo dos aos desde la fecha de su separacin, o cuando el Director General lo autorice. En caso que el Servidor Pblico solicite su reingreso antes de dos aos, deber devolver a la empresa la parte proporcional de su indemnizacin (90 das, 20 das por ao de servicio de salario integrado). 2. Tabulador De Sueldos El Director de Administracin tendr la facultad de establecer niveles salariales Mnimos, Medios y Mximos para las percepciones del personal de confianza. En el caso del personal operativo de conformidad a lo autorizado en el CATLOGO
DE PUESTOS Y TABULADOR DE SUELDOS Y SALARIOS DEL PERSONAL Manual de Procedimientos de Recursos Humanos OPERATIVO DE CONFIANZA DEL SECTOR PARAESTATAL. En el caso del personal de Mando Medio y Nivel Superior, de conformidad a lO, /1 establecido en el MANUAL DE PERCEPCIONES DE LOS SERVIDORES / / PyBLlCOS DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACiN PUBLICA FEDERAL.
Polticas del Departamento de Recursos Humanos
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de Recursos Humanos de Recursos Humanos No. Revisin; 12
Polticas
del Departamento
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3. Promocin e Incremento Salarial a) El Director de rea o Titular de Unidad o Gerente del Centro de Trabajo podrn autorizar el cambio de rango del mnimo al mximo de su categora a travs del formato FRI-1 "Requisicin y Movimiento de Personal". b) En el caso de promociones que involucren el cambio de nivel, stas debern ser al rango medio o mximo del nivel propuesto. Una vez transcurridos 6 meses como mnimo y previa evaluacin del jefe inmediato, mediante la "Solicitud de Movimiento" formato SRH,.861-1y "Factores de Evaluacin" formato SRH-861-2, se considerar la posibilidad de asignarle el rango medio mximo, siempre y cuando existan las siguientes condiciones: Que exista la plaza vacante. Requisicin autorizada por el Director del rea o Titular de la Unidad de Adscripcin o Gerente del Centro de Trbajo y por el Director de Administracin. e) Todos los movimientos de promocin e incremento de sueldo, debern ser tramitados ante el Departamento de Recursos Humanos y/o de Relaciones Industriales con un anticipacin de 10 das hbiles, a la fecha que se pretenda surta efecto dich movimiento. ., d) Por ningn motivo el Departamento de Recursos Humanos y/o de Relaciones Industriales realizar movimientos de promocin e incremento salarial en fecha retroactiva o extempornea. e) Para poder efectuar una promocin, deber de existir la vacante de la categora a la cual se pretende promover.
4.Autorizacin Trabajo
de Entrada ylo Salida de Personal en Oficina Central y Centros de
a) La autorizacin de entrada y/o salida nicamente ser aplicable al personal de nivel 15 e inferiores en Oficina Central y Centros de Trabajo. b) Toda entrada de personal fuera del horario de labores establecido, deber estar amparada en la forma FRI-2 "Requisicin y Movimiento de Personal", firmada por el ~ Director o Subdirector del rea de Adscripcin en Oficina Central, yen los Centros de Trabajo, por el Gerente o Subgerente.
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Manual de Procedimientos de Recursos Humanos Polticas del Departamento de Recursos Humanos

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Emisin original: 15-07-1994 Revisin: 30-10-2012
e) El personal que requiera salir durante su horario de labores, deber presentar en Recepcin o Vigilancia, el formato "Autorizacin de Entrada y/o Salida de Personal", debidamente autorizado por el Subdirector de su rea de adscripcin. No tendr ninguna validez este formato si est autorizado por funcionario no facultado para ello o cuando contenga tachaduras o enmendaduras. d) El personal que por motivos de trabajo salga de la oficina y no regrese, deber de presentar a ms tardar al da siguiente el formato FRI-2 "Requisicin y Movimiento de Personal" debidamente autorizada, si ste va por el premio de puntualidad; en caso contrario, lo podr presentar en el transcurso de una semana. e) Es responsabilidad de Vigilancia, registrar diariamente en una bitcora los formatos "Autorizacin de Entrada y/o Salida" FRI-24 que le hayan presentado, ordenndolos por nmero de folio.
5.Autorizacin y Pago de Tiempo Extra al Personal en Centros de Trabajo a) Se considera "Tiempo Extra" aquella jornada que desempee el trabajador despus de su horario normal de labores. b) Por ningn motivo deber autorizarse para laborar tiempo extra al personal de Oficina Central, ni tampoco para el personal de Centros de Trabajoque tenga la categora de Jefe de Unidad o Seccin, Coordinador, Jefe de Departamento y niveles superiores, por lo que en consecuencia, no proceder el pago de tiempo extra al citado personal. e) nicamente se autorizar y pagar tiempo extra en los Centros de Trabajo al siguient
personal:
Trabajadores sindicalizados con funciones sustantivas. Empleados de confianza con funciones sustantivas de las reas de Produccin, Distribucin, Control de Calidad, Mantenimiento, Mantenimiento Civil, Almacenes, Servicio Mdico y Vigilancia, tomndose en consideracin lo establecido en el punto anterior. d) Toda autorizacin para trabajar tiempo extra, deber realizarse en la forma FGRRTE-7! 01 "Solicitud de Autorizacin para Trabajar Tiempo Extra", la cual tendr que ser requisitada previamente por parte del jefe inmediato del trabajador, misma que deber .fYY estar firmada por el Jefe de Departamento y por el Subgerente de la adscripcin del / trabajador.
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Manual de Procedimientos de Recursos Humanos

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Polticas del Departamento de Recursos Humanos Clave: VST-DA-PR-006-01 No, Revisin: 12 Emisin original: 15-07-1994 .Revisin: 30-10-2012
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e) El Gerente del Centro de Trabajo ser el nico responsable de autorizar que se trabaje y pague el tiempo extra. En ausencia del Gerente lo debern autorizar el Subgerente del rea que genera el pago mancomunadamente con el Subgerente de Administracin y Finanzas. f) Todo el personal que haya sido autorizado para laborar tiempo extra, deber registrar su salida en la tarjeta de asistencia respectiva, hasta que concluya la jornada extraordinaria. g) El titular del Departamento en que se haya laborado tiempo extra, deber utilizar el . "Reporte de Tiempo Extra", formato FGRR-RE-01, a efecto de reportar semanalmen e al personal sindicalizado y quincenalmente al personal de confianza. h) El Departamento de Relaciones Industriales efectuar una revisin al "Reporte de Tiempo Extra", formato FGRR-RE-01, para cotejar que el personal autorizado sea el que se encuentre laborando la jornada extraordinaria. i) El Departamento de Relaciones Industriales revisar que el formato FGRR-RE-01, venga debidamente requisitado y autorizado, as como que las horas extras reportadas sean las mismas que se indicaron en la "Solicitud de Autorizacin para Trabajar Tiempo Extra", formato FGRR-TE-01, Y las registradas en la tarjeta de asistencia del trabajador.
j)
El pago del tiempo extra se efectuar de acuerdo a lo establecido a los artculos 67 y 68 de la Ley Federal de Trabajo, en donde se establece que las primeras nueve horas extras a la semana se les pagarn con un 100 % (cien por ciento) ms del salario que corresponda a una hora ordinaria de trabajo y cuando haya trabajado ms de nueve horas, se le pagar la siguiente hora extra con un 200 % (doscientos por ciento) ms del salario que corresponda a una hora ordinaria de trabajo.
1) El pago de tiempo extra deber realizarse por el Departamento de Relaciones Industriales, dentro de la nmina que corresponda al perodo en que se haya generado dicho tiempo. m) Queda estrictamente prohibido efectuar pago de tiempo extra que no haya sido autorizado de acuerdo a lo establecido en este procedimiento; el incumplimiento de
esta prohibicin, generar el fincamiento de responsabilidades a que haya lugar.
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Salarios y Administracin
de Sueldos
a) Pago de Indemnizaciones y Finiquito:

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Emisin original: 15-07 -1994
No. Revisin: 12
Revisin: 30-10-2012
Lieonsa
Para el pago de indemnizaciones consistentes en noventa das de salario integrado, ms veinte por cada ao de servicios y doce das al doble del Salario Mnimo Diario Vigente en la zona, para cada ao de servicios, se requerir I autorizacin de la Direccin de Administracin. El clculo de los finiquitos e indemnizaciones del personal de confianza deber apegarse a lo establecido por la Ley Federal del Trabajo. Por lo que se refiere al personal sindicalizado, los finiquitos e indemnizacionesse calcularn conforme a lo establecido en la Ley Federal del Trabajo y con base en, las negociaciones que se lleven a cabo con el Sindicato Titular del Contrato Colectivo de Trabajo. Ser responsabilidad del Departamento de Recursos Humanos y/o el Departamento de Relaciones Industriales, la adecuada elaboracin de estos clculos, debindolos enviar a la Direccin de Administracin para su autorizacin correspondiente. El Director de Administracin ser el facultado para autorizar indemnizaciones al personal, as como para llevar a cabo las negociaciones correspondientes. El Director de Administracin podr delegar esta facultad en el Subdirector de Recursos Humanos. Tanto los finiquitos como las indemnizaciones debern realizarse mediante Convenio de Terminacin de la Relacin Laboral ante la Junta Federal de Conciliacin y Arbitraje de la jurisdiccin correspondiente, o en el Centro de Trabajo, cuando las necesidades del caso concreto as lo requieran, previa autorizacin del Director de Administracin. Queda estrictamente prohibido realizar pagos de finiquitos e indemnizaciones del personal cuando no se cuente con la "Liberacin de Responsabilidades", en la que se acredite que el empleado no tiene adeudos con la Empresa. En el supuesto de que se contravenga la disposicin anterior por parte de Oficina Central, el pago de los adeudos corresponder al Subdirector de Recursos Humanos y en el caso de Centros de Trabajo, quedar a cargo del Gerente.
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DIRECCIN DE ADMINISTRACiN
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Revisin: 30-10-2012
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7.
Seguridad Jurdica Laboral
Se dar por terminada la relacin de trabajo de manera definitiva, cuando exista cualquiera de los supuestos que se indican a continuacin: Renuncia por escrito del Trabajador. La Rescisin de la Relacin Laboral. El mutuo consentimiento de las partes, manifestando mediante convenio debidamente ratificado ante la Junta Federal de Conciliacin y Arbitraje. La terminacin del Contrato por Obra o Tiempo Determinado, sin que subsista la materia del trabajo. Incapacidad fsica o mental o inhabilitacin del trabajador, que haga imposible la prestacin del trabajo. Muerte del trabajador, y Dems casos sealados por la Ley Federal del Trabajo. En caso de fallecimiento del trabajador, se proceder al pago de las prestaciones correspondientes a quien(es) la Junta Federal de Conciliacin y Arbitraje de la Jurisdiccin competente, determine como beneficiario(s), mediante laudo o resolucin. Para efectuar el aviso de la rescisin de la relacin de trabajo a algn empleado de Oficina Central, el Director del rea involucrada deber consultar oportunamente por medio de oficio el caso ante la Direccin de Administracin, la cual dar la resolucin respectiva. Tratndose del personal de los Centros de Trabajo, el Gerente informar por / A escrito a la Direccin de Administracin los antecedentes, para que en su caso, / I se proceda con base a la normatividad aplicable.
8. Jornada de Trabajo
Tanto el personal de confianza de Oficina Central como de Centros de Trabajo laborarn en una jornada diurna de 48 horas semanales como mximo, distribuidas en jornadas diarias durante la semana, excepto en el da o das de descanso semanal que se haya
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Clave: VST-DA-PR-006-01 Emisin original:15-07-1994 No. Revisin: 12 Revisin: 30-10-2012
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estipulado en el contrato individual de trabajo y de acuerdo al Reglamento Interior de Trabajo correspondiente. El trabajador y el patrn fijarn la duracin de la jornada de trabajo de lunes a viernes e incluso hasta el da sbado cuando as lo requiera la empresa, sin que pueda exceder de los mximos legales. El personal sindicalizado de los Centros de Trabajo laborar conforme a lo que dispongan sus respectivos Contratos Colectivos de Trabajo. Al personal que se le conceda permiso de salida dentro de su horario de labores, deber presentar ante el servicio de Vigilancia la forma denominada "Autorizacin de Entrada y/o Salida de Personal", la cual deber estar autorizada por el Subdirector del rea de adscripcin del empleado en Oficina Central y en los Centros de Trabajo, por los Subgeren_tes.
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9.
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Registro de Asistencia El personal de Oficina Central de nivel 15 e inferiores, deber registrar su asistencia en el registro electrnico a la entrada y salida de su jornada de labores. El personal de Centros de Trabajo, donde no cuentan con registro electrnico y que tenga nivel salarial 15 e inferiores, deber registrar asistencia en tarjeta o bitcora, marcando las entradas y salidas de su jornada de labores, incluyendo la hora de salida y entrada del tiempo que se conceda para tomar alimentos. El Director de rea, Titular .de Unidad o Gerente del Centro de Trabajo, autorizar y justificar ante el rea de Recursos Humanos y/o de Relaciones Industriales, la excepcin del registro de asistencia al personal que por la naturaleza de sus funciones no registre su asistencia en el sistema que se tenga para tal fin, estableciendo los mecanismos de control para las personas exceptuadas de registro y ser de su estricta responsabilidad el mantener ,/"1 enterada de manera quincenal en su caso, al rea de Recursos Humanos y/o '" ! Relaciones Industriales, mediante oficio o formato FRI-2 "Requisicin y Movimientos de Personal" de las incidencias en que incurra este personal. (ji
f1I1,
Las omisiones de registro de asistencia, slo podrn ser autorizadas por el Director de rea, Titular de Unidad, Subdirector del rea, Gerente o Subgerente del Centro de Trabajo correspondiente.
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Liconsa
10.0misiones de Checado Para la justificacin de sta, deber presentar debidamente requisitada y autorizada por el Subdirector en Oficina Central y por el Subgerente en Centros de Trabajo, el formato "Requisicin y Movimiento de Personal" FRI-2, al Departamento de Recursos Humanos o Departamento de Relaciones Industriales, en el entendido que a falta de sta se proceder a descontar va nmina lo correspondiente al da en que ocurra la omisin de checado. 11. Justificacin de Faltas de Asistencia sin Goce de Sueldo . ~\ \
Se justificarn las faltas de asistencia a sus labores al personal que ocupe puestos de nivel salarial 15 e inferiores en Oficina Central y en Centros de Trabajo, sin pago de salario en el siguiente caso: . Por enfermedad del trabajador de uno a tres das (sin otorgamiento de incapacidad del Instituto Mexicano del Seguro Social -IMSS-) de su cnyuge e hijos, de acuerdo a la autorizacin del jefe inmediato, la que no podr exceder de tres das, Para lo cual, deber presentar el comprobante de consulta o receta mdica expedida por el IMSS, o por el mdico particular con su nmero de Cdula Profesional. En estos casos, el empleado o un familiar de ste, deber avisar la causa de la inasistencia al jefe inmediato del trabajador. La justificacin se otorgar conforme al comprobante que ste presente. Toda justificacin de faltas de asistencia deber estar soportada con el comprobante respectivo, mismo que se deber anexar a la forma FRI~2,"Requisicin y Movimientos de Personal", 12. Comisiones En caso de comisin, sta deber ser comprobada ante el Departamento de Recursos Humanos y/o Departamento de Relaciones Industriales, mediante el formato FRI- , anexndole el "Oficio de Comisin", autorizado por el Director o Subdirector y/o Gerente correspondiente, conteniendo la fecha, el sello del lugar y motivo de la comisin. El documento deber presentarse al siguiente da hbil del regreso de la comisin.
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de Recursos Humanos de Recursos Humanos
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Polticas Emisin
del Departamento
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13. Cursos de Capacitacin

Si el trabajador es designado para tomar cursos de capacitacinfuera de las instalaciones de su Centro de Trabajo, con base al programa autorizado por la Direccin de Administracin, deber tramitar el formato FRI-2 para la omisin de checado de asistencia, y entregarlo al Departamento de Recursos Humanos y/o Relaciones Industriales, a ms tardar un da hbil antes del inicio del curso de capacitacin y al concluir ste deber \ entregar copia de la constancia que avale su asistencia.
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14. Obligaciones Tributarias del Salario 14.1 Impuesto Sobre la Renta (ISR).
a) El Departamento de Recursos Humanos y el Departamento de Relaciones Industriales, sern los responsables de revisar que las retenciones al sueldo y prestaciones se realicen de acuerdo con lo que establece la Ley del ISR en vigor y su reglamento, y que los enteros se realicen en los plazos estipulados. b) Se efectuar el pago a los trabajadores que resulten con crdito al salario a favor y debern pagarlo conjuntamente con el sueldo, indicndose en el recibo correspondiente; este concepto deber ser invariablementeen efectivo. e) Se entregar a la Direccin de Finanzas y Planeacin, la informacin correspondiente para que la Declaracin Anual del Crdito al Salario pagada en efectivo, as como la Declaracin de Sueldos y Salarios, se realicen correctamente para su presentacin anual ante la Secretara de Hacienda y Crdito Pblico (SHCP); y que las constancias de percepciones y retenciones se expidan dentro del plazo establecido a la baja del trabajador y/o al cierre del ejercicio fiscal.
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14.2 Impuesto Estatal sobre Nminas

a) El Departamento de Recursos Humanos y el Departamento de Relaciones los formatos y tiempos establecidos, conforme a los lineamientos emitidos por Industriales, verificarn que se lleve a cabo el clculo del impuesto estatal en cada entidad federativa.
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14.3 Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS)

Es responsabilidad del Departamento de Recursos Humanos y del Departamento de Relaciones Industriales:
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a) Inscribir a los trabajadores y comunicar los movimientos de modificaciones de salario y bajas del personal al IMSS, conforme a lo estipulado en la Ley del Seguro Social vigente, evitando sanciones que pueden traducirse en dao patrimonial. b) Efectuar las retenciones de los salarios de los trabajadores por concepto de cuotas del Seguro Social, conforme a lo indicado en la Ley del Seguro Social vigente. e) Determinar el monto del pago de cuotas obrero-patronales correspondientes al Seguro Social, mismas que sern enteradas ante la institucin autorizada por el IMSS, en las fechas y plazos establecidos por la Ley del Seguro Social y los reglamentos respectivos vigentes. d) El Departamento de Recursos Humanos y el de Relaciones Industriales que tengan "Convenio de Pago Indirecto y Reembolso de Subsidios" con el IMSS, sern los responsables de gestjonar la recuperacin del pago de subsidios por concepto de incapacidades expedidas por el IMSS, as como de llevar los controles correspondientes. e) El Departamento de Recursos Humanos ser el responsable de establecer los parmetros de la integracin del salario base de cotizacin para el pago de amortizaciones y cuotas obrero-patronales dellMSS, Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR) e Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT), conforme a lo establecido en la Ley del Seguro Social y sus reglamentos respectivos vigentes, Ley del INFONAVIT y sus reglamentos vigentes y en la Ley Federal del Trabajo, siendo esta integracin de la siguiente forma: Factores fijos: Sueldo y salario. Aguinaldo. Prima vacacional. Vales de despensa. (Excedente del 40% SMG del D.F. mensual). Factores variables: - Vales de Despensa (extra en diciembre). - Compensacin. - PremioAnual de Puntualidad. - Tiempo Extra (conforme a la Ley). - Primas Dominicales. - Bono de Productividad.
14.4
Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR)
a) El Departamento de Recursos Humanos y el Departamento de Relaciones Industriales, sern los responsables de determinar el importe que por concepto
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Polticas
del Departamento
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Liconsa
de aportaciones del 2 % debe efectuar LlCONSA, por sus trabajadores, as como realizar el pago correspondiente ante la institucin bancaria en la fecha establecida en la Ley dellNFONAVIT y sus reglamentos vigentes.
14.5 Instituto (INFONAVIT)
del
Fondo
Nacional
de la Vivienda
para
los Trabajadores de Relacione
El Departamento de Recursos Humanos Industriales, sern los responsables de: a)
y el Departamento
Determinar el importe que por concepto de aportaciones del 5 % debe efectuar LlCONSA, por sus trabajadores, as como realizar el pago correspondiente ante la institucin bancaria en la fecha establecida en la Ley del INFONAVIT y sus reglamentos. Realizar la retencin de las amortizaciones de los crditos de vivienda otorgados a los trabajadores, as como efectuar su entero correspondiente. Proporcionar a los trabajadores los comprobantes de las aportaciones y amortizaciones de crditos efectuados por bimestre.
b) c)
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"
d)
Proporcionar a los trabajadores la informacin que requieran para gestionar ante ellNFONAVIT las solicitudes de crdito de vivienda correspondientes.
14.6 Instituto del Fondo Trabajadores (FONACOT).
de Fomento Humanos
y Garanta para el Consumo

y el Departamento
de los
El Departamento de Recursos Industriales, debern: a)
de Relaciones
Retener al trabajador el importe correspondiente que por concepto de amortizacin de crdito FONACOT, as como, efectuar el entero de stos ante dicho instituto al siguiente mes de su retencin. Enterar al FONACOT las bajas del trabajador mediante copia fotosttica de la baja que se present al Seguro Social.
b)
15. Fondo de Ahorro a) El personal operativo de confianza y sindicalizado contratado por tiempo indeterminado, tendrn derecho a esta prestacin, la cual se integrar mediante la aportacin del porcentaje que la Empresa determine en el cuadro
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FECHA: 30 DE OCTUBRE DE 2012. PGINA: 27 de 295 DIRECCiN DE ADMINISTRACIN
Manual de Procedimientos Polticas del Departamento Clave: VST-DA-PR-006-01 Emisin original:15-07-1994
de Recursos Humanos de Recursos Humanos No. Revisin: 12
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prestaciones autorizadas y una cantidad igual que al trabajador le ser descontada por nmina en la primera quincena de cada mes. b) El salario bruto mensual del personal de confianza, considerado como base para calcular el porcentaje de las aportaciones del fondo de ahorro, no deber exceder de diez veces el Salario Mnimo General Vigente en la zona correspondiente. c) Si el trabajador no desea hacer la aportacin que le corresponde y en consecuencia no otorga su conformidad en la forma de "Consentimiento de ~\ Descuento para el Fondo de Ahorro", perder su derecho a que la Empresa le ~~ otorgue esta prestacin. . d) El personal que no haya otorgado el consentimiento para el descuento del fondo de ahorro y quiera incorporarse, slo lo podr hacer al inicio del nuevo ejercicio. e) Este fondo se integrar con las aportaciones hechas del 01 de julio al 30 de junio del ao siguiente y se entregar al trabajador durante los quince das posteriores a este perodo. f) El empleado tendr derecho a recibir el total del fondo constituido a su favor, as como los rendimientos generados durante el perodo anual establecido, una vez concluido ste. g) El Fondo de Ahorro ser administrado por un Comit, el cual ser constituido por: el Subdirector de Recursos Humanos, el Subdirector de Tesorera General, el Subdirector de Contabilidad General y el Jefe del Departamento de Recursos Humanos, participando como asesores: el Subdirector Jurdico y el Titular del rea de Auditora Interna. El Comit ser presidido por el Subdirector de Recursos Humanos y los Titulares podrn nombrar a sus respectivos suplentes con nivel mnimo de Jefe de Departamento. h) En el mes de mayo el Comit del Fondo de Ahorro presentar ante el personal que particip en el ahorro, un informe sobre su actuacin y los resultados obtenidos.
16. Incapacidades a) El Departamento de Recursos Humanos o el Departamento de Relaciones Industriales cubrirn hasta el 100% (cien por ciento) del sueldo del personal por
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Manual de Procedimientos Polticas del Departamento Clave: VST-DA-PR-006-01
de Recursos Humanos de Recursos Humanos No. Revisin: 12
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encontrarse incapacitado por el IMSS; sea por enfermedad general, riesgo de trabajo o maternidad, siempre y cuando entregue el formato ST-07 expedido por ellMSS, en las siguientes 24 horas posteriores a su expedicin.
17. Estmulo Quincenal de Puntualidad 17.1 Requisitos Con base en la disponibilidad presupuestal autorizada para cada ejercicio fiscal,~ LlCONSA entregar un estmulo quincenal de puntualidad consistente en un da d~ salar~obr~to, todas las quincen~s del .ao, al ~ersonal de confianza de n!ve~salarial \, 15 e Inferiores contratados por tiempo indeterminado, que cumpla con lo slqutente: \~ Registre su asistencia de entrada y salida en el horario determinado por la Direccin de Administracin y por la Gerencia en los Centros de Trabajo, durante todos los das laborables de la quincena cubriendo los requisitos establecidos, y ~ Firmar su reporte, tarjeta, registro electrnico o bitcora de asistencia, yen caso . de estar exento, el reporte correspondiente. No acumule ningn retardo en el periodo quincenal, y; No tenga faltas injustificadas. 17.2 El personal de nuevo ingreso o el personal activo que inicie su registro de asistencia y cubra la quincena, tendr derecho al estmulo quincenal de puntualidad.
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17.3
Excepciones
El estmulo quincenal de puntualidad tambin ser entregado a quien: 17.3.1 Tenga justificacin de omisin de entrada autorizada por el Director, Titular de Unidad o el Subdirector de rea correspondiente en Oficina Central o del Gerente o Subgerente correspondiente en Centros de Trabajo, por razn de asuntos oficiales, misma que deber entregarse a ms tardar un da hbil anterior a la fecha justificada.
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17.3.2 Tenga justificacin de omisin de salida autorizada por el Director, Titular de Unidad o el Subdirector de rea correspondiente en Oficina Central o del Gerente o Subgerente correspondienteen Centros de Trabajo, por)q
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razn de asuntos oficiales, misma que deber entregarse a ms tardar un da hbil posterior a la fecha justificada.
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17.3.3 Tenga justificacin de omisin de entrada o salida por causa de fuerza mayor o caso fortuito, de una sola ocasin al ao, misma que se deber acreditar fehacientemente ante las reas encargadas de la administracin de los recursos humanos, su autorizacin en oficinas ser por el Jefe de Recursos Humanos y el Director de Administracin y en los Centros de Trabajo, por el Jefe de Relaciones Industriales y el Gerent~ correspondiente. ~ 17.3.4 Haya sido exentado de registrar asistencia, por la naturaleza de las~~\ funciones encomendadas de acuerdo al puesto que desempea, en virtud de la solicitud formulada por escrito del Director de rea o Titular de Unidad \. Y dirigida a la Direccin de Administracin, y en los Centros de Trabajo al Gerente respectivo, durante la ltima quincena del mes de diciembre inmediato anterior al perodo de excepcin solicitado. En caso de contrataciones posteriores, se presentar la solicitud con 15 das calendario de anticipacin. 17.3.5 Para el otorgamiento de este estmulo, se consideran faltas de asistencia justificadas las siguientes: Salidas o viajes en comisin de la empresa. Vacaciones. Matrimonio del empleado o empleada. Asistencia a cursos de capacitacin autorizados por la empresa. Alumbramiento de la cnyuge. Fallecimiento de un familiar en primer grado (padres, hijos, hermanos o cnyuge). Causas de fuerza mayor o caso fortuito. 17.3.6 En los ltimos tres casos sealados, la justificacin de las omisiones de entrada y/o salida deber entregarse en las reas encargadas de la administracin de los recursos humanos dentro de los 3 (tres) das hbiles siguientes al acontecimiento.
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DIRECCiN DE ADMINISTRACiN Manual de Procedimientos de Recursos Humanos
Polticas del Departamento de Recursos Humanos Clave: VST-DA-PR-006-01 No. Revisin: 12
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Manual de Procedimientos de Recursos Humanos Polticas del Departamento de Recursos Humanos Clave: VST-DA-PR-006-01 No. Revisin: 12
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Emi sin original:15-07Rev isin : 30 -1 0- 20 12 1994 17.4 Entrega del Estmulo Quienes hayan satisfecho todos los requisitos para obtener este estmulo, les ser entregado en la quincena siguiente a la que se obtuvo el mismo. 17.5 Estmulo de Asistencia Anual 17.5.1 Requisitos De conformidad con la disponibilidad presupuestal autorizada para cada ejercicio fiscal, LlCONSA entregar un estmulo de Asistencia Anual al personal de confianza de nivel salarial 15 e inferiores contratados por tiempo indeterminado, que haya cumplido con su asistencia en los das laborables del perodo comprendido entre 1 de enero y el 31 de diciembre del ejercicio fiscal correspondiente,consistente en un mes de salario bruto, siempre y cuando cumpla lo siguiente: Haya asistido a su trabajo todos los das laborables del perodo. No acumule ms de tres retardos de hasta un mximo de cinco minutos en el perodo de que se trate (ejemplo 9:01 a 9:05 hrs.) No tenga ningn retardo de 06 minutos o ms (9:06 hrs.). No tenga faltas injustificadas y Deber registrar su asistencia (entrada y salida) de la jornada laboral en electrnico y/o tarjeta de registro debidamente firmada. Para el otorgamiento de este estmulo, se consideran faltas de asistencia justificadas las establecidas en el apartado 17.3.5 Para determinar la procedencia del otorgamiento del estmulo al personal que haya sido transferido de un Centro de Trabajo a otro, deber solicitarse al Centro de Trabajo anterior, las tarjetas de asistencia faltantes. 17.5.2 Excepciones 17.5.2.1 En caso de incapacidad expedida por el IMSS, el estmulo se entregar de manera proporcional, con base en los das laborables de asistencia registrados en el perodo antes sealado, excluyendo los das de incapacidad. Al personal que sin ser de nuevo ingreso, micie su registro de asistencia y no cubra el perodo total (1 de enero al 31 de
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17.5.2.2
Manual de Procedimientos de Recursos Humanos FECHA: 30 DE OCTUBRE DE 2012.

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Polticas del Departamento de Recursos Humanos DIRECCiN DE ADMINISTRACiN Clave: VST-DA-PR-006-01 No. Revisin: 12
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Polticas del Departamento de Recursos Humanos

No. Revisin: 12
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Revisin: 30-10-2012
,i diciembre), se entregar el estmulo de asistencia anual en forma proporcional. 17.5.2.3 Al personal de nivel salarial 15 e inferiores que inicie su registro de asistencia despus del 1 de enero del ejercicio correspondiente por nuevo ingreso, as como el personal que cause baja de la empresa y, que no cubra el perodo del 1. de enero al 31 de diciembre del ao, se le entregar la parte proporcional correspondiente cuando cumpla con el resto de los requisitos antes sealados.
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17.5.2.4
Al personal que ascienda de nivel operativo de confianza a mando medio, se le entregar la parte proporcional correspondiente siempre y cuando haya cumplido con los requisitos sealados durante el tiempo que fue nivel operativo. El personal que haya sido exentado de registrar asistencia de conformidad con el punto 17.3.4 podr recibir el estmulo de asistencia anual, en virtud de la solicitud formulada por escrito por el Director de rea, Titular de Unidad o Gerente del centro de trabajo al Director de Administracin, dentro de los primeros 15 (quince) das del mes de diciembre, quien tendr la facultad para autorizar su procedencia con base en la disponibilidad presupuestal autorizada. El Director de rea, Titular de Unidad o Gerente del centro de trabajo que haya solicitado la excepcin de registrar asistencia y solicite el otorgamiento del estmulo de asistencia anual, deber verificar bajo su responsabilidad, que las personas exceptuadas cumplan con las obligaciones que les son encomendadas de manera eficaz y eficiente para dar continuidad y estar dentro de los casos de excepcin planteados.
17.5.2.5
17.5.2.6
17.6 Entrega del Estmulo 17.6.1 Quienes hayan satisfecho todos los requisitos para obtener este estmulo, les ser entregado a ms tardar el 31 de diciembre del ejercicio en que se obtuvo el mismo. 17.6.2 La Direccin de Administracin tendr la facultad para realizar la recuperacin del estmulo Anual de Asistencia entregado, cuando el trabajador haya incumplido con los requisitos necesarios para su entrega, as como para otorgar un plazo para efectuar el descuento correspondiente en la nmina del empleado.
FECHA: 30 DE OC!UBRE DE 2012. PAGINA: 32 de 295 DIRECCiN DE ADMINISTRACIN
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Re visi n: 30-1 0-2012
18. Seguro de Vida y Gastos Mdicos Mayores
a) El personal contratado por tiempo indeterminadotendr derecho a un seguro de vida por muerte natural o accidental, por el monto equivalente a cuarenta meses de sueldo bruto mensual. Tratndose de Servidores Pblicos Superiores y Mandos Medios, se considerar la percepcin bruta mensual. (sueldo base y compensacin). El personal contratado por tiempo indeterminado, tendr derecho otorgamiento de un seguro de gastos mdicos mayores contratado con compaa que determine la Empresa.
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19. Seguro de Separacin Individualizado Los lineamientos especficos de este Seguro de Separacin Individualizado tiene su fundamento en la Norma que Regula el Seguro de Separacin Individualizado en la Administracin Pblica Federal, as como en el Manual de Percepciones de los Servidores Pblicos de las Dependencias y Entidades de la Administracin Pblica Federal.
20. Registro de Plantilla de Personal Previo anlisis de la Plantilla de Personal Ocupada, y de su impacto presupuestal se enviar anualmente a la Secretaria de Hacienda y Crdito Pblico, para su trmite de registro, la Plantilla de L1CONSA,S.A. de C.V., clasificndola por Nivel Salarial, Tipo de Personal y Centro Trabajo. Asimismo, se anexar el formato denominado Formato nico de Movimientos Presupuestarios (FUM) con la memoria de clculo correspondiente.
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RELACiN DE ANEXOS
NM.
NOMBRE DEL DOCUMENTO
CLAVE
1 2 3 4 5
Requisicin y Movimiento de Personal Requisicin y Movimiento de Personal Autorizacin de Entrada y/o Salida de Personal Oficio de Comisin Solicitud de Autorizacin para Trabajar tiempo Extra Reporte Semanal de Tiempo Extra
FRI-1 FRI-2 FRI-24
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FRGR-TE-01 FGRR-RE-01
FECHA: 30 DE OCTUBRE DE 2012 .~ PGINA: 34 de DIRECCiN DE ADMINISTRACIN
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Clave: VST-DA-PR-006-01 No. Revisin: ANEXO 1 "REQUISICiN Y MOVIMIENTO DE PERSONAL"
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REQUISIOON
y MO\IIMIEN1O DE PERSONAL
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Manual de Procedimientos de Recursos Humanos Polticas del Departamento de Recursos Humanos Em isin orig inal:15 -07-1994 Re visin : 30-10-20 12
No. Revisin: 12 Clave: VST-DA-PR-006-01
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ANEXO 2 "REQUISICiN
y MOVIMIENTO DE PERSONAL"
l.
Liconsa
REQUISICiN Y MOVIMIENTO DE PERSONAL
VACACIONES
FALTA INJUSTIFICADA
O SUSPENSiN
O COMISiN
PERMISO OTRO
-----------------------------------f l-
FRI-2
DIRECTOR TITULAR O SUBDIRECTOR , DEL REA
. JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
FIRMA DEL EMPLEADO
Le!
. - .- .- .- .- .- .- .- .- .- .- .- .- .- .- .- .- .- .- .- .- .- .- .- . - .- .- .- .- .- .- .- .- .- .- .- .- .- .- .- .- .- .- .- .- .- .- .- .- .- _.-=E01A: ~tm"E"OCtOImEnna1 PGINA:36 de 295

DIRE.CCIN DE. ADMINISTRACIN
~:T.
Manual de Procedimientos Polticas del Departamento Clave: VST-DA-PR-006-01
de Recursos de Recursos
Humanos Humanos
No. Revisin: 12
Liconsa
_
:;;;;:::;:;::=E;m:is:i::n;o;r;ig;in;a;I;:
1:5:-0:7:-:19:9:4=R:e; n :: :: v ;; :: 3 :; i: s:;0 0 ::;i:O : --;: : 2 1 ' ;0;12;;;;;:;:;:::
ANEXO3 "AUTORIZACiNDE ENTRADAYIO SALIDADE PERSONAL"
l.
Liconsa
NOMBRE
A~aO\lCEE~ y/o SALJ[)l\ CE PERSCNAL

I'b. F~ha
~ ~ _"
1'b.1'OMNA.;......
AC6~POON:
OlAAUTORlZADO
,J
e.e.
AUTORIZAOON ESTABLB::ICO I'IIDllVO:
DE B'-J'T'Rf>DL\ CESPUES CE_ I-DRARlO
OFICIAL
PffiSONAL
O
'
RETARDO
HORADEENfRADA..
ALITORlZAOON I'IIDllVO:
DE SAL I1.:)6, OFICIAL SI
Pff50NAL 1'0
REGRBSA
HORADE SALI06.
O
I-IORACE
ENTRADA.
o
FRI-2A-
ALITORlZAOON DE ENTRADO.. 8\J OlAS INHABILES HORADE
_---~
AUTORIZA
I-IORACE SALIDA.
DIRECTOR, TITULAR O SUBDIRECTOR DE REA
1
r.
FECHA: 30 DE OCTUBRE DE 2012. \~ PGINA: 37 de 295 DIRECCIN DE ADMINISTRACIN
Manual de Procedimientos Polticas del Departamento Clave:
de Recursos de Recursos
Humanos Humanos
,~
VST-DA-PR-006-01 No. Revisin: 12 Lieonsa ;~;;~~;;=E;m;is;i;;n;o;r:ig;in;a;I::1:5:-0;7:-:19;9:4:;R:e:v:is::io:'n:::3:o:-:10::-::20;1;2==;:==:;;-ANEXO 4

11
liCORSa
k
NOM3RE DEl.. OQMSIONADO:
OFICIO
DE COMISION
~
~-ceNCA\lll-
AD5CRIPClON:
Sl..BOIPECClO\I
PUESTO:
RAN30 P~ASlGN"CION
DE VlAllCOS
O 11O 111 O
OBJE'fI\Q DE LA COMSION
LUGAR(ES) A \/ISrTAR
DURACION No. OlAS
IMPORTE VlATICOS
NECIO DE TRANSPClRTEAl1TORIZADOA UTILIZAR:

AVlON
SU\IIA. $
_
RENTJ>DQ
AUTOMCML
..JUSTlFICACION PARA ARRENDAMENTO DE AlIl"OMOIIIL
SOLICITANTE
AUTORIZO
rf
ARMA ARMA. PUESTO DIRECTOR O TTruLAR DELAREA
1
_ .~ . --=:;~~~~~~======
/
!
"1
Polticas del Departamento
Revisin: 30-10-2012 No. Revisin: 12
de Recursos
Humanos
Liconsa
1 ANEXOS "SOLICITUD DE AUTORIZACiN PARA TRABAJAR TIEMPO EXTRA"
.soecmn DE AUTORIZACION PARA TRABAJAR TIEJVPO EXfRA

CENTRODETRAB"JOA CE DEL
NCAI.SRE:
PUCSTOo CATEGORIA: DEPARTAlllENTO:
No.NOMNA: AREA: SECCION:
POR a PRESENTE AUTORIZO A USTED A TR.ASAJAR EL OlA DEL IVESDE Da
HORAS.
~~---------------~-------------------
ACEPTO
REVISO
AUTORIZO
NOM3RE y FIRM<\DEL TR.ABA.JAJ:JCR
NOM3REYFIRM<\
NONE3RE y RRMI\
FECHA: 30
DE OCTUBRE DE 2012.V
PGINA: 39 de
29V
DIRECCiN DE ADMINISTRACiN
j i
---j
Polticas del Departamento de Recursos Humanos Clave: VST-DA-PR-006-01 No. Revisin: 12 Emisin original:15-07-1994 Revisin: 30-10-2012
Liconsa
'L
--1
._--==~=========------ANEXO 6 "REPORTE SEMANAL DE TIEMPO EXTRA"

LlCONSA, S.A DE C.V.
CENTRO DE 1RABI'..JO
Sl.BlEREN:lA
'.
'u_~
-"'Js=E=-=CEPAR1i=..!!!iOMNTO======&l.J~a1i~i'ME==------'1
~
Y_A~
I_~ ~::J ~=~YR~

~ Y_A_~ ~_~ Y_A~ ~ ~
1
FECHA: 30 DE OC:rUBRE DE PAGINA: 40 de 295 DIRECCiN DE ADMINISTRACIN
20121-

Contratacin de Personal Sindicalizado No. Revisin: Revisin: 12
Clave: VST-DA-PR-006-02 Emisin original: 15-07-1994
Liconsa
30-10-2012
NDICE DEL PROCEDIMIENTO Pgina
()l:ljElti\f() -------------------------------------------------------------------------------------- Descripcin dEl Actividades --------------------------------------------------------------
42 43
Diag ram a de F Iuj () ------------------------------------------------------------------------- Relacin de Anexos ---------------------------------------------------------.,.--------------
44
45
~
FECHA: 30 DE OCTUBRE DE 2012.'/. PGINA: 41 de 295 DIRECCiN DE ADMINISTRACIN
Manual de Procedimientos de Recursos Humanos Contratacin de Personal Sindicalizado Clave: VST-DA-PR-006-02

No. Revisin: 12
Revisin: 30-10-2012
Lieonsa
OBJETIVO
Supervisar que las contrataciones del personal sindicalizado cubran el perfil del pues! .~ que se requiere para cubrir la plaza vacante por "Obra o Tiempo Determinado ",'" Indeterminado",
FECHA: 30 DE OCTUBRE DE 2012.Y. PGINA: 42 de 295 DIRECCiN DE ADMINISTRACIN '.
SEDESOL
Sr;:CRCTARA DESARROLLO DE. SOCIAL
Manual de Procedimientos de Recursos Humanos Contratacin de Personal Sindicalizado
....",
\
Liconsa
DESCRIPCiN DE ACTIVIDADES
\
PASO NM. RESPONSABLE ACTIVIDAD NOMBRE y CLAVE ~ I DEL DOCUMENTO DE TRABAJO \
Genera forma FRI-1 "Requisicin y Movimientos de Personal" en original y copia debidamente requisitada, justificando en ella el motivo de la contratacin y el perfil del puesto que se requiere contratar para cub.rir vacante y recaba las firmas del Gerente y Subgerente de Administracin del Centro de Trabajo para su tramitacin. Jefe del Folia el original y copia de la forma FRI-1, Departamento para devolverle copia al titular del rea de Relaciones solicitante; y enva originales del formato y la Justificacin de la Contratacin a la Industriales Subdireccin de Recursos Humanos. Subdirector de Recibe original de la forma FRI-1 y el original de la Justificacin de la Contratacin. Recursos Humanos Subdirector de Se pregunta si procede el movimiento. Si: Ir al paso No. 6. Recursos No: Ir al paso No. 5. Humanos Subdirector de Enva oficio de negativa al Centro de Trabajo Recursos solicitante. Humanos Subdirector de Realiza los controles y registros, as como oficio de respuesta y enva plaza autorizada Recursos Humanos para su aplicacin en nomina. Suscribe con el trabajador el Contrato de Gerente del Trabajo Individual por tiempo determinado o Centro de indeterminado. Trabajo Presenta aviso de alta ante el IMSS en un Jefe del Departamento trmino de cinco das hbiles a partir de la de Relaciones fecha de contratacin, efecta el alta en nminas e integra y actualiza el expediente Industriales del trabajador. Jefe del Departamento de Relaciones Industriales
FIN DEL PROCEDIMIENTO
FRI-1
FRI-1
FRI-1
,~ ,
I
1/
f
/l
Tiempo total:
FECHA: 30 DE OC:rUBRE DE 2012.y PAGINA: 43 de 295 DIRECCiN DE ADMINISTRACiN
Manual de Procedimientos Contratacin
de Recursos Humanos
de Personal Sindicalizado No. Revisin: Revisin: 12
Liconsa
30-10-2012
DIAGRAMA DE FLUJO
Inicio del
Folia el FRI-l y enva el original a SRHjunto con la justificacin
Recibe el original de la FRIly de la justifitacin de la Contratacin
Envaoficio de negativa al CTsolicitante
Realizalos controles y registros y enva la plaza autorizada
Suscribe con el trabajador el Contrato de Trabajo por tiempo determinado
Presenta aviso de alta al IMS$y efecta el alta en nmina
FECHA:30 DE OCTUBREDE 201~ PGINA 4 : 4 de295 DIRECCI6N DE ADMINISTRACI6N
SEDESOL
~(CRETARA DESARROLLO
. ~:
Manual de Procedimientos de Recursos Humanos Contratacin de Personal Sindicalizado

<
De, I S.OCIAl
~,.
Liconsa
RELACiN DE ANEXOS
NM. 1
NOMBRE DEL DOCUMENTO Requisicin y Movimientos de Personal
CLAVE\
~
FRI-1 \
PGINA: 45 de 295 DIRECCIN DE ADMINISTRACiN
>1
Manual de Procedimientos de Recursos Humanos Vacaciones de Personal Clave: VST-DA-PR-006-03 No. Revisin: 12 Em isin ori ginal:15-0 7-19 94 Rev isin :
-I---===== ~==~==~ ~---==I
Liconsa
30 -10-2 012
NDICE DEL PROCEDIMIENTO
Objetivos
-----------------------------------------------------------------------------------------
47 48 50 51 52
Polticas de Operacin -----------------------------------------------------------------------Descripcin de Actividades -----------------------------------------------------------------Diag ram a de FIujo ----------------------------------------------------------------------------Relacin de Anexos ---------------------------------------------------------------------------
Manual de Procedimientos de Recursos Humanos Vacaciones de Personal
FECHA: 30 DE OCTUBRE DE 2012. ". PAGINA: 46 de 295 DIRECCiN DE ADMINISTRACIN
'J!?

,/
.... ...
"
Clave: VST -DA-PR-006-03

I
No. Revisin: Revisin:
12
Liconsa.
l.
! \
Emisin
original:15-07-1994
30-10-2012
OBJETIVOS
Verificar que los trabajadores
de confianza en Oficina Central y Centros de Trabaj
disfruten de su periodo vacacional, de acuerdo a la normatividad establecida.
Supervisar que el personal sindicalizado que tiene derecho a vacaciones de acuerdo a lo estipulado en el Contrato Colectivo de Trabajo, disfrute de los das que le corresponden.
1
\
FECHA: 30 DE OCTUBRE DE 2012.\ /) PGINA: 47 de 295 DIRECCiN DE ADMINISTRACiN
r.

I
Vacaciones de Personal
Clave: VST-DA-PR-006-03 No. Revisin: 12 Emisin original: 15-07-1994 Revisin:
'\
Lieoosa
30-10-2012
POLTICAS DE OPERACiN
Vacaciones del personal de Oficina Central y Centros de Trabajo. a) Los Trabajadores de Confianza en Oficina Cenlral y Centros de Trabajo, tendrn~ derecho a disfrutar dentro de los seis meses siguientes de haber cumplido cada a~ .de servicio, de un perodo de 20 veinte das hbiles de vacaciones anualmente, independientemente de los das de descanso obligatorios y los das festivos autorizados por la Direccin de Administracin. b) El Personal Sindicalizado, a partir del primer ao de servicios, tendr derecho a disfrutar el perodo de vacaciones que contemple el Contrato Colectivo de Trabajo. c) El Personal de Confianza de Oficina Central y Centros de Trabajo, por cada ao de antigedad, podr disfrutar sus vacaciones conforme lo acuerde con el Jefe~ Inmediato Superior atendiendo a las necesidades de trabajo. \ d) A partir del noveno ao de servicios, el trabajador de confianza de Oficina Central y Centros de Trabajo disfrutar de 22 das hbiles de vacaciones y por cada cinco aos ms dos das adicionales. e) El Personal de Confianza de Oficina Central y Centros de Trabajo, tendrn derecho al pago de una prima vacacional, misma que se otorgar independientemente al disfrute de vacaciones, el 50% (cincuenta por ciento) en la segunda quincena del mes de junio y el restante 50% (cincuenta por ciento), en la primera quincena del mes de diciembre de cada ao a travs de nmina. f) Las vacaciones debern ser solicitadas a travs del formato FRI-2, "Requisicin y Movimiento de Personal" antes del inicio de su disfrute.
!
\J
g) El Personal Sindicalizado tendr derecho al pago de la prima vacacional por el porcentaje que se establezca en su respectivo Contrato Colectivo de Trabajo. h) Las vacaciones y el derecho a la prima vacacional de todo el personal no podrn compensarse con una remuneracin, a menos que la relacin de trabajo se d por terminada. i) Cuando las reas de recursos humanos tengan concluida la nmina respectiva, no se podrn cancelar las vacaciones del trabajador.
FECHA: 30 DE OCTUBRE DE 2012. \.. /) . PGINA: 48 de 295 DIRECCiN DE ADMINISTRACiN
r..

Clave: VST-DA-PR-006-03 No. Revisin: 12
~~-----~=~~==~-= . ==~
Emisin original:15-07-1994 Revisin: 30-10-2012
Lieonsa
=-
j)
El personal de Oficina Central y Centros de Trabajo que no haya cumplido el primer ao de servicios, pero que tenga una antigedad mnima de seis meses en la \ empresa, podr tomar das a cuenta de vacacion~s, proporcionalmente a su antigedad, previa autorizacin del Director de Area, Titular de Unidad . ~ Subdirector de rea correspondiente en Oficina Central y Gerente o Subgerent \1 correspondiente en Centros de Trabajo, para lo cual deber llenarse la forma, FRI-2 ) "Requisicin y Movimientos de Personal".
r&
>
k) A partir de los seis meses posteriores de que el.trabajador tenga derecho a sus vacaciones anuales, ste contar con un ao ms para disfrutarlas. Los perodos vacacionales no sern acumulables y prescribirn de acuerdo a lo establecido en la prima vacacional correspondiente y el artculo 516 de la Ley Federal del Trabajo.
1)
Es responsabilidad del jefe directo del trabajador notificar al rea de relaciones industriales en Centros de Trabajo o de Recursos Humanos en Oficina Central, por medio de la forma FRI-2, "Requisicin y Movimientos de Personal", cualquier cambio en la fecha autorizada de vacaciones.
m) El Jefe de Departamento o el responsable del rea, deber acordar con el personal a su cargo, las fechas en que disfrutarn sus vacaciones. n) Es responsabilidad del Jefe del Departamento de Recursos Humanos o del Jefe del Departamento de Relaciones Industriales, incluir en la nmina posterior a la fecha del inicio de las vacaciones del trabajador, el concepto de vacaciones, sin incluir el pago de la prima vacacional correspondiente.
FECHA: 30 DEOCTUBREDE 2012V,

PGINA: 49 de DIRECCiN DE ADMINISTRACiN
291

No. Revisin:
12
Liconsa
_ ._ .._ .-.-----::==~= =~=~ ==~=======

Emisi n o rigin al:15-07 Revisin: 30-10-2012 199 4 DESCRIPCiN DE ACTIVIDADES
ACTIVIDAD PASO RESPONSABLE NOMBRE
NM.
CLAVE DEL DOCUMENTO DE TRABAJO
Responsable Requisita la forma FRI-2 "Requisicin y del rea movimiento de personal", en observaciones involucrada anota el perodo vacacional correspondiente y recaba firma del trabajador y autorizacin del Director o Subdirector del rea en Oficina Central y del Gerente o Subgerente en el Centro de Trabajo. Responsable Enva el formato al Departamento de Recursos Humanos o al Departamento de Relaciones del rea involucrada Industriales, segn sea el caso, con un da hbil de anticipacin a la fecha en que el trabajador disfrutar sus vacaciones. Folia y sella de recibido el formato, quedndose Jefe del con el original y devuelve copia; y registra en el Departamento de vacaciones el periodo de Recursos control Humanos y/o correspondiente por empleado. Jefe del Departamento de Relaciones Industriales Jefe del Incluye en la nmina el periodo de vacaciones Departamento del trabajador, sin incluir el pago de la prima de Recursos vacacional correspondiente. Humanos y/o Jefe del Departamento de Relaciones Industriales Responsable Notifica al Departamento de Recursos del reaHumanos o al Departamento de Relaciones involucrada Industriales, segn sea el caso, por medio de la forma FRI-2, cualquier cambio de fecha autorizada de vacaciones.
FRI-2
FRI-2
FRI-2
FECHA: 30 DE OC:rUBRE DE 2012."'j? Manual de Procedimientos de Recursos Humanos PAGINA: 50 de 295
Manual de Procedimientos de Recursos Humanos Vacaciones de Personal Clave: VST-DA-PR-006-03 Emisin original:15-07-1994 No. Revisin: 12 Revisin: 30-10-2012
Lieoosa
DIAGRAMA DE FLUJO
/'NICIO
DEL P:;OCEDIM~EN~
I
./
----~.,....--Requisita !8 torma FRI2 y recabe rITma del

trl:lbejador y outm:t~.
Envio el formato ~I .!eje eleDepart'!lll1enlode Recursos HUmenoso el Jefe (fe Departamento de Relaciones industrialeS,
segn $(la el ClISO, con ..., hbil de
ortllCPlllclfl.
Folia y seR!!de rectnw ~ iorm~o,~'
regis:tr'llen ~ cmrcl de vac,,"iones.
lI"daye en la nmina el periodo de vacs:iones.sn incUr el pago (fe la rime.
NoIif~ cualquier CIlII'IIOde fechlll
al.:torizada de Y'lcCl:ione'5.
"-FIN
I
,.
DEL PROCEDp,IIE~nQ _//
FECHA: 30 DE OCTUBRE DE 2012. PGINA: 51 de 295 DIRECCI6N DE ADMINISTRACl6N
'/!
Manual de Procedimientos de Recursos Humanos Vacaciones de Personal Clave: VST-DA-PR-006-03

No. Revisin: 12
Revisin: 30-10-2012
Liconsa
RELACiN DE ANEXOS
\
NM. NOMBRE DEL DOCUMENTO CLAVE \
Requisicin y Movimiento de Personal
FRI-2
FECHA:30 DE OC:rUBREDE 2012.1PAGINA: 52 de 295 DIRECCiN DE ADMINISTRACIN
Manual de Procedimientos de Recursos Humanos Liberacin de Responsabilidades para el Personal de Oficina Central Centros de Trabalo. Clave: VST-DA-PR-006-05 No. Revisin: 12 Emisin orig~t5dlli9_ _Re_vlsi_n:_3_0-t~Oj
Pgina Objetivo --------------------------------------------------------------------------------------Polticas de Operacin ------------------------------------------------------------------Descripcin de Actividades -------------~---------------------------------------------Diagrama de Flujo -------------------------------------------------------------------------Relacin de Anexos -----------------------------------------------------------------------54 55 56 59 61
.~
FECHA: 30 DE OCTUBRE DE 2012 PGINA: 53 de
\t! 2':t
DIRECCINDE ADMINISTRACIN
de Recursos
Humanos
Liberacin de Responsabilidades para el Personal de Oficina Central Centros de Trabaio,
Clave: VST-DA-PR-006-05 No. Revisin: 12 _EmisiILo[iginal:_:t5-=l- t9R Jiellisin:-lQ"l0.::20-t2--
Liconsa
OBJETIVO
Comprobar que el personal que caus baja no cuente con adeudos, de lo contrari proceder a realizar los descuentos correspondientes en el finiquito, y estar en posibilidad de elaborar la liberacin de responsabilidades.
FECHA: 30 DE OCTUBRE DE 201 PGINA: 54 de 295 DIRECCIN DE ADMINISTRACIN
Y.
de Recursos
Humanos
Liberacin de Responsabilidades para el Personal de Oficina Central Centros de Trabalo. Clave: VST-DA-PR-006-05 No. Revisin: 12
Liconsa
EmisjILol"iginal:-1_5~Ol-t9-94-Jiavisill:30~-~20-1-
POLTICAS DE OPERACiN Liberacin de Responsabilidades para el Personal de Oficina Central y Centros dJ. Trabajo. a) Los funcionarios facultados para liberar al personal de su adscripcin directa sern: En Oficina Central.- Director General, Directores, Titulares de Unidad, Subdirectores y Jefes de Departamento. En Centros de Trabajo.- Gerentes, Subgerentes y Jefes de Departamento. b) En toda baja de personal ya sea definitiva o parcial por transferencia a otro centro de trabajo de la empresa, deber de obtenerse invariablemente requisitada la forma FRI-08 "Liberacin de Responsabilidades".
Central y/o Departamento de Relaciones Industrialesdel Centro de Trabajo, e) Es responsabilidad del titular del Departamento de Recursos Humanos en Oficina en un plazo no mayor a dos das hbiles, la informacinde adeudos del empleado utilizando la forma FRI-8 "Liberacin de Responsabilidades".
=i
d) Es responsabilidad de los titulares o encargados de las reas involucradas entregar en un plazo no mayor a dos das hbiles, la forma FRI-8 "Liberacin de Responsabilidades" para los efectos de obtencin de adeudos del empleado que cause baja. e) En bajas definitivas del empleado, el Departamento de Recursos Humanos en Oficina Central y/o Departamento de Relaciones Industrialesdel Centro de Trabajo, no efectuar ningn trmite para el pago del finiquito, si no cuenta previamente con la forma FRI-8 "Liberacin de Responsabilidades" debidamente requisada. f) Todos los adeudos del personal que cause baja definitiva, debern aplicarse y descontarse en el clculo de finiquito del empleado.
g) Es responsabilidad del Jefe de Departamento de Relaciones Industriales respectivo y del Departamento de Recursos Humanos, verificar los adeudos reportados en la forma FRI-8 "Liberacin de Responsabilidades a fin de hacer los descuentos correspondientes en el finiquito.
FECHA: 30 DE OCTUBRE DE
PGINA: 55 de 295
201Y
Manual de Procedimientos Liberacin
de Recursos
Humanos
DIRECCiNDE ADMINISTRACiN
de Responsabilidades
para el Personal de
de Recursos Humanos
Liberacin de Responsabilidades para el Personal de Oficina Central Centros de Trabalo,
No. Revisin: 12
Liconsa
PASO
NOMBRE y CLA RESPONSABLE Jefe del Departamento de Relaciones Industriales y/o Jefe del Departamento de Recursos Humanos Jefe del Departamento de Relaciones Industriales y/o Jefe del Departamento de Recursos Humanos Director de rea o Gerente del Centro de Trabajo
ACTIVIDAD
~\ \,
NM,
DEL DOCUMENTO ~ TRABAJO
Recibe del Titular del rea involucrada el original y copia de la forma FRI-1 "Requisicin y Movimiento de Personal", relativa a la baja del empleado (definitiva o parcial por transferencia).
FRI-1
Recibe la documentacin referida, elabora la forma FRI-8 "Liberacin de Responsabilidades" y la enva al titular del rea de adscripcin del empleado.
FRI-8
I
FRI-8
Llena la forma FRI-8 en cuanto a los conceptos que le corresponden y anota su nombre y la firma en el apartado respectivo; remite el original y copia de dicha forma al responsable de Activo Fijo y notifica al rea de Recursos Humanos de dicha remisin. Determina sobre los conceptos que le Jefe del corresponden en la forma FRI-8 y anota el Departamento nombre y firma del titular del rea y remite el de Activo Fijo original y copia de esta forma al titular del y Archivo rea de Contabilidad, notificando al rea de Documental Recursos Humanos de dicha remisin. Jefe del Departamento Determina sobre los conceptos que le de corresponden en la forma FRI-8 y anota su Contabilidad nombre y firma. Financiera
FRI-8
FRI-8
PGINA: 56 de 295
r. ',A
FECHA: 30 DE OCTUBRE DE 2012.'
'J/J~
de Recursos Humanos
No. Revisin: 12
Liconsa
PASO NM. RESPONSABLE ACTIVIDAD
NOMBRE y CLAVE DEL DOCUMENTO DE TRABAJO

i
Jefe del Se pregunta si aportaba en la Caja de Departamento Ahorros. de S: Ir al paso No. 8 Contabilidad No: Ir al paso No. 7 Financiera Jefe del Enva la citada documentacin al Area de Departamento Recursos Humanos. Contina en el paso No. 13 de Contabilidad Financiera
/
~""
Remite original y copia de la forma FRI-8 Jefe del Departamento al responsable-de la Caja de Ahorros y notifica al rea de Recursos Humanos. de Contabilidad Financiera Responsable de la Caja de Ahorros Responsable de la Caja de Ahorros Jefe del Departamento de Relaciones Industriales y/o Jefe del Departamento de Recursos Humanos Determina sobre lo que le corresponda en la forma FRI-8 y anota su nombre y firma; remitiendo original y copia de la forma al rea de Recursos Humanos. Se pregunta si es baja definitiva. S: Ir al paso No. 13 No: Ir al paso No. 11 . Remite fotocopias de las formas FRI-1 y FRI-8 al titular del rea de Contabilidad, para que se efecte el traspaso de los adeudos del rea homloga de Centro de Trabajo receptor, mediante la forma GF07, cuando aparezcan adeudos del empleado objeto de transferencia interna.
,
FRI-8
10
11
(
FRI-1 FRI-8
/j
FECHA: 30 DE OCTUBRE DE 201 PAGINA: 57 de 295
DIRECCINDE ADMINISTRACiN
de Recursos Humanos
Clave: VST-DA-PR-006-05 No. Revisin: 12 -EmisjJLQl"igillal:-:t5~Ol- 1..994-Revisin:_30~-O~Oj2--
Liconsa
PASO NM.
RESPONSABLE
ACTIVIDAD
12
Jefe del Departamento de Recursos Humanos
Detalla los adeudos del Personal objeto de Transferencia Interna en la forma FRI8, asimismo, en la carta de transferencia interna y archiva el original de dicha forma en la copia del expediente del empleado a transferirse. FIN DEL PROCEDIMIENTO
FRI-8
13
;
!
Jefe del Departamento de Relaciones Industriales y/o Jefe del Departamento de Recursos Humanos
Aplica y descuenta los adeudos que obren en la forma FRI-8 y en el propio clculo de Finiquito (original y copia) ante la Subdireccin de Tesorera General y tramita el pago de finiquito; una vez realizado el trmite, archiva el original y copia de la forma FRI-8 en el expediente del trabajador o en la copia de este expediente en caso de baja definitiva por transferencia externa. FIN DEL PROCEDIMIENTO
/
Liberacin de Responsabilidades FRI-8
Y.
..
de Recursos Humanos
Liberacin de Responsabilidades para el Personal de Oficina Central Centros de Trabaio. No. Revisin: 12 Clave: VST-DA-PR-006-05
Liconsa
-Emisin-original:j_S,,-Ol-t994-
Re\lisi-Il:-30_,, tO_,Q_Qj-
DIAGRAMA DE FLUJO
No
SI
crrvialadtada
do<t.m~ntadn al Ar-ea de ReaI'sosHum~
Rmit~OfiCinal Vcopja de la formafRI-S al fesp"lSaIlIede

la elija de Ahorros v notifIca aI~H.
rI
FECHA: 30 DE OCTUBRE DE 2012.'I! PGINA: 59 de 295 DIRECCIN DE ADMINISTRACiN
Manual de Procedimientos de Recursos Humanos Liberacin de Responsabilidades para el Personal de Oficina Central Centros de Trabajo. Clave: VST -DA-PR-006-05 No. Revisin: 12 -Emisin-orciginal-:-t5'"-Ol- 1-994-Rev_sjn:-3()_~-t(b20j_2
Liconsa
DIAGRAMA DE FLUJO
No
RtmiteFRI-l vFRI-Sa Contabilidad para que efectu traspaso de adeudos reahomologaCT.
Aplicav descuenta los

adeudos ante tesorera y tram ita el paco de finlquit(\
~alllllos adeudosdel personalen laFRI-Sy en la ClIrtade Transferenda Interna
FECHA: 30 DE OCTUBRE DE 2012'fi PGINA: 60 de 295 DIRECCIN DE ADMINISTRACIN
de Recursos Humanos
Liberacin de Responsabilidades para el Personal de Oficina Central Centros de Trabalo, Clave: VST-DA-PR-006-05 No. ReVisin: 12
Liconsa
-Emislll_()riginal:-t5-~nZt994--Rey_isill:-3.0=-tO~2nt2--
I
I
.j
RELACiN DE ANEXOS
NM.

Requisicin y Movimientos de Personal Liberacin de Responsabilidades
CLAVE
FRI-1 FRI-8
FECHA: 30DE OCTUBRE DE 2012Y PGINA: 61 de 295
de Recursos Humanos
Liberacin de Responsabilidades para el Personal de Oficina Central Centros de Trabao. Clave: VST-DA-PR-006-05 No. Revisin: 12
Liconsa
ANEXO 2 LIBERACiN DE RESPONSABILIDADES

FRl-B Dl>.TOS DEL IiM'UiADO NONBRE, NO. DE I'.OM~ FEQiO( R.F.C., PUESTo, aNTRO celRi>a'\lO: <FADE=RlPCIII, INSTRlXOOII;s, ELRECEPTORce ESTAUBER.OOII, ceBEAA PROPOOONAAA LA BREVEOOD tAl NFORM"OII SOBRELOS CON:EPrClS QJE LECDRRESroNDMI, UNA VEZ REQJISlTADO, DESEAA TURlllARLODE INWEOIATO.<> L <FASUBSCUENTE EN ELmeeN ce tANUWERI'ON.
UBERAON DE RESPONSABIUDADES
AMA DE ADSCRPON SaJ= iRABAlO PENO ENTE SI
ENtRB;O
NO
1 MA.TERl.<>DLEiRABAlO
MA.NIJ.DI.ES y U BROS LLAVES OTROS AMA ce CDM.NCAClNSOOAL
D D O D
IIVFORfE IIVFORfE
D D D O
$ $
NOIVBRE,ARIIM. y FECHI\
DE DE
NOMIRE,ARM!>. YFEC~ AMADE.ocm/ORJO SI IVDBIUARlOy EQJII'O ENlREG NO
ARTlCULOSDE EScRJTCf<IO EQJI PO DE 1RAN5PORTE OTRCS cesERVlIClONES AMA DE IIIFCJRMII.1lCA
D O O
SI
CJ D D
NOIVBRE,ARJII'A YFECHO. BAlA NO
SR'v100DERED SR'v1aOOECCMEO ELEcrnNlCO
TRMI5fER.ENCIA DE INFOR1V\OCIN SQUCITPCAAmRO.CUENTA (MOrAA CUENTADeiT1NOI OTROS OBSERVIICIONES AMAoe PRESTAOCI'6VAlS
D O O O
CJ D D D
NOIVBRE,RAMO. Y FECHO.
V.<>LEC SE.<>LIWENTClS V.<>LED SE C.6PENSA NOVBRE"RRIV'Ib. y FECHl!..
AMA DE PRESTAOONES - ECXlNIIIIICAS YSCXlQCU_1\AWES DE CE CE PRESTAClN CEPOf{IlVA AMA DE CAPAOT.o<lN SI NO IIVFORfE
IIVPQRT'E $ IIVPQRT'E $ NOIVBRE,RRM'\ y FECHO.
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NOMlRE,A RIIM.Y FECHO.
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CURSC6 EXENTClSOTQRG!>lXJS DURANTEEL LlllVOA/(IQ
AMA DE REOJfISOSIUIMNOS CROTO INFON"MT
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201;f!.
NOMlRE,A RIIM. y FECHO.
FECHA: 30 DE OCTUBRE DE pAGINA: 62 de 2g5 DIRECCIN DE ADMINISTRACIN
de Recursos Humanos para el Personal de de Trabalo,
Liberacin de Responsabilidades Oficina C.entral Centros
No. Revisin: 12
Liconsa
-Emisil1_Q_rigJllaJ:j-5~_Q"Zt99~LJiavisin:-3_QH - b2Qt2
UBERAON DE RESPO\JSABIUDADES
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IlA.TOS DEL E1\IPLfAD() Na\IBR.E: R.F.C: CENTRO DE 1R.A8AJQ: MEA DEAD5CRJ POII: NO. DEIIOVINI FEG1A: PUESTO:
INSTRu:::aO\lES: ELRECE~ DE ESTALIBERIIOII, DEBER PRa'CXJONAA A LABREVECIAD LAINFOWIIOII SC6RE LC6CO\1CEPrC6QJE LECORRESI'ClIIOON, UNA VEZ REQJISITPDO, DEBER TLlRNM.LO DE INIVEOATOAlAAEASUBSECUEmE EN El ORDEN DE LA NUIllERIIO'I.
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GMV. l\lJT"C!5: ANPI'JZOS: NClIIBRE,A RM\ Y FEa-IA
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Ll..I>tvW)A5DE L.MG6.0STANOA
Ll..I>tvW)A5TE~Fa\ICJ CELULAR PARQjEVEHICULAR NClIIBRf.ARM\ y FEa-IA 51 NO
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IlDEUC\A. IIVl'CRTl:
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NClIIBRE,ARM\ Y FEa-IA
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LIBERIIOII DE TARJffADE SER\i10D EIIiPRESARIAl r>OIiBRf.R RM\ Y FEa-IA
AA:EA DE REaRiOSl-U\IW\IOS
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NClIIBRE,ARM\ y FEa-IA tE>MT!WENTO NI'CIctlAL DE AR(}{\,{) IlDEUC\A. DE SI
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If\IFCffi"E s NClIIBRE,A RMt\ Y FEa-IA
201'f!
Manual de Procedimientos Transferencia
de Recursos Humanos
Interna de Personal No. Revisin: 12 Revisin: 30-10-2012
Liconsa
Objetivo -----------------------------------------------------------------------------------------Polticas de Operacin ----------------------------------------------------------------------Descripcin de Actividades ----------------------------------------------------------------Diagrama de Flujo ----------------------------------------------------------------------------Relacin de Anexos --------------------------------------------------------------------------
65 66 67 69 70
FECHA:30 DE OC:rUBREDE 2012~ PAGINA: 64 de 295 DIRECCiN DE ADMINISTRACiN
..
de Recursos Humanos
Transferencia
Interna de Personal
OBJETIVO
Transferir personal entre las diferentes Direcciones de rea de Oficina Central, o a lo Centros de Trabajo o entre estos ltimos.
FECHA: 30 DE OCTUBRE DE 2012'PGINA: 65 de DIRECCiN DE ADMINISTRACIN
29il~
Manual de Procedimientos Transferencia

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de Recursos Humanos
Interna- de Personal
No. Revisin: 12
Revisin: 30-10-2012
Liconsa
POLTICAS DE OPERACiN Transferencia de Personal a) El Director de Administracin ser el nico facultado para autorizar cualquier transferencia de personal a solicitud de los Directores de rea, Titulares de Unidad y Gerentes de los Centros de Trabajo. Para llevar a cabo transferencias de personal, entre las diferentes Direcciones de rea de Oficina Central y Centros de Trabajo o entre estos ltimos, es responsabilidad de las reas de Recursos Humanos y de Relaciones Industriales,lo siguiente: b) Notificar a las reas involucradas o al Centro de Trabajo, sobre la procedencia de la solicitud de transferencia. completo del empleado transferido, incluyendo la carta de transferencia y liberaCin c) El rea emisora, deber enviar al Centro de Trabajo receptor, el expediente original de responsabilidades, indicando los adeudos y derechos del trabajador. d) El rea emisora, presentar en la fecha en que se haga efectivo el movimiento de transferencia del empleado, la baja de ste ante el IMSS, en los siguientes cinco das hbiles, as como proceder a su baja en la nmina respectiva. e) El rea receptora, presentar el aviso de alta ante el IMSS, durante los cinco das posteriores a la fecha que surti efecto el movimiento, as como incluirlo en la nmina. f) En caso de que se adeuden das de vacaciones al empleado transferido, stas debern disfrutarse en las fechas acordadas entre ste y el jefe inmediato de su adscripcin del Centro de Trabajo receptor. g) No se cubrir finiquito al empleado con motivo de su transferencia interna, ya que ste es un movimiento de cambio de adscripcin a otra rea o Centro de Trabajo, ms no una baja definitiva en la empresa. h) Es responsabilidad del Departamento de Recursos Humanos y/o de Relaciones Industriales el notificar al trabajador transferido, que las prestaciones que recibir, sern las que se otorgan en su nuevo Centro de Trabajo.
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FECHA: 30 DE OCTUBRE
DE 2012_
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PGINA: 66 de 295
de Recursos Humanos
Manual de Procedimientos Transferencia Clave: VST-DA-PR-006-05
de Recursos Humanos
Interna de Personal No. Revisin: 12
_.----============Emisin original:15-07-1994
PASO NM. RESPONSABLE ACTIVIDAD
Revisin: 30-10-2012
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=::-Liconsa
NOMBRE Y\ CLAVE DEll"~ DOCUMENT<b \~ DETRABAJQ
Director de rea, Titular de Unidad y/o Gerente del Centro de Trabajo Jefe del Departamento de Relaciones Industriales (Emisor)
Remite por conducto del rea de Relaciones Industriales a favor del empleado correspondiente, el original y copia de la forma "Requisicin y Movimientos de Personal" a la Subdireccin de Recursos Humanos para la autorizacin del movimiento de transferencia por parte de su titular. Realiza, previo la transferencia del personal, en caso de que aplique, lo siguiente: A. Acumulado de Percepciones y Deducciones del empleado a transferir a la fecha de baja en el Centro de Trabajo emisor. B. Expediente original del empleado a transferir que se indican en los incisos subsecuentes, (excepto el inciso C) para integrarlos a otro expediente en el archivo del rea de Relaciones Industriales. C. Adeudos del trabajador a transferirse, anexando el original al expediente principal del trabajador y copia en el del rea de Recursos Humanos emisora. D. Elaboracin de Carta de Transferencias que indique que se reconoce al trabajador transferible su antigedad, las prestaciones pendientes a cubrirse y deudas contradas con la Empresa. E. Informe de aportaciones al SAR y en su caso, copia de Resolucin de Pensin Alimenticia, decretada por autoridad competente, para su cumplimiento. F. Aviso de Retencin por Crdito de INFONAVIT. Jefe del Enva en la fecha en que se haga efectivo el Departamento movimiento de transferencia, la documentacin que de Relaciones se indica en los incisos A, C, D, E Y F de la norma Industriales que antecede, conjuntamente con el expediente del (Emisor) empleado, ante el rea de Recursos Humanos del Centro de Trabajo receptor.
FECHA: 30 DE OC:rUBRE DE 2012.\'_b
------------------------- --,.T_
PA G IN A: 67 d e 29 5 DIRECCIN DE ADMINISTRACIN
Manual de Procedimientos Transferencia Clave: VST-DA-PR-006-05 Emisin original:15-07-1994
de Recursos Humanos
Interna de Personal No. Revisin: 12
Liconsa
NOMBREY ~
Revisin: 30-10-2012
PASO NM.
RESPONSABLE
ACTIVIDAD
CLAVE DEL J~~ DOCUMENTO\, ~

DE TRABAJO
Jefe del Departamento de Industriales (Emisor)
Presenta en la fecha en que se haga efectivo el movimiento de transferencia, la baja del empleado transferido ante el IMSS en los siguientes 5 das hbiles y su baja en la nmina respectiva.
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Lleva a cabo los siguientes movimientos: Jefe del Departamento A. Informar al jefe inmediato del trabajador de transferido sobre la adscripcin de ste a su Industriales rea y efectuar su presentacin. (Receptor) B. Efectuar el alta del trabajador transferido en la nmina respectiva. C. Presentar el alta del trabajador transferido en el IMSS. D. Acumulado de Percepciones y deducciones para la actualizacin de acumulados del empleado, a efecto de aplicar correctamente la retencin del Impuesto Sobre el Producto del Trabajo. E. Registrar ante el rea de Contabilidad, los adeudos del trabajador transferido. F. Cumplimentar en su caso, a travs de nmina, el pago de Pensin Alimenticia decretada por autoridad competente. FIN DEL PROCEDIMIENTO Tiempo total: 2 das
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Manual de Procedimientos de Recursos Humanos Transferencia Interna de Personal Clave: VST-DA-PR-006-05 Emisin original:15-07-1994 No. Revisin: 12 Revisin: 30-10-2012
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DIAGRAMA DE FLUJO
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pAGINA: 69 de 295~
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RELACiN DE ANEXOS
NM. NOMBRE DEL DOCUMENTO CLAVE
1.
Requisicin y Movimientos
de Personal
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FECHA: 30 DE OCTUBRE DE 201~ PAGINA: 70 de 295 DIRECCiN DE ADMINISTRACiN
Manual de Procedimientos de Recursos Humanos \

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Procedimiento para la Elaboracin y Revisin de los Contratos Colectivos de Trabajo Clave: VST-DA-PR-006-06 Emisin original:15-07-1994 No. Revisin: 12 Revisin: 30-10-2012
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Liconsa
NDICE DEL PROCEDIMIENTO Pgina Objetivo --------------------------------------------------------------------------------------Descripcin de Actividades -----------------------------------------------------------Diagrama de Flujo -----------------------------------------------------------------~-------72 73 77
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FECHA: 30 DE OCTUBRE DE 2012_ PGINA: 71 de 295 DIRECCIN DE ADMINISTRACIN
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Manual de Procedimientos de Recursos Humanos . -, ) Procedimiento para la Elaboracin y Revisin de los Contratos Colectivos de Trabajo Clave: VST-'DA-PR-006~06 No. Revisin: 12
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Revisin: 30-10-2012
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OBJETIVO Gestionar ante las Instancias correspondientes, los procedimientos legales necesarios en defensa de la empresa, en las demandas colectivas planteadas por el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Industria Lctea, Alimenticia, Similares y Conexos de la Repblica Mexicana o por cualquier otra coalicin sindical, . conforme a la normatividad aplicable vigente, a efecto de garantizar los intereses de LlCONSA, S.A. de C.v., lo anterior respetando los derechos de los trabajadores, a fin de evitar conflictos que pudieran provocar perjuicios a la empresa.
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Manual de Procedimientos Procedimiento
de Recursos Humanos
para la Elaboracin
y Revisin de los
Contratos Colectivos de Trabajo Clave: VST-DA-PR-006-06 Emlsion original:15-07-1994 No. Revisin: 12 Revisin: 30-10-2012
Liconsa
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1
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NOMBRE y CLAVE \~ DE DOCUMENTO DEL TRABAJO
PASO
NM.
RESPONSABLE
ACTIVIDAD
J\
Jefe del Recibe la notificacin del Pliego de peticiones que Departamento con el emplazamiento a huelga haga llegar por de Relaciones conducto de la Junta Federal de Conciliacin y Industriales Arbitraje (JFCA), el Sindicato que cuente con la titularidad del contrato Sindicato Nacional de Trabajadores de la Industria Lctea, Alimenticia, Similares y Conexos de la Repblica Mexicana (SINDILAC) o en su caso cualquier otra coalicin sindical Jefe del Departamento de Relaciones Laborales Jefe del Departamento de Relaciones Se pregunta si la Contractual. S: ir al paso No. 6. No: Ir al paso No. 3 Solicita inmediatamente al Centro de Trabajo, mediante oficio signado por la Subdireccin de Recursos Humanos, remita el original de la documentacin que sea necesaria para aportarla como medio de prueba en la respectiva contestacin, en los casos de emplazamiento por violaciones al contrato u otorgamiento, firma depsito y registro de ste. revisin es Salarial o
Pliego Petitorio
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Laborales
Oficio Documentacin
1\
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Gerente del Centro de Trabajo Jefe del Departamento de Relaciones Laborales
Recibe y remite dentro de las 24 horas siguientes a la referida notificacin la documentacin que Documentacin sea necesaria para aportarla como medio de 4-p_ru_e_b_a l_ ae __ an _l_u_d_id_a_c_o_n_te_s_t_ac_i__n -_ + . ~ Contesta en un trmino de 48 horas a partir de la fecha y hora en la que la Junta Federal de Conciliacin y Arbitraje realice la notificacin del Documentacin Pliego de Peticiones, que con emplazamiento a huelga interponga el sindicato (SINDILAC) o en su caso de cualquier otra coalicin sindical.
(J
FECHA:-30 DE OCTUBRE DE 2012'1. PGINA: 73 de 295 DIRECCIN DE ADMINISTRACiN
de Recursos Humanos
para la Elaboracin
y Revisin de los
Contratos Colectivos de Trabajo Clave: VST-DA-PR-006-06 Emlslon original:15-07-1994 No. Revisin: 12 Revisin: 30-10-2012
Liconsa
PASO RESPONSABLE NM.
ACTIVIDAD
NOMBREy \\ CLAVEDE ~ DOCUMENTO\ DELTRABAJO
\.
Solicita al centro de Trabajo mediante oficio signado por la Subdireccin de Recursos Humanos, con 20 das de anticipacin a la fecha en que el contrato seala para llevar a cabo la respectiva revisin d lo siguiente: 1. Designe un representante para formar parte del Oficio Carpeta comit revisor. Jefe del 11. Se rene el Representante del Centro de Departamento Trabajo con el Comit Revisor de la Seccin i de Relaciones Sindical, a fin de agilizar la solucin del Laborales problema; y remite los puntos que no tengan Puntos sin'\ ~ solucin local a Oficina Central. solucin local 111. Se integre a las reuniones que se llevan a cabo en Oficina Central, con el objeto de negociar con el comit revisor del Contrato Colectivo de Trabajo. Elabora por duplicado una carpeta que contenga datos necesarios para realizar la revisin, la que deber remitir a la Subdireccin de Recursos Humanos, en un plazo que no deber exceder de quince das anteriores a la fecha de revisin para ser complementada por el Departamento de Relaciones Industriales.
Gerente del Centro de Trabajo
Carpeta.
Cuando se trate de revisiones contractuales se remite con 60 das de anticipacin ala fecha que el contrato seala para llevar a cabo la respectiva Emplazamient Jefe del revisin, copia del emplazamiento a huelga, Departamento solicitando elabore el Centro de Trabajo un cuadro o a Huelga de Relaciones comparativo que contenga tanto le peticin del Cuadro Laborales sindicato como los comentarios del Centro de Comparativo Trabajo.
FECHA: 30 DEOCTUBREDE 2012\1
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de Recursos Humanos
para la Elaboracin y Revisin de los Contratos Colectivos de Trabajo
Liconsa
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PASO NM.
RESPONSABLE
ACTIVIDAD
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DOCUMENTO DEL TRABAJO
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Debe remitir al Departamento de Relaciones Industriales el cuadro Comparativo 15 das antes de la fecha de revisin del Contrato Colectivo de Trabajo.
Cuadro Comparativo
10
Da seguimiento a las audiencias a celebrarse ante la Junta Federal de Conciliacin y Arbitraje, Jefe del Departamento con motivo de los emplazamientos a huelga de Relaciones planteados por el sindicato, hasta obtener el desistimiento correspondiente como resultado de Laborales las negociaciones celebradas. Realiza las negociaciones necesarias con las directrices de la Direccin de Administracin y de Jefe del la Subdireccin de Recursos Humanos, llevando Departamento a cabo las platicas conciliatorias con los comits de Relaciones revisores de las diferentes secciones sindicales, Laborales conforme a una agenda de trabajo, establecida para tal fin con el Sindicato. Convenio y/o Contrato Colectivo
11
Elabora el correspondiente Convenio y/o Contrato Colectivo una vez que la Empresa y el sindicato cierran la negociacin; a fin modificar, transferir y/o extinguir el Contrato Colectivo de Jefe del Departamento Trabajo o condiciones generales segn sea el 12 . de Relaciones caso, donde se plasman los acuerdos a que llegaron las partes, envindolo al Centro de Laborales Trabajo para que lo revise y rubrique conjuntamente con los representantes de la seccin sindical. Gerente del Centro de Trabajo Recibe y revisa el Convenio y/o Contrato Colectivo de Trabajo.
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13
Convenio y/o Contrato Colectivo
FECHA: 30 DE OCTUBRE DE 2012. \ PGINA: 75 de 295 DIRECCiN DE ADMINISTRACiN
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Manual de Procedimientos de Recursos Humanos Procedimiento para la Elaboracin y Revisin de los Contratos Colectivos de Trabajo Clave: VST-DA-PR-006-06 ~mlsl6n original:15-07-1994 No. Revisin: 12 Revisin: 30-10-2012
Liconsa
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NOMBRE y RESPONSABLE ACTIVIDAD CLAVE DE DOCUMENTO DEL TRABAJO
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NM.
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14
Gerente del Centro de Trabajo Gerente del Centro de Trabajo Gerente del Centro de Trabajo
Se pregunta si est de acuerdo con la redaccin del convenio. ' S: ir al paso 16 No: ir al paso 15 Elabora conjuntamente con el sindicato propuestas y las enva al Departamento de Relaciones Industriales. Regresas al paso No. 13 Rubrica conjuntamente con los representantes de la seccin sindical el Convenio y/o Contrato Colectivo de Trabajo, devolvindolo para continuar con el trmite correspondiente. Convenio y/o Contrato Colectivo
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Convenio y/o \ A Contrato ~~ Colectivo Convenio y/o Contrato Colectivo
15
16
17
Obtiene la firmas de las partes que intervienen Jefe del en la celebracin, procediendo a registrar y Departamento depositar el Convenio y/o Contrato Colectivo de de Relaciones Trabajo, ante la Junta Federal de Conciliacin y Laborales Arbitraje Enva a los centros de trabajo involucrados, Jefe del mediante un oficio signado por la Subdireccin Departamento de Recursos Humanos el convenio y/o Contrato de Relaciones Colectivo de Trabajo para su conocimiento e Laborales inmediata aplicacin. Gerente del Centro de Trabajo Recibe y realiza los trmites correspondientes a efecto de aplicar el convenio y/o Contrato Colectivo de Trabajo FIN DEL PROCEDIMIENTO Tiempo Total:
18
19
FECHA: 30 DE OCTUBRE DE 2012.\ PGINA:76 de DIRECCiN DE ADMINISTRACIN
d 2951
Manual de Procedimientos de Recursos Humanos Procedimiento para la Elaboracin y Revisin de los Contratos Colectivos de Trabajo Clave: VST-DA-PR.;006-06 No. Revisin: 12
Liconsa
DIAGRAMA DE FLUJO
Inidodel
Recibe 1.. n otifl c..cIn de e",plcamlento ahuelp delaJFCA Inte~puestapor el SIUDILAC"otra coalicin sindical.
SoIj cita Inmedlatam ente la documentacin oriCinal al
CT.
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ReCibeY emite informacin en un lapso de24 hrs.
Elabora carpeta con nformacinY remite a laSRH en un pililO de 15 das m~imo antes de su r~sin
Debe remitir al DRl el cuadro comparativo. 15 das <!lOtesde la revisin delc~rato.
Da seuimiento a las audiencias enla JFCA
Realiza las necociaciones ylleva acabo las plticas conciliatorias con los Comits Revisores.
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Manual de Procedimientos de Recursos Humanos Procedimiento para la Elaboracin y Revisin de los Contratos Colectivos de Traba]o
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Clave: VST-DA-PR-006-06 No. Revisin: 12 L-------~--------------hE~m~ls~i~o~n~o~ri~g~in~a~I:~1~5~-O~7r-~19~9~4~R~e~v~is~io~n~:~3~O~-1~O~

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LiCORsa
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Elabora o modifica convenio vIo Contrato ColectiVo una vez cerrada la necociacin con el Sindicato.
Recibev revisa el Convenio Sindical v/o Contrato Colectivo.
l Si
Elaborapr~sta conjuntamente con el Sindicatov las enva al DRL Recres""al paso13.
Rubrica el Convenio Ylo Contrato en conjl.D'1tocon el Sindicato y lo remite al DRl
15
B
Obrlenefirmas, recistrov deposita el Convenio vIo Contrato Colectivo ante la JFCA.
Env"alos CT convenio vIo contrato para conocimiento e inmediata ilIPIicacin
Recibev realza los trmites, a efecto de aplicar el convenio vIo contrato.
FECHA: 30 DE OCTUBRE DE 2012\ PGINA: 78 de 295 DIRECCIN DE ADMINISTRACiN
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de Recursos
Humanos
""
para la Elaboracin Liquidaciones
de Finiquitos 12
Clave: VSt-DA-PR-006-07
No. Revisin:
Liconsa
Pgina Objetivo ---------------------------------------------------------------------------------------. Polticas de Operacin ------------------------------------------------------------------. -------------------------------------------------------------.
80 81 82
85
Descripcin de Actividades
Diag ram a de Flujo ---------------------------------------------------------~---------.------. Relacin de Anexos ------.:.----------------------------------------------------------------.
86
FECHA: 30 DE OCTUBR~ DE 2012. PGINA: 79 de 295 DIRECCIN DE ADMINISTRACIN
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de Recursos
Humanos
de Finiquitos 12
No. Revisin:
Lieonsa
m isron orlg nal: 15-07-1994 Revisin:
30-10-2012
1 i
:
OBJETIVO
Establecer las polticas y procedimientos para la elaboracin de finiquitos y liquidaciones de conformidad a lo establecido a la Ley Federal del Trabajo y su Contrato Colectivo y/o Individual de Trabajo, al trmino de las relaciones laborales, a fin de evitar el surgimiento de cualquier conflicto,
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FECHIC 30 DE OCTUBRE DE 2012. PGINA: 80 de 295 DIRECCiN DE ADMINISTRACiN
Y.
de Recursos
Humanos
de Finiquitos
rmston original:15-07-1994
No. Revisin: 12
Revisin: 30-10-2012
Liconsa
POLTICAS DE OPERACiN Asesorar a los diversos Centros de Trabajo, a efecto de que celebre el convenio correspondiente, cuando se presente el trmino de la relacin laboral entre la empresa y los trabajadores; dando seguimiento para que conforme a la normatividad aplicable vigente se lleve a cabo su ratificacin ante la Junta federal de Conciliacin Arbitraje. Asimismo, para los casos de Finiquito o Liquidacin de personal adscrito a la Oficina Central, celebrar y cumplimentar el respectivo convenio ante la referida junta. Con relacin a este punto la empresa estar obligada a pagar finiquito en los siguientes casos: 1. Cuando el trabajador voluntariamente d por terminada la relacin laboral; 2. Cuando llegue a su trmino el contrato por obra o tiempo determinado; 3. Cuando por causa justificada se rescinda el contrato por tiempo indeterminado; y 4. Por muerte del trabajador.
y estar obligada a pagar liquidacin, cuando d por terminada la relacin laboral derivada de un Contrato de Trabajo por tiempo indeterminado.
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()
FECHA: 30 DE OCTUBRE DE 2012. PGINA: 81 de . DIRECCIN DE ADMINISTRACIN
291-:0
de Recursos
Humanos
de Finiquitos 12
No. Revisin: Revision:
Lieonsa
Emisin original:
PASO NM. RESPONSABLE NOMBRE y CLAVE DEL DOCUMENTO DE TRABAJO
ACTIVIDAD
Gerente del Centro de Trabajo Director de rea
Enva .oficio a la Direccin de Administracin solicitando la autorizacin de baja correspondiente, original de la baja ante IMSS, hoja de liberacin y clculo de finiquito y/o liquidacin.
FRI-1 FRI-8
Director de Recibe la solicitud de autorizacin de baja y clculo y Administracin la enva a la Subdireccin de Recursos Humanos. Subdirector de Recibe la solicitud de autorizacin de baja y clculo y Recursos la enva al Departamento de Recursos Humanos. Humanos Jefe del Analiza y verifica la solicitud de autorizacin de baja Departamento del personal, de acuerdo a los siguientes casos: de Recursos a) El trabajador voluntariamente de por terminada la Humanos relacin laboral, b) Termino del contrato por obra o tiempo determinado, c) Rescisin por causa justificada del contrato por tiempo indeterminado; y/o d) Muerte del trabajador. Jefe del Departamento de Recursos Humanos Verifica la causa de baja del personal de Oficina Central y/o del Centro de Trabajo y procede a calcular el finiquito y/o liquidacin, una vez que se d por terminada la relacin laboral derivada de un contrato de trabajo por tiempo indeterminado.
\~
Jefe del Informa al Gerente del Centro de Trabajo, en caso de Departamento que el trabajador sea forneo, que se dio por de Recursos terminada la relacin laboral. Humanos
FECHA; 30 DE OCTUBRE DE 2012~ PAGINA: 82 de 295 DIRECCiN DE ADMINISTRACiN
j
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Manual de Procedimientos de Recursos Humanos' Procedimiento para la Elaboracin de Finiquitos y Liquidaciones Clave: VST-DA-PR-006-07 No. Revisi6n: 12 mrsron orlgmal:15- 7-1994 Revisin: 30-10-2012
Lieonsa
~--~--------~----------------------------------~-------. \
NOMBRE y PASO NM. RESPONSABLE ACTIVIDAD CLAVE DEL DOCUMENTO DE TRABAJO (\
Gerente del Da aviso al IMSS en un plazo no mayor a 5 das Centro de hbiles en que ocurri la baja del empleado. Trabajo Jefe del Departamento de Recursos Humanos Jefe del Departamento de Recursos Humanos Revisa y reelabora el clculo definitivo, mismo que firma y remite al Subdirector de Recursos Humanos para que este lo valide con su firma y a su vez obtenga la firma de autorizacin del Director de Administracin. Requisita la documentacin de finiquito o liquidacin y realiza el trmite ante la Direccin de Finanzas y Planeacin, a efecto de que esta libere el recurso al Centro de Trabajo, o tratndose de personal adscrito a Oficina Central expida el cheque correspondiente. Cheque
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Jefe del 11 Departamento Oficina Central. de Relaciones S. Ir al paso No. 14 Industriales No. Ir al paso No. 12
Remite al Departamento de Relaciones Industriales Finiquito y/o copia del clculo de finiquito y/o liquidacin Liquidacin debidamente autorizado a efecto de que se d seguimiento en la liberacin del recurso o expedicin del cheque correspondiente, segn sea el caso.
Se pregunta si la libera cin es de l personal de
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FECHA: 30 DE OCTUBRE DE 2012\.1) PGINA: 83 de 295 DIRECCiN DE ADMINISTRACIN
de Recursos Humanos de Finiquitos 12 y
para la Elaboracin Liqu idaciones
No. Revisin:
Liconsa
Revisin: 30-10-2012
PASO
NM.
RESPONSABLE
ACTIVIDAD
Jefe del Departamento de Relaciones Industriales 12
Da seguimiento en la Direccin de Finanzas y Planeacin a la liberacin de recursos para el pago del finiquito y/o liquidacin del personal adscrito al Centro de Trabajo, proporcionando asesora a estos, verificando que se realice y cumplimente el convenio de terminacin de la relacin de trabajo ante la Junta Federal de Conciliacin y Arbitraje.
Convenio de terminacin de la relacin de trabajo Pago de finiquito y/o liquidacin. Convenio
13
Enva al Departamento de Relaciones Industrales dentro de los primeros 5 das calendario de cada mes vencido, copia del convenio debidamente ratificado ante la Junta Federal de Conciliacin y Arbitraje, a efecto de comprobar el pago del finiquito y/o liquidacin. Da seguimiento en la Direccin de Finanzas y Planeacin a la expedicin del correspondiente cheque, a efecto de celebrar con el trabajador el convenio de terminacin de la relacin de trabajo, mismo que ratificar ante la Junta Federal de Conciliacin y Arbitraje. FIN DEL PROCEDIMIENTO Tiempo Total: 2 das
14
Jefe del Departamento de Relaciones Industriales
Convenio de terminacin de la relacin de trabajo.
Cheque.
) /1
FECHA: 30 DE OCTUBRE DE 201~ pAGINA: 84 de 295 DIRECCiN DE ADMINISTRACIN
de Recursos Humanos de Finiquitos 12 y
para la Elaboracin Liqu idaciones
No. Revisin:
Liconsa
DIAGRAMA DE FLUJO
EnvII ofICio ti 111 OA sollcitlllldO le
auoriZlldn de ~IICOI1'!~!.
RevlSIl y'~I!I
el c!IIcIAQdetrstivo, peta rima del SRH y del DA.
ReCIbe le solicitud de alAorizllcin de bejll Y c81cu1o y le enva s iIl SRH.
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FECHA: 30 DE OCTUBRE DE 2012.)l? PGINA: 85 de 295; DIReCCI6N De ADMINISTRACI6N \

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de Recursos
Humanos
para la Elaboracin Liq u idaciones
de Finiquitos 12
No. Revisin: Revisin:
Liconsa
rmsron origina:
5-07-1994
30-10-2012
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RELACiN DE ANEXOS
1
2
Requisicin y Movimientos de Personal Liberacin de Responsabilidades
FRI-1
FRI-8
FECHA:30 DE OC:rUBREDE 2012~)'! PAGINA: 86 de 295 DIRECCIN DE ADMINISTRACIN

Procedimiento para Otorgar Ayudas Econmicas para Fomento Deportivo, Ayuda de Gastos Mdicos Dentales o Gastos Funerarios Alumbramiento Fallecimiento de Familiares.
Liconsa
No. Revisin: 12
NDICE DEL PROCEDIMIENTO Pgina Objetivo -----------------------------------------------------------------------------------Polticas de Polticas de Operacin ------------------------------------------------Descripcin del Actividades----------------------------------------------------------Diagrama del Flujo -------------------------------------------------------------------88 89 93 94
2D12.\t(J. PGINA: 87 de 29V'

Procedimiento para Otorgar Ayudas para Fomento Deportivo, Ayuda de Gastos Mdicos Dentales o Gastos f--_f:._:u::..:"..:..:e:..:._ra=.:r :_io::...::s:2u.= ....:m..A == b.r:1...=a::..:m..:..:.ie=-:n::..:t:..::.0...LT-F_:a:..::lI:..::.e_:_ci:.:.,:m..:..:.ie.::.,:n:._:t:..::_o....::.d:....:.e....::.F...,:.a::..:m..:..:.iI:..:..:ia=-=.r_:_es":":''---
Lieoosa
No. Revisin: 12
OBJETIVO Establecer las acciones que permitan hacer llegar oportunamente las prestaciones a que tienen derecho los trabajadores, contribuyendo a elevar su nivel econmico, familiar y social.
1
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FECHA: 30 DE OCTUBRE DE pAGINA: 88 de 295 DIRECCIN DE ADMINISTRACIN
2012.'I!
Manual de Procedimientos de Recursos Humanos Procedimiento para Otorgar Ayudas icas para Fomento Deportivo, Ayuda de Gastos Mdicos Dentales o G.astos r-~F~u_n_er~a~ri~os~A~lu=m=b=r~a=m=ie~n~to~rFa=I~le~c=im=ie~n=to~d~e~Fa=m=i=li=ar~e~s.~ No. Revisin: 12
Las prestaciones de este procedimiento se otorgaran al personal confianza con planta, de . acuerdo al monto presupuestal asignado para tal efecto.
Fomento Deportivo 1. El personal que haya cumplido 30 (treinta) das en la empresa, tendr derecho a partir del segundo mes laborado a recibir la ayuda econmica mensual denominada "fomento deportivo".
2.
en su totalidad de la ayuda por el monto a que tiene derecho, dentro del ejercicio El personal que tenga 6 (seis) meses de antigedad en la Empresa podr hacer uso fiscal correspondiente. En caso de que el trabajador que hizo uso en su totalidad de la prestacin deportiva sea separado de la empresa por cualquier causa, se le descontar la parte proporcional no devengada del finiquito conforme a las polticas de operacin del Procedimiento para la Elaboracin de Finiquitos y Liquidaciones. Los gastos a cubrir a travs de esta prestacin debern estar relacionados con la prctica o fomento de alguna disciplina deportiva, pudiendo ser utilizado por l o ella y su familia, dentro del ejercicio presupuestal correspondiente, de acuerdo a lo siguiente: a) Participacin en actividades deportivas en lugares destinados para tal fin. b) Clases de alguna actividad deportiva con maestros particulares. c) Compra de equipo, artculo o vestuario necesarios para la prctica deportiva.
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3.
4.
5.
Para el pago de esta prestacin se tendrn en cuenta las siguientes consideraciones: Los trabajadores podrn cobrar su prestacin, por mes vencido o el ao completo, quedando establecido que slo se aceptarn facturas con un mximo de 15 das posteriores a su emisin; en caso de cierre de ejercicio presupuestal slo se recibir con fecha anterior al mismo.
FECHA: 30 DE OC:rUBRE DE 2012. \ PAGINA: 89 de 295 DIRECCIN DE ADMINISTRACiN
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Procedimiento para Otorgar Ayudas icas para Fomento Deportivo, Ayuda de Gastos Mdicos Dentales o Gastos F~u~n~e~~_A~lu=m~b~r~a~m~ie~n~to~rFa=I~le~c~im~ie~n~to~de~Fa=m~i1i=ar~
rClave: VST-DA-PR-006-08
No. Revisin: 12
Debern presentar la factura en original a nombre de LlCONSA, S.A. de C.v., con los requisitos fiscales correspondientes. 6. La factura deber especificar claramente en la descripcin de lo adquirido que se trata de artculo deportivo. El personal de nuevo ingreso y el que se transfiera de un Centro de Trabajo a Oficina Central, no podr cobrar esta prestacin de los meses anteriores a la fecha de alta. Las facturas entregadas por el trabajador, deber cumplir con los requisitos establecidos en el Manual de Procedimientos para la Solicitud, Trmite y Autorizacin de Pagos. Las facturas se entregarn en al Departamento de Prestaciones-
7.
8.
9.
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10. La fecha lmite para la recepcin de las facturas ser el segundo mircoles del mes de diciembre del ao en curso. Ayuda de Gastos Mdicos Dentales o Seguro de Gastos Funerarios 11. Al personal de planta se les otorgar una ayuda econmica anual para gastos mdicos dentales, en caso que el trabajador desee canjear dicha prestacin por la contratacin de un Seguro de Gastos Funerarios, esto ser conforme al monto presupuestal asignado para tal efecto. 12. Para otorgar la prestacin de ayuda de gastos Mdicos Dentales, los trabajadores presentarn en el Departamento de Prestaciones, los recibos y/o facturas vigentes expedidos por el profesional que prest los servicios, conteniendo los requisitos fiscales obligatorios que para tal efecto LlCONSA, S.A DE C.v., establezca en su "Manual de Procedimientos para la Solicitud, Trmite y Autorizacin de Pagos". 13. Para la prestacin de ayuda de gastos Mdicos Dentales, la fecha lmite para la recepcin de recibos y facturas ser el segundo mircoles de diciembre del ao en curso. .
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14. Al personal que considere canjear la Ayuda de Gastos Mdicos Dentales, se les (/ otorgar una pliza de seguros de Gastos Funerarios, conforme al monto asignado por la Compaa Aseguradora contratada para tal efecto.
FECHA: 30 DE OCTUBRE DE 201;!? PGINA: 90 de 295 DIRECCIN DE ADMINISTRACIN

Procedimiento para Otorgar Ayudas Econmicas para Fomento Deportivo, Ayuda de Gastos Mdicos Dentales o Gastos r- F~u_n~e~m_ri_o~s~A=lu=m~br~a=m=ie~n=to~rF=al=le~c=im~ie~n~t~o~d~e~F=am~ili=ar~e~s~.
~Liconsa
No. Revisin: 12
15. Para otorgar esta prestacin, el personal presentar en el Departamento de Administracin de Riesgos la solicitud elaborada por escrito y copia de identificacin oficial. 16. Para disponer de dicha prestacin y eficientar el otorgamiento, se notificar directamente a la Compaa Aseguradora contratada para tal efecto, adems de presentar la pliza vigente. Actividades Deportivas, Culturales y Recreativas
17. La Empresa apoyar en la medida de su presupuesto la participacin del personal de
manera individual o en grupo en las actividades deportivas, culturales y recreativas. Permisos Especiales y Ayudas Econmicas
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18. La Empresa otorgar a los trabajadores permisos especiales con goce de sueldo en los siguientes casos: a) Al reincorporarse de la incapacidad por maternidad, las madres trabajadoras tendrn derecho a disponer del tiempo legalmente establecido para lactancia. b) Cuando el trabajador contraiga matrimonio se le concedern tres das hbiles, que podr disfrutar antes o despus del evento. c) Por alumbramiento de la cnyuge, se concedern al trabajador tres das hbiles: uno el da del parto y dos a su eleccin. Es requisito indispensable presentar posteriormente copia del acta de nacimientocorrespondiente.
d) Por fallecimiento de familiares en primer grado del personal (padres, hijos, cnyuge o hermanos) s~ concedern tres das hbiles. El Director, Titular de /; Unidad, Subdirector del Area o Gerente podr conceder ms das a cuenta de vacaciones del empleado. e) Por fallecimiento en da hbil de familiares hasta segundo grado (abuelos, nietos, sobrinos). Se otorgar un da hbil con goce de sueldo.
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FECHA: 30 DE OCTUBRE DE 201 . PGINA: 91 de 29 DIRECCIN DE ADMINISTRACIN

Procedimiento para Otorgar Ayudas Econmicas para Fomento Deportivo, Ayuda de Gastos Mdicos Dentales o Gastos f-----'F~u.:.:_n:...:.e.:....:ra;;.:_ri:....:....::.!....::A_.:.;I:...:.u;;.:_m=_=b_:_:ra=.:.m::..:.:i:..::.e.:..:.nt:..::0J....f.F:.....:a_=;_ .:F .l:I:= ;:e_.a =m .:c :.i.:.:.:.:.m :..;:;.i:I-i:e..;:.:.a ..:n...:.:.r:e .t:o...:.:s.._;_:.;;d..:;_e
Liconsa
No. Revisin: 12
19. En los casos antes indicados, el Director, Titular de la Unidad o Subdirector del rea o Gerentes de adscripcin del trabajador deber generar la forma FRI-2 "Requisicin y Movimientos de Personal" a la que se adjuntar el comprobante respectivo y se remitir a la Subdireccin de Recursos Humanos o al Departamento de Relaciones Industriales segn corresponda. 20. La Empresa otorgar al personal, ayuda econmica conforme al monto presupuestal asignado para tal efecto, en los siguientes casos: a) Por nacimiento de un hijo (a) del trabajador. b) Por fallecimiento de familiares en primer grado, con excepcin de hermanos. e) Por fallecimiento del empleado, se otorgar la ayuda econmica que la Empresa determine al monto presupuestal asignado para tal efecto, a la persona que haya designado el trabajador como beneficiaria en la pliza de seguro de vida que la Empresa tenga contratada, o bien, con base en la resolucin que emita la Junta Federal Conciliacin y Arbitraje.
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PGINA 9:2 de 295[.

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imiento para Otorgar Ayudas Econmicas para Fomento Deportivo, Ayuda de Gastos Mdicos Dentales o Gastos Fune Alumbramiento Fallecimiento de Familiares.
Liconsa
No. Revisin: 12
DESCRIPCiN DE ACTIVIDADES PASO NM. 1
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NOMBRE y CLAV RESPONSABLE ACTIVIDAD DELDOCUMENTO\. DETRABAJO Jefe del Recibe del trabajador original y copia de la factura Factura y/o Departamento y/o recibo de honorarios que ampare la prestacin Recibode de Prestacione s deportiva o dental que solicite. Para el caso de la Honorarios ayuda por alumbramiento y fallecimiento, no se entregar original, sino 2 copias fotostticas. Jefe del Revisa que los documentos cumplan con los Factura y/o Departamento requisitos solicitados. Recibo de de Prestaciones Honorarios
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Jefe del Departamento
Se pregunta si procede la solicitud. Si: Ir al paso No. 5.
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Factura
Jefe del
Se devuelve el documento al trabajador.
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de Prestaciones No: Ir al paso No. 4. Departamento de Prestaciones FIN DEL PROCEDIMIENTO. Captura los datos de la solicitud, revisa las facturas Jefe del Departamento y autoriza el monto a pagar, y entrega al de Prestaciones Departamento de Contabilidad Financiera las facturas originales. Jefe del Revisa los documentos y los enva al Departamento Departamento de Prestaciones. de Contabilidad Financiera Recibe los documentos y mediante oficio entrega al Jefe del Departamento Departamento de Recursos Humanos para de Prestaciones autorizacin. Jefe del Departamento de Recursos Humanos Enva para su pago va nmina en la quincena prxima de acuerdo al calendario de nminas.
Recibo de Honorarios Factura y/o Recibo de Honorarios
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FIN DEL PROCEDIMIENTO Manual de Procedimientos de Recursos Humanos

FECHA: 30 DE OCTUBRE DE 2012 PGINA: 93 de 295 DIRECCIN DE ADMINISTRACiN

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Procedimiento para Otorgar Ayudas Econmicas para Fomento Deportivo, Ayuda de GastosMdicos Dentales o Gastos r- F_u_n_e_ ~_A_'u_m br_a_m_i_en_t~o~F~a~lI~e~c~im_ie_n_t_o_d_e_F_a_m_i_lia_r_e_s'
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No. Revisin:
12
DIAGRAMA
DE FLUJO
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FECHA:30 DE OCTUBREDE 201~J PGINA: 94 de 292 DIRECCiN DE ADMINISTRACiN
. Manual de Procedimientos
de Recursos Humanos
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Pgina Objetivo ----------------------------------------------------------------------------------- Polticas de Polticas de Operacin ----------------------------------------------- Descripcin del Actividades----------------------------------------------------------,. Diagrama del Flujo -----------------------------------------------------------------96 97 99 100
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FECHA: 30 DE OCTUBRE DE 2012. PGINA: 95 de 295 DIRECCiN DE ADMINISTRACIN
de Recursos Humanos
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OBJETIVO
Otorgar oportunamente, a todo trabajador que tiene derecho a recibir de manera quincenal y mensual segn corresponda, los vales de alimentos y de despensa o el depsito en la tarjeta de previsin social conforme al monto presupuestal asignado para tal efecto.
1
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PGINA: 96 de 295
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de Recursos Humanos
POLTICAS DE OPERACiN Vales de Alimentos o depsito en la tarjeta de previsin social
Todo el trabajador operativo tendr derecho a recibir quincenalmente conforme al monto presupuestal asignado para tal efecto, la prestacin de vales de alimentos o deposito en la tarjeta de previsin social, que ser utilizable en los establecimientos afiliados a la Empresa que haya contratado LlCONSA, S.A. de C.V. Esta prestacin se otorgar tomando en cuenta las siguientes consideraciones: Se otorgar esta prestacin quincenal a partir de su fecha de ingreso en forma proporcional a los das trabajados. Para el caso de los trabajadores eventuales, se otorgarn vales de alimentos por el tiempo que presten sus servicios.
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Los trabajadores que se encuentren de vacaciones, cormsion o permiso, tendrn derecho al otorgamiento de esta prestacin; en caso de que el trabajador falte injustificadamente o el personal de nivel salarial 15 e inferior tenga incapacidades por ms de tres das se le otorgar solamente los das trabajados en la quincena. En caso de baja de un trabajador, la prestacin se le otorgar en forma proporcional a los das trabajados, tomando como base el monto total quincenal establecido entre 10 das y el resultado se multiplicar por los das trabajados. A cambio de esta prestacin, el personal aportar el importe que la Empresa le indique, el cual no podr ser mayor al 20% (veinte por ciento) de un salario mnimo general diario que rija en el DF, monto que le ser descontado de su salario. No se otorgarn vales de alimentos o deposito en la tarjeta de previsin social en los siguientes casos: . Cuando el personal de nivel salarial 15 e inferior tengan incapacidades por ms de tres das, se tomar en cuenta lo siguiente: a) En el caso de que la incapacidad abarque das inhbiles (sbado, domingo o da festivo) estos no sern tomados en consideracin para la aplicacin de deducciones. b) Se tomar el nmero de das hbiles que contenga la quince a para proceder a calcular y realizar los descuentos por incapacidad,
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PGINA: 97 de 295 DIRECCIN DE ADMINISTRACIN
de Recursos Humanos
A los trabajadores que falten injustificadamente, no se le otorgar la parte proporcional a las faltas. En todos los casos en que el personal no pueda presentarse a cobrar sus respectivos vales, podr conceder un poder para este fin a la persona que designe dicho trabajador.
Vales de Despensa o depsito en la Tarjeta de Previsin Social. El personal operativo de planta y eventuales tendr derecho a recibir en la segunda quincena de cada mes, conforme al monto mensual establecido para cada uno de los Centros de Trabajo, vales de despensa o depsito en la tarjeta de Previsin Social, utilizable en los establecimientos afiliados a la Empresa que haya contratado LlCONSA, S.A. DE C.V. / \,
/
Esta prestacin se otorgar tomando las siguientes consideraciones: Se otorgar esta prestacin mensual a partir de su fecha de ingreso en forma proporcional a los das trabajados y se le entregar en la segunda quincena de cada mes. En el mes de diciembre de cada ao al trabajador de planta con un mnimo de 6 meses de antigedad al mes de noviembre le sern pagados de forma proporcional a su fecha de ingreso, el doble del monto mensual autorizado, en vales de despensa o depsito en la tarjeta de previsin social. En caso de baja, la prestacin se dar en forma proporcional a los das trabajados. En caso de que el trabajador no se presente a cobrar sus vales, podr otorgar a una persona carta poder para este fin.
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FECHA:30 DE OCTUBREDE 201}~ PAGINA: 98 de DIRECCIN DE ADMINISTRACIN
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Procedimiento para el Otorgamiento de Vales de Alimentos o ta eta de in social Clave: VST-DA-PR-006-09 No. Revisin: 12
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PASO NM.
RESPONSABLE
ACTIVIDAD
NOMBREYCL ~ DEL DOCUMENT,\ DE TRABAl(
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Jefe del Departamento de Recursos Humanos o Jefe del Departamento de Relaciones Industriales Jefe del Departamento de Prestaciones y/o de Relaciones Industriales
Enva al Departamento de Relaciones Industriales, la relacin de los movimientos de personal, as como la relacin de incapacidades y faltas injustificadas quincenales y/o mensuales.
Relacin de Movimientos de Personal
Registra los documentos y movimientos correspondientes para elaborar el pedido al proveedor de los vales.
Solicitud de vales de
Alimento .~
Jefe del Elabora la relacin del personal que recibe los Departamento de vales y entrega al Departamento de Operacin Prestaciones y/o de Bancaria. Relaciones Industriales Jefe del Departamento de Prestaciones o Jefe del Departamento de Relaciones Industriales Recibe los vales y entrega al personal que le corresponda.
Relacin de V personal
Vales.
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FIN DEL PROCEDIMIENTO Tiempo total: 6 das hbiles
FECHA: 30 DE OCTUBRE DE PGINA: 99 de 295 DIRECCiN DE ADMINISTRACIN
201':-1.
DIAGRAMA DE FLUJO
Inidodel
Enval. relacin de movimientos del personal, faltas injustificadas e Incapacidades.
Registra los documentosy movimientosvelaborael peddo de vales.

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Elabora la relacin del personal que recibe vales y entrea al DOB.
Recibe losvales y entrega al personal que le correspondan
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FECHA: 30 DE OCTUBRE DE PGINA: 100 de 295 DIRECCiN DE ADMINISTRACiN
2012'i!.
..

...
de Recursos Humanos e Higiene y Proteccin
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para Seguridad Civil
Clave: VST -DA-PR-006-1 O
NDICE DEL PROCEDIMIENTO Pgina
ObjEltivCls --------------------------------------------------------------------------------------- Polticas de Operacin ----------------------------------------------------------------------
102 103 109 111

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lnstructlvo para la lnvestiqacin de Accidentes en IClSCentros de Trabajo - Descri pcin de Activid ades -------------------------------------------------------------Oiag rama de Flujo ------------------------------------------------------------------------- Relacin de Anexos ------------------------------------------------------------------------
115
117
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1
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FECHA: 30 DE 09TUBRE DE 201t /) PAGINA: 101 de 29~ DIRECCIN DE ADMINISTRACIN
Manual de Procedimientos Procedimiento para Seguridad
Civil Clave: VST-DA-PR-006-10
OBJETIVOS
Establecer en los Centros de Trabajo de LlCONSA, S.A. de C.V., el esquema normativo, tcnico y administrativo, que permita dar cabal cumplimiento a las disposiciones jurdicas y lineamientos emitidos por el Gobierno Federal y Oficina Central, relativas a Seguridad e Higiene Industrial, Salud, Ecologa y Proteccin Civil.
I
Evitar y/o disminuir los riesgos de trabajo (enfermedades profesionales
accidentes de trabajo) entre el personal que labora en la empresa, as como evitar peligro la integridad fsica de los trabajadores y su entorno.
Y
1
y/o reducir el efecto de los fenmenos de origen natural o humano que pongan en
FECHA:30 DE OCTUBRE DE 2012."! PGINA: 102 de 295 DIRECCiN DE ADMINISTRACIN

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para Seguridad
Civil
Normatividad
General
El Jefe del Departamento de Seguridad e Higiene de Oficina Central deber de: 1. Informar con oportunidad a los responsables de dichas materias en los Centros de Trabajo sobre: La normatividad laboral, de salud, de ecologa y de proteccin civil vigente; - Los lineamientos normativos, tcnicos y administrativos emitidos por la Subdireccin de Recursos Humanos, y - Supervisar su adecuada observancia. Elaborar anualmente el Programa de Seguridad e Higiene y Proteccin Civil "Tipo" de / la entidad y darlo a conocer oportunamente al Departamento de Relaciones I Industriales o de Recursos Humanos en los Centros de Trabajo. (Anexo 1)
2.
El Departamento de Relaciones Industriales o de Recursos Humanos en los Centros d Trabajo de LlCONSA, S.A. de C.v., en el pas, ser el responsable de:
3. Realizar anualmente el Programa de Seguridad e Higiene y Proteccin Civil
y el Calendario de Actividades especficas, considerando las metas y polticas establecidas en el Programa de Seguridad e Higiene y Proteccin Civil "Tipo". Elaborar mensualmente y enviar a la Subdireccin de Recursos Humanos dentro de los quince das posteriores al mes que se reporta, los siguientes documentos: - Reporte Mensual de Seguridad e Higiene Industrial; - Informe de Riesgos de Trabajo; Informe de Actividades' del Servicio Preventivo de Medicina del Trabajo; - Informe Mensual para el Clculo de % en Prima a Pagar por Siniestralidad, y Acta de Recorrido de la Comisin de Seguridad e Higiene. (Anexo 11). ~ Coordinar la integracin de la Comisin de Seguridad e Higiene, mediante la suscripcin del Acta Constitutiva respectiva, de conformidad con los lineamientos normativos marcados por la Secretara del Trabajo y Previsin Social, y proporcionar asesora y capacitacin a sus integrantes. (Anexo 12). .
4.
5.
FECHA: 30 DE OS;TUBREDE 201} PAGINA: 103 de 292 DIRECCIN DE ADMINISTRACIN
1 7-.
Manual de Procedimientos para Seguridad Civil Clave: VST-DAPR-006-10 Procedimiento
de Recursos
Humanos
e Higiene y Proteccin
6.
Realizar mensualmente en coordinacin con la Comisin de Seguridad e Higien \ recorridos fsicos en el inmueble, con el propsito de analizar la estructura fsica, I s'~\ operaciones y procedimientos industriales, la maquinaria, el equipo, la herramienta y ! los dispositivos de seguridad; para detectar posibles condiciones y actos insegur , incluyendo la,s observaciones respectivas en el formato: Acta de Recorrido Mensu I de la Comisin de Seguridad e Higiene y enviar copia del Acta a la Subdireccin de Recursos Humanos, dentro de los quince das posteriores al mes que se reporta. Realizar, segn lo programado y en coordinacin con los responsables del mantenimiento y conservacin, inspecciones en el inmueble, con el propsito de verificar que las accionesde mantenimiento preventivo y correctivo en las instalaciones elctricas, hidro-sanitarias, de gas, de equipo de seguridad, alertamiento y de sealizacin se efecten de manera correcta y oportuna. Incluyendo las observaciones detectadas en el Acta de recorrido mensual de la Comisin d , Seguridad e Higiene. \ Organizar e impartir cursos, campaas, simulacros y eventos relacionados con la seguridad industrial y proteccin civil, a fin de prevenir accidentes, enfermedades y contingencias que pongan en peligro la integridad fsica de los trabajadores. Coordinar junto con el rea de Vigilancia la implementacin de medidas de seguridad en el inmueble, acordes a las caractersticas fsicas y tcnicas y con apego a los lineamentos emitidos por el rea de Seguridad e Higiene de Oficina Central. Llevar a cabo el suministro y control del equipo de proteccin personal de los trabajadores, con base a la naturaleza de la actividad desempeada, los riesgos a que estn expuestos y al equipo descrito en el Catlogo de Equipo de Proteccin Personal y Seguridad (Anexo 3); y supervisar que en el rea de trabajo sea utilizado, reportando cualquier anomala al rea de Seguridad e Higiene de Oficina Central. Reportar al rea de mantenimiento las condiciones inseguras existentes, mediante la elaboracin de una orden de trabajo, y dar seguimiento a la respuesta. Realizar las gestiones pertinentes, a fin de que las licencias, permiSOS~autorizaciones, registros y estudios tcnicos especficos, solicitados por diversas instancias del Gobierno Federal en el marco de la normatividad laboral, de salud, d .(' ecologa y de proteccin civil, se encuentren vigentes. .,. ~
7.
8.
9.
10.
11.
12.
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Manual de Procedimientos de Recursos Humanos . Procedimiento para Seguridad e Higiene y Proteccin Civil Clave: VST-DA-PR-006-10
13. Determinar las necesidades de equipamiento (material, equipo y sealizacin) con base al Diagnostico de Riesgos internos y externos efectuado en el Centro de Trabajo (ubicacin y caractersticas fsicas del inmueble; naturaleza de la actividad desempeada, nmero de trabajadores, etc.), a fin de elevar los niveles de seguridad de los trabajadores y el inmueble.
Servicio Mdico
Disposiciones Generales 1. Es responsabilidad del Departamento de Relaciones Industriales o de Recursos Humanos, llevar un control de las actividades que realiza el Servicio Mdico del Centro de Trabajo, as como supervisar que se elabore y cumpla el programa anual
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El responsable del Servicio Mdico del Centro de Trabajo, de actividades.
y cuando
ste no exista ~
y
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el titular del Departamento deber: 2.
de Relaciones
Industriales o de Recursos Humanos
Atender las inspecciones que la Secretara de Salud y la Secretara del Trabajo y Previsin Social y/o cualquier otra institucin pblica competente efecte en el Centro de Trabajo. Hacer las gestiones pertinentes ante la Secretara de Salud para la obtencin y/o actualizacin del Aviso de Apertura, y vigilar que el personal que lo requiera cuente con la tarjeta de salud actualizad~. Proporcionar toda clase de orientacin al trabajador sobre los servicios que prestan el Instituto Mexicano del Seguro Social y otras instituciones de salud. Integrar el expediente mdico de los trabajadores con los documentos siguientes: Para el Personal Administrativo - Constancia o Certificado de Buena Salud expedido por el mdico particular/el./) trabajador o una institucin de salud. - Cuestionario Mdico. (Anexo 19).
3.
4.
5.
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FECHA: 30 DE OCTUBRE DE 2012. PGINA: 105 de 295 \ DIRECCiN DE ADMINISTRACiN
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Civil Clave: VST-DA-PR-006-1O
Para el Personal Operativo en. reas de Procedimiento y/o del Comedor en las Plantas: - Constancia o Certificado Mdico de Buena Salud. - Cuestionario Mdico. (Anexo 19). Resultados de la Evaluacin Mdica Peridica. - Resultados de los Anlisis Clnicos. 6. Supervisar que el Centro de Trabajo cuente al menos con un Botiqun fijo o porttil conteniendo material de curacin para proporcionar los primeros auxilios al personal en caso de accidente. Efectuar peridicamente las gestiones necesarias para la adquisicin de material de curacin y supervisar que los botiquines cuenten con la cantidad suficiente para proporcionar los primeros auxilios a los trabajadores en caso de accidente. Supervisar que el botiqun o los botiquines tengan como contenido mnimo de material para la atencin de los primeros auxilios, de acuerdo a lo sealado por la "Norma Oficial Mexicana, NOM-005-STPS-1998,-Cond iciones de Seguridad e Higiene en los Centros de Trabajo para el Manejo, Transporte y Almacenamiento de Sustancias Qumicas Peligrosas". El contenido de este botiqun podr completarse de acuerdo al estudio y anlisis de los riesgos de trabajo que puedan presentarse de manera especfica en cada Centro de Trabajo. 9. Llevar el registro y control de los Riesgos de Trabajo que ocurran a los empleados en el Centro de Trabajo.
7.
8.
10. El responsable del Servicio Mdico deber de elaborar al trmino de cada mes los Informes de: Actividades del Servicio Preventivo de Medicina del Trabajo y el de Riesgos de Trabajo, para que el titular de Relaciones Industriales integre la informacin dentro de los reportes mensuales que se envan a la Subdireccin de Recursos Humanos. (Anexo 2 9). 11. El responsable del Servicio Mdico ylo el Departamento de Seguridad e Higiene~/1 asesorar al Departamento de Relaciones Industriales o de Recursos Humano;'; f para analizar las incapacidades otorgadas por el Instituto Mexicano del Seguro. () Social, y cuando el caso lo amerite propondr al rea Jurdica de LlCONSA, S.A. de . C.v., la revisin del caso, para que sta presente la inconformidad respectiva ante la autoridad competente del IMSS. ~ .
Manual de Procedimientos para Seguridad Civil Clave: VST-DA-PR-006-10 Procedimiento
12.
El responsable del Servicio Mdico deber de integrar su Informe Anual de Actividades y entregarlo al Departamento de Relaciones Industriales o de Recursos Humanos, en la primera quincena del mes de diciembre del ao que se reporta. En caso de que no exista Servicio Mdico en el Centro de Trabajo, el Departamento de Relaciones Industriales o de Recursos Humanos se apoyar en el Centro de Trabajo ms cercano de LlCONSA, S.A. de C.v., que cuente con este servicio, o directamente con los servicios mdicos proporcionados por el Instituto Mexicano del Seguro Social u otras instituciones de salud.
13.
Medicina Preventiva
14. El responsable del Servicio Mdico realizar acciones tendientes al fomento a la

salud de los trabajadores del Centro de Trabajo; as como, proponer medidas sanitarias para eliminar focos de infeccin que puedan provocar enfermedades entre el personal.
15. El responsable del Servicio Mdico
en coordinacin con el Departamento de Relaciones Industriales o de Recursos Humanos y con la colaboracin de instituciones oficiales de salud, realizar campaas de vacunacin y de deteccin oportuna de enfermedades crnico-degenerativas, as como plticas y eventos que fomenten la medicina preventiva.
16. El responsable del Servicio Mdico, en coordinacin con el Departamento de Relaciones Industriales o de Recursos Humanos, impartir cursos de primeros auxilios, as como plticas sobre diversos temas mdicos considerando aquellos en los que se registre un mayor ndice de accidentes o enfermedades entre el personal
17. :~: I:::::c~o:e:e~:~c:: ::~a~:rsonal de nuevo
inqreso y peridicas y los anlisis clnicos que se practicarn al personal operativo que ya labora en la empresa, debern atender los criterios siguientes:
las evaluaciones ~ /l
rIJ
201':1!
Evaluacin
Fsica del Personal de Nuevo Ingreso
Todo aspirante a ocupar un puesto en LlCONSA, S.A. DE C.v., deber de presentar al Departamento de Recursos Humanos o de Relaciones Industriales, una Constancia o Certificado de Buena Salud expedido por su mdico particular o una institucin de salud. - Todo aspirante a ocupar un puesto en LlCONSA, S.A. de C.V., deber de requisitar el formato denominado "Cuestionario Mdico" (Anexo 19) y entregarlo al responsable del Departamento de Recursos Humanos o de Relaciones Industriales.
\
/
- El Departamento de Recursos Humanos o de Relaciones Industriales, deber turnar al Servicio Mdico del Centro de Trabajo, la Constancia o Certificado de Buena Salud y el Cuestionario Mdico del personal de nuevo ingreso para su evaluacin y ser ste quien determine considerando la actividad a desarrollar y /" los lineamientos marcados en el Anexo 15 y/o 16, si el aspirante deba~ practicarse anlisis clnicos adicionales. \ En caso de que el aspirante a ocupar un puesto en LlCONSA, S.A. de C.v., se haya practicado anlisis clnicos adicionales deber de entregar los resultados al Departamento de Recursos Humanos o Relaciones Industriales, para que ste en coordinacin con el Servicio Mdico determine si se contina con los trmites de contratacin.
Examen Mdico Peridico para Personal Operativo. La evaluacin mdica peridica ser obligatoria para el personal operativo que labora en las reas de procedimiento ylo de comedor en las Plantas Industriales de LlCONSA, S.A. de C.v., y deber ser practicada anualmente por el Servicio Mdico de la empresa y cuando ste no exista mediante la contratacin del servicio. ~ - Los anlisis clnicos sern obligatorios para el personal que labora en las reas //7 de procedimiento y/o comedor en las Plantas Industriales, con base a la : / naturaleza de la actividad desempeada y de conformidad a los criterios
marcados en el Anexo 15 y/o 16, stos debern de practicarse anualmente.
..
rtJ
FECHA: 30 DE OCTUBRE DE 2012. PGINA: 108 de 295 DIRECCI6N DE ADMINISTRACiN
,.f} r.
- En caso de que se detecte alguna enfermedad en el trabajador, el Servicio Mdico deber canalizarlo al Instituto Mexicano del Seguro Social para que reciba tratamiento mdico, dndole seguimiento al caso. El responsable del Servicio Mdico deber dar seguimiento a los casos de trabajadores que resulten portadores sanos, y podr sugerir su reubicacin en otra rea hasta su total restablecimiento.
Medicina Curativa El responsable del Servicio Mdico del Centro de Trabajo deber: En caso de Enfermedad no-profesional: Proporcionar a los trabajadores atencin
18.
I
mdica primaria y de urgencia y evaluar si debe ser canalizado al IMSS para su ~ valoracin y tratamiento.
\
19. En caso de Riesgo de Trabajo: Proporcionar a los trabajadores atencin mdica de urgencia y evaluar si se encuentra apto para reanudar sus labores, o si debe ser canalizado al IMSS para su valoracin y tratamiento. 20. Atender a todo el personal que solicite consulta y podr prescribir un tratamiento mdico inicial. Cuando el caso lo amerite, lo referir al Servicio Mdico del IMSS. 21. Llevar a cabo el registro diario de sus consultas, de acuerdo a los rubros marcados en el formato "Servicio Mdico Registro Diario de Actividades del Mdico en Consulta" (Anexo 17).
Instructivo para Investigacin de Accidentes en los Centros de Trabajo 22. Todo accidente de trabajo que cause una lesin incapacitante, ya sea temporal,);?, permanente parcial, permanente total o muerte a algn trabajador deber ser investigado. Cuando el caso,lo amerite se informar a,1 ~rea Jurdica de LlC?NSA,. S.A. de cv., para. que ~sta. lo haga del con~clmlento de las autoridades competentes, por posibles violaciones a las leyes aplicables. 23. El Departamento de Relaciones Industriales o de Recursos Humanos y/o el jefe inmediato del trabajador, sern los responsables de llevar a cabo, dentro de las
FECHA:30 DE OCTUBREDE 20~ PGINA: 109 de 295 DIRECCIN DE ADMINISTRACIN
/lA. (7
primeras 48 horas posteriores a la ocurrencia del accidente, la investigacin correspondiente en el lugar de los hechos. 24. En cualquier caso, se deber dar prioridad a la atencin mdica del accidentado sin que por este motivo se posponga la investigacin.
25. El Departamento de Relaciones Industriales o de Recursos Humanos deber investigar las causas reales del accidente, comparando la notificacin del accidente de trabajo emitida por el Servicio Mdico y el reporte del accidente de trabajo elaborado por el jefe inmediato del trabajador. (Anexo 18). 26. En caso de que el accidente produzca la falta de integridad fsica de un trabajador (incapacidad permanente parcial, total o muerte) o que ocasione prdidas materiales, deber ser investigado de manera conjunta por el Departamento de Relaciones Industriales o de Recursos Humanos, el jefe inmediato del trabajador y los miembros de la Comisin de Seguridad e Higiene, con el propsito de que se sugieran medidas preventivas que eviten futuros accidentes. ~ Es responsabilidad del Servicio Mdico y/o del Departamento de Relaciones Industriales o de Recursos Humanos, reportar los accidentes ocurridos ante el IMSS, durante las primeras 24 horas posteriores a la presencia del accidente, mediante el formato denominado "Aviso para calificar probable riesgo de trabajo MT-1", as como, ante la Secretara del Trabajo y Previsin Social, mediante los formatos: Reporte de Accidente de Trabajo y Datos Adicionales al Reporte de Accidentes de Trabajo.
I ,
27.
28. El Departamento de Relaciones Industriales o de Recursos Humanos, deber requisitar adecuadamente y llevar l control de los documentos que se detallan a continuacin: - Reporte de accidente de trabajo (STPS) - Datos adicionales al reporte de accidentes de trabajo (STPS) Aviso para calificar probable riesgo de trabajo ST-1 (proporcionado por el IMSS al trabajador); Dictamen de alta por riesgo de trabajo ST-2 (proporcionado por el IMSS al trabajador al trmino de la incapacidad); - Dictamen de incapacidad parcial permanente ST-3; y - Dictamen de incapacidad permanente o de defuncin por riesgo de trabajo ST-4. .~
/j ,
tJ.
FECHA: 30 DE O~TUBRE DE 201~ PAGINA: 110 de
/J
292,7.
Manual de Procedimientos para Seguridad Civil Clave: VST -DA-PR-006-1 O Procedimiento
DESCRIPCiN DE ACTIVIDADES NOMBRE y DEL TRABAJO
PASO NM. 1 RESPONSABLE

ACTIVIDAD
CLAVE
DOCUMENTO DE
Responsable del Servicio Mdico en Centros de Trabajo
Elabora el ltimo da de cada mes el "Informe de Actividades del Servicio Preventivo de Medicina del trabajador" y enva el original al rea de Relaciones Industriales y, archiva la copia durante un ao
Informe de Actividades del servicio Preventivo de medicina del Trabajador (IASPMT) Informe de Riesgos de i Trabajo (IRT)\~ Informe de actividades del servicio preventivo de medicina del trabajador (IASPMT) Informe de riesgos de Trabajo
Responsable del Servicio Mdico en Centro Trabajo Jefe del Departamento de Relaciones Industriales o Recursos Humanos.
Elabora el ltimo da de cada mes el "Informe de Riesgos de Trabajo"; y enva original al rea Relaciones Industriales y archiva la copia.
Recibe informes para anlisis y validacin
'7
;I
Jefe del Departamento de Relaciones Industriales o Recursos Humanos.
Se pregunta si est correcta la informacin. S: ir al paso No. 7 No: ir al paso No 5
FECHA: 30 DE OCTUBRE DE 201
---------------------------1.
P GI NA : 11 1 d e 29 5
Manual de Procedimientos Procedimiento para Seguridad Civil
PASO NM.
RESPONSABLE
ACTIVIDAD
NOMBRE y CLAVE DEL DOCUMENTODE TRABAJO
Jefe del Departamento de Relaciones Industriales o Recursos Humanos Responsable del Servicio Mdico en Centros de Trabajo Jefe del Departamento de Relaciones Industriales o Recursos Humanos Jefe del Departamento de Relaciones Industriales o Recursos Humanos Jefe del Departamento de Relaciones Industriales o Recursos Humanos
Informa al responsable del Servicio Mdico que la informacin es correcta y solicita enva nuevamente la informacin
Oficio
Enva nuevamente los informes ya corregidos al Departamento de Relaciones Industriales o de Recursos Humanos
Informes
\
Enva los informes correctos en original a la Subdireccin de Recursos Humanos y Archiva la copia durante un ao. Oficio informes
~b
1\
Elabora el "Reporte mensual de Seguridad e Higiene Industrial" y enva el original a la Subdireccin de Recursos Humanos y archiva la copia durante un ao.
Oficio Reporte Mensual de Actividad e Higiene Industrial
Elabora el "Informe Mensual para el clculo del Oficio Informe % en Prima a Pagar por Siniestralidad"y enva Mensual para el original a la Subdireccin de Recursos el Clculo del Humanos y archiva la copia durante un ao. % en Prima a Pagar por Siniestralidad
FECHA: 30 DE OCTUBRE DE 2012. PAGINA. 112 de 295 DIRECCiN DE ADMINISTRACiN
NOMBRE y
PASO RESPONSABLE
ACTIVIDAD
CLAVE DEL
~\\_\}
t-N-:-= + -M --_ --,-:J~e7fe-d-:-e--:I---t--=-----:-:----:-----,=------::-:--.,....,-------,-----:------+--D-O-;~-;~A=:-:Mc=~t:c.'. 0:J.\. :!a~: 10 Coordina la Realizacin del recorrido de Departamento inspeccin y deteccin de riesgos de la de Relaciones Comisin de Seguridad de Higiene y elabora el Industriales o acta correspondiente. Recursos Humanos 11 Jefe del Departamento de Relaciones Industriales o Recursos Humanos Integra y enva a la Subdireccin de Recursos Humanos los informes, reportes y acta de recorrido, antes del da 15 del mes posterior al que reporta. Informes, Reportes Actas de Recorrido
I \!
~~-+-=--:-~---:--~=----:---:---:--------:-------:-------+-~------~ 12 Subdirector de Recibe Informes, reportes y acta de recorrido y Informes, Recursos los registra, una vez registrados los turna al Reportes Humanos responsable de Seguridad e Higiene. Actas de Recorrido
\V
~
I
13
Jefe del Departamento de Seguridad e Higiene
Recibe informacin, la analiza, verifica registra y archiva una copia.
Informes, Reportes Actas de Recorrido
14
Jefe del Departamento de Seguridad e Higiene Jefe del Departamento de Seguridad e Higiene
Se pregunta si la informacin es correcta S: ir al paso no. 17. No: ir al paso No. 15
15
Solicita al Departamento de Relaciones Industriales o Recursos Humanos del Centro de Trabajo que corrija la informacin y la enve nuevamente.
FECHA: 30 DE OCTUBRE DE 2012.'(1. PGINA: 113 de 295 DIRCCIN D ADMINISTRACiN
de Recursos Humanos
para Seguridad e Higiene y Proteccin Civil Clave: VST -DA-PR-006-1 O No. Revisin: 12
PASO NM.
RESPONSABLE
ACTIVIDAD
NOMBRE y CLAVE DEL DOCUMENTODE TRABAJO
16
Jefe del Departamento de Relaciones Ind ustriales o Recursos Humanos Jefe del Departamento de Seguridad e Higiene
Corrige los informes, reportes y estadsticas y los enva a la Subdireccin de Recursos Humanos. Regresa al paso No. 12
Informes, Reportes Actas de Recorrido
17
Elabora informes, reportes y estadsticas y los enva a la Subdireccin de Recursos Humanos.
Informes, Reportes Estadsticas

\
18
Subdirector de Recursos Humanos Director de Administracin
Recibe informes, reportes y estadsticas, los valida y enva para su conocimiento a la Direccin de Administracin. Recibe informacin e integra dentro de la carpeta del Consejo de Administracin y el Informe anual de Actividades. FIN DEL PROCEDIMIENTO
Informes, Reportes Estadsticas Informes, Reportes Estadsticas
19
Tiempo Total: 5 das

~
FECHA: 30 DEOCTUBRE DE 2012'P. PGINA: 114 de 295 DIRECCIN DE ADMINISTRACiN
de Recursos
Humanos
DIAGRAMA DE FLUJO
FECHA: 30 DE OyTUBRE DE 201~ PAGINA: 115 de 2'X DIRECCiN DE ADMINISTRACiN
de Recursos
Humanos
Civil Clave: VST-DA-PR-006-1 O
Coordina la rnlb:aal6'n d,1il
rtI'tM~ 4. IIIUt"1ny d",[[~n".. r1atU'd'tIll

C!l:l1 :t IjlRl.liU8~I ~
FECHA: 30 DE OCTUBRE DE 201~ PGINA: 116 de 295 DIRECCiN DE ADMINISTRACiN
Manual de Procedimientos para Seguridad Civil Clave: VST -DA-PR-006-1 O Procedimiento
de Recursos
Humanos
".,
RELACiN DE ANEXOS
r:
Nm. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Nombre del Documento Programa de Seguridad e Higiene y Proteccin Civil Directorio de Brigadistas Directorio de Emergencia Directorio de Personal Inventario de Extintores Inventario de Hidrantes Inventario de Recursos Materiales Reporte Mensual de Seguridad e Higiene Informe de Actividades del Servicio Preventivo de medicina del Trabajo Informe de Riesgos de Trabajo Informe mensual para el clculo del % en prima a pagar por sin iestralidad Acta Constitutiva de la Comisin de Seguridad e Higiene Acta de Verificacin de la Comisin de Seguridad e Higiene Catlogo de Equipo de proteccin Personal y Seguridad Cuadro de Anlisis Aplicados a Plantas Rehidratadoras Cuadro de Anlisis Aplicados a Plantas Pasteurizadas Servicio-Mdico Registro diario de Actividades del Mdico en Consulta Investigacin de Accidentes de Trabajo Cuestionario Mdico Clave Anexo 1 Anexo 2 Anexo 3 Anexo 4 Anexo 5 Anexo 6 Anexo 7 Anexo 8 Anexo 9 Anexo 10 Anexo 11 Anexo 12 Anexo 13 Anexo 14 Anexo 15 Anexo 16 Anexa 17 Anexo 18 Anexo 19
K
V
/)
FECH~: 30 DE OCTUBRE DE 2012. PGINA: 117 de 295 DIRECCIN DE ADMINISTRACIN
Y?
Manual de Procedimientos Procedimiento para Seguridad C.ivil
de Recursos
Humanos
ANEXO 1 PROGRAMA DE SEGURIDAD E HIGIENE Y PROTECCiN CIVIL
l.
Llconsa
NETA
1.-Cl.nl:lir con el rrerco ronmtil.o y de orgarizad6n de SeguidQda Hg""", Proteccin 0"1 SallXl E<:d a Me<fio AAt>ierta
ORECCI DEADMINSTRACION Sl..BaRECON DE RECLRSOS H...tAAI'IOS DEP!'RT!'IIeITOCESEGl.RIIl"OEHC3f3\E YFROTECO-lQ\.1L f'RClGRAfMOE SEGlRIWl E HGlEIE Y F'RO'TBXIN CML
OBJETlIIO: ForrreIilar y dar segulTier(o 10 las aocioreS de Seguj e Hgi ......., Proteccin aw, Salu:I, E<:doga y Medi
Arrtlierte
t\b.
1.1
ACClO\lES A REAl...JZPR
Q-ear y/o act""izar la l.NIJ.AD lNJERNOD . E PROlEOON ClVIL rrediarte la susaipdn
ENE
P
FEBIIVI'IR pffi I\IIII.YJUN JUL IIGJ SEP OCT NOII D!C
dell'da Corst~<.Aiva corresporJ:iiefte Y colocaren lJ1h.gar\4si~e la estru::tcra agric::a y rorrbres de! personal qce cafOl1TB la Brigadade Proteccin YSeguidad R
1.2
Cree< y/o acto..aJiza la r COMISINDE SEGlR IJ.AD E HGIEl'E rrediarte la Sl..&ripdn del hi-a ConsIitlii\e respect.... , colocar en lJ11\V3r\4si~ela estn..dua ~ca y rorrbres de los inlegrarles de la Conisiny elaborar su PrograrTB kuaJ de hi-Mda:les
1.3
Sabarar rrensuaJrrerteel hi-a de Reanido de la Conisi6n de Seguidad e Hgiene
1.4
Vefificar qce las AAori2aciores, Registros,lJc:en:jas, A\4&1SC , duas y EstudiosTaioos de operaciny fLldomnierto de la """Iuraria y equpo que reqt.ieren las di~ irstan:ias del Gobierro Feder.3I ylo Eslata' se erc..ertren lAgartes.
P R
I~:
P Prograrredo Realizado R
CJeSERV)IClaES:
II
..'.
'Q
r: r.
FECHA: 30 DE 09TUBRE DE 2012\ PAGINA: 118 de 295 DIRECCIN DE ADMINISTRACiN
de Recursos
Humanos
,. \
)
para Seguridad Civil Clave: VST-DA-PR-006-10
Procedimiento
l.
Liconsa
NETA
2. FelIiza" el rl/isisde riesgos irtaros y elderros del Certro de Trabajo
~------,~ DlRECCI<?N [El[MNSTRi'OON

SU3DlREOON DE RECLRSOSt-lMAIIOS DEPA"!"PNENTO DE SEG.J<J[)O[) E HIGIE/>Ey PROTECCIN CML PROGRAMADE SEGURIDADE HIGIENEY PROTECaN OVIL
OBJETIVO: IdertiflCaf los riesgos irterros y exterros a loo q\2 es!

el<1JlSto el perscra, el aoe!\O c:kx1rrertaI Y el irrTu9b!e.
No.
ACCICNES A REAlIZAA P
ENE FES ~
ABR MO,Y JUN JUL /lOO SE? OCT NJ\i ole
2.1 Realiza" recaridos f1sicoen el rmece, en oxrdiradn con la Brigada de Prt:te:dn Y Seguiad, la Coois!n de Seguidad e Hgiere y el respcns<t>Ie del Watennierto, pn detEd<r lasprirdpales ~ de riesgo, oordidcres irsegt.raSy actos inseguus. \ }
ldertifiar los elemrtos que porga1en riesgJ al persaeI y/o el irTTUlble~: 2.2 ANi>l..JSlS ~ ( pisos, paedes, tectos, 'eas de circUa:Kx\ Td<:ries, u;rtas de salida, salidas de errergen::ia, stlrC6, es1acrsTiertos, etc) ESTAD!) FISlCO (a9E(l, a'der\ distriW::i:nde las eas delrabajo, etc.) PEROON"L (ITBO de 1~, pc;lbIa::iOOfIotarte,etc) Fl.t>ONDESEMPEAOO(.~rriristrativa, q;eriva, produ:x:inetc.) 11PO DE OFIO ~ (~rriristrativa, 1xxIega, labcroro, aJrTBCn, !n'i\O, certro de crf:Uo, elc.) INSTI'J..ACIOIIES(eic1ri~, hdrosaltarias, gas, canrlcaciores. aire acm:Iiciaa:lo, elevadores, etc.) 'IDENTlFICARAGENTES I:WiIlt-OS( ruoo, lAbradores, pd\.O, aJU'Ttlrado, lStila:i1, etc.) MA.QUNIIRIA,EQUPO y I-ERRM'IIENrASAlJTCltll1CAS Y/O MANJ<\l...ES(mrta::ayas, amillas, plliararras, en:mios, escaieras pc:rttiles y rrEIirBs, ra:ks, etc.) 'IDENTlFlO'oRAGENTES EXPlOSl'vOS(gases, JXlMls, SlEtan:ias~rricas, c) 'IDENTlRO'oR El...BfENlOS CE RIESGOS ~ (irdBtli$, Qa!drerta. gasera, temral cariore1l, certro de alta dernidad de pobIa:i1, etc.)
L I~_:
11
OBSERV.PCIONES:
FECHA: 30 DE OCTUBRE DE 2012' PGINA: 119 de 295
1"
I!
de Recursos
Humanos
l.
LicoIsa
NETA
2.- PJeaiza"el a-lisis de riesgos irterms y ex!erros de; Cer1ro deTrEbejO
DfRBX:IN DE AD'IIIINSlRACIN SLBDIREOCIN DE REa.RS:)S l-lM'II'OS [E>IlIITA\I1:NTODESE~o<>DEHIGEI\E HGIe.E YPROTECCl'JCML Y PROTECCIN OVIL PROGRAMA DE SEGLRIlAD E
OBJET1I.Q: ldertifiea- los riesgos irterms y exterros a los qLe esta exx.esto el perscraI, el SJef\O doa.rrertaI Y el irm.ebla
No.
ACCIONES A REALIZAR
P
ENE FES IVIBR ABR Ml\Y JUN JUL
reo SEP OCT r-.r:::N DIC
2.3 Elalx:rar el ~US o PL.A/'O DEY l8IconN DENePs DE RIESGOS INTERNJS, ird~ en ste la especif~ de salidas de erm-gerda, m-as de5eIPidad irtemas, prtos de reuil externos, extirtcres, eqtipo oortra-ircerdio, tc.
2.4 EJaIx:n;.-el EXl"ER'J:JS.
csoous o PL.A/'O DEY L81CAClNGEOGRAFlG<\
DENePs DE RIESGOS
2.5 EJaIx:n;.-y/o actualiza"el DlAGI\SllCO DE SEGlRIDAD E HGIEI\E EN EL TR.ABAJO ([)A:)S A LA SALlD, IDENT1FlconN DE RIESGOS Y ORGANZAClN DE LA SEGLRlIlAD E HGlEI\E EN EL TR.ABAJO), Secrta'ia de; Trabajo y f'reI,;sinSocial.
=base a la rrcdologia y fCJ'T1'Btod s e la

R
~I~--:
~II~~_~~_ ~
Fe::ta deelataaci1 _
FECHA: 30 DE OCTUBRE DE 2012. PGINA: 120 de DIRECCiN DE ADMINISTRACIN
295/~
\tJ

\
)
Emi
No. Revisin: 12
l. liconsa
IIoETA
3.-8xnr clre:taiCE e irMrtariCE de Roo.rscs H.mra YIVatEriies I\b.
3.1
CS>I'RTPMNrO [ESEG..RD'DE HGlEl\E Y ~o.I
CM.
1'R:lGR.GMII.[E SEGLRIlIIO E HGlBIE Y PR:JTBX:IlN Cl\1L
OBJEl"M): a:rta" 001 la irt<:XTTa:ia n:ilBIi2a:Ia de les ~ Hmrcs Y I\fetEriies 001 Q..e a.a:tael cavo de T~ l1i2a::6 de se en= de lIB .
/>COCNESAREPUZAR
EIaI:x:r.r ylo a:lwi2a" les [lre::!aiCE de Etiga:fslas, del ~ ErrergEn:ia El<!e'Tm en IcE famCE cfuales de UCClN5f\ Yde SeNcics de P R
EllE FEB [~
/Iffi IlAAYJLN JLL [,oa: ss> ccr[1\CN !:XC
3.2
l3ab:nr ylo a::lLBIi2a"ICEIrlStalCE de Exlirtcres y de Hcta1es en los fctrrelCE dales

deUCClN5f\
IR 3.3 EIabaar y/o a::tll3li2a"e1ln.a1aiode R9::1rs::s fIIaaiaIes (~JXlde ~npncra y ~JXl de SI3,;1.Jida::l 001 Q..e asta el irTTLEtle) enlasfarrBta diciales de UCClI&. p
R
p
I~
FECHA: 30 DE O~TUBRE DE PAGINA: 121 de 295 DIRECCIN DE ADMINISTRACiN
2012.'-I!

)
Liconsa
NETA
l.
4.- SeI'aIi2a" elCef1Iro de Trm<jo
()RECClN CE I>m1INSTRI>CIN CEREO..RSOS H..MAN:)S ce:>JIRf/M3lll"OCE SEG.fij[ltl{)E HGBIE YI"RCJIHX:ICNCML

SlBOIIEON PmGRAMACE SEGu<lCW)E HGIENE Y PROTECCIN OIIIL
~~~o~-------OBJETIVO: IrflIaIS" en el Cerlro de T~o seaes y sin1JOlosde Seg.ridoo e Hgiere y Proteocin OIAI de cw:ter irtorTmli\O 'bi1MJ obIi 000
No.
,ACCIONESAREJ\LIZAR
ENE FES IW\R.ABR r>fAY J UN JUL Aro SE? OCT NOV DIC
q'-" se emHtren rdocados en putos estratgicos y qce estfl en bu2n eslado 4.1 ~saI~ SE'>J.ESy A\i1SOS de PROTECCIN alil L (pictogaras paa LiJj(3": salida, salida de errergema, rua de e.ea.s:in, zcre de seguidad interna, puto de reuin ex1erro, aI!mB, ENirta, t"iltarte, qJe hacer en casa de sisrm o irrerdo, "ee. restrirgida, ecc.), as corm SEAlEsy AIilSOS de SEGLRlOt>D E HGlENE (pictograTBS sdJre prcteocin octJar, au::litl\a, atlela, cara, aspa, rrax:6, pies, la\ac:ios, re;l00er"as, SLbst;n;ia tllica OCXJITosr..e., etc.)
4.2 ~sa-
qce se eruertren pirtOOos los caxU:ios, ITB:1linaia y eqtipo de SCUlfdo too los rdores y seaes de seguidad e hgiere e idertificadn de ri~ pcr flLidas oornlridos entlberfas establecido pcr la Seo"et'f"ia del Trabajo Y PreIoisi1 Sodal.
R
P
L~_._I.
P Progra1'Bdo R ReaizaOO
JI
> --------1
~
' CI0IIE5:_-------'J Fecha de elmactn

_
FECHA: 30 DE OCTUBRE DE PGINA: 122 de 295 DIRECCIN DE ADMINISTRACIN
2012'1.
l.
Lleonsa
NETA
5.- IrstruTertar N:mBs de &g.ridd en ef CetrodeTI'i:lbijo
ORBn t:EAClIIINSTRPOOO SJDREO:lOO t:E REClR9)SH.JININJ6

CE'PRTH.elTO CESEG..R!Cl'O E HGlBE Y PROTECCIN m!l
I'ROGRIWIII.t:ESEGlROIIO E HGlBEVPRJTCCCIN
(]\L
OBJET'JI.Q. ~
Ureerriertas lItm"B!iI.os qLe pemita1 eIeI.Er ef ri\eI
de sepida:j cEi p!I"SC1"9 Y ef irrn.eIje_
No.
5.1
ACClaES AREAl..JZAR
~ el SlSJEMt>.t:E ICENTlACIlCINca ~ (l.&) cbligala10 de Gafete de a CXX'IT'RCL CE I'G:ESDS CEVlSlTmrES (iso de Gafete p
El\IE FEB MI'IR.ABR Mt\Y JUN JUL
AG'J s:P ocrlNCN DlC
8r)eado). e irry;lerra1a' o 8"g:Jrr!m).
IR
5.2
Q;ecv' el SlSJEMt>.CE CXX'IT'RCL CE/JC1::ESJ AL ESTJlO<JNlWlBIITOV REGISTRO VEHCll.AA (lB) de ~ o 1alje.1as).
IR
p
R
p
I~
FECHA: 30 DE OCTUBRE DE pAGINA: 123 de 295 DIRECCiN DE ADMINISTRACiN
2012.'-l! T~
Civil Clave: VST -DA-PR-006-1 O
l.
Liconsa
NETA
6.- Dar seguniento al Prograrm de Marteriniento del irm.el:le
DlREOONDEADMINSfRAON SlBDlREOON DE RECI..RSOSH...MAN:lS DEPARrf>M::i'lTO DE SEGURlDPD E HIGIENE Y PROTECCIN CML PROTE.CCIN CML PROGRAMAIlE SEGl.RDAD E HQENE Y
OBJETIVO: DsnirLir la wrerabilidad del persoo3I Y el irm-eble rrediarte la realizaci6nde axioresde rrarteriniento ......rtiI<> cacrectM>
No.
6.1 Rea'izar rec.ooidos parawrifioar
/>CeIONES A REl\l...IZAR
ENE FES M6R JlBR MlI.Y JUN JUL fJG:J SEP OCT NOII ole
la instlUrertaci6n del Prograrm de Marteriniento

p
oonsdemrdo 1""rUlfos siguenl:es: 11II5TJ'J..ACI0I\ES El..;rRCAS(oorIa:::tos, I~, tal::jeros de oorIrd, Slbestacin eldrk:a, eeupo de o6rrpUo, etc ) 11II5TJ'J..ACI0I\ES HiJROS.NTARlAS (bai\c6, tlberlas, IIQIeSde paso, tiraccs, cisterra,etc) CUORTOS DE CONTROL (sistema de borri:Jeo, aire acoo:liciorado, redpiertes ."" a presin, irten'4:ltores, etc) EQUPO DE SEGlRIDOD (exlirtores, tidrarte8, equpo de p-otECCin perso-aI, detectores de turo Y calor, se\aJizaci6n,I~ de errergen:::ia, etc.) MEAS DE ORCUAClN (salidas, escaleras y salidas de errergen:::ia, abertinientode po.stas, obstaJos en n.tas de e.a::uacin, etc) ESTRLCn..RA DE IIIMLEBlE (mros, pisos, piafores, lezas, bardas, oargas m.ertas,etc) SiSl'EMA. DE COMLNCAaOl\ES (telforo, fax, radio, redes de irtercomJicadn, etc)
6.2
ElalJoIar reportes y/o ordenes de trabajo al rea de Sen.<cios Genetales o de Warterinierto para qLe se de sdu::.in a las oordiciones y/o actos irsegtrOS detectadosen el irmJ3ble.
~I~--:
p Prograrmdo R Rea'i2ado
~II~~_~_: ~
Fedt; de elaPoracin
FECHA: 30 DE OCTUBRE DE 201Y PGINA: 124de 295 DIRECCIN DE ADMINISTRACIN
civn
l.
Liconsa
ORECOON CEPO\IINSfROOON SI.BORECCl\lI:l" REO.RSOS H.JWW)6 (EPI'RTIlM'NfOceSEQ.RJDODEHQE\E YPFOrECCI>ICML f'R:lGRAIIMCE 5B:(R1l"!D E HGlI'N: Y 1'fUl"8X:I~ CML
I
f'b.
7.1 7.2
NETA
7.- ~p;merto del P3fSC'l3I, brigadistas e irnu!l::le
I
P
IOBJETlVO: [l:Jtar de eq..ipo de seg.ridaj al :asaBI, eq..ipo clslr1h.a

las brigOOasde pdeccin in::ero al imual:le
y seguida:!y equpo
a:rtra
ACCIa-JES A REJlLIZAA
&pNsar "'" los ~adores asten a::n ei eqLipo de :roteo::in persoraI de a:urdo cm laadMcIad deseo Ipea:la, Y qt.e las b-igrlstas del Certro de Trai:Ejo asten eq..ipo cistirli\a
ENE FEB fIN\R ABR flAAY JUN JUL I'GJ SEP CCT NCN ole
re.<si<:res pera l.eiificarqt.e si eq..ipo de seg.ridaj Y oortra in::erdo se era.a1ren en ro-dcicres pirras de cperocin La S4JEiNsin se hri a: GABJf\ETE OJN EQUR) I:l" SEGl.AlD<lD I"ed-es, loas, lartes :ntec:tores, rrasca1l1as.lrr;aassoroas, ctJ;qan y :a1EIn de Ixlrrte:o, Das, etc. EQUR)OJNTAA.IruN)O e>lirta-esde pd\Oq.jrria:l seoo,gas teJny tixidode C!irtXrD, red de licI-artesY tarms siarn!sas, gabirete del _ (~ difln, lAIv.Jy a 11,...d , e a::q:iarrierto), .. sierra de ale1ariertO, asperscres, detectaes de turo o caJer, etc.) EQU PO CE ENERGEI'OA I~, rreg'c.-os, dria..-tiderTaparte en escaJems, etc. Es::alems, ram:as vio salidas de errergerda
EfedU3(
7.3
s..peNsa" qu las ~res de prirT"l'rOS aoliosastena:nsi rraleriaJ de a..radn y rredcamrtos sUidertes pera aten:ler...... errergen::ia.
~I~------------~I~I~_~----~
FECHA: 30 DEOCTUBRE DE 20';;/!

PGINA: 125 de 295

,/
\.
i 1
l.
Liconsa
IIoETA
B.-C3Bdta" al per&nj en rretaia de Seguida:! e Hgerey Rdecri1<N1 y dfu-dr rT1!!Jidas a la crea:l'1de u-a aJt ll"8.J,.lII~IJVdI'~~'IU:J.. de
IlRECON CEPO\II NSlR"O SUDR8X1N CE RB:l.RSJS l-l.MI'N)S IB'PIU /lNENTOCE SB:'I..RD"OE H(lB' Y PIUTEOCl-l a\AL F'RJJGRPiIMCE5B3lR[)I!I[) E HGlBE Y f'R)TBX;IIII CIIIL
IOBJETlVO: Rqxrcicra- an::dniertcs leiw.pidiccs sotre

~ e H9ere, F'lctecri1<NI, Salu:I y Ecdoja al
No.
PCCICX\IESA REt>LIZJIR
lrrpafr arsos de ~ly SeguidOO ptlcas al per&nj Y a la Biga:la de Rdecd1y p
ENE FES MI\R 'BR Ml\Y JUN JUL PG:. SEP OCT NOIf Ole
a1
IR
8.2 Raalizar car;:a'ias de forrerto a la sah.dy de mJtidel:ecdcres p
IR
8.3 ~ydslJilJjral ~ fd<tcs, triptcos, boIetiresy oa1e1es p
a4
Drdr al pa-s:n;i a Ira\.s de rreterial arla,.;SLBimrldas p-e.ert;-.asq..B n:m.e.m u-a aJllJ"a 00 ~
P R
L I~
I I~)O~
FECHA: 30 DE OCTUBRE DE 201~ PGINA: 126 de 295 DIRECCiN DE ADMINISTRACIN
ORECO
CE.ADMIIIlSTRJlON
l.
Liconsa
9.- Realizar ejatidos de gabicetey simJacros. .
SUlDIRECClN ce RECl.RSOS l-l..MAN)S

CEPJlRfI'NB'ITOD:SE<ll.RDOOEHGEN: YPR:JTECCI'-IQ\.1L ~!E SEGlROAD E HGI~ Y F'R01ECCINa\IIL
0BJET1\I0: ~"pruebala~
deresp.ssla de las EligDsde Ro-
_ySeg..rtdad.rrednfela~lntipdlicadela . de <re s_de E!!!!)!eI'1CiaeC ne a1Irode To:tlEjo
I\b.
AC:OO'SAREAJJZAR
p
ENE FES MOR,IlR Iv'AY JLN JlA...
IPGC SEP OCT N:Jv DIe
9.1 Con base al anlisis de riesgos del Certro de Trab;IJo, disear escererios para la reallzadn de EJERaOOS CE GOSII'ETE, as! <XlITO. SlMLlACROS parcisles. tda'es. con o sin :nMo .....80. parteardo lip<esis de siSlTD, ironlio. eoq:AOSJ\ arreraza de artefacto eoq:Aosil.O. asalto a rrero amada.. etc.
R p
./
R
p
P
R
I~~_'------------II~~
Fecta de eiaboracin
FECHA: 30 DE OCTUBRE DE 20~ PGINA: 127 de
d92[:
f)
l.
LiCOnsD
IllETA
DlRECaON SU!DlRECClON
CE ADMINSTRAOON CE RECLRSOS H...MAN:)$
I:a'I'RT~O[E$ECl.HD'DEHaB-.E
PROGRAMA CE SEGlRJOAD E HlGleE
y~
y FROTECaN
O\iIL
CIVIL
~~~~o~--------OBJETI\IO: ~lantegidOOfi!k:adetas:><mTaS.,...bienesyw
emmo. rtlldirnool wnodmEl1oyq:><ra:ildept><B:lniEnos de a:luac:l1 a1Ies. anrte de lHI
No.
10.1 ~nr
ACCIONES A REALIZAA
y opera"el PLMI CE AlERfAMIENl'O .., caso de U"S cortlrgen::ia (sist""" de aler1n;ato sororo, ya sea si~. cerro U'l silbato o rregforo. o a lf'Q\s deU'l cdigo SCOl'O rrediate Ll'El sirena).
ENE FES MI'.R A8R MAY JUN JUL l>!2D SEP OCT NOV ole
P
los Pl.AIIES 10.2 EJarorar, pcn!r a pn..ebaperidicsnrte y operar.., caso de ......CXX1i~ CE EIvERGEI'CIA,desaroIla:Ios pcr el CeRro de Trabajo .., caso de' sisrro. in::erdio. expIosiOn, ..,..."..". de artefacto e><l0S'.<>. asaI10 a l1"Enl aTTBla, f~ de sustaria 11Dcica.
d.c.
i;
p
10.3 Definr y operar.., caso de ......cati~ el PLMI CE EVALIJ'ICIN CE lJAJS y VLEL TA A LA N:JRMAI..ICI'ID (deflnr qlJen o q.iems son los resporsables de la lerrEOde deciStones, desp._s de lila anirgenda)
R p
~I~--'----------~II~~_~_' ~
P
Progra"f'9:lo Reellzado
Fed's de eIaIxlradOn
ti
FECHA: 30 DE OCTUBRE DE pAGINA: 128 de 295
2012'1
de Recursos
Humanos
para Seguridad e Higiene y Proteccin Civil Clave: VST-DA-PR-006-10 No. Revisin: 12
ANEXO 2 DIRECTORIO DE BRIGADISTAS
ttRECON SUBlJlRECON DEPARfAIVENTO
DE ADIIIINISTRAaN DE REWRSOS I-I.JMAIIIOS DE SEGJRlIlIU> E HGlENE
DlREcroRIO
DE BRlGII.DISTAS
ENTlD'lDFEDERATIVA: CENTRO DE TRABAl 0,
COMCIUO' TELEFONO:
-'-
_ _
No.
NOI\IBRE
ED'ID
AAEADE ADSCRIPCiN
PUE5IO DENTRO DE IABRI=
MEI\IBRO DfSDE
TElEFONO DEOFICIN.O
TELEFONO PARTICUIJlR
FECHA DE ELABORACiN,
201:1
de Recursos
Humanos
ANEXO 3 DIRECTORIO DE EMERGENCIA
INS1TTUCIN
\
CE ADMINISlRACIN CE RECURSOS I-lJMANOS CEPARTAlllENTOCE SEGUlUllAD E HGlENE DIRECTORIO CE EIllERGENCIA

DlREcaN SUBDIRECCIN
ENTIDAD FEDERATIVA: CENTRO DETRABAlO:
_ _
OOMCI LI0: TELEFONO:
_ _
TELEFONO
HOSPITAL CLINICADEL SEGURO SOCIAL

i
./
CRUZ ROlA CU ERPOSDE ElllERGENOA CRUZAIVE!AR COMSlN NACiONAl DE EI\IERCXNOAS ETC.) LOCATEL OJERPODE BOVBEROS SEGURID.ODPBLICA FUG'IS DE GI\S UNIDAD ESTATAL DE PROTECCIN CIVIL
FEo-tADE ELABORACIN:
FECHA: 30 DE 0S;TUBRE DE PAGINA 130 de 295 DIRECCiN DE ADMINISTRACiN
201';f!

\
./
de Recursos
Humanos
para Seguridad
Civil Clave: VST -DA-PR-006-1 O
ANEXO 4 DIRECTORIO DE PERSONAL
E~~~DEM~V~
CENTRODElRABAIO: ..
DlRECON DE AllVINISlRACIN SUBDIRECON DE REOJRSai HUI'vW'KlS DEPARrAlVENTO DE SEaJRlIlAD E IGlENE
DI RECTORIO DE PERSONAl.
_
_ OOMCIUO: ~~ffiNO: _ _
lEIa'ONODE .OAONA
DOIYIOUO PARIICutM
.lEIa'ONOPAR1ICUIAR
iNCAsOiiN:Cl~ :
AIllSAliAL~<
~CH<l.DE EIAI!ClRN:IN:
FECHA: 30 DE OCTUBRE DE 201}'! PGINA:131 de 292 DIRECCiN DE ADMINISTRACiN
r'

-\
)
Procedimiento para Seguridad e Higiene y Civil Clave: VST-DA-PR-006-10
roteccin
ANEXO 5
INVENTARIO DE EXTINTORES
E~IWl~CEMWk a~CE~O:
DlRECON CE AIlMNI5TRACIII SUBDlRECON CE RECURSOS I-UMANOS CEPARTAlllENTO CESEGJRlIWl E HGlENE
DIRECTORIO DE EXTINlURES
I:lOYIOuO:
~~~-------------------..1).11M"
:fIOjoI.~
1 !
FEOlACE EI..A8ORACIN:
FECHA: 30 DE OCTUBRE DE 2012.'/! PGINA: 132 de 295 DIRECCIN DE ADMINISTRACIN
ANEXO 6 INVENTARIO DE HIDRANTES
OIRECON DE Al:MNISTRACIN SUBOIRECON DE RECURSOS It,lMANli DEPARrAMI'lTODESEGJRlMDEHGlENE
IrMNTARlO DE HIDRANTES
ENllDADFl:IJERATlVA: CEmRO IJE TRABAlCJ:
,
IXMOUCJ:
'.
, UIIl(N
~~~-----------.',:
:: ',
...
OIiSTA1
.:'.
".
"."
....
CHAPA ; :
liIiJ.lv
'::CDP~
..
.~RA.
llAVE UNIVERSAL
lJISiavA~:
~--~~~~~~I\
lUI'AlIJE HIlRANTES
FECHA: 30 DE OCTUBRE DE 2012, pAGINA: 133 de 295 DIRECCiN DE ADMINISTRACiN
ANEXO 7 INVENTARIO DE RECURSOS MATERIALES
rlRECaN DE AClVINlSlRACIN SUBIlREcaN DE RECURSOS fUMANai DEPARTAlVENTODESEGURIDADE HIGIENE
INVENTARIO DE REO.JRSOS ~TERlALES

E~DAD~DEAA1N~ CENTRODElRABAJO: GABlNffi NO.: UBlCAClN: _ ca..OR: _
.....
NO.
-, \
OBSERVACIoNES .
.
.":
~CHA DE ELABORACIN:
FECHA:30 DE OCTUBRE DE
201;!J.
Manual de Procedimientos de Recursos Humanos Procedimiento para Seguridad e Higiene y Proteccin Civil Clave: VST-DA-PR-006-10 No. Revisin: 12
ANEXOS REPORTE MENSUAL DE SEGURIDAD E HIGIENE
l.
Liconsa
ENl11lQO FEDERATIVA:
DlRECCIONDEADMNISTRACION
SlIDREmON CER.Ea.JroSH...MAJIOS
DEPAATI'MENTO DESEGJRlDJ'DE HIGIENE Y PRarECClQ\ICML REPORTE l\IENSlW..~ SEGtRJ:W> E HGlEN:
M:iS!lLQlE~
r. SEGtROOD E HGlEN:
OTRAS ACllVIIlI\DES
f-OJA1 DE 6
FECHA: 30 DE OCTUBRE DE 2011PGINA: 135 de 295 7 DIRECCiN DE ADMINISTRACiN
Manual de Procedimientos de Recursos Humanos Procedimiento para Seguridad e Higiene y Proteccin

.-'-."'\.,
11. POOTECCION Y\IIGlI.PK:tA
SE EFECT\.IPROOPLAllCAS C(lIILOS \/IGlLANTES:

NJ () Si () FUnE
lBvI6SlPA TA!XS ~~~~ EN8lBIlESTAOO

Si ()
NLM:RO DE/JR1NlS: ESFEaFlQtE: NLM:RO DE RB.aJES CI-E(;.ilDOOES:
NJ (
EN8lBIl ESTAOO
ESPEClFlQ..E:
Si (
t{) (
r---------------------------------------------~--------------,I', ce
LADlSTRlBUCION ICTUAI... l../>S ESTlQ()1E5 \/ERIFlCAIXlW)ES:
111.
POOTECCION CONTRAR080
_\,
FRECL.elCIAce LA VERlFICPCION ce l../>S ESTlQONES Y Dl.RfICION DEL RB:XlRRIOO:

t.W. ESfAlX) (
BLENESfADO (
C(N)fQON DELPUMlRJIOO EX!ERIlR EXAJQ..E: C(N)fQQNES ce PlERT.AS: EXAJQ..E:
BLENESfADO (
t.W. ESfAlX) (
BLENESfAlX) (
t-nJA 2
ce 6
"
Procedimiento para Seguridad e Higiene y Proteccin Civil Clave: VST-DA-PR-006-1O
COOW'NT~ ERQrQIISClBITA: M.MR> LEaEMNTCS ClEI~=""""""'~=--::ER::-~=-------------------RaN~~RR~S~IER~~~~~ 'J'E!'IIDS1RAT~ 8IJB.rnESTIro S ()
ro ( )
CCN!100 LE HIJW.llES SIl El.E'J ESTJlDJ SI () EST.GLOLEBJ.Bc 6:S nnRA1~0: EJIPI..IQ.E: ~8'm)LEIDSPS:
E)(PIJ(J.E:
ro ( ) ESTESI:Rv100
~l1[W)LEMClGIRAS=_= _ EXA.JQE
EUl'O( )
!lOO ()
I'IUBI1SLE~EMO~
~ooaoo
I~
EST,<l6\CJ'EfWO)B..PfQ 0JtlI.. RELAC'J!I.JS ~b G.M C :l lB E .. R.EOO
51 ()
M:l ( )
V.1:#m
~L..ES~
CXEOItIlR))(MlOO
SI()
M:l( )
LE 1..lll!Yim CCSTOLELA~IE EXlItG.IIXH5YIU'(S(l~1E EQJI'O cosrota, lIB\f'OFBUXl RRB.. f'Bm.IAI..Q..E ~EN B../IfQ. Neta:Si la5UTB Closo:l6tos.mriores retasa lacatldiII ~ la~ fja caro deW:tie, sedebri IBB' la reda1B::in El letal dllla> diiIa>.
1-OlA3CE6
FECHA3 : 0 DEOCTUBRE DE2012Y. PGINA: 137 de 295

Manual de Procedimientos de Recursos Humanos Procedimiento para Seguridad e Higiene y Proteccin Civil Clave: VST -DA-PR-006-1 O
ANEXO 9 INFORME DE ACTIVIDADES DEL SERVICIO PREVENTIVO DE MEDICINA DEL TRABAJO

DI RECCION DE ADIIi1INISTRACION
SUBD1RECC10N DE RECURSOSH..JM.ANJS DEPAATftMENTO DE SEGURlOI'D E HIGIENEY PROTECC1ON CML INFORIVIEDE.l!CTMDADES DEL SERVICIOPREVEN11IIO DE MEDICINA DEL lRAB.6JO _
l.
Uconsa
CENTRO DE TRABAJO: NIJ'vIERO DE TRABAJADORES:
~co
IMSS Ci\SOSATEND1DOS POR EG. OlAS DE II\CAPACIDAD POR E.G. Ci\SOS POR MATERfllDAD OlAS OTOR. POR MA.TERNDAD
TI PO MICOSIS DERMA.nnS HERNAS HEMORROIDES VARICES HIPERTENSIONAATERIAL HIPOTENSIONARTERlAL AGLDEZA VlSlW. AGLDEZAAlOInVA CONJUNTIVlnS CEFALEA NEL.RInS
CASOS
TI PO SINDROME DIARREICO couco ABOOMINAL PIROSIS ODONTALGIAS FAAIN3ITIS RINO FAAIN3ITIS AMIG[lAJ_11S l LAAlN3ITIS RESFRIADOCOMLN ENFERMEDADESVlEN::RE;\S OTRAS ENFERMEOA.DES:
~CEv.os~PlTPSYB'>JOS ~C6IECMHliJ>RE!l ~ EN:CCRIN:::Lc!3C"S
CASOS
,
f
1-OJA4CE6
FECHA: 30 DE OCTUBRE DE 201~ PGINA: 138 de 295 DIRECCIN DE ADMINISTRACIN

\
de Recursos
Humanos
ANEXO 10 INFORME DE RIESGOS DE TRABAJO
l.
Liconsa
ENllDAD FEDERA11VA N'J\I13RE DEL I'CClDENT/>DJ
DlRECClO\J DE.Aa\I1NISTRACIO\J
aIDRECOO\I CEREa..R5OS H..Jv'IONJS

DEPI'RrPlVENTO DE SEGlJRl!lIID E HGlENE y PROTECCIONCML IlIFORVE lE RIESGOS lE TRABAJO
a..ASEJWIE EL 1M3S
%PRIIll'A
LLGlRDEL
IlAS
111'0ce LESlOJ y PIlRTE PFEeT)'OA.
11'0'.-
DEPftRTANENlO
FECHA. CE flroDENTE C<IIJS<>. flroDENTE DEL AL 18 CM lR jlJ a
a..ASEDE II'COPPCI[)AC
PPCI DAD lP pp PT MI"
OBSERVACIONES:
CLAVES: 1BTrabIIjo CM Ccn'iaIn lRTrayecto ~ kcI6n lrooagua aCordci6n~ lPTIJIllX)I'aI PPPa ae_ PT~TotaI MTMIerte
ELABORO:
I
----~~===---~.~
H:UA 5 DE 6
r---7.~~~y~~==----
l'
FECHA: 30 DE 09TUBRE DE 2012. PAGINA: 139 de 295 DIRECCIN DE ADMINISTRACIN
'-fJ.
de Recursos
Humanos
ANEXO 11 INFORME MENSUAL PARA EL CLCULO DE % EN PRIMA POR PAGAR POR SINIESTRALIDAD
Llconsa
l.
DlRECC!()II CEAn'v'lNlSTRPCIOII SUEORECCI()II CE REClJR&B l-UvW\a)

IH'PRrJIMNID CE S33(R[}l[) E HGlBlEY ffiJTE.XlOOO'v1L IIIRRVENef3UlIlPMAB.CAJ:ll.OIl3... %ENPR1\M.APIGMPC:RSlNI3S1RPU[w)
ENT![)I>D FECffiClllVA
PJQlE ~A: IS: 0.&XXX1'1o
IFC'IM LA PARA[EJERVlWlRB. PCRBlfAJE EN PRPM
II'OCECE
SNESTm.JD'O %8IIPRMO.
JIO.M.lJ>OOPL M:SPNTmffi
M:S1'ClU'l
JIO.M.lJ>OO
!ICRJOl O.CXROJ
O.OCBlXl
IFCRIVU..A
PRIIN%= [(5'366) + V x (~l
x (FIN) + M
V.olRAEl5 S I r.51C1\W.
/Q.M.l.AOO
SlGIIIRCND CE CXNrrI>NTESY V,.t>RI~
= TOrPL DAS s..BSD,111D3 FCR 1f'CAPP{)[)I>DTEJv'R:ROL V = 2B Mas CE !:l.RAOrnCE 'v1D\ICTlVA CE LN1!'D\i1a.o

S
= 2.3a.EESB..FPCrCRCEffirw\ = N..MR)CE~FfOvmOEXF\..ESID3PL M = O.OO5ffiMo\MNMo\CERES?Q 335 = f\VER)CE AS IlAll.RlILES CELPJ

OOTA:
1 D F N
= SJ.#..CERRlNfAJESCEIf'CAP. = N..MR) lHLNJaJES
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PflR.t\ELCJIlOl..O~CELI!'DCECESlNESTRIIlJcro, LACXNrrJINfE ''355' affR. asrrru R:ECC>DO..M:s FCR B.. TOTPL CE DAS QlE TlBIE ELrvESQlESI:: ESTA~fIDJ pflR.t\ELCJIlClLO,llO..MJPJX) CEL 1!'Da: CE SIN ESlRt>I.Jero, LACXNrrftNTE ''355' l:IffRlI. SI..5TllU R:ECC>DO..M:s FCR ELTOTPL CE DASQlE fi:\YPN"fRIlJ\BJ...mOO CE EI'ER) PL rvESa.ESl::ESTA~#ID pflR.t\EL CJIlOl..O,lll\UlL CEL1!'Da: CE SIN ESTRIIlJ[)I>D QlE ES B.. a.E SI::FH:!XNfA JINfE ELIrvss, SI::l:IffR unUZOR 335 DAS, a.E ES ELTOTPL CE dAS CE LNPJ~O cx:MJ SI::fv\OR)\ B\lLA RHvu.A~BA.I:ES:RTA
1-QJA6CE6
ANEXO 12 ACTA CONSTITUTIVA DE LA COMISiN DE SEGURIDAD E HIGIENE

LlCONSA CENTRODE TRABAJO: _
ACTA CONSTITUTIVADE LA COMISiN DESEGURIDADE HIGIENE
EN DA EN EL LOCAL QUE DOMICILIO MUNICIPIO: R.F.C.: GIRO: CLASE ANTE EL I.M.S.S.: NMERO DE TRABAJADORES: TELFONO: SE REUNIERON EL GERENTE (Al
SIENDO LAS OCUPA LlCONSA S.A.
HORAS DEL DE C.V.
ESTADO: REG. I.M.S.S.: ~ PORCIENTO EN PRIMA: HORARIO: _ A _ HORAS,
COMO REPRESENTANTE DE LlCONSA y LOS INTEGRANTES DE LA COMISiN DE SEGURIDAD E HIGIENE PARA DAR CUMPLIMIENTO A LA NORMA OFICIAL MEXICANA 019-STPS-2004, QUE ESTABLECE LA CONSTITUCiN y FUNCIONAMIENTO DE LAS COMISIONES DE SEGURIDAD E HIGIENE EN LOS CENTROSDETRABAJO. CON BASEA LO ANTERIORLA COMISiN QUEDA ORGANIZADADE LA SIGUIENTEMANERA: GERENTE
NOMBRE V FIRMA COORDINADOR SECRETARIO
NOMBRE V FIRMA
NOMBRE Y FIRMA
FECHA: 30 DE OCTUBRE DE 2012.'/. PGINA: 141 de 291) .
VOCALES REPRESENTANTES DEL PATRN NOMBRE FIRMA REPRESENTANTESDE LOSTRABAJADORES NOMBRE FIRMA
LAS ACTIVIDADES
QUE
DESEMPEARA LA COMISiN
SERN LAS QUE
ESTN
COMPRENDIDAS EN EL PUNTO No. 7 - FUNCIONAMIENTO - DE LA NOM. 019-STPS-2004. SE CIERRALA PRESENTEACfA A LAS DE GERENCIA DEL CITADO CENTRO DE TRABAJO.
--------
HORAS DEL DA ------
DEL MES DE EL
CONSERVANDO EL ORIGINAL
RESPONSABLE DE RELACIONES INDUSTRIALES Y ENTREGNDOSE UNA COPIA A LA
FECHA: 30 DE 09TUBRE DE 2012."PAGINA: 142 de 295 DIRECCIN DE ADMINISTRACiN
Manual de Procedimientos de Recursos Humanos Procedimiento para Seguridad e Higiene y Proteccin Civil Clave: VST-DA-PR-006-10
ANEXO 13 ACTA DE VERIFICACiN DE LA COMISiN DE SEGURIDAD E HIGIENE

EMPRESA CENTRO DETRABAJO
COMISiN NO. REGISTRO
REGISTRO IMSS
R.F.e.
I
DOMICILIO NO. ACTADEVERIFICACiN FECHADELACTADEVERIFICACiN
GIROO ACTIVIDAD
NO. DETRABAJADORES
NO. DETURNOS
HORARIO
.t
,
EN LA CIUDAD DE Del SIENDO LAS SE REUNIERON lOS INTEGRANTES DE HORAS DEL DA LA COMISiN DE
SEGURIDAD E HIGIENE, PARA DAR CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDOEN El ARTfcULO 509 DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO Y A LOS ARTCULOS 124 Y 126 Del REGLAMENTO FEDERAL DE SEGURIDAD E HIGIENE Y MEDIO AMBIENTE DE TRABAJO, As COMO A LA NOM. 019-STPS-2004, ABIERTA LA SESiN SE DIO LECTURA AL ACTA INMEDIATA MES DE DE, ANTERIOR, CORRESPONDIENTEAL REPORTNDOSE LOS AVANCES SIGUIENTES EN LAS
OBSERVACIONES LEVANTADAS EN LOS RECORRIDOSANTERIORES.
RIESGOSDE TRABAJO OCURRIDOS DURANTE El MES:
FECHA: 30DE OCTUBRE DE 20121 PGINA: 143 de 295 DIRECCIN DE ADMINISTRACIN
Manual de Procedimientos de Recursos Humanos Procedimiento para Seguridad e Higiene y Proteccin Civil Clave: VST-DA-PR-006-1O
CURSOS Y PLTICAS IMPARTIDAS
EN EL MES:
ACTIVIDADES DEL SERVICIO MDICO DURANTE EL MES:
OBSERVACIONES:,
LA COMISiN EN LAS
DE SEGURIDAD E HIGIENE, REALIZ EL RECORRIDO DE VERIFICACiN ORDINARIO, QUE QUE OCUPA El CENTRO EN DE TRABAJO, NO ENCONTRNDOSE FfslCA DE LOS ANMALAS PONGAN RIESGO LA INTEGRIDAD
INSTALACIONES
,
;
SITUACIONES TRABAJADORES. SE CIERRA SGURIDAD
LA PRESENTE ACTA DE E HIGIENE PARA
LAS
HORAS EL ORIGINA
DEL DA
DEL MES DE COMISiN
DE DE LAS
ENVIANDOSE
AL COORDINADOR
QUE POR SU CONDUCTO
SE SUPERVISE Y SE CORRIJAN
OBSERVACIONES LEVANTADAS. CON BASE A PROGRAM DE RECORRIDOS DE VERIFICACiN REUNiN SER EL DA DEL CENTRO DE TRABAJO, "'-_ SE
ACUERDA QUE LA PRXIMA
INTEGRANTES DE LA COMISiN COORDINADOR SECRETARIO
NOMBRE Y FIRMA
NOMBRE Y FIRMA
VOCALES NOMBRE FIRMA
201'f?
Manual de Procedimientos de Recursos Humanos Procedimiento para Seguridad e Higiene y Proteccin

-~
Civil
Clave: VST-DA-PR-006-1 O
CONDICiN O ACTO INSEGURO
NO.
RECOMENDACiN
RESPONSABLE DE ATENDER LA RECOMEN DACIN
CONDICiN O ACTO INSEGURO
NO.
RECOMENDACiN
RESPONSABLE DE ATENDER LA RECOMENDACiN
(1) SEALAR LA NOM. DE LA STPS QUE SE INCUMPLE PRIORIDAD: A= ALTA B= MEDIA C= BAJA
FECHA:30 DE OCTUBREDE 2011PGINA: 145 de 295 DIRECCiN DE ADMINISTRACIN

"\.
Procedimiento para Seguridad e Higiene y Proteccin Civil Clave: VST-DA-PR-006-10
ANEXO 14 CATLOGO DE EQUIPO DE PROTECCiN PERSONAL Y SEGURIDAD

DIRECCiN DE ADMINISTRACiN SUBDIRECCiN DE RECURSOSHUMANOS DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD E HIGIENE CATALOGO DE EQUIPO DE PROTECCiN PERSONAL SEGURIDAD
A. EQUIPO DE PROTECCiN PERSONAL 1. CLASIFICACiN 1.1. PARA LAS MANOS
GUANTES DE LONA GUANTES COMBINADOS GUANTES TIPO ELECTRICISTA GUANTES DE CARNAZA TIPO MECNICO GUANTES DE CARNAZA TIPO SOLDADOR GUANTES DE ASBESTO ALUMINIZADO GUANTES DE HULE NEGRO GUANTES DE HULE LTEX TIPO DOMESTICO GUANTES VINILEX VERDE CON REFUERZO GUANTES CO NTRA ALTO VOLTAJE GUANTES MANGAS DE CARNAZA
1.2 PARA OJOS Y CARA LENTES DE SEGURIDAD LENTESCONTRA VAPORES CARETA GAFAS PARA SOLDAR (AUTGENA) YELMO PARA SOLDAR (ELCTRICA)
1.3 PARA LA CABEZA CUBRE PELO CACHUCHA ANTIGOLPE CASCO 1.4 PARA ODO TAPONES OREJERASMEDIANA ABSORCiN OREJERASALTA ABSORCiN
1.5. SISTEMA RESPIRATORIO CUBRE BOCA MASCARILLA CONTRA POLVOS MASCARILLA CONTRA VAPORES CIDOS Y SOLVENTE MASCARILLA CONTRA AMONIACO
,,/J
r.
SUBDIRECCiN DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS DE SEGURIDAD E HIGIENE
CATALOGO DE EQUIPO DE PROTECCiN PERSONAL SEGURIDAD
1.6 PARA LOS PIES BORCEGu DIELCTRICO BORCEGu CONDUCTOR BORCEGu CON CASQUILLO BOTA DE HULE BLANCA POLAINAS DE CARNAZA
1.7 PARA EL CUERPO Y OTROS MANDIL MANDIL DE HULE CONTRA CIDOS DE CARNAZA
ARNS TIPO PARACAIDISTA PORTA HERRAMIENTA TIPO ELECTRICISTA FAJA DE SEGURIDAD FAJA DE SEGURIDAD PIEL
2. DESCRIPCiN DEL EQUIPO DE PROTECCiN PARA MANOS NOMBRE DEL EQUIPO 2.1. GUANTES DE LONA CARACTERfsTICAS
PERSONAL
RIESGOSQUE PROTEGE Y LIMITACIONES TRABAJO LIGERO EN MATERIALES CON FILO O ASPEROS, SIN ASTILLAS Y METLICOS, EVITAN LAS CORTADAS, AMPOLLAS y ABRASiN LIGERA SOBRE LA PIEL, EvTESE SU USO AL MANEJAR LfQUIDOS. TRABAJO SEMI-PESADOS, EN MATERIALES CON FILO EVITAN LAS CORTADAS, AMPOLLAS Y ABRASiN FUERTESOBRE LA PIEL EvTESE SU USO AL MANEJAR LQUIDOS DE CUALQUIER nro O CERCA DE MAQUINARIA EN MOVIMIENTO. TRABAJO SEMI-PESADOS, EN MOTORES Y MATERIALES ELCTRICOS EvTESE EN USO AL MANEJAR LQUIDOS DE CUALQUIER TIPO, EVITA LAS CORTADAS, ABRASIONES y EL PASO DE CORRIENTEELCTRICADE BAJO VOLTAJE.
MATERIAL LONA O DRILL, PALMA y PULGAR DOBLE, PUO DE RESORTE, COSTURAS OCULTAS PALMA DE CARNAZA SUAVE, DORSO DE LONA y DRILL, PUO DE RESORTE y COSTURAS OCULTAS.
2.2. GUANTES COMBINADOS
2.3. GUANTES TIPO ELECTRICISTA
TODO EN PIEL DE TERNERA, SUAVE y LISA, PUO CORTO AJUSTADO A LOS DEDOS.
201;.(J.
"\
NOMBRE DELEQUIPO 2.4. GUANTES DE CARNAZA TIPO MECNICO
CARACTERisTICAS TODO EN CARNAZA, PUO GRANDE DE PIEL 290 MM DE LARGO, COSTURASVISIBLES.
RIESGOS QUE PROTEGEy LIMITACIONES TRABAJO PESADOS EN REPARACiN DE MAQUINARIA EVITANDO CORTADAS y ABRASIONES SOBRE LA PIEL, DISMINUYE LOS EFECTOSDE GOLPESLEVES,EvTESESU USO EN EL MANEJO DE LQUIDOS, EN EL ENSAMBLE DE PIEZASPEQUEASY CERCADE MAQUINARIA EN MOVIMIENTO. TRABAJO PESADOS EN REPARACiN DE MAQUINARIA Y MANEJO DE LAMINA Y PLACA, EVITA CORTADAS, ABRASIONES Y QUEMADURAS POR CHISPAS EN EL CORTE Y SOLDADURA DE METALES, EvTESE SU USO EN EL MANEJO DE LiQUIDOS y CERCA DE MAQUINARIA EN MOVIMIENTO, AUXILIARES DE PINZAS PARA SOLDADURA DE PIEZAS PEQUEAS. TRABAJO CON MATERIALES CALIENTES QUE DIFfClLMENTE PUEDAN' TOMARSE CON PINZAS Y QUE SE ENCUENTRAN A 1000 C O MS DE TEMPERATURA, EvTESE SU USO EN MATERIALES LQUIDOS, SE AUTORIZA SU USO COLECTIVO (POR EJEMPLO: UN PAR DE GUANTES POR CADA LABORATORIO). TRABAJO DE LIMPIEZA EN GENERAL, PRODUCTOS QUMICOS DISUELTOSCON POCA ACIDEZ O ALCALINIDAD, EvTESE EL CONTACTO CON LQUIDOS CALIENTESPOR ENCIMA DE LOS 40 C. TRABAJO DE LIMPIEZA DE OFICINA Y MATERIAS DE LABORATORIO. EvTESEEL CONTACTO CON MATERIALES CALIENTES POR ENCIMA DE LOS 30 C. MANEJO DE SUSTANCIAS QUMICAS LQUIDAS EN CONCENTRACIONES ALTAS DE CIDOS, EviTESE EL CONTACTO CON MATERIALES CALIENTESPOR ENCIMA DE LOS60C. FECHA 3 :0 DE OCTUBRE DE PGINA 1 :48 de 295
2.5. GUANTES DE CARNAZA TIPO SOLDADOR
TODO EN CARNAZA, PUO GRANDE DE PIEL 350 MM DE LARGO, COSTURASVISIBLES.
2.6. GUANTES DE ASBESTO ALUMINIZADO
FABRICADO EN ASBESTO ALUMINIZADO, EXTERIOR FORRO DE FRANELA, PUO AMPLIO, LARGO DE 350 MM.
2.7. GUANTES DE HULE NEGRO
TODO EN HULE NEOPRENO, VARIAS 350 MM. DE LARGO.
NEGRO TALLAS,
2.8. GUANTES DE HULE LTEX TIPO DOMSTICO
TODO EN HULE, PALMA ASTRIADA AJUSTADOS, VARIAS TALLAS, 230 MM. DE LARGO.
2.9. GUANTES VINllEX VERDE CON REFUERZO
MATERIAL VINIL, REFUERZODE FRANELA AFELPADA INTERIOR, PALMA ASTRIADA, 350MM. DE LARGO
2012.'i}
(~
.)
NOMBRE DEL EQUIPO 2.10. GUANTES CONTRA ALTO VOLTAJE
CARACTERfsTICAS TODO EN HULE DIEL~CTRICO, RESISTENCIA2, 000 VOLTS.
RIESGOSQUE PROTEGEY LIMITACIONES PARA DESCONECTAR SUBESTACIONES TABLEROSENERGETlZADOS. Y
2.11. MANGAS DE
CARNAZA
FABRICADASTODAS EN CARNAZA.
PROTEGECONTRA QUEMADURAS EN BRAZOSY ANTEBRAZOS, PROVOCADAS POR CHISPAS AL SOLDAR
PARA OJOS y CARA 2.12. LENTESDE

SEGURIDAD CRISTAL ENDURECIDO TRMICO, ARMAZN DE PLSTICO, PROTECCiN LATERAL COMPLETA. ACCESORIOS FLEXIBLES, VENTILACiN INDIRECTA Y MICA ENCAPUCHADA, INTERCAMBIABLE. MICA O ACETATO, BORDE METLICO, DESMONTABLE, 4 BROCHES, CABEZAL UNIVERSAL, AJUSTE A LA CABEZA REGULABLE. VENTILACiN INDIRECTA, CRISTAL O SOMBRAS CRISTAL TRANSPARENTE SOBREPUESTO, CRISTAL 2a. CABEZAL UNIVERSAL, FIBRA DE VIDRIO, CRISTAL 12 SOMBRAS, CRISTALCLAROSOBREPUESTO. TRABAJOS DE ESMERILADO, PULIDO Y EN DONDE SE DESPRENDAN PARTCULAS METLICAS O FILOSAS QUE PUEDAN INCRUSTARSEEN LOSOJOS. TRABAJOS CON PRODUCTOS QUMICOS EN SOLUCiN CON BAJO GRADO DE ALCALINIDAD O ACIDEZ, EN LOS CUALES PUEDE EXISTIR EL RIESGODE SALPICADURAS. TRABAJOS CON PRODUCTOS QUMICOS REGULARES GRADOS DE ACIDEZ O ALCALINIDAD QUE PUEDEN AFECTAR LA PIEL. SE USA EN COMBINACiN CON LENTES CONTRA VAPOR PARA SUSTANCIAS. TRABAJO DE SOLDADURA AUTGENA (OXIACETILNO), DONDE PRODUCEN RAYOS INFRARROJOSY CHISPAS QUE PUEDAN DAAR OS OJOS. TRABAJO DE SOLDADURA ELCTRICA EN LOS QUE SALTAN CHISPASY ESCORIA MUY CALIENTE Y SE GENERAN RAYOS ULTRAVIOLETA QUE DAAN LA RETINA DEL OJO.
2.13. LENTESCONTRA VAPORES
2.14. CARETA
2.15. GAFAS PARA

SOLDAR (AUTGENA)
2.16. YELMO PARA SOLDAR (ELCTRICA)
PARA LA CABEZA 2.17. CUBRE CABELLO

TELA SINTTICA DESECHABLE EVITA, EN PARTE, LA CONTAMINACiN PRODUCTO. AL
-",,_
."
FECHA: 30 DEOCTUBRE DE
20i-
PGINA1 : 49de 295


,/ "\
Procedimiento para Seguridad e Higiene y Proteccin Civil Clave: VST-DA-PR-006-1O
NOMBRE DELEQUIPO 2.18. CACHUCHA ANTIGOLPE
CARACTERfsTICAS MATERIAL PLSTICO, SOPORTE LIVIANO.
RIESGOSQUE PROTEGEY LIMITACIONES CASCO LIGERO, EVITA LESIONES EN GOLPES CONTRA TUBERfAS y MAQUINARIA, EVITA QUE EL CABELLO HAGA CONTACTO CON MAQUINARIA EN MOVIMIENTO O EQUIPO ELCTRICOENERGIZADO. PROTECCiN CONTRA OBJETOS QUE CAEN y GOLPES CONTRA TUBERfAS y MAQUINARIA.
2.19. CASCO
FIBRA DE VIDRIO, VISERA AL FRENTE TIPO ELECTRICISTA, SOPORTE REFORZADO.
PARA ODOS
\ l
2.20. TAPONES
MATERIAL PLSTICO, PENETRACiN CORTA, 20 DBA. MATERIAL PLSTICO, SOPORTE TRASERO (NUCA) 40 DBA DE ABSORCiN EN 1000 c.P.S., CONCHA DOBLE ACOJINAMIENTO DESMONTABLE.
PROTECCiN CONTRA RUIDOS DE 80 A 100 DECIBELESEN EXPOSICIONESDE 9 HRS. PROTECCiN CONTRA RUIDOS DE 120 A 130 DECIBELESEN EXPOSICIONES DE 9 HRS. O HASTA 140 DECIBELES EN 4 EXPOSICIONES POR JORNADA DE 15 MIN. MXIMO CADA UNA Y SEPARADAS POR DESCANSOS DE 60 MINUTOS COMO MNIMO. NO SE RECOMIENDA COMBINARLO CON TAPONES. PROTECCiN CONTRA RUIDOS DE 120 A 130 DECIBELESEN EXPOSICIONES DE 9 HRS. O HASTA 140 DECIBELES EN 4 EXPOSICIONES POR JORNADA DE 15 MIN. MXIMO CADA UNA y SEPARADAS POR DESCANSOS DE 60 MINUTOS COMO MXIMO. NO SE RECOMIENDA COMBINARLO CON TAPONES. SE UTILIZA PARA DISMINUIR LA VELOCIDAD DE SALIDA DEL AIRE DE LA BOCA Y RETENER LAS PARTCULAS QUE SALEN DE SALIVA Y EVITAR CONTAMINACIONES AL PRODUCTO.
2.21. OREJERAS MEDIANA ABSORCiN
2.22. OREJERASCON LATA ABSORCiN
MATERIAL PLSTICO, SOPORTE TRASERO (NUCA) 40 DBA DE ABSORCiN EN 1000 C.P.S., CONCHA DOBLE ACOJINAMIENTO DESMONTABLE.
2.23. CUBRE BOCA
MATERIAS SINTTICO DESECHABLE
FECHA: 30DE OCTUBRE DE
201;1
CATALOGO DE EQUIPO DE PROTECCIN PERSONAL SEGURIDAD
NOMBRE DEL EQUIPO
CARACTERSTICAS
RIESGOSQUE PROTEGEY LIMITACIONES
PARA EL SISTEMA RESPIRATORIO
2.24. MASCARILLA
CONTRA POLVOS
MASCARILLA PORTTIL CON SE UTILIZA PARA EVITAR LA INHALACiN DE POLVOS FILTRO INTERCAMBIABLE Y QUE PUEDEN PRODUCIR DAOS A LOS PULMONES, CORREAAJUSTABLE. AL MISMO TIEMPO QUE SE EVITAN LAS CONTAMINACIONES AL PRODUCTO MENCIONADAS EN EL CUBREBOCA, POR SALIDAS DE PARTCULASDE SALIVA, SUS FILTROS DEBEN SER CAMBIADOS CUANDO ESTNSATURADOS DE POLVO. MASCARILLA PORTTIL CON SE UTILIZA DURANTE EL MANEJO DE LQUIDOS QUE FILTROSINTERCAMBIABLES. DESPRENDANVAPORES CIDOS O SOLVENTESPARA EVITAR INTOXICACIONES. SUS FILTROS DEBEN SER CAMBIADOS CUANDO ESTN SATURADOS DE OLORES. MASCARILLA PORTTIL CON SE UTILIZA DURANTE EL MANEJO DE LQUIDOS QUE FILTROS INTERCAMBIABLES DESPRENDANVAPORES CIDOS O SOLVENTESPARA CONTRA AMONIACO . EVITAR INTOXICACIONES. SUS FILTROS DEBEN SER CAMBIADOS CUANDO ESTN SATURADOS DE OLORESDEAMONIACO.
\
,1
2.25. MASCARILLA
CONTRA VAPORES CIDOS Y LQUIDOS ORGNICOS.
2.26. MASCARILLA MEDIA CARA CONTRA AMONIACO
PARA PIES
2.27. BORCEGu SIN

CASQUILLO (DIELCTRICO)
CORTE DE TERNERA, SUELA ANTIDERRAPANTE VULCANIZADA, SIN CLAVOS,SIN OJILLOS,SIN CASQUILLO. CORTE DE TERNERA, SUELA DE CUERO.
SE UTILIZA PARA DISMINUIR LOS EFECTOS DE UN SHOCK ELCTRICO, PROPIO PARA ELECTRICISTAS.
2.28. BORCEGu SIN

CASQUILLO (CONDUCTOR)
SE UTILIZA PARA DESCARGAR LA ELECTRICIDAD ESTTICA Y EVITAR QUE LAS CHISPAS PRODUZCAN INCENDIOS. PROPIA PARA PINTORES, EN ESPECIAL LOS QUE UTILIZAN PISTOLADE AIRE COMPRIMIDO.
2.29. BORCEGu CON CASQUILLO
CORTE DE TERNERA, SUELA DE CUERO, CASQUILLO DE ACERO.
LO DEBE UTILIZAR EL PERSONAL QUE POR SUS ACTIVIDADES MANEJE MATERIALES METLICOS CON PERO SUPERIORA LOS 10 KGS.
FECHA :0 3 DE 09TUBRE DE 2012\1 PAGINA1 : 51 de 295

DIRIECCIN DIE ADMINISTRACIN
r.
SUBDIRECCiN DE RECURSOS HUMANOS DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD E HIGIENE
NOMBRE DEL EQUIPO 2.30. BOTAS DE HULE BLANCA
CARACTERSTICAS CORTEDE HULE BLANCO, SUELA ANTIDERRAPANTE
RIESGOSQUE PROTEGEY LIMITACIONES DEBER USARSEEN LAS ACTIVIDADES DE LIMPIEZA Y EN AQUELLAS EN LAS QUE EL EMPLEO DEL AGUA REPRESENTE UNA NECESIDAD. PROTEGEN CONTRA QUEMADURAS EN PIES y PIERNAS, DEBIDAS A CHISPA ORIGINADAS POR SOLDADURAS.
'"
2.31. POLAINAS DE CARNAZA
FABRICADASTOTALMENTE EN CARNAZA.
PARA EL CUERPO y OTROS

\
2.32. MANDIL DE HULE CONTRA CIDOS.
LARGO
1.1.
MTS.
TIRANTES
PROTECCiNCONTRA QUEMADURAS EN EL CUERPO AL MANEJAR SUSTANCIAS CORROSIVAS, YA SEAN ACIDAS O ALCALINAS. PROTECCiN CONTRA QUEMADURAS EN ROPA Y CUERPO, DEBIDAS A CHISPAS ORIGINADAS POR SOLDADURA. DEBER USARLO TODO EL PERSONAL QUE TRABAJE EN ALTURAS,YA SEAN EN TECHOSO ESCALERAS FIJAS O PORTABLESY EN TRABAJOS A MS DE 3 MTS. DE ALTURA.
SELLADOS.
2.33. MANDIL DE CARNAZA
TODO EN CARNAZA.
2.34. ARNS PARACAIDISTA
TIPO FABRICADO CON CINTAS DE NYLON TEJIDO CON DOBLE ARNS, TIRANTES EN HOMBROS Y PIERNASY ANILLO PARA SUSPENDERLA UNEA DE CABLECON GANCHOS. FABRICADO EN CUEROCON VARIOS COMPARTIMENTOS.
2.35. PORTA HERRAMIENTA TIPO ELCTRICA 2.36. FAJA DE SEGURIDAD
DEBERN USURARLO LOS TRABAJADORES QUE OCUPEN HERRAMIENTAS EN ALTURAS TALES COMO ELECTRICISTAS Y MECNICOS. PROTEGE CONTRA DESGARRES DE TEJIDOS MUSCULARES A PERSONAS QUE EFECTAN CONSTANTEMENTE ESFUERZOS FSICOS EN EL MANEJO Y CARGA DE MATERIALES. PROTEGE CONTRA ESGUINCE LUMBAR A PERSONAS QUE EFECTANTRABAJOS DE CARGA Y DESCARGADE MATERIAS.
FABRICADA CON HILOS DE ALGODN ENTRETEJIDOS.
2.37. FAJA DE SEGURIDAD PIEL
FABRICADA EN CUERO.
2012f.
para Seguridad Civil Clave: VST-DA-PR-006-10
Procedimiento
B. EQUIPO DE SEGURIDAD
1. CLASIFICACiN 1.1. EQUIPO CONTRA INCENDIO
CHAQUETN PARA BOMBERO PANTALN PARA BOMBERO TIRANTES PARA PANTALN DE BOMBERO CASCO PARA BOMBERO PROFESIONAL BOTAS CORTAS PARA BOMBERO GUANTES PARA BOMBERO DE CARNAZA HACHA PICO PARA BOMBERO GABINETE METLICO PARA EQUIPO DE BOMBERO GABINETE METLICO PARA EQUIPO DE EMERGENCIA EXTINTOR EN POLVO QUMICO SECO (ABe) EXTINTOR DE DIXIDO DE CARBONO EXTINTOR DE GAS HALON (1211)
\, ,
1.2. EQUIPO PARA BRIGADISTA CHALECO IDENTIFICADOR CACHUCHA IDENTIFICADORA BRAZALETE LMPARA SORDA ANTICHISPA DE PILAS SILBATO HACHA PICO PARA BOMBERO CINTA DE BARRICADA (3 Yz")
1.3. EQUIPO PARA PRIMEROS AUXILIOS BOTIQuN BOTIQuN PARA PRIMEROS AUXILIOS PORTTIL DE PLSTICO
CAMILLA PLEGADIZA
1.4. EQUIPO DE SEGURIDAD Y PROTECCiN CIVIL MEGFONOS SISTEMA DE ALERTAMIENTO LMPARAS DE EMERGENCIA DETECTORES DE HUMO Y CALOR MASCARILLA TXICOS. DE CARA COMPLETA, PROTECCiN CONTRA AMONIACO Y OTROS POLVOS ELCTRICO Y/O MANUAL
FECHA 30 DE OCTUBRE DE 2012. PGINA: 153 de 295 DIRECCIN DE ADMINISTRACIN
'iJ
2. DESCRIPCiN DEl EQUIPO DE PROTECCiN PERSONAL NOMBRE DEL EQUIPO EQUIPO CONTRA-INCENDIO 2.1. CHAQUETN PARA BOMBERO FABRICADO EN SU CAPA EXTERIOR EN TELA NOMEX 111 ARAMID DE 7.5 02/yd2 BARRERA CONTRA VAPORES DE NEOPRENO. FABRICADO EN SU CAPA EXTERIOR EN TELA NOMEX 111 ARAMID DE 7.5 02/yd2 BARRERA CONTRA VAPORES DE NEOPRENO. FABRICADO EN MATERIAL ELSTICO DE 1 Y. DE ANCHO CON OCHO BOTONES PERMITE HACER FRENTE A UN CONATO DE INCENDIO, EVITA QUEMADURAS Y EL CONTACTO CON MAQUINARIA Y EQUIPO ENERGIZADO. CARACTERSTICAS RIESGOSQUE PROTEGEY LIMITACIONES
2.2. PANTALN PARA BOMBERO
PERMITE HACER FRENTE A UN CONATO DE INCENDIO, EVITA QUEMADURAS Y EL CONTACTO CON MAQUINARIA Y EQUIPO ENERGIZADO.
2.3. TIRANTES PARA PANTALN DE BOMBERO
SOSTIENE EL PANTALN DE BOMBERO, PERMITIENDO MAYOR SOPORTEY COMODIDAD.
2.4. CASCOPARA BOMBERO
FABRICADO EXTERIORMENTE CONTRA OBJETOSQUE CAEN Y GOLPES, EVITA QUE EN PPC-LEXAN, CON CAPA EL CABELLOTENGA CONTACTO CON MAQUINARIA Y INTERIOR DE FCAM DE ALTA EQUIPO ELCTRICO ENERGIZADO. DENSIDAD, PROTECTOR FACIAL DE CUELLO Y ODOS, BARBIQUEJO Y CINTAS ANTI REFLEJANTES. FABRICADA EN POLY-RUBBER CON CAPA INTERIOR REFORZADADE (PROTECCiN TRMICA), CON CASQUILLO Y PLANTILLA DE ACERO INOXIDABLE. FABRICADO EN PIEL DE CARNAZA TRAZADA PARA AGUANTAR EL CALOR INTERIOR CON BARRERACONTRA VAPORESy CARA DE INSULACIN DE LANA. EN UN CONATO DE INCENDIO, PROTEGELOS PIESDE LAS FLAMAS, CALOR, RIESGOS ELCTRICOS CORROSiN,PERFORACIONESA , BRASIONESy AGUA.
2.5. BOTAS CORTASPARA BOMBERO
2.6. GUANTE PARA BOMBERO DE CARNAZA
TRABAJO PESADO EN CASO DE CONATO DE INCENDIO. EVITA CORTADAS, ABRASIONES Y QUEMADURAS.
FECHA: 30 DE OCTUBRE DE 2012. "
PGINA1 : 54de 295

DIRECCiN DE ADMINISTRACIN
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/)
NOMBRE DEL EQUIPO
CARACTERfsTICAS FABRICADA EN MADERA Y ACERO, CON UN PESO DE 2 % LIBRAS. FABRICADO EN CILINDRO DE ACERO, CON RECUBRIMIENTO ANTICORROSIVO, VLVULAS METLICAS Y MANMETRO A PESAR DE SER LQUIDO AL DESCARGARSE SE CONVIERTE EN PEQUEAS PARTCULAS BLANCAS FABRICADO EN CILINDRO DE ALUMINIO, RECUBIERTO CON CAPA ANTICORROSIVA, VLVULAS DE BRONCE FORJADO CON ACABADO CROMADO. A PESAR DE SER LfQUIDO, AL DESCARGARSESE CONVIERTE COMO EN COPOS DE NIEVE.
RIESGOSQUE PROTEGEY LIMITACIONES EN CONATO DE INCENDIO, PERMITE VIDRIO, MADERA Y METAL.
2.7. HACHA-PICO PARA

BOMBERO
2.8. EXTINTOR DE POLVO QUMICO SECO(ABe)
OFRECE PROTECCiN CONTRA RIESGO DE FUEGO, EN INCENDIOS CLASE A, B Y C (MADERA, PAPEL, PLSTICO, LQUIDOS INFLAMABLES Y FUEGOS ELCTRICOSD ) EJA RESIDUOS.
2.9. EXTINTOR DE
BIXIDO DE CARBONO (C02).
OFRECE PROTECCiN CONTRA EL RIESGO DE FUEGO, PARA INCENDIOS CLASE B y e (LQUIDOS y GASES FLAMEABLESy FUEGOS ELCTRICOS),DEJA RESIDUOS.
2.10. EXTINTOR DEGAS HALN (1211)
FABRICADO EN CILINDRO DE OFRECEPROTECCiNCONTRA EL RIESGODE FUEGO, ACERO, CON RECUBIERTO EN INCENDIOS ABC (ESPECIALMENTEPARA EQUIPO ANTICORROSIVO, VLVULAS ELCTRICOS y ESPECIALIZADO,NO DEJA RESIDUOS. METLICAS y MANMETRO. ES UN AGENTE LQUIDO-VAPOR TRANSPARENTE.
EQUIPO PARA BRIGADISTAS 2.11. GABINETE METLICO PARA EQUIPO DE BOMBERO EMERGENCIA 2.12. GABINETE METLICO PARA EQUIPO DE FABRICADO EN LAMINA NEGRA, ESMALTADO EN COLOR ROJO, CON VIDRIO, MEDIDAS DE 170x60x40 CMS. RESGUARDARY PROTEGER EL EQUIPO COMPLETO DE BOMBERO.
/1
/
FABRICADO EN LAMINA RESGUARDAR Y PROTEGER EL EQUIPO DE NEGRA, ESMALTADO EN COLOR SEGURIDAD(LMPARAS, HACHA, PICO, CASCO,ETc.) ROJO, CON VIDRIO, MEDIDAS DE 170x35x21 CMS.
d
I
FECHA30 DE0PUBRE DE2012 PAGINA1 : 55 de 295

'/!.
de Recursos
Humanos
NOMBRE DEL EQUIPO 2.13. CHALECO IDENTIFICADOR
CARACTERfsTICAS
RIESGOS QUE PROTEGE Y LIMITACIONES
FABRICADO EN GABARDINA DE IDENTIFICAR A LOS BRIGADISTAS EN CASO DE UNA COLORES ROJO, VERDE Y AZUL. CONTINGENCIA.
2.14. CACHUCHA IDENTIFICADORA
FABRICADO EN GABARDINA DE IDENTIFICAR A LOS BRIGADISTAS EN CASO DE UNA COLORES ROJO, VERDE Y AZUL, CONTINGENCIA. CON BANDA AJUSTABLE. FABRICADO EN VINIL 100% EN IDENTIFICAR A LOS BRIGADISTAS EN CASO DE UNA COLORES ROJO, VERDE Y AZUL. CONTINGENCIA. LMPARA DE SEGURIDAD DE EN CASO DE CONTINGENCIA QUE ORIGINE TRES BATERAS PARA USO EN INTERRUPCiN DE LA ENERGA ELCTRICA PERMITE ATMOSFERA PELIGROSA A LOS BRIGADISTAS DAR SEALES INDICATIVAS DE (VAPORES Y GASES FLAMABLES EVACUACiN O DE PELIGRO. Y PELIGROSOS). FABRICADO EN METAL. EN CASO DE CONTINGENCIA PERMITE A LOS BRIGADISTAS DAR AVISO O ALERTAMIENTO.
2.15. BRAZALETE
2.16. LMPARA SORDA ANTICHISPA
2.17. SILBATO
2.18. CINTA DE BARRICADA
FABRICADO EN POLlETILENO EN CASO DE CONTINGENCIA PERMITE A LOS DE COLOR AMARILLO O BRIGADISTAS LIMITAR EL PASO A LAS REAS DE ANARANJADO DE 3)1," DE RIESGO. ANCHO, CON LEYENDA "PELlGRO NO PASE",
EQUIPO PARA PRIMEROS AUXILIOS 2.19. BOTIQuN FIJO METLICO FABRICADO EN LAMINA RESGUARDAR Y METLICA ESMALTADO EN CURACiN y AUXILIOS. COLOR BLANCO CON VIDRIO. CAJA TIPO PESCADOR, CON COM PARTIM lENTOS, FABRICADO EN PLSTICO DURO RESISTENTE, CON AGARRADERA. PROTEGER EL MEDICAMENTOS MATERIAL DE DE PRIMEROS
2.20. BOTIQuN PORTTIL DE PLSTICO
RESGUARDAR Y PROTEGER EL MATERIAL DE CURACiN y MEDICAMENTOS DE PRIMEROS AUXILIOS, EN CASO DE CONTINGENCIA PERMITE SU TRASLADO ..
FECHA 30 DE OCTUBRE DE 2012'-~ PGINA' 156 de 29S DIRECCIN DE ADMINISTRACiN
&
Manual de Procedimientos para Seguridad Civil Clave: VST-DA-PR-006-1 O Procedimiento
NOMBRE
DEL EQUIPO
CARACTERSTICAS
RIESGOS QUE PROTEGE Y LIMITACIONES
2.21. CAMILLA PLEGADIZA
FABRICADA CON ARMAZN DE EN CASO DE UNA CONTINGENCIA PERMITE TUBO DE ALUMINIO DE 1" CON TRASLADOSEGUROY RPIDO DEL LESIONADO. BISAGRAS, TELA PLASTIFICADA RESISTENTEA LA HUMEDAD Y CORREAS PARA SUJETAR AL PACIENTE.
EQUIPO DE SEGURIDAD y PROTECCiN ESPECIAL 2.22. MEGFONOS

\
J
LIGERO EN CASO DE UNA CONTINGENCIA PERITE A LOS ALTO-PARLANTE ELECTRNICO, FABRICADO EN BRIGADISTAS TRANSMITIR DE FORMA CLARA LOS PLSTICO RESISTENTE A PROCEDIMIENTOSDE ACTIVACiN A SEGUIR. IMPACTOS Y A FLAMAS, DE 1.40 KG DE PESO Y DE BATERAS(16 WATTS). EQUIPO ELECTRNICO DE PERMITE CONTAR CON UN SISTEMA SONORO DE SIRENAS, CHICHARAS, ALERTAMIENTO EN CASO DE PRESENTARSEUNA TIMBRES, ALTAVOCES Y CONTINGENCIA. CAMPANAS CON TABLERO DE CONTROL. LMPARA DE 33 WATTS, EN CASO DE CONTINGENCIA OFRECE DE MANERA RPIDA MANTENER LOS ESPACIOS ILUMINADOS ENCIENDE AUTOMTICAMENTE SUS DOS ANTE LA FALTADE ENERGAELCTRICA. TUBOS DE 15 WATTS AL HABER AUSENCIA DE ENERGA ELCTRICA; BATERA SELLADA; TIEMPO DE ILUMINACiN 6 HORAS; CON DIMENSiN DE: 49.5x14.5x12.2. CMS. SENSORESELECTRNICOSQUE PROPORCIONAN DE MANERA VISUAL (LUZ) Y AUDITIVA (SONIDO), SEALES DE ALERTAMIENTO A TRAVS DE UN TABLERO DE CONTROLY DE UNA CHICHARA O CAMPANA. OFRECE PROTECCiNANTE LA EVENTUALIDAD DE FUEGO, PERMITE DETECTAR DE MANERA RPIDA CUANDO EN UN REA SE PRESENTAELEVACiN DE TEMPERATURAY/O HUMO.
2.23. SISTEMA DE ALERTAMIENTO ELECTRNICO Y/O MANUAL
2.24. LMPARA DE ENERGA
2.25. DETECTORDE HUMO Y/O CALOR
. ~ L-------------------------------------------------------------FE-C-H-A-:3-0-D-E-O-CT-U-B-R-E-DE---201}"
PGINA: 157 de
2ir-
-'\
/
de Recursos
Humanos
para Seguridad Civil Clave: VST-DA-PR-006-1 O Procedimiento
NOMBRE DEL EQUIPO 2.26. MASCARILLADE CARA COMPLETA (PROTECCiNCONTRA AMONIACO Y OTROS POLVOSTXICOS)
CARACTERfsTICAS
RIESGOSQUE PROTEGEY LIMITACIONES
FABRICADA EN SllICN, CON BRINDA PROTECCiNCONTRA AMONIACO Y OTROS DOBLE PORTAFOLIOS CONTAMINANTES RESPIRATORIOSMEDIANTE LOS COLOCADOS LATERALMENTE CARTUCHOS QUMICOS O FILTROS MECNICOS PARA CARTUCHOS Y FILTROS ELIMINA EL AIRE INHALADO Y LOS AGENTES MECNICOS, MICA DE QUMICOS CONTAMINANTES. POLlCARBONATO CON CAPA ANTIRRAYADO y ANTIEMPAANTE SUJETADA CON UN RETENEDOR TERMOPLSTICO.
@
FECHA: 30 DE O(_::TUBRE DE 201~ PAGINA: 158 de
2it
de Recursos
Humanos
Civil Clave: VST-DA-PR-006-10 No. Revisin: 12

~.~ '---2-. E-Q-U-IP-A-M E-~ I N~T-O-D~E-P-R~O~T~EC~C~I~~N~ Y P ~ E S ~ -R EG ~S -U ~O R ~ -N ID -A ~ -L D-----------------t\-\~ A A \
DISPOSICIONES GENERALES 1. EN CADA CENTRO DE TRABAJO SE DEBER DOTAR A LOS TRABAJADORES DEL EQUIPO DE PROTECCiN PERSONAL QUE SEA NECESARIOPARA LA REALIZACiN DE SUS LABORESEN FORMA SEGURA. 2. EN CADA CENTRO DE TRABAJO SE DEBER CONTAR CON EL EQUIPO DE SEGURIDAD Y ALERTAMIENTO NECESARIO, CONSIDERANDO EL NMERO DE TRABAJADORES, LA NATURALEZA DE LA ACTIVIDAD DESEMPEADA, LAS CARACTERSTICASFSICASDEL INMUEBLE Y SU UBICACIN GEOGRFICA. 3. EL EQUIPO DE PROTECCIN PERSONAL A UTILIZAR EN CADA PUESTO DE TRABAJO ES OBLIGATORIO V s DEBER UBICAR EN EL CATALOGO DE EQUIPO DE PROTECCINPERSONALY DE SEGURIDAD QUE SE ENCUENTRA ANEXO A ESTE DOCUMENTO. 4. EL SUPERVISOR, EL JEFE DIRECTO DEL TRABAJADOR VIO EL TITULAR DEl REA DE SEGURIDAD E HIGIENE Y PROTECCiN CIVIL, SERN RESPONSABLESDE INDICAR AL TRABAJADOR LA NECESIDADY OBLIGATORIEDAD DEL USO DEL EQUIPO DE PROTECCiN PERSONAL, Y SE REPORTAR A FIN DE EVITAR EXTRAVos V ROBOS DEl EQUIPO DE PROTECCiN PERSONAL. 5. EVITAR EXTRAVos y ROBOS DEL EQUIPO DE PROTECCiN PERSONAL, DEBERSERMARCADO CON EL NMERO DE NMINA DEL TRABAJADOR. 6. LA REPOSICIN DEL EQUIPO DE PROTECCIN PERSONALSE HAR MEDIANTE EL CAMBIO DEl EQUIPO DESGASTADO, VERIFICANDO El NMERO DE NOMINA IMPRESO Y DESTRUYNDOLOPARA EVITARUN POSIBLEMAL USO. 7. EL EQUIPO DE PROTECCiN PERSONAL, QUE POR SU COSTO V POCA FRECUENCIADE USO, PREVIA AUTORIZACIN DEL SUPERVISOR O DEL JEFEDIRECTO DEL TRABAJADOR PODR SER UTILIZADO POR UNO O VARIOS TRABAJADORES, COMO ESEL CASO DEL EQUIPO QUE SE DETALLA A CONTINUACiN: GUANTES DE ASBESTOALUMINIZADO GUANTES VINILEX VERDECON REFUERZO CARETA YELMO PARA SOLDAR 8. NO PODR SER UTILIZADO POR DOS PERSONAS AQUEL EQUIPO EN EL QUE EXISTE PELIGRO DE CONTAGIO DE ENFERMEDADES,TALESCOMO: CUBRE PELO CUBRE BOCA TAPONES PARA LOS ODOS MASCARILLA DE TODO TIPO CALZADO DE TODO TIPO UNIFORME L---------------------------------F-E-C-H-A-:3-0-D-E-O-C-TU-B-R-E-D-E-2~o1~11
1"'-
~c
T'
de Recursos
Humanos
\,
ANEXO 15 CUADRO DE ANLISIS APLICADOS A PLANTAS REHIDRATADORAS
ANAIJSIS QJNCOS MEA DE ADSCRIPCIN PROIXiCCIc)\l POlVOS TRATAMENTO DE IWJJAS LAVAOO DE CANASTIllAS REHORATACIN ENVASADO DISTRIBUCIN EN ENVASE MANTENIMIENTO
\
EVALUACIN EXAMEN !XNERAL CUNICA X X X X X X DE ORINA X X X X X X
QJMlCA
BlOIIIETRIA
SANGUINEA HEMAnCA X X X X X
)(
SEROI.OGOO EXUDAOO COPROPARASITOSCOPIOO FARlNGEO V.D.R.l X X X X

X
VACUNA AUDlOIVHRIA ESPIR<lIIIIEmIA X

X
ANllTETANICA X X X X X
X
X X X
X
X X X X
X X
X
X
X X
i EQJIPO AlJTOMi\noo
MANTENIMENTODE PLANl MANTENIMIENTO AIJTOW() ALMACENES ALMACENES GENERAL MATERIA PRIMA PRODUCTOTERMNADO RECUPeRACIN OFICINAS COIVfOOR
x
X X
x x x
X X X
x x
X
x x
X
X X X
X X X
X X X
X
)(
x
X
X
x
X
x
x
x
X X
x x x
x x x
x x x
x x
X X
FECHA: 30 DE OCTUBRE DE 2012 PGINA: 160 de 29 DIRECCIN DE ADMINISTRACiN
de Recursos
Humanos
ANEXO 16
CUADRO DE ANLISIS APLICADOS A PLANTAS PASTEURIZADORAS
ANAUSIS rutllClli
AREA DE ADS(]lIPOII PIDMON RECEPON DE LEOt: ENVASAOO LAVAOODECANASTlUAS CUARTQFRlO DlSTRlBUClII AlMACENES JlMTERlA PRIMA AlMACEN tENERAI. PKlI1JCTOlElMNADO lIMNTENlMENTO PLANTA COlImO. DE CAUIlAD ORONAS CENTROS DEAOlPtO CAPTAOl)o. DE IECH FRESCA COlImO. DE CAUIlAD <XlIVEIXJt X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X (lIIMCA
SANalINfA
EVALUAOII EXAIVENtENERAI. aJlllCA X X X X X DEalINA X X X X X
BlCXVETRA
C(l>!O'ARASmJSC(J>fCO
SERCl~ V,D.R.l X X X X X X
EXUIlIIOO
VAClJNA ALDot.IETRIA ESPtFOvERlA ANllTETANlCA X X
teMnCA X X X X X
FARftaO X X X
X X X X X
x
X X
X X
X X
X X
x
X X
~~
FECHA: 30 DE O~TUBRE DE 201~~ PAGINA: 161 de DIRECCiN DE ADMINISTRACIN
2:T-

(',"
de Recursos
Humanos
'\
)
ANEXO 17 SERVICIO-MDICO REGISTRO DIARIO DE ACTIVIDADES DEL MDICO EN CONSULTA
Uconsa
CENTRO DE TRABAJO _
SUBDIRECCiN DE RECURSOS HUMANOS DEPARTAMENTO DE SEGURIDADE HIGIENE SERVICIO MDICO REGISTRO DIARIO DE ACTIVIDADES DEL MDICO EN CONSULTA
MDICO,
FECHAc._
\
)
>. N~;,,,
PAC'~~+~ii
~~~~
ili.:l~i~~~~~CI~~~~DI:~~
,!~~g!!.
H.A. HIPERTENSIONARTERlAl DIAII.CIABETE9
FECHA: 30 DE OyTUBRE DE PAGINA: 162 de 295
201i
de Recursos
Humanos
ANEXO 18
INVESTIGACiN DE ACCIDENTES DE TRABAJO
l.
Liconsa
8II1lD'D:
DlRECO'J IEMMNSTRAC!(N
SU3OREOONlE REClRSOS l-t.l\W.OS
OEPI'RT Mf:NTO CE SEGJRJOOD E H'GIENE Y PROTECCI-J CML INIIEST1GPDN DE Nn!ENTESlE TIOOAJO
~ ~ ~~~:----------tiMR:J
N:Mft CE.. lF+'84JICCR YR..ES1O
C8"PRr~ ()II.lC6 cal>COCEN!E
~ M:5: _------CIIIJ3IIS
FRRB5rACE 3J..UJJ
PG:NlE
1\:PN9iO 1.B3.1
DftCT/>S INlRrr/>S
cx:Rm:lJ
<::lHRVI'CICNB
\
}
f'E(HI.:.
FECHA: 30 DE O~TUBRE DE 2012\.1J PAGINA: 163 de DIRECCiN DE ADMINISTRACiN
29~r.
de Recursos
Humanos
ANEXO 19 CUESTIONARIO MDICO
LICONSA, S. A. DE C. V. SERVICIO MDICO
u e s t
o n a r
Md
e o
DIRECCiN DE ADMINISTRACIN SUBDIRECClr~ DE RECURSOS HUMANOS DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD E HIGIENE
Indique si algn familiar dtrecto tiene, o ha tenido, !as siguientes ffiferme<lad~; sealando el grado de parentesco y ei mulieron por esta causa.
Diabetes meUitus (azcar en la sangre)
Cncer o leucemia (Indique tipo '1localizacin)

Elevacin del colesterol o triglicridos o grasas en la sangre Angina de pecho (insuficiencia coronaria), o infarto cardiaco Hipertensin arterial (presin alta)
DSi DS
OSi
OSi
O O
No No
OSi
OSi
Psiquitricos Neurolgicos Epilepsia

Especifique:
OSi
OSi
O No O No O No O No O No O No
Practica con regularidad algn deporte? Cul? Es SlI intencin practicar algn deporte? Cul? Fuma?
OSi Desdecundo?
ONo _
OSi
_
ONo
o Si
Nunca
O O Puro
No _
Pipa Qu tipo de tabaco fuma? O Cigarrillo Desde hace cuntos aos? Qu cantidad fuma al dla? Con que frecuencia ingiere beb--.-"'""'id'a-s. -. la . i-lc 'c a -s .o -? h"
O Diario O Fines de semana Ocasionalmente Uega al estado de embriaguez? O Si Cundo bebe cuntas copas en promedio ingiere? Ha viajado recientenlente? Cuanda?: A qu IVgar?
Convive con animales? Con que frecuencia consume
105 siguientes
No A la semana?
a a
O
----=~ O No
=:: -
O Ocasionalmente
=-
OSi
~=_---
OSi
tipos de alimentos?
No
O O Carne Leche O
Verduras
O O ----------------
Pescados Y mariscos Huevo
o Alimentos grasos
OSi O
_ No Desde cundo?
Ha tenido recientemente cambios en su peso corporal mayor a 5 Kg? Cuntos Kilogramos?
tJ
2012'.1!
FECHA: 30 DE OCTUBRE DE PGINA: 165 de 295 DIRECCiN DE ADMINISTRACIN
Ha padecido alguna vez las siguientes enfem1edades?
Sarampin
Rul:>eola Tosferina
Escar1atina
a a a
Si S Sr
o
O O O O O O
el
a No a No
O No
U[cera o gastritis Clculo urinarios Calculas en la vescula

COlit.s
Paperas
PolLomie!itf:s
S Si
Si Si
O O
O
No No No
a No
O No O No O No O No O No
Hemorroides Diabetes Enfermedad tiroidea {bocio} HIpertensin arterial Enfemledadi dill corazn Infecciones urinarias Artritis Cncer
a Si el Si a Si a Si a Si o. Si
o
el
Q
Si Si Si
O No O No O No O No O No
Parsitos intestinales Nefritis (g!lJrnerulonefris) Anginas Fiebre reumtica Hepatitis Epilepsia Otras? Especifique cul:
Si Si S Si
S
S
Q Si Q Si
a No
Q Si
o No O No o No o No O No o. No o No
\.
'-
Ha estado alguna vez hospitalzado? Ind;queIa causa:
Q Si
o No
Que operaciones le han practicado? Ha surndo algn accidente? Especfique:
Q Si
o No
O No O No O No
Aos.
Ha suntdo alg una luxacin, fractura o torcedura? Ha tenido perdida de [a conclencia? Cuandoypo~u~? Ha reciido transfusiones sanguneas? Porqu?: Nmero de transfusiones: Es usted al'rgtco a a[gn? Acul? A que edad?
o
_
Si
Q Si
Si
I:l
A.limento
el
Sustancia
Medicamento
FECHA:30 DE OCTUBREDE 201;). PGINA: 166 de 295
CUESTIONARIO POR APARATOS Y SISTEMAS
'f'rresenta algCtn dolor ell ros ojos?
zoon Quefret:uencia?
Si
S
a No
a No a No a No
O
No
Presenta ardor en los ojos? Tiene visin doble? Tiene visin borrosa?
'f'rresenta secrecin (lagaa)? Prresenta 01(15rojos o lrrltados?
a Si a Si a Si
_
O Si Ha notado halos de colores 1} pequeos arco ns al observar un foco en la noche? O Si

Qm que fret:uencia? Ha sufrido algn golpe ruerte en los ojos? Lo han operndo de los ojos? Especifique por ftu? Usa anteojos o lentes de contacto? Fecha de lUma graduacin A pesar de los anteojos tiene alteracin en la visin? Le han diagnosticado alguna vez.
\
O No
aNo
ONO ONO
_ ~
OSi OSi
OSi OSi
aNO
a No
,O
Gl<wcoma
e..-tr"bismo
Cataratas
o o
U.lc@rasen la oom&a
O Mop~
Asli,gmafisrnD
PTesb ici:a
De.pnlndimiento d>e retina.
En caso positivo anote la fecha aproximada de la vniciadn de fas molestias y su duracin:
Esta expuesto a ruidos intensos?
Padece con frecuencia. zumbido de odos?

Se le han infectado Jos odos alguna vez.?
Se le han reventado los odos alguna ve?2 Presenta dolor en atglI1 odo?
Presenta alguna dificultad para or?
Presenta con frecuencia tapones de ceriUa? utiliza aparatos para or mejor? el buceo? Pmctica
OSi OSi OSi OSi OSi QSi QSi QSi QSi
O O O O Q Q Q Q Q
No No No No No No No No No
/!
ri
Civil Clave: VST-DA-PR-006-1 O
I ~
I
1 .
Sangra con frecuencia por la nariz? COn quefrecuenci:a? ~ Presenta alguna resequedad en la nariz? Ha cambiado su pe-cepcfn olorosa, sin haoor presentado gripa o catarro? Padeee de alguna alergia que le provoque trastornos al respirar? Pa,doce de alguna alerga que le provoque estornudos?
o
O
SO No SiO
No O Si "O No O SiO No O SiO No
Ha padecidO de lceras pSfSfstentesen la boca (fal)os, mejillas, paladar)? . Con que 'frecuencia? Existe dificUltad para tragar alimentos? Que tipo de alimentos lo provocan? O Purs O Presenta agruras? Presenta nauseas? Presenta vmito? Presenta Indigestin, gases o sensacin de quemadura en la boca del estomago?
O SO No O
SO No
Slidos (pan, carne)
lquidos OSi OS
Presenta dolor en alguna parte del abdomen?
O No
"O No "O No
"O Si
OSi
O No OSi
_ _
"O
No
Presenta estre.rnmfento? Presenta diarrea?
"O "O
Si Si
O O
No No
Con que frecuencia? Con que frecuencia? "O Si "O Si
Ha notado cambio en el grosor o aspecto en sus evacuaciones? Presenla dolor persistente en el recto? Ha tenido sangrado rectal? Ha notado presencia de materia pastosa y de color negrusco en su materia fecat?
"O Si CJ No
O No
NO' No
Se ha puesto alg:una vez .amaUo,{ictriCO)? NO' Ha presentado dolor clico en lia parte superior del abdomsn, despus de comer grasa, huevo, leche, o aguacate? "O Si CJ No
O "O Si O O Si CJ
Ha presentado sensacin de ardor O' motesta a~orinar? Ha orinado con sangre? Ha tenido su 'orina cambios importantes de coloracin o de olor? Le es dificil nidar fa miccin? Se [e interrumpe la micctn (se te corta el ehorro~? Ind'iquelas veces que'orina al da aproximadamente Ha tenido otecctcnes venreas? Cules?
"O Si.O No "O S"O No O Si "O No "O SIO No

"OSiONo
_
"O S"O No
~-----------------------
Oan. que fueron tmtadas?
FECHA: 30 DE O~TUBRE DE PAGINA: 168 de 295 DIRECCIN DE ADMINISTRACIN
2012';1).
Ha tenido tos persistente por ms de tres meses? Se acompaa la tos eon flemas? De que color?~
Si
NO'
a AblJndante?
_
~ ~ ~ ~
Q No Si Purulenta?
S S
Not en a.gil.lna ocasin estras de sangre en la flema? Presenta frecuentemente ataque de tos sin flema? Le duele el pecho cuando tose o respira. profundamente? Padece alguna sensacin ele asfixia o falta de aire? Ha presentado coloracin vfolcea en los labios O' manos?
o Si o SI
O
Si
Q No Q No Q No Q No Q No
Ha sentido en alguna ocasin la sensactn de opresin, pesantez, o dol'Of agudo (punzante) en el pecho con el ejercicio o emociones? O: Si Q No Duracin del malestar: _ Ha presemado palpitaciones o vuetcos del corazn? Al efectuar .wgn ejercicio sente que le falta el aire?
OSi
CJNo
O S O No Se ha despertado en la nocna con sensacin de falta de aire o ros intensa? Q Si Q No Cuando camina siente necesidad de detenerse o descansar por dolor en una o en ambas piernas? Q Si CJ No Q No I:J: Si ;Tienesensacin de calambres?
Le han encontrado soplos en el corazn? Ha tenido la presin alta? Ha tenido mareos freeuentes? Ha perdido la eoncenea en forma sbita? TIene vartces en las piernas? Ha padecido tromboflebitis? Se le han hincttado ros pies" tobltlos, o piernas con frecuencia? Se hincha ,porlas maanas? Se hincha por las noches?
Si Si Si Si Si Si Si Si
!:l
O O O O
CJ No r.:J No
Q No Q No
o No
Q Q Q Q
No
No No No
Q Si
a
O
Ha notado sangTado excesivo por .peQueas cortadas o ex'tracci enes dental:es? Le salen pequeas manchas rojizas
001"1 faclidad
O O o
Si
O No
Q Q Q Q
No No No
COI1
peQJJei'osgolpes?
Ha,tenido anemla? Se le ha dagnosticooa crecimiento de gangHos linfticos? TIene infecciones frecuentes?
Q Si Q S
Si Si
No
CUrues?
Tiene
'O
_
Q
tuvo atgunB vez doeor,inflamaciim.
entumecimien!o
de argU"1a .a.rt:icu.li.)o;jn?
CJ No
Se le 1<l diagnosticado ~ Gota
alguno de los stguientes padecimientos? Q Citica Q Artl-itis
Artritis Reumatorde ONo ONo
Tiene dolor en la parte naja de la espalda o cintura? Tiene el pie plano?
~Si
OSi
FECHA: 30 DE OCTUBRE DE 2012. PGINA: 169 de 295 DIRE.CCINDE.ADMINISTRACIN
\f!

~\
;'
Ha tenido problemas serios de acn? Presenta comezn generalizada o localzada con persislencfa? Tiene algn! tunar que haya cambiado de color >O tamao? Endvnde? Se le cae el pelo facilmente sin causa aparente? Tiene al_gim problema con las uas de las manos, o de tos pes? CUl? Presenta comezn, descamacin o lcera en tos ptes? Ha cambiado el color de su p,eI? (no por quemaduras del sol)
Q Si Q S Q Si Q S Q Si
Q No
Q No Q No
Q No
Q No
Q No
el s el
S
No
1:.1
Su1iede do[lor de cabeza intenso o frecuente?
el
Si
;Q No
zse acompaa de zumbido de odos?

Se acompaa de visin de manchas? Se acompaa de nuseas? Se acompaa de vmito,? Tiene vrtigo? Ha notado temblorres? Ha tenido ties? Ha tenido perdida de sensibilidad? Se despierta en '13 noche con calambres en (os pies? Ha tenido paralisis de alguna parte del cuerpo?
Q Si Q Si Q Si
I:l No
Q Q Q Q
el
O O O
Si Si Si Si
Q Si
Q Si
O
Q Q
el Si
No No No No No No No No No
Ha notado:
Aumento o disminucin del apetito? Aumento d,e la sensacin de sed? Aumento ,de la cantidad de orina y frecuencia con que orilla? Le molesta el calor o el mo? Su \fOZ se !la necno lenta o gruesa? Resequedad muy importan'te en la piel? Cada del pelo? Aumento de veno? (Slo mujereS) No Disminucin de SIlI apetito sexual? Disminucin de su potencia sexual? QSi aSi
O
Q
S Si S
Q No Q No Q No Q No
Q Si
CJ No
Q No :Q No
Q Si
Q S Q Si
Q Si
el
Q No Q No
/1
I
FECHA: 30 DE OCTUBRE pAGINA: 170 de ~
DFO"V!

~\
)
de Recursos Humanos
/:.
para Seguridad e Higiene y Proteccin Civil Clave: VST-DA-PR-006-1 O No. Revisin: 12
Padece de insomnio?
a
el el
Si Si Si Si Si Si Si
Tiene sensacin de depresin, angustfa, o intranQ.uilidad?

Tiene mal carcter o se siente 'fritado constantemente? Ha notado d1ficultad para conc.entrarse, recordar o pensar claramente? Encuentra agraclable el tranac que reai:za? Ha recibido tratamiento ps[quitrico o psicolgico? Piensa que se preocupa c!emasiado' por las cosas?
o No o NO
el No el No
el el el
o No
a No
o No
I~
Que medicamentos esta tomando actualmente?, especifique nombre, cantidad de tabletas que ingi..~~. da y la razn por la cul los est tomando:
Edad en que [nlcio su menstruacin? ----:-_--,-,-----=cada cuntos das se presenta su menstruacin? Q Es rrregular? el Se adelanta?
aos das QSe atrasa? Cuntos das? _ Si Si
Presenta molestias o dolor durante su menstruacin? Ha aumentado la.cantidad ele sangrado ltimamente? Desde cundo? -=A que edad inicio su vida sexual? aos Tiene.dolor durante su acto sexual? Ha estado embarazada? CUntas.veces contando? Partos Indique el peso de sus hijos al nacer 1 Kg. 2 5 Kg. 6 Amamanto a sus hijos? Ha llegado a la menopausia? Tuvo molestias severas? Cesreas Kg.
Kg.
el
O
_
a No
el
No
el
O
Abortos Kg. Kg. Cuanto 11em po? A Que edad?
Si Si _
I:J No I:J No
Kg.
3 7
4
8 _
Kg.
el el
Si
I:J
No
QSONo S el No
aos
Que molestia presenta actualmente? Toma actualmente algn tipo de hormona o moorcamenlo para la menopausia? Ha sido sometida a operaciones ginecolgicas? No Indique el tfpo de operacin Y edad en la que se practic
SI
No
el
Si: _
FECHA: 30 DE OCTUBRE DE 2012. " PGINA: 171 de 295 DIRECCIN DE ADMINISTRACIN
n r.
Manual de Procedimientos para Seguridad Civil Clave: VST-DA-PR-006-1 O Procedimiento
Ha tratado de controlar fa .nataf.idad? Indique el tiempo: ----, Indique cul de los sgutene.smtodos ha empleado:
CJ SI
CI No
_
O
O O O
Ritmo Interrupcin del acto sexual Pre5ervatvos Plastia de trompas (ligadura) Geles espermicidas Pldoras anticonceptivas Dispositivo intrauterino
D
D D O
otros
aos _
Especifique: A que edad tuva su lttmo embarazo? Cuanclo tuvo su ltmo periodO menstrual?
da
0100
ao
Se ha complicado alguno de sus emllarazos? Indique por cul de tas siguientes causas: O Toxernia (eclampsia) [J Azcar en su .sangre u orina Si tiene sangre Rh negativo, Ha tenido problemas I:On sus hijos? Se leaplic la vacuna? Fecha del ultimo Papanicotau (frots vagmal) da _
Si
o No
O No
o ElevacIn de lapresin arterlal

D O
mss _ Si
Si
u No
CI No Cl No CI No el No el No
ao
CUando estornuda, tose o fe presenta salida involuntaria de orina? Tiene flujo? Dequec~or?
CJ S CJ S
Q Abundante
Tiene sensacin de comezn o picazn vaginal persistente?
CI Escaso CJ Si
Ha tenIdo hemorragia. u otra molestia despus de tener relaciones sexuales? Tiene sangrado o
a Si
Cl Cl
Si Si Si
pequeas manchas sin relacin a su regla?
Tiene tumoractones o sensacin dolorosa en las senos o pezones?

Presenta salida de secrecin de leche en [os senos? Sabe examinarse los senos?
El
D' Si
O No el No el No
2:11

,r .. ~\
para Seguridad
UCONSA, S. A. DE C. V. SERVICIO MDICO
FI:CHA DE CONSULTA
P~:
DESCRIPCION DEL PADECIMIENTO
.)
IMPRESIN mGNOSTICA
PRESCRIPCiN MEDICA
MEDICAMENTOS FORMA DE SUMINISTRARSE
ESTUDIOS SUGERIDOS
RECOMENDACION ES GENERALES
DUETA:
CUIDADOS:
OTROS:
FECHA: 30 DE OCTUBRE DE 2012.'/). PGINA: 173 de 295 DIRECCIN DE ADMINISTRACIN
LlCONSA, S. A. DE C. V. SERVICIO MDICO FICHA DE CONSULTA

NIlmen CI!. Nomllla:
I
Ha notado mejora?
Jl!mpemtlJl3:
PIUO;
Ha tomado el medicamento en la forma Indicada? Ha seguido fas indicaciones del mdico?

Comentaos:
Alta efe!paciente?
Q Si ,O No
Continuarcon el mismo tratamiento?

Requiere cambio de tratamiento? PLANTx:
MEDICAMENTOS
O
Q
SiO No SI iO No
FORMADE SUMINISTRARSE
Requiere estudios de laboratoriO? Indique tipo de estudio: ...,-
SiO
No _
Requiere atencin de medico especialista?'
1:1 SO
OBSERVAQONES
No
Indicar
especialidad:
FECHA: 30 DE OCTUBRE DE 201~ . PGINA: 174 de
29V
de Recursos Humanos
para el Pago de Pensiones Alimenticias No. Revisin: Revisin:
12 30-10-2012
Liconsa
Pgina Objetivo ------------------------------------------------------------------------------------ Polticas de Polticas de Operacin ------------------------------------------------Descripcin del Actividades-----------------------------------------------------------176 177 179
Diagrama del Flujo ----------------------------------------------------------------------- 181 Relacin de Anexos --------------------------------------------------------------------- 182
FECHA: 30 DE OCTUBRE DE 2012. pAGINA: 175 de 295 DIRECCIN DE ADMINISTRACiN
'i!
Manual de Procedimientos de Recursos Humanos Procedimiento para el Pago de Pensiones Alimenticias Clave: VST-DA-PR.,006-11 Emisin original:15-07-1994 No. Revisin: 12 Revisin: 30-10-2012
Liconsa
OBJETIVO
Establecer el procedimiento que se deber de observar para efectuar las retenciones, pago y control de las pensiones alimenticias, acatando las rdenes decretadas por las ~
autoridades competentes.
\f
. 1
FECHA: 30 DE OCTUBRE DE 2012" /) PGINA: 176 de
295r.
de Recursos Humanos
para el Pago de Pensiones Alimenticias No. Revisin: 12
Liconsa
Revisin: 30-10-2012
POLTICAS DE OPERACiN 1. Es responsabilidad del Jefe del Departamento de Recursos Humanos y/o el Departamento de Relaciones Industriales o su equivalente en los centros de trabajo, cumplir y hacer cumplir los ordenamientos de este procedimiento. \\\ a. Realizar las retenciones por nmina de las pensiones alimenticias, de acuerdo al ordenamiento decretado por las autoridades competentes, el cual ser sobre del total de los ingresos que el trabajador percibe en su Centro de Trabajo, exceptuando los descuentos estrictamente obligatorios que seala la ley. b. Elaborar el Recibo de Dinero por el importe retenido por cada persona beneficiaria, indicando en ste el nombre y nmero de nmina del funcionario a cargo de la pensin, envindolos a la Subdireccin de Presupuesto, o su equivalente en centros de trabajo, para la elaboracin del Movimiento de Afectacin Presupuestal y Pago (MAPP) correspondiente. c. Notificar al servidor pblico que se ha procedido a efectuar la retencin decretada por la autoridad judicial. d. Deber guardar y custodiar los expedientes relacionados con el procedimiento de descuento por concepto de pensiones alimenticias. 2. El MAPP deber estar autorizado por el Subdirector de Recursos Humanos o por el Subgerente de Administracin y Finanzas.
3.
rn
\
El Departamento de Cuentas por Pagar o el equivalente en centros de trabajo, recibir el MAPP debidamente autorizado, con el anexo del Recibo de Dinero ~ correspondiente y proceder a elaborar el cheque, segn lo establecido en el Manual ~ de Procedimientos para la Solicitud, Trmite y Autorizacin de Pagos, clave VSTDFP-PR-007.
4. Los pagos por concepto de pensin alimenticia, debern efectuarse en la caja general, nicamente con cheque nominativo a nombre del beneficiario, a ms tardar los das 10y 16 de cada mes; en los casos que stos sean inhbiles, el pago se realizara al siguiente da hbil, a excepcin de la segunda quincena de diciembre, en donde la Subdireccin de Recursos Humanos por cuestiones de cierre de ejercicio indicar la fecha de pago. 5. Es responsabilidad del cajero general, solicitar al beneficiario de la pensin una identificacin oficial vigente y recabar su nombre y firma en la pliza de cheque y
FECHA: 30 DE OCTUBRE DE 2012. PGINA: 177 de 295 DIRECCI6N DE ADMINISTRACI6N
en'fJ.

"1
/
de Recursos
Humanos
para el Pago de Pensiones ,Alimenticias No. Revisin: Revisin:
Clave: VST-DA-PR-006-11 Emisin
original:15-07-1994
12 30-10-2012
Liconsa
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el Recibo de Dinero por el importe retenido. Sin la identificacin no se efectuar el pago respectivo. 6. El beneficiario podr autorizar cobrar los montos por concepto de la pensin alimenticia a un tercero, mediante carta poder simple, firmada por dos testigos con nombres y domicilios; adems, se deber solicitar al Departamento de Recursos Humanos y/o Departamento de Relaciones Industriales, la validacin de firmas en la carta poder, la cual ser indispensable para el pago, as como copia de la identificacin oficial del beneficiario y del tercero autorizado.
7.
El Departamento Civil, Mercantil, Fiscal y Administrativo o su equivalente en centros de trabajo, informarn por medio de oficio al juzgado competente, acerca de las percepciones y deducciones mensuales del trabajador, as como los dems datos relacionados con el procedimiento de la pensin alimenticia que hayan sido solicitadas por el propio juzgado.
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FECHA: 30 DE OCTUBRE DE 2012_ ' PGINA: 178 de 295 DIRECCIN DE ADMINISTRACIN
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Manual de Procedimientos de Recursos Humanos Procedimiento para el Pago de Pensiones Alimenticias

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Liconsa
PASO NM. NOMBRE RESPONSABLE ACTIVIDAD
y CLAVE
DEL DOCUMENTO DE TRABAJO
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Por instruccin judicial el Subdirector Jurdico y/o Subgerente de Administracin y Finanzas solicita a la Subdireccin de Recursos Humanos, y/o Departamento de Relaciones Industriales el informe de las percepciones y deducciones mensuales netas, as como todas las dems prestaciones a que tenga derecho el trabajador. Subdirector de Comunica a la Subdireccin Jurdica y/o Subgerencia de Administracin y Finanzas las Recursos Humanos y/o percepciones, deducciones y prestaciones del trabajador. Jefe del Departamento de Relaciones Industriales Informa mediante oficio al juzgado Subdirector Jurdico y/o correspondiente, las percepciones, deducciones y Subgerente de prestaciones a las que tiene derecho el trabajador. Ad ministracin y Finanzas Dictamina el descuento de la pensin alimenticia y enva el acuerdo correspondiente, en original. Juzgado Subdirector Jurdico y/o Subgerente de Admin istracin y Finanzas Subdirector de Recursos Humanos y/o Jefe del Departamento de Relaciones Industriales Recibe el acuerdo original, emitido por el juzgado competente para proceder a la retencin de la pensin alimenticia y lo enva a la Subdireccin de Recursos Humanos y/o Departamento de Relaciones Industriales. Recibe el acuerdo en original e inmediatamente aplica al trabajador, la retencin por nmina del concepto de la pensin alimenticia ordenado por el juez competente, elabora el Recibo de Dinero a favor del demandante y solicita a la Subdireccin de Presupuesto y/o Departamentode Contabilidad Financiera la elaboracin del MAPP correspondiente.
Subdirector Jurdico y/o Subgerente de Administracin y Finanzas
Oficio
Oficio
Oficio
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Oficio Acuerdo Oficio Acuerdo
Oficio Acuerdo Recibo de Dinero
FECHA: 30 DE OyTUBRE DE 2012.~ PAGINA: 179 de 29~ DIRECCIN DE ADMINISTRACIN
Manual de Procedimientos de Recursos Humanos Procedimiento para el Pago de Pensiones Alimenticias Clave: VST-DA-PR-006-11 No. Revisin: 12 Emisin original: 15-07-1994 Revisin: 30-10-2012
Lieoosa
PASO NM.
RESPONSABLE
ACTIVIDAD
NOMBRE y CLAVE DEL DOCUMENTO DE TRABAJO \
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10
Subdirector de Presupuesto y/o Jefe del Departamento Contabilidad. Subdirector de Recursos Humanos y/o Jefe del Departamento de Relaciones Industriales. Jefe del Departamento de Cuentas por Pagar y/o rea responsable en el Centro de Trabajo. Caja General
Elabora el MAPP de acuerdo a los datos del Recibo de Dinero y lo devuelve al Subdirector de Recursos Humanos y/o Departamento de de Relaciones Industriales. Recibe el MAPP, 10 revisa y recaba firmas de autorizacin de pago y lo enva al irector de Subd e Contabilidad Presupuesto y/o al Departamento de autorizacin Financiera para recabar la firma dlo turna al de la partida Departamento de presupuestal Cuentas por y Pagar y/o rea responsable en Centros de Trabajo. Recibe el MAPP debidamente autorizado con el Recibo de Dinero, revisa y procede a elaborar el cheque y enva el pago correspondiente a la Caja General.
MAPP
MAPP
MAPP
Recibode Dinero
11 12
Verifica los datos correspondientes, recaba firma Recibode Dinero de recibido del beneficiario o de la persona Plizade Cheque autorizada en la pliza de cheque y en el Recibo de Dinero con el importe de la retencin y realiza el pago. Caja General Enva expediente del pago al Departamento de Contabilidad Financiera o su equivalente en los Centros de Trabajo. Jefe del Recibe expediente de pago, registra aplicaciones Departamento contables y archiva. de Contabilidad Financiera o su equivale ,nte en el Centro de Trabajo FIN DE PROCEDIMIENTO
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DIAGRAMA DE FLUJO
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PGINA: 181 de 295 DIRECCiN DE ADMINISTRACIN

Clave: VST-DA-PR-006-11 Emisin original:15-07-1994 No. Revisin: Revisin: 12
Liconsa
30-10-2012
RELACiN DE ANEXOS
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Recibo de Dinero Instructivo de llenado del Recibo de Dinero
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FECHA: 30 DE OCTUBRE DE PGINA: 182 de 295 DIRECCiN DE ADMINISTRACfN
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Clave: VST-DA-PR-006-11 Emisin
No. Revisin:
12
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original: 15-07 -1994 Revisin:
30-10-2012
RECIBO DE DINERO
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Procedimiento para el Pago de Pensiones Alimenticias

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Liconsa
INSTRUCTIVO DE LLENADO "RECIBO DE DINERO"
EN
SE ANOTAR IMPORTE DEL PAGO (CON NMERO) \,
1. POR ($): 2. RECIB DE: 3. LA CANTIDAD DE:
NOMBRE DE LA ENTIDAD QUE EMITE EL PAGO ~
IMPORTE DEL PAGO (CON LETRA) CONCEPTO, PERODO DEL PAGO Y ENTIDAD LUGAR, DA, MES Y AO EN QUE SE RECIBE EL PAGO \ NOMBRE Y FIRMA DE LA BENEFICIARIA
4.
POR:
5. LUGAR Y FECHA:
6. NOMBRE y FIRMA:
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de Recursos Humanos
para el Servicio Social y/o Prcticas Profesionales No. ~~~isin:12
Liconsa
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Pgina Objet ivo -----------------------------------------------------------------------.;.-----------------------------------------------------------------------------------------186 187

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Polticas de Operacin
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FECHA: 30 DE O~TUBRE DE PAGINA: 185 de 295 DIRECCiN DE ADMINISTRACiN
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de Recursos Humanos
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para el Servicio Social y/o Prcticas Profesionales
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Liconsa
OBJETIVO
Establecer los mecanismos de operacin en materia de Servicio Social y/o Prcticas Profesionales.
FECHA: 30 DE O~TUBRE DE 2012\. PAGINA: 186 de
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Manual de Procedimientos de Recursos Humanos Procedimiento para el Servicio Social y/o Prcticas Profesionales
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f----------------I-Emision-origin-al-:-4-s..e;Z-1-994-
Revisin-;---B8=4-8=284-2-I-IC-----
POLTICAS DE OPERACiN 1. El Departamento de Formacin y Desarrollo Humano elabora el proyecto anual de distribucin de los recursos a partir del presupuesto asignado. Para ello, se considerar fundamentalmente la prioridad de los proyectos, las plazas solicitadas, el presupuesto asignado el ao anterior y su ejercicio. Las plazas de servicio social y/o prcticas profesionales sin apoyo econmico, se registrarn nicamente con fines informativos y estadsticos. Los responsables de Capacitacin de los Centros de Trabajo y el Departamento de Formacin y Desarrollo Humano, deben mantener un estrecho contacto con las escuelas de educacin tcnica, as como con las instituciones de educacin media y superior, a fin de firmar y mantener vigentes los convenios de colaboracin con LlCONSA. Durante todo el ao se entrevistar a los aspirantes que as lo requieran, y se proporcionar las solicitudes de servicio social y/o de prcticas profesionales con el objeto de permitir atender los requerimientos de las diferentes reas de LlCONSA.
2.
3.
SUJETOS DEL SERVICIO SOCIAL YIO PRCTICAS PROFESIONALES 4. Todos los interesados deben cumplir con los siguientes requisitos:
>>>>>-
Acreditar un promedio mnimo de 8 (ocho). Tener cubiertos el 70 (setenta) % de los crditos acadmicos. Preferentemente ser mayor de 18 aos de edad. Que su escuela o institucin educativa cuente preferentemente con convenio de colaboracin con LlCONSA. Entregar la carta de presentacin de su escuela, la solicitud de servicio social y/o prcticas profesionales, el nmero de su seguro facultativo y 2 fotografas tamao infantil.
PROCEDIMIENTO PARA, OTORGAR APOYO ECONMICO AL PRESTADOR DEL!l SERVICIO SOCIAL O PRACTICAS PROFESIONALES 5. La duracin del servicio social deber ser no menor a 6 (seis) meses ni mayor a 2 (dos) aos, cubriendo un mnimo de 480 horas para carreras tcnicas, y hasta 600 horas en el caso de estudios profesionales. Para efectos de las prcticas
FECHA: 30 DE OCTUBRE DE.2012. PGINA: 187 de 295 DIRECCIN DE ADMINISTRACIN
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Manualde Procedimientosde RecursosHumanos Procedimientoparael Servicio Socialy/o Prcticas Profesionales
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Clave:VST-DA-PR-006-12 No. Revisin:12 L' -c-------------+-Emis-in-o-rigi-na-I-:---1-5-0-l-4-994--Revis-in-:--ae-4-G-2-842-1-I-C-----
profesionales, tendrn una duracin de tres a cinco meses, cubriendo un mnimo de 300 horas. 6. El horario establecido para la realizacin del Servicio Social y/o Prcticas Profesionales es durante la jornada laboral establecida en el Centro de Trabajo. El apoyo econmico, debe otorgarse mensualmente de acuerdo con el presupuesto establecido. El apoyo econmico otorgado a los Prestadores de Servicio Social debe sujetarse, a su permanencia en LlCONSA en calidad de Servicio Social y/o Prcticas Profesionales, retirndose cuando el estudiante adquiera algn tipo de relacin laboral con la Entidad. En caso que el aspirante sea de nacionalidad extranjera, se solicitar lo siguiente: ~ ~ ~ ~ Forma (FM3), expedida por la Secretara de Gobernacin. Pasaporte (calidad migratoria). Notificacin de autorizacin del Instituto Nacional de Migracin, para realizar actividades escolares o de investigacin. El aspirante desarrollar su actividad sin apoyo econmico.
7.
INSTRUMENTACiN DEL SERVICIO SOCIAL YIO PRCTICAS PROFESIONALES 8. El Jefe del Departamento de Formacin y Desarrollo Humano y en los Centros de Trabajo, deben integrar un expediente de cada estudiante al que anexar la siguiente documentacin: a) Solicitud de servicio social y/o prcticas profesionales elaborada por el solicitante en el portal de intranet DA-SM-051). b) Solicitud de servicio social y/o prcticas profesionales (DA-SM-052). e) Carta de presentacin del aspirante emitida por su escuela. d) Proyecto de servicio social y/o prcticas profesionales (DA-SM-053). e) Carta-compromiso de bienes informticos (DA-SM-054). f) Carta de presentacin elaborada por la escuela o institucin del estudiante. g) Carta de aceptacin de servicio social (DA-SM-055), o de prcticas profesionales (DA-SM-056), elaborada por el Jefe del Departamento de Formacin y Desarrollo Humano o su equivalente.
FECHA. 30 DE 09TUBRE DE 201 PAGINA. 188 de
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DIRECCIN DEADMINISTRACIN
Manual r-
de Procedimientos
de Recursos Social
Humanos y/o Prcticas
Procedimiento
para el Servicio
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Liconsa
h) Tarjetas de control de asistencia (DA-SM-057), o registro electrnico de asistencia. i) Carta de terminacin de servicio social (DA-SM-060) o de prcticas profesionales (DA-SM-.~61), una vez terr.!'inado el periodo. . . . . '\ j) Evaluacin del desempeno (DA-SM-065), una vez terminado el servicro social o "\ prcticas profesionales. 9. La Carta de Presentacin del aspirante deber contener la siguiente informacin: ~ Nombre del alumno. ~ Nmero de registro escolar, matrcula o nmero de boleta. ~ Nivelo grado escolar. ~ Nombre de la carrera tcnica o profesional. ~ Crditos cubiertos. ~ Autorizacin de la escuela para realizar el servicio profesionales. ) 10.
social
y/o prcticas
El registro llevar a cabo mediante la "Tarjeta de Control de Asistencia" o "Sistema de Checado" (medio electrnico). La Tarjeta De Control de Asistencia debe contener los siguientes datos: ~ Nombre del prestador de servicio. ~ rea de adscripcin. ~ Mes en el que est prestando sus servicios. ~ Tipo de actividad que est realizando. ~ Nombre del responsable inmediato. ~ Firma del prestador de servicio.
11.
12.
Si el Centro de Trabajo no dispone del sistema de checado electrnico, el estudiante firmar su hora de entrada y salida en el listado de prestadores de servicio social, controlado por el Jefe del Departamento de Formacin y Desarrollo Humano o su equivalente. El Departamento de Formacin y Desarrollo Humano debe presentar a las Subdirecciones de Modernizacin y de Recursos Humanos, el formato denominado / "Control de Apoyo Econmico de Prestadores profesionales" (DA-SM-058), para su autorizacin. de Servicio Social y/o prcticas
13.
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14.
En el centro de trabajo el Jefe del Departamento de Relaciones Industriales o Su,/I

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equivalente, debe elaborar "La relacin de los estudiantes que reciben el Apoyo Econmico para prestadores de Servicio Social o Prcticas Profesionales" (DA-SM058), misma que ser firmada por el Gerente o por el Subgerente de Administracin. As mismo, debe elaborar el formato denominado "Plantilla de servicio social y/o prcticas profesionales" (DA-SM-059). 15. Los Prestadores de Servicio Social, deben contar con la posibilidad de realizar prcticas profesionales en LlCONSA, siempre y cuando hayan concluido debidamente su servicio social y renan las condiciones siguientes:
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La solicitud de la prctica profesional sea congruente con el requerimiento de las reas solicitantes. Existan plazas vacantes para la realizacin de la prctica profesional en reas susceptibles de ubicacin de prestadores. La prctica profesional constituya un requisito dentro de la escolaridad del prestador social. El prestador haya mostrado esmero e inters durante la prestacin del servicio social, si ste lo prest en LlCONSA. '\}
DERECHOS Y OBLIGACIONES DEL PRESTADOR DE SERVICIO SOCIAL YIO PRCTICAS PROFESIONALES
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Una vez que ingresa el prestador, el Jefe del Departamento de Formacin y Desarrollo Humano o su equivalente en los Centros de Trabajo, har de conocimiento el Reglamento Interno (DA-SM-066) que contiene sus derechos y obligaciones, y una vez aceptado, firmar de recibido. Todo prestador tiene derecho a: a. Recibir orientacin y trato respetuoso por parte del personal de LlCONSA. b. Desarrollar la prestacin en condiciones de higiene y seguridad, en un espacio" A fsico adecuado, con material, informacin y equipo para el desarrollo de las / ( actividades. c. Recibir los apoyos acadmicos y econmicos estipulados en el programa. ;/'/ d. Recibir oportunamente la documentacin requerida para el registro, seguimiento y conclusin del servicio social y/o prcticas profesionales.
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e. Proporcionar la debida induccin a los estudiantes, a fin de integrarlos a la Entidad y facilitar el desarrollo de sus actividades. f. Informar sobre las polticas bsicas de convivencia y el reglamento al que deben apegarse durante el desarrollo de sus servicios. Todo prestador est obligado a:
a. Presentar y entregar la carta de presentacin emitida por la escuela de procedencia. b. Registrar diariamente, en su tarjeta de control de asistencia o en el sistema de checado, su entrada y salida de la institucin, utilizando los relojes checadores ubicados en el rea destinada para el registro de entrada de todos los empleados, o bien, mediante una lista que se encontrar en la oficina del Coordinador del Servicio Social y/o Prcticas Profesionales. c. El estudiante no est autorizado para abandonar la institucin, a menos- que dicha salida est autorizada por el Jefe del Departamento de Formacin y Desarrollo Humano o su equivalente en los Centros de Trabajo a solicitud del responsable del estudiante y mediante una "Autorizacin de salida" (DA-SM-064).
d. En el caso de falta de asistencia, el estudiante dar aviso a su responsable inmediato, va telefnica y posteriormente entregar al coordinador de servicio social y/o prcticas profesionales el justificante correspondiente, ya que ms de 2 (dos) faltas injustificadas causarn baja. e. Conducirse de manera profesional y tica, ya que una mala conducta ser motivo de sancin o de suspensin. f. Cuidar y salvaguardar el mobiliario y equipo de cmputo, firmar la Carta Compromiso de Bienes Informticos (DA-SM-054). g. Tratar con respeto a sus compaeros y vestir con decoro. h. Inscribirse en los programas de servicios sociales aprobados y registrados por la escuela de procedencia y por la dependencia donde se quiera realizar. i. Realizar los trmites administrativos ante las unidades responsables. j. Realizar en tiempo y forma las actividades sealadas en el programa, y presentar el o los informes de las actividades realizadas durante la prestacin del servicio social que sean solicitados. k. En caso de interrumpir el servicio social, deber notificarlo por escrito. 1. Respetar las disposiciones legales y polticas que establece LlCONSA. m. Informar al Departamento de Formacin y Desarrollo Humano o su equivalente, si durante el servicio social no se respetan los derechos, o si se presenta algn problema.
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FECHA: 30 DE OCTUBRE DE 201 : PGINA: 191 de 295 DIRECCiN DE ADMINISTRACiN
de Recursos Humanos
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para el Servicio Social ylo Prcticas Pro ,fesionales ---;
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16. Los estudiantes portarn en un lugar visible la credencial, la cul ser de color verde para los que estn realizando el servicio social (DA-SM-062) y de color azul cuando estn realizando sus prcticas profesionales (DA-SM-063), Dichas credenciales estarn firmadas por el Jefe del Departamento de Formacin y Desarrollo Humano o su equivalente en los Centros de Trabajo y por el estudiante. 17. La credencial debe contener los siguientes datos: En la parte anterior:
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Nombre del estudiante. Adscripcin. Nombre del responsable inmediato. Periodo. Horario. Piso asignado (Oficina Central).
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En la parte posterior:
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Reglamento. );> Firma del Jefe del Departamento de Formacin y Desarrollo Humano o su equivalente en los Centros de Trabajo. );> Firma del estudiante.
18.
La ayuda econmica mensual no ser acumulable, ni rebasar 6 (seis) meses en su otorgamiento, aunque el periodo de prestacin del servicio social exceda este tiempo. Los Centros de Trabajo que cuenten con servicro mdico deben proporcionar, atencin si lo requieren, a los Prestadores de Servicio Social ylo Prcticas Profesionales adscritos a dicho centro. El Jefe del Departamento de Formacin y Desarrollo Humano o su equivalente en los Centros de Trabajo podr- suspender la ayuda econmica al prestador que no haya cumplido con los requisitos de ingreso o haya faltado al reglamento. El responsable directo del prestador podr suspender el servicio ~ocial ylo las prcticas profesionales del estudiante que atente contra las polticas y disposiciones de la institucin, o no cumpla con el plan de trabajo o tenga ms de 2 (dos) faltas injustificadas. En estos casos, el responsable directo informar al Jefe o responsable del Departamento de Formacin y Desarrollo Humano para que realice el trmite
19.
20.
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FECHA: 30 DE OCTUBRE DE 2012. \ PGINA: 192 de 295 DIRECCIN DE ADMINISTRACiN
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de Recursos Humanos
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correspondiente. 22. Cualquier cambio que se suscite durante la prestacin de servicio social y/o prcticas profesionales se notificar por escrito al Jefe del Departamento de Formacin y Desarrollo Humano o su equivalente en los Centros de Trabajo, a efecto de que ste realice las modificaciones pertinentes. 23. Todas las gestiones de incorporacin, inicio, desarrollo y trmino de prcticas profesionales se harn de acuerdo con los lineamientos que para servicio social se han establecido en este documento.
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FECHA: 30 DE OCTUBRE DE 2012. PGINA: 193 de 295 DIRECCfN DE ADMINISTRACfN
de Recursos Humanos
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Procedimiento para el Servicio Social y/o Prcticas Profesionales

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Liconsa
y CLAVE
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PASO RESPONSABLE ACTIVIDAD NOMBRE DEL DOCUMENTO t\ DE TRABAJO '\
NM.
Jefe del Depto. Solicita en la tercera semana de noviembre y de Formacin y recibe durante el mes de diciembre, el nmero Desarrollo de solicitudes de Prestadores de Servicio Social Humano y prcticas profesionales que se requieren a nivel nacional. Jefe del Depto. de Relaciones Industriales Enva a la Oficina Central la deteccin de necesidades de Prestadores de Servicio Social y Prcticas Profesionales.
Jefe del Depto. Integra, analiza y evala la informacin recibida de Formacin y de acuerdo con el presupuesto autorizado e informado por la Subdireccin de Recursos Desarrollo Humano Humanos. Jefe del Depto. Elabora y autoriza la Plantilla de Servicio Social de Formacin y y/o Prcticas Profesionales (DA-SM-059), as como el presupuesto anual de Prestadores de Desarrollo Servicio Social y Prcticas Profesionales para Humano Oficina Central, Gerencias Metropolitanas, Estatales y Programas de Abasto Social. Institucin educativa DA-SM-059
5 I--------+--I---Tra_bajo Director de Administracin o Gerente
Enva el convenio de colaboracin al Jefe del Convenios con Departamento de Formacin y Desarrollo Instituciones Humano o equivalente en los Centros de
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K)
V
Firma los convenios de colaboracin con las Convenios con instituciones de educacin media, superior y . instituciones escuelas tcnicas, para reclutar estudiantes en las plazas vacantes de acuerdo al perfil identificado.
FECHA: 30 DE OCTUBRE DE 201 PGINA: 194 de 29
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de Recursos Humanos
PASO NM.
NOMBRE y CLAVE RESPONSABLE ACTIVIDAD DEL DOCUMENTO DE TRABAJO
rea Solicitante Solicita al Jefe del Departamento de Formacin y Desarrollo Humano un prestador de servicio social o de prcticas profesionales, anexando el Formato de Servicio Social y/o Prcticas Profesionales (DA-SM-051). Jefe del Depto. Concentra la informacin en una base de datos', de Formacin y que se actualiza mensualmente, segn el ingreso de los prestadores. Desarrollo Humano y/o Jefe del Depto. de Relaciones Industriales Jefe del Depto. de Formacin y Desarrollo Humano y/o Jefe del Depto. de Relaciones Industriales Proporciona al aspirante una solicitud ingreso al programa de Servicio Social Prcticas Profesionales, (DA-SM-052) acuerdo con los convenios vigentes que tengan con las instituciones de educativas. de y/o de se
DA-SM-051
DA-SM-052
10
Jefe del Depto. Informa a los aspirantes sobre Jos requisitos de Formacin y indispensables para realizar el Servicio Social Desarrollo y/o Prcticas Profesionales en LlCONSA y Humano y/o brinda todo tipo de asesora y gestora. Jefe del Depto. de Relaciones Industriales
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Liconsa
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------------I-Emis~n-o~giRal~~-Q7~-994--Revisin:-JQ~-Q-2Q~_2,
PASO NM. RESPONSABLE Jefe del Depto. de Formacin y Desarrollo Humano y/o Jefe del Depto. de Relaciones Industriales Jefe del Depto. de Formacin y Desarrollo Humano y/o Jefe del Depto. de Relaciones Industriales rea Solicitante 14 Presenta al aspirante con el jefe del rea donde prestar su servicio social de acuerdo al perfil solicitado. ACTIVIDAD Se pregunta si el aspirante cumple con los requisitos? Si, ir al paso No. 13 No, FIN DE PROCEDIMIENTO.
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NOMBRE y CLAVE DELDOCUMENTO DETRABAJO

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DA-SM-053
Informa al Jefe del Departamento de Formacin y Desarrollo Humano, su decisin respecto al aspirante. Requisita el formato "Proyecto de Servicio Social y/o Prcticas Profesionales" (DA-SM-053) donde se especifica los requerimientos y actividades a realizar. Proporciona al aspirante la "Carta Compromiso de Bienes Informticos" para su conocimiento y firma.
rea Solicitante 15
16
Jefe del Depto. de Formacin y Desarrollo Humano y/o Jefe del Depto. de Relaciones
DA-SM-054
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FECHA: 30 DE OCTUBRE D 201 PGINA: 196 de 295 DIRECCiN DE ADMINISTRACiN
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Manual de Procedimientos de Recursos Humanos Procedimiento para el Servicio Social ylo Prcticas Profesionales
PASO NM.
RESPONSABLE
ACTIVIDAD
NOMBRE y CLAVE DEL DOCUMENTO DETRABAJO
17
Jefe del Depto. de Formacin y Desarrollo Humano ylo Jefe del Depto. de Relaciones Industriales
Extiende carta de solicitud de ingreso a LlCONSA para realizar el servicio social.
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Elabora expediente completo del estudiante aceptado, lo da de alta en el sistema de Control de Apoyo Econmico de Prestadores de Servicio Social ylo Prcticas Profesionales" (DA-SM058), elabora su tarjeta de control de asistencia o comprobante de asistencia (DA-SM-057), entrega formato de derechos y obligaciones, credencial de Servicio Social (DA-SM-062) ylo de Prcticas Profesionales (DA-SM-063) que lo acredite como prestador de servicio. Recibe y firma de aceptacin el formato de derechos y obligaciones de LlCONSA (DA-SM066) Recibe "Carta de aceptacin de Servicio Social" (DA-SM-055) o "Carta de aceptacin de Prcticas Profesionales" (DA-SM-056) firmada por el Jefe del Departamento de Formacin y Desarrollo Humano, as como por el responsable directo del estudiante. DA-SM-057 DA-SM-058 DA-SM-062 DA-SM-063
16
Jefe del Depto. Fija la fecha de ingreso del estudiante con el de Formacin y rea solicitante, de preferencia los das 1 16 Desarrollo de cada mes. Humano ylo Jefe del Depto. de Relaciones Industriales Jefe del Depto. de Formacin y Desarrollo Humano ylo Jefe del Depto. de Relaciones Industriales
17
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18 Prestador de servicio Prestador de servicio DA-SM-066
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DA-SM-055 DA-SM-056
19
FECHA:30 DE OCTUBREDE 201} /J~I PGINA: 197 de 297- I DIRECCiN DE ADMINISTRACiN
Manual de Procedimientos de Recursos Humanos Procedimiento para el Servicio Social y/o Prcticas Profesionales Clave: VST-DA-PR-006-12 - -----------I-Emisin-or-igJrtak--t5~Q1~_9 .9 No. Revisin: 12
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Re-v-isin-:-J.Q--1-Q-2Q~-2-----I_IC---_
PASO NM.
RESPONSABLE
ACTIVIDAD
19
Jefe del Depto. de Formacin y Desarrollo Humano y/o
Gestiona mensualmente la ayuda econmica para los Prestadores de Servicio Social y/o Prcticas Profesionales, conforme al presupuesto anual autorizado y de acuerdo a su
DA-SM-058 DA-SM-059
1
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R la c io m e d ie o d e l_ f m ot_ (u D A -iS -0 8E )y lo ce n tr_ ois ~ ~ f--d Je _e _e f_ e _ dn _es _ID +_ n e i _ v p __ t_ l_ od _ .o er_ ea st _ d _ _M O_ s5 ._ _e nn _la _s O_ f_ ic n_a_c_e_n_tr_al_ ~ p _ _ \. \ o . ~ ~ rfIndustriales de trabajo con el formato (DA-SM-059). Jefe del Depto. de Formacin y Desarrollo Humano y/o Jefe del Depto. de Relaciones Industriales Jefe del Depto. de Formacin y Desarrollo Humano Se pregunta si el pago se genera en Oficina Central? Si, ir al paso No. 24 No, ir al paso NO.29
20
21
Enva control mensual de pago (5 das despus de finalizar el mes) de los prestadores de servicio de Servicio Social y/o prcticas profesionales a las Subdirecciones de Modernizacin y de Recursos Humanos para su autorizacin. Firma de autorizacin el control mensual de pago.
22
Director de Administracin
Jefe del Depto. Enva a la Direccin de Finanzas y Planeacin el de Formacin y control mensual de pago para el trmite 23 Desarrollo correspondiente. Humano ~--+------1-------------~------+-------~~(' Director de Realiza el trmite de liberacin de recursos. 24 Finanzas y Planeacin 25
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~--+ ------1----------------------- -+---------
Prestador de servicio
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Cobra en la caja general su apoyo econmico.

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OCTUBRE DE 20'" FECHA 30 DE PGINA: 198 de
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de Recursos Humanos

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Liconsa .
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1-Q-;W~i-L--
PASO NM,
RESPONSABLE Jefe del Depto. de Relaciones Industriales
ACTIVIDAD Elabora y presenta al gerente del Centro de Trabajo la plantilla mensual de pago de los Prestadores de Servicio Social y/o Prcticas Profesionales para su autorizacin.
NOMBRE y CLAVE DELDOCUMENTO DETRABAJO
26
Gerente del Firma la plantilla mensual de pago para su Centro de autorizacin. 27 Trabajo ~-~-Je-f-e-d-e-l-D-e-p-to-.~S-O-Ii-c-ita-,--m-e-d-i-a-nt-e--o-fi-c-io--a-I--Je-f-e--d-e-I+---O-fi-ci-O-~~ de Relaciones Industriales Departamento de Formacin y Desarrollo Humano la liberacin de recursos correspondiente al mes especificado, anexando la plantilla (DA-SM-059) que avale la solicitud. Enva oficio al Director de Finanzas y Planeacin de Oficina Central, solicitando la liberacin de recursos correspondiente para el Centro de Trabajo, una vez validado por el Departamento de Formacin y Desarrollo Humano. Realiza el trmite de liberacin de recursos. DA-SM-059
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Director de Admin istracin 29
Oficio de liberacin de recursos
1/
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30
Director de Finanzas y Planeacin Jefe del Depto. de Formacin y Desarrollo Humano
1/
31
Informa al Centro de Trabajo sobre la autorizacin y nmero de liberacin asignado para la asignacin de los recursos.
Jefe del Depto. Se pregunta si el prestador cumpli cabalmente de Formacin y el servicio social? Desarrollo Si, ir al paso No. 37 32 Humano y Jefe No, ir al paso No. 36 del Depto. de Relaciones ~ ~ I_n_d_us_t_ri_a ~_le_s ~
FECHA: 30 DE OCTUBRE DE 2012. PGINA: 199 de 295 . DIRECCiN DE ADMINISTRACIN
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de Recursos Humanos Social y/o Prcticas
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para el Servicio
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PASO NM.
RESPONSABLE
ACTIVIDAD
Jefe del Depto. Retiene la "Carta de Terminacin" explicando el de Formacin y motivo y se archiva el expediente para su \ Desarrollo consulta. 33 Humano y Jefe El estudiante inicia nuevamente su servicio (~ del Depto. de social en otra Institucin. .~ Relaciones FIN DE PROCEDIMIENTO \\\. Industriales \JI\ I------+--J-ef-e-d-e-I-D-e-p-to-.--+-E-n-t-re-g-a-Ia--"-C-a-rt-a-d-e--t-e-rm--in-a-c--n-d-e--S-e-rv-I-c- de Formacin y Desarrollo Humano y Jefe del Depto. de Relaciones Industriales Social" formato (DA-SM-060) o la "Carta de terminacin de Prcticas Profesionales" formato (DA-SM-061), previo llenado del formato denominado "Evaluacin del Desempeo" formato (DA-SM-065), firmado por su responsable directo y avalado por el Jefe del Departamento Formacin y Desarrollo Humano
DA-SM-061 DA-SM-065
34
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FECHA: 30 DE 09TUBRE DE 2012. PAGINA: 200 de 295 DIRECCIN DE ADMINISTRACIN
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de Recursos
Humanos
para el Servicio Social y/o Prcticas Profesionales No. Revisin: 12
Liconsa
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DIAGRAMA DE FLUJO
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FECHA: 30 DE OCTUBRE DE 2012.\.1) PGINA: 201 de
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de Recursos Humanos
para el Servicio Social y/o Prcticas Profesionales No. Revisin: 12
-Rev~siR-i-JQ-4Q-2-Q~I---I---
Liconsa
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FECHA: 30 DE OyTUBRE DE 2012. PAGINA: 202 de 295 DIRECCIN DE ADMINISTRACIN
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de Recursos Humanos
para el Servicio Social ylo Prcticas Profesionales No. Revisin: 12
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Liconsa
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Enva a las subdirecciones de Modernizacin y Recursos Humanos para su autorizacin el control mensual de pago de prestadores
Enva oficio, a la Direccin de Finanzas y Planeacln, solicitando la liberacin de recursos
Enva a la Direccin de Finanzas y Planeacin el control mensual de pago para el trmite correspondiente
Informa a los centros de trabajo la autorizacin y No. de liberacin para la radicacin de los recursos
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Retiene la carta de termnacn explicando el motivo y se archiva el expediente para su consulta. El estudiante inicia nuevamente su servicio social en otra institucin Elabora y presenta al Gerente del Centro de Trabajo la plantilla mensual de pago para su autorizacin
A, B
Solicita, mediante oficio, al Departamento de Capacitacin la liberacin de recursos, anexando la plantilla correspondiente
FECHA: 30 DE OCTUBRE DE 201:1. PGINA: 203 de 295 DIRECCiN DE ADMINISTRACiN

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de Recursos
Humanos
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para el Servicio Social y/o Prcticas Profesionales No. Revisin:
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CLAVE
f--------------I-E-m-is-in-Gr-igi-Aa-I7--1--Q-7-1-99
12 L" -ReViS-ir-H--aQ~-Q~Q_:-2---I_I_C
RELACiN DE ANEXOS
NM. 1 2 3 4 5 6 7 8
\

Formato Servicio Social y/o Prcticas Profesionales SSPP-1 Instructivo de llenado del "Formato Servicio Social y/o Prcticas Profesionales" Solicitud de Servicio Social y/o Prcticas Profesionales Proyecto de Servicio Social y/o Prcticas Profesionales Carta Compromiso de Bienes Informticos SSPP-4 Carta de Aceptacin de Servicio Social SSPP-4a SSPP-5 SSPP-2 SSPP-3
\
~ ~~
DA-SM-051
DA-SM-052 DA-SM-053 DA-SM-054 DA-SM-055 DA-SM-056 DA-SM-057 DA-SM-058 DA-SM-059 DA-SM-060
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Carta de Aceptacin de Prcticas Profesionales
9 10 11 12 13 14 15 16 17
Tarjeta de Control de Asistencia o Comprobantes de Asistencia SSPP-6 Prcticas Profesionales SSPP-7 Control de Apoyo Econmico. de Prestadores de Servicio Social y/o
~~
Plantilla de Servicio Social y/o Prcticas Profesionales de los Centros de Trabajo SSPP-8 Carta de Terminacin de Servicio Social SSPP-9 Carta de Terminacin de Prcticas Profesionales Credencial de Servicio Social SSPP-10 Credencial de Prcticas Profesionales SPP-10a Autorizacin de Salida SSPP-11 Evaluacin del Desempeo SSPP-12 Formato de Derechos y Obligaciones (Reglamento Interno) SSPP-13 SSPP-9a
DA-SM-061 DA-SM-062 DA-SM-063 DA-SM-064 DA-SM-065 DA-SM-066
FECHA: 30 DE OCTUBRE DE 2012'- ~ PGINA: 204 de 295 DIRECCiN DE ADMINISTRACiN
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de Recursos Humanos
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Liconsa
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FORMATO DE SERVICIO SOCIAL Y/O PRCTICAS PROFESIONALES CLAVE: DA-SM-051

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SUBDIRECCiN DE MODERNIZACiN DEPARTAMENTO DE FORMACIN Y DESARROLLO HUMANO
Solicitud de Prestadores de Servicio Social y/o Prcticas Profesionales REA REQUISITANTE Direccin, Gerencia o Programa de Abasto Social: Subdireccin o Subgerencia: Departamento: Centro de Costos:
Llconsa
(1)
(2 )
(3 )
(4 )
Con el propsito de apoyar a su rea a travs del Servicio Social y/o Prcticas Profesionales, es necesario contar con la siguiente informacin que sustente el proyecto que realizarn los estudiantes. DATOS DEL SOLICITANTE ( 5) Fecha: (6) Nombre: I Ext: (8 ) 1.- Nombre del proyecto: (9) 2.- Problemtica o necesidades del Area: ( 10 ) 3.- Actividades que desempear el estudiante: ( 11 ) 4.- Resultado que se esperan lograr con el proyecto y/o actividades: ( 12 ) 6.- Prcticas profesionales: ( 13 ) 5.- Servicio Social: ( 14 ) 7 -Manejo de software Power Point: % Internet: Excel: % Word: % % Otro ( 15 ) B.-Carrera Tcnica o Licenciatura: ( 16 ) 9.-Area: ( ) Ingeniera ( ) Psicologa I Administracin ( ) I Diseo ( ) ( ) ( ) Derecho Contaduras ( ) I Diseo I Otro _( ) ( 17 ) Matutino ( ) Vespertino ( ) Horario requerido: ( 18 ) ( 19 ) Firma Vo.Bo. Responsable del proyecto
(7)
Nombre y firma del Jefe Inmediato Superior
11
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Ext:
(20 )
Ext:
(21 )
FECHA: 30 DE OCTUBRE DE 2012' pAGINA: 205 de 295 DIRECCIN DE ADMINISTRACIN
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Manual de Procedimientos Procedimiento Clave:
de Recursos Humanos
para el Servicio Social y/o Prcticas Profesionales No. ~~~isin: 12
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Liconsa
VST-DA-PR-006-12 ---------r!Em'isil'1-or~_9i,na.!.;-~~-(J7~-994
-Revlslon~Q-~-Q-2Q-'I-2-I---
EXCLUSIVO PARA EL DEPARTAMENTO
DE FORMACiN Y DESARROLLO HUMANO.
Responsable: Formacin y Desarrollo Humano Ext: Nombre del personal que realiz la recepcin: Fecha de recepcin:
Jefe del Departamentode
Firma:
Instrucciones: Enviar la solicitud anticipada va correo electrnico al responsable o encargado de Servicio social. El documento original firmado se enviar al Departamento de Formacin y Desarrollo Humano,
"
DA-SM-051
FECHA: 30 DE 09TUBRE DE 201~ PAGINA: 206 de DIRECCiN DE ADMINISTRACIN
1 2~r
Manual de Procedimientos de Recursos Humanos Procedimiento para el Servicio Social y/o Prcticas Profesionales Clave: VST-DA-PR-006-12 f---------------HEmisin-or-i.g.i.na1~1~-Q7-~_99 No..R~~isin: 12 Re-V-ISIOr-li--aQ-~-Q-2Q..:J-2--
Liconsa
INSTRUCTIVO DE LLENADO DEL "FORMATO DE SERVICIO SOCIAL Y/O PRCTICAS PROFESIONALES" FORMATO DA-SM-051 1
2
NOMBRE DE LA DIRECCiN, GERENCIA O P.A.S: rea o Centro de Trabajo que solicita al prestador de servicio. NOMBRE DE LA SUBDIRECCiN SERVICIO. DEPARTAMENTO SOLICITANTE. O SUBGERENCIA QUE SOLICITA AL PRESTADOR DE
'
~ ~
3
4
CENTRO DE COSTOS: Nmero de Centro de Costos del rea solicitante FECHA DE ELABORACiN NOMBRE DEL SOLICITANTE DEL FORMATO. DEL PRESTADOR DE SERVICIO.
5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
EXTENSiN DEL SOLICITANTE

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NOMBRE DEL PROYECTO QUE DESARROLLAR PROBLEMTICA servicio.
EL ESTUDIANTE.
O NECESIDAD DEL REA: Necesidades del rea para solicitar prestador de EL ESTUDIANTE: Acciones que desarrollar el estudiante Efecto final
ACTIVIDADES QUE DESEMPEAR durante su estancia en el rea.
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I
RESULTADO QUE SE ESPERAN LOGRAR CON EL PROYECTO YIO ACTIVIDADES: esperado del proyecto. SERVICIO SOCIAL: Modalidad requerida. PRCTICAS PROFESIONALES: CONOCIMIENTO del proyecto. DE SOFTWARE: Modalidad requerida
Tipo de paquetera que maneje el estudiante para el desarrollo Perfil requerido por el rea o Departamento.
CARRERA TCNICA O LICENCIATURA:
REA DE INTERS: Seleccin de carrera relacionada con el proyecto a realizar. HORARIO REQUERIDO: FIRMA RESPONSABLE (matutino o vespertino) DEL PROYECTO EL PROYECTO Y
VO. BO. NOMBRE Y FIRMA DEL JEFE INMEDIATO SUPERIOR AVALANDO LA SOLICITUD. EXTENSiN: EXTENSiN: Nmero de la extensin del responsable del proyecto.
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Nmero de la extensin del jefe inmediato del responsable del proyecto.
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Procedimiento para el Servicio Social y/o Prcticas Profesionales
SOLICITUD DE SERVICIO Y/O PRCTICAS PROFESIONALES CLAVE: DA-SM-052 DIRECCiN DE ADMINISTRACiN

SUBDIRECCiN DE MODERNIZACiN DEPARTAMENTO DE FORMACIN Y DESARROLLO HUMANO SOLICITUD DE SERVICIO SOCIAL Y/O DE PRCTICAS PROFESIONALES Fecha: Nombre: Domicilio:
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Liconslr\
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Horario Disponible:
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Telfono de Emergencia: Edad:
Telfono Particular: Fecha de Nacimiento: Nombre de la Escuela: Direccin: Carrera: Semestre Cursado:
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I
Promedio: Tipo de Actividad:
Servicio Social ( ) Produccin ( ) Jurdico ( ) Observaciones: DA-SM-052
Prcticas Profesionales ( ) Areas de Inters: Administracin ( ) Finanzas ( )
Otro ( ) Informtica ( ) Otro ( )
0
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Firma de conformidad del Estudiante

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de Recursos Humanos
Procedimiento para el Servicio Social y/o Prcticas Profesionales 1----~--------1 I-C_la_vV _ _S e__ T_:-_D_A_-P_R_-O_O_6_-1_2 +N_o_._R_e_vi_ _s 12_i_n_ --: --1 ---------------I-Emisin-or-igi.nal-:-1~...Q7~.g94.I_nievjsiR~Q-:J_Q-2-Q~_2--I-------
I
Liconsa
PROYECTO DE SERVICIO SOCIAL YIO PRCTICAS PROFESIONALES DA-SM-053

DIRECCiN DE ADMINISTRACiN SUBDIRECCiN DE MODERNIZACiN DEPARTAMENTO DE FORMACIN Y DESARROLLO HUMANO PROYECTO DE SERVICIO SOCIAL YIO PRCTICAS PROFESIONALES
Liconsa
Con el propsito de apoyar a su rea con personal de Servicio Social y/o Prcticas Profesionales, es necesario contar con la siguiente informacin que sustente el Proyecto que realizarn los estudiantes. Fecha: Area solicitante: Nombre del responsable del proyecto: Nombre del proyecto: Problemtica del rea: Actividades que desempear el estudiante: Resultados que se esperan lograr con el proyecto: Fecha de recepcin de solicitud: Centro de costos: Puesto del responsable del proyecto: ~
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Servicio Social ( ) Sexo femenino ( ) Sexo masculino ( ) Carrera:
Prcticas Profesionales
_( )
Horario solicitado: Nombre del prestador(a) seleccionado: Observaciones:
Fecha de inicio:
Fecha de trmino:
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Firma del Responsable del Estudiante DASM-053

FECHA: 30 DE O~TUBRE DE 2012. PAGINA.209 de 295
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Mnual de Procedimientos Procedimiento
de Recursos Humanos
CARTA COMPROMISO DE BIENES INFORMTICOS CLAVE: DA-SM-054

DIRECCiN DE ADMINISTRACiN SUBDIRECCiN DE MODERNIZACiN DEPARTAMENTO DE FORMACIN y DESARROLLO HUMANO
Naucalpan de Jurez, Estado de Mxico, a
de
de 20
CARTA COMPROMISO PARA PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL YIO PRCTICAS PROFESIONALES

\
C. . en mi carcter de Prestador del Servicio Social y/o Prcticas Profesionales, y en virtud de la incorporacin como Prestador de Servicio a Liconsa, S.A. de C.V., con el nmero de control de asistencia , y con base en la obligacin de hacer un correcto uso de los bienes informticos (hardware y software), as como de la informacin que genere, conozca o resguarde, con dichos bienes, en el ejercicio de las funciones y actividades para las que fui incorporado a la institucin o aquellas que se le asignen posteriormente, me comprometo a lo siguiente:
GENERAL
1. Atender las instrucciones para el buen uso de los bienes informticos de la empresa, incluyendo manuales de usuario u otras normas, y cualquier otra indicacin de la Subdireccin de Tecnologa de Informacin. Usar exclusivamente para fines institucionales los equipos, sistemas y programas que me sean asignados, as como los servicios de comunicaciones (Red institucional, Internet, Correo, FTP, etc.). Evitar el uso de los bienes informticos, propiedad de la empresa, que estn asignados al Departamento en asuntos personales, para beneficio propio o de terceros. Nunca utilizar los bienes informticos del responsable del proyecto o el Departamento, en perjuicio de la empresa, el Gobierno Federal o cualquier otra instancia que pudiera ser afectada. Cuidar el uso responsable de las cuentas de red, Internet y/o correo, as como sus contraseas, ya que stas son personales e intransferibles. Colaborar en todo momento con las acciones de mantenimiento preventivo y correctivo, programadas o de emergencia, as como con las auditorias y/o monitoreos que lleve a cabo la Subdireccin de Desarrollo de Sistemas Informticos. No modificar la configuracin de cualquier servicio o software de los equipos a cargo del responsable del proyecto o el Departamento.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
'(J.
de Recursos
Humanos
-I r-C_la_v_e_: V_S_T_-_D_A_-P_R_-O_O_6_-1_2 +N_o_"_R_e_vi_s_i_n,----: 1_2 '---------------HEm-is.in-Qr~gi-Rali-t~-Q7-~-994---l-Revisir-H--3QAQ--2Q~-L:----+-
Liconsa
8.
No conectar a la red de corriente regulada ningn aparato distinto a los de cmputo, personal o perifricos que me sean asignados.
CORREO
9. Usar la direccin de correo que me sea asignada para fines institucionales:
10. Evitar abrir correos del responsable del proyecto, remitentes no conocidos o no relacionados con la empresa, . sobre todo aquellos con temas en idioma ingls. 11. Depurar con periodicidad el buzn o buzones a mi cargo, eliminando o respaldando la informacin innecesariao no oficial. 12. No enviar correo electrnico no solicitado (unsolicited bulk e-mail, USE) o cadenas con propsitos comerciales informativos, publicitarios, polticos o religiosos, ni correos mayores a 1.5 Mb.
INTERNET
\
13. Usar el servicio de Internet que me sea asignado, exclusivamente a travs de la cuenta y password a mi nombre. 14. Utilizar el servicio exclusivamente para transferencia de datos, bsqueda de informacin relacionad con objetivo y funciones de la actividad a desarrollar, y para interactuar con sitios oficiales o relacionados "'( ...'.--."'~ actividad encomendada por el responsable del proyecto o Departamento.
RED
15. Usar la red interna de comunicacin para fines exclusivamente institucionales. 16. Evitar colocar en la Red informacin ajena a los intereses de la empresa y a las funciones y actividades asignadas.
EQUIPO DE CMPUTO PERSONAL.

17. Usar todos los equipos de computo (los asignados directamente y los de uso comn), con todo el cuidado necesario y slo para fines institucionales. 18. Cuidar que la informacin contenida en los discos duros de los equipos asignados, fijos o porttiles, sea exclusivamente de carcter oficial y est constantemente respaldada, segn los procedimientos establecidos. 19. No modificar la configuracin del equipo asignado, ni en su sistema operativo ni en el acceso a redes, etc. 20. Llevar a cabo las rutinas de respaldo de la informacin oficial almacenada en los equipos a mi cargo, dependiendo de su volumen y la importancia de la misma.

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de Recursos Humanos
I
Liconsa
I--C~la~v~e_V : _S_T_-~D_A_-P_R_-O_O_+6 N_ _o -1 _._R 2_e_vi_s_i_n_: _12 ---j - -------------+Emis-ir-l-oFigi-na-IH--91--4-994 -R-evisin-:-3e~1-e-2-e4-2-1-------
SOFTWARE Y SISTEMAS INSTITUCIONALES

21. Evitar bajar y cargar en los equipos a cargo del responsable del proyecto, software no autorizado expresamente por la Subdireccin de Tecnologa de lnforrnacin. 22. No copiar ni utilizar sin la autorizacin correspondiente el software o los sistemas propiedad de la empresa, instalado en el equipo, la red institucional o cualquier otro equipo. 23. No instalar en los equipos, de uso comn o la red, software que no sea legalmente propiedad de la empresa o del cual no se tenga licencia de uso. 24. No instalar software personal, sea o no dueo de su licencia de uso o programas fuente, sin la autorizacin de la Subdireccin de Tecnologa de Informacin. 25. Solicitar por escrito autorizacin para el uso de software de comunicacin interactiva.
Acepto que cualquier falta a los compromisos antes descritos o cualquier uso inadecuado de los bienes informticos a cargo del responsable del proyecto, sea turnado para lo conducente al Departamento de Formacin y Desarrollo Humano.
ATENTAMENTE
NOMBRE Y FIRMA
DA-SM-054
FECHA: 30 DE OCTUBRE DE 2012_ PGINA: 212 de 295 DIRECCIN DE ADMINISTRACiN
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de Recursos Humanos

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Liconsa
t-C_la_v_ V e _ _S : _T_-_D_A_-P_R_-O+ _N O _ _ o 6 __ ._ -R 1_e 2_vi_s1 __ i 2 _n_:
~-------------j-Em-isi6n-Qr-ig_nal-:--1--Q-74f}9;4---I-I"(-,ev-isiFH---6Q~-Q~Q-t2-----l-------
CARTA DE ACEPTACiN DE SERVICIO SOCIAL CLAVE: DA-SM-055 DIRECCiN DE ADMINISTRACiN

SUBDIRECCiN DE MODERNIZACiN DEPARTAMENTO DE FORMACIN Y DESARROLLO HUMANO DFDH I 100 Naucalpan de Jurez, Estado de Mxico, a CARTA DE ACEPTACiN SERVICIO SOCIAL A: P r e s e n t e.
\,
/
Por medio de la presente, se hace constar que el (la) alumno(a) con nmero de matrcula , de la Carrera , ha sido aceptado(a) en esta Institucin para realizar su SERVICIO SOCIAL en el Departamento bajo la responsabilidad de
I
El periodo de realizacin del Servicio Social se program del meses, de lunes a viernes en horario de _ Las actividades programadas son las siguientes:
, cubriendo un total de 480 brs. durante 6
Sin otro particular por el momento, quedamos de usted. Atentamente
Coordinador del Departamento Formacin y Desarrollo Humano, Servicio Social y Prcticas Profesionales DA-SM-055
Responsable del Estudiante
de Recursos Humanos
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para el Servicio Social y/o Prcticas P_r_o_fe'-s'-i_o_n-;a_:le~s +N_o_,_R_e_vi_s_ _ 1i2_n_:
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I-C_la_v_ _V eS_ _T :_-_D_A_-P_R_-O_O_6_,-1_2
Liconsa
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CARTA DE ACEPTACiN DE PRCTICAS PROFESIONALES CLAVE: DA-SM-056

DIRECCiN DE ADMINISTRACiN SUBDIRECCiN DE MODERNIZACiN DEPARTAMENTO DE FORMACIN Y DESARROLLO HUMANO DFDH,/ 100 Naucalpan de Jurez, Estado de Mxico, a CARTA DE ACEPTACiN PRCTICAS PROFESIONALES A: P r e s e n t e, Por medio de la presente, se hace constar que el' (la) alumno(a) , con nmero e matrcula _,...-, de la Carrera ha sido aceptado(a) en esta Institucin pa a realizar su PRCTICAS PROFESIONALES en el Departamento bajo la responsabilidad de
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Coordinador del.Departamento Formacin y Desarrollo Humano, Servicio Social y Prcticas Profesionales DA-SM-056
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para el Servicio Social y/o Prcticas

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TARJETA DE CONTROL DE ASISTENCIA O COMPROBANTE DE ASISTENCIA CLAVE: DA-SM-057
TARJETA DE CONTROL D E A S IS T E N e lA
NUMERO DE CONTROL
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CONTROL DE APOYO ECONMICO A PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL Y/O PRCTICAS PROFESIONALES DE OFICINA CENTRAL CLAVE: DA-SM-058
CONTROL DE AYUDA ECONOMICA A PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL Y PRACTICAS PROFESIONALES DE OFICINA CENTRAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DE
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DA-SM-058
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PLANTILLA
DE SERVICIO SOCIAL Y/O PRCTICAS PROFESIONALES CENTROS DE TRABAJO CLAVE: DAMSM-059

LlCONSA S.A. DE C.V. PLANTILLA DE SERVICIO SOCIAL YIO PRCTICAS PROFESIONALES
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DIRECCiN DE ADMINISTRACiN SUBDIRECCiN DE MODERNIZACiN
DEPARTAMENTO DE FORMACiN Y DESARROLLO HUMANO
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DA-SMM059
PGINA: 217 de 295 FECHA: 30 DE OCTUBRE DE 2012. \/)
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Manual de Procedimientos de Recursos Humanos Procedimiento para el Servicio Social ylo Prcticas Profesionales
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CARTA DE TERMINACiN DE SERVICIO SOCIAL CLAVE: DA-SM-60 DIRECCiN DE ADMINISTRACiN

SUBDIRECCiN DE MODERNIZACIN DEPARTAMENTO DE FORMACIN Y DESARROLLO HUMANO
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CARTA DE TERMINACiN SERVICIO SOCIAL
Por medio de la presente, se hace constar que el (la) alumno(a) , con nmero de matr ula , de la Carrera , ha sido terminado en esta Institucin su SERVICIO SOCIAL en el Departamento bajo la responsabilidad de _ El periodo de realizacin del Servicio Social se program del 6 meses, de lunes a viernes en horario de Las actividades programadas fueron las siguientes: , cubriendo un total de 480 hrs. durante _
Coordinador del Departamento Formacin y Desarrollo Humano, Servicio Social y Prcticas Profesionales
DASM060
FECHA: 30 DE O~TUBRE DE 2012.\. PAGINA: 21B de 295 DIRECCINDE ADMINISTRACIN
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CARTA DE TERMINACiN
DE PRCTICAS PROFESIONALES
CLAVE: DA-SM-61
SUBDIRECCiN DE MODERNIZACiN DEPARTAMENTO DE FORMACIN y DESARROLLO HUMANO
LiCORSa
DFOH I 100 Naucalpan de Jurez, Estado de Mxico, a CARTA DE TERMINACiN SERVICIO SOCIAL
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P r e s en t e. Por medio de la presente, se hace constar que el (la) alumno(a) con nmero de , de la Carrera , ha sido terminado en esta Institucin su PR PROFESIONALES en el Departamento bajo la responsabilidad de El periodo de realizacin del Prcticas Profesionales se program del durante 6 meses, de lunes a viernes en horario de Las actividades programadas fueron las siguientes: , cubriendo un total de 480 hrs. _
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Sin otro particular por el momento, quedamos de usted. Atentamente Coordinador del Departamento Formacin y Desarrollo Humano, Servicio Social y Prcticas Profesionales DA-SM-061
FECHA: 30 DE OCTUBRE DE 2012. PGINA:219 de 295 DIRECCIN DE ADMINISTRACiN
de Recursos Humanos
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CREDENCIAL DE SERVICIO SOCIAL CLAVE: DA-SM-062
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CREDENCIAL
DE PRCTICAS PROFESIONALES CLAVE: DA~SM~063
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DA~SM~063
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Procedimiento
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AUTORIZACiN DE SALIDA CLAVE: DA-SM-064
Subdireccin de Modemizacin Departamento de Formacin y Desarrollo Humano
FECHA:
HORA DE SALIDA:
NOMBRE DEL ESTUDIANTE:
AREADE
NOMBRE DEL RESPONSABLE DEL ESTUDIANTE:
FIRMA DEL RESPONSABLE DEL ESTUDIANTE:
SERVICIO SOCIAL y NOMBRE DE QUIEN AUTORIZA:
CARGO:
FIRMA DE QUIENAUTORIZA:
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DA-SM-64
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FECHA: 30 DE OCTUBRE DE 2012. pAGINA: 222 de 295 DIRECCIN DE ADMINISTRACiN
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Manual de Procedimientos Procedimiento r)
de Recursos Humanos
P_ro~f~e~s~io~n~aTI~e~s----------------~
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Liconsa
-Rev.si-n-;--3-0-4-8-284!.:,.t..-----jf----
EVALUACiN DEL DESEMPEO CLAVE: DA-SM-065

DIRECCiN DE ADMINISTRACiN SUBDIRECCiN DE MODERNIZACiN DEPARTAMENTODE FORMACIN Y DESARRROLLO HUMANO
l.
Liconsa
MALO
EVALUACION FINAL DEL DESEMPEO S_S.YIO P.P. Nombre: Fecha de Inicio: Servicio Social RESPONSABILIDAD Rendimiento de su trabajo Iniciativa Colaboracin Asistencia Puntualidad Disciplina COMPORTAMIENTO Relacin con su jefe Relacin con sus compaeros Relacin con sus colaboradores Comportamiento personal Comunicacin APRENDIZAJE Facilidad para aprender Calidad en el trabajo Cumple con las exigencias del uesto Area: Fecha de Trmino: Prcticas Profesionales EXCELENTE BUENO REGULAR
o Capacidad de ne ociacin o Calidad Profesional

o Facilidad de
o Solucin de Problemas
alabra
o Termin con las labores encomendadas
Finalmente seale:
Se le puede expedir su carta de terminacin
Nombre y Firma del Responsable del Estudiante
N de Nomina
Ext-
DA-SM-65
2012'1.
REGLAMENTO INTERNO PARA PRESTADORES DE SERVICIO SERVICIO SOCIAL YIO PRACTICAS PROFESIONALES DISPOSICIONES GENERALES
DA-SM-066
l.-OBLIGACIONES TODO PRESTADOR DE SERVICIO ESTOBLIGADOA: Registrar diariamente en su control de asistencia, la entrada y salida de la empresa, utilizando el sistema de checado destinado para el registro de Prestadores de Servicio, o bien, mediante una lista que se encontrar en la oficina del Coordinador del servicio social y/o prcticas profesionales. El estudiante no est autorizado para abandonar la empresa, a menos que dicha salida est autorizada por el Departamento de Formacin y Desarrollo Humano, a solicitud del responsable del estudiante y mediante una "Autorizacin de Salida" (Formato DA-SM064). En el caso de falta de asistencia, el estudiante deber dar aviso a su jefe inmediato va telefnica y posteriormente entregar al coordinador de servicio social y/o prcticas profesionales el justificante correspondiente, ya que ms de 2 faltas injustificadas causarn baja. Conducirse de manera profesional y tica, ya que una mala conducta ser motivo de sancin o de suspensin. Cuidar y salvaguardar el mobiliario y equipo de cmputo. Tratar con respeto a sus compaeros y vestir con decoro. Inscribirse en los programas de servicios sociales aprobados y registrados por la escuela de procedencia y por la dependencia donde se quiera realizar. Realizar los trmites administrativos ante las unidades responsables. Realizar en tiempo y forma las actividades sealadas en el programa y presentar el o los informes de las actividades realizadas durante la prestacin del servicio social que sean solicitados. En caso de interrumpir el servicio social, deber notificarlo por escrito. Respetar las disposiciones legales y polticas que establece la escuela y las de la dependencia donde se realice. Informar a la unidad de servicio social de la escuela correspondiente, s durante el .servicio social no se respetan los derechos, o si se presenta algn problema que afecte la prestacin. Portar la credencial en un lugar visible dentro de las instalaciones.
FECHA: 30 DE OCTUBRE DE 2012. \ PGINA: 224 de 29STDIRECCiN DE ADMINISTRACiN
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Manual de Procedimientos de Recursos Humanos Procedimiento para el Servicio Social y/o Prcticas Profesionales . Clave: VST-DA-PR-006-12 ~----------I-Emis-if'l-origifla[.;-4-5=9-1-1-994 No. Revisin: 12 -ReViSin~9=-1-8~8-'1-2--I_I
L"consa
-
II.-DERECHOS TODO PRESTADOR DE SERVICIO TENDR DERECHO A: Recibir orientacin y trato respetuoso por parte de su escuela y del personal de la institucin donde se est realizando. Desarrollar la prestacin en condiciones de higiene y seguridad, en un espacio fsico adecuado, con material, informacin y equipo para el desarrollo de las actividades. Recibir los apoyos acadmicos y econmicos estipulados en el programa. Recibir oportunamente la documentacin requerida para el registro, seguimiento y conclusin el servicio social y/o prcticas profesionales. Recibir la debida induccin a fin de integrarse a la Empresa y a su rea de trabajo para facilitar el desarrollo de sus actividades. Ser informado sobre las normas bsicas de convivencia y el reglamento al que deben apegarse durante el desarrollo sus servicios. TODO ESTUDIANTE INTEGRAR, AL YIO PRCTICAS PROFESIONALES: P.! (2) Fotografas tamao infantil h (1) Carta de presentacin expedida por su escuela o institucin h (1) Seguro Facultativo MOMENTO DE INICIAR SU SERVICIO SOCIAL
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de Recursos
Humanos
de Seguro de Vida
y Gastos Mdicos
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)
Ma ores Clave: VST-DA-PR-006-13 No. Revisin: 12

Pgina GLOSARIO MARCO LEGAL ALCANCE SUBPROCEDIMIENTOS A) Renovacin, Alta, Baja y/o Modificacin del Seguro de Gastos Mdicos Mayores de Empleados y de Dependientes Econmicos.
\,
228 230 231
Objetivo ------------------------------------------------------------------------------------------------ 232 Polticas de Operacin ----------------------------------------------------------------------Descripcin de Actividades ----------------------------------------------------------------233 239
Diagrama de FIujo ---------------------------------------------------------------------------------- 245
B) Indemnizacin de Siniestros del Seguro de Gastos Mdicos Mayores Objet ivo -------------------------------------------------------------------------.:.---------------Polticas de Operaci n ----------------------------------------------------------------------Descripcin de Actividades a) Pago Directo --------------------------------------------------------------------------------255 b) Reembolso------------------------------------------------------------------------'----------263 Diagrama de Flujo a) Pago Directo ------------------------------------------------------------------------------b) Reembolso -----------------------------------------------------------:---------------------259
~
249 250
19
(f) Y.
267
FECHA: 30 DE OCTUBRE DE 201 PGINA: 226 de 295
de Recursos
Humanos
de Recursos
Humanos
de Seguro de Vida y. Gastos Mdicos
Ma ores Clave: VST-DA-PR-006-13 No. Revisin: 12 Emisi.6n_origillal.:_j-5"Q7--=--1-994 -ReV-isill.:-3-0-j1)_"zOj,"",2~--f-----
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C) Renovacin del Seguro de Vida del Personal de Confianza y Sindicalizado Objetivo ------------------------------------------------------------------------------------------
270 271 273 277
Po Iti cas de Ope rac in
-----------------------------------------------------------------------
Descripcin de Actividades ----------------------------------------------------------------Diag rama de Flujo ----------------------------------------------------------------------------de Siniestros por Fallecimiento o por Incapacidad Total y Permanente del Seguro de Vida del Personal de Confianza y Sindicalizado Objetivo -----------------------------------------------------------------------------------------Polticas de Operacin ----------------------------------------------------------------------De scri pei n de Activ idade s ----------------------------------------------------------------Diag ra ma de FIujo --------------------------------------------------------7------------------- RELACi N DE A NEX OS--------------------------------------------------------------------
D) Indemnizacin
280 281 283 286 288

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FECHA:30 DE OCTUBREDE 20':/). PGINA: 227 de 295 DIRECCiN DE ADMINISTRACIN
de Recursos
Humanos
de Seguro de Vida y Gastos Mdicos Mayores Clave: VST-DA-PR-006-13 No. Revisin: 12
GLOSARIO Definiciones PLIZA: para las plizas de personas
Nombre con que se conoce al contrato de seguro; documento en el que se encuentran todas las condiciones, clusulas, endosos y exclusiones del contrato de seguro. Lista de chequeo de la documentacin mnima necesaria para el resarcimiento de un siniestro.
CHECK LlST:
... Seguro de vida INDEMNIZACiN:

\
Para Personal de Confanza.- Pago de la suma asegurada a los beneficiarios designados por el asegurado titular o al mismo si se tratara de incapacidad total y permanente (dictamen IMSS) Para Personal Sindicalizado.- Pago de la suma asegurada a los beneficiarios designados por el aseguradotitular.
SINIESTRO:
Para Personal de Confanza.- Muerte o incapacidad total y permanente del asegurado titular (dictamen IMSS) Personal Sindicalzado.- Muerte, sin importar la causa que la provoque.
... Seguro de Gastos Mdicos Mayores INDEMNIZACiN: Pago que realiza la aseguradora por los gastos mdicos efectuados por el Asegurado a consecuencia de un padecimiento, enfermedad o accidente cubierto por la pliza o bien que la aseguradora realice de manera directa al prestador de servicios. Es el sistema mediante el cual la compaa aseguradora liquidar directamente al prestador de servicios los gastos correspondientes a la atencin mdica del asegurado, como consecuencia de algn accidente o enfermedad cubierta por la pliza.
FECHA: 30 DE 09TUBRE DE PAGINA: 228 de 295 DIRECCIN DE ADMINISTRACIN
PAGO DIRECTO:
2012.'fJ.
de Recursos
Humanos
de Seguro de Vida
y Gastos Mdicos
Ma ores Clave: VST-DA-PR-006-13 No. Revisin: 12 ,-----------------l--Emjsi--n---o-~iginaJ:-j-5=-O-j-99A -Rev_sin:-3(ht~1
REEMBOLSO:
Es el sistema mediante el cual la compaa aseguradora liquidar al asegurado, el monto de los gastos mdicos que ha desembolsado como consecuencia de algn accidente o enfermedad cubierta por la pliza. Cualquier alteracin en la salud del asegurado por causas anormales, internas o externas que amerite tratamiento mdico y cuyo acontecimiento genera la obligacin a la aseguradora a indemnizar. Salario Mnimo General Mensual Vigente en el D.F.
SINIESTRO:
SMGMVDF:
\fJ.
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-,
de Recursos
Humanos
de Seguro de Vida y de Gastos Mdicos res No. Revisin: 12
MARCO LEGAL
Constitucin Poltica de los Estados Unidos Mexicanos. Vigente.
1.
Leyes - Ley sobre el Contrato de Seguro. Vigente. - Ley General de Instituciones y Sociedades Mutualistas de Seguros. Vigente. Ley del Seguro Social. Vigente. - Ley Federal del Trabajo Vigente.
2.
Otras Disposiciones Legales - Lineamientos para la contratacin de seguros sobre bienes patrimoniales y personas a cargo de las Dependencias y Entidades de la Administracin Pblica Federal.
FECHA: 30 DE OCTUBRE DE 201~ PGINA: 230 de
n 2:57.
de Recursos
Humanos
de Seguro de Vida y de Gastos Mdicos
: )
res No. Revisin: 12
ALCANCE
A. En Oficina Central Direccin General. Direcciones de rea. Titulares de las Unidades de rea. rgano Interno de Control. Subdirecciones. Jefaturas de Departamento. Personal en General.
B.
En centros de trabajo Gerencias. Subgerencias.. Jefaturas de Departamento (o su equivalente). Personal en General.
FECHA:30 DE O~TUBRE DE 2012\.. ~ . PAGINA:231 de 295/ DIRECCIN DE ADMINISTRACIN
de Recursos
Humanos
SUBPROCEDIMIENTOS A. RENOVACiN, ALTA, BAJA YIO MODIFICACiN DEL SEGURO DE GASTOS MDICOS MAYORES DE EMPLEADOS Y DEPENDIENTES ECONMICOS.
OBJETIVO
Establecer las polticas para administrar la pliza de seguro de gastos mdicos mayores, contratada con una Compaa de Seguros con la finalidad de otorgar asistencia mdica, hospitalaria, quirrgica y de rehabilitacin, en caso de accidente o enfermedad a los empleados de LlCONSA y dependientes econmicos asegurados, con el propsito de coadyuvar a la estabilidad econmica, seguridad y bienestar de los empleados de la Entidad.
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FECHA: 30 DEOCTUBREDE2012.Y.
de Recursos Humanos
1. Para solicitar el alta, baja o modificacin del Titular, deber realizarse mediante el.formato DA-SRMSG-020 "Aviso de Altas, Bajas, Transferencias y Modificaciones de Asegurados Titulares y de Dependientes Econmicos Seguro de Gastos Mdicos Mayores" y presentarse en original y copia. 2. Toda solicitud de alta, baja o modificacin de dependientes econmicos, deber presentarse en original y copia, mediante el formato DA-SRMSG-020 "Reporte de Altas, Bajas, Transferencias y Modificaciones de Asegurados Titulares y de Dependientes Econmicos, Seguro de Gastos Mdicos Mayores", al Departamento de Administracin de Riesgos. 3. Es responsabilidad de cada empleado llenar y firmar la solicitud de altas, bajas y modificaciones de dependientes econmicos y entregarla al Departamento de Administracin de Riesgos; en el caso de los centros de trabajo, debern realizar dicho trmite a travs del Departamento de Relaciones Industriales, el cual enviar mediante oficio a la Subdireccin de Recursos Materiales y Servicios Generales, a ms tardar 5 (cinco) das hbiles despus del acontecimiento de dichos movimientos. 4. Tiene derecho a esta prestacin, el personal de confianza que cuente con contrato de trabajo por tiempo indefinido, stos pueden asegurar tambin a sus dependientes econmicos directos ascendientes y descendientes aceptando el costo de la prima correspondiente. As mismo, tiene derecho a esta prestacin el personal sindicalizado que de acuerdo a su contrato colectivo cuente con este beneficio. 5. El Departamento de Administracin de Riesgos enva (en el mes de diciembre de cada ao), a los centros de trabajo, el listado con la informacin necesaria para llevar a cabo la conciliacin y revisin para la Renovacin de la Pliza del Seguro de Gastos Mdicos Mayores. Nmero del Centro de Trabajo. Nmero de nmina. Nombre completo del titular asegurado. Nombre completo de los dependientes asegurados. Fecha de nacimiento de los asegurados. Sexo de los asegurados. Parentesco. Fecha de antigedad.
FECHA: 30 DEOCTUBRE DE 2012."PGINA: 233 de 295 DIRECCiN DE ADMINISTRACiN
1
I
de Recursos Humanos
de Seguro de Vida y de Gastos Mdicos.
Suma asegurada correspondiente Incremento de suma asegurada.
de acuerdo al nivel salarial.
j
1
1
6. Es responsabilidad del Departamento de Recursos Humanos de Oficina Central y del Departamento de Relaciones Industriales del Centro de Trabajo, informar al Departamento de Administracin de Riesgos, a travs del formato DA-SRMSG-020, cuando existan movimientos del personal, tales como: altas, bajas, transferencias ylo modificaciones de nivel salarial del titular dentro de los primeros 5 (cinco) das posteriores a la ocurrencia de dicho movimiento. Dicho formato tiene que ser firmado y sellado por el responsable del Departamento de Relaciones Industriales del Centro de Trabajo y debe contener los siguientes datos: Nombre completo (sin abreviaturas). Registro Federal de Causantes. Fecha de nacimiento. Tipo de movimiento. Fecha de movimiento. Nivel salarial. Sexo. Nmero de nmina. Parentesco. Suma asegurada, correspondiente Incremento de suma asegurada. 7. El Departamento de Relaciones Industriales del Centro de Trabajo tiene la responsabilidad de notificar al Departamento de Administracin de Riesgos, a ms tardar dentro de los primeros 5 (cinco) das en que ocurri la baja de los dependientes econmicos asegurados, mediante el formato DA-SRMSG-020 el cual debe contener los siguientes datos, de los dependientes que causarn baja en la misma fecha del titular. Nombre completo del asegurado abreviaturas). Nmero de nmina. Fecha de nacimiento. Tipo de movimiento. Fecha de movimiento. Sexo. Nivel salarial.
FECHA: 30 DE OCTUBRE DE 20121pAGINA: 234de 295 DIRECCiN DE ADMINISTRACIN
".
de acuerdo al nivel salarial.
titular y en su caso de los dependientes
(sin
de Recursos Humanos
Procedimiento de Seguro de Vida y de Gastos Mdicos

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-: )
Clave: VST-DA-PR-006-13 Emisin ori lnal: 15-07-1994
No. Revisin: 12
Parentesco. Suma asegurada, correspondiente de acuerdo al nivel salarial. Incremento de suma asegurada. 8. Causarn baja de esta pliza, aquellas personas que hayan dejado de pertenecer a la \ colectividad asegurada, as como, su cnyuge, hijos dependientes econmicos y/o padres \ del asegurado. 9. El Departamento de Relaciones Industriales del Centro de Trabajo y el Departamento de Recursos Humanos de Oficina Central, en su caso, debern comunicarle a los empleados de nuevo ingreso que tienen derecho a esta prestacin y que pueden incluir a sus dependientes econmicos, absorbiendo el costo de la prima correspondiente. Los funcionarios de Mandos Medios y Superiores tienen derecho a incluir a la colectividad de este seguro a sus dependientes directos (cnyuge e hijos menores de 25 -veinticinco- aos), quedando a cargo de LICONSA el costo de la suma asegurada bsica del seguro. ) En lo que respecta a sus ascendientes directos, los funcionarios pagarn el costo de la prima correspondiente. Los empleados de confianza del nivel 15 (quince) e inferiores pueden incluir a sus dependientes econmicos directos (cnyuge, hijos y padres) absorbiendo el costo de la prima correspondiente. La prima correspondiente al incremento de sumas aseguradas ser pagado por el empleado no importando su nivel salarial o jerrquico. 10. Durante la vigencia de la pliza se podrn incluir a los dependientes econmicos del empleado, siempre y cuando, cumplan con las edades de aceptacin y se reporte el alta dentro de los 30 (treinta) das naturales siguientes al inicio del contrato por tiempo indefinido, matrimonio o el nacimiento de hijos. 11. Las edades lmites de aceptacin y renovacin son: a) Asegurados titulares sin lmite de edad.
b)
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caso de renovacin sta podr efectuarse hasta los 79 (setenta y nueve) aos, cancelndose automticamente al siguiente aniversario de la pliza en que el asegurado cumpla los 80 (ochenta) aos de edad.
FECH" 30 DE OCTUBRE DE 2012. PGINA: 235 de 295 DIRECCI6N DE ADMINISTRACl6N
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de Recursos Humanos res No. Revisin:

12
12
e) Hijos dependientes econmicos, desde el nacimiento hasta los 24 (veinticuatro) aos de edad, cancelndose automticamente al siguiente aniversario de la pliza en el que el asegurado cumpla 25 (veinticinco) aos de edad. d) Hijos dependientes econmicos mayores de 25 (veinticinco) aos, nicamente si son solteros, estudiantes de tiempo completo y en caso de renovacin, cancelndose automticamente al siguiente aniversario de la pliza en el que el asegurado cumpla 30 (treinta) aos de edad (la prima de estos asegurados siempre ser a cargo del asegurado titular no importando su nivel salarial o jerrquico). e) Padres del asegurado titular hasta los 69 (sesenta y nueve) aos de edad. En caso de renovacin sta podr efectuarse hasta los 74 (setenta y cuatro) aos, cancelndose automticamente al siguiente aniversario de la pliza en que el asegurado cumpla los 75 (setenta y cinco) aos de edad. 12. La baja de dependientes por ningn motivo se podr realizar durante la vigencia de la pliza, si no hasta la renovacin de la misma que es cada 31 de diciembre. 13. En los centros de trabajo el rea de Relaciones Industriales correspondiente informar al rea de Contabilidad, los importes a descontar quincenalmente a los empleados por concepto del seguro de gastos mdicos mayores. 14.Si el Centro de Trabajo no llegar a reportar los movimientos de altas, bajas, transferencias y modificaciones dentro del plazo establecido (cinco das hbiles despus del acontecimiento de dichos movimientos), el Departamento de Administracin de Riesgos pondr a consideracin de la compaa aseguradora el movimiento y la responsabilidad del rechazo o fecha de aceptacin del movimiento recaer en el Centro de Trabajo, el cual ser informado por el Departamento de Administracin de Riesgos mediante oficio. Asimismo, se notificar al rgano Interno de Control para su conocimiento y participacin de darse el supuesto de que con la falta de oportunidad en la entrega de informacin se llegar a constituir un dao en contra de la Entidad. 15. Es responsabilidad del Departamento de Relaciones Industriales informar a los empleados que tiene derecho a incrementar su suma asegurada a 550, 1000 Y 2000 ./ ( SMGM, absorbiendo cada empleado el costo correspondiente. 16. Es responsabilidad de cada empleado solicitar al Departamento de Administracin de Riesgos, si desea incrementar su suma asegurada, esto lo deber solicitar dentro de los . primeros 15 (quince) das naturales siguientes a su contratacin, llenando el formato DASRMSG-020 indicando el incremento correspondiente, ajunto con el aviso de alta de sus dependientes econmicos.
FECHA: 30 DE OCTUBRE DE 20~. PGINA: 236-de ~
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nA
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de Recursos Humanos
17.De acuerdo con las condiciones generales de la pliza de gastos mdicos mayores, todos los movimientos de altas, bajas y modificaciones, LlCONSA deber de comunicarlos a la compaa aseguradora dentro de los 30 (treinta) das naturales siguientes en que stos ocurran; de lo contrario, la compaa aseguradora podr condicionar la aceptacin del asegurado en caso de alta, as como, los cambios de nivel salarial, y exigir el pago de primas de cada asegurado que se d de baja, hasta la fecha en que tuvo conocimiento de ella. 18.En el caso de que el empleado dado de baja solicite se descuente de su finiquito o liquidacin el costo de la cobertura de gastos mdicos mayores, se otorgar previa autorizacin de la compaa aseguradora, hasta el trmino de la vigencia del ejercicio en que hubiera ocurrido la baja del empleado, dicha autorizacin depender de los criterios de elegibilidad de la compaa aseguradora. 19. La pliza del seguro de gastos mdicos mayores ser pagada como se indica a continuacin.
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,.)
PAGO DE ASEGURADOS
TITULARES.
Al inicio de vigencia de la pliza, LlCONSA pagar a la compaa aseguradora de forma anual la prima bsica correspondiente a los asegurados titulares, para lo cual la aseguradora emitir un recibo que cumpla con todos los requisitos fiscales vigentes a nombre de LlCONSA, S.A. de C.V., que cubra toda la vigencia de la pliza.
PAGO DE DEPENDIENTES.
- DEPENDIENTES DE FUNCIONARIOS Al inicio de vigencia de la pliza, LlCONSA pagar a la aseguradora de forma anual las primas bsicas correspondientes a los dependientes directos (cnyuge e hijos menores de 25 (veinticinco) aos de edad) de los funcionarios (Director General, Directores de rea, Subdirectores, Jefes de Departamento o puestos homlogos), para lo cual, la aseguradora emitir un recibo con todos los requisitos fiscales vigentes a nombre de LlCONSA, S.A. de C.v., que cubra toda la vigencia de la pliza. . El pago de la prima de los dependientes (hijos mayores de 25 (veinticinco) aos de edad y ascendentes) de los funcionarios estar sujeto al siguiente prrafo.
FECHA: 30 DE OCTUBRE DE 2012.' . PGINA:237 de 295 DIRECCiN DE ADMINISTRACiN
/J y.
de Recursos Humanos
DEPENDIENTES ASEGURADAS.
DEL
PERSONAL
OPERATIVO
INCREMENTOS
DE
SUMAS
El costo de la prima correspondiente a los dependientes del personal de confianza y sindicalizado, los incrementos de sumas aseguradas y las primas de los hijos mayores de 25 (veinticinco) aos de edad y ascendientes de todos los trabajadores de LlCONSA, se descontarn quincenalmente al empleado mediante el sistema de nmina y se pagarn de forma mensual a la aseguradora, sin considerar recargo por pago fraccionado, para lo cual la aseguradora emitir una constancia que avale el monto de la prima devengada por el periodo mensual concluido. Las constancias mensuales que expida la aseguradora a lo largo de la vigencia sern sustituidas al final del ao por los recibos (con todos los requisitos fiscales a que hace referencia la Ley del Impuesto sobre la Renta) a nombre de cada uno los asegurados titulares que lo soliciten al Departamentode Administracin de Riesgos, ya que esta prima es pagada en su totalidad por los empleados.
\ AJUSTE ANUAL
Al trmino de la vigencia, la compaa aseguradora entregar un recibo o una nota de crdito a nombre de LlCONSA, S.A. de C.v., correspondiente al ajuste anual de altas, bajas y modificaciones realizadas durante la vigencia que concluye, en donde se vern reflejadas las primas no devengadas por movimientos de baja y las primas pendientes de pagar por movimientos de alta o modificacionesefectuadas durante la vigencia de la pliza.
FECHA: 30 DE OyTUBRE DE 2012. PAGINA: 238 de 295 DIRECCiN DE ADMINISTRACiN
'-1.
de Recursos Humanos
Procedimiento de Seguro de Vida y de Gastos Mdicos res

No. Revisin: 12
PASO NM. NOMBRE y CLAVE DEL DOCUMENTO DE TRABAJO
RESPONSABLE
ACTIVIDAD
Jefe del Departamento de Administracin de Riesgos Jefe del Departamento de Administracin de Riesgos Jefe del Departamento de Administracin de Riesgos
Realiza el trmite de renovacin, alta, baja y/o modificacin del seguro de gastos mdicos mayores del personal de Oficina Central y de Centros de Trabajo. Pregunta si el trmite es del personal de Oficina Central? Si. Ir al paso No. 15. No. Ir al paso No. 3. Enva en el mes de noviembre al Centro de Trabajo, la relacin del personal asegurado (confianza y sindicalizado, incluyendo a los dependientes econmicos), con los datos que se mencionan en el numeral 5, de las Polticas de Operacin, a fin de que verifique y valide la informacin para renovar la Pliza del Seguro de Gastos Mdicos Mayores. Toma conocimiento del oficio y de la relacin del personal y lo enva a la Subgerencia de Administracin y Finanzas para su seguimiento. Recibe el oficio y la relacin con la informacin correspondiente y la remite al Departamento de Relaciones Industriales. Recibe para su anlisis y conciliacin, la relacin del personal asegurado del Centro de Trabajo y de los dependientes econmicos asegurados. Revisa si el trmite es por renovacin? S. Ir al paso No. 13. No. Ir al paso No. 8. Oficio Relacin
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Oficio Relacin Oficio Relacin Oficio Relacin
Gerente del Centro de Trabajo Subgerente de Administracin y Finanzas Jefe del Departamento de Relaciones Industriales Jefe del Depto. de Relaciones Industriales
FECHA: 30 DE OyTUBRE DE 2012. PAGINA: 23.9de 295 DIRECCiN DE ADMINISTRACiN
'-P.
de Recursos Humanos
PASO NM.
NOMBRE RESPONSABLE ACTIVIDAD
y CLAVE
Solicita al empleado del Centro de Trabajo le informe si requiere el alta y/o baja y/o modificacin al seguro de gastos mdicos mayores del titular y/o de sus beneficiarios, mediante el formato DA-SRMSG-020 "Aviso de Altas, Bajas, Transferencias y Modificaciones de Asegurados Titulares y de Dependientes
DA-SRMSG020
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L r-r-
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+-M Ea -c orn o"-.'m--ic-o-s---S-e-g-U-rO---d-e---G M-_ -a s _-d t_ _O iC _ _ S O_S-fy-o e-s Enva al Departamento de Relaciones Industriales los formatos DA-SRMSG-020, para que realice la alta y/o baja y/o modificacin al seguro de gastos mdicos mayores para titulares y beneficiarios. Recibe del trabajador del Centro de Trabajo en original y copia, la solicitud de alta y/o baja y/o modificacin al seguro de gastos mdicos mayores del titular y de sus dependientes econmicos, mediante el formato DA-SRMSG020. Elabora un listado con las altas, bajas y/o modificacin de los titulares y de los dependientes econmicos, de acuerdo a los formatos DA-SRMSG-020. Enva, mediante oficio, al Departamento de Administracin de Riesgos, el listado del personal del Centro de Trabajo que realiz alta, baja y/o modificaciones de acuerdo a los formatos DA-SRMSG-020 para que realice la contratacin del seguro de gastos mdicos mayores y/o en su caso informe de la baja a la compaa aseguradora. Contina en el Paso No. 18.
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Empleado del Centro de Trabajo
DA-SRMSG020
10
DA-SRMSG020
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Jefe del Departamento de Relaciones Industriales Jefe del Departamento de Relaciones Industriales
Listado DASRMSG020 Oficio Relacin del Personal Listado DA-SRMSG020
12
FECHA: 30 DE OCTUBRE DE 2012'
IJ
pAGINA: 240 de 295 DIRECCiN DE ADMINISTRACiN
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de Recursos Humanos
res
No. Revisin: 12
PASO NM.
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Jefe del Departamento de Relaciones Industriales Jefe del Departamento de Relaciones Industriales
14
Revisa la relacin del personal del Centro de Trabajo que envi el Departamento de Administracin de Riesgos y analiza la informacin, en caso de que est correcta la validad, o de lo contrario, realiza correcciones. Enva mediante oficio la relacin del personal del Centro de Trabajo ya validada y corregida al Departamento de Administracin de Riesgos para que realice el trmite de renovacin del seguro de gastos mdicos mayores. Contina en el Paso No. 18.
Oficio Relacin del Personal
Oficio Relacin
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16
17
Emite circular en el mes de noviembre para el Jefe del Departamento personal de Oficina Central, solicitndole se informe de las altas, bajas y/o modificacin del de Administracin . seguro de gastos mdicos mayores. de Riesgos Solicita al Departamento de Administracin de Empleado de Oficina Central Riesgos el alta y/o baja y/o modificacin al seguro de gastos mdicos mayores, mediante "Aviso de Altas, Bajas, Transferencias y Modificaciones de Asegurados Titulares y de Dependientes Econmicos Seguro de Gastos Mdicos Mayores". Recibe del empleado de Oficina Central las Jefe del Departamento solicitudes de alta y/o baja y/o modificacin al seguro de gastos mdicos mayores de titulares y de Administracin de los dependientes econmicos mediante formato DA-SRMSG-020. de Riesgos Contina en el paso No. 19. Jefe del Departamento de de Riegos Administracin Recibe del Departamento de Relaciones Industriales del Centro de Trabajo la relacin del personal validada y los formatos DA-SRMSGmodificacin y/o renovacin del seguro de gastos 020, para que se tramite la alta, baja, mdicos mayores.
Circular
DA-SRMSG-
020
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DA-SRMSG020
18
Oficio Relacin del Personal 020
DA-SRMSG-
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de Recursos Humanos
PASO NM.
y CLAVE
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DEL DOCUMENTO DETRABAJO
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Jefe del Departamento de Administracin de Riesgos Jefe del Departamento de Administracin de Riesgos Compaa aseguradora
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Jefe del Departamento de Administracin de Riesgos
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Elabora un reporte de todos los movimientos (alta, baja, modificacin y/o renovacin) del personal del Centro de Trabajo y de Oficina Central, de acuerdo con los formatos DASRMSG-020 para su envo a la compaa aseguradora. Enva a la compaa aseguradora mediante oficio, la relacin de los movimientos y solicita se realice la renovacin, alta, baja y/o modificaciones correspondientes del seguro de gastos mdicos mayores para titulares y dependientes econmicos. Recibe solicitud de renovacin, alta, baja y/o modificacin y elabora las plizas correspondientes y las enva al Departamento de Administracin de Riesgos, toma conocimiento de las bajas para emitir 105 endosos de baja. Recibe de la compaa aseguradora las plizas por renovacin, altas y/o modificacin de 105 empleados de la Entidad y de sus dependientes y verifica que se hayan emitido de acuerdo a lo solicitado. En caso de que los certificados contengan errores ser regresan a la compaa aseguradora para su correccin. Turna al Departamento de Contabilidad Financiera la forma FGJ-SF-02 'Traspaso de Documentos" para que se efecten los cargos correspondientes a los centros de trabajo y a los empleados de Oficina Central, una vez que queda contratada la pliza. Enva a la Subdireccin de Tesorera General, original de la factura o recibo y listado del personal, para la programacin de pago de primas a la compaa aseguradora.
Reporte ~ DA-SRMSG- . ~ .. \ 020
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Oficio Reporte DA-SRMSG020
Plizas
Plizas
FGJ-SF-02
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Original de la Factura o Recibo Listado del Personal
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FECHA: 30 DE OCTUBRE DE 2012.\"1J PGINA: 242 de 295 DIRECCiN DE ADMINISTRACiN
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de Recursos Humanos
Procedimiento de Seguro de Vida y de Gastos Mdicos M"""""p..,....
PASO NM.
\.
Copia de la Enva al Departamento de Contabilidad Jefe del Departamento Financiera copia de la factura o recibo y listado Factura o de del personal para su registro. Recibo Ad ministracin Listado del de Riesgos ~ Personal 26 MAPP Jefe del Solicita a la Subdireccin de Presupuesto la Departamento elaboracin del Movimiento de Afectacin Presupuestal y Pagos (MAPP). de Ad ministracin de Riesgos MAPP , 27 Jefe delRecibe el MAPP para firmas correspondientes y Departamento la entrega a la Subdireccin de Tesorera de General para que elabore el contra-recibo y se Administracin proceda a la elaboracin del cheque. '~ d~ e~ R ie s g= os -~~~~~~--~--~=---~~~--~r-~~------~ r-~~--~~ + 28 Jefe del Recibe de la Subdireccin de Tesorera General Cheque , Departamento el cheque correspondiente y procede a efectuar de el pago ante la compaa de seguros. Adm inistracin de Riesgos Pregunta si las plizas son de los centros de 29 Jefe del Departamento trabajo? Si, contina en el paso No. 33. de Admin No, contina en el paso No. 30. istracin de Riesgos 30 Jefe del Entrega a los empleados de Oficina Central su Certificado Departamento certificado individual y tarjeta del seguro de individual gastos mdicos mayores. de Administracin de Riesgos ~---4------------+-----------------------------------~------------~ Jefe del Remite la informacin correspondiente de los /'1 31 Departamento pagos al Departamento de Contabilidad ,/ { de Financiera de Oficina Central. Administracin de Riesgos
25
1" ~
FECHA, " DE OCTUBRE DE "'~

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de Recursos Humanos
de Seguro de Vida y de Gastos Mdicos M~,,,n.r.o,C!!
PASO NM.
RESPONSABLE
ACTIVIDAD
NOMBREy CLAVE DEL DOCUMENTO DETRABAJO
32
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36
Jefe del Enva al Departamento de Recursos Humanos, la Relacin Departamento relacin de descuentos del seguro de gastos Descuentos . de mdicos mayores para el personal de Oficina Administracin Central. de Riesgos Contina en el paso No. 36. Jefe del Enva a cada Centro de Trabajo mediante Circular Departamento circular los certificados individuales y tarjetas de Certificados la pliza del seguro de gastos mdicos mayores individuales de Administracin de los Empleados del Centro de Trabajo. de Riesgos Jefe del Recibe del Departamento de Administracin de Certificados Departamento Riesgos los certificados individuales y tarjetas del individuales de Relaciones seguro gastos mdicos mayores de correspondientes, y este los entrega a los Industriales empleados del Centro de Trabajo. Jefe del Recibe del Area de Contabilidad del Centro de Departamento Trabajo los importes a descontar quincenalmente de Relaciones a los empleados del Centro de Trabajo. Industriales Jefe del Archiva copia de la factura o recibo, cartula de Documentacin Departamento pliza y reporte del personal de la Entidad y documentacin soporte durante un ao. de Administracin de Riesgos
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FECHA: 30 DE OCTUBRE DE 2012.' PGINA: 244 de 295 DIRECCIN DE ADMINISTRACIN
IJ Y.
de Recursos Humanos
DIAGRAMA DE FLUJO
R.. ~~:a el trmt., de rerova'lCo. tlIta~baja '(fe i mcclilicacin del SGMM del ! p.rsor.al de OC Y de cr .
Envifl en el mes de novremNI:! ~ el, 18 reI8cIn del perron<!i ~segur>ldo ps'lI rNsln v ..~ . IIdecir1.
E!IlIlectc~1$"en
OO'I1f~e para i!t perSCf18l de OC, scicrtrJdcje se Inftrme de es alas, _5 y.'O flcacln del SOfooIM, A
Tom~ Cco.lcinliento .. 1 or1cio y ~. le rel~cin de la SAF peora s...~ento
SQlic~~alOAR !t'I .",t~ & .ja yft:J 'oWliclCin 111 S OM~l. meo:flllnle lcrllldlos F/loD-
001 '1 FpJ).OO2 de nl.w~ y de t'-ependim~s

Econmicos,
~:be i!t oneo Y le rel8c1n lX'I'1 a nformaCtOO CClTespot\dienle y !a retn1le 810Rl...
Recibe del DRI del CT la rekocin del :ersCMI .~[dIlda ~'lOsfamlitos FAO-DOI y i'AL\.tlO: P'l'8 ModilicliC!f> y'o R~no'Iaci.'ndel >CMM.
.3,,1".
18
FECHA: 30 DE 09TUBRE DE 2012. \ /)

PAGINA: 245 de 295
r.
de Recursos Humanos
Ma""" .... "." . Clave: VST -DA-PR-006-13
Revisa y analiza la reldn del personal del ct que envoel DAR, en caso de que este carecta la V81dSd,o de lo contrariO, realiza ccrr~lones. 13
Enva al DRL del eT los tamatos FAD-001 y FAD002, para que realiCe los movimientos del SOMM.
Enva mediante ofICio la
relacin del personal del

cr ya valldeday COIteglda al DAR para que realice el trmne de Renovacin del SGMM.
Recibe del trabajador del eT en original y copla,la &llIclud de Ala, Boje Vio Modflc8ci6n al SOMM del Titular V de~nlenles. (FAD-001 V FAD-002) 10
Elabora un lISiado con las
movimientos de los TItulares y de los Dependientes Econ micos, de acuerdo a los fonmdos FAD-001 y FAD-002.
Envo al DAR, el lisiado del personal del eT con los movimientos yformatQS FAD-001 Y FAD-002 ps-a la contrElttl:in del SGMM. 12 D
r.
de Recursos Humanos
Elabora reporte de movimIentos del personal del eT y de OC, llnexando cOpia de los formatos FAD-
001 y fAO-OO2p81'IISU
19 envo a la Cra. Aseguradall.
Enva a Contabilidad copia de 111 IlIctlA'lI o !'do, de la cllnilulll de pliza y lisiado del personal p8r&Su re;stro y selo.
Enva a l1li Ca. Asegurada'a el reporte de movinientos (f AD-001 Y f AD-002) Y solicita Alta, Baja, Modil. ylo Renov. del SGMM de Tdulares y
Selle.1I a Presupuestes le alabO/Elcln del Movimiento de Afectacin Presupuestlll (MAP).
20
.Dependientes .
Recibe soIicJtud de Renovaetn, Alta ylo Modificacin Y elabora las plzas cmaspondentes y las envia al DAR, toma conocimiento de l1li15 bajas. 21 O
Recibe la MAP para firmas correspondientes .y l1li entrega a Tcsora"ra pera que elabore el contrarecibo y se :roceda ft la eI!Iboracin del cheque.
Reci)e de la Ca. Asegurada'a las ptizas de los empleados y de sus dependientes y verWica que se hayan emitido de acuerdo el lo solicitado.
Recibe ele Tesoreria el cheque ca-respondlenle y procede a efectuar el paliO ante la Ca. de Seguros.
22
turne el Contabilidad la la'ma fOJ-SF-02 para que se efecten los C'gos correspondiertas a los CT ya los empleados de oc, una vez contratada [a Pliza .: 23
Enve! el Tesoreria original de [a fllct\l'eI o recibo, cllrt~ de p6liZ6 y fislado del personal, para [a programacin de paliO de prlmlls a la Cill. 24 Aseguradcra.
FECHA: 30 DE OCTUBRE DE 2012.'/). PGINA: 247 de 295 DIRECCIN DE ADMINISTRACIN
de Recursos Humanos
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1
Entrega a los empleados de oe la Pliza del SOMM. Envfa a cada CT mediante circular la Pli%8 de los Empleados.
Remite la informacin correspondiente de 10$ pagos al Departamento de ContabDitUld de OC.
Recibe del DAR las P6IiZfts cooesponclientes, y este 18sentrega el los ~mpleados trel e T.
ReC1be del Area de Contabilidad del eT los importes a desCQnt .. quincenalmerte El los ~de1CT.
AIctlIva copja de la fedtra o recibo, ~rtufel de pliza y repa1e de1pemnat de 18 empresa y documentacin sopor1e dU'anle un ao.
FECHA: 30 DE OCTUBRE DE 2012.\. PGINA: 248 de 295 DIRECCiN DE ADMINISTRACiN
O T.
de Recursos
Humanos

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B. INDEMNIZACiN DE SINIESTROS DEL SEGUROS DE GASTOS MDICOS MAYORES OBJETIVO Establecer las polticas para gestionar y supervisar que la compaa aseguradora realice el pago directo o reembolso de los gastos mdicos mayores generados por eventualidades surgidas por algn accidente o enfermedad a los empleados de LlCONSA y a sus dependientes econmicos asegurados, de acuerdo a las
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condiciones generales y endosos de la pliza de los gastos mdicos mayores.
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FECHA: 30 DE OCTUBRE DE 2012\ pAGINA: 249 de 295 DIRECCiN DE ADMINISTRACiN
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de Recursos Humanos
POLTICAS DE OPERACiN 1. Los sistemas de pago previstos para las indemnizaciones gastos mdicos mayores son las siguientes: a) PAGO DIRECTO El sistema de pago directo considerado en esta pliza opera, en los casos que continuacin se indican, siempre que el asegurado requiera de atencin mdica ingreso a un hospital y obtenga los servicios de mdicos y hospitales de la Red Mdica. de la pliza de seguro de
1.- PROGRAMACiN DE INTERVENCIONES TRATAMIENTOS MDICOS
QUIRRGICAS,
ESTUDIOS
La programacin de cirugas deber de llevarse a cabo con diez das hbiles de anticipacin a la intervencin o. tratamiento, lapso en que la Aseguradora valorar la intervencin o tratamiento y otorga por escrito al asegurado la autorizaci correspondiente, dicha autorizacin se debe de entregar en el rea de admisin del hospital o al mdico tratante. En relacin a la programacin de estudios estos podrn programarse siempre y cuando el costo del estudio sea superior al deducible y exista un diagnostico definitivo. 11.REPORTE HOSPITALARIO. El beneficio de reporte hospitalario ser otorgado si el asegurado al momento de ingresar al hospital de la Red Mdica, presenta en la administracin del mismo su tarjeta que lo identifique como asegurado. El beneficio tambin podr operar en el pago de honorarios mdicos, en caso de hospitalizacin, siempre que el mdico tratante forme parte de la Red Mdica. Para confirmar la procedencia del reporte en el hospital y/o del mdico tratante, Aseguradora por conducto de un mdico supervisor, entregar una constancia asegurado indicando el concepto de los gastos a cubrir por parte de la Aseguradora y po parte del asegurado. Deber el asegurado permanecer hospitalizado cuando menos 24 horas a partir de la hora y fecha en que realice su reporte de ingreso hospitalarioa la Aseguradora.
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PGINA: 250 de
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DfRECCIN DE ADMfNfSTRAC/N
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de Recursos Humanos
Procedimiento de Seguro de Vida y de Gastos M res No. Revisin: 12
b)REEMBOLSO Si el asegurado no llegara a utilizar los servicios de programacin de cirugas o reporte hospitalario, los gastos efectuados por el asegurado se cubrirn mediante reembolso dentro de los trminos y condiciones de la pliza, los cuales no excedern del indicado en el tabulador de honorarios mdicos, aplicando adems, el deducible y coaseguro indicados en la pliza.. 1. Para efecto del pago directo, se requiere: Ser atendido en la red mdica de la compaa aseguradora (hospital y mdico en convenio) Dar aviso a la compaa de seguros de la hospitalizacin del asegurado. Que exista un diagnostico mdico definitivo Que el padecimiento est cubierto por la pliza. Que el asegurado cuente con su credencial de seguro de gastos mdicos mayores al momento de ingresar al hospital. El asegurado deber permanecer por lo menos 24 horas hospitalizado, despus de haber dado aviso a la aseguradora. La aseguradora deber contar con toda la informacin mdica necesaria, para dictaminar la procedencia del padecimiento. El total de los gastos mdicos procedentes deber ser superior al deducible contratado
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2. El familiar del asegurado deber reportar a la compaa aseguradora que el paciente ingreso al hospital y permanecer hospitalizado ms de 24 horas, as mismo tendr que anotar el nmero de reporte hospitalario asignado y el nombre del ejecutivo de la aseguradora que tom el reporte. 3. En caso de que la compaa aseguradora no est brindando un buen servicio, se deber comunicar al Departamento de Administracin de Riesgos para que ste gestione el trmite con los ejecutivos de la compaa aseguradora. 4. La programacin de cirugas deber llevarse a cabo con 10 (diez) das hbiles de anticipacin a la intervencin y/o tratamiento. 5. El asegurado deber entregar al Departamento de Administracin de Riesgos la siguiente documentacin para programar una ciruga: . Solicitud de ciruga programada
PGINA: 251de2~V' DIRECCiN DE ADMINISTRACIN
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de Recursos
Humanos
Declaracin del mdico tratante (En caso de que sean varios mdicos se deber requisitar un informe por cada mdico). Aviso de accidente.o enfermedad (Formato de Declaracin del Reclamante). Historia clnica completa Anlisis de laboratorio y gabinete (rayos X con copia de la interpretacin y resultados) que confirmen el diagnstico Copia de la credencial del asegurado titular o asegurado afectado Copia de Identificacin oficial del asegurado Toda la documentacin se deber presentar en original y copia.
6. En caso de que la reclamacin procediera a travs del sistema de reembolso, el asegurado deber comprobar a la Aseguradora la realizacin del siniestro presentando su reclamacin acompaada de las formas y documentacin que a continuacin se enlistan y en las cuales debern consignar todos los datos e informes que en las mismas s indican. Solicitud de reembolso Formato de declaracin del reclamante (aviso de accidente o enfermedad) debidamente requisitado y firmado Formato de declaracin del mdico tratante (informe mdico) debidamente requisitado en todas sus partes y firmado. Historia clnica completa. Facturas originales y oficiales que satisfagan los requisitos fiscales, de cada uno de los gastos efectuados. Las notas de farmacias, acompaadas de la receta mdica correspondiente, especificando cada uno de los medicamentos comprados. Los recibos de honorarios mdicos y/o quirrgicos debern de especificar claramente ~ el concepto que se est cobrando. . Estudios de laboratorio y/o gabinete que se hayan realizado, en el caso de radiografas, tomografas, resonancia magntica, ultrasonido, electroencefalograma, etc. Slo ser necesaria la copia fotosttica de la interpretacin. En todos aquellos casos de ciruga, en los cuales se hayan realizado biopsia o reseccin parcial o total de un rgano, ser necesario el reporte histopatolgico. Copia de identificacin oficial del asegurado. Toda la documentacin antes mencionada, se deber presentar en original y copia al ~ Departamento de Administracin de Riesgos.
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FECHA., DE OCTUBRE DE 2012
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PGINA2 : 52 de 2~/ DIRECCiN DE ADMINISTRACIN
de Recursos
Humanos
7. La cantidad que la compaa aseguradora pagar al asegurado por reembolso se determinar de la siguiente manera: Si se utiliza hospital y mdico en convenio con la aseguradora Se sumarn todos los gastos mdicos cubiertos, ajustndolos a los lmites establecidos en el tabulador de honorarios mdicos de la pliza y/o endosos de la misma. Si se utiliza hospital fuera de convenio o mdico fuera de convenio con la aseguradora. Se sumarn todos los gastos mdicos cubiertos, ajustndolos a los lmites establecidos en el tabulador de honorarios mdicos de la pliza y/o endosos de la misma. A la cantidad resultante se descontar primero el deducible y despus la cantidad por coaseguro pactados en la cartula de la pliza y/o endoso de la misma. Por cada enfermedad cubierta, el deducible se aplicar una sola vez al abrir el siniestro y el coaseguro se aplicar por cada reclamacin. En toda reclamacin es necesario que el total de los gastos mdicos procedentes sea superior al deducible contratado. 8. Aplicacin del Deducible y Coaseguro En toda reclamacin inicial de todos o de una parte de 105 gastos erogados por el asegurado a consecuencia de una enfermedad cubierta, el asegurado tendr como obligacin el pago del deducible y del coaseguro sobre los gastos procedentes erogados por l. Si el asegurado utiliza hospitales y mdicos de la red mdica de la aseguradora, se eliminar el deducible y el coaseguro. El deducible y el coaseguro contratados se especifican en la cartula y/o endosos de la pliza. - Cuando 105 gastos erogados por el asegurado sean a consecuencia de un accidente cubierto, se elimina el pago del deducible y coaseguro, si la atencin mdica se /fJ realiza dentro de 105 primeros 90 (noventa) das de ocurrido el accidente. ./ I - Cuando el asegurado haya erogado gastos por una emergencia mdica y stos se ~ hubieran efectuado durante el perodo de estancia del hospital por dicha emergenCia~(J
de Recursos
Humanos
en el caso de ser atendido por un mdico fuera de la.red mdica de la aseguradora, pero del staff de urgencias del hospital, se elimina el deducible y coaseguro de los gastos derivados de la emergencia. Para los gastos generados despus de dicha estancia, se aplicar el deducible y coaseguro.
EMERGENCIA O URGENCIA MDICA
Cualquier evento que ponga en peligro la vida del asegurado y/o la viabilidad de cualquiera de sus rganos, siempre que ste sea imprevisto y que un mdico legalmente reconocido determine que el asegurado requiera de atencin mdica inmediata.
FECHA:30 DE OCTUBREDE 201~~ PGINA: 254 de 292 DIRECCIN DE ADMINISTRACiN
de Recursos
Humanos
res
No. Revisin: 12
DESCRIPCiN DE ACTIVIDADES a) PAGO DIRECTO

PASO NM.
RESPONSABLE
ACTIVIDAD
Jefe del Departamento de Administracin de Riesgos Asegurado de Oficina Central y/o del Centro de Trabajo Asegurado de Oficina Central y/o del Centro de Trabajo Asegurado de Oficina Central y/o del Centro 'de Trabajo Jefe del Departamento de Admisin Hospitalaria Mdico Coordinador de la Red
Pregunta si el trmite es por reporte hospitalario? Si. Ir al paso No. 2. No. Ir al paso No. 12.
\)\
Muestra la tarjeta de identificacin que lo acredite como asegurado y una identificacin oficial vigente con fotografa en el Departamento de Admisin Hospitalaria al momento de su ingreso al hospital en convenio con la aseguradora
Tarjeta Identificacin Oficial
Cubre el importe por concepto de depsito que Recibo de Pag, exige el hospital, el cual se le devolver en cuanto se autorice el pago directo por parte de la aseguradora. Avisa inmediatamente o solicita a sus familiares reportar su ingreso hospitalario a la compaa aseguradora y al Departamento de Administracin de Riesgos en cuanto haya sido admitido en el hospital. Verifica, va telefnica, con la compaa aseguradora que se haya realizado el reporte hospitalario. Acude en el hospital en un lapso de 24 horas para verificar que el asegurado este bien atendido y evala el caso de acuerdo a las condiciones de la pliza; as mismo, deja al asegurado el formato de informe mdico para que sea llenado y firmado por su mdico tratante y el aviso de accidente o enfermedad para que sea llenado por el asegurado. Informe Mdico Aviso de .Accidente o Enfermedad
1'\'
de Recursos
Humanos
.-"
..
")
Procedimiento
res No. Revisin: 12
PASO NM.
RESPONSABLE
ACTIVIDAD
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Pregunta si la pliza cubre el siniestro? S. Ir al paso NO.1 O. No. Ir al paso No. 8. Informa al asegurado que la pliza no cubre el Reporte de siniestro, y le comunica la razn por la cual l Admisin Hospitalaria deber cubrir los gastos que se generen en el hospital. Mdico Da seguimiento al caso y vigila que la atencin y Coordinador los servicios brindados al paciente sean los adecuados, evitando en lo posible de la Red procedimientos y cargos innecesarios. Fin del Procedimiento. Analiza la informacin mdica (si ya existe un Autorizacin de 1 Mdico Coordinador diagnostico mdico definitivo) y visita al Pago Directo de la Red asegurado por segunda ocasin para informarle, mediante la autorizacin de pago directo que el evento est cubierto por la pliza, notificndoleel ~ deducible, coaseguro y gastos que deber cubrir el paciente. Entrega en el Departamento de Admisin Autorizacin de Mdico Coordinador Hospitalaria o en la caja del hospital, la copia de Pago Directo la autorizacin de pago directo y da seguimiento de la Red diario del caso, con el fin de verificar que la atencin que le estn proporcionando al paciente asegurado, sea la adecuada. Fin del Procedimiento. Pregunta si se trata de programacin de Jefe del Departamento intervencin quirrgica y si el trmite es del personal de Oficina Central? de Administracin Si. Ir al paso No. 19. No. Ir al paso No. 13. de Riesgos Asegurado del Solicita al Departamento de Relaciones Documentacin A Industriales la programacin de la autorizacin ~ I Centro de de ciruga y enva la documentacin que se Trabajo
Mdico Coordinador de la Red Mdico Coordinador de la Red
'~
J_
~m ee _r n c _ i_ o __ nn ae_l_n_u_m_ 6 e _ _ ,r _ _ d a _ le_l_a_s_p_o_l_t_ic_a_S_d_e~ ~ Op a c i n .e .~~
u \I/~'~
L
FECHA: 30 DE OCTUBRE DE 201 .
PGINA: 256 de 2 5
de Recursos
Humanos D/REECC/N DEEADMINISTRACIN
de Recursos Humanos

M:I"",r,,,Q
PASO NM.
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18
Jefe del Recibe y documentacin Documentacin revisa la Departamento correspondiente para el trmite. de Relaciones Industriales Jefe del Pregunta si la documentacin est completa y Departamento correcta? de Relaciones S. Ir al paso No. 18. Industriales No. Ir al paso NO.16. Solicita al asegurado que complemente la Jefe del Departamento documentacin y la enve nuevamente. de Relaciones Industriales Asegurado del Recibe solicitud y enva nuevamente la Centro de documentacin. \ Regresa al paso No. 14. Trabajo Enva al Departamento de Administracin de Documentacin Jefe del Departamento Riesgos la documentacin correspondiente para de Relaciones el trmite de autorizacin de ciruga programada. Industriales Contina en el paso No. 22 Asegurado de Oficina Central Solicita al Departamento de Administracin de Documentacin Riesgos la programacin de la autorizacin de ciruga y enva la documentacin que se menciona en el numeral 6, de las Polticas de Operacin. Pregunta si la documentacinest completa?
{,
~,
19
20
Jefe del Departamento S. Ir al paso No. 22. de Administracin No. Ir al paso No. 21 de Riesgos
D
la Documentacin
21
que complete Jefe del Solicita al asegurado Departamento documentacin y la enve nuevamente. de Administracin Regresa al paso No. 19. de Riesgos
FECHA: 30 DE O<;:TUBRE DE 20~.I! PAGINA: 257 de DIReCCiN DE ADMINISTRACiN
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de Recursos Humanos
"
/
PASO NM.
NOMBRE y CLAVE RESPONSABLE

ACTIVIDAD DEL DOCUMENTO DE TRABAJO
22
23
Jefe del Departamento de Administracin de Riesgos Compaa aseguradora
Recibe la documentacin completa y gestiona ante la compaa aseguradora el trmite de ciruga programada.
Documentacin
24
Compaa aseguradora
25
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27
Jefe del Departamento de Administracin de Riesgos Jefe del Departamento de Administracin de Riesgos Jefe del Departamento de Administracin de Riesgos
Recibe del Departamento de Administracin de Documentacin Riesgos la documentacin correspondiente para el trmite de programacin de cirugas para valoracin. Dictamina si procede el pago directo de la ciruga . Carta Pase programada y otorga por escrito la autorizacin correspondiente en 8 (ocho) das hbiles y la enva al Departamento de Administracin de Riesgos. ~~ Recibe de la aseguradora por escrito la Caria de Pago ~ ~ autorizacin correspondiente "Carta de Pago Directo Directo", revisa que la respuesta sea correcta.
Se pregunta si el trmite Oficina Central? S. Ir al paso No. 28. No. Ir al paso No. 27.
es del personal de
28
Enva al Departamento de Relaciones Industriales la Autorizacin correspondiente "Carta de Pago Directo" y solicita se la entregue al asegurado para que l, a su vez la entregue al rea de admisin del hospital y al mdico tratante el da de la intervencin. Fin del Procedimiento. Entrega al asegurado la autorizacin correspondiente "Carta de Pago Directo" para que l, a su vez la entregue al rea de admisin del hospital y al mdico tratante el da de la intervencin. FIN DEL PROCEDIMIENTO
Carta de Pago Directo
Carta de Pago Directo
FECHA: 30 DE os;rUBRE DE 2012~ PAGINA: 258 de 29~ DIRECCiN DE ADMINISTRACiN
A '1'.

\
i
de Recursos Humanos
de Seguro de Vida y de Gastos Mdicos res
No. Revisin: 12
DIAGRAMA DE FLUJO (PAGO DIRECTO)
Muestre le TtIrj~e de
asegunldo y una IdertifK;eCin Oficiftl en el Departamenlode
AdmIsIn
Hospitalaria.
Dar aviso Inmedlatamerte

a la era. A:seguradaa en
cuanlo haya sIcIo !ldmilido en el Hospital.
Ver~lcll' 'IIa teht16n1ca con la ela. A$eguradae que se haya realzado el repale
hOspitalarIO.
AcucIe $1 hO$plaI para verlfic que el Asegurado este bien G1enclclo y evala el caso de a::uerclo a las condiciones de la pliza y deja lomudos p!re requlstar.
FECHA:30 DE OCTUBREDE 201~ PGINA: 259 de 292 DIRECCIN DE ADMINISTRACiN

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de Recursos Humanos
de Seguro de Vida y de Gastos Mdicos res
No. Revisin: 12
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I
Si
Informa al Asegurado que la pliza no cubre el siniestro, y le comunica la razn pO'18 cual l deber cubrir los gastos que se generen en el Hospital.
Da $egultnlcnlo al ceso y vigila que la slencln y 10$ servlcm brinaado6 al paciente sean los aclecuados.
Entrega en el DAH o cm18 ceja del hospital, la copiQ de la AutorlzCICIld 'le pago cirecto y da seguimiento diario del caso.
Solcita al ORIIa programacin de la 8I.dorZ8Ci6n de ciruga y envfa la documentacin de acuerdo allnceso f.
FECHA: 30 DE OCTUBRE DE 2012' PGINA: 260 de
n 29'Y
de Recursos Humanos
--'~)
de Seguro de Vida y de Gastos Mdicos M """ ....... res o. co
Recibe y ReVisa la documentacln correspondiente pefa el trmfte.
So1ic~E a Il Asegurado que complemente le. documenlacln y 111 enve nuevamente.
Envra al DAR la documentacin parE!el trmite de autorizacin de Ciru!3aProgramada.
\ j
Recibe sollclud y enva nuevamenle la documentacin. Regresa al paso No. 14.
SOHcfta al DAR la progrMlacl6n de la aUlorized6n de ciruga y enva la documentacInde acuerdo al Inciso1de !as poMllcesde opera:in 19 B
SOlicle el ElSegureIdQ que complele la documenlacin y la envi nuevemenle.

Regr6S1I1I1 pElSONo. 19.
Recibe ladocumenlacin completa y gestiona ante la Cia. Aseguradcra el Trmite de Cirugla Programada_
FECHA: 30 DE O~TUBRE DE 2012\1!. PAGINA: 261 de DIRECCiN DE ADMINISTRACiN
29r
de Recursos Humanos
de Seguro de Vida y de. Gastos Mdicos
res No. Revisin: 12
': i
Recibe del DAR la documenteclll correspondiente pra el Trmtte de Programacin de Clrugras pelra valora;;!n.
Dictamina si procede el pago directo de la drugfa programada y otorga pcr
esO'lo la alltoriza::ln
Reclbe por escrKo la

Autoril:!lclll
\
correspond~~arta Pago Directo", r""hsa que la respuesta sea conecte.
Enva al DRIIa "carta Pago Directo' y solicita se la entregue el Asegll'eIdo pIIra que la suvez la entr69-1681hospit81Y 111 mdico tl'8lante el t de la
lnIerven;ln.
Enlreg~ al asegurado la "Carta PagoO!recto" para que el a su vez la entrega al Hosplaly al mdico trMente el da de la
lnIervercin.
~ ~
)W
FECHA: 30 DE OCTUBRE DE 2012~ pAGINA: 262 de 295 DIRECCIN DE ADMINISTRACiN
Manual de Procedimientos de Recursos Humanos Procedimiento de Seguro de Vida y de Gastos Mdicos M res No. Revisin: 12
DESCRIPCiN DE ACTIVIDADES b) REEMBOLSO

PASO NM. 1 RESPONSABLE Jefe del Departamento de Administracin de Riesgos Asegurado del Centro de Trabajo ACTIVIDAD Pregunta si el asegurado es personal de Oficina Central? s. Ir al paso No. 8. No. Ir al paso No. 2. Departamento Relaciones Solicita al de Industriales que le trmite el reembolso del seguro de gastos mdicos mayores y enva la documentacin que se menciona en el numeral 7, de las Polticas de Operacin. Recibe y revisa la documentacin correspondiente para el trmite. Documentacin NOMBRE y CLAVE DELDOCUMENTO DETRABAJO
(\ L\
~
,
Documentacin
Jefe del Departamento de Relaciones Industriales Jefe del Departamento de Relaciones Industriales Jefe del Departamento de Relaciones Industriales Asegurado del Centro de Trabajo Jefe del Departamento de Relaciones Industriales
Pregunta si la documentacin est completa? S. Ir al paso No. 7. No. Ir al paso No. 5. Solicita al asegurado que complemente documentacin y la enve nuevamente.
la Documentacin
D
~ ~,
Recibe solicitud, completa la documentacin y Documentacin entrega nuevamente toda su documentacin al Departamento de Relaciones Industriales. Regresa al paso No. 3. al Departamento Enva, mediante oficio, de Documentacin Administracin de Riesgos la documentacin correspondiente para el trmite de reembolso del seguro de gastos mdicos mayores. Contina en el paso No. 13.
FECHA:3D DE OCTUBRE DE PGINA: 263 de
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~
205 ~ .. . 2~25T
de Recursos Humanos
res No. Revisin: 12
PASO NM.
Asegurado de Oficina Central
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Jefe del Departamento de Administracin de Riesgos Jefe del Pregunta si la documentacin est completa? Departamento de Administracin S. Ir al paso No. 13. No. Ir al paso No. 11.
Solicita al Departamento de Administracin de Documentacin Riesgos el trmite de reembolso del seguro de gastos mdicos mayores y entrega la documentacin que se menciona en el numeral 7,.de las Polticas de Operacin. Recibe para revisin y anlisis la documentacin Documentacin correspondiente.
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O
) 11
de Hiesgos Jefe del
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13
de Departamento Administracin de Riesgos Asegurado de Entrega el complemento de la documentacin al Documentacin Oficina Central Departamento de Administracin de Riesgos. Regresa al paso No. 9. Recibe la documentacin completa y tramita ante Documentacin Jefe del Departamento la compaa aseguradora el reembolso del personal de Oficina Central y/o del Centro de de Administracin de Riesgos Trabajo. Compaa aseguradora Compaa aseguradora Recibe del Departamento de Administracin de Documentacin Riesgos la documentacin correspondiente para revisin y anlisis. Pregunta si procede el pago por reembolso? S. Ir al paso No. 21. No. Ir al paso No. 16.
Informa personalmente al asegurado que la Documentacin documentacin est incompleta y solicita enve el complemento para realizar el trmite.
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FECH" 30 DE OCTUBRE DE 201:

PGINA:264 de 29~ DIRECCIN DE ADMINISTRACIN
rIJ
de Recursos Humanos

M::I"Ir\rt:l'c:.
PASO NM;
RESPONSABLE
ACTIVIDAD
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Informa en un plazo de 10 (diez) das hbiles al Carta Rechazo Departamento de Administracin de Riesgos que no procede el pago de reembolso y enva Carta de Rechazo. Comunica al Departamento de Relaciones Carta Rechazo Jefe del Solicitud de Departamento Industriales del Centro de Trabajo que no fue Informacin de aceptado el reembolso y enva Carta de Administracin Rechazo; y en caso de que hubiera faltado de Riesgos documentacin, se solicita. Compaa aseguradora Jefe del Departamento de Relaciones Industriales Jefe del Departamento de Administracin de Riesgos Asegurado de Oficina Central Recibe Carta de Rechazo y/o solicitud de informacin y complementa la informacin. Re resa al paso No. 13. Informa personalmente al asegurado de Oficina Central el porqu no fue aceptado el reembolso y si falt informacin se la solicita. Carta de Rechazo
18
19
Oficio Solicitud
20
Entrega al Departamento de Administracin de Riesgos el complemento de la informacin. Regresa al paso No. 13. Cheque
21
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23
Comunica en un plazo de 10 (diez) das hbiles la aceptacin del reembolso y enva cheque de indemnizacin. Recibe cheque de pago por el reembolso y Jefe del Departamento verifica que se haya emitido correctamente. de Ad ministracin de Res os Se pregunta si el pago por reembolso es Jefe del Departamento correcto? Si. Ir al paso No. 25. de Administracin No. Ir al paso No. 24. de Riesgos Compaa aseguradora
Cheque
de Recursos Humanos
de Seguro de Vida y de Gastos Mdicos M
PASO NM.
RESPONSABLE
ACTIVIDAD
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25
Jefe del .Departamento de Administracin de Riesgos Jefe del Departamento de Administracin de Riesgos Jefe del
Enva nuevamente a la compaa aseguradora Documentacin la documentacin y le solicita reconsidere el pago y le informa el motivo de inconformidad. Regresar al paso No. 14. al Departamento Relaciones Enva de Industriales del Centro de Trabajo mediante oficio, el cheque o respuesta de la aseguradora por reembolso del seguro de gastos mdicos mayores y solicita: 1.- Se entregue el cheque al asegurado titular 2.- Se enve el acuse de recibido Entrega personalmente al asegurado de Oficina Oficio Cheque
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Cheque
Departamento Central el cheque por concepto del reembolso. de Administracin de Riesgos

'~
I
FEC"" 30 DEOCTUBREDE2O~ ~
PGINA: 266 de DIRECCIN DE ADMINISTRACIN
~,,;T
de Recursos
Humanos
DIAGRAMA DE FLUJO (REEMBOLSO)
Solicita al D RL que le trmite el reembolso del SGMM y enva la docurnentllcioo .
SOIk:ltt!llll DAR el trmde
de reembolso del SGMM y

erwa la documentacin.
Recibe '1' Revisa 18

documentacin conspondlente ~
trmite.
Recibe para
rev8fl
el
anlsis 111 documentecin correspondiente.
SoiicRaa' Ase1JUl'1!Ido
qw complemenle !ti documentacin y ~ enve nuevamente.
Enve medl6nte ollcio El! DAR la docllJ1let1l$d6n

para ellrmle de Reembolso en el SOMM.
Coriina en el peso No.

13.
Recibe solic~ud y er1V~ nuevamente le documentacin . Regresa al paso No. 3.
FECHA:30 DE O~TUBREDE 201~

PAGI NA: 267 de
2:5/'
~

""''''''1
J
de Recursos
Humanos
No
lnforlll8l persool!llmente al Asegl,Jrado que la d~t!lCi6nesta ilcomplete y soIlcl8 enve el comple mento pare! leallz~ el trmite
Rrnbe !el documentacin completa y lremita ante la cra. Aseguradcr!l el reembolso del person!ll de OC '1/0 del CT,
Enva el complemento de la documentacn al DAR,

Regresa al paso No, 9.
Recibe del DAR la
documentacin correspondic:.nte PI" revisin y Ilnl~ls,
No
Informa en un plozo de 1O dIas al DAR (\Ya no procede el pago de
Conullca
en un plazo
de
reen1;ol$o y envIiI Qlrta

de RechiJzo,
1O dfas laCIIcer;tacin del reembolsQ '1 enva Chequeae Indernni%llCin,
que: no fue ICeptado el reembolso y enva Carla de Rechazo; y en caso de que I'lI.Ibrer!l tlllt8do
documenlacln, se 111
soicila,
Recibe Carta de Rech8ro y sQjjci1ud de intcrrmtcin y
em~eel complemento.
Regresa al paso No. 13,
FECHA:30 DE O~TUBREDE2012.\/J
PAGINA: 26B de 295
r.

.,c. "\
de Recursos
Humanos
Ml:IIIv.~r"'Q
.)
Emisin ori
1-=20j_2_ .
Informa personalmente 81 AseguradQ de OC el porque no fue aceptado el reembolso y s tallo informacinse la solic~a. ReCIbe cheque de pago por el reembofso y verYtcII que se hye emttido correctamente. Envfa al DAR el complemento de le InfOTmacln. Regresa elpeso No. 13.
Enva nuevamente a la ca. Asegurac:IIH la documentacin y le soIdIa reconsidere el pago y le Intoml!l el motivo de Inconfamlded.Regresa al paso No.14
Enva al DRl del CT medianle ofldo. el Cheque o respuesta por reembolso del SO",", y so6ctlll se entregue 111 Beneficierio y se enve el IIIC\1S8 de recfbido.
Ertrega personalmente al
AsegurlllOO de OC el Cheque por concepto del reembolso.
/J
FECHA: 30 DE OCTUBRE DE 2012. PAGINA: 269 de 295 DIRECCiN DE ADMINISTRACIN
Y!
ti
de Recursos
Humanos
C. RENOVACiN DEL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL SINDICALlZADO OBJETIVO
DE CONFIANZA
Establecer las polticas para administrar la pliza del seguro de vida, la cual otorga un respaldo econmico a los beneficiarios de los empleados de confianza de LlCONSA; en caso de muerte o incapacidad total y permanente del empleado. Establecer las polticas para administrar la pliza del seguro de vida, la cual otorga un respaldo econmico a los beneficiarios de los empleados sindicalizados de LlCONSA, en caso de muerte natural o muerte accidental del empleado (de acuerdo a lo estipulado en su contrato ya la seccin sindical a la que pertenezcan).
Jt1
de Recursos
Humanos
1. Este seguro se otorga a todo el personal contratado por tiempo indeterminado, cualquiera que sea su edad u ocupacin y sin necesidad de examen mdico. 2. Quedarn' excluidos de esta prestacin los empleados que perciban sus ingresos po honorarios. 3. Esta pliza es auto-administrada, es decir, no se reportarn los movimientos de altas, bajas y modificaciones de empleados a la compaa aseguradora. Al final de la vigencia, la compaa aseguradora realizar un ajuste anual que quedar a favor o en contra de la Entidad segn sea el caso. 4. El empleado que no cuente con una designacin de beneficiarios y que no haya requisitado y firmado debidamente el "Consentimiento para ser Asegurado y Designacin de Beneficiarios" no est asegurado. , 5. El Departamento de Recursos Humanos ser el responsable de informar mensualmente al Departamento de Administracin de Riesgos, los incrementos de sueldos o sumas aseguradas que se den durante la vigencia de la pliza. 6. Es responsabilidad del Departamento de Recursos Humanos y del Departamento de Relaciones Industriales que cuenten con personal de confianza y/o sindicalizado, remitir a ms tardar el 15 de noviembre de cada ao, al Departamento de Administracin de Riesgos un disquete que contenga el listado de los empleados, elaborado en hoja de clculo, con la siguiente informacin: 7. Personal de confianza: Nmero de Centro de Trabajo Nmero de nmina Nombre del empleado Fecha de nacimiento Registro Federal de Contribuyentes (incluyendo homoclave) ~ .. Categora (nivel de tabulador) e incluyendo /
\
. - Sueldo bruto sin ninguna deduccin compensacin garantizada o bono - Tipo de personal Personal sindicalizado:
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- Nmero de Centro de Trabajo - Nmero de nmina - Nombre del empleado - Fecha de nacimiento Registro Federal de Contribuyentes (incluyendo homoclave)
FECHA: 30 DE O~TUBRE DE 2012. ' PAGINA: 271 de 295
&.
'1':
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de Recursos
Humanos
de Recursos
Humanos
M .........,...~
- Sueldo - Suma asegurada de acuerdo al Contrato, Colectivo de Trabajo - Tipo de personal (sindicalizado operativo, administrativo o promotor social) 8. Es responsabilidad del Departamento de Recursos Humanos y del Departamento de , Relaciones Industriales, informar al Departamento de Administracin de Riesgos, cuando existan movimientos del personal, tales como, altas, bajas, transferencias y/o modificaciones de nivel salarial de los empleados, dentro de los primeros 5 (cinco) das posteriores a la ocurrencia de dicho movimiento, para todos los movimientos de altas debern de enviar al Departamento de Administracin de Riesgos copia del "Consentimiento para ser Asegurado y Designacin de Beneficiarios del Seguro de Vida" plenamente requisitado, sellado por el Centro de Trabajo y firmado por el Asegurado.
FECHA' so DE OCTUBRE DE 2012 PGINA,272 do
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rv
de Recursos Humanos
PASO NM. NOMBRE y CLAVE RESPONSABLE ACTIVIDAD DEL DOCUMENTO DE TRABAJO
Jefe del Departamento de Relaciones Industriales Jefe del Departamento de Recursos Humanos Jefe del Departamento de Administracin de Riesgos Jefe del Departamento de Relaciones Industriales Jefe del Departamento de Recursos Humanos Empleado
Solicita mediante oficio al Departamento de Administracin de Riesgos formatos de consentimiento para ser asegurado y designacin de beneficiarios cuando existe personal de nuevo ingreso.
Oficio Consentimiento para ser asegurado y Designacin de Beneficiarios J Oficio Consentimiento para ser asegurado y Designacin de Beneficiarios \ Consentimiento \ J para ser ,. asegurado y Designacin de I Beneficiarios
Recibe solicitud y enva al Departamento de Relaciones Industriales y al Departamentode Recursos Humanos, formatos del consentimiento para ser asegurado y designacin de beneficiarios, para que sea requisitado y firmado por el empleado. Entrega al empleado el consentimiento para ser asegurado y solicita designe a sus beneficiarios y firme el formato.
~~ --~~ ~ --~R -~ 5 J efe del ecibe

Departamento de Relaciones Industriales Jefe del Departamento de Recursos Humanos
Requisita y firma el consentimiento para ser asegurado y designacin de beneficiarios y lo entrega al Departamento de Relaciones Industriales o al Departamento de Recursos Humanos.
empleado el formato de consentimiento para ser asegurado y designacin de beneficiarios y enva copia al Departamento de Administracin de Riesgos para que este lo enve a la compaa aseguradora.
~d . el
Consentimiento para ser asegurado y Designacin de Beneficiarios Oficio Consentimiento para ser asegurado y Designacin de Beneficiarios
~..)
1'<,
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de Recursos Humanos
PASO NM.
Jefe del Departamento de Relaciones Industriales Jefe del Departamento de Recursos Humanos
Entrega al trabajador el original del consentimiento para ser asegurado y la otra copia la archiva en el expediente del empleado.
Consentimiento para ser asegurado y Designacin de Beneficiarios Expediente
r----=7:---t---J-=-e--::fe-----: + d = :E e-= =-I1 a--:-b-o-ra-u-n---:I-=-is-:-ta-d-:-o------=-de:-I:-p-e-r-so-n-a---:I-q-u-e:-l:-a-= i-b\-o-r Departamento la empresa de acuerdo a lo estipulado en el de Relaciones numeral 6, de las Polticas de Operacin, y lo . Industriales enva mediante oficio al Departamento de Jefe del Administracin de Riesgos para que solicite la Departamento renovacin de la pliza a la compaa de Recursos aseguradora. H um an os ~~----~ ----------------~------~, Listado
\ , Oficio Listado Consentimiento para ser asegurado y Designacin de Beneficiarios
Recibe el listado correspondiente y revisa la informacin.
Jefe del Departamento de Administracin de Riesgos Jefe del Departamento de Administracin de Riesgos
Pregunta si la informacin completa? S, ir al paso No. 12. No. Ir al paso No. 10.
recibida
esta
10
Informa al responsable de la informacin que est incompleta y solicita que enve el complemento.
Oficio
FECHA: 30 DE OCTUBRE DE PGINA 2 :74de29~;' DIRECCIN DE ADMINISTRACiN
201t '!
Manual de Procedimientos de Recursos Humanos Procedimiento de Seguro de Vida y de Gastos Mdicos
PASO
y CLAVE
NM.
11
12
Jefe del Departamento de Relaciones Industriales Jefe del Departamento de Recursos Humanos Jefe del Departamento de Administracin de Riesgos
Recibe la solicitud y enva el complemento de la informacin al Departamento de Administracin de Riesgos. Regresa al paso No. 8.
Oficio Listado
Enva mediante oficio el listado correspondiente a la compaa aseguradora para que realice la renovacin y/o contratacin del seguro de vida, segn sea el caso.
13
Compaa aseguradora
Recibe el listado con correspondiente para la seguro de vida.
la informacin renovacin del
14
Compaa aseguradora
Elabora y enva al Departamento de Administracin de Riesgos las plizas del seguro de vida correspondientes. Recibe de la compaa aseguradora las plizas correspondientes y revisa que se hayan emitido de acuerdo a lo solicitado.
Oficio 1/ Listado V Consentimiento para ser asegurado y Designacinde Beneficiarios Oficio Listado _\. Consentimiento ~ para ser asegurado y Designacin de Beneficiarios Plizas
\.
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15
Plizas
16
Elabora el cuadro de reparticin de primas por Centro de Trabajo.
Cuadro de Reparticin de Primas
FECHA: 30 DE OpUBRE DE PAGINA: 275 de
2012\11. 295T.
DfRECCIN DE ADMINISTRACiN
Manual de Procedimientos Procedim
de Recursos Humanos
PASO NM.
NOMBRE RESPONSABLE ,ACTIVIDAD
y CLAVE
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MAPP Recibe el MAPP para firmas correspondientes y la entrega a la Subdireccin de Tesorera General para que elabore el contra-recibo y se proceda a la elaboracin del cheque, para el pago de primas a la compaa aseguradora. Cheque Jefe del Recibe de la Subdireccin de Tesorera Departamento de General el cheque correspondiente y procede Administracin a efectuar el pago ante la compaa de Riesgos aseguradora. Jefe del Archiva copia de la factura o recibo, cartula Factura o Recibo Departamento de de pliza y del cuadro de reparticin de Cartula de Pliza Cuadro de Administracin primas durante un ao. Reparticin de de Riesgos FIN DEL PROCEDIMIENTO Primas
FECHA:30 DEO~TUBREDE 201'. /) PAGINA:276 de 2~7. DIRECCINDE ADMINISTRACIN
Jefe del Departamento de Administracin de Riesgos Jefe del Departamento de Administracin de Riesgos Jefe del Departamento de Administracin de Riesgos Jefe del Departamento de Administracin de Riesgos Jefe del Departamento de Adm inistracin de Riesgos
Turna al Departamento de Contabilidad FGJ-SF-02 Financiera la forma FGJ-SF-02 "Traspaso de Documentos" para que se efecten los cargos correspondientes a los centros de trabajo, una vez que queda contratada la pliza. Enva a la Subdireccin de Tesorera General Factura o Recibo original de la factura o recibo, cartula de Cartula de Pliza pliza y cuadro de reparticin de primas, para Cuadro de la programacin del pago de primas. Reparticin de Primas Enva a la Subdireccin de Contabilidad copia Factura o Recibo de la factura o recibo, cartula de pliza y Cartula de Pliza cuadro de reparticin de primas para su Cuadro de registro. Reparticin de Primas Solicita a la Subdireccin de Presupuesto la MAPP elaboracin del Movimiento de Afectacin Presupuestal y Pagos (MAPP).
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IJ
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de Recursos Humanos
DIAGRAMA DE FLUJO
SOIiCla mediante oficIO al

DAR el CCIf1St!fIIimlenlo
pare S8' Megu'ado Y DesIgn!lCln de

BenefiCiarIOs cuando existe personal de nuevo Ingreso. A,
ElatlOrtllistaCloy 10enV6 mediante oficiO al DAR para que sok.ela reno~ ele la piIa ala Ce. Aseguradaa.
Recibe IiOIIdud V envIe al ORldelCT ValORH de OC, el Consenlinlenlo, pare llIJe sea requislado por el empleado.
Enlrega al e mpIeedo el Con$el'llinlenlo para ser AseguraCfo y soIICla de$lgne ti sus beOellclaios y firme el famelo.
Reqlisita y firma el Consaiimlento para ser Asegurado y Deslgnecln de 8eneflclarlo$ V lo enlrega.
Recille del efllJle1o el
lc:rmeto V envIe el oriljMl

al DAR para que este lo erwfe (1ia CIo.
Sej\l'm!a8.
Enlrega allr8b8jador une copa del Consentimiento para !1 Megu-my ia atra copia la archiva en el expedienle del empleado.
FECHA: 30 DE OCTUBRE DE 20} pAGINA: 277 de
IJ . . ;~.r
DIRE.CC/NDE ADMINISTRACiN
de Recursos Humanos
Informa al resl)Onsable de la Informaci6n que esta incompleta y solicita que

env(e el complemento.
Enva formalos y el fistado a la era. Asegura!b'a Ilara que reellee la Renovacin ylo Conlrll1l!1dn del Seguro.
Recibe la sollcllud y enva
el complemento de la Informacl6n si DAR.

RegreSe! al peso No. 6.
Recibe foml8los de Consentimientopara ser Megurado y Designacin de Beneficiarios y el ftstado para la renovacin del Seguro.
Ele!bora y envl'a al DAR las PliLIiIs del S!l!Jl.lfOdc Vida
correspondientes.
Recibe de la Cia. Aseguradaa las Plizas

correspondlentes
y rMsa
que se hayan emitido de

acuerdo a lo solicitado.
Elabora el cuadro de reparticin de r:rlmas por
el.
Turna !I ContabiUdetl la
fama FGJSF02 para que se efecten los c.,.gO$

correspondientes a los: el. une! vez que queda
contratada la pnza. 17
rI
FECHA: 30 DE OCTUBRE DE 2012.'/).
PGINA: 278 de 295
de Recursos Humanos
Enva !I Tesoreria original de la factU'EIo recibo, carmula de Pliza y Cut'lcto ele reptu1cinde :rimes, pere 18prognvnedn del pago de primas.
Enva a Contalol"dad copie de la f8CItra o recibo, cermula de Plzay cuaa-o ele reparticin de :rimas pera su registo y sejo,
Rec;I:)e la MAP para firmas correspondientes y la entrega e TeSOl'erla pera que 8labore el contr~ recloo y se :roceda el la elaboracin del cheque.
21
Recibe de TesOl'erla el cheque ccrrespondierte y procede ti efectuar el pego enle la CI.'I. Aseguredcre.
ArchiVa copie ele la fa:tU'tII o recibo, cart~ de Pliza y del cuElCt'ode reperticin de primes dur8l1le un ao.
FECHA: 30 DE OCT.UBRE DE 201
';/J.
de Recursos Humanos
res
No. Revisin: 12
D.
INDEMNIZACiN DE SINIESTROS POR FALLECIMIENTO O POR INCAPACIDAD TOTAL y PERMANENTE DEL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SINDICALlZADO OBJETIVO
Establecer las polticas para tramitar ante la compaa de seguros la indemnizacin de los siniestros del seguro de vida de los empleados de confianza de LlCONSA, en caso de muerte o incapacidad total y permanente ~~ Establecer las polticas para tramitar ante la compaa de seguros la indemnizacin d ') I los siniestros del seguro de vida de los empleados sindical izados de LlCONSA, en cas ! de muerte natural o muerte accidental (de acuerdo a lo estipulado en su contrato y a la I seccin sindical a la que pertenezcan).

, -\
de Recursos Humanos
--~
I
--'
1. Este seguro se otorga a todo el personal, cualquiera que sea su edad u ocupacin y sin necesidad de examen mdico. 2. Quedarn excluidos de esta prestacin los empleados que perciban sus ingresos por honorarios. 3. Esta pliza es auto-administrada, es decir, no se reportarn los movimientos de altas bajas y modificaciones de empleados a la aseguradora. Al final de la vigencia, I compaa aseguradora realizar un ajuste anual que quedar a favor o en contra de la Entidad segn sea el caso. 4. El empleado que no cuente con una designacin de beneficiarios y que no haya requisitado y firmado debidamente el "Consentimiento para ser Asegurado y Designacin de Beneficiarios" no est asegurado. _5. El Departamento de Recursos Humanos de Oficina Central ser el responsable de informar mensualmente al Departamento de Administracin de Riesgos los incremento de sueldos o sumas aseguradas que se den durante la vigencia de la pltza. 6. Documentacin necesaria para el trmite de indemnizacin por fallecimiento o por incapacidad total y permanente: Fallecimiento: - Original del consentimiento y designacin de beneficiarios - Original del acta de defuncin emitida por el Registro Civil Acta certificada del Ministerio Pblico con todas sus intervenciones (en caso de muerte accidental) - Original del acta de matrimonio en caso de que la beneficiaria sea la esposa - Original del comprobante del ltimo pago del salario del empleado - Solicitud de pago suscrita por el (los) beneficiario (s) - Original del acta de nacimiento del asegurado - Original del acta de nacimiento de los beneficiarios - Copia de identificacin oficial del asegurado
FECHA: 30 DE OCTUBRE DE 2012\ PGINA: 281 de
.i
IJ 29~T ..
de Recursos Humanos
M.." . ... .,.
- Copia de identificacin oficial del (los) beneficiario (8) - Constancia de servicios expedida por el Centro de Trabajo con sello original, cargo y firma autgrafa de la persona facultada para su expedicin, en la que se refleje el nombre del asegurado, RFC, ltimo sueldo percibido por el empleado y el motivo de su baja. - Copia de la incapacidad mdica que le expidi el IMSS, vigente a la fecha del siniestro. (en caso de que el asegurado al momento de su fallecimiento hubiera estado incapacitado) - Copia de comprobante de domicilio actual del empleado
Incapacidad Total y Permanente: - Original del dictamen de incapacidad total y permanente, expedida por el Instituto Mexicano del Seguro Social. - Original del comprobante del ltimo pago del salario del empleado.
'
/
Solicitud de pago suscrita por el empleado. - Copia de identificacin del empleado. - Original del acta de nacimiento del empleado. - Constancia de servicios expedida por el Centro de Trabajo con sello original, cargo y firma autgrafa de la persona facultada para su expedicin, en la que se refleje el nombre del asegurado, R.F.C., ltimo sueldo percibido por el empleado y el motivo de su baja. - Comprobante de domicilio actual del empleado.
FECHA: 30 DE OCTUBRE DE 2012.'1 PGINA:282 de 295 DIRECCiN DE ADMINISTRACiN
de Recursos Humanos
res No. Revisin: 12
PASO NM. NOMBRE y CLAVE RESPONSABLE ACTIVIDAD DEL DOCUMENTO DE TRABAJO
Jefe del Departamento de Relaciones Industriales Jefe del Departamento de Recursos Humanos
Informa por escrito al Departamento de Oficio Administracin de Riesgos cuando se haya Documentacin presentado un siniestro por fallecimiento o por incapacidad total y permanente y enva la documentacin que se menciona en el numeral 6, de las Polticas de Operacin, segn sea el caso.
Jefe del Recibe y revisa la documentacin para tramitar Oficio Departamento la indemnizacin ante la aseguradora, de Documentacin de acuerdo al Check List. Admin istracin de Riesgos Jefe del Pregunta si la documentacin est completa? Departamento S. Ir al paso No. 6. de No. Ir al paso No. 4. Admin istracin de Riesgos Oficio Check List
Regresa al paso No. 2.

FECHA: 30 DE 09TUBRE DE 2012\J'} PAGINA2 : 83 de 29~ DIRECCIN DE ADMINISTRACIN

:: .4,
de Recursos Humanos
Emisin ori
PASO
NM.
Jefe del Departamento de Administracin de Riesgos Compaa aseguradora Compaa aseguradora
Enva a la documentacin
-' aseguradora la comparu a Oficio correspondiente para ef trmite Documentacin de indemnizacin del siniestro.
7 8
9
\ )
Compaa aseguradora
Recibe y analiza la documentacin emitida para el trmite de indemnizacin del siniestro. Pregunta si procede el trmite de indemnizacin del siniestro? S. Ir al paso No. 11. No. Ir al paso No. 9. Informa en un plazo de 10 (diez) das hbiles posteriores a la recepcin de la documentacin, el motivo del rechazo de la indemnizacin del siniestro y enva Carta de Rechazo Departamento de Administracin de Riesgos. al
Oficio Documentacin
~
Carta de Rechazo
\
Carta de Rechazo
~
11
10 Jefe del Departamento de Administracin de Riesgos Compaa aseguradora
Recibe Carta de Rechazo del trmite del siniestro y le enva copia al Centro de Trabajo. solicitando la documentacin faltan te. Regresa al paso No. 4. Informa en un plazo de 20 (veinte) das hbiles posteriores a la recepcin de la documentacin, la aceptacin de la indemnizacin del siniestro y enva el cheque de dicha indemnizacin al Departamento de Administracin de Riesgos. Recibe el cheque de la compaa aseguradora del pago de indemnizacin y se lo enva al beneficiario al Centro de Trabajo.
Cheque
.-
V-Cheque
~
12
13
Enva al Centro de Trabajo correspondiente el (los) cheque (s) de recuperacin de la indemnizacin junto con el finiquito, para que sea firmado por el (los) beneficiario (s),
Cheque Finiquito
/7
FECHA: 30 DEO~TUBREDE 2012Y. . PAGINA: 284 de 295 DIRECCiN DE ADMINISTRACiN

'''~':':'':''\
de Recursos Humanos
.)
ores No. Revisin: 12
PASO NM.
14
15
16
Remite el finiquito firmado por el (los) Finiquito beneficiario (s) junto con una copia de la Identificacin identificacin, al Departamento de Administracin de Riesgos. Contina en el paso No. 16. Jefe del Entrega el (los) cheque (s) de recuperacin de la Cheque Departamento indemnizacin a l (los) beneficiario (s) y solicita Finiquito de le firme el finiquito. Administracin de Riesgos Jefe del Registra en la base de datos los siniestros y Documentacin Departamento archiva la documentacin soporte por asegurado de durante un ao. Administracin \[\:;~ de Riesgos FIN DEL PROCEDIMIENTO
fEC"" 30 DEOCTUBREDE 2012'-1

PGINA:285 de 295 DIRECCiN DE ADMINISTRACiN
de Recursos Humanos
DIAGRAMA DE FLUJO
~ ~
Rece~ la C!ccumenlacln
COITespon<fenteen cese
de fallecimiento deo un CMce$lotl!ll1o o [)j$lrtluidOl" y la erwf... l. SRMSO.
Recibe mediante ofielo la cIocument.cln
~ para tnlmite de IndemnlzllCi6n y la

enw. al DAR.
Recibe la
~scin
PtQ
erriHda ellr"mI" de IodernniZllCill y la revisa de l!ICUeI'efo al CheckUst.
No
SI
Envrt. oJlcio e 18GCT

sOilcilMdo18
Envfa la d~cumenlecin
COO'e$poodierte
la
documentttCtn filiarte
y enexa copie efe! Check llSt.
efa Asegndaa para trnite cte indemnizacin por

ll11eCimlenlo.
Recibe noIiflctICl6n Y complementa 1..
C!ocurnertacm tlllllrie y la enw. al DAR. R~esa ..1paso No. 3
Recre y anaira la docunenltlCJn para el lrrrilede IndelTtlb:ecln de de f!llleclmlento efe
COncesionarIOo Oistrwdor.
o
FECHA: 30 DE OCTUBRE DE 2012. \ PGINA: 2B6 de 295 ,.

.
de Recursos Humanos
<.:::--".
i'
res No. Revisin: 12
Informa en un plazo de 30
dfas netur~es posteriores a la recep:lll de la documentacin, el recheao de la Indemnizacin y
enva Carta de Rechazo ar

10 DAR.
Recibe la CartA de Rechazo del trmite de indemnizecin e infOl11l8 al Centro de Trabajo.
Rem le el tiniqulo Ilrmedo por el (los) beneficiario (s), I!II'lexandocopla de la iderti1icacin del beneficiario al DAR
enla basede datos los siniestros y archNa la documentacin soporte pcr un lio y pO" cada ct.
R~a
FECHA: 30 DE O~TUBRE DE 2012. \ PAGINA: 287 de 295 DIRECCIN DE ADMINISTRACIN
A T.
de Recursos Humanos
RELACiN DE ANEXOS
NM.
NOMBRE DEL DOCUMENTO CLAVE Aviso de Altas, Bajas, Transferencias y Modificaciones de DA-SRMSG-020 Asegurados Titulares y de Dependientes Econmicos, Seguro r de Gastos Mdicos Mayores ~. Check List (Documentacin para el Reembolso y Programacin de Intervenciones Quirrgicas y/o Tratamientos con Hospitales y , I Mdicos de Red, Seguro de Gastos Mdicos Mayores) \)\) Check List (Documentacin para la Indemnizacin por Fallecimiento e Incapacidad Total y Permanente)
FECHA: 3D DE OCTUBRE DE 2012. PGINA: 288 de 295 DIRECCIN DE ADMINISTRACiN
'1
res No. Revisin: 12
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FECHA: 30 DE OCTUBRE DE 2012~ /) PGINA: 289 de
295
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...
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACiN DE RIESGOS

SEGURO DE GASTOS MDICOSMAYORES
CHECKL!ST
Centro de Trabajo: Nombre del ASegurado Titular:. Documentacin D Cl
_ _
Fecha: ext: _
neceearlapera l reembolsos del seguro de gast.os mdlcoa mayoTes
el 1. Solicitud de reembolso el el el
Cl a 2. Informe mdico (En el caso de que sean varfos mdicos, I,Ininforme por cada uno). 3. Aviso de accidnte o enfennedad 4. Historia ellniea completa (Solo para padecimientos de larga evolucin y si la llegar a solicitar GNP) 5. Originales de facturISy recibos con los requIsitos fiscales vigentes y desglose de cada concepto que S9 est cobrando ( A nombre del asegurado titular). 6. Recibos de honorarios mdicos (Especificando claramente el concepto que se esta cobrando) 7. Facturas de Medicamentos (Indispensable receta y desglosa de factura) 8. Facturas de laboratorio y gabinete (anlisis y rayos-X con la copla de la Interpretacin asi como resultados ). 9. En caso de haber estado hospitalizado, copla de la Autorizacin de pago al Hospital expedida por la Aseguradora. 10. Copia del ltimo finiquito (Solo en caso de complementos) 11. Copia de Credencial de GNP del Titular y Afectado 12. Copia de Identificacin oficial. 13. Copla de toda la documentacin anterior.
el
O O
el
Documentacin necesaria para eltramlte de clrugfas programadas del seguro de gastos mdicos mayores el 1. Solicitud de cirugla programada (oficio del Centro de Trabajo) (En el caso de que sean varios mdicos, un Informe por cada uno). CJ 3. Aviso de accidente o enfennedad. el 4. HIstoria clnica completa. I:J 5. Resultados de estudios de laboratorio y gabinete (anlisis y rayos-X con la interpretacin). Cl 6. Copia de Credencial de GNP der Titular y Afectado 7. Copia de identificacin oficial. el 8. Copia de toda la documentacin anterior.
CJ 2. Informe mdico
FIRMA
VO.Bo.
RESPONSABLE CENTRO DE TRABAJO OBSERVACIONES,
DEPTO. ADMN. DE RIESGOS
Fecha y hora ( sellar C. T. )

(Soro en caeode qua:se ramlla pn su COri'eCtainl8gl'6QrOn)
Fecha y Hora ( sallar Dapto. Admn. de Riesgos)
La documentacin entregada quedara sujeta a revisin de la Asequradora y podr solicitar mayor informacin Fecha probable de respuesta:. _
)t!
Manual de Procedimientos de Recursos Humanos Procedimiento de Seguro de Vida y de Gastos Mdicos res No. Revisin: 12
DePARTAMENTO DE ADMINISTRACiN DE RIESGOS SEGURO DE VIDA

CHECI$LlST
Centrode TrabaJo': Nombredel AseguradoTitular:,

Nombre de los Beneflciaros:.
_ _
_
Fecha:
Tel:
Oocurillmtacln necesaria para el tramite de Indemnlzaci6n por fallecimiento
r:J 1.Solicitud de pago de Seguro de Vida firmada por el beneficiarlo O 2.Consentimiento y Designacin de Beneficiarios (original) O 3.Acta de Defuncin.(original) O 4. En caso de muerte accidental, Acta Certificada del Ministerio Publico con todas sus intervenciones. (original) . CJ 5. Los dos ltimos recibos de nmina del Empleado. (original). O 6. Acta de Nacimiento del Asegurado. (original). r:J 7. Acta de Nacimiento de los Beneficiarios. (original). r:J 8. Identificacin Oficial del Asegurado. (copia). O 9. Identificacin Oficial de los Beneficiarios. (copia). O 10. Constancia de servicios expedida por el Centro de Trabajo con sello original, cargo y firma autgrafa de la persona facultada para su expedicin, en la que se refleje el nombre del asegurado, R.F.C., ltimo sueldo percibldo por el empleado y el rnotvo da su baja. D 11. Copia de la licencia medica que le expidi el IMSS, '(igente a la fecha del siniestro. O 12. Actade matrimonio
FIRMA
Vo.Bo.
RESPONSABLE CENTRO DE TRABAJO OBSERVACIONES,
DEPTO. ADMN. DE RIESGOS ~_
Fecha y hora ( sellar C. T. )

(SoloenC_de q"" ..... "'Ita pa"u.oom>clalnlograo!6.)
Fecha y Hora( sellar Dapto.Admn. de Riesgos)
.. La documentacin entregada quedara sujeta a revisin de la Aseguradora y podr solicitar mayor
informacin
FECHA:30 DE O~TUBRE DE 2012. PAGINA: 291 de 295
\.1 Te
Manual de Procedimientos de Recursos Humanos Clave: VST-DA-PR-006 Emisin original:15-07-1994 No. Revisin: 12 Revisin: 30-10-2012
Liconsa
VIII.
HISTORIAL DE CAMBIOS
Fecha de A_Qrobacin 15/07/1994 Descripcin del Cambio Documento original, con clave JRH-001/94 y fecha de vigencia del 15 de julio de 1994. Actualizacin del Documento, Clave: JRH-011/97, vigencia del 1 de noviembre de 1997. Actualizacin de documento, clave DA-001/98, vigencia del 16 de marzo de 1998. Actualizacin del documento clave: DA-002/2002, vigencia del 18 de febrero de 2002.
0
Revisin nmero
Motivo(s)
1
I
'\
I
01
1-11-1997
r~
, ,
02
16-03-1998
03
18-02-2002
04
30-11-2005
Actualizacin del Documento.
- Modificacin de la Polticas y Procedimientos del rea de Recursos Humanos. Cambio de formato. - Homologacin conforme a I~I'.... Gua Tcnica para la ~~ Elaboracin de Documentos: ~ (5a Sesin Ordinaria del Comit Normativos, Clave VST-DAl GS-002 de fecha 3 de febrero de Mejora Regulatoria Interna, de 2005. con acuerdo V.OR.T.03/05).
05
30-08-2006
Incorporacin de la pgina 20-A. .
06
16-10-2006
Actualizacin de las pginas 4,8, 10, 11, 17, 18, 19,20 Y 28.
- Se modificaron las polticas 1. promocin e incremento salarial; 5.Seguridad Jurdica Laboral; 7. Registro de Asistencia; 15 Premio de Asistencia; numeral 15.1 y 15.2 correspondientes al premio quincenal y anual.
FECHA: 30 DE OyTUBRE DE 2012. \. PAGINA: 292 de 295 DIRECCiN DE ADMINISTRACIN
A r.
Liconsa
_j
1 i
i
07
24-12-2008
Actualizacin de las pginas 6, 20 Ay 26.
Modificacin de la Polticas del Departamento de Recursos Humanos, punto 3 inciso e y 15.2 premio anual. - Se incorpor la poltica nmero 19 "Registro de Plantilla de Personal". Modificacin al formato "Solicitud Autorizacin para Trabajar Tiempo extra"
I!
08
03-12-2009
- Modificacin de la Poltica nmero 15. se cambia la palabra "premio" por "estmulo". - Se Contempla a los Titulares de Unidad. - Se incorpora la omisin de entrada por fuerza mayor o caso fortuito. - En ausencia por matrimonio Actualizacin de las pginas 2, se agrega la palabra 16, 17, 18, 19 "empleada". - En los oficios de exoneracin se agrega la leyenda "por la naturaleza de las funciones encomendadas". - El trabajador tendr 3 das hbiles posteriores al acontecimiento (fallecimiento de algn familiar directo) para entregar las omisiones de registro. Actualizacin de la poltica 17 de - El Seguro de Separacin Individualizado contenido en Recursos Humanos; se elimin la poltica 17 ser regulado la 18 por ser actividad y se por la Ley Federal en la recorri la 19. Materia. - Adecuar la redaccin del 1er prrafo respecto a la Jornada Adecuacin de la poltica .6, de Trabajomxima Jornada de Trabajo, de Polticas contemplada en el artculo 12 del Departamento de Recursos del Reglamento Interior de Humanos. Trabajo del Personal de Confianza en Oficina Central.
FECHA: 30 DE OCTUBRE DE 2012. pAGINA: 293 de 295
09
06-08-2010
10
04-07-2011
\/J
r.
...
de Recursos Humanos No. Revisin: Revisin: 12
I
"
_-')
Clave: VST-DA-PR-006 Emisin original:15-07-1994
Liconsa
30-10-2012
Incorporacin de las polticas 1 y 2 "Contratacin de Personal de Confianza" y "Tabulador de Sueldos", pgina 3 de Polticas del Departamento de Recursos Humanos.
11
16-12-2011
Elabor: Ing. Ignacio Rafael Vzquez Torre, Jefe del Departamento de Recursos Humanos; Revis: Subdirector de Recursos Humanos; Aprob Lic. Rafael G. Margan lvarez, Director de Administracin.
Se incorpor la Poltica Contratacin del Personal de Confianza, y Tabulador de Sueldos, en virtud de que a la entrada en vigor del Manual de Aplicacin General de Recursos Humanos, no refleja particularidades propias de Liconsa en estos rubros.
12
30-10-2012
Actualizacin originada por la Modificacin de diferentes revisin anual de este documento. apartados dentro de los procesos del presente Manual, para Elabor, Ing. Ignacio Rafael adecuarlo a la realidad laboral de la Vzquez Torre, Jefe del Empresa. Departamento de Recursos Humanos; Revis, Lic. Catalina A partir de esta fecha se unifica el Camarilla Rangel, Subdirectora de Historial de Cambios conforme lo Recursos Humano; Autoriz, Lic. establecido en el Manual de Rafael Morgan lvarez; Director de Procedimiento para la Elaboracin, Administracin. Actualizacin, Revisin, Autorizacin y Publicacin de los Documentos Normativos de LlCONSA, S.A DE para consulta de actualizaciones anteriores se deber consultar el documento en el Archivo Histrico.
cv..
/j
FECHA: 30 DE O~TUBRE DE 201}/J. PAGINA: 294de 297 DIRECCIN DE ADMINISTRACIN
SEDESOL
SE<...RE 1 AfdA OESAflROLL.O DE SOCIAL , ",.x .
Liconsa
J
:
IX. APROBACiN DEL COMIT DE MEJORA REGULATORIA INTERNA
'1 I
NOMBRE
FECHA
FIRM~ .
l'
i
LIC. RAFAEL G. MORGAN LVAREZ Director de Administracin ING. JOS LUIS CASTILLO HERRERA Director de Abasto Social ING. GONZALO E. ROBLES VALDS Director de Finanzas y Planeacin LIC. NGEL SALVADOR GUEVARA SNCHEZ Director Comercial ING. JORGE LUIS SINZ PICOS Director de Produccin DR. JOS LUIS AYOUB PREZ Titular de la Unidad Jurdica LIC. ADRIANA CUEVAS ARGUMEDO Titular de la Unidad de Comunicacin Social
01.11.\2.,

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I

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE RECURSOS HUMANOS

FECHA: 30 DE OCTUBRE DE 2012'P. DIRECCIN DE ADMINISTRACiN

de Recursos Humanos No. Revisin: Revisin: 12

Clave: VST -DA-PR-006

NDICE GENERAL Pgina

Contratacin de Personal Sindicalizado (VST-DA-PR-006-02)

Vacaciones del Personal (VST -DA-PR-006-03) ----------------------------------

95 101 175 185 226 292 295

DEL COMIT DE MEJORA REC3ULATORIA INTERNA -----

FECHA: 30 DE OCTUBRE DE 2012. PGINA: 2 de 295

Manual de Procedimientos de Recursos Humanos Clave: VST-DA-PR-006

No. Revisin: 12 Revisin: 30-10-2012

FECHA:30 DE OCTUBREDE 2012~ PGINA: 3 de 295 DIRECCiN DE ADMINISTRACIN

de Recursos No. Revisin: Revisin:

Clave: VST-DA-PR-006 Emisin original:15-07-1994

de LlCONSA, S.A. DE C.v., mediante procedimientos detallados y polticas claras.

FECHA: 30 DE OCTUBRE DE 2012.

Manual de Procedimientos Clave: VST-DA-PR-006

No. Revisin: 12 Revisin: 30-10-2012

CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO:

CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABAJO: ENTREVISTA TCNICA:

FECHA: 30 DE OCTUBRE DE 2012">? PGINA: 5 de 295 DIRECCiN DE ADMINISTRACIN

Manual de Procedimientos Clave: VST-DA-PR-006 Emisin original:15-07-1994

Manual de Procedimientos Clave: VST-DA-PR-006

No. Revisin: 12 Revisin: 30-10-2012

PERSONAL SINDICALlZADO: PLAZA:

FECHA: 30 DE OCTUBRE DE 2012. ~ PGINA: 7 de 295 .. DIRECCiN DE ADMINISTRACiN

Manual de Procedimientos Clave: VST-DA-PR-006

de Recursos Humanos No. Revisin: 12

SALARIO BASE DE COTIZACiN O INTE(3RADO:

Manual de Procedimientos Clave: VST-DA-PR-006

de Recursos Humanos No. Revisin: 12

TRABAJADOR DE PLANTA: TRANSFERENCIA INTERNA:

Procedimiento mediante el cual se reubica a un trabajador dentro de la estructura orgnica de la empresa.

FECHA: 30 DE OCTUBRE DE 2012.

Manual de Procedimientos Clave: VST-DA-PR-006

de Recursos Humanos No. Revisin: 12

FECHA:30 DE OCTUBREDE 2012'/. PGINA: 10 de 295 DIRECCIN DE ADMINISTRACiN

Manual de Procedimientos Clave: VST-DA-PR-006 Emisin

Plan Nacional de Desarrollo.

FECHA: 30 DE OCTUBRE DE 2012. \ PGINA: 11 de 295 DIRECCIN DE ADMINISTRACiN

Manual de Procedimientos de Recursos Humanos Clave: VST-DA-PR-006

No. Revisin: 12 Revisin: 30-10-2012

B. En Centros de Trabajo: Gerencias. Subgerencias. Jefaturas de Departamento. Personal en General.

FECHA: 30 DE OCTUBRE DE 2012. PGINA: 12 de 295 DIRECCIN DE ADMINISTRACiN

Manual de Procedimientos de Recursos Humanos Clave: VST-DA-PR-006

No. Revisin: 12 Revisin: 30-10-2012

VI. NORMAS GENERALES

FECHA: 30 DE OCTUBRE DE 2012.

PGINA: 13 de 295 DIRECCiN DE ADMINISTRACiN

Manual de Procedimientos de Recursos Humanos Clave: VST-DA-PR-006

No. Revisin: 12 Revisin: 30-10-2012

13. Seguro de Vida y Gastos Mdicos Mayores (VST-DA-PR-006-13)

FECHA: 30 DE OCTUBRE DE 2012.\...b' PGINA: 14 de 295 DIRECCiN DE ADMINISTRACiN

de Recursos Humanos de Recursos Humanos No. Revisin: Revisin: 12

Clave: VST-DA-PR-006-01 Emisin original:15-07-1994

FECHA: 30 DE OCTUBRE DE 2012. PGINA: 15 de 295 DIRECCiN DE ADMINISTRACiN

Manual de Procedimientos Polticas del Departamento

de Recursos Humanos de Recursos Humanos No. Revisin: 12 Revisin: 30-10-2012

Clave: VST-DA-PR-006-01 Emisin original:15-07-1994

cumplimiento de las polticas de operacin que aplican en la Entidad.

FECHA: 30 DE OCTUBRE DE 2012. PGINA: 16 de 295 DIRECCIN DE ADMINISTRACiN