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A.

NOMBRE DEL PROYECTO DE INVERSIN PBLICA (PIP) Mejoramiento y Ampliacin del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario en la capital del Distrito de Sarhua, Provincia de Vctor Fajardo, Regin Ayacucho. B. OBJETIVO DEL PROYECTO El objetivo central ser lograr la Baja incidencia de enfermedades infecciosas intestinales, parasitarias, de la piel y del tejido subcutneo en la capital del distrito de Sarhua. C. BALANCE OFERTA Y DEMANDA DE LOS BIENES O SERVICIOS DEL PIP. BALANCE DE DEMANDA-OFERTA DEL SISTEMA DE CAPTACION El siguiente cuadro muestra el balance oferta demanda para los 20 aos de horizonte de evaluacin, a partir de la oferta determinada en los trabajos de campo, es decir la produccin actual del sistema de agua potable, lo cual fue comparada con la demanda actual de agua.
Cuadro N 1.1 Balance Oferta Demanda de Agua (lps)

Fuente : Elaboracion Propia del proyectista.

El siguiente grfico muestra el balance oferta demanda para los 20 aos de horizonte de evaluacin, como se observa desde el ao 1 hay un dficit de este servicio.
Cuadro N 1.2: Balance Oferta Demanda de Agua (lps)

Fuente: Elaboracin propia del proyectista

BALANCE DE OFERTA DEMANDA AGUA EN EL RESERVORIO

DE ALMACENAMIENTO DE

Teniendo en consideracin que el sistema actual de agua potable, cuenta con dos reservorios de concreto armado, una tiene una capacidad de diseo de almacenamiento de de 42 m3, y que debido al estado de deterioro en que se encuentra solo tiene una capacidad de funcionamiento real de 21 m3. El segundo reservorio tiene una capacidad de diseo de 50 m3 y debido al estado de deterioro, tiene una capacidad de diseo de 25 m3. La oferta de almacenamiento real actual es de 46 m3, la cual no puede cubrir la demanda de almacenamiento diario desde el presente aos hasta las siguientes proyecciones. El siguiente cuadro muestra este balance oferta de almacenamiento de agua.

Cuadro N 1.3: Balance Oferta Demanda del almacenamiento de agua

Fuente: Elaboracin Propia

A continuacin se muestra grficamente el balance oferta demanda en la que se observa que las lneas de la oferta y la demanda no se interceptan y la oferta es menor que la demanda en todo el horizonte de los 20 aos proyectados. Grfico N 1.4: Balance Oferta Demanda de Almacenamiento de agua potable

Fuente: Elaboracin propia del proyectista

BALANCE OFERTA DEMANDA DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO El sistema de evacuacin de aguas residuales fue diseado para evacuar un flujo de 4.99 lps; sin embargo, con los datos actuales de dotacin para consumo de agua potable; con el 100% de la cobertura de la poblacin actual, y para una cobertura del 85 % de la poblacin el ao 20; se ha calculado la demanda de flujos residuales. Finalmente se ha procedido a estimar el balance-oferta demanda de los componentes donde se aprecia que no existe dficit, ya que la demanda de los flujos de desages solamente vara desde el actual que es de 2.63 lps, hasta el ao 20 en donde el flujo es de 4.67 lps. A continuacin se muestran los clculos numricos y un grafico donde se observa el balance oferta demanda que justifica la ejecucin del presente proyecto. Cuadro N 1.5: Balance Oferta Demanda de Evacuacin de aguas residuales

Fuente: Elaboracin Propia

Grfico N 1.6: Balance Oferta Demanda de Evacuacin de aguas residuales

Fuente: Cuadro N 4.29

D. DESCRIPCIN TCNICA DEL PIP Para el presente proyecto, se han identificado los siguientes posibles proyectos que se muestran a continuacin con cada una de las acciones que se requieren ejecutar para alcanzar el objetivo central del proyecto.
Cuadro N 1.7:

Elementos del Proyecto alternativo 1

Fuente: Elaboracin propia del proyectista

Cuadro N 1.8: Elementos del Proyecto alternativo 2

Fuente: Elaboracin propia del proyectista

En conclusin, luego de todo el diagnstico realizado y el anlisis de las alternativas de solucin al problema identificado se resumen en dos alternativas de solucin que sern analizadas en la siguiente etapa de elaboracin del proyecto. Las alternativas identificadas son los siguientes:

PROYECTO ALTERNATIVO 1
Mejoramiento y Ampliacin del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario en la capital del Distrito de Sarhua, Provincia de Vctor Fajardo, Regin Ayacucho. Cuyas acciones son: el mejoramiento y rehabilitacin del sistema de alcantarillado sanitario, mejoramiento del sistema de abastecimiento de agua potable, creacin e institucionalizacin de la unidad de gestin de servicios saneamiento, implementacin y equipamiento de la unidad de gestin de servicios saneamiento, desarrollo de capacidades de la unidad de gestin de servicios saneamiento y la ejecucin de campaas de educacin sanitaria.

PROYECTO ALTERNATIVO 2
Proyecto alternativo 2 Mejoramiento y Ampliacin del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario en la capital del Distrito de Sarhua, Provincia de Vctor Fajardo, Regin Ayacucho. Cuyas acciones son: el mejoramiento del sistema de alcantarillado sanitario, mejoramiento del sistema de abastecimiento de agua potable, creacin e institucionalizacin de la unidad de gestin de servicios saneamiento, implementacin y equipamiento de la unidad de gestin de servicios

saneamiento, desarrollo de capacidades de la unidad de gestin de servicios saneamiento y la ejecucin de campaas de educacin sanitaria. E. COSTOS DEL PIP Cuadro N 1.9 Resumen del Presupuesto Total de la Inversin a precios privados alternativa 01

Fuente: Elaboracin propia

F. BENEFICIOS DEL PIP Los beneficios sociales de un proyecto reflejan el valor que asigna la sociedad al aumento en la disponibilidad de bienes o servicios. Y est dado por la suma de: Beneficios para antiguos usuarios del servicio Beneficios para nuevos usuarios del servicio Para nuestro proyecto, los beneficios sociales de agua potable (sin deduccin de los respectivos costos sociales) estn asociados a lo siguiente: a) Para el caso de los Beneficios para antiguos usuarios del servicio: Usuarios que en la situacin Sin Proyecto: Se abastecen de agua proveniente del servicio pblico. Cuentan con escaso abastecimiento y consumo racionado,

Y que en la situacin Con Proyecto: - Incrementarn su consumo por contar con un sistema mejorado. Los beneficios provienen por la mayor disponibilidad del servicio de agua potable, (incremento del consumo), medido por el rea bajo curva

demanda, desde el consumo racionado (situacin sin proyecto) hasta consumo de saturacin (situacin con proyecto). b) Para el caso de los Beneficios para nuevos usuarios del servicio: Usuarios que en la situacin Sin Proyecto: En la situacin sin Proyecto, los usuarios de la capital del Distrito de Sarhua se abastecen de fuentes alternativas al servicio pblico (de los ros cercanos y vecinos) y en la situacin con proyecto se incorporan al servicio de agua potable a travs de conexiones domiciliarias. En este caso los beneficios provienen del valor de los: a. Recursos liberados: De los usuarios, al dejar de abastecerse de actuales fuentes alternativas al sistema pblico (tiempo acarreo, compra a terceros, etc.) b. Beneficios por disponibilidad del servicio Agua Potable: De los usuarios por mayor consumo de agua valorado por el rea bajo la curva de demanda de Agua Potable desde el consumo en la situacin sin proyecto (consumo no conectado) hasta el consumo en la situacin con proyecto (saturacin)

Beneficios para Antiguos Usuarios del servicio


Cuadro N 1.10 Curva de la Demanda para usuarios antiguos, Consumo (m3/vivienda/mes)- Precio (s/. / m3)

Fuente: Elaboracin propia del proyectista

Beneficios para nuevos usuarios del servicio


Cuadro N 1.11 Curva de la Demanda para usuarios nuevos, Consumo (m3/vivienda/mes)- Precio (s/. / m3)

Fuente: Elaboracin propia del proyectista

Donde la curva est formada por:

Beneficios totales para nuevos y antiguos usuarios del servicio


Cuadro N 1.12 Beneficios Totales proyectado para antiguos y nuevos usuarios (Alternativa 1 y 2)

Fuente: Elaboracin propia

G. RESULTADOS DE LA EVALUACIN SOCIAL METODOLOGA COSTO BENEFICIO Esta metodologa se ha aplicado para evaluar al componente Mejoramiento y Ampliacin del Sistema de Agua Potable para las dos alternativas; debido a que, esta evaluacin determina la factibilidad para la eleccin de una de las alternativas.

Cuadro N 1.13 Evaluacin Econmica del Proyecto de Agua Alternativa 01

Cuadro N 1.14 Evaluacin Econmica del Proyecto de Agua Alternativa 02

Como se muestra en el cuadro anterior, el VANS para la alternativa 01 es mayor a cero (S/.3,853,104.12) por lo que de acuerdo a este indicador se acepta el proyecto. El cuadro anterior, tambin muestra el resultado del TIR que es mayor a la tasa de descuento (10 %), por lo que este indicador tambin muestra que se debe aceptar el proyecto. Sin embargo, debido a que los costos de las dos alternativas son diferentes y los beneficios son iguales, los indicadores econmicos de rentabilidad para el caso del componente saneamiento son iguales para las dos alternativas, entonces podemos concluir que la alternativa seleccionada ser aquella que obtenga mayores indicadores de rentabilidad en la Evaluacin Econmica del componente Agua potable. Metodologa costo/efectividad En el caso del componente de mejoramiento y ampliacin del sistema de alcantarillado, se calcular el respectivo ndice costo efectividad, que luego se comparar con un valor establecido como lnea de corte. La frmula utilizada es:

Donde: ICE = ndice Costo Efectividad VAC = Valor actual de costos de inversin operacin y mantenimiento a precios sociales con la tasa de descuento: 11% Y:

Los resultados obtenidos se muestran en los siguientes cuadros:

Cuadro N 1.15 Clculo del Costo Efectividad (Alternativa 01 y 02)

Fuente: Elaboracin propia del proyectista

Lneas de Corte y su comparacin con los indicadores de Costo Efectividad El ICE del proyecto debe ser comparado con la lnea de corte de alcantarillado. El proyecto se acepta si su ICE es menor o igual que la lnea de corte. La lnea de corte que se us, de acuerdo al anexo SNIP 13 de la directiva N 004-2002-ef/68.01 9/. Se muestra en el siguiente cuadro, del cual se seleccion solamente los componentes correspondientes al sistema de alcantarillado sanitario.

Cuadro N 1.16 Valores para determinar la lnea de corte

Fuente: gua del MEF

Seleccionando los valores correspondiente al sistema de alcantarillado sanitario se obtiene US $ 647.00 dlares por poblador lo cual hace un total de S/. 1,746.9 por habitante. Por lo tanto, comparamos los resultados del ndice costo efectividad de la alternativa 01 y 02 correspondiente al componente mejoramiento y Ampliacin del sistema de alcantarillado sanitario, que resulta S/.538.22 lo cual est dentro de la lnea de corte preestablecida para este tipo de proyecto. H. SOSTENIBILIDAD DEL PIP La etapa de operacin y mantenimiento estar a cargo de la unidad de gestin ACONASAS - S; y para garantizar un adecuado servicio durante estas etapas se prevn las siguientes actividades que estn presupuestadas durante la inversin:

Formalizacin de la unidad gestin servicios saneamiento. Equipamiento e implementacin de la unidad de gestin de servicios de saneamiento Fortalecimiento de capacidades de la unidad gestin servicios saneamiento. Por otro lado, el proyecto plantea actividades de educacin sanitaria, que estn referidas a actividades que buscan fomentar la salud de los individuos y colectividades, promoviendo la adopcin de estilos de vida saludables. la educacin sanitaria es uno de los medios ms importantes para generar los cambios de conducta necesarios a nivel individual, familiar y comunitario, as como para interrumpir las vas de transmisin de las enfermedades asociadas con el agua y el saneamiento. Compromisos de las autoridades locales. I. IMPACTO AMBIENTAL Alteracin y contaminacin de los cursos naturales de agua: Impacto ambiental NEGATIVO generado por interferencia en los cursos, propios de la obra con generacin de residuos slidos, incremento de la turbidez por incremento de Slidos Sedimentables Totales (SST).
Cuadro N 1.17

Fuente: Elaboracin propia del proyectista

Disposicin inadecuada de residuos slidos generados: Impacto ambiental NEGATIVO generado en las actividades propias del proyecto: Construcciones de obras de arte del sistema de saneamiento, y otros; los residuos generados estn constituidos bsicamente por maderas, metales,

papeles, otros.
Cuadro N 1.18

Fuente: Elaboracin propia del proyectista

Prdida de la calidad del aire, bsicamente por ruidos molestos generados por el personal y principalmente por la maquinaria pesada, gases producto de las quemas de residuos vegetales y residuos slidos que se generen en el campamento.
Cuadro N 1.18

Fuente: Elaboracin propia del proyectista

J. ORGANIZACIN Y GESTIN Durante la fase de construccin de la obra, la gestin del proyecto estar a cargo de la Municipalidad Distrital de Sarhua, que cuenta con la capacidad tcnica necesaria para su realizacin. En la fase de operacin del proyecto, como se mencion anteriormente en el anlisis de sostenibilidad, la

organizacin y gestin estar bajo la responsabilidad de la Asociacin de Control y Administracin de Servicios de Agua y Saneamiento Sarhua (ACONASAS-S); a travs de esta organizacin conformado por los propios beneficiarios del proyecto. La ACONASAS S como se ha previsto anteriormente ser debidamente formalizada, capacitada e implementada. Los eventos de desarrollo y fortalecimiento de capacidades de la unidad de gestin de servicios de saneamiento pondrn mayor nfasis en eventos de Gestin Operacional como : Capacitacin en operacin y mantenimiento del sistema de tratamiento de agua, Capacitacin en operacin y mantenimiento del sistema de tratamiento de aguas servidas, capacitacin en instalacin y reparacin de vlvulas, equipos y accesorios, Capacitacin en instalacin y reparacin de redes matrices de agua potable y alcantarillado sanitario, capacitacin en mantenimiento preventivo del sistema de agua potable y alcantarillado. Los eventos de capacitacin en gestin comercial tendrn como objetivo capacitar en estrategias comunicacionales y relaciones pblicas alcantarillado. Los eventos en gestin financiera y en gestin administrativa tendrn como actividades los temas de capacitacin en gestin financiera, capacitacin en organizacin y manejo adecuado de recursos humanos. K. PLAN DE IMPLEMENTACIN El plan de implementacin, es un instrumento de gestin del proyecto que debe orientar a quienes se encargarn de su ejecucin, en el desarrollo de las actividades y la obtencin de los recursos a tal efecto. Este plan de implementacin incluye la programacin detallada de las actividades previstas para el logro de los objetivos del proyecto. Las metas a lograrse estn indicadas, as como los responsables y recursos necesarios para el cumplimiento de estas metas. Para el proyecto Mejoramiento y Ampliacin del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario en la capital del Distrito de Sarhua, Provincia de Vctor Fajardo, Regin Ayacucho, se ha organizado el siguiente Plan de implementacin.

Plan de Implementacin en la Ejecucin de Obra

L. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES El presente proyecto en beneficio de la poblacin de la determinado lo siguiente: capital del distrito de Sarhua, donde se ha

El problema determinado en el presente para la elaboracin del presente proyecto es la Alta incidencia de enfermedades infecciosas, parasitarias, del sistema digestivo y de la piel en la capital del Distrito de Sarhua. Para modificar la situacin actual se ha planteado como alternativa de solucin Mejoramiento y Ampliacin del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario en la capital del Distrito de Sarhua, Provincia de Vctor Fajardo, Regin Ayacucho, la presente alternativa requiere una inversin a precios de mercado S/ 4, 195,031.13 Nuevos Soles en comparacin de la segunda alternativa que requiere S/ 4,907,518.55 Nuevos Soles. La evaluacin de costo efectividad para las alternativas I y II muestran valores idnticos porque ambas alternativas cuentan con las mismas actividades para el caso de mejoramiento y ampliacin del sistema de alcantarillado sanitario. Estos valores como resultado el ndice de costo efectividad a comparacin de la lnea de corte establecida que asciende a una suma de US $ 647.00 dlares por poblador lo cual hace un total de S/. 1746.9 nuevos soles por habitante. El ndice de corte para las dos alternativas seleccionadas es de S/. 538.22 nuevos soles lo cual est dentro de lnea de corte preestablecida para este tipo de proyecto. En la evaluacin de costo beneficio se ha determinado los ndices de rentabilidad VANS y TIR para cada una de las alternativas. En la presente alternativa 01 requiere una inversin a precios de mercado S/ 4,195,031.13 nuevos soles en comparacin de la segunda alternativa que requiere S/ 4,905,518.55 nuevo soles. Los indicadores calculados en la evaluacin social nos muestra que la alternativa 01 tiene los mayores ndices como el VANs de S/. 3,853, 104.12 nuevos soles con un TIR de 32.8%; mientras que la alternativa 02 el VAN es de S/. 3,286,026.49 nuevos soles con un TIR de 25.4%. Por las razones citadas la alternativa 01 es la alternativa elegida, debido que en la evaluacin costo/efectividad el componente tiene los mismos costos, los mismos beneficiarios en ambas alternativas.

Para este proyecto, en primer lugar analizaremos los arreglos institucionales previstos para las fases de pre operacin, operacin y mantenimiento y luego la capacidad de gestin de la organizacin encargada del proyecto en su etapa de inversin y operacin. El presente proyecto rene las tres condiciones para determinar la vialidad del presente proyecto, es rentable socialmente, se cuenta con el respaldo de las autoridades y de los mismos beneficiarios para garantizar la sostenibilidad del proyecto y se encuentra dentro de las competencias del gobierno local. Se recomienda realizar la ejecucin del presento proyecto. M. MARCO LGICO En el siguiente cuadro se muestra el marco lgico del presente proyecto