MANUAL DE LA CALIDAD

TJG Versin 1 02.11.2013

MANUAL DE LA CALIDAD

ISO 9001:2008

2013

Elaborado por: Bejarano / Cabanillas

Revisado por:

Aprobado por:

MANUAL DE LA CALIDAD

Jos Glvez S.R.L.

INDICE

INTRODUCCION 1.1 An e!e"en es "e #$ E%&res$ 1.2 A#!$n!e 1.3 'r(!es(s RE)ERENCIAS NORMATIVAS TERMINOS * DE)INICIONES SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD 4.1 Requisi os !enerales 4.2 Requisi os de "o#u$en a#i%n 4.2.1 !eneralidades 4.2.2 &anual de la Calidad 4.2.' Con rol de los "o#u$en os de la Calidad 4.2.4 Con rol de los Regis ros de la Calidad RES'ONSA-ILIDAD DE LA DIRECCION (.1 Co$pro$iso de la "ire##i%n (.2 En)oque al Clien e (.' Pol* i#a de la Calidad (.4 Plani)i#a#i%n (.4.1 +bje ivos de la Calidad (.4.2 Plani)i#a#i%n del ,is e$a de !es i%n de la Calidad (.( Responsabilidad- Au oridad . Co$uni#a#i%n (.(.1 Responsabilidad . Au oridad (.(.2 Represen an e de la "ire##i%n (.(.' Co$uni#a#i%n /n erna (.0 Revisi%n de la "ire##i%n (.0.1 !eneralidades (.0.2 /n)or$a#i%n para la Revisi%n (.0.' Resul ados de la Revisi%n GESTION DE LOS RECURSOS 0.1 Provisi%n de Re#ursos 0.2 Re#ursos 1u$anos 0.2.1 !eneralidades 0.2.2 Co$pe en#ia- 2o$a de Con#ien#ia . En rena$ien o 0.' /n)raes ru# ura 0.4 A$bien e de 2rabajo

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MANUAL DE LA CALIDAD S.R.L.

Jos Glvez

REALI0ACION DEL 'RODUCTO 3.1 Plani)i#a#i%n de la reali4a#i%n del Produ# o 3.2 Pro#esos Rela#ionados #on el Clien e 3.2.1 "e er$ina#i%n de los Requisi os del Produ# o 3.2.2 Revisi%n de los Requisi os Rela#ionados #on el Produ# o 3.2.' Co$uni#a#i%n #on el Clien e 3.' "ise5o . "esarrollo 3.'.1 Plani)i#a#i%n del "ise5o . "esarrollo 3.'.2 Ele$en os de en rada para el "ise5o . "esarrollo 3.'.' Resul ados del "ise5o . "esarrollo 3.'.4 Revisi%n del "ise5o . "esarrollo 3.'.( 6eri)i#a#i%n del "ise5o . "esarrollo 3.'.0 6alida#i%n del "ise5o . "esarrollo 3.'.3 Con rol de #a$bios del "ise5o . "esarrollo 3.4 Co$pras 3.4.1 Pro#eso de Co$pras 3.4.2 /n)or$a#i%n de las Co$pras 3.4.' 6eri)i#a#i%n de los Produ# os Co$prados 3.( Produ##i%n . En rega del ,ervi#io 3.(.1 Con rol de las +pera#iones de Produ##i%n . de ,ervi#io 3.(.2 6alida#i%n de las +pera#iones de Produ##i%n . de ,ervi#io 3.(.' /den i)i#a#i%n . 2ra4abilidad 3.(.4 Bienes del Clien e 3.(.( Preserva#i%n del Produ# o 3.0 Con rol de Equipos de &oni oreo . &edi#i%n MEDICION1 ANALISIS * MEJORA 7.1 !eneralidades 7.2 &edi#i%n . ,egui$ien o 7.2.1 ,a is)a##i%n del Clien e 7.2.2 Audi or*a /n erna 7.2.' &edi#i%n . ,egui$ien o de los Pro#esos 7.2.4 &edi#i%n . ,egui$ien o del Produ# o 7.' Con rol de Produ# o no Con)or$e 7.4 Anlisis de "a os 7.( &ejora 7.(.1 &ejora #on inua 7.(.2 A##iones Corre# ivas 7.(.' A##iones Preven ivas

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MANUAL DE LA CALIDAD

Jos Glvez S.R.L.

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1.1

INTRODUCCION
ANTECEDENTES DE LA EM'RESA

Jos Glvez S.R.L. #on $s de 1( a5os de servi#ios en Caja$ar#a- es una de las e$presas l*deres en el se# or $e al $e#ni#o. 1A8! ,.A. se 9a desarrollado : #on una #lara )iloso)*a de a en#i%n al #lien e por $edio de la a$plia#i%n . diversi)i#a#i%n de sus servi#ios- a# ividades . produ# os. Apli#a per$anen e$en e #ri erios de a# uali4a#i%n e#nol%gi#a- seguridad indus rial- ges i%n de #alidad- $oderni4a#i%n de equiposes ri# o #u$pli$ien o de pla4os o an i#ipa#i%n a los $is$os . #o$pe i ividad en los pre#ios. 2iene i$por an e e;perien#ia de rabajo . pro.e# os . obras en odas las provin#ias de Caja$ar#a. "en ro de su ga$a de servi#ios- o)re#e desde la #ons ru##i%n de es ru# uras . $on aje 9as a la en rega en )un#iona$ien o de los di)eren es pro.e# os- propor#ionando igual$en e servi#ios de $an eni$ien o. ,e espe#iali4a en es ru# uras . edi)i#ios $e li#os< plan as indus riales< ins ala#iones- equipa$ien os . $on ajes . ele# ro$e#ni#os< al$a#enes< silos . anques< #alderer*a< du# os . uber*as< a#ero es ru# ural e ino;idable< e #. Cuen a #on un equipo al a$en e #ali)i#ado de eje#u ivos- pro)esionales- e$pleados . operarios que #on in=an el sis e$a de su )undador- que supo re#ono#er en nues ra gen e sus #ualidades de laboriosidad . #rea ividad . su volun ad para superar odas las di)i#ul ades . #ons ruir un pa*s digno de su 9eren#ia #ul ural.

1.2

ALCANCE

Es e &anual es apli#able al ,is e$a de !es i%n de la Calidad de Es ru# uras . &on ajes >os? !lve4 ,.R.@.- el #ual iene #o$o al#an#e a los pro#esos de A"/,EB+ - CABR/CAC/DE F &+E2A>E "E E,2R8C28RA, F C+E,2R8CC/+EE, &E2G@/CA,H de a#uerdo #on los requisi os de la Eor$a /n erna#ional /,+ I001:2007.

JOS GALVEZ S.R.L. no realiza exclusiones a los requisitos de la Norma en mencin.

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MANUAL DE LA CALIDAD S.R.L. 1.3 'ROCESOS INTERACCION DE LOS 'ROCESOS

Jos Glvez

JKLEs os pro#esos son de apo.o- pero no )or$an par e del ,is e$a de !es i%n de Calidad

RE)ERENCIAS NORMATIVAS

@a )inalidad del &anual de la Calidad es propor#ionar 9erra$ien as de #on rol e)i#a#es $edian e el desarrollo . e$pleo de pro#edi$ien os e ins ru# ivos es#ri os- las #uales servirn #o$o gu*as al personal de >os? !lve4 ,.R.@. en los pro#esos de dise5o- )abri#a#i%n . $on aje de es ru# uras . #ons ru##iones $e li#as- bajo los linea$ien os de la Eor$a /,+ I001:2007. @os siguien es do#u$en os nor$a ivos #on ienen disposi#iones o #on#ep os que son u ili4ados en el ,is e$a de !es i%n de la Calidad J,!CL de >os? !lve4 ,.R.@.: /,+ I000:200(- ,is e$as de !es i%n de la Calidad. Cunda$en os . 6o#abulario. /,+ I001:2007- ,is e$as de !es i%n de la Calidad. Requisi os. /,+ I004:2000- ,is e$as de !es i%n de la Calidad. "ire# ri#es para la &ejora en el "ese$pe5o

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3 TERMINOS * DE)INICIONES
@os ?r$inos . de)ini#iones usados en la do#u$en a#i%n del ,is e$a de !es i%n de la Calidad de 1A8! ,.A. son: PR+"8C2+ aL /ngenier*a de #ons ru##i%n $e al:$e#ni#a- de a#uerdo #on los requisi os de la Eor$a /,+ I001:2007 bL Cabri#a#i%n de Cons ru##iones $e al:$e#ni#as- de a#uerdo #on los requisi os de la Eor$a /,+ I001:2007 #L &on aje de Cons ru##iones $e al:$e#ni#as- de a#uerdo #on los requisi os de la Eor$a /,+ I001:2007 PR+FEC2+ Conjun o de servi#ios o rabajos )inales que son en regados al #lien e. +BRA Grea )*si#a donde se reali4a el &on aje. P@AE2A /ns ala#iones de la e$presa >os? !lve4 ,.R.@. en su lo#al #en ral del #arre era a Ba$ba$ar#a M$. 4. PR+CE,+ "E PR+"8CC/DE Conjun o de a# ividades que per$i en pro#esar $a eriales e insu$os produ#iendo anques- es ru# uras $e li#as . #ons ru##iones- de a#uerdo #on los requisi os de la Eor$a SO !""#$%""7. REN8/,/2+ Ee#esidad o e;pe# a iva es able#ida- general$en e i$pl*#i a u obliga oria. E+ C+EC+R&/"A" /n#u$pli$ien o de un requisi o de la Eor$a /,+ I001:2007- Pol* i#a ./o do#u$en os del ,is e$a de !es i%n de la Calidad- #u.a repe i#i%n pone en riesgo la e)e# ividad del ,is e$a- la #alidad del produ# o o servi#io su$inis rado. PR+"8C2+, E+ C+EC+R&E, ,on odos aquellos produ# os que por alg=n $o ivo 9an originado la no:sa is)a##i%n a pleni ud de las ne#esidades e;pl*#i as o i$pl*#i as de los #lien es e; ernos e in ernos #on rela#i%n a los pro#esos involu#rados en el ,!C de >os? !lve4 ,.R.@. ACC/DE C+RREC2/6A A##i%n o$ada para eli$inar las #ausas de una no:#on)or$idad- de un de)e# o o de #ualquier o ra si ua#i%n indeseable e;is en e< . as* evi ar su repe i#i%n. ACC/DE PRE6EE2/6A A##i%n o$ada para eli$inar las #ausas de una no:#on)or$idad po en#ial u o ra si ua#i%n po en#ial indeseable.

+
+.1

SISTEMA DE GESTI2N DE LA CALIDAD

RE3UISITOS GENERALES

>os? !lve4 ,.R.@. iene i$ple$en ado . $an iene un ,is e$a /n egrado de !es i%n de la Calidad- el #ual es dise5ado para $ejorar #on inua$en e la e)i#a#ia de sus pro#esos d e a#uerdo #on los requisi os de la Eor$a /,+ I001:2007- o$ando #ons an e$en e en #onsidera#i%n las ne#esidades . e;pe# a ivas del #lien e. >os? !lve4 ,.R.@. 9a de er$inado los pro#esos que in ervienen en el al#an#e de su sis e$a de ges i%n de #alidad . 9a de er$inado la se#uen#ia e in era##i%n en re ellos #o$o se de alla en el pun o 1.' del presen e $anual. @os pro#esos iden i)i#ados se 9an #lasi)i#ado de la siguien e $anera:

Pro#esos de Reali4a#i%n: son aquellos dire# a$en e orien ados a lograr la sa is)a##i%n del #lien e. "e er$inan los #ri erios . $? odos requeridos para asegurar que odas las a# ividades de la opera#i%n- #on rol del pro#eso . ges i%n sean e)e# ivas. Pro#esos de ,opor e: son aquellos en#argados de brindar el apo.o ne#esario para eje#u ar los pro.e# os. Aseguran la disponibilidad de re#ursos e in)or$a#i%n ne#esarios para apo.ar la opera#i%n . segui$ien o de los pro#esos de reali4a#i%n. Pro#esos de "ire##i%n: son aquellos pro#esos que se en#argan de reali4ar el segui$ien o$edi#i%n . anlisis de los pro#esos de reali4a#i%n . sopor e- . #on es a in)or$a#i%n i$ple$en a#i%n de las a##iones ne#esarias para al#an4ar los resul ados planeados . el $ejora$ien o #on inuo de los pro#esos . a# ividades rela#ionadas. Asi$is$o se asegura la disponibilidad de re#ursos e in)or$a#i%n ne#esaria para apo.ar la opera#i%n$oni oreo- $edi#i%n J#uando sea apli#ableL- anlisis e i$ple$en a#i%n de las a##iones ne#esarias para al#an4ar los resul ados planeados . el $ejora$ien o #on inuo de los pro#esos . a# ividades rela#ionadas al al#an#e de su ,is e$a de !es i%n de Calidad.

"e e;is ir la ne#esidad de sub#on ra ar un pro#eso del ,!C- >os? !lve4 ,.R.@. se asegura que el $is$o sea #on rolado pidiendo al sub#on ra is a repor es de su rabajo . veri)i#ando #on personal de >os? !lve4 que se #u$pla la #on)or$idad del produ# o de a#uerdo a los requisi os es able#idos. "e es a $anera >os? !lve4 se 9a#e responsable por la #alidad de los produ# os/servi#ios de los pro#esos sub#on ra aos

+.2 +.2.1

RE3UISITOS DE DOCUMENTACI2N Gener$#i"$"es

@a do#u$en a#i%n del ,is e$a de !es i%n de la Calidad de >os? !lve4 ,.R.@.in#lu.e la de#lara#i%n de la Pol* i#a de la Calidad- +bje ivos . &e as de la Calidad- &anual de la Calidad- Pro#edi$ien os "o#u$en ados J#on ins ru# ivos . )or$a os- de ser ne#esarioL para asegurar la Plani)i#a#i%n- +pera#i%n . Con rol e)e# ivo de los pro#esos- . Regis ros de la Calidad.

El #on rol de es os do#u$en os se reali4a siguiendo los linea$ien os es able#idos en el PR+:,/!:001 Con rol de "o#u$en os . Regis ros. +.2.2 M$n4$# "e #$ C$#i"$"

>os? !lve4 ,.R.@.- es able#e . $an iene el presen e &anual de la Calidad que des#ribe la $anera #o$o #u$ple #on los requisi os espe#i)i#ados en las nor$as & SO !""#$%""'- in#lu.endo el al#an#ere)eren#ia a pro#edi$ien os do#u$en ados . la des#rip#i%n de la in era##i%n en re los pro#esos del ,is e$a de !es i%n de la Calidad. +.2.3 C(n r(# "e #(s D(!4%en (s "e #$ C$#i"$"

>os? !lve4 ,.R.@.- en su pro#edi$ien o PR+:,/!:001 Con rol de "o#u$en os . Regis ros- de)ine los #on roles ne#esarios para: aprobar los do#u$en os a desarrollar an es de su edi#i%n- revisar . a# uali4ar los do#u$en os #uando sea ne#esario- as* #o$o para llevar a #abo su re:aproba#i%n. Asi$is$o- se de)inen los #on roles para asegurar que se iden i)i#an los #a$bios . el es ado de revisi%n a# ual de los do#u$en os- asegurar que las versiones per inen es de los do#u$en os apli#ables se en#uen ran disponibles en las reas usuarias )a#ili ando el buen )un#iona$ien o del sis e$a de ges i%n de la #alidad- asegurar la legibilidad . a##esibilidad e)i#ien e de los do#u$en os- asegurar que se iden i)iquen los do#u$en os de origen e; erno que se de er$inen ne#esarios para la plani)i#a#i%n . opera#i%n del sis e$a de ges i%n de la #alidad . que se #on role su dis ribu#i%n- evi ar el uso no in en#ionado de do#u$en os obsole os . apli#ar una iden i)i#a#i%n ade#uada en el #aso de que se $an engan por alguna ra4%n #lara$en e jus i)i#ada. Cualquier #a$bio en los do#u$en os debe ser revisado . aprobado por las personas que o#upen el $is$o #argo de los que revisaron . aprobaron el do#u$en o original. Es able#e . $an iene el pro#edi$ien o PR+:,/!:001 Con rol de "o#u$en os . Regis ros +.2.+ C(n r(# "e #(s Re5is r(s "e #$ C$#i"$"

>os? !lve4 ,.R.@. propor#iona eviden#ia de la #on)or$idad #on los requisi os- as* #o$o de la e)i#a#ia del ,is e$a de !es i%n de la Calidad. @os regis ros de #alidad per$ane#en legibles- )#il$en e iden i)i#ables . re#uperables. "e)ine los #on roles ne#esarios para la iden i)i#a#i%n- legibilidadal$a#ena$ien o- pro e##i%n- re#upera#i%n- ie$po de re en#i%n . disposi#i%n de los regis ros de la #alidad. Aquellos regis ros de #alidad que #on ribu.en a de$os rar el logro de la e)i#a#ia del ,is e$a de !es i%n de la Calidad se $an ienen por el periodo de ie$po de er$inado en la @is a &aes ra de Regis ros. Es able#e . $an iene el pro#edi$ien o PR+:,/!:001 Con rol de "o#u$en os . Regis ros

,
,.1

RES'ONSA-ILIDAD DE LA DIRECCI2N
COM'ROMISO DE LA ALTA DIRECCION

@a Al a "ire##i%n de >os? !lve4 ,.R.@. se en#uen ra #o$pro$e ida #on el desarrollo e i$ple$en a#i%n de su ,is e$a de !es i%n de la Calidad . #on el $ejora$ien o #on inuo de su e)e# ividad- #o$uni#ando a la organi4a#i%n la i$por an#ia de sa is)a#er los requeri$ien os de los #lien es- es able#iendo la $isi%n- visi%n . pol* i#a de la #alidad- e)e# uando revisiones por la dire##i%n . asegurando la disponibilidad de los re#ursos . es able#iendo los obje ivos de la #alidad.

,.2

EN)O3UE AL CLIENTE

@a Al a "ire##i%n asegura que se de)inan . #u$plan los requeri$ien os del #lien e #on la )inalidad de au$en ar su sa is)a##i%n. ,.3 'OL6TICA DE LA CALIDAD

MISION ,a is)a#er los requeri$ien os soli#i ados por nues ros #lien es. Cooperar #on el desarrollo e#on%$i#o de nues ra regi%n. !enerar pues os de rabajo- dando opor unidad de rabajo a pro)esionales- ?#ni#os de nues ra regi%n. VISI2N Abar#ar e)i#ien e$en e el $er#ado de la regi%n- na#ional e in erna#ional. ,er una de las $ejores e$presas en es e rubro.

'OL6TICA INTEGRADA DE CALIDAD1 SEGURIDAD * MEDIO AM-IENTE >os? !lve4 ,.R.@.- #o$o e$presa dedi#ada a pres ar servi#ios de /ngenier*a- Cons ru##i%n . &on aje en el #a$po $e al $e#ni#o- . #on ando #on el #o$pro$iso de la al a dire##i%n . par i#ipa#i%n a# iva de odo el personal se #o$pro$e e a: @ograr la sa is)a##i%n de sus #lien es brindndoles produ# os . servi#ios de la $s al a #alidad#onsiderando a la ,eguridad- ,alud . #uidado del &edio A$bien e #o$o ele$en os priori arios en la eje#u#i%n de los $is$os Bus#ar el #ons an e desarrollo pro)esional de sus rabajadores. Al#an4ar la $;i$a ren abilidad de la e$presa. Pro eger al $edio a$bien e de #ualquier e)e# o adverso resul an e de sus opera#iones- $ini$i4ando el i$pa# o a$bien al provo#ado por el #onsu$o de re#ursos- genera#i%n de residuos . e$isi%n de gases. 6elar por la seguridad . salud de odos los e$pleados en el si io rabajo- as* #o$o de las par es in eresadas que se en#uen re en sus ins ala#iones$edian e la preven#i%n . #on rol de riesgos iden i)i#ados en sus a# ividades. Cu$plir #on los requisi os legales apli#ables . los requisi os in ernos que la e$presa #onsidere ne#esarios para asegurar la #alidad de los servi#ios que brinda . la seguridad- salud . pro e##i%n del $edio a$bien e en las a# ividades que reali4a. &ejorar #on inua$en e la e)i#a#ia del sis e$a de ges i%n de #alidad- seguridad . la pro e##i%n del $edio a$bien e en sus pro#esos . en los servi#ios que brinda a )in de al#an4ar la e;#elen#ia en los $is$os. Al a "ire##i%n asegura la #on#ordan#ia de la pol* i#a de #alidad #on la $isi%n . visi%n de la organi4a#i%npropor#iona un $ar#o para es able#er . revisar los obje ivos de la #alidad- in#lu.e el #o$pro$iso para #u$plir #on los requisi os . para el $ejora$ien o #on inuo de la e)e# ividad del ,is e$a de !es i%n de la Calidad- asi$is$o se asegura que sea #o$uni#ada . en endida den ro de la organi4a#i%n $edian e #9arlas de indu##i%n . di)usi%n- #ar eles . en regando una #opia de la $is$a a odo el personal que ingrese a rabajar para >os? !lve4 ,.R.@. ,e asegura que se $an enga vigen e revisndola en las revisiones por la "ire##i%n Jver (.0L ,.+ ,.+.1 'LANI)ICACION O78e i9(s "e #$ C$#i"$"

En el do#u$en o +&,/! +bje ivo . &e as del ,is e$a /n egrado de !es i%n- la Al a "ire##i%n
es able#e- i$ple$en a . $an iene los obje ivos . $e as del ,/! en #ada uno de los niveles relevan es

den ro de la organi4a#i%n- . los di)unde a odas las je)a uras. Es os son $edidos peri%di#a$en e . se anali4an en las revisiones por la dire##i%n. @os obje ivos se de)inen a par ir de la pol* i#a del ,/! de >os? !lve4 ,.R.@. @a $edi#i%n del #u$pli$ien o de los obje ivos . $e as del ,/! se 9a#e a rav?s de los repor es de los indi#adores que son presen ados peri%di#a$en e por las di)eren es reas a la !eren#ia !eneral. @os da os de es os indi#adores son anali4ados en las revisiones por la dire##i%n a )in de veri)i#ar la e)i#a#ia en el #u$pli$ien o de sus obje ivos . $e as. ,.+.2 '#$ni:i!$!in "e# Sis e%$ "e Ges in "e #$ C$#i"$" ;'#$n "e #$ C$#i"$"<

@a Al a "ire##i%n asegura que se reali#e la plani)i#a#i%n del ,is e$a de !es i%n de la Calidad $an eniendo su in egridad . a# uali4a#i%n per$anen e. El do#u$en o es able#ido es el P@AE "E @A CA@/"A" JP@CL.

,.,
,.,.1

RES'ONSA-ILIDAD1 AUTORIDAD * COMUNICACI2N

Res&(ns$7i#i"$" = A4 (ri"$"

@a Al a "ire##i%n asegura que las responsabilidades- au oridades . sus in errela#iones es n de)inidas . son #o$uni#adas den ro de la organi4a#i%n de a#uerdo a la siguien e es ru# ura orgni#a: Or5$ni5r$%$

@as au oridades- in era##iones . responsabilidades individuales para el personal que eje#u a . veri)i#a los rabajos de la e$presa que puedan a)e# ar la Calidad- se en#uen ran des#ri os en las "es#rip#iones

de Pues os de la organi4a#i%n ./o los pro#edi$ien os do#u$en ados del ,/!. Es os do#u$en os son #o$uni#ados a los niveles de la organi4a#i%n seg=n #orresponda. ,.,.2 Re&resen $n e "e #$ Dire!!in

@a Al a "ire##i%n 9a o orgado al Represen an e de la "ire##i%n JRE"L oda la responsabilidad . au oridad para la i$plan a#i%n del ,is e$a de !es i%n de la Calidad de a#uerdo a los requisi os de la Eor$a & SO !""#$%""' . los re#ursos ne#esarios para su ade#uado desarrollo. "e es a $anera- el RE" deber: aL Asegurarse de que se es able#en- i$ple$en an . $an ienen los pro#esos ne#esarios para el ,is e$a de !es i%n de la Calidad- de a#uerdo #on los requisi os de la Eor$a & SO !""#$%""'. bL /n)or$ar a la Al a "ire##i%n sobre el dese$pe5o del ,is e$a de !es i%n de la Calidad . de #ualquier ne#esidad de $ejora. #L Asegurarse de que se pro$ueva la o$a de #on#ien#ia de los requisi os del #lien e en odos los niveles de la organi4a#i%n. El RE" in)or$a dire# a$en e al !eren e !eneral. ,.,.3 C(%4ni!$!in In ern$

@a Al a "ire##i%n- asegura la )luide4 de la #o$uni#a#i%n in erna en re los di)eren es niveles . )un#iones en lo que se re)iere al ,is e$a de !es i%n de la Calidad . su e)e# ividad- v*a de #orreo ele# r%ni#o$e$orndu$s- bole *n- ./o reuniones de #oordina#i%n #on las di)eren es reas- o a rav?s de los Co$i ?s ./o Revisiones por la "ire##i%n- . #9arlas a obreros.

,..
,...1

REVISI2N 'OR LA DIRECCI2N

Gener$#i"$"es

@a Al a "ire##i%n revisa la e)i#a#ia del ,is e$a de !es i%n de la Calidad #o$probando que sa is)a#e los requisi os de la Eor$a & SO !""#$%""' . lo es able#ido en los +bje ivos . Pol* i#a del ,is e$a /n egrado de !es i%n. @a reuni%n duran e la #ual se revisa el ,is e$a de !es i%n de la Calidad se reali4a por lo $enos dos ve#es al a5o . asis en los in egran es del Co$i ? de !es i%n de la Calidad . aquellas personas que por sugeren#ia del Represen an e de la "ire##i%n . #on la aproba#i%n del !eren e !eneral- sea #onvenien e invi ar. Es a revisi%n se reali4a #on la )inalidad de asegurar la #onvenien#ia- ade#ua#i%n . e)i#a#ia #on inua del ,!C. @a revisi%n in#lu.e la evalua#i%n de opor unidades de $ejora . la ne#esidad de reali4ar #a$bios en el ,is e$a- in#lu.endo la pol* i#a . los obje ivos. 2a$bi?n se in#lu.e den ro de la revisi%n el $oni oreo de los obje ivos de #alidad. @a revisi%n es organi4ada por el RE" en #oordina#i%n #on la al a dire##i%n. ,...2 In:(r%$!in &$r$ #$ Re9isin

@a in)or$a#i%n de en rada para la revisi%n por la dire##i%n in#lu.e lo siguien e: aL bL #L dL eL @os resul ados de audi or*as. Re roali$en a#i%n de in)or$a#i%n de los #lien es. "ese$pe5o de los pro#esos . #on)or$idad del produ# o. Revisi%n de +bje ivos . Pol* i#a de #alidad. Co$por a$ien o de Eo Con)or$idades repor adas . si ua#i%n de las a##iones #orre# ivas . preven ivas. )L A##iones de segui$ien o de revisiones an eriores de la dire##i%n. gL Ca$bios plani)i#ados que podr*an a)e# ar al ,is e$a de !es i%n de la Calidad- in#lu.endo #a$bios en el se# or de 9idro#arburos- $inero e indus rial. 9L Re#o$enda#iones para la $ejora. iL + ros pun os de in er?s. ,...3 Res4# $"(s "e #$ Re9isin

@os resul ados de la revisi%n por la dire##i%n in#lu.en las de#isiones . a##iones aso#iadas a la $ejora de la e)i#a#ia del ,is e$a de !es i%n de la Calidad . sus pro#esos< la $ejora del produ# o en rela#i%n #on los requisi os del #lien e . la ne#esidad de re#ursos para asegurar la #alidad de los produ# os . servi#ios.

MANUAL DE LA CALIDAD

Jos Glvez S.R.L.

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..1

GESTION DE LOS RECURSOS

'ROVISI2N DE RECURSOS

>os? !lve4 ,.R.@. de er$ina . propor#iona los re#ursos ne#esarios para i$ple$en ar- $an ener . $ejorar #on inua$en e el ,is e$a de !es i%n de la Calidad- bus#ando au$en ar los niveles de sa is)a##i%n del #lien e. ..2 ..2.1 RECURSOS >UMANOS Gener$#i"$"es

>os? !lve4 ,.R.@.se asegura que odo el personal que reali4a rabajos que a)e# an la #on)or$idad #on los requisi os del produ# o es #o$pe en e #on base en la edu#a#i%n- )or$a#i%n- 9abilidades . e;perien#ia apropiadas. Para ello- la E$presa 9a de)inido los requisi os . #o$pe en#ias de #ada pues o de rabajo en los regis ros de 1oja de "es#rip#i%n de Pues os . los $e#anis$os de sele##i%n e indu##i%n del personal en el pro#edi$ien o. @a ad$inis ra#i%n de las a# ividades de re#lu a$ien o- sele##i%n- #on ra a#i%n e indu##i%n- del personal son responsabilidades del rea de Re#ursos 1u$anos. ..2.2 C(%&e en!i$1 T(%$ "e C(n!ien!i$ = En ren$%ien (

>os? !lve4 ,.R.@. de er$ina las #o$pe en#ias ne#esarias para el personal que reali4a rabajos que a)e# an la #on)or$idad #on lo requisi os del produ# o- de ser ne#esario propor#iona #apa#i a#i%n o o$a o ras a##iones para lograr la #o$pe en#ia ne#esaria- eval=a la e)i#a#ia de las a##iones o$adasasegura que su personal es #ons#ien e de la relevan#ia e i$por an#ia de sus a# ividades . #%$o #on ribu.en al logro de los obje ivos de la #alidad- . $an iene los regis ros apropiados de su edu#a#i%n)or$a#i%n- e;perien#ia . 9abilidades. aL Evalua#i%n de "ese$pe5o. El dese$pe5o del personal den ro de la e$presa debe ser evaluado por el supervisor dire# o se$es ral$en e- en los $eses de >unio . de "i#ie$bre. El personal a ser evaluado deber ener #o$o $*ni$o 0' $eses laborando en >os? !lve4 ,.R.@. Es a evalua#i%n se reali4a #o$o $edida para iden i)i#ar las ne#esidades de #apa#i a#i%n del personal ,ele##i%n de Personal. @a sele##i%n . #on ra a#i%n de personal en >os? !lve4 ,.R.@. se reali4a luego de aprobado un Pedido de Personal- e$pleado u obrero- #on inuando #on una serie de )il ros para evaluar las #o$pe en#ias de los pos ulan es respe# o a las requeridas por la e$presa. Capa#i a#i%n. @os Planes de Capa#i a#i%n anuales se elaboran den ro de los subsiguien es '0 d*as a la Evalua#i%n de "ese$pe5o. Con rol de Pues os. @as "es#rip#iones de Pues o de la organi4a#i%n de >os? !lve4 ,.R.@. ,ern revisadas . ajus adas- de ser ne#esario- luego de e)e# uarse #a$bios en el organigra$a de la e$presa. IN)RAESTRUCTURA

bL

#L dL

..3

>os? !lve4 ,.R.@. de er$ina- propor#iona . $an iene la in)raes ru# ura ne#esaria para lograr la #on)or$idad #on los requisi os del produ# o. @a in)raes ru# ura in#lu.e los edi)i#ios- o)i#inas . servi#ios aso#iados . equipos para los pro#esos- asi$is$o- se in#lu.e el 9ardOare . so) Oare requerido- . los servi#ios de apo.o ales #o$o ranspor e- #o$uni#a#i%n o sis e$as de in)or$a#i%n.

MANUAL DE LA CALIDAD ..+ AM-IENTE DE TRA-AJO

Jos Glvez S.R.L.

>os? !lve4 ,.R.@. de er$ina . ges iona las #ondi#iones del a$bien e de rabajo ne#esarias para lograr la #on)or$idad #on los requisi os del produ# o.

/
/.1

REALI0ACION DEL 'RODUCTO

'LANI)ICACI2N DE LA REALI0ACI2N DEL 'RODUCTO

>os? !lve4 ,.R.@. plani)i#a . desarrolla los pro#esos ne#esarios para la reali4a#i%n del produ# o. @a plani)i#a#i%n de la reali4a#i%n del produ# o 9a sido #onsis en e #on los requisi os de o ros pro#esos del ,is e$a de !es i%n de la Calidad. En la plani)i#a#i%n de la reali4a#i%n del produ# o- >os? !lve4 ,.R.@. 9a de er$inado en su ,is e$a de !es i%n de la Calidad- para #uando sea apropiado . dependiendo del al#an#e del pro.e# o- lo siguien e: los obje ivos . $e as de la #alidad- los requisi os para el produ# o< la ne#esidad de es able#er pro#esos . do#u$en os- los responsables para aprobar los #on roles- pro#esos- equipos- . de propor#ionar re#ursos espe#*)i#os para la reali4a#i%n del produ# o- asegurando la #o$pa ibilidad de los pro#esos de ingenier*a- )abri#a#i%n . $on aje- /ns ru# ivos para inspe##iones . pruebas . de$s do#u$en a#i%n ade#uada- las a# ividades requeridas de veri)i#a#i%n- valida#i%n- segui$ien o- $edi#i%n- inspe##i%n . ensa.os espe#*)i#os para el produ# o as* #o$o los #ri erios para la a#ep a#i%n J#lari)i#ando los es ndares de a#ep a#i%n para odos los #on rolesL del $is$o- los regis ros que sean ne#esarios para propor#ionar eviden#ia de que los pro#esos de reali4a#i%n . el produ# o )inal #u$plen los requisi os espe#i)i#ados. /.2 /.2.1 'ROCESOS RELACIONADOS CON EL CLIENTE De er%in$!in "e #(s Re?4isi (s "e# 'r("4! (

>os? !lve4 ,.R.@. de er$ina los requisi os espe#i)i#ados por el #lien e- in#lu.endo los requisi os para las a# ividades de en rega . pos :ven a- los requisi os no espe#i)i#ados por el #lien e pero ne#esarios para su e$pleo previs o o espe#i)i#ado- los requisi os legales . regla$en arios a p l i # a b l e s al produ# o- . #ualquier requisi o adi#ional que la organi4a#i%n #onsidere ne#esario. /.2.2 Re9isin "e #(s Re?4isi (s Re#$!i(n$"(s !(n e# 'r("4! (

>os? !lve4 ,.R.@. revisa los requisi os rela#ionados #on el produ# o. Es a revisi%n se e)e# =a an es de que la organi4a#i%n se #o$pro$e a a propor#ionar un produ# o al #lien e Jpor eje$plo: env*o de o)er asa#ep a#i%n de #on ra os- a#ep a#i%n de #a$bios en los #on ra osL . asegura que los requisi os del produ# o es ?n de)inidos- que las di)eren#ias e;is en es en re los requisi os del #on ra o . los e;presados previa$en e sean resuel as- . que la organi4a#i%n enga la #apa#idad para #u$plir #on los requisi os de)inidos. >os? !lve4 ,.R.@. $an iene regis ros de los resul ados de la revisi%n . de las a##iones originadas por la $is$a. Cuando el #lien e no propor#ione una de#lara#i%n do#u$en ada de los requisi os- >os? !lve4 ,.R.@. #on)ir$a los requisi os del #lien e an es de la a#ep a#i%n. Cuando se #a$bien los requisi os del produ# o- la organi4a#i%n asegura que la do#u$en a#i%n per inen e se $odi)i#a . que el personal apropiado es #ons#ien e de los requisi os $odi)i#ados. /.2.3 C(%4ni!$!in !(n e# C#ien e

>os? !lve4 ,.R.@. de er$ina e i$ple$en a disposi#iones para la #o$uni#a#i%n #on los #lien esrela ivas a la in)or$a#i%n sobre el produ# o- el ra a$ien o de #onsul as . #on ra os- in#lu.endo las $odi)i#a#iones- . la re roali$en a#i%n del #lien e- in#lu.endo sus quejas.

MANUAL DE LA CALIDAD /.3 /.3.1 DISE@O * DESARROLLO '#$ni:i!$!in "e# DiseA( = Des$rr(##(

Jos Glvez S.R.L.

>os? !lve4 ,.R.@. plani)i#a . #on rola el dise5o . desarrollo del produ# o- de er$ina sus e apas- la revisi%n- veri)i#a#i%n . valida#i%n apropiadas para #ada e apa- las responsabilidades . au oridades respe# ivas. >os? !lve4 ,.R.@. ges iona la in era##i%n en re las di)eren es reas i$pli#ados en el dise5o . desarrollo para asegurar una #o$uni#a#i%n e)i#a4 . una #lara asigna#i%n de responsabilidades. @os resul ados de la plani)i#a#i%n se a# uali4arn #uando sea apropiado- seg=n los #a$bios que surjan duran e el dise5o . desarrollo. En la $e$oria de #l#ulo sern in#luidos: el $? odo- supues os- )%r$ulas . #l#ulos respe# ivos- de a#uerdo a la nor$a apli#able. "e ser ne#esario- el dise5o . desarrollo sern sub#on ra ados. En #aso que sea as*- los #onsul ores son evaluados an o an es #o$o despu?s de reali4ar su rabajo . son #ons an e$en e supervisados por personal del aller. /.3.2 E#e%en (s "e en r$"$ &$r$ e# DiseA( = Des$rr(##(

>os? !lve4 ,.R.@. de er$ina- iden i)i#a- do#u$en a . revisa los ele$en os de en rada rela#ionados #on los requisi os del produ# o . $an iene los regis ros de lo siguien e: los requisi os )un#ionales . de dese$pe5o< los requisi os legales . regla$en arios apli#ables< la in)or$a#i%n apli#able provenien e de dise5os previos si$ilares- #uando sea apli#able- al#an#es . revisiones del #on ra o que in#lu.en los requisi os espe#*)i#os del #lien e . #ualquier o ro requisi o esen#ial para el dise5o . desarrollo. /.3.3 Res4# $"(s "e# DiseA( = Des$rr(##(

@os resul ados del dise5o . desarrollo sern propor#ionados de al $anera que per$i an la veri)i#a#i%n #on ra las en radas del dise5o . desarrollo . sern aprobadas an es de su libera#i%n. @os ele$en os de salida del dise5o . desarrollo #u$plirn los ele$en os de en rada del dise5o . desarrollo< propor#ionarn la in)or$a#i%n apropiada per inen e para la #o$pra- produ##i%n . el su$inis ro del servi#io< #on endrn o 9a#en re)eren#ia a los #ri erios de a#ep a#i%n del produ# o< . espe#i)i#arn las #ara# er*s i#as del produ# o que son esen#iales para el uso/)un#iona$ien o #orre# o . seguro. @os #ri erios de a#ep a#i%n del produ# o debern es ar radu#idos en espe#i)i#a#iones- planos. Ade$sdado el al#an#e del pro.e# o- para la reali4a#i%n del produ# o es os #ri erios se radu#en en ins ru# ivos. /.3.+ Re9isin "e# DiseA( = Des$rr(##(

En las e apas ade#uadas se e)e# uarn revisiones sis e$ i#as del dise5o . desarrollo para: evaluar la #apa#idad de los resul ados de dise5o . desarrollo para #u$plir los requisi os< e iden i)i#ar #ualquier proble$a . proponer las a##iones ne#esarias. En di#9as revisiones se in#luirn represen an es de las )un#iones rela#ionadas #on laJsL )aseJsL de dise5o . desarrollo que se es JnL revisando. ,e $an endr regis ro de los resul ados de las revisiones . de #ualquier a##i%n ne#esaria. @a revisi%n )inal del dise5o deber ser #ondu#ida . do#u$en ada por personal dis in o al que desarroll% el dise5o. /.3., Veri:i!$!in "e# DiseA( = Des$rr(##(

,e e)e# uar la veri)i#a#i%n para asegurar que los ele$en os de salida del dise5o . desarrollo sa is)a#en sus ele$en os de en rada. ,e $an endrn los regis ros de los resul ados de las revisiones . de #ualquier

MANUAL DE LA CALIDAD

Jos Glvez S.R.L.

a##i%n que sea ne#esaria- las #uales sern reali4adas por personal dis in o al que reali4% el dise5o . desarrollo. @a veri)i#a#i%n del dise5o puede in#luir una o $s de las siguien es a# ividades: "esarrollo de #l#ulos al erna ivos. Revisi%n de los do#u$en os del dise5o an es de la en rega. Co$para#i%n del nuevo dise5o #on un dise5o si$ilar probado si es posible. /.3.. V$#i"$!in "e# DiseA( = Des$rr(##(

,e e)e# uar la valida#i%n del dise5o . desarrollo de a#uerdo #on el orden plani)i#ado para asegurar que el produ# o resul an e es #apa4 de sa is)a#er los requisi os para su uso espe#i)i#ado o previs o o para su apli#a#i%n. ,ie$pre que sea posible- la valida#i%n se #o$ple ar an es de la en rega o i$ple$en a#i%n del produ# o. ,e $an endr los regis ros de los resul ados de la valida#i%n . de #ualquier a##i%n que sea ne#esaria- la #ual ser reali4ada por personal dis in o al que reali4% el dise5o . desarrollo. /.3./ C(n r(# "e !$%7i(s "e# DiseA( = Des$rr(##(

@os #a$bios de dise5o . desarrollo se iden i)i#arn . los regis ros se $an endrn. @os #a$bios en el dise5o . desarrollo- in#lu.endo los #a$bios en los do#u$en os de dise5o- requerirn los $is$os #on roles que el dise5o . desarrollo original- . la do#u$en a#i%n de dise5o original. @os #a$bios se revisarn- veri)i#arn . validarn- seg=n sea apropiado . se aprobarn por personal au ori4ado an es de su i$ple$en a#i%n. @a revisi%n de los #a$bios del dise5o . desarrollo in#luir la evalua#i%n del e)e# o de los #a$bios en las par es que la #o$ponen . en el produ# o en regado. ,e $an endrn regis ros de los resul ados de la revisi%n de los #a$bios . de #ualquier a##i%n que sea ne#esaria. /.+ COM'RAS

/.+.1 'r(!es( "e C(%&r$s >os? !lve4 ,.R.@. se asegura que el produ# o adquirido #u$ple los requisi os de #o$pra espe#i)i#ados. El ipo . al#an#e del #on rol apli#ado al proveedor . al produ# o adquirido debe depender del e)e# o del $is$o sobre la pos erior reali4a#i%n del produ# o o en el produ# o )inal. Eval=a . sele##iona los proveedores en )un#i%n de su #apa#idad para su$inis rar produ# os de a#uerdo #on los requisi os de la organi4a#i%n. Es able#en los #ri erios para la sele##i%n- la evalua#i%n . la re:evalua#i%n$an eniendo regis ros de los resul ados de las evalua#iones . de #ualquier a##i%n ne#esaria que se derive de la $is$a- que de$ues ren la #apa#idad . desarrollo de los proveedores- an o nuevos #o$o an iguos Jsegui$ien oL. Es e #on rol in#luir una o $s de las siguien es a# ividades: /nspe##i%n del produ# o )inal del proveedor en las ins ala#iones del proveedor. /nspe##i%n del produ# o )inal por la e$presa sobre la en rega. ,upervisi%n del proveedor de a#uerdo a los requeri$ien os de la orden de #o$pra. &anejo del #on rol . asegura$ien o de #alidad apli#ado por el proveedor de a#uerdo a lo requerido por par e de la e$presa. (e ser necesario su)contratar al*+n ,roceso que requiera -alidacin. esta ,uede ser realizada ,or Jos/ G0l-ez S.R.L . o ,or el su)contratista cum,liendo con todos los requisitos del ,unto 1.2.% del ,resente manual. En caso que se requiera que la -alidacin la realice el su)contratista. esto de)e ser indicado en la orden de ser-icio.

MANUAL DE LA CALIDAD /.+.2 In:(r%$!in "e #$s C(%&r$s

Jos Glvez S.R.L.

@a in)or$a#i%n de #o$pra propor#ionada al proveedor es do#u$en ada . des#ribe el produ# o a #o$prar- in#lu.endo- #uando sea apropiado: las espe#i)i#a#iones ne#esarias para la aproba#i%n del produ# o- pro#edi$ien os . equipos e$pleados . #ualquier o ra in)or$a#i%n ?#ni#a relevan e< los requisi os para la #ali)i#a#i%n del personal< los requisi os del ,is e$a de !es i%n de la Calidad< el ipo #lase- grado u o ra iden i)i#a#i%n pre#isa . el * ulo u o ra iden i)i#a#i%n- as* #o$o espe#i)i#a#ionesdibujos- requeri$ien os del pro#eso- ins ru##iones de inspe##i%n . o ros da os ?#ni#os relevan es. >os? !lve4 ,.R.@. se asegura que los requisi os de #o$pra son espe#i)i#ados an es de #o$uni#rselos al proveedor. /.+.3 Veri:i!$!in "e #(s 'r("4! (s C(%&r$"(s

>os? !lve4 ,.R.@. es able#e e i$ple$en a la inspe##i%n u o ras a# ividades ne#esarias para asegurar que el produ# o #o$prado #u$ple los requisi os de #o$pra espe#i)i#ados. Cuando >os? !lve4 ,.R.@. o su #lien e proponga llevar a #abo a# ividades de veri)i#a#i%n en las ins ala#iones del proveedor- se espe#i)i#ar en la in)or$a#i%n de #o$pra las disposi#iones requeridas para la veri)i#a#i%n . el $? odo para la libera#i%n del produ# o. "e es a $anera- los do#u$en os #on eniendo la in)or$a#i%n de #o$pra son revisados . aprobadosan es de la libera#i%n para asegurarse de que #u$plen los requisi os espe#i)i#ados. @os inven arios de $a eriales- insu$os ./o equipos salvaguardados en Al$a#?n son revisados peri%di#a$en e Jse$anal$en eL por el personal asignado de esa rea. As* a$bi?n- para asegurar el uso de $? odos apropiados de au ori4a#i%n de re#ep#i%n . despa#9o de . para reas es ipuladas. Eing=n $a erial ./o produ# o que ingresa a >os? !lve4 ,.R.@. JadquiridoL es liberado para su uso presun o sin previa inspe##i%n- a=n bajo #ondi#iones de urgen#ia. /., 'RODUCCI2N * ENTREGA DEL SERVICIO

/.,.1 C(n r(# "e #$s O&er$!i(nes "e 'r("4!!in = "e Ser9i!i( >os? !lve4 ,.R.@. plani)i#a . reali4a la produ##i%n . el su$inis ro del servi#io bajo #ondi#iones #on roladas. 2ales #ondi#iones in#lu.en- #uando sea apli#able- la disponibilidad de in)or$a#i%n que des#riba las #ara# er*s i#as del produ# o- la disponibilidad de ins ru# ivos de rabajo Jin#lu.endo las a# ividades de inspe##i%n . pruebaL- el e$pleo del equipo . personal apropiado- la disponibilidad . uso de equipos de $edi#i%n . segui$ien o- la i$ple$en a#i%n de a# ividades de segui$ien o . #on rol . la i$ple$en a#i%n de a# ividades de libera#i%n . en rega. Asi$is$o- supervisa . #on rola los pro#esos sub#on ra ados- de darse el #aso- para asegurar el #u$pli$ien o de las espe#i)i#a#iones apli#ables. El #on rol Jdesarrollo de las inspe##iones . pruebas a lo largo de odo el pro#esoL . aproba#i%n de los pro#esos sub#on ra ados es responsabilidad del >e)e de Pro.e# o ./o >e)e de Plan a- $an eniendo los regis ros #orrespondien es: @a inspe##i%n se desarrollar en las ins ala#iones del sub#on ra is a o en el lugar de eje#u#i%n de los rabajos. 6eri)i#a#i%n del avan#e de los rabajos . los regis ros de #on rol de #alidad Revisi%n )*si#a de los rabajos en eje#u#i%n. En el #aso de en#on rarse alg=n de)e# o- se repor ar la Eo Con)or$idad respe# iva. /.,.2 V$#i"$!in "e #$s O&er$!i(nes "e 'r("4!!in = "e Ser9i!i(

>os? !lve4 ,.R.@. valida aquellos pro#esos de produ##i%n . pres a#i%n del servi#io donde los produ# os resul an es no puedan veri)i#arse $edian e a# ividades de segui$ien o o $edi#i%n pos eriores . #o$o #onse#uen#ia las de)i#ien#ias se 9agan aparen es =ni#a$en e despu?s de que el produ# o es e siendo u ili4ado o se 9a.a pres ado el servi#io.

MANUAL DE LA CALIDAD

Jos Glvez S.R.L.

@a valida#i%n de$ues ra la #apa#idad de es os pro#esos para al#an4ar resul ados plani)i#ados. >os? !lve4 ,.R.@. es able#e las disposi#iones para es os pro#esos- in#lu.endo- #uando sea apli#able: los #ri erios de)inidos para la revisi%n . aproba#i%n de los pro#esos- la aproba#i%n de equipos . aproba#i%n del personal- el uso de $? odos . pro#edi$ien os espe#*)i#os- los requisi os de los regis ros . la revalida#i%n. /.,.3 I"en i:i!$!in = Tr$B$7i#i"$"

>os? !lve4 ,.R.@. iden i)i#a el produ# o por $edios ade#uados- a rav?s de la reali4a#i%n del produ# o. 1A8! ,.A. iden i)i#a el es ado del produ# o #on respe# o a los requisi os de $edi#i%n . segui$ien o a rav?s de oda la reali4a#i%n del produ# o. @a ra4abilidad >os? !lve4 ,.R.@. se da por el #on rol . regis ro de la iden i)i#a#i%n del produ# o a rav?s de dos iden i)i#a#iones- las #uales pueden ser el n=$ero de pro.e# o #orrespondien e J#%digo in ernoL ./o el #%digo de los planos de /ngenier*a J#%digo de Cabri#a#i%nL. @as #ara# er*s i#as de la iden i)i#a#i%n #olo#ada en el produ# o en pro#eso . $a eriales asignados al pro.e# o J ales #o$o plan#9as . vigasL es $an enida/ree$pla4ada . #on rolada por los /nspe# ores de Calidad duran e oda la reali4a#i%n del produ# o- a rav?s de inspe##iones . llevando los regis ros ne#esarios . siguiendo el ins ru# ivo #orrespondien e. >os? !lve4 ,.R.@. a$bi?n se asegura de la apli#a#i%n . #on rol #on)or$e Jen las ins ala#iones de >os? !lve4 ,.R.@.L de la pla#a #on el JlosL $onogra$aJsL de la nor$a ?#ni#a #er i)i#ada apli#ableseg=n el produ# o . sus espe#i)i#a#iones- el n=$ero de li#en#ia . )e#9a de produ##i%n del produ# o. El responsable de es a apli#a#i%n- as* #o$o del re iro de la pla#a en #aso de en#on rarse Eo Con)or$idades respe# o a las espe#i)i#a#iones del produ# o ./o a los requisi os espe#i)i#ados de la nor$a #er i)i#ada apli#able al $is$o- es el /nspe# or de Calidad de >os? !lve4 ,.R.@. /.,.+ -ienes "e# C#ien e

>os? !lve4 ,.R.@. #uidar los bienes del #lien e $ien ras es ?n bajo el #on rol de la e$presa o es ?n siendo u ili4ados por la $is$a. ,e debe iden i)i#ar- veri)i#ar- pro eger . $an ener los bienes del #lien e su$inis rados para su u ili4a#i%n o in#orpora#i%n den ro del produ# o. Cualquier bien del #lien e que se pierda- de eriore o que de alg=n o ro $odo se es i$e que es inade#uado para su uso debe ser regis rado . #o$uni#ado al #lien e. /.,., 'reser9$!in "e# 'r("4! (

>os? !lve4 ,.R.@. preservar el produ# o ./o #o$ponen es duran e el pro#eso in erno . la en rega al des ino previs o para $an ener la #on)or$idad #on los requisi os. Es o in#lu.e la iden i)i#a#i%n$anipula#i%n- e$balaje- al$a#ena$ien o en reas Jal$a#enesL se5ali4adas #on la in)raes ru# ura ade#uada para la dis ribu#i%n del al$a#ena$ien o de los inven arios de $a eriales ./o produ# os Jdependiendo de su na urale4aL- revisiones peri%di#as Jse$analesL . pro e##i%n del $a erial ./o produ# o de )or$a al- que se prevenga de #ualquier da5o o de erioro. El produ# o liberado J.a inspe##ionado/ veri)i#adoL pendien e de uso/ en rega- se $an endr en la 4ona para produ# o er$inado en plan a 9as a su raslado )uera de es a. /.. CONTROL DE LOS INSTRUMENTOS DE MEDICI2N * SEGUIMIENTO

>os? !lve4 ,.R.@. de er$ina las a# ividades de $edi#i%n . segui$ien o que se requieran para propor#ionar la eviden#ia de la #on)or$idad del produ# o #on los requisi os espe#i)i#ados.

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>os? !lve4 ,.R.@. es able#e pro#esos . un Plan de Calidad para asegurar que las a# ividades de $edi#i%n . segui$ien o puedan reali4arse de una $anera #o9eren e #on los requisi os respe# ivos . bajo las #ondi#iones a$bien ales ade#uadas para no a)e# ar la #on)or$idad de di#9as a# ividades. "onde sea ne#esario asegurar la valide4 de los resul ados- los equipos e ins ru$en os de $edi#i%n sern #alibrados o veri)i#ados a in ervalos espe#*)i#os o an es de su u ili4a#i%n #on ra pa rones de $edi#i%n ra4ables na#ionales o in erna#ionales . bajo las #ondi#iones a$bien ales ade#uadas para no a)e# ar la #on)or$idad de los $is$os. El grado . )re#uen#ia debern ser es able#idos . regis rados. Cuando no e;is an ales pa rones se regis rar la base u ili4ada para la #alibra#i%n o veri)i#a#i%najus ados o reajus ados seg=n sea ne#esario- se iden i)i#ar para posibili ar la de er$ina#i%n del es ado de #alibra#i%n- se pro eger #on ra ajus es que pudieran invalidar el resul ado de la $edida- se pro eger #on ra da5os . de erioro duran e la $anipula#i%n- $an eni$ien o . al$a#ena$ien o- bajo las #ondi#iones a$bien ales ade#uadas. Ade$s- >os? !lve4 ,.R.@. eval=a . regis ra la valide4 de los resul ados de las $edi#iones an eriores #uando se de e# e que el equipo no es #on)or$e #on los requisi os. @a organi4a#i%n o$ar las a##iones apropiadas sobre el equipo . sobre #ualquier produ# o a)e# ado. ,e $an endrn regis ros de los resul ados de la #alibra#i%n . la veri)i#a#i%n. ,e #on)ir$a la #apa#idad de los progra$as in)or$ i#os para sa is)a#er su apli#a#i%n previs a #uando es os se u ili#en en las a# ividades de segui$ien o . $edi#i%n de los requisi os espe#i)i#ados. Es o se lleva a #abo an es de ini#iar su u ili4a#i%n . debe #on)ir$arse de nuevo #uando sea ne#esario. @os resul ados de las inspe##iones . pruebas reali4adas duran e la )abri#a#i%n ./o $on aje debern llevarsejun o #on el Plan de Calidad- en el "ossier de Calidad.

MEDICI2N1 ANCLISIS * MEJORA

8.1 GENERALIDADES >os? !lve4 ,.R.@. plani)i#a e i$ple$en a los pro#edi$ien os de $edi#i%n- anlisis . $ejora ne#esarios para de$os rar la #on)or$idad #on los requisi os del produ# o- asegurar la #on)or$idad del ,is e$a de !es i%n de la Calidad . su $ejora #on inua. Es o in#lu.e la de er$ina#i%n de los $? odos apli#ables . el al#an#e de su u ili4a#i%n. 8.2 8.2.1 MEDICI2N * SEGUIMIENTO S$ is:$!!in "e# C#ien e

Co$o una de las $edidas del dese$pe5o del ,is e$a de !es i%n de la Calidad- >os? !lve4 ,.R.@. reali4a el segui$ien o de la in)or$a#i%n rela iva a la sa is)a##i%n del #lien e #on respe# o al #u$pli$ien o de sus requisi os. "e er$ina los $? odos para ob ener . u ili4ar di#9a in)or$a#i%n. 8.2.2 A4"i (rD$ In ern$

>os? !lve4 ,.R.@. reali4a- por lo $enos dos ve#es al a5o- audi or*as in ernas para #on rolar que el ,is e$a de !es i%n de la Calidad i$ple$en ado es #on)or$e #on las a# ividades plani)i#adas- #on los requisi os de la Eor$a & SO !""#$%""' . #on los requisi os es able#idos por la organi4a#i%n. Plani)i#a un progra$a de audi orias o$ando en #uen a el es ado . la i$por an#ia de odos los ele$en os de los pro#esos . reas involu#rados en el ,is e$a de !es i%n de la Calidad- as* #o$o los resul ados de audi orias previas. "e)inen los #ri erios de audi oria- el al#an#e de la $is$a- su )re#uen#ia . $e odolog*a. @a sele##i%n de los audi ores . la reali4a#i%n de las audi orias aseguran la obje ividad e i$par#ialidad del pro#eso de audi oria. @os audi ores no audi an su propio rabajo. "e)ine en un pro#edi$ien o do#u$en ado las responsabilidades . requisi os para la plani)i#a#i%n . reali4a#i%n de audi orias- . para la presen a#i%n de resul ados al personal responsable de los pro#esos/reas audi adas . el $an eni$ien o de los regis ros.

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El responsable del rea que es ? siendo audi ada asegura que se o$en a##iones sin de$ora injus i)i#ada para eli$inar no #on)or$idades de e# adas . sus #ausas. @as a# ividades de segui$ien o in#lu.en la veri)i#a#i%n de las a##iones o$adas . el in)or$e de los resul ados de la veri)i#a#i%n. 8.2.3 Me"i!in = Se54i%ien ( "e #(s 'r(!es(s

>os? !lve4 ,.R.@. apli#a $? odos apropiados para el segui$ien o .- #uando sea apli#able- la $edi#i%n de los pro#esos del ,is e$a de !es i%n de la Calidad. Es os $? odos de$ues ran la #apa#idad de los pro#esos para al#an4ar los resul ados plani)i#ados. Cuando no se al#an#en los resul ados esperados- se lleva a #abo $ejoras . a##iones #orre# ivas- seg=n sea #onvenien e. 8.2.+ Me"i!in = Se54i%ien ( "e# 'r("4! (

>os? !lve4 ,.R.@. $ide . 9a#e un segui$ien o de las #ara# er*s i#as del produ# o para veri)i#ar que se #u$plen los requisi os del produ# o. Es o se reali4a en las e apas apropiadas del pro#eso de reali4a#i%n del produ# o de a#uerdo #on los prepara ivos plani)i#ados. ,e $an iene eviden#ia de la #on)or$idad #on los #ri erios de a#ep a#i%n. @a a#ep a#i%n . libera#i%n )inal del produ# o es reali4ada por personal dis in o al que reali4% o supervis% dire# a$en e la produ##i%n. @os regis ros indi#an las personas que au ori4an la libera#i%n del produ# o. Eo se pro#ede a la libera#i%n del produ# o o la en rega del servi#io 9as a que se 9a.an #o$ple ado sa is)a# oria$en e odos los prepara ivos plani)i#ados- a $enos que la au oridad #o$pe en e- o #uando #orresponda el #lien e- indique lo #on rario. 8.3 CONTROL DEL 'RODUCTO NO CON)ORME

>os? !lve4 ,.R.@. asegura que el produ# o no #on)or$e #on los requisi os sea iden i)i#ado . #on rolado para prevenir su u ili4a#i%n o en rega no in en#ionada. Es able#e los #on roles . las responsabilidades rela#ionadas #on los $is$os- as* #o$o las au oridades para ra ar los produ# os no #on)or$es>os? !lve4 ,.R.@. ra a los produ# os no #on)or$es de la siguien e $anera: o$ando a##iones para eli$inar la no:#on)or$idad de e# ada Jreparar o repro#esarL- au ori4ando su u ili4a#i%n- libera#i%n o a#ep a#i%n bajo #on#esi%n por una au oridad #o$pe en e .- #uando #orresponda- por el #lien e< o$ando a##iones para prevenir su u ili4a#i%n o apli#a#i%n original< o$ando a##iones apropiadas para prevenir los e)e# os o los e)e# os po en#iales de la no #on)or$idad #uando se de e# a un produ# o no #on)or$e despu?s de su en rega o #uando .a se 9a #o$en4ado su uso. @a disposi#i%n de los $a eriales ./o produ# o no #on)or$es in#lu.e una serie de a# ividadesdependiendo del #aso: aL A#ep ar $a eriales ./o produ# os que no sa is)a#en los #ri erios de a#ep a#i%n Jespe#i)i#a#ionesL de produ##i%n- sie$pre . #uando: los $a eriales ./o produ# o sa is)a#en los #ri erios de a#ep a#i%n Jespe#i)i#a#ionesL de dise5o la desvia#i%n respe# o a los #ri erios de a#ep a#i%n Jespe#i)i#a#ionesL de produ##i%n es se5alada #o$o irrelevan e para sa is)a#er los #ri erios de a#ep a#i%n Jespe#i)i#a#ionesL de dise5o los $a eriales ./o produ# o son reparados o repro#esados para sa is)a#er los #ri erios de a#ep a#i%n Jespe#i)i#a#ionesL de dise5o o los #ri erios de a#ep a#i%n Jespe#i)i#a#ionesL de produ##i%n. bL A#ep ar $a eriales ./o produ# o que no sa is)a#en los #ri erios de a#ep a#i%n originales Jespe#i)i#a#iones originalesL de dise5o- sie$pre . #uando:

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los #ri erios de a#ep a#i%n originales Jespe#i)i#a#iones originalesL de dise5o 9an su)rido #a$bios seg=n 3.'.3los $a eriales ./o produ# o sa is)a#en los nuevos #ri erios de a#ep a#i%n Jnuevas espe#i)i#a#ionesL de dise5o.

,e $an ienen regis ros de la na urale4a de las no #on)or$idades . de #ualquier a##i%n o$ada pos erior$en e- in#lu.endo las #on#esiones que se 9a.an ob enido. Cuando se #orrige un produ# o no #on)or$e- se so$e e a una nueva veri)i#a#i%n para de$os rar su #on)or$idad #on los requisi os. En #aso que un produ# o que no #u$pla #on los #ri erios de a#ep a#i%n de dise5o sea despa#9ado>os? !lve4 ,.R.@. no i)i#a al #lien e . $an iene regis ros de di#9a no i)i#a#i%n 8.+ ANALISIS DE DATOS

>os? !lve4 ,.R.@. de er$ina- re#opila . anali4a los da os ne#esarios para de$os rar la #on)or$idad . la e)i#a#ia del ,is e$a de !es i%n de la Calidad . eval=a d%nde pueden reali4arse las $ejoras del ,is e$a de !es i%n de la Calidad. Es o in#lu.e los da os generados del resul ado de la $edi#i%n . segui$ien o . de #ualquier o ra )uen e per inen e. El anlisis de da os Jin#lu.endo ?#ni#as es ad*s i#asL propor#iona in)or$a#i%n sobre la sa is)a##i%n del #lien e- la #on)or$idad #on los requisi os del produ# o- las #ara# er*s i#as . enden#ias de los pro#esos . de los produ# os in#lu.endo las opor unidades para llevar a #abo a##iones preven ivas . sobre los proveedores. 8., 8.,.1 MEJORA Me8(r$ !(n in4$

>os? !lve4 ,.R.@. $ejora #on inua$en e el ,is e$a de !es i%n de la Calidad a rav?s de la Pol* i#a+bje ivos . &e as del ,is e$a /n egrado de !es i%n- resul ados de las audi or*as- anlisis de da osa##iones #orre# ivas . preven ivas . la revisi%n por la dire##i%n. 8.,.2 A!!i(nes C(rre! i9$s

>os? !lve4 ,.R.@. o$a a##iones para eli$inar las #ausas de no #on)or$idades #on obje o de evi ar que se repi an. @as a##iones #orre# ivas son apropiadas para los e)e# os de las no #on)or$idades en#on radas. ,e 9a de)inido los requisi os para: revisar las no #on)or$idades Jin#lu.endo las quejas de los #lien esLde er$inar sus #ausas- evaluar la ne#esidad de adop ar las a##iones ne#esarias para asegurar que las no #on)or$idades no vuelvan a o#urrir- de er$inar e i$ple$en ar las a##iones ne#esarias- regis rar los resul ados de las a##iones #orre# ivas o$adas . revisar la e)i#a#ia de las a##iones #orre# ivas o$adas. 8.,.3 A!!i(nes 're9en i9$s

>os? !lve4 ,.R.@. de er$ina a##iones para eli$inar las #ausas de no #on)or$idades po en#iales . evi ar su o#urren#ia. @as a##iones preven ivas o$adas son apropiadas para los e)e# os de las no #on)or$idades po en#iales. >os? !lve4 ,.R.@. de)ine los requisi os para iden i)i#ar no #on)or$idades po en#iales . sus #ausasevaluar la ne#esidad de a# uar para prevenir la o#urren#ia de no #on)or$idades- de er$inar e i$ple$en ar las a##iones ne#esarias- regis rar los resul ados de las a##iones o$adas- . revisar la e3icacia de las a##iones preven ivas o$adas.