INSTRUCTIVO MATRIZ RAM

Asunto: Con este instructivo, se pretende suministrar una herramienta para estandarizar la evaluacin cualitativa de los riesgos y amenazas de la salud, seguridad y el ambiente. 1. CONDICIONES GENERALES La Matriz de Evaluacin de Riesgos constituye una herramienta ue estandariza la evaluacin cualitativa de los riesgos y !acilita la clasi!icacin de todas las amenazas a la salud, seguridad, al ambiente, cliente, bienes e imagen de la Empresa. Los e"es de la matriz seg#n la de!inicin de riesgo, corresponde a las consecuencias y a la probabilidad. $ara indicar el nivel de gravedad, se utiliza una escala de consecuencias de %&% a %'%. (e utilizan las consecuencias potenciales en vez de las reales. Estas pueden ser pensadas como las consecuencias ue podr)an haberse originado o pueden originarse a ra)z de la ocurrencia de un peligro si las condiciones hubiesen sido menos !avorables. Luego de evaluar el suceso potencial, se calcula la probabilidad de ue la consecuencia determinada ocurra, en el e"e horizontal bas*ndose en la e+periencia o evidencia histrica en ue las consecuencias identi!icadas se han materializado dentro de la industria, la empresa o en la ,erencia. -bs.rvese ue no debe con!undirse con la probabilidad de ue se produzca el peligro: se trata de la probabilidad de ue se desencadenen las consecuencias potenciales estimadas. Estimar la probabilidad y las consecuencias no es una ciencia e+acta. La estimacin de la consecuencia se basa en escenarios de / u. pudo ocurrir0 y la estimacin de la probabilidad se basa en in!ormacin histrica de ue tal escenario ocurri en similares condiciones, sabiendo ue las circunstancias nunca son e+actamente las mismas. 2. APLICACIN DE LA MATRIZ RAM

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Las operaciones ue realiza 1RA2( (ER34CE( L15A. Re uieren de una valoracin *gil y acertada de los riesgos. $ara realizar esta !uncin, se ha adoptado una herramienta sencilla y !*cil de usar y ue se basa en la e+periencia de uienes la aplican en la realizacin de la actividad a valorar: La matriz de valoracin de riesgos RAM, llamada as) por sus iniciales en ingl.s 6Ris7 Assesment Matriz8. (e trata de una herramienta de evaluacin cualitativa del riesgo y da los criterios para identi!icar un curso de accin apropiado para controlarlo. La matriz puede aplicarse en una serie de procesos, los ue incluyen: HSE Mane"o de Riesgos 9(E, !i"ando los ob"etivos y priorizando las iniciativas de reduccin de riesgos. 5ecidir los medios apropiados para demostrar el control de riesgos seg#n el grado de riesgo 4nvestigacin de los incidentes Clasi!icacin de los hallazgos de auditorias Evaluacin y la clasi!icacin de los incidentes CONSTRUCCIN, MANTENIMIENTO Y MONTAJE (istemas de permisos de traba"o $rocedimiento para modi!icacin de dise:os 6control de cambios8 (eleccin de gu)as en salud ocupacional y seguridad en Construccin. PUESTA EN MARCHA (istemas de permisos de traba"o $rocedimientos de arrancada. PRODUCCION (istemas de permisos de traba"o $rocedimiento de movimientos y mane"o de cargas y productos PROCESOS ADMINISTRATIVOS 5ecisiones !inancieras 3ulnerabilidad
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3. CLASIFICACIN DE LAS CONSECUENCIAS POTENCIALES Las consecuencias de la ocurrencia de un peligro se identi!ican por cuatro categor)as: Lesiones a personas 6$E8 Econmicas 6EC8 Medio ambiente 6MA8 4magen de la Empresa 64M8 Cliente 6CL8

La gravedad de las consecuencias anteriores se selecciona en el e"e vertical de la matriz. $ara una adecuada interpretacin de las de!iniciones del nivel de gravedad se deber* consultar el 2umeral ;.<, donde se presenta una de!inicin m*s detallada de la gravedad de las consecuencias. Las consecuencias deben estimarse bas*ndose en lo ue podr)a haber ocurrido ba"o condiciones levemente di!erentes 6consecuencias potenciales estimadas8, por e"emplo:

4. EVALUACIN DE LA PROBABILIDAD El e"e horizontal representa la medicin de probabilidad de la ocurrencia de la consecuencia potencial identi!icada. La escala del e"e horizontal se de!ine como:

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Esta evaluacin se basa en la e+periencia e indica la probabilidad de materializacin de consecuencias indeseadas. 2uevamente obs.rvese ue no debe con!undirse con la probabilidad de ue se produzca el peligro: se trata de la probabilidad de ue se produzcan las consecuencias potenciales estimadas. La escala horizontal es probabilidad en aumento, cuyo rango va desde altamente improbable hasta !recuente. . CLASIFICACIN DE LOS RIESGOS 5e acuerdo con la Matriz de Evaluacin de Riesgos, el riesgo est* compuesto por los siguientes tres elementos: El primero de!ine con u. categor)a de consecuencia est* relacionada la evaluacin = $ersonas 6$E8, Econmica 6EC8, Ambiental 6MA8, Cliente 6CL8 e 4magen 64M8. El segundo corresponde a la gravedad de las consecuencias ue podr)an producirse con ese suceso: &='. El tercero corresponde al nivel de probabilidad de un suceso no deseado: A=E. La interseccin de la !ila elegida con la columna seleccionada corresponde a la clasi!icacin del riesgo. Los incidentes pueden tener consecuencias en las cinco categor)as. $ara la misma situacin hipot.tica, distintas clasi!icaciones pueden aplicarse a las categor)as $E, EC, MA, CL e 4M. El riesgo global de un incidente es clasi!icado de acuerdo con la categor)a de consecuencia ue tenga la mayor clasi!icacin, por e"emplo: para un escenario se identi!icaron las siguientes clasi!icaciones de riesgos: en $E='C, EC=>C, MA=<5, CL=>5 y 4M=<C, el riesgo global de este incidente ser* la mayor cali!icacin la cual es $E='C. !. DESARROLLO
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$ara evaluar el riesgo de un escenario en particular se debe seguir la siguiente secuencia: 5e!ina adecuadamente el escenario a analizar. Con!orme el e uipo ue realizar* la evaluacin del riesgo, m*+imo seis 6;8 personas de e+periencia en el traba"o a evaluar. Esta actividad no es para principiantes pues se basa en la e+periencia. 5etermine el riesgo a evaluar en primera instancia: $ersonas, Econmicas, Ambiente, Cliente e 4magen de la Empresa. Estime las consecuencias potenciales para la categor)a seleccionada. 2o se re uieren datos de precisin, bus ue consenso de la mayor)a. Estime la probabilidad de la ocurrencia de la consecuencia. ?us ue el punto dentro de la matriz correspondiente a la consecuencia y la probabilidad determinadas y esa ser* la valoracin del riesgo. $ara su interpretacin las letras corresponden a: 2 @ 2ingunoA ?@ ?a"oA M @ MedioA A @ Alto y MA @ Muy Alto. Repita el proceso para la siguiente categor)a hasta ue cubra todas las posibles p.rdidas. $ersonas, Econmica, Ambiente, Cliente e 4magen. Recuerde ue es solo una herramienta ue ayuda a en!ocar la organizacin. $roceda seg#n lo indicado para la valoracin del riesgo usando las 1ablas < o >, ue se incluyen a continuacin:

T"#$" 1 % An*lisis del Riesgo

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T"#$" 2 % Reporte B 4nvestigacin de 4ncidentes

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&. DEFINICIN DE LAS CATEGOR'AS DE LAS CONSECUENCIAS POSIBLES T"#$" 3 % 5a:os a $ersonas

T"#$" 4 % Consecuencia Econmica

Las ci!ras en la tabla C no deben relacionarse con el valor de la vida humana. T"#$" % E!ectos en el Medio Ambiente

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T"#$" ! ( A!ectacin al cliente

AFECTACIN ALCLIENTE DESCRIPCIN N*+,-+ *./"012 " $23 0$*4+143 R*43,2 54 *+06./$*7 06"$86*47" 54 $"3 43/40*9*0"0*2+43 "0275"5"3 02+ 4$ 0$*4+14: Circunstancias planeadas o no planeadas, ue a!ectan procesos o productos ue pueden impactar los compromisos establecidos con los clientes, pero con posibilidades de solucin antes de ue el cliente perciba el potencial incumplimiento. I./$*0" 864;"3 <=2 740$".23: Cuando e!ectivamente situaciones planeadas o no planeadas impactan procesos o productos comprometidos con los clientes, ue generan ue"as yBo reclamos en cual uier cantidad, cuyo tr*mite de solucin est* de!inido dentro del compromiso yBo contrato con los clientes. P>75*5" 54 0$*4+143 <=2 543"#"3140*.*4+12: 5ecisiones yBo circunstancias ue implican a!ectacin a procesos yBo productos comprometidos con los clientes, ue pueden a!ectar la relacin comercial yBo el )ndice de lealtad, al punto de llevar al cliente a ue tome la decisin de no volver a contratar a 1RA2(ER34CE( L15A, o ue e!ectivamente no se pueda asegurar el suministro con!iable para alg#n mercado ob"etivo de la (ociedad. P>75*5" 54 /"71*0*/"0*?+ 4+ 4$ .470"52: 5ecisiones yBo circunstancias de cual uier )ndole, de una magnitud tal, ue impli ue p.rdida e!ectiva de participacin en el mercado nacional, y en el mercado internacional la N) &

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p.rdida de participacin en el presupuesto de compra del cliente. I+A"#*$*1"0*?+ " TRANSERVICES LTDA. 02.2 /72B44527: 5ecisiones yBo circunstancias de impacto comercial a gran escala, ue impli uen el blo ueo por parte de segmentos de clientes ue a su vez con!orman mercados ob"etivo, a los servicios comercializados por 1RA2(ER34CE( L15A.

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T"#$" & % 4mpacto en la 4magen de la Empresa

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