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GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA

- GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL -

ESTUDIO DE PREINVERSIN A NIVEL DE FACTIBILIDAD:

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CONSTRUCCION E IMPLENTACION DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA


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ELABORADO POR:

ROSART E.I.R.L.

Moquegua, Noviembre 2008

Estudio de Preinversin a nivel de factibilidad: Construccin e Implementacin de la Universidad Nacional de Moquegua

INDICE GENERAL
Pg I 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 II 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 2.9 2.10 2.11 2.12 2.13 2.14 2.15 Aspectos Generales Nombre del Proyecto Unidad Formuladora y Ejecutora Participacin de las entidades involucradas y beneficiaros directos Marco Referencia. Diagnostico de la situacin actual. Objetivos del Proyecto Formulacin y Evaluacin Anlisis de la Demanda . Anlisis de la Oferta Actual . Balance Oferta Demanda . Planteamiento Tcnico del Proyecto Costos .. Beneficios.. Evaluacin Social. Anlisis de Sensibilidad.. Anlisis de Riesgo Sostenibilidad. Impacto Ambiental Organizacin.. Plan de Implementacin.. Financiamiento. Plan de Matriz del Marco Lgico . 5 6 6 7 12 17 41 48 49 57 58 59 87 96 97 97 98 99 100 100 101 102 102

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ANEXOS.. Anexo 01 Encuestas de Opinin Anexo 02 Informe Seccin Acadmica e Investigacin Anexo 03 Plano Topogrfico Sede Moquegua-Samegua Anexo 04 Estudio de Suelos Sede Moquegua-Samegua Anexo 05 Plano Topogrfico Sede Moquegua-Ex Cuartel Anexo 06 Estudio de Suelos Sede Moquegua-Ex Cuartel Anexo 07 Plano Topogrfico Sede Ilo Anexo 08 Estudio de Suelos Sede Ilo Anexo 09 Programa Arquitectnico por Sedes Anexo 10 Anlisis Espacio Funcional Anexo 11 Informe del Ingeniero Estructural Anexo 12 Estudio de Impacto Ambiental Anexo 13 Propuesta de Diseo para la Sede Moquegua Anexo 14 Propuesta de Diseo para la Sede Ilo Anexo 15 Relacin de Equipamiento y Mobiliario UNAM Anexo 16 Anlisis de Costos Unitarios y esquemas Anexo 17 Resumen de Inversin. Anexo 18 Gestin del Proyecto-Plan de Implementacin Anexo 19 Especificaciones Tcnicas.

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INDICE DE CUADROS
Cuadro Cuadro Cuadro Cuadro Cuadro Cuadro Cuadro Cuadro Cuadro Cuadro Cuadro Cuadro Cuadro Cuadro Cuadro Cuadro Cuadro Cuadro Cuadro Cuadro Cuadro Cuadro Cuadro Cuadro Cuadro Cuadro Cuadro Cuadro Cuadro Cuadro Cuadro Cuadro Cuadro Cuadro Cuadro Cuadro Cuadro Cuadro Cuadro Cuadro Cuadro Cuadro Cuadro Cuadro Cuadro Cuadro N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N 1. Consideraciones e Intereses de los Involucrados 11 2. Poblacin Moquegua Ao 2005. 18 3. Distribucin Etrea Regin Moquegua. 18 4. Caractersticas de la Poblacin Econmica Activa.. 20 5. Remuneraciones Moquegua. 21 6. Universidad Jos Carlos Maritegui: Datos Estadsticos.. 27 7. Distribucin de los Centros Educativos en Regin Moquegua. .. 30 8. Matriz Comparativa de Alternativas de Ubicacin.. 47 9. Caractersticas del Entorno Productivo y Laboral 50 10. Clculo de la Demanda Potencia .. 52 11. Clculo de la demanda efectiva por especialidad. 54 12. Determinacin de los aspirantes totales a formacin. 55 13. Proyeccin de la demanda .. 56 14. Vacantes para las carreras propuestas Sede Moquegua 57 15. Vacantes para las carreras propuestas Sede Ilo 58 16. Determinacin y Proyeccin de la Brecha 58 17. Programa por tipo de Aula.. 71 18. Estim. Aulas y lab. Sede Moquegua 50 horas/semana/aula 72 19. Estim. Aulas y lab. Sede Moquegua 30 horas/semana/aula.. 72 20. Estim. Aulas y lab. Sede Ilo 50 horas/semana/aula.. 73 21. Estim. Aulas y laborat. Sede Ilo 30 horas/semana/aula. 73 22. Laboratorio por Sedes 74 23. Cantidad de Docentes.. 75 24. Programa Arquitectnico Sede Moquegua.. 78 25. Programa Arquitectnico Sede Ilo. 79 26. Costo de Infraestructura Sede Moquegua 88 27. Costo de Infraestructura Sede Ilo 88 28. Costo de Equipamiento Educativo .. 89 29. Costo de Equipamiento Administrativo .. 89 30. Costo Total de Equipamiento .... 90 31. Costo Intangible Sede Moquegua ... 90 32. Costo Intangible Sede Ilo .... 91 33. Costo Total del Proyecto ..... 91 34. Costo de Reposicin ...... 91 35. Escala de Salario Docentes ..... 92 36. Costos anuales de remuneracin de Docentes 92 37. Costos de Operacin y Mantenimiento a Precios Privados .. 94 38. Costos de Operacin y Mantenimiento a Precios Sociales .. 95 39. Flujo de costos Incrementales a precios Privados . .. 95 40. Costos de Operacin y Mantenimiento a Precios Sociales .. 96 41. Flujo de Beneficios .. 96 42. Costo Efectividad 97 43. Valor Actual de costos ante variables sensibles .. 97 44. Sensibilidad del proyecto ... 98 45. Anlisis de Riesgo .... 98 46. Matriz del Marco Lgico ... 102

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INDICE DE GRFICOS
Grafico Grafico Grfico Grfico Grfico Grfico Grfico Grfico Grfico Grfico Grfico Grfico Grfico Grafico Grfico Grfico Grfico Grfico Grfico Grfico Grfico Grfico Grfico Grfico Grfico Grfico Grfico Grfico N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N 1. rea de Influencia de la Intervencin 17 2. Porcentaje de poblacin por Provincias. 18 3. Tipo y material de las Viviendas. 19 4. Servicios Bsicos 19 5. Universidades de los Departamentos ms Prximos. 23 6. Postulantes a la Universidad de los Depart. ms Prximos 24 7. Ingresantes a la Universidades de los Depart. ms Prximos 24 8. Matriculados en las Universidades de los Depart. ms Prx. .. 26 9. Graduados de la Universidades de los Depart. ms Prximos .. 26 10. Titulados de la Universidades de los Depart. ms Prximos . 26 11. Instituciones de Educacin Secundarias Moquegua 2005 . 29 12. Colegios y Poblacin Educativa Nivel Secundaria . 30 13. Poblacin de 5to Ao de Secundaria - Moquegua 2005 .. 31 14. rbol de Problemas Causas Efectos 41 15. rbol de Objetivos - Medios Fines .. 43 16. Ubicacin de las Opciones de Ubicacin. Sede: Moquegua 45 17. Ubicacin de las Opciones de Ubicacin. Sede Ilo 46 18. Articulacin de Carreras Profes. y el entorno econmico .. 51 19. Ubicacin de las Opciones de ubicacion Sede Ilo . 61 20. Perfil Estratigrfico de Calicatas. Samegua . 66 21. Ubicacin de las Opciones en Sede Moquegua . 67 22. Perfil Estratigrfico de Calicatas. Sede Ilo . 71 23. Organigrama Funcional de la UNAM 76 24. Propuesta de Vialidad Sede Moquegua . 81 25. Propuesta de Zonificacin Sede Moquegua . 82 26. Propuesta de Vialidad Sede Ilo ... 84 27. Propuesta de Zonificacin Sede Ilo 85 28. Anlisis de Riesgo ... 99

INDICE DE FOTOGRAFIAS
Fotografa Fotografa Fotografa Fotografa Fotografa N N N N N 1. 2. 3. 4. 5. Vista Satelital del terreno en Samegua para la UNAM 65 Terreno en Samegua para la UNAM .. 65 Vista Satelital Cuartel M. Nieto en Moquegua para la UNAM.. 68 Terreno Ex Cuartel M Nieto en Moquegua para la UNAM.. 69 Terreno en Ciudad Jardin para la Sede Ilo UNAM.. 70

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CAPTULO I

Aspectos Generales

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1.1 NOMBRE DEL PROYECTO


Construccin e Implementacin de la Universidad Nacional de Moquegua Para este nivel de estudio se ha revisado el nombre del proyecto, sobre la base de la identificacin formulacin y evaluacin del PIP. En ese sentido, con el fin de tener una idea mas clara del proyecto y de lo que persigue, se realizo el anlisis utilizando las tres preguntas bsicas para la correcta denominacin del Proyecto. Qu se va hacer? (Tipo de Intervencin) Cul es el bien o servicio a intervenir? (proporcionado por el PIP) Dnde se va a localizar? Construccin e Implementacin Universidad Nacional de Moquegua Moquegua

1.2 UNIDAD FORMULADORA Y EJECUTORA


Unidad Formuladora: Nombre Sector Pliego Persona Responsable de la Unidad Formul. Cargo Responsable de Formular : Universidad Nacional de Moquegua : Educacin : Universidad Nacional de Moquegua : Dr. Jos Flores Arocutipa : Presidente de la Comisin Organizadora : ROSART E.I.R.L.

Se propone como entidad ejecutora a la Gerencia de Infraestructura del Gobierno Regional de Moquegua, como institucin que cuenta con infraestructura, recursos humanos y logstica operativa que garantizan el cumplimiento y calidad de obra. Unidad Ejecutora: Nombre Sector Pliego Persona Responsable Cargo Direccin Telfono y e-mail : : : : : : : Regin Moquegua Sede Central Gobierno Regional Gobierno Regional de Moquegua Ing. Julio Caminada Bonett Gerente de Infraestructura Carretera Binacional S/N 462414/presidencia@regionmoquegua.gob.pe

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La Unidad Ejecutora recomendada cuenta con autonoma poltica administrativa y financiera, y ha venido ejecutando proyectos que beneficiaron inmediatamente a la poblacin de Moquegua.

1.3 PARTICIPACIN DE LAS ENTIDADES INVOLUCRADAS Y DE LOS BENEFICIARIOS


1.3.1 Identificacin de los involucrados Las entidades involucradas en este proyecto son: El Gobierno Regional de Moquegua. Unidad Ejecutora, Gerencia de Desarrollo Social, Oficina de Planificacin. Consejo Nacional de Funcionamiento de Universidades CONAFU Ministerio de Educacin Universidad Nacional de Moquegua. Unidad Formuladora Empresas y Entidades de Gestin Beneficiarios

1.3.2 Anlisis de los involucrados El Gobierno Regional de Moquegua, a travs de las reas especficas reconoce la existencia de una necesidad de profesionalizacin acorde a las condiciones socio-econmicas de la comunidad, por lo cual tiene priorizado el proyecto dentro de sus planes y cuenta adems con los recursos para su financiamiento. Es as que las diversas reas como la Gerencia de Desarrollo Social, Oficina de Planificacin y Gerencia de Infraestructura han apoyado en la realizacin del presente proyecto, y tienen el compromiso de seguir apoyando hasta su ejecucin e implementacin. El proceso de creacin de la Universidad, recae en la CONAFU Consejo Nacional para la Autorizacin de Funcionamiento de Universidades la cual en el marco de sus competencias procede a la realizacin de las acciones necesarias para la formalizacin de la futura casa de estudios superiores de Moquegua como ser la Universidad Nacional de Moquegua. Ante la creacin por ley de la Universidad Nacional de Moquegua, el Gobierno Regional de Moquegua inici la formulacin de los estudios de preinversin a nivel de perfil y prefactibilidad; sin embargo con la puesta en marcha de la Universidad, ya se cuenta con una OPI en la Universidad, por lo que tanto la prefactibilidad como la factibilidad pasarn a ser evaluados por dicho ente.

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Para el presente proyecto, se efectu una entrevista a las tres autoridades de la Universidad, exponiendo los siguientes puntos: Presidente de la CG de la Universidad Los principales problemas que percibe la autoridad son: la falta de apoyo efectivo de los funcionarios de 2do nivel, la escasa seriedad en el cumplimiento de compromisos adquiridos con la UNAM por parte de la Gerencia General y Logstica, poca capacidad de los funcionarios responsables de los proyectos para gestionar las fases del proceso ante el MEF. Entre los principales intereses del funcionario se encuentran: desarrollar una institucin de alta calidad de investigacin y formadora de profesionales competitivos, tener la mejor infraestructura educativa, invertir los recursos del Canon Minero, regalas con implementacin de equipos de ltima generacin. Las estrategias que permitan cumplir con los intereses son: audacia tcnica y cientficamente planificada para aprovechar las experiencias de universidades lderes, ambientes que reflejen el cambio de actitud, incremente la autoestima y el convencimiento de que se pueda formar en la mejor Universidad de la Regin. Los compromisos que asumira su institucin son: supervisar va la oficina de infraestructura y unidad evaluadora el cumplimiento de la calidad de infraestructura y equipamiento, en ningn caso la universidad aceptar deficiencias en la infraestructura. Respecto a la calidad de la educacin secundaria, manifest que es mala - deficiente, pues despus de evaluar a ms de 700 estudiantes del Centro Preuniversitario que slo 4 alumnos aprobaron el examen bsico. La problemtica de la educacin secundaria es la falta de calidad educativa, baja aptitud y razonamiento. En relacin a la universidad particular y centros superiores en Moquegua, opina que es mala, con baja calidad formadora y de productos, mala imagen social y tcnica. Las soluciones para mejorar dicha situacin es, alta calidad de producto humano y elevada competitividad profesional e intelectual, imagen de primera calidad y posicionamiento en el mercado laboral sustentable. Para que la universidad tenga xito, los factores que influiran son: seleccin adecuada de docentes de calidad con slida formacin de calidad de investigacin, prcticas de valores institucionales, desarrollo de investigacin cientfica, relaciones internacionales consistentes.

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Vicepresidente Administrativo de la CG de la Universidad Los principales problemas son la falta de recursos econmicos para cubrir los costos, precario apoyo logstico, carencia de personal especializado de apoyo administrativo. Los principales intereses que persigue: impulsar el desarrollo de la Regin Moquegua a travs de la investigacin cientfica, tecnolgica y humanista, formar profesionales altamente calificados que lideren el desarrollo de la Regin y el Pas. Las estrategias para cumplir los intereses son: promover la formulacin y ejecucin de proyectos de investigacin multidisciplinaria e interinstitucional, constituir una plana docente de primer nivel, crear las condiciones (infraestructura y equipamiento) para cumplir con la tarea universitaria. Los compromisos de su institucin son articular la institucin universitaria con instituciones pblicas y privadas mediante convenios de cooperacin. Respecto a los factores que influiran para que la universidad tenga xito, precis: lograr la construccin de infraestructura moderna y adecuada, debidamente equipada que garantice el cumplimiento de su funcin, contar con plana docente de primer nivel, as como personal administrativo eficiente y calificado. Vicepresidente Acadmico de la CG de la Universidad Los principales problemas son: no contar con una infraestructura adecuada, no contar con Internet, apagones elctricos intempestivos. Los principales intereses que se persigue son: formar investigadores de calidad, mejorar la calidad de los productos de la Regin, mejorar la calidad de vida en la regin. Las estrategias para cumplir los intereses son: hacer convenios con entidades y universidades que investigan, estudiar los productos agrcolas, generar empleo mediante las microempresas, efectuar campaas de TV, seminarios, etc. Los compromisos que asumiran son: ser la mejor universidad del pas, formar investigadores pesqueros carentes en la regin, solucionar problemas sociales, etc. De acuerdo a los resultados del examen en el Centro Preuniversitario, la educacin secundaria es deficiente, principalmente por el bajo sueldo de los profesores que los obligan a tener otros empleos, descuidando la educacin y no tienen recursos para capacitarse.
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De acuerdo a las opiniones de empresarios de la regin, ninguno de ellos recibe profesionales egresados de la universidad privada existente. Las soluciones que ayudaran a mejorar la educacin secundaria y universitaria son, ser honestos y exigentes en el sector educacin, los profesores deben ser capacitados y mejor remunerados, no se debe conseguir alumnos con la promesa de que va a pasar de ao. Los factores que influiran para que la universidad tenga xito son, buenos docentes, centros de investigacin, laboratorio y gabinetes, en general infraestructura moderna con campos recreacionales para las diferentes actividades. Las empresas privadas e instituciones de Gestin Pblica, ayudan a travs, de sus requerimientos, perspectivas y necesidades, a la configuracin de las caractersticas de formacin que ests requieren para asegurar sus planes estratgicos a Largo Plazo. Los beneficiarios del proyecto especialmente representados por los estudiantes de educacin secundaria y del Centro Preuniversitario de la Universidad, apoyan a travs de sus perspectivas de profesionalizacin, sus preferencias y opiniones, en tal sentido su participacin es activa. 1.3.3 Matriz de Involucrados A modo de resumen, se ha incluido una matriz de intereses de lo principales involucrados en este proyecto, Ver Cuadro N 1.

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Cuadro N 1 Consideraciones e Intereses de los Involucrados


Involucrado Intereses Limitaciones Priorizacin de acciones Detemrinacin del Conflicto Propuesta

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Promover la accesibidad de los interesads a No presenta la educacin profesional estatal de calidad Ejecucin de la contruccin e implementacin de la universidad, dentor d Disposicin de fondos elos lineamientos generales existentes Promocionar acciones que faciliten el acceso de la comunidad a la todos los niveles de No presenta educacin Brindar informacin necesaria que justifique la creacin de Universidades a Nivel No presenta nacional, los cuales responden a realidades especficas Infraestructura y Equipamiento y personal adecuados para el funcionamiento de la Universidad No presenta

Presentacin formal ante las autoridades correspondientes de la necesidad de profesinalizacin en la regin y promocionar Universidad de carcter pblico Ejecucin del proyecto, en el menor tiempo posible Formalizacin de elementos necesarios que procuren la institucionalizacin de la propuesta de la Regin y procuren su implementacin Evaluar condiciones relacionadas a la creacin e imlementacin de la Universidad de Moquegua Brinda la evaluacin positiva para la creacin de la Universidad de Moq. Construccin e implementacin de infraestructura moderna y adecuada

No presenta

Reconocer la importancia de que la implementacin de la Universidad Pblica generar un conjunto de efectos que contribuirn al mayor desarrollo de la Regin Moquegua. Elaboracin de los estudios definitivos, inicio de ejecucin e inicio de actividades universitarias. Documentacin formal de promocin de la Universidad y opinin favorable a solicitud de la Regin. Informa favorable al Congreso de la Repblica con respecto a la solicitud de la creacin de la Universidad Nacional de Moquegua Culminar la formulacin del estudio de factibilidad e iniciar las gestiones para la ejecucin del proyecto por parte del Gobierno Regional Formulacin de estudios dentro del marco del SNIP.

Unidad Ejecutora

No presenta

Ministerio de Educacin

No presenta

Consejo Nacional para la Autorizacin de Funcionamiento de Universidades - CONAFU

No presenta

Universidad Nacional de Moquegua

No presenta

Unidad Formuladora

Elaboracin del estudio de preinversin que determinen la viabilidad y alternativas Alta presin poltica y adecuadas para la construccin e limitaciones tcnicas implementacin de la Universidad Garantizar la calidad de los proyectos propuestos en trminos de economa, sostenibilidad, oportunidad y conveniencia tcnica social Obtencin de profesionales de calidad que se integresn a los procesos productivos y de organizacin, y procuren el logro de objetivos institucionales y de la Regin Alternativas de profesionalizacin econmica y de calidad Alta presin poltica y limitaciones tcnicas

Preparacin de los estudios de preinversin que determinen las mejores alternativas tcnicas y No presenta de gestin

Oficina de Programacin e Inversiones

Evaluacin tcnicas para la implmentacin de la No presenta universidad.Informe de Viabilidad Apoyo a la promocin e implementacin de la Universidad, por el impacto social para la comunidad e impacto econmico para la organizacin Apoyo a la promocin de la Universidad, por la generacin de alternativa local de profesionalizacin

La evaluacin del estudio determina tcnicamente la viabilidad del mismo.

Empresas y entidades de gestin

Ausencis de profesionales residentes en al Regin Escacez de recursos econmicos y ausencis de instituciones pblicas de formacin profesional

No presenta

Apoyo en la obtencin de informacin relativa a las perspectivas empresariales Apoyo en la obtencin de informacin referente a las preferencias de profesionalizacin y perpectivas del servicio educativo Actitud proactiva

Estudiantes

No presenta

Organizaciones Civiles

Mejoramiento de condiciones que fomente Ausencia de alternativas de el desarrollo econmico y social de la Regin desarrollo

Apoyo proactivo que permita la implementacin de la Universidad con caractersticas propias de No presenta la Regin

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1.4 MARCO DE REFERENCIA


1.4.1 Importancia La regionalizacin dot de un conjunto de elementos normativos a las regiones, con la finalidad de promover su desarrollo econmico, social y productivo en forma autnoma, lo cual en muchos de los casos an no ha sido posible. Por otro lado, la institucionalizacin de las responsabilidades de gobierno que implica este proceso, ha permitido que los gobiernos regionales tengan un acercamiento a la sociedad que representan, acelerando el proceso de reconocimiento de las necesidades de la poblacin y dinamizando la implementacin de acciones que busquen satisfacer las necesidades. Dentro de este contexto, la Regin Moquegua, haciendo uso de sus responsabilidades y delegaciones, reconoce que uno de los problemas que aqueja a su comunidad, es la ausencia de alternativas adecuadas para la educacin superior universitaria, lo cual genera limitaciones para los aspirantes a estudiar una carrera profesional. Asimismo, est situacin promueve la tendencia migratoria del potencial humano joven hacia otros lugares del pas. En tal sentido, ante la ausencia de una institucin de carcter pblico que facilite el acceso a la educacin profesional, se crea por ley la Universidad Nacional de Moquegua, la cual tiene como finalidad principal: servir a la formacin universitaria de los estudiantes egresados de educacin secundaria de la regin y a los profesionales, tcnicos y dems trabajadores de Moquegua, a travs de un conjunto de servicios de formacin profesional de pre y post grado. Su proyeccin es constituirse en un centro de formacin de elevado nivel acadmico y tecnolgico que sea un soporte efectivo para el desarrollo social y econmico de la Regin Moquegua. 1.4.2 Antecedentes Normativos La educacin en todas sus formas es promovida y normada por Ministerio de Educacin; mediante la Ley General de Educacin, define los principios y las condiciones bsicas que promuevan desarrollo de la educacin en todos sus niveles, asegurando calidad, la equidad, la inclusin y la interculturalidad de la misma. el se el la

La creacin de la Universidad se da por la Ley N 28520 del 2 de Mayo del 2005, cuya autorizacin de funcionamiento ha sido otorgada por el Consejo Nacional para la Autorizacin de Funcionamiento de Universidades (CONAFU), como consecuencia de la evaluacin del Plan de Desarrollo Institucional propuesto. El CONAFU es una institucin creada por la ley N 26439, por el cual se define como rgano autnomo de la Asamblea Nacional de Rectores, y tiene entre sus funciones:
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Articulo N 2: Evaluar los proyectos y solicitudes de autorizacin de funcionamiento de las nuevas universidades a nivel nacional, y emitir resoluciones autorizando o denegando el funcionamiento provisional, previa verificacin del cumplimiento efectivo de los requisitos y condiciones establecidos. En dicha Ley, se crea la Universidad Nacional de Moquegua, como persona jurdica con derecho pblico interno, con sede en la ciudad de Moquegua, provincia de Mariscal Nieto. En la misma se define las carreras profesionales que se ofrecern, las cuales son: Articulo N 3: Carreras Profesionales La Universidad Nacional de Moquegua ofrecer inicialmente las siguientes carreras profesionales: - Ingeniera de Minas - Ingeniera Ambiental - Ingeniera Agroindustrial - Ingeniera Pesquera - Ingeniera de Sistemas e Informtica - Gestin Pblica y Desarrollo Social Las consideraciones especficas relativas a las funciones de las universidades del pas, se definen en la Ley N 23733, en la cual se establecen los fines de la misma, los cuales se establecen en el Artculo 2 y son tambin consideradas por la Universidad Nacional de Moquegua, a saber: a) Conservar, acrecentar y transmitir la cultura universal con sentido crtico y creativo afirmando preferentemente los valores nacionales; b) Realizar investigacin en las humanidades, las ciencias y las tecnologas y fomentar la creacin intelectual y artstica. c) Formar humanistas, cientficos y profesionales de alta calidad acadmica, de acuerdo con las necesidades del pas, desarrollar en sus miembros los valores ticos y cvicos, las actitudes de responsabilidad y solidaridad nacional y el conocimiento de la realidad nacional, as como la necesidad de integracin nacional, latinoamericana y universal. d) Extender su accin y sus servicios a la comunidad, y promover su desarrollo integral, y e) Cumplir las dems atribuciones que les sealen la Constitucin, la Ley y su Estatuto. El desarrollo del Proyecto de Desarrollo Institucional es delegado a una comisin de especialistas, segn Resolucin Suprema N 0212005-ED, y luego se desarrollaran los estudios de preinversin necesarios para la definicin de las caractersticas propias de la infraestructura y los recursos necesarios para la construccin e implementacin de la Universidad Nacional de Moquegua.
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Con Resolucin N 206-2007-CONAFU del 24 de Julio del 2007, el Consejo Nacional para la Autorizacin de Funcionamiento de Universidades (CONAFU), reconoce a la Comisin Organizadora de la Universidad Nacional de Moquegua, conformada por: Jess Angel Alejandro Chvez Machado Presidente, Andrs Avelino Valencia Gutirrez Vicepresidente Acadmico y Juan Vitaliano Rodrguez Pantigoso Vicepresidente Administrativo. Posteriormente se elabora una serie de documentos de gestin de la Universidad, siendo los siguientes: Estatutos de la Universidad Proyecto de Reglamento General de la Universidad. Presentado el 04 de Diciembre del 2007, para su revisin y respectiva aprobacin. Proyecto de Reglamento de Organizacin y Funciones (ROF). Presentado el 04 de Diciembre del 2007, para su revisin y respectiva aprobacin. Proyecto de Manual de Organizacin y Funciones (MOF). Presentado el 04 de Diciembre del 2007, para su revisin y respectiva aprobacin. Proyecto de Texto nico de Procedimientos Administrativos (TUPA).

El 12 de Septiembre del 2007, se celebr un Convenio Marco, entre el Gobierno Regional de Moquegua y la Comisin Organizadora de la Universidad Nacional de Moquegua, con el objeto de aunar esfuerzos de cooperacin interinstitucional para la puesta en funcionamiento de la Universidad Nacional de Moquegua. El 17 de Octubre del 2007, se celebr un Convenio de Ejecucin de Proyectos, entre el Gobierno Regional de Moquegua y la Comisin Organizadora de la Universidad Nacional de Moquegua, con el objeto de ejecutar el proyecto de preinversin e inversin para la Construccin e Implementacin de la Universidad Nacional de Moquegua. Mediante Resolucin N 336-2007-CONAFU del 12 de Diciembre del 2007, el Consejo Nacional para la Autorizacin de Funcionamiento de Universidades (CONAFU), otorga la Autorizacin de Funcionamiento Provisional a la Universidad de Moquegua. La implementacin del proyecto se encuentra dentro de los lineamientos de poltica institucional, en ese sentido en el Plan de Desarrollo Regional Concertado 2006-2021, se reconoce como uno de los problemas: La baja competitividad en la formacin especializada de nivel superior universitaria acorde a la vocacin productiva regional, en tal sentido se plante los siguientes objetivos y acciones:
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Objetivo Estratgico General: Mejorar las condiciones de Vida de la poblacin en el mbito urbano y rural de la Regin Moquegua Objetivo Estratgico Especfico: Mejorar la calidad educativa en sus diferentes niveles y modalidad de formacin Acciones Creacin de la Infraestructura) Universidad Nacional de Moquegua (Ley e

Es necesario mencionar que el ao 2007, el Gobierno Regional de Moquegua tuvo en su Presupuesto Inicial de Apertura (PIA) un monto de S/.9628,202 dirigidos hacia la construccin de la universidad, y en el Presupuesto Modificado (PIM) de S/.4500,000. Adicionalmente en el rubro de Investigacin Cientfica y Tecnolgica de la Universidad Nacional de Moquegua, el Gobierno Regional tuvo en su PIM un presupuesto de S/. 15183,548. Para el presente ejercicio presupuestal, el Gobierno Regional tiene en su PIA, una inversin dirigida a la construccin e implementacin de la Universidad por un monto de S/.750, 000; asimismo, cuentan con S/92,641 para el funcionamiento de la Universidad, que empieza sus actividades el presente ao. De acuerdo a lo expuesto por la oficina de planificacin mediante Informe N 159-2008-SGPH-GRPPAT/G.R.MOQ, el presupuesto dirigido hacia la Universidad ser incrementado el presente ao, una vez que sea aprobado el Expediente Tcnico del proyecto. El desarrollo del presente estudio de preinversin, se realiza sobre la base de la Directiva No.004-2007 EF/68.01 - Directiva General del Sistema Nacional de Inversin Pblica, aprobada por Resolucin Directoral No.009-2007-EF/68.01, la misma que indica los contenidos Mnimos para Estudios de Preinversin a nivel Factibilidad (Anexo SNIP 07). 1.4.3 Resumen del Proyecto La propuesta esta orientada, por una lado, a la obtencin de una infraestructura fsica adecuada que garantice la adecuada dotacin de servicios al estudiante universitario. Por otro lado, la implementacin de los elementos de gestin, docencia y administrativos necesarios, para la adecuada operacin de la proyectada universidad; y, finalmente la implementacin de lo sistemas tecnolgicos necesarios tanto para la gestin, docencia y practica estudiantil.
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El rea de influencia del proyecto est relacionada a toda la regin de Moquegua y la propuesta busca alcanzar a los alumnos egresados de Educacin Secundaria de los colegios de la Regin, y a todas las personas con aspiracin de profesionalizacin de las provincias en las que se divide la Regin Moquegua: General Snchez Cerro (capital Omate: 11 distritos), Ilo (capital Ilo: 9 distritos) y Mariscal Nieto (capital Moquegua: 3 distritos). La iniciativa est orientada a dotar de infraestructura adecuada a la recientemente creada Universidad Nacional de Moquegua, la cual este conformada por reas especificas para las labores educativas (tales como aulas y laboratorios) y gestin (oficinas administrativas y reas para los docentes), asimismo se busca determinar la magnitud de las requerimientos necesarios para la operacin de la institucin de manera eficiente y que as cumpla con los objetivos especficos de la institucin, especialmente las necesidades de personal docente y personal administrativos y cobertura de los gastos de operacin. El proyecto se relaciona con los lineamientos de poltica sectorial en materia de la educacin superior: Funcin 09: Educacin y Cultura, promover la educacin de jvenes y adultos, con nfasis en la formacin laboral, en funcin de las necesidades del pas. Programa 029: Superior Universitaria, mejorar la calidad de la educacin superior universitaria pblica para que se ajuste a las necesidades del pas y aporte a su desarrollo; contando con los mecanismos de certificacin y calificacin que aumenten las exigencias para la institucionalizacin de la educacin universitaria pblica o privada y que garanticen el derecho de los estudiantes. Por otro lado, teniendo en cuenta la operatividad del proyecto, este se relaciona con las definiciones de educacin, articulndose de esta manera con la Funcin 09: Educacin y Cultura, Programa 029: Educacin Superior, Sub-Programa 0076: Superior Universitaria.

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1.5 DIAGNOSTICO DE LA SITUACIN ACTUAL


1.5.1 rea de Influencia del Proyecto El rea de influencia para el presente proyecto corresponde a la Regin Moquegua, con sus tres provincias: General Snchez Cerro, Ilo y Mariscal Nieto, y con sus 20 Distritos. Moquegua est ubicado en la parte inferior derecha del territorio peruano, limita por el norte con Puno y Arequipa, por el sur y este con Tacna y por el oeste con el Ocano Pacfico.
Grafico N 1 rea de Influencia de la Intervencin

1.5.2 Caractersticas Demogrficas y Socioeconmicas de la Regin Moquegua Caractersticas Demogrficas La Regin de Moquegua cuenta con una extensin de 16 175 km. segn el Censo Nacional 2005, la poblacin alcanz a 159,306 hab., de los cuales el 44% pertenecen a la Provincia de Mariscal Nieto, el 40% a la Provincia de Ilo y el 16% a la provincia de Snchez Cerro.

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Respecto al gnero, el 51% de la poblacin son hombres y el 42% mujeres; asimismo, considerando los rangos de edad, se tiene que el 27% de la poblacin tiene menos de 15 aos, mientras que un 19% se ubica en el rango de 15 a 25 aos, el 36% en el rango de 25 a 50 aos, y 17% ms de 50 aos, lo que demuestra que se tiene una poblacin mayoritariamente adulta. La tasa de crecimiento estimada al ao 2005 fue de de 1.9% anual.
Cuadro N 2 Poblacin Moquegua Ao 2005 Categoras Hombre Mujer Mariscal Nieto 35,917 34,543 Snchez Cerro 13,384 12,425 25,809 Ilo 31,962 31,075 63,037 Total 81,263 78,043 159,306

Total 70,460 Fuente: INEI-Censo 2005

Grafico N 2 Porcentaje de poblacin por Provincias

Ilo 39.57%

Mariscal Nieto 44.23%

Sanchez Cerro 16.20%

Cuadro N 3 Distribucin Etrea Regin Moquegua

Edades Hasta 5 aos Mas de 5 hasta 10 aos Mas de 10 hasta 15 aos Mas de 15 hasta 20 aos Mas de 20 hasta 25 aos Mas de 25 hasta 50 aos Mas de 50 Totales
Fuente: INEI-Censo 2005

Mariscal Nieto 6,611 6,126 6,297 7,040 6,815 25,304 12,267 70,460

General Sanchez Cerro 2,221 2,183 2,380 2,586 2,303 8,108 6,028 25,809

Ilo 6,666 5,880 5,350 5,607 6,012 24,122 9,400 63,037

Total 15,498 14,189 14,027 15,233 15,130 57,534 27,695 159,306

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Caractersticas Sociales De acuerdo a los resultados de la encuesta de vivienda, se puede verificar que en Moquegua el tipo de vivienda que predomina es casa independiente (84%), un 7% cuenta con vivienda improvisada, un 5% reside en departamentos de edificio y un 2% en choza o cabaa. Respecto a los materiales de construccin, el 57% de las viviendas son de ladrillo o bloque de cemento, un 28% de adobe, un 9% de estera y un mnimo porcentaje de 3% de madera.
Grfico N 3 Tipo y material de las Viviendas

Fuente: INEI-Censo 2005

En lo que respecta al servicio bsico de Agua Potable, el 74% de las viviendas tienen agua conectado a una red dentro de la vivienda, un 9% se abastece de ro, acequia o manantial, mientras que un 5.5% usa piln de uso pblico. Respecto al sistema de alcantarillado, un 55% de viviendas tiene la red conectada, un 19% utiliza el pozo ciego o letrina y un 19% no tiene sistema de desage. En cuanto al servicio de alumbrado, el 76% usa electricidad, un 11% vela, un 10% kerosene.
Grfico N 4 Servicios Bsicos

Fuente: INEI-Censo 2005 Gobierno Regional de Moquegua ROSART E.I.R.L

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En cuanto a la infraestructura de salud, al ao 2002, la regin Moquegua contaba con 8 Hospitales, 41 Centros de Salud y 33 Puestos de Salud. En relacin a la situacin socio-econmica de la Regin Moquegua, el Plan de Desarrollo Regional Concertado estim al ao 2004, que la PEA representaba el 53.2 % de la poblacin total. Asimismo, la estructura de la PEA, segn el Ministerio de Trabajo y Promocin Social, le da un mayor porcentaje a los trabajadores independientes con un 34.3%; por otro lado, respecto al grado ocupacional, el personal profesional o tcnico con cargo gerencial o de confianza representa el 22.4% y el vendedor el 21.7%. En cuanto a la Rama de Actividad, la mayor proporcin est representada por los Servicios No Personales, con el 44.9% del total.
Cuadro N 4 Caractersticas de la Poblacin Econmica Activa Encuesta de Hogares Especializada de Niveles de Empleo Moquegua 2004

Fuente: Ministerio del Trabajo y Promocin Social

Por otro lado, de acuerdo al estudio realizado por el Ministerio de Trabajo y Promocin Social, respecto de las remuneraciones que se perciben en la Regin Moquegua, considerando una actividad con vinculo laboral, no se diferencian mucho de las percibidas en regiones vecinas tales como Puno, Arequipa y Tacna, con una remuneracin bruta promedio de S/.1, 200, tal como muestra los grficos siguientes. Los montos especficos de remuneraciones en la Regin de Moquegua, muestran que las remuneraciones para los ejecutivos y empleados se han incrementado entre el ao 2004 y 2005; mientras que la de los obreros ha disminuido. Existe una cantidad importante de personal no natural de la Regin que se encuentra en cargos ejecutivos y como empleados, mientras que la poblacin obrera, es representada casi en su mayora por residentes en la regin.

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Cuadro N 5 Remuneraciones - Moquegua


Localidad Periodo Junio 2004 Moquegua Junio 2005 Diciembre 2005 Ejecutivos 2,920.85 5,016.10 5,026.39 Empleados 1,121.67 1,579.00 1,569.28 Obreros (1) 950.37 645.59 636.29 Remuneacion Bruta Promedio (2) 1,208.06 1,289.50 1,249.39 Remuneracin Neta Promedio (3) 1,034.35 1,085.90 1,066.48

Fuente: Ministerio del Trabajo y Promocin Social / Encuesta Nacional de Sueldos y Salarios
(1) Los salarios de los obreros han sido mensualizados multiplicando el salario diario por 30 das. (2) Comprende las remuneraciones brutas de ejecutivos, empleados y obreros. (3) Remuneraciones brutas menos descuentos de ley.

Teniendo en cuenta dicha informacin, se puede concluir que si bien es cierto las remuneraciones estn dentro del promedio de las regiones de Sur, las mismas solo estn concentradas en una porcin pequea de la poblacin de la regin, acentuando el problema de desigualdad en la distribucin de los ingresos, agravndose esta situacin si tenemos en cuenta que la PEA representa el 53.2% de la poblacin total. 1.5.3 Diagnstico Situacional de la Educacin Superior Diagnostico de la Educacin Universitaria Nacional De acuerdo al documento Resumen Estadstico Universitario de la Asamblea Nacional de Rectores, para el ao 2006, existen en el pas un total 91 universidades, de las cuales 35 son Universidades Estatales y 56 Privadas. Las Universidades ofrecen 162 carreras profesionales en Pre Grado, siendo las ms ofrecidas Contabilidad (61 Universidades), Administracin (61 universidades), Ingeniera de Sistemas (55 universidades) y Educacin Secundaria y Derecho (53 Universidades). En relacin a la poblacin universitaria, el total de alumnos al ao 2005 fue 559,149 correspondiendo igual porcentaje a universidad Publica y privada, y con una edad promedio de 23 aos. Se ha estimado que la poblacin universitaria para el ao 2006 ser de 568,095 alumnos matriculados. Respecto de la cantidad de docentes, al ao 2005 se registr 44,642, entre 22,218 docentes ordinarios y 22,424 docentes contratados. La relacin alumno docente es entonces 13. En cuanto a la cantidad de postulantes, se tuvo al ao 2005, 411,142, 71% se presentaron a universidades pblicas y 29% a universidades privadas. Del total de postulantes, ingresaron 144,423 (35%), distribuyndose 36% a universidades pblicas y 64% a universidades privadas. Comparando la cantidad de ingresantes a universidades pblicas y privadas se tiene que, del total de postulantes a universidades pblicas, nicamente ingresaron el 18%,

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mientras que en el caso de postulantes a universidades privadas ingresaron el 77%. El total de graduados al ao 2005 fue 38,237 en universidades estatales y 23,425 en universidades privadas, obteniendo un porcentaje de 73% de graduados en relacin a los ingresantes en universidades nacionales, y el 25% en el caso de universidad privadas. Respecto de los titulados, se tuvo una cantidad de 26,193 en universidades pblicas y 17,752 en Universidades Privadas, 69% y 76% en relacin a los graduados, en cada caso. De acuerdo al Plan Estratgico Sectorial Multianual del Ministerio de Educacin 2004-2006, la mayora de Universidades no cuentan con los estndares mnimos de calidad que las acrediten como centros de formacin profesional serios. Si se las evala como centros de produccin de nuevos conocimientos y de investigacin, funcin de enorme importancia para un pas que busca erradicar la pobreza, la universidad peruana, salvo pocas excepciones, no responde a las demandas y necesidades de una sociedad que busca el cambio. Asimismo dicho documento indica que, existe un desbalance entre la oferta de las universidades, la demanda de los jvenes y las necesidades del mercado, problemtica que tiene su origen en la desarticulacin existente entre el sistema educativo y la empresa, el Estado y la sociedad y entre las universidades y los centros educativos, lo cual dificulta contar con un proyecto articulado de desarrollo nacional. En resumen, se presenta los principales puntos crticos de la educacin universitaria en general: La mayora de las universidades no cuenta con los estndares mnimos de calidad que las acrediten como centros de formacin profesional serios. Existe un desfase entre la oferta de las universidades, la demanda de los jvenes y las necesidades del mercado; no existe una adecuacin entre la oferta de las universidades y las necesidades de desarrollo nacional -las carreras que cuentan con mayor oferta, son principalmente aquellas denominadas carreras tradicionales, sobre las cuales ya existe la identificacin de un supervit de profesionales, mientras que las carreras con menor oferta, son aquellas que precisamente seran las ms requeridas en el mercado laboral. De otro lado, la escala de remuneraciones de los docentes de universidades pblicas se encuentra bastante baja, tomando en consideracin las remuneraciones de otros pases e incluso si se compara con los estndares nacionales de otros profesionales del sector pblico.
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Por otro lado, analizando las caractersticas actuales de la educacin universitaria, es posible verificar la existencia de diferencias de grandes proporciones entre las universidades pblicas y privadas; que reflejan la desigual distribucin de los ingresos existentes en el pas, e inciden en que la demanda de profesionalizacin se orienta en mayor magnitud a las universidades publicas (nacionales), las cuales cada vez ms, debido a que tienen que atender volmenes de poblacin estudiantil no prevista, van perdiendo la orientacin estratgica e institucional requerida para fomentar la investigacin y la formacin de capacidades necesaria para promover el desarrollo regional y nacional. Diagnostico de la Educacin Superior en la Regin Sur Moquegua pertenece al Consejo Regional Interuniversitario (CRI) Sur, conjuntamente con Ayacucho, Apurimac, Cuzco, Puno, Arequipa, Moquegua y Tacna; entre las que suman 13 universidades formadas y 2 que estando creadas no funcionan, siendo una de ellas la Universidad Nacional de Moquegua. Teniendo en cuenta la cercana geogrfica a Moquegua, se evaluar el mbito universitario formado por Puno, Arequipa, Moquegua y Tacna, en tal sentido, existen 9 universidades, de las cuales 4 son nacionales y 5 son privadas.
Grfico N 5 Universidades de los Departamentos ms Prximos

Universidad Nacional de Moquegua (sin funcionar) Universidad Privada Jose Carlos Maritegui

De acuerdo a la informacin estadstica preparada por la Asamblea Nacional de Rectores, para las universidades mencionadas (sin considerar Moquegua), para el ao 2005, hubo un total de 68,901 postulantes, de los cuales aproximadamente el 84% se dirigi a universidades pblicas, siendo las ms solicitadas la Universidad Nacional San Agustn y la Universidad Nacional del Altiplano (con 40% y 33% respectivamente).

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Grfico N 6 Postulantes a la Universidades de los Departamento ms Prximos


Universidad Privada de Santa Maria 7.47%

Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann 10.85%

Universidad Privada de Tacna 1.54%

Universidad Privada San Pablo 1.39%

Universidad Nacional del Antiplano 32.61% Universidad Andina Nestor Caceres Velasquez 5.98%

Universidad Nacional de San Agustn 40.17%

En lo que respecta a los ingresantes, del total de postulantes, el 23% ingres, siendo las ms representativas, la Universidad Nacional de San Agustn y la Universidad Andina Nstor Cceres Velsquez, con 24% y 22% respectivamente. Del total de postulantes, nicamente el 13% ingres a una universidad pblica, y el 71% de postulantes ingres a una universidad privada.
Grfico N 7 Ingresantes a la Universidades de los Departamento ms Prximos

Universidad Privada San Pablo 7.02% Universidad Privada de Tacna 6.30% Universidad Privada de Santa Maria 15.83%

Universidad Andina Nestor Caceres Velasquez 22.16%

Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann 7.57%

Universidad Nacional de San Agustn 24.00%

Universidad Nacional del Antiplano 17.12%

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Es importante tener en cuenta, que los ndices de accesibilidad1 son mayores para las Universidades Privadas, en tal sentido que para el ao 2005, existen ndices de accesibilidad mayores al 80%, entre las que destacan: 92%: Universidad Privada de Tacna 95%: Universidad Privada San Pablo 84%: Universidad Andina Nstor Cceres Velsquez

La otra cara de la moneda la representan las universidades pblicas, las cuales concentran una mayor magnitud de estudiantes potenciales, por lo que el ndice de accesibilidad es mucho menor: 13%: Universidad Nacional San Agustn 12%: Universidad Nacional del Altiplano 16%: Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann

Lo cual permite visualizar, la cantidad de aspirantes que quedan postergados en el afn de profesionalizacin, el cual para el ao 2007, fue de 77% del total de postulantes. Segn la referencia estudiada, la poblacin universitaria en los departamentos evaluados ascendi al ao 2005 a 67,397 alumnos, de los cuales el 63% perteneci a instituciones nacionales, destacando la Universidad Nacional San Agustn (Arequipa) y la Universidad Nacional del Altiplano (Puno) con 31% y 22% respectivamente. Esta relacin tambin se da para lo que respecta a la proporcin de egresados y titulados, siendo las instituciones nacionales las que cuenta con mayor proporcin. En consecuencia puede establecerse la importancia de las instituciones pblicas como alternativa de profesionalizacin, ligada a la restriccin econmica con las que cuenta una gran proporcin de la poblacin de esta zona.

El ndice de accesibilidad se define como la relacin entre los ingresantes y los postulantes totales de un centro de educacin.
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Grfico N 8 Matriculados en las Universidades de los Departamento ms Prximos


Univ ersidad Priv ada Univ ersidad Priv ada de Tacna 4.75% Univ ersidad Priv ada de Santa Maria 19.60% San Pablo 2.45%

Univ ersidad Andina Nestor Caceres Velasquez 10.16%

Univ ersidad Nacional Univ ersidad Nacional Jorge Basadre Grohmann 9.77% Univ ersidad Nacional del Antiplano 22.07% de San Agustn 31.22%

Grfico N 9 Graduados de la Universidades de los Departamento ms Prximos


Nestor Caceres Velasquez Univ ersidad Priv ada de Tacna 4.80% 8.64% Univ ersidad Priv ada San Pablo 1.54%

Univ ersidad Nacional Jorge Basadre Grohmann 5.63% Univ ersidad Nacional de San Agustn 37.87% Univ ersidad Nacional del Antiplano 24.66%

Grfico N 10 Titulados de la Universidades de los Departamento ms Prximos

Universidad Privada San Pablo 13.12%

Universidad Privada de Tacna 5.37%

Universidad Andina Nestor Caceres Velasquez 12.91%

Universidad Nacional de San Agustn 30.22%

Universidad Nacional Universidad Nacional del Antiplano Jorge Basadre 18.68% Grohmann 4.19%

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Diagnostico de la Educacin Superior en la Regin Moquegua Tal como se mostr en los prrafos anteriores, el bajo nivel de accesibilidad a la educacin universitaria de las instituciones pblicas, genera una brecha que en muchos de los casos desfavorecen a los aspirantes de procedencia distinta a las residencias de las Universidades. En tal sentido, Moquegua no cuenta con una universidad pblica en operacin que permita brindar una alternativa econmica de profesionalizacin. Actualmente en la Regin se cuenta con un conjunto de instituciones, de los cuales slo una es universitaria y es de carcter privado; entre las alternativas de educacin superior se encuentran, el Instituto Superior Tecnolgico Estatal Jos Carlos Maritegui (ubicado en la ciudad de Moquegua), el Instituto Superior Tecnolgico Lus E. Valcrcel (ubicado en la ciudad de Ilo) y la Universidad Privada de Moquegua hoy denominada Universidad Jos Carlos Maritegui. La Universidad Jos Carlos Maritegui fue creada el ao 1989 por Ley N 25153, actualmente cuenta con 13 carreras profesionales, segn las estadsticas de la Asamblea Nacional de Rectores, para el ao 2005 tuvo 663 postulantes (algo ms que la Universidad Privada San Pablo de Arequipa) de los cuales ingresaron 635 aspirantes, lo cual permite obtener un ndice de accesibilidad del 96%. Por otro lado, la poblacin universitaria ascendi a 1,876 alumnos, asimismo en el periodo de estudio, se graduaron un total de 40 alumnos y obtuvieron el titulo profesional 51 graduados.
Cuadro N 6 Universidad Jos Carlos Maritegui: Datos Estadsticos 2005

Denominacin Postulantes Ingresantes Maticulados Graduados Titulados

Universidad Jos Carlos Universidades Mariategui del Resto del Sur 663 635 1876 40 51 68,701 15535 67397 8391 8085

Proporcin 0.96% 3.93% 2.71% 0.47% 0.63%

Fuente: Resumen Estadstico 2003 Asamblea Nacional de Rectores.

En tal sentido, la capacidad de esta institucin es limitada para una poblacin creciente aspirante a la obtencin de profesionalizacin a travs de acceso de educacin superior, especialmente universitaria, toda vez que las alternativas con las que cuenta, significan una inversin superior a su disponibilidad econmica, ya sea por su disponibilidad de rentas mensuales, si es que opta para universidad de la Regin, o por los gastos de vivienda y estada, si opta por alternativas de regiones vecinas, en las que la competitividad por acceder a un plaza universitaria es grande.
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Como se explic en el marco de referencia, el ao 2005, se ha creado la Universidad de Moquegua con 6 carreras profesionales: Ingeniera de Minas, Ingeniera Ambiental, Ingeniera Agroindustrial, Ingeniera Pesquera, Ingeniera de Sistemas e Informtica y Gestin Pblica y Desarrollo Social. Desde dicha fecha se ha venido efectuando los estudios de preinversin correspondientes al perfil y prefactibilidad, para la construccin e implementacin de la casa de estudios; sin embargo ello aun no ha sido factible por cuanto se requiere un estudio adicional de factibilidad, motivo del presente trabajo. Sin embargo, dada la premura del tiempo y la urgencia de que la universidad se ponga en funcionamiento, el ao pasado, el CONAFU ha autorizado el funcionamiento de la casa de estudios, por lo cual el presente ao, ha empezado a funcionar dos centros preuniversitarios con sedes en Moquegua e Ilo. La sede en Mariscal Nieto -Moquegua es el Instituto Tecnolgico Jos Carlos Maritegui, en la cual se ha registrado un total de 517 alumnos; la sede en Ilo se ubica en la Institucin Educativa Amrico Garibaldi Ghersi que alberga 227 alumnos. Respecto al equipamiento actual, se tiene que en Mariscal Nieto: 6 aulas con 45 asientos y 17 laboratorios, mientras que el Ilo se cuenta con 6 aulas con 45 asientos y 26 laboratorios. En cuanto al personal actual de la universidad, se tiene 12 docentes y 5 administrativos en Mariscal Nieto, y 9 docentes y 4 administrativos en Ilo. Es necesario mencionar que ambas instalaciones han sido cedidas temporalmente, a la espera de que se construya la infraestructura adecuada para la Universidad Nacional de Moquegua. El costo de la matrcula al centro preuniversitario es S/.10, mientras que la mensualidad es de S/. 100. Por otro lado, las autoridades actuales han programado el inicio de sus actividades, por lo que se ha convocado al proceso de admisin para el presente ao, para la cual se utilizara la infraestructura ofrecida en la ley de creacin, el Instituto Tecnolgico Jos Carlos Maritegui en Moquegua y el Instituto Superior Luis E. Valcrcel en Ilo. 1.5.4 Zona y poblacin afectada El rea de influencia del proyecto, est representada principalmente por la regin de Moquegua. La Poblacin de referencia est conformada principalmente por los estudiantes que cursan la educacin secundaria en los centros
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educativos de la regin, puesto que son ellos los que requerirn los servicios de profesionalizacin. En tal sentido segn las Estadsticas Bsicas del Ministerio de Educacin, el total de la poblacin de educacin secundaria, en el ao 2005, asciende a 14,391 estudiantes matriculados, considerando tanto educacin para menores y para adultos (ver cuadro N 7).
Grfico N 11 Instituciones de Educacin Secundarias Moquegua 2005

Fuente: Estadsticas Bsicas de Educacin

La Poblacin afectada por la problemtica de profesionalizacin universitaria, se define como los alumnos que cursan el ltimo ao de la educacin secundaria, el cual representa el 18.86% (2,714 alumnos) de la poblacin estudiantil de secundaria total, as tambin se considera tanto los matriculados en educacin para menores como para adultos. Adicionalmente, se considera a los egresados de aos anteriores, cuyo clculo se explicar en el captulo de la demanda.

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Grfico N 12 Colegios y Poblacin Educativa Nivel Secundaria

Fuente: Estadsticas Bsicas de Educacin-2005 Cuadro N 7 Distribucin de los Centros Educativos en la Regin Moquegua
Colegios Segundaria Mariscal Nieto Moquegua Carumas Cuchumbaya Samegua San Cristobal Torata General Sanchez Cerro Omate Chojata Coalaque Ichua La Capilla Lloque Matalaque Puquina Quinistaquillas Ubinas Yunga Ilo Ilo El Algarrobo Pacocha Total Moquegua Total Colegios 35 19 3 1 3 5 4 30 2 3 1 7 2 1 1 5 1 6 1 21 17 0 4 86 Secciones 308 206 10 5 41 25 21 150 21 15 5 25 10 5 5 29 5 25 5 217 168 0 49 675 Matriculas 6,708 5,005 178 59 876 234 356 1,751 315 149 100 377 34 70 26 302 25 279 74 5,932 4,553 0 1,379 14,391 Secciones 60 40 2 1 8 5 4 30 5 3 1 5 2 1 1 5 1 5 1 41 30 0 11 131 5to. Ao Matriculas 1,297 968 30 14 167 46 72 314 72 32 18 68 6 15 4 43 5 44 7 1,103 811 0 292 2,714 Proporcin 19.34% 19.34% 16.85% 23.73% 19.06% 19.66% 20.22% 17.93% 22.86% 21.48% 18.00% 18.04% 17.65% 21.43% 15.38% 14.24% 20.00% 15.77% 9.46% 18.59% 17.81% 0.00% 21.17% 18.86% 29.88% 0.00% 10.76% 100.00% 2.65% 1.18% 0.66% 2.51% 0.22% 0.55% 0.15% 1.58% 0.18% 1.62% 0.26% 35.67% 1.11% 0.52% 6.15% 1.69% 2.65% Proporcion Total

Fuente: Estadsticas Oficiales del Ministerio de Educacin - Escale

1.5.5 Caractersticas Bsicas de la Poblacin Afectada Tal como se dijo anteriormente, la poblacin afectada est representada por los alumnos que estn a punto de egresar de secundaria, lo cual de acuerdo a las estadsticas referentes a los matriculados en el ao 2005, ascienden a 2,714 potenciales estudiantes universitarios.

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Las edades de los estudiantes de este nivel, est con mayor frecuencia entre los 16 y 17 aos, de los cuales la mayora de ellos se encuentra estudiando en centros educativos del rea urbano residencial (29.51%). Por otro lado, los colegios rurales (52.33% del total de establecimientos) recepcionan al 22.25% de los estudiantes de ultimo ao. Aproximadamente el 89% de alumnos, realiza sus estudios en colegios pblicos (76% de establecimientos educativos de la regin), asimismo la mayora de los colegios son mixtos. En lo que respecta a la distribucin de alumnos por provincia, tenemos que la mayor parte se concentra tanto en Mariscal Nieto como en Ilo (47.79% y 40.64% respectivamente), siendo los distritos de Moquegua y Ilo los que concentran la mayor cantidad de alumnos (35.67% y 29.88% del total de alumnado de 5to. Ao). La pobreza en Moquegua (37.2% de la poblacin total) y su porcentaje de analfabetismo (6.1% de la poblacin total), permite deducir que la intencin educativa de la poblacin y el crecimiento de la regin es positiva, aunque an es posible encontrar deficiencias educativas, especialmente en el nivel de preparacin que obtienen los estudiantes en la educacin bsica. De acuerdo al perfil educativo en el nivel secundario de la Regin para el ao 2005, se tiene que la tasa de cobertura est alrededor del 83.1% (la cual presenta un incremento con respecto al ao anterior, en el cual se obtuvo una tasa de 69.2%).
Grfico N 13 Poblacin de 5to Ao de Secundaria - Moquegua 2005

Fuente: Estadsticas Bsicas de Educacin

Asimismo, se tiene que la tasa de conclusin de secundaria ha mejorado desde un 54.1% en el ao 2004 a 69.1% en al ao 2005, por otro lado, en lo que respecta a los porcentajes de desaprobados, tambin se ha experimentado una reduccin, desde el 9.8% en el ao 2004 a 7.6% en el ao 2005; al igual que el porcentaje de retirados, pas de 5.9% en el ao 2004 a 3.8% en el ao 2005.

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1.5.6 Caractersticas de Poblacin Encuestada Para el presente estudio, se ha encuestado a los siguientes grupos de poblacin: Estudiantes del Centro Preuniversitario con sede en Mariscal Nieto Estudiantes del Centro Preuniversitario con sede en Ilo Poblacin en edad estudiantil en Moquegua Poblacin en edad estudiantil en Ilo

Cabe mencionar que se tuvo la intencin de encuestar a una muestra representativa de algunos colegios de la regin, sin embargo a la fecha los estudiantes se encontraban de vacaciones por lo que no fue posible el recojo de informacin; sin embargo con los resultados obtenido se puede conocer las caractersticas y opiniones de la poblacin en edad pre universitaria. Los resultados de la encuesta se presentan en el Anexo 01, a continuacin un consolidado general: I. De la encuesta realizada a 246 alumnos del Centro Preuniversitario de la Universidad de Moquegua con sede en Mariscal Nieto, que se preparan para postular a la universidad, se concluye lo siguiente: Datos Generales o Mas del 50% de los encuestados se encuentra en un rango de edad de 17 a 19 aos; perteneciendo el 53.66% al sexo femenino. El 60.57% de los encuestados residen en el distrito de Moquegua; y proceden en un 49% de colegios ubicados en el distrito de Moquegua.

Caractersticas principales o Las carreras a las que la mayora postular es Gestin Pblica y Desarrollo Social con un 24% e Ingeniera Ambiental con un 19.1%. En un tercer lugar se ubican las carreras de Ingeniera de Minas e Ingeniera Agroindustrial, con un 15.4% cada una. El motivo por el que eligen su carrera, es en su mayora por que es del gusto de los alumnos (30.49%) y en segundo lugar una carrera que ayude al desarrollo de Moquegua (13.82%). La mayora elegira como segunda opcin las carreras de Ingeniera Agroindustrial y Ingeniera Ambiental (13.82% cada uno), y Gestin Pblica y Desarrollo Social (11.38%). La mayor parte de los encuestados manifiesta que su carrera elegida se dicta en la Universidad Privada Juan Carlos
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Maritegui (26.83%), Universidad Nacional San Agustn (17.89%), y universidades de Lima (9.76%). Respecto al tiempo de preparacin, el 32.1% de los alumnos tiene menos de 3 meses, y 20.43% entre 3 y 4 meses. El 44.72% de alumnos se prepara entre 5 a 10 horas y el 37.8 menos de 5 horas semanales. El 47.15% de alumnos manifiesta no haber postulado a una universidad, mientras que el 31.71% refiere haberlo hecho una vez, y de ellos, el 53.8% refiere que no ingres por falta de preparacin y un 19.7% por los nervios. El 37% de alumnos se prepara en el Centro Preuniversitario de la Universidad de Moquegua por economa, mientras que el 39% lo hace por las carreras que se ofertarn. Mensualmente en pasaje, comida y transporte un 35.77% gasta entre S/.50 a S/.100, y un 29.27% entre S/.101 a S/.200. De no ingresar a la Universidad de Moquegua, el 41.87% postular a otra universidad, mientras que un 26.07% y seguir preparndose. El 55.28% de encuestados refiere que las condiciones actuales de la Educacin Secundaria es regular. El 21.95% manifiesta que es buena. Los que dicen que la educacin es Muy mala/Mala/Regular en su mayora atribuyen a docentes poco preparados (46.03%) y a problemas de organizacin (31.75%).

Evaluacin Socioeconmica o El grado de instruccin del jefe de familia del 30.08% es secundaria completa, un 20.33% es superior/universitaria incompleta, y un 18.29% secundaria incompleta. La ocupacin del jefe de familia de la mayora de estudiantes es obrero (18.70%) y chofer (11.38%). El 16.67% de alumnos tiene una familia de 5 personas, un 16.67% 6 personas y un 13.01% 4 personas. Las comodidades que poseen la mayora son cocina, refrigeradora y servicio domstico. En cuanto al cuidado de la salud, un 71% de encuestados recurre al centro de salud/posta/hospital del MINSA, y un 16% al seguro social. La pared de las viviendas de los encuestados es de ladrillo revestido/concreto/cemento - 39.02%, de ladrillo revestido/ pintado/enchapado - 21.95% y adobe/quincha - 20.33%. El techo predominante es de concreto/cemento (48.37%), seguido de calamina/eternit (22.76%) y de armado/revestido/ pintado (16.67%). El piso predominante es de cemento (67.89%), seguido de tierra (13.01%) y maylica (12.60%). El ingreso mensual promedio familiar del 34.1% de las familias es de S/.500 a S/.1, 000 y el 21.1% menos de S/.500.

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El 23.6% de las familias destina entre 21% y 40% de su presupuesto a la educacin, y el 21.1% destina menos del 20% de su presupuesto.

II. De la encuesta realizada a 105 alumnos del Centro Preuniversitario de la Universidad de Moquegua con Sede en Ilo, que se preparan para postular a la universidad, se concluye lo siguiente: Datos Generales o o El 56% de los encuestados se encuentra en un rango de edad de 16 a 18 aos; perteneciendo el 55% al sexo femenino. El 92.38% de los encuestados residen en el distrito de Ilo; y proceden en un 69% de colegios ubicados en el distrito de Ilo.

Caractersticas principales o Las carreras que la mayora postular es Ingeniera Informtica y de Sistemas con un 24.8% e Ingeniera Ambiental con un 21.9%. Las siguientes dos carreras son Gestin Pblica con 11.4% e Ing. de Minas con 10.6%. El motivo por el que eligen su carrera, es en su mayora por que es del gusto de los alumnos (26.67%) y en segundo lugar una carrera que ayude al desarrollo de Moquegua (18.10%). La mayora elegira como segunda opcin las carreras de Ingeniera Ambiental (18.10%), Ingeniera de Minas (12.38%) e Inf. Informtica (10.48%). La mayor parte de los encuestados manifiesta que su carrera elegida se dicta en la Universidad Privada Juan Carlos Maritegui (20.95%), Universidad Nacional San Agustn (17.17%), y universidades de Lima (11.43%). Respecto al tiempo de preparacin, el 47.17% de los alumnos tiene entre 3 y 4 meses, y el 35.85% tiene menos de 3 meses. El 48.57% de alumnos se prepara menos de 5 horas y el 28.57% entre 5 a 10 horas. El 44.76% de alumnos manifiesta no haber postulado a una universidad, mientras que el 31.43% refiere haberlo hecho una vez, y de ellos, el 41.4% refiere que no ingres por falta de preparacin y un 24.1% por falta de mayor dedicacin. El 32% de alumnos se prepara en el Centro Preuniversitario de la Universidad de Moquegua por cercana, mientras que el 31% lo hace por las carreras que se ofertarn. Mensualmente en pasaje, comida y transporte un 37.14% gasta entre S/.50 a S/.100, y un 18.10% entre S/.101 a S/.200. De no ingresar a la Universidad de Moquegua, el 38.10% dijo que seguir preparndose mientras que un 38.19% postular a otra universidad

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El 54.29% de encuestados refiere que las condiciones actuales de la Educacin Secundaria es regular. El 22.86% manifiesta que es buena. Los que dicen que la educacin es Muy mala/Mala/Regular en su mayora atribuyen a docentes poco preparados (29.52%) y problemas de organizacin (23.81%).

Evaluacin Socioeconmica o El grado de instruccin del jefe de familia del 39.05% es secundaria completa, un 21.90% es superior/universitaria incompleta, y un 16.19% secundaria incompleta. La ocupacin del jefe de familia de la mayora de estudiantes es obrero (21.90%) y profesional (11.43%). El 19.05% de alumnos tiene una familia de 4 personas, un 16.19% 5 personas. Las comodidades que poseen la mayora son cocina, refrigeradora y servicio de telefona fija. En cuanto al cuidado de la salud, un 62% de encuestados recurre al centro de salud/posta/hospital del MINSA, y un 17% al seguro social. La pared de las viviendas de los encuestados es de ladrillo revestido/concreto/cemento - 47.62%, de ladrillo revestido/ pintado/enchapado 34.24%. El techo predominante es de concreto/cemento (62.86%), seguido de armado/revestido/ pintado (22.86%). El piso predominante es de cemento (69.52%), seguido de maylica (13.33%). El ingreso mensual promedio familiar del 41.9% de las familias es de S/.500 a S/.1, 000 y el 12.4% menos de S/.500. El 20% de las familias destina entre 21% y 40% de su presupuesto a la educacin, y el 17.1% destina menos del 20% de su presupuesto.

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III. De la encuesta realizada a 53 personas de colegios y calle en Moquegua, se concluye lo siguiente: Datos Generales o El 60% de los encuestados se encuentra en un rango de edad de 14 a 16 aos, un 19% en el rango de 17 a 19 aos. perteneciendo el 51% al sexo femenino. El 75.47% de los encuestados residen en el distrito de Moquegua; y proceden en un 66.04% de colegios ubicados en Moquegua y un 15.09% de Samegua. El 81.13% se encuentra estudiando; de los cuales el 76% estudia en el colegio, el 11% en Universidad Particular y el 11% de Institutos. Los colegios de procedencia de la mayora es Rafael Daz (20.93%), Juan Scarsi Valdivia (13.95%) y Simn Bolvar (13.95%).
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Caractersticas principales o o La mayora de los estudiantes de colegiales piensa seguir estudios universitarios (97.78%). Las carreras que la mayora de los colegiales estudiara son Ingeniera Civil (24.44%), Ingeniera Mecnica (13.44%), Medicina (11.11%) e Ing. de Minas (8.88%). El motivo por el que elegiran su carrera, es en su mayora por que es del gusto de los alumnos (60.87%) y en segundo lugar por que es bien solicitado (19.57%). La mayor parte de los encuestados manifiesta que su carrera elegida se dicta en la Universidad Privada Juan Carlos Maritegui (50%), Universidad Nacional San Agustn (23.53%), y universidades de Lima (23.53%). El 29.41% de estudiantes refieren que postularn a la Universidad Nacional de San Agustn, un 26.47% a la Universidad Nacional de Moquegua y el 17.65% a la Universidad del Altiplano-Puno. De los encuestados que estudian, el 27.3% pertenece a Ingeniera Civil, un 18.2% a Ingeniera Mecnica y un 18.2% a Contabilidad. La razn de estudiar en el instituto/universidad elegida, es un 35.1% por las carreras y un 24.3% por la economa. El 44.4% de los que estudian en instituto/universidad pagan mensualmente menos a S/.50. Por pasaje, comida y transporte para su educacin un 20% gasta mensualmente entre S/.110 y S/.200 (20%) y un 17.78% menos de S/.50. La mayora de los que trabajan piensa estudiar en Instituto/Universidad (93.10%). De ellos, el 23.53% postular a la Universidad Privada Juan Carlos Maritegui y un 23.53% a la Universidad Nacional de Moquegua. Al 94.3% de los encuestados les parece bien que Moquegua tenga una universidad; y el 88.7% esta de acuerdo con el proyecto. Teniendo en cuenta las carreras que se dictar, el 18.87% se inclina por Ingeniera de Minas, 13.32% por Ingeniera Ambiental y 11.32% por Ingeniera Informtica y de Sistemas (11.32%). El 47.17% de encuestados refiere que las condiciones actuales de la Educacin Secundaria es buena, un 30.19% dice que es regular. Los que dicen que la educacin es Muy mala/Mala/Regular en su mayora atribuyen a docentes poco preparados (26.42%) y problemas de organizacin (18.87%).

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Evaluacin Socioeconmica o El grado de instruccin del jefe de familia del 28.3% es secundaria completa, un 20.8% es secundaria incompleta, y un 18.9% universitaria completa. La ocupacin del jefe de familia de la mayora de estudiantes es obrero (16.98%) y profesional (943%). El 18.86% de los encuestados tiene una familia de 4 personas, un 15.1% tiene de 5 a ms personas. Las comodidades que poseen la mayora son cocina, refrigeradora y servicio domstico. En cuanto al cuidado de la salud, un 64% de encuestados recurre al centro de salud/posta/hospital del MINSA, y un 11% al seguro social. La pared de las viviendas de los encuestados es de ladrillo revestido/concreto/cemento - 30.19%, de ladrillo revestido/ pintado/enchapado 22.64%. El techo predominante es de concreto/cemento (39.62%), seguido de calamina/eternit (22.64%). El piso predominante es de cemento (50.94%), seguido de maylica (15.09%). El ingreso mensual promedio familiar del 20.8% de las familias es de S/.500 a S/.1, 000 y del 13.2% de S/ 1,001 a S/. 1,500. El 26.4% de las familias destina entre 20% y 40% de su presupuesto a la educacin, y el 11.3% destina entre 41% y 60% de su presupuesto.

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IV. De la encuesta realizada a 10 personas de calle de Ilo, se concluye lo siguiente: Datos Generales o El 50% de los encuestados se encuentra en un rango de edad de 20 a 22 aos, un 30% en el rango de 17 a 19 aos. perteneciendo el 70% al sexo masculino. El 91% de los encuestados residen en el distrito de Ilo y un 10% en Tacna; y proceden en un 30% de y un 30% de Universidad. El 50% se encuentra estudiando y a otra mitad trabajando. Los colegios de procedencia son Ciro Alegra (20%), Daniel Alcides Carrin (20%) y Jorge Basadre (20%).

Caractersticas principales o o La mayora de los colegiales piensa seguir estudios universitarios (70%). Las carreras que la mayora de los colegiales estudiar es Derecho (14.29%), Idiomas (14.29%), Ingeniera Mecnica
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(14.29%) e Ingeniera de Sistemas e Ingeniera Civil (14.29%). El motivo por el que elegiran su carrera, es en su mayora por que les gusta (50%) y en segundo lugar por que es bien solicitado (20%). La mayor parte de los encuestados manifiesta que su carrera elegida se dicta en la Universidad Nacional San Agustn (30%), Senati (30%) y en la UTP de Tacna (30%). De los encuestados que estudian, el 14.3% pertenece a Computacin, un 14.3% a Idiomas y un 14.3% a Ingeniera Mecnica. La razn de estudiar en el instituto/universidad elegida, es un 30 por las carreras y un 30% por la cercana. El 40% de los que estudian en instituto/universidad pagan mensualmente menos de S/.100, y el 40% entre S/.101 a S/199. Por pasaje, comida y transporte para su educacin, el 40% paga menos de S/.50. De los que trabajan (50%) y no trabajan (50%), estudiarn en Instituto/Universidad. De ellos, el 10% postular a la Universidad Nacional de San Agustn, 10% a Universidad de La Plata, 10% a la UTP Tacna y un 10% a la Universidad Nacional de Moquegua. Al 70% de los encuestados le parece bien que Moquegua tenga una universidad; y el 10% est de acuerdo con el proyecto. Teniendo en cuenta las carreras que se dictar, el 40% se inclina por Ingeniera de Minas y el 20% por Ingeniera Informtica y de Sistemas. El 30% de encuestados refiere que las condiciones actuales de la Educacin Secundaria es buena, un 30% dice que es regular. Los que dicen que la educacin es Muy mala/Mala/Regular en su mayora atribuyen a docentes poco preparados (30%) y a falta de presupuesto (30%).

Evaluacin Socioeconmica o El grado de instruccin del jefe de familia del 30% es secundaria completa, y del 30% superior/universitaria incompleta (30%). La ocupacin del jefe de familia de la mayora es comerciante (20%), mientras que obrero, profesor, tcnico y profesional son 10% cada uno. Las comodidades que poseen la mayora son cocina, telfono fijo, refrigeradora y lavadora. En cuanto al cuidado de la salud, un 40% de encuestados recurre al centro de salud/posta/hospital del MINSA, un 30% al seguro social y un 30% a clnicas privadas. La pared de las viviendas de los encuestados es de ladrillo revestido/concreto/cemento - 50%, de ladrillo revestido/
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pintado/enchapado 30%. El techo predominante es de concreto/cemento (50%), seguido de calamina/eternit (30%). El piso predominante es de cemento (50%), seguido de maylica (30%). El ingreso mensual promedio familiar del 40% de las familias es de S/.500 a S/.1, 000 y del 30% menor a S/. 500. El 10% de las familias destina menos de 20% de su presupuesto a la educacin, otro 10% destina entre 21% a 40%, un 10% entre 41% a 60 % y un 10% ms del 60% de su presupuesto.

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1.5.7 Gravedad de la Situacin Negativa que se intenta Modificar De acuerdo a las magnitudes de la poblacin educativa que tienden a egresar de educacin secundaria, que al ao 2005 alcanz 2714, y si a eso se le adiciona los egresados de aos anteriores que no han podido acceder a una universidad, ya sea por acceso, poca preparacin o recursos econmicos; la situacin en la Regin Moquegua se torna crtica. nicamente un pequeo porcentaje tiene la posibilidad de acceder a una universidad pblica o una universidad nacional de prestigio en otras regiones vecinas, lo que ocasiona recursos econmicos adicionales de desplazamiento y alojamiento. Existe entonces una necesidad de profesionalizacin latente, que al no satisfacerse generar el incremento de una poblacin juvenil con un descontento por la escasez de oportunidades de desarrollo profesional. Esta situacin, tambin generar un incremento de la fuga de talentos, de potenciales profesionales, los cuales formen una base humana formada y conocedora de la realidad especifica de la Regin y que faciliten los procesos de investigacin y aplicacin de los conocimientos adquiridos en bien del desarrollo de Moquegua. Por otro lado, la ausencia de una casa de estudios superiores adecuadamente implementada en la Regin, limita la posibilidad de desarrollo cultural, tcnico y tecnolgico en la regin, as como la posibilidad de evaluacin crtica y formal de las problemticas sociales de la regin. A la vez que se reducen las posibilidades de creacin de metodologas y opiniones profesionales que coadyuven a la generacin de concepciones especificas para la mitigacin de los principales problemas de la comunidad. El acceso de los estudiantes nativos de la regin Moquegua, a instituciones educativas de otras regiones constituye una fuga de recursos econmicos que pueden ser reinvertidos o gastados en la misma regin, limitando entre otros el crecimiento de comercio y de servicios especializados. Finalmente, se tiene una gran oportunidad en la Universidad Nacional de Moquegua, creada en el ao 2005 y autorizada a funcionar el ao 2007; sin embargo al carecer de infraestructura, equipamiento y condiciones de organizacin universitaria, no permite lograr su principal objetivo desde el punto de vista social.

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1.6 OBJETIVOS DEL PROYECTO


1.6.1 Problemtica a resolver El problema identificado se defini como escaso acceso de la poblacin egresada de Educacin Secundaria en la Regin Moquegua a la formacin profesional universitaria. A continuacin un consolidado de la problemtica expresada en el rbol causa-efecto:
Grafico N 14 rbol de Problemas Causas - Efectos

El problemtica se caracteriza entonces por la limitada accesibilidad a la Universidad Privada en Moquegua y otras que se encuentran fuera de la Regin, especialmente de Arequipa, Tacna y Puno, por parte de la poblacin escolar egresada del nivel secundario, especficamente de jvenes que provienen de familias en precarias condiciones econmicas de la Regin Moquegua.

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Teniendo en cuenta, el problema, el nico intento claro se da actualmente con la Universidad Privada de Moquegua, hoy denomina Universidad Jos Carlos Maritegui, la cual an con las deficiencias que presenta, ha logrado paliar de alguna manera este problema, pero especialmente direccionada a familias con mayores ingresos de la Regin, las cuales representan un proporcin pequea de la poblacin total. Por otro lado, el bajo nivel de enseanza de educacin superior tanto universitaria como no universitaria debido a la falta de implementacin de laboratorios y equipos, as como la inadecuada infraestructura existente, y tambin la poca capacitacin y actualizacin del personal docente de cada una de las instituciones educativas; agrava ms la problemtica. 1.6.2 Objetivos El objetivo principal es entonces mejorar el acceso de la poblacin egresada de Educacin Secundaria en la Regin Moquegua a la formacin profesional universitaria, a travs del servicio de educacin universitaria de carcter pblico, la cual cuente con una adecuada oferta de carreras profesionales, articulado al mercado laboral y al desarrollo sostenible regional y nacional, y de esta manera se cumpla con uno de los objetivos estratgicos del plan concertado regional, especficamente con el referido a desarrollar las capacidades del activo humano, ciencia y tecnologa orientado a las vocaciones productivas y potencialidades que posee la regin Moquegua. Por otro lado, el proyecto concluido busca dotar de profesionales con buen nivel competitivo, sensibles a la realidad regional, acorde a las exigencias del mercado laboral y la sociedad, mediante el mejoramiento contino de sus Actores: Alumno Docentes actualizados Plan curricular Infraestructura Implementada acorde al avance de la Tecnologa. Los medios fundamentales para el logro del objetivo estn relacionados, por un lado, al incremento de las posibilidades de la poblacin para el acceso a la educacin universitaria privada de la Regin, lo cual est fuera de los alcances del presente proyecto; por otro lado, los medios que se gestionarn con el proyecto son: Incrementar el acceso de la poblacin egresada de educacin secundaria a instituciones universitarias de carcter pblico de la Macro regin Sur, lo cual se dar a travs de la implementacin de una alternativa propia en Moquegua.

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Implementacin y dotacin de recursos necesarios para el inicio de actividades y garantizar el funcionamiento de la Universidad Nacional de Moquegua.

Los fines asociados al objetivo planteado estn relacionados a: A la obtencin de una base humana con formacin acadmica y cientfica preparada y sensible a la realidad regional que coadyuve en los procesos de desarrollo. Este aspecto permitir mejorar las perspectivas de los empresarios en lo que respecta a la confianza tcnica-profesional de la base humana propia de la regin. Mejora de las perspectivas de la poblacin de menores recursos, en lo que respecta a su posibilidad de profesionalizacin en un contexto de calidad y economa. Lo cual de manera directa, permitir mejorar el grado cultural y cientfico de la sociedad.

Finalmente, el fin ltimo es la mejora de las condiciones de desarrollo de la regin como consecuencia de mejores perspectivas de crecimiento de los residentes de la Regin, los cuales acceden a una alternativa de desarrollo personal.
Grfico N 15 rbol de Objetivos - Medios - Fines

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1.6.3 Alternativa elegida En tal sentido, de acuerdo a la importancia de las ciudades de Moquegua e Ilo, y de conformidad con la Ley de Creacin de la UNAM, Ley N 28520, se consider desde el estudio a nivel de perfil, la implementacin de las dos sedes, donde se implementaran las carreras profesionales pre-establecidas, y que tienen relacin directa con la ubicacin de los centros de extraccin y produccin, lo cual facilitar la promocin y el desarrollo de los polos productivos ms importantes de la regin. En tal sentido las alternativas prefactibilidad fueron: Opciones de Ubicacin en Moquegua 1. Lote N 2 del Ex Cuartel Mariscal Nieto El Gobierno Regional de Moquegua, determin la conveniencia de anexar los terrenos que ocupa actualmente el cuartel Mariscal Nieto (propiedad del Ejercito Peruano) al rea Urbana de la ciudad; el proceso de Habilitacin Urbana de dicha zona, permitir la independizacin del denominado lote N 2, el mismo que cuenta con una extensin superficial bruta de 71,483.27 m. El terreno luego del proceso de acondicionamiento permitira el aprovechamiento de un rea til de 44,906.02 m. Dicho lote presenta una topografa con muy poca pendiente, forma regular, caractersticas apropiadas de suelo, cerca al centro de la ciudad y con factibilidad de los servicios pblicos bsicos. 2. Chen - Chen En la zona Sur de expansin urbana de la ciudad, denominada Chen Chen, se encuentra ubicado un terreno, que cuenta con una extensin superficial de 422,600.00 m, de propiedad publica, el mismo que se encuentra cortado por tres quebradas de gran tamao y tres quebradas pequeas que van de norte a sur, ocasionando pequeas zonas recortadas de configuracin topogrfica accidentada. Dicho lote presenta una topografa accidentada, forma regular, caractersticas apropiadas de suelo, lejos del centro de la ciudad y sin factibilidad de los servicios pblicos bsicos. En el siguiente grfico se presenta las ubicaciones dentro del mapa de Moquegua: planteadas en el estudio de

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Grfico N 16 Ubicacin de las Opciones de Ubicacin. Sede: Moquegua

Opciones de Ubicacin en Ilo 1. Pampa Inalmbrica En la meseta al este de la ciudad de Ilo, se encuentra un terreno de aproximadamente 10 Hectreas, en el lmite del Distrito de El Algarrobal, de propiedad pblica, y con titulacin en proceso de saneamiento: que ha sido ofrecido en donacin. Dicho lote aun no cuenta con factibilidad de servicios pblicos, esta aislado de la trama urbana y no est articulado al sistema vial urbano de la ciudad de Ilo, con topografa con muy poca pendiente, forma regular, caractersticas mecnicas de suelo de resistencia baja, alejado del centro de la ciudad. 2. Centro Cvico En la meseta al este de la ciudad de Ilo, en el rea denominada Pampa Inalmbrica, entre las nuevas urbanizaciones Nuevo Ilo y
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PROMUVI VI, se encuentra un terreno de 20, 649.77 m, de propiedad pblica el cual cuenta con titulacin en proceso de saneamiento; sien ofrecido en donacin por la Municipalidad de Ilo. Dicho lote cuenta con factibilidad de servicios pblicos bsicos, esta conectado a la trama urbana y sistema vial urbano de la ciudad, con topografa con muy poca pendiente, forma irregular, caractersticas mecnicas de suelo de resistencia baja, relativamente cerca del centro de la ciudad. 3. Pacocha En la zona de expansin urbana hacia el Norte de la ciudad, en el Distrito de Pacocha, muy cerca de la Plaza Principal y equipamiento municipal, se encuentra un terreno de 30,255.80 m, de propiedad de la Municipalidad Distrital de Pacocha, con titulacin saneada, inscrito bajo el Cdigo N P08028456 del Registro Predial Urbano de Moquegua; que ha sido ofrecido en donacin por la Municipalidad Distrital de Pacocha. Dicho lote cuenta con factibilidad de servicios pblicos bsicos, est conectado a la trama urbana y sistema vial urbano de la ciudad, con topografa con muy poca pendiente, forma irregular, caractersticas mecnicas de suelo de resistencia baja, relativamente cerca del centro de la ciudad, y conectada con el sistema de transporte publico.
Grfico N 17 Ubicacin de las Opciones de Ubicacin. Sede Ilo

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Con la intencin de definir las opciones ms convenientes el estudio de prefactibilidad construy una matriz comparativa; los que luego de ser evaluados, dieron como resultado la alternativa que consta de: Implementacin Progresiva de la Universidad Nacional de Moquegua y construccin de sus sedes en Moquegua (Ex Cuartel Mariscal Nieto) y en Ilo (Pacocha) A continuacin el cuadro que muestra los criterios de definicin de la mejor alternativa:
Cuadro N 8 Matriz Comparativa de Alternativas de Ubicacin Sede Moquegua e Ilo
VARIABLES

Distancia al Accesabilidad Centro de la (Servicio de Ciudad transporte pblico)

Extencin Superficial (En Hectareas)

Topografa

Constitucin (Caracteristica del Suelo)

Factibilidad de Servicios Pblicos Alcantarillado

Costo de Adquicisin
TOTAL

Accidentada

Regular

< 2 Has

> 5 Has

< 3 Km

> 3 Km

PREDIOS

Electricidad

2 a 5 Has

Bueno

Cerca

Plana

Agua

Malo

No

VALORES DE VARIABLES MOQUEGUA CHEN CHEN EX CUARTEL MARISCAL NIETO PAMPA INALABRICA

1
X

0
X

2
X

0
X

1
X

No
2
X

Si

Si

6 15

8 14 17

ILO

CENTRO CIVICO

PACOCHA

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CAPTULO II

Formulacin y Evaluacin

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2.1 DEMANDA DEL PROYECTO


2.1.1 Anlisis del entorno laboral y productivo El entorno laboral en la regin Moquegua tiene una caracterizacin propia de una localidad con escaso nivel de desarrollo, una creciente demanda de personas que desean trabajar y una limitada oferta de empleos, lo cual conlleva a un nivel de salario reducido, especialmente en lo referente a la mano de obra no calificada (obreros), pues existe un problema de redistribucin de ingresos que favorece a personal calificado, el cual en un porcentaje importante proviene de otras regiones del pas. En ese contexto, se estima que la tasa de desempleo en la regin est alrededor del 13.1%, mientras que la tasa de subempleo asciende al 37.2%, perteneciendo el diferencial a la PEA adecuadamente empleada (49.70%).2 El entorno productivo en el que se base la estructura de empleos en la regin esta representada principalmente por las actividades extractivas, tales como la Minera, la Pesca y la Agricultura, de los cuales la primera representa la actividad generadora ms importante; en lo que respecta a la Manufactura, las representaciones de mayor importancia puede observarse en Ilo y Cuajone, en donde se asientan fabricas de transformacin de productos minero y otras orientadas a la produccin de harina de pescado, conservas y congelados. En trminos generales, en este ltimo periodo el crecimiento de la economa de la regin se ha dado como consecuencia del aumento principalmente en los niveles de extraccin de los recursos naturales, especialmente mineros, y no como resultado del incremento de inversiones nuevas en los sectores productivos que permitan generar un impulso adicional a la economa. La demanda de profesionales, ante la inexistencia de prospectos con la calidad tcnica esperada por los empleadores, ha orientado a la empresas de mayor importancia, ha buscar profesionales de otras regiones en perjuicio de los residentes de la regin. Ante esta situacin la Universidad Privada de Moquegua ha propuesto un conjunto de carreras que satisfagan la reducida demanda laboral, sin un sentido claro de articulacin universidad empresa, las cuales generan una situacin de disconformidad tanto en el profesional como en el empleador.

Tomado del PEEL (Ministerio de Trabajo y Promocin Social)-2004

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Absorcin del PEA Ramas Sectores Aporte al PBI Regional Gobierno

26.20% Mineria 3.30% Las entidades de gobierno cuenta con una gran importancia en la consolidacin de los procesos de desarrollo de la regin.

Cuadro N 9 Caractersticas del Entorno Productivo y Laboral


15.20% Extractivas Pesca 24.00% La extraccin minera es la principal actividad productivas de la regin, si bie es cierto inyecta la mayor parte de los recursos que movilizan la economa absorve una cantidad pequea de recursos humanos, de los cuales la mayor parte de la mano no calificada es natural de regin, la mano de obra especializada es de otras zonas del pas. 1.20% La actividad pesquera es otro rubro de importancia en la regon, siendo una de las actividades principales que provee dinamismo a la economa de Ilo, cuenta con una capacidad instalada para la captura de anchoveta para su uso industrial. Agropecuaria 10.00% La actividad agropecuaria es an incipiente, habiendo se logrado cultivos de importancia en ciertos periodos, la exisntencia de condicionanes naturales y gestin limitan el desarrollo adecuado de esta actividad y consolidarla como base para la agroindustria. Manufactura Industria

4.30% Construccion Construccin 35.50%

4.60% Comercio y Servicios Comercio y Servicios 4.00% Las caractersticas econmicas de la regin, incide en que la industria de la construccin sea pequea y este orientada especialmente a la ejecucin de obras de importancia menor, ya sea por la inexistencia de capitales importantes y ausencia de obras de gran escala.

49.70%

22.00% Inicialmente, factor mitigador de la situacin economica de la regin, el comercio y la produccin de servicios se va convirtiendo en uno de los elementos dinamizadores de la economa regional. En tal sentido, an es necesario un conjunto de esfuerzos que orienten al reconocimiento de posibilidades de mercado fueras de las fronteras regionales.

Pobre transformacin de la materia prima con escaso valor agragado. En Moquegua se desarrolla un entorno productivo en base principalmente a pequeas y medianas empresas con orientacin al mercado interno, especialmente en productos lacteos y la industria vitinilicola.

Situacion Actual

En la actualidad una porcentaje importante de profesionales son naturales de otras zonas del pais.

La misas de mayor importancia se encuentran en Cuajone y en Quellaveco, representando alrededor del 35% de la produccin de cobre del pas. Tambien se tienen un conjunto de minas de otros minerales, entre los que destacan oro, plata, zinc, asi como recursos no minerales como el molibdeno.

La pesca para el consumo cuenta con una capacida instalada que satisface la demanda de productos marinos. En terminos generales, la extraccin de estos recursos responde a la capacidad de la naturales para brindarlos y la existencia de recursos en forma oportuna para aprovecharlos.

Escacez de agua y atomizacin de parcelas, inciden en la imposibilidad de produccin a escalas importantes Los cultivos ms importantes son alfalfa, papa, olivo (aceitunas), palto, vid, olivo, chirimoya. En lo que respecta a la produccin pecuaria se tiene produccin de vacunos para leche y para carne, porcinos, camelidos, ovinos y caprinos. Aprovechamiento de espacios (Torata, Moquegua e Ilo) como resultado de las metas del proyecto de regadio Pasto Grande

En la Provincia de General Sanchez Cerro y demas distritos de Marical Nieto, se observa un entorno productivo artesanal.

Existe una conciencia sobre la importancia sobre el desarrollo de actividades promotoras de actividades economicas sostenibles.

Finalmente en Ilo y Cuajone, tiene el mayor desarrollo productivo, especialmente por la residencia de enclaves orientados a la transformacin de productos minero, y a la produccin de harina de pescado, conservas y congelados.

Potencialidades

El crecimiento de la actividad productiva, generar la necesidad de personal especializado que desarrolle procesos de gestin, monitoreo y planeamiento del desarrollo

Los estudios tcnicos indican que existen reservas en procesos de explotacin de diversos minerales, por lo cual la cobertura de los procesos necesarios para dicho fin requerir recursos.

Existecia de una biodiversidad de recursos hidrobiologicos.

Existencia de Materia prima y vas de comunicacin adecuadas para la generacin de nuevos procesos manufactureros y su comercializacin a otros mercados

La creacin de nuevas posibilidades productivas y el desarrollo de condiciones adecuadas para la expolotacin agrpecuara demandar la realizacin de construcciones adecuadas y oportunas

La existencia de vas de comunicacin adecuadas y la cercana a mercados externos (Chile) y mercados conacionales provee la posibilidad de comercio competitivo de productos propios de la regin.

La rotacin natural de puestos en la actividad pblica garantiza la inyeccin de propuestas alternativas e innovacin.

Existencia de procesos destinados al mejoramiento agropecuario, en funcin al calidad, resistencia y productividad de los recursos naturales

Articulacin con los sectores extractivos para generar productos manufacturados con alto valor agregado y competitivos para el mercado externo

PEEL (ministerio de Trabajo y Promocion Social) Proyecto de Desarrollo Institucional - Universidad Nacional de Moquegua Plan de Desarrollo para la Infancia - 2004-2010 - regin Moquegua Panorama economico regional - junio 2006 - Instituto Nacional de Estadistica

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En tal sentido, bajo el supuesto de crecimiento productivo sostenido a partir del inicio de actividades de la Universidad Nacional, como resultado de una poltica de promocin de inversiones en la regin, por parte de la autoridades, la integracin de la universidad en todo proceso alternativo de desarrollo desde una perspectiva analtica, permitirn la apertura de mercado para los profesionales egresados de la institucin propuesta. Como resultado de la evaluacin del mercado laboral y de forma resumida, se presenta la tabla adjunta, en el cual se define los aspectos relacionados a la implementacin del proyecto, los cuales de manera general constituyen supuestos bsicos para el mismo. Como resultado de las caractersticas de la estructura productiva y del requerimiento especifico del tipo de profesionales necesarios para estas actividades el gobierno central program como un conjunto de carreras iniciales para la Universidad, las cuales se integran en el proceso de desarrollo productivo de la regin de la siguiente manera:
Grfico N 18 Articulacin de Carreras Profesionales y el entorno econmico

En consecuencia, las carreras de la Universidad de Moquegua deben ser adecuadas a la realidad regional (en lo que respecta a la currcula y las competencias que desarrollaran), a fin que puedan aportar en primer lugar, al crecimiento productivo como integrantes de empresas constituidas y generen nuevas alternativas productivas dentro de un contexto empresarial, y en segundo lugar, como personas con conocimientos tcnicos que promuevan la innovacin y la investigacin productiva. Asimismo la universidad debe contar con un esquema evaluativo permanente que permita incorporar las nuevas tendencias mundiales en las carreras mencionadas y responda a las necesidades de las organizaciones de la localidad.

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2.1.2 Anlisis de la Demanda La determinacin de la demanda del proyecto est asociada a la poblacin potencial, conformada por los alumnos de 5to ao de educacin secundaria que egresarn en el periodo de evaluacin y los egresados en aos anteriores, en ese contexto segn las estadsticas oficiales del ministerio de educacin, el total de alumnos matriculados en el ao 2005 fue de 2,714 alumnos3. Con dicho dato y utilizando la tasa de crecimiento del 1.19% anual, la poblacin de matriculados al ao 2008 ascendera a 2,812 alumnos matriculados. De acuerdo al Ministerio de Educacin, en su informe referente al Perfil Educativo de la Regin Moquegua para el ao 2005, solo el 69.10% del total de matriculados egresa de educacin secundaria, por diversos motivos, destacando especialmente repitencia. Segn dicho informe, este indicador ha tenido un incremento aproximado del 10% con respecto al ao anterior (lo cual es considerado un hecho atpico), por lo que con la finalidad de ajustar esta magnitud para el ao 2008, se trabajar con un supuesto de incremento de 0.5% anual. En consecuencia la poblacin escolar de referencia asociada al proyecto, es decir los egresados ascendera para el ao 2008 a 1,985 alumnos (ver cuadro 10). La inclusin de los estudiantes egresados en aos anteriores se realiza considerando que los mismos van accediendo a algn tipo de ocupacin, lo cual significa que dejan de tener en cuenta la idea de seguir algn tipo de estudios, las tasas que se consideran son 75% para el primer ao anterior, 50% para el segundo ao anterior y 25% para el tercer ao, lo cual nos lleva obtener para el periodo de estudio una cantidad de 4,871 jvenes en bsqueda de una oportunidad de estudios superiores (1985 egresados del ao + 2,886 egresados de los tres aos anteriores). La demanda potencial asociada al proyecto est conformada por la totalidad de los alumnos egresados de educacin secundaria que tienen la intencin de continuar estudios universitarios. Para dicho fin, el presente ao, se ha efectuado encuestas a personas en edad universitaria (ver Anexo N 01), de las cuales el 97.78% de los encuestados en Moquegua, tiene la intencin de seguir estudios universitarios; mientras que en Ilo, esa disposicin se da en el 70% de los encuestados.

Para mayor detalle ver tabla N4 denominado Distribucin de los Centros Educativos de la Regin, Pg.25.

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Considerando que en el perodo de encuesta, los estudiantes de colegio se encontraban de vacaciones, se tomar en cuenta el porcentaje de las encuestas efectuadas para el estudio de prefactibilidad, que ascendieron a un 67.82%, en vista de ello, el proyecto tendr en cuenta la cifra conservadora intermedia de 70%. En ese sentido la poblacin estudiantil orientada a este tipo de educacin se estima para el ao 2008 en 3,410 alumnos.
Cuadro N 10 Clculo de la Demanda Potencial 2006 2007

Descripcin Tasa de Conclusin

2008 2,812 70.60% 1,985 2,886 4,871 70.00% 3,410

Alumnos Matriculados Egresados en el Periodo Egresados en Periodos Anteriores Total Egresados Alumnos Universitarios Potenciales

2,746 69.60% 1,911 1,406 3,317 2,322

2,779 70.10% 1,948 2,371 4,319 70.00% 3,023

Prospeccin a seguir estudios universitarios 70.00%

Por otro lado, la demanda efectiva est relacionada a: La inclinacin de los estudiantes que sin estar en uno de los centros pre universitarios, quieren seguir estudios universitarios en la Universidad Nacional de Moquegua. Para ello se ha utilizado los porcentajes obtenidos en las encuestas (ver Anexo N 01), en donde un 26.47% de los alumnos que no estn en la Pre de la UNAM, postulara a la Universidad Nacional de Moquegua. La cantidad al ao 2008 asciende a 903 alumnos. La cantidad de estudiantes pertenecientes a los centros preuniversitarios de Moquegua (517) e Ilo (227), que en conjunto representan un 21.8% de los demandantes potenciales.

La demanda efectiva total al ao 2008 asciende entonces a 1,647 postulantes, que representa el 48% de la demanda potencial. Por otro lado, la demanda especifica por cada carrera propuesta por la universidad, est relacionada al porcentaje de aceptacin de las carreras, las cuales se determinaron en base a las encuestas efectuadas a los centros preuniversitarios y con un promedio ponderado considerando la cantidad de alumnos en cada centro. A continuacin la demanda calculada:

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Estudio de Preinversin a nivel de factibilidad: Construccin e Implementacin de la Universidad Nacional de Moquegua Cuadro N 11 Clculo de la Demanda Efectiva por especialidad Descripcin

2008 3,410 26.47% 903 517 227 744 21.8% 1,647 48%

Alumnos Universitarios Potenciales Interes a la Institucin (UNAMO) Postulacin Estudiantes a postular directa Estudiantes Pre - Moquegua Estudiantes Pre - Ilo Postulacin Estudiantes Pre Universitarios UNMO por Centro Pre % respecto a Alumnos Potenciales Univ. Demanda Efectiva % respecto demanda potencial Ingenieria Pesquera Ingenieria Ambiental Gestin Pblica y Desarrollo Social Ingenieria Agroindustrial Ingenieria de Minas Ingenieria de Sistemas y Informtica 12.6% 20.7% 21.0% 13.8% 14.4% 17.4%

208 340 345 228 238 287

2.1.3 Proyeccin de la Demanda La proyeccin de la demanda se realiza en funcin del ao 2008, y con los mismos criterios asumidos para el clculo actual. En tal sentido la proyeccin de la demanda se realiza en diez (10) periodos a partir del mismo, teniendo en cuenta los siguientes supuestos:
o Proyeccin de los alumnos matriculados en base a la tasa de crecimiento poblacional de la regin. Incremento anual del 0.5% de la tasa de conclusin de los estudiantes de 5to ao, la cual es conservadora comparada con el crecimiento registrado entre el ao 2004 y 2005 por el Ministerio de Educacin. Tasa constante (70%) de la prospeccin a seguir estudios universitarios, como consecuencia de la consolidacin de la alternativa presentada. Tasas de ocupabilidad4 de 25% para el primer ao, 50% para el segundo ao y 75% para el tercer ao, para los egresados en aos anteriores. Porcentaje de inters para postular a la Universidad Nacional de Moquegua 26.47%, respecto de las personas que no se encuentran estudiando en uno de los centros pre universitarios de la UNAM. Estudiantes de los centros pre universitarios de la UNAM, representan un 21.8% en relacin a los demandantes potenciales. que

Porcentaje de eleccin de carrera, en funcin a las encuestas efectuadas.

La tasa de ocupabilidad para este estudio se define como la proporcin de egresados del colegio que se inician en cualquier actividad, la cual influye en la dedicin de bsqueda de profesionalizacin. Son tasas sugeridas por los especialistas educativos.

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Cuadro N 12 Determinacin de los aspirantes totales a formacin No se discrimina por tipo de formacin

Egresados de Aos Anteriores Aos de Egreso


Tasa de ocupacion propuestas

1 25% 75% 2005 1,875

2 50% 50% 2006 1,911

3 75% 25% 2007 1,948 2008 1,985 469 956 1,461 478 974 1,489 487 993 1,517 496 1,012 1,546 506 1,031 1,575 515 1,050 1,605 525 1,070 1,636 535 1,091 1,666 545 1,111 1,697 555 1,132 1,729 566 1,153 1,761 3,480 5,872 1 2,023 2 2,061 3 2,100 4 2,140 5 2,181 6 2,221 7 2,263 8 2,305 9 2,348 10 2,392

Estudiantes Potenciales Denominacin Egresados Actuales 2006 Egresados Aos anteriores 2007 2008 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Total Egresados Aos Anteriores Total Aspirantes

2,886 4,871

2,941 4,964

2,997 5,058

3,054 5,154

3,112 5,252

3,170 5,351

3,231 5,452

3,292 5,555

3,353 5,658

3,416 5,764

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Cuadro N 13 Proyeccin de la demanda

Descripcin Alumnos Matriculados Tasa de Conclusin Egresados en el Periodo Egresados en Periodos Anteriores Total Egresados Prospeccin a seguir estudios universitarios Prospeccin a seguir estudios tcnicos Alumnos Universitarios Potenciales Postulacin Estudiantes a postular directa Interes a la Institucin (UNAMO) Estudiantes Pre - Moquegua Estudiantes Pre - Ilo Postulacin Estudiantes Pre Universitarios UNMO por Centro Pre % respecto a Alumnos Potenciales Univ. Demanda Efectiva % respecto demanda potencial Ingenieria Pesquera Ingenieria Ambiental Gestin Pblica y Desarrollo Social Ingenieria Agroindustrial Ingenieria de Minas Ingenieria de Sistemas y Informtica 12.6% 20.7% 21.0% 13.8% 14.4% 17.4% 2,779 70.10% 1,948 0 1,948 70.00%

2008 2,812 70.60% 1,985 2,886 4,871 70.00% 3,410 26.47% 903 517 227 744 21.8% 1,647 48% 208 340 345 228 238 287

1 2,845 71.10% 2,023 2,941 4,964 70.00% 3,475 26.47% 920 527 231 758 21.8% 1,678 48% 212 347 352 232 242 293

2 2,879 71.60% 2,061 2,997 5,058 70.00% 3,541 26.47% 937 537 236 773 21.8% 1,710 48% 216 353 358 237 247 298

3 2,913 72.10% 2,100 3,054 5,154 70.00% 3,608 26.47% 955 547 240 787 21.8% 1,742 48% 220 360 365 241 252 304

4 2,948 72.60% 2,140 3,112 5,252 70.00% 3,676 26.47% 973 557 245 802 21.8% 1,775 48% 224 367 372 246 256 309

5 2,983 73.10% 2,181 3,170 5,351 70.00% 3,746 26.47% 992 568 249 817 21.8% 1,809 48% 229 374 379 251 261 315

6 3,018 73.60% 2,221 3,231 5,452 70.00% 3,816 26.47% 1,010 579 254 833 21.8% 1,843 48% 233 381 386 255 266 321

7 3,054 2,263 3,292 5,555

8 3,090 2,305 3,353 5,658

9 3,127 2,348 3,416 5,764

10 3,164 2,392 3,480 5,872

74.10% 74.60% 75.10% 75.60%

70.00% 70.00% 70.00% 70.50% 3,889 1,029 590 259 849 21.8% 1,878 48% 237 388 394 260 271 327 3,961 1,048 601 264 864 21.8% 1,912 48% 242 395 401 265 276 333 4,035 1,068 612 269 880 21.8% 1,948 48% 246 403 408 270 281 340 4,140 1,096 628 276 903 21.8% 1,999 48% 253 413 419 277 289 349

26.47% 26.47% 26.47% 26.47%

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2.2 OFERTA DEL PROYECTO


Considerando la cantidad de vacantes anuales propuestas en el Informe Acadmico (ver Anexo N 02), se presenta el planteamiento de la oferta con proyecto de la Universidad Nacional de Moquegua, para cada uno de los 10 aos de operacin:
Cuadro N 14 Vacantes para las carreras propuestas Sede Moquegua
Ao Carreras Profesionales Proyeccin estudiantil por carrera profesional y por ao de ingreso

1
Ingeniera de Minas 45 45 45

2
40 40 40 45 45 45

3
38 38 38 40 40 40 45 45 45

4
36 36 36 38 38 38 40 40 40 45 45 45

5
30 30 30 36 36 36 38 38 38 40 40 40 45 45 45

10

Ingeniera Agroindustrial Gestin Pblica y Desarrollo Social Ingeniera de Minas Ingeniera Agroindustrial Gestin Pblica y Desarrollo Social Ingeniera de Minas Ingeniera Agroindustrial Gestin Pblica y Desarrollo Social Ingeniera de Minas Ingeniera Agroindustrial Gestin Pblica y Desarrollo Social Ingeniera de Minas Ingeniera Agroindustrial Gestin Pblica y Desarrollo Social Ingeniera de Minas Ingeniera Agroindustrial Gestin Pblica y Desarrollo Social Ingeniera de Minas Ingeniera Agroindustrial Gestin Pblica y Desarrollo Social Ingeniera de Minas Ingeniera Agroindustrial Gestin Pblica y Desarrollo Social Ingeniera de Minas Ingeniera Agroindustrial Gestin Pblica y Desarrollo Social Ingeniera de Minas Ingeniera Agroindustrial Gestin Pblica y Desarrollo Social

30 30 30 36 36 36 38 38 38 40 40 40 45 45 45 30 30 30 36 36 36 38 38 38 40 40 40 45 45 45 30 30 30 36 36 36 38 38 38 40 40 45 45 45 45 30 30 30 36 36 36 38 38 40 40 40 40 45 45 45 30 30 30 36 36 36 38 38 38 40 40 40 45 45 45

10

Total por ao

135

255

369

477

567

567

567

567

567

567

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Estudio de Preinversin a nivel de factibilidad: Construccin e Implementacin de la Universidad Nacional de Moquegua Cuadro N 15 Vacantes para las carreras propuestas Sede Ilo
Ao Carreras Profesionales Ingeniera Pesquera 1 45 45 45 2 40 40 40 45 45 45 Proyeccin estudiantil por carrera profesional y por ao de ingreso 3 4 5 6 7 8 9 38 36 30 38 38 40 40 40 45 45 45 36 36 38 38 38 40 40 40 45 45 45 30 30 36 36 36 38 38 38 40 40 40 45 45 45 30 30 30 36 36 36 38 38 38 40 40 40 45 45 45 30 30 30 36 36 36 38 38 38 40 40 40 45 45 45 30 30 30 36 36 36 38 38 38 40 40 40 45 45 45 30 30 30 36 36 36 38 38 38 40 40 40 45 45 45 30 30 30 36 36 36 38 38 38 40 40 40 45 45 45 10

Ingeniera Ambiental Ingeniera de Sistemas e Informtica Ingeniera Pesquera

Ingeniera Ambiental Ingeniera de Sistemas e Informtica Ingeniera Pesquera

Ingeniera Ambiental Ingeniera de Sistemas e Informtica Ingeniera Pesquera

Ingeniera Ambiental Ingeniera de Sistemas e Informtica Ingeniera Pesquera

Ingeniera Ambiental Ingeniera de Sistemas e Informtica Ingeniera Pesquera

Ingeniera Ambiental Ingeniera de Sistemas e Informtica Ingeniera Pesquera

Ingeniera Ambiental Ingeniera de Sistemas e Informtica Ingeniera Pesquera

Ingeniera Ambiental Ingeniera de Sistemas e Informtica Ingeniera Pesquera

Ingeniera Ambiental Ingeniera de Sistemas e Informtica Ingeniera Pesquera

10

Ingeniera Ambiental Ingeniera de Sistemas e Informtica

Total por ao

135

255

369

477

567

567

567

567

567

567

2.3 BALANCE OFERTA - DEMANDA


Contrastando entonces la oferta planteada y la demanda del proyecto, se tiene que el proyecto cubre en el primer ao (2009) el 16.1% de la demanda y culmina con el 56.7% (ao 10); con lo cual se tiene an una brecha de 1,408 alumnos en el primer ao que va descendiendo hasta 865 alumnos en el ltimo perodo de horizonte.
Cuadro N 16 Determinacin y Proyeccin de la Brecha
BALANCE OFERTA DEMANDA Demanda Oferta Planeada - Moquegua Oferta Planeada - Ilo Oferta Planeada UNAM Brecha Estimada Razn de Cobertura 0 1,647 135 135 270 -1,377 16.4% 1 1,678 135 135 270 -1,408 16.1% 2 1,710 255 255 510 -1,200 29.8% 3 1,742 369 369 738 -1,004 42.4% 4 1,775 477 477 954 -821 53.7% 5 1,809 567 567 1134 -675 62.7% 6 1,843 567 567 1134 -709 61.5% 7 1,878 567 567 1134 -744 60.4% 8 1,912 567 567 1134 -778 59.3% 9 1,948 567 567 1134 -814 58.2% 10 1,999 567 567 1134 -865 56.7%

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2.4 PLANTEAMIENTO TCNICO DEL PROYECTO


2.4.1 Terrenos y Propuesta de Infraestructura para las sedes En el Estudio de Preinversin a nivel de Prefactibilidad para la Construccin e Implementacin de la Universidad Nacional de Moquegua, se seleccion como primera alternativa, por ser lo ms apropiados, el Ex - Cuartel Mariscal Nieto que se ubica en el centro de la ciudad de Moquegua, y el denominado Lote C-1 con Cdigo de Registro Predial N P08028456 ubicado en el Distrito de Pacocha en la ciudad de Ilo. Para el presente estudio, las autoridades designadas para conducir la Universidad Nacional de Moquegua, y la coordinadora del Gobierno Regional Moquegua, nos informaron que el terreno seleccionado para desarrollar la Sede Ilo, tena problemas, dado que la Municipalidad Distrital de Pacocha haba informado que no se poda realizar la transferencia debido a que el terreno asignado por COFOPRI era para un fin especifico; por lo que se procedi a analizar otras alternativas para determinar la ms apropiada. A. Sede Ilo: Con fecha 15 y 16 de enero del 2008, el arquitecto encargado de la formulacin de la parte de infraestructura de la UNAM, en compaa de las autoridades de la Comisin Organizadora de la UNAM, Dr. Jess Chvez e Ing. Andrs Valencia, y de la representante del Gobierno Regional Moquegua, Ing. Pilar Teresa Vera; se acercaron a la ciudad de Ilo, e hicieron coordinaciones con funcionarios de la Municipalidad Provincial de Ilo y la Municipalidad Distrital de Pacocha, quienes ratificaron sus compromisos y mostraron los terrenos ofrecidos. Para el caso del terreno con sede en Pacocha, el alcalde de la Municipalidad Distrital de Pacocha, inform que, en el caso de que la universidad estuviera interesada en el terreno seleccionado a nivel de prefactibilidad, el procedimiento sera el desistimiento por parte de la municipalidad y la solicitud directa de la universidad a Bienes Nacionales; cuya opcin fue desechada por el Presidente de la Comisin Organizadora de la UNAM, por constituirse en una opcin bastante tediosa, y el terreno tiene poca extensin. En ese sentido, el Gerente Municipal de la Municipalidad Distrital de Pacocha, por encargo del Alcalde, mostr otro terreno disponible, el cual es un ofrecimiento directo de la Asociacin de Vivienda Ciudad Jardn (propietaria del mismo); cuya extensin aproximada es de 10 Hs; el mismo que se encuentra en la zona de expansin de la ciudad de Ilo, y cuyas obras de saneamiento se encuentran en ejecucin. Se consult adems a la Municipalidad Provincial de Ilo, sobre la ubicacin del terreno donado a favor de la universidad en Pampa
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Inalmbrica, que tiene una extensin de 11.8 Has., el mismo que se encuentra en el Distrito de El Algarrobal. La visita a los terrenos permite exponer las fortalezas y debilidades de cada uno, que a continuacin se describe: a) El terreno denominado C-1, esta ubicado muy cerca de la Plaza de Armas del Distrito de Pacocha. Fortalezas: o Est bien servido por transporte pblico. o Es de fcil acceso con vehculos particulares. o Cuenta con redes exteriores de agua y alcantarillado. o Tambin con redes exteriores de Energa Elctrica Alumbrado Publico.

Debilidades: o Su pequea extensin. o El tiempo que puede llevar cambiar la titularidad del predio a nombre de la universidad.

b) El terreno en la Ciudad Jardn esta definido en el Plan Director de Pacocha y corresponde a dos grandes manzanas de la urbanizacin as denominada. Fortalezas: o El transporte pblico tiene paraderos a 350 mts. aprox. o Su extensin superficial es de aproximadamente 10 Has. o Cuenta con redes exteriores de agua y alcantarillado, existentes y ampliaciones en ejecucin por parte de la municipalidad. o Hay factibilidad de redes exteriores de Energa Elctrica y Alumbrado Publico. Debilidades: o Dficit de vas de acceso directo al predio, que pueden ser ejecutadas rpidamente con inversin directa, aprox. 400 ml. o Si bien es cierto que estos predios se encuentran inscritos en los Registros Pblicos, completar el proceso de transferencia a la universidad depende del acuerdo que deben tomar la Municipalidad Distrital de Pacocha y los propietarios.

c) El terreno denominado sub-lote 9B, tiene una extensin de 11.8 Has., esta ubicado en Pampa Inalmbrica en el Distrito de El Algarrobal. Fortalezas: o Su gran extensin superficial. o Esta independizado en Partida Electrnica independiente a nombre de la Municipalidad Provincial de Ilo, y ha sido ofrecido en donacin a la universidad con Resolucin del Concejo.
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Debilidades: o El transporte pblico tiene sus ltimos paraderos a una distancia superior a 1000 mts. o Dficit de vas de acceso directo al predio, las que aun no estn programadas para ejecutarse, pudiendo hacerlas el proyecto de la universidad a un alto costo. (aprox. 2.5 a 3.0 Kms.) o No cuenta con redes exteriores de agua y alcantarillado; las existentes estn aprox. a 2 Kms. o No hay factibilidad de redes exteriores de Energa Elctrica y Alumbrado Publico.

De las descripciones antes expuestas, se deduce que el terreno mas apropiado es el que se ubica en la Ciudad Jardn, dependiendo de la consecucin del saneamiento legal; por lo que se recomienda para la construccin de la sede de la UNAM en la ciudad de Ilo.
Grfico N 19 Ubicacin de las Opciones en Sede Ilo

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B. Sede Moquegua: En la ciudad de Moquegua, a nivel de Prefactibilidad, se haba seleccionado parte del Ex - Cuartel Mariscal Nieto, con una extensin aproximada de 7 Hs., el mismo que sera adquirido por el GRM para destinarlo al desarrollo de la Sede de la UNAM. En la visita al terreno, se tom informacin grfica del mismo, notndose que la napa fretica se encontraba a una profundidad de 2,20 ml. aproximadamente, a tenerse en cuenta en el planteamiento estructural y configuracin de las edificaciones. Respecto del terreno, el Arq. Percy Fernndez mostr el D.S. N 0232007-DE/EP que autoriza la venta del terreno al Gobierno Regional de Moquegua para que sea destinado a la Universidad Nacional de Moquegua. En compaa de dicho profesional se visit el terreno, reiterndose la seleccin e inclusive informndonos que se haba decidido incrementar el rea destinada a la universidad, con todos los lotes que resultasen libres, luego de descontar al terreno matriz, lo correspondiente a la ampliacin del Mercado, el Centro Recreacional, y lo necesario para el desarrollo vial y alameda. Es necesario mencionar que, cuando la consultora estuvo por iniciar los trabajos de relevamiento y caractersticas fsicas y mecnicas de los terrenos seleccionados, se coordin con el Dr. Jess Chvez, Presidente de la Comisin Organizadora de la UNAM, el da 25 de enero, quin manifest haber sido informado que el terreno seleccionado para la sede en Moquegua estaba en una zona de alto riesgo de inundacin, por lo que estaban evaluando aceptar la donacin de otro terreno en el Distrito de Samegua, que era mas apropiado. Ante dicha situacin, se tuvo que esperar la confirmacin de la definicin de un terreno, ubicado en el Distrito de Samegua, con una extensin de aprox. 38.5 Hs, que sera destinado a la Sede de la UNAM, mediante el Oficio N 171-2007-GGR/GR.MOQUEGUA recibido el 26 de febrero; motivo por el cual, la consultora recin envi al equipo de topografa para realizar los trabajos de medicin, as como al equipo de recoleccin de muestras y ensayos in situ para el Estudio de Mecnica de Suelos. Cabe mencionar que, el terreno en mencin es accidentado, con pendientes promedio de 25%, que es cruzado por dos profundas quebradas, y est compuesto de un material aglomerado de alta resistencia en seco, pero que pierde su condicin al contacto con el agua. En tal sentido, se analizan las fortalezas y debilidades de este terreno con respecto al seleccionado en el estudio de Prefactibilidad, que a continuacin se detalla: a) El terreno del Ex - Cuartel Mariscal Nieto, est definido en el Plan Director de Moquegua como una zona destinada a equipamientos urbanos, y que estar cruzada por dos vas principales de la ciudad
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que permitirn el cierre de los circuitos viales, puede estar compuesto hasta de tres o cuatro terrenos independientes pero cercanos, generando un terreno con extensin de aprox. 8 Has. Ante las gestiones del GRM, el ejecutivo mediante dispositivo legal autoriz la transferencia de la propiedad del Ministerio de Defensa al GRM para destinarlo a la UNAM y otro equipamiento urbano. Fortalezas: o El transporte pblico tendr paraderos en las vas que se habilitaran con el terreno, y actualmente estn a 50 mts. o Su extensin superficial ser de aproximadamente 10 Hs, contando las superficies de todos los terrenos. o Cuenta con redes exteriores de agua y alcantarillado, existentes y ampliaciones en ejecucin por parte del GRM, que inclusive atraviesan el terreno matriz. o Hay factibilidad de redes exteriores de Energa Elctrica, Alumbrado Pblico y de comunicaciones y data. o Topografa con poca pendiente, aprox. 6%. Debilidades: o Caractersticas del suelo, con material arcilloso y napa fretica poco profunda. o Si bien es cierto que estos predios se encuentran inscritos en los Registros Pblicos, es necesario definir las dimensiones y caractersticas del terreno matriz, para luego de determinar las afectaciones viales y aportes que se requieran, definiendo finalmente las dimensiones y superficies que corresponden a la subdivisin e independizacin de los mismos; y con ello, completar los requisitos para la compra venta y posterior transferencia a la UNAM.

b) El terreno denominado Samegua, tiene una extensin aproximada de 38.5 Hs., est ubicada en la parte alta del Distrito de Samegua, al norte de la ciudad de Moquegua. Fortalezas: o Su gran extensin superficial, aproximadamente 40 Hs. o Existe factibilidad de suministro de Redes de Energa Elctrica y Alumbrado Publico. o Es de propiedad de Bienes Nacionales, por lo que puede ser transferido directamente a la UNAM; lo que requiere la preparacin de los documentos grficos y gestiones ante el rgano correspondiente. o Las caractersticas mecnicas del terreno indican que es un material duro, de buena resistencia; aunque debe cuidarse de la contaminacin con agua. Debilidades: o El transporte pblico tiene paraderos a una distancia aproximada de 1000 mts., sobre la avenida principal de Samegua; pero se estima que en corto tiempo se habilite el
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o o o

servicio publico por la Va Integradora Samegua Quebrada del Cementerio Chen Chen, con lo cual, se tendra fcil acceso al terreno. No cuenta con redes exteriores de agua y alcantarillado; las existentes estn aprox. a 1,5 Kms. No cuenta con redes exteriores de Energa Elctrica y Alumbrado Publico Adems, existen dos lneas de alta tensin que cruzan el terreno, que requerirn que se reserve reas de amortiguamiento para tales redes; el abastecimiento de energa elctrica en baja tensin se puede realizar con una sub estacin a partir de estas lneas. El terreno presenta diferencias de nivel muy pronunciadas, con colinas y quebradas, que pueden requerir de preparacin de terrazas y movimiento de tierra costosos; pero que podran darle una caracterstica especial, aprovechando esta ventaja en el diseo arquitectnico y urbanstico.

De las descripciones antes expuestas, se deduce que los dos terrenos tienen vocacin para ser la sede en Moquegua; sin embargo, como es necesario que nos definamos por uno de ellos, puedo aseverar que, comparando los costos de inversin para habilitarlos y realizar las construcciones que se requieren, resulta ms apropiado el que se ubica en el Ex Cuartel Mariscal Nieto, dependiendo de la consecucin del saneamiento legal; sin embargo, de conformidad con la solicitud y la decisin de la autoridad universitaria y del GRM, se realizo un estudio mas profundo que se describe a continuacin: Es un terreno de aproximadamente 38.5 Hs. en el Distrito de Samegua, donde se han realizado los estudios preliminares, con la finalidad de seleccionar la Sede Moquegua, el mismo que debe ser solicitado en adjudicacin a Bienes Nacionales. El terreno presenta cuatro quebradas, de las cuales dos son amplias y requieren ser tomadas en cuenta, asimismo tiene colinas con pendientes promedio de aprox. 45%, con diferencias de cota extrema de 65 mts.; en el que se ha realizado el levantamiento topogrfico de las 13 Hs. mas cercanas a la Carretera denominada Va Integradora Samegua Quebrada del Cementerio - Chen Chen; que estarn destinadas al desarrollo de las edificaciones materia de este estudio, en una primera etapa de construcciones de la universidad. El Plano Perimtrico correspondiente, con la topografa de aproximadamente 13 Hs, se aprecia en el Anexo N 03, y nos indica que el terreno total tiene una extensin de 385,715.92 m, tiene frente a la Va Integradora Samegua Quebrada del Cementerio Chen Chen, presenta cuatro quebradas, as como dos lneas de Alta Tensin que cruzan el terreno; a continuacin se aprecia una fotografa satelital del mismo.

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Estudio de Preinversin a nivel de factibilidad: Construccin e Implementacin de la Universidad Nacional de Moquegua Fotografa N 1 Vista del terreno en Samegua para la UNAM. Sede Moquegua Google Earth

En el mismo Anexo N 03 se ha incluido la Memoria Descriptiva e Informe Tcnico del Levantamiento Topogrfico, describindose que ha sido ubicado con navegador GPS y est expresado en coordenadas UTM en el sistema PSAD 56. En dicha memoria se precisa los puntos base que se han tomado y se han demarcado en el terreno, con indicacin de sus caractersticas altimtricas y georeferenciadas.
Fotografa N 2: Vista del terreno en Samegua para la UNAM. Desde la Va Integradora

Interpretando la fotografa satelital, tenemos que la denominada Quebrada N 4 se encuentra relacionada con la Quebrada del Cementerio, que se encuentra en actividad frecuente, y comunicada parcialmente; lo que la hace muy vulnerable a eventos naturales no previstos.

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Ello implica que se tenga que estudiar con mayor profundidad su historia y evaluar su posible utilizacin en el tiempo; recomendndose que se utilice sin reparos los espacios denominados quebrada Ns 1 y 2, y con mucha cautela el espacio de la Quebrada N 3, dada su magnitud. El manejo en este ltimo caso, debe prever la proteccin medioambiental y de las futuras construcciones. De conformidad con el Estudio de Suelos con fines de cimentacin, realizado en el terreno seleccionado, se han realizado las cinco calicatas que se indican en el plano A-01 del Informe correspondiente, que se encuentra inserto como Anexo N 4; y que de los anlisis realizados, se define que es un suelo coluvial, granular cementado (GP o GW) o arenoso gravoso (SP) muy denso, cuyo perfil estratigrfico de calicatas se puede observar en el Grafico N 20. En el mismo documento, se recomienda que la profundidad de cimentacin sea de 1,60 mts. para obtener una presin admisible de 2.45 Kg. /cm para zapatas, adems de utilizar Cemento Portland Tipo V, para evitar los efectos nocivos de los cloruros en el acero. Tratndose de una zona que requerir necesariamente de efectuar cortes y rellenos masivos, soportados por muros de contencin de concreto armado, se recomienda que el material de relleno sea de prstamo y granular con tamao mximo de 2; asimismo, considerar una capa compactada de suelo gravoso arenoso de 0.15 mts. de espesor antes de construir el piso.
Grfico N 20 Perfil Estratigrfico de Calicatas. Samegua

Finalmente, con los estudios elaborados, recin la autoridad universitaria con la participacin de funcionarios del Gobierno regional Moquegua, defini que la sede de la UNAM en la ciudad de Moquegua, se ubique en el terreno del Ex Cuartel Mariscal Nieto.

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Estudio de Preinversin a nivel de factibilidad: Construccin e Implementacin de la Universidad Nacional de Moquegua Grfico N 21 Ubicacin de las Opciones en Sede Moquegua

C. Resumen de los Predios Seleccionados: Luego del anlisis, tomando en consideracin su extensin, ubicacin, accesibilidad, dotacin de servicios pblicos de agua y desage, as como de energa elctrica y comunicaciones, y la opinin de las autoridades universitarias; se ha determinado que las alternativas seleccionadas, son las siguientes:

a) Moquegua:

Terreno de aproximadamente 12 Hs., correspondiente al Ex Cuartel Mariscal Nieto, donde se han realizado los estudios del nivel factibilidad, con la finalidad de construir la Sede Moquegua de la UNAM, el mismo que debe ser adquirido del Ministerio de Defensa de conformidad con lo dispuesto por el D.S. N 023-2007-DE/EP. Dichos lotes cuentan con factibilidad de servicios pblicos bsicos, es fcilmente conectable a la trama urbana y sistema vial urbano de la ciudad, con pendiente moderada, de forma irregular, caractersticas mecnicas de suelo de resistencia baja, en el centro de la ciudad, y conectada directamente con el sistema de transporte publico, con paradero a 50 ml. El Plano Topogrfico correspondiente, se aprecia en el Anexo N 05, y nos indica que tiene los terrenos matrices que se destinan para la UNAM son el Lote 02 (Cuartel mariscal Nieto) con una extensin superficial de 7,224 Has., y el Lote 03 (Fundo Acacollo) con una extensin de 4,725 Has; de los que luego del proceso de

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Habilitacin Urbana, tendr un rea til de 73,713.85 m, dividido en dos partes, el lote 02 con 49,814.82 m y el lote 03 con 23,899.03 m, dejando las vas necesarias para completar el sistema vial de la ciudad. De conformidad con el Estudio de Suelos con fines de cimentacin, realizado en el terreno seleccionado, se han realizado las siete calicatas que se indican en el plano de ubicacin del Informe correspondiente, que se encuentra inserto como Anexo N 06; y que de los anlisis realizados, se define que es un suelo compuesto de arenas arcillosas, limos y arcillas orgnicas, cuyo perfil estratigrfico se puede apreciar en el indicado estudio. En el mismo documento, se recomienda que la profundidad de cimentacin sea de 3,00 mts. como mnimo para obtener una presin admisible de 2.0 Kg./cm, en promedio, para zapatas, adems de utilizar obligatoriamente Cemento Portland Tipo II, para inhibir la corrosin del acero en el concreto expuesto a posibles ataques qumicos y/o constante humedad de las estructuras de cimentacin. Adems, considerar un sistema de drenaje adecuado para evitar el incremento de la humedad proveniente del superficial nivel fretico.
Fotografa N 3 Vista satelital del Ex Cuartel Mariscal Nieto. Sede Moquegua para la UNAM

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Estudio de Preinversin a nivel de factibilidad: Construccin e Implementacin de la Universidad Nacional de Moquegua Fotografa N 4 Terreno en el Ex Cuartel Mariscal Nieto para la UNAM. Sede Moquegua

b) Ilo: Terreno de aproximadamente 10 Hs. en la zona de


Expansin Urbana de la Ciudad Jardn, Distrito de Pacocha, Provincia de Ilo, donde se han realizado los estudios del nivel de factibilidad; el mismo que ha sido ofrecido en donacin por la Asociacin de Vivienda Ciudad Jardn con el apoyo de la Municipalidad Distrital de Pacocha, presenta una pendiente suave, de aproximadamente 6%.

Dicho lote cuenta con factibilidad de servicios pblicos bsicos, es fcilmente conectable a la trama urbana y sistema vial urbano de la ciudad, con pendiente moderada, de forma regular, caractersticas mecnicas de suelo de resistencia baja, en la periferia de la ciudad, y conectada relativamente con el sistema de transporte publico, con paradero a 500 ml. El Plano Topogrfico correspondiente, se aprecia en el Anexo N 07, y nos indica que tiene una extensin de 102,611.12 m, tiene frente a la Va Colectora Norte y es cruzado por la Va Integracin Urbana 1, por donde corre una lnea de media tensin, con una seccin de 20.00 mts., lo que implica la divisin del predio; a continuacin se aprecia una fotografa del mismo.

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Estudio de Preinversin a nivel de factibilidad: Construccin e Implementacin de la Universidad Nacional de Moquegua Fotografa N 5 Terreno en Ciudad Jardn para la UNAM. Sede ILo

En el mismo Anexo N 07 se ha incluido la Memoria Descriptiva e Informe Tcnico del Levantamiento Topogrfico, describindose que ha sido ubicado con navegador GPS y est expresado en coordenadas UTM en el sistema PSAD 56. En dicha memoria se precisa los puntos base que se han tomado y se han demarcado en el terreno, con indicacin de sus caractersticas altimtricas y georeferenciadas. De conformidad con el Estudio de Suelos con fines de cimentacin, realizado en el terreno seleccionado, se han realizado las cinco calicatas que se indican en el plano A-01 del Informe correspondiente, que se encuentra inserto como Anexo N 08; y que de los anlisis realizados, se define que es un suelo compuesto de arena pobremente graduada (SP) y grava pobremente gradada (GP) cementado con carbonato de calcio (caliche), cuyo perfil estratigrfico de calicatas se puede observar en el Grafico N 22. En el mismo documento, se recomienda que la profundidad de cimentacin sea de 1,60 mts. para obtener una presin admisible de 2.0 Kg./cm para zapatas, adems de utilizar obligatoriamente Cemento Portland Tipo V, para evitar los efectos nocivos de los cloruros en el acero, utilizar mayores recubrimientos y relacin agua/cemento baja.

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Tratndose de una zona que requerir eventualmente de efectuar cortes y rellenos, se recomienda que el material para rellenos, sea de prstamo y granular con tamao mximo de 2; asimismo, considerar una capa compactada de suelo gravoso arenoso de 0.15 mts. de espesor antes de construir el piso.
Grfico N 22 Perfil Estratigrfico de Calicatas. Sede Ilo

2.4.2 Programacin de Recursos A. Cantidad de Aulas Del anlisis realizado por el especialista en la actividad acadmica (ver Anexo N 02), se desprende que las aulas deben tener la composicin que se aprecia en el cuadro siguiente; considerando que cada ao de cada carrera profesional tuviera su propia aula, con posibilidades de incremento por repitencia.
Cuadro N 17 PROGRAMA POR TIPO DE AULA

Sede

Carreras profesionales Ingeniera de Minas Ingeniera Agroindustrial Gestin Pblica y Desarrollo Social

Ao

Sub total

Total

Moquegua

1 A A A 3 3 A A A 3 3 6 6

2 A A A 3 6 A A A 3 6 6 12

3 B B B 3 9 B B B 3 9 6 18

4 B B B 3 12 B B B 3 12 6 24

5 B B B 3 15 B B B 3 15 6 30

A 2 2 2 6 2 2 2 6 12

B 3 3 3 9 3 3 3 9 18

5 5 5 15 5 5 5 15 30

Sub total

Por ao Acumulado

Ingeniera Pesquera Ingeniera Ambiental

Ilo
Total

Ing. Informtica y de Sistemas

Sub total

Por ao Acumulado

Por ao Acumulado Elaborado por Especialista Acadmico


Aula A para 60 estudiantes Aula B para 40 estudiantes

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El especialista acadmico tambin hace un anlisis de los escenarios de uso compartido de las aulas y laboratorios entre las carreras profesionales, para cada sede, considerando el uso en turno y medio (30 horas/semana/aula) y de doble turno (50 horas/semana/aula); lo que se aprecia en los cuadros a continuacin y arroja la necesidad de un menor numero de aulas.

Cuadro N 18 Estimado del nmero de horas tericas y prcticas para las 3 carreras profesionales de Moquegua para el clculo de aulas y laboratorios, considerando horario de clases de 8:00 a.m. a 7p.m. de lunes a viernes = 50 horas/semana/aula. AOS 1 2 3 4 5 SEMESTRES I II I II I II I II I II CICLOS I II I, III II, IV I, III, V II, IV, VI I, III, V, VII II, IV, VI, VIII I, III, V, VII, IX II, IV, VI, VIII, X NUMERO DE HORAS AULA LAB.1 84 73 145 143 215 204 275 258 332 319 3 14 27 33 56 57 72 75 84 81 NUMERO DE AULAS AULA LAB. 2 2 3 3 5 5 6 6 7 7 1 1 1 2 3 3 3 3 4 4

Cuadro N 19 Estimado de horas tericas y prcticas para las 3 carreras profesionales de Moquegua Clculo de aulas y laboratorios, considerando horario de clases de 8:00 a.m. a 3 p.m. de lunes a viernes = 30 horas/semana/aula. AOS 1 2 3 4 5 SEMESTRES I II I II I II I II I II CICLOS I II I, III II, IV I, III, V II, IV, VI I, III, V, VII II, IV, VI, VIII I, III, V, VII, IX II, IV, VI, VIII, X NUMERO DE HORAS AULA LAB.1 84 73 145 143 215 204 275 258 332 319 3 14 27 33 56 57 72 75 84 81 NUMERO DE AULAS AULA LAB. 3 3 5 5 8 7 10 9 11 11 1 1 2 3 4 4 5 5 6 6

LAB 1 : Se debe duplicar el nmero de horas en razn del trabajo didctico con dos grupos

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Cuadro N 20 Estimado del nmero de horas tericas y prcticas para las 3 carreras profesionales de Ilo para el clculo de aulas y laboratorios, considerando horario de clases de 8:00 am. a 7p.m. de lunes a viernes = 50 horas/semana/aula.
AOS 1 2 3 4 5 SEMESTRES I II I II I II I II I II I II I, III II, IV I, III, V II, IV, VI I, III, V, VII II, IV, VI, VIII I, III, V, VII, IX II, IV, VI, VIII, X CICLOS NUMERO DE HORAS AULA LAB.1 70 14 62 21 129 41 129 42 196 178 248 222 303 277 63 76 93 95 102 100 NUMERO DE AULAS AULA LAB. 2 1 2 1 3 2 3 2 4 4 5 5 6 6 2 3 4 4 4 4

Cuadro N 21 Estimado del nmero de horas tericas y prcticas para las 3 carreras profesionales de Ilo para el clculo de aulas y laboratorios, considerando horario de clases de 8:00 am. a 7p.m. de lunes a viernes = 30 horas/semana/aula.
AOS 1 2 3 4 5 SEMESTRES I II I II I II I II I II I II I, III II, IV I, III, V II, IV, VI I, III, V, VII II, IV, VI, VIII I, III, V, VII, IX II, IV, VI, VIII, X CICLOS NUMERO DE HORAS AULA LAB.1 70 14 62 21 129 41 129 42 196 178 248 222 303 277 63 76 93 95 102 100 NUMERO DE AULAS AULA LAB. 3 1 3 2 5 3 5 3 7 6 9 8 10 10 5 7 7 7 7 7

En razn de este anlisis, que incluye la cobertura de 135 vacantes en la sede Moquegua y 135 vacantes en la sede Ilo, para los primeros 5 aos de funcionamiento, con 10% de desercin y 25% de repitencia estudiantil en los dos primeros aos, el nmero de horas tericas y prcticas de los cursos semestre/ao, el crecimiento de la demanda de las carreras profesionales, la implementacin de turno y medio; el especialista acadmico recomienda la construccin de pabellones de aulas compartidas por las carreras profesionales en ambas sedes con capacidad para 60 (tipo A) y 40 (tipo B) alumnos; tanto para la sede Moquegua como para la sede Ilo se proyecta con 4 aulas de tipo A y 6 aulas de tipo B, cada una. Dada la necesidad de realizar charlas para un mayor nmero de alumnos, se est previendo un aula en el caso de Moquegua y una en el caso de Ilo, tipo Anfiteatro con capacidad para 120 alumnos c/u; lo que hace un total de 8 aulas tipo A, 12 aulas tipo B y 2 aulas tipo anfiteatro, para toda la universidad.

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Los anlisis del equipamiento de cada aula se muestran en el Anexo N 15, donde se puede apreciar su rea, capacidad y costos por tipo. B. Cantidad de Laboratorios Siguiendo el anlisis del especialista en la actividad acadmica (Anexo N 02), quien propone que los laboratorios y talleres multi funcionales contenidos en el presente Estudio de Factibilidad sean construidos en pabellones para uso compartido entre los requerimientos de los cursos afines de las carreras profesionales y tiempo de uso, constituyendo una medida pertinente hacia la eficiencia y eficacia del desarrollo del PDI para atender los requerimientos acadmicos y de investigacin, en un primer momento de la universidad. En tal sentido, los laboratorios y talleres propuestos para las dos sedes de la UNAM, estn expresados en el Cuadro N 22, y as han sido considerados en el programa arquitectnico; los que deben ser laboratorios y talleres multi funcionales para uso compartido de las carreras profesionales en cada sede, que permitan atender los requerimientos acadmicos y financieros de la Universidad Nacional de Moquegua.
Cuadro N 22 Laboratorios por Sedes

Nombre LABORATORIOS Y TALLERES Ciencias Bsicas 1.Laboratorio de Fsica 2. Laboratorio de Qumica General y Orgnica 3. Laboratorio de Biologa y Microbiologa Aplicada 4. Laboratorio de Computo 5. Laboratorio de Idiomas 6. Taller de Dibujo y Topografa Especializados 1. Laboratorio de Geologa y Geomecnica 2. Laboratorio de Procesos Fsicos 3. Laboratorio de Procesos Qumicos - Bioqumica 4. Laboratorio Control de Calidad Agroindustrial 5. Laboratorio de Petromineralogia y Medio ambiente Minero. 6. Laboratorio de Simulaciones Ambientales 7. Laboratorio de Biologa Acutica y Limnologa 8. Laboratorio de Maricultura 9. Laboratorio Arte de pesca, Navegacin y Embarcaciones 10. Taller Informtico 11. Taller de Electrnica, Redes y Comunicaciones
Elaborado por Especialista Acadmico

Capac. Moquegua

Capac. Ilo

30 30 30 30 30 30 24 24 24 24 24

30 30 30 30 30

24 24 24 24 24 24

La presente propuesta, totaliza la construccin y equipamiento de 22 laboratorios, de los cuales 11 son bsicos y 11 especializados. El citado nmero de laboratorios es menor en 19 laboratorios indicados en el PDI y representa el 53,6% de dicha propuesta; cuya capacidad, superficie y costo se detallan en el Anexo N 15.

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A fin de prever su cobertura en razn de repitencia estudiantil y crecimiento por la demanda de las carreras profesionales en cada sede, es recomendable ampliar la capacidad de los laboratorios bsicos propuestos en el estudio de prefactibilidad, de 23 a 30 alumnos. C. Requerimiento de Docentes De acuerdo al mismo Anexo N 02, el nmero y porcentaje de docentes nombrados por categoras y contratados, para ambas sedes, del primero al quinto ao de funcionamiento, para la etapa de estabilidad de la Universidad Nacional de Moquegua, debe estar de acuerdo al cuadro siguiente, y ser tomado en cuenta en el clculo de los ambientes y la superficie necesaria, para el ajuste del programa arquitectnico.
Cuadro N 23 Cantidad de Docentes 1er ao 2do ao 3er ao N NOMBRADOS Principal Asociado Auxiliar CONTRATADOS CONTRATADOS 30 30 100 100 0 % 0 N 29 6 0 23 50 79 % 37 21 0 80 63 100 N 40 6 2 32 74 114 % 35 15 5 80 65 100

Categora Docente

4to ao N 62 6 12 44 105 167 % 37 10 19 71 63 100

5to ao N 81 17 18 46 114 195 % 42 21 22 57 58 100

Elaborado por Especialista Acadmico

D. Requerimiento de Oficinas Administrativas De conformidad con el organigrama funcional de la UNAM, remitido por las autoridades universitarias el da 04 de abril del 2008, que se aprecia en el grafico adjunto, se esta programando las necesidades de ambientes y superficies de los mismos, tanto para las oficinas centrales de administracin como para las oficinas de administracin acadmica. Al no tener una instruccin especfica respecto a los ambientes administrativos que deben considerarse en cada sede, se ha propuesto que la administracin principal y completa se encuentre en la sede Moquegua, y una administracin central mas reducida en la sede Ilo. En el caso de la administracin acadmica se ha considerado del mismo nivel en ambas sedes, para atender cada una de ellas, a las tres carreras profesionales que ofrece la universidad.

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Estudio de Preinversin a nivel de factibilidad: Construccin e Implementacin de la Universidad Nacional de Moquegua Grfico N 23: Organigrama Funcional de la UNAM

E. Programa Arquitectnico Tomando en consideracin lo expresado en los puntos anteriores, y considerando las caractersticas de los terrenos (accesibilidad, orientacin, topografa y suelos), que nos obligarn a desarrollar, en algunos casos, mayores espacios para circulacin y posiblemente muros de contencin; se ha realizado el ajuste de la Programacin Arquitectnica, que incrementa la superficie construida a 8,260.53 m en la sede Moquegua y a 7,154.56 m en la sede Ilo; en total 15,415.09 m de construccin techada. El desagregado de reas se presenta en el Anexo N 09. En el Programa Arquitectnico se ha tomado en cuenta la propuesta de optimizar el funcionamiento de la universidad, considerando ambientes poli funcionales y de uso compartido; en tal sentido, se ha previsto los ambientes mnimos necesarios para atender las actividades que deber desarrollar la universidad, calculndose tambin el nmero de personas que trabajarn o utilizarn los diferentes ambientes, y en base a ellos se ha previsto el tamao de los ambientes.

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Para determinar cual es el ndice de utilizacin por persona, se ha realizado anlisis de espacio funcionales para los principales ambientes acadmicos, considerando para el resto los ndices de uso corriente. Para los casos en que exista normas especificas en el Reglamento Nacional de Edificaciones, como el caso de baos, se ha considerado lo dispuesto por la norma. En tal sentido, en el Anexo N 10, se encontrar los esquemas de anlisis espacio funcional para aulas y algunos laboratorios, que son los ambientes principales de la actividad universitaria, haciendo un total de siete lminas. Como se especific en el punto anterior, los ambientes administrativos centrales y administrativos acadmicos, se han calculado tomando en consideracin el organigrama de la UNAM, y las conversaciones sostenidas con las autoridades. El resumen del Programa Arquitectnico, se aprecia en los Cuadros Ns 24 y 25, insertados en el presente documento.

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Estudio de Preinversin a nivel de factibilidad: Construccin e Implementacin de la Universidad Nacional de Moquegua Cuadro N 24 Resumen del Programa Arquitectnico

PROGRAMACION ARQUITECTONICA DE LA UNAM AL QUINTO AO Sede: Moquegua


AMBIENTES ITEM Nombre 1,0 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5 2,0 2,1 2,2 2,3 2,4 2,5 2,6 2.6.1 2.6.2 2.6.3 2.6.4 3,0 3,1 3,2 3,2,1 3,2,2 3,3 3,3,1 3,3,2 ALTA DIRECCION RECTORADO CONSEJO UNIVERSITARIO VICE RECTORADO ACADEMICO VICE RECTORADO ADMINISTRATIVO SECRETARIA GENERAL AREA DE CIRCULACION + MUROS (25%) OFICINAS ADMINISTRATIVAS OFICINA DE ASESORIA LEGAL OFICINA DE CONTROL INTERNO OFICINA DE PLANIFICACION OFICINA DE IMAGEN INSTITUCIONAL Y RELACIONES PUBLICAS OFICINA DE PRODUCCION DE BIENES Y SERVICIOS DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS OFICINA DE RECURSOS HUMANOS OFICINA DE CONTABILIDAD OFICINA DE TESORERIA OFICINA DE LOGISTICA Y SERVICIOS GENERALES AREA DE CIRCULACION + MUROS (25%) ZONA ACADEMICA AULAS LABORATORIOS Y TALLERES Laboratorios de Ciencias Bsicas Laboratorios Especializados OFICINAS ACADEMICAS Oficina de Desarrollo y Servicios Academicos Oficina de Investigacion 3,3,3 Oficina de Proyeccion Social y Extension y Bienestar Universitario 3,4 FACULTADES 3,4,1 Facultad de Ingenieria 3,4,2 Facultad de Humanidades AREA DE CIRCULACION + MUROS (35%) 4,0 4,1 4,2 ZONA PARA - ACADEMICA AUDITORIO BIBLIOTECA Y SALA DE 302,24 292,00 1223,04 276,00 273,50 88,00 637,50 159,38 796,88 366,91 1589,95 39,00 39,00 133,10 43,50 69,00 37,00 70,50 51,00 59,50 574,50 1116,10 968,00 630,00 564,80 290,50 46,00 104,00 153,00 124,50 2880,80 628,80 1.008,28 3889,08 279,03 1395,13 86,00 119,20 47,20 59,20 160,00 471,60 117,90 589,50 AREA UTILIZABLE Circulac. (m) y Muros (m) Neta TOTAL (m)

CENTRO DE DOCUMENTACION EXPOSICIONES 4,2,1 Biblioteca Especializada 4,2,2 Sala de Exposiciones 5,0 5,1 5,2 5,3

AREA DE CIRCULACION + MUROS (35%) ZONA COMPLEMENTARIA Y RECREACIONAL CAFETERIA GIMNASIO FACILIDADES PARA LOSAS DEPORTIVAS AREA DE CIRCULACION + MUROS (25%)

SUPERFICIE

TOTAL

8.260,53

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Cuadro N 25 Resumen del Programa Arquitectnico

Sede: Ilo
AMBIENTES ITEM Nombre 1,0 1,1 1,2 2,0 2,1 2,2 2,3 2,4 2,5 2,6 2.6.1 2.6.2 2.6.3 2.6.4 3,0 3,1 3,2 3,2,1 3,2,2 3,3 3,3,1 3,3,2 3,3,2 3,4 3,4,1 4,0 4,1 4,2 4,2,1 4,2,2 5,0 5,1 5,2 5,3 ALTA DIRECCION RECTORADO SECRETARIA GENERAL AREA DE CIRCULACION + MUROS (25%) OFICINAS ADMINISTRATIVAS OFICINA DE ASESORIA LEGAL OFICINA DE CONTROL INTERNO OFICINA DE PLANIFICACION OFICINA DE IMAGEN INSTITUCIONAL Y RELACIONES PUBLICAS OFICINA DE PRODUCCION DE BIENES Y SERVICIOS DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS OFICINA DE RECURSOS HUMANOS OFICINA DE CONTABILIDAD OFICINA DE TESORERIA OFICINA DE LOGISTICA Y SERVICIOS GENERALES AREA DE CIRCULACION + MUROS (25%) ZONA ACADEMICA AULAS LABORATORIOS Y TALLERES Laboratorios de Ciencias Bsicas Laboratorios Especializados OFICINAS ACADEMICAS Oficina de Desarrollo y Servicios Academicos Oficina de Investigacion Oficina de Proyeccion Social y Extension y Bienestar Universitario FACULTADES Facultad de Ingenieria AREA DE CIRCULACION + MUROS (35%) ZONA PARA - ACADEMICA AUDITORIO CENTRO DE DOCUMENTACION - BIBLIOTECA EXPOSICIONES Biblioteca Especializada Sala de Exposiciones AREA DE CIRCULACION + MUROS (30%) ZONA COMPLEMENTARIA Y RECREACIONAL CAFETERIA GIMNASIO FACILIDADES PARA LOSAS DEPORTIVAS AREA DE CIRCULACION + MUROS (25%) Y SALA DE 302,24 296,00 1227,04 276,00 273,50 88,00 637,50 159,38 796,88 968,00 540,00 648,80 284,50 40,00 104,00 277,50 2862,80 628,80 13,50 13,50 41,50 13,50 27,00 24,00 21,00 29,50 424,50 608,00 152,00 760,00 59,20 51,00 110,20 27,55 137,75 AREA UTILIZABLE Circulac. (m) y Muros (m) Neta TOTAL (m)

1.001,98

3864,78

368,11

1595,15

SUPERFICIE

TOTAL

7.154,56

15.415,09
Elaborado por el Consultor

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2.4.3 Propuesta de Organizacin Analizada la accesibilidad, orientacin y programa arquitectnico definitivo para cada sede, se ha estudiado y formulado los esquemas viales y de zonificacin para cada predio, que se detallan a continuacin: A. Sede Moquegua: El terreno se encuentra ubicado en la zona central, en el cruce de dos vas importantes, la Av. Simon Bolivar y el Jr. Ancash, de la ciudad de Moquegua, corresponde al casco urbano central, y de conformidad con el Plan de Desarrollo Urbano de Moquegua, se ejecutaran las obras necesarias para completar el sistema vial urbano. El aprovechamiento del espacio propuesto para la sede Moquegua se propone que se realice tomando en cuenta la infraestructura vial existente y la que se habilitara en su entorno; lo que generara dos lotes que en conjunto tienen una superficie de 73,713.85 m. a) Vialidad: De conformidad con el esquema urbano que se pretende desarrollar en la zona, se ha determinado que el acceso principal a la ciudad universitaria se debe ubicar por el Jr. Ancash, para ambos lotes, considerando que estos deben quedar frente a frente. Proponindose que existan dos ingresos vehiculares y dos peatonales para cada lote, como mximo para permitir un mejor control de las instalaciones; y que adems permita priorizar uno de ellos como el ingreso principal y un secundario, donde el primero tendr un tratamiento especial. La propuesta consiste en generar una circulacin peatonal longitudinal que recorre ambos lotes, inicindose en una plaza central en el lote 03, donde se ubica la administracin central y el equipamiento cultural, que cruza hacia el lote 02 y llega hasta la zona deportiva y de recreacin en el otro extremo; el movimiento circulatorio interior se desarrolla en base a vas peatonales (alamedas, etc...) que por su forma sinusoidal enriquecen el panorama y permiten la convivencia armnica de los estamentos universitarios, accediendo de tal forma, con vas menores que parten de la principal, acceso a las diversas zonas del campus. Los ingresos vehiculares, se producirn en forma puntual, directamente a los espacios de estacionamiento o de servicio, para atender actividades especificas, de tal forma se han planteado dos zonas de estacionamiento en cada lote, a los que se acceden desde cada ingreso. Todo ello esta expresado en el esquema de vialidad que se aprecia en el Grafico N 24, a continuacin:

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Grfico N 24. Propuesta de Vialidad Sede Moquegua

b) Zonificacin: En lo que respecta a la distribucin de los espacios interiores, teniendo en cuenta, que el ingreso principal se desarrolla por el Jr. Ancash; se plantea que exista un espacio de recepcin en ambos lados de la calle. Para el caso del lote 03, en la zona administrativa se plantea una Plaza Central del complejo, y en el caso de otro lote (02) que tendra una utilizacin exclusivamente acadmica, se propone que el espacio de recepcin se realice exteriormente, en la alameda arbolada existente. En el desarrollo de la alameda de circulacin se ubicaran las diferentes edificaciones de la zona acadmica y para acadmica, culminando en la zona recreacional deportiva, en el recorrido se desprende una circulacin secundaria que conduce a la zona de Bienestar Universitario; por lo que se propone la zonificacin que se aprecia en el Grafico N 25, a continuacin:

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Estudio de Preinversin a nivel de factibilidad: Construccin e Implementacin de la Universidad Nacional de Moquegua Grfico N 25: Propuesta de Zonificacin Sede Moquegua

c) Diseo Propuesto: La va local Jr. Ancash, que cruza el terreno de sur a norte, impide el uso total del mismo; pero permite independizar las actividades acadmicas de las administrativas centrales de la universidad y de las culturales y de extensin que son pblicas. Por ello, el planteamiento consiste en crear dos ingresos principales, uno para cada lote, que se ubiquen frente a frente, y que consideramos deben ser por el Jr. Ancash; a partir de all, se crearan espacios de recepcin o tambin denominadas plazas, y siguiendo una secuencia sinuosa, se plantea desarrollar una alameda peatonal, en cuyo recorrido se desarrollaran las edificaciones vinculadas a la actividad acadmica, para acadmica y de recreacin en el lote 02, y de administracin central, de ambientes para-acadmicos y de extensin cultural en el lote 03. En tal sentido, se ha dado prioridad para la ubicacin en la zona nor-oeste del lote 02, para las actividades universitarias ligadas principalmente con la enseanza; de tal forma, en la zona tenemos a la zona acadmica y para acadmica; desarrollada alrededor de la alameda que la cruza y que comprende dos edificaciones, de aulas y de laboratorios, que se encuentran en la esquina, donde se desarrolla el aula anfiteatro, proponiendo que la actividad

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administrativa central, la de servicios y la de bienestar se ubiquen en el lote 03. Los acabados en general sern los apropiados para todo edificio universitario, tales como ventanales y mamparas en cristal templado sostenido por una estructura reticular de acero, pisos en porcelanato que garantiza la durabilidad de la inversin, los aparatos sanitarios en loza blanca con grifera con control de consumo de agua, las puertas en madera cedro con cerraduras simples y seguras, de fcil apertura en caso de pnico, as como instalaciones elctricas que incluyen el alumbrado mnimo necesario y sistemas de comunicaciones y data, tan importantes en la vida universitaria actual. En trminos generales, se ha tenido especial cuidado en elegir los acabados principales, que se aprecian en el Anexo N 19, donde se han insertado las especificaciones tcnicas de los principales elementos que garantizaran la ejecucin de una buena obra. B. Sede Ilo: Ubicada en la zona de expansin urbana de la ciudad, es de propiedad publica, aledaa a la urbanizacin Ciudad Jardn, con frente principal a la Va Colectora Norte y cruzado por la Va de Integracin Urbana 1. a) Vialidad: De conformidad con el esquema vial de la ciudad, el predio se encuentra en la zona norte, y es reserva para expansin urbana, tiene acceso a travs de una va provincial, que lo conecta con el centro de la ciudad de Ilo (Va de Integracin Urbana 1), y con la Va Colectora Norte; en cuyo encuentro se genera un espacio abierto que marca el ingreso a la ciudad universitaria; lo que se puede apreciar en la Propuesta de Vialidad inserta en el Grafico N 26. La circulacin vehicular se produce alrededor del terreno y accede en determinados puntos a paletas de estacionamiento, y para abastecimiento de servicios en un legar especifico. Se ha considerado conveniente ingresar solo peatonalmente a la ciudad universitaria, por las caractersticas del terreno, y para obligar a todos los estamentos a caminar y de esta forma integrarlos.

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Las circulaciones peatonales se realizaran a travs de alamedas amplias, que conectan los diversos espacios universitarios, de los que se puede nombrar las dos plazas de encuentro denominadas plaza principal en el centro de la zona acadmica y una plaza recreacional, en el segundo terreno, alrededor de los ambientes de servicios y de esparcimiento. b) Zonificacin y Diseo Propuesto: Con la finalidad de crear un receso al Campus Universitario, se plantea que se desarrolle una plaza pblica de acceso, a la que llegara el transporte pblico y de la universidad a un paradero externo, y a un estacionamiento para visitas. Desde esta Plaza de Acceso, internamente, se desarrolla un sendero peatonal, Alameda amplia, que conduce a espacios abiertos que permiten acceder a las diferentes zonas de la universidad; aprecindose inicialmente la zona Administrativa y de Extensin Cultural y luego la Acadmica y Para Acadmica, y atravesando por un puente elevado hacia el terreno contiguo, las zonas de Investigacin, Bienestar Universitario, Recreacin y de Servicios.

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La solucin inicial propuesta para la Sede Ilo, a nivel de Plan General a escala 1/750, se aprecia en el Anexo N 14, donde se puede apreciar que se ha integrado las edificaciones en volmenes dedicados a las funciones universitarias, los que se ha tratado de acoplar muy cercanos para crear un conjunto arquitectnico armnico. De tal forma, se plantea una plaza integradora en la parte central del primer terreno, que permite desarrollar en su entorno las actividades principalmente acadmicas y para acadmicas, dejando las administrativas y de extensin cultural para un nivel inferior y anterior, ya que esta mas ligado con la comunidad. Se plantea un Auditorio para 360 personas, como esta previsto en el programa arquitectnico, que tendr una forma especial, muy ligada con las caractersticas marinas de la sede, con la finalidad de llamar la atencin de la poblacin, en el respeto del inmenso mar que tienen enfrente y su cuidado para beneficio de toda la poblacin.

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Atravesando por el puente peatonal, se llega al segundo terreno, donde tambin se pretende desarrollar una plaza de integracin central, que conduce hacia las zonas de Bienestar universitario y de recreacin principalmente, aunque tambin se plantea que existan los institutos de investigacin y la parte relacionada a los servicios administrativos. En todo momento se ha considerado que los usuarios de los espacios urbanos gocen de vistas variadas y agradables, que incidan en su estado emocional para lograr una respuesta positiva en su desempeo universitario. Con la finalidad de expresar mejor la propuesta urbanstica arquitectnica para el conjunto, se ha realizado un dibujo en 3D Max del que se han obtenido las vistas que se aprecian en el Anexo N 14, que corresponden a la Portada de Ingreso, Vistas Areas de la Zona Acadmica y de Recreacin, y tambin del espacio y edificaciones que se ubican alrededor de la Plaza Central.

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2.5 COSTOS
2.5.1 Costos de operacin y Mantenimiento Sin Proyecto Si bien en el ao 2007, el Gobierno Regional de Moquegua tuvo en su Presupuesto Inicial de Apertura (PIA) de S/.9628,202 y en su Presupuesto Modificado (PIM) S/.4500,000 dirigido hacia la construccin de la universidad; asimismo un PIM de S/. 15183,548 para el rubro de Investigacin Cientfica y Tecnolgica; sin embargo el mayor porcentaje qued en programacin, pues bsicamente se ha invertido en el pago del personal directivo y los alquileres de los centros preuniversitarios que actualmente vienen funcionando. Asimismo, para el presente ao, el Gobierno Regional tiene en su PIA, el monto de S/.750, 000 para la construccin e implementacin de la Universidad; y S/92,641 para el funcionamiento de la Universidad, que empieza sus actividades. Dado que hasta que no se cuenta con una infraestructura definitiva, personal administrativo y docente definido y estudiantes, no se tiene un costo actual dirigido a la Universidad como tal; por ello, se considera que en la situacin sin proyecto, el costo de operacin y mantenimiento de la Universidad es cero. 2.5.2 Costos de Inversin A. Costos de Infraestructura Con la finalidad de determinar los costos de construccin para la zona, se ha empleado la revista Costos del mes de Octubre del presente ao, que publica Valores de la Construccin y Costos Unitarios a Agosto del 2008; por lo que todos los clculos realizados estn referidos a costos al mes de Agosto del 2008. Para el caso concreto del costo de construccin unitario por metro cuadrado para la provincia de Mariscal Nieto y de Ilo, se ha tomado los valores indicados en la revista, que son para Lima, y se han reajustado con el ndice publicado por el Ministerio de Vivienda. Para las dems obras, que son mas especificas y relacionadas con la zona, se han realizado anlisis concretos, tomando como base los supuestos normales de una construccin similar y por un tramo especifico; con lo cual se realizo el clculo de los costos unitarios correspondientes. Todo ello se puede apreciar en el Anexo N 16, donde se presentan los cuadros de anlisis correspondientes. La aplicacin de estos costos unitarios de construccin y especficos para la Sede Moquegua, nos arroja un costo total de inversin en construccin, que asciende a S/.22568,711.69, cuya distribucin se puede apreciar en el siguiente cuadro:

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Cuadro 26 Costo de Infraestructura Sede Moquegua


TIPO ZONA O AMBIENTES PROGRAMADOS SUPERFICIE (m) COSTO ESTIMADO (S/.) UNITARIO PARCIAL TOTAL

A'

DEMOLICION DE LA INFRAESTRUCTURA DEL CUARTEL

Global

800,000.00

800,000.00

800,000.00

CORTE Y RELLENO PARA TERRAZAS

12,560.00

292.29 3,671,162.40

3,671,162.40

HABILITACION URBANA EXTERIOR (Solo Redes Agua, Desague y Electricas) HABILITACION URBANA INTERIOR PISTA DE ACCESO INTERIOR (ml) ESTACIONAMIENTOS (ml) SEMBRADO DE GRASS CERCO PERIMETRICO (ml) COSTO DE CONSTRUCCION POR SEDE CONSTRUCCION DE OFICINAS Y AULAS CONSTRUCCION DE LABORATORIOS Y BIBLIO CONSTRUCCION AUDITORIO

4862.00

71.86

349,383.32

349,383.32 2,757,949.67

180.00 205.00 6,428.74 1,612.70

1,273.96 229,312.80 3,596.71 737,325.55 12.89 82,897.57 1,059.35 1,708,413.75 14,378,916.54

5057.40 2385.50 817.43

1,538.32 7,779,899.57 1,922.90 4,587,068.34 2,461.31 2,011,948.63

OBRAS COMPLEMENTARIAS (Incluyen la Sub Estacion Electrica, la Cisterna y Tanque p. Agua, Caseta Vigil., Arborizacion, etc..)

Global

611,299.76

611,299.76

611,299.76

AREA OCUPADA TOTAL INVERSION NUEVA TOTAL

119,490.00 m S/. 22,568,711.69

Para el caso de la Sede Ilo, igualmente se han aplicado los ndices y valores unitarios de construccin encontrados, a las superficies construidas de cada tipo; hallndose que la inversin en construcciones asciende a S/.19581,936.07. Cuadro 27 Costo de Infraestructura Sede Ilo
TIPO ZONA O AMBIENTES PROGRAMADOS SUPERFICIE (m) 5246.40 COSTO ESTIMADO (S/.) UNITARIO 292.29 PARCIAL 1,533,470.26 TOTAL 1,533,470.26

CORTE Y RELLENO PARA TERRAZAS

HABILITACION URBANA EXTERIOR HABILITACION URBANA INTERIOR ESTACIONAMIENTOS PUENTE SEMBRADO DE GRASS CERCO PERIMETRICO ml COSTO DE CONSTRUCCION POR SEDE CONSTRUCCION DE OFICINAS Y AULAS CONSTRUCCION DE LABORATORIOS Y BIBLIO. CONSTRUCCION AUDITORIO

16172.39

133.22

2,154,485.80

2,154,485.80 2,384,874.87

120.00 2,517.69 1.00 147,707.87 10,438.65 12.89 1,699.57 1,059.35

302,122.80 147,707.87 134,604.72 1,800,439.48 12,941,258.00

3954.53 2382.59 817.44

1,570.41 1,963.02 2,512.66

6,210,233.46 4,677,075.75 2,053,948.79

OBRAS COMPLEMENTARIAS (Incluyen la sub Estacion Electrica, la Cisterna y Tanque p. Agua, Caseta Vigil., Arborizacion, etc..)

Global

567,847.15

567,847.15

567,847.15

AREA OCUPADA TOTAL INVERSION NUEVA TOTAL

102,611.12 m S/. 19,581,936.07

En total, el monto de infraestructura en ambas sedes, asciende a S/. 42150,648.

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B. Costos de Equipamiento La inversin del proyecto considera los costos de equipamiento, los mismos que se han calculado, considerando los requerimientos de: Equipamiento educativo para ambas sedes, conformados por laboratorios, talleres, aulas y biblioteca, equipamiento de aulas y equipamiento de biblioteca; ascendiendo a un total de S/.8465,007 (cuadro 28). Equipamiento Administrativo para ambas sedes, conformados por el equipamiento bsico tanto para el rea de alta direccin como para las oficinas administrativas. El costo total asciende a S/. 2955,334 (cuadro 29). Material Bibliogrfico, el cual se estima en 50,000 nuevos soles por cada carrera, por lo cual la inversin total asciende a 300,000 nuevos soles. Es importante sealar que el desagregado de costos del rubro equipamiento se presenta en el anexo N 11. Asimismo, se ha calculado el monto correspondiente a estudio definitivo de equipamiento (2%) que alcanza S/. 238,909. Cuadro 28 Costo de Equipamiento Educativo
Denominacin del Laboratorio, Taller, Gabinete o Planta Piloto** LABORATORIO DE FISICA LABORATORIO DE BIOLOGIA Y MICROBIOLOGIA APLICADA LABORATORIO DE QUIMICA GENERAL Y ORGANICA LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD AGROINDUSTRIAL LABORATORIO DE PETROMINEROLAGA Y MEDIO AMBIENTE MINERO LABORATORIOS Y TALLERES LABORATORIO DE PROCESOS FISICOS TALLER DE DIBUJO Y TOPOGRAFIA LABORATORIO DE GEOLOGA Y GEOMECNICA LABORATORIO DE IDIOMAS LABORATORIO DE COMPUTO LABORATORIO DE PROCESOS QUIMICOS TALLER INFORMTICO LABORATORIO DE SIMULACIONES AMBIENTALES LABORATORIO DE BIOLOGIA ACUTICA Y LIMNOLOGA LABORATORIO DE BARTE DE PESCA, NAVEGACIN Y EMBARCACIONES LABORATORIO DE MARICULTURA TALLER DE ELECTRNICA, REDES Y COMUNICACIONES ESTACIONES METEREOLGICAS Y GABINETE DE METEOROLOGA EQUIPAMIENTO LABORATORIOS (Miles de Nuevos Soles) AULAS AULA TIPO A AULA TIPO B AULA ANFITEATRO 754.46 876.51 277.38 1,908.34 2,664.10 68.00 102.00 21.00 191.00 97.69 1,908.34 2,855.10 90.34 78.40 81.60 37.60 197.60 61.89 287.94 Local (en Miles de Soles) Equipo (en Mobiliario (En Miles de Miles de Soles) Soles) 237.02 312.64 272.92 147.54 226.66 197.64 270.44 546.43 45.06 140.93 266.82 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9.60 9.60 9.60 6.10 5.11 5.11 14.30 2.81 8.36 14.25 5.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Total (En Miles de Soles) 246.62 322.24 282.52 153.64 231.77 202.75 284.74 549.24 53.42 155.18 272.32 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,754.44 900.86 1,060.11 335.98 2,296.94 159.59 5,051.39 1,035.72 414.95 482.08 138.69 1,035.72 Local (en Miles de Soles) Equipo (en Miles de Soles) 237.02 312.64 217.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 45.06 140.93 0.00 99.43 129.40 176.42 359.10 105.42 70.19 165.50 2,058.16 34.00 51.00 10.50 95.50 43.06 2,153.66 Mobiliario (En Miles de Soles) 9.60 9.60 8.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8.36 14.25 0.00 14.25 15.35 8.66 8.66 8.66 11.61 8.50 125.50 39.20 40.80 18.80 98.80 22.40 224.30 Total (En Miles de Soles) 246.62 322.24 225.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 53.42 155.18 0.00 113.68 144.75 185.08 367.76 114.08 81.80 174.00 2,183.66 488.15 573.88 167.99 1,230.02 65.46 3,413.68 2,944.06 1,169.41 1,358.58 416.06 2,944.06 Local (en Miles de Soles) Equipo (en Mobiliario Miles de (En Miles de Soles) Soles) 474.04 625.29 489.98 147.54 226.66 197.64 270.44 546.43 90.12 281.86 266.82 99.43 129.40 176.42 359.10 105.42 70.19 165.50 4,722.27 102.00 153.00 31.50 286.50 140.76 5,008.77 19.20 19.20 17.60 6.10 5.11 5.11 14.30 2.81 16.72 28.50 5.50 14.25 15.35 8.66 8.66 8.66 11.61 8.50 215.84 117.60 122.40 56.40 296.40 84.29 512.24 Total (En Miles de Soles) 493.24 644.49 507.58 153.64 231.77 202.75 284.74 549.24 106.84 310.36 272.32 113.68 144.75 185.08 367.76 114.08 81.80 174.00 4,938.11 1,389.01 1,633.98 503.96 3,526.96 225.05 8,465.07

EQUIPAMIENTO AULAS (Miles de Nuevos Soles) BIBLIOTECA (Miles de Nuevos Soles) TOTAL EQUIPAMIENTO (Miles de Nuevos Soles)

Cuadro 29 Costo de Equipamiento Administrativo


Sede Moquegua
Descripcin Alta Direccion Oficinas Administrativas y Academicas Total Equipo 159,798 883,882 1,043,680 Mobiliario 81,119 614,415 695,534 Total 240,917 1,498,297 1,739,214 Equipo 30,084 642,351 672,435

Sede Ilo
Mobiliario 16,687 526,998 543,685 Total 46,771 1,169,349 1,216,120 Equipo 189,882.00 1,526,233 1,716,115

TOTAL
Mobiliario 97,806.47 1,141,413 1,239,219 Total 287,688 2,667,646 2,955,334

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En resumen, el gasto de equipamiento para ambas sedes asciende a S/.10038,194, tal como se presenta en el siguiente cuadro: Cuadro 30 Costo Total de Equipamiento
Costo Moquegua (S/.) DESCRIPCIN Privado Social 5,210,974 4,378,970 EQUIPAMIENTO EDUCATIVO 2,754,444 2,314,659 Laboratorios y Talleres Aulas 2,296,941 1,930,203 Biblioteca 159,589 134,108 1,739,214 1,461,525 EQUIPAMIENTO ADMINISTRATIVO MATERIAL BIBLIOGRFICO 150,000 126,050 TOTAL EQUIPAMIENTO 7,100,188 5,966,545 142,004 119,331 Estudio Definitivo (2%) TOTAL EQUIPAMIENTO 7,242,192 6,085,876 Costo Ilo (S/.) Privado Social
3,479,142 2,183,665 1,230,017 65,460 1,216,120 150,000 4,845,262 96,905 4,942,167 2,923,649 1,835,012 1,033,628 55,009 1,021,950 126,050 4,071,649 81,433 4,153,082

Costo Total (S/.) Privado Social


8,690,116 4,938,109 3,526,958 225,049 2,955,334 300,000 11,945,450 238,909 12,184,359 7,302,618 4,149,671 2,963,830 189,117 2,483,474 252,101 10,038,194 200,764 10,238,957

C. Costos Intangibles Es indispensable que el proyecto contemple los estudio bsicos y de supervisin necesarios para la ejecucin del proyecto; en ese sentido, se tiene los rubros de expediente tcnico infraestructura, calculado en un 6% de la obra (S/.1354,122.70 - sede Moquegua y S/.1174,916.16 - sede Ilo), asimismo el expediente tcnico de equipamiento, calculado en un 2% del costo de equipamiento (S/.228,909), y la supervisin de obra, calculado en un 4.5% del monto de la obra (S/.1015,592.03 sede Moquegua y S/.881,187.12 sede Ilo). En los siguientes cuadros se muestra el desagregado de comprendido en los expedientes tcnicos y supervisin de obras: Cuadro 31 Costo Intangible - Sede Moquegua
EXPEDIENTE TECNICO DE OBRA
ELABORACION DE LOS SIGUIENTES ESTUDIOS: Levantamiento Topografico Completo Estudio de Mecanica de Suelos con fines de cimentacion Proyecto de Habilitacion Urbana Exterior (U, IS, IE) Proyecto de Habilitacion Urbana Interior (Diseno de Pistas y Veredas, Plazas, Senderos,
Mobiliario, Cerco Perimetrico, Casetas, Redes Generales de Energia Electrica, Alumbrado Publico, Redes de Instalaciones Sanitarias, Tanque Elevado, Etc..)

Area Habilitada Area Techada Edificaciones

100,000.00 8260.53

Proyecto Integral de Construcciones (Arquitectonico, Estructural, Instalaciones Electricas, Instalaciones Sanitarias, Instalaciones Mecanicas ) Estudio de Impacto Ambiental Definitivo Metrados y Analisis de Costos Unitarios Presupuesto y Formula Polinomica Cronograma Valorizado de Ejecucion de Obra

6% Monto de Obra

1,354,122.70

SUPERVISION DE OBRA
Por labores de supervision de las obras de Habilitacion Urbana Externa, Interna y Construccion de las Edificaciones Propuestas 4.5% Monto de Obra 1,015,592.03

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Cuadro 32 Costo Intangible Sede Ilo


EXPEDIENTE TECNICO DE OBRA
ELABORACION DE LOS SIGUIENTES ESTUDIOS: Levantamiento Topografico Completo Estudio de Mecanica de Suelos con fines de cimentacion Proyecto de Habilitacion Urbana Exterior (U, IS, IE) Proyecto de Habilitacion Urbana Interior (Diseno de Pistas y Veredas, Plazas, Senderos,
Mobiliario, Cerco Perimetrico, Casetas, Redes Generales de Energia Electrica, Alumbrado Publico, Redes de Instalaciones Sanitarias, Tanque Elevado, Etc..)

Area Habilitada Area Techada Edificaciones

60,000.00 7148.93

Proyecto Integral de Construcciones (Arquitectonico, Estructural, Instalaciones Electricas, Instalaciones Sanitarias, Instalaciones Mecanicas) Estudio de Impacto Ambiental Definitivo Metrados y Analisis de Costos Unitarios Presupuesto y Formula Polinomica Cronograma Valorizado de Ejecucion de Obra

6% Monto de Obra

1,174,916.16

SUPERVISION DE OBRA
Por labores de supervision de las obras de Habilitacion Urbana Externa, Interna y Construccion de las Edificaciones Propuestas 4.5% Monto de Obra 881,187.12

Finalmente, el costo total del proyecto a precios privados asciende a S/.64398,433, que adicional a los rubros detallados anteriormente comprende, S/.5`000,000 para adquisicin de terreno de la sede en Moquegua y S/. 637,608 de gastos administrativos e imprevistos: Cuadro 33 COSTO TOTAL DEL PROYECTO
Descripcion EXPEDIENTE TCNICO Exp. Tcn. Infraestructura (6%) Exp. Tcn. Equipamiento (2%) ADQUISICION DE TERRENO INFRAESTRUCTURA Demolicin d ela Infraestructura Corte y relleno para Terrazas Habilitacin Urbana Exterior Habilitacin Urbana Interior Construccin por Sede Obras Complementarias EQUIPAMIENTO SUPERVISION (4.5%) COSTO TOTAL SEDE M OQUEGUA Mercado 1,496,126 1,354,123 142,004 5,000,000 22,568,712 800,000 3,671,162 349,383 2,757,950 14,378,917 611,300 7,100,188 1,015,592 Social 1,257,249 1,137,918 119,331 4,201,681 18,965,304 672,269 3,085,010 293,599 2,317,605 12,083,123 513,697 5,966,545 853,439 1,533,470 2,154,486 2,384,875 12,941,258 567,847 4,845,262 881,187 1,288,630 1,810,492 2,004,097 10,875,007 477,182 4,071,649 740,493 19,581,936 16,455,408 COSTO TOTAL SEDE ILO Mercado 1,271,821 1,174,916 96,905 Social 1,068,757 987,325 81,433 COSTO TOTAL PROYECTO Mercado 2,767,948 2,529,039 238,909 5,000,000 42,150,648 800,000 5,204,633 2,503,869 5,142,825 27,320,175 1,179,147 11,945,450 1,896,779 Social 2,326,007 2,125,243 200,764 4,201,681 34,748,443 672,269 4,373,641 2,104,092 4,321,701 22,958,130 990,880 10,038,194 1,593,932

Total Inversion
Gastos Administrativos e Imprevistos (1%)

37,180,619
371,806

31,244,217
312,442

26,580,206
265,802

22,336,308
223,363

63,760,825
637,608

52,908,256
529,083

Costo Total Proyecto

37,552,425

31,556,659

26,846,009

22,559,671

64,398,433

53,437,339

Adicionalmente, es necesario que el proyecto contemple los costos de reposicin de equipos, mobiliarios y laboratorios, considerando que el tiempo de vida til de los dos primeros es 5 aos y del equipamiento de laboratorios 10 aos. Se considera que a los perodos descritos, los bienes se han depreciado en un 80%. Cuadro N 34 Costos de Reposicin
Detalle Equipos Mobiliario Laboratorios Total Aos 5 5 10 3,010,626.78 1 2 3 4 5 1,714,697.60 1,295,929.18 3,950,486.83 3,950,486.83 6 7 8 9 10

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2.5.3 Costos de Operacin y Mantenimiento con Proyecto Los costos de operacin y mantenimiento se ha estimado en funcin de los patrones proyectados de uso de los recursos, en este sentido, en lo que respecta a operatividad educativa se ha considerado el total de docentes requeridos para cada ao de acuerdo a las caractersticas y escalas salariales que propone la Asamblea Nacional de Rectores, la cual se presenta a continuacin:
Cuadro N 35 Escala de Salarios - Docentes Asamblea Nacional de Rectores
Categora Docente Profesor Principal Profesor Asociado Profesor Auxiliar Profesor Contratado (S.N.P.) (*) Remuneracin mensual (**) Remuneracin por Hora Escala de Renumeraciones (en nuevos soles) Dedicacin Tiempo Tiempo Parcial exclusiva(*) Completo (*) (**) 3430 3300 82 2300 2200 55 2108 2008 50 3300 82

Es as que, la remuneracin de docentes en el primer ao, asciende a S/. 1188,000, incrementndose progresivamente hasta llegar a S/.6771,216 anuales a partir del quinto ao. Tabla N 36 Costos anuales de remuneracin de docentes
REMUNERACIN ANUAL POR CATEGORA DE DOCENTE Categora Docente Profesor Principal Profesor Asociado Profesor Auxiliar Profesor Contratado (S.N.P.) TOTAL 1er Ao 1,188,000 1,188,000 2do. Ao 237,600 554,208 1,980,000 2,771,808 3er Ao 237,600 52,800 771,072 2,930,400 3,991,872 4to Ao 5to - 10mo Ao 237,600 673,200 316,800 475,200 1,060,224 1,108,416 4,158,000 4,514,400 5,772,624 6,771,216

Los materiales e insumos se han determinado como la valoracin de un paquete de recursos necesarios para que el profesor pueda llevar a cabo la clase de manera eficiente, el paquete est compuesto de tiles de oficina y ayudas, el monto de la canasta asciende a 113 soles por docente, asimismo se consideran materiales didcticos, los cuales se estiman de acuerdo al nmero de profesores. En lo que respecta, a los requerimientos estimados de asistencia social, se plantea: o o Subsidios del pago de matriculas y apoyo pecuniario para una total de 10% de alumnos (5% para cada servicio). Bonos de alimentacin para el 20% de los alumnos y Subsidios de vivienda por un monto de S/.25, 000 anuales. Debe tenerse en cuenta que la disposicin de este tipo de apoyo estar relacionado al desempeo educativo de los solicitantes.

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En lo que respecta a los servicios bsicos se ha proyectado el uso de estos recursos en funcin de la dimensin del proyecto, en ese contexto los servicios de Internet y Telefona se plantean como servicios de cargo fijo, lo cual incurre un gasto estimado de 5,500 nuevos soles mensuales. En lo que respecta al consumo de energa elctrica, este se ha determinado en funcin de un ndice estimado de 10 watts por m al da (10 horas de funcionamiento), el costo de Kwh. se ha definido en 0.3 Nuevos Soles, en tal sentido teniendo en cuenta las superficie del rea construida se tiene en este rubro S/. 138,73.80 anuales Por otro lado, el uso de agua y alcantarillado, se ha calculado en funcin de requerimiento de agua por alumno el cual se plantea como 20 litros al da (0.02 m), siendo el precio 3 Nuevos Soles x m. En lo que respecta al gasto administrativo, se ha estimado un paquete conjunto para personal y para insumos y materiales, en ese sentido se estima que el funcionamiento de la universidad requerir de un aproximado de 146 personas (4 alta direccin, 23 en el nivel II, 70 tcnicos y 49 de apoyo, con una remuneracin mensual de S/.2,500, S/.1,500, S/. 1000 y S/. 800 respectivamente), que asciende a S/.2151,800 anuales a partir del 4to ao, ya que el primero se considera un 20%, el 2do un 40% y el 3ero un 60%, conforme se vaya implementando la Universidad. En lo que respecta a insumos y materiales, se ha calculado en S/.10,000 anuales. La operatividad del Laboratorio, tiene un tratamiento diferenciado puesto que las caractersticas de los equipos que se proyectan hace importante contar con personal especializado, en tal sentido se programa la incorporacin de un profesional tcnico por cada uno, con un sueldo de S/.750 mensuales, asimismo se define como programacin de insumos y materiales una cantidad de 2,500 nuevos soles mensuales. En lo que respecta al mantenimiento, se considera los gastos relativos a seguridad, limpieza, mantenimiento de la residencia universitaria, el funcionamiento del rea de maestranza y talleres y la provisin para reparaciones. Obtenindose una monto de S/. 277,400en los dos primeros aos y S/. 366,400 a partir del 3er ao. En resumen los gastos de operacin y mantenimiento, estimados a precios de mercado alcanzan S/. 2335,985.80 en el primer ao, S/.4407,891 en el segundo, S/.6200,884 en el tercero y S/.8895,313 en el cuarto y S/. 9936,219 a partir del quinto ao, tal como se puede verificar en el siguiente cuadro:

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Cuadro N 37 Costos de Operacin y Mantenimiento a Precios Privados


RUBROS Operacin Educativo Personal Insumos y M ateriales M ateriales didacticos Libros Asistencia Social Subsidio para matriculas Apoyo pecunario Bonos Alimenticios Subsidios de Residencia Servicios Bsicos Agua y Alcantarillado Energia Electrica Telefono Internet Gestion y Administrativo Personal Insumos y M ateriales Operacin de Laboratorios Personal Especializado Insumos y M ateriales Mantenimiento Seguridad Personal Equipamiento Limpieza Personal Insumos M aestranza y Talleres Personal Insumos Provision para reparaciones COSTOS DE OPERACIN MANTENIMIENTO Y 2,335,985.80 4,407,890.80 6,200,883.80 8,895,312.80 9,936,218.80 9,936,218.80 9,936,218.80 9,936,218.80 9,936,218.80 9,936,218.80 1 2,058,585.80 1,191,390.00 1,188,000.00 3,390.00 7,500.00 100,000.00 79,240.00 3,500.00 7,000.00 43,740.00 25,000.00 209,595.80 4,860.00 138,735.80 30,000.00 36,000.00 440,360.00 430,360.00 10,000.00 138,000.00 108,000.00 30,000.00 277,400.00 82,400.00 76,800.00 5,600.00 89,000.00 84,000.00 5,000.00 101,000.00 96,000.00 5,000.00 5,000.00 2 4,130,490.80 2,780,735.00 2,771,808.00 8,927.00 19,750.00 100,000.00 127,120.00 6,500.00 13,000.00 82,620.00 25,000.00 213,915.80 9,180.00 138,735.80 30,000.00 36,000.00 870,720.00 860,720.00 10,000.00 138,000.00 108,000.00 30,000.00 277,400.00 82,400.00 76,800.00 5,600.00 89,000.00 84,000.00 5,000.00 101,000.00 96,000.00 5,000.00 5,000.00 3 5,834,483.80 4,004,754.00 3,991,872.00 12,882.00 28,500.00 100,000.00 172,630.00 9,250.00 18,500.00 119,880.00 25,000.00 218,019.80 13,284.00 138,735.80 30,000.00 36,000.00 1,301,080.00 1,291,080.00 10,000.00 138,000.00 108,000.00 30,000.00 366,400.00 82,400.00 76,800.00 5,600.00 178,000.00 168,000.00 10,000.00 101,000.00 96,000.00 5,000.00 5,000.00 4 8,528,912.80 5,791,495.00 5,772,624.00 18,871.00 41,750.00 100,000.00 215,710.00 12,000.00 24,000.00 154,710.00 25,000.00 221,907.80 17,172.00 138,735.80 30,000.00 36,000.00 2,161,800.00 2,151,800.00 10,000.00 138,000.00 108,000.00 30,000.00 366,400.00 82,400.00 76,800.00 5,600.00 178,000.00 168,000.00 10,000.00 101,000.00 96,000.00 5,000.00 5,000.00 5 9,569,818.80 6,793,251.00 6,771,216.00 22,035.00 48,750.00 100,000.00 251,620.00 14,250.00 28,500.00 183,870.00 25,000.00 225,147.80 20,412.00 138,735.80 30,000.00 36,000.00 2,161,800.00 2,151,800.00 10,000.00 138,000.00 108,000.00 30,000.00 366,400.00 82,400.00 76,800.00 5,600.00 178,000.00 168,000.00 10,000.00 101,000.00 96,000.00 5,000.00 5,000.00 6 9,569,818.80 6,793,251.00 6,771,216.00 22,035.00 48,750.00 100,000.00 251,620.00 14,250.00 28,500.00 183,870.00 25,000.00 225,147.80 20,412.00 138,735.80 30,000.00 36,000.00 2,161,800.00 2,151,800.00 10,000.00 138,000.00 108,000.00 30,000.00 366,400.00 82,400.00 76,800.00 5,600.00 178,000.00 168,000.00 10,000.00 101,000.00 96,000.00 5,000.00 5,000.00 7 9,569,818.80 6,793,251.00 6,771,216.00 22,035.00 48,750.00 100,000.00 251,620.00 14,250.00 28,500.00 183,870.00 25,000.00 225,147.80 20,412.00 138,735.80 30,000.00 36,000.00 2,161,800.00 2,151,800.00 10,000.00 138,000.00 108,000.00 30,000.00 366,400.00 82,400.00 76,800.00 5,600.00 178,000.00 168,000.00 10,000.00 101,000.00 96,000.00 5,000.00 5,000.00 8 9,569,818.80 6,793,251.00 6,771,216.00 22,035.00 48,750.00 100,000.00 251,620.00 14,250.00 28,500.00 183,870.00 25,000.00 225,147.80 20,412.00 138,735.80 30,000.00 36,000.00 2,161,800.00 2,151,800.00 10,000.00 138,000.00 108,000.00 30,000.00 366,400.00 82,400.00 76,800.00 5,600.00 178,000.00 168,000.00 10,000.00 101,000.00 96,000.00 5,000.00 5,000.00 9 9,569,818.80 6,793,251.00 6,771,216.00 22,035.00 48,750.00 100,000.00 251,620.00 14,250.00 28,500.00 183,870.00 25,000.00 225,147.80 20,412.00 138,735.80 30,000.00 36,000.00 2,161,800.00 2,151,800.00 10,000.00 138,000.00 108,000.00 30,000.00 366,400.00 82,400.00 76,800.00 5,600.00 178,000.00 168,000.00 10,000.00 101,000.00 96,000.00 5,000.00 5,000.00 10 9,569,818.80 6,793,251.00 6,771,216.00 22,035.00 48,750.00 100,000.00 251,620.00 14,250.00 28,500.00 183,870.00 25,000.00 225,147.80 20,412.00 138,735.80 30,000.00 36,000.00 2,161,800.00 2,151,800.00 10,000.00 138,000.00 108,000.00 30,000.00 366,400.00 82,400.00 76,800.00 5,600.00 178,000.00 168,000.00 10,000.00 101,000.00 96,000.00 5,000.00 5,000.00

A continuacin se presenta los costos de operacin y mantenimiento libres de impuestos, para la que se ha considerado los factores: * 1.12. en el caso de personal docente (promedio entre nombrados y contratados) * 0.9, en el caso de personal contratado bajo SNP. *1.19, en el caso de los dems rubros.

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Cuadro N 38 Costos de Operacin y Mantenimiento a Precios Sociales


RUBROS Operacin Educativo Personal Insumos y M ateriales M ateriales didacticos Libros Asistencia Social Subsidio para matriculas Apoyo pecunario Bonos Alimenticios Subsidios de Residencia Servicios Bsicos Agua y Alcantarillado Energia Electrica Telefono Internet Gestion y Administrativo Personal Insumos y M ateriales Operacin de Laboratorios Personal Especializado Insumos y M ateriales Mantenimiento Seguridad Personal Equipamiento Limpieza Personal Insumos M aestranza y Talleres Personal Insumos Provision para reparaciones COSTOS DE OPERACIN MANTENIMIENTO Y 2,006,262.32 3,815,983.80 5,299,422.93 7,672,328.07 8,569,309.58 8,569,309.58 8,569,309.58 8,569,309.58 8,569,309.58 8,569,309.58 1 1,757,831.40 1,063,563.03 1,060,714.29 2,848.74 6,302.52 84,033.61 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 176,130.93 4,084.03 116,584.71 25,210.08 30,252.10 395,727.36 387,324.00 8,403.36 122,410.08 97,200.00 25,210.08 248,430.92 73,825.88 69,120.00 4,705.88 79,801.68 75,600.00 4,201.68 90,601.68 86,400.00 4,201.68 4,201.68 2 3,567,552.87 2,482,330.25 2,474,828.57 7,501.68 16,596.64 84,033.61 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 179,761.18 7,714.29 116,584.71 25,210.08 30,252.10 783,051.36 774,648.00 8,403.36 122,410.08 97,200.00 25,210.08 248,430.92 73,825.88 69,120.00 4,705.88 79,801.68 75,600.00 4,201.68 90,601.68 86,400.00 4,201.68 4,201.68 3 5,050,992.00 3,574,996.64 3,564,171.43 10,825.21 23,949.58 84,033.61 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 183,209.92 11,163.03 116,584.71 25,210.08 30,252.10 1,170,375.36 1,161,972.00 8,403.36 122,410.08 97,200.00 25,210.08 248,430.92 73,825.88 69,120.00 4,705.88 79,801.68 75,600.00 4,201.68 90,601.68 86,400.00 4,201.68 4,201.68 4 7,423,897.14 5,169,986.55 5,154,128.57 15,857.98 35,084.03 84,033.61 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 186,477.14 14,430.25 116,584.71 25,210.08 30,252.10 1,945,023.36 1,936,620.00 8,403.36 122,410.08 97,200.00 25,210.08 248,430.92 73,825.88 69,120.00 4,705.88 79,801.68 75,600.00 4,201.68 90,601.68 86,400.00 4,201.68 4,201.68 5 8,320,878.66 6,064,245.38 6,045,728.57 18,516.81 40,966.39 84,033.61 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 189,199.83 17,152.94 116,584.71 25,210.08 30,252.10 1,945,023.36 1,936,620.00 8,403.36 122,410.08 97,200.00 25,210.08 248,430.92 73,825.88 69,120.00 4,705.88 79,801.68 75,600.00 4,201.68 90,601.68 86,400.00 4,201.68 4,201.68 6 8,320,878.66 6,064,245.38 6,045,728.57 18,516.81 40,966.39 84,033.61 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 189,199.83 17,152.94 116,584.71 25,210.08 30,252.10 1,945,023.36 1,936,620.00 8,403.36 122,410.08 97,200.00 25,210.08 248,430.92 73,825.88 69,120.00 4,705.88 79,801.68 75,600.00 4,201.68 90,601.68 86,400.00 4,201.68 4,201.68 7 8,320,878.66 6,064,245.38 6,045,728.57 18,516.81 40,966.39 84,033.61 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 189,199.83 17,152.94 116,584.71 25,210.08 30,252.10 1,945,023.36 1,936,620.00 8,403.36 122,410.08 97,200.00 25,210.08 248,430.92 73,825.88 69,120.00 4,705.88 79,801.68 75,600.00 4,201.68 90,601.68 86,400.00 4,201.68 4,201.68 8 8,320,878.66 6,064,245.38 6,045,728.57 18,516.81 40,966.39 84,033.61 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 189,199.83 17,152.94 116,584.71 25,210.08 30,252.10 1,945,023.36 1,936,620.00 8,403.36 122,410.08 97,200.00 25,210.08 248,430.92 73,825.88 69,120.00 4,705.88 79,801.68 75,600.00 4,201.68 90,601.68 86,400.00 4,201.68 4,201.68 9 8,320,878.66 6,064,245.38 6,045,728.57 18,516.81 40,966.39 84,033.61 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 189,199.83 17,152.94 116,584.71 25,210.08 30,252.10 1,945,023.36 1,936,620.00 8,403.36 122,410.08 97,200.00 25,210.08 248,430.92 73,825.88 69,120.00 4,705.88 79,801.68 75,600.00 4,201.68 90,601.68 86,400.00 4,201.68 4,201.68 10 8,320,878.66 6,064,245.38 6,045,728.57 18,516.81 40,966.39 84,033.61 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 189,199.83 17,152.94 116,584.71 25,210.08 30,252.10 1,945,023.36 1,936,620.00 8,403.36 122,410.08 97,200.00 25,210.08 248,430.92 73,825.88 69,120.00 4,705.88 79,801.68 75,600.00 4,201.68 90,601.68 86,400.00 4,201.68 4,201.68

2.5.4 Costos Incrementales En los siguientes cuadros se muestra el flujo de costos incrementales a precios privados y sociales, que representan el costo total adicional en el que se incurre como consecuencia de llevar a cabo el proyecto. Considerando la tasa de descuento del 11%, se ha actualizado los flujos de los diez perodos, por lo que el Valor Actual de Costos Incrementales a precios privados alcanza S/.111342,198, y el Valor Actual de Costos Incrementales a precios Sociales S/. 93822,203. Cuadro N 39 Flujo de Costos Incrementales a Precios Privados
RUBRO Costos de Inversin EXPEDIENTE TCNICO ADQUISICION DE TERRENO INFRAESTRUCTURA EQUIPAM IENTO SUPERVISION GASTOS ADM . E IM PREVISTOS Operacin M antenimiento Costos de Operacin y Mantenimiento Sin Proyecto Costos de Incrementales Tasa de Descuento 64,398,433 11% 0 64,398,433 2,767,948 5,000,000 42,150,648 11,945,450 1,896,779 637,608 2,335,986 2,058,586 277,400 0 2,335,986 4,407,891 4,130,491 277,400 0 4,407,891 6,200,884 5,834,484 366,400 0 6,200,884 8,895,313 8,528,913 366,400 0 8,895,313 9,936,219 9,569,819 366,400 0 12,946,846 9,936,219 9,569,819 366,400 0 9,936,219 9,936,219 9,569,819 366,400 0 9,936,219 9,936,219 9,569,819 366,400 0 9,936,219 9,936,219 9,569,819 366,400 0 9,936,219 9,936,219 9,569,819 366,400 0 13,886,706 3,010,627 3,950,487 1 2 3 4 5 3,010,627 6 7 8 9 10 3,950,487

Costos de Operacin y Mantenimiento con Proyecto

VACP

111,342,198

Gobierno Regional de Moquegua

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ROSART E.I.R.L

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Cuadro N 40 Flujo de Costos Incrementales a Precios Sociales


RUBRO Costos de Inversin EXPEDIENTE TCNICO ADQUISICION DE TERRENO INFRAESTRUCTURA EQUIPAM IENTO SUPERVISION GASTOS ADM . E IM PREVISTOS Operacin M antenimiento Costos de Operacin y Mantenimiento Sin Proyecto Costos de Incrementales Tasa de Descuento 53,437,339 11% 0 53,437,339 2,326,007 4,201,681 34,748,443 10,038,194 1,593,932 529,083 2,006,262 1,757,831 248,431 0 2,006,262 3,815,984 3,567,553 248,431 0 3,815,984 5,299,423 5,050,992 248,431 0 5,299,423 7,672,328 7,423,897 248,431 0 7,672,328 8,569,310 8,320,879 248,431 0 11,099,248 8,569,310 8,320,879 248,431 0 8,569,310 8,569,310 8,320,879 248,431 0 8,569,310 8,569,310 8,320,879 248,431 0 8,569,310 8,569,310 8,320,879 248,431 0 8,569,310 8,569,310 8,320,879 248,431 0 11,889,046 2,529,938 3,319,737 1 2 3 4 5 2,529,938 6 7 8 9 10 3,319,737

Costos de Operacin y Mantenimiento con Proyecto

VACP

93,822,203

2.6 BENEFICIOS
Los beneficios del proyecto, por el carcter del mismo, estn orientados a la creacin de capacidades tcnicas y productivas de la poblacin estudiantil de la regin Moquegua, los mismos que se incluirn en los procesos de desarrollo productivo de la localidad y promocionen la actividad empresarial, desde una perspectiva sostenible e innovadora. En ese sentido, de acuerdo a la proyeccin de la poblacin universitaria se espera que a partir del 5to ao del funcionamiento de la universidad genere una cantidad de egresados en las carreras propuestas comprometidos con el desarrollo de la regin, en tal sentido los beneficiarios del proyecto se definen de la siguiente manera: Los beneficiarios directos representados por el total de estudiantes, puesto que se benefician con el servicio de educacin superior, preparndose en la carrera elegida y mejorando sus expectativas de crecimiento personal. (Generacin de Capacidades) El personal docente y administrativo, de manera indirecta, como consecuencia de su articulacin con un entorno laboral, el cual les provee un flujo de ingresos que busca satisfacer sus necesidades bsicas. (Generacin de Empleo). Cuadro N 41 Flujo de Beneficiarios
RUBRO
Egresados Poblacin Universitaria Personal (Indirecto) 270 180 510 229 738 264 954 317 1 2 3 4 5 180 1,134 345 6 180 1,134 345 7 180 1,134 345 8 180 1,134 345 9 180 1,134 345 10 180 1,134 345 Total 1,080 9,276

Se precisa que, para hallar los beneficiarios directos del proyecto, se ha sumado la cantidad total de estudiantes en los diez perodos, sin considerar nicamente los que egresan, ya que se desea evaluar el costo anual por alumno que permanece en la universidad. De acuerdo a la tabla anterior se estima entonces que los beneficiarios acumulados al periodo 10, para la alternativa 1, ascienden a 9,276 personas.
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ROSART E.I.R.L

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2.7 EVALUACIN SOCIAL


En vista de ser un proyecto netamente social, la evaluacin considerada de acuerdo al SNIP, es el Costo efectividad, que nos permitir calcular el costo anual de un estudiante durante el perodo de horizonte, la misma se calcula considerando el Valor Actualizado del Costo Social y los Beneficiarios estimados durante dicho perodo.
Cuadro N 42 COSTO EFECTIVIDAD
Detalle Valor Actual de Costos Beneficiarios (Sumatoria alumnos en el perodo) Privados 111,342,198.18 9,276 Sociales 93,822,202.86 9,276

Costo Efectividad (CE)

12,003.26

10,114.51

El costo efectividad a valor privados indica que el estado invertir S/.12,003.26 anuales a precios privados, por cada alumno, en el transcurso de 10 aos; y S/. 10,114.51 anuales a precios sociales.

2.8 ANLISIS DE SENSIBILIDAD


La sensibilidad del proyecto se ha efectuado a las variables: costo de inversin y beneficiarios, en un rango de 75% a 125%. En los siguientes cuadros se muestra los resultados del indicador Costo Efectividad (CE), ante las variaciones en las variables descritas, la misma que se incrementa ante un incremento en los costos de inversin (directamente proporcional) y disminuye ante un incremento de beneficiarios (inversamente proporcional).
Cuadro N 43 Valor Actual de costos a Precios Sociales y Privados Ante Variaciones en los Costos de Inversin y beneficiarios
Beneficiarios 75% 9,276 6,957 Alternativa 1 Precios Sociales 75% 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 VACS 40,078,004 1,504,697 2,861,988 3,974,567 5,754,246 8,324,436 6,426,982 6,426,982 6,426,982 6,426,982 8,916,785 70,366,652 Precios Privados 75% 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 VACP 48,298,825 1,751,989 3,305,918 4,650,663 6,671,485 9,710,134 7,452,164 7,452,164 7,452,164 7,452,164 10,415,029 83,506,649 80% 51,518,747 1,868,789 3,526,313 4,960,707 7,116,250 10,357,476 7,948,975 7,948,975 7,948,975 7,948,975 11,109,365 89,073,759 85% 54,738,668 1,985,588 3,746,707 5,270,751 7,561,016 11,004,819 8,445,786 8,445,786 8,445,786 8,445,786 11,803,700 94,640,868 90% 57,958,590 2,102,387 3,967,102 5,580,795 8,005,782 11,652,161 8,942,597 8,942,597 8,942,597 8,942,597 12,498,035 100,207,978 95% 61,178,512 2,219,187 4,187,496 5,890,840 8,450,547 12,299,503 9,439,408 9,439,408 9,439,408 9,439,408 13,192,370 105,775,088 100% 64,398,433 2,335,986 4,407,891 6,200,884 8,895,313 12,946,846 9,936,219 9,936,219 9,936,219 9,936,219 13,886,706 111,342,198 105% 67,618,355 2,452,785 4,628,285 6,510,928 9,340,078 13,594,188 10,433,030 10,433,030 10,433,030 10,433,030 14,581,041 116,909,308 110% 70,838,277 2,569,584 4,848,680 6,820,972 9,784,844 14,241,530 10,929,841 10,929,841 10,929,841 10,929,841 15,275,376 122,476,418 115% 74,058,198 2,686,384 5,069,074 7,131,016 10,229,610 14,888,872 11,426,652 11,426,652 11,426,652 11,426,652 15,969,711 128,043,528 120% 77,278,120 2,803,183 5,289,469 7,441,061 10,674,375 15,536,215 11,923,463 11,923,463 11,923,463 11,923,463 16,664,047 133,610,638 125% 80,498,042 2,919,982 5,509,864 7,751,105 11,119,141 16,183,557 12,420,274 12,420,274 12,420,274 12,420,274 17,358,382 139,177,748 80% 42,749,871 1,605,010 3,052,787 4,239,538 6,137,862 8,879,398 6,855,448 6,855,448 6,855,448 6,855,448 9,511,237 75,057,762 85% 45,421,738 1,705,323 3,243,586 4,504,509 6,521,479 9,434,361 7,283,913 7,283,913 7,283,913 7,283,913 10,105,689 79,748,872 90% 48,093,605 1,805,636 3,434,385 4,769,481 6,905,095 9,989,323 7,712,379 7,712,379 7,712,379 7,712,379 10,700,142 84,439,983 95% 50,765,472 1,905,949 3,625,185 5,034,452 7,288,712 10,544,286 8,140,844 8,140,844 8,140,844 8,140,844 11,294,594 89,131,093 100% 53,437,339 2,006,262 3,815,984 5,299,423 7,672,328 11,099,248 8,569,310 8,569,310 8,569,310 8,569,310 11,889,046 93,822,203 105% 56,109,206 2,106,575 4,006,783 5,564,394 8,055,944 11,654,210 8,997,775 8,997,775 8,997,775 8,997,775 12,483,499 98,513,313 110% 58,781,073 2,206,889 4,197,582 5,829,365 8,439,561 12,209,173 9,426,241 9,426,241 9,426,241 9,426,241 13,077,951 103,204,423 115% 61,452,940 2,307,202 4,388,381 6,094,336 8,823,177 12,764,135 9,854,706 9,854,706 9,854,706 9,854,706 13,672,403 107,895,533 120% 64,124,807 2,407,515 4,579,181 6,359,308 9,206,794 13,319,098 10,283,171 10,283,171 10,283,171 10,283,171 14,266,856 112,586,643 125% 66,796,674 2,507,828 4,769,980 6,624,279 9,590,410 13,874,060 10,711,637 10,711,637 10,711,637 10,711,637 14,861,308 117,277,754 80% 7,421 85% 7,885 90% 8,348 95% 8,812 100% 9,276 105% 9,740 110% 10,204 115% 10,667 120% 11,131 125% 11,595

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Cuadro N 44 Sensibilidad del proyecto


VACS 75% Beneficarios 75% 80% 85% 90% 95% 100% 105% 110% 115% 120% 125% 6,957 7,421 7,885 8,348 8,812 9,276 9,740 10,204 10,667 11,131 11,595 70,366,652 10,115 9,482 8,925 8,429 7,985 7,586 7,225 6,896 6,596 6,322 6,069 80% 75,057,762 10,789 10,115 9,520 8,991 8,517 8,092 7,706 7,356 7,036 6,743 6,473 85% 79,748,872 11,463 10,747 10,115 9,553 9,050 8,597 8,188 7,816 7,476 7,164 6,878 90% 84,439,983 12,137 11,379 10,709 10,115 9,582 9,103 8,670 8,276 7,916 7,586 7,282 95% 89,131,093 12,812 12,011 11,304 10,676 10,115 9,609 9,151 8,735 8,355 8,007 7,687 100% 93,822,203 13,486 12,643 11,899 11,238 10,647 10,115 9,633 9,195 8,795 8,429 8,092 105% 98,513,313 14,160 13,275 12,494 11,800 11,179 10,620 10,115 9,655 9,235 8,850 8,496 110% 103,204,423 14,835 13,907 13,089 12,362 11,712 11,126 10,596 10,115 9,675 9,272 8,901 115% 107,895,533 15,509 14,540 13,684 12,924 12,244 11,632 11,078 10,574 10,115 9,693 9,305 120% 112,586,643 16,183 15,172 14,279 13,486 12,776 12,137 11,559 11,034 10,554 10,115 9,710 125% 117,277,754 16,858 15,804 14,874 14,048 13,309 12,643 12,041 11,494 10,994 10,536 10,115

2.9 ANLISIS DE RIESGO


Para el anlisis de riesgo se ha tomado los escenarios establecidos para el anlisis de sensibilidad, esto es, incrementos y disminuciones de hasta 25%. Las probabilidades se han asignado considerando la percepcin de especialistas en implantaciones de este tipo; en ese sentido la distribucin del Valor Actual de costos Sociales Esperado es la siguiente: Cuadro N 45 ANALISIS DE RIESGO
VACS -25% 70,366,652.15 -20% 75,057,762.29 -15% 79,748,872.43 -10% 84,439,982.58 -5% 89,131,092.72 0% 93,822,202.86 5% 98,513,313.01 10% 103,204,423.15 15% 107,895,533.29 20% 112,586,643.44 25% 117,277,753.58 VACS Esperado
Escenarios

Prob. Van Esperado 0.01 938,222.03 0.03 1,876,444.06 0.06 4,386,187.98 0.07 5,910,798.78 0.09 7,576,142.88 0.50 46,911,101.43 0.09 8,373,631.61 0.07 7,224,309.62 0.06 5,934,254.33 0.03 2,814,666.09 0.01 1,563,703.38 1.00 67,598,897.16

Para los niveles de probabilidad asignados se espera un Valor Actual de costos de 67, 598,897 Nuevos Soles, cuyo valor representa el 72% del valor calculado en la evaluacin.

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Grafico N 28 Anlisis de riesgo


140,000,000.00 120,000,000.00 100,000,000.00 80,000,000.00 60,000,000.00 40,000,000.00 20,000,000.00 0.00 -25% -20% -15% -10% -5% 0% 5% 10% 15% 20% 25%

VAN

Prob.

Van Esperado

2.10 SOSTENIBILIDAD
La sostenibilidad del proyecto y la reduccin de los niveles de riesgo (eliminacin de escenarios negativos), estn relacionados a un conjunto de actividades, entre las que destacan: Arreglos Institucionales - Las coordinaciones previas entre el Gobierno Regional, la Asamblea Nacional de Rectores y el Directorio de la Universidad Nacional de Moquegua, para sensibilizarlas, facilitar el proceso de ejecucin del proyecto, y de compromisos de operacin y mantenimiento que asuma la entidad. - La formalizacin de asignacin presupuestal que se deba solicitar al MEF, para garantizar la operacin y mantenimiento de la Universidad. - La solidez de las coordinaciones, con una adecuada promocin induciendo a que el personal directivos de los mismos priorice la ejecucin del PIP por considerarlo de suma importancia dentro de la educacin superior en la Regin Moquegua. - Para asegurar la ejecucin del proyecto, es necesario contar con el apoyo decidido del Gobierno Regional de Moquegua, quien deber presupuestar el monto necesario en su plan de inversiones. Marco Normativo El Marco Normativo para el funcionamiento de la universidad, ya esta dado, el que se ha expuesto en el Marco de Referencia del Proyecto.
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Capacidad de Ejecucin y Gestin Esta dada por la experiencia del Gobierno Regional de Moquegua, en la ejecucin de este tipo de obras de envergadura y la capacidad tcnica del equipo que labora en el rea correspondiente a la Unidad Ejecutora. La capacidad de gestin viene dada por la experiencia y manejo que puede aportar el personal directivo de la universidad, APRA el correcto funcionamiento de dicha casa de estudios.

2.11 IMPACTO AMBIENTAL


En el Anexo 12, se presenta el estudio de impacto ambiental, en la que se han identificado impactos ambientales en las etapas de construccin y funcionamiento los cuales estn en funcin de las actividades que se desarrollaran. Los impactos ambientales identificados se han evaluados siguiendo las metodologa de Batelle Columbus dando un resultado conjunto de valor tenue por lo que los impactos del proyecto son mnimos y manejables a partir de los planes y programas de manejo ambiental. Los planes de manejo ambiental elaborados en el estudio cubren en sobremanera los impactos ambientales negativos hallados y potencian los impactos positivos. Se recomienda realizar los trmites de certificado de inexistencia de restos arqueolgicos, as como monitoreos complementario de parmetros meteorolgicos (direccin, humedad, velocidad del viento) la misma que estar a cargo de la empresa ejecutora del proyecto.

2.12 ORGANIZACIN
La Universidad cuenta con un organigrama funcional propuesto, remitido por las autoridades el da 04 de abril del 2008, el mismo que se aprecia en el grfico 29. La propuesta desarrollada en el programa arquitectnico es que la administracin principal y completa se encuentre en la sede Moquegua, y una administracin central mas reducida en la sede Ilo. En el caso de la administracin acadmica se ha considerado del mismo nivel en ambas sedes, para atender cada una de ellas, tres carreras profesionales por sede, que ofrece la universidad.

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2.13 PLAN DE IMPLEMENTACIN


Con la finalidad de sustentar el plazo que demorara la Construccin e Implementacin de la Universidad Nacional de Moquegua, se ha preparado un Plan de Implementacin de la obra, que considera las actividades de ejecucin de las mismas y el tiempo necesario para llevarlas a cabo, lo que se ha expresado en el Diagrama de Gantt que se encuentra en el Anexo N 18, donde tambin se ha incluido una memoria especifica sobre el tema.

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2.14 FINANCIAMIENTO
De acuerdo al Plan de Implementacin y al costo de cada componente que lo conforma (estudios, infraestructura, equipamiento y supervisin), el Gobierno Regional de Moquegua, deber prever y calendarizar los recursos presupuestales necesarios para la ejecucin de la obra.

2.15 MATRIZ DEL MARCO LOGICO


Cuadro N 46 MATRIZ DEL MARCO LGICO
Jerarquia FIN
La Universidad permite el desarrollo del conocimiento a favor del desarrollo de la regin, pora cual provee de un total 180 (promedio) profesionales egresados a partir del 5to ao del funcionamiento Generacin de propuestas, proyectos e innovacin por parte de los egresados Registro de graduados y monitoreo de su manejo en los procesos regionales Situacin Politica y Ecnomica estable Encuesta de Hogares

Meta

Indicadores

Medios de Verificacin

Supuestos

M ejora del Nivel de Desarrollo de la Regin M oquegua

M ejora de las condiciones de vida de las familias con un profesional egresado de la Universidad

PROPOSITO
M agnitud de la Poblacin Universitaria La universidad acoje a los M ejora la Demanda de jovenes que tiene la vocacin profesionales de la UNAM de prepararse para apoyar los M ejor preparacin y mayores procesos de desarrollo de la capacidades de los personas para el regin, por lo cual se estima que Aumenta la demanda de plazas desarrollo laboral y productivo la poblacin universitaria asciende a 1,134 al final del periodo de evaluacin Se integran a los estudiantes de la Universidad en los procesos locales de gestin Registros de M atricula Registros de Practicas prefesionales e solicitud de profesionales Registros de Admision

La situacin econmica de la regin continua un proceso de crecimiento

Registros de entidades de gobierno local

RESULTADO
Observacin de Campo Se propone una alternativa de M ayor accesabilidad de la poblacin profesionalizacin econmica, a alternativas de desarrollo y orientada a los familias de preparacin universitaria pblica en la menores recursos, estimandose regin M oquegua una demanda promedio de 1,800 postulantes anuales Se mejora el dinamismo econmico de las localidades Sede Encuesta Socio Economica Encuesta de Opinion La universidad se consolida como una entidad de calidad

Se incrementa la cantidad de estudiantes de bajos recursos econmicos

Encueta socioeconomica de la poblacin universitaria

ACCIONES
Construccin e Implementacin de la Universidad Nacional de M oquegua, en sus sedes de M oquegua e Ilo

EXPEDIENTE TCNICO ADQUISICION DE TERRENO INFRAESTRUCTURA EQUIPAM IENTO SUPERVISION GASTOS ADM . E IM PREVISTOS

2,767,947.87 5,000,000.00 42,150,647.75 11,945,450.27 1,896,779.15 637,608.25 64,398,433.30

Presupuesto de Obras Cuadernos de Ance Informes de Supervisin M onitoreo de Obra Se realizan las transferencias de los fondos necesarios

Total

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