ABC DA INSPEO DE FABRICAO

NDICE
1. INTRODUO 2. CONCEITOS BSICOS 3. INDICAO DO TIPO DE INSPEO DE FABRICAO 4. GRAU DE INSPEO DO FORNECEDOR 5. REQUISITOS DE INSPEO 6. QUEM INSPECIONA 7. PLANEJAMENTO DA INSPEO 8. EXECUO DA INSPEO 9. ROTINAS DE INSPEO 10. NDICES DE REJEIO 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11

1. INTRODUO Esta publicao tem como objetivos: a) esclarecer as dvidas sobre inspeo de fabricao, apresentadas pelas empresas durante o seu processo de cadastramento como fornecedoras de materiais PETROBRAS, quando participam de licitaes da Companhia ou no transcorrer da inspeo em suas instalaes fabris; b) servir como instrumento informativo para os rgos da Companhia, complementar aos documentos normativos e orientadores da atividade; Forma com os documentos "ABC do Cadastro", "ABC da Qualificao Tcnica" e ABC do COD", um conjunto de publicaes distribudo pela Gerncia de Cadastro, Qualificao e Desenvolvimento de Materiais e Novos Fornecedores. (MATERIAIS/CQDM) e pela Coordenao do Programa de Garantia da Qualidade de Materiais e Servios Associados (MATERIAIS/PGQMSA). Os assuntos apresentados mostram que a atividade de inspeo de fabricao no se resume apenas na sua execuo nas instalaes fabris do fornecedor. Existe uma srie de atividades anteriores e posteriores execuo, que a complementam e que possibilitam tomadas de deciso mais precisas pelos rgos de inspeo e por aqueles que interagem com eles, merecendo destaque: a) tornar disponvel para os rgos de contratao, via sistemas de informaes de material, o Tipo de Inspeo estipulado para cada par material x fornecedor, constante do Cadastro de Fornecedores da Petrobras; b) monitorar o Grau de Inspeo de cada fornecedor de material sujeito qualificao tcnica, de modo a manter atualizado o tipo de inspeo dos materiais de sua linha de fornecimento, em funo do seu desempenho tcnico; c) elaborar os Requisitos de Inspeo que, constando dos editais de licitao, estabelecero as regras de inspeo a serem seguidas pelos licitantes vencedores durante o processo de fabricao e de entrega do material; d) elaborar Rotinas de Inspeo que orientam os rgos inspetores no seu planejamento e execuo da inspeo. O diagrama a seguir, mostra de forma sinttica, as principais intervenes da Inspeo de Fabricao, nas atividades de cadastro de fornecedores, aquisio e fabricao de material.

2. CONCEITOS BSICOS Inspeo de Fabricao: a atividade desenvolvida pela PETROBRAS, atravs de seus rgos de inspeo ou por empresas por ela contratadas, com o objetivo de verificar, nas instalaes do fornecedor, a conformidade dos produtos fabricados com os documentos contratuais. Autorizao de Fornecimento de Material - AFM - contrato assinado entre a PETROBRAS e o fornecedor, para fornecimento de material Companhia. Certificado de Registro e Classificao Cadastral - CRCC - documento emitido pelo Cadastro de Fornecedores da PETROBRAS, comprovando que a empresa est apta a fornecer para a Companhia e descrevendo de forma detalhada para quais materiais. Comunicado de Liberao de Material - CLM - documento emitido pelo rgo ou empresa inspetora atestando a conformidade do material com a documentao contratual: permite a liberao do material, aps cumpridas todas as etapas previstas como pontos de espera no Plano da Qualidade (Ver Captulo VIII). Comunicado de Rejeio de Material - CRM - documento emitido pelo rgo ou empresa inspetora quando eventos previstos no Plano da Qualidade como Pontos de Espera Obrigatrios ou Pontos de Observao, so rejeitados por no estarem em conformidade com a documentao contratual ou prontos para inspeo. Este documento dever conter uma descrio detalhada do motivo da rejeio, com as devidas justificativas calcadas nessa documentao contratual (Ver Captulo VIII). Distribuidor - o fornecedor de material, reconhecido como tal, por fabricantes que no vendam seus produtos diretamente aos consumidores.Neste caso, o fabricante do material no precisa estar cadastrado, mas tem de comprovar sua qualificao tcnica, quando for requerida.

Fornecimento - cada par fornecedor x material, constante do CRCC. Gerente do Contrato - o rgo da PETRO"RAS responsvel pelo gerenciamento do contrato (AFM) junto ao fornecedor e internamente na Companhia. ndice de Rejeio - ndice obtido atravs da relao entre os eventos de inspeo rejeitados e os eventos de inspeo analisados; esse ndice afere a confiabilidade do Sistema da Qualidade do fabricante em fornecer materiais em conformidade com a documentao contratual, independente da inspeo da PETRO"RAS ou de seu representante (Ver Captulo X). Lista de Verificao - documento emitido pela PETRO"RAS, em forma de questionrio, que descreve de forma sucinta todas as tarefas listadas nas Rotinas de Inspeo. Deve, quando necessrio, ser utilizada e preenchida pelo rgo inspetor, para cada item ou grupo de itens inspecionados, em atendimento ao documento de colocao da compra. Material Sujeito Qualificao Tcnica: o material de uso especfico da PETRO"RAS ou de uso geral, cuja falha ou mau funcionamento venham a afetar de forma significativa a segurana, o desempenho das instalaes, a segurana pessoal ou o meio ambiente. exigido dos fabricantes desses materiais um ou mais dos seguintes prrequisitos para sua qualificao tcnica:

Certificao do Sistema da Qualidade de segunda ou terceira parte segundo as normas ISO srie 9000; Avaliao do Sistema da Qualidade pela Petrobras, segundo as normas ISO srie 9000; Histrico de fornecimentos (tradio); Qualificao de pessoal de inspeo de solda e de ensaios no destrutivos; Marca de conformidade; Teste de prottipo ou homologao do produto; Teste de desempenho operacional; Assistncia tcnica.

rgo Requisitante - o rgo da PETRO"RAS responsvel pela emisso do Pedido de Compra de Material-PCM. Plano da Qualidade ("Quality Plan"): documento elaborado pelo fornecedor, dentro dos padres estabelecidos pelas Normas ISO de gesto da qualidade, onde devem constar, no mnimo: a) a garantia da compatibilidade do projeto, procedimentos e documentao interna aplicvel, com o material objeto da AFM;

b) a indicao dos dispositivos/equipamentos, incluindo as exatides requeridas para a obteno da qualidade, na verificao de dimenses crticas, testes de funcionamento, etc.; c) a indicao da qualificao do pessoal que executa as atividades de inspeo e verificao; d) a identificao dos estgios ao longo de todo o ciclo de produo do material, onde sero realizadas verificaes ou inspees, incluindo aquelas realizadas nos subfornecedores. Devem indicar os tipos de exames, ensaios ou verificaes a serem efetuados; e) a indicao de procedimentos e padres de aceitabilidade para todas as caractersticas e requisitos de qualidade, incluindo as de carter subjetivo e as dos subfornecimentos; f) a identificao e preparao de registros da qualidade, citando o tipo do registro, relatrio, certificado, grfico, etc. O Plano de Qualidade deve estar compatvel com a documentao contratual citada na AFM, tais como Requisitos de Inspeo, Normas Tcnicas e Requisies de Material. Deve possuir campo apropriado onde o rgo de inspeo assinalar os pontos de espera. Ponto de Espera (Hold Point): o evento de inspeo, no ciclo fabril do fornecedor, que requer anlise, verificao ou testemunho do rgo inspetor e sem o qual o processo de fabricao no pode continuar. Os pontos de espera so definidos nos documentos contratuais constantes da AFM, nos Requisitos de Inspeo ou pelo rgo inspetor quando da anlise do Plano da Qualidade do fornecedor. Ponto de Observao (Witness Point): o evento de inspeo, no ciclo fabril do fornecedor, em que este notificar o rgo ou empresa inspetora, dentro dos prazos contratuais, visando a anlise, verificao ou testemunho de eventos acordados no Plano da Qualidade, sem que o processo fabril seja interrompido. Relatrio de Inspeo - RI - documento emitido pelo rgo ou empresa inspetora, sempre que houver necessidade de relatar ou emitir parecer sobre no conformidades apresentadas durante o processo de fabricao, rejeies de eventos intermedirios no cobertos por CRM ou registro de qualquer fato relevante ocorrido durante a inspeo. Seu contedo dever incluir todos os detalhes da inspeo e os resultados encontrados (Ver Captulo VIII). Requisitos de Inspeo - documento elaborado pelo rgo de inspeo ligado organizacionalmente ao rgo licitante, sendo parte integrante dos Editais de Licitao. Os Requisitos de Inspeo so especficos de cada Edital e definem previamente as exigncias contratuais relativas inspeo de fabricao (Ver Captulo V).

Revendedor - o fornecedor de material, formalmente reconhecido pelo fabricante dos mesmos.No caso de materiais sujeitos qualificao tcnica, somente so cadastrados revendedores de fabricantes cadastrados. Rotina de Inspeo - documento emitido pela PETROBRAS, como ferramenta de apoio ao rgo inspetor, com os objetivos de orient-lo sobre todas as etapas do processo fabril que necessitam de interveno da inspeo, padronizar as aes de inspeo, instru-lo sobre os critrios de aceitao do material e, quando necessrio, ressaltar detalhes especficos que devem ser observados durante a inspeo (Ver Captulo IX). Tipo de Inspeo: estabelece o grau de participao da PETROBRAS no acompanhamento do processo produtivo do material. As inspees dos tipos "A", "B" e "E" possuem caractersticas de uma inspeo final com nfase no produto acabado. A inspeo do tipo "C", alm do acompanhamento de eventos finais, afere o processo produtivo do fornecedor, criando pontos de espera obrigatrios ao longo da fabricao. (Ver captulo III).

3. INDICAO DO TIPO DE INSPEO DE FABRICAO A definio do "Tipo de Inspeo de Fabricao" para os materiais sujeitos qualificao tcnica, constantes do Certificado de Registro e Classificao Cadastral - CRCC, segue critrios que procuram assegurar a conformidade do material fornecido com as condies contratuais, aos menores custos para a PETROBRAS. Por outro lado, de significativa importncia para o fornecedor, visto que interfere na sua composio de custos e no planejamento e controle da fabricao. atribuio da Gerncia de Inspeo e Diligenciamento de Fabricao pertencente a Gerncia de Cadastro, Qualificao e Desenvolvimento de Materiais e Novos Fornecedores da Unidade de Materiais (MATERIAIS/CQDM/IDFA), a indicao do tipo de inspeo de fabricao para os materiais sujeitos qualificao tcnica e a sua divulgao para os rgos da Companhia e para os fornecedores, atravs das informaes constantes do Cadastro de Fornecedores. A indicao do tipo de inspeo de fabricao segue a seguinte sistemtica: a) Cada material sujeito qualificao tcnica tem definidos os tipos de inspeo, para as condies abrandada, normal e rigorosa, em funo dos seguintes fatores:

complexidade ou ineditismo do projeto; complexidade ou ineditismo do processo de fabricao e do controle de qualidade; complexidade operacional do material;

criticidade do material, resultante de falhas em servio, envolvendo aspectos de segurana operacional, humana ou ambiental.

Os tipos de inspeo de fabricao podem ser: Liberado (L), A, B, E ou C. O Quadro I mostra as atividades mnimas a serem seguidas para cada tipo de inspeo de fabricao. QUADRO I ATIVIDADES MNIMAS POR TIPO DE INSPEO DE FBRICA
Atividades Mnimas A Inspeo final sem testes Apresentao do Plano da Qualidade antes do incio da fabricao; Verificao da certificao de matria-prima e/ou registros da qualidade; Verificao durante a fabricao (mo-de-obra, mtodos e processos de fabricao, controle e ensaios intermedirios); Testemunho de ensaios hidrostticos e/ou pneumticos, quando aplicvel; verificao visual e dimensional final; Testemunho de ensaios funcionais e/ou de desempenho finais; Verificao do "data book" (quando aplicvel) e da documentao tcnica; Identificao e embalagem. ** Tipo de Inspeo B ou E Inspeo final com testes C Acompanhamento de fabricao

**1

**1

**2

**

**

**

**3

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**4

**4

**4

OBSERVAES a) Tipo de Inspeo E, aplicado somente para materiais de uso especfico na rea de explosivos; b) ** - atividade obrigatria; c) **1 - A critrio do rgo inspetor, o Plano da Qualidade (incluindo o Plano de Inspeo e Teste) dever ser apresentado antes do incio da fabricao, para sua apreciao; d) **2 - O Plano da Qualidade (incluindo o Plano de Inspeo e Teste) dever ser apresentado ao rgo inspetor, antes do incio da fabricao, para sua anlise e aprovao; e) **3 - Conforme definido no Plano da Qualidade (que inclui o Plano de Inspeo e Teste); f) **4 - Para verificao pelo rgo inspetor, quando expresso claramente no documento contratual ou definido no Plano da Qualidade; g) As inspees tipo A, B ou E do nfase ao produto, enquanto a inspeo tipo C d nfase ao processo.Os fornecedores tomam conhecimento dos tipos de inspeo de sua linha de fornecimento, atravs do CRCC emitido pelo Cadastro de Fornecedores da PETROBRAS Como exemplo, so mostrados no Quadro II a seguir, os tipos de inspeo para alguns materiais, nas condies abrandada, normal ou rigorosa. QUADRO II

Material

Tipo de Inspeo Condio abrandada Condio normal B B B Condio rigorosa C B C

Bomba Centrfuga para Combate a Incndio Vlvula Esfera Ao Liga rvore de Natal Seca Transformador de Distribuio, Imerso em leo Sistema de Cabea de Poo Submarino

L L L

b) Conforme ser explicado no captulo IV, estabelecido o Grau de Inspeo do Fornecedor, para cada material da sua linha de fornecimento, podendo esse Grau ser abrandado, normal ou rigoroso. c) De posse da informao sobre o Grau de Inspeo do Fornecedor, determina-se o tipo de inspeo correspondente, para cada material de sua linha de fornecimento, observando-se que graus de inspeo abrandado, normal ou rigoroso correspondem, respectivamente, a tipos de inspeo nas condies abrandada, normal ou rigorosa. O Quadro III abaixo, exemplifica a indicao do tipo de inspeo tomando como base o Quadro do item a. QUADRO III
Fabricante Grau de Inspeo Sistema de Cabea de Poo Submarino "X" Abrandado Rigoroso para o material com COD (Vlvula Esfera Ao Liga) e Normal para o restante da linha Rigoroso B Material Bomba Centrfuga para Combate a Incndio L

Vlvula Esfera Ao Liga L

"Y"

"Z"

Como se observa nesse exemplo, o tipo de inspeo para um mesmo material pode variar de um fornecedor para outro, em funo do seu Grau de Inspeo. A atualizao dos tipos de inspeo para cada par "fornecedor x material" efetuada permanentemente pelo IDFA, a cada modificao no Grau de Inspeo dos Fornecedores; Os rgos da Companhia tm conhecimento do tipo de inspeo para os materiais constantes do Cadastro de Fornecedores, atravs das funes de Cadastro dos Sistemas de Informaes: SIS (para a Unidade de Materiais, Regionais Sudeste e Norte/Nordeste dos Servios Compartilhados) e SIM (para os demais rgos); Os materiais no sujeitos qualificao tcnica, como regra geral, esto isentos de inspeo de fabricao. Entretanto, a critrio do rgo requisitante, podero sofrer inspeo no seu recebimento;

O rgo requisitante do material, de comum acordo com o rgo inspetor de sua Unidade de Negcio ou com o MATERIAIS/CQDM/IDFA, poder aumentar o rigor no tipo de inspeo de um material, para uma determinada licitao, em funo do aumento da criticidade de um ou mais dos fatores que so avaliados de acordo com o item (a); Quando estabelecido no Instrumento Licitatrio, os distribuidores ou revendedores de materiais sujeitos qualificao tcnica, tm de garantir, por seus meios e custos, seja em suas instalaes ou nas instalaes do fabricante original do material, a realizao de todas as etapas de inspeo, de acordo com o tipo de inspeo definido para o fabricante, no Cadastro de Fornecedores da PETROBRAS.

4. GRAU DE INSPEO DO FORNECEDOR O MATERIAIS/CQDM/IDFA monitora permanentemente os fabricantes de materiais sujeitos qualificao tcnica, cadastrados na Companhia, atravs do seu "Grau de Inspeo". O estabelecimento do Grau de Inspeo de cada fornecedor, se abrandado, normal ou rigoroso, possibilita a definio do tipo de inspeo para todos os materiais de sua linha de fornecimento, constantes do seu CRCC, visto que existe correlao entre o Grau de Inspeo e os Tipos de Inspeo. Dessa maneira, para um fornecedor com Grau de Inspeo rigoroso, todos os materiais de sua linha de fornecimento tero o tipo de inspeo na condio rigorosa, e isso acontece de modo anlogo para os Graus de Inspeo abrandado e normal. Ocorrem casos especficos em que o fornecedor pode ter o Grau de Inspeo normal para uma parte de sua linha de fornecimento e rigoroso para aqueles materiais de linha similar aos que possuem COD. Nesse caso, o tipo de inspeo estar correlacionado ao Grau de Inspeo do fornecedor para cada material de sua linha. O Grau de Inspeo do fornecedor considera os seguintes fatores:

Qualificao Tcnica - que indica se o fornecedor atende satisfatoriamente aos requisitos necessrios sua qualificao tcnica. Nesse caso consideraremos a Qualificao Tcnica como adequada. O principal requisito de qualificao tcnica a sua adequao s Normas ISO srie 9000, constatada atravs da apresentao de certificao de terceira parte emitida por entidade certificadora reconhecida no pas de origem, ou por avaliao tcnica efetuada pela prpria Petrobras.

Dependendo da linha de fornecimento, podero ser exigidos requisitos complementares, tais como testes de desempenho operacional, certificados de homologao do produto, etc.

Comunicado de Ocorrncia de Divergncia (COD) - onde verificado se o fornecedor possui materiais com divergncias tcnicas, detectadas pelo usurio no seu recebimento, instalao ou operao; ndice de Rejeio do Fornecedor quanto inspeo de fabricao que afere a confiabilidade do Sistema de Qualidade do fornecedor, atravs da medio, pelo rgo inspetor, da relao eventos rejeitados/eventos acompanhados; Se o fornecedor encontra-se em situao concordatria / se fornecedor habitual da Companhia - quando forneceu, atravs de AFMs da rea de Materiais, do Compartilhado/RSPS ou Compartilhado/RNNE, no mnimo, US$ 50 mil nos ltimos doze meses.

A sistemtica para indicao do Grau de Inspeo do Fornecedor para cada material de sua linha de fornecimento, atravs da Matriz do Quadro IV, em anexo, a seguinte: a) Verificar se o fornecedor est em situao concordatria. Em caso positivo, o Grau de Inspeo ser rigoroso para toda a sua linha de fornecimento; b) Verificar a Qualificao Tcnica do fornecedor. Se no for adequada, o Grau de Inspeo ser rigoroso para toda a sua linha de fornecimento; c) Verificar se o seu ndice de Rejeio est alto. Em caso positivo, o Grau de Inspeo ser rigoroso para toda a sua linha de fornecimento; d) Verificar a existncia de COD no fornecedor, para materiais similares ao que est em anlise. Em caso positivo, o Grau de Inspeo do fornecedor para o material em anlise ser rigoroso; e) No existindo COD para materiais similares ao que est em verificao, deve-se analisar em conjunto as colunas COD para Outros Fornecimentos, ndice de Rejeio do Fornecedor e Compras nos ltimos 12 Meses pela rea de Materiais e pelo Compartilhado/RSPS ou Compartilhado/RNNE e obter o Grau de Inspeo do fornecedor para o material em anlise, atravs da ltima coluna.

QUADRO IV MATRIZ PARA INDICAO DO GRAU DE INSPEO DOS FORNECEDORES

Quali. Tcnica do Forne.

COD para Linha Similar de Forneci.

COD para Outros Forneci.

ndice de Rejeio do Forne.

Compras nos ltimos 12 meses pela rea de Materiais, pelo Compartilhado /RSPS ou Compartilhado /RNNE (US$)

Grau de Inspeo para o Forneci.

Fornecedor em situao concordatria dever ter grau de Inspeo Rigoroso

no adequada adequada adequada adequada adequada sim no no no no sim alto normal normal maior que 50.000 menor ou igual 50.000 menor ou igual 50.000 menor ou igual 50.000 maior que 50.000 Rigoroso Rigoroso Rigoroso Normal Normal

adequada

no

sim

normal

Rigoroso

adequada

no

no

baixo

Normal

adequada

no

sim

baixo

Normal

adequada

no

no

baixo

Abrandado

5. REQUISITOS DE INSPEO Os "Requisitos de Inspeo" so especficos para cada Edital de Licitao e devem ser elaborados previamente pelo rgo de inspeo ligado organizacionalmente ao rgo licitante, Basicamente so definidos os seguintes itens a serem seguidos pelo fornecedor:

Plano da Qualidade - nesse item, define-se o contedo mnimo e o prazo para a apresentao desse documento ao rgo inspetor.

Certificao - indica quais certificados, registros, relatrios e procedimentos devem estar disponveis para a inspeo. Essa exigncia explicita ou complementa a certificao requerida pela documentao tcnica contratual (Especificaes Tcnicas-ET, Requisies de MateriaisRM, Folhas de Dados-FD, Normas Tcnicas, etc.); Realizao da inspeo - estabelece quem realizar a inspeo de fabricao: a PETROBRAS ou uma empresa de inspeo independente, contratada diretamente pelo fabricante, dentre as apresentadas no Anexo I dos Requisitos. Nesse ltimo caso, o licitante poder submeter aprovao do rgo inspetor, a escolha de uma empresa de inspeo independente, que no esteja relacionada no Anexo citado. Caber ento, ao rgo inspetor, a aceitao dessa empresa aps anlise da documentao comprobatria: de experincia em inspees para indstrias do ramo do petrleo, da capacitao do seu corpo de inspetores e de que no possui qualquer vnculo, acionrio ou contratual, com o fornecedor; Etapas do processo fabrl a serem verificadas ou testemunhadas pela inspeo de fabricao - estabelece quais sero os pontos de espera ("hold points") a serem verificados ou testemunhados pela inspeo (certificaes, inspees dimensionais e visuais, testes, etc.). A definio desses pontos de espera deve estar compatvel com o tipo de inspeo requerido para o material objeto da licitao e com a documentao tcnica contratual; Notas gerais - nessa parte dos Requisitos so explicitados, quando necessrio, os critrios de amostragem a serem seguidos e as excees ou complementaes s regras estabelecidas nesse documento.

6. QUEM INSPECIONA a) AFMs adjudicadas pela Unidade de Materiais, Regionais Sudeste e Nordeste dos Servios Compartilhados em fornecedores nacionais cadastrados - a indicao do rgo inspetor ou empresa de inspeo contratada definida pelo IDFA previamente no Sistema de Informao - SIS, com base em critrios que levam em considerao a localizao geogrfica do fornecedor, a criticidade do material para a Companhia e a situao do fornecedor quanto ao seu Grau de Inspeo; Os rgos inspetores da PETROBRAS que inspecionam o material dessas AFMs so:

MATERIAIS/CQDM/IDFA - para os estados do Rio de Janeiro, Minas Gerais e Esprito Santo;

COMPARTILHADO/RSPS/CSA - para os estados de So Paulo, Paran, Santa Catarina e Rio Grande do Sul; COMPARTILHADO/RNNE/CSA - para os estados do Nordeste e Norte.

b) AFMs adjudicadas diretamente pelos rgos locais de suprimento, em fornecedores nacionais - a princpio, a inspeo dever ser realizada pelo rgo inspetor do prprio rgo licitante ou por empresa de inspeo contratada diretamente por ele.Mediante prvio acordo e dependendo da localizao geogrfica do fabricante e da disponibilidade de pessoal, os rgos de inspeo da Unidade de Materiais, do Compartilhado/RSPS ou Compartilhado/RNNE podero prestar esse servio. Outra alternativa, aps contato prvio com a rea de MATERIAIS/IDFA, a utilizao do contrato de inspeo gerenciado por este rgo. c) AFMs adjudicadas em fornecedores estrangeiros - caso haja o interesse dos rgos de suprimento a Unidade de MATERIAIS poder ser contatada e esta coordenar a inspeo de fabricao, utilizando principalmente uma de suas contratadas no exterior. O rgo de suprimento em questo, dever enviar a AFM e todas as documentaes tcnicas envolvidas (RM, FD, ET, etc), para o planejamento da inspeo. d) AFMs adjudicadas em revendedores ou distribuidores: 1)- Durante a fase de licitao, para os processos de aquisio de materiais sujeitos a qualificao tcnica, onde participem revendedores ou distribuidores: 1a- Os revendedores ou distribuidores devem comprovar a origem do material; 1b- O material deve ser originrio de fabricante devidamente qualificado pela PETROBRAS (verificando-se atravs do CRCC ou dos sistemas de informao- SIS, SIM SUM, Intranet); 1c- O tipo de inspeo de fabricao a ser considerado aquele constante do CRCC do fabricante original, na correspondente famlia de material; 1d- Para materiais com inspeo tipo C, deve ser evitada a adjudicao em revendedores, pela impossibilidade da realizao do acompanhamento da fabricao; 1e- Devem constar do Edital: I- que o revendedor, conforme protocolo assinado por ocasio do seu cadastramento na PETROBRAS, deve se responsabilizar pela contratao de firma de

inspeo independente, previamente aprovada pela PETROBRAS, para a realizao da inspeo no fabricante original do material; II- Quando da emisso da AFM para revendedores de materiais sujeitos a qualificao tcnica: IIa- Indicar o tipo de inspeo em cada item da AFM, conforme consta do CRCC do fabricante original, para as famlias de material correspondentes; IIb- Incluir as seguintes notas padres: 1- "A inspeo de fabricao ser efetuada de acordo com o tipo designado em cada item desta AFM e em conformidade com o quadro de atividades mnimas de inspeo de fabricao (em anexo). 2- "A inspeo dever ser executada por firma de inspeo independente, contratada pelo fornecedor e previamente aceita pela PETROBRAS, para execuo dos servios diretamente no fabricante original do material". 3- "A PETROBRAS, atravs do rgo inspetor designado nessa AFM, para acompanhamento do processo, poder solicitar formalmente do fornecedor, a apresentao do Plano da Qualidade e/ou os procedimentos de testes, a fim de designar os eventos a serem executados pela firma de inspeo contratada". 4- "Os relatrios de inspeo comunicando a liberao do material, emitidos pela firma de inspeo contratada, devero ser encaminhados para o rgo requisitante, juntamente com os materiais objetos desta AFM, com cpia para o rgo gerenciador do contrato". IIc- Na AFM dever constar o rgo inspetor que acompanhar este processo. O rgo inspetor a ser designado dever ser aquele que d apoio ao rgo local na rea do revendedor/distribuidor.

7. PLANEJAMENTO DA INSPEO a) Planejamento da inspeo de fabricao para AFM adjudicadas em fornecedores nacionais ou internacionais: Em AFM nacionais, cabe ao rgo inspetor da PETROBRAS ou empresa contratada pela Companhia, cumprir as seguintes etapas dentro do planejamento da inspeo:

contato inicial com o fornecedor, esclarecendo os procedimentos que sero seguidos pelo rgo ou empresa inspetora; anlise da documentao tcnica contratual, para verificar sua compatibilidade com o material objeto da AFM; contato com o gerente do contrato e com o rgo requisitante, para verificar particularidades sobre a AFM, corrigir divergncias relacionadas com a documentao tcnica contratual e acertar, caso desejem, o acompanhamento conjunto de etapas do processo de inspeo; quando aplicvel, anlise e adequao da Rotina de Inspeo e Lista de Verificao-LV referente ao material; verificao (para inspees tipo A, B ou E) ou anlise e aprovao (para inspees tipo C) do Plano de Qualidade do fornecedor, para o material referente AFM. Deve ser verificada a compatibilidade do Plano de Qualidade do fabricante com o exigido nos Requisitos de Inspeo; indicao no Plano de Qualidade, dos pontos de espera (hold points) em que obrigatria a presena do rgo ou empresa inspetora para testemunho ou verificao de uma etapa do processo de fabricao/controle de qualidade interno, relativa ao fornecimento.

No caso de AFM adjudicadas no exterior, todo o planejamento mencionado acima realizado por rgo da PETROBRAS, e posteriormente se informa ao fornecedor o nome de uma das empresas contratadas que ir acompanhar os eventos alocados no Plano da Qualidade. Deve ser informado pelo gerente do contrato, o nome, endereo, pessoa de contato e demais dados do fornecedor no exterior.

b) Planejamento da inspeo de fabricao para AFMs adjudicadas em revendedores ou distribuidores:

Quando a inspeo for executada por uma empresa de inspeo independente, contratada diretamente pelo fornecedor, o rgo inspetor ligado organizacionalmente ao rgo licitante deve cumprir as seguintes etapas:

anlise e aprovao do Plano de Qualidade do fornecedor, para o material referente AFM que dever ser seguido pela empresa de inspeo independente. Nessa anlise, verificada a compatibilidade do Plano de Qualidade do fabricante com o exigido nos documentos contratuais e a indicao dos pontos de espera ("hold points") onde obrigatria a presena da empresa inspetora mencionada, para testemunho ou verificao de uma etapa do processo de fabricao/controle de qualidade interno, relativa ao fornecimento.

8. EXECUO DA INSPEO a) Execuo da inspeo de fabricao para AFM adjudicadas em fornecedores nacionais ou estrangeiros, por rgo inspetor da PETROBRAS ou por empresa de inspeo contratada diretamente pela Companhia: Devem ser cumpridas as seguintes etapas dentro do processo de inspeo de fabricao:

no caso de materiais com inspeo tipos A, B ou E, o fornecedor nacional deve comunicar ao rgo ou empresa inspetora, com antecedncia mnima de 2 dias teis, a data prevista para a realizao de cada evento assinalado no Plano da Qualidade, como ponto de espera ("hold point"). Para os fornecedores estrangeiros essa antecedncia mnima deve ser de sete dias teis; para os materiais com inspeo tipo C, mediante procedimentos estabelecidos na etapa de planejamento de inspeo, o fornecedor nacional deve encaminhar ao rgo inspetor, at a quinta-feira da semana anterior, a programao semanal dos eventos assinalados no Plano da Qualidade, como pontos de espera. Sero aceitos desvios, de no mximo 20% da programao proposta, desde que informados com at 24 horas de antecedncia. Esses desvios devem ser reprogramados, seguindo os mesmos critrios acima. Para os fornecedores estrangeiros vale a mesma regra, com exceo da primeira programao semanal, que deve ser informada com dez dias teis de antecedncia; o rgo inspetor deve iniciar o cumprimento das inspees dos pontos de espera assinalados, no prazo mximo de quatro dias teis, contados a partir da data assinalada como disponvel para inspeo. Cabe ressaltar que esses prazos estabelecidos, tanto para a informao pelo fornecedor da disponibilidade do material para inspeo, quanto de sua realizao pelo rgo ou empresa inspetora, so necessrios, visto que os recursos humanos do rgo ou empresa inspetora so limitados e quaisquer desvios

da programao incorrem em custos extras, pela necessidade de remanejamento de pessoal;

responsabilidade do fornecedor manter disponvel para o rgo ou empresa inspetora todas as condies necessrias para a realizao das inspees, tais como: - acompanhamento por pessoal responsvel no seu controle de qualidade pela etapa que esta sendo inspecionada, para prestar todas as informaes necessrias; - instrumentao/equipamentos necessrios para a realizao da inspeo, devidamente calibrados; - desenhos de fabricao, procedimentos internos, certificaes, especificaes, normas tcnicas ou qualquer outra documentao tcnica relacionada ao material e processo sob inspeo, disponveis (e devidamente aprovada pela Petrobras quando o contrato assim exigir); - material devidamente preparado para a realizao da inspeo; - nas inspees do tipo C, mediante acordo prvio, o fornecedor dever manter disposio do rgo ou empresa inspetora uma sala devidamente arejada contendo no mnimo, mesas, cadeiras, armrio e extenso telefnica, para seu uso;

o inspetor da Petrobras ou da empresa inspetora contratada deve manter conduta condizente com sua atividade, devendo quaisquer desvios serem imediatamente comunicados gerncia do rgo responsvel pela atividade de inspeo; se os prazos estipulados para a realizao da inspeo no forem cumpridos pelo rgo ou empresa inspetora, o fornecedor ter o direito de pleitear junto ao rgo da PETROBRAS gerenciador do contrato, a prorrogao do contrato pelo nmero de dias referentes a esse atraso; O fabricante dever apresentar ao rgo ou empresa inspetora, para anlise, todos os registros de no-conformidades - RNC ocorridos no decorrer do processo de fabricao. Aqueles RNCs que envolvam solues de engenharia que alterem o projeto original ou que venham de encontro Requisio de Material ou Especificao Tcnica originais devero ser submetidos pelo rgo ou empresa inspetora aprovao do rgo requisitante; Como decorrncia da atividade de inspeo, so emitidos pelo rgo ou empresa inspetora os seguintes documentos:

- COMUNICADO DE LIBERAO DE MATERIAL - CLM. O original do CLM deve ser entregue ao fornecedor e, no mnimo, devem receber cpias, o rgo gerenciador do contrato, o rgo requisitante do material e o rgo inspetor (e a empresa inspetora quando for o caso). Cabe ressaltar, que a emisso do CLM no exime o fornecedor de sua responsabilidade em garantir o funcionamento do material/equipamento nas condies adequadas e dentro da vida til, previstos na documentao contratual.

- COMUNICADO DE REJEIO DE MATERIAL - CRM. O original do CRM deve ser entregue ao fornecedor e no mnimo devem receber cpias, o rgo gerenciador do contrato, o rgo requisitante do material e o rgo inspetor (e a empresa inspetora quando for o caso); - LISTA DE VERIFICAO-LV - O original da LV, quando preenchida, deve ser entregue ao rgo gerenciador do contrato e no mnimo devem receber cpias, o rgo requisitante do material e o rgo inspetor (e a empresa inspetora quando for o caso); - RELATRIO DE INSPEO-RI. O original do RI deve ser entregue ao fornecedor e no mnimo devem receber cpias, o rgo gerenciador do contrato, o rgo requisitante do material e o rgo inspetor (e a empresa inspetora quando for o caso); - PLANILHA DO NDICE DE REJEIO - Para cada AFM inspecionada, o rgo ou empresa inspetora dever preencher a planilha do ndice de rejeio indicando a quantidade total de eventos inspecionados e a quantidade total de eventos rejeitados (por CRM ou RI). Mensalmente, essas planilhas devem ser encaminhadas ao MATERIAIS/CQDM/IDFA, rgo responsvel pela gerncia do ndice de Rejeio dos fornecedores. O rgo inspetor dever comunicar ao rgo financeiro, responsvel pelos pagamentos relacionados AFM, todos os custos decorrentes de servios de reinspeo ocasionados por culpa do fornecedor, para desconto nos pagamentos a ele efetuados. Cpias desse comunicado devero ser enviadas para o fabricante e para o rgo gerenciador do contrato. No caso da reinspeo ser efetuada por empresa de inspeo contratada, essa dever comunicar tal fato ao rgo gerenciador do contrato de inspeo, para as aes acima descritas.

b) Acompanhamento, pela MATERIAIS/CQDM/IDFA, da execuo da inspeo de fabricao para AFMs adjudicadas em fornecedores estrangeiros, por empresa de inspeo contratada diretamente pelo fabricante: Devem ser cumpridas as seguintes etapas nesse acompanhamento:

dirimir dvidas transmitidas pelo fabricante ou pela empesa de inspeo, relacionadas com as atividades de inspeo de fabricao; intermediar junto ao rgo requisitante, eventuais pareceres sobre solues de engenharia que modifiquem o projeto ou as RM originais, apresentadas pelo fabricante em atendimento a registros das no-conformidades; analisar e aprovar o relatrio final de inspeo emitido pela empresa inspetora contratada, verificada sua conformidade com o exigido nos Requisitos de Inspeo e na documentao tcnica contratual.

9. ROTINAS DE INSPEO O MATERIAIS/CQDM/IDFA mantm disposio dos rgos de inspeo de fabricao da Companhia e das empresas de inspeo contratadas, Rotinas de Inspeo, como ferramenta de apoio, uma coleo de Rotinas de Inspeo. Cada Rotina de Inspeo est relacionada a um determinado material e tem como objetivos: orientar o rgo inspetor sobre todas as etapas do processo fabril que necessitam de interveno da inspeo, padronizar as aes de inspeo, instruir sobre os critrios de aceitao do material e, quando necessrio, ressaltar detalhes que devem ser observados durante a inspeo. Para cada AFM a ser inspecionada, a Rotina de Inspeo e sua respectiva Lista de Verificao, devem ser analisadas em conjunto com a documentao tcnica contratual e, sempre que necessrio, serem adaptadas s condies especificas do fornecimento. Cada Rotina de Inspeo est dividida em trs partes, que so:

ndice de Normas Tcnicas, Padres de Materiais e Especificaes Tcnicas, da Petrobras, nacionais e internacionais, que servem de documento de referncia para a Rotina; A Rotina de Inspeo propriamente dita; Lista de Verificao, um documento emitido pela Petrobras, em forma de questionrio, com descrio sucinta de todas as etapas a serem observadas pelo inspetor, de acordo com o descrito na Rotina. Devem ser

utilizadas e preenchidas pelo rgo inspetor, quando necessrio, para cada item ou grupo de itens inspecionados, em atendimento ao documento de colocao da compra. Atualmente existem cerca de 130 Rotinas elaboradas, assim divididas: I - Mecnica; II - Explorao, Perfurao e Produo; III - Instrumentao e Automao; IV - Eltrica;V - Qumica; VI - Caldeiraria; VII - Vlvulas; VIII - Geral. A Unidade de MATERIAIS/CQDM/IDFA mantm programa anual de elaborao de novas Rotinas e de reviso das j existentes. 10. NDICES DE REJEIO A partir das planilhas do ndice de Rejeio encaminhadas mensalmente, pelos rgos ou empresas inspetoras, o MATERIAIS/CQDM/IDFA estabelece o ndice de Rejeio do Fornecedor -Ir, relativo a inspeo de fabricao. Basicamente, o ndice de Rejeio afere a confiabilidade do Sistema da Qualidade do fabricante em fornecer materiais em conformidade com a documentao contratual, independente da interveno da inspeo da PETROBRAS ou de seu representante. Esse ndice de Rejeio realimenta a obteno do Grau de Inspeo do Fornecedor, que por sua vez estabelecer um maior ou menor rigor no tipo de inspeo a ser realizado. O clculo do ndice de Rejeio baseado na relao entre os eventos rejeitados (Er) pelo inspetor (atravs de CRM ou RI) e os eventos por ele acompanhados (Ea), para cada AFM. Os eventos considerados so: verificao dos registros da qualidade do fabricante relativos ao processo, inspees visual, dimensional, de pintura, etc. acompanhadas pelo inspetor, testemunhos de testes e ensaios e verificao de identificao, embalagem e acondicionamento do material. Os eventos registrados nas planilhas so agrupados cronologicamente, por fabricante, em lotes de 20, e para cada um desses lotes calculada a relao Er / Ea. A tabela a seguir determina a graduao do ndice de Rejeio:
Ir Alto (alt) Normal (nor) Baixo (bai) Er / Ea maior ou igual 16% maior ou igual a 10% e menor que 16% menor que 10%

O Ir de cada fornecedor obtido atravs de uma matriz anexa, onde so considerados os ndices de Rejeio dos ltimos 5 lotes do fornecedor. Caso o fornecedor possua menos de 5 lotes, para efeito de anlise da matriz, consideramos os ndices de rejeio dos lotes faltantes idnticos ao do ltimo lote analisado. O quadro a seguir exemplifica a definio do ndice de Rejeio:
evento 1a 20 21 a 40 41 a 60 61 a 80 81 a 100 lote 1 2 3 4 5 ir do lote ir1 ir2 ir3 ir4 ir5 ser obtido atravs da matriz anexa, que considera os ltimos 5 lotes ir do fornecedor

MATRIZ PARA INDICAO DO NDICE DE REJEIO DO FORNECEDOR

Condio do ndice de Rejeio (IR) dos 5 ltimos lotes ltimo 3 IR 2 IR 2 IR 4 IR 4 IR 3 IR 3 IR nd. de baixos, baixos, baixos, 5 IR baixos baixos baixos baixos Rejeio 1 nor. 2 nor. 2 altos baixos e1 e1 e2 e2 do e1 e1 e1 nor. alto nor. altos Forne. alto alto nor.

Alto Normal Baixo

nor bai bai

nor bai bai

alt nor nor

nor nor bai

alt alt alt

alt nor nor

alt nor nor

alt alt nor

Condies do ndice de Rejeio (IR) dos 5 ltimos lotes ltimo ndice de Rejeio do Forne. 3 IR nor., 1 baixo e1 alto 2 IR nor., 2 baixos e1 alto 2 IR nor., 2 altos e1 baixo

5 IR nor.

4 IR nor. e1 baixo

4 IR nor. e1 alto

3 IR nor. e 2 baixos

3 IR nor. e2 altos

Alto Normal Baixo

nor nor nor

nor nor nor

alt alt nor

nor nor nor

alt alt nor

alt alt nor

alt nor nor

alt alt nor

Condies do ndice de Rejeio (IR) dos 5 ltimos lotes ltimo ndice de Rejeio do Forne. 5 IR altos 4 IR altos e 1 nor. 4 IR altos e 1 baixo 3 IR altos e 2 nor. 3 IR altos e 2 baixos 3 IR altos 1 nor., 1 baixo

Alto Normal Baixo

alt alt alt

alt alt alt

alt alt alt

alt alt alt

alt alt alt

alt alt alt

Conveno = alt - alto, nor - normal e bai - baixo Este documento foi revisado pela Gerncia de Inspeo e Diligenciamento de Fabricao da Unidade de Materiais. Para quaisquer comentrios sobre seu contedo ou esclarecimentos adicionais, solicitamos se dirigir ao: MATERIAIS/CQDM/IDFA Av. Repblica do Chile, 65 sala 601 - Centro - CEP: 20035-900 -Rio de Janeiro/RJ Telefone: 21- 2534.9457 / Fax: 21- 2534.7227 E-mail: pamplona@petrobras.com.br At. Eng. Eng. Guilherme V. C. Pamplona