Integrantes: (TIC A) De la Pea Flores Ivn Ricardo Ramrez Villasana Andrea Tovar Snchez Helia Nayeli Notas de revisin

de Auditoria En la revisin del presente trabajo de auditoria, se encontraron detalles de ortografa, redaccin, entrega fuera de tiempo, inconsistencias en la informacin plasmada en algunos formatos y herramientas aplicadas as como en los prrafos, tambin se pudo observar que algunos prrafos del documento no estn justificados. Otras observaciones que se pueden ver es que algunos formatos tienen diferente tipo, tamao y color de letra y sobre todo que la segunda mitad de los formatos no tiene nombre por lo tanto es complicado determinar que se esta evaluando con tal formato, por tal situacin no se pudieron ubicar mnimo los siguientes formatos importantes y forzosos de estar: Evaluacin de los recursos humanos (83) Sistemas en uso (101) Control de Proyectos (125) Evaluacin de diseo y prueba de sistemas (135) Control de Salida (de informacin - 175) Medios de Almacenamiento (178) Control de Mantenimiento y fallos (182) Evaluacin del mantenimiento (185) Ubicacin y construccin del centro de computo (232) Restauracin y repeticin de procesos en el sistema de computo (254) Componentes crticos en caso de desastre (269) Debido a los detalles que se describen anteriormente y que estn evidenciados dentro del documento,, la calificacin de la auditoria presentada causara baja en algunos puntos. Integrantes: (TIC A) Alonso Cardona Sandra Fermn Franco Karen Susana Hernndez Moreno Gabriela Irene Abigail Notas de revisin de Auditoria Algunas observaciones que se pueden ver es que en el rubro de obtencin de informacin no se mencionaron algunos puntos importantes tales como manual de procedimientos, encuestas, entrevistas, manuales de fallos, documentacin de software, etc. tambin algunos formatos y herramientas aplicadas en la auditoria presentada es que algunos f estn fu era del orden en relacin a como fueron solicitados, se puede apreciar que los formatos del programa as como del avance de la auditoria no fueron llenados y colocados en su lugar correspondiente tambin podemos mencionar que no se pudieron ubicar mnimo los siguientes formatos importantes y que forzosamente de estar, los cuales se enlistan a continuacin: Evaluacin de los recursos humanos (83) Sistemas en uso (101) Evaluacin de diseo y prueba de sistemas (135) Control de y fallos (182) Evaluacin del mantenimiento (185) Ubicacin y construccin del centro de cmputo (232) Restauracin y repeticin de procesos en el sistema de cmputo (254) Componentes crticos en caso de desastre (269) Debido a los detalles que se describen anteriormente y que estn evidenciados dentro del documento, la calificacin de la auditoria presentada causara baja en algunos puntos. Integrantes: (TIC A) Salas Snchez Mnica Viridiana Hernndez Snchez Luis Francisco Alvarado Hernndez Francisco Benjamn Notas de revisin de Auditoria Algunas observaciones que se pueden ver en el trabajo presentado es que los formatos del plan de auditoria as como el de seguimiento no fueron contestados. Tambin se puede apreciar que la impresin de algunos formatos no cubri todo el ancho de la hoja. Es posible apreciar que algunos formatos no fueron diseados por lo que solo se colocaron en imagen y fueron llenados sobre dicha imagen de tal manera que esa situacin hace que el formato tenga un fondo oscuro, esto puede dar pie a malinterpretar un dato o malentenderlo por lo tanto se tienen que redisear esos formatos Al revisar todo el documento es posible apreciar que algunos formatos no se encuentran en el orden como se solicit y en base a esa revisin tambin es no fue posible localizar los siguientes formatos Ubicacin y construccin del centro de cmputo (232) Restauracin y repeticin de procesos en el sistema de cmputo (254) Componentes crticos en caso de desastre (269) Debido a los detalles que se describen anteriormente y que estn evidenciados dentro del documento, la calificacin de la auditoria presentada causara baja en algunos puntos.

Integrantes: (TIC A) Guevara Ramrez Juan Ramn Ramrez Castaeda Luis Gerardo Notas de revisin de Auditoria Algunas observaciones que se pueden ver en el trabajo presentado es que la parte del anlisis de la empresa esta impreso dos veces y los ltimos formatos no estn contestados Debido a los detalles que se describen anteriormente y que estn evidenciados dentro del documento, la calificacin de la auditoria presentada causara baja en algunos puntos.

Integrantes: (TIC A) Martnez Aguirre Vernica Walkinshaw Salazar Amel Notas de revisin de Auditoria Buen trabajo.

Yolanda

Integrantes: (TIC A) Sols Gonzlez Gerardo Castro Rodrguez Ramiro Dvila Calvillo Oscar Notas de revisin de Auditoria En la revisin del presente trabajo de auditoria, se encontraron detalles de ortografa, redaccin, entrega fuera de tiempo, se puede apreciar claramente que falto desarrollar mas trabajo y aplicarse en el desarrollo de esta auditoria dado que hay muchos formatos faltantes y los que estan estan demasiado cortos e incompletos, se puede observar que en algunos formatos, algunas preguntas no estan enumeradas y algunos no presentena el nombre del formato por lo tanto es complicado determinar que se esta evaluando con tal formato, por tal situacin no se pudieron ubicar mnimo los siguientes formatos importantes y forzosos de estar: Programa de Auditoria en Informtica (es uno de los principales - 53) Avance del cumplimiento del programa de auditoria informtica (54) Ejemplo de contrato de auditoria en informtica (57) Plan de Seguridad: Contingencia, seguros y recuperacin en caso de siniestro (68) Evaluacin de los recursos humanos (83) * Recursos Materiales (92) * Sistemas en uso (101) * Control de Proyectos (125) Evaluacin de diseo y prueba de sistemas (135) Control de Salida (de informacin - 175) Medios de Almacenamiento (178) Control de Mantenimiento y fallos (182)* Evaluacin del mantenimiento (185) Ubicacin y construccin del centro de computo (232) Restauracin y repeticin de procesos en el sistema de computo (254) Componentes crticos en caso de desastre (269)

No puede ser posible haber realizado una auditoria sin tener una planeacin o programa y mucho menos la forma de darle un seguimiento a los puntos que se auditaron, debido a los detalles que se describen anteriormente y que estn evidenciados dentro del documento,, la calificacin de la auditoria presentada causara baja en algunos puntos.

Integrantes: (TIC C) Valdovinos Llamas Edith Ariana Alvizo Martnez Hernn Lpez Carrillo Johnatan Notas de revisin de Auditoria Buen trabajo.

Integrantes: (TIC C) Betancourt Rodrguez Ricardo De la Paz Rodrguez Ana Silvia Garca vila Diego Emmanuel Notas de revisin de Auditoria Buen trabajo. Integrantes: (TIC C) Montoya Delgado Brenda Lizette Reyna Lpez Yolotli Coronado Gmez Rodolfo Bernardino Notas de revisin de Auditoria En la revisin del presente trabajo de auditoria, se puede observar que tiene buena estructura y que los desarrolladores de este documento se aplicaron en su elaboracin, aunque hay algunos formatos que despus de la revisin que se hizo no se pudieron localizar, estos formatos que no se ubicaron dentro de la auditoria presentada son importantes y deben de estar ah y estos son los siguientes: Evaluacin de los recursos humanos (83) Control de Proyectos (125) Medios de Almacenamiento (178) Control de Mantenimiento y fallos (182) Evaluacin del mantenimiento (185) Ubicacin y construccin del centro de cmputo (232) Restauracin y repeticin de procesos en el sistema de cmputo (254) Componentes crticos en caso de desastre (269)

Debido a los formatos ausentes y que se mencionan lneas arriba causara baja de puntos en la calificacin. Integrantes: (TIC C) Notas de revisin de Auditoria Buen trabajo. No se sabe en dnde termina la parte del anlisis y no est muy bien definido en donde empieza la planeacin, En la planeacin no se pueden ubicar en donde se indican los elementos para obtener informacin de apoyo o que recursos se van a usar, tambin no se menciona como se van a comunicar los involucrados, como se va a realizar la inspeccin fsica y la carta de aceptacin del trabajo. Otro detalle que se puede apreciar es que los formatos del programa de auditoria asi como del seguimiento, no estn completos y mucho menos llenos con la informacin requerida El la auditoria en si solamente aparecen nica y exclusivamente 6 formatos de un total de 51 formatos posibles, no seria aceptable mencionar en base a lo anterior que muchos formatos no aplican porque realmente la mayora debe de aplicar. Es demasiado notorio y demasiado evidente que no se trabajo realmente en este documento, no se le ve que el equipo estuvo trabajando durante un mes para desarrollar y disear los formatos requeridos ya que faltan demasiados, prcticamente no hay nada auditado ni revisado ni trabajado. Como seria posible llegar con la parte auditada y mostrarle una auditoria tan pobre y tan falta de evidencia??? El documento tambin fue entregado fuera de tiempo No puede ser posible haber realizado una auditoria sin tener una planeacin o programa y mucho menos la forma de darle un seguimiento (por la falta de herramientas y evidencia) a los puntos que se auditaron, debido a los detalles que se describen anteriormente y que estn evidenciados dentro del documento y en este reporte, la calificacin de la auditoria presentada causara baja de puntos.