GOBIERNO REGIONAL DE PASCO

DIRECCIN REGIONAL DE COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO PASCO

Proyecto de Inversin Pblica

MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL DE DIRCETUR PASCO

DEPARTAMENTO : PROVINCIA :

PASCO PASCO, DANIEL ALCIDES CARRIN OXAPAMPA

PER - 2012

INDICE
I.Resumen ejecutivo. a) b) c) d) e) f) g) h) i) j) k) l) m) n) Nombre del proyecto de inversin. Objetivo del proyecto Demanda del proyecto Oferta del proyecto Balance de oferta demanda Anlisis tcnica del PIP Costo del PIP Beneficios del PIP Resultados de evaluacin social Sostenibilidad de PIP Impacto ambiental Organizacin y gestin Plan de implementacin Marco lgico

II.-ASPECTOS GENERALES:

2.1.-Nombre Del Proyecto 2.2.-Localizacin 2.3.-Unidad Formuladora Y Ejecutora 2.4.-Participacin De Las Entidades Involucradas Y Los Beneficiarios 2.5.-Marco De Referencia III.-IDENTIFICACIN 3.1.-Diagnostico De La Situacin Actual 3.2.-Intento De Soluciones Anteriores 3.3.-Intereses De Grupos Involucrados 3.4.-Definicin Del Problema Y Sus Causas 3.5.-Objetivo Del Proyecto 3.6.-Alternativas De Solucin

IV.-FORMULACIN Y EVALUACIN 4.1.-Definicon Del Horizonte De Evaluacin Del Proyecto 4.2.-Analisis De La Demanda 4.3.-Analisis De La Oferta 4.4.-Balance De La Oferta De La Demanda 4.5.-Analisis Tcnico De Alternativas De Solucin 4.6.-Costos A Precios De Mercado 4.7.-Evaluacin Social 4.8.-Analisis De Sensibilidad 4.9.-Analisis De Sostenibilidad 4.10.-Impacto Ambiental 4.11.-Seleccin De Alternativa 4.12.-Plan De Implementacin 4.13.-Organizacin Y Gestin 4.14.-Matriz Marco Lgico Para La Alternativa Seleccionada. V.-CONCLUSIONES VI.-ANEXOS

I.

RESUMEN EJECUTIVO

A) NOMBRE DEL PROYECTO

MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL DE LA DIRECCIN REGIONAL DE TURISMO Y COMERCIO EXTERIOR DEL GOBIERNO REGIONAL DE PASCO REGIN PASCO

B) OBJETIVO DEL PROYECTO

MAYOR CAPACIDAD TECNICA Y OPERATIVA DE LA DIRECCION REGIONAL DE COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO DEL GOBIERNO REGIONAL DE PASCO

C) BALANCE DE OFERTA DEMANDA DE LOS BIENES O SERVICIOS DEL PIP

INFRAESTRUCTURA: DIRCETUR - OXAPAPAMPA (Construccin)
OFERTA DEMANDA OPTIMIZADA UNIDAD DE MEDIDA BALANCE OFERTA DEMANDA

CARACTERISTICAS

INFRAESTRUCTURA: AMBIENTES DIRECCION DE ARTESANIA DIRECCION DE TURISMO +SH DIRECCION DE COMERCIO EXTERIOR +SH SECRETARIA GENERAL HALL DE ESPERA 1 NIVEL HALL DE ESPERA 2 NIVEL ZONA DE EXPOSICIONES 2 NIVEL SS.HH. PUBLICO SUM CAP. 120 PERS. VESTUARIO DAMAS +SH VESTUARIO VARONES +SH DEPOSITO 2 PISO

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

37.27 46.5 46.5 17.6 27.6 27.6 76.5 19.4 155.5 10.7 13.4 32.8

M2 M2 M2 M2 M2 M2 M2 M2 M2 M2 M2 M2

-37.27 -46.5 -46.5 -17.6 -27.6 -27.6 -76.5 -19.4 -155.5 -10.7 -13.4 -32.8

EQUIPAMIENTO: DIRCETUR PASCO

OFERTA DEMANDA OPTIMIZADA BALANCE OFERTA DEMANDA

DESCRIPCIN DIRECCIN SILLON GIRATORIO GERENCIAL DE CUERO NEGRO. SILLAS DE METAL COLOR NEGRO. LAP TOP-COREL DRAW. ESCRITORIO DE MELAMINA DE 4 CAJONES SILLONES DE CUERO

1 3 1

0 0 0 1 3

1 3 1 -1 -3

SILLAS DE OFICINA EN MADERBA MODULOS DE ARCHIVADORES DE MADERBA MODULOS DE COMPUTADORA EN MADERBA IMPRESORA ESCANER CAMIONETA TOYOTA OFICINA DE ADMINISTRACIN 01 ARCHIVADOR PEQUEO DE MELAMINE 4 SEPARACIONES 01 COMPUTADORA COREL DRAO HPFLATREN 01 IMPRESORA HPHP-OFFICEJETPRG-L7680-ALL-IN-ONE 01 ARCHIVADOR DE METAL 03 SEPARACIONES ESCRITORIO DE MELAMINA DE 4 CAJONES SILLA GIRATORIA SILLAS DE OFICINA MADERBA MODULOS DE COMPUTADORA MELAMINE MODULOS DE ARCHIVADORES DE MELAMINE COMPUTADORA ADVANCE PROCESADOR I7 OFICINA DE SECRETARIA 01 ARCHIVADOR PEQUEO DE 4 DIVISIONES DE MELAMINE 01 IMPRESORA HPPHOTOSMART C 4280. ESCRITORIO DE MELAMINE DE 4 CAJONES SILLA GRATORIA MODULO DE COMPUTADORA DE MELAMINE ARCHIVADORES DE MADERAS ARCHIVADOR CERRADO CON LLAVE COMPUTADORA ADVANCE I7 ESCANER FOTOCOPIADORA SILLONES TELEVISOR LCD 37 " DVD CAMARA FOTOGRAFICA FILMADORA DIRECCIN DE TURISMO ARCHIVADOR CON 04 CAJONES ARCHIVADOR PEQUEO DE 4 SEPARACIONES DE MELAMINE MESA GRANDE COMPUTADORA PENTIUN 4 REGULAR COMPUTADORAS COREL DRAW IMPRESORA LASER HP LASER JET M1319F-MFP COMPUTADORA ADVANCE I7 ESCRITORIOS DE MELAMINE DE 4 CAJONES SILLONES GIRATORIOS 1 1 1 1 2 1

3 2 2 1 1 1

-3 -2 -2 -1 -1 -1 1 1 1 1 -2 -2 -4 -2 -2 -1 1 1 -1 -1 -1 -2 -1 -1 -1 -1 -3 -1 -1 -1 -1 1 1 1 1 2 1 -2 -3 -3

1 1 1 1

0 0 0 0 2 2 4 2 2 1

1 1

0 0 1 1 1 2 1 1 1 1 3 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 2 3 3

IMPRESORA LASER FOTOCOPIADORA GPS FILMADORA CAMARA FOTOGRAFICA PROFESIONAL TELEFONO MICROFONO INALAMBRICO RETROPROYECTOR TELEVISOR LCD 27" DVD MODULOS DE COMPUTADORA MELAMINE SILLAS DE OFICINA DE MADERBA DIRECCIN DE ARTESANIA COMPUTADORA COREL DRAW IMPRESORA EPSON. COMPUTADORA ADVANCE I7 ESCRITORIOS DE MELAMINE DE 4 CAJONES SILLONES GIRATORIOS IMPRESORA LASER FOTOCOPIADORA GPS FILMADORA CAMARA FOTOGRAFICA PROFESIONAL TELEFONO MICROFONO INALAMBRICO RETROPROYECTOR TELEVISOR LCD 27" DVD MODULOS DE COMPUTADORA MELAMINE SILLAS DE OFICINA DE MADERBA DIRECCIN DE COMERCIO EXTERIOR IMPRESORA XEROX SILLA GIRATORIA DE CUERO ARCHIVADOR PEQUEO SEPARACIONES 1MX1.5M CUATRO 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 4 0 0 2 3 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 4 0 0 0 2 3 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

-1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -3 -4 1 1 -2 -3 -3 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -3 -4 1 1 1 -2 -3 -3 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1

COMPUTADORA ADVANCE I7 ESCRITORIOS DE MELAMINE DE 4 CAJONES SILLONES GIRATORIOS IMPRESORA LASER FOTOCOPIADORA GPS FILMADORA CAMARA FOTOGRAFICA PROFESIONAL TELEFONO MICROFONO INALAMBRICO RETROPROYECTOR TELEVISOR LCD 27" DVD

MODULOS DE COMPUTADORA MELAMINE SILLAS DE OFICINA DE MADERBA AREA DE EXPOSICIN DE ARTESANIAS EXIBIDORES 1X2M 0

3 4 10

-3 -4 -10

Oficina Zonal de comercio Exterior y Turismo - Oxapampa

OFERTA OPTIMIZADA BALANCE OFERTA DEMANDA

DESCRIPCIN

DEMANDA

DIRECCIN DE ARTESANIA COMPUTADORA ADVANCE I7 ESCRITORIOS DE MELAMINE DE 4 CAJONES SILLONES GIRATORIOS IMPRESORA LASER FOTOCOPIADORA GPS FILMADORA CAMARA FOTOGRAFICA PROFESIONAL TELEFONO MICROFONO INALAMBRICO RETROPROYECTOR TELEVISOR LCD 27" DVD MODULOS DE COMPUTADORA MELAMINE SILLAS DE OFICINA DE MADERBA CAMIONETA TOYOTA DIRECCIN DE TURISMO COMPUTADORA ADVANCE I7 ESCRITORIOS DE MELAMINE DE 4 CAJONES SILLONES GIRATORIOS IMPRESORA LASER FOTOCOPIADORA GPS FILMADORA CAMARA FOTOGRAFICA PROFESIONAL TELEFONO MICROFONO INALAMBRICO RETROPROYECTOR TELEVISOR LCD 27" DVD MODULOS DE COMPUTADORA MELAMINE SILLAS DE OFICINA DE MADERBA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 4 -2 -3 -3 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -3 -4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 4 1 -2 -3 -3 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -3 -4 -1

DESCRIPCIN

OFERTA OPTIMIZADA

DEMANDA

BALANCE OFERTA DEMANDA

DIRECCIN DE COMERCIO EXTERIOR COMPUTADORA ADVANCE I7 ESCRITORIOS DE MELAMINE DE 4 CAJONES SILLONES GIRATORIOS IMPRESORA LASER FOTOCOPIADORA GPS FILMADORA CAMARA FOTOGRAFICA PROFESIONAL TELEFONO MICROFONO INALAMBRICO RETROPROYECTOR TELEVISOR LCD 27" DVD MODULOS DE COMPUTADORA MELAMINE SILLAS DE OFICINA DE MADERBA AREA DE SECRETARIA ESCRITORIO DE MELAMINE DE 4 CAJONES SILLA GIRATORIA MODULO DE COMPUTADORA DE MELAMINE ARCHIVADORES DE MADERAS ARCHIVADOR CERRADO CON LLAVE COMPUTADORA ADVANCE I7 ESCANER FOTOCOPIADORA SILLONES TELEVISOR LCD 37 " DVD CAMARA FOTOGRAFICA FILMADORA IMPRESORA LASER 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 2 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 -1 -1 -1 -2 -1 -1 -1 -1 -3 -1 -1 -1 -1 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 4 -2 -3 -3 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -3 -4

Oficina Zonal de comercio Exterior y Turismo Daniel Alcides Carrin

DESCRIPCIN COMPUTADORA ADVANCE I7 ESCRITORIOS DE MELAMINE DE 4 CAJONES SILLONES GIRATORIOS IMPRESORA LASER FOTOCOPIADORA GPS FILMADORA CAMARA FOTOGRAFICA PROFESIONAL TELEFONO MICROFONO INALAMBRICO RETROPROYECTOR TELEVISOR LCD 27" DVD MODULOS DE COMPUTADORA MELAMINE SILLAS DE OFICINA DE MADERBA OFERTA OPTIMIZADA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DEMANDA 3 3 3 1 1 1 2 2 1 1 2 1 1 3 6 BALANCE OFERTA - DEMANDA -3 -3 -3 -1 -1 -1 -2 -2 -1 -1 -2 -1 -1 -3 -6

D) DECRIPCION TCNICA DEL PIP

Alternativa I: Construccin de la infraestructura de Sede Zonal de Comercio Exterior y Turismo de Oxapampa Tipo I Arquitectnicamente el proyecto est concebido como una edificacin de corte moderno, para el cual se toma recursos de sistemas constructivos actuales como el vidrio en sus sistemas de fachada integral, mamparas con cristal templado, piso de concreto estampado, etc.; Funcionalmente se ha proyectado ambientes flexibles, con integraciones espaciales y visuales; generndose dobles alturas y plantas libres. 1. ASPECTO FUNCIONAL 1.1 PRIMER PISO En el primer nivel se ha dispuesto de un ingreso centralizado, desde el cual se accede a un hall de distribucin, desde el cual se puede acceder tanto a la zona de oficinas o al Saln de Usos Mltiples. En el primer nivel se ubica los ambientes de secretaria General, Direccin de Artesania, Sala de espera y servicios higinicos comunes. Asimismo se ubica el saln de usos mltiples con sus respectivos vestuarios, tanto para damas como varones. 1.2 SEGUNDO PISO

En el segundo nivel, se ubican las oficinas complementarias de Direccin de Turismo y Direccin de Comercio Exterior, asimismo se ha dispuesto de un hall de espera y zona de exposiciones que se integran a doble altura con el saln de usos mltiples.

2. CIRCULACIONES: 2.1 CIRCULACION VERTICAL Se ha dispuesto de una escalera centralizada con ancho de 1.25m, que comunica tanto el 1er con 2do nivel, asi como del 2do al nivel de azotea. Los pasos se ha diseado con ancho= 0.30 y contrapasos = 0.175. Las escaleras estarn provistas de barandas metlicas.

2.2 CIRCULACION HORIZONTAL Los pasadizos se han diseado considerando el uso pblico, los cuales son mayores a 1.20m.

3. PROGRAMACION ARQUITECTONICA Los ambientes propuestos, se ajustan a los requerimientos funcionales que el DIRCETUR OXAPAMPA, requiere para atender sus necesidades.
DIRECCION DE ARTESANIA DIRECCION DE TURISMO +SH : 37.27 M2 : 46.50 M2 : 46.50 M2 : 17.60 M2 : 27.60 M2 : 27.60 M2 : 76.50 M2 : 19.40 M2 : 155.50 M2 : 10.70 M2 : 13.40 M2 : 32.80 M2

DIRECCION DE COMERCIO EXTERIOR +SH SECRETARIA GENERAL HALL DE ESPERA 1 NIVEL HALL DE ESPERA 2 NIVEL ZONA DE EXPOSICIONES 2 NIVEL SS.HH. PUBLICO SUM CAP. 120 PERS. VESTUARIO DAMAS +SH VESTUARIO VARONES +SH DEPOSITO 2 PISO

4.

CUADRO DE AREAS (AREAS TECHADAS) : 432.54 M2 : 446.22 M2 : 29.90 M2 : 908.66 M2

1ER PISO 2DO PISO AZOTEA AREA TOTAL (TECHADA)

 Talleres de capacitacin a profesionales y la realizacin de pasantas (Pasco, Oxapampa, Daniel Alcides Carrin

Equipamiento de las oficinas de las 3 sedes de DIRCETUR (Pasco, Oxapampa, Daniel Alcides Carrin E) COSTO DEL PIP
RESUMEN DE MONTO DE INVERSION - ALTERNATIVA 01 (PRECIOS PRIVADOS)
: MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL DE LA DIRECCIN REGIONAL DE TURISMO Y COMERCIO EXTERIOR DEL GOBIERNO REGIONAL DE PASCO REGIN PASCO PROPIETARIO :GOBIERNO REGIONAL PASCO DEPARTAMENTO : PASCO

PROYECTO

CONSTRUCCION DE OFICINA ZONAL DE OXAPAMPA IMPACTO AMBIENTAL COSTO DIRECTO DE LA OBRA GASTOS GENERALES 7% UTILIDAD 7% SUB TOTAL 01

875,735.31 2,432.50 878,167.81 61,471.75 61,471.75 1,001,111.30 241,000.00 610,530.00 851,530.00 59,607.10 911,137.10 1,912,248.40 344,204.71 2,256,453.12 56,411.33 90,258.12 2,403,122.57

TALLERES DE CAPACITACION A PROFESIONALES IMPLEMENTACION DE EQUIPOS Y MOBILIARIO COSTO DIRECTO GASTOS GENERALES 7% SUB TOTAL 02 SUB TOTAL 01+02 I.G.V. 18% COSTO TOTAL DE LA OBRA INTANGIBLES Supervision (2.5% CT) Expediente Tecnico (4% CT) MONTO DE INVERSION

F) BENEFICIOS DEL PIP

El impacto final del proyecto es contribuir a la mejora del servicio a la poblacin beneficiaria, donde se podr numerar los siguientes beneficios: Personal capacitado y apto para desenvolverse en sus funciones Acondicionamiento de muebles y equipos modernos y adecuados

En consecuencia se considera como beneficios del proyecto, sus resultados mediatos en la mejora de la calidad de las atenciones. Dada la naturaleza del proyecto y la dificultad para cuantificar los beneficios que genera el mismo se ha determinado la aplicacin de la metodologa de evaluacin costo efectividad.

G) RESULTADOS DE EVALUACIN SOCIAL

ALTERNATIVA 1 INDICADOR MONTO DE INVERSION VACT IE COSTO EFECTIVIDAD A PRECIOS PRIVADOS 2,403,122.57 2,403,122.57 2,407,634.57 1,437 1,675.46 A PRECIOS SOCIALES 2,022,237.66 2,022,237.66 2,026,943.19 1,437 1,410.54 ALTERNATIVA 2 A PRECIOS PRIVADOS 2,512,539.77 2,512,539.77 2,516,641.58 1,437 1,751.32 A PRECIOS SOCIALES 2,113,477.25 2,113,477.25 2,118,182.77 1,437 1,474.03

H) SOSTENIBILIDAD DE PIP
La sostenibilidad del presente proyecto de inversin publica, esta dada por el compromiso de financiamiento de las actividades de operacin y mantenimiento de la infraestructura, asumidos por el Gobierno Regional Pasco a travs de la DIRCETUR PASCO. Acta de compromiso que se adjunta en el anexo correspondiente.

I)

IMPACTO AMBIENTAL
Los impactos que se darn al entorno del proyecto, son positivos, tanto al medio socio econmico, como al medio fsico; los impactos negativos son temporales y totalmente controlables. As mismo los impactos negativos mnimos encontrados tienen el costo de mitigacin que son asumido por el proyecto

J) ORGANIZACIN Y GESTIN
El financiamiento del presente proyecto, lo realiza el Gobierno Regional PAsco, a travs de una consultoria Externa, se elabora el presente perfil de proyecto, para su presentacin a la OPI del Gobierno Regional Pasco, luego de lo cual, se iniciar la etapa de contratacin de profesionales que elaboren el expediente tcnico. Aprobado el expediente tcnico, y logrado el financiamiento, se proceder a la ejecucin de la obra

K) PLAN DE IMPLEMENTACIN PLAN DE IMPLEMENTACION

MESES ACTIVIDADES FASE DE PRE INVERSION Formulacion de Perfil Responsable 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 a mas

DIRCETUR PASCO

X X X

FASE DE INVERSION Elaboracin de expediente tcnico de la Infraestructura Licitacin de obra Ejecucin de obra 2 Implementacin de DIRCETUR PASCO Entrega de obra Liquidacin de obra

Sub Gerencia de Estudios y/o DIRCETUR PASCO Oficina de Administracin Sub Gerencia de Obras Sub Gerencia de Obras/DIRCETUR PASCO Sub Gerencia de Obras/DIRCETUR PASCO Sub Gerencia de Obras/DIRCETUR PASCO

X X X X X X X X X X

FASE DE POST INVERSION Operacin y mantenimiento

DIRCETUR PASCO X

L. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
El proyecto de la alternativa seleccionada, muestra una rentabilidad social, puesto que soluciona adecuadamente la problemtica identificada, contribuyendo a mejorar la prestacin de los servicios a la poblacin beneficiaria.

L) MARCO LGICO

OBJETIVOS

INDICADORES Incremento en 4% del nmero de personas registradas que recurren a los servicios al finalizar el proyecto. -Trabajadores de la dircetur de la distinta rea capacitados.

MEDIOS DE VERIFICACIN

SUPUESTOS Estabilidad econmica, politicay social en el pas.

FIN

Eficiente gestin institucional de la dircetur Pasco

PROPOSITO

Suficiente capacidad institucional de la

-Registro de asistencia a los cursos de capacitacin.

Participacin involucrados actividades

de en

los las del

dircetur Pasco

-mejora de cobertura del servicio en un 50% Ambientes de la dircetur Pasco moderno. Programa de capacitacin y asistencia tcnica a los miembros de la institucin. -adquisicin de equipos modernos y con alta capacidad funcional. -adquisicin de muebles y enseres acordes a las necesidades de cada rea. - Construccin de la oficina zonal de Oxapampa, por un monto de S/. 952,109.94. Programa de capacitaciones durante 3 meses por un costo de s/.80,000.00. Adquisicin de 100 equipos diversos por un costo de s/. 610,530.00

-registro de asistencia alas pasantas. -incremento de solicitudes de capacitaciones de los diversos agentes del sector turismo, artesana, y comercio exterior. -numero de equipos muebles adquiridos refaccionados. y y

proyecto.

COMPONENTES -Infraestructura
adecuada Mejorar acceso a los programas de capacitacin. Adecuado acondicionamiento De muebles y equipos.

Participacin involucrados actividades proyecto.

de en

los las del

ACCIONES

Infraestructura

Capacitaciones

Invento de bienes patrimoniales de la DIRCETUR Gobierno Regional de Pasco (marguesi de bienes). Registro de asistencia a los talleres y cursos de capacitacin. -recibos y facturas de compra.

Disponibilidad presupuestal en tesoro publico.

el

Adquisicin equipos.

de

II. ASPECTOS GENERALES

2.1.- NOMBRE DEL PERFIL:

MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL DE LA DIRECCIN REGIONAL DE TURISMO Y COMERCIO EXTERIOR DEL GOBIERNO REGIONAL DE PASCO REGIN PASCO Ubicacin: Departamento Provincias : Pasco : Pasco-Daniel Alcides Carrin -Oxapampa

2.2.- Unidad Formuladora y Ejecutora del Proyecto de Inversin Pblica:

Unidad Formuladora:

SECTOR PLIEGO: NOMBRE: PERSONA RESPONSABLE CORREO ELECTRONICO CARGO DIRECCION TELEFONOS RESPONSABLE DE LA FORMULACION DEL PIP

GOBIERNOS REGIONALES GOBIERNO REGIONAL PASCO GOBIERNO REGIONAL PASCO SEDE CENTRAL ING. RONALD HUARANGA CRSTOBAL preinversiona@regionpasco.gob.pe SUB GERENTE DE ESTUDIOS DE PRE INVERSION Edificio Estatal N | 03 (San Juan) 063 - 602000

ING. VICTOR GAUDENCIO REBOLLAR NOLASCO

Unidad Ejecutora:

SECTOR PLIEGO: NOMBRE: PERSONA RESPONSABLE CORREO ELECTRONICO CARGO DIRECCION

GOBIERNOS REGIONALES GOBIERNO REGIONAL PASCO GOBIERNO REGIONAL PASCO SEDE CENTRAL ING. ENITH L. MONTREUL GARCA infraestructura@regionpasco.gob.pe GERENTE DE INFRAESTRUCTURA Edificio Estatal N 03 (San Juan)

TELEFONOS

063 - 422275 Anexo 2026

2.3.- PARTICIPACIN DE LAS ENTIDADES INVOLUCRADAS Y DE LOS BENEFICIARIOS La Direccin de Comercio Exterior y Turismo Pasco es un rgano de lnea del Gobierno Regional, dependiente de la Gerencia Regional de Desarrollo Econmico y guarda relacin Tcnico Normativo con el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, adems mantiene relacin interinstitucional con los Gobiernos Locales, principalmente con el rea de turismo, Direcciones Regionales Sectoriales, INC, Prompyme, Entidades privadas como, Adex, ONGs, y organizaciones de la sociedad civil (Cmara de Comercio, Cmara de Turismo, Casa del Artesano, Gremios Artesanales, empresarios registrados, etc.).

GOBIERNO REGIONAL PASCO El gobierno regional de Pasco, tiene personera jurdica de derecho pblico con autonoma econmica y administrativa, la cual representa a la poblacin que habita dentro de la jurisdiccin departamental. Tiene entre sus competencias proponer polticas, estrategias, programas y proyectos de desarrollo en coordinacin con las dems instituciones pblicas y privadas as como ejecutar planes y programas correspondientes. El GR es un rgano de gobierno promotor del desarrollo integral, sostenible y armnico. En este sentido ser la encargada de financiar, organizar, desarrollar y ejecutar el proyecto a travs de sus instancias correspondientes.

De las Autoridades: Gobierno Regional Pasco Gerencia de Desarrollo Econmico;

El gerente regional de la oficina de desarrollo Econmico, manifiesta su preocupacin por la situacin actual de la Dircetur Pasco, es consciente de la importancia del papel que juega esta direccin en el desarrollo de la regin, principalmente en el sector turismo y comercio exterior; Considera que el mal estado de las instalaciones de la actual direccin, dificultan la relacin interinstitucional, en tal sentido, apoya decididamente la mejora de las instalaciones de la sede principal en Pasco y de las oficinas descentralizadas como Daniel Carrin y Oxapampa. El Gobierno Regional Pasco a travs de la Gerencia Regional de Infraestructura y la Sub Gerencia de Estudios y Proyectos, son los encargados de la convocatoria para la elaboracin del proyecto a nivel de perfil de la Fortalecimiento Institucional de la Dircetur - Pasco, as mismo se encargarn de programar el presupuesto para su ejecucin.

Direccin Regional de Comercio Exterior y Turismo;

A travs del actual gerente, ha mostrado su preocupacin debido a que ha visto disminuir las actividades de la direccin y que estn dentro de su competencia, los mismos que son generados principalmente por los ambientes inadecuados y los equipos que cuenta obsoleto o en desuso, esto se ve reflejado en la concurrencia a las instalaciones, el cual se ha disminuidos hasta en un 70%. Esta situacin genera prdida econmica con la disminucin de los ingresos por tramitacin de los beneficiarios, disminuye la calidad de servicio, incrementa el costo de los servicios, malestar en los beneficiarios, etc. La Dircetur Pasco es el rgano que expone el Plan Estratgico Nacional de Turismo (PENTUR), que considera dentro de sus objetivos estratgicos el mejoramiento de las

condiciones de servicio, vinculadas a la actividad turstica, artesana y del comercio exterior, para garantizar el sostenimiento de una gestin institucional y promover la cultura del servicio eficiente. En tal sentido el actual director de la Dircetur, viene haciendo los trmites necesarios para contar con ambientes adecuados, equipados y en condiciones optimas, para de ese modo mejorar el servicio a los beneficiarios y publico en general.

De los Beneficiarios: Indirectos:

Es el personal que se encuentra dentro de la estructura orgnica de la Dircetur, en la que se considera al personal nombrado, que en total suman un total de 20, de los cuales ocho de ellos laboran en actividades funcionales de la institucin. Estos mismos mencionan que los ambientes y el equipamiento no son mejorados o cambiados por mas de 30 aos y no se encuentran bien para el desarrollo de sus actividades, y que perjudica tanto a los beneficiarios directos como a los trabajadores, adems en la provincia de Oxapampa donde se encuentra la oficina descentralizadas de Dircetur no cuenta con infraestructura , solo es alquilada en un rea de 8 m2, es donde en este lugar existe gran cantidad de persona que demanda el servicio, puesto en esta provincia hay mayor flujo turstico, adems mayor cantidad de exportadores, por lo que este lugar no cuenta con las comodidades necesarias para brindar un buen servicio..

Directos:
Dentro de los beneficiarios directos se encuentran empresas relacionadas a la actividad turstica, artesana y comercio exterior (operadores tursticos, gremios artesanales, asociacin de exportadores, etc.); las diversas entidades pblicas (Municipios, Direcciones Sectoriales, Universidades, Institutos, etc.), entidades privadas (Cmara de Comercio, Cmara de Artesanos,

ONGs, etc.). Estos tambin manifiestan su incomodidad frente a la actual estado de infraestructura y equipamiento de las instalaciones de la Dircetur.

COMITE EJECUTIVO REGIONAL EXPORTADOR DE PASCO CERX PASCO

Comit que busca impulsar el logro de los objetivos del PERX mediante una oferta estratgicamente diversificada, en ese sentido contribuir en la ejecucin del proyecto adems articulara esfuerzos con otros agentes del desarrollo regional y exportador.

Ministerio de Comercio Exterior y Turismo - MINCETUR MINCETUR mantiene su compromiso con el desarrollo regional exportador a travs del CERX PASCO y del Gobierno Regional Pasco, razn por la cual prestara su apoyo al proyecto mediante la articulacin y soporte del ministerio para con las distintas reas del mismo (por ejemplo Direccin Nacional de Comercio Exterior y el proyecto de cooperacin Unin Europea - Per en materia de asistencia tcnica relativa al comercio) as como con otras entidades vinculadas a sector productivo y del comercio exterior.

PROMPERU Organismo promotor de las exportaciones, el turismo y la imagen del Per, que brindara las facilidades necesarias para la intervencin de sus tcnicos y especialistas en el proyecto as mismo aportara con su experiencia en el desarrollo y promocin de las artesanas peruanas en mercados internacionales, adicionalmente programaran para los aos de ejecucin del proyecto, actividades que complementen las programadas en el presente proyecto.

SIERRA EXPORTADORA Que tiene una alianza con el CERX PASCO y un convenio celebrado con la regin Pasco, as mismo impulsar actividades complementarias al proyecto a de brindar un soporte en acciones de articulacin comercial.

MUNICIPALIDADES DISTRITALES INVOLUCRADOS

Las municipalidades provinciales de PASCO, DANIEL ALCIDES CARRIN, OXAPAMPA ante el conocimiento de la realizacin del proyecto, mostraron un gran inters de apoyo a DIRCETUR, ya que son consientes de la situacin difcil por la que est atravesando este sector y debido a muchos factores como la falta de inversin pblica y privada, ya que ellos no pueden apoyar lo suficiente a este sector; fueron las manifestaciones de los distintos alcaldes en conversaciones

con el equipo tcnico. Por lo se comprometen en brindar el apoyo respectivo de la inversin del PERFIL en lo que corresponde a su provincias.

2.4.-MARCO DE REFERENCIA
2.4.1 Antecedentes
El Gobierno Regional de Pasco congruente con su poltica de desarrollo institucional de sus Direcciones Sectoriales, busca generar y promover las condiciones necesarias para fortalecer las capacidades institucionales de los mismos; mejorando los distintos aspectos que estn en relacin directa con los servicios que brinda la institucin; en tal sentido existe la necesidad de formular el proyecto de inversin pblica Fortalecimiento Institucional de la Dircetur Pasco.

La DIRECTUR Pasco solicita a la sede del gobierno regional de Pasco la elaboracin de perfil con informe 1099-EPI - 2011
Esto se atendi a las necesidades, deficiencias a solicitud del DIRCETUR- PASCO.

Es de gran inters para el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, promover normas y polticas sectoriales que fomenten de manera slida y con actitud frontal el desarrollo de la actividad turstica, artesanal y comercio exterior en el pas, en tal sentido busca tambin, mejorar y fortalecer las instituciones que mantienen relacin directa con las diversos entes que trabajan dentro de este sector. En ese sentido dentro del Plan Estratgico del Turismo del MINCETUR se plantea una serie de objetivos para alcanzar el desarrollo sostenido del sector turismo en el Per: a) Desarrollando una oferta turstica competitiva, b) Desarrollando Y promoviendo la cultura

turstica, c) Fortaleciendo las instituciones vinculadas a la actividad turstica, d) Incrementando de manera sostenida la demanda turstica receptiva. Tales lineamientos buscan mejorar el nivel de vida de la poblacin, vinculada de una u otra manera con el turismo, incrementado de manera significativa sus ingresos econmicos, que satisfagan sus necesidades y que se incluyan dentro del proceso de crecimiento y desarrollo sostenido del pas.

Lineamientos Institucionales
PENTUR 2005 2015 (MINCETUR)
Tiene como objetivo la sostenibilidad y competitividad de la actividad turstica del Per en el mbito mundial, que el sector turismo contribuya a transformar y mejorar los niveles del bienestar integral de sus ciudadanos.

El ministerio de comercio exterior y turismo (MINCETUR) realiz el lanzamiento de las Bases Estratgicas del Plan Estratgico Nacional del Turismo, en agosto del 2004, en las instalaciones del Museo de la Nacin.

OBJETIVOS ESTRATGICOS DEL PENTUR

1.- Oferta Turstica Competitiva Sostenible. 2.- Cultura Turstica y Seguridad al Ciudadano. 3.- Fortalecimiento Institucional 4.- Demanda Sostenible del Turismo.

VISIN DEL PENTUR

El Per esta posicionado en el mercado nacional y en los principales mercados emisores internacionales, como un destino seguro, competitivo y confiable, lder en Amrica Latina, que tiene: Identidad turstica propia; Conservacin y uso racional de su mega diversidad natural, histrica e intercultural; Un Marco Legal e Institucional adecuado y una gestin participativa descentralizada; Una oferta de productos y servicios tursticos de calidad, diversificada y sostenible.

MISIN DEL PENTUR

Organizar, promover y dirigir el desarrollo sostenible y competitivo de la actividad turstica del Per, mediante procesos integradores, concertados y descentralizados impulsando el desarrollo econmico y social, generando empleo digno que mejora la calidad de vida de la poblacin y garantizando la valoracin y conservacin del patrimonio nacional histrico, natural y cultural

EL PLAN OPERATIVO DE EXPORTACIN DEL SECTOR ARTESANA

El Plan Operativo de Exportacin del Sector Artesana plantea a toda la comunidad sectorial, la realizacin de un trabajo conjunto, articulado y consistente para asumir el reto de llevar adelante una estrategia ambiciosa que acelere el proceso de conversin del Per en protagonista del comercio de artesanas a escala internacional. El compromiso de un trabajo conjunto es crucial, porque slo hay posibilidad de alcanzar el xito exportador fortaleciendo la competitividad sectorial, y ello slo puede lograrse involucrando y comprometiendo a todos los actores institucionales relevantes vinculados directos e indirectamente al sector. Esta visin sistmica parte de la premisa de que la competitividad de las empresas portadoras del sector depende de la posibilidad de acumular capital sistmico como resultado de la confluencia de un conjunto de capitales intangibles macroeconmicos, regionales y extra-regionales.

Se entiende por Competitividad Artesanal a la capacidad que tiene cada empresa y cada cadena productiva del sector para competir de igual a igual, con las principales empresas del mundo, en precio, calidad y servicio. Viene a ser la capacidad de producir y vender los productos ms demandados por el mercado mundial, con las caractersticas y condiciones ms demandadas (preferencias del consumidor), la mayor calidad y precios suficientemente baratos respecto a la competencia. El resultado natural de aumentar la competitividad de las empresas y cadenas productivas del sector es expandir sus exportaciones, por encima del crecimiento de sus importaciones. Existen pueblos enteros bsicamente dedicados a ala artesana, alcanzando mucho de ellos renombre nacional e internacional. Segn la direccin nacional de artesana, dichos conglomerados artesanales poseen las siguientes caractersticas: Concentracin de los talleres en determinadas localizaciones geogrficas Estn agrupados por especialidades y/o lnea artesanal Concentran una oferta potencial de productos atresnales Son localizaciones potenciales para el desarrollo de la cooperacin empresarial con proveedores de materia prima, insumos, maquinaria y equipo.

PLAN ESTRATGICO NACIONAL DE EXPORTACIONES PENX

En consonancia con la Poltica de Estado, el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (MINCETUR) ha formulado el Plan Estratgico Nacional de Exportacin (PENX ), el cual plantea como visin que el "Per se convierta en un pas exportador de una oferta de bienes y servicios competitiva, diversificada y con valor agregado". El PENX es un plan a largo plazo, cuyas bases estratgicas han sido elaboradas por la Comisin Multisectorial Permanente, nombrada por decreto supremo en Noviembre del 2002 conformada por representantes del sector pblico y privado. La primera etapa del Plan Estratgico Nacional Exportador (PENX) sustent los cuatro grandes soportes para desarrollar posteriormente planes de accin concretos: 1. El Desarrollo de una Oferta Exportable diversificada 2. La Diversificacin y consolidacin de empresas, productos y servicios peruanos en mercados priorizados. 3. La Facilitacin del Comercio exterior 4. Desarrollo de una Cultura Exportadora

En base a ello, se definieron en esta primera etapa 20 estrategias sustentadas en 108 medidas en un horizonte de ejecucin de 10 aos, contribuyendo as en forma sostenida, a generar ms fuentes de trabajo y elevar el nivel de vida de nuestros compatriotas.

Entre las estrategias se defini lo siguiente: Objetivo Estratgico 1: Desarrollo de una Oferta Exportable Diversificada
Aumentar sustantivamente las inversiones en actividades exportadoras Desarrollo de Cadenas Productivas adecuadamente priorizadas Eficiente aplicacin de planes de Investigacin y Desarrollo y de Transferencia Tecnolgica para productos priorizados sobre la base de la prospeccin del mercado internacional. Sistema de normalizacin y certificacin de la calidad que opere exitosamente Contar con personal suficiente y adecuadamente capacitado para la actividad exportadora

Objetivo Estratgico 2: Diversificacin y consolidacin de la presencia de las empresas,

productos y servicios peruanos en los mercados de destino priorizados. Inversin en promocin comercial de manera descentralizada. Informacin especializada, sistematizada, actualizada y difundida. Coordinacin fortalecida entre las instituciones vinculadas al comercio exterior. Mejorar la formacin en gestin comercial internacional. Eficiente manejo en las negociaciones comerciales internacionales. Ampliar la gama de productos competitivos y posicionados exitosamente en el mercado internacional.

Objetivo Estratgico 3: Contar con un marco legal que permita la aplicacin de mecanismos eficaces
de facilitacin del comercio exterior, fomente el desarrollo de la infraestructura y permita el acceso y la prestacin de servicios de distribucin fsica y financieros en mejores condiciones de calidad y precio. Dilogo entre sectores pblico y privado eficaz y permanente, con perspectivas de mediano plazo. Prioridad estatal a favor del comercio exterior expresada en compromisos tangibles. Trmites y procedimientos administrativos fciles de usar y ampliamente difundidos. Marco legal favorece condiciones de competencia y acceso eficientes en servicios de distribucin fsica de mercancas y financieros.

Objetivo Estratgico 4: Desarrollo de una cultura exportadora

Sistema educativo articulado al sector exportador. Buenas prcticas que nos prestigien, difundidas y adoptadas por las empresas orientadas a la exportacin. Difusin sostenida y accesible en el mbito nacional de temas de comercio exterior, mediante alianza entre el sector exportador, los medios y el Estado. Polticas de Estado con visin de largo plazo, basadas en un modelo exportador. Organizaciones fortalecidas para la competitividad empresarial. La segunda fase del PENX involucra el desarrollo de los Planes Operativos anuales de exportacin por mercados, sectores productivos y regiones. Esta etapa ya ha comenzado, habindose recibido y evaluado junto con la Comisin Multisectorial Mixta Permanente del PENX las propuestas metodolgicas de algunas de las principales consultoras del medio para el desarrollo de los mismos. Para ello estamos apoyndonos con el prstamo que el BID otorg al MINCETUR el ao pasado. Cabe mencionar que los Planes Operativos involucran un enfoque de planificacin de la competitividad sistmica exportadora que incluye a todos los actores institucionales a nivel macro, meso y micro vinculados directa e indirectamente al marco de la competitividad sistmica exportadora. En lo que respecta a los planes operativos regionales se ha logrado complementariamente el apoyo de la Cooperacin Suiza para la formulacin de dichos planes en los que los representantes de cada regin participarn como actores principales. Estos planes regionales se engranarn con los 4 objetivos estratgicos del PENX. Para su desarrollo se trabajar con los Gobiernos Regionales y las Cmaras de Comercio en las provincias. El MINCETUR, como coordinador general de esta iniciativa, busca desarrollar con el PENX una herramienta que trascienda los gobiernos y que plantee un camino claro y estructurado para convertirnos en un pas exportador de una oferta de bienes y servicios competitiva, diversificada y con valor agregado. Se trata de un esfuerzo nacional, no de un plan del sector pblico ni del sector privado en forma individual. Por lo tanto, su xito depende del real compromiso y aporte de todos.

Vice Ministro de Comercio Exterior MINCETUR

El PENX incluye tres (3) componentes: Planes Operativos Sectoriales de Exportacin - POS, Plan Operativo de Facilitacin de Comercio Exterior y Planes Estratgicos Regionales de Exportacin - PERX.

PLANES ESTRATGICOS REGIONALES DE EXPORTACIN - PERX

La elaboracin de los Planes Estratgicos Regionales de Exportacin (PERX) es una tarea de las instituciones pblicas y privadas regionales. En la cual los gobiernos regionales asumen un rol protagnico, pues son los llamados a realizar la convocatoria a las instituciones cuya participacin consideren relevante (Cmaras de Comercio, Gremios Pymes, Universidades, Gobiernos Locales, Ministerios, etc).

La articulacin de los PERX constituye un gran reto en la medida en que tiene que estar basada en factores como la estructura de la demanda internacional versus la oferta exportable peruana, la priorizacin de regiones y productos, el trabajo conjunto con las autoridades regionales, y por sobre todo, la sensibilizacin de las regiones sobre la importancia de los PERX, para que lo hagan suyo y se comprometan con su ejecucin tanto a corto como mediano y largo plazo. La Competitividad, concepto sobre el cual se sostienen los PERX, es concebido como la capacidad que tiene una empresa, sector, regin o pas para competir, siendo el escenario en el contexto del proceso de globalizacin, el mercado mundial. En este espacio, la competitividad es entendida como la capacidad de producir y vender los productos ms demandados por el mercado mundial, con las caractersticas y condiciones ms demandadas, mayor calidad y precios ms bajos respecto a la competencia.

VISIN:

Partimos de una visin comn: convertir al Per en un pas exportador de una oferta de bienes y servicios competitiva, diversificada y con valor agregado. Coincidimos tambin en la misin: Incrementar sostenidamente la exportacin de bienes y servicios y promover la imagen del Per como pas exportador.

OBJETIVO DEL PERX:

La conquista del mercado externo facilita la expansin de las ventas al resto del pas, en la medida que el nivel de exigencia del consumidor extranjero es mayor que el del consumidor interno y en cuanto a la competencia a escala internacional es mayor a la desplegada a escala nacional. Por todo ello, el objetivo trazado por Mincetur se entiende como un reto por alcanzar la mayor competitividad de cada regin, dinamizando sus exportaciones y su vertebracin econmica con otras regiones. No olvidemos que la consecucin del gran objetivo de convertirnos en un pas exportador por excelencia, pasa por el desarrollo de una cultura exportadora, lo cual significa cambiar las creencias, valores y actitudes frente al reto exportador y motivar positivamente a los agentes econmicos sobre su importancia y necesidad.

FINES Y FUNCIONES DE LA DIRCETUR Fines:

a) Coadyuvar al desarrollo creciente y sostenido de la regin, fomentando el comercio exterior de bienes y servicios, a travs de la promocin de una cultura exportadora.

b) Promover el desarrollo sostenible de la actividad turstica contribuyendo a la generacin de empleo y reduccin de la pobreza. c) Revalorar la actividad artesanal y promover su competitividad, a travs de estrategias y acciones orientadas al logro del crecimiento sostenido de la produccin y su posicionamiento comercial.

d) Preservar a travs de la produccin artesanal los valores culturales, histricos y de identidad

nacional.

Funciones:

Con respecto a las funciones de la Dircetur y que se encuentran dentro del Reglamento de Organizacin y Funciones, vamos a nombrar algunas de ellas, ya que las funciones en total son 43: a) Formular aprobar, ejecutar, evaluar, dirigir controlar y administrar los planes y polticas nacionales y los planes sectoriales, en coordinacin con las entidades del sector public competente en la materia. b) Formular, aprobar, ejecutar, dirigir, controlar y administrar las polticas en materia de desarrollo de la actividad turstica regional, en concordancia con la poltica general del gobierno y los planes sectoriales. c) Formular, aprobar, ejecutar, evaluar, dirigir, controlar y administrar las polticas en materia de desarrollo de la artesana, en concordancia con la poltica general del gobierno y los planes sectoriales.

2.4.2 Marco Legal Compatible con El Proyecto:

1. CONSTITUCIN POLTICA DEL PER (Articulo 21)

2. LEY N 27779 QUE MODIFICA LA ORGANIZACIN Y FUNCIONES DE LOS MINISTERIOS DE NUESTRO PAS, se crea dentro de esa norma el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo que anteriormente se denominaba Ministerio de Industria, Turismo, Integracin y Negociaciones Comerciales Internacionales.

3. LEY ORGNICA DE GOBIERNOS REGIONALES N 27867 Y MODIFICADA EN PARTE POR LA LEY N 27902; y su Reglamento Interno, el consejo regional aprueba el Reglamento de Organizacin y Funciones de las Direcciones Regionales Sectoriales, entre ellas de la Dircetur Junn.

4. LEY N 27790 LEY DE ORGANIZACIN Y FUNCIONES DEL MINISTERIO DE COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO. Articulo 7 se aprueba la Estructura Orgnica y el Reglamento de Organizacin y Funciones del MINCETUR.

5. LEY DEL SISTEMA NACIONAL DE INVERSIN PUBLICA N 27293

III.

IDENTIFICACIN

3.1.- DIAGNOSTICO DE LA SITUACIN ACTUAL a) El rea de Influencia y rea de estudio: Delimitacin: a.1 El rea de Influencia: Se considera a la Regin Pasco

a.2. rea de estudio: En la Regin Pasco se ubica la Oficina de la Direccin de Comercio Exterior y Turismo de Pasco, donde las sedes zonales se encuentran en cada provincia: Por tal el rea de estudio del presente proyecto es: i. Provincia de Pasco: Es ac donde se ubica la DIRCETUR PASCO

ii.

Provincia de Daniel Alcides Carrin: Se encuentra la Sede Zonal de Daniel Alcides Carrin

iii.

Provincia de Oxapampa: Se encuentra la Sede Zonal de Oxapampa

REGIN PASCO

a) Ubicacin:

El departamento de Pasco se ubica exactamente en la falda del cerro Uliachin y al pie de la laguna Patarcocha en la regin geogrfica de la puna donde est rodeada de montaas y lagunas. Se encuentra a pocos kilmetros del santuario nacional Bosque de piedras de Huayllay famoso por las misteriosas formas que le han dado el viento y el agua a los grandes macizos rocosos. Limita con el departamento de Hunuco por el note, por el oeste con la provincia de Oxapampa, por el este con el departamento de Junn y por el sur este con el departamento de Lima y con la provincia de Daniel A. Carrin (Pasco). La altitud, de la Capital es de 4338 msnm (Cerro de Pasco); mnima es de 4380 msnm (Yanacancha) 256 msnm (Puerto Bermdez) y mxima:

GRFICO N 01 UBICACIN DEL PROYECTO

b) Superficie El departamento de Pasco se encuentra ubicado en la vertiente oriental de los andes y zona central del territorio peruano, abarcando un rea total de 25 319.51 km2, lo que constituye el 2,0 por ciento del territorio peruano. Abarca dos regiones naturales, 9 355 km2 de sierra, en las que se encuentran las provincias de Pasco y Daniel A. Carrin, as como el distrito de Chontabamba (provincia de Oxapampa); y 15 965 km2 de ceja selva y selva (provincia de Oxapampa, con excepcin del distrito de Chontabamba). Presenta un relieve muy accidentado por estar atravesado por montaas, glaciares, valles interandinos y llanuras intramontaosas. El Nudo de Pasco se dirige desde las proximidades de la ciudad de Cerro de Pasco hasta el nevado Culebra de la cordillera de Raura, originando las sub-cuencas hidrogrficas del Huallaga y el Mantaro. El altiplano o Meseta del Bombn, est rodeado por la cordillera oriental y occidental de los andes centrales, correspondiendo la parte norte a Pasco, y el centro y sur al departamento de Junn, por lo que el lago Junn en su parte norte pertenece a Pasco. La altitud oscila entre los 450 y 4 338 m.s.n.m., siendo el distrito de Puerto Bermdez, en la provincia de Oxapampa, el de menor altitud; y el distrito de Chaupimarca, provincia de Pasco, el de mayor altitud.

c) Poblacin El departamento, que fuera creado el 27 de noviembre de 1944, polticamente se encuentra dividido en tres provincias, Cerro de Pasco (capital), Daniel Alcides Carrin y Oxapampa. La poblacin censada de 2007 asciende a 280 449 habitantes (1,0 por ciento de la poblacin nacional), siendo la provincia de Cerro de Pasco la que concentra ms de la mitad de la poblacin departamental (53,7 por ciento). Segn las proyecciones poblacionales del INEI, en el ao 2009 Pasco contaba con una poblacin de 290 483 habitantes (1,0 por ciento del total nacional proyectado). Su ltima tasa de crecimiento intercensal es del 1,5 por ciento anual. El 61,9 por ciento de su poblacin es urbana y, segn sexo, es casi equilibrada.

PASCO: SUPERFICIES Y POBLACIN

PROVINCIAS Pasco Oxapampa Daniel Alcides Carrin TOTAL SUPERFICIE (km2) 4758.57 18673.79 1887.23 POBLACIN 150717 81929 47803

25319.59

280449

Fuente: INEI d) Clima E Hidrografa: En el departamento se han diferenciado cinco tipos climticos, dos localizados en el sector de ceja selva y selva, y tres en la zona andina. Destaca el clima de nieve en las cumbres nevadas o de muy alta montaa, por sobre los 5 000 m.s.n.m., con temperaturas medias durante todo el ao que estn por debajo del punto de congelacin. El clima frgido se localiza al lado oeste del departamento, entre altitudes de 4 000 a 5 000 m.s.n.m. Los valles de Paucartambo, Huachn, Huallaga y Yanahuanca, ubicados entre los 3 000 y 4 000 m.s.n.m., presentan un clima favorable para el cultivo de cereales. En la zona de ceja de selva y selva, que se ubica entre los 1 500 y 3 000 m.s.n.m., evidencian un clima templado y lluvioso entre los meses de diciembre a abril. En cuanto al potencial hdrico, se cuenta al origen del ro Mantaro que se inicia con el ro San Juan. Las otras cuencas son las del ro Huallaga, Paucartambo y Huachn, permitiendo estas dos ltimas la generacin de energa elctrica en la central de Yuncn, que se ubica en el distrito de Paucartambo. En la Provincia de Oxapampa se ubica la cuenca del ro Palcaz y del ro Pichis, pertenecientes al sistema hidrogrfico del Atlntico, y en la

provincia de Daniel A. Carrin, la zona de Yanahuanca alberga la cuenca del ro Chaupihuaranga. CARACTERSITICAS ECONMICAS

De acuerdo a la estructura productiva de 2009, Pasco aport el 1,0 por ciento del Valor Agregado Bruto (VAB) Nacional, registrando disminucin respecto a la significacin que mostr en el ao base, 1994, (1,2 por ciento). Respecto al Producto Bruto Interno (PBI) nacional, en el 2009 Pasco particip con el 1,0 por ciento, aporte que no vari respecto al registrado en el ao base (1994). La dinmica de la economa est influenciada por la minera, cuya participacin en el VAB departamental supera el 50 por ciento (52,5 por ciento), determinada a su vez por la minera metlica, seguido de los sectores: comercio y servicios (26,9 por ciento) y agropecuario (8,9 por ciento), que en conjunto contribuyeron con el 88,4 por ciento del VAB departamental. PASCO: VALOR AGREGADO BRUTO VALOR AGREGADO BRUTO
(MILES DE SOLES) Actividades Agricultura, Siviiultura Pesca Minera Manufactura Electricidad y Agua Construccin Comercio Transportes Comunicaciones Restaurantes y Servicios Servicios Gubernamentales Otros Servicios Valor Agregado Bruto y Caza o VAB 164667 PART. % 0,9

273 967848 56175 53320 103063 136129 49070

0,01 52,5 3,0 3,0 5,6 7,4 2,7

25438 118565 167604 1844152

1,4 6,4 9,1 100

Fuente: INEI- proyecciones

b) Principales Actividades Productivas

El sector agrcola se caracteriza por desarrollarse en dos zonas bien definidas, la sierra con la produccin de papa, maz, olluco y oca; y la zona de ceja selva y selva mediante la produccin de pltanos, yuca, rocoto, granadilla, pia y zapallo para consumo humano, y de caf y maz amarillo duro para consumo industrial y/o exportacin, siendo Lima el principal mercado de destino. En el sub sector pecuario, sobresale la produccin de carnes de vacuno, ovino y porcino, as como de leche y lana de ovino, siendo importante para el mercado de Lima la produccin de ganado vacuno que se desarrolla mayoritariamente en la provincia de Oxapampa, zona donde se concentra el recurso forestal de Pasco. Papa: Es el principal soporte de la agricultura en la zona sierra, con poco ms de 8 700 hectreas sembradas en la campaa 2008-2009, adems de emplear una gran proporcin de mano de obra. La produccin anual flucta entre 110 y 140 mil toneladas, con un rendimiento promedio de 12 a 14 toneladas por hectrea, siendo las principales zonas productoras los distritos de Paucartambo y Huachn en la provincia de Pasco, y Yanahuanca, Santa Ana de Tusi y Ticlacayn en la provincia de Daniel A. Carrin. Pltanos: Con 10 mil hectreas instaladas en el 2009, se constituye en el principal cultivo para comercializacin de la zona ceja de selva y selva, que se desarrolla en la provincia de Oxapampa con una produccin anual reciente de 88 a 92 mil toneladas. Caf: Con poco ms de 7 800 hectreas instaladas al 2009 y una produccin promedio anual de 5 a 8 mil toneladas, se constituye como en principal cultivo para industrializacin y exportacin agrcola tradicional de zona de ceja selva y selva del departamento. En los ltimos aos se observa una mayor produccin de caf orgnico, siendo el distrito de Villa Rica, en la provincia de Oxapampa, el que registra los mejores rendimientos y excelente calidad a nivel nacional. Sector minero Constituye la principal actividad econmica del departamento, al aportar el 52,5 por ciento del VAB departamental de 2009. Sobresale la produccin de zinc (60 por ciento del VBP minero metlico de 2009), seguido de plata (22 por ciento) y plomo (10 por ciento), adems de cobre (5 por ciento) y oro (3 por ciento). Entre las principales empresas se encuentran Volcan, El Brocal, Buenaventura, Chungar, Atacocha, Milpo y Pan American Silver. En el contexto nacional, el departamento se consolida como el primer productor de plata y plomo, adems del segundo en zinc.

 Electricidad y agua El aporte del sector alcanz 3,0 por ciento en el 2009, debido a la mayor produccin de energa elctrica en la central hidroelctrica de Yuncn, ubicada en el distrito de Paucartambo, provincia de Cerro de Pasco, a travs del aprovechamiento de las 5 aguas provenientes de las cuencas de los ros Paucartambo y Huachon. La mayor transferencia de recursos, por canon hidroenergtico, hacia las municipalidades de Paucartambo y Huachn, ha dinamizado la economa de dichas localidades. Otros servicios Sector financiero

El grado de profundizacin financiera, medido por el ratio colocaciones/VAB departamental de Pasco, creci de 1,6 por ciento en el 2005 a 4,2 por ciento en el 2009. El nmero de oficinas se duplic entre los mismos aos de referencia. El ratio de intermediacin financiera (colocaciones/depsitos) pas de 0,62 puntos en el 2005 a 1,16 puntos en el 2009.

C) DISTRITOS INVOLUCRADOS

Bsicamente se tomaran en cuenta los la municipalidad provincial de pasco, municipalidad provincial de chontabamba, municipalidad provincial de villa rica, Oxapampa; donde la principal actividad econmica, se realiza en DIRCETUR. .
PROVINCIA DE DANIEL ALCIDES CARRIN

Ubicacin:

Provincia de Daniel Alcides Carrin: Departamento : Pasco Provincia : Daniel Alcides Carrin Alcalde : Concepcin Aire Toribio Superficie : 1.887 km Densidad : 77,97 hab/km Hermosa ciudad de Yanahuanca ubicada en el corazn de la quebrada Chaupihuaranga, en la Regin Pasco, en los andes peruanos; cuyo nombre proviene de dos voces quechuas: YANA=negro,oscuro HUANCA = piedra, roca de posicin vertical. ALTITUD.- 3,184 metros sobre el nivel del mar.

La provincia tiene una extensin de 1 887,23 kilmetros cuadrados y se divide en ocho distritos. Yanahuanca Chacayn Goyllarisquizga Paucar San Pedro de Pillao Santa Ana de Tusi Tapuc Vilcabamba

2. CAPITAL: La Capital de esta provincia es la ciudad de Yanahuanca. 3. POBLACIN: La Regin tiene una poblacin aproximada de 18 000 habitantes. Repartidas en los diferentes distritos de la provincia Daniel Carrin. 4. LUGARES TURISTICOS:

Sansn Dormido Formacin rocosa de inmensas proporciones que asemeja a un personaje bblico llamado Sansn, que silueteado se ve recostado sobre la tierra. Esta figura ptrea se Ubica en la jurisdiccin del distrito de Goyllarisquizga en el casero de ucushcancha. Actualmente este lugar es parte de los atractivos tursticos que ofrece el distrito carbonfero Cerca a la zona existen extensiones de terreno de pastoreo en la que se pueden apreciar animales ovinos, vacunos y camlidos sudamericanos.

Puente de Piedra en Yanahuanca

Antiguamente, en el siglo XVII, la primera poblacin de Yanahuanca, se encontraba en la parte alta de la localidad actual, en la va hacia Chipipata, tenan y actualmente es su santo Patrn; San Pedro. La poblacin estaba en el sitio llamado chuchucocha, pero los pobladores no podan vivir all debido a que el santo que tenan no quera permanecer en dicha zona y dicen que constantemente en un menor descuido, volva a aparecer en la actual localidad, como una forma de anunciar a los pobladores para que la poblacin sea establecida o fundada en el lugar donde actualmente se encuentra la iglesia.

Puente de Piedra Huarautambo Aproximadamente son de 3 m de ancho en la zona plana y 1.50 m de ancho en las zonas escarpadas. Cuando estaba trazado el camino, se buscaba la forma de atravesar las dificultades rocosas y escabrosas, Inclusive se cavaban tneles cortos. Para el ascenso o descenso hacia cumbres muy empinadas, se us el sistema de zigzag y el sistema de soporte, mediante puentecillos de piedra.

Trabajo acucioso del camino del Inca, donde la labor del hombre se juntaba con la duracin y garanta de duracin de estas obras. Los caminos del inca, en la Provincia Daniel Carrin, se pueden ver ya a unos 3 km del pueblo de Tambopampa, pasa por Palca, alturas de Yanahuanca, hasta llegar a Huarautambo, donde se encuentra el Gran Tambo del Inca o el Tambo del amanecer Actualmente gran parte del camino del Inca fue destruido por la construccin de la carretera que une a Yanahuanca con Huarautambo

PROVINCIA DE OXAPAMPA

Ubicacin:

A) Provincia de Daniel Alcides Carrin: Departamento : Pasco Provincia : Oxapampa

 Alcalde Superficie Densidad

: Concepcin Aire Toribio : 1.887 km : 77,97 hab/km

Hermosa ciudad de Yanahuanca ubicada en el corazn de la quebrada Chaupihuaranga, en la Regin Pasco, en los andes peruanos; cuyo nombre proviene de dos voces quechuas: YANA= negro,oscuro HUANCA = piedra, roca de posicin vertical. ALTITUD.- 3,184 metros sobre el nivel del mar

PROVINCIA DE OXAPAMPA: UBICACION GEOGRAFICA Y CREACION POLITICA DISTRITO CAPITAL POLITICA Oxapampa Chontabamba Huancabamba Palcaz Pozuzo Pto Bermdez Villa Rica Oxapampa Chontabamba Huancabamba Iscozacn Pozuzo Pto Bermdez Villa Rica ALTITUD UBICACION GEOGRAFICA CREACION POLITICA FECHA 03/05/1955 03/05/1955 03/05/1955 03/06/1986 25/07/1922 17/06/1958 03/05/1955

(m.s.n.m.) LATITUD SUR LONG. OESTE LEY 1814 2000 1666 460 824 450 1480 1035'25" 1034'15" 1023'00" 1010'36" 1003'15" 1011'40" 1043'10" 7523'55" 7530'00" 7532'00" 7509'12" 7532'45" 7456'30" 7516'10" 12301 12301 12301 24526 574 13014 12301

B) SUPERFICIE La superficie de la provincia de Oxapampa es de 18,673.79 km2 (3.52 hab/km2) C) LIMITES NORTE: Con la provincia de Puerto Inca (Hunuco) SUR : Con la provincia de Chanchamayo ESTE: Con la provincia de Atalaya (Ucayali) OESTE: Con la provincia de Pasco (Pasco) D) ALTITUD La ciudad de Oxapampa, se encuentra a 1,814 m.s.n.m. variando las alturas de la provincia desde 450 m.s.n.m. Puerto Bermdez, hasta los 2,000 msnm en Chonta bamba.

F) CLIMA Hmedo y clido con temperaturas medias de 23C a 24C y precipitaciones que oscilan entre 2,0000 y 3,000 mm. De los ros Pichis, Palcaz y afluentes.

Hmedo y semi clido, con temperaturas promedio de 18C a 20C y precipitaciones de 150 a 250 mm. Los diferentes micros climas se presentan en las mesetas de la Cordillera de Yanachaga, San Carlos y San Matas.

G) POBLACIN Segn el INEI (Instituto Nacional de Estadstica e Informtica), Oxapampa tena hasta fines de 1990 un aproximado de 56,901 habitantes. En la actualidad cuenta con una poblacin de 60,298 habitantes, la mayor parte concentrada en la ciudad de Villa Rica.

POBLACION URBANA Y RURAL DE LA PROVINCIA

DISTRITO CAPITAL POLITICA POBLACION URBANA RURAL TOTAL Hombres Mujeres TOTAL Hombres Mujeres TOTAL Hombres Mujeres

Oxapampa Oxapampa Chontabamba Huancabamba Palcaz Pozuzo Pto Bermdez Villa Rica

Oxapampa Oxapampa Chontabamba Huancabamba Iscozacn Pozuzo Pto Bermdez Villa Rica

60298 12826 2460 5746 5687 5053 13787 14739

32193 6594 1297 3111 3058 2628 7462 8043

28105 6232 1163 2635 2629 2425 6325 6696

18769 7394 111 591 614 480 2466 7113

9854 3640 56 343 307 231 1062 3528

8915 3754 55 248 307 231 1062 3528

41529 5432 2349 5155 5073 4573 11321 7626

22339 2954 1241 2768 2721 2379 6058 4188

19190 2478 1108 2387 2322 2194 5263 3438

H) ACTIVIDADES ECONMICAS De acuerdo al informe del Instituto Nacional de Estadstica e Informtica INEI la actividad econmica del mbito de estudio es primaria, dado que ms del 70% de la poblacin econmicamente activa PEA mayor de 15 aos, se dedica a la actividad agropecuaria (Actividad Primaria), La segunda actividad econmica es el comercio y servicios (Actividad Terciaria), y en tercer lugar las actividades de manufactura, Construccin y Otros. (Actividad Secundaria). La caracterstica general de la estructura productiva est orientada a la produccin para la exportacin con destino a los mercados nacionales y extranjeros. Entre las principales actividades econmicas del mbito del PRODAPP se encuentran las siguientes: Actividades Primarias: Actividad agrcola, pecuaria, y extraccin Forestal Actividades Secundarias: Manufacturas y construccin Actividades Terciarias: Comercio, servicios y otros sectores (Explotacin de canteras, electricidad, agua y establecimientos financieros).

I) RECURSOS NATURALES

1. FLORA 1.1. Productos Agrarios Oxapampa por su clima es apto para cultivos de pltano, palta, papa, yuca, maz, frijol, caf, rocoto, zapallo, hortalizas, algunos ctricos como limn, lima, naranja, etc. Los productos que abastecen a la capital en mayor cantidad son: el rocoto, zapallo, papa y palta.

2. FAUNA

En Oxapampa existe un gran potencial ecolgico aprovechable para fines tursticos. Los recursos de flora y fauna son abundantes. En el Parque Yanachaga sobre una superficie de 122,000 Has se encuentra el record nacional en especies de flora: 154 familias, 869 gneros y 2584 especies de plantas (se presume que puede ser un record mundial, pero an no est confirmado). Posee adems en fauna 59 especies de mamferos, 428 especies de aves, 16 especies de reptiles, 15 especies de anfibios y 31 especies de peces.

J) RECURSOS HIDROLOGICOS

La provincia de Oxapampa, comprende bsicamente 3 grandes sistemas hidrogrficos, bien definidos, el sistema del ro Pichis, Palcaz y Huaylamayo, Huancabamba-Pozuzo. El ro Pichis y Palcaz confluyen en las cercanas de Puerto Victoria; lo que a su vez va a confluir en la cuenca del ro pachitea habitada por una rica flora y fauna acutica. Cuenca Hidrogrfica del ro Pichis

K) DEMOGRAFIA La zona del presente estudio, que comprende la provincia de Oxapampa en su totalidad y los distritos de Puerto Inca, Codo del Pozuzo y Yuyapichis de la provincia de Puerto Inca Hunuco, es cosmopolita y se encuentra privilegiada por la presencia de tres culturas: los nativos, oriundos de la zona; los colonos austro-alemanes y los colonos alto-andinos. A estos grupos se suman un buen nmero de personas itinerantes. Por consiguiente, en el mbito de estudio encontramos cuatro grupos humanos diferentes: Nativos

Son las personas propias de la zona y radican generalmente en el rea rural, formando pequeas aldeas conocidas como comunidades nativas y desarrollan actividades de caza, pesca, recoleccin, artesana y una pequea escala de agricultura domstica; la principal etnia en la zona de estudio es la ynesha. Los nativos viven buscando el equilibrio con el medio ambiente y han desarrollado un comunismo primitivo en el que prima el machismo, respeto a la propiedad privada y al semejante, desterrando todo tipo de violencia aunque con un principio de autoridad fuerte. En la actualidad las comunidades nativas se encuentran en proceso de transicin hacia la Occidentalizacin y por lo general, los nativos que viven cerca de los asentamientos de colonos, tienden a adoptar modos y costumbres oxiden-tales, los mismos que se ven reflejados en su educacin, vestimentas, salud, alimentacin, vivienda, lenguaje, msica, danzas, etc. aunque tambin existe un importante nmero de nativos que han preferido mantener sus ancestrales costumbres y tradiciones, especialmente en las zonas ms alejadas y ven como una amenaza la occidentalizacin. Colonos Austro-Alemanes Este grupo se encuentra representado por los descen-dientes de los inmigrantes tiroleses y alemanes trados en 1857 para colonizar la amazonia peruana, a travs de un convenio firmado entre el Varn Damin Von Shutz Holzhausen y el Gobierno del Per. Los colonos austro-alemanes radican indistintamente en los centros urbanos (31,12%) y rurales (68,88%) desarrollando principalmente actividades como la agricultura y la ganadera; extraccin forestal, comercio, produccin artesanal e industrial, y servicios.

Colonos Alto andinos Son personas provenientes, especialmente de la sierra central de Per y radican, al igual que los colonos europeos indistintamente en los centros urbanos y rurales de la provincia desarrollando actividades agropecuarias, forestales, comer-ciales, artesanales, industriales, extractivas y de servicios. L) POBLACIN FLOTANTE Son las personas que arriban a la provincia en forma temporal especialmente en busca de trabajo o con fines comerciales, por lo general durante las temporadas de cosecha del caf, ctricos o para las fiestas patronales de la provincia. Los hogares de la provincia de Oxapampa estn compuestos por un promedio de 5 miembros (2 padres y 3 hijos).

POBLACION

DEPARTAMENTO PROVINCIA

2008

2009

2010

PASCO

287.913

290.483

292.955

DANIEL ALCIDES CARRIN OXAPAMPA

49.209 84.518

49.874 85.804

50.525 87.072

Fuente: INEI

B) Los servicios en los que intervendr el PIP: El turismo es considerado con frecuencia como la mayor industria contempornea y su extensin planetaria ha modificado la geografa econmica mundial, ha estimulado procesos de interaccin cultural de vastas proporciones y ha transformado las estrategias de desarrollo y los fundamentos de las polticas de crecimiento econmico de un considerable nmero de pases y regiones. Es, en sntesis, una de las pocas actividades que debido a su enorme escala, relativo dinamismo y mltiples conexiones, cuenta con el potencial suficiente para influir de manera decisiva por s misma en la trayectoria de desarrollo de muchos pueblos de nuestro pas y principalmente nuestra regin que como antes mencionamos se encuentra plagado de bellsimos recursos que requieren de un conjunto de estrategias, planes y recursos humanos que lo puedan encaminar a un crecimiento permanente y sostenido. Podemos apreciar tambin en todo el departamento, como poblaciones enteras han ido desarrollando distintas actividades artesanales como son, la cermica, el tejito, la platera, etc. Los mismos que con el tiempo han mejorado sus tcnicas, y por ende su capacidad productiva, para expandirse hacia otros mercados ms competitivos y de mayor consumo. Este conjunto de potenciales econmicos de la regin, requiere de un impulso promocional y de difusin, capacitaciones y asistencia tcnica constante, tanto a los operadores tursticos, a los diversos productores artesanales y a los inmersos en el comercio exterior, al personal de los gobiernos locales de las reas de turismo, etc. proveendoles de instrumentos necesarios para que puedan desenvolverse con mayor conocimiento tcnico dentro de sus respectivas actividades, mejorando e incrementando el valor agregado de sus productos. Tambin es Funcin del de la Dircetur Pasco registrar, fiscalizar y categorizar los diversos establecimientos relacionados al turismo como, hoteles, hostales, hospedajes, restaurantes, transporte y guas tursticos, etc.

Sin embargo la Dircetur de la Regin Pasco se encuentra en una situacin desfavorable para poder cumplir con las funciones que estn dentro de su competencia; Esta situacin adversa se presenta principalmente por los ambientes inadecuados y equipos obsoletos para presar los servicios. El personal en pleno en coordinacin con el encargado de la formulacin del perfil del proyecto, han identificado un conjunto de necesidades que deben ser atendidas para darle pronta solucin a la problemtica identificada.

De acuerdo a la estructura orgnica de la Direccin Regional de Comercio Exterior y Turismo Pasco, tiene como rgano de apoyo a la Oficina de Secretaria Administrativa, a los rganos de Lnea a la Direccin de Turismo, Artesana y comercio Exterior, todo ello actualmente viene funcionado en la provincia de Pasco. As mismo se cuenta con oficinas descentralizadas de la siguiente manera:
-Direccin Zonal de Comercio y Turismo en la provincia de Daniel Alcides Carrin.

-Direccin Zonal de Comercio y Turismo en la provincia de Oxapampa.

DIRECCIN REGIONAL DE COMERCIO ESTERIOR Y TURISMO-PASCO OFICINA TECNICA ADMINISTRADORA

SECRETARIA Director del Sistema ADMINISTRATIVO II Planificador II Trab.serv. II

Especialista Administrativo III

Operador PAD III

DIRECCIN DE TURISMO

DIRECCIN DE ARTESANIA

DIRECCIN DE COMERCIO

Especialista turismo II

Esp. Promocin artesanal II

Especialista en comercializacin II

Especialista turismo I

Tcnico en comercializacin I

Tcnico en comercializacin I

DIRECCIN ZONAL DE COMERCIO Y TURISMO DANIEL CARRIN

DIRECCIN ZONAL DE COMERCIO Y TURISMO OXAPAMPA

Director del programa sectorial II

Director del programa sectorial II

Especialista turismo I Secretaria II

Especialista comercializacin III Secretaria II

Cada una de estas reas presentan problemas de ambientes inadecuados y equipos obsoletos as Como el personal es insuficiente, no est capacitado adecuadamente para dar servicios adecuados As como veremos a continuacin:

EQUIPAMIENTO: En cuanto se refiere a equipamiento, la Dircetur del gobierno regional de Pasco, cuenta con equipos obsoletos, desde hace mas de 20 aos no se innova la compra de nuevas computadoras, as como los mobiliarios, tiene una data de 10 aos a mas, algunos de ellos son prestados, en malas condiciones, es una rea olvida en cuanto es a equipamiento. Las computadoras que vienen utilizando el personal de Directur es Pentium II en su mayora, con impresoras que pasan ms del 10 aos, donde ya cumplieron su vida til como tal . Podemos ver los siguientes cuadros de equipamiento en cada oficina Zonal de Dircetur y as mismo ver en qu condiciones se encuentran cada una de los equipos con los que cuenta actualmente la Dircetur Pasco en general:

DIRCETUR - PASCO: SALA DE OXPOSICIN DE ARTESANIA

SITUACIN DE CADA UNO DE ELLOS (ESTADO) MOBILIARIOS ACTUALES MUY BUENO BUENO REGULAR x MALO DESCARTADO

9 ESTANTES DE EXHIBICIN DE ARTESANA 2.5X1 DE MADERA, QUE ESTA ES ANTIGUA DE DONACIN AREA DE SECRETARA

SITUACIN DE CADA UNO DE ELLOS (ESTADO) MOBILIARIOS ACTUALES ESCRITORIO DE MADERA DE 2 CAJONES ANTIGUOS 1.5X1.0M, 01 MESA DE MADERA QUE SE USA PARA LA COMPUTADORA 01 COMPUTADORA PENTIUM 4. 01 SILLA GIRATORIA. 01 SILLA GIRATORIA 01 ARCHIVADOR PEQUEO DE 4 DIVISIONES DE MELAMINE 01 IMPRESORA EPSON FX-1170. 01 IMPRESORA HPPHOTOSMART C 4280. X MUY BUENO BUENO REGULAR X X X X X X X MALO DESCARTADO

AREA DE DIRECCIN SITUACIN DE CADA UNO DE ELLOS (ESTADO) MOBILIARIOS ACTUALES 01 ESCRITORIO DE MADERA ANTIGUA, 01 MESA DE MADERA 2.M.X1.M 01 MESA PEQUEA DE 1.00MX0.90CM. 01 SILLON GIRATORIO GERENCIAL DE CUERO NEGRO. 03 SILLAS DE METAL COLOR NEGRO.
MUY BUENO BUENO REGULAR MALO DESCARTADO

X X X X X

01 LAB TOP-COREL DRAW. 02 SILLONES PEQUEOS DE CUERO VERDES. OFICINA ADMINISTRATIVA

X X

SITUACIN DE CADA UNO DE ELLOS (ESTADO) MOBILIARIOS ACTUALES MUY BUENO BUENO REGULAR MALO DESCARTADO

ESCRITORIO DE MADERA ANTIGUA, DONACIN QUE SE ESTA ROMPIEDO, 01 SILLON GERENCIAL 01 SILLA DE MADERA 01 MESITA QUE SIRVE COMO PORTA COMPUTADORA. 03 SILLAS DE METAL . 01 ARCHIVADOR PEQUEO DE MELAMINE 4 SEPARACIONES 01 COMPUTADORA COREL DRAO HPFLATREN 01 IMPRESORA HPHP-OFFICEJET-PRGL7680-ALL-IN-ONE 01 ARCHIVADOR DE METAL 03 SEPARACIONES DIRECCIN DE COMERCIO EXTERIOR

X X X X X X X X X

MOBILIARIOS ACTUALES

SITUACIN DE CADA UNO DE ELLOS (ESTADO) MUY BUENO REGULAR MALO BUENO

DESCARTADO

01 ESCRITORIO DE MADERA 01 COMPUTADORA PENTIUM 4 01 IMPRESORA XEROX 01 SILLA GIRATORIA DE CUERO 01 ARCHIVADOR PEQUEO SEPARACIONES 1MX1.5M

X X X CUATRO X X

DIRECCIN DE TURISMO
SITUACIN DE CADA UNO DE ELLOS (ESTADO) MUY BUENO REGULAR MALO BUENO

MOBILIARIOS ACTUALES

DESCARTADO

04 ESCRITORIOS DE MADERA 02 MOBILIARIOS DE COMPUTADORA 03 SILLAS GIRATORIAS. 04 SILLAS DE MADERA. 01 ARCHIVADOR CON 04 CAJONES 01 ARCHIVADOR PEQUEO DE 4 SEPARACIONES DE MELAMINE 01 MESA GRANDE 01 COMPUTADORAS PENTIUM 4 01 COMPUTADORA PENTIUN 4 REGULAR 02 COMPUTADORAS COREL DRAW IMPRTESORA LASER HP LASER JET M1319F-MFP DIRECCIN DE ARTESANIA

X X X X X X X X X X X

SITUACIN DE CADA UNO DE ELLOS (ESTADO) MOBILIARIOS ACTUALES MUY BUENO BUENO REGULAR MALO DESCARTADO

01 MESA DE MADERA MESA PARA QUE GUARDAR DOCUMENTOS. 02 SILLAS DE MADERA 01 COMPUTADORA COREL DRAW 01 IMPRESORA EPSON.

X X X X X

DIRECCIN ZONAL DE COMERCIO Y TURISMO EN LA PROVINCIA DE DANIEL ALCIDES CARRIN.

SALA DE OXPOSICIN DE ARTESANIA

SITUACION DE CADA UNO DE ELLOS() MOBILIARIOS ACTUALES MUY BUENO BUENO REGULAR MALO NO TIENE

no cuentan con ningn mobiliario

AREA DE SECRETARA
SITUACION DE CADA UNO DE ELLOS() MOBILIARIOS ACTUALES MUY BUENO BUENO REGULAR MALO NO TIENE

no cuentan con ningn mobiliario

AREA DE DIRECCIN

SITUACION DE CADA UNO DE ELLOS() MOBILIARIOS ACTUALES MUY BUENO BUENO REGULAR MALO NO TIENE

no cuentan con ningn mobiliario OFICINA ADMINISTRATIVA

SITUACION DE CADA UNO DE ELLOS() MOBILIARIOS ACTUALES MUY BUENO BUENO REGULAR MALO NO TIENE

no cuentan con ningn mobiliario

DIRECCIN DE COMERCIO EXTERIOR

SITUACION DE CADA UNO DE ELLOS() MOBILIARIOS ACTUALES MUY BUENO BUENO REGULAR MALO NO TIENE

no cuentan con ningn mobiliario

DIRECCIN DE TURISMO
SITUACION DE CADA UNO DE ELLOS() MOBILIARIOS ACTUALES MUY BUENO BUENO REGULAR MALO NO TIENE

no cuentan con ningn mobiliario

DIRECCIN DE ARTESANIA

SITUACION DE CADA UNO DE ELLOS() MOBILIARIOS ACTUALES MUY BUENO BUENO REGULAR MALO NO TIENE

no cuentan con ningn mobiliario

Direccin Zonal de Comercio y Turismo en la provincia de Oxapampa.

SALA DE OXPOSICIN DE ARTESANIA
SITUACION DE CADA UNO DE ELLOS() MOBILIARIOS ACTUALES MUY BUENO BUENO REGULAR MALO NO TIENE

no cuentan con ningn mobiliario

AREA DE SECRETARA
SITUACION DE CADA UNO DE ELLOS() MOBILIARIOS ACTUALES MUY BUENO BUENO REGULAR MALO NO TIENE

no cuentan con ningn mobiliario

AREA DE DIRECCIN
SITUACION DE CADA UNO DE ELLOS() MOVILIARIOS ACTUALES MUY BUENO BUENO REGULAR MALO NO TIENE

no cuentan con ningn mobiliario

OFICINA ADMINISTRATIVA

SITUACION DE CADA UNO DE ELLOS() MOBILIARIOS ACTUALES MUY BUENO BUENO REGULAR MALO NO TIENE

no cuentan con ningn mobiliario

DIRECCIN DE COMERCIO EXTERIOR

SITUACION DE CADA UNO DE ELLOS() MOBILIARIOS ACTUALES MUY BUENO BUENO REGULAR MALO NO TIENE

no cuentan con ningn mobiliario

DIRECCIN DE TURISMO

SITUACION DE CADA UNO DE ELLOS() MOBILIARIOS ACTUALES MUY BUENO BUENO REGULAR MALO NO TIENE

no cuentan con ningn mobiliario

DIRECCIN DE ARTESANIA
SITUACION DE CADA UNO DE ELLOS() MOBILIARIOS ACTUALES MUY BUENO BUENO REGULAR MALO NO TIENE

no cuentan con ningn mobiliario

Los detalles del inventario de mobiliario institucional por reas y las respectivas oficinas: Direccin, Administracin, Secretaria, rea de Turismo y Artesana, rea de Comercio Exterior e Informtica, Almacn, Deposito, Sede Daniel Alcides Carrin, Oxapampa, se pueden mostrar y/o verificar en los

individuales de cada servidor en la oficina de Patrimonio de la institucin, el cual se muestra en el anexo correspondiente.

INFRAESTRUCTURA:
La Direccin Regional de Turismo y comercio Exterior de Pasco, cuenta con tres filiales o sedes Zonales que estn ubicas en las tres provincias de la Regin de Pasco, por tal en cada sede zonal la infraestructura con las que cuenta es totalmente inadecuada, utilizan reas pequeas para la operatividad de Dircetur en cada una de ellas. Prestando de esta manera servicios inoportunos a la poblacin que lo necesita. No cuentan con las condiciones adecuadas para que el personal ampli los servicios o los que tiene los pueda ofrecer de manera oportuna y/o eficaz. Actualmente la infraestructura que cuenta en cada oficina zonal de Directur es de la siguiente manera:

DIRCETUR - Pasco:
El rea total es de 104.50 m2, donde las oficinas de administrativa, comercio exterior, turismo estn divididas desproporcionadamente, solo con separadores provisionales. Condicin del terreno es de propiedad del Gobierno Regional de Pasco, en dicho espacio existe hacinamiento porque no estn bien definidas las reas, son inadecuadas, porque estn dividas de manea desproporcional, las cuales se puede mostrar en el siguiente cuadro:
AMBIENTES Sala de Exposicin Secretaria Direccin - Dircetur Oficina de Turismo Oficina de Comercio Exterior Oficina de Administracin Oficina de Artesana Servicios Higinicos AREA M2 36.74
GRADO DE ADECUACION

Inadecuado

Almacn TOTAL

Inadecuado, es muy amplia 16.03 para este tipo de servicio. Inadecuado 17.25 Inadecuado 34.76 Inadecuado, esta rea es muy pequea para este tipo 4.56 de oficina Inadecuado, es muy amplia 13.11 para este tipo de servicio. Inadecuado 7.22 Inadecuado 3.04 Inadecuado esta rea es muy pequea para este tipo 4.23 de oficina

100.00

Direccin Zonal de Comercio y Turismo en la Provincia de Oxapampa

El espacio donde actualmente se trabaja tiene un rea de 10 m2, el cual es alquilado, solo en ese espacio es donde se desarrollas las diferentes reas de Dircetur como es de Comercio exterior, artesana, turismo, entre otras. As mismo en esta sede se cuanta con un terreno propio de 100 m2, el cual es donado a la Dircetur de Oxapampa, el documento que certifica se adjunta en el anexo correspondiente.

Direccin Zonal de Comercio y Turismo en la provincia de Daniel Alcides Carrin:

El espacio donde actualmente se trabaja tiene un rea de 8 m2, el cual es alquilado solo en ese espacio es donde se desarrollan las dientes ar5eas de Dircetur con es comercio exterior, artesana., turismo, entre otras.

RECURSOS HUMANOS:

Pasco:
ITEM CARGO * Director de programa sectorial III. * secretaria IV *trabajador de servicio II. * Director del sistema Administrativo II. * Planificador III. * Especialista Administrativo III. * Operador PAD III. Director de programa sectorial II. Especialista en turismo III. Especialista en turismo II Director del programa sectorial II. Especialista en comercializacin III. Director programa sectorial II. Especialista en promocin artesanal II AREA Direccin Regional CANTIDAD 3 CLASIFICACIN EC SP AP SP - AP SP DS SP ES SP ES SP - ES REMUNERACION 3,500.00 800.00 700.00 1,500.00 1,200.00 1,000.00 1,000.00

01

02

Oficina tcnica administrativa

03

Direccin turismo.

de

SP DS SP ES SP - ES

1,500.00 1,200.00 1,000.00 1,500.00

04

Direccin de comercio exterior

SP DS SP - ES

1,200.00 1,500.00 1,200.00

05

Direccin artesana

de 2 SP DS SP - ES

Daniel Alcides Carrin:

ITEM 01 CARGO *Director de sectorial II. programa AREA Direccin zonal de comercio exterior y turismo Direccin zonal de comercio exterior y turismo CANTIDAD 1 CONDICION SP DS REMUNERACION 1,5000.00 1,000.00 1 SP ES

Especialista en turismo I. 02

Secretaria II 03

Direccin zonal de comercio exterior y turismo

1 SP - AP

800.00

OXAPAMPA:
ITEM 01 02 CARGO *Director de sectorial II. programa AREA Direccin zonal de comercio exterior y turismo Direccin zonal de comercio exterior y turismo Direccin zonal de comercio exterior y turismo CANTIDAD 1 CLASIFICACIN SP- DS REMUNERACION 1,500.00 1,200.00 1 SP ES 1.000.00 1 SP - ES

Especialista en turismo I.

03

Especialista Comercializacin I

en

3.2.- DEFINICIN DEL PROBLEMA Y SUS CAUSAS

Con la participacin y coordinacin de DIRCETUR de la regin Pasco se pudo realizar un diagnostico de la situacin actual y a la vez identificar los problemas que los aquejan mediante talleres de trabajo y de investigacin lo cual dio como resultado:

Problema central:
LIMITADA CAPACIDAD TECNICA Y OPERATIVA DE LA DIRECCION REGIONAL DE COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO DEL GOBIERNO REGIONAL DE PASCO.

Son diversas las dificultades por la que actualmente atraviesa la Dircetur Pasco, podemos mencionar entre ellas principalmente el bajo presupuesto que se le destina anualmente para el cumplimiento de sus actividades y funciones que le son atribuidos de acuerdo a ley. Otra de las dificultades no menos importante y que a travs de ella se generan deficiencias en el desarrollo de las actividades de las diversas reas es la carencia de recursos humanos especializados; se hace difcil pensar como se puede generar servicio eficiente sin la capacidad tcnica y operativa necesarias. Para un gran sector de la poblacin esta institucin no esta cumpliendo con los lineamientos que se especifica dentro de su organizacin y funciones que le atribuye la Ley. Esta limitada capacidad institucional tambin genera desaliento en el personal que labora diariamente en condiciones desfavorables, podemos mencionar entre ellas por ejemplo: El inadecuado equipamiento y amueblado de las oficinas (se trabaja con equipos desfasados y muebles inservibles), la falta de mantenimiento de las mismas (existen muebles y equipos que

requieren urgente mantenimiento como los escritorios y el vehculo que cuenta la institucin), la falta de fortalecimiento de capacidades humanas y la ampliacin de personal en todas las reas de trabajo ya que se pudo observar que un solo miembro de la institucin tiene hasta cuatro responsabilidades o funciones, en las que deben estar por lo menos el mismo numero de trabajadores, no se cuenta con una central telefnica, ni los anexos correspondientes, no se cuenta con equipo de Fax y otros equipos de vital importancia para el cumplimiento de sus funciones y el servicio adecuado a la colectividad del sector. A esto se suman la precaria infraestructura la sede central, las oficinas descentralizadas como es el caso de Daniel Alcides Carrin y Oxapampa donde carecen de servicios bsicos y las seales telefnicas y de Internet son dbiles y en ocasiones nulas, tambin podemos apreciar las condiciones difciles e inapropiadas donde se desenvuelve estas sedes descentralizadas, debido a que es un local de un solo ambiente sin ningn tipo de separaciones o divisiones por reas, este mismo es cedido por la municipalidad de la localidad. Causas Directas: Insuficientes e Inadecuadas capacidades fsicas y tcnicas de la DIRCETUR Pasco

Causas indirectas: Infraestructura de la Direccin Regional de Comercio Exterior y Turismo (DIRCETUR) en la Regin Pasco no cumple con las condiciones mnimas de funcionalidad y operatividad. Inadecuada implementacin y equipamiento de DIRECTUR en la Regin Pasco. Deficiente Implementacin Institucional; La carencia de muebles y equipos adecuados y la falta de mantenimiento de las mismas perjudica el buen desenvolvimiento del personal de la institucin, a la vez que se concluye con servicios deficientes a la poblacin relacionada con el turismo y el comercio exterior. Inadecuado Acondicionamiento y Mantenimiento de Muebles y Equipos; la mayor parte de los equipos con los que desarrollan sus actividades los trabajadores son equipos desfasados y obsoletos, como por ejemplo las computadoras (Marca Compaq), Impresoras que ya no funcionan y son a cinta, falta de cmaras fotogrficas y filmadoras, muebles con falta de mantenimiento y en otros casos inservibles, es el mismo caso del vehculo con que cuenta la institucin hacindose necesario un mantenimiento generalizado.

Insuficientes niveles de capacitacin a personal para brindar servicio. El fortalecimiento de Capacidades Humanas; En la actualidad y desde hace mucho tiempo el personal de la Dircetur - Pasco, no ha tenido ningn tipo de capacitacin en sus respectivas reas de gestin.

Acceso Restringido a los Programas de Capacitacin; No se tiene registrado ningn tipo de capacitacin al personal de la Dircetur Junn, la misma que ha generado limitadas capacidades de desarrollo del personal.

Efectos: Efectos Directos:

Excesiva Recarga de Actividades de Competencia; Es una consecuencia de la falta de ampliacin y fortalecimiento de los recursos humanos, generando cargas excesivas para desarrollas las actividades programadas por la institucin.

Poblacin inadecuadamente inatendida.

Efectos Indirectos: Incumplimiento de Objetivos y Metas Programadas; esto es causado por la recarga de actividades que es una relacin funcional con la ampliacin y fortalecimiento de capacidades. A continuacin se muestra el rbol de Causas y Efectos: Insatisfaccin de la poblacin afectada.

ARBOL DE CAUSAS Y EFECTOS

LIMITADA CAPACIDAD TECNICA Y OPERATIVA DE LA DIRECCION REGIONAL DE COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO DEL GOBIERNO REGIONAL DE PASCO.

3.3 Objetivo del Proyecto Para la construccin de los objetivos del proyecto partimos del rbol de problemas, el mismo que se construye mostrando la situacin positiva que se produce cuando se soluciona el problema central, en tal sentido el Objetivo Central del presente proyecto consiste en: MAYOR CAPACIDAD TECNICA Y OPERATIVA DE LA DIRECCION REGIONAL DE COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO DEL GOBIERNO REGIONAL DE PASCO 3.3.1 Anlisis de Medios Fundamentales: Adecuadas capacidades fsicas y tcnicas de la DIRCETUR en la Regin Pasco

Para lograr se plantea las siguientes acciones: Infraestructura del DIRCETUR cumple con las condiciones mnimas de

funcionalidad y operatividad. Adecuada implementacin y equipamiento del DIRCETUR de la regin Pasco para la prestacin eficiente de los servicios. Se dispone de equipos suficientes y adecuados, modernos y de tecnologa apropiada en los diferentes mdulos del DIRCETUR. - Suficientes niveles de capacitacin a personal El personal deber ser capacitado en temas de Comercio Exterior, turismo para la puesta en marcha en la operatividad de actividades de la Direccin Regional de Comercio Exterior y Turismo.

Fin del Proyecto: EFICIENTE GESTION INSTITUCIONAL DE LA DIRCETUR EN LA REGION PASCO

A continuacin se muestra el rbol de Medios y Fines:

ARBOL DE MEDIOS FUNDAMENTALES

MAYOR CAPACIDAD TECNICA Y OPERATIVA DE LA DIRECCION REGIONAL DE COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO DEL GOBIERNO REGIONAL DE PASCO.


3.4. ALTERNATIVAS DE SOLUCIN El presente perfil de proyecto dentro del marco del sistema nacional de inversin pblica plantea el Fortalecimiento de las Capacidades Institucionales con el objeto de mejorar los servicios de la Dircetur Pasco a la poblacin de la Regin que se desenvuelve dentro de la actividad turstica, de la artesana y el comercio exterior. Sobre la base de las acciones, se propone las alternativas que permitirn alcanzar el objetivo central. Alternativa I: Accin 1.1 + Accin 2.2 + Accin 2.2 + Accin 2.3 + Accin 2.3 + Accin 3.1. Alternativa II: Accin 1.2 + Accin 2.2 + Accin 2.2 + Accin 2.3 + Accin 2.3 + Accin 3.1. Alternativa I: Accion1.1:
DIRCETUR - OXAPAPAMPA (Construccin Tipo I)
CARACTERISTICAS INFRAESTRUCTURA: AMBIENTES DIRECCION DE ARTESANIA DIRECCION DE TURISMO +SH DIRECCION DE COMERCIO EXTERIOR +SH SECRETARIA GENERAL HALL DE ESPERA 1 NIVEL HALL DE ESPERA 2 NIVEL ZONA DE EXPOSICIONES 2 NIVEL SS.HH. PUBLICO SUM CAP. 120 PERS. VESTUARIO DAMAS +SH VESTUARIO VARONES +SH DEPOSITO 2 PISO M2 M2 M2 M2 M2 M2 M2 M2 M2 M2 M2 M2 37.27 46.5 46.5 17.6 27.6 27.6 76.5 19.4 155.5 10.7 13.4 32.8 UNIDAD CANTIDAD

Accion1.2:
DIRCETUR - OXAPAPAMPA (Construccin Tipo II)
CARACTERISTICAS INFRAESTRUCTURA: AMBIENTES DIRECCION DE ARTESANIA DIRECCION DE TURISMO +SH DIRECCION DE COMERCIO EXTERIOR +SH SECRETARIA GENERAL HALL DE ESPERA 1 NIVEL HALL DE ESPERA 2 NIVEL ZONA DE EXPOSICIONES 2 NIVEL SS.HH. PUBLICO SUM CAP. 120 PERS. VESTUARIO DAMAS +SH VESTUARIO VARONES +SH DEPOSITO 2 PISO M2 M2 M2 M2 M2 M2 M2 M2 M2 M2 M2 M2 37.27 46.5 46.5 17.6 27.6 27.6 76.5 19.4 155.5 10.7 13.4 32.8 UNIDAD CANTIDAD

Accin 2.1:
IMPLEMENTACION Y EQUIPAMIENTO - SEDE PASCO

DESCRIPCIN DIRECCIN ESCRITORIO DE MELAMINA DE 4 CAJONES SILLONES DE CUERO SILLAS DE OFICINA EN MADERBA MODULOS DE ARCHIVADORES DE MADERBA MODULOS DE COMPUTADORA EN MADERBA IMPRESORA ESCANER CAMIONETA TOYOTA OFICINA DE ADMINISTRACIN ESCRITORIO DE MELAMINA DE 4 CAJONES SILLA GIRATORIA SILLAS DE OFICINA MADERBA

CANT.

1 3 3 2 2 1 1 1

2 2 4

MODULOS DE COMPUTADORA MELAMINE MODULOS DE ARCHIVADORES DE MELAMINE COMPUTADORA ADVANCE PROCESADOR I7 OFICINA DE SECRETARIA ESCRITORIO DE MELAMINE DE 4 CAJONES SILLA GRATORIA MODULO DE COMPUTADORA DE MELAMINE ARCHIVADORES DE MADERAS ARCHIVADOR CERRADO CON LLAVE COMPUTADORA ADVANCE I7 ESCANER FOTOCOPIADORA SILLONES TELEVISOR LCD 37 " DVD CAMARA FOTOGRAFICA FILMADORA DIRECCIN DE TURISMO COMPUTADORA ADVANCE I7 ESCRITORIOS DE MELAMINE DE 4 CAJONES SILLONES GIRATORIOS IMPRESORA LASER FOTOCOPIADORA GPS FILMADORA CAMARA FOTOGRAFICA PROFESIONAL TELEFONO MICROFONO INALAMBRICO RETROPROYECTOR TELEVISOR LCD 27" DVD MODULOS DE COMPUTADORA MELAMINE SILLAS DE OFICINA DE MADERBA DIRECCIN DE ARTESANIA COMPUTADORA ADVANCE I7 ESCRITORIOS DE MELAMINE DE 4 CAJONES SILLONES GIRATORIOS IMPRESORA LASER FOTOCOPIADORA GPS FILMADORA CAMARA FOTOGRAFICA PROFESIONAL TELEFONO MICROFONO INALAMBRICO

2 2 1

1 1 1 2 1 1 1 1 3 1 1 1 1

2 3 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 4

2 3 3 1 1 1 1 1 1 1

RETROPROYECTOR TELEVISOR LCD 27" DVD MODULOS DE COMPUTADORA MELAMINE SILLAS DE OFICINA DE MADERBA DIRECCIN DE COMERCIO EXTERIOR COMPUTADORA ADVANCE I7 ESCRITORIOS DE MELAMINE DE 4 CAJONES SILLONES GIRATORIOS IMPRESORA LASER FOTOCOPIADORA GPS FILMADORA CAMARA FOTOGRAFICA PROFESIONAL TELEFONO MICROFONO INALAMBRICO RETROPROYECTOR TELEVISOR LCD 27" DVD MODULOS DE COMPUTADORA MELAMINE SILLAS DE OFICINA DE MADERBA AREA DE EXPOSICIN DE ARTESANIAS EXIBIDORES 1X2M

1 1 1 3 4

2 3 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 4

10

Accin 2.2:
IMPLEMENTACION Y EQUIPAMIENTO - OFICINA ZONAL DANIEL ALCIDES CARRION

DESCRIPCIN

CANT.

COMPUTADORA ADVANCE I7 ESCRITORIOS DE MELAMINE DE 4 CAJONES SILLONES GIRATORIOS IMPRESORA LASER FOTOCOPIADORA GPS FILMADORA CAMARA FOTOGRAFICA PROFESIONAL TELEFONO MICROFONO INALAMBRICO RETROPROYECTOR TELEVISOR LCD 27" DVD MODULOS DE COMPUTADORA MELAMINE SILLAS DE OFICINA DE MADERBA

3 3 3 1 1 1 2 2 1 1 2 1 1 3 6

Accin 2.3:
IMPLEMENTACION Y EQUIPAMIENTO - OFICINA ZONAL OXAPAMPA DESCRIPCIN DIRECCIN DE ARTESANIA COMPUTADORA ADVANCE I7 ESCRITORIOS DE MELAMINE DE 4 CAJONES SILLONES GIRATORIOS IMPRESORA LASER FOTOCOPIADORA GPS FILMADORA CAMARA FOTOGRAFICA PROFESIONAL TELEFONO MICROFONO INALAMBRICO RETROPROYECTOR TELEVISOR LCD 27" DVD MODULOS DE COMPUTADORA MELAMINE SILLAS DE OFICINA DE MADERBA CAMIONETA TOYOTA DIRECCIN DE TURISMO COMPUTADORA ADVANCE I7 ESCRITORIOS DE MELAMINE DE 4 CAJONES SILLONES GIRATORIOS IMPRESORA LASER FOTOCOPIADORA GPS FILMADORA CAMARA FOTOGRAFICA PROFESIONAL TELEFONO MICROFONO INALAMBRICO RETROPROYECTOR TELEVISOR LCD 27" DVD MODULOS DE COMPUTADORA MELAMINE SILLAS DE OFICINA DE MADERBA DIRECCIN DE COMERCIO EXTERIOR 2 3 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 4 2 3 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 4 1 CANT.

COMPUTADORA ADVANCE I7 ESCRITORIOS DE MELAMINE DE 4 CAJONES SILLONES GIRATORIOS IMPRESORA LASER FOTOCOPIADORA GPS FILMADORA CAMARA FOTOGRAFICA PROFESIONAL TELEFONO MICROFONO INALAMBRICO RETROPROYECTOR TELEVISOR LCD 27" DVD MODULOS DE COMPUTADORA MELAMINE SILLAS DE OFICINA DE MADERBA AREA DE SECRETARIA ESCRITORIO DE MELAMINE DE 4 CAJONES SILLA GIRATORIA MODULO DE COMPUTADORA DE MELAMINE ARCHIVADORES DE MADERAS ARCHIVADOR CERRADO CON LLAVE COMPUTADORA ADVANCE I7 ESCANER FOTOCOPIADORA SILLONES TELEVISOR LCD 37 " DVD CAMARA FOTOGRAFICA FILMADORA IMPRESORA LASER

2 3 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 4

1 1 1 2 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1

Accin 3.1: Capacitacin y Asistencia Tcnica a Personal (Nuevos conocimientos)

CAPACITACION AL PERSONAL DIRECCIN TURISMO ATENCIN AL CLIENTE Es peci a l i s ta en a tenci n a l cl i ente Ma teri a l pa ra expos ci on Refri geri os NORMATIVIDAD TURISTICA Es peci a l i s ta pa ra l a ca pa ci taci on norma tivi da d turi s tica Ma teri a l pa ra expos i ci on tra s l a do PASCO a l a ci uda d de OXAPAMPA-DANIEL A. CARRIN Al i mentaci on Otros ga s tos
UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD

Consultoria Glb Unid. Profesional Glb Unid. Unid. Glb

2 2 100 2 2 20 100 1

CAPACITACIN DIRECCIN DE ARTESANIA CAPACITACION EN ATENCIN AL CLIENTE Especialista en atencin al cliente Material para exposicin Refrigerios CAPACITACION EN DISEO ARTESANIA Especialista para la capacitacin en diseo Material para exposicin traslado PASCO-a Oxapampa-Daniel Alcides Carrin Alimentacin Otros gastos

UNIDAD DE MEDIDA

CANTIDAD

Consultora Glb Unid. especialistas Glb Unid. Unid. Glb

2 2 120 3 3 20 270 1

CAPACITACIN DIRECCIN DE ARTESANIA CAPACITACION ACABADOS ARTESANIA: Es peci a l i s ta en i ns ta l a ci ones tecnci a s y s a ni ta ri a s Ma teri a l pa ra expos ci on Refri geri os CAPACITACION EN BUENAS PRACTICAS DE MANUFACTURA BPM Es peci a l i s ta pa ra l a ca pa ci ta ci on BPM tra s l a do de PASCO -OXAPAMPA-DANIEL A. CARRIN Al i menta ci on Otros ga s tos

UNIDAD DE MEDIDA

CANTIDAD

ESPECIALISTA Glb Unid. ESPECIALISTAS Unid. Unid. Glb

3 3 210 3 20 240 1

CAPACITACION AL PERSONAL DIRECCIN DE COMERCIO EXTERIOR CAPACITACION CONTROL DE CALIDAD PARA EXPORTACIN Es peci a l i s ta en control de ca l i da d pa ra l a exporta ci n Ma teri a l pa ra expos ci on Refri geri os CAPACITACION EXPORTACIN PRODUCTOS TRADICIONALES Y NO TRACIONALES-PROCEDIMIENTOS Es peci a l i s ta COMERCIO EXTERIOR Tra s l a do de pers ona l PASCO-OXAPAMPA Al i menta ci on Otros ga s tos

UNIDAD DE MEDIDA

CANTIDAD

ESPECIALISTA Glb Unid. Profesional Unid. Unid. Glb

2 2 180 2 20 180 1

PASANTIA AL PERSONAL DIRECCIN DE COMERCIO EXTERIOR PASANTIA ADEX-ADUANA Ma teri a l pa ra expos i ci on Tra s l a do de pers ona l PASCO-OXAPAMPA A LIMA Al i menta ci on Otros ga s tos

UNIDAD DE MEDIDA

CANTIDAD

Glb Unid. Unid. Glb

2 40 40 1

PASANTIA AL PERSONAL DIRECCIN ARTESANIA PASANTIA EMPRESAS ARTESANIAS Material para exposicin Traslado de personal PASCO-OXAPAMPA A CUZCO Alimentacin Otros gastos

UNIDAD DE MEDIDA

CANTIDAD

Glb Unid. Unid. Glb

2 40 40 1

PASANTIA AL PERSONAL DIRECCIN DE TURISMO PASANTIA ADEX-ADUANA Ma teri a l pa ra expos i ci on Tra s l a do de pers ona l PASCO-OXAPAMPA A CUZCO Al i menta ci on Otros ga s tos

UNIDAD DE MEDIDA

CANTIDAD

Glb Unid. Unid. Glb

2 40 40 1

IV.

FORMULACIN Y EVALUACIN
4.1. DEFINICIN DEL HORIZONTE DE EVALUACION Se ha considerado que la duracin del proyecto tendr un horizonte temporal de 10 aos, en funcin de la vida til productiva de sus principales activos: Periodo de ejecucin del Proyecto: 01 ao Horizonte del proyecto: 10 aos. .FASES
Acciones Elaboracin de Perfil (aprobacin) Expediente Tcnico Ejecucin de proyecto Operacin y Mantenimiento Evaluacin Ex post Ao 2011 Ao 2012 Ao 2013 Ao 2021

PRE INVERSION

X X X X X

INVERSION

POST INVERSIN

4.2. ANALISIS DE LA DEMANDA a. rea de Influencia El mbito del proyecto est referido a las 03 provincias: Pasco, Daniel Alcides Carrin y Oxapampa del departamento de Pasco. b. Poblacin de Referencia: La poblacin de referencia est dada por la poblacin que pertenece al departamento de Pasco. Esta informacin se presenta en el siguiente cuadro:
PROVINCIAS Pasco Oxapampa Daniel Carrin Alcides SUPERFICIE (km2) 4758.57 18673.79 1887.23 POBLACIN 150,717 81,929 47,803

TOTAL

25319.59

280,449

Fuente: INEI: Censos de Poblacin y Vivienda Ao 2007.

c. Poblacin afectada:
La poblacin afectada, constituye las personas que laboran en Dircetur de la Regin Pasco y las personas que realizan trmites en estas instancias, clasificndose de esta manera que se encuentra en los siguientes cuadros: i. Personal que labora en la Direccin Regional de Comercio Exterior y Turismo de la Regin Pasco.

PASCO
ITEM CARGO * Director sectorial III. 1 de programa Direccin Regional sistema Oficina tcnica administrativa EC 3 SP AP SP - AP SP DS SP ES 4 SP ES SP - ES SP DS Direccin de turismo. 3 SP ES SP - ES SP DS 2 SP - ES SP DS 2 SP - ES 3,500.00 800.00 700.00 1,500.00 1,200.00 1,000.00 1,000.00 1,500.00 1,200.00 1,000.00 1,500.00 1,200.00 1,500.00 1,200.00 AREA CANTIDAD CLASIFICACIN REMUNERACION

* secretaria IV *trabajador de servicio II. * Director del Administrativo II. * Planificador III.

* Especialista Administrativo III. * Operador PAD III. Director de programa sectorial II. Especialista en turismo III. Especialista en turismo II

Director del programa Direccin de sectorial II. Especialista en comercio exterior comercializacin III. Director programa sectorial Direccin de II. artesana Especialista en promocin artesanal II

Sub total

14

Daniel Alcides Carrin:

ITEM 1 CARGO *Director de programa sectorial II. AREA Direccin zonal de comercio exterior y turismo Direccin zonal de comercio exterior y turismo Direccin zonal de comercio exterior y turismo CANTIDAD 1 CONDICION SP DS REMUNERACION 15,000.00

Especialista en turismo I.

SP ES

1,000.00

Secretaria II

SP - AP

800.00

Sub Total

OXAPAMPA:
ITEM CARGO *Director de programa sectorial II. AREA Direccin zonal de comercio exterior y turismo Direccin zonal de comercio exterior y turismo Direccin zonal de comercio exterior y turismo CANTIDAD CLASIFICACIN REMUNERACION

SP- DS

1,500.00

Especialista en turismo I.

SP ES

1,200.00

Especialista en Comercializacin I

SP - ES

1.000.00

Sub Total

TOTAL

3 20

ii. Personas que han sido atendas por DIRCETUR PASCO en todo su mbito de intervencin. De la poblacin afectada, consideramos que existe tambin una poblacin directamente afectada con la falta de fortalecimiento institucional de la Dircetur que vienen a ser los agentes y productores que se vinculan directamente con la actividad turstica, artesanal y comercio exterior; estos estaran comprendidos por los Operadores Tursticos, Productores Artesanales y las Empresas o los Productores Exportadores, consideramos adems a los gobiernos locales, tanto distritales como provinciales, gerencias regionales sectoriales, Organizaciones no Gubernamentales, las distintas Cmaras, Casa del Artesano, Gremios y sociedad civil, etc.
PROVINCIAS PASCO DANIEL CARRION OXAPAMPA ALCIDES OPERADORES PRODUCTORES PRODUCTORES TURSTICOS ARTESANOS EXPORTADORES MUNICIPALIDADES OTRAS DISTRITALES Y INSTITUCIONES PROVINCIALES TOTAL

66 3 150
219

517 205 385

1107

4 25 50
79

3 3 3
9

1 1 1
3

591 237 589 1417

Total

DEMANDA EFECTIVA
PROVINCIAS PASCO DANIEL CARRION OXAPAMPA ALCIDES OPERADORES PRODUCTORES PRODUCTORES TURSTICOS ARTESANOS EXPORTADORES MUNICIPALIDADES OTRAS DISTRITALES Y INSTITUCIONES PROVINCIALES TOTAL

66 3 150
219

517 205 385

1107

4 25 50
79

3 3 3
9

1 1 1
3

591 237 589 1417

Total

PERSONAL 21 PERSONAS

QUE

LABORA

QUE

EN

LA

DIRCETUR

PASCO

TOTAL

El total del la Demanda Efectiva es de 1438 Por lo presentado: se tiene una poblacin demanda efectiva un total de 1,438 personas que demandan de los bienes y servicios de DIRCETUR en la Regin Pasco. d. Anlisis de la tendencia de utilizacin del servicio a intervenir: En este caso se considera los siguientes supuestos: i. El personal que labora actualmente es de 20 personas, con un presupuesto asignado a DIRCETUR en el ao 2011 fue de S/. 241,775.96 por funcionamiento y transferencia de funciones. Para el presente ao se tiene programado el incremento del POI en un 50% mas con respecto al ao 2011. Por lo que el incremento de presupuesto de gastos Corrientes para las diferentes rea de DIRECTUR y las Sedes Zonales, contribuir al incremento de la contrata de personal por tal el personal se incrementar en un 10% Ii. De las personas que ha sido atendidas por DIRCETUR de la Regin Pasco, con la mejora de la infraestructura, equipamiento, personal capacitado y/o entrenado para dar mejor servicio a la poblacin que lo requiere, se incrementara de igual manera en un 10%. Esta mejora de la institucin generara mayor frecuencia de utilizacin del servicio por parte de los operadores tursticos, exportadores, artesanos, entre otros.

4.3. ANALISIS DE LA OFERTA 4.3.1 Oferta Actual: A. La oferta actual de Infraestructura: Est dada por la cantidad de personas que puede acoger en las actuales condiciones de la institucin, lo cual est determinado bsicamente por el nmero de ambientes disponibles para estos fines. En el siguiente cuadro se presenta el clculo de la oferta en la situacin actual, lo cual implica que no se est atendiendo adecuadamente a la poblacin,

As mismo, para una mejor comprensin de la distribucin de los ambientes en la situacin actual, se puede ver en el siguiente cuadro: Actualmente la Oficina de Dircetur de Pasco, tiene un rea de 100 m2, de lo cual, cada ambiente est separado con tripley, con medidas de distribucin desiguales, as como:
GRADO DE ADECUACION

AMBIENTES Sala de Exposicin Secretaria Direccin - Dircetur Oficina de Turismo Oficina de Comercio Exterior Oficina de Administracin Oficina de Artesana Servicios Higinicos Almacn TOTAL

AREA M2 3.6.74 16.03 17.25 34.76 4.56 13.11 7.22 3.04 4.23

Inadecuado Inadecuado Inadecuado Inadecuado Inadecuado Inadecuado Inadecuado Inadecuado Inadecuado

100.00

Cabe mencionar que el rea que disponer Dircetur Pasco, es de propiedad del gobierno Regional de Pasco. La Sede Zonal de Comercio Exterior de Turismo en Oxapampa, solo cuenta con un rea de 10 m2, en calidad de alquilado. En el espacio mencionado existe un total hacinamiento de los profesionales que ah laboran, con cuentan con un rea no acorde a las necesidades laborales. As mismo, en esta sede es mayor la demanda el servicio de DIRCETUR, debido a que en esta zona se realiza el turismo con mayor flujo de la Regin, por tal existen mayor cantidad de operadores tursticos, quienes realizan sus trmites en esta sede, as como existen gran cantidad de exportadores, artesanos que buscan el servicio de esta institucin. La Sede Zonal de Comercio Exterior de Turismo en Daniel Alcides Carrin, cuenta con un rea de 8 m2, en calidad de alquilado. En el espacio mencionado existe un total hacinamiento de los profesionales que ah laboran, con cuentan con un rea no acorde a las necesidades laborales. B. La Oferta actual de Equipamiento: Direccin Regional de Comercio Exterior y Turismo Pasco:

SALA DE OXPOSICIN DE ARTESANIA

SITUACIN DE CADA UNO DE ELLOS (ESTADO) MOBILIARIOS/EQUIPOS ACTUALES MUY BUENO ESTANTES DE EXHIBICIN DE ARTESANA 2.5X1 DE MADERA, QUE ESTA ES ANTIGUA DE DONACIN TOTAL BUENO REGULAR MALO DESCARTADO

TOTAL
AREA DE SECRETARA

SITUACIN DE CADA UNO DE ELLOS (ESTADO) MOBILIARIOS/EQUIPOS ACTUALES MUY BUENO ESCRITORIO DE MADERA DE CAJONES ANTIGUOS 1.5X1.0M, 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 2 BUENO REGULAR MALO DESCARTADO TOTAL

2 1 1 1 1 1 1 1 9

01 MESA DE MADERA QUE SE USA PARA LA COMPUTADORA 01 COMPUTADORA PENTIUM 4. 01 SILLA GIRATORIA. 01 SILLA GIRATORIA 01 ARCHIVADOR PEQUEO DE 4 DIVISIONES DE MELAMINE 01 IMPRESORA EPSON FX-1170. 01 IMPRESORA HPPHOTOSMART C 4280. TOTAL

AREA DE DIRECCIN SITUACIN DE CADA UNO DE ELLOS (ESTADO) MOBILIARIOS/EQUIPOS ACTUALES 01 ESCRITORIO DE MADERA ANTIGUA, 01 MESA DE MADERA 2.M.X1.M 01 MESA PEQUEA DE 1.00MX0.90CM. 1 01 SILLON GIRATORIO GERENCIAL DE CUERO NEGRO. 03 SILLAS DE METAL COLOR NEGRO. 01 LAB TOP-COREL DRAW. 02 SILLONES PEQUEOS DE CUERO VERDES. TOTAL 0 5 0 0 MUY BUENO TOTAL BUENO REGULAR MALO DESCARTADO 1 1

1 1 1 1 3 1

1 3 1 2 5

2 10

OFICINA ADMINISTRATIVA
SITUACIN DE CADA UNO DE ELLOS (ESTADO) MOBILIARIOS/EQUIPOS ACTUALES MUY BUENO TOTAL BUENO REGULAR MALO DESCARTADO

ESCRITORIO DE MADERA ANTIGUA, DONACIN QUE SE ESTA ROMPIEDO, 01 SILLON GERENCIAL 01 SILLA DE MADERA 01 MESITA QUE SIRVE COMO PORTA COMPUTADORA. 03 SILLAS DE METAL . 01 ARCHIVADOR PEQUEO DE MELAMINE 4 SEPARACIONES 01 COMPUTADORA COREL DRAO HPFLATREN 01 IMPRESORA HPHP-OFFICEJET-PRGL7680-ALL-IN-ONE 01 ARCHIVADOR SEPARACIONES DE METAL 03 0 1 1 1 1 4 0

1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1 1 1 1

TOTAL

DIRECCIN DE COMERCIO EXTERIOR

SITUACIN DE CADA UNO DE ELLOS (ESTADO) MOBILIARIOS/EQUIPOS ACTUALES MUY BUENO TOTAL BUENO REGULAR MALO DESCARTADO 1 1 1 1 1 0 2 1 2 0 1 1 1 1 1

01 ESCRITORIO DE MADERA 01 COMPUTADORA PENTIUM 4 01 IMPRESORA XEROX 01 SILLA GIRATORIA DE CUERO 01 ARCHIVADOR PEQUEO CUATRO SEPARACIONES 1MX1.5M TOTAL

DIRECCIN DE TURISMO SITUACIN DE CADA UNO DE ELLOS (ESTADO) MOBILIARIOS/EQUIPOS ACTUALES MUY BUENO TOTAL BUENO REGULAR MALO DESCARTADO 4 2 3 4 1 1 1 1 4 1 2 1 0 5 4 1 4 2 3 4 1 1 1 1 1 2 1

04 ESCRITORIOS DE MADERA 02 MOBILIARIOS DE COMPUTADORA 03 SILLAS GIRATORIAS. 04 SILLAS DE MADERA. 01 ARCHIVADOR CON 04 CAJONES 01 ARCHIVADOR PEQUEO DE 4 SEPARACIONES DE MELAMINE 01 MESA GRANDE 01 COMPUTADORAS PENTIUM 4 01 COMPUTADORA REGULAR PENTIUN

02 COMPUTADORAS COREL DRAW IMPRESORA LASER HP LASER JET M1319F-MFP TOTAL

12

DIRECCIN DE ARTESANIA
SITUACIN DE CADA UNO DE ELLOS (ESTADO) MOBILIARIOS/EQUIPOS ACTUALES 01 MESA DE MADERA MESA PARA DOCUMENTOS. QUE GUARDAR MUY BUENO TOTAL BUENO REGULAR MALO DESCARTADO 1 1 2 1 1 0 2 4 0 1 1 2 1 1

02 SILLAS DE MADERA 01 COMPUTADORA COREL DRAW 01 IMPRESORA EPSON. TOTAL

El equipamiento en las oficinas de:

Direccin Zonal de Comercio Exterior y Turismo Oxapampa y la Direccin Zonal de Comercio Exterior y Turismo Daniel Alcides Carrin, es la siguiente:
SALA DE EXPOSICION DE ARTESANIA SITUACION DE CADA UNO DE ELLOS MOBILIARIOS ACTUALES MUY BUENO BUENO REGULAR MALO NO TIENE

No cuentan con ningn mobiliario

AREA DE SECRETARIA SITUACION DE CADA UNO DE ELLOS MOBILIARIOS ACTUALES MUY BUENO BUENO REGULAR MALO NO TIENE

No cuentan con ningn mobiliario

OFICINA ADMINISTRATIVA SITUACION DE CADA UNO DE ELLOS MOBILIARIOS ACTUALES MUY BUENO BUENO REGULAR MALO NO TIENE

No cuentan con ningn mobiliario

DIRECCION DE COMERCIO EXTERIOR SITUACION DE CADA UNO DE ELLOS MOBILIARIOS ACTUALES MUY BUENO BUENO REGULAR MALO

NO TIENE

No cuentan con ningn mobiliario

DIRECCION DE TURISMO SITUACION DE CADA UNO DE ELLOS MOBILIARIOS ACTUALES MUY BUENO BUENO REGULAR MALO

NO TIENE

No cuentan con ningn mobiliario

DIRECCION DE ARTESANIA SITUACION DE CADA UNO DE ELLOS MOBILIARIOS ACTUALES MUY BUENO BUENO REGULAR MALO

NO TIENE

No cuentan con ningn mobiliario

C. La Oferta actual de Recursos Humanos:

PASCO
ITEM CARGO * Director sectorial III. 1 * secretaria IV *trabajador de servicio II. * Director del Administrativo II. * Planificador III. sistema Oficina tcnica administrativa de programa Direccin Regional EC 3 SP AP SP - AP SP DS SP ES 4 SP ES SP - ES SP DS Direccin de turismo. 3 SP ES SP - ES SP DS 2 SP - ES SP DS 2 SP - ES 3,500.00 800.00 700.00 1,500.00 1,200.00 1,000.00 1,000.00 1,500.00 1,200.00 1,000.00 1,500.00 1,200.00 1,500.00 1,200.00 UBICACIN CANTIDAD CLASIFICACIN REMUNERACION

* Especialista Administrativo III. * Operador PAD III. Director de programa sectorial II. Especialista en turismo III. Especialista en turismo II

Director del programa sectorial Direccin de II. Especialista en comercio exterior comercializacin III. Director programa sectorial II. Direccin de Especialista en promocin artesana artesanal II

Sub total

14

Daniel Alcides Carrin:

ITEM 1 CARGO UBICACIN CANTIDAD 1 CONDICION SP DS REMUNERACION 15,000.00 Direccin zonal *Director de programa sectorial de comercio II. exterior y turismo Especialista en turismo I. Direccin zonal de comercio exterior y turismo Direccin zonal de comercio exterior y turismo

SP ES

1,000.00

Secretaria II

SP - AP

800.00

Sub Total
OXAPAMPA:
ITEM CARGO UBICACIN

3
CANTIDAD CLASIFICACIN REMUNERACION

*Director de programa sectorial Direccin zonal II. de comercio exterior y turismo Direccin zonal de comercio Especialista en turismo I. exterior y turismo Direccin zonal de comercio exterior y turismo

SP- DS

1,500.00

SP ES

1,200.00

Especialista en Comercializacin I

SP - ES

1.000.00

Sub Total

TOTAL
4.3.2. Oferta Optimizada

3 20

La oferta optimizada est conformada por la capacidad de atencin que se puede brindar haciendo un uso eficiente de los recursos, para lo cual no es posible que forme parte de la oferta optimizada aquellos ambientes que se encuentran en situacin inadecuada e inoperativa para los personales, ni aquellos ambientes que no cumplen las medidas mnimas segn las normas de diseo arquitectnico. Por esta razn no forma parte de la oferta optimizada ninguno de los ambientes no adecuadas actualmente existentes. En los siguientes cuadros, se presenta el clculo de la oferta en la Situacin Optimizada.

a. De la infraestructura: Situacin optimizada cero

AREA M2 3.6.70 16.03 17.25 34.76 4.56 13.11

AMBIENTES Sala de Exposicin Secretaria Direccin - Dircetur Oficina de Turismo Oficina de Comercio Exterior Oficina de Administracin

GRADO DE ADECUACION

OFERTA OPTIMIZADA

Inadecuado Inadecuado Inadecuado Inadecuado Inadecuado Inadecuado

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Oficina de Artesana Servicios Higinicos Almacn TOTAL

7.2 3.04 4.23

Inadecuado Inadecuado Inadecuado

0.00 0.00 0.00

100.00

Oferta optimizada de los ambientes de la sede de Oxapampa es cero, debido a que no existen los equipos, mobiliarios y ambientes. b. Oferta de Mobiliarios/Equipos en la Situacin Optimizada: La oferta optimizada de mobiliarios y equipos est dada por el nmero de mobiliarios y equipos en condiciones buenas o regulares que pueden ser utilizadas, no se considera el mobiliario que actualmente se encuentra en uso y cuyo estado es malo o descartado.
DIRCETUR - PASCO SALA DE OXPOSICIN DE ARTESANIA
SITUACIN DE CADA UNO DE ELLOS (ESTADO) MOBILIARIOS/EQUIPOS ACTUALES MUY BUENO ESTANTES DE EXHIBICIN DE ARTESANA 2.5X1 DE MADERA, QUE ESTA ES ANTIGUA DE DONACIN TOTAL BUENO REGULAR MALO DESCARTADO SITUACION OPTIMIZADA

0 9 9 0

TOTAL
AREA DE SECRETARA

SITUACIN DE CADA UNO DE ELLOS (ESTADO) MOBILIARIOS/EQUIPOS ACTUALES MUY BUENO ESCRITORIO DE MADERA DE CAJONES ANTIGUOS 1.5X1.0M, 2 TOTAL BUENO REGULAR MALO DESCARTADO 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 2 2 1 1 1 1 1 1 1 9 SITUACION OPTIMIZADA

0 0 0 0 0 1 0 1 2

01 MESA DE MADERA QUE SE USA PARA LA COMPUTADORA 01 COMPUTADORA PENTIUM 4. 01 SILLA GIRATORIA. 01 SILLA GIRATORIA 01 ARCHIVADOR PEQUEO DE 4 DIVISIONES DE MELAMINE 01 IMPRESORA EPSON FX-1170. 01 IMPRESORA HPPHOTOSMART C 4280. TOTAL

AREA DE DIRECCIN SITUACIN DE CADA UNO DE ELLOS (ESTADO) MOBILIARIOS/EQUIPOS ACTUALES 01 ESCRITORIO DE MADERA ANTIGUA, 01 MESA DE MADERA 2.M.X1.M 01 MESA PEQUEA DE 1.00MX0.90CM. 1 01 SILLON GIRATORIO GERENCIAL DE CUERO NEGRO. 03 SILLAS DE METAL COLOR NEGRO. 01 LAB TOP-COREL DRAW. 02 SILLONES PEQUEOS DE CUERO VERDES. TOTAL 0 5 0 0 MUY BUENO TOTAL BUENO REGULAR MALO DESCARTADO 1 1 SITUACION OPTIMIZADA

1 1 1 1 3 1

0 0

0 1 3 1 0 5

1 3 1 2 5

2 10

OFICINA ADMINISTRATIVA
SITUACIN DE CADA UNO DE ELLOS (ESTADO) MOBILIARIOS/EQUIPOS ACTUALES MUY BUENO TOTAL BUENO REGULAR MALO DESCARTADO SITUACION OPTIMIZADA

ESCRITORIO DE MADERA ANTIGUA, DONACIN QUE SE ESTA ROMPIEDO, 01 SILLON GERENCIAL 01 SILLA DE MADERA 01 MESITA QUE SIRVE COMO PORTA COMPUTADORA. 03 SILLAS DE METAL . 01 ARCHIVADOR PEQUEO DE MELAMINE 4 SEPARACIONES 01 COMPUTADORA COREL DRAO HPFLATREN 01 IMPRESORA HPHP-OFFICEJET-PRGL7680-ALL-IN-ONE 01 ARCHIVADOR SEPARACIONES DE METAL 03 0 1 1 1 1 4 0

1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1 1 1 1

0 0 0 0 0 1 1 1 1

TOTAL

DIRECCIN DE COMERCIO EXTERIOR

SITUACIN DE CADA UNO DE ELLOS (ESTADO) MOBILIARIOS/EQUIPOS ACTUALES MUY BUENO TOTAL BUENO REGULAR MALO DESCARTADO 1 1 1 1 1 0 2 1 2 0 1 1 1 1 1 SITUACION OPTIMIZADA 0 0 1 1 1 3

01 ESCRITORIO DE MADERA 01 COMPUTADORA PENTIUM 4 01 IMPRESORA XEROX 01 SILLA GIRATORIA DE CUERO 01 ARCHIVADOR PEQUEO CUATRO SEPARACIONES 1MX1.5M TOTAL

DIRECCIN DE TURISMO SITUACIN DE CADA UNO DE ELLOS (ESTADO) MOBILIARIOS/EQUIPOS ACTUALES MUY BUENO TOTAL BUENO REGULAR MALO DESCARTADO 4 2 3 4 1 1 1 1 4 1 2 1 0 2 5 4 1 4 2 3 4 1 1 1 1 1 2 1 SITUACION OPTIMIZADA 0 0 0 0 1 1 1 0 1 2 1

04 ESCRITORIOS DE MADERA 02 MOBILIARIOS DE COMPUTADORA 03 SILLAS GIRATORIAS. 04 SILLAS DE MADERA. 01 ARCHIVADOR CON 04 CAJONES 01 ARCHIVADOR PEQUEO DE 4 SEPARACIONES DE MELAMINE 01 MESA GRANDE 01 COMPUTADORAS PENTIUM 4 01 COMPUTADORA REGULAR PENTIUN

02 COMPUTADORAS COREL DRAW IMPRESORA LASER HP LASER JET M1319F-MFP TOTAL

12

DIRECCIN DE ARTESANIA
SITUACIN DE CADA UNO DE ELLOS (ESTADO) MOBILIARIOS/EQUIPOS ACTUALES 01 MESA DE MADERA MESA PARA DOCUMENTOS. 02 SILLAS DE MADERA 01 COMPUTADORA COREL DRAW 01 IMPRESORA EPSON. TOTAL 0 0 1 1 2 4 0 GUARDAR MUY BUENO TOTAL BUENO REGULAR MALO DESCARTADO 1 1 2 1 1 2 1 1 SITUACION OPTIMIZADA 0 0 0 1 1 2

Oferta optimizada de los mobiliarios y equipos de Sede Zonal de Comercio Exterior y Turismo de Oxapampa y Daniel Alcides Carrin es cero, debido a que no existen los equipos, mobiliarios y ambientes. 4.4. BALANCE OFERTA DEMANDA:
INFRAESTRUCTURA: DIRCETUR PASCO:
AMBIENTES AREA M2 OFERTA OPTIMIZADA DEMANDA BALANCE OFERTA DEMANDA

Sala de Exposicin Secretaria Direccin - Dircetur Oficina de Turismo Oficina de Comercio Exterior Oficina de Administracin Oficina de Artesana Servicios Higinicos Almacn TOTAL

36.74 16.03 17.25 34.76 4.56 13.11 7.22 3.06 4.83 100.82

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

15.71 19.07 17.5 17.5 10

11.6

-15.71 -19.07 -17.50 -17.50 -10.00 -11.60 -8.60 -4.35 0.00 -104.33

8.6 4.35 0 104.33

DIRCETUR - OXAPAPAMPA (Construccin)

OFERTA DEMANDA OPTIMIZADA UNIDAD DE MEDIDA BALANCE OFERTA DEMANDA

CARACTERISTICAS

INFRAESTRUCTURA: AMBIENTES DIRECCION DE ARTESANIA DIRECCION DE TURISMO +SH DIRECCION DE COMERCIO EXTERIOR +SH SECRETARIA GENERAL HALL DE ESPERA 1 NIVEL HALL DE ESPERA 2 NIVEL ZONA DE EXPOSICIONES 2 NIVEL SS.HH. PUBLICO SUM CAP. 120 PERS. VESTUARIO DAMAS +SH VESTUARIO VARONES +SH DEPOSITO 2 PISO

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

37.27 46.5 46.5 17.6 27.6 27.6 76.5 19.4 155.5 10.7 13.4 32.8

M2 M2 M2 M2 M2 M2 M2 M2 M2 M2 M2 M2

-37.27 -46.5 -46.5 -17.6 -27.6 -27.6 -76.5 -19.4 -155.5 -10.7 -13.4 -32.8

EQUIPAMIENTO: DIRCETUR PASCO

OFERTA DEMANDA OPTIMIZADA 1 0 3 1 0 0 1 3 3 2 2 1 1 1 BALANCE OFERTA DEMANDA

DESCRIPCIN DIRECCIN SILLON GIRATORIO GERENCIAL DE CUERO NEGRO. SILLAS DE METAL COLOR NEGRO. LAP TOP-COREL DRAW. ESCRITORIO DE MELAMINA DE 4 CAJONES SILLONES DE CUERO SILLAS DE OFICINA EN MADERBA MODULOS DE ARCHIVADORES DE MADERBA MODULOS DE COMPUTADORA EN MADERBA IMPRESORA ESCANER CAMIONETA TOYOTA OFICINA DE ADMINISTRACIN 01 ARCHIVADOR PEQUEO DE MELAMINE 4 SEPARACIONES 01 COMPUTADORA COREL DRAO HPFLATREN 01 IMPRESORA HPHP-OFFICEJETPRG-L7680-ALL-IN-ONE 01 ARCHIVADOR DE METAL 03 SEPARACIONES ESCRITORIO DE MELAMINA DE 4 CAJONES SILLA GIRATORIA SILLAS DE OFICINA MADERBA MODULOS DE COMPUTADORA MELAMINE MODULOS DE ARCHIVADORES DE MELAMINE

1 3 1 -1 -3 -3 -2 -2 -1 -1 -1 1 1 1 1 -2 -2 -4 -2 -2

1 1 1 1

0 0 0 0 2 2 4 2 2

COMPUTADORA ADVANCE PROCESADOR I7 OFICINA DE SECRETARIA 01 ARCHIVADOR PEQUEO DE 4 DIVISIONES DE MELAMINE 01 IMPRESORA HPPHOTOSMART C 4280. ESCRITORIO DE MELAMINE DE 4 CAJONES SILLA GRATORIA MODULO DE COMPUTADORA DE MELAMINE ARCHIVADORES DE MADERAS ARCHIVADOR CERRADO CON LLAVE COMPUTADORA ADVANCE I7 ESCANER FOTOCOPIADORA SILLONES TELEVISOR LCD 37 " DVD CAMARA FOTOGRAFICA FILMADORA DIRECCIN DE TURISMO ARCHIVADOR CON 04 CAJONES ARCHIVADOR PEQUEO DE 4 SEPARACIONES DE MELAMINE MESA GRANDE COMPUTADORA PENTIUN 4 REGULAR COMPUTADORAS COREL DRAW IMPRESORA LASER HP LASER JET M1319F-MFP COMPUTADORA ADVANCE I7 ESCRITORIOS DE MELAMINE DE 4 CAJONES SILLONES GIRATORIOS IMPRESORA LASER FOTOCOPIADORA GPS FILMADORA CAMARA FOTOGRAFICA PROFESIONAL TELEFONO MICROFONO INALAMBRICO RETROPROYECTOR TELEVISOR LCD 27" DVD MODULOS DE COMPUTADORA MELAMINE SILLAS DE OFICINA DE MADERBA DIRECCIN DE ARTESANIA COMPUTADORA COREL DRAW IMPRESORA EPSON. COMPUTADORA ADVANCE I7 ESCRITORIOS DE MELAMINE DE 4 CAJONES SILLONES GIRATORIOS IMPRESORA LASER 1 1 1 1 1 1 2 1

-1 1 1 -1 -1 -1 -2 -1 -1 -1 -1 -3 -1 -1 -1 -1 1 1 1 1 2 1 -2 -3 -3 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -3 -4 1 1 -2 -3 -3 -1

1 1

0 0 1 1 1 2 1 1 1 1 3 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 2 3 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 4 0 0 2 3 3 1

FOTOCOPIADORA GPS FILMADORA CAMARA FOTOGRAFICA PROFESIONAL TELEFONO MICROFONO INALAMBRICO RETROPROYECTOR TELEVISOR LCD 27" DVD MODULOS DE COMPUTADORA MELAMINE SILLAS DE OFICINA DE MADERBA DIRECCIN DE COMERCIO EXTERIOR IMPRESORA XEROX SILLA GIRATORIA DE CUERO ARCHIVADOR PEQUEO SEPARACIONES 1MX1.5M CUATRO 1 1 1

1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 4 0 0 0 2 3 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 4 0 10

-1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -3 -4 1 1 1 -2 -3 -3 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -3 -4 -10

COMPUTADORA ADVANCE I7 ESCRITORIOS DE MELAMINE DE 4 CAJONES SILLONES GIRATORIOS IMPRESORA LASER FOTOCOPIADORA GPS FILMADORA CAMARA FOTOGRAFICA PROFESIONAL TELEFONO MICROFONO INALAMBRICO RETROPROYECTOR TELEVISOR LCD 27" DVD MODULOS DE COMPUTADORA MELAMINE SILLAS DE OFICINA DE MADERBA AREA DE EXPOSICIN DE ARTESANIAS EXIBIDORES 1X2M

Oficina Zonal de comercio Exterior y Turismo - Oxapampa

OFERTA OPTIMIZADA BALANCE OFERTA DEMANDA

DESCRIPCIN

DEMANDA

DIRECCIN DE ARTESANIA COMPUTADORA ADVANCE I7 ESCRITORIOS DE MELAMINE DE 4 CAJONES SILLONES GIRATORIOS IMPRESORA LASER FOTOCOPIADORA GPS FILMADORA CAMARA FOTOGRAFICA PROFESIONAL TELEFONO MICROFONO INALAMBRICO RETROPROYECTOR TELEVISOR LCD 27" DVD MODULOS DE COMPUTADORA MELAMINE SILLAS DE OFICINA DE MADERBA CAMIONETA TOYOTA DIRECCIN DE TURISMO COMPUTADORA ADVANCE I7 ESCRITORIOS DE MELAMINE DE 4 CAJONES SILLONES GIRATORIOS IMPRESORA LASER FOTOCOPIADORA GPS FILMADORA CAMARA FOTOGRAFICA PROFESIONAL TELEFONO MICROFONO INALAMBRICO RETROPROYECTOR TELEVISOR LCD 27" DVD MODULOS DE COMPUTADORA MELAMINE SILLAS DE OFICINA DE MADERBA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 4 -2 -3 -3 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -3 -4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 4 1 -2 -3 -3 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -3 -4 -1

DESCRIPCIN

OFERTA OPTIMIZADA

DEMANDA

BALANCE OFERTA DEMANDA

DIRECCIN DE COMERCIO EXTERIOR COMPUTADORA ADVANCE I7 ESCRITORIOS DE MELAMINE DE 4 CAJONES SILLONES GIRATORIOS IMPRESORA LASER FOTOCOPIADORA GPS FILMADORA CAMARA FOTOGRAFICA PROFESIONAL TELEFONO MICROFONO INALAMBRICO RETROPROYECTOR TELEVISOR LCD 27" DVD MODULOS DE COMPUTADORA MELAMINE SILLAS DE OFICINA DE MADERBA AREA DE SECRETARIA ESCRITORIO DE MELAMINE DE 4 CAJONES SILLA GIRATORIA MODULO DE COMPUTADORA DE MELAMINE ARCHIVADORES DE MADERAS ARCHIVADOR CERRADO CON LLAVE COMPUTADORA ADVANCE I7 ESCANER FOTOCOPIADORA SILLONES TELEVISOR LCD 37 " DVD CAMARA FOTOGRAFICA FILMADORA IMPRESORA LASER 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 2 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 -1 -1 -1 -2 -1 -1 -1 -1 -3 -1 -1 -1 -1 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 4 -2 -3 -3 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -3 -4

Oficina Zonal de comercio Exterior y Turismo Daniel Alcides Carrin

DESCRIPCIN COMPUTADORA ADVANCE I7 ESCRITORIOS DE MELAMINE DE 4 CAJONES SILLONES GIRATORIOS IMPRESORA LASER FOTOCOPIADORA GPS FILMADORA CAMARA FOTOGRAFICA PROFESIONAL TELEFONO MICROFONO INALAMBRICO RETROPROYECTOR TELEVISOR LCD 27" DVD MODULOS DE COMPUTADORA MELAMINE SILLAS DE OFICINA DE MADERBA OFERTA OPTIMIZADA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DEMANDA 3 3 3 1 1 1 2 2 1 1 2 1 1 3 6 BALANCE OFERTA - DEMANDA -3 -3 -3 -1 -1 -1 -2 -2 -1 -1 -2 -1 -1 -3 -6

4.5.- ANALISIS TECNICO DE LA ALTERNATIVA DE SOLUCIN Alternativa I: Accion1.1: Construccin de la infraestructura de Sede Zonal de Comercio Exterior y Turismo de Oxapampa Tipo I

A esta infraestructura nueva se trasladara el personal de la Dircetur Pasco, siendo esta la sede principal. Arquitectnicamente el proyecto est concebido como una edificacin de corte moderno, para el cual se toma recursos de sistemas constructivos actuales como el vidrio en sus sistemas de fachada integral, mamparas con cristal templado, piso de concreto estampado, etc.; Funcionalmente se ha proyectado ambientes flexibles, con integraciones espaciales y visuales; generndose dobles alturas y plantas libres. ASPECTO FUNCIONAL 1.1 PRIMER PISO En el primer nivel se ha dispuesto de un ingreso centralizado, desde el cual se accede a un hall de distribucin, desde el cual se puede acceder tanto a la zona de oficinas o al Saln de Usos Mltiples.

En el primer nivel se ubica los ambientes de secretaria General, Direccin de Artesania, Sala de espera y servicios higinicos comunes. Asimismo se ubica el saln de usos mltiples con sus respectivos vestuarios, tanto para damas como varones. 1.2 SEGUNDO PISO En el segundo nivel, se ubican las oficinas complementarias de Direccin de Turismo y Direccin de Comercio Exterior, asimismo se ha dispuesto de un hall de espera y zona de exposiciones que se integran a doble altura con el saln de usos mltiples.

CIRCULACIONES: 2.1 CIRCULACION VERTICAL Se ha dispuesto de una escalera centralizada con ancho de 1.25m, que comunica tanto el 1er con 2do nivel, asi como del 2do al nivel de azotea. Los pasos se ha diseado con ancho= 0.30 y contrapasos = 0.175. Las escaleras estarn provistas de barandas metlicas.

2.2 CIRCULACION HORIZONTAL Los pasadizos se han diseado considerando el uso pblico, los cuales son mayores a 1.20m.

PROGRAMACION ARQUITECTONICA Los ambientes propuestos, se ajustan a los requerimientos funcionales que el DIRCETUR OXAPAMPA, requiere para atender sus necesidades.

DIRCETUR - OXAPAPAMPA (Construccin Tipo I)

CARACTERISTICAS INFRAESTRUCTURA: AMBIENTES DIRECCION DE ARTESANIA DIRECCION DE TURISMO +SH DIRECCION DE COMERCIO EXTERIOR +SH SECRETARIA GENERAL HALL DE ESPERA 1 NIVEL HALL DE ESPERA 2 NIVEL ZONA DE EXPOSICIONES 2 NIVEL SS.HH. PUBLICO M2 M2 M2 M2 M2 M2 M2 M2 37.27 46.5 46.5 17.6 27.6 27.6 76.5 19.4 UNIDAD CANTIDAD

SUM CAP. 120 PERS. VESTUARIO DAMAS +SH VESTUARIO VARONES +SH DEPOSITO 2 PISO

M2 M2 M2 M2

155.5 10.7 13.4 32.8

Accin 2.1:
IMPLEMENTACION Y EQUIPAMIENTO - SEDE PASCO

DESCRIPCIN DIRECCIN ESCRITORIO DE MELAMINA DE 4 CAJONES SILLONES DE CUERO SILLAS DE OFICINA EN MADERBA MODULOS DE ARCHIVADORES DE MADERBA MODULOS DE COMPUTADORA EN MADERBA IMPRESORA ESCANER CAMIONETA TOYOTA OFICINA DE ADMINISTRACIN ESCRITORIO DE MELAMINA DE 4 CAJONES SILLA GIRATORIA SILLAS DE OFICINA MADERBA MODULOS DE COMPUTADORA MELAMINE MODULOS DE ARCHIVADORES DE MELAMINE COMPUTADORA ADVANCE PROCESADOR I7 OFICINA DE SECRETARIA ESCRITORIO DE MELAMINE DE 4 CAJONES SILLA GRATORIA MODULO DE COMPUTADORA DE MELAMINE ARCHIVADORES DE MADERAS ARCHIVADOR CERRADO CON LLAVE COMPUTADORA ADVANCE I7 ESCANER FOTOCOPIADORA SILLONES TELEVISOR LCD 37 " DVD CAMARA FOTOGRAFICA FILMADORA DIRECCIN DE TURISMO COMPUTADORA ADVANCE I7

CANT.

1 3 3 2 2 1 1 1

2 2 4 2 2 1

1 1 1 2 1 1 1 1 3 1 1 1 1

ESCRITORIOS DE MELAMINE DE 4 CAJONES SILLONES GIRATORIOS IMPRESORA LASER FOTOCOPIADORA GPS FILMADORA CAMARA FOTOGRAFICA PROFESIONAL TELEFONO MICROFONO INALAMBRICO RETROPROYECTOR TELEVISOR LCD 27" DVD MODULOS DE COMPUTADORA MELAMINE SILLAS DE OFICINA DE MADERBA DIRECCIN DE ARTESANIA COMPUTADORA ADVANCE I7 ESCRITORIOS DE MELAMINE DE 4 CAJONES SILLONES GIRATORIOS IMPRESORA LASER FOTOCOPIADORA GPS FILMADORA CAMARA FOTOGRAFICA PROFESIONAL TELEFONO MICROFONO INALAMBRICO RETROPROYECTOR TELEVISOR LCD 27" DVD MODULOS DE COMPUTADORA MELAMINE SILLAS DE OFICINA DE MADERBA DIRECCIN DE COMERCIO EXTERIOR COMPUTADORA ADVANCE I7 ESCRITORIOS DE MELAMINE DE 4 CAJONES SILLONES GIRATORIOS IMPRESORA LASER FOTOCOPIADORA GPS FILMADORA CAMARA FOTOGRAFICA PROFESIONAL TELEFONO MICROFONO INALAMBRICO RETROPROYECTOR TELEVISOR LCD 27" DVD MODULOS DE COMPUTADORA MELAMINE

3 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 4

2 3 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 4

2 3 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3

SILLAS DE OFICINA DE MADERBA AREA DE EXPOSICIN DE ARTESANIAS EXIBIDORES 1X2M

10

Accin 2.2:
IMPLEMENTACION Y EQUIPAMIENTO - OFICINA ZONAL DANIEL ALCIDES CARRION

DESCRIPCIN

CANT.

COMPUTADORA ADVANCE I7 ESCRITORIOS DE MELAMINE DE 4 CAJONES SILLONES GIRATORIOS IMPRESORA LASER FOTOCOPIADORA GPS FILMADORA CAMARA FOTOGRAFICA PROFESIONAL TELEFONO MICROFONO INALAMBRICO RETROPROYECTOR TELEVISOR LCD 27" DVD MODULOS DE COMPUTADORA MELAMINE SILLAS DE OFICINA DE MADERBA

3 3 3 1 1 1 2 2 1 1 2 1 1 3 6

Accin 2.3:
IMPLEMENTACION Y EQUIPAMIENTO - OFICINA ZONAL OXAPAMPA DESCRIPCIN DIRECCIN DE ARTESANIA COMPUTADORA ADVANCE I7 ESCRITORIOS DE MELAMINE DE 4 CAJONES SILLONES GIRATORIOS IMPRESORA LASER FOTOCOPIADORA GPS FILMADORA CAMARA FOTOGRAFICA PROFESIONAL TELEFONO MICROFONO INALAMBRICO RETROPROYECTOR TELEVISOR LCD 27" DVD MODULOS DE COMPUTADORA MELAMINE 2 3 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 CANT.

SILLAS DE OFICINA DE MADERBA CAMIONETA TOYOTA DIRECCIN DE TURISMO COMPUTADORA ADVANCE I7 ESCRITORIOS DE MELAMINE DE 4 CAJONES SILLONES GIRATORIOS IMPRESORA LASER FOTOCOPIADORA GPS FILMADORA CAMARA FOTOGRAFICA PROFESIONAL TELEFONO MICROFONO INALAMBRICO RETROPROYECTOR TELEVISOR LCD 27" DVD MODULOS DE COMPUTADORA MELAMINE SILLAS DE OFICINA DE MADERBA DIRECCIN DE COMERCIO EXTERIOR COMPUTADORA ADVANCE I7 ESCRITORIOS DE MELAMINE DE 4 CAJONES SILLONES GIRATORIOS IMPRESORA LASER FOTOCOPIADORA GPS FILMADORA CAMARA FOTOGRAFICA PROFESIONAL TELEFONO MICROFONO INALAMBRICO RETROPROYECTOR TELEVISOR LCD 27" DVD MODULOS DE COMPUTADORA MELAMINE SILLAS DE OFICINA DE MADERBA AREA DE SECRETARIA ESCRITORIO DE MELAMINE DE 4 CAJONES SILLA GIRATORIA MODULO DE COMPUTADORA DE MELAMINE ARCHIVADORES DE MADERAS ARCHIVADOR CERRADO CON LLAVE COMPUTADORA ADVANCE I7 ESCANER FOTOCOPIADORA SILLONES

4 1

2 3 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 4

2 3 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 4

1 1 1 2 1 1 1 1 3

TELEVISOR LCD 37 " DVD CAMARA FOTOGRAFICA FILMADORA IMPRESORA LASER

1 1 1 1 1

Accin 3.1: Capacitacin y Pasantas

CAPACITACION AL PERSONAL DIRECCIN TURISMO ATENCIN AL CLIENTE NORMATIVIDAD TURISTICA

UNIDAD DE MEDIDA UND UND

CANTIDAD 2 2

CAPACITACIN DIRECCIN DE ARTESANIA CAPACITACION EN ATENCIN AL CLIENTE CAPACITACION EN DISEO ARTESANIA

UNIDAD DE MEDIDA UND UND

CANTIDAD 2 3

CAPACITACIN DIRECCIN DE ARTESANIA CAPACITACION ACABADOS ARTESANIA: CAPACITACION EN BUENAS PRACTICAS DE MANUFACTURA BPM

UNIDAD DE MEDIDA UND UND

CANTIDAD 3 3

CAPACITACION AL PERSONAL DIRECCIN DE COMERCIO EXTERIOR CAPACITACION CONTROL DE CALIDAD PARA EXPORTACIN CAPACITACION EXPORTACIN PRODUCTOS TRADICIONALES Y NO TRACIONALES-PROCEDIMIENTOS

UNIDAD DE MEDIDA UND

CANTIDAD 2

UND 2

PASANTIA AL PERSONAL DIRECCIN DE COMERCIO EXTERIOR PASANTIA ADEX-ADUANA LIMA

UNIDAD DE MEDIDA UND

CANTIDAD 1

PASANTIA AL PERSONAL DIRECCIN ARTESANIA PASANTIA EMPRESAS ARTESANIAS CUZCO

UNIDAD DE MEDIDA UND

CANTIDAD 1

PASANTIA AL PERSONAL DIRECCIN DE TURISMO PASANTIA A EMPRESAS TURISTICAS CUZCO

UNIDAD DE MEDIDA UND

CANTIDAD 1

4.6.- COSTOS PRECIOS DE MERCADO En funcin a las actividades planteadas y metas descritas para el componente del proyecto, se ha presupuestado el costo de cada planteamiento de las alternativas propuestas, considerando todos aquellos insumos, bienes o recursos necesarios para ejecutar el proyecto y poner en operacin la alternativa planteada con el fin de lograr el propsito del proyecto. Los costos se clasifican en dos categoras: 4.6.1. Costos de Mantenimiento Sin Proyecto Los costos considerados para esta situacin es la siguiente
COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO - PRECIOS PRIVADOS

COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO

tem Descripcin Und. Medida Periodicidad Cantidad Precio Unitario Costo Anual Factor de Costo Anual Correcion Social Privado 336,720.00
309,600.00 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1.00 COSTOS DE OPERACIN A. Personal Pasco

Director de programa sectorial III. Remuneracion secretaria IV Trabajador de servicio II. Director del Administrativo II. Planificador III. sistema Remuneracion Remuneracion Remuneracion Remuneracion Remuneracion Remuneracion Remuneracion Remuneracion Remuneracion Mensual Mensual Mensual Mensual Mensual Mensual Mensual Mensual Mensual Mensual Mensual Mensual Mensual Mensual 3,500.00 800.00 700.00 1,500.00 1,200.00 1,000.00 1,000.00 1,500.00 1,200.00 1,000.00 1,500.00 1,200.00 1,500.00 1,200.00

0.91

304,516.80 281736

42,000.00 9,600.00 8,400.00 18,000.00 14,400.00 12,000.00 12,000.00 18,000.00 14,400.00 12,000.00 18,000.00 14,400.00 18,000.00 14,400.00

Especialista Administrativo III. Operador PAD III. Director de programa sectorial II. Especialista en turismo III. Especialista en turismo II

Director del programa sectorial II. Remuneracion Especialista en comercializacin Remuneracion III. Director programa sectorial II. Remuneracion Especialista en promocin Remuneracion artesanal II

Daniel Alcides Carrin:

Director de programa sectorial II. Remuneracion Especialista en turismo I. Secretaria II Remuneracion Remuneracion Mensual Mensual Mensual 1 1 1 1,500.00 1,000.00 800.00 18,000.00 12,000.00 9,600.00

Oxapampa
Director de programa sectorial II. Remuneracion Especialista en turismo I. Especialista en Comercializacin I Remuneracion Remuneracion Mensual Mensual Mensual 1 1 1 1,500.00 1,200.00 1,000.00

18000 14400 12000

27,120.00 0.84 22,780.80

B.

Servicios Basicos Servicios de luz Servicos de agua Servicos de telefonia fija Glb Glb Glb Mensual Mensual Mensual 3 3 3 193.33 143.33 416.67

6,960.00 5,160.00 15,000.00

2.00 A.

COSTOS DE MANTENIMIENTO Materiales de Escritorio Glb Mensual 3 366.67

25,200.00 13,200.00 0.84

11,088.00 11,088.00

TOTAL COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO

361,920.00

315,604.80

4.6.2. Costos de Mantenimiento Con Proyecto Corresponde a los gastos necesarios para asegurar la ejecucin del proyecto durante la vida til del proyecto:
COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO - PRECIOS PRIVADOS COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO
Precio Unitario Costo Anual Factor de Costo Anual Privado Correcion Social 391,440.00
363,600.00 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

tem

Descripcin

Und. Medida Periodicidad Cantidad

1.00 COSTOS DE OPERACIN A. Personal Pasco

Director de programa sectorial III. Remuneracion secretaria IV Trabajador de servicio II. Director del Administrativo II. Planificador III. sistema Remuneracion Remuneracion Mensual Mensual Mensual 3,500.00 800.00 700.00 1,500.00 1,200.00 1,000.00 1,000.00 1,500.00 1,200.00 1,000.00 1,500.00 1,200.00 1,500.00 1,200.00

0.91

354,261.60 330876

42,000.00 9,600.00 8,400.00 18,000.00 14,400.00 12,000.00 12,000.00 18,000.00 14,400.00 12,000.00 18,000.00 14,400.00 18,000.00 14,400.00

Remuneracion Mensual Remuneracion Remuneracion Remuneracion Remuneracion Remuneracion Remuneracion Mensual Mensual Mensual Mensual Mensual Mensual Mensual Mensual Mensual Mensual

Especialista Administrativo III. Operador PAD III. Director de programa sectorial II. Especialista en turismo III. Especialista en turismo II

Director del programa sectorial II. Remuneracion Especialista en comercializacin Remuneracion III. Director programa sectorial II. Remuneracion Especialista artesanal II en promocin Remuneracion

Daniel Alcides Carrin:

Director de programa sectorial II. Remuneracion Especialista en turismo I. Secretaria II Remuneracion Remuneracion Mensual Mensual Mensual 1 1 1 1,500.00 1,000.00 800.00 18,000.00 12,000.00 9,600.00

Oxapampa
Director de programa sectorial II. Remuneracion Especialista en turismo I. Remuneracion Mensual Mensual Mensual Mensual 1 1 1 5 1,500.00 1,200.00 1,000.00 900.00 18,000.00 14,400.00 12,000.00 54,000.00

Especialista en Comercializacin I Remuneracion Personal de Apoyo Remuneracion

B.

Servicios Basicos Servicios de luz Servicos de agua Servicos de telefonia fija Glb Glb Glb Mensual Mensual Mensual 3 3 3 190.00 150.00 433.33

27,840.00 6,840.00 5,400.00 15,600.00

0.84

23,385.60

2.00 COSTOS DE MANTENIMIENTO A. Materiales de Escritorio Glb Mensual 3 433.33

15,600.00 15,600.00 0.84

13,104.00 13,104.00

TOTAL COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO

407,040.00

367,365.60

4.6.2

Costos en la Situacin Con Proyecto - Costos de Inversin: Para la estimacin del monto de inversin de cada alternativa, se presenta los costos desagregados por componentes (medios fundamentales) y rubros. ALTERNATIVA I: Los costos del componente infraestructura se ha elaborado con precios unitarios en el Sistema 10 (S10). LA INFRAESTRUCTURA - TIPO I. Se adjunta en el anexo correspondiente. Los costos de Impacto ambiental se encuentra ubicado en el Item 4.10 del presente estudio. Los costos del componte de capacitacin se muestra en el siguiente cuadro:
COSTOS DE CAPACITACION Y PASANTIA MONTO TOTAL A PRECIOS PRIVADOS 6,000.00 2,000.00 700.00 6,000.00 2,000.00 2,000.00 700.00 1,000.00 20,400.00

CAPACITACION AL PERSONAL DIRECCIN TURISMO

UNIDAD DE MEDIDA

CANTIDAD

PRECIO UNITARIO

ATENCIN AL CLIENTE Es peci a l i s ta en a tenci n a l cl i ente Ma teri a l pa ra expos ci on Refri geri os NORMATIVIDAD TURISTICA Es peci a l i s ta pa ra l a ca pa ci taci on norma tivi da d turi s tica Ma teri a l pa ra expos i ci on tra s l a do PASCO a l a ci uda d de OXAPAMPA-DANIEL A. CARRIN Al i mentaci on Otros ga s tos TOTAL PRESUPUESTO Profes i ona l Gl b Uni d. Uni d. Gl b 2 2 20 100 1 3,000.00 1,000.00 100.00 7.00 1,000.00 Cons ul tori a Gl b Uni d. 2 2 100 3,000.00 1,000.00 7.00

CAPACITACIN DIRECCIN DE ARTESANIA

UNIDAD DE MEDIDA

CANTIDAD

PRECIO UNITARIO

MONTO TOTAL A PRECIOS PRIVADOS

CAPACITACION EN ATENCIN AL CLIENTE Es peci a l i s ta en a tenci n a l cl i ente Ma teri a l pa ra expos ci on Refri geri os CAPACITACION EN DISEO ARTESANIA Es peci a l i s ta pa ra l a ca pa ci taci on en di s eo Ma teri a l pa ra expos i ci on tra s l a do PASCO-a Oxa pa mpa -Da ni el Al ci des Ca rri n Al i mentaci on Otros ga s tos TOTAL PRESUPUESTO es peci a l i s tas Gl b Uni d. Uni d. Gl b 3 3 20 270 1 15,000.00 2,000.00 100.00 7.00 1,000.00 45,000.00 6,000.00 2,000.00 1,890.00 1,000.00 73,730.00 Cons ul tori a Gl b Uni d. 2 2 120 7,500.00 1,000.00 7.00 15,000.00 2,000.00 840.00

CAPACITACIN DIRECCIN DE ARTESANIA

UNIDAD DE MEDIDA

CANTIDAD

PRECIO UNITARIO

MONTO TOTAL A PRECIOS PRIVADOS

CAPACITACION ACABADOS ARTESANIA: Es peci a l i s ta en i ns tal a ci ones tecnci a s y s a ni tari a s Ma teri a l pa ra expos ci on Refri geri os CAPACITACION EN BUENAS PRACTICAS DE MANUFACTURA BPM Es peci a l i s ta pa ra l a ca pa ci taci on BPM tra s l a do de PASCO -OXAPAMPA-DANIEL A. CARRIN Al i mentaci on Otros ga s tos TOTAL PRESUPUESTO ESPECIALISTA Gl b Uni d. 3 3 210 10,000.00 1,000.00 7.00 30,000.00 3,000.00 1,470.00

ESPECIALISTAS Uni d. Uni d. Gl b

3 20 240 1

10,000.00 100.00 7.00 1,000.00

30,000.00 2,000.00 1,680.00 1,000.00 69,150.00

CAPACITACION AL PERSONAL DIRECCIN DE COMERCIO EXTERIOR CAPACITACION CONTROL DE CALIDAD PARA EXPORTACIN Es peci a l i s ta en control de ca l i da d pa ra l a exportaci n Ma teri a l pa ra expos ci on Refri geri os CAPACITACION EXPORTACIN PRODUCTOS TRADICIONALES Y NO TRACIONALES-PROCEDIMIENTOS Es peci a l i s ta COMERCIO EXTERIOR Tra s l a do de pers ona l PASCO-OXAPAMPA Al i mentaci on Otros ga s tos TOTAL PRESUPUESTO

UNIDAD DE MEDIDA

CANTIDAD

PRECIO UNITARIO

MONTO TOTAL A PRECIOS PRIVADOS

ESPECIALISTA Gl b Uni d.

2 2 180

5,000.00 1,000.00 7.00

10,000.00 2,000.00 1,260.00

Profes i ona l Uni d. Uni d. Gl b

2 20 180 1

10,000.00 100.00 7.00 1,000.00

20,000.00 2,000.00 1,260.00 1,000.00 37,520.00

PASANTIA AL PERSONAL DIRECCIN DE COMERCIO EXTERIOR PASANTIA ADEX-ADUANA Ma teri a l pa ra expos i ci on Tra s l a do de pers ona l PASCO-OXAPAMPA A LIMA Al i mentaci on Otros ga s tos TOTAL PRESUPUESTO

UNIDAD DE MEDIDA

CANTIDAD

PRECIO UNITARIO

MONTO TOTAL A PRECIOS PRIVADOS

Gl b Uni d. Uni d. Gl b

2 40 40 1

2,000.00 100.00 100.00 1,500.00

4,000.00 4,000.00 4,000.00 1,500.00 13,500.00

PASANTIA AL PERSONAL DIRECCIN ARTESANIA

UNIDAD DE MEDIDA

CANTIDAD

PRECIO UNITARIO

MONTO TOTAL A PRECIOS PRIVADOS

PASANTIA EMPRESAS ARTESANIAS Ma teri a l pa ra expos i ci on Tra s l a do de pers ona l PASCO-OXAPAMPA A CUZCO Al i mentaci on Otros ga s tos TOTAL PRESUPUESTO Gl b Uni d. Uni d. Gl b 2 40 40 1 2,000.00 100.00 100.00 1,500.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 1,500.00 13,500.00

PASANTIA AL PERSONAL DIRECCIN DE TURISMO PASANTIA ADEX-ADUANA Ma teri a l pa ra expos i ci on Tra s l a do de pers ona l PASCO-OXAPAMPA A CUZCO Al i menta ci on Otros ga s tos TOTAL PRESUPUESTO

UNIDAD DE MEDIDA

CANTIDAD

PRECIO UNITARIO

MONTO TOTAL A PRECIOS PRIVADOS

Gl b Uni d. Uni d. Gl b

2 40 40 1

2,000.00 100.00 100.00 1,200.00

4,000.00 4,000.00 4,000.00 1,200.00 13,200.00

TOTAL CAPACITACIONES

241,000.00

Los costos del componente de implementacin de equipos y mobiliarios se encuentra en los siguientes cuadros.
COSTOS DE EQUIPAMIENTO DE DIRCETUR DANIEL ALCIDES CARRIN PRECIO UNITARIO 3,500.00 600.00 300.00 800.00 3,900.00 2,000.00 2,000.00 15,000.00 500.00 300.00 3,500.00 2,200.00 500.00 350.00 60.00

DESCRIPCIN COMPUTADORA ADVANCE I7 ESCRITORIOS DE MELAMINE DE 4 CAJONES SILLONES GIRATORIOS IMPRESORA LASER FOTOCOPIADORA GPS FILMADORA CAMARA FOTOGRAFICA PROFESIONAL TELEFONO MICROFONO INALAMBRICO RETROPROYECTOR TELEVISOR LCD 27" DVD MODULOS DE COMPUTADORA MELAMINE SILLAS DE OFICINA DE MADERBA TOTAL

CANTIDAD 3 3 3 1 1 1 2 2 1 1 2 1 1 3 6

PRECIO TOTAL 10,500.00 1,800.00 900.00 800.00 3,900.00 2,000.00 4,000.00 30,000.00 500.00 300.00 7,000.00 2,200.00 500.00 1,050.00 360.00 65,810.00

COSTOS DE EQUIPAMIENTO DE DIRCETUR - PASCO DIRECCIN DE DIRCETUR DESCRIPCIN ESCRITORIO DE MELAMINA DE 4 CAJONES SILLONES DE CUERO SILLAS DE OFICINA EN MADERBA MODULOS DE ARCHIVADORES DE MADERBA MODULOS DE COMPUTADORA EN MADERBA IMPRESORA ESCANER CAMIONETA TOYOTA TOTAL

CANTIDAD 1 3 3 2 2 1 1 1

PRECIO PRECIO TOTAL UNITARIO 600.00 600.00 300.00 900.00 60.00 180.00 350.00 700.00 280.00 560.00 800.00 1,300.00 500.00 500.00 120,000.00 120,000.00 124,740.00

OFICINA DE ADMINISTRACIN DESCRIPCIN ESCRITORIO DE MELAMINA DE 4 CAJONES SILLA GIRATORIA SILLAS DE OFICINA MADERBA MODULOS DE COMPUTADORA MELAMINE MODULOS DE ARCHIVADORES DE MELAMINE COMPUTADORA ADVANCE PROCESADOR I7 TOTAL CANTIDAD 2 2 4 2 2 1 PRECIO UNITARIO 600.00 300.00 60.00 300.00 380.00 3,800.00 PRECIO TOTAL 1,200.00 600.00 240.00 600.00 760.00 3,800.00 7,200.00

OFICINA DE SECRETARIA DESCRIPCIN ESCRITORIO DE MELAMINE DE 4 CAJONES SILLA GRATORIA MODULO DE COMPUTADORA DE MELAMINE ARCHIVADORES DE MADERAS ARCHIVADOR CERRADO CON LLAVE COMPUTADORA ADVANCE I7 ESCANER FOTOCOPIADORA SILLONES TELEVISOR LCD 37 " DVD CAMARA FOTOGRAFICA FILMADORA TOTAL DIRECCIN DE TURISMO DESCRIPCIN COMPUTADORA ADVANCE I7 ESCRITORIOS DE MELAMINE DE 4 CAJONES SILLONES GIRATORIOS IMPRESORA LASER FOTOCOPIADORA GPS FILMADORA CAMARA FOTOGRAFICA PROFESIONAL TELEFONO MICROFONO INALAMBRICO RETROPROYECTOR TELEVISOR LCD 27" DVD MODULOS DE COMPUTADORA MELAMINE SILLAS DE OFICINA DE MADERBA TOTAL

CANTIDAD 1 1 1 2 1 1 1 1 3 1 1 1 1

PRECIO PRECIO TOTAL UNITARIO 600.00 600.00 300.00 300.00 320.00 320.00 380.00 760.00 390.00 390.00 3,500.00 3,500.00 600.00 600.00 3,900.00 3,900.00 350.00 1,050.00 2,300.00 2,300.00 500.00 500.00 1,500.00 1,500.00 2,000.00 2,000.00 17,720.00

CANTIDAD 2 3 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 4

PRECIO PRECIO TOTAL UNITARIO 3,500.00 7,000.00 600.00 1,800.00 300.00 900.00 800.00 800.00 3,900.00 3,900.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 15,000.00 15,000.00 500.00 500.00 300.00 300.00 3,500.00 3,500.00 2,200.00 2,200.00 500.00 500.00 350.00 1,050.00 60.00 240.00 41,690.00

DIRECCIN DE ARTESANIA DESCRIPCIN COMPUTADORA ADVANCE I7 ESCRITORIOS DE MELAMINE DE 4 CAJONES SILLONES GIRATORIOS IMPRESORA LASER FOTOCOPIADORA GPS FILMADORA CAMARA FOTOGRAFICA PROFESIONAL TELEFONO MICROFONO INALAMBRICO RETROPROYECTOR TELEVISOR LCD 27" DVD MODULOS DE COMPUTADORA MELAMINE SILLAS DE OFICINA DE MADERBA TOTAL

CANTIDAD 2 3 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 4

PRECIO PRECIO TOTAL UNITARIO 3,500.00 7,000.00 600.00 1,800.00 300.00 900.00 800.00 800.00 3,900.00 3,900.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 15,000.00 15,000.00 500.00 500.00 300.00 300.00 3,500.00 3,500.00 2,200.00 2,200.00 500.00 500.00 350.00 1,050.00 60.00 240.00 41,690.00

DIRECCIN DE COMERCIO EXTERIOR DESCRIPCIN COMPUTADORA ADVANCE I7 ESCRITORIOS DE MELAMINE DE 4 CAJONES SILLONES GIRATORIOS IMPRESORA LASER FOTOCOPIADORA GPS FILMADORA CAMARA FOTOGRAFICA PROFESIONAL TELEFONO MICROFONO INALAMBRICO RETROPROYECTOR TELEVISOR LCD 27" DVD MODULOS DE COMPUTADORA MELAMINE SILLAS DE OFICINA DE MADERBA TOTAL

CANTIDAD 2 3 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 4

PRECIO PRECIO TOTAL UNITARIO 3,500.00 7,000.00 600.00 1,800.00 300.00 900.00 800.00 800.00 3,900.00 3,900.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 15,000.00 15,000.00 500.00 500.00 300.00 300.00 3,500.00 3,500.00 2,200.00 2,200.00 500.00 500.00 350.00 1,050.00 60.00 240.00 41,690.00

AREA DE EXPOSICIN DE ARTESANIAS DESCRIPCIN EXIBIDORES 1X2M TOTAL

CANTIDAD 10

PRECIO PRECIO TOTAL UNITARIO 600.00 6,000.00 6,000.00

TOTOL COSTO EQUIPAMIENTO - PASCO

280,730.00

COSTOS DE EQUIPAMIENTO DE DIRCETUR - OXAPAMPA

DIRECCIN DE ARTESANIA DESCRIPCIN COMPUTADORA ADVANCE I7 ESCRITORIOS DE MELAMINE DE 4 CAJONES SILLONES GIRATORIOS IMPRESORA LASER FOTOCOPIADORA GPS FILMADORA CAMARA FOTOGRAFICA PROFESIONAL TELEFONO MICROFONO INALAMBRICO RETROPROYECTOR TELEVISOR LCD 27" DVD MODULOS DE COMPUTADORA MELAMINE SILLAS DE OFICINA DE MADERBA CAMIONETA TOYOTA TOTAL CANTIDAD 2 3 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 4 1 PRECIO UNITARIO 3,500.00 600.00 300.00 800.00 3,900.00 2,000.00 2,000.00 15,000.00 500.00 300.00 3,500.00 2,200.00 500.00 350.00 60.00 120,000.00 PRECIO TOTAL 7,000.00 1,800.00 900.00 800.00 3,900.00 2,000.00 2,000.00 15,000.00 500.00 300.00 3,500.00 2,200.00 500.00 1,050.00 240.00 120,000.00 161,690.00

DIRECCIN DE TURISMO DESCRIPCIN COMPUTADORA ADVANCE I7 ESCRITORIOS DE MELAMINE DE 4 CAJONES SILLONES GIRATORIOS IMPRESORA LASER FOTOCOPIADORA GPS FILMADORA CAMARA FOTOGRAFICA PROFESIONAL TELEFONO MICROFONO INALAMBRICO RETROPROYECTOR TELEVISOR LCD 27" DVD MODULOS DE COMPUTADORA MELAMINE SILLAS DE OFICINA DE MADERBA TOTAL CANTIDAD 2 3 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 4 PRECIO UNITARIO 3,500.00 600.00 300.00 800.00 3,900.00 2,000.00 2,000.00 15,000.00 500.00 300.00 3,500.00 2,200.00 500.00 350.00 60.00 PRECIO TOTAL 7,000.00 1,800.00 900.00 800.00 3,900.00 2,000.00 2,000.00 15,000.00 500.00 300.00 3,500.00 2,200.00 500.00 1,050.00 240.00 41,690.00

DIRECCIN DE COMERCIO EXTERIOR DESCRIPCIN COMPUTADORA ADVANCE I7 ESCRITORIOS DE MELAMINE DE 4 CAJONES SILLONES GIRATORIOS IMPRESORA LASER FOTOCOPIADORA GPS FILMADORA CAMARA FOTOGRAFICA PROFESIONAL TELEFONO MICROFONO INALAMBRICO RETROPROYECTOR TELEVISOR LCD 27" DVD MODULOS DE COMPUTADORA MELAMINE SILLAS DE OFICINA DE MADERBA TOTAL AREA DE SECRETARIA DESCRIPCIN ESCRITORIO DE MELAMINE DE 4 CAJONES SILLA GIRATORIA MODULO DE COMPUTADORA DE MELAMINE ARCHIVADORES DE MADERAS ARCHIVADOR CERRADO CON LLAVE COMPUTADORA ADVANCE I7 ESCANER FOTOCOPIADORA SILLONES TELEVISOR LCD 37 " DVD CAMARA FOTOGRAFICA FILMADORA IMPRESORA LASER TOTAL CANTIDAD 1 1 1 2 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 PRECIO UNITARIO 600.00 300.00 320.00 380.00 390.00 3,500.00 600.00 3,900.00 350.00 2,300.00 500.00 1,500.00 2,000.00 1,200.00 PRECIO TOTAL 600.00 300.00 320.00 760.00 390.00 3,500.00 600.00 3,900.00 1,050.00 2,300.00 500.00 1,500.00 2,000.00 1,200.00 18,920.00 CANTIDAD 2 3 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 4 PRECIO UNITARIO 3,500.00 600.00 300.00 800.00 3,900.00 2,000.00 2,000.00 15,000.00 500.00 300.00 3,500.00 2,200.00 500.00 350.00 60.00 PRECIO TOTAL 7,000.00 1,800.00 900.00 800.00 3,900.00 2,000.00 2,000.00 15,000.00 500.00 300.00 3,500.00 2,200.00 500.00 1,050.00 240.00 41,690.00

TOTOL COSTO EQUIPAMIENTO - OXAPAMPA

263,990.00

TOTAL COSTO EQUIPAMIENTO

610,530.00

ALTERNATIVA II: Los costos del componente infraestructura se ha elaborado con precios unitarios en el Sistema 10 (S10). LA INFRAESTRUCTURA - TIPO II. Se adjunta en el anexo correspondiente. - Las caractersticas y costos de equipamiento, capacitacin son lo mismo de la alternativa I

As mismo, se muestra el resumen de presupuesto de los costos de inversin a precios de mercado:

RESUMEN DE MONTO DE INVERSION - ALTERNATIVA 01 (PRECIOS PRIVADOS)
: MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL DE LA DIRECCIN REGIONAL DE TURISMO Y COMERCIO EXTERIOR DEL GOBIERNO REGIONAL DE PASCO REGIN PASCO PROPIETARIO :GOBIERNO REGIONAL PASCO DEPARTAMENTO : PASCO

PROYECTO

CONSTRUCCION DE OFICINA ZONAL DE OXAPAMPA IMPACTO AMBIENTAL COSTO DIRECTO DE LA OBRA GASTOS GENERALES 7% UTILIDAD 7% SUB TOTAL 01

875,735.31 2,432.50 878,167.81 61,471.75 61,471.75 1,001,111.30 241,000.00 610,530.00 851,530.00 59,607.10 911,137.10 1,912,248.40 344,204.71 2,256,453.12 56,411.33 90,258.12 2,403,122.57

TALLERES DE CAPACITACION A PROFESIONALES IMPLEMENTACION DE EQUIPOS Y MOBILIARIO COSTO DIRECTO GASTOS GENERALES 7% SUB TOTAL 02 SUB TOTAL 01+02 I.G.V. 18% COSTO TOTAL DE LA OBRA INTANGIBLES Supervision (2.5% CT) Expediente Tecnico (4% CT) MONTO DE INVERSION

RESUMEN DE MONTO DE INVERSION - ALTERNATIVA 02 (PRECIOS PRIVADOS)

PROYECTO : MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL DE LA DIRECCIN REGIONAL DE TURISMO Y COMERCIO EXTERIOR DEL GOBIERNO REGIONAL DE PASCO REGIN PASCO

PROPIETARIO :GOBIERNO REGIONAL PASCO DEPARTAMENTO : PASCO

CONSTRUCCION DE OFICINA ZONAL DE OXAPAMPA IMPACTO AMBIENTAL COSTO DIRECTO DE LA OBRA GASTOS GENERALES 7% UTILIDAD 7% SUB TOTAL 01

952,109.94 2,432.50 954,542.44 66,817.97 66,817.97 1,088,178.38 241,000.00 610,530.00 851,530.00 59,607.10 911,137.10 1,999,315.48 359,876.79 2,359,192.27 58,979.81 94,367.69 2,512,539.77

TALLERES DE CAPACITACION A PROFESIONALES IMPLEMENTACION DE EQUIPOS Y MOBILIARIO COSTO DIRECTO DE LA OBRA GASTOS GENERALES 7% SUB TOTAL 02 SUB TOTAL 01+02 I.G.V. 18% COSTO TOTAL DE LA OBRA INTANGIBLES Supervision (2.5% CT) Expediente Tecnico (4% CT) MONTO DE INVERSION

FLUJO DE COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS DE MERCADO:

FLUJO DE COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS DE MERCADO ALTERNATIVA I

RUBRO/ AO 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 MANTENIMIENTO CON PROYECTO 0 15,600.00 15,600.00 15,600.00 15,600.00 15,600.00 15,600.00 15,600.00 15,600.00 15,600.00 15,600.00 OPERACIN CON PROYECTO 0 391,440.00 391,440.00 391,440.00 391,440.00 391,440.00 391,440.00 391,440.00 391,440.00 391,440.00 391,440.00 COSTO TOTAL MANTENIMIENTO OPERACIN CON PROYECTO SIN PROYECTO SIN PROYECTO 2,403,122.57 407,040.00 407,040.00 407,040.00 407,040.00 407,040.00 407,040.00 407,040.00 407,040.00 407,040.00 407,040.00 25,200.00 25,200.00 25,200.00 25,200.00 25,200.00 25,200.00 25,200.00 25,200.00 25,200.00 25,200.00 336,720.00 336,720.00 336,720.00 336,720.00 336,720.00 336,720.00 336,720.00 336,720.00 336,720.00 336,720.00 361,920.00 361,920.00 361,920.00 361,920.00 361,920.00 361,920.00 361,920.00 361,920.00 361,920.00 361,920.00 COSTO TOTAL SIN PROYECTO COSTOS INCREMENTALES 2,403,122.57 45,120.00 45,120.00 45,120.00 45,120.00 45,120.00 45,120.00 45,120.00 45,120.00 45,120.00 45,120.00

INVERSION 2,403,122.57

FLUJO DE COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS DE MERCADO - ALTERNATIVA II

MANTENIMIENTO CON OPERACIN CON PROYECTO PROYECTO 0 15,600.00 15,600.00 15,600.00 15,600.00 15,600.00 15,600.00 15,600.00 15,600.00 15,600.00 15,600.00 0 391,440.00 391,440.00 391,440.00 391,440.00 391,440.00 391,440.00 391,440.00 391,440.00 391,440.00 391,440.00 COSTO TOTAL CON PROYECTO 2,512,539.77 407,040.00 407,040.00 407,040.00 407,040.00 407,040.00 407,040.00 407,040.00 407,040.00 407,040.00 407,040.00 25,200.00 25,200.00 25,200.00 25,200.00 25,200.00 25,200.00 25,200.00 25,200.00 25,200.00 25,200.00 336,720.00 336,720.00 336,720.00 336,720.00 336,720.00 336,720.00 336,720.00 336,720.00 336,720.00 336,720.00 361,920.00 361,920.00 361,920.00 361,920.00 361,920.00 361,920.00 361,920.00 361,920.00 361,920.00 361,920.00 MANTENIMIENTO OPERACIN COSTO TOTAL COSTOS SIN PROYECTO SIN PROYECTO SIN PROYECTO INCREMENTALES 2,512,539.77 45,120.00 45,120.00 45,120.00 45,120.00 45,120.00 45,120.00 45,120.00 45,120.00 45,120.00 45,120.00

RUBRO/AO 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

INVERSION 2,512,539.77

4.7.- EVALUACIN SOCIAL a. Beneficios Sociales: Se asume que los beneficios del proyecto no son cuantificables en trminos monetarios. El presente estudio, genera beneficios que pueden describirse cualitativamente y contribuyen significativamente al contribuir a brindar mejor servicio a la poblacin, mediante medidas de gestin publica, prevencin, proporcionando ayuda oportuna y adecuada. Beneficios en la Situacin Sin Proyecto: Los beneficios son mnimos o nulos, puesto que actualmente el estado en el que se encuentran no es adecuado para ofrecer servicios eficientes a la poblacin que lo necesita.

Beneficios en la Situacin Con Proyecto: El impacto final del proyecto es contribuir a la mejora del servicio a la poblacin beneficiaria, donde se podr numerar los siguientes beneficios: Personal capacitado y apto para desenvolverse en sus funciones Acondicionamiento de muebles y equipos modernos y adecuados En consecuencia se considera como beneficios del proyecto, sus resultados mediatos en la mejora de la calidad de las atenciones. Dada la naturaleza del proyecto y la dificultad para cuantificar los beneficios que genera el mismo se ha determinado la aplicacin de la metodologa de evaluacin costo efectividad.

b. Costos Sociales: Los costos de operacin y mantenimiento a precios sociales y los costos de inversin a precios Sociales se elaborado segn los factores de correccin.

(*) Factores de Conversin a Precios Sociales. Anexo SNIP N 09. Directiva general del Sistema Nacional de Inversin Pblica N 004-2007-EF/68.01. Aprobado por Resolucin Directoral N 009-2007-EF/68.01. Remuneraciones a Personal: FC = 1/(1+0.10) = 0.91 Servicios Bsicos: Mantenimiento: FC = 1/(1+0.19) = 0.84 FC = 1/(1+0.19) = 0.84

Bienes e insumos transables Bienes No transables Mano de Obra Calificada Mano de Obra No Calificada Combustibles

0,86 0,84 0,91 0,60 0,66

Costos de Operacin y Mantenimiento a Precios Sociales : Los costos considerados para esta situacin es la siguiente

COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO - PRECIOS SOCIALES

COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO

Und. Medida Periodicidad Cantidad Precio Unitario

tem

Descripcin

Costo Anual Factor de Costo Anual Correcion Social Privado 336,720.00

309,600.00

1.00 COSTOS DE OPERACIN A. Personal Pasco

Director de programa sectorial III. Remuneracion secretaria IV Trabajador de servicio II. Director del Administrativo II. Planificador III. sistema Remuneracion Remuneracion Remuneracion Remuneracion Remuneracion Remuneracion Remuneracion Remuneracion Remuneracion Mensual Mensual Mensual Mensual Mensual Mensual Mensual Mensual Mensual Mensual Mensual Mensual Mensual Mensual 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3,500.00 800.00 700.00 1,500.00 1,200.00 1,000.00 1,000.00 1,500.00 1,200.00 1,000.00 1,500.00 1,200.00 1,500.00 1,200.00

0.91

304,516.80 281736

42,000.00 9,600.00 8,400.00 18,000.00 14,400.00 12,000.00 12,000.00 18,000.00 14,400.00 12,000.00 18,000.00 14,400.00 18,000.00 14,400.00

Especialista Administrativo III. Operador PAD III. Director de programa sectorial II. Especialista en turismo III. Especialista en turismo II

Director del programa sectorial II. Remuneracion Especialista en comercializacin Remuneracion III. Director programa sectorial II. Remuneracion Especialista en promocin Remuneracion artesanal II

Daniel Alcides Carrin:

Director de programa sectorial II. Remuneracion Especialista en turismo I. Secretaria II Remuneracion Remuneracion Mensual Mensual Mensual 1 1 1 1,500.00 1,000.00 800.00 18,000.00 12,000.00 9,600.00

Oxapampa
Director de programa sectorial II. Remuneracion Especialista en turismo I. Especialista en Comercializacin I Remuneracion Remuneracion Mensual Mensual Mensual 1 1 1 1,500.00 1,200.00 1,000.00

18000 14400 12000

27,120.00 0.84 22,780.80

B.

Servicios Basicos Servicios de luz Servicos de agua Servicos de telefonia fija Glb Glb Glb Mensual Mensual Mensual 3 3 3 193.33 143.33 416.67

6,960.00 5,160.00 15,000.00

2.00 A.

COSTOS DE MANTENIMIENTO Materiales de Escritorio Glb Mensual 3 366.67

25,200.00 13,200.00 0.84

11,088.00 11,088.00

TOTAL COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO

361,920.00

315,604.80

Costos de Mantenimiento Con Proyecto Corresponde a los gastos necesarios para asegurar la ejecucin del proyecto durante la vida til del proyecto:

COSTOS DE COSTOS OPERACIN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO - PRECIOS SOCIALES DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO
Precio Unitario Costo Anual Factor de Costo Anual Privado Correcion Social 391,440.00
363,600.00 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

tem

Descripcin

Und. Medida Periodicidad Cantidad

1.00 COSTOS DE OPERACIN A. Personal Pasco

Director de programa sectorial III. Remuneracion secretaria IV Trabajador de servicio II. Director del Administrativo II. Planificador III. sistema Remuneracion Remuneracion Mensual Mensual Mensual 3,500.00 800.00 700.00 1,500.00 1,200.00 1,000.00 1,000.00 1,500.00 1,200.00 1,000.00 1,500.00 1,200.00 1,500.00 1,200.00

0.91

354,261.60 330876

42,000.00 9,600.00 8,400.00 18,000.00 14,400.00 12,000.00 12,000.00 18,000.00 14,400.00 12,000.00 18,000.00 14,400.00 18,000.00 14,400.00

Remuneracion Mensual Remuneracion Remuneracion Remuneracion Remuneracion Remuneracion Remuneracion Mensual Mensual Mensual Mensual Mensual Mensual Mensual Mensual Mensual Mensual

Especialista Administrativo III. Operador PAD III. Director de programa sectorial II. Especialista en turismo III. Especialista en turismo II

Director del programa sectorial II. Remuneracion Especialista en comercializacin Remuneracion III. Director programa sectorial II. Remuneracion Especialista artesanal II en promocin Remuneracion

Daniel Alcides Carrin:

Director de programa sectorial II. Remuneracion Especialista en turismo I. Secretaria II Remuneracion Remuneracion Mensual Mensual Mensual 1 1 1 1,500.00 1,000.00 800.00 18,000.00 12,000.00 9,600.00

Oxapampa
Director de programa sectorial II. Remuneracion Especialista en turismo I. Remuneracion Mensual Mensual Mensual Mensual 1 1 1 5 1,500.00 1,200.00 1,000.00 900.00 18,000.00 14,400.00 12,000.00 54,000.00

Especialista en Comercializacin I Remuneracion Personal de Apoyo Remuneracion

B.

Servicios Basicos Servicios de luz Servicos de agua Servicos de telefonia fija Glb Glb Glb Mensual Mensual Mensual 3 3 3 190.00 150.00 433.33

27,840.00 6,840.00 5,400.00 15,600.00

0.84

23,385.60

2.00 COSTOS DE MANTENIMIENTO A. Materiales de Escritorio Glb Mensual 3 433.33

15,600.00 15,600.00 0.84

13,104.00 13,104.00

TOTAL COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO

407,040.00

367,365.60

Costos de Inversin a Precios Sociales ALTERNATIVA I:

Componente Infraestructura: Tipo I
De acuerdo a los costos elaborados en el Sistema 10 (S10), se ha determinado la Relacin insumos (Se adjunta en el anexo correspondiente), de lo cual se disgrega y se halla los costos de a precios sociales de la siguiente manera:

CONSTRUCCION DE OFICINA ZONAL DE OXAPAMPA - PRECIOS SOCIALES

DESCRIPCION Ma no de Obra no ca l i fi ca da Ma no de Obra Ca l i fi ca da Ma teri a l es Equi pos TOTAL MONTO A PRECIOS DE MERCADO 76,461.43 140,125.74 585,017.51 74,130.63 875,735.31 F.C 0.6 0.91 0.84 0.84 MONTO A PRECIOS SOCIALES 84,075.44 69,579.90 491,414.71 62,269.73 727,275.33

Componente Capacitacin:
TALLERES DE CAPACITACION A PROFESIONALES PRECIOS SOCIALES
UNIDAD DE MEDIDA PRECIO UNITARIO MONTO TOTAL A PRECIOS PRIVADOS 6,000.00 2,000.00 700.00 6,000.00 2,000.00 2,000.00 700.00 1,000.00 20,400.00
FACTOR DE CORRECCCION MONTO TOTAL A PRECIOS SOCIALES

CAPACITACION AL PERSONAL DIRECCIN TURISMO ATENCIN AL CLIENTE Es peci a l i s ta en a tenci n a l cl i ente Ma teri a l pa ra expos ci on Refri geri os NORMATIVIDAD TURISTICA Es peci a l i s ta pa ra l a ca pa ci taci on norma tivi da d turi s tica Ma teri a l pa ra expos i ci on tra s l a do PASCO a l a ci uda d de OXAPAMPA-DANIEL A. CARRIN Al i mentaci on Otros ga s tos TOTAL PRESUPUESTO

CANTIDAD

Cons ul tori a Gl b Uni d. Profes i ona l Gl b Uni d. Uni d. Gl b

2 2 100 2 2 20 100 1

3,000.00 1,000.00 7.00 3,000.00 1,000.00 100.00 7.00 1,000.00

0.91 0.84 0.84 0.91 0.84 0.84 0.84 0.84

5,460.00 1,680.00 588.00 5,460.00 1,680.00 1,680.00 588.00 840.00

17,976.00

CAPACITACIN DIRECCIN DE ARTESANIA CAPACITACION EN ATENCIN AL CLIENTE Es peci a l i s ta en a tenci n a l cl i ente Ma teri a l pa ra expos ci on Refri geri os CAPACITACION EN DISEO ARTESANIA Es peci a l i s ta pa ra l a ca pa ci taci on en di s eo Ma teri a l pa ra expos i ci on tra s l a do PASCO-a Oxa pa mpa -Da ni el Al ci des Ca rri n Al i mentaci on Otros ga s tos TOTAL PRESUPUESTO

UNIDAD DE MEDIDA

CANTIDAD

PRECIO UNITARIO

MONTO TOTAL A PRECIOS PRIVADOS 15,000.00 2,000.00 840.00 45,000.00 6,000.00 2,000.00 1,890.00 1,000.00 73,730.00

FACTOR DE CORRECCCION

MONTO TOTAL A PRECIOS SOCIALES

Cons ul tori a Gl b Uni d. es peci a l i s tas Gl b Uni d. Uni d. Gl b

2 2 120 3 3 20 270 1

7,500.00 1,000.00 7.00 15,000.00 2,000.00 100.00 7.00 1,000.00

0.91 0.84 0.84 0.91 0.84 0.84 0.84 0.84

13,650.00 1,680.00 705.60 40,950.00 5,040.00 1,680.00 1,587.60 840.00

66,133.20

CAPACITACIN DIRECCIN DE ARTESANIA CAPACITACION ACABADOS ARTESANIA: Es peci a l i s ta en i ns tal a ci ones tecnci a s y s a ni tari a s Ma teri a l pa ra expos ci on Refri geri os CAPACITACION EN BUENAS PRACTICAS DE MANUFACTURA BPM Es peci a l i s ta pa ra l a ca pa ci taci on BPM tra s l a do de PASCO -OXAPAMPA-DANIEL A. CARRIN Al i mentaci on Otros ga s tos TOTAL PRESUPUESTO

UNIDAD DE MEDIDA

CANTIDAD

PRECIO UNITARIO

MONTO TOTAL A PRECIOS PRIVADOS 30,000.00 3,000.00 1,470.00

FACTOR DE CORRECCCION

MONTO TOTAL A PRECIOS SOCIALES

ESPECIALISTA Gl b Uni d.

3 3 210

10,000.00 1,000.00 7.00

0.91 0.84 0.84 0.91 0.84 0.84 0.84

27,300.00 2,520.00 1,234.80

ESPECIALISTAS Uni d. Uni d. Gl b

3 20 240 1

10,000.00 100.00 7.00 1,000.00

30,000.00 2,000.00 1,680.00 1,000.00 69,150.00

27,300.00 1,680.00 1,411.20 840.00

62,286.00

CAPACITACION AL PERSONAL DIRECCIN DE COMERCIO EXTERIOR CAPACITACION CONTROL DE CALIDAD PARA EXPORTACIN Es peci a l i s ta en control de ca l i da d pa ra l a exportaci n Ma teri a l pa ra expos ci on Refri geri os CAPACITACION EXPORTACIN PRODUCTOS TRADICIONALES Y NO TRACIONALES-PROCEDIMIENTOS Es peci a l i s ta COMERCIO EXTERIOR Tra s l a do de pers ona l PASCO-OXAPAMPA Al i mentaci on Otros ga s tos TOTAL PRESUPUESTO

UNIDAD DE MEDIDA

CANTIDAD

PRECIO UNITARIO

MONTO TOTAL A PRECIOS PRIVADOS 10,000.00 2,000.00 1,260.00

FACTOR DE CORRECCCION

MONTO TOTAL A PRECIOS SOCIALES

ESPECIALISTA Gl b Uni d.

2 2 180

5,000.00 1,000.00 7.00

0.91 0.84 0.84 0.91 0.84 0.84 0.84

9,100.00 1,680.00 1,058.40

Profes i ona l Uni d. Uni d. Gl b

2 20 180 1

10,000.00 100.00 7.00 1,000.00

20,000.00 2,000.00 1,260.00 1,000.00 37,520.00

18,200.00 1,680.00 1,058.40 840.00

33,616.80

PASANTIA AL PERSONAL DIRECCIN DE COMERCIO EXTERIOR PASANTIA ADEX-ADUANA Ma teri a l pa ra expos i ci on Tra s l a do de pers ona l PASCO-OXAPAMPA A LIMA Al i mentaci on Otros ga s tos TOTAL PRESUPUESTO

UNIDAD DE MEDIDA

CANTIDAD

PRECIO UNITARIO

MONTO TOTAL A PRECIOS PRIVADOS 4,000.00 4,000.00 4,000.00 1,500.00 13,500.00 MONTO TOTAL A PRECIOS PRIVADOS 4,000.00 4,000.00 4,000.00 1,500.00 13,500.00

FACTOR DE CORRECCCION

MONTO TOTAL A PRECIOS SOCIALES

Gl b Uni d. Uni d. Gl b

2 40 40 1

2,000.00 100.00 100.00 1,500.00

0.84 0.84 0.84 0.84

3,360.00 3,360.00 3,360.00 1,260.00

11,340.00
MONTO TOTAL A PRECIOS SOCIALES

PASANTIA AL PERSONAL DIRECCIN ARTESANIA PASANTIA EMPRESAS ARTESANIAS Ma teri a l pa ra expos i ci on Tra s l a do de pers ona l PASCO-OXAPAMPA A CUZCO Al i mentaci on Otros ga s tos TOTAL PRESUPUESTO

UNIDAD DE MEDIDA

CANTIDAD

PRECIO UNITARIO

FACTOR DE CORRECCCION

Gl b Uni d. Uni d. Gl b

2 40 40 1

2,000.00 100.00 100.00 1,500.00

0.84 0.84 0.84 0.84

3,360.00 3,360.00 3,360.00 1,260.00

11,340.00

PASANTIA AL PERSONAL DIRECCIN DE TURISMO PASANTIA ADEX-ADUANA Material para expos icion Tras lado de pers onal PASCO-OXAPAMPA A CUZCO Al imentacion Otros gas tos TOTAL PRESUPUESTO TOTAL CAPACITACIONES

UNIDAD DE MEDIDA

CANTIDAD

PRECIO UNITARIO

MONTO TOTAL A PRECIOS PRIVADOS 4,000.00 4,000.00 4,000.00 1,200.00 13,200.00 241,000.00

FACTOR DE CORRECCCION

MONTO TOTAL A PRECIOS SOCIALES

Glb Unid. Unid. Glb

2 40 40 1

2,000.00 100.00 100.00 1,200.00

0.84 0.84 0.84 0.84

3,360.00 3,360.00 3,360.00 1,008.00

11,088.00 214,032.00

Componente Equipamiento:
COSTOS DE EQUIPAMIENTO DE DIRCETUR DANIEL ALCIDES CARRIN - PRECIOS SOCIALES PRECIO UNITARIO 3,500.00 600.00 300.00 800.00 3,900.00 2,000.00 2,000.00 15,000.00 500.00 300.00 3,500.00 2,200.00 500.00 350.00 60.00 PRECIOS SOCIALES

DESCRIPCIN COMPUTADORA ADVANCE I7 ESCRITORIOS DE MELAMINE DE 4 CAJONES SILLONES GIRATORIOS IMPRESORA LASER FOTOCOPIADORA GPS FILMADORA CAMARA FOTOGRAFICA PROFESIONAL TELEFONO MICROFONO INALAMBRICO RETROPROYECTOR TELEVISOR LCD 27" DVD MODULOS DE COMPUTADORA MELAMINE SILLAS DE OFICINA DE MADERBA TOTAL

CANTIDAD 3 3 3 1 1 1 2 2 1 1 2 1 1 3 6

PRECIO TOTAL 10,500.00 1,800.00 900.00 800.00 3,900.00 2,000.00 4,000.00 30,000.00 500.00 300.00 7,000.00 2,200.00 500.00 1,050.00 360.00 65,810.00

F.C

0.86 0.84 0.84 0.86 0.86 0.86 0.86 0.86 0.86 0.86 0.86 0.86 0.86 0.84 0.84

9,030.00 1,512.00 756.00 688.00 3,354.00 1,720.00 3,440.00 25,800.00 430.00 258.00 6,020.00 1,892.00 430.00 882.00 302.40 56,514.40

COSTOS DE EQUIPAMIENTO DE DIRCETUR - PASCO -PRECIOS SOCIALES

DIRECCIN DE DIRCETUR DESCRIPCIN ESCRITORIO DE MELAMINA DE 4 CAJONES SILLONES DE CUERO SILLAS DE OFICINA EN MADERBA MODULOS DE ARCHIVADORES DE MADERBA MODULOS DE COMPUTADORA EN MADERBA IMPRESORA ESCANER CAMIONETA TOYOTA TOTAL CANTIDA D 1 3 3 2 2 1 1 1 PRECIO UNITARIO 600.00 300.00 60.00 350.00 280.00 800.00 500.00 120,000.00 PRECIO TOTAL 600.00 900.00 180.00 700.00 560.00 1,300.00 500.00 120,000.00 124,740.00 F.C 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.86 0.86 0.86 PRECIOS SOCIALES 504 756 151.2 588 470.4 1118 430 103200 107217.6

OFICINA DE ADMINISTRACIN DESCRIPCIN ESCRITORIO DE MELAMINA DE 4 CAJONES SILLA GIRATORIA SILLAS DE OFICINA MADERBA MODULOS DE COMPUTADORA MELAMINE MODULOS DE ARCHIVADORES DE MELAMINE COMPUTADORA ADVANCE PROCESADOR I7 TOTAL
OFICINA DE SECRETARIA DESCRIPCIN ESCRITORIO DE MELAMINE DE 4 CAJONES SILLA GRATORIA MODULO DE COMPUTADORA DE MELAMINE ARCHIVADORES DE MADERAS ARCHIVADOR CERRADO CON LLAVE COMPUTADORA ADVANCE I7 ESCANER FOTOCOPIADORA SILLONES TELEVISOR LCD 37 " DVD CAMARA FOTOGRAFICA FILMADORA TOTAL CANTIDA D 1 1 1 2 1 1 1 1 3 1 1 1 1 PRECIO UNITARIO 600.00 300.00 320.00 380.00 390.00 3,500.00 600.00 3,900.00 350.00 2,300.00 500.00 1,500.00 2,000.00 PRECIO TOTAL 600.00 300.00 320.00 760.00 390.00 3,500.00 600.00 3,900.00 1,050.00 2,300.00 500.00 1,500.00 2,000.00 17,720.00 F.C 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.86 0.86 0.86 0.84 0.86 0.86 0.86 0.86 PRECIOS SOCIALES 504 252 268.8 638.4 327.6 3010 516 3354 882 1978 430 1290 1720 15170.8

CANTIDA D 2 2 4 2 2 1

PRECIO UNITARIO 600.00 300.00 60.00 300.00 380.00 3,800.00

PRECIO TOTAL 1,200.00 600.00 240.00 600.00 760.00 3,800.00 7,200.00

F.C 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.86

PRECIOS SOCIALES 1008 504 201.6 504 638.4 3268 6124

DIRECCIN DE TURISMO DESCRIPCIN COMPUTADORA ADVANCE I7 ESCRITORIOS DE MELAMINE DE 4 CAJONES SILLONES GIRATORIOS IMPRESORA LASER FOTOCOPIADORA GPS FILMADORA CAMARA FOTOGRAFICA PROFESIONAL TELEFONO MICROFONO INALAMBRICO RETROPROYECTOR TELEVISOR LCD 27" DVD MODULOS DE COMPUTADORA MELAMINE SILLAS DE OFICINA DE MADERBA TOTAL CANTIDA D 2 3 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 4 PRECIO UNITARIO 3,500.00 600.00 300.00 800.00 3,900.00 2,000.00 2,000.00 15,000.00 500.00 300.00 3,500.00 2,200.00 500.00 350.00 60.00 PRECIO TOTAL 7,000.00 1,800.00 900.00 800.00 3,900.00 2,000.00 2,000.00 15,000.00 500.00 300.00 3,500.00 2,200.00 500.00 1,050.00 240.00 41,690.00 F.C 0.86 0.84 0.84 0.86 0.86 0.86 0.86 0.86 0.86 0.86 PRECIOS SOCIALES 6020 1512 756 688 3354 1720 1720 12900 430 258

0.86
0.86 0.86 0.84 0.84

3,010.00
1892 430 882 201.6 35773.6

DIRECCIN DE ARTESANIA DESCRIPCIN COMPUTADORA ADVANCE I7 ESCRITORIOS DE MELAMINE DE 4 CAJONES SILLONES GIRATORIOS IMPRESORA LASER FOTOCOPIADORA GPS FILMADORA CAMARA FOTOGRAFICA PROFESIONAL TELEFONO MICROFONO INALAMBRICO RETROPROYECTOR TELEVISOR LCD 27" DVD MODULOS DE COMPUTADORA MELAMINE SILLAS DE OFICINA DE MADERBA TOTAL CANTIDA D 2 3 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 4 PRECIO UNITARIO 3,500.00 600.00 300.00 800.00 3,900.00 2,000.00 2,000.00 15,000.00 500.00 300.00 3,500.00 2,200.00 500.00 350.00 60.00 PRECIO TOTAL 7,000.00 1,800.00 900.00 800.00 3,900.00 2,000.00 2,000.00 15,000.00 500.00 300.00 3,500.00 2,200.00 500.00 1,050.00 240.00 41,690.00 F.C 0.86 0.86 0.86 0.86 0.86 0.86 0.86 0.86 0.86 0.86 0.86 0.86 0.86 0.84 0.84 PRECIOS SOCIALES 6020 1548 774 688 3354 1720 1720 12900 430 258 3010 1892 430 882 201.6 35827.6

DIRECCIN DE COMERCIO EXTERIOR DESCRIPCIN COMPUTADORA ADVANCE I7 ESCRITORIOS DE MELAMINE DE 4 CAJONES SILLONES GIRATORIOS IMPRESORA LASER FOTOCOPIADORA GPS FILMADORA CAMARA FOTOGRAFICA PROFESIONAL TELEFONO MICROFONO INALAMBRICO RETROPROYECTOR TELEVISOR LCD 27" DVD MODULOS DE COMPUTADORA MELAMINE SILLAS DE OFICINA DE MADERBA TOTAL AREA DE EXPOSICIN DE ARTESANIAS DESCRIPCIN EXIBIDORES 1X2M TOTAL CANTIDA D 10 PRECIO UNITARIO 600.00 PRECIO TOTAL 6,000.00 6,000.00 F.C 0.84 PRECIOS SOCIALES 5040 6000 CANTIDA D 2 3 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 4 PRECIO UNITARIO 3,500.00 600.00 300.00 800.00 3,900.00 2,000.00 2,000.00 15,000.00 500.00 300.00 3,500.00 2,200.00 500.00 350.00 60.00 PRECIO TOTAL 7,000.00 1,800.00 900.00 800.00 3,900.00 2,000.00 2,000.00 15,000.00 500.00 300.00 3,500.00 2,200.00 500.00 1,050.00 240.00 41,690.00 F.C 0.86 0.84 0.84 0.86 0.86 0.86 0.86 0.86 0.86 0.86 0.86 0.86 0.86 0.84 0.84 PRECIOS SOCIALES 6020 1512 756 688 3354 1720 1720 12900 430 258 3010 1892 430 882 201.6 35773.6

TOTOL COSTO EQUIPAMIENTO - PASCO

280,730.00

241,887.20

Costos de Inversin a Precios Sociales ALTERNATIVA II:

Componente Infraestructura: Tipo II

CONSTRUCCION DE OFICINA ZONAL DE OXAPAMPA - PRECIOS SOCIALES

DESCRIPCION Ma no de Obra no ca l i fi ca da Ma no de Obra Ca l i fi ca da Ma teri a l es Equi pos TOTAL MONTO A PRECIOS DE MERCADO 78,769.13 141,059.74 657,550.15 74,731.07 952,109.94 F.C 0.6 0.91 0.84 0.84 MONTO A PRECIOS SOCIALES 47,261.48 128,364.36 552,342.13 62,774.10 790,961.75

Los costos del componente infraestructura se ha elaborado con precios unitarios en el Sistema 10 (S10). LA INFRAESTRUCTURA - TIPO II. Se adjunta en el anexo correspondiente Relacin insumos

- Las caractersticas y costos de equipamiento, capacitacin son lo mismo de la alternativa I As mismo, se muestra el resumen de presupuesto de los costos de inversin a precios sociales:
RESUMEN DE MONTO DE INVERSION - ALTERNATIVA 02 (PRECIOS PRIVADOS)
PROYECTO : MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL DE LA DIRECCIN REGIONAL DE TURISMO Y COMERCIO EXTERIOR DEL GOBIERNO REGIONAL DE PASCO REGIN PASCO

PROPIETARIO :GOBIERNO REGIONAL PASCO DEPARTAMENTO : PASCO

CONSTRUCCION DE OFICINA ZONAL DE OXAPAMPA IMPACTO AMBIENTAL COSTO DIRECTO DE LA OBRA GASTOS GENERALES 7% UTILIDAD 7% SUB TOTAL 01

952,109.94 2,432.50 954,542.44 66,817.97 66,817.97 1,088,178.38 241,000.00 610,530.00 851,530.00 59,607.10 911,137.10 1,999,315.48 359,876.79 2,359,192.27 58,979.81 94,367.69 2,512,539.77

TALLERES DE CAPACITACION A PROFESIONALES IMPLEMENTACION DE EQUIPOS Y MOBILIARIO COSTO DIRECTO DE LA OBRA GASTOS GENERALES 7% SUB TOTAL 02 SUB TOTAL 01+02 I.G.V. 18% COSTO TOTAL DE LA OBRA INTANGIBLES Supervision (2.5% CT) Expediente Tecnico (4% CT) MONTO DE INVERSION

RESUMEN DE MONTO DE INVERSION - ALTERNATIVA 02 (PRECIOS SOCIALES)

PROYECTO : MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL DE LA DIRECCIN REGIONAL DE TURISMO Y COMERCIO EXTERIOR DEL GOBIERNO REGIONAL DE PASCO REGIN PASCO

PROPIETARIO :GOBIERNO REGIONAL PASCO DEPARTAMENTO : PASCO

CONSTRUCCION DE OFICINA ZONAL DE OXAPAMPA IMPACTO AMBIENTAL COSTO DIRECTO DE LA OBRA GASTOS GENERALES 7% UTILIDAD 7% SUB TOTAL 01

790,961.75 2,028.53 792,990.28 55,509.32 55,509.32 904,008.92 214,032.00 512,845.20 726,877.20 50,881.40 777,758.60 1,681,767.52 302,718.15 1,984,485.68 49,612.14 79,379.43 2,113,477.25

TALLERES DE CAPACITACION A PROFESIONALES IMPLEMENTACION DE EQUIPOS Y MOBILIARIO COSTO DIRECTO DE LA OBRA GASTOS GENERALES 7% SUB TOTAL 02 SUB TOTAL 01+02 I.G.V. 18% COSTO TOTAL DE LA OBRA INTANGIBLES Supervision (2.5% CT) Expediente Tecnico (4% CT) MONTO DE INVERSION

FLUJO DE COSTOS A PRECIOS SOCIALES:

FLUJO DE COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS SOCIALES - ALTERNATIVA I
RUBRO/ AO 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 MANTENIMIENTO CON PROYECTO 0 13,104.00 13,104.00 13,104.00 13,104.00 13,104.00 13,104.00 13,104.00 13,104.00 13,104.00 13,104.00 OPERACIN CON PROYECTO 0 354,261.60 354,261.60 354,261.60 354,261.60 354,261.60 354,261.60 354,261.60 354,261.60 354,261.60 354,261.60 COSTO TOTAL MANTENIMIENTO OPERACIN CON PROYECTO SIN PROYECTO SIN PROYECTO 2,022,237.66 367,365.60 367,365.60 367,365.60 367,365.60 367,365.60 367,365.60 367,365.60 367,365.60 367,365.60 367,365.60 0 11,088.00 11,088.00 11,088.00 11,088.00 11,088.00 11,088.00 11,088.00 11,088.00 11,088.00 11,088.00 0 304,516.80 304,516.80 304,516.80 304,516.80 304,516.80 304,516.80 304,516.80 304,516.80 304,516.80 304,516.80 COSTO TOTAL SIN PROYECTO 0 315,604.80 315,604.80 315,604.80 315,604.80 315,604.80 315,604.80 315,604.80 315,604.80 315,604.80 315,604.80 COSTOS INCREMENTALES 2,022,237.66 51,760.80 51,760.80 51,760.80 51,760.80 51,760.80 51,760.80 51,760.80 51,760.80 51,760.80 51,760.80

INVERSION 2,022,237.66

FLUJO DE COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS SOCIALES - ALTERNATIVA II

MANTENIMIENTO CON OPERACIN CON PROYECTO PROYECTO 0 13,104.00 13,104.00 13,104.00 13,104.00 13,104.00 13,104.00 13,104.00 13,104.00 13,104.00 13,104.00 0 354,261.60 354,261.60 354,261.60 354,261.60 354,261.60 354,261.60 354,261.60 354,261.60 354,261.60 354,261.60 COSTO TOTAL CON PROYECTO 2,113,477.25 367,365.60 367,365.60 367,365.60 367,365.60 367,365.60 367,365.60 367,365.60 367,365.60 367,365.60 367,365.60 MANTENIMIENTO OPERACIN COSTO TOTAL COSTOS SIN PROYECTO SIN PROYECTO SIN PROYECTO INCREMENTALES 0 11,088.00 11,088.00 11,088.00 11,088.00 11,088.00 11,088.00 11,088.00 11,088.00 11,088.00 11,088.00 0 304,516.80 304,516.80 304,516.80 304,516.80 304,516.80 304,516.80 304,516.80 304,516.80 304,516.80 304,516.80 0.00 315,604.80 315,604.80 315,604.80 315,604.80 315,604.80 315,604.80 315,604.80 315,604.80 315,604.80 315,604.80 2,113,477.25 51,760.80 51,760.80 51,760.80 51,760.80 51,760.80 51,760.80 51,760.80 51,760.80 51,760.80 51,760.80

RUBRO/AO 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

INVERSION 2,113,477.25

c.

Indicadores de Rentabilidad:

Evaluacin social del proyecto. Para la evaluacin del proyecto se utiliza la metodologa Costo-Efectividad, debido a que los beneficios de la poblacin no son cuantificables.

Metodologa Costo Efectividad: Se ha utilizado la metodologa Costo Efectividad, para comparar las alternativas y tomar decisiones de conveniencia en relacin con el objetivo planteado, procurando la mejor eficiencia econmica posible en la asignacin de los recursos, puesto que si el nivel de satisfaccin de dichas alternativas es similar (en naturaleza, intensidad y calidad), se espera que las conveniente econmica y socialmente sea la represente el menor costo por unidad de beneficio cubierta.

Se ha considerado un horizonte de evaluacin de 10 aos y una tasa de social de descuento de 10%. A continuacin se presentan los cuadros siguientes de evaluacin:

EVALUACION DE LA ALTERNATIVA I - PRECIOS PRIVADOS COSTO TOTAL SIN PROYECTO

RUBRO/ AO 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

INVERSION 2,403,122.57

MANTENIMIENTO CON PROYECTO 0 15,600.00 15,600.00 15,600.00 15,600.00 15,600.00 15,600.00 15,600.00 15,600.00 15,600.00 15,600.00

OPERACIN CON PROYECTO 0 391,440.00 391,440.00 391,440.00 391,440.00 391,440.00 391,440.00 391,440.00 391,440.00 391,440.00 391,440.00

COSTO TOTAL MANTENIMIENTO OPERACIN CON PROYECTO SIN PROYECTO SIN PROYECTO 2,403,122.57 407,040.00 407,040.00 407,040.00 407,040.00 407,040.00 407,040.00 407,040.00 407,040.00 407,040.00 407,040.00 25,200.00 25,200.00 25,200.00 25,200.00 25,200.00 25,200.00 25,200.00 25,200.00 25,200.00 25,200.00 336,720.00 336,720.00 336,720.00 336,720.00 336,720.00 336,720.00 336,720.00 336,720.00 336,720.00 336,720.00

COSTOS INCREMENTALES 2,403,122.57

361,920.00 361,920.00 361,920.00 361,920.00 361,920.00 361,920.00 361,920.00 361,920.00 361,920.00 361,920.00

45,120.00 45,120.00 45,120.00 45,120.00 45,120.00 45,120.00 45,120.00 45,120.00 45,120.00 45,120.00

TASA SOCIAL DE DESCUENTO VALOR ACTUAL DEL COSTO TOTAL S/. NUMERO DE BENEFICIARIOS AO 2011 COSTO EFECTIVIDAD

10% 2,407,634.57 1,437 1,675.46

EVALUACION DE LA ALTERNATIVA I - PRECIOS SOCIALES COSTO TOTAL SIN PROYECTO 0 315,604.80 315,604.80 315,604.80 315,604.80 315,604.80 315,604.80 315,604.80 315,604.80 315,604.80 315,604.80

RUBRO/ AO 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

INVERSION 2,022,237.66

MANTENIMIENTO CON PROYECTO 0 13,104.00 13,104.00 13,104.00 13,104.00 13,104.00 13,104.00 13,104.00 13,104.00 13,104.00 13,104.00

OPERACIN CON PROYECTO 0 354,261.60 354,261.60 354,261.60 354,261.60 354,261.60 354,261.60 354,261.60 354,261.60 354,261.60 354,261.60

COSTO TOTAL MANTENIMIENTO OPERACIN CON PROYECTO SIN PROYECTO SIN PROYECTO 2,022,237.66 367,365.60 367,365.60 367,365.60 367,365.60 367,365.60 367,365.60 367,365.60 367,365.60 367,365.60 367,365.60 0 11,088.00 11,088.00 11,088.00 11,088.00 11,088.00 11,088.00 11,088.00 11,088.00 11,088.00 11,088.00 0 304,516.80 304,516.80 304,516.80 304,516.80 304,516.80 304,516.80 304,516.80 304,516.80 304,516.80 304,516.80

COSTOS INCREMENTALES 2,022,237.66 51,760.80 51,760.80 51,760.80 51,760.80 51,760.80 51,760.80 51,760.80 51,760.80 51,760.80 51,760.80

TASA SOCIAL DE DESCUENTO VALOR ACTUAL DEL COSTO TOTAL S/. NUMERO DE BENEFICIARIOS COSTO EFECTIVIDAD

10% 2,026,943.19 1,437 1,410.54

EVALUACION DE LA ALTERNATIVA I I - PRECIOS PRIVADOS

RUBRO/AO 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

INVERSION 2,512,539.77

MANTENIMIENTO CON OPERACIN CON PROYECTO PROYECTO 0 15,600.00 15,600.00 15,600.00 15,600.00 15,600.00 15,600.00 15,600.00 15,600.00 15,600.00 15,600.00 0 391,440.00 391,440.00 391,440.00 391,440.00 391,440.00 391,440.00 391,440.00 391,440.00 391,440.00 391,440.00

COSTO TOTAL CON PROYECTO 2,512,539.77 407,040.00 407,040.00 407,040.00 407,040.00 407,040.00 407,040.00 407,040.00 407,040.00 407,040.00 407,040.00

MANTENIMIENTO OPERACIN COSTO TOTAL COSTOS SIN PROYECTO SIN PROYECTO SIN PROYECTO INCREMENTALES 2,512,539.77 25,200.00 25,200.00 25,200.00 25,200.00 25,200.00 25,200.00 25,200.00 25,200.00 25,200.00 25,200.00 336,720.00 336,720.00 336,720.00 336,720.00 336,720.00 336,720.00 336,720.00 336,720.00 336,720.00 336,720.00 361,920.00 361,920.00 361,920.00 361,920.00 361,920.00 361,920.00 361,920.00 361,920.00 361,920.00 361,920.00 45,120.00 45,120.00 45,120.00 45,120.00 45,120.00 45,120.00 45,120.00 45,120.00 45,120.00 45,120.00

TASA SOCIAL DE DESCUENTO VALOR ACTUAL DEL COSTO TOTAL S/. NUMERO DE BENEFICIARIOS COSTO EFECTIVIDAD

10% 2,516,641.58 1,437 1,751.32

EVALUACION DE LA ALTERNATIVA I I - PRECIOS SOCIALES

RUBRO/AO 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

INVERSION 2,113,477.25

MANTENIMIENTO CON OPERACIN CON PROYECTO PROYECTO 0 13,104.00 13,104.00 13,104.00 13,104.00 13,104.00 13,104.00 13,104.00 13,104.00 13,104.00 13,104.00 0 354,261.60 354,261.60 354,261.60 354,261.60 354,261.60 354,261.60 354,261.60 354,261.60 354,261.60 354,261.60

COSTO TOTAL CON PROYECTO 2,113,477.25 367,365.60 367,365.60 367,365.60 367,365.60 367,365.60 367,365.60 367,365.60 367,365.60 367,365.60 367,365.60

MANTENIMIENTO OPERACIN COSTO TOTAL COSTOS SIN PROYECTO SIN PROYECTO SIN PROYECTO INCREMENTALES 0 11,088.00 11,088.00 11,088.00 11,088.00 11,088.00 11,088.00 11,088.00 11,088.00 11,088.00 11,088.00 0 304,516.80 304,516.80 304,516.80 304,516.80 304,516.80 304,516.80 304,516.80 304,516.80 304,516.80 304,516.80 0.00 315,604.80 315,604.80 315,604.80 315,604.80 315,604.80 315,604.80 315,604.80 315,604.80 315,604.80 315,604.80 2,113,477.25 51,760.80 51,760.80 51,760.80 51,760.80 51,760.80 51,760.80 51,760.80 51,760.80 51,760.80 51,760.80

TASA SOCIAL DE DESCUENTO VALOR ACTUAL DEL COSTO TOTAL S/. NUMERO DE BENEFICIARIOS COSTO EFECTIVIDAD

10% 2,118,182.77 1,437.00 1,474.03

CUADRO RESUMEN DE EVALUACION

ALTERNATIVA 1 INDICADOR MONTO DE INVERSION VACT IE COSTO EFECTIVIDAD A PRECIOS PRIVADOS 2,403,122.57 2,403,122.57 2,407,634.57 1,437 1,675.46 A PRECIOS SOCIALES 2,022,237.66 2,022,237.66 2,026,943.19 1,437 1,410.54

ALTERNATIVA 2 A PRECIOS PRIVADOS 2,512,539.77 2,512,539.77 2,516,641.58 1,437 1,751.32 A PRECIOS SOCIALES 2,113,477.25 2,113,477.25 2,118,182.77 1,437 1,474.03

El ratio costo/efectividad del proyecto, estar dado en funcin del total de beneficiarios en promedio que son de 1,437 personas, el cual segn la primera alternativa nos da un ratio de S/. 1,410.54 nuevos soles a precios sociales que significa el costo de inversin del Estado para solucionar el problema encontrado en el presente proyecto, que significa la inversin que realiza el Estado por beneficiario cada ao durante la vida til del proyecto.

4.8.-ANALISIS DE SENSIBILIDAD El anlisis de sensibilidad se ha realizado sobre el estudio de la rentabilidad social del proyecto ante diversos escenarios. Esto supone estimar los cambios que se producirn en el ratio costo efectividad (CE) ante cambios en las variables inciertas, y analizar en qu circunstancias se elige un proyecto alternativo u otro sobre la base de las variables inciertas del proyecto. Se ha elegido como la variable ms incierta el costo directo de la inversin que representa el proyecto, y se ha determinado que este nmero vara entre +-10%, con intervalos de 5%. Los resultados se detallan en el siguiente cuadro:

ANALISIS DE SENSIBILIDAD COSTO DIRECTO ALTERNATIVA 1 ALTERNATIVA 2 COSTO EFECTIVIDAD ALTERNATIVA 1 ALTERNATIVA 2

VARIACION

10% 5% 0% -5% -10%

S/. 1,902,667.59 S/. 1,816,182.70 S/. 1,729,697.81 S/. 1,643,212.92 S/. 1,556,728.03

S/. 1,986,679.68 S/. 1,896,376.06 S/. 1,806,072.44 S/. 1,715,768.82 S/. 1,625,465.20

2,216.03 1,972.32 1,675.46 1,343.50 1,183.31

2,169.23 1999..10 1,751.32 1,601.28 1,457.94

4.9.-ANALISIS DE SOSTENIBILIDAD El proyecto se considera sostenible, por que generar los beneficios sociales esperados a lo largo de su vida til y por razones siguientes:

- Institucional: El Gobierno Regional Pasco a travs de la Direccin Regional de Comercio Exterior y Turismo de Pasco, quien asumir los costos de operacin y mantenimiento del proyecto durante la vida til del mismo..

- Disponibilidad de Recursos: La institucin involucrada con el mantenimiento del proyecto destinar, recursos humanos calificados as como recursos econmicos y materiales para la ejecucin del mantenimiento y conservacin de la infraestructura, equipos y mobiliarios. Los costos de operacin y mantenimiento, estarn garantizados por el desembolso econmico que realiza el Gobierno Regional de Pasco, a travs de la DIRCETUR PASCO en lo que concierne a remuneraciones del personal, de servicios bsicos y materiales. Para el efecto, en el anexo se adjunta el acta de compromiso de la DIRCETUR PASCO, representado por el Sr. Emilio R. Hassinger Snchez. Costos de Operacin y Mantenimiento necesarios para llevar a cabo estas actividades pueden observar de la siguiente manera:

COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO

tem Descripcin Und. Medida Periodicidad Cantidad Precio Unitario Costo Anual Factor de Costo Anual Privado Correcion Social 391,440.00
363,600.00 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1.00 COSTOS DE OPERACIN A. Personal Pasco

Director de programa sectorial III. Remuneracion secretaria IV Trabajador de servicio II. Director del Administrativo II. Planificador III. sistema Remuneracion Remuneracion Mensual Mensual Mensual 3,500.00 800.00 700.00 1,500.00 1,200.00 1,000.00 1,000.00 1,500.00 1,200.00 1,000.00 1,500.00 1,200.00 1,500.00 1,200.00

0.91

354,261.60 330876

42,000.00 9,600.00 8,400.00 18,000.00 14,400.00 12,000.00 12,000.00 18,000.00 14,400.00 12,000.00 18,000.00 14,400.00 18,000.00 14,400.00

Remuneracion Mensual Remuneracion Remuneracion Remuneracion Remuneracion Remuneracion Remuneracion Mensual Mensual Mensual Mensual Mensual Mensual Mensual Mensual Mensual Mensual

Especialista Administrativo III. Operador PAD III. Director de programa sectorial II. Especialista en turismo III. Especialista en turismo II

Director del programa sectorial II. Remuneracion Especialista en comercializacin Remuneracion III. Director programa sectorial II. Remuneracion Especialista artesanal II en promocin Remuneracion

Daniel Alcides Carrin:

Director de programa sectorial II. Remuneracion Especialista en turismo I. Secretaria II Remuneracion Remuneracion Mensual Mensual Mensual 1 1 1 1,500.00 1,000.00 800.00 18,000.00 12,000.00 9,600.00

Oxapampa
Director de programa sectorial II. Remuneracion Especialista en turismo I. Remuneracion Mensual Mensual Mensual Mensual 1 1 1 5 1,500.00 1,200.00 1,000.00 900.00 18,000.00 14,400.00 12,000.00 54,000.00

Especialista en Comercializacin I Remuneracion Personal de Apoyo Remuneracion

B.

Servicios Basicos Servicios de luz Servicos de agua Servicos de telefonia fija Glb Glb Glb Mensual Mensual Mensual 3 3 3 190.00 150.00 433.33

27,840.00 6,840.00 5,400.00 15,600.00

0.84

23,385.60

2.00 COSTOS DE MANTENIMIENTO A. Materiales de Escritorio Glb Mensual 3 433.33

15,600.00 15,600.00 0.84

13,104.00 13,104.00

TOTAL COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO

407,040.00

367,365.60

4.10.-IMPACTO AMBIENTAL Con respecto a este punto se vern impactos ambientales positivos en muchos aspectos, en contraposicin de los impactos negativos, que sern mnimos, que no alteraran el ecosistema ni el medio ambiente por las siguientes razones: La alternativa escogida, afectara algunos elementos de los 3 principales componentes del ecosistema, estos son: Medio Fsico Natural.- El impacto ambiental ser positivo, porque la topografa del terreno es plana (suelo), hay que hacer movimiento de tierra mnima necesaria, lo que afectara positivamente.

Medio Biolgico.- Este componente es afectado negativamente pues se altera la flora y la fauna de la zona, los alrededores es una rea en proceso de consolidacin, actualmente existen algunos rboles, arbustos, los que se vern afectados por la construccin de la infraestructura, esto no afecta la sostenibilidad del proyecto. Medio social.- Este elemento es afectado positivamente, ya que habr mayor prevencin y seguridad en menor tiempo.
EFECTO TEMPORALIDAD TRANSITORIOS PERMANENTE MODERADOS NACIONAL NEGATIVO REGIONAL POSITIVO FUERTES NEUTRO VARIABLE S DE INCIDENCIA ESPACIALES MAGNITUD

LOCAL

CORTA

MEDIA

MEDIO FISICO NATURAL 1.Contaminaci n del Aire 2.- Alteracin del Paisaje 3.Deforestaci n 4.- Extincin Agrcola MEDIO BIOLOGICO 1.Disminucin de Fauna 2.Erradicacin de Plantas MEDIO SOCIAL 1.Generacin de Trabajo 2.Disminucin de

LARGA

LEVES

Delincuencia

Plan de Impacto Ambiental.

IMPACTO NEGATIVO

PLAN DE MITIGACIN

PARTIDAS EN EL PRESUPUESTO DE IMPACTO AMBIENTAL.

COSTO

Riego permanente. Riego Polvo , bulla y material de desmonte Adecuacin de un botadero de desmonte TOTAL Desechos S/. 1500.00 S/. 932.50

S/. 2,432.50

El costo de S/. 2,432.50 Nuevos Soles, monto que est considerado para mitigar los posibles impactos negativos del proyecto. As mismo este mono se encuentra en los costos de inversin en presente proyecto.

Teniendo en cuenta esta variable de medicin, se considera el impacto ambiental positivo en muchos aspectos, siendo los impactos negativos mnimos por que la ejecucin del proyecto, no modificar el ecosistema ni el medio ambiente por las siguientes razones: La topografa del terreno es adecuada, por lo que no peligra grandes deslizamientos que pudiera modificar el paisaje. Como se trata de un trazo en una topografa plana no se tiene taludes ni rellenos que pueden ser desestabilizados. No est ubicado en rea ecolgica frgil y/o arqueolgica. Como podemos ver los impactos generados por el proyecto son en su mayora positivos, adems el costo de la medida de mitigacin del impacto que es ms significativo (la acumulacin de material excedente).

4.11.-SELECCIN DE ALTERNATIVA De acuerdo a la evaluacin econmica y social se ha determinado el siguiente orden de prioridad: a. b. Alternativa I Alternativa II

Alternativa I: Construccin de la infraestructura de Sede Zonal de Comercio Exterior y Turismo de Oxapampa Tipo I

Arquitectnicamente el proyecto est concebido como una edificacin de corte moderno, para el cual se toma recursos de sistemas constructivos actuales como el vidrio en sus sistemas de fachada integral, mamparas con cristal templado, piso de concreto estampado, etc.; Funcionalmente se ha proyectado ambientes flexibles, con integraciones espaciales y visuales; generndose dobles alturas y plantas libres. ASPECTO FUNCIONAL 1.1 PRIMER PISO En el primer nivel se ha dispuesto de un ingreso centralizado, desde el cual se accede a un hall de distribucin, desde el cual se puede acceder tanto a la zona de oficinas o al Saln de Usos Mltiples. En el primer nivel se ubica los ambientes de secretaria General, Direccin de Artesania, Sala de espera y servicios higinicos comunes. Asimismo se ubica el saln de usos mltiples con sus respectivos vestuarios, tanto para damas como varones. 1.2 SEGUNDO PISO En el segundo nivel, se ubican las oficinas complementarias de Direccin de Turismo y Direccin de Comercio Exterior, asimismo se ha dispuesto de un hall de espera y zona de exposiciones que se integran a doble altura con el saln de usos mltiples.

CIRCULACIONES: 2.1 CIRCULACION VERTICAL Se ha dispuesto de una escalera centralizada con ancho de 1.25m, que comunica tanto el 1er con 2do nivel, asi como del 2do al nivel de azotea. Los pasos se ha diseado con ancho= 0.30 y contrapasos = 0.175. Las escaleras estarn provistas de barandas metlicas.

2.2 CIRCULACION HORIZONTAL Los pasadizos se han diseado considerando el uso pblico, los cuales son mayores a 1.20m.

PROGRAMACION ARQUITECTONICA Los ambientes propuestos, se ajustan a los requerimientos funcionales que el DIRCETUR OXAPAMPA, requiere para atender sus necesidades.
DIRECCION DE ARTESANIA : 37.27 M2

DIRECCION DE TURISMO

+SH

: 46.50 M2 : 46.50 M2 : 17.60 M2 : 27.60 M2 : 27.60 M2 : 76.50 M2 : 19.40 M2 : 155.50 M2 : 10.70 M2 : 13.40 M2 : 32.80 M2

DIRECCION DE COMERCIO EXTERIOR +SH SECRETARIA GENERAL HALL DE ESPERA 1 NIVEL HALL DE ESPERA 2 NIVEL ZONA DE EXPOSICIONES 2 NIVEL SS.HH. PUBLICO SUM CAP. 120 PERS. VESTUARIO DAMAS +SH VESTUARIO VARONES +SH DEPOSITO 2 PISO

CUADRO DE AREAS (AREAS TECHADAS) 1ER PISO 2DO PISO AZOTEA

AREA TOTAL (TECHADA)

: 432.54 M2 : 446.22 M2 : 29.90 M2

: 908.66 M2

Accin 2.1:
IMPLEMENTACION Y EQUIPAMIENTO - SEDE PASCO

DESCRIPCIN DIRECCIN ESCRITORIO DE MELAMINA DE 4 CAJONES SILLONES DE CUERO SILLAS DE OFICINA EN MADERBA MODULOS DE ARCHIVADORES DE MADERBA MODULOS DE COMPUTADORA EN MADERBA IMPRESORA ESCANER CAMIONETA TOYOTA OFICINA DE ADMINISTRACIN ESCRITORIO DE MELAMINA DE 4 CAJONES SILLA GIRATORIA SILLAS DE OFICINA MADERBA MODULOS DE COMPUTADORA MELAMINE MODULOS DE ARCHIVADORES DE MELAMINE COMPUTADORA ADVANCE PROCESADOR I7 OFICINA DE SECRETARIA ESCRITORIO DE MELAMINE DE 4 CAJONES

CANT.

1 3 3 2 2 1 1 1

2 2 4 2 2 1

SILLA GRATORIA MODULO DE COMPUTADORA DE MELAMINE ARCHIVADORES DE MADERAS ARCHIVADOR CERRADO CON LLAVE COMPUTADORA ADVANCE I7 ESCANER FOTOCOPIADORA SILLONES TELEVISOR LCD 37 " DVD CAMARA FOTOGRAFICA FILMADORA DIRECCIN DE TURISMO COMPUTADORA ADVANCE I7 ESCRITORIOS DE MELAMINE DE 4 CAJONES SILLONES GIRATORIOS IMPRESORA LASER FOTOCOPIADORA GPS FILMADORA CAMARA FOTOGRAFICA PROFESIONAL TELEFONO MICROFONO INALAMBRICO RETROPROYECTOR TELEVISOR LCD 27" DVD MODULOS DE COMPUTADORA MELAMINE SILLAS DE OFICINA DE MADERBA DIRECCIN DE ARTESANIA COMPUTADORA ADVANCE I7 ESCRITORIOS DE MELAMINE DE 4 CAJONES SILLONES GIRATORIOS IMPRESORA LASER FOTOCOPIADORA GPS FILMADORA CAMARA FOTOGRAFICA PROFESIONAL TELEFONO MICROFONO INALAMBRICO RETROPROYECTOR TELEVISOR LCD 27" DVD MODULOS DE COMPUTADORA MELAMINE SILLAS DE OFICINA DE MADERBA DIRECCIN DE COMERCIO EXTERIOR

1 1 2 1 1 1 1 3 1 1 1 1

2 3 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 4

2 3 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 4

COMPUTADORA ADVANCE I7 ESCRITORIOS DE MELAMINE DE 4 CAJONES SILLONES GIRATORIOS IMPRESORA LASER FOTOCOPIADORA GPS FILMADORA CAMARA FOTOGRAFICA PROFESIONAL TELEFONO MICROFONO INALAMBRICO RETROPROYECTOR TELEVISOR LCD 27" DVD MODULOS DE COMPUTADORA MELAMINE SILLAS DE OFICINA DE MADERBA AREA DE EXPOSICIN DE ARTESANIAS EXIBIDORES 1X2M

2 3 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 4

10

Accin 2.2:
IMPLEMENTACION Y EQUIPAMIENTO - OFICINA ZONAL DANIEL ALCIDES CARRION

DESCRIPCIN

CANT.

COMPUTADORA ADVANCE I7 ESCRITORIOS DE MELAMINE DE 4 CAJONES SILLONES GIRATORIOS IMPRESORA LASER FOTOCOPIADORA GPS FILMADORA CAMARA FOTOGRAFICA PROFESIONAL TELEFONO MICROFONO INALAMBRICO RETROPROYECTOR TELEVISOR LCD 27" DVD MODULOS DE COMPUTADORA MELAMINE SILLAS DE OFICINA DE MADERBA

3 3 3 1 1 1 2 2 1 1 2 1 1 3 6

Accin 2.3:
IMPLEMENTACION Y EQUIPAMIENTO - OFICINA ZONAL OXAPAMPA DESCRIPCIN DIRECCIN DE ARTESANIA COMPUTADORA ADVANCE I7 ESCRITORIOS DE MELAMINE DE 4 CAJONES SILLONES GIRATORIOS IMPRESORA LASER FOTOCOPIADORA GPS FILMADORA CAMARA FOTOGRAFICA PROFESIONAL TELEFONO MICROFONO INALAMBRICO RETROPROYECTOR TELEVISOR LCD 27" DVD MODULOS DE COMPUTADORA MELAMINE SILLAS DE OFICINA DE MADERBA CAMIONETA TOYOTA DIRECCIN DE TURISMO COMPUTADORA ADVANCE I7 ESCRITORIOS DE MELAMINE DE 4 CAJONES SILLONES GIRATORIOS IMPRESORA LASER FOTOCOPIADORA GPS FILMADORA CAMARA FOTOGRAFICA PROFESIONAL TELEFONO MICROFONO INALAMBRICO RETROPROYECTOR TELEVISOR LCD 27" DVD MODULOS DE COMPUTADORA MELAMINE SILLAS DE OFICINA DE MADERBA DIRECCIN DE COMERCIO EXTERIOR COMPUTADORA ADVANCE I7 ESCRITORIOS DE MELAMINE DE 4 CAJONES SILLONES GIRATORIOS IMPRESORA LASER FOTOCOPIADORA GPS 2 3 3 1 1 1 2 3 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 4 2 3 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 4 1

CANT.

FILMADORA CAMARA FOTOGRAFICA PROFESIONAL TELEFONO MICROFONO INALAMBRICO RETROPROYECTOR TELEVISOR LCD 27" DVD MODULOS DE COMPUTADORA MELAMINE SILLAS DE OFICINA DE MADERBA AREA DE SECRETARIA ESCRITORIO DE MELAMINE DE 4 CAJONES SILLA GIRATORIA MODULO DE COMPUTADORA DE MELAMINE ARCHIVADORES DE MADERAS ARCHIVADOR CERRADO CON LLAVE COMPUTADORA ADVANCE I7 ESCANER FOTOCOPIADORA SILLONES TELEVISOR LCD 37 " DVD CAMARA FOTOGRAFICA FILMADORA IMPRESORA LASER

1 1 1 1 1 1 1 3 4

1 1 1 2 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1

Accin 3.1: Capacitacin y Pasantas

CAPACITACION AL PERSONAL DIRECCIN TURISMO ATENCIN AL CLIENTE NORMATIVIDAD TURISTICA

UNIDAD DE MEDIDA UND UND

CANTIDAD 2 2

CAPACITACIN DIRECCIN DE ARTESANIA CAPACITACION EN ATENCIN AL CLIENTE CAPACITACION EN DISEO ARTESANIA

UNIDAD DE MEDIDA UND UND

CANTIDAD 2 3

CAPACITACIN DIRECCIN DE ARTESANIA CAPACITACION ACABADOS ARTESANIA: CAPACITACION EN BUENAS PRACTICAS DE MANUFACTURA BPM

UNIDAD DE MEDIDA UND UND

CANTIDAD 3 3

CAPACITACION AL PERSONAL DIRECCIN DE COMERCIO EXTERIOR CAPACITACION CONTROL DE CALIDAD PARA EXPORTACIN CAPACITACION EXPORTACIN PRODUCTOS TRADICIONALES Y NO TRACIONALES-PROCEDIMIENTOS

UNIDAD DE MEDIDA UND

CANTIDAD 2

UND 2

PASANTIA AL PERSONAL DIRECCIN DE COMERCIO EXTERIOR PASANTIA ADEX-ADUANA - LIMA

UNIDAD DE MEDIDA UND

CANTIDAD 1

PASANTIA AL PERSONAL DIRECCIN ARTESANIA PASANTIA EMPRESAS ARTESANIAS CUZCO

UNIDAD DE MEDIDA UND

CANTIDAD 1

PASANTIA AL PERSONAL DIRECCIN DE TURISMO PASANTIA A EMPRESAS TURISTICAS CUZCO

UNIDAD DE MEDIDA UND

CANTIDAD 1

Alternativa II: Construccin de la infraestructura de Sede Zonal de Comercio Exterior y Turismo de Oxapampa Tipo I Arquitectnicamente el proyecto est concebido como una edificacin de corte moderno, para el cual se toma recursos de sistemas constructivos actuales como el vidrio en sus sistemas de fachada integral, mamparas con cristal templado, piso de concreto estampado, etc.; Funcionalmente se ha proyectado ambientes flexibles, con integraciones espaciales y visuales; generndose dobles alturas y plantas libres. ASPECTO FUNCIONAL 1.1 PRIMER PISO En el primer nivel se ha dispuesto de un ingreso centralizado, desde el cual se accede a un hall de distribucin, desde el cual se puede acceder tanto a la zona de oficinas o al Saln de Usos Mltiples. En el primer nivel se ubica los ambientes de secretaria General, Direccin de Artesania, Sala de espera y servicios higinicos comunes. Asimismo se ubica el saln de usos mltiples con sus respectivos vestuarios, tanto para damas como varones. 1.2 SEGUNDO PISO

En el segundo nivel, se ubican las oficinas complementarias de Direccin de Turismo y Direccin de Comercio Exterior, asimismo se ha dispuesto de un hall de espera y zona de exposiciones que se integran a doble altura con el saln de usos mltiples.

CIRCULACIONES: 2.1 CIRCULACION VERTICAL Se ha dispuesto de una escalera centralizada con ancho de 1.25m, que comunica tanto el 1er con 2do nivel, asi como del 2do al nivel de azotea. Los pasos se ha diseado con ancho= 0.30 y contrapasos = 0.175. Las escaleras estarn provistas de barandas metlicas.

2.2 CIRCULACION HORIZONTAL Los pasadizos se han diseado considerando el uso pblico, los cuales son mayores a 1.20m.

PROGRAMACION ARQUITECTONICA Los ambientes propuestos, se ajustan a los requerimientos funcionales que el DIRCETUR OXAPAMPA, requiere para atender sus necesidades.
DIRECCION DE ARTESANIA DIRECCION DE TURISMO +SH : 37.27 M2 : 46.50 M2 : 46.50 M2 : 17.60 M2 : 27.60 M2 : 27.60 M2 : 76.50 M2 : 19.40 M2 : 155.50 M2 : 10.70 M2 : 13.40 M2 : 32.80 M2

DIRECCION DE COMERCIO EXTERIOR +SH SECRETARIA GENERAL HALL DE ESPERA 1 NIVEL HALL DE ESPERA 2 NIVEL ZONA DE EXPOSICIONES 2 NIVEL SS.HH. PUBLICO SUM CAP. 120 PERS. VESTUARIO DAMAS +SH VESTUARIO VARONES +SH DEPOSITO 2 PISO

CUADRO DE AREAS (AREAS TECHADAS) 1ER PISO 2DO PISO AZOTEA

AREA TOTAL (TECHADA)

: 432.54 M2 : 446.22 M2 : 29.90 M2

: 908.66 M2

Accin 2.1:
IMPLEMENTACION Y EQUIPAMIENTO - SEDE PASCO

DESCRIPCIN DIRECCIN ESCRITORIO DE MELAMINA DE 4 CAJONES SILLONES DE CUERO SILLAS DE OFICINA EN MADERBA MODULOS DE ARCHIVADORES DE MADERBA MODULOS DE COMPUTADORA EN MADERBA IMPRESORA ESCANER CAMIONETA TOYOTA OFICINA DE ADMINISTRACIN ESCRITORIO DE MELAMINA DE 4 CAJONES SILLA GIRATORIA SILLAS DE OFICINA MADERBA MODULOS DE COMPUTADORA MELAMINE MODULOS DE ARCHIVADORES DE MELAMINE COMPUTADORA ADVANCE PROCESADOR I7 OFICINA DE SECRETARIA ESCRITORIO DE MELAMINE DE 4 CAJONES SILLA GRATORIA MODULO DE COMPUTADORA DE MELAMINE ARCHIVADORES DE MADERAS ARCHIVADOR CERRADO CON LLAVE COMPUTADORA ADVANCE I7 ESCANER FOTOCOPIADORA SILLONES TELEVISOR LCD 37 " DVD CAMARA FOTOGRAFICA FILMADORA DIRECCIN DE TURISMO COMPUTADORA ADVANCE I7 ESCRITORIOS DE MELAMINE DE 4 CAJONES SILLONES GIRATORIOS IMPRESORA LASER FOTOCOPIADORA GPS FILMADORA

CANT.

1 3 3 2 2 1 1 1

2 2 4 2 2 1

1 1 1 2 1 1 1 1 3 1 1 1 1

2 3 3 1 1 1 1

CAMARA FOTOGRAFICA PROFESIONAL TELEFONO MICROFONO INALAMBRICO RETROPROYECTOR TELEVISOR LCD 27" DVD MODULOS DE COMPUTADORA MELAMINE SILLAS DE OFICINA DE MADERBA DIRECCIN DE ARTESANIA COMPUTADORA ADVANCE I7 ESCRITORIOS DE MELAMINE DE 4 CAJONES SILLONES GIRATORIOS IMPRESORA LASER FOTOCOPIADORA GPS FILMADORA CAMARA FOTOGRAFICA PROFESIONAL TELEFONO MICROFONO INALAMBRICO RETROPROYECTOR TELEVISOR LCD 27" DVD MODULOS DE COMPUTADORA MELAMINE SILLAS DE OFICINA DE MADERBA DIRECCIN DE COMERCIO EXTERIOR COMPUTADORA ADVANCE I7 ESCRITORIOS DE MELAMINE DE 4 CAJONES SILLONES GIRATORIOS IMPRESORA LASER FOTOCOPIADORA GPS FILMADORA CAMARA FOTOGRAFICA PROFESIONAL TELEFONO MICROFONO INALAMBRICO RETROPROYECTOR TELEVISOR LCD 27" DVD MODULOS DE COMPUTADORA MELAMINE SILLAS DE OFICINA DE MADERBA AREA DE EXPOSICIN DE ARTESANIAS EXIBIDORES 1X2M

1 1 1 1 1 1 3 4

2 3 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 4

2 3 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 4

10

Accin 2.2:
IMPLEMENTACION Y EQUIPAMIENTO - OFICINA ZONAL DANIEL ALCIDES CARRION

DESCRIPCIN

CANT.

COMPUTADORA ADVANCE I7 ESCRITORIOS DE MELAMINE DE 4 CAJONES SILLONES GIRATORIOS IMPRESORA LASER FOTOCOPIADORA GPS FILMADORA CAMARA FOTOGRAFICA PROFESIONAL TELEFONO MICROFONO INALAMBRICO RETROPROYECTOR TELEVISOR LCD 27" DVD MODULOS DE COMPUTADORA MELAMINE SILLAS DE OFICINA DE MADERBA

3 3 3 1 1 1 2 2 1 1 2 1 1 3 6

Accin 2.3:
IMPLEMENTACION Y EQUIPAMIENTO - OFICINA ZONAL OXAPAMPA DESCRIPCIN DIRECCIN DE ARTESANIA COMPUTADORA ADVANCE I7 ESCRITORIOS DE MELAMINE DE 4 CAJONES SILLONES GIRATORIOS IMPRESORA LASER FOTOCOPIADORA GPS FILMADORA CAMARA FOTOGRAFICA PROFESIONAL TELEFONO MICROFONO INALAMBRICO RETROPROYECTOR TELEVISOR LCD 27" DVD MODULOS DE COMPUTADORA MELAMINE SILLAS DE OFICINA DE MADERBA CAMIONETA TOYOTA DIRECCIN DE TURISMO 2 3 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 4 1

CANT.

COMPUTADORA ADVANCE I7 ESCRITORIOS DE MELAMINE DE 4 CAJONES SILLONES GIRATORIOS IMPRESORA LASER FOTOCOPIADORA GPS FILMADORA CAMARA FOTOGRAFICA PROFESIONAL TELEFONO MICROFONO INALAMBRICO RETROPROYECTOR TELEVISOR LCD 27" DVD MODULOS DE COMPUTADORA MELAMINE SILLAS DE OFICINA DE MADERBA DIRECCIN DE COMERCIO EXTERIOR COMPUTADORA ADVANCE I7 ESCRITORIOS DE MELAMINE DE 4 CAJONES SILLONES GIRATORIOS IMPRESORA LASER FOTOCOPIADORA GPS FILMADORA CAMARA FOTOGRAFICA PROFESIONAL TELEFONO MICROFONO INALAMBRICO RETROPROYECTOR TELEVISOR LCD 27" DVD MODULOS DE COMPUTADORA MELAMINE SILLAS DE OFICINA DE MADERBA AREA DE SECRETARIA ESCRITORIO DE MELAMINE DE 4 CAJONES SILLA GIRATORIA MODULO DE COMPUTADORA DE MELAMINE ARCHIVADORES DE MADERAS ARCHIVADOR CERRADO CON LLAVE COMPUTADORA ADVANCE I7 ESCANER FOTOCOPIADORA SILLONES TELEVISOR LCD 37 " DVD CAMARA FOTOGRAFICA

2 3 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 4

2 3 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 4

1 1 1 2 1 1 1 1 3 1 1 1

FILMADORA IMPRESORA LASER

1 1

Accin 3.1: Capacitacin y Pasantas

CAPACITACION AL PERSONAL DIRECCIN TURISMO ATENCIN AL CLIENTE NORMATIVIDAD TURISTICA

UNIDAD DE MEDIDA UND UND

CANTIDAD 2 2

CAPACITACIN DIRECCIN DE ARTESANIA CAPACITACION EN ATENCIN AL CLIENTE CAPACITACION EN DISEO ARTESANIA

UNIDAD DE MEDIDA UND UND

CANTIDAD 2 3

CAPACITACIN DIRECCIN DE ARTESANIA CAPACITACION ACABADOS ARTESANIA: CAPACITACION EN BUENAS PRACTICAS DE MANUFACTURA BPM

UNIDAD DE MEDIDA UND UND

CANTIDAD 3 3

CAPACITACION AL PERSONAL DIRECCIN DE COMERCIO EXTERIOR CAPACITACION CONTROL DE CALIDAD PARA EXPORTACIN CAPACITACION EXPORTACIN PRODUCTOS TRADICIONALES Y NO TRACIONALES-PROCEDIMIENTOS

UNIDAD DE MEDIDA UND

CANTIDAD 2

UND 2

PASANTIA AL PERSONAL DIRECCIN DE COMERCIO EXTERIOR PASANTIA ADEX-ADUANA - LIMA

UNIDAD DE MEDIDA UND

CANTIDAD 1

PASANTIA AL PERSONAL DIRECCIN ARTESANIA PASANTIA EMPRESAS ARTESANIAS CUZCO

UNIDAD DE MEDIDA UND

CANTIDAD 1

PASANTIA AL PERSONAL DIRECCIN DE TURISMO PASANTIA A EMPRESAS TURISTICAS CUZCO

UNIDAD DE MEDIDA UND

CANTIDAD 1

4.12.-PLAN DE IMPLEMENTACIN

PLAN DE IMPLEMENTACION
MESES ACTIVIDADES Responsable 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 a mas

FASE DE PRE INVERSION Formulacin de Perfil

DIRCETUR PASCO

FASE DE INVERSION Elaboracin de expediente tcnico de la Infraestructura Licitacin de obra Ejecucin de obra 2 Implementacin de DIRCETUR PASCO Entrega de obra Liquidacin de obra

Sub Gerencia de Estudios y/o DIRCETUR PASCO Oficina de Administracin Sub Gerencia de Obras Sub Gerencia de Obras/DIRCETUR PASCO Sub Gerencia de Obras/DIRCETUR PASCO Sub Gerencia de Obras/DIRCETUR PASCO

X X X X X X X X X

FASE DE POST INVERSION Operacin y mantenimiento

DIRCETUR PASCO

4.13.-ORGANIZACIN Y GESTIN Durante la ejecucin el proyecto participan el Gobierno Regional Pasco y los beneficiarios. Siendo responsable directo durante la ejecucin de obra. De que las obras sean planteadas en el perfil y de la entrega de obra a los beneficiarios, el Gobierno Regional Pasco. Una vez culminada la obra, esta ser entregada por el Gobierno Regional de Pasco a la Institucin responsable que en este caso es la DIRCETUR PASCO Una vez recibida la obra, la DIRCETUR PASCO, se encargara de la operatividad de la misma. Por tanto, es pertinente en este tem describir la capacidad tcnica, financiera y administrativa de los actores identificados:

Gobierno Regional de Junn

Capacidad Tcnica. El Gobierno Regional de Pasco, a travs de sus distintas oficinas y gerencias ha demostrado poseer capacidad tcnica para la ejecucin de obras de infraestructura. A travs de la Gerencia de Infraestructura ha venido llevando a cabo distintas obras en todo el Departamento de Pasco, siendo la Sub Gerencia de Estudios la encargada de formular y evaluar los expedientes tcnicos, as como la elaboracin de las bases para la contratacin del ejecutor cuando las obras se realizan por contrata. La sub Gerencia de Obras es la encargada de ejecutar las obras que realiza el GRP por administracin directa y a travs de la Sub Gerencia de Supervisin se encarga de velar por el cumplimiento de los acuerdos contractuales cuando las obras se ejecutan por contrata o cuando son realizadas por Administracin directa. As mismo el GRP cuenta con RRHH especializados, maquinaria y comprobada capacidad logstica.

Capacidad Financiera. El Gobierno Regional de Pasco posee recursos financieros para el financiamiento de estos tipos de obras, a travs del Fondo de Compensacin y de los recursos transferidos por el Gobierno Central. Capacidad Administrativa. El GRP cuenta con presupuesto para gasto corriente, necesario para llevar a cabo las actividades administrativas necesarias para la ejecucin de proyectos de infraestructura. As mismo cuenta con los recursos humanos, tcnicos, y equipos necesarios para las actividades logsticas y de administracin.

COMPONENTE

MODALIDAD DE EJECUCIN PROPUESTA

Expediente tcnico Construccin de la Obra Supervisin de la obra Implementacin de equipos de comunicacin, informticos y mobiliario

Administracin directa Administracin directa Administracin directa.

Administracin directa.

El presente proyecto, deber ser ejecutado por la modalidad de Administracin Directa, en razn que la entidad propuesta como Unidad Ejecutora, cuenta con los equipos suficientes para poder implementar la obra. En este sentido, se concluye que los roles para la gestin e implementacin del proyecto deben ser de la siguiente manera:

ENTIDAD

ROLES ASUMIDOS

Elaboracin de estudios de pre inversin

Gobierno Regional Pasco DIRCETUR PASCO Consultora.

Gestin de evaluacin y declaracin de viabilidad Evaluacin y declaracin de viabilidad Gestin del financiamiento Ejecucin del proyecto Supervisin del proyecto Liquidacin del Proyecto

Gobierno Regional Pasco

OPI Gobierno Regional Pasco Gobierno Regional Pasco Gobierno Regional Pasco Gobierno Regional Pasco Gobierno Regional Pasco

4.14.-MATRIZ DE MARCO LGICO PARA LA ALTERNATIVA SELECCIONADA

OBJETIVOS INDICADORES Incremento en 4% del nmero de personas registradas que recurren a los servicios al finalizar el proyecto. -Trabajadores de la Dircetur de la distinta rea capacitados. -mejora de cobertura del servicio en un 50% Ambientes de la Dircetur Pasco moderno. Programa de capacitacin y asistencia tcnica a los miembros de la institucin. -adquisicin de equipos modernos y con alta capacidad funcional. -adquisicin de muebles y enseres acordes a las necesidades de cada rea. - Construccin de la oficina zonal de Oxapampa, por un monto de S/. 952,109.94. Programa de capacitaciones durante 3 meses por un costo de s/.80,000.00. Adquisicin de 100 equipos diversos por un costo de s/. 610,530.00 -Registro de asistencia a los cursos de capacitacin. -registro de asistencia alas pasantas. -incremento de solicitudes de capacitaciones de los diversos agentes del sector turismo, artesana, y comercio exterior. -nmero de equipos muebles adquiridos refaccionados. y y MEDIOS DE VERIFICACIN SUPUESTOS Estabilidad econmica, poltica y social en el pas.

FIN

Eficiente gestin institucional de la dircetur Pasco

PROPOSITO

Suficiente capacidad institucional de la dircetur Pasco

Participacin involucrados actividades proyecto.

de en

los las del

COMPONENTES -Infraestructura
adecuada Mejorar acceso a los programas de capacitacin. Adecuado acondicionamiento De muebles y equipos.

Participacin involucrados actividades proyecto.

de en

los las del

ACCIONES

Infraestructura

Capacitaciones

Invento de bienes patrimoniales de la DIRCETUR Gobierno Regional de Pasco (marguesi de bienes). Registro de asistencia a los talleres y cursos de capacitacin. -recibos y facturas de compra.

Disponibilidad presupuestal en tesoro pblico.

el

Adquisicin equipos.

de

V. . CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
El Proyecto MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL DE LA DIRECCIN REGIONAL DE TURISMO Y COMERCIO EXTERIOR DEL GOBIERNO REGIONAL DE PASCO REGIN PASCO, tiene como objetivo Mayor Capacidad Operativa del DIRCETUR de la Regin Pasco para coordinar, dirigir y supervisar. Los costos de inversin del proyecto a precios de mercado para la alternativa seleccionada asciende a un monto de S/. 2,403,122.57 Nuevos soles. La evaluacin Social se realizo con la metodologa de costo efectividad. Los resultados de la evaluacin social, indican que el proyecto arroja indicadores de Inversin Costo Efectividad rentables desde el punto de vista econmico y social para un proyecto de esta magnitud, los indicadores a precios sociales siguientes:

CUADRO RESUMEN DE EVALUACION

ALTERNATIVA 1 INDICADOR MONTO DE INVERSION VACT IE COSTO EFECTIVIDAD A PRECIOS PRIVADOS 2,403,122.57 2,403,122.57 2,407,634.57 1,437 1,675.46 A PRECIOS SOCIALES 2,022,237.66 2,022,237.66 2,026,943.19 1,437 1,410.54 ALTERNATIVA 2 A PRECIOS PRIVADOS 2,512,539.77 2,512,539.77 2,516,641.58 1,437 1,751.32 A PRECIOS SOCIALES 2,113,477.25 2,113,477.25 2,118,182.77 1,437 1,474.03

El impacto del proyecto al medio ambiente en el rea de influencia del proyecto ser positivo, principalmente al Medio Socio Econmico. Los impactos al medio fsico de la localidad no sern significativos.

ANEXOS

VI.

COORDINACIN CON EL DIRECTOR DE ARTESANIA - PASCO

EL DIRECTOR DE ARTESANIA DIRCETUR - PASCO

COORDINACIN CON EL DIRECTOR DE TURISMO - PASCO

COORDINACIN CON EL DIRECTOR DE TURISMO - PASCO

COORDINACIN CON LA SECRTETARIA DE TURISMO - PASCO

COORDINACIN CON LA RIRECCIN DE ARTESANIAY LA DIRECCIN TECNICA ADMINISTRATVA DE TURISMO - PASCO