Norma Venezolana Manual para Evaluar Los Sistemas de Mantenimiento en la Industria COVENIN 2500-93 (FondoNorma)

LISTA DE DEMERITOS POR AREA

Puntuacin mxima

AREA I: ORGANIZACIN DE LA EMPRESA I.1 Funciones y Responsabilidades. Principios Principio Bsico La Organizacin posee un organigrama general y por departamentos. Se tienen definidas por escrito las descripciones de las diferentes funciones con su correspondiente asignacin de responsabilidades para todas las unidades estructurales de la organizacin ( guardando la relacin con su tamao y complejidad en produccin). Demritos I.1.1 La Organizacin no posee organigramas acordes con su estructura o no estn actualizados; tanto a nivel general, como a nivel de departamentos. I.1.2 Las funciones y la correspondiente asignacin de responsabilidades, no estn especificadas por escrito, o presentan falta de claridad. I.1.3 La definicin de funciones y la asignacin de responsabilidades no llega hasta el ltimo nivel supervisorio necesario, para el logro de los objetivos deseados. I.2 Autoridad y Autonoma Principio Bsico Las personas asignadas al desarrollo y cumplimiento de las diferentes funciones, cuentan con el apoyo necesario de la direccin de la organizacin, y tienen la suficiente autoridad y autonoma para el cumplimiento de las funciones y responsabilidades establecidas. Demritos I.2.1 La lnea de autoridad no est claramente definida 10 20

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I.2.2 Las personas asignadas a cada puesto de trabajo no tienen pleno conocimiento de sus funciones

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I.2.3 Existe duplicidad de funciones I.2.4 La toma de decisiones para la resolucin de problemas rutinarios en cada dependencia o unidad, tiene que ser efectuada previa consulta a los niveles superiores I.3 Sistema de Informacin

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Calificacin

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Principio Bsico La Organizacin cuenta con una estructura tcnica administrativa para la recoleccin, depuracin, almacenamiento, procesamiento y distribucin de la informacin que el sistema productivo requiere. Demritos I.3.1 La Organizacin no cuenta con un diagrama de flujo para el sistema de informacin, donde estn involucrados todos los componentes estructurales partcipes en la toma de decisiones. I.3.2 La Organizacin no cuenta con mecanismos para evitar que se introduzca informacin errada o incompleta en el sistema de informacin. I.3.3 La Organizacin no cuenta con un archivo ordenado y jerarquizado tcnicamente. I.3.4 No existen procedimientos normalizados (formatos) para llevar y comunicar la informacin entre las diferentes I.3.5 La Vicepresiedencia no dispone de los medios para el procesamiento de la informacin en base a los resultados que se deseen obtener. I.3.6 La Organizacin no dispone de los mecanismos para que la informacin recopilada y procesada llegue a las personas que deben manejarla. AREA II: ORGANIZACIN DE MANTENIMIENTO II.1 Funciones y Responsabilidades. Principio Bsico La funcin mantenimiento, est bien definida y ubicada dentro de la organizacin y posee un organigrama para este departamento. Se tienen por escrito las diferentes funciones y responsabilidades para los diferentes componentes dentro de la organizcin de mantenimiento. Los recursos asignados son adecuados, a fin de que la funcin pueda cumplir con los objetivos planteados. Demritos II.1.1 La empresa no tiene organigramas acordes a su estructura o no estn actualizados para La Organizacin de mantenimiento. II.1.2 La Organizacin de mantenimiento, no est acorde con el tamao del SP, tipo de objetos a mantener, tipo de personal, tipo de proceso, distribucin geogrfica, u otro. II.1.3 La unidad de mantenimiento no se presenta en el organigrama general, independiente del departamento de produccin. II.1.4 Las funciones y la correspondiente asignacin de responsabilidades no estn definidas por escrito o no estn claramente definidas dentro de la unidad. II.1.5 La asignacin de funciones y de responsabilidades no llegan hasta el ltimo nivel supervisorio necesario, para el logro de los objetivos deseados. II.1.6 La Organizacin no cuenta con el personal suficiente tanto en cantidad como en calificacin, para cubrir las actividades de mantenimiento. 15 10

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II.2 Autoridad y AutonomaPrincipio Bsico Las personas asignadas para el cumplimiento de las funciones y responsabilidades cuentan con el apoyo de la gerencia y poseen la suficiente autoridad y autonoma para el desarrollo y cumplimiento de las funciones y responsabilidades establecidas. Demritos II.2.1 La unidad de mantenimiento no posee claramente definidas las lneas de autoridad. 15

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ll.2.2 El personal asignado a mantenimiento no tiene pleno conocimiento de sus funciones. II.2.3 Se presentan solapamientos y/o duplicidad en las funciones asignadas a cada componente estructural de La Organizacin de mantenimiento. II.2.4 Los problemas de carter rutinario no pueden ser resueltos sin consulta a niveles superiores. II.3 Sistema de Informacin Principio Bsico La Organizacin de mantenimiento posee un sistema que le permite manejar ptimamente toda la informacin referente a mantenimiento (registro de fallas, programacin de mantenimiento, estadsticas, costos, informacin sobre equipos, u otra). Demritos II.3.1 La Organizacin de mantenimiento no cuenta con un flujograma para su sistema de informacin donde estn claramente definidos los componentes estructurales involucrados en la toma de decisiones. II.3.2 La Organizacin de mantenimiento no dispone de los medios para el procesamiento de la informacin de las diferentes secciones o unidades en base a los resultados que se desean obtener. II.3.3 La Organizacin de mantenimiento no cuenta con mecanismos para evitar que se introduzca informacin errada o incompleta en el sistema de informacin. II.3.4 La Organizacin de mantenimiento no cuenta con un archivo ordenado y jerarquizado tcnicamente. II.3.5 No existen procedimientos normalizados (formatos) para llevar y comunicar la informacin entre las diferentes secciones o unidades, as como su almacenamiento (archivo) para su cabal recuperacin. II.3.6 La Organizacin de mantenimiento no dispone de los mecanismos para que la informacin recopilada y procesada llegue a las personas que deben manejarla. AREA III: PLANIFICACIN DE MANTENIMIENTO III.1 Objetivos y Metas Principio Bsico

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Dentro de La Organizacin de mantenimiento la funcin de planificacin tiene establecidos los objetivos y metas en cuanto a las necesidades de los objetos de mantenimiento, y el tiempo de realizacin de acciones de mantenimiento para garantizar la disponibilidad de los sistemas, todo esto incluido en forma clara y detallada en un plan de accin. Demritos III.1.1 No se encuentran definidos por escrito los objetivos y metas que debe cumplir La Organizacin de mantenimiento. III.1.2 La Organizacin de mantenimiento no posee un plan donde se especifiquen detalladamente las necesidades reales y objetivas de mantenimiento para los diferentes objetos a mantener. III.1.3 La organizacin no tiene establecido un orden de prioridades para la ejecucin de las acciones de mantenimiento de aquellos sistemas que lo requieren. III.1.4 Las acciones de mantenimiento que se ejecutan no se orientan hacia el logro de los objetivos. III.2 Polticas para la planificacin Principio Bsico La gerencia de mantenimiento ha establecido una poltica general que involucre su campo de accin, su justificacin, los medios y objetivos que persigue. Se tiene una planificacin para la ejecucin de cada una de las acciones de mantenimiento utilizando los recursos disponibles. Demritos III.2.1 La organizacin no posee un estudio donde se especifiquen detalladamente las necesidades reales y objetivas de mantenimiento para los diferentes objetos de mantenimiento. III.2.2 No se tiene establecido un orden de prioridades para la ejecucin de las acciones de mantenimiento de aquellos sistemas que lo requieran. III.2.3 A los sistemas slo se les realiza mantenimiento cuando fallan

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III.2.4 El equipo gerencial no tiene coherencia en torno a las polticas de mantenimiento establecidas. III.3 Control y Evaluacin Principio Bsico La Organizacin cuenta con un sistema de sealizacin o codificacin lgica y secuencial que permite registrar informacin del proceso o de cada lnea, mquina o equipo en el sistema total. Se tiene elaborado un inventario tcnico de cada sistema: su ubicacin, descripcin y datos de mantenimiento necesario para la elaboracin de los planes de mantenimiento. Demritos III.3.1 No existen procediemientos normalizados para recabar y comunicar informacin as como su almacenamiento para su posterior uso. III.3.2 No existe una codificacin secuencial que permita la ubicacin rpida de cada objeto dentro del proceso, as como el registro de informacin de cada uno de ellos. 60

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III.3.3 La empresa no posee inventario de manuales de mantenimiento y operacin, as como catlogos de piezas y partes de cada objeto a mantener. III.3.4 No se dispone de un inventario tcnico de objetos de mantenimiento que permita conocer la funcin de los mismos dentro del sistema al cual pertenece, recogida sta informacin en formatos normalizados. III.3.5 No se llevan registros de fallas y causas por escrito.

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III.3.6 No se llevan estadsticas de tiempos de parada y de tiempo de reparacin. III.3.7 No se tiene archivada y clasificada la informacin necesaria para la elaboracin de los planes de mantenimiento. III.3.8 La informacin no es procesada y analizada para la futura toma de decisiones. AREA IV: MANTENIMIENTO RUTINARIO IV.1 Planificacin Principio Bsico La Organizacin de mantenimiento tiene preestablecidas las actividades diarias y hasta semanales que se van a realizar a los objetos de mantenimiento, asignado los ejecutores responsables para llevar a cabo la accin de mantenimiento. La Organizacin de mantenimiento cuenta con una infraestructura y procedimientos para que las acciones de mantenimiento rutinario se ejecuten en 100 forma organizada. La Organizacin de mantenimiento tiene un programa de mantenimiento rutinario, as como tambin un stock de materiales y herramientas de mayor uso para la ejecucin de este tipo de mantenimiento. Demritos IV.1.1 No estn descritas en forma clara y precisa las instrucciones tcnicas que permitan al operario o en su defecto a La Organizacin de mantenimiento aplicar correctamente mantenimiento rutinario a los sistemas. IV.1.2 Falta de documentacin sobre instrucciones de mantenimiento para la generacin de acciones de mantenimiento rutinario. IV.1.3 Los operarios no estn bien informados sobre el mantenimiento a realizar. IV.1.4 No se tiene establecida una coordinacin con la unidad de produccin para ejecutar las labores de mantenimiento rutinario. IV.1.5 Las labores de mantenimiento rutinario no son realizadas por el personal ms adecuado segn la complejidad y dimensiones de la actividad a ejecutar. IV.1.6 No se cuenta con un stock de materiales y herramientas de mayor uso para la ejecuccin de este tipo de mantenimiento. IV.2 Programacin e Implantacin Principio Bsico Las acciones de mantenimiento rutinario estn programadas de manera que el tiempo de ejecuccin no interrumpa el proceso productivo, la frecuencia de ejecucin de las actividades son menores o iguales a una semana. La implantacin de las actividades de mantenimiento rutienario lleva consigo una supervisin que permita controlar la ejecucin de dichas actividades.

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Demritos IV.2.1 No existe un sistema donde se identifique el programa de mantenimiento rutinario. 15

IV.2.2 La programacin de mantenimiento rutinario no est definida de manera clara y detallada. IV.2.3 Existe el programa de mantenimiento pero no se cumple con la frecuencia estipulada, ejecutando las acciones de manera variable y ocasionalmente. IV.2.4 Las actividades de mantenimiento rutinario estn programadas durante todos los das de la semana, impidiendo que exista holgura para el ajuste de la programacin. IV.2.5 La frecuencia de las acciones de mantenimiento rutinario ( limpieza, ajuste, calibracin y proteccin ) no estn asignadas a un momento especfico de la semana. IV.2.6 No se cuenta con el personal idneo para la implantancin del plan de mantenimiento rutinario. IV.2.7 No se tienen claramente identificados a los sistemas que conformarn parte de las actividades de mantenimiento rutinario. IV.2.8 La organizacin no tiene establecida una supervisin para el control de ejecucin de las actividades de mantenimiento rutinario. IV.3 Control y Evaluacin Principio Bsico El departamento de mantenimiento dispone de mecanismos que permitan llevar registros de las fallas, causas, tiempos de parada, materiales y herramientas utilizadas. Se lleva un control del mantenimiento de los diferentes objetos. El departamento dispone de medidas necesarias para verificar que se cumplan las acciones de mantenimiento rutinario programadas. Se realizan evaluaciones peridicas de los resultados de la aplicacin del mantenimiento rutinario. Demritos IV.3.1 No se dispone de una ficha para llevar el control de los manuales de servicio, operacin y partes. IV.3.2 No existe un seguimiento desde la generacin de las acciones tcnicas de mantenimiento rutinario, hasta su ejecucin. IV.3.3 No se llevan registros de las acciones de mantenimiento rutinario realizadas. IV.3.4 No existen formatos de control que permitan verificar si se cumple el mantenimiento rutinario y a su vez emitir ordenes para arreglos o reparaciones a las fallas detectadas. IV.3.5 No existen formatos que permitan recoger informacin en cuanto a consumo de ciertos insumos requeridos para ejecutar mantenimiento rutinario permitiendo presupuestos ms reales. IV.3.6 El personal encargado de las labores de acopio y archivo de informacin no esta bien adiestrado para la tarea, con el fin de realizar evaluaciones peridicas para este tipo de mantenimiento.

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IV.3.7 La recopilacin de informacin no permite la evaluacin del mantenimiento rutinario basndose en los recursos utilizados y la incidencia en el sistema, as como la comparacin con los dems tipos de mantenimiento. Area V. Mantenimiento PROGRAMADO V.1 Planificacin

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Principio Bsico La Organizacin de mantenimiento cuenta con una infraestructura y procedimiento para que las acciones de mantenimiento programado se lleven en una forma organizada. La Organizacin de mantenimiento tiene un programa de mantenimiento programado en el cual se especifican las acciones con frecuencia desde quincenal y hasta anuales a ser ejecutadas a los objetos de 100 mantenimiento. La Organizacin de mantenimiento cuenta con estudios previos para determinar las cargas de trabajo por medio de las instrucciones de mantenimiento recomendadas por los fabricantes, constructores, usuarios, experiencias conocidas, para obtener ciclos de revisin de los elementos ms importantes. Demritos V.1.1 No existen estudios previos que conlleven a la determinacin de las cargas de trabajo y ciclos de revisin de los objetos de mantenimiento, instalaciones y edificaciones sujetas a acciones de mantenimiento. V.1.2 La empresa no posee un estudio donde especifiquen las necesidades reales y objetivas para los diferentes objetos de mantenimiento, instalaciones y edificaciones. V.1.3 No se tienen planificadas las acciones de mantenimiento programado en orden de prioridad, y en el cual se especifiquen las acciones a ser ejecutadas a los objetos de mantenimiento, con frecuencias desde quincenales hasta anuales. V.1.4 La informacin para la elaboracin de instrucciones tcnicas de mantenimiento programado, as como sus procedimientos de ejecucin, es deficiente. V.1.5 No se dispone de los manuales y catlogos de todas las mquinas. V.1.6 No se ha determinado la fuerza laboral necesaria para llevar a cabo todas las actividades de mantenimiento, con una frecuencia establecida para dichas revisiones, distribudas en un calendario anual. V.1.7 No existe una planificacin conjunta entre La Organizacin de mantenimiento, produccin, administracin y otros entes de la organizacin, para la ejecucin de las acciones de mantenimiento programado. V.2 Programacin e implantacin Principio Bsico La organizacin tiene establecidas instrucciones detalladas para revisar cada elemento de los objetos sujetos a acciones de mantenimiento, con una frecuencia establecida para dichas revisiones, distribudas en un calendario anual. La programacin de actividades posee la elasticidad necesaria para llevar a cabo las acciones en el momento conveniente sin interferir con las actividades de produccin y disponer del tiempo suficiente para los ajustes que requiere la programacin. Demritos V.2.1 No existe un sistema donde se identifique el programa de mantenimiento programado. 20 20

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V.2.2 Las actividades estn programadas durante todas las semanas del ao, impidiendo que exista una holgura para el ajuste de la programacin. V.2.3 Existe el programa de mantenimiento pero no se cumple con la frecuencia estipulada, ejecutando las acciones de manera variable y ocasionalmente. V.2.4 No existe un estudio de las condiciones reales de funcionamiento y las necesidades de mantenimiento. V.2.5 No se tiene un procedimiento para la implantacin de los planes de mantenimiento programado. V.2.6 La organizacin no tiene establecida una supervisin sobre la ejecucin de las acciones de mantenimiento programado. V.3 Control y evaluacin Principio Bsico La Organizacin dipone de mecanismos eficientes para llevar a cabo el control y la evaluacin de las actividades de mantenimiento enmarcadas en la programacin. Demritos V.3.1 No se controla la ejecucin de las acciones de mantenimiento programado 70

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V.3.2 No se llevan las fichas de control de mantenimiento por cada objeto de mantenimiento. V.3.3 No existen planillas de programacin anual por semanas para las aciones de mantenimiento a ejecutarse y su posterior V.3.4 No existen formatos de control que permitan verificar si se cumple mantenimiento programado y a su vez emitir ordenes para arreglos o reparaciones a las fallas detectadas. V.3.5 No existen formatos que permitan recoger informacin en cuanto al consumo de ciertos insumos requeridos para ejecutar mantenimiento programado para estimar presupuestos ms reales. V.3.6 El personal encargado de las labores de acopio y archivo de informacin no esta bien adiestrado para la tarea, con el fin de realizar evaluaciones peridicas para este tipo de mantenimiento. V.3.7 La recopilacin de informacin no permite la evaluacin del mantenimiento programado basndose en los recursos utilizados y su incidencia en el sistema, as como la comparacin con los dems tipos de mantenimiento. AREA VII: MANTENIMIENTO CORRECTIVO VII.1 Planificacin Principio Bsico La organizacin cuenta con una infraestructura y procedimiento para que las acciones de mantenimiento correctivo se lleven a una forma planificada. El registro de informacin de fallas 100 permite una clasificacin y estudio que facilite su correccin. Demritos

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VII.1.1 No se llevan registros por escrito de aparicin de fallas para actualizarlas y evitar su futura presencia. VII.1.2 No se clasifican las fallas para determinar cuales se van a atender o a eliminar por medio de la correccin. VII.1.3 No se tiene establecido un orden de prioridades, con la participacin de la unidad de produccin para ejecutar las labores de mantenimiento correctivo. VII.1.4 La distribucin de las labores de mantenimiento correctivo no son analizadas por el nivel superior, a fin de que segn la complejidad y dimensiones de las actividades a ejecutar se tome la decisin de detener una actividad y emprender otra que tenga ms importancia. VII.2. Programacin e Implantacin Principio Bsico Las actividades de mantenimiento correctivo se realizan siguiendo una secuencia programada, de manera que cuando ocurra una falla no se pierda tiempo ni se pare la produccin. La Organizacin de mantenimiento cuenta con programas, planes, recursos y personal para ejecutar mantenimiento correctiv de la forma ms eficiente y eficaz posible. La implantacin de los programas de mantenimiento correctivo se realiza en forma progresiva. Demritos VII.2.1 Nos se tiene establecida la programacin de ejecucin de las acciones de mantenimiento correctivo. VII.2.2 La unidad de mantenimiento no sigue los criterios de prioridad, segn el orden de importancia de las fallas, para la programacin de las actividades de mantenimiento correctivo. VII.2.3 No existe una buena distribucin del tiempo para hacer mantenimiento correctivo. VII.2.4 El Personal encargado para la ejecucin del mantenimiento correctivo, no esta capacitado para tal fin VII.3 Control y Evaluacin Principio Bsico La Organizacin de mantenimiento posee un sistema de control para conocer como se ejecuta el mantenimiento correctivo. Posee todos los formatos planillas o fichas de control de materiales, repuestos y horas - hombre utilizadas en este tipo de mantenimiento. Se evala la eficiencia y cumplimiento de los programas establecidos con la finalidad de introducir los correctivos necesarios. Demritos VII.3.1 No existen mecanismos de control peridicos que sealen el estado y avance de las operaciones de mantenimiento correctivo. VII.3.2 No se llevan registros del tiempo de ejecucin de cada operacin. VII.3.3 No se llevan registros de la utilizacin de materiales y repuestos en la ejecucin de mantenimiento correctivo. VII.3.4 La recopilacin de informacin no permite la evaluacin del mantenimiento correctivo basndose en los recursos utilizados y su incidencia en el sistema, as como la comparacin con los dems tipos de mantenimiento.

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AREA VI: MANTENIMIENTO CIRCUNSTANCIAL (NO SE REALIZA EN LA EMPRESA) VI. 1 Planificacin Principio Bsico La ejecuacin de actividades de objetos de mantenimiento que se utilizan en forma circunstancial o alterna, est dentro de los planes de la organizacin de mantenimiento y la ejecucin de estas 100 actividades, est en coordinacin con el departamento de produccin y otros entes de la organizacin Demritos VI.1.1 Los objetos que van a ser sometidos a acciones de mantenimiento circunstancial no estn claramente definidos VI. 1.2 No existen formularios con datos de los objetos sujetos a acciones de mantenimiento circunstancial para cuando se tome la desicin de utilizar dichos objetos VI. 1.3 No existe coordinacin con el departamento de produccin para la ejecucin de las acciones de mantenimiento circunstancial VI. 1.4 El personal no est en capacidad de absorver la craga de trabajo de mantenimiento circunstancial VI. 1.5 La organizacin nno concede dentro de la estructura general de mantenimiento, la importancia que tiene el mantenimiento circunstancial a la hora de llevar a cabo la planificacin VI. 2 Programamcin e Implantacin Principio Bsico Dentro de la programacin de las actividades de mantenimiento, se tiene claramente definido y diferenciado el mantenimiento circunstancial.Cada una de las actividades a ejecutarse posee la debida y correspondiente prioridad, frecuencia y tiempo de ejecucin. Las actividades de mantenimiento circunstancial estn programadas en forma racional, con cierta elasticidad para atacar las fallas. Se tienen previstos los sistemas que sustituirn a los equipos desincorporados por defectos de los mismos Demritos VI. 2.1 El mantenimiento circunstancial se realiza sin ningn tipo de basamento tcnico. VI. 2.2 No existe informacin clara y detallada sobre las acciones a ejecutarse en mantenimiento circunstancial en el momento en que sea requerido VI. 2.3 La organizacin de mantenimiento realiza las actividades de mantenimiento circunstancial sin considerar a los otros entes de la empresa VI 2.4 No se tiene previsto que sistemas sustituirn a los objetos desincorporados VI 2.5 Las actividades de mantenimiento circunstancial se realizan segn el programa existente, pero no se dispone de la holgura necesaria para atender situaciones imprevistas VI. 3 Control y Evaluacin Principio Bsico La empresa dispone de medios efectivos para llevar a cabo el control de ejecucin de las actividades de mantenimiento circunstancial en el momento establecido. Se llevan registros y estos son tomados en cuenta para determinar la incidencia del mantenimiento circunstancial en el sistema, adems se evala continuamente para realizar las mejoras pertinentes. Demritos 15 20 15 15 15 20 20 20 20 20

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VI. 3.1 La organizacin no cuenta con los procedimientos de control de ejecucin adecuados para las actividades de mantenimiento circunstancial. VI. 3.2 La organizacin no cuenta con medios para la evaluacin de las acciones de mantenimiento circunstancial, de acuerdo con los criterios tanto tcnicos como econmicos. VI. 3.3 No se cuenta con un sistema de recepcin y procesamiento de informacin para la evaluacin del mantenimiento circunstancial en el momento oportuno. VI. 3.4 No se cuenta con mecanismos que permitan disminuir las interrupcione sen la produccin como consecuencia de las actividades de mantenimiento circunstancial. VI. 3.5 La recopilacin de informacin no permite la evalucain del mantenimiento circunstancial basndose en los recursos utilizados y su incidencia en el sistema, as como la comparacin con los dems tipos de mantenimiento. AREA VIII: MANTENIMIENTO PREVENTIVO (NO SE REALIZA EN LA EMPRESA) VIII.1 Determinacin de Parmetros Principio Bsico La organizacin tiene establecido por objetivo lograr efectividad del sistema asegurando la disponibilidad de objetos de mantenimiento mediante el estudio de confiabilidad y mantenibilidad. La organizacin dispone de todos los recursos para determinar la frecuencia de inspecciones, revisiones y sustituciones de piezas aplicando incluso mtodos estadsticos, mediante la determinacin de los tiempos entre fallas y de los tiempos de paradas. Demritos VIII.1.1 La organizacin no cuenta con el apoyo de los diferentes recursos de la empresa para la determinacin de los parmetros de mantenimiento. VIII.1.2 La organizacin no cuenta con estudios que permitan determinar la confiabilidad y mantenibilidad de los objetos de mantenimiento. VIII.1.3 No se tienen estudios estadsticos para determinar la frecuencia de las revisiones y sustituciones de piezas claves. VIII.1.4 No se llevan registros con los datos necesarios para determinar los tiempos de parada y los tiempos entre fallas. VIII.1.5 El personal de La Organizacin de mantenimiento no esta capacitado para realizar estas mediciones de tiempos de parada y entre fallas. VIII.2. Planificacin Principio Bsico La organizacin dispone de un estudio previo que le permita conocer los objetos que requieren mantenimiento preventivo. Se cuenta con una infraestructura de apoyo para realizar mantenimiento preventivo. Demritos VIII.2.1 No existe una clara delimitacin entre los sistemas qu forman parte de los programas de mantenimiento preventivo de aquellos que permaneceran en rgimen inmodificable hasta su desincorporacin, sustitucin o reparacin correctiva. VIII.2.2 La organizacin no cuenta con fichas o tarjetas normalizadas donde se recoja la informacin tcnica bsica de cada objeto de mantenimiento inventariado. VIII.3 Programacin e Implantacin Principio Bsico

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Las actividades de mantenimiento preventivo estn programadas en forma racional, de manera que el sistema posea la elasticidad necesaria para llevar a cabo las acciones en el momento conveniente, no interferir con las actividades de produccin y disponer del tiempo suficiente para los ajustes que requira la programacin. La implantacin de los programas de mantenimient preventivo se realiza en forma progresiva. Demritos VIII.3.1 Las frecuencias de las acciones de mantenimiento preventivo no estn asignadas a un da especfico en los perodos de tiempo correspondientes. VIII.3.2 Las ordenes de trabajo no se emiten con la suficiente antelacin a fin de que los encargados de la ejecucin de las acciones de mantenimiento puedan planificar sus actividades. VIII.3.3 Las actividades de mantenimiento preventivo estn programadas durante todas las semanas del ao, impidiendo que exista holgura para el ajuste de la programacin. VIII.3.4 No existe apoyo hacia la organzacin que permita la implantacin progresiva del programa de mantenimiento preventivo. VIII.3.5 Los planes y polticas para la programacin de mantenimiento preventivo no se ajustan a la realidad de la empresa, debido al estudio de las fallas realizado. VIII.4 Control y Evaluacin Principio Bsico En la organizacin existen recursos necesarios para el control de la ejecucin de las acciones de mantenimiento preventivo. Se dispone de una evaluacin de las condiciones reales del funcionamiento y de las necesidades de mantenimiento preventivo. Demritos VIII.4.1 No existe un seguimiento desde la generacin de la instrucciones tcnicas de mantenimiento preventivo hasta su ejecucin. VIII.4.2 No existen los mecanismos idneos para medir la eficiencia de los resultados a obtener en el mantenimiento preventivo hasta su ejecucin. VIII.4.3 La organizacin no cuenta con fichas o tarjetas donde se recoja la informacin bsica de cada equipo inventariado. VIII.4.4 La recopilacin de informacin no permite la evaluacin del mantenimiento preventivo basndose en los recursos utilizados y su incidencia en el sistema, as como la comparacin con los dems tipos de mantenimiento. AREA IX.1 MANTENIMIENTO POR AVERA IX.1 Atencin a las Fallas Principio Bsico

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La organizacin esta en capacidad para atender de una forma rpida y efectiva cualquier falla que se presente. La organizacin mantiene en servicio el sistema, logrando funcionamiento a corto plazo, minimizando los tiempos de parada, utilizando para ellos planillas de reporte de fallas, ordenes de 100 trabajo, salida de materiales, ordenes de compra y requisicin de trabajo, que faciliten la atencin oportuna al objeto averiado. Demritos

IX.1.1 Cuando se presenta una falla sta no se ataca de inmediato provocando daos a otros sistemas interconectados y conflictos entre el personal. IX.1.2 No se cuenta con instructivos de registros de fallas que permitan el anlisis de las averas secedidas para cierto perodo. IX.1.3 La emisin de rdenes de trabajo para atacar un falla no se hace de una manera rpida. IX.1.4 No existen procedimientos de ejecucin que permitan disminuir el tiempo fuera de servicio del sistema. IX.1.5 Lo tiempos adiministrativos, de espera por materiales o repuestos, y de localizacinde la falla estn presentes en alto grado durante la atencin de la falla. IX.1.6 No se tiene establecido un orden de prioridades en cuanto a atencin de fallas con la participacin de la unidad de produccin. IX.2 Supervisin y Ejecucin Principio Bsico Los ajustes, arreglos de defectos y atencin a reparaciones urgentes se hacen inmediatamente despus de que ocurre la falla. La supervisin de las actividades se realiza frecuentemente por personal con experiencia en el arreglo de sistemas, inmediatamente despus de la aparicin de la falla, en el perodo de prueba. Se cuenta con los diferentes recursos para la atencin de las averas. Demritos IX.2.1 No existe un seguimiento desde la generacin de las acciones de mantenimiento pora avera hasta su ejecucin. IX.2.2 La empresa no cuenta con el personal de supervisin adecuado para inspeccionar los equipos inmediatamente despus de la aparicin de la falla. IX.2.3 La supervisin es escasa o nula en el transcurso de la reparacin y puesta en marcha del sistema averiado. IX.2.4 El retardo de la ejecucin de las actividades de mantenimiento por avera ocasiona paradas prolongadas en el proceso productivo. IX.2.5 No se llevan registros para analizar las fallas y determinar la correccin definitiva o la prevencin de las mismas. IX.2.6 No se llevan registros sobre el consumo, de materiales o repuestos utilizados en la atencin de las averas. IX.2.7 No se cuenta con las herramientas, equipos e instrumentos necesarios para la atencin de aveas. IX.2.8 No existe personal capacitado para la atencin de cualquier tipo de falla. IX.3 Informacin sobre las averas Principio Bsico

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La Organizacin de mantenimiento cuenta con el personal adecuado para la recoleccin, depuracin, almacenamiento, procesamiento y distribuci de la informacin que se derive de las averas, as como, analizar las causas que las originaron con el propsito de aplicar mantenimiento preventivo a mediano plazo o eliminar la falla mediante mantenimiento correctivo. Demritos IX.3.1 No existen procedimientos que permitan recopilar la informacin sobre las fallas ocurridas en los sistemas en un tiempo determinado. IX.3.2 La organizacin no cuenta con el personal capacitado para el anlisis y precesamiento de la informacin sobre fallas. IX.3.3 No existe un historial de fallas de cada objeto de mantenimiento, con el fin de someterlo a anlisis y clasificacin de las fallas; con el objeto , de aplicar mantenimiento preventivo o correctivo. IX.3.4 La recopilacin de informacin no permite la evaluacin del mantenimiento por avera basndose en los recursos utilizados y su incidencia en el sistema, as como la comparacin con los dems tipos de mantenimiento. AREA X: PERSONAL DE MANTENIMIENTO X.1 Cuantificacin de las necesidades del personal Principio Bsico La organizacin, a travs de la programacin de las actividades de mantenimiento, determina el nmero ptimo de las personas que se requieren en La Organizacin de mantenimiento para el cumplimiento de los objetivos propuestos. Demritos X.1.1 No se hace uso de los datos que proporciona el proceso de cuantificacin de personal. X.1.2 La cuantificacin de personal no es ptima y en ningn caso ajustada a la realidad de la empresa. X.1.3 La Organizacin de mantenimiento no cuenta con formatos donde se especifique, el tipo y nmero de ejecutores de mantenimiento por tipo de frecuencia, tipo de mantenimiento y para cada semana de programacin. X.2 Seleccin y Formacin Principio Bsico La organizacin selecciona su personal atendiendo a la descripcin escrita de los puestos de trabajo ( experiencia mnima, educacin, habilidades, responsabilidades u otra). Demritos X.2.1 La seleccin no se realiza de acuerdo a las caractersticas del trabajo a realizar: educacin, experiencia, conocimiento, habilidades, destrezas y actitudes personales en los candidatos. X.2.2 No se tienen procedimientos para la seleccin de personal

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X.2.3 No se tienen establecidos perodos de adaptacin del personal.

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X.2.4 No se cuenta con programas permanentes de formacin del personal que permitan mejorar sus capacidades, conocimientos y la difusin de nuevas tcnicas. X.2.5 Los cargos en La Organizacin de mantenimiento no se tienen por escrito.

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X.2.6 La descripcin del cargo no es conocida plenamente por el personal.

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X.2.7 La ocupacin de cargos vacantes no se da con promocin interna. X.2.8 Para la escogencia de cargos no se toman en cuenta las necesidades derivadas de la cuantificacin del personal. X.3 Motivacin e Incentivos Principio Bsico La direccin de la empresa tiene conocimiento de la importancia del mantenimiento y su influencia sobre la calidad y la produccin, emprendiendo acciones y campaas para transmitir esta importancia al personal. Existen mecanismos de incentivos para mantener el inters y elevar el nivel de responsabilidad del personal en el desarrollo de sus funciones. La Organizacin de mantenimiento posee un sistema evaluacin peridica del trabajador, para fines de ascenso o aumentos salariales. Demritos X.3.1 El personal no da la suficiente importancia a los efectos positivos con que incide el mantenimiento para el logro de las metas de calidad y produccin. X.3.2 No existe evaluacin peridica del trabajo para fines de ascensos o aumentos salariales. X.3.3 La empresa no otorga incentivos o estmulos basados en la puntualidad, en la asistencia al trabajo, calidad de trabajo, iniciativa, sugerencias para mejorar el desarrollo de la actividad de mantenimiento. X.3.4 No se estimula al personal con cursos que aumenten su capacidad y por ende su situacin dentro del sistema. AREA XI: APOYO LOGISTICO XI.1 Apoyo Administrativo Principio Bsico La Organizacin de mantenimiento cuenta con el apoyo de la administracin de la empresa; en cuanto a recursos humanos, financieros y materiales. Los recursos son suficientes para que se cumplan los objetivos trazados por la organizacin. Demritos XI.1.1 Los recursos asignados a La Organizacin de mantenimiento no son suficientes. XI.1.2 La administracin no tiene polticas bien definidas, en cuanto al apoyo que se debe prestar a La Organizacin de mantenimiento.

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XI.1.3 La administracin no funciona en coordinacin con La Organizacin de mantenimiento. XI.1.4 Se tienen que desarrollar muchos trmites dentro de la empresa, para que se le otorguen los recursos necesarios a mantenimiento. XI.1.5 La gerencia no posee polticas de financiamiento referidas a inversiones, mejoramiento de objetos de mantenimiento u otros. XI.2 Apoyo Gerencial Principio Bsico La gerencia posee informacin necesaria sobre la situacin y el desarrollo de los planes de mantenimiento formualdos por el ente de mantenimiento, permitiendo as asesorar a la misma, en cualquier situacin qu atae a sus operaciones. La gerencia le da a mantenimiento el mismo nivel de las unidades principales en el organigrama funcional de la empresa. Demritos XI.2.1 La Organizacin de mantenimiento no tiene el nivel jerrquico adecuado dentro de la organizacin en general. XI.2.2 Para la gerencia, mantenimiento es slo la reparacin de los sistemas. XI.2.3 La gerencia considera que no es primordial la existencia de una organizacin de mantenimiento, que permita prevenir las paradas innecesarias de los sistemas; por lo tanto, no le da el apoyo requerido para que se cumplan los objetivos establecidos. XI.2.4 La gerencia no delega autoridad en la toma de decisiones. XI.2.5 La gerencia general no demuestra confianza en las decisiones tomadas por La Organizacin de mantenimiento. XI.3 Apoyo General Principio Bsico La Organizacin de mantenimiento cuenta con el apoyo de la organizacin total, y trabaja en coordinacin con cada uno de los entes que la conforman. Demritos XI.3.1 No se cuenta con apoyo general de la organizacin, para llevar a cabo todas las acciones de mantenimiento en forma eficiente. XI.3.2 No se aceptan sugerencias por parte de ningn ente de la organizacin que no este relacionado con mantenimiento. AREA XII: RECURSOS XII.1 Equipos Principio Bsico 20

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La Organizacin de mantenimiento posee los equipos adecuados para llevar a cabo todas las acciones de mantenimiento, para facilitar la operabilidad de los sistemas. Para la seleccin y adquisicin de equipos, se tienen en cuenta las diferentes alternativas tecnolgicas, para lo cual se cuenta con las suficientes casas fabricantes y proveedores. Se dispone de sitios adecuados para el almacenamiento de equipos permitiendo el control de su uso. Demritos XII.1.1 No se cuenta con los equipos necesarios para que el ente de mantenimiento opere con efectividad. XII.1.2 Se tienen los equipos necesarios, pero no se le da el uso adecuado. XII.1.3 El ente de mantenimiento no conoce o no tiene acceso a informacin (catlogos, revistas u otros), sobre las diferentes alternativas econmicas para la adquisicin de equipos. XII.1.4 Los parmetros de operacin, mantenimiento y capacidad de los equipos no son plenamente conocidos o la informacin es eficiente. XII.1.5 No se lleva registro de entrada y salida de equipos

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XII.1.6 No se cuenta con controles de uso y estado de los equipos. XII.2 Herramientas Principio Bsico La Organizacin de mantenimiento cuenta con las herramientas necesarias, en un sitio de fcil alcance, logrando as que el ente de mantenimiento opere satisfactoriamente reduciendo el tiempo por espera de herramientas. Se dispone de sitios adecuados para el almacenamiento de las herramientas permitiendo el control de su uso. Demritos XII.2.1 No se cuenta con las herramientas necesarias para que el ente de mantenimiento opere eficientemente. XII.2.2 No se dispone de un sitio para la localizacin de las herramientas, donde se facilite y agilice su obtencin. XII.2.3 Las herramientas existentes no son las adecuadas para ejecutar las tareas de mantenimiento.

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XII.2.4 No se llevan registros de entrada y salida de herramientas.

XII.2.5 No se cuenta con controles de uso y estado de las herramientas. XII.3 Instrumentos Principio Bsico

La Organizacin de mantenimiento posee los instrumentos adecuados para llevar a cabo las acciones de mantenimiento. Para la seleccin de dichos instrumentos se toma en cuenta las diferentes casas fabricantes y proveedores. Se dispone de sitios adecuados para el almacenamiento de instrumentos permitiendo el control de su uso. Demritos XII.3.1 No se cuenta con los instrumentos necesarios para que el ente de mantenimiento opere con efectividad. XII.3.2 No se toma en cuenta para la seleccin de los instrumentos, la efectividad y exactitud de los mismos. XII.3.3 El ente de mantenimiento no tiene acceso a la informacin ( catlogos, revistas u otros), sobre diferentes alternativas tecnolgicas de los instrumentos. XII.3.4 Se tienen los instrumentos necesarios para operar con eficiencia pero no se conoce o no se les el uso adecuado. XII.3.5 No se llevan registros de entrada y salida de instrumentos.

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XII.3.6 No se cuenta con controles de uso y estado de los instrumentos. XII.4 Materiales Principio Bsico La Organizacin de mantenimiento cuenta con un stock de materiales de buena calidad y con facilidad para su obtencin y as evitar prolongar el tiempo de espera por materiales, existiendo seguridad de que el sistema opere en forma eficiente. Se posee una buena clasificacin de materiales para su fcil ubicacin y manejo. Se conocen los diferentes proveedores para cada material, as como tambin los plazos de entrega. Se cuenta con polticas de inventario para los materiales utilizados en mantenimiento. Demritos XII.4.1 No se cuenta con los materiales que se requieren para ejecutar las tareas de mantenimiento.

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XII.4.2 El material se daa con frecuencia por no disponer de un rea adecuada de almacenamiento. XII.4.3 Los materiales no estn identificados plenamente en el almacn ( etiquetas, sellos, rtulos, colores u otros). XII.4.4 No se ha determinado el costo por falta de material.

XII.4.5 No se ha establecido cules materiales tener en stock y cuales comprar de acuerdo a pedidos. XII.4.6 No se poseen formatos de control de entradas y salidas de materiales de circulacin permanente. XII.4.7 No se lleva el control (formatos) de los materiales desechados por mala calidad.

XII.4.8 No se tiene informacin precisa de los diferentes proveedores de cada material.

XII.4.9 No se conocen los plazos de entrega de los materiales por los proveedores.

XII.4.10 No se conocen los mnimos y mximos para cada tipo de material. XII.5 Repuestos Principio Bsico La Organizacin de mantenimiento cuenta con un stock de repuestos, de buena calidad y con facilidad para su obtencin, y as evitar prolongar el tiempo de espera por repuestos, existiendo seguridad de que el sistema opere en forma eficiente. Los repuestos se encuentran identificados en el almacn para su fcil ubicacin y manejo. Se conocen los diferentes proveedores para cada repuesto, as como tambin los plazos de entrega. Se cuenta con polticas de inventario para los repuestos utilizados en mantenimiento. Demritos XII.5.1 No se cuenta con los repuestos que se requieren para ejecutar las tareas de mantenimiento. XII.5.2 Los repuestos se daan con frecuencia por no disponer de un rea adecuada de almacenamiento. XII.5.3 Los repuestos no estn identificados plenamente en el almacn ( etiquetas, sellos, rtulos, colores u otros). XII.5.4 No se ha determinado el costo por falta de repuestos.

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XII.5.5 No se ha establecido cules repuestos tener en stock y cuales comprar de acuerdo a pedidos. XII.5.6 No se poseen formatos de control de entradas y salidas de repuestos de circulacin permanente. XII.5.7 No se lleva el control (formatos) de los repuestos desechados por mala calidad.

XII.5.8 No se tiene informacin precisa de los diferentes proveedores de cada repuesto.

XII.5.9 No se conocen los plazos de entrega de los repuestos por los proveedores.

XII.5.10 No se conocen los mnimos y mximos para cada tipo de repuesto.

NOTA: El departamento de mantenimiento de la empresa no ha dispuesto a ningn equipo dentro del mantenimiento circunstancial ni preventivo, es por esto que este tipo de mantenimiento no recibe 2500 puntuacin.

Porcentaje de cumplimiento de la Norma COVENIN 2500-93

SISTEMA DE EVALUACIN DE MANTENIMIENTO FICHA DE EVALUACIN FECHA 30/10/2013 EMPRESA: ANDISACOS S.A A REA ORGANIZACIN DE LA EMPRESA B PRINCIPIO BSICO
FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES AUTORIDAD Y AUTONOMA SISTEMA DE INFOMACIN TOTAL OBTENIBLE FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES AUTORIDAD Y AUTONOMA SISTEMA DE INFOMACIN TOTAL OBTENIBLE OBJETIVOS Y METAS POLTICAS PARA PLANIFICACIN CONTROL Y EVALUACIN TOTAL OBTENIBLE PLANIFICACIN PROGRAMACIN E IMPLEMENTACIN CONTROL Y EVALUACIN TOTAL OBTENIBLE PLANIFICACIN PROGRAMACIN E IMPLEMENTACIN CONTROL Y EVALUACIN TOTAL OBTENIBLE

EVALUADO IN C PTS 60 40 50 150 80 50 70 200 70 70 60 200 100 80 70 250 100 80 70 250 250 100 80 70 250 250 100 80 70 250 70 80 50 200 40 40 20 100 30 30 30 30 30 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 0 0 15 0 20 TOTAL OBTENIDO TOTAL OBTENIDO 0 0 15 0 0 10 0 0 5 0 0 20 TOTAL OBTENIDO 1 2 D (D1+D2++DN) 3 4 5 6 7 8 9 10

0 0 20 0 10 10 0 0 5 0 0

0 0 TOTAL OBTENIDO

ORGANIZACIN DE MANTENIMIENTO

PLANIFICACIN DE MANTENIMIENTO

MANTENIMIENTO RUTINARIO

MANTENIMIENTO PROGRAMADO MANTENIMENTO CIRCUNSTANCIAL MANTENIMIENTO CORRECTIVO MANTENIMIENTO PREVENTIVO MANTENIMIENTO POR AVERA

0 0 0 10 10 15 0 15 0 0 0 0 10 0 0 0 TOTAL OBTENIDO 0 20 0 0 0 20 0 0 0 0 10 10 0 0 0 0 TOTAL OBTENIDO 0 20 20 0 0 0 0 0 10 0 10 0 0 5 0 15 5 10 5 0 0 TOTAL OBTENIDO 0 0 0 20 10 0 0 0 0 0 10 0 0 0 10 0 0 0 0 0 TOTAL OBTENIDO TOTAL OBTENIDO

TOTAL OBTENIBLE
PLANIFICACIN PROGRAMACIN E IMPLEMENTACIN CONTROL Y EVALUACIN TOTAL OBTENIBLE

TOTAL OBTENIBLE
ATENCIN A LAS FALLAS SUPERVISIN Y EJECUCIN INFORMACIN SOBRE LAS AVERAS TOTAL OBTENIBLE CUANTIFICACIN DE LAS NECESIDADES DE PERSONAL SELECCIN Y FORMACIN MOTIVACIN E INCENTIVOS TOTAL OBTENIBLE APOYO ADMINSTRATIVO APOYO GERENCIAL APOYO GENERAL TOTAL OBTENIBLE EQUIPOS HERRAMIENTAS INSTRUMENTOS MATERIALES REPUESTOS

PERSONAL DE MANTENIMIENTO

0 20 0 0 0 10 10 20 0 0 10 0 0 10 5 0 10 10 0 10 0 0 0 0 0 0 5 5 5 3 3 0 0 0 3 3 5 0 0 0 0

0 10

APOYO LOGSTICO

TOTAL OBTENIDO 5 0 TOTAL OBTENIDO 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 0 0 0 0 3 3 0

RECURSOS

RECURSOS
TOTAL OBTENIBLE

150 2500 51.24

TOTAL OBTENIDO

PUNTUACIN PORCENTUAL GLOBAL

ENIMIENTO

EVALUADOR: CARIACO, GUILLERMO INSPECCIN: 001 E F G% TOTAL DEM. PTS 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 20 20 5 40 20 45 105 45 35 60 140 50 50 40 140 60 55 35 150 70 70 60 200 0 0 20 35 100 60 35 195 0 35 15 20 65 65 50 180 50 50 20 120 20 20 10 50 20 25 25 18 18 67 50 90 70 56 70 86 70 71 71 67 70 60 69 50 60 70 87.5 86 80 0 100 75 50 78 0 65 81 71 72 71 63 40 60 50 50 50 50 67 83 83 60 60

BTENIDO 35 15 10 20 20 20 40 25 35 30 10 10

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BTENIDO 20 30 30 20 20 10 10 5 5 12 12

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