UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO DEL PER

FACULTAD DE INGENIERIA MECNICA FORMULACIN DE PROYECTOS DE INVERSION

Tema: PROYECTO DE INVERSION PBLICA

DOCENTE:

ING. NICANOR RIVEROS CAYLLAHUA

ALUMNOS: CABRERA ALVARADO, John Dax ESPINOZA VICENTE, Jean Boris JANAMPA AUQUI, Randy MEZA GOMEZ Adderly E. DEL CARPIO ZUIGA Miguel OLIVERA TAMARA Bryan. SEMESTRE: VIII

HUANCAYO- PER 2013

INDICE

INDICE.....................................................................................................................................2 INTRODUCCIN.......................................................................................................................3 MDULO1: Aspectos generales..............................................................................................4 TAREA 1.1: Nombre del proyecto...........................................................................................4 TAREA 1.2: Unidad formuladora y ejecutora del proyecto.....................................................4 TAREA 1.3: Participacin de las entidades involucradas y de los beneficiarios............................................................................................................................5 TAREA 1.4: Marco de referencia.............................................................................................6

INTRODUCCION:

Este proyecto es creado con el fin de dar una solucin a los problemas que aquejan a nuestro mbito social principalmente en el distrito de chilca el cual sufre una contaminacin ambiental originada por la mala administracin de la municipalidad en cuanto a residuos slidos urbanos Contribuir a una mejor calidad de vida de la poblacin de la zona de influencia del proyecto, mediante la Correcta disposicin final de Residuos Slidos, Gestin Integral de Residuos Slidos y la disposicin final de residuos slidos del distrito de Chilca. En los ltimos aos las el distrito de chilca ha cuadriplicado su produccin de desechos domsticos, incrementndose esta cifra en un dos o en un tres por ciento por ao. El volumen de produccin de desechos es inversamente proporcional al nivel de desarrollo del pas que se trate. Diariamente consumimos y tiramos a la basura gran cantidad de productos de corta duracin, desde los paales del beb hasta el peridico.

1.-ASPECTOS GENERALES

1.1.- NOMBRE DEL PROYECTO CONSTRUCCION DE UNA PLANTA DE TRATAMIENTO DE RESIDUOS SOLIDOS PARA LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHILCA - PROVINCIA HUANCAYO 1.2. UNIDAD FORMULADORA Y EJECUTORA DEL PROYECTO 1.2.1 Unidad formuladora: Ministerio del ambiente Municipalidad distrital de chilca Gerencia municipal. Gerente administrativo de servicios pblicos

1.2.2 Funcionario responsable: Ministro del ambiente: Manuel Pulgar Vidal Otlora. Alcalde de la Municipalidad distrital de chilca: Abraham Carrasco Gerente Municipal Abg. Mario Alberto Lazo Benavides Gerente administrativo de servicios pblicos: Lic. Luis Chumbes Ramos

1.2.3 Propuesta de unidad ejecutora: Para la solucin de nuestra realidad problemtica se plantearon dos posibles respuestas que ayudaran al cumplimiento de nuestros objetivos: Primera solucin: Construccin e implementacin de un relleno sanitario de residuos slidos en el distrito de Chilca provincia Huancayo. Para la ejecucin de nuestra primera propuesta se tendr previsto el terreno que esta ubicado al este del distrito de chilca en el cual se dispondr los residuos slidos, para ello se har: la contrata y capacitacin constate del personal encargado de la recoleccin de la basura.

 Diseo e implementacin adecuado de un sistema de distribucin de unidades para recojo de residuos slidos. Renovacin de equipos para la limpieza pblica. Diseo e implementacin de un programa de depsito de residuos slidos en Azapampa. Habilitacin de horarios y rutas para la recoleccin de los residuos solidos Implementacin de un programa de difusin y sensibilizacin sobre el cumplimiento del Pago por el servicio de limpieza pblica.

Segunda solucin

Construccin de una planta de tratamiento de residuos slidos en el distrito de Chilca provincia Huancayo. Para la ejecucin de nuestra primera propuesta se tendr previsto el terreno que est ubicado al este del distrito de chilca en el cual se dispondr los residuos slidos, para ello se har:

Capacitacin y entrenamiento para el reaprovechamiento de residuos slidos. la contrata y capacitacin constate del personal encargado de la recoleccin de la basura. Diseo e implementacin adecuado de un sistema de distribucin de unidades para recojo de residuos slidos. Renovacin de equipos para la limpieza pblica. Diseo e implementacin de un programa de depsito de residuos slidos en Azapampa. Habilitacin de horarios y rutas para la recoleccin de los residuos solidos Implementacin de un programa de difusin y sensibilizacin sobre el cumplimiento del Pago por el servicio de limpieza pblica.

De estas dos soluciones decidimos poner en funcionamiento el de CONSTRUIR UNA PLANTA DE RESIDUOS SOLIDOS debido a que los RELLENOS SANITARIOS es una solucin de un corto plazo debido a que con el tiempo tendremos que buscar un nuevo terreno.

1.3. PARTICIPACION DE LAS ENTIDADES INVOLUCRADAS Y DE LOS BENEFICIARIOS

ENTIDADES INVOLUCRADAS

Las entidades involucradas en que se realice el adecuado manejo de los residuos Slidos, son: Municipalidad Provincial de Huancayo. Municipalidad Distrital de Chilca. Anexos del distrito de Chilca (Azapampa, Auray, Yanama). Gobierno Regional de Junn. Ministerio del ambiente. Gerencia de servicios pblicos del distrito de Chilca. Comits vecinales del distrito de Chilca.

BENEFICIARIOS:

Los beneficiarios son: Sociedad civil. Municipalidad Distrital de Chilca. Anexos del distrito de Chilca (Azapampa, Auray, Yanama). Escuelas, colegios, puestos de salud. Comits vecinales del distrito de Chilca.

1.4. MARCO DE REFERENCIA La Ley Orgnica de Municipalidades, Ley No. 27972, en el artculo 80, seala como competencia de las Municipalidades el Saneamiento, Salubridad y Salud; considerado como competencia de la provincial: la funcin de regular y controlar el proceso de disposicin final de desechos slidos, lquidos y vertimientos industriales del mbito provincial; y para las distritales, proveer el servicio de Limpieza pblica, determinando las reas de acumulacin de desechos, rellenos sanitarios y el aprovechamiento industrial de desperdicios, en el nivel Distrital.

Segn la Ley 27314 Ley de Residuos Slidos y su reglamento, aprobado en julio del 2004, mediante Decreto Supremo N 057-2004-PCM, precisa que el rol de las municipalidades provinciales es formular el Plan Integral de Residuos Slidos, que comprende el ciclo completo de manejo de residuos slidos, desde la generacin, recoleccin, transporte hasta la disposicin final. Las autoridades comprometidas en garantizar un buen servicio de recoleccin de la basura, no se han identificado con esta responsabilidad en toda su dimensin, se olvida que cada vez hay ms emigracin, nmero significativo que incrementa la poblacin y todo ello conlleva al incremento de los desechos slidos. Producto de ello, no sorprende ver colapsadas a muchas ciudades en lo concerniente de la basura y los daos que se viene originando producto de la incapacidad de las autoridades de turno, pues esta realidad se torna en un serio problema, puesto que es una puerta abierta a la contaminacin del suelo, agua y aire. Los problemas ambientales que generan los botaderos de basura a cielo abierto, o los que no cuentan con los controles sanitarios son; contaminacin del agua superficiales y subterrneas, contaminacin de los suelos y la atmsfera, intensificndose cuando los residuos no son segregados y que acumulan diversa materia orgnica, pilas, latas y otros. La propagacin de roedores, y potenciales vectores de transmisin de enfermedades y el envenenamiento de especies vegetales y animales, son riesgos a considerar. Para la salud humana la contaminacin que liberan los botaderos son una importante cantidad de gases como metano, CO2 y gases txicos como el vacuno, causantes de diversas enfermedades. Los residuos domsticos son una problemtica ambiental cada vez ms preocupante. El incremento de la poblacin y los cambios de consumos son fundamentales en la

produccin de basura. Las tcnicas actualmente utilizadas siempre conllevan una contaminacin ambiental, por ello es fundamental una poltica que permita cambiar los hbitos de consumo. A lo largo de la historia, el problema principal de los residuos orgnicos e inorgnicos ha sido su eliminacin. La disposicin final de la basura domstica, encontr su solucin arrojando los residuos a las periferias; enterrndolos en rellenos sanitarios, lanzndolos a los ros o simplemente con la quema de los mismos, cruda realidad de Huancayo sin importarles las consecuencias. Muestra de la incapacidad e indiferencia de los responsables del recojo y confinamiento de los residuos slidos. 2.2. DEFINICION DEL PROBLEMA Y SUS CAUSAS.
2.2.1. DEFINICION DEL PROBLEMA CENTRAL.

CRECIMIENTO DE LA CONTAMINACION DEL MEDIO AMBIENTE DEBIDO A LOS RESIDUOS SOLIDOS.

2.2.2 IDENTIFICACION DE LAS CAUSAS DEL PROBLEMA PRINCIPAL

Limitada capacidad de administracin de recursos para el control de residuos slidos. Ausencia de una planta de tratamiento. Limitado apoyo de las comunidades para la ejecucin de la planta de los RR.SS. Limitada infraestructura para el recojo de la basura. Baja capacitacin al personal de servicios pblicos. Limitada informacin sobre el manejo de residuos slidos. Ausencia de relleno sanitario. Limitado apoyo para la Construccin de una planta de tratamientos de residuos slidos por parte de las comunidades. Limitado apoyo para la construccin de un relleno sanitario. Limitada participacin de las comunidades para solucionar el problema. Falta de infraestructura de un relleno sanitario. Falta de infraestructura de la planta de tratamientos de residuos solidos.

2.2.3 SELECCIN Y JUSTIFICACION DE LAS CAUSAS RELEVANTES

Limitada capacidad de administracin de recursos para el control de residuos slidos. Limitada infraestructura para el depsito de la basura Ausencia de una planta de tratamiento de residuos slidos. Ausencia de relleno sanitario. Limitado apoyo de las comunidades para la ejecucin de la planta de los RR.SS. Limitado apoyo para la Construccin de una planta de tratamientos de residuos slidos por parte de las comunidades. Falta de infraestructura de un relleno sanitario. Falta de infraestructura de la planta de tratamientos de residuos solidos.

2.2.4 AGRUPAR Y JERARQUIZAR LAS CAUSAS CAUSAS DIRECTAS CAUSAS INDIRECTAS

Ausencia de una planta de tratamiento de residuos slidos

Ausencia de relleno sanitario

Construccin de una planta de tratamientos de residuos slidos Falta de infraestructura de la planta de tratamientos de residuos solidos. construccin de un relleno sanitario. Falta de infraestructura de un relleno sanitario.

2.2.5 CONSTRUCCIN DEL RBOL DE CAUSAS

CRECIMIENTO DE LA CONTAMINACION DEL MEDIO AMBIENTE DEBIDO A LOS RESIDUOS SOLIDOS.

Ausencia de una planta de tratamiento de residuos slidos

Ausencia de relleno sanitario

Limitado apoyo para la Construccin de una planta de tratamientos de residuos slidos por parte de las comunidades.

Limitado apoyo para la construccin de un relleno sanitario

Falta de infraestructura de la planta de tratamientos de residuos solidos.

Falta de infraestructura de un relleno sanitario.

2.2.6 IDENTIFICACION DE LOS EFECTOS DEL PROBLEMA PRINCIPAL.

Restricciones en la calidad de los servicios pblicos. Aumento de personas con enfermedades por la contaminacin en las postas, hospitales. Incumplimiento de las normas emitidas por el ministerio del ambiente. Incremento de enfermedades tanto pulmonares como epidrmicas. Baja calidad de vida. Recojo y Compactacin inadecuada de los residuos slidos. Aumento del calentamiento global Daos irreversibles en el medio ambiente Contaminacin en zonas de cultivos y aledaas. Alto ndice en la contaminacin ambiental.
2.2.7 SELECCION Y JUSTIFICACION DE LOS EFECTOS RELEVANTES.

Aumento de personas con enfermedades por la contaminacin en las postas, hospitales. Alto ndice en la contaminacin ambiental Daos irreversibles en el medio ambiente Contaminacin en zonas de cultivos y aledaas.

2.2.8 AGRUPACION Y JERARQUIZACION DE LOS EFECTOS.

EFECTOS DIRECTOS

EFECTOS INDIRECTOS

Daos irreversibles ambiente Alto ndice ambiental en la

en

el

medio Aumento de personas con enfermedades por la contaminacin en las postas, hospitales.

contaminacin Contaminacin en zonas de cultivos y aledaas.

2.2.9 CONSTRUCCION DEL ARBOL DE EFECTOS.

ORIGEN DE NUEVAS ENFERMEDADES QUE ATACAN A LA POBLACION.

Daos irreversibles en el medio ambiente

Aumento de personas con enfermedades por la contaminacin en las postas, hospitales.

Alto ndice en la contaminacin ambiental

Contaminacin en zonas de cultivos y aledaas.

Falta de infraestructura de la planta de tratamientos de residuos solidos.

Falta de infraestructura de un relleno sanitario.

CRECIMIENTO DE LA CONTAMINACION DEL MEDIO AMBIENTE DEBIDO A LOS RESIDUOS SOLIDOS.

2.2.10 PRESENTACION DEL ARBOL CAUSAS EFECTOS

ORIGEN DE NUEVAS ENFERMEDADES QUE ATACAN A LA POBLACION.

Daos irreversibles ambiente

en

el

medio

Aumento de personas con enfermedades por la contaminacin en las postas, hospitales.

Contaminacin

Alto ndice en la contaminacin ambiental

en zonas de cultivos

y aledaas.

CRECIMIENTO DE LA CONTAMINACION DEL MEDIO AMBIENTE DEBIDO A LOS RESIDUOS SOLIDOS.

Ausencia de una planta de tratamiento de residuos slidos

Ausencia de relleno sanitario

Limitado apoyo para la Construccin de una planta de tratamientos de residuos slidos por parte de las comunidades.

Limitado apoyo para la construccin de un relleno sanitario

Falta de infraestructura de la planta de tratamientos de residuos solidos.

Falta de infraestructura de un relleno sanitario.

2.3. OBJETIVOS DEL PROYECTO: 2.3.1. DEFINIR EL OBJETIVO CENTRAL

Disminucin de la contaminacin ambiental y un buen manejo de los residuos slidos.

2.3.2. DETERMINACIN DE LOS MEDIOS O HERRAMIENTA PARA ALCANZAR EL OBJETIVO CENTRAL Y ELABORACIN DEL RBOL DE MEDIOS.

DISMINUCIN DE LA CONTAMINACIN AMBIENTAL Y UN BUEN MANEJO DE LOS RESIDUOS SLIDOS.

mejora de la gestion para la construccion de una planta de tratamientos de residuos solidos

mejora de la gestion para la construccion de un relleno sanitario

Apoyo para la Construccin de una planta de tratamientos de residuos slidos

Apoyo para la construccin de un relleno sanitario.

Construccin de una planta de tratamientos de residuos slidos

construccion de un relleno sanitario.

2.3.3. DETERMINACION DE LAS CONSECUENCIAS POSITIVAS QUE SE GENERARIA CUANDO SE ALCANCE EL OBJETIVO CENTRAL Y ELABORACION DE ARBOL DE FINES.

LA NO APARICION DE ENFERMEDADES RARAAS Y CONSERVACION DEL PROMEDIO DE VIDA

Control de las altas tasas de la contaminacin del medio ambiente

Buen manejo de los residuos slidos.

Equilibrio ecolgico.

Ms inversiones en el distrito tanto privadas como publicas.

DISMINUCIN DE LA CONTAMINACIN AMBIENTAL Y UN BUEN MANEJO DE LOS RESIDUOS SLIDOS.

2.3.3. PRESENTACION DEL ARBOL DE OBJETIVOS O ARBOL MEDIOS - FINES.

LA NO APARICION DE ENFERMEDADES RARAS Y CONSERVACION DEL PROMEDIO DE VIDA

Control de las altas tasas de la contaminacin del medio ambiente

Buen manejo de los residuos slidos.

Equilibrio ecolgico.

Ms inversiones en el distrito tanto privadas como publicas.

DISMINUCIN DE LA CONTAMINACIN AMBIENTAL Y UN BUEN MANEJO DE LOS RESIDUOS SLIDOS.

mejora de la gestion para la construccion de una planta de tratamientos de residuos solidos

mejora de la gestion para la construccion de un relleno sanitario

Apoyo para la Construccin de una planta de tratamientos de residuos slidos

Apoyo para la construccin de un relleno sanitario.

Construccin de una planta de tratamientos de residuos slidos

construccion de un relleno sanitario.

2.4. ALTERNATIVAS DE SOLUCION 2.4.1. CLASIFICACION DE LOS MEDIOS FUNDAMENTALES COMO IMPRESCINDIBLES O NO IMPRESCINDIBLES. IMPRESCINDIBLE IMPRESCINDIBLE

MEDIO FUNDAMENTAL Construccin de una planta de tratamientos de residuos slidos

MEDIO FUNDAMENTAL Construccin de un relleno sanitario.

2.4.2. RELACIONAR LOS MEDIOS FUNDAMENTALES.

IMPRESCINDIBLE

MUTUAMENTE EXCLUYENTES IMPRESCINDIBLE

Construccin de una planta de tratamientos de residuos slidos

2.4.3. PLANTEAMIENTO DE ACCIONES

Construccin de un relleno sanitario.

IMPRESCINDIBLE

MUTUAMENTE EXCLUYENTES IMPRESCINDIBLE

Construccin de una planta de tratamientos de residuos slidos

Construccin de un relleno sanitario.

ACCIN: 1. Capacitacin a la poblacin ACCIN: 2 concientizacin a la para el manejo de la seleccin de los comunidad para que no desechen residuos slidos. residuos slidos en las vas publicas
2.4.4. RELACIONES DE ACCIONES EN CONCLUSIN LAS DOS ACCIONES SON MUTUAMENTE EXCLUYENTES 2.4.5. DEFINIR Y DESCRIBIR LOS PROYECTOS ALTERNATIVOS A CONSIDERAR PROYECTO ALTERNATIVO 1

Construccin de una planta de tratamiento de residuos solidos Capacitacin a la poblacin para el manejo de la seleccin de los residuos slidos

PROYECTO ALTERNATIVO 2

Construccin de un relleno sanitario Concientizacin a la comunidad para que no desechen residuos slidos en las vas publicas

3.- FORMULACIN 3.1 El ciclo del proyecto y su horizonte de evaluacin El Proyecto CONSTRUCCION DE UNA PLANTA DE TRATAMIENTO DE RESIDUOS SOLIDOS PARA LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHILCA PROVINCIA HUANCAYO, tiene un horizonte de 10 aos, siendo el perodo de ejecucin de 5 meses. 3.1.1: La fase de pre inversin y su duracin De acuerdo a los lineamientos de poltica del sector para la elaboracin de perfiles, se ha considerado un horizonte de 10 aos, considerando que el proyecto no es de una gran envergadura, por tal razn no ser necesario realizar los estudios de pre-factibilidad y factibilidad. 3.1.2: La fase de inversin, sus etapas y su duracin 3.1.2.1 Elaboracin del cronograma de actividades Se ejecutar de acuerdo al presente cronograma establecido: ETAPAS AO CERO 1 3 4 Mes Meses Das

Planificacin Operacin Abandono

X X X

El desarrollo del Proyecto CONSTRUCCION DE UNA PLANTA DE TRATAMIENTO DE RESIDUOS SOLIDOS PARA LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHILCA - PROVINCIA HUANCAYO, comprende las siguientes etapas: 2.1 Etapa de Planificacin.- comprende la ejecucin de las acciones previas a la ejecucin de obras, tales como: 1. 2. Elaboracin del perfil Proceso de Convocatoria para ejecucin de obras 1.1 Etapa de Construccin, comprende la ejecucin de las obras requeridas, segn lo indicado:

 Instalacin de Obras provisionales (Cercado del terreno, Almacn, otras). Instalacin de lnea elctrica de derivacin Instalacin de lnea agua de derivacin 2.2 Etapa de Operacin: comprende las acciones de operacin y mantenimiento de la infraestructura sanitaria instalada. Operacin de nivelacin de terreno Operacin y mantenimiento de estaciones de bombeo Operacin y mantenimiento de redes de distribucin 2.3 Etapa de Abandono: comprende las acciones de retiro de infraestructura y rehabilitacin de las reas. Acciones de retiro y demolicin de infraestructura y desmontaje de equipos Acciones de rehabilitacin y remediacin de reas intervenidas. 3.1.3: La fase de post inversin y sus etapas Es el costo del proyecto a partir del segundo ao de servicio hasta el ao fijado por el proyecto (2023), que incluye gastos de mantenimiento, operacin, pago del personal, etc. 3.1.4: El horizonte de evaluacin de cada proyecto alternativo Alternativa analizada Componentes (Resultados necesarios para lograr el Objetivo) Construccin de una planta de tratamiento de residuos solidos Acciones necesarias para lograr cada resultado Capacitacin a la poblacin para el manejo de la seleccin de los residuos slidos Concientizacin a la comunidad para que no desechen residuos slidos en las vas publicas N de beneficiarios directos 83227 hab. (poblacin promedio)

Alternativa I y II

Construccin de un relleno sanitario

83227. hab. (poblacin promedio )

3.1.5: Organizar las fases y etapas de cada proyecto alternativo ESQUEMA 1 BIMESTRES 6 INVERSIN Etapa I Equipamiento y capacitacin

BIMESTRES 1-2 PREINVERSIN Estudios de pre-factibilidad y factibilidad

BIMESTRES 1-2 INVERSIN Etapa I Estudios y construccin

BIMESTRES 6
POST INVERSIN

BIMESTRES 6
POST INVERSIN

Etapa I Consolidacin de la operacin

Etapa II Operacin consolidada

ESQUEMA 2 AO 1 MESES MESES 1-3 4-6 PREINVERSIN INVERSIN Estudios de pre Etapa I factibilidad y 20% factibilidad POB AO 3-12 MESES MESES 7-12 1-3 POST INVERSIN Operacin 20% POB INVERSIN Etapa II 30% POB POB= POBLACIN MESES MESES 4-12 1-3 POST INVERSIN Etapa II Operacin 50% POB INVERSIN Etapa II 50% POB MESES 4-12 POST INVERSIN Etapa III Operacin 100% POB

ESQUEMA DE FASES Y ETAPAS PROYECTOS ALTERNATIVOS I Y II AO 0 AO 1 AOS 2-10 Meses 9-12 POST Meses 1-6 Meses 7-12 INVERSIN INVERSIN PREINVERSIN Operacin y Etapa I mantenimiento Estudios Construcciones y reparaciones INVERSIN Expediente Etapa II tcnico Organizacin y capacitacin de la junta de usuarios EL OBJETIVO CENTRAL ES DISMINUCIN DE LA CONTAMINACIN AMBIENTAL Y UN BUEN MANEJO DE LOS RESIDUOS SLIDOS

3.1.6: El tamao y la localizacin ptimos de la inversin, y los momentos ptimos de inicio y finalizacin de cada proyecto alternativo. El distrito de chilca, en el ao 2011 cuenta con una de densidad poblacional de 83227 habitantes, con un promedio de 16645.4 familias. El promedio de generacin de basura es de 70.0 ton/da, y es 4.20 Kg/da de por familia.

ANLISIS DE LA DEMANDA
3.2 Anlisis de la demanda Demanda de la basura . El tamao del proyecto ser medido en toneladas/da. Variables para la determinacin de la Demanda de agua Potable: Poblacin Actual (hab.) Tasa de Crecimiento de la Poblacin (%) Densidad por Lote (hab./viv.) Porcentaje de basura por familia (%)

Conexiones (N) segn categora de usuario Micro medicin (N) Barrido de las calles (Km-L/da.)

Paso 3.2.1: Los servicios que cada proyecto alternativo ofrecer El servicio que se ofrecer es nico: El recojo de la basura. La unidad de medida que se utilizar es el volumen de basura por cada familia, estimado en toneladas por da (ton/fam./da). Paso 3.2.2: Diagnostico de la situacin actual de la demanda y sus principales determinantes. 1. No existe una planta de tratamiento de residuos solidos Paso 3.2.3: La poblacin de referencia Sabemos que para estimar la cantidad de la poblacin del Distrito de Chilca de aqu a 10 aos, utilizaremos la siguiente ecuacin. , - *( ) +

, 117835

- *(

Cuadro 3.1 Poblacin de Referencia A B C D E Poblacin del distrito de chilca 2011 Tasa de crecimiento anual Poblacin CHILCA, 2013 [A*(1+B)^1] N de personas promedio en una familia, CHILCA 2011 Familias CHILCA, 2002[C/D] N de Personas
83227

2.94 % 88192 5 23612

Cuadro 3.2 Poblacin de 2013 Referencia 2012 F G Poblacin CHILCA Familias CHILCA [F/D] 88192 17638

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

90785 18157

93454.65 18690

96202 19240

99030 19806

101942 20388

104939 20987

108024 21604

111200 22240

114469 22893

117835 23566

3.2.4.- La poblacin demandada sin proyecto Si bien es cierto la poblacin se ha acostumbrado a vivir sin agua potable, arreglndoselas para sobrevivir, sin embargo el ochenta por ciento de la poblacin actual empieza a sufrir las consecuencias por medio de enfermedades a la piel, intoxicaciones, y muchas otras enfermedades.

Poblacin demandante sin proyecto

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2022

2023

2024

A.-Poblacin de 17638 referencia-N de familias B.Poblacin 14110.4 demandante sin proyecto-N de familias

18157

18690

19240

19806

20388

20987

21604

22240

22893

23566

14525.6

14952

15392

15844.8

16310

16789

17283

17792

18314

18852

3.2.5.- Los servicios demandados sin proyecto:

Servicio de barrido y servicio de recoleccin donde K=1 AO Servicios demandados sin proyecto. 2012 70552 2013 72628 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2022 2023 2024

74760 76960 79224

81550 83945 86415 88960 91570 94260

3.2.6.- Los servicios demandados con proyecto: Servicios de barrido Servicios de recoleccin Tratamiento de residuos solidos Donde la constante K=3

AO Servicios demandados con proyecto.

2012 15121

2013 16235

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2022

2023

2024

35642 45625 50521

82015 90521 102544 11520 11570 125260

PROYECCIN DE LA DEMANDA DEMANDA ACTUAL DEL SERVICIO DE LIMPIEZA PBLICA

La proyeccin de la demanda de barrido est en funcin al 2% anual del crecimiento de pavimentacin de vas, (municipalidad provincial de Chilca). La proyeccin de la demanda de recoleccin y transporte se calcul en base al crecimiento anual del per cpita de la provincia de Chilca, el aumento de poblacin es directamente proporcional con el incremento de residuos slidos a recolectar, mayor poblacin mayor cantidad de residuos slidos que necesitan ser recolectados. Para la proyeccin de la demanda de compost se tuvo en cuenta los siguientes criterios tcnicos: Humedad de la materia Orgnica 81% con un error estndar de 0,4083 Humedad del compost 35%, densidad final del Compost TN /m3 Rango de reduccin de tamao 45 - 50% (Fuente: rea de Desarrollo Econmico 2007 (Dr. Carlos Canales celu.042-9796440)

Alternativa 1 y 2 AO 1993 2005 2007 2010 2011 2013 POBLACION 60466 74288 77392 82541 83227 117835 Recoleccin y Transporte (Tn/dia) 20 22.2 22.4 25.5 40.3 36 Barrido (kM- L/dia) 50 55.3 54 55 60.7 80

DEMANDA ACTUAL DEL SERVICIO DE LIMPIEZA PBLICA Servicio Demanda (da) 80 Observaciones

Barrido (km - L) Recoleccin (TN/da)

Distrito de Chilca
36

Disposicin final (Kg/da)

148.690,46

Distrito de Chilca y Anexos

ANLISIS DE LA OFERTA
3.3.1 Oferta Actual - Alternativa 1 y 2 La oferta actual para ambas alternativas es similar, por lo que se considera un solo anlisis. Y se muestra en los cuadros siguientes. Cuadro 7: Oferta Actual del Servicio de Recoleccin y Transporte, Tratamiento de residuos orgnicos Servicio Barrido (km - L) Recoleccin y transporte (TN/da) Oferta (da) 30 36 Observaciones DISTRITO de Chilca DISTRITO de Chilca

Servicio de barrido. Actualmente cuentan con 20 personas que trabajan a tiempo completo, con un rendimiento de 1 Km lineal diariamente, por lo que se ha credo conveniente para efectos del diseo mantener el rendimiento actual en la Provincia de Chilca Servicio de recoleccin y transporte. Actualmente se cuenta con 1 compactadoras, tres de capacidad 6m3 y 2 capacidad 3 m3 como se detalla en el diagnstico. Cuadro 8 Recoleccin actual de residuos slidos en la Provincia de Chilca

UNIDAD Compactadora 1 Compactadora 2 Compactadora 3

Viajes TN diarias diarios 15,43 2 10,29 2 10,29 2

Sin embargo esta se puede ver incrementada con el nmero de viajes por turno. La oferta actual del servicio de disposicin final y tratamiento de residuos orgnicos es cero, en la zona no existe una infraestructura adecuada para la disposicin final de los residuos slidos recolectados ni para tratamiento de residuos orgnicos.

3.4 OFERTA OPTIMIZADA - ALTERNATIVA 1 y 2 La oferta optimizada para ambas alternativas es similar, se considera un solo anlisis para ambas alternativas. Cuadro 9: Oferta Optimizada sin Proyecto - Barrido, Recoleccin y Transporte, Tratamiento residuos orgnicos Servicio Barrido (km - L) Recoleccin (TN/da) Disposicin final (TN/da) Trat. Residuos Orgnicos (Ton/da ) Oferta 12 82 00.00 00.00 Distrito de Chilca Observaciones Distrito de Chilca Distrito de Chilca

La oferta de barrido optimizada es igual a la oferta actual, y esta representado por 2 0 personas de barrido cuya eficiencia es de 1 Km/por jornada de trabajo, (dato en base a la experiencia en campo del servicio, siendo mayor los 0.8 Km sugeridos en teora). La oferta optimizada de recoleccin considera utilizar toda la capacidad instalada de las compactadoras, obtenindose una capacidad de recoleccin de 82 Toneladas diarias. La oferta para la disposicin final de residuos slidos, como el tratamiento de residuos orgnicos esta representado por la habilitacin de la infraestructura adecuada para este fin. Cuadro 10 Oferta optimizada recoleccin y transporte Capacidad instalada de las compactadoras Volumen recogido TM 40 21 21 82 Capacidad Unitaria 6,00 3.00 3,00 12

UNIDAD Compactadora 1 Compactadora 2 Compactadora 3 TOTAL DIARIO

Viajes 3VIAJES 2 VIAJES 2 VIAJES

Proyeccin de la Oferta Optimizada La proyeccin de la oferta optimizada se realizo en base a los datos del anlisis de la oferta actual optimizada. Cuadro 11 Proyeccin de la oferta optimizada Barrido km Lineales 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 Trat Recoleccin Residuos transporte Orgnicos (Ton/da) (Ton/ da) 82 82 82 82 82 82 82 82 82 82 82 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Disposicin final de residuos (Ton/da) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

AO

Poblacin

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

88192 90785 93454. 65 96202 99030 10194 2 10493 9 10802 4 11120 0 11446 9 11783 5

La poblacin de la ciudad nos sirve para estimar la oferta del servicio de recoleccin, barrido y Tratamiento de residuos slidos orgnicos. La poblacin de la provincia nos sirve para la proyeccin de la oferta para el servicio de disposicin final

BALANCE OFERTA OPTIMIZADA - DEMANDA ACTUAL Cuadro 12 Balance Oferta Optimizada - Demanda Servicio actual Barrido (Km-Lineales) Recoleccin y transporte (Ton/da) Demanda 80 82 Oferta 12 36 Brecha -68 -42

Se observa que en el servicio de recoleccin y transporte la oferta sobre pasa a la demanda, en lo dems servicios la oferta es mucho menor a la demanda existiendo la necesidad de implementar estos servicios con el proyecto. Cabe mencionar que aunque la oferta otorgada por las compactadoras cubre la demanda, este servicio se vera afectado principalmente por el insuficiente personal que brinde el servicio con la compactadora y ayudantes. Hay que indicar que las compactadoras se emplean para atender la demanda de mercado y el proyecto plantea una redistribucin de unidades con una mayor cantidad de personal y control para lo cual se ha planificado 2 chferes y cuatro ayudantes, un tcnico mecnico y un tcnico supervisor para controlar personal, y teniendo en cuenta que para optimizar el recojo e incrementar la frecuencia de 2 a 3 veces por semana y en la zona histrica y central de CHILCA 6 veces por semana se necesitan incrementar el personal es se considera un mantenimiento preventivo y correctivo en la operacin y mantenimiento con la finalidad de emplearlas hasta el trmino del horizonte del proyecto, asimismo, la necesidad de un volquete de 8m3 de capacidad est dada porque este tendra la funcin de disponer de forma diaria los residuos orgnicos de los 3 mercados a la planta de tratamiento de orgnicos ubicada en el distrito de morales en el relleno sanitario. 3.5 Balance Proyeccin Oferta Optimizada - Demanda 1Y2 Alternativa

Balance Oferta Optimizada sin Proyecto - Demanda proyectada Se observa que la demanda existente y proyectada para los servicios de barrido, recoleccin, transporte y disposicin final, no son cubiertas con la oferta actual optimizada. Servicio de Barrido. Cuadro 13 Balance Oferta S/ proyecto Demanda de barrido DEMANDA OFERTA AO Km/lineales Km/lineales BRECHA 2013 80 12.00 -68 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 87.5 90 90.2 95.2 96.3 98.2 99.3 102.3 102.5 105 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 -75.5 -78 -78.2 -83.2 -84.2 -86.2 -87.3 -90.3 -90.5 -93

Actualmente solo se atiende el 9.9 % de la superficie de barrido existente en el distrito, quedando Desatendido el 90.1% al cual se les cobra por el servicio. La oferta optimizada es similar a la oferta optimizada, puesto que el personal tiene un rendimiento de 1 K siendo mayor que los 0.8 recomendados en teora.

Servicio de Recoleccin y Transporte. Cuadro 14 Balance Oferta S/ proyecto - Demanda Recoleccin y Transporte AO 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 DEMANDA Tn/da 36 36.9 38.2 39.3 40.5 41.8 42.3 42.5 OFERTA Tn/da 82 82 82 82 82 82 82 82 82 82 82

43.2
44.5 45.1

Con la oferta optimizada se puede atender, la demanda de recoleccin sin problemas hasta el ao 6, a partir de este ao es necesario incrementar la oferta, adquiriendo una unidad ms para cubrir el dficit originado. Servicio de Disposicin Final. Dado que la oferta sin proyecto es cero la brecha entre oferta y demanda es igual a la demanda proyectada, de disposicin final de residuos slidos. Para el clculo de la disposicin final de residuos slidos se cambi de toneladas a m3 por ao, ya que la oferta que brinda el relleno esta expresada en m3/ao. Cuadro 15 Balance Oferta S/ proyecto - Demanda Disposicin Final Ao Poblacin Oferta Demanda BRECHA 0.00 0,00 88192 2013 0.00 64630,42 -64630,424 90785 2014 0.00 130014,93 -130014,931 93454.65 2015 0.00 196322,18 -196322,183 96202 2016 0.00 263562,00 -263561,999 99030 2017 0.00 329859,37 -329859,372 101942 2018 0.00 395537,37 -395537,371 104939 2019 0.00 460156,78 -460156,781 108024 2020 0.00 523255,88 -523255,879 111200 2021 0.00 585161,68 -585161,678 114469 2022 0.00 645395,41 -645395,407 117835 2023

Nota: En el grafico se muestra el dficit (como no existe el relleno sanitario el dficit es igual a la Demanda) Tratamiento de residuos Orgnicos Cuadro16: Balance oferta S/ proyecto - demanda residuos orgnicos DEMANDA OFERTA AO (Tn/da) (Tn/da) BRECHA 2013 0.00 0.00 2014 14.49 0.00 -14.49 14.25 0.00 -14.25 2015 2016 14.29 0.00 -14.29 2017 14.60 0.00 -14.60 16.07 0.00 -16.07 2018 2019 17.27 0.00 -17.27 2020 18.52 0.00 -18.52 19.77 0.00 -19.77 2021 2022 21.06 0.00 -21.06 2023 22.39 0.00 -22.39

La oferta sin proyecto es cero no existe infraestructura adecuada para tratamiento de Orgnicos y bsicamente se hace compost en cantidades menores

3.4.- BALANCE DE OFERTA- DEMANDA

Para la Alternativa 1 se considera la construccin mecanizado, impermeabilizado con geo membrana. Para la Alternativa 2 se considera mecanizado, impermeabilizado con arcilla. la construccin de de un un relleno relleno sanitario sanitario

Cuadro 8 Oferta con proyecto Barrido. Oferta Servicio Observaciones inicial M3 Barrido (km - L) 82 Chilca Recoleccin (TN/da) 36 Disposicin final (kg/da) 118036.79 Chilca

Proyeccin de la Oferta - Alternativa 1 y 2 Servicio de Barrido, Recoleccin y transporte Cuadro 11 Proyeccin de la Oferta Barrido, transporte y Recoleccin BARRIDO Km L/da 12.00 13.00 13.00 15.00 14.00 15.00 16.00 17.00 18.00 19.00 20.00 TRANSPORTE Y RECOLECCIN Tn /da 82 84 86 88 90 90 94 94 94 96 96

AO 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

POBLACION

88192 90785 93454.65 96202 99030 101942 104939 108024 111200 114469 117835

- Para la proyeccin de la oferta de barrido se asume que la tasa al crecimiento del servicio de Barrido, es de 3.32% (para fines del anlisis) y que existe un incremento de 2% anual en la habilitacin de vas, existiendo el incremento de pavimentado de vas crece la demanda de Km Lineales a atender por lo que la oferta tambin tiende a incrementarse, siendo necesario incorporar personal suficiente para atender los Km Lineales que demandan el servicio. - La proyeccin de la demanda de recoleccin y transporte se mantiene igual desde el inicio del proyecto hasta su culminacin y est representado por la utilizacin de toda la capacidad operativa de las unidades existentes (3compactadoras) y la compra del camin recolector necesario para el programa de minimizacin de residuos orgnicos y transporte de compost. - La proyeccin de residuos orgnicos esta en base a las nuevas reas demandantes de compost al incluirse nuevos demandantes a lo largo del horizonte del proyecto tales como: Agricultores de la zona, Ampliacin de reas verdes, cierre de plataformas del Relleno Morales (Desde el ao 6) y la ampliacin de reas verdes.

Proyecto Alternativo I. Construccin de una planta de tratamiento de residuos slidos

COSTOS TOTALES A PRECIOS DE MERCADO Precio Unitario S/.

A B C D E F G H I J

PRE INVERSION E INVERSION (M+N+O)

EXPEDIENTE TCNICO. ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL ESTUDIOS BSICOS (GEOLOGIA,GEOTECNICA Y GEOFISICA) ELABORACION DE UN PROGRAMA DE CAPACITACIN AL PERSONAL EN RECOLECCION, OPERACIN Y PLANTA DE TRATAMIENTO HABILITACION PLANTA DE TRATAMIENTO DE RESIDUOS ORGANICOS(MECANIZADO) EQUIPAMIENTO DE BARRIDO PUBLICO INFRAESTRUCTURA DE DISPOSICIN FINAL Y TRATAMIENTO PERSONAL PARA LA OPERACIN DE LA PLANTA CONSTRUCCIN DE PLANTA DE TRATAMIENTO MANUAL DE RESIDUOS SLIDOS Construcciones preliminares terreno de planta de tratamiento Cerco perimtrico Trazo y replanteo de infraestructura Nivelado del terreno Demoliciones y eliminacin de escombros Obras de saneamiento bsico Faja de clasificacin Bandejas de clasificacin Obras IMPLEMENTACIN DE EQUIPOS AUXILIARES A LA PLANTA DE TRATAMIENTO Maquinaria de acondicionado de materiales Picadora Maquinaria de Prensado y empacado Prensa empacadora

461 522,71 1500.00 8550,00 7000,00 3525.00 15365,44 1000,00 80065.20 1600.00 231358.00 30000.00 150000.00 8200.00 7600.00 8000.00 2500.00 8200.00 7500.00 9358.00 48599.00 8099.00 7500.00 18000.00 15000.00 32767,00 2000,00 3220,00 5000,00 5526.00 6021.00 1500,00 4000,00 2000,00 3500,00

DESARROLLO DE CAMPAAS DE SENSIBILIZACIN EN RESIDUOS SLIDOS DEL DISTRITO DE CHILCA Encuestas Diagnstico Plan de Manejo de residuos slidos Desarrollo de Plan de Sensibilizacin Campaas de sensibilizacin Programas de reforzamiento Desarrollo de campaas de recoleccin selectiva Capacitacin en recoleccin selectiva Acondicionamiento de puntos de acopio

M N O P Q R S T U

SUB TOTAL (B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L) GASTOS GENERALES (6%*M) GASTOS POR IMPREVISTOS (1%*M) POST INVERSION (R+S+T) OPERACION Y MANTENIMIENTO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE RESIDUOS SOLIDOS. Insumos y materiales de origen nacional. Remuneraciones SUB TOTAL(R=Q) GASTOS GENERALES(6%*R) GASTOS POR IMPREVISTOS (1%*R) TOTAL=(A+P)

4 31329,64 25879,77 4313,29 1 37116,48 128146,25 60646,25 67500,00 128146,25 7688,77 1281,40 5 98639,19

Flujo de costos de operacion y mantenimiento. Insumos y mantenimiento de la planta de tratamiento de residuos solidos 1er ao es s/5500.00 2 3 4 5 6 7 8 9 10 suma 5500 5775 6063,75 6366,93 6685,28 7019,54 7370,52 7739,52 8126 60646,25

Insumo y material

Remuneracion 7500 7500 7500

7500

7500

7500

7500

7500

7500 67500,00 total 128146,25

Proyecto Alternativo I

FLUJO DE COSTOS DE PRE INVERSIN, INVERSIN, Y VALORES DE RESCATE Flujo de costos de Pre inversin , Inversin, y valores de rescate AOS 2017 2018

2013

2014

2015

2016

2019

2020

2021

2022

FLUJO DE COSTO DE PRE INVERSION INVERSION Y VALOR DE A RESCATE 462605,5 B EXPEDIENTE TCNICO. C ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL D ESTUDIOS BSICOS (GEOLOGIA,GEOTECNICA Y GEOFISICA) E F
ELABORACION DE UN PROGRAMA DE CAPACITACIN AL PERSONAL EN RECOLECCION, OPERACIN Y PLANTA DE TRATAMIENTO HABILITACION PLANTA DE TRATAMIENTO DE RESIDUOS ORGANICOS(MECANIZADO)

22,92

24,06

25,265

26,529

27,855

29,248

30,75

32,206

-1302,16

1500 8550 7000 3525 15365,44 1000 80065 1600 231358 48599 32767 1083 25879,76 4313,294 22,9166 24,06 25,265 26,529 27,855 29,248 30,75 32,206 -1302,16

G EQUIPAMIENTO DE BARRIDO PUBLICO H INFRAESTRUCTURA DE DISPOSICIN FINAL Y TRATAMIENTO I J K L M N O

PERSONAL PARA LA OPERACIN DE LA PLANTA CONSTRUCCIN DE PLANTA DE TRATAMIENTO MANUAL DE RESIDUOS SLIDOS IMPLEMENTACIN DE EQUIPOS AUXILIARES A LA PLANTA DE TRATAMIENTO DESARROLLO DE CAMPAAS DE SENSIBILIZACIN EN RESIDUOS SLIDOS DEL DISTRITO DE CHILCA

CAMBIO DE CAPITAL DE TRABAJO GASTOS GENERALES 6% *(B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L) GASTOS POR IMPREVISTOS 1% *(B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L)

Proyecto Alternativo I

FLUJO DE COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO

FLUJO DE COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO (Q+R+S) OPERACIN Y MANTENIMIENTO

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

13910 13000 5500 7500 780 130

14204,25 14513,2125 14837,6151 15178,2496 15535,9078 15911,4564 16306,2864 13275 13563,75 13866,93 14185,28 14519,54 14870,52 15239,52 5775 7500 796,5 132,75 6063,75 7500 813,825 135,6375 6366,93 7500 832,0158 138,6693 6685,28 7500 851,1168 141,8528 7019,54 7500 871,1724 145,1954 7370,52 7500 892,2312 148,7052 7739,52 7500 914,3712 152,3952

16719,82 15626 8126 7500 937,56 156,26

Q Insumo y material Remuneracion R S Gastos generales (6%*Q)

Gastos por imprevistos (1% Q)

Proyecto Alternativo I

FLUJO DE COSTOS A PRECIO DE MERCADO ALTERNATIVA 1: CONTRUCCION DE UNA PLANTA DE TRATAMIENTO DE RRSS T: Flujo de costos de Pre inversin , Inversin, y valores de rescate U: Flujo de costos y operacin y mantenimiento V: Flujo de costos a precio de mercado (T+U ) AOS 2013 462606 2014 23 13910 13933 2015 24 14204 14228 2016 25 14513 14538 2017 27 14837 14864 2018 28 15178 15206 2019 29 15536 15565 2020 30 15911 15941 2021 32 16306 16338 2022 -1302 16720 15418

462606

Proyecto Alternativo I

MODULO 4: EVALUACION
PROYECCIN DE LOS SERVICIOS QUE EL PROYECTO OFRECERA Proyeccin de los servicios que el proyecto ofrecera 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 total 201643 36102 24068 201643 36102 24068

A B C D E F

Recojo de residuos solidos Familias rural Familias urbana Barrido de vas Familias rural Familias urbana

17638
10582.8 7055.2

18157
10894.2 7262.8

18690
11214 7476

19240
11544 7696

19806
11883.6 7922.4

20388
12232.8 8155.2

20987
12592.2 8394.8

21604
12962.4 8641.6

22240
13344 8896

22893
13735.8 9157.2

17638
10582.8 7055.2

18157
10894.2 7262.8

18690
11214 7476

19240
11544 7696

19806
11883.6 7922.4

20388
12232.8 8155.2

20987
12592.2 8394.8

21604
12962.4 8641.6

22240
13344 8896

22893
13735.8 9157.2

DATOS GENERALES A Tasa de impuesto general a la ventas costo por barrido de vias B costo por barrido de vias rurales, anual en S/. C costo por barrido de vias urbanas, anual en S/. costo por recojo de RRSS D costo por recojo de RRSS rural, anual en S/. E costo por recojo de RRSS urbana ,anual en S/. 18% 7,2 14,2 54,6 109,2

Proyecto Alternativo I

FLUJO DE INGRESOS GENERADOS POR EL PROYECTO DE LA ALTERNATIVA 1

FLUJO DE INGRESOS GENERADOS POR EL PROYECTO DE LA ALTERNATIVA 1 A SERVICIOS GENERADOS Recojo de residuos slidos rurales B C Recojo de residuos slidos urbana Barrido de vas en zona rural Barrido de vas en zona urbana E

2013 35276 10583 7055 10582,8 7056 0

2014 36314 10894 7263 10894,2 7263

2015 37380 11214 7476 11214 7476

2016 38480 11544 7696 11544 7696

AOS 2017 2018 39612 11884 7922 11884 7922 40776 12233 8155 12233 8155

2019 41974 12592 8395 12592 8395

2020 43208 12962 8642 12962 8642

2021 44480 13344 8896 13344 8896

2022 45786 13736 9157 13736 9157

TOTAL DE INGRESOS GENERADOS POR EL F PROYECTO (H+I+J+K) G Servicio por Barrido de vas rurales (7,2*D) Servicio por Barrido de vas urbanas H (14,2*E) Servicio por recojo de residuos slidos en I zona rural (54,6*B) Servicio por recojo de residuos slidos en J zona urbana (109,2*C)

1569504,84 1615563,6 1663105,6 1712006 1762326,4 1814128,6 1867474,4 1922425,6 1978858,6 78438,24 80740,8 83116,8 85564,8 88077,6 90662,4 93326,4 96076,8 98899,2 103134,6 594812,4 793119,6 106159,2 612284,4 816379,2 109283,2 112492,4 630302,4 648866,4 840403,2 865082,4 115801 667921,8 890526 119209 687523,2 916734 122716,4 707725,2 943706,4 126323,2 728582,4 971443,2 130029,4 749985,6 999944,4

Proyecto Alternativo I

FLUJO DE COSTOS Y BENEFICIOS A PRECIOS DE MERCADO FCBP FLUJO DE COSTOS Y BENEFICIOS A PRECIOS DE MERCADO
A total de ingresos generados por el proyecto Total de costos de inversin B y VR Total de costos de C operacin y mnto FCBP (A+B+C) AOS 2013 0 -462606 -13000 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 TOTAL

1569504,84 1615563,6 1663105,6 1712006 1762326,4 1814128,6 1867474,4 1922425,6 1978858,6 -23 -13275 -24 -13564 -25 -27 -13867 -14185 -28 -14520 -29 -14871 -30 -15240 -32 1302 -15626 1531572 3,6

-462606 1556481,84 1602264,6 1649516,6 1698112 1748113,4 1799579,6 1852573,4 1907153,6 1964534,6

VALOR ACTUAL NETO A PRECIOS DE MERCADO (VANP)

CALCULO DESARROLLADO EN EL EXCEL 2010 AO 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 VANP = 7995231,883 FCBP -462606 1556481,84 1602264,6 1649516,6 1698112 1748113,4 1799579,6 1852573,4 1907153,6 1964534,6

Proyecto Alternativo I

ESTIMACION DE LOS COSTOS SOCIALES FACTORES DE CORRECCION: FACTORES DE CORRECION

Gastos en Bienes Nacionales Gastos en Bienes Importados Impuestos indirectos de Insumos Importados 1/ - Tasa Ad Valorem - Tasa Impuesto general a las ventas Factor de correccin de la divisa Gastos en combustibles Costos indirectos (gastos administrativos y financieros) Servicios de consultoras (incluye expediente tcnico y supervisin) Persona jurdica Persona natural Gastos en mano de obra calificada Gastos en mano de obra no calificada Lima Metropolitana urbano Regin costa urbano Regin costa rural Regin Sierra urbano Regin Sierra rural Regin Selva urbano Regin Selva rural Impuestos indirectos de Mano de Obra 2/ - Tasa de Cuarta categora por servicios no personales (10%) fuente : MINITERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS (MEF) Valor Valor % % Valor Valor Valor Valor Valor Valor Valor Valor Valor Valor Valor Valor 0.84 0.81 12 19 1.08 0.66 0.84 0.84 0.91 0.91 0.86 0.68 0.57 0.6 0.41 0.63 0.49 0.91

Proyecto Alternativo I

FLUJO DE COSTOS SOCIALES TOTALES

COSTOS A PRECIOS DE MERCADO

CALIFICACION

FACTOR DE CORRECION

COSTOS SOCIALES

A B C D

COSTOS DE INVERSION Y V.R. (B+C+D+E)

EXPEDIENTE TCNICO. ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL ESTUDIOS BSICOS (GEOLOGIA,GEOTECNICA Y GEOFISICA) ELABORACION DE UN PROGRAMA DE CAPACITACIN AL PERSONAL EN RECOLECCION, OPERACIN Y PLANTA DE TRATAMIENTO HABILITACION PLANTA DE TRATAMIENTO DE RESIDUOS ORGANICOS(MECANIZADO) EQUIPAMIENTO DE BARRIDO PUBLICO INFRAESTRUCTURA DE DISPOSICIN FINAL Y TRATAMIENTO PERSONAL PARA LA OPERACIN DE LA PLANTA CONSTRUCCIN DE PLANTA DE TRATAMIENTO MANUAL DE RESIDUOS SLIDOS IMPLEMENTACIN DE EQUIPOS AUXILIARES A LA PLANTA DE TRATAMIENTO DESARROLLO DE CAMPAAS DE SENSIBILIZACIN EN RESIDUOS SLIDOS DEL DISTRITO DE CHILCA

1500 8550 7000 3525 15365,44 1000 bien nacional 80065 bien nacional mano de obra 1600 calificada 231358 48599 bien nacional 32767 1083 FCBN 30193,06 FCBN 0,84

1500 8550 7000 3525 15365,44 840 67254,6 1428,64 231358 40823,16

E F G H I J K L M N

0,84 0,84 0,8929

CAMBIO DE CAPITAL DE TRABAJO GASTOS GENERALES e IMPREVISTOS FCBN =0,8475 FCVRBN=1 FCMO = 0,8929

32767 0,8728 945,2424 0,8475 25588,6184

Proyecto Alternativo I

FLUJO DE COSTOS SOCIALES TOTALES

Flujo de costos sociales totales A B C D E COSTO DE PREINVERSION INVERSION Y V.R.
EXPEDIENTE TCNICO. ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL ESTUDIOS BSICOS (GEOLOGIA,GEOTECNICA Y GEOFISICA) ELABORACION DE UN PROGRAMA DE CAPACITACIN AL PERSONAL EN RECOLECCION, OPERACIN Y PLANTA DE TRATAMIENTO HABILITACION PLANTA DE TRATAMIENTO DE RESIDUOS ORGANICOS(MECANIZADO) EQUIPAMIENTO DE BARRIDO PUBLICO INFRAESTRUCTURA DE DISPOSICIN FINAL Y TRATAMIENTO PERSONAL PARA LA OPERACIN DE LA PLANTA CONSTRUCCIN DE PLANTA DE TRATAMIENTO MANUAL DE RESIDUOS SLIDOS IMPLEMENTACIN DE EQUIPOS AUXILIARES A LA PLANTA DE TRATAMIENTO DESARROLLO DE CAMPAAS DE SENSIBILIZACIN EN

2013 436945,68 1500 8550 7000 3525 15365,44 840 67254,6 1428,64 231358 40823,16 32767 945,24 25588,6

2014 19,421

2015 20,392

2016 21,412

AOS 2017 2018 22,483 23,607

2019 24,787

2020 26,060

2021 2022 27,29 -1103,58

F G H I J K

L RESIDUOS SLIDOS DEL DISTRITO DE CHILCA M CAMBIO DE CAPITAL DE TRABAJO N GASTOS GENERALES e IMPREVISTOS O COSTO DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO P Q R S
insumo y material remuneracin GASTOS GENERALES e IMPREVISTOS FLUJO DE COSTOS SOCIALES TOTALES

19,421

20,392

21,412

22,483

23,607

24,787

26,060

27,29 -1103,58

12932,45 4661,25 7500 771,2 436945,68 12951,87

13181,89 13443,72 25 81 13718,57 14007,27 14310,46 14628,71 14963,24 15313,78 4894,312 5139,028 5 13 5395,97 5665,77 5949,06 6246,51 6559,24 6886,78 7500 7500 7500 7500 7500 7500 7500 7500 787,58 804,7 822,6 841,5 861,4 882,2 904 927 13202,28 13465,14 13741,05 14030,87 14335,24 14654,77 14990,53 14210,19

Proyecto Alternativo I

FLUJOS DE COSTOS SOCIALES NETOS FLUJOS DE COSTOS SOCIALES NETOS FLUJOS DE COSTOS A SOCIALES TOTALES INGRESOS GENERADOS B POR EL PROYECTO FLUJO DE COSTOS B SOCIALES NETOS (A+B) AOS 2017

2013

2014

2015

2016

2018

2019

2020

2021

2022

436945,68 12951,8719 13202,2855 13465,1402 13741,0535 14030,8771 0 -1569504,84 -1615563,6 -1663105,6 -1712006 -176236,4

14335,248 14654,7706 -1814128,6 -1867474,4

14990,5352 14210,1938 -1922425,6 -1978858,6

436945,68 -1556552,97 -1602361,31 -1649640,46 -1698264,95 -162205,523 -1799793,35 -1852819,63 -1907435,06 -1964648,41

Proyecto Alternativo I

FLUJOS DE COSTOS SOCIALES NETOS Y SU VALOR ACTUAL (VACSN CALCULO DESARROLLADO EN EL EXCEL 2010 AO 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 VACSN= FCSN 436945,68 -1556552,97 -1602361,31 -1649640,46 -1698264,95 162205,523 -1799793,35 -1852819,63 -1907435,06 -1964648,41 7029372,836

Proyecto Alternativo II. Construccin de un relleno sanitario para los residuos solidos.

COSTOS TOTALES A PRECIOS DE MERCADO

Precio Unitario S/.

A B C D E F

PRE INVERSION E INVERSION (M+N+O)

EXPEDIENTE TCNICO. ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL ESTUDIOS BSICOS (GEOLOGIA,GEOTECNICA Y GEOFISICA) ELABORACION DE UN PROGRAMA DE CAPACITACIN AL PERSONAL EN RECOLECCION, OPERACIN Y PLANTA DE TRATAMIENTO ADECUADA COBERTURA DE RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS equipamiento de barrido publico equipamiento de vehculos complementarios para la recoleccin

249176,00 8500.00 5550,00 7200,00 3525,00 6600,00 1000,00 5600,00 5250,00 186223,06 3269.64 156268,44 11084,98 7600.00 8000.00 1260,00 1260,00 8767,00 750,00 1200,00 1250,00 900,00 998,00 1000,00 825,00 925,00 919,00 232875,06 13972,50

G H

PERSONAL PARA LA OPERACIN DEL RELLENO INFRAESTRUCTURA DE DISPOSICN FINAL adecuada infraestructura de disposicin final arcilla habilitacin del relleno sanitario de residuos orgnicos (mecanizado) elaboracin de un programa de capacitacin al personal en recoleccin, operacin y planta de tratamiento Nivelado del terreno Demoliciones y eliminacin de escombros

BASE LEGAL LOCAL, MEJORADA Y EN CUMPLIMIENTO Elaboracin de un programa para Implementacin de nueva norma local de RRSS DESARROLLO DE CAMPAAS DE SENSIBILIZACIN EN RESIDUOS SLIDOS DEL DISTRITO DE CHILCA Encuestas Diagnstico Plan de Manejo de residuos slidos Desarrollo de Plan de Sensibilizacin Campaas de sensibilizacin Programas de reforzamiento Desarrollo de campaas de recoleccin selectiva Capacitacin en recoleccin selectiva Acondicionamiento de puntos de acopio SUB TOTAL (B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L) GASTOS GENERALES (6%*M)

M N

O P Q R S T U

GASTOS POR IMPREVISTOS (1%*M) POST INVERSION (R+S+T) OPERACION Y MANTENIMIENTO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE RESIDUOS SOLIDOS. Insumos y materiales de origen nacional. Remuneraciones SUB TOTAL(R=Q) GASTOS GENERALES(6%*R) GASTOS POR IMPREVISTOS (1%*R) TOTAL=(A+P)

2328,75 29678,59 14687,00 13050,0 27737,00 1664,22 277,37 278854,90

Flujo de costos de operacion y mantenimiento. Insumos y mantenimiento de la planta de tratamiento de residuos solidos 1er ao es s/1332 2 3 4 1332 1398,6 1468,5 5 1542 6 7 1619,05 1700 8 1785 9 1874,3 10 suma 1967,9 14687,00

Insumo y material

Remuneracion 1450 1450

1450

1450

1450

1450

1450

1450

1450 total

13050,00 27737,00

Proyecto Alternativo II.

FLUJO DE COSTOS DE PRE INVERSIN, INVERSIN, Y VALORES DE RESCATE Flujo de costos de Pre inversin , Inversin, y valores de rescate FLUJO DE COSTO DE PRE INVERSION INVERSION Y A VALOR DE RESCATE B EXPEDIENTE TCNICO. C ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL D ESTUDIOS BSICOS (GEOLOGIA,GEOTECNICA Y GEOFISICA) E
ELABORACION DE UN PROGRAMA DE CAPACITACIN AL PERSONAL EN RECOLECCION, OPERACIN Y PLANTA DE TRATAMIENTO ADECUADA COBERTURA DE RECOLECCION DE RR SS

2013 249408,1475 8500 5550 7200 3525 6600 5250 186223,06 1260 8767

2014 5,55

2015 5,825

2016 6,125

AOS 2017 2018 6,420 6,745

2019 7,08

2020 7,44

2021 7,8

2022 -284,825

F G PERSONAL PARA LA OPERACIN DEL RELLENO H INFRAESTRUCTURA DE DISPOSICIN FINAL Y TRATAMIENTO I BASE LEGAL LOCAL, MEJORADA Y EN CUMPLIMIENTO J

DESARROLLO DE CAMPAAS DE SENSIBILIZACIN EN RESIDUOS SLIDOS DEL DISTRITO DE CHILCA

M CAMBIO DE CAPITAL DE TRABAJO 231,8333333 N GASTOS GENERALES 6% *(B+C+D+E+F+G+H+I+J) 13972,5036 O GASTOS POR IMPREVISTOS 1% *(B+C+D+E+F+G+H+I+J) 2328,7506

5,55

5,825

6,125

6,420

6,745

7,08

7,44

7,8

-284,825

Proyecto Alternativo II.

FLUJO DE COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO FLUJO DE COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO (Q+R+S)

AOS 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

OPERACIN Y MANTENIMIENTO Q Insumo y material Remuneracion R S Gastos generales (6%*Q)

Gastos por imprevistos (1% Q)

2976,74 2782 1332 1450 166,92 27,82

3048,002 2848,6 1398,6 1450 170,916 28,486

3122,795 2918,5 1468,5 1450 175,11 29,185

3201,44 2992 1542 1450 179,52 29,92

3283,8835 3069,05 1619,05 1450 184,143 30,6905

3370,5 3150 1700 1450 189 31,5

3461,45 3235 1785 1450 194,1 32,35

3557,001 3324,3 1874,3 1450 199,458 33,243

3657,153 3417,9 1967,9 1450 205,074 34,179

Proyecto Alternativo II.

ALTERNATIVA 2: CONTRUCCION DE UN RELLENO SANITARIO T: Flujo de costos de Pre inversin , Inversin, y valores de rescate U: Flujo de costos y operacin y mantenimiento V: Flujo de costos a precio de mercado (T+U )

AOS 2013 249408,14 2014 5,55 2976,74 2015 2016 2017 6,42 3201,4 3207,82 2018 6,74 3283,88 3290,62 2019 7,08 3370,5 3377,58 2020 7,44 3461,45 3468,89 2021 7,8 3557 3564,8 2022 -284,825 3657,153 3372,328

5,825 6,125 3048 3122,795 3128,92

249408,14 2982,29 3053,825

Proyecto Alternativo II.

PROYECCIN DE LOS SERVICIOS QUE EL PROYECTO

Proyeccin de los servicios que el proyecto 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 total 201643 36102 24068 201643 36102 24068

A B C D E F

Recojo de residuos solidos Familias rural Familias urbana Barrido de vas Familias rural Familias urbana

17638
10582.8 7055.2

18157
10894.2 7262.8

18690
11214 7476

19240
11544 7696

19806
11883.6 7922.4

20388
12232.8 8155.2

20987
12592.2 8394.8

21604
12962.4 8641.6

22240
13344 8896

22893
13735.8 9157.2

17638
10582.8 7055.2

18157
10894.2 7262.8

18690
11214 7476

19240
11544 7696

19806
11883.6 7922.4

20388
12232.8 8155.2

20987
12592.2 8394.8

21604
12962.4 8641.6

22240
13344 8896

22893
13735.8 9157.2

DATOS GENERALES A Tasa de impuesto general a la ventas costo por barrido de vias B costo por barrido de vias rurales, anual en S/. C costo por barrido de vias urbanas, anual en S/. costo por recojo de RRSS D costo por recojo de RRSS rural, anual en S/. E costo por recojo de RRSS urbana ,anual en S/. 18% 5,5 11 45,5 91

Proyecto Alternativo II.

FLUJO DE INGRESOS GENERADOS POR EL PROYECTO DE LA ALTERNATIVA 2 FLUJO DE INGRESOS GENERADOS POR EL PROYECTO DE LA ALTERNATIVA 2 A SERVICIOS GENERADOS AOS 2017 2018 39612 11884 7922 11884 7922 40776 12233 8155 12233 8155

2013 35276 10583 7055 10582,8 7056 0

2014 36314 10894 7263 10894,2 7263

2015 37380 11214 7476 11214 7476

2016 38480 11544 7696 11544 7696

2019 41974 12592 8395 12592 8395

2020 43208 12962 8642 12962 8642

2021 44480 13344 8896 13344 8896

2022 45786 13736 9157 13736 9157

B Recojo de residuos solidos rurales C Recojo de residuos solidos urbana Barrido de vas en zona rural D Barrido de vas en zona urbana E F G H I J total de ingresos generados por el proyecto (H+I+J+K) Servicio por Barrido de vias rurales (5,5*D) Servicio por Barrido de vias urbanas (11*E) Servicio por recojo de residuos solidos en zona rural (45,5*B) Servicio por recojo de residuos solidos en zona urbana (91*C)

1296421,1 1334466 1373736 1414128 1455693 1498482 1542546 1587936 1634550 59918,1 61677 63492 65362 67281,5 69256 71291 73392 75548 79893 82236 84656 87142 89705 92345 95062 97856 100727 495677 660933 510237 680316 525252 700336 540722 556601,5 720902 742105 572936 763945 589771 786422 607152 809536 624988 833287

INDICADOR DE EFECTIVIDAD:
En la alternativa1 el Indicador de Efectividad seleccionado es: Toneladas de residuos slidos efectivamente tratados o dispuestos, el cual es un su totalidad 450.3 Tn/dia. En la alternativa 2 el Indicador de Efectividad seleccionado es: Toneladas de residuos slidos efectivamente tratados o dispuestos, el cual es un su totalidad 172.1 Tn/dia.

AO 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

DEMANDA para DEMANDA para la alternativa 1 la alternativa 2 Tn/da Tn/da 36 36.9 38.2 39.3 40.5 41.8 42.3 42.5 14.4 9 14.2 5 14.2 9 14.6 0 16.0 7 17.2 7 18.5 2 19.7 7 21.0 6 22.3 9

43.2
44.5 45.1

TOTAL

450.3

172.1

PROYECTO ALTERNATIVO
Total de toneladas de residuos slidos

PLANTA DE TRATAMIENTO DE RRSS 450.3

RELLENO SANITARIO 172.1

EL RATIO COSTO EFECTIVIDAD (CE) PARA LA ALTERNATIVA 1

PARA LA ALTERNATIVA 2