0 9934.0 10134.0 10337.0 271871.0 274790.0 277738.0 280715.0 283722.0 286760.0 289827.0 292926.0 296055.0 299215.0 302408.0 Reaprovechamiento Orgnicos (ton/ao) 31566.0 32218.0 32883.0 33561.0 34253.0 34959.0 35679.0 36413.0 37163.0 37927.0 38707.0 Inorgnicos (ton/ao) 12373.0 12627.0 12885.0 13150.0 13419.0 13694.0 13974.0 14260.0 14552.0 14849.0 15153.0
N 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Ao 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Recoleccion Transporte (ton/ao) (ton/ao) 84720.0 86422.0 88159.0 89931.0 91739.0 93583.0 95464.0 97383.0 99340.0 101337.0 103374.0 84720.0 86422.0 88159.0 89931.0 91739.0 93583.0 95464.0 97383.0 99340.0 101337.0 103374.0
-2.632
Disposicin Final (Ton/ao) 84720.0 86422.0 88159.0 89931.0 91739.0 93583.0 95464.0 97383.0 99340.0 101337.0 103374.0
COMPONENTE
COMPONENTE 2 : Recoleccin y Transporte de residuos slidos COMPONENTE 3 : Construccin y equipamiento de Planta de Tratamiento semi Manual COMPONENTE 4 : Disposicin final de residuos slidos COMPONENTE 5 : Recuperacin de rea degradada por residuos slidos COMPONENTE 6 : Eficiente Gestin Tcnica Administrativa y Financiera COMPONENTE 7 : Adecuada prctica de la Poblacin TOTAL COSTO DIRECTO Gastos Generales 10 % Utilidad 5% Supervision 5 % TOTAL DE INVERSION
PRESUPUESTO 60,00000 17,93300 620,45018 2,393,042.79 276,81178 124,13200 46,50000 25,85000 3,504,719.75 350,47198 170,72184 175,23599 4,261,149.55
62045.02
COMPONENTE ELAB DEL EXPEDIENTE TECNICO COMPONENTE 2 : Recoleccin y Transporte de residuos slidos COMPONENTE 3 : Construccin y equipamiento de Planta de Tratamiento mecanizada COMPONENTE 4 : Disposicin final de residuos slidos COMPONENTE 5 : Recuperacin de rea degradada por residuos slidos COMPONENTE 6 : Eficiente Gestin Tcnica Administrativa y Financiera COMPONENTE 7 : Adecuada prctica de la Poblacin TOTAL COSTO DIRECTO Gastos Generales 10 % Utilidad 5% Supervision 5 % TOTAL DE INVERSION
PRESUPUESTO 60,00000 17,93300 620,45018 2,493,042.79 276,81178 124,13200 46,50000 25,85000 3,604,719.75 360,47198 175,72184 180,23599 4,381,149.55
62045.02
MESES METAS Expediente Tcnico COMPONENTE 1 : Almacenamiento y barrido COMPONENTE 2 : Recoleccin y Transporte de residuos slidos COMPONENTE 3 : Construccin y equipamiento de Planta de Tratamiento semi Manual COMPONENTE 4 : Disposicin final de residuos slidos COMPONENTE 5 : Recuperacin de rea degradada por residuos slidos COMPONENTE 6 : Eficiente Gestin Tcnica Administrativa y Financiera COMPONENTE 7 : Adecuada prctica de la Poblacin 20 20 20 20 20 20 100 20 20 20 20 20 20 50 50 20 20 20 20 20 50 50 20 20 20 20 20 20 20 20 1 2 3 4 5 6 TOTAL 100 100 100 100 100 100 100 100
L.
EL MARCO LGICO
NIVEL RESUMEN DE OBJETIVOS Adecuada Gestin Integral de los Residuos Slidos Municipales del Distrito de Quilcas, Provincia de Huancayo
FIN
PROPOSITO
Adecuada Gestin Integral de los Residuos Slidos Municipales del Distrito de Quilcas Provincia de Huancayo Adecuado Servicio de Almacenamiento y Barrido Adecuada Capacidad Operativa de Recoleccin y Transporte Apropiado Reaprovechamiento Existencia y apropiada Disposicin Final
Adecuada Gestin Administrativa y Financiera COMPONENTES Adecuadas Prcticas de la Poblacin Adquisicin de equipos e implementos de seguridad para almacenamiento y barrido Equipamiento para la recoleccin y transporte. Construccin y equipamiento para el Reaprovechamiento Construccin y equipamiento para la Disposicin Final de los residuos slidos municipales. Recuperacin del rea degradada por lo residuos slidos Implementacin de programas administrativos, financieros, de difusin y sensibilizacin en temas de salud y ambientales a la Poblacin ACCIONES Adecuadas Prcticas de la Poblacin
INDICADORES Reduccin del porcentaje de los ndices de morbilidad asociados, enfermedades (Salmonellosis, Fiebre Tifoidea, Clera, Disentera) Mejora el ndice de desarrollo humano ejecutando el proyecto Cobertura del 100% del servicio de Almacenamiento, barrido, recoleccin, tranporte y disposicin final. Ausencia de botaderos y puntos crticos Mejora de los ingresos por el servicio de limpieza pblica, ingresos adicionales debido al reaprovechamiento de los residuos slidos. Adquisicin de equipos e implementos de seguridad para los trabajadores Adquisicin de 1 camin volquete recolector de 8 m3, equipamiento e implementos de seguriadad del personal recolector Construccin de un Centro de Acopio , equipamiento e implementos de seguridad para el reaprovechamiento. Construccin de composteras y lombricultura. Construccin y equipamiento de Relleno Sanitario Manual para la recepcin diaria de 2,32 ton/da para el ao 0 de de residuos slidos . Diseo e implementacin de programas de capacitacin en temas administrativos y finacieros. Programas de difusin y sensibilizacin de cultura de pago por el servicio de limpieza pblica Segregacin selectiva en la fuente Costo directo de S/. 17,933 nuevos Soles Costo Directo de S/. 620,450 nuevos soles Costo Directo de S/. 2,393,042 nuevos soles
MEDIOS DE VERIFICACION - Informacin estadstica del INEI. - Registro de Atenciones de Salud - Estudio socio-econmico de la poblacin beneficiada Informes del rea encargada del servicio de limpieza pblica. Informe Tcnico emitido por DIGESA Registro de ingresos por el servicicio
Informes de Jefatura de la Gerencia Municipal Informes del responsable Informe de la Gerencia Municipal, comprobantes de pago Informe de la Gerencia Municipal, comprobantes de pago Informe del responsable Informe del responsable Informes de la Jefatura de la Gerencia Municipal
#VALUE!
Costo Directo de S/. 124,132.00 nuevos soles
Costo Directo de S/. 46,500 nuevos soles Costo Directo de S/. 25,850.00 nuevos soles
SUPUESTOS La tasa de crecimiento de PBI se mantiene de acuerdo a los proyectos realizados. Mejora la participacin ciudadana y aplicacin exitosa de programas de capacitacin y sensibilizacin.
Percepcin positiva de la poblacin sobre el Manejo de los Residuos Slidos, eficiente administracin y ejecucin del personal encargado del servicio de limpieza pblica.
Es posible contar con un buen servicio de Gestin Integral de los Residuos Slidos Municipales, mejora de los malos hbitos de la poblacin.
Forma de participacin
Responsable de brindar el servicio de limpieza pblica. Formular el proyecto de inversin pblica a nivel de perfil. Brindar control mdico regular al personal que manipula los residuos slidos, diagnosticar reas vulnerables a la incidencia de enfermedades por propagacin de vectores y orientar a la poblacin en temas de la salud. Promocionar programas de sensibilizacin ambiental promoviendo el cambio de conducta, incentivando los hbitos adecuados en la segregacin de residuos slidos en forma diferenciada, a travs de la enseanza en sus alumnos. Opinar sobre la prestacin del servicio y ayudar en el diseo de las rutas, frecuencia y horarios de recoleccin de los residuos slidos.
Puesto de Salud
Instituciones Educativas
Juntas Vecinales
Factores Suelo Agua Aire Flora y fauna silvestre Fauna nociva Sanitarios
Efectos negativos por la existencia de botaderos Grave contaminacin prdida de valor. Contaminacin de agua superficial y Subterrnea. Produccin de polvos, humos y gases txicos por incendios. Intoxicacin y muerte Proliferacin de moscas, ratas, etc. Proliferacin de vectores de enfermedades Infectocontagiosas y de otros tipos. Afecta actividades agrcolas, pecuarias, comerciales, recreativas y de asentamientos humanos. Propicia actividades econmicas en condiciones deplorables. Modificacin negativa.
Socioeconmicos Paisaje
Censada Poblacin Urbana Poblacin Rural Poblacin Censada Hombres Poblacin Censada Mujeres Poblacin de 15 y ms aos de edad Porcentaje de la poblacin de 15 y ms aos de edad Tasa de Analfabetismo de la poblacin de 15 y ms aos de edad Porcentaje de la poblacin de 6 a 24 aos de edad con Asistencia al Sistema Educativo Regular
PERSONAL DEL GOBIERNO REGIONAL POR GRUPOS OCUPACIONALES DISTRITO DE QUILCAS - AO 2009
PROVIN DISTRIT CIA O HUANCA QUILCAS YO ENFERM ODONT OBSTET PSICL ERA LOGO RA OGO 1 1 NUTRICI QUMIC ONIST A O OTROS PROF SALUD TEC Y TEC Y AUX AUX ASISTEN ADMINIS CIAL TRAT 4
TOTAL 7
MEDICO 1
#######
HUANCAYO
QUILCAS
OR D
CAUSAS DE MORBILIDAD
TOTAL N %
MASCULINO N %
FEMENINO N
FEMENINO %
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
TOTAL Infecciones Agudas de las Vas Respiratorias Superiores (J00 - J06) Enfermedades de la Cavidad Bucal, de las Glndulas Salivales y de los Maxilares (K00 Infecciosas - K14) Enfermedades Intestinales (A00 - A09) Helmintiasis (B65 - B83) Trastornos de Otras Glndulas Endocrinas (E20 - E35) Otros Trastornos Maternos Relacionados Principalmente con el Embarazo (O20 - O29) Otras Enfermedades del Sistema Urinario (N30 - N39) Enfermedades del Esfago, del Estmago y del Duodeno (K20 - K31) Infecciones con Modo de Transmisin Predominantemente Sexual (A50 - A64) Tuberculosis (A15 - A19) Otras Infecciones Agudas de las Vas Respiratorias Inferiores (J20 - J22) Enfermedades Crnicas de las Vas Respiratorias Inferiores (J40 - J47) Infecciones de la Piel y del Tejido Subcutneo (L00 - L08) Trastornos de la Conjuntiva (H10 - H13) Micosis (B35 - B49) Sntomas, signos y hallazgos anormales clnicos y de laboratorio, no clasificados en otra par Las dems causas 1/
1,254,198 1000.0 261,530 209.0 96,261 77.0 78,761 63.0 47,767 38.0 40,634 32.0 35,208 28.0 35,105 28.0 31,448 25.0 29,388 23.0 28,761 23.0 28,525 23.0 26,503 21.0 22,146 18.0 21,519 17.0 20,720 78.761 151,195 121.0 298,727
433,304 1000.0 820,894 113,273 261.0 148,257 14,786 34.0 81,475 36,146 83.0 42,615 20,879 48.0 26,888 58 .00 40,576 0 .00 35,208 6,348 15.0 28,757 9,274 21.0 22,174 690 2.0 28,698 14,920 34.0 13,841 14,257 33.0 14,268 9,442 22.0 17,061 11,012 25.0 11,134 9,813 23.0 11,706 7,802 18.0 12,918 60,208 139.0 90,987 241.0 194,331
238.0 104,396
1000.0 181.0 99.0 52.0 33.0 49.0 43.0 35.0 27.0 35.0 17.0 17.0 21.0 14.0 14.0 16.0 111.0 237.0
ORD
GRUPO DE CAUSAS
TOTAL N 4,712 738 631 443 269 265 196 171 151 142 131 112 107 % 1000.0 157.0 134.0 94.0 57.0 56.0 42.0 36.0 32.0 30.0 28.0 24.0 4.712 94 20.0 94 20.0 93 20.0 86 18.0 86 18.0 74 16.0 71 15.0 67 14.0 18 4.0 673 143.0
MASCULINO N 2,578 317 326 320 143 187 110 % 1000.0 123.0 126.0 124.0 55.0 73.0 79 31.0 43.0 75 29.0 75 29.0 63 24.0 62 24.0 77 30.0 45 17.0 62 24.0 43 17.0 49 19.0 59 23.0 45 17.0 29 11.0 30 12.0 14 5.0 368 143.0
FEMENINO N 2,133 420 305 123 126 117 % 1000.0 197.0 143.0 58.0 59.0 78 37.0 55.0 61 29.0 76 36.0 67 31.0 68 32.0 50 23.0 30 14.0 49 23.0 32 15.0 50 23.0 37 17.0 27 13.0 29 14.0 42 20.0 37 17.0 4 2.0 305 143.0
IGNORADO N 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 (C00 - C97) TUMORES (NEOPLASIAS) MALIGNOS (J10 - J18) INFLUENZA (GRIPE) Y NEUMONIA (W00 - X59) OTRAS CAUSAS EXTERNAS DE TRAUMATISMOS ACCIDENTALES (A30 - A49) OTRAS ENFERMEDADES BACTERIANAS (K70 - K77) ENFERMEDADES DEL HIGADO (I30 - I52) OTRAS FORMAS DE ENFERMEDAD DEL CORAZON (J80 - J84) OTRAS ENFERMEDADES RESPIRATORIAS QUE AFECTAN PRINCIPALMENTE AL INTERSTICIO (N17 - N19) INSUFICIENCIA RENAL (I20 - I25) ENFERMEDADES ISQUEMICAS DEL CORAZON (I60 - I69) ENFERMEDADES CEREBROVASCULARES (I10 - I15) ENFERMEDADES HIPERTENSIVAS (V01 - V99) ACCIDENTES DE TRANSPORTE (J95 - J99) OTRAS ENFERMEDADES DEL SISTEMA RESPIRATORIO (P20 - P29) TRASTORNOS RESPIRATORIOS Y CARDIOVASCULARES ESPECIFICOS DEL PERIODO PERINATAL (J40 - J47) ENFERMEDADES CRONICAS DE LAS VIAS RESPIRATORIAS INFERIORES (K20 - K31) ENFERMEDADES DEL ESOFAGO, DEL ESTOMAGO Y DEL DUODENO (Y10 - Y34) EVENTOS DE INTENCION NO DETERMINADA (K80 - K87) TRASTORNOS DE LA VESICULA BILIAR, DE LAS VIAS BILIARES Y DEL PANCREAS (P35 - P39) INFECCIONES ESPECIFICAS DEL PERIODO PERINATAL (E40 - E46) DESNUTRICION (R00-R99) SINTOMAS, SIGNOS Y HALLAZGOS ANORMALES CLINICOS Y DE LABORATORIO, NO CLASIFICAD LAS DEMAS CAUSAS Fuente: Ministerio de Sa lud - Oficina Genera l de Esta dstica e Inform tica
ABASTECIMIENTO DE AGUA EN LA VIVIENDA DISTRITO DE QUILCAS Categoras Red pblica Dentro de la viv.(Agua potable) Red Pblica Fuera de la vivienda Piln de uso pblico Pozo Ro,acequia,manantial o similar Vecino Otro Total Casos 760 9 5 61 37 28 14 914 % 83150985.0 ############ ############ ############ ############ ############ ############ 1 Acumulado % 831509847.0 841356674.0 846827133.0 91356674.0 95404814.0 984682713.0 1 1
#VALUE!
SERVICIO HIGIENICO QUE TIENE LA VIVIENDA DISTRITO DE QUILCAS Categoras Red pblica de desague dentro de la Viv. Red pblica de desague fuera de la Viv. Pozo sptico Pozo ciego o negro / letrina Ro, acequia o canal No tiene Total Casos 54 3 83 98 14 662 914 % 591.00000 33.00000 908.00000 1072.0 153.00000 7243.0 1 Acumulado % 5908.000000 6236.000000 15317.0 26039.0 27571.0 1 1
#VALUE!
MATERIAL DE CONSTRUCCION PREDOMINANTE EN LAS PAREDES DISTRITO DE QUILCAS Categoras Ladrillo o Bloque de cemento Adobe o tapia Madera Piedra con barro Otro Total
FUENTE: INEI - CENSO 2007
#VALUE!
TENENCIA DE LA VIVIENDA - LAVIVIENDA QUE OCUPA ES DISTRITO DE QUILCAS Categoras Alquilada Propia por invasin Propia pagando a plazos Propia totalmente pagada Cedida por el Centro de Trabajo /otro hogar/Institucin Otra forma Total
FUENTE: INEI - CENSO 2007
#VALUE!
RELACION DE COLEGIOS A NIVEL INICIAL DISTRITO DE QUILCAS - 2009 Cdig o modu ##### ##### ##### ##### Nombre de la I.E. Nivel / Modalid ad 413 Jardn 529 Jardn 530 Jardn ANGELITO DE escolari FUENTE: ESCALE - MINISTERIO DE EDUCACION LLACTA zad Distri to Quilc as Quilc as Quilc as Quilc as Centro poblado Otros ALFONSO QUILCAS UGARTE LOS INCAS Avenida PAMPA S/N HEROINAS Otros COLPAR TOLEDO Otros BARRIO LLACTA LLACTA Direccin Gne ro Mixt o Mixt o Mixt o Mixt o Turno Continuo slo en la maana slo en la Continuo maana Continuo slo en la maana Continuo slo en la maana Alumn Docen Seccio os tes nes (2009 41 (2009 2 (2009 2 42 2 2 22 1 3
####
RELACION DE COLEGIOS A NIVEL PRIMARIO DISTRITO DE QUILCAS - 2009 Cdigo Nombre de la I.E. modul ar ###### 30234 ###### 30235 VIRGEN DE FATIMA ###### 30236 ###### 30237 ###### 30255 ###### LLACTA
EDUCACION
Nivel / Distrit Direccin Modali o dad Primaria Quilca Calle LOS INCAS 1380 s Primaria Quilca Jirn CATALINA HUANCA Primaria s Quilca 370 Pasaje CHAVEZ S/N Primaria s Quilca Calle ALEJANDRO 280 Primaria s Quilca ARTEAGA Otros QUILCAS s Primaria Quilca Jirn LIMA S/N FUENTE: ESCALE - MINISTERIO DE s
Turno Continuo slo en la maana slo en la Continuo maana Continuo slo en la maana Continuo slo en la maana Continuo slo en la maana Continuo slo en la maana
####
RELACION DE COLEGIOS A NIVEL SECUNDARIA DISTRITO DE QUILCAS - 2009 Cdigo Nombre de la I.E. Nivel / modula Modalida Secundari 372987 27 DE MAYO a
FUENTE: ESCALE - MINISTERIO DE EDUCACION
####
De Quilcas a: Huancayo
Distancia 14 km 3.41 km
Total 17.41 km
6.545
ACTIVIDAD SEGN AGRUPACION DISTRITO DE QUILCAS Categoras Agri.ganadera, caza y silvicultura Pesca Explotacin de minas y canteras Industrias manufactureras Construccin Venta,mant.y rep.veh.autom.y motoc. Comercio por mayor Comercio por menor Hoteles y restaurantes Transp.almac.y comunicaciones Intermediacin financiera Activit.inmobil.,empres.y alquileres Admin.pub.y defensa;p.segur.soc.afil. Enseanza Servicios sociales y de salud Otras activi. serv.comun.,soc.y personales Hogares privados y servicios domsticos Actividad econmica no especificada Total
FUENTE: INEI - CENSO 2007
% 4903.0 18.00000 415.00000 813.00000 398.00000 150.00000 9.00000 1210.0 371.00000 530.00000 9.00000 141.00000 106.00000 389.00000 35.00000 141.00000 80.00000 283.00000 1
Acumulado % 4903.0 4920.0 5336.0 6148.0 6546.0 6696.0 6705.0 7915.0 8286.0 8816.0 8825.0 #VALUE! 9072.0 9461.0 9496.0 9638.0 9717.0 1 1
Categoras No Total
7407.0 2593.0
% Acumulado % 7407.0 1 11
0.001
ETAPAS GENERACION SEGREGACION ALMACENAMIENTO BARRIDO Y LIMPIEZA RECOLLECCION TRANSPORTE TRANSFERENCIA REAPROVECHAMIENTO DISPOSCICION FINAL
#VALUE!
BARRIOS Llacta Pampa 27 de mayo Santa Cruz ANEXOS Colpar Rangra ahuinpuquio
PROMEDIO 591.0 580.0 600.0 440.0 553.0 PROMEDIO 478.0 430.0 354.0 421.0
PROMEDIO
487.0
Ao
Poblacin (Hab.)
GPc Kg/hab/da
2012
4214
49.0
Distrito Quilcas
Densidad (kg/m3)
20165.0
Descripcin del vehculo Marca Ford Tipo volquete Capacidad 3.5 m3 Situacin actual operativo Antigedad 20 aos
INTERESES
PROBLEMAS PERCIBIDOS Hacer del distrito de Baja calidad de Quilcas una un distrito prestacin de servicios de limpio. recoleccin de RR.SS. Mnejo adecuado de Manejo inadecuado de los los residuos RR.SS. slidos del distrito. Carencia de un lugar adecuado para la disposicin final.
ESTRATEGIAS Brindar un servicio de recoleccin de residuos slidos eficiente a la poblacin. Difusin de las mejoras en la prestacin de servicio.
Mojas en la calidad Incremento de enfremedades Municipalida d de vida de la poblacin por causa de la contaminacin distrital. del distrito ambiental. Poblacin.
Correcta capacitacin a la poblacin y personal encargada del tratamiento de los RR.SS. Programas de sensibilizacin ambiental promoviendo el cambio de conducta, incentivando los hbitos adecuados en la segregacin de residuos slidos en forma diferenciada, a travs de la enseanza en sus alumnos.
Instituciones Educativas
Escaza concienza ambiental del educando. Bajo inters por el problema percibido. Desarrollo integral del educando.
Opinar sobre la prestacin del servicio y ayudar en el diseo de las rutas, frecuencia y horarios de recoleccin de los residuos slidos Adopcin de hbitos y costumbres de manejo adecuado de residuos slidos
Juntas Vecinales
Poblacin en de Quilcas
Acumulacon de RR.SS. en lugares crticos de la ciudad. Malestar d e la poblacin por no contar conun adecuado sistema de recogo de RR.SS.
#VALUE!
(i) Acciones Complementarias Accin a1-1: Instalacin de contenedores selectivos de residuos slidos en la va pblica. Accin a2-1: Adquisicin de equipamiento de barrido. Accin a3-1: Capacitacin del personal de barrido. Accin b1-1: Adquisicin de equipamiento de recoleccin y transporte. Accin b2-1: Elaboracin de un sistema de rutas. Accin b3-1: Capacitacin al personal de recoleccin y transporte. Accin c1-1: Construccion de infraestructura de reaprovechamiento mecanizado. Accin c1-2: Construccion de infraestructura de reaprovechamiento manual. Accion c1-3: Construccin y mejoramiento de la via de acceso Accin c2-1: Capacitacin al personal encargado del reaprovechamiento.
Accin d1-1
o.
Accin d1-2 : Recuperacin del rea degradada por residuos slidos. Accin d2-1: Adquisicin de equipamiento para la disposicin final. Accin d3-1: Realizacin de talleres de capacitacin al personal encargado de las operaciones de disposicin final. Accin e1-1: Realizacin de talleres de capacitacin en temas administrativos y financiero Accin e2-1: Elaboracin de manuales operativos para cada componente del servicio Accin f1-1: Implementacin de programas de difusin y sensibilizacin en temas de salud pblica y ambiental Accin f2-1: Implementacin de programas de difusin y sensibilizacin sobre la normatividad y de pago del servicio
de las
re la normatividad y de pago
ACCIN Instalacin de contenedores selectivos de residuos slidos en la vas pblica. Adquisicin de equipamiento de barrido Capacitacin al personal de barrido. Adquisicin de equipamiento de recoleccin y transporte. Elaboracin de un sistema de rutas Capacitacin al personal de recoleccin y transporte.
ALTERNATIVA I X X X X X X
ALTERNATIVA II X X X X X X X
Construccion de infraestructura de reaprovechamiento mecanizado Construccion de infraestructura de reaprovechamiento manual. Construccin y mejoramiento de la via de acceso. Capacitacin al personal encargado del reaprovechamiento Construccin de infraestructura de disposicin final. Recuperacin del rea degradada por residuos slidos.
X X X X X X X X
Adquisicin de equipamiento para la disposicin final Realizacin de talleres de capacitacin al personal encargado de las operaciones de disposicin final Realizacin de talleres de capacitacin en temas administrativos y financieros. Elaboracin de manuales operativos para cada componente del servicio Implementacin de programas de difusin y sensibilizacin en temas de salud pblica y ambiental
X X X X
X X X X X
#VALUE!
Meses de duracin del periodo de inversin 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Ao 0 Inversin Expediente Construccin de la infraestructura Tcnico Capacitacin
Ao 1 12
Ao 2
....
Ao 10
N 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Ao 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Generacin RR.SS. en vas y parques (ton/da) 29.0 30.0 30.0 30.0 30.0 31.0 31.0 31.0 32.0 32.0 32.0
0.03
N
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Ao
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Longitud Km/ao 291635.0 294473.0 297338.0 300231.0 303152.0 306102.0 309080.0 312088.0 315124.0 318190.0 321286.0
807.0 815.0 823.0 831.0 839.0 847.0 855.0 863.0 872.0 880.0
0.815
Ao
Poblacin (Hab.)
GPc Kg/hab/da
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
4214 4255 4297 4338 4381 4423 4466 4510 4554 4598 4643
49.0
205.0
88.0
49.0 50.0 50.0 51.0 51.0 52.0 52.0 53.0 53.0 54.0
209.0 213.0 218.0 222.0 226.0 231.0 235.0 240.0 244.0 249.0
89.0 90.0 91.0 91.0 92.0 93.0 94.0 95.0 96.0 97.0
4.297
293.0 298.0 303.0 308.0 313.0 318.0 324.0 329.0 335.0 340.0 346.0
107029.0 108806.0 110615.0 112457.0 114331.0 116238.0 118180.0 120157.0 122169.0 124217.0 126301.0
Ao
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
293.0 298.0 303.0 308.0 313.0 318.0 324.0 329.0 335.0 340.0 346.0
107029.0 108806.0 110615.0 112457.0 114331.0 116238.0 118180.0 120157.0 122169.0 124217.0 126301.0
0.303
Ao
Poblacin
gpc (kg/hab/da)
0 2012 1 2013 2 2014 3 2015 4 2016 5 2017 6 2018 7 2019 8 2020 9 2021 10 2022
4214 4255 4297 4338 4381 4423 4466 4510 4554 4598 4643
49.0 49.0 50.0 50.0 51.0 51.0 52.0 52.0 53.0 53.0 54.0
293.0 298.0 303.0 308.0 313.0 318.0 324.0 329.0 335.0 340.0 346.0
150.0 152.0 155.0 157.0 160.0 163.0 165.0 168.0 171.0 174.0 177.0
112.0 114.0 116.0 118.0 120.0 122.0 124.0 126.0 128.0 130.0 132.0
4.297
40971.0 41651.0 42344.0 43048.0 43766.0 44496.0 45239.0 45996.0 46766.0 47550.0 48348.0
Ao
Generacin Generacin total de Residuos total de Slidos Inorgnicos Residuos aprovechables (ton/da) Slidos Inorgnicos en RSD (ton/da) 58.0 59.0 60.0 61.0 62.0 63.0 64.0 65.0 67.0 68.0 69.0 44.0 44.0 45.0 46.0 47.0 47.0 48.0 49.0 50.0 51.0 52.0
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
293.0 298.0 303.0 308.0 313.0 318.0 324.0 329.0 335.0 340.0 346.0
0.303
15950.0 16215.0 16484.0 16759.0 17038.0 17322.0 17612.0 17906.0 18206.0 18511.0 18822.0
Ao
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
232.0 237.0 242.0 246.0 251.0 256.0 262.0 267.0 272.0 278.0 283.0
84720.0 86422.0 88159.0 89931.0 91739.0 93583.0 95464.0 97383.0 99340.0 101337.0 103374.0
0.242
Parmetro Densidad de residuos compactados Material de cobertura (MC) Altura promedio de la celda (H) rea adicional para las dems instalaciones Tasa de crecimiento poblacional Tasa de crecimiento de generacin per cpita
N 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Ao 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Almacenamiento (ton/ao)
Barrido (Km/ao) 291877.0 294796.0 300721.0 309833.0 322414.0 338860.0 359707.0 385654.0 417608.0 456732.0 504517.0
Recoleccion (ton/ao) 84720.0 86422.0 88159.0 89931.0 91739.0 93583.0 95464.0 97383.0 99340.0 101337.0 103374.0
Transporte (ton/ao) 84720.0 86422.0 88159.0 89931.0 91739.0 93583.0 95464.0 97383.0 99340.0 101337.0 103374.0
8472.0 8642.0 8816.0 8993.0 9174.0 9358.0 9546.0 9738.0 9934.0 10134.0 10337.0
8.642
Reaprovechamiento Orgnicos (ton/ao) 32431.0 33082.0 33747.0 34426.0 35118.0 35824.0 36544.0 37278.0 38027.0 38792.0 39572.0
Inorgnicos (ton/ao)
Disposicin Final (Ton/ao) 84720.0 86422.0 88159.0 89931.0 91739.0 93583.0 95464.0 97383.0 99340.0 101337.0 103374.0
12625.0 12879.0 13138.0 13402.0 13671.0 13946.0 14227.0 14512.0 14804.0 15102.0 15405.0
Almacenamiento (ton/da) 16.0 16.0 16.0 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000
Almacenamiento ton/ao 5840.0 5840.0 5840.0 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
5.84
Ao
Longitud de Barrido (Km/ao) 173 173 173 173 173 173 173
0 1 2 3 4 5 6
0.048
7 8 9 10
0.048
Ao
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
.000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000
A o N
Transporte de Residuos Slidos Municipales (ton/da) .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Ao
Ao
Generacin de Generacin de Residuos Slidos Residuos Slidos Orgnicos Inorgnicos (ton/da) (ton/da) 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
Generacin Total de Residuos Slidos Orgnicos (ton/ao) 865.0 865.0 865.0 865.0 865.0 865.0 865.0 865.0 865.0 865.0 865.0
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
0.002
Generacin de Residuos Slidos Inorgnicos (ton/ao) 253.0 253.0 253.0 253.0 253.0 253.0 253.0 253.0 253.0 253.0 253.0
Ao 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
.000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Almacenamiento (ton/ao) N 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Ao
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Barrido (Km/ao) 17339.0 17339.0 17339.0 17339.0 17339.0 17339.0 17339.0 17339.0 17339.0 17339.0 17339.0
Recoleccion (ton/ao) .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000
Transporte (ton/ao) .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000
5840.0 5840.0 5840.0 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000
5.84
Reaprovechamiento Orgnicos (ton/ao) 865.0 865.0 865.0 865.0 865.0 865.0 865.0 865.0 865.0 865.0 865.0 Inorgnicos (ton/ao) 253.0 253.0 253.0 253.0 253.0 253.0 253.0 253.0 253.0 253.0 253.0 Disposicin Final (Ton/ao) .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000
Almacenamiento (ton/ao) N 0 1 2 3 4 5 6 7 Ao
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Barrido (Km/ao) 20006.0 20006.0 20006.0 20006.0 20006.0 20006.0 20006.0 20006.0
Recoleccion (ton/ao) 0 0 0 0 0 0 0 0
5.84
Reaprovechamiento Transporte (ton/ao) 0 0 0 0 0 0 0 0 Orgnicos (ton/ao) 865.0 865.0 865.0 865.0 865.0 865.0 865.0 865.0 Inorgnicos (ton/ao) 253.0 253.0 253.0 253.0 253.0 253.0 253.0 253.0 Disposicin Final (Ton/ao) .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000
8 9 10
0 0 0
0 0 0
N 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Ao
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Almacenamiento (ton/ao) 2632.0 2802.0 2976.0 8993.0 9174.0 9358.0 9546.0 9738.0 9934.0 10134.0 10337.0
Barrido (Km/ao) 237127.0 240046.0 245971.0 255083.0 267664.0 284110.0 304957.0 330904.0 362858.0 401982.0 449767.0
Recoleccion (ton/ao) 84720.0 86422.0 88159.0 89931.0 91739.0 93583.0 95464.0 97383.0 99340.0 101337.0 103374.0
Transporte (ton/ao) 84720.0 86422.0 88159.0 89931.0 91739.0 93583.0 95464.0 97383.0 99340.0 101337.0 103374.0
-2.802
Reaprovechamiento Orgnicos (ton/ao) 31566.0 32218.0 32883.0 33561.0 34253.0 34959.0 35679.0 36413.0 37163.0 37927.0 38707.0 Inorgnicos (ton/ao) 12289.0 12542.0 12801.0 13065.0 13335.0 13610.0 13890.0 14176.0 14468.0 14765.0 15069.0
Disposicin Final (Ton/ao) 84720.0 86422.0 88159.0 89931.0 91739.0 93583.0 95464.0 97383.0 99340.0 101337.0 103374.0
Indicadores/Metas Almacenamiento Barrido Recoleccin Transporte Transferencia Reaprovechamiento residuos orgnicos Reaprovechamiento residuos inorgnicos Disposicin final Gestin administrativa financiera
Unidad de Medida
Ao 10
Ton/ao 103 Ton/ao 3224 Ton/ao 1034 Ton/ao 1034 Ton/ao Ton/ao 396 Ton/ao 154 m3/ao 1034 01 Sistema implementado
1.034
A. ANALISIS DE (LOCALIZACION)
VULNERABILIDAD
SI
NO X
La localizacin escogida para la ubicacin de la Planta de tratamiento y/o relleno sanitario evita su exposicin a peligros de origen natural? Si la localizacin prevista para la planta de tratamiento y/o relleno sanitario lo expone a situacin de peligro, es posible tcnicamente, cambiar la ubicacin del proyecto a una zona no expuesta? B. ANALISIS DE VULNERAVILIDAD POR FRAGILIDAD (DISEO) La infraestructura de la planta de tratamiento y/o relleno sanitario va ser construida siguiendo la normativa vigente, de acuerdo con el tipo de infraestructura que se trate? SI X X
X NO
Los materiales de construccin utilizados consideran las caractersticas geogrficas y fsicas de la zona de ejecucin del proyecto? El diseo ha tomado en cuenta las caractersticas geogrficas y fsicas de la zona de ejecucin del proyecto? Las decisiones de fecha de inicio y de ejecucin del proyecto, toman en cuenta las caractersticas geogrficas, climticas y fsicas de la zona de ejecucin del proyecto?
C. ANALISIS DE VULNERABILIDAD POR RESILIENCIA En la zona de ejecucin del proyecto, Existen mecanismos tcnicos para hacer frente a X la ocurrencia de peligros naturales? En la zona de ejecucin del proyecto, existen mecanismos organizativos, para hacer frente a los daos ocasionados por la ocurrencia de peligros naturales?
ESPACIO AFECTADO
NACIONAL
TRANSITORI O
SI
NO
MEDIO FISICO SUELO La ejecucin de las obras de infraestructura de la planta de tratamiento, reaprovechamiento y relleno sanitario semi manual Demandara la utilizacin de canteras?
PERMANENT E
REGIONAL
Se crearan caminos de acceso para la maquinaria. Es posible presencia de erosin de los cortes X y rellenos recin hechos Los movimientos de tierras y residuos de construccin generaran desechos?
X X
X X
X X
Es posible que la ejecucin de las obras contamine el suelo? Existe la posibilidad que se generen residuos txicos? AGUA
Es posible que los cursos de agua sean afectados por negligencias como vertidos de aceites y grasas? AIRE Se generaran ruidos? Se utilizaran explosivos? Se contaminara el aire con partculas X X
X X X
VEGETACION Se pierden especies vegetales, endmicas (exclusivas de una zona), especies protegidas o ejemplares emblemticos o sealados?
FAUNA Las condiciones de habitabilidad para ciertas especies se modificaran se causaran daos sobre madrigueras, nidos? MEDIO SOCIO ECONOMICO CULTURAL Es posible existan sitios de inters arqueolgico en la zona del proyecto?
X X
Es necesario reasentar las familias ubicadas en la zona del proyecto? Existen poblaciones indgenas (comunidades nativas o campesinas) cercanas al proyecto? Los vecinos al proyecto estn de acuerdo con X la presencia de las obras para la construccin de la
X ###### X X
relleno X
Se ocasionaran daos sobre las propiedades de la poblacin? Es posible se genere alteracin en la vida cotidiana a causa de las obras de X construccin? Las obras interrumpirn el trfico actual?
X X
Los operarios realizaran trabajos de alto riesgo? Es posible que los campamentos generaren problemas de saneamiento y salud?
######
NACIONAL
TRANSITORIO
PERMANENTE
SI IDENTIFICACIN DE IMPACTOS NEGATIVOS COMPONENTES Y VARIABLES AMBIENTALES MEDIO FISICO SUELO El almacenamiento de los RSM podra causar contaminacin de los suelos?
NO
MODERADO
REGIONAL
LOCAL
FUERTE
ESPACIO AFECTADO
MAGNITUD DE EFECTOS
El mantenimiento de las unidades de recoleccin y transporte podran ocasionar vertimiento de aceites, combustibles u otros?
AGUA El mal estado de los envases de almacenamiento podra generar lixiviados que se filtren a los cuerpos de agua X
El mantenimiento de los equipos de recoleccin y transporte podran contaminar los cuerpos de X agua La operacin del reaprovechamiento semi manual podra contaminar los cuerpos de agua
Las operaciones del relleno sanitario propiciaran la infiltracin de lixiviados y de aguas X residuales en el subsuelo? AIRE El almacenamiento de RSM podra generar gases txicos olores desagradables
El transporte de RSM podra generar malos olores en su recorrido? El transporte de RSM podra generar ruidos molestos? El reaprovechamiento manual podra generar olores desagradables? El relleno sanitario podra generar olores desagradables? Las operaciones de reaprovechamiento manual podran generar ruidos?
X X
X X
X X
X X
0
X
X X X
X X
podran generar ruidos molestos? Los rellenos sanitarios generaran gases? X VEGETACION La ubicacin de la infraestructura de reaprovechamiento manual podra ocasionar desplazamiento de la cobertura vegetal X X
FAUNA Los envases podran servir de madrigueras para algunos animales? La falta de barrido y recoleccin podran generar la presencia de vectores y otros en la zona?
El trnsito de los vehculos de recoleccin afectarn a los animales? X MEDIO SOCIO CULTURAL ECONOMICO
El recojo inoportuno de los residuos contenidos en los recipientes pblicos podra generar problemas a la salud de la poblacin?
Los envases podran ser utilizados para desordenes sociales? Los trabajadores de barrido podran padecer de afecciones respiratorias u otras enfermedades?
X X
X X
X X X
Los trabajadores podran afectar su salud al recoger RRSS peligrosos? Se interrumpir el trnsito por el desplazamiento de los vehculos recolectores?
La ubicacin del reaprovechamiento manual podra generar problemas de salud a la poblacin cercana? Los trabajadores del reaprovechamiento manual, podran ver comprometida su salud?
0
X
Los trabajadores del relleno sanitario podran ver comprometida su salud? Los segregadores informales podran sabotear las labores de la planta de reaprovechamiento?
Los rellenos sanitarios propiciaran la migracin de personas a la zona donde estn ubicados?
PAISAJE La ubicacin para reaprovechamiento manual afectara el paisaje? La ubicacin del relleno sanitario afectara el paisaje?
X X
X X
X X
X X
3 4
6 7
MEDIDAS SUELO Los materiales que se empleen (piedra, arena, grava y hormign) procedern de la zona, siempre y cuando estn disponibles en cantidad suficiente, caso contrario prever el estudio de otra, ya que esto puede originar una sobre explotacin. Reducir al mximo la creacin de vas de acceso. Dar un uso mximo de la red de vas existente. Si no se va a utilizar en la operacin y mantenimiento alguna va, proceder a su cierre. Determinar el lugar adecuado para los depsitos de material excedente sin que se altere la calidad paisajstica del lugar, no afecte propiedades de terceros, ni se genere zonas inestables. Dar el tratamiento ambiental de clausura a los depsitos de material excedente. Durante la ejecucin de obras dar instrucciones adecuadas para el buen manejo de maquinarias y equipos evitando la contaminacin del suelo. AGUA Prohibir el vertido de aceites y grasas a los cauces de agua Prohibir el lavado de vehculos en los cursos de agua AIRE Dotar a los trabajadores los implementos de seguridad adecuados para evitar molestias por ruidos Regar constantemente el rea utilizada a fin de evitar el polvo y las partculas en el aire. VEGETACIN No se encontraron impactos relevantes FAUNA
8 9
10
No se encontraron impactos relevantes SOCIOECONMICO - CULTURAL Es necesario durante la planificacin del proyecto, antes de la ejecucin de obras considerar los intereses de la poblacin e incorporara mecanismos de participacin ciudadana a fin de obtener la aceptabilidad de la ubicacin de las obras Dotar a los campamentos el servicio de agua y disposicin de excretas adecuado PAISAJE Aplicar procedimientos de orden y limpieza
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6 7 8 9
10
11 12
13 14
MEDIDAS SUELO Los depsitos que se utilizaran debern ser de tamaos adecuados a la cantidad de residuos que se generen en el punto crtico determinado. Utilizar vehculos adecuados que permitan que los residuos no se dispersen por la va pblica Realizar el mantenimiento de los vehculos tomando las precauciones necesarias para evitar derrames casuales al suelo de aceites, combustibles u otros. Recojo continuo de suelo contaminado AGUA Utilizar depsitos apropiados. Dar la supervisin necesaria y cumplir el plan de reposicin de embases Dar el mantenimiento adecuado a las obras el encauzamiento de efluentes y a las trampas de grasa instaladas Dar el mantenimiento adecuado al pozo sptico y al pozo percolador del relleno sanitario AIRE Utilizar de ser necesario le riego en los puntos donde se puedan esparcir en exceso las partculas de polvo Establecer mecanismos de comunicacin que anuncien el paso del vehculo recolector Mantener la higiene y limpieza adecuada en la planta y relleno Construir chimeneas e instalar quemadores en el relleno sanitario VEGETACIN Controlar el desbroce del terreno FAUNA Realizar la limpieza constante de los depsitos Cumplir las metas establecidas en el plan de barrido SOCIOECONMICO - CULTURAL Generar mecanismos de participacin ciudadana para el adecuado uso de los recipientes pblicos. Cumplir con el recojo oportuno de los RSM
15 16
17 18 19
20 21 22 23
Dotar a los trabajadores de barrido y recoleccin y transporte los implementos de seguridad personal requeridos (mascarillas antipolvo, lentes, etc.) Mantener la higiene y limpieza adecuada en la planta de tratamiento, a fin de evitar la proliferacin de vectores y patgenos. Dotar a los trabajadores encargados de la planta de tratamiento, planta de reaprovechamiento y relleno sanitario de los implementos de seguridad necesarios (guantes, zapatos de seguridad, mascarillas, lentes, etc.) Formalizar a los segregadores informales y clandestinos e incorporarlos como trabajadores en las plantas de reaprovechamiento. Establecer en coordinacin con las autoridades, mecanismos de control de invasiones a las zonas aledaas a los rellenos sanitarios. PAISAJE El diseo y ubicacin de los envases debe proporcionar una armona con los espacios adyacentes Los barredores en todo momento deben estar correctamente uniformados Los vehculos de transporte de residuos deben estar en todo momento demostrando limpieza. Debe ser posible brindar un cerco vivo al borde de la planta o del relleno, o a la zona donde por accin de los vientos puedan ser sensibles al esparcimiento de olores.
Actividades de Pre-Inversin
Duracin 1 ao
Estudio a nivel de perfil Estudio a nivel de prefactibilidad Estudio a nivel de factibilidad* Autorizaciones oficiales y de financiamiento
2m 10 m
#VALUE!
FASES INVERSION Expediente tcnico Adecuado almacenamiento y barrido Elaboracin de un plan de distribucin de recipientes de almacenamiento Adquisicin de contendores y costales para el servicio de barrido Adquisicin de uniforme e implementacin de seguridad para el servicio de barrido Elaboracin de un plan de rutas de barrido Eficiente capacidad operativa de recoleccin y transporte Adquisicin de equipamiento de recoleccin y transporte Adquisicin de uniformes e implementos de seguridad para el servicio de recoleccin Elaboracin de un plan de diseo de rutas de recoleccin Apropiado reaprovechamiento Construccin de infraestructura de reaprovechamiento manual Adquisicin de equipo para reaprovechamiento X 1 X 2 X INVERSION
AO 0 MESES 3 4 5
X X X
X X
X X
#### X
Adquisicin de uniformes e implementos de seguridad para el servicio de reaprovechamiento Apropiada Disposicin final Construccin de infraestructura de disposicin final X X
AO 0 ESES
AO 1
AO 2
AO 3
,,,,,,,
AO 6
,,,,,,,
AO 10
POST INVERSION
Adquisicin de equipamiento para disposicin final Adquisicin de uniformes e implementos de seguridad para el servicio de disposicin final Recuperacin del rea degradada por residuos slidos Cierre del botadero existente Adquisicin de Uniformes e implementos de seguirdad Eficiente Gestin Tcnica Administrativa y Financiera X X X
X X
X X X X X X X
Elaboracin de estrategias de optimizacin de cobranza Elaboracin de manuales tcnicos de todas las etapas de manejo de residuo slido Implementacin de un sistema de supervisin de la prestacin de servicio Implementacin de un sistema de informacin de costeo para el manejo de residuos slidos Adecuadas practicas de la poblacin Implementacin de programas de difusin e sensibilizacin a la poblacin implementacin de campaas de difusin de Ordenanzas promulgadas y sanciones POST INVERSION Operacin y mantenimiento de la etapa de almacenamiento Operacin y mantenimiento de la etapa de barrido Operacin y mantenimiento de la etapa de recoleccin y transporte Operacin y mantenimiento de la etapa de reaprovechamiento manual X X
X X
X X
X X
X X
X X
X X X X
X X X X
X X X X
X X X X
X X X X
X X X X
X X X X
Operacin y mantenimiento de la etapa de disposicin final Operacin y mantenimiento del sistema tcnico administrativo y financiero Operacin y mantenimiento de la etapa de sensibilizacin Ejecucin de un plan de manejo ambiental
X X X X
X X X X
X X X X X
X X X X X
X X X X X
X X X X X
X X X X X
ITEM 1 2 3 4 5 6
ACTIVIDADES OPERACIN Y MANTENIMIENTO DE ALMACENAMIENTO Y BARRIDO OPERACIN Y MANTENIMIENTO DE RECOLECCION Y TRANSPORTE OPERACIN Y MANTENIMIENTO DE REAPROVECHAMIENTO OPERACIN Y MANTENIMIENTO DE DISPOSICION FINAL DESARROLLO DE CAPACIDADES PLAN DE MANEJO AMBIENTAL
TIEMPO AOS 10 10 10 10 10 10
0.01
N I II II IV V VI VII
TOTAL DE INVERSION
COMPONENTE ELAB. EXPEDIENTE TECNICO COMPONENTE 1 : Almacenamiento y barrido COMPONENTE 2 : Recoleccin y Transporte de residuos slidos COMPONENTE 3 : Construccin y equipamiento de Planta de Tratamiento semi Manual COMPONENTE 4 : Disposicin final de residuos slidos COMPONENTE 5 : Recuperacin de rea degradada por residuos slidos COMPONENTE 6 : Eficiente Gestin Tcnica Administrativa y Financiera COMPONENTE 7 : Adecuada prctica de la Poblacin TOTAL COSTO DIRECTO Gastos Generales 10 % Utilidad 5% Supervision 5 % TOTAL DE INVERSION
PRESUPUESTO 60,00000 17,93300 620,45018 2,393,042.79 276,81178 124,13200 46,50000 25,85000 3,504,719.75 350,47198 170,72184 175,23599 4,261,149.55 62045.02
N I II III IV
COMPONENTE ELAB DEL EXPEDIENTE TECNICO COMPONENTE 1 : Almacenamiento y barrido COMPONENTE 2 : Recoleccin y Transporte de residuos slidos COMPONENTE 3 : Construccin y equipamiento de Planta de Tratamiento mecanizada COMPONENTE 4 : Disposicin final de residuos slidos
62045.02
V VI VII
TOTAL DE INVERSION
COMPONENTE 5 : Recuperacin de rea degradada por residuos slidos COMPONENTE 6 : Eficiente Gestin Tcnica Administrativa y Financiera COMPONENTE 7 : Adecuada prctica de la Poblacin TOTAL COSTO DIRECTO Gastos Generales 10 % Utilidad 5% Supervision 5 % TOTAL DE INVERSION
3604.72
25
26
10 25000 200 100 6000 5000 200 2000 20000 5167 63,667
AO DESCRIPCIN A. COSTOS DE INVERSIN B. COSTOS DE OPERACIN Y MNTTO. C. TOTAL COSTOS CON PROYECTO D. COTOS DE OPERACIN Y MNTTO. SIN PROYECTO E. TOTAL COSTOS INCREMENTALES (C - D) F. FACTOR DE ACTUALIZACIN (11%) VACT. (EXF) VACT 0 4,261,150 4,261,150 1 2 159,239 159,239 63,667 95,572 81.0 77,568 3 159,239 159,239 63,667 95,572 73.0 69,881
4,824,710
AO DESCRIPCIN A. COSTOS DE INVERSIN B. COSTOS DE OPERACIN Y MNTTO. C. TOTAL COSTOS CON PROYECTO D. COTOS DE OPERACIN Y MNTTO. SIN PROYECTO E. TOTAL COSTOS INCREMENTALES (C - D) F. FACTOR DE ACTUALIZACIN (11%) VACT. (EXF) ELABORACIN PROPIA VACT 0 4,187,784 4,187,784 1 2 134,066 134,066 53,502 80,564 81.0 65,388 3 134,066 134,066 53,502 80,564 73.0 58,908
4,662,245
#VALUE!
AO DESCRIPCIN A. COSTOS DE INVERSIN B. COSTOS DE OPERACIN Y MNTTO. C. TOTAL COSTOS CON PROYECTO D. COTOS DE OPERACIN Y MNTTO. SIN PROYECTO E. TOTAL COSTOS INCREMENTALES (C - D) F. FACTOR DE ACTUALIZACIN (11%) VACT. (EXF) ELABORACIN PROPIA VACT 0 4,381,150 4,381,150 1 2 159,239 159,239 63,667 95,572 81.0 77,568 3 159,239 159,239 63,667 95,572 73.0 69,881
4,944,710
#VALUE!
AO DESCRIPCIN A. COSTOS DE INVERSIN B. COSTOS DE OPERACIN Y MNTTO. C. TOTAL COSTOS CON PROYECTO D. COTOS DE OPERACIN Y MNTTO. SIN PROYECTO E. TOTAL COSTOS INCREMENTALES (C - D) F. FACTOR DE ACTUALIZACIN (11%) VACT. (EXF) ELABORACIN PROPIA VACT 0 4,312,584 4,312,584 1 2 134,066 134,066 53,502 80,564 81.0 65,388 3 134,066 134,066 53,502 80,564 73.0 58,908
4,787,045
#VALUE!
Factores de correccin para precios sociales (Metodologa MEF) Gastos en Bienes Nacionales Gastos en Bienes Importados Impuestos Indirectos de Insumos Importados 1/ - Tasa Ad Valorem - Tasa Impuesto general a las ventas Factor de correccin de la divisa % % 1,08 12 19 Valor Valor 0,84 0,81
Gastos en combustibles Costos indirectos (gastos administrativos y financieros Servicio de consultoras (incluye Expediente Tcnico y Supervisin) Persona Jurdica Persona natural Gastos en mano de obra calificada Gastos en mano de obra no calificada Lima metropolitana urbano Regin costa urbano Regin costa rural Regin Sierra urbano Regin Sierra rural Regin Selva urbano Regin Selva rural Impuestos Indirectos de mano de Obra 2/ - Tasa de cuarta categora por servicios No personales
Valor Valor
0,66 0,84
Valor
0,91
#VALUE!
AO DESCRIPCIN A. COSTOS DE INVERSIN B. COSTOS DE OPERACIN Y MNTTO. C. TOTAL COSTOS CON PROYECTO D. COTOS DE OPERACIN Y MNTTO. SIN PROYECTO E. TOTAL COSTOS INCREMENTALES (C - D) F. FACTOR DE ACTUALIZACIN (11%) VACT. (EXF) ELABORACIN PROPIA FACTOR VAE (S/.) = N DE BENEFICIARIOS RATIO C/E (S/. X poblador) VACT 0 4,261,150 4,261,150 1 2 159,239 159,239 63,667 95,572 81.0 77,568 3 159,239 159,239 63,667 95,572 73.0 69,881
4,824,710
#VALUE!
AO DESCRIPCIN A. COSTOS DE INVERSIN B. COSTOS DE OPERACIN Y MNTTO. C. TOTAL COSTOS CON PROYECTO D. COTOS DE OPERACIN Y MNTTO. SIN PROYECTO E. TOTAL COSTOS INCREMENTALES (C - D) F. FACTOR DE ACTUALIZACIN (11%) VACT. (EXF) ELABORACIN PROPIA FACTOR VAE (S/.) = N DE BENEFICIARIOS RATIO C/E (S/. X poblador) VACT 0 4,187,784 4,187,784 1 2 134,066 134,066 53,502 80,564 81.0 65,388 3 134,066 134,066 53,502 80,564 73.0 58,908
4,662,245
ANALISIS DE SENSIBILIDAD DE LA ALTERNATIVA 01 A precios privados ESCENARIOS C/E1 VACT VAE Inve r. + 0% 4824710 819243 19440.0 Inve r. + 5% 5065946 860205 20412.0 Inve r. + 10% 5307181 901167 21384.0 Inve r. + 15% 5548417 942129 22356.0 Inve r. + 20% 5789652 983091 23328.0 ANALISIS DE SENSIBILIDAD A precios sociales ESCENARIOS VACT VAE Inve rs ion + 0% 4662245 791656 Inve rs ion + 5% 4895358 831239 Inve rs ion + 10% 5128470 870821 Inve rs ion + 15% 5361582 910404 Inve rs ion + 20% 949987 5594694
BENEFICIARIOS SUPUESTOS INCREM ENTO DE LOS COSTOS * Modalidad de administracion directa a contratacion * Incremento de costos por f lete * Tipo de suelo y costos de cimientacion * iIncremento de llos costos con el expediente tecnico.
C/E1
Componente
Ao 1 - 10
1,808,368
137,650 137,650
2,884,150
137.65
Ao 1 - 10 5 404,926 404,926 6 173,174 173,174 7 164,361 164,361 8 169,292 169,292 9 187,971 187,971 10 48,212 48,212
Componente
Ao 1 - 10
COSTO DE OPERACION Y MANTENIMIENTO TOTAL (Flujo de costos de Operacion y Mant.) VACS Costos de Operacion y Mantenimiento (S/.)
85.29
Ao 1 - 10 5 95,995 95,995 6 111,374 111,374 7 114,716 114,716 8 118,157 118,157 9 121,702 121,702 10 125,353 125,353
Concepto Valor Generacin per cpita 0.395 kg/hab/da Personas por vivienda 4 hab Cantidad de residuos por viv. 1.580 kg/viv/da Cantidad de residuos por viv. 47.392 kg/viv/mes Cantidad de residuos por viv. 0.047 ton/viv/mes
Tarifa
27,77
S/mes/vivienda
Concepto Valor Generacin per cpita 0.395 kg/hab/da Personas por vivienda 4 hab Cantidad de residuos por viv. 1.580 kg/viv/da Cantidad de residuos por viv. 47.392 kg/viv/mes Cantidad de residuos por viv. 0.047 ton/viv/mes
Tarifa
4,90
S/mes/vivienda
Ao 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Generacin de Residuos slidos (ton/ao) 864 882 899 917 936 955 974 993 1013 1034
Proyeccion de la recaudacin
103 103 103 103 103 103 103 103 103 103
30% 30% 50% 50% 50% 60% 60% 80% 80% 80%
26,813 27,352 46,504 47,438 48,392 59,237 60,428 82,190 83,842 85,527 567,724
0.103
Ao 1 126 2 129 3 131 4 134 5 137 6 140 7 143 8 146 9 148 10 152 Precio por componente (S/. Ton)
Proyeccin del Generacin de comportamient o de Material Recuperables (ton/ao) Residuos residuos slidos slidos que serian Papel Cartn Plstico (ton/ao) recuperados. 50% 50% 60% 60% 70% 80% 80% 80% 80% 80% 185.0 189.0 231.0 236.0 281.0 328.0 334.0 341.0 348.0 355.0 400 0.0005 95.0 97.0 118.0 121.0 144.0 168.0 171.0 175.0 178.0 182.0 30 636.0 649.0 794.0 811.0 965.0 1126.0 1149.0 1172.0 1196.0 1221.0 400
Vidrio 151.0 154.0 189.0 192.0 229.0 267.0 273.0 278.0 284.0 290.0 50
Ingresos Proyectados (S/.) 3,387 3,456 4,232 4,319 5,142 5,997 6,120 6,245 6,373 6,503 51,774
Ao
Proyeccin del comportamiento de residuos slidos que serian compostados 50% 50%
1 2
322 329
220 220
35,439 36,171
3 4 5 6 7 8 9 10
0.22
0.04
Ao
Ingresos por la Ingresos por la venta Total de ingresos venta de material de proyectados (S/. inorgnico compost (S/.ao) Ao) recuperable (S/. Ao) 3,387 3,456 4,232 4,319 5,142 5,997 6,120 6,245 6,373 6,503 35,439 36,171 44,300 45,214 53,837 62,795 64,088 65,406 66,752 68,124 65,640 66,979 95,036 96,971 107,370 128,029 130,635 153,841 156,966 160,154
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
26813 27352 46504 47438 48392 59237 60428 82190 83842 85527
4.232
NIVEL
RESUMEN DE OBJETIVOS Adecuada Gestin Integral de los Residuos Slidos Municipales del Distrito de Quilcas, Provincia de Huancayo
FIN
PROPOSITO
Adecuada Gestin Integral de los Residuos Slidos Municipales del Distrito de Quilcas Provincia de Huancayo Adecuado Servicio de Almacenamiento y Barrido Adecuada Capacidad Operativa de Recoleccin y Transporte Apropiado Reaprovechamiento Existencia y apropiada Disposicin Final
Adecuada Gestin Administrativa y Financiera COMPONENTES Adecuadas Prcticas de la Poblacin Adquisicin de equipos e implementos de seguridad para almacenamiento y barrido Equipamiento para la recoleccin y transporte. Construccin y equipamiento para el Reaprovechamiento Construccin y equipamiento para la Disposicin Final de los residuos slidos municipales. Recuperacin del rea degradada por lo residuos slidos Implementacin de programas administrativos, financieros, de difusin y sensibilizacin en temas de salud y ambientales a la Poblacin ACCIONES Adecuadas Prcticas de la Poblacin
INDICADORES Reduccin del porcentaje de los ndices de morbilidad asociados, enfermedades (Salmonellosis, Fiebre Tifoidea, Clera, Disentera) Mejora el ndice de desarrollo humano ejecutando el proyecto Cobertura del 100% del servicio de Almacenamiento, barrido, recoleccin, tranporte y disposicin final. Ausencia de botaderos y puntos crticos Mejora de los ingresos por el servicio de limpieza pblica, ingresos adicionales debido al reaprovechamiento de los residuos slidos. Adquisicin de equipos e implementos de seguridad para los trabajadores Adquisicin de 1 camin volquete recolector de 8 m3, equipamiento e implementos de seguriadad del personal recolector Construccin de un Centro de Acopio , equipamiento e implementos de seguridad para el reaprovechamiento. Construccin de composteras y lombricultura. Construccin y equipamiento de Relleno Sanitario Manual para la recepcin diaria de 2,32 ton/da para el ao 0 de de residuos slidos . Diseo e implementacin de programas de capacitacin en temas administrativos y finacieros. Programas de difusin y sensibilizacin de cultura de pago por el servicio de limpieza pblica Segregacin selectiva en la fuente Costo directo de S/. 17,933 nuevos Soles Costo Directo de S/. 620,450 nuevos soles Costo Directo de S/. 2,393,042 nuevos soles Costo Directo de S/. 276,811 nuevos soles Costo Directo de S/. 124,132.00 nuevos soles
MEDIOS DE VERIFICACION - Informacin estadstica del INEI. - Registro de Atenciones de Salud - Estudio socio-econmico de la poblacin beneficiada Informes del rea encargada del servicio de limpieza pblica. Informe Tcnico emitido por DIGESA Registro de ingresos por el servicicio
Informes de Jefatura de la Gerencia Municipal Informes del responsable Informe de la Gerencia Municipal, comprobantes de pago Informe de la Gerencia Municipal, comprobantes de pago Informe del responsable Informe del responsable
#VALUE!
Informes de la Jefatura de la Gerencia Municipal
Costo Directo de S/. 46,500 nuevos soles Costo Directo de S/. 25,850.00 nuevos soles
SUPUESTOS La tasa de crecimiento de PBI se mantiene de acuerdo a los proyectos realizados. Mejora la participacin ciudadana y aplicacin exitosa de programas de capacitacin y sensibilizacin.
Percepcin positiva de la poblacin sobre el Manejo de los Residuos Slidos, eficiente administracin y ejecucin del personal encargado del servicio de limpieza pblica.
Es posible contar con un buen servicio de Gestin Integral de los Residuos Slidos Municipales, mejora de los malos hbitos de la poblacin.