TESIS PUCP

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No comercial-Compartir bajo la misma licencia 2. Per!. Para ver una copia de dicha licencia" visite http#$$creativecommons.or%$licenses$b&-nc-sa$2. $pe$

P'NTI(ICI) UNI*ERSI+)+ C)T,-IC) +E- PER.

()CU-T)+ +E CIENCI)S E IN/ENIER0)

+ISE1' +E UN SISTE2) +E /ESTI,N )23IENT)- 3)S)+' EN -) N'R2) IS' 45664#2665" P)R) UN) ()3RIC) +E CE2ENT'

Tesis para optar el T7tulo de In%eniero Industrial" 8ue presenta el bachiller#

Ed9in :amuca Santos

)SES'R# In%. 2aria Isabel ;uispe

-ima" Septiembre del 2646

RESU2EN +E TESIS

En los tiempos actuales" la protecci<n & cuidado del medio )mbiente es responsabilidad de todos los 8ue habitamos el planeta tierra" las empresas & en este caso particular el Sector Cementero no es ajeno a esta preocupaci<n. El 8ue una empresa cuente con un Sistema de /esti<n )mbiental le permite orientar sus decisiones & es=uer>os" para alcan>ar & demostrar un buen desempe?o en el campo ambiental" cumpliendo con la le%islaci<n ambiental aplicable & controlando el impacto ambiental de nuestras actividades" productos & servicios. El presente trabajo trata de re=lejar la 2etodolo%7a a se%uir para la implementaci<n de un Sistema de /esti<n )mbiental basado en la Norma IS' 45664-2665 en una =@brica de CementoA para este caso se toma como ejemplo a la (@brica Cementito" la empresa cuenta con un Sistema de /esti<n de Calidad bajo la Norma IS' B664-2666 & viene cumpliendo en la totalidad de obli%aciones le%ales en cuanto a las emisiones de la calidad de )ire & )%uaA la ma&or de=iciencia esta en el manejo de los residuos 8ue se %eneran & la resistencia al cambio de su personal. Inicialmente se presenta el Pro&ecto de Implementaci<n a la )lta +irecci<n de la empresa" mostrando los bene=icios 8ue le si%ni=icaran a la empresa la 'btenci<n de una Certi=icaci<n de este tipo" la complementaci<n 8ue se lo%ra con el Sistema de /esti<n de Calidad & lo alineado 8ue se estar7a con la *isi<n & 2isi<n de la empresa. -ue%o se si%ue con los je=es de @rea" supervisores" empleados & personal obrero en %eneral" involucr@ndolos a travCs de charlas de Sensibili>aci<n & resaltando los bene=icios 8ue directamente ellos obtendr@n en la reali>aci<n de sus actividades diarias. Se%uidamente & con la participaci<n del todo el personal se identi=ican los )spectos e Impactos )mbientales Si%ni=icativos" identi=icando los m@s resaltantes & relacion@ndolos con las 'bli%aciones -e%ales" con esto se tra>an los 'bjetivos & 2etas )mbientales de la Empresa. Partiendo de los 'bjetivos & 2etas se elaboran los Pro%ramas" Procedimiento e Instructivos necesarios para cumplir con estos" de=iniendo responsabilidades & pla>os para ir alcan>ado las metas tra>adas. Cada cierto tiempo & como resultado de las )uditorias" se debe veri=icar el cumplimiento del Sistema de /esti<n )mbiental" haciendo las correcciones necesarias.

IN+ICE

Introducci<n

4. 2)RC' TE,RIC' 4.4. Conceptos /enerales 4.4.4. Rese?a Dist<rica 4.2. Sistema de /esti<n )mbiental IS' 45666 4.2.4. ;ue es un Sistema de /esti<n )mbiental 4.2.2. Sistemas de /esti<n )mbiental 4.2.2.4 El sistema de %esti<n m@s sencillo 4.2.2.2 Norma 3rit@nica 3S EE 6 F4BB2G 4.2.2.H Re%lamento FCEEG EI4464 4.2.2.5 IS' 45664. Sistema de /esti<n )mbiental 4.2.H. 3ene=icios" E=ectos & Pro&ecci<n de los Sistemas de /esti<n 4.2.H.4 3ene=icios 4.2.H.2 E=ectos 4.2.H.H Pro&ecci<n 4.2.5. Sistema de /esti<n IS' 45666 4.H. /u7as & Normas TCcnicas Peruanas en temas )mbientales 4.H.4. /u7as Peruanas 4.H.2. Normas Peruanas 4J 4B J B B B 46 42 45 45 4 4I 4I 2

2. 2ET'+'-'/0) P)R) E- +ISE1' +E UN SISTE2) +E /ESTI,N )23IENT)-" se%!n la N'R2) IS' 45664 K 2665. 2.4. Preparaci<n & Evaluaci<n para la Implementaci<n 2.4.4. Compromiso de la alta /erencia & el personal de la empresa 2.4.2. Evaluaci<n de la Situaci<n actual de la empresa 2.2. Plani=icaci<n del Pro%reso 2.2.4 +e=inici<n de la Pol7tica )mbiental 2.2.2 Identi=icaci<n de )spectos e Impactos )mbientales 2.2.H Cumplimiento de Re8uisitos -e%ales u otras Normas aplicables 2.2.5 Establecimiento de 'bjetivos & 2etas & Pro%ramas )mbientales 2H 2H 25 2 2 2I 2I 2E

2.H. Implemente el Sistema de /esti<n 2.H.4. )si%naci<n de Responsabilidades 2.H.2. Capacitaci<n al Personal 2.H.H. +e=inici<n de Canales de Comunicaci<n 2.H.5. Elaboraci<n de Procedimientos 2.H. . Control de +ocumentos 2.H.I. Controles sus actividades 2.H.E. Identi=icaci<n de Ries%os & Emer%encias 2.5. *eri=icaci<n del Sistema de /esti<n )mbiental 2.5.4. 2onitoreo & 2edici<n 2.5.2. Corrija los errores 2.5.H. Controlar los re%istros 2.5.5. )udite al Sistema 2. . Evaluaci<n del Sistema de /esti<n )mbiental H. +ESCRIPCI,N +E- C)S' H.4. +escripci<n de la empresa H.2. +escripci<n del Proceso Productivo H.H. Situaci<n )ctual H.5. En=o8ue de Procesos 5. )P-IC)CI,N +E -) 2ET'+'-'/I) +ESCRIT) EN E- C)S' E-E/I+'. 5.4. Preparaci<n & Evaluaci<n 5.4.4. Presentaci<n & Compromiso de la )lta /erencia & personal 5.4.2. Compromiso de los Le=es de +epartamento & Personal en /eneral 5.4.H. Situaci<n )ctual de la empresa 5.2. +e=inici<n del )lcance del Sistema de /esti<n )mbiental 5.H. Plani=icaci<n del Pro%reso 5.H.4 +e=inici<n de la Pol7tica )mbiental 5.H.2 Identi=icaci<n de )spectos e Impactos )mbientales 5.H.H Cumplimiento de Re8uisitos -e%ales u otras Normas aplicables 5.H.5 Establecimiento de 'bjetivos" 2etas & Pro%ramas )mbientales 5.5. Implementaci<n del Sistema de /esti<n 5.5.4 )si%naci<n de Responsabilidades 5.5.2 Capacitaci<n al Personal 5.5.H +e=inici<n de Canales de Comunicaci<n

2J 2J 2J 2B 2B 2B H6 H4 H2 H2 H2 HH HH H5

H HI 56 56

55 5B 6 J J J B IJ E2 EI EI EB J6

5.5.5. Elaboraci<n de Procedimientos 5.5. Control de +ocumentos 5.5.I Control de actividades 5.5.E Identi=icaci<n de Ries%os & Emer%encias 5. . *eri=icaci<n del Sistema de /esti<n )mbiental 5. .4. 2onitoreo & 2edici<n 5. .2. Corre%ir los errores 5. .H. Controlar los re%istros 5. .5. )udite el Sistema 5.I. Evaluaci<n del Sistema de /esti<n )mbiental . C'NC-USI'NES : REC'2EN+)CI'NES

JH J5 J J JJ JJ JJ JB B6 B2 BH

RE(ERENCI) 3I3-I'/R)(I)

T)3-)S# T)3-) NM 4 T)3-) NM 2 T)3-) NM H T)3-) NM 5 T)3-) NM T)3-) NM I T)3-) NM E T)3-) NM J T)3-) NM B Cronolo%7a Resumida de -e%islaci<n )mbiental Estructura Norma 3rit@nica 3S EE 6 Estructura E2)S Capacitaci<n al Personal Tipos de )ctividades Tipos de Sistemas de 2olienda Proceso de Implementaci<n del Sistema /esti<n )mbiental IS' 45664 )spectos )mbientales & su Impacto )mbiental -istado de )spectos e Impactos )mbientales por Proceso Identi=icaci<n" Evaluaci<n & validaci<n de )spectos )mbientales Escala de Si%ni=icancia )spectos )mbientales -istado de )spectos e Impactos )mbientales por Proceso & Subproceso Pro%rama de Cumplimiento de 2onitores e In=ormes I 46 44 2J H4 HE 5E I4 IH

T)3-) NM 46 T)3-) NM 44 T)3-) NM 42 T)3-) NM 4H

I5 I II IB

)mbientales T)3-) NM 45 T)3-) NM 4 -istado de Re8uisitos -e%ales Pro%rama de /esti<n )mbiental# 2anejo de Residuos Reporte de Comunicaciones Relacionadas al Sistema de /esti<n )mbiental Clasi=icaci<n de Emer%encias E6 E

T)3-) NM 4I T)3-) NM 4E

J2 JE

CU)+R'# Proceso Productivo del Cemento# Elementos de CU)+R' NM 4 Entrada & Salida K Impactos 8ue %eneran 2ateriales 8ue se Consumen para producir 4666 N%. CU)+R' NM 2 +e Cemento P<rtland Comparativo de los Re8uisitos de IS' 45664#2665 & CU)+R' NM H CU)+R' NM 5 Con respecto a la Situaci<n Inicial de la empresa Pro%rama de 2onitoreos e In=ormes )mbientales Consolidados de Composici<n de Residuos S<lidos CU)+R' NM )?o 266I FN%$2esG HJ

HB

4 5

/R)(IC'# /R)(IC' NM 4 /R)(IC' NM 2 /R)(IC' NM H /R)(IC' NM 5 /R)(IC' NM /esti<n )mbiental -a 'r%ani>aci<n & el 2edio )mbiente Proceso de (abricaci<n del Cemento Interacci<n de Procesos del Sistema de /esti<n Elementos Comunes entre IS' B664# 2666 e IS' 45664#2665 Interacci<n Sistema /esti<n )mbiental con su Entorno 2anejo )ctual de los Residuos S<lidos Pasos para identi=icaci<n de )spectos )mbientales )spectos )mbientales Si%ni=icativos K Re8uisitos -e%ales 'bjetivos & 2etas )mbientales de la Empresa 2 45 52 5H 5I

/R)(IC' NM I /R)(IC' NM E /R)(IC' NM J /R)(IC' NM B /R)(IC' NM 46

5J I I2 E4 E5

)NEO'S

)nePo 4 )nePo 2

# /losario de TCrminos # Identi=icaci<n e Interacci<n de Procesos & Subprocesos bajo las Normas IS' B666 e IS' 45666

)nePo H )nePo 5

# )lcance del Sistema de /esti<n )mbiental # -istado /eneral de los )spectos e Impactos )mbientales identi=icados por Proceso & Subproceso

) /enaro & Cristina" por el enorme cari?o & apo&o 8ue siempre me brindan" a Nell& mi %ran amor" a N7colas & (abri>io mis hijos 8ueridos.

INTR'+UCCI,N

El cemento P<rtland es un a%lomerante con propiedades hidr@ulicas" =ormada por silicatos & aluminatos de calcio. En el proceso de =abricaci<n del cemento se producen emisiones de polvo & %as.

En la actualidad todas las =@bricas de cemento cuentan con e8uipos modernos 8ue limitan permanentemente la emisi<n de polvo & rara ve> se producen anomal7as.

-a inversi<n en estos e8uipos de desempolvado constitu&e aproPimadamente el 26 por ciento del costo total de una planta de cemento. E8uipos como los electro=iltros o =iltros de man%as re8uieren de una inversi<n aproPimada de d<lares en las instalaciones convencionales. a 46 millones de

Para la Industria del Cemento es sumamente importante para ser buenos vecinos con las comunidades cercanas" proporcionando a sus empleados & contratistas un lu%ar se%uro & sano donde trabajar

Un Sistema de /esti<n )mbiental permitir@ orientar las decisiones & es=uer>os" para alcan>ar & demostrar un buen desempe?o en el campo ambiental" cumpliendo con la le%islaci<n ambiental aplicable & controlando el impacto ambiental de nuestras actividades" productos & servicios.

C)PITU-' 4

4. 2)RC' TE,RIC' 4.4 Conceptos /enerales 4.4.4 Rese?a Dist<rica

En 4BE2" se reali>< la primera Con=erencia de las Naciones Unidas sobre el 2edio Dumano" Q+eclaraci<n de EstocolmoR" donde las naciones del mundo se reunieron por primera ve> para anali>ar el estado del planeta Tierra" hasta entonces considerado como un escenario inmodi=icable. )ll7 se lo%r< crearla conciencia mundial sobre el deterioro del medio ambiente & abrir un debate sobre sus causas & consecuencias. Dasta entonces" & por lo %eneral" el problema del deterioro ambiental era visto por =uera de los %rupos de los ePpertos como un problema =undamental de contaminaci<n =7sica. /R)(IC' NM 4

/ESTI,N )23IENT)-

PR'-I(ER)CI,N RE/U-)CI'NES

CCI# C@mara de Comercio Internacional S/)# Sistema de /esti<n )mbiental

UNEP# Pro%rama de las Naciones Unidas por el )mbiente SI# Se%uridad IndustrialS'# Salud 'cupacional

(uente# /u7a de Implementaci<n de la NTC IS' 45664

Sin embar%o" las nuevas acciones a nivel nacional e internacional para detener & reversar los procesos de deterioro ambiental" no parec7an su=icientes" se%!n la multitud de evidencias. Ello llev< a la )samblea de las Naciones Unidas a construir la Comisi<n 2undial sobre el 2edio )mbiento &

+esarrollar en 4BJH" con el =in de re-ePaminar los problemas cr7ticos & =ormular recomendaciones realistas para resolverlos. Q-a Comisi<n 3runtlandR" reali>< su in=orme de alta calidad" advertencias dram@ticas & a%udas observaciones. 2ientras ellos adelantaban sus trabajos" & durante los dos a?os 8ue si%uieron a la publicaci<n del in=orme" ocurrieron & se con=irmaron %raves desastres ambientales a nivel %lobal. En 4BJ5" se descubri< el hueco de la capa de o>ono en la )nt@rtica" con lo cual culminaron 46 como a?os de investi%aci<n de la sobre de si Csta los estaba productos

destru&Cndose

resultado

acci<n

cloro=luorcarbonados FC(CG" de acuerdo con la hip<tesis de cient7=icos norteamericanos lan>ada en 4BE5" poco despuCs de la con=erencia de Estocolmo. En 4BJ " 2B cient7=icos reunidos en *illach F)ustraliaG conclu&eron 8ue Qel cambio clim@tico debe ser considerado como una posibilidad seria & plausibleR" advertencia 8ue trans=orm< lo 8ue antes se vislumbraba como una amena>a eventual" en un peli%ro cierto. 2uchos otros =en<menos se sumaron a estas dos %randes calamidades %lobales# a. )van>< la muerte de los la%os & bos8ues como consecuencia de la lluvia @cida. Se al con=irm< divul%arse en =orma los dram@tica" resultados de su naturale>a las lar%as

trans=ronteri>a" investi%aciones.

b. -a de=orestaci<n do todo tipo de bos8ues continu< en aumento" la deserti=icaci<n se a%udi>o" el deterioro de los recursos QrenovablesS su a%otamiento es cada ve> m@s evidente" tal corno se re=leja las escasas =uentes de a%ua potable. c. -as tra%edias ambientales ocurridas en un breve lapso do tiempo" las 8ue dramati>aren la conciencia ambiental & coad&uvaron para 8ue los lideres pol7ticos se convencieran de la necesidad de aco%er la recomendaci<n do la Comisi<n 3runtland de convocar a una reuni<n al m@s alto nivel 8ue sirviera de punto de partida para una acci<n a nivel %lobal =ueron#
P El escape de 8u7micos en 3hopal" India F4BJ5G. P -a ePplosi<n do %as en 2CPico" F4BJ5G. P -a se8u7a & hambruna en T=rica F4BJ G. P -a desaparici<n de la poblaci<n de )rmero bajo un alud do lodo

volc@nico en Colombia F4BJ G.

P El accidento nuclear de Chernob&l en la anti%ua Rusia F4BJIG. P El derrame de 8u7micos en el Rhin F4BJIG. P -as inundaciones en 3lan%adesh F4BJEG. P -as Inundaciones de la Islas 2alvinas F4BJEG. P El accidente del bu8ue *alde> do la EPPon en )lasUa" con su

inmenso derramo de petr<leo en sus costas & mares F4BJBG. d. El sur%imiento & =ortalecimiento do las 'r%ani>aciones No

/ubernamentales" 'N/s" los partidos verdes & los parlamentarios QverdesR. -a ePperiencia do la /esti<n )mbiental en %randes Corporaciones sur%i< de la =uerte presi<n su=rida en la dCcada de los E6 por la opini<n p!blica hacia el sector industrial" b@sicamente el sector 8u7mico" en relaci<n con la protecci<n ambiental. )sumiendo en los a?os J6 los Sistemas de /esti<n )mbiental" inclu&endo se%uridad & salud ocupacional" cu&o prop<sito esencial era el de establecer directrices & procedimientos internos de protecci<n ambiental" aplicables a todas las unidades de la or%ani>aci<n dentro de los principios del desarrollo sustentable o sostenible. -os elementos comunes de tales sistemas eran# a. Pol7tica ambiental corporativa. b. Pro%ramas ambientales. c. 2anual de procedimientos internos. d. Pro%ramas de auditorias internas. )l =inal de -a dCcada de los J6 & comien>os de los B6" tal ePperiencia =ue consolidada por la C@mara de Comercio Intencional FICCG & el Pro%rama do las Naciones Unidas para al )mbiente FUNEPG" en seminarios & %u7a para la implantaci<n de pro%ramas de )uditorias ambientales como elementos de evaluaci<n de los Sistemas de /esti<n )mbiental. En 4BJE" el in=orme 3runtland" =ue presentado por la Comisi<n 2undial del 2edio )mbiente & se denomin< Nuestro (uturo Com!n" desarroll@ndose el concepto de Q+esarrollo SustentableR. Este concepto busca Qla satis=acci<n de las necesidades b@sicas de las %eneraciones presentes" sin comprometer los recursos para las =uturas %eneracionesR. +urante el se%undo semestre de 4BJB" tuvo lu%ar un complejo proceso de ne%ociaci<n en el seno de la )samblea de las Naciones Unidas 8ue culmin< en la ePpedici<n de la resoluci<n 55$22J de diciembre de ese a?o" mediante la cual se convoc< a -a Con=erencia de -as Naciones Unidas para el 2odio )mbiento & el +esarrollo o Cumbre de la Tierra en Ri< de Laneiro.

En 4BB6" la C@mara de Comercio Internacional FCCIG" una 'r%ani>aci<n No /ubernamental situada en Par7s & 8ue con%re%a los intereses del sector productivo internacional" elabor< un documento 8ue ha servido de baso para la aplicaci<n de los principios del +esarrollo Sustentable en la actividad industrial. En la se%unda Con=erencia 2undial de la Industria" reali>ada en Dolanda con 4BB4 en miras a obtener un consenso en el sector a ser presentado en la cClebre Con=erencia de la 'r%ani>aci<n de la Naciones Unidas sobre )mbiento & +esarrollo Sustentable reali>ada al a?o si%uiente de R7o de Laneiro" era promul%ada la =amoso Carta de R<tterdamR. En ese documento =ueron establecidos los 4I principios" 8ue han servido de base para la ma&or7a de las pol7ticas ambientales por or%ani>aciones empresariales en todo el mundo. En 4BB2" en la Con=erencia de R7o" Q-a Cumbre de la TierraR se =irman los %randes tratados %lobales de biodiversidad" eliminaci<n de los C(C" cambio clim@tico" sur%iendo los si%uientes documentos# a. +eclaraci<n de R7o Fa&uda tecnol<%ica" le&es e=ectivas 8ue dicten los estados" indemni>aci<n por da?os ambientales & Cl respeto a las culturas ind7%enasG" b. -a )%enda 24 FPro%rama de acci<n de los EstadosG. c. El Convenio sobre 3iodiversidad Fprotecci<n de la variedad de especies animales & ve%etalesG. d. El Convenio sobre Cambio Clim@tico Festabili>aci<n de la atm<s=era de los %ases de e=ecto invernaderoG. e. -a +eclaraci<n de Principios de la Pol7tica (orestal. El sector industrial comien>a a considerar el en=o8ue %lobal en lo 8ue ata?o a la protecci<n ambiental. Se comien>a a atribuir a la industria una responsabilidad por los e=ectos ambientales de sus productos &

subproductos" desde la obtenci<n de la materia prima hasta la disposici<n =inal de los residuos. Se consolida el principio Qdel 8ue contamina" pa%aR" por lo 8ue la industria pasa a tener responsabilidad tributaria por la %eneraci<n de contaminaci<n. Con este %ran movimiento ambiental" se inici< el desarrollo de una %ran proli=eraci<n de re%ulaciones de car@cter obli%atorio para los di=erentes sectores con el =in de intensi=icar el control de las emisiones & el Estado cumplir su papel de administrador de los recursos ambientales.

El sector productivo" preocupado por el creciente nivel de imposiciones de car@cter ambiental" toma la iniciativa de poner una estructura l<%ica 8ue sistematice la %esti<n ambiental en la industria & compatibili>arla con los intereses de la calidad & la productividad

T)3-) NM 4 CR'N'-'/0) RESU2I+) +E -E/IS-)CI,N )23IENT)+ERECD' INTERN)CI'N)- K 'TR'S P)ISES +i%esto +.5E.OI.4.4 incorpora el termino Contaminaci<n.

)1'

PERU

)1' HH

4I56

'rdenan>as del *irre& Toledo sobre manejo de desa%Ves en -ima. 4JE2 US) K Creaci<n de la primera Trea prote%ida# Par8ue Nacional de :ello9stone" US).

4B4E 2CPico K -a Constituci<n de 4B4E contiene la primera norma ambiental constitucional de )mCrica -atina. 4B5J 4BIB -e& /eneral de )%uas 4BE6 US) Nacional Environmental Polic& )ct. US) Clean Water )ct.

4BE4 Convenci<n Relativa a los Dumedales de Importancia Internacional Especialmente como D@bitat de )ves )cu@ticas" Ramsar. Convenci<n para el Comercio Internacional de las Especies )mena>adas de (auna & (lora Silvestre FCITESG. Con=erencia de las Naciones Unidas sobre el 2edio Dumano. P +eclaraci<n de Estocolmo. P Creaci<n del Pro%rama de las Naciones Unidas para el 2edio )mbiente FPNU2)G.

4BEH

4BE2

4BEB

Constituci<n Pol7tica del Per!" inclu&e el derecho de las personas de habitar en un ambiente saludable. C<di%o Civil 4BJB Convenio de 3asilea sobre el Control de los 2ovimientos Trans=ronteri>os de +esechos

4BJ5

Peli%rosos & su Eliminaci<n. 4BB6 C<di%o del 2edio )mbiente & los Recursos Naturales. -e& 2arco para el Crecimiento de la Inversi<n Privada. 4BB2 Con=erencia de las Naciones Unidas sobre 2edio )mbiente & +esarrollo. P +eclaraci<n de R7o. P )%enda 24. P Convenio 2arco de las Naciones Unidas sobre la +iversidad 3iol<%ica. P Convenio 2arco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Clim@tico.

4BB4

4BBH

Constituci<n Pol7tica del Per!. Re%lamento para la Protecci<n )mbiental en la )ctividad 2inero K 2etal!r%ica. Re%lamento de Protecci<n )mbiental en las )ctividades ElCctricas. Creaci<n del Consejo Nacional del )mbiente FC'N)2G.

4BBH

+ecisi<n H5 " )cuerdo de Carta%ena" RC%imen Com!n de Protecci<n a los +erechos de los obtentores de *ariedades *e%etales.

4BB5

4BBI

+ecisi<n HB4" )cuerdo de Carta%ena" RC%imen Com!n sobre )cceso a los Recursos /enCticos. Protocolo de N&oto de la Convenci<n 2arco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Clim@tico.

4BBE

-e& 'r%@nica para el )provechamiento sostenible de los Recursos naturales. -e& sobre la Conservaci<n & )provechamiento Sostenible de la +iversidad 3iol<%ica. -e& de Treas Naturales Prote%idas. Re%lamento de Protecci<n )mbiental para el +esarrollo de )ctividades de la Industria manu=acturera. -e& de Prevenci<n de Ries%os +erivados del uso de la 3iotecnolo%7a. -e& (orestal & de (auna Silvestre. -e& /eneral de Residuos S<lidos. -e& del Sistema Nacional sobre Contaminantes del Impacto )mbiental.

4BBE

4BBB

2666

2664

2664

Convenio de Estocolmo sobre Contaminantes 'r%@nicos Persistentes.

2662

-e& 8ue establece el RC%imen de

2662 Cumbre 2undial sobre el +esarrollo

Protecci<n de los conocimientos Colectivos de los pueblos ind7%enas vinculados a los Recursos 3iol<%icos. 266H -e& 8ue Re%ula el Cierre de 2inas.

sostenible Lohannesbur%o.

2665

-e& 2arco del Sistema Nacional de /esti<n )mbiental. -e& 8ue Re%ula el Transporte Terrestre de 2ateriales & Residuos Peli%rosos. -e& 8ue Re%ula los Pasivos )mbientales de la )ctividad 2inera. Re%lamento de la -e& /eneral de Residuos S<lidos. -e& /eneral del )mbiente.

266

(uente# -ibro -e%islaci<n )mbiental en la 2iner7a Peruana

4.2 Sistema de /esti<n )mbiental 4.2.4 X;ue es un Sistema de /esti<n )mbientalY

Un sistema de %esti<n ambiental es a8uCl por el 8ue una compa?7a controla las actividades" los productos & los procesos 8ue causan" o podr7an causar" impactos ambientales &" as7" minimi>a los impactos ambientales de sus operaciones. Este en=o8ue se basa en la %esti<n de Qcausa & e=ectoR" donde las actividades" los productos & los procesos de su compa?7a son las causas o los aspectos & sus e=ectos resultantes" o e=ectos potenciales" sobre el medio ambiente son los impactos. -os impactos serian cosas como un cambio en la temperatura media de una la%una 8ue recibe e=luentes" un aumento en la tasa de asm@ticos de una poblaci<n local como resultado de las emisiones de %ases de combusti<n" o un terreno contaminado como resultado de una in=iltraci<n. En consecuencia" la %esti<n ambiental es esencialmente la herramienta 8ue permite controlar los aspectos & 8ue" por tanto" minimi>a &$o elimina los impactos. -os sistemas de %esti<n ambiental pueden ser =ormales & estar normali>ados" como es el caso de la IS' 45664 & el E2)S" o pueden ser in=ormales" como un pro%rama interno de reducci<n de residuos" o bien" los

medios & mCtodos no documentados por los 8ue una or%ani>aci<n %estiona su interacci<n con el medio ambiente. -os Sistemas de /esti<n )mbiental est@n mu& relacionados con los sistemas de %esti<n de calidad. Son mecanismos 8ue proporcionan un proceso sistem@tico & c7clico de mejora continua. El propio ciclo comien>a con la plani=icaci<n" de un resultado deseado Fes decir" una mejora en la actuaci<n ambientalG" implantando un plan" comprobando si el plan =unciona" & =inalmente" corri%iendo & mejorando el plan bas@ndose en las observaciones 8ue sur%en del proceso de comprobaci<n

4.2.2

Sistemas de /esti<n )mbiental 4.2.2.4 El sistema de %esti<n m@s sencillo Fsin normaG En las empresas ePiste la =orma m@s simple de un sistema de %esti<n ambiental" donde ePiste una serie de especi=icaciones sencillas para el control de determinado componente ambiental o el cumplimiento le%al o voluntario 8ue la or%ani>aci<n re8uiera" Faun8ue no se ten%a por escritoG" cada persona o empleado de la or%ani>aci<n sabe el papel 8ue debe cumplir o solamente se limita a cumplir los re8uerimientos la empresa. 4.2.2.2 Norma 3rit@nica 3S EE 6 F4BB2G. Sistema de %esti<n ambiental -a primera norma de %esti<n ambiental" publicada en /ran 3reta?a Fpro&ecto 4BB2" edici<n v@lida es de 4BB5G QEspeci=icaci<n para el sistema de %esti<n ambientalR" la cual ha sido considerada en todo el mundo como una de las mejores re=erencias para la %esti<n ambiental de la industria. -a adopci<n de este re=erencial no otor%a inmunidad contra obli%aciones le%ales =rente a las autoridades. El objetivo de la norma es proveer a las or%ani>aciones empresariales de una herramienta 8ue %arantice el cumplimiento de los compromisos asumidos voluntariamente en las pol7ticas

corporativas" dentro de una estructura sistem@tica de %erencia. -a norma cubre las actividades de )uditorias ambientales descritas por la C@mara de Comercio Internacional FICCG & =ue re=erencia para el re%lamento de la CEE & la =amilia de normas IS' 45666.

T)3-) NM 2

ESTRUCTUR) N'R2) 3RIT)NIC) 3S EE 6

4. 2. H. 5. 5.4. 5.2. 5.H. 5.5. 5. . 5.I. 5.E. 5.J. 5.B. 5.46. 5.44. . Prop<sito Re=erencias +e=iniciones Re8uisitos del Sistema de /esti<n )mbiental Sistema de /esti<n )mbiental Pol7tica )mbiental 'r%ani>aci<n & Personal E=ectos )mbientales 'bjetivos & metas )mbientales Pro%rama de /esti<n )mbiental 2anual & +ocumentaci<n Control 'peracional Re%istro de /esti<n )mbiental )uditores de /esti<n )mbiental Revisiones )nePos

(uente# Norma 3rit@nica 3SEE 6

-a norma =ue pro&ectada con el prop<sito de posibilitar a cual8uier or%ani>aci<n#

P P

Establecer un Sistema de /esti<n )mbiental e=ectivo. Suministrar una estructura para la %arant7a del desarrollo ambiental.

Permitir

la

participaci<n

en

sistemas

de

)uditorias

ambientales.
P

+ar soporte a pro%ramas de certi=icaciones por or%anismos independientes

4.2.2.H Re%lamento FCEEG EI4464. FEnvironmental 2ana%ement and )udit. Scheme Z E2)SG Por el 8ue se permite 8ue las empresas del sector industrial se adhieran con car@cter voluntario a un sistema comunitario de %esti<n & auditoria medioambientales. El Re%lamento en los Estados 2iembros de la Uni<n Europea es derecho vi%ente. Conocido tambiCn con el nombre Qeco auditoriaR" resaltando su car@cter de instrumento de supervisi<n de la e=ectividad del sistema" en desarrollo de los elementos importantes como el sistema de %esti<n o la evaluaci<n ambiental

46

El re%lamento tiene por objetivo# a. -a participaci<n voluntaria de las Empresas 8ue desarrollan actividades industriales. b. -a evaluaci<n & mejora contin!a del desempe?o ambiental de actividades industriales. c. Para el suministro do in=ormaci<n al p!blico. Para participar en el sistema" las empresas interesadas tendr@n 8ue# a. )doptar una pol7tica ambiental. b. E=ectuar levantamiento ambiental de las instalaciones

industriales en cuesti<n#
P P P

Instituir un pro%rama & un sistema de %esti<n ambiental. E=ectuar )uditorias ambientales en las instalaciones. (ijar objetivos de mejoramiento continuo & revisar el pro%rama para hacerlos cumplir.

Elaborar una declaraci<n ambiental para cada instalaci<n sujeta )uditoria.

Proceder a un an@lisis de la pol7tica" pro%rama & el sistema de %esti<n ambiental" del levantamiento ambiental Fo de la )uditoria ambientalG & de las declaraciones sobre el ambiento para constatar 8ue los mismos cumplen los re8uisitos de este re%lamento.

Proceder a la evaluaci<n de la declaraci<n sobre el ambiente.

Transmitir las declaraciones le%itimadas sobro el ambiento al or%anismo competente del Estado 2iembro en 8ue se sit!a cada instalaci<n industrial & divul%arlo al p!blico.

T)3-) NM H

ESTRUTUR) E2)S
Subdivisi<n )rt. 4 Fsistem@tica & objetivosG hasta el art. 4J Fentrada en vi%orG )nePo I Contenidos 3ases & otras condiciones para el Sistema de /esti<n )mbiental se%!n E2)S. ). Re8uisitos del Sistema de /esti<n 2edioambiental Fel contenido

44

corresponde con los re8uisitos de la norma IS' 45664 de 4BBI )nePo II )nePo III )nePo I* )nePo * )nePo *I )nePo *II )nePo *III
(uente# Re%lamento CEE EI4464

Re8uisitos relativos a la auditoria medioambiental interna +eclaraci<n 2edioambiental -o%otipos Fversiones 4 & 2G )creditaci<n" supervisi<n & =unciones de los veri=icadores medioambientales )spectos medioambientales )n@lisis medioambientales In=ormaci<n para re%istro Fre8uisitos m7nimosG

4.2.2.5 IS' 45664. Sistema de /esti<n )mbiental Representa una alternativa para todas las empresas 8ue operan en todo el mundo & 8ue est@n interesadas en la introducci<n de un sistema normali>ado de %esti<n ambiental. No tiene car@cter de obli%aci<n le%al. -os elementos claves de la norma" son# a. Concepto de mejora contin!a del Sistema de /esti<n )mbiental. b. 'bli%atoriedad de la or%ani>aci<n de un compromiso ambiental. c. 'bli%atoriedad de una pol7tica ambiental 8ue especi=i8ue claramente los objetivos & metas de la or%ani>aci<n. d. Necesidad de una estructura or%ani>acional 8ue permita el cumplimiento de las metas establecidas. e. 'bli%atoriedad de 8ue los objetivos ambientales sean

relacionados con los impactos ambientales de las actividades" productos & servicios de la or%ani>aci<n. =. Necesidad de controles ambientales documentados & de procedimientos. %. Necesidad do )uditorias peri<dicas al sistema. h. Necesidad de an@lisis critico peri<dicos del sistema & su e=ectividad.

42

i.

Necesidad de una apertura al p!blico interno & ePterno a la or%ani>aci<n" de los impactos ambientales & de la %esti<n ambiental de la misma.

-a norma es aplicable a cual8uier or%ani>aci<n 8ue desee# a. Implementar & mantener un Sistema de /esti<n )mbiental. b. )se%urarse de la e=ectiva con=ormidad a lo establecido en la pol7tica ambiental. c. +emostrar a terceros tal con=ormidad. d. 3uscar una certi=icaci<n del sistema por un or%anismo independiente. e. Elaborar una declaraci<n p!blica de con=ormidad con la norma. -a norma IS' 45664 pretendo proveer a las or%ani>aciones de todos los tipos & tama?os con los elementos de un Sistema de /esti<n )mbiental e=ectivo" 8ue puede ser inte%rado con los otros re8uisitos %erenciales" & a&udarlos a alcan>ar objetivos ambientales & =inancieros" en e8uilibrio con las necesidades socioecon<micas.

4H

/R)(IC' NM 2

-) 'R/)NI[)CI,N : E- 2E+I' )23IENTE

C ' N TR) TIS T ) PR' * E E +' R

E 2P- E ) +' S

C - IE N TE

IN +U S TRI) - E S

) C C I' N IS T ) S / ' 3IE RN '

' R/ ) N I[) C I, N

C E RTI( IC ) +' R

C ' 2U N I+) + 'N/s ) U T' RI+) + ) 23IE N T) -

(uente# /u7a de Implementaci<n de la NTC IS' 45664

4.2.H

3ene=icios" E=ectos & Pro&ecci<n de los Sistemas de /esti<n 4.2.H.4 3ene=icios Establecer normas internacionales sobre )dministraci<n )mbiental %enera m!ltiples bene=icios potenciales" como por ejemplo# a. )&udan a las or%ani>aciones a implementar un sistema 8ue le permita cumplir sus compromisos con ePcelencia ambiental. b. Una norma ambiental !nica evitar@ m!ltiples re%istros"

inspecciones" certi=icaciones" sellos & re8uisitos contradictorios" & proporcionar@ un sistema !nico 8ue las or%ani>aciones multinacionales podr@n implementar en todos los pa7ses donde operen. c. Se podr7a eliminar la necesidad de ciertas iniciativas

re%ulatorias de 2ando & Control. d. -as or%ani>aciones pro&ectaran la sinceridad & credibilidad de su compromiso con la protecci<n ambiental.

45

e. )&uda a administrar & mantener su postura de cumplimiento ambiental. =. Satis=acci<n de las ePpectativas ambientales de los clientes" buenas relaciones con el p!blico & la comunidad. %. Rendimientos adecuados a los criterios de los inversionistas & mejoramiento en el acceso a capital. h. 'btenci<n de se%uros a costes ra>onables" ima%en destacada & participaci<n en el mercado. i. Resultados adecuados a los criterios de certi=icaci<n de los clientes. j. 2ejoramiento del control de costos.

U. -imitaciones de los inconvenientes. l. +emostraci<n del ciudadano ra>onable. de la entrada de materiales & ener%7a.

m. 'ptimi>aci<n

2ejoramiento de los procesos de la empresa. n. (acilidad en la obtenci<n de permisos & autori>aciones. o. +esarrollo & trans=erencia de tecnolo%7a. p. +esarrollo de la investi%aci<n de nuevas alternativas. 8. 2ejoras en las relaciones industria - %obierno 4.2.H.2 E=ectos a. -as empresas se certi=ican" para lo%rar vender los productos o ampliar mercados a nivel nacional o internacional. b. -a implementaci<n de un sistema de %esti<n cubrir@ @reas de administraci<n" auditoria & desempe?o ambiental. Ello implica un %ran es=uer>o & trabajo para lo%rar lle%ar a la meta de certi=icarse. c. -as or%ani>aciones deben iniciar un proceso de evaluaci<n de ciclo de vida de los productos o procesos en las decisiones corporativas. d. -a implementaci<n del sistema implicar@n unos costos" dependiendo de como las or%ani>aciones a=ronten el reto pueden o no ser si%ni=icativos Fcumplimiento le%al" ma&or productividad" menor costo en el consumo de materias primas e insumos" menos consumo de ener%7a" de a%ua" de residuos" de recursos naturales" menos pa%os por da?os ambientales" menos impactos" etc.G.

e. (avorece & a&uda a implementar un sistema de )dministraci<n ambiental a las or%ani>aciones 8ue tiene la ePperiencia con los sistemas de ase%uramiento de -a calidad. =. -as or%ani>aciones se deben en=rentar a tener dos sistemas independientes hasta tanto no se lleve a cabo la ePperiencia de la implementaci<n e iniciar la combinaci<n de la calidad & el desempe?o ambiental. %. -os retos & los ries%os son m@s %randes =rente al @rea ambiental" en la calidad se limita a los acuerdos en la parte contractual" lo ambiental se re=iere a la relaci<n de una or%ani>aci<n con los vecinos" la =auna" =lora" autoridades ambientales" & en un contePto %lobal con el ecosistema mundial. h. -as obli%aciones le%ales sobre el medio ambiente son %randes" por lo tanto" el ciudadano cuenta con m@s herramientas le%ales para implantar demandas civiles o penales" las or%ani>aciones tienen 8ue en=rontarse a responder por sus impactos 4.2.H.H Pro&ecci<n a. Estimular implementar es=uer>os sistemas adicionales a nivel 8ue mundial mejoren para el

administrativos

desempe?o & la protecci<n ambiental. b. Si se implementan cuidadosamente & a conciencia" estas normas tambiCn servir@n para evitar & eliminar las barreras internacionales al comercio. Interpuestas por contrapartes nacionales & re%ionales. c. Si son usadas pro activamente" a&udar@n a las or%ani>aciones a cumplir las elevadas metas de pro%ramas voluntarios & a otras a mantener su cumplimiento con respecto a la le%islaci<n de su pa7s & lle%ar a cumplir la de otros pa7ses con restricciones mu& altas. d. -as or%ani>aciones deben iniciar & en=ocar su atenci<n en el sistema trabajando para mejorar & estar cumpliendo sus re8uisitos para a=rontar las ePi%encias comerciales 4.2.5 Sistema de /esti<n IS' 45666

Tras el CPito de la serie de normas IS' B666 para sistemas de %esti<n de la calidad" en 4BBI" se empe>< a publicar la serie de normas IS' 45666 de %esti<n ambiental.

4I

-a IS' 45666 es una serie de normas internacionales para la %esti<n ambiental. Es la primera serie de normas 8ue permite a las or%ani>aciones de todo el mundo reali>ar es=uer>os ambientales & medir la actuaci<n de acuerdo con unos criterios aceptados internacionalmente. -a IS' 45664 es la primera de la serie 45666 & especi=ica los re8uisitos 8ue debe cumplir un sistema de %esti<n ambiental. -a IS' 45664#2665 es una norma voluntaria & ha sido preparada por el ComitC TCcnico IS'$TC 26E" /esti<n )mbiental" SubcomitC SC4" Sistemas de /esti<n )mbiental. -a IS' 45664 esta diri%ida a ser aplicable a Qor%ani>aciones de todo tipo & dimensiones & alber%ar diversas condiciones %eo%r@=icas" culturales & socialesR4. El objetivo %eneral tanto de la IS' 45664 como de las dem@s normas de la serie 45666 es apo&ar la protecci<n ambiental & la prevenci<n de la contaminaci<n en armon7a con las necesidades socioecon<micas. -a IS' 45664 se aplica a cual8uier or%ani>aci<n 8ue desee mejorar & demostrar a otros su actuaci<n ambiental mediante un sistema de %esti<n ambiental certi=icado. -a IS' 45664 no prescribe re8uisitos de actuaci<n ambiental" salvo el re8uisito de compromiso de continua mejora & la obli%aci<n de cumplir la le%islaci<n & re%ulaci<n relevantes. -a norma no declara la cantidad m@Pima permisible de emisi<n de di<Pido de carbono FC'2G en la combusti<n de carb<n" ni el nivel m@Pimo de contenido de coli=ormes =ecales en los e=luentes de a%uas residuales. -a IS' 45664 especi=ica los re8uisitos del propio sistema de %esti<n" 8ue" si se mantienen adecuadamente" mejorar@n la actuaci<n ambiental reduciendo los impactos" tales como emisiones de di<Pido de carbono & de coli=ormes =ecales en los e=luentes. -a serie IS' 45666 inclu&e las si%uientes normas# a. IS' 45664#2665 Sistemas de /esti<n )mbiental

FS/)G.Re8uisitos con orientaci<n para su uso. b. IS' 45665#2665 Sistemas de /esti<n )mbiental. +irectrices %enerales sobre principios" sistemas & tCcnicas de apo&o. c. IS' 4B644#2662# /u7a para las auditorias de sistemas de %esti<n de calidad o ambiental. d. IS' 45626 Eti8uetado & declaraciones ambientales - Principios /enerales. e. IS' 45624 Eti8uetado & declaraciones ambientales K

)utodeclaraciones.
4

IS' 45664#2665

4E

=.

IS' 45625 Eti8uetado & declaraciones ambientales.

%. IS'$TR 4562 Eti8uetado & declaraciones ambientales. h. IS' 456H4#4BBB /esti<n ambiental. Evaluaci<n del rendimiento ambiental. +irectrices. i. IS' 456H2 /esti<n ambiental - Ejemplos de evaluaci<n del rendimiento ambiental FER)G. j. IS' 45656 /esti<n ambiental - Evaluaci<n del ciclo de vida 2arco de re=erencia. U. IS' 45654. /esti<n ambiental - )n@lisis del ciclo de vida. +e=inici<n de la =inalidad & el campo & an@lisis de inventarios. l. IS' 45652 /esti<n ambiental - )n@lisis del ciclo de vida. Evaluaci<n del impacto del ciclo de vida. m. IS' 4565H /esti<n ambiental - )n@lisis del ciclo de vida. Interpretaci<n del ciclo de vida. n. IS'$TR 4565E /esti<n ambiental - Evaluaci<n del impacto del ciclo de vida. Ejemplos de aplicaci<n de IS' 45652. o. IS'$TS 4565J /esti<n ambiental - Evaluaci<n del ciclo de vida. (ormato de documentaci<n de datos. p. IS'$TR 4565B /esti<n ambiental - Evaluaci<n del ciclo de vida. Ejemplos de la aplicaci<n de IS' 45654 a la de=inici<n de objetivo & alcance & an@lisis de inventario. 8. IS' 456I2 /esti<n ambiental - Inte%raci<n de los aspectos ambientales en el dise?o & desarrollo del producto 4.H /u7as & Normas TCcnicas Peruanas 4.H.4 /u7as Peruanas a. /P 64J#266H /ESTI,N )23IENT)- : -)S N'R2)S NTPIS' 45666 Esta /u7a Peruana introduce al lector a los principios & pr@cticas de la %esti<n ambiental. Esta /P describe los roles 8ue jue%an las normas internacionales & ePplica como Cstos proveen un marco de trabajo para desarrollar los sistemas & herramientas de %esti<n las cuales a&udar@n a las or%ani>aciones para un e=ectivo tratamiento de sus impactos en el ambiente. b. /P 64B#266I /ESTI,N )23IENT)-. /esti<n de residuos. /u7a para el manejo de residuos 8u7micos. /eneraci<n" caracteri>aci<n & se%re%aci<n" clasi=icaci<n & almacenamiento. 4a ed.

4J

Esta /u7a establece las medidas 8ue deben ser adoptadas para el manejo ambientalmente adecuado de los residuos 8u7micos %enerados en las di=erentes etapas de los procesos industriales & de laboratorios" con el =in de minimi>ar su %eneraci<n" prevenir la contaminaci<n" reducir sus impactos ne%ativos en la salud & el ambiente. c. /P IS' I5#2666 /UI) P)R) -) INC-USI'N +E -'S )SPECT'S )23IENT)-ES EN -)S N'R2)S TECNIC)S +E PR'+UCT'S. Trata sobre la consideraci<n de los impactos ambientales en las Normas TCcnicas de Producto. Est@ diri%ida a los redactores de Normas TCcnicas Peruanas d. /P IS'$IEC II#2662 RE;UISIT'S /ENER)-ES P)R) -'S 'R/)NIS2'S ;UE 'PER)N -) E*)-U)CI'N : -) CERTI(IC)CI'N$RE/ISTR' +E SISTE2)S +E /ESTI'N FS/)G. 4a. ed. Esta /u7a Peruana establece los re8uisitos %enerales para un or%anismo de tercera parte 8ue opera la certi=icaci<n$re%istro de los S/) si desea ser reconocido como un or%anismo competente & con=iable para operar la certi=icaci<n$re%istro de los S/). -os re8uisitos deben ser considerados como re8uisitos %enerales para cual8uier or%anismo 8ue opere la certi=icaci<n$re%istro de los S/) 4.H.2 Normas TCcnicas Peruanas a. NTP IS' 45664#2662 SISTE2)S +E /ESTI'N )23IENT)-. Especi=icaci<n con orientaci<n para su uso. 2a. ed. Establece los re8uisitos relativos a un sistema de %esti<n ambiental para permitir 8ue una or%ani>aci<n =ormule una pol7tica & unos objetivos" teniendo en cuenta los re8uisitos le%ales & la in=ormaci<n relativa a los impactos ambientales si%ni=icativos. Es aplicable a a8uellos aspectos ambientales 8ue la or%ani>aci<n puede controlar & sobre los 8ue puede esperarse 8ue ten%a in=luencia. No establece" por s7 misma" criterios de desempe?o ambiental espec7=icos b. NTP IS' 45665#4BBJ SISTE2)S +E /ESTI'N )23IENT)- +irectrices /enerales Sobre Principios" Sistemas & TCcnicas de apo&o.

4B

Proporciona directrices para el desarrollo e implementaci<n de sistemas & principios de %esti<n ambiental" & su coordinaci<n con otros sistemas de %esti<n c. NTP IS' 45626#2665 ETI;UET)S : +EC-)R)CI'NES

)23IENT)-ES. Principios %enerales. 2a. ed. Establece directrices para el desarrollo & el uso de eti8uetas & declaraciones ambientales. Se pretende 8ue otras normas

aplicables en la serie de normas NTP-IS' 45626 sean usadas en conjunci<n con esta NTP. En caso 8ue otras Normas TCcnicas Peruanas provean m@s re8uerimientos espec7=icos 8ue esta NTP" dichos re8uerimientos espec7=icos ser@n considerados como precedentes. No se pretende 8ue esta NTP sea usada como una especi=icaci<n para prop<sitos de certi=icaci<n & re%istro. d. NTP IS' 45624#2664 ETI;UET)S )uto declaraci<n : +EC-)R)CI'NES Feti8uetado

)23IENT)-ES. ambiental" tipo IIG

ambiental

Especi=ica los re8uisitos para auto declaraciones ambientales" inclu&endo a=irmaciones" s7mbolos & %r@=icos relacionados con los productos. )Simismo" describe los tCrminos com!nmente usados en las declaraciones ambientales e indica re8uisitos para su uso. +escribe la evaluaci<n %eneral & metodolo%7a de veri=icaci<n para las declaraciones seleccionadas en esta norma e. NTP IS' 45625#4BBB ETI;UET)S : +EC-)R)CI'NES

)23IENT)-ES. Eti8uetado ambiental del tipo I. Principios & procedimientos. 4a. ed. Establece los principios & procedimientos para desarrollar los pro%ramas de eti8uetado ambiental del Tipo I" inclu&endo la selecci<n de cate%or7as de producto" criterios ambientales para el producto & caracter7sticas de la =unci<n del productoA & para evaluar & demostrar su cumplimiento. Esta NTP tambiCn establece los procedimientos de certi=icaci<n para otor%ar la eti8ueta =. NTP IS' 456H4#2664 /ESTI'N )23IENT)-. Evaluaci<n del desempe?o ambiental. +irectrices Esta norma suministra %u7as para el dise?o & uso de la evaluaci<n del desempe?o ambiental dentro de una or%ani>aci<n. Es aplicable a cual8uier or%ani>aci<n" sin tener en cuenta su tipo" tama?o" ubicaci<n & complejidad

26

%. NTP IS'$TR 456H2#266 /ESTI'N )23IENT)-. Ejemplos de desempe?o ambiental FE+)G Proporciona ejemplos de E+) 8ue representan una variedad de aplicaciones" desde el m@s simple hasta el m@s elaborado. TambiCn representan a una variedad de or%ani>aciones Fpor ejemplo" compa?7as manu=actureras & de servicioA or%ani>aciones no %ubernamentalesA or%anismos %ubernamentalesA pe8ue?as" medianas & %randes empresasA or%ani>aciones con & sin

certi=icaci<n en sistemas de %esti<n ambientalG & ubicaciones %eo%r@=icas h. NTP IS' 45656#4BBJ /ESTI'N )23IENT)-. E*)-U)CI'N E- CIC-' +E *I+). PRINCIPI'S : 2)RC'. 4a. ed. Especi=ica el marco %eneral" principios & re8uisitos para reali>ar & reportar los estudios de la evaluaci<n de ciclo de vida. Esta norma describe la tCcnica de evaluaci<n del ciclo de vida en detalle i. NTP IS' 45654#4BBB /ESTI'N )23IENT)-. Evaluaci<n del ciclo de vida. +e=inici<n del objetivo & campo de aplicaci<n & an@lisis de inventario Esta norma describe los re8uisitos & procedimientos necesarios para la recopilaci<n & elaboraci<n de la de=inici<n del objetivo & el campo de aplicaci<n de una Evaluaci<n del Ciclo de *ida FEC*G & para elaborar" interpretar & reportar un Inventario del Ciclo de *ida FIC*G j. NTP IS' 45652#2664 /ESTI'N )23IENT)-. Evaluaci<n del ciclo de vida. Evaluaci<n del impacto del ciclo de vida Establece directrices sobre un marco %eneral para la =ase de evaluaci<n del impacto del ciclo de vida FEIC*G de la evaluaci<n del ciclo de vida FEC*G" & las caracter7sticas claves & limitaciones inherentes de la EIC*. )simismo especi=ica los re8uisitos para reali>ar la =ase de EIC* & su relaci<n con otras =ases de EC* U. NTP IS' 4565H#2664 /ESTI'N )23IENT)-. Evaluaci<n del ciclo de vida. Interpretaci<n del ciclo de vida Establece los re8uisitos & recomendaciones para llevar a cabo la interpretaci<n del ciclo de vida en estudios de EC* o IC*.

24

l.

NTP IS' 456 6#266H /ESTI'N )23IENT)-. *ocabulario

Contiene las de=iniciones de conceptos =undamentales relacionados a la %esti<n ambiental" publicados en la serie de Normas NTP-IS' 45666 m. NTP IS' 4B644#266H +IRECTRICES P)R) -) )U+IT'RI) +E -'S SISTE2)S +E /ESTI'N +E -) C)-I+)+ :$' )23IENT)Proporciona orientaci<n sobre los principios de auditoria" la %esti<n de pro%ramas de auditoria" la reali>aci<n de auditorias de sistemas de %esti<n de la calidad & auditorias de sistemas de %esti<n ambiental" as7 como sobre la competencia de los auditores de sistemas de %esti<n de la calidad & ambiental. Es aplicable a todas las or%ani>aciones 8ue tienen 8ue reali>ar auditorias internas o ePternas de sistemas de %esti<n de la calidad &$o ambiental o %estionar un pro%rama de auditoria. -a aplicaci<n de esta norma a otros tipos de auditorias es posible en principio" siempre 8ue se preste especial atenci<n a la identi=icaci<n de la competencia necesaria de los miembros del e8uipo auditor

*er )nePo 4" con +e=iniciones 3@sicas 8ue se usan en la Norma IS' 456642665

22

C)PITU-' 2

2ET'+'-'/0) P)R) E- +ISE1' +E UN SISTE2) +E /ESTI,N )23IENT)-" SE/.N -) IS' 45664-2665.

2.4 Preparaci<n & Evaluaci<n para la Implementaci<n 2.4.4 Compromiso de la )lta /erencia & el personal de la empresa# Para iniciar el proceso de implementaci<n" es =undamental Qprimero 8ue todoR conse%uir el compromiso de la alta %erencia" por8ue el CPito depende de todos los niveles" pero especialmente" de 8uienes la diri%en. Para ello al momento de presentar el pro&ecto de implementaci<n se debe resaltar los bene=icios 8ue trae consi%o la implementaci<n del Sistema de /esti<n )mbiental# a. Permitir@ orientar nuestras decisiones & es=uer>os" para alcan>ar & demostrar un buen desempe?o en el campo ambiental" cumpliendo con la le%islaci<n ambiental aplicable & controlando el impacto ambiental de nuestras actividades" productos & servicios. b. Permite establecer mecanismos de identi=icaci<n & se%uimiento de todos los aspectos de las actividades" productos & servicios de la or%ani>aci<n 8ue puedan provocar impactos ambientales si%ni=icativos" inclu&endo los 8ue a!n no est@n re%ulados le%almente. c. Reduce los ries%os ambientales. d. )po&ar el cumplimiento del marco le%al & la %eneraci<n de le%islaci<n ambiental adecuada. e. Responder convenientemente a las demandas de los

consumidores" 'N/s" accionistas & otros. =. 2ejorar la ima%en de la empresa.

%. +emostrar la intenci<n de %enerar productos &$o servicios de alta calidad. h. /anar la buena voluntad de la comunidad i. Permite mejorar condiciones relacionadas con la se%uridad industrial & salud ocupacional. j. Es sumamente importante para la empresa ser buenos vecinos" lo cual implica proporcionar a sus empleados" contratistas & a

2H

las comunidades del entorno un lu%ar se%uro & sano en el 8ue trabajar. U. (inalmente" ten%amos en consideraci<n 8ue" a lar%o pla>o" en la ma&or7a de las empresas" la reducci<n de costos & la %anancia de mercados resultantes de la aplicaci<n de IS' 45664 son mu& importantes & superan las inversiones necesarias para la implementaci<n de la norma. +esde el punto de vista econ<mico" un Sistema de /esti<n )mbiental permitir@ hacer ahorros dentro de su or%ani>aci<n. )s7 por ejemplo" es m@s econ<mico prevenir un derrame" 8ue reco%erlo & miti%ar los impactos ambientales causados. Es m@s econ<mico prevenir la contaminaci<n" 8ue manejarla despuCs de haber sido %enerada Es necesario presentar un crono%rama %eneral del pro&ecto Fel cual se modi=icar@ lue%o de la evaluaci<n de la Situaci<n )ctual de la EmpresaG" acompa?ado de un estimado de la inversi<n 8ue har@ la empresa para el proceso de implementaci<n. En este parte es bueno mostrar un an@lisis de Costo K 3ene=icio de la Implementaci<n del Sistema de /esti<n )mbiental. -ue%o de conse%uir el compromiso de la )lta /erencia" se debe buscar de hacer ePtensivo este compromiso al resto de personal de la empresa" empe>ando con los Le=es de cada proceso & abarcando a todo el personal obrero & empleado. 2.4.2 Evaluaci<n de la Situaci<n )ctual de la empresa Para comen>ar" es necesario" conocer la QSituaci<n )ctualR de la empresa =rente a los re8uisitos de la Norma IS' 45664. Es importante reali>ar este an@lisis" para evaluar las actividades 8ue viene haciendo la empresa en la /esti<n )mbiental & poder utili>arlas en el proceso de implementaci<n. -a in=ormaci<n 8ue se obten%a servir@ de base para el

establecimiento de la Pol7tica )mbiental. En esta etapa se debe evaluar# a. Identi=icaci<n de los re8uisitos le%islativos & normativos. b. Identi=icaci<n de los aspectos ambientales de sus actividades" productos o servicios 8ue se reali>an" para determinar cu@les tienen o pueden tener impactos si%ni=icativos en el medio. c. Identi=icaci<n de pol7ticas ePistentes & procedimientos.

25

d. Retroalimentaci<n de las investi%aciones de accidentes o incidentes laborales. e. Evaluaci<n del desempe?o comparado con los criterios pertinentes" normas ePternas" re%ulaciones" c<di%os de pr@ctica & establecimiento de principios & lineamientos.

2.2

Plani=icaci<n del Pro%reso En esta etapa se busca abarcar las cl@usulas de la Norma# a. 5.4 b. 5.2 c. 5.H.4 d. 5.H.2 e. 5.H.2 2.2.4 Re8uisitos /enerales. Pol7tica )mbiental. )spectos )mbientales. Re8uisitos -e%ales & otros re8uisitos. 'bjetivos" metas & pro%ramas.

+e=inici<n de la Pol7tica )mbiental# Una Pol7tica )mbiental es una a=irmaci<n de las intenciones & la direcci<n de los resultados ambientales de una or%ani>aci<n. Est@ inclu&e los principios sobre los cuales se =undamenta el

establecimiento de objetivos & metas & una in=raestructura para la acci<n. El conocer la Qsituaci<n actualR a&udar@ a de=inir los alcances del Sistema de /esti<n" as7 como a de=inir de mejor manera los objetivos & Pol7tica de Calidad de la empresa. Para dise?ar una pol7tica ambiental es necesario conocer" as7 sea en =orma %eneral" los impactos 8ue causa la or%ani>aci<n en el medio ambienteA los resultados de la revisi<n ambiental inicial aportaran in=ormaci<n para el planteamiento de la pol7tica. -a Pol7tica compromete a la empresa con el mejoramiento del desempe?o de su entorno socio K econ<mico. -a pol7tica ambiental debe considerar# a. Re8uerimientos de las partes interesadas claves" tales como los clientes" autoridades ambientales & lideres comunitarios. b. 'bjetivos de mejoramiento continuo. c. Cumplimiento con las re%ulaciones ambientales pertinentes. d. Relaci<n con otras pol7ticas de la empresa Fpor ejemplo# calidad o se%uridadG

2.2.2

Identi=icaci<n de )spectos e Impactos )mbientales# Toda actividad humana %enera un impacto positivo o ne%ativo en el entorno" es responsabilidad de la empresa evaluar estos impactos" tomando las acciones necesarias para minimi>ar los impactos ne%ativos. En coordinaci<n con los responsables de los procesos se identi=ican los )spectos e Impactos )mbientales Si%ni=icativo" para ello se deben de=inir criterios para determinar 8ue tipos de )spectos )mbientales ser@n considerados como Si%ni=icativos para la empresa -a correcta de=inici<n & an@lisis de los aspectos ambientales importantes de una or%ani>aci<n es mu& importante. Esto al i%ual 8ue la identi=icaci<n de los re8uisitos le%ales" son la base decisiva sobre la cual se implementar@ el Sistema de /esti<n )mbiental. -os problemas 8ue no se recono>can a8u7" representan a%ujeros" los cuales pueden poner en peli%ro el Sistema )mbiental de la empresa. +urante el proceso identi=icaci<n de los aspectos ambientales" se debe tener en cuenta lo si%uiente. a. En el an@lisis & determinaci<n de los aspectos ambientales importantes Fllamados si%ni=icativosG" se debe revisar todos 7tems 8ue involucran los proceso de=inidos en dentro de los l7mites de la or%ani>aci<n. Estos deben ser evaluado en condiciones normales & anormales de operaci<n" para evaluar los ries%os & su impacto en el entorno. Se deben incluir las actividades reali>adas por empresa ePternas pero 8ue ten%an relaci<n con los procesos de la empresa. b. Se debe anali>ar los resultados de los monitoreos ambientales 8ue pueda reali>ar la empresa" opiniones o 8uejas de autoridades re%ionales o vecinos" listado de desechos" etc. c. Establecer un procedimiento para el an@lisis & la valoraci<n de los aspectos ambientales si%ni=icativos & los impactos

ambientales de las actividades de cada proceso & servicio. 2.2.H Cumplimiento de Re8uisitos -e%ales u otras Normas aplicables# -a empresa debe identi=icar & actuali>ar Fcuando sea necesarioG los re8uisitos ambientales le%ales & otros re8uisitos 8ue la empresa asuma de voluntad propia" 8ue sean aplicables a la or%ani>aci<n. Cuando la Norma habla de Qotros re8uisitosR" hace alusi<n a c<di%os asumidos voluntariamente por la empresa.

2I

El desconocimiento de un re8uisito le%al" puede traer problemas" perdida de tiempo & dinero" adicionalmente 8ue ser sancionados por la le& deteriora la ima%en de la empresa e involucrar costos adicionales. Como =uente de in=ormaci<n & de actuali>aci<n la empresa debe contar con un )sesor -e%al )mbientalista" 8uien se encar%a de hacer la actuali>aci<n de los Normas )mbientales aplicables a la empresa. Una ve> identi=icados los re8uisitos le%ales & otros 8ue se apli8uen a la empresa" deben ser comunicados a las personas indicadas dentro de la or%ani>aci<n.

2.2.5

Establecimiento de 'bjetivos & 2etas & Pro%ramas )mbientales# -os objetivos & metas deben ser consistentes con la pol7tica ambiental" inclu&endo el compromiso con al prevenci<n de la contaminaci<n En la =ormulaci<n de los objetivos & metas es indispensable tomar como base# a. El an@lisis del estado actual K Impactos si%ni=icativos b. El panorama de oportunidades de mejoramiento c. -a pol7tica ambiental d. -os re8uisitos =inancieros e. -os re8uisitos le%ales =. -a visi<n de lo 8ue la or%ani>aci<n 8uiere lo%rar en materia ambiental para un mejoramiento conti%uo & un desempe?o ambiental alto. %. El %rado de prevenci<n de la contaminaci<n. ) =in de medir & controlar el pro%reso & cumplimiento de los objetivos & metas" resulta conveniente determinar la base o punto de partida de cada una de estas metas & construir un sistema de indicadores ambientales 8ue abar8ue a la empresa" tomando las actividades relevantes sobre las cuales se espera una mejora directa. -os pro%ramas de %esti<n ambiental deben# a. Incluir todos los objetivos & metas acordes con la pol7tica ambiental b. Ser din@micos Fsi es pertinente el pro%rama debe ser modi=icadoG

2E

c. Contener acciones concretas & reales para lo%rar los objetivos & metas =ijadas. d. Incluir evaluaciones relacionadas con el medio ambiente.

2.H Implemente el Sistema de /esti<n )mbiental En esta etapa se busca abarcar las cl@usulas de la Norma# a. 5.5.4 Estructura & Responsabilidad b. 5.5.2 Entrenamiento" conocimiento & competencia c. 5.5.H Comunicaciones. d. 5.5.5 +ocumentaci<n del Sistema de /esti<n )mbiental. e. 5.5. Control de +ocumentos. =. 5.5.I Control 'peracional.

%. 5.5.E Preparaci<n & respuesta ante Emer%encias. 2.H.4 )si%naci<n de Responsabilidades El CPito en la implementaci<n de un Sistema de /esti<n )mbiental re8uiere el compromiso de todos los miembros de la or%ani>aci<n. -a alta %erencia de la empresa debe desi%nar a los representantes 8ue independientemente de otras =unciones" ten%a responsabilidades de=inidas & autoridad para# a. )se%urar 8ue los re8uisitos sobre el sistema de /esti<n )mbiental se estable>can" implementen & manten%an" de acuerdo a lo indicado en la norma. b. In=ormar a al alta /erencia sobre el desempe?o del Sistema de /esti<n )mbiental" para la revisi<n & para mejora del Sistema. 2.H.2 Capacitaci<n al Personal El personal 8ue desempe?a tareas 8ue pueden producir impacto ambiental si%ni=icativo debe ser competente en tCrminos de educaci<n" entrenamiento &$o ePperiencia apropiados. T)3-) NM 5 C)P)CIT)CI\N )- PERS'N)Entrenamiento Identi=icar necesidades +ar el entrenamiento Importancia de cumplir con# P Pol7tica Conciencia P Procedimiento ambientales P Re8uisitos del S/)

2J

+e los impactos si%ni=icativos de sus actividades. +e los bene=icios ambientales 8ue sur%en de una mejora del desempe?o personal. +e los roles & responsabilidades. +e las consecuencias de apartarse de los procedimientos operativos. Competencia
Elaboraci<n# Propia

/aranti>ar la competencia de los empleados# Educaci<n & competencias.

2.H.H

+e=inici<n de Canales de Comunicaci<n Es importante tener canales de comunicaci<n abiertos para dar & recibir in=ormaci<n. Esto aplica para comunicaciones ePternas e internas. -a in=ormaci<n sobre su pro%reso ambiental puede ser una herramienta e=ectiva para manejar sus relaciones con sus vecinos & darle competitividad a la or%ani>aci<n.

2.H.5

Elaboraci<n de Procedimientos Es importante escribir los procedimientos & relacionar las

instrucciones de trabajo. Esto ePplicar@ c<mo se hace un actividad" de tal =orma 8ue pueda ser repetida" por unos u otros empleados. Un procedimiento no necesariamente debe ser documentado" pero los procedimientos documentados son la base para el desarrollo de las auditorias internas" sirven" adem@s" como entrenamiento & =uente de consulta. -a or%ani>aci<n obtiene ma&ores bene=icios si documenta sus procedimientos" 8ue si no lo hace. )l escribir los procedimientos" nos debemos responder las si%uientes pre%untas# ;uCY" Por 8uCY" C<moY" CuandoY" +ondeY" ;uienY" Con 8uCY" para cada uno de los elementos re8ueridos por la norma. 2.H. Control de +ocumentos )8u7 al%unos puntos 8ue pueden servir de %u7a para el control de documentos# a. Crear un re%istro" el cual inclu&a# nombres" n!meros

tele=<nicos" departamentos & direcciones Fno todos los recursos pueden ser internosG b. Colo8ue la =echa de los documentos & %uarde una copia accesible para a8uellos 8ue la necesitan c. )se%!rese 8ue la in=ormaci<n este actuali>ada. d. 2anten%a un 7ndice de todos los documentos

2B

e. +escarte los documentos obsoletosA pueden causar con=usi<n. Si su empresa posee un Sistema de Calidad IS' B666" puede emplear el mismo procedimiento para el control documentario" bastar@ 8ue se ampliC el alcance hac7a el IS' 45666. QRevisarR un documento" si%ni=ica evaluar 8ue Qse hace lo 8ue est@ escritoR" en tanto 8ue Q)probarR un documento" e8uivale a evaluar Q8ue lo 8ue esta escrito" es lo 8ue se debe hacer para alcan>ar un objetivoR. Toda la documentaci<n del Sistema de /esti<n )mbiental" debe ser revisada & aprobada antes de ser di=undidaA tambiCn debe ser actuali>ada" peri<dicamente" por la persona responsable para ase%urar su continua aplicabilidad. 2.H.I Controles sus actividades -a or%ani>aci<n debe identi=icar las operaciones & actividades asociadas con los aspectos si%ni=icativos identi=icados" de acuerdo con su pol7tica" objetivos & metas. -a or%ani>aci<n debe plani=icar estas actividades" inclu&endo mantenimiento" para %aranti>ar 8ue se realicen bajo procedimiento & criterios 8ue permitan corre%ir posibles desviaciones de la pol7tica" objetivos & metas ambientales. -os controles operacionales son procedimientos para ase%urar 8ue las actividades estCn dentro de los l7mites re8ueridos. Por ejemplo" si la empresa ha instalado una planta de tratamiento de a%uas residuales" el control operacional consiste en establecer los procedimiento necesarios" para 8ue la planta opere dentro de las condiciones especi=icadas Cuando una operaci<n o actividad es compleja &$o potencialmente sus impactos son si%ni=icativos para el medio ambiente" se deben establecer procedimientos documentados & tomar las medidas 8ue %aranticen la minimi>aci<n" prevenci<n" miti%aci<n o correcci<n de dichos impactos. Es mu& importante considerar 8ue en la medida 8ue se describe o se conoce m@s al detalle el proceso" las actividades" los productos o los servicios de la or%ani>aci<n" al i%ual el trabajo 8ue desempe?an los proveedores & contratistas se pueden =ortalecer e intensi=icar los controles administrativos para obtener resultados en bene=icio de la or%ani>aci<n & del medio ambiente. -as actividades pueden dividirse en tres cate%or7as#

H6

T)3-) NM TIP'S +E )CTI*I+)+ES PRE*ENTI*)S )nticiparse & responder a posibles cambios en los re8uisitos ambientales. Evitar la contaminaci<n & conservar los recursos PR':ECCI,N naturales" con nuevos pro&ectos" cambios en los procesos" recursos )se%ura +I)RI)S la con=ormidad con los re8uisitos nuevos productos & %esti<n de

ePternos e internos de la or%ani>aci<n con e=iciencia & e=icacia.

Elaboraci<n# Propia

2.H.E

Identi=icaci<n de Ries%os & Emer%encias El impacto de varios incidentes podr7a minimi>arse si se implementan los planes de emer%encia & los procedimientos apropiados. -a or%ani>aci<n debe reali>ar ensa&os peri<dicamente de tales procedimientos" cuando sea pr@ctico. Un plan de emer%encia en la or%ani>aci<n permite responder oportunamente para# a. Prote%er la vida b. 'ptimi>ar el control de pCrdidas c. 2inimi>ar los da?os ambientales d. Reducir n!mero de heridos & perdidas materiales En el proceso de identi=icaci<n de aspectos e impactos ambientales" es indispensable hacer una evaluaci<n de ries%os. -a prevenci<n completa es casi imposible" por eso" es importante considerar las consecuencias ambientales. -os procedimientos ha elaborar deben contener las si%uientes disposiciones# a. Posibles potenciales b. Control de tales consecuencias & minimi>aci<n de sus impactos" 8ue inclu&a#
P Responsabilidades & autoridades P +irecci<n del trabajo de control & correcci<n

consecuencias

ambientales

de

emer%encias

H4

P Comunicaci<n con entidades ePternas F3omberos" Polic7a"

de=ensa Civil" etc.G c. Responsabilidades acciones. para las investi%aciones & para las

2.5 *eri=icaci<n del Sistema de /esti<n )mbiental En esta etapa se busca abarcar las cl@usulas de la Norma# a. 5. .4 2onitoreo & 2edici<n b. 5. .2 No con=ormidad & )cci<n Correctiva & Preventiva c. 5. .H Re%istros d. 5. .5 )uditoria al Sistema de /esti<n )mbiental. 2.5.4 2onitoreo & 2edici<n -a or%ani>aci<n debe or%ani>ar un sistema para medir & monitorear el desempe?o real" comparando el avance del cumplimiento de los objetivos & metas ambientales propuestas para toda la or%ani>aci<n" los de las di=erentes @reas del sistema de %esti<n & los de los procesos operacionales. Este mismo sistema debe servir para medir" monitorear & evaluar el cumplimiento de las le&es & re%ulaciones. -os resultados se deben anali>ar & utili>ar para determinar las @reas en 8ue se ha tenido CPito" o en donde no se ha tenido CPito e identi=icar las actividades 8ue re8uieren acci<n correctiva & mejoramiento" con el =in de veri=icar las debilidades & =ortale>as del sistema & de la or%ani>aci<n. 2.5.2 Corrija los errores -a or%ani>aci<n debe implementar procedimientos para investi%ar & corre%ir las No con=ormidades detectadas Fincumplimiento o desviacionesG -a or%ani>aci<n puede incluir los si%uientes elementos b@sicos# a. Identi=icaci<n de la causa de la no con=ormidad b. Identi=icaci<n e implementaci<n de la acci<n correctiva o preventiva necesaria. c. Implementaci<n o modi=icaci<n de controles necesarios para evitar la repetici<n de la no con=ormidad. d. Re%istro de cambios en los procedimientos escritos 8ue se den como resultado de una acci<n correctiva.

H2

-os datos encontrados" las conclusiones & recomendaciones 8ue se encuentren como resultado de la medici<n" del monitoreo" las auditorias u otra revisi<n del Sistema de /esti<n )mbiental" deben estar documentados & ser identi=icables las acciones correctivas & preventivas necesarias. Es aconsejable 8ue la /erencia ase%ure 8ue esas acciones preventivas & correctivas han sido implementadas & 8ue ha& un se%uimiento sistem@tico para ase%urar su e=iciencia. 2.5.H Controlar los re%istros El procedimiento de control de re%istros es para# a. Identi=icar" mantener & disponer los re%istros necesarios para implementar & operar el sistema de /esti<n )mbiental. b. Re%istrar hasta donde se han cumplido los objetivos & metas propuestas. -os re%istros ambientales pueden incluir. a. In=ormaci<n sobre le&es ambientales aplicables u otros re8uisitos" licencias" permisos & su correspondiente

cumplimiento =rente a la autoridad competente. b. Identi=icaci<n de aspectos e impactos ambientales de la or%ani>aci<n. c. Re%istros de entrenamiento ambiental especiali>ado o %eneral =rente al sistema. d. In=ormaci<n pertinente sobre contratistas & proveedores. e. In=ormes de incidentes. =. Resultados de auditorias

%. Revisiones de la /erencia. Puede resultar una %ama compleja de in=ormaci<n. El manejo e=ica> de estos re%istros es esencial para la implementaci<n ePitosa del sistema de /esti<n )mbiental. 2.5.5 )udite el Sistema -os pro%ramas & procedimientos de auditoria deben cubrir# a. -as actividades & @reas 8ue se van a considerar en las auditorias" pueden ser %uiadas por la naturale>a de la operaci<n en tCrminos de sus aspectos e impactos ambientales & potenciales. b. -as auditorias se pueden reali>ar peri<dicamente para

determinar si el sistema cumple con los acuerdos plani=icados"

HH

& si ha sido implementado & mantenido en =orma adecuada. )l determinar las =recuencias de las auditorias se deben tener en cuenta los resultados de las auditorias previas. Cuando el sistema esta naciendo" es conveniente =ormar auditores internos" lo m@s r@pido posible" con el =in de iniciar las auditorias con una periodicidad mu& cercana" para conocer los resultados 8ue el sistema va arrojando" para re=or>arlo & mejorarlo.

2. Evaluaci<n del Sistema de /esti<n )mbiental En esta etapa se busca veri=icar la =orma en 8ue viene trabajando el Sistema de /esti<n" cuales son los puntos dCbiles 8ue presenta & 8ue se viene haciendo para mejorarlo. En esta etapa se busca cubrir la cl@usula 5.I Revisi<n por la /erencia Es importante hacer revisiones peri<dicas de las acciones de la or%ani>aci<n para mejorarlas & controlar su impacto en el medio ambiente. -a revisi<n de la %erencia debe incluir la posibilidad de cambiar# a. -a Pol7tica )mbiental b. -os objetivos c. 'tros elementos del Sistema de /esti<n" como resultado de las auditorias al sistema de %esti<n ambiental" cambiando las circunstancias & el compromiso para lo%rar el mejoramiento continuo. El resultado de esta revisi<n debe mostrar el desempe?o ambiental de la or%ani>aci<n & el mejoramiento continuo del sistema Fincluida la or%ani>aci<nG" a =in de mantener el continuo mejoramiento" convivencia & e=ectividad del sistema de /esti<n ambiental" & por lo tanto de su desempe?o. Todas las observaciones" conclusiones & recomendaciones se hace necesario documentarse para tomar las acciones necesarias & el se%uimiento en la e=ectividad de las mismas.

H5

C)PITU-' H

+ESCRIPCI,N +E- C)S'. H.4 +escripci<n de la Empresa CE2ENTIT' es una empresa dedicada a la =abricaci<n & comerciali>aci<n de cemento de la m@s alta calidad. Para contribuir a satis=acer la creciente demanda del mercado del cemento" la empresa ha venido incrementando paulatinamente su capacidad instalada" manteniCndose a la van%uardia de la tecnolo%7a. -a planta ori%inal entr< en operaci<n en 4B J con una capacidad instalada de B6"666 T2 anuales" lue%o se reali>< la primera ampliaci<n & moderni>aci<n a proceso seco con

intercambiador de calor 8ue comen>< a operar en 4BIH" elevando la capacidad de producci<n a 2H6"666 T2 anuales. Posteriormente" se ejecut< la se%unda ampliaci<n 8ue entr< en operaci<n en 4BIB" elevando la capacidad instalada a 5J6"666 T2 anuales. En 4BJJ se puso en marcha el pro&ecto de reparaci<n" moderni>aci<n & ampliaci<n del Dorno H" con lo 8ue la planta alcan>< una capacidad nominal de producci<n de E 6"666 T2 anual de cemento. ) =inales de 4BBB" se puso en marcha el pro&ecto de moderni>aci<n & ampliaci<n de la l7nea del Dorno 2" inclu&endo la instalaci<n de la trituradora primaria & la unidad de molienda de cemento con prensa de rodillos & separador de alta e=iciencia" as7 como un moderno sistema de =iltros de man%as para control de emisiones de polvo. Entramos as7 al si%lo OOI con una capacidad instalada ma&or de 4S6 6"666 T2 de ClinUer$a?o & 4S4 6"666 T2 de cemento$a?o. Con la ePcelente calidad de sus materias primas & la alta tecnolo%7a desarrollada" CE2ENTIT'. ha lo%rado posicionarse en el mercado como una empresa 8ue =abrica & comerciali>a cemento Portland Tipo I" los cementos

Portland especiales Tipos II & *" todos de bajo contenido de @lcalisA & cemento Portland adicionado Tipo 4P2 : IP. CE2ENTIT'. es empresa 8ue constantemente se renueva & moderni>a" utili>ando tecnolo%7a de punta" capacitando a su personal en los !ltimos adelantos" manteniendo una estrecha relaci<n con sus clientes & operando en condiciones de armon7a con el medio ambiente acorde con nuestros principios & valoresA lo%rando con el es=uer>o de todos la calidad 8ue caracteri>a a cada uno de sus productos satis=aciendo totalmente las ePpectativas de sus clientes.

H.2 +escripci<n del Proceso Productivo

a

Suministro de 2aterias Primas El proceso de =abricaci<n comien>a con la ePplotaci<n & ePtracci<n de las materias primas a utili>ar" las cuales se e=ect!an normalmente a cielo abierto. Se cuenta con Canteras propias de donde se ePtraen las materias primas 8ue se necesitan. -a cali>a ePtra7da es car%ada mediante palas de %ran capacidad en camiones" & transporta a la Chancadora Primaria donde lue%o de triturado es almacenado Fcapacidad de 426"666 T2G. Se cuenta con una Chancadora Secundaria" por donde se tritura la Cali>a" 'Pido de (ierro & )rcilla" se%uidamente el material es transportado a las Tolvas de alimentaci<n de los 2olinos de Crudo

Elaboraci<n de Darina Cruda Se cuenta con cuatro balan>as de alimentaci<n Cali>a )lta" Cali>a 3aja" 'Pido de (ierro & )rcilla" las cuales son %raduadas desde la sala de Ra&os O. -os materiales son transportados a una Chancadora de 2artillos & posteriormente mediante succi<n de aire es llevado a un separador" en donde las part7culas %ruesas son llevadas al 2olino de 3olas & las part7culas =inas son recuperados en ciclones & llevadas a los silos de homo%eni>aci<n donde se uni=ormi>a el material tanto en =inura como en composici<n 8u7mica. -ue%o dicho material FDarina CrudaG es almacenado en /randes Silos.

Elaboraci<n de ClinUer +e los silos de almacenamiento" la Darina Cruda mediante transporte neum@tico es llevada al primer cicl<n del Intercambiador de calor" en donde al entrar en contacto con los %ases calientes provenientes del horno se produce un intercambio de calor donde se produce la descarbonataci<n del producto a temperaturas de J 6 K B66]C" para lue%o in%resar al horno donde alcan>a temperaturas de 45 6 K 4 66 ]CA durante el recorrido del material dentro del horno se dan las di=erentes reacciones 8u7micas" al =inal se obtiene el ClinUer con propiedades de actividad hidr@ulica. Para la combusti<n se emplean# Carb<n pulveri>ado &$o Petr<leo

Industrial N] I. El ClinUer 8ue sale del horno es sometido a un proceso de en=riamiento r@pido" mediante aire insu=lado a travCs de parrillas en el en=riador" & transportado a la Cancha de )lmacenamiento.

HI

Elaboraci<n & Entre%a de Cemento +e la Cancha de almacenamiento" el ClinUer es transportado a las tolvas de alimentaci<n de los molinos. Tanto el &eso como la pu>olana a utili>ar" previamente pasan por una Chancadora de martillos & transportados a las tolvas de alimentaci<n. -os materiales se alimentan a los molinos mediante balan>as" para controlar la proporci<n en 8ue in%resan. El producto terminado# cemento" mediante un sistema de =ajas es transportado a los silos de almacenamiento. Se cuenta con tipos dos tipos de sistema de 2olienda# T)3-) NM I TIP'S SISTE2) +E 2'-IEN+)
Circuito Cerrado Circuito )bierto # 2olino de 3olas 4 & 2 # 2olino de 3olas H & 5

Con Pre - molienda en prensa

Prensa de Rodillos c$ Separador de alta e=iciencia

Elaboraci<n# Propia

Para el despacho en sacos se cuenta con dos ma8uinas rotativas" donde los sacos son llenados con un peso promedio de 52. 6 N%. Netos de cemento" & transportados hasta la plata=orma del cami<n donde es colocado adecuadamente. Para el caso del despacho a %ranel se pro%rama un tablero de control & se descar%a la cantidad de cemento solicitada. Se cuenta con una balan>a de camiones" en donde se veri=ica 8ue el peso despachado de cemento este dentro de los limites permitidos. +esde a%osto de 2665" se reali>a el despacho de cemento en bolsas utili>ando la v7a =erroviaria" buscando de esta =orma el acercar nuestros productos a los mercados" con este sistema de transporte se ha lo%rado reducir las emisiones de los %ases t<Picos FC'2G por e=ectos del tr@nsito de los camiones. En cada una de las etapas del proceso de =abricaci<n" se reali>an los controles necesarios al material con una =recuencia establecida" para veri=icar & ase%urar 8ue el producto terminado cumpla con las especi=icaciones de Calidad 8ue identi=ican a nuestros productos. Para los ensa&os (7sico K ;u7micos & especi=icaciones de nuestros productos" usamos las Normas )ST2 C-4 6 & la Norma Peruana NTP HH5.66B de IN+EC'PI

HE

CU)+R' NM 4

Proceso Productivo del Cemento# Elemento de Entrada & Salida - Impactos 8ue se %eneran
Elementos de Entrada Procesos Principales Elementos de Salida Impactos )mbientales Consumo Recursos Naturales Consumo )%ua Emisiones de polvo Emisiones C'2 Emisiones de Ruido Residuos pie>a de 2etal" restos de lubricantes" trapos" etc.

Cali>a )rcilla 'Pido (ierro Silice EPplosivos Ener%7a ElCctrica )%ua

Suministro de 2aterias Primas

Cali>a - Triturada )rcilla - Triturada 'Pido (ierro - Triturado Silice - Triturada

Cali>a - Triturada )rcilla - Triturada 'Pido (ierro - Triturado Silice - Triturada Ener%7a ElCctrica

Elaboraci<n de Darina Cruda

Darina Cruda

Consumo )%ua Emisiones de polvo Emisiones de Ruido Residuos pie>a de 2etal" restos de lubricantes" trapos" etc.

Darina Cruda Combustibles Ener%7a ElCctrica

Elaboraci<n de ClinUer

ClinUer

Emisiones de polvo. Emisiones /ases# C'2" S'2" NoP Residuos pie>a de 2etal" restos de lubricantes" trapos" etc. Radiaci<n TCrmica

ClinUer :eso Pu>olana Ener%7a ElCctrica Envase de papel

Elaboraci<n & Entre%a de Cemento

Cemento Portland Cemento Pu>olanicos

Consumo de )%ua Emisiones de polvo Residuos pie>a de 2etal" restos de lubricantes" trapos" etc. Residuos Papel" madera" plasticos.

HJ

CU)+R' NM 2

2ateriales 8ue se consumen para producir 4666 N% de Cemento Portland#

Elemento Entrada Cali>a )rcilla 'P. (ierro Cantidad FN%G 4.HJH"J5 B" 2 55"I5 Elemento Salida Cali>a Triturada )rcilla Triturada 'P. (ierro Triturada Cantidad FN%G 4.HJH"J5 B" 2 55"I5

Proceso

Suministro de 2aterias Primas

Cali>a Triturada )rcilla Triturada 'P. (ierro Triturada

4.HJH"J5 B" 2 55"I5

Elaboraci<n de Darina Cruda

Darina Cruda

4.5JJ"66

Darina Cruda

4.5JJ"66

Elaboraci<n de ClinUer

ClinUer

BI6"66

ClinUer :eso Envase de Papel

BI6"66 56"66 25"66

Elaboraci<n & Entre%a de Cemento

Cemento /ranel < Cemento embolsado

4.666"66

25"66

2ateriales 8ue se consumen para producir 4666 N% de Cemento )dicionado IP#

Elemento Entrada Cali>a )rcilla 'P. (ierro Cantidad FN%G 4.62H"5E 55"62 HH"64 Elemento Salida Cali>a Triturada )rcilla Triturada 'P. (ierro Triturada Cantidad FN%G 4.62H"5E 55"62 HH"64

Proceso

Suministro de 2aterias Primas

Cali>a Triturada )rcilla Triturada 'P. (ierro Triturada

4.62H"5E 55"62 HH"64

Elaboraci<n de Darina Cruda

Darina Cruda

4.466" 6

Darina Cruda

4.466" 6

Elaboraci<n de ClinUer

ClinUer

E46"66

ClinUer :eso Pu>olana Envase de Papel

E46"66 56"66 2 6"66 25"66

Elaboraci<n & Entre%a de Cemento

Cemento /ranel < Cemento embolsado

4.666"66

25"66

HB

H.H Situaci<n )ctual#

a

Inicialmente se encuentra 8ue la empresa cuenta con# P P)2) de 2iner7a# )probado con Resoluci<n +irectoral N] 2BI-2662-2E$+/ del 2inisterio de Ener%7a & 2inas P EI) de Industria )probado con o=icio N] 6JJ K 266H K PR'+UCE K *2I K +NI K +I2). P 2onitoreos e In=ormes )mbientales -a empresa reali>a de manera peri<dica Ftrimestral o semestral" se%!n sea el casoG diversos monitoreos de calidad de )%ua & )ire" los cuales tiene el objetivo de medir si sus emisiones est@n dentro de los -7mites 2@Pimos Permisibles F-2PG para cada caso. P EI) para la =@brica de Cemento )probado con o=icio N] 6JJ K 266H K PR'+UCE K *2I K +NI K +I2)" de =echa 4J de Lulio de 266H P EI) para su Planta de 2olienda de Carb<n )probado se%!n '=icio N] 4IE2 K 2665 K PR'+UCE $ *2I K +NI K +I2)" de =echa 2I de noviembre 2665. P Certi=icado de su Sistema de /esti<n de Calidad" bajo la Norma IS' B664 K 2665" en las actividades de (abricaci<n & Comerciali>aci<n de cementoA como parte de la implementaci<n se han de=inido# *isi<n" Pol7tica de Calidad" 'bjetivos" Procedimiento e Instructivos de los procesos Cr7ticos" etc. P -a empresa cuenta con un Sistema de Recolecci<n de Residuos domCsticos" los cuales se depositan en un Relleno Sanitario de su propiedad" dichas labores no se reali>an de =orma estandari>ada. P -as empresas especiali>adas 8ue reali>an las labores de recolecci<n" manipuleo & disposici<n =inal de residuos" no cuentan con las autori>aciones ePi%idas por le&. P El personal Ftanto propio como del contratistaG no tiene la cultura de botar sus residuos en los tachos de basura.

H.5 En=o8ue de Procesos +urante la implementaci<n del Sistema de /esti<n de Calidad se identi=icaron" los clientes" los procesos 8ue a%re%an valor" los de soporte & los de +irecci<n

56

as7 como sus respectivas entradas & salidasA para la Implementaci<n del Sistema de /esti<n )mbiental se usar@ el mismo es8uema de procesos. Este en=o8ue de procesos permite lo%rar una mejor inte%raci<n & alineamiento de los procesos para el lo%ro de los resultados" aumentando el compromiso del personal en la implementaci<n del sistema de /esti<n.

54

/R)(IC' NM H PR'CES' +E ()3RIC)CI,N +E- CE2ENT'

Elaboraci<n Propia

52

/R)(IC' NM 5 INTER)CCI,N +E PR'CES'S +E- SISTE2) +E /ESTI,N

P-)NI(IC)CI,N ESTR)T^/IC)

/ESTI,N +E C)-I+)+

RE;UERI2I ENT' *ENT)S : +E)TENCI,N )C-IENTE C-IENTE

SU2INISTR' +E 2)TERI)S PRI2)S

E-)3'R)CI,N +E D)RIN) CRU+)

E-)3'R)CI,N +E C-INNER

E-)3'R)CI,N : ENTRE/) +E CE2ENT'

*ENT)S : )TENCI,N )C-IENTE

S)TIS()CCI ,NS)TIS() CCI,N +E-+EC-IENTEC-I ENTE

/ESTI,N +E SE/UI2IENT' : 2E+ICI,N +E- PR'+UCT'

/ESTI,N -'/0STIC)

/ESTI,N +E IN('R2TTIC) : C'2UNIC) CI'NES

/ESTI,N +E PERS'N)-

/ESTI,N +E2)NTENI 2IENT'

/ESTI,N +E PRE*ENCI,N : RIES/' -)3'R)-

/ESTI,N +E 2ETR'-'/0)

(uente# 2anual Sistema /esti<n )mbiental

5H

C)PITU-' 5

)P-IC)CI,N PR'PUEST'

+E

-)

2ET'+'-'/0)

+ESCRIT)

EN

E-

C)S'

5.4 Preparaci<n & Evaluaci<n 5.4.4 Presentaci<n & Compromiso de la )lta /erencia Para obtener el compromiso de la alta /erencia de la empresa" es necesario 8ue se resalten los bene=icios tan%ibles e Intan%ibles 8ue se obtendr@n con la un sistema de /esti<n )mbiental" para ello debemos resaltar# a. -a preocupaci<n por la protecci<n del medio ambiente en su conjunto ha sido siempre un objetivo de la empresa" por lo 8ue ha dispuesto como pol7tica %eneral Fde=inida en su misi<n" como empresaG cumplir las normas de conservaci<n del 2edio )mbiente" desarrollando acciones espec7=icas de protecci<n o de miti%aci<n. b. -a empresa ha venido moderni>ando sus instalaciones con el objetivo de mejorar sus niveles de emisiones de las chimeneas" )dicionalmente lo%rando estar por debajo de los los -2P.

presenta

puntualmente

di=erentes

monitoreos de calidad de a%ua & aire 8ue les son solicitadosA valores los cuales est@n dentro de los par@metros ePi%idos. c. El obtener un Certi=icado de este tipo FIS' 45664G" mejora la ima%en de la empresa dentro de su entorno Socio Econ<mico & ser@ un bien intan%ible 8ue le dar@ ma&or presti%io a la empresaA & pensando en =uturos prestamos acceder a mejores l7neas de crCdito. d. El establecer procedimientos 8ue optimicen labores como# derrames" mCtodos de limpie>a" recolecci<n & clasi=icaci<n de residuos" etc." evitar@n 8ue se realicen %astos innecesarios" por trabajos mal reali>ados o por no haber tomado las medidas preventivas adecuadas. e. Estableciendo un adecuado tratamiento =inal a los residuos" se podr@ dar un mejor uso a las instalaciones del relleno sanitario Foptimi>ando el @rea destinada & prolon%ar su tiempo de usoG" & se podr7a iniciar el cultivo de compus para mejorar las >onas de cultivo del entorno de la =@brica.

55

=.

(ormali>ar las a nuestros contratistas 8ue manejan nuestros residuos de tal modo 8ue cumplan con las ePi%encias -e%ales.

%. +esde hace muchos a?os la empresa viene desarrollando trabajos de mejora en sus instalaciones" muchos de los cuales est@n orientados a mejorar las condiciones trabajos del personal# encapsulamiento de procesos" miti%aci<n de

emisiones =u%itivas en el proceso" mejorando los E8uipos de Protecci<n Personal" etc. h. El contar con la Certi=icaci<n IS' B664 K 2666 & la ePperiencia %anada durante su etapa de implementaci<n" permitir@ 8ue ambos sistemas se complementen" en el caso de los procedimientos comunes" solo se ampliar7a el alcance de los actuales para incluir a los del Sistema de /esti<n )mbiental. i. +e i%ual modo & para poder ilustrar la interrelaci<n del Sistema de /esti<n )mbiental con cada uno de los departamentos & Secciones de la empresa" presentar un +ia%rama de (lujo /eneral del Sistema de /esti<n 8ue se implementar@" ePplicando su interrelaci<n.

(inalmente es necesario presentar un crono%rama %eneral de las etapas 8ue se se%uir7an para la implementaci<n del Sistema de /esti<n con Pla>os estimados & montos estimados a invertir hasta la obtenci<n de la Certi=icaci<n del Sistema de /esti<n )mbiental. Se adjunta modelo del Crono%rama /eneral El an@lisis Costo K 3ene=icio" involucra los si%uientes pasos# P Reunir datos provenientes de =actores importantes

relacionados con cada una de las decisiones. P +eterminar los costos relacionados con cada =actor" al%unos costos podr@n ser ePactos" mientras 8ue otros ser@n estimados. P +eterminar los 3ene=icios 8ue se obtienen" en este punto tener presenta 8ue no todos los bene=icios se pueden valori>ar directamente. P Comparar la relaci<n 3ene=icio a Costo" la mejor soluci<n en tCrminos =inancieros es a8uella con la relaci<n m@s alta 3ene=icio a Costo.

/R)(IC' NM

P*entaja

E-E2ENT'S C'2UNES ENTRE E-E2ENT'S C'2UNES ENTRE IS' B664#2666 E IS' 45664#2665 IS' B664#2666 E IS' 45664#2665 de Implementar IS' 45664#2665
IS' 45664#2665

IS' B664#2666

- Pol7tica de Calidad- Pol7tica )mbientalE-E2ENT'S C'2UNES - Proceso Relacionado - )spectos )mbientales con el Cliente- Recursos" (unciones Responsabilidad & )utoridad- Re8uisitos -e%ales - 'bjetivos de Calidad - Control de +ocumentos - Reali>aci<n del Producto - 'bjetivos" 2eta &- Re%istros - Control de Producto NoPro%ramas - Competencias" (ormaci<n & Con=orme Toma de Conciencia - +ise?o & +esarrollo - Revisi<n por -a +irecci<n - Preparaci<n & Respuesta - In=raestructuraante Emer%encias - Compras - Comunicaci<n - )cciones Correctivas & Preventivas - Producci<n & Prestaci<n - )mbiente de Trabajo- )uditorias del Sistema de Servicios

- Control 'peracional

Elaboraci<n# Sistema /esti<n )mbiental

5I

T)3-) NM E

Elaboraci<n# Sistema /esti<n )mbiental

5E

/R)(IC' NM I
INTER)CCI,N +E- SISTE2) +E /ESTI\N )23IENT)- C'N SU ENT'RN'

+epartamentos$Secciones de la empresa Evaluaci<n del S/) 'portunidades de 2ejora Control de Indicadores Cumplimiento -e%al Revisi<n 'bjetivos & Politica

+irecci<n /eneral de la Empresa

/rado de Cumplimiento de los 'bjetivos Planteados Sistema de /esti<n )mbiental

Resultados de 2onitoreos Cumplimiento de Re8uisitos -e%ales & otros In=ormes diversos

'r%anismos del Estado

Elaboraci<n# Propia

5J

5.4.2

Compromiso de los Le=es de +epartamento & Personal en /eneral -ue%o de haber conse%uido el compromiso de la )lta /erencia se presenta la Norma IS' 45666 a los Le=es de +epartamento & al personal de toda la empresa" donde se dan las de=iniciones 3@sicas de la Norma & se anuncia 8ue la empresa a decidido la implementaci<n de un Sistema de /esti<n )mbiental basado en la Norma IS' 45666" recalcando la importancia de la participaci<n activa de todos los miembros de la empresa. Para ello recurriremos a pro%ramas Cursos de +i=usi<n de la Norma IS' 45664 & Cursos de Sensibili>aci<n a todo el personalA a travCs de los cuales debemos obtener el compromiso del trabajador con este Nuevo Sistema de /esti<n. )c@ debemos incluir a los Le=es de las empresas Contratistas para 8ue ellos realicen el e=ectos multiplicador con su personal & adecuarse al Nuevo Sistema de /esti<n )mbiental 8ue adoptar@ la empresa. En los Cursos de +i=usi<n de la Norma & de Sensibili>aci<n se debe abarcar los si%uientes puntos# a. -a Problem@tica )mbiental" se menciona los %randes

accidentes ambientales ocurridos & sus e=ectos" resaltando 8ue se pudieron evitar si se hubieran tomado las acciones preventivas respectivasA es importante mencionar acciones 8ue cotidianamente se hacen & 8ue a=ectan al 2edio )mbiente. b. -os e=ectos ne%ativos directos 8ue se pueden dar en cada trabajador & su entorno =amiliar Fen=ermedades respiratorias" e=ecto en los cultivos" etc.G c. Resaltar 8ue la ePperiencia de la Implementaci<n del Sistema de /esti<n de Calidad IS' B664-2666 8ue tiene la empresa" se complementa con un Sistema de /esti<n )mbiental d. -as ventajas de un Sistema de /esti<n )mbiental" a8u7 se les debe hacer entender 8ue tanto la empresa como sus trabajadores & las comunidades aleda?as se bene=ician con la implementaci<n de un S/)A es necesario 8ue la

implementaci<n de un Sistema de /esti<n )mbiental tiende a reducir la car%a de trabajo o en todo caso a o=recer ma&ores

5B

par@metros para tomar mejores decisiones en nuestras labores. e. EPplicar de los Re8uisitos de la Norma IS' 45664 K 2665" se debe ePplicar el 2odelo del Sistema de /esti<n )mbiental" as7 como conceptos b@sicos# )spectos e Impactos )mbientales de los Procesos & la importancia de hacer mediciones de estos par@metros para controlarlos. =. Como parte de los Cursos de Sensibili>aci<n se pueden pro%ramar concursos para ir midiendo el %rado de

entendimiento de los conceptos impartidos" compromiso con el Nuevo Sistema de /esti<n )mbiental" hacer concursos de 2ensajes alusivos al Sistema de /esti<n" hacer concursos de dibujo para de=inir & lo%o Fal%o similar se reali>a en NavidadG del Sistema de /esti<n )mbiental & de ser posible lle%ar a esceni=icar Fal%o con /rupos Ecolo%istasG la situaci<n actual de la empresa & los bene=icios 8ue se obtienen con un Sistema de /esti<n )mbiental.

5.4.H

Situaci<n )ctual de la empresa Paralelamente al dictado de los cursos de +i=usi<n de la Norma & los de Sensibili>aci<n se debe reali>ar un an@lisis de la Situaci<n )ctual de la empresa compar@ndola con los re8uisitos de la Norma IS' 45664 K 2665. En esta parte debemos revisar punto por punto la Norma & revisar las condiciones de la empresa & determinar el %rado de cumplimiento" en los casos 8ue se no ten%a nada" se debe de=inir pro%ramas para lo%rar la debida adecuaci<n a la Norma. Se inclu&e Cuadro Comparativo entre los re8uisitos de la Norma IS' 45664-2665 & la situaci<n de la empresa anali>ada. Para el an@lisis de la situaci<n actual es necesaria la participaci<n de los responsables de cada proceso. +e i%ual modo se presenta un cuadro Resumen con los in=ormes 8ue presenta la empresa" as7 como se reali>a la recolecci<n de residuos & el es8uema =inal el cual se desea alcan>ar. *er )nePo 2# Identi=icaci<n e Interacci<n de 2acro Procesos FIS' B666G & los Procesos & subprocesos de=inidos para la

Implementaci<n de IS' 45666

Cuadro NM H Comparativo de los Re8uisitos de la Norma IS' 45664-2665 con respecto a la Situaci<n Inicial antes de la Empresa

Re8uisitos de la Norma IS' 45664-2665 5"4 -a or%ani>aci<n debe de=inir & documentar el alcance de su sistema de %esti<n ambiental

Situaci<n actual de la Empresa Para el caso propuesto el )lcance ser@ el mismo de=inido en su Sistema de /esti<n de Calidad FS/CG# )barca todos los procesos de (abricaci<n & +espacho del Cemento -a empresa Cuenta con un S/C" en el cual se de=ini< la *isi<n" 2isi<n & Pol7ticaA para este caso se debe revisar en conjunto con la )lta +irecci<n la 2odi=icaci<n de la misma de tal modo 8ue partiendo de lo &a aprobado por la empresa se involucre al Sistema de /esti<n )mbiental.

-a alta direcci<n debe +e=inir" +ocumentar" Implementar & 2antener una 5"2 Pol7tica )mbiental en la or%ani>aci<nA dentro del alcance de=inido en su Sistema de /esti<n )mbiental 5"H Plani=icaci<n -a or%ani>aci<n debe establecer" implementar & mantener uno o varios procedimientos para# identi=icar los aspectos ambientales 5.H.4 de sus actividades" productos & serviciosA determinando a8uellos aspectos ambientales si%ni=icativos -a or%ani>aci<n debe establecer" implementar & mantener uno o varios procedimientos para# identi=icar & tener acceso a los 5.H.2 re8uisitos le%ales aplicables & determinar c<mo se aplican estos re8uisitos a sus aspectos ambientales -a or%ani>aci<n debe establecer" implementar & mantener objetivos 5.H.H & metas ambientales documentados" en los niveles & =unciones pertinentes dentro de la or%ani>aci<n 5"5 Implementaci<n & 'peraci<n -a direcci<n debe ase%urarse de la disponibilidad de recursos 5.5.4 esenciales para establecer" implementar" mantener & mejorar el sistema de %esti<n ambiental -a or%ani>aci<n debe ase%urarse de 8ue cual8uier persona 8ue realice tareas para ella o en su nombre" 8ue potencialmente pueda causar uno o varios impactos ambientales si%ni=icativos identi=icados 5.5.2 por la or%ani>aci<n" sea competente tomando como base una educaci<n" =ormaci<n o ePperiencia adecuados" & debe mantener los re%istros asociados

-a empresa no cuenta con un Procedimiento 8ue abar8ue esta =unci<n" debe elaborarla.

Si bien es cierto la empresa respeta las Norma -e%ales vi%entesA no cuenta con un Procedimiento 8ue abar8ue esta =unci<n" debe elaborarla. -a empresa cuenta con 2etas & 'bjetivos relacionados al S/C" con este nuevo Sistema debe incluir otras 2etas & 'bjetivos pero con relaci<n a par@metros ambientales 8ue se deseen controlar" de tal modo 8ue se complementen con los &a de=inidos

Con la Implementaci<n del S/C se asi%naron recursos" si%uiendo esta misma analo%7a se asi%nar7an recursos adicionales de tal modo 8ue se inclu&a al Sistema de /esti<n )mbiental

+entro del S/C se cuenta con Procedimiento para evaluar las competencias & pro%ramas de capacitaci<n al personal de la empresa" se debe revisar estos procedimiento & adecuarlos a las ePi%encias del Sistema de /esti<n )mbiental.

Comparativo de los Re8uisitos de la Norma IS' 45664-2665 con respecto a la Situaci<n Inicial antes de la Empresa
Re8uisitos de la Norma IS' 45664-2665 5.5.H -a or%ani>aci<n debe establecer" implementar & mantener uno o varios procedimientos para# -a Comunicaci<n Interna & EPterna Situaci<n actual de la Empresa -a empresa no cuenta con un Procedimiento 8ue abar8ue esta =unci<n" debe elaborarla. Se maneja de manera in=ormal +entro del S/C se cuenta con Procedimiento Controlar e Identi=icar los documentos validos del Sistema" se debe revisar estos procedimiento & adecuarlos a las ePi%encias del Sistema de /esti<n )mbiental. -a empresa no cuenta con un Procedimiento 8ue abar8ue esta =unci<n" debe elaborarla.

-os documentos re8ueridos por el sistema de %esti<n ambiental & por 5.5. esta Norma Internacional se deben controlar -a or%ani>aci<n debe identi=icar & plani=icar a8uellas operaciones 5.5.I 8ue est@n asociadas con los aspectos ambientales si%ni=icativos identi=icados. -a or%ani>aci<n debe establecer" implementar & mantener uno o varios procedimientos para identi=icar situaciones potenciales de 5.5.E emer%encia & accidentes potenciales 8ue pueden tener impactos en el medio ambiente & c<mo responder ante ellos 5" *eri=icaci<n -a or%ani>aci<n debe establecer" implementar & mantener uno o varios procedimientos para hacer el se%uimiento & medir de =orma 5. .4 re%ular las caracter7sticas =undamentales de sus operaciones 8ue pueden tener un impacto si%ni=icativo en el medio ambiente -a or%ani>aci<n debe establecer" implementar & mantener uno o 5. .2 varios procedimientos para evaluar peri<dicamente el cumplimiento de los re8uisitos le%ales aplicables.

-a empresa no cuenta con un Procedimiento 8ue abar8ue esta =unci<n" debe elaborarla.

+entro del S/C se cuenta con Procedimiento para el Control 'peracional pero en=ocados a los aspectos de Calidad" se debe revisar estos procedimiento & adecuarlos a las ePi%encias del Sistema de /esti<n )mbiental. )ctualmente la empresa reali>a monitoreos con =recuencias establecidas de Calidad de )ire & )%ua & los reporta a los entidades normativas correspondientes

-a empresa no cuenta con un Procedimiento 8ue abar8ue esta =unci<n" debe elaborarla.

Comparativo de los Re8uisitos de la Norma IS' 45664-2665 con respecto a la Situaci<n Inicial antes de la Empresa
Re8uisitos de la Norma IS' 45664-2665 -a or%ani>aci<n debe establecer" implementar & mantener uno o 5. .H varios procedimientos para tratar las no con=ormidades reales & potenciales & tomar acciones correctivas & acciones preventivas -a or%ani>aci<n debe establecer & mantener los re%istros 8ue sean necesarios Situaci<n actual de la Empresa +entro del S/C se cuenta con Procedimiento para las No Con=ormidades" as7 para las )cciones Preventivas & Correctivas" se debe revisar estos procedimiento & adecuarlos a las ePi%encias del Sistema de /esti<n )mbiental. +entro del S/C se cuenta con Procedimiento para el Control adecuado de los Re%istros Flos cuales sirven como evidencias para el cumplimiento de ePi%encias propias del SistemaG" se debe revisar estos procedimiento & adecuarlos a las ePi%encias del Sistema de /esti<n )mbiental.

5. .5

-a or%ani>aci<n debe plani=icar" establecer" implementar & mantener pro%ramas de auditoria" teniendo en cuenta la importancia ambiental 5. . de las operaciones implicadas & los resultados de las auditorias previas. 5"I Revisi<n por la +irecci<n -a alta direcci<n debe revisar el sistema de %esti<n ambiental de la or%ani>aci<n" a intervalos plani=icados" para ase%urarse de su conveniencia" adecuaci<n & e=icacia continuas

+entro del S/C se cuenta con Procedimiento para la Pro%ramaci<n peri<dica de )uditorias Internas & EPternas" se debe revisar este procedimiento & adecuarlo a las ePi%encias del Sistema de /esti<n )mbiental.

+entro del S/C se han de=inido 8ue de manera semestral la )lta +irecci<n evaluara los resultados de la E=icacia del Sistema de /esti<n de Calidad" en esa misma revisi<n se incluir7a la /esti<n del Sistema de /esti<n )mbiental.

CU)+R' NM 5

PR'/R)2) +E 2'NIT'RE'S E IN('R2ES )23IENT)-ES

)UT'RI+)+ C'2PETENTE SU3SECT'R 2'NIT'RE'S E IN('R2ES C)-I+)+ +E )/U) 2INER0) F2G 2iner7a C)-I+)+ +E )IRE 2INER0) F2G IN('R2E +E /ESTI,N )23IENT)FI/)G +E 2INER0) FIG 2inisterio de Ener%7a & 2inas F2INE2G C)-I+)+ +E )/U) E-ECTRICI+)+ F2G Electricidad IN('R2E +E /ESTI,N )23IENT)FI/)G +E )CTI*I+)+ES E-ECTRIC)S FIG IN('R2E +E /ESTI,N )23IENT)FI/)G +E )CTI*I+)+ES +E DI+R'C)R3UR'S FIG P-)N +E C'NTIN/ENCI) FIG E2ISI'NES +E CDI2ENE)S F2G RESI+U'S S,-I+'S FIG E(-UENTES RESI+U)-ES F2G E2ISI'NES S'N'R)S - RUI+' )23IENT)- F2G C)-I+)+ +E )IRE PR'+UCE F2G SE2ESTR)SE2ESTR)F_G

(RECUENCI) 2'NIT'RE' TRI2ESTR)TRI2ESTR)----------------2ENSU)-----------------

(REC. PRESENT IN('R2E SE2ESTR)TRI2ESTR))NU)TRI2ESTR))NU)-

N'R2) -E/)R. 2. N] 644-BI-E2$*22 R. 2. N] H4 -BI-E2$*22 +. S. N] 64I-BH-E2 & B-BH-E2 R.+. N] 66J-BE-E2$+/)) +. S. N] 62B-B5-E2 +. S. N] 65I-BH-E2 & 6B-B -E2 +. S. NM 64 -266I-E2

Didrocarburos

-----------------

)NU)-

2inisterio de la Producci<n FPR'+UCEG

R.2. N] 2JJ-266H-PR'+UCE '=icio NM 62B4B"266J-PR'+UCE$+*I$+/I+))I

Industrias

+EC-)R)CI,N )NU)- +E /ENER)+'R +E RR SS

-----------------

)NU)-

2inisterio de salud F2INS)G

/ESTI,N +E RESI+U'S S,-I+'S FIG +I/ES) C)-I+)+ +E )/U)S SER*I+)S -)/UN) +E 'OI+)CI,N F2G

-----------------

2ENSU)-

2ENSU)-

TRI2ESTR)-

-e& /eneral +e RR SS N] 2EH45 & su Re%lamento +.S# N] 6 E-2665-PC2 -e& /eneral +e RR SS N] 2EH45 & su Re%lamento +.S# N] 6 E-2665-PC2 -e& /eneral de )%uas. +ecreto -e& NM 4EE 2 R + NM 642E$266J$+I/ES)$S)

2# 2onitoreo" I# In=orme Todos los monitoreos inclu&en In=ormes internos -os In=ormes ePternos de acuerdo a la normatividad de cada sub sector Solicitado por#4. In=ormes de (orestaci<n - (isc. 'SINER/ - SE/URI+)+ < 2.)In=ormaci<n sobre mismo tema 8ue 2. In=ormes de /esti<n de RRSS solicitan di=erentes Sectores o- Didrocarburos - ElectricidadH. Se%uimiento de P)2)S EI)s (iscali>adores- (iscali>aci<n de Se%uridad de 2E25. Plan de Contin%encia# +errame de Didrocarburos

Elaboraci<n# Propia

CU)+R' NM

C'NS'-I+)+' +E C'2P'SICI'N +E RESI+U'S S'-I+'S +E- )1' 266I FN/$2ESG

RESI+U'S
2ES Plastico Cart<n" Papel TePtiles & Cuero [unchos de Embalaje Envases 3otellas & (rascos *idrio & -osas 2etal" Chatarra" -atas 2adera /ebe

RESI+U'S 'R/)NIC'S

RESI+U'S PE-I/R'S'S 'tros Fno ReciclablesG Total Producci<n Residuos

Comidas" *erduras" 2ale>a

)l%as

Contaminado con Didrocarburos

Pilas

ENER' (E3RER' 2)R[' )3RI2):' LUNI' LU-I' )/'ST' SEPTIE23RE 'CTU3RE N'*IE23RE +ICIE23RE

2.I25 2. 66 2.2JB 4.HHJ 4.44I 4.2B6 4.4 4.I2 4.5H4 4. B2 4.JIE 4.I5I 26.5EH N'T)#

4.244 J54 JHJ I6J 4.22J 4.2HE 4.4B 4.BI 4.HEB 5BI JH5 I 42.5JE

552 5EH IE 56H 4.626 4.B 6 4.2I6 4.22 2BJ 552 H2I HE5 J.EJ6

H.J 6 2.5 E H. 45 2.I6J 2.IEH I.JH4 H.IH5 I.HE 5.I62 2.6 2.545 2. I

4 JI HI H64 B25 JIE E4 2.625 45 IHH H5 2EE J.2

5.552 H.65J H.6H2 2.H4J H.2 B 2.B42 2. HE H.J 6 2. I2 4.H64 4.45B JEB H4.2JB

2.H5 2.6J6 4.E44 4.HJ5 4.I26 4.5I 4.655 2.B5 4.4 5 IEB I H J E 4E.BHE

EJ5 E IB2 J5I I2I EJ5 5 4.644 2I HHH H64 2 E.64E

45.EI6 4H.2 6 4 . 46 4H.626 4I.5I6 4I.I26 45.IE6 4I.J26 45.4B6 4J.H66 4J.4E2 4 .IEJ 4JE.5 6

2.EE5 EIH 2.BJ 2.H54 2.IIJ 2H.BI 2.JE2 44.I5J H.I H.526 H6 2.22B 4.44I 454 5 4 4HI 2.I46 4.EH 4.EJE E.HBI H.5JI I.2IJ

HH.E5E 2I. EH H4. 6H 2 .4IE H4. B5 E.B24 2B.I2E 5B.5JJ H2.54B H2.BEJ 2J.5H4 25.BI5 565.544

5H. IB

El cuadro re=leja el total de residuos 8ue se reco%en" inclu&e# =@brica" >ona de comedores & campamentos" poblado de Condorcocha Fpor convenio la empresa asume la responsabilidad del manejo de los residuos del poblado aleda?o a la (@bricaG. -a empresa cuenta con un Relleno Sanitario donde deposita los residuos No Peli%rosos" los Residuos Peli%rosos son transportados por una empresa autori>ada a un Relleno SanitarioA Previamente los residuos son clasi=icados por una empresa especiali>ado. -as )l%as provienen de la Central Didroelectrica de la empresa C-)SI(IC)CI,N P'R ['N) +E PR'CE+ENCI) - N%$+7a# PR'CES' PR'+UCTI*' C'2E+'RES : C)2P)2ENT'S CENTR)- DI+R'E-^CTRIC) P'3-)+' +E C'N+'RC'CD) T'T)- - N%$d7a JI 2IH 4 E 462 446J

/R)(IC' NM E 2)NEL' )CTU)- +E -'S RESI+U'S S,-I+'S

/ENER)CI'N

)-2)CEN)2IENT'

REC'-ECCI,N$TR)NSP'RTE +ISP'SICI,N (IN)-

Elaboraci<n# Propia

/ases de combusti<n en el Proceso de (abricaci<n del Cemento#

-a =abricaci<n del cemento por la empresa caso" es por v7a seca# esto si%ni=ica 8ue en el Proceso de Elaboraci<n de Darina Cruda" la materia prima se tritura Fen un 2olino de 3olas K Sistema TandemG al mismo tiempo 8ue se seca Fel secado se hace con los %ases calientes 8ue salen del DornoG. El proceso de v7a seca permite 8ue la lon%itud del Dorno rotativo ten%a una relaci<n de -$+`4 " para el caso de la v7a h!meda la relaci<n -$+`H6. En el si%uiente proceso FElaboraci<n de ClinUerGA durante la cocci<n de la Darina Cruda" tiene lu%ar" el desprendimiento del di<Pido de carbono FC'2G contenido en la piedra cali>a" la trans=ormaci<n de carbonato c@lcico en <Pido c@lcico. )s7 pues" las emisiones %aseosas de la cocci<n est@n =ormadas por el C'2 de la descarbonataci<n" los %ases de escape de los combustibles & tambiCn vapor de a%ua en pe8ue?a cantidad. En el %as desprendido pueden aparecer tambiCn compuestos de a>u=re F%eneralmente en =orma de S'2G & <Pidos de nitr<%eno FN'OG. -as emisiones de C'2" se dan principalmente en las si%uientes etapas del proceso de (abricaci<n del cemento# a. b. Resultado de la reacci<n 8u7mica en el horno de obtenci<n del ClinUer Combustible utili>ado en la obtenci<n del ClinUer

-as emisiones de N'O" no se dan por reacciones 8u7micas en la elaboraci<n del ClinUer" como pasaba con las emisiones de C'2" sino 8ue est@n asociadas al tipo de combustible utili>ado & la tecnolo%7a del proceso F=actores de combusti<n como# temperatura" ePceso de aire" etc.G -as emisiones principales de S'2" corresponde ma&oritariamente a la 8uema del a>u=re contenido en el combustible utili>ado en la elaboraci<n del ClinUer & al proceso 8u7mico 8ue su=re la harina cruda en el Dorno Fa partir del contenido de a>u=re de las arcillas & materias primas empleadasG. En el caso de la empresa caso" los valores de S'2 & N'O" est@n mu& por debajo de los valores m@Pimos permitidos por los or%anismos del estado peruano.

5.2. +e=inici<n del )lcance del Sistema de /esti<n )mbiental El Sistema de /esti<n )mbiental involucrar@ a todos los procesos del Proceso Productivo desde el Suministro de 2aterias Primas hasta el Proceso de +espacho & *entas" pasando por los procesos de 2antenimiento & de Soporte de los Proceso PrincipalesA al =inal cuando se Certi=i8ue el Sistema de /esti<n involucrara la (abricaci<n & +espacho de CementoA para ello se se%uir@ los Procesos de=inidos en el Sistema de /esti<n de Calidad IS' B664-2666 *er )nePo H# )lcance del Sistema de /esti<n )mbiental

5.H. Plani=icaci<n del Pro%reso 5.H.4. +e=inici<n de la Pol7tica )mbiental# Tomando como re=erencia la *isi<n & Pol7tica de Calidad del Sistema de /esti<n de la empresa" sumado a esto lo encontrado en el an@lisis de la Situaci<n )ctual de la empresa se esbo>a la Pol7tica )mbiental de la Empresa. Recordemos 8ue la Pol7tica )mbiental puede ser modi=icada" pero la esencia se%uir@ siendo la misma. Es necesario e importante 8ue en la +e=inici<n de la Pol7tica )mbiental participe directamente la )lta /erencia de la Empresa" as7 como la ma&or cantidad de trabajadores de la empresa de tal =orma 8ue se identi=i8uen con los lineamientos de la Pol7tica 8ue se estable>ca. )l momento de de=inir la Pol7tica )mbiental debe tener en cuenta lo si%uiente# a. -a pol7tica ambiental es la 8ue impulsa la implementaci<n & la mejora del sistema de %esti<n ambiental de una or%ani>aci<n" de tal =orma 8ue puede mantener & potencialmente mejorar su desempe?o ambiental. b. Esta pol7tica deber7a re=lejar el compromiso de la alta direcci<n de cumplir con los re8uisitos le%ales aplicables & otros re8uisitos" de prevenir la contaminaci<n" & de mejorar continuamente. c. -a pol7tica ambiental constitu&e la base sobre la cual la or%ani>aci<n establece sus objetivos & metas. d. -a pol7tica ambiental deber7a ser lo su=icientemente clara de manera 8ue pueda ser entendida por las partes interesadas tanto internas como ePternas" & se deber7a evaluar & revisar de

=orma peri<dica para re=lejar los cambios en las condiciones & en la in=ormaci<n e. Su @rea de aplicaci<n Fes decir" su alcanceG deber7a ser claramente identi=icable & deber7a re=lejar la naturale>a !nica" la escala & los impactos ambientales de las actividades" productos & servicios 8ue se encuentran dentro del alcance de=inido del sistema de %esti<n ambiental. -ue%o 8ue la Pol7tica )mbiental es aprobada por la /erencia de la Empresa" est@ debe ser comunicada a todo personal de la empresa & contratistas 8ue reali>an labores dentro de las instalaciones de =@brica" as7 como debe ser publicada en lu%ares visibles de la empresa a travCs de los peri<dicos murales" estar disponible al p!blico en la p@%ina 9eb & publicaciones adicionales de la empresa. Es Responsabilidad de la empresa el correcto entendimiento de est@ Pol7tica a todo su personal & contratista. )l i%ual 8ue en los cursos de capacitaci<n se pueden reali>ar encuestas entre el personal para evaluar el %rado de entendimiento de la Pol7tica ambiental. 5.H.2. Identi=icaci<n de )spectos e Impactos )mbientales# )l no contar la empresa con un procedimiento para la Identi=icaci<n de )spectos e Impactos )mbientales & su posterior clasi=icaci<n en =unci<n a criterios establecidos por la empresa" est@ debe establecer una metodolo%7a propia para identi=icar & evaluar a8uellos elementos de sus actividades" productos & servicios 8ue causan o pueden causar perturbaciones al ambiente & sobre los cuales se puede tener al%una in=luencia Fcontrol@ndolos" mejor@ndolos" etc.G. Estos

elementos" tambiCn llamados )spectos )mbientales" son la base sobre la cual ser@n establecidos los objetivos ambientales de la empresa. -a identi=icaci<n & evaluaci<n ha sido considerada en condiciones de operaciones normales" anormales & de emer%enciaA para situaciones presentes" pasadas & =uturas Fnuevas instalaciones o modi=icaciones en los procesosG. -a l<%ica & secuencia de las actividades para la identi=icaci<n & evaluaci<n de aspectos e impactos ambientales si%ni=icativos" as7 como la =orma de comprobarlos" se deben plasmar en un

procedimiento escrito QIdenti=icaci<n" Evaluaci<n & Selecci<n de )spectos e Impactos )mbientalesR" el mismo 8ue debe ser aplicado con una =recuencia de=inida por la empresa Fpuede ser una ve> al a?oG en todas las Treas de=inidas. Se aplicar@ tambiCn cuando en al%una @rea ePista un nuevo desarrollo de actividades" productos o servicios. Puesto 8ue la or%ani>aci<n podr7a tener muchos aspectos

ambientales e impactos asociados" se deber@ establecer criterios & un mCtodo para determinar los 8ue considera si%ni=icativos. No ha& un !nico mCtodo para la determinaci<n de los aspectos ambientales si%ni=icativosA en vista de ello la empresa de=inir@ criterios de l<%icos para poder distin%uirlos entre los aspectos ambientales 8ue no resultan si%ni=icativos para la empresa. -os criterios de si%ni=icancia se veri=ican" en las revisiones por la direcci<n" para ase%urar su con%ruencia con la Pol7tica )mbiental establecida por la Empresa. Se debe tener claro 8ue el proceso de identi=icaci<n & evaluaci<n de aspectos ambientales no pretende cambiar ni aumentar las obli%aciones le%ales de la empresa. Con la revisi<n de los )spectos e Impactos )mbientales" en la 8ue han participado los responsables de cada uno de los procesos" se determinan los ajustes se deben hacer para poder adecuar las operaciones de la =@brica a los re8uisitos de la Norma IS' 45664 K 2665. -a empresa puede de=inir los tipos de )spectos e Impactos )mbientales#

I6

T)3-) NM J )SPECT'S )23IENT)-ES : SU I2P)CT' )23IENT)Para )spectos )mbientales Uso de 2aterias Primas & Recursos Naturales Emisiones al )ire scar%as a )%uas 2anejos de Residuos Para Impactos )mbientales )%otamiento de Recursos Naturales Contaminaci<n de )ire Contaminaci<n de )%uas Contaminaci<n de Suelos 2olCstias por Ru7do Ener%7a -iberada al )mbiente 2olestias por *ibraciones 2olestias por Irradiaci<n de Calor Emisiones & +escar%as )ccidentales Reciclaje o Reh!so 2olCstias por 'lores Reducci<n de Car%as a Rellenos Sanitarios Se presenta un =lujo a se%uir para la identi=icaci<n de los )specto e Impacto de =orma %eneral & lue%o al%unos =ormatos 8ue se podr7an usar para esta etapa" al =inal se un cuadro con al%unos )specto e Impacto por Proceso & Subproceso. En el )nePo 5 se tiene el listado /eneral de todos los )spectos e Impactos )mbientales identi=icados por proceso &

Subproceso.

I4

/R)(IC' NM J Pasos para la Identi=icaci<n de )spectos )mbientales Si%ni=icativos

)n@lisis de entradas & salidas de los Procesos$Sub-procesos

Identi=icaci<n de )spectos )mbientales e Impactos )mbientales

Identi=icaci<n" Evaluaci<n & *alidaci<n de )spectos )mbientales

Selecci<n de )spectos e Impactos )mbientales Si%ni=icativos

Resumen de )spectos e Impactos )mbientales por procesos

Elaboraci<n de Pro%ramas )mbientales

Elaboraci<n# Propia

I2

T)3-) NM B

-IST)+' +E )SPECT'S E I2P)CT'S )23IENT)-ES P'R PR'CES'

PR'CES' # TRE) RESP'NS)3-E #

SU3 PR'CES'

)SPECT' )23IENT)-

I2P)CT' )23IENT)-

Responsable de 2acroproceso (irma (echa

(uente# Sistema /esti<n )mbiental

IH

T)3-) NM 46

I+ENTI(IC)CI,N" E*)-U)CI,N : *)-I+)CI,N +E )SPECT'S )23IENT)-ES

PR'CES' # TRE) RESP'NS)3-E #

SU3 PR'CES'

)SPECT' )23IENT)-

TIP' ))

I2P)CT' )23IENT)-

TIP' I)

Imp. +$I

Tipo )dv.$3en.

Cond. 'perac. N$)$E

Tiempo Pr$Pa$(u

*alidado Si $ No

TIP'S +E )SPECT'S )23IENT)-ES 4G Uso de 2aterias Primas & Recursos Naturales 2G Emisiones al )ire HG +escar%as de )%uas 5G 2anejos de Residuos G Ener%7a -iberada al )mbiente IG Emisiones & +escar%as )ccidentales EG Reciclaje o Rehus< TIP'S +E I2P)CT'S )23IENT)-ES RE*IS)+' P'R# (IR2)# (ECD)# 4G )%otamiento de Recursos Naturales 2G Contaminaci<n de aire HG Contaminaci<n de )%ua 5G Contaminaci<n de suelos G 2olestias por Ruido IG 2olestias por *ibraciones EG 2olestias por Irradiaci<n de Calor JG 2olestias por 'lores BG Reducci<n de Car%as en Rellenos Sanitarios Tipo ))# Tipo de )specto )mbiental Tipo I)# Tipo de Impacto )mbiental Imp. +$I FImpactoG# +irecto < Indirecto )PR'3)+' P'R# (IR2)# (ECD)# Tipo )dv.$3en.# Tipo de Impacto# )dverso o 3ene=icioso Cond. 'perac. N$)$E. FCondiciones de 'peraci<nG# N# NormalA )# )normalA E# Emer%encia Tiempo Pr$Pa$(u FPresencia del Impacto en el TiempoG# Pr# PresenteA Pa# PasadoA (u# (uturo *)-I+)CI,N Si$No# *alidar con Si" si se veri=ican todas las caracter7sticas de la matri>. )probado por# (irma (echa Revisado por# (irma (echa#

S/)-254H4-66H-64

Pa%#aa de aa

(uente# Sistema /esti<n )mbiental

I5

T)3-) NM 44

ESC)-)S +E SI/NI(IC)NCI)

CRITERI' +E SI/NI(IC)NCI) 2a%nitud del Impacto )mbiental

El )specto es )-T'El )specto es 3)L' cuando causa o puede causar# cuando causa o puede causar# P -a cantidad de residuo" el P uso de recursos o =uente 8ue %enera el aspecto ambiental es altaA Es continuo en el tiempoA Est@ por encima de los P est@ndares establecidos. -a cantidad del residuo" uso de recursos o =uentes 8ue %enera el aspecto ambiental es m7nima o est@ por debajo del est@ndar. No es perceptible.

P P

Severidad del Impacto )mbiental

P P P

Probabilidad de 'currencia del Impacto )mbiental

P P

+a?os%raveso irreversibles al ambiente o al personalA El impacto es continuo o durante mucho tiempoA Se mani=iesta =uera del predio de la plantaA Espercibidoporla comunidad vecina como al%o %rave. Se tiene alta probabilidad de ocurrenciaA Da sucedido en varias oportunidades.

P P

Da& una a=ectaci<n m7nima al ambiente o al personalA -a comunidad vecina no se percibe a=ectada por el impacto real o potencial.

P +i=icultad para cambiar el impacto ambiental P CuandonoePistela P tecnolo%7a"recursos humanos o econ<micos necesarios para cambiar el impacto o son de di=7cil acceso.

Si su aparici<n es remota aun8ue no se pueda descartarA )!n no ha sucedido. CuandoePistela tecnolo%7a"recursos humanos o econ<micos para cambiar el impacto & son de =@cil acceso.

(uente# Sistema /esti<n )mbiental

T)3-) NM 42
-istado de )spectos e Impactos )mbientales identi=icados por Proceso & Subproceso
PR'CES' )tenci<n & +espachos de Camiones SU3-PR'CES' -le%ada de vehiculos a pla&a de estacionamiento -le%ada de vehiculos a pla&a de estacionamiento Inscripci<n de vehiculos Inscripci<n de vehiculos Pesaje de camiones & atenci<an al cliente +espacho de camiones Suministro de 2aterias Primas Chancado Primario & Secundario Chancado Primario & Secundario Transporte por (ajas Elaboraci<n de Darina Cruda +osi=icaci<n de 2aterias Primas +osi=icaci<n de 2aterias Primas +osi=icaci<n de 2aterias Primas +osi=icaci<n de 2aterias Primas +osi=icaci<n de 2aterias Primas Sistema de 2olienda Tandem Sistema de 2olienda Tandem Sistema de 2olienda Tandem Sistema de 2olienda Tandem Sistema de 2olienda Tandem Domo%eni>aci<n Domo%eni>aci<n Domo%eni>aci<n Domo%eni>aci<n Domo%eni>aci<n Elaboraci<n de ClinUer )limentaci<n de Combustible )limentaci<n de Combustible )limentaci<n de Combustible )limentaci<n de Combustible )limentaci<n de Combustible )limentaci<n de Darina Cruda (ormaci<n de CinUler (ormaci<n de CinUler (ormaci<n de CinUler (ormaci<n de CinUler (ormaci<n de CinUler (ormaci<n de CinUler (ormaci<n de CinUler Sistema de En=riamiento & Recuperaci<n de Calor Sistema de En=riamiento & Recuperaci<n de Calor Sistema de En=riamiento & Recuperaci<n de Calor Sistema de En=riamiento & Recuperaci<n de Calor Sistema de En=riamiento & Recuperaci<n de Calor Sistema de En=riamiento & Recuperaci<n de Calor Sistema de En=riamiento & Recuperaci<n de Calor Elaboraci<n de Cemento Premolienda de ClinUer Premolienda de ClinUer Premolienda de ClinUer Premolienda de ClinUer +osi=icaci<n de 2ateriales Sistema de 2olienda de Cemento Sistema de 2olienda de Cemento Sistema de 2olienda de Cemento Sistema de 2olienda de Cemento Sistema de 2olienda de Cemento )lmacenamiento de Cemento )SPECT' )23IENT)Consumo de )%ua Consumo de Ener%7a ElCctrica Consumo de )%ua Consumo de Ener%7a ElCctrica Consumo de Ener%7a ElCctrica Consumo de )%ua Consumo de Ener%7a ElCctrica Consumo de )%ua Consumo de Ener%7a ElCctrica Consumo de Ener%7a ElCctrica Consumo de )ceites +esecho de )ceite Consumo de /rasas +esecho de /rasas Consumo de Ener%7a ElCctrica Consumo de )ceites +esecho de )ceite Consumo de /rasas +esecho de /rasas Consumo de Ener%7a ElCctrica Consumo de )ceites +esecho de )ceite Consumo de /rasas +esecho de /rasas Consumo de )%ua Consumo de )ceites +esecho de )ceite Consumo de /rasas +esecho de /rasas +esecho de /rasas Consumo de )%ua Consumo de )ceites +esecho de )ceite Consumo de /rasas +errame de /rasas +esecho de /rasas Consumo de W&pe Consumo de )%ua Consumo de Ener%7a ElCctrica Consumo de )ceites +esecho de )ceite Consumo de /rasas +errame de /rasas +esecho de /rasas Consumo de Ener%7a ElCctrica Consumo de )ceites Consumo de /rasas +errame de /rasas Consumo de Ener%7a ElCctrica Consumo de Ener%7a ElCctrica Consumo de )ceites Consumo de /rasas +errame de /rasas Consumo de W&pe Consumo de Ener%7a ElCctrica I2P)CT' )23IENT))%otamiento de Recursos Naturales )%otamiento de Recursos Naturales )%otamiento de Recursos Naturales )%otamiento de Recursos Naturales )%otamiento de Recursos Naturales )%otamiento de Recursos Naturales )%otamiento de Recursos Naturales )%otamiento de Recursos Naturales )%otamiento de Recursos Naturales )%otamiento de Recursos Naturales )%otamiento de Recursos Naturales Reducci<n de Car%as en Relleno Sanitario )%otamiento de Recursos Naturales Reducci<n de Car%as en Relleno Sanitario )%otamiento de Recursos Naturales )%otamiento de Recursos Naturales Reducci<n de Car%as en Relleno Sanitario )%otamiento de Recursos Naturales Reducci<n de Car%as en Relleno Sanitario )%otamiento de Recursos Naturales )%otamiento de Recursos Naturales Reducci<n de Car%as en Relleno Sanitario )%otamiento de Recursos Naturales Reducci<n de Car%as en Relleno Sanitario )%otamiento de Recursos Naturales )%otamiento de Recursos Naturales Reducci<n de Car%as en Relleno Sanitario )%otamiento de Recursos Naturales Reducci<n de Car%as en Relleno Sanitario Reducci<n de Car%as en Relleno Sanitario )%otamiento de Recursos Naturales )%otamiento de Recursos Naturales Reducci<n de Car%as en Relleno Sanitario )%otamiento de Recursos Naturales Contaminaci<n de Suelos Reducci<n de Car%as en Relleno Sanitario )%otamiento de Recursos Naturales )%otamiento de Recursos Naturales )%otamiento de Recursos Naturales )%otamiento de Recursos Naturales Reducci<n de Car%as en Relleno Sanitario )%otamiento de Recursos Naturales Contaminaci<n de Suelos Reducci<n de Car%as en Relleno Sanitario )%otamiento de Recursos Naturales )%otamiento de Recursos Naturales )%otamiento de Recursos Naturales Contaminaci<n de Suelos )%otamiento de Recursos Naturales )%otamiento de Recursos Naturales )%otamiento de Recursos Naturales )%otamiento de Recursos Naturales Contaminaci<n de Suelos )%otamiento de Recursos Naturales )%otamiento de Recursos Naturales

II

-istado de )spectos e Impactos )mbientales identi=icados por Proceso & Subproceso

PR'CES' )lmacenamiento & Entre%a Recepci<n & )lmacenado de CementoRecepci<n & )lmacenado Recepci<n & )lmacenado Recepci<n & )lmacenado Recepci<n & )lmacenado Ensacado & Car%a a /ranel Ensacado & Car%a a /ranel Ensacado & Car%a a /ranel Ensacado & Car%a a /ranel Ensacado & Car%a a /ranel Ensacado & Car%a a /ranel Ensacado & Car%a a /ranel Estibaje a Cami<n & (errocarril Estibaje a Cami<n & (errocarril Estibaje a Cami<n & (errocarril Estibaje a Cami<n & (errocarril Estibaje a Cami<n & (errocarril Estibaje a Cami<n & (errocarril /esti<n de Se%uimiento & 2edici<n del Producto )n@lisis ;u7mico Cl@sico )n@lisis ;u7mico Cl@sico Ensa&os (7sicos Ensa&os (7sicos Servicio de 2antenimiento 2ec@nico Ejecuci<n de Trabajos de Calder7a & Soldadura. Ejecuci<n de Trabajos 2ec@nicos de 3anco Ejecuci<n de Trabajos de 2antenimiento de E8uipos 2ec@nicos en Planta Ejecuci<n de Trabajos de +esmontaje & 2ontaje de Estructuras 2et@licas" E8uipos 2ec@nicos 'peraci<n de E8uipos de 2aniobra & Transporte Ejecuci<n de Trabajos de )renado & Pintura Servicio de 2antenimiento ElCctrico SU3-PR'CES' )SPECT' )23IENT)Consumo de )ceites +esecho de )ceite Consumo de /rasas +errame de /rasas +esecho de /rasas Consumo de )ceites +esecho de )ceite Consumo de /rasas +errame de /rasas +esecho de /rasas Consumo de Tire Comprimido Consumo de Ener%7a ElCctrica Consumo de Ener%7a ElCctrica Consumo de )ceites +esecho de )ceite Consumo de /rasas +errame de /rasas +esecho de /rasas Consumo de )%ua Consumo de Ener%7a ElCctrica Consumo de )%ua Consumo de W&pe Consumo de Ener%7a ElCctrica Consumo de W&pe Consumo de W&pe Consumo de Ener%7a ElCctrica Consumo de )%ua Consumo de Tire Comprimido I2P)CT' )23IENT))%otamiento de Recursos Naturales Reducci<n de Car%as en Relleno Sanitario )%otamiento de Recursos Naturales Contaminaci<n de Suelos Reducci<n de Car%as en Relleno Sanitario )%otamiento de Recursos Naturales Reducci<n de Car%as en Relleno Sanitario )%otamiento de Recursos Naturales Contaminaci<n de Suelos Reducci<n de Car%as en Relleno Sanitario )%otamiento de Recursos Naturales )%otamiento de Recursos Naturales )%otamiento de Recursos Naturales )%otamiento de Recursos Naturales Reducci<n de Car%as en Relleno Sanitario )%otamiento de Recursos Naturales Contaminaci<n de Suelos Reducci<n de Car%as en Relleno Sanitario )%otamiento de Recursos Naturales )%otamiento de Recursos Naturales )%otamiento de Recursos Naturales )%otamiento de Recursos Naturales )%otamiento de Recursos Naturales )%otamiento de Recursos Naturales )%otamiento de Recursos Naturales )%otamiento de Recursos Naturales )%otamiento de Recursos Naturales )%otamiento de Recursos Naturales )%otamiento de Recursos Naturales Contaminaci<n de Suelos Reducci<n de Car%as en Relleno Sanitario )%otamiento de Recursos Naturales )%otamiento de Recursos Naturales )%otamiento de Recursos Naturales )%otamiento de Recursos Naturales )%otamiento de Recursos Naturales )%otamiento de Recursos Naturales )%otamiento de Recursos Naturales )%otamiento de Recursos Naturales Contaminaci<n de Suelos Reducci<n de Car%as en Relleno Sanitario )%otamiento de Recursos Naturales Reducci<n de Car%as en Relleno Sanitario )%otamiento de Recursos Naturales

2antenimiento de E8uipos ElCctricos e In=raestructura Consumo de /rasas 2antenimiento de E8uipos ElCctricos e In=raestructura +errame de /rasas 2antenimiento de E8uipos ElCctricos e In=raestructura +esecho de /rasas 2antenimiento de E8uipos ElCctricos e In=raestructura Consumo de W&pe 'peraci<n de -7neas de Transmisi<n Consumo de Ener%7a ElCctrica Consumo de Ener%7a ElCctrica Consumo de Papel Consumo de Tire Comprimido Consumo de Ener%7a ElCctrica Consumo de Tire Comprimido Consumo de /rasas +errame de /rasas +esecho de /rasas Consumo de )ceites +esecho de )ceite Consumo de Tire Comprimido

Servicio de 2antenimiento Electr<nico

/eneracion" Recepcion " )probacion de 'ts & Repro%ramacion de Trabajos /eneracion" Recepcion " )probacion de 'ts & Repro%ramacion de Trabajos Ejecucion de 'ts 2antenimiento de E8uipos Electr<nicos Ejecucion de 'ts 2antenimiento de E8uipos Electr<nicos Ejecucion de 'ts 2antenimiento de E8uipos Neum@ticos Ejecucion de 'ts 2antenimiento de E8uipos Neum@ticos Ejecucion de 'ts 2antenimiento de E8uipos Neum@ticos Ejecucion de 'ts 2antenimiento de E8uipos Neum@ticos Ejecucion de 'ts 2antenimiento de E8uipos Neum@ticos Ejecucion de 'ts 2antenimiento de E8uipos Neum@ticos Ejecucion de 'ts 2antenimiento de Tableros de Control

IE

5.H.H. Cumplimiento de Re8uisitos -e%ales u otras Normas aplicables# -as actividades de operaciones est@n sujetas a diversos re8uisitos le%ales cu&o =in es el de re%ular el desempe?o ambiental" por ello la or%ani>aci<n se debe ase%ura la correcta identi=icaci<n &

actuali>aci<n de a8uellos re8uisitos 8ue sean directamente aplicables a los aspectos ambientales de sus procesos" productos & servicios. Para tal e=ecto & de acuerdo a los re8uisitos de la Norma se debe establecer un procedimiento al cual podemos denominar

QIdenti=icaci<n" )ctuali>aci<n & Cumplimiento de los Re8uisitos )mbientales -e%ales & 'tros Re8uisitosR" este procedimiento debe permitir de=inir un listado b@sico de los Re8uisitos -e%ales 8ue se aplican a la empresa & al%unos otros 8ue por estrate%ia la empresa decida cumplir" este listado debe ser revisado =recuentemente Fpuede ser cada seis mesesG & mantenerlo actuali>ado Para una adecuada Evaluaci<n de los Re8uisitos -e%ales es recomendable 8ue la empresa cuente con los servicios de un )sesor )mbiental ePterno Fde pre=erencia un )bo%ado )mbientalistaG" 8uien ante la duda o la superposici<n de competencias" sobre al%una actividad o pro&ecto" de=inir@ el sector al 8ue se aco%er@ en base a la le%islaci<n vi%ente. Es importante 8ue en la identi=icaci<n de los Re8uisitos -e%ales se cuente con la participaci<n activa de los Le=es de cada Proceso Fo Le=es de +epartamento o Secci<nG de tal modo 8ue se sientan comprometidos con el cumplimiento de dichos re8uisitos. Se presenta al%unos =ormatos a usar" as7 como un cuadro con los )spectos )mbientales Si%ni=icativos & las Normas -e%ales 8ue se aplican.

IJ

T)3-) NM 4H

PR'/R)2) +E CU2P-I2IENT'S +E 2'NIT'RE'S E IN('R2ES )23IENT)-ES

)?o# aaaaaaa

)UT'RI+)+ C'2PETENTE

SU3SECT'R

2'NIT'RE'S $ IN('R2ES

(RECUENCI) +E 2'NIT'RE'S

+IRI/I+' )# C'N C'PI) )#

(RECUENCI) +E ENTRE/) +E- IN('R2E

(ECD) -I2ITE +E PRESENT)CI,N

N'R2) -E/)-

(uente# sistema /esti<n )mbiental

IB

T)3-) NM 45

-IST)+' +E RE;UISIT'S -E/)-ES )P-IC)3-ES

N]

RE;UISIT' )23IENT)-

+ISP'SITI*' -E/)-

(ECD) +E )PR'3)CI,N

E2IS'R

(echa !ltima )ctuali>aci<n# aaaaaaaaaaaaaaaaaa

(uente# Sistema /esti<n )mbiental

E6

/R)(IC' NM B
)SPECT'S )23IENT)-ES SI/NI(IC)TI*'S - RE;UISIT'S -E/)-ES

RECURS'S N)TUR)-ES : 2)TERI)S PRI2)S

RESI+U'S S'-I+'S

E(-UENTES

E2ISI'NES )- )IRE

RUI+'

aG -e& de Conseciones ElCctricas" +ecreto -e& N] 2 J55 bG Re%lamento de la -e& de Concesiones ElCctricas" +ecreto Supremo N]66B-BHE2. cG TU' de la -e& /eneral de 2iner7a" +ecreto Supremo NM 645-B2-E2. dG Re%lamento de al%unos T7tulos del TU' de la -e& /eneral de 2iner7aTU' -e& 'r%@nica de 2iner7a" +ecreto Supremo NM 6H-B5-E2 eG -e& /eneral de )%uas" -e& NM 4EE 2. =G Re%lamento de T7tulos I" II & III de la -e& /eneral de )%uas" +ecreto Supremo NM 62I4-IB-)P. %G -e& 'r%@nica de Didrocarburos" -e& NM 2I224. hG TU' de la -e& or%@nica de Didrocarburos" +ecreto Supremo NM 652266 -E2. iG -e& de Plan de Cierre de 2inas" -e& NM 2J6B6 & 2odi=icaci<n por -e& NM 2J 6E. jG Re%lamento para el Cierre de 2inas" +ecreto Supremo NM 6HH-266 -E2

aG -e& /eneral de Residuos S<lidos" -e& N] 2EH45 bG Re%lamento de la -e& /eneral de Residuos S<lidos +ecreto Supremo N] 6 E-2665- PC2 cG -e& 8ue re%ula el Transporte Terrestre de 2ateriales & Residuos Peli%rosos" -e& NM 2J2 I

aG -e& /eneral de )%uas" -e& N] 2EH45 bG Re%lamento de los T7tulos I" II" III" de la -e& /eneral de )%uas" +ecreto Supremo NM 62I4-IB-)P cG Norma 8ue )prueba los Niveles 2@Pimos Permitidos para E=luentes -78uidos 2inero 2etal!r%icos" Resoluci<n 2inisterial NM 644-BIE2$*22

aG Normas 8ue aprueban los -7mites 2@Pimos Permisibles Re=erenciales para Cementos" papel" & curtiembre" +ecreto Supremo N] 66H-2662PR'+UCE bG Re%lamento de Est@ndares Nacionales de Calidad del )ire" +ecreto Supremo NM 6E5-2664-PC2. cG Protocolos de 2onitoreo de E=luentes -78uidos & Emisiones )tmos=Cricas" Resoluci<n 2inisterial NM 62I-2666-ITINCI$+2. dG Norma 8ue )prueba los Niveles 2@Pimos Permisibles de Elementos & Compuestos - Emisiones /aseosas Unidades 2inero 2etal!r%icas" Resoluci<n 2inisterial NM H4 -BIE2$*22.

aG Re%lamento de Est@ndares Nacionales de Calidad )mbiental para Ru7do" +ecreto Supremo N]6J -266HPC2

Elaboraci<n# Propia

E4

5.H.5. Establecimiento de 'bjetivos" 2etas & Pro%ramas )mbientales# +e acuerdo a los Resultados del +ia%nostico Inicial" la Pol7tica )mbiental & los )spectos e Impactos )mbientales Si%ni=icativos identi=icados" la empresa debe establecer objetivos & metas" los cuales debe ser monitoreados a travCs de indicadores" los cuales a&udaran a saber determinar 8ue tal cerca se esta de alcan>ar los objetivos & metas tra>adas. Como parte de la estrate%ia para alcan>ar los objetivos & 2etas" la empresa debe elaborar pro%ramas ambientales" para el corto" mediano & lar%o pla>o. -os objetivos" metas & pro%ramas ambientales de la empresa debe priori>ar la miti%aci<n o el mantener controlado los aspectos ambientales si%ni=icativos 8ue ha&an sido evaluados por medio de los criterios de si%ni=icancia" tomando en consideraci<n los re8uisitos le%ales" las opciones tecnol<%icas & los re8uerimientos =inancieros" operacionales & comercialesA propuestos & revisados con el ComitC IS' 45666" al +irector /erente para su aprobaci<n. -os pro%ramas ambientales son revisados por la +irecci<n /eneral de =orma anual o cuando lo amerite al ocurrir cambios importantes en las actividades" productos o serviciosA para ase%urar 8ue la %esti<n ambiental se actualice" los objetivos & metas ambientales" se re%istran en el documento Q'bjetivos & 2etas )mbientalesR" para su di=usi<n al interior de las @reas mencionadas en el alcance del Sistema de /esti<n )mbiental" las cuales tambiCn =i%uran en los Pro%rama de /esti<n )mbiental 8ue contribu&an al lo%ro de la Pol7tica )mbiental. El ComitC IS' 45666 prepara una matri> de se%uimiento al cumplimiento de los pro%ramas ambientales donde se inclu&en la asi%naci<n de responsabilidades para cada =unci<n relevante & nivel de la or%ani>aci<n" los medios & los pla>os en 8ue han de ser alcan>ados. Peri<dicamente los responsables de la ejecuci<n de dichos pro%ramas in=orman a la +irecci<n /eneral de los avances lo%rados. El Representante de la +irecci<n" de manera coordinada con el Coordinador TCcnico" env7a copias controladas del QPro%rama de /esti<n )mbientalR aprobado a las =unciones desi%nadas en el

E2

mismo. -os ori%inales de los Pro%ramas son archivados por el Coordinador TCcnico a manera de re%istro. Para ello se elabora un crono%rama con ma&or detalle 8ue el inicial" el cual involucre a todos los procesos 8ue abar8ue el Sistema de /esti<n )mbiental.

EH

/R)(IC' NM 46

'3LETI*'S : 2ET)S )23IENT)-ES +E -) E2PRES)

+entro del alcance del Sistema de /esti<n )mbiental de la Empresa se ha de=inido los si%uiente objetivos & metas#

N]

'bjetivos

2etas
4.- *eri=icar 8ue las emisiones de ruido de la
planta hacia las comunidades cercanas estCn dentro de los blimites establecidos" se%!n el Re%lamento de Est@ndares Nacionales de Calidad )mbiental para Ruido" +.S.N -6J -266H-PC2

)specto )mbiental Si%ni=icativo

2ejorar el Sistema de Control de Ruidos

Ener%7a -iberada al )mbiente FEmisiones de RuidoG

2.- 2ejorar el Sistema de 2onitoreo &

Control Interno de Ruido bveri=icando las =uentes %eneradoras de ruido.

2ejorar el manejo de los residuos s<lidos %enerados en C)S) & darles una adecuada disposici<n =inal.

4.- 2ejorar el 2anejo & +isposici<n (inal de

los Residuos /enerados en (@brica

2anejo de Residuos

2.- Implementar un Plan de 2anejo de

Residuos S<lidos

4.- Controlar las emisiones de polvo en

H

2ejorar el Sistema de Control de Emisiones al )ire.

planta

Emisiones al )ire 2.- Controlar las emisiones de %ases de los

veh7culos 8ue circulan en planta

2ejorar el Sistema de 2anejo de la -a%una de 'Pidaci<n

4.- 2ejorar el 2anejo" *eri=icando 8ue el

e=luente tratado de la la%una de oPidaci<n se encuentren dentro de los par@metros de le&.

/eneraci<n de E=luentes

2ejorar el Sistema de 2anejo 2aterias Primas & los Recursos Naturales

4.- 'ptimi>ar el uso de las materias primas"

distribuci<n & mantenimiento de los recursos naturales a =in de %aranti>ar su aprovechamiento sostenido.

Uso de 2aterias Primas & Recursos Naturales

)probado Por#

++$22$266:
+irector /erente (echa

(uente# Sistema /esti<n )mbiental

E5

T)3-) NM 4

(uente# Sistema /esti<n )mbiental

5.5. Implementaci<n del Sistema de /esti<n )mbiental 5.5.4. )si%naci<n de Responsabilidades Para =acilitar una %esti<n ambiental e=ectiva" la +irecci<n /eneral de la empresa debe ase%urarse la disponibilidad de recursos esenciales para establecer" implementar" mantener & mejorar el sistema de %esti<n ambiental" inclu&endo los recursos humanos & habilidades especiali>adas" in=raestructura de la or%ani>aci<n" & los recursos =inancieros & tecnol<%icos. Se debe de=inir" documentar & comunica los roles" responsabilidades & autoridades a todo el personal 8ue participe de manera directa en el Sistema de /esti<n )mbiental. Para ello se debe partir del 'r%ani%rama de la empresa donde se muestran todas las Treas de la empresa" las cuales se relacionan entre s7 para la direcci<n" ejecuci<n & veri=icaci<n de los procesos. Es necesario desi%nar de manera =ormal al Representante de la +irecci<n" al Coordinar TCcnico para el Sistema de /esti<n )mbiental" a los miembros del ComitC de Implementaci<n IS' 45664 & los responsables de cada proceso" indic@ndoles sus =unciones & responsabilidades en el proceso de implementaci<n. Para la empresa caso" se cuenta con un Representante de la +irecci<n nombrado para el Sistema de /esti<n de Calidad" considerando la ascendencia & lidera>%o" la )lta +irecci<n puede nombrarlo como Representante de la +irecci<n para el Sistema de /esti<n )mbiental" 8uien" independientemente de otras

responsabilidades tiene los roles" responsabilidades & autoridad para# a. )se%urar 8ue los re8uisitos del Sistema de /esti<n )mbiental se ha&an establecido" implementado & mantenidos de acuerdo con la Norma Internacional IS' 45664# 2665. b. In=ormar sobre el desempe?o del Sistema de /esti<n )mbiental al +irector /erente" para revisarlo & como base para mejorar continuamente el sistema. )l%unos otros roles &a est@n de=inidos e implementados por la empresa como parte de su Sistema de /esti<n de Calidad" una opci<n es a?adirles estas nuevas =unciones" en ra><n 8ue &a conocen el mecanismo de implementaci<n.

EI

Para la comunicaci<n de los roles & responsabilidades se cuenta con las Normas de 'r%ani>aci<n & (uncionesA la cual ha sido adaptada del Sistema de /esti<n de Calidad. ) continuaci<n se presenta los Roles & Responsabilidades principales 8ue deben cumplir los participante directos del proceso de Implementaci<n.

R'-ES : RESP'NS)3I-I+)+ES

+irector /erente a. +e=inir" implantar" mantener & di=undir la Pol7tica )mbiental. b. )probar & alcan>ar los objetivos ambientales c. Revisar & aprobar los Pro%ramas de /esti<n )mbiental. d. Proveer los recursos para el Sistema de /esti<n )mbiental. e. +esi%nar al Representante de la +irecci<n de la empresa =. Revisar & mejorar el Sistema de /esti<n )mbiental tomando como base los reportes de su Representante & las revisiones por la direcci<n. Representante de la +irecci<n a. Revisar & mantener el Sistema de /esti<n )mbiental con=orme a la Norma IS' 45664. b. Reportar al +irector /erente el desempe?o del Sistema de /esti<n )mbiental" inclu&endo los avances hacia el lo%ro de los objetivos & metas ambientales. c. Coordinar la revisi<n del Sistema por la )lta +irecci<n d. +e=inir & comunicar roles & responsabilidades. e. )se%urar la comunicaci<n entre niveles & =unciones. =. Reportar resultados de las auditorias al Sistema de /esti<n )mbiental al +irector /erente. %. +ocumentar & controlar los re8uerimientos del Sistema de /esti<n )mbiental. h. )tender 8uejas i. Responder 8uejas & canali>ar comunicaciones con partes interesadas.

Coordinador del Sistema de /esti<n )mbiental a. Coordinar la Capacitaci<n & Sensibili>aci<n del Sistema de /esti<n )mbiental.

EE

b. Coordinar la revisi<n del Sistema por la direcci<n c. Pro%ramar las auditorias al Sistema de /esti<n )mbiental. d. Supervisar la implementaci<n de las acciones correctivas o preventivas del Sistema de /esti<n )mbiental e. 2odi=icar documentos debido a acciones correctivas o preventivas. =. Elaborar & mantener los procedimientos %enerales del Sistema de /esti<n )mbiental %. )dministrar & controlar la documentaci<n & re%istros del Sistema de /esti<n )mbiental. h. )po&ar al )sesor )mbiental & al Representante de la +irecci<n del Sistema de /esti<n )mbiental en la canali>aci<n de las comunicaciones a las partes interesadas ePternas. i. Coordinar la actuali>aci<n del -istado de Normas -e%ales )plicables & otros Re8uisitos )mbientales ComitC IS' 45664 a. Establecer & revisar los objetivos & metas ambientales. b. Revisar & mejorar el Sistema de /esti<n )mbiental c. Revisar los Pro%ramas de /esti<n )mbiental d. Implantar el Sistema de /esti<n )mbiental. e. Identi=icar necesidades de capacitaci<n. =. Coordinar la identi=icar aspectos e impactos ambientales.

%. Coordinar e identi=icar & revisar aspectos ambientales si%ni=icativos. h. Participar de las auditorias al Sistema de /esti<n )mbiental. i. j. Evaluar el cumplimiento de re8uerimientos ambientales. Establecer & mantener la documentaci<n del Sistema de /esti<n )mbiental. /erentes de Trea a. Revisar & mejorar el Sistema de /esti<n )mbiental. Responsable de Procesos $ Trea a. Establecer & revisar metas ambientales. b. +e=inir las actividades del Pro%rama de /esti<n )mbiental. c. Investi%ar no con=ormidades. d. +e=inir acciones correctivas & preventivas. e. Coordinar la capacitaci<n" sensibili>aci<n & competencia. =. Controlar los re%istros del Sistema de /esti<n )mbiental.

EJ

%. Identi=icar los aspectos ambientales. h. Identi=icar necesidades de capacitaci<n. i. j. Comunicar procedimientos & re8uerimientos a contratistas. +e=inir acciones correctivas & preventivas.

U. Elaborar instructivos de control ambiental. l. Supervisar 8ue proveedores & contratistas cumplan con los procedimientos cuando realicen actividades cr7ticas. m. Canali>ar las 8uejas de las partes interesadas ePternas al Responsable del S/). n. Colaborar en la atenci<n a emer%encias. o. Responder a emer%encias. p. Colaborar en la revisi<n del plan de emer%encias. 8. Participar en los simulacros. r. Canali>ar las 8uejas de las partes interesadas ePternas al Responsable del S/).

5.5.2. Capacitaci<n al Personal -a empresa debe identi=icar las necesidades de capacitaci<n para 8ue todo el personal cu&o trabajo pueda ori%inar un impacto ambiental si%ni=icativo" reciba el entrenamiento apropiado. Para de=inir los pro%ramas de capacitaci<n" previamente se debe hacer un an@lisis de necesidades" comparando las competencias del trabajador con lo de=inido en el per=il del puesto de la actividad 8ue reali>aA lue%o de impartido el entrenamiento se deben reali>ar evaluaciones para con=irmar 8ue se cumplieron los objetivos buscados. Como parte del Sistema de /esti<n de Calidad 8ue la empresa &a tiene implementado" se cuenta con el procedimiento QCapacitaci<n del PersonalR " donde se establece la metodolo%7a para ase%urar 8ue# a. El personal 8ue realice actividades 8ue puedan causar impactos ambientales si%ni=icativos sea competente sobre la base de una educaci<n" capacitaci<n o ePperiencia apropiada. -os trabajadores de cada =unci<n & nivel relevante deben ser conscientes de#

EB

a. -a importancia de cumplir con la Pol7tica )mbiental" los procedimientos e instructivos ambientales & los re8uisitos del Sistema de /esti<n )mbiental. b. -os impactos ambientales si%ni=icativos" ePistentes o

potenciales" causados por sus actividades & los bene=icios ambientales derivados de una mejora de su desempe?o. c. Sus roles & responsabilidades para cumplir con la Pol7tica )mbiental" los procedimientos e instructivos ambientales & los re8uisitos del Sistema de /esti<n )mbiental" inclu&endo a8uello relativos a los planes de contin%encia & respuesta ante situaciones de emer%encia. d. -as posibles consecuencias de no cumplir con lo especi=icado en los procedimientos operativos especi=icados. El Coordinador del Sistema de /esti<n de Calidad en coordinaci<n con el ComitC IS' 45666" es responsable de determinar la cali=icaci<n del personal 8ue lleva a cabo las operaciones 8ue in=lu&an directamente en el ambiente & 8ue re8uieran se%uimiento & control continuo de los par@metros del proceso. Es necesario aclarar 8ue las capacitaciones pueden EPternas# cuando lo dictan instituciones o personas ePternas a la empresa o Internas# cuando son diri%idas por el propio personal de la empresa. En al%unos casos para el cumplimiento del per=il se pueden hacer validaciones por ePperiencia" esto en ra><n 8ue el 26c del personal solo cuenta con estudios secundarios" sumado a esto 8ue el 4 c del personal tiene en promedio 6 a?os.

5.5.H. +e=inici<n de Canales de Comunicaci<n -a empresa lleva un Control no =ormali>ado de las Comunicaciones ePternas e Internas" en vista 8ue la Norma re8uiere 8ue se de=inan canales de comunicaciones =ormales se debe implementar un procedimiento el cual estable>ca los lineamientos /enerales para llevar a cabo las comunicaciones internas entre niveles & =unciones de la empresa as7 como la manera de recibir" documentar & responder a las comunicaciones ePternas relevantes con relaci<n a los aspectos ambientales de la empresa & a su sistema de %esti<n ambientalA en dicho documento se deben establecer 8ue personas son las autori>adas a responder consultas a temas relacionados a la

J6

/esti<n )mbiental de la empresa" as7 como la =orma 8ue se archivaran dichos documentos. Se debe establecer los canales para llevar a cabo las

comunicaciones internas entre niveles & =unciones de la empresa as7 como la manera de recibir" documentar & responder a las comunicaciones ePternas relevantes con relaci<n a los aspectos ambientales de la empresa & a su Sistema de /esti<n )mbiental.

J4

T)3-) NM 4I
REP'RTE +E C'2UNIC)CI'NES RE-)CI'N)+) )- SISTE2) +E /ESTI,N )23IENT)E # EPterna" I # Interna TIP' +E C'2UNIC)CI,N *ER3)ESCRIT) RE2ITE )SUNT' SE RESP'N+E SI$N' C'2UNIC)CI'NES E2ITI+)S (ECD) +E RESPUEST) '3SER*)CI,N )1'#aaaaa

N]

E$I

(ECD) +E RECEPCI,N

RE*IS)+' P'R#

(IR2)#

(ECD)#

)PR'3)+' P'R#

(IR2)#

(ECD)#

(uente# Sistema /esti<n )mbiental

J2

5.5.5. Elaboraci<n de Procedimientos )l I%ual 8ue el Sistema de /esti<n de Calidad" es necesario elaborar & documentar los procedimientos necesarios para ase%urar el CPito del Sistema de /esti<n )mbiental" en los cuales se debe describir los principales elementos del Sistema. Se debe estructurar e implementar un 2anual de /esti<n )mbiental" el cual tiene el prop<sito =undamental de establecer & describir el Sistema de /esti<n )mbiental de la empresa" el cual est@ basado en la Norma Internacional IS' 45664#2665 Sistemas de /esti<n )mbiental. Todos los procedimientos deben incluir los si%uientes puntos# a. 'bjetivo# la ra><n del por8ue se establece el procedimiento. b. )lcance# de donde a donde abarca el procedimiento c. +ocumento a Consultar# puede hacer menci<n a otro procedimiento u al%una normatividad -e%al & aplicable a la empresa. d. +e=iniciones# palabras o tCrminos 8ue se usaran para la descripci<n del procedimiento. e. Condiciones 3@sicas# o condiciones normales en las cuales se aplica el procedimiento. =. Condiciones Especi=icas# condiciones especiales en los cuales se aplicara el procedimiento. %. +escripci<n del procedimiento h. )nePos# puede ser =lujo%rama de procedimiento" =ormatos a emplear" tablas de valoraci<n" es8uemas de trabajo" etc. Es importante mencionar 8ue los procedimientos pasan por etapas de elaboraci<n & revisiones para =inalmente ser aprobadosA a travCs de esta metodolo%7a se busca 8ue el procedimiento re=leje lo 8ue se viene haciendo & en los casos 8ue se trata de nuevas =ormas de hacer las cosas se busca 8ue el personal 8ue utili>ar@ el procedimiento lo halla entendido. ) partir de los procedimientos de=inidos anteriormente" el resto de @reas de la empresa" establecer@n sus procedimientos" de=iniendo en cada uno de ellos su @mbito de acci<n" =unciones &

responsabilidades para la correcta ejecuci<n de dicho documento. En al%unos procedimientos se establecer@n =recuencias de monitorio de

JH

variables medio ambientales para ciertos e8uipos" se%!n su criticidad. Estas de=iniciones deben estar asociadas a los re8uisitos m7nimos a cumplir. +e i%ual modo es necesario 8ue la empresa estable>ca diversos Instructivos de trabajo Fprocedimientos de control operativoG & re%istros para ase%urar 8ue se satis=acen los lineamientos de=inidos por la empresa. )dicionalmente" se debe elaborar una lista maestra de documentos" donde =i%uran todos los procedimientos e instructivos del Sistema de /esti<n )mbiental elaborados para el cumplimiento de los re8uisitos de la Norma Internacional IS' 45664#2665.

5.5. . Control de +ocumentos -a empresa a travCs del Coordinador del Sistema de /esti<n de Calidad ha establecido & mantiene procedimientos documentados para el control de toda la documentaci<n re8uerida por el Sistema. Es necesario de=inir un procedimiento para el Control de +ocumentos Fen este caso se partir@ del documento elaborado para el Sistema de /esti<n de CalidadG" en dicho documento se de=inir@n las responsabilidades concernientes a la creaci<n & modi=icaci<n de los procedimientos e instructivos propios del Sistema. El procedimiento debe establecer los mecanismos necesario para ase%urar 8ue los documentos sean le%ibles" =echados Finclu&endo =echa de revisi<nG" identi=icables" mantenidos ordenadamente & durante un per7odo especi=icado Fpuede ser 62 a?osG" as7 como la =orma en 8ue se codi=icaran Fse puede tomar como re=erencia los centros de costos de cada departamento o secci<nG )simismo" se establecen lineamientos para ase%urar el control de todos los documentos" de tal =orma 8ue# a. Puedan ser locali>ados. b. Sean revisados peri<dicamente" actuali>ados cuando sea necesario & aprobados por el personal autori>ado para ello. c. -as versiones vi%entes de los documentos relevantes estCn disponibles en todos los lu%ares en los 8ue se realicen actividades esenciales para el =uncionamiento e=ectivo del Sistema de /esti<n )mbiental.

J5

d. -os documentos obsoletos sean prontamente retirados de todos los puntos de emisi<n & uso. e. Todos los documentos obsoletos retenidos con =inalidades le%ales &$o de preservaci<n de conocimientos sean

identi=icados convenientemente

5.5.I. Control de actividades -a empresa debe de=inir procesos para identi=icar operaciones & actividades 8ue est@n asociadas a los aspectos ambientales de ma&or si%ni=icancia Faspectos ambientales si%ni=icativosG en

concordancia con la Pol7tica )mbiental" los objetivos" metas & pro%ramas ambientales. -a empresa establecer@ su plata=orma de Control 'peracional buscando# a. Establecer & mantener procesos documentados para hacer =rente a situaciones en las 8ue su ausencia podr7a distorsionar tanto la Pol7tica )mbiental como los objetivos & metas ambientales. b. Establecer criterios operacionales en los procedimientos e instructivos de trabajo. c. Establecer & mantener procedimientos relacionados con los aspectos ambientales si%ni=icativos identi=icables de los bienes & servicios usados por la or%ani>aci<n" & a travCs de la comunicaci<n de los procedimientos & re8uerimientos

relevantes a los proveedores & contratistas. Todos los documentos de control operacional se establecen en =orma de procedimientos e instructivos de trabajo" los cuales son debidamente comunicados & di=undidos al personal involucrado en la reali>aci<n de las tareas relacionadas a los aspectos ambientales si%ni=icativos asociados.

5.5.E. Identi=icaci<n de Ries%os & Emer%encias -a empresa debe establecer un procedimiento QPlan de Contin%encia & Respuesta ante Emer%enciasR" el cual permitir@ identi=icar la capacidad para en=rentar & responder ante accidentes & situaciones de emer%encia" & para prevenir & miti%ar los impactos ambientales 8ue pudieran estar asociados con ellos. +e i%ual modo debe

ase%urar una respuesta inicial & sostenida ante cual8uier incidente" minimi>ando los da?os a las personas" a la propiedad" medio ambiente &$o a la ima%en de la empresa. Considerando 8ue las operaciones dentro de las instalaciones industriales de la empresa" pueden %enerar emer%encias de distintas ma%nitudes" es necesario tambiCn de=inir una clasi=icaci<n del evento en donde de acuerdo con el tama?o de la emer%encia & re8uerimiento de recursos se de=inan niveles de Emer%encia. +e acuerdo a la ma%nitud de la emer%encia & de las consecuencias 8ue pueda %enerar" es necesario establecer el impacto en cada nivel 8ue permitan determinar la responsabilidad & acciones de respuesta de parte de la empresa. Se presenta un cuadro tentativo para la Clasi=icaci<n de las Emer%encias#

JI

T)3-) NM 4E C-)SI(IC)CI\N +E -)S E2ER/ENCI)S NI*E+ESCRIPCI,N -a emer%encia puede ser controlada localmente por cierto personal de mantenimiento o del @rea impactada" 8ue trabaja en la planta. Puede observarse un m@Pimo de un herido leve" la necesidad de utili>ar m7nima cantidad de e8uipos de respuesta & es indispensable 3)L' NI*E- I investi%ar el accidente & contabili>ar la pCrdida. -a situaci<n es manejada totalmente por el Supervisor del @rea. No es necesario activar apo&o ePterno &$o bri%adas. Se in=orma de inmediato al Le=e de turno & a la '=icina de Se%uridad para e=ectos de estad7stica & reposici<n de material. -a emer%encia debe ser controlada con apo&o de las bri%adas de la planta. Se observaran m@s de dos heridos leves o por lo menos uno de consideraci<n" incendio mediano" derrames de hidrocarburos =ocali>ados &$o perjuicio moderado a la ima%en de la empresa" 2E+I' NI*E- II a=ectaci<n parcial de las operaciones. El +irector de Control & el Le=e de 'peraciones Fen ausencia del +irector de ControlG se constitu&e como el Coordinador /eneral de la emer%encia. in=ormar inmediatamente a la /erencia de Planta e investi%ar el incidente. -a emer%encia re8uiere participaci<n total de la 'r%ani>aci<n de la empresa. -a comunicaci<n con el apo&o ePterno FRol de -lamadasG es inmediata & autom@tica. Se podr7a observar m@s de un herido %rave" muertos" ePplosi<n" incendio =uera de control" %randes )-T' NI*E- III derrames Fma&ores a 46 mHG" %ran %eneraci<n de humo" detenci<n de las operaciones u otra condici<n cr7tica. Se re8uiere participaci<n directa de la /erencia de planta como Coordinador /eneral" liderando totalmente el Plan de Contin%encias. Se re8uerir@ el soporte de Proveedores" )sesores le%ales & de Ima%en" para las decisiones del responsable de C)S). Es necesario

+e i%ual modo as7 como se clasi=ican las emer%encias de acuerdo a su ma%nitud tambiCn las acciones a tomar & recursos a emplear se har@n de acuerdo al tipo de emer%encia 8ue se presente. En dicho documento se deben de=inir =ases para la activaci<n del

JE

Plan de Contin%encia" Responsabilidades de las participantes del Plan de Contin%encia" listar los telC=onos de emer%encia Fse%uridad" Posta 2edica" Compa?7a de 3omberos" Comisar7a" etc.G listar los nombres de los bri%adistas de rescate F-ucha contra Incendios" Primeros )uPiliosG as7 como los procedimientos %enerales a se%uir de acuerdo al tipo de emer%encia. Se indican adem@s la =orma en 8ue la empresa revisa & actuali>a sus planes de emer%encia & los mecanismos de respuestaA

particularmente despuCs de la ocurrencia de accidentes o situaciones de emer%encia. TambiCn se deben de=inir las =recuencias en 8ue se reali>ar@n las capacitaciones del personal rescatista as7 como de simulacros Fterremotos" derrames de hidrocarburos" Incendios" etc.G.

5. . *eri=icaci<n del Sistema de /esti<n )mbiental 5. .4. 2onitoreo & 2edici<n Es necesario 8ue la empresa implemente un procedimiento QSe%uimiento & 2edici<nR" en el cual se estable>ca una metodolo%7a para monitorear & medir las caracter7sticas m@s importantes de sus operaciones & actividades" 8ue puedan tener un impacto si%ni=icativo sobre el ambiente. En dicho procedimiento se debe incluir un re%istro 8ue a su ve> enla>a a otros re%istros con los instructivos de trabajo" para la administraci<n de la in=ormaci<n sobre el desempe?o" controles operacionales relevantes & la con=ormidad con los objetivos & metas de la empresa. En el procedimiento arriba indicado se puede establecer 8ue el personal cu&o car%o se vincula con un aspecto ambiental si%ni=icativo Fpuesto cr7ticoG" es el encar%ado del desarrollo de monitoreos & mediciones de las variables de proceso a su car%o Fa8u7 involucramos al personal en el control de los )spectos e Impactos Si%ni=icativosG

5. .2. Corre%ir los errores -a empresa de=inir@ la responsabilidad & la autoridad en el manejo & la investi%aci<n de las oportunidades de mejora Fno con=ormidadesG al Sistema de /esti<n )mbiental" tomando medidas para miti%ar los impactos causados & para iniciar & completar acciones correctivas &

JJ

preventivas. Toda 'portunidad de 2ejora ser@ anali>ada con el objetivo de saber 8ue =allo en el proceso" producto" servicio o sistema documentario para poder corre%irlo adecuadamente" la metodolo%7a a se%uir ser@# a. )nali>ar el problema b. +e=inir laFsG causaFsG ra7>" para esto hacer previamente una tormenta de ideas entre los involucrados directamente" para lue%o plasmarlo en un Qespina de pescadoR c. +eterminar las acciones a tomar para solucionar el problema" estableciendo pla>os de cumplimiento. d. *eri=icar & comprobar 8ue las acciones correctivas & preventivas reali>adas para eliminar las causas de no con=ormidades reales o potenciales" son apropiadas respecto a la ma%nitud de los problemas" & proporcionales al impacto ambiental detectado. +e ePistir la necesidad de reali>ar cambios en la documentaci<n" provenientes de las acciones correctivas &$o preventivasA la empresa los re%istrar@ en los documentos 8ue corresponda. Para ello" cuando sea posible" se deben identi=icar los cambios reali>ados en la nueva versi<n" aplicando una l7nea vertical en el mar%en derecho del p@rra=o o tePto 8ue conten%a dicha modi=icaci<n.

5. .H. Controlar los re%istros -a empresa debe establecer un procedimiento para la identi=ica" conservaci<n & disposici<n de los re%istros ambientales" inclu&endo los de Capacitaci<n & los resultados de )uditorias & Revisiones por la +irecci<n. -os re%istros se mantienen para demostrar la con=ormidad con los re8uerimientos de la Norma Internacional IS' 45664# 2665" de acuerdo al procedimiento QControl de los Re%istrosR. Para ello" cada Le=e de Trea debe mantener actuali>ada & adecuadamente archivada la -ista de Re%istros utili>ados en la %esti<n de su @rea & enviar al Coordinador del Sistema de /esti<n )mbiental una copia actuali>ada para su autori>aci<n. -os re%istros deben ser le%ibles" identi=icables & tra>ables a la actividad" producto o servicio involucrado. El archivo de los Re%istros

JB

debe ser lo su=icientemente se%uro para evitar el deterioro de los documentos por condiciones adversas. -os Re%istros deben estar correctamente identi=icados se%!n el procedimiento QControl de +ocumentosR & se archivar@n de acuerdo al sistema de archivo establecido para cada @rea. +ependiendo del tipo de documentos & su importancia para el proceso" cada Le=e de Trea de=inir@ el per7odo de conservaci<n & disposici<n =inal de sus re%istros.

5. .5. )udite el Sistema Como parte de los re8uisitos de la Norma la empresa debe de=inir un procedimiento en el cual se estable>ca un pro%rama & procedimiento para la reali>aci<n de auditorias" el mismo 8ue alcan>a a todas las @reas incluidas en el alcance del Sistema de /esti<n )mbiental. -a auditoria es un Proceso sistem@tico" independiente &

documentado para obtener evidencias de la auditoria & evaluarlas de manera objetiva con el =in de determinar la ePtensi<n en 8ue se cumplen los criterios de auditoria FIS' 4B644-2662G -a )uditoria es una herramienta 8ue a&udar@ en# a. *eri=icar 8ue se cumplen los re8uisitos establecidos en el Sistema de /esti<n )mbiental# Procedimientos e instructivos b. Evaluar el cumplimiento de las normatividad aplicada IS' 45664#2665. c. *eri=icar si los documentos del Sistema de /esti<n )mbiental est@n implementados & se cumplen se%!n sus criterios establecidos. d. Identi=icar las @reas de la or%ani>aci<n 8ue pueda mejorar e. Investi%ar & decidir posibles soluciones a las desviaciones detectadas =. *eri=icar el alcance del Sistema de /esti<n )mbiental FProcesos $ TreasG -as auditorias se pueden clasi=icar en# a. )uditoria de Primera Parte# e=ectuada por la propia or%ani>aci<n. b. )uditoria de Se%unda Parte# a8uella 8ue es reali>ada por una or%ani>aci<n a otra. Son e=ectuadas com!nmente por un cliente a un proveedor.

B6

c. )uditoria certi=icadores.

de

Tercera Provee

Parte# con=ian>a

E=ectuada a la

por

entes

or%ani>aci<n

proveedora & a sus clientes actuales & potenciales. -a empresa debe seleccionar un %rupo de trabajadores de la propia empresa a los cuales debe capacitar & entrenar de tal modo 8ue sean los )uditores Interno" ellos ser@n los vi%ilantes del cumplimiento del Sistema de /esti<n )mbiental. )dicionalmente al Conocimiento de la Norma IS' 45664#2665" el auditor debe tener las si%uientes cualidades# a. Respetuoso b. 'bjetivo c. Saber escuchar d. )nal7tico e. Saber )prender =. Promover una actitud positiva

%. Ser paciente h. Considerar la =ormaci<n del auditado i. j. No ser amena>ador Estar libre de prejuicios e in=luencias 8ue pudieras a=ectar su objetividad.

B4

5.I. Evaluaci<n del Sistema de /esti<n )mbiental -a +irecci<n /eneral mediante el ComitC IS' 45666 revisar@ el sistema de %esti<n ambiental como m7nimo 2 veces al a?o" con la =inalidad de evaluar su e=icacia. Podr@n e=ectuarse revisiones adicionales a petici<n de la alta direcci<n. El Representante de la +irecci<n para el Sistema de /esti<n )mbiental coordinar@ anticipadamente la in=ormaci<n de entrada para la revisi<n del sistema#
P P

Resultados de )uditorias. Comunicaciones a las partes interesadas ePternas" incluidas 8uejas.

P P P P P

El desempe?o ambiental de la or%ani>aci<n. El %rado de cumplimiento de los objetivos & metas. Estado de las )cciones Correctivas & Preventivas. )cciones de Se%uimiento de Revisiones por la +irecci<n Previas. -os cambios en las circunstancias" inclu&endo la evoluci<n de los re8uisitos le%ales & otros re8uisitos relacionados con los aspectos ambientalesA &

Recomendaciones de 2ejora Continua.

-os resultados de la revisi<n del Sistema de /esti<n )mbiental" incluir@n las decisiones & acciones relacionadas con la mejora de la e=icacia del Sistema de /esti<n )mbiental & sus procesos & la mejora del producto en relaci<n de los re8uisitos del cliente" as7 como la de=inici<n de las necesidades de recursos para el S/). -a revisi<n del sistema de %esti<n ambiental ser@ re%istrada en el =ormato QRevisi<n del Sistema de /esti<n por la +irecci<nd..R" la misma 8ue se mantiene en los archivos de se%uimiento del Sistema )mbiental

B2

. C'NC-USI'NES : REC'2EN+)CI'NES

P El CPito de la implementaci<n se inicia" cuando se obtiene el compromiso

de la +irecci<n /eneral de la empresaA esto permitir@ superar los problemas 8ue puedan darse durante la implementaci<n.
P -o%rar 8ue los je=es de +epartamento & Secci<n estCn plenamente

comprometidos con la implementaci<n" es mu& importante" por 8ue ellos ser@n lo 8ue estar@n re=or>ando & motivando a su personal.
P +esde un inicio se debe resaltarse los bene=icios 8ue se obtendr@n con el

Sistema de /esti<n" de pre=erencia darse ejemplos de aplicaci<n directa# ahorros en el manejo de los Residuos" ma&or orden & limpie>a" personal motivado" mejora en el clima laboral" mejoras en la comunicaci<n Finterna & ePternaG" comunicar los lo%ros obtenidos" etc.
P En el caso anali>ado el contar con un Sistema de /esti<n de Calidad bajo

la norma IS' B664-2665" es de a&uda al momento de elaborar procedimiento e instructivos" &a 8ue al%unos de estos ePisten & solo es necesario reali>ar las adecuaciones necesarias.
P -a identi=icaci<n de los indicadores relevantes para cada proceso" es vital

para un sistema de /esti<n" el an@lisis de los valores obtenidos permitir@n evaluar de manera r@pida la e=ectividad del Sistema de /esti<n & poder tomar las acciones correctivas cuando sean necesarias.
P El

Coordinar TCcnico" debe ser un %u7a dentro del e8uipo de implementaci<n" & el primer convencido del CPito del Sistema de /esti<n. )nte las dudas & problemas 8ue surjan" ser@ 8uien motive & empuje al resto del personal" para saltar los inconvenientes presentadosA debe tener el apo&o total de la /erencia de la Empresa" para poder a=rontar problemas 8ue se pueden presentar en el transcurso de la Implementaci<n del Sistema de /esti<n )mbiental.

P -a elecci<n de la )sesor7a EPterna" es de suma importancia" ser@ 8uien con

su ePperiencia" permitir@ 8ue el proceso de implementaci<n se lleve de manera m@s r@pida & @%ilA es la encar%ada de absolver las pre%untas de las aplicaci<n de las cl@usulas & re8uisitos ePi%idos por la Norma.
P -os di=erentes cursos a dictarse durante el proceso de implementaci<n"

variaran de acuerdo al p!blico 8ue este diri%ido Fpersonal propio de la empresa" personal contratistaG" as7 como a su nivel educativo Fpersonal con instrucci<n" personal sin instrucci<nG.

BH

P -a resistencia al cambio" es al%o 8ue se tendr@ durante todo el proceso de

implementaci<n" esto %eneralmente asociado al tiempo de Servicio del personal as7 como a la edad del mismo" 8uienes no desean cambiar sus h@bitos de trabajoA estos problemas se superaran con charlas constantes & bene=icios pr@cticos 8ue se obtendr@n en sus labores diarias. No es conveniente separar a este tipo de personas" por el contrario tratar de involucrarlos m@s para 8ue asimilen la importancia del Sistema de /esti<n. Se%!n la ePperiencia de la )sesor7a EPterna se puede lle%ar a prescindir de dicho personal" a=ortunadamente no se dio este caso en la empresa.
P Es necesario identi=icar a los opositores a la implementaci<n del Sistema de

/esti<n )mbiental & tratar de involucrarlos de manera directa & activa en el proceso de implementaci<n" con esto se busca 8ue al =orma parte del e8uipo su oposici<n sea menor.
P Es importante 8ue el personal entienda 8ue el Sistema de /esti<n" no es

una car%a adicional a sus labores diarias" sino por el contrario una a&uda" 8ue le dar@ bene=icios en sus actividades diarias.
P ;ui>@s una de la partes m@s pesadas & en%orrosas ser@ el manejo de las

Norma -e%ales 8ue se aplican a la empresa" para ello se debe trabajar de manera mu& estrecha & en =orma coordinada con la )sesor7a -e%al.
P El manejo de los Residuos FPeli%rosos & No Peli%rososG" merece una

atenci<n especial" &a 8ue esta mu& asociado a un tema cultural & social donde se desenvuelve la empresa. )8u7 toma mucha importancia las charlas 8ue se den a los trabajadores e inclusive se puede invitar a las =amilias de los trabajadores.
P Es bueno" dar a conocer a las comunidades del entorno la implementaci<n

del Sistema de /esti<n en la empresa" esto har@ 8ue podamos o=recer charlas relacionadas al tema" buscando 8ue ma&ores adeptos a los cambios 8ue se busca" en base a los bene=icios 8ue se pueden obtener. El poder brindar charlas en las escuelas" tocando temas como# El 2anejo de Residuos & el Cuidado del 2edio )mbiente" es bueno en el sentido 8ue los ni?os ser@n los encar%ados de llevar estas ense?an>as a sus ho%ares.
P El apo&ar a instituciones dedicadas al cuidado del 2edio )mbiente"

permitir@ lle%ar a m@s puntos de las comunidades con la =iloso=7a de la empresa.

P -a elecci<n de los auditores internos" debe ser ri%urosa" de tal modo 8ue no

se dejen llevar por apasionamientos ni por actitudes personales"

B5

permitiendo 8ue las =uturas auditoras internas bus8uen la 2ejora Continua de los procesos" en bene=icio de la or%ani>aci<n.
P Es importante continuar con cursos de re=or>amiento en los temas del

Sistema de /esti<n" de tal modo 8ue se bus8ue la mejora continua de los procedimientos inicialmente de=inidos.
P No se debe descuidar a los contratistas" cada ve> se les debe ePi%ir

ma&ores compromisos con el Sistema de /esti<n" e inclusive incentivarlos a incorporar en su or%ani>aci<n sistemas similares a los implementados por nuestra empresa.
P En la empresa anali>ada" por la especiali>aci<n de los trabajos & variedad

de los mismos" el personal de contratista representa un 56c del total" por tal motivo se debe trabajar con dicho personal en la adecuaci<n al Sistema de /esti<n )mbiental" como parte de esta concienti>aci<n" se dar@n charlas en a sus =amiliares para 8ue adopten la costumbre de botar los residuos en los dep<sitos respectivos.
P )l momento de evaluar a los proveedores" poner par@metros o variables de

control 8ue ten%an 8ue ver con nuestro Sistema de /esti<n.

P -a or%ani>aci<n debe entender 8ue con la obtenci<n del certi=icado" es el

inicio de partido" a partir del cual se deben buscar mejorar las pr@cticas & procedimiento dentro de la or%ani>aci<n.

-a empresa tiene casi tres a?os de haber Certi=icado su Sistema de /esti<n )mbiental bajo la Norma IS' 45664-2665 & es necesario reali>ar al%unos ajustes" en vista de ello se recomienda lo si%uiente#
P Es necesario establecer =recuencias Fanuales o bianualesG para la revisi<n

de los indicadores de proceso" se debe tener claro 8ue el indicador sirve para evaluar un proceso o parte de estC" el cual se desea controlar & en =unci<n a su comportamiento tomar acciones preventivas o correctivas se%!n sea la necesidad.
P En su %ran ma&or7a las metas & objetivos son =@ciles de cumplir" esto

%enera un clima de Q=acilismoR lo cual conlleva a 8ue el personal se olvide de la mejora continua & solo se prepare para las auditorias Fse podr7a decir 8ue es =alta de compromiso con el Sistema de /esti<n )mbientalG" de tal modo 8ue el Sistema no esta apa%ando incendios & no se estCn dando soluciones a lar%o pla>o.
P Se debe ePi%ir 8ue los principales proveedores de insumos ten%an

Sistemas de /esti<n similares a los 8ue la empresa" de tal modo 8ue la

empresa como sus proveedores entiendan conceptos de 2ejora Continua" Satis=acci<n del Cliente" Est@ndares de Calidad" Preocupaci<n por el Cuidado del 2edio )mbiente" etc. En los casos ePtremos tener como par@metro de evaluaci<n el contar con al%!n Sistema de /esti<n.
P Capacitar permanentemente al personal de la empresa en temas 2edio

)mbientales & reali>ar evaluaciones peri<dicas de tal modo 8ue estos conocimientos est@n siendo puestos en pr@cticaA al%o similar se debe ePi%ir a los contratistas.
P EPi%ir 8ue los contratistas especiali>ados trabajen bajo los conceptos de la

Norma IS' 45664-2665" recordemos 8ue el 56c del personal es de contrata & no puede ser dejado de lado.
P Elaborar pro%ramas de in=luencia de los 3ene=icios de un Sistema de

/esti<n )mbiental bajo la norma IS' 45664-2665" estos deben estar orientados a los Cole%ios de la >ona as7 como a los di=erentes Clubes de 2adres.

BI

RE(ERENCI) 3I3-I'/R)(I)

IS' 45664#2665" Sistemas de /esti<n )mbiental K Re8uisitos con orientaci<n para su uso.

IS' 45665#2665" Sistemas de /esti<n )mbiental K +irectrices %enerales sobre principios" sistemas & tCcnicas de apo&o.

P P

/u7a de Implementaci<n de la NTC IS' 45664 - IC'NTEC. Impactos )mbientales & )ctividades Productivas# Cemento" Cal & :eso 999.estrucplan.com.ar

)n@lisis del Ciclo de *ida de Productos derivados del Cemento K In%. )rnaldo Cardim de Carvalho (ilho" 3arcelona K Espa?a.

P P

Tecnolo%7a de (abricaci<n del Cemento. -e%islaci<n )mbiental en la 2iner7a Peruana" -oren>o de la Puente 3runUe - I+E2

WE3# o o o WWW.IN+EC'PI./'3.PE WWW.)S'CE2.'R/.PE WWW.SNI.'R/.PE

BE