KLAUSUL

4.3.1. PERENCANAAN IDENTIFIKASI POTENSI BAHAYA, EVALUASI RESIKO DAN PENGENDALIAN RESIKO Apakah perusahaan telah menetapkan dan memelihara prosedur Identifikasi Potensi Bahaya, Evaluasi Resiko dan Pengendalian Resiko Apakah Prosedur Identifikasi Potensi Bahaya, Evaluasi Resiko dan Pengendalian Resiko mencakup hal berikut : a. Aktivitas rutin dan tidak rutin di perusahaan b. Aktivitas seluruh karyawan atau pekerja yang mempunyai wewenang ke area kerja termasuk pihak ketiga (supplier, kontraktor, tamu, dll) c. Mencakup fasilitas area kerja yang disediakan oleh perusahaan atau lainnya d. Sesuai dengan tujuan SMK3 yang ditetapkan dan selalu update e. Penetapan ruang lingkup, kondisi sekitar dan waktu untuk meyakinkan lebih proaktif dibanding reaktif

DOKUMEN

Prosedur Identifikasi Potensi Bahaya,Evaluasi dan Pengendalian Resiko Daftar Identifikasi Potensi Bahaya, Evaluasi Resiko dan Pengendalian Resiko List Aktivitas rutin dan Tidak rutin Form HIRADC

List Fasilitas area kerja perusahaan,Form HIRADC Tujuan dan Sasaran SMK3,Form HIRADC Record tindakan pencegahan K3 terhadap area kerja dan kondisi sekitar area kerja (Safety Patrol Record)

f. Klasifikasi resiko berdasarkan hasil identifikasi yang bisa dihilangkan dan dikendalikan Resume Klasifikasi resiko dari daftar identifikasi melalui pengukuran g. Konsisten terhadap pengalaman operasional dan kemampuan pengendalian resiko oleh karyawan atau pekerja h. Menyediakan sumber daya untuk menentukan kebutuhan fasilitas, identifikasi kebutuhan training dan mengembangkan pengendalian operasional I. Pemantauan tindakan untuk meyakinkan keefektifan dan ketepatan waktu implementasi j. Mempertimbangkan kondisi operasi normal, abnormal dan emergency k. Mempertimbangkan resiko yang berkaitan dengan aktivitas, proses, produk dan jasa perusahaan Bagaimana mekanisme penyusunan Identifikasi Potensi Bahaya, Evaluasi Resiko dan Pengendalian Resiko yang berkaitan dengan operasional/aktivitas, produk dan jasa perusahaan Bagaimana perusahaan memelihara dan update informasi bagi Identifikasi Bahaya di area kerja 4.3.2. KETENTUAN HUKUM DAN PERSYARATAN LAIN K3 Kompetensi karyawan sesuai dengan tanggung jawab pekerjaan (Sertifikat keahlian karyawan sesuai pekerjaan)

Laporan evaluasi pencapaian implementasi K3 List operasional proses, produk, jasa yang berpotensi normal, abnormal dan emergency

Dokumen Kaji awal K3

Laporan Manajemen Review, Audit OHSAS sebelumnya

Prosedur identifikasi peraturan, daftar peraturan & persyaratan lainnya, Buku daftar peraturan K3, buku persyaratan lainnya 4.3.3. TUJUAN PROGRAM MANAJEMEN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA Form HIRADC, FORM Objective & Program, Form identifikasi & evaluasi legal & peraturan lainnya, hasil monitoring pengukuran, hasil review form objective & program 4.4.1. FUNGSI, TUGAS,TANGGUNG JAWAB DAN OTORITAS 4.4.2. PELATIHAN, KESADARAN DAN KOMPETENSI 4.4.3. KOMUNIKASI,PARTISIPASI DAN KONSULTASI 4.4.4. DOKUMENTASI 4.4.5. PENGENDALIAN DOKUMEN 4.4.6. PENGENDALIAN OPERASIONAL 4.4.7. KESIAPAN DAN TANGGAPAN KEADAAN DARURAT 4.5.1. PENGUKURAN PERFORMANCE DAN PEMANTAUAN 4.5.2 EVALUASI PEMENUHAN 4.5.3. KECELAKAAN, INSIDEN, KETIDAKSESUAIAN, TINDAKAN PERBAIKAN DAN PENCEGAHAN

4.5.4. PENGENDALIAN RECORD/CATATAN MANAJEMEN 4.5.4. AUDIT SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA 4.6. TINJAUAN MANAJEMEN

No

KLAUSUL

4.1 4.2 4.3.1 4.3.2 4.3.3 4.4.1. 4.4.2 4.4.3. 4.4.4 4.4.5 4.4.6 4.4.7 4.5.1 4.5.2 4.5.3. 4.5.4 4.5.5 4.6

Hazard mesin fotokopi kabel listrik yang terbuka pinggiran meja yang runcing Kendaraan (mobil) Kendaraan fatigue Tumpukan produk roti fatigue reckless control panel pisau pemotong fatigue oven Silo roti terkontaminasi mikroba tumpukan tepung penggunaan obeng mesin slicing Kepanasan Kebisingan confine space GENERAL REQUIREMENTS POLICY IDENTIFIKASI HAZARD DAN RISK ASSESSMENT KETENTUAN HUKUM DAN PERSYARATAN LAIN K3 TUJUAN PROGRAM MANAJEMEN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA FUNGSI, TUGAS,TANGGUNG JAWAB DAN OTORITAS PELATIHAN, KESADARAN DAN KOMPETENSI KOMUNIKASI,PARTISIPASI DAN KONSULTASI DOKUMENTASI PENGENDALIAN DOKUMEN PENGENDALIAN OPERASIONAL KESIAPAN DAN TANGGAPAN KEADAAN DARURAT PENGUKURAN PERFORMANCE DAN PEMANTAUAN EVALUASI PEMENUHAN KECELAKAAN, INSIDEN, KETIDAKSESUAIAN, TINDAKAN PERBAIKAN DAN PENCEGAHAN PENGENDALIAN RECORD/CATATAN MANAJEMEN AUDIT SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA TINJAUAN MANAJEMEN

Risk Tersengat listriik Tersengat listriik terbentur tabrakan tabrakan cidera cidera cidera cidera tersengat listrik terluka,terpotong cidera terpapar panas,kebakaran tertimbun flour keracunan keseleo terluka terpotong jari dehidrasi gangguan pendengaran susah bernafas,kematian

Marketing Distribusi Warehouse Produksi & QC HRD X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

Engineering Maintenance MR & DC

X X X

X X

X X X X x X X X X X

X X X

X X X X X X X X X X

HSE & ERT TOP MGT X X X X

x x x

X X X X X

X X X X X X

No 2

SCENARIO IS OK NON CONFORMITY ELEMENT OHSAS Y N 4.6

NO

4.3.1

NO

4.4.5

4.4.1

NO

4.4.7

POTENSTIAL AUDIT TRAIL Need to follow up the stated "its look fine"

there has no risk assessment on construction activities by one of contractors

The emergency evacuation plan has not updated to respond the emergency situation

Need to follow up regarding the responsibility of OH& S administration

The emergency drill has not performed as scheduled

NO

NC input of management review were not 1 Management review considered as follows a. the result of participation and consultation b. changing circumtances, including development in legal and other requirement related to OH&S c. recomendation for improvement

DOKUMEN

KLAUSUL 4.6

2 risk assessment

the procedure were not considered as follows a. routine and non routine activities b. human behaviour,capabilities and other human factors c. identified hazards originating outside the workplace capable of adversely affecting the helath and safety of persons under the control of the organization d. any applicable legal obligations relating to risk assessment and implementation of necessary controls determining controls were not considered as follows a. elimination b. substitution c. engineering controls d. signage/warning and/or administrative controls e. personal protective equipment There was no established procedure for identifying and accessing the legal and other requirements the objective were not stated on procedure for considered as follows measurable, where practicable and consistent with the OH&S objective, including the commitments to prevention of injury and ill health there was no estblished procedure for participation there were no considered as follows: a. controls related to purchased good, equipment and services b. controls related to contractors and other visitors to the workplace

4.3.1

3 manual

4.3.2

4 safety plan

4.3.3

consultation and 5 communication 6 operational control

4.4.3.2 4.4.6

c. stipulated operating criteria where their absence could lead to deviations from the OH&S policy and objective monitoring and 7 measuring

the procedure were not considered as follows a. monitoring of the extent to which the organization's OH&S objectives are met b. monitoring the effectiveness of controls(for health as well as for safety) there was no established procedure for emergency response

4.5.1

8 manual

4.4.7