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PLAN DE NEGOCIO EMPRESA DE CONSULTORA SINACOB - S.A.

PRESENTADO POR: ANDRES A. HERNANDEZ

FUNDACION UNIVERSITARIA SAN MARTIN 2013

TABLA DE CONTENIDOS

1. 2. 2.1 2.1.2 2.1.2.1 2.1.2.1.1 2.1.2.1.2 2.1.2.2 2.1.2.2.1 2.1.2.2.2 2.1.2.3 2.1.2.4 2.1.2.4.1 2.1.2.4.2 2.2 2.2.1 2.2.2 2.2.3 2.2.4 2.2.5 2.2.6 2.2.8 2.2.9 2.2.9 2.2.10 2.2.11 2.2.12 2.2.13 2.2.14 2.2.15 2.3 2.3.1 2.3.2 2.3.3 2.3.4 2.3.5 2.2.5.1 2.2.5.2 2.2.5.3 2.3.6 2.3.7 2.3.8

RESUMEN EJECUTIVO ANLISIS DEL MERCADO Anlisis del sector y de la compaa Sector a que se quiere acceder La contratacin Estatal Problemas identificados en el estatuto general de contratacin Problemas estructurales Financiamiento a travs de la Cooperacin Internacional Poltica de cooperacin Espaola: Marco Legal Objetivos de la Poltica de Cooperacin Espaola Conclusiones Tendencias econmicas, sociales, jefatura, empleo, servicios pblicos A nivel Distrital A nivel Nacional Anlisis del mercado propiamente dicho Producto/ servicio Sector en el que se encuentra. Atractivo del sector Necesidades que piensa satisfacer Elementos especiales de los productos o servicios Dificultad ms alta que se presenta en el desarrollo del negocio Principales oportunidades del negocio Ventaja competitiva Clientes Bases de decisin de compra de los clientes Opiniones de clientes que han demostrado o no inters en sus productos Competencia Anlisis de dos competidores Tamao del mercado global Tamao del mercado potencial Conclusin Plan de Mercadeo Resea de la empresa Resea del producto o servicio Misin Visin Anlisis DOFA Anlisis externo Anlisis interno Matriz DOFA Objetivo del plan de Mercadeo Estrategias bsicas de marketing Estimular la demanda primaria del producto
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2.3.9 2.3.10 2.3.10.1 2.3.10.2 2.3.10.3 2.3.10.4 2.3.10.5

Estimular la demanda selectiva Marketing Mix Producto Objetivo Caractersticas Calidad Marca

2.3.10.6 2.3.10.7

Servicio Garanta

2.3.10.8 Surtido 2.3.10.9 Posicionamiento 2.3.10.10 Distribucin 2.3.10.11 Precio 2.3.10.12 Objetivos 2.3.10.13 Fijacin de precio 2.3.10.14 Mezcla promocional 2.3.10.14.1 Venta personal 2.3.10.14.2 Relaciones Pblicas 2.3.10.14.3 Herramientas 2.3.10.14.4 Promocin de ventas 2.3.10.14.5 Publicidad 2.3.10.14.6 Objetivos 2.3.10.15 Mercado Potencial 2.3.10.16 Presupuesto Plan de Mercadeo 2.3.10.17 Punto de equilibrio 3. 3.1 3.1.2 3.1.3 3.1.4 3.1.5 3.1.6 3.1.7 3.1.8 3.1.8.1 3.1.8.2 3.1.8.3 3.1.8.4 3.1.8.5 3.1.8.6 3.1.8.7 3.1.8.8 3.1.8.9 3.3.8.10 3.3.8.11 3.3.8.12 3.3.8.13 3.3.8.14 3.3.8.15 ANLISIS TCNICO Procedimiento madre para cualquier tipo de consultora que se realice Entrada/ requisitos Recursos Mtodos/ procedimientos Salida Flujo de proceso para presentar la propuesta Los recursos materiales necesarios para el diseo de la propuesta Desarrollo del proceso de realizacin de la consultora Firma de contrato Legalizacin del contrato Planeacin Aprobacin de pliza Suscripcin de acta de inicio Elaboracin de plan de trabajo y cronograma de trabajo Conformacin de comit tcnico Contratacin del equipo de trabajo Induccin del equipo Convocatoria e inscripcin Presentacin pblica Caracterizacin de la poblacin beneficiaria Intervencin Evaluacin y presentacin de resultados Informes parciales
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3.3.8.16 3.3.8.17 3.3.8.18 3.3.9.1 3.3.9.1 3.3.9.2 3.3.10 4. 4.1 4.1.1 4.1.2 4.1.2.1 4.1.2.2 4.1.2.3 4.1.2.4 4.2 4.3 4.4 4.4.1 4.4.2 4.4.3 4.4.4 4.4.5 4.5 4.5.1 4.6 4.7 4.8 4.9 5. 5.1 5.2 5.2.1 5.2.2 5.2.3 5.3 5.3.1 5.3.1.1 5.3.1.2 5.3.1.3 5.3.1.4 5.3.1.5 5.3.1.6 5.3.1.7 5.3.1.8 5.3.1.9

Informe final Elaboracin de acta de finalizacin de contrato y acta de liquidacin Suscripcin de acta de liquidacin Los recursos materiales necesarios para la realizacin de la consultora Recursos administrativos Recursos Fsicos Flujo de proceso para ejecutar una consultora ANLISIS ADMINISTRATIVO Planeacin de la empresa Organigrama de la empresa Planeacin de recurso humano Director/a Ejecutivo Coordinadores de proyectos Contador Asistente administrativo Polticas de reclutamiento Polticas de seleccin Actividades a desarrollar Preseleccin Entrevista Pruebas Examen mdico Resultados y retroalimentacin Capacitacin y desarrollo La capacitacin Desarrollo Polticas de induccin Evaluacin del desempeo Compensacin ANLISIS LEGAL, AMBIENTAL Y SOCIAL Tipo de sociedad Pasos para la constitucin de una SAS Paso 1 Paso 2 Paso 3 Obligaciones Tributarias Obligaciones por Impuestos Nacionales Inscribirse en el RUT Tramitar o renovar firmas digitales p/ presentar declaraciones ante la DIAN Presentar Declaracin anual del Impuesto de Renta Presentar Declaracin Bimestral de IVA Actuar como Agente de Retencin Presentar Declaracin mensual de Retenciones en la Fuente todos los meses as sea en ceros Presentar Declaracin Individual de Precios de Transferencia No le correspondera liquidar el actual impuesto al Patrimonio Gravamen a los Movimientos Financieros
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5.3.1.10 5.3.1.11 5.3.1.11 5.3.1.12 5.3.1.13 5.3.2 5.3.2.1 5.3.2.2 5.3.2.3 5.3.2.4 5.3.3 5.3.3.1 6. 7. 7.1 7.2 7.3 7.3.1 7.3.2 7.3.3 7.3.4 7.3.5 8. 9. Anexo 1: Anexo 2: Anexo 3: Anexo 4: Anexo 5: Anexo 6: Anexo 7: Anexo 8: Anexo 9: Anexo 10: Anexo 11: Anexo 12: Anexo 13: Anexo 14: Anexo 15: Anexo 16: Anexo 17: Anexo 18:

Si nombran a un Revisor Fiscal en forma voluntaria, entonces ese Revisor no le tendra que firmar las Declaraciones Sus accionistas no responden solidariamente por las deudas por impuestos Expedir Factura de Venta o documento equivalente a Factura de Venta Presentar los reportes de informacin exgena tributaria que le apliquen Expedir cuando corresponda los respectivos certificados por las Retenciones practicadas a terceros Obligaciones por Impuestos Territoriales Presentar Declaracin Anual o Bimestral del IICA Actuar como agente de Retencin del Impuesto de Industria y Comercio Responder por los Impuestos de Predial y Vehculos Responder por los Impuestos de Predial y Vehculos Otras obligaciones Reportar Informes a Supersociedades ANLISIS DE VALORES PERSONALES ANLISIS ECONMICO Inversin inicial Proyeccin de ventas y costos Indicadores financieros Tasa de Oportunidad VNA Tasa Interna de Retorno Tiempo de Recuperacin Relacin Costo Beneficio ANLISIS FINANCIERO Y EVALUACIN INTEGRAL DEL PROYECTO BIBLIOGRAFA Agencias de cooperacin que apoyan proyectos en Amrica Latina Indicadores de pobreza y pobreza extrema NBI x departamentos y municipios Afiliacin al rgimen subsidiado de salud Idea Creativa Resumen ejecutivo PND, Prosperidad democrtica 2010-2014 PND, Plan plurianual de inversiones 2010-2014 Plan de accin por entidades PDD 2008-2012 Brief de la investigacin Entrevista p/ determinar viabilidad de empresa sector servicios Matriz perfil de competencias Anlisis de la cadena de valor actividades proceso Objetivos de la empresa Anlisis interno Matriz evaluacin de factores internos EFI Matriz evaluacin de factores externos EFE Plan de mercadeo Modelo de Entrevista, Coordinador de proyectos sociales

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PLAN DE NEGOCIO Empresa Consultora SINACOB S.A.SUna propuesta de desarrollo con sentido social

1.

RESUMEN EJECUTIVO

La Empresa Consultora SINACOB S.A.Ses una empresa dedicada a desarrollar investigaciones, asesoras y consultoras sobre problemticas sociales, econmicas, culturales, polticas, administrativas y ambientales mediante la gestin, administracin y ejecucin de recursos pblicos y privados, nacionales e internacionales en el territorio Colombiano y Pases latinoamericanos. En los ltimos 15 aos la inversin pblica destinada a temas sociales a nivel Nacional, Distrital y Local aument de manera significativa y eso representa un mercado potencial interesante para ofrecer este tipo de servicios. Una investigacin realizada sobre la inversin social en Bogot, correspondiente al perodo 1995-2004, seala que con el fin de mejorar la calidad de vida de la poblacin ms vulnerable se asign y se ejecut el 30% de los planes de 1 inversin, alrededor de 9.5 billones de pesos. Se ha aplicado un modelo de desarrollo economicista basado en la competencia y la acumulacin, lo que ha originado una exclusin social que ha dejado a una porcin significativa de la poblacin por fuera de los beneficios que el modelo genera. La mayora de los habitantes carecen de acceso a una adecuada alimentacin, educacin, vivienda, y otros bienes y servicios bsicos. El modelo ha provocado una crisis sin precedentes, ha destruido el planeta: vivimos una crisis del sistema social y econmico. El modelo dominante nos ha conducido a un callejn sin salida de pobreza extrema y un cambio climtico de tal envergadura que pone en peligro la subsistencia humana. El desafo consiste en realizar un cambio en la forma de aproximarse a las soluciones de los problemas, a travs de un pensamiento complejo, una visin holstica y la utilizacin de metodologas sistmicas, lo que implica realizar un ajuste a las formas de asignacin de recursos y a transformar el modelo de 2 desarrollo imperante a travs de la integracin de los actores sociales y polticos. Error! No se encuentra el origen de la referencia. Las polticas pblicas diseadas e implementadas se han caracterizado por tener una connotacin asistencialista y no estn encaminadas a enfrentar los problemas
1

Manuel Albero Restrepo Medina, Grupo de Investigaciones en Derecho Pblico de la Universidad del Rosario 2 Manifiesto de Santiago, Poltica de Civilizacin: El Fin de un Modelo y la Emergencia de una Nueva Conciencia Ecolgica, Editores Patricio Rodrigo S., Hernn Sandoval O. y Carmen Silva D.

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de orden estructural que afectan a la poblacin, y en muchos casos se han direccionado hacia la inversin tradicional representada en subsidios, la cual, si bien es necesaria para aliviar las condiciones de pobreza extrema, de ninguna manera constituye una solucin de fondo a las condiciones de desigualdad y exclusin. En ese contexto, propuestas de intervencin alternativas que aborden las problemticas de manera integral resultan atractivas para las Entidades Pblicas y Privadas y para los Organismos de Cooperacin Internacional quienes a travs de la implementacin de planes, programas y proyectos buscan reducir las desigualdades y las brechas de oportunidades existentes. El proyecto requiere de una inversin inicial de $123.160.000.oo pesos, de los cuales $90.000.000 sern aportados por los socios y el monto restante se obtendr a travs de un prstamo con una entidad bancaria, dicho prstamo est calculado a tres aos con una tasa peridica mensual de 1,39%. El mercado potencial asciende a $ 1.537.621 millones de pesos, representado por la inversin de las Entidades Distritales que contratan este tipo de servicios ms el presupuesto de los veinte (20) Fondos de Desarrollo Local, de este mercado el 30% se destina a temas sociales y sobre esta suma se tiene estimado alcanzar el 0,1%. El promedio anual de ventas se estima $552.336.712.oo y los costos de operacin ascienden a $391.721.962.oo (promedio Anual). El punto de equilibrio se consigue en el mes 12 del primer ao y se comenzar a percibir utilidades a partir del segundo ao. En cuanto a los indicadores financieros, son muy favorables, luego de efectuar la simulacin de los primeros 5 aos, se logr evidenciar que se cuenta con una TIR de 30% y una relacin Costo Beneficio de 1,09.

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2. 2.1

ANLISIS DEL MERCADO Anlisis del sector y de la compaa

El anlisis del sector nos permite identificar las oportunidades que podran beneficiar a la empresa y las amenazas que deben evitarse. El objetivo es identificar las principales variables que ofrezcan respuestas prcticas (tendencias). La organizacin debe responder a los factores de manera tanto ofensiva como defensiva, por medio de la formulacin de estrategias que aprovechen las oportunidades externas o que reduzcan el impacto de las amenazas potenciales. El anlisis de las fuerzas externas nos permite detectar las relaciones entre estas fuerzas y la empresa. Las tendencias y los acontecimientos externos afectan de modo significativo a todos los productos, servicios y empresas en el mercado. Los cambios que ocurren en las fuerzas externas se traducen en cambios en la demanda de los consumidores por productos y servicios. Estas fuerzas afectan los tipos de productos que se desarrollan, la naturaleza del posicionamiento y las estrategias de segmentacin del mercado y los tipos de servicios que se ofrecen. La identificacin y evaluacin de las oportunidades y amenazas permiten a las empresas elaborar una misin definida, disear estrategias para lograr objetivos a largo plazo y establecer polticas para lograr objetivos anuales. 2.1.2 Sector a que se quiere acceder

El sector al que se quiere acceder es al sector de los servicios especializados de investigacin, asesoras y consultoras para poblacin vulnerable, a travs de la contratacin que adelantan las Entidades Pblicas y Privadas, as como, a la financiacin de las Entidades de Cooperacin Internacional. 2.1.2.2 La contratacin Estatal De acuerdo con los principales estudios sobre la contratacin estatal, se evidencia que a pesar de los avances realizados se siguen presentando situaciones de corrupcin en la contratacin. Lo que pone en duda la efectividad de las medidas adoptadas, teniendo en cuenta que los gobiernos de los ltimos aos han 3 reconocido la importancia de combatir la corrupcin.

Mesa de trabajo, Transparencia en la contratacin pblica: Retos hacia el futuro, Transparencia por Colombia y el Banco Mundial

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Los problemas que afectan a la contratacin del estado se pueden clasificar en: Problemas inherentes al estatuto general de contratacin Problemas de tipo estructural

2.1.2.1.1 Problemas identificados en el estatuto general de contratacin El carcter general de la ley 80 de 1993, se ha convertido en una figura retrica, pues abundan las excepciones a su aplicacin, muchas de ellas establecidas por la misma ley. Existen entidades que por su naturaleza y sus funciones o por las condiciones del entorno donde desarrollan su actividad, deben estar excluidas del rgimen general, por ejemplo el sector Defensa ha evitado la aplicacin de la ley 80 a gran parte de su contratacin. Existen una multiplicidad de regmenes especiales que dificulta y desalienta la participacin de oferentes potenciales en los procesos de contratacin y que desestimula el ejercicio del control ciudadano. Adicionalmente, dentro de la norma existen algunas figuras de excepcin que evidencian riesgos de corrupcin, advertidos por los organismos de control y la opinin pblica. a) Convenios con organismos multilaterales La Contralora General de la Repblica afirma que stos pueden conducir a las entidades gubernamentales a evadir normas contractuales y a sustraerse a un control fiscal efectivo a la gestin de los recursos involucrados en los convenios. Este tipo de convenios, excluido en forma expresa de la aplicacin del estatuto contractual por el artculo 13 de la ley 80 de 1993, ha sido cuestionado por los organismos de control y los medios de comunicacin, pues permite que los recursos pblicos se entreguen a entidades que, por su naturaleza, no estn sujetas a control fiscal. b) Contratos interadministrativos Por disposicin de la ley 80 de 1993 estos convenios pueden celebrarse en forma directa. Si bien es cierto que la colaboracin entre entidades pblicas para el logro de sus objetivos est prevista en la norma, en la prctica este tipo de contratos se ha venido utilizando eludir el cumplimiento de los requisitos y plazos fijados por la ley 80 de 1993.
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Es de pblico conocimiento como algunas universidades pblicas han venido valindose de su rgimen especial para adelantar obras que nada tienen que ver con la naturaleza de dichas instituciones. Del mismo modo, cooperativas y asociaciones de entidades territoriales, se han prestado para celebrar convenios con entidades pblicas con el objeto de seleccionar contratistas sin sujetarse a la ley 80 de 1993. c) La contratacin directa como regla general Aunque la Ley 80 de 1993 establece la licitacin como el procedimiento general para toda contratacin, en la prctica es una modalidad residual, en parte gracias a las numerosas excepciones consagradas por el estatuto contractual, y en parte gracias a su dispendioso procedimiento. Segn las estadsticas del proyecto de contratacin pblica BIRF DNP, durante el ao 2004 las entidades pblicas celebraron contratos por ms de 15 billones de pesos, de los cuales ms de 10 billones corresponden a contratacin directa. d) Medios electrnicos Se ha insistido en extender la obligatoriedad de publicacin de todos los procesos de contratacin que realiza cada entidad. Segn el monitoreo realizado por Transparencia por Colombia, se evidencian fallas como la poca consistencia de la informacin del SICE y la que proveen las entidades, falta de compromiso de las entidades obligadas a presentar informacin, y dificultad para ejercer control ciudadano sobre la contratacin ante las restricciones de acceso de la herramienta. 2.1.2.1.2 Problemas estructurales a) Subjetividad de las reglas de juego Uno de los riesgos en la contratacin es la confeccin de los pliegos a la medida con el fin de favorecer a un proponente en especial. Es comn cambiar las reglas de juego durante la ejecucin del contrato, mediante modificaciones a las reglas contenidas en los pliegos de condiciones y, particularmente, en aspectos que determinaron el orden de elegibilidad. Luis Jorge Garay en marco del Foro de Lucha contra Corrupcin, Gobernabilidad y Desempeo Institucional realizado en marzo de 2002, afirmaba que en Colombia una importante parte de la prdida de recursos pblicos no es por corrupcin, penalmente abierta, sino por un conjunto de modificaciones en contrataciones perfectamente hechas en trminos jurdicos, pero con unas
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falencias en su especificacin contractual a nivel tcnico para la defensa de los intereses colectivos, que pueden favorecer la realizacin de ganancias extraordinarias de ciertos conglomerados privados nacionales e internacionales sin una debida justificacin tcnica pero s con una estricta validez legal. Prctica que en ltimas es imposible demostrar como fruto de corrupcin abierta de funcionarios pblicos o incluso de las empresas favorecidas por fallas en la especificacin tcnica de los trminos y condiciones contractuales. b) Recurso humano estatal poco preparado En algunos de los estudios realizados se evidencia que en muchos casos los funcionarios pblicos asignados a las reas de contratacin son poco calificado y desconocen las normas aplicables a sus funciones, lo puede inducir a errores que terminan siendo costosos para el Estado o creando oportunidades para la corrupcin. c) Ausencia de incentivos a la integridad De acuerdo con las encuestas sobre percepcin de corrupcin, se evidencia que el sector privado conoce, o ha conocido, prcticas indebidas en los procesos licitatorios, lo que conduce a que un importante nmero de potenciales proponentes se margine de las convocatorias que realizan las entidades estatales. Falta avanzar hacia la denuncia de estas conductas que terminan deslegitimando los procesos y horadando la gobernabilidad. Las decisiones judiciales que imponen sanciones a los contratistas que incurren en prcticas corruptas, no cuentan tampoco con suficiente divulgacin, lo que contribuye a mantener la percepcin de un Estado indiferente ante la corrupcin. d) Debilidad de los controles a la contratacin La labor de los organismos de control ha sido calificada en las encuestas de percepcin como poco encaminada a la prevencin y proclive a interesarse por detalles de forma, sin que sea posible establecer la eficacia del control ejercido. Se cuestiona tambin la idoneidad de los funcionarios asignados al control de la gestin contractual, y la deficiencia del control interno. e) Subcultura de la ilegalidad Culturalmente se ha generalizado la mxima el fin justifica los medios, que se ha convertido en el paradigma de amplios sectores de la sociedad que han consagrado el dinero como el mximo valor y ven en la administracin de los
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recursos pblicos un medio para la satisfaccin de intereses personales y no la forma por excelencia de satisfacer los intereses colectivos. Se ha venido generando un fenmeno denominado comnmente la subcultura de la ilegalidad en la que la regla legitimadora de las prcticas corruptas referida a quien las practica es roba, pero al menos hace. f) Las organizaciones polticas, las elecciones y la contratacin Las organizaciones polticas intentar intervenir en las decisiones contractuales como mecanismo para recuperar las inversiones hechas en campaa, lo que se ha convertido en un riesgo ms de corrupcin de los procesos de contratacin. El fenmeno opera tambin a la inversa tal y como ocurre cuando desde los despachos pblicos se toman decisiones con las cuales se contribuye a la financiacin de las campaas electorales. En algunos casos se trata de alianzas de sectores polticos con grupos armados ilegales para asegurar el xito electoral y controlar tanto el territorio como los recursos, poniendo los presupuestos pblicos y los contratos al servicio de las ilcitas empresas electorales. 2.1.2.2 Financiamiento a travs de la Cooperacin Internacional En Colombia la cooperacin internacional involucra a muchos participantes a travs de la donacin de recursos y la asistencia tcnica para el desarrollo del pas. Diversos pases contribuyen con donaciones de carcter bilateral, as como con recursos de fondos fiduciarios administrados por organismos multilaterales. Estos ltimos participan no slo mediante la administracin de estos fondos, sino tambin con sus propios recursos de cooperacin. Las intervenciones se llevan a cabo por parte de operadores nacionales, tanto pblicos como privados. El primer gran desafo de la cooperacin internacional es la coordinacin para una eficiente utilizacin de los recursos, evitando la duplicacin de esfuerzos y el desperdicio de los mismos. La mayora de oferentes ha suscrito con pases demandantes la Declaracin de Pars (2005), que plantea la armonizacin de las estrategias y programas de los pases aportantes con las prioridades nacionales. Colombia ha suscrito la Declaracin de Pars en noviembre del 2007, que ha servido de marco para la coordinacin de la ayuda entre el Gobierno Nacional, la comunidad internacional y la sociedad civil. En Londres se present la Estrategia de Cooperacin Internacional 2003-2006, mientras en Bogot se present una para los aos 2007-2010, en la cual se da prioridad al cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, el medio ambiente, la lucha contra las drogas y la reconciliacin y gobernabilidad. Por parte del Gobierno Nacional, la responsabilidad principal de coordinacin de cooperacin internacional corresponde a Accin Social, en estrecha colaboracin
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con el Departamento de Planeacin Nacional y el Ministerio de Hacienda, para integrar los aspectos tcnicos y financieros, as como la Cancillera para las repercusiones en las relaciones externas. A pesar de los avances registrados se presentan algunos retos como la adopcin de un enfoque programtico, puesto que la cooperacin se ha realizado a travs de proyectos preconcebidos con base en experiencias de otros pases. Un enfoque programtico permitira adoptar una visin compartida sobre un sector e identificar, con base en un diagnstico, las acciones y recursos necesarios para superar los obstculos existentes y alcanzar las metas acordadas. La cooperacin a dado prioridad a algunos pases por encima de otros que califican de renta media. El reto por parte de los cooperantes consiste en reconocer que la pobreza no es exclusividad de algunos pases a los cuales algunos dan preferencia por encima de otros que califican de 'renta media', como Colombia. Cabe sealar, que en los pases de renta media es posible encontrar niveles de pobreza y desigualdad mayores que aquellos pases en promedio ms pobres. Por otro lado, Amrica Latina es la regin con mayor desigualdad de ingresos en el mundo y los temas prioritarios para la cooperacin internacional y los pases emergentes, como son el medio ambiente, la gobernabilidad democrtica, los Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario, se presentan independientemente de los niveles de ingreso de los pases. En los ltimos veinte aos se evidencia cierta continuidad en las prioridades de desarrollo definidas por los gobiernos, en temas relacionados con la equidad, en la reduccin de la pobreza, la inversin en educacin, salud y proteccin social, la generacin de ingresos y disminucin del desempleo. Esta relativa continuidad, ubico a Colombia, desde 1990, como un pas de desarrollo medio, y como uno de los ms estables de la regin, sin embargo, con esto no se logr tener un impacto significativo en la reduccin de la pobreza y en el resto de condiciones sociales, que constituyen los ms agudos problemas relacionados con el desarrollo del pas. La agenda de la cooperacin internacional de Colombia ha estado influida, en cierta medida, por la clasificacin del pas en una categora de desarrollo medio, lo que ha reducido su nivel de prioridad para ser considerado como pas destinatario de cooperacin. Sin embargo, los problemas considerados como globales en el mbito internacional, relacionados con el trfico de drogas, la desigualdades econmicas, la violacin de derechos humanos y el derecho internacional humanitario, lo han

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puesto en la mira de la cooperacin. (Anexo 1: Agencias de cooperacin que apoyan proyectos en Amrica Latina) 2.1.2.2.1 Poltica de cooperacin Espaola: Marco Legal La Ley de Cooperacin Internacional para el Desarrollo (Ley 23/1998, del 7 de julio) La Ley de Cooperacin Internacional para el Desarrollo (LCID,1998), aprobada con acuerdo entre todos los grupos polticos, y consensuada con la sociedad civil establece los principios, objetivos, prioridades, modalidades e instrumentos de la poltica espaola de cooperacin internacional para el desarrollo. 2.1.2.2.2 Objetivos de la Poltica de Cooperacin Espaola La poltica de cooperacin internacional para el desarrollo determina, segn la LCID, 1998, acciones dirigidas a la promocin del desarrollo sostenible humano, social y econmico para contribuir a la erradicacin de la pobreza en el mundo a travs de los siguientes objetivos: Fomentar con recursos humanos y materiales el desarrollo de los pases ms desfavorecidos para que puedan alcanzar un crecimiento econmico con un reparto ms equitativo de los frutos del desarrollo. Favorecer las condiciones para el logro de un desarrollo autosostenido a partir de las propias capacidades de los beneficiarios. Propiciar una mejora en el nivel de vida de las poblaciones beneficiarias en general y de sus capas ms necesitadas en particular. Promover mayores garantas de estabilidad y participacin democrtica en el marco del respeto a los Derechos Humanos y las libertades fundamentales de mujeres y hombres. Contribuir a un mayor equilibrio en las relaciones polticas, estratgicas, econmicas y comerciales, promoviendo as un marco de estabilidad y seguridad que garantice la paz internacional. Prevenir y atender situaciones de emergencia mediante la prestacin de acciones de ayuda humanitaria. Favorecer la instauracin y consolidacin de los regmenes democrticos y el respeto de los Derechos Humanos y de las libertades fundamentales. Impulsar las relaciones polticas, econmicas y culturales con los pases en

La cooperacin internacional como instrumento complementario de promocin al desarrollo, Angie Catherine Pardo Ayala

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vas de desarrollo, desde la coherencia con los principios y dems objetivos de la cooperacin. 2.1.2.3 Conclusiones Existe una oferta muy amplia de Entidades de Cooperacin es necesario realizar una evaluacin del papel que cumplen dichas entidades y el tipo de apuestas y temas que impulsan para conocer cules son las posibilidades reales de acceder a esas fuentes de financiacin. Las ONG continan dependiendo en gran medida del apoyo econmico de las Agencias de Cooperacin Internacional para ejecutar sus propuestas. Por otro lado es muy importante conocer las metodologas utilizadas por cada una de las agencias para presentar los proyectos ajustados a sus requerimientos. Sin embargo no es muy fcil acceder a estos recursos y en algunos casos como la Cooperacin Espaola se debe hacer la gestin a travs de una Organizacin. 2.2.2.4 Tendencias econmicas, sociales, jefatura, empleo, acceso servicios pblicos 2.1.2.4.1 A nivel Distrital El Distrito Capital cuenta con un total de 7363.782 personas; de las cuales 3548.713 son hombres (48.2%) y 3815.069 son mujeres (51.8%). Esta poblacin se encuentra distribuida en 20 localidades que presentan caractersticas socioeconmicas y culturales diferentes. La capital presenta indicadores de pobreza, por debajo de los alcanzados a nivel nacional, Bogot cuenta con el ICV ms alto del pas (por 13 puntos) y los avances en los indicadores estuvieron presentes en todas las zonas de la ciudad de manera notable; sin embargo, el nmero de personas en pobreza sigue siendo elevado y preocupante. La Secretara Distrital de Planeacin (SDP) report, un total de 4285.179 personas clasificadas en los niveles 1, 2 y 3 de SISBEN. Si tenemos en cuenta que la Secretara Distrital de Hacienda considera como poblacin pobre la perteneciente a los tres primeros niveles de la encuesta SISBEN 2, podemos afirmar que en la ciudad, el 58% del total de la poblacin, se encuentra en situacin de pobreza 3. De acuerdo con el ndice de Calidad de Vida las localidades de Kennedy, Tunjuelito, Santa Fe, Rafael Uribe, San Cristbal, Bosa, Usme, Ciudad Bolvar y 5 Sumapaz presentan los ndices ms altos de pobreza.
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Encuesta de Calidad de Vida 2007, realizada por el DANE y la SDP

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A pesar de los adelantos obtenidos en los ltimos quince aos, la situacin no ha variado significativamente, por lo que es necesario fortalecer acciones que de manera integral permitan avanzar hacia el mejoramiento de la calidad de vida de 6 la ciudadana. Del total de la poblacin, aproximadamente, 3.316.188 son personas en edades entre los 25 y 59 aos, es decir el 47% de la poblacin total. Siguiendo la tendencia de las dems poblaciones que viven en Bogot y el resto del pas, se observa que hay ms mujeres que hombres, entre los adultos de 18 a 54 aos de edad, el 53.06% de la poblacin adulta son mujeres, en tanto el 46.94% son hombres. El 0,8% de las personas residentes en Bogot habita viviendas inadecuadas, el 0,2% tiene servicios pblicos inadecuados, el 4% vive en hacinamiento crtico; en el 0,7% hay inasistencia escolar y 2,3% presenta condiciones de alta dependencia econmica. En total, 493.929 personas (7,0% de la poblacin capitalina), padecen condiciones de pobreza, y 62.739 (0,9%) personas, viven en condiciones de miseria. Esto significa que la Deuda Social con ms de medio milln de personas (556.668) es extrema. Mxime cuando la Encuesta Mundial sobre el Costo de la Vida 2008, realizada por la firma global Mercer, reporta en su Informe sobre Recursos Humanos 2007/2008 que Bogot escal del lugar 112 al 87/300, reflejando el 7% de crecimiento real del PIB. (www.mercer.com). Lo que significa que en trminos absolutos la riqueza en la ciudad aumenta mientras su distribucin sigue acusando grandes inequidades. La composicin de hogares, segn la poblacin censada de la ECV 2007, 2.108.432 ciudadanos(as) se identifican como jefes de hogar. Siendo el 38,24% una jefatura compartida en pareja, correspondiente a 1.268.110 adultos(as), y el 25,34% una jefatura compartida entre cnyuges, correspondiente a 840.322 adultos(as). El restante 36,42% se distribuye, en su mayora, entre hijos, hijastros, hermanos u otros parientes del jefe de hogar. Ahora bien, el porcentaje para Bogot, de personas adultas por hogar es de 1,4 personas. Otras cifras sintomticas de las complejidades e inequidades son los datos sobre ocupacin en Bogot, que maneja la ECV2007 , sealan una tasa de desempleo del 7,78%, es decir 3,78% por encima de la tasa considerada endmica, que es del 4%. La poblacin en edad de trabajar corresponde al 82.85%, del total de la poblacin capitalina, tan slo se encuentran ocupadas 2.772.976 personas. Por grupos de edad, la mayor proporcin de personas que se encuentran trabajando, estn en el rango de los 25 a 44 aos con el 57%, seguido del rango de edad de 45 64 aos con el 26%.

proyecto 511 Fortalecimiento de la gestin integral local 2008 - 2012, SDIS)

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La ECV 2007 da cuenta de un total de 1.978.528 hogares para Bogot, con un promedio de 3,6 personas por unidad familiar. Cotejando cifras podemos afirmar que las familias bogotanas derivan la estabilidad de su calidad de vida del ingreso de las 2.772.976 personas ocupadas, esto es el 39,41% del total de la poblacin de la ciudad, que incluye menores de edad. De este universo de 2.772.976 personas ocupadas, slo 94.101, es decir, slo el 3,39% cuenta con algn ttulo de educacin superior. La situacin de aseguramiento en salud registra el 48% de adultos afiliados al rgimen subsidiado y afiliacin por vinculacin y el otro 52% se registra en el rgimen contributivo. En relacin con el empleo, la tendencia ha sido el acceso a formas inestables e informales de vinculacin, con baja remuneracin y pocas garantas, lo que debilita la seguridad social y econmica de la poblacin en edad de trabajar. La Encuesta Nacional de la Situacin Nutricional 2005 registra un aumento gradual de la ocupacin relacionado con el subempleo y empleo de menor calidad, as como la inequidad de gneros manifiesta dado que la poblacin femenina ha sido la ms afectada por el desempleo. Las mujeres constituyen el 56% de los cesantes y 67% de las aspirantes, para un total promedio del 58% de los desempleados de la ciudad, si bien las mujeres cuentan con un promedio de siete 7 (7) meses ms de educacin que los hombres. 2.1.2.4.2 A nivel Nacional A nivel nacional se presentan unas diferencias regionales que se manifiestan de la siguiente manera: el ingreso por habitante de Bogot es 5 y 6 veces superior al de los departamentos del Choc y Vaups. El porcentaje de la poblacin con necesidades bsicas insatisfechas (NBI) es menor al 20% en Bogot, el Valle o los departamentos de la zona cafetera, y en La Guajira, Vichada y Choc este porcentaje supera el 65%. Como consecuencia de lo anterior, existe una gran heterogeneidad en trminos de educacin y desarrollo de competencias. En la Guajira, Choc, Guaviare, Vaups y Vichada, la tasa de analfabetismo es superior a 20%. En Bogot, Atlntico, Quindo, Risaralda, San Andrs o Valle del Cauca, sta es cercana o inferior a 6%. Si bien existen disparidades entre los departamentos, las desigualdades al interior de los mismos son an ms evidentes. En el departamento de Bolvar, ejemplo, se encuentra que mientras el porcentaje de la poblacin con NBI en Cartagena es cercano a 25%, en doce municipios del mismo departamento como San Jacinto, El Carmen de Bolvar o Santa Rosa, este porcentaje supera el 76%. Algo similar ocurre al comparar, por ejemplo, el rea metropolitana del Valle de Aburr ubicada
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Fuente: proyecto Adultez con oportunidades 2008 2010, SDIS

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en la zona central del departamento de Antioquia, con municipios del mismo departamento ubicados en las reas costeras como Necocl o San Juan de Urab. En el departamento del Meta, por ejemplo, los ocho municipios con mejores condiciones de desarrollo promedian una tasa de analfabetismo de 6,6%, y los cinco municipios con peores condiciones promedian una tasa de 24,4%. De forma similar, en Boyac existen 16 municipios con una tasa promedio de analfabetismo 8 de 6,5% y 4 municipios con una tasa de 24,7%. Anexo 2: Indicadores de pobreza y pobreza extrema a nivel nacional Anexo 3: NBI por departamentos y municipios Anexo 4 Afiliacin al rgimen subsidiado de salud Este rpido e incompleto barrido por las cifras, sobre pobreza, educacin, ocupacin/empleo, seguridad social en salud y estructura familiar, que nos permite la poca estadstica construida especficamente sobre la poblacin, es apenas un tmido indicador de la compleja precariedad social y econmica en que se encuentra la poblacin. Conocer los problemas que afronta la poblacin beneficiaria de los servicios nos permite orientar las lneas de intervencin y ajustar nuestras estrategias. La Empresa debe organizar su portafolio de servicios en funcin de la demanda real de servicios. 2.2 Anlisis del mercado propiamente dicho

2.2.1 Producto/ servicio La empresa Consultora SINACOB S.A.S ser una empresa especializada en investigacin, asesoras y consultoras sobre problemticas sociales, econmicas, culturales, polticos, administrativos y ambientales; y la prestacin de servicios con poblacin vulnerable. La Empresa ofrecer las siguientes lneas de servicios: a) Fortalecimiento seguridad alimentaria Restitucin de derechos y participacin ciudadana Autocuidado y hbitos de vida saludables Montaje y operacin de comedores comunitarios

Plan Nacional de Desarrollo: Prosperidad para todos 2010-2114

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b) Investigacin y Asesoras Acompaamiento social para el desarrollo. Planeacin, administracin y gestin del desarrollo regional y local. Diseo e implementacin de planes de desarrollo. Participacin y gestin comunitaria Economa solidaria y proyectos productivos

c) Promocin de la inclusin social Erradicacin del trabajo infantil Acompaamiento sicosocial a familias urbanas y rurales Inclusin social a poblacin vulnerable Infraestructuras sociales para la convivencia ciudadana

d) Conformacin y fortalecimiento de unidades productivas Promocin de asociatividad y fortalecimiento organizacional Formacin empresarial y montaje de unidades productivas Fortalecimiento empresarial, capacitacin tcnica y prctica laboral

2.2.2 Sector en el que se encuentra. Atractivo del sector Se encuentra en el sector de los servicios especializados para realizar investigaciones, consultoras y en la prestacin de servicios sociales para atender poblacin vulnerable. (Anexo 5: Idea creativa) El atractivo del sector del sector radica en varios factores: a) En los ltimos 15 aos la inversin pblica destinada a temas sociales a nivel Nacional, Distrital y Local aument de manera significativa y eso representa un mercado potencial interesante para desarrollar de este tipo de servicios. a) Segn una investigacin de la inversin social en Bogot 1995-2004 realizado por Manuel Albero Restrepo Medina, Grupo de Investigaciones en Derecho Pblico de la Universidad del Rosario seala que con el fin mejorar el nivel de vida de la poblacin ms pobre y vulnerable, se asignaron y ejecutaron cerca del 30 % de los recursos de los planes de inversiones, alrededor de 9.5 billones de pesos. b) Las polticas pblicas diseadas e implementadas se han caracterizado por tener una connotacin asistencialista y no estn encaminadas a enfrentar los problemas de orden estructural que afectan a la poblacin, y en muchos casos se han direccionado hacia la inversin social tradicional representada
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en subsidios, la cual, si bien es necesaria para aliviar las condiciones de pobreza extrema, de ninguna manera constituye una solucin de fondo a las condiciones desigualdades y exclusin. En este contexto, propuestas de intervencin alternativas para abordar estas problemticas son viables. 2.2.3 Necesidades que piensa satisfacer La empresa consultora se propone satisfacer la necesidad de las Entidades Pblicas y Privadas de abordar las problemticas sociales de manera integral con unas propuestas de desarrollo alternativo que contribuyan a la reduccin de la pobreza y al desarrollo de unas capacidades en la poblacin intervenida. Estas Entidades necesitan contar con empresas que cuenten con un equipo de trabajo calificado, con conocimiento de los temas a abordar, del sector donde se piensa intervenir, de las realidades locales, de la poblacin beneficiaria, con buena disposicin para trabajar y con sentido social.

2.2.4 Elementos especiales de los productos o servicios Contar en su portafolio de servicios con unas lneas de intervencin ajustadas a la realidad, a los Planes de Desarrollo Nacional, Distrital y Local, y ser un portafolio flexible que puede ajustarse a las necesidades del cliente y las metas propuestas por cada Entidad. 2.2.5 Dificultad ms alta que se presenta en el desarrollo del negocio La dificultad ms alta que se presenta en el desarrollo del negocio es: Lograr reconocimiento y preferencia en nuestros clientes. Las estrategias que se van implementar esta dificultad son las siguientes. Se realizar un trabajo de investigacin con el fin de ofrecer propuestas de intervencin ajustadas a las necesidades de las Entidades Pblicas y privadas. Se adelantar un riguroso proceso de seleccin, con ello se busca ofrecer un equipo de trabajo calificado, con experiencia de las realidades locales, en los temas a desarrollar, en trabajo comunitario y con poblacin vulnerable
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Se realizar un trabajo de campo intenso para dar conocer a la empresa y el portafolio de servicio a travs de la visita directa a los clientes. Se realizarn reuniones con alcaldes locales, alcaldes municipales, directivos de entidades pblicas, ediles y jefes de planeacin. Adicionalmente, se trabajara con un equipo de personas que realizaran gestin en las diferentes entidades a quienes se les dar una prima de xito del 3% del negocio.

2.2.6 Principales oportunidades del negocio Aumento de la inversin social tanto a nivel local y nacional Los resultados negativos de las Entidades Pblicas en materia de contratacin. El decreto 101/ 2010 norma a travs de la cual se devuelve la contratacin a los Fondos de Desarrollo Local, convirtindose las Alcaldas en un mercado potencial en la implementacin de servicios sociales El nuevo plan de desarrollo Nacional, Plan de Desarrollo Distrital y Local La necesidad de las Entidades Pblicas de contar con empresas que tengan experiencia en los temas a desarrollar, con la poblacin objetivo y los servicios que presta Un mayor nmero de empresas privadas estn asumiendo el tema de responsabilidad social empresarial y los organismos de cooperacin internacional estn direccionando la inversin en Colombia.

2.2.7 Ventaja competitiva La Empresa Consultora SINACOB S.A.S ser una empresa especializada en investigacin, consultora y asesoras y en la prestacin de servicios sociales con poblacin vulnerable. Contar en su portafolio de servicios con unas lneas de intervencin ajustadas a los Planes de Desarrollo Nacional y Local, y ser un portafolio flexible que puede ajustarse a las necesidades del cliente y las metas propuestas por cada Entidad. Se adelantar un riguroso proceso de seleccin, con ello se busca ofrecer un equipo de trabajo calificado, con experiencia en los temas a desarrollar, en trabajo comunitario y con poblacin vulnerable. Los coordinadores de proyectos contaran con maestras y en el caso de las investigaciones con doctorados. Una vez que el equipo sea contratado se realizar una induccin con el fin de contextualizar a los consultores en:
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a) La misin y visin de la empresa b) Cultura corporativa c) Las polticas y los procedimientos d) La estructura organizacional e) Reglamento interno f) Lo que se espera del consultor g) Presentacin del contrato, obligaciones, anexo tcnico y equipo 2.2.10 Clientes Los clientes los constituyen las Entidades Pblicas y Privadas de nivel nacional, Departamental y Local. Los clientes los constituyen las Entidades del Orden Distrital como la Secretara Distrital de Integracin Social, Secretara de Desarrollo Econmico, Secretara de Gobierno, Instituto para la Economa Social IPES, Secretara del hbitat, Cultura y Turismo, Planeacin Distrital, Secretaria de Educacin y a nivel local la alcaldas local A nivel nacional: Accin Social, ICBF, Ministerio del interior y Justicia, Ministerio de Educacin, Gobernaciones y Alcaldas municipales. Entidades privadas que han asumido la responsabilidad social empresarial y quieren realizar alianzas estratgicas para abordar distintas problemticas sociales. Entidades de Cooperacin internacional que tiene como objetivo fomentar el desarrollo de los pases ms desfavorecidos para que puedan alcanzar un crecimiento econmico sostenido con un reparto ms equitativo de la riqueza. El Plan Nacional de Desarrollo Prosperidad Democrtica 2010-2014 es una oportunidad por su enfoque social y regional que parte de reconocer las diferencias locales como marco de referencia para formular polticas pblicas y programas acordes con las caractersticas y capacidades econmicas, sociales y culturales de las entidades territoriales. (Anexo 6: Resumen ejecutivo PND Prosperidad Democrtica y Anexo 7: Plan Plurianual de inversiones 2.010 2014 en donde se evidencia hacia donde se direccionan los recursos nacionales) As mismo, el Plan de Desarrollo Distrital tiene como objetivo desarrollar polticas sociales dirigidas a favorecer a los grupos poblacionales en situacin de pobreza y vulnerabilidad, para lograr la atencin de sus derechos fundamentales y necesidades bsicas; y conseguir que Bogot contine comprometida con la paz, la reconciliacin y la convivencia. (Anexo 8: Plan de accin por entidades 2008 2012, PDD Bogot Positiva para vivir mejor)
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2.2.9 Bases de decisin de compra de los clientes La base de compra de los clientes est orientada por un criterio de calidad y servicio, pero en los ltimos aos se ha evidenciada que el acceso a la contratacin estatal estaba mediado por relaciones polticas o con funcionarios de la administracin pblica. Sin embargo, los malos resultados en materia de contratacin ocurridos en los ltimos aos hacen pensar que los procesos de contratacin a adelantar por las Entidades Pblicas estarn de acuerdo con los principios eficiencia y transparencia. 2.2.10 Opiniones de clientes que han demostrado o no inters en sus productos Como resultado de la aplicacin de la Entrevista dirigida a Directivos de Entidades se puede concluir que dichos directivos le apostaran a contratar con Entidades nuevas que cuenten con un equipo de trabajo calificado, con experiencia en la poblacin beneficiaria y con experiencia en los temas desarrollar. (Anexo 9: Brief de investigacin y Anexo10: Entrevista para determinar la viabilidad de una nueva empresa del sector servicios) En un informe realizado por la Contralora General de Nacin se cuestiona la idoneidad de las empresas contratadas y evidencia debilidad en el seguimiento a ejecucin de los contratos. Se trata de un dato preocupante, si se tiene en cuenta que el Estado destina cuantiosos recursos para las actividades misionales de esas Entidades. Como resultado de los ltimos acontecimientos en materia de contratacin las Entidades Pblicas de la Nacin y el Distrito plantearon como principio rector convocar nuevos actores y entidades especializadas en la provisin de los servicios a cargo del Estado. 2.2.11 Competencia Como competidores ubicamos a ONG, Fundaciones, Asociaciones y otras Empresas que realizan un trabajo similar, estas entidades sern competidoras en el acceso a la cooperacin internacional y en la contratacin estatal y privada. Sin embargo, estas no slo deben ser consideradas como una amenaza, es necesario conocer las ventajas o desventajas de quienes prestan estos servicios en el sector y as identificar posibilidades reales de coordinar esfuerzos para potenciar nuestro trabajo. Actualmente, las organizaciones estn integrando redes, consorcios o plataformas para potenciar nuevas estrategias de accin y con ello posibilitar mayores
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impactos en los sectores a los cuales se dirigen. La capacidad de negociacin y cooperacin es un reto a tomar en cuenta. El mercado es muy competido, la base de la estrategia est soportada por un lado, en un trabajo de investigacin y desarrollo para la definicin y formulacin de estrategias de intervencin acorde con las problemticas identificadas, con la poblacin beneficia y en concordancia con los planes de desarrollo y las metas planteadas por las Entidades Pblicas y Privadas, y por el otro, en ofrecer un equipo de trabajo interdisciplinario con maestras y doctorados, con experiencia en los temas a desarrollar, conocimiento de las realidades locales, de la poblacin beneficiaria y con sensibilidad social. Con ello se busca posicionar la empresa y ganar clientes de las empresas con trayectoria en el mercado. 2.2.12 Anlisis de dos competidores Como competidores analizaremos a la Corporacin para el desarrollo sostenible y la promocin social Corprogreso y JA Zabala & Consultores Asociados Ltda. (Anexo 11: Matriz perfil de competencias) a) Corprogreso Es una Organizacin No Gubernamental, que se preocupa por el bienestar y el mejoramiento de La calidad de vida de la poblacin vulnerable de Colombia. Entre sus fines se encuentra: Desarrollo de proyectos sociales, ambientales, comunitarios y productivos sostenibles; proyectos institucionales; y capacitacin para el trabajo y desarrollo humano. Durante sus 15 aos Corpogreso ha realizado proyectos para favorecer a las poblaciones ms vulnerables, mejorando sus condiciones de vida. Est posicionada en el sector de los servicios a nivel Distrital y Nacional. b) JA Zabala & Consultores Asociados Ltda Asiste a empresas y entidades del sector pblico de todo orden en sus propsitos misionales y de fortalecimiento institucional, para lo cual desarrolla actividades de asesora y consultora, efecta el acompaamiento en la ejecucin de sus proyectos de inversin, provee servicios especializados, administra recursos, gestiona la logstica, as como imparte capacitacin y entrenamiento en diversas reas para el fortalecimiento de capacidades a nivel institucional y social, en mbitos nacionales, regionales y locales. La empresa atiende requerimientos del sector gobierno en mbitos locales, regionales y nacionales, en temas sociales, econmicos, empresariales, institucionales, organizacionales, tecnolgicos y de infraestructura.
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Tiene 12 aos de constituida y est posicionada en el sector de los servicios a nivel Distrital como Nacional. El tipo de comunicacin utilizado son: pgina web, portafolio de servicios, relaciones pblicas. Esta empresa cuenta con relaciones en el sector poltico lo que le permiti ingresar en el mercado nacional de forma acelerada. 2.2.13 Tamao del mercado global El mercado potencial est representado por la inversin pblica del Distrito como lo refleja el Plan Plurianual de Inversiones del 2008 2012 distribuido por sector de la Administracin Distrital, Administracin Central y Establecimientos Pblicos. La inversin destinada a los veinte (20) Fondos de Desarrollo Local correspondiente al 20% de los ingresos corrientes. A nivel Nacional, el mercado est representado por la inversin pblica nacional reflejada en el Plan Plurianual de Inversiones (PPI) para el perodo comprendido entre el 2011 y 2014, el cual asciende a la suma de $564 billones de pesos resultado de una estimacin de esfuerzos mancomunados de diversas fuentes para el logro de la Prosperidad para todos los colombianos. (Anexo 7: Plan plurianual de inversiones 2011 2014)
Cuadro 1: Plan Plurianual de inversiones 2008 - 2012 por sector de la Administracin Distrital y Establecimientos pblicos

Sector Educacin Movilidad Salud Integracin social Gobierno Cultura Hbitat Desarrollo econmico Hacienda Ambiente Gestin pblica Planeacin Otras entidades Total Valores en millones

2008 1.798.001 1.100.571 1.213.415 499.190 242.012 163.358 68.062 99.314 96.200 50.362 28.938 27.868 11.500 5.398.791

2009 1.692.574 1.144.795 1.203.571 470.799 283.448 198.244 202.877 148.436 73.049 60.419 46.747 38.477 7.248 5.570.684

2010 1.827.188 1.164.294 1.259.163 558.360 345.000 212.370 231.361 173.683 62.788 73.982 40.140 35.041 7.222 5.990.592

2011 1.760.916 1.639.952 1.338.855 596.363 335.860 149.363 227.119 177.081 58.636 73.235 38.747 35.041 7.201 6.438.369

2012 1.744.321 2.840.388 1.284.996 545.288 243.680 135.665 66.581 182.486 45.327 57.002 36.428 33.573

Total 8.823.000 7.890.000 6.300.000 2.670.000 1.450.000 859.000 796.000 781.000 336.000 315.000 191.000 170.000

6.829 40.000 7.222.564 30.621.000

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Cuadro 2: Inversin veinte (20) Alcaldas Locales

Concepto Total inversin Valores en millones

2.008 274.030

2.009 259.025

2.010 242.058

2.011 254.879

2.012 270.491

2008-2012 1.300.483

La inversin Distrital estimada para el ao 2012 asciende a la suma de $7.493.055 millones de pesos representado entre inversin Distrital y Local. 2.2.14 Tamao del mercado potencial El mercado potencial se calcul de la siguiente manera, de la inversin Distrital estimada para el ao 2012 se identificaron las entidades que contrataran los servicios que ofrece la Consultora CML SAS y se le sumo la inversin de los veinte (20) Fondos de Desarrollo Local, esto nos arroja un monto de $ 1.537.621 millones de pesos, de este mercado el 30% se destina a temas sociales y sobre esta suma se tiene estimado alcanzar el 0,1%.
Cuadro 3: Entidades Distritales que invierten en temas sociales

Sector Integracin social Gobierno Cultura Hbitat Desarrollo econmico Ambiente Gestin pblica Total
Valores en millones

2008 499.190 242.012 163.358 68.062 99.314 50.362 28.938 1.151.236

2009 470.799 283.448 198.244 202.877 148.436 60.419 46.747 1.410.970

2010 558.360 345.000 212.370 231.361 173.683 73.982 40.140 1.634.896

2011 596.363 335.860 149.363 227.119 177.081 73.235 38.747 1.597.768

2012 545.288 243.680 135.665 66.581 182.486 57.002 36.428 1.267.130

Total 2.670.000 1.450.000 859.000 796.000 781.000 315.000 191.000 7.062.000

2.2.15 Conclusin Las oportunidades estn representadas en el aumento de la inversin social tanto a nivel nacional, distrital y local lo que se evidencia en la orientacin de los planes de desarrollo aprobados. Teniendo en cuenta los resultados negativos de la Entidades Pblicas en materia de contratacin, estas se encuentran en la bsqueda de empresas serias, con experiencia en los servicios que presta, con conocimiento de las realidades locales y la poblacin beneficiaria.

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El decreto 101/ 2010 norma a travs de la cual se devuelve la contratacin a los Fondos de Desarrollo Local, las Alcaldas Locales se convierten en un mercado potencial en la implementacin de servicios sociales. Los Planes de Desarrollo Nacional, Distrital y Local se convierten en una oportunidad puesto que tienen un enfoque social y regional que parten de reconocer las diferencias locales como marco de referencia para formular polticas pblicas y programas acordes con las caractersticas y capacidades econmicas, sociales y culturales de las regiones y las localidades. Por otra parte, los organismos de cooperacin internacional estn direccionando la inversin en Colombia y existe un mayor nmero de empresas privadas que estn asumiendo el tema de responsabilidad social empresarial. La base de la estrategia est soportada en un trabajo de investigacin y desarrollo para la formulacin y la definicin de estrategias de intervencin acorde con las problemticas identificadas, con la poblacin beneficia y en concordancia los planes de desarrollo y las metas planteadas por las Entidades. Por otra parte, la apuesta estar orientada a la formulacin de propuestas de intervencin alternativas que aborden las problemticas de manera integral y de esa forma ofrecer a las Entidades Pblicas, Privadas y los Organismos de Cooperacin Internacional soluciones que tiendan a reducir las desigualdades y las brechas de oportunidades existentes. Anexo 12: Anlisis de la cadena de valor actividades proceso Anexo 13: Objetivos de la empresa

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2.3

Plan de Mercadeo

2.3.3 Resea de la empresa Consultora CML S.A.S Una propuesta de desarrollo con sentido social La Consultora CML es una empresa dedicada a desarrollar investigaciones, asesoras y consultoras sobre problemticas sociales, econmicas, culturales, polticas, administrativas y ambientales mediante la gestin, administracin y ejecucin de recursos nacionales e internacionales, del sector pblico y privado, en el territorio Colombiano y Pases latinoamericanos. Una entidad dedicada al desarrollo de las siguientes actividades: a) Gestionar, administrar y ejecutar recursos nacionales e internacionales, del sector pblico o privado destinados a la financiacin de planes, programas y proyectos sociales, econmicos, culturales, polticos, administrativos y ambientales en forma independiente o en coordinacin con Entidades Pblicas. b) Adelantar investigaciones, asesoras y consultoras sobre problemas sociales, administrativos, econmicos, culturales y polticos e igualmente definir sus resultados. c) Fomentar el conocimiento, la gestin, recuperacin y la conservacin del medio ambiente y el desarrollo sostenible. d) Adelantar programas de seguridad alimentaria. e) Realizar convenios e intercambios con instituciones similares de otros pases o entidades de cooperacin con el fin de obtener recursos, transferencia tecnolgica o apoyo en el campo de la formacin de talento humano o de la ejecucin de programas o proyectos de naturaleza socioeconmica. f) Realizar foros, campaas publicitarias propias del objeto social. g) Formular, gestionar y desarrollar programas y proyectos de capacitacin, produccin y comercializacin. h) Realizar convenios con otras entidades nacionales y/o extranjeras que desarrollen proyectos relacionados con el objeto social.

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i) Adelantar actividades orientadas a la autofinanciacin, para lo cual podr celebrar toda clase de actos y/o negocios civiles, mercantiles. 2.3.4 Resea del producto o servicio La consultora CML ser una empresa especializada en investigacin, asesoras y consultoras sobre problemticas sociales, econmicas, culturales, polticos, administrativos y ambientales; y la prestacin de servicios con poblacin vulnerable. Contar en su portafolio de servicios con unas lneas de intervencin ajustadas a la realidad, a los Planes de Desarrollo Nacional, Distrital y Local, y ser un portafolio flexible que puede ajustarse a las necesidades del cliente y las metas propuestas por cada Entidad. 2.3.3 Misin La consultora CML es una empresa que promueve la sinergia entre recursos pblicos y privados de carcter nacional e internacional para desarrollar investigaciones, consultoras y asesoras sobre temas sociales, econmicos, culturales, polticos, administrativos y ambientales; y en la prestacin de servicios con poblacin vulnerable; apalancando polticas pblicas y exportando servicios a pases latinoamericanos. Esto se logra trabajando con un equipo comprometido con las realidades locales y alta sensibilidad social. 2.3.4 Visin En el ao 2016 seremos reconocidos Local, Distrital y Nacionalmente como una Entidad certificada en procesos de gestin de calidad y en la ejecucin de programas y proyectos de desarrollo social, econmicos, culturales, polticos, administrativos y ambientales, y en la prestacin de servicios con poblacin vulnerable, con la financiacin de entidades privadas y pblicas a nivel nacional e internacional.

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2.3.5

Anlisis DOFA

2.2.5.1 Anlisis externo


Oportunidad Calificacin 7,5 a 10 alta 4,7 a 7 media 1,5 a 3,9 baja Ponderacin (de 0 a 100) Impacto (resultado de multiplicar la calificacin x ponderacin) 28% 2,8 Aumento de la inversin social tanto a nivel local, distrital y nacional. Los resultados negativos en la Administracin Pblica en materia de contratacin El decreto 101/ 2010 norma a travs de la cual se devuelve la contratacin a los Fondos de Desarrollo Local, convirtindose las Alcaldas en un mercado potencial en la implementacin de servicios sociales Ordenamiento (de mayor a menor impacto)

1 Aumento de la inversin social tanto a nivel local, distrital y nacional. 2 Los resultados negativos en la Administracin Pblica en materia de contratacin 3 El decreto 101/ 2010 norma a travs de la cual se devuelve la contratacin a los Fondos de Desarrollo Local, convirtindose las Alcaldas en un mercado potencial en la implementacin de servicios sociales 4 El Plan de desarrollo Nacional, Distrital y Local 5 La necesidad de las Entidades Pblicas de contar con empresas que tengan experiencia en los temas a desarrollar, con la poblacin objetivo y los servicios que ofrece. 6 Un mayor nmero de empresas privadas estn asumiendo el tema de responsabilidad social empresarial y los organismos de cooperacin internacional estn direccionando la inversin en Colombia

10

23%

2,07

18%

1,44

14%

1,12

El plan de desarrollo Nacional, Distrital y Local La necesidad de las Entidades Pblicas de contar con empresas que tengan experiencia con la poblacin objetivo y los servicios que presta

9%

0,63

8%

0,56

Un mayor nmero de empresas privadas estn asumiendo el tema de responsabilidad social empresarial y los organismos de cooperacin internacional estn direccionando la inversin en Colombia

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Total 100

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Amenaza

Calificacin 7,5 a 10 alta 4,7 a 7 media 1,5 a 3,9 baja 8

Ponderacin (de 0 a 100)

1 Dependencia de la voluntad poltica para apostarle a este tipo de iniciativas 2 Los resultados negativos en material de contratacin. 3 La gestin depende en gran medida de relaciones 4 Competencia de algunas empresas consolidadas. 5 Cambio de administracin a nivel Distrital y Local: nuevo PDD y PDL y directivos Total

30%

Impacto (resultado de multiplicar la calificacin x ponderacin) 2,4

Ordenamiento (de mayor a menor impacto)

Dependencia de la voluntad poltica para apostarle a este tipo de iniciativas

20%

1,4

Los resultados negativos en el tema de la contratacin.

20%

1,2

La gestin depende en gran medida de relaciones Competencia de algunas empresas consolidadas. Cambio de administracin a nivel Distrital y Local: nuevo PDD y PDL y directivos

20%

1,0

10%

0,30

100%

2.2.5.2 Anlisis interno


Debilidad Calificacin 7,5 a 10 alta 4,7 a 7 media 1,5 a 3,9 baja 8 Ponderacin (de 0 a 100) Impacto (resultado de multiplicar la calificacin x ponderacin) 2,8 Ordenamiento (de mayor a menor impacto)

1 Lentitud para posicionar la empresa y los servicios 2 No se cuenta con todos los recursos administrativos y logsticos 3 No se cuenta con un capital de trabajo alto para adelantar contrataciones 4 No se cuenta con experiencia como

35%

Lentitud para posicionar la empresa y los servicios No se cuenta con todos los recursos administrativos y logsticos

30%

2,1

20%

0,8

No se cuenta con un capital de trabajo alto para adelantar contrataciones No se cuenta con experiencia como empresa

15%

0,45

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empresa

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Total

100%

Fortaleza

Calificacin 7,5 a 10 alta 4,7 a 7 media 1,5 a 3,9 baja 10

Ponderacin (de 0 a 100)

1 Experiencia en los servicios que ofrece y conocimiento de las realidades locales. 2 Equipo de trabajo interdisciplinario con maestras y doctorados 3 Portafolio de servicios flexible que se pueden ajustar a las necesidades del cliente, PDN, PDD, PDL y metas de cada Entidad. 4 Conocimiento de la funcin pblica y la contratacin estatal 5 Buena disposicin para el trabajo social y con experiencia en poblacin vulnerable. Total

35%

Impacto (resultado de multiplicar la calificacin x ponderacin) 3,5

Ordenamiento (de mayor a menor impacto)

Experiencia en los servicios que ofrece y conocimiento de las realidades locales.

25%

2,0

Equipo de trabajo interdisciplinario con maestras y doctorados Portafolio de servicios flexible que se pueden ajustar a las necesidades del cliente, PDN, PDD, PDL y metas de cada Entidad.

20%

1,40

15%

1,35

Conocimiento de la funcin pblica y la contratacin estatal Buena disposicin para el trabajo social y con experiencia en poblacin vulnerable.

5%

0,35

100

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2.2.5.3 Matriz DOFA


Oportunidades Aumento de la inversin social tanto a nivel local, distrital y nacional. Los resultados negativos de la Administracin Pblica en materia de contratacin. El decreto 101/ 2010 norma a travs de la cual se devuelve la contratacin a los Fondos de Desarrollo Local, convirtindose las Alcaldas en un mercado potencial p/ la implementacin de servicios sociales. El nuevo plan de desarrollo Nacional, Distrital y Local La necesidad de las Entidades Pblicas de contar con empresas que tengan experiencia con la poblacin objetivo y los servicios que presta. Un mayor nmero de empresas privadas estn asumiendo el tema de responsabilidad social empresarial los organismos de cooperacin internacional estn direccionando la inversin en Colombia. Fortalezas Experiencia en los servicios que ofrece y conocimiento de las realidades locales. Objetivos estratgicos FO Formular propuestas de intervencin soportadas en la investigacin ajustada las realidad y las necesidades de la poblacin Objetivos estratgicos FA Se realizar un trabajo de campo intenso para dar conocer a la empresa y el portafolio de servicio a travs de visita directa a los clientes. (F4, A5) Realizar gestin ante las Entidades con un equipo de personas a quienes se les reconocer una prima de xito del 3% del negocio. (F1, A2) Promover la empresa a travs de un sitio web que incluir informacin de los servicios y del equipo de trabajo. Realizar reuniones de prestacin del portafolio de servicio a la nueva administracin y directivos. (F4, A5) Amenazas Dependencia de la voluntad poltica para apostarle a este tipo de iniciativas. Los resultados negativos de la Administracin Pblica en materia de contratacin. La gestin depende en gran medida de relaciones. Competencia de algunas empresas consolidadas. Cambio de administracin: nuevo plan de desarrollo y directivos

Equipo de trabajo multidisciplinario, con maestras beneficiaria (F3,O4) y doctorados. Posicionar la empresa en el mercado Portafolio de servicios flexible Nacional, Distrital y Local, que se pueden ajustar a las fortaleciendo su ventaja competitiva a necesidades del cliente. travs de equipos altamente Experiencia en la funcin pblica y la contratacin estatal. Buena disposicin para el trabajo con la poblacin vulnerable calificados, con conocimiento de los temas desarrollados, con experiencia en trabajo con poblacin vulnerable y conocimiento de las problemticas locales. (F3,O1,O2)

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Adelantar convenios con entidades privadas con el fin de realizar alianzas estratgicas para abordar las problemticas sociales y obtener un mayor impacto. (F5, O6)

Debilidades Lentitud para posicionar la empresa y los servicios No se cuenta con todos los recursos administrativos y logsticos No se cuenta con un capital de trabajo alto. No se cuenta con experiencia como empresa

Objetivos estratgicos DO Se trabajar por acceder al mercado de las Alcaldas Locales y las contrataciones pequeas puesto que no se puede competir con las grandes y medianas empresas por capital y experiencia. (D3, O5) Formular propuestas de intervencin que aborden las problemticas sociales de manera integral y hacerlas atractivas a nuestros potenciales clientes.(D1, O2) En el portafolio de servicios y la pgina web incluir informacin relacionada con la experiencia y formacin del equipo de trabajo. (D4, O4, O2)

Objetivos estratgicos DA Se adelantar la contratacin con las entidades soportados en la experiencia del equipo de trabajo puesto que no se cuenta con experiencia como firma. (D4, A1) Adelantar un sistema de mercadeo directo a travs de visitas a los clientes potenciales, reuniones de presentacin (con directivos, ediles. alcaldes, jefes de planeacin), esta actividad se soportar en un portafolio de servicios, video institucional y una pgina web. (D1, A1, A3)

Anexo 14: Anlisis interno Anexo 15: Matriz de evaluacin factores internos EFI Anexo 16: Matriz de evaluacin factores externos EFE

2.3.6 Objetivo del plan de Mercadeo Alcanzar en el ao 2012 la participacin de la firma en los procesos de contratacin de cuatro (4) Entidades Pblicas a nivel local, distrital y nacional. Obtener en el ao 2012 unas ventas de $407 millones de pesos Alcanzar en el ao 2012 una utilidad neta del 22% sobre las ventas netas.

2.3.7 Estrategias bsicas de marketing

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El objetivo principal es posicionarse como una empresa especializada en investigacin, asesoras y consultoras sobre temas sociales, econmicos, culturales, polticos, administrativos y ambientales; y la prestacin de servicios con poblacin vulnerable, atendiendo el mercado Distrital, Nacional y de las Alcaldas Locales.

2.3.8 Estimular la demanda primaria del producto, para atraer clientes, mejorando la disposicin de compra del servicio La estrategia de marketing consistir en dar a conocer los servicios de la empresa y crear una base de datos de clientes. Esto se desarrollara as: a) A travs de presentaciones: Con Alcaldes Locales y Alcaldes Municipales Presentaciones a los Ediles de las localidades Concejales Municipales Reuniones con jefes de planeacin. Presentaciones con directivos de las Entidades

b) A travs de un sitio web que incluir informacin de los servicios que se ofrece y del equipo de trabajo. c) Por medio de un portafolio de servicios y video institucional.

2.3.9 Estimular la demanda selectiva a travs de un posicionamiento diferenciado El mensaje a transmitir es que la empresa cuenta con un equipo de trabajo calificado e interdisciplinario. Para ello, se adelantar un riguroso proceso de seleccin, con experiencia en los temas a desarrollar, en trabajo comunitario y con poblacin vulnerable. Los coordinadores de proyectos contaran con maestras y para las investigaciones con doctorados. (Posicionamiento de beneficio, atributo) La estrategia consiste en ofrecer un portafolio de servicio ajustado a los Planes de Desarrollo Nacional, Distrital y Local, y ser un portafolio flexible que puede ajustarse a las necesidades del cliente y las metas propuestas por cada Entidad. (Posicionamiento orientado al cliente) 2.3.10 Marketing Mix
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2.3.10.1 Producto La Empresa Consultora SINACOB S.A.Sser una empresa especializada en investigacin, asesoras y consultoras sobre problemticas sociales, econmicas, culturales, polticos, administrativos y ambientales; y la prestacin de servicios con poblacin vulnerable.

2.3.10.2 Objetivo La consultora CML ser una empresa especializada en investigacin, asesoras y consultoras sobre problemticas sociales, econmicas, culturales, polticos, administrativos y ambientales; y la prestacin de servicios con poblacin vulnerable. Contar en su portafolio de servicios con unas lneas de intervencin ajustadas a la realidad, a los Planes de Desarrollo Nacional, Distrital y Local, y ser un portafolio flexible que puede ajustarse a las necesidades del cliente y las metas propuestas por cada Entidad. 2.3.10.3 Caractersticas La empresa se caracterizar por contar para la prestacin de los servicios: a) Equipo interdisciplinario con maestras y doctorados. Beneficio: Brinda tranquilidad y seguridad respecto de la firma contratada. b) Experiencia en los temas a desarrollar y las realidades locales. Ventaja: Suministra un alto conocimiento de los temas a abordar y de las situaciones que se puedan presentar. Beneficio: Cumplimiento de las metas de la Entidad. c) Conocimiento de la poblacin objetivo. Ventaja: Permite a ajustar la intervencin a las realidades de esa poblacin. d) Eficiencia en la prestacin del servicio. Beneficio: Permite a nuestro cliente optimizar los recursos para el cumplimiento de las metas de la Entidad. e) Buena disposicin para el trabajo con poblacin vulnerable. Ventaja: Garantiza una buena relacin con la poblacin objetivo y con el cliente. 2.3.10.4 Calidad
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Se adelantar una rigurosa seleccin de personal de acuerdo con los anexos tcnicos, con ello se busca ofrecer un equipo con experiencia en el tema especfico, en trabajo comunitario y en poblacin vulnerable. Los coordinadores de proyectos contaran con maestras y para las investigaciones con doctorados. Una vez que el equipo sea contratado se realizar una induccin con el fin de contextualizar a los nuevos empleados en: a) La misin y visin de la empresa, b) Cultura corporativa, c) Las polticas y los procedimientos, d) La estructura organizacional, e) Reglamento interno, f) Lo que se espera del trabajador, g) Presentacin del contrato, obligaciones, anexo tcnico y equipo. 2.3.10.5 Marca

Una propuesta de desarrollo


con sentido social

Empresa consultora para el desarrollo sostenible y la promocin social. Promueve sinergias y fomenta la coordinacin entre Entidades Pblicas y Privada de orden nacional e internacional, con el fin de reforzar la inclusin social, la insercin laboral y el desarrollo competitivo del entorno local. Desarrolla acompaamiento y fortalecimiento de procesos productivos, capacitacin para el trabajo y desarrollo humano, proyectos de desarrollo social, ambiental, comunitarios y desarrollo sostenible y acompaamiento sicosocial.

2.3.10.6 Servicio En la prestacin de los servicios se entrega a los clientes el siguiente valor agregado:

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Seguridad y confianza en el equipo asignado para la ejecucin de los contratos puesto que se trata de un equipo interdisciplinario y calificado. Visibilizar a la Entidad durante la ejecucin del contrato a travs de piezas comunicativas y el uso de medios de comunicacin. Entregar al final de la ejecucin un documento con conclusiones y recomendaciones que servirn de base para el anlisis de la poltica pblica.

2.3.10.7 Garanta Brindar un amplio conocimiento en el tema a desarrollar, garantizar el cumplimiento de las obligaciones contractuales y de las metas de cada Entidad. En los comits tcnicos se analizar el desarrollo de la ejecucin y si se presenta alguna inquietud durante la ejecucin del contrato se aplicaran los correctivos necesarios. 2.3.10.8 Surtido La Empresa ofrece las siguientes lneas de servicios: a) Fortalecimiento seguridad alimentaria b) Investigacin y Asesoras c) Promocin de la inclusin social d) Conformacin y fortalecimiento de unidades productivas Este punto se desarrolla con mayor detalle en el punto 2.2.1.

2.3.10.9 Posicionamiento Se busca posicionar la Empresa en el mercado Nacional, Distrital y Local, fortaleciendo su ventaja competitiva a travs de equipos altamente calificados, con conocimiento de los temas a desarrollar, conocimiento de las problemticas locales y con experiencia en trabajo con poblacin vulnerable. 2.3.10.10 Distribucin

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Se basa en un modelo directo tendiente a dar a conocer la empresa en las veinte (20) Alcaldas locales, Entidades Distritales y Nacionales a travs de la presentacin de su portafolio de servicios. Se realizar de la siguiente manera: Presentaciones con Alcaldes Locales y Municipales Presentaciones con Directores de Entidades Presentaciones con Ediles de las localidades y Concejales Municipales Reuniones con Jefes de planeacin. Presentaciones con directivos de las Entidades

Se realizar un anlisis de los planes de inversiones de cada Entidad para conocer hacia dnde est direccionada la inversin y con base en ese resultado preparar la presentacin. Tambin se realizar a travs de un sitio web que incluir informacin de los servicios y del equipo de trabajo. 2.3.10.11 Precio El precio est basado en la experiencia y refleja la cantidad que estara dispuesto a pagar el cliente objetivo y de acuerdo con los precios del mercado. Cabe sealar que el precio del servicio lo define la Entidad en los trminos de referencia y el oferente debe ajustarse a lo sealado.
Cuadro 3: Precio de los servicios

Servicio 1 Seguridad alimentaria: suministro de alimentos Servicio 2 Investigacin y asesoras

Costo minuta $ 3.100 Costo persona atendida x mes $ 210.000 Costo persona atendida x mes $ 162.629 Costo persona atendida x mes $ 210.000

Precio de venta $ 4.000 Precio de venta $ 320.000

Servicio 3 Promocin de la inclusin social

Precio de venta $ 242.000

Servicio 4 Conformacin y fortalecimiento de unidades productivas

Precio de venta $ 286.000

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2.3.10.12 Objetivos Se busca ofrecer un servicio de calidad y unos valores agregados adicionales por el valor del contrato. Se busca ofrecer un servicio de calidad y unos valores agregados adicionales. Ofrecer versiones de producto de gran calidad.

2.3.10.13 Fijacin de precio Precio ptimo

2.3.10.14 Mezcla promocional 2.3.10.14.1 Venta personal Se realizar un trabajo de campo intenso para dar conocer a la empresa y el portafolio de servicio, visita a los clientes: Alcaldas Locales, Entidades Pblicas Distritales y Nacionales Adicionalmente, se trabajara con un equipo de personas que realizaran gestin en las diferentes entidades a quienes se les dar una prima de xito del 3% del negocio. 2.3.10.14.2 Relaciones Pblicas El mtodo est basado en el contacto directo con el canal y el usuario final. Se trata del uso de la informacin y la comunicacin para influir positivamente en los clientes. 2.3.10.14.3 Herramientas Vdeo institucional Visitas a los clientes Presentaciones: Alcaldes Locales y Municipales, Jefes de Planeacin, Ediles de las Alcaldas Locales y Concejales Municipales, Directores de Entidades, Directivos de Entidad.

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2.3.10.14.4 Promocin de ventas Es un servicio nuevo que pretende alcanzar un posicionamiento manejando el factor diferenciador, no se realizar promocin de venta ni al canal, ni al consumidor.

2.3.10.14.5 Publicidad Por el ciclo de vida en el que se encuentra el producto, el objetivo es informar para crear imagen. 2.3.10.14.6 Objetivos Informar la aparicin de una nueva Empresa de Consultora Describir caractersticas de los servicios que ofrece Crear una imagen de la empresa. Dar a conocer

2.3.10.15 Mercado Potencial Como se analiz en el punto 2.2.14 se estim el mercado potencial tomando como base la inversin estimada para el ao 2012 la cual asciende a la suma de $1.537.621 millones representada entre inversin Distrital y Local, de este mercado el 30% se destina a temas sociales y sobre esta suma se tiene estimado alcanzar el 0,1%. 2.3.10.16 Presupuesto Plan de Mercadeo
Cuadro 4: Presupuesto plan de mercadeo Objetivo Publicidad Estrategia Pgina web Vdeo presentacin de las lneas de servicios Tarea Diseo de pgina Cantidad 1 Vr. Unitario 4.000.000 Vr. Total 4.000.000

Elaboracin

4.000.000

4.000.000

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Diseo de portafolio e impresin

Portafolio de servicios

1000

4.000

4.000.000

Relaciones Pblicas

Visita a las Entidades Pblicas: presentacin de portafolio de servicios

Definir agenda de visitas y preparar presentacin Total

40

200.000

8.000.000

8.204.000

20.000.000

2.3.10.17 Punto de equilibrio


Cuadro 5: Punto de equilibrio VENTAS TOTALES 0 25.857.523 5.857.523 5.857.523 5.857.523 5.857.523 5.857.523 5.857.523 64.000.000 64.000.000 64.000.000 95.460.000 119.660.000 78.076.700 25.059.100 25.059.100 5.857.523 5.857.523 5.857.523 5.857.523 5.857.523 6.120.823 6.120.823 6.120.823 6.120.823 6.120.823 6.120.823 6.120.823 6.120.823 62.958.400 98.496.760 98.496.760 98.496.760 71.249.649 6.120.823 6.120.823 6.120.823 6.120.823 6.400.245 44.857.860 72.070.860 72.070.860 72.070.860 50.794.444 45.420.000 45.420.000 45.420.000 68.520.000 84.782.900 51.633.033 16.840.233 16.840.233 COSTOS FIJOS COSTOS COSTOS UTILIDAD/ PERDIDA -25.857.523 -31.715.046 -37.572.568 -43.430.091 -49.287.614 -55.145.137 -61.002.660 -48.280.182 -35.557.705 -22.835.228 -1.752.751 27.266.826 47.589.671 49.687.715 51.785.759 45.664.936 39.544.114 33.423.291 27.302.468 21.181.645 33.161.362 53.466.440 73.771.517 94.076.594 108.131.553 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 Ao

VARIABLES TOTALES 0 0 0 0 0 25.857.523 5.857.523 5.857.523 5.857.523 5.857.523 5.857.523 5.857.523 51.277.523 51.277.523 51.277.523 74.377.523 90.640.423 57.753.856 22.961.056 22.961.056 6.120.823 6.120.823 6.120.823 6.120.823 6.120.823 50.978.683 78.191.683 78.191.683 78.191.683 57.194.689

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71.249.649 34.378.600 34.378.600 37.816.460 37.816.460 6.400.245 6.400.245 6.400.245 6.400.245 6.400.245 6.400.245 6.400.245 30.940.740 30.940.740 109.066.109 109.066.109 6.400.245 6.400.245 6.400.245 6.400.245 23.979.074 23.979.074 79.285.709 79.285.709 50.794.444 22.560.956 22.560.956 24.817.052 24.817.052 57.194.689 28.961.202 28.961.202 31.217.297 31.217.297 6.400.245 6.400.245 30.379.319 30.379.319 85.685.954 85.685.954

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122.186.512 127.603.911 133.021.309 139.620.472 146.219.634 139.819.389 133.419.143 133.980.564 134.541.985 157.922.140 181.302.294 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

El punto de equilibrio se alcanza en el mes doce (12) del primer ao.

VENTAS TOTALES AO 1 COSTOS VARIABLES AO 1 COSTOS FIJOS AO 1

407.120.000 289.562.900 90.290.274

VENTAS TOTALES AO 2 COSTOS VARIABLES AO 1 COSTOS FIJOS AO 2

486.643.580 346.383.939 73.449.874

VENTAS TOTALES AO 3 COSTOS VARIABLES AO 3 COSTOS FIJOS AO 3

566.903.114 402.874.468 76.802.946

Anexo 17: Plan de mercadeo

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3.

ANLISIS TCNICO

3.1 Procedimiento madre para cualquier tipo de consultora que se realice

Recursos Equipo consultor Sitio de operacin, equipos sistemas, comunicaciones, internet, scanner, fotocopiadora, impresoras,

Entrada/ requisitos Trminos de


referencia y pliego

Salida

PROCESO

Servicio de
consultora

CLIENTE

de condiciones

Mtodos / procedimiento

3.1.2 Entrada/ requisitos La Entidad establece los requerimientos de la consultora de acuerdo con los trminos de referencia o pliego de condiciones. 3.1.3 Recursos
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Con unos recursos humanos equipo consultor y unos recursos materiales (sitio de operacin, equipos sistemas, comunicaciones, internet, scanner, fotocopiadora, impresoras) se proceder a la implementacin de la consultora. 3.1.4 Mtodos/ procedimientos Se establecen unos mtodos y procedimientos para la implementacin de la consultora. 3.1.5 Salida Es el servicio de consultora implementado de acuerdo con la solicitud del cliente.

3.1.6 Flujo de proceso para presentar la propuesta


PROCESO VENTAS

CLIENTE

PROCESO DISEO

CLIENTE

Inicio

Evala viabilidad tcnica y econmica

Elaboracin propuesta tcnica

Determina costos Recibe Propuesta

Elaboracin propuesta econmica

Enva Propuesta

Evala propuesta

Aprueba propuesta

No

Si Elabora trminos Firma contrato y Elabora

Contrato legalizacin referencia Publica o enva invitacin Recibe invitacin o revisa trminos

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3.1.9 Los recursos materiales necesarios para el diseo de la propuesta Internet, computador, escaner, fotocopiadora, impresora Material Bibliogrfico Papelera Telefona mvil y fija Consultor tcnico y financiero

3.1.10 Desarrollo del proceso de realizacin de la consultora Un procedimiento madre, previamente definido, que ser utilizado para realizar cualquier tipo de consultora, una vez el cliente haya aprobado la propuesta que se le presenta. El procedimiento a realizar una vez la propuesta ha sido aprobada son: 3.1.10.1 Firma de contrato

El contrato es suscrito por la Entidad Contratante y la Entidad Contratista. 3.1.10.2 Legalizacin del contrato

Se proceder a tomar la pliza con una compaa aseguradora a favor del contratante: pliza de cumplimiento, pliza de responsabilidad civil extracontractual, pliza de obligaciones laborales y pliza de calidad del servicio. Se realizar la publicacin del contrato en el diario oficial. 3.1.10.3 Planeacin

Mientras se agota la fase de legalizacin la entidad consultora procede a una etapa de planeacin, seleccin del equipo de trabajo.

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3.1.10.4

Aprobacin de pliza

La Entidad contratante proceder a la aprobacin de la pliza 3.1.8.5 Suscripcin de acta de inicio Una vez aprobada la pliza se proceder a la firma del acta de inicio, esta se suscribe entre el interventor designado y el representante legal de la entidad contratista.

3.1.8.6 Elaboracin de plan de trabajo y cronograma de trabajo En la primera semana de ejecucin se procede a la elaboracin del plan de trabajo, cronograma para presentarlo al comit tcnico y piezas comunicativas (pendn, plegable, afiche, volantes). 3.1.8.7 Conformacin de comit tcnico: presentacin plan de trabajo, cronograma, piezas comunicativas y aprobacin del equipo de trabajo En el primer comit tcnico se presenta para aprobacin el plan de trabajo y cronograma. Se presenta la propuesta de piezas comunicativas y adicionalmente se entrega las hojas de vida del equipo para su aprobacin y posterior contratacin. Normalmente con la aprobacin de estas piezas se procede a radicar la factura para el primer pago. 3.1.8.8 Contratacin del equipo de trabajo Se procede a la contratacin del equipo de trabajo mediante contrato de prestacin de servicios. 3.1.8.9 Induccin del equipo Se procede a realizar la induccin del equipo de trabajo, esta tarea est a cargo: subdirector de la firma, coordinador del proyecto y el coordinador de recursos humanos. Se busca contextualizar al equipo de trabajo en: Presentacin de la Empresa: misin y visin. Cultura corporativa. Las polticas y los procedimientos. La estructura organizacional. El reglamento interno.
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Lo que se espera del trabajador. Presentacin del contrato, obligaciones, anexo tcnico y equipo (se entregar a los consultores: portafolio de servicios y copias de contrato y anexo tcnico)

3.3.8.10 Convocatoria e inscripcin Buscando la mayor participacin de las organizaciones de la localidad, lderes comunitarios y poblacin en general se har: Se utilizar en esta fase las piezas comunicativas diseadas: pendn, plegable, afiche, volantes. Se realizar la inscripcin en coordinacin con la Entidad Contratista; para lo cual se disear un formato por parte del contratista Con base en la informacin recopilada a travs de los formularios de inscripcin, se construir una base de datos que ser entregada a la entidad contratante.

3.3.8.11 Presentacin pblica Se realizar la presentacin pblica del contrato, convocando a las instituciones pblicas relacionadas con la ejecucin del contrato, Entidad contratante, funcionarios pblicos y poblacin beneficiaria donde se expondr los rasgos ms significativos del proyecto. 3.3.8.12 Caracterizacin de la poblacin beneficiaria Se aplicar un instrumento de caracterizacin socioeconmica, el formulario y su contenido debe ser aprobado por el Comit Tcnico. Una vez aplicado los instrumentos se proceder: a la tabulacin, digitacin, elaboracin del software de captura de informacin y elaboracin de tablas de resultados. El resultado de la caracterizacin se plasmar en un documento sntesis. 3.3.8.13 Intervencin Con base en los resultados del proceso de caracterizacin y lo contemplado en los trminos de referencia se proceder a la elaboracin de las lneas de intervencin y posterior implementacin. 3.3.8.14 Evaluacin y presentacin de resultados

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Se Realizara un acto de cierre en donde se presentar a la comunidad los resultados e impacto del contrato, convocando a la poblacin participante y las entidades responsables. 3.3.8.15 Informes parciales Se entregar informes de avances de acuerdo con lo establecido en el contrato y se proceder en radicar las facturas para que la Entidad proceda a los pagos estipulados. 3.3.8.16 Informe final Se presentar un informe que consolide todo el proceso y los productos especficos requeridos, un anlisis de indicadores respecto a la ejecucin del contrato, as como hacer entrega de registro fotogrfico. 3.3.8.17 Elaboracin de acta de finalizacin de contrato y acta de liquidacin Una vez que aprobado el informe final el interventor procede a la elaboracin de acta de finalizacin de contrato y acta de liquidacin. 3.3.8.18 Suscripcin de acta de liquidacin Esta acta la suscribe el contratista y la Entidad contratante, posteriormente se procede a la radicacin de la ltima factura. 3.3.10 Los recursos materiales necesarios para la realizacin de la consultora Los recursos materiales necesarios para cumplir el procedimiento. 3.3.9.1 Recursos administrativos

Director/a Ejecutivo Coordinador/a de proyectos Equipo de consultora de acuerdo con la consultora a desarrollar Contador Asistente administrativo Recursos Fsicos

3.3.9.2

Sitio de la empresa Equipos sistemas: internet


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Telfonos fsicos y mvil Scanner Fotocopiadora Impresoras Video beam Papelgrafo Escritorios Sillas para escritorios Papelera Mesa y sillas de reuniones

3.3.10 Flujo de proceso para ejecutar una consultora


Inicio

Suscripcin de contrato No
Se presenta a la Entidad p/ aprobacin plizas

Legalizacin contrato

Si Suscripcin acta de inicio

Comit tcnico: aprobacin plan de trabajo, cronograma, piezas comunicativas y hojas de vida

Radicacin factura primer pago

Contratacin e induccin equipo

Convocatoria e inscripcin Presentacin informes parciales

Presentacin pblica

Claudia Mirta

Caracterizacin

Radicacin de facturas de pago

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Intervencin Entidad procede al

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4.

ANLISIS ADMINISTRATIVO

4.4 Planeacin de la empresa 4.1.1 Organigrama de la empresa

Director Ejecutivo

Asistente administrativo

Coordinadores de proyectos

Contador

Equipo de trabajo

4.1.2

Planeacin de recurso humano

La planeacin de recursos humanos determina las necesidades de la empresa, respecto a este factor, en el corto, mediano y largo plazo; define que planta de
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trabajo se requiere de inmediato y cul ser necesaria de acuerdo con los planes de futuro crecimiento y desarrollo. La Empresa Consultora SINACOB S.A.Scontar con el siguiente equipo de trabajo para llevar adelante su trabajo de consultora social integral. 4.1.2.1 Director/a Ejecutivo Perfil: Arquitecto o economista. Experiencia de 4 aos en direccin de empresas de consultora Experiencia: en todos los procesos y procedimientos de la empresa, administrativos, tcnicos y gerenciales. Experiencia en administracin de personal Cumplir y hacer cumplir la Misin de la Empresa Definir, desarrollar y ejecutar la poltica comercial de la Empresa.

Dirigir la Entidad para lograr una organizacin eficiente, optimizando la rentabilidad. Transmitir las polticas generales de la entidad Supervisar el talento humano; formar, asesorar, motivar y desarrollar a los empleados a su cargo. Supervisar y coordinar los programas y proyectos de la Entidad y velar porque se cumpla con ellos la concrecin de la Visin institucional. Dirigir, coordinar y evaluar la ejecucin de las actividades tcnicas, administrativas y financieras que se realicen en la Entidad Conocer el entorno y actuar en forma proactiva Representar oficialmente a la Entidad ante de autoridades e instituciones pblicas o privadas, nacionales o extranjeras Proponer normas y procedimientos que coadyuven en la ejecucin de las labores asignadas a sus colaboradores Elaborar informes tcnicos y reportes estadsticos sobre la marcha de los planes, programas y proyectos de la Entidad

4.1.2.2 Coordinadores de proyectos Perfil: Psicologa, trabajo social, administracin de empresas, sociologa (dependiendo del tipo de consultora que se vaya a ejecutar) Experiencia: especfica del contrato que se vaya a ejecutar Funciones:

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Dirigir la ejecucin de los contratos suscritos, hacer seguimiento a la ejecucin de planes de trabajo, en concordancia con las obligaciones contractuales, tiempo de ejecucin presupuesto asignado. Instalar los equipos de trabajo de acuerdo con los trminos de referencias, contratos suscritos y propuestas presentadas y definir los lineamientos para la elaboracin, ejecucin y ajuste de los planes de trabajo. Participar activamente en la consolidacin de los informes que la Entidad debe reportar. Entregar de manera gil y oportuna la informacin requerida por el director de la Entidad y las entidades contratantes. Realizar las propuestas tcnicas que deba hacer la entidad de acuerdo las convocatorias adelantadas por las Entidades Pblicas. Adelantar las actividades administrativas relacionadas con el contrato que coordine. Organizar y participar en las reuniones para planear, analizar, coordinar y evaluar el desarrollo y resultado de los proyectos y programas desarrollados.

4.1.2.3 Contador Perfil: Contador Experiencia: en procedimientos administrativos y presupuestales. Funciones: Apoyar en la formulacin de propuestas tcnico econmicas Desarrollar la contabilidad de la firma por centro de costos Supervisin pago proveedores Elaboracin de pedidos a proveedores Preparacin nmina, liquidacin de seguridad social y pago de parafiscales Supervisin administrativa de los contratos suscritos por la Entidad Seguimiento de pagos y liquidacin de contratos Liquidacin de impuestos y declaracin de rentas Asesora contable y administrativa de Entidad Acompaamiento a los Comits de seguimiento

4.1.2.4 Asistente administrativo Tecnlogo en sistemas o secretariado. Experiencia: en de 1 ao en labores afines al perfil requerido. Funciones:
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Recepcin de telfono y admisin de correspondencia Asistencia para la elaboracin de informes de los proyectos que ejecuta la Entidad Liquidacin pago de retornos de caja menor Verificar el mantenimiento de las oficinas dotacin, equipos y aseo Asistencia y apoyo a la Direccin y a los Coordinadores de proyectos Cotizacin y compra de material didctico para las actividades pedaggicas de los proyectos. Responsable de las compras y distribucin de papelera y elementos de dotacin que se requiera para el funcionamiento de la Entidad. Organizar y administrar el archivo documental de la entidad, velar por su sostenimiento y flujo documental. Velar por la contestacin de la correspondencia recibida, realizar el seguimiento y control Realizar las compras y distribucin en general de elementos y equipos necesarios para el funcionamiento de los diferentes proyectos que ejecuta la Organizacin.

Concertar con los coordinadores de proyectos la recepcin de elementos, inventarios y el funcionamiento de los equipos, en cada uno de los proyectos ejecuta la entidad.

Nota: No se define el perfil ni las funciones del equipo de consultora puesto que este depende de la consultora a desarrollar y de las obligaciones definidas en cada contrato. 4.2 Polticas de reclutamiento

El reclutamiento se define como las polticas para atraer individuos de manera oportuna, en nmero suficiente y con los atributos necesarios para responder a las necesidades del cargo y la organizacin Las fuentes de reclutamiento sern: Internas: Promocin, se dar la oportunidad a los colaboradores de la empresa de ocupar los puestos vacantes, con ello no slo se da la posibilidad de un desarrollo ocupacional, sino tambin una efectiva estrategia motivacional Externas: Personas referidas: Se utilizar este sistema con el fin de contar con postulantes recomendados por los propios colaboradores.
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Banco de hojas de vida: se consultar el banco de hojas de vida para la cobertura de plazas. Institutos superiores o Universidades: Se utilizar este sistema cuando se requiera cubrir puestos, con personal altamente calificado. Se dar prioridad para cubrir los cargos de coordinador a consultores que hubieran trabajo en el desarrollo de otras consultoras con la Empresa. 4.3 Polticas de seleccin La Direccin conjuntamente con los Coordinadores de Proyectos adelantar el proceso de seleccin y vinculacin del personal de acuerdo con los anexos tcnicos de cada contrato de consultora.

Se definirn los siguientes parmetros: Tipo de contratacin, tiempo de duracin del contrato, perfil del cargo y de la persona, competencias requeridas (habilidades, conocimiento y aptitudes). Para la seleccin final las calificaciones del candidato debern ajustarse al perfil del cargo. De igual manera deber preverse que el candidato pueda desarrollar sus intereses profesionales y personales. Los candidatos debern acreditar su formacin y experiencia laboral. Los candidatos seleccionados para cargos directivos o labores administrativas con responsabilidad por recursos fsicos o financieros sern objeto del proceso de referenciacin y visita domiciliaria Se realizar la verificacin de datos y verificacin de referencias laborales. (Anexo 18: Modelo de entrevista) 4.4 Actividades a desarrollar 4.4.1 Preseleccin: se realizar un proceso de preseleccin como resultado del anlisis de hojas de vida 4.4.2 Entrevista: Se efectuar entrevista por parte de la subdireccin y la coordinacin del rea jurdica a los candidatos preseleccionados, all se evaluarn aspectos como:
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Experiencia en tema especfico Experiencia como consultor Experiencia de trabajo comunitario Experiencia de trabajo con poblacin vulnerable

4.4.3 Pruebas: Se aplicarn pruebas de conocimientos especficos al personal preseleccionados para las reas administrativas y contables, donde se evaluar: Conocimiento general de labores especficas para el cargo requerido.

4.4.4 Examen mdico: Cuando se requiera vincular un personal mediante contrato laboral, dentro del proceso de seleccin se incluir adelantar un examen mdico con el fin de verificar la salud del futuro personal. 4.4.5 Resultados y retroalimentacin: El resultado final del proceso de seleccin se traduce en el personal contratado. Un buen empleado constituye la mejor prueba de que el proceso de seleccin se llev a cabo en forma adecuada. 4.5 Capacitacin y desarrollo 4.5.1 La capacitacin: Es una actividad sistemtica, planificada y permanente cuyo propsito general es preparar, desarrollar e integrar a los recursos humanos al proceso productivo, mediante la entrega de conocimientos, desarrollo de habilidades y actitudes necesarias para el mejor desempeo de los trabajadores en sus actuales y futuros cargos y adaptarlos a las exigencias cambiantes del entorno. Para la determinacin de necesidades de capacitacin se utilizarn: a. Evaluacin de desempeo: a travs de la evaluacin de desempeo se identificaran las tareas que se vienen efectuando por debajo de un nivel satisfactorio y que sectores de la organizacin necesitan una atencin inmediata de los responsables del entrenamiento. b. Observacin: identificar donde haya evidencia de trabajo ineficiente, como excesivo dao de equipo, atraso con relacin al cronograma, dificultad de trabajo en equipo, alto ndice de ausentismo, etc.

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c. Cuestionarios: Investigaciones mediante cuestionarios y listas de verificacin que pongan en evidencia las necesidades de entrenamiento. d. Solicitud de coordinadores de proyectos y de reas: cuando los propios coordinadores solicitan entrenamiento para el equipo tcnico o administrativo. e. Entrevistas con coordinadores de proyectos y de reas: a travs del contacto directo con los coordinadores se descubren necesidades de entrenamiento con el fin de solucionar algunos problemas. f. Reunin de evaluacin: cuando termina la ejecucin de un contrato es el momento de ms apropiado de conocer la opinin del equipo acerca de la empresa. Es posible que salgan a relucir varias diferencias de la organizacin, susceptibles de correcciones.

4.6 Desarrollo El desarrollo se refiere a la educacin que recibe una persona para el crecimiento profesional a fin de estimular la efectividad en el cargo. Tiene objetivos a largo plazo y generalmente busca desarrollar actitudes relacionadas con una determinada filosofa que la empresa quiere desarrollar. 4.7 Polticas de induccin Una vez realizado el proceso de contratacin se adelantar la etapa de induccin de los nuevos empleados para darles toda la informacin que requieren sobre la Empresa y su trabajo. Las reas encargadas de realizarla sern: la Subdireccin, la Coordinacin del rea legal, la coordinacin del rea administrativa y el coordinador de proyecto. Se busca contextualizar a los nuevos empleados y consultores en: Presentacin de la Empresa: misin y visin. Cultura corporativa. Las polticas y los procedimientos. La estructura organizacional. El reglamento interno. Lo que se espera del trabajador. Presentacin del contrato, obligaciones, anexo tcnico y equipo de trabajo
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Se presentar informacin general de la Empresa y como se ajusta ese contrato de consultora dentro del esquema global de la organizacin. Luego se le da a conocer al trabajador los requerimientos del puesto, se le da una visita guiada por las instalaciones. Se incluir una parte de preguntas y respuestas para aclarar dudas. 4.8 Evaluacin del desempeo La evaluacin del desempeo tiene como finalidad contribuir al mejoramiento del desempeo laboral de los colaboradores de la compaa. Asimismo, constituye una herramienta clave para la Gestin de recursos humanos. Sus resultados se utilizarn como base relevante para la toma de decisiones en los siguientes mbitos: Promociones internas Cambio de cargo Cargos de capacitacin

En la evaluacin del desempeo se analizarn los siguientes aspectos: Cumplimiento de responsabilidades inherentes al cargo. Identificacin de los valores corporativos. Plan de desarrollo para superar debilidades Conocer intereses y desafos de los colaboradores

El proceso de evaluacin del desempeo estar orientado a evaluar el qu y el cmo del desempeo en el cumplimiento de los objetivos acordados, el logro de resultados y el acuerdo sobre las acciones de mejoramiento. Busca establecer acuerdos y compromisos orientados a mejorar el desempeo Se efectuar cada 6 meses.

4.9

Compensacin

La poltica de compensacin que se aplicar ser la retribucin econmica por cumplimiento de metas fijadas. Esta bonificacin no har parte del sueldo y se otorgar por la empresa al final del ao una vez se evalen los resultados obtenidos.

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5.

ANLISIS LEGAL, AMBIENTAL Y SOCIAL

5.1 Tipo de sociedad La Empresa Consultora SINACOB S.A.S- SAS Una propuesta de desarrollo con sentido social, est regida por la ley 1258 de diciembre 5 de 2008. Se trata de una nueva modalidad de sociedad por acciones con caractersticas especiales, que entra a reemplazar a las sociedades unipersonales. 5.2 Pasos para la constitucin de una SAS 5.2.1 Paso 1 Redactar el contrato o acto unilateral constitutivo de la SAS. Este documento privado debe contener, al menos, la siguiente informacin de la sociedad. Nombre, documento de identidad y domicilio de los accionistas Razn social o denominacin de la sociedad, seguida de las palabras sociedad por acciones simplificadas o de las letras SAS. El domicilio principal de la sociedad y el de las distintas sucursales que se establezcan en el mismo acto de constitucin.

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El capital autorizado, suscrito y pagado, la clase, nmero y valor nominal de las acciones representativas del capital y la forma y trmino en que estas debern pagarse. La forma de administracin y nombre, documento de identidad y facultades de sus administradores. En todo caso, deber designarse un representante legal.

5.2.2 Paso 2 Las personas que suscriban el documento de constitucin debern autenticar sus firmas antes que este sea inscripto en el registro mercantil. Esta autenticacin podr hacerse directamente o a travs de apoderado, en la Cmara de Comercio del lugar en que la sociedad establezca su domicilio principal. 5.2.3 Paso 3 El documento privado debe ser inscripto en el Registro Mercantil de la Cmara de Comercio del lugar en que la sociedad establezca su domicilio principal. Adicionalmente, ante la Cmara de Comercio se diligencian los formularios del Registro nico Empresarial (RUE), el formulario de inscripcin en el RUT y se lleva a cabo el pago de lo atinente a la matricula mercantil, impuesto de registro y derecho de inscripcin. Nota: cuando los activos aportados a la sociedad comprendan bienes cuya transferencia requiera escritura pblica, como es el caso de los inmuebles, la constitucin deber hacerse de igual manera (mediante escritura pblica) e 9 inscribirse tambin en los registros correspondientes. 5.3 5.3.1 Obligaciones Tributarias Obligaciones por Impuestos Nacionales

Las S.A.S. seran Sociedades Comerciales que frente a los impuestos Nacionales se regiran con las normas que apliquen a las Sociedades Annimas (Ver Art.3 de la Ley 1258). Eso significa que enfrentarn, entre otras, las siguientes responsabilidades. 5.3.2.1 Inscribirse en el RUT

Gua Bsica, Sociedad por Acciones Simplificadas SAS, Ministerio de Comercio Industria y Turismo, Bogot 2009

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Para esto no se necesita que tengan definida actividad econmica (Ver Art.5 de la Ley 1258). Y si no van a tener Junta Directiva (ver Art.25 de la Ley 1258), en ese caso no reportara nada en la pgina 4 del RUT. 5.3.2.2 Tramitar o renovar firmas digitales para presentar las Declaraciones ante la DIAN Si la DIAN mediante resolucin la llega a hacer figurar en la lista de obligados a declarar virtualmente (ver por ejemplo la Resolucin 0638 de Enero de 2009), entonces deber solicitar la firma digital para su Representante Legal y Contador. Cada 3 aos tendr que estarla renovando. 5.3.2.3 Presentar Declaracin anual del Impuesto de Renta (Responsabilidad 05 en el RUT) Su tarifa sera del 33% en Renta y en Ganancias Ocasionales, o del 15% en Renta si califica como Usuario Industrial o Usuario Operador en una Zona Franca. Pagara en 2 cuotas si es que no la nombran, posteriormente, como Gran Contribuyente. Podr acogerse a los beneficios del Art.158-3 y el Art.689-1.

5.3.2.4 Presentar Declaracin Bimestral de IVA (Rgimen Comn, Responsabilidad 11 en el RUT) Solo si se convierte en Responsable de IVA por vender Bienes o prestar Servicios Gravados, o cuando explote Juegos de Azar, o cuando sea productor de Bienes Exentos, o Exportador (nota: en San Andrs y Amazonas siempre seran No Responsables de IVA). Si la Declaracin arroja saldo a favor, s van a necesitar

firma de Contador (ver art.602 del ET).

5.3.2.5 Actuar como Agente de Retencin (Responsabilidad 07, 08 y 09 en el RUT) (Responsabilidad 07,08 y 09 en el RUT) Para las Retenciones a ttulo de Renta, actuar en todos los casos en que haga compras a personas o empresas que no estn exoneradas. Para las Retenciones a ttulo de IVA, si es Grande Contribuyente, le hara Reteiva a cualquier proveedor. Si no es Grande Contribuyente, pero s es responsable de IVA, entonces le har Reteiva solo a las personas del Rgimen Simplificado.

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5.3.2.6 Presentar Declaracin mensual de Retenciones en la Fuente todos los meses as sea en ceros (Responsabilidad 07, 08 y 09 en el RUT) Segn el Art.606 del E.T., solo las Juntas de Accin Comunal se salvan de eso. Y segn el Concepto DIAN 008570 de Feb.4 de 2009, las Personas Naturales que no efecten habitualmente compras, tambin se pueden librar de esta obligacin. La Declaracin de Retencin se puede presentar sin pago (ver Circular DIAN 066 de Julio 27 de 2008). 5.3.2.7 Presentar Declaracin Individual de Precios de Transferencia (Rgimen Comn, Responsabilidad 11 en el RUT) Solo si sucede que en el ao fiscal efecta operaciones con vinculados econmicos en el exterior y solo si al final del ao fiscal supera los topes del artculo 260-8 del ET (100.000 UVT de Patrimonio Bruto o 61.000 UVT de Ingresos Brutos). La Declaracin Consolidada la presentar solo si es la matriz de un grupo econmico y, ella o alguna de las entidades del grupo est obligada a presentar la Individual.

5.3.2.8 Le aplica el Gravamen a los Movimientos Financieros (Responsabilidad 06 en el RUT) Si abre cuentas corrientes o de ahorro en el sistema bancario o cooperativo, tales cuentas quedarn sujetas al GMF (4 x mil) en los retiros que efecte. Pero si cumple alguna de las excepciones mencionadas en el Art.879 del ET, entonces se le exonera de ese tributo. 5.3.2.9 Si nombran a un Revisor Fiscal en forma voluntaria, entonces ese Revisor no le tendra que firmar las Declaraciones (Responsabilidad 06 en el RUT) Segn el Concepto DIAN 21887 de Abril de 2005, las Personas Jurdicas que nombren voluntariamente un Revisor Fiscal no requieren que este les firme las Declaraciones. La Supersociedades dijo en el Concepto 220-039060 de Feb.11 de 2009 que las SAS no requieren tener Revisor Fiscal por el solo hecho de ser annimas. Solo lo requerirn obligatoriamente si exceden los topes del Art.13 de la Ley 43 de 1990.

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5.3.1.11 Sus accionistas no responden solidariamente por las deudas por impuestos El Artculo 794 del ET indica que la responsabilidad solidaria e ilimitada es solo en las Sociedades de Personas (Limitadas y Asimiladas), pero no aplica en las Sociedades por Acciones. Pero tmese en cuenta lo que dice el Art.42 de la Ley 1258, pues dice que si la SAS se usa fraudulentamente, en ese caso sus accionistas s respondern solidariamente. 5.3.2.10 Expedir Factura de Venta o documento equivalente a Factura de Venta Si no figura en la lista de los exceptuados de facturar (ver Art.616-2 del ET y el Art.2 del Dec.1001 de 1997), entonces deber expedir Factura de Venta (Art.615 del ET, que hoy da se podr usar tambin como Ttulo Valor si as lo decide; ver Ley 1231 de Julio de 2008) o expedir Documento equivalente a Factura de Venta, como por ejemplo la Factura Electrnica o el tiquete de mquina registradora (ver art.616- 1 del ET). En cualquier caso necesita tramitar la Solicitud de autorizacin de la numeracin.

5.3.2.11 Presentar los reportes de informacin exgena tributaria que le apliquen (Responsabilidad 14 en el RUT). Hoy da se hacen los reportes mensuales del Art.58 de la Ley 863/03 (para quienes ejecuten convenios de cooperacin internacional), o los reportes semestrales de la Resolucin 12889 de Nov. De 2007 (para los frigorficos), o los reportes semestrales de la Resolucin 4450 de Mayo de 2008 (comercializadores de cuero), y los reportes anuales de los Art.623 a 631-1 del E.T. 5.3.2.12 Expedir cuando corresponda los respectivos certificados por las Retenciones practicadas a terceros Si actu como agente de Retencin de IVA, el certificado se expide a los 15 das siguientes de la finalizacin de cada bimestre. Si acta como agente de Retencin de Timbre, lo debe expedir dentro del mes siguiente. Y si acta como agente de Retencin a Ttulo de Renta lo deber expedir anualmente (en el mes de Marzo; ver por ejemplo Artculos 31 a 33 del Decreto 4680 de Diciembre de 2008). 5.3.3 Obligaciones por Impuestos Territoriales
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5.3.2.1 Presentar Declaracin Anual o Bimestral del Impuesto de Industria y Comercio Si realiza actividades industriales, comerciales o de servicios (con o sin establecimiento de comercio), y ninguna de esas actividades est entre las exoneradas por el Art.33 de la Ley 14/83, o tampoco tiene exenciones otorgadas por el municipio en el cual funcione, tendr que declarar bimestral o anualmente (segn el municipio) la respectiva Declaracin del Impuesto de Industria y Comercio y su complementario de avisos 5.3.2.5 Actuar como agente de Retencin del Impuesto de Industria y Comercio Si en el municipio en el que funcione existe esta obligacin, entonces tendr que responder por practicar la respectiva retencin, declararla con pago, y expedir el respectivo certificado (bimestral o anual). 5.3.2.6 Responder por los Impuestos de Predial y Vehculos Si la SAS se convierte en propietaria de vehculos o de bienes races, deber pagar anualmente estos impuestos al municipio donde estn ubicados tales activos. Para evitarse estos impuestos lo que pueden hacer es tomar los activos en Leasing (Arrendamiento Financiero). 5.3.2.7 Responder por los Impuestos de Predial y Vehculos Si la SAS se convierte en propietaria de vehculos o de bienes races, deber pagar anualmente estos impuestos al municipio donde estn ubicados tales activos. Para evitarse estos impuestos lo que pueden hacer es tomar los activos en Leasing (Arrendamiento Financiero). 5.3.3 Otras obligaciones

5.3.3.1 Reportar Informes a Supersociedades Si le aplica alguno de los criterios mencionados en el Decreto 4350 de Diciembre de 2006, entonces quedara en condicin de vigilada por parte de la Supersociedades y con ello automticamente queda obligada a presentar informes financieros anuales y pagar la cuota de sostenimiento a la Supersociedades. En caso contrario, solo sera una simple inspeccionada y tendra que reportar informes financieros solo si la Supersociedades se lo solicita.
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6.

ANLISIS DE VALORES PERSONALES

La Empresa de Consultora SINACOB S.A.S. estar posicionada como una empresa lder en el diseo y ejecucin de proyectos de investigacin, consultora y la implementacin de servicios sociales. Por ello, considera fundamental las necesidades de los clientes, estableciendo claramente el papel de la empresa en cada uno de los proyectos que desarrollar sustentado en unas metas y objetivos previamente establecidos. Posee un alto sentido de responsabilidad y transparencia, permitindole trabajar de manera ntegra, edificando cimientos de confianza tanto a nivel interno, como a nivel externo de la Empresa. Posee una alta capacidad de afrontar las distintas situaciones que se presentan en el ejercicio de su actividad, respondiendo con soluciones y alternativas. Fomenta un ambiente de trabajo cooperativo y participativo, cumpliendo con las obligaciones contradas y dirigiendo de manera sobresaliente las acciones que impliquen el desarrollo y el mejoramiento de las mismas.

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Utiliza de manera racional y transparente los recursos pblicos y privados que administra y ejecuta, garantizando una ejecucin de calidad.

7.

ANLISIS ECONMICO

7.1 Inversin inicial

1. ESTUDIOS Y REGISTRO Estudio de Mercados Registro en cmara de comercio 2. INFRAESTRUCTURA Inmueble 3. DOTACIONES Computadores Muebles y enseres 4. GASTOS PREOPERATIVOS 5. CAJA INICIAL
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5.400.000 5.400.000 400.000 35.000.000 35.000.000 2.500.000 1.600.000 900.000 27.260.000 53.000.000
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TOTAL INVERSION INICIAL EQUITY (73%) FINANCIACIN (27%) BANCOS PRESTAMO

123.160.000 90.000.000 33.160.000 33.160.000 33.160.000

El plan de negocios esta soportado financieramente por una inversin inicial total de $ 123.160.000.oo pesos, donde el 73% corresponde al equity (capital de los socios) y el 27% se obtendr a travs de un prstamo con una entidad bancaria, dicho prstamo est calculado a tres aos con una tasa peridica mensual de 1,39%. Se cuenta con una caja inicial de 53.000.000.oo toda vez que los pagos de las entidades tienen una demora de cuarenta y cinco (45) das. El punto de equilibrio se consigue en el mes 12 del primer ao y se comenzar a percibir utilidades a partir del segundo ao.

7.2

Proyeccin de ventas y costos

Ao1 Proyeccin ventas Proyeccin costos

Ao 2

Ao 3

Ao 4

Ao 5

407.120.000 468.643.580 566.903.114 619.730.990 699.285.875 289.562.900 346.383.939 402.874.468 435.403.427 484.385.077

7.4

Indicadores financieros

7.4.1 Tasa de Oportunidad

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La tasa promedio que puede ofrecer el mercado es de 7,68%.

7.4.2 VNA El VNA es de $102.229.065,47.

7.4.3 Tasa Interna de Retorno Es del 30%.

7.4.4 Tiempo de Recuperacin El tiempo de recuperacin de la inversin es de 2,8 aos.

7.4.5 Relacin Costo Beneficio La relacin es de 1,09.

8.

ANLISIS FINANCIERO Y EVALUACIN INTEGRAL DEL PROYECTO

Capitulo 8: Modelo econmico

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9.

BIBLIOGRAFA

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Inversin social en Bogot 1995-2004, Manuel Albero Restrepo Medina, Grupo de Investigaciones en Derecho Pblico de la Universidad del Rosario Manifiesto de Santiago, Poltica de Civilizacin: El Fin de un Modelo y la emergencia de una Nueva Conciencia Ecolgica, Editores Patricio Rodrigo S., Hernn Sandoval O. Carmen Silva D. Corporacin Chile Ambiente y Ecosistemas. Primera edicin: noviembre de 2009. Gua Bsica, Sociedad por Acciones Simplificadas S.A.S., Ministerio de Comercio Industria y Turismo, Presidencia de la Repblica. Bogot 2009 Plan de Desarrollo Distrital: Bogot Positiva: Para vivir mejor 2008 2012 Plan Nacional de Desarrollo: Prosperidad Democrtica 2010 - 2014

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