PLAN OPERATIVO ANUAL INSTITUCIONAL Y EJECUCIN FSICA DE METAS

Integrantes Lic. Jescry Mota Soc. Mara Eugenia Rodrguez T.S.U. Jannette Pico

Contenido
-Objetivo. -La Planificacin. -Planificacin Estratgica. Qu es un Presupuesto por Proyectos y Acciones Centralizadas -Qu es el Plan de Desarrollo? -Qu es el Plan Operativo Anual Institucional? -Objetivo del Plan Operativo Anual Institucional. -Estructura Plan Operativo Anual Institucional. -Proyectos que conforma el Plan Operativo Anual Institucional y Acciones Centralizadas. -Plan Operativo Anual Institucional. -Plantilla Plan Operativo Anual Institucional. -Dudas Formulacin del Plan Operativo Anual Institucional. -Qu es la Ejecucin Fsica de Metas. - Lineamientos para el Reporte de Ejecucin Fsica de Metas. - Plantilla Ejecucin Fsica de Metas. -Evaluacin.

Objetivo
Orientar a las Unidades Ejecutoras Locales del Plan Operativo Anual Institucional referente a conceptos, principios, importancia de la Planificacin, del Plan Operativo Anual Institucional y de la Ejecucin Fsica de Metas, as como tambin indicar la correcta utilizacin de los formatos establecidos para la elaboracin y ejecucin del Plan Operativo Anual del IMPM.

La Planificacin
Tiene como misin determinar: Qu debe hacerse?, Quin debe hacerlo?; Dnde, cundo y cmo debe hacerse? para lograr los mejores resultados, en el tiempo apropiado y de acuerdo con los recursos que se dispone.

La planificacin tiene como objetivo la eliminacin al mximo de los imprevistos, es decir, lograr los objetivos y metas propuestas, con el mximo de ventajas, el mnimo de desventajas de riesgos y optimizando al mximo el uso de los recursos humanos, materiales y financieros con que cuenta la empresa o institucin.

Planificacin
La Planificacin en la OPSU y en las Instituciones Universitarias constituye tericamente uno de los aspectos relevantes del proceso gerencial de la educacin universitaria, toda vez que sta orienta el desarrollo organizacional, prev las herramientas necesarias para la direccin, la evaluacin y coordina la formulacin de una visin de futuro institucional.

Planificacin Estratgica

La Planificacin Estratgica en las Universidades es alcanzada slo a travs de los Planes de Desarrollo, Proyectos Estratgicos y Planes Operativos Anuales.

Para las Universidades Nacionales la nueva estructura presupuestaria por Proyectos y Acciones Centralizadas exigida a la administracin pblica venezolana por el Gobierno Nacional, condujo a una reforma de la manera como se vena planificando, asignando recursos y realizando controles y evaluaciones, lo que anteriormente era un Presupuesto por Programas pasa a ser ahora Presupuesto por Proyectos y Acciones Centralizadas.

Qu es un Presupuesto por Proyectos y Acciones Centralizadas

Es un instrumento para asignar y distribuir los recursos pblicos, a travs de Proyectos, a los Entes o Organismos Nacionales, Estadales y Municipales en funcin de las polticas y objetivos estratgicos de la Nacin, expresado en los respectivos Planes Anuales, adems coordinar, controlar y evaluar su ejecucin.

Qu es el Plan de Desarrollo?
Es un instrumento de planeacin, en el que se establece lineamientos generales, con una visin estratgica entre lo establecido en el Plan de Desarrollo Econmico y Social de la Nacin, correspondiente al Sector de Educacin Superior, en el marco del Equilibrio Social, y la Filosofa de Gestin Institucional para garantizar la conexin entre los Planes Institucionales y el Plan de la Nacin. Los Planes de Desarrollo son formulados en cada una de las Instituciones Universitarias para responder a los elementos relevantes de su Misin, en correspondencia con los lineamientos Nacionales. Tales Planes de Desarrollo se desagregan en Proyectos Estratgicos que se constituyen en insumos bsicos para formular los Planes Operativos.

Plan de Desarrollo
En l se define las prioridades de desarrollo para orientar la aplicacin racional de los recursos, las estrategias a seguir para el cumplimiento de metas y objetivos alcanzable en un periodo determinado.

Qu es el Plan Operativo Anual Institucional?

Es una herramienta de planificacin que sirve para dar un ordenamiento lgico de las acciones que se proponen realizar las dependencias tanto acadmicas como administrativas de la institucin. El Desarrollo de esta herramienta permitir optimizar el uso de los recursos disponibles y el cumplimiento de objetivos y metas trazadas.

Objetivo del Plan Operativo Anual Institucional

Orientar los procesos de trabajos, convirtiendo los propsitos institucionales en pasos claros y en objetivos y metas evaluables a corto plazo; contribuyendo, de manera efectiva al fortalecimiento institucional y a elevar el ordenamiento, la calidad y la transparencia del gasto.

Estructura del Plan Operativo Anual Institucional

Esta conformado por Nueve (09) Proyectos y las Acciones Centralizadas Qu son los Proyectos? Qu son las Acciones Centralizadas?

Proyectos que conforma el Plan Operativo Anual Institucional y Acciones Centralizadas

Formacin de Docentes Formacin de Postgrado Generacin, Divulgacin y Aplicacin del Conocimiento. Intercambio del Conocimiento con la Sociedad. Captacin, Permanencia y Formacin Integral del Estudiante. Fortalecimiento y Desarrollo de la Gestin Cientfica, Tecnolgica y Humanstica. Desarrollo del Talento Humano. (No tiene Asignacin presupuestarias) Desarrollo de la Infraestructura Fsica. (No tiene Asignacin presupuestarias) Desarrollo y Actualizacin de la Plataforma Tecnolgica. (No tiene Asignacin presupuestarias) Acciones Centralizadas.

Plan Operativo Anual Institucional

Los Proyectos: Son conjuntos de actividades interrelacionadas que se llevan a cabo para fomentar procesos de cambio que afectan siempre a determinadas personas, procesos o estructuras. Las Acciones Centralizadas: Son Aquellas que no es posible definir en trminos de proyectos, pero necesarias para garantizar el funcionamiento de las instituciones pblicas, as como el cumplimiento de otros compromisos del Estado. Se constituye como una categora presupuestaria al mismo nivel de los Proyectos.

Conceptos de tem de la plantilla

Accin Especfica en el Proyecto: Son aquellas operaciones concretas, suficientes, medibles y cuantificables anualmente, necesaria para lograr el resultado del proyecto. Accin Especfica en las Acciones Centralizadas: Son el detalle de las actividades que realiza la institucin en pro de su funcionamiento. Unidad Ejecutora Local: Son las unidades responsables de la produccin de bienes y/o servicios en las categoras presupuestarias de proyecto o acciones centralizadas.

Conceptos de tem de la plantilla

Producto: Bien o servicio que surge como resultado cualitativamente, cuantitativamente diferente de la combinacin de insumos que se requiere producir. Unidad de Medida: Expresin con la cual es susceptible medir el producto o el resultado de la accin especfica correspondiente. Meta en el proyecto: La cuantificacin anual del bien o servicio que se espera obtener en un periodo fiscal con el desarrollo de las acciones especficas, estas metas se desagregar trimestralmente. Meta en las Acciones Centralizadas: Cuantificacin del volumen de trabajo.

Dudas referente al Plan Operativo Anual Institucional

Se puede solicitar modificaciones al Plan Operativo Anual? Cundo? Cmo? Se puede solicitar modificaciones de productos, que ya no ejecuto? Cmo lo hago? Cundo lo puedo solicitar? Puedo solicitar cambiar la Unidad de Medida de mi Producto? Cundo? Cmo? Puedo solicitar disminucin o incremento en el nmero de productos que ejecut?

Qu es la Ejecucin Fsica de Metas

Es una actividad que tiene como propsito medir el grado de cumplimiento de las metas fsicas programadas por las Unidades Ejecutoras Locales, en un perodo determinado. Esta informacin es consignadas a travs del Formato de Ejecucin Fsica de Metas el cual debe ser entregado ante la Unidad de Planificacin y Desarrollo trimestralmente.

Lineamientos para el Reporte de Ejecucin Fsica de Metas

Es necesario que cada una de las Unidades Ejecutoras Locales tengan los soportes fsicos de cada una de las metas ejecutadas, los cuales justificarn lo plasmado en el reporte, al momento de ser solicitado por algn rgano rector, evitando as incurrir en supuestos generadores de responsabilidad administrativa contemplado en el artculo N165 de la Ley Orgnica de la Administracin Financiera del Sector Pblico. Las Unidades Ejecutoras Locales debern justificar antes la Unidad de Planificacin y Desarrollo del IMPM, mediante exposicin de motivo, las razones o causas por las cuales la ejecucin fsica no cumpli con la meta establecida: por encima de lo programado, por debajo de lo programado o no ejecut la meta. Las Unidades Ejecutoras Locales debern cumplir con los lapsos de entrega para el reporte de la ejecucin fsica de metas, el mismo estar establecido dentro de los primeros cinco (05) das despus del cierre de cada trimestre.

Evaluacin
Una vez analizada la informacin obtenida a travs del reporte de ejecucin fsica de metas, se emplea la evaluacin de los resultados.