TRF 107a Dossier - 94

QUALITY CONTROL MANUFACTURING DOSSIER ECOPETROL BARRANCA CAL 8741 NF 368194
INDEX
1. MATERIAL SUMMARY REPORT 2. PAINTING CERTIFICATE / EXTERNAL CORROSION PROTECTION SYSTEM REPORT 3. VISUAL & DIMENSIONAL TEST REPORTS 4. NAME PLATE 5. RUNNING TEST AND/OR PERFORMANCE TEST REPORT 6. OPERACIONAL TEST REPORT / TYPE TEST CERTIFICATES / NOISE TEST REPORT 7. EXPLOSION PROOF AND/OR INTRINSIC SAFE CERTIFICATE 8. QUALITY PLAN 9. AS-BUILT FOR ASSEMBLY & PARTS DRAWINGS 10. FABRICATOR DATA SHEET FOR THE AS BUILT EQUIPMENT
1. MATERIAL SUMMARY REPORT
Orden 800000164897 800000164897 800000164897 800000164897 800000164897 800000164897 800000164897 800000164897 800000164897 800000164897 800000164897 800000164897 800000164897 800000164897 800000164897 800000164897 800000164897 800000164897 800000164897 800000164897 800000164897 800000164897 800000164897 800000164897 800000164897 800000164897 800000164897 800000164897 800000164897 800000164897 800000164897 800000164897 800000164897 800000164897 800000164897 800000164897 800000164897 800000164897 800000164897 800000164897 800000164897 800000164897 800000164897 800000164897 800000164897 800000164897 800000164897 800000164897 800000164897 800000164897 800000164897 800000164897 800000164897 800000164897 800000164897 800000164897 800000164897 800000164897 800000164897 800000164897 800000164897
Material Ctd.nec. 100256649 100089588 100109556 100256660 100089384 100109751 100256661 100089592 100109749 100089594 100109559 100249380 100249381 100116921 100117975 100201568 100254156 100108859 100089841 100089486 100108687 100108894 100109343 100109344 100251058 100089216 100109729 100117235 100109193 100089433 A7EC000003270 100111943 A7EC000015896 A7EC000015932 100089315 100108974 100108737 100091779 A7EC000015913 A7EC000015891 100111942 A7EC000015931 A7EC000015902 A7EC000015892 A7EC000015896 A7EC000015932 100253581 A7EC000015884 A7EC000015893 A7EC000015919 100090081
3 4 4 1 4 8 1 8 4 1 4 4 6 6 6 4 1 1 1 1 1 1 1 3,2 0,23 0,74 1 1.049 1 1 2 2 1 2 1 4 1 38 76 38 38 4 1 4 1 1 4 4 8 16 8 5 29 29 24 5,5 42 42 42 1 8
Unidad PC PC PC PC PC PC PC PC PC PC PC PC PC PC PC PC PC PC PC PC PC PC PC M M2 M2 PC L PC PC PC PC PC PC PC PC PC PC PC PC PC M PC PC PC PC PC PC PC PC PC PC PC PC PC M PC PC PC PC PC
Texto breve material BOBINA cFOUM 706 13 s/2,5 750KVA 8741 TT TORNILLO CH DIN931 M10X35MM 8.8 NEGRO TORNILLO CH DIN933 M6X25MM 8.8 NEGRO NUCLEO cFOUM 706 13 s/2,5 750KVA 8741 TT TUERCA HEX DIN934 M10 8 NEGRO ARANDELA PLANA B18.22.1 1/4IN 5 NEGRO AISLAMIENTOS cFOUM 706 13 s/2,5 8741 TT ARANDELA PLANA DIN125A M10 8.8 NEGRO ARANDELA PRESION B18.21.1 1/4IN NEGRO ACCESORIOS ARANDELA PRESION DIN127B M10 NEGRO TUERCA HEX DIN934 M6 8 NEGRO DRY WELL FUSE HOLDER ABB 4260079-904 FULL RANGE CURRENT LIMIT.FUSE FA1H100 DEADBREAK BUSHING 600A BIL150 35/21.1 kV PASATAPAS 1,2/BIL30kV/1200A/PALA 4H GRIS CONMUTADOR CAPT 095AF210S31530kV150A 58 LOADBREAK SWITCH LS4BH3V12M TERMOM TEMP. ORTO 0215T VALV SOBR MAIER 0,65 BAR CON DISP.TIRAR IND.MAG.NIV. ORTO CAT 0100T PLACA ESPECIAL TAMAO 1 MADERA PARA DESPACHO BASE DE MADERA TRAFOS 630 2500 BASE MADERA M2 Distribucin (cerrado) SUPERFICIE MADERA M2 Distribucin(cerr) ACEITE ACEITE IZAR II GRANEL(INHIBIDO) ARMADO TANQUE VALVULAS DE RECIRCULACION VALVULA CORTE ROSCADO 1 125 PSI DISPOSITIVO TOMA MUESTRAS VALV 1 ROSCAD ATERRIZAMIENTOS FLEJE PUESTA A TIERRA CU-E 230X25X0,9mm TORNILLO CH DIN931 M8X25MM A2-70 INOX ATORNILLAMIENTO TORN M12X25 A/G INOX TAPA TANQUE TORNILLO CH DIN933 M8X35MM A2-70 INOX ARANDELA PLANA DIN9021 M8 A2-70 INOX ARANDELA PRESION DIN127B M8 INOX TUERCA HEX DIN934 M8 A2-70 INOX EMPAQUE TIRA RED PS-0214-01 13MM 70 NBR MONTAJE INDICADOR NIVEL TORNILLO CC BR DIN912 M6X12MM A2-70 INOX EMPAQUE IND. DE NIVEL ORTO MONTAJE GABINETE A TANQUE TORNILLO CH DIN933 M6X30MM A2-70 INOX TORNILLO CH DIN933 M6X25MM A2-70 INOX ARANDELA PLANA DIN125A M6 A2-70 INOX ARANDELA PLANA 18X6,4X2MM M6 A2-70 INOX TUERCA HEX DIN934 M6 A2-70 INOX TORNILLO CH DIN933 M8X25MM A2-70 INOX ARANDELA PLANA DIN125A M8 A2-70 INOX ARANDELA PRESION DIN127B M8 INOX TUERCA HEX DIN934 M8 A2-70 INOX EMPAQUE ESPUMOSO 31X3/8 ARANDELA PLANA DIN125A M10 A2-70 INOX ARANDELA PRESION DIN127B M10 INOX TUERCA HEX DIN934 M10 A2-70 INOX ATERRIZAMIENTO GABINETE A TANQUE TERMINAL OJO AMARILLO 10-12AWG M6
800000164897 800000164897 800000164897 800000164897 800000164897 800000164897 800000164897 800000164897 800000164897 800000164897 800000164897 800000164897 800000164897 800000164897 800000164897 800000164897 800000164897 800000164897 800000164897 800000164897 800000164897 800000164897 800000164897 800000164897 800000164897 800000164897 800000164897 800000164897 800000164897 800000164897 800000164897 800000164897 800000164897 800000164897 800000164897 800000164897 800000164897 800000164897 800000164897 800000164897 800000164897 800000164897 800000164897 800000164897 800000164897 800000164897
100089571 A7EC000015891 A7EC000015891 A7EC000015931 100091155 A7EC000015892 A7EC000015896 100115872 100128130 100108705 100108699 100213316 100089766 100089158 100115872 100112956 100109751 100112956 100109555 100109749 100109554 100089705 100089598 100089631 100089592 100089594 100115872 100128340 100123756 100089593 100089636 100089591 100089220 100109625 100256828 100256829 100256870 100116826
1,2 8 8 8 1 1 1 1 1 2 4 0,2 2 1 1 6 15 18 15 12 18 12 18 12 6 10 22 4 4 4 1 8 5 1 4 8 4 4 1 1 1 1 1 4 1 6
M PC PC PC PC PC PC PC PC PC PC KG PC PC PC PC PC PC PC PC PC PC PC PC PC M M PC PC PC PC PC KG PC PC PC PC PC PC PC PC PC PC PC PC PC
CABLE 14AWG XGW VERDE 125C ARANDELA PLANA DIN125A M6 A2-70 INOX ARANDELA PLANA DIN125A M6 A2-70 INOX TUERCA HEX DIN934 M6 A2-70 INOX T. DE ENCLAVAMIENTO TORNILLO CH DIN933 M8X50MM A2-70 INOX ARANDELA PLANA DIN125A M8 A2-70 INOX ARANDELA PRESION DIN127B M8 INOX PARTE ACTIVA ATORNILLAMIENTO TORN M8X25 2A/G/T NEGRO ATOR.BRIDA.ROSC.CONEX.M10x35 NEGRA ZUNCHO 0,5X5/8 GRAPA CERRADA EN G GALVAVIZADA CONEXIONES CONEX. A.T RADIAL BORNE OJO PLANO OJO 17 COND 15,5 BORNE CONEC.COND=13 OJO=9 BORNE CONEC.COND:10.8 OJO:9mm ATORNILLAMIENTO TORN M8X25 2A/G/T NEGRO TORNILLO CH B18.2.1 1/4UNCX0,5IN NEGRO ARANDELA PLANA B18.22.1 1/4IN 5 NEGRO TORNILLO CH B18.2.1 1/4UNCX0,5IN NEGRO ARANDELA PLANA 12X6,4X2MM M6 8.8 NEGRO ARANDELA PRESION B18.21.1 1/4IN NEGRO TUERCA HEX B18.2.2 1/4UNC 2 NEGRO CABLE FLEXIBLE 70mm2+3mm CABLE FLEXIBLE 50mm2+3mm TORNILLO CH DIN933 M10X25MM 8.8 NEGRO ARANDELA PLANA DIN125A M10 8.8 NEGRO ARANDELA PRESION DIN127B M10 NEGRO CONEXIONES B.T. ATORNILLAMIENTO TORN M8X25 2A/G/T NEGRO FLEJE CU-E VARIAS DIMENIONES MONTAJE CONMUTADOR ATORNILLAMIENTO M6*25 MM (2A,W,T)NEGRO ARANDELA PLANA DIN1441 M8 8.8 NEGRO ARANDELA PRESION DIN127B M8 NEGRO TUERCA HEX DIN934 M8 8 NEGRO DESPACHO MANUAL DE S TIPO INDUSTRIA ORIGINAL PLACA TAG cdigo No. identific. trafo METALMECANICA TANQUE PAD MOUNTED 750 KVA 8741 RADIADOR FIJ MAN L=1304 PM 750 KVA 8741 PRENSA PAD MOUNTED 750 KVA 8741 ARANDELA PLANA B18.22.1 5/8IN CU
2. PAINTING CERTIFICATE / EXTERNAL CORROSION PROTECTION SYSTEM REPORT
Copyright Siemens AG 2010 All Rights Reserved
Certificado proceso recubrimiento superficial
Consecutivo CR - 11
Fecha 17.07.2013
Nombre del Proyecto Esquema de Pintura Color
ECOPETROL BARRANCA
Orden de Trabajo
368194
Esquema 3: Autoimprimante altos solidos (espesor minimo pelicula seca 150 Micras) + Esmalte uretano tipo alifatico (espesor minimo pelicula seca 60 Micras) = Espesor Total 255 Micras (+/- 10%)
ANSI 61
El proceso de recubrimiento superficial de Tapa - Tanque y Accesorios fue evaluado bajo los siguientes tems: Perfil de anclaje de la superficie antes de ser pintada con una rugosidad entre 38 y 75 micras. Limpieza requerida de a cuerdo SSPC - SP 1 para Garantizar la eliminacin de polvo, aceite y otros contaminantes que puedan afectar el desempeo del recubrimiento. Adherencia y espesores en la aplicacin de las capa de recubrimiento superficial segn procedimientos internos y normas vigentes. Condiciones ambientales para la aplicacin del recubrimiento:
Primera capa (Primer) Segunda capa (Acabado)
( C)
T Ambiente T Lamina T Punto de roco
Humedad Relativa
19 16 9 68
15 14 9 69
Para garantizar el cubrimiento de la parte interna de los elementos se realiza con un sistema de chorreo (caudal de pintura por bomba sin aire). Aplicacin de pintura acabado - terminado por sistema de aspersin. Pruebas satisfactorias de discontinuidad de recubrimientos bajo el mtodo de Holiday Detector. Lavado interno del radiador bajo el mtodo recirculacin de aceite.
El tratamiento de la superficie se realizo de acuerdo con el plan de calidad (BSCF420Q06.302) y las instrucciones de trabajo existentes, el sistema de recubrimiento empleado se efectu de acuerdo a las especificaciones descritas en los planos de fabricacin Pruebas de espesores bajo la norma NTC 591-ASTM-D 1186. Pruebas de Holiday Detector basado en la norma NTC 3733 Mtodo A / ASTM - D 5162. Prueba de adherencia basado en la norma ASTM-D 3359. Prueba de traccin mecanica ASTM 4541
El producto ha sido aprobado y liberado Produccin Metalmecnica Nombre y Sigla Felipe Pulido / Make - MT Firma Produccin Pintura Nombre y Sigla Wilson Rojas / Make - MT Firma Calidad Nombre y Sigla Diego Lpez - QM - MT Firma
Fecha
17.07.2013
Fecha
17.07.2013
Fecha
ORIGINAL FISICO FIRMADO 17.07.2013
Formato Base:SPID000F03.802
No Puede ser copiado o reproducido sin autorizacin del Comit de Calidad y el rea de Document Management
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3. VISUAL & DIMENSIONAL TEST REPORTS
4. NAME PLATE
5. RUNNING TEST AND/OR PERFORMANCE TEST REPORT
Plan de Pruebas Elctricas
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SIEMENS S.A
Transformadores
Plan de pruebas elctricas transformadores ECOPETROL BARRANCA 2 (U1-U2) unidades ONAN 750 / 840 kVA RISE 55 / 65, 6300 480 / 277.1 V, Dyn1, 60 Hz (8739) 2 (U3-U4) unidades ONAN 750 / 840 kVA RISE 55 / 65, 2400 480 / 277.1 V, Dyn1, 60 Hz Pedestal (8747) 1 (U5) unidad ONAN 300 / 336 kVA RISE 55 / 65, 13800 220 / 127 V, Dyn1, 60 Hz (8750) 1 (U6) unidad ONAN 750 / 840 kVA RISE 55 / 65, 2400 480 / 277.1 V, Dyn1, 60 Hz Pedestal (8741) 3 (U7-U8-U9) unidades ONAN 400 / 448 kVA RISE 55 / 65, 6300 480 / 277.1 V, Dyn1, 60 Hz (8743) Julio de 2013
ECOPETROL BARRANCA 8739-8750-8741-8747-8743 - ANSI
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TABLA DE CONTENIDO Pgina No.
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
Prueba de relacin de transformacin, polaridad y fase ........................................ 3 Factor de potencia del aislamiento ............................................................................ 3 Resistencia de devanados.......................................................................................... 3 Prueba de resistencia de aislamiento........................................................................ 4 Prueba de tensin aplicada ........................................................................................ 4 Prdidas en vaco y corriente de excitacin ............................................................. 5 Prueba de tensin inducida ........................................................................................ 5 Prdidas en carga e impedancia de corto circuito ................................................... 6 Pruebas al tablero y a los accesorios ........................................................................ 6
10. Anlisis fsico-qumico del aceite dielctrico............................................................. 6 11. Anlisis de gases disueltos en el aceite dielctrico ................................................. 7 12. Cronograma de Pruebas............................................................................................. 7
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1. Prueba de relacin de transformacin, polaridad y fase
Como su nombre lo indica, la prueba permite determinar la relacin de transformacin real del transformador, es decir, la relacin entre el nmero de espiras del primario y del secundario. Para esto se utiliza un medidor de relacin de transformacin, polaridad y fase con el cual se mide en todas y cada una de las posiciones del conmutador. Los resultados de las mediciones no deben desviarse ms de 0.5% con respecto al valor nominal. 2. Factor de potencia del aislamiento
El primer paso consiste en cortocircuitar individualmente los devanados, luego se aplica un potencial de 10.0 kV AC al transformador en el lado de alta y 5.0 kV AC por el lado de baja, por medio de un dispositivo de medicin de factor de potencia y capacitancia de acuerdo con el Mtodo II (mtodo de circuito de guarda) de la norma ANSI/IEEE C.57.12.90. Esta configuracin permite medir la capacitancia y el factor de potencia entre los devanados y tierra y entre devanados individuales. 3. Resistencia de devanados
Se mide la resistencia de devanados con el fin de verificar la condicin de las soldaduras empleadas en conexiones internas, calibres de los conductores, conexiones de los herrajes
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y tipo de material utilizado en el transformador principalmente. La prueba se realiza mediante un medidor de resistencia (Ohmimetro) con el cual se mide la resistencia de devanados en todas las posiciones del conmutador, entre cada una de las fases conexin en Delta; entre fases, fases y punto neutro, conexin en estrella. El mtodo utilizado es de cada de tensin (V) en los arrollamientos, mediante la inyeccin de corriente directa (I). La resistencia se calcula por la ley de Ohm: R=V/I. 4. Prueba de resistencia de aislamiento
Esta prueba se hace para determinar la resistencia de aislamiento entre los devanados y tierra y entre devanados individuales. Cuando se realiza esta prueba, se cortocircuitan independientemente los terminales de alta tensin y los de baja tensin como lo muestra la figura. Las mediciones se obtienen aplicando 5 kV DC durante 1 minuto entre alta y tierra (AT/T), baja y tierra (BT/T) y alta y baja (AT/BT). Durante este tiempo se toman lecturas a los 15 segundos, 30 segundos y al minuto. Cuando aplica, se mide la resistencia de aislamiento entre el ncleo y tierra a 1 kV AC durante un minuto con lecturas a 15 segundos, 30 segundos y 1 minuto. 5. Prueba de tensin aplicada
Esta prueba se realiza con el fin de verificar la condicin del aislamiento y las distancias elctricas dentro y fuera del transformador (devanados-ncleo, devanados-tanque, etc.). La prueba consiste en cortocircuitar independientemente tanto los terminales de alta como los de baja como se muestra en la figura y aplicar un voltaje AC durante un minuto a frecuencia nominal a uno de los devanados mientras el otro se encuentra aterrizado. La prueba es exitosa si no ocurre ninguna descarga durante la aplicacin del voltaje de prueba. Se debe prestar especial atencin a seales como humo, burbujas en el aceite o cambios repentinos en la corriente. Cada devanado se prueba por separado sometindolo a un voltaje AC durante 1 minuto. Las salidas del devanado a ensayar se deben cortocircuitar y se someten al nivel de tensin de prueba, en tanto los otros devanados, ncleo y cuba se encuentran aterrizados.
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Clculo 8739 8750 8741 8747 8743
Potencia Transformador [kVA] 750 / 840 300 / 336 750 / 840 750 / 840 400 / 448
Tensin de prueba AT [kV]* 26 34 15 19 26
Tensin de prueba BT [kV]* 10 15 10 15 10
El ensayo se considera satisfactorio si no ocurre ninguna descarga interna durante el tiempo de duracin del mismo. *Esta prueba se realizar al 75 % debido a que estas unidades fueron probadas al 100 % previamente. 6. Prdidas en vaco y corriente de excitacin
Para determinar las prdidas en vaco se alimenta el transformador por el lado de baja tensin a tensin y frecuencia nominales por medio de un generador, dejando el lado de alta tensin sin carga. Las lecturas de corriente y voltaje de los transformadores de medida se llevan a un analizador de potencia que calcula las prdidas en vaco y la corriente de excitacin.
Clculo 8739 8750 8741 8747 8743 KVA Base 750 300 750 750 400 Voltaje 100% V. nominal 100% V. nominal 100% V. nominal 100% V. nominal 100% V. nominal Po (W)* 1050 550 940 880 507 Io (%) 1.5 2.0 1.6 1.6 2.0
El sistema de medida tiene transformadores de corriente y de voltaje clase 0.1 y un analizador de potencia especialmente diseado para pruebas de transformadores. * Aplica tolerancia de acuerdo con ANSI C57.12.00 ltima versin de Po +10%, Ptotales +6% 7. Prueba de tensin inducida Utilizando el mismo circuito de la prueba de prdidas en vaco, se aplica al transformador el doble de la tensin nominal a travs del devanado de baja tensin durante 7200 ciclos al doble de la frecuencia nominal (es decir, 120 Hz durante 60 segundos) para evitar que el ncleo se sature. La prueba es exitosa si no se presenta ninguna descarga durante la aplicacin del voltaje.
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8. Prdidas en carga e impedancia de corto circuito
Para determinar las prdidas en carga, primero se cortocircuita el devanado de baja tensin. Luego se energiza el transformador por el lado de alta tensin gradualmente desde 0 V hasta que se alcanza la corriente nominal. Un analizador de potencia calcula las prdidas en carga basado en la informacin de corriente y voltaje entregada por los transformadores de medida. Las prdidas en carga medidas se refieren a la temperatura de referencia y se comparan con las prdidas garantizadas.
Datos garantizados a 85C Clculo 8739 8750 8741 8747 8743 Posicin del conmutador Nominal Nominal Nominal Nominal Nominal kVA Base 750 300 750 750 400 Pk (W)* 6750 2455 7227 6940 4548 Uk (%) 5.0 ( 5.4 ( 5.7 ( 5.2 ( 5.5 ( 7.5%) 7.5%) 7.5%) 7.5%) 7.5%)
El sistema de medida tiene transformadores de corriente y de voltaje Clase 0.1 y un analizador de potencia especialmente diseado para pruebas de transformadores. * Aplica tolerancia que aplica para las prdidas totales es de +6% de con ANSI C57.12.00 ltima versin. 9. Pruebas al tablero y a los accesorios Sobre los equipos que aplique, se verificar que todos los accesorios del transformador operen correctamente y se verificar que el cableado est instalado de acuerdo a los planos y a la orden de fabricacin. La relacin de transformacin de los transformadores de corriente ser medida y comparada con la relacin nominal para verificar que se encuentre dentro de la tolerancia de la norma. La calibracin de los accesorios la realiza el Laboratorio de Metrologa de Siemens.
10. Anlisis fsico-qumico del aceite dielctrico
El anlisis fsico-qumico del aceite se realiza para evaluar la calidad del aceite con el cual se llena el transformador. Este anlisis comprende pruebas fsicas, qumicas y dielctricas de acuerdo con la norma IEEE C57.106-2002. Las pruebas son las siguientes: Ruptura dielctrica, ASTM D 1816 Contenido de agua, ASTM D 1533 Factor de potencia, ASTM D 924 Nmero cido, ASTM D 664 Tensin interfacial, ASTM D 971 Se tomarn muestras de aceite:
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Al llenar el transformador Despus de pruebas dielctricas 11. Anlisis de gases disueltos en el aceite dielctrico Se tomarn muestras de aceite al inicio, durante y al final del proceso de pruebas para verificar posibles emisiones de gases durante las diferentes pruebas. Se tomarn muestras de aceite: Al llenar el transformador Despus de pruebas dielctricas Esta prueba se realiza de acuerdo a las normas ASTM D 3612, mtodo C e IEEE C.57.1041991. 12. Cronograma de Pruebas
Da 1 Prueba U1-U2-U3-U4-U5 Reunin de inicio Pruebas de BT Almuerzo Pruebas de AT Da 2 Prueba U6-U7-U8-U9 Reunin de inicio Pruebas de BT Almuerzo Pruebas de AT Da 3 Prueba (todos) Reunin de inicio Verificacin tablero y accesorios Almuerzo Reunin final y firma del acta Hora inicio (hh/mm) 08:00:00 a.m. 08:30:00 a.m. 12:30:00 p.m. 01:30:00 p.m. Hora terminacin (hh/mm) 08:30:00 a.m. 12:30:00 p.m. 01:30:00 p.m. 02:30:00 p.m. Duracin (hh/mm) 00:30 04:00 01:00 01:00 Hora inicio (hh/mm) 08:00:00 a.m. 08:30:00 a.m. 12:30:00 p.m. 01:30:00 p.m. Hora terminacin (hh/mm) 08:30:00 a.m. 12:30:00 p.m. 01:30:00 p.m. 05:30:00 p.m. Duracin (hh/mm) 00:30 04:00 01:00 04:00 Hora inicio (hh/mm) 08:00:00 a.m. 08:30:00 a.m. 12:30:00 p.m. 01:30:00 p.m. Hora terminacin (hh/mm) 08:30:00 a.m. 12:30:00 p.m. 01:30:00 p.m. 05:30:00 p.m. Duracin (hh/mm) 00:30 04:00 01:00 04:00
SIEMENS
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NOTAS:
6. OPERACIONAL TEST REPORT / TYPE TEST CERTIFICATES / NOISE TEST REPORT
7. EXPLOSION PROOF AND/OR INTRINSIC SAFE CERTIFICATE
8. QUALITY PLAN
PLAN DE CALIDAD TRANSFORMADORES DE DISTRIBUCION

1. 2. 3. 4. 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 4.7 4.8 4.9 4.10 4.11 4.11.1 OBJETO ALCANCE DEFINICIONES CONTENIDO Generalidades Entradas Plan de Calidad: Roles Objetivos de Calidad Responsabilidad, Autoridad Y Direccin Enfoque al Cliente Poltica de Gestin Transformadores Colombia Proveedores Planificacin Control de Documentos y Datos. Control de Registros Gestin de los Recursos Provisin de Recursos
2
3 3 3 6 6 6 7 7 8 8 10 10 37 38 38 38 38 39 39 39 40 40 41 41 45 46 46 46 46 47 48 48 48 49 49 51
DOCUMENTO DE USO INTERNO EXCLUSIVO No puede ser copiado o reproducido sin autorizacin del Comit de Calidad y el rea de Document Management.
4.11.2 Materiales 4.11.3 Recursos Humanos 4.12 4.13 4.14 4.15 4.16 4.17 4.18 4.19 4.20 4.21 4.22 5. 6. 6.1 6.2 6.3 7. 4.11.4 Infraestructura y Ambiente de Trabajo Requerimientos Generales Comunicacin con el Cliente Diseo y Desarrollo del Proyecto Produccin y Prestacin del Servicio Medicin Anlisis y Mejora Mejoramiento continuo Propiedad del Cliente Preservacin del Producto (Empaque, Almacenaje y Transporte) Control del Producto No Conforme Inspeccin Auditorias RESPONSABILIDAD DOCUMENTOS DE REFERENCIA Internos Externos Registros ANEXOS
Siemens
Elabor Silva A. / ET TR Q Ibez D. / ET TR Q Revis Aprob
Gestin de la Cadena de Abastecimiento SCM Plan de Calidad Transformadores de Distribucin

Fecha emisin:
06.05.2013
Cdigo Documento:
Rodrguez J. / ET TR QM
SQMP000Q01.803
Formato base: SPID000F01.802
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Modificacin Inclusin Planes de Calidad de Metalmecnica, Aislamientos y Ncleos para LDT, MDT y SDT, adems de la ampliacin del alcance para MDT y SDT.
Pg./tem
Reemplaza a: Documento De Fecha: SQMP000Q0 04.05.2010
1.801
Modificacin Actualizacin del alcance con la nueva clasificacin de los transformadores.
Pg./tem 3/2
Reemplaza a: Documento De Fecha: SQMP000Q0 15.03.2011
1.802
DISTRIBUCIN
Siemens
Elabor Silva A. / ET TR Q Ibez D. / ET TR Q Revis Aprob
Gestin de la Cadena de Abastecimiento SCM Plan de Calidad Transformadores de Distribucin

Fecha emisin:
06.05.2013
Cdigo Documento:
Rodrguez J. / ET TR QM
SQMP000Q01.803
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1.
OBJETO
Establecer el Plan de Calidad para Transformadores de Distribucin en Siemens S.A. 2. ALCANCE
El presente documento es aplicable para los procesos de Oferta, Venta, Administracin de proyectos, Diseo, Compras, Fabricacin, Pruebas, Transporte (si es una condicin contractual) y supervisin de puesta en servicio de transformadores segn la siguiente clasificacin. Para SIEMENS S.A., aplican bsicamente los tipos 1, 2, 11, 12 y 13:
Incluye toda licitacin o concurso privado en las cuales el cliente fija las condiciones y especificaciones econmicas, tcnicas, financieras, de garanta y/o comerciales; Condiciones invariables de responsabilidad. La aplicacin de Hitos y Quality Gates para transformadores tipo 1, 2 y 13 aplica siempre al 100% y para transformadores tipo 11 y 12, aplica segn lo acordado en el PM 080 para proyectos estratgicos o complejos y segn procedimiento de Quality Gates de Transformadores de Distribucin. 3. DEFINICIONES Accin Correctiva: Accin tomada para eliminar la causa de una no conformidad detectada u otra situacin indeseable. Accin Preventiva: Accin tomada para eliminar la causa de una no conformidad potencial u otra situacin potencialmente indeseable. Auditoria: Proceso sistemtico, independiente y documentado para obtener evidencias de la auditoria y evaluarlas de manera objetiva con el fin de determinar la extensin en que se cumplen los criterios de auditoria. Cero Tolerancias a Defecto: Nuestras actividades de produccin se configuran con la finalidad de suministrar a nuestros clientes productos sin
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defectos. Si descubrimos un defecto, lo analizamos de inmediato y garantizamos que no se repita. Control de la Calidad: Parte de la gestin de la calidad orientada al cumplimiento de los requisitos de la calidad. Correccin: Accin tomada para eliminar una no conformidad detectada. Elementos Obligatorios: La estrategia es implementada en la forma de "elementos obligatorios". Estos cubren los aspectos ms importantes en la calidad de productos/servicios para nuestros clientes, en la calidad del personal, a travs de la capacitacin y educacin continua y en la calidad de nuestros procesos. Ellos describen en detalle la gestin de la calidad en Siemens proporcionando una orientacin clara para su implementacin. Deben usarse indicadores de negocios y procesos especficos, usados para asegurar que cada elemento particular es medible y de esta forma transparente. Hemos basado la definicin y el desarrollo de nuestros "Elementos obligatorios" en una evaluacin comparativa internacional con compaas lderes globales y considerado sus experiencias. Los Elementos Obligatorios son: Integracin del cliente. Calidad incrustada en procesos/proyectos. Gestin consecuente de proveedores. Planeacin de la calidad orientada al negocio. Reportes enfocados a la calidad. Amplia calificacin en temas de calidad. Mejora continua. Inspirada por involucramiento gerencial. Funcin de control y respaldo del gerente de calidad. Hito: La sistemtica de los hitos de medicin constituye una forma de asegurar que los procesos logsticos sean configurados de forma transparente y sincronizada, y estn sostenidos por mediciones claras. Los hitos de medicin son componentes de un lenguaje logstico uniforme para todo el entorno empresarial -para todas las unidades organizativas implicadas en procesos logsticos. Kaizen <jap.>, esp.: Mejora Continua: Concepto de gestin japons de mejora constante en pequeos pasos que forma parte del proceso de mejora continua de Siemens PTD T. LDT: Large Distribution Transformer. MDT: Medium Distribution Transformer. Mejora Continua: Actividad recurrente para aumentar la capacidad para cumplir los requisitos. Mtodo de Semforo: Sistema de control de estados del proceso que utilizan colores verde (proceso liberado), amarillo (proceso con pendientes, pero no afecta la lnea) y rojo (Procesos Bloqueado). MS-CRM: Mediante el mdulo de ventas de Microsoft CRM es posible compartir informacin con toda la organizacin y trabajar la informacin de clientes, contactos, oportunidades de negocio, ofertas y en general todas la tareas de la pre-venta. Objetivo de la calidad: Algo ambicionado, o pretendido, relacionado con la
calidad. Plan de la calidad: Documento que especifica qu procedimientos y recursos asociados deben aplicarse, quin debe aplicarlos y cundo deben aplicarse a un proyecto, proceso, producto o contrato especfico. Notas de la definicin: Estos procedimientos generalmente incluyen a los relativos a los procesos de gestin de la calidad y a los procesos de realizacin del producto. 2) Un plan de la calidad hace referencia con frecuencia a partes del manual de la calidad o a procedimientos documentados 3) Un plan de la calidad es generalmente uno de los resultados de la planificacin de la calidad. PM@CRM: La Herramienta PM@CRM fue desarrollada con el objeto de soportar el proceso de CRM para el negocio de proyectos (segn Siemens Reference Process House), desde su preadquisicin hasta el momento en que se obtenga o pierda (proyecto ganado/perdido). PM@Transformers: Iniciativa de Project Management en Siemens Transformadores. PM@Transformadores: Programa oficial para Administracin de Proyectos en Transformadores. Procedimiento: Forma especificada para llevar a cabo una actividad o un proceso. Proceso: Conjunto de actividades mutuamente relacionadas o que interactan, las cuales transforman elementos de entrada en resultados. Proveedor: Organizacin o persona que proporciona un producto. Proyecto: Todo transformador mayor a 5 MVA, Toda licitacin (en las cuales el cliente fija las condiciones y especificaciones econmicas, tcnicas, financieras, de garanta y/o comerciales. Condiciones invariables de responsabilidad) o concursos privados en las cuales el cliente fija las especificaciones econmicas, financieras, de garanta y comerciales. Quality Gate: Es un punto en la cadena de proceso donde decisiones para asegurar la calidad deben ser tomadas, basadas en la sincronizacin y trasparencia del estado del proyecto. Registro: Documento que presenta resultados obtenidos o proporciona evidencia de actividades desempeadas. Siemens Compliance Program: El trmino compliance se refiere a la obligacin de empresas o personas de adherirse a unas ciertas reglas de conducta, leyes y/o lineamientos. El Siemens Compliance Program establece una cultura corporativa apropiada para la empresa tanto desde el punto de vista tico como legal. Siemens Reference Process House: Las decisiones empresariales y toda consideracin que se lleve a cabo con el objetivo de satisfacer las demandas y las necesidades de los clientes deben estar basadas en la interrelacin de los procesos empresariales, en un enfoque integral de los mismos. Esto significa que los procesos cada vez estn ms orientados al cliente, bajo una concepcin integral e interrelacionados entre s. De esta manera, el Marco de Referencia de Procesos (SRPH):
1)
Forma la base genrica obligatoria para la gestin de los procesos. Describe los procesos de direccin, de negocio y de soporte de Siemens como procesos estndar bajo una aplicacin general del concepto de niveles. Facilita la configuracin de los procesos de negocio que estn orientados desde el cliente hacia el cliente, mediante la seleccin de los procesos adecuados y su vinculacin. Constituye el marco unificado para la representacin de los tipos de negocio de Siemens (productos, servicios, sistemas, soluciones e instalaciones) en los niveles de ms detalle. Six Sigma (6 ): Six Sigma (6 ) es una metodologa para la administracin de la Calidad, que usa procedimientos estadsticos para lograr procesos libres de errores. Six Sigma significa que se encuentran menos de cuatro defectos entre una posibilidad de un milln. Se designa a los colaboradores que han sido instruidos en este mtodo como Green o Black Belt segn el nivel de formacin y experiencia. Spiridon: Solucin informtica de tecnologa de la informacin para la administracin de la industria. Trazabilidad: Accin tomada para eliminar una no conformidad detectada. Capacidad para seguir la historia, la aplicacin o la localizacin de todo aquello que est bajo consideracin. 4. 4.1 CONTENIDO Generalidades
El Sistema de Gestin de la Calidad de Siemens S.A en Colombia est certificado por el ICONTEC bajo ISO 9001:2008. En el caso de la unidad de negocios de Transformadores, se tiene la certificacin bajo ISO 9001:2008. 4.2 Entradas Plan de Calidad: Roles 1
1. Gerente de la unidad de Negocios: El gerente de la unidad de negocios es responsable de los resultados financieros del negocio. Por lo tanto la adquisicin de proyecto y la ejecucin deben ser ptimas y los procesos respectivos continuamente deben ser mejorados. Es deber del gerente de la unidad de negocios asegurar la optimizacin de proyecto, de todos los proyectos en su campo de responsabilidad. El papel de gerente de la unidad de negocios est complementado por el gerente de la Divisin. 2. Experto en ventas: El experto en ventas es responsable del contacto con el cliente. El papel del experto en ventas ser normalmente desempeado por un miembro del rea de ventas.
Estos roles estn basados en la Gua de administracin de proyectos correspondiente QM 02-01 puede desempear ms de un rol.
Formato base: SPID000F01.802 1
(PM@PTD). Un cargo
3. Gerente del proyecto de la oferta: Debe ser designado durante la fase de adquisicin de proyecto o a ms tardar, cuando la decisin de oferta es hecha. El Gerente del proyecto de la oferta es responsable de culminar el desarrollo de la oferta a tiempo. 4. Gerente del Proyecto/Administrador de la Orden: Durante la fase de ejecucin del proyecto, el gerente del proyecto es responsable de la interpretacin y el cumplimiento del contrato del cliente y de alcanzar todos los objetivos convenidos con el gerente de unidad de negocios. 5. Gerente comercial del proyecto: es el responsable por todas las actividades comerciales del proyecto, incluso desde la etapa de oferta. 6. Lder de Negociacin: Responsable por la negociacin del contrato. 7. Gerente Tcnico del Proyecto: Coordinar los aspectos del diseo tcnico y cronograma tener en cuenta la unificacin de las notas Reportes regulares del proyecto. Ejecutar las reuniones de revisin de hitos. Asistir al Gerente de Reclamaciones. Administrar los cambios en las rdenes y las configuraciones. Asistir la realizacin del reporte final del proyecto; el hallazgo de soluciones a las solicitudes de los clientes. - Verificar el estudio de posibilidades (Ej. simulacin). - Liberar las especificaciones. 8. Gerente de sitio: El Gerente de Sitio dirige todas las actividades referidas a la estipulacin de los reglamentos del sitio (reglamentos para el ambiente de instalacin), cumplimiento de todos los reglamentos relacionados con la seguridad y el ambiente, Administracin de la Calidad, Coordinacin de todas las actividades en sitio (ambiente de instalacin). 9. Gerente calidad del proyecto: El gerente de calidad de proyecto proporciona el apoyo experto al gerente del proyecto en la planificacin eficaz, la realizacin y la comprobacin de medidas que garantizan la calidad de proyecto especfico. 4.3 Objetivos de Calidad
En Transformadores de Distribucin, los objetivos son definidos anualmente, a los cuales se les realiza un seguimiento trimestral por parte de la Gerencia. 4.4 Responsabilidad, Autoridad Y Direccin
4.4.1 Compromiso de la Direccin La direccin de la divisin firm con su equipo de trabajo un compromiso para cumplir con el sistema de gestin de calidad, certificado con la norma ISO 9001: 2008. Adems se estableci una alineacin con el SRPH con el fin de actualizar y
mejorar an ms nuestro sistema de gestin de calidad. Con esto se quiere reiterar nuestro compromiso con la calidad y continuar demostrando nuestra capacidad para proporcionar productos que superen las expectativas de nuestros clientes, as como nuestro propsito de cumplir con los requisitos legales y los reglamentarios aplicables. As mismo el gerente de calidad del proyecto realizar el seguimiento y velar por el cumplimiento de lo indicado en este plan de calidad. Con el fin de evaluar y verificar su conveniencia, adecuacin y eficacia, la Divisin revisa como mnimo una vez al ao el SGC, aplicando lo descrito en el proceso Revisin por la Direccin, donde la alta direccin en conjunto con las gerencias de los departamentos, analizan el desempeo del Sistema para determinar las oportunidades de mejora y los cambios necesarios en algunos procesos y la vigencia de los objetivos de calidad.
4.5
Enfoque al Cliente
El aumento de la satisfaccin del cliente es un tema prioritario para Siemens y es por esto que existe el presente plan de calidad para los proyectos que desarrollamos en la bsqueda continua de su satisfaccin. De forma peridica, se deber realizar una evaluacin de satisfaccin al cliente y aplicando lo indicado en el instructivo I8212901.3. 4.6 Poltica de Gestin Transformadores Colombia
4.7
Proveedores
Siemens subcontrata y controla las siguientes actividades: Actividades Embalaje y despacho de Transformadores Transporte de transformadores Cableado para el control y proteccin Proveedor Indstria Maderera Bolivariana o provedor homologado Transporte Montejo, Mamut de Colombia, Alda Logstica o proveedor homologado Proveedor homologado
Tabla 1. Subcontratistas seleccionados
Para la subcontratacin se aplica el procedimiento de Seleccin de Proveedores (V7400002.0) y el procedimiento de Evaluacin de Proveedores (V7400902.0). Conjuntamente los responsables por cada uno de los proveedores anteriores as como los responsables del desarrollo del proyecto (Gerente del proyecto, ingenieros de diseo, ingenieros de pruebas, control en procesos, etc.) hacen seguimiento a su cumplimiento, desde el punto de vista tcnico, como tambin el cumplimiento con los plazos acordados y desde el punto de vista comercial de acuerdo al contrato firmado. 4.8 Planificacin
4.8.1 Mapa de Procesos El sistema de gestin de calidad se describe en los siguientes "mapas de procesos". El cual es nuestro marco de referencia de procesos y puede ser observado en detalle en la intranet. La aplicacin de los Quality Gates en Transformadores de Distribucin se realiza de acuerdo al procedimiento de Quality Gates para DT.
Figura 1. Vista PM@Tranformers

Figura 2. Casa de procesos Siemens Andina
4.8.2 Plan de Calidad Flujo grama
Figura 3. Proceso del Plan de Calidad por Procesos
4.8.3 Plan de Calidad- Documentacin

PRE ADQUISICIN: Conversaciones con el cliente, el plan de inversin de capital del cliente. PRE ADQUISICIN
No. Actividad Responsable de actividad Inspeccin y Responsable ensayo (I&E) (I&E) Procedimient os y/o Cdigo Registros aplicables Cdigo MS-CRM O&O4T
A1
Identificar y analizar la oportunidad de Experto en ventas. negocio. Experto en Identificar el ventas. responsable interno Gerente unidad de del negocio negocios. Crear el plan de Experto en negocio del ventas. proyecto y evaluar Gerente unidad de el negocio negocios. esperado. Preparar / tomar la Experto en ventas decisin del Gerente unidad de proyecto GO/ NO negocios GO Preparar /Tomar la decisin de adquisicin Go /No Go PM 010
PM@Transformers
MS-CRM O&O4T
A2
PM@Transformers
MS-CRM O&O4T
A3
PM@Transformers
MS-CRM O&O4T
A4
PM@Transformers
ADQUISICIN DEL PROYECTO: Go / No Go, oferta de la especificacin o la pregunta de cliente, la descripcin de alcance de entrega y funcionamiento, exigencias legales, normas. ADQUISICIN DEL PROYECTO
No. Actividad Responsable de actividad Inspeccin y ensayo (I&E) Procedimiento s y/o procesos Registros aplicables Responsable aplicables (I&E) Cdigo Cdigo V7112101.3 Evaluar el B1 esperado negocio Experto de ventas. Verificar viabilidad Experto comercial. ventas Desarrollar concepto. Verificar viabilidad tcnica. Desarrollar Experto concepto. ventas Solucionar y evaluar producto estndar MS CRM (Philos) Herramienta O&O4T
PM@Transformers
Analizar y estructurar B2 los elementos del Experto en ventas cliente Analizar el negocio del cliente y ambiente Experto en ventas. competitivo/ dfinir estrat. De oferta
en
Herramienta O&O4T MS CRM (Philos)
B3
en
Herramienta O&O4T
MS CRM (Philos)
B4
Seleccionar y evaluar Gerente ciclo de vida producto estandar del producto
F7112202.001 O&O4T MS CRM (Philos)
Experto de ventas. Determinar la oportunidad de la Gerente del proyecto B5 oferta y planear el de la oferta. proyecto de la oferta Gerente del ciclo de vida del producto. Preparar y tomar Gerente del proyecto Instructivo B6 decisiones BID/NO de la oferta deProceso LoA BID PM020 Gerente Preparar y tomar oferta decisiones proyecto BID/NO BID
PM@Transformers
Herramienta O&O4T Herramienta LoA MS CRM (Philos) del
PREPARACION DE OFERTA: Ventas (revisin del contrato) Aclaraciones Tcnicas y comerciales. Asegurarse que estn definidos los requisitos del producto Capacidad de cumplir con los requisitos definidos por el cliente Aclarar tcnica y comercialmente el proyecto (100%) antes de iniciar el proceso de diseo. PREPARACION DE OFERTA N Actividad Responsable Inspeccin y Responsable Procedimient Registros actividad ensayo (I&E) I&E os y/o aplicables procesos aplicables
C1
Entregar el Gerente del proyecto de proyecto de la oferta al la oferta gerente del proyecto de la oferta
C2
Configurar Gerente del el proyecto proyecto de de la oferta. la oferta Crear la parte comercial y contractual de la oferta Crear la parte de la oferta sobre la ejecucin del proyecto Evaluar riesgos Gerente del proyecto de la oferta Gerente del proyecto de la oferta Gerente proyecto de la oferta
Revisin de oferta tcnica y comercial. Revisin pesos y dimensiones. Revisin costos materiales principales
Ingeniero de ventas. Ingeniero diseo de ofertas
V0472312.3 V7112101.3
F7213203.3 F7213201.3 F7213202.3 F7112301.0
C3
Ingeniero diseo de ofertas. Equipo del proyecto. Ing. Ventas
V7112101.3
MS CRM (Philos) F7512801.3 F0371101.3 MS CRM (Philos) F7512801.3 Herramienta de LoA MS CRM (Philos)
C4
C5
Ingeniero de ventas. Ingeniero diseo de ofertas
C6
Crear la parte tcnica de la oferta
Gerente del proyecto de la oferta
Reunin aclaraciones internas
F7213203.3 F7213201.3 F7213202.3 F7112301.0
C7
Seleccionar Gerente ciclo de vida del y evaluar producto producto estndar Gerente del Definir los requerimien ciclo de vida del producto tos del producto Ingeniero de diseo de ofertas Revisin de pesos y dimensiones. Revisin de costos de materiales principales F7213203.3 F7213201.3 F7213202.3 F7112301.0
C8
C9
Ingeniero de Crear y proporciona diseo de r datos para ofertas. la oferta del proyecto Consolidar la oferta Gerente del proyecto de la oferta Gerente del proyecto de la oferta. Gerente unidad de negocios Gerente del proyecto de la oferta. Gerente unidad de negocios Ingeniero de ventas Ingeniero diseo de ofertas F7213203.3 F7213201.3 F7213202.3 F7112301.0 F7213203.3 F7213201.3 F7213202.3 F7112301.0
C10
C11
Prepara y decidir liberacin de la oferta
C12
Cerrar el proyecto de la oferta y liberar al gerente del proyecto de la oferta
Q.G .PM 040 Gerente de Aprobacin ventas. de oferta
V7512001.3
F7512005.3 (Aplica para proyectos A y B)
NEGOCIACION DEL CONTRATO: Organizar y Conducir las negociaciones de contrato. NEGOCIACION DEL CONTRATO Responsable Inspeccin y Responsable de actividad ensayo (I&E) (I&E) Experto en ventas. Experto en ventas Experto en ventas
No.
Actividad
D1
Entregar oferta al cliente
Procedimient os y/o procesos aplicables
Registros aplicables
D2
Procesar la Experto en retroalimenta ventas. cin al cliente Gerente unidad de negocios.
MS CRM (Philos)
D3
Determinar estrategia de negociacin /Nombrar equipo de negociacin Organizar y dirigir negociacione s del contrato Obtener aprobacin del contrato y concluir el contrato Realizar anlisis de ganados y perdidos
Experto en ventas. Gerente unidad de negocios.
Experto en ventas
Herramienta de LoA
D4
Lder en la negociacin.
Experto en ventas
Herramienta de LoA
D5
Experto en ventas. Gerente unidad de negocios. Experto en ventas. Ingeniero diseo ofertas Revisin causas ganados y perdidos
Experto en ventas
Herramienta de LoA
D6
Gerente de ventas. Subgerente comercial. Subgerente oferta tcnica
MS CRM (Philos) Herramienta O&O 4T
Gerente de oferta del proyecto
PM070 Project ganados y perdidos
TRASPASO DE PROYECTO: Contrato, documentacin de contrato, documentos de oferta incluyendo clculo de oferta y evaluacin de riesgo. No. Actividad TRASPASO DE PROYECTO Responsable Inspeccin y Responsable de actividad ensayo (I&E) (I&E) Procedimient os y/o procesos aplicables Registros aplicables F7200029.0 (Aplica para liberacin especial)
E1
Determinar la Experto en responsabilid ventas ad
E2
Actualizar los datos del proyecto
Gerente del proyecto de la oferta
E3
Nombrar al gerente Del proyecto y al Gerente comercial Del proyecto
Subgerente de proyectos
F7200029.0 (Aplica para liberacin especial)
E4
Entregar el proyecto al gerente del proyecto Cerrar el proyecto de la oferta y liberar al gerente del proyecto de la oferta. Preparar la evaluacin del manejo del proyecto Gerente del proyecto de la oferta Gerente unidad de negocio Gerente del proyecto
Experto en ventas
F7200015.0 F7200029.0 (Aplica para liberacin especial) F7200029.0 (Aplica para liberacin especial)
E5
E6
F7200029.0 (Aplica para liberacin especial) Reunin de entrada de la orden PM 080 K8210902.3 F4207002.0
Gerente del Proyecto
APERTURA Y ACLARACIN DEL PROYECTO: Contrato y documentos de oferta. APERTURA Y ACLARACIN DEL PROYECTO Actividad Responsable Inspeccin y Responsable Procedimiento Registros actividad ensayo (I&E) I&E s y/o procesos aplicables aplicables Estructurar y crear el proyecto en aplicacin IT Establecer la organizacin del proyecto Elaborar orden de fabricacin Analizar tecnicamente el contrato y aclara puntos abiertos Analizar comercial/ legalmente, el contrato y aclarar puntos abiertos Gerente Comercial del Proyecto Gerente Unidad de Negocio Gerente del Proyecto Gerente del proyecto SRPH SPIRIDON
F1
F2 F3 F4
SRPH
F7500019. 0
F5
Gerente comercial del proyecto
Reunin de aclaraciones internas a la orden de fabricacin
Gerente del proyecto
CIS_PM_Tutor PM - Order ial V2.pdf CIS_PM_Tutor PM - Order ial V2.pdf
F0371101. 3
F6
Reunin Gerente del V7512001.3 F7512005. liberacin proyecto 3 orden de fabricacin. Entrada De Orden Aclarada. QG PM 100 PLANEACION EN DETALLE: Elaborar el diseo Elctrico y Mecnico cumpliendo 100% con los requisitos internos y los del cliente (especificaciones tcnicas). PLANEACION EN DETALLE N Actividad Responsable Inspeccin y Responsable Procedimiento Registros actividad ensayo (I&E) I&E s y/o procesos aplicables aplicables G1 Crear / liberar plan de realizacin tcnica Gerente tcnico del proyecto Revisin orden de fabricacin (aclaraciones previas con el cliente) Reunin de liberacin de diseo del transformador CIS_PM_Tuto Jefe de Ingeniera/Proj rial V2.pdf I7112101.3 ect manager del proyecto PM Order F7214101. 0 F7112302. 3 PM Order F7214101. 0
Registrar el calculo de pedido (AEVps) en el sistema IT
Gerente comercial del proyecto
Reunin aclaraciones tcnicas con el cliente
Gerente del proyecto
CIS_PM_Tutor PM Order ial V2.pdf Reporte cliente SPIRIDON
G2
Gerente ciclo Confirmar y de vida del evaluar los producto productos seleccionados
G3
Gerente ciclo Actualizar la especificacin de vida del proyecto de los requerimiento s del producto
G4
Gerente ciclo Definir de vida del concepto de realizacin del proyecto pedido Crear planes de ejecucin del proyecto Gerente del proyecto
Jefe de Project manager Project manager asignado al proyecto en especifico Retroalimenta Jefe de cin orden de Project manager fabricacin Project modificada manager asignado al proyecto en especifico Reunin de Jefe de arranque de ingeniera o diseo del jefe de diseo transformador. delegado. Desarrollo del pedido Project Manager
CIS_PM_Tuto rial V2.pdf
I7112101.3
PM Order F7214101. 0 F7200028. 0
PM Order F7112302. 3 F7214101. 0 PM Procces F7112302. 3
G5
G6
Finalizar plan de calidad y anlisis de riesgos.
Gerente de calidad del proyecto
Validacin de diseo.
Gerente de calidad del proyecto o responsable de subrea.
V0371302.3 Plan de calidad de LDT
ERM Tools AMFE (Aplica segn complejida d) CIS+ Inspection and test Plan PM Order F7112302. 3 F7214101. 0 F0472301. 3 F0472302. 3 F0472303. 3 F0472306. 3
G7
Elaborar/libera Gerente del proyecto r plan de Gerente realizacin unidad de negocios Diseo Elctrico Ingeniero Diseo Elctrico
Validacin del producto
Calidad, Produccin, Project Manager Jefe de ingeniera/ diseo mecnico, elctrico.
G8
Revisin diseo elctrico
V7313203.3 V7313204.3 V7313208.3 V7413202.3 V7313207.3
N/A
N/A
G9
Diseo elctrico tableros
Ing. Diseo Tableros
Reunin Liberacin diseo elctrico Revisin diseo tableros Reunin liberacin diseo tableros.
Jefe de diseo V7313205.3 tableros Ing. Asignado para revisin Ing. Diseo V7313205.3 Tableros V7313205.3
F7112201. 3
G10 Definicin de accesorios
G11 Diseo mecnico Revisin Del diseo Reunin de liberacin diseo elctrico del tableros
F7413201. 3 F7213201. 3 F7112201. 3
Jefe de ingeniera/Dis eador accesorios delegado
V7313205.3
F7413201. 3 F7217401. 0 F7413202. 3
Reunin de liberacin diseo mecnico
Jefe de diseo mecnico y/o diseador delegado
V7313210.3 V7313211.3 V7313212.3 V7313213.3 V7313214.3 K8210902.3 V7512001.3
F7313202. 3 F7313201. 3 F7313203. 3
G12
G13
G14
G15
G16
Reunin liberacin diseo mecnico QG PM 200 Validacin Experto de Envi de planos y ventas. planos informacin aprobacin del Gerente de ingeniera proyecto cliente Ing. De diseo Revisin Remisin materiales diseo importados(S mecnico PIRIDON) Programacin Gerente Crear liberar de la tcnico del planeacin produccin proyecto detallada Gerente del proyecto Programacin gerente ciclo Realizar la de la integracin del de vida del produccin/Pr producto producto ogramacin de diseo Programacin Gerente del Preparar y de la ciclo de vida liberar la produccin/Pr del producto cadena de ogramacin abastecimient de diseo o Ing. Diseo Mecnico Revisin diseo mecnico al detalle
Gerente del proyecto. Ing. Diseo mecnico Project manager
F7512005. 3
Jefe de diseo V0473307.3 F1070940.3 o ing. Asignado para revisin V0973203.3 Jefe de produccin/Jef e Ingeniera Jefe de produccin/Jef e de Ingeniera V0473307.3 Jefe de produccin/Jef V0973203.3 e de Ingeniera Jefe de diseo mecnico Ing. Asignado para revisin V7313210.3 V7313211.3 V7313212.3 V7313213.3 V7313214.3 BPLA400V01. 3 V7313210.3 V7313211.3 V7313212.3 V7313213.3 V7313214.3
SPIRIDON (Requisici n material) F7513424. 3 PM Process F7513424. 3 PM Process F7513424. 3 PM Process I F7313203. 3
G17 Diseo Mecnico al detalle
N/A
N/A
Ing. Diseo Reunin Mecnico liberacin diseo Mecnico al detalle, planos para fabricacin
F7313203. 3 BPLA420F 01.3
Ing. De diseo Revisin G18 Remisin materiales diseo nacionales(SP mecnico IRIDON)
Jefe de diseo V0473307.3 o ing. Asignado para revisin
SPIRIDON
COMPRAS Y MANUFACTURA, IMPLEMENTACION E INTEGRACION: Requisito especificaciones para el progreso de las especificaciones del contrato.; Ofertas negociadas, documentos aprobados para la compra, la aceptacin de la fbrica, pruebas y la inspeccin de bienes (mercancas) entrantes. COMPRAS Y MANUFACTURA, IMPLEMENTACION E INTEGRACION N Actividad Responsable Inspeccin y Responsable Procedimiento Registros actividad ensayo (I&E) I&E s y/o procesos aplicables aplicables H1 Creacin y solicitud Material y Colocar Ordenes de Compra PLM/Dispone nte Gerente del proyecto. Empleado de Aprovisionam iento Ing. De Inspecciones Produccin durante la fabricacin Inspecciones durante la fabricacin Modelacin en SRPH I7406109.0 V0473307.3 V7406004.0 I7406110.0 I7406107.0 Ing. De Produccin Ver Plan de calidad detallado LDT/ MDT/SDT BSCF420Q01. Produccin Metalmecnic 3 a/Q Metalmecnic a Cis+ Creacin/S olicitud de Materiales F7400005. 0 Informe de Aprovision amiento
H2 Colocar orden de Fabricacin y servicio.
Produccin Fabricacin Metalmecnica Metalmecni Transformadore ca s Trifsicos SDT y MDT
Ver Plan de Q Detallado Metalmec nica para Distribuci n Trifsicos SDT y MDT Ver Plan de Q Detallado Metalmec nica para Distribuci n PADMount ed Ver Plan de Q Detallado Metalmec nica para Radiadores Tubo Ver Plan de Q Detallado Metalmec nica para Distribuci n Monofsico s
Fabricacin Metalmecnica para Distribucin PADMounted
Produccin Metalmecni ca
Inspecciones durante la fabricacin
BSCF420Q02. Produccin Metalmecnic 3 a/Q Metalmecnic a
Fabricacin de Metalmecnica para Radiadores Tubo
Fabricacin de Metalmecnica para Distribucin Monofsicos
Fabricacin de Metalmecnica para LDT y Potencia
BSCF420Q05. Produccin 3 Produccin Metalmecnic a/Q Metalmecnic a Produccin y BSCF420Q06. 3 Q Metalmecnic a
Ver Plan de Q Detallado Metalmec nica para LDT y Potencia Ver Plan de Q Detallado Plan de Q Pintura en Polvo Ver Plan de Q Detallado Plan de Ncleos Ver Plan de Q Detallado Plan de Q Aislamient os
Preparacin y aplicacin Pintura en Polvo
Produccin Pintura
Fabricacin de Ncleos
Produccin Ncleos
Produccin y Q Ncleos
BSCF450Q01. 3
Fabricacin Aislamientos
Produccin Aislamientos
Produccin y Q Aislamientos
BSCF450Q04. 3
Fabricacin de bobinas
Produccin
Produccin Bobinas
Ver Plan de calidad detallado LDT/ MDT/SDT SISO: Hombre Araa Bobinas Fabricacin de Bobinas. Ver Plan de calidad detallado LDT/ MDT/SDT Ver Plan de calidad detallado LDT/ MDT/SDT Ver Plan de calidad detallado LDT/ MDT/SDT.
Produccin
Liberacin bobinas Inspecciones durante la fabricacin Inspecciones durante la fabricacin
Control en proceso Produccin
Premontaje y conexiones SDT/MDT/ LDT Secado Parte Activa SDT/MDT/ LDT
Produccin
Produccin
Produccin
Reportes programa hornos (IMAD y ABB Mikafil) Montaje de Transformador para LDT y es Especiales. MDT Ver Plan de calidad detallado LDT/ MDT/SDT Cdigo Documento: Pgina 28 de 51
Prensado SDT/MDT/ LDT
Produccin
Produccin
Produccin
Liberacin parte activa Inspecciones durante la fabricacin
Control en proceso Produccin
Encube, Vaco, llenado y reposos SDT/MDT/ LDT
Produccin
Ver Plan de calidad detallado LDT/ MDT/SDT Ver Plan de calidad detallado LDT/ MDT/SDT
Cableado SDT/MDT/ LDT Montaje Final SDT/MDT/ LDT
Proveedor de Inspeccin de cableado cableado Produccin inspecciones durante la fabricacin Preliberacin Montaje final Inspecciones durante la fabricacin
Proveedor de cableado Produccin
Produccin
Produccin / Control en proceso Produccin / Control en proceso
Ver Plan de calidad detallado LDT/ MDT/SDT Ver Plan de calidad detallado LDT/ MDT/SDT
Reportes programa hornos (IMAD y ABB Mikafil) LDT y MDT
Desmontaje, inspeccin interna y alistamiento para despacho SDT/MDT/ LDT
Produccin
Ver Plan de calidad detallado LDT/ MDT/SDT
Liberacin para Control en despacho proceso Proveedor de supervisin durante transporte Jefe de compras de proyectos inspecciones durante el transporte Liberacin ordenes de compra Despachos F1573203. 3 F1573204. 3 Informe de Aprovision amiento Registro SPIRIDON Gerente del proyecto Ing. De Produccin Ing. De Produccin V8214401.3 V0973201.3 V7513408.3 F1073207. 3 F1073210. 3 F7114401. 3 F7512701. 3 F8214404. 3 F4207002. 0 F7512005. Cdigo Documento: Pgina 29 de 51
Transporte a sitio H3 Asegurar el cumplimiento de las ordenes H4 Almacn Entradas y Salidas H5 Preparar y liberar productos para despacho
Gerente de compras.
Gerente del Proyecto
Liberacin del transformador completamente armado antes de pruebas y previsin para despacho
Control en proceso. Project Manager
K8210902.303 V7512001.3
QG PM 280 H6 Pruebas Finales BSCF100V02. 3 V1073508.306 V1073506.306 V1073509.306 BSCF100I01.3 BSCF100I02.3 BSCF100V01. 3 V1073501.306 V1073503.306 V1073504.306 V1073505.306 V1073507.3
3 BSCF450F 28.3 F1073507. 3 F1073505. 3 BSCF112F 01.3 F1073502. 3 F1073506. 3 F1073510. 3 F1073513. 3 SISO F1073515. 3 K6312007.3 F1073519. Estndar de 3 Trabajo Seguro Campo F1272506. 3 de Pruebas. F7513460. 3 F1073512. 3 F1073514. 3 F1272511. 3 Anlisis de Reporte 8D Fallas Herramienta de Calidad Reporte de No conformida d
H7
H8
Anlisis Grupo de Fallas (solamente si aplica) Implementacin y Seguimiento Reproceso (Solamente si aplica)
DESPACHO: Programa, alcance de la entrega y funcionamiento, contrato vlido. Liberar para envo. Material, envo documentos. Documentos para construccin, plan de construccin, comisionar plan, plan de prueba, plan de recursos del sitio, plan de provisin de personal, puesta en prctica documentacin. DESPACHO N Actividad Responsable Inspeccin y Responsable Procedimiento Registros actividad ensayo (I&E) I&E s y/o procesos aplicables aplicables
I1
Preparar despacho / alistar productos
Coordinador Logstico De Despacho
Se libera el transformador, se procede al desmontaje y alistamiento basados en la reunin de coordinacin de despacho
V0473306.3 Coordinador V7513408.3 Logstico De Despacho Ing. Contratista (IMB) Personal de la fabrica
F0973208. 3 F7512701. 3 F7513443. 3 BSCF450F 41.3
I2
Gerente de Preparar infraestructura sitio .Gerente / programar y del proyecto solicitar recursos Realizar y monitorear transporte Coordinador logstico de despacho Se recepciona la solicitud de transporte por parte del operador logstico y se procede con los tramites de segn corresponda Coordinador Logstico De Despacho Supervisor de transporte Monitoreo por Formato parte del del transportador. Transporta dor MDT y LDT
I3
I4
Recibir y verificar los productos en sitio
Logstica Reunin de coordinacin cargue y despacho para el transporte Coordinador logstico de despacho S.PM 400 Material y recursos en sitio Gerente de proyecto
F7512005. 3 F4206002. 0 Acta de entrega de Transforma dor en sitio
CONSTRUCCION/ INSTALACION: Aprobacin para construccin, documentos para construccin y el comisionar: plan de construccin, plan para comisionar, plan de prueba, plan recursos del sitio, plan de provisin de personal, programas, puesta en prctica de la documentacin. CONSTRUCCION/ INSTALACION N Actividad Responsable Inspeccin y Responsable Procedimiento Registros actividad ensayo (I&E) I&E s y/o procesos aplicables aplicables J1 Instalar planta Gerente de sitio. / sistema Gerente del MDT y LDT proyecto V7513414.3 F7513443. 3
J2
Gerente de la Preparar la fase de puesta puesta en servicio en servicio MDT y LDT Gerente de proyecto
V7513414.3 T7410915 Modulo CIS+ Technical Service
F7513443. 3
PM550 Construccin / instalacin completada

V7513414.3
F7513443. 3 T7410915
PUESTA EN FUNCIONAMIENTO: Puesta en prctica enmendada documentacin, puesta en funcionamiento del plan, aprobacin para comenzar la puesta en funcionamiento, liberacin notas de cliente cuando sea necesario. PUESTA EN FUNCIONAMIENTO N Actividad Responsable Inspeccin y Responsable Procedimiento Registros actividad ensayo (I&E) I&E s y/o procesos aplicables aplicables Gerente de V7513414.3 F7513443. K1 Accionar 3 Planta/sistema sitio MDT y LDT Gerente de K2 Crear documentaci sitio n as bluit MDT y LDT Instructor K3 Realizar entrenamiento al cliente MDT y LDT Gerente de K4 Realizar sitio pruebas Gerente de internas de proyecto planta y sistema MDT y LDT Liberar Gerente de aceptacin sitio Gerente de proyecto PM600 Gerente del Informe Montaje y/o proyecto Tcnico de supervisin Montaje transformador Subgerente de (segn servicio Outsoursin tcnico g de montaje) F7512404. 3
K5
Cierre de acciones correctivas y registros abiertos por el cliente (Solamente si aplica.)
ACEPTACION: Liberacin para aceptacin del cliente, reportes de pruebas; documentacin Preliminar para el cliente, Segn lo construido. ACEPTACION N Actividad Responsable Inspeccin y Responsable Procedimiento Registros actividad ensayo (I&E) I&E s y/o procesos aplicables aplicables L1 Preparar y Gerente del Inspeccionar Experto en V7513414.3 Protocolos ejecutar proyecto Pruebas de Servicios T7410915 de prueba de Aceptacin prueba aceptacin MDT y LDT L2 Actualizar Gerente del Elaborar Acta Experto en Acta de documentaci proyecto de Servicios Servicios Servicios n del cliente MDT y LDT L3 Realizar Gerente del Solicitar firma Experto en Acta de reunin de proyecto del acta al Servicios Servicio informe con el Cliente Firmada cliente por el MDT y LDT Cliente L4 Solicitar Gerente del Solicitar firma Experto en F7500004. certificado en proyecto del Certificado Servicios 0 aceptacin de Aceptacin preliminar Preliminar al (PAC) Cliente MDT y LDT QG PM650 Gerente del V7512001.3 F7512005. Aceptacin proyecto 3 del cliente CIERRE DEL PROYECTO: La PAC, la lista de puntos excepcionales, actividad programa para puntos excepcionales CIERRE DEL PROYECTO N Actividad Responsable Inspeccin y Responsable Procedimiento Registros actividad ensayo (I&E) I&E s y/o procesos aplicables aplicables Gerente del F7500017. M1 Reducir proyecto 0 puntos abiertos Gerente del F7500017. M2 Aclarar proyecto 0 reclamos abiertos con todos (partners) del contrato Gerente del F7500017. M3 Crear 0 documentaci proyecto n final del cliente
M4 M5 M6
M7
M8
Archivar la documentaci n del proyecto Escribir reporte final del proyecto Crear factura de cierre/ ejecutar gestin de cartera Entregar documentaci n relevante del servicio a post-venta Cerrar organizacin del proyecto y liberar al gerente del proyecto.
Gerente del proyecto Gerente del proyecto Gerente comercial del proyecto. Gerente del proyecto
F7500017. 0 F7500017. 0 SPIRIDON
Gerente del proyecto Gerente unidad de negocios Reunin de Gerente Del desempeo de Proyecto la orden. QG PM 670 Cierre del proyecto K8210902.3 V7512001.3
PM Order F7500004. 1 F7500010. 0 PM - Order
F7512005. 301
FASE DE GARANTIA: Solicitudes de proceso de la garanta; Aceptacin final del cliente. FASE DE GARANTIA N N1 N2 Actividad Ejecutar actividades de garanta Solicitar certificado de aceptacin final (FAC) MDT y LDT SDT: Certificado de Garanta Cerrar garanta/ archivar proyecto en aplicacin IT Responsable actividad Expertos en servicio Expertos en servicio Inspeccin y ensayo (I&E) Responsable I&E Procedimiento s y/o procesos aplicables Registros aplicables F7513442. 3 Certificado de Aceptacin Final (FAT)
N3
Expertos en servicio
SPM 700 Aceptacin definitiva por el cliente Tabla 2. Responsables y Documentos por Fases del Proyecto
4.8.4 Diagrama de Tiempos
Figura 4. Diagrama de Tiempos de LDT
4.8.5 Implementacin Acciones Correctivas Y Preventivas El Gerente de Calidad del Proyecto se encarga de velar por el tratamiento y eficacia de las acciones correctivas mediante las No Conformidades presentadas, posteriormente se generan las Lecciones Aprendidas de las No Conformidades con el fin de implementarlas en las acciones preventivas. 4.8.6 Escalaciones En el caso de desacuerdo en decisiones referentes a temas de calidad, a continuacin se indica la estructura para escalacin y toma de decisiones, basada en la gua QM No. 01-01.
Organizacin de Calidad
Vicepresidente Divisin Gerente Regional Calidad
Gerente Regional
Gerente de rea
Subgerente de Calidad
Subgerente de rea / Subgerente de Proyecto
Coordinador de calidad/Jefes de Laboratorio Ing. de Calidad/ PQM
Jefes de Grupo
Grupo de Ingeniera
Tcnicos de Calidad/ Inspec. Control de proceso.
Supervisores
Escalacin Disciplinaria de Calidad Escalacin Tcnica de Calidad

Operarios
Figura 5. Escalacin Disciplinaria y Tcnica
4.9
Control de Documentos y Datos.
Los documentos requeridos en la norma ISO 9001versin 2008 estn detallados en el Manual de Calidad (SQMR090H01.303), as como los medios definidos para asegurar un control documental adecuado.
4.10 Control de Registros La organizacin ha establecido el procedimiento para control de registros Control de registros del sistema de calidad, sistema de administracin ambiental y/o sistema de gestin de seguridad y salud ocupacional (SQMR090V02.001) que define los controles necesarios para identificar, almacenar, proteger y recuperar los registros, as como su tiempo de disposicin y retencin, por medio del procedimiento Clasificacin y Conservacin de Registros de Sistemas de Gestin (SQMR090F01.001). De igual forma se conservan, los registros de calidad generados por nuestros proveedores considerados pertinentes.
En cuanto al diligenciamiento de los registros: Todos los espacios del registro o formato debern ser llenados, si por algn motivo no es necesario ocupar un espacio, se anotar la leyenda N/A (No Aplica)" o deber diligenciarlo con una lnea. En caso de necesitar corregir algn dato al momento de su diligenciamiento, se deber marcar ste con una diagonal, escribir el dato correcto y firmar a un lado por el responsable del registro si el espacio estuviese muy reducido, realizar algn tipo de marca y el campo de observaciones realizar la anotacin correspondiente. 4.11 Gestin de los Recursos
4.11.1 Provisin de Recursos. Anualmente durante la fase de planificacin, la Alta direccin y las gerencias de la divisin, determinan el presupuesto necesario para proporcionar los recursos para el mantenimiento y mejora continua del sistema, y el logro de la satisfaccin del cliente. La determinacin de las necesidades en cuanto a equipo de fabricacin de verificacin o ensayo y de recursos tcnicos en general son estudiados en los distintos departamentos y establecidos en los Planes de Inversin. Una vez aprobados, su desarrollo y control se lleva a cabo en la divisin bajo la coordinacin de la Alta direccin. El Gerente de Calidad del proyecto debe confirmar y verificar que el dueo de cada proceso dispone de los recursos necesarios para el desarrollo de la actividad, incluyendo los recursos que son previstos e implementados. 4.11.2 Materiales El rea de Calidad verifica que los materiales requeridos para el desarrollo de la actividad cumplan con todas las caractersticas y especificaciones definidas, para esto debe soportarse en los responsables indicados en los siguientes procedimientos, BSCA400V03.3 Plan Inspeccin Y Trazabilidad De Materiales.
4.11.3 Recursos Humanos2 Con el fin de asegurar el mantenimiento y mejora de las competencias de los colaboradores con base en la educacin, formacin, habilidades y experiencia, as como el suministro de formacin y toma de conciencia respecto a la importancia de las actividades realizadas la compaa se han reglamentado los procesos de: SHRA030V01.8 Atraccin, seleccin e integracin de personal de la regin Austral Andina Estos procesos aplican a todo el personal de la compaa, los registros apropiados se conservan y mantienen por el Dpto. de Recursos Humanos. Ver organigrama en anexo A1.
4.11.4 Infraestructura y Ambiente de Trabajo La organizacin determina, proporciona y mantiene la infraestructura necesaria para garantizar que los requisitos definidos para el producto pueden cumplirse siguiendo lo descrito en los siguientes procesos: Sobre la base de la planeacin estratgica de las unidades de negocio se determinan los requerimientos de espacio y reas de produccin. Requerimientos especiales son atendidos y soportados por Real Estate, previa preparacin de Lay outs, los cuales deben cumplir con las normas existentes en la empresa en relacin con solicitudes de espacio y adecuaciones. Real Estate atiende soporta a ttulo de consultor cuando as se requiere ,Real estate garantiza la infraestructura administrativa para el normal desarrollo de los negocios, respetando siempre las polticas de calidad y medio ambiente , Real estate es responsable por la administracin y destinacin de los residuos lquidos y slidos de la empresa . Algunos de los documentos relacionados con nuestra gestin son los siguientes: Definicin de Hardware y Software (SPIR060I01.8). Lista de reas: (SPID060F02.8). Manejo integral de residuos peligrosos RESPEL (V4409913.3). 4.12 Requerimientos Generales
El Gerente de Calidad del proyecto se encargara de verificar la disposicin de cada proceso para as contemplar las especificaciones del cliente, con el fin de establecer si estn cubiertas por el Plan de Calidad, de no ser as se deben registrar. Para los procesos de subcontratacin deben ser de acuerdo al numeral 6.4
Inicio de la organizacin del proyecto. La asignacin de papeles segn la Gua QM 02-01 (PM@PTD).
4.13
Comunicacin con el Cliente
A continuacin se hace referencia al responsable de comunicacin durante el proceso: Adquisicin del Proyecto (Hito PM 10 a Quality Gate PM 100): Gerente de ventas. Ejecucin del Proyecto (Quality Gate PM 100 a Quality Gate PM670): gerente del proyecto. Garanta (Quality Gate PM670 a Hito PM 700): Servicio Tcnico. Toda comunicacin entre Siemens y el cliente debe ser guardada en la red siguiendo los lineamientos del Siemens Compliance Program y los procedimientos de control de registros. 4.14 Diseo y Desarrollo del Proyecto
El diseo y desarrollo de las actividades se describe en su totalidad en la seccin Planeacin Detallada. 4.14.1 Procedimiento de Diseo La planificacin, desarrollo, revisin, verificacin, validacin y control de cambios del diseo y desarrollo se hace de acuerdo al proceso (V7313211.3) y (V7313212.3), donde adems se especifican los responsables de cada una de estas actividades, su interaccin, las entradas necesarias, y el resultado del proceso. 4.14.2 Control de Modificaciones El Gerente de calidad del Proyecto y los responsables de diseo y desarrollo realizaran los cambios requeridos en los procesos de acuerdo a la necesidad de modificaciones que necesite la actividad realizando una evaluacin pertinente de cada uno de ellos. Todo cambio ser registrado y documentado. Para mas detalle ver procedimiento Modificaciones Tcnicas (V7313213.3). 4.14.3 Compras Con el fin de asegurar que los productos y servicios comprados por la organizacin cumplen los requisitos especificados para la compra, se aplica el Administracin del sistema e-Procurement SICAPS en Siemens Andina (V7406004.0). Las actividades de compras buscan obtener un producto adecuado a las exigencias tcnicas definidas para el mismo ya sea a travs de referencias, normas, planos y/o condiciones tcnicas de suministro, y por otro lado satisfacer las necesidades de la empresa en cuanto a costo y oportunidad de suministro. El proceso de compras comprende unas actividades de gestin y otras de ejecucin. Las primeras son: Definicin de la estrategia de compras. Bsqueda y seleccin de proveedores aplicando el proceso de seleccin de
proveedores (SPRA050V01.0). Coordinacin de las actividades de evaluacin y seguimiento a proveedores. Participacin en soluciones a problemas de suministro. Las segundas comprenden: Actividades de disposicin, colocacin y seguimiento de rdenes de compra. Ingreso y actualizacin de datos de proveedores en el sistema SPIRIDON. Participacin en el proceso de evaluacin y seguimiento a proveedores. Suministro de la documentacin (planos, condiciones tcnicas de suministro, etc.) en caso de actualizacin a los proveedores. Poner a disposicin de la produccin y de los proyectos los materiales y servicios asignados en cantidad, calidad y oportunidad necesaria. Para ms detalle ver seccin compras y manufactura. 4.15 Produccin y Prestacin del Servicio
El suministro de productos y Soluciones que ofrece la compaa, incluyendo integracin, diseo (ingeniera), suministro, instalacin y servicio asociado, se ha planificado de tal manera que se hace bajo condiciones controladas. Este proceso exige que cuando sea aplicable, las condiciones controladas incluyan la disponibilidad de informacin, sobre el producto, la realizacin del trabajo (instrucciones de trabajo), el uso de equipo adecuado, el uso de dispositivos de seguimiento y medicin y la aplicacin de actividades de liberacin, entrega y posteriores a la entrega. 4.16 Medicin Anlisis y Mejora
4.16.1 Control del producto e informacin suministrada por el cliente La informacin suministrada por el cliente se mantiene para uso interno en el desarrollo del proyecto y no ser divulgada a externos a menos que el cliente lo solicite expresamente. 4.16.2 Identificacin y trazabilidad del producto o servicio Es posible obtener toda la informacin relativa a los equipos o servicios que se adquieren con el destino especfico para el proyecto, aprovechando el control ejercido sobre las compras, con la aplicacin del software vigente en la empresa y/o mediante el archivo de documentos del pedido, utilizando el Nmero de Pedido interno y lo siguiente: Todo pedido y rdenes deben ser ingresados al SPIRIDON. Todos los transformadores deben estar identificados con un nmero de fabricacin. Todos los transformadores debern tener sus respectivos protocolos de prueba, y planos del proyecto.
4.16.3 Servicio asociado Ante una eventual reclamacin por parte del cliente, el gerente del proyecto solicitar una inspeccin tcnica, con base en la cual el Departamento de Servicios e Ingeniera, presentar un informe que se utilizar para establecer las causas de la falla y definir las medidas que se deben tomar para su correccin. Si las fallas detectadas estn comprendidas en las garantas vigentes, Siemens procede a la ejecucin de la correccin. En los dems casos se asesora al cliente en la solucin de los problemas. 4.16.4 Control de preservacin del medio ambiente. Siemens desde hace ya mucho tiempo ha tenido una eficiente estructura corporativa para proteger el medio ambiente. Esta estructura se est desarrollando cada vez ms de acuerdo a los descubrimientos tecnolgicos, a las condiciones econmicas y a las siempre cambiante provisiones legales. La siguiente es La Poltica de Medio Ambiente, Seguridad Industrial y Salud Ocupacional de Siemens en la Regin Andina. "Nuestros conocimientos y soluciones hacen un mundo mejor" Siemens Regin Austral Andina asume una responsabilidad empresarial y personal de: Preservar el Medio ambiente y garantizar condiciones de trabajo seguras y saludables. Este compromiso significa que: Trabajamos continuamente para reducir la carga al medio ambiente; identificar, evaluar y controlar los riesgos ocupacionales que puedan ocasionar accidentes de trabajo, lesiones personales o daos a la propiedad y al entorno El impacto potencial sobre el medio ambiente es determinado e incorporado a la planeacin de nuestros productos y procesos desde la fase ms temprana posible. Lo cual se refleja en la satisfaccin y bienestar del cliente y el aumento de la productividad y la calidad de vida de nuestros colaboradores. Aplicamos un Sistema de Gestin Ambiental y un Sistema de Gestin de Seguridad Industrial y Salud Ocupacional, para asegurar que nuestra poltica se implemente efectivamente tanto en nuestras instalaciones como en nuestros proyectos. Los objetivos, metas y recursos (tcnicos, humanos, financieros), as como los procedimientos tcnicos y organizacionales, son verificados regularmente para evaluar su efectividad y validez como parte de nuestro proceso de mejoramiento contino. Fomentamos una cultura de prevencin en cada miembro de la empresa, de manera que asuma de manera consciente su compromiso frente al auto cuidado, al de su entorno de trabajo y a la proteccin del medio ambiente. Una tarea directiva permanente es la de crear y fomentar conciencia de nuestra responsabilidad a todos los niveles, incorporando a sus planes capacitaciones peridicas sobre el tema. Trabajamos con nuestros socios contractuales y/o proveedores para incorporar dentro de su gestin la conformidad con nuestros objetivos en Medio Ambiente, Seguridad Industrial y Salud Ocupacional. Con base en las actividades que desarrollamos informamos al pblico y dems
partes interesadas los efectos que causa nuestra empresa y nuestros productos al medio ambiente y las maneras de minimizarlos en caso de que fueran adversos. Informamos a nuestros clientes sobre la disposicin adecuada de nuestros productos al final de su vida til.
Nos relacionamos con empresas vecinas a la localidad donde funcionan nuestras sedes, incluyendo relaciones con los pases que conforman Siemens en la Regin Andina, para compartir soluciones integrales de manera que sean econmicamente viables y procuren el bien de los trabajadores y la comunidad del sector.
Somos ciudadanos respetados en cualquier lugar donde hacemos negocios, queremos ir ms all de los requerimientos legales y dems aplicables, para prevenir y reducir la contaminacin, los accidentes de trabajo y enfermedades de origen profesional, en el mbito de la Regin Andina. ltima versin Julio 2005 Con base en la poltica de medio ambiente, antes expuesta, y considerando todos los requisitos legales a que se encuentra sometida la empresa, as como las opciones tecnolgicas y los requisitos financieros, Siemens mantiene establecidas de manera permanente los siguientes objetivos: Trabajar continuamente por reducir la carga al medio ambiente, mediante las disposiciones adoptadas en los procedimientos de Manejo integral de residuos peligrosos RESPEL (V4409913.3). Capacitaciones especiales sobre la disminucin en los consumos de energa y agua, y los programas vigentes sobre vertimientos directos. Trabajar con las reas de diseo para que en donde sea posible se puedan incorporar criterios medioambientales que permitan reducir el impacto ambiental de nuestros productos. Aplicar el sistema de gestin ambiental, los procedimientos, instrucciones y formatos asociados, as como evaluar peridicamente el cumplimiento y desempeo de los mismos a travs de los mecanismos establecidos para este fin: auditorias, revisiones por la gerencias, informes de avance, etc. Capacitar permanentemente al personal a travs de los medios establecidos en la empresa (carteleras, folletos, revistas y capacitacin formal) de manera que se logre formar consciencia en relacin con el medio ambiente. Evaluar peridicamente a nuestros subcontratistas con el nimo de promover objetivos similares, realizando para esto evaluaciones, visitas e informes. Tener a disposicin del pblico de manera permanente, a travs de la pgina en Internet de la empresa, informes relacionadas con el desempeo ambiental de la empresa, la poltica y/o las actividades relacionadas. Mantener el contacto con las empresas vecinas del sector a travs del Comit de Ayuda Mutua y con las autoridades del sector con el fin de conocer las inquietudes que puedan tener sobre los aspectos ambientales de la empresa.
4.16.4.1 Estructura y Responsabilidad En Siemens, la responsabilidad por el mantenimiento del sistema de gestin ambiental no es de un rea exclusiva, sino que se comparte entre todos de acuerdo a la funcin de cada uno de los colaboradores. De esta manera, cualquier persona puede iniciar una correccin, accin correctiva y/o preventiva para evitar daos al medio ambiente, de cualquier parte del proceso o de cualquier elemento del sistema.
Para una efectiva implementacin del correctivo, ste es canalizado a travs del Jefe del rea correspondiente, y coordinado por el Representante Divisional de Gestin de Calidad y Medio Ambiente y en ltima instancia a travs de la Gerencia de Calidad y Medio Ambiente. 4.16.4.2 Competencia, formacin y toma de conciencia Los jefes inmediatos son los responsables de realizar la induccin al puesto de trabajo, incluyendo en este momento, indicaciones sobre el impacto ambiental (real o potencial) de los procedimientos operacionales relacionados con su labor, de sus funciones, responsabilidades y autoridad (relacionadas en la descripcin de cargo) para lograr la conformidad con la poltica y los procedimientos, incluyendo las consecuencias potenciales de desviarse de los procedimientos operacionales especficos. 4. 16.4.3 Durante la fase de produccin y prestacin de servicios Las reas de produccin y de proyectos representan los puntos ms crticos a tener en cuenta para establecer los objetivos de mejoramiento ambiental. En las reas de produccin, los procedimientos operacionales incluyen lineamientos ambientales. Los departamentos tcnicos de cada rea establecen comunicaciones y trabajos permanentes con la Gerencia de Calidad y Medio Ambiente. En esencia los temas que se trabajan en conjunto son: - Asesoras en las opciones tecnolgicas - Trabajos sobre diseos ambientales - Aprobacin de materiales de homologacin - Capacitacin en temas ambientales Se mantienen, adicionalmente, procedimientos para determinar las operaciones de mantenimiento que se realizan peridicamente en las maquinas e instalaciones, determinando de est manera sus posible efectos en el entorno. 4.16.5 Seguridad industrial y Salud Ocupacional Con base en la Poltica de Medio Ambiente, Seguridad Industrial y Salud Ocupacional, antes expuesta, y considerando todos los requisitos legales a que se
encuentra sometida la empresa, as como las opciones tecnolgicas y los requisitos financieros, Siemens tiene definidos establecidos los siguientes objetivos: 1. 2. Reducir la accidentalidad y el ausentismo bajo una adecuada Identificacin, evaluacin y control de los riesgos que puedan generar lesiones y Enfermedades de origen profesional. Disminuir el potencial de prdidas humanas y fsicas ante una situacin de emergencia, mediante el ptimo funcionamiento del Plan de emergencias. Mejorar las condiciones de salud de los trabajadores teniendo en cuenta su exposicin al riesgo, para prevenir enfermedades, accidentes u incidentes originados con ocasin del trabajo y sus estilos de vida.
3.
Cada uno los objetivos generales esta respaldado en el Plan Operativo de Intervencin en Seguridad Industrial y Salud Ocupacional, cada uno de ellos posee su correspondiente desempeo, definidos en detalle los responsables y los plazos para el cumplimiento de los mismos. Estos desempeos son consistentes con la Poltica de Medio Ambiente, Seguridad Industrial y Salud Ocupacional, incluyendo segn sea el caso, el compromiso de la empresa con la prevencin de riesgos. En Siemens, la responsabilidad por el mantenimiento del Sistema de Gestin en Seguridad Industrial y Salud Ocupacional no es de un rea exclusiva, sino que se comparte entre todos de acuerdo a la funcin de cada uno de los colaboradores. De esta manera, cualquier persona puede iniciar una correccin, accin correctiva y/o preventiva para evitar daos en trminos de lesin o enfermedad, de cualquier parte del proceso o de cualquier elemento del sistema. Para una efectiva implementacin del correctivo, ste es canalizado a travs del Jefe del rea correspondiente, y registrado por el rea de Seguridad. Cada una de las Descripciones de Cargo, (las cuales se emiten con base en el Manual de Poderes, incluyen funciones y finalidades detalladas para cada puesto de trabajo, abarcando especficamente los temas de calidad, medio ambiente, Seguridad Industrial y Salud Ocupacional y la responsabilidad y autoridad que se les ha asignado. 4.17 Mejoramiento continuo El objetivo de la mejora continua es reducir constantemente nuestros costes y mejorar nuestra posicin en el mercado. Para lograr esto incorporamos herramientas de mejora tales como: Kaizen, 6 Sigma, Cero tolerancia a Defectos, entre otras. Todos los trabajadores de la organizacin estn involucrados. Como resultado de la revisin por la direccin se tienen en cuenta los aspectos que se pueden mejorar y se evidencian mediante modificaciones al presente plan o tomando Acciones correctivas/preventivas.
4.18 Propiedad del Cliente Se realiza un procedimiento de descripcin bajo el cual se reciben, se identifican, se verifican, se protegen, y se mantienen los transformadores pertenecientes a los clientes durante el proceso de reparacin de reconstruccin. 4.19 Preservacin del Producto (Empaque, Almacenaje y Transporte)
Con objeto de asegurar el mantenimiento de la condicin de aceptado, de los productos durante el desarrollo del proceso, la divisin establece y mantiene actualizados procedimientos de Manejo, Almacenamiento y Preservacin del Material donde se especifica como se realiza el manejo, el almacenamiento, el embalaje y la preservacin de los materiales y equipos dentro de las instalaciones de la empresa. 4.20 Control del Producto No Conforme El producto no conforme se trata de las siguientes formas: tomando accin para eliminar la no conformidad detectada, autorizando su uso por una autoridad pertinente, o tomando accin para impedir su uso. Se mantiene registros de los no conformes detectados y de las medidas tomadas incluyendo la repeticin de las inspecciones y pruebas aplicables. En los casos aplicables se emprenden acciones correctivas o preventivas con base en su deteccin. 4.21 Inspeccin
Se realizara una inspeccin rigurosa de todos los materiales y accesorios utilizados para el proceso de fabricacin de los transformadores, as mismo la realizacin de pruebas a cada transformador con base a las exigencias del cliente. Se aplica un procedimiento para la realizacin de pruebas por gestin de calidad / laboratorio de materiales/Laboratorio de metrologa y a la inspeccin realizada en el almacn, a los diferentes productos utilizados en la fabricacin de transformadores SIEMENS. Plan Inspeccin de Materiales BSCA400V03.3, Plan Inspeccin y Pruebas (Modulo PM Cis+)
Item
Parte/Grupo ensamble
Recepcin X X X X X X X X
(1) (1) (1)
Control en proceso
Liberacin Inspeccin Liberacin ensamble de sub/ Parte Activa final ensambles
Pruebas elctricas finales
Control Despacho y transporte
1 Cobre para bobinas 2 Papel aislante 3 Bobinas 4 Presspan 5 Madera KP 6 Lmina / prensas ncleo 7 Ncleo 8 Conmutador 9 Premontaje
X
(2) (2) (1)
X
(1)
X X X
10 Tapa / tanque 11 Empaques 12 Trafos corriente 13 Pasatapas capacitivos 14 Radiadores 15 Ventiladores 16 Aceite dielectrico 17 Accesorios de proteccin 18 Tablero ventiladores 19 Trafo totalmente armado 20 Pruebas elctricas 21 Desmonte embalaje y despacho
X
X X X X
(1
(1)
(1
(1) (1) (1)
S e c a d o
X X X X
(1) Segn Plan de inspeccin de materiales (2) Recepcin con protocolo del proveedor
Las liberaciones de Partes Activas y Transformadores completamente armado para pruebas, se realiza para el 100% de los transformadores de LDT, para MDT y SDT, debe ser establecido en el PM 080 y acorde con el plan de calidad detallado de cada lnea de fabricacin. 4.22 Auditorias
Con el fin de verificar que las actividades y los resultados relacionados con la calidad son conformes con lo planeado y determinar la eficacia del sistema de calidad, por lo menos una vez al ao se planifican y se llevan a cabo las auditorias internas siguiendo lo establecido en el proceso Auditorias de Calidad, Medio Ambiente y/o Seguridad y Salud Ocupacional. Este proceso considera, entre otros, los siguientes aspectos: Programacin de las auditorias con base en el estado y la importancia de la actividad a auditar. La independencia del personal que realiza las auditorias. La forma de registrar y presentar los resultados de las auditorias.
La responsabilidad para implementar las acciones correctivas. La verificacin y el registro del seguimiento a las acciones correctivas. 5. RESPONSABILIDAD
Es responsabilidad del Departamento de Gestin de Calidad promulgar, difundir y hacer cumplir el presente documento. 6. 6.1
DOCUMENTOS DE REFERENCIA Internos Nombre de la Documentacin Plan de calidad Detallado Metalmecnica para Distribucin Trifsicos SDT y MDT Plan de calidad Detallado Metalmecnica para Distribucin PADMounted Plan de calidad Detallado Metalmecnica para Radiadores Tubo Plan de Calidad Detallado Metalmecnica para Distribucin Monofsicos Plan de calidad Detallado Metalmecnica para LDT y Potencia Plan de Calidad Pintura en Polvo Pintura en Polvo Plan de Calidad Detallado Fabricacin Ncleos Plan de Calidad Detallado Fabricacin Aislamientos Diligenciamiento de la orden de fabricacin Revisin de contrato/diseo Liberacin de Planos CTS para servicio de supervisin de Montaje de transformadores en campo Entrega de documentos con el transformador Solicitud de Materiales Planeacin, programacin y lanzamiento de ordenes de fabricacin Fabricacin de bobina espiral continua combinada Medida de resistencia de aislamiento Medida de relacin de transformacin, comprobacin de la polaridad y grupo de conexin Medida de prdidas de corto circuito y tensin de corto circuito Medida de prdidas en vaco y corriente de excitacin Prueba de tensin inducida Prueba de tensin aplicada Prueba de calentamiento Prueba de impulso Medicin de descargas parciales Elaboracin de ofertas de transformadores-Ventas Elaboracin y modificacin de placas de caractersticas
Cdigo
BSCF420Q01.3 BSCF420Q02.3 BSCF420Q03.3 BSCF420Q04.3 BSCF420Q05.3 BSCF420Q06.3 BSCF420Q06.3 BSCF450F69.3
I7112101.3 K8210902.3 BPLA400V01.3 T7410915 V0473306.3 V0473307.3 V0973203.3 V0973246.3 V1073501.3 V1073503.3 V1073504.3 V1073505.3 V1073506.3 V1073507.3 V1073508.3 V1073509.3 V1073510.3 V7112101.3 V7313202.3
V7313203.3 V7313203.3 V7313204.3 V7313205.3 V7313207.3 V7313208.3 V7313210.3 V7313211.3 V7313212.3 V7313213.3 V7313214.3 V7313216.3 V7406004.0 V7413202.3 V7512001.3 V7512408.3 V7512410.3 V7513403.3 V7513408.3 V7513414.3 V8214401.3
Elaboracin clculos elctricos transformadores trifsicos LDT Elaboracin clculos elctrico transformadores trifsicos LDT Revisin de clculos Seleccin de Accesorios y Diseo de Tableros de Control para Transformadores de Distribucin Asignacin de Cdigos para ncleos en transformadores de distribucin Modificaciones a clculos elctricos Diseo de transformadores nuevos desarrollos Diseo de transformadores en desarrollo existentes Verificacin del diseo Modificaciones tcnicas Entrega de documentos con el transformador Calificacin del personal de diseo Principio del formulario Administracin del sistema e-Procurement SICAPS en Siemens AndinaFinal del formulario Solicitud de Placa de caractersticas Quality Gates PTD T Recepcin, evaluacin y reparacin de transformadores de potencia Manejo de bienes del cliente Sistema de apriete conductor pasatapas AT BT Despacho de transformadores Proceso de solicitud de servicios para Transformadores de Distribucin Registradores de impacto
6.2
Externos Nombre de la Documentacin NA
Cdigo
6.3
Registros Nombre de la Documentacin

Liberacin de Planos Plan Inspeccin Y Trazabilidad De MaterialesFinal del formulario Hoja Registro Campo de Pruebas Potencia Autocontrol Devanado Fino Control distancias elctricas LDT Control de llenado de transformadores LDT Dimensiones de TC`s Informe de pruebas, control de despacho LDT Informe de pruebas laminado yugo superior LDT Informe de Pruebas, Montaje de bobinas LDT Informe de Pruebas Montaje mecnico LDT Informe de pruebas desmontaje mecnico Liberacin bobinas LDT
Cdigo
BPLA420F01.3 BSCA400V03.3 BSCF112F01.3 BSCF450F16.3 BSCF450F19.3 BSCF450F20.3 BSCF450F21.3 BSCF450F22.3 BSCF450F23.3 BSCF450F24.3 BSCF450F25.3 BSCF450F26.3 BSCF450F27.3
BSCF450F28.3 BSCF450F29.3 BSCF450F29.3 BSCF450F30.3 BSCF450F31.3 BSCF450F35.3 BSCF450F36.3 BSCF450F37.3 BSCF450F38.3 BSCF450F43.3 BSCF450F44.3 BSCF450F45.3 BSCF450F46.3 BSCF450F47.3 BSCF450F48.3 BSCF450F49.3 BSCF450F50.3 BSCF450F52.3 BSCF450F55.3 BSCF450F69.3 BSCF450F41.3 F0371101.3 F0472301.3 F0472302.3 F0472303.3 F0472306.3 F0973208.3 F1073207.3 F1073210.3 F1073502.3 F1073506.3 F1073507.3 F1073513.3 F1073514.3 F1073515.3 F1073519.3 F1272506.3 F1272511.3 F1573203.3 F1573204.3 F4206002.0 F7112201.3 F7112301.0 F7200015.0 F7200028.0 F7200029.0 F7213201.3 F7213202.3 F7213203.3 F7313203.3
Protocolo de Pruebas para Transformadores Medida de resistencia de aislamiento LDT Medida de resistencia de aislamiento LDT Proceso de vaco al transformador Registro de Presiones Transformadores LDT Autocontrol Bobinado Capa Corrida Autocontrol Bobinado Espiral Secado y Prensado de Bobinas LDT Control de Soldaduras Transformadores de Distribucin Informe de Pruebas, Conexiones LDT Control de calentamiento y secado LDT Informe de Pruebas montaje Parte activa LDT Inspeccin interna transformadores LDT Medicin de punto de roco LDT Prueba de presin hidrosttica LDT Recepcin ncleo LDT Recepcin parte activa para encube LDT Tarjeta de control LDT Relacin de Transformacin LDT Informe de Pruebas Ncleo Apilado Control de entrega de transformadores terminados a subcontratista Revisin del contrato (Check List) Clculo elctrico transformadores de distribucin Verificacin y revisin del diseo elctrico de transformadores de Distribucin Graduacin de instrumentos de temperatura Calculo elctrico transformadores de corriente Lista de empaque informe de pruebas control de despacho Inspeccin interna de transformadores Protocolo prueba de impulso Protocolo prueba de relacin de transformacin Protocolo prueba de resistencia de devanados Protocolo prueba de nivel de ruido Protocolo medida de impedancia de secuencia cero Acta de prueba tablero de control Protocolo prueba de transformadores de corriente Prueba de calentamiento Informacin para ejecucin de protocolos Control velocidad durante el transporte Protocolo de transporte lista de chequeo Acta de Reunion Tablero control de ventiladores/Equipos proteccin Solicitud de oferta- Transformadores Distribucin Plan de Venta Gestin de Ordenes de Cambio Handover Oferta tcnica transformadores de Distribucin Verificacin y Revisin de Ofertas Adendo a oferta tcnica Transformadores de Distribucin Verificacin y revisin del diseo de transformadores de distribucin
F7313204.3 F7413201.3 F7500004.0 F7500010.0 F7500017.0 F7512005.3 F7512404.3 F7512801.3 F7513443.3 F7513460.3 F8214404.3 F8214405.3
Horas de diseo para transformadores de distribucin Hoja de accesorios Transformadores de Distribucin Certificado de aceptacin preliminar Kickout Reporte de cierre del proyecto Quality Gate Informe de servicio tcnico Resumen para el Clculo de Negocios Transformadores de Potencia y Distribucin Orden de trabajo para servicios Transformadores Distribucin Prueba de TC's Liberacin Transformador Completamente Armado Registrador de Impactos
7.
ANEXOS
No Aplica.
9. AS-BUILT FOR ASSEMBLY & PARTS DRAWINGS
10. FABRICATOR DATA SHEET FOR THE AS BUILT EQUIPMENT
CIS+ - Reports
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s
PM - Order / PM-O 4732
General Details 2
ECOPETROL BARRANCA Item 6 - Ecopetrol S.A 100253610 - 3000129881 750 kVA /840 kVA
Status:
8741
600 - PM 600 Release for Customer Acceptance

Notes: ECX (1): - ACTUALIZACION ORDEN Link
Responsible:
cifuentesj
50015837 Documents: View

Details
1.0 Norma Principal de Diseo 2.0 Posicin Sap 3.0 Pas 4.0 Ciudad 5.0 Nmero de Clculo 6.0 Incoterm 7.0 N?meros de Serie 8.0 Cantidad de Transformadores 9.0 Documentos aplicables de Caractersticas Tcnicas 10.0 Estimacin de Costos
10.1 Costos
ANSI 10 Colombia Barrancabermeja 8741 DDP 368194-368194 1 "TRF 107A FENOL.zip - HD-TRF-107A.PDF Fenol.zip - HR_C0562-6.xls"
Los datos aqu incluido No reemplazan los datos de costos del sistema spiridon simplemente se usan para dar una gua rpida.
Sales Price-Costo de Venta 52810693

10.2 Costo Final
Factory Price-Costo Currency de Fabrica Moneda COP
Liquided DamageMulta Diaria 528107
TRM Valor mx multa (%) 10
Probabilidad de Ocurrencia (%) 0
VSP PM 80 [col $] und
Delta PM 100 [col $] und
11.0 Equipo de Trabajo

11.1 Director de Proyecto 11.2 Responsable Comercial 11.3 Director de Calidad del Proyecto 11.4 Director de Oferta 11.5 Diseador Elctrico 11.6 Diseador Mecnico 11.7 Responsable de Cableado 11.8 Responsable de Accesorios 11.9 Responsable de Materiales
cifuentesj fajardor fajardor missing fajardor missing missing missing missing
mhtml:file://\\cotej1fs002pps.ww101.siemens.net\users_h1$\Z002JXNY\My Docume... 11/07/2013
CIS+ - Reports
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11.10 Responsable de Produccin 11.11 Responsable de Pruebas 11.12 Responsable de Servicio Tcnico 11.13 Responsable de Entrega
missing missing missing missing
12.0 Fechas De Entrega

12.1 Entrega No.1
Initial Serie 368194
Final Serie 368194
Quantity EXW Customer 1 02/07/2013
EXW Factory
Contractual Customer 05/07/2013 3 0
Contractual Factory
Tanking Pre Assembly
Core Build
12.2 DTE 12.3 DDC
13.0 Caractersticas Elctricas_Trmicas y Acsticas

13.1 Potencia 1 [kVA] 13.2 Potencia 2 [kVA] 13.3 Operacin 13.4 Niveles de Corriente
750 840 Reductor
Winding - Devanado AT MT BT
Nominal current - Corriente Nominal [A] xx xx xx
Short circuit current - Corriente de Corto [kA] xx xx xx
13.5 Niveles de Tensin
Winding AT MT BT
Nominal Voltage [V] 2400 480/277
BIL [kV] 60
Applied [kV] 15 10
Vaco Cobre Cobre 3 Dyn1
45
13.6 Material del Devanado de AT 13.7 Material del Devanado de BT 13.8 Nmero de Fases 13.9 Grupo de conexin 13.10 Altura de Diseo 13.11 Frecuencia [Hz] 13.12 Refrigeracin 13.13 Datos de Temperaturas [C]
1000 msnm 60 ONAN
Max Env Temp_Temp Ambiente 43
Avg Env Temp_Temp Ambiente 30
Min Env Temp_Temp Ambiente 22
Winding Reference Temp_Temperatura de Rise_Elev Devanado Referencia 85 55/65
Oil Rise_Elev Aceite 55/65
Hot Spot_Elevacion punto caliente 80
13.14 Prdidas & UZ de acuerdo a 13.15 Valores Garantizados de Parmetros Elctricos
Especial: ver recuadros siguientes
Po [W] 940
Pc [W] 7227
Io [%] 1.6 ANSI NEMA TR1 Normal ANSI MDT-D
Uz [%] 5.7
13.16 Tolerancias en Parmetros Electricos 13.17 Nivel de Ruido [dB] 13.18 Armnicos 13.19 Marcacines 13.20 Lnea de Produccin
14.0 Caractersticas Constructivas
CIS+ - Reports
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14.1 Diseo 14.2 Ncleo 14.3 Radiadores 14.4 Refrigerante 14.5 Tapa 14.6 Fijacin Base 14.7 Color de Pintura 14.8 Esquema de Pintura
PMA Pedestal Anillo. Enrollado/Acorazado Fijos Aceite Inhibido Atornillada Fondo doblado Ver Notas imprimante epoxico rico en Zinc (75-85 micras) + barrera epoxica (100-110 micras) + uretano alifatico gris claro ANSI 61 (50-60 micras). ANSI Cajas madera para pstp. Colchn de aire Placa Mag. sin contactos Yes-Si Spanish/Espaol TAG: TRF-107A <br>-Sticker cerca a los portafusibles "Protecciones garantizadas a 750 kVA Rise 55". Acero inoxidable.
14.9 Placa 14.10 Empaque 14.11 Sistema de Preservacin de Aceite 14.12 Dispositivo para Puesta Tierra 14.13 Indicador de Nivel 14.14 Reunin 14.15 Planos y Placas en Idioma 14.16 Marcaciones Especiales
14.17 Tornillera 14.18 Conmutador 14.18.1 Regulacin
Winding Devanado AT
Operation Operacin NLTC
Up Steps Down Steps Pasos Arriba Vn Pasos Abajo Vn 2 2
Regulation Regulacin [%] 2.5
Positions Posiciones 5
Location Ubicacin en P. Lateral
14.19 Ubicacin Pasatapas 14.19.1 Ubicacin de Pasatapas
Image: PMA.bmp
14.20 Pasatapas AT 14.20.1 Conector Pasatapas AT 14.20.2 Material Pasatapas AT 14.20.3 Ubicacin Pasatapas AT
Conector Pala. Premoldeado en P. lateral S1
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14.21 Pasatapas BT 14.21.1 Conector Pasatapas BT 14.21.2 Material Pasatapas BT 14.21.3 Ubicacin Pasatapas BT
Conector Pala. Porcelana segn diseo en P. lateral S1
15.0 Accesorios
15.1 Termmetro 15.2 Dispositivo de Toma de Muestras 15.3 Dispositivo de LLenado 15.4 Vlvula de Recirculacin Superior 15.5 Vlvulas de Recirculacin Inferior 15.6 Vlvula de Sobrepresin 15.7 Handhole 15.8 Manual de Operacin 15.9 Soporte Totalizador 15.10 Proteccin AT para tipo Pedestal 15.11 Seccionador Tipo Pedestal 15.12 Cajas de Proteccin de Pasatapas 15.12.1 Cajas de proteccin de pasatapas
Sin contactos With/Con With/Con With/Con With/Con Sin contactos Con 1 copia/trafo With/Con Ver Notas 4 Posiciones
Conexin Pintura Localizacin Grado de Proteccin de llegada En AT y BT compartida NEMA 4 Cables
Material Tipo
Entrada Conductores Accesorios Fabricada por al interior de Cables No aplica Metalmecanica
Pintura Acero epxica Cold Ansi 61 Rolled
Entrada XXX Caja protectora por el piso Acero Inoxidable
15.12.2 Tipo de Tornillera
16.0 Transporte - Envio

16.1 Dimensiones de Transporte [mm]
Dimnesion Dimension Width Ancho Length Largo Heigth Alto

16.2 Peso de Transporte [kg] 16.3 Forma deTransporte 16.4 Direccin de Envo
Value Valor [mm] 1630 1700 1870 3098 Lleno de aceite. ECOPETROL BARRANCABERMEJA. BODEGAS GRP.
17.0 Montaje y Supervisin

17.1 Montaje 17.2 Supervision
missing missing
18.0 Pruebas
18.1 Emisiones sonoras 18.2 Factor de potencia del aislamiento 18.3 Impedancia de secuencia cero 18.4 Prdidas con carga e impedancia 18.5 Prdidas sin carga y corriente de excitacin 18.6 Prueba de Calentamiento 18.7 Prueba de relacin de transformacin 18.8 Prueba de tensin inducida 18.9 Resistencia del aislamiento del devanado
Added Test Added Test Added Test Added Test Added Test Added Test Added Test Added Test Added Test
CIS+ - Reports
Pgina 5 de 5
18.10 Resistencia del devanado 18.11 Rigidez dilctrica del aceite 18.12 Tensin Aplicada
Added Test Added Test Added Test
Additional Activities:
There are no additional Activities to show.
WF Signatures:
There are no signatures to show.
11/07/2013 03:39:48 p.m. - marinof

TRF 107a Dossier - 94

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QUALITY CONTROL MANUFACTURING DOSSIER ECOPETROL BARRANCA CAL 8741 NF 368194

1. MATERIAL SUMMARY REPORT

3 4 4 1 4 8 1 8 4 1 4 4 6 6 6 4 1 1 1 1 1 1 1 3,2 0,23 0,74 1 1.049 1 1 2 2 1 2 1 4 1 38 76 38 38 4 1 4 1 1 4 4 8 16 8 5 29 29 24 5,5 42 42 42 1 8

2. PAINTING CERTIFICATE / EXTERNAL CORROSION PROTECTION SYSTEM REPORT

Copyright Siemens AG 2010 All Rights Reserved

Certificado proceso recubrimiento superficial

Nombre del Proyecto Esquema de Pintura Color

ORIGINAL FISICO FIRMADO 17.07.2013

3. VISUAL & DIMENSIONAL TEST REPORTS

5. RUNNING TEST AND/OR PERFORMANCE TEST REPORT

Plan de Pruebas Elctricas

ECOPETROL BARRANCA 8739-8750-8741-8747-8743 - ANSI

Plan de Pruebas Elctricas

TABLA DE CONTENIDO Pgina No.

ECOPETROL BARRANCA 8739-8750-8741-8747-8743 - ANSI

Plan de Pruebas Elctricas

1. Prueba de relacin de transformacin, polaridad y fase

Plan de Pruebas Elctricas

Plan de Pruebas Elctricas

Clculo 8739 8750 8741 8747 8743

Tensin de prueba AT [kV]* 26 34 15 19 26

Tensin de prueba BT [kV]* 10 15 10 15 10

ECOPETROL BARRANCA 8739-8750-8741-8747-8743 - ANSI

Plan de Pruebas Elctricas

8. Prdidas en carga e impedancia de corto circuito

Plan de Pruebas Elctricas

ECOPETROL BARRANCA 8739-8750-8741-8747-8743 - ANSI

Plan de Pruebas Elctricas

ECOPETROL BARRANCA 8739-8750-8741-8747-8743 - ANSI

6. OPERACIONAL TEST REPORT / TYPE TEST CERTIFICATES / NOISE TEST REPORT

7. EXPLOSION PROOF AND/OR INTRINSIC SAFE CERTIFICATE

PLAN DE CALIDAD TRANSFORMADORES DE DISTRIBUCION

Gestin de la Cadena de Abastecimiento SCM Plan de Calidad Transformadores de Distribucin

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Modificacin Actualizacin del alcance con la nueva clasificacin de los transformadores.

Reemplaza a: Documento De Fecha: SQMP000Q0 15.03.2011

Gestin de la Cadena de Abastecimiento SCM Plan de Calidad Transformadores de Distribucin

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Establecer el Plan de Calidad para Transformadores de Distribucin en Siemens S.A. 2. ALCANCE

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Tabla 1. Subcontratistas seleccionados

Figura 1. Vista PM@Tranformers

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Figura 2. Casa de procesos Siemens Andina

4.8.2 Plan de Calidad Flujo grama

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