POI POI POI POI - 2013 2013 2013 2013: Plan Operativo Institucional

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHUCUITO JULI
DIRECCION DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y PROGRAMACION E INVERSIONES
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
POI - 2013
Juli, enero de 2013

OFICINA DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO
UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y PROGRAMACION E INVERSIONES
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL POI - 2013

RESOLUCIN DE ALCALDA N 095-2013-MPCHJ/.
Ing. Juan Ludgerio, AGUILAR OLIVERA Alcalde Provincial Ing. Carlos Ubaldo, LEON ALVAREZ Jefe de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto Ing. Felipe, VALDEZ CHOQUECOTA Jefe de la Unidad de Planeamiento y Programacin e Inversiones
Juli, enero de 2013
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013
C O NT E N I D O
INTRODUCCION I. II. MARCO LEGAL VISION, MISION INSTITUCIONAL VISION MISION III. IV. V. VI. OBJETIVOS ESTRATEGICOS INSTITUCIONALES ASPECTOS GENERALES ESTRUCTURA DE LA ORGANIZACIN MUNICIPAL ANALISIS DE LA SITUACION ACTUAL 2 4 6 13 2 2
VII.
PRESUPUESTO INSTITUCIONAL PARA EL AO FISCAL 2013 15 7.1 PRESUPUESTO DE INGRESO 7.2 PRESUPUESTO DE GASTO 15 16 38
VIII.
ANEXOS
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INTRODUCCION
El Plan Operativo Institucional de la Municipalidad Provincial Chucuito Juli para el ao fiscal 2013, constituye un instrumento de gestin institucional de corto plazo que plasma las perspectivas del Gobierno Local.
El presente documento ha considerado, para su elaboracin, las proposiciones establecidas en el Plan Desarrollo Institucional 2011 2014 y el Plan de Desarrollo Concertado 2011-2021, las mismas que orientarn el accionar de la Municipalidad Provincial de Chucuito Juli.
Las actividades consideradas para el ao fiscal 2013, se han orientado al logro de nuestra misin: La Municipalidad de la Provincia de Chucuito, es un rgano de Gobierno Local y sus acciones estn orientadas por el Plan de Desarrollo Concertado, que articula esfuerzos con instituciones del sector pblico y privado para la promocin del desarrollo local sostenible y la prestacin de servicios de calidad, para mejorar el nivel de vida de la poblacin con: equidad, inclusin, manejo responsable y transparente de los recursos pblicos
El Plan Operativo Institucional que se presenta, se formul paralelamente al Presupuesto Institucional del Ao Fiscal 2013, el mismo que se enmarca en la Directiva, conforme a las disposiciones y lineamientos establecidos en el marco legal de nuestro pas.
La elaboracin de este documento, fue posible gracias a la coordinacin e informacin proporcionada por las diferentes unidades orgnicas de la Municipal, a quienes expresamos nuestro reconocimiento.
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i.
MARCO LEGAL Ley N 27972 Ley N 28411 Publico Ordenanza N 009-2011-MPCHJ. que Aprueba el Plan de Desarrollo Concertado (PDC) de la Provincia de Chucuito Juli Resolucin de Alcalda N 082-2012-MPCHJ/. que Aprueba el Plan de Desarrollo Institucional (PDI) de la Municipalidad provincial de Chucuito Juli. Ordenanza Municipal N 016-2009-MPCHJ/. que el reglamento de Organizaciones y Funciones (ROF) de la Municipalidad provincial de Chucuito Juli. Ley Orgnica de Municipalidades Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto
ii.
VISION, MISION INSTITUCIONAL

VISION
En el ao 2014, la Municipalidad Provincial de Chucuito Juli, es una institucin lder en gestin democrtica participativa, planificada y transparente; con capacidad de organizacin y articulacin para la promocin del desarrollo local sostenible y la prestacin de
servicios de calidad, a travs de su recurso humano innovador y con identidad institucional.

MISION
La Municipalidad de la Provincia de Chucuito, es el rgano de Gobierno Local y sus acciones estn orientadas por el Plan de Desarrollo Concertado, que articula esfuerzos con instituciones del sector pblico y privado para la promocin del desarrollo local sostenible y la prestacin de servicios de calidad, para mejorar el nivel de vida de la poblacin con: equidad, inclusin, manejo responsable y transparente de los recursos pblicos.
iii.
OBJETIVOS ESTRATEGICOS INSTITUCIONALES
1. La Municipalidad Provincial de Chucuito, deber contar con personal
altamente capacitado y calificado con identidad institucional, adecuada
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infraestructura, implementacin tecnolgica y sistemas administrativos acordes a la necesidad municipal, para una ptima prestacin de los servicios pblicos y promocin del desarrollo local.
2. Permitir que el modelo de gestin implementada por la municipalidad,
fortalezca la relacin con la poblacin, contribuyendo a la consolidacin de la gobernabilidad local. Fortalecer el equipamiento urbano para lograr una ciudad competitiva. continuar con la implementacin de los servicios bsicos (agua potable, energa elctrica y letrinas).
3. Contar con personal calificado para consolidar el modelo de gestin
participativa, teniendo como instrumentos orientadores al Plan de Desarrollo Concertado y Plan de Desarrollo Institucional, que
contribuyan a lograr un manejo eficiente y transparente de los recursos.

4. Fortalecer los espacios y mecanismos de concertacin, a travs de la
participacin eficiente y responsable de la poblacin e instituciones pblicas de la provincia.

5. Implementar la Oficina de Desarrollo Econmico Local, con personal
calificado e infraestructura adecuada, orientada a la elaboracin de polticas, planes y proyectos de desarrollo.

6. Promover la constitucin de PYMES y fortalecer las asociaciones de
productores, contribuyendo en el desarrollo de capacidades para realizar actividades productivas.

7. Implementar con personal idneo e infraestructura adecuada reas y
oficinas para la promocin del desarrollo social, a travs de la formulacin de polticas y fortalecimiento de las organizaciones sociales.
8. Promover ciudadana basada en la identidad cultural. 9. Contar
con
instrumentos de
demarcacin y
acondicionamiento territorial, considerando la integracin provincial, a travs de la articulacin de los distritos, centros poblados y comunidades.
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iv.
ASPECTOS GENERALES Ubicacin Geogrfica
La provincia de Chucuito se encuentra ubicada al Sur Este de la Regin Puno y limita con la vecina Repblica de Bolivia. La posicin geogrfica de capital de distrito es la siguiente: Cuadro N 01
Ubicacin Geogrfica de la Provincia DISTRITO JULI DESAGUADERO HUACULLANI PISACOMA POMATA ZEPITA KELLUYO Fuente: Elaboracin UPPI LATITUD 16 1239 16 3342 16 3816 16 5419 16 1604 16 2915 16 4039 LONGITUD 69 2727 69 0220 69 1915 69 2209 69 1727 69 0600 69 1352
Lmites o Por el Norte limita con el Lago Titicaca y la Provincia del Collao. o Por el Sur limita con la Repblica de Bolivia. o Por el Este limita con la Provincia de Yunguyo y la Repblica de Bolivia.
o
Por el Oeste limita con la Provincia del Collao
Altitud La provincia de Chucuito se encuentra entre 3809 y 3915 m.s.n.m. de altura: Extensin Territorial La Provincia de Chucuito tiene una extensin territorial de 3978.13 Km2, que representa el 5.52% del territorio regional. El distrito ms extenso en la provincia de Chucuito es Pisacoma que tiene un rea de 959.34 Km2, que representa el 24.14% a nivel de la Provincia, el mismo que est localizado en la zona ms alta.
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El distrito con menor extensin territorial es Desaguadero, que posee un rea de 178.21 Km2, que representa un 4.48% de la Provincia. La extensin territorial por cada distrito se aprecia en el siguiente cuadro: Grafico N 01
Extensin Territorial de la Provincia
Fuente: Elaboracin UPPI
Poblacin La Poblacin de la Provincia de Chucuito, segn el Censo del 2007, es de 126,259 habitantes; de los cuales la Poblacin del rea Urbana que es de 35,767 habitantes que representa el 34.36 % y en el rea Rural se encuentra el 65.64 % de la poblacin. Cuadro N 02
POBLACION DE LA PROVINCIA DE CHUCUITO JULI Distrito Juli Desaguadero Huacullani Kelluyo Pisacoma Pomata Zepita Total
Fuente: INEI CPV2007
Total 23,741 20,009 14,906 17,869 12,151 17,787 19,796 126,259
Urbano 8,157 14,365 2,879 3,181 3,027 1,777 2,381 35,767 34.36
Rural 15,584 5,644 12,027 14,688 9,124 16,01 17,415 90,492 65.64
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La poblacin del Distrito de Juli, es 23,741 habitantes de los cuales 8,157 viven en la parte Urbana y 15,584 en el zona Rural, por otro lado segn el sexo el 49.22 % es hombres y el 50.78 son mujeres. v. ESTRUCTURA DE LA ORGANIZACIN MUNICIPAL La Municipalidad Provincial de Chucuito Juli, para el cumplimiento de sus objetivos ha diseado su organizacin Municipal teniendo en cuenta la naturaleza de sus actividades, asumiendo la siguiente estructura de organizacin: 01. rganos de Alta Direccin: 01.1. Concejo Municipal 01.2. Alcalda 01.3. Gerencia Municipal 02. rganos Consultivos: 02.1. Comisin de Regidores 02.2 Consejo de Coordinacin Local 02.3. Comit Provincial de Defensa Civil y Seguridad Ciudadana 02.4. Junta de delegados vecinales 03. rgano de Control Institucional: 03.1. Oficina de Control Institucional 04. rganos de Defensa Judicial: 04.1. Procuradura Pblica Municipal 05. rgano de Asesora: 05.1. Oficina de Asesora Jurdica 05.2. Oficina de Planeamiento y Presupuesto 05.2.1. Unidad de Presupuesto y Racionalizacin 05.2.2. Unidad de Planeamiento y Programacin e Inversin. 06. rgano de Apoyo: 06.1. Secretara General e Imagen Institucional 06.1.1. Trmite Documentario y Archivo 06.1.2. Imagen Institucional 06.2. Oficina de Administracin 06.3.1. Unidad de Personal 06.3.2. Unidad de Contabilidad 06.3.3. Unidad de Tesorera
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06.3.4. Unidad de Logstica 06.3.5. Unidad de Administracin Tributaria 07. rganos de Lnea: 07.1. Gerencia de Infraestructura 07.1.1. Sub Gerencia de Estudios Definitivos y Planeamiento Urbano 07.1.2. Sub Gerencia de Obras 07.1.3. Sub Gerencia de Supervisin y Liquidacin de Obras 07.2. Gerencia de Desarrollo Econmico 07.2.1. Sub Gerencia de Promocin Productiva Sub Gerencia de 07.3. Gerencia de Desarrollo Social y Comunal 07.3.1. Sub Gerencia de Desarrollo Social. 07.3.2. Sub Gerencia de Servicios Comunales La Estructura Orgnica de la Municipalidad, se representa de manera grfica en el organigrama, (Ver Grfico N 02):
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Las funciones que se desarrollan en cada Unidad Orgnica estn detalladas en el Reglamento de Organizacin y Funciones (ROF), que fue aprobado segn Ordenanza Municipal N 016-2009-MPCHJ.
RGANOS DE GOBIERNO a.- Concejo Municipal Es el mximo rgano de gobierno, integrado por el Alcalde quien lo preside y 11 Regidores que son elegidos en sufragio directo. Ejercen funciones normativas y fiscalizadoras. El Concejo Municipal es un parlamento local, garantizando con ello un gobierno colectivo, y viene a ser el espacio donde sus integrantes (Alcalde y Regidores), proponen, debaten y aprueban polticas y lineamientos a seguir para lograr el objetivo principal que es el bienestar del vecindario y la ciudad. Miembros del Concejo Municipal ejercen las funciones normativas a travs de ordenanzas y acuerdos municipales, tambin tienen las competencias en materia de fiscalizacin. RGANO DE ALTA DIRECCIN a.- Alcalda La Alcalda es el mximo rgano ejecutivo de Gobierno Local. El Alcalde es el representante legal de la Municipalidad y su mxima autoridad administrativa. El Alcalde ejerce sus funciones ejecutivas mediante decretos y resoluciones, con sujecin a las leyes y ordenanzas vigentes. Sus atribuciones estn contenidas en el Artculo 20 de la Ley Orgnica de Municipalidades. b.- Gerencia Municipal. La Gerencia Municipal, es el rgano de ms alto nivel jerrquico, responsable de la Direccin Administrativa General de la Municipalidad, hace cumplir la poltica de gestin emanadas del Concejo Municipal y de la Alcalda, su funcin bsica es el de planificar, organizar, dirigir y supervisar las actividades destinadas a lograr el desarrollo econmico y social de la provincia, as como la prestacin de servicios municipales.
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ORGANOS CONSULTIVOS DE COORDINACIN Y PARTICIPACIN Los rganos Consultivos, de Coordinacin y Participacin tienen por objetivo coordinar, concertar y contribuir al cumplimiento de los lineamientos y objetivos institucionales y est conformado por Consejo de Coordinacin Local Provincial, Junta de Delegados Vecinales, Comit Provincial de Defensa Civil y Seguridad Ciudadana.
RGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL a.- Oficina de Control Institucional El Oficina de Control Institucional, es el encargado de promover y controlar la correcta y transparente gestin de los recursos y bienes de la Municipalidad Provincial de Chucuito Juli, cautelando la legalidad y eficiencia de sus actos y operaciones de conformidad con las normas del Sistema Nacional de Control, mantiene relaciones de coordinacin con todos los rganos de la Administracin Municipal y relaciones tcnico, normativas y administrativas con la Contralora General de la Repblica. RGANO DE DEFENSA JUDICIAL a.- Procuradura Pblica Municipal La Procuradura Pblica Municipal, es un rgano de Defensa Judicial, encargado de representar y ejercer la defensa judicial ante los rganos Jurisdiccionales para defender los intereses y derechos de la Municipalidad. RGANOS DE ASESORAMIENTO a.- Oficina de Asesora Jurdica La Oficina de Asesora Jurdica, es un rgano de Asesoramiento, encargada de asesorar jurdico y legalmente a los rganos de Gobierno y de Administracin Municipal; as como a las Municipalidades Distritales de la provincia, en los asuntos de carcter Administrativo, Legal y Tributario que le sean solicitados. La Gerencia de Asesora Jurdica, coordina sus acciones con todos los rganos de Administracin Municipal y otras entidades y/o dependencias cuya funcin tengan relacin con ella.
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b.- Oficina de Planeamiento y Presupuesto. La Oficina de Planeamiento y Presupuesto es un rgano de Asesoramiento tcnico y normativo, encargada de dirigir los procesos de planificacin econmico-financiero y desarrollo fsico de la provincia; determinacin de presupuestos, gestin estratgica estudios econmicos financieros incluyendo la factibilidad de los proyectos de inversin; as como del Desarrollo de los
instrumentos normativos de la institucin, en concordancia con los lineamientos de poltica Municipal. La Oficina de Planeamiento y Presupuesto, coordina sus acciones con todo los rganos de Administracin Municipal; as como con la Direccin General del Presupuesto Pblico del Ministerio de Economa y Finanzas (MEF) y otras Instituciones Pblicas y Privadas, cuyas funciones se relacionan con ella. Tiene a su cargo las Unidades de: Presupuesto y Racionalizacin as como Planeamiento y Programacin e Inversiones RGANOS DE APOYO a.- Secretara General e Imagen Institucional La Oficina de Secretara General, es una Unidad de Apoyo, encargada de apoyar administrativamente a los rganos de Gobierno y Direccin; as como a todos los rganos de la Administracin Municipal en los asuntos referentes a la confeccin de actas de sesiones de concejo, documentacin, tramitacin y archivo de expedientes. Imagen Institucional El rea de Imagen Institucional, es un rea de Apoyo, encargada de coordinar las acciones destinadas a promover la comunicacin y las relaciones con la comunidad y las instituciones pblicas o privadas; as como de los actos protocolares de la Gestin Municipal. Tambin se encarga de promover y difundir la nueva imagen y logros de la gestin, es decir en los medios de comunicacin en forma regular y oportuna sobre las actividades, logros, proyectos, obras y otras actividades.
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b.- Oficina de Administracin La Oficina de Administracin, es un rgano de Apoyo, encargada de organizar, ejecutar y controlar la administracin de los recursos financieros, bienes muebles e inmuebles y materiales de apoyo logstico en la Municipalidad Provincial de Chucuito Juli. La Oficina de Administracin, coordina sus acciones con todos los rganos de la Administracin Municipal; as como con otras entidades pblicas cuyas funciones tengan relacin con ella. Esta Oficina cuenta con las siguientes Unidades: Personal, Contabilidad, Logstica y Tesorera. La Unidad de Administracin Tributaria, es un rgano de apoyo, encargada de dirigir, ejecutar y controlar los programas de recaudacin y captacin de tributos; as como la obtencin de Rentas Municipales; estableciendo adecuados Sistemas de Administracin Tributaria, mecanismos de fiscalizacin,
recaudacin y control; que garantice cumplir con la ejecucin del Presupuesto de Ingresos en cada Ejercicio Fiscal. RGANOS DE LNEA a.- Gerencia de Infraestructura La Gerencia de Infraestructura, es un rgano de Lnea encargada de programar, dirigir, ejecutar, controlar y supervisar la realizacin de Proyectos de Inversin, liquidacin de obras pblicas; normar y controlar edificaciones privadas, habilitaciones urbanas y el saneamiento fsico legal de los asentamientos humanos de la provincia; as como normar controlar el ornato. Esta Gerencia cuenta con las siguientes Sub Gerencias: Sub Gerencia Estudios Definitivos y Planeamiento Urbano, Sub Gerencia de Obras; y Sub Gerencia de Supervisin y Liquidacin de Obras. b.- Gerencia de Desarrollo Econmico La Gerencia de Desarrollo Econmico, es un rgano de Lnea responsable de desarrollar las actividades relacionadas en la promocin del desarrollo econmico de las actividades de turismo, artesana, produccin agropecuaria acuicultura de truchas y la
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promocin de la micro y pequea empresa, as como la formulacin de proyectos productivos. c.- Gerencia de Desarrollo Social y Comunal Es un rgano de Lnea, encargada de planificar, organizar, dirigir, evaluar, y supervisar los servicios sociales en los aspectos de bienestar social, la participacin vecinal, el desarrollo social, los programas sociales de complementacin alimentara; as como el apoyo y difusin de los derechos del nio, del adolescente, de la mujer y adulto mayor, adems de promover las polticas de prevencin y lucha contra el consumo de drogas y alcoholismo. Esta Gerencia cuenta con las siguientes Sub Gerencias: Sub Gerencia de Desarrollo Social; y Comunales
vi. ANLISIS DE LA SITUACIN ACTUAL
Sub Gerencia de Servicios
La Municipalidad Provincial de Chucuito Juli, se encuentra en un proceso de modernizacin de la organizacin municipal, para cuyo efecto se cuenta con instrumentos de gestin como es el Plan de Desarrollo Institucional 2011 - 2014 y en el Plan de Desarrollo Concertado 2,011 2,021, el mismo que engloba el cambio en una municipalidad prestadora de servicios, a una municipalidad promotora del desarrollo local. Estrategias y Polticas Institucionales: La municipal viene aplicando una cultura de planificacin a travs de los diferentes instrumentos estratgicos de gestin, articulando sus actividades y proyectos a los objetivos del PDC. Anlisis del Interno FORTALEZAS Recuperacin del principio de autoridad Voluntad de la Autoridad Municipal y trabajadores en la apertura de espacios de concertacin con la Participacin ciudadana en la Gestin Municipal.
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Personal profesional con experiencia en gestin municipal para cumplir los objetivos. Algunos Trabajadores con deseos de superacin. Cierto Personal con capacidad de concertacin y gestin Algunos Trabajadores tiene Identificacin con la Institucin.
DEBILIDADES Escaso conocimiento de roles y funciones de las dependencias y ausencia de coordinacin interna. Falta personal especializado en la ejecucin y administracin de los proyectos de infraestructura. Distribucin inadecuada de los Sistemas informticos (Computadoras). Carencia de acciones de seguimiento y monitoreo a proyectos Priorizados en el PP. Deficiente comunicacin entre los diferentes niveles y reas Deficiente orientacin al pblico Oficinas burocrticas en Administracin de bienes y servicios para ejecucin de proyectos. Rotacin y distribucin inadecuada del personal al no considerar su formacin o perfil profesional Reporte de informacin inoportuna, de las diferentes reas para la toma de decisiones. No se tiene un buen cronograma de disponibilidad de Maquinaria asignado para Obras Publicas. Inadecuada difusin de logros alcanzados por la gestin municipal
Anlisis del Externo OPORTUNIDADES Instituciones de cooperacin internacional, ONGs y sectores interesadas en apoyar a la ejecucin de proyectos y formar alianzas estratgicas Posibilidades de suscripcin de convenios para el desarrollo de gestin Municipal Incremento del flujo turstico
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Sistematizacin de procedimientos para viabilizar la atencin a la poblacin y venta de imagen de eficiencia y calidad. Posibilidades de concertacin con Instituciones Publica y Privadas para el desarrollo del Distrito y la Provincia.
AMENAZAS vii. Mayor demanda de la poblacin del sector rural, en atencin de apoyos que no contribuyen al desarrollo integral y social de los mismos. Beneficiarios e Instituciones, no apoyan ni cumplen con el compromiso en forma adecuada en la ejecucin de Actividades y proyectos. Presencia de factores exgenos que reorienta las asignaciones presupuestarias programadas en el Proceso de PP. Escasa cultura tributaria por parte de la poblacin. Asentamientos Humanos ubicados en zonas de alto riesgo Algunos medios de comunicacin distorsionan la informacin Escasa cultura urbana y ambiental Migracin constante a las ciudades por parte de jvenes PRESUPUESTO INSTITUCIONAL PARA EL AO FISCAL 2013.
7.1 PRESUPUESTO DE INGRESO La Municipalidad Provincial de Chucuito Juli, para el ao fiscal 2013 segn el Presupuesto Institucional de Apertura (PIA), los ingresos asciende al monto de DIECIOCHO MILLONES TRECIENTOS VEINTE Y UN MIL CIENTO CUARENTA Y UNO CON 00/100 NUEVOS SOLES S/.
18321,141.00. Cifra proporcionado por el responsable de la Unidad de Presupuesto.
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Cuadro N 03 PRESUPUESTO DE INGRESOS 2013 POR RUBRO

(En Nuevos Soles) RUBRO 00 RECURSOS ORDINARIOS 07 FONCOMUN 08 IMPUESTOS MUNICIPALES 09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 18 CANON SOBRECANON, REGALIAS TOTAL S/. %
FUENTE: Unidad de Presupuesto y Racionalizacin MPCHJ
PIA 902279.00 13882461.00 125203.00 179797.00 3231401.00 18321141.00 100
Grfico N 03
El presupuesto de Ingresos por Rubros para el ao fiscal 2013 de la Municipalidad est conformado Compensacin Directamente Municipal, Recaudados, por: Recursos Ordinarios, Fondo de Impuestos Canon y Municipales, Sobre canon, Recursos Regalas,
Participacin en Renta de Aduanas (ver cuadro N 03 y Grafico N 03).
7.2 PRESUPUESTO DE GASTO Monto asignado para el ao fiscal 2013, que fue proporcionado por el Jefe de la Unidad de Presupuesto y Jefe la Oficina de Planeamiento y Presupuesto de la Municipalidad Provincial de Chucuito Juli, quienes han consensuado
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teniendo muy en cuenta lo establecido en la Directiva y los parmetros, con el propsito financiar los desembolsos indispensables en: Gasto Corriente El presupuesto de gasto corriente para el ao 2013, representa el 46% del Presupuesto de la Municipal, el cual est orientado para el funcionamiento de la Institucin, as como para la atencin de los Programas Sociales que son transferidos a la Municipalidad.
Gastos de Capital Presupuesto destinado para la ejecucin de los proyectos y obras, que se encuentran considerados en el Programa de Inversiones del ejercicio fiscal 2013, que represente el 54% del Presupuesto de Apertura Institucional. (Ver cuadro N 07 y Grafico N 04). Cuadro N 04
ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO DE GASTOS 2013
CLASIFICACION DEL GASTO

I. Gasto Corriente II. Gasto de Capital T O T A L
MONTO
(NUEVOS SOLES)
8,355,140.00 9,966,001.00 18,321,141.00
Grfico N 04
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Cuadro N 05
PRESUPUESTO DE GASTOS AO FISCAL 2013
PLIEGO PRESUPUESTARIO: MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHUCUITO JULI
GENERICA DE GASTO I. GASTOS CORRIENTES 2.1. Personal y obligaciones sociales 2.2. Pensiones y otras prestaciones 2.3. Bienes y servicios 2.4. Donaciones y transferencias 2.5. Otros Gastos I. GASTOS DE CAPITAL 2.6. Adquisicin de Activos no Financieros T O T A L
Fuente: Unidad de Presupuesto MPCHJ
MONTO (NUEVOS SOLES) 8,355,140.00 2,219,399.00 590,352.00 4,970,989.00 554,400.00 20,000.00 9,966,001.00 9,966,001.00
%
45.60 12.11 3.22 27.13 3.03 0.11 54.40 54.40
18,321,141.00 100.00
ACTIVIDADES Para el funcionamiento y cumplimiento en las diferentes dependencias, se ha asignado el presupuesto a cada actividad y/o finalidad, con el propsito de que desarrollen y puedan lograr las metas que proponen cada dependencia, el cual es con el propsito de brindar un servicio adecuado a pblico usuario que concurre a la Municipalidad. En el siguiente cuadro se puede visualizar las diferentes actividades y metas que desarrollaran las diferentes dependencias
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Cuadro N 06 Programacion de Actividades del Plan Operativo Institucional 2013

ACTIVIDAD / META ALCALDIA Conducir la Gestin Ejecutiva de la Municipalidad Accin Convocar, presidir y dar por concluidas las sesiones del Reunin Concejo Municipal Dictar decretos y resoluciones de alcalda, con sujecin a Doc. las Leyes y Ordenanzas. Someter a aprobacin del Concejo Municipal, bajo responsabilidad y dentro de los plazos y modalidades establecidos en la Ley Anual de Presupuesto de la Doc Repblica, el Presupuesto Municipal, debidamente equilibrado y financiado. Aprobar el Presupuesto Municipal, en caso de que el Doc. Concejo Municipal no lo apruebe en el plazo previsto. Informar al Concejo Municipal mensualmente respecto a los ingresos por toda fuente y autorizar los egresos de Inf. conformidad con la ley y el presupuesto aprobado. Celebrar matrimonios civiles de los vecinos, de acuerdo a Celeb. normas del Cdigo Civil. Participar en eventos, ceremonias, celebraciones y atenciones oficiales Evento Proveidos a diferentes Instancias Prov. 12 48 36 1 4 3 1 4 3 1 4 3 1 4 3 1 4 3 1 4 3 1 4 3 1 4 3 1 4 3 1 4 3 1 4 3
Meta Fisica Unid. Cantidad Medida
Enero Meta Progr. Febrero Meta Progr. Marzo Meta Progr. Abril Meta Progr. Mayo Meta Progr. Junio Meta Progr. Julio Meta Progr. Agosto Meta Progr. Setiembre Meta Progr. Octubre Meta Progr. Noviembre Meta Progr.
1 12 90 12 60 1 5 1 5 1 5 1 5 1 5 1 5 1 5 1 5 1 5 1 5 1 5 1 5 1 5 1 5 1 5 1 5 1 35 1 5 1 5 1 5 1 5 1 5
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ACTIVIDAD / META OFICINA DE CONTROL INSTITUCIONAL Examen Especial denominacion " RESERVADO" Examen Especial denominacion " RESERVADO" Informe Anual para el Concejo Municipal Informe de Cumplimiento del PAC Informe de Seguimiento de medidas correctivas Evaluacin de Denuncias Visita a los Programas de Complementacin Alimentaria Informe de Medidas de Austeridad
Enero Meta Progr.
Febrero Meta Progr.
Marzo Meta Progr.
Abril Meta Progr.
Mayo Meta Progr.
Junio Meta Progr.
Julio Meta Progr.
Agosto Meta Progr.
Setiembre Meta Progr.
Octubre Meta Progr.
Noviembre Diciembre Meta Progr. Meta Progr.
Informe Informe Informe
1 1 1 4 2 2 1 1 6 12 1 1 2 1 1 1 1
1 1
Informe Informe Eval. Informe Informe Informe Veeduria Adquisicin de Bienes Veedur. Inf.Verifi Verificar el Cumplimiento de la Normativa relacionada al TUPA cacion Gestin Administrativa de la Oficina de OCI Informe Atencin de Encargos de la CGR Encarg Informe Veeduria Ejecucion de Obras Veedur.
1 1 1
1 1 1
1 1 1 1 0.25 0.25 1 1 1 1 1 0.25 0.25 1 1 1 1 1 0.25 0.25 1 1 1 1 1 0.25 0.25
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ACTIVIDAD / META PROCURADURA PUBLICA MUNICIPAL
Enero Meta Progr.
Febrero Meta Progr.
Marzo Meta Progr.
Abril Meta Progr.
Mayo Meta Progr.
Junio Meta Progr.
Julio Meta Progr.
Agosto Meta Progr.
Octubre Meta Progr.
Administracin de procesos Judiciales Accin Contestaciones de demandas, denuncias y contradicciones Doc. a mandato ejecutivo Seguimiento de procesos Judiciales Interponer denuncias y recursos impugnatorios Participar en la elaboracion del Reglamento interno del manual de Organizaciones y Funciones y Defender ProcesosJudiciales de Municipalidad Distrital de su circunscripcion previo convenio Informe periodicamente al Concejo de Defensa Judicial del estado (Trimestral) Informe del estado de proceso Judicial al Concejo Muniicipal, Alcaldia y otras Instancias de la Municipalidad Provincial Audiencias Judiciales (segn Programacion Judicial) Constataciones y otras diligencias (segn programacion Judicial) Accin Doc Doc Accin Informe Informe Accin Accin
150 120 504 120 1 48 80 24 77 43 264 120 302 186
10 10 42 10 4
10 10 42 10 4
10 10 42 10 4
10 10 42 10 1 4 25
15 10 42 10 4
15 10 42 10 4
15 10 42 10 4
10 10 42 10 4 25
10 10 42 10 4
10 10 42 10 4
10 10 42 10 4
25 10 42 10 4 30
2 7 4 22 10 22 16
2 7 4
2 7 4 22 10 25 16
2 7 4 22 10 25 16
2 7 4 22 10 30 16
2 7 4 22 10 30 16
2 7 4 22 10 30 16
2 7 4 22 10 30 16
2 7 4 22 10 22 16
2 7 4 22 10 22 16
2 7 3 22 10 22 10
Envio de Oficios a diferentes instancias interna y/o externa. Doc, Recopilacion de medios de prueba de delitos dentro de la Municipalidad Provincial Presentacion de Solicitudes a toda Institucion Publica requiriendo Documentos necesarios para la defensa del Estado Decretos y proveidos administrativos Doc, Doc, Doc,
22 10 22 16
22 10 22 16
pg. 22
ACTIVIDAD / META OFICINA DE ASESORIA JURIDICA Elaborar y revisar contratos, convenios y resoluciones Asesorar y absolver consultas de las diversas areas en temas ingerencia legas Absolver consultas y orientacion a los usuarios y Centros poblados en forma verbal Elaborar y revisar proyectos de ordenanzas Elaborar y revisar contrato de los proyectos Elaborar revisar convenios Revisar Contratos de personal Elaboracion de Opiniones legales Elaboracion de proveidos Elaboracion de Memorandum Elaboracion de Oficios Elaboracion de cartas elaboracion de minutas Elaboracion de escritos ante el poder judicial Elaboracion de Informes legales Elaboracion de informes Revisar y elaborar Directivas y Reglamentos Administrativos Otros documentos.
Enero Meta Progr.
Febrero Meta Progr.
Marzo Meta Progr.
Abril Meta Progr.
Mayo Meta Progr.
Junio Meta Progr.
Julio Meta Progr.
Agosto Meta Progr.
Octubre Meta Progr.
Doc/Ac Doc/Ac Doc/Ac Doc/Ac Doc/Ac Doc/Ac Doc/Ac Doc/Ac Doc/Ac Doc/Ac Doc/Ac Doc/Ac Doc/Ac Doc/Ac Doc/Ac Doc/Ac Doc/Ac Doc/Ac
1148 289 4270 28 28 35 1148 200 148 24 39 45 13 40 21 24 17 93
88 24 450 2 2 8 88 15 12 2 2 2 1 3 2 3 2 5
90 25 350 3 3 3 90 15 12 2 2 2 1 3 2 2 2 5
90 25 450 2 2 2 90 15 12 2 2 2 1 3 1 2 1 5
90 22 260 2 3 2 90 15 12 2 2 2 1 3 2 2 1 8
90 20 260 2 3 3 90 15 15 2 2 2 1 3 2 2 1 8
100 18 260 3 3 2 100 15 15 2 2 5 1 3 1 1 1 8
100 14 350 3 2 3 100 15 10 2 2 5 1 3 1 1 1 8
100 30 420 4 2 2 100 15 10 2 2 5 1 3 2 1 1 8
100 24 420 2 2 2 100 15 10 2 2 5 1 4 2 1 1 8
100 25 350 1 2 2 100 15 10 2 5 5 1 4 2 3 2 8
100 22 250 1 2 2 80 20 15 2 8 5 1 4 2 3 2 10
100 40 450 3 2 4 120 30 15 2 8 5 2 4 2 3 2 12
pg. 23
ACTIVIDAD / META OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
Enero Meta Progr.
Febrero Meta Progr.
Marzo Meta Progr.
Abril Meta Progr.
Mayo Meta Progr.
Junio Meta Progr.
Julio Meta Progr.
Agosto Meta Progr.
Octubre Meta Progr.
Programar, dirigir, ejecutar, coordinar y controlar el sistema de planificacin, presupuesto, racionalizacin, cooperacin tcnica internacional y sistema nacional de inversin Accion pblica, en concordancia con los planes y polticas de desarrollo local, regio Organizar, coordinar y supervisar las fases de formulacin, aprobacin modificacin y evaluacin del Presupuesto de la Coord. Municipalidad de conformidad con las normas legales vigentes. Proponer al gerente municipal las modificaciones que sean Inf. necesarias al Plan Operativo y el Presupuesto Municipa Brindar asesora tcnica a las unidades orgnicas que lo Reunin requieran en asuntos de su competencia funcional Brindar y opinar sobre los documentos puestos a su Reunin consideracin Undad de Presupuesto y Racionalizacion . Formular el Anteproyecto, Proyecto y Presupuesto Doc. Institucional del Ejercicio Elaborar las Modificaciones Presupuestarias 2012 Doc/Ac Consolidar las ejecuciones mensuales de Ingresos y Accin Egresos ao 2013 y cierre 2012 Elaborar la Evaluacin Anual del Presupuesto 2012 (cierre) Doc. y Semestre 2013 Orientar y asesorar a la Alta Direccin y dems reas de la Accin Municipalidad Elaborar y conciliar los Estados Presupuestario Cierre 2012 Accin PP1 y PP2 Informes tcnicos Accin Actualizacin o mejorar de los documentos e instrumentos Doc. de gestin
N/D
N/D
12
12 12 12
1 1 1
1 1 1
1 1 1
1 1 1
1 1 1
1 1 1
1 1 1
1 1 1
1 1 1
1 1 1
1 1 1
1 1 1
1 12 12 3 4 1 24 2 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2 1
pg. 24
ACTIVIDAD / META Undad de Planeamiento y Programacion e Inversiones Talleres para Organizaciones Sociales y Vecinos Capacitacin para el CCL Registro y actualizacin de Organizaciones Sociales para el CCL Registro de inscripcin y acreditacin para el Presupuesto Participativo 2014 Llevar a cabo el Proceso de Presupuesto Participativo Anual 2014 Elaborar el Documento del Presupuesto Participativo 2014 Transferir al M.E.F. los archivos electrnicos del Presupuesto Participativo Elaborar el Plan Operativo 2014 Atencin de consultas estadsticas de acuerdo al acceso de informacin pblica Publicacin y convocatoria al Presupuesto Participativo * Programacion e Inversion y Gestion de Proyectos
Enero Meta Progr.
Febrero Meta Progr.
Marzo Meta Progr.
Abril Meta Progr.
Mayo Meta Progr.
Junio Meta Progr.
Julio Meta Progr.
Agosto Meta Progr.
Octubre Meta Progr.
Evento Evento Accin Accin Evento Doc.
2 6 1 3 10 1
1 1
1 1
1 1 1 1 1 3 1 3
3 1
Transferencia 6 Doc. Accin Accin 1 12 24 1 1 1
2 0.5 0.5 1
1 3
1 7
1 7
1 6
1 2
pg. 25
ACTIVIDAD / META OFICINA DE ADMINISTRACIN Ejercer el control Previo Concurrente y Fiscaliza Doc. En la Ejec. Gastos Ctes. Y de capital e ing. Por toda fte. Planear Org. Integrar, Dirigir. Y control. Los Proced. De los sist. Adm. De contabilidad, Teosreria, logistica y Personal. Verif. E imp. La aplicacin de la norma de la estructura remunerativa del personal nombrado, Contratado y CAS Superv. Y Norma. La adm. De los recursos Financieros, humano y Logistico Cond. Los Proc. De seleccin y Otorg. De Buena pro en la contr- de bienes y Prest. De Ss. en el marco de PAC 2013 Lograr la efectiva aplicacin y cumplimiento del PAC 2013 y la evaluacion trimestra, semestral del PAC 2013 Superv, Revision y Aprob. De Inf. Mensual y Trim. Del movimiento de Bs. Del Almacen Central.
Enero Meta Progr.
Febrero Meta Progr.
Marzo Meta Progr.
Abril Meta Progr.
Mayo Meta Progr.
Junio Meta Progr.
Julio Meta Progr.
Agosto Meta Progr.
Octubre Meta Progr.
Accin Accin Docume nto Docume nto Accin Docume nto Docume nto
120 60 4 32 113 6 5 6
10 5
10 5
10 5 1
10 5
10 5
10 5 1
10 5
10 5
10 5 1
10 5
10 5
10 5 1
4 10
4 10
4 10 1 1 10
4 10 10 2 1 2
4 10 10
4 10 1 1 10
4 10
4 3 2 2 2
Docume Superv. Revis. Y aprob. De Inventario Fco. Valorizado semestral y Anual de Almacenes, Bs. Patrimoniales y Bs. Cts, nto Elab. y act. De Dva. De asig. De Vcos. Pjs. Y Mov. Local por directiva com. De Ss. Del personal y Dva. De austeridad y rac. De Gts. Rev. Verf. Y previa aplic. De Ctrol. Preventivo, colectivo, correctivo, evitar riesgos en aprob. De pagos Reorg, y reorden, de las unidades de tesoreria, Contabilidad, Logistica y Personal Superv. La program. De caja recepcion de Ing, depositos y custodia de fondos Implem. Seg. Y monitoreo de recomendaciones de Exs Especiales y memorandum de OCI e ints anuales de OCI Superv- y velar por las etapas en la Adm. De fondos de proq recaudacion Cestodia dist y req Contable Rev. y aprob y suscrip de Bce. De comp mes trim, Anual, Bce. Cosntructivo EE TT y Presupuesto de Pliego 2012 . 2013 Docume nto Unidad Docume nto Docume nto Docume nto Docume nto
2 1450 4 45 4 4 14
1 20
1 130 130 4 120 120 120 120 120 130 150 170 120
3 1
4 1
4 1
4 1
1 1 1 1 1 1
1 2 1 1
1 1 1 1
1 2
pg. 26
ACTIVIDAD / META Implem. Seg. Y monitoreo de recomendaciones de Exs Especiales y memorandum de OCI e ints anuales de OCI Superv- y velar por las etapas en la Adm. De fondos de proq recaudacion Cestodia dist y req Contable Rev. y aprob y suscrip de Bce. De comp mes trim, Anual, Bce. Cosntructivo EE TT y Presupuesto de Pliego 2012 . 2013 Presentacion Sust de los EE FF Presup (Bce y Men, anual) y aprob por el CM Implementar y reforzar SS Ints. En le SGL y SGC a traves del Prioriz- lograr la efectiva liquidacion Tec. Y Financ. De obras por Adm. Directa. UNIDAD DE CONTABILIDAD Formulacion y Presentacion de Estados Financieros correspondiente al ao 2012 Formulacion y Presentacion de Estados Financieros correspondiente al I trimestre del ao 2013 Formulacion y Presentacion de Estados Financieros correspondiente al I Semestre del ao 2013 Formulacion y Presentacion de Estados Financieros correspondiente al Tercer Trimestre del ao 2013 Declaracion de PDT - IGV Registro y Declaracion del COA Visacion de C/P Devengue de expedientes en el SIAF GL Contabilizacion de registros Administrativos de Ingresos y Gastos Registro y Llenado de registro de Ventas y compras de acuerdo a las normas establecidas por la SUNAT. Impresin de libros contables. UNIDAD DE TESORERA Elaboracin Mensual de la Ejecucin de Ingresos por Fuente de Financiamiento Realizar pagos por Cuentas Interbancarias (comprobantes de pago, cheques)
Enero Meta Progr.
Febrero Meta Progr.
Marzo Meta Progr.
Abril Meta Progr.
Mayo Meta Progr.
Junio Meta Progr.
Julio Meta Progr.
Agosto Meta Progr.
Octubre Noviembre Diciembre Meta Progr. Meta Progr. Meta Progr.
Docume nto Docume nto Docume nto Docume nto Docume Informe
4 4 14 4 2 34 1 1
1 1 1 1 4 1 3 1 3 3 1
1 1 1 2 1
1 1 1 1 1
1 1 1 2
Documento 1 1 Documento 1 Documento 1 Accin Accin Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad 12 12 6500 4000 4500 12 3 12 7000
0.3
0.3
0.4 1 1 1
1 1 540 333 380 1
1 1 540 333 380 1
1 1 540 333 380 1
1 1 540 333 380 1 1.5
1 1 540 333 380 1
1 1 550 335 380 1
1 1 540 333 380 1
1 1 540 335 380 1
1 1 540 333 380 1
1 1 540 333 380 1
1 1 540 333 380 1
1 1 550 333 320 1 1.5
1 100
1 400
1 400
1 600
1 700
1 700
1 700
1 700
1 600
1 600
1 700
1 800
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ACTIVIDAD / META Elaboracin mensual de las transferencias por fuente de financiamiento Efectuar la venta de bases para los procesos de seleccin Elaboracin semanal, mensual y anual del flujo de caja por medio de un Sistema Informtico Efectuar el deposito de la recaudacin diariamente Recaudacion de Recursos RDR - Impuestos Depositos al banco de la Nacion Ctas. Ctes. Registro de Informacion SIAF Mejoramiento en el sistema SIARSOFT Cursos de capacitacion Mejoramiento en el Servicio /Atencion Equipamiento Computadora Especies valoradas y Otros UNIDAD DE LOGISTICA Plan Anual de Contrataciones y Modificatoria Adjudicacion de Menor Cuantia Adjudicacion Directa Selectiva Adjudicacion Directa Publica Concurso Publico Licitacion Publica Oficios Cartas Informes Certificados de conformidad Informe Control de Seguros de muebles e inmuebles Inventario fisico institucional Anual Registro y monitoreo de patrimonio Municipal Mantener Actualizado la informacion respecto a los muebles, propiedades y terrenos municipales, situacion legal de los predios. Tramitar la Incorporacion y/o dar de baja a los bienes y patrimoniales en armonia con la normatividad correspondiente
Enero Meta Progr.
Febrero Meta Progr.
Marzo Meta Progr.
Abril Meta Progr.
Mayo Meta Progr.
Junio Meta Progr.
Julio Meta Progr.
Agosto Meta Progr.
Octubre Meta Progr.
informe Unidad informe Deposito Recibo Deposito reg Mej Curso Mej Equip Otros
12 60 12 365 2630 480 240 3 3 12 1 1
1 1 1 31 220 40 20 1 1 1
1 20 1 28 220 40 20
1 10 1 31 230 40 20
1 20 1 30 230 40 20
1 9 1 31 210 40 20 1 1
1 30 210 40 20 1 1
1 31 220 40 20
1 31 210 40 20
1 30 230 40 20 1 1
1 31 230 40 20 1 1
1 30 210 40 20
1 31 210 40 20
1 1 1 3 5 4
Unidad 24 Expediente 60 Expediente 45 Expediente 8 Expediente 1 Expediente 2 Documento 20 Documento 30 Documento282 Documento 46 . informe 1 Reporte 12 Documento 12 Documento 12 Docume nto
1 5 2
2 5 4 1
2 5 4 1
2 5 4 1 1 1 2 26 3 1 1 1
2 5 3
2 5 4 1 1 1 2 24 3 1 1 1
2 5 4 2
2 5 5
2 5 4 1
2 5 5 1
2 5 2
1 3 20 3 1 1 1 1
2 2 20 4 1 1 1
1 2 20 5 1 1 1
2 2 25 3 1 1 1
2 2 25 5 1 1 1
2 3 25 4 1 1 1
1 2 3 20 3 1 1 1
2 3 27 4 1 1 1
2 3 24 6 1 1 1
2 3 26 3 1 1 1
12
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ACTIVIDAD / META UNIDAD DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA Emisin de Licencia Municipal de Funcionamiento Inspecciones Oculares Atender al contribuyente Registro de Contribuyentes por cada Tributo Municipal, Impuesto Predial, Vehicular, Licencias y Otros Informes mensuales de las actividades realizadas Autorizacin Temporal de Funcionamiento de Ferias Autorizacin Temporal de Comercio en la Va Publica Autorizacin de Espectculo Pblico No Deportivo Operativos programados en coordinacion con las Autoridades Locales. (Licencias de Funcionamiento) Programacion de Amnistia Tributaria de Tributos Municipales, Tasas, Arbitrios, Alquileres y Otros. Elaboracion de Informes Trimestrales de los Ingresos por Impuestos y Otros Tributos Municipales Orientacion Tributaria dirigido a contribuyentes aspectos de Legalidad, difusion radial y TV. Realizar estudios de costos de los servicios municipales y alquileres de los locales
Enero Meta Progr.
Febrero Meta Progr.
Marzo Meta Progr.
Abril Meta Progr.
Mayo Meta Progr.
Junio Meta Progr.
Julio Meta Progr.
Agosto Meta Progr.
Octubre Meta Progr.
Unidad informe Atencin Unidad
70 102 1000 1200
5 5 60 100 1 200
5 5 60 100 1
10 10 100 100 1
6 10 80 100 1 1 200 1 1
4 10 80 100 1
5 10 100 100 1 1 200 1 1
5 10 100 100 1
5 8 100 100 1 1 1 1
5 8 80 100 1 1 1 1
5 8 80 100 1
10 8 80 100 1
5 10 80 100 1 1 600 1 1
informe 12 Autorizacion 5 Autorizacion 1200 Autorizacion 6 Operativo Difus informe Capac. Estudio 6 40 4 24 3
1 1 10 10 10 1 2 2 2 1
10 1 2 2 2 2 1 2 1 2 2 1 2 1 2
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ACTIVIDAD / META GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA SUB GERENCIA DE ESTUDIOS DEFINITIVOS Y PLANEAMIENTO URBANO Elaboracin de Expedientes Tcnicos
Enero Meta Progr.
Febrero Meta Progr.
Marzo Meta Progr.
Abril Meta Progr.
Mayo Meta Progr.
Junio Meta Progr.
Julio Meta Progr.
Agosto Meta Progr.
Octubre Meta Progr.
Noviembre Meta Progr.
Doc
6 6 6 6 8 6 1 2 2 2 15 6 15
1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 20 6 22 2 2 2 2 25 5 22 1
1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 20 5 20 1 2 2 2 25 5 20 813 2 2 2 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 20 20 8143 2 2 2 1 1 1 1 1 2 2 2 20 20 3044 2 2 2 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 25 20 1 2 2 2 20 5 20
1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 20 6 22 1 2 2 2 25 6 22 1
Revision de Expedientes Tecnicos Elaborados por Externos Doc Coordinar con la OPI y Planeamiento para estudio de proyectos Levantar observaciones planteadas por la OPI y Planeamiento Orientar al Vecino con respecto a normas Urbanas Conducir y controlar los procedimientos de habitacion Urbana Operativo de Construcciones Precarias Operativo Inspeccin Material de Construccin en va publica Operativo Inspeccin Material Desmonte en va publica Operativo Inspeccin de Construcciones clandestinas sin licencia de Obras Operativo Ornato Certificaciones Varias Licencia de Obra Notificaciones Apertura de Calles Constancias Varias Visacion de Planos Resolucion de subdivision de lote urbano Autorizar de rotura de pavimento Urbano Orientar al vecino con respecto a normas Urbanas. SUB GERENCIA DE OBRAS Dirigir la ejecucin de obras pblicas, conforme al cronograma establecido para el ao fiscal Supervisar aquellos que se realicen por convenio y/o contrato
Verificar los planos durante la ejecucin de la obra y clculos estructurales y, especificaciones tcnicas de las obras
Reunin Correg. Reunin Operativo
Operativo 14 Operati 24 vo Operativo 24 Operati 24 vo Operativo 0 Certificado 260 Licencia 50 Notificacion245 m 0 Constancia 12000 Und. 31 Und. 21 Superv. 0 Autorizacion27 Obra Superv. Verif. Inf. 12 12 12 12
4 1 2 1 1 1 1
4 2 2 1 1 1 1
2 2 2 1 1 1 1
2 2 3 1 1 1 1
2 2 2 1 1 1 1
2 2 2 1 1 1 1
4 2 3 1 1 1 1
2 1 1 1 1
Analizar y revisar los informes mensuales de obra y finales emitidos por los residentes de obra
pg. 30
ACTIVIDAD / META GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO
Enero Meta Progr.
Febrero Meta Progr.
Marzo Meta Progr.
Abril Meta Progr.
Mayo Meta Progr.
Junio Meta Progr.
Julio Meta Progr.
Agosto Meta Progr.
Octubre Meta Progr.
Coordinacin y supervision de dependencias

Propuesta de Planes y Politicas econmicas Coordinar con con entidades pblicas y privadas. Elaboracion de Propuestas y proyectos SUB GERENCIA DE PROMOCION PRODUCTIVA
Und. Propues Coord Propues
12 2 12 3 12 11 2 11 2 1 2 165 1 165 100 3 1 24 3 3 4 96 5 78 80 80
1 1 1 1
1 1
1 1 1
1 1
1 1
1 1 1
1 1
1 1 1
1 1
1 1
1 1 1
1 1
Und. Coordinacin y supervision de dependencias Coordinar con con entidades pblicas y privadas. Und. Fomento de polticas y programas. Und. Coordfinacin de actividades Und. Formulacin de proyectos. Und. Implementacin botiquin veterinario Botiquin Campaa control de parsitos en vacunos, ovinos, camlidos Campa Seguimiento de vacunos inseminados Seguim Evaluacin de logros de servicio de inseminacin 2009 Evaluacion 2011 Inseminacin artificial en vacunos Cab. Tratamiento de casos clnicos Trat Manejo ganado lechero Cursos Curso de mejoramiento gentico Und. Asistencia tecnica Visita Manejo fibra (seleccin, clasificacin, tcnicas de esquila) Cursos Mejoramiento gentico Cursos Procesamiento de quinua (Nctares, chicha, mermeladas) Cursos Asistencia tecnica Visita Instalacin de Cultivo de Quinua y caiahua Has Asistencia tcnica (manejo, cosecha, almacenamiento Visita Instalacin cultivo de alfalfa Has Instalacin trbol blanco (mejoramiento bofedales Has
1 1 1
1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 15
1 1 1
1 1 1
1 1 1
1 1 1
1 1 1 1
1 1 1
1 1 1 1 10
1 1 1 1 15
15 1 15 8
15
15
15
15
15
15
10
10
15 10 1 2
15 10
15 8
15 8
2 1
2 1 1 12 12
15 8 1 1 2
15 8
15 8
10 8
10 8 1 2 1
10 8
15 8
2 1
2 1
2 1
8 12
10 12
10 12
1 12
2 10 10 5 8 10 8 10 8 10 80 80
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ACTIVIDAD / META
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Julio Meta Progr.
Agosto Meta Progr.
Octubre Meta Progr.
Formulacin expediente tcnico del proyecto: Fortalecimiento de capacidades para la produccin de Exped 2 2 ganado vacuno en el centro poblado de Rosario de Sorapa y comunidades por S/. 20,000 Formulacin expediente tcnico del proyecto:Fortalecimiento de capacidades en la produccin Exped 2 2 de pastos cultivados en los centros poblados de Casimuyo, Huallatiri y Sivicani por S/. 13,000 Seguimiento de proyectos ejecutados 2011 Seguim 24 2 3 3 2 2 Cultivos andinos Convenio 1 1 SENASA Convenio 1 1 Desarrollo de feria agropecuaria Ispalla 2012 Feria 1 1 Actualizacion de la Lnea de base acucola (Diagnostico). Doc. 1 1 Asistencia tecnica en control de calidad de produccion de trucha. Doc. 24 2 2 2 2 2 2 Curso taller de Produccion y Procesamiento de trucha con ITP. Doc. 1 Sensibilizacin para recuperacin y conservacin de especies nativas acucolas. Taller 1 Elaboracion de estudio de Mercado. Comercializacion de trucha. Doc. 1 Promocin por radio Spot , cadena productiva de truchas ( Produccion, Comercializacion, Especies nativas). Difusion procesamiento, 6 Convenio con el PELT para implementacion y acondicionamiento de laboratorio de microalgas y especies Doc. 9 1 1 1 hidrobiologicos del Lago Titicaca Convenio con el PELT para programas de repoblamiento Doc. 8 1 1 con alevinos de peses nativas u otros debidamente Seguimiento: Proyecto sala de evisceracin de truchas convenio Coordinadora Rural, Municipalidad Provincial y Doc. 6 1 1 1 1 1 1 Tecnolgico de Juli. Para la obtencion de registro sanitarioSANIPES. Asitencia tecnica a los expendedores ambulantes para la Capac. 1 disposicion adecuada de los residuoas solidos y salubridad Realizar el Diagnostico concertado con instituciones Doc. 1 1 publicas y privadas del Distrito Promover e impulsar la organizacin y formalizacin de las Doc. 3 1 MYPES.
2 1
2 1
1 1 1
1 1 1 1
1 1 1
1 1 1
1 1 1
1 1 1
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ACTIVIDAD / META
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Agosto Meta Progr.
Octubre Meta Progr.
PROMOCION Y DESARROLLO TURISTICO Formulacion del Plan de Desarrollo Turistico Doc. 1 Taller sobre importancia e identificacion de los atractivos Doc. 2 Turisticos y restos arqueologicos Charlas y cursos de sensibilizacion sobre calidad de atencion turistica a Ofertantes de servicios Hoteleros, Evento 2 Restaurant y transporte. Capacitacion sobre gastronomia a restaurantes y emprendedores Evento 2 Seguimiento y Monitoreo a fondos concursable Foro 12 1 1 Asistencia tecnica artesania nivel Intermedio Taller 4 1 1 Asistencia tecnica artesania nivelAvanzado Taller 4 Fomentar campaas en cuidado del patrimonio y centro Capaa 2 historico de Juli s Elaboracion del Calendario Turistico calenda 1 Inventario y categorizacion de Stock Hotelero, restaurantes invent y demas 1 Propiciar actualizacion con proyectos a nivel regional y 1 1 nacional en el area de artesania y turismo Propuesta de proyecto de Sealizacin de atractivos sealiz 4 turisticos del distrito de Juli Propuesta de Proyecto de implementacion de centro Artesanal de exhibicion y produccion textil Proy 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
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ACTIVIDAD / META GERENCIA DE DE DESARROLLO SOCIAL Y COMUNAL
Enero Meta Progr.
Febrero Meta Progr.
Marzo Meta Progr.
Abril Meta Progr.
Mayo Meta Progr.
Junio Meta Progr.
Julio Meta Progr.
Agosto Meta Progr.
Octubre Meta Progr.
SUB GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL REGISTRO CIVIL Inscripcin de Hechos Vitales Nacimiento Und. 416 30 28 30 Inscripcin de Hechos Vitales Defuncion Und. 156 13 13 13 Und. 12600 1050 1050 1050 Expedicion de Partidas (Copias y Partidas) Envio de Oficios a Instancias Publicas y Privadas Und. 180 15 15 15 Informe de Hechos Vitales REDES Chucuito Juli Und. 12 1 1 1 Informe de Fallecidos ORMP-74-Juli Und. 12 1 1 1 Otros (Divoscios, Adopciones y Recon.) Und. 24 2 2 2 Matimonio Ordinario Partida 50 6 1 3 Matimonio Privado Partida 36 3 3 3 Memorandum Und. 12 2 Informes Und. 10 2 Resolucin Registral Und. 228 19 19 19 Informe de Hechos Vitales RENIEC Und. 12 1 1 1 Informe de Hechos Fallecidos RENIEC Und. 12 1 1 1 Inscripcion Extemporaneo Und. 65 5 5 5 SUB GERENCIA DE SERVICIOS COMUNALES COMERCIO Y SERVICIO MERCADO Y CAMAL Operativos programados en coordinacion con las Autoridades Locales 12 Operativo 1 1 1 Inspeccion sanitaria Accin 96 8 8 8 Formulacion y aprobacion de la Ordenazas:- De Anuncio y Elementos Accin Publicitarios 4 4 Aplicacin de las ordenanzas Accin 9 Realizar Proyecto de Reordenamiento del Comercio Ambulatorio Docume 1 Ordenamiento del Mercado de abastos de Juli Empadronamiento de Ambulantes de la ciudad de Juli Elaboracin de Cuentas de C/U alquiler de puestos y kioscosinforme del Mercado de Abastos 12 1 Juli 1 1 Termino de Empadronamiento del mercado Accin 1 1 MEDIO AMBIENTE: LIMPIEZA PUBLICA Formulacion y aprobacion de la Ordenazas:- Reglamento limpieza publica 5 infracciones y sanciones Documento Aplicacin de las ordenanzas, planes y reglamentos Das 8 Recojo de escombros Accin 4 1 1 Barrido de Calles y Parques Das 366 31 29 31 Recojo de maleza Accin 6 1
41 13 1050 15 1 1 2 6 3 2 2 19 1 1 5
40 13 1050 15 1 1 2 6 3
19 1 1 10
39 13 1050 15 1 1 2 3 3 2 2 19 1 1 5
30 13 1050 15 1 1 2 6 3
19 1 1 5
28 13 1050 15 1 1 2 1 3 2 2 19 1 1 5
30 13 1050 15 1 1 2 3 3
19 1 1 5
41 13 1050 15 1 1 2 6 3 2 2 19 1 1 5
40 13 1050 15 1 1 2 6 3
39 13 1050 15 1 1 2 3 3 2 19 1 1 5
19 1 1 5
1 8 1 1 1
1 8 1
1 8 1
1 8 1
1 8 1
1 8 1
1 8 1
1 8 1
1 8 1
5 1 30 1 31 1 1 30 1 1 31 1 31 1 1 30 1 1 31 1 1 30 1 31 1
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ACTIVIDAD / META
Enero Meta Progr.
Febrero Meta Progr.
Marzo Meta Progr.
Abril Meta Progr.
Mayo Meta Progr.
Junio Meta Progr.
Julio Meta Progr.
Agosto Meta Progr.
Octubre Meta Progr.
MEDIO AMBIENTE: LIMPIEZA PUBLICA Formulacion y aprobacion de la Ordenazas:- Reglamento limpieza publica 5 infracciones y sanciones Documento Aplicacin de las ordenanzas, planes y reglamentos Das 8 Recojo de escombros Accin 4 1 1 Barrido de Calles y Parques Das 366 31 29 31 Recojo de maleza Accin 6 1 Recojo de desmonte Accin 4 1 Recojo de desperdicios slidos m3 1035 180 180 180 Fumigacionde aulas de instituciones educativas distrital Accin 1 1 jornanada de profilaxis local con instituciones educativas Accin 1 1 jornada de profilaxis local con orgasnizaciones de base Accin 2 1 Eventos de sensibilisacion de barrios (Municipales y Vecinales) Accin 6 1 1 MANTENER Y CONSEVAR PARQUES Y JARDINES Corte de grass m2 9760 2580 2580 Arborizacionde y podas m2 20000 10000 Forestacion parques y jardines 20000 m2 40000 Eventos de sensibilisacion de barrios (Municipales y Vecinales) m2 40000 20000 SEGURIDAD CIUDADANA Formulacion y aprobacion de reglamentos:- Policia Municipal Documento 2 Aplicacin de los reglamentos Accin 8 Evento de sensibilisacion en seguridad ciudadana
5 1 30 1 180 31 1 1 30 1 1 192 1 31 1 31 1 192 1 30 1 192 1 1 31 1 192 1 30 1 31 1 1 240
180
192
192
1 1 2300
1 2300
10000
20000 20000
2 1 1 1 1 1 1 1 1
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PROYECTOS: En el cuadro N 07 se tiene el programa de inversio nes para el ao 2013, a nivel del distrito de Juli se tiene 58 proyectos priorizados en el proceso de Presupuesto participativo 2013, que fueron orientados por cada zona y que es de conocimiento de los integrantes de Concejo de Coordinacin Local, Agentes participantes, Sociedad Civil y Comits de Vigilancia, en lo que corresponde al presupuesto de Impacto provincial as como los proyectos de arrastre son incorporados por el Jefe de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto en coordinacin con el Gerente de Infraestructura.
Cuadro N 07
PROYECTOS PRIORIZADOS POR ZONAS DISTRITO DE JULI
N
DENOMINACION
Monto Asignado 2013
Presupuesto Asignado ZONA 1 (

1 2 3 4 5 6 7 8 9 Mejoramiento del Canal de Evacuacin de Aguas Pluviales en la ciudad de Juli, Provincia de Chucuito Puno Ampliacin y Mejoramiento de Pistas y Veredas del Jirn Juli, distrito de Juli, provincia de Chucuito - Puno Mejoramiento de la gestin integral de Residuos Solidos de la ciudad de Juli, Provincia de Chucuito - Puno Mejoramiento de los servicios educativos de la institucin educativa secundaria tcnico industrial Per birf del distrito de Juli, Provincia de Chucuito - puno Mejoramiento de los Servicios Educativos de la IEI N 308 Tpac Amaru de la ciudad de Juli, provincia de Chucuito - Puno Mejoramiento del Sistema de electrificacin en la Avenida Panamericana Sur trayecto plaza de Ganado y Cruz Pata, Provincia de Chucuito - Puno Ampliacin y Mejoramiento del Sistema de Abastecimiento de Agua Potable y Alcantarillado del Medio Urbano del distrito de Juli, provincia de Chucuito - Puno Mejoramiento del campo deportivo del sector Tisachuro de la comunidad de Yacari, provincia de Chucuito - Puno Mejoramiento de Servicios Educativos de la Institucin Educativa Primaria N 70716 Palermo Rio Salado del distrito de Juli, Provincia de Chucuito - Puno(Cerco Perimtrico)
1841759.00
250,000.00 559,722.00 50,000.00 80,000.00 12,370.00 250,000.00 100,000.00 75,000.00 46,522.00 220,000.00 10,000.00 2,104.00 13,951.00 50,000.00 20,000.00 35,240.00 66,850.00 1,100,533.79 200,000.00 130,000.00 10,000.00 50,000.00 200,000.00 90,000.00
10 Plan de contingencia ante Desastres Naturales 11 Mejoramiento de Pistas y veredas de la Urbanizacin Moiss Sardn Pelaes de la Ciudad de Juli, Provincia de Chucuito - Puno 12 Mantenimiento y apertura Jirn Puno Ultima Cuadra 69.23 mts 13 Mantenimiento y apertura Jirn Agricultura 238.61 mts.+ Cerco Ministerio Agricultura 14 Mantenimiento de la va Prolongacin Lundayani 1073 mts + 02 pontones (5mts, 4mts.) 15 Instalacin de Agua Potable en la Plaza de Ganado de la ciudad de Juli 16 Mantenimiento de la Infraestructura del Programa Social INABIF CEDIF Juli, Provincia de Chucuito - Puno 17 Mantenimiento de la Va Parcialidad de Nayranaque Jirn Asuncin - Cantirahui(Cruce) 1.4 Km 02 alcantarilla de 2ml. Y 6m.l
Presupuesto asignado Zona 2 (Ing.)

1 2 3 4 5 6 Mejoramiento de Servicios Educativos de la Institucion Educativa Primaria N 70231 de la Comunidad Chachacumani(Cerco P Mejoramiento de servicios educativos de la Institucin Educativa Secundaria de menores Challapampa, provincia de Chucuito Puno Creacin y Mejoramiento de la va Trocha Carrozable Challapampa - Tanapaca(8 Km., 01 Pontn de 8.0 ml., 05 Alcantarillas) Ampliacin y mejoramiento del sistema de abastecimiento de agua en los sectores Aurina, Central y Tisihua del centro poblado de Sihuayro, distrito de Juli, provincia de Chucuito - Puno Mejoramiento y/o Rehabilitacin de la va Trocha Carrozable Molino Tonconi Sihuayro - Aurina. 5.5 Km. Pontn Tisihua 10.00 m.l.
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DENOMINACION
Mejoramiento de la Infraestructura Educativa de la IEI N 218 del centro poblado de molino, distrito de Juli, provincia de Chucuito Puno(Juegos Recreativos) Construccin del cerco perimtrico del cementerio sector Chucasuyo Ampliacin y Mejoramiento del Sistema de Agua Potable del Sector Santa Lucia de la Comunidad De Tutacani C.p. Molino
Monto Asignado 2013 12,370.12 55,163.67 100,000.00 33,000.00 60,000.00 100,000.00 50,000.00 10,000.00 605169.03 172,915.00 80,000.00 10,000.00 80,000.00 80,000.00 80,254.03 10,000.00 92,000.00 316,573.54 213,573.54 53,000.00 50,000.00 211,176.78 11,588.39 48,000.00 46,000.00 70,000.00 35,588.39 266,366.35 75,000.00 45,000.00 15,000.00 10,000.00 5,000.00 106,366.35 10,000.00
7 8 9
10 Mejoramiento de Baadero para Ovino en el Sector Inca Apacheta de la Comunidad de Vilcallami 11 Mejoramiento de la Infraestructura Deportiva en el Centro Poblado Molino(Fulbito) 12 Mejoramiento de Infraestructura deportiva del Sector Tonconi del Centro Poblado Molino 13 Mejoramiento de la Plaza Principal del Centro Poblado de Molino Mejoramiento de la Capacidad Resolutiva del Puesto de Salud Molino, del Centro Poblado Molino, Provincia de Chucuito - Puno 14 (Estudio)
Presupuesto asignado ZONA 3

1 2 3 4 5 6 7 8 Mejoramiento de Capacidades para la prestacin de Servicios Pblicos de la Municipalidad del Centro Poblado de Caspa, Provincia de Chucuito - Puno Mantenimiento de Va Caspa - Collpajahuira - Siquicaballuni - Calliri(4Pontones de 3ml. - 2.6 Km.) Mejoramiento de la Va Paquepaque - Rio Salado - Calliri - Queruma - C.P. Sivicani (Estudio) Ampliacin del Sistema de Abastecimiento de Agua potable y Letrinas en la Comunidad de San Juan Chiaraque del C:P. Caspa, Provincia de Chucuito - Puno Ampliacin del Sistema de Abastecimiento de Agua potable en la Parcialidad de Calliri Kantutani del C:P. Caspa, Provincia de Chucuito Puno Mejoramiento de Cerco perimtrico de la comunidad Siquicaballuni (337 m.l.) Ampliacin y Mejoramiento del sistema de Abastecimiento de Agua Potable en los Sectores de Caspa Central y Collpajahuira del C.P. Caspa(estudio) Instalacin de sistema de riego en la Comunidad de San Francisco de Ancohaque (Estudio)

1 2 3
Apertura de carretera: Coniri Pasiri, Coniri Escalonani, Chococoniri Tinuma, Quilca Sorapa, Quilca Quelloquelluni, Laramiri Sorapa, Huaripujo Villacamaa, Centro Poblado Puente Achata
Ampliacin del sistema de electrificacin del Centro Poblado Yacango Mejoramiento de la Gestin Comunitaria para la prestacin de Servicios Pblicos en el Centro Poblado Yacango

1 2 3 4 5 Instalacin del sistema de agua potable en el sector Pasiri Arcuniuma, San Miguel de Viluyo, sector Ipuraya, sector Isca Yaureca y casco urbano del C.P. de Pasiri Instalacin del sistema de agua potable y letrinas sanitarias en la comunidad de San Jose de Lihuayto, del centro poblado de Pasiri, del distrito de Juli, provincia de Chucuito - puno Instalacin del sistema de agua potable y letrinas sanitarias en la parcialidad de Ajuyani , centro poblado de Pasiri distrito de Juli, Provincia de Chucuito - puno Ampliacin y mejoramiento del sistema de agua potable del medio urbano del C.P. de Callacami Construccin de plataforma deportiva y cerco perimtrico de la IES Agropecuario Callacami.

1 2 3 4 5 6 7 Mejoramiento de la plaza principal del Centro Poblado de Casimuyo Huallatiri (90*90) 8100 m2 Ampliacin del sistema de agua potable en la parcialidad de Huallatiri central y parcialidad de Casimuyo Huallatiri Mejoramiento del puesto de salud Casimuyo Construccin de puentes en las comunidades del Centro Poblado de Huallatiri Mejoramiento de servicios educativos de la institucin inicial, primaria y secundario tcnico industrial Itapalluni Mejoramiento de la plaza principal del Centro Poblado de Sivicani (58*67) 4000 m2 Ampliacin y mejoramiento del sistema de agua potable en la comunidad de Sivicani Chico y el sector San Ignacio
pg. 37
DENOMINACION
Monto Asignado 2013 207,919.06 75,000.00 45,000.00 24,000.00 7,000.00 22,000.00 20,000.00 14,919.06

1 2 3 4 5 6 7 Mejoramiento de la plaza principal del Centro Poblado de Suancata (87*87) 7569 m2 Ampliacin y mejoramiento del sistema de agua potable en las comunidades de Suancata Cani y Villa Rinconada y Suancata central (estudio) Fortalecimiento en gestin comunal del c.p. de Santiago Construccin del campo deportivo en el Centro Poblado de Santiago (estudio) Mejoramiento y rehabilitacin de la trocha carrozable tramo Santiago Thire - Moyapampa-Juli (8km) (estudio) Rehabilitacin carretera del local Comunal Cutini Huarahuarani al Lago. 1KM Mejoramiento y rehabilitacin del sistema de agua potable Cutini Capilla
pg. 38
viii.
ANEXOS
pg. 39

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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHUCUITO JULI

DIRECCION DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

Juli, enero de 2013

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PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL POI - 2013

Juli, enero de 2013

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013

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PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013

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PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013

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VISION, MISION INSTITUCIONAL

servicios de calidad, a travs de su recurso humano innovador y con identidad institucional.

OBJETIVOS ESTRATEGICOS INSTITUCIONALES

1. La Municipalidad Provincial de Chucuito, deber contar con personal

altamente capacitado y calificado con identidad institucional, adecuada

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013

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contribuyan a lograr un manejo eficiente y transparente de los recursos.

participacin eficiente y responsable de la poblacin e instituciones pblicas de la provincia.

calificado e infraestructura adecuada, orientada a la elaboracin de polticas, planes y proyectos de desarrollo.

productores, contribuyendo en el desarrollo de capacidades para realizar actividades productivas.

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ASPECTOS GENERALES Ubicacin Geogrfica

Por el Oeste limita con la Provincia del Collao

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Fuente: Elaboracin UPPI

Total 23,741 20,009 14,906 17,869 12,151 17,787 19,796 126,259

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Sub Gerencia de Servicios

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18321,141.00. Cifra proporcionado por el responsable de la Unidad de Presupuesto.

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Cuadro N 03 PRESUPUESTO DE INGRESOS 2013 POR RUBRO

PIA 902279.00 13882461.00 125203.00 179797.00 3231401.00 18321141.00 100

Participacin en Renta de Aduanas (ver cuadro N 03 y Grafico N 03).

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013

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ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO DE GASTOS 2013

CLASIFICACION DEL GASTO