Lampiran III

Peraturan Daerah
Nomor

: 17 Tahun 2013

Tanggal

: 30 December 2013

PEMERINTAH KABUPATEN TANAH BUMBU

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,

PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2014
Urusan Pemerintahan

: 1 . 20

Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian

Organisasi

: 1 . 20 . 05

Dinas Pendapatan

Sub Unit Organisasi

: 1 . 20 . 05 . 01

Dinas Pendapatan

KODE
REKENING

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 4
1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 4 . 1
1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 4 . 1 . 1

PENDAPATAN
PENDAPATAN ASLI DAERAH
Hasil Pajak Daerah

23.223.216.364,00
23.223.216.364,00
23.213.116.364,00

Perda Kab. Tanah Bumbu No. 10/2011

Perda Kab. Tanah Bumbu No. 13/2011
Perda Kab. Tanah Bumbu No. 11/2011
Perda Kab. Tanah Bumbu No. 15/2011
Perda Kab. Tanah Bumbu No. 14/2011
Perda Kab. Tanah Bumbu No. 12/2011
Perda Kab. Tanah Bumbu No. 9/2011
Perda kab. Tanah Bumbu No. 8/2011
Perda kab. Tanah Bumbu No. 1/2013
Perda Kab. Tanah Bumbu No. 2/2011

1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

10.100.000,00

Perda Kab. Tanah Bumbu No. 10/2011

Perda Kab. Tanah Bumbu No. 13/2011
Perda Kab. Tanah Bumbu No. 15/2011
Perda Kab. Tanah Bumbu No. 12/2011
Perda Kab. Tanah Bumbu No. 1/2013

1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 5
1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 5 . 1
1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1
1.20 . 1.20.05 . 01 . 02 . 5 . 2
1.20 . 1.20.05 . 01
1.20 . 1.20.05 . 01 . 02
1.20 . 1.20.05 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2
1.20 . 1.20.05 . 01 . 06
1.20 . 1.20.05 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2

BELANJA

10.178.007.086,00

BELANJA TIDAK LANGSUNG

Belanja Pegawai
BELANJA LANGSUNG
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

Belanja Barang dan Jasa

Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional

Belanja Barang dan Jasa

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

5.054.168.836,00
5.054.168.836,00
5.123.838.250,00
2.768.223.250,00
52.500.000,00
52.500.000,00
167.800.000,00
167.800.000,00
Halaman 102

KODE
REKENING

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

1.20 . 1.20.05 . 01 . 07

Penyediaan jasa administrasi keuangan

266.772.000,00

1.20 . 1.20.05 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

124.450.000,00

1.20 . 1.20.05 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

142.322.000,00

1.20 . 1.20.05 . 01 . 08
1.20 . 1.20.05 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2
1.20 . 1.20.05 . 01 . 09
1.20 . 1.20.05 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2
1.20 . 1.20.05 . 01 . 10
1.20 . 1.20.05 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2
1.20 . 1.20.05 . 01 . 11
1.20 . 1.20.05 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2
1.20 . 1.20.05 . 01 . 12
1.20 . 1.20.05 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2
1.20 . 1.20.05 . 01 . 13

Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

Belanja Barang dan Jasa

Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja

Penyediaan alat tulis kantor

67.761.500,00

Belanja Barang dan Jasa

67.761.500,00

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

Belanja Barang dan Jasa

Penyediaan Komponen Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Belanja Barang dan Jasa

Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

Belanja Pegawai
Belanja Modal

Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah

1.20 . 1.20.05 . 01 . 18 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.20 . 1.20.05 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.20 . 1.20.05 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1
1.20 . 1.20.05 . 01 . 22
1.20 . 1.20.05 . 01 . 22 . 5 . 2 . 2
1.20 . 1.20.05 . 02
1.20 . 1.20.05 . 02 . 03
1.20 . 1.20.05 . 02 . 03 . 5 . 2 . 3
1.20 . 1.20.05 . 02 . 10
1.20 . 1.20.05 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3
1.20 . 1.20.05 . 02 . 22

Penyediaan Jasa Tenaga Non PNS *)

Belanja Pegawai

Rapat - Rapat Koordinasi Dalam Daerah *)

Belanja Barang dan Jasa
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Pembangunan Gedung Kantor

Belanja Modal

Pengadaan Mebeleur
Belanja Modal

Pemeliharaan Rutin /Berkala Gedung Kantor

1.20 . 1.20.05 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.20 . 1.20.05 . 02 . 22 . 5 . 2 . 3

Belanja Modal

1.20 . 1.20.05 . 03
1.20 . 1.20.05 . 03 . 05

52.250.000,00
52.250.000,00

1.20 . 1.20.05 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3

1.20 . 1.20.05 . 01 . 19

5.429.000,00

Belanja Barang dan Jasa

1.20 . 1.20.05 . 01 . 13 . 5 . 2 . 1
1.20 . 1.20.05 . 01 . 18

5.429.000,00

Program Peningkatan Disiplin Aparatur

Pengadaan Pakaian Khusus hari-hari tertentu

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

122.429.750,00
122.429.750,00
2.950.000,00
2.950.000,00
603.200.000,00
5.850.000,00
597.350.000,00
859.251.000,00
7.650.000,00
851.601.000,00
340.600.000,00
340.600.000,00
227.280.000,00
227.280.000,00
530.500.000,00
105.050.000,00
105.050.000,00
184.650.000,00
184.650.000,00
240.800.000,00
39.500.000,00
201.300.000,00
18.000.000,00
18.000.000,00
Halaman 103

KODE
REKENING
1
1.20 . 1.20.05 . 03 . 05 . 5 . 2 . 2
1.20 . 1.20.05 . 17
1.20 . 1.20.05 . 17 . 19

DASAR HUKUM

4
18.000.000,00

Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah

Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber-sumber Pendapatan Daerah

Belanja Pegawai

1.20 . 1.20.05 . 17 . 19 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

Belanja Pegawai

1.20 . 1.20.05 . 17 . 24 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.807.115.000,00
103.800.000,00
5.850.000,00
97.950.000,00

Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengelolaan Keuangan Daerah *)

1.20 . 1.20.05 . 17 . 24 . 5 . 2 . 1
1.20 . 1.20.05 . 17 . 25

JUMLAH

Belanja Barang dan Jasa

1.20 . 1.20.05 . 17 . 19 . 5 . 2 . 1
1.20 . 1.20.05 . 17 . 24

URAIAN

47.380.000,00
4.500.000,00
42.880.000,00

Optimalisasi Penerimaan PAD*)

1.077.775.000,00

1.20 . 1.20.05 . 17 . 25 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

139.050.000,00

1.20 . 1.20.05 . 17 . 25 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

860.825.000,00

1.20 . 1.20.05 . 17 . 25 . 5 . 2 . 3

Belanja Modal

1.20 . 1.20.05 . 17 . 26

77.900.000,00

Peningkatan Dan Pengelolaan Sumber-Sumber Pendapatan Daerah*)

304.630.000,00

1.20 . 1.20.05 . 17 . 26 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.20 . 1.20.05 . 17 . 26 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

146.230.000,00

1.20 . 1.20.05 . 17 . 26 . 5 . 2 . 3

Belanja Modal

151.650.000,00

1.20 . 1.20.05 . 17 . 29

6.750.000,00

Peningkatan Manajemen Banda Benda Berharga *)

1.20 . 1.20.05 . 17 . 29 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.20 . 1.20.05 . 17 . 29 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.20 . 1.20.05 . 17 . 29 . 5 . 2 . 3

Belanja Modal

273.530.000,00
6.750.000,00
70.130.000,00
196.650.000,00
SURPLUS / (DEFISIT)

13.045.209.278,00

Batulicin, 30 December 2013

Bupati Tanah Bumbu

Mardani H. Maming

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Halaman 104