Lampiran III

Peraturan Daerah
Nomor

: 17 Tahun 2013

Tanggal

: 30 December 2013

PEMERINTAH KABUPATEN TANAH BUMBU

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,

PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2014
Urusan Pemerintahan

: 1 . 06

Urusan Wajib Perencanaan Pembangunan

Organisasi

: 1 . 06 . 01

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Sub Unit Organisasi

: 1 . 06 . 01 . 01

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

KODE
REKENING

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

1.06 . 1.06.01 . 00 . 00 . 5
1.06 . 1.06.01 . 00 . 00 . 5 . 1
1.06 . 1.06.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1
1.06 . 1.06.01 . 01 . 01 . 5 . 2
1.06 . 1.06.01 . 01
1.06 . 1.06.01 . 01 . 01
1.06 . 1.06.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2
1.06 . 1.06.01 . 01 . 02
1.06 . 1.06.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2
1.06 . 1.06.01 . 01 . 06

BELANJA

27.036.555.903,00

BELANJA TIDAK LANGSUNG

Belanja Pegawai
BELANJA LANGSUNG
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Penyediaan jasa surat menyurat

Belanja Barang dan Jasa

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

Belanja Barang dan Jasa

Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional

1.06 . 1.06.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.06 . 1.06.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.06 . 1.06.01 . 01 . 07

Penyediaan jasa administrasi keuangan

1.06 . 1.06.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.06 . 1.06.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.06 . 1.06.01 . 01 . 08
1.06 . 1.06.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2
1.06 . 1.06.01 . 01 . 10

Penyediaan jasa kebersihan kantor

2.691.517.150,00
750.000,00
750.000,00
151.100.000,00
151.100.000,00
162.350.000,00
2.250.000,00
160.100.000,00
160.350.000,00
134.250.000,00
26.100.000,00
13.871.400,00

Penyediaan alat tulis kantor

181.578.750,00

Belanja Pegawai
Belanja Barang dan Jasa

1.06 . 1.06.01 . 01 . 12

23.583.407.400,00

13.871.400,00

1.06 . 1.06.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2

1.06 . 1.06.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2

3.453.148.503,00

Belanja Barang dan Jasa

1.06 . 1.06.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 1
1.06 . 1.06.01 . 01 . 11

3.453.148.503,00

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

Belanja Barang dan Jasa

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

2.250.000,00
179.328.750,00
29.600.000,00
29.600.000,00
4.600.000,00
Halaman 35

KODE
REKENING

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

1
1.06 . 1.06.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2
1.06 . 1.06.01 . 01 . 13

Belanja Barang dan Jasa

Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

1.06 . 1.06.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.06 . 1.06.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.06 . 1.06.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3

Belanja Modal

1.06 . 1.06.01 . 01 . 14

Penyediaan peralatan rumah tangga

4.600.000,00
315.430.000,00
7.800.000,00
12.080.000,00
295.550.000,00
4.560.000,00

1.06 . 1.06.01 . 01 . 14 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

2.060.000,00

1.06 . 1.06.01 . 01 . 14 . 5 . 2 . 3

Belanja Modal

2.500.000,00

1.06 . 1.06.01 . 01 . 17
1.06 . 1.06.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2
1.06 . 1.06.01 . 01 . 18

Penyediaan makanan dan minuman

Belanja Barang dan Jasa

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

1.06 . 1.06.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.06 . 1.06.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.06 . 1.06.01 . 01 . 19
1.06 . 1.06.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1
1.06 . 1.06.01 . 01 . 22

Penyediaan Jasa Tenaga Non PNS

Belanja Pegawai

Rapat - Rapat Koordinasi Dalam Daerah *)

1.06 . 1.06.01 . 01 . 22 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.06 . 1.06.01 . 01 . 22 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.06 . 1.06.01 . 02
1.06 . 1.06.01 . 02 . 05
1.06 . 1.06.01 . 02 . 05 . 5 . 2 . 3
1.06 . 1.06.01 . 02 . 10
1.06 . 1.06.01 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3
1.06 . 1.06.01 . 02 . 22
1.06 . 1.06.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2
1.06 . 1.06.01 . 02 . 26
1.06 . 1.06.01 . 02 . 26 . 5 . 2 . 2
1.06 . 1.06.01 . 03
1.06 . 1.06.01 . 03 . 05
1.06 . 1.06.01 . 03 . 05 . 5 . 2 . 2
1.06 . 1.06.01 . 15
1.06 . 1.06.01 . 15 . 02
1.06 . 1.06.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 1

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

pengadaan Kendaraan dinas/operasional

Belanja Modal

Pengadaan mebeleur
Belanja Modal

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

Belanja Barang dan Jasa

Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor

Belanja Barang dan Jasa
Program peningkatan disiplin aparatur

Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu

Belanja Barang dan Jasa
Program pengembangan data/informasi

Penyusunan dan pengumpulan data/informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan

Belanja Pegawai

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

19.750.000,00
19.750.000,00
867.992.000,00
7.200.000,00
860.792.000,00
481.650.000,00
481.650.000,00
297.935.000,00
3.600.000,00
294.335.000,00
238.950.000,00
170.000.000,00
170.000.000,00
9.000.000,00
9.000.000,00
15.000.000,00
15.000.000,00
44.950.000,00
44.950.000,00
18.000.000,00
18.000.000,00
18.000.000,00
3.732.780.000,00
1.654.040.000,00
14.550.000,00
Halaman 36

KODE
REKENING
1
1.06 . 1.06.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2
1.06 . 1.06.01 . 15 . 05

Belanja Pegawai

1.06 . 1.06.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

Penelitian dan perekayasaan bidang sosial budaya*)

Belanja Barang dan Jasa

Sistem inovasi daerah*)

1.06 . 1.06.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.06 . 1.06.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.23 . 1.06.01 . 15 . 01

Program pengembangan data/informasi/statistik daerah

Penyusunan dan pengumpulan data dan statistik daerah

1.23 . 1.06.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.23 . 1.06.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.23 . 1.06.01 . 15 . 04

Pengolahan, updating dan analisis data PDRB

1.23 . 1.06.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.23 . 1.06.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.23 . 1.06.01 . 15 . 05
1.23 . 1.06.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2
1.23 . 1.06.01 . 15 . 08
1.23 . 1.06.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2
1.23 . 1.06.01 . 15 . 10
1.23 . 1.06.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2
1.23 . 1.06.01 . 15 . 11
1.23 . 1.06.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2
1.05 . 1.06.01 . 15
1.05 . 1.06.01 . 15 . 03

Penyusunan Indikator Kesejahteraan Rakyat *)

Belanja Barang dan Jasa

Pengolahan dan analisis Data ICOR *)

Belanja Barang dan Jasa

Pengolahan, Updating dan Analisis Data IPM *)

Belanja Barang dan Jasa

Pengolahan dan Analisis Data Gini Rasio *)

Belanja Barang dan Jasa
Program Perencanaan Tata Ruang

Sosialisasi peraturan perundang-undangan tentang rencana tata ruang

1.05 . 1.06.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.05 . 1.06.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.05 . 1.06.01 . 15 . 08
1.05 . 1.06.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2
1.05 . 1.06.01 . 15 . 10

Penelitian dan perekayasaan bidang ekonomi*)

1.06 . 1.06.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 1

1.23 . 1.06.01 . 15

564.770.000,00

Belanja Barang dan Jasa

1.06 . 1.06.01 . 15 . 11

Penyusunan profile daerah

Belanja Pegawai

1.06 . 1.06.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2

DASAR HUKUM

1.639.490.000,00

1.06 . 1.06.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2

1.06 . 1.06.01 . 15 . 10

JUMLAH

Belanja Barang dan Jasa

1.06 . 1.06.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 1
1.06 . 1.06.01 . 15 . 09

URAIAN

Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang RTRW

Belanja Barang dan Jasa

Rapat koordinasi tentang rencana tata ruang

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

6.300.000,00
558.470.000,00
585.200.000,00
8.100.000,00
577.100.000,00
399.420.000,00
399.420.000,00
529.350.000,00
6.300.000,00
523.050.000,00
765.900.000,00
49.400.000,00
5.400.000,00
44.000.000,00
149.110.000,00
800.000,00
148.310.000,00
150.500.000,00
150.500.000,00
137.370.000,00
137.370.000,00
150.750.000,00
150.750.000,00
128.770.000,00
128.770.000,00
9.140.580.000,00
123.800.000,00
2.250.000,00
121.550.000,00
382.390.000,00
382.390.000,00
59.990.000,00
Halaman 37

KODE
REKENING
1
1.05 . 1.06.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2
1.05 . 1.06.01 . 15 . 13

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

Belanja Barang dan Jasa

Survey dan pemetaan

59.990.000,00
8.574.400.000,00

1.05 . 1.06.01 . 15 . 13 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.05 . 1.06.01 . 15 . 13 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

7.560.000.000,00

1.05 . 1.06.01 . 15 . 13 . 5 . 2 . 3

Belanja Modal

1.000.000.000,00

1.05 . 1.06.01 . 16
1.05 . 1.06.01 . 16 . 11
1.05 . 1.06.01 . 16 . 11 . 5 . 2 . 2
1.05 . 1.06.01 . 17
1.05 . 1.06.01 . 17 . 05
1.05 . 1.06.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2
1.06 . 1.06.01 . 18
1.06 . 1.06.01 . 18 . 03

Program Pemanfaatan Ruang

Koordinasi dalam pemecahan masalah pemanfaatan ruang di daerah*)

Belanja Barang dan Jasa
Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang

Pengawasan pemanfaatan ruang

Belanja Barang dan Jasa
Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh

Penyusunan perencanaan pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh

1.06 . 1.06.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.06 . 1.06.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.06 . 1.06.01 . 19
1.06 . 1.06.01 . 19 . 02

Program perencanaan pengembangan kota-kota menengah dan besar

Koordinasi penyelesaian permasalahan transportasi perkotaan

1.06 . 1.06.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.06 . 1.06.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.06 . 1.06.01 . 19 . 09

Koordinasi perencanaan air minum, drainase dan sanitasi perkotaan

1.06 . 1.06.01 . 19 . 09 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.06 . 1.06.01 . 19 . 09 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.06 . 1.06.01 . 20
1.06 . 1.06.01 . 20 . 02
1.06 . 1.06.01 . 20 . 02 . 5 . 2 . 2
1.06 . 1.06.01 . 20 . 03
1.06 . 1.06.01 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2
1.06 . 1.06.01 . 21
1.06 . 1.06.01 . 21 . 08

Program peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan daerah

Sosialisasi kebijakan perencanaan pembangunan daerah

Belanja Barang dan Jasa

Bimbingan teknis tentang perencanan pembangunan daerah

Belanja Barang dan Jasa
Program perencanaan pembangunan daerah

Penyusunan rancangan RKPD

1.06 . 1.06.01 . 21 . 08 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.06 . 1.06.01 . 21 . 08 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.06 . 1.06.01 . 21 . 09
1.06 . 1.06.01 . 21 . 09 . 5 . 2 . 1

Penyelenggaraan musrenbang RKPD

Belanja Pegawai

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

14.400.000,00

52.320.000,00
52.320.000,00
52.320.000,00
16.230.000,00
16.230.000,00
16.230.000,00
766.900.000,00
766.900.000,00
16.900.000,00
750.000.000,00
777.860.000,00
724.880.000,00
14.800.000,00
710.080.000,00
52.980.000,00
7.200.000,00
45.780.000,00
107.730.000,00
54.180.000,00
54.180.000,00
53.550.000,00
53.550.000,00
889.450.250,00
243.500.000,00
5.100.000,00
238.400.000,00
83.374.000,00
200.000,00
Halaman 38

KODE
REKENING
1
1.06 . 1.06.01 . 21 . 09 . 5 . 2 . 2
1.06 . 1.06.01 . 21 . 10
1.06 . 1.06.01 . 21 . 10 . 5 . 2 . 2
1.06 . 1.06.01 . 21 . 13

Belanja Barang dan Jasa

Belanja Pegawai
Belanja Barang dan Jasa

1.200.000,00
11.180.000,00
235.450.000,00
235.450.000,00
291.160.000,00
6.750.000,00
284.410.000,00
763.730.000,00
316.730.000,00
25.320.000,00
291.410.000,00

Koordinasi penyusunan masterplan kesehatan

1.06 . 1.06.01 . 23 . 02 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.06 . 1.06.01 . 23 . 02 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

384.600.000,00
28.020.000,00
356.580.000,00

Koordinasi perencanaan pembangunan bidang sosial dan budaya

1.06 . 1.06.01 . 23 . 03 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.06 . 1.06.01 . 23 . 03 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.06 . 1.06.01 . 24 . 01

12.380.000,00

Koordinasi penyusunan masterplan pendidikan

1.06 . 1.06.01 . 23 . 01 . 5 . 2 . 2

1.06 . 1.06.01 . 24

160.970.000,00

Program perencanaan sosial dan budaya

1.06 . 1.06.01 . 23 . 01 . 5 . 2 . 1

1.06 . 1.06.01 . 23 . 03

160.970.000,00

Penyusunan masterplan penanggulangan kemiskinan

Belanja Pegawai

1.06 . 1.06.01 . 23 . 02

699.960.000,00

Belanja Barang dan Jasa

1.06 . 1.06.01 . 22 . 06 . 5 . 2 . 2

1.06 . 1.06.01 . 23 . 01

10.350.000,00

Penyusunan tabel input output daerah

1.06 . 1.06.01 . 22 . 06 . 5 . 2 . 1

521.450.000,00

511.100.000,00

koordinasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi

Belanja Barang dan Jasa

1.06 . 1.06.01 . 23

41.126.250,00

Belanja Barang dan Jasa

Belanja Pegawai

1.06 . 1.06.01 . 22 . 06

41.126.250,00

Penyusunan indikator ekonomi daerah

1.06 . 1.06.01 . 22 . 04 . 5 . 2 . 2

1.06 . 1.06.01 . 22 . 05 . 5 . 2 . 2

4
83.174.000,00

Program perencanaan pembangunan ekonomi

1.06 . 1.06.01 . 22 . 04 . 5 . 2 . 1
1.06 . 1.06.01 . 22 . 05

Monitoring, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah

Belanja Barang dan Jasa

1.06 . 1.06.01 . 22 . 04

Belanja Barang dan Jasa

Belanja Pegawai

1.06 . 1.06.01 . 22 . 02 . 5 . 2 . 2

DASAR HUKUM

Penetapan RKPD

1.06 . 1.06.01 . 21 . 13 . 5 . 2 . 2

1.06 . 1.06.01 . 22 . 02

JUMLAH

Belanja Barang dan Jasa

1.06 . 1.06.01 . 21 . 13 . 5 . 2 . 1
1.06 . 1.06.01 . 22

URAIAN

62.400.000,00
1.800.000,00
60.600.000,00

Program perancanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam

2.921.500.000,00

Koordinasi penyusunan masterplan prasarana perhubungan daerah

2.921.500.000,00

1.06 . 1.06.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.06 . 1.06.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

21.500.000,00
2.900.000.000,00
SURPLUS / (DEFISIT)

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

(27.036.555.903,00)

Halaman 39

KODE
REKENING

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

Batulicin, 30 December 2013

Bupati Tanah Bumbu

Mardani H. Maming

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Halaman 40