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PROYECTO PRODUCCIN DE ABONO ORGNICO FORMULACIN Y EVALUACIN DE PROYECTOS

2012

Curso:
Formulacin y evaluacin de proyectos

Profesor:
Carhuallanqui Galindo, juan Carlos

Integrantes:

AGUIRRE BENDEZ, AUGUSO ECHEGARAY CONTRERAS, Ruth FIGUEROA PONCE, GERSON HUAROC BRAVO, Oscar Ral HURTADO YARASCA, Jean Carlos TICSE OTROLA, Ginette

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PROYECTO PRODUCCIN DE ABONO ORGNICO FORMULACIN Y EVALUACIN DE PROYECTOS

RESUMEN EJECUTIVO El presente proyecto es un aporte al mejoramiento de la fertilidad de los suelos ya degradados por el efecto de la explotacin permanente y el efecto desbastador de la erosin en el valle del Mantaro. La elaboracin de abonos orgnicos ocupa un lugar muy importante en la agricultura, ya que contribuye al mejoramiento de las estructuras y fertilizacin del suelo a travs de la incorporacin de nutrimento y microorganismos, y tambin a la regulacin del pH del suelo. Con la utilizacin de los abonos orgnicos los agricultores puede reducir el uso de insumos externos y aumentar la eficiencia de los recursos de la comunidad, protegiendo al mismo tiempo la salud humana y el medio ambiente. En el valle del Mantaro se cultivan muchos productos de origen natural, las familias hoy en da desea comer cada da ms sano, la necesidad de las familias de consumir productos orgnicos cada da se hace ms considerable, para las familias es primordial ahora preservar su salud, y es por ello que hay nuevas formas para el cultivo sano de del suelo de tu cultivo o jardn; estos abonos cuentan con diversas caractersticas fsicas, qumicas y biolgicas que mejoran tu suelo o dan mayor vitalidad a las plantas. Todo ello en el cultivo de diversos vegetales y este cultivo sano requiere de Abono Orgnico ya que est fertilizante se considera natural.

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MODULO I: DATOS GENERALES 1. RAZN SOCIAL E INTEGRANTES Abono Orgnico Abonatur S.A.C
ALUMNO
AGUIRRE BENDEZ, AUGUSO ECHEGARAY CONTRERAS, Ruth U2009103393 47139901 Av. 1934 Leoncio prado Rut_16_82otmail.com U2009106251

CDIGO

DNI
45657605

DOMICILIO
Jr. Moquegua 1447 el tambo

CORREO
Angel_2857otmail.com

FIGUEROA PONCE, GERSON HUAROC Oscar Ral HURTADO YARASCA, Carlos TICSE Ginette OTROLA, Jan BRAVO,

U2009101234

71695951

Calle las vegorias

Richy_f6otmail.com

U2009113079

71972398

Jr: Oswaldo Barreto 775

OSCARRHB@hotmail.com

U200912345

46567324

JR. MANZANOS 123

Jancarlos_titiotmail.com

U2009101920

71662154

Jr. Santa Isabel 620

Gint_sky0@hotmail.com

FUENTE DE ELABORACION PROPIA: AGOSTO 2012.

1.1. MATRZ PARA ELEGIR UNAOPOTUNIDAD DE INVERSIN I PINTURA ECOLOGICA Calif. 5 3 7 Ponder. 1 0.6 1.4 Produccin Musical Calif. 8 3 5 Ponder. 1.6 0.6 1

FACTOR

HUMUS CEVICHERIA PES O Calif Ponde Calif Ponde . r. . r. 7 7 7 1.4 1.4 1.4 2 3 7 0.4 0.6 1.4

BOWLING Calif Ponde . r. 5 1 2 1 0.2 0.4

INNOVACIO N 0.2 VIABILIDAD COMERCIAL 0.2 VIABILIDAD ECONOMICA 0.2

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VIABIIDAD TECNOLOGIC A 0.2 VIABILIDAD LEGAL 0.2

8 10

1.6 2

8 10

1.6 2

6 10

1.2 2 6.2

2 10

0.4 2 4

5 10

1 2 6.2

TOTAL 7.8 6 FUENTE DE ELABORACION PROPIA: AGOSTO 2012.

1.2. MATRZ PAR ELEGIR IDEAS DENEGOCIO II PREGUNTAS ORIENTADAS/IDEAS EXISTE UNA NECESIDAD QUE SATISFACER? EXISTE UN MERCADO PARA ESTE PRODUCTO O SERVICIO? QUIERES REALIZAR ESTE PROYECTO? ES POSIBE PRODUCIR ESTE PRODUCTO EN TU DISTRITO O REGION? ESTE PRODUSTO PERMITE TENER GANANCIAS? TOTAL IDEAS CON SI 5 3 FUENTE DE ELABORACION PROPIA: AGOSTO 2012. 1.3. MATRZ PARA ELEGIR IDEAS DE NEGOCIO III 3 4 5 HUMUS CEVICHERIA PINTURA ECOLOGICA BOWLING Produccin Musical SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO

PREGUNTAS ORIENTDAS/IDEAS

IDEA 1

IDEA 2

IDEA 3

IDEA 4

IDEA 5

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DISPONIBILIDAD LOCAL DE MATERIAS PRIMAS EXISTENCIA DE DEMANDA INSATISFECHA DISPONIBILIDAD DE MANO DE OBRA CALIFICADA DISPONIBILIDAD DE MANO DE OBRA A COSTO ACEPTABE TECNOLOGIA LOCALMENTE DISPONIBLE TIENES HABILIDADES PARA GESTIONAR ESTE PROYECTO PUNTAJE TOTAL

24 23 FUENTE DE ELABORACION PROPIA: AGOSTO 2012.

19

13

20

1.4. MATRZ DE CONSOLIDACIN

PREGUNTAS IDEA 1 IDEA 2 ORIENTADAS/IDEAS MATRIZ-1 7.8 6 MATRIZ-2 5 3 MATRIZ-3 24 3 PUNTAJE TOTAL 36.8 12 FUENTE DE ELABORACION PROPIA: AGOSTO 2012.

IDEA 3 6.2 3 3 12.2

IDEA 4 4 4 4 12

IDEA 5 6.2 5 5 16.2

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2. GIRO DEL NEGOCIO Servicio de Preparacin y Comercializacin de Abono Orgnico. 3. UBICACIN GEOGRFICA La planta de produccin estar ubicada en la cuadra final de Julio C. Tello, en la planta de separacin de Residuos slidos de la municipalidad de el tambo.

El rea de ventas y almacenamiento del producto final estar ubicado en la interseccin de las avenidas Mariscal Castilla y Evitamiento (Parque Industrial) El Tambo - Huancayo.

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4. CDIGO CIIU G514901, Venta de abonos y fertilizantes. 5. PRESENTACIN DE PROMOTORES En presente grupo empresarial est conformado por alumnos de las carreras profesionales de Ing. De Minas e Ing. Civil. Todos los participantes cursan el octavo semestre de sus respectivas carreras. El grupo presenta un perfil adecuado, debido a que en su mayora los alumnos ya realizaron sus prcticas pre-profesionales y por ende estn en la capacidad de la divulgacin de informacin bsica de los programas en el desarrollo del Proyecto; para generar una sensibilizacin progresiva de los actores sociales hacia el manejo y uso de Abono Orgnico para mantener la fertilidad de la tierra en el valle del Mantaro.
ALUMNO CDIGO DNI DOMICILIO CORREO E.A.P.

CASAS MARTINEZ, Diego

U2010204346

44326051

Jr. las Violetas 636 Tambo - Hyo

Ing. De Minas

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SAMANIEGO FLORES, Dante

U2010115989

44359968

Jr. Nemesio Rez - 2654

Dantesf85@gmail.com

Ing. De Minas

6. PROBLEMA IDENTIFICADO Se adquiere esta idea de negocio debido a que en el Valle del Mantaro existe la necesidad de mejorar la disponibilidad de nutrimentos en el suelo y obtener mayores rendimientos en el cultivo de las cosechas. 7. IDEA DE NECESIDAD U OPORTUDIDAD Es una tienda encargada de la elaboracin de Humus para su comercializacin dentro del Valle del Mantaro. 8. OBJETIVOS DEL PROYECTO Generar rentabilidad y oportunidades de trabajo. Elaboracin de abono orgnico para el mejoramiento del suelo y la calidad de los productos agrcolas que toda la sociedad consume, dejando un poco de los fertilizantes inorgnicos que degradan la vida del suelo y matan microorganismos que ponen nutrientes a disposicin de las plantas. 9. OPORTUNIDAD DE NEGOCIO 9.1. OPORTUNIDAD DE OFERTA

Nombre de Empresa Nombre Comercial RUC Fecha de Fundacin Tipo de Sociedad Estado de la Empresa Sector econmico de desempeo CIIU Marca De Actividad Exterior Direccin Principal Comercio

AGROINDUSTRIAL LA LOMBRIZ S A 20101406840 01/07/1991 SOCIEDAD ANONIMA BAJA DE OFICIO RECICLAMIENTO METAL G514901 SIN ACTIVIDAD AV. AVENIDA SAENZ PENA #164 DESPERDICIOS NO

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Referencia de Ubicacin

Telfonos

295330 296859 295330 296859

Tarifa de precios en diferentes presentaciones: Saco de 40 kilos ..............................s/. 100.00 Saco de 20 kilos...............................s/. 45.00

ALGUNAS INSTALACIONES DE LA EMPRESA Y EL PRODUCTO EN SU ESTADO FINAL.

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TEMS

FORTALEZAS

DEBILIDADES

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Horus

Cuenta con dos locales, Solo cuenta con un uno propio y el otro trabajador alquilado por tienda encargado

Carlesis

Ubicado en la esquina de No cuenca con local Maran frente al con Calixto propio. de

terminal

buses y autos para la oroya Agroqumicos Huancayo Presenta local propio No cuenta con humus de lombriz de en el sus

itinerario productos TEMS Horus OPORTUNIDADES Promueven el

AMENAZAS

servicio Creciente competencia

por medio de volantes y las personas agricultoras de Huancayo reconocen fcilmente a la empresa. Carlesis Se dedican al comercio Creciente competencia de productos pecuarios y falta de conocimiento como alternativa de parcial de de la

oportunidades.

empresa por parte de los consumidores.

Agroqumicos Huancayo

Reconocimiento

de

la Creciente competencia

empresa por parte de los agricultores de la

provincia de Huancayo.

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9.2. OPORTUNIDAD DE DEMANDA La idea de negocio seleccionada sobre el fertilizante orgnico presenta los siguientes resultados de demanda respecto a las encuestas realizadas: El 55% de personas tienen conocimientos sobre un producto orgnico debido a las nuevas tendencias que nos muestra el mercado permitindonos ingresar a competir en este rubro. El 80% de los encuestados tienen conocimiento respecto a los beneficios que nos muestran los fertilizantes orgnicos, permitindonos as introducir nuestros productos al mercado. El 45% de las personas encuestadas son consumidores de este producto, lo cual nos permite cubrir la demanda de consumidores. El 95% de las personas encuestadas les interesa mucho obtener productos de calidad y cumplir as las expectativas de las personas que lo consumen. El 21% de las personas encuestadas son conscientes de cun importante es el cultivo orgnico para as producir productos de calidad, lo cual hace que la demanda se incremente progresivamente. El 65% de los encuestados menciona que no sabe dnde podra comprar el producto ofrecido, facilitndonos as el poder disponer la venta en cualquier establecimiento segn nuestros requerimientos. El 20% de las personas se inclinan a la innovacin que el producto ofrece, debido a que existe disponibilidad de pago por el producto. 10. ESTRATEGIA EMPRESARIAL La idea de negocio seleccionada se direccionar por la estrategia genrica de SEGMENTACIN O NICHO, debido a que el segmento al que est dirigido el proyecto son los agricultores con deseos de llevar sus productos a mejores mercados nacionales y mercados internacionales, dispuestos a pagar el importe propuesto en el proyecto y que tienen un ingreso promedio de sus actividades agrcolas con capacidad para adquirir el producto que ofrecemos, sin generar cambios extremos en el costo de siembra.

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11. DISEO DE LA ENCUESTA PARA LA PRUEBA PILOTO PARA FERTILIZANTES CUESTIONARIO Marque la respuesta que mejor convenga con un aspa: 1. Usted utiliza Humus para el manejo de sus cultivos?

Si No

2. Usted es de la provincia de Huancayo

Si No

3. Qu tipo de cultivo usted habita sembrar?

- Frijoles de exportacin. - Quinua. - Plantas aromticas. - Habas. - Papa. - Maz. - Arvejas. 4. Qu cantidad de Humus compra en kilogramos? - De 500 kilogramos a 1 tonelada. - 3 toneladas. - De 4 a 5 toneladas. - De 5 a 6 toneladas. - Ms de 6 toneladas 5. Cul es el factor que ms le interesa al comprar Humus? 1. Que sea elaborado artesanalmente por lombrices. 2. Que sea elaborado a travs de mtodos de compostaje. 3. Que la elaboracin sea industrial. 4. Que contenga ciertos insecticidas, pesticidas, plaguicidas o fungicida, herbicida, etc.

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6. Cunto estara dispuesto a pagar por 1 kilogramo de Humus sabiendo que segn aumente el precio tambin lo harn sus cualidades? -

3 soles. 5 soles. 7 soles. 10 soles.

7. Con qu frecuencia usted comprara Humus para el tratamiento de sus cultivos? -

1 ves por ao. 2 veces por ao. 3 veces por ao. 4 veces por ao. 6 veces por ao.

8. Estara dispuesto a comprar un Humus elaborado en Huancayo? 11.1. Si No RESULTADOS DEL PRE-TEST

Para la investigacin de nuestra idea de negocio realizamos una encuesta, la muestra se efectu en 30 personas. Ahora presentaremos los resultados de dicho cuestionario realizado en la regin Junn. 1. Usted utiliza humus para el manejo de sus cultivos? SI NO TOTAL 22 8 0

Utilizacin de humus en los cultivos


27%

73%

SI NO

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Fuente: Elaboracin propia-30 Encuestas

2.Usted es de la provincia de Huancayo? SI NO TOTAL 20 10 30

Personas que habitan en la ciudad de huancayo


33% SI 67% NO

3.Qu de cultivo usted habita sembrar? Fuente: tipo Elaboracin propia-30 Encuestas Frijoles de exportacin Quinua Plantas aromticas Habas Papa Maz Arverjas TOTAL 1 6 7 5 5 4 2 30

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Cultivos que comunmente se siembran


Frijoles de exportacion Plantas aromaticas Papa 7% 13% 17% 17% Quinua Habas Maiz 3% 20% 23%

Fuente: Elaboracin propia-30 Encuestas

4.Qu cantidad de humus compra en kg? De 500 kg a 1 ton 3 ton De 4 a 5 ton De 5 a 6 ton Mas de 6 ton TOTAL 10 7 7 3 3 30

Cantidad de humus que compran los encuestados


De 500 kg a 1 ton 3 ton De 4 a 5 ton De 5 a 6 ton Mas de 6 ton

10%

10%

34%

23% 23%

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Fuente: Elaboracin propia-30 Encuestas

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5.Cul es el factor que mas le interesa al comprar humus?

Que sea elaborado artesanalmente por lombrices Que sea elaborado a travez de metodos de compostaje Que la elaboracion sea industrial Que contenga ciertos insecticidas, pesticidas ,etc. TOTAL

3 13 8 6 30

Factores de interes en la compra de humus.


20% 10% Que sea elaborado artesanalmente por lombrices Que sea elaborado a travez de metodos de compostaje 27%
Fuente: Elaboracin propia-30 Encuestas

43%

Que la elaboracion sea industrial Que contenga ciertos insecticidas, pesticidas ,etc.

6.Cunto estaria dispuesto a apagar por 1 kg de humus sabiendo que segn aumente el precio aumenta sus cualidades? s/. 3 s/. 5 s/. 7 s/. 10 10 14 3 3

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TOTAL

30

Costos aceptables para la adquisicion de humus


s/. 3 s/. 5 s/. 7 s/. 10

10%

10%

33%

47%

Fuente: Elaboracin propia-30 Encuestas

7.Con que frecuencia usted compraria humus para el tratamiento de sus cultivos? 1 vez / ao 2 vez / ao 3 vez / ao 4 vez / ao 6 vez / ao TOTAL 6 12 6 5 1 30

Frecuencia de aduisicion de humus


1 vez / ao 2 vez / ao 3 vez / ao 3% 17% 20% 40% 20% 4 vez / ao 6 vez / ao

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Fuente: Elaboracin propia-30 Encuestas

8.Estaria dispuesto a comprar humus elaborado en Huancayo? SI NO TOTAL 21 9 30

Aceptabilidad del humus elaborado en Huancayo


SI NO

30%

70%

1.13 ANLISIS FODA

Fuente: Elaboracin propia-30 Encuestas

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2. MODULO II: ESTUDIO DE MERCADO 2.1. Cuantificacin de Demanda 2.1.1. Criterios de segmentacin empleados la determinacin del universo: 2.1.1.1. Segmentacin Geogrfica: La ubicacin geogrfica est definida por la zona en la cual se distribuir el humus, por lo tanto las zonas de estudio son: a. Provincia: Huancayo, provincia en la que se establecer el punto de venta del Humus. b. Distritos: Huancayo, El Tambo, Chilca. c. Zona: Urbana, debido a que este lugar es de concurrencia mltiple y facilitar la identificacin del local por parte de los consumidores.

2.1.1.2. Segmentacin Demogrfica:

a. Nivel Socio Econmico A - B La segmentacin se dar por el Nivel Socio Econmico de cada uno de los interesados en nuestros productos, ya que estos sern diferenciados. b. Ocupacin La segmentacin demogrfica tambin estar regida por la ocupacin de cada uno de los interesados.

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2.1.2. Universo DETERMINACIN DE UNIVERSO PARA ESTUDIO DE MERCADO HUANCAYO PROVINCIA VALORES RESULTANTES PORCENTAJE HUANCAYO EL TAMBO CHILCA HUANCAYO EL TAMBO CHILCA Poblacin por Distrito 112,054 146,847 77,392 24.00% 31.50% 16.60% Poblacin por Zona Urbana 110,303 139,380 73,371 98.40% 94.90% 94.80% NSE A-B 11,913 13,938 3,815 10.80% 10.00% 5.20% Universo 1,364.00 2.1.3. Muestra 2.1.3.1. Mtodo de muestreo Aleatorio simple, con poblacin finita. 2.1.3.2. Tamao de la muestra El tamao de la muestra ser definido por la frmula de poblacin finita: Frmula:

Clculos:

N P Q Z

Variables de Frmula 1364 68.00% 32.00% 1.96%

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E 5.00% n 269 Obtenido por tabla de Exel.

2.1.3.3. Distribucin de encuestas Se ha distribuido las encuestas entre los 3 distritos, obtenindose la siguiente distribucin (se muestra en el cuadro). distribucin de encuestas Huancayo El Tambo Chilca 70% 17% 13% Encuestas 70 17 13 2.1.4. Cuestionario de encuesta concluyente para Humus Huancayo

Cuestionario de Encuesta Concluyente para HUMUS PARA HUANCAYO Buenos das Sr(a), somos alumnos de la facultad de ingeniera Ambiental estamos realizando un estudio de mercado para la implementacin de una empresa de abono y le agradeceremos apoyarnos contestando las siguientes preguntas. Instrucciones Marque con un aspa una de las alternativas que se adapte a su realidad en cada una de las siguientes preguntas. Excepto en aquellas en las que se indique lo contrario. I. Datos de Control

Marque con una X la alternativa que se ajuste mejor a su realidad 1. Edad 18 24 [ ] 2.Sexo Masculino [ ] 3. Nivel salarial Menos de 1500 [ ] 1501 2000 [ ] 2001 3000 [ ] 3001 a ms [ ] Femenino [ ] 25- 35 [ ] 35-45[ ] 45-55[ ] 55 a ms [ ]

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II. Informacin para el estudio 1. Usted es un empresario Agrcola? SI [ ] NO [ ]

2. Si su respuesta fue NO gracias por su participacin. Le agradecemos por el tiempo prestado. La encuesta ha concluido. Si su respuesta fue SI. El agradeceremos marcar con una X la alternativa que mejor se ajuste a su realidad. 3. Usted hara uso de abono elaborado naturalmente para sus cultivos? SI [ ] NO [ ]

4. Cunto esta dispuesto a pagar por kilo? Menos de s/10 [ ] s/9- s/7 [ ] s/6 s/4 [ ] s/ 2.50 [ ] 5. Cul es su consumo mensual de abono? [ ] De 30 a 40 kg. [ ] De 40 a 50 kg. [ ] De 50 a 60 kg.

6. Cada cunto tiempo usted compra abono? [ ] Semanal [ ] Quincenal [ ] Mensual [ ] Cuando lo requiere

7. Cmo quisiera que sea su comercializacin? [ ] Embolsado [ ] Al granel

8. Cmo le gustara que sea la entrega del producto? [ ] A Domicilio [ ] En el mismo local de comercializacin

9. Qu tipo de publicidad para la empresa le seria mas til? [ ] Pagina web [ ] Catlogos [ ] Radio [ ] Televisin

10. Dnde le gustara que estuviese localizado local de la empresa? [ ] Centro de Huancayo [ ] fuera de la ciudad

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III. Datos a ser rellenado por el encuestador 1. Cdigo de encuestador: []1 []2 []3 []4 2. Zona de encuesta: [ ] Huancayo [ ] El Tambo [ ] Chilca

2.1.5. Anlisis de resultado de encuesta concluyente 2.1.5.1. Edad delos encuestados Edad Aos 18 - 24 25 - 35 35 - 45 45 - 55 55 a ms TOTAL Cantidad 17 45 28 7 3 100 % 17 45 28 7 3 100

Edades de los Encuestados


50 45 40 35 30 25 20 15 10 5 0 18 - 24 25 - 35 35 - 45 45 - 55 55 a ms

45%

28% 17% 7% 3%

Se observa en el cuadro anterior que las edades han sido distribuidas entre los 18 aos a 55 aos a ms, y se puede apreciar que la gran mayora oscila entre los 25 a

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35 aos, siendo un 45% del total de encuestados, lo cual indica que la poblacin pertenece al sector econmicamente activo.

2.1.5.2.

Sexo de los encuestados Sexo

Sexo Masculino Femenino TOTAL

Cantidad 65 35 100

% 65 35 100

Sexo
70 60 50 40 30 20 10 0 Masculino Femenino

65%

35%

El grfico nos muestra que el 65% de los encuestados son de sexo masculino, y el 35% al sexo femenino, esto hara suponer que la mayora de personas que trabajan en agricultura o estn relacionadas al producto son de sexo masculino. 2.1.5.3. Nivel salarial de los encuestados Nivel Salarial Nivel Menos de 1500 1501 - 2000 2001 - 3000 3001 a ms TOTAL Cantidad 57 28 10 5 100 % 57 28 10 5 100

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Nivel Salarial
60 50 40 30 20

57%

28% 10%

10 0 Menos de 1500 1501 - 2000 2001 - 3000

5%
3001 a ms

En el grfico se observa que las personas que ganan menos de S/. 1500 son 57% del total, es decir, el producto debe ser enfocado a un sector econmico C o D, el cual ser nuestro pblico objetivo.

2.1.5.4.

Si es que es Empresario Agrcola Empresario Agrcola

Criterio Si No TOTAL

Cantidad 68 32 100

% 68 32 100

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Empresario Agrcola
80 70 60 50 40 30 20 10 0 Si No

68%

32%

Est pregunta es para saber si es que nuestro producto es necesario para un tipo de consumidor indicado. Del total de las encuestas, un 68% respondi que s era o se consideraba Empresa Agrcola, de donde nosotros deducimos que esa cantidad ser clave para poder aplicar la encuesta con preguntas mas detalladas. 2.1.5.5. Uso de abono natural para sus cultivos Uso de abono natural Criterio Si No TOTAL Cantidad 53 15 68 % 77.94 22.06 100

Uso de abono natural


90.00 80.00 70.00 60.00 50.00 40.00 30.00 20.00 10.00 0.00

77.94%

22.06%

Si

No

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Del 68% de pblico objetivo (es decir 68 personas), que se dedican a la agricultura, como empresa, un 77.94% de ellas desea o estara de acuerdo en utilizar un abono natural en sus cultivos, convirtindose esa cantidad en ahora nuestro pblico objetivo, abordando preguntas ms detalladas con el fin de saber sobre nuestros servicios y nuestro producto.

2.1.5.6.

Precio que est dispuesto a pagar Precio dispuesto a pagar

Precio Mas de S/. 10 S/. 9 - S/. 7 S/. 6 - S/. 4 S/. 2,5 TOTAL

Cantidad 2 10 13 28 53

% 3.77 18.87 24.53 52.83 100

Precio dispuesto a pagar


60.00 50.00 40.00 30.00 20.00 10.00 0.00 Mas de S/. 10 S/. 9 - S/. 7 S/. 6 - S/. 4 S/. 2,5

52.83%

18.87% 3.77%

24.53%

Del total de personas que son nuestro pblico objetivo, es decir 53 personas, se les encuest sobre el precio que estaran dispuestos a pagar, donde el valor ms bajo de nuestras alternativas de respuesta fue el elegido, con un 54.83%, lo cual revela que tendramos una mayor aceptacin si logramos ser lderes en precios, y que estos sean accesibles o en cierta manera bajos.

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2.1.5.7.

Consumo mensual de abono Consumo mensual de abono

Consumo 30 a 40 kg 40 a 50 kg 50 a 60 kg TOTAL

Cantidad 33 9 11 53

% 62.26 16.98 20.75 100

Consumo mensual de abono


70.00 60.00 50.00 40.00 30.00 20.00 10.00 0.00 30 a 40 kg 40 a 50 kg 50 a 60 kg

62.26%

16.98%

20.75%

Se encuest sobre el consumo mensual de abono natural, en sentido a la cantidad de adquisicin al mes, donde el 62.26% comprara entre 30 a 40 kg al mes, mientras que mayores cantidades son similares en aprobacin, sin embargo, la cantidad adecuada sera un promedio entre 30 a 40 kg, donde ocasionalmente se incrementara por motivos de pocas de utilizacin.

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2.1.5.8.

Frecuencia de Compra Frecuencia de compra

Tiempo Semanal Quincenal Mensual Cuando lo requiere TOTAL

Cantidad 15 7 27 4 53

% 28.30 13.21 50.94 7.55 100

Frecuencia de compra
60.00

50.94%
50.00 40.00 30.00 20.00 10.00 0.00 Semanal Quincenal Mensual Cuando lo requiere

28.30%

13.21% 7.55%

En relacin a la frecuencia de compra, los encuestados mostraron una conformidad sobre esta y la pregunta anterior, la cual fue sobre la cantidad y en qu tiempo adquiriran el producto, donde el 50.94% comprara el producto mensualmente, sin embargo, un 28.30% lo hara semanalmente. La frecuencia de compra y la cantidad en todo caso se basaran a una poca del ao en especial, pero estos datos nos hacen ver la necesidad de nuestro producto de manera constante en cualquier poca del ao.

:::

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2.1.5.9.

Comercializacin del producto Comercializacin del producto

Comercializacin Embolsado Al granel TOTAL

Cantidad 40 13 53

% 75.47 24.53 100

Comercializacin del producto


80.00 70.00 60.00 50.00 40.00 30.00 20.00 10.00 0.00 Embolsado Al granel

75.47%

24.53%

Para la comercializacin del producto, la pregunta fue como quisiera que sea comercializado el producto, donde un 75.47% del total coincidi en que el producto sea comercializado de manera embolsada, donde podra ser el hecho de que se est buscando una mayor comodidad en el traslado o en todo caso, ya un producto fcil de comercializar.

2.1.5.10.

Entrega del producto Entrega del producto

Entrega A domicilio En el mismo local TOTAL

Cantidad 19 34 53

% 35.85 64.15 100

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Entrega del producto


70.00 60.00 50.00 40.00 30.00 20.00 10.00 0.00 A domicilio En el mismo local

64.15%

35.85%

Se encuest tambin sobre el lugar de comercializacin y entrega del producto, donde un 64.15% manifest que sera en el mismo lugar, mientras un 35.85% quisiera que fuese a domicilio, sin embargo, el hecho de entregar en el mismo lugar, sera el entregar el producto con ms seguridad, en sentido a garantizar que el producto sea el que necesite el comprador.

2.1.5.11.

Publicidad alusiva al producto Publicidad alusiva al producto

Publicidad Pgina Web Catlogos Radio Televisin TOTAL

Cantidad 17 10 12 14 53

% 32.08 18.87 22.64 26.42 100

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Publicidad alusiva al producto


35.00 30.00 25.00 20.00 15.00 10.00 5.00 0.00 Pgina Web Catlogos Radio Televisin

32.08% 26.42% 22.64%

18.87%

2.1.5.12.

Localizacin de la empresa Localizacin de la empresa

Localizacin Centro de Huancayo Fuera de la ciudad TOTAL

Cantidad 40 13 53

% 75.47 24.53 100

Localizacin de la empresa
80.00 70.00 60.00 50.00 40.00 30.00 20.00 10.00 0.00 Centro de Huancayo Fuera de la ciudad

75.47%

24.53%

:::

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En sentido a la localizacin de la empresa (lugar de comercializacin del producto), un 75.47% del total quisiera que fuese en el centro de Huancayo, mientras un 24.53% fuera de la ciudad. Que el lugar de comercializacin se ubique en el centro de la ciudad sera favorable por el hecho de que el local fuese reconocido y fcil de localizar.

2.1.5.13.

Cdigo del encuestador Cdigo del encuestador

Cdigo Encuestador 1 Encuestador 2 TOTAL

Enc. Realizadas 50 50 100

% 50 50 100

Encuestas realizadas/encuestador
60 50 40 30 20 10 0 Encuestador 1 Encuestador 2

50%

50%

Cada encuestador se hizo cargo del 50% de encuestas c/u.

2.1.5.14.

Zona de encuesta Zona de encuesta

Lugar Huancayo El Tambo Chilca TOTAL

Cantidad 70 17 13 100

% 70 17 13 100

:::

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Zona de Encuesta
80 70 60 50 40 30 20 10 0 Huancayo El Tambo Chilca

70%

17%

13%

El lugar donde se encuestaron a ms personas fue Huancayo con un 70%, mientras que en El Tambo y Chilca fue un 30%. Esto se debe a la demanda del producto en zonas cntricas, es decir, en el centro de Huancayo, donde se ubican empresas similares de comercializacin de productos para la agricultura. 2.1.6. MATRIZ FODA DE LOS 16 CUADRANTES:

2.1.6.1. ANALISIS DE FORTALEZAS:

FACILIDAD DE COPIA

Alta Alta LOS Empresas enfocadas solo en la produccin y su posterior comercializacin.

Baja Desarrollo de la empresa enfocada en colaborar con el desarrollo sostenible de la regin Junn. Desarrollo del comercio justo

VENTAJA SOBRE

COMPETIDORES Baja

:::

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Se han desarrollado empresas productoras de humus, pero no desarrollan sus productos en base a nuevas tendencias con enfoque a las principales necesidades del productor. Como empresa se pretender desarrollar marca y posicionamiento ofreciendo calidad y precio en comparacin a la competencia; que no representara un porcentaje significativo en el mercado de abono orgnico. Es necesario tener una idea de posicionamiento hacia nuestros clientes para poder hacer frente a posibles bajas en precios del abono orgnico en respuesta al ingreso de la competencia.

2.1.6.2. ANALISIS DE DEBILIDADES:

FACILIDAD DE FORTALECIMIENTO

Alta Posible reaccin en el precio de venta del humus, por poseer rentabilidad y capacidad de generar variaciones en sus precios sin afectar en altas dimensiones sus costos.

Baja Alto nivel de inversin con costos iniciales de produccin elevados en comparacin a los competidores. Primeros meses crticos con respecto a rentabilidad y capacidad de reaccin a la competencia.

Alta DESVENTAJA RESPECTO A LOS COMPETIDORES

Baja

Por ser un mercado que no incurre en costos elevados altos en cuanto a infraestructura, maquinaria o equipos; se genera una posible reaccin en cuanto al precio de venta a ofrecer para poder seguir liderando en el mercado.

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Como respuesta a ello se busca generar estrategias de diferenciacin de nuestro producto basados en la calidad de servicio: entrega rpida y en el lugar de requerimiento, charlas informativas a productores para el mejoramiento de su calidad de produccin. Es necesario llevar a cabo un organizado plan de negocio, para observar en el aspecto bsicos como la proyeccin de ventas que nos darn una visin cercana de los primeros meses; siempre crticos en la introduccin de los productos.

2.1.6.3. ANALISIS DE OPORTUNIDADES:

POSIBILIDAD DE XITO

Alta Orientacin a la ejecucin de nuevos procesos de produccin. Concientizacin en cuanto a las ventajas del uso de nuestro producto, basados en casos exitosos.

Baja

Alta

GRADO DE ATRACTIVO

Un conjunto de productores abono orgnico representan porcentaje de mercado. Carcter costumbrista basado Baja el difcil cambio o prueba nuevos productos o marcas

de un en de

El valle del Mantaro es caracterizado por la actividad agrcola a travs de pequeos productores dueos de parcelas, en su mayora trabajan de forma rustica y dan acceso a productos como plaguicidas que a largo plazo empobrecen sus tierras, a falta de informacin basan su compra en el precio. Por ello es necesario ejecutar una poltica de produccin orgnica y dar a conocer sus atributos y ventajas que en general ayudan al productor.

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As mismo se rescata la existencia de asociaciones de productores con visin en la penetracin de mercados en el exterior; muestran escasos conocimientos acerca de nuevas tendencias, por ende representan un segmento de mercado a desarrollar. En la etapa de desarrollo de nuestro producto es necesario, fomentar su mayor uso a travs de la concientizacin de los agricultores.

2.1.6.4. ANALISIS DE AMENAZAS

PROBABILIDAD DE OCURRENCIA

Alta

Baja La empresa busca enfocarse en los beneficios de tipo integral para los productores que abarcan a sus tierras productos costos y precios.

Alta

IMPACTO EN LA EMPRESA

El impacto ambiental ha dado cabida al inicio de investigaciones de nuevas tecnologas y apoyo al desarrollo de actividades Baja enfocadas a la produccin de productos orgnicos.

El impacto de las amenazas en la empresa es de tipo baja debido al apoyo que se ha generado ya sea por parte de instituciones o del mismo estado, lo que facilita el posicionamiento de la empresa en base a una nueva idea de consumismo y produccin. A partir de ello es necesaria la generacin de estrategias orientadas a la generacin de redes de apoyo para el correcto y efectivo incentivo de cultura ambiental y de comercio justo.

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A travs de las alianzas estratgicas es necesario emitir campaas publicitarias dirigidas hacia el consumidor final, para generar en ellos la necesidad de consumir productos orgnicos, es as que se incidir de forma indirecta pero ms efectiva en los productores.

:::

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2.1.6.5. MATRIZ FODA PARA ANALISIS DE INTERRELACION


FORTALEZAS 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. OPORTUNIDADES 1. 2. 3. 4. 5. 6. Tendencia de consumo orgnico a causa del impacto ambiental. Desarrollo e inversin en tecnologa ambiental. Promocin del desarrollo sostenible. Creciente demanda de humus del exterior Desarrollo en crditos las pymes. Se cuenta con profesionales especialistas en el rubro. E1FO: Desarrollo de un plan de ventas E2FO: Elaboracin de un plan de marketing con base en nuevas tendencias y requerimientos. E3FO: Elaboracin de un plan de comercio justo incidente en consumidores finales. E1DO:Capacitacin constante de personal, basada en mejorar y optimizar procesos E2DO: Bsqueda de alianzas estratgicas para el desarrollo y acceso a nuevas tecnologas ambientales E3DO: Solicitar financiamiento externo. E4DO: publicidad dirigida a la concientizacin del consumidor final. Su uso mejora la productividad del suelo y calidad del producto. Otorga un mayor nivel de desintoxicacin del suelo en comparacin de otros abonos orgnicos. Reduccin del precio de produccin y del trabajo a realizar. Alto compuesto en nutrientes necesarios para la dieta de las plantas. Especie muy prolfica. Favorece la accin antiparasitaria. Acelera la germinacin de semillas DEBILIDADES 1. 2. 3. 4. 5. Requerimiento de mdulos y compost en cantidad. Falta de incentivo a la produccin orgnica en la regin. Escasa difusin de calidad apreciada por los consumidores. No se cuenta con capacidad en canales de distribucin. No aplicable en grandes extensiones de terreno.

AMENAZAS 1. La produccin de humus depende de la altitud y las condiciones ambientales de temperatura y humedad: A mayor altitud el proceso de produccin dura ms. Desarrollo de competidores potenciales. E1FA:Desarrollo de marca e imagen E2FA: Establecimiento de precios orientada a la competencia. E3FA: Bsqueda e Identificacin de espacios geogrficos ptimos para la produccin de humus. E4FA: Segmentacin de clientes potenciales: pequeos productores, jardines, almcigos y viveros. E1DA:Integracin de canales de distribucin E2DA:Coordinacin de una mezcla de mercadotecnia: empresa-Intermediarios Elaboracin de un proyecto de gestin de costos en procesos de desarrollo, produccin y venta. Definicin de unidades estratgicas de negocio: Humus protena

2.

:::

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2.1.7. CRUZ DE PORTER:

SECTOR TECNOLOGICO

PROBABLES INVERSIONISTAS EXTERNOS QUE VEAN UNA OPORTUNIDAD DE NEGOCIO EN HUANCAYO COMO PROVINCIA.

AMBIENTE POITICO-LEGAL AGRICULTORES Y GANADEROS CERCANOS, CAL Y MATERIASLES ORGANICOS PROVEEDORES

COMPETENCIA POTENCIAL

SEGMENTO GLOBAL EMPO, EL TAMBO Y CHILCARESARIOS AGRICOLAS DE HUANACAYO, EL TAMBO Y CHILCA

AGROINDUSTRIA LA LOMBRIZ S.A..

COMPETENCIA POTENCIAL

CLIENTES

HUMUS ARTESANAL Y OTROS FERTILIZANTES S.A.. AMBIENTE DEMOGRAFICO COMPETENCIA POTENCIAL

SEGMEBTO MACRO ECONOMICO

SECTOR TECNOLOGICO

:::

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2.1.8. ANALISIS DEL MACRO ENTORNO 2.1.8.1. FACTORES POLITICOS LEGAL Por la forma de constitucin legal La forma de constitucin de la empresa es S.A.C. (Sociedad annima cerrada). Forma societaria Est formado por cinco personas jurdicas personas jurdicas, especial para sociedades con pocos socios, y un capital de mediana o pequea cuanta. Por el Tamao Los socios a conformar la S.A.C. son cinco personas jurdicas con un capital y aporte en bienes determinado por cada socio. Por el rgimen Tributario La empresa se acoge al rgimen general desde la conformacin de la empresa; emitiremos los siguientes comprobantes de pago: Facturas Boletas de venta. Liquidaciones de compra. Tickets o cintas emitidas por mquinas registradoras. Documentos complementarios a los comprobantes de pago, tales como: Notas de crdito y notas de dbito. Guas de Remisin para sustentar el traslado de mercaderas o Guas de Remisin como transportista, si la actividad que realizas es el transporte de mercaderas. Por el tipo de propiedad Por el tipo de propiedad se trata de una empresa del sector secundario o industrial, ya que procesa el humus de lombriz como 2.1.8.2. FACTORES DEMOGRAFICOS a. Estructura social piramidal. b. Tipos de empleos. 2.1.8.3. FACTORES MACRO ECONOMICOS

:::

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La estabilidad econmica que experimenta el pas, nos sugiere un periodo de rpido crecimiento de para las micro y pequeas empresas de servicios favoreciendo la generacin de puestos de trabajo. 2.1.8.4. FACTORES SOCIO CULTURALES - Cambios en los hbitos y costumbres debido a la globalizacin. - Clientes en bsqueda de valor agregado. 2.1.8.5. FACTORES TECNOLOGICOS El uso de la informtica para establecer comunicacin con instituciones y pblico en general, promocionando nuestros productos. 2.1.8.6. SEGMENTO GLOBAL Los tratados de TLC celebrados con Estados Unidos, China y la Comunidad Europea y el APEC, nos da la oportunidad de acceder a mercados gigantescos para productos de exportacin, generando puestos de trabajo. 2.1.9. ANALISIS DE LA COMPETENCIA 2.1.9.1. RIVALIDAD

a) Competencia directa AGROQUIMICOS HUANCAYO Ubicacin: Calixto 443 - Huancayo Productos: Agroqumicos y fertilizantes Precios: S/. 6.00 el kilogramo de fertilizante qumico Servicios Adicionales: tratamiento de campos Infraestructura: espacioso y limpio

b) En que radica la rivalidad? Las otras empresas ya tienen cierto posicionamiento de algunos sectores agrcolas de la provincia de Huancayo, por los aos que llevan trabajando en el mercado de los productos agro industriales.

2.1.9.2.

COMPETENCIA POTENCIAL

a) Quin es competencia a futuro?

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Inversionistas nacionales o extranjeros que vena rentabilidad por las caractersticas de este negocio. b) Barreras de Entrada Nuestra empresa se distingue de otros en que ofrecemos servicios de asesoramiento y una atencin personalizada para as ayudar al cliente a escoger un mejor producto para as brindar un mejor satisfaccin al consumidor. 2.1.9.3. SUSTITUTOS

a) Quines son ellos? Otras empresas que ofrecen productos agroqumicos que ofrecen precios ms bajos. TEMS Ubicacin Horario HORTUS Calixto 539 CARLESIS Calixto 501

Lunes a viernes de Lunes a viernes de 8.00 a 15.00 13.00 y de 8.00 a 13.00 y de a 18.45; 15.00 a 19.00 y

sbados de 8.00 a sbados de 8.00 a 13.00 Productos Agroqumicos, insecticidas, herbicidas, molusquicidas Precios y formas 1.50 nuevos soles el El saco de 10 kilos a de pago kilogramo y se paga 16 nuevos soles y en efectivo Servicios adicionales --se paga en efectivo Siembra de campos, fertilizacin tratamiento Promocin Infraestructura --Lugar con --buena Muy pequeo en y una y 13.00 Urea, cloruro, pecuarios fosfato, productos

presencia, limpio y ubicado espacioso esquina

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Personal

1 solo trabajador en 2 trabajadores cada tienda

Otras caractersticas afines al negocio

---

Trabajo adicional

pecuario

2.1.9.4.

PROVEEDORES a. Quines son los proveedores? Municipalidades, madereras, agricultores y ganaderos que estn dispuestos a vender sus desperdicios orgnicos. b. Qu se negocia? Se negocia solo la disponibilidad de vender sus productos a cambio de difundir sus bondades en la empresa Humus Huancayo.

2.1.9.5.

CLIENTES

a) Segmento de consumo: Nuestro producto esta orientado a personas que se dedican al sector agrcola en la provincia de Huancayo. b) Qu negociamos? Precio, descuentos y promociones para clientes frecuentes, y un servicio diferenciado a la altura de nuestra marca. 2.1.10. ANLISIS DE LA COMERCIALIZACIN 2.1.10.1. DESCRIPCIN DEL PRODUCTO Nuestro producto ofrece una buena calidad de los abonos organicos. Si se entiende como abono orgnico un PRODUCTO, que sirve de alimento para plantas, este debe ser manufacturado tcnicamente, transformado por vas biolgicas a travs de la biota y los agentes atmosfricos y estabilizados con ciertas propiedades que garanticen su calidad. Partiendo de este hecho a continuacin se describen algunos conceptos tendientes a definir desde materiales orgnicos hasta producto orgnicos como el abono.

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estiercol

bolsa de tierra fertil

compost inmaduro

fertilizantes abono organico lquido

humus de lombriz

Descripcin del produccto

2.1.10.2.

AGROINDUSTRIAL LA LOMBRIZ S A Ofrece un buen abono organico para la tierra situando en las proximidades de una de las principales ventajas de los cultivos presentan cidos hmicos que mejoran las condiciones del suelo reteniendo la humedad del suelo. Desintoxica los suelos contaminados con productos qumicos .

2.1.10.3.

PRODUCTO PRINCIPAL: COMPOSTAJE

El compost es un abono y una excelente herramienta orgnica del suelo, que contar con agricultura, jardinera y huerto porque: Mejora las propiedades qumicas y biolgicas de los suelos.

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Hace ms sueltos y porosos los terrenos compactos y enmienda los arenosos. Hace que el suelo retenga ms el agua. Ahorra abonos qumicos (los retiene y evita que se lixivien).

CARACTERISTICAS DEL COMPSTAJE LA AGROINDUSTRIAL LA LOMBRIZ S A tipo agricultura caracteristicas Favorece la presencia de bacterias y de otros organismos que completan el ciclo de descomposicin de la materia orgnica y aportan ms nutrientes: potasio, fosfato y productos nitrogenados. Adems, el humus contiene enzimas y auxinas (cido hmico y cido flvico), sustancias fitoestimulantes que actan potenciando la flora microbiana del suelo Se trata de una sustancia fundamental para muchas plantas, ya que es un abono de origen orgnico que se consigue cuando se provoca la descomposicin de restos orgnicos mediante el uso de hongos y bacterias. Gracias a la manera como se obtiene se le considera como uno de los principales elementos de la jardinera
La produccin de humus en el huerto requiere de la disponibilidad de materia orgnica semidescompuesta que pueda servir de alimento a las lombrices,

jardinera

huerto

Agricultura

Jardn

Huerto

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2.1.10.4. Marca Para el nombre de la marca se ha seleccionado:

AGROINDUSTRIAL LA LOMBRIZ
Se escoge este nombre ya que la simbologa de una lombriz nos permite obtener un estmulo que nos permite reflejar el abono, la calidad del producto ofertado, la seguridad que se brinda a nuestros clientes la buena calidad de abono orgnico. 2.1.10.5. IsoLogo En el siguiente isologo se puede apreciar el Isotipo expresado en un diamante azul y el logotipo con el nombre AGROINDUSTRIA LA LOMBRIZ

2.1.10.6.

Precio Para la fijacin de precio usaremos el mtodo de la competencia, el cual consiste en fijar el precio segn las condiciones que los competidores han determinado en el mercado, asimismo se empleara los datos resultantes de la encuesta. Segn la competencia directa: precios tipo bolsa de tierra fertil campo del compots agroindustria la lombriz incluye fertilizantes abono organico lquido

simple doble

S/ 2.50 S/ 3.00

S/ 3.50 S/ 7.00

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2.1.11. CUADRO DE DEMANDA PROYECTADA POR PRODUCTO 2.1.11.1. DEMANDA PROYECTADA DE LA VENTA DE HUMUS

ANLISIS DE LA DEMANDA
TEMS PROYECCIN PORCENTUAL MERCADO POTENCIAL MERCADO DISPONIBLE MERCADO OBJETIVO CANTIDAD DE PERSONAS FRECUENCIA DE VISITAS CANTIDAD DE VISITA AO CANTIDAD COMPRADA POR AO CANTIDAD DEMANDADA PRECIO VENTAS ESTIMADAS UNIDAD TOTAL DE PORCENT AO PERSO AJE 1 NAS AO 2 2.50 % 1364 928 122 2.00% 5.00% 10.00% 27 46 12 86 Personas 28 48 13 88 AO 3 AO 4 AO 5

% Personas Personas Personas

2.50% 29 49 13 90

2.50% 29 50 13 92

2.50% 30 51 13 95

1 vez 1 vez por por ao ao 1 1 500

1 vez 1 vez por 1 vez por por ao ao ao 1 500 1 500 1 500

Kg Kg Nuevos Soles Nuevos Soles

500 4292 8 2.5 1073 20

4400 45101.2 46228.76 47384.47 1.2 3 075 977 2.5 2.5 2.5 2.5

1100 112753. 115571.9 118461.1 03 075 019 994

2.1.12. CICLO DE VIDA ESTRATGICO DEL PRODUCTO

:::

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Humus lombriz PRODUCTO

de

Humus lombriz

de

Humus lombriz

de

Humus lombriz mejorado fertilizantes industriales insecticidas

de

mejorado con fertilizantes industriales

mejorado con fertilizantes industriales

con

S/. PRECIO

2.50

por

S/

2.50

por

S/

2.50

por

S/ 2.50 soles por kilogramo humus Descuento de cada de

cada kilogramo de humus

cada Kilogramo de humus

cada Kilogramo de humus Descuento de hasta 7% por compra cantidades considerables de humus, de

Descuento

de

Descuento de hasta 7% por compra cantidades considerables de humus, de

hasta 5% por compra cantidades considerables de humus, por de

hasta 10% por compra cantidades considerables de humus, de

publicidad

darle un valor agregado nuestro producto para captar atencin pblico, la del la a

darle un valor agregado nuestro producto para captar atencin pblico, la del la a

darle un valor agregado para captar atencin otros consumidores, retomar los la de

Antena Sur, y volantes en la calle. PROMOCION

reparticin de volantes bajar. no

reparticin de volantes mantendr. se

anuncios en la Radio Antena

Sur, reparticin de volantes,

propaganda con ayuda de un adems mvil de

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reforzar venta nuestros clientes. Huancayo PLAZA un establecimiento . INTRODUCCIO N CRECIMIENT O en Huancayo Huancayo Huancayo

la en

PERIODO

MADUREZ

DECLINAC.

Segundo ao TIEMPO Primer ao y mitad del

Mitad

del Solo el quinto ao

tercer ao y todo ao Diferenciacin en servicio y darle un valor agregado nuestro producto a el 4to

tercero

Diferenciacin en servicio y ESTRATEGIA Diferenciacin en servicio darle un valor agregado nuestro producto a

Diferenciacin en servicio y

darle un valor agregado final a nuestro

producto.

3. MDULO III: ESTUDIO TCNICO 3.1. Tamao 3.1.1. Tamao Terico Tenemos una demanda anual estimada que comprarn anualmente nuestro producto (Humus), as tambin, se pueden obtener la demanda mensual y semanal. Teniendo en cuenta que nuestros consumidores prefieren comprar cantidades elevadas de nuestro

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producto y en solo una fecha los ajustes en cuanto a nuestros periodos solo sern calculados matemticamente. A continuacin se muestra el cuadro resumen del clculo de la capacidad terica: HUMUS Periodo Cantidad (Kg) Anual 42928 Mensual 3577 Semanal 894 Diario 128 3.2. Proceso 3.2.1. Blueprinting

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a) Mantenimiento y Limpieza del Local: Se realiza el mantenimiento y la limpieza del local, manteniendo el orden correspondiente y la seguridad adecuada en el local. b) Cliente recepciona la promocin del producto: Llegada de la promocin, por distintos medios, al cliente. c) Reserva del producto: Mediante llamadas telefnicas se hace la reservacin del producto, donde se especifica la cantidad y el tiempo necesario para el recojo del mismo. d) Llegada del cliente al establecimiento: El cliente llega al local de ventas. e) Llamado del servicio: El cliente en el local hace el llamado a las personas que atienden en el mismo, en sentido de averiguar sobre el producto y la posible adquisicin del mismo. As mismo, si es que se ha hecho ya el pedido, el cliente hace el llamado para el recojo del mismo. f) Toma nota del pedido: Se toma nota de lo que necesita el cliente. g) Envasado del producto requerido: Se realiza el envasado del producto, si es que se realizan pedidos previos, es decir, para un posterior recojo, se realizar en otro lugar, para que luego el producto sea llevado al local y es almacenado, donde se espera al cliente que ha hecho el pedido. h) Recibe el pedido: El cliente recibe el producto. i) Entrega del pedido al cliente: Los clientes que hayan hecho un pedido previo, reciben el producto solicitado anteriormente. j) Verificacin del producto entregado: El cliente verifica las caractersticas del producto, la cantidad que ha sido solicitada, la manera en la que se entrega y el peso de las mismas. k) Cancelado del costo del producto: Se realizan los pagos por el producto adquirido. l) Abandono del local: El cliente abandona el establecimiento. m) Registro de Ventas: Se registran las ventas realizadas para tener una estadstica oficial de las ventas en general.

3.2.2. Requisitos de Gastos Administrativos Los gastos administrativos se muestran en las siguientes tablas.

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REQUERIMIENTO DE PERSONAL Cantidad de Personal

1 3

1 2

Estudios/Ttulos Estudios tcnicos de administracin de empresas con experiencia mnima de tres aos en puestos similares o iguales, conocimiento de computacin bsica e idioma extranjero (Ingls) Administrador medio. Tcnico vendedor con experiencia mnima en ventas de 2 aos conocimiento de idioma extranjero (Ingls) intermedio y Vendedor conocimiento de office. Estudios secundarios sin necesidad Recolector de experiencia. Tcnico especilista en las tcnicas de cultivo de Humus de lombriz, Cultivador mnimo tres aos de experiencia. Estudios secundarios sin necesidad Personal de Limpieza de experiencia.

Puesto

Edad

Sueldo Total Gasto

25 - 50

900

900

25 - 50 20 - 35

600 400

600 1200

30 - 45

700

700 800 4200

20 - 40 400 TOTAL

Cargos Administrador Vendedor Personal de Limpieza Total

GASTOS ADMINISTRATIVOS POR PLANILLAS Sueldo Sueldo Sueldo Anual Unitario Total + Costo de Cantida Mensua Mensua Gratificacione Gratificacione CT empleado d l l s s S r en S/. 1 900 900 1800 12600 0 12600 1 600 600 1200 8400 0 8400 1 3 400 1900 400 1900 800 3800 5600 26600 0 0 5600 26600

Item Gasto Administrativo

GASTOS ADMINISTRATIVOS PROYECTADOS Ao 1 Ao 2 Ao 3 Ao 4 Ao 5 26600 27265 27946.625 28645.2906 29361.4229

:::

57

PROYECTO PRODUCCIN DE ABONO ORGNICO FORMULACIN Y EVALUACIN DE PROYECTOS

ITEM tiles de Escritorio Agua

OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS Ao 1 Ao 2 Ao 3 Ao 4 Ao 5 912 934.8 958.17 982.12425 1006.67736 32 32.8 33.62 34.4605 35.3220125 100 102.5 35.875 105.0625 36.771875 107.689063 37.6911719 110.381289 38.6334512

Luz 35 Internet

TOTAL OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS Ao 1 Ao 2 Ao 3 Ao 4 Total Otros Gastos Administrativos 1079 1106 1133.7 1162

Ao 5 1191

TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS Ao 1 Ao 2 Ao 3 Ao 4 Total Gastos Administrativos 27679 28371 29080.3 29807

Ao 5 30552.4

3.2.3. Requisitos de Gastos de Operacin GASTOS DE OPERACIN POR PLANILLAS Sueldo Sueldo Sueldo Anual Unitario Total + Costo de Cantida Mensua Mensua Gratificacione Gratificacione CT empleado d l l s s S r en S/. 3 400 1200 2400 16800 0 16800 1 700 700 1400 9800 0 9800 1 5 400 1500 800 2700 800 4600 5600 32200 0 0 5600 32200

Cargos Recolector Cultivador Personal de Limpieza Total

Item Gasto Operativo

GASTOS OPERATIVOS PROYECTADOS Ao 1 Ao 2 Ao 3 Ao 4 Ao 5 32200 33005 33830.125 34675.8781 35542.7751

:::

58

PROYECTO PRODUCCIN DE ABONO ORGNICO FORMULACIN Y EVALUACIN DE PROYECTOS

ITEM Agua Telfono Luz

OTROS GASTOS DE OPERACIN Ao 1 Ao 2 Ao 3 Ao 4 Ao 5 480 492 504.3 516.9075 529.830188 60 61.5 63.0375 64.6134375 66.2287734 1200 1230 1260.75 1292.26875 1324.57547

Total Otros Gastos de operacin Ao 1 Ao 2 Ao 3 Ao 4 Total Otros Gastos de Operacin 1740 1783.5 1827.8 1873.8

Ao 5 1920.6

Ao 1 Total Gastos Operativos 33940

Total Gastos de operacin Ao 2 Ao 3 Ao 4 34788.5 35657.9 36549.7

Ao 5 37463.4

3.2.4. Costos de Materiales directos Los costos de materiales directos se muestran en el siguiente cuadro.

COSTOS DE MATERIALES DIRECTOS


Costo Total

tems Materia orgnica lombrices

Unidad Kg Kg

Cantidad 122651.4 24

Precio Unitario 0.2 150

En Nuevos Soles 24530.3 3600

:::

59

PROYECTO PRODUCCIN DE ABONO ORGNICO FORMULACIN Y EVALUACIN DE PROYECTOS

Total de Materiales Directos En nuevos soles

28130.3

PROYECIN ANUAL DE COSTOS DE MATERIALES DIRECTOS


tems Ao 1 Costo Anual en 28130.3 Materiales Directos En nuevos soles Ao 2 Ao 3 Ao 4 Ao 5

28833.5575

29554.3964

30293.2563

31050.5878

3.2.5. Costos de Servicio Directo Los gastos o costos de servicio directo se muestran en el siguiente cuadro.

COSTOS DE SERVICIOS DIRECTOS


Precio Unitario 0.57 0.05 Costo Total en NS 24469 2147 26616

tems Fabricacin de humus Embolsado de humus Total de Servicios Directos En nuevos soles

Unidad Kg Kg

Cantidad 42928 42940

PROYECIN ANUAL DE COSTOS DE SERVICIOS DIRECTOS


tems Ao 1 Ao 2 Ao 3 Ao 4 Ao 5

:::

60

PROYECTO PRODUCCIN DE ABONO ORGNICO FORMULACIN Y EVALUACIN DE PROYECTOS

Costo Anual en Materiales Directos En nuevos soles

26616

27281.4

27963.435

28662.5209

29379.0839

3.2.6. Requerimiento de Gastos de Ventas Los requerimientos de gastos de ventas se muestran en los siguientes cuadros:

Presupuesto de publicidad Medio Publicidad Anuncio Radio UM 1 Volantes 4 pasadas (30 seg/pasada) Total Precio mensual UM 35 12 meses 100 12 meses 135 Precio Anual 420 1200 1620

Publicidad Anuncio Radio Total

presupuesto Anual Proyectado Ao 1 Ao 2 Ao 3 Ao 4 Ao 5 420 430.5 441.2625 452.294063 463.601414 1200 1230 1260.75 1292.26875 1324.57547 1620 1660.5 1702.0125 1744.56281 1788.17688 3.2.7. Requerimiento de Tangibles REQUERIMIENTO DE TANGIBLES

Precio Unitario En nuevos tems soles computadora 1500 Vitrinas Mostrador impresora 700 500 150

Q Inicial 0 0 0 0

Ao 0 0 0 0 0

Ao 1 0 0 0 0

Ao 2 0 0 0 0

Ao 3 0 0 0 0

Ao 4 0 0 0 0

Ao 5 0 0 0 0

:::

61

PROYECTO PRODUCCIN DE ABONO ORGNICO FORMULACIN Y EVALUACIN DE PROYECTOS

camioneta lampas mallas Tablas de madera manguera Totales En nuevos soles

28000 50 400 500 45 31845

14000 0 0 0 0 14000

16800 0 0 0 0 16800

2800 0 0 0 0 2800

2800 0 0 0 0 2800

2800 0 0 0 0 2800

2800 0 0 0 0 2800

2800 0 0 0 0 2800

DEPRECIACIN DE ACTIVOS TANGIBLES


tems Computadora Vitrinas Mostrador Impresora camioneta lampas Mallas Tablas de madera manguera Totales En nuevos soles

Tasa
25% 10% 10% 10% 20% 10% 10% 10% 10%

Ao 1 375 70 50 15 5600 5 40 50 4.5 6209.5

Ao 2 375 70 50 15 5600 5 40 50 4.5 6209.5

Ao 3 375 70 50 15 5600 5 40 50 4.5 6209.5

Ao 4 375 70 50 15 5600 5 40 50 4.5 6209.5

Ao 5 375 70 50 15 5600 5 40 50 4.5 6209.5

3.2.8. Requerimiento de intangibles La inversin de los intangibles se muestran en los siguientes cuadros.

INVERSIN ACTIVOS INTANGIBLES

:::

62

PROYECTO PRODUCCIN DE ABONO ORGNICO FORMULACIN Y EVALUACIN DE PROYECTOS

Items

Precio Unitario En US$ 2500

Q Inicial

Ao 0

constitucin de la empresa Investigacin de mercado Totales En N S

2500

1000

1000

3500

3500

AMORTIZACIN DE ACTIVOS INTANGIBLES


Items Tasa de Amortizacin Ao 1 Ao 2 Ao 3 Ao 4 Ao 5

constitucin de la empresa Investigacin de mercado Totales En N S 0.1 100 100 100 100 100

100

100

100

100

100

:::

63

3.3 LOCALIZACIN
3.3.1 Cuadro de Localizacin por el Mtodo de Puntos

EL TAMBO FACTORES Seguridad de la zona Servicios bsicos Disponibles Accesibilidad(Cercan a carreteras) Cercana con otros competidores Tranquilidad y buenas costumbres Disponibilidad de terreno para construccin TOTAL FUENTE: Elaboracin propia
PONDERACIN CALIFICACIN PUNTAJE

CONCEPCIN
CALIFICACIN PUNTAJE

JAUJA
CALIFICACIN PUNTAJE

15% 15% 25% 10% 15% 20%

7 7 7 8 7 9

1.05 1.05 1.75 0.8 1.05 1.8

6 8 7 6 6 5

0.9 1.2 1.75 0.6 0.9 1

6 7 7 6 6 5

0.9 1.05 1.75 0.6 0.9 1

100%

7.5

6.35

6.2

Seguridad de la zona: ponderacin alta debido al poco trfico de personas y hechos que hayan sucedido calificados como peligrosos: robos, asaltos u otros en donde se atente con las propiedades y bienes ajenos.

Servicios bsicos disponibles: consideradas zonas urbanas, poseen los servicios bsicos necesarios para la implantacin de nuestro proyecto. Accesibilidad: se dispone de asfalto y a la vez en zonas aledaas de carretera. Cercana con otros competidores: No se han encontrado competidores cercanos en la zona. Tranquilidad y buenas costumbres: la zona de El Tambo es habitada en su mayora por familias que en su mayora poseen cultura y valores. Disponibilidad de terreno para construccin: se posee disponibilidad de un terreno adaptable para el proyecto.

3.3.2 Macro Localizacin EL TAMBO: Ubicada en la cuadra final de Julio C. Tello

3.3.3 Micro Localizacin

3.4 MATRIZ DE IMPACTO AMBIENTAL


IMPACTOS GENERADOS CONTAMINACION DISMINUCION DEL CAUDAL CAMBIO DE USO CONTAMINACION INCREMENTO DE RUIDO PRESENCIA DE MALOS OLORES SOBRE EL CLIMA CAMBIO DE TEMPERATURA AUMENTO DE LAS LLUVIAS AUMENTO DE LA EVAPORACION PERDIDA DE SUELO SOBRE EL SUELO ACIDIFICACION SALINIZACION GENERACION DE PANTANOS PROBLEMAS DE DRENAJE SOBRE LA VEGETACION Y LA FAUNA PERDIDA DE BIODIVERSIDAD EFECTOS SOBRE ESPECIES ENDEMICAS EFECTOS SOBRE ESPECIES PROTEGIDAS SOBRE LA POBLACION SOBRE POBLACION PERDIDA DE BASE DE RECURSOS TRASLADO DE POBLACION DISEO INSTALACION OPERACIN ABANDONO

SOBRE EL AGUA

X X

X X X X

SOBRE EL AIRE

4 MODULO IV: Estudio Legal y Organizacional 4.1 Forma Societaria: En este sentido nuestro proyecto elegir la forma societaria ms relevante acorde a los tipos mencionados en el siguiente cuadro. Cuadro comparativo de modalidades empresariales de las MYPEs y PYMEs

Caractersticas de las MYPEs

En este sentido el tipo de sociedad al cual nos enfocamos se refiere a la divisin del capital en acciones. Por ende los socios pueden ser de 2 a ms responden de forma limitada a su capital por las obligaciones de la empresa. La Sociedad Annima Cerrada (S.A.C.) tiene una denominacin, pero puede utilizar adems un nombre abreviado al cual se designo como HUMUS HUANCAYO S.A.C. El capital social est compuesto por las aportaciones de los socios, denominadas acciones, y deber estar suscrito totalmente, es decir, por el nmero total de participaciones. El aporte de cada uno de los socios se consignar en el Pacto Social, y deber ser cancelado en por lo menos 25 por ciento. Para constituir la sociedad no se exige un monto mnimo de capital social. La administracin de la sociedad se encarga a uno o ms gerentes, socios o no, quienes la representan. Los rganos o integrantes de la empresa constituyen la Junta General de Socios, y la Gerencia es conformada por un mnimo de dos socios (personas naturales o jurdicas). 4.2 Rgimen Laboral Por la estructura organizacional de la empresa, menos de 10 personas y los ingresos anuales proyectados a percibir, podemos determinar que nuestra organizacin se clasifica como una microempresa, tal como se muestra en la siguiente tabla.

CARACTERSTICAS DE LAS MYPES Nmero total de Trabajadores Micro Empresa De 1 a 10 Trabajadores Hasta 150 UIT Hasta S/.510000 Pequea Empresa De 1 a 50 Trabajadores Desde 150 UIT hasta 850 UIT De S/. 510000 a S/.2890000 Ventas Anuales

Por tanto tenemos la opcin de incluirnos en el rgimen especial de la ley MYPE, el cual brinda algunas ventajas al empresario en relacin del rgimen general. Las diferencias entre ambos regmenes se muestran en el siguiente cuadro.

REGIMENES LABORALES Rgimen General Remuneracin Horario Horario Nocturno Descanso Semanal y Feriado Vacaciones S/. 675.00 8 horas laborables No 24 horas/Pago por Sobre tiempo 30 das por cada ao de labor Despido Arbitrario Una remuneracin y media por ao, hasta 12 remuneraciones Indemnizacin Especial No se aplica Rgimen Especial S/. 675.00 8 horas laborables No 24 horas/Pago por Sobre tiempo 14 das por cada ao de labor Media por ao hasta, hasta un lmite de 6 remuneraciones. De 2 hasta 6 remuneraciones por ao. ESSALUD El Trabajador es asegurado regular Pensiones Electivo al trabajador El Trabajador es asegurado regular Electivo al trabajador

En vista de la ventajas que ofrece el rgimen especial, la organizacin ha crear optar por esa opcin, por lo tanto en los siguientes prrafos detallaremos las caractersticas del rgimen elegido. 4.2.1 Rgimen Especial de las Microempresas Las microempresas gozan de un rgimen especial de contratacin. Para poder beneficiarse de este rgimen, los microempresarios (empresas o personas naturales con negocio) debern cumplir en todo momento con los requisitos de mximo de ventas y mximo de trabajadores estipulados por la ley. En caso contrario, el empresario no podr acogerse a este beneficio y pasar automticamente a regirse por las disposiciones generales de contratacin. Con el fin de acogerse al rgimen especial de contratacin, los microempresarios debern presentar ante el MTPE lo siguiente: a. Solicitud requiriendo acogerse al Rgimen Especial Laboral. b. Copia del DNI. c. Croquis con la ubicacin del negocio. d. Declaracin Jurada de poseer las caractersticas de microempresa, acompaando, de ser el caso, una copia de la Declaracin Jurada del Impuesto a la Renta del ejercicio anterior. 4.2.1.1 Beneficios del Rgimen Especial Si una microempresa se acoge al Rgimen Especial debe sujetarse a lo siguiente: a. Remuneracin: El empleado tiene derecho a percibir por lo menos la remuneracin mnima vital, que asciende a S/. 675.00 (seiscientos setenta y cinco y 00/100 nuevos soles). b. Descanso vacacional: El empleado tiene derecho, como mnimo, a quince (15) das calendario de descanso por cada ao completo de servicios. c. Jornada de trabajo: Es de 8 horas diarias 48 semanales. d. Descanso semanal y descanso por das feriados: 24 horas. e. Despido injustificado: Es equivalente a media (1/2) remuneracin por ao, con un tope de seis remuneraciones. f. Seguro Social (EsSalud): EsSalud otorga a los asegurados y beneficiarios prestaciones de prevencin, promocin, recuperacin, rehabilitacin, prestaciones econmicas y prestaciones sociales.

g. Rgimen Provisional o Sistema de Pensiones: Este sistema es brindado por la Oficina de Normalizacin Provisional (ONP) o el Sistema Privado de Administracin de Fondos de Pensiones (SPP), y sirve para reconocer, otorgar y pagar los derechos pensionarios de los afiliados. h. Indemnizacin especial: En el caso de que un trabajador que goza de los derechos del rgimen general sea despedido con la finalidad exclusiva de ser reemplazado por otro dentro del Rgimen Especial, tendr derecho al pago de una indemnizacin equivalente a dos (2) remuneraciones mensuales por cada ao laborado. i. No se encuentran comprendidos en el Rgimen Especial el pago de compensacin por tiempo de servicios, las gratificaciones por Fiestas Patrias y Navidad, la asignacin familiar, el pago de utilidades, la pliza de seguro y la sobretasa por trabajo nocturno. 4.2.1.2 Otros beneficios para las MYPEs Las micro y pequeas empresas se encuentran exoneradas del pago del 70% de los derechos previstos en el Tupa del MTPE por los trmites que efecten las MYPEs ante la Autoridad Administrativa de Trabajo; es decir, si el pago de la tasa por la autorizacin del Libro de Planillas es de 1 por ciento de la UIT por cada 100 hojas, las MYPEs estn exoneradas del 70 por ciento. (1% de UIT S/. 3 600) = S/. 36.00; el 70% es S/. 25.20 Consecuentemente, por cada 100 hojas las microempresas solo cancelaran S/. 10,80). 4.3 Rgimen tributario: Rgimen General: Rgimen adecuado especialmente para las medianas y grandes empresas que generan ingresos por rentas de tercera categora y desarrollan actividades sin que tengan que cumplir condiciones o requisitos especiales para estar comprendidas en el. En este Rgimen estn comprendidas tambin, las actividades desarrolladas por los Notarios, las sociedades civiles, las entidades que se asocien y los agentes

mediadores de comercio , rematadores, martilleros y cualquier otra actividad no permitida para los Regmenes del Nuevo RUS y el Rgimen Especial del Impuesto a la Renta. Pueden acogerse tambin a este rgimen tributario, las pequeas empresas que as lo prefieran, acogidas al Decreto Legislativo 1086-Ley de MYPES y su reglamento.

En el Rgimen General del Impuesto a la Renta, las empresas cuyos ingresos no superan las 150 UITS, la contabilidad la conforman slo tres libros: el Registro de compras, el Registro de Ventas y un Libro Diario de Formato Simplificado. Todos las dems empresas de este Rgimen que superen las 150 UIT de ingresos anuales, estn obligadas a llevar Contabilidad Completa.

Tasa General: Alcuota del 30% que se aplica sobre la renta neta afecta a impuesto, de todas las empresas comprendidas en el rgimen general del impuesto a la renta, salvo casos especiales por leyes de promocin.

Derechos exigibles: Cuando adquiera bienes y/o reciba la prestacin de servicios necesarios para generar sus rentas, debe exigir que le otorguen facturas, recibos por honorarios, o tickets que den derecho al crdito fiscal y/o que permitan sustentar gasto o costo para efectos tributarios, pudiendo emitir liquidaciones de compra. Tambin estn considerados los recibos de luz, agua, telfono, y recibos de arrendamiento. Comprobantes de pago a emitir en la venta de sus mercaderas: 1. Si su cliente tiene RUC debe extenderle una factura. Si es consumidor final y no tiene RUC, debe emitirle una boleta de venta, ticket o cinta emitida por mquina registradora que no otorgue derecho a crdito fiscal o que sustente gasto o costo para efectos tributarios. 2. Por ventas a consumidores finales menores a S/. 5.00, no es necesario emitir comprobante de pago, salvo que el comprador lo exija. En estos casos, al final del da, debe emitir una boleta de venta que comprenda el total de estas ventas menores, conservando el original y copia de dicha Boleta para control de la SUNAT. 3. Para sustentar el traslado de mercadera debe utilizar guas de remisin.

4.4 ORGANIGRAMA FUNCIONAL 4.5 MANUAL DE ORGANIZACIONES Y FUNCIONES FUNCIONES ESPECIFICAS DEL ADMINISTRADOR DENOMINACION DEL CARGO ADMINISTRADOR FUNCIONES ESPECIFICAS Representar a la organizacin ante la sociedad, son el modelo que el contexto analiza y utiliza en la elaboracin de los juicios de valor para con el individuo que los realiza y de la organizacin donde l se encuentra involucrado. Responsable directo del logro de los objetivos que la organizacin se ha planteado. Planificar, controlar y ejecutar las actividades operativas y estratgicas y la disposicin de los medios para satisfacer a las mismas. Informar y responder ante la junta de accionistas el avance y logro de las metas establecidas. LINEAS DE AUTORIDAD Y DEPENDE Junta de RESPONSABILIDAD Accionistas MANDO SOBRE Todas las reas REQUISITOS MINIMOS - Estudios en administracin, marketing y negocios internacionales. - Nivel de avanzado del idioma ingls. - Tener experiencia mnima de seis meses en el mismo cargo. - Tener carcter adecuado para el manejo de personal a su cargo. - Manejo de ofimtica a nivel intermedio. - Conocimientos de agricultura y fertilizantes en nivel intermedio.

FUNCIONES ESPECIFICAS DE SECRETARA Y RECEPCIN DENOMINACION DEL CARGO SECRETARIO FUNCIONES ESPECIFICAS Atender los requerimientos del personal, informar y dirigir los documentos de logstica, as como, recepcionar los pedidos de los clientes, asesorar e informar a los clientes sobre los beneficios que se le ofrece. LINEAS DE AUTORIDAD Y DEPENDE Administrador RESPONSABILIDAD MANDO SOBRE Encargados de logstica REQUISITOS MINIMOS - Estudio tcnico en secretaria, con conocimientos en administracin y contabilidad. - Tener verbo fluido, claro y sencillo. - Manejo de ofimtica a nivel avanzado. - Iniciativa propia para la solucin de problemas frecuentes. - Manejo de ingls a nivel avanzado.

FUNCIONES ESPECIFICAS DE PERSONAL DE MANTENIMIENTO DENOMINACION DEL CARGO JEFE DE MANTENIMIENTO FUNCIONES ESPECIFICAS Atiende y vela por el correcto funcionamiento del equipo instalado en la planta de produccin, comunica a logstica el requerimiento de nuevas herramientas o artculos, insumos o repuestos necesarios. LINEAS DE AUTORIDAD Y DEPENDE Administrador y logstica RESPONSABILIDAD MANDO Personal operativo de SOBRE mantenimiento REQUISITOS MINIMOS - Estudio tcnico en mecnica y computacin. - Experiencia mnima de 1 ao. - Responsabilidad sobre el trabajo que desempea.

FUNCIONES ESPECIFICAS LOGISTICA DENOMINACION DEL CARGO JEFE DE DEPSITO FUNCIONES ESPECIFICAS Verifica la entrada y salida de los insumos, materiales y producto terminado del almacn, comunicando las actividades de almacn a contabilidad y administracin. LINEAS DE AUTORIDAD Y DEPENDE Administrador RESPONSABILIDAD MANDO SOBRE Ninguno REQUISITOS MINIMOS - Estudio tcnico en kardex y gestin del registro de compras y ventas a nivel usuario. - Conocimientos de contabilidad bsica. - Manejo de ofimtica a nivel usuario. 4.6. Reglamento de organizacin y Funciones

CAPITULO I NATURALEZA FINALIDAD OBJETIVO ARTICULO 1 la empresa humus Huancayo S.A es una empresa con autonoma econmica y administrativo. ARTICULO 2 tiene como finalidad coadyuvar a presentar la salud de la poblacin mediante la implantacin del abono orgnico, en la siembra de los productos que consumen. ARTICULO 3 tiene como objetivo social: desarrollar actividades licitas vinculadas a la produccin, industrializacin y comercio interno y externo del abono orgnico. ARTCULO 4 corresponde a la empresa HUMUS HUANCAYO las siguientes funciones: a) Comercializar el abono orgnico en el mercado tradicional interno y externo b) Realizar y promover investigaciones tendientes a la industrializacin del abono orgnico con fines benficos para la siembra de los productos TITULO II ESTRUCTURA FUNCIONES Y ATRIBUCIONES CAPITULO II ESTRUCTURA ORGANICA ARTICULO 5 para el cumplimiento de sus funciones la empresa HUMUS HUANCAYO cuenta con la estructura orgnica siguiente: 1. rganos de gobierno Junta general de accionistas Directorio

2. ORGANO DE CONTROL Oficina de auditoria interna

3. ORGANOS DE DIRECCION Gerencia general

4. ORGANO DE ASESORAMIENTO Oficina de planteamiento, desarrollo e informtica Oficina de asesora legal

5. ORGANOS DE APOYO Gerencia financiera Gerencia administrativa

6. ORGANO DE LINEA

Gerencia de comercio nacional

CAPITULO II ORGANOS DE GOBIERNO

ARTICULO 6 la junta general de accionistas es el rgano supremo de la sociedad. Que goza las atribuciones plenas para la toma de decisiones sobre la conduccin de esta, en los aspectos que le competen.

ARTICULO 9 el directorio es la mas alta autoridad de la direccin y representacin legal de la sociedad, es designado y constituido de la conformidad con las

disposiciones legales vigentes. Su duracin esta definida por la junta general de accionistas

ARTCULO 11 tiene las responsabilidades y atribuciones siguientes:

a) Elaborar y revisar las actas de las sesiones del directorio con el gerente general y llevar el libro correspondiente b) Citar a reuniones de directorio por encargo del presidente de directorio c) Asesorar la alta direccin CAPITULO III

ORGANO DE CONTROL

ARTICULO 12 la oficina de auditoria interna es el rgano encargado de programar y ejecutar las actividades de control en la empresa HUMUS HUANCAYO

4.7 FORMALIZACION DE LA EMPRESA Diseo y Elaboracin Propia.

4.3.1. Rgimen General: el cual enmarca al nuestro giro de negocio, el que tiene un carcter industrial, y un tanto enmarcado tambin en temas de reciclaje como parte del proceso. Los impuestos a los que la empresa est obligada a declarar son: Impuesto a la Renta: con pagos a cuenta mensuales inicialmente por el mtodo de porcentaje 2%, y a partir del 2do ao, mediante el mtodo de coeficiente. Como el pago del IR anual, el cual tiene un lmite de tiempo para la declaracin de tres meses posteriores a la finalizacin del periodo comercial, de acuerdo al ltimo dgito del RUC. Impuesto General a la Ventas: El cual se paga de forma mensual, obteniendo el beneficio del

5 MDULO V: Estudio Econmico 5.1. Presupuesto de Gastos administrativos

Cargos Administrador Vendedor Personal de Limpieza Total

GASTOS ADMINISTRATIVOS POR PLANILLAS Sueldo Sueldo Sueldo Anual Unitario Total + Costo de Cantida Mensua Mensua Gratificacione Gratificacione CT empleado d l l s s S r en S/. 1 900 900 1800 12600 0 12600 1 600 600 1200 8400 0 8400 1 3 400 1900 400 1900 800 3800 5600 26600 0 0 5600 26600

Item Gasto Administrativo

GASTOS ADMINISTRATIVOS PROYECTADOS Ao 1 Ao 2 Ao 3 Ao 4 Ao 5 26600 27265 27946.625 28645.2906 29361.4229

ITEM tiles de Escritorio Agua

OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS Ao 1 Ao 2 Ao 3 Ao 4 Ao 5 912 934.8 958.17 982.12425 1006.67736 32 32.8 33.62 34.4605 35.3220125 100 102.5 35.875 105.0625 36.771875 107.689063 37.6911719 110.381289 38.6334512

Luz 35 Internet

TOTAL OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS Ao 1 Ao 2 Ao 3 Ao 4 Total Otros Gastos Administrativos 1079 1106 1133.7 1162

Ao 5 1191

TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS Ao 1 Ao 2 Ao 3 Ao 4 Total Gastos Administrativos 27679 28371 29080.3 29807

Ao 5 30552.4

5.2. Presupuesto de Gastos de Operacin GASTOS DE OPERACIN POR PLANILLAS Sueldo Sueldo Sueldo Anual Unitario Total + Costo de Cantida Mensua Mensua Gratificacione Gratificacione CT empleado d l l s s S r en S/. 3 400 1200 2400 16800 0 16800 1 700 700 1400 9800 0 9800 1 5 400 1500 800 2700 800 4600 5600 32200 0 0 5600 32200

Cargos Recolector Cultivador Personal de Limpieza Total

Item Gasto Operativo

GASTOS OPERATIVOS PROYECTADOS Ao 1 Ao 2 Ao 3 Ao 4 Ao 5 32200 33005 33830.125 34675.8781 35542.7751

ITEM Agua Telfono Luz

OTROS GASTOS DE OPERACIN Ao 1 Ao 2 Ao 3 Ao 4 Ao 5 480 492 504.3 516.9075 529.830188 60 61.5 63.0375 64.6134375 66.2287734 1200 1230 1260.75 1292.26875 1324.57547

Total Otros Gastos de operacin Ao 1 Ao 2 Ao 3 Ao 4 Total Otros Gastos de Operacin 1740 1783.5 1827.8 1873.8

Ao 5 1920.6

Ao 1 Total Gastos Operativos 33940

Total Gastos de operacin Ao 2 Ao 3 Ao 4 34788.5 35657.9 36549.7

Ao 5 37463.4

5.3. Presupuesto de Materiales Directos

COSTOS DE MATERIALES DIRECTOS


Costo Total

tems Materia orgnica lombrices Total de Materiales Directos En nuevos soles

Unidad Kg Kg

Cantidad 122651.4 24

Precio Unitario 0.2 150

En Nuevos Soles 24530.3 3600

28130.3

PROYECIN ANUAL DE COSTOS DE MATERIALES DIRECTOS


tems Ao 1 Costo Anual en 28130.3 Materiales Directos En nuevos soles Ao 2 Ao 3 Ao 4 Ao 5

28833.5575

29554.3964

30293.2563

31050.5878

5.4. Presupuesto de Costos de Servivios Directos

COSTOS DE SERVICIOS DIRECTOS


Precio Unitario 0.57 0.05 Costo Total en NS 24469 2147 26616

tems Fabricacin de humus Embolsado de humus Total de Servicios Directos En nuevos soles

Unidad Kg Kg

Cantidad 42928 42940

PROYECIN ANUAL DE COSTOS DE SERVICIOS DIRECTOS


tems Costo Anual en Materiales Directos En nuevos soles Ao 1 Ao 2 Ao 3 Ao 4 Ao 5

26616

27281.4

27963.435

28662.5209

29379.0839

5.5. Presupuesto de Gastos de Ventas

Presupuesto de publicidad Medio Publicidad Anuncio Radio UM 1 Volantes 4 pasadas (30 seg/pasada) Total Precio mensual UM 35 12 meses 100 12 meses 135 Precio Anual 420 1200 1620

Publicidad Anuncio Radio Total

presupuesto Anual Proyectado Ao 1 Ao 2 Ao 3 Ao 4 Ao 5 420 430.5 441.2625 452.294063 463.601414 1200 1230 1260.75 1292.26875 1324.57547 1620 1660.5 1702.0125 1744.56281 1788.17688 5.6. Presupuesto de Inversin Tangibles REQUERIMIENTO DE TANGIBLES

Precio Unitario En nuevos tems soles computadora 1500 Vitrinas Mostrador impresora camioneta lampas mallas Tablas de madera manguera Totales En nuevos soles 700 500 150 28000 50 400 500 45 31845

Q Inicial 0 0 0 0 14000 0 0 0 0 14000

Ao 0 0 0 0 0 16800 0 0 0 0 16800

Ao 1 0 0 0 0 2800 0 0 0 0 2800

Ao 2 0 0 0 0 2800 0 0 0 0 2800

Ao 3 0 0 0 0 2800 0 0 0 0 2800

Ao 4 0 0 0 0 2800 0 0 0 0 2800

Ao 5 0 0 0 0 2800 0 0 0 0 2800

5.7. Depreciacin

DEPRECIACIN DE ACTIVOS TANGIBLES


tems Computadora Vitrinas Mostrador Impresora camioneta lampas Mallas Tablas de madera manguera Totales En nuevos soles

Tasa
25% 10% 10% 10% 20% 10% 10% 10% 10%

Ao 1 375 70 50 15 5600 5 40 50 4.5 6209.5

Ao 2 375 70 50 15 5600 5 40 50 4.5 6209.5

Ao 3 375 70 50 15 5600 5 40 50 4.5 6209.5

Ao 4 375 70 50 15 5600 5 40 50 4.5 6209.5

Ao 5 375 70 50 15 5600 5 40 50 4.5 6209.5

5.8. Presupuesto de Inversin Intangibles

INVERSIN ACTIVOS INTANGIBLES


Items Precio Unitario En US$ 2500 Q Inicial Ao 0

constitucin de la empresa Investigacin de mercado Totales En N S

2500

1000

1000

3500

3500

5.9. Amortizacin

AMORTIZACIN DE ACTIVOS INTANGIBLES


Items Tasa de Amortizacin Ao 1 Ao 2 Ao 3 Ao 4 Ao 5

constitucin de la empresa Investigacin de mercado Totales En N S 0.1 100 100 100 100 100

100

100

100

100

100

6 MDULO VI: INVERSIN Y FINANCIAMIENTO 6.1 Presupuesto de Inversin Total

ITEM Costo de Materiales Directos Costos de Mano de Obra Directa CIF Gastos Administrativos Gastos de ventas Costo Total de Desembolso Requerimiento de capital de trabajo: 1 mes

CLCULO DE CAPITAL DE TRABAJO Ao 0 Ao 1 Ao 2 Ao 3 Ao 4 Ao 5 28833.55 29554.39 30293.25 31050.5 28130.3 75 64 63 878 33940 0 27679 1620 91369.3 7614.108 33 7614.108 190.3547 33 92 34788.5 0 28371 1660.5 93653.55 75 7804.463 13 195.0876 17 35657.9 0 29080.3 1702.012 5 95994.60 89 7999.550 74 199.9925 18 36549.7 37463.4 0 29807 1744.562 81 98394.51 91 8199.543 26 205.0037 98 0 30552.4 1788.17 688 100854. 565 8404.54 706

Inversin de Capital de Trabajo Recuperacin de Capital de Trabajo

0 8404.54 706

Estructura de inversiones Items Activo Fijo Activo Intangible Capital de Trabajo Total Inversin inicial En NS 31845 3500 7614 42959 En Porcentaje 74.13% 8.15% 17.72% 100.00%

7 MODULO VII: Evaluacin Econmica y Financiera 7.1 Estado de Resultados Proyectados

Estado de Resultados en NS sin financiamiento Items Ventas Costo de Ventas Utilidad bruta Gastos de Administracin Gastos de Ventas Depreciacin Amortizacin de Intangibles UAI Impuesto UDI Ao 1 107320 Ao 2 110003 Ao 3 Ao 4 Ao 5 112753.075 115571.902 118461.199

60330.3 61838.5575 63384.5214 64969.1344 66593.3629 46990 48164 49369 50603 51868 27679 1620 6209.5 100 11381 3414 7967 28371 1660.5 6209.5 100 11823 3547 8276 29080.3 6209.5 100 12277 3683 8594 29807 6209.5 100 12742 3823 8919 30552.4 6209.5 100 13218 3965 9252 1702.0125 1744.56281 1788.17688

7.2. Flujo de Caja

Ao 0 INGRESOS
INGRESOS POR VENTAS TOTAL INGRESOS

Ao 1
107320 107320. 00

Ao 2
110003

Ao 3

Ao 4

Ao 5

112753.07 115571.90 118461.19 5 19 94 110003. 112753.0 115571.9 118461.2 00 8 0 0

EGRESOS
MATERIA PRIMA DIRECTA

28130.3 32200 0.00


60330.3

MANO DE OBRA DIRECTA


COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACIN SUB TOTAL DE EGRESOS GASTOS ADMINISTRATIVOS

28833.5 29554.39 30293.25 31050.58 575 64 63 78 33830.12 34675.87 35542.77 33005 5 81 51 0.00
61838.5 575

0.00
63384.52 14

0.00
64969.13 44

0.00
66593.36 29

27679 1620
6209.5

28371 1660.5
6209.5

29080.3

29807

30552.4

GASTOS DE VENTAS
DEPRECIACION AMORTIZACIN DE INTANGIBLES SUB TOTAL DE EGRESOS

1702.012 1744.562 1788.176 5 81 88


6209.5 6209.5 6209.5

100

100

100

100

100

TOTAL DE EGRESOS
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS IMPUESTOS (30 %)

35608.5 36341 S/. S/. 95,938.8 98,179.5 0 6 S/. S/. 11,381.2 11,823.4 S/. S/. S/. 0 4 12,276.74 12,741.70 13,217.76 S/. S/. S/. S/. 3414.36 3,547.03 3,683.02 3,822.51 3,965.33

37091.81 37861.06 38650.07 25 281 688 S/. S/. S/. 100,476.3 102,830.2 105,243.4 3 0 4

UTILIDAD DESPUES DE IMPUESTOS UTILIDAD NETA


(+) DEPRECIACION (+) AMORTIZACIN DE INTANGIBLES (-) INVERSION DEL PROYECTO

S/. S/. 7,966.84 8,276.41 S/. S/. 7,966.84 8,276.41


S/. S/. 6,209.50 6,209.50 S/. S/. 100.00 100.00

S/. 8,593.72 S/. 8,593.72


S/. 6,209.50 S/. 100.00

S/. 8,919.19 S/. 8,919.19


S/. 6,209.50 S/. 100.00

S/. 9,252.43 S/. 9,252.43


S/. 6,209.50 S/. 100.00

S/. 12,888.0 0
-S/. S/. S/. 12,888.0 14,276.3 14,585.9 S/. S/. S/. 0 4 1 14,903.22 15,228.69 15,561.93

FLUJO DE CAJA ECONOMICO

8.3 Indicadores Econmicos Financieros


Indicadores Econmicos y Financieros
Indicador VANE TIRE B/C econ Econmico 29453 110% 2.29

8.3.1

Periodo de recupero de la Inversin

Periodo de recupero de la Inversin Ao 0 1 2 3 4 5 inversin 12888 14276.34 14585.91 14903.22 15228.69 15561.93 14276.34 28862.25 43765.47 58994.16 74556.09 1388.34 15974.25 30877.47 46106.16 61668.09 Flujo de Caja Flujo de caja Acumulado FCA Inversin

La Inversin se recupera en el primer ao del proyecto. 8. Conclusiones y Recomendaciones En el sector de produccin y comercializacin de Humus en el Valle del Mantaro hay muchos lugares en los que se ofrece el producto, pero muchos de ellos no cubren la demanda del mercado y no ofrecen servicios de calidad. El consumidor de Humus Huancayo tiene la facilidad de sentirse cmodo con el producto. La estabilidad econmica del pas, el incremento de la agricultura y el comercio, le da al proyecto las condiciones para ser viable, siendo posible tambin, la aplicacin del mismo en otros distritos o una ampliacin del proyecto. El proyecto est encuadrado dentro de las condiciones tcnico legales que establecen las normas y leyes que rigen para el funcionamiento de este producto. La calidad del producto garantizar el consumo de nuestros consumidores, es as que se podr realizar nuevos planes de negocios y estudios de mercado con la finalidad de expandir el proyecto, debido a que no se us el financiamiento en el proyecto, no se sabe si es mejor financiarlo, pero si se puede afirmar que es rentable siempre y cuando se realice tambin en otros lugares.