Anda di halaman 1dari 16

Dokumen:

Revisi: 0 Disiapkan oleh:

Jenis Gap Analysis: ISO 14001 (System Manajemen Lingkungan) Lokasi :

No

Aspek Penilaian

Temuan Lapangan

4.2. KEBIJAKAN LINGKUNGAN Apakah pimpinan puncak memastikan bahwa 1 kebijakan lingkungan: Sesuai dengan tujuan organisasi? 2 Merefleksikan komitmen untuk memenuhi peraturan perundangan, pencegahan 3 pencemaran dan perbaikan berkelanjutan? 4 5 6 Menyediakan kerangka penetapan serta peninjauan sasaran lingkungan? Disosialisasikan dan dipahami dalam organisasi? Ditinjau dari tingkat kesesuaiannya secara kontinyu?

4.3. PERENCANAAN 4.3.1. IDENTIFIKASI ASPEK LINGKUNGAN, PENILAIAN DAMPAK DAN PENGENDALIAN Apakah prosedur terdokumentasi untuk menidentifikasi aspek dampak penting 7 lingkungan telah ditetapkan? 8 9 Apakah aspek dampak telah diidentifikasi diseluruh bagian organisaasi? Apakah dalam menilai aspek dampak melibatkan kajian terhadap peraturan perunudangan? Apakah telah dilakukan pengendalian terhadap aspek dampak penting lingkungan?

10

4.3.2. KETENTUAN HUKUM DAN PERSYARATAN LAIN Apakah prosedur terdokumentasi untuk mengidentifikasi peraturan perundangan lingkungan yang relevan dan persyaratan lainnya telah ditetapkan? Apakah peraturan perundangan yang relevan telah diidentifikasi? Apakah peraturan perundangan telah diperbaharui?

11

12

13

4.3.3. TUJUAN, SASARAN DAN PROGRAM 14 Apakah organisasi telah menetapkan program lingkungan yang sesuai dengan kebijakan lingkungan? Bagaimana pengukuran pencapaian program lingkungan yang ditetapkan terkait dengan pencegahan pencemaran, taat peraturan perundangan dan perbaikan berkelanjutan?

15

4.4. IMPLEMENTASI DAN OPERASI 4.4.1. SUMBER DAYA, STRUKTUR, TANGGUNG JAWAB DAN WEWENANG 16 Apakah organisasi telah menetapkan struktur oragnisasi, uraian tugas dan tanggungjawab yang berkaitan dengan program lingkungan? Apakah organisasi mengidentifikasi dan menyediakan sumber daya yang cukup untuk menerapkan dan memelihara dan sekaligus meningkatkan sistem manajemen lingkungan yang efektif? Apakah manajemen puncak menetapkan tanggung jawab dan wewenang serta mensosialisasikannya dalam organisasi? Apakah pimpinan perusahaan menunjuk seorang anggota dari jajaran manajemennya yang mempunyai tanggung jawab dan wewenang untuk menjamin bahwa sistem manajemen lingkungan ditetapkan, dijalankan,dan dipelihara dengan baik? Melaporkan kinerja sistem manajemen lingkungan kepada pimpinan perusahaan lengkap dengan upaya-upaya perbaikannya? Meningkatkan kesadaran personil terhadap peningkatan system manajemen lingkungan?

17

18

19

20

21

4.4.2. KOMPETENSI, PELATIHAN & AWARENESS Apakah organisasi menetapkan prosedur terdokumentasi untuk memastikan bahwa personel yang terlibat dengan lingkungan telah memahami pentingnya tugas dan tanggungjwab terhadap lingkungan? Apakah personil yang pekerjaannya mempengaruhi lingkungan memiliki kompetensi sesuai dengan pendidikan, pelatihan, keterampilan, dan pengalamannya?

22

23

24

25 26

Apakah organisasi menetapkan kompetensi personil yang pekerjaannya mempengaruhi lingkungan? Apakah organisasi menyelenggarakan pelatihan secara teratur untuk memenuhi kompetensi yang dibutuhkan personil? Apakah organisasi mengevaluasi efektifitas kegiatan yang dilakukan? Apakah organisasi memastikan bahwa personil memahami pentingnya kegiatan mereka terhadap lingkungan dan mengetahui bagaimana mereka mencapai sasaran-sasaran yang dibebankan kepadanya?

27

28

Apakah organisasi menyimpan dan memelihara data personil, seperti pendidikan, pelatihan, keterampilan dan pengalaman?

Apakah organisasi merancang untuk mengembangkan kompetensi personel yang terlibat dengan lingkungan? 4.4.3. KOMUNIKASI 29 30 Apakah organisasi telah menetapakan prosedur terdokumentasi untuk memastikan komunikasi dengan pihak terkait (internal dan eksternal)? Apakah pimpinan perusahaan memastikan bahwa lalu lintas komunikasi dalam organisasi (intern) sudah memadai? Apakah pimpinan perusahaan menjamin bahwa komunikasi intern mencukupi untuk hal-hal yang berkaitan dengan sistem manajemen lingkungan?

31

32

4.4.4. DOKUMENTASI Apakah dokumen-dokumen yang disyaratkan 33 sistem manajemen lingkungan ISO 14001:2004 Apakah dokumen lingkungan meliputi: kebijakan lingkungan, program dan sasaran lingkungan aspek dampak penting lingkungan, struktur organisasi, tanggap darurat, tugas dan tanggungjawab personel?

34

Apakah pengendalian catatan lingkungan mengikuti persyaratan klausul 4.5.4? 4.4.5. PENGENDALIAN DOKUMEN 35 36 Apakah prosedur terdokumentasi untuk mengendalikan prosedur, intruksi kerja dan rekaman telah ditetapkan?

37

38

39

Apakah dokumen yang diperlukan mudah ditemukan, revisi yang terakhir, mudah ditelusuri? Apakah dokumen diatur sistem pengendaliannya dalam suatu prosedur terdokumentasi untuk meninjau dan menyetujui dokumen sebelum menerbitkannya? Mengkaji dokumen dan merevisi dokumen yang disesuaikan dengan kebutuhan, serta menyetujui kembali bila sejumlah perubahan dibuat? mengidentifikasi setiap perubahan dokumen, termasuk status revisinya, untuk menghindari penggunaan dokumen yang tidak dimaksudkan? Menjamin versi yang terbaru pada dokumen yang berlaku yang berada di setiap tempat yang dapat diakses secara mudah oleh setiap pemakai? Memastikan dokumen mudah dibaca dan mudah dikenali? Dipastikan bahwa dokumen yang tidak berlaku lagi (kedaluarsa) dicegah penggunaannya dan diberi tanda bila masih diperlukan untuk maksud tertentu?

40

41

42

43

4.4.6. PENGENDALIAN OPERASIONAL Apakah prosedur pengendalian operasional yang terkait dengan sistem manajemen lingkungan telah ditetapkan? Meliputi pengendalian limbah (gas, udara, air, B3,dsb)? Pengendalian pencemaran lingkungan? Tanggap darurat? Penaatan terhadap peraturan perundangan? Kontrak dengan pemasok (supplier, vendor) Apakah dilakukan pemantauan dan pengelolaan limbah hasil proses kegiatan organisasi? Apakah tempat penyimpanan bahan kimia dan limbah B3 telah diberi label dan simbol?

44

45 46 47 48 49

50

4.4.7. KESIAGAAN DAN TANGGAP DARURAT Apakah organisasi menetapkan prosedur terdokumentasi untuk mengidentifikasi kondisi yang berpotensi menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan? Apakah secara berkala dilakukan latihan kesiagaan dan tanggap darurat?

51

52

53

Apakah tersedia informasi mengenai bahan berbahaya dan beracun yang terkini? Apakah dilakukan pemeriksaan dan perawatan secara berkala terhadap peralatan kesiagaan dan tanggap darurat?

54

4.5. PEMERIKSAAN
4.5.1. PEMANTAUAN DAN PENGUKURAN Apakah organisasi menetapkan prosedur terdokumentasi untuk memantau dan mengukur karakteristik pokok operasional yang dapat menimbulkan dampak negatip lingkungan? Apakah peralatan pemantauan dan pengukuran dikalibrasi? Apakah pemantauan dan pengukuran meliputi..... limbah cair? limbah emisi gas buang? lingkungan kerja (kebisingan, pencahayaan)? pencapaian program lingkungan? penggunaan energi? pengurangan CFC? pembuangan limbah b3

55

56

57

4.5.2. EVALUASI PENATAAN 58 Apakah organisasi menetapkan prosedur terdokumentasi untuk mengevaluasi penaatan terhadap peraturan perundangan lingkungan? Apakah evaluasi penataatan peraturan lingkungan dilakukan yang meliputi..... Limbah cair? Emisi gas buang? Limbah B3? Perijinan yang ditetapkan? Laporan laporan yang dipersyaratkan?

59

4.5.3. KETIDAKSESUAIAN, TINDAKAN PERBAIKAN DAN PENCEGAHAN Apakah organisasi terus melakukan upaya untuk mewujudkan sistem manajemen lingkungan yang efektif berlandaskan kebijakan lingkungan, sasaran lingkungan, hasil audit, hasil analisa data, tindakan koreksi dan pencegahan, serta hasil tinjauan manajemen?

60

61

Apakah organisasi mengambil tindakan untuk mengatasi sebab-sebab masalah agar masalah tidak terulang kembali? Apakah tindakan koreksi yang diambil tepat pada sumber permasalahannya? Apakah prosedur terdokumentasi ditetapkan untuk menyelidiki sebab-sebab masalah? menetapkan langkah-langkah dalam mengantisipasi timbulnya kesalahan yang sama? menentukan dan mengambil tindakan yang tepat? mendokumentasikan tindakan yang diambil? mengkaji ulang tindakan koreksi yang diambil? Apakah organisasi mengambil tindakan untuk mengatasi sebab-sebab masalah yang mungkin timbul agar masalah tidak berulang? Apakah tindakan pencegahan yang diambil tepat pada dampak yang berpotensi pada sumber permasalahan? Apakah prosedur terdokumentasi ditetapkan untuk: menyelidiki masalah yang berpotensi termasuk sumber-sumber permasalahannya? menetapkan langkah-langkah untuk mengantisipasi kesalahan yang sama? menentukan dan mengambil tindakan yang perlu? mendokumentasikan setiap hasil tindakan yang diambil? mengkaji ulang tindakan pencegahan yang diambil?

62

63

64

65

66

4.5.4. PENGENDALIAN RECORD/CATATAN Apakah setiap catatan yang memberi bukti-bukti pemenuhan persyaratan dan penerapan sistem manajemen lingkungan yang efektif ditetapkan dan dipelihara? Apakah catatan mudah dibaca, mudah dikenali, dan mudah dicari?

67

68

69

Apakah sistem pengendalian catatan diatur dalam suatu prosedur terdokumentasi untuk diterapkan pada pekerjaan identifikasi, penyimpanan, pemeliharaan, pecarian kembali, masa penyimpanan, dan penyingkiran?

4.5.5. INTERNAL AUDIT Apakah organisasi mengadakan audit internal pada selang waktu yang ditentukan untuk menilai apakah sistem manajemen lingkungan diterapkan sesuai dengan rencana yang 70 ditetapkan, diterapkan sesuai dengan persyaratan ISO 14001:2004 dan system manajemen lingkungan yang ditetapkan oleh organisasi? dijalankan dan dipelihara dengan baik? Apakah suatu rencana dibuat untuk menjalankan 71 program audit? Apakah kondisi suatu proses atau bagianbagian yang harus diaudit merupakan bahan 72 pertimbangan dalam penyusunan program audit? 73 Apakah kriteria audit meliputi lingkup audit, frekuensi audit, dan metode audit? Apakah pemilihan auditor didasarkan pada obyektifitas dan independensinya. Penilai (Auditor) tidak boleh mengaudit bagian yang menjadi tanggung jawabnya? Apakah tindaklanjuti hasil audit menyertakan verifikasi tindak lanjut yang diambil lengkap dengan hasil verifikasinya?

74

75

4.6. TINJAUAN MANAJEMEN Apakah sistem manajemen lingkungan ditinjau secara berkala oleh pimpinan perusahaan dari segi keberlangsungan, kesesuaian, dan keefektifannya? Apakah hasil tinjauan manajemen didokumentasikan, dan dipelihara dengan baik?

76

77

78

Apakah masukan tinjauan manajemen meliputi hasil audit? komunikasi dengan pihak eksternal, termasuk keluhan? kinerja lingkungan organisasi? status tindakan koreksi dan tindakan pencegahan? tindakan yang diambil sebagai tanggapan hasil audit sebelumnya? perubahan-perubahan yang dapat mempengaruhi kinerja sistem manajemen lingkungan organisasi? saran-saran perbaikan yang diusulkan? Apakah tinjauan ini memungkinkan adanya upayaupaya perbaikan dan perubahan terhadap sistem manajemen lingkungan, kebijakan lingkungan, dan sasaran lingkungan? Mengadakan perbaikan sehingga prosesproses sistem manajemen lingkungan organisasi berjalan efektif?

79

80

No.:

Disetujui oleh:

Auditor Auditee Tgl. Audit No. Audit Rekomendasi

: Progress Tindak Lanjut

Anda mungkin juga menyukai