MUNICIPALIDAD DISTRITAL ALTO DE ALIANZA GERENCIA DE DESARROLLO URBANO

1.0 DATOS GENERALES DE LA OBRA: 1.1 GENERALIDADES Programa Proyecto : 036 Transporte Urbano : MEJORAMIENTO VIAL DEL PUEBLO JOVEN AMPLIACIN SAN MARTIN Y ASOCIACIN DE VIVIENDA JOS GLVEZ, DISTRITO ALTO DE LA ALIANZA : : Municipalidad Distrital Alto de Alianza Resolucin De Gerencia No. 089-2010-

Entidad Ejecutora RA. Exp. Tcnico GM-MDAA/TAC Localizacin de Obra Regin Provincia Distrito Presupuesto de Obra Presupuesto Ejecutado 2010 (I Etapa) Presupuesto Asignado 2011 (II etapa) Presupuesto por Asignar 2012 (III Etapa) I Etapa Fecha de Inicio Fecha de Termino Plazo ejecutado Tiempo de Paralizacin II Etapa Fecha de Reinicio Fecha de Termino Plazo ejecutado

: : : : : : :

Tacna Tacna Alto de la Alianza S/. 3501,632.24 S/. 785,447.06 S/. 902,419.04 S/. 1632,647.24

: : : :

03 Agosto del 2010 19 diciembre del 2010 139 das calendario 301 das calendario

: : :

17 Octubre del 2011 31 Mayo del 2012 228 das calendario

Obra: Mejoramiento Vial del Pueblo Joven Ampliacin San Martn y Asoc. de Vivienda Jos Glvez Distrito Alto de la Alianza Tacna

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III Etapa Fecha de Reinicio Fecha de Termino Ampliacin de Plazo No. 01 Ampliacin de Plazo No. 02 Ampliacin de Plazo No. 03 Ampliacin de plazo No. 04 Plazo Programado III Etapa Plazo Ejecutado Residente de Obras Jefe de Desarrollo y Urbano Supervisor de Obras

: : : : : : : : : : :

09 de agosto del 2012 21 de Noviembre 2012 150 Das Calendario 36 Das Calendario 30 Das Calendario 122 Das calendario 105 Das Calendario 84 Das Calendario. Ing. Jose Delius Vargas Catacora Ing. Santos U. Paniagua Mancilla. Ing. Luis Efrain Quispe Jimenez

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1.2 DESCRIPCIN DE LA OBRA El proyecto denominado como MEJORAMIENTO VIAL DEL PUEBLO JOVEN AMPLIACION SAN MARTIN Y LA ASOCIACION DE VIVIENDA JOSE GALVEZ, DISTRITO ALTO DE LA ALIANZA, TACNA se realizaran las siguientes intervenciones: CONSTRUCCIN DE VEREDAS Y GRADAS DE CONCRETO, comprende las actividades de corte de terreno, nivelacin y compactacin, terrapln de 10 cm, construccin de veredas de piedra lavada y construccin de gradas de concreto. CONSTRUCCIN DE SARDINELES REFORZADOS, comprende las actividades de movimiento de tierras, obras de concreto simple y de concreto armado y su respectivo pintado. PAVIMENTACIN, comprende las actividades de pavimentacin en bermas, el imprimado y carpeta asfltica en frio y el recapeo de la va central con carpeta asfltica en frio. SEALIZACIN, que comprende el pintado lineal continuo lateral, pintado discontinuo en el pavimento y colocacin de postes de sealizacin vertical. REAS VERDES, comprende la instalacin de jardineras prefabricadas, suministro e instalacin de rboles ornamentales y suministro y colocacin de tierra de chacra.

a) PRESUPUESTO DEL PROYECTO TOTAL El presupuesto total del proyecto asciende a S/. 3501,632.24 (TRES MILLONES QUINIENTOS UN MIL SEISCIENTOS TREINTA DOS Y 24/100 NUEVOS SOLES), a costos de Mayo del 2010. El desagregado del presupuesto de Obra es el siguiente:

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DESCRIPCION COSTO DIRECTO GASTOS GENERALES (10%) SUB TOTAL GASTOS DE ESTUDIOS (3%) GASTOS DE SUPERVISION (2%) GASTOS DE LIQUIDACION (1%) PRESUPUESTO TOTAL

S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/.

MONTO 3,018,648.49 301,864.85 3,320,513.33 90,559.45 60,372.97 30,186.48 3,501,632.24

a) PRESUPUESTO DE LA I ETAPA DEL PROYECTO El presupuesto total del I etapa asciende a S/. 785,447.06 (SETECIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA SIETE CON 06/100 NUEVOS SOLES). b) PRESUPUESTO DE LA II ETAPA DEL PROYECTO El presupuesto total del I etapa asciende a S/. 902,419.04 (NOVECIENTOS Y DOS CUATROCIENTOS DIECINUEVE CON 04/100 NUEVOS SOLES). c) PRESUPUESTO DE LA III ETAPA DEL PROYECTO El presupuesto total del proyecto asciende a S/. 1, 667,432.40 (UN MILLN SEISCIENTOS SESENTA SIETE CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS CON 84/100 NUEVOS SOLES) El desagregado del presupuesto de Obra es el siguiente:
DESCRIPCION COSTO DIRECTO GASTOS GENERALES SUB TOTAL S/. S/. S/. MONTO 1,484,219.69 131,232.05 1,615,451.74 21,794.18 30,186.48 1,667,432.40

GASTOS DE SUPERVISION (2%) S/. GASTOS DE LIQUIDACION (1%) S/. PRESUPUESTO TOTAL S/.

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2.0 MARCO LEGAL Ley n 28411: Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto. Ley n 27293 ley de sistema nacional de inversin pblica. Decreto de urgencia n 015-2007: declaran en reestructuracin al sistema nacional de inversin pblica. Decreto supremo n 112-2007-EF; nuevo reglamento del sistema nacional de inversin pblica. Ley n 27444 ley de procedimientos administrativos generales. Ley n 27785 ley orgnica del sistema nacional de control y contralora general de la repblica. Resolucin de contralora N 195-88 CG que aprueba las normas que regulan la ejecucin de obras pblicas por administracin directa / Art. 01 inciso 3. Resolucin de contralora general de la republica n 320-2006 .CG. Reglamento nacional de edificaciones (RNE). Ley N 27783 Ley de Bases de la Descentralizacin. Ley N 27972 Ley Orgnica de Municipalidades. D.S. No. 083-2004-PCM Texto nico Ordenado de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado. D. S. N 084-2004-PCM que aprueba el Reglamento de la Ley Contrataciones y Adquisiciones del Estado. Resolucin de Contralora N 072-98-CG que contiene Normas De Control Interno Para el rea de Obras Pblicas. 3.0 PROGRAMACIN DE OBRA SEGN PLAN DE TRABAJO APROBADO.

DESCRIPCION COSTO DIRECTO GASTOS GENERALES 8.84% TOTAL

PLAN DE TRABAJO S/. S/. S/. 1,484,219.69 131,232.05 1,615,451.74

MES 1 S/. 104,752.23 S/. 9,262.00

MES 2 S/. 489,643.51 S/. 43,293.40

MES 3 S/. 589,260.13 S/. 52,101.33

MES 4 S/. 300,563.81 S/. 26,575.31

S/. 114,014.24

S/. 532,936.92

S/. 641,361.46

S/. 327,139.13

4.0

DESCRIPCIN DE AVANCES DEL MES. El 09 de Agosto del 2012, se dio inicio a la III ETAPA de la obra MEJORAMIENTO VIAL DEL PUEBLO JOVEN AMPLIACIN SAN MARTIN Y ASOCIACIN DE VIVIENDA JOS GLVEZ, DISTRITO ALTO DE LA ALIANZA el cual, hasta el 31 de Octubre del presente ao

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tiene un plazo ejecutado de 84 das calendario y un avance fsico acumulado del 16.30 % respecto a las metas programadas en el III etapa del proyecto. En el mes de Octubre se han ejecutado las partidas mencionadas a continuacin:
ITEM ESPECIFICACION UND und m2 glb m2 m2 und glb
VALORIZACION ACTUAL MES METRADO %

01.01.01 CARTEL DE IDENTIFICACION DE LA OBRA DE 1.2 X 2.4 M. 01.01.02 01.01.03 01.01.04 2.02.02 2.02.03 05.01.01 06.01.00 CASETA DE ALMACEN Y GUARDIANIA MANTENIMIENTO DE TRANSITO LIMPIEZA DE VIAS C/EQUIPOS IMPRIMADO JARDINERIA PREFABRICADA HEXAGONAL MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL

2.00 90.00 1.00 1.00 6,516.26 6,516.26 169.00 0.49

100.00 % 100.00 % 100.00 % 100.00 % 100.00 % 100.00 % 87.11 % 100.00 %

MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS glb

5.0

DESCRIPCIN DE AVANCE FISICO FINANCIERO En esta parte del informe se describe el avance de la obra en los aspectos siguientes: Ejecucin Fsica segn Valorizacin Mensual Ejecucin Financiera segn RECURSOS UTILIZADOS Ejecucin Financiera segn GASTOS COMPROMETIDOS

Se realiza adems un anlisis de la situacin de la obra en su aspecto fsico-financiero realizndose dos comparaciones: a) Comparacin entre el avance fsico programado segn cronograma de ejecucin de obra y el avance fsico ejecutado el cual nos muestra si la obra se encuentra adelantada o atrasada. b) Comparacin entre el avance fsico ejecutado de acuerdo a la valorizacin de obra y el avance financiero segn recursos utilizados de acuerdo al gasto realizado en los insumos realmente utilizados en obra con precios reales de adquisicin, esta comparacin nos indica la situacin financiera de la obra y nos permite saber con certeza si se est optimizando los recursos.

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AVANCE FSICO SEGN VALORIZACIN MENSUAL: AVANCE FISICO En el mes de Octubre del 2012 se ha valorizado un monto total de S/. 93,753.32 y un acumulado de S/. 294,220.59 Nuevo Soles, segn el cuadro de valorizacin adjunto en el presente informe, los que representa el 19.82 % de avance fsico acumulado respecto a los trabajos programados. El avance fsico programado segn el cronograma valorizado reformulado para el periodo 2012, en el primer mes es de S/. 1, 183,655.87 (acumulado) lo que representa el 79.75 % de avance planificado. Realizando una comparacin entre el avance programado y el avance ejecutado se concluye que LA OBRA SE ENCUENTRA ATRASADA en un 59.93 %. CUADRO COMPARATIVO DE PROGRAMADO VS EJECUTADO
RESUMEN DE AVANCE FISICO PROGRAMADO - EXPEDIENTE TECNICO DESCRIPCION INICIO
MONTO PARCIAL MONTO ACUMULADO % PARCIAL % ACUMULADO

AGOST-2012 MES 01 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 104,752.23 S/. 104,752.23 7.06% 7.06%

SEPT. 2012 MES 02 S/. 489,643.51 S/. 594,395.74 32.99% 40.05%

OCT. 2012 MES 03 S/. 589,260.13 S/. 1,183,655.87 39.70% 79.75%

NOV. 2012 MES 04 S/. 300,563.81 S/. 1,484,219.68 20.25% 100.00%

0.00% 0.00%

RESUMEN DE AVANCE FISICO EJECUTADO - PRESUPUESTO BASE DESCRIPCION

MONTO PARCIAL MONTO ACUMULADO % PARCIAL %ACUMULADO

INICIO S/. 0.00 S/. 0.00 0.00% 0.00%

AGOST. 2012 MES 01 S/. 41,207.04 S/. 41,207.04 2.78% 2.78%

SEPT.. 2012 MES 02 S/. 159,534.28 S/. 200,741.32 10.75% 13.53%

OCT. 2012 MES 03 S/. 93,753.32 S/. 294,494.64 6.32% 19.84%

NOV. 2012 MES 04

Los montos programados fueron extrados del cronograma de ejecucin fsica presentados en el plan de trabajo III etapa para el periodo 2012, el porcentaje acumulado esta en relacin con el costo directo del presupuesto.

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Obra: Mejoramiento Vial del Pueblo Joven Ampliacin San Martn y Asoc. de Vivienda Jos Glvez Distrito Alto de la Alianza Tacna

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AVANCE FINANCIERO SEGN RECURSOS UTILIZADOS: El gasto financiero acumulado hasta el presente mes segn empleo de recursos (mano de obra, materiales y equipos) es de S/. 96,171.87 lo que representa el 6.48 % de los gastos financieros programado de todo el proyecto (costo directo). Se precisa que gasto financiero obtenido para el presente anlisis se ha calculado con la cantidad real de insumos utilizados multiplicado por sus precios unitarios reales con los cuales fueron adquiridos en el mercado y que figuran en las rdenes de compra respectivas COMPARACIN: VALORIZACIN FSICA ACUMULADA VS GASTO FINANCIERO ACUMULADO AGOSTO 2012 Realizando una comparacin con la valorizacin fsica acumulada que es de S/. 41,207.04, los gastos financieros acumulados hasta el mes de Octubre del 2012 asciende a la suma de S/. 41,278.06 Nuevo Soles lo que representa el 2.78 % de los gastos financieros de todo el proyecto (Costo Directo).
MES SEPTIEMBRE AVANCE FISICO
S/. PARCIAL S/. ACUM % ACUM
13.53% S/. 159,534.28 S/. 200,741.32 S/.

GASTO FINANCIERO
S/. PARCIAL S/. ACUM % ACUM
9.27% 96,171.87 S/. 137,449.93

S/. 250,000.00 S/. 200,741.32 S/. 200,000.00 S/. 150,000.00 S/. 100,000.00 S/. 50,000.00 S/. AVANCE FISICO SEPTIEMBRE GASTO FINANCIERO S/. 137,449.93

Mediante el presente grafico de barras se aprecia la optimizacin de recursos en el mes de Octubre del 2012.

Obra: Mejoramiento Vial del Pueblo Joven Ampliacin San Martn y Asoc. de Vivienda Jos Glvez Distrito Alto de la Alianza Tacna

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6.0

LIMITACIONES Y RESTRICCIONES En el mes de Octubre se ha tenido algunas limitaciones y restricciones, que se mencionan para dar conocimiento de las condiciones en que se desarrolla la obra, estas limitaciones y/o restricciones han afectado de forma directa o indirecta el normal desarrollo de la obra. Estas son las siguientes: Una de las limitaciones ms importantes que se viene dando durante la ejecucin de la obra es que la informacin proporcionado por la anterior residente es muy poco, no se encontr kardex, no se encontraron los cuadernos de obra de la segunda etapa , el ltimo informe mensual del mes de mayo no fue presentado por lo que la residencia proceder a realizar la verificacin en campo de los trabajos ejecutados

7.0

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES En el mes de Octubre del 2012 se ha valorizado un monto total de S/. 93,753.32 y un acumulado de S/. 294,494.64 Nuevo Soles, segn el cuadro de valorizacin adjunto en el presente informe, los que representa el 19.84 % de avance fsico acumulado respecto a los trabajos programados segn expediente tcnico. El avance fsico programado segn el cronograma valorizado en el mes de Octubre (cronograma valorizado Periodo 2012) es de S/. S/. 589,260.13 (acumulado) lo que representa el 39.70 % de avance planificado. Realizando una comparacin entre el avance programado y el avance ejecutado se concluye que LA OBRA SE ENCUENTRA ATRASADA en un 59.93 %. En el presente mes de Octubre se optimizo los recursos empleados en obra, los mismos que van a la par con el avance fsico mensual.

8.0

ANEXOS ANEXO N 01.00.00 RESUMEN DE AVANCE FISICO CURVA DE CONTROL S MONTOS EJECUTADOS ANEXO N 02.00.00 REPORTE DE RECURSOS EMPLEADOS ANEXO N 02.01.00 RECURSOS EMPLEADOS COSTO DIRECTO - MANO DE OBRA ANEXO N 02.02.00 RECURSOS EMPLEADOS COSTO DIRECTO - MATERIALES DE CONTRUCCION ANEXO N 02.03.00RECURSOS EMPLEADOS MANUALES COSTO DIRECTO - HERRAMIENTAS

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ANEXO N 02.04.00 RECURSOS EMPLEADOS COSTO DIRECTO - SERVICIO POR TERCEROS ANEXO N 02.05.00 RECURSOS EMPLEADOS EQUIPOS COSTO DIRECTO - MAQUINARIA Y

ANEXO N 02.06.00 RECURSOS EMPLEADOS GASTOS GENERALES - REMUNERACION DE PERSONAL ANEXO N 02.07.00 RECURSOS EMPLEADOS GASTOS GENERALES - MATERIALES

ANEXO N 02.08.00 RECURSOS EMPLEADOS GASTOS GENERALES - SERVICIO POR TERCEROS ANEXO N 02.09.00 RECURSOS EMPLEADOS CUADRO DE RESUMENCOSTO DIRECTO G. GENERALES ANEXO N 03.00.00 VALORIZACION MENSUAL ANEXO N 03.01.00 VALORIZACION MENSUAL EXPEDIENTE TECNICO ANEXO N 04.00.00 PLANILLA DE METRADOS ANEXO N 04.01.00 PLANILLA DE METRADOS EXPEDIENTE TECNICO ANEXO N 05.00.00 PANEL FOTOGRAFICO ANEXO N 06.00.00 COPIAS DEL CUADERNO DE OBRA ANEXO N 07.00.00 PRUEBAS DE CONTROL DE CALIDAD ANEXO N 08.00.00 PLANILLA DE PAGO