MDULO III: FORMULACIN Diplomado en Formulacin y Evaluacin de Proyectos dentro del Marco del Sistema Nacional de Inversin Pblica

Proyectos de Riegos
Junio 2012

MDULO III: FORMULACIN

1. Horizonte de Evaluacin 2. Anlisis de Demanda 3. Anlisis de Oferta
a) b) Oferta de la fuente y de los componentes del sistema de riego Optimizacin de la oferta existente

4. Balance Oferta Demanda 5. Planteamiento Tcnico de las Alternativas

a) b) Criterios para el Planteamiento Tcnico de las Alternativas Descripcin de las Alternativas

6. Costos a Precio de Mercado

a)
b) c)

Costos en la situacin sin proyecto a precios privados o de mercado

Costos en la situacin con proyecto a precios de mercado Flujo de costos incrementales a precios de mercado

Horizonte de Evaluacin:
ACTIVIDADES FASE DE INVERSIN
1 Elaboracin del expediente tcnico 2 Licitacin y contratacin de la obra 3 Construccin de la obra 4 Liquidacin de la obra 5 Mejoras en la gestin del servicio 6 Asistencia tcnica a usuarios 7 Informe de evaluacin culminacin del PIP

Perodo 0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Ao 1 Ao 2

()

Ao 10

FASE DE POST INVERSIN

8 Operacin y mantenimiento

Se requiere haber identificado actividades, tiempos y secuencias

DEMANDA : SERVICIOS
Debe Identificarse los servicios que brindara el PIP y sus unidades de Medida.

Servicios: Agua para Riego Unidad de Medida : M3/ao, MMC

MDULO III: FORMULACIN

1. Anlisis de la demanda

Los parmetros utilizados para la estimacin de la demanda actual y proyectada, deben ser validados por un responsable de la Agencia Agraria de la zona (el documento de validacin debe ir como anexo al Perfil). De ser posible, el parmetro de eficiencia de riego que corresponda deber ser determinado con pruebas de campo.

DEMANDA DE AGUA
VARIABLES PARA LA DETERMINACION DE LA D EMANDA DE AGUA

Cdula de cultivos.
Evaporacin - evapotranspiracin Kc de los cultivos Precipitacin efectiva Eficiencia de riego Horas de riego Area sembrada por cultivo

Cedula de cultivo s.p

PROME 2004/2005 2005/2006 2006/2007 2007/2008 DIO 3898.88 189.51 60.18 16.81 24.66 4235.17 67.17 60.18 76.46 28.26 AREA POR CAMPAA (ha)

75% pers 3865.09 158.93 60.18 23.25 22.80

% 93.5 3.85 1.46 0.56 0.55

CULTIVOS Arroz Algodn Caa de azcar Maz Amarillo Pastos

3763.71
223.38 60.18 61.3 17.21 1 4126.78

4093.58 3997.84
264.7 60.18 186.19 60.18

93.23
3.84 1.24 0.93 0.65 0.11

25.4 44.9925 56.46 31.6475 12.33 5.26

Menestras
TOTAL

3.4
4193.44

4.31
4471.55

2.80

0.07
100

4512.65 4326.11

100 4133.04

Evapotranspiracin
La EVAPOTRANSPIRACIN

o uso consuntivo representa la suma de la transpiracin y la evaporacin. Por el proceso de transpiracin, el agua absorbida por las races de las plantas es emitida por las hojas en forma de vapor de agua y reintegrada a la atmsfera. La evaporacin representa el agua evaporada de la superficie del suelo y del follaje.

METODOS PARA DETERMINAR DE LA ETo

Mtodo de Penman. Mtodo de Blaney Criddle. Mtodo de Radiacin. Mtodo de Hargreaves. Mtodo de Jensen-Haise.

METODOS DE CALCULO DE LA EVAPOTRANSPIRACION

EVAPOTRANSPIRACION POTENCIAL (ETo)
CONCEPTO :

GENERALIDADES

Es la tasa de evaporacin (mm/da) de una extensa superficie de pasto (grama) verde, de 8 a 15 cm. de altura, en crecimiento activo, que sombrea completamente la superficie del suelo y que no sufre escasez de agua.

METODOS DE CALCULO :

METODO

Dato Climtico
Blaney - Criddle Radiacin Penman Tanque A

Temperatura Humedad Relativa Viento Insolacin Radiacin Evaporacin

X X X X

X X X X X

X X X X X X X X

Condiciones Locales

Mtodo de Penman

Mtodo de Hargreaves

METODO DEL TANQUE EVAPORIMETRO CLASE A

ETo (mm/da) = ETan (mm/da) x KTan
ETo : Evapotranspiracin del Cultivo de Referencia (mm/da) ETan: Evapotranspiracin media diaria del Tanque A (mm/da) KTan: Coeficiente del Tanque Evapormetro Clase A DESCRIPCION DEL TANQUE
DIAMETRO PROFUNDIDAD MATERIAL RECUBRIMIENTO : 120.5 cm. : 25.4 cm.

: Hierro Galvanizado : Pintura de Aluminio

CONDICIONES DE INSTALACION Instalacin sobre una plataforma de madera con intersticios para su ventilacin.

La base debe estar a 15 cm. del suelo.

Se llena el tanque con agua hasta 5 cm. del borde. El nivel no debe bajar mas de 2.5 cm. Se toma las lecturas diariamente y a una hora fija.

Evapotranspiracin Real.

Etp= Ev * Kp*Kc Donde: Etp = Evapotranspiracin Real (mm) Ev = Evaporacin del mes mas critico (mm) Kp = Coeficiente de tanque o cubeta (0.50 - 0.85) Kp medio igual a 0.70 Kc = Coeficiente de cultivo

Coeficientes Kp de tanque Clase "A", para diferentes coberturas de suelo, humedad relativa y vientos.
Caso A Viento promedio Km./da Ligero < 175 Distancia a barlovento (m) 0 10 100 1000 Moderado 175 - 425 0 10 100 1000 Fuerte 425 - 700 0 10 100 1000 Muy Fuerte >700 0 10 100 1000 < 40% 0.55 0.65 0.7 0.75 0.5 0.6 0.65 0.7 0.45 0.55 0.6 0.65 0.4 0.45 0.5 0.55 Tanque rodeado de cubierta verde baja. Humedad Relativa 40-70 % 0.65 0.75 0.80 0.85 0.60 0.70 0.75 0.80 0.50 0.60 0.65 0.70 0.45 0.55 0.60 0.60 > 70 % 0.75 0.85 0.85 0.85 0.65 0.75 0.80 0.80 0.60 0.65 0.70 0.75 0.50 0.60 0.65 0.65 < 40% 0.70 0.60 0.55 0.50 0.65 0.55 0.50 0.45 0.60 0.50 0.45 0.40 0.50 0.45 0.40 0.34 Caso B Tanque rodeado de suelo barbechado. Humedad Relativa 40-70 % 0.80 0.70 0.65 0.60 0.75 0.65 0.60 0.55 0.65 0.55 0.50 0.45 0.60 0.50 0.45 0.40 > 70 % 0.85 0.80 0.75 0.70 0.80 0.70 0.65 0.60 0.70 0.65 0.60 0.55 0.65 0.55 0.50 0.45

Fuente: Las necesidades de agua de los cultivos. Estudio FAO: Riego y Drenaje 24, 1976.

Kc. de los Cultivos

El factor de Cultivo (Kc) Indica el grado de desarrollo o cobertura del cultivo, los factores que afectan sus valores son las caractersticas del cultivo, desarrollo del cultivo, duracin del perodo vegetativo, clima y precipitacin o riego. El Kc tendr una variacin estacional en funcin a la fase de desarrollo del cultivo.

Kc. de los Cultivos

Fase Inicial: Germinacin y

crecimiento inicial, 10% de cobertura. Fase de Desarrollo: desde final de fase inicial hasta 70% a 80% de cobertura. Fase de Maduracin: desde cobertura completa hasta inicio de maduracin (cada de hojas). Fase Final (cosecha): desde final de fase anterior hasta la cosecha.

EL COEFICIENTE DEL CULTIVO

COEFICIENTE DEL CULTIVO - Kc.
Kc = ETc (mm/da) / ETo (mm/da) Kc
1.40

III
IV II I
ESTADOS FENOLOGICOS 20d 35d 40d 30d Ini.
ABR MAY JUN Cosecha

1.20

1.00

0.80

0.60

0.40

0.20 0.00

Des.
JUL

Mad.
AGO

Final.
SEP

Fin
OCT NOV

Meses

Precipitacin Efectiva
La precipitacin efectiva es aquella fraccin de la precipitacin total que es aprovechada por las plantas. Depende de mltiples factores como pueden ser la intensidad de la precipitacin o la aridez del clima, y tambin de otros como la inclinacin del terreno, contenido de humedad del suelo o velocidad de infiltracin. Como primera aproximacin, Brouwer y Heibloem, proponen las siguientes frmulas para su aplicacin en reas con pendientes inferiores al 5 %. As en funcin de la precipitacin cada durante el mes tenemos: Pe = 0.8 P - 25 Si: P > 75 mm/mes Pe = 0.6 P - 10 Si: P < 75 mm/mes Donde: P = precipitacin mensual (mm/mes) Pe = precipitacin efectiva (mm/mes) En climas secos, las lluvias inferiores a 5 mm no aaden humedad a la reserva del suelo. As, si la precipitacin es inferior a 5 mm se considera una precipitacin efectiva nula. Por otro lado, slo un 75 % de la lluvia sobre los 5 mm se puede considerar efectiva. Se puede usar la expresin: Pe = 0,75; (lluvia cada 5 mm) En climas hmedos o en situaciones, o perodos del ao en los que llueve de continuo durante varios das, la precipitacin efectiva se obtiene sumando todos los volmenes de precipitacin, salvo cuando en un da llueve menos de 3 mm.

Precipitacin Efectiva

PRECIPITACION DIARIA 15 mm O <

COEFICIENTES 1.00

LLUVIA EFECTIVA 15 mm

15 A 30 mm
30 A 60 mm 60 mm O >

0.85
0.70 0.55

13 a 26 mm
21 a 42 mm 33 mm

DEMANDA DE AGUA PARA RIEGO

PASO 1:
EVAPOTRANSPIRACIN REAL DEL CULTIVO O USO CONSUNTIVO ( UC ) Es el consumo real de agua por el cultivo, este valor considera un consumo diferenciado de agua segn el estado de desarrollo de la planta. Se expresa en mm/da.

UC = Eto x Kc PASO 2:
PRECIPITACIN EFECTIVA ( P. Efec ) Es la cantidad de agua del total de precipitacin que aprovecha la planta para cubrir sus necesidades parcial o totalmente. Se expresa en mm.

PASO 3:

REQUERIMIENTO DE AGUA

( Req )

Es la lamina adicional de agua que se debe aplicar a un cultivo para que supla sus necesidades. Esta expresada como la diferencia entre el Uso Consuntivo y la Precipitacin Efectiva. Se expresa en mm.

Req = UC P.Efec PASO 4:

REQUERIMIENTO VOLUMTRICO BRUTO DE AGUA ( Req.Vol .Bruto)

Es el volumen de agua que requiere una hectrea de cultivo. Se expresa en m3/ha.

Req.Vol.Bruto = Req(mm) x 10

DEMANDA DE AGUA PARA RIEGO

PASO 5:
EFICIENCIA DE RIEGO DEL PROYECTO ( Ef.Riego ) Es el factor de eficiencia del sistema de riego, indica cuan eficientemente se esta aprovechando el agua. Los valores varan entre las diferentes modalidades de riego. No tiene unidades.

Ef. Riego Proyecto = Ef. Riego Conduccin x Ef. Riego Distribucin x Ef. Riego Aplicacin
Ef.(gravedad) = 0.40
Los valores promedio utilizados son:

Ef.(aspersin) = 0.70 Ef.(goteo) = 0.90

PASO 6:

REQUERIMIENTO VOLUMETRICO NETO DEL AGUA ( Req.Vol Neto)

Req. Vol.Neto = Req. Vol.Bruto / Ef. Riego Proyecto PASO 7:

NMERO DE HORAS DE RIEGO ( N horas riego ) Es el tiempo de riego efectivo en el que se podr utilizar el sistema. Se expresa en horas.

PASO 8:

MODULO DE RIEGO ( MR )
Es el caudal continuo de agua que requiere una hectrea de cultivo. Se expresa en l/s.

DEMANDA DE AGUA PARA RIEGO

MR
PASO 9: PASO 10:

Re q.Vol.Neto

1000 3600 N dasmes N horasriego

AREA TOTAL DE LA PARCELA ( Area Total ) Es la cantidad de terreno a irrigar con el proyecto. CAUDAL DISPONIBLE A LA DEMANDA ( Q dem ) Es el caudal requerido por el sistema, de manera tal que se atiendan a todos los usuarios. Se expresa en l/s.

Q dem = Area Total x MR

Para cada cultivo debe llenarse un cuadro como el siguiente:
PASO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 VARIABLE Eto Kc ponderado UC P.Efec Req Req.Vol Ef. Riego N horas MR Area Total Q dem UNIDAD mm --mm mm mm m3/ha --horas lt/s ha lt/s ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

Clculo del requerimiento de demandas de agua l/s

CALCULO DEL REQUERIMIENTO DE AGUA Eficiencia de Riego S/p 0.21 Eficiencia de Riego C/p 0.42 Horas de Riego 24 Area de Riego 3865.09 Cultivo Arroz Variables Unidad AGO SET OCT NOV DIC ENE FEB MAR ETO mm 90.06 94.92 105.90 100.80 107.63 117.83 102.70 116.96 KC cultivo 0.40 1.20 1.15 1.05 Uso Consuntivo mm 0.00 0.00 0.00 0.00 43.05 141.40 118.11 122.81 Precipitacin efectiva mm 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Requerimiento de Lmina mm 0.00 0.00 0.00 0.00 43.05 141.40 118.11 122.81 Requerimiento Volumen m3/ha 0.00 0.00 0.00 0.00 430.52 1413.96 1181.05 1228.08 Eficiencia de riego 0.42 0.42 0.42 0.42 0.42 0.42 0.42 0.42 Horas de Riego hs 24.00 24.00 24.00 24.00 24.00 24.00 24.00 24.00 Modulo de riego l/s/ha 0.00 0.00 0.00 0.00 0.38 1.26 1.16 1.09 Area Total ha 3865.09 3865.09 3865.09 3865.09 3865.09 3865.09 3865.09 3865.09 Caudal demandado l/s l/s 0.00 0.00 0.00 0.00 1479.20 4858.16 4492.69 4219.51

ABR MAY JUN JUL 1008.57 100.69 84.42 84.85 0.80 0.40 806.86 40.28 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 806.86 40.28 0.00 0.00 8068.56 402.76 0.00 0.00 0.42 0.42 0.42 0.42 24.00 24.00 24.00 24.00 7.41 0.36 0.00 0.00 3865.09 3865.09 3865.09 3865.09 28646.49 1383.83 0.00 0.00

Demandas de agua en situacin actual l/s

CULTIVO
Arroz Algodn Caa de Azcar

Has
3,865.09 158.93 60.18

AGO

SET

OCT
62.83 23.79

NOV
141.84 53.71

DIC
1775.08 209.84 27.64

ENE
5829.84 239.71 54.46

FEB
4869.69 179.34 77.8

MAR
5063.53 99.14 93.86

ABR
3581.09

MAY
1660.56

JUN

JUL

87.12

80.8

65.03

40.85

Maz Amarillo Duro Pastos Menestras DEMANDA TOTAL DE AGUA l/s DEMANDA TOTAL DE AGUA m/s DEMANDA MMC

23.25 22.8 2.8 20.81 20.78 10.3 23.29 23.56 11.46 23.73

20.31 25.6 1.4

32.32 10.56 3.73

29.97 23.26 2.56

20.52 18.48

7.37 8.25

4133.04

20.81

20.78

96.93

218.83

2036.11

6135.48

5150.55

5303.84

3714.82

1797.14

104.03

56.47

0.021 0.056

0.021 0.05

0.097 0.26

0.219 0.567

2.036 5.454

6.135 15.903

5.151 13.795

5.304 14.206

3.715 9.629

1.797 4.813

0.104 0.27

0.056 0.151

Demandas de agua en situacin Con proyecto m3/s

Cedula de Cultivos Con Proyecto
CULTIVOS Arroz Algodn Caa de azcar Maz Amarillo Pastos Menestras TOTAL AREA 4,100.00 678.00 60.18 100.00 45.00 45.00 5,028.18 % 81.54 13.48 1.20 1.99 0.89 0.89 100.0 0

Demanda de agua con Proyecto

CULTIVO Arroz Algodn Caa de azcar Maz Amarillo Pastos Menestras TOTAL DEMANDA L/S TOTAL DEMANDA DE AGUA m/s DEMANDA BRUTA MMC Has AGO 4,100.00 678.00 60.18 26.96 100.00 45.00 13.44 45.00 5028.18 40.40 5028.18 0.040 0.108 SET OCT 329.08 31.46 15.12 375.65 0.376 1.006 NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY 1377.69 5510.75 4406.42 5510.75 3673.84 1377.69 329.08 430.33 354.39 354.39 33.70 38.20 47.18 49.43 53.92 47.18 33.70 56.00 56.00 59.74 15.12 18.48 20.16 20.16 20.16 18.48 18.48 50.40 377.90 1864.70 5932.49 4830.40 5640.84 3845.91 1489.61 0.378 1.865 5.932 4.830 5.641 3.846 1.490 0.980 4.994 15.377 12.938 15.108 9.969 3.990 JUN JUL

31.46 13.44 44.90 0.045 0.109

29.21 48.54 15.12 20.16 113.03 0.113 0.293

26.96 44.80 13.44 85.21 0.085 0.228

Oferta de Agua
Es necesario considerar los siguientes puntos: Identificar las fuentes de agua utilizadas por los productores actualmente; las fuentes deben estar referidas en trminos de volumen captado. Identificar las ineficiencias tcnicas en los mecanismos de provisin utilizados. Quizs la restriccin de la oferta sea producto de una ineficiencia. Identificar las ineficiencias en el mecanismo de asignacin del servicio. Quizs el dficit de oferta nace en un manejo inadecuado por parte de la entidad encargada. Identificar la ineficiencia econmicas del mecanismo de asignacin. Quizs el dficit de oferta nace de un desperdicio de algunos agricultores por una insignificante tarifa.
ES PREFERIBLE REALIZAR UN ANALISIS MENSUAL, PUES LA OFERTA DE AGUA NO SIEMPRE ES CONSTANTE EN TODO EL AO

MDULO III: FORMULACIN

2. Anlisis de la oferta a) Oferta de la fuente y de los componentes del sistema de riego Cuantificar el caudal disponible en la fuente: Capacidad de las fuentes (l/s.). Para las fuentes de agua superficial, indicar la influencia de las fluctuaciones de caudal en pocas de avenida y estiaje. Capacidades de diseo y operativa de los componentes de agua para riego: Determinar la oferta del sistema existente de riego mediante el diagnstico del mismo.

b) Optimizacin de la oferta existente La aplicacin de medidas menores de corto plazo de ejecucin. La aplicacin de medidas de deteccin y control de prdidas de agua en la infraestructura existente. Mejora de la gestin del agua a nivel de las parcelas.
3. Balance de Oferta-Demanda

Oferta Optimizada
Se debe estimar la oferta (Suponiendo que no se ejecuta el PIP y se debe considerar la Oferta Optimizada
La situacin actual optimizada, es aquella situacin que implica eliminar deficiencias en la operacin actual del bien o servicio a travs de intervenciones de relativo bajo costo y/o acciones administrativas. En el caso de los proyectos de riego, la situacin optimizada esta asociada al nivel de eficiencia del uso de agua. Por lo tanto, antes de atacar los problemas de conduccin y captacin, es importante tomar en cuenta los problemas que se pueden resolver a nivel de las eficiencias en los programas de distribucin y en las tcnicas de aplicacin. En ese sentido la idea de optimizar una situacin se refiere a la puesta en marcha de proyectos de asistencia tcnica que mejore la eficiencia en el manejo del agua y por lo tanto, eleven los rendimientos o aumenten las superficies bajo riego.

Oferta de agua en situacin actual m3/s

La Oferta de agua al 75 % de Persistencia para el canal El Pueblo, se ha determinado en base a la informacin de caudales diarios durante los ltimos 10 aos registrados en la estacin Tres Tomas.
AOS Promedio m3/s 75 % Persistencia m3/s Minimo m3/s Maximo m3/s MESES MAY JUN 1.436 0.047 1.055 0.000 0.026 0.000 2.981 0.189

ENE 6.596 6.040 2.243 7.048

FEB 5.466 5.390 1.896 7.691

MAR 4.918 5.266 2.575 6.612

ABR 3.959 3.531 1.936 5.832

JUL 0.105 0.102 0.000 0.315

AGO 0.081 0.113 0.000 0.225

SET 0.048 0.035 0.000 0.166

OCT 0.072 0.207 0.000 0.303

NOV 0.698 0.687 0.000 0.463

DIC 2.435 2.218 0.000 4.064

Balance Oferta Demanda Actual

MES OFERTA m3/s DEMANDA m3/s BALANCE m3/s

AGO SET OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL

0.113 0.035 0.207 0.687 2.218 6.040 5.390 5.266 3.531 1.055 0.000 0.102

0.040 0.045 0.376 0.378 1.865 5.932 4.830 5.641 3.846 1.490 0.113 0.085

0.072 0.010 0.169 0.309 0.353 0.107 0.560 0.375 0.314 0.435 0.113 0.017

Plan de Desarrollo Agropecuario

Es

necesario realizar un anlisis de mercado para los cultivos y ganado de la cdula productiva del beneficiario, de tal manera que se pueda evaluar la conveniencia de continuar con su produccin anlisis debe realizarse para todos los productos involucrados en el presente proyecto la produccin y superficie sembrada en la provincia de cada uno de los productos

Este

Es necesario conocer

Plan de Desarrollo agropecuario

As

mismo, se debe incluir informacin de la evolucin de estas variables, as como, de ser posible, de exportaciones e importaciones Es necesario sealar el precio al que se vender la produccin. El precio que mayormente se utilizar para el anlisis es el precio en chacra en la poca de cosecha Es importante realizar un anlisis de la oferta y demanda de la zona, es decir, de la competencia existente y los principales mercados en donde se puede vender la produccin Por ltimo, es necesario sealar la estrategia de comercializacin a seguir

PRODUCCION AGRICOLA ESTIMADA CON PROYECTO, DESTINO DE LA PRODUCCION POR PRODUCTOS

PRODUCTOS
Papa Haba (GS) Haba (GV) Arveja (GS) Arveja (GV) Maz amilceo Cebada Trigo Hortalizas Oca/Olluco/Mashua Quinua Avena TOTAL %

PRODUCCION TM
1570.00 113.00 384.00 38.00 247.00 49.00 223.00 123.00 600.00 35.00 11.00 11.00 3404.00 100.00%

SEMILLA
264.00 6.00 8.00 2.00 5.00 2.00 17.00 10.00 0.00 7.00 1.00 1.00 323.00 9.49%

DESTINO DE LA PRODUCCION CONSUMO MERCADO

368.00 25.00 81.00 9.00 82.00 26.00 31.00 27.00 29.00 21.00 5.00 3.00 707.00 20.77% 938.00 82.00 295.00 27.00 160.00 21.00 175.00 86.00 571.00 7.00 5.00 7.00 2374.00 69.74%

ESTUDIO DE MERCADO DE LA PRODUCCION FINAL

PRODUCTOS Papa Haba (GS) Haba (GV) Arveja (GS) Arveja (GV) Maiz amilaceo Cebada Trigo Hortalizas Oca/Olluco/Mashua Quinua Avena VOLUMEN DE LA PRODUCCION PARA VENTA SIN PROYECTO 369.00 62.00 0.00 20.00 0.00 0.00 113.00 69.00 0.00 6.00 3.00 6.00 CON PROYECTO 938.00 82.00 295.00 27.00 160.00 21.00 175.00 86.00 571.00 7.00 5.00 7.00

INCREMENTO
569.00 20.00 295.00 7.00 160.00 21.00 62.00 17.00 571.00 1.00 2.00 1.00

154.20% 32.26% 0.00% 35.00% 0.00% 0.00% 54.87% 24.64% 0.00% 16.67% 66.67% 16.67%

TOTAL

648.00

2374.00

1726.00

MDULO III: FORMULACIN

4. Planteamiento tcnico de las alternativas de solucin El sistema podra estar compuesto por: Captacin de agua, Canales de conduccin, Canales de distribucin, Reservorios, Obras de arte, Adecuacin de almacenamiento natural (con pequeas obras), Elementos de medicin y control, Acondicionamiento de parcelas, Obras de drenaje, entre otros. a) Criterios para el planteamiento tcnico de las alternativas Proyecto de menos de S/. 1,200,000 la viabilidad se da mediante un Perfil Simplificado (Formato SNIP 04). Si la viabilidad se da a nivel de perfil, es necesario esta informacin primaria:
oEstudio de suelos, a nivel de anteproyecto. oLevantamiento topogrfico. oEstudio hidrolgico de la fuente. oAnlisis fsico-qumicos y bacteriolgicos de la fuente. oEncuesta socioeconmica.

MDULO III: FORMULACIN

4. Planteamiento tcnico de las alternativas de solucin a) Criterios para el planteamiento tcnico de las alternativas Anlisis debe ser integral: problemas de infraestructura, organizacin de regantes, identificacin de mercados, etc. El proyecto debe abarcar tres componentes: (i) infraestructura, (ii) gestin /administracin de la infraestructura de riego y (iii) capacitacin a los regantes. Las alternativas se desarrollan a nivel de diseo bsico, estableciendo la solucin tcnica global, los presupuestos y especificando el servicio de riego a ofrecer. Tramitar, si necesario, nuevos derechos de agua. El perodo de diseo 10 aos.

Se requiere tener la certificacin de propiedad de los terrenos y las servidumbres necesarias para la ejecucin. Incluir en los anexos.
Considerar la participacin de los municipios y de la comunidad.

MDULO III: FORMULACIN

4. Planteamiento tcnico de las alternativas de solucin a)Criterios para el planteamiento tcnico de las alternativas Se efecta el anlisis del riesgo del proyecto y se plantean las medidas de reduccin que permitan reducir el peligro y que el proyecto pueda operar en condiciones mnimas y recuperar su capacidad en el ms breve plazo en caso de desastre Aspectos tcnicos:
oRelaciona las alternativas tcnicas con el tipo de fuente de abastecimiento. oPara una fuente de agua nueva el estudio del proyecto se debe respaldar con un informe hidrolgico del rea. oRealiza anlisis fsico-qumicos y bacteriolgicos de agua de la(s) fuente(s). oEfecta estudios topogrficos, hidrolgicos, edafolgicos, mecnica de suelos y otros que fuesen necesarios. oEvala la aptitud del suelo para el riego y la presencia de salinidad. oEvala la aptitud del clima para la cdula de cultivo propuesta.

Dimensin del proyecto se determina por la demanda estimada. Los dficits de infraestructura deben analizar por componente. b) Descripcin de las alternativas. Describe las alternativas propuestas, precisando tamao, localizacin, tecnologa, monto de inversin, diseo organizacional para la O&M, etc.

ANLISIS TCNICO, ADR Y GDR

3

Resiliencia
Analizar los factores que pueden influir en la capacidad de recuperacin del servicio

Tercer paso: Analizar la Resiliencia, relacionada con la tecnologa, la organizacin y gestin del PIP
Analizar cules son las capacidades para la atencin de la emergencia. Cmo se prestar el servicio en condiciones mnimas (limpieza de derrumbe en carretera, abastecimiento de agua a travs de cisternas, etc.). Analizar cules son las capacidades disponibles para su recuperacin (sociales, financieras, productivas, etc.), tanto rehabilitacin como reconstruccin. Plantear las medidas para asegurar una respuesta adecuada durante la emergencia y una rpida recuperacin del servicio.

Definir medidas de contingencia y emergencia

Asegurar gestin eficiente durante operacin

AdR
Determinar si en las decisiones de localizacin, tamao, tecnologa se ha considerado el riesgo de desastres y se ha incorporado las medidas de reduccin correspondiente. Verificar si se ha diseado correctamente.
Primer paso: Exposicin Analizar si el proyecto estar expuesto a uno ms de los peligros identificados en el diagnstico.

Analizar alternativas de localizacin en las que se pueda reducir o eliminar la exposicin del proyecto frente a los peligros identificados.
Segundo paso: Fragilidad En caso de concluir que habr exposicin del proyecto o elementos, analizar los factores que podran generar su fragilidad o baja resiliencia (formas constructivas o diseo, materiales,
tecnologa).

Plantear las medidas tcnicas que incrementen la resistencia del proyecto frente al impacto probable de un peligro o la resiliencia. Tercer paso: Resiliencia Cules son las capacidades disponibles para su recuperacin (sociales, financieras, productivas, etc.) Qu alternativas existen para continuar brindando los servicios en condiciones mnimas.

Lista para anlisis de vulnerabilidad (1)

Preguntas
A. Anlisis (Localizacin) de Vulnerabilidad por Exposicin

Si

No

Comentario

1. En la localizacin escogida para la ubicacin del proyecto existe x la probabilidad de ocurrencia de peligros? 2. Si la localizacin prevista para el proyecto lo expone a situaciones de peligro, Es posible tcnicamente, cambiar la ubicacin del proyecto a una zona no expuesta? x

Lista para anlisis de vulnerabilidad (2)

Preguntas B. Anlisis de Vulnerabilidad por Fragilidad (tamao, tecnologa) 1. La construccin de la infraestructura seguir o a seguido la normativa vigente, de acuerdo con el tipo de infraestructura que se trate? 2. Los materiales de construccin propuestos o utilizados consideran las caractersticas geogrficas y fsicas de la zona de ejecucin del proyecto? 3. El diseo ha tomado en cuenta las caractersticas geogrficas y fsicas de la zona de ejecucin del proyecto?
x Si No Comentarios

Lista para anlisis de vulnerabilidad (3)

Preguntas B. Anlisis de Vulnerabilidades por Fragilidad (tamao, tecnologa)
4. La decisin de tamao del proyecto considera las caractersticas geogrficas y fsicas de la zona de ejecucin del proyecto? 5. La tecnologa propuesta para el proyecto considera las caractersticas geogrficas y fsicas de la zona de ejecucin del proyecto? 6. Las decisiones de fecha de inicio y de ejecucin del proyecto, toman en cuenta las caractersticas geogrficas, climticas y fsicas de la zona de ejecucin del proyecto?
Si No Comentarios

Lista para anlisis de vulnerabilidad (4)

Preguntas C. Anlisis de Vulnerabilidades por Resiliencia
1. En la zona de ejecucin del proyecto, Existen mecanismos tcnicos (por ejemplo, sistemas alternativos para la provisin del servicio) para hacer frente a los daos ocasionados por la ocurrencia de peligros? 2. En la zona de ejecucin del proyecto, Existen mecanismos financieros (por ejemplo, fondos para atencin de emergencias, contingencias) para hacer frente a los daos ocasionados por la ocurrencia de peligros? 3. En la zona de ejecucin del proyecto, Existen mecanismos organizativos (por ejemplo, planes de contingencia), para hacer frente a los daos ocasionados por la ocurrencia de peligros?
Si No Comentarios

Lista para anlisis de vulnerabilidad (5)

Preguntas
C. Anlisis de Vulnerabilidades por Resiliencia 4. El proyecto incluye mecanismos tcnicos, financieros y/o organizativos, para hacer frente a los daos ocasionados ante la ocurrencia de peligros? 5. La poblacin beneficiaria del proyecto conoce los potenciales daos que la afectaran si se produce una situacin de peligro y el proyecto no cuenta con medidas de reduccin de riesgo? D. Severidad de afectacin del proyecto
Si No Comentarios

Ante la ocurrencia de un peligro, cules seran los daos que sufrira el proyecto y las prdidas para los usuarios?

Grado de vulnerabilidad
Factor de Vulnerabilidad Exposicin Fragilidad Variable Grado de Vulnerabilidad Bajo Medio Alto x x X X X x X X

(A) Localizacin del Proyecto respecto de la Condicin de Peligro (B) Caractersticas del Terreno ( C ) Tipo de Construccin ( D ) Aplicacin de Normas de Construccin ( E ) Actividad Econmica de la Zona ( F ) Situacin de Pobreza de la Zona ( G ) Integracin Institucional de la Zona ( H ) Nivel de Organizacin de la Poblacin

Resiliencia

( I ) Conocimiento sobre ocurrencia de desastres por parte de la poblacin

( J ) Actitud de la Poblacin frente a la Ocurrencia de Desastres ( K ) Existencia de Recursos Financieros para Respuesta ante Desastres

X
X X

El proyecto enfrenta una vulnerabilidad media, tiene variables de resiliencia que muestran vulnerabilidad media

Anlisis de riesgo para la identificacin de medidas de reduccin de riesgo

Con el Formato N 1 (Mdulo Identificacin), se determina el nivel de peligro asociado al proyecto, y con el Formato N 3 (Mdulo Formulacin) se establece el nivel de vulnerabilidad al que est expuesto el proyecto. De esta manera, se puede determinar el nivel de riesgo al que estara expuesto el proyecto, considerando la siguiente escala:

Definicin de Peligro/ Vulnerabilidad Grado de Peligros Bajo Medio Alto

Grado de Vulnerabilidad Bajo Medio Alto Bajo Bajo Medio Bajo Medio Alto Medio Alto Alto

La clasificacin del nivel de riesgo contribuir a evaluar las prdidas probables que se generaran ante la ocurrencia de la situacin de riesgo y, por tanto, permitir estimar los beneficios (costos de reconstruccin evitados, beneficios no suspendidos, entre otros) de la incorporacin de las medidas de reduccin de riesgo. La identificacin del nivel de riesgo debe permitir que el formulador defina la inclusin de medidas de reduccin de riesgo en el proyecto, de ser necesario.

Identificacin de elementos vulnerables

Evaluacin de factores de Vulnerabilidad
PELIGROS RELEVANTES

LLUVIAS INTENSASincremento de caudal, desbordes

La estructura de captacin puede colapsar frente a un incremento del caudal del ro Un tramo de 1 Km. Del canal estara expuesto Expuesta a probable desprendimiento de rocas Se ubicara en ladera propensa a deslizamientos

DESLIZAMIENTOS

DESPRENDIMIENTO DE ROCAS

Reservorios

Canal de conduccin

Canal de Derivacin

Captacin

Sntesis de medidas para reducir vulnerabilidad

Sntesis de Medidas para Reducir el Riesgo
PELIGROS RELEVANTES LLUVIAS INTENSASincremento de caudal, desbordes DESLIZAMIENTOS reservorios Se construye estructuras de proteccin. Se recupera cubierta de vegetacin en la ladera. Se realiza el desquinche de todas las rocas expuestas. Se construye las bermas Canal de Derivacin Canal de Conducci n3 Captacin 2 1

Se refuerza la EC y se construye un muro de proteccin Se construye soportes para incrementar la resistencia. Se recupera cubierta vegetacin en la ladera.

DESPRENDIMIENTO DE ROCAS

MDULO III: FORMULACIN

5. Costos a precios de mercado Costos de preinversin (factibilidad, si fuera el caso). Costos de inversin (estudios definitivos, obras civiles, equipamiento, terrenos, supervisin, capacitacin de personal, costos de organizacin).

Costos de operacin y mantenimiento, que incluyen los costos fijos y los costos variables.
a)Costos en la situacin sin proyecto a precios privados o de mercado. Costos que seguirn existiendo en caso no se ejecutase el proyecto. La situacin sin proyecto se refiere a la situacin actual optimizada (costos actuales optimizados que se presentan en la gestin de los sistemas de riego existentes). Si no hubiera servicio de riego, los costos sin proyecto" no existen.

MDULO III: FORMULACIN

5. Costos a precios de mercado b) Costos en la situacin con proyecto a precios de mercado. Inversiones Incluyen costos de construccin, instalaciones, diseo organizacional y capacitacin de personal. Se pueden incluir la adquisicin de terrenos, la preparacin o habilitacin del terreno y la instalacin, mejoramiento y/o ampliacin de componentes del sistema.
Incluir inversiones por reposicin, de ser el caso.

Incluir los costos por medidas de reduccin de riesgo, as como los costos ambientales para prevenir, controlar y mitigar los potenciales impactos negativos del proyecto.
Gastos Generales (no % del CD) + Utilidad (% CD)+IGV (18% del costo total de obras por contrata)

Costo Total

Costo Directo

Costos Indirectos

Por administracin directo: no hay utilidad

Gastos generales con desagregado sustentado (no deberan ser ms de 15% del CD).

La utilidad del contratista 10% como mximo

MDULO III: FORMULACIN

5. Costos a precios de mercado b) Costos en la situacin con proyecto a precios de mercado Costos de operacin y mantenimiento de cada alternativa Inician con el funcionamiento de las obras y se generan durante toda su vida til. Se calculan anualmente e incluyen mano de obra, materiales y herramientas y gastos administrativos. Se desagregan en: o o Costos variables: los que dependen del volumen de agua obtenida para el riego. Costos fijos: los costos independientes del volumen de agua obtenida para el riego. Incluye los costos de la mano de obra, administracin, comercializacin, etc.

Flujo de costos incrementales a precios de mercado Con los flujos totales de costos de operacin y mantenimiento se calcula los costos incrementales (diferencia entre la situacin con proyecto menos la situacin sin proyecto, a precios privados).

MDULO III: FORMULACIN

5. Costos a precios de mercado b) Costos en la situacin con proyecto a precios de mercado Costos de operacin y mantenimiento de cada alternativa Inician con el funcionamiento de las obras y se generan durante toda su vida til. Se calculan anualmente e incluyen mano de obra, materiales y herramientas y gastos administrativos. Se desagregan en: o Costos variables: los que dependen del volumen de agua obtenida para el riego. o Costos fijos: los costos independientes del volumen de agua obtenida para el riego. Incluye los costos de la mano de obra, administracin, comercializacin, etc. Flujo de costos incrementales a precios de mercado Con los flujos totales de costos de operacin y mantenimiento se calcula los costos incrementales (diferencia entre la situacin con proyecto menos la situacin sin proyecto, a precios privados).

Costos del Proyecto

Los costos de infraestructura deben presentarse con el mayor nivel de detalle posible. Debe considerarse, que para algunos casos, solo bastar el estudio de perfil para determinar la viabilidad del proyecto, por lo que un buen costeo detallado a nivel de perfil ser til para los evaluadores.

Los costos del proyecto siempre deben ser calculados de manera conservadora, nunca optimista. Deben ser calculados para cada alternativa de solucin Se debe calcular los costos incrementales, es decir, los costos con proyecto menos los costos sin proyecto

Costos sin Proyecto

Los costos sin proyecto deben ser calculados en la situacin optimizada, es decir, en la situacin en que los agricultores se proveen, en alguna medida, del bien o servicio que est relacionado con el proyecto, asumiendo que, si el proyecto no se lleva a cabo, el gasto se continuar realizando. En caso de no proveerse el bien o servicio, los costos sin proyecto pueden ser iguales a cero.
DESCRIPCION Operacin Mantenimiento S/. 221,124.45 44,862.00 265,986.45 IGV 42,013.65 8,523.78 50,537.43 TOTAL 263,138.10 53,385.78 316,523.88

Costos con Proyecto

Los costos con proyecto se calculan nicamente para el horizonte del proyecto Se deben considerar:

Costos de estudios (Expediente Tcnico) Costos de inversin en infraestructura y capital Costos de operacin y mantenimiento Costos de administracin Costos de Supervisin Costos de mitigacin ambiental

NOTA: Adicionalmente se debe realizar un anlisis de los costos en forma unitaria (costo por ha., costo por unidad del servicio, etc.)

Costos con Proyecto

Se debe presentar el presupuesto para cada uno de los componentes del proyecto y para cada una de las alternativas. El valor residual de los activos adquiridos, al final del perodo, siempre es cero.

Categoras de los costos

Inversion
Operacin Mantenimiento

Costos de Inversin

Son los que se dan desde el inicio de la ejecucin del

proyecto hasta que se encuentra listo para entrar en operacin.

Son aquellos en que se incurre desde que se toma la

decisin de ejecutar un proyecto, hasta que ste queda en condiciones de prestar los servicios previstos.

Costos de Inversin
Incluye:

Gastos pre-operativos (expediente tcnico) Construccin Equipamiento Costos de supervisin Costos de Mitigacin Ambiental Otros (capacitacin, permisos, patentes, costos financieros, seguros, etc.)

Costos en situacin con proyecto

Presupuesto Presupuesto MEJORAMIENTO DEL CANAL EL PUEBLO SUBSECTOR DE RIEGO FERREAFE - VALLE DE CHANCAY LAMBAYEQUE Cliente JUNTA DE USUARIOS DEL D. R. CHANCAY LAMBAYEQUE Lugar LAMBAYEQUE - FERREAFE - MANUEL ANTONIO MESONES MURO Item 01 01.01 01.02 01.03 02 02.01 02.02 02.03 02.04 02.05 02.06 02.07 02.08 02.09 02.10 02.11 02.12 02.13 02.14 02.15 02.16 02.17 Descripcin OBRAS PRELIMINARES CARTEL DE OBRA 4.80 X 3.60 M MOVILIZACIN Y DESMOVILIZACIN DE MAQUINARIA Y EQUIPO CAMPAMENTO, ALMACEN DE OBRA Y GUARDIANA MOVIMIENTO DE TIERRAS LIMPIEZA Y DESBROCE DEL TERRENO ACCESO PROVISIONAL DEMOLICIN DE ESTRUCTURAS DE CONCRETO EXCAVACION EN MATERIAL SUELTO - PLATAFORMA EXCAVACIN EN MATERIAL SUELTO - CANAL EXCAVACION MANUAL - OBRAS DE ARTE PERFILADO Y REFINE DE CAJA DE CANAL RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL DE PRSTAMO - CANAL RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL DE PRSTAMO - OBRAS DE ARTE AFIRMADO DE CAMINO DE SERVICIO, e=0.20 m AFIRMADO DE BERMA, E=0.10 M ELIMINACION DE ARBOLES ELIMINACIN DE DESMONTE ENROCADO DE PROTECCION RELLENO CON MATERIAL DE PRESTAMO - MATERIAL GRADUADO FILTRO DE MATERIAL GRANULAR D=1/2" - 2", E=0.30 M BOMBEO DE AGUA Und. Metrado Costo al 30/05/2009

Precio S/.

und glb glb

m2 m m3 m3 m3 m3 m2 m3 m3 m2 m2 und m3 m3 m3 m3 h

1.00 1.00 1.00

99,205.22 300.00 138.79 31,196.15 48,830.43 3,165.71 35,476.04 109,460.86 3,569.36 17,752.08 6,811.84 113.00 66,391.89 179.42 4,674.35 4,206.56 720.00

1,327.11 50,642.16 29,586.62

1.22 24.72 70.93 3.52 3.46 38.65 2.44 14.74 51.89 4.55 2.97 36.29 8.65 20.90 23.14 19.60 48.53

Parcial S/. 81,555.89 1,327.11 50,642.16 29,586.62 3,333,336.14 121,030.37 7,416.00 9,844.37 109,810.45 168,953.29 122,354.69 86,561.54 1,613,453.08 185,214.09 80,771.96 20,231.16 4,100.77 574,289.85 3,749.88 108,164.46 82,448.58 34,941.60

Costos en situacin con proyecto

03 03.01 03.02 03.03 03.04 03.05 03.06 03.07 03.08 03.09 03.10 03.11 03.12 03.13 03.14 03.15 03.16 03.17 03.18 03.19 03.20 04 04.01 04.02 04.03 04.04 04.05 04.06 04.07 04.08 04.09 05 05.01 05.02 05.03 05.04 05.05 OBRAS DE CONCRETO CONCRETO F'C=100 KG/CM2 PARA SOLADO E=0.05 M CONCRETO f'c=175 kg/cm2 CONCRETO f'c=210 kg/cm2 CONCRETO f'c = 280 kg/cm2 REVESTIMIENTO DE CANAL CON CONCRETO F'C=175 KG/CM2, E=0.10 M CONCRETO CICLOPEO F'C=100 KG/CM2 + 30% PG ENCOFRADO Y DESENCOFRADO VERTICAL ENCOFRADO Y DESENCOFRADO HORIZONTAL PIEDRA EMBOQUILLADA CON CONCRETO F'C=175 KG/CM2, Dp=0.15M, E=0.25 M ACERO DE REFUERZO f'y=4200 Kg/cm2 JUNTA DE CONTRACCIN JUNTA DE DILATACIN JUNTA DE WATER STOP 9" GEOTEXTIL NO TEJIDO (NT) NEOPRENO ATAGUIA DE MADERA E=2" ATAGUIA DE MADERA E=3" TUBO PVC DE 2" SAL TUBERIA PVC SAL D=6", CRIBADO D=1/4" CADA 1 1/2" ESCALERA TIPO GATO CARPINTERIA METALICA COMPUERTA METALICA TIPO ARMCO O SIMILAR 1.10 X 1.20 - MOD 10-00 / IZAJE HPB-30 COMPUERTA METALICA TIPO ARMCO O SIMILAR 1.10 X 0.80 - MOD 10-00 / IZAJE HPB-24 COMPUERTA METALICA TIPO ARMCO O SIMILAR 0.80X1.00 - MOD 10-00 / IZAJE HPB-24 COMPUERTA METALICA TIPO ARMCO O SIMILAR 1.50 X 0.90 - MOD 5-00 / IZAJE CPE2 COMPUERTA METALICA TIPO ARMCO O SIMILAR 1.00 X 0.60 - MOD 5-00 / IZAJE H2-18 COMPUERTA METALICA TIPO ARMCO O SIMILAR 0.60 X 0.60 - MOD 5-00 / IZAJE H2-18 BARANDA DE PROTECCIN DE Fe G D=2" REJILLA METALICA PROTECCION METALICA PARA RANURA DE ATAGUA MITIGACIN AMBIENTAL ACONDICIONAMIENTO DE BOTADEROS RESTAURACIN DE CANTERAS RESTAURACIN DE REAS AFECTADAS POR CAMPAMENTO REVEGETACIN SELLADO DE LETRINAS Costo Directo m2 m3 m3 m3 m2 m3 m2 m2 m2 kg m m m m2 m2 m2 m2 m m und und und und und und und m m2 m m3 m2 m2 ha und 6,870.43 309.71 3,855.73 1.09 35,456.02 199.24 13,613.51 746.81 27.01 256,015.15 17,479.20 3,483.92 1,721.61 244.29 45.06 16.32 32.15 30.30 81.25 32.00 6.00 3.00 3.00 2.00 4.00 2.00 85.40 7.26 101.60 3,200.00 6,495.32 300.00 0.15 10.00 15.23 260.91 345.06 385.98 30.81 230.16 33.87 37.13 75.66 5.06 15.16 24.15 72.45 14.30 50.80 155.82 171.97 8.78 46.32 271.50 9,386.62 5,786.62 5,386.62 8,586.62 2,886.62 2,186.62 325.76 530.93 56.16 3.95 1.95 7.61 10,167.52 254.40 4,941,301.67 104,636.65 80,806.44 1,330,458.19 420.72 1,092,399.98 45,857.08 461,089.58 27,729.06 2,043.58 1,295,436.66 264,984.67 84,136.67 124,730.64 3,493.35 2,289.05 2,542.98 5,528.84 266.03 3,763.50 8,688.00 160,312.71 56,319.72 17,359.86 16,159.86 17,173.24 11,546.48 4,373.24 27,819.90 3,854.55 5,705.86 31,658.00 12,640.00 12,665.87 2,283.00 1,525.13 2,544.00

8 548, 164.41

GASTOS GENERALES VARIABLES

DESCRIPCION CANTIDAD COSTO MENSUAL 10000 7000 7000 1500 2000 3500 3000 3500 1750 1500 1500 1000 2500 1000 354500 9000 1000 500 3500 1200 1000 600 3000 3000 5000 1500 1000 1200 TIEMPO meses 6 6 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 PARCIAL

DIRECCION TECNICA Ingeniero Residente - jefe de Obra Ing. Asistente - Costos y presupuestos Ing. Asistente - Campo PERSONAL ADMINISTRATIVO Secretaria Administrador PERSONAL TECNICO Tcnico en seguridad Tecnico Laboratorista - Concreto Topgrafo PERSONAL AUXILIAR Chofer Planillero Pagador Almacenero Guardiana Enfermera Ayudante Topografia Leyes Sociales EQUIPO Camioneta Pick-Up - 4x4 - inc chofer y combustible Equipo de Informtica Equipo de Comunicaciones Estacion Total Nivel VARIOS Materiales de Oficina Implementos de seguridad - 150 personas Ensayos de concreto - Laboratorio Ensayos de Materiales - Laboratorio Manual de Operacin y Mantenimiento Material para reglas de trnsito y sealizacin Limpieza de la zona de obra - por frente Servicios de campamentos TOTAL GASTOS GENERALES VARIABLES ( S/.)

1 1 1 1 1 1 3 3 2 1 1 2 1 6 0.4 2 2 1 1 3 1 150 3 3 1 1 3 1

60000 42000 35000 7500 10000 17500 45000 52500 17500 7500 7500 10000 12500 30000 141800 90000 10000 7500 17500 18000 5000 90000 45000 45000 5000 7500 3000 6000 845,800.00

5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

GASTOS GENERALES fijos

DESCRIPCION

CANT

COSTO MENSUAL SOLES

TIEMPO (MESES)

PARCIAL S/. 20,129.05 119,674.30 17,096.33 17,0963.29 5,9837.15

Gastos de Licitacin y Elaboracin de Propuesta Cartas Fianzas (4% Anual de adelantos) Impuesto SENCICO Oficina central Seguros

0.02 0.002 0.02 0.007

TOTAL GASTOS GENERALES FIJOS (NUEVOS SOLES S/.) TOTAL

387,700.12 1,233,500.12

COSTO DIRECTO PRESUPUESTO BASE

8,548,164.41

PORCENTAJE GASTOS GENERALES FIJOS

4.54%

PORCENTAJE GASTOS GENERALES VARIABLES PORCENTAJE GASTOS GENERALES

9.89% 14.43%

COSTOS TOTAL A PRECIOS PRIVADOS

Los costos del proyecto a precios privados son los costos a precios de mercado o a precios efectivamente vigentes. Para aquellos productos afectos al IGV y al ISC se deber presentar el valor total incluyendo estos impuestos. Dado que es importante conocer el costo del proyecto en el momento cero, es necesario traer a valor actual los costos de los aos siguientes, para lo cual se debe utilizar los FACTORES ANUALES DE ACTUALIZACIN (FA). Estos factores se calcularn de acuerdo con la TASA PRIVADA DE DESCUENTO (TPD). sta tasa representa el costo de oportunidad de los fondos de inversin pblica.
COSTOS DEL PROYECTO A PRECIOS PRIVADOS
RUBRO I. INVERSIN Estudios Detalle Infraestructura Detalle Equipamiento Detalle Capacitacin Detalle II. OPERACIN Y MANTENIMIENTO Operacin Detalle Mantenimiento Detalle TOTAL COSTOS DEL PROYECTO (1 = I + II) Costos sin Proyecto (2) Detalle TOTAL COSTOS INCREMENTALES DEL PROYECTO Factor de Actualizacin (4) (3) = (1) - (2) AO AO 1 2 AO 3 AO 4 AO 5 AO 6 AO AO AO 7 8 9 AO 10 TOTAL

Multiplicando el costo total de cada ao por su correspondiente factor de actualizacin, se le convertir en su equivalente de costos del ao base, por lo que al realizar la suma horizontal de todos los aos se obtendr el Valor Actual de los Costos del Proyecto a Precios Privados. El FA vara ao tras ao y se consigue aplicando la siguiente formula:

VALOR ACTUAL DE LOS COSTOS INCREMENTALES DEL PROYECTO (5) = (3) x (4)

LOS COSTOS DE INVERSIN NO DEBEN SUPERAR EL HORIZONTE DE EJECUCIN, 1 AO (SOLO EN CASOS JUSTIFICADOS LA CAPACITACION PODRA EXCEDER ESTE LIMITE), MIENTRAS QUE LOS COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO DEBEN ESTAR EXPRESADOS PARA TODO EL HORIZONTE DE EVALUACIN, 10 AOS.

FAn
n = ao

1 1 TPD

Costos de operacin
Son los gastos en los que debe incurrir la institucin, para que el bien o

servicio se entregue en forma regular. Se cuantifican anualmente. Deben considerarse los costos adicionales a los actuales, que implique la implementacin de cada alternativa.
Incluye:

Remuneraciones Insumos Servicios bsicos Arriendos. Otros (Permisos, patentes, publicidad, costos financieros, seguros).

Costos de mantenimiento
Son los gastos requeridos para mantener la capacidad de generacin de beneficios, evitando el deterioro de los equipos.
Incluye:

Mantenimiento mayor de equipos Repuestos Reposicin de equipamiento menor Reparaciones peridicas

Costos de operacin y mantenimiento con proyecto

DESCRIPCION

S/.

IGV

TOTAL

Operacin

254,293.12

48,315.69

302,608.81

Mantenimiento

47,105.10

8,949.97

56,055.07

301,398.22

57,265.66

358,663.88

Costos de Capacitacin y asistencia tecnica

Capacitacin. Un PIP de riego debe tener un componente de capacitacin de los beneficiarios, destinado a la capacitacin sobre operacin y mantenimiento de la infraestructura, as como, el manejo eficiente del agua. La capacitacin no debe exceder el 8% del costo del PIP

DESCRIPCION CONSULTORIAS
Ing. Agronomo Ing. Agrcola Antropologo

SIN IMPUESTOS

CON IMPUESTOS

80357.00 13392.00 80357.00

88392.70 14731.20

88392.70

COSTOS DE CAPACITACION Organizacin de los productrores Mantenimiento y Conservacin Desarrollo Agropecuario 4069.00 9152.00 25424.00

4475.90 10067.20

27966.40

COSTOS INCREMENTALES
COSTOS CON PROYECTO COSTOS SIN PROYECTO = COSTOS INCREMENTALES

Los costos incrementales aparecen solo si el PIP se ejecuta, es decir, cuanto mas cuesta implementar el PIP respecto de los costos en que actualmente se incurre por prestar el servicio. Lo que se busca determinar es cuanto varan los costos en situacin con PIP, respecto a los costos en situacin sin PIP. La situacin sin PIP consiste en proyectar todos los costos en los que seguir incurriendo la poblacin en caso de no ser ejecutado el PIP. La situacin sin PIP esta relacionada con la definicin de la situacin actual en el rea del PIP (se considera la situacin actual optimizada). La situacin con PIP, consiste en proyectar todos los costos, en los que incurrir la poblacin una vez ejecutado el PIP.

COSTOS INCREMENTALESc
RUBRO
I. INVERSIN Estudios Infraestructura Capacitacin II. OPERACIN Y MANTENIMIENTO Operacin Mantenimiento TOTAL COSTOS DEL PROYECTO (-) Costos sin Proyecto TOTAL COSTOS INCREMENTALES DEL PROYECTO FACTOR DE ACTUALIZACIN (14%) VALOR ACTUAL DE LOS COSTOS INCREMENTALES DEL PROYECTO

AO 0

AO 1

AO 2

AO 3

AO 4

AO 5

AO 6

AO 7

AO 8

AO 9

AO 10

TOTAL

83,300 11,680,663 103,520

155,280

83,300 11,680,663 258,800

302,608 56,055

302,608 56,055

302,608 56,055

302,608 56,055

302,608 56,055

302,609 56,055

302,608 56,055

302,608 56,055

302,608 56,055

302,608 56,055

3,026,088 560,550.69

11,867,483

513,943

358,663

358,663

358,663

358,664

358,664

358,663

358,663

358,663

358,663

15,609,402

-316,523

-316,523

-316,524

-316,523

-316,523

-316,523 -316,523

-316,523

-316,523

-316,523

-316,523

-3,481,762

11,550,959

197,420

42,140

42,140

42,140

42,140

42,140

42,140

42,140

42,140

42,140

12,127,639

1.00

0.90

0.81

0.73

0.66

0.59

0.53

0.48

0.43

0.39

0.35

1.00

11,550,959

177,855

34,202

30,812

27,758

25,008

22,529

20,297

18,285

16,473

14,841

12,127,639

Muchas Gracias!!

Juan Chvez jchavezh@hotmail.com

DETERMINACION DE LA EFICIENCIA DE CONDUCCION

TRAMO PROGRESIVA INICIO FIN LONG. SECCION TRAMO CAUDAL INICIAL FINAL Q m3/s Ef Cond Acumulad Tramo o OBSERVACIONES

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

0+380 0+796 1+296 1+836 2+625 2+881 3+138 3+638 4+218 4+848 5+738 6+238 6+989 7+489 7+915

0+796 1+296 1+836 2+625 2+881 3+138 3+638 4+218 4+848 5+738 6+238 6+989 7+489 7+915 8+483

416 500 540 789 256 257 500 580 630 890 500 751 500 426 568 8103 2.625 2.806 2.698 2.996 2.915 3.383 3.193 3.429 3.497 3.080 2.742 2.461 2.140 1.728

2.625 2.806 0.181 2.698 0.108 3.096 2.915 2.745 3.193 3.111 3.497 3.280 2.842 2.461 2.240 1.928 1.699 0.398 0.081 0.170 0.190 0.082 0.068 0.217 0.238 0.281 0.221 0.212 0.029 106.90 96.15 114.75 97.30 94.17 94.38 97.43 101.98 93.79 92.27 89.75 91.02 90.09 98.32 63.47

Canal en tierra Tramo con aporte de 106.90 Filtraciones 102.79 Canal en Tierra Tramo con aporte de 117.95 Filtraciones

Irregular

114.76 108.07 Canal en tierra 102.00 99.38

Tramo con aporte de 101.35 Filtraciones

95.06 87.71 78.73 71.66 64.56 63.47

Tramo de Canal en tierra y revestido ( Progresiva 5+850 + 6+992)

Juan Chvez jchavezh@hotmail.com

Sistema de Captacin

La captacin o bocatoma es una obra reguladora de entrada de agua de los cauces hacia el canal principal. La ubicacin y el diseo de la bocatoma se determinan considerando las caractersticas fluviales del ro, aspectos geolgicos, el ancho del cauce y su pendiente longitudinal, las condiciones topogrficas de la zona, los caudales mximos, mnimos y extraordinarios de los ros, la cantidad de agua a captarse, entre otros factores. En muchos casos el sistema de captacin incluye los siguientes componentes: Barraje, muros de encauzamiento, zampeado, cmara tranquilizadora, ventana de captacin y canal de limpia

Sistema de Conduccin
Estn compuestos principalmente por los canales principales, canales secundarios o de derivacin (laterales y sublaterales) y canales terciarios, denominados tambin canales parcelarios. La capacidad de conduccin de los canales se debe definir considerando la demanda de agua de las reas a regar, las prdidas producidas por percolacin a lo largo de los canales, el nmero de horas de riego al da, la frecuencia de riego, las prdidas producidas en el manejo de las compuertas y la destreza de los usuarios. En cuanto al trazo, ste se debe realizar tomando en cuenta la configuracin topogrfica, la forma del mbito de riego y la distribucin de las tierras de cultivo.

Sistema de Distribucin

Las tomas laterales, sublaterales y directas son dispositivos hidrulicos construidos en el tramo longitudinal de un canal principal de riego. La finalidad de estos dispositivos es admitir y regular el volumen de agua procedente de una fuente de abastecimiento hacia la cabecera de las fincas. La ubicacin de las tomas es importante dado que facilita la distribucin adecuada entre los sectores, evitando conflictos y permitiendo la accesibilidad rpida y oportuna durante los riegos.

Obras de Arte

Estas obras son convencionales y estn planteadas por una serie de necesidades de acuerdo con el planteamiento hidrulico. Entre ellas se tiene: Acueducto, cadas y saltos, alcantarilla, canoa, sifn invertido, etc. Es importante sealar que estas obras adicionales muchas veces complican los sistemas de riego y elevan los costos de mantenimiento y operacin

Riego Parcelario

Se debe plantear cual es el sistema de riego en parcela propuesto por el proyecto. Dentro de los sistemas de riego parcelario se tiene: aspersin, goteo, gravedad, etc. Es importante mencionar que si se va a producir un cambio a este nivel, es decir si actualmente el riego es por gravedad y se quiere introducir riego por goteo, se debe especificar el equipamiento necesario y en cunto se eleva la eficiencia de riego por este cambio.

Esquema de Proyecto de Riego Tecnificado

Reservorio

Tubera Secundaria

Vlvula de entrada a parcela

Cabezal de Control

Tubera de Conduccin y Distribucin Obras a nivel de parcela (no financiables) Obras comunes a financiar

OBRAS DE DRENAJE

Ser necesario el establecimiento de los parmetros de diseo que definen el sistema de drenaje, por ejemplo, al establecer la profundidad de los drenes, hay que tener en cuenta el rgimen con el que fluye el agua por ellos, el tipo de cultivo y la textura del suelo.