ALCALDIA MUNCIPAL DE OIBA MAPA DE RIESGOS ALCALDIA MUNICIPAL DE OIBA SANTANDER NIT: 890.210.

948-7 MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIN Dependencia: Secretara de Gobierno Misin: IDENTIFICACIN Riesgo Procesos Causas N Descripcin Soborno por parte del contratista para que lo favorezcan con la adjudicacin del contrato. ANLISIS Probabilidad de materializacin MEDIDAS DE MITIGACIN Valoracin Administracin del riesgo Tipo de Control

Administrativo.

1. Faltas a la tica pblica. 2. Desconocimiento de las normas.

1%

Control Preventivo

Capacitar Evitar

para

Participacin ciudadana.

1.Faltas a la tica pblica 2. Falta de comunicacin a la comunidad sobre mecanismos de participacion

Parcialidad en elecciones de juntas de accin comunal favoreciendo a una lista sobre las dems.

5%

Control Preventivo

Capacitar a la comiunidad para Evitar la parcializacion de la informacion Dar a conocer contenido de diferentes programas a comunidad general el los la en

Asuntos sociales.

1.Faltas a la tica pblica. 2. Querer pertenener a programas de interes publico sin el lleno de reequisitos

Declarar victimas de la violencia sin serlo.

10%

Control Preventivo

Proteccin al consumidor y proteccin al espacio pblico.

1. Faltas a la tica pblica. 2. Desconocimiento de la normatividad.

Aceptar soborno para no cumplir con las normas y requisitos establecidos para comerciantes y vendedores ambulantes.

1%

Control Preventivo

Informar a la comunidad sobre los canales de comunicacin diirecta sin inertmediarios

Trmites unificados.

1. Trfico de influencias. 2. Falta a la tica pblica.

Otorgamiento irregular de permisos especiales y de parrillero hombre en motocicleta. 1%

Control Preventivo

Informar a cada no de los funcionarios sobre la importancia de cumplir y estar pegados a norma todos los dias del actuar

Casa de justicia.

1. Trfico de influencias. 2. Falta a la tica pblica.

Favorecimiento irregular de los servicios que presta la casa de justicia.

Control Preventivo

Informar a cada no de los funcionarios sobre la importancia de cumplir y estar pegados a norma todos los dias del actuar

Seguridad y Vigilancia

1. Falta a la tica Pblico 2. Peculado

Entrega Irregular de Recompensas por parte del Banco de recompensas

Control Preventivo

Capacitar a todas laspersonas que intervienen dentro de los procesos de la administracion municipal

Seguridad y Vigilancia

1. Falta a la tica Pblico 2. Peculado

Desviacin irregular de recursos destinados a la seguridad como combustibles y otros

Control Preventivo

Capacitar a todas laspersonas que intervienen dentro de los procesos de la administracion municipal

Prevencin y Atencin a Emergencias y Desastres

1. Trafico de influencias 3. Faltas a la tica Pblica 2. Peculado

Entrega irregular de recursos destinados a mitigar o ayudar en las emergencias a personas que no los necesitan

Control Preventivo

Contar con mecanismos utiles de alerta en caso de presentarse cualquioer tipo de alteracion

Recepcion de documentos de los procesos contractuales

La documentacion se puede recibir de forma incompleta y puede generar inconvenientes entre los oferentes Falta de conocimiento sobre la importancia de dar respuesta pronta y efectiba a las observaciones realizadas dentro de los procesos contractuales

Filtracin de la informacin

Evitar

Control Preventivo

Falta de atencion a las observaciones de los proceso contractuales

Falta de revision periodica de los medios a donde se reciben observaciones de los proceso ocntractuales

Evitar

Control Preventivo

Incumplimiento por parte de contratistas

Incumplimiento de las obligaciones contraidas por parte de los contratistas

Que no se cumpla con los comprisos adquiridos por parte de los contratistas y no se de cumlimiento al seguimiento pr parte del interventor

Evitar

Control Preventivo

Policivo

1. Prevaricato 2. Concusin 3. Trafico de Influencias 4. Falta a la tica Pblica

Proferir fallos ilegales en procesos policivos a favor de un particular en contra de la normatividad

Control Preventivo

Informar a cada no de los funcionarios sobre la importancia de cumplir y estar pegados a norma todos los dias del actuar

ELABORACIN Elabor: OSCAR EDUARDO PICO MORENO Firma: Fecha:

REVISIN Revis: Firma: Fecha:

CDIGO: VERSIN: FECHA:

110-16 3 11-2009

SEGUIMIENTO Acciones Responsable Indicador

Jefe de Dependencia 1. Fomento a la participacin Ciudadana Secretaria de Gobierno en el control a la contratacin. 2. Desarrollo de competencias ticas entre los funcionarios. 3. Capacitacin de los funcionarios en normatividad sobre la contratacin. 1. Participacin ciudadana en el control de este tipo de procesos. 2. Desarrollo de competencias ticas entre los funcionarios. 3. Capacitacin de los funcionarios en la normatividad relacionada. Jefe de Dependencia Secretaria de Gobierno, personeria, concejo municipal, juntas de accion comunal

Actividades realizadas ao/Actividades programadas ao

Actividades realizadas ao/Actividades programadas ao

Jefe de Dependencia Secretaria de Gobierno, 1. Control mediante soportes personeria, concejo estandarizados. municipal, juntas de 2. Desarrollo de competencias ticas entre accion comunal los funcionarios.

Actividades realizadas ao/Actividades programadas ao

1. Fomento a la participacin Ciudadana. 2. Desarrollo de competencias ticas entre los funcionarios. 3. Capacitacin de los funcionarios en normatividad relacionada.

Secretaria General, Inspeccion de policia , personeria municipal, condejo municipal

Actividades realizadas ao/Actividades programadas ao

1. Fomento a la participacin Ciudadana en el control de este procedimiento. 2. Desarrollo de competencias ticas entre los funcionarios. 3. Capacitacin de los funcionarios en normatividad relacionadas.

Todas la s dependencias que componen la administracion municipal

Actividades realizadas ao/Actividades programadas ao

1. Fomento a la participacin Ciudadana en el control de este procedimiento. 2. Desarrollo de competencias ticas entre los funcionarios. 3. Capacitacin de los funcionarios en normatividad relacionadas.

Todas la s dependencias que componen la administracion municipal

Actividades realizadas ao/Actividades programadas ao

Todas la s 1. Participacin ciudadana en el Control de dependencias que los Recursos componen la 2. Control por parte del Comit de Orden administracion Pblico mediante (x) reuniones anuales municipal

Actividades realizadas ao/Actividades programadas ao

1. Participacin ciudadana en el Control de los Recursos 2. Control por parte del Comit de Orden Pblico mediante (x) reuniones anuales

Capacitar a todas laspersonas que intervienen dentro de los procesos de la administracion municipal

Actividades realizadas ao/Actividades programadas ao

1. Fomento a la participacin Ciudadana en el control de este procedimiento. 2. Desarrollo de competencias ticas entre los funcionarios. 3. Capacitacin de los funcionarios en normatividad relacionadas.

Capacitar a todas laspersonas que intervienen dentro de los procesos de la administracion municipal

Actividades realizadas ao/Actividades programadas ao

Realizar capacitacion a los funcionarios sobre la importancia de la imparcialidad dentro de los procesos contractuales

Sec Gobierno

Actividades realizadas ao/Actividades programadas ao Actividades realizadas ao/Actividades programadas ao

Supervisin y verificacin adecuada de la pagina web y/o correos donde se reciben todo tipo de observaciones.

Sec Gobierno

Actividades Supervisin sobre la ejecucion de los realizadas procesos contractuales y el seguimiento a Supervisores de los contratos ao/Actividades las actividades contratadas programadas ao

1. Fomento a la participacin Ciudadana en el control de este procedimiento. 2. Desarrollo de competencias ticas entre los funcionarios. 3. Capacitacin de los funcionarios en normatividad relacionadas.

Todas la s dependencias que componen la administracion municipal

Actividades realizadas ao/Actividades programadas ao

APROBACIN Aprob: Fecha: