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PROYECTOS DE

INVERSION PBLICA A
NIVEL DE PERFIL
MEJORAMIENTO
Y
AMPLIACION
DEL
SISTEMA DE GESTION INTEGRAL DE
RESIDUOS
SLIDOS
EN
EL
CENTRO
POBLADO VILLA DEL MAR DEL DISTRITO DE
HUANCHACO, PROVINCIA DE TRUJILLO,
DEPARTAMENTO LA LIBERTAD

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1.

RESUMEN EJECUTIVO............................................................................................5

1.1

NOMBRE DEL PROYECTO..................................................................................5

1.2

OBJETIVO DEL PROYECTO................................................................................5

1.3

BALANCE OFERTA Y DEMANDA DEL SERVICIO DEL PIP ................................5

1.4

DESCRIPCION DE LAS LATERNATIVAS PROPUESTAS ...................................6

1.5

COSTOS SEGN ALTERNATIVAS ......................................................................7

1.6

BENEFICIOS.........................................................................................................8

1.7

RESULTADOS DE LA EVALUACION SOCIAL .....................................................8

1.8

SOSTENIBILIDAD DEL PIP ..................................................................................8

1.9

IMPACTO AMBIENTAL.........................................................................................9

1.10

SELECCIN DE LA ALTERNATIVA .....................................................................9

2.

ASPECTOS GENERALES ......................................................................................12

2.1

NOMBRE DEL PROYECTO................................................................................12

2.2.

UNIDAD FORMULADORA Y EJECUTORA ........................................................12

2.3

PARTICIPACIN DE LAS ENTIDADES INVOLUCRADAS Y DE BENEFICIARIOS12

2.4

MARCO DE REFERENCIA .....................................................................................13

3.

IDENTIFICACIN....................................................................................................15

3.1

DIAGNOSTICO DE LA SITUACIN ACTUAL .....................................................15

3.1.1

Antecedentes de la situacin que motiva el proyecto.................................15

3.1.2

Identificacin del rea de Influencia del Estudio. .......................................16

3.1.3.

Aspectos Socioeconmicos y Culturales....................................................20

3.1.4

Diagnostico del Servicio de Gestin de Residuos Slidos Municipales .....24

3.1.5.

Gravedad de la situacin que se pretende atender ....................................34

3.1.6

Intentos de soluciones anteriores...............................................................34

3.1.7

Intereses de los grupos involucrados .........................................................35

3.2.

DEFINICIN DEL PROBLEMA Y SUS CAUSAS ................................................36

3.2.1.

ANAISIS DE LAS CAUSAS DEL PROBLEMA ...........................................36

3.2.2

ANALISIS DE EFECTOS DEL PROBLEMA...............................................39

3.3.1.

DEFINICION DE MEDIOS DEL PROYECTO ............................................46

3.3.2.

DEFINICION DE FINES DEL PROYECTO ................................................48

4.

FORMULACION Y EVALUACION ..........................................................................55

4.1

HORIZONTE DEL PROYECTO ..........................................................................55

4.2

ANLISIS DE LA DEMANDA ..............................................................................60

4.2.1

Definicin de la demanda...........................................................................60
2

4.2.2

Caractersticas de la demanda...................................................................60

4.2.3

Determinacin de la demanda ...................................................................61

4.3

ANLISIS DE LA OFERTA..................................................................................62

4.3.1

Identificacin de la oferta ...........................................................................62

4.3.2

Cuantificacin de la oferta actual ...............................................................63

4.3.3

Principales restricciones de inexistencia de la oferta actual.......................63

4.3.4

Metas del proyecto .....................................................................................63

4.3.5

Proyeccin de la oferta...............................................................................64

4.4

BALANCE OFERTA DEMANDA.........................................................................65

4.5

COSTOS DEL PROYECTO ................................................................................65

4.5.1

Costos en la Situacin Sin Proyecto ........................................................65

4.5.2

Costos en la Situacin Con Proyecto.......................................................65

4.6

COSTOS INCREMENTALES ..............................................................................74

4.7

BENEFICIOS.......................................................................................................75

4.8

EVALUACION ECONOMICA ..............................................................................75

4.9

ANALISIS DE SENSIBILIDAD.............................................................................77

4.10

ANALISIS DE SOSTENIBILIDAD ........................................................................78

4.11

IMPACTO AMBIENTAL.......................................................................................80

4.12

ALTERNATIVA SELECCIONADA .......................................................................83

4.13

MATRIZ DEL MARCO LOGICO ..........................................................................83

5.

CONCLUSIONES Y ANEXOS.................................................................................86

5.1

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES ......................................................86

5.2

ANEXOS ...................................................................................................................86

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2.7

Helminiasis

3.0

Sintomas y signos
generales

4.6

Dorsopatia

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Otros Transtornos del


rion

5.0

Infecciones con modo


transmisibles

10.0

Desnutricion

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Infecciones
Instestinales

Enfermedades de la
piel

35.0

Enfermedades de la
Cavidad Bucal

Enfermedades de las
vias respiratorias

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ACCION A1
Construccin de Infraestructura e
para la Administracin
ACCION A2
Construccin de infraestructura e
implementacin para el
mantenimiento
ACCION A
Construccin del rea
Operativa

NOTA:
Acciones mutuamente
excluyentes
Acciones complementarias

MEDIO FUNDAMENTAL 4
Adecuada Gestin y
Participacin Ciudadana

A
C
C
I
O
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S

ACCION D1
Suficiente Planes de Gestin de
Residuos Slidos
ACCION D2
Suficiente Planes de
Sensibilizacin y Participacin
Activa de la Poblacin
ACCION D
Suficientes Planes de
Gestin, Sensibilizacin y
Participacin Ciudadana

NOTA:
Acciones mutuamente
excluyentes
Acciones complementarias

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ACTIVIDADES

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DURACION

FASE I:

INVERSION

6 MESES

1.1

Construccin e Implementacin del


rea operativa

6 MESES

1.1.1

Construccin del rea Operativa e


Implementacin

6 MESES

1.2

Equipamiento del Servicio

1 MES

1.2.1

Adquisicin de Vehculo Recolector

1 MES

1.3

Capacitacin del personal

1 MES

1.3.1

Capacitacin del Personal Tcnico

1 MES

1.4

Formulacin de Planes de
Sensibilizacin Ciudadana

1 MES

1.4.1
1.4.2

Formulacin de Planes de Gestin de


Residuos Slidos
Formulacin de Planes de
Sensibilizacin Ciudadana

1 MES
1 MES

FASE II:

POST INVERSION

10 AOS

2.1

Operacin y Mantenimiento del rea


Operativa

10 AOS

2.2

Operacin y Mantenimiento del camin


recolector

10 AOS

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2.3

Implementacin de programas de
sensibilizacin

10 AOS

ITEM

ACTIVIDADES

FASE I: INVERSION

DURACION
6 MESES

1.1

Construccin e Implementacin del rea


Operativa

6 MESES

1.1.1

Construccin del rea Operativa e


Implementacin

6 MESES

1.2

Capacitacin

1 MES

1.2.1

Capacitacin del Personal Tcnico

1 MES

1.3

Formulacin de Planes de
Sensibilizacin Ciudadana

1 MES

1.3.1
1.32

Formulacin de Planes de Gestin de


Residuos Slidos
Formulacin de Planes de
Sensibilizacin Ciudadana

FASE II: POST INVERSION

1 MES
1 MES
10 AOS

2.1

Operacin y Mantenimiento del rea


Operativa

10 AOS

2.2

Operacin y Mantenimiento del camin


recolector

10 AOS

2.3

Implementacin de programas de
sensibilizacin

10 AOS

1.2
1.2.1
1.3
1.3.1

8 MESES
6 MESES
6 MESES

Equipamiento del Servicio

1 MES

Adquisicin de Vehculo Recolector

1 MES

Capacitacin del Personal

1 MES

Capacitacin
Formulacin de Planes de
Sensibilizacin Ciudadana

1 MES

1.4.1

Formulacin de Planes de Gestin de


Residuos Slidos

1 MES

1.4.2

Formulacin de Planes de
Sensibilizacin Ciudadana

1 MES

1.4

FASE II:
2.1
2.2
2.3

POST INVERSION
Operacin y Mantenimiento del Area
Operativa
Operacin y Mantenimiento del camin
recolector
Implementacin de programas de
sensibilizacin

10

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1.1.1

Construccin e implementacion del area


operativa
Construccin del rea Operativa e
Implementacin

10 AOS
10 AOS
10 AOS
10 AOS

dU

ZU

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]c

d
1.1

INVERSION

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T[U

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IJK

LM

DURACION

Ao 1
6

INVERSION

FASE I:

Ao 0
ACTIVIDADES

9 10 11 12

POST INVERSION

Ao 3 - 9

Ao 10
5

POST INVERSION

11

12

1.1
1.1.1
1.3
1.3.1

INVERSION
Construccin e implementacion del area
operativa
Construccin del rea Operativa e
Implementacin
Capacitacin del Personal

7 MESES
6 MESES
6 MESES
1 MES

Capacitacin
1 MES

1.4.1

Formulacin de Planes de Gestin de


Residuos Slidos

1MES

1.4.2

Formulacin de Planes de
Sensibilizacin Ciudadana

1MES

FASE II:
2.1
2.2
2.3

POST INVERSION
Operacin y Mantenimiento del Area
Operativa
Operacin y Mantenimiento del camin
recolector
Implementacin de Programas de
Sensibilizacin

10 AOS
10 AOS
10 AOS
10 AOS

3 4 5 6
INVERSION

qx

qr

{v

{~

xt

{

{t

}

qxr

w

Ao 1
2

wr

{t

{

DURACION

Formulacin de Planes de
Sensibilizacin Ciudadana

1.4

FASE I:

qxr

qx

{v
v

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st

wx

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ur

f~

wx

qxr

yzs
{|

uv

st

po
qr

nl

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uv

Ao 0
ACTIVIDADES

4 5 6 7 8 9 10 11 12 o 1
POST INVERSION

Ao 10
2

5
6
7
8
POST INVERSION

10

11

12

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COSTOS A PRECIOS DE MERCADO DE LA ALTERNATIVA 1


PROYECTO: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SLIDOS EN EL CENTRO POBLADO VILLA DEL MAR DEL DISTRITO DE HUANCHACO, PROVINCIA DE TRUJILLO, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD
CRONOGRAMA DE EJECUCION PRESUPUESTARIA - CEP
Alternativa 1: CONSTRUCCION, EQUIPAMIENTO PROPIO, CAPACITACION FORMULACION DE PLANES DEL SERVICIO DE RECOLECCION Y TRANSPORTE DE LOS RESIDUOS SOLIDOS
A precios de mercado
Precio
Unidad de
Presupuesto (S/.)
Cantidades
Unitario Ao
Productos/Metas/Categora de inversin
Medida
Total
Ao 0
Ao 1
Ao 2
Ao 3
Ao 4
Ao 5
Ao 6
(S/.)
1
FASE I:
INVERSION
314,128
CONSTRUCCION E IMPLEMENTACION DEL
AREA OPERATIVA

1.1

1.1.1.
50
51

Construccin del rea Operativa e


Implementacin
Obras
Equipos y bienes duraderos

Anexo
Anexo

155,128
51,000

1
1

155,128
51,000

Ao 7

Ao 8

Ao 9

Ao 10

Total
314,127.63

206,128

206,127.63

206,128

206,127.63

155,128
51,000

155,127.63
51,000.00
90,000.00

1.2

EQUIPAMIENTO DEL SERVICIO

90,000

2.2.1

Adquisicin de Vehculo Recolector

90,000

90,000.00

90,000

90,000.00

51

Equipos y bienes duraderos

Unidad

90,000

90,000

1.3

CAPACITACION DEL PERSONAL

6,000

6,000.00

1.3.1

Capacitacion del Personal Tcnico

6,000

6,000.00

300
500
200
5,000

300.00
500.00
200.00
5,000.00

12,000

12,000.00

6,000

6,000.00

300
500
200
5,000

300.00
500.00
200.00
5,000.00

20
30
32
33

Viticos y asignaciones
Materiales de consumo
Pasajes y gastos de transporte
Servicios de consultoria

Vitico
Kit
Pasaje
Consultoria-mes

300
500
200
5,000

1
1
1
1

300
500
200
5,000

FORMULACION DE PLANES DE GESTION Y


SENSIBILIZACION CIUDADANA

1.4

FASE II:

Formulacin de Planes de Gestin en


Residuos Slidos
Viticos y asignaciones
Materiales de consumo
Pasajes y gastos de transporte
Servicios de consultoria
Formulacin de Planes de Sensibilizacin y
Participacin Ciudadana
Viticos y asignaciones
Materiales de consumo
Pasajes y gastos de transporte
Servicios de consultoria
IMPREVISTOS 2.5%
SUB TOTAL INVERSION
POST INVERSION

2.1

Operacin y Mantenimiento del Area Operativa

1.4.1
20
30
32
33
1.4.2
20
30
32
33
1.4

Personal Tcnico

2.2

2.3
20
30
32
33

Personal Obrero
Personal de Limpieza
Servicios Bsicos
Operacin y Mantenimiento del Camin
Recolector
Lubricantes, aceites, filtros, grasas y otros
Combustible
Respuesto (Llantas)
Depreciacin
Implementacin de programas de
sensibilizacin
Viticos y asignaciones
Materiales de consumo
Pasajes y gastos de transporte
Servicios de consultoria
TOTAL (PRE INVERSION, INVERSION,
POST INVERSION)

Vitico
Kit
Pasaje
Consultoria-mes

300
500
200
5,000

1
1
1
1

300
500
200
5,000

Vitico
Kit
Pasaje
Consultoria-mes

300
500
200
5,000

1
1
1
1

300
500
200
5,000

6,000
300
500
200
5,000
7,853
321,981
130,600

130,600

130,600

130,600

130,600

130,600

130,600

130,600

130,600

130,600

7,853
321,981
1,306,000
696,000

69,600

69,600

69,600

69,600

69,600

69,600

69,600

69,600

69,600

69,600

Persona-mes

2,000

12

24,000

24,000

24,000

24,000

24,000

24,000

24,000

24,000

24,000

24,000

24,000

Persona-mes
Persona-mes
Estimado-mes

2,500
600
700

12
12
12

30,000
7,200
8,400

30,000
7,200
8,400

30,000
7,200.00
8,400.00

30,000
7,200.00
8,400.00

30,000
7,200.00
8,400.00

30,000
7,200.00
8,400.00

30,000
7,200.00
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30,000
7,200.00
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30,000
7,200.00
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30,000
7,200.00
8,400.00

30,000
7,200.00
8,400.00

49,000

49,000

49,000

49,000

49,000

49,000

49,000

49,000

49,000

49,000

Estimado-vez
Estimado-mes
Estimado-vez
Estimado-ao

1,000
2,250
2,000
18,000

2
12
1
1

2,000
27,000
2,000
18,000

2,000
27,000
2,000
18,000

2,000
27,000
2,000
18,000

2,000
27,000
2,000
18,000

2,000
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2,000
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2,000
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2,000
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2,000
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2,000
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2,000
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2,000
18,000

12,000

12,000

12,000

12,000

12,000

12,000

12,000

12,000

12,000

12,000

300
500
200
5,000

2
2
2
2

600
1,000
400
10,000

600
1,000
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10,000

600
1,000
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10,000

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130,600

130,600

130,600

130,600

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130,600

130,600

130,600

130,600

130,600

Vitico
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Consultoria-mes

321,981

490,000

120,000

1,627,981

COSTOS A PRECIOS SOCIALES DE LA ALTERNATIVA 1


PROYECTO: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SLIDOS EN EL CENTRO POBLADO VILLA DEL MAR DEL DISTRITO DE HUANCHACO, PROVINCIA DE TRUJILLO, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD

CRONOGRAMA DE EJECUCION PRESUPUESTARIA - CEP


A Precios Sociales
Productos/Metas/Categora de inversin
FASE I:
1.1
1.1.1
50
51

Unidad de
Medida

Precio
Unitario
(S/.)

Cantidades
Ao
Total
0

INVERSION
CONSTRUCCION E IMPLEMENTACION DEL
AREA OPERATIVA
Construccin del rea Operativa
Obras
Equipos y bienes duraderos

Anexo
Anexo

130,359
41,310

1
1

130,359.35
41,310.00

Presupuesto (S/.)
Ao 0

Ao 1

Ao 2

Ao 3

Ao 4

Ao 5

Ao 6

Ao 7

Ao 8

Ao 9

Ao 10

Total

260,726

260,726

171,669

171,669

171,669

171,669

130,359
41,310

130,359
41,310

1.2

EQUIPAMIENTO DEL SERVICIO

72,900

72,900.00

1.2.1

Compra de Vehculo Recolector

72,900

72,900.00

51
1.3

Equipos y bienes duraderos

Unidad

72,900

72,900.00

CAPACITACION

1.3.1
20
30
32
33

Capacitacion del Personal Tcnico


Viticos y asignaciones
Materiales de consumo
Pasajes y gastos de transporte
Servicios de consultoria

Vitico
Kit
Pasaje
Consultoria-mes

252
420
168
4,545

1
1
1
1

252.00
420.17
168.00
4,545.45

FORMULACION DE PLANES DE GESTION Y


SENSIBILIZACION CIUDADANA

1.4
1.4.1
20
30
32
33
1.4.2
20
30
32
33

Formulacin de Planes de Gestin en


Residuos Slidos
Viticos y asignaciones
Materiales de consumo
Pasajes y gastos de transporte
Servicios de consultoria

FASE II:
2.1

Operacin y Mantenimiento del Area Operativa

2.2

2.3
0
30
32
33

252
420
168
4,545

1
1
1
1

252.00
420.17
168.00
4,545.45

Vitico
Kit
Pasaje
Consultoria-mes

252
420
168
4,545

1
1
1
1

252.00
420.17
168.00
4,545.45

Formulacin de Planes de Sensibilizacin y


Participacin Ciudadana
Viticos y asignaciones
Materiales de consumo
Pasajes y gastos de transporte
Servicios de consultoria
IMPREVISTOS 2.5%
SUB TOTAL INVERSION
POST INVERSION

1.4

Vitico
Kit
Pasaje
Consultoria-mes

Personal Tcnico
Personal Obrero
Personal de Limpieza
Servicios Bsicos
Operacin y Mantenimiento del Camin
Recolector
Lubricantes, aceites, filtros, grasas y otros
Combustible
Respuesto (Llantas)
Depreciacin
Implementacin de programas de
sensibilizacin
Viticos y asignaciones
Materiales de consumo
Pasajes y gastos de transporte
Servicios de consultoria
TOTAL (PRE INVERSION, INVERSION,
POST INVERSION)

72,900

72,900

5,385.62

5,385.62

5,385.62

5,385.62

252.00
420.17
168.00
4,545.45

252.00
420.17
168.00
4,545.45

10,771.25

10,771.25

5,385.62

5,385.62

252.00
420.17
168.00
4,545.45

252.00
420.17
168.00
4,545.45

5,385.62

Persona-mes
Persona-mes
Persona-mes
Estimado-mes

1,818
1,700
408
588

12
12
12
12

21,818
20,400
4,896
7,056

Estimado-vez
Estimado-mes
Estimado-vez
Estimado-ao

840
1,485
1,681
14,580

2
12
1
1

1,681
17,820
1,681
14,580

301
420
168
4,545

2
2
2
2

602
840
336
9,091

Vitico
Kit
Pasaje
Consultoria-mes

252.00
420.17
168.00
4,545.45
6,518
267,244
0

267,244

0
0
100,800

0
0
100,800

0
0
100,800

0
0
100,800

0
0
100,800

0
0
100,800

0
0
100,800

0
0
100,800

0
0
100,800

0
0
100,800

6,518
267,244
1,008,005

54,170.18

54,170.18

54,170.18

54,170.18

54,170.18

54,170.18

54,170.18

54,170.18

54,170.18

54,170.18

541,702

21,818
20,400
4,896
7,056

21,818
20,400
4,896
7,056

21,818
20,400
4,896
7,056

21,818
20,400
4,896
7,056

21,818
20,400
4,896
7,056

21,818
20,400
4,896
7,056

21,818
20,400
4,896
7,056

21,818
20,400
4,896
7,056

21,818
20,400
4,896
7,056

21,818
20,400
4,896
7,056

35,761

35,761

35,761

35,761

35,761

35,761

35,761

35,761

35,761

35,761

1,681
17,820
1,681
14,580

1,681
17,820
1,681
14,580

1,681
17,820
1,681
14,580

1,681
17,820
1,681
14,580

1,681
17,820
1,681
14,580

1,681
17,820
1,681
14,580

1,681
17,820
1,681
14,580

1,681
17,820
1,681
14,580

1,681
17,820
1,681
14,580

1,681
17,820
1,681
14,580

10,869

10,869

10,869

10,869

10,869

10,869

10,869

10,869

10,869

10,869

602
840
336
9,091

602
840
336
9,091

602
840
336
9,091

602
840
336
9,091

602
840
336
9,091

602
840
336
9,091

602
840
336
9,091

602
840
336
9,091

602
840
336
9,091

602
840
336
9,091

100,800

100,800

100,800

100,800

100,800

100,800

100,800

100,800

100,800

100,800

357,613

108,689

1,275,249

RESUMEN DE COSTOS A PRECIOS DE MERCADO DE LA ALTERNATIVA 1


PROYECTO: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SLIDOS EN EL CENTRO POBLADO VILLA DEL MAR DEL DISTRITO DE HUANCHACO, PROVINCIA DE TRUJILLO, DEPARTAMENTO LA
LIBERTAD

CRONOGRAMA DE EJECUCION PRESUPUESTARIA - CEP


Alternativa 1: CONSTRUCCION, EQUIPAMIENTO PROPIO, CAPACITACION FORMULACION DE PLANES DEL SERVICIO DE RECOLECCION Y TRANSPORTE DE LOS RESIDUOS SOLIDOS

A precios de mercado
ETAPA DE INVERSION, OPERACIN Y MANTENIMIENTO

Productos / Metas

AO 0

AO 1

AO 2

AO 3

AO 4

AO 5

AO 6

AO 7

AO 8

AO 9

AO 10

Total (S/.)

INVERSION

314,128

314,128

1.1

Construccin e implementacion del area


operativa

206,128

206,128

1.2

Equipamiento del Servicio

90,000

90,000

1.3

Capacitacin del Personal

6,000

6,000

1.4

Formulacin de Planes de Gestin y


Sensibilizacin Ciudadana

12,000

12,000

1.5

IMPREVISTOS 2,5%

7,853

7,853

TOTAL INVERSION

321,981

321,981

FASE I:

FASE II:
2.1
2.2
2.3

POST INVERSION
Mantenimiento del Area Operativa
Operacin y mantenimiento del camin
recolector
Implementacin de programas de
sensibilizacin
TOTAL (S/.)

321,981

130,600

130,600

130,600

130,600

130,600

130,600

130,600

130,600

130,600

130,600

1,306,000

69,600

69,600

69,600

69,600

69,600

69,600

69,600

69,600

69,600

69,600

696,000

49,000

49,000

49,000

49,000

49,000

49,000

49,000

49,000

49,000

49,000

490,000

12,000

12,000

12,000

12,000

12,000

12,000

12,000

12,000

12,000

12,000

120,000

130,600

130,600

130,600

130,600

130,600

130,600

130,600

130,600

130,600

130,600

1,627,981

RESUMEN DE COSTOS A PRECIOS SOCIALES DE LA ALTERNATIVA 1


PROYECTO: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SLIDOS EN EL CENTRO POBLADO VILLA DEL MAR DEL DISTRITO DE HUANCHACO, PROVINCIA DE TRUJILLO, DEPARTAMENTO
LA LIBERTAD

CRONOGRAMA DE EJECUCION PRESUPUESTARIA - CEP


Alternativa 1: CONSTRUCCION, EQUIPAMIENTO PROPIO, CAPACITACION FORMULACION DE PLANES DEL SERVICIO DE RECOLECCION Y TRANSPORTE DE LOS RESIDUOS SOLIDOS

A Precios Sociales
Productos / Metas
FASE I:
1.1

INVERSION
Construccin e implementacion del area
operativa

1.2

Equipamiento del Servicio

1.3

Capacitacin del Personal


Formulacin de Planes de Gestin y
Sensibilizacin Ciudadana
IMPREVISTOS 2,5%

1.4

TOTAL INVERSION
FASE II:
2.1
2.2
2.3

AO 0
260,726

AO 2

ETAPA DE INVERSION, OPERACIN Y MANTENIMIENTO


AO 3
AO 4
AO 5
AO 6
AO 7
AO 8

AO 9

AO 10

Total (S/.)
260,726

171,669

171,669

72,900

72,900

5,386

5,386

10,771

10,771

6,518

6,518
267,244

267,244

POST INVERSION

Mantenimiento del Area Operativa


Operacin y mantenimiento del camin
recolector
Implementacin de programas de
sensibilizacin
TOTAL (S/.)

AO 1

267,244

100,800

100,800

100,800

100,800

100,800

100,800

100,800

100,800

100,800

100,800

1,008,005

54,170

54,170

54,170

54,170

54,170

54,170

54,170

54,170

54,170

54,170

541,702

35,761

35,761

35,761

35,761

35,761

35,761

35,761

35,761

35,761

35,761

357,613

10,869

10,869

10,869

10,869

10,869

10,869

10,869

10,869

10,869

10,869

108,689

100,800

100,800

100,800

100,800

100,800

100,800

100,800

100,800

100,800

100,800

1,275,249

COSTOS A PRECIOS DE MERCADO DE LA ALTERNATIVA 2


PROYECTO: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SLIDOS EN EL CENTRO POBLADO VILLA DEL MAR DEL DISTRITO DE HUANCHACO, PROVINCIA DE TRUJILLO, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD
CRONOGRAMA DE EJECUCION PRESUPUESTARIA - CEP
Alternativa 2: CONSTRUCCION, EQUIPAMIENTO EN ALQUILER, CAPACITACION Y FORLMULACION DE PLANES DEL SERVICIO DE RECOLECCION Y TRANSPORTE DE LOS RESIDUOS SOLIDOS
A precios de mercado
Productos/Metas/Categora de inversin

Unidad de Medida

Cantidades
Precio
Unitario (S/.) Ao 1
Total

Presupuesto (S/.)
Ao 0

Ao 1

Ao 2

Ao 3

Ao 4

Ao 5

Ao 6

Ao 7

Ao 8

Ao 9

Ao 10

Total

FASE I:

INVERSION

224,128

224,127.63

1.1

ACONDICIONAMIENTO E IMPLEMENTACION
DEL AREA OPERATIVA

206,128

206,127.63

206,128

206,127.63

155,128
51,000

155,127.63
51,000.00

1.1.1.
50
51

Construccin del rea Operativa


Obras
Equipos y bienes duraderos

Anexo
Anexo

155,128
51,000

1
1

155,128
51,000

1.2

CAPACITACION DEL PERSONAL

6,000

6,000.00

1.2.1

Capacitacion del Personal Tcnico

6,000

6,000.00

300
500
200
5,000

300.00
500.00
200.00
5,000.00

12,000

12,000.00

6,000

6,000.00

300
500
200
5,000

300.00
500.00
200.00
5,000.00

20
30
32
33

Viticos y asignaciones
Materiales de consumo
Pasajes y gastos de transporte
Servicios de consultoria

Vitico
Kit
Pasaje
Consultoria-mes

300
500
200
5,000

1
1
1
1

300
500
200
5,000

FORMULACION DE PLANES DE GESTION Y


SENSIBILIZACION CIUDADANA

1.3

FASE II:

Formulacin de Planes de Gestin de Residuos


Slidos
Viticos y asignaciones
Materiales de consumo
Pasajes y gastos de transporte
Servicios de consultoria
Formulacin de Planes de Sensibilizacin
Ciudadana
Viticos y asignaciones
Materiales de consumo
Pasajes y gastos de transporte
Servicios de consultoria
IMPREVISTOS 2.5%
SUB TOTAL INVERSION
POST INVERSION

2.1

Operacin y Mantenimiento del Area Operativa

1.3.1
20
30
32
33
1.3.2
20
30
32
33
1.4

Personal Tcnico
Personal Obrero
Personal de Limpieza
Servicios Bsicos

Vitico
Kit
Pasaje
Consultoria-mes

300
500
200
5,000

1
1
1
1

300
500
200
5,000

Vitico
Kit
Pasaje
Consultoria-mes

300
500
200
5,000

1
1
1
1

300
500
200
5,000

6,000

Persona-mes
Persona-mes
Persona-mes
Estimado-mes

2,000
1,500
600
700

12
12
12
12

24,000
18,000
7,200
8,400

Estimado-mes

31,421

12

377,050

300
500

2
2

600
1,000

200
5,000

2
2

400
10,000

300
500
200
5,000
5,603
229,731

Operacin y Mantenimiento del Camin Recolector

2.2

Alquiler del camion recolector


2.3

Implementacin de programas de sensibilizacin


20
30

Viticos y asignaciones
Materiales de consumo

Vitico
Kit

32
33

Pasajes y gastos de transporte


Servicios de consultoria

Pasaje
Consultoria-mes

TOTAL (PRE INVERSION, INVERSION, POST


INVERSION)

229,731

446,650

446,650

446,650

446,650

446,650

446,650

446,650

446,650

446,650

446,650

5,603
229,731
4,466,496

57,600.00

57,600.00

57,600.00

57,600.00

57,600.00

57,600.00

57,600.00

57,600.00

57,600.00

57,600.00

576,000

24,000
18,000
7,200
8,400

24,000
18,000
7,200.00
8,400.00

24,000
18,000
7,200.00
8,400.00

24,000
18,000
7,200.00
8,400.00

24,000
18,000
7,200.00
8,400.00

24,000
18,000
7,200.00
8,400.00

24,000
18,000
7,200.00
8,400.00

24,000
18,000
7,200.00
8,400.00

24,000
18,000
7,200.00
8,400.00

24,000
18,000
7,200.00
8,400.00

377,050

377,050

377,050

377,050

377,050

377,050

377,050

377,050

377,050

377,050

377,050

377,050

377,050

377,050

377,050

377,050

377,050

377,050

377,050

377,050

12,000

12,000

12,000

12,000

12,000

12,000

12,000

12,000

12,000

12,000

600
1,000

600
1,000

600
1,000

600
1,000

600
1,000

600
1,000

600
1,000

600
1,000

600
1,000

600
1,000

400
10,000

400
10,000

400
10,000

400
10,000

400
10,000

400
10,000

400
10,000

400
10,000

400
10,000

400
10,000

446,650

446,650

446,650

446,650

446,650

446,650

446,650

446,650

446,650

446,650

3,770,496.00

120,000

4,696,227

COSTOS A PRECIOS SOCIALES DE LA ALTERNATIVA 2


PROYECTO: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SLIDOS EN EL CENTRO POBLADO VILLA DEL MAR DEL DISTRITO DE HUANCHACO, PROVINCIA DE TRUJILLO, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD
CRONOGRAMA DE EJECUCION PRESUPUESTARIA - CEP
A Precios Sociales
Cantidades
Presupuesto (S/.)
Precio
Productos/Metas/Categora de inversin
Unidad de Medida
Unitario (S/.) Ao 0
Total
Ao 0
Ao 1
Ao 2
Ao 3
Ao 4
Ao 5
Ao 6
Ao 7
Ao 8
Ao 9
FASE I:
1.1
1.1.1
50
51

INVERSION
ACONDICIONAMIENTO E IMPLEMENTACION
DEL AREA OPERATIVA
Construccin del rea Operativa
Obras (Remodelacin y Acondicionamiento)
Equipos y bienes duraderos

Anexo
Anexo

130,359.35
41,310.00

1
1

130,359.35
41,310.00

Ao 10

Total

187,826

187,826

171,669

171,669

171,669

171,669

130,359
41,310

130,359
41,310

1.2

CAPACITACION DEL PERSONAL

5,385.62

5,385.62

1.2.1

Capacitacion del Personal Tcnico

5,385.62

5,385.62

252.00
420.17
168.00
4,545.45

252.00
420.17
168.00
4,545.45

10,771.25

10,771.25

5,385.62

5,385.62

252.00
420.17
168.00
4,545.45

252.00
420.17
168.00
4,545.45

20
30
32
33

Viticos y asignaciones
Materiales de consumo
Pasajes y gastos de transporte
Servicios de consultoria

Vitico
Kit
Pasaje
Consultoria-mes

252.00
420.17
168.00
4,545.45

1
1
1
1

252.00
420.17
168.00
4,545.45

FORMULACION DE PLANES DE GESTION Y


SENSIBILIZACION CIUDADANA

1.3

1.2.1
20
30
32
33
1.2.2
20
30
32
33
1.4

Formulacin de Planes de Gestin de Residuos


Slidos
Viticos y asignaciones
Materiales de consumo
Pasajes y gastos de transporte
Servicios de consultoria
Formulacin de Planes de Sensibilizacin y
Participacin ciudadana
Viticos y asignaciones
Materiales de consumo
Pasajes y gastos de transporte
Servicios de consultoria

FASE II:

IMPREVISTOS 2.5%
SUB TOTAL INVERSION
POST INVERSION

2.1

Mantenimiento del Area Operativa


Personal Tcnico
Personal Obrero
Personal de Limpieza

Vitico
Kit
Pasaje
Consultoria-mes

252.00
420.17
168.00
4,545.45

1
1
1
1

252.00
420.17
168.00
4,545.45

Vitico
Kit
Pasaje
Consultoria-mes

252.00
420.17
168.00
4,545.45

1
1
1
1

252.00
420.17
168.00
4,545.45

5,385.62
252.00
420.17
168.00
4,545.45
4,695.66
192,522

Persona-mes
Persona-mes
Persona-mes

1,818
1,020
408

12
12
12

21,818
12,240
4,896

Estimado-mes

26,393

12

316,722

301
420
168
4,545

2
2
2
2

602
840
336
9,091

Operacin y Mantenimiento del Camin Recolector

2.2

Alquiler del camion recolector


2.3

Implementacin de programas de sensibilizacin


20
30
32
33

Viticos y asignaciones
Materiales de consumo
Pasajes y gastos de transporte
Servicios de consultoria
TOTAL (PRE INVERSION, INVERSION, POST
INVERSION)

Vitico
Kit
Pasaje
Consultoria-mes

192,522

366,545

366,545

366,545

366,545

366,545

366,545

366,545

366,545

366,545

366,545

4,695.66
192,521.88
3,665,448

38,954.18

38,954.18

38,954.18

38,954.18

38,954.18

38,954.18

38,954.18

38,954.18

38,954.18

38,954.18

389,542

21,818
12,240
4,896

21,818
12,240
4,896

21,818
12,240
4,896

21,818
12,240
4,896

21,818
12,240
4,896

21,818
12,240
4,896

21,818
12,240
4,896

21,818
12,240
4,896

21,818
12,240
4,896

21,818
12,240
4,896

316,722

316,722

316,722

316,722

316,722

316,722

316,722

316,722

316,722

316,722

316,722

316,722

316,722

316,722

316,722

316,722

316,722

316,722

316,722

316,722

10,869

10,869

10,869

10,869

10,869

10,869

10,869

10,869

10,869

10,869

602
840
336
9,091

602
840
336
9,091

602
840
336
9,091

602
840
336
9,091

602
840
336
9,091

602
840
336
9,091

602
840
336
9,091

602
840
336
9,091

602
840
336
9,091

602
840
336
9,091

366,545

366,545

366,545

366,545

366,545

366,545

366,545

366,545

366,545

366,545

3,167,217

108,689

3,857,970

RESUMEN DE COSTOS A PRECIOS DE MERCADO DE LA ALTERNATIVA 2


PROYECTO: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SLIDOS EN EL CENTRO POBLADO VILLA DEL MAR DEL DISTRITO DE HUANCHACO, PROVINCIA DE TRUJILLO, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD

CRONOGRAMA DE EJECUCION PRESUPUESTARIA - CEP


Alternativa 2:CONSTRUCCION, EQUIPAMIENTO EN ALQUILER, CAPACITACION Y FORMULACION DE PLANES DEL SERVICIO DE RECOLECCION Y TRANSPORTE DE LOS RESIDUOS SOLIDOS

A precios de mercado
ETAPA DE INVERSION, OPERACIN Y MANTENIMIENTO

Productos / Metas
FASE I:
1.1

AO 4

AO 5

AO 6

AO 7

AO 8

AO 9

AO 10

Total (S/.)
224,128

206,128

206,128

6,000

6,000

1.3

2.3

AO 3

224,128

Capacitacin del Personal

2.2

AO 2

Acondicionamiento e implementacion del area


operativa

Formulacin de Planes de Gestin y


Sensibilizacin Ciudadana

2.1

AO 1

INVERSION

1.2

FASE II:

AO 0

12,000

IMPREVISTOS 2,5%

5,603

5,603

TOTAL INVERSION

229,731

229,731

POST INVERSION
Operacin y Mantenimiento del Area Operativa
Operacin y mantenimiento del camin
recolector
Implementacin de programas de
sensibilizacin
TOTAL (S/.)

229,731

446,650

458,650

458,650

458,650

458,650

458,650

458,650

458,650

458,650

458,650

4,574,496

57,600

69,600

69,600

69,600

69,600

69,600

69,600

69,600

69,600

69,600

684,000

377,050

377,050

377,050

377,050

377,050

377,050

377,050

377,050

377,050

377,050

3,770,496

12,000

12,000

12,000

12,000

12,000

12,000

12,000

12,000

12,000

12,000

120,000

446,650

458,650

458,650

458,650

458,650

458,650

458,650

458,650

458,650

458,650

4,804,227

RESUMEN DE COSTOS A PRECIOS SOCIALES DE LA ALTERNATIVA 2


PROYECTO: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SLIDOS EN EL CENTRO POBLADO VILLA DEL MAR DEL DISTRITO DE HUANCHACO, PROVINCIA DE TRUJILLO, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD

CRONOGRAMA DE EJECUCION PRESUPUESTARIA - CEP


Alternativa 2:CONSTRUCCION, EQUIPAMIENTO EN ALQUILER, CAPACITACION Y FORMULACION DE PLANES DEL SERVICIO DE RECOLECCION Y TRANSPORTE DE LOS RESIDUOS SOLIDOS

A Precios Sociales
Productos / Metas
FASE I:
1.1
1.2
1.3
1.4

INVERSION
Acondicionamiento e implementacion del area
operativa
Capacitacin del Personal
Formulacin de Planes de Gestin y
Sensibilizacin Ciudadana
IMPREVISTOS 2,5%
TOTAL INVERSION

FASE II:
2.1
2.2
2.3

AO 0
187,826

AO 2

ETAPA DE INVERSION, OPERACIN Y MANTENIMIENTO


AO 3
AO 4
AO 5
AO 6
AO 7
AO 8

AO 9

AO 10

Total (S/.)
187,826

171,669

171,669

5,385.62

5,386

10,771.25
4,695.66

4,696

192,522

192,522

POST INVERSION
Operacin y Mantenimiento del Area Operativa
Operacin y mantenimiento del camin
recolector
Implementacin de programas de
sensibilizacin
TOTAL (S/.)

AO 1

192,522

366,545

366,545

366,545

366,545

366,545

366,545

366,545

366,545

366,545

366,545

3,665,448

38,954

38,954

38,954

38,954

38,954

38,954

38,954

38,954

38,954

38,954

389,542

316,722

316,722

316,722

316,722

316,722

316,722

316,722

316,722

316,722

316,722

3,167,217

10,869

10,869

10,869

10,869

10,869

10,869

10,869

10,869

10,869

10,869

108,689

366,545

366,545

366,545

366,545

366,545

366,545

366,545

366,545

366,545

366,545

3,857,970

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137.41

131.99

127.59

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122.23

117.17

112.11

107.05

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46.43

46.15

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45.86

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MEDIDAS DE PREVENCION Y MITIGACION DE LOS IMPACTOS AMBIENTALES POTENCIALES


IMPACTOS AMBIENTALES

ACTIVIDAD CAUSANTE

Alteracin de la Calidad del aire Transporte de herramientas,


por la emisin de material movimiento
de
tierras,
particulado y gases
transporte
de
material.
excedente, transporte de
materiales de construccin,
limpieza general

COMPONENTE AMBIENTAL

AIRE

Aumento de los niveles de ruido

Transporte de herramientas,
movimiento
de
tierras,
transporte
de
material
excedente, transporte de
materilaes de construccin.

MEDIDAS DE PREVENCION Y/O MITIGACION

- Humedecer la superficie del suelo de estas reas, para disminuir la emisin de partculas.

3
- Cubrir el material transportado en volquetes con un manto de lona.
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- Mantenimiento preventivo de equipos y maquinarias.
- La pintura a utilizarse se har haciendo uso de brochas y no sopletes y e usar pintura sin
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BIOLOGICO
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Alteracin del paisaje

LUGAR DE APLICACION

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NIVEL
Mejorar la calidad de vida del CPM Villa del Mar

Reduccin del porcentaje de los ndices


de morbilidad asociados

Estadsticas de los centros de salud


del CPM Villa del Mar

Adecuado servicio de recoleccin y transporte de


residuos slidos en el CPM Villa del Mar.

Cobertura del Servicio de Recoleccin y


Transporte

Informes de la jefatura del servicio de Mejora


la
participacin
recoleccin y transporte
ciudaddana y aplicacin exitosa
de
programas
de
Inspeccin in situ
sensibilizacin.
Resgistro de ingresos por el servcicio

FIN

Ausencia de Puntos Crticos

PROPOSITO

Existencia de Ingresos por el servicio

Existencia de rea Operativa para el Servicio de


Recoleccin Y tRansporte

COMPONENTES

Existencia del Vehculo Recolector para el Servicio de


Recoleccin
Existencia de Personal Capacitado Asignado
Existencia de Planes de Sensibilizacin y Participacin
Ciudadana
Construccin del rea operativa

Adquisicin de Vehculo Recolector


ACCIONES

Capacitacin
Formulacin de Planes

Efectiva
participacin
ciuaddana
y
de
las
autoridadesAutoridades.

Al ao 1: La construccin del rea


opeartiva para el servicio de recoleccin y
transporte
Un sistema equipado de recoleccin y
transporte.

Informes de la jefatura del servicio de Percepcin positiva de la


poblacin sobre el Manejo de
recoleccin y transporte
los Residuos Slidos y exitosa
Informes de la jefatura del servicio de organizacin de la localidad en
recoleccin y transporte
el pago del servicio de
Personal capacitado asignado.
Informes de la jefatura del servicio de recoleccin y transporte.
recoleccin y transporte
Al ao 1 se tiene planes de sensibilizacin Entrevistas con la poblacin
dirigido a la poblacin.

Construccin e Implementacin del rea


operativa de un costo de S/. 206,128
nuevos soles
Adquisicin de vehculo recolector por un
costo de S/. 90,000.00 nuevos soles
Capacitacin del personal asignado por
un costo de S/.6,000.00 nuevos soles

Informe de valorizacin, liquidacin Ser posible contar con un


de obra y actas de recepcin de obra. buen servicio de recoleccin y
trasporte de residuos slidos y
una mejora sustancial de los
Comprobantes de pago.
malos hbitos de la poblacin
Informes de la jefatura del servicio de de salud ambiental.
recoleccin y transporte

Formulacin de Planes de Gestin y Informes de la jefatura del servicio de


Sensibilizacin Ciudadana por un costo recoleccin y transporte
de S/. 12,000.00 nuevos soles

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