CONTROL DE VERSIONES

Versin Hecha por Revisada por Aprobada por Fecha Motivo

1.0

MS

LD

EM

13-03-10

Versin original

PLAN DE GESTION DE LA CALIDAD

NOMBRE
DEL

PROYECTO
INVENTA

SIGLAS

DEL

PROYECTO

FacPOS
ESPECIFICAR LA INTENCIN DE DIRECCIN QUE FORMALMENTE TIENE

POLTICA

DE

CALIDAD

DEL

PROYECTO:

EL EQUIPO DE PROYECTO CON RELACIN A LA CALIDAD DEL PROYECTO .

Este proyecto debe cumplir con los requisitos de calidad desde el punto de ista de la Empresa! es decir acabar dentro del tiempo y el presupuesto plani"icados! y tambi#n debe cumplir con los requisitos de calidad.

LNEA BASE

DE

PRODUCTO DEL PROYECTO Y PARA LA GESTIN DEL PROYECTO . PARA CADA FACTOR DE CALIDAD RELEVANTE DEFINIR LOS OBJETIVOS DE CALIDAD , LAS MTRICAS A UTILIZAR , Y LAS FRECUENCIAS DE MEDICIN Y DE REPORTE .

CALIDAD

DEL

PROYECTO:

ESPECIFICAR LOS FACTORES DE CALIDAD RELEVANTES PARA EL

FACTOR DE CALIDAD RELEVANTE

OBJETIVO DE CALIDAD

MTRICA A
UTILIZAR

FRECUENCIA Y MOMENTO DE MEDICIN

FRECUENCIA Y MOMENTO
DE REPORTE

Perfomance del Proyecto

$%&'( 0.)*

$%&( $ost %er"omance &nde+ ,cumulado S%&( Sc0edule %er"omance &nde+ ,cumulado

Perfomance del Proyecto

S%& '( 0.)*

1i el de Satis"accin( %romedio 1i el de entre 1 a * de Satisfaccin de Satis"accin los distribuidores 12 "actores '( 2.0 sobre manual y $apacitacin. PLAN DE MEJORA DE PROCESOS: ESPECIFICAR

-recuencia! semanal Medicin! iernes en la ma.ana -recuencia! semanal Medicin! iernes en la ma.ana -recuencia! una encuesta semanal. Medicin! al d3a siguiente de la encuesta
LOS PASOS PARA ANALIZAR

-recuencia semanal /eporte! iernes en la tarde -recuencia semanal /eporte! iernes en la tarde -recuencia! una e4 por semana. /eporte! al d3a siguiente de la medicin

PROCESOS,

LOS

CUALES

FACILITARN LA IDENTIFICACIN DE ACTIVIDADES QUE GENERAN DESPERDICIO O QUE NO AGREGAN VALOR.

$ada e4 que se deba me5orar un proceso se seguir6n los siguientes pasos7 1. Delimitar el proceso 8. Determinar la oportunidad de me5ora 3. 9omar in"ormacin sobre el proceso 2. ,nali4ar la in"ormacin le antada *. De"inir las acciones correcti as para me5orar el proceso :. ,plicar las acciones correcti as ;. Veri"icar si las acciones correcti as 0an sido e"ecti as <. Estandari4ar las me5oras logradas para 0acerlas parte del proceso

MATRIZ

DE

ESTNDAR O NORMA DE CALIDAD APLICABLE A SU ELABORACIN. ENTREGABLES CON EL NIVEL DE CALIDAD REQUERIDO

ACTIVIDADES

DE

CALIDAD:

ESPECIFICAR PARA CADA PAQUETE DE TRABAJO SI EXISTE UN

ANALIZAR LA CAPACIDAD DEL PROCESO QUE GENERAR

CADA ENTREGABLE Y DISEAR ACTIVIDADES DE PREVENCIN Y DE CONTROL QUE ASEGURARN LA OBTENCIN DE

(VER MATRIZ ADJUNTA .

ENTREGABLE
1.1.1 %ro5ect $0arter

ESTNDAR DE CALIDAD APLICABLE

ACTIVIDADES DE PREVENCIN

ACTIVIDADES DE CONTROL
,probacin por Sponsor ,probacin por Sponsor ,probacin por Sponsor ,probacin por Sponsor ,probacin por Sponsor ,probacin por Sponsor /e isin>,probacin Sponsor por

Metodolog3a de =estin de %royectos de D0arma Metodolog3a de =estin de 1.1.8 Scope Statement %royectos de D0arma Metodolog3a de =estin de 1.8 %lan de %royecto %royectos de D0arma Metodolog3a de =estin de 1.3 &n"orme de Estado %royectos de D0arma 1.2 /eunin de coordinacin Metodolog3a de =estin de Semanal %royectos de D0arma Metodolog3a de =estin de 1.* $ierre de %royecto %royectos de D0arma 8.1 Listado de 1ecesidades 3.1.1 ,n6lisis de mercado 3.1.8 Solicitud de %ropuesta ?/%-@ 3.1.3 $arta de &ntencin ?LA&@ 3.8.1 $ontrato de Solucin m il 3.8.8 $ontrato de equipos y ser icios 3.8.3 Arden de compra solucin m il 3.8.2 Arden de compra equipos y suministros 3.8.* ,plicati o m il 3.8.: Equipos y suministros 2.1.1 Solucin m il implementada 2.1.8 /eporte &mplementacin 2.8.1 9erminales m iles operati os 2.8.8 /eporte &mplementacin de terminales 2.3.1 &mpresoras y suministros operati os 2.3.8 /eporte de &mplementacin de equipos 2.2.1 Documento solucin de problemas *.1 Dictado *.8 $ontrol de e aluacin *.3 &n"orme ;.1.1 &n"orme mes 1 ;.1.8 &n"orme mes 8 ;.1.3 &n"orme mes 3 ;.1.2 &n"orme mes 2 ;.1.* &n"orme mes * ;.1.: &n"orme mes :

/e isin>,probacin por Sponsor ,probacin por %ro5ect Manager ,probacin por %ro5ect Manager Est6ndar de $ontrato de /e isin de Est6ndar $ompras Est6ndar de $ontrato de /e isin de Est6ndar $ompras Est6ndar de Arden de compra Est6ndar de Arden de compra 1egociacin detallada 1egociacin detallada /e isin>,probacin por Sponsor /e isin>,probacin por Sponsor /e isin por %ro5ect Manager y ,probacin del Sponsor /e isin por %ro5ect Manager y ,probacin del Sponsor /e isin por %ro5ect Manager /e isin por %ro5ect Manager ,probacin por Sponsor -ormato e+igido por L, EM%/ES, /e isin de modelos de "ormatos ,probacin por A-&$&1, 9E$1&$, DE L, EM%/ES, ,probacin por Sponsor -ormato e+igido por L, EM%/ES, /e isin de modelos de "ormatos ,probacin por A-&$&1, 9E$1&$, DE L, EM%/ES, ,probacin por Sponsor -ormato e+igido por L, EM%/ES, -ormato e+igido por L, EM%/ES, $urso Est6ndar Est6ndar de $ontrol Est6ndar de &n"orme -ormato e+igido por L, EM%/ES, -ormato e+igido por L, EM%/ES, -ormato e+igido por L, EM%/ES, -ormato e+igido por L, EM%/ES, -ormato e+igido por L, EM%/ES, -ormato e+igido por L, EM%/ES, /e isin de modelos de "ormatos /e isin de modelos de "ormatos /e isin de modelos de "ormatos /e isin de modelos de "ormatos /e isin de modelos de "ormatos /e isin de modelos de "ormatos /e isin de modelos de "ormatos /e isin de modelos de "ormatos /e isin de encuestas de e aluacin de sesiones anteriores ,probacin por A-&$&1, 9E$1&$, DE L, EM%/ES, ,probacin por A-&$&1, 9E$1&$, DE L, EM%/ES, Encuesta de E aluacin de sesin. /e isin por %ro5ect Manager e &nstructor ,probacin por Sponsor ,probacin por A-&$&1, 9E$1&$, DE L, EM%/ES, ,probacin por A-&$&1, 9E$1&$, DE L, EM%/ES, ,probacin por A-&$&1, 9E$1&$, DE L, EM%/ES, ,probacin por A-&$&1, 9E$1&$, DE L, EM%/ES, ,probacin por A-&$&1, 9E$1&$, DE L, EM%/ES, ,probacin por A-&$&1, 9E$1&$, DE L, EM%/ES,

;.8 &n"orme -inal

-ormato e+igido por L, EM%/ES,

/e isin de modelos de "ormatos

,probacin por A-&$&1, 9E$1&$, DE L, EM%/ES,

ROLES

PARA LA

DE PROYECTO PARA DESARROLLAR LOS ENTREGABLES Y ACTIVIDADES DE GESTIN DE LA CALIDAD . PARA CADA ROL ESPECIFICAR ! OBJETIVOS, FUNCIONES, NIVELES DE AUTORIDAD , A QUIEN REPORTA, A QUIEN SUPERVISA, REQUISITOS DE CONOCIMIENTOS, "ABILIDADES, Y EXPERIENCIA PARA DESEMPEAR EL ROL

GESTIN

DE LA

CALIDAD:

ESPECIFICAR LOS ROLES QUE SERN NECESARIOS EN EL EQUIPO

ROL NO 1 SPONSOR

ROL NO ! PRO"E#T $ANA%ER

ROL NO & $IE$'ROS (EL E)*IPO (E PRO+E#TO

Objetivos del rol: /esponsable e5ecuti o y "inal por la calidad del proyecto Funciones del rol: /e isar! aprobar! y tomar acciones correcti as para me5orar la calidad Niveles de autoridad: ,plicar a discrecin los recursos de D0arma para el proyecto! renegociar contratos Reporta a: Directorio Supervisa a: %ro5ect Manager Requisitos de conocimientos: %ro5ect Management y =estin en =eneral Requisitos de habilidades: Lidera4go! $omunicacin! 1egociacin! Moti acin! y Solucin de $on"lictos Requisitos de experiencia: m6s de 80 a.os de e+periencia en el ramo Objetivos del rol: =estionar operati amente la calidad Funciones del rol: /e isar est6ndares! re isar entregables! aceptar entregables o disponer su reproceso! deliberar para generar acciones correcti as! aplicar acciones correcti as Niveles de autoridad : E+igir cumplimiento de entregables al equipo de proyecto Reporta a: Sponsor Supervisa a: Equipo de Proyecto Requisitos de conocimientos: =estin de %royectos Requisitos de habilidades: Lidera4go! $omunicacin! 1egociacin! Moti acin! y Solucin de $on"lictos Requisitos de experiencia: 3 a os de experiencia en el car!o Objetivos del rol: Elaborar los entregables con la calidad requerida y segBn est6ndares Funciones del rol : Elaborar los entregables Niveles de autoridad: ,plicar los recursos que se le 0an asignado Reporta a: %ro5ect Manager Supervisa a: Requisitos de conocimientos: =estin de %royectos y las especialidades que le tocan segBn sus entregables asignados Requisitos de habilidades: Espec3"icas segBn los entregables Requisitos de experiencia: Espec3"icas segBn los entregables

ORGANIZACIN

PARA LA

CALIDAD

DEL

PROYECTO:

ESPECIFICAR EL ORGANIGRAMA DEL PROYECTO

INDICANDO CLARAMENTE DONDE ESTARN SITUADOS LOS ROLES PARA LA

GESTIN DE LA CALIDAD

SPONSOR Comit de Control de Cambios

PROJECT MANAGER

EQUIPO DE PROYECTO

DOCUMENTOS NORMATIVOS
LOS PROCESOS Y ACTIVIDADES DE

PARA LA CALIDAD: ESPECIFICAR QUE DOCUMENTOS NORMATIVOS REGIRN GESTIN DE LA CALIDAD

PROCEDIMIENTOS

PLANTILLAS

FORMATOS

CHECKLISTS

OTROS DOCUMENTOS

" #Para $ejora de Procesos %# Para &uditorias de Procesos 3# Para Reuniones de &se!uramiento de 'alidad (# Para Resoluci)n de Problemas "# $*tricas %# Plan de +esti)n de 'alidad 3# ( "# $*tricas %# ,-nea .ase de 'alidad 3# Plan de +esti)n de 'alidad ( "# /e $*tricas %# /e &uditorias 3# /e &cciones 'orrectivas ( "# %# 3 (

PROCESOS

DE GESTIN DE LA CALIDAD: ESPECIFICAR EL ENFOQUE PARA REALIZAR LOS PROCESOS DE GESTIN DE LA CALIDAD INDICANDO EL QU, QUIN, CMO, CUNDO, DNDE, CON QU, Y PORQU

ENFOQUE DE ASEGURAMIENTO DE LA C ALIDAD

ENFOQUE DE CONTROL DE LA CALIDAD

El aseguramiento de calidad se 0ar6 monitoreando continuamente la per"omance del traba5o! los resultados del control de calidad! y sobre todo las m#tricas De esta manera se descubrir6 tempranamente cualquier necesidad de auditoria de procesos! o de me5ora de procesos Los resultados se "ormali4ar6n como solicitudes de cambio y>o acciones correcti as>pre enti as ,simismo se eri"icar6 que dic0as solicitudes de cambio! y>o acciones correcti as>pre enti as se 0ayan e5ecutado y 0ayan sido e"ecti as El control de calidad se e5ecutara re isando los entregables para er si est6n con"ormes o no Los resultados de estas mediciones se consolidar6n y se en iar6n al proceso de aseguramiento de calidad ,simismo en este proceso se 0ar6 la medicin de las m#tricas y se in"ormar6n al proceso de aseguramiento de calidad Los entregables que 0an sido reprocesados se ol er6n a re isar para eri"icar si ya se 0an uelto con"ormes

ENFOQUE DE MEJORA DE PROCESOS

%ara los de"ectos detectados se tratar6 de detectar las causas ra3ces de los de"ectos para eliminar las "uentes del error! los resultados y conclusiones se "ormali4ar6n como solicitudes de cambio y>o acciones correcti as>pre enti as $ada e4 que se requiera me5orar un proceso se seguir6 lo siguiente7 1. Delimitar el proceso 8. Determinar la oportunidad de me5ora 3. 9omar in"ormacin sobre el proceso 2. ,nali4ar la in"ormacin le antada *. De"inir las acciones correcti as para me5orar el proceso :. ,plicar las acciones correcti as ;. Veri"icar si las acciones correcti as 0an sido e"ecti as <. Estandari4ar las me5oras logradas para 0acerlas parte del proceso