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Manual da Qualidade 2011 Trade Construtora

Trade Construtora Manual da Qualidade 2011

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SUMRIO
CONHEA A EMPRESA ....................................................................................................................................3 1. ESCOPO .........................................................................................................................................................3 2. REFERNCIAS NORMATIVAS ......................................................................................................................4 3. TERMOS E DEFINIES...............................................................................................................................4 4. SISTEMA DE GESTO DA QUALIDADE .......................................................................................................5
4.1 REQUISITOS GERAIS ................................................................................................................................................... 5 4.2 REQUISITOS DE DOCUMENTAO ................................................................................................................................ 6 4.2.1 GENERALIDADES ..................................................................................................................................................... 6 4.2.2 MANUAL DA QUALIDADE ........................................................................................................................................... 7 4.2.3 CONTROLE DE DOCUMENTOS ................................................................................................................................... 7 4.2.4 CONTROLE DE REGISTROS ....................................................................................................................................... 8 4.2.4.1 CONTROLE DOS REGISTROS DA QUALIDADE MENCIONADOS NESTE MANUAL ............................................................ 8

5. RESPONSABILIDADE DA DIREO .............................................................................................................8

5.1 COMPROMETIMENTO DA DIREO DA EMPRESA............................................................................................................ 8 5.2 FOCO NO CLIENTE....................................................................................................................................................... 9 5.3 POLTICA DA QUALIDADE ............................................................................................................................................. 9 5.4 PLANEJAMENTO ........................................................................................................................................................ 10 5.4.1 OBJETIVOS DA QUALIDADE ..................................................................................................................................... 10 5.4.2 PLANEJAMENTO DO SISTEMA DE GESTO DA QUALIDADE ........................................................................................ 11 5.5 RESPONSABILIDADE, AUTORIDADE E COMUNICAO .................................................................................................. 11 5.5.1 RESPONSABILIDADE E AUTORIDADE........................................................................................................................ 11 5.5.2 REPRESENTANTE DA DIREO ............................................................................................................................... 12 5.5.2.1 COMIT DA QUALIDADE ....................................................................................................................................... 13 5.5.3 COMUNICAO INTERNA ........................................................................................................................................ 13 5.6 ANLISE CRTICA PELA DIREO ................................................................................................................................ 14

6. GESTO DE RECURSOS ............................................................................................................................14

6.1 PROVISO DE RECURSOS .......................................................................................................................................... 14 6.2 RECURSOS HUMANOS............................................................................................................................................... 15 6.3 INFRA-ESTRUTURA E AMBIENTE DE TRABALHO ........................................................................................................... 15 6.4 AMBIENTE DE TRABALHO ........................................................................................................................................... 16

7. EXECUO DA OBRA .................................................................................................................................16

7.1 PLANEJAMENTO DA OBRA .......................................................................................................................................... 16

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7.2 PROCESSOS RELACIONADOS AO CLIENTE................................................................................................................... 17 7.2.1 DETERMINAO DOS REQUISITOS RELACIONADOS OBRA ....................................................................................... 17 7.2.2 ANLISE CRTICA DOS REQUISITOS RELACIONADOS OBRA...................................................................................... 17 7.2.3 COMUNICAO COM O CLIENTE .............................................................................................................................. 17 7.3 PROJETO.................................................................................................................................................................. 18 7.4 AQUISIO ............................................................................................................................................................... 18 7.4.1 PROCESSO DE AQUISIO ...................................................................................................................................... 18 7.4.2 INFORMAES PARA AQUISIO ............................................................................................................................. 19 7.4.3 VERIFICAO DO PRODUTO ADQUIRIDO................................................................................................................... 19 7.5 OPERAES DE PRODUO E FORNECIMENTO DE SERVIO ........................................................................................ 19 7.5.1 CONTROLE DE OPERAES .................................................................................................................................... 19 7.5.2 VALIDAO DE PROCESSOS ................................................................................................................................... 20 7.5.3 IDENTIFICAO E RASTREABILIDADE ....................................................................................................................... 20 7.5.4 PROPRIEDADE DO CLIENTE .................................................................................................................................... 21 7.5.5 PRESERVAO DO PRODUTO ................................................................................................................................. 21 7.5.5.1 CONTROLE DO MANUSEIO E ARMAZENAMENTO DE MATERIAIS................................................................................ 21 7.5.5.2 PROTEO DOS SERVIOS CONCLUDOS.............................................................................................................. 21 7.5.5.3 ENTREGA DA OBRA E MANUAL DO PROPRIETRIO ................................................................................................ 21 7.6 CONTROLE DE DISPOSITIVOS DE MEDIO E MONITORAMENTO ................................................................................... 22

8. MEDIO, ANLISE E MELHORIA .............................................................................................................22

8.1 GENERALIDADES ...................................................................................................................................................... 22 8.2 MEDIO E MONITORAMENTO .................................................................................................................................... 23 8.2.1 SATISFAO DOS CLIENTES.................................................................................................................................... 23 8.2.2 AUDITORIAS INTERNAS ........................................................................................................................................... 23 8.2.3 MONITORAMENTO E MEDIO DE PROCESSOS ........................................................................................................ 24 8.3 CONTROLE DE PRODUTO NO-CONFORME ................................................................................................................. 25 8.4 ANLISE DE DADOS ................................................................................................................................................... 25 8.5 MELHORIAS .............................................................................................................................................................. 26 8.5.1 MELHORIA CONTNUA ............................................................................................................................................ 26 8.5.2 AO CORRETIVA .................................................................................................................................................. 26 8.5.3 AO PREVENTIVA................................................................................................................................................ 27

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CONHEA A EMPRESA
A Trade Construtora uma empresa com atuao na rea de construo civil de obras para clientes particulares e pblicos, executando, entre outros, os seguintes servios:

Prestao de servios de engenharia civil, da construo civil, agrimensura, redes fluviais e galerias e obras de arte, topografia e construo de estradas. Servios de explorao ambiental, controle de poluioindustrial, estudos e elaborao de projetos ambientais e rurais, programa de educao ambiental sistema de gesto ambiental e saneamento bsico.

Prestao de servios em projetos, consultoria e administrao de engenharia civil e construes, e assistncia na rea de agronomia. Prestao de servios de execuo de piso laminado de alta resistncia. Prestao de servios de vigilncia desarmada. Prestao de servios e assessoria na rea de hidrologia. Prestao de servios na rea de limpeza proficional.

Com o intuito de manter e aprimorar a qualidade dos servios e produtos, a Trade Construtora desenvolveu um Sistema de Gesto da Qualidade para garantir a satisfao dos clientes e o comprometimento de todos os colaboradores com os objetivos da empresa, obtendo consequentemente uma maior competitividade e destaque no meio de atuao. Este Sistema de Gesto da Qualidade est sendo implementado de forma evolutiva segundo os requisitos do SiQ-Construtoras (PBQP-H Programa Brasileiro de Qualidade e Produtividade no Habitat). O presente manual da qualidade descreve a aplicao do sistema para o nvel D.

1. GESTO DO ESCOPO
O escopo do Sistema de Gesto da Qualidade - SGQ daTrade Construtora para a norma: o nvel D do PBQP H o escopo : Escopo: Execuo de Obras de Edificaes Subsetores: Obra de Urbanizao, Saneamento Bsico, Drenagem, Pavimentao e Obra de Artes Especiais Execuo de Obras de Edificaes 1-1 Excluses e Justificativas No aplicvel

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2. REFERNCIAS NORMATIVAS

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O Sistema de Gesto da Qualidade da Trade Construtora foi estruturada de acordo com os requisitos do SiQ-Construtoras - nvel d e , verso 2000, do Programa Brasileiro de Qualidade e Produtividade no Habitat (PBQP-H).

3. TERMOS E DEFINIES PARA OS PROPSITOS DESTE MANUAL SO RESSALTADOS AS SEGUINTES DEFINIES, DE ACORDO COM A NBR ISO 9000, VERSO 2000 SISTEMA DE GESTO DA QUALIDADE FUNDAMENTOS E VOCABULRIOS:
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Qualidade Grau no qual um conjunto de caractersticas inerentes satisfaz a requisitos; Requisito Necessidade ou expectativa que expressa, geralmente, de forma implcita ou obrigatria. Satisfao do Cliente percepo do cliente do grau no qual os serus requisitos foram atendidos. Sistema Conjunto de elementos inter-relacionados ou interativos. Sistema de Gesto - Sistema para estabelecer poltica e objetivos, e para atingir estes objetivos. Sistema de Gesto da Qualidade Sistema de gesto para dirigir e controlar uma organizao, no que diz respeito qualidade. Poltica da Qualidade Intenes e diretrizes globais de uma organizao, formalmente expressas pela Alta Direo. 1-3 Siglas Utilizadas: MQ= Manual da qualidade AN = Anexo PO= Procedimento Operacional RG = Registro de uso geral RO = Registro DE Procedimento SGQ= Sistema de Gesto da Qualidade PQO= Plano de Qualidade da Obra

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4. SISTEMA DE GESTO DA QUALIDADE 4.1 Requisitos Gerais

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O Sistema de Gesto da Qualidade da Trade Construtora foi desenvolvido considerando a abordagem de processos, ou seja, foram levantados os processos considerados principais e suas inter-relaes e os processos de apoio da empresa. Tal prtica permite a melhoria da eficcia do Sistema, uma vez que potencializa a confiana da empresa no funcionamento integrado dos seus processos, aumentando assim a satisfao do cliente pelo atendimento sistemtico dos seus requisitos. Os processos adquiridos externamente para complementar o atendimento aos clientes da CONSTRUTORA e que afetem a conformidade do produto em relao aos requisitos, so controlados atravs de contatos frequentes com os parceiros para ajustes necessrios. Os processos envolvidos no Sistema de Gesto da Qualidade podem ser divididos em dois grupos, como mostra a figura a seguir:

Capitao de Clientes

Viabilidade Tecno Econmica

Planejamento da Obra

Contratao

Compra recebimento armazenamento de materiais e equipamentos

Contrata de Servios

Execuo da Obra

Avaliao Final

Entrega da Obra

Assistncia Tcnica

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Macro fluxo dos processos da empresa Os processos para controle e melhoria do SGQ so considerados processos de apoio, os quais acontecem simultaneamente aos processos principais com o intuito de promover o controle e melhoria nos respectivos processos. A operao do Sistema de Gesto da Qualidade se faz atravs da disponibilizao dos recursos necessrios, treinamento de pessoal, aplicao de procedimentos padronizados, controle da qualidade dos produtos e servios gerados, da implementao de aes corretivas e preventivas em casos de no conformidades reais e potenciais, respectivamente, e de aes de melhoria contnua. Alm do fluxo de processos, a Trade Construtora realizou, no incio da implantao do Sistema de Gesto da Qualidade, um diagnstico da organizao em relao aos requisitos do SIQ-Construtoras (PBQP-H).

4.2 Requisitos de Documentao 4.2.1 Generalidades

A documentao do Sistema de Gesto da Qualidade da Trade Construtora inclui: 1. 2. 3. 4. 5. Declaraes documentadas da poltica da qualidade e dos objetivos da qualidade; Manual da qualidade e Planos da Qualidade de Obras; Procedimentos documentados requeridos pelos requisitos da NBR ISO 9001:2000 e SIQConstrutoras (PBQP-H), verso 2000; Documentos necessrios empresa para assegurar a efetiva operao e o controle de seus processos, de acordo com o macro fluxo de processos da empresa; Registros requeridos pelos requisitos da NBR ISO 9001:2000 e SIQ-Construtoras (PBQP-H), verso 2000, e outros requeridos pelos processos da empresa. A documentao do Sistema de Gesto da Qualidade da Trade Construtora obedece a seguinte hierarquia: 1. 2. Manual da qualidade: documento que declara a Poltica da qualidade, os objetivos da qualidade e descreve o Sistema de Gesto da Qualidade da empresa; Plano da qualidade da obra: documento que relaciona os elementos genricos do sistema de gesto da qualidade da empresa com os requisitos especficos de um determinado empreendimento ou contrato; Procedimento operacional: documento que regulamenta as diretrizes dos processos e atividades da empresa; Procedimento de execuo de servio: documento que detalha as atividades de execuo dos servios de obra da empresa; www.trade.eng.br contato@trade.eng.br

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Documento de apoio: documento que apoia a operao e controle dos processos da empresa; Registros da qualidade: documento que fornece evidncia de atividades realizadas ou resultados obtidos, para demonstrar a efetiva operao do Sistema de Gesto da Qualidade.

4.2.2 Manual da Qualidade

O objetivo deste Manual orientar a implantao, manuteno e melhoria do Sistema de Gesto da Qualidade da Trade Construtora. O Manual da qualidade inclui: 1. 2. 3. 4. Subsetor e tipo de obra abrangido pelo Sistema de Gesto da Qualidade da empresa; Detalhes e justificativas para quaisquer excluses de requisitos da NBR ISO 9001:2000 e SIQConstrutoras (PBQP-H), verso 2000; Procedimentos documentados institudos para o Sistema de Gesto da Qualidade da empresa, ou referncia a eles; Descrio da sequncia e interao entre os processos do Sistema de Gesto da Qualidade da empresa.

4.2.3 Controle de documentos

O objetivo deste processo garantir que a documentao necessria para manter a confiabilidade das informaes necessrias a cada processo esteja na verso correta e sempre atualizada. Este processo tem iterao com todos os demais processos da empresa e fundamental para o funcionamento adequado do Sistema de Gesto da Qualidade da empresa. O processo de Controle de documentos da qualidade da empresa est documentado no PO.01Controle de Documentos e Registros da Qualidade. Este procedimento documentado define os controles necessrios para: 1. 2. 3. 4. Aprovar documentos quanto sua adequao, antes da sua emisso; Analisar criticamente e atualizar, quando necessrio, e reprovar documentos; Assegurar que alteraes e a situao da reviso atual dos documentos sejam identificadas, a fim de evitar o uso indevido de documentos no vlidos ou obsoletos; Assegurar que as verses pertinentes de documentos aplicveis estejam disponveis nos locais onde so executadas as operaes essenciais para o funcionamento efetivo do Sistema de Gesto da Qualidade da empresa; Assegurar que os documentos permaneam legveis e prontamente identificveis; Prevenir o uso no intencional de documentos obsoletos e aplicar identificao adequada nos casos em que forem retidos por qualquer propsito;

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Assegurar que os documentos de origem externa, tais como normas tcnicas, projetos, memoriais e especificaes do cliente, sejam identificados, tenham distribuio controlada e estejam disponveis em todos os locais onde so aplicveis.

4.2.4 Controle de registros

A Trade Construtora institui e mantm registros da qualidade para prover evidncia de conformidade
com os requisitos e da operao eficaz do Sistema de Gesto da Qualidade e gerar dados para a melhoria dos processos e produtos da empresa. O processo de Controle de registros da qualidade da empresa est documentado no PO.01- Controle de Documentos e Registros da Qualidade, que define os controles necessrios para identificao, armazenamento, proteo, recuperao, tempo de reteno e descarte dos registros da qualidade.

4.2.4.1 Controle dos registros da qualidade mencionados neste Manual

Identificao
Ata de Reunio Form.08 Convocao Reunio Form.09 para Sala do RD Pasta AZ por data 2 anos Lixo

Local do Arquivo
Sala do RD

Tipo do proteo

arquivo

Tempo de reteno Descarte

2 anos Lixo

Pasta AZ por data

5. RESPONSABILIDADE DA DIREO 5.1 Comprometimentos da direo da empresa

A Diretoria da Trade Construtora est comprometida com a qualidade dos seus servios, com a satisfao dos seus clientes e com o desenvolvimento, implementao e melhoria contnua da eficcia do Sistema de Gesto da Qualidade. Isto pode ser evidenciado mediante: 1. 2. A comunicao aos profissionais da empresa e queles de empresas subcontratadas para a execuo de servios controlados da importncia do atendimento aos requisitos do cliente, assim como aos requisitos estatutrios e regulamentares; O estabelecimento da Poltica da Qualidade; A garantia da disponibilizao de recursos necessrios;

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A garantia de que so estabelecidos os objetivos da qualidade e de que seus indicadores esto sendo acompanhados; A conduo das anlises crticas pela direo da empresa.

5.2 Focos no cliente

A Diretoria da Trade Construtora assegura que os requisitos do cliente so determinados e atendidos com o objetivo de ampliar a sua satisfao, conforme os itens 7.2.1 e 8.2.1 deste Manual.

5.3 Polticas da Qualidade

A Diretoria da Trade Construtora estabeleceu a poltica da qualidade assegurando que esta: 1. 2. 3. 4. 5. Seja apropriada aos propsitos da empresa; Inclua o comprometimento com o atendimento aos requisitos e com a melhoria contnua da eficcia do Sistema de Gesto da Qualidade; Proporciona em estrutura para estabelecimento e anlise crtica dos objetivos da qualidade; Seja comunicada e entendida nos nveis apropriados da empresa e de seus subcontratados com responsabilidades definidas no Sistema de Gesto da Qualidade; Seja analisada criticamente para manuteno de sua adequao.

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POLTICA DA QUALIDADE
CONSTRUO COM QUALIDADE: Obtida atravs dos seguintes compromissos:
1. 2. 3. 4. 5. Alcanar a satisfao do Cliente, atendendo suas especificaes e expectativas; Buscar o compromisso dos Colaboradores com os objetivos do sistema e proporcionar sua capacitao ao desempenho de suas funes; Comprometer os Fornecedores com a qualidade dos materiais e servios; Desenvolver e utilizar procedimentos eficientes, monitorando seu desempenho em busca da melhoria contnua; Empreender buscando o desempenho econmico de Empresa, aliado ao desempenho social atravs da gerao de empregos e produo de obras em atendimento sociedade.
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Silvano Pereira Mamede

Silvano Pereira Mamede diretor Financeiro Signed by: Silvano Pereira Mamede

A difuso da Poltica da Qualidade nos diversos nveis da Trade Construtora realizada atravs de aes de sensibilizao definidas pelo Comit da Qualidade, conforme haja necessidade, que incluem entre outras: fixao de cartazes com a poltica em todas as reas da empresa, reunies peridicas, encontros da qualidade e informativos. Essas aes esto definidas no documento de apoio: Ao de Sensibilizao (DA.01). A eficcia de sua implementao verificada nas auditorias da qualidade e sua contnua manuteno avaliada por ocasio da anlise crtica pela Direo.

5.4 Planejamento 5.4.1 Objetivos da qualidade

A Diretoria da Trade construtora assegura que:

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Sejam definidos objetivos da qualidade mensurveis para as funes e nveis pertinentes da empresa construtora e de modo consistente com a poltica da qualidade; Os objetivos da qualidade incluam aqueles necessrios para atender aos requisitos aplicados execuo das obras da empresa; Sejam definidos indicadores para permitir o acompanhamento dos objetivos da qualidade; Seja implementado um sistema de medio dos indicadores definidos; Haja acompanhamento da evoluo dos indicadores definidos, para verificar o atendimento dos objetivos da qualidade. Os Objetivos da Qualidade, metas e indicadores respectivos, so estabelecidos pela Diretoria no Documento de Apoio: Objetivos, Metas e indicadores da Qualidade (DA.03), buscando abranger todos os processos da empresa. A avaliao contnua dos resultados obtidos dos objetivos da qualidade permite a tomada de decises estratgicas da empresa com base em fatos reais.

5.4.2 Planejamento do Sistema de Gesto da Qualidade

O planejamento do Sistema de Gesto da Qualidade realizado tendo como base garantia prtica da Poltica da Qualidade, atendimento aos objetivos da qualidade, atendimento s necessidades dos clientes e melhoria do Sistema de Gesto da Qualidade da empresa. Sendo assim, baseado nas linhas gerais da Poltica da Qualidade, no diagnstico, e em suas metas organizacionais, a direo da Trade construtora estabeleceu um planejamento para desenvolvimento e implementao do Sistema de Gesto da Qualidade e seus respectivos prazos de implementao, considerando os diferentes nveis de qualificao. Neste planejamento esto estabelecidos quais so os materiais e servios que sero controlados pelo Sistema de Gesto da Qualidade em cada nvel evolutivo de qualificao e quem so os responsveis por cada atividade de desenvolvimento e implementao do Sistema de Gesto da Qualidade. Nas reunies de anlise crtica pela Direo so avaliados os recursos e as mudanas necessrias para manuteno da integridade do Sistema de Gesto da Qualidade.

5.5 Responsabilidades, Autoridade e Comunicao. 5.5.1 Responsabilidade e Autoridade

A estrutura organizacional da empresa est representada na forma de um organograma, que define as autoridades e as inter-relaes das diversas funes envolvidas.

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Organograma da empresa para a qualidade

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Diretoria Administrativa e Financeira

Diretoria Tcnica e Comercial

Comit da Qualidade

Superintendncia Caldas Novas

Planejamento

Adm./Fin.

Execuo

Suprimento

Comercial

Tesouraria

Contabilidade

Pessoal

Execuo

Suprimento

Comercial

As responsabilidades e autoridades de cada funo esto definidas em cada um dos procedimentos do Sistema de Gesto da Qualidade da empresa. Alm disso, existe o Manual de Descrio de Funo (PO.06), onde so definidos as atribuies e os requisitos mnimos para cada funo da empresa.

5.5.2 Representante da Direo

O representante da Direo para a qualidade o Arquiteto o diretor Silvano Pereira Mamede que tem responsabilidade e autoridade para: 1. 2. 3. Assegurar que os processos necessrios para o Sistema de Gesto da Qualidade sejam estabelecidos, implementados e mantidos; Assegurar a promoo da conscientizao sobre os requisitos do cliente em toda a empresa; Relatar a direo da empresa o desempenho do Sistema de Gesto da Qualidade e qualquer necessidade de melhoria.

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5.5.2.1 Comit da Qualidade

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Para desenvolver e implementar o Sistema de Gesto da Qualidade da CONSTRUTORA foi criado o Comit da Qualidade com as seguintes funes: 1. 2. 3. 4. Coordenar o processo de implementao do sistema de gesto da qualidade; Criar mecanismos de conscientizao e difuso do programa aos funcionrios; Avaliar os resultados obtidos atravs do sistema de gesto da qualidade; Buscar melhorias nos processos. O comit da qualidade tem um carter interdepartamental e formado pelos seguintes membros: 1. 2. 3. 4. Agenor Santana Reis Jnior - Diretor Tcnico e Comercial; Divino Antnio Costa - Encarregado de Suprimentos; Herman Pereira Mamede - Engenheiro Civil; Namir Calil Musse - Arquiteto. O Comit da Qualidade realiza reunies para definio e anlise das aes para implementao do Sistema de Gesto da Qualidade, sendo os assuntos tratados e as decises tomadas registradas em atas de reunio (Form.08). Pode ser utilizado o Form.09 Convocao para Reunio, no qual comunicar a todos os envolvidos, a data e assuntos que sero tratados na reunio.

5.5.3 Comunicao Interna

A Trade Construtora utiliza como instrumentos de comunicao interna: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Mural de aviso; Programa que permite conversas por computadores (MSN); E-mail; Reunies; Treinamentos Informativos da Qualidade. Telefone (ramais) Os profissionais da empresa tm liberdade de uso de qualquer destes instrumentos para facilitar o desempenho de suas funes e alcance dos objetivos da qualidade.

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5.6 Anlises crtica pela direo

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O objetivo da anlise crtica pela direo avaliar o Sistema de Gesto da Qualidade como um todo a fim de verificar a sua eficcia e tomar as aes para melhorar continuamente todos os processos e aumentar a satisfao do cliente. Esta anlise efetuada pela Diretoria da empresa em intervalos mximos de seis meses, de preferncia aps auditorias internas e/ou externas. O Representante da Direo tem a funo de conduzir essa reunio. Os principias aspectos a serem analisados so: 1. 2. 3. Adequao e eficcia do Sistema de Gesto da Qualidade em relao poltica da qualidade e seus objetivos, tambm em relao s metas previamente estabelecidas; Avaliar a necessidade de mudanas ou melhoria do Sistema de Gesto da Qualidade; Necessidade de proviso de recursos.

O resultado da anlise crtica deve ser registrado em Ata de Reuniode anlise crtica pela direo e deve ser divulgado aos responsveis dos departamentos da empresa para discusso com as pessoas envolvidas. A anlise crtica pela direo realizada conforme o PO.03 - Anlise Crtica pela Administrao.

6. GESTO DE RECURSOS 6.1 Provises de recursos

A Trade Construtora destina recursos para a gesto da qualidade conforme as necessidades de investimento detectadas por sua Diretoria para: 1. 2. Implementar, manter e melhorar continuamente a eficcia do Sistema de Gesto da Qualidade; Aumentar a satisfao dos clientes mediante o atendimento aos seus requisitos. Os recursos estabelecidos para a qualidade so, entre outros: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Pessoal para execuo das atividades; Treinamentos; Investimentos em tecnologia, equipamentos e softwares; Tomada de Aes Corretivas e Aes Preventivas; Infraestrutura (espao, canteiro da obra, outros); Ambiente de trabalho; Auditorias internas e externas;

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8. 9. 10. Ensaios Laboratoriais; Equipamentos de Medio e ensaios devidamente calibrados;

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Contratao de consultorias especficas e para suporte ao Sistema de Gesto da Qualidade. A proviso dos recursos estabelecida nas atas das reunies de anlise crtica pela Direo ou no Documento de Apoio Recursos para o Sistema de Gesto da Qualidade (DA.02). Os recursos devem ser definidos mesmo que para situaes adversas, como por exemplo, ausncia de obras, onde tais valores sero mnimos, no disponibilizando a todos os itens estabelecidos.

6.2 Recursos Humanos

A empresa estabelece que os profissionais que executam atividades que afetam a qualidade do produto so competentes com base em escolaridade, qualificao profissional, habilidade e experincia apropriada. Sendo assim, a empresa: 11. 12. 13. 14. 15. Determina as competncias necessrias para o pessoal que executa trabalhos que afetam a qualidade do produto; Fornece treinamento ou toma outras aes para satisfazes estas necessidades de competncia; Avalia a eficcia das aes executadas; Assegura que seu pessoal est consciente quanto pertinncia e importncia de suas atividades e de como elas contribuem para atingir os objetivos da qualidade; Mantm registros apropriados de escolaridade, qualificao profissional, treinamento, experincia e habilidade. A sistemtica do processo de recursos humanos est detalhada no PO.06 - Admisso e Treinamento.

6.3 Infraestrutura e ambiente de trabalho

A empresa prov e mantm a infraestrutura necessria para a obteno da conformidade do produto, incluindo: 1. 2. 3. Canteiros de obras, escritrios da empresa, demais locais de trabalho e instalaes associadas; Ferramentas e equipamentos relacionados ao processo de produo; Servios de apoio (tais como abastecimentos em geral, reas de vivncia, transporte e meios de comunicao). A infraestrutura identificada nas reunies de anlise crtica do Sistema de Gesto da Qualidade pela Alta Direo ou nos Planos de Qualidade de Obras.

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6.4 Ambientes de trabalho

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A Trade Construtora determina e gerencia as condies do ambiente de trabalho necessrias para a obteno da conformidade com os requisitos do produto. O ambiente de trabalho identificada nas reunies de anlise crtica do Sistema de Gesto da Qualidade pela Alta Direo ou nos Planos de Qualidade de Obras.

7. EXECUO DA OBRA 7.1 Planejamentos da obra

A empresa planeja e desenvolve os processos necessrios para a realizao da obra. Cada uma das obras da empresa executada seguindo as diretrizes estabelecidas no seu PQO Plano de Qualidade de Obra que elaborado conforme o P;O.08 Planejamento da Qualidade e contemplando, quando apropriado: Organograma da obra: apresentar a estrutura organizacional da obra e definir as atribuies de alguma funo, caso necessrio (ex: atribuies do Comit da Qualidade da Obra) Lista de procedimentos aplicveis obra: listar os Procedimentos Operacionais (PO), Procedimentos de Execuo de Servios (PES), Fichas de Verificao de Servios (FVS) e Formulrios que so aplicveis obra em questo e apresentar a necessidade de adaptaes desses procedimentos. Lista de materiais e servios controlados: listar os materiais e servios que sero controlados nesta obra. Matriz de treinamento da obra: definir em quais procedimentos do sistema da qualidade cada colaborador da obra deve ser treinado e quem so os instrutores qualificados. Segurana do Trabalho: apresentar o dimensionamento da equipe de segurana e sade do trabalho para a obra e apresentar como a obra buscar atender a NR-18 Condies do Meio Ambiente do Trabalho na Indstria da Construo. Consideraes do impacto no meio ambiente: apresentar como sero tratados e/ou destinados os resduos slidos e lquidos produzidos pela obra (entulhos, esgotos, guas servidas). Anexos: Plano de Manuteno de Equipamentos. Projeto do Canteiro Planejamento Operacional da Obra Oramento (Executivo e Proposto) Procedimentos e/ou objetivos especficos para a obra

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7.2 Processos relacionados ao cliente 7.2.1 Determinao dos requisitos relacionados obra
A Trade Construtora determina sistematicamente: 1. 2. 3. 4. Requisitos da obra especificados pelo cliente, incluindo os requisitos para entrega e para atividades de ps-entrega; Requisitos da obra no declarados pelo cliente, mas necessrios para o uso especificado ou intencional, onde conhecido; Obrigaes relativas obra, incluindo requisitos estatutrios e regulamentares; Qualquer requisito adicional determinado pela empresa. Esta sistemtica realizado de acordo com o procedimento PO.11 - Anlise Crtica da Oportunidade de Negcio. O levantamento das necessidades desses clientes realizado a partir da documentao entregue pelos mesmos (editais, projetos, etc.) e, quando apropriado, atravs de entrevistas e pesquisas de mercado.

7.2.2 Anlise crtica dos requisitos relacionados obra

Todo contrato, antes de ser firmado entre a empresa e seus clientes pblicos e/ou privados, analisado criticamente pela diretoria e gerncias da empresa, visando assegurar s partes envolvidas que os requisitos de contrato esto adequadamente definidos e documentados e que a empresa tem capacidade de atender a tais requisitos. A organizao mantm registros dos resultados da anlise crtica e das aes resultantes dessa anlise conforme o procedimento PO.11 - Anlise Crtica da Oportunidade de Negcio. Quando os requisitos do cliente ou da obra so alterados a organizao assegura, atravs do cumprimento do procedimento acima mencionado e do PO.02 Anlise Crtica e Controle de Reviso de projetos, que os documentos pertinentes so complementados e que o pessoal pertinente alertado sobre os requisitos alterados.

7.2.3 Comunicao com o cliente

A comunicao com o cliente feita atravs dos seguintes canais: 1. 2. 3. 4. E-mail; Visitas na obra; Contato com a equipe de engenharia de cada obra; Com o Diretor Tcnico/Superintendente de Filial e engenheiro da obra durante a execuo e aps o trmino da obra pelo com o Diretor Tcnico/Superintendente de Filial.

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A empresa fornece servios de assistncia tcnica ps-entrega para ocorrncias consideradas de sua responsabilidade. Neste caso, o responsvel analisa os problemas detectados pelos clientes e adota a soluo mais adequada, seguindo as orientaes do PO.15 - Assistncia Tcnica Ps-Entrega. As observaes dos clientes so registradas e analisadas, subsidiando a implementao de aes corretivas, preventivas e de melhoria, conforme descrito no PO.12 - Controle de produto Noconforme, Ao Corretiva, Ao Preventiva e Melhoria.

7.3 Projeto
A Trade Construtora assegura o controle do desenvolvimento do projeto conforme especificado no procedimento PO.13 Coordenao de Projetos. Este procedimento contempla as seguintes atividades: 1. 2. 3. 4. 5. 6. Planejamento da elaborao do projeto; Entradas de projeto; Sadas de projeto; Anlise crtica de projeto; Verificao de projeto; Validao de projeto.

A empresa gerencia as interfaces entre diferentes grupos envolvidos no projeto, para assegurar a comunicao eficaz e a designao clara de responsabilidades. As atividades de controle de alteraes de projeto e anlise crtica de projetos fornecidos pelo cliente esto especificadas no procedimento PO.02 - Anlise Crtica e Controle de Reviso de Projetos.

7.4 Aquisio 7.4.1 Processo de aquisio

O processo de aquisio adotado pela empresa est estabelecido no procedimento PO.04 Aquisio, incluindo as seguintes atividades: 1. 2. 3. Qualificao e Avaliao de fornecedores; Compras de materiais controlados; Contratao de servios de execuo controlados de obra, laboratoriais, projetos, consultorias e locao de equipamentos.

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7.4.2 Informaes para aquisio

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A empresa garante os dados para aquisio, atravs do cadastro minucioso dos materiais e servios utilizados em obra com suas respectivas especificaes e a utilizao da TEM Tabela de Especificao de Materiais, que se encontra no procedimento PO.04 Aquisio. A descrio do material/servio cadastrado utilizado em todas as etapas da obra, sendo permitida a sua complementao, quando necessria, no documento de compra. As informaes de aquisio descrevem o produto a ser adquirido e incluem, onde apropriado, requisitos para: 1. 2. 3. Aprovao de produto, procedimentos, processos e equipamento; Qualificao de pessoal; Sistema de Gesto da Qualidade.

7.4.3 Verificao do produto adquirido

A Trade Construtora institui e implementa inspeo ou outras atividades necessrias para assegurar que o produto adquirido atende aos requisitos de aquisio especificados. Essas atividades so realizadas conforme descrito no PO.05 - Recebimento, Verificao e Controle de Materiais em Obra e no item - Execuo e Inspeo de Servios do PQO. Quando a empresa ou seu cliente pretender executar a verificao nas instalaes do fornecedor, a empresa declara, nas informaes de aquisio, as providncias de verificao pretendidas e o mtodo de liberao de produto. Alm disso, os materiais e servios so adquiridos de fornecedores qualificados, j constantes no cadastro da empresa. Tais fornecedores passam por uma avaliao peridica, exercida pelas obras e enviada ao Encarregado de Suprimentos para processamento dos dados e retroalimentao do cadastro de fornecedores. Somente so adquiridos materiais/servios de fornecedores que apresentarem um bom desempenho ao longo do perodo de fornecimento ou de prestao de servios.

7.5 Operaes de produo e fornecimento de servio 7.5.1 Controle de operaes

Os servios que influem na qualidade das obras da empresa so executados sob condies controladas, asseguradas da seguinte forma: 1. 2. 3. 4. A construtora identificou os servios que influem na qualidade de suas obras e elaborou procedimentos para cada um deles, denominados de Procedimento de Execuo de Servios - PES; Uso de equipamentos adequados produo conforme determinado nos PES; Condies de trabalho adequadas produo conforme determinado nos PES; Conformidade com a legislao e normas tcnicas aplicveis e com os procedimentos documentados da qualidade evidenciada pelas inspees realizadas durante a produo; www.trade.eng.br contato@trade.eng.br

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5. 6. 7. Monitorizao dos processos mencionada nos PES;

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Implementao da liberao, entrega e atividades ps-entrega, realizadas no PO.09 - Vistoria Final e Entrega da Obra para entrega da obra e PO.15 - Assistncia Tcnica Ps-entrega; Manuteno dos equipamentos considerados crticos realizados conforme plano de manuteno especfico de cada obra estabelecido no PQO e/ou conforme procedimento PO.14 - Controle de Equipamentos de Medio. O controle da execuo dos servios controlados da empresa est descrito no PQO no item Execuo e Inspeo de Servios. A empresa mantm ainda os seguintes processos implantados para auxiliar no controle de processos:

1. 2. 3. 4.

Anlise Crtica e Controle de Reviso de Projetos (PO.02); Coordenao de Projetos (PO.13); Planejamento e acompanhamento de obras (PO.08 Planejamento da Qualidade); Controle de equipamento de Produo (PO.07).

7.5.2 Validao de processos

A TRADE CONSTRUTORA valida todos os processos de produo onde a sada resultante no possa ser verificada por monitoramento ou medio subsequente. Para tanto, a empresa adota as providncias necessrias para esses processos nos Planos de Qualidade de cada Obra, incluindo, quando aplicvel: 1. 2. 3. 4. 5. Critrios definidos para anlise crtica e aprovao dos processos; Aprovao de equipamento e qualificao de pessoal; Uso de mtodos e procedimentos especficos; Requisitos para registros; Revalidao.

A validao demonstra a capacidade desses processos de alcanar os resultados planejados.

7.5.3 Identificao e Rastreabilidade 7.5.3.1 Identificao

Para evitar o uso no intencional de qualquer produto na obra, a Trade Construtora identifica os mesmos ao longo da produo, a partir do recebimento e durante os estgios de execuo e entrega, conforme definido no PO.05 - Recebimento, Verificao e Controle de Materiais em Obra, PQO no item Execuo e Inspeo de Servios e PO.09 - Vistoria Final e Entrega da Obra.

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7.5.3.2 Rastreabilidade
A empresa mantm uma sistemtica para rastreabilidade do concreto, podendo estend-la a outro material conforme necessidade especfica. Essa sistemtica est descrita no PO.05 - Recebimento, Verificao e Controle de Materiais em Obra. A rastreabilidade utilizada para materiais controlados cuja qualidade no possa ser assegurada atravs de medio e monitoramento realizados antes da sua aplicao.

7.5.4 Propriedade do Cliente

Caso o cliente fornea produtos empresa, os mesmos so inspecionados, armazenados, manuseados e mantidos de acordo o estabelecido no PO.05 - Recebimento, Verificao e Controle de Materiais em Obra. Entendem-se como produto fornecido pelo cliente os produtos cuja responsabilidade pela compra do cliente, mas a responsabilidade pela manuteno, instalao ou aplicao da Trade construtora. Caso a propriedade do cliente seja perdida, danificada ou considerada inadequada para uso, tal fato informado ao cliente e so mantidos registros.

7.5.5 Preservao do Produto 7.5.5.1 Controle do manuseio e armazenamento de materiais

O controle do manuseio e armazenamento dos materiais estabelecido no PO.05 - Recebimento, Verificao e Controle de Materiais em Obra para garantir que todos os materiais controlados utilizados tenham correto manuseio, estocagem e condicionamento, impedindo que estes se danifiquem ou se deteriorem, e considerando todas as etapas da movimentao.

7.5.5.2 Proteo dos servios concludos

Aps o trmino dos servios de obras (ou parte deles) necessrio garantir a manuteno das suas condies, evitando danos ou deteriorao. Para isso, a empresa mantm e aplica o PO.10 Preservao de servios acabados.

7.5.5.3 Entrega da Obra e Documentos Exigveis

A empresa mantm em dia e aplica o PO.09 - Vistoria Final e Entrega da Obra para entrega da obra, incluindo toda documentao tcnica exigida pelo cliente em contrato.

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7.6 Controles de dispositivos de medio e monitoramento

A Trade Construtora determina as medies e monitoramentos a serem realizados e os dispositivos de medio e monitoramento necessrios para evidenciar a conformidade do produto com os requisitos determinados relacionados obra. Quando for necessrio assegurar resultados vlidos, os dispositivos de medio so: 1. Calibrado ou verificado a intervalos especificados, ou antes, do uso, contra padres de medio rastreveis a padres de medio internacionais ou nacionais; quando esse padro no existir, a base usada para calibrao ou verificao registrada; Ajustado ou reajustado, quando necessrio; Identificado para possibilitar que a situao da calibrao seja determinada; Protegido contra ajustes que possam invalidar o resultado da medio; Protegido de dano e deteriorao durante o manuseio, manuteno e armazenamento.

2. 3. 4. 5.

Adicionalmente, a empresa avalia e registra a validade dos resultados de medies anteriores quando se constata que o dispositivo no est conforme com os requisitos. Nesse caso, a empresa toma as aes apropriadas em relao aos dispositivos de medio e em qualquer servio afetado. Registros dos resultados de calibrao e verificao so mantidos. Este processo est estabelecido no PO.14 - Controle de equipamentos de medio.

8. MEDIO, ANLISE E MELHORIA. 8.1 Generalidades

A Trade Construtora planeja e programa os processos necessrios de monitoramento, medio, anlise e melhoria, necessrios para demonstrao da conformidade do produto, assegurar a conformidade e melhoria contnua da eficcia do Sistema de Gesto da Qualidade, que buscada atravs de: 1. 2. 3. 4. 5. Uso da poltica da qualidade; Objetivos da qualidade; Resultados de auditoria; Aes corretivas e preventivas; Anlise de dados e anlise crtica pela Direo. Na empresa utilizam-se tcnicas estatsticas nos processos de inspeo de recebimento de materiais em obra, nos quais foram adotados critrios para formao de lotes, retirada de amostras e de aceitao. Tais informaes esto estabelecidas na TIM Tabela de Inspeo de Material, onde, para cada material, j esto definidos os parmetros necessrios de como utilizar as tcnicas.

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Tais critrios esto em conformidade com as especificaes das normas tcnicas brasileiras referentes a planos de amostragem ou mesmo normas especficas para os materiais de construo civil. A identificao da necessidade de aplicao de tcnicas estatsticas realizada na fase de anlise ou reviso dos procedimentos do sistema da qualidade. A forma de aplicao e o acompanhamento do uso das tcnicas adotadas esto estabelecidos nos prprios procedimentos especficos mencionados nos respectivos captulos deste Manual.

8.2 Medio e monitoramento 8.2.1 Satisfao dos clientes

Como uma das medies do desempenho do Sistema de Gesto da Qualidade, a Trade Construtora monitora informaes relativas percepo do cliente sobre o atendimento satisfatrio dos seus requisitos. Os mtodos para obteno e uso dessas informaes esto estabelecidos no PO.17 Avaliao da Satisfao de Clientes.

8.2.2 Auditorias Internas

Periodicamente, so realizadas auditorias do Sistema de Gesto da Qualidade, visando verificar se o Sistema de Gesto da Qualidade: 1. 2. Est conforme com as disposies planejadas (item 7.1), com os requisitos da NBR ISO 9001 e SiQConstrutoras e com os requisitos do Sistema de Gesto da Qualidade institudo pela empresa; Est mantido e implementado eficazmente. Tal prtica permite a retroalimentao e o contnuo aperfeioamento do Sistema de forma a atender plenamente s expectativas dos clientes. As auditorias em obra e nos departamentos so realizadas por pessoas da prpria empresa ou por meio da contratao de empresas externas especializadas. Os resultados das auditorias so consolidados em relatrios e divulgados aos responsveis pelos setores envolvidos para anlise, podendo originar aes corretivas, preventivas e de melhoria, conforme PO.12 - Controle de Produto No-conforme, Ao Corretiva, Ao Preventiva e Melhoria. (itens 8.5.2 e 8.5.3) Alm disso, tais resultados subsidiam a Anlise Crtica do sistema pela Direo. As auditorias so planejadas e realizadas conforme o PO.16 Auditorias Internas da Qualidade. A auditoria interna deve ocorrer mesmo que em situaes adversas, por exemplo, no ter obras em execuo. Neste caso, dever auditar apenas os requisitos que estiverem aplicados na empresa.

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8.2.3 Monitoramento e medio de processos

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A Trade Construtora aplica mtodos adequados para monitoramento e, quando aplicvel, para medio dos processos do Sistema de Gesto da Qualidade. Esses mtodos esto integrados com os indicadores de desempenho do sistema de gesto da qualidade e so tratados nas reunies para anlise crtica do sistema de maneira a demonstrar a capacidade dos processos em alcanar os resultados planejados. Quando os resultados planejados no so alcanados, so efetuadas as correes e executadas as aes corretivas, como apropriado, para assegurar a conformidade dos servios e das obras.

a) Inspeo e Monitoramento de materiais e servios de execuo controlados e da obra b) Inspeo e monitoramento no recebimento
As inspees e monitoramento de recebimento de materiais seguem os critrios e as verificaes estabelecidos na TIM Tabela de Inspeo de Materiais (PO.05). Os resultados desta inspeo e ensaios so registrados na Ficha de Verificao de Materiais (FVM). As inspees e critrios de aceitao dos produtos tm como base as normas tcnicas da ABNT Associao Brasileira de Normas Tcnicas alm de especificaes exigidas pela prpria empresa ou mesmo pelo cliente. Todo o processo de inspeo e ensaios no recebimento de materiais em obras, assim como para identificao de sua situao, esto descritos no PO.05 - Recebimento, Verificao e Controle de Materiais em Obra.

c) Inspeo e monitoramento ao longo do processo de produo

As inspees e monitoramento no processo de produo so realizados de acordo com as Fichas de Verificao de Servios (FVS), tendo como funo controlar a execuo e a liberao dos servios. O registro da inspeo feito na prpria FVS. Estas so aplicadas em fases consideradas crticas para o prosseguimento das etapas de produo. Os servios a serem inspecionados so determinados nos PQO - Plano da Qualidade da Obra.

d) Inspeo e monitoramento finais

Para todas as obras da empresa feita uma vistoria final com a funo de analisar a obra sob o ponto de vista do cliente externo final, utilizando, para tanto, um check-list de verificao especfico para cada empreendimento, verificando-se a conformidade dos servios, conforme o PO.09 - Vistoria Final e Entrega da Obra. A sistemtica utilizada para identificar a situao da inspeo final tambm consta desse procedimento.

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8.3 Controles de produto no conforme

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Embora esteja estabelecido o Sistema de Gesto da Qualidade da empresa, possvel a ocorrncia de eventuais no conformidades em relao aos padres determinados. Sendo assim, a Trade Construtora assegura que servios, materiais e processos que no estejam conformes com os requisitos especificados so identificados e controlados para evitar seu uso ou entrega no intencional. Os controles, as responsabilidades e autoridades relacionadas para lidar com produtos no conformes so definidos no procedimento PO.12 - Controle de Produto No-conforme, Ao Corretiva, Ao Preventiva e Melhoria. A empresa trata os produtos no conformes por uma ou mais das seguintes formas: 1. 2. 3. Execuo de aes para eliminar a no conformidade detectada; Autorizao do seu uso, liberao ou aceitao sob concesso por uma autoridade pertinente e, onde aplicvel, pelo cliente; Execuo de ao para impedir a inteno original de seu uso ou aplicao originais, sendo possvel a sua reclassificao para aplicaes alternativas. So mantidos registros sobre a natureza das no conformidades e quaisquer aes subsequentes executadas, incluindo concesses obtidas. Quando o produto no conforme corrigido, existe o cuidado de reverificao para demonstrar a conformidade com os requisitos. Quando a no conformidade do servio ou material detectada aps a entrega da obra ou incio de seu uso, a empresa toma as aes apropriadas em relao aos efeitos, ou potenciais efeitos, da no conformidade atravs do processo de assistncia tcnica definido no procedimento PO.15 - Assistncia Tcnica Ps-Entrega

8.4 Anlise de dados

A Trade Construtora determina coleta e analisa dados apropriados para demonstrar a adequao e eficcia do Sistema de Gesto da Qualidade e para avaliar onde melhorias contnuas da eficcia do sistema de gesto da qualidade podem ser realizadas. Isso inclui dados gerados como resultado do monitoramento e das medies e de outras fontes pertinentes. A anlise de dados fornece informaes relativas a: 1. 2. 3. Satisfao de clientes e demais indicadores do Sistema de Gesto da Qualidade; Conformidade com os requisitos do produto, analisados atravs das Fichas de Verificao de Materiais (FVMs) e Fichas de Verificao de Servios (FVSs); Caractersticas e tendncias dos processos e servios, incluindo oportunidades para aes preventivas;

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4. Desempenho de fornecedores.

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A anlise de dados tratada em cada procedimento especfico de maneira a detalhar e padronizar a forma como os dados do Sistema devem ser avaliados para permitir a tomada de decises adequadas. Alm disso, tambm todo o Sistema de Gesto da Qualidade analisado nas reunies de anlise crtica pela Administrao.

8.5 Melhorias 8.5.1 Melhoria Contnua

A Trade Construtora procura melhorar continuamente a eficcia do Sistema de Gesto da Qualidade atravs de: 1. 2. 3. 4. 5. 6. Uso da poltica da qualidade; Objetivos da qualidade; Resultados de auditoria; Anlise de dados; Aes corretivas e preventivas; Anlise crtica pela Direo. As melhorias implementadas visam a adequao da empresa s necessidades dos clientes, ao desempenho de suas atividades e reciclagem dos recursos humanos.

8.5.2 Ao Corretiva
Alm de estabelecer procedimentos para disposio de eventuais no conformidades, a empresa executa aes corretivas para eliminar as causas de no conformidades reais, de forma a evitar sua repetio. As aes corretivas so proporcionais aos efeitos das no conformidades encontradas. O procedimento documentado PO. 12 - Controle de produto No conforme, Ao Corretiva, Ao Preventiva e Melhoria definem os requisitos para: 1. 2. 3. 4. 5. 6. Anlise crtica de no conformidades, incluindo reclamaes de clientes; Determinao das causas de no conformidades; Avaliao da necessidade de aes para assegurar que aquelas no conformidades no ocorrero novamente; Determinao e implementao de aes necessrias; Registro dos resultados de aes executadas; Anlise crtica de aes corretivas executadas.

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8.5.3 Ao Preventiva

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Alm de estabelecer procedimentos para disposio de eventuais no conformidades, a empresa executa aes preventivas para eliminar as causas de no conformidades potenciais, de forma a evitar sua ocorrncia. As aes preventivas so proporcionais aos efeitos das no conformidades potenciais encontradas. O procedimento documentado PO. 12 - Controle de produto No conforme, Ao Corretiva, Ao Preventiva e Melhoria definem os requisitos para: 7. 8. 9. 10. 11. Identificao de no conformidades potenciais e suas causas; Avaliao da necessidade de aes para evitar a ocorrncia de no conformidades; Definio e implementao de aes necessrias; Registro dos resultados de aes executadas; Anlise crtica de aes preventivas executadas.

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Silvano Pereira Mamede Diretor Financeiro Signed by: Silvano Pereira Mamede
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