Perfil

INDICE
I. ASPECTOS GENERALES ......................................................................... 5 1.1 1.2 1.3 1.4 Nombre del Proyecto .........................................................................6 Unidad Formuladora y Ejecutora .........................................................6 Participacin de Beneficiarios y de las entidades involucradas .................6 Marco de Referencia ..........................................................................7
II. IDENTIFICACIN ................................................................................ 9 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 Diagnstico de la Situacin Actual...................................................... 10 Definicin del Problema y sus causas ................................................. 14 Objetivo del Proyecto ....................................................................... 17 Anlisis de Medios Fundamentales ..................................................... 19 Alternativas de Solucin ................................................................... 20
III. FORMULACIN Y EVALUACIN ........................................................ 24 3.1 Anlisis de la Demanda .................................................................... 25 3.2 Anlisis de la Oferta ......................................................................... 28 3.3 Balance Oferta-Demanda .................................................................. 28 3.4 Secuencia de Etapas y actividades de Alternativas ............................... 30 3.5 Costos estimados a precios de mercado ............................................. 31 3.6 Evaluacin econmica a Precios de Mercado........................................ 36 3.7 Evaluacin Social ............................................................................ 39 3.8 Anlisis de Sensibilidad ..................................................................... 47 3.9 Anlisis de Sostenibilidad .................................................................. 49 3. 10 Anlisis de Impacto Ambiental ........................................................... 50 3. 11 Matriz de Marco Lgico de la Alternativa Seleccionada .......................... 52 IV. CONCLUSIONES ................................................................................ 54 4.1 Conclusiones y Recomendaciones...................................................... 55 4.2 Anexos........... 55
MODULO 1
ASPECTOS GENERALES
1.1
NOMBRE DEL PROYECTO
ELECTRIFICACIN RURAL DE LOS CENTROS POBLADOS: POMABAMBA, PATARIN AAPAN-UCANAN, HUAMBO-ANCHAC, CHINCHO DEL DISTRITO DE CHINGAS 1.2 UNIDAD FORMULADORA Y EJECUTORA Municipalidad Distrital de Chingas Sub-Gerencia de Desarrollo Urbano Municipalidad Distrital de Chingas 043-830571 Av. Tupac Amaru S/N Chingas Vctor Galindo Vsquez Alcalde Distrital Direccin Ejecutiva de Proyectos-DEP Energa y Minas Ministerio de Energa y Minas 4750056 Anexo 324 Av. Las Artes N 260 San Borja
Unidad Formuladora: Sector Pliego Telfono Direccin Persona Responsable Cargo Correo electrnico: Unidad Ejecutora: Sector Pliego Telfono Direccin 1.3
PARTICIPACIN DE LAS ENTIDADES INVOLUCRADAS Y DE LOS BENEFICIARIOS
Para el desarrollo del proyecto es necesaria la participacin activa y decidida de las autoridades locales, regionales y de la poblacin (beneficiarios) para garantizar la buena ejecucin del mismo. Del anlisis de involucrados obtenemos el siguiente esquema institucional:
Gobierno Local (Chingas) Constructora
Unidad Ejecutora Del Proyecto
Gobierno Central
Organismo Financiero
Poblacin
La participacin de LA POBLACIN, como principales beneficiarios, consistir en brindar la informacin necesaria para los diferentes estudios en la etapa de elaboracin del proyecto, apoyo como mano de obra local en la etapa de ejecucin del proyecto, y el pago de las tarifas por el consumo de energa elctrica en la etapa de operacin y mantenimiento. Cabe resaltar que la poblacin ha recibido una serie de talleres organizados con la finalidad de que los beneficiarios tomen conocimiento y adquieran conciencia de los problemas actuales y de las alternativas de solucin existentes relacionadas el servicio de energa elctrica, hacindose nfasis que este tipo de proyectos requieren de un costo por consumo que debe ser asumido por ellos. MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHINGAS, ser la encargada de elaborar el proyecto en su nivel perfil para lo cual deber coordinar constantemente con los pobladores, para poder obtener la informacin necesaria para la adecuada elaboracin del proyecto. DIRECCION EJECUTIVA DE PROYECTOS-DEP y la MUNICIPALIDAD DE DISTRITAL DE CHINGAS-GOBIERNO LOCAL (Unidad Ejecutora), sern las instituciones que se encargarn de la ejecucin de las obras de dicho proyecto, para lo cual se firmar un convenio interinstitucional que establezca las condiciones de la ejecucin de las obras en el cual la municipalidad distrital de Chingas tendr un papel importante, pues deber coordinar con las diferentes instituciones pblicas y privadas, para la adecuada ejecucin del proyecto y para la apropiada operacin y mantenimiento de las obras, que una vez concluidas estarn a cargo de HIDRANDINA. El GOBIERNO CENTRAL, coordinar con el Ministerio de Energa y Minas, sobre la adecuada ejecucin del proyecto, y sobre el cumplimiento de las metas previstas en los programas y planes nacionales a los cuales pertenece el presente proyecto. HIDRANDINA, es la empresa concesionaria que tiene por finalidad administrar la infraestructura elctrica rural ejecutada, a travs de contratos de administracin y/o convenios con municipalidades y comunidades campesinas. En este proyecto se har cargo de la obra una vez finalizada la etapa de ejecucin. 1.4 MARCO DE REFERENCIA
1.4.1 Antecedentes del Proyecto La Direccin Ejecutiva de Proyectos del Ministerio de Energa y Minas (DEP/MEM) y la Municipalidad Distrital de Chingas, ha previsto la ejecucin del proyecto ELECTRIFICACIN RURAL DE LOS CENTROS POBLADOS: POMABAMBA, PATARIN, APAN-UCANAN, HUAMBO-ANCHAC Y CHINCHO DEL DISTRITO DE CHINGAS, a fin de atender a las localidades consideradas en el estudio y que an no cuentan con servicio elctrico. Con lo cual se beneficiar a un total de 495 habitantes. El presente proyecto es ramal que representara una ampliacin de la lnea MAR 352 de la S.E. Mara Jiray existente basando en la Factibilidad y Punto de Diseo
entregada por Hidrandina con documento No. HU-418-2008, dicho ramal incluye a todas las localidades por ser electrificadas y que forman parte del presente proyecto. 1.4.2 Lineamientos de Poltica relacionados con el Proyecto Entre los lineamientos de poltica del sector energa1 relacionados con el presente proyecto se encuentran: Promover el desarrollo de infraestructura energtica en los lugares aislados y lejanos del pas como medio que permite un crecimiento homogneo de la economa, de equidad social y generadora de empleo. Ampliar la frontera elctrica a nivel nacional con calidad, seguridad y optimizando los costos de inversin con el fin de brindar la posibilidad de acceder al uso de la energa elctrica.
El presente proyecto se fundamenta en la Ley N 27293 del 27 de Junio del 2000, Ley del Sistema Nacional de Inversin Pblica.
ANEXO SNIP-11 Lineamientos de Poltica Sectoriales: Planes Estratgicos Sectoriales Multianuales 2004-2006
MODULO 2 IDENTIFICACIN
2.1
DIAGNSTICO DE LA SITUACIN ACTUAL
2.1.1 Antecedentes En las comunidades rurales localizadas en los alrededores de la capital del distrito, la escasez de energa es un obstculo importante para su desarrollo socioeconmico. La energa elctrica resulta fundamental para proporcionar muchos servicios esenciales que mejoran la condicin humana: refrigeracin para los alimentos, luz para leer, electricidad para el acceso a los modernos medios de comunicacin, etc. Dichas comunidades al no contar con energa elctrica, tienen poco desarrollo comercial y turstico, y carecen de industrias. Los servicios pblicos (escuelas, puestos de salud, comedores comunales, etc.) disponibles se encuentran limitados de manera considerable; la calidad en la prestacin de estos servicios a la comunidad tambin representa un grave problema. En consecuencia, los pobladores viven en la pobreza con acceso a servicios bsicos de poca calidad. La pobreza en que viven dichas comunidades, el poco nivel cultural de los pobladores y el limitado acceso a la informacin hacen necesaria la ejecucin del proyecto de electrificacin de la zona, para as fomentar el desarrollo turstico, comercial e industrial de estas comunidades. La lejana, el aislamiento y la poca accesibilidad, son las principales caractersticas de estas comunidades. Adems, este mercado objetivo es de bajo poder adquisitivo, con una demanda elctrica reducida y con cargas dispersas que impiden las economas de escala. Estas caractersticas determinan una baja rentabilidad privada para el proyecto de electrificacin de la zona, lo cual motiva que no sean atractivos a la inversin privada y requieran de la participacin activa del Estado. 2.1.2 Caractersticas de la zona y poblacin afectada Toda la zona del proyecto se encuentra ubicada en el Distrito de Chingas, Provincia de Antonio Raimondi, Departamento de Ancash; el acceso es por la carretera afirmada que se encuentra en las afueras del Distrito de Masin, Provincia de Huari, exactamente en el Pueblo de Pomachaca. Todas las localidades se encuentran al pie de la carretera. Se adjunta como anexo el mapa de la zona de influencia del proyecto. En esta zona se desarrolla la agricultura (el cultivo de la maiz, en mayor escala), la ganadera y la artesana (en menor escala). Las principales comunidades que alcanza el proyecto, son: Pomabamba, Patarin, Aapan-Ucanan, Huambo-Anchac, Chincho. La poblacin beneficiaria alcanza un total de 495 pobladores con un total de 99 viviendas domsticas por ser electrificadas. Se estima que la poblacin para el ao 2028 ser de 551. El detalle se muestra a continuacin:
Cuadro 1 Localidades Beneficiarias - Distrito de Chingas

Poblacin Total 181 37 62 151 64 Viviendas Totales 37 10 13 29 12 Poblacin a Viviendas ser Categora Electrificadas Electrificada 37 8 13 29 12 2 Centro Poblado Centro Poblado Centro Poblado Centro Poblado Centro Poblado
Localidad
1 2 3 4 5
Pomabamba Patarin Aapan-Ucanan Huambo-Anchac Chincho
Fuente: Registros de Alcalda e inspecciones de campo.
La poblacin se caracteriza por su bajo nivel socio-econmico, aproximadamente el 15% de la poblacin est en edad escolar, mientras que un 85% desarrolla su economa en base a actividades de carcter agropecuario, comercial y artesanal. Los pobladores son carentes de tecnologa, sin posibilidad de transformacin de sus productos, sus ingresos econmicos basados en la agricultura son, en promedio de 15 soles diarios. Una pequea parte de la poblacin tiene sus empleos en la ciudad capital. 2.1.3 Educacin En cuanto al nivel educativo, se puede mencionar que en la gran mayora de localidades, dentro del rea de influencia del proyecto, se cuenta con centros educativos de nivel primario. Segn el censo de poblacin del ao 1993, la poblacin analfabeta es de aproximadamente 8%. 2.1.4 Salud Teniendo en cuenta que los bajos niveles de ingreso de la poblacin se reflejan a travs de la baja dieta alimenticia y de sus niveles de nutricin, las enfermedades que se presentan en la zona de influencia del proyecto son de carcter endmico, de transmisin o de la piel. Las principales enfermedades que se presentan son la malaria, parasitosis, enfermedades dermatolgicas, tuberculosis, fiebre amarilla, infecciones respiratorias. 2.1.5 Servicios Bsicos La mayora de localidades no cuenta con servicios de agua y desage, los pobladores aprovechan el agua subterrnea mediante la extraccin a travs de pozos y/o aguas superficiales de ros o quebradas. Referente al servicio de energa elctrica, las localidades no cuentan con servicio elctrico. Referente a los servicios de comunicaciones, algunas localidades prximas cuentan con telfonos pblicos satelitales que trabajan con pequeos paneles solares.
En el cuadro 2 se muestra un resumen de los indicadores caractersticos de la zona del proyecto, donde se observa que el 8% de la poblacin es analfabeta, el 15% se encuentra en edad escolar, el 75% se dedica a las actividades agropecuarias y de comercio, y el 73% carece de saneamiento.
Cuadro 2 Indicadores de la Zona del Proyecto
Analfabetismo 8% Poblacin En Edad Escolar 15% Actividad Econmica: No Servicios Agropecuario, Comercio Higinicos 75% 73%
2.1.6 Gravedad de la situacin Por la falta de energa elctrica en la zona de influencia, las autoridades se ven forzadas a alquilar pequeos generadores de combustible, que por el alto costo de operacin, su uso es limitado a eventos especiales, por lo general, una vez al ao. Es importante sealar que estos generadores tambin son agentes contaminantes del medio ambiente y por tanto ponen en riesgo la salud de la poblacin. Dicha carencia de suministro elctrico, no ha permitido el desarrollo turstico, comercial e industrial de la zona que en cambio si han experimentado otras zonas cercanas. Este hecho ha empeorado la situacin de pobreza de los pobladores, al tener que competir con otras zonas agrcolas ms desarrolladas. Esta situacin ha trado tambin, como consecuencia que las comunidades tengan limitado su acceso a servicios pblicos, sobre todo de salud y educacin. La falta de atencin ha generado un alto ndice de desnutricin infantil, y ha elevado el ausentismo a la educacin en la zona. 2.1.7 Intentos anteriores de Solucin En aos pasados se realiz un estudio definitivo para la electrificacin de todas las localidades de la Provincia de Antonio Raimondi, ejecutndose tan solo una parte de este. Debido a la falta de inters de algunos municipios para la ejecucin total del proyecto la Municipalidad Distrital de Chingas ha previsto empezar su ejecucin con las localidades que pertenecen a su jurisdiccin. Asimismo, dadas las nuevas normativas del SNIP referentes al ciclo de proyectos de inversin pblica y la necesidad de actualizar la demanda, as como las alternativas de solucin, se hace necesaria la actualizacin del proyecto elaborado, en su forma y contenido. 2.1.8 Intereses de los grupos involucrados En el cuadro 3 se muestra la matriz de involucrados:
Cuadro 3 Matriz de Involucrados GRUPOS PROBLEMAS PERCIBIDOS

Escaso desarrollo de las actividades productivas. Poblacin o Beneficiarios
INTERS
Mejorar la productividad en las actividades que se llevan a cabo actualmente y desarrollar otras nuevas, relacionadas a la utilizacin de la energa elctrica. Incrementar la calidad de vida de los pobladores, en especial porque podrn hacer uso de medios de comunicacin como radio y televisin, as como de otros artefactos elctricos que les proporcionen mayores comodidades. Liderar las acciones para el cumplimiento de las metas previstas en los programas de desarrollo de electrificacin rural de las regiones. Desarrollar y ejecutar proyectos de infraestructura pblica en el sector elctrico para el desarrollo agroindustrial, comercial y turstico de la regin.
Baja calidad de vida en las comunidades ubicadas en el Distrito de Chingas.
Poco apoyo a las Gobierno Central comunidades ubicadas en el Distrito de Chingas. Presupuesto y recaudacin municipal escasa, para ejecutar proyectos de infraestructura pblica con recursos propios. Limitado acceso de la poblacin al servicio de electricidad, por el escaso apoyo del gobierno central, desaprovechamiento de los sistemas elctricos a la zona.
Gobierno Local (Municipio de Chingas)
Ministerio de Energa y Minas
Cumplir con el Plan de Electrificacin Rural (PER). Planificar y ejecutar proyectos de electrificacin en zonas rurales, aisladas o de frontera para beneficio de su poblacin, orientados a mejorar su calidad de vida y el uso productivo de la energa elctrica en el marco del desarrollo rural integral que los haga sostenibles, cautelando el medio ambiente.
No se tiene el financiamiento Mantener una estrecha coordinacin con los para la ejecucin del involucrados en el proyecto para que se concrete proyecto. el estudio y la ejecucin del mismo dentro de los Unidad Ejecutora plazos establecidos.
Entidades Financieras
Financiamiento limitado y con restricciones.
Apoyo a zonas de extrema pobreza a fin de desarrollar actividades productivas que les generen mayores ingresos.
Constructora
Difcil acceso a la zona del proyecto.
Cumplir con la ejecucin del proyecto en los plazos establecidos.
Entidades Privadas en la actividad turstica
Escasez de los servicios bsicos, Aumento del servicio bsico de electricidad que como son: agua, desage, ayude al fomento turstico en la zona. energa elctrica, telecomunicaciones.
2.2 A.
DEFINICIN DEL PROBLEMA Y SUS CAUSAS PROBLEMA CENTRAL
El problema central se define como: ESCASO ACCESO DE LA POBLACIN AL SERVICIO DE ELECTRICIDAD Las localidades consideradas en el presente proyecto, nunca han contado con suministro de energa elctrica, sta siempre ha sido obtenida mediante el alquiler de pequeos generadores a combustible, que por el alto costo de operacin, siempre se ha limitado a eventos especiales. B. ANLISIS DE LAS CAUSAS DEL PROBLEMA
Desaprovechamiento de los sistemas elctricos cercanos a la zona: En aos anteriores se ejecut el proyecto PSE Mara Jaray, en el cual se otorg suministro elctrico a la ciudad de Chingas, y las localidades cercanas al distrito. La cercana de estas redes elctricas, las hace ideales para poder electrificar las localidades consideradas en el presente proyecto, pero la falta de la infraestructura elctrica no lo hace posible. Uso generalizado de fuentes de energa ineficientes (velas, kerosene, lea, etc.): Como se mencion anteriormente, en la zona del proyecto no se genera energa elctrica, solo en eventos especiales (por lo general una vez al ao), se recurren al alquiler de pequeos generadores, el resto del ao, estos pobladores usan otras fuentes de energa y luz, como son: velas y kerosene para iluminacin, kerosene para refrigeracin, lea para combustible en la cocina, etc. que por sus elevados costos y/o bajo rendimiento las hace muy ineficientes. Esta situacin se debe principalmente a tres causas: a.- Escasa inversin en infraestructura para generar energa elctrica de manera convencional: La manera convencional de generar energa elctrica es a travs de un generador de combustible. Ninguna de las localidades que comprende el proyecto cuenta con recursos suficientes para generar energa elctrica de sta manera, debido principalmente al alto costo del combustible que no puede ser cubierto por la baja demanda local y los bajos ingresos de la poblacin. b.- Poco conocimiento de los sistemas no convencionales de generacin de energa elctrica, y c.- Escasa inversin en infraestructura para generar energa elctrica de manera no convencional: Se puede generar energa elctrica de manera no convencional, a partir de la energa solar (paneles solares), biomasa, energa elica (molinos de viento), etc. Pero el poco conocimiento de estos sistemas, adems de la elevada inversin inicial, ha conllevado a que no se cuente con este tipo de infraestructura para generar energa. Si bien se usan de paneles solares, estos alimentan a los
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pequeos telfonos rurales, que en promedio estn ubicados enlocalidades cercanas. C. ANLISIS DE EFECTOS
Escasa actividad productiva, comercial y turstica: La falta de energa elctrica ha llevado a que estas comunidades solo se dediquen a actividades tradicionales, esto es: a la agricultura y la artesana. Los pobladores no tienen posibilidad de dedicarse a nuevas actividades productivas, que les ayuden a incrementar sus ingresos econmicos. Esto a su vez, hace que la zona no sea atractiva a los potenciales visitantes quienes seran una importante fuente de ingresos por turismo. Baja productividad en actividades productivas: La actividad productiva de la zona se ve limitada a que la jornada laboral sea solo durante el da y no por la tarde o noche, afectando de esta manera su productividad. Incremento de costos de actividades comerciales: La escasa actividad comercial en la zona, se ve afectada por el elevado costo del combustible que se necesita para los artefactos de refrigeracin (refrigeradoras a kerosene) y para el alumbrado (petromax). Restricciones en la disponibilidad de telecomunicaciones: La falta de energa elctrica, ha limitado de manera considerable las telecomunicaciones, esto es el acceso a la informacin (radio, televisin, Internet), a la telefona, etc., impidiendo su insercin en un mundo cada vez ms interconectado. Restricciones en la calidad de los servicios de salud y educacin: La falta de energa elctrica, ha limitado de manera considerable los servicios de salud, orientndose solo a las necesidades bsicas de salud, en las que no se requiere energa elctrica y que pueden ser atendidas durante las horas de luz solar. Por el mismo motivo, los servicios de educacin se encuentran restringidos a las personas adultas que por lo general tienen que trabajar durante el da y solamente pueden estudiar durante las noches; adems, los alumnos actualmente no pueden acceder a cursos de computacin y/o tener acceso a Internet. Almacenamiento inadecuado de alimentos: La falta de energa elctrica, no permite tener un sistema de refrigeracin econmico, pues los que existen trabajan a kerosn, siendo ste de alto costo. Las carnes tienen que ser saladas y los dems alimentos tienen que ser almacenados, por lo general, de manera inadecuada. Este manejo inadecuado de alimentos, por consiguiente, resulta en una alta incidencia en enfermedades estomacales. Por un lado, estos efectos llevan a un bajo desarrollo productivo de las localidades afectadas, y por otro lado, a una baja calidad de vida de los pobladores, que ven afectados muchos de los servicios bsicos para su desarrollo y progreso.
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EFECTO FINAL RETRASO SOCIOECONMICO Y PRODUCTIVO DE LAS LOCALIDADES: El efecto final es el retraso en el desarrollo integral de dichas comunidades: sus actividades productivas, comerciales y tursticas, no sern las suficientes como para superar su estado de pobreza. En el grfico 1 se muestra el rbol de problemas del proyecto: GRAFICO N 1 ARBOL DE CAUSAS Y EFECTOS
Efecto Final: Retraso socioeconmico y productivo de las localidades.
Efecto Indirecto : Bajo desarrollo productivo de las localidades.
Efecto Indirecto : Baja calidad de vida.
Efecto Directo : Escasa actividad productiva, comercial y turstica.
Efecto Directo : Baja productividad en actividades productivas.
Efecto Directo : Incremento de costos de actividades comerciales.
Efecto Directo : Restricciones en la disponibilidad de telecom unicaciones.
Efecto Directo : Restricciones en la calidad de servicios de salud y educacin.
Efecto Directo : Alm acenam iento inadecuado de alim entos.
Problema Central: Escaso Acceso de la Poblacin al Servicio de Electricidad
Cuada Directa : Desaprovechamiento de los sistemas elctricos cercanos a la zona.
Causa Directa : Uso generalizado de fuentes de energa ineficientes (Velas, kerosene, lea, etc.).
Causa Indirecta : Ausencia de infraestructura para conectarse al sistema elctrico ms cercano.
Causa Indirecta : Escasa inversin en infraestructura para generar energa elctrica de manera convencional.
Causa Indirecta : Poco conocimiento de los sistemas no convencionales de generacin de energa elctrica.
Causa Indirecta : Escasa inversin en infraestructura para generar energa elctrica de manera no convencional.
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2.3 OBJETIVO DEL PROYECTO PROBLEMA CENTRAL ESCASO ACCESO DE LA POBLACIN AL SERVICIO DE ELECTRICIDAD: A. OBJETIVO GENERAL OBJETIVO CENTRAL ACCESO DE LA POBLACIN AL SERVICIO DE ELECTRICIDAD
ACCESO DE LA POBLACIN AL SERVICIO DE ELECTRICIDAD: El servicio de electricidad es un servicio bsico, que ofrecer nuevas oportunidades de desarrollo a la zona. Este objetivo se puede alcanzar mediante los medios de primer nivel. B. ANALISIS DE MEDIOS
Aprovechamiento de los sistemas elctricos cercanos a la zona: A la capital de distrito Chingas llega una lnea area en Media Tensin trifsica la cual se conecta al sistema interconectado a travs de la MAR 352 S.E. Mara Jiray perteneciente a Hidrandina. La ampliacin de estas redes elctricas, a travs de una lnea primaria y redes primarias y secundarias, permitira llevar la energa elctrica a los centros poblados considerados en el proyecto. Uso de fuentes de energa eficientes (energa termoelctrica, energa solar): Se puede generar energa elctrica para los cinco pueblos, de tal manera que cuenten con electricidad durante todo el ao. Este resultado se puede conseguir a travs de: a.- Mayor inversin en infraestructura para generar energa elctrica de manera convencional: Con la disponibilidad de una infraestructura adecuada para generar energa elctrica con combustibles ms eficientes y de bajo costo, como por ejemplo el gas, de tal manera que sea posible con costos de operacin y mantenimiento que cubiertos por la tarifa. b.- Mayor conocimiento de los sistemas no convencionales de generacin de energa elctrica, y c.- Mayor inversin en infraestructura para generar energa elctrica de manera no convencional: Con la disponibilidad de una infraestructura adecuada para generar energa elctrica de manera no convencional y con el apoyo de profesionales con conocimiento en generacin de energa solar, elica o biomasa. Si bien la inversin inicial es elevada, los gastos de operacin y mantenimiento resultan muy bajos.
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C.
ANALISIS DE FINES
Aumento de la actividad productiva, comercial y turstica: Con la energa elctrica las comunidades tendrn la posibilidad de dedicarse a otras actividades productivas, a parte de la agricultura y la artesana, de tal manera que se incrementen los ingresos econmicos, y se genere desarrollo en la actividad turstica en la zona. Aumento de la productividad en actividades productivas: Aumentar la actividad productiva, ya que, con la energa elctrica, la jornada laboral se incrementar al poder laborar en horas nocturnas. Disminucin de los costos de actividades comerciales: El aumento de la actividad comercial en la zona, debido a la disminucin de costos para alumbrado y refrigeracin (refrigeradoras actualmente son a kerosene y a gas). Disminucin de las Restricciones de la Disponibilidad de telecomunicaciones: Con la energa elctrica no habr restricciones en los servicios de telecomunicaciones, esto es, el acceso a la informacin (radio, televisin, Internet) y a la telefona. Incremento de la calidad de los servicios de salud y educacin: Se conseguir una mayor cobertura en los servicios de salud as como una ampliacin en los horarios de atencin de los centros de salud. Tambin las personas que laboran durante el da podrn tener la posibilidad de estudiar por las noches, asimismo los pobladores podrn acceder al uso de la computadora y al Internet. Mejora de los Mtodos de almacenamiento de alimentos: Los pobladores podrn contar con sistemas de refrigeracin que funcionen con energa elctrica para la conservacin adecuada de sus alimentos, sustituyendo el uso del kerosn y el gas que resulta muy costoso. Estos fines nos llevan a un incremento del desarrollo productivo de las localidades y un aumento en la calidad de vida de los pobladores, encaminndolos hacia su desarrollo y progreso. FIN LTIMO DESARROLLO SOCIOECONMICO Y PRODUCTIVO DE LAS LOCALIDADES: El fin ltimo es que dichas comunidades, a travs del desarrollo de sus actividades productivas, comerciales y tursticas, podrn superar su condicin de pobreza. En el grfico 2, se muestra el rbol de objetivos del proyecto:
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GRAFICO N 2 RBOL DE OBJETIVOS
Fin ltim o: Desarrollo socioeconm ico y productivo de las localidades.
Fin Indirecto : Increm ento del desarrollo productivo de las localidades.
Fin Indirecto : Aum ento de la calidad de vida.
Fin Directo : Aum ento de la actividad productiva, comercial y turstica.
Fin Directo : Aum ento de la productividad en actividades productivas.
Fin Directo : Disminucin de costos de actividades com erciales.
Fin Directo : Dism inucin de las restricciones en la disponibilidad de telecom unicaciones.
Fin Directo : Incremento en la calidad de servicios de salud y educacin.
Fin Directo : Mejora de los mtodos de almacenamiento de alim entos.
Objetivo Central: Acceso de la Poblacin al Servicio de Electricidad
M edio de prim er nivel : Aprovecham iento de los sistemas elctricos cercanos a la zona.
Medio de prim er nivel : Uso de fuentes de energa eficientes (energa term oelctrica, energa solar)
M edio Fundam ental: Infraestructura elctrica: Lneas Prim arias, Redes Prim arias y secundarias, sistemas de m edicin.
Medio Fundam ental: Mayor inversin en infraestructura para generar energa elctrica de manera convencional.
Medio Fundam ental: M ayor conocim iento de los sistemas no convencionales de generacin de energa elctrica.
M edio Fundam ental: Mayor inversin en infraestructura para generar energa elctrica de m anera no convencional.
2.4 ANLISIS DE MEDIOS FUNDAMENTALES

CLASIFICACIN DE LOS MEDIOS FUNDAMENTALES.
Imprescindible
Infraestructura elctrica: Lneas Primarias, Redes Primarias y Secundarias, Sistemas de Medicin.
Imprescindible
Mayor inversin en Infraestructura para generar energa elctrica de manera no convencional
Imprescindible
Mayor conocimiento de los sistemas no convencionales de generacin de energa elctrica
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RELACION DE MEDIOS FUNDAMENTALES.

Mutuamente Excluyentes
Infraestructura elctrica: Lneas Primarias, Redes Primarias y Secundarias, Sistemas de Medicin. Mayor inversin en Infraestructura para generar energa elctrica de manera no convencional
Complementario
Mayor conocimiento de los sistemas no convencionales de generacin de energa elctrica
PLANTEAMIENTO DE ACCIONES.
Mutuamente Excluyentes
Infraestructura elctrica: Lneas Primarias, Redes Primarias y Secundarias, Sistemas de Medicin.
Complementario
Mayor inversin en Infraestructura para generar energa elctrica de manera no convencional Mayor conocimiento de los sistemas no convencionales de generacin de energa elctrica
Mayor inversin en Infraestructura para generar energa elctrica de manera convencional
Accin 1
Construccin de la interconexin al sistema elctrico existente: Lnea primaria y red primaria y secundaria.
Accin 2
Instalacin de paneles fotovoltaicos
Accin 3
Capacitacin y Promocin a profesionales del sector energa, sobre fuentes de energa elctrica no convencional
Accin 2
2.5 ALTERNATIVAS DE SOLUCIN Proyecto Alternativo 1 Construccin de la interconexin al sistema elctrico existente: Lnea Primaria y Redes Primarias y Secundarias.- Consistente en la extensin de la lnea primaria desde las localidades adyacentes al Distrito de Chingas hasta cada una de las localidades involucradas en el presente proyecto. La ejecucin de redes primarias (derivaciones y transformadores) y redes secundarias. Configuracin del pequeo sistema elctrico: Puntos de alimentacin: otorgados por Hidrandina con documento No. HU418-2008 de fecha 07 de agosto del 2008. Pomabana: Las nuevas lneas primarias se alimentarn de la estructura No. 4065543, perteneciente a Hidrandina, a travs de una derivacin 1 MRT, del
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circuito troncal 3 de 35 mm2 aluminio areo, en 22,9kV, proveniente del Alimentador MAR 352 de la S.E. Mara Jiray. Patarin: Las nuevas lneas primarias se alimentarn de la estructura No. 4049839, perteneciente a Hidrandina, a travs de una derivacin 1 MRT, del circuito troncal 3 de 35 mm2 aluminio areo, en 22,9kV, proveniente del Alimentador MAR 352 de la S.E. Mara Jiray. Aapan-Ucanan: Las nuevas lneas primarias se alimentarn de la estructura No. HR 7967, perteneciente a Hidrandina, a travs de una derivacin 1 MRT, del circuito troncal 3 de 35 mm2 aluminio areo, en 22,99kV, proveniente del Alimentador MAR 352 de la S.E. Mara Jiray. Huambo-Anchac: Las nuevas lneas primarias se alimentarn de la estructura No. HR7670, perteneciente a Hidrandina, a travs de una derivacin 1 MRT, del circuito troncal 3 de 35 mm2 aluminio areo, en 22,99kV, proveniente del Alimentador MAR 352 de la S.E. Mara Jiray. Chincho: Las nuevas lneas primarias se alimentarn de la estructura No. 4065464, perteneciente a Hidrandina, a travs de una derivacin 1 MRT, del circuito troncal 3 de 35 mm2 aluminio areo, en 22,99kV, proveniente del Alimentador MAR 352 de la S.E. Mara Jiray. Ruta de Lneas en 22,9/13,2kV.- Los trazos de ruta de lnea (Trazos de Ruta de Lneas Primarias 13,2kV-MRT), las mismas que tienen las siguientes caractersticas: Tramo 1 -13,2 kV-MRT a 60Hz , 1x35 mm2-AAAC. Descripcin Del Proyecto: Lneas y Redes de Primarias Las principales caractersticas de las lneas primarias en 13,2 kV-MRT 1 Tensin nominal Nmero de ternas Kilmetros de Lneas Postes N Postes de Lneas Vano bsico Conductores Aislador Pin Aislador Campana Crucetas Seccionador fusible Fusibles Pararrayos Retenidas : : : : : : : : : : : : : : son:
13,2 kV-MRT uno 25 aprox. CAC de 13 m, o madera de pino tratada por presin de vaco. 130 aprox. 230 m, Redes primarias: 60 m Aleacin de Al con seccin mnima de 35 mm2 Porcelana 56-2 Porcelana 52-3 Madera tornillo Lnea: 115 mm x 90 mm x 1,2 m. Tipo cut-out 27 kV, 150 kV-BIL, Tipo K, de 5A 21 kV, 17kV MCOV, 20 kA, 150KV DE BILL Cable de acero SM de 9,53 mm, varilla de anclaje de 2,4 m x 16 mm2, bloque de anclaje de CA 0,5 x 0,5 x 0,2 m.
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Puesta a tierra
Varilla copperweld 2,4 m x 16 mm2 , conductor bajada Cu recocido, de 16 mm2, grapas c/10 cm, terreno con tierra negra, estircol y carbn.
Subestaciones de Distribucin Poste de CAC 9mt., o madera de pino tratada por presin de vaco. Pararrayos de 15 kV, 10 kA, xido metlico. Transformadores 1 13,22x2,5%/0,46-0,23kV, de 5kVA, Tablero de distribucin con transformador: Tipo I : 5 kVA: interruptor general, contador de energa monofsico para AP. Puesta a tierra Tipo PAT-1: Se instalarn en las estructuras de seccionamiento y retenidas, un pozo de tierra con electrodo de 16 mm de dimetro y 2,4 m de longitud. El conductor de tierra subir por el exterior del poste de madera sujetada con grapas en U y se conectar al pararrayos y las partes metlicas no energizadas. Tipo PAT-2 y PAT-3: Para SS.EE. 1 -MRT, tendrn un sistema de puesta a tierra tipo PAT-3 con tres varillas o PAT-2 con dos varillas, similar al tipo PAT-1 con la diferencia que se utilizarn dos o tres pozos de tierra respectivamente, conectadas con conductor de Cu blando de 16 mm2, grapas c/10 cm; terreno con tierra negra, estircol y carbn segn se especifica en los planos del proyecto. Esta puesta a tierra se conectar con el neutro del transformador, pararrayos y las partes metlicas no energizadas. Redes Secundarias Las redes secundarias, conformadas por las redes de baja tensin 1 220 V, presentan las siguientes caractersticas: Vano promedio Postes Conductor Pastoral Luminaria Lmpara Retenida Puesta a tierra : : : : : : : : 440/220 y
Acometidas
40 m. Madera de 8m clase 7 y 6. Autoportante de Aluminio, con portante desnudo de aleacin de Aluminio De acuerdo a Normas de Electrificacin Rural Reflector de Aluminio, conductor cobre recocido tipo N2XY 2,5mm2 Vapor de sodio de 70 W Cable ALUMOWELD de 10,0 mm2, varilla de anclaje de 2,4 m x 16mm, bloque de anclaje de CA 0,4 x 0,4 x 0,2 m. Tipo PAT-1 aproximadamente cada 150 m, con varilla copperweld 2,4 m x 16 mm2 , conductor bajada cobre recocido de 16 mm 2, grapas c/10 cm, terreno con tierra negra, estircol y carbn en donde se requiera segn los planos del proyecto. Cable concntrico 2x4 mm2, longitud max. 25mt., instalado en el lmite de propiedad y empotrado en bastn de FG de de .
18
Para el dimensionamiento de las secciones de conductor y clculo de cada de tensin para las lneas y redes primarias, se ha empleado el programa de flujo de carga CYMDIST. Proyecto Alternativo 2 Instalacin de paneles fotovoltaicos.- Consistente en la instalacin de paneles solares fotovoltaicos en cada vivienda, que genere la suficiente energa para satisfacer las demandas bsicas de alumbrado e informacin (radio y TV). Las cargas especiales se atendern con paneles de mayor capacidad. Esta alternativa debe llevarse a cabo junto con una capacitacin a profesionales del sector elctrico, sobre la operacin y mantenimiento, as como otros usos de los paneles solares. Se instalarn 145 paneles solares que alimentarn cargas domsticas, cargas de uso general y comercio. Los paneles solares sern instalados sobre postes de madera de 10 m de altura ubicados en la parte exterior del predio por alimentar. Los elementos que conformarn cada uno de los paneles son: 1 1 1 1 3 3 1 Panel Fotovoltaico 50 Wp y soporte Batera de 100Ah, 12VCC. Controlador de Carga. Juego de Conductores. Equipos de Iluminacin de 9 W. Interruptores de un polo. Caja de Conexiones.
Se ha seleccionado el uso de paneles solares como segunda alternativa no slo por las ventajas de ser una energa limpia, barata e inagotable; sino tambin porque dadas las condiciones meteorolgicas como la estacin del ao y la latitud del lugar, se espera que el nmero de horas de sol y en la inclinacin de los rayos respecto de la horizontal generen una mayor cantidad de energa en relacin con otras alternativas de fuente no convencional.
19
MODULO 3
FORMULACIN Y EVALUACION
20
3.1 ANLISIS DE DEMANDA El anlisis de la demanda tiene por objetivo cuantificar la demanda de potencia y energa elctrica de las localidades y cargas productivas (sector agropecuario) ubicadas en el rea del proyecto, para el dimensionamiento de las lneas primarias en 22,9 kV del tramo MAR 352 de la S.E. Mara Jiray, para un horizonte de 20 aos. En el Anexo N 1, se detalla el procedimiento completo efectuado para este anlisis. 3.1.1 Informacin de zonas similares al proyecto Se ha obtenido informacin de consumos promedio por cliente, de zonas similares al proyecto, de los diferentes meses del presente ao, proporcionados por la empresa distribuidora HIDRANDINA. Asimismo se proporcion las horas de utilizacin del sector domstico (Ver Anexo 1 - Cuadro N 5). De esta manera se obtuvieron los siguientes indicadores:
Cuadro 4 Resumen de Consumo Unitario Mensual Promedio Consumo Unitario (kWh-mes / cliente) 7,23 8,10 13,08 9,47
Ao 2003 2004 2005 Promedio
Fuente: HIDRANDINA (Anexo 1 - Cuadro N 2)
Con esta informacin, para la proyeccin de la demanda se ha considerado lo siguiente (Ver Anexo 1 - Cuadro N 2): CUD inicial de 9,47 kWh-mes, correspondiente al consumo promedio del Alimentador en Media Tensin MAR 352, por el sistema elctrico ms prximo a la zona del proyecto. Se considera una tasa de crecimiento de la demanda inicial de 4.79% anual para los primeros 5 aos, 2% para los siguientes 5 aos y 1% para los ltimos 10 aos. 3.1.2 Proyeccin de poblacin y nmero de viviendas Para obtener la proyeccin de la poblacin y del nmero de viviendas, se emple la informacin de las diferentes localidades visitadas e incluidas en el presente planeamiento, e informacin proporcionada por el INEI (censos de 1981 y 1993). Para la proyeccin se tomaron las siguientes consideraciones: Para las localidades se cont con la tasa de crecimiento de poblacin segn los censos de 81 y 93 (Ver Cuadro 5). La tasa de crecimiento poblacional mxima considerada es de 4% y mnima de 1%. Se calcul el promedio de la relacin poblacin / nmero de viviendas.
21
Finalmente se emple de preferencia los datos recopilados de la zona del proyecto: nmero de habitantes y nmero de viviendas totales y nmero de viviendas a electrificarse (Ver Cuadro N 1 del Anexo 1).
Cuadro 5 Tasa de Crecimiento
N 1 2 3 4 5 Localidad Pomabamba Patarin Aapan-Ucanan Huambo-Anchac Chincho Distrito Chingas Chingas Chingas Chingas Chingas Poblacin Total Censo 81 51 63 20 44 52 Censo 93 46 31 44 46 48 TC (%) -0.9% -5.7% 6.8% 0.4% -0.7% TC (%) Consid. 3.0% 4.0% 1.0% 2.0% 1.0%
Fuente: INEI, elaboracin propia Nota : La tasa de crecimiento poblacional se clculo con la informacin ms actual de poblacin de las localidades consideradas en el proyecto (censo 81-93 y datos de poblacin). La tasa de crecimiento poblacional mxima considerada es de 4% y mnima de 1%.
En el Cuadro N 3 del Anexo N 1 se muestra la proyeccin de la poblacin conformada por las localidades incluidas en el proyecto, cuyo resumen se presenta a continuacin:
Cuadro 6 Resumen de Proyeccin de la Poblacin Total LOCALIDAD \ AO Pomabamba Patarin Aapan-Ucanan Huambo-Anchac Chincho 2008 181 37 62 151 64 2013 187 39 63 155 65 2018 193 41 64 159 66 2023 199 43 65 163 67 2028 205 45 66 167 68
TOTAL HABITANTES
Fuente: Elaboracin Propia
495
509
523
537
551
En el Cuadro N 3 del Anexo N 1 se muestra la proyeccin del nmero de viviendas totales que conformaran los PSE proyectados, cuyo resumen se presenta a continuacin:
Cuadro 7 Resumen de Proyeccin del Nmero de Viviendas Totales LOCALIDAD \ AO Pomabamba Patarin Aapan-Ucanan Huambo-Anchac Chincho TOTAL VIV. DOMESTICAS 2008 37 10 13 29 12 101 2013 39 11 14 30 13 107 2018 41 12 15 31 14 113 2023 43 13 16 32 15 119 2028 45 14 17 33 16 125
3.1.3 Proyeccin de la demanda de potencia y energa Informacin Existente
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Las consideraciones generales para la proyeccin de la demanda son las siguientes: Metodologa Uniforme de Proyeccin de la Demanda Elctrica utilizada por Electro Per y las Empresas Regionales. Informacin recopilada en el rea de influencia del proyecto identificando las localidades a ser electrificadas. Censos Nacional de Poblacin y Viviendo de 1981 y 1993. Metodologa de Proyeccin de la Demanda La metodologa se basa en la proyeccin de consumo de energa y de la mxima demanda, que para el caso de pequeos y medianos centros poblados se basa en el establecimiento de una relacin funcional creciente entre el consumo de energa por abonado domstico (kWh/abonado) y el nmero de abonados estimados para cada ao. Esta relacin considera que la expansin urbana a consecuencia del crecimiento poblacional est ntimamente vinculada con el desarrollo de actividades productivas que conducen a mejorar los niveles de ingreso y por ende, el crecimiento per cpita del consumo de energa elctrica. Los criterios aplicados para la proyeccin de la demanda en el presente proyecto se detallan a continuacin:
Cuadro 8 Principales factores considerados Aapan Pomabamba Patarin Ucanan
3% 1 1 9,47 4,79% 2,00% 1,00% 3,3 15% 11,66% 1927 17 4% 0,86 1 9,47 4,79% 2,00% 1,00% 3,3 15% 11,66% 1927 17 1% 1 1 9,47 4,79% 2,00% 1,00% 3,3 15% 11,66% 1927 17 Huambo Anchac 2% 1 1 9,47 4,79% 2,00% 1,00% 3,3 15% 11,66% 1927 17
Localidades Rurales % Tasa de Crecimiento Coeficiente de Electrificacin Inicial Coeficiente de Electrificacin Final Consumo Unitario Dom. Inicial (kwh-mes) Tasa de Crecimiento del Consumo, Ao: 1-5 (%) Tasa de Crecimiento del Consumo, Ao: 6-10 (%) Tasa de Crecimiento del Consumo, Ao: 11-20 (%) KALP (Alumbrado pblico) % Consumo Uso General % Prdidas H.U.E.B.1 Incremento H.U.E.B.
1
Chincho 1% 1 1 9,47 4,79% 2,00% 1,00% 3,3 15% 11,66% 1927 17
H.U.E.B.: Horas de utilizacin de la Energa Bruta
La proyeccin de la energa total (MWh-ao) y de la mxima demanda (kW), se muestran en el Cuadro N 6 del Anexo N 1, cuyo resumen se presenta a continuacin:
23
Cuadro 9 Resumen de la Proyeccin de la Mxima Demanda de Potencia (kW) 2009 2013 2018 2023 2028 LOCALIDAD \ AO 3.51 4.92 6.21 7.49 4.00 Pomabamba 2.96 3.65 4.25 4.81 1.00 Patarin 3.17 3.61 4.05 4.5 2.50 Aapan-Ucanan 3.97 4.93 5.92 7 4.25 Huambo-Anchac 4.54 6.07 7.26 8.26 1.38 Chincho 13.13 18.15 23.18 27.69 32.06 TOTAL (kW)
Cuadro 10 Resumen de la Proyeccin de la Energa Total (kWh-ao) 2009 2013 2018 2023 2028 LOCALIDAD \ AO Pomabamba Patarin Aapan-Ucanan Huambo-Anchac Chincho TOTAL (kWh-ao)
4476 4670 5655 6476 5903 7293 6165 6608 8282 9415 10533 7823 7777 10595 12987 13753 9408 8999 13139 16070 17146 11016 10324 16037 18918
27180
37763
49715
61369
73441
3.2
ANLISIS DE OFERTA
Los PSE proyectados sern alimentados por la S.E. Mara Jiray que opera a un nivel de tensin de 22,9kV, alimentada en Media Tensin MAR 352. La oferta sin proyecto est dada por la capacidad actual de transmitir energa elctrica a la zona, dado que no existen instalaciones dicha capacidad es nula, es decir, la oferta sin proyecto ser 0 kW. 3.3 BALANCE OFERTA-DEMANDA
Con la informacin anterior se realiza el balance Oferta-Demanda:

Cuadro 11 Balance Oferta Demanda AO 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 14 16 18 30 32 33 35 37 38 1,990 1,990 1,990 1,990 1,990 1,990 1,990 1,990 1,990 1,966 1,964 1,962 1,960 1,958 1,957 1,955 1,953 1,952 DEMANDA (kW) OFERTA (*) (kW) BALANCE (kW)
24
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
40 41 43 44 46 47 49 50 52 53 55
1,990 1,990 1,990 1,990 1,990 1,990 1,990 1,990 1,990 1,990 1,990
1,950 1,949 1,947 1,946 1,944 1,943 1,941 1,940 1,938 1,937 1,935
(*) Oferta con proyecto Fuente: Elaboracin Propia
Cuadro 11.1 Balance Oferta Demanda AO 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 24 26 28 30 32 33 35 37 38 40 41 43 44 46 47 49 50 52 53 55 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -24 -26 -28 -30 -32 -33 -35 -37 -38 -40 -41 -43 -44 -46 -47 -49 -50 -52 -53 -55 DEMANDA (kW) OFERTA (*) (kW) BALANCE (kW)
(*) Oferta sin proyecto Fuente: Elaboracin Propia
3.4
SECUENCIA DE ETAPAS Y ACTIVIDADES DE ALTERNATIVAS
En los cuadros siguientes se muestran las actividades y su duracin de cada proyecto alternativo. Se ha elegido un perodo de evaluacin de 20 aos para lo cual se cuenta con el sustento tcnico de la unidad formuladora. 25
Cuadro 12 Actividades Alternativa 1 Proyecto Alternativo 1: Interconexin al sistema elctrico existente a travs de una lnea primaria Actividades Duracin FASE I: INVERSIN 60 das Etapa I: Instalacin de Lneas y Redes Primarias 58 das Suministros de Equipos y Materiales 8 das Trabajos Preliminares 5 das Montaje Electromecnico de Lneas Primarias 30 das Montaje Electromecnico de Redes Primarias (Subestaciones) 15 das Etapa II: Instalacin de Redes Secundarias 59 das Suministro de Equipos y Materiales 8 das Trabajos Preliminares 6 das Montaje Electromecnico 45 das FASE II: POST INVERSIN 20 aos Operacin y Mantenimiento de las redes primarias y secundarias 20 aos
Cuadro 13 Actividades Alternativa 2 Proyecto Alternativo 2: Instalacin de Paneles Fotovoltaicos Actividades FASE I: INVERSIN Instalacin de Paneles Solares Trabajos Preliminares Suministro de Equipos y Materiales Montaje Electromecnico FASE II: POST INVERSIN Operacin y Mantenimiento de los mdulos
Duracin 30 das 40 das 5 das 5 das 30 das 20 aos 20 aos
26
3.5 COSTOS A PRECIOS DE MERCADO En esta parte se presenta el detalle del metrado y valorizacin a precio de mercado de ambas alternativas, cuyo resumen para cada proyecto alternativo, se muestra a continuacin:
Cuadro 14 Costos Alternativa 1 en S/. Actividades Costo (S/.) 1,958,862 883,575 437,500 437,500 125,000 100,000 25,000 56,250 74,250 49,500 141,075 56,702 28,085 28,085 8,025 6,420 1,605 3,611 4,767 3,178 9,056 1,018,585 504,350 504,350 144,100 115,280 28,820 64,845 85,595 57,064 162,631
FASE I: INVERSIN (Ao 0) Etapa I: Instalacin de Lneas y Redes Primarias Suministro de Equipos, Materiales y Servidumbre Origen Nacional Origen Importado Montaje Electromecnico de Lneas Primarias M.O. Calificada M.O. No Calificada Transporte Gastos Generales (12% C.D.) Utilidad (8% C.D.) IGV (19%) Etapa I: Sub Estaciones de Distribucin Suministro de Equipos, Materiales y Servidumbre Origen Nacional Origen Importado Montaje Electromecnico de Sub Estacin de Distribucin M.O. Calificada M.O. No Calificada Transporte Gastos Generales (12% C.D.) Utilidad (8% C.D.) IGV (19%) Etapa II: Instalacin de Redes Secundarias Suministro de Equipos, Materiales y Servidumbre Origen Nacional Origen Importado Montaje Electromecnico de Lneas Secundarias M.O. Calificada M.O. No Calificada Transporte Gastos Generales (12% C.D.) Utilidad (8% C.D.) IGV (19%)
Cuadro 15 Costos Alternativa 2 en S/. Actividades FASE I: INVERSIN (Ao 0) Instalacin de Paneles Solares Suministro de Equipos y Materiales Transporte e Instalacin Instalacin M.O. Calificada M.O. No Calificada Gastos Generales (12% C.D.) + Utilidades (8% C.D.) IGV (19%)
Costo (S/.) 2,133,676 1,286,584 61,981 72,083 73,524 298,834 340.670
27
3.5.1
FLUJO DE COSTOS A PRECIOS DE MERCADO
En este punto, se encuentra el detalle de los flujos de costos a precio de mercado de ambas alternativas, cuyo resumen para cada proyecto alternativo, se muestra a continuacin: A Flujo de recuperacin.Costos de preinversin, inversin y valores de
Para la alternativa 1, la vida til de las redes elctricas es de 20 aos, por lo que no se considera valor de recuperacin al final del periodo de evaluacin.
Cuadro 16 Costos de Preinversin, Inversin y valor de recupero. Alternativa 1 - (S/.) COSTOS DE INVERSIN Ao 0 Aos 1-20 Etapa I: Instalacin de Lneas y Redes Primarias 883,575 Suministro de Equipos, Materiales y Servidumbre 437,500 Origen Nacional 437,500 Origen Importado Montaje Electromecnico de Lneas Primarias 125,000 M.O. Calificada 100,000 M.O. No Calificada 25,000 Transporte 56,250 Gastos Generales (12% C.D.) 74,250 Utilidad (8% C.D.) 49,500 IGV (19%) 141,075 Etapa I: Sub Estaciones de Distribucin 56,702 Suministro de Equipos, Materiales y Servidumbre 28,085 Origen Nacional 28,085 Origen Importado Montaje Electromecnico de Sub Estacin de Distribucin 8,025 M.O. Calificada 6,420 M.O. No Calificada 1,605 Transporte 3,611 Gastos Generales (12% C.D.) 4,767 Utilidad (8% C.D.) 3,178 IGV (19%) 9,056 Etapa II: Instalacin de Redes Secundarias 1,018,585 Suministro de Equipos, Materiales y Servidumbre 504,350 Origen Nacional 504,350 Origen Importado Montaje Electromecnico de Lneas Secundarias 144,100 M.O. Calificada 115,280 M.O. No Calificada 28,820 Transporte 64,845 Gastos Generales (12% C.D.) 85,595 Utilidad (8% C.D.) 57,064 IGV (19%) 162,631 TOTAL (S/.) 1,958,862
Para la alternativa 2, se considera la inversin requerida para renovar los componentes cuya vida til es menor a 20 aos.
28
Cuadro 17 Costos de Preinversin, Inversin y valor de recupero. Alternativa 2 - (S/.)

COSTO DE INVERSION Instalacin de Paneles Solares Suministro de Equipos y Materiales Inversin en Paneles solares Inversin en bateras Inversin en equipos de iluminacin Inversin en controladores e interruptores Inversin en conductores y cajas conexiones Invesin en soportes y postes Costos de Importacin Transporte Instalacin M.O. Calificada M.O. No Calificada Gastos Generales + Utilidades (20% C.D.) IGV (19%) Subtotal costos de inversin Fuente: Elaboracin Propia 70,694 72,108 298,275 340,092 2,133,676 103,936 650,970 103,936 650,970 103,936 650,970 103,936 650,970 563,468 91,564 76,058 65,504 63,390 112,694 313,898 61,981 313,898 313,898 313,898 313,898 91,564 76,058 65,504 91,564 76,058 65,504 91,564 76,058 65,504 91,564 76,058 65,504 Ao 0 Ao 4 Ao 8 Ao 12 Ao 16
Flujo de costos de Operacin y Mantenimiento
Los costos de operacin y mantenimiento de la situacin sin proyecto, sern cero, debido a que es un nuevo servicio para la zona, y no se incurre en ningn costo actualmente. Los costos de Operacin de la Alternativa 1, sern los costos por la compra de la energa elctrica, esto es, el pago que se deber abonar mensualmente a la distribuidora, en este caso Hidrandina. Con respecto a los costos de mantenimiento y otros costos de operacin, estos se han calculado como un porcentaje de la inversin inicial. De acuerdo a los datos histricos, este porcentaje es el 2,00 2,50%. Cuadro 18 Costos de Operacin y Mantenimiento Alternativa 1 - (S/.)
COSTOS DE OPERACIN Y MTTO. 1. Compra de energa 2. Costos de operacin y mantenimiento
2009 5,930 8,413
2014 6,874 8,413
2019 7,969 8,413
2024 9,239 8,413
2028 10,398 8,413
Los costos de Operacin y Mantenimiento de la Alternativa 2, corresponden a las inspecciones por parte de un tcnico especializado a los paneles y dems componentes del Sistema Solar Domstico, comercio, Uso General y pequea industria (SSD). El costo unitario por SSD, se detalla a continuacin:
29
Cuadro 19 Costo Unitario de Operacin y Mantenimiento por SSD

Descripcin Costo Operacin y Mantenimiento por mes: Honorarios de un tcnico especializado Viticos Herramientas, instrumentos TOTAL MENSUAL Inspeccin y Mantenimiento diario Inspeccin y Mantenimiento mensual (20 das * 25) COSTO UNITARIO POR SSD COSTO ANUAL O&M POR SSD (dos visitas anuales) S/.
Cant. 1 20 1
Precio Unit. Precio Total S/. S/. 3 465 66 99 3 465 1 320 99 4 884 25 500 9,77 19,54
SSD SSD
El costo de Operacin y Mantenimiento para todos los sistemas solares, ser: Cuadro 20 Costos de Operacin y Mantenimiento Alternativa 2 - (S/.)
COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO 1. Costos de operacin y mantenimiento
Ao 0
Aos 1-20 8 948
C Flujo de Costos a precios de mercado Para la Alternativa 1, se tiene:

Cuadro 21 Flujo de Costos Incremntales a precios de mercado Alternativa 1 Situacin con proyecto Situacin sin Costos (A) proyecto (B) incremntales (S/.) Operacin y Operacin y Inversin (A)- (B) Ao Mtto.- C/P Mtto.- S/P (S/.) (S/.) (S/.) 0 1,646,102 1,646,102 1 0 14,341 0 14,341 2 0 14,430 0 14,430 3 0 14,520 0 14,520 4 0 14,890 0 14,890 5 0 15,085 0 15,085 6 0 15,285 0 15,285 7 0 15,491 0 15,491 8 0 15,704 0 15,704 9 0 15,923 0 15,923 10 0 16,148 0 16,148 11 0 16,380 0 16,380 12 0 16,619 0 16,619 13 0 16,685 0 16,685
30
14 15 16 17 18 19 20
0 0 0 0 0 0 0
17,119 17,380 17,649 17,926 18,212 18,506 18,809
0 0 0 0 0 0 0
17,119 17,380 17,649 17,926 18,212 18,506 18,809
Indicador de valor actual neto de costos (T.D. = 12%) VAN de costos (S/.) VAN de costos/ conexin (S/. / conexin)
1,798,293 5,763
Para la Alternativa 2, se tiene:
Cuadro 22 Flujo de Costos Incremntales a precios de mercado Alternativa 2 - (S/.) sin IGV Situacin con proyecto Situacin sin Costos (A) proyecto (B) incremntales (S/.) Operacin y Operacin y Inversin (A)(B) Ao Mtto.- C/P Mtto.- S/P (S/.) (S/.) (S/.) 1,789,644 1,789,644 0 1 8 948 8 948 2 8 948 8 948 3 8 948 8 948 547,034 4 8 948 555,982 5 8 948 8 948 6 8 948 8 948 7 8 948 8 948 201,284 8 8 948 555,982 9 8 948 8 948 10 8 948 8 948 11 8 948 8 948 201,284 12 8 948 555,982 13 8 948 8 948 14 8 948 8 948 15 8 948 8 948 201,284 16 8 948 555,982 17 8 948 8 948 18 8 948 8 948 19 8 948 8 948 20 8 948 8 948
Indicador de valor actual neto de costos (T.D. = 12%) VAN de costos (S/.) VAN de costos/ conexin (S/. / conexin)
2,654,713 8,508
31
3.6
EVALUACIN ECONMICA A PRECIOS DE MERCADO
En el Anexo N 3, se encuentra el detalle de los flujos de ingresos a precio de mercado de ambas alternativas, cuyo resumen para cada proyecto alternativo, se muestra a continuacin: 3.6.1 Flujo de ingresos generados por el proyecto a precios de mercado Para la alternativa 1, los nicos ingresos que genera el proyecto, son los ingresos por la venta de energa. En la situacin sin proyecto no existen ingresos.
Cuadro 23 1 Flujo de Beneficios Incremntales a precios de mercado Alternativa 1 - (S/.) Ventas de Energa (S/.) 12,983 13,178 13,375 14,187 14,612 15,051 15,502 15,967 16,446 16,940 17,448 17,971 18,510 19,066 19,638 20,227 20,830 21,459 22,102 22,766 Beneficios Sin Proyecto (S/.) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Beneficios Incremntales (S/.) 12,983 13,178 13,375 14,187 14,612 15,051 15,502 15,967 16,446 16,940 17,448 17,971 18,510 19,066 19,638 20,227 20,830 21,459 22,102 22,766
Ao 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Para la alternativa 2, los ingresos corresponden a la cuota mensual por la venta de los paneles solares a cada usuario. El clculo de esta cuota se detalla a continuacin:
Cuadro 24 Financiamiento de Paneles Solares Descripcin Panel Solar Domstico
Costo Unitario (S/.) 3 492
Aos de Financiamiento 20
Cuota Mensual (S/. / usuario) 14,55
32
Entonces, los ingresos estn dados sobre la base a los paneles que atendern a las cargas domsticas, uso general y alumbrado pblico:
Cuadro 25 Flujo de Beneficios Incremntales a precios de mercado Alternativa 2 - (S/.) Cuotas Beneficios Sin Beneficios Ao Mensuales Proyecto Incremntales (S/.) (S/.) (S/.) 0 22,368 22,368 1 22,704 22,704 2 23,044 23,044 3 24,442 24,442 4 25,176 25,176 5 25,931 25,931 6 26,709 26,709 7 27,510 27,510 8 28,335 28,335 9 29,185 29,185 10 30,061 30,061 11 30,963 30,963 12 31,892 31,892 13 32,848 32,848 14 33,834 33,834 15 34,849 34,849 16 35,894 35,894 17 36,971 36,971 18 38,080 38,080 19 39,223 39,223 20
3.6.2 Flujo de Costos y Beneficios a precios de mercado Con los costos incremntales y los beneficios incremntales, se calculan los flujos de beneficios netos para cada alternativa. Cuadro 26 Flujo de Beneficios Netos a precios de mercado Alternativa 1 - (S/.)
Ao 0 1 2 3 4 5 6 Beneficios Incremntales (S/.) 0 12,983 13,178 13,375 14,187 14,612 15,051 Costos Incremntales (S/.) 1,646,102 14,341 14,430 14,520 14,890 15,085 15,285 Beneficios Netos (S/.) -1,646,102 -1,358 -1,252 -1,145 -704 -472 -234
33
7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
15,502 15,967 16,446 16,940 17,448 17,971 18,510 19,066 19,638 20,227 20,830 21,459 22,102 22,766
15,491 15,704 15,923 16,148 16,380 16,619 16,685 17,119 17,380 17,649 17,926 18,212 18,506 18,809
11 264 524 792 1,068 1,352 1,645 1,947 2,258 2,578 2,907 3,247 3,596 3,957
Cuadro 27 Flujo de Beneficios Netos a precios de mercado Alternativa 2 - (S/.)

Ao 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Beneficios Incremntales (MS/.) 0
22,368 22,704 23,044 24,442 25,176 25,931 26,709 27,510 28,335 29,185 30,061 30,963 31,892 32,848 33,834 34,849 35,894 36,971 38,080 39,223
Costos incremntales (MS/.) 1,789,644 8 948 8 948 8 948 555,982 8 948 8 948 8 948 555,982 8 948 8 948 8 948 555,982 8 948 8 948 8 948 555,982 8 948 8 948 8 948 8 948
Beneficios Netos (MS/.) -1,789,644 -737 -402 -61 -545,697 2,070 2,825 3,603 -542,629 5,230 6,080 6,956 -539,177 8,786 9,743 10,728 -535,290 12,789 13,866 14,975 16,117
3.6.3 Valor Actual Neto a precios de mercado (VANP) Con los flujos anteriores se calcula el Valor Actual Neto a predios de mercado para cada alternativa (Tasa de descuento considerada 12%):
34
Cuadro 28 VANP de Alternativas

ALTERNATIVAS ALTERNATIVA 1 ALTERNATIVA 2
VAN (12%) S/. -1 681 487 -2 453 468
3.7 3.7.1
EVALUACION SOCIAL ESTIMACIN DE COSTOS SOCIALES Factores de correccin
3.7.1a
Factor de correccin de bienes nacionales Para considerar el costo social de los bienes nacionales, se deben restar los impuestos indirectos y directos, en este caso el IGV (19%) y el Impuesto a la Renta (30%). Entonces:
FCBN IGV =
1 = 0,84 (1 + 0,19) 1 = 0,77 (1 + 0,30)
FCBN I _ Renta =
Factor de correccin de bienes importados Para considerar el costo social de los bienes importados, adems de restarle los impuestos indirectos (IGV), tambin debemos restarle los aranceles, y adems afectarlo por el precio social de la divisa (PSD). Entonces:
FCBI =
1 PSD (1 + Aranceles ) (1 + IGV ) 1 FCBI = 1,08 = 0,665 (1 + 0,365) (1 + 0,19)

Factor de correccin de la mano de obra
Para considerar el costo social de la mano de obra calificada y no calificada, se aplican los factores de correccin indicados por el MEF:
FCMOC = 0,87 FCMONC = 0,41
3.7.1b Flujo de Costos sociales totales y su valor actual (VACST) Aplicando los factores de correccin a los precios privados, se obtienen los costos sociales. Entonces para la alternativa 1, se tiene:
35
Cuadro 29 Costo Social de Preinversin, Inversin y valor de recupero. Alternativa 1 - (S/.)

COSTOS DE INVERSION Etapa I: Instalacin de Lneas y Redes Primarias Suministro de Equipos, Materiales y Servidumbre Origen Nacional Origen Importado Montaje Electromecnico de Lneas y Redes Primarias M.O. Calificada M.O. No Calificada Transporte Gastos Generales (12% C.D.) Utilidades (8% C.D.) IGV (19%) Etapa I: Instalacin de Sub Estacin de Distribucin Suministro de Equipos, Materiales y Servidumbre Origen Nacional Origen Importado Montaje Electromecnico de Sub Estacin de Distribucin M.O. Calificada M.O. No Calificada Transporte Gastos Generales (12% C.D.) Utilidades (8% C.D.) IGV (19%) Etapa II: Instalacin de Redes Secundarias Suministro de Equipos y Materiales Origen Nacional Origen Importado Montaje Electromecnico M.O. Calificada M.O. No Calificada Transporte Gastos Generales (12% C.D.) Utilidades (8% C.D.) IGV (19%) Subtotal Costos de Inversin Fuente: Elaboracin Propia F.C. 2008 2028
1.00
437,500
0.87 0.41 1.00 1.00 0.77 0.00
87,000 10,250 56,250 74,250 38,115 0
1.00
28,085
0.87 0.41 1.00 1.00 0.77 0.00
5,585 658 3,611 4,766 2,447 0
1.00
504,350
0.87 0.41 1.00 1.00 0.77 0.00
100,294 11,816 64,845 85,595 43,939 0 1,559,356
Cuadro 30 Costo Social de Operacin y Mantenimiento Alternativa 1 - (S/.) COSTOS DE OPERACIN Y 2009 2014 2019 F.C. MTTO. 1. Compra de energa 2. Costos de operacin y mantenimiento
2024 21,603 18,449
2028 24,816 19,336
1,00 1,00
9,549 15,469
13,844 16,405
17,740 17,397
36
Y para la alternativa 2, se tiene:

Cuadro 31 Costo Social de Preinversin, Inversin y valor de recupero. Alternativa 2 - (S/.)
COSTOS DE INVERSION Instalacin de Paneles Solares Suministro de Equipos y Materiales Inversin en Paneles solares Inversin en bateras Inversin en equipos de iluminacin Inversin en controladores e interruptores Inversin en conductores y cajas conexiones Inversin en soportes y postes Costos de Importacin Transporte Instalacin M.O. Calificada M.O. No Calificada Gastos Generales + utilidades (20% C.D.) IGV (19%) F.C. Ao 0 Ao 4 Ao 8 Ao 12 Ao 16
1.08 1.08 1.08 1.08 1.08 1.00 0.00 1.00 0.87 0.41 1.00 0.00
608,546 98,889 82,154 70,744 68,461 112,694 0 61,981
98,889 82,154 70,744
98,889 82,154 70,744
98,889 82,154 70,744
98,889 82,154 70,744
Subtotal Costos de Inversin

61,504 29,564 298,275 0 0 0 0 0 1,492,812 251,787 251,787 251,787 251,787
Cuadro 32 Costo Social de Operacin y Mantenimiento Alternativa 2 - (S/.) COSTOS DE OPERACIN Y F.C. Ao 0 MANTENIMIENTO 1. Costos de operacin y mantenimiento
Aos 1-20 8 948
1,00
Con los flujos anteriores se calcula el Valor Actual de Costos Sociales Totales, para cada alternativa (Tasa de descuento considerada 14%):
Cuadro 33 VACST de Alternativas VACST (14%) ALTERNATIVAS S/. ALTERNATIVA 1 ALTERNATIVA 2
1 367 857 1 309 484
3.7.1c Flujo de Costos sociales netos y su valor actual (VACSN) Costos sociales en la situacin sin proyecto Dado que la poblacin actualmente no cuenta con el servicio de energa elctrica, como se vio en el diagnostico, los costos sin proyecto son cero.
37
No obstante, se ha realizado una encuesta en la zona del proyecto para determinar la disponibilidad de pago de la poblacin. Se obtuvo informacin sobre el costo en que incurre el usuario en otras fuentes alternativas de energa, como son: velas, kerosene, pilas, bateras, gasolina, etc.
Cuadro 34 Gasto Anual en Fuentes Alternativas sin proyecto Fuente Actual de Energa Kerosene (lt) Velas (und) Pilas (und) Otros Bateras (re) Pilas (und) Kerosene (lt) Gas (balon) Diesel Unidades consumidas mensuales 3,8 45 2,3 2 6,4 1,6 0,1 Precio unitario (S/.) 2 0,3 1,5 7 1,5 2 35 Gasto Mensual (S/.) 7,6 13,5 3,5 2 14 9,6 3,2 3,5 Total Anual (S/.) 91,2 162,0 42,0 24,0 168,0 115,2 38,4 42,0
Necesidad
Iluminacin
Radio y TV Refrigeracin Otros
Fuente: Elaboracin Propia Encuestas de campo.
Cuadro 35 Resumen Gasto Anual en Fuentes Alternativas Necesidad Costo anual por iluminacin: Costo anual por radio y televisin: Costo anual por refrigeracin: Costo anual por otros usos: TOTAL
Costo Anual 319,2 283,2 80,4 0,0 682,8 S/. / abonado S/. / abonado S/. / abonado S/. / abonado S/. / abonado
Del cuadro anterior, se estima que el gasto mensual por abonado es igual a S/.56.90 nuevos soles que equivale a la disponibilidad de pago de los usuarios del proyecto. As los flujos de costos sociales netos, para ambas alternativas son: Para la Alternativa 1, se tiene:
Cuadro 36 Flujo de Costos Sociales Netos Alternativa 1 (S/.)
Ao
Situacin con proyecto Situacin sin Costos (A) proyecto (B) incremntales Operacin y Operacin y (S/.) Inversin Mtto. Mtto. (A) (B) (S/.) (S/.) (S/.)
1,559,357 1,559,357
0 1 2 3
14,341 14,430 14,520
14,341 14,430 14,520
38
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
14,890 15,085 15,285 15,491 15,704 15,923 16,148 16,380 16,619 16,685 17,119 17,380 17,649 17,926 18,212 18,506 18,809
14,890 15,085 15,285 15,491 15,704 15,923 16,148 16,380 16,619 16,685 17,119 17,380 17,649 17,926 18,212 18,506 18,809
Para la Alternativa 2, se tiene:
Ao
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Cuadro 37 Flujo de Costos Sociales Netos Alternativa 2 (S/.) Situacin con proyecto Situacin sin Costos (A) proyecto (B) incremntales Operacin y Operacin y (S/.) Inversin Mtto.- C/P Mtto.- S/P (A) (B) (S/.) (S/.) (S/.) 1,492,812 1,492,812 8,948 8,948 8,948 8,948 8,948 8,948 251,787 8,948 260,735 8,948 8,948 8,948 8,948 8,948 8,948 251,787 8,948 260,735 8,948 8,948 8,948 8,948 8,948 8,948 251,787 8,948 260,735 8,948 8,948 8,948 8,948 8,948 8,948 251,787 8,948 260,735 8,948 8,948 8,948 8,948 8,948 8,948 8,948 8,948
39
Con los flujos anteriores se calcula el Valor Actual de Costos Sociales Netos, para cada alternativa (Tasa de descuento considerada 14%):
Cuadro 38 VACSN de Alternativas VACSN (14%) ALTERNATIVAS S/. ALTERNATIVA 1 ALTERNATIVA 2
1 661 695 1 872 625
3.7.2
ESTIMACIN DE BENEFICIOS SOCIALES
Metodologa de NRECA De acuerdo con NRECA (Mayo 1999), los beneficios econmicos constituyen un punto de referencia para cuantificar, en trminos monetarios, qu beneficio representa para el pas un proyecto de electrificacin rural. Para calcular los beneficios econmicos se consideran las cuatro categoras siguientes de demanda: (a) iluminacin, (b) informacin (radio y televisin), (c) refrigeracin, y (d) todos los dems usos. Ahora, se toman los valores calculados por el NRECA para poblaciones de la costa (en soles, TC: 3.3 S/. / US$), sin embargo, el consumo por refrigeracin se considerar que solo 15% de la poblacin llegar a tener este servicio, adems se considera un consumo de 10 kWh-mes en nuevos usos. Para el caso de la alternativa 1, por ser una alternativa de extensin de red elctrica, se mejorar el servicio de iluminacin y comunicacin, y adems se podr tener nuevos usos como el de refrigeracin, pequeos talleres, etc,. Entonces se tiene, que el beneficio social anual por abonado domstico es:
Cuadro 39 Beneficio Econmico de la Electricidad Alternativa 1 Necesidad Beneficio anual por iluminacin: Beneficio anual por radio y televisin: Beneficio anual por refrigeracin: Beneficio anual por otros usos: TOTAL
Fuente: Elaboracin Propia Encuestas de campo
Costo Anual 322,1 288,4 114,4 54,9 779,8 S/. / abonado S/. / abonado S/. / abonado S/. / abonado S/. / abonado
El flujo de beneficios incremntales ser:
40
Cuadro 40 Flujo de Beneficios Incremntales a precios sociales Alternativa 1 - (S/.) Beneficio Social Anual Con Proyecto (S/.) 57,443 58,304 59,179 62,769 64,652 66,592 68,590 70,647 72,767 74,950 77,198 79,514 81,900 84,357 86,887 89,494 92,179 94,944 97,792 100,726 Beneficios Sin Proyecto (S/.) Beneficios Incremntales (S/.) 57,443 58,304 59,179 62,769 64,652 66,592 68,590 70,647 72,767 74,950 77,198 79,514 81,900 84,357 86,887 89,494 92,179 94,944 97,792 100,726
Ao 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Para el caso de la alternativa 2, instalacin de paneles solares, esta alternativa solo mejorar el servicio de iluminacin y comunicacin, si embargo, por su poca capacidad no podr proveer energa para otros usos. Se tiene que el beneficio social anual por abonado domstico es:
Cuadro 41 Beneficio Econmico de la Electricidad Alternativa 2 Necesidad Beneficio anual por iluminacin: Beneficio anual por radio y televisin: TOTAL 322,1 288,4 610,5 Costo Anual S/. / abonado S/. / abonado S/. / abonado
Fuente: Elaboracin Propia Encuestas de campo
El flujo de beneficios incremntales ser:
41
Cuadro 42 Flujo de Beneficios Incremntales a precios sociales Alternativa 2 - (S/.) Beneficio Social Beneficios Beneficios Anual Ao Sin Proyecto Incremntales Con Proyecto (S/.) (S/.) (S/.) 0 71,951 71,951 1 73,030 73,030 2 74,126 74,126 3 78,623 78,623 4 80,982 80,982 5 83,411 83,411 6 85,913 85,913 7 88,941 88,941 8 91,145 91,145 9 93,880 93,880 10 96,696 96,696 11 99,597 99,597 12 102,585 102,585 13 105,663 105,663 14 108,832 108,832 15 112,097 112,097 16 115,460 115,460 17 118,924 118,924 18 122,492 122,492 19 126,167 126,167 20 Fuente: Elaboracin Propia
No obstante, los clculos obtenidos con la estimacin de NRECA, es importante precisar que lo datos de los beneficios se aceptarn solo para los perfiles. Y en los casos de Estudios de Prefactibilidad y Factibilidad es prescindible que sean fundamentados con encuestas de campo desarrollados por la Unidad Formuladora. Asimismo, al igual que en tems anteriores, la Unidad Evaluadora puede solicitar informacin primaria, que sustente los clculos de NRECA. 3.7.3 EL VALOR ACTUAL NETO SOCIAL (VANS) El valor actual neto social de cada proyecto alternativo (VANS), es la diferencia entre el valor actual de los beneficios sociales netos (VABSN), y el valor actual de los costos sociales netos (VACSN). VANS = VABSN VACSN Dado que este indicador mide rentabilidad social de cada proyecto, se elegir aquel que tenga mayor VANS.
Cuadro 43 VANS de Alternativas en S/. Proyecto Alternativo VANS
Alternativa 1 293 820
Alternativa 2 563 141
42
La alternativa 1, ser la elegida por tener un mayor VANS. En el Anexo N 2 se muestra una descripcin de la alternativa seleccionada y de los indicadores de inversin. 3.8 ANALISIS DE SENSIBILIDAD
3.8.1 Determinacin de las principales variables inciertas y su rango de variacin Para el presente proyecto se han considerado como las principales variables fuente de incertidumbre las siguientes: La inversin inicial El rango de variacin de esta variable, para la alternativa 1, ser de 10% a un +10% de la inversin base, debido a que los costos suelen subir debido a la escasez de los materiales, y adems que, en esta alternativa, existe una mayor probabilidad de tener imprevistos. Para la alternativa 2, el rango de variacin ser de 10% a un +10% de la inversin base, debido a que los costos pueden ser menores si se logra mayor apoyo del gobierno, y se reducen los costos de importacin. La tarifa de venta de energa (para el caso de la alternativa 1) El rango de variacin de esta variable ser de 10% a un +10% de la tarifa actual, debido a que el ingreso de nuevas fuentes de energa como el gas natural, puede hacer que costo de la energa baje. Por otro lado, la escasez de lluvias, puede hacer que las tarifas suban. El beneficio econmico por iluminacin, comunicacin, refrigeracin y otros usos El rango de variacin de esta variable ser de 10% a un +10% de la valorizacin actual, debido a que el ingreso de nuevas tecnologas ms eficientes de bajo consumo de energa elctrica, har que el beneficio real pueda ser mayor. Costos de Operacin y Mantenimiento Se variar el % de operacin y mantenimiento entre los valores -10% y +10%, y se verificar la variacin de la sostenibilidad y de los indicadores econmicos privados y sociales. 3.8.2 Anlisis de sensibilidad 1- Variable: Inversin base Se obtienen los siguientes resultados: Alternativa 1:
Cuadro 44 Anlisis de Sensibilidad Alternativa 1 % Variacin. -10% -5% VAN (12%) S/. 1,507,978 1,591,755 VANS (14%) S/. 1,495,525 1,578,610
43
0 5% 10%
1,675,531 1,759,308 1,843,085
1,661,695 1,744,780 1,827,864
Alternativa 2:
Cuadro 45 Anlisis de Sensibilidad Alternativa 2 % Variacin. -10% -5% 0 5% 10%

VAN (12%) S/. 1,734,351 1,830,704 1,972,057 2,023,410 2,119,763
VANS (14%) S/. 1,685,362 1,778,993 1,872,625 1,966,256 2,059,887
Se concluye que si la inversin de la alternativa 1 aumenta hasta un 10%, el VANS de esta alternativa sigue superior al de la alternativa 2. 3.8.3 Anlisis de sensibilidad 2- Variable: Tarifa de venta Se obtienen los siguientes resultados:
Cuadro 46 Anlisis de Sensibilidad a la Tarifa de Venta % Variacin. -10% -5% 0% 5% 10%
ALTERNATIVA 1 VANPN (12%) S/. 465,129 490,969 516,810 542,650 568,490
ALTERNATIVA 2 VANPN (12%) S/. 582,606 614,973 647,340 679,707 712,074
Se concluye que si la tarifa de ventas aumentara o disminuyera, siempre la alternativa 1 predominar sobre la alternativa 2. 3.8.4 Anlisis de sensibilidad 3- Variable: Beneficio econmico Se obtienen los siguientes resultados:
Cuadro N 47 Anlisis de Sensibilidad al Beneficio Econmico % Variacin. -10% -5% 0% 5% 10%
ALTERNATIVA 1 VAN (12%) S/. -1,042,849 -1,100,785 -1,158,721 -1,216,657 -1,274,594
ALTERNATIVA 2 VAN (12%) S/. -1,151,745 -1,215,731 -1,279,717 -1,343,703 -1,407,689
44
Se concluye tambin que si los beneficios econmicos considerados en la evaluacin aumentaran o disminuyeran, siempre la alternativa 1 predominar sobre la alternativa 2. 3.8.5 Anlisis de sensibilidad 4- Variable: Operacin y Mantenimiento
Se obtienen los siguientes resultados: Alternativa 1:

Cuadro 48 Anlisis de Sensibilidad Alternativa 1 VAN (12%) VANS (14%) % Variacin. S/. S/. 1,507,978 1,495,525 -10% 1,591,755 1,578,610 -5% 1,675,531 1,661,695 0 1,759,308 1,744,780 5% 1,843,085 1,827,864 10% Cuadro 49 Anlisis de Sensibilidad Alternativa 2 VAN (12%) VANS (14%) % Variacin. S/. S/. 1,734,351 1,685,362 -10% 1,830,704 1,778,993 -5% 1,972,057 1,872,625 0 2,023,410 1,966,256 5% 2,119,763 2,059,887 10%
Alternativa 2:
En este caso se afirma tambin que si los costos de operacin y mantenimiento considerados en la evaluacin aumentaran o disminuyeran, siempre la alternativa 1 predominar sobre la alternativa 2. 3.9 ANALISIS DE SOSTENIBILIDAD
El presente proyecto es una ampliacin de la Lnea Primaria pertenecientes al MAR 352, en el tramo pertenecientes a la jurisdiccin del Distrito de Chingas, por lo tanto, la infraestructura elctrica deber estar a cargo de HIDRANDINA, por ser sta la encargada de la administracin de las redes. De acuerdo con lo anterior y conforme al modelo que se viene utilizando en el proceso de la electrificacin rural, la infraestructura elctrica se deber transferir en calidad de Aporte de Capital, a HIDRANDINA, por ser la encargada de la administracin del servicio de operacin, mantenimiento y comercializacin de los PSE proyectados. Por otro lado, HIDRANDINA es la encargada de la administracin de varios Pequeos Sistemas Elctricos, tanto en el departamento de Ancash como en otras provincias del pas, por lo tanto cuenta con el suficiente respaldo tcnico, administrativo y logstico.
45
De los flujos de costos e ingresos a precios de mercado generados por el proyecto, se observa en el ndice de cobertura (Ver Anexo 2), que los ingresos no son suficientes para cubrir los costos de operacin y mantenimiento en los siete primeros aos, posteriormente el proyecto se hace sostenible. Durante ese perodo, se cuenta con una carta de compromiso del Gobierno Local, promotor del proyecto, quien va a asumir el financiamiento adicional en los gastos de operacin y mantenimientos requeridos. 3.10 ANALISIS DE IMPACTO AMBIENTAL 3.10.1 Objetivo El Estudio de Impacto Ambiental (EIA) tiene como objetivo la identificacin de los impactos ambientales, tanto positivos como negativos, para prevenir con medidas de control y seguimiento el deterioro del medio ambiente, en las fases de diseo, construccin y operacin del proyecto bajo el concepto de desarrollo sostenible. 3.10.2 Marco Legal El estudio de impacto ambiental se enmarca en el contexto de la poltica nacional ambiental. La carta magna peruana en su artculo 67 seala que el estado determina la poltica nacional del ambiente y promueve el uso sostenible de los recursos naturales, por otro lado establece que toda persona tiene derecho a la paz, la tranquilidad, al disfrute del tiempo libre y al descanso, as como de gozar un ambiente equilibrado y adecuado al desarrollo de su vida. Asimismo la ley de concesiones elctricas (D.L.N 25844), establece las normas que regulan las actividades relacionadas con la energa elctrica y en su artculo 9 seala que el estado previene la conservacin del medio ambiente y del patrimonio cultural de la nacin; as como el uso racional de los recursos naturales en el desarrollo de las actividades relacionadas a la generacin, transmisin y distribucin de energa elctrica. 3.10.3 Alcances y Metodologa Alcances Los alcances del presente estudio son los siguientes: Descripcin de las caractersticas fsicas, biolgicas y socioeconmicas del rea en donde se desarrolla el proyecto. Identificacin de los Impactos Ambientales Potenciales, tanto positivos como negativos. Plan de Manejo Ambiental, Programa de Monitoreo y Plan de Contingencia. Anlisis Costo Beneficio de los impactos positivos y negativos. Metodologa Se trabajaron las siguientes etapas:
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Definicin del entorno del proyecto: En esta etapa se recopil la informacin necesaria sobre el rea del proyecto, para comprender el funcionamiento del medio ambiente. Descripcin de Proyecto y determinacin de los Impactos Ambientales: Descripcin de las actividades de la alternativa escogida para el proyecto, ya sea en sus etapas de diseo, construccin y operacin, as como el anlisis de cmo estas actividades afectan a los factores ambientales involucrados dentro de la zona de estudio. Los resultados se mostrarn adjuntos en los anexos.
47
3.11 MATRIZ DE MARCO LOGICO PARA LA ALTERNATIVA SELECCIONADA En el Cuadro N 49 se muestra la matriz de Marco Lgico y sus indicadores. Este Marco Lgico ha sido elaborado de acuerdo con los puntos tratados anteriormente:
Cuadro 49 MATRIZ DEL MARCO LGICO PARA LA ALTERNATIVA SELECCIONADA (Alternativa N 1)
Resumen de objetivos FIN Desarrollo socioeconmico y productivo local.
Indicadores Aumento del consumo unitario de energa elctrica anual (KWh/ao) en el siguiente orden:
Medios de Verificacin Registros de consumo de energa de la empresa elctrica local.
Supuestos
El primer ao: 13 kwh/ao El segundo ao: 16 kwh/ao El tercer ao: 19 kwh/ao El dcimo ao: 23 kwh/ao PROPOSITO Acceso de la poblacin al servicio de electricidad. Aumento del nmero de usuarios de electricidad: Estadsticas de usuarios de la empresa de electricidad local. Crecimiento vegetativo dentro de los indicadores previstos. Existe un marco regulatorio que establezca una tarifa al alcance de la poblacin. La municipalidad distrital de Chingas, como entidad supervisora de la ejecucin del proyecto, est realmente capacitada para realizar esta tarea. Las instituciones involucradas cumplen los acuerdos y convenios firmados.
El segundo ao: 271 El tercer ao: 272 El dcimo ao: 381 COMPONENTES Infraestructura elctrica: Lneas Primarias. Redes Primarias. Redes Secundarias. 25.5 km de lnea y redes primaria instalada a un costo de S/. 742,500 05 sub estaciones de distribucin instalada a un costo de S/. 47,666. 25 km de red secundaria instalada a un costo de S/855,954 104 sistemas acometidas instaladas. de medicin y domiciliarias Informes de seguimiento y monitoreo de la construccin de la infraestructura elctrica. Registro de los acuerdos y convenios firmados por las instituciones involucradas.
Sistemas de Medicin y acometidas domiciliarias.
48
Cuadro 50 MATRIZ DEL MARCO LGICO PARA LA ALTERNATIVA SELECCIONADA (Alternativa N 1)

Resumen de objetivos ACCIONES Instalacin de la infraestructura elctrica: Lneas Primarias. Redes Primarias. Redes Secundarias. Instalacin de Redes Secundarias, acometidas domiciliarias y medidores: 855,666 S/. en 40 das. Operacin y Mantenimiento: 14 340 S/. a partir del primer ao de operacin. Indicadores Instalacin de Lneas y Redes Primarias: 790,165 S/. en 60 das. Los acuerdos, contratos y adquisiciones se hacen de manera oportuna. Inters de las instituciones involucradas en la ejecucin del proyecto Obtener el apoyo de la poblacin a la ejecucin del proyecto. Medios de Verificacin Registro contable de la entidad ejecutora del proyecto. Supuestos
Los presupuestos requeridos se obtienen de manera oportuna.
Instalacin de sistemas de medicin y acometidas domiciliarias.
49
MODULO 4
CONCLUSIONES Y ANEXOS
50
4.1.
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES:
1. De la evaluacin econmica realizada, se concluye que la alternativa N 1 es la ms conveniente, tanto en la evaluacin privada como en la social. 2. El proyecto es sostenible a partir del octavo ao, por lo que La Municipalidad Distrital de Chingas, se compromete cubrir el dficit de los siete primeros aos que presentan los costos de Operacin y Mantenimiento; para cuyo efecto el Alcalde Distrital de Chingas ha emitir un Oficio de Compromiso. 3. Del anlisis de sensibilidad, se tiene que, la alternativa N 1, siempre ser la alternativa ms conveniente. 4. Ambas alternativas producen impactos ambientales positivos sobre el medio ambiente local, y aumentan, en consecuencia, el bienestar socioeconmico de la poblacin. 5. En la alternativa N 1, los factores ambientales de mayor impacto negativo ocurren en la etapa de construccin, principalmente en el medio fsico (contaminacin y erosin de suelos), y que su gran mayora son transitorios. 6. Se recomienda la ejecucin de este proyecto por ser rentable socialmente y sostenible.
4.2 ANEXOS
ANEXO N 1 ANEXO N 2 ANEXO N 3
: : :
PROYECCIN DE LA DEMANDA ANALISIS DE SOSTENIBILIDAD REGISTRO FOTOGRAFICO
51
ANEXO N 1 ESTIMACIN DE LA DEMANDA Procedimiento de clculo, variables importantes y supuestos utilizados El estudio del mercado elctrico de cada proyecto, tiene como objetivo fundamental determinar, mediante prospecciones de campo y gabinete, los requerimientos presentes y futuros de potencia y energa en todo el mbito de la zona de influencia, para un horizonte de planeamiento de 20 aos. La metodologa utilizada para la proyeccin del consumo de energa y de la mxima demanda, con ligeras variantes, es la que recomend una misin alemana que, va cooperacin tcnica, analiz este aspecto en el periodo de 1970-1975. Se determin que para el caso de pequeos y medianos centros poblados la metodologa ms adecuada es aquella que se basa en el establecimiento de una relacin funcional creciente entre el consumo de energa por abonado domstico (kWh/abonado) y el nmero de abonados estimados para cada ao. Esta relacin considera que la expansin urbana a consecuencia del crecimiento poblacional est ntimamente vinculada con el desarrollo de actividades productivas que conducen a mejorar los niveles de ingreso y, por ende, el crecimiento per cpita del consumo de energa elctrica. Los clculos que en forma secuencial efecta el programa utilizado son los siguientes: 1.- Proyeccin del nmero de habitantes por cada centro poblado a partir de la informacin del nmero de habitantes y viviendas. 2.- Determinacin del nmero promedio de habitantes por familias (vivienda) para cada una de las localidades del Pequeo Sistema Elctrico, basndose en los resultados del ltimo Censo Nacional de Poblacin y Vivienda, ndice que permite determinar el nmero de viviendas para todo el horizonte de planeamiento. 3.- Determinacin del nmero de abonados domsticos que se obtiene multiplicando el nmero de viviendas por el coeficiente de electrificacin (abonados / viviendas totales). 4.- Determinacin del consumo de energa del sector domstico haciendo uso de curvas de consumo preestablecidas para diferentes zonas del pas o consumos unitarios anuales (por abonado) las cuales se transforman a expresiones de curvas de consumo. Las curvas de consumo utilizadas son del tipo:
Y = A* X B
que relaciona el consumo unitario de energa anual con el correspondiente nmero de abonados, las mismas que se determinan mediante anlisis de regresin histrica.
52
5.- El consumo por usos generales, que de acuerdo a la informacin existente se estima tambin como un porcentaje del consumo domstico. 6.- Consumo por alumbrado pblico: Se determina asumiendo un factor KALP = 3,3 (Cuadro N 7), luego Consumo mensual de AP en kWh-mes es igual a N usuarios x KALP (Cuadro N 8) 6.- Consumo neto o energa vendida que es la sumatoria de los consumos antes descritos. 7.- Consumo bruto o energa distribuida, que se obtiene de sumar el Consumo Neto y las prdidas en la distribucin, las mismas que se estiman como un porcentaje de la Energa Vendida. 8.- Consumo del sistema o energa total requerida, el cual es el resultado de aadir a la sumatoria de los consumos brutos totales de las localidades del Sistema un porcentaje de este, por concepto de prdidas en la lnea primaria. La determinacin de estas prdidas se hace utilizando la conocida ecuacin:
ppi = pppi * ( 0.7 * fci + 0.3)
donde: ppei = porcentaje de prdidas de energa en la lnea primaria al ao i - simo. pppi = porcentaje de prdidas de potencia en la lnea primaria al ao i - simo. fci = Factor de carga del ao i - simo. Los valores que se den a pppi dependern de la configuracin del futuro sistema elctrico y de la longitud total de lneas de primarias 9.- Mxima Demanda Neta de Potencia por Localidad, que se obtiene a partir de los consumos de los sectores: servicios y alumbrado pblico, a los cuales se les aplica sus respectivas horas de utilizacin y se les asigna un diagrama de carga para cada uno de ellos, se suma horariamente dichos diagramas, a los que se les adiciona el correspondiente a las cargas especiales, obtenindose de esa manera la Demanda Neta. 10.- Mxima Demanda Bruta, es la que se obtiene al adicionar a la Demanda Neta las prdidas de potencia en la distribucin, las cuales se determinan utilizando la siguiente ecuacin:
ped * 100 ppd i = 70 * fci + 30

donde: ppdi = porcentaje de prdida de potencia en distribucin al ao i - simo.
53
ped fci
= =
porcentaje de prdidas de energa en distribucin Factor de carga del ao i - simo
11.- Mxima Demanda del Sistema, se determina empleando la siguiente ecuacin:
t =n t = n * MDS = DS FSL + i I DCi i * 1+ FPTi * 1+ FDP t =1 t =1
)(
donde: MDSi = Dsi = pueblo t. Mxima Demanda del sistema al ao i - simo Mxima Demanda por Servicios al ao i-simo correspondiente al
Dci = Demanda de Potencia por cargas especiales correspondiente a la hora de punta del Sector Servicios para el ao i - simo del pueblo t. FSLi = DAPi = Factor de simultaneidad entre los "n" pueblos el ao isimo Demanda por Alumbrado Pblico al ao i-simo del pueblo t
FPTi = Factor de prdidas en la lnea primaria por el ao i-simo valor que se asume segn factores de perdidas de OSINERG. FPDi = ecuacin: Factor de prdidas en distribucin obtenido a partir de la siguiente
FPE FPD = i 70 * fc + 30 i
donde: FPE fcI = = Factor de prdidas de energa en distribucin Factor de carga del ao i - simo
A continuacin, se describe secuencialmente los clculos efectuados para la proyeccin de demanda de localidades: Nmero de Abonados Domsticos Con los datos mostrados (Cuadro N 1), se procede a proyectar el nmero de abonados domsticos (viviendas a ser electrificadas), para esto, el nmero de viviendas totales (la cual resulta de dividir la poblacin entre la densidad poblacional) se multiplica por la proyeccin del coeficiente de electrificacin.
54
As tambin para el clculo de la poblacin a ser electrificada se requiere multiplicar la poblacin total por el coeficiente de electrificacin, en consecuencia, para la elaboracin de este cuadro es importante conocer las estimaciones de la poblacin por localidad, la densidad familiar por localidad y el coeficiente de electrificacin.
Anexo N 01 - Cuadro N 01
N Habitantes y N Viviendas
Poblacin Viviendas Poblacin a ser Viviendas a ser Densidad Total Totales Electrificada Electrificadas Familiar 1 Pomabamba 181 37 181 32 4.89 2 Patarin 43 10 37 8 4.63 3 Aapan-Ucanan 62 13 62 13 4.77 4 Huambo-Anchac 151 29 151 29 5.21 5 Chincho 64 12 64 12 5.33 Totales 501 101 495 99 4.97 Fuente: Inspecciones de campo N Localidad Coeficiente de Electrificacin 100% 86% 100% 100% 100%
Consumo domstico: De la informacin existente de consumo histrico de aquellas localidades similares que cuentan con suministro elctrico o localidades con un nivel de desarrollo semejante; tomamos como referencia la informacin del PSE Huarochir I Etapa, suministrada por ADINELSA (Cuadro N 2), de la cual obtenemos un consumo unitario inicial de 9,47 kWh-mes / cliente.
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Anexo 01 - Cuadro N 02 Consumo Domstico Unitario CONSUMO HISTRICO DEL PSE MARIA JIRAY Energa Clientes (kWh-mes) 3,926 3,912 3,751 3,744 3,763 3,778 3,800 3,815 3,837 3,846 3,862 3,865 3,866 3,870 3,871 3,852 3,861 3,844 3,819 3,786 3,774 3,695 3,677 3,685 3,674 3,640 3,641 3,610 3,504 3,513 3,490 3,507 3,491 3,486 3,487 3,488 22,226.20 17,058.00 15,271.00 24,691.00 27,994.00 32,417.89 32,677.17 34,300.94 35,954.00 29,424.00 33,824.00 25,978.00 26,675.00 25,956.00 24,259.00 29,214.00 29,795.00 32,931.00 32,873.00 36,388.00 34,692.00 34,179.00 32,492.00 29,250.00 80,951.00 59,489.00 67,316.00 76,556.84 33,093.00 34,018.00 28,558.00 41,976.00 34,892.00 35,227.00 35,922.00 32,066.00 Promedio Fuente: ADINELSA Consumo Unitario (kWh-mes/cliente) 5.66 4.36 4.07 6.59 7.44 8.58 8.60 8.99 9.37 7.65 8.76 6.72 6.90 6.71 6.27 7.58 7.72 8.57 8.61 9.61 9.19 9.25 8.84 7.94 22.03 16.34 18.49 21.21 9.44 9.68 8.18 11.97 9.99 10.11 10.30 9.19 9.47
Ao 2002 Enero
Mes
2002 Febrero 2002 Marzo 2002 Abril 2002 Mayo 2002 Junio 2002 Julio 2002 Agosto 2002 Septiembre 2002 Octubre 2002 Noviembre 2002 Diciembre 2003 Enero 2003 Febrero 2003 Marzo 2003 Abril 2003 Mayo 2003 Junio 2003 Julio 2003 Agosto 2003 Septiembre 2003 Octubre 2003 Noviembre 2003 Diciembre 2004 Enero 2004 Febrero 2004 Marzo 2004 Abril 2004 Mayo 2004 Junio 2004 Julio 2004 Agosto 2004 Septiembre 2004 Octubre 2004 Noviembre 2004 Diciembre
Con estos datos histricos procedemos a calcular una tasa de crecimiento en el periodo 2002 2003, de la cual obtenemos:
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Se ajustan los datos a una curva de tendencia exponencial, del tipo y = A*eBx , que luego de igualarla a la funcin y=A*(1+t)x, se determina que:
t = eB 1
En la funcin de la curva de tendencia de la grfica 1, el valor de B es igual a 0.0039, por ello la tasa mensual es de 0.39% y la tasa anual de 4.79%. Dado que esta tasa es elevada para todo el perodo de evaluacin, entonces se considerar a 4.79% para los cinco primeros aos, 2% para los siguientes cinco aos y 1% para los ltimos diez aos. Cabe mencionar que si para calcular la tasa de crecimiento anual consideramos el periodo 2002-2004, la tasa sera de 9.55% anual. Anexo N1 - Grafico 1 Grfico de Tendencia del Consumo PSE Mara Jiray
Consumo Histrico kWh-mes PSE Huarochir I Etapa 12 10 kWh-mes 8 6 4 2 0 0 5 10 15 Meses

Fuente: Elaboracin propia
y = 7.6573e0.0039x
20
25
30
Consumo para uso general: Incluye a colegios, postas mdicas, mercado, iglesia, comisara, municipios y locales comunales. Se considera como un porcentaje del consumo domstico (CG/CD), que de acuerdo a las inspecciones hechas en cada localidad visitada en la zona del proyecto, se determino un valor mximo de 28% del consumo del sector domstico. Consumo por alumbrado pblico: Se determina asumiendo un factor KALP = 3,3 (Cuadro N 3), luego un consumo mensual de AP (CMAP), en kWh-mes es igual al N de usuarios totales x KALP, tal y como se muestra en el siguiente cuadro:
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Anexo 1 - Cuadro N 03 Numero de Lmparas AP por Localidad
Localidad Pomabamba Patarin Aapan-Ucanan Huambo-Anchac Chincho
Nmero Nmero Usuarios Usuarios Domsticos (*) Uso General (*) 32 8 20 34 11 2
Nmero Usuarios Total 34 8 20 34 11
KALP 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3
CMAP 105.60 26.40 66.00 112.20 36.30
NHMAP 360 360 360 360 360
PPL 70 70 70 70 70
PI 3 1 2 3 1
Fuente: Inspecciones de campo (*) Se consideran lotes en construccin CMAP : Consumo mensual de AP en kWh. KALP : Factor de AP en kWh/usuario-mes. Sector Tpico 4: KALP=3,3 NHMAP : Nmero de horas mensuales del servicio AP (horas/mes) PPL : Potencia nominal promedio de la lmpara de AP en watts PI : Puntos de Iluminacin.
Consumo Total: Se obtiene de sumar los consumos de cada uno de los sectores descritos anteriormente, considerando un 11,66 % adicional por prdidas de energa en BT y MT (Cuadro N 4).
Anexo 1 - Cuadro N 04 Factores de Expansin de Prdidas
Empresa Sistema Elctrico Sector Tpico Factor de expansin de prdidas de energa en media tensin. Factor de expansin de prdidas de potencia en media tensin. Factor de expansin de prdidas de energa en baja tensin. Factor de expansin de prdidas de potencia en baja tensin. Prdidas de Energa en BT y MT consideradas en el proyecto Prdidas de Energa en MT consideradas en el proyecto Fuente: Osinerg
Edelnor Electrocentro Electro Sur Medio Electro Sur Medio Aislado_B4-EDLN Ayacucho Rural Huaytara-Chocorva Aislado_A4-ELSM 4 4 4 4 PEMT PPMT PEBT PPBT 1.0234 1.0452 1.1320 1.2053 1.0229 1.0450 1.1406 1.2111 1.0229 1.0450 1.1406 1.2111 1.0229 1.0450 1.1406 1.2111
11.66% 4.31%
Demanda Mxima de Potencia: Es la demanda que se obtiene de dividir el consumo total sobre las horas de utilizacin (Cuadro N 5).
58
Anexo 1 - Cuadro N 05 Horas de Utilizacin Sector Domstico
ZONA
TIPO LOCALIDAD I II I II I II
INICIAL 2278 2102 2102 1927 2980 2100
INCREMENTO HORAS/AO 18 18 18 17 29 18
FINAL 2646 2471 2462 2267 3560 2460
Factor de Carga Factor de Carga Inicial Final 0.26 0.24 0.24 0.22 0.34 0.24 0.30 0.28 0.28 0.26 0.41 0.28
COSTA (1) SIERRA (2) SELVA (3)
(1) : PSE HUARMEY CULEBRAS II ETAPA (2) : PSE AIJA-COTAPARACO III ETAPA (3) : PSE AGUAYTIA I ETAPA TIPO I : LOCALIDAD(ES) REFERIDAS A CAPITALES DISTRITALES O LOCALIDADES REPRESENTATIVAS TIPO II : CENTROS POBLADOS MENORES ANEXOS Y CASERIOS. Fuente: ADINELSA
Finalmente, se tiene lo siguiente:
59
Anexo N 01 - Cuadro N 06
PROYECCION DE CONSUMO DE ENERGIA Y MAXIMA DEMANDA POR LOCALIDAD Energa Total (kWh) Localidad Pomabamba Patarin Aapan-Ucanan Huambo-Anchac Chincho Total Distrito Chingas Chingas Chingas Chingas Chingas 2009 4476 4670 5655 6476 5903 2010 5213 5067 5899 6933 6855 2011 5925 5447 6139 7384 7754 2012 6617 5812 6375 7833 8606 2013 7293 6165 6608 8282 2014 7955 6509 6841 8734 2015 8608 6846 7073 9190 2016 9253 7176 7306 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 13753 9408 8999 13139 16070 2024 14413 9726 9255 13686 16653 2025 15081 10045 9515 14249 17228 2026 15758 10366 9779 14828 17796 2027 16446 10689 10049 15424 18359 2028 17146 11016 10324 16037 18918
9894 10533 11171 11810 12453 13100 7501 7541 7823 7777 8142 8015 8459 8256 8776 8500 9092 8748
9651 10119 10595 11081 11577 12085 12605
9415 10187 10926 11637 12323 12987 13632 14261 14876 15478
48732 53416 57921 62277 66513 70651 74714 78718 82680 86614 90532 94446 98366 102301 106258 110247 114273 118344 122465 126643
Mxima Demanda (kW) Localidad Pomabamba Patarin Aapan-Ucanan Huambo-Anchac Chincho Total Fuente: Elaboracin Propia Distrito Chingas Chingas Chingas Chingas Chingas 2009 6.32 1.25 3.09 5.21 1.69 2010 2.55 2.47 2.88 3.38 3.35 2011 2.88 2.65 2.98 3.58 3.78 2012 3.21 2.81 3.07 3.78 4.17 2013 3.51 2.96 3.17 3.97 4.54 2014 3.81 3.11 3.26 4.17 4.89 2015 4.1 3.25 3.35 4.36 5.21 2016 4.38 3.39 3.44 4.55 5.51 2017 4.65 3.52 3.53 4.74 5.8 2018 4.92 3.65 3.61 4.93 6.07 39.9 2019 5.18 3.77 3.7 5.12 6.33 2020 5.44 3.89 3.79 5.32 6.58 2021 5.7 4.01 3.88 5.52 6.82 2022 5.96 4.13 3.96 5.72 7.05 45.96 2023 6.21 4.25 4.05 5.92 7.26 47.44 2024 6.47 4.36 4.14 6.13 7.48 48.9 2025 6.72 4.47 4.23 6.34 7.68 50.37 2026 6.98 4.59 4.32 6.56 7.88 51.83 2027 7.23 4.7 4.41 6.78 8.07 53.3 2028 7.49 4.81 4.5 7 8.26 54.77
17.56 25.73 27.77 29.71 31.56 33.34 35.05 36.71 38.33
41.45 42.97 44.47
60
ANEXO N 2 Flujo de costos de operacin y mantenimiento e ingresos

Ao 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Compra de Energa (S/.) 9,549 10,467 11,350 12,203 13,033 13,844 14,640 15,425 16,201 16,972 17,740 18,507 19,275 20,046 20,821 21,603 22,392 23,189 23,997 24,816 COyM (*) (S/.) 13,065 13,219 13,375 13,533 13,693 13,855 14,019 14,184 14,352 14,521 14,693 14,866 15,042 15,220 15,400 15,581 15,766 15,952 16,140 16,331 Ingresos Tarifarios (S/.) 17,972 19,864 21,692 23,468 25,199 26,896 28,565 30,215 31,850 33,476 35,098 36,721 38,349 39,985 41,632 43,294 44,974 46,674 48,397 50,145 Aportes del Estado (S/.) 4,642 3,822 3,033 2,269 1,527 803 93 606 1,297 1,983 2,666 3,348 4,032 4,719 5,411 6,110 6,817 7,533 8,260 8,999 Cobertura 79% 84% 88% 91% 94% 97% 100% 102% 104% 106% 108% 110% 112% 113% 115% 116% 118% 119% 121% 122% Aportes del Estado Mes(S/.) 387 318 253 189 127 67 8 50 108 165 222 279 336 393 451 509 568 628 688 750
El indicador de cobertura del cuadro anterior demuestra que el proyecto requiere del Estado para cubrir sus costos de operacin y mantenimiento en los siete primeros aos. Para lograr esto la Municipalidad de Antioquia se compromete mediante un acta a cubrir el dficit durante ese perodo.
61
ANEXO N 3 REGISTRO FOTOGRAFICO Centro Poblado: Aapan Ubicado a 4Km aprox. del Distrito de Chingas, a 2 horas por camino de herradura, cuenta con solo 8 familias.
62
63
Centro Poblado: Ucanan Ubicado a 2Km aprox. del Distrito de Chingas, a 1.5 horas por camino de herradura, cuenta con solo 5 familias.
64
65
Centro Poblado: Huambo-Anchac Ubicado a 2.5Km aprox. del Distrito de Chingas, a 25min por carretera, cuenta con 29 familias.
66
67
Centro Poblado: Patarin Ubicado a 1.5Km aprox. del Distrito de Chingas, a 20min por carretera, cuenta con 8 familias.
68
69
Centro Poblado: Pomabamba Ubicado a 12Km aprox. del Distrito de Chingas, a 3 horas por carretera, cuenta con 37 familias.
70
71
Centro Poblado: Chincho Ubicado a 18Km aprox. del Distrito de Chingas, a 3 horas por carretera para luego caminar 4 horas por camino de herradura, cuenta con 12 familias.
72
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INDICE

NOMBRE DEL PROYECTO

PARTICIPACIN DE LAS ENTIDADES INVOLUCRADAS Y DE LOS BENEFICIARIOS

Gobierno Local (Chingas) Constructora

Unidad Ejecutora Del Proyecto

DIAGNSTICO DE LA SITUACIN ACTUAL

Cuadro 1 Localidades Beneficiarias - Distrito de Chingas

Pomabamba Patarin Aapan-Ucanan Huambo-Anchac Chincho

Fuente: Registros de Alcalda e inspecciones de campo.

Cuadro 3 Matriz de Involucrados GRUPOS PROBLEMAS PERCIBIDOS

Baja calidad de vida en las comunidades ubicadas en el Distrito de Chingas.

Gobierno Local (Municipio de Chingas)

Ministerio de Energa y Minas

Financiamiento limitado y con restricciones.

Difcil acceso a la zona del proyecto.

Cumplir con la ejecucin del proyecto en los plazos establecidos.

Entidades Privadas en la actividad turstica

DEFINICIN DEL PROBLEMA Y SUS CAUSAS PROBLEMA CENTRAL

Efecto Final: Retraso socioeconmico y productivo de las localidades.

Efecto Indirecto : Bajo desarrollo productivo de las localidades.

Efecto Indirecto : Baja calidad de vida.

Efecto Directo : Escasa actividad productiva, comercial y turstica.

Efecto Directo : Baja productividad en actividades productivas.

Efecto Directo : Incremento de costos de actividades comerciales.

Efecto Directo : Restricciones en la disponibilidad de telecom unicaciones.

Efecto Directo : Restricciones en la calidad de servicios de salud y educacin.

Efecto Directo : Alm acenam iento inadecuado de alim entos.

Problema Central: Escaso Acceso de la Poblacin al Servicio de Electricidad

Cuada Directa : Desaprovechamiento de los sistemas elctricos cercanos a la zona.

Causa Indirecta : Ausencia de infraestructura para conectarse al sistema elctrico ms cercano.

GRAFICO N 2 RBOL DE OBJETIVOS

Fin ltim o: Desarrollo socioeconm ico y productivo de las localidades.

Fin Indirecto : Increm ento del desarrollo productivo de las localidades.

Fin Indirecto : Aum ento de la calidad de vida.

Fin Directo : Aum ento de la actividad productiva, comercial y turstica.

Fin Directo : Aum ento de la productividad en actividades productivas.

Fin Directo : Disminucin de costos de actividades com erciales.

Fin Directo : Dism inucin de las restricciones en la disponibilidad de telecom unicaciones.

Fin Directo : Incremento en la calidad de servicios de salud y educacin.

Fin Directo : Mejora de los mtodos de almacenamiento de alim entos.

Objetivo Central: Acceso de la Poblacin al Servicio de Electricidad

2.4 ANLISIS DE MEDIOS FUNDAMENTALES

RELACION DE MEDIOS FUNDAMENTALES.

Mayor inversin en Infraestructura para generar energa elctrica de manera convencional

Ao 2003 2004 2005 Promedio

Fuente: HIDRANDINA (Anexo 1 - Cuadro N 2)

Fuente: Elaboracin Propia

3.1.3 Proyeccin de la demanda de potencia y energa Informacin Existente

Chincho 1% 1 1 9,47 4,79% 2,00% 1,00% 3,3 15% 11,66% 1927 17

H.U.E.B.: Horas de utilizacin de la Energa Bruta

Fuente: Elaboracin Propia

Con la informacin anterior se realiza el balance Oferta-Demanda:

(*) Oferta con proyecto Fuente: Elaboracin Propia

(*) Oferta sin proyecto Fuente: Elaboracin Propia

SECUENCIA DE ETAPAS Y ACTIVIDADES DE ALTERNATIVAS

Duracin 30 das 40 das 5 das 5 das 30 das 20 aos 20 aos

Costo (S/.) 2,133,676 1,286,584 61,981 72,083 73,524 298,834 340.670

FLUJO DE COSTOS A PRECIOS DE MERCADO

Cuadro 17 Costos de Preinversin, Inversin y valor de recupero. Alternativa 2 - (S/.)

Flujo de costos de Operacin y Mantenimiento

2009 5,930 8,413

2014 6,874 8,413

2019 7,969 8,413