POSITIVA S.

A Compaa de Seguros / ARP

-Gestin Documental-

Cdigo: VP-RE-EGDPC-01 Versin: Fecha: 1 2009/09

FORMATO EVALUACIN DE LA GESTIN EN SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL Proceso

Promocin y Prevencin

Pgina 1 de ___

INFORMACIN GENERAL
Nombre de la Empresa
NIT X CC CE No. 890401484-1 PROMAR Tiene Sucursales SI NO No. Suc. 2

Actividad Econmica Direccin Telfono (s) Correo electrnico Ciudad / Municipio Clases de Riesgos de la empresa

EMPRESAS DEDICADAS AL TRANSPORTE MARITIMO DE CABOTAJE Cdigo Actividad Econmica 4611201 CENTRO PLAZOLETA TELECOM EDF COMODORO PISO 12 OF 1206 6644648 FAX 6644648 Prima de Cotizacin Mensual $ calabo06@yahoo.es 883100 Departamento CARTAGENA BOLIVAR V No. Total de Trabajadores I II III IV 27 No. De Trabajadores 27 Dep Ind

Si la empresa tiene sucursales, se debe diligenciar el siguiente campo "Informacin de la Sucursal"; el instrumento de evaluacin de los planes de POSITIVA CREA se debe aplicar por sucursal de la empresa

INFORMACIN DE LA SUCURSAL
Nombre de la sucursal Actividad Econmica Tiempo de funcionamiento Telfono (s) Correo electrnico Ciudad / Municipio Clases de Riesgos de la sucursal Cdigo de la Sucursal PROMAR EMPRESAS DEDICADAS AL TRANSPORTE MARITIMO DE CABOTAJE Cdigo Actividad Econmica 4611201 Direccin CENTRO PLAZOLETA TELECOM EDF COMODORO PISO 12 OF 1206 40AOS 6644648 FAX 6644648 calabo06@yahoo.es Departamento BOLIVAR CARTAGENA V Prima de Cotizacin Mensual $ I II III IV 883100 No. Total de Trabajadores 27 No. De Trabajadores 27 Dep Ind

INFORMACIN DE LA EVALUACIN ANTERIOR

Responsable ARP Responsable Empresa o Sucursal ltima Calificacin Global en la Gestin en S&SO

SILVIA LILIANA MEZA DOMINGUEZ CARMIA LANZIANO BOSSIO

Fecha ltima de realizacin

10

2012

CRITERIOS DE EVALUACIN DE LA GESTIN EN SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL Escriba el valor correspondiente en la columna "criterios de calificacin" de acuerdo al desarrollo de la empresa en el tem a calificar teniendo en cuenta los siguientes rangos: A. Cumple completamente con el criterio enunciado (10 puntos: Se establece, se implementa y se mantiene); B. Cumple parcialmente con el criterio enunciado (5 ptos: Se establece, se implementa, no se mantiene); C. Cumple con el mnimo del criterio enunciado (3 puntos: Se establece, no se implementa, no se mantiene); D. No cumple con el criterio enunciado (0 puntos: no se establece, no se implementa, no se mantiene).
CRITERIO INICIAL DE CALIFICACIN A B 5 C 3 D 0 CRITERIO FINAL DE CALIFICACIN A 10 B 5 C 3 D 0

PLAN BASICO
PROGRAMA ESTRUCTURA EMPRESARIAL

10 10

Se establecen, se implementan y se mantienen procesos para la identificacin de los peligros, valoracin de los riesgos y la determinacin de los controles necesarios correspondientes a la actividad econmica Se establece, se implementa y se mantiene un documento actualizado del programa de gestin en seguridad y salud ocupacional (S&SO) que contenga el plan estratgico para la gestin con base en la identificacin de oportunidades de mejoramiento, foratlezas y amenazas con el respectivo plan de trabajo Se establecen, se implementan y se mantienen unos objetivos estratgicos para la gestin en Seguridad y Salud Ocupacional con base en los resultados del plan estratgico Se evidencia la poltica en Seguridad y Salud Ocupacional acorde con los objetivos estratgicos de la gestin en S&SO, se encuentra documentanda, implementada, mantenida e incluye el compromiso de las partes interesadas Se establecen, se definen y mantienen los recursos tcnicos y financieros; el talento humano, sus funciones, responsabilidades y niveles de autoridad en la gestin S&SO (COPASO o Vgia, Lder de S.O, Equipos de Apoyo, entre otros) Se establece, se cumple y se mantiene el cumplimiento de los requisitos legales estipulados en el Art. 35 del decreto ley 1295 del 94; aplicables a la gestin en Seguridad y Salud Ocupacional Se establecen, se implementan y se mantienen programas en Seguridad y Salud Ocupacional acordes a la identificacin de peligros y valoracin del riesgo para lograr los objetivos Se establecen, se implementan y se mantienen indicadores de gestin en S&SO que permitan medir y hacer seguimiento al desempeo en la gestin. Existe mecanismos de comunicacin y participacin interna y externa en los diferentes niveles y funciones; para los trabajadores Se establece, se implementa y se mantiene un plan de accin enfocado al cumplimiento de los objetivos, resultado de indicadores y al anlisis de oportunidades de mejoramiento, amenzas y fortalezas para garantizar la gestin en S&SO
SUBTOTAL Valor Estructura: % Obtenido (A+B+C) / 100

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10 100 0 100.00% 0 0 0 0 0.00% 0 0

PLAN BASICO
PROGRAMA PREPARACIN Y ATENCIN DE EMERGENCIA

CRITERIO INICIAL DE CALIFICACIN A 10 10 B 5 C 3 D 0

CRITERIO FINAL DE CALIFICACIN A 10 B 5 C 3 D 0

Se identifica,se valora y se controla los peligros potenciales que generan una situacin de emergencia Se establece, se implementa y se mantiene conformada una Brigada de Emergencias acorde con los peligros potenciales y con la el nmero de trabajadores del centro de trabajo o de la empresa Se establecen, se implementan y se mantienen los recursos financieros y de talento humano, sus funciones, responsabilidades y niveles de autoridad para responder a tales situaciones potenciales de emergencia Se identifica, se ubica, se determina y se caracterizan los procesos, mquinas, herramientas, estructura arquitectonica, mobiliario de espacios, condiciones urbanisticas entre otros aspectos del centro de trabajo o de la empresa que puedan potencializar una situacin de emergencia Se establece, se implementa y se mantiene un anlisis de vulnerabilidad en relacin a los peligros potenciales de emergencia identificados, cualitativamente y cuantitativamente Se establece, se implementa y se mantiene un plan de emergencias acorde al anlisis de vulnerabilidad y las situaciones potenciales de emergencia (PON, Plan de Emergencia Mdica, Plan de evacuacin, Plan de ayudas mutuas) Se establecen, se implementan y se mantienen procesos de formacin y entrenamiento de la Brigada de Emergencia con base en el anlisis de vulnerabilidad y las situaciones potenciales de emergencia Se establecen, se implementan y se mantienen los equipos, herramientas, mquinaria, dotacin y elementos de proteccin personal acordes al anlisis de vulnerabilidad y a las situaciones potenciales de peligro Se establecen, se implementan y se mantienen evaluaciones perodicas a travs de simulacros de los diferentes procedimientos de respuesta ante las situaciones potenciales de emergencia e involucrando las partes interesadas pertinentes Con base a la evaluacin, Se establecen, se implementan y se mantienen peridicamente las modificaciones necesarias a los procedimientos de preparacin y respuesta ante emergencias, en particualr despus de realizar simulacros o de presentarse una situacin de emergencia
SUBTOTAL Valor Estructura: % Obtenido ((A+B+C) /100)

10

10

10

10

10

10

10

10

10

90

5 95.0%

0 0.00%

PLAN BASICO
PROGRAMA DE PREVENCIN Y PROTECCIN COLECTIVA E INDIVIDUAL

CRITERIO INICIAL DE CALIFICACIN A 10 10 B 5 C 3 D 0

CRITERIO FINAL DE CALIFICACIN A 10 B 5 C 3 D 0

Se establecen, se implementan y se mantienen medidas administrativas para el control de los riesgos prioritarios, con base en la actividad a desempear por el trabajador (seleccin, jornadas, responsabilidad, turnos, entre otros) Se establecen, se implementan y se mantienen medidas de ingeniera para el control de los riesgos prioritarios, con base en la actividad a desempear por el trabajador (guardas, comnados a doble mando, polo a tierra, sistemas de ventilacin, entre otros) Se establecen, se implementan y se mantienen medidas de sealizacin y demarcacin para el control de los riesgos prioritarios, con base en la actividad a desempear por el trabajador (informativa, reglamentaria, prohibicin, demarcacin de mquinas, reas, balizamiento, barreras y restricciones, entre otros) Se establecen, se implementan y se mantienen medidas de bloqueo y etiquetado para el control de los riesgos prioritarios, con base en la actividad a desempear por el trabajador (energas peligrosas) Se establecen, se implementan y se mantienen estndares de seguridad y procedimientos de trabajos seguros para el control de los riesgos prioritarios, con base en la actividad a desempear por el trabajador. Se establecen, se implementan y se mantienen medidas para el almacenamiento seguro de materiales, para controlar los riesgos prioritarios, con base en la actividad a desempear por el trabajador. Se establecen, se implementan y se mantienen las competencias y actividades de formacin basadas en el comportamiento seguro para los trabajadores Se establecen, se implementan y se mantienen medidas de proteccin personal con base en los riesgos, para el desarrollo de la actividad a desempear por el trabajador. Se establecen, se implementan y se mantienen recursos financieros y talento humano con resposabilidades asignadas para el diseo e implementacin de las medidas colectivas e individuales acorde a los riesgos Se establecen, se implementan y se mantienen actividades de seguimiento y control de las medidas implementadas para planes de mejoramiento continuo
SUBTOTAL Valor Estructura: % Obtenido ((A+B+C) / 100

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10 100 0 100.0% 0 0 0 0 0.00% 0 0

PLAN BASICO
PROGRAMA PROMOCIN Y PREVENCIN EN LA SALUD

CRITERIO INICIAL DE CALIFICACIN A 10 10 B 5 C 3 D 0

CRITERIO FINAL DE CALIFICACIN A 10 B 5 C 3 D 0

Se establecen, se implementan y se mantien en perfiles sociodemogrficos de toda la poblacin trabajadora Se establecen, se implementan y se mantiene un diagnstico de condiciones de salud de los trabajadores acorde con la valoracin de los riesgos Se establecen, se implementan y se mantienen la realizacin de evaluaciones mdicas ocupacionales de la poblacin trabajadora (Ingreso, perodicas y de retiro) Se establecen, se implementan y se mantienen la realizacin de evaluaciones mdicas complementarias a la poblacin trabajadora Se establecen, se implementan y se mantienen los perfiles ocupacionales de la poblacin trabajadora Se establecen, se implementan y se mantienen la realizacin de actividades de formacin orientadas a la promocin de la salud (estilos saludables de vida y trabajo, entre otros) Se establecen, se implementan y se mantienen la realizacin de actividades de inmunizacin, orientadas a la proteccin de la salud de los trabajadores Se establecen, se implementan y se mantienen acciones oportunas para mejorar las condiciones de salud alteradas de los trabajadores Se establecen, se implementan y se mantienen actividades de rehabilitacin integral para los trabajadores afectados por las condiciones de trabajo Se establecen, se implementan y se mantienen actividades de seguimiento y control de las actividades implementadas para el mejoramiento continuo de las condiciones de salud de los trabajadores
SUBTOTAL Valor Estructura: % Obtenido (A+B+C) / 100)

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10 100 0 100.0% 0 0 0 0 0.00% 0 0

N
1 2

PLAN BASICO
PROGRAMA INVESTIGACIN DE INCIDENTES, ACCIDENTES DE TRABAJO Se realizan las investigaciones de los incidentes y accidentes de trabajo reportados Se establecen, se implementan y se mantien conformado un equipo base investigacin de los incidentes y accidentes de trabajo Se establecen, se implementan y se mantienen las funciones, responsabilidades y niveles de autoridad para la realizacin de las investigaciones de los incidentes y accidentes de trabajo Se establecen, se implementan y se mantienen actividades de formacin y sensibilizacin frente al reporte y las investigaciones de los incidentes y accidentes de trabajo Se establece, se implementa y se mantiene un procedimiento para la realizacin de las investigaciones de los incidentes y accidentes de trabajo Se establece, se implementa y se mantiene un documento para la realizacin de las investigaciones de los incidentes y accidentes de trabajo Se establecen, se implementan y se mantienen indicadores, registros y anlisis estadsticos de los incidentes y accidentes de trabajo reportados Se establecen y se implementan recomendaciones de control derivadas de las investigaciones de los incidentes y accidentes de trabajo reportados Se establecen, se implementan y se mantienen actividades de seguimiento y control a las recomendaciones derivadas de las investigaciones de los incidentes y accidentes de trabajo reportados Se establecen, se implementan y se mantienen actividades de seguimiento y control de las actividades implementadas del programa para el mejoramiento continuo
SUBTOTAL Valor Estructura: % Obtenido (A+B+C) / 100)

CRITERIO INICIAL DE CALIFICACIN A 10 10 10 B 5 C 3 D 0

CRITERIO FINAL DE CALIFICACIN A 10 B 5 C 3 D 0

10

10

10

10

10

10

10

10

10 90 0 90.0% 0 0 0 0 0.00% 0 0

PLAN AVANZADO
PROGRAMA GESTIN PARA EL CONTROL DE INCIDENTES Y ACCIDENTES DE TRABAJO

CRITERIO INICIAL DE CALIFICACIN A 10 B 5 C 3 D 0

CRITERIO FINAL DE CALIFICACIN A 10 B 5 C 3 D 0

Se evidencia compromiso, liderazgo y responsabilidad del nivel directivo de la empresa en el desarrollo e implementacin de polticas y objetivos orientados a la gestin del control de incidentes y accidentes Se evidencia compromiso, liderazgo y responsabilidad del nivel directivo de la empresa en la asignacin de recursos tecnolgicos y financieros para implementar los planes de accin orientados al control de incidentes y accidentes y el cumplimiento de los objetivos Se evidencia compromiso, liderazgo y responsabilidad de los trabajadores de la empresa en establecer, inplementar y mantener acciones orientadas a la prevencin y control de incidentes y accidentes Se establecen, se implementan y se mantienen anlisis epidemiolgicos de los indicadores para establecer las principales causas y tendencias de los incidentes y accidentes que permitan priorizar e idientificar las acciones de intervencin Se establecen, se implementan y se mantienen inspecciones planeadas para la identificacin oportuna de las condiciones sub-estandar de los procesos que generan incidentes y accidentes Se establecen, se implementan y se mantienen procedimientos de valoracin y priorizacin de los procesos que generan incidentes y accidentes para establecer y orientar planes de accin en la administracin del riesgo Se establece, se implementa y se mantiene un procedimientos para garantizar el orden y aseo en los lugares de trabajo Se establece, se implementa y se mantiene actividades de formacin, educacin y entrenamiento para el mejoramiento de competencias del trabajador en el manejo seguro de mquinas, equipos, herramientas y utensilios como en la adquisicin de comportamientos seguros Se establece, se implementa y se definen medidas de control colectivas e individuales orientadas a la administracin del riesgo Se establecen, se implementan y se mantienen actividades de seguimiento y control de las actividades implementadas del programa para el mejoramiento continuo
SUBTOTAL Valor Estructura: % Obtenido (A+B+C) / 100

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10 100 0 100.0% 0 0 0 0 0.00% 0 0

PLAN AVANZADO
PROGRAMA GESTIN EN LA PREVENCIN DE ENFERMEDADES PROFESIONALES

CRITERIO INICIAL DE CALIFICACIN A 10 10 B 5 C 3 D 0

CRITERIO FINAL DE CALIFICACIN A 10 B 5 C 3 D 0

Se evidencia compromiso, liderazgo y responsabilidad del nivel directivo de la empresa en el desarrollo e implementacin de polticas y objetivos orietandos a la gestin de la prevencin de la enfermedad profesional Se evidencia compromiso, liderazgo y responsabilidad del nivel directivo de la empresa en la asignacin de recursos tecnolgicos y financieros para implementar los planes de accin orientados a la prevencin de la enfermedad profesional Se establecen, se implementan y se mantienen indicadores de morbilidad, mortalidad, ausentismo y enfermedad profesional Se establecen, se implementan y se mantienen anlisis epidemiolgicos de los indicadores para establecer las principales causas y tendencias de las presuntas enfermedades profesionales que permitan priorizar e idientificar las acciones de intervencin Se establecen, se implementan y se mantienen inspecciones planeadas para la identificacin oportuna de las condiciones sub-estandar de los procesos que puedan generan presuntas enfermedades profesionales Se establecen, se implementan y se mantienen procedimientos de valoracin y priorizacin de los procesos que puedan generan presuntas enfermedades profesionales para establecer y orientar planes de accin en la administracin del riesgo Se establecen, se implementan y se mantienen procedimientos para identificar y valorar las consecuencias potenciales que pueden afectar la salud de los trabajadores Se establece, se implementa y se mantiene actividades de formacin, educacin y entrenamiento para el mejoramiento de competencias del trabajador en el mejoramiento de condiciones de salud como en la adquisicin de comportamientos seguros Se establece, se implementa y se definen medidas de control colectivas e individuales orientadas a la administracin del riesgo Se establecen, se implementan y se mantienen actividades de seguimiento y control de las actividades implementadas del programa para el mejoramiento continuo
SUBTOTAL Valor Resultados: % Obtenido (A+B+C)/100

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10 100 0 100.0% 0 0 0 0 0.00% 0 0

PLAN ESPECIALIZADO
PROGRAMAS DE VIGILANCIA EPIDEMIOLGICA

CRITERIO INICIAL DE CALIFICACIN A 10 B 5 C 3 D 0

CRITERIO FINAL DE CALIFICACIN A 10 B 5 C 3 D 0

Se establecen, se implementan y se mantienen recursos tecnolgicos, financieros, fsicos y de talento humano para la implementacin de los Programas de Vigilancia Epidemiolgica (PVE), con el apoyo y lderazgo del nivel directivo Se establecen, se implementan y se mantienen evaluaciones cualitativas y cuantitativas de las condiciones de salud y trabajo de la exposicin expuesta a eventos y riesgos, objeto del PVE (mediciones ambientales, muestreos individuales, encuesta de morbilidad sentida, evaluaciones mdicas ocupacionales) Se establecen, se implementan y se mantienen en el PVE un plan de exmenes mdicos ocupacionales especficos, segn el evento y riesgo, las condiciones de trabajo y el estado de salud del trabajador Se establecen, se implementan actividades y se mantienen conformados grupos de exposicin similar (GES), con los trabajadores expuestos a eventos y riesgos; para establecer planes de accin orientados a la administracin del riesgo y mejora de las condiciones de salud de los trabajadores Se establecen, se implementan y se mantienen anlisis epidemiolgicos, para establecer las principales causas y tendencias de la morbilidad, mortalidad, ausentismo, EP y AT, con el fin de de apoyar las intervenciones orientados a la administracin del riesgo y mejora de las condiciones de salud de los trabajadores Se establece, se implementa y se definen medidas de control colectivas e individuales orientadas a la administracin del riesgo y mejora de las condiciones de salud de los trabajadores Se establece, se implementa y se definen procedimientos de rehabilitacin integral (funcional y profesional) para los trabajadores con enfermedad profesional Se establecen, se implementan y se mantienen actividades de monitoreo y vigilancia de las condiciones de salud y trabajo de los Grupos de Exposicin Similar (GES) Se establecen, se implementan y se mantienen actividades de educacin y formacin orientadas a la promocin y prevencin en la salud, acordes con la exposicin a eventos y riesgos objeto de los PVE Se establecen, se implementan y se mantienen acciones de seguimiento y control de las actividades implementadas del programa para el mejoramiento continuo
SUBTOTAL Valor Estructura: % Obtenido (A+B+C)/100

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10 100 0 100.0% 0 0 0 0 0.00% 0 0

PLAN GESTIN INTEGRAL

PROGRAMAS DE SISTEMAS DE GESTIN EN CALIDAD-AMBIENTE Y S&SO

CRITERIO INICIAL DE CALIFICACIN A 10 B 5 C 3 D 0

CRITERIO FINAL DE CALIFICACIN A 10 B 5 C 3 D 0

La empresa demuestra inters en lograr y mejorar su desempeo y competitividad con la implementacin de sistemas integrados de gestin dentro del contexto de la legislacin, polticas econmicas y otras medidas de fomento de buenas prcticas Se establecen, se implementan y se mantienen recursos tecnolgicos, financieros y de talento humano para la implementacin de los Sistemas integrados de gestin (SIG), con el apoyo, lderazgo, responsabilidad y compromiso del nivel directivo Se establecen, se implementan y se mantienen operaciones mediante la aplicacin de un sistema de procesos y sus interacciones, que se puede denominar como "enfoque basado en procesos" Se establecen, se implementan y se mantienen polticas del SIG acordes con los diagnsticos realizados Se establecen, se implementan y se mantienen procedimientos para la planificacin del SIG, con la finalidad de establecer los objetivos y procesos necesarios para conseguir los resultados de acuerdo con la poltica establecida por la empresa Se establecen, se implementan y se mantienen procedimientos para la implementacin del SIG, con la finalidad de ejecutar los procesos Se establecen, se implementan y se mantienen procedimientos para la verificacin del SIG, con la finalidad de realizar el seguimiento y la medicin de los procesos con respecto a la poltica, objetivos, requisitos legales y otros, e informar sobre los resultados Se establecen, se implementan y se mantienen procedimientos para la revisin por la direccin del SIG, con la finalidad de tomar acciones para mejorar continuamente el desempeo de los sistemas integrados de gestin
SUBTOTAL Valor Estructura: % Obtenido (A+B+C)/80

10

10

10

10

3 40 0 65.0% 12 0 0 0 0.00% 0 0

RESULTADOS DE LA GESTIN EN SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL

No.

PROGRAMA
ESTRUCTURA EMPRESARIAL PREPARACIN Y ATENCIN DE EMERGENCIA

% OBTENIDO
100% 95% 100% 100% 90% 100% 100% 100% 65% TOTAL

% DE PONDERACION X INDICADOR

CRITERIO INICIAL DE CALIFICACIN

ACCIONES POR REALIZAR

SELECCIN DE PROGRAMA(S) PARA EL AO

% META
14.0% 10.0% 14.0% 14.0% 10.0% 12.0% 12.0% 7.0% 7.0% 100.0%

CRITERIO FINAL DE CALIFICACIN

CONCEPTO FINAL DE EJECUCIN POR PROGRAMA

0.140 0.100 0.140 0.140 0.100 0.120 0.120 0.070 0.070 1.000

14.0% 9.5% 14.0% 14.0% 9.0% 12.0% 12.0% 7.0% 4.6% 96.1%

MANTENER MANTENER MANTENER MANTENER MANTENER MANTENER MANTENER MANTENER MEJORAR

X X X X X X X X X

0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

DEFICIENTE DEFICIENTE DEFICIENTE DEFICIENTE DEFICIENTE DEFICIENTE DEFICIENTE DEFICIENTE DEFICIENTE

PREVENCIN Y PROTECCIN COLECTIVAS E INDIVIDUALES PROMOCIN Y PREVENCIN EN SALUD INVESTIGACIN DE INCIDENTES Y ACCIDENTES DE TRABAJO GESTIN PARA EL CONTROL DE INCIDENTES Y AT

2 GESTIN EN PREVENCIN DE LA EP 3 4 PROGRAMAS DE VIGILANCIA EPIDEMIOLGICA SISTEMAS DE GESTIN INTEGRALES

CALIFICACIN GLOBAL EN LA GESTIN DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL

ALTO

BAJO

Los programas a desarrollar para el ao __________ son:

Responsable ARP

SILVIA LILIANA MEZA DOMINGUEZ

Firma C.C. Firma C.C.

Fecha de realizacin

32740714 45438038 10 2 2012

Responsable Empresa

CARMIA LANZIANO

INSTRUCTIVO PARA EL DILIGENCIAMIENTO DEL FORMATO INFORMACIN GENERAL Nombre de la empresa: Escriba el nombre de la empresa en la cual se realiza la actividad, como aparece registrada en cmara de comercio Tipo de documento: Seale el tipo de documento que tiene la empresa Nit, Cedula de ciudadana, Cedula de extranjera Nmero de documento: Escriba el numero de identificacin de la empresa, incluya todos los nmeros sin el dgito de verificacin , sin guiones ni puntos de separacin. Tiene sucursales: Seale con una "X" en SI o NO dependiendo si la empresa tiene sucursales y a continuacin escriba el nmero de las sucursales que tiene la empresa Actividad econmica: Escriba el nombre de la actividad econmica principal desarrollada por la empresa (Extraccin de carbn; Transporte urbano de pasajeros, etc.) segn el decreto 1607 Cdigo actividad econmica: Escriba el cdigo de la actividad econmica principal desarrollada por la empresa segn el decreto 1607 Direccin: Escriba la direccin de la empresa en donde se aplicara el instrumento Telfono: Escriba el nmero o los nmeros de la persona lder en Salud Ocupacional de la empresa FAX: Escriba el nmero en donde se pueda remitir la informacin Correo electrnico: Escribe el correo de la persona a quien se le pueda remitir el resultado e informe de la apliacin del instrumento Nmero de Trabajadores: Escriba el nmero total de trabajadores que tiene la empresa: dependientes (dep) e independientes (ind) Ciudad o Municipio: Escriba el nombre a la cual pertenece la empresa Departamento: Escriba el nombre donde se encuentra ubicada la empresa Clases riesgos de la empresa: Marque con una "X" la(s) clase(s) de riesgo(s) que tenga la empresa en sus diferentes sucursales Prima Cotizacin mensual: Escriba el valor de prima realizado por la empresa que se esta evaluando INFORMACIN DE LA SUCURSAL Nombre de la sucursal: Escriba el nombre de la sucursal, diferente al de la sede principal de la empresa, en la cual se realizar la actividad. Cdigo de la sucursal: Escriba el nmero de la sucursal, diferente al de la sede principal de la empresa, en la cual se realizar la actividad. Tiempo de Funcionamiento: Escriba en aos o meses el tiempo de funcionamiento de la sucursal que se esta evaluando Actividad econmica: Escriba el nombre de la actividad econmica de la sucursal, si es diferente al de la actividad principal de la empresa, segn el decreto 1607 Cdigo actividad econmica: Escriba el cdigo de la actividad econmica desarrollada por la sucursal, segn el decreto 1607 Direccin: Escriba la direccin de la sucursal en donde se aplicara el instrumento Telfono: Escriba el nmero o los nmeros de la sucursal en donde se aplicara el instrumento; preferiblemente del lder de Salud Ocupacional del mismo centro. FAX: Escriba el nmero de la sucursal, en donde se pueda remitir la informacin Correo electrnico: Escriba el correo de la persona de la sucursal, a quien se le pueda remitir el resultado e informe de la apliacin del instrumento Nmero de Trabajadores: Escriba el nmero total de trabajadores que tiene la sucursal: dependientes (Dep) Independientes (Ind) Ciudad o Municipio: Escriba el nombre a la cual pertenece la sucursal, donde se realiza la actividad. Departamento: Escriba el nombre donde se encuentra ubicado la sucursal Clases riesgos de la empresa: Marque con una "X" la(s) clase(s) de riesgo(s) que tenga la empresa en sus diferentes sucursales Prima Cotizacin mensual: Escriba el valor de prima realizado por la sucursal que se esta evaluando INFORMACIN DE LA EVALUACIN Responsable de la ARP: Nombre de quien realiz la elaboracin del formato para evaluar la gestin en seguridad y salud ocupacional de la sucursal, segn sea su aplicacin Responsable de la Empresa: Nombre de la persona quien acompao y soporto todos los criterios de evaluacin de la gestin en seguridad y salud ocupacional de la sucursal, segn su aplicacin Fecha ltima de realizacin: Se registra la fecha en nmeros (da - mes - ao ) en la cual se realiz la ltima evaluacin de grado de desarrollo correspondiente a la sucursal que se evalua. ltima calificacin global de la gestin en S&SO: Se registra el ltimo resultado global del ao anterior (criterio final de calificacin global) despes de la implementacin de los programas acordados (ALTO - MEDIO - BAJO); para el 2010 se debe relacionar el porcentaje global final de la evaluacin del grado de desarrollo del programa de salud ocupacional de la empresa gestionado en el 2009 (ALTO - MEDIO - BAJO) Si se aplica por primera vez este instrumento (Empresa Nueva); la informacin de la evaluacin solo se diligenciar al siguiente ao, despus de la gestin, tomando como referencia los nombres y firmas de quien realiz este instrumento por primera vez CRITERIOS DE EVALUACIN DE LA GESTIN EN SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL El presente formato tiene la finalidad de hacer la evaluacin de la gestin en seguridad y salud ocupacional de la empresa o sucursal, segn aplicacin, para poder direccionar el plan y programas de trabajo que se implementarn en la empresa o sucursal asesorados por POSITIVA Compaa de Seguros/ARP durante el ao siguiente. El formato consta de 4 criterios que evalan los criterios tcnicos de cada plan y programa de la siguiente forma: A: Cumple completamente con el criterio enunciado (10 puntos) Se establece, se implementa y se mantiene B: Cumple parcialmente con el criterio enunciado (5 puntos) Se establece, se impl C: Cumple con el mnimo del criterio enunciado (3 puntos) D: No cumple con el criterio enunciado (0 puntos) Evaluacin de item: Para los criterios de campo se debe verificar la implementacin y el funcionamiento en campo, para los administrativos y de gestin se debe verificar la existencia de la documentacin y su respectiva vigencia

Ningn criterio es excluyente o de no aplicabilidad en la empresa o sucursal; todo tem debe ser evaluado

INTERPRETACION DE LA CALIFICACION DEL FORMATO

% DE PONDERACION X INDICADOR CRITERIO INICIAL DE CALIFICACIN ACCIONES POR REALIZAR SELECCIN DE PROGRAMA(S) PARA EL AO X CRITERIO FINAL DE CALIFICACIN CALIFICACIN X CUMPLIMIENTO DE META DEFICIENTE

No.

PROGRAMA

% Obtenido

% META

ESTRUCTURA EMPRESARIAL

30%

0.140

4.2%

IMPLEMENTAR

14.0%

5.6%

PREPARACIN Y ATENCIN DE EMERGENCIA PREVENCIN Y PROTECCIN COLECTIVAS E INDIVIDUALES

50%

0.100

5.0%

MEJORAR

5.0%

100%

0.140

14.0%

MANTENER

14.0%

PROMOCIN Y PREVENCIN EN SALUD

30%

0.140

4.2%

IMPLEMENTAR

14.0%

7.0%

BUENO

INVESTIGACIN DE INCIDENTES Y ACCIDENTES DE TRABAJO GESTIN PARA EL CONTROL DE INCIDENTES Y AT 2 GESTIN EN PREVENCIN DE LA EP

65%

0.100

6.5%

MEJORAR

10.0%

8.5%

EXCELENTE

40%

0.120

4.8%

IMPLEMENTAR

4.8%

50%

0.120

6.0%

MEJORAR

6.0%

SISTEMAS DE VIGILANCIA EPIDEMIOLGICA

30%

0.070

2.1%

IMPLEMENTAR

2.1%

SISTEMAS DE GESTIN INTEGRALES

30% TOTAL

0.070 1.000

2.1% 48.9% BAJO

IMPLEMENTAR 38.0%

2.1% 55.1% MEDIO

CALIFICACIN GLOBAL EN LA GESTIN DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL

Insrtuctivo para dilegenciar en forma escrita %OBTENIDO:

Una vez realizada la calificacin en esta casilla, coloque frente a cada item el porcentaje obtenido,

% PONDERACION POR INDICADOR: Es el porcentaje de ponderacin para cada uno de los componentes , para cada uno de los indicadores el % es fijo e inmodificable. CRITERIO INICIAL DE CALIFICACIN: Es el estado inicial de la gestin en S&SO de la empresa sin aplicar ningn programa de POSITIVA CREA para una vigencia determinada; para diligenciar el cuadro
manualmente se Multiplica el % Obtenido en cada uno de los programas por el % DE PONDERACION X INDICADOR. Ejemplo: Si el % obtenido en Estructura Empresarial fue 30% , al realizar la operacin el resultado en el criterio inicial de calificacin del programa Estructura Empresarial sera el de 4,2% sobre 14%

ACCIONES POR REALIZAR:

80 A 100% MANTENER

Con base a los porcentajes obtenidos en CRITERIO INICIAL DE CALIFICACIN coloque la accin, teniendo en cuenta los siguientes rangos: De 0 A 49% IMPLEMENTAR, de 50 A 79% MEJORAR y de

SELECCIN DE PROGRAMA(S) PARA EL AO: establecer junto con el responsable de la empresa o sucursal que programa(s) se desarrollar e implementar durante el ao con la asesora de POSITIVA Compaa de
Seguros/ARP, con el compromiso y el alcance de la empresa o sucursal; es importante tener en cuenta los recursos tecnolgicos, financieros y el talento humano disponible por la empresa para la implementacin del o de los programas como el porcentaje de reinversin definido por POSITIVA Compaa de Seguros

%META: previa seleccin del programa o de los programas para desarrollar en el ao, la meta establecida esta predefinida por el porcentaje de ponderacin del indicador del programa; por lo tanto se debe establecer la
seleccin del programa o de los programas con el compromiso y el alacance de la empresa o sucursal

CRITERIO FINAL DE CALIFICACIN: Es el estado final de la gestin en S&SO de la empresa o sucursal despus de aplicar uno o varios programas de POSITIVA CREA para una vigencia determinada; para diligenciar el cuadro manualmente se Multiplica el % Obtenido en cada uno de los programas por el % DE PONDERACION X INDICADOR, si el porcentaje obtenido ser calificado con relacin a la meta estipulada por programa; si la gestin por
programa fue superior al 80% segn el % DE PONDERACIN la calificacin es EXCELENTE; si el porcentaje es entre el 50% y el 79% la calificacin es BUENO y si el porcentaje es inferior al 50% la calificacin es DEFICIENTE

CONCEPTO FINAL DE EJECUCIN POR PROGRAMA: Es el resultado de la ejecucin del programa o programas seleccionados para la vigencia por parte de la empresa o sucursal; corresponde a: cumplir la meta
mxima ponderada o superior a un 80% del programa (Excelente), al cumplimiento entre el 50% al 79% de la meta ponderada (Bueno) o el no cumplimiento de la meta, menor al 50% de la misma (Deficiente); con base en este resultado se deber establecer acciones para el mejoramiento continuo por parte de la empresa o sucursal y el establecimiento de la implementacin de programas ms acorde a su alcance.

CALIFICACIN GLOBAL INICIAL Y FINAL EN LA GESTIN DE S&SO: Corresponde a la suma de todos los % CRITERIO INICIAL O FINAL DE CALIFICACIN, que informa a la empresa o sucursal su grado de desarrollo
en la gestin en S&SO la cual equivale a: De 0 A 49%BAJO, de 50 A 79% MEDIO y de 80 A 100%ALTO

LOS PROGRAMAS A DESARROLLAR EN EL AO________ SON: se debe relacionar el ao para el cual se est implementando el instrumento y junto con el responsable de la empresa o sucursal escribir y priorizar
los programas a ejecutar para ese ao (Ejemplo: para el 2010 se implementar el Programa Estrucutura Empresarial y Promocin, Prevencin en la Salud y Investigacin de Incidentes y AT), teniendo en cuenta: compromiso y alcance de la empresa o sucursal como el porcentaje de reinversin

Si se hace el instrumento digitalmente los resultados salen automticamente. Responsable de la ARP, Firma y CC: Nombre de quien realiz la elaboracin del formato para evaluar la gestin en seguridad y salud ocupacional de la sucursal o de la empresa, segn sea su aplicacin; nmero de cdula de identificacin y firma del responsable de la ARP Responsable de la Empresa, Firma y CC: Nombre de la persona quien acompao y soporto todos los criterios de evaluacin de la gestin en seguridad y salud ocupacional de la sucursal o de la empresa, segn su aplicacin; nmero de cdula de identificacin y firma del responsable de la empresa Fecha de realizacin: Se registra la fecha en nmeros (da - mes - ao ) en la cual se realiza la evaluacin de la gestin correspondiente a la sucursal o empresa que se evalua.