Perfil de Proyecto Shivankoreni

INDICE
1.0 2.0 2.1 2.2 2.3 2.4 2.4.1 2.5 2.5.1 2.5.2 2.5.3 3.0 3.1 3.1.1 A. RESUMEN EJECUTIVO ..................................................................................................................... 11 ASPECTOS GENERALES ................................................................................................................... 30 Nombre del Proyecto ............................................................................................................ 30 Localizacion ........................................................................................................................... 30 Unidad Formuladora y Unidad Ejecutora .............................................................................. 32 Participacin de los Involucrados.......................................................................................... 33 Entidades Involucradas ................................................................................................. 33 Marco de Referencia ............................................................................................................. 36 Antecedentes ................................................................................................................ 36 Lineamiento de poltica ................................................................................................. 37 Aspectos Legales ........................................................................................................... 40
IDENTIFICACIN ............................................................................................................................. 41 Diagnostico de la Situacin Actual ........................................................................................ 41 Diagnostico del Area de Influencia y Area de Estudio................................................... 41
Caracteristicas Fisicas ................................................................................................................ 42
a.1 Topografa y Geogrfica .............................................................................................................. 42 a.2 CLIMA Y TEMPERATURA .............................................................................................................. 43 a.3. Hidrolgica ................................................................................................................................. 44 a.4. Dimensiones Ambientales .......................................................................................................... 46 a.5. Identificacin y caracterizacin de los Peligros .......................................................................... 47 B. C. Vas de comunicacin ................................................................................................................ 54 Principales actividades econmicas del rea de influencia y niveles de ingreso ...................... 54
c.1. niveles de Ingreso ....................................................................................................................... 54 c.2. Actividades Economicas y nivel de Ingreso ................................................................................ 55 D. Aspectos socioeconmicos ....................................................................................................... 55
d.1. Poblacion Beneficiaria ................................................................................................................ 56 d.2. Caractersticas de la vivienda ..................................................................................................... 57 E. Salud, higiene y saneamiento bsico ........................................................................................ 57
e.1. Salud ........................................................................................................................................... 57 e.2. Higiene........................................................................................................................................ 60 e.3. Limpieza pblica ......................................................................................................................... 63 F.

1
Caractersticas de la educacin ................................................................................................. 64
ESTUDIO A NIVEL DE PERFIL DEL PROYECTO: INSTALACIN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BSICO DE LA COMUNIDAD NATIVA DE SHIVANKORENI, DISTRITO DE ECHARATI, PROVINCIA DE LA CONVENCIN Y DEPARTAMENTO DEL CUSCO.
G.
Otros servicios existentes.......................................................................................................... 64 Diagnostico de los Servicios .......................................................................................... 65
3.1.2 A.
Diagnostico de los Servicios de Agua Potable ........................................................................... 65
a.1. Situacin del Servicio.................................................................................................................. 65 a.2. Vulnerabilidad de los componentes del sistema de agua potable ............................................ 69 B. C. Diagnstico de la Disposicin Sanitaria de Excretas ................................................................. 71 Gestin de los Servicios ............................................................................................................. 71
c.1. Gestin Operacional ................................................................................................................... 72 c.2. Gestin comercial ....................................................................................................................... 72 c.3. Gestin financiera....................................................................................................................... 72 c.4. Gestin Administrativa ............................................................................................................... 72 3.1.3 A. B. Diagnostico de los Involucrados en el PIP ..................................................................... 72
anlisis de los grupos sociales, Organizaciones y entidades ..................................................... 72 anlisis de la Poblacion Afectada .............................................................................................. 73
b.1. Disposicion de Pago ................................................................................................................... 74 b.2. tasa de crecimiento .................................................................................................................... 74 3.1.4 3.2 3.2.1 3.2.2 3.2.3 3.2.4 3.2.5 3.2.6 3.3 3.3.1 3.3.2 3.3.3 3.3.4 3.3.5 3.3.6 3.4 3.4.1 3.4.2 3.4.3 3.4.4
2
Intentos anteriores de Solucion .................................................................................... 75 Definicin del Problema y sus Causas ................................................................................... 76 Problema Central .......................................................................................................... 76 Causas Directas ............................................................................................................. 76 causas indirectas ........................................................................................................... 76 efectos directos del problema ...................................................................................... 77 efectos Indirectos .......................................................................................................... 77 Efecto final..................................................................................................................... 77 Objetivo del Proyecto ............................................................................................................ 79 Objetivo central ............................................................................................................. 79 Medios Especificos ........................................................................................................ 79 Medios indirectos .......................................................................................................... 79 Fines directos del problema .......................................................................................... 79 Fines Indirectos ............................................................................................................. 79 objetivo final.................................................................................................................. 79 Alternativas de solucin ........................................................................................................ 82 Clasificacin de los Medios fundamentales .................................................................. 82 Relacin de las Acciones............................................................................................... 82 Planteamiento de acciones ........................................................................................... 82 Planteamiento de alternativas ...................................................................................... 83
COMPONENTE 01: SISTEMA DE AGUA POTABLE .............................................................................. 83 COMPONENTE 02: DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS .............................................................. 85 COMPONENTE 03: GESTION DE LOS SERVICIOS ............................................................................... 86 COMPONENTE 04: EDUCACION SANITARIA ...................................................................................... 87 4.0 4.1 4.2 4.2.1 4.2.2 efectiva 4.2.3 4.2.4 4.2.5 4.3 4.3.1 4.3.2 4.3.3 4.4 4.5 4.5.1 4.5.2 4.5.3 4.5.4 4.6 4.6.1 A. B. C. FORMULACIN ............................................................................................................................... 90 Horizonte de Evaluacin del Proyecto .................................................................................. 90 Anlisis de la Demanda ......................................................................................................... 91 Identificacin de los Servicios de Agua y Saneamiento ................................................ 91 Definicin del mbito de influencia del PIP y la poblacin demandante potencial y 91 Determinacin de la demanda proyectada de agua potable ........................................ 93 Clculo y Proyeccin del Nmero de Unidad Bsica de Saneamiento .......................... 99 Determinacin del Nmero de Unidad Bsica de Saneamiento ................................... 99 Anlisis de la Oferta ............................................................................................................ 100 Oferta de la fuente y de los componentes del sistema de agua potable ................... 100 Oferta del Sistema de Saneamiento............................................................................ 101 Optimizacin de la oferta optimizada ......................................................................... 101 Balance Oferta Demanda .................................................................................................... 102 Analisis Tcnico de las alternativas de solucion .................................................................. 108 COMPONENTE 01: Sistema de Agua Potable .............................................................. 108 COMPONENTE 02: Disposicin Sanitaria de Excretas ................................................. 113 COMPONENTE 03: Gestin de Servicios ..................................................................... 115 COMPONENTE 04: Educacin Sanitaria ...................................................................... 123 Costos .................................................................................................................................. 135 Costos del Sistema de Agua potable ........................................................................... 135
Costos en la situacin sin proyecto a precios de mercado ..................................................... 135 Costos en la situacin con proyecto a precios de mercado .................................................... 135 Costos Incrementales a precios de mercado .......................................................................... 154 Costos del Sistema de Saneamiento: Unidad Bsica de Saneamiento ....................... 160
4.6.2 A. B. C.
Costos en la situacin Sin Proyecto a precios de mercado .................................................. 160 Costos en la situacin Con proyecto a precios de mercado ................................................ 160 Costos Incrementales a precios de mercado .......................................................................... 166 Inversin Futura .......................................................................................................... 170
4.6.3 5.0 5.1

3
EVALUACION ................................................................................................................................ 173 Evaluacin Social ................................................................................................................. 173
5.1.1 5.1.2 5.1.3 5.2 5.3
Beneficios .................................................................................................................... 173 Costos a precios Sociales ............................................................................................. 182 Indicadores de Rentabilidad Social ............................................................................. 200 Anlisis de Sensibilidad ....................................................................................................... 204 Sostenibilidad ...................................................................................................................... 206
a. Arreglos institucionales previstos para las fases de pre operacin, operacin y mantenimiento............................................................................................................................ 206 b. c. d. e. f. 5.4 5.4.1 5.4.2 5.4.3 5.4.4 5.4.5 5.5 5.5.1 5.5.2 5.5.3 5.5.4 5.6 5.7 5.8 6.0 6.1 6.2 Capacidad de gestin de la organizacin encargada del proyecto en su etapa de operacin 207 Esquema de financiamiento de la inversin ....................................................................... 207 Determinacin de la cuota de pago de la poblacin........................................................... 208 Anlisis de la capacidad de pago de la poblacin ............................................................... 211 Participacin de los beneficiarios........................................................................................ 212 Impacto Ambiental .............................................................................................................. 212 Medidas de Mitigacion de los Impactos y su Cuantificacion ...................................... 212 Programa de Monitoreo .............................................................................................. 220 Plan de Seguridad y Salud Ocupacional ...................................................................... 221 Plan de Contingencias ................................................................................................. 222 Conclusiones................................................................................................................ 225 Seleccin de la Alternativa .................................................................................................. 225 COMPONENTE 01: Sistema de Agua Potable .............................................................. 225 COMPONENTE 02: Disposicion Sanitaria de excretas ................................................. 226 COMPONENTE 03: Gestion de los Servicios ................................................................ 226 COMPONENTE 04: Educacion Sanitaria ...................................................................... 226 Plan de Implementacin ..................................................................................................... 226 Financimiento ...................................................................................................................... 231 Matriz de marco lgico........................................................................................................ 231 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES ....................................................................................... 235 Conclusiones........................................................................................................................ 235 Recomendaciones ............................................................................................................... 235
INDICE DE TABLAS
Cuadro 1 Matriz de Involucrados - Intereses, problemas percibidos y compromisos de los involucrados: ......................................................................................................................................... 35 Cuadro 2: Lineamientos de Poltica ....................................................................................................... 38 Cuadro 3: Variacin de la temperaturas en la estacin Pichari Echarati -Cusco ............................... 44 Cuadro 4: Magnitud ssmica Escala De Mercalli.................................................................................... 49 Cuadro 5: Identificacin de peligros en la zona de ejecucin del Proyecto - Aspectos generales sobre la ocurrencia de peligros en la zona ...................................................................................................... 53 Cuadro 6: Acceso Areo a la Comunidad Nativa de Shivankoreni ........................................................ 54 Cuadro 7: Acceso Terrestre a la Comunidad Nativa de Shivankoreni ................................................... 54 Cuadro 8: Riesgo para confrontar la movilizacin de recursos para ejecucin del proyecto ............... 54 Cuadro 9: Niveles de ingreso................................................................................................................. 55 Cuadro 10: Gastos de Familia ................................................................................................................ 55 Cuadro 11: Principales actividades econmicas ................................................................................... 55 Cuadro 12: Total de viviendas de uso domstico encuestadas ............................................................ 56 Cuadro 13: Tipos de vivienda en el Comunidad Nativa de Shivankoreni ............................................. 56 Cuadro 14: Resultado de Padrn de Beneficiarios ................................................................................ 56 Cuadro 15: Estado de Viviendas ............................................................................................................ 56 Cuadro 16: Uso de la Vivienda .............................................................................................................. 57 Cuadro 17: Material de Construccin de Techos .................................................................................. 57 Cuadro 18: Material de Construccin de Paredes ................................................................................ 57 Cuadro 19: Relacional de Personal de Salud ......................................................................................... 58 Cuadro 20: DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD CONSULTA EXTERNA - RED SALUD LA CONVENCION AO 2011 .................................................................................................................... 58 Cuadro 21: DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD CONSULTA EXTERNA - RED SALUD LA CONVENCION AO 2010 ..................................................................................................................... 59 Cuadro 22: Como curar la diarrea? ....................................................................................................... 60 Cuadro 23: Consumo diario de agua en viviendas ................................................................................ 60 Cuadro 24: Distancia que c.................................................................................................................... 61 Cuadro 25: Tipo de almacenamiento en las Viviendas ......................................................................... 61 Cuadro 26: Estado del depsito donde se almacena el agua ............................................................... 61 Cuadro 27: Tratamiento que le dan al Agua antes de ser consumida .................................................. 62 Cuadro 28: Utensilio para sacar el Agua que se almacena en los recipientes ...................................... 62 Cuadro 29: Disposicin Sanitaria de Excretas Situacin actual ......................................................... 62 Cuadro 30: Tcnica de lavado de manos de la Comunidad Nativa Shivankoreni ................................. 63
5
Cuadro 31: Momento de lavado de manos - Comunidad Nativa Shivankoreni ................................... 63 Cuadro 32: Eliminacin de Basura en el Comunidad Nativa Shivankoreni .......................................... 63 Cuadro 33: Grado de Instruccin en el Comunidad Nativa Shivankoreni ............................................ 64 Cuadro 34: Anlisis Fisicoqumico, Metales y Bacteriolgicos Pozo de bombeo manual de La Comunidad Nativa de Camisea ............................................................................................................. 66 Cuadro 35: Usos del agua en el Comunidad Nativa Shivankoreni ....................................................... 68 Cuadro 36: Anlisis de Generacin de Vulnerabilidad .......................................................................... 70 Cuadro 37: Identificacin del Grado de Vulnerabilidad por factores de exposicin, fragilidad y resiliencia .............................................................................................................................................. 71 Cuadro 38: Sectores de Shivankoreni ................................................................................................... 73 Cuadro 39: Disposicin y capacidad de pago de una tarifa de agua ..................................................... 74 Cuadro 40: Tasa de Crecimiento Poblacional de la Comunidad Nativa de Shivankoreni .................... 75 Cuadro 41: Problema, causa y efectos - Sustentos (evidencias) ........................................................ 76 Cuadro 42: Componentes UBS con Biodigestor y pozo de percolacin................................................ 85 Cuadro 43: Horizonte de Evaluacin del Proyecto .......................................................................... 90
Cuadro 44: Consumo diario de agua en viviendas existentes............................................................... 91 Cuadro 45: Poblacin de referencia, Poblacin demandante potencial y Poblacin demandante efectiva .................................................................................................................................................. 91 Cuadro 46: N de Conexiones ALTERNATIVA I Y II (pozos c/energa elctrica) ................................. 94 Cuadro 47: Clculo de la poblacin futura de la Comunidad ................................................................ 94 Cuadro 48: Proyeccin de la cobertura Shivankoreni ALTERNATIVA I y II ....................................... 95 Cuadro 49: Informacin Bsica y Parmetros ALTERNATIVA I y II (captacin subterrnea)............. 96 Cuadro 50: CUADRO DE DEMANDA DE AGUA POTABLE ALTERNATIVA I y II (captacin subterrnea) ............................................................................................................................................................... 98 Cuadro 51: Proyeccin de la cobertura de las Unidades Bsica de SaneamientoShivankoreni ......... 99 Cuadro 52: Componentes UBS con Biodigestor y Pozo de percolacin .............................................. 114 Cuadro 53: Costos de mitigacin y control ambiental sistema de agua potable Alternativa I y II 136 Cuadro 54: Presupuesto de capacitacin en educacin sanitaria ALTERNATIVA I y II ..................... 137 Cuadro 55: Resumen de Inversiones para la Implementacin y Fortalecimiento de la Unidad de Gestin Municipal de Agua y Saneamiento del Distrito de Echarati ALTERNATIVA I y II................. 138 Cuadro 56: Resumen de Inversiones para la Implementacin de la JASS Shivankoreni ALTERNATIVA I y II ...................................................................................................................................................... 138 Cuadro 57: Cuadro Resumen de Inversin de Agua Potable y Disposicin Sanitaria de Excretas ALTERNATIVA I .................................................................................................................................... 139 Cuadro 58: Cuadro Resumen de Inversin de Agua Potable y Disposicin Sanitaria de Excretas ALTERNATIVA II ................................................................................................................................... 140 Cuadro 59: Porcentaje de Participacin en la Operacin y Mantenimiento del Sistema de Agua Potable y Disposicin Sanitaria de Excretas ........................................................................................ 142
6
Cuadro 60: Costos de Mano de Obra para Operacin y Mantenimiento del Sistema de Agua Potable y Disposicin Sanitaria de Excretas ........................................................................................................ 143 Cuadro 61: Consumo de energa elctrica del sistema de agua potable ............................................ 143 Cuadro 62: Materiales e Insumos para la cloracin del sistema de agua potable.............................. 143 Cuadro 63: Porcentaje de Participacin de Materiales y herramientas para Operacin y Mantenimiento del Sistema de Agua Potable .................................................................................... 144 Cuadro 64: Materiales y herramientas para Operacin del Sistema de Agua Potable ....................... 144 Cuadro 65: Porcentaje de Participacin en la Operacin y Mantenimiento del Sistema de Agua Potable y Disposicin Sanitaria de Excretas ........................................................................................ 145 Cuadro 66: Costos de Mano de Obra para Operacin y Mantenimiento del Sistema de Agua Potable y Disposicin Sanitaria de Excretas ........................................................................................................ 146 Cuadro 67: Consumo de energa elctrica del sistema de agua potable ............................................ 146 Cuadro 68: Materiales e Insumos para la cloracin del sistema de agua potable.............................. 146 Cuadro 69: Porcentaje de Participacin de Materiales y herramientas para Operacin y Mantenimiento del Sistema de Agua Potable .................................................................................... 147 Cuadro 70: Materiales y herramientas para Operacin del Sistema de Agua Potable ....................... 147 Cuadro 71: Porcentaje de Participacin en la Operacin y Mantenimiento del Sistema de Agua Potable y Disposicin Sanitaria de Excretas ........................................................................................ 148 Cuadro 72: Costos de Mano de Obra para Operacin y Mantenimiento del Sistema de Agua Potable y Disposicin Sanitaria de Excretas ........................................................................................................ 149 Cuadro 73: Insumos para la desinfeccin de captaciones, cmara y reservorio del sistema de agua potable ................................................................................................................................................ 149 Cuadro 74: Insumos para la desinfeccin de cmara y reservorio del sistema de agua potable ....... 149 Cuadro 75: Porcentaje de Participacin de Materiales y herramientas para Operacin y Mantenimiento del Sistema de Agua Potable .................................................................................... 150 Cuadro 76: Materiales y herramientas para Mantenimiento del Sistema de Agua Potable .............. 150 Cuadro 77: Mantenimiento Preventivo y Correctivo en el sistema de agua potable ......................... 151 Cuadro 78: Porcentaje de Participacin en la Operacin y Mantenimiento del Sistema de Agua Potable y Disposicin Sanitaria de Excretas ........................................................................................ 151 Cuadro 79: Porcentaje de Participacin en la Operacin y Mantenimiento del Sistema de Agua Potable y Disposicin Sanitaria de Excretas ........................................................................................ 152 Cuadro 80: Insumos para la desinfeccin de pozo y caseta del sistema de agua potable ................. 152 Cuadro 81: Insumos para la desinfeccin de cmara y reservorio del sistema de agua potable ....... 153 Cuadro 82: Porcentaje de Participacin de Materiales y herramientas para Operacin y Mantenimiento del Sistema de Agua Potable .................................................................................... 153 Cuadro 83: Materiales y herramientas para Mantenimiento del Sistema de Agua Potable .............. 154 Cuadro 84: Mantenimiento Preventivo y Correctivo en el sistema de agua potable ......................... 154 Cuadro 85: Costo Unitario de Operacin y Mantenimiento del Sistema de Agua PotableCon Proyecto PRECIOS DE MERCADO Alternativa I y II........................................................................................ 155
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Cuadro 86: Proyeccin de Costos Incrementales de Operacin para el Sistema de Agua Potable .... 157 Cuadro 87: Proyeccin de Costos Incrementales de Mantenimiento para el Sistema de Agua Potable ............................................................................................................................................................. 158 Cuadro 88: Costos de mitigacin ambiental UBS - Alternativa nica .............................................. 161 Cuadro 89: Cuadro Resumen de Inversin de Agua Potable y Disposicin Sanitaria de Excretas ALTERNATIVA I .................................................................................................................................... 162 Cuadro 90: Cuadro Resumen de Inversin de Agua Potable y Disposicin Sanitaria de Excretas ALTERNATIVA II ................................................................................................................................... 163 Cuadro 91: Porcentaje de Participacin en la Operacin y Mantenimiento del Sistema de Agua Potable y Saneamiento ....................................................................................................................... 164 Cuadro 92: Costos de Mano de Obra para Operacin y Mantenimiento del Sistema de Agua Potable ............................................................................................................................................................. 165 Cuadro 93: Porcentaje de Participacin de Materiales y herramientas para Operacin y Mantenimiento del Sistema de Agua Potable .................................................................................... 165 Cuadro 94: Materiales y herramientas para Operacin del Sistema de Agua Potable....................... 165 Cuadro 95: Materiales y herramientas para Mantenimiento del Sistema de Agua Potable .............. 166 Cuadro 96: Mantenimiento Preventivo y Correctivo para la UBS....................................................... 166 Cuadro 97: Costo Unitario de Operacin y Mantenimiento de Disposicin Sanitaria de Excretas PRECIOS DE MERCADO UBS .............................................................................................................. 167 Cuadro 98: Proyeccin de Costos Incrementales de Operacin para UBS- PRECIOS DE MERCADO ALTERNATIVA NICA ........................................................................................................................... 168 Cuadro 99: Proyeccin de Costos Incrementales de Mantenimiento para UBS PRECIOS DE MERCADO ALTERNATIVA NICA ...................................................................................................... 169 Cuadro 100: Inversiones Futuras en el Sistema de Agua Potable - Cantidad ..................................... 170 Cuadro 101: Inversiones Futuras en el Sistema de Agua Potable Precios Privados ........................ 171 Cuadro 102: Inversiones Futuras en el Sistema de Agua Potable Precios Sociales ......................... 171 Cuadro 103: Inversiones Futuras en el Sistema de Saneamiento (UBS) - Cantidad ........................... 172 Cuadro 104: Inversiones Futuras en el Sistema de Saneamiento (UBS) Precios Privados ............... 172 Cuadro 105: Inversiones Futuras en el Sistema de Saneamiento (UBS) Precios Sociales ................ 172 Cuadro 106: factores de correccin a precios sociales a nivel de componentes de Inversin Saneamiento ....................................................................................................................................... 183 Cuadro 107; Factores de Correccin de precios de mercado para proyectos de saneamiento Operacin y Mantenimiento ............................................................................................................... 183 Cuadro 108: Cuadro Resumen de Inversin de Agua Potable y disposicin Sanitaria de Excretas PRECIOS SOCIALES ALTERNATIVA I ................................................................................................... 184 Cuadro 109: Cuadro Resumen de Inversin de Agua Potable y disposicin Sanitaria de Excretas a PRECIOS SOCIALES ALTERNATIVA II.................................................................................................. 185 Cuadro 110: Costo Unitario de Operacin y Mantenimiento del Sistema de Agua PotableCon Proyecto PRECIOS SOCIALES Alternativa I ..................................................................................... 187
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Cuadro 111: Costo Unitario de Operacin y Mantenimiento del Sistema de Agua Potable Con Proyecto PRECIOS SOCIALES Alternativa II .................................................................................... 188 Cuadro 112: Proyeccin de Costos Incrementales de Operacin para el Sistema de Agua Potable Con Proyecto PRECIOS SOCIALES ALTERNATIVA I ................................................................................ 189 Cuadro 113: Proyeccin de Costos Incrementales de Mantenimiento para el Sistema de Agua Potable Con Proyecto PRECIOS SOCIALES ALTERNATIVA I ......................................................................... 190 Cuadro 114; Proyeccin de Costos Incrementales de Operacin para el Sistema de Agua Potable Con Proyecto PRECIOS SOCIALES ALTERNATIVA II ............................................................................... 191 Cuadro 115: Proyeccin de Costos Incrementales de Mantenimiento para el Sistema de Agua Potable Con Proyecto PRECIOS SOCIALES ALTERNATIVA II ........................................................................ 192 Cuadro 116: Cuadro Resumen de Inversin de Agua Potable y disposicin Sanitaria de Excretas a PRECIOS SOCIALES ALTERNATIVA I ................................................................................................... 194 Cuadro 117: Cuadro Resumen de Inversin de Agua Potable y disposicin Sanitaria de Excretas a PRECIOS SOCIALES ALTERNATIVA II.................................................................................................. 195 Cuadro 118: Costo Unitario de Operacin y Mantenimiento de Disposicin Sanitaria de Excretas PRECIOS SOCIALES -UBS ...................................................................................................................... 197 Cuadro 119: Proyeccin de Costos Incrementales de Operacin para UBS- PRECIOS SOCIALES ALTERNATIVA NICA ........................................................................................................................... 198 Cuadro 120: Proyeccin de Costos Incrementales de Mantenimiento para UBS PRECIOS SOCIALES ALTERNATIVA NICA ........................................................................................................................... 199 Cuadro 108: Evaluacin Social de agua potable Alternativa N2..................................................... 202 Cuadro 122: Anlisis de Sensibilidad del Sistema de Agua Potable Alternativa N1 ....................... 204 Cuadro 123: Anlisis de Sensibilidad del Sistema de Agua Potable Alternativa N2 ....................... 205 Cuadro 124: Anlisis de Sensibilidad del Sistema de Tratamiento de Excretas .................................. 206 Cuadro 125: Financiamiento ............................................................................................................... 207 Cuadro 126: Flujo de Costos de Operacin y Mantenimiento del Servicio de Agua a Precios de Mercado .............................................................................................................................................. 208 Cuadro 127: Determinacin de Tarifas Sistema Principal y Secundario de Agua Potable. Para la Alternativa N1 .................................................................................................................................... 209 Cuadro 128: Determinacin de Tarifas Sistema Principal y Secundario de Agua Potable. Para la Alternativa N2 .................................................................................................................................... 210 Cuadro 129: Comparacin de la Cuota Promedio de Operacin y Mantenimiento de Agua Potable; con la Capacidad de Pago Promedio de los Usuarios ......................................................................... 211 Cuadro 130: Plan de implementacin del Proyecto............................................................................ 228 Cuadro 131: Aportes de Financiamiento ............................................................................................ 231 Cuadro 132: Matriz de Marco Lgico .................................................................................................. 232
ANEXOS
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. Diagnostico Socio-econmico Tcnico Ambiental Estudio de Topografa Estudio Hidrogeolgico Estudio de Calidad de Agua Estudio de Mecnica de Suelos Test de Percolacin y Permeabilidad Acta de Libre Disponibilidad de Terreno Autorizacin de Uso del Recurso Hdrico Evaluacin Preliminar del Componente Ambiental Clasificacin Ambiental Certificado de Inexistencia de Restos Arqueolgicos Formato SNIP Memoria de Calculo Costos y Presupuestos Planos Panel Fotogrfico Constancias y Actas
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PERFIL DE PROYECTO 1.0 RESUMEN EJECUTIVO

1.1. NOMBRE DEL PROYECTO DE INVERSIN PBLICA Estudio de Pre Inversin a Nivel de Perfil del Proyecto: INSTALACIN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BSICO DE LA COMUNIDAD NATIVA DE SHIVANKORENI, DISTRITO DE ECHARATI, PROVINCIA DE LA CONVENCIN Y DEPARTAMENTO CUSCO. 1.2. OBJETIVO DEL PROYECTO
El objetivo central de este Estudio consiste en disminuir la Incidencia de Enfermedades Infecciosas Intestinales en la poblacin de la Comunidad Nativa Shivankoreni. 1.3. BALANCE OFERTA Y DEMANDA DE LOS BIENES O SERVICIOS DEL PIP
ALTERNATIVA I: SISTEMA DE AGUA POTABLE POR BOMBEO SIN TRATAMIENTO, IMPULSA A UN RESERVORIO APOYADO DE 20 m3: ABASTECIMIENTO MEDIANTE UN (01) POZO PERFORADO EQUIPADO CON BOMBAS ACCIONADAS POR ENERGA ELCTRICA. SISTEMA DE AGUA POTABLE Fuente de Agua Subterrnea En el balance entre la oferta actual de 0, ya que no existe ningn sistema de agua Potable, frente a la demanda proyectada a lo largo del periodo de evaluacin del proyecto, resulta que existe un dficit.
PERIODO Inicio de operacin Horizonte del Proyecto Oferta 0.00 0.00 UNIDAD (l/s) Demanda 0.82 1.12 Balance -0.82 -1.12
Lnea de impulsin En el balance entre la oferta actual de 0, ya que no existe ninguna infraestructura, frente a la demanda proyectada a lo largo del periodo de evaluacin del proyecto, resulta que existe un dficit.
PERIODO Inicio de operacin Horizonte del Proyecto Oferta 0.00 0.00 UNIDAD (ml) Demanda 69.75 69.75 Balance -69.75 -69.75
Almacenamiento En el balance entre la oferta actual de 0, ya que no existe ninguna infraestructura, frente a la demanda proyectada del volumen de regulacin a lo largo del periodo de evaluacin del proyecto, resulta que existe un dficit de 19.37 m para el ao ptimo de diseo.
PERIODO Inicio de operacin Horizonte del Proyecto Oferta 0.00 0.00 UNIDAD (m) Demanda 14.14 19.37 Balance -14.14 -19.37
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Redes de Distribucin En el balance entre la oferta actual de 0, ya que no existe ninguna infraestructura, frente a la demanda proyectada en la red de distribucin de agua a lo largo del periodo de evaluacin del proyecto, resulta que existe un dficit.
PERIODO Ao Base (presente) Inicio de operacin Horizonte del Proyecto Oferta 0.00 0.00 0.00 UNIDAD (ml) Demanda 4467 4521.93 5032.93 Balance -4467 -4521.93 -5032.93
Conexiones Domiciliarias El balance entre la oferta actual de 0, frente a la demanda proyectada en las conexiones domiciliarias a lo largo del periodo de evaluacin del proyecto, resulta que existe un dficit.
PERIODO Ao Base (presente) Inicio de operacin Horizonte del Proyecto Oferta 0.00 0.00 0.00 UNIDAD (und) Demanda 76 80 116 Balance -76 -80 -116
ALTERNATIVA II: SISTEMA DE AGUA POTABLE POR BOMBEO SIN TRATAMIENTO, IMPULSA A UN RESERVORIO ELEVADO DE 20 m3: ABASTECIMIENTO MEDIANTE UN (01) POZO PERFORADO EQUIPADO CON BOMBAS ACCIONADAS POR ENERGA ELCTRICA. SISTEMA DE AGUA POTABLE Fuente de Agua Subterrnea En el balance entre la oferta actual de 0, ya que no existe ningn sistema de agua Potable, frente a la demanda proyectada a lo largo del periodo de evaluacin del proyecto, resulta que existe un dficit.
PERIODO Inicio de operacin Horizonte del Proyecto Oferta 0.00 0.00 UNIDAD (l/s) Demanda 0.82 1.12 Balance -0.82 -1.12
PERIODO Inicio de operacin Horizonte del Proyecto Oferta 0.00 0.00 UNIDAD (ml) Demanda 28.25 28.25 Balance -28.25 -28.25
12
PERIODO Inicio de operacin Horizonte del Proyecto
Oferta 0.00 0.00
UNIDAD (m) Demanda 14.14 19.37
Balance -14.14 -19.37
PERIODO Ao Base (presente) Inicio de operacin Horizonte del Proyecto Oferta 0.00 0.00 0.00 UNIDAD (ml) Demanda 4467 4521.93 5032.93 Balance -4467 -4521.93 -5032.93
Conexiones Domiciliarias El balance entre la oferta actual de 0, frente a la demanda proyectada en las conexiones domiciliarias a lo largo del periodo de evaluacin del proyecto, resulta que existe un dficit.
PERIODO Ao Base (presente) Inicio de operacin Horizonte del Proyecto Oferta 0.00 0.00 0.00 UNIDAD (und) Demanda 76 80 116 Balance -76 -80 -116
SANEAMIENTO ALTERNATIVA UNICA: Unidad Bsica de Saneamiento En el balance entre la oferta actual de 0, frente a la demanda proyectada en las conexiones domiciliarias a lo largo del periodo de evaluacin del proyecto, resulta que existe un dficit.
PERIODO En el presente Inicio de operacin Horizonte del Proyecto Oferta 0.00 0.00 0.00 UNIDAD (und) Demanda 78 82 118 Balance -78 -82 -118
1.4.
DESCRIPCIN TCNICA DEL PROYECTO
A. COMPONENTE 01: SISTEMA DE AGUA POTABLE ALTERNATIVA I: SISTEMA DE AGUA POTABLE POR BOMBEO SIN TRATAMIENTO, IMPULSA A UN RESERVORIO APOYADO DE 20 m3: ABASTECIMIENTO MEDIANTE UN (01) POZO PERFORADO EQUIPADO CON BOMBAS ACCIONADAS POR ENERGA ELCTRICA. Esta alternativa propone captar el agua subterrnea mediante la construccin de un pozo perforado, para luego impulsar por una lnea a un reservorio apoyado de 20 m3 de capacidad; desde aqu se alimentar a las redes de distribucin y conexiones domiciliarias.
13
Infraestructuras 1 2 3 4 5 Construccin de pozo perforado y una caseta de bombeo Lnea de impulsin Reservorio Apoyado Lnea de Aduccin y Redes de Distribucin Instalacin de conexiones domiciliarias
Especificacin / cantidad 01 Unidad PVC; L=69.75 m V = 20 m L = 4,467.93m 76.00 und
ALTERNATIVA II: SISTEMA DE AGUA POTABLE POR BOMBEO SIN TRATAMIENTO, IMPULSA A UN RESERVORIO ELEVADO DE 20 m3: ABASTECIMIENTO MEDIANTE UN (01) POZO PERFORADO EQUIPADO CON BOMBAS ACCIONADAS POR ENERGA ELCTRICA. Esta alternativa propone captar el agua subterrnea mediante la construccin de un pozo perforado, para luego impulsar por una lnea a un reservorio elevado de 20 m3 de capacidad; desde aqu se alimentar a las redes de distribucin y conexiones domiciliarias.
Infraestructuras 1 2 3 4 5 Construccin de pozo perforado y una caseta de bombeo Lnea de impulsin Reservorio Elevado Lnea de Aduccin y Redes de Distribucin Instalacin de conexiones domiciliarias Especificacin / cantidad 01 Unidad PVC; L=28.25 m V = 20 m L = 4,425.05m 76.00 und
B. COMPONENTE 02: DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS ALTERNATIVA UNICA: Unidad Bsica de Saneamiento Construccin de 78 Unidad Bsica de Saneamiento, 74 UBS con Biodigestor de 1300 Lt y 4 UBS con Biodigestor de 7000 Lt. C. COMPONENTE 03: GESTION DE LOS SERVICIOS Se plantea la conformacin de un rea Tcnica Municipal (ATM) en la Municipalidad Distrital como ente supervisor y fiscalizador; conformar y fortalecer la JASS; proporcionar a la gente educacin sanitaria; a lo largo de todo el proceso empezando desde la etapa de pre ejecucin a travs de la etapa de monitoreo y seguimiento de la operacin del sistema, hasta todo el tiempo de vida del sistema. D. COMPONENTE 04: EDUCACION SANITARIA Finalmente la alternativa seleccionada del Sistema de Agua Potable y Disposicin Sanitaria de Excretas en este componente ser mediante la aplicacin de una Educacin Sanitaria en lo que respecta a prcticas de higiene y a Implementar un programa de capacitacin para operacin y mantenimiento de las UBS.
14
1.5.
COSTOS DEL PROYECTO
Los Costos del Proyecto se resumen como sigue A. Costos de Inversin

ALTERNATIVA I: SISTEMA DE AGUA POTABLE POR BOMBEO SIN TRATAMIENTO, IMPULSA A UN RESERVORIO APOYADO DE 20 m3: ABASTECIMIENTO MEDIANTE UN (01) POZO PERFORADO EQUIPADO CON BOMBAS ACCIONADAS POR ENERGA ELCTRICA.
Agua Potable (Costo de Mercado) Infraestructura S/. 2,473,988.00 Intervencin Social S/. 93,594.91 Total S/. 2,567,582.91
ALTERNATIVA II: SISTEMA DE AGUA POTABLE POR BOMBEO SIN TRATAMIENTO, IMPULSA A UN RESERVORIO ELEVADO DE 20 m3: ABASTECIMIENTO MEDIANTE UN (01) POZO PERFORADO EQUIPADO CON BOMBAS ACCIONADAS POR ENERGA ELCTRICA.
Agua Potable (Costo de Mercado) Infraestructura S/. 2,619,514.81 Intervencin Social S/. 93,594.91 Total S/. 2,713,109.72 ALTERNATIVA UNICA: Unidad Bsica de Saneamiento Saneamiento (Costo de Mercado) Infraestructura S/. 1,232,589.50 Intervencin Social S/. 53,308.58 Total S/. 1,285,898.08 B. Costos para Evaluacin: Costo Con Proyecto y Costo Sin Proyecto ALTERNATIVA I: SISTEMA DE AGUA POTABLE POR BOMBEO SIN TRATAMIENTO, IMPULSA A UN RESERVORIO APOYADO DE 20 m3: ABASTECIMIENTO MEDIANTE UN (01) POZO PERFORADO EQUIPADO CON BOMBAS ACCIONADAS POR ENERGA ELCTRICA.
Agua Potable Sin Proyecto Costo de Mercado Infraestructura Intervencin Social O&M Total Costo Social Con Proyecto Costo de Mercado Costo Social
S/. 2,473,988.00 S/. 93,594.91 S/. 22,025.14 S/. 2,589,608.05
S/. 2,100,255.21 S/. 79,317.72 S/. 17,934.43 S/. 2,197,507.36
15
Agua Potable
Sin Proyecto Costo de Mercado Costo Social -
Con Proyecto Costo de Mercado Costo Social
Infraestructura Intervencin Social O&M Total
S/. 2,619,514.81 S/. 93,594.91 S/. 22,025.14 S/. 2,735,134.86
S/. 2,209,968.56 S/. 79,317.72 S/. 17,934.43 S/. 2,307,220.71
ALTERNATIVA UNICA: Unidad Bsica de Saneamiento

Saneamiento Sin Proyecto Costo de Mercado Infraestructura Intervencin Social O&M Total Costo Social Con Proyecto Costo de Mercado Costo Social
S/. 1,232,589.50 S/. 53,308.58 S/. 2,313.01 S/. 1,288,211.09
S/. 937,158.85 S/. 45,176.76 S/. 1,488.73 S/. 983,824.34
1.6.
BENEFICIOS DEL PROYECTO SISTEMA DE AGUA POTABLE

ALTERNATIVA I: SISTEMA DE AGUA POTABLE POR BOMBEO SIN TRATAMIENTO, IMPULSA A UN RESERVORIO APOYADO DE 20 m3: ABASTECIMIENTO MEDIANTE UN (01) POZO PERFORADO EQUIPADO CON BOMBAS ACCIONADAS POR ENERGA ELCTRICA ALTERNATIVA II: SISTEMA DE AGUA POTABLE POR BOMBEO SIN TRATAMIENTO, IMPULSA A UN RESERVORIO ELEVADO DE 20 m3: ABASTECIMIENTO MEDIANTE UN (01) POZO PERFORADO EQUIPADO CON BOMBAS ACCIONADAS POR ENERGA ELCTRICA
G.1.1).- Beneficios econmicos de agua potable.- La satisfaccin que reciben los beneficiarios por contar con agua potable, en la situacin con proyecto se dan en dos situaciones y en concordancia con la curva de demanda siguiente y para los usuarios antiguos y nuevos. Q = 20.09 0.816 P Usuarios Nuevos.El beneficio por liberacin de recurso es de 59.2 soles/conex/mes, por incremento de consumo de agua es de 183.6 soles/conex/mes, resultando un beneficio bruto tal de 242.8 Soles/conex/mes.
2. Estimacin de los beneficios de nuevos usuarios 2.1 Usuarios no sujetos a micro medicin a. Beneficios por recursos liberados (S/. / fam/mes) b. Beneficios por incremento del consumo de agua (S/. / fam/mes) c. Beneficios brutos totales (S/. / fam/mes)
59.2 183.6 242.8
G.2.).- Beneficios econmicos de ahorro en salud.- uno de los beneficios directos para la poblacin es el ahorro en atencin por la incidencia en enfermedades diarreicas. * Beneficios por ahorro en salud de las personas que se curan de manera casera con hierbas
16
Costos anuales por infecciones diarreicas tratadas con medicina alternativa Descripcin Nmero totales de personas atendidas costo social unitario por reposo Costo total de la poblacin por reposo
Valor 342 531.2 181,670.40
* Beneficios por ahorro en salud de las personas que se atienden en centros de salud
costo por reposo Descripcin Nmero totales de personas atendidas costo social unitario por reposo Costo total de la poblacin por reposo costo por gasto en atencin y traslado Costo por atencin y traslado por persona al ao costo total por atencin y traslado al ao Costo total de la poblacin que asiste a un centro de salud
Valor 108 318.72 34,421.76
80 8,640.00
43,061.76
F.3.).- Beneficios econmicos de aprovechamiento del tiempo de hervir el agua.Respecto al beneficio que la poblacin tendr por no hervir el agua, se considera que en cada vivienda se hierve el agua al menos en la maana, tarde y en la noche. Considerando que utilizando como energa lea y electricidad, cada situacin en donde se hierve el agua demanda 15 minutos, los cuales una persona de esta vivienda deber estar prestando atencin durante ese tiempo, impidindole seguir desarrollando sus labores en el hogar. En el siguiente cuadro se logra apreciar que en el da el tiempo de hervido del agua ser de media hora, las cual equivale a que una persona deje de realizar sus labores. Llevando este tiempo en costo social, se tiene que el costo social del tiempo a propsito no laboral es de 0.996 soles por hora1. Por consiguiente, el costo social del tiempo por hervido de agua por domicilio al ao es de 272.66
Valor del Tiempo de Hervido del Agua para la poblacin existente tiempo hervido horas/da 0.75 Valor Tiempo soles/hora 0.996 Valor Acarreo soles/da 0.75 0.75
tiempo de hervido (min/hervido) domicilio 15.0
cantidad de hervido al da 3.0
Costo econmico por domicilio al mes (S/. Mes) Costo econmico por domicilio al ao (S/. Anual)
22.72 272.66
Ver Anexo SNIP 10, Pag. 3.3 Valor Social del Tiempo.
17
El beneficio en este punto se obtiene del ahorro del tiempo por dejar de hervir el agua, dado que el proyecto considera la potabilizacin del agua a travs de la desinfeccin total, con cobertura para todas las viviendas. SISTEMA DE EVACUACIN DE EXCRETAS Actualmente, en La Comunidad Nativa de Shivankoreni existen serios problemas referidos a la salud de la poblacin como: altas tasas de insalubridad como consecuencia de la carencia de sistema de saneamiento, tratamiento de aguas servidas y el estado en que se encuentran las letrinas. La carencia del sistema de saneamiento, trae como efecto la disposicin de aguas residuales en el campo libre adyacente de la Comunidad Nativa contaminando as los campos adyacentes y el medio ambiente de la misma, en tanto que la de evacuacin de excretas trae como efecto la defecacin en campo libre o en letrinas artesanales; los cuales son consumidos por insectos y dems animales, contaminando el medio ambiente; y en muchas ocasiones estos animales entran a las viviendas cercanas es as que terminan contaminando y as contina el circuito de contaminacin. Frente a estos problemas, la alternativa analizada considera la implementacin de letrinas domiciliarias en este centro poblado. 1.7. RESULTADOS DE LA EVALUACIN SOCIAL
H.1).- Sistema de agua potable.- Se ha utilizado la metodologa COSTO BENEFICIO, siendo el criterio que, el proyecto seleccionado es aquel que tiene indicadores de rentabilidad positivos.
Cuadro Evaluacin Alternativa 1
Evaluacin Social Agua Potable Alternativa 1 Variables Inversin Total a Precio Social Valor Actual Neto al 9% Tasa Interna de Retorno Social Resultado 2,100,255.21 3,003,246.4 24.66%
ALTERNATIVA II: SISTEMA DE AGUA POTABLE POR BOMBEO SIN TRATAMIENTO, IMPULSA A UN RESERVORIO ELEVADO DE 20 m3: ABASTECIMIENTO MEDIANTE UN (01) POZO PERFORADO EQUIPADO CON BOMBAS ACCIONADAS POR ENERGA ELCTRICA. Cuadro Evaluacin Alternativa N2
Evaluacin Social Agua Potable Alternativa nica Variables Inversin Total a Precio Social Resultado 2,209,969
18
Valor Actual Neto al 9% Tasa Interna de Retorno Social
2,893,533.0 23.45%
H.2).- Sistema de saneamiento, Se ha utilizado la metodologa COSTO/EFECTIVIDAD, que mide el costo por usuario beneficiado y constituye una metodologa alternativa al costo/beneficio para analizar la eficiencia en el uso de los recursos nacionales.
Valor Actual de Costos (VAC) = 1,243,025.0 TSD = 9% Promedio de poblacin = 529 ICE = S/. 2,349.8
1.8.
SOSTENIBILIDAD DEL PIP
Arreglos Institucionales previstos para las fases de Operacin y Mantenimiento La organizacin encargada del proyecto ser el Gobierno local Municipalidad distrital de Echarati, mientras que La Comunidad Nativa de Shivankoreni, en la fase de post inversin durante las acciones de operacin y mantenimiento de los servicios de agua Potable y Saneamiento brindar el soporte requerido Una vez ejecutado el proyecto, la operacin y mantenimiento del mismo estar a cargo de la las JASS (Junta Administradora de Servicios de Saneamiento) del Comunidad Nativa Shivankoreni. Organizacin Encargada del proyecto Como se mencion antes, el Gobierno local Municipalidad distrital de Echarati, est abocada a Mejorar y Ampliar los servicios de agua potable y saneamiento de los caseros de las zonas rurales del Distrito de Echarati operados actualmente por la Municipalidad distrital. Asimismo, esta zona rural requiere desarrollar proyectos de inversin en infraestructura bsica La Comunidad Nativa de Shivankoreni junto con la JASS asumirn como parte de la responsabilidad, los gastos de operacin y mantenimiento para este proyecto. La Comunidad nativa de Shivankoreni es una comunidad directamente impactada por el desarrollo del proyecto Gas de Camisea, por lo cual recibe compensaciones econmicas por Impacto ambiental, alquiler de terrenos, produccin de gas y transito fluvial Tarifas propuestas Se han estimado las tarifas de agua por m, considerando el recupero de la inversin y costos de operacin y mantenimiento, as como solo considerando el recupero de los costos de operacin y mantenimiento, los resultados se pueden observar en el cuadro siguiente:
ALTERNATIVA I SISTEMA DE AGUA POTABLE POR BOMBEO SIN TRATAMIENTO, IMPULSA A UN
RESERVORIO APOYADO DE 20 m3: ABASTECIMIENTO MEDIANTE UN (01) POZO PERFORADO EQUIPADO CON BOMBAS ACCIONADAS POR ENERGA ELCTRICA.
Tarifa (I, O y M) Tarifa (O y M)
S/.13.53 S/.0.72
19
Se observa que la tarifa por M, asciende a S/.13.53 cuando se considera el recupero de la inversin, mientras que considerando solo los costos de operacin y mantenimiento, este llega a ser de S/ 0.72.
Consumo de agua (m3) Consumo marginal (m3) Costos Inversin a precios privados de agua potable 2,473,988 18,099 18,569 19,038 19,507 19,977 20,446 20,916 21,150 21,620 22,089 22,558 23,028 23,497 23,967 24,436 24,905 25,375 25,609 26,079 26,548 18,099.22 469.39 469.39 469.39 469.39 469.39 469.39 234.70 469.39 469.39 469.39 469.39 469.39 469.39 469.39 469.39 469.39 234.70 469.39 469.39 13,244 13,386 13,602 13,872 14,182 14,522 14,884 15,045 15,438 15,840 16,250 16,665 17,086 17,510 17,935 18,363 18,792 19,005 19,436 19,862 OyM Incremental
Periodo 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Poblacin 462 474 487 499 511 523 535 547 559 572 584 596 608 620 632 645 657 669 681 693 705
Anlisis de la Capacidad de pago Estimada la tarifa de consumo de agua y considerando una demanda de agua promedio de 19.56 m3/mes/viv tenemos que en el caso de la tarifa de costo total (inversin + operacin y mantenimiento), la capacidad de pago de las familias no es suficiente, por lo que es necesario un subsidio. Capacidad de pago por familia** (S/./mes/fam)
S/.27.21 S/.27.21 S/.27.21
Costos Unitarios / m3
Costo incremental total por m3 consumido Mximo costo/m3 factible ser cubierto con el ingreso familiar Costo de OyM promedio por m3 consumido
Soles por m3
Pensin* (S/./mes/viv.)
Subsidio requerido
S/.13.53 S/.1.39 S/.0.72
S/.264.70 S/.27.21 S/.14.12
SI NO NO
*Considerando el consumo de 8.98 m3/mes/conexin ** S/. 510.00 Ingreso Familiar x 0.05 (Porcentaje que se recomienda asignar para el pago de agua y saneamiento segn la OPS) = S/. 25.50
20
Considerando la tarifa con solo el costo de operacin y mantenimiento, la pensin estimada es cubierta perfectamente por los usuarios y no es necesario requerir subsidio alguno, ya que la capacidad de pago es mayor.
ALTERNATIVA II: SISTEMA DE AGUA POTABLE POR BOMBEO SIN TRATAMIENTO, IMPULSA A UN RESERVORIO ELEVADO DE 20 m3: ABASTECIMIENTO MEDIANTE UN (01) POZO PERFORADO EQUIPADO CON BOMBAS ACCIONADAS POR ENERGA ELCTRICA
S/.14.29 S/.0.72
Periodo 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Poblacin 462 474 487 499 511 523 535 547 559 572 584 596 608 620 632 645 657 669 681 693 705
Consumo de agua (m3)
Consumo marginal (m3)
Costos Inversin a precios privados de agua potable 2,619,515 OyM Incremental 13,244 13,386 13,602 13,872 14,182 14,522 14,884 15,045 15,438 15,840 16,250 16,665 17,086 17,510 17,935 18,363 18,792 19,005 19,436 19,862
18,099 18,569 19,038 19,507 19,977 20,446 20,916 21,150 21,620 22,089 22,558 23,028 23,497 23,967 24,436 24,905 25,375 25,609 26,079 26,548
18,099.22 469.39 469.39 469.39 469.39 469.39 469.39 234.70 469.39 469.39 469.39 469.39 469.39 469.39 469.39 469.39 469.39 234.70 469.39 469.39
Anlisis de la Capacidad de pago Estimada la tarifa de consumo de agua y considerando una demanda de agua promedio de 19.56 m3/mes/viv tenemos que en el caso de la tarifa de costo total (inversin + operacin y mantenimiento), la capacidad de pago de las familias no es suficiente, por lo que es necesario un subsidio.
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Costos Unitarios / m3
Costo incremental total por m3 consumido Mximo costo/m3 factible ser cubierto con el ingreso familiar Costo de OyM promedio por m3 consumido
Soles por m3
Pensin* (S/./mes/viv.)
Capacidad de pago por familia** (S/./mes/fam)

S/.27.21 S/.27.21 S/.27.21
Subsidio requerido
S/.14.29 S/.1.39 S/.0.72
S/.279.44 S/.27.21 S/.14.12
SI NO NO
*Considerando el consumo de 8.98 m3/mes/conexin ** S/. 510.00 Ingreso Familiar x 0.05 (Porcentaje que se recomienda asignar para el pago de agua y saneamiento segn la OPS) = S/. 25.50
Considerando la tarifa con solo el costo de operacin y mantenimiento, la pensin estimada es cubierta perfectamente por los usuarios y no es necesario requerir subsidio alguno, ya que la capacidad de pago es mayor.
IMPACTO SOCIAL EN LA POBLACIN DE LA NUEVA CUOTA QUE CONSIDERA EL PROYECTO La nueva cuota de sostenibilidad que se aplicara con la puesta en operacin del proyecto, teniendo en cuenta la cuota que cubre la capacidad de pago de los usuarios, es de S/. 27.21 mes/vivienda que vendra a ser la cuota promedio a pagar por parte de los beneficiarios, esta cuota constituye un impacto para los beneficiarios con Proyecto. Otro impacto positivo del proyecto est asociado con la educacin sanitaria que se implementara en la poblacin beneficiaria, en la medida que permitira comportamientos racionales en el uso del recurso. Finalmente, constituye un impacto positivo para los pobladores del rea en estudio que en la situacin sin Proyecto no cuentan con una buena calidad de agua ni con un sistema de eliminacin de excretas adecuadas. JUNTA ADMINISTRADORA DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO (JASS) Y REA TCNICA MUNICIPAL DISTRITAL (ATM) De acuerdo al TUO de la Ley General de Servicios de Saneamiento Ley N 26338 es competencia de las municipalidades distritales del mbito rural de administrar los servicios de saneamiento a travs de operadores especializados, previa suscripcin de los contratos respectivos, de organizaciones comunales o directamente, previa constitucin de un rea tcnica (ATM) al interior de la municipalidad. La JASS conformada por la comunidad ser la encargada de la administracin, operacin y mantenimiento de los servicios de saneamiento de la Comunidad Nativa a implementarse con la ejecucin del proyecto, para lo cual est previsto su fortalecimiento y capacitacin en las diferentes etapas descritas en el documento Propuesta de Fortalecimiento de los Servicios- intervencin social que forma parte del presente estudio de perfil del proyecto. La unidad de gestin distrital que tambin se fortalecer como parte de las actividades del proyecto en la etapa de inversin, ser responsable de velar por la sostenibilidad de los servicios, brindar asistencia tcnica y supervisar la gestin de las JASS de su jurisdiccin entre ellas la JASS de la Comunidad Nativa. De esta forma y organizacin local se garantiza la sostenibilidad de los servicios de saneamiento a implementarse con Proyecto.
22
1.9.
IMPACTO AMBIENTAL
Etapa de Construccin Los principales impactos que se produciran durante la etapa de construccin, de las obras a ejecutarse en el rea del Estudio sern mitigados con un plan de contingencia tcnica, a continuacin se describen algunos impactos importantes: Impactos Positivos En la etapa de construccin los impactos positivos ms importantes se daran en el medio socioeconmico: La ejecucin de una obra, posibilitar la creacin de empleo directo a personal obrero, tcnico y profesional con el consiguiente mejoramiento de sus condiciones de vida. Produce un incremento de la venta de materiales de construccin en toda la amplia rea involucrada por el proyecto y un beneficio temporal por el incremento en la venta de combustibles, entre otros.
Impactos Negativos Ocurriran principalmente en los medios fsico, biolgico y socioeconmico principalmente en la Etapa de Construccin.
Etapa de Operacin y Mantenimiento En la etapa de operacin del proyecto no generara impactos negativos al medio ambiente. Entre los impactos positivos, se tiene: En trminos sociales se incrementa el bienestar de la poblacin, disminuirn los casos de enfermedades infecciosas y diarreicas, consiguiendo con esto elevar la calidad de vida de los pobladores. ORGANIZACIN Y GESTIN
1.10.
Capacidad de Gestin.- La Junta Administradora de los servicios de agua y saneamiento estar conformado por los propios beneficiarios quienes se encargarn de la administracin del servicio, operacin y mantenimiento, dicha Junta ser adecuadamente capacitado, al igual que toda la Comunidad Nativa y las autoridades. Disponibilidad de Recursos.- Los recursos para la etapa de inversin provendrn de la Comunidad Nativa de Shivankoreni para la ejecucin de las obras; para el desarrollo del Expediente Tcnico y la intervencin Social y Educacin Sanitaria a la Poblacin. Financiamiento de los Costos de Operacin y Mantenimiento.- Los costos de operacin y mantenimiento operativos sern cubiertos por la Junta Administradora de Servicios de Saneamiento del rea en estudio, con los ingresos que genere el Proyecto por concepto del pago de la cuota familiar. El Proyecto es capaz de cubrir sus costos de operacin y mantenimiento con los ingresos provenientes de la cuota familiar, sin requerir aportes del Estado.
23
1.11.
PLAN DE IMPLEMENTACIN
Para la construccin del Proyecto: INSTALACIN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BSICO DE LA COMUNIDAD NATIVA DE SHIVANKORENI, DISTRITO DE ECHARATI, PROVINCIA DE LA CONVENCIN Y DEPARTAMENTO CUSCO, se iniciar con la elaboracin del Expediente Tcnico y concluir en la etapa operativa, despus de la puesta en marcha del nuevo Sistema de Agua Potable y Saneamiento. En consecuencia se han considerado tres etapas: 1 2 3 Etapa I: Elaboracin del Diseo Definitivo y Documentos de Licitacin. Etapa II: Ejecucin de las Obras Etapa III: Puesta en Operacin del Proyecto
Con la finalidad de darle sostenibilidad al proyecto, se ha previsto la ejecucin de un programa de intervencin social, que tiene como actividades las siguientes: 1 2 3 Implementacin y Fortalecimiento de la rea Tcnica Municipal (ATM) para la gestin de agua y saneamiento de la Municipalidad Distrital de Echarati. Implementacin y fortalecimiento de la gestin de la Junta Administradora de Servicios de Saneamiento JASS del Comunidad Nativa Shivankoreni Educacin Sanitaria
El cronograma de actividades y de inversiones indicando las metas fsicas para cada componente de los sistemas de agua potable y saneamiento se adjunta en la siguiente hoja.
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Plan de Implementacin del Proyecto

ACTIVIDADES FASE DE INVERSION ELABORACION DE TERMINOS DE REFERENCIA PARA LA ELABORACION DEL 1 EXPEDIENTE TECNICO PROCESO DE SELECCIN Y CONTRATACION PARA LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE 2 TECNICO 3 ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO 4 APROBACION DEL EXPEDIENTE TECNICO 5 ELABORACION DE TERMINOS DE REFERENCIA PARA LA CONTRATACION DE OBRA 6 PROCESO DE SELECCIN Y CONTRATACION DE LA OBRA 7 EJECUCION DE LA OBRA FISICA ELABORACION DE TERMINO DE REFERENCIA PARA LA CONTRATACION DE 8 CAPACITACIONES Y DIFUSION 9 PROCESO DE SELECCIN Y CONTRATACION DE LAS CAPACITACIONES Y DIFUSION EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS DE LAS CAPACITACIONES Y 10 DIFUSION ELABORACION DE LOS TERMINOS DE REFERENCIA PARA LA CONTRATACION DE LA 11 SUPERVISION 12 PROCESO DE SELECCIN Y CONTRATACION DE LA SUPERVISION 13 EJECUCION DE LA SUPERVISION CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA NECESARIA PARA LA OPERACIN Y 14 MANTENIMIENTO RECEPCION Y TRANSFERENCIA DE LA OBRA(S) FISICA(S) POR LAS INSTANCIAS 15 CORRESPONDIENTES (GOBIERNO REGIONAL, PROCOES) FASE DE POST INVERSION OPERACIN Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO 16 IMPLEMENTADO AO 0 AO 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 AO 2 AO 3 AO 10 AO 11 AO 20 METAS RESPONSABLES RECURSOS
TDR a proba do Otorga mi ento de l a Buena Pro, fi rma de l a contra tada Expedi ente Tecni co Expedi ente Tecni co Aproba do TDR a proba do Otorga mi ento de l a Buena Pro Entrega de l a obra TDR a proba do Otorga mi ento de l a Buena Pro, fi rma de l a contra tada Pobl a ci on Benefi ci a ri a ca pa ci tada TDR a proba do Otorga mi ento de l a Buena Pro, fi rma de l a contra tada Cul mi na ci on de l a s upervi s i on Us ua ri os entrena dos Entrega fi na l de l a obra y Nuevo Si s tema opera ndo O&M de l a Muni ci pa l i da d Di s tri tal y Junta de us ua ri os opera ndo
GR
2 profes i ona l es 3 profes i ona l es
CONSULTORA GR GR GR CONSTRUCTORA GR GR CONSULTORA GR GR GR GR CONSTRUCTORA & GR JASS
Equi po de profes i ona l es 2 profes i ona l es 2 profes i ona l es Equi po de profes i ona l es Equi po de profes i ona l es 2 profes i ona l es 3 profes i ona l es Equi po de profes i ona l es Equi po de profes i ona l es 2 profes i ona l es 3 profes i ona l es 2 profes i ona l es Equi po de profes i ona l es -
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1.12.
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
CONCLUSIONES A la luz del presente estudio, Estudio de Pre Inversin a Nivel de Perfil del Proyecto: INSTALACIN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BSICO DE LA COMUNIDAD NATIVA DE SHIVANKORENI, DISTRITO DE ECHARATI, PROVINCIA DE LA CONVENCIN Y DEPARTAMENTO CUSCO, es viable socialmente, por cuanto los beneficios cuantificables (a precios sociales) del servicio de agua que percibirn los usuarios son mayores a los costos de inversin y de operacin y mantenimiento (tambin a precios sociales), siendo la metodologa aplicada Costo Beneficio, siendo los resultados los siguientes, ALTERNATIVA I: SISTEMA DE AGUA POTABLE POR BOMBEO SIN TRATAMIENTO, IMPULSA A UN RESERVORIO APOYADO DE 20 m3: ABASTECIMIENTO MEDIANTE UN (01) POZO PERFORADO EQUIPADO CON BOMBAS ACCIONADAS POR ENERGA ELCTRICA.
VANs TIRs
: S/. 3, 003,246.4 : 24.66%
Asimismo, para el caso de las UBS (Unidad Bsica de Saneamiento) resulta viable, con un ICE para este componente es de S/. 2349.8 poblador beneficiado. Desde el punto de vista cualitativo, los beneficios que traer la implementacin del Proyecto son: 1) Incidencia en la salud de la poblacin, disminuyendo los altos ndices de insalubridad y enfermedades diarreicas (sobre todo en nios), erradicando focos infecciosos existentes debido a las excretas depositadas en campo libre o en letrinas artesanales en mal estado. 2) El Proyecto contribuir as a preservar el medio ambiente e incrementar el bienestar de los pobladores del Comunidad Nativa Shivankoreni, los cuales refuerzan an ms la viabilidad del Proyecto.
RECOMENDACIONES Se recomienda aprobar el Estudio de Pre inversin a nivel de perfil y se autorice la elaboracin del Estudio a nivel de Expediente Tcnico.
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1.13.
MARCO LOGICO
RESUMEN DE OBJETIVOS INDICADORES MEDIOS DE VERIFICACION 1. Encuestas a la poblacin de la localidad 2. Estadsticas de auto censos comunales, de cobertura de atencin de los servicios 3. Cifras de tarifas pagadas por usuarios con conexiones domiciliarias de agua potable. SUPUESTOS
FIN
Elevar la calidad de vida de la poblacin mejorando los servicios bsicos de agua potable y saneamiento
Desde el ao 01 el 100% de las necesidades bsicas insatisfechas habrn sido mejorados.
Pobladores dispuestos a participar en actividades para construir el servicio de agua de su localidad.
PROPOSITO
Disminucin de enfermedades infecciosas intestinales
Al ao 2014 las incidencias de enfermedades diarreicas habrn disminuido en un 5%.
Pobladores dispuestos a participar en la implementacin del proyecto Polticas de apoyo a sectores en vulnerabilidad directa por la extraccin del Gas, favorecen el incremento de bienestar econmico 1. Estadsticas del INEI, de cobertura de atencin de en estas reas. los servicios Adecuada gestin, operacin y 2. Reporte anual de los Hospitales y centros de salud mantenimiento del sistema de agua Adecuada prcticas de higiene y manipulacin del agua por parte de la poblacin. Adecuado uso y mantenimiento de las UBS. Pago por el servicio de agua potable.
Adecuado Sistema de Agua Potable
Al ao 1: el 100% de la poblacin cuenta con servicios de agua potable (Total de viviendas: 76 viviendas) a travs de conexiones domiciliarias, acorde con los estndares de sector saneamiento (continuidad y calidad) en el ao actual.
COMPONENTES Existencia de una infraestructura para las disposicin de excretas Al ao 1: el 100% de la poblacin cuenta con el sistema de saneamiento (UBS) Instalacin de 76 UBSs de arrastre hidrulico, conexiones domiciliarias.
1.1 Registros de avances fsico-financieros de obras del proyecto 1.2 Informes tcnico-econmicos de la supervisin. 1.3 Informes y/o actas de entrega de obras de los sistemas de agua y Saneamiento 1.4 Informes de los agentes de capacitacin sobre Educacin Sanitaria 1.5 Encuestas a la poblacin sobre los eventos de educacin sanitaria
1.1. Poblacin se mantiene organizada y operan bien los sistemas de agua. 1.2 Poblacin es receptiva a la capacitacin, la innovacin tecnolgica y al cambio en su conducta en el uso del agua y servicios de saneamiento. 1.3 Autoridades locales auspician la capacitacin de la poblacin
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RESUMEN DE OBJETIVOS
INDICADORES
MEDIOS DE VERIFICACION
SUPUESTOS 1.1 Inters de la poblacin beneficiaria para participar en acciones de capacitacin y mejorar sus patrones de comportamiento. 1.2 Uso de estrategias de capacitacin adecuados para lograr los cambios de comportamiento. 1.3 Inters del gobierno local y el establecimiento de salud para mejorar el nivel de educacin sanitaria de la poblacin.
Suficiente conocimientos de educacin sanitaria
La poblacin beneficiaria describe los momentos crticos de Lavado de manos, Manipulacin adecuada del agua y Mantenimiento adecuado de las letrinas para el ao actual. La poblacin beneficiaria se lava las manos correctamente, manipula adecuadamente el agua y Mantiene adecuadamente su UBS en el ao 01.
1.1 Informe de supervisin social de la ejecucin y post ejecucin del plan de capacitacin.
Adecuada gestin tcnica y administrativa
El Concejo Directivo de la JASS ha logrado el 100% del cobro de cuota familiar, cuenta con sus actas y libro de caja al da, gestiona la cloracin peridica del agua, mantenimiento preventivo del sistema de agua y el sistema de evacuacin de excretas, as como la realizacin el control de la calidad del agua al ao 1.
1.1 Informe de supervisin social de la ejecucin y pos ejecucin del plan de capacitacin
1.1 Cumplimiento de compromisos del gobierno local en el fortalecimiento de capacidades a las JASS. 1.2 Inters de los miembros del consejo directivo de las JASS en fortalecer sus capacidades para la operacin y mantenimiento de los sistemas. 1.3 Compromiso de la poblacin para asumir responsabilidades de participacin en la operacin y mantenimiento de los sistemas de agua y evacuacin de excretas.
ACTIVIDADES
SISTEMA DE AGUA POTABLE
COMPONENTE 01: SISTEMA DE AGUA POTABLE SISTEMA DE AGUA POTABLE OBRAS PROVISIONALES Y TRABAJOS PRELIMINARES CONSTRUCIONES PROVISIONALES SEGURIDAD Y SALUD SISTEMA DE AGUA POTABLE 01 POZO (PROF.= 34.00M) CASETA DE BOMBEO RESERVORIO APOYADO R-01 (V= 20 M3)
UND METRADO 1.1 Cuaderno de obra 1.2Valorizaciones de obra 1.3 Liquidaciones de obra 1.4 Inventarios 1.5 Informe de la supervisin de obras. 1.1 Disponibilidad de recursos financieros para cubrir toda las actividades 1.2 Beneficiarios participan en la implementacin del Proyecto 1.3 Existencia de personal calificado para la ejecucin de las obras.
GLB GLB und und und
1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
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RESUMEN DE OBJETIVOS
INDICADORES CASETA DE VALVULAS LINEA DE ADUCCION Y REDES DE DISTRIBUCIN CONEXIONES DOMICILIARIAS PLAN DE MANEJO AMBIENTAL FLETES
und m und und und
MEDIOS DE VERIFICACION 1.00 4,467.93 76.00 1.00 1.00
SUPUESTOS
SISTEMA DE SANEAMIENTO (UBS)
COMPONENTE 02: DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS SISTEMA DE SANEAMIENTO UNIDADES BASICAS DE SANEAMIENTO PLAN DE MANEJO AMBIENTAL
UND METRADO 1.1 Cuaderno de obra 1.2Valorizaciones de obra 1.3 Liquidaciones de obra 1.4 Inventarios 1.5 Informe de la supervisin de obras. 1.1 Disponibilidad de recursos financieros para cubrir todas las actividades 1.2 Beneficiarios participan en la implementacin del Proyecto 1.3 Existencia de personal calificado para la ejecucin de las obras. 1.1 Inters de participacin de la poblacin beneficiaria. 1.2 Inters del gobierno local en el fortalecimiento de capacidades de las JASS. 1.1 Inters de participacin de la poblacin beneficiaria. 1.2 Inters de participacin del gobierno local.
und GLB
78.00 1.00
EJECUCION DE UN PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE LA GESTION
EJECUCION DE TALLERES PARA LA JASS (TALLER I: ADMINISTRACIN, CONTABILIDAD Y MANEJO DE ALMACN, TALLER II: OPERACIN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA Y TALLER III: CLORACIN Y DESINFECCIN DEL SISTEMA DE AGUA) EJECUCION DE TALLERES (TALLER I: ENFERMEDADES LIGADAS AL SANEAMIENTO BSICO, TALLER II: HIGIENE PERSONAL, VIVIENDA Y AMBIENTAL, TALLER III: USO Y CUIDADO DEL AGUA Y TALLER IV: ELIMINACIN ADECUADA DE EXCRETAS)
1.1 Acta de Activacin de la JASS. 1.2 Registro de asistencia 1.3 Mdulos de capacitacin al Consejo Directivo de la JASS. 1.4 Informe final de acciones de capacitacin a las JASS en operacin y mantenimiento del sistema. 1.1 Informe de supervisin social de la ejecucin y post ejecucin del plan de capacitacin. 1.2 Registro de asistencia a las capacitaciones de la poblacin beneficiaria
EJECUCION DE UN PROGRAMA DE EDUCACION SANITARIA
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2.0 ASPECTOS GENERALES

2.1 NOMBRE DEL PROYECTO
Estudio de Pre Inversin a Nivel de Perfil del Proyecto: INSTALACIN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BSICO DE LA COMUNIDAD NATIVA DE SHIVANKORENI, DISTRITO DE ECHARATI, PROVINCIA DE LA CONVENCIN, DEPARTAMENTO DE CUSCO. 2.2 LOCALIZACION
Ubicacin Poltica
PAIS DEPARTAMENTO PROVINCIA DISTRITO COMUNIDAD NATIVA REGIN GEOGRFICA ALTITUD PROM.
: : : : : : :
Per Cusco La Convencin Echarati Shivankoreni Selva 402 m.s.n.m.
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MAPA NACIONAL
MAPA DEPARTAMENTAL
MAPA DISTRITAL
Grfico 1: Mapa de Macro localizacin del proyecto
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Grfico 2: Mapa de Micro localizacin del proyecto
2.3
UNIDAD FORMULADORA Y UNIDAD EJECUTORA
Unidad Formuladora del Proyecto de Inversin Pblica Nombre Sector Pliego Responsable Direccin Responsable de Elaborar el Perfil ECONOMISTA DAMBER ZAMALLOA CUSI GOBIERNO LOCAL MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ECHARATI MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ECHARATI COMUNIDAD NATIVA DE SHIVANKORENI PLAZA DE ARMAS S/N ECHARATI INGENIERO JORGE SALINAS DE CORDOVA
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Unidad Ejecutora Recomendada del Proyecto de Inversin Pblica Nombre Sector Pliego Responsable 2.4 2.4.1 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ECHARATI GOBIERNO LOCAL MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ECHARATI MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ECHARATI ING. JOSE RIOS ALVAREZ
PARTICIPACIN DE LOS INVOLUCRADOS ENTIDADES INVOLUCRADAS
Ministerio de Vivienda, construccin y Saneamiento MVCS Es el ente pblico rector de los asuntos de vivienda, urbanismo, desarrollo urbano, construccin de infraestructura y saneamiento; al respecto, promueve la sostenibilidad de los sistemas, la ampliacin de la cobertura y el mejoramiento de la calidad de los servicios de saneamiento .En coordinacin con los Gobiernos Regionales y Locales, formula los planes y programas que le corresponde en las materias de su competencia y a travs de su Oficina General de Planificacin y Presupuestos (Oficina de Programacin e Inversiones) evala aprueba los estudios de inversin formulados por su sector y en caso de endeudamiento solicita la autorizacin al Ministerio de Economa y Finanzas la elevacin al siguiente nivel de estudio a fase de inversin de acuerdo al SNIP. Direccin Nacional de Saneamiento DNS La DNS es el rgano de Lnea normativo encargado de proponer los lineamientos de poltica, planes, Programas y normas referidas a los servicios de saneamiento bsico. La DNS es una de las 4 Direcciones Nacionales del MVCS. Es la encargada de priorizar proyectos de inversin pblica y la asignacin de recursos, coordinar con dems rganos del Ministerio y dems entidades del sector, as como con gobiernos regionales, locales y entidades pblicas y privadas en materia de saneamiento, persigue los mismos objetivos del MVCS. Gobierno Regional de Cusco El Gobierno Regional de Cusco, es una institucin pblica que impulsa el desarrollo integral de la regin con la participacin de los agentes del desarrollo y la poblacin, a travs de una gestin eficiente y transparente; as como promover la inversin y ejecutar proyectos estratgicos en forma concertada, en el marco de sus competencias, para generar empleo y disminuir los niveles de pobreza y pobreza extrema en el mbito de la Regin Cusco. Los principales objetivos estratgicos son:
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Gestin pblica participativa, eficiente, eficaz y transparente con valores que promueve el desarrollo regional sostenible. Servicios de calidad en educacin y salud integral con interculturalidad, as como adecuados servicios bsicos, asegurando el bienestar de la poblacin. Espacio regional articulado e integrado a los principales corredores de nivel nacional e internacional. Actividades econmicas productivas competitivas y sostenibles con valor agregado para la seguridad alimentaria y la exportacin. Manejo sostenible y sustentable del ambiente, recursos naturales y la gestin de riesgos. Actividad minera limpia y energtica sostenible, con responsabilidad social.
Municipalidad Distrital de Echarati La municipalidad distrital de Echarati es un rgano de gobierno promotor del desarrollo local, con personera jurdica de derecho pblico y plena capacidad para el cumplimiento de sus fines. Representa al vecindario, promueve la adecuada prestacin de los servicios pblicos locales y el desarrollo integral, sostenible y armnico de su circunscripcin. La Municipalidad Distrital de Echarati es una Institucin Lder que promueve el desarrollo Integral, sostenible y en armona con el medio ambiente, institucionalizado por su modelo de gestin planificada, democrtica, participativa, concertador y transparente, con recursos humanos capacitados y competentes, identificados con la institucin y comprometidos con el desarrollo del distrito; con capacidad administrativa y tcnica, para la ejecucin de actividades y proyectos de inversin, orientados al mejoramiento de la calidad de vida de la poblacin; que brinda servicios de calidad al usuario. Una institucin de gestin que trabaja articuladamente con los concejos menores, municipalidad provincial, gobierno regional y nacional. Comunidad Nativa de Shivankoreni La Comunidad nativa de Shivankoreni es una comunidad directamente impactada por el desarrollo del proyecto Gas de Camisea, por lo cual recibe compensaciones econmicas por Impacto ambiental, alquiler de terrenos, produccin de gas y transito fluvial. Con estos recursos econmicos la comunidad a travs de su JASS garantiza la sostenibilidad econmica y tcnica de su proyecto, asimismo los apoyos locales de responsabilidad social de parte de Pluspetrol garantizan la logstica del mantenimiento del proyecto sin mencionar el cobro mensual por el uso del agua. Centro de Salud Shivankoreni El Centro de Salud de Shivankoreni, brindar apoyo y orientar a la poblacin de la Comunidad Nativa de Shivankoreni en temas de educacin sanitaria, cumpliendo as, una labor importante ayudando a la sostenibilidad del proyecto, por medio de las charlas y capacitaciones a la poblacin usuaria de los servicios de agua y saneamiento, por cuanto que el objetivo del Centro de Salud de Shivankoreni, es promover la salud y prevenir las enfermedades de la poblacin a la que atiende. Beneficiarios La poblacin en general de la Comunidad Nativa de Shivankoreni a travs de asambleas han expresado la necesidad de la ejecucin del presente proyecto en coordinacin con el Municipio de Distrital de Echarati. Adems, mediante acta los beneficiarios han manifestado su compromiso de asumir los costos de operacin y mantenimiento de los servicios de agua Potable y Saneamiento y de conformar una Junta de Administracin de Servicios de Saneamiento (JASS). Dada la naturaleza tcnica del proyecto, los pobladores identificarn las prcticas de higiene y los riesgos existentes para la salud, la infraestructura, sus componentes, los requerimientos de materiales y las actividades constructivas, para que se orienten las acciones, la organizacin, la movilizacin y las capacidades necesarias para la ejecucin de la infraestructura, su funcionamiento y gestin. La participacin voluntaria del poblador ligado al componente educativo desarrolla y refuerza habilidades, capacidades que contribuirn a formar usuarios responsables con los servicios y a definir sus roles, deberes y derechos como usuario y ciudadano.
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De los acuerdos sobre las responsabilidades y compromisos compartidos con la solucin tcnica y mejora de las condiciones de saneamiento, la Comunidad Nativa de Shivankoreni mantiene un compromiso para el pago por el servicio de agua potable. Junta Administradora de Servicios de Saneamiento - JASS La JASS elegida en Asamblea General en la Comunidad Nativa de Shivankoreni, se encargar de manera exclusiva, de la gestin de los servicios de agua y de las Unidades Bsica de Saneamiento. La JASS tiene como funcin general, administrar, operar y mantener, principalmente, los sistemas de abastecimiento de agua, brindando los servicios en forma adecuada en trminos de calidad, cantidad y continuidad. Entre otras funciones tiene que: Participar conjuntamente con toda la Comunidad Nativa en todas las fases del Proyecto. Proponer y justificar las cuotas familiares ante la Asamblea General de Usuarios. Participar en forma activa en el proceso de ejecucin del proyecto de su Comunidad Nativa. Coordinar y facilitar las acciones para cuando la Comunidad Nativa haga su aporte de financiamiento. Apoyar al Consultor de Estudios en el trmite para obtener la autorizacin para el uso de agua, ante la Autoridad Local del Agua (ALA).
La JASS tiene como funcin, en la fase de post-inversin, brindar los servicios de agua y saneamiento en ptimas condiciones, mantener en buen estado el sistema de agua y vigilar igualmente que las Unidades Bsica de Saneamiento se mantengan operativas y sean utilizadas adecuadamente.
Cuadro 1 Matriz de Involucrados - Intereses, problemas percibidos y compromisos de los involucrados: GRUPOS INTERESES
a.-
PROBLEMAS PERCIBIDOS
COMPROMISOS
Poblacin beneficiada del rea de intervencin del Proyecto.
Incidencia creciente de enfermedades gastrointestinales y drmicas a.- Contar con servicio continuo de en la poblacin de a.- Pobladores de la Comunidad Nativa de Shivankoreni, Beneficiarios con proyecto agua potable de calidad y Shivankoreni estn dispuestos para apoyar en la adecuado saneamiento b.- Exposicin a la contaminacin preparacin de la informacin, a travs de la mediante la Unidad Bsica de al no contar con sistemas de JASS. Saneamientos. disposicin de excretas b.- Existe predisposicin de los beneficiarios para mejoradas. aportar mensualmente una cuota por la b.- Mejorar las condiciones de vida c.- Elevados nmeros de horasprestacin del servicio, que permita cubrir los y residencia. hombre slo en acarreo de costos de operacin y mantenimiento a agua para consumo en la travs de la JASS. preparacin de alimentos, reducindose las horas de trabajo. a.Promover el desarrollo del a.Insatisfaccin de los distrito de Echarati. pobladores por consumo de b.Financiamiento de los agua sin potabilizar. proyectos de inversin Pblica, priorizados en el presupuesto participativo Distrital, tanto a b.- Capacidad tcnica mnima para nivel de Pre inversin como a fortalecer, asesorar y nivel de ejecucin de obras. supervisar a la JASS de la Comunidad Nativa de Shivankoreni. a.- Gestiona el apoyo ante el Gobierno Regional, la viabilidad del PIP para estudios de pre inversin e inversin en obras de agua y saneamiento en el marco del SNIP. b.- Brinda apoyo para la elaboracin del estudio a nivel de Perfil en el marco del SNIP c.- Apoyo en la conformacin de la JASS, de la Comunidad Nativa de Shivankoreni. d.La Municipalidad Distrital de Echarati suscribir el convenio especfico para establecer la inversin con la entidad
Municipalidad Distrital de
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GRUPOS
Echarati
INTERESES
PROBLEMAS PERCIBIDOS
e.-
COMPROMISOS
competente. La Municipalidad crea el rea Tcnica Municipal, a travs del cual fortalecer, brindar soporte y supervisar a la JASS de la Comunidad Nativa de Shivankoreni.
Gobierno Regional de Cusco (GRC)
Promover el crecimiento Elevados niveles de pobreza y a.- coordinacin sobre el desarrollo del PIP en econmico y el desarrollo de la pobreza extrema en la poblacin agua potable y saneamiento. Regin Cusco. de Selva de la Regin Cusco
Centro Salud Shivankoreni
Promover la salud y prevenir las enfermedades y hbitos de higiene de y alimentacin de la poblacin del mbito del Proyecto.
Frecuentes casos de a.- Educacin sanitaria: Charlas y capacitaciones a enfermedades gastrointestinales y la poblacin de la Comunidad Nativa de drmicas en la poblacin de la Shivankoreni. Comunidad Nativa Shivankoreni, b.- La participacin en las charlas y capacitaciones principalmente en nios debe ser tanto de mujeres como de varones.
JASS Shivankoreni
a.- Gestin eficiente del sistema Falta del sistema de agua y de a.- Brinda sostenibilidad al Proyecto en la fase de post-inversin: disposicin de excretas. b.- Operacin y Mantenimiento en ptimas operacin y Mantenimiento condiciones. c.- En la conformacin de las JASS, deben estar, b.- Mantener en buen estado el tanto mujeres como hombres. sistema de agua y asesorar el mantenimiento de la Unidad Bsica de Saneamiento. a.- Alumnos en buen estado de Problemas de salud en los nios. salud. a.- Educacin sanitaria a los nios del Centro Educativo.
Centros Educativos
Fuente: elaborado por el Consultor.
2.5 2.5.1
MARCO DE REFERENCIA ANTECEDENTES
ANTECEDENTES DE LA SITUACIN QUE MOTIVA EL PROYECTO A continuacin se desarrollaran los antecedentes que motivaron el inicio del proyecto. a. Los motivos que generaron la propuesta del proyecto. Del trabajo de campo realizado, se ha podido identificar que los motivos que generan la formulacin del proyecto son los problemas de salud de origen hdrico que frecuentemente se registran en el Centro de Salud de Shivankoreni, los que son ocasionados por la ausencia de una adecuada Disposicin Sanitaria de Excretas acorde a la realidad de la zona. En resumen se pueden citar los siguientes motivos que generan la formulacin del proyecto: Inadecuada Disposicin Sanitaria de Excretas de la poblacin. inexistente Cobertura del Servicio de agua potable para la poblacin. Inadecuada prcticas de higiene de la poblacin, en relacin con el uso del agua. b. Caractersticas del problema que se intenta solucionar con el proyecto La poblacin del Comunidad Nativa de Shivankoreni registra enfermedades de origen hdrico tales como EDAS. Estas enfermedades tienen un impacto importante en la salud de la poblacin pues ocasionan desnutricin y por consiguiente una baja en la capacidad inmunolgica de la poblacin y en especial
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en los nios y ancianos; as como una baja en el rendimiento escolar y productividad de la poblacin adulta; as mismo, inciden en la economa de las familias puesto que tienen que realizar gastos en la compra de medicinas, originando el deterioro de la calidad de vida por disponer de menor recursos econmicos disponibles. c. Razones por las que es de inters para la Comunidad Campesina y/o Parcialidad y/o Comunidad Nativa, los problemas de agua y saneamiento Es necesario dar solucin al problema planteado pues con la disminucin de las enfermedades de origen hdrico, tales como las EDAS, se mejorara la calidad de vida de la poblacin y se aumentara el rendimiento escolar y mejorara la productividad de la poblacin adulta. Las metas que se espera alcanzar con la implementacin del proyecto son las siguientes: Mejorar la adecuada Disposicin Sanitaria de Excretas en la zona Mejorar y ampliar el servicio de Agua Potable para mejorar la calidad de vida de la poblacin. Implementar y fortalecer una Junta Administradora de agua y saneamiento con la finalidad de tener una buena gestin de los servicios, que garantice la sostenibilidad de los servicios. Mejorar los hbitos de higiene para el uso racional del agua potable a instalar. Lograr la valoracin de la misma, a travs de la implantacin de talleres de educacin sanitaria. Implementar, fortalecer y supervisar la JASS a travs del rea Tcnica Municipal (ATM) para garantizar la sostenibilidad del proyecto. LINEAMIENTO DE POLTICA
2.5.2
El presente estudio de pre inversin del Proyecto a nivel de Perfil: INSTALACIN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BSICO DE LA COMUNIDAD NATIVA DE SHIVANKORENI, DISTRITO DE ECHARATI, PROVINCIA DE LA CONVENCIN, DEPARTAMENTO DE CUSCO. se ha elaborado en el Marco de la Ley N 27293 - Ley del Sistema Nacional de Inversin Pblica, modificada por las Leyes N 28522 y 28802 y por los Decretos Legislativos Nos. 1005 y 1091; Decreto Supremo N 176-2006EF, que aprueba la Directiva para la Programacin Multianual de la Inversin Pblica y que, en el literal a. del numeral 3.2 del artculo 3 del Reglamento de la Ley del Sistema Nacional de Inversin Pblica, aprobado por el Decreto Supremo N 102-2007-EF, establece que la Direccin General de Poltica de Inversiones (DGPI) aprueba, a travs de Resoluciones, las Directivas necesarias para el funcionamiento del Sistema Nacional de Inversin Pblica; cuya ltima actualizacin se da segn Resolucin Directoral N 003-2011-EF/68.01, aprobando la Directiva N 001-2011-EF/68.01 publicada en el Diario Oficial El Peruano el 09 de abril del ao 2011. As mismo, se han tomado en cuenta las recomendaciones planteadas en la Gua Metodolgica para la Identificacin, Formulacin y Evaluacin de Proyectos a nivel de Perfil que la Direccin General de Poltica de Inversiones del Ministerio de Economa y Finanzas ha publicado con el fin de orientar el proceso de identificacin, formulacin y evaluacin de perfiles de proyectos y la priorizacin dada en el presupuesto participativo Segn los lineamientos del SNIP, de acuerdo al Clasificador Funcional Programtico; este proyecto tiene la siguiente clasificacin funcional programtica: FUNCION 18: Saneamiento: Corresponde al nivel mximo de agregacin de las acciones orientadas a garantizar el abastecimiento de agua potable, la implementacin y mantenimiento del alcantarillado sanitario y pluvial. PROGRAMA 040: Saneamiento: Conjunto de acciones para garantizar el abastecimiento de agua potable, la implementacin y mantenimiento del alcantarillado sanitario y pluvial, as como para la
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mejora de las condiciones sanitarias de la poblacin. Comprende el planeamiento, promocin y desarrollo de las entidades prestadoras de servicios de saneamiento. SUBPROGRAMA 0089: Saneamiento rural: Comprende las acciones orientadas al planeamiento, construccin, operacin y mantenimiento de sistemas de abastecimiento de agua potable, instalaciones para disposicin de excretas, alcantarillado y tratamiento de aguas residuales, desage pluvial, control de la calidad del agua y control de focos de contaminacin ambiental, en las zonas rurales. De acuerdo al Clasificador de Responsabilidad Funcional del SNIP, como Sector responsable le corresponde al Ministerio de Vivienda, Construccin y Saneamiento. Los Lineamientos de Poltica se enmarcan:
Cuadro 2: Lineamientos de Poltica Instrumentos de Gestin Lineamiento Asociado 1. PLAN BICENTENARIO: Objetivo Estratgico: Acceso universal de la Decreto Supremo N 054-2011-PCM - Aprueban el Plan poblacin a servicios adecuados de agua y Estratgico de Desarrollo Nacional denominado: PLAN electricidad. Pg. 97 BICENTENARIO: El Per hacia el 2021 2. MINISTERIO DE VIVIENDA CONSTRUCCION Y Objetivo Estratgico: Tener acceso a servicios SANEAMIENTO: de saneamiento en condiciones adecuadas de Lineamientos de acuerdo a la Ley General de los Servicios de calidad y precio a travs de unidades Saneamiento Ley N 26338 y su reglamento aprobado mediante prestadoras de servicios eficientes regulados Decreto Supremo N 09-95 PRES y sus modificatorias por el Estado en base a polticas de desarrollo Plan Nacional de Saneamiento 2006-2015 Agua es Vida sectorial ordenadas y ambientalmente Decreto Supremo N 007-2006-Vivienda sostenibles Ley 26338 - Ley General de Servicios de Saneamiento y sus normas modificatorias (Ley N 28696, publicada el 22 marzo 2006 y Ley 28870, publicada el 12 agosto 2006) Resolucin Ministerial N 207-2010-VIVIENDA - Aprueban los Lineamientos para la Regulacin de los Servicios de Saneamiento en los Centro Poblados del mbito Rural, la Gua para la Elaboracin del Plan Operativo Anual y Presupuesto Anual, y el Procedimiento para el Clculo de la Cuota Familiar publicada el 29 de diciembre de 2010 Resolucin Ministerial N 108-2011-VIVIENDA - Aprueban los Lineamientos para la formulacin de programas y proyectos de agua y saneamiento para los centros poblados del mbito rural Resolucin Ministerial N 201-2012-VIVIENDA Resolucin Ministerial N 184-2012-VIVIENDA- Aprueban la Gua de opciones tcnicas para abastecimiento de agua potable y saneamiento para los centros poblados del mbito rural. Resolucin Ministerial N 161-2012-VIVIENDA- Aprueban los Criterios de Focalizacin de las intervenciones que el Programa de Saneamiento Rural realice en los centros poblados rurales 3. GOBIERNO REGIONAL DE CUSCO: Objetivo Estratgico: Servicios de calidad en Ley N 27867 - Ley Orgnica de Gobiernos Regionales - (parte educacin y salud integral con pertinente, Art. 58), publicada el 18 de Noviembre de 2002 interculturalidad, as como adecuados servicios Ley 27972- Ley Orgnica Municipalidades (parte pertinente, bsicos, asegurando el bienestar de la Art. 80), publicada el 27 de Mayo 2003 poblacin. Decreto Supremo N 002-2006-VIVIENDA - Precisan facultades de Gobiernos Regionales en la prestacin de servicios de saneamiento, publicada 11 de Febrero de 2006 Resolucin Ministerial N 424-2007-VIVIENDA- Aprueban Lineamientos para la Formulacin de Planes Regionales de 38
Instrumentos de Gestin Saneamiento, publicada el 21 de Setiembre de 2007 Resolucin Directoral N 007-2003-EF-68.01- Aprueban Directiva del Sistema Nacional de Inversin Pblica para los Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales (parte pertinente), publicada el 14 de Setiembre de 2003 4. MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ECHARATI: Plan de Desarrollo Provincial Concertado del Distrito de Echarati, Ao 2011-2014
Lineamiento Asociado
Objetivo Estratgico: Ampliar la cobertura de los servicios bsicos de agua potable y saneamiento
La formulacin del presente Estudio a nivel de Perfil se elabora en base a los contenidos mnimos perfil para viabilidad del PIP de un Proyecto de Inversin Pblica expresado en el ANEXO SNIP 05-A; y considerando tambin, lo establecido en la Gua para Elaboracin de Perfiles Proyectos de Agua y Saneamiento del Ministerio de Vivienda, Construccin y Saneamiento; y el Anexo N 02: Gua para elaboracin de Proyectos de Inversin Pblica (PIP) de Agua y Saneamiento Rural y pequeas ciudades; del PROCOES. Lineamientos de acuerdo a la Ley General de los Servicios de Saneamiento Ley N 26338 y su Reglamento aprobado mediante Decreto Supremo N 09-95 PRES y sus modificatorias La Ley N 26338, establece las normas que rigen la prestacin de los servicios de saneamiento. Segn esta Ley, la prestacin de los Servicios de Saneamiento comprende la prestacin regular de servicios de agua potable, alcantarillado sanitario y pluvial y disposicin sanitaria de excretas, tanto en el mbito urbano como en el rural. En dicha Ley, se declara a los Servicios de Saneamiento como servicios de necesidad y utilidad pblica y de preferente inters nacional, cuya finalidad es proteger la salud de la poblacin y el ambiente. Adems, se seala que corresponde al Estado a travs de sus entidades competentes regular y supervisar la prestacin de los servicios de saneamiento, as como establecer los derechos y obligaciones de las entidades prestadoras y proteger los derechos de los usuarios. Lineamientos del Ministerio de Vivienda Construccin y Saneamiento El Ministerio de Vivienda Construccin y Saneamiento, a travs del Sub Sector Saneamiento tiene como objetivo que la poblacin tenga acceso a servicios de saneamiento en condiciones adecuadas de calidad y precio a travs de unidades prestadoras de servicios eficientes regulados por el Estado en base a polticas de desarrollo sectorial ordenadas y ambientalmente sostenibles. Estrategias del Ministerio de Vivienda Construccin y Saneamiento Las estrategias de intervencin en agua y saneamiento para lograr servicios sostenibles son: Educacin en salud e higiene, as como en materia de deberes y derechos para con los servicios de agua y saneamiento. Desarrollo de capacidades tanto a nivel comunal (Junta Administradora de Servicios de Saneamiento - JASS - para la administracin del servicio) como en los gobiernos locales para la asistencia tcnica, seguimiento y supervisin de los servicios implementados. Las cuotas a pagar por la prestacin del servicio deben cubrir como mnimo: La administracin, operacin, mantenimiento, reposicin de equipos y rehabilitacin de la infraestructura. Brindar diferentes niveles de servicios u opciones tcnicas en agua y saneamiento en funcin a la factibilidad de implementacin (social, econmica y tcnica) de cada una de ellas.
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Lineamientos de Poltica De acuerdo a las estrategias sealadas, para zonas rurales y Comunidad Nativas pequeas se tienen los siguientes Lineamientos de Poltica: Promover la participacin de los Municipios apoyando y supervisando la administracin de los servicios en las Comunidad Nativas. Promover que la Comunidad Nativa y los municipios contribuyan, como mnimo, con un 20% de las inversiones, sea en dinero, mano de obra o materiales. Promover la transparencia del uso de los ingresos por los servicios de agua y saneamiento, a travs de la formacin de unidades de gestin. Promover que las Comunidad Nativas demuestren capacidad para cubrir los costos de operacin y mantenimiento del tipo de sistema a instalarse. Priorizar el mejoramiento de la calidad del agua.
Municipalidad Distrital de Echarati De acuerdo con la Ley Orgnica de Municipalidades, Ley 27972 los servicios bsicos, entre ellos el de agua Potable y Saneamiento, son de exclusiva funcin municipal dentro de su jurisdiccin. Comunidad Nativa de Shivankoreni SOSTENIBILIDAD La Comunidad nativa de Shivankoreni es una comunidad directamente impactada por el desarrollo del proyecto Gas de Camisea, por lo cual recibe compensaciones econmicas por Impacto ambiental, alquiler de terrenos, produccin de gas y transito fluvial. Con estos recursos econmicos la comunidad a travs de su JASS garantiza la sostenibilidad econmica y tcnica de su proyecto, asimismo los apoyos locales de responsabilidad social de parte de Pluspetrol garantizan la logstica del mantenimiento del proyecto sin mencionar el cobro mensual por el uso del agua. ASPECTOS LEGALES
2.5.3
La formulacin y contenido se enmarca en la normatividad vigente del Sistema Nacional de Inversin Pblica y las siguientes leyes:
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Ley N 27245-Ley de Responsabilidad y De Transparencia Fiscal, modificada por la Ley N 27958 Ley N 27972-Ley Orgnica de Municipalidades y Normas Modificados Ley N 27783-Ley de Bases de la Descentralizacin, dispone que el SNIP se desarrollar y descentralizar progresivamente en el mbito Regional y Local. Ley N 27209- Ley de Gestin Presupuestaria del Estado Ley N 27293- Ley del Sistema Nacional de Inversin Pblica Reglamento de la calidad del agua para consumo humano DS N031-2010-SA Estndares Nacionales de Calidad Ambiental para Agua - ECA, DS N 002- 2008- MINAM del 16 de junio de 1999. Alcances del DS N0189-2009-MINAM-Reglamento de la Ley 27446-Ley del sistema Nacional de Evaluacin de Impacto Ambiental. Ley N 29664 del Sistema Nacional de gestin del Riesgo de Desastres, e) Ley de los recursos Hdricos 29338. RM N108-2011 -VIVIENDA del 29/04/2011- Ley General de los Servicios de saneamiento. D.S. N 015-2004-VIVIENDA Reglamento Nacional de Edificaciones-RNE.
D.S. N 011-2006-VIVIENDA Aprobacin de 66 Normas Tcnicas del Reglamento Nacional de Edificaciones-RNE. R.D. N 003-2011-EFE/68.01 Publicada en el diario El Peruano el 09 de abril del 2011Directiva General del Sistema Nacional de Inversin Pblica
3.0 IDENTIFICACIN
3.1 3.1.1 DIAGNOSTICO DE LA SITUACIN ACTUAL DIAGNOSTICO DEL AREA DE INFLUENCIA Y AREA DE ESTUDIO
Se ha definido como rea de influencia a la poblacin que conforma la Comunidad Nativa de Shivankoreni del Distrito de Echarati que est ubicado en la Provincia de la Convencin, Regin de Cusco. La poblacin estimada para el rea de influencia del estudio es de 450 habitantes.
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Sobre el rea de Estudio es el rea geogrfica del Comunidad Nativa Shivankoreni, en donde se encuentran ubicadas todas las estructuras proyectadas como captaciones de agua, reservorios, cmaras, y las lneas y redes proyectadas. A. CARACTERISTICAS FISICAS A.1 TOPOGRAFA Y GEOGRFICA Medio Fsico La zona de estudio se encuentra ubicada al Noroeste de la ciudad del Cusco en el bajo Urubamba, en la margen derecha del rio Camisea, en la jurisdiccin del distrito de EcharatI, provincia de la Convencin, departamento del Cusco. La zona de estudio se encuentra ubicados en el lote 56, con las siguientes coordenadas UTM: Shivankoreni: 18L 725749E Ubicacin: El rea estudiada, desde el punto de vista fisiogrfico, presenta dos paisajes definidos; uno aluvial, originado por la acumulacin de material transportado por los cursos de agua a travs del tiempo, principalmente durante la era cuaternaria, y conformado por arenas, limos y conglomerados que se disponen en diferentes niveles junto a los ros, conformando terrazas de alturas variables, desde muy bajas e inundables hasta muy altas (unos 20 metros); y otro colinoso, conformado por colinas de antigedad terciaria o anterior, de alturas en promedio no superiores a 80 metros y con diferentes grados de diseccin, por efecto, primordialmente, de la precipitacin. Estas caractersticas fisiogrficas sumadas al comportamiento de los parmetros climticos, sirven para determinar las diferentes asociaciones que son materia de descripcin en este estudio. Para la identificacin de las zonas de vida y las asociaciones, se ha utilizado el mtodo propuesto por la doctora L.R. Holdridge, ("Sistema para la Clasificacin de Zonas de Vida del Mundo"). Esta tiene su expresin en el Diagrama Bioclimtico, el cual hace corresponder de Bosque Hmedo Tropical (bhT), para Shivankoreni. El Bosque Hmedo Tropical (bh-T): formacin natural, que geogrficamente tiene en el rea de estudio una amplia distribucin, se ubica a lo largo de la ribera de los ros Urubamba, Shepahua, Mishagua, l Sepa, Shivankoreni y dems, principalmente sobre tierras de origen aluvial y de colinas bajas de poca diseccin. Abarca unas 330,7 Ha. Por el Norte: Comunidad Nativa de Nueva Luz Por el Sur: Comunidad Nativa Segakeato. Por el Este: Reserva Natural Nahua Por el Oeste: Comunidad Nativa de Nueva vida, Camisea y Shintorini 8704534N
Ubicacin Poltica PAIS DEPARTAMENTO PROVINCIA DISTRITO REGION GEOGRFICA ALTITUD PROM.
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: : : : : :
Per Cusco La Convencin Echarati Selva 402 m.s.n.m.
UBICACIN GEOGRFICA DEL PROYECTO
A.2 CLIMA Y TEMPERATURA Segn el diagrama bioclimtico de L.R. Holdridge, los lmites tericos para el bosque hmedoTropical presentan rangos de precipitacin total anual entre 2,000 y 4,000 mm., bio-temperaturas superiores a 24 C y una relacin de evapotranspiracin potencial entre 0.50 y 1.00. Los valores de bio-temperatura media anual pueden oscilar entre estimados de 23.52 0C en Shivankoreni.
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Cuadro 3: Variacin de la temperaturas en la estacin Pichari Echarati -Cusco
La estacin Quillabamba es la estacin ms cercana al distrito de Echarati, por lo que se tomara los datos de esta temperatura. A.3. HIDROLGICA La precipitacin presenta datos referenciales de 2,268.5 mm. Total anual en El Sepa y 1,910.2 mm. en Shepahua. Para los observatorios cercanos, pero, fuera del rea estudiada se tienen totales anuales de 3,029.5 mm. (Atalaya) y 1,510.5 mm. (Oviri).
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A.4. DIMENSIONES AMBIENTALES Medio Fsico La zona de estudio se encuentra ubicada al Noroeste de la ciudad del Cusco en el bajo Urubamba, en la margen derecha del rio Camisea, en la jurisdiccin del distrito de EcharatI, provincia de la Convencin, departamento del Cusco. La zona de estudio se encuentra ubicados en el lote 56, con las siguientes coordenadas UTM: Shivankoreni: 18L 725749E Ubicacin: El rea estudiada, desde el punto de vista fisiogrfico, presenta dos paisajes definidos; uno aluvial, originado por la acumulacin de material transportado por los cursos de agua a travs del tiempo, principalmente durante la era cuaternaria, y conformado por arenas, limos y conglomerados que se disponen en diferentes niveles junto a los ros, conformando terrazas de alturas variables, desde muy Medio Biolgico La flora: Est compuesta por ms representativas se tiene: La vegetacin en la cuenca del Yavero est representada por los bosques siempre verdes, altos y tupidos, con estratos diferenciados, una caracterstica de esta zona es que no se observan rboles con aletas y que la cantidad de palmeras es menor que en aquellas zonas de vida ms hmedas y un tanto ms clidas. Las principales especies de esta Zona de Vida: son el nogal (Juglans neotropica), cedro de altura (Cedrela oficinalis), pisonay (Erhytrina sp.), Brosimum sp., Cecropia sp. Las especies forestales que caracterizan la cuenca media del ro Urubamba son: "tornillo" (Cedrelinga catenaeformis), "moenas" (Laurceas). "Cedro de altura (Cedrela sp)" y muchas especies de los gneros Ficus, Inga, rosimun, Croton, Sapium, Tabebuia, Erythrina, Cecropia, Chorisia, Calycophyllum, Matisia, Hura, Guazuma y palmeras principalmente de los gneros Geonoma, Ceroxylon, estas en los pisos altitudinales superiores y en los inferiores Socratea, Scheelea y Astrocaryum. Actualmente en esta zona de vida, se desarrolla la actividad agrcola, principalmente se cultiva caf, coca, mango, yuca, pltano, papaya y ctricos, La fauna: En la comunidad se existen varias especies de aves entre las que tenemos Phaethornis koepcheaem, Heliodora branickii, Hemitricctus rufigularis, Phylloscartas parkeri, Pipreola chlorolepidota, Ampelidoes tshudii, Ipaugus subularis, y Oxyrunus cristatus. Se registraron 58 especies de mamferos. La mastofauna est compuesta principalmente por gneros y especies de tierras bajas. La rata espinosa, Proechimys simonsi, domina en trminos numricos la fauna pequea del rea, especialmente los bosques de bamb, donde tambin se encontraron poblaciones densas de Dactylomys boliviensis. Otra especie abundante es Oryzomys macconnelli. Dentro del rango de elevacin de la reserva comunal, las partes altas presentan una composicin de fauna ms singular, hacindose ms distintiva y divergente conforme aumenta la altura. 8704534N
Se registr la presencia de una rana marsupial, Gastrotheca sp., que es una especie que an no ha sido descrita y puede representar una de las localidades ms bajas para los miembros de este gnero en el Per. Otra especie, Colostethus sp., tampoco ha sido descrita y pertenece a la familia de las ranas venenosas (Dendrobatidae). El gnero Colostethus sp., tiene pocas especies grandes en la base de los Andes, pero su taxonoma es poco conocida y se necesitan hacer ms estudios sistemticos.
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Entre las principales especies de mamferos mayores identificadas en la reserva comunal se tienen: Agouti paca, Bradypus fuscicollis, Alouatta seniculus, Callicebus moloch, Cebus apella, Saimiri sciureus, Mazama americana, Dasypus novemcinctus, Dinomys branickii, Puma concolor, y Panthera onca. Entre las principales especies de aves identificadas en la reserva comunal se tienen: Buteo magnirostris, Chloroceryle sp., Casmerodius alba, Monasa flavirostris, Cathartes aura, Coragyps atratus, Sarcorramphus papa, Columba subvinacea, Geotrygon montana, Cyanocorax violaceus, Lipaugus vociferans, Aburria pipile, Mitu tuberosa, Artalis motmot, Penlope jacquacu.
Medio socio cultural
La comunidad de Shivancoreni cuenta con una poblacin total de 450 habitantes. La actividad econmica predominante es la agricultura. Tradicionalmente estas reas son las reas de cultivo de las comunidades nativas presentes en la zona, principalmente se cultiva yuca y maz destinados para autoconsumo, donde solo el excedente es destinado a los mercados cercanos. La accesibilidad a estas zonas es principalmente por ro, la principal limitante de estas zonas es el acceso a los mercados regional y extraregional, altos costos de transporte y por tanto, mercados limitados para la produccin agropecuaria y a la baja rentabilidad para la gran mayora de los cultivos tradicionales. El nmero total de viviendas habitadas es de 70 adicional a esto se encuentra tambin en el poblado el Local comunal, Oficina comunal, CEDIA, I.E. inicial, I.E. primaria 64452 y Puesto de SALUD, el 100% de la localidad no cuenta con agua potable o tratada la poblacin, el poblado no posee conexin domiciliaria, las familias que no cuentan con ninguna de estas infraestructuras realizan sus evacuaciones a campo abierto, propiciando la contaminacin y poniendo en riesgo la salud de la poblacin. As se ve el gran peligro que tambin corren por no estar consumiendo agua tratada por la gran contaminacin que existe por el consumo de agua del rio. A.5. IDENTIFICACIN Y CARACTERIZACIN DE LOS PELIGROS Sismos
Dependiendo de su intensidad pueden ocasionar grandes daos a cualquier estructura, prdida de vidas humanas, derrumbes, inundaciones, entre otros. El peligro de que ocurra un terremoto no es igual en todas partes. Por eso el Reglamento Nacional de Edificaciones ha dividido al Per en tres zonas ssmicas. Segn ste, el Distrito de Echarati y el Comunidad Nativa de Shivankorenise ubican en la Zona 2, sismicidad media. En la siguiente figura, se muestra el Mapa de Intensidades Ssmicas del Per, considerado por el Instituto de Defensa Civil (INDECI), tomando como fuente la informacin proporcionada por el Centro Regional de Intensidades Ssmicas para Amrica Latina.
Del Anlisis de esta informacin, podemos concluir que la Comunidad Nativa de Shivankoreni, se halla en una zona cuya intensidad de sismos corresponde a Intensidad V, de la Escala de Mercalli, segn la cual se tiene que el movimiento es Perceptible por todas las personas. Los que estn durmiendo se despiertan. Perturbacin en cermica, puertas y ventanas. Las paredes suelen hacer ruido. Los daos que se producen en las instalaciones e infraestructura son de moderada intensidad.
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Entre las consecuencias que los sismos pueden tener sobre los sistemas de agua potable y saneamiento, se tiene: Destruccin total o parcial de las estructuras de captacin, conduccin, tratamiento, almacenamiento y distribucin. Rotura de tuberas de conduccin y distribucin, daos en las uniones entre tuberas o con tanques. Interrupcin del fluido elctrico, de las comunicaciones y vas de acceso. Modificacin del agua cruda debido a deslizamientos. Variacin (disminucin) de caudal de las captaciones subterrneas y superficiales.
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Cuadro 4: Magnitud ssmica Escala De Mercalli
MAPA DE INTENSIDADES SISMICAS EL PERU
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Inundaciones En el caso del espacio donde se ubicar el Proyecto, la Comunidad Nativa de Shivankoreni, corre con riesgo de inundacin tal como se muestra en la siguiente figura, en la cual se detalla las zonas con peligro potencial de inundacin. No es menos cierto que si bien la figura establece las zonas con peligro potencial de inundacin, este grfico solo est referido a las inundaciones producidas por la red hidrogrfica, no as por fenmenos como intensas lluvias de manera directa; como sabemos la parte baja del Comunidad Nativa de Shivankoreni se ha visto afectada por este fenmeno, por lo que las inundaciones en periodo de lluvias deben ser tomadas en cuenta para evitar riesgos sobre la infraestructura a desarrollar. Adems, es necesario sealar que la ubicacin de los componentes del Proyecto, de manera especfica el Reservorio puede generar peligro potencial de deslizamiento de tierras debido a fuertes lluvias en caso de que las consideraciones tcnicas para su construccin no sean las ms adecuadas. Se deber tener especial cuidado en las caractersticas tcnicas que presente este componente.
MAPA DE ZONAS CON PELIGRO POTENCIAL DE INUNDACIN
Mencionar los Planes de Contingencia, estableciendo las medidas a adoptar antes, durante y despus de los eventos imprevistos de naturaleza natural, humana o accidental. Identificar la unidad de contingencia. Establecer la responsabilidad de la implementacin de las medidas del Plan de Contingencia, en cada una de las etapas del Proyecto. Mencionar los planes de contingencia que se implementarn para controlar los riesgos.
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Deslizamientos Estos fenmenos son desplazamientos de masas de tierra o rocas por una pendiente en forma sbita o lenta. Si bien la gravedad que acta sobre las laderas es la principal causa de un deslizamiento, su ocurrencia tambin depende de las siguientes variables: Clase de rocas y suelos Topografa (lugares montaosos con pendientes fuertes) Orientacin de las fracturas o grietas en la tierra. Cantidad de lluvia en el rea. Actividad ssmica. Actividad humana (cortes en ladera, falta de canalizacin de aguas, etc.). Erosin (por actividad humana y de la naturaleza). Los deslizamientos o movimientos de masa no son iguales en todos los casos, y para poder evitarlos o mitigarlos es indispensable saber las causas y la forma como se originan, las formas ms frecuentes son: CADA Una cada se inicia con el desprendimiento de suelo o roca en una ladera muy inclinada. El material desciende principalmente a travs del aire por cada, rebotando o rolando. Ocurre en forma rpida sin dar tiempo a eludirlas. VOLCAMIENTO Consiste en el giro hacia adelante de una masa de suelo o roca respecto a un punto o eje debajo del centro de gravedad del material desplazado, ya sea por accin de la gravedad o presiones ejercidas por el agua. DESLIZAMIENTO Es el movimiento, hacia abajo de una ladera, de una masa de suelo o roca el cual ocurre principalmente sobre una superficie de ruptura o falla (debilidad del terreno) y se puede presentar de dos formas: Deslizamiento Rotacional: Los desplazamientos ocurren o tienen lugar a lo largo de una superficie de ruptura de forma curva o cncava. Deslizamiento Traslacional: Consiste en el desplazamiento de una masa a lo largo de una superficie de ruptura de forma plana u ondulada. FLUJOS DE TIERRA Son movimientos lentos de materiales blandos. Estos flujos frecuentemente arrastran parte de la capa vegetal. FLUJOS DE LODO Se forman en el momento en que la tierra y la vegetacin son debilitadas considerablemente por el agua, alcanzando gran fuerza cuando la intensidad de las lluvias y su duracin es larga. Incendios Fenmeno antrpico que se puede dar en cualquier momento por descuido, negligencia, y falta de prevencin, ocasionando prdidas econmicas y/o de vidas humanas. En estas zonas, este fenmeno ocurre con mayor frecuencia entre los meses de Setiembre y Diciembre por la poca de verano. Mencionar los Planes de Contingencia, estableciendo las medidas a adoptar antes, durante y despus de los eventos imprevistos de naturaleza natural, humana o accidental, que se implementaran para controlar los riesgos identificados.
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En el siguiente cuadro se presenta riesgos identificados y las medidas preventivas para la atencin de las contingencias, realizado para determinar el grado de afectacin en relacin con los eventos de carcter tcnico, accidental y/o humano que puedan presentarse durante la construccin y funcionamiento del Proyecto. Derrame de Combustible, Lubricantes y Elementos Nocivos El Control de Derrames est dirigido a exponer claramente las acciones especficas a seguir de acuerdo a la magnitud del derrame, el tipo de sustancia derramada y el tipo de rea afectada. El transporte de combustibles deber efectuarse acorde el D.S. N 026-94-EM, Reglamento de Transporte de Hidrocarburos. Las reas consideradas crticas deben ser definidas y el personal debe ser capacitado para reconocerlas. Las reas cercanas a cursos de agua y los cursos mismos deben ser considerados de alto riesgo. El reconocimiento de estas zonas ayudar a mejorar las acciones de respuesta en caso de una emergencia. Todos los derrames deben ser atendidos y administrados adecuadamente, sean o no reportables, o aun cuando tengan pequeas dimensiones. Generalmente, durante este tipo de operaciones, los derrames pequeos a moderados ocurren cuando se efecta el mantenimiento de las mquinas y en la recarga de las mismas, al no emplearse las herramientas adecuadas y no tener los cuidados mnimos requeridos. Existen dos modos de realizar el mantenimiento y recarga de las mquinas, dependiendo de si estas tienen locomocin propia (camiones y tractores) o permanecen casi fijas (generadores y estaciones de luz o luminarias). Para minimizar la probabilidad de que ocurran estos derrames, se debe procurar realizar el mantenimiento y recarga de combustibles en un patio de mquinas. Este lugar debe tener el piso acondicionado y se tendr siempre a la mano envases de contencin de combustibles (cilindros o tinas de metal), embudos de distintos tamaos, bombas manuales de trasvase de combustible y aceite, as como de paos absorbentes de combustibles. Para el control de derrames ocasionales se deben adquirir equipos contra derrames, los cuales deben contar como equipo mnimo con absorbentes en paos, almohadillas y salchichones; palas, bolsas de polietileno, guantes de polietileno, lentes de proteccin y botas de jebe. Este equipo es funcional para el uso en la contencin y prevencin de derrames de combustibles y aceites. Debemos tener en cuenta las siguientes actividades en caso de derrames: En el caso de accidentes en las unidades de transporte de combustible del Contratista, se prestar auxilio inmediato, incluyendo el traslado de equipo, materiales y personal, para minimizar los efectos ocasionados por cualquier derrame, como el vertido de arena sobre los suelos afectados. En el caso de accidentes ocasionados en las unidades de terceros, las medidas a adoptar por parte del Contratista, se circunscriben a realizar un pronto aviso a las autoridades competentes, sealando las caractersticas del incidente, fecha, hora, lugar, tipo de accidente, elemento contaminante, magnitud aproximada, y de ser el caso, proceder a aislar el rea y colocar sealizacin preventiva alertando sobre cualquier peligro (banderolas y/o letreros, tranqueras, etc.) Corte del fluido elctrico en la zona, ya que una chispa puede generar un incendio del combustible; as como tambin, se debe de evitar el uso de fsforos celulares o encendedores Despus del evento: Se conduce a los lesionados hacia el Centro Mdico ms cercano. Delimitar el rea afectada para su posterior restauracin, lo que incluye la remocin de todo suelo afectado, su reposicin y la eliminacin de este material a las reas de depsitos de excedentes. Si se hubiese afectado cuerpos de agua, el personal de obra, proceder al retiro de todo el combustible con el uso de bombas hidrulicas, si es que lo tuviera, caso contrario
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comunicar para la obtencin del servicio de remocin a terceras personas calificadas que cuentan con el equipo necesario para hacer frente a esta emergencia. La disposicin final debe ser en un lugar adecuado para dicho fin. Retorno de los operadores a las actividades normales. Se revisarn las acciones tomadas durante el derrame menor y se elaborar un reporte de incidentes. De ser necesario, se recomendarn cambios en los procedimientos.
Cuadro 5: Identificacin de peligros en la zona de ejecucin del Proyecto - Aspectos generales sobre la ocurrencia de peligros en la zona 2. Existen estudios que pronostican la probable 1. Existen antecedentes de peligros en la zona en la cual ocurrencia de peligros en la zona bajo anlisis? Qu tipo se pretende ejecutar el proyecto? de peligros? PELIGRO Inundaciones S No x Comentarios Zona baja La ocurrencia de lluvias es registrada por INDECI y SENAMHI x x x x x / x x x x x En zonas aledaas Sismicidad Media PELIGRO Inundaciones S No x SENAMHI, cuenta con registros de periodos lluviosos, x x x x x / x x x x x Informacin de campo Sismicidad Media Comentarios
Lluvias intensas
Lluvias intensas
Heladas Friaje / Nevada Sismos Sequas Huaycos Derrumbes Deslizamientos Tsunamis Incendios Derrames txicos Otros
Heladas Friaje / Nevada Sismos Sequas Huaycos Derrumbes Deslizamientos Tsunamis Incendios Derrames txicos Otros
3. Existe la probabilidad de ocurrencia de algunos de los peligros sealados en las preguntas Anteriores durante la vida til del proyecto?
SI
NO Deslizamientos/
x 4. La informacin existente sobre la ocurrencia de peligros naturales en la zona es suficiente para Tomar decisiones para la formulacin y evaluacin de proyectos? 53
inundaciones
SI
NO
B. VAS DE COMUNICACIN Para el Acceso al Comunidad Nativa de Shivankoreni, se detalla a continuacin desde la ciudad del Cusco hasta la Ciudad de Quillabamba y al puerto de Ivochote es a travs de la va terrestre y va acutica, y area mediante el aeropuerto de Malvinas siendo: Va Area: Vuelos restringidos a Malvinas desde Lima (1 hora y 15 minutos).
COSTO (S/) 20 Cuadro 6: Acceso Areo a la Comunidad Nativa de Shivankoreni DISTAN MEDIO DE PARTIDA FIN TIEMPO TIPO DE VIA ESTADO DE VIA CIA TRANSPORTE Lima Malvinas 1 hr. 15 Areo Buena Avin Malvinas Shivankoreni 45 km 1 hr Rio Urubamba Buena Bote Fuente: Elaborado por el Consultor (Octubre 2012).
Va Terrestre: Viajes va terrestre a travs de buses interprovinciales desde la Ciudad de Cusco a la Comunidad Nativa de Shivankoreni.
Cuadro 7: Acceso Terrestre a la Comunidad Nativa de Shivankoreni MEDIO DE PARTIDA FIN DISTANCIA TIEMPO TIPO DE VIA ESTADO DE VIA TRANSPORTE Pavimentada/ Cusco Quillabamba 242km 5 hr. Regular Bus/Automvil afirmada Quillabamba Ivochote 519 Km 8 hr afirmada Regular/Mala Bus/Automvil Ivochote Shivankoreni 8 hr Acutico Regular Bote Fuente: Elaborado por el Consultor (Octubre 2012)
COSTO (S/) 30.00 40.00 50.00
Cuadro 8: Riesgo para confrontar la movilizacin de recursos para ejecucin del proyecto PRINCIPALES ELEMENTOS PROBABILIDAD RIESGO AL MEDIO ITEM RIESGO AL RIO IMPACTABLES DE SOCIOAMBIENTAL AFECTACIN Viviendas e integridad fsica de la poblacin, Cultivos dispersos, Cruce en centros poblados y Baja y Medio Baja vegetacin en orillas del rio, Baja comunidades Nativas especies de consumo provenientes del rio. Infraestructura vial y Cruce de puertos / puentes Baja Baja Contaminacin hdrica en Baja ocurrencia de accidentes Fuente: Elaborado por el Consultor.
C. PRINCIPALES ACTIVIDADES ECONMICAS DEL REA DE INFLUENCIA Y NIVELES DE INGRESO C.1. NIVELES DE INGRESO El nivel promedio de ingresos mensuales aproximado de la mayora de las familias del rea del estudio asciende a S/. 136.07 semanal y a S/. 544.29 mensual, los cuales son distribuidos para el pago de servicios, alimentacin, medicinas y educacin de sus integrantes.
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Cuadro 9: Niveles de ingreso Promedio Descripcin (s/.) Ingreso semanal que percibe 136.07 Ingreso Mensual que percibe
544.29
Fuente: Encuestas socioeconmicas procesada por el Consultor (Octubre 2012).
Cuadro 100: Gastos de Familia GASTOS DE FAMILIA GRUPODE GASTOS Alimentos dentro del hogar Vestido y calzado Educacin Servicios de salud Transporte y comunicaciones INGRESO PROMEDIO: S/. 544.29 GASTO (S/.) 172.29 16.00 9.00 13.14 42.86 253.29
C.2. ACTIVIDADES ECONOMICAS Y NIVEL DE INGRESO La Localidad de Shivankoreni posee una gran cantidad de tierras aptas para el cultivo, por lo que la agricultura es la principal actividad econmica de los habitantes de esta poblacin, ocupando un lugar preponderante dentro de sus actividades en un 95.71% de los encuestados aproximadamente. Tambin se cra aves de corral como gallinas.
Cuadro 111: Principales actividades econmicas
frecuencia porcentaje Agricultores Empleados Ama de casa 67 2 1 95.71 2.86 1.43
Fuente: Encuestas socioeconmicas procesada por El Consultor (Octubre 2012).
D. ASPECTOS SOCIOECONMICOS
Para desarrollar este punto, se ha trabajado en la relacin del padrn de beneficiarios que fue recogido como levantamiento de informacin de visita a campo, el cual indica el nmero de Viviendas en la Comunidad Nativa intervenida. Para caracterizar a la poblacin se ha realizado una encuesta socioeconmica, para lo cual se ha encuestado al nmero total de las viviendas segn el padrn de beneficiarios.
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De acuerdo a la informacin proporcionada por las autoridades de la Comunidad Nativa de Shivankoreni, presentan 76 Viviendas, entre viviendas del tipo domstico, social y estatal. Para el caso de las encuestas socioeconmicas solo se ha evaluado las viviendas del tipo domstico.
Cuadro 122: Total de viviendas de uso domstico encuestadas
Caractersticas Total
N de Predios 70
Partic. (%) 100
D.1. POBLACION BENEFICIARIA La poblacin beneficiaria del Proyecto est constituida por la poblacin del Comunidad Nativa de Shivankoreni que no cuenta con servicios de agua potable ni saneamiento, La poblacin actual al ao 2012 fue obtenida por medio de la recopilacin del padrn de beneficiarios, el cual nos da como resultado lo siguiente:
Cuadro 133: Tipos de vivienda en el Comunidad Nativa de Shivankoreni
N Tipo de vivienda 1 Domestico 2 Estatal 3 Social Total
Viviendas 70 3 3 76
Cuadro 144: Resultado de Padrn de Beneficiarios
Poblacin Actual2 Nmero de Viviendas Domesticas Densidad de Vivienda
450 70 6.4
Hab. Viv. Hab/Viv
En base al Padrn de beneficiarios.
A su vez se pudo determinar lo siguiente:

Cuadro 15: Estado de Viviendas
N 1 2 3 4 5 6
Tipo de vivienda Estados de vivienda Domestico Viviendas Habitadas Domestico Viviendas Deshabitadas Domestico Lote Solar (baldo) Estatal Institucin Educativa Estatal Puesto de Salud Social Local Comunal Social CEDIA Social Oficina Comunal Total
Cantidad 70 0 0 2 1 1 1 1 76
Dato obtenido del Padrn de Beneficiario segn la carga familiar por vivienda
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D.2. CARACTERSTICAS DE LA VIVIENDA Las viviendas en la localidad de Shivankoreni los 100% de las familias encuestados manifiestan que su vivienda es exclusivamente vivienda familiar. Asignan para dormitorio, despensa y su cocina.
El material predominante de los techos de las viviendas es de calamina y/o similar con un 100.00%,
Cuadro 16: Uso de la Vivienda
Cuadro 17: Material de Construccin de Techos
Asimismo para los materiales predominante de las paredes de las viviendas es de madera con un 100.00%
Cuadro 18: Material de Construccin de Paredes Frecuencia Porcentaje
adobe y tapia piedra con barro Madera Total 0 0 70 70 .0 .0 100.0 100
E. SALUD, HIGIENE Y SANEAMIENTO BSICO E.1. SALUD La Localidad de Shivankoreni cuenta con una Posta Mdica del Ministerio de Salud por lo que los pobladores acuden de ser el caso a dicho establecimiento de salud, en donde se atiende los servicios de salud, como: consultas externas, atencin de emergencias, actividades preventivo-promocinales y prevencin de enfermedades. El personal asistencial del centro de salud atiende de forma permanente en todos los servicios de salud indicados. Cabe sealar que el Establecimiento de Salud de Shivankoreni cuenta con profesionales y tcnicos calificados. Se solicit la informacin al Centro de Salud de Shivankoreni, sin embargo nos dijeron que no posean registros de la Comunidad Nativa sino en forma conjunta de las Comunidad Nativas que pertenecen a la jurisdiccin de Echarati; por lo cual solo nos proporcionaron la siguiente informacin:
57
Cuadro 19: Relacional de Personal de Salud
DESCRIPCION Enfermera
CANTIDAD 01
Se debe precisar que existe personal de salud calificado a las cercanas de la comunidad nativa de Shivankoreni, esto en la comunidad nativa de Camisea la cual se encuentra a 5 minutos en bote, quedando en frente de la comunidad nativa de Shivankoreni.
Cuadro 20: DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD CONSULTA EXTERNA - RED SALUD LA CONVENCION AO 2011
GRUPOS DE EDAD (AOS) GRUPO DE CAUSA NRO 0-28 DIAS <1a 1-4a 5-9a TOTAL 1014a 1517a 1829a 30-59a 60A+ %
TOTALES CAPITULO X: ENFERMEDADES DEL SISTEMA RESPIRATORIO CAPITULO XVIII: SINTOMAS, SIGNOS Y HALLAZGOS 2 ANORMALES CLINICOS Y DE LABORATORIO, NO CLASIFICADOS EN OTRA PARTE 1 3 CAPITULO I: CIERTAS ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS
682 14054 54675 35484 24673 22578 57140 91022 43556 343864 100 252 6708 17348 9395 5225 2195 8444 14061 4897 68525 19.93 2714 56487 16.43
11 1396 7566 7685 6456 2195 13079 15385
75 2230 13419 8155 4867 2195 7970 16 25 2 132 1843 3933 3148 2195 7344 205 20 829 97 657 136 603 2195 7428 235 2195 2216
11926 11496 11722 9638
2912 53749 15.63 3831 33938 9.87 2568 26232 7.63 5678 20217 5.88
4 CAPITULO XI: ENFERMEDADES DEL SISTEMA DIGESTIVO 5 6 CAPITULO XIV: ENFERMEDADES DEL SISTEMA GENITOURINARIO CAPITULO XIII: ENFERMEDADES DEL SISETMA OSTEOMUSCULAR Y DEL TEJIDO CONJUNTIVO CAPITULO XIX: TRAUMATISMOS, ENVENAMIENTOS Y ALGUNAS OTRAS CONSECUENCIAS DE CAUSAS EXTERNAS CAPITULO XII: ENFERMEDADES DE LA PIEL Y DEL TEJIDO SUBCUTANEO CAPITULO IV: ENFERMEDADES ENDOCRINAS, NUTRICIONALES Y METABOLICAS
7 8
15 55
271 1709 1774 1421 2195 3095 778 2781 1603 1121 2195 2026
6063 3501
1793 18336 5.33 996 15056 4.38
38 1489 6024 679 0 0 0 0
476 2195 279 73 2195 2728
600 1454 5176
290 12070 3.51 0 6450 1.88
10 CAPITULO XV: EMBARAZO, PARTO Y PUERPERIO TODAS LAS DEMAS CAUSAS
193 825 3059 1467 1048 628 2531
17877 32804 9.54
58
GRUPO DE CAUSA NRO TOTALES CAPITULO X: ENFERMEDADES DEL SISTEMA RESPIRATORIO CAPITULO I: CIERTAS ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS
0-28 DIAS <1a
GRUPOS DE EDAD (AOS) TOTAL 1-4a 5-9a 1014a 1517a 18-29 30-59 60A+ %
684 15032 51978 36248 24742 13433 53896 84433 24639 305085 100
300 7415 18264 10785 5931 2505
8682
14020 4176 72078 23,63
61 2262 12002 8648 5432 2029
7876
11624 2925 52859 17,33
CAPITULO XVIII: SINTOMAS, SIGNOS Y HALLAZGOS 3 ANORMALES CLINICOS Y DE LABORATORIO, NO CLASIFICADOS EN OTRA PARTE 4 CAPITULO XI: ENFERMEDADES DEL SISTEMA DIGESTIVO CAPITULO XIV: ENFERMEDADES DEL SISTEMA GENITOURINARIO CAPITULO XIII: ENFERMEDADES DEL SISETMA OSTEOMUSCULAR Y DEL TEJIDO CONJUNTIVO CAPITULO XII: ENFERMEDADES DE LA PIEL Y DEL TEJIDO SUBCUTANEO
1474 6612 7290 5817 3024 11897 13934 2303 52355 17,16
15
103 1449 3613 2984 2187
7003
10599 3279 31232 10,24
140
623
564
594
863
6639
10671 2409 22508 7,38
6 7
14
71
118
245
278
2189 2229
8720 3586
4517 16154 5,29 924 14902 4,88
63 1143 3221 1787 1306 643
CAPITULO XIX: TRAUMATISMOS, ENVENAMIENTOS Y 8 ALGUNAS OTRAS CONSECUENCIAS DE CAUSAS EXTERNAS 9 10 CAPITULO IV: ENFERMEDADES ENDOCRINAS, NUTRICIONALES Y METABOLICAS CAPITULO VII: ENFERMEDADES DEL OJO Y DE SUS ANEXOS TODAS LAS DEMAS CAUSAS
223 1419 1508 1260 712
2472
5196
1581 14380 4,71
52 1564 6178 465 14 406 939 459
157 288
141 149 902
190 469 4250
395 958 4730
184 479
9326 4161
3,06 1,36
159 288 1200 1011 728
1862 15130 4,96
GRUPO DE CAUSA NRO TOTALES 1 CAPITULO I: CIERTAS ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS
0-28 DIAS <1a
GRUPOS DE EDAD (AOS) TOTAL 1-4a 5-9a 1014a 1519a 20-59a 60A+ %
877 18951 73482 51831 39632 31955 158440 28145 402436 100 79 3313 19702 14047 10320 6782 350 9170 23250 12985 8204 5033 31704 23602 26176 5150 91018 22,62 4452 86696 21,54 2368 60432 15,02
2 CAPITULO X: ENFERMEDADES DEL SISTEMA RESPIRATORIO
CAPITULO XVIII: SINTOMAS, SIGNOS Y HALLAZGOS 3 ANORMALES CLINICOS Y DE LABORATORIO, NO CLASIFICADOS 16 1271 7906 8663 7897 6151 EN OTRA PARTE 4 CAPITULO XI: ENFERMEDADES DEL SISTEMA DIGESTIVO 5 CAPITULO XIV: ENFERMEDADES DEL SISTEMA GENITOURINARIO 30 11 275 2398 5489 5260 5273 234 975 869 951 2401
16834 21116
3107 38636 9,60 2781 29327 7,29
59
CAPITULO XII: ENFERMEDADES DE LA PIEL Y DEL TEJIDO SUBCUTANEO CAPITULO XIX: TRAUMATISMOS, ENVENAMIENTOS Y ALGUNAS OTRAS CONSECUENCIAS DE CAUSAS EXTERNAS CAPITULO XIII: ENFERMEDADES DEL SISETMA OSTEOMUSCULAR Y DEL TEJIDO CONJUNTIVO
115 1763 5218 3081 2288 1755
6788
1072 21965 5,46
17
306 2237 2325 2153 1675
9169
1657 19522 4,85
19
77
124
310
629
12198
4722 18079 4,49
CAPITULO IV: ENFERMEDADES ENDOCRINAS, NUTRICIONALES 19 1124 7645 1724 Y METABOLICAS 25 750 1804 917
332 648
161 342
410 1890 8553
236 650
11632 2,89 7001 1,74
10 CAPITULO VII: ENFERMEDADES DEL OJO Y DE SUS ANEXOS TODAS LAS DEMAS CAUSAS
210 726 2270 1607 1269 1753
1950 18128 4,50
FUENTE: DIRECCION REGIONAL DE SALUD CUSCO - RED DE SALUD CUSCO - AGOSTO 2012
De la informacin presentada en los cuadros anteriores, se puede observar que las enfermedades infecciosas intestinales estn presentes las cuales estn relacionadas a la falta de un sistema de agua potable y de disposicin de las excretas, son enfermedades que aquejan a la poblacin de Shivankoreni y a las diversas Comunidad Nativas anexas. Viviendas Sin Conexin: Respecto a la forma de cmo curan en la familia las enfermedades diarreicas, en la Comunidad Nativa de Shivankoreni el 57.1% utiliza hierbas de la zona (medicina tradicional), y el 42.9% acude al puesto de salud.
Cm o cura las diarr eas? 222: Como curar la diarrea? Cuadro Casos Preparar s uero cas ero Utiliza hierbas Llama al curandero Va al puesto de s alud Total 1 25 1 5 32 Porcentaje 3.1 78.1 3.1 15.6 100.0
Cm o cura las diarr eas? Casos Utiliza hierbas V a al puesto de s alud Total 8 6 14 Porcentaje 57.1 42.9 100.0
E.2. HIGIENE Almacenamiento del Agua En el rea de influencia del Proyecto, la prctica de almacenamiento del agua es usual en toda la Comunidad Nativa. Segn las encuestas, el 100% de los usuarios de la Comunidad Nativa respondieron que almacenan agua. El volumen para consumo diario es de 91.8 litros/vivienda/da, actividad que lo realizan en baldes para luego usarlos en la preparacin de sus alimentos, en la higiene personal y tambin para su consumo, etc.
Cuadro 233: Consumo diario de agua en viviendas Descripcin
Consumo Diario de agua en las viviendas
Volumen de agua (L)

91.8
De acuerdo a las encuestas realizadas en la Comunidad Nativa de Shivankoreni las familias respondieron que aproximadamente la distancia promedio que realizan a diario para cargar sus recipientes con agua y trasladarlos a su vivienda es de 82.86 metros.
60
Cuadro 24: Distancia que c
Descripcin Distancia Porcentaje Promedio 82.86 100.00%

El cuadro siguiente nos muestra que las familias encuestadas en la Comunidad Nativa de Shivankoreni el 97.1% almacena el agua en recipientes (baldes plsticos) con tapas, y el 2.9% almacena en recipientes (baldes plsticos) sin tapas, ello implica que estn expuestas a contaminacin de insectos, manipuleo de los nios con las manos, el 100.0% almacena el agua en baldes lata.
Cuadro 25: Tipo de almacenamiento en las Viviendas
En que recipiente almacena el agua Balde - lata Bidones Tinaja Cilindro - barril Tanque Otros Total El recipiente de almacenamiento tiene tapa
Frecuencia 70 0 0 0 0 0 70 Frecuencia
Porcentaje 100.0 .0 .0 .0 .0 .0 100 Porcentaje
no si Total
2 68 70
2.9 97.1 100
Fuente: Encuestas socioeconmicas procesada por el Consultor (Octubre 2012)
Respecto al estado en la que se encuentran los depsitos donde almacenan el agua podemos sealar que se observa que el 100.00% se encuentran limpios.
Cuadro 26: Estado del depsito donde se almacena el agua alm ace na agua s e e ncuentra:
Limpio Frecuenc ia 13 Porcentaje 100.0 El es tado de l deps ito donde
61
Tratamiento del Agua
Un aspecto determinante de la calidad del agua consumida por la poblacin de la Comunidad Nativa de Shivankoreni es el tratamiento del agua en la vivienda, debido a la ausencia de un sistema de abastecimiento de agua potable en la Comunidad Nativa. Es as que en las viviendas el 97.1 % de la poblacin la hierve antes de consumirla, el 2.90 % echa leja como medio de desinfeccin se establece de esta manera que un 100% de la poblacin le da al agua de consumo algn tipo de tratamiento.
Cuadro 27: Tratamiento que le dan al Agua antes de ser consumida
Tratamiento Hierve leja Total Frecuencia Porcentaje 68 2 70 97.1 2.9 100
Segn las encuestas socioeconmicas, nos indica que el utensilio que usan para sacar el agua de los recipientes donde se almacena el agua es Vasija con mango en un 100%.
Cuadro 28: Utensilio para sacar el Agua que se almacena en los recipientes
Frecuencia Porcentaje Vasija con mango l. Vasija sin mango Total 70 0 70
Consultor (Octubre 2012)
100.0 .0 100
Fuente: Encuestas socioeconmicas procesada por el
Disposicin Sanitaria de Excretas La Disposicin Sanitaria de Excretas tiene especial importancia para garantizar la salubridad de los miembros de cada una de las familias en la zona del proyecto. Actualmente la Comunidad Nativa carece en un 100% de UBS, como se puede evidenciar en el diagnstico de saneamiento. La disposicin de excretas tiene especial importancia para garantizar la salubridad de los miembros de cada una de las familias en la zona del proyecto. Actualmente la localidad cuenta en un 100% de letrinas artesanales, como se puede evidenciar en el diagnstico de saneamiento.
Cuadro 29: Disposicin Sanitaria de Excretas Situacin actual
Frecuencia C/conexin S/conexin Total Letrinas 0 76 76
Porcentaje 100%
62
Aseo personal y prcticas de lavado de manos La poblacin de Shivankoreni tienen conocimiento sobre las tcnicas de lavado de manos solo con agua y jabn con un 24.3% y 75.7 % Respectivamente.
Cuadro 30: Tcnica de lavado de manos de la Comunidad Nativa Shivankoreni
Frecuencia Porcentaje Jabn Solo con agua con desinfectante Total 17 53 0 70 24.3 75.7 .0 100
Cuadro 31: Momento de lavado de manos - Comunidad Nativa Shivankoreni

Frecuencia Porcentaje Al levantarse despus de ir al bao Antes de comer Antes de cocinar Cada que se ensucia A cada rato Total 24 2 5 20 14 5 70 34.3 2.9 7.1 28.6 20.0 7.1 100
E.3. LIMPIEZA PBLICA De las inspecciones de campo realizadas en el rea de Estudio, se ha podido observar que existe una adecuada disposicin de la basura; se puede apreciar inclusive que existe una calificacin de residuos slidos en los botaderos instalados por la junta comunal lo que ha sido corroborado con las encuestas realizadas; por lo que las poblaciones del rea en estudio lo queman, o lo arrojan en el botadero tal como se puede observar en el siguiente cuadro:
Cuadro 32: Eliminacin de Basura en el Comunidad Nativa Shivankoreni
Frecuencia Recolector Municipal Enterrado En botadero Quemado Otro Total 0 0 63 7 0 70
Consultor (Octubre 2012).
Porcentaje .0 .0 90.0 10.0 .0 100
63
F. CARACTERSTICAS DE LA EDUCACIN A continuacin, veamos los datos referidos al aspecto educacional de la Comunidad Nativa de Shivankoreni, en el cuadro se observa que el 20.0% no tienen nivel de educacin 67.1% tiene estudios de primaria, el 11.4% cuenta con estudios secundarios y el 1.4% tiene estudios superior universitaria incompleta.
Cuadro 33: Grado de Instruccin en el Comunidad Nativa Shivankoreni
nivel de instruccin Frecuencia 14 47 8 1 70 100 Porcentaje 20.0 67.1 11.4 1.4
sin nivel primaria secundaria Superior Total
G. OTROS SERVICIOS EXISTENTES Energa elctrica Actualmente la Comunidad Nativa de Shivankoreni cuenta con energa elctrica las 24 horas del dia. El 100.00% de las viviendas cuentan con conexin a su domicilio. El costo del servicio es pagado por Pluspetrol debido al convenio que se tiene entre dicha empresa y la comunidad nativa Telecomunicaciones En la Comunidad Campesina de Shivankoreni no existe seal de telfono fijo o celular, pero si de telfono satelital y radio
Administracin, comercio y seguridad La Comunidad Campesina de Shivankoreni cuenta con autoridades locales como un presidente de la Comunidad Nativa, secretario general, etc. que representan a la Comunidad Nativa ante las reuniones que se llevan en el Distrito de Echarati, capital del Distrito del mismo nombre. La Comunidad Nativa no cuenta con mercado de abastos, solo existen tiendas o pequeos comercios en las viviendas y comercio ambulatorio por das quienes cada semana arriban en bote y se establecen en lugares especficos determinados para dicho fin
64
3.1.2
DIAGNOSTICO DE LOS SERVICIOS
A. DIAGNOSTICO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE La Comunidad Campesina de Shivankoreni no cuenta con un Sistema de Agua Potable y ningn sistema de saneamiento adecuado. Como se haba mencionado en prrafos anteriores. A.1. SITUACIN DEL SERVICIO. Calidad del Agua Consumida y fuentes disponibles
La Comunidad Campesina de Shivankoreni cuenta con acceso al rio Camisea y Urubamba de cuales se abastece de agua en la actualidad la Comunidad Nativa.
Captacin Subterrnea Proyectada mediante Pozo Perforado
La Comunidad Nativa de Shivankoreni se ubica en el Distrito de Echarati, Provincia de La Convencin, Departamento del Cusco. Pozo proyectado CCNN de Shivankoreni Distancia Aprox. Entre Pozos : X. 725611 - Y. 8704744
: 1600 m
La alternativa de solucin planteada es la de captar agua de esta fuente mediante captacin de agua subterrnea por medio de un pozo tubular, bajo las consideraciones de diseo y demanda de la poblacin; cuya profundidad de perforacin y produccin de agua, han sido calculados por el especialista, mediante el anlisis de SONDEO ELECTRICO VERTICAL (SEV), en el mes de Diciembre del ao 2012. Las muestra tomadas para realizar los anlisis Fsicos, Qumicos, de metales y bacteriolgicos fueron del pozo de bombeo manual existente en la comunidad nativa de Camisea, pues en la localidad de Shivankoreni no existe ninguna perforacin de pozo. El pozo proyectado al estar cerca dicho pozo existente se asume que los parmetros medidos sern similares, con la finalidad de evaluar los parmetros bsicos como son pH, conductividad elctrica, slidos totales, etc. Interpretacin de Resultados
Los resultados de los anlisis Fsicos, Qumicos, Metales y Bacteriolgicos de las muestras de agua realizadas en el LABORATORIO J. RAMON DEL PERU S.A.C. de la Ciudad de Lima, el cual se encuentran acreditado por INDECOPI, indica que es una fuente apta para consumo humano, dado que todos los parmetros fisicoqumicos y de metales estn dentro de lo aceptable; a excepcin de coliformes fecales que sobrepasa los Lmites mximos permisibles para calidad de agua para consumo. Asimismo se debe tener en cuenta que la muestra se sac de un pozo existente de bombeo manual
65
de la comunidad existente y adems el control de coliformes se regula con la aplicacin de cloro en los sistemas de almacenamiento. Los valores de los anlisis Fsicos, Qumicos, Metales y bacteriolgicos se muestran en la tabla siguiente, el cual es validado por el Certificado en el anexo correspondiente.
Cuadro 34: Anlisis Fisicoqumico, Metales y Bacteriolgicos Pozo de bombeo manual de La Comunidad Nativa de Camisea
INFORME DE ENSAYO N MA12120667

CON VALOR OFICIAL
Nombre del Cliente
JORGE HERNAN SALINAS DE CRDOVA
Domicilio Legal Solicitado Por Referencia
: CALLE SANTA ISABEL 417 PUEBLO LIBRE-LIMA : JORGE HERNAN SALINAS DE CRDOVA : POZO EXISTENTE DE BOMBEO MANUAL
DATOS DE LA MUESTRA Procedencia Plan de Muestreo Cantidad de Muestras Condicin de la Muestra : COMUNIDAD NATIVA DE CAMISEA : Realizado por el Cliente : 1 : En buen estado de conservacin y preservacin Fecha de Muestreo : 13/12/2012
Fecha de Recepcin : 14/12/2012 Fecha Inicio Ensayo : 14/12/2012
METODOS DE ENSAYO
Parmetros
Conductividad Metales Totales (ICP) Slidos disueltos totales Slidos suspendidos totales Slidos totales
Normas
SM 2510-B EPA 200.7(1994) SM 2540-C SM 2540-D SM 2540 - B
(*) Los mtodos indicados no han sido acreditados por el INDECOPI-SNA.
SIGLAS: "SM": Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater APHA, AWWA, WEF 21st Ed. 2005, "EPA": U.S. Enviromental Protection Agency. Methods for Chemical Analysis of Water and Wastes.
66
Anlisis de Metales Totales del pozo de bombeo manual existente CCNN Camisea

CON VALOR OFICIAL
P-1 Cod. Cliente
Cod. Lab. Tipo de Producto Parmetros Aluminio Antimonio Arsenico Bario Berilio Bismuto (*) Boro Cadmio Calcio Cerio Cobalto Cobre Metales Totales (ICP) Cromo Estao Estroncio Fsforo Hierro Litio Magnesio Manganeso Molibdeno Niquel Plata Plomo Potasio Selenio Silicio Sodio Unidad mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L L.D. 0.009 0.01 0.005 0.0006 0.0002 0.008 0.002 0.0007 0.01 0.004 0.002 0.001 0.001 0.003 0.001 0.007 0.002 0.007 0.002 0.001 0.002 0.002 0.0008 0.005 0.02 0.006 0.01 0.01
1218755 Agua superficial Resultados 0,092 0,06 0,014 0,0364 0,0002 <0,008 0,703 0,0010 93,17 <0,004 <0,002 0,003 <0,001 <0,003 0,955 <0,007 0,031 0,290 11,33 0,005 0,010 <0,002 <0,0008 0,021 5,00 0,009 3,82 29,10
67
Talio Titanio Vanadio Zinc
mg/L mg/L mg/L mg/L
0.008 0.002 0.001 0.001
<0,008 <0,002 0,001 0,023
(*) Los mtodos indicados no han sido acreditados por el INDECOPI-SNA.
Anlisis Fisicoqumicos del pozo de bombeo manual existente CCNN Camisea

CON VALOR OFICIAL
P-1 Cod. Cliente
Cod. Lab. Tipo de Producto Parmetros Conductividad Slidos disueltos totales Slidos suspendidos totales Slidos totales
Leyenda: L.D = Limite de deteccin r = Resolucin= 0,1
1218755 Agua superficial Resultados 730,5 460 <2 469
Unidad S/cm mg/L mg/L mg/L

... = No analizado
L.D. r 2 2 2
Fuente: LABORATORIO J. RAMON DEL PERU S.A.C. de la Ciudad de Lima SETIEMBRE 2012
Consumo de agua potable
Como apreciamos en el cuadro, sobre el uso del agua en la Comunidad Nativa de Shivankoreni, se observa que el 2.9% del volumen de consumo total de agua en el da, lo utilizan para lavar ropa, mientras el 50.0% utiliza en el da para preparar sus alimentos y un 5.7% utiliza para la higiene personal, finalmente se observa que el consumo de agua en el da alcanza los 91.75Lt/da.
Cuadro 35: Usos del agua en el Comunidad Nativa Shivankoreni
Frecuencia Beber Preparar alimentos Lavar ropa Higiene personal Limpieza de vivienda 1 35 2 4 28
Porcentaje 1.4 50.0 2.9 5.7 40.0
68
Regar la chacra Otros Total
0 0 70
.0 .0 100
A.2. VULNERABILIDAD DE LOS COMPONENTES DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE La vulnerabilidad se entiende como la susceptibilidad de sufrir daos por accin de un peligro o amenaza de una unidad social (personas, familias, Comunidad Nativa, sociedad), estructura fsica o actividad econmica que la sustentan. Para caracterizar a la vulnerabilidad se necesitan analizar tres factores que la componen: Localizacin Fragilidad Resiliencia La localizacin tiene que ver con decisiones y prcticas que ubican a una unidad social cerca de zonas de influencia de un peligro. La vulnerabilidad surge por las condiciones inseguras que representa la exposicin, respecto a un peligro que acta como elemento activador del desastre. La fragilidad se refiere al nivel de resistencia y proteccin frente al impacto de un peligro o amenaza, es decir, las condiciones de desventaja o debilidad relativa de una unidad social por las condiciones socioeconmicas. La resiliencia se refiere al nivel de asimilacin o la capacidad de recuperacin que pueda tener la unidad social frente al impacto de un peligro. Se expresa en limitaciones de acceso o adaptabilidad de la unidad social y su incapacidad o deficiencia en absorber el impacto de un fenmeno peligroso. a. Localizacin El rea de estudio se encuentra asentada en la zona de selva baja con topografa regular, presentando cerros con pocas alturas y zonas con pendientes y ante la presencia de un fenmeno pluvial hacen que esta sea vulnerable. La Comunidad Nativa se encuentra cerca de cerros, las cuales en pocas de avenidas pueden ocasionar erosiones e inundaciones. El rea en estudio, en general se encuentra ubicado en una zona ssmica de magnitud 2, tal como se indic anteriormente b. Fragilidad No se puede opinar acerca de factor, por cuanto no existe sistema de agua.
69
c. Resiliencia Actualmente en la zona de influencia del proyecto existe un bajo grado de organizacin para hacer frente al impacto de un peligro o la ocurrencia de un incidente como lluvias de gran intensidad, a pesar que la poblacin ha vivido periodos con fenmenos naturales y son potencialmente conocedores de los daos ocasionados por stos, por lo que la unidad social es vulnerable.
Cuadro 36: Anlisis de Generacin de Vulnerabilidad Preguntas
A. Anlisis de Vulnerabilidades por Exposicin (localizacin) 1. La localizacin escogida para la ubicacin del proyecto evita su exposicin a peligros de origen natural? 2. Ante la ocurrencia de un peligro natural, el proyecto est libre de verse afectado? 3. Si la localizacin prevista para el proyecto lo expone a situaciones de peligro, es posible tcnicamente, cambiar la ubicacin del proyecto a una zona no expuesta? B. Anlisis de Vulnerabilidades por Fragilidad (diseo) 1. La infraestructura existente ha sido construida siguiendo la normativa vigente, de acuerdo con el tipo de infraestructura que se trate? 2. Los materiales de construccin utilizados consideran las caractersticas geogrficas y fsicas de la zona de ejecucin del proyecto? 3. El diseo ha tomado en cuenta las caractersticas geogrficas y fsicas de la zona de ejecucin del proyecto? 4. La decisin sobre el tamao del proyecto considera las caractersticas geogrficas y fsicas de la zona de ejecucin del mismo? 5. La tecnologa propuesta para el proyecto considera las caractersticas geogrficas y fsicas de la zona de ejecucin del proyecto? 6. Las decisiones sobre la fecha de inicio y de ejecucin del proyecto, toman en cuenta las caractersticas geogrficas, climticas y fsicas de la zona de ejecucin del proyecto? C. Anlisis de Vulnerabilidades por Resiliencia 1. En la zona de ejecucin del proyecto, existen mecanismos tcnicos (por ejemplo, sistemas alternativos para la provisin del servicio) para hacer frente a la ocurrencia de peligros naturales? 2. En la zona de ejecucin del proyecto, existen mecanismos financieros (por ejemplo, recursos financieros para atencin de emergencias) para hacer frente a los daos ocasionados por la ocurrencia de peligros naturales? 3. En la zona de ejecucin del proyecto, existen mecanismos organizativos (por ejemplo, planes de contingencia), para hacer frente a los daos ocasionados por la ocurrencia de peligros naturales? 4. El proyecto incluye mecanismos tcnicos, financieros y/o organizativos, para hacer frente a los daos ocasionados por la ocurrencia de peligros naturales?
Si
NO
COMENTARIO
X X
Si
NO
COMENTARIO
X X X X
X
Si NO COMENTARIO
70
Preguntas
5. La poblacin beneficiaria del proyecto conoce los daos potenciales que la afectaran si se produce una situacin de peligro y el proyecto no cuenta con medidas de reduccin de riesgo?
D. Intensidad de afectacin del proyecto Ante la ocurrencia de un peligro natural, con qu intensidad se vera afectado el proyecto? Fuente: Elaborado por el Consultor.
Baja Media
Alta
Sin Informacin
Cuadro 37: Identificacin del Grado de Vulnerabilidad por factores de exposicin, fragilidad y resiliencia Grado de Factor de Vulnerabilidad Variable Vulnerabilidad Exposicin (A) Localizacin del proyecto respecto de la condicin de peligro (B) Caractersticas del terreno Fragilidad (C) Tipo de construccin (D) Aplicacin de normas de construccin (E) Actividad econmica de la zona (F) Situacin de pobreza de la zona (G) Integracin institucional de la zona Resiliencia (H) Nivel de organizacin de la poblacin (I) Conocimiento sobre ocurrencia de desastres por parte de la poblacin Bajo Medio Alto
x x x x x x x x x x x
(J) Actitud de la poblacin frente a la ocurrencia de desastres (K) Existencia de recursos financieros para respuesta ante desastres. Fuente: Elaborado por el Consultor.
B. DIAGNSTICO DE LA DISPOSICIN SANITARIA DE EXCRETAS En el Comunidad Nativa Shivankoreni, las viviendas no cuentan con Unidad Bsica de Saneamiento, la mayora de las familias, realizan sus necesidades en letrinas artesanales, la contaminacin ambiental en la zona no es notoria.
C. GESTIN DE LOS SERVICIOS La organizacin formal de la gestin de servicios en la Comunidad Nativa de Shivankoreni, se encuentra en formacin, esta organizacin tiene por finalidad solucionar las deficiencias en el sistema de agua. Por otro lado, el agua que abastece actualmente a un sector de la poblacin, no es clorada, en tal sentido el agua no resulta apta para el consumo humano.
71
Asimismo cabe mencionar que en la JASS, si existe una estructura orgnica funcional como ente administrativo del servicio de agua y saneamiento. No se cuenta con sede administrativa. C.1. GESTIN OPERACIONAL OPERACIN No existe ya que no se cuenta con dichos servicios. MANTENIMIENTO No existen trabajos de mantenimiento ya que no se cuentan con los servicios de Agua y Saneamiento. PERSONAL TCNICO DE LA GESTIN OPERACIONAL No se cuenta con personal tcnico encargado de rea operacional, en la Comunidad Nativa, ya que no se cuenta con los servicios de Agua y Saneamiento. EQUIPAMIENTO DE LA GESTIN OPERACIONAL No existen equipos ni herramientas para los trabajos de operacin por no contar con los servicios de agua y saneamiento. C.2. GESTIN COMERCIAL No existe ya que no se cuenta con dichos servicios. C.3. GESTIN FINANCIERA No existe ya que no se cuenta con dichos servicios. C.4. GESTIN ADMINISTRATIVA No existe ya que no se cuenta con dichos servicios. 3.1.3 DIAGNOSTICO DE LOS INVOLUCRADOS EN EL PIP
A. ANLISIS DE LOS GRUPOS SOCIALES, ORGANIZACIONES Y ENTIDADES Ministerio de Vivienda, construccin y Saneamiento MVCS El MVCS como ente pblico promueve la ampliacin de la cobertura y el mejoramiento de la calidad de los servicios de saneamiento, tratamiento de aguas servidas y disposicin de excretas. Direccin Nacional de Saneamiento DNS La DNS es el rgano de Lnea normativo encargado de proponer los lineamientos de poltica, planes, Programas y normas referidas a los servicios de saneamiento bsico, quien busca la priorizacin de los proyectos en los sectores de pobreza extrema como es el caso de los estudios de Pre inversin . Gobierno Regional de Cusco El Gobierno Regional de la Regin Cusco tiene por finalidad como objetivo estratgico la de implementar Servicios Bsicos de Calidad asegurando el bienestar de la poblacin, por lo que el
72
inters en la ejecucin del proyecto, ayudara a incrementar la calidad de vida de la poblacin y una gestin y manejo ambiental sostenible. Municipalidad Distrital de Echarati La Municipalidad Distrital de Echarati como representante de la poblacin local, est interesado en la ejecucin con la finalidad de obtener una adecuada prestacin de los servicios pblicos locales para un desarrollo integral, sostenible y armnico de su mbito jurisdiccional. Comunidad Nativa de Shivankoreni La Comunidad nativa de shivancoreni es una comunidad directamente impactada por el desarrollo del proyecto Gas de Camisea, por lo cual recibe compensaciones econmicas por Impacto ambiental, alquiler de terrenos, produccin de gas y transito fluvial. Con estos recursos econmicos la comunidad a travs de su JASS garantiza la sostenibilidad econmica y tcnica de su proyecto, asimismo los apoyos locales de responsabilidad social de parte de Pluspetrol garantizan la logstica del mantenimiento del proyecto sin mencionar el cobro mensual por el uso del agua. Autoridad Local del Agua Los Administradores Locales del Agua (ALA) contribuirn con los permisos de uso de agua para consumo humano, por lo que la ejecucin del proyecto ser vinculante con el ambiente mediante el control de caudales de las fuentes disponibles. Institucin educativa Las instituciones educativas presentan gran inters en participar activamente en el proyecto a fin de mejorar la cultura y los hbitos de higiene. Beneficiarios La poblacin muestra gran inters en el proyecto ya que ser beneficiada en su totalidad por lo que asumir el compromiso de cancelar una cuota mensual para cubrir los gastos administrativos y as tener un funcionamiento correcto del servicio de agua potable. La poblacin est organizada a travs de un comit social que administra justicia de manera eficiente en caso de incumplimiento a las normas establecidas de la Comunidad Nativa. Junta Administradora de Servicios de Saneamiento - JASS La JASS como ente de la gestin de los servicios de agua y de las Unidades Bsica de Saneamiento proporcionar una administracin acorde las infraestructuras ejecutadas manteniendo el buen estado el sistema de agua y vigilar igualmente que las Unidades Bsica de Saneamiento se mantengan operativas y sean utilizadas adecuadamente. B. ANLISIS DE LA POBLACION AFECTADA El Comunidad Nativa de Shivankoreni se encuentra dividido en un solo sector, el cual es:
Cuadro 38: Sectores de Shivankoreni
N 1
Nombre Shivankoreni Total
Viviendas 76 76
Fuente: Elaborado por el Consultor: en base al padrn de Beneficiarios. 73
Cuenta con 76 Viviendas, de los cuales 70 Viviendas son para uso domstico, una (01) oficina comunal, un (01) Local Comunal, una (01) Institucin Educativa Inicial, una (01) Institucin Educativa Primaria 64452, una (1) oficina del CEDIA y un (1) Puesto de salud En esta Comunidad Nativa se habla la Lengua Machiguenga y castellano. Esta Comunidad Nativa, se encuentra cerca a zonas de amortiguamiento de reas naturales protegidas no cuenta con vestigios arqueolgicos en su superficie. La Comunidad Nativa se encuentra ubicada adyacente al Rio Camisea y Urubamba. La Comunidad Nativa se encuentra en zonas ubicadas fuera de peligros por derrumbe, deslizamientos, inundaciones y huaycos. Segn la visita a campo se evidencio que en cuanto a los servicios bsicos de la Comunidad Campesina de Shivankoreni son: No cuenta con Servicio de Telefona Fija. Si cuenta con Servicio de Telefona Satelital. No hay presencia de Seal de Celular Si hay presencia de seal televisiva. Si cuenta con alumbrado pblico. Si cuenta con electrificacin. Si presenta sintona de Radio.
B.1. DISPOSICION DE PAGO En general el 100.00% de las familias de la Comunidad Nativa, tienen disposicin de pagar una tarifa para contar con un servicio de agua potable y saneamiento con un monto de S/12.81 mensual.
Cuadro 39: Disposicin y capacidad de pago de una tarifa de agua Descripcin Promedio (s/.)
Cuanto podra pagar por el servicio al mes
12.81
Fuente: Encuestas socioeconmicas procesada por el consultor (Octubre 2012)
Existe predisposicin de pago por parte de los moradores siempre en cuando el agua sea de calidad y apto para el consumo humano. B.2. TASA DE CRECIMIENTO
La tasa de crecimiento fue estimada mediante los datos recolectados de campo, en las encuestas realizadas por los auto censos de la comunidad Nativa Shivankoreni en los aos 2001, 1997 y 1996, teniendo una poblacin de 258, 272 y 292 habitantes respectivamente.
Asimismo, la tasa de crecimiento poblacional a ser utilizada para proyectar la poblacin, siendo la estimacin de dicha tasa de 2.70 % calculada mediante el mtodo aritmtico.
74
Cuadro 40: Tasa de Crecimiento Poblacional de la Comunidad Nativa de Shivankoreni Ao 2012 2001 1997 1996 Poblacin (hab.) 450 258 272 292
Fuente: Auto censos de la Comunidad Nativa de Shivankoreni.
El mtodo empleado para la estimacin de la tasa de crecimiento fue el aritmtico se utiliz la siguiente expresin matemtica
= (1 + )
Donde: Pa = poblacin actual r = Tasa de crecimiento poblacional t = Tiempo El clculo de r se hizo de la siguiente manera
En conclusin, se calcul para los Clculos la tasa de crecimiento 2.70%. 3.1.4 INTENTOS ANTERIORES DE SOLUCION
No se encuentra registrado ningn intento de solucin anterior relacionado con el proyecto planteado debido a que anteriormente no exista una poltica democrtica de participacin ciudadana en las decisiones polticas tanto a nivel local ni provincial, esto permita el centralismo de poder y una inversin ineficiente.
75
3.2 3.2.1
DEFINICIN DEL PROBLEMA Y SUS CAUSAS PROBLEMA CENTRAL
A partir del diagnstico de la situacin actual, el cual incluye salud pblica, servicios de agua potable y Disposicin sanitaria de excretas; se define como Problema Central la INCIDENCIA DE ENFERMEDADES INFECCIOSAS INTESTINALES EN LA POBLACIN DEL COMUNIDAD NATIVA SHIVANKORENI. 3.2.2 CAUSAS DIRECTAS 1. Inadecuada servicio de agua potable 2. Inadecuada Disposicin Sanitaria de Excretas 3. Ausencia de Gestin de los servicios 4. Inadecuado hbitos y prcticas de higiene 3.2.3 CAUSAS INDIRECTAS 1. Infraestructura: Diseo Tcnico inadecuado del Sistema de Agua 2. Riesgo: Ausencia de Pase areo y cercos perimtricos en el Sistema de Agua 3. Equipamiento: Ausencia de un sistema de desinfeccin (cloracin) y equipos de bombeo. 4. Inexistencia de Unidades Bsica de Saneamiento. 5. Inexistencia de Capacitacin tcnica y administrativa 6. Los usuarios no practican buenos hbitos de higiene 7. Desconocimiento de operacin y mantenimiento de Unidades Bsica de Saneamiento
Cuadro 41: Problema, causa y efectos - Sustentos (evidencias) Problema, causa y efectos Sustentos (evidencias) Problema: "Incidencia de enfermedades infecciosas intestinales en la Poblacin del Comunidad Nativa Shivankoreni" En los ltimos 3 aos (2009, 2010 y 2011), las enfermedades infecciosas intestinales se encuentran dentro de las diez primeras causas de morbilidad consulta externa - red salud Cusco. El Comunidad Nativa de Shivankoreni no cuenta con un sistema operativo de agua potable y saneamiento. Actualmente se abastece por acareo de fuente s. mayora de la poblacin consume el agua de forma directa. Segn las encuestas socioeconmicas el 58.80% de la poblacin consume dicha agua en forma directa y lo restante le aplica algn tipo de tratamiento. La mayora de las familias, realizan sus necesidades en el campo, sumado a esto la inadecuada disposicin de la basura, la contaminacin ambiental en la zona es notoria, creando focos de contaminacin que producen enfermedades diarreicas La organizacin formal de la gestin de servicios en el Comunidad Nativa Shivankoreni, no existe.
1.- CD: Inadecuado servicio de agua potable
CI: Equipamiento: Ausencia de un sistema de desinfeccin (cloracin) y equipos de bombeo. 2.- CD: Inadecuada disposicin sanitaria de excretas
CI: Inexistencia de Unidades Bsica de Saneamiento. 3.- CD: Ausencia de Gestin de los servicios
76
Problema, causa y efectos
Sustentos (evidencias)
Al no haber JASS, no existe una estructura orgnica ni funcional como ente administrativo del servicio de agua y saneamiento. No CI: Inexistencia de Capacitacin tcnica y administrativa se cuenta con sede administrativa, personal operativo, organigrama ni documentacin alguna porque es una Comunidad Nativa que no cuenta con dichos servicios. La poblacin almacena el agua en depsitos, el tipo de almacenamiento en las viviendas son en baldes-latas con tapa en un 97.10%, el depsito de almacenamiento de agua indican que el 100% se encuentran limpio, el 97.10% hierve antes de consumirla y el 2.9% hecha lega como medio de desinfeccin.
4.- CD: Inadecuados hbitos y prcticas de higiene
El agua de los depsitos es extrada con recipientes que dejan a la CI: Los usuarios no practican buenos hbitos de higiene intemperie y no son lavados constantemente. CI: Desconocimiento de operacin y mantenimiento de Unidades Bsica de Saneamiento Al no contar con sistema de agua y disposicin de excretas, la poblacin debe ser capacitada en su uso, para realizar la operacin y mantenimiento de manera adecuada.
3.2.4
EFECTOS DIRECTOS DEL PROBLEMA 1. Prevalencia de los niveles de morbilidad 2. Existencia de focos infecciosos que afectan la salud pblica y el medio ambiente 3. Incremento de la desnutricin infantil
3.2.5
EFECTOS INDIRECTOS 1. Aumento de gastos en medicinas 2. Bajo rendimiento escolar y actividades productivas
3.2.6
EFECTO FINAL
El efecto final que se puede desprender de todo expuesto se resume en una Baja calidad de vida de la poblacin del Comunidad Nativa Shivankoreni.
77
ARBOL DE CAUSAS Y EFECTOS
78
3.3 3.3.1
OBJETIVO DEL PROYECTO OBJETIVO CENTRAL
El objetivo central de este Estudio consiste en disminuir la INCIDENCIA de Enfermedades Infecciosas Intestinales en la poblacin del Comunidad Nativa Shivankoreni. 3.3.2 1 2 3 4 3.3.3 1 2 3 4 5 6 7 3.3.4 1 2 3 3.3.5 1 2 3.3.6 MEDIOS ESPECIFICOS Adecuada servicio de agua potable Adecuada Disposicin Sanitaria de Excretas Existencia de Gestin de los servicios Adecuada hbitos y prcticas de higiene MEDIOS INDIRECTOS Infraestructura: Diseo Tcnico adecuado del Sistema de Agua Riesgo: Presencia de Pase areo y cercos perimtricos en el Sistema de Agua Equipamiento: Instalacin de un sistema de desinfeccin (cloracin) y equipos de bombeo. Existencia de Unidades Bsica de Saneamiento. Existencia de Capacitacin tcnica y administrativa Los usuarios practican buenos hbitos de higiene Conocimiento de operacin y mantenimiento de las Unidades Bsica de Saneamiento FINES DIRECTOS DEL PROBLEMA Disminucin de los niveles de morbilidad Inexistencia de focos infecciosos que afectan la salud pblica y el medio ambiente Disminucin de la desnutricin infantil FINES INDIRECTOS Disminucin de gastos en medicinas Aumento del rendimiento escolar y actividades productivas OBJETIVO FINAL
El objetivo final que se puede desprender de todo expuesto se resume en una Mejora de la calidad de vida de la poblacin del Comunidad Nativa Shivankoreni.
79
ARBOL DE MEDIOS Y FINES
80
ARBOL DE MEDIOS FUNDAMENTALES Y ACCIONES
81
3.4
ALTERNATIVAS DE SOLUCIN
En este punto se plantearan las alternativas tcnicamente viables para solucionar el problema, en base a los medios fundamentales definidos en los rboles de objetivos. 3.4.1 CLASIFICACIN DE LOS MEDIOS FUNDAMENTALES
Para nuestro caso todos los medios fundamentales son imprescindibles, por lo que los medios fundamentales, por lo que la alternativa a plantear deber considerar lo siguiente: Medio fundamental 1: Infraestructura: Diseo Tcnico adecuado del Sistema de Agua Medio fundamental 2: Riesgo: Presencia de Pase areo y cercos perimtricos en el Sistema de Agua Medio fundamental 3: Equipamiento: Instalacin de un sistema de desinfeccin (cloracin) y equipos de bombeo. Medio fundamental 4: Existencia de Unidades Bsica de Saneamiento. Medio fundamental 5: Existencia de Capacitacin tcnica y administrativa Medio fundamental 6: Los usuarios practican buenos hbitos de higiene Medio fundamental 7: Conocimiento de operacin y mantenimiento de las Unidades Bsica de Saneamiento 3.4.2 RELACIN DE LAS ACCIONES
En base a la relacin de los medios fundamentales definidos se define la relacin de las acciones como mutuamente excluyentes, complementarias y/o independientes, siendo: Las acciones 1.1 y 1.2 son mutuamente excluyentes Las acciones 1.3, 2.1, 3.1, 3.2, 4.1, 6.1 y 7.1 son complementarios La accin 5.1, 5.2, 5.3 y 5.4 es independiente 3.4.3 PLANTEAMIENTO DE ACCIONES Infraestructura: Diseo Tcnico adecuado del Sistema de Agua
Medio fundamental 1 Accin 1.1: -
Sistema de captacin (pozo): construccin de un pozo perforado, mediante la cual se captar agua subterrnea. Lnea de Impulsin: Instalacin de una (01) lnea de impulsin. Instalacin de Vlvulas de aire y purga en la lnea de impulsin. Accin 1.2: Sistema de Almacenamiento: Instalacin de un (01) Reservorio apoyado (fuente de agua: Subterrnea). Lnea de Aduccin: Instalacin de una (01) lnea de aduccin (fuente de agua: subterrnea). Redes de distribucin: Instalacin de redes de distribucin. Instalacin de Vlvulas de control, aire y purga en las redes. Conexiones domiciliarias: Instalacin de Conexiones domiciliarias para todos los sectores. Riesgo: Presencia de Pase areo y cercos perimtricos en el Sistema
Medio fundamental 2
82
de Agua. Accin 2.1: Instalacin de Pase areo y cercos perimtricos en el Sistema de Agua para los sistemas de captacin, cmaras rompe presin, cmaras de reunin, y reservorio.
Medio fundamental 3 Equipamiento: Instalacin de un sistema de desinfeccin (cloracin) y equipos de bombeo. Accin 3.1 Accin 3.2 Accin 4.1 Instalacin de un sistema de desinfeccin (cloracin) en los reservorios proyectado. Instalacin de equipos de impulsin de agua para los sistema por bombeo. Existencia de Unidades Bsica de Saneamiento. Construccin de Unidades Bsicas de Saneamiento con Direccin Tcnica (tanque elevado, inodoro, lavatorio, ducha, lavatorio multiusos, biodigestor, pozo de percolacin) Existencia de Capacitacin tcnica y administrativa Implementacin del rea Tcnica Municipal (ATM) dentro de la Municipalidad distrital. Activacin de una Junta Administradora de los Servicios de Saneamiento (JASS). Medio fundamental 6 Los usuarios practican buenos hbitos de higiene Accin 6.1 Implementacin de un programa de educacin sanitaria en lo que respecta a prcticas de higiene Medio fundamental 7 de Saneamiento Conocimiento de operacin y mantenimiento de las Unidades Bsica
Medio fundamenta 4
Medio fundamental 5 Accin 5.1
Accin 7.1 Implementacin de un programa en lo que respecta a Operacin y Mantenimiento de unidades bsicas de saneamiento
3.4.4
PLANTEAMIENTO DE ALTERNATIVAS
COMPONENTE 01: SISTEMA DE AGUA POTABLE Tanto en la alternativa de solucin I y alternativa de solucin II, se va considerar la fuente de agua subterrnea. Las alternativas de solucin son: ALTERNATIVA I: SISTEMA DE AGUA POTABLE POR BOMBEO SIN TRATAMIENTO, IMPULSA A UN RESERVORIO APOYADO DE 20 m3: ABASTECIMIENTO MEDIANTE UN (01) POZO PERFORADO EQUIPADO CON BOMBAS ACCIONADAS POR ENERGA ELCTRICA. ALTERNATIVA II: SISTEMA DE AGUA POTABLE POR BOMBEO SIN TRATAMIENTO, IMPULSA A UN RESERVORIO ELEVADO DE 20 m3: ABASTECIMIENTO MEDIANTE UN (01) POZO PERFORADO EQUIPADO CON BOMBAS ACCIONADAS POR ENERGA ELCTRICA.
a. ALTERNATIVA I: SISTEMA DE AGUA POTABLE POR BOMBEO SIN TRATAMIENTO, IMPULSA A UN RESERVORIO APOYADO DE 20 m3: ABASTECIMIENTO MEDIANTE UN (01) POZO PERFORADO EQUIPADO CON BOMBAS ACCIONADAS POR ENERGA ELCTRICA. 1
83
Construccin de un (01) pozo perforado equipado con bombas accionadas por energa elctrica
para 76 viviendas. 2 3 4 5 6 7 8 Instalacin de tuberas para la lnea de impulsin (fuente subterrnea). Implementacin del sistema de desinfeccin en los reservorios proyectados. Construccin de un reservorio apoyado de 20 m3, con capacidad para abastecer de agua para 76 viviendas. Instalacin de tuberas para las redes de distribucin e instalacin de conexiones intradomiciliarias (incluye lavadero y pozo de drenaje) para 76 viviendas. Instalacin de tuberas para las redes de distribucin e instalacin de conexiones intradomiciliarias (incluye lavadero y pozo de drenaje) para 76 viviendas. Implementacin del rea Tcnica Municipal (ATM) dentro de la Municipalidad distrital Implementacin de una JASS en la misma Comunidad Nativa para la sostenibilidad de los servicios y una unidad de gestin como ente supervisor en la municipalidad distrital, de tal forma que supervise, controle y brinde asistencia tcnica a todas las Comunidad Nativas en su jurisdiccin. Implementacin a la JASS con herramientas y equipos bsicos para la operacin y mantenimiento del sistema.
10 Implementar un programa de capacitacin para el personal de la JASS encargado de operacin y mantenimiento del sistema de agua y al supervisor de la unidad de gestin de la municipalidad. 11 Implantacin de una educacin sanitaria. b. ALTERNATIVA II: SISTEMA DE AGUA POTABLE POR BOMBEO SIN TRATAMIENTO, IMPULSA A UN RESERVORIO ELEVADO DE 20 m3: ABASTECIMIENTO MEDIANTE UN (01) POZO PERFORADO EQUIPADO CON BOMBAS ACCIONADAS POR ENERGA ELCTRICA. Construccin de un (01) pozo perforado equipado con bombas accionadas por energa elctrica para 76 viviendas. Instalacin de tuberas para la lnea de impulsin (fuente subterrnea). Implementacin del sistema de desinfeccin en los reservorios proyectados. Construccin de un reservorio elevado de 20 m3, con capacidad para abastecer de agua para 76 viviendas. Instalacin de tuberas para las redes de distribucin e instalacin de conexiones intradomiciliarias (incluye lavadero y pozo de drenaje) para 76 viviendas. Instalacin de tuberas para las redes de distribucin e instalacin de conexiones intradomiciliarias (incluye lavadero y pozo de drenaje) para 76 viviendas. Implementacin del rea Tcnica Municipal (ATM) dentro de la Municipalidad distrital Implementacin de una JASS en la misma Comunidad Nativa para la sostenibilidad de los servicios y una unidad de gestin como ente supervisor en la municipalidad distrital, de tal forma que supervise, controle y brinde asistencia tcnica a todas las Comunidad Nativa es en su jurisdiccin. Implementacin a la JASS con herramientas y equipos bsicos para la operacin y
1 2 3 4 5 6 7 8
9
84
mantenimiento del sistema. 10 11 Implementar un programa de capacitacin para el personal de la JASS encargado de operacin y mantenimiento del sistema de agua y al supervisor de la unidad de gestin de la municipalidad. Implantacin de una educacin sanitaria.
COMPONENTE 02: DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS Se propone que la solucin para el Saneamiento son Unidades Bsica de Saneamiento con arrastre hidrulico (UBS con Biodigestor Pozo de percolacin y/o zanja de infiltracin). As mismo en base a los trabajos de campo, referidos a identificacin del tipo de suelo, se ha evidenciado que en las calicatas realizadas, no se ha encontrado la napa fretica hasta la profundidad de 1.80m, en la localidad. Quedndonos como alternativa la Unidad Bsica de Saneamientos tipo UBS con Biodigestor y pozo de percolacin. Alternativa nica: UBS con Biodigestor y pozo de percolacin Para la construccin de Unidad Bsica de Saneamientos tipo UBS con Biodigestor y pozo de percolacin solo se ha considerado las Viviendas Habitadas, siendo un total de 78 UBS.
Esquema N01:
LA UBSAH con biodigestor contar con una unidad. Se tendr que realizar la capacitacin a los pobladores para la limpieza de lodos de la unidad del Biodigestor. Para el caso de la UBS-AH con biodigestor deber funcionar a fin de que la operacin y mantenimiento de los lodos sea hecha de forma segura sin generar un riesgo para la salud. Cada biodigestor debe disearse para recibir lodos acumulados durante dos aos por lo menos. Componentes UBS con Biodigestor y pozo de percolacin
Cuadro 42: Componentes UBS con Biodigestor y pozo de percolacin Componente Descripcin Aspectos tcnicos del componente El rea interna deber ser adecuada para la disposicin de la ducha, lavatorio y aparato sanitario. Espacio que permite dar privacidad al Cuarto de El cuarto de bao se puede ubicar dentro de la vivienda o usuario durante su uso y/o proteger al Bao fuera de la misma. usuario contra la intemperie. Al estar fuera, el techo debe tener una inclinacin menor a 10%, en zonas secas o desrticas, y en zonas de lluvia 85
Componente
Descripcin
Aspectos tcnicos del componente debe ser mayor de 10%.
Piso de concreto Tubera de ventilacin
Tuberas de evacuacin
Caja de registro
Biodigestor
Pozo de percolacin
De concreto con espesor de 0.10 m, con acabado de Elemento de concreto sobre el cual se cemento pulido y zcalos sanitarios de 0.10 m., evitando apoyan los aparatos sanitarios, el tubo formacin de esquina de 90 con el piso, que permita la de ventilacin y soporta al usuario. correcta higienizacin de las superficies revestidas. Se instala sobre el conducto que conecta el inodoro con el Tubera que permite evacuar los gases tanque sptico. Se debe considerar un sombrero de que se producen en el sistema. ventilacin La lnea de evacuacin de las aguas residuales deber ser con tubera de PVC de 100 mm de dimetro. Es una tubera que conecta el aparato Presenta una pendiente que permite el arrastre de las sanitario con el biodigestor y a este aguas residuales por gravedad. con el pozo percolacin. La pendiente de las lneas de evacuacin entre el aparato sanitario y la caja de registro deber ser menor al 3%. Las cajas de registro sirven como recolectores de aguas residuales con lo que se facilita su mantenimiento y Se podrn utilizar en dimensiones de 0.50 x 0.50 m. limpieza. Permite la conexin con el Biodigestor. Es un sistema que se conecta a los desages de la vivienda Estructura de forma cilndrica, con y recibe directamente los desechos. dispositivo de entrada y salida, que Los desechos son sometidos a un proceso de permite en el tratamiento de las aguas descomposicin natural, separando y filtrando el lquido a residuales comparado con el tanque travs de un filtro biolgico anaerbico. sptico, con una mnima operacin y Este atrapa la materia orgnica y deja pasar nicamente el mantenimiento. agua tratada, la cual sale del biodigestor luego de un Est compuesta por: segundo proceso de limpieza con piedras chancadas. -Tubera de entrada de PVC. Posteriormente esta agua puede infiltrarse a travs de -Filtros y aros. pozo de percolacin o pozos de absorcin. -Tubera de salida de PVC. Tras la descomposicin de los desechos slidos generados -Vlvula para extraccin de lodos. por el biodigestor, en el contenedor se acumula un lodo -Tubera de evacuacin de lodos. no ftido que debe ser drenado cada dos aos y puede -Tapa hermtica. dejarse secar para ser usado como mejorador de suelo. Son excavaciones largas y angostas En la construccin del pozo, son necesarios los siguientes realizadas en la tierra para acomodar materiales: gravas trituradas (piedra mediana de 6), las tuberas de distribucin del agua tubera de PCV para la conexin del Biodigestor con pozo residual para su infiltracin en el suelo de percolacin, aproximadamente en 0.40m de permeable. profundidad.
COMPONENTE 03: GESTION DE LOS SERVICIOS 1 2 Implementacin del rea Tcnica Municipal (ATM) dentro de la Municipalidad Distrital Implementacin de una JASS en la misma Comunidad Nativa para la Sostenibilidad de los servicios y a travs del rea Tcnica Municipal (ATM) como ente supervisor en la Municipalidad Distrital, la de supervisar, controlar y brindar asistencia tcnica a todas las Comunidad Nativa es en su jurisdiccin. Capacitacin Operacional de la JASS Capacitacin Comercial de la JASS
3 4
86
5 6
Capacitacin Financiera de la JASS Capacitacin Administrativa de la JASS
COMPONENTE 04: EDUCACION SANITARIA 1 2 Implementacin de una Educacin Sanitaria en lo que respecta a prcticas de higiene. Implementar un programa de capacitacin para operacin y mantenimiento de las UBS.
87
ESQUEMA PROYECTADO DE AGUA POTABLE - ALTERNATIVA I
88
ESQUEMA PROYECTADO DE AGUA POTABLE - ALTERNATIVA II
89
4.0 FORMULACIN
4.1 HORIZONTE DE EVALUACIN DEL PROYECTO
La Gua para la formulacin de proyectos exitosos del MEF, propone el uso del siguiente horizonte de evaluacin, siendo: Componentes del sistema de agua potable: 20 aos Para saneamiento el horizonte de evaluacin ser de 20 aos. Para los clculos correspondientes se ha considerado el perodo de dficit de la curva de demanda, la tasa de descuento del 9% establecida por las normas del Sistema Nacional de Inversin Pblica y el factor de economa de escala para cada componente, recomendado por la DNS.
Cuadro 43: 1 2 3 4
ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO
Horizonte de Evaluacin del Proyecto 11 12

AO AO AO AO AO AO AO AO AO 1 2 3 10 11 12 18 19 20
AO 0 6 7
8 9 10
FASE DE INVERSION
PC (*) OBRA EJECUCION DE OBRA LA OBRA FISICA
FASE DE POST INVERSION
PC (**) CAPACITACIONES Y DIFUSION
EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS DE LAS CAPACITACIONES Y DIFUSION
PC (***) SUPERVISION
EJECUCION DE LA SUPERVISION
OPERACIN Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO IMPLEMENTADO
CAPACITACION Y ASISTENCIA PARA O Y M RECEPCION Y TRANSFERENCIA DE LA OBRA (1) Proceso de Contratacin de obra (2) Proceso y Contratacin de Capacitacin y difusin (3) Proceso y Contratacin de la Supervisin (4) CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA NECESARIA PARA LA OPERACIN Y MANTENIMIENTO (5) RECEPCION Y TRANSFERENCIA DE LA OBRA(S) FISICA(S) POR LAS INSTANCIAS CORRESPONDIENTES (GOBIERNO REGIONAL, PROCOES)
90
4.2 4.2.1
ANLISIS DE LA DEMANDA
Identificacin de los Servicios de Agua y Saneamiento
a) Abastecimiento de Agua a.1. Consumo Domstico El Comunidad Nativa de Shivankoreni no cuenta con un sistema de Abastecimiento de Agua Potable y por ende no existe un control del consumo domstico de agua de la poblacin. De las encuestas realizadas se ha determinado que la familia consume entre 80.00. L/da, tal como se puede observar en el siguiente cuadro:
Cuadro 44: Consumo diario de agua en viviendas existentes
Descripcin Consumo Diario de agua en las viviendas Volumen de agua (L) 91.8
a.2. Otros Consumos Como se haba mencionado anteriormente por la inexistencia de la JASS y ausencia de un Sistema de Agua potable, carece de un control de los consumos estatales y sociales. b) Disposicin Sanitaria de Excretas El Comunidad Nativa de Shivankoreni no cuenta con una adecuada disposicin sanitaria de excretas ya que las viviendas carecen de una unidad Bsica de Saneamiento. 4.2.2 Definicin del mbito de influencia del PIP y la poblacin demandante potencial y efectiva
La definicin del mbito de influencia, as como la poblacin demandante potencial y efectiva se aprecia:
Cuadro 45: Poblacin de referencia, Poblacin demandante potencial y Poblacin demandante efectiva
DESCRIPCION Poblacin total Concepto Proyecto La poblacin total del rea de influencia del Considera la totalidad de la poblacin del rea proyecto, es el total de habitantes de la Comunidad de influencia del proyecto Nativa de Shivankoreni, que es de 450 habitantes La poblacin vinculada al propsito del proyecto, es Es la poblacin vinculada al propsito del el total de habitantes de la Comunidad Nativa de proyecto Shivankoreni, que es de 450 habitantes La poblacin con necesidades que potencialmente Es la poblacin con necesidades que requieren los servicios de agua y saneamiento, es el potencialmente requerira los servicios en los total de habitantes de la Comunidad Nativa de que intervendr el proyecto Shivankoreni, que es de 450 habitantes Es la poblacin con necesidades que busca La poblacin con necesidades del servicio de agua y atencin, es decir, aquella que requerir y saneamiento adecuado, es el total de habitantes del demandar efectivamente los servicios en los Comunidad Nativa de Shivankoreni, que es de 450 que intervendr el proyecto. habitantes
Poblacin de referencia
Poblacin demandante potencial
Poblacin demandante efectiva
91
AREA DE ESTUDIO
AREA DE INFLUENCIA
POBLACION DEMANDANTE EFECTIVA Y POTENCIAL
AREA DE ESTUDIO
POBLACION DEMANDANTE EFECTIVA Y POTENCIAL
AREA DE INFLUENCIA
Grfico 3: mbito de influencia del PIP y la poblacin demandante potencial y efectiva
92
4.2.3
Determinacin de la demanda proyectada de agua potable
a) Poblacin Actual La poblacin actual del Comunidad Nativa de Shivankoreni es de 450 habitantes, estimado bajo la densidad poblacional y el nmero de viviendas domsticas. b) Tasa de crecimiento Para determinar la poblacin futura al ao horizonte del proyecto que es de 20 aos, se ha determinado la tasa de crecimiento poblacional del Distrito de Echarati, en base a los auto censos de los aos 1996, 1997, 2001 y 2012, utilizando el modelo matemtico aritmtico, resultando una tasa de crecimiento de 2.70%, por lo que se ha considerado.
CRECIMIENTO POBLACIONAL FUTURO

MTODOS MATEMTICOS
2,000 1,800 1,600 POBLACIN (HAB.) 1,400 1,200 1,000 800 600 400 200 0 2,013 2,015 2,017 2,019 2,021 2,023 2,025 2,027 2,029 2,031 2,033
TIEMPO (AOS)
ARITMTICO GEOMTRICO PARABLICO
En conclusin, se asumir para los Clculos de la tasa de crecimiento, en base a los auto-censos comunales siendo esta del 2.70%. c) Densidad de Lote (vivienda) La densidad de lote determinado para la zona del proyecto es de 6.43 habitante / vivienda. d) Cobertura actual La Comunidad Nativa de Shivankoreni no cuenta con un sistema de Abastecimiento de Agua Potable, por lo que presenta una cobertura de 0.0%. e) Nmero de Conexiones Domiciliarias El siguiente cuadro muestra la distribucin de las conexiones a futuro en el rea en estudio de la Comunidad Campesina de Shivankoreni para la proyeccin de la Demanda, los cuales estn divididos por categora de usuarios siendo stas, domstica, social y estatal.
93
Cuadro 46: N de Conexiones ALTERNATIVA I Y II (pozos c/energa elctrica)

Comunidad Nativa SHIVANKORENI Total N Viviendas C/conexin 0 0 S/conexin 70 70 N Locales Estatales C/conexin 0 0 S/conexin 2 2 N Locales Sociales C/conexin 0 0 S/conexin 4 4 TOTAL 76 76
Fuente: elaborado por el Consultor Jorge Salinas de Crdova (Noviembre 2012)
f)
Poblacin Futura
Para determinar la poblacin futura al ao horizonte del proyecto que es de 20 aos, se ha considerado la tasa de crecimiento poblacional calculado bajo un crecimiento aritmtico, siendo:
Cuadro 47: Clculo de la poblacin futura de la Comunidad
Nativa Shivankoreni
Periodo de Diseo ao Poblacin Total
AO BASE 2012 450 0 2013 462 1 2014 474 2 2015 487 3 2016 499 4 2017 511 5 2018 523 6 2019 535 7 2020 547 8 2021 559 9 2022 572 10 2023 584 11 2024 596 12 2025 608 13 2026 620 14 2027 632 15 2028 645 16 2029 657 17 2030 669 18 2031 681 19 2032 693 20 2033 705 Fuente: elaborado por el Consultor Jorge Salinas de Crdova (Noviembre 2012)
g) Proyecciones de Cobertura de los servicios de Agua ALTERNATIVA I: SISTEMA DE AGUA POTABLE POR BOMBEO SIN TRATAMIENTO, IMPULSA A UN RESERVORIO APOYADO DE 20 m3: ABASTECIMIENTO MEDIANTE UN (01) POZO PERFORADO EQUIPADO CON BOMBAS ACCIONADAS POR ENERGA ELCTRICA. El porcentaje de cobertura propuesto es del 100%. Como se menciona se plantea el uso del agua subterrnea con la construccin de un (01) pozo perforado equipado con bombas accionadas con energa elctrica. La cloracin se realizara en el sistema de almacenamiento antes de dar servicio a la poblacin. Para la estimacin de la demanda, se establece que por prdidas de agua se entiende las
94
que se producen fsicamente en la red pblica y no dentro de los domicilios despus de la conexin domiciliaria. Las prdidas de agua se producen en las uniones de las tuberas, las conexiones domiciliarias antes del medidor o por roturas de tuberas en general, varan con la presin que existe en la red. Se plantea 24 horas de servicio con esta alternativa. ALTERNATIVA II: SISTEMA DE AGUA POTABLE POR BOMBEO SIN TRATAMIENTO, IMPULSA A UN RESERVORIO ELEVADO DE 20 m3: ABASTECIMIENTO MEDIANTE UN (01) POZO PERFORADO EQUIPADO CON BOMBAS ACCIONADAS POR ENERGA ELCTRICA. El porcentaje de cobertura propuesto es del 100%. Como se menciona se plantea la construccin de un (01) pozo perforado para el abastecimiento a la Comunidad Nativa. La cloracin se realizara en el sistema de almacenamiento antes de dar servicio a la poblacin. Para la estimacin de la demanda, se establece que por prdidas de agua se entiende las que se producen fsicamente en la red pblica y no dentro de los domicilios despus de la conexin domiciliaria. Las prdidas de agua se producen en las uniones de las tuberas, las conexiones domiciliarias antes del medidor o por roturas de tuberas en general, varan con la presin que existe en la red. Se plantea 24 horas de servicio con esta alternativa.
Cuadro 48: Proyeccin de la cobertura Shivankoreni ALTERNATIVA I y II COBERTURA AGUA (%) COBERTURA PRDIDAS DE MICROMEDICIN SANEAMIENTO (%) AGUA CONEXIONES OTRAS FUENTES 0.00% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100.00% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100.00% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 0% 30% 28.75% 27.81% 27.11% 26.58% 26.19% 25.89% 25.67% 25.50% 25.38% 25.28% 25.21% 25.16% 25.12% 25.09% 25.07% 25.05% 25.04% 25.03% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
AO 0* 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
0% 100% 25% * Informacin actual (ao cero del proyecto) Fuente: elaborado por el Consultor (Noviembre 2012)
95
h) Proyeccin de la demanda total ALTERNATIVA I: SISTEMA DE AGUA POTABLE POR BOMBEO SIN TRATAMIENTO, IMPULSA A UN RESERVORIO APOYADO DE 20 m3: ABASTECIMIENTO MEDIANTE UN (01) POZO PERFORADO EQUIPADO CON BOMBAS ACCIONADAS POR ENERGA ELCTRICA. Para esta ALTERNATIVA I se adopta un consumo de 100 l/hab/da para el sistema de captacin subterrnea. La demanda total de agua est conformada por la sumatoria de las demandas: domstica con conexin medida y sin medicin, comercial e social. Esta demanda se estima sumando las demandas parciales. ALTERNATIVA II: SISTEMA DE AGUA POTABLE POR BOMBEO SIN TRATAMIENTO, IMPULSA A UN RESERVORIO ELEVADO DE 20 m3: ABASTECIMIENTO MEDIANTE UN (01) POZO PERFORADO EQUIPADO CON BOMBAS ACCIONADAS POR ENERGA ELCTRICA. Para esta ALTERNATIVA II se adopta un consumo de 100 l/hab/da para el sistema de captacin superficial. La demanda total de agua est conformada por la sumatoria de las demandas: domstica con conexin medida y sin medicin, comercial e social. Esta demanda se estima sumando las demandas parciales. La proyeccin de Demanda de Agua Potable para la Comunidad Nativa se muestra a continuacin. Variaciones de consumo Las variaciones de consumo se plantean de acuerdo al Proyecto de Norma para Centro Poblado Rural, donde se asume como coeficiente de variacin de consumo los siguientes: 1,3 (Demanda Mxima Diaria) y 2,0 (Demanda Mxima Horaria). Porcentaje de regulacin en estructura de almacenamiento Asimismo se ha determinado segn norma que para el clculo de la demanda del volumen de almacenamiento se ha considerado el 20% del caudal promedio anual. Para un bombeo continuo, el cual puede ser afectado por un factor de correccin, determinado en funcin del nmero de horas de bombeo entre el nmero total de horas de servicio. Prdidas Actualmente, al no contar con un Sistema de Abastecimiento de Agua potable no se ha podido determinar las perdidas por lo que se est asumiendo que para el ao 01 se tendra una prdida de 30% y al final del periodo de diseo se tendr una prdida de 20%.
Cuadro 49: Informacin Bsica y Parmetros ALTERNATIVA I y II (captacin subterrnea) Con Proyecto DESCRIPCION DE VARIABLES Sin Proyecto 2012 ao 2033 POBLACIN (habitantes) TASA CRECIMIENTO ANUAL DE POBLACINAL (%) DENSIDAD POR VIVIENDA (HAB/VIVIENDA) CONSUMO POR CONEXIONES (litros / habitante - da) COBERTURA DE AGUA POTABLE COBERTURA DE SANEAMIENTO (UNIDAD BSICA DE SANEAMIENTO) POBLACIN ACTUAL CON CONEXIONES AGUA (red pblica) 96 450 2.70% 6.43 100 0.00% 100.00% 0 705 2.70% 6.43 100 100.00% 100.00% 705
Fuente: elaborado por el Consultor (Noviembre 2012)
i)
Consumo Domestico
Para Centros Poblados Rurales, sin conexin domiciliaria y sin proyeccin de servicios de alcantarillado Para la estimacin del consumo de agua en la situacin con proyecto, se ha considerado: Para nuestro caso se aplicara el consumo de 100 l/hab/da (19.56 m/viv/mes, caso de Shivankoreni) para la categora domstico. Consumo Domstico Consumo (Shivankoreni) j) : 19.56 m/conex/mes
Consumo No Domestico
Para la determinacin de los consumos de colegios (estatales) se ha realizado una estimacin del nmero de estudiantes que asisten al colegio en base a lo siguiente: Poblacin estudiantil Consumo por alumno : 196 hab : 10 l/da (5 Lt para el lavado de manos y caras por dos veces cada uno) : 196 x 4x0.001= 1.96 m/da : 1.96 x 26 / 2 = 25.48 m/mes/conexin.
Consumo total por da Consumo total por mes
En resumen se debe decir que los consumos estimados para la situacin con proyecto son los que a continuacin se indican: Consumo Social Consumo (Shivankoreni) Consumo Estatal Consumo (Shivankoreni) : 25.48 m/conex/mes : 1.96 m/conex/mes
k) Demanda total de Agua potable La demanda total de agua potable calculada se aprecia a continuacin:
97
Cuadro 50: CUADRO DE DEMANDA DE AGUA POTABLE ALTERNATIVA I y II (captacin subterrnea)
98
4.2.4
Clculo y Proyeccin del Nmero de Unidad Bsica de Saneamiento
Para el caso de las Unidades Bsica de Saneamiento se toman los mismos parmetros de la proyeccin de agua potable, en nmero de viviendas, tasa de crecimiento y otros parmetros de utilidad solo para las viviendas habitadas. El uso de estas Unidades Bsica de Saneamiento deben cumplir por lo menos con los siguientes requisitos mnimos: i) No contaminen las aguas subterrneas que pueden servir de fuente de agua potable y ii) no contaminen la superficie del suelo. a) Cobertura La poblacin de la Comunidad Nativa de Shivankoreni no cuenta con Unidad Bsica de Saneamiento para Disposicin Sanitaria de Excretas pero, por lo que se est planteando un 100% de cobertura en la comunidad para la instalacin de Unidades Bsica de Saneamiento. 4.2.5 Determinacin del Nmero de Unidad Bsica de Saneamiento a) Numero de Unidad Bsica de Saneamiento La proyeccin del nmero de Unidades Bsica de Saneamiento ser para todas las viviendas en la Comunidad Nativa, siendo un total de 78 unidades, es decir se instalaran 70 en conexin del tipo domsticas, 04 del tipo social y 04 del tipo estatal. Sobre la conexin del tipo estatal se est proyectando tres (03) UBS de Biodigestor de RP-7000 Lt para la I.E. Primaria, por la poblacin estudiantil. Para la I.E. Inicial se est proyectando una (01) UBS de Biodigestor de capacidad de RP3000 Lt. Asimismo se proyectar una batera de lavadero para hombre y mujeres independiente.
b) Demanda de Unidades Bsica de Saneamiento La demanda actual de Unidades Bsica de Saneamiento son las requeridas para cada vivienda habitada, siendo de 78 unidades a proyectarse en el ao base, por lo tanto la cobertura es del 100%.
Cuadro 51: Proyeccin de la cobertura de las Unidades Bsica de SaneamientoShivankoreni Unidades Bsica de N de Viviendas existentes Total Saneamiento AO POBLACION Cobertura Domsticos Social Estatal Viviendas Demanda Nuevas Base 450 70 4 2 76 100% 78 0 462 72 4 2 78 100% 80 80 1 474 74 4 2 80 100% 82 2 2 487 76 4 2 82 100% 84 2 3 499 78 4 2 84 100% 86 2 4 511 80 4 2 86 100% 88 2 5 523 82 4 2 88 100% 90 82 6 535 84 4 2 90 100% 92 4 7 547 86 4 2 92 100% 94 4 8 559 87 4 2 93 100% 95 3 9 572 89 4 2 95 100% 97 4 10 584 91 4 2 97 100% 99 84 11 596 93 4 2 99 100% 101 6 12 608 95 4 2 101 100% 103 6 13 620 97 4 2 103 100% 105 5 14 632 99 4 2 105 100% 107 6 99
15 16 17 18 19 20
645 657 669 681 693 705
101 103 105 106 108 110
4 4 4 4 4 4
2 2 2 2 2 2
107 109 111 112 114 116
100% 100% 100% 100% 100% 100%
109 111 113 114 116 118
86 8 8 6 8 88
Fuente: elaborado por el Consultor Jorge Salinas de Crdova (Noviembre 2012)
4.3 4.3.1
ANLISIS DE LA OFERTA
Oferta de la fuente y de los componentes del sistema de agua potable
AGUA POTABLE La Comunidad Nativa de Shivankoreni en la actualidad no cuenta con un sistema de agua Potable, por lo que presenta una oferta por componente. Fuente de Agua La Comunidad Nativa de Shivankoreni en la actualidad no cuenta con un sistema de agua Potable, por lo que no presenta una oferta optimizada por componente.
Sin embargo por el estudio hidrogeolgico se ha determinado que para el pozo proyectado su rendimiento ser lo siguiente.
Desarrollando la ecuacin para hallar el Caudal de produccin del pozo tenemos:
= =
Lnea de Impulsin No cuenta con una Linea de impulsin existente en funcionamiento. Sistema de Almacenamiento No cuenta con un Sistema de agua potable existente en funcionamiento. Red de distribucin No cuenta con un Sistema de agua potable existente en funcionamiento. Conexin domiciliaria No cuenta con un Sistema de agua potable existente en funcionamiento.
100
ALTERNATIVA II: SISTEMA DE AGUA POTABLE POR BOMBEO SIN TRATAMIENTO, IMPULSA A UN RESERVORIO ELEVADO DE 20 m3: ABASTECIMIENTO MEDIANTE UN (01) POZO PERFORADO EQUIPADO CON BOMBAS ACCIONADAS POR ENERGA ELCTRICA. AGUA POTABLE Fuente de Agua La Comunidad Nativa de Shivankoreni en la actualidad no cuenta con un sistema de agua Potable, por lo que no presenta una oferta optimizada por componente.
Sin embargo por el estudio hidrogeolgico se ha determinado que para el pozo proyectado su rendimiento ser lo siguiente. Desarrollando la ecuacin para hallar el Caudal de produccin del pozo tenemos:
= =
Lnea de Impulsin
La Comunidad Campesina no cuenta con una lnea de impulsin. Sistema de Almacenamiento No cuenta con un Sistema de agua potable existente en funcionamiento. Red de distribucin No cuenta con un Sistema de agua potable existente en funcionamiento. Conexin domiciliaria No cuenta con un Sistema de agua potable existente en funcionamiento. 4.3.2 Oferta del Sistema de Saneamiento
ALTERNATIVA NICA: UBS con Biodigestor y zanja de infiltracin Se proyectarn UBS en cada vivienda distinto al diseo de una letrina convencional, por lo tanto la oferta actual es cero.
4.3.3
Optimizacin de la oferta optimizada
ALTERNATIVA I II: Sistema de Agua Potable Como se haba mencionado, no se tomara en cuenta el sistema existente de agua potable integral para el Comunidad Nativa por lo que la oferta optimizada es cero, para una inversin reciente por alguna entidad..
101
ALTERNATIVA NICA: UBS con Biodigestor y zanja de infiltracin Actualmente no se cuenta con Unidades Bsica de Saneamiento en cada vivienda, por lo que no existe una oferta optimizada del servicio. 4.4 BALANCE OFERTA DEMANDA
Luego de haber desarrollado los puntos referentes a oferta existente se ha comparado con la demanda resultante de la Comunidad Nativa a lo largo del horizonte del proyecto y a partir del inicio de operacin, siendo: Fuente de Agua Subterrnea En el balance entre la oferta actual de 0, ya que no existe ningn sistema de agua Potable, frente a la demanda proyectada a lo largo del periodo de evaluacin del proyecto, resulta que existe un dficit.
102
103
Conexiones Domiciliarias En el balance entre la oferta actual de 0, frente a la demanda proyectada en las conexiones domiciliarias a lo largo del periodo de evaluacin del proyecto, resulta que existe un dficit.
104
Fuente de Agua Subterrnea En el balance entre la oferta actual de 0, ya que no existe ningn sistema de agua Potable, frente a la demanda proyectada a lo largo del periodo de evaluacin del proyecto, resulta que existe un dficit.
105
106
Conexiones Domiciliarias En el balance entre la oferta actual de 0, frente a la demanda proyectada en las conexiones domiciliarias a lo largo del periodo de evaluacin del proyecto, resulta que existe un dficit.
SANEAMIENTO ALTERNATIVA UNICA: Unidad Bsica de Saneamientos En el balance entre la oferta actual de 0, frente a la demanda proyectada en las conexiones domiciliarias a lo largo del periodo de evaluacin del proyecto, resulta que existe un dficit.
107
4.5
ANALISIS TCNICO DE LAS ALTERNATIVAS DE SOLUCION
Para el planteamiento de las alternativas de solucin para el abastecimiento de agua potable y Disposicin Sanitaria de Excretas, se ha tenido en consideracin los medios fundamentales analizados en el rbol de medios y fines; as como, los siguientes criterios: La poblacin tiene capacidad y disposicin pago para la cuota familiar por la prestacin de los servicios de agua potable y saneamiento; por lo que se considera un proyecto sostenible. El pre diseo de los componentes del sistema de agua potable y Disposicin sanitaria de excretas se determinar para el periodo de diseo recomendado en la Gua para la formulacin de proyectos exitosos del MEF. Aplicacin del Proyecto de Normas de diseo de infraestructura de agua y saneamiento para centros poblados rurales.
De acuerdo al diagnstico e identificacin del problema, es necesario dotar de un adecuado servicio de agua potable y saneamiento a la poblacin del rea en estudio, la cual nos permitir alcanzar los objetivos que constituyen los medios fundamentales para el proyecto.
4.5.1
COMPONENTE 01: Sistema de Agua Potable ALTERNATIVA I: SISTEMA DE AGUA POTABLE POR BOMBEO SIN TRATAMIENTO, IMPULSA A UN RESERVORIO APOYADO DE 20 m3: ABASTECIMIENTO MEDIANTE UN (01) POZO PERFORADO EQUIPADO CON BOMBAS ACCIONADAS POR ENERGA ELCTRICA. ALTERNATIVA II: SISTEMA DE AGUA POTABLE POR BOMBEO SIN TRATAMIENTO, IMPULSA A UN RESERVORIO ELEVADO DE 20 m3: ABASTECIMIENTO MEDIANTE UN (01) POZO PERFORADO EQUIPADO CON BOMBAS ACCIONADAS POR ENERGA ELCTRICA. ALTERNATIVA I: SISTEMA DE AGUA POTABLE POR BOMBEO SIN TRATAMIENTO, IMPULSA A UN RESERVORIO APOYADO DE 20 m3: ABASTECIMIENTO MEDIANTE UN (01) POZO PERFORADO EQUIPADO CON BOMBAS ACCIONADAS POR ENERGA ELCTRICA.
Esta alternativa contempla la instalacin de un sistema de Agua Potable, siendo: Pozo perforado
Las fuentes de agua ser un pozo perforado proyectado ubicada en la parte media con cota de terreno 401.05 m.s.n.m. la estructura de captacin tendr una profundidad de 34m, con una caseta de bombeo Para la estimacin de produccin del pozo utilizaremos la frmula de Dupuit - Forchheimer la cual nos indica: = Donde: = = =
108
( )
=(
) = (1 )
= = =
( = = 1
)=1
Desarrollando la ecuacin para hallar el Caudal de produccin del pozo tenemos: = = 1 = ( )
CUADRO DE CALCULO DE CAUDAL SHIVANCORENI profundidad pozo (m.) 30 31 32 33 34 Ho2 (m2) 400 400 400 400 400 H2 (m2) 400 361 324 289 256 K (m/dia) 12 12 12 12 12 *k (m/dia) 37.7 37.7 37.7 37.7 37.7 r1 (m) 500 500 500 500 500 r (m) 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 ln (r1/r) 8.52 8.52 8.52 8.52 8.52 Q (m3/dia) 0.00 172.57 336.29 491.16 637.18 Q (lt/seg) 0.00 2.00 3.89 5.68 7.37
El pozo perforado tendr los siguientes componentes que se mencionan: Perforacin del pozo proyectado una profundidad de 34m. Instalacin de tubera ciega cribada de 12. Construccin de una caseta de bombeo. El detalle de los componentes se hallara en el anexo de los planos Lnea de impulsin
Se proyecta la instalacin de una lnea de impulsin de PVC 2 1/2" (75mm), clase 10, con una longitud de 69.75 m. Reservorio Apoyado
Estar ubicado en la cota 419.50 m.s.n.m., con un volumen de almacenamiento de 20.00 m3, de concreto armado, para cubrir la demanda de abastecimiento a la Comunidad Nativa de Shivankoreni Las dimensiones interiores sern de 3.45 x 3.45m de seccin, con una altura total de 2.00m. La altura til ser de 1.70 m.
109
Los muros tendr un espesor de 0.20 m y la losa de fondo de 0.30 m; concreto FC = 210 Kg/cm2. Techo de concreto armado, de igual calidad de concreto, y de 0.10 m de espesor. La losa de fondo se apoyara en un solado de concreto simple FC = 100 Kg/cm2 de 0.10 m de espesor. Las armaduras de losa de fondo, muros y techo se muestran en los planos proyectados. Los acabados terminaran con tarrajeo de las caras exteriores del reservorio, con mortero 1:3 espesor de 2.0cm. Las paredes interiores del muro y el piso quedaran tarrajeados de 2.0 cm de espesor, pulidos con mortero de cemento arena 1:1 y aditivo impermeabilizante. Se Instalar de tubera de ventilacin de FG de 2, con malla de proteccin soldada en el ducto de ingreso y puntos de anclaje en la base. Contar con tapa metlica de plancha estriada de 1/8 de 0.60 x0.60 m. Construccin de una caseta de vlvulas en la salida al reservorio, la caseta de vlvulas es de seccin interior de 1.20 m x 1.20 m de seccin y profundidad de 1.20 m. de 0.10 m de espesor. La caja de vlvulas contara con marco y tapa metlica de plancha estriada de 1/8 siendo a la entrada de 0.60 x0.60 m. Instalacin de uniones universales de las FG para el montaje y desmontaje de las vlvulas para el mantenimiento. Instalacin de tubera de drenaje de PVC 63 mm en las casetas de vlvulas, incluido pozo de drenaje (material de relleno grava) de seccin 0.30x0.30 m. y profundidad de 0.30 m. Instalacin de tubera de limpia y rebose de PVC 63mm, en la caseta de vlvula de salida. Instalacin de canastilla de salida de PVC 2 en la tubera de salida. Instalacin de la tubera de ingreso FG 2 Instalacin de la tubera de rebose FG 4 Instalacin de dosificador de cloro (Hipoclorador de Flujo Difuso). Construccin de cerco perimtrico, con mallas cocadas 2x2 N 10 galvanizados. Los postes sern de fierro galvanizado 2 de una altura de 2.30m, con un cimiento para fijar la base de seccin 0.40x0.40x0.40. Esta estructura fue diseada teniendo en cuenta que se dar un servicio de 24 horas por da a la poblacin. Lnea de Aduccin y Redes de distribucin
Se proyecta la instalacin de una lnea de Aduccin y Distribucin con una longitud de 4467.93 m. ADUCCION TUBERA PVC C-10, 63mm (2") REDES TUBERA PVC C-10, 63mm (2") TUBERA PVC C-10, 33mm (1") TUBERA PROPILENO, 63mm (1") TUBERA PROPILENO, 32mm (1") 2196.60ml 2023.83ml 102.25ml 22.48ml 122.77ml
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Vlvulas
Se proyecta la instalacin de vlvulas de control, de purga y de aire. VLVULAS DE CONTROL VLVULAS DE PRURGA VLVULAS DE AIRE Conexiones Intra domiciliarias ALTERNATIVA II: SISTEMA DE AGUA POTABLE POR BOMBEO SIN TRATAMIENTO, IMPULSA A UN RESERVORIO ELEVADO DE 20 m3: ABASTECIMIENTO MEDIANTE UN (01) POZO PERFORADO EQUIPADO CON BOMBAS ACCIONADAS POR ENERGA ELCTRICA. Esta alternativa contempla la instalacin de un sistema de Agua Potable, siendo: Pozo perforado 8.00 und 3.00 und 4.00 und
Se proyecta la instalacin de 76 conexiones domiciliarias.
Las fuentes de agua ser un pozo perforado proyectado ubicada en la parte media con cota de terreno 401.05 m.s.n.m. la estructura de captacin tendr una profundidad de 34m, con una caseta de bombeo Para la estimacin de produccin del pozo utilizaremos la frmula de Dupuit - Forchheimer la cual nos indica: = ( )
Donde: = = = = = = = 1 ( = = )=1 =( ) = (1 )
Desarrollando la ecuacin para hallar el Caudal de produccin del pozo tenemos: = = 1 = ( )
CUADRO DE CALCULO DE CAUDAL SHIVANCORENI
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profundidad pozo (m.) 30 31 32 33 34
Ho2 (m2) 400 400 400 400 400
H2 (m2) 400 361 324 289 256
K (m/dia) 12 12 12 12 12
*k (m/dia) 37.7 37.7 37.7 37.7 37.7
r1 (m) 500 500 500 500 500
r (m) 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
ln (r1/r) 8.52 8.52 8.52 8.52 8.52
Q (m3/dia) 0.00 172.57 336.29 491.16 637.18
Q (lt/seg) 0.00 2.00 3.89 5.68 7.37
El pozo perforado tendr los siguientes componentes que se mencionan: Perforacin del pozo proyectado una profundidad de 34m. Instalacin de tubera ciega cribada de 12. Construccin de una caseta de bombeo. El detalle de los componentes se hallara en el anexo de los planos Lnea de impulsin
Se proyecta la instalacin de una lnea de impulsin de PVC 2 1/2" (75mm), clase 10, con una longitud de 28.25 m.
Reservorio Elevado
Estar ubicado en la cota 410.20 m.s.n.m., con un volumen de almacenamiento de 20.00 m3, con una altura de 10m, de concreto armado, para cubrir la demanda de abastecimiento a la Comunidad Nativa de Shivankoreni Las dimensiones interiores sern de 3.45 x 3.45m de seccin, con una altura total de 2.00m. La altura til ser de 1.70 m. Los muros tendr un espesor de 0.20 m y la losa de fondo de 0.30 m; concreto FC = 210 Kg/cm2. Techo de concreto armado, de igual calidad de concreto, y de 0.10 m de espesor. La losa de fondo se apoyara en un solado de concreto simple FC = 100 Kg/cm2 de 0.10 m de espesor. Las armaduras de losa de fondo, muros y techo se muestran en los planos proyectados. Los acabados terminaran con tarrajeo de las caras exteriores del reservorio, con mortero 1:3 espesor de 2.0cm. Las paredes interiores del muro y el piso quedaran tarrajeados de 2.0 cm de espesor, pulidos con mortero de cemento arena 1:1 y aditivo impermeabilizante. Se Instalar de tubera de ventilacin de FG de 2, con malla de proteccin soldada en el ducto de ingreso y puntos de anclaje en la base. Contar con tapa metlica de plancha estriada de 1/8 de 0.60 x0.60 m. Construccin de una caseta de vlvulas en la salida al reservorio, la caseta de vlvulas es
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de seccin interior de 1.20 m x 1.20 m de seccin y profundidad de 1.20 m. de 0.10 m de espesor. La caja de vlvulas contara con marco y tapa metlica de plancha estriada de 1/8 siendo a la entrada de 0.60 x0.60 m. Instalacin de uniones universales de las FG para el montaje y desmontaje de las vlvulas para el mantenimiento. Instalacin de tubera de drenaje de PVC 63 mm en las casetas de vlvulas, incluido pozo de drenaje (material de relleno grava) de seccin 0.30x0.30 m. y profundidad de 0.30 m. Instalacin de tubera de limpia y rebose de PVC 63mm, en la caseta de vlvula de salida. Instalacin de canastilla de salida de PVC 2 en la tubera de salida. Instalacin de la tubera de ingreso FG 2 Instalacin de la tubera de rebose FG 4 Instalacin de dosificador de cloro (Hipoclorador de Flujo Difuso). Construccin de cerco perimtrico, con mallas cocadas 2x2 N 10 galvanizados. Los postes sern de fierro galvanizado 2 de una altura de 2.30m, con un cimiento para fijar la base de seccin 0.40x0.40x0.40. Esta estructura fue diseada teniendo en cuenta que se dar un servicio de 24 horas por da a la poblacin. Lnea de Aduccin y Redes de distribucin
Se proyecta la instalacin de una lnea de Aduccin y Distribucin con una longitud de 4425.05 m. ADUCCION TUBERA PVC C-10, 63mm (2") REDES TUBERA PVC C-10, 63mm (2") TUBERA PVC C-10, 33mm (1") TUBERA PROPILENO, 63mm (1") TUBERA PROPILENO, 32mm (1") Vlvulas 2196.59ml 2023.83ml 102.25ml 22.48ml 79.90ml
Se proyecta la instalacin de vlvulas de control, de purga y de aire. VLVULAS DE CONTROL VLVULAS DE PRURGA VLVULAS DE AIRE Conexiones Intra domiciliarias 8.00 und 3.00 und 4.00 und
Se proyecta la instalacin de 76 conexiones domiciliarias.
4.5.2
COMPONENTE 02: Disposicin Sanitaria de Excretas
Se propone que la solucin para el Saneamiento son Unidades Bsica de Saneamiento con arrastre hidrulico (UBS con Biodigestor Pozo de percolacin). As mismo en base a los trabajos de campo,
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referidos a identificacin del tipo de suelo, se evidenciado que en las calicatas realizadas y los test de percolacin que el suelo es de buena calidad para el pozo de percolacin, siendo: ALTERNATIVA UNICA: UBS con Biodigestor y Pozo de percolacin Consiste en la instalacin de 78 Unidades Bsica de Saneamiento-UBS, es decir se instalaran 70 en conexin del tipo domsticas, 04 del tipo social y 04 para uso de colegio (inicial y primario). La UBS est compuesta por un bao completo (inodoro, lavatorio y ducha) con su propio sistema de tratamiento y disposicin final de las aguas residuales. Para el tratamiento de las aguas residuales deber contar con un sistema de tratamiento primario: tanque sptico o biodigestor. En ambos casos tendr un sistema de infiltracin (pozos de percolador o zanjas de infiltracion). El biodigestor ser de dos capacidades: Para las conexiones de tipo domstico y social ser 1300 Lt. Para las conexiones de tipo estatal (colegio) ser 7000 Lt.
LA UBS con biodigestor contar con una unidad. Se tendr que realizar la capacitacin a los pobladores para la limpieza de lodos de la unidad del Biodigestor. Para el caso de la UBS-AH con biodigestor deber funcionar a fin de que la operacin y mantenimiento de los lodos sea hecha de forma segura sin generar un riesgo para la salud. Cada biodigestor debe disearse para recibir lodos acumulados durante dos aos por lo menos.
Componentes UBS con Biodigestor y Pozo de percolacin

Cuadro 52: Componentes UBS con Biodigestor y Pozo de percolacin
Componente Descripcin Aspectos tcnicos del componente El rea interna deber ser adecuada para la disposicin de la ducha, lavatorio y aparato sanitario. El cuarto de bao se puede ubicar dentro de la vivienda o fuera de la misma. Al estar fuera, el techo debe tener una inclinacin menor a 10%, en zonas secas o desrticas, y en zonas de lluvia debe ser mayor de 10%. De concreto con espesor de 0.10 m, con acabado de cemento pulido y zcalos sanitarios de 0.10 m., evitando formacin de esquina de 90 con el piso, que permita la correcta higienizacin de las superficies revestidas. Se instala sobre el conducto que conecta el inodoro con el tanque sptico. Se debe considerar un sombrero de ventilacin
Espacio que permite dar privacidad al Cuarto de Bao usuario durante su uso y/o proteger al usuario contra la intemperie.
Piso de concreto Tubera de ventilacin
Elemento de concreto sobre el cual se apoyan los aparatos sanitarios, el tubo de ventilacin y soporta al usuario. Tubera que permite evacuar los gases que se producen en el sistema.
Tuberas de evacuacin
La lnea de evacuacin de las aguas residuales deber ser con tubera de PVC de 100 mm de dimetro. Es una tubera que conecta el aparato Presenta una pendiente que permite el arrastre de las aguas sanitario con el biodigestor y a este con el residuales por gravedad. pozo o zanja de percolacin. La pendiente de las lneas de evacuacin entre el aparato sanitario y la caja de registro deber ser menor al 3%. Las cajas de registro sirven como recolectores de aguas residuales con lo que se facilita su mantenimiento y limpieza. Permite la conexin con el Biodigestor.
Caja de registro
Se podrn utilizar en dimensiones de 0.50 x 0.50 m.
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Componente
Descripcin Estructura de forma cilndrica, con dispositivo de entrada y salida, que permite en el tratamiento de las aguas residuales comparado con el tanque sptico, con una mnima operacin y mantenimiento. Est compuesta por: -Tubera de entrada de PVC. -Filtros y aros. -Tubera de salida de PVC. -Vlvula para extraccin de lodos. -Tubera de evacuacin de lodos. -Tapa hermtica. Son excavaciones circulares y media profundas realizadas en la tierra para acomodar las tuberas de distribucin del agua residual para su infiltracin en el suelo permeable.
Biodigestor
Aspectos tcnicos del componente Es un sistema que se conecta a los desages de la vivienda y recibe directamente los desechos. Los desechos son sometidos a un proceso de descomposicin natural, separando y filtrando el lquido a travs de un filtro biolgico anaerbico. Este atrapa la materia orgnica y deja pasar nicamente el agua tratada, la cual sale del biodigestor luego de un segundo proceso de limpieza con piedras chancadas. Posteriormente esta agua puede infiltrarse a travs de zanjas de percolacin o pozos de percolacion. Tras la descomposicin de los desechos slidos generados por el biodigestor, en el contenedor se acumula un lodo no ftido que debe ser drenado cada dos aos y puede dejarse secar para ser usado como mejorador de suelo. En la construccin del pozo, son necesarios los siguientes materiales: gravas trituradas (piedra mediana de 6, tubera de PCV 2 para el ingreso al pozo de percolacion.
Pozo de percolacin
4.5.3
COMPONENTE 03: Gestin de Servicios
El Componente Social para la Sostenibilidad del Proyecto, establece procesos que buscan apoyar al Gobierno Local, a la JASS y poblacin de la Comunidad Nativa, en la formacin y fortalecimiento de capacidades para la organizacin, planificacin, gestin comunitaria, construccin y supervisin de la obra, administracin, operacin y mantenimiento de los servicios, las mismas que deben desempear como parte del desarrollo de sus funciones y responsabilidades en agua y saneamiento. As mismo, a travs del Plan de Capacitacin en Educacin Sanitaria se busca promover y empoderar hbitos y prcticas saludables de higiene en la poblacin, para la prevencin de enfermedades y proteccin de la salud, la valoracin y el uso adecuado de los servicios, as como una cultura de pago, cuidado del agua y una mayor responsabilidad ambiental. Estos son procesos progresivos y van ms all de la culminacin del proyecto. El Componente Social Para la Sostenibilidad, sienta las bases para una participacin activa y comprometida de la poblacin, teniendo la finalidad de desarrollar y/o fortalecer las capacidades locales hacia la toma de decisiones, la planificacin, gestin y ejecucin de proyectos, en el convencimiento que con el desarrollo de estas capacidades se favorece el cumplimiento efectivo de las funciones y responsabilidades otorgadas por ley a la municipalidad, JASS, autoridades y poblacin en general. El Componente Social Para la Sostenibilidad es transversal a todo el ciclo del proyecto, debe entenderse como un proceso formativo orientado a fomentar el aprendizaje democrtico y participativo, relacionando la teora y la prctica, la accin reflexin accin y el protagonismo local; As mismo se buscara que generar particularmente en la mujer, aprendizajes significativos que favorezcan el proceso de empoderamiento local, adems de fomentar el sentido de coresponsabilidad social respecto al aporte del estado y la comunidad, as como el ejercicio de derechos y deberes ciudadanos. La experiencia de los ltimos aos ha demostrado que la sostenibilidad de los servicios de agua y saneamiento, no pasa solo por el tema de una infraestructura bien diseada de bajo costo o costo cero para la poblacin; su valoracin y/o rentabilidad social, nos orienta a integrar con eficiencia a la obra, aspectos sociales ligados al fortalecimiento de la organizacin y el desarrollo de capacidades.
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El reto de lograr la sostenibilidad del proyecto y asegurar as su rentabilidad a largo plazo, ha propiciado que busquemos cada vez ms fortalecer el componente social; el desarrollo de capacidades a travs de procesos de capacitacin y/o educativos, forman parte de nuestro enfoque institucional en el marco de la lucha contra la pobreza; el mismo que considera que la participacin activa, plena y comprometida de la poblacin en el proyecto ayudaran a fomentar su empoderamiento. Este enfoque orienta a que las decisiones institucionales y particularmente en el proyecto se tomen respetando las necesidades y realidad socio cultural y econmica de la comunidad, por ello, El Componente Social Para la Sostenibilidad toma en cuenta las capacidades endgenas de la comunidad, sus conocimientos, creencias, tecnologas y valores, buscando que fortalecerlas y convertirlas en instrumento de su propio desarrollo. Asimismo, centra sus actividades para que la poblacin desarrolle nuevas capacidades en aspectos tcnicos, de gestin, concertacin, organizacin y desarrollo institucional que aseguren la sostenibilidad del proyecto. Cabe sealar que las acciones de fortalecimiento del rea Tcnica Municipal (ATM), las de implementacin de la Junta Administradora de los Servicios de Saneamiento JASS de la Comunidad Nativa y educacin sanitaria para la poblacin beneficiada se efectuarn en simultneo por cada fase, en consecuencia, los expertos y consultores para estas acciones correspondientes a las fases de pre-ejecucin, ejecucin y post-ejecucin, sern los mismos, programados adecuadamente. ESTRATEGIAS DE INTERVENCIN El proceso de educacin sanitaria est orientado a la articulacin de los componentes del proyecto y a los agentes de cambio que estn involucrados en el proyecto, para generar cambios de actitudes y aptitudes en la implementacin del mismo, el cual repercutir positivamente en el mejoramiento de la calidad de vida de la poblacin usuaria. La estrategia de trabajo con la poblacin beneficiaria tendrn siempre en presente los enfoques de: Interculturalidad, equidad de gnero y responsabilidad ambiental. ARTICULACIN ENTRE PROCESOS EDUCATIVOS EN EL CICLO DEL PROYECTO. La educacin sanitaria se ejecuta de manera sincronizada con los diferentes momentos de la instalacin de la infraestructura de agua y saneamiento (contenidos temticos acordes al avance fsico de obras), as como en estrecha relacin con el componente de capacitacin en administracin, operacin y mantenimiento. Adems en la etapa de post ejecucin se complementar los procesos educativos con el seguimiento y monitoreo. Promocin del empoderamiento de las familias usuarias. A travs de los contenidos y metodologas acordes a la realidad local de las familias, propiciando el aprender a aprender a hacer, aprender a ser y aprender a convivir. Por tanto las familias beneficiarias del proyecto asumirn un rol protagnico en el proceso de Educacin Sanitaria, puesto que son el principal grupo objetivo, por lo tanto debern asumir una participacin activa en las acciones que se determine desarrollar, tener apertura para la incorporacin de conocimientos y adopcin de nuevas prcticas de higiene, corresponsabilidad del cuidado de la salud, toma de decisiones y establecimiento del proceso educativo de manera conjunta con la ATM y dems involucrados en el proceso. Articulacin con las instituciones y actores locales La estrategia para el desarrollo de la educacin sanitaria se basa en el trabajo conjunto de la Directiva comunal, JASS, ATM, MINSA, MINEDU, Gobierno local, quienes asumirn funciones diferenciadas, que se complementan para el logro de los objetivos planteados
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a.
Institucin Educativa. Los Docentes de las Instituciones Educativas sern sensibilizados por el especialista social del CE, para promover los conocimientos y prcticas en educacin sanitaria en los educandos.
b.
El Establecimiento de Salud Ser el ente de coordinacin con el ATM, para contribuir en la sostenibilidad durante el horizonte del proyecto, para mejorar la calidad de vida de las familias beneficiarias mediante las rplicas de capacitacin en educacin sanitaria, as como el seguimiento y monitoreo de las prcticas saludables en las familias. As mismo el Establecimiento de Salud apoyar con la difusin de prcticas saludables mediante megfonos, micro programas radiales y/o actividades de promocin de la Salud.
c.
Directiva Comunal. Los miembros de la Directiva Comunal asumirn compromisos como; la organizacin, convocatoria y coordinacin conjuntamente con la JASS, para el logro de los objetivos.
d.
La JASS La JASS asumir la responsabilidad de realizar la coordinacin, organizacin y vigilancia de prcticas saludables en las familias.
e.
El Gobierno Local La Municipalidad Distrital mediante el Area Tcnica Municipal apoyar a la vigilancia, auxilio tcnico y promocin de los conocimientos y prcticas saludables en las familias.
Visita Domiciliaria La efectividad de las intervenciones educativas es mayor cuando se produce una relacin interpersonal cara a cara con las familias a travs de las visitas domiciliarias. Por lo que la metodologa para el desarrollo de la educacin sanitaria se fundamentar en una relacin directa e individualizada con las familias participantes en el proyecto, considerando el contexto especifico de cada una de ellas. 3 Estrategias complementarias a. Difusin Implementar material educativo adecuado a la poblacin sobre contenidos de educacin sanitaria, como mecanismo para mejorar las expectativas respecto a condiciones de vida y de la salud, con participacin directa de los actores involucrados.
3
Estrategia compartida con los actores locales involucrados en educacin sanitaria.
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b. Competencia y premiacin Se promover la competencia sana entre familias usuarias, reconociendo y estimulando su participacin a las familias ms emprendedoras de la comunidad. c. Pasantas
Se realizar pasantas en casas modelos promoviendo la sana competencia, en concordancia con las costumbres locales existentes para generar hbitos saludables en las familias.
ENFOQUES DEL COMPONENTE SOCIAL. Los procesos en educacin sanitaria que implemente el componente social con la poblacin tendrn presente los siguientes enfoques. a. Enfoque de Gnero La participacin efectiva de los miembros de la familia en igualdad de oportunidades de hombres y mujeres en el proceso de capacitacin en educacin sanitaria. b. Enfoque de Interculturalidad Conocer y comprender la cultura y creencias de la Comunidad Nativa respecto al agua y el saneamiento. Promover nuevos conocimientos, saberes y prcticas en educacin sanitaria respetando sus patrones culturales. c. Enfoque de Responsabilidad Ambiental Privilegiar acciones de conservacin de fuentes de abastecimiento de agua, manejo y disposicin adecuada de residuos slidos y lquidos.
Implementacin y Fortalecimiento del rea Tcnica Municipal (ATM) de los Servicios de Agua Potable y Disposicin Sanitaria de Excretas del Distrito Para lograr estos objetivos es necesario que todos los actores involucrados en el desarrollo de los servicios de agua y saneamiento, ejecuten con eficiencia sus funciones respectivas. En especial se requiere que las municipalidades distritales respondan con eficiencia a este nuevo desafo de proveer los servicios de asesora y asistencia tcnica a las comunidades rurales de su jurisdiccin respecto a los servicios de saneamiento, por ser ellas las entidades que tienen la competencia municipal en la organizacin y administracin de estos servicios, de acuerdo con la Ley Orgnica de Municipalidades Ley N 27972. En tal sentido, la presente propuesta considera que las municipalidades distritales como la de Echarati, ejerzan un conjunto de funciones en agua y saneamiento durante el ciclo del proyecto: dirijan el proceso participativo de priorizacin de los proyectos, participen en el financiamiento compartido, en la fiscalizacin de las JASS, acompaamiento y supervisin de las obras y en la capacitacin para proveer asistencia tcnica y supervisin a las Juntas Administradoras de Agua y Saneamiento. De modo permanente, luego de culminado el proyecto, se espera que las municipalidades distritales
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en este caso la de Echarati, supervisen la administracin, operacin y mantenimiento de los sistemas que estn a cargo de las juntas administradoras de agua y saneamiento (JASS), canalicen la capacitacin y asistencia tcnica en ellas y alimenten el sistema de informacin en el tema de agua y saneamiento en la zona rural. Por ello la Consultora considera que la presente Propuesta de IMPLEMENTACION Y FORTALECIMIENTO DEL AREA TECNICA MUNICIPAL (ATM) DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL DISTRITO DE ECHARATI, es el instrumento que orientar la capacitacin a la municipalidad distrital, la cual tambin servir de gua para que el capacitador lleve a buen trmino el proceso de fortalecimiento de capacidades (capacitacin y asistencia tcnica) orientado a la municipalidad distrital para la organizacin y gestin de los servicios de agua y saneamiento en sus comunidades rurales. La Propuesta de IMPLEMENTACION Y FORTALECIMIENTO DEL AREA TECNICA MUNICIPAL (ATM) DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL DISTRITO DE ECHARATI es el proceso mediante el cual se forman y fortalecen las capacidades de planificacin, concertacin y gestin para la prestacin, asesoramiento de los servicios de agua y saneamiento, contando con una metodologa eficaz que asegure el aprovechamiento de las capacidades locales orientadas a asegurar la sostenibilidad del proyecto, durante su horizonte de vida.
Objetivo General Fortalecer las capacidades de planificacin concertada y gestin para la prestacin de servicios de agua y saneamiento en la Municipalidad Distrital de Echarati (MD) Objetivos Especficos Promover en la Municipalidad la implementacin de un rea tcnica Municipal (ATM) y de Fortalecimiento Organizacional de Agua y Saneamiento. Formular y elaborar el Plan de Fortalecimiento de la Gestin de Agua y Saneamiento. Contribuir a ejercer funciones de supervisin, fiscalizacin y asistencia tcnica a las Juntas Administradoras de Agua Potable y Saneamiento (JASS) de su jurisdiccin. Registrar y reconocer a las organizaciones Comits o JASS - de su jurisdiccin. Implementar instrumentos de gestin concertada en la promocin de la educacin sanitaria. Formular y elaborar la gua te capacitacin en educacin sanitaria y gestin de los servicios de agua y saneamiento. Formular y elaborar el Manual de Capacitacin municipal.
Resultados a Lograr La Municipalidad cuenta con el funcionamiento de un rea tcnica Municipal (ATM) de Agua y Saneamiento. La Municipalidad ha incorporado en su estructura orgnica las funciones del Sistema de Agua y Saneamiento (SAS) Rural as como los instrumentos de gestin CAP, PAP, ROF, MOF y RIT. Institucionalizacin del Plan de Fortalecimiento de la Gestin de Agua y Saneamiento. La Municipalidad ha logrado registrar y reconocer el 100% de organizaciones Comits o JASS - de su jurisdiccin. La Municipalidad ejerce funciones de fiscalizacin y supervisin a 100% de Comits o

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JASS. La Municipalidad promueve de manera articulada iniciativas de promocin en educacin sanitaria.
Metodologa Para el desarrollo de la presente propuesta se seguirn los siguientes pasos: Seleccin del Especialista Social (capacitador) Adecuado. Incorporacin del Especialista Social (capacitador) del capacitador en el proyecto. Enlace con la Municipalidad Distrital y reuniones de coordinacin con los actores locales. Organizacin e integracin con el grupo objetivo y su enlace con la presente propuesta. Capacitacin en jornadas de trabajo denominadas Talleres de Capacitacin, no mayores a 3 horas de capacitacin por da y no ms de dos ni menos de un da por semana. Enseanza interactiva desarrollada a cada grupo objetivo de la MD, donde el capacitador deber desarrollar una capacitacin muy prxima al grupo objetivo, acompaando su aprendizaje e incentivndolo a participar. Ejercicios prcticos sobre los contenidos derivados de la realidad local, donde el capacitador desarrollara ejercicios prcticos sobre los temas desarrollados en cada sesin. Estos ejercicios debern estar vinculados a la realidad local. Involucramiento del grupo objetivo en el desarrollo de las actividades de educacin sanitaria a las comunidades. Involucramiento del grupo objetivo en las actividades de capacitacin en administracin, operacin y mantenimiento de los servicios de agua y saneamiento en la Comunidad Nativa rural comprendida en el proyecto integral. Donde se deber involucrar al grupo objetivo con las capacitaciones segn la opcin tcnica, haciendo que todos los miembros del grupo objetivo reciban la capacitacin en el manejo operativo y de mantenimiento segn la opcin tcnica que se desarrolle en la Comunidad Nativa rural a intervenirse. Involucramiento de los miembros del grupo objetivo que son funcionarios o autoridades de la MD, en el acompaamiento a la JASS. El rol de estos miembros ser de asesores y tendrn la responsabilidad de proveer la asesora y asistencia tcnica que demande la JASS en el marco de la presente propuesta. Evaluacin del grupo objetivo, mediante registro de participacin, cumplimiento de tareas, pruebas de conocimiento, registro de asistencia, que se aplicara segn corresponda a cada taller al trmino de cada sesin. Seguimiento a la MD para el cumplimiento de tareas. Informe de gestin del capacitador.
La metodologa deber implementar el uso de mtodos y tcnicas participativas, prcticos y de experiencia directa. Los talleres de capacitacin y las acciones de asesoramiento en campo debern contemplar el desarrollo de las capacidades de conocimiento, habilidades y actitudes en una relacin horizontal con pleno respeto de las caractersticas de la poblacin objetivo. Los talleres de capacitacin debern contemplar tcnicas expositivas y participativas en el desarrollo
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de los contenidos temticos, trabajos grupales y el uso de materiales didcticos (rota folios, cartillas, folletos, lminas, afiches, cuadernos de trabajo, etc.). Al trmino de cada evento se aplicaran fichas de evaluacin teniendo en cuenta los contenidos temticos, materiales, la facilitacin y los trabajos grupales, con el objetivo de obtener mejoras en el proceso de formacin de capacidades. El asesoramiento y la asistencia tcnica que el facilitador establecer, se desarrollar a partir de visitas permanentes de campo, las cuales permitirn a travs del dilogo directo, la observacin demostrativa y el anlisis grupal reforzar los contenidos y prcticas que se desea desarrollar en la poblacin objetivo. Actividades Fase de Pre Ejecucin (Expediente Tcnico): Promocin y sensibilizacin a las autoridades municipales y poblacin objetivo, en un periodo de 1 mes. Fase de Ejecucin: Fortalecimiento de la unidad de gestin y capacitacin en la operacin y mantenimiento del sistema de agua potable y saneamiento, en un periodo de 4 meses. Fase de Pos Ejecucin: Reforzamiento y Seguimiento en administracin, operacin y mantenimiento del sistema de agua potable y saneamiento, en un periodo de 6 meses. Evaluacin La evaluacin se realizar a travs de la aplicacin de fichas evaluativos dirigida a los distintos pblicos objetivos. El responsable realizar visitas de campo programadas al trmino del cuarto mes, octavo mes, y doceavo mes del desarrollo de las actividades; adems de ello, se programaran reuniones bimensuales con el capacitador para evaluar los logros y limitaciones de la intervencin. Al trmino de las actividades el capacitador deber presentar un informe final del resultado de la evaluacin y monitoreo realizado. Implementacin y Fortalecimiento de la JASS en Administracin, Operacin y Mantenimiento del Sistema de Agua Potable y Disposicin Sanitaria de Excretas En el convencimiento que la infraestructura por s misma no genera cambios en la salud y condiciones de vida de la poblacin y por ende no se asegura la sostenibilidad del servicio, el proyecto postula la integracin en una misma intervencin del componente de infraestructura y el componente social, buscando con lo segundo incidir en sus niveles de organizacin que aseguren una eficiente y sostenida administracin, operacin y mantenimiento de los sistemas. El reto de lograr sostenibilidad en proyectos de agua y saneamiento y asegurar as la rentabilidad a largo plazo, ha propiciado que se busque cada vez ms el fortalecer el componente social de los proyectos, en tal sentido, el desarrollo de capacidades a travs de procesos de capacitacin y/o educativos, forman parte de nuestro enfoque en el marco de la lucha contra la pobreza; el mismo que considera que la participacin activa, plena y comprometida de la poblacin en proyectos de agua y saneamiento ayudan a fomentar su empoderamiento. Para lograr la sostenibilidad de los sistemas de agua potable y saneamiento, es de vital importancia desarrollar capacidades, habilidades y destrezas en la poblacin objetivo. Para ello, es perentorio considerar las capacidades endgenas de la comunidad, conocimientos, creencias, tecnologas y valores, a fin de fortalecerlas y convertirlas en instrumento de su propio desarrollo, preparando de esta forma a la comunidad para garantizar una adecuada administracin operacin y mantenimiento del sistema, durante el horizonte del proyecto. La presente propuesta de Fortalecimiento de la Gestin de la JASS desarrolla el proceso mediante el cual se forman y fortalecen las capacidades para la organizacin, planificacin y gestin, administracin, operacin y mantenimiento de los servicios de agua y saneamiento, contando con una metodologa eficaz que asegure el aprovechamiento de las capacidades locales orientadas a asegurar la sostenibilidad del proyecto, durante su horizonte de vida.
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Luego de haber realizado el diagnstico de la situacin actual de la Gestin de los Servicios de Agua y Saneamiento en la Comunidad Nativa, se concluy que era necesario inminentemente la formacin de la Junta Administradora de Agua y Saneamiento (JASS), a fin de que sea la organizacin que haga cumplir los acuerdos y compromisos, garantizando la participacin de la poblacin en todas las etapas del Proyecto, adems de fortalecer sus capacidades para lograr el objetivo del fortalecimiento de la gestin en la Administracin, Operacin y Mantenimiento de los servicios de Agua y Saneamiento. Objetivo General Contribuir a la sostenibilidad e impacto del proyecto de agua y saneamiento en la Comunidad Nativa, fortaleciendo las capacidades comunales de gestin en administracin, operacin y mantenimiento de los servicios de agua y saneamiento de manera responsable, permitiendo elevar la calidad de vida de la poblacin en general.
Objetivos Especficos Promover la participacin activa de la comunidad en la toma de decisiones y ejecucin de todos los compromisos asumidos con el proyecto. Asistir en la gestin de formalizacin y registros ante la Municipalidad de las JASS. Fortalecer en la JASS, y poblacin objetivo, habilidades tcnicas y operativas en Autogestin comunal, creando en ellos la capacidad de planificar, administrar, operar, mantener correctamente y de manera responsable los servicios de agua potable y Saneamiento de su comunidad, contribuyendo a la sostenibilidad del sistema. Los usuarios bajo el liderazgo de la JASS, contarn con una organizacin slida y democrtica para acceder a un abastecimiento de agua potable y saneamiento, con calidad, cantidad, cobertura, continuidad y costo adecuado de los servicios. Los usuarios y familias de la Comunidad Nativa de la Comunidad Nativa, desarrollarn habilidades y destrezas para optimizar su participacin en los procesos de construccin del sistema de agua potable y saneamiento, capacitacin y toma de decisiones en asambleas comunales.
Resultados a Lograr
CAPACITACION COMUNAL: ORNE JASS Administracin, operacin y mantenimiento Herramientas Instrumentos administrativos y operativos FUNCIONES Libros de actas Control de recursos Rendicin de cuentas Desempeo eficiente - Cuaderno de capacitacin - Control de materiales - Cobro de la tarifa
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CAPACITACION COMUNAL: ORNE JASS Administracin a)Plan operativo PRODUCTOS ENTREGABLES POR CICLO DEL PROYECTO b)Libros e informes al da c) Cobros al da Operacin a)Aplicacin continua y adecuada de desinfeccin b)Control de calidad del agua c)Manual de A&M PRE EJECUCIN (Elaboracin del Expediente Tcnico) Mantenimiento a)Cumple plan de mantenimiento preventivo b)Sistema funcionando sin mayores problemas Herramienta s a) completas y en buen estado
Promocin y Sensibilizacin a la JASS y Poblacin objetivo de la presente propuesta. 100% de conocimientos en AOM
EJECUCIN
Cuenta con instrumentos administrativos y operativos Cuenta con todas las herramientas. Cobros al da Al 1er 50% trimestre Al 2do trimestre
POST EJECUCIN
85%
Metodologa Se considera principalmente la Metodologa de Educacin de Adultos, que parte del reconocimiento de la existencia de saberes previos producto de sus experiencias adquiridas dentro de su entorno y habitad, reforzadas a travs de talleres tericos y practicas in situ, diseados con la participacin activa de la poblacin desde la elaboracin de contenidos, metodologas, materiales educativos adecuados a sus caractersticas socioculturales, demandas, necesidades locales hasta la programacin y el desarrollo de las actividades de fortalecimiento de la gestin de la JASS, que permite superar las barreras tnicas adems del analfabetismo, dispersin y masividad de la Comunidad Nativa intervenida, as como las dificultades de aprendizaje que se puedan presentar. Actividades Fase de Pre Ejecucin (Expediente Tcnico): Promocin y sensibilizacin a la JASS y otros miembros de la poblacin objetivo, en un periodo de 1 mes. Fase de Ejecucin: Fomento de la participacin comunal para la ejecucin de la obra de agua potable y saneamiento; al culminar la obra, organizacin para la autogestin comunal del sistema de agua potable y saneamiento, en un periodo de 4 meses. Fase de Pos Ejecucin: Reforzamiento y Seguimiento en administracin, operacin y mantenimiento del sistema de agua potable y saneamiento, en un periodo de 6 meses.
4.5.4
COMPONENTE 04: Educacin Sanitaria
El reto de lograr la sostenibilidad de los proyectos de agua y saneamiento en la zona Rural, ha propiciado que se busque cada vez ms fortalecer el componente social del Proyecto de Instalacin de los Sistemas de Abastecimiento de Agua y Saneamiento en la Zona Rural, buscando a travs de la Educacin Sanitaria, la modificacin de hbitos y prcticas saludables de higiene, para la prevencin de enfermedades y proteccin de la salud, la valoracin y el uso adecuado de los servicios, as como
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fortalecer una cultura de pago en la poblacin, como tambin del cuidado del agua y una mayor responsabilidad ambiental. La Capacitacin en educacin sanitaria es transversal a todo el ciclo del proyecto, debe entenderse como un proceso formativo orientado a fomentar el aprendizaje democrtico y participativo, relacionando la teora y la prctica, la accin reflexin accin y el protagonismo local. La presente propuesta se sustenta en informacin pertinente y suficiente sobre la poblacin obtenidas de la encuesta realizada a las familias de la Comunidad Nativa, a la observacin participante y vivencial del promotor social responsable del diagnstico, con el fin de regular y dirigir nuestra intervencin social de manera integral con criterios de calidad, accesibilidad y eficiencia, contribuyendo en la mejora de la calidad de vida de las personas, familias, comunidad y su entorno, promoviendo para ello prcticas saludables de higiene, para la prevencin de enfermedades, proteccin de la salud, la valoracin y el uso adecuado de los servicios, as como la concientizacin e interiorizacin de la responsabilidad ambiental de parte de los mismos Tambin se pretende a travs de la presente propuesta fortalecer la cultura de pago, como base de la sostenibilidad y perdurabilidad del proyecto, interiorizando en la conciencia del usuario el pago efectivo de un servicio necesario y vital, que los hace sujetos de derecho a un servicio de calidad. La presente propuesta basada en el mtodo de la educacin para adultos, como enfoque pedaggico general, pretende el reconocimiento de la interculturalidad para adquirir hbitos adecuados en educacin sanitaria. Asimismo, se promueve que los participantes sean gestores de su propio proceso de aprendizaje mediante el aprender haciendo, y el desarrollo de habilidades y destrezas que les permitan mejorar su calidad de vida. Objetivo General Contribuir a la sostenibilidad e impacto del proyecto de agua y saneamiento, mediante el fortalecimiento de capacidades y empoderamiento local, a travs del mejoramiento de prcticas de higiene y salud mediante el desarrollo de competencias claves. Objetivos especficos Al impartir los talleres de educacin sanitaria a las familias beneficiarias, JASS, autoridades, organizaciones de base, sector salud y educacin, estarn en condiciones de: Lograr que la poblacin beneficiaria modifique sus actitudes, comportamiento, hbitos y estilos de vida de manera positiva, a travs de conocimiento e identificacin de las 5 prcticas claves de educacin sanitaria, como son lavado de manos en los 5 momentos crticos; almacenamiento adecuado de agua en recipientes limpios y con tapa; manipulacin adecuada del agua, uso de vasijas con asa de mango largo para retirar el agua del recipiente; uso adecuado de UBS, UBS limpias sin heces, ni papeles alrededor, sin restos de orina u olor fuerte; y disposicin adecuada de residuos slidos. Promover la participacin activa de la comunidad en coordinacin con el personal de salud, docentes de la Comunidad Nativa en la toma de decisiones y proponer alternativas de solucin para disminuir los problemas de salud con nfasis en saneamiento bsico. Consolidar la cultura de pago como deber y derecho bsico a un buen servicio.
Estrategias La propuesta considera la Capacitacin en educacin sanitaria dirigida a adultos, familias y mujeres e incluye: 1 Coordinacin: Coordinacin con la Municipalidad Distrital, autoridades y miembros del Junta Administradora de Agua y Saneamiento (JASS) para la ejecucin de las actividades.
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Coordinar con el Ministerio de Salud, a travs de los establecimientos de salud y promotores de salud. Coordinacin con Ministerio de Educacin, directores de escuelas, para las capacitaciones, retroalimentacin y seguimiento de los alumnos. Coordinacin con aliados estratgicos (ONG-Programas), organizaciones de apoyo que laboran actualmente en la comunidad.
2 Implementacin o Ejecucin. Presentacin de la propuesta de Educacin Sanitaria en asamblea para ser aprobado por pobladores de la Comunidad Nativa. Se desarrollara mediante talleres tericos, prcticos, motivndose a las rplicas en sus familias y as pongan en prctica los conocimientos adquiridos. La convocatoria para talleres de capacitacin de la poblacin ser previa coordinacin con autoridades y JASS, dependiendo de la disponibilidad de tiempo de la poblacin: da, hora y local elegido. Empleo de material didctico, en el proceso de ejecucin de talleres. Visitas domiciliarias por el facilitador el cual evaluara y reforzara especficamente para cada situacin encontrada logrando brindar una educacin personalizada. Realizar seguimiento a travs de prctica de hbitos adecuados de higiene, evaluar y retroalimentar a los nios y profesores de la escuela. Promover familias modelos para fortalecer conocimientos, actitudes y prcticas de higiene. Promover concursos entre familias. Realizar pasantas.
Metodologa Para la educacin de adultos en educacin sanitaria, se utilizar el mtodo Andraggico considerando que el proceso educativo de enseanza-aprendizaje, tendr como base lo siguiente: Partir del reconocimiento de Saberes Previos de las familias, que propicie el aprendizaje de nuevos conocimientos que favorezcan el desarrollo de habilidades y aptitudes personales con la ayuda de instrumentos y materiales de fcil manejo y entendimiento que responda a la realidad sociocultural de la familia. Con la metodologa se busca propiciar el aprender a aprender, aprender a hacer, aprender a ser y aprender a convivir. Que las acciones de formacin y educacin promuevan a que hombres y mujeres sean gestores de su propio aprendizaje. Aprender a aprender.- Facilita el desarrollo de capacidades para observar, analizar, construir sus propios conceptos y opiniones, y expresarlos con confianza. Aprender a hacer.- Promueve la aplicacin de su aprendizaje en la prctica diaria respetando su iniciativa y creatividad. Aprender a ser.- Desarrollando actitudes y comportamientos de respeto y valoracin de los servicios de agua y el medio ambiente
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Aprender a convivir.- Privilegiando el descubrimiento del otro, el mutuo respeto y el ejercicio de deberes y derechos.
Tcnicas de capacitacin. Las tcnicas a emplearse sern expositivas, participativas y demostrativas dependiendo del tema a tratar, las mismas que permitan la interaccin entre el facilitador y los participantes, para obtener los resultados esperados. Tcnicas participativas: La motivacin El dilogo. Lluvia de ideas. Dinmica de grupos. Juego de roles Trabajo en grupos. Tcnicas expositivas. Talleres. Sesiones educativas. Rotafolios. Audiovisuales Diapositivas Ideograma Tcnicas demostrativas Prcticas demostrativas Pasantas y visitas domiciliarias Simulaciones En los momentos educativos se tendr en cuenta los elementos metodolgicos como: La motivacin.- Como tcnica permanente que despierte el inters de los participantes en los temas a desarrollar, permitiendo el recojo de los saberes previos y las experiencias adquiridas. Transferencia de nuevos conocimientos.- En este momento se vinculan los saberes previos con la nueva informacin a fin de que se involucren en el tema a tratar y construyan nuevos conocimientos. Aplicacin.- A travs de la puesta en prctica de los nuevos conocimientos adquiridos se lograr el Aprender haciendo, fortaleciendo el proceso de aprendizaje. La Auto evaluacin.- Este fomenta el compromiso y auto aprendizaje y propician la articulacin de la teora con la prctica. Tareas y compromisos.- Al trmino de cada sesin los participantes asumirn tareas o compromisos a fin de poner en prctica los conocimientos adquiridos. PROGRAMA DE ACTIVIDADES Las actividades educativas a desarrollar se dividen por ejes temticos bsicos y transversales; los cuales contienen los temas correspondientes a cada eje temtico; que a continuacin se detalla.
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EJES TEMTICOS. Lavado de Manos. Importancia del lavado de manos. Lavado de manos en los 5 momentos crticos (antes de preparar los alimentos, antes de comer, despus de hacer la caca, antes de dar de comer al beb y despus de cambiar los paales al beb). Conocimientos y prcticas para la adecuada tcnica del lavado de manos. Manipulacin adecuada del agua. Importancia del Agua Segura. Manejo, manipulacin y almacenamiento del agua de consumo humano. Proteccin de fuentes de agua y formas de contaminacin. La cultura de pago, uso y cuidado de los servicios como parte de los valores comunales. Uso racional del agua. Mantenimiento adecuado de las UBS Importancia de las UBS Limpieza, operacin y mantenimiento de las UBS. Higiene personal, de la vivienda, disposicin final de residuos slidos y aguas grises. Higiene de las personas. Higiene de los alimentos (preparacin y proteccin). Higiene de utensilios de cocina (lavado, ubicacin y proteccin) Higiene de la vivienda. (pisos, patio) y crianza de animales domsticos. Higiene ambiental. limpieza de reas de recreacin y alrededores, drenaje de aguas estancadas (acequias, pozos). Importancia de la disposicin final de residuos slidos y aguas grises. TEMAS TRANSVERSALES Durante todo el proceso educativo a desarrollar en la Comunidad Nativa se tendr en cuenta un tema transversal de mucha importancia como es la participacin ciudadana en torno a los derechos y deberes de la poblacin con respecto a los servicios de agua y saneamiento.
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DESARROLLO DE SESIONES EDUCATIVAS

FASE DE EJECUCIN SESIONES EDUCATIVAS OBJETIVOS Sensibilizar y motivar para la participacin en la elaboracin del plan de trabajo y en el proceso educativo. Lograr el compromiso de participacin efectiva en todo el proceso educativo. CONTENIDOS Informacin del componente educativo Planeamiento de actividades de participacin en educacin sanitaria METODOLOGA Expositiva Participativa GRUPO OBJETIVO Familias usuarios, JASS, Lderes comunales, Consejo Directivo, instituciones involucrados y organizaciones sociales de base. TIEMPO 2:30 Hrs RESULTADOS Familias usuarios, JASS, Lderes comunales, Consejo Directivo, instituciones involucrados y organizaciones sociales de base, sensibilizados y comprometidos para su participacin en el proceso educativo. Cronograma consensuado. RESPONSABLE
SESION 00: Presentacin del componente educativo
Consultor Estudios
de
LAVADO DE MANOS
SESIN 01: Importancia del lavado de manos Generar en las familias el inters y conocimiento sobre la importancia del lavado de manos Las familias internalizan conocimientos y prcticas del lavado de manos en los cinco momentos crticos. Importancia del lavado de manos Expositiva Participativa Familias usuarias. 1:30 Hrs. Familias conocen la importancia del lavado de manos Consultor Estudios MINSA de
SESIN 02: Lavado de manos en los 5 momentos crticos
Momentos crticos del lavado de manos: Antes de cocinar Antes de comer Despus de ir al bao Antes de dar de comer al beb Despus de cambiar los paales al beb
Expositiva Participativa
Familias usuarias
1:30 Hrs.
Familias conocen y practican los cinco momentos crticos del lavado de manos
Consultor Estudios
de
MINSA
128
FASE DE EJECUCIN SESIONES EDUCATIVAS SESIN 03: Tcnica adecuada del lavado de manos OBJETIVOS Lograr en el grupo objetivo una adecuada tcnica del lavado de manos CONTENIDOS Adecuada tcnica del lavado de manos: Sobando las manos una con otra Utilizando jabn Secado de las manos METODOLOGA Expositiva Participativa Demostrativa GRUPO OBJETIVO Familias usuarias. TIEMPO 2:30 Hrs. RESULTADOS Familias conocen y practican la adecuada tcnica del lavado de manos RESPONSABLE
Consultor Estudios Familias
de
MANIPULACIN ADECUADA DEL AGUA

SESIN 04: Importancia del agua Generar en las familias el inters y conocimiento sobre la importancia del agua segura El ciclo del agua Cmo se forman los ros y manantiales? Qu es el agua entubada? Qu es el agua potable? Ventajas de tener agua potable en la vivienda Importancia de cuidar el agua segura. Proteccin de fuentes de agua y formas de contaminacin Manejo, manipulacin y almacenamiento del agua de consumo humano. Tratamiento del agua en el hogar. Cuota familiar, Uso y cuidado de los servicios como parte de los valores comunales Uso racional del agua Expositiva Participativa Familias usuarias. 2:00 Hrs. Familias usuarias conocen la importancia del agua segura Consultor Estudios de
Familias JASS MINSA ATM Expositiva Participativa Demostrativa Familias usuarias. 2:00 Hrs. Familias usuarias manejan, manipulan, tratan y almacenan adecuadamente el agua en el hogar. Familias usuarias pagan su cuota Familiar Familias usuarias cuidan y usan racionalmente el agua
SESIN 05: Manipulacin, manejo y almacenamiento del agua
Interiorizar que las familias conozcan y practiquen el manejo, uso y almacenamiento adecuado del agua Promover la cultura de pago y el uso racional del agua.
Consultor Estudios Familias MINSA
de
SESIN 06: Cultura de pago y uso racional del agua
Expositiva Participativa Demostrativa
Familias usuarias.
1:30 Hrs.
Consultor Estudios Familias JASS MINSA
de
129
FASE DE EJECUCIN SESIONES EDUCATIVAS OBJETIVOS CONTENIDOS METODOLOGA GRUPO OBJETIVO TIEMPO RESULTADOS RESPONSABLE ATM
MANTENIMIENTO ADECUADO DE UBS

SESIN 07: Importancia de las UBS Generar en las familias el inters y conocimiento sobre la importancia de las UBS. Importancia de la UBS Tipos de UBS Partes de las UBS Expositiva Participativa Demostrativa Familias usuarias. 2:00 Hrs. Familias usuarias conocen la importancia tipos y partes de las UBS Consultor Estudios Familias MINSA ATM Limpieza, operacin y mantenimiento de la UBS Expositiva Participativa Demostrativa de
SESIN 08: Uso, mantenimiento y limpieza de las UBS
El grupo objetivo conocer el uso y mantenimiento adecuado de las UBS
Familias usuarias.
2:00 Hrs.
Familias usuarias tiene los conocimientos y los aplica en el uso, manejo y operacin adecuado de la UBS
Consultor Estudios Familias MINSA ATM
de
HIGIENE PERSONAL, DE LA VIVIENDA, DISPOSICIN FINAL DE RESIDUOS SLIDOS Y AGUAS GRISES

SESIN 09: Higiene personal , de alimentos, utensilios y de la vivienda Fortalecer los conocimientos necesarios para el cuidado de la salud, alimentos y utensilios. Higiene de las personas. Higiene de la vivienda. (Pisos, patio) y crianza de animales domsticos. Higiene de utensilios de cocina (lavado, ubicacin y proteccin) Expositiva Participativa Demostrativa Familia usuarias. 2:00 Hrs. Familias con conocimientos acerca del cuidado de la salud, cuidado de los alimentos y utensilios. Consultor Estudios Familias MINSA de
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FASE DE EJECUCIN SESIONES EDUCATIVAS SESIN 10: Higiene ambiental, limpieza de reas de recreacin y alrededores y disposicin final de residuos slidos y aguas grises. OBJETIVOS Fortalecer los conocimientos y aplicacin de la buena disposicin de basuras, aguas grises y cuidado del medio ambiente. CONTENIDOS Importancia de la higiene ambiental. Importancia de tener limpia las reas de recreacin y alrededores. Importancia de la disposicin final de residuos slidos Importancia de la disposicin final de las aguas grises. METODOLOGA Expositiva Participativa Demostrativa GRUPO OBJETIVO Familias usuarias. TIEMPO 2:30 Hrs. RESULTADOS Familias conocen y practican la adecuada disposicin de residuos slidos, aguas grises y cuidan el medio ambiente, RESPONSABLE Consultor Estudios Familias MINSA de
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MATERIALES Y EQUIPOS Los materiales y equipos estarn en funcin a cada una de las sesiones educativas, prcticas y talleres respectivos. Materiales para sesiones educativas y talleres de capacitacin. Cartulinas (blanca y de colores) Papelotes (rayados, blancos y cuadriculados) Gua del especialista en educacin sanitaria Gua del participante en educacin sanitaria Afiches como medio complementario de las capacitaciones Folletos Trpticos Spot radiales (para promocin y convocatorias a las reuniones de capacitacin) Cuas radiales Videos educativos Lpiz Banner blanco (Material liso) Plumones de pizarra Papel Bond Cintas masking tape Cinta de embalaje Plumones N 47 Estuche x 12 Plumones N 45 Estuche x 12 Plumones acrlicos de colores Lapiceros azul, rojo y negro Engrapador Grapas Perforador Chinches y chinchetas Cola sinttica x 1/4 Kg. Rotafolios Flderes manila A4 Porta micas A4 Gigantografas educativas Rota fotos Maquetas Equipos para la capacitacin Data display Cmaras fotogrficas Unidad de almacenamiento de datos (USB). Material logstico Casaca impermeable Gorro Mochila Bolsa de dormir Linterna Poncho trmico Movilidad
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SEGUIMIENTO Y MONITOREO El seguimiento se realiza a los compromisos asumidos por los participantes; as mismo se verifica en qu medida se han asimilado los contenidos de los temas tratados, cuya evidencia servir de base para poder tomar decisiones en cuanto a un reforzamiento en ese momento. El monitoreo es la accin permanente que permite ir controlando el desarrollo del proceso educativo; se disea para ver si las actividades educativas se estn ejecutando oportunamente, con la calidad requerida, el manejo eficiente de los recursos humanos, tecnolgicos y logsticos; y de cmo estos se estn transformando en productos esperados; aperturando la posibilidad de determinar en qu medida se est cumpliendo con los objetivos planteados en el proyecto; por otro lado posibilita la toma de decisiones oportunas para aplicar las acciones correctivas frente a las deficiencias detectadas para lograr lo planificado. El seguimiento se realizar con visitas de campo a los participantes del proceso educativo a quienes se aplicar la ficha de seguimiento y monitoreo, as como realizar reuniones donde se estarn evaluando los avances y cambios experimentados a partir del desarrollo de la capacitacin, y se podrn tomar decisiones respecto a realizar complementariedad en los propsitos del proceso educativo. Para el monitoreo se establecer los siguientes registros: Cuaderno de Capacitacin (registro de participantes, Registro de visitas domiciliarias). Estos documentos sern la fuente de datos para las informaciones y la verificacin de las acciones cumplidas y los resultados logrados.
133
FICHA DE MONITOREO DEL AVANCE DE RESULTADOS POR INDICADORES EN LAS FAMILIAS PARTICIPANTES DEL PROCESO EDUCATIVO: EDUCACIN SANITARIA
COMUNIDAD RESPONSABLE
INDICADORES MES 1 MES 2
FECHA DE INICIO DEL PROCESO N TOTAL DE FAMILIAS PARTICIPANTES EN EL PROYECTO

EJECUCIN MES 3 MES 4 Total MES 5 MES 6 POST EJECUCIN MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 Total
N
Importancia del lavado de manos Lavado de manos en los 5 momentos crticos Tcnica adecuada del lavado de manos
LAVADO DE MANOS
MANIPULACION ADECUADA DEL AGUA Importancia del agua

Manipulacin, manejo y almacenamiento del agua
Cultura de pago y uso racional del agua MANTENIMIENTO ADECUADO DE LA UBS Importancia de las UBS Uso, mantenimiento y limpieza de las UBS
HIGIENE PERSONAL, DE LA VIVIENDA, DISPOSICIN FINAL DE RESIDUOS SLIDOS Y AGUAS GRISES Higiene personal , de alimentos, utensilios y de la vivienda Higiene ambiental, limpieza de reas de recreacin y alrededores y disposicin final de residuos slidos y aguas grises.
Colocar en la primera columna las familias que participaron en cada tema, y en cada mes el nmero de familias que ponen en prctica lo aprendido, de manera acumulativa.
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EVALUACIN DEL PLAN DE CAPACITACIN Es una accin permanente y continua que se debe realizar al plan de capacitacin durante toda la fase de ejecucin, lo cual nos permitir tener una visin real del cumplimiento de los objetivos planteados en el mismo, para la cual se elaborar una ficha de evaluacin con un cuestionario que permita evaluar el cumplimiento de las actividades planteadas.
4.6
COSTOS
En esta seccin, se deben determinar la totalidad de los costos de cada proyecto alternativo, valorados a precios de mercado. La estimacin de los costos del presente proyecto de inversin pblica ha sido determinada por separado para los servicios de agua potable y saneamiento. A su vez estos se han desagregado en costos en la situacin con proyecto, sin proyecto e incrementales para cada una de las alternativas propuestas y finalmente se establece el cronograma de ejecucin de las inversiones propuestas. Los costos determinados a precios de mercado (privados) han sido corregidos mediante factores consignados en el Anexo SNIP 10 y en el Anexo referido a Pautas para la Identificacin y Evaluacin de Estudios a Nivel de Perfil de los Proyectos de la Muestra del Programa.
4.6.1 a.
Costos del Sistema de Agua potable
A. Costos en la situacin sin proyecto a precios de mercado Costos de inversin
Los costos de la situacin sin proyecto estn definidos como los costos de inversin de la situacin actual optimizada y sus costos de operacin y mantenimiento. Los costos de inversin en la situacin sin proyecto son todos aquellos costos programados y/o presupuestados para la optimizacin del servicio de agua potable del Comunidad Nativa Shivankoreni, por parte del Estado a nivel nacional, Regional, local y/o de otros organismos de desarrollo. Actualmente no se tiene ninguno de estos costos, dada la restriccin presupuestal a nivel Regional y local. b. Costos de operacin y mantenimiento
Los costos de operacin y mantenimiento (O&M) sin proyecto, son aquellos en que se incurre para las actividades de funcionamiento y conservacin de la infraestructura y elementos del servicio de agua potable de la Comunidad Nativa, sin embargo en esta Comunidad Nativa debido a la ausencia de un Sistema de Agua potable no existe calculo respectivo para los costos de operacin y mantenimiento (O&M). B. Costos en la situacin con proyecto a precios de mercado a. Costos de inversin
Los costos de inversin estn expresados en moneda nacional (Nuevos Soles) a precios de Octubre del 2012, siendo el tipo de cambio US$ 1 = 2.55; el ao 0 se considera el ao 2013 y el ao 1 al 2014 (inicio de operaciones del sistema). Los costos de inversin se elabor a partir de los presupuestos detallados, los cuales fueron calculados a partir del anteproyecto de ingeniera de cada la alternativa tcnica evaluada de agua potable, sustentado con el diseo de las infraestructuras y resultados de los trabajos de campo (topografa del terreno, resultados de los estudios de suelos, anlisis de la calidad fsico, qumico y
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bacteriolgico de las fuentes de agua). En forma separa se efectu el clculo de los costos de mitigacin ambiental. As como los, los estudios definitivos y la supervisin de las obras y de la intervencin social. Se efectu el clculo de los costos indirectos conformados por los gastos generales (10%) y utilidad (10%) de los costos directos de infraestructura respectivamente. Estos valores estn sustentados en los anexos correspondientes. Final mente todos los componentes de los costos de inversin estn sujetos de la aplicacin del impuesto general a las ventas del 18%. Mitigacin y control de medio ambiente Comprende un conjunto de medidas tcnicas a tomar en cuenta para evitar o mitigar los impactos negativos que podran generarse durante el proceso de construccin de la infraestructura hidrulica del sistema de agua potable y saneamiento, as como tambin durante la operacin de dichas obras. Estas medidas deben darse dentro de un marco lgico y de sentido comn, ya que no se trata de medidas extremadamente costosas, sino mayormente de acciones de bajos costos y de aplicacin inmediata. En este sentido, se proponen medidas de mitigacin que en gran parte son recomendaciones al comportamiento humano, tanto de los trabajadores de la empresa ejecutora, como de sus directivos y miembros de la supervisin. Se sugiere que la Municipalidad, deber en todo momento comunicar y coordinar con las autoridades locales y los beneficiarios sobre las actividades a ejecutarse, para lo cual debera establecer: 1 Que todos los trabajos sern ejecutados de conformidad con la normatividad vigente en el pas, especialmente de aquellos relacionados con los Lmites Mximos Permisibles, emisiones y ruidos Intensificar las coordinaciones con los beneficiarios y las autoridades correspondientes, entre otros aspectos para contemplar las oportunidades de empleo en la poblacin local, durante la construccin de las obras.
A continuacin se presentan las medidas de mitigacin para los impactos negativos ms relevantes identificados para las obras a construirse. Adems de las medidas de mitigacin descritas lneas arriba, se propone las siguientes recomendaciones para mitigar los impactos a que dieran lugar los procesos de construccin: El personal que labore en las obras de construccin debe estar imbuido de la importancia que tienen estas obras, ya que se trata de los servicios elementales indispensables para la vida de los beneficiarios. Dentro de la estructura del presupuesto de inversin se considerarn los costos que se generarn para mitigar los posibles impactos negativos que se podran generar durante la construccin de los componentes.
Cuadro 53: Costos de mitigacin y control ambiental sistema de agua potable Alternativa I y II TOTAL AGUA POTABLE SANEAMIENTO ITEM DESCRIPCION (S/.) (S/.) (S/.) 1 PLAN DE MITIGACION AMBIENTAL 2500 2000 500 2 A. B. C. 3 4 136
PLAN DE SEGUIMIENTO MONITOREO AIRE MONITOREO RUIDO MONITOREO AGUA PLAN DE CAPACITACION PLAN DE PARTICIPACION 4000 500 8840 4000 2000 3000 400 3624.4 2000 1000 1000 100 5215.6 2000 1000
ITEM 5 6
DESCRIPCION PLAN DE CONTINGENCIAS PLAN DE ABANDONO O CIERRE TOTAL (SIN IGV)
TOTAL (S/.) 1000 1000 23,840.00
AGUA POTABLE (S/.) 500 700 13,224.40
SANEAMIENTO (S/.) 500 300 10,615.60
Programa de Educacin Sanitaria Este programa estar orientado fundamentalmente a inculcar la cultura de prevencin de enfermedades provenientes de un inadecuado uso de los servicios de agua y saneamiento y de la mala manipulacin de alimentos, as como propiciar en los beneficiarios una cultura de pago de estos servicios, para cuyo efecto, ser imprescindible desarrollar las siguientes acciones: 1 2 3 Difusin a travs de afiches y trpticos sobre el buen uso del agua y los servicios higinicos. Prevencin de enfermedades. Importancia de pago oportuno de los servicios.
Cuadro 54: Presupuesto de capacitacin en educacin sanitaria ALTERNATIVA I y II
Conceptos Costo Directo Total (S/.) Costo Indirecto (S/.) IGV (S/.) Costo Total a Precios de Mercado (S/.)
FASE PREEJECUCIN: PROMOCION Y SENSIBILIZACION A LA JASS Y POBLACIN OBJETIVO FASE DE EJECUCION CAPACITACIN EN EDUCACIN SANITARIA PARA LA POBLACIN ADULTA CAPACITACIN EN EDUCACIN SANITARIA CON NIOS FASE DE POST- EJECUCIN Material de Capacitacin Sub Total
Fuente: El Consultor
5,770.00
865.5
1,194.39
7,829.89
12,115.00 7,995.00
1,817.30 1,199.30
2,507.81 1,654.97
16,440.11 10,849.27
6,856.70 32,736.70
1,028.50 4,910.60
1,419.34 6,776.51
9,304.54 44,423.81
Programa de Fortalecimiento de la Gestin de Los Servicios Luego de haber realizado el diagnstico de la situacin actual de los servicios de agua y saneamiento en el Comunidad Nativa Shivankoreni, se concluye que es necesaria inminentemente la formacin de una gestin de los servicios y la capacitacin del personal para lograr el objetivo del fortalecimiento de la gestin de los servicios.
137
Cuadro 55: Resumen de Inversiones para la Implementacin y Fortalecimiento de la Unidad de Gestin Municipal de Agua y Saneamiento del Distrito de Echarati ALTERNATIVA I y II
FASE PRE- EJECUCIN: PROMOCION Y SENSIBILIZACION A LAS AUTORIDADES MUNICIAPLES Y POBLACIN OBJETIVO. FASE DE EJECUCION Fortalecimiento de la unidad de Gestin y capacitacin para la operacin y mantenimiento del SAP Y SANEAMIENTO FASE POST- EJECUCIN: SEGUIMIENTO Y REFORZAMIENTO EN A. O y M DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO. ASESORAMIENTO Y ASISTENCIA TECNICA A JASS 1/ Material de Capacitacin Total
3,037.50
455.6
628.76
4,121.86
7,773.30
1,166.00 1,609.07
10,548.37
2,328.80
349.3
482.06
3,160.16
8,051.70 21,191.30
1,207.80 1,666.71 3,178.70 4,386.60
10,926.21 28,756.60
Cuadro 56: Resumen de Inversiones para la Implementacin de la JASS Shivankoreni ALTERNATIVA I y II

FASE PRE- EJECUCIN: PROMOCION Y SENSIBILIZACION A LA JASS Y POBLACIN OBJETIVO. FASE DE EJECUCION Generacin de capacidades en administracin a los miembros de la JASS Formalizacin de la JASS y capacitacin para la operacin y mantenimiento del Sistema de Agua Potable y Saneamiento. Bienes y equipos de oficina para la JASS Herramientas y equipos para operacin y mantenimiento FASE POST- EJECUCIN: SEGUIMIENTO Y REFORZAMIENTO EN A. O y M DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO. Material de Capacitacin Total
3,172.70
475.9
656.75
4,305.35
13,220.00
1,983.00
2,736.54
17,939.54
10,285.00 4,020.00 1,456.00
1,542.80 603 218.4
2,129.00 832.14 301.39
13,956.80 5,455.14 1,975.79
4,131.60 36,285.30
619.7 5,442.80
855.23 7,511.06
5,606.53 49,239.16
Considerando que, en el sistema de agua potable se requiere mayor intervencin de las unidades de gestin que el sistema de saneamiento, se ha estimado el 80% de los costos totales de intervencin social (solo fortalecimiento y JASS) mientras que el 20% para saneamiento. En Educacin Sanitaria se ha considerado un 50% para el sistema de agua potable y el 50% al sistema de saneamiento.
138
Cuadro 57: Cuadro Resumen de Inversin de Agua Potable y Disposicin Sanitaria de Excretas ALTERNATIVA I
COMPONENTES UND METRADO PRECIOS UNITARIO COSTO DIRECTO GASTOS GENERALES (10%) UTILIDAD (10%) IMPUESTOS (IGV 18%) PRECIOS DE MERCADO (S/.)
COMPONENTE 01: SISTEMA DE AGUA POTABLE SISTEMA DE AGUA POTABLE OBRAS PROVISIONALES Y TRABAJOS PRELIMINARES CONSTRUCIONES PROVISIONALES SEGURIDAD Y SALUD SISTEMA DE AGUA POTABLE 01 POZO (PROF.= 34.00M) CASETA DE BOMBEO LINEA DE IMPULSION RESERVORIO APOYADO R-01 (V= 20 M3) CASETA DE VALVULAS LINEA DE ADUCCION Y REDES DE DISTRIBUCIN CONEXIONES DOMICILIARIAS PLAN DE MANEJO AMBIENTAL FLETES COMPONENTE 02: DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS SISTEMA DE SANEAMIENTO UNIDADES BASICAS DE SANEAMIENTO UNIDAD BASICA DE SANEAMIENTO POZO DE PERCOLACIN INSTALACIONES SANITARIAS UBS FLETES PLAN DE MANEJO AMBIENTAL COMPONENTE 03: GESTION DE LOS SERVICIOS 1,747,166.67 23,001.55 6,863.25 16,138.30 654,038.64 51,522.83 29,287.70 5,880.66 37,770.73 4,720.83 492,492.81 32,363.08 13,224.00 1,056,902.48 870,472.81 859,857.21 859,857.21 668,417.11 50,148.38 97,791.72 43,500.00 10,615.60 174,716.67 2,300.16 686.33 1,613.83 65,403.86 5,152.28 2,928.77 588.07 3,777.07 472.08 49,249.28 3,236.31 1,322.40 105,690.25 87,047.28 85,985.72 85,985.72 66,841.71 5,014.84 9,779.17 4,350.00 1,061.56 174,716.67 2,300.16 686.33 1,613.83 65,403.86 5,152.28 2,928.77 588.07 3,777.07 472.08 49,249.28 3,236.31 1,322.40 105,690.25 87,047.28 85,985.72 85,985.72 66,841.71 5,014.84 9,779.17 4,350.00 1,061.56 377,388.00 4,968.33 1,482.46 3,485.87 141,272.35 11,128.93 6,326.14 1,270.22 8,158.48 1,019.70 106,378.45 6,990.43 2,856.38 228,290.94 188,022.13 185,729.16 185,729.16 144,378.10 10,832.05 21,123.01 9,396.00 2,292.97 2,473,988.00 32,570.19 9,718.36 22,851.83 926,118.71 72,956.33 41,471.38 8,327.01 53,483.35 6,684.70 697,369.82 45,826.12 18,725.18 1,496,573.91 1,232,589.50 1,217,557.81 1,217,557.81 946,478.63 71,010.11 138,473.08 61,596.00 15,031.69
GLB GLB und und m und und m und und und
1.00 1.00 1.00 1.00 69.75 1.00 1.00 4,467.93 76.00 1.00 1.00
6,863.25 16,138.30 51,522.83 29,287.70 84.31 37,770.73 4,720.83 110.23 425.83 13,224.00 1,056,902.48
und und und und GLB
78.00 78.00 78.00 1.00 1.00
1,452.49 3,155.03 2,058.66 2,119.73 10,615.60
FORTALECIMIENTO Y CAPACITACIN
COMPONENTE 04: EDUCACION SANITARIA
GLB GLB 5.00%
1.00 1.00 1.00 -
66,098.10 37,647.30 28,694.92 -
66,098.10 37,647.30 28,694.92 130,881.97
6,609.81 3,764.73 2,869.49 13,088.20
6,609.81 3,764.73 2,869.49 13,088.20
14,277.19 8,131.82 6,198.10 28,270.51
93,594.91 53,308.58 40,632.00 185,328.88
EDUCACION SANITARIA EXPEDIENTE TECNICO SUPERVISION DE OBRAS (5 %) SEGUIMIENTO Y MONITOREO
139
COMPONENTES
UND
METRADO
PRECIOS UNITARIO
COSTO DIRECTO
GASTOS GENERALES (10%)
UTILIDAD (10%)
IMPUESTOS (IGV 18%)
PRECIOS DE MERCADO (S/.)
EVALUACION INTERMEDIA DEL PROYECTO EVALUACION EXPOST COSTO TOTAL
1.00 1.00
10,000.00 15,000.00
10,000.00 15,000.00 2,905,961.77
1,000.00 1,000.00 1,500.00 1,500.00 290,596.18 290,596.18
2,160.00 14,160.00 3,240.00 21,240.00 627,687.74 4,114,841.87

PRECIOS DE MERCADO (S/.)
Cuadro 58: Cuadro Resumen de Inversin de Agua Potable y Disposicin Sanitaria de Excretas ALTERNATIVA II
COMPONENTES UND METRADO PRECIOS UNITARIO COSTO DIRECTO GASTOS GENERALES (10%) UTILIDAD (10%) IMPUESTOS (IGV 18%)
COMPONENTE 01: SISTEMA DE AGUA POTABLE SISTEMA DE AGUA POTABLE OBRAS PROVISIONALES Y TRABAJOS PRELIMINARES CONSTRUCIONES PROVISIONALES SEGURIDAD Y SALUD SISTEMA DE AGUA POTABLE 01 POZO (PROF.= 34.00M) CASETA DE BOMBEO LINEA DE IMPULSION RESERVORIO ELEVADO R-01 (V= 20 M3) LINEA DE ADUCCION Y REDES DE DISTRIBUCIN CONEXIONES DOMICILIARIAS PLAN DE MANEJO AMBIENTAL FLETES COMPONENTE 02: DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS SISTEMA DE SANEAMIENTO UNIDADES BASICAS DE SANEAMIENTO UNIDAD BASICA DE SANEAMIENTO POZO DE PERCOLACIN INSTALACIONES SANITARIAS UBS FLETES PLAN DE MANEJO AMBIENTAL COMPONENTE 03: GESTION DE LOS SERVICIOS 1,849,939.84 23,001.50 6,863.20 16,138.30 756,811.86 51,492.83 29,288.86 2,172.29 155,634.99 485,868.17 32,354.72 13,224.00 1,056,902.48 870,472.81 859,857.21 859,857.21 668,417.11 50,148.38 97,791.72 43,500.00 10,615.60 184,993.98 2,300.15 686.32 1,613.83 75,681.19 5,149.28 2,928.89 217.23 15,563.50 48,586.82 3,235.47 1,322.40 105,690.25 87,047.28 85,985.72 85,985.72 66,841.71 5,014.84 9,779.17 4,350.00 1,061.56 184,993.98 2,300.15 686.32 1,613.83 75,681.19 5,149.28 2,928.89 217.23 15,563.50 48,586.82 3,235.47 1,322.40 105,690.25 87,047.28 85,985.72 85,985.72 66,841.71 5,014.84 9,779.17 4,350.00 1,061.56 399,587.01 4,968.32 1,482.45 3,485.87 163,471.36 11,122.45 6,326.39 469.21 33,617.16 104,947.52 6,988.62 2,856.38 228,290.94 188,022.13 185,729.16 185,729.16 144,378.10 10,832.05 21,123.01 9,396.00 2,292.97 2,619,514.81 32,570.12 9,718.29 22,851.83 1,071,645.59 72,913.85 41,473.03 3,075.96 220,379.15 687,989.33 45,814.28 18,725.18 1,496,573.91 1,232,589.50 1,217,557.81 2,164,036.44 946,478.63 71,010.11 138,473.08 61,596.00 15,031.69
GLB GLB und und m und m und und und
1.00 1.00 1.00 1.00 28.25 1.00 4,425.05 76.00 1.00 1.00
6,863.20 16,138.30 51,492.83 29,288.86 76.90 155,634.99 109.80 425.72 13,224.00 1,056,902.48
und und und und GLB GLB
78.00 78.00 78.00 1.00 1.00 1.00
1,184.82 3,155.03 2,058.66 2,119.73 10,615.60
66,098.10
66,098.10
6,609.81
6,609.81
14,277.19
93,594.91
140
EDUCACION SANITARIA EXPEDIENTE TECNICO SUPERVISION DE OBRAS (5 %) SEGUIMIENTO Y MONITOREO EVALUACION INTERMEDIA DEL PROYECTO EVALUACION EXPOST COSTO TOTAL
GLB 5.00% -
1.00 1.00 1.00 1.00
37,647.30 28,694.92 10,000.00 15,000.00
37,647.30 28,694.92 136,020.63 10,000.00 15,000.00 3,013,873.60
3,764.73 2,869.49 13,602.06
3,764.73 2,869.49 13,602.06
8,131.82 6,198.10 29,380.46
53,308.58 40,632.00 192,605.22
1,000.00 1,000.00 1,500.00 1,500.00 301,387.36 301,387.36
2,160.00 14,160.00 3,240.00 21,240.00 650,996.70 4,267,645.01
141
b. Costos de Operacin ALTERNATIVA I: SISTEMA DE AGUA POTABLE POR BOMBEO SIN TRATAMIENTO, IMPULSA A UN RESERVORIO APOYADO DE 20 m3: ABASTECIMIENTO MEDIANTE UN (01) POZO PERFORADO EQUIPADO CON BOMBAS ACCIONADAS POR ENERGA ELCTRICA. b.1 Mano de obra
Para la operacin y mantenimiento del sistema de agua potable formado por captaciones, reservorio, redes de distribucin y conexiones domiciliarias, se ha estimado que el porcentaje de participacin del Operador sea del 90% para el sistema de agua potable mientras que el 10% para saneamiento y del Obrero sea del 75% para el sistema de agua potable mientras que el 25% para saneamiento, asimismo se ha evaluado sobre un costo por hora-hombre de S/. 7.50 para un (01) operador y un costo por hora-hombre de S/. 6.25 para un (01) obrero trabajando media jornada laboral en un total de 4 horas diarias. Para este caso, se ha estimado la participacin de 1 operador que trabajaran a medio tiempo en actividades de operacin (3 horas) y mantenimiento (1 hora), cuyas intervenciones sern de 7 veces a la semana por 4 horas diarias resultando un Precio Unitario mensual por estas labores de S/. 900.00, as como la participacin de un obrero a medio tiempo (1 hora para operacin y 3 horas para mantenimiento) por 4 vez a la semana, asignndoles honorarios por da laborado y que se estima un Precio Unitario mensual de S/. 400 mensual. Para la administracin del sistema y comercializacin se ha asumido 1 Tcnico JASS que el porcentaje de participacin sea del 75% para el sistema de agua potable mientras que el 25% para saneamiento, y que trabajaran 2 hr diarias en actividades de operacin (1 hora) y mantenimiento (1 hora) por 2 vez a la semana, resultando un Precio Unitario mensual por estas labores de S/. 200.00. Para los gastos de administracin del sistema y comercializacin se ha estimado el 75% de los costos totales sea para agua potable mientras que el 25% para saneamiento, por lo que en cantidad representa un 0.75 para el Sistema de agua potable y 0.25 para saneamiento UBS.
Cuadro 59: Porcentaje de Participacin en la Operacin y Mantenimiento del Sistema de Agua Potable y Disposicin Sanitaria de Excretas
DESCRIPCION PERSONAL TECNICO SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO Operador: actividades de operacin (3 horas) y mantenimiento (1 hora) OPERADOR SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO Obrero: actividades de operacin (1 horas) y mantenimiento (3 hora) OBRERO PERSONAL ADMINISTRATIVO SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO TECNICO JASS ADMINISTRACION Y COMERCIALIZACION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO SERVICIOS BASICO MATERIALES DE ESCRITORIO 1.00 1.00 1.00 75.00% 0.75 25.00% 0.25 1.00 1.00 Operacin Mantenimiento 75.00% 0.68 25.00% 0.23 0.90 75.00% 90.00% Operacin Mantenimiento 75.00% 0.08 25.00% 0.03 0.10 25.00% 10.00% cantidad AGUA POTABLE % de Participacin UBS % de Participacin
Operacin Mantenimiento 25.00% 0.19 75.00% 0.56
Operacin Mantenimiento 25.00% 75.00% 0.19
0.75
0.06
0.25
75.00% 0.75 0.75
25.00% 0.25 0.25
142
Cuadro 60: Costos de Mano de Obra para Operacin y Mantenimiento del Sistema de Agua Potable y Disposicin Sanitaria de Excretas
PERSONAL TECNICO Costo hh (S/.) Jornada Laboral (h) Precio (S/. Da) Precio Unitario Mensual (S/.)
SISTEMA DE AGUA POTABLE OPERADOR OBRERO PERSONAL ADMINISTRATIVO TECNICO JASS Administracin y Comercializacin SERVICIOS BASICO MATERIALES DE ESCRITORIO 50.00 40.00 6.25 4.00 25.00 200.00 7.50 6.25 4.00 4.00 30.00 25.00 900.00 400.00
b.2
Energa elctrica
El consumo de energa elctrica para el sistema de bombeo necesario para la impulsin del agua potable, son los que a continuacin se indican:
Cuadro 61: Consumo de energa elctrica del sistema de agua potable N Costos Potencia ( Horas Costos Costos Energia Pozo y/o Materiales de dia Mes (S/. / Cisterna a Bombeo (S/.) (S/.) kW.h) Reservorio) (h) Costo de Energa Costo de Energa Total anual 8.00 0.56 4.00 HP 13.49 404.78 4,857.41 4,857.41
Costos anual (S/.)
El nmero de horas de bombeo es de 8 horas que multiplicado por el costo de energa 0.56 S/. / kW.h y por la potencia de la bomba obtenemos un costo diario de S/ 13.49, resultando un costo total mensual de S/. 404.78 y de S/ 4857.41 anualmente.
b.3
Insumos para el reservorio
Los materiales e insumos necesarios para la cloracin del sistema de agua potable, son los que a continuacin se indican:
Cuadro 62: Materiales e Insumos para la cloracin del sistema de agua potable Caudal Cantidad Cantidad Cantidad Costo Costo de Mensual Mensual Materiales Anual Insumo Mensual Ingreso Recomendado Empleado (Kg) (S/. Kg) (S/.) (lps) (Kg) (Kg) Reservorio Hipoclorito de calcio al 70% R-01 Total anual 1.46 2.00 2.92 2.92 35.04 35.04 8.50 24.82 24.82
Se recomienda agregar 2 kg de hipoclorito en forma mensual por reservorio y por cada litro por segundo que pasa por el reservorio, resultando un total de 2.00 kg/mes y 35.04 kg/ao multiplicado por S/. 8.50 el kilo tenemos un costo total mensual de S/. 24.82
143
b.4
Materiales para el sistema
Considerando que las herramientas necesarias para la operacin del sistema de agua tendrn una vida til de 5 aos aproximadamente, estas han sido calculadas y cargados en la operacin y mantenimiento del sistema de agua en un 50% respectivamente, tal como se indica a continuacin:
Cuadro 63: Porcentaje de Participacin de Materiales y herramientas para Operacin y Mantenimiento del Sistema de Agua Potable % de Participacin Materiales cantidad operacin Sistema de Agua Pico Barreta Guantes Overol Combas Cinzel Botas Cascos Llaves 2.00 1.00 10.00 10.00 2.00 2.00 10.00 6.00 4.00 50.00% 1.00 0.50 5.00 5.00 1.00 1.00 5.00 3.00 2.00 mantenimiento 50.00% 1.00 0.50 5.00 5.00 1.00 1.00 5.00 3.00 2.00
Cuadro 64: Materiales y herramientas para Operacin del Sistema de Agua Potable Materiales Redes Pico Barreta Guantes Overol Combas Cinzel Botas Cascos Llaves Total anual cada 5 aos Total anual Total mensual 1.00 0.50 5.00 5.00 1.00 1.00 5.00 3.00 2.00 35.00 60.00 5.00 75.00 30.00 15.00 30.00 30.00 50.00 330.00 35.00 30.00 25.00 375.00 30.00 15.00 150.00 90.00 100.00 850.00 170.00 14.17 cantidad Costo Costo Unitario (S/.) Total (S/.)
144
ALTERNATIVA II: SISTEMA DE AGUA POTABLE POR BOMBEO SIN TRATAMIENTO, IMPULSA A UN RESERVORIO ELEVADO DE 20 m3: ABASTECIMIENTO MEDIANTE UN (01) POZO PERFORADO EQUIPADO CON BOMBAS ACCIONADAS POR ENERGA ELCTRICA. b.1 Mano de obra
0.75
0.06
0.25
75.00% 0.75 0.75
25.00% 0.25 0.25
145
b.2
Energa elctrica
El consumo de energa elctrica para el sistema de bombeo necesario para la impulsin del agua potable, son los que a continuacin se indican:
Cuadro 67: Consumo de energa elctrica del sistema de agua potable N Costos Potencia ( Horas Costos Costos Energia Pozo y/o Materiales de dia Mes (S/. / Cisterna a Bombeo (S/.) (S/.) kW.h) Reservorio) (h) Costo de Energa Costo de Energa Total anual 8.00 0.56 4.00 HP 13.49 404.78 4,857.41 4,857.41
Costos anual (S/.)
El nmero de horas de bombeo es de 8 horas que multiplicado por el costo de energa 0.56 S/. / kW.h y por la potencia de la bomba obtenemos un costo diario de S/ 13.49, resultando un costo total mensual de S/. 404.78 y de S/ 4857.41 anualmente.
b.3
Insumos para el reservorio
Los materiales e insumos necesarios para la cloracin del sistema de agua potable, son los que a continuacin se indican:
Cuadro 68: Materiales e Insumos para la cloracin del sistema de agua potable Caudal Cantidad Cantidad Cantidad Costo Costo de Mensual Mensual Materiales Anual Insumo Mensual Ingreso Recomendado Empleado (Kg) (S/. Kg) (S/.) (lps) (Kg) (Kg) Reservorio Hipoclorito de calcio al 70% R-01 Total anual 1.46 2.00 2.92 2.92 35.04 35.04 8.50 24.82 24.82
Se recomienda agregar 2 kg de hipoclorito en forma mensual por reservorio y por cada litro por segundo que pasa por el reservorio, resultando un total de 2.00 kg/mes y 35.04 kg/ao multiplicado por S/. 8.50 el kilo tenemos un costo total mensual de S/. 24.82
146
b.4
Cuadro 70: Materiales y herramientas para Operacin del Sistema de Agua Potable Materiales Redes Pico Barreta Guantes Overol Combas Cinzel Botas Cascos Llaves Total anual cada 5 aos Total anual Total mensual 1.00 0.50 5.00 5.00 1.00 1.00 5.00 3.00 2.00 35.00 60.00 5.00 75.00 30.00 15.00 30.00 30.00 50.00 330.00 35.00 30.00 25.00 375.00 30.00 15.00 150.00 90.00 100.00 850.00 170.00 14.17 cantidad Costo Costo Unitario (S/.) Total (S/.)
147
c.
Costo de Mantenimiento
ALTERNATIVA I: SISTEMA DE AGUA POTABLE POR BOMBEO SIN TRATAMIENTO, IMPULSA A UN RESERVORIO APOYADO DE 20 m3: ABASTECIMIENTO MEDIANTE UN (01) POZO PERFORADO EQUIPADO CON BOMBAS ACCIONADAS POR ENERGA ELCTRICA. c.1 Mano de obra
0.75
0.06
0.25
75.00% 0.75 0.75
25.00% 0.25 0.25
148
c.2
Limpieza y desinfeccin de Pozos y caseta
Para la limpieza y desinfeccin de pozo y caseta, se estima que se realizaran 2 veces al ao, resultando un costo total de S/. 30.60 anual
Cuadro 73: Insumos para la desinfeccin de captaciones, cmara y reservorio del sistema de agua potable Descripcin cantidad Costos (S/.) A. Datos Generales Soles por Kilo de Hipoclorito de calcio 8.50 Dosis en Kg por( balde de 10lts) 0.060 N de baldes para desinfeccin para Pozo y galeras (caseta) (2) Costo Total por Limpieza por vez (1+2) N de intervenciones al ao Costo Total por limpieza al ao Total anual 10.00 5.10 5.10
6.00 30.60 30.60
c.3
Limpieza y desinfeccin de las reservorios y cmaras
Para la limpieza y desinfeccin de reservorios y cmaras, se estima que se realizaran 2 veces al ao, resultando un costo total de S/. 13.36 anual
Cuadro 74: Insumos para la desinfeccin de cmara y reservorio del sistema de agua potable Descripcin A. Datos Generales Soles por Kilo de Hipoclorito de calcio N de Captaciones, CRP- y C. reunin (und) Dosis en Kg por (CRP-C. reunin) para desinfeccin en volumen e instalaciones (3) Dosis en Kg por (Vol. Reser. 5.00 y 25 .00 m) para desinfeccin de Reservorio en volumen e instalaciones (3) 149
cantidad
Costos (S/.)
9.90 0.000 0.13 3.34 0.00 6.68
Descripcin
cantidad
Costos (S/.)
N de intervenciones al ao Costo Total por limpieza al ao-CRP-C. reunin Costo Total por limpieza al ao-Reservorio Costo Total anual
2.00 0.00 13.36 13.36
c.4
Cuadro 76: Materiales y herramientas para Mantenimiento del Sistema de Agua Potable Costo Unitario Costo Total Materiales cantidad (S/.) (S/.) Redes Pico 1.00 35.00 35.00 Lampa 2.00 16.67 33.34 Barreta 0.50 60.00 30.00 Guantes 5.00 5.00 25.00 Overol 5.00 75.00 375.00 Combas 1.00 30.00 30.00 Protector, caretas y/o filtros 10.00 10.00 100.00 Cincel 1.00 15.00 15.00 Botas 5.00 30.00 150.00 Cascos 3.00 30.00 90.00 Llaves 2.00 50.00 100.00 Total cada 5 aos 356.67 983.34 Total anual 196.67 Total mensual 16.39
150
c.5 . Mantenimiento Preventivo Y Correctivo Considerando que el sistema presentar mantenimiento preventivo y correctivo durante el funcionamiento del mismo, detallamos a continuacin:
Cuadro 77: Mantenimiento Preventivo y Correctivo en el sistema de agua potable Materiales Reposicin de tuberas (por rotura o falla en sistema) - ml Cambio de Vlvulas de control (redes de distribucin) - und Reparacin de Bombas y accesorios (pozos y/o galeras)- und Reposicin de conexiones domiciliarias (vlvulas y grifos) - und Total cada 5 aos Total anual Total mensual Costo cantidad Unitario (S/.)
120.00 3.00 2.00 5.00
Costo Total -5 AOS (S/.)

1,824.00 76.50 517.80 228.00
Costo Total Anual (S/.)

364.80 15.30 103.56 45.60
15.20 25.50 258.90 45.60 345.20
2646.30 529.26 44.11
ALTERNATIVA II: SISTEMA DE AGUA POTABLE POR BOMBEO SIN TRATAMIENTO, IMPULSA A UN RESERVORIO ELEVADO DE 20 m3: ABASTECIMIENTO MEDIANTE UN (01) POZO PERFORADO EQUIPADO CON BOMBAS ACCIONADAS POR ENERGA ELCTRICA. c.1 Mano de obra
DESCRIPCION PERSONAL TECNICO SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO Operador: actividades de operacin (3 horas) y mantenimiento (1 hora) OPERADOR 1.00 Operacin Mantenimiento 75.00% 0.68 25.00% 0.23 0.90 90.00% Operacin Mantenimiento 75.00% 0.08 25.00% 0.03 0.10 10.00% cantidad AGUA POTABLE % de Participacin UBS % de Participacin
151
DESCRIPCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO Obrero: actividades de operacin (1 horas) y mantenimiento (3 hora) OBRERO PERSONAL ADMINISTRATIVO SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO TECNICO JASS ADMINISTRACION Y COMERCIALIZACION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO SERVICIOS BASICO MATERIALES DE ESCRITORIO
cantidad
AGUA POTABLE Operacin Mantenimiento 25.00% 75.00% 0.56
% de Participacin 75.00%
UBS Operacin Mantenimiento 25.00% 75.00% 0.19
% de Participacin 25.00%
1.00
0.19
0.75
0.06
0.25
75.00% 1.00 0.75
25.00% 0.25
75.00% 1.00 1.00 0.75 0.75
25.00% 0.25 0.25
c.2
Limpieza y desinfeccin de Pozos y caseta
Para la limpieza y desinfeccin de pozo y caseta, se estima que se realizaran 2 veces al ao, resultando un costo total de S/. 30.60 anual
Cuadro 80: Insumos para la desinfeccin de pozo y caseta del sistema de agua potable Descripcin cantidad Costos (S/.) A. Datos Generales Soles por Kilo de Hipoclorito de calcio 8.50 Dosis en Kg por( balde de 10lts) 0.060 N de baldes para desinfeccin para Pozo y galeras (caseta) (2) Costo Total por Limpieza por vez (1+2) N de intervenciones al ao Costo Total por limpieza al ao Total anual 10.00 5.10 5.10
6.00 30.60 30.60
152
c.3
Limpieza y desinfeccin de las reservorios y cmaras
Para la limpieza y desinfeccin de reservorios y cmaras, se estima que se realizaran 2 veces al ao, resultando un costo total de S/. 13.36 anual
Cuadro 81: Insumos para la desinfeccin de cmara y reservorio del sistema de agua potable Descripcin A. Datos Generales Soles por Kilo de Hipoclorito de calcio N de Captaciones, CRP- y C. reunin (und) Dosis en Kg por (CRP-C. reunin) para desinfeccin en volumen e instalaciones (3) Dosis en Kg por (Vol. Reser. 5.00 y 25 .00 m) para desinfeccin de Reservorio en volumen e instalaciones (3) N de intervenciones al ao Costo Total por limpieza al ao-CRP-C. reunion Costo Total por limpieza al ao-Reservorio Costo Total anual cantidad Costos (S/.)
9.90 0.000 0.13 3.34 2.00 0.00 13.36 13.36 0.00 6.68
c.4
153
Cuadro 83: Materiales y herramientas para Mantenimiento del Sistema de Agua Potable Costo Unitario Costo Total Materiales cantidad (S/.) (S/.) Redes Pico 1.00 35.00 35.00 Lampa 2.00 16.67 33.34 Barreta 0.50 60.00 30.00 Guantes 5.00 5.00 25.00 Overol 5.00 75.00 375.00 Combas 1.00 30.00 30.00 Protector, caretas y/o filtros 10.00 10.00 100.00 Cincel 1.00 15.00 15.00 Botas 5.00 30.00 150.00 Cascos 3.00 30.00 90.00 Llaves 2.00 50.00 100.00 Total cada 5 aos 356.67 983.34 Total anual 196.67 Total mensual 16.39
c.5 . Mantenimiento Preventivo Y Correctivo Considerando que el sistema presentar mantenimiento preventivo y correctivo durante el funcionamiento del mismo, detallamos a continuacin:
Cuadro 84: Mantenimiento Preventivo y Correctivo en el sistema de agua potable Materiales Reposicion de tuberias (por rotura o falla en sistema) - ml Cambio de Valvulas de control (redes de distribucion) - und Reparacion de Bombas y accesorios (pozos y/o galerias)- und Reposicion de conexiones domiciliarias (valvulas y grifos) - und Total cada 5 aos Total anual Total mensual Costo cantidad Unitario (S/.)
120.00 3.00 2.00 5.00
Costo Total -5 AOS (S/.)

1,824.00 76.50 517.80 228.00

364.80 15.30 103.56 45.60
15.20 25.50 258.90 45.60 345.20
2646.30 529.26 44.11
Costo unitario de Operacin y Mantenimiento del Sistema de Agua Potable La determinacin de los costos unitarios para la operacin y mantenimiento del sistema de agua potable se ha determinado a precios de mercado y a precios sociales para el primer ao de operacin y luego se le multiplicara por el volumen de agua suministrada ao tras ao. C. Costos Incrementales a precios de mercado Los costos incrementales de operacin y mantenimiento son aquellos que resultan de la diferencia entre los costos Con Proyecto menos los costos Sin Proyecto. Los costos ao tras ao se han calculado multiplicando por el volumen de agua suministrado para ese ao.
154
Cuadro 85: Costo Unitario de Operacin y Mantenimiento del Sistema de Agua PotableCon Proyecto PRECIOS DE MERCADO Alternativa I y II
PARCIAL MERCADO MENSUAL (S/) PARCIAL MERCADO ANUAL (S/) TOTAL A PRECIOS DE MERCADO
ITEM
COMPONENTES
UNIDAD
CANTIDAD
P.U. (S/)
1.00
COSTOS DE OPERACIN COSTOS DE OPERACIN FIJOS OPERADOR OBRERO COSTOS DE OPERACIN VARIABLES ENERGIA ELECTRICA ENERGIA ELECTRICA MATERIALES E INSUMOS RESERVORIO - HIPOCLORITO DE CALCIO AL 30% (cloracion) REDES Y CONEXIONES - HERRAMIENTAS kg glb 2.00 1.00 12.41 14.17 24.82 14.17 297.84 170.00 5,130.00 Pers. Pers. 0.23 0.56 900.00 400.00 202.50 225.00 2,430.00 2,700.00 769.89 kg kg kg 0.21 0.00 0.09 1.00 12.41 12.41 12.41 16.39 2.55 0.00 1.11 16.39 30.60 0.00 13.36 196.67 Kwh 720.00 0.56 404.78 4,857.41 5,325.25 Pers. Pers. 0.68 0.19 900.00 400.00 607.50 75.00 7,290.00 900.00 8,190.00
2.00
COSTOS DE MANTENIMIENTO COSTOS DE MANTENIMIENTO FIJOS OPERADOR OBRERO COSTOS DE MANTENIMIENTO VARIABLES MATERIALES E INSUMOS POZOS Y GALERIAS - HIPOCLORITO DE CALCIO AL 30% (desinfeccion) CRP-C.REUNION - HIPOCLORITO DE CALCIO AL 30% (desinfeccion) RESERVORIO - HIPOCLORITO DE CALCIO AL 30% (desinfeccion) HERRAMIENTAS HERRAMIENTAS
155
ITEM
COMPONENTES
UNIDAD
CANTIDAD
P.U. (S/)
PARCIAL MERCADO MENSUAL (S/)
PARCIAL MERCADO ANUAL (S/)
TOTAL A PRECIOS DE MERCADO
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y REPARACIONES REPOSICION DE TUBERIAS (POR ROTURA O FALLA EN SISTEMA) CAMBIO DE VALVULAS DE CONTROL (REDES DE DISTRIBUCION) REPARACION DE BOMBAS Y ACCESORIOS (POZOS Y/O GALERIAS) REPOSICION DE CONEXIONES DOMICILIARIAS (VALVULAS Y GRIFOS) ADMINISTRACION Y COMERCIAL COSTOS DE FIJOS DE ADMINISTRACION TECNICO JASS SERVICIOS BASICOS (ENERGIA, COMPUTO, ETC) MATERIALES DE ESCRITORIO TOTAL COSTOS FIJOS ANUALES DE OPERACIN TOTAL COSTOS FIJOS ANUALES DE MANTENIMIENTO TOTAL COSTOS VARIABLES ANUALES DE OPERACIN TOTAL COSTOS VARIABLES ANUALES DE MANTENIMIENTO TOTAL COSTOS FIJOS Y VARIABLES ANUALES DE ADMINISTRACION COSTO ANUAL DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO VOLUMEN DE PRODUCCION DE AGUA POTABLE (M3) COSTO VARIABLE UNITARIO DE OPERACIN PARA EL SISTEMA DE AGUA POTABLE COSTO VARIABLE UNITARIO DE MANTENIMIENTO PARA EL SISTEMA DE AGUA POTABLE (*) EL OBRERO CUMPLE DENTRO DE SUS FUNCIONES LA DE ALMACENERO Pers. GLB GLB TOTALES 8,190.00 5,130.00 5,325.25 769.89 2,610.00 22,025.14 14,168.00 1.0829 0.4717 0.75 0.75 0.75 200.00 50.00 40.00 150.00 37.50 30.00 1,800.00 450.00 360.00 ML UND UND UND 2.00 0.05 0.03 0.08 15.20 25.50 258.90 45.60 30.40 1.28 8.63 3.80 364.80 15.30 103.56 45.60
3.00
2,610.00
156
Cuadro 86: Proyeccin de Costos Incrementales de Operacin para el Sistema de Agua Potable Con Proyecto PRECIOS DE MERCADO ALTERNATIVA I Y II
volumen Situacin con proyecto (m3/ao) costos con proyecto costos unitarios de Costos anuales de operacin ( S/. m3) operacin ( S/.) precio de mercado precio de mercado volumen Situacin sin proyecto (m3/ao) Costos sin proyecto ( S/. ) costos unitarios de Costos anuales de operacin ( S/. m3) operacin ( S/.) precio de mercado precio de mercado Costos incrementales ( S/. ) precio de mercado
aos
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033
14,168 14,280 14,451 14,664 14,909 15,178 15,464 15,591 15,901 16,219 16,543 16,871 17,203 17,538 17,874 18,212 18,551 18,719 19,060 19,396
1.083 1.083 1.083 1.083 1.083 1.083 1.083 1.083 1.083 1.083 1.083 1.083 1.083 1.083 1.083 1.083 1.083 1.083 1.083 1.083
15,342.2 15,463.5 15,648.7 15,879.4 16,144.7 16,436.0 16,745.7 16,883.2 17,218.9 17,563.2 17,914.1 18,269.3 18,628.8 18,991.6 19,355.4 19,721.4 20,088.5 20,270.4 20,639.7 21,003.5
14,168 14,168 14,168 14,168 14,168 14,168 14,168 14,168 14,168 14,168 14,168 14,168 14,168 14,168 14,168 14,168 14,168 14,168 14,168 14,168
0.317 0.317 0.317 0.317 0.317 0.317 0.317 0.317 0.317 0.317 0.317 0.317 0.317 0.317 0.317 0.317 0.317 0.317 0.317 0.317
4,488.0 4,488.0 4,488.0 4,488.0 4,488.0 4,488.0 4,488.0 4,488.0 4,488.0 4,488.0 4,488.0 4,488.0 4,488.0 4,488.0 4,488.0 4,488.0 4,488.0 4,488.0 4,488.0 4,488.0
10,854.2 10,975.5 11,160.7 11,391.4 11,656.7 11,948.0 12,257.7 12,395.2 12,730.9 13,075.2 13,426.1 13,781.3 14,140.8 14,503.6 14,867.4 15,233.4 15,600.5 15,782.4 16,151.7 16,515.5
PRODUCCION= ES ELVOL. EN M3 /AO DE LA DEMANDA
157
Cuadro 87: Proyeccin de Costos Incrementales de Mantenimiento para el Sistema de Agua Potable Con Proyecto PRECIOS DE MERCADO ALTERNATIVA I y II
volumen Situacin con proyecto (m3/ao) 14,168 14,280 14,451 14,664 14,909 15,178 15,464 15,591 15,901 16,219 16,543 16,871 17,203 17,538 17,874 Costos con proyecto Costos unitarios de Costos anuales de Mantenimiento ( Mantenimiento ( S/.) S/. m3) precio de mercado 0.472 0.472 0.472 0.472 0.472 0.472 0.472 0.472 0.472 0.472 0.472 0.472 0.472 0.472 0.472 precio de mercado 6,682.9 6,735.7 6,816.4 6,916.8 7,032.4 7,159.3 7,294.2 7,354.1 7,500.3 7,650.3 7,803.1 7,957.9 8,114.5 8,272.5 8,431.0 Costos sin proyecto ( S/. ) volumen Situacin sin proyecto (m3/ao) 14,168 14,168 14,168 14,168 14,168 14,168 14,168 14,168 14,168 14,168 14,168 14,168 14,168 14,168 14,168 Costos unitarios de Mantenimiento ( S/. m3) precio de mercado 0.235 0.235 0.235 0.235 0.235 0.235 0.235 0.235 0.235 0.235 0.235 0.235 0.235 0.235 0.235 Costos anuales de Mantenimiento ( S/.) precio de mercado 3,336.0 3,336.0 3,336.0 3,336.0 3,336.0 3,336.0 3,336.0 3,336.0 3,336.0 3,336.0 3,336.0 3,336.0 3,336.0 3,336.0 3,336.0 Costos incrementales ( S/. ) precio de mercado 3,346.9 3,399.7 3,480.4 3,580.8 3,696.4 3,823.3 3,958.2 4,018.1 4,164.3 4,314.3 4,467.1 4,621.9 4,778.5 4,936.5 5,095.0
aos
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 158
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028
aos
volumen Situacin con proyecto (m3/ao) 18,212 18,551 18,719 19,060 19,396
Costos con proyecto Costos unitarios de Costos anuales de Mantenimiento ( Mantenimiento ( S/.) S/. m3) precio de mercado 0.472 0.472 0.472 0.472 0.472 precio de mercado 8,590.4 8,750.3 8,829.5 8,990.4 9,148.9
Costos sin proyecto ( S/. ) volumen Situacin sin proyecto (m3/ao) 14,168 14,168 14,168 14,168 14,168 Costos unitarios de Mantenimiento ( S/. m3) precio de mercado 0.235 0.235 0.235 0.235 0.235 Costos anuales de Mantenimiento ( S/.) precio de mercado 3,336.0 3,336.0 3,336.0 3,336.0 3,336.0
Costos incrementales ( S/. ) precio de mercado 5,254.4 5,414.3 5,493.5 5,654.4 5,812.9
16 17 18 19 20
2029 2030 2031 2032 2033
159
4.6.2
Costos del Sistema de Saneamiento: Unidad Bsica de Saneamiento
A. Costos en la situacin Sin Proyecto a precios de mercado En esta situacin sin Proyecto los costos de inversin son nulos, debido a que no se prev ninguna inversin en el sistema de eliminacin de excretas. a. Costos de Operacin y Mantenimiento
Al no contar con ningn sistema de saneamiento los costos de operacin y mantenimiento son nulos.
B. Costos en la situacin Con proyecto a precios de mercado a. Costos de inversin
Los costos de inversin estn expresados en moneda nacional a precios de Octubre del 2012, siendo el tipo de cambio US$ 1 = 2.55; el ao 0 se considera el ao 2013 y el ao 1 al 2014 (inicio de operaciones del sistema). Los costos de inversin se elaboraron a partir de los presupuestos detallados, los cuales fueron calculados a partir del dimensionamiento del UBS de la alternativa nica. En forma separa se efectu el clculo de los costos de mitigacin ambiental. As como la supervisin de las obras y de la intervencin social. Se efectu el clculo de los costos indirectos conformados por los gastos generales y utilidad de los costos directos de infraestructura. Estos valores estn sustentados en los anexos correspondientes. Final mente todos los componentes de los costos de inversin estn sujetos de la aplicacin del impuesto general a las ventas del 18%. Mitigacin y control de medio ambiente Comprende un conjunto de medidas tcnicas a tomar en cuenta para evitar o mitigar los impactos negativos que podran generarse durante el proceso de construccin del sistema de Saneamiento, as como tambin durante la operacin de dichas obras. Estas medidas deben darse dentro de un marco lgico y de sentido comn, ya que no se trata de medidas extremadamente costosas, sino mayormente de acciones de bajos costos y de aplicacin inmediata. En este sentido, se proponen medidas de mitigacin que en gran parte son recomendaciones al comportamiento humano, tanto de los trabajadores de la empresa ejecutora, como de sus directivos y miembros de la supervisin. Se sugiere que la Municipalidad, deber en todo momento comunicar y coordinar con las autoridades locales y los beneficiarios sobre las actividades a ejecutarse, para lo cual debera establecer: 1 Que todos los trabajos sern ejecutados de conformidad con la normatividad vigente en el pas, especialmente de aquellos relacionados con los Lmites Mximos Permisibles, emisiones y ruidos Intensificar las coordinaciones con los beneficiarios y las autoridades correspondientes, entre otros aspectos para contemplar las oportunidades de empleo en la poblacin local, durante la construccin de las obras.
A continuacin se presentan las medidas de mitigacin para los impactos negativos ms relevantes identificados para las obras a construirse. Adems de las medidas de mitigacin descritas lneas arriba, se propone las siguientes recomendaciones para mitigar los impactos a que dieran lugar los procesos de construccin: El personal que labore en las obras de construccin debe estar imbuido de la importancia que tienen estas obras, ya que se trata de los servicios elementales indispensables para la vida de los
160
beneficiarios. Dentro de la estructura del presupuesto de inversin se considerarn los costos que se generarn para mitigar los posibles impactos negativos que se podran generar durante la construccin de los componentes.
Cuadro 88: Costos de mitigacin ambiental UBS - Alternativa nica TOTAL AGUA POTABLE SANEAMIENTO DESCRIPCION (S/.) (S/.) (S/.) PLAN DE MITIGACION AMBIENTAL 2500 2000 500 PLAN DE SEGUIMIENTO A. B. C. 3 4 5 6 PLAN DE CAPACITACION PLAN DE PARTICIPACION PLAN DE CONTINGENCIAS PLAN DE ABANDONO O CIERRE TOTAL (SIN IGV) MONITOREO AIRE MONITOREO RUIDO MONITOREO AGUA 4000 500 8840 4000 2000 1000 1000 23,840.00 3000 400 3624.4 2000 1000 500 700 13,224.40 1000 100 5215.6 2000 1000 500 300 10,615.60
ITEM 1 2
Programa de Educacin Sanitaria Este programa estar orientado fundamentalmente a inculcar la cultura de prevencin de enfermedades provenientes de un inadecuado uso de los servicios de agua y saneamiento y de la mala manipulacin de alimentos, as como propiciar en los beneficiarios una cultura de pago de estos servicios, para cuyo efecto.
161
Cuadro 89: Cuadro Resumen de Inversin de Agua Potable y Disposicin Sanitaria de Excretas ALTERNATIVA I
COMPONENTES COMPONENTE 01: SISTEMA DE AGUA POTABLE SISTEMA DE AGUA POTABLE OBRAS PROVISIONALES Y TRABAJOS PRELIMINARES CONSTRUCIONES PROVISIONALES SEGURIDAD Y SALUD SISTEMA DE AGUA POTABLE 01 POZO (PROF.= 34.00M) CASETA DE BOMBEO LINEA DE IMPULSION RESERVORIO APOYADO R-01 (V= 20 M3) CASETA DE VALVULAS LINEA DE ADUCCION Y REDES DE DISTRIBUCIN CONEXIONES DOMICILIARIAS PLAN DE MANEJO AMBIENTAL FLETES COMPONENTE 02: DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS SISTEMA DE SANEAMIENTO UNIDADES BASICAS DE SANEAMIENTO UNIDAD BASICA DE SANEAMIENTO POZO DE PERCOLACIN INSTALACIONES SANITARIAS UBS FLETES PLAN DE MANEJO AMBIENTAL COMPONENTE 03: GESTION DE LOS SERVICIOS UND METRADO PRECIOS UNITARIO COSTO DIRECTO GASTOS GENERALES (10%) UTILIDAD (10%) IMPUESTOS (IGV 18%) PRECIOS DE MERCADO (S/.) 2,473,988.00 32,570.19 9,718.36 22,851.83 926,118.71 72,956.33 41,471.38 8,327.01 53,483.35 6,684.70 697,369.82 45,826.12 18,725.18 1,496,573.91 1,232,589.50 1,217,557.81 1,217,557.81 946,478.63 71,010.11 138,473.08 61,596.00 15,031.69
1.00 1.00 1.00 1.00 69.75 1.00 1.00 4,467.93 76.00 1.00 1.00
6,863.25 16,138.30 51,522.83 29,287.70 84.31 37,770.73 4,720.83 110.23 425.83 13,224.00 1,056,902.48
1,747,166.67 23,001.55 6,863.25 16,138.30 654,038.64 51,522.83 29,287.70 5,880.66 37,770.73 4,720.83 492,492.81 32,363.08 13,224.00 1,056,902.48 870,472.81 859,857.21 859,857.21 668,417.11 50,148.38 97,791.72 43,500.00 10,615.60
174,716.67 2,300.16 686.33 1,613.83 65,403.86 5,152.28 2,928.77 588.07 3,777.07 472.08 49,249.28 3,236.31 1,322.40 105,690.25 87,047.28 85,985.72 85,985.72 66,841.71 5,014.84 9,779.17 4,350.00 1,061.56
174,716.67 2,300.16 686.33 1,613.83 65,403.86 5,152.28 2,928.77 588.07 3,777.07 472.08 49,249.28 3,236.31 1,322.40 105,690.25 87,047.28 85,985.72 85,985.72 66,841.71 5,014.84 9,779.17 4,350.00 1,061.56
377,388.00 4,968.33 1,482.46 3,485.87 141,272.35 11,128.93 6,326.14 1,270.22 8,158.48 1,019.70 106,378.45 6,990.43 2,856.38 228,290.94 188,022.13 185,729.16 185,729.16 144,378.10 10,832.05 21,123.01 9,396.00 2,292.97
und und und und GLB
78.00 78.00 78.00 1.00 1.00
1,452.49 3,155.03 2,058.66 2,119.73 10,615.60
GLB GLB 5.00% COSTO TOTAL
1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
66,098.10 37,647.30 28,694.92 10,000.00 15,000.00
66,098.10 37,647.30 28,694.92 130,881.97 10,000.00 15,000.00 2,905,961.77
6,609.81 3,764.73 2,869.49 13,088.20
6,609.81 3,764.73 2,869.49 13,088.20
14,277.19 8,131.82 6,198.10 28,270.51
93,594.91 53,308.58 40,632.00 185,328.88
EDUCACION SANITARIA EXPEDIENTE TECNICO SUPERVISION DE OBRAS (5 %) SEGUIMIENTO Y MONITOREO EVALUACION INTERMEDIA DEL PROYECTO EVALUACION EXPOST
1,000.00 1,000.00 1,500.00 1,500.00 290,596.18 290,596.18
2,160.00 14,160.00 3,240.00 21,240.00 627,687.74 4,114,841.87
162
Cuadro 90: Cuadro Resumen de Inversin de Agua Potable y Disposicin Sanitaria de Excretas ALTERNATIVA II
COMPONENTES COMPONENTE 01: SISTEMA DE AGUA POTABLE SISTEMA DE AGUA POTABLE OBRAS PROVISIONALES Y TRABAJOS PRELIMINARES CONSTRUCIONES PROVISIONALES SEGURIDAD Y SALUD SISTEMA DE AGUA POTABLE 01 POZO (PROF.= 34.00M) CASETA DE BOMBEO LINEA DE IMPULSION RESERVORIO ELEVADO R-01 (V= 34 M3) LINEA DE ADUCCION Y REDES DE DISTRIBUCIN CONEXIONES DOMICILIARIAS PLAN DE MANEJO AMBIENTAL FLETES COMPONENTE 02: DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS SISTEMA DE SANEAMIENTO UNIDADES BASICAS DE SANEAMIENTO UNIDAD BASICA DE SANEAMIENTO POZO DE PERCOLACIN INSTALACIONES SANITARIAS UBS FLETES PLAN DE MANEJO AMBIENTAL COMPONENTE 03: GESTION DE LOS SERVICIOS UND METRADO PRECIOS UNITARIO COSTO DIRECTO GASTOS GENERALES (10%) UTILIDAD (10%) IMPUESTOS (IGV 18%) PRECIOS DE MERCADO (S/.) 2,619,514.81 32,570.12 9,718.29 22,851.83 1,071,645.59 72,913.85 41,473.03 3,075.96 220,379.15 687,989.33 45,814.28 18,725.18 1,496,573.91 1,232,589.50 1,217,557.81 2,164,036.44 946,478.63 71,010.11 138,473.08 61,596.00 15,031.69
1.00 1.00 1.00 1.00 28.25 1.00 4,425.05 76.00 1.00 1.00
6,863.20 16,138.30 51,492.83 29,288.86 76.90 155,634.99 109.80 425.72 13,224.00 1,056,902.48
1,849,939.84 23,001.50 6,863.20 16,138.30 756,811.86 51,492.83 29,288.86 2,172.29 155,634.99 485,868.17 32,354.72 13,224.00 1,056,902.48 870,472.81 859,857.21 859,857.21 668,417.11 50,148.38 97,791.72 43,500.00 10,615.60
184,993.98 2,300.15 686.32 1,613.83 75,681.19 5,149.28 2,928.89 217.23 15,563.50 48,586.82 3,235.47 1,322.40 105,690.25 87,047.28 85,985.72 85,985.72 66,841.71 5,014.84 9,779.17 4,350.00 1,061.56
184,993.98 2,300.15 686.32 1,613.83 75,681.19 5,149.28 2,928.89 217.23 15,563.50 48,586.82 3,235.47 1,322.40 105,690.25 87,047.28 85,985.72 85,985.72 66,841.71 5,014.84 9,779.17 4,350.00 1,061.56
399,587.01 4,968.32 1,482.45 3,485.87 163,471.36 11,122.45 6,326.39 469.21 33,617.16 104,947.52 6,988.62 2,856.38 228,290.94 188,022.13 185,729.16 185,729.16 144,378.10 10,832.05 21,123.01 9,396.00 2,292.97
und und und und GLB GLB GLB 5.00% -
78.00 78.00 78.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
1,184.82 3,155.03 2,058.66 2,119.73 10,615.60
66,098.10 37,647.30 28,694.92 10,000.00 15,000.00
66,098.10 37,647.30 28,694.92 136,020.63 10,000.00 15,000.00 3,013,873.60
6,609.81 3,764.73 2,869.49 13,602.06
6,609.81 3,764.73 2,869.49 13,602.06
14,277.19 8,131.82 6,198.10 29,380.46
93,594.91 53,308.58 40,632.00 192,605.22
1,000.00 1,000.00 1,500.00 1,500.00 301,387.36 301,387.36
2,160.00 14,160.00 3,240.00 21,240.00 650,996.70 4,267,645.01
163
b. b.1
Costos de operacin y mantenimiento Mano de obra
Cuadro 91: Porcentaje de Participacin en la Operacin y Mantenimiento del Sistema de Agua Potable y Saneamiento
0.75
0.06
0.25
75.00% 0.75 0.75
25.00% 0.25 0.25
164
Cuadro 92: Costos de Mano de Obra para Operacin y Mantenimiento del Sistema de Agua Potable
b.2
Materiales para el sistema (en especial para el biodigestor y zanjas de precolacin)
Considerando que las herramientas necesarias para la operacin del sistema de saneamiento tendrn una vida til de 5 aos aproximadamente, estas han sido calculadas y cargados en la operacin y mantenimiento del sistema de saneamiento en un 50% respectivamente, tal como se indica a continuacin:
Cuadro 93: Porcentaje de Participacin de Materiales y herramientas para Operacin y Mantenimiento del Sistema de Agua Potable
% de Participacin
Materiales
UBS
cantidad
operacin
50.00% 1.00 0.50 2.00
mantenimiento
50.00% 1.00 0.50 2.00
Pico Barreta Guantes
2.00 1.00 4.00
Cuadro 94: Materiales y herramientas para Operacin del Sistema de Agua Potable Costo Costo Materiales cantidad Unitario Total (S/.) (S/.) Pico Barreta Guantes Total anual cada 5 aos Total anual Total mensual
1.00 0.50 2.00
35.00 60.00 5.00 100.00
35.00 30.00 10.00 75.00 15.00 1.25
165
Cuadro 95: Materiales y herramientas para Mantenimiento del Sistema de Agua Potable Costo Costo Materiales cantidad Unitario Total (S/.) (S/.) Sistema de Agua 1.00 35.00 Pico 35.00 2.00 33.34 Lampa 16.67 0.50 30.00 Barreta 60.00 2.00 10.00 Guantes 5.00 Total cada 5 aos 116.67 108.34 Total anual 21.67 Total mensual 1.81
b.3 . Mantenimiento Preventivo Y Correctivo Considerando que el sistema presentar mantenimiento preventivo y correctivo durante el funcionamiento del mismo, detallamos a continuacin:
Cuadro 96: Mantenimiento Preventivo y Correctivo para la UBS Materiales Reposicin de accesorios en los aparatos sanitarios (vlvulas, grifos, tuberas, etc) - und Total cada 5 aos Total anual Total mensual cantidad Costo Unitario (S/.) 55.60 55.60 Costo Total -5 AOS (S/.)
222.40

44.48
4.00
222.40 44.48 3.71
Costo unitario de Operacin y Mantenimiento del Sistema de Saneamiento La determinacin de los costos unitarios para la operacin y mantenimiento del sistema de saneamiento se ha determinado a precios de mercado y a precios sociales para el primer ao de operacin y luego se le multiplicara por el nmero de UBS ao tras ao. C. Costos Incrementales a precios de mercado Los costos incrementales de operacin y mantenimiento son aquellos que resultan de la diferencia entre los costos Con Proyecto menos los costos Sin Proyecto. Los costos ao tras ao se han calculado multiplicando por el volumen de agua suministrado para ese ao.
166
Cuadro 97: Costo Unitario de Operacin y Mantenimiento de Disposicin Sanitaria de Excretas - PRECIOS DE MERCADO UBS
P.U. (S/) PARCIAL MERCADO MENSUAL (S/) PARCIAL TOTAL A PARCIAL FACTORES MERCADO PRECIOS SOCIAL DE ANUAL DE MENSUAL CORRECCION (S/) MERCADO (S/) PARCIAL SOCIAL ANUAL (S/) TOTAL A PRECIOS DE SOCIAL
ITEM
COMPONENTES
UNIDAD
CANTIDAD
1.00
COSTOS DE OPERACIN COSTOS DE OPERACIN FIJOS OPERADOR OBRERO COSTOS DE OPERACIN VARIABLES MATERIALES E INSUMOS UBS - HERRAMIENTAS REMOCION Y ELIMINACION DE LODOS LODOS (incluye recojo y disposicion final para abono) kg 0.0307 15.90 0.49 5.86 1,020.00 Pers. Pers. 0.03 0.19 400.00 400.00 10.00 75.00 120.00 900.00 66.15 1.00 1.81 1.81 21.67 0.867 1.57 18.79 0.909 0.410 9.09 30.75 109.08 369.00 57.35 0.867 0.42 5.08 478.08 glb 1.00 1.25 1.25 15.00 20.86 0.867 1.08 13.01 18.08 Pers. Pers. 0.08 0.06 40.00 400.00 3.00 25.00 36.00 300.00 336.00 0.909 0.410 2.73 10.25 32.72 123.00 155.72
2.00
COSTOS DE MANTENIMIENTO COSTOS DE MANTENIMIENTO FIJOS OPERADOR OBRERO COSTOS DE MANTENIMIENTO VARIABLES HERRAMIENTAS HERRAMIENTAS MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO REPOSICION DE ACCESORIOS EN LOS APARATOS SANITARIOS (VALVULAS, GRIFOS, TUBERIAS, ETC) UND 0.16 55.60 8.90 44.48 0.867 7.71 38.56
3.00
ADMINISTRACION Y COMERCIAL COSTOS DE FIJOS DE ADMINISTRACION TECNICO JASS Pers. 0.25 200.00 50.00 600.00 870.00 0.909 45.45 545.40 779.49
167
ITEM
COMPONENTES
UNIDAD
CANTIDAD
P.U. (S/)
PARCIAL MERCADO MENSUAL (S/) 12.50 10.00
PARCIAL TOTAL A PARCIAL FACTORES MERCADO PRECIOS SOCIAL DE ANUAL DE MENSUAL CORRECCION (S/) MERCADO (S/) 150.00 120.00 336.00 1,020.00 20.86 66.15 870.00 2,313.01 80.00 12.0732 16.8394 0.867 0.867 10.84 8.67
PARCIAL SOCIAL ANUAL (S/) 130.05 104.04
TOTAL A PRECIOS DE SOCIAL
SERVICIOS BASICOS (ENERGIA, COMPUTO, ETC) MATERIALES DE ESCRITORIO TOTALES TOTAL COSTOS FIJOS ANUALES DE OPERACIN TOTAL COSTOS FIJOS ANUALES DE MANTENIMIENTO TOTAL COSTOS VARIABLES ANUALES DE OPERACIN TOTAL COSTOS VARIABLES ANUALES DE MANTENIMIENTO TOTAL COSTOS FIJOS Y VARIABLES ANUALES DE ADMINISTRACION COSTO ANUAL DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO N DE UNIDAD BASICA DE SANEAMIENTO
GLB GLB
0.25 0.25
50.00 40.00
155.72 478.08 18.08 57.35 779.49 1,488.73 80.00 8.9931 9.6160
COSTO VARIABLE UNITARIO DE OPERACIN PARA EL SISTEMA DE SANEAMIENTO (UBS) COSTO VARIABLE UNITARIO DE MANTENIMIENTO PARA EL SISTEMA DE SANEAMIENTO (UBS) (*) EL OBRERO CUMPLE DENTRO DE SUS FUNCIONES LA DE ALMACENERO
Cuadro 98: Proyeccin de Costos Incrementales de Operacin para UBS- PRECIOS DE MERCADO ALTERNATIVA NICA
aos N DE UBS Situacin con proyecto (und) 80.0 82.0 84.0 86.0 88.0 90.0 costos con proyecto costos unitarios de operacin ( S/. und) precio de mercado 12.073 12.073 12.073 12.073 12.073 12.073 costos anuales de operacin ( S/. und) precio de mercado 965.9 990.0 1,014.2 1,038.3 1,062.4 1,086.6 N DE UBS Situacion sin proyecto (und) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 costos sin proyecto ( S/. ) costos unitarios de operacin ( S/. und) precio de mercado 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 costos anuales de operacin ( S/. und) precio de mercado 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 costos incrementales ( S/. ) precio de mercado 965.9 990.0 1,014.2 1,038.3 1,062.4 1,086.6
1 2 3 4 5 6
2014 2015 2016 2017 2018 2019
168
aos
N DE UBS Situacin con proyecto (und) 92.0 93.0 95.0 97.0
costos con proyecto costos unitarios de operacin ( S/. und) precio de mercado 12.073 12.073 12.073 12.073 costos anuales de operacin ( S/. und) precio de mercado 1,110.7 1,122.8 1,147.0 1,171.1
N DE UBS Situacion sin proyecto (und) 0.0 0.0 0.0 0.0
costos sin proyecto ( S/. ) costos unitarios de operacin ( S/. und) precio de mercado 0.000 0.000 0.000 0.000 costos anuales de operacin ( S/. und) precio de mercado 0.0 0.0 0.0 0.0
costos incrementales ( S/. ) precio de mercado 1,110.7 1,122.8 1,147.0 1,171.1
7 8 9 10
2020 2021 2022 2023
Cuadro 99: Proyeccin de Costos Incrementales de Mantenimiento para UBS PRECIOS DE MERCADO ALTERNATIVA NICA
costos con proyecto aos N DE UBS Situacion con proyecto (und) 80.0 82.0 84.0 86.0 88.0 90.0 92.0 93.0 95.0 97.0 costos unitarios de Mantenimiento ( S/. und) precio de mercado 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 16.839 16.839 16.839 16.839 16.839 16.839 16.839 16.839 16.839 16.839 costos anuales de Mantenimiento ( S/. und) precio de mercado 1,347.1 1,380.8 1,414.5 1,448.2 1,481.9 1,515.5 1,549.2 1,566.1 1,599.7 1,633.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 N DE UBS Situacion sin proyecto (und) costos sin proyecto ( S/. ) costos unitarios de Mantenimiento ( S/. und) precio de mercado 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 costos anuales de Mantenimiento ( S/. und) precio de mercado 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 costos incrementales ( S/. ) precio de mercado 1,347.1 1,380.8 1,414.5 1,448.2 1,481.9 1,515.5 1,549.2 1,566.1 1,599.7 1,633.4
169
4.6.3
Inversin Futura
Considerando que se espera un crecimiento lento de la poblacin que se ve reflejado en nmero de viviendas y que la tendencia del aumento del nmero de viviendas es en forma horizontal y no vertical, se ha estimado en consecuencia un crecimiento del N de conexiones domiciliarias de agua y de UBS. Sistema de agua potable ALTERNATIVA I: SISTEMA DE AGUA POTABLE POR BOMBEO SIN TRATAMIENTO, IMPULSA A UN RESERVORIO APOYADO DE 20 m3: ABASTECIMIENTO MEDIANTE UN (01) POZO PERFORADO EQUIPADO CON BOMBAS ACCIONADAS POR ENERGA ELCTRICA.
ALTERNATIVA II: SISTEMA DE AGUA POTABLE POR BOMBEO SIN TRATAMIENTO, IMPULSA A UN RESERVORIO ELEVADO DE 20 m3: ABASTECIMIENTO MEDIANTE UN (01) POZO PERFORADO EQUIPADO CON BOMBAS ACCIONADAS POR ENERGA ELCTRICA. Se espera que en la Comunidad Nativa el crecimiento poblacional se traduzca en densificacin de las viviendas y en consecuencia en incremento del nmero de conexiones domiciliarias y redes de distribucin.
Cuadro 100: Inversiones Futuras en el Sistema de Agua Potable - Cantidad aos 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 REDES DE AGUA (ML) 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 N de viviendas 40 40 40 40 40 40 40 20 40 40 40 40 40 40 40 40 40 20 40 40 CONEXIONES DOMICILIARIAS AGUA (CONEX) 80 82 84 86 88 90 92 93 95 97 99 101 103 105 107 109 111 112 114 116
170
Cuadro 101: Inversiones Futuras en el Sistema de Agua Potable Precios Privados

aos 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 REDES DE AGUA (S/.) S/. 3,969.17 S/. 3,969.17 S/. 3,969.17 S/. 3,969.17 S/. 3,969.17 S/. 3,969.17 S/. 3,969.17 S/. 1,984.59 S/. 3,969.17 S/. 3,969.17 S/. 3,969.17 S/. 3,969.17 S/. 3,969.17 S/. 3,969.17 S/. 3,969.17 S/. 3,969.17 S/. 3,969.17 S/. 1,984.59 S/. 3,969.17 S/. 3,969.17 N de viviendas 80 82 84 86 88 90 92 93 95 97 99 101 103 105 107 109 111 112 114 116 CONEXIONES DOMICILIARIAS AGUA (S/.) S/. 2,076.00 S/. 2,076.00 S/. 2,076.00 S/. 2,076.00 S/. 2,076.00 S/. 2,076.00 S/. 2,076.00 S/. 1,038.00 S/. 2,076.00 S/. 2,076.00 S/. 2,076.00 S/. 2,076.00 S/. 2,076.00 S/. 2,076.00 S/. 2,076.00 S/. 2,076.00 S/. 2,076.00 S/. 1,038.00 S/. 2,076.00 S/. 2,076.00
Cuadro 102: Inversiones Futuras en el Sistema de Agua Potable Precios Sociales

aos REDES DE AGUA (S/.) N de viviendas CONEXIONES DOMICILIARIAS AGUA (S/.)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032
S/. 3,441.27 S/. 3,441.27 S/. 3,441.27 S/. 3,441.27 S/. 3,441.27 S/. 3,441.27 S/. 3,441.27 S/. 1,720.64 S/. 3,441.27 S/. 3,441.27 S/. 3,441.27 S/. 3,441.27 S/. 3,441.27 S/. 3,441.27 S/. 3,441.27 S/. 3,441.27 S/. 3,441.27 S/. 3,441.27 S/. 1,720.64 S/. 3,441.27
80 82 84 86 88 90 92 93 95 97 99 100 101 103 105 107 109 111 112 114
171
Sistema de Saneamiento Alternativa nica: UBS con Biodigestor y zanja de infiltracin De igual forma, el crecimiento de la poblacin, trae consigo el incremento de UBS en el tiempo, siendo:
Cuadro 103: Inversiones Futuras en el Sistema de Saneamiento (UBS) - Cantidad
aos NUEVAS UBS (UND) 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Cuadro 104: Inversiones Futuras en el Sistema de Saneamiento (UBS) Precios Privados

aos 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 NUEVAS UBS (S/.) S/. 24,506.85 S/. 24,506.85 S/. 24,506.85 S/. 24,506.85 S/. 24,506.85 S/. 24,506.85 S/. 24,506.85 S/. 12,253.43 S/. 24,506.85 S/. 24,506.85
Cuadro 105: Inversiones Futuras en el Sistema de Saneamiento (UBS) Precios Sociales

aos 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 NUEVAS UBS (S/.) S/. 21,247.44 S/. 21,247.44 S/. 21,247.44 S/. 21,247.44 S/. 21,247.44 S/. 21,247.44 S/. 21,247.44 S/. 10,623.72 S/. 21,247.44 S/. 21,247.44
172
5.0
5.1
EVALUACION
EVALUACIN SOCIAL
La evaluacin social, a precios sociales, del sistema de agua potable se efectuar con la metodologa costo/beneficio debido a la valoracin monetaria de los beneficios y los costos incrementales. Se utilizar como indicadores de la bondad del proyecto el Valor Actualizado Neto (VAN) y la Tasa Interna de Retorno (TIR), siendo la Tasa Social de Descuento equivalente a 9% Los sistemas de saneamiento sern evaluados con el criterio costo/efectividad debido a que los beneficios atribuibles al proyecto no se puedan valorar monetariamente. Se utilizar como indicador de bondad del proyecto el ndice Costo-Efectividad (ICE). La estimacin de las inversiones futuras es para estimar los costos de las nuevas conexiones en las que requerira invertir, pero estos costos no podrn ser asumidos por la JASS, ni por el usuario, por ello no se considerar estos costos para la evaluacin econmica. Para la implementacin de dichas conexiones nuevas ser necesario plantear otro proyecto. 5.1.1 BENEFICIOS Para el tema de los beneficios del proyecto, se tomarn en cuenta los beneficios de la poblacin correspondientes al sistema de agua potable, beneficios por ahorro en salud y beneficios por aprovechamiento del tiempo de hervir agua
I.
Beneficios del Sistema de Agua Potable a. Beneficios en la situacin sin proyecto
En la situacin sin proyecto, al no estar programadas, en ejecucin ni estudios definitivos obras orientadas a implementar, rehabilitar, mejorar o ampliar el sistema de abastecimiento de agua, tampoco las que se refieren a mejorar la calidad del servicio; los beneficios en esta situacin son nulos. b. Beneficios en la situacin Con proyecto
En el centro poblado de Shivankoreni, actualmente existen 76 viviendas, de los cuales el 100% viviendas no cuentan con el servicio de agua potable. El agua que consume actualmente la poblacin proviene del rio Camisea. Es la nica fuente de donde la poblacin acarrea agua en baldes para el consumo diario, ya que el sistema no cuenta con un tratamiento y a los malos hbitos de almacenamiento, las aguas terminan contaminadas, contribuyendo de esta forma en la insalubridad y altos porcentajes de enfermedades diarreicas agudas y parasitosis, lo que trae como consecuencia gastos a los pobladores en tratamientos y curaciones, empeorando as su situacin de pobreza. Este proyecto propone la implementacin del sistema de agua, con el abastecimiento de agua del subsuelo a travs de un pozo perforado para dar cobertura al 100% de la poblacin y con una continuidad de 24 horas, y en condiciones de salubridad, planteando como alternativa N 1 la implementacin del Sistema de agua potable por bombeo sin tratamiento, impulsa a un reservorio apoyado de 20 m3, abasteciendo mediante un (01) pozo perforado equipado con
173
bombas accionadas por energa elctrica, mientras que tambin se presenta la alternativa N 2 donde se implementara el sistema de agua potable por bombeo sin tratamiento, impulsa a un reservorio elevado de 20 m3, abasteciendo mediante un (01) pozo perforado equipado con bombas accionadas por energa elctrica. b.1. Beneficios para los nuevos usuarios conectados al sistema Para establecer los beneficios econmicos del proyecto, se tomarn en cuenta los beneficios de los nuevos usuarios, que consiste en el acceso al servicio y consumo de agua de mejor calidad y mayor volumen segn su demanda. Por tanto, los beneficios econmicos resultan de la adicin de los beneficios por la liberacin de recursos y la liberacin de la otra fuente de agua actualmente utilizadas por las familias no conectadas a red pblica, ms el consumo adicional de agua con Proyecto. La metodologa de estimacin de los beneficios consisti en lo siguiente: En primer lugar se ha calculado el costo alternativo del agua o valoracin social del tiempo utilizado en el acarreo del lquido elemento, efectuado por los habitantes al no contar con sistema de red pblica. La informacin correspondiente; se ha captado a travs de las encuestas socio-econmicas realizadas a los pobladores en el centro poblado de Shivankoreni.
Valor del Tiempo de Acarreo Distancia fuente Padres Hijos menores 82.9 min/viaje viajes/da tiempo de acarreo horas/da 9.4 9.4 8.4 8.4 1.32 1.32 Valor Tiempo soles/hora 0.996 0.498 Valor Acarreo soles/da 1.32 0.66 1.97
Volumen de agua acarreado viajes/da 8.4 litros/viaje 10.9 litros/da 91.8 M3/da 0.0930
Determinacin del punto P1 Precio del agua de NO Conectados (Soles/M3) Consumo de los No Conectados (M3/mes) 21.22 2.79
La estimacin de la curva de la demanda consisti en lo siguiente: El primer punto de la ecuacin est dada por el consumo actual de las familias no conectadas a red pblica y el valor social del agua, donde el valor social del tiempo por da de acarreo es de 1.97 soles para acarrear 0.0930, el cual nos indica que el precio por m para los no conectados es de S/.21.22 por m (1.97 Soles/0.0930 m/3), mientras que el consumo actual por m al mes de los no conectados es de 2.79 m/mes/vivienda4; Por consiguiente este primer punto es el siguiente: (21.22, 2.79).
Ver cuadro 49: Consumo actual en funcin del acarreo

174
Determinacin del punto P2 Precio propuesto (Soles/M3) Consumo Proyectado (M3/mes-conex) 0.65 19.56
El siguiente punto est referido a los beneficios sociales que son aquellos que la Comunidad Nativa y los consumidores perciben por el valor que asignan al agua suministrado; ello se refleja en su disposicin a pagar, por cada unidad marginal del agua consumido, siendo este punto el consumo promedio utilizado para realizar las proyecciones de la demanda y la cuota mensual que actualmente se pagara por el lquido elemento en el centro poblado de Shivankoreni, que se asume igual a la disposicin de pago (S/. 12.81/mes/Vivienda), dividido entre el consumo por conexin de agua proyectado de 19.56 m/mes; resultando as el punto: (0.65, 19.56); con los cuales se hall la pendiente de la curva de la demanda; luego el consumo de saturacin con cuota marginal cero, por tanto, se considera que el consumo mximo sin medicin es de 19.56 m/viv./mes
Estimacin de la curva de demanda de agua Nuevos usuarios Variable Cantidad Variable Precio Cantidad Precio 3 (M3.) (S/./m ) Precio mximo al cual no se demandara agua potable 0.00 Consumo de los no conectados al sistema 3 (m /mes/vivi.) 2.79 Consumo segn propuesto 3 (m /mes/vivi.) Consumo de saturacin con tarifa marginal cero 3 (m /mes/vivi.) 19.56 21.22 Tarifa propuesta 0.65 24.64 Precio econmico del agua para los no conectados 3 al sistema (S/./m )
20.09
0.00
La funcin demanda resultante para esta alternativa es la siguiente: Ecuacin de la Demanda Q = 7.56 0.233 P Donde: Q P = = Consumo de agua potable (m/mes/conexin) Precio del agua (S/.m).
Los beneficios para los nuevos usuarios se estimaron a partir del valor que asignan a la disponibilidad del servicio de agua, para lo cual se tom en cuenta la disposicin a pagar por un buen servicio (DAP), estimada como el rea bajo la curva de la demanda, la misma que se ha establecido teniendo en cuenta el volumen acarreado por las familias que se abastecen de otras fuentes y el valor social del agua. Teniendo en cuenta la funcin demanda estimada, el
175
consumo actual de agua de las familias no conectadas al sistema del centro poblado de Shivankoreni; se ha establecido el excedente del consumidor (rea bajo la curva de demanda, compuesta por la liberacin de recursos y el incremento de consumo de agua o acceso al servicio, la misma que se detalla en el siguiente grfico.
CURVA DE DEMANDA Y BENEFICIOS ECONOMICOS PARA NUEVOS USUARIOS
30.00 25.00 24.64 21.22 Recursos liberados Area de beneficios
15.00 10.00 5.00 0.00 0.00
P (S/./m3)
20.00
0.65 0.00 5.00 10.00 15.00 20.00 25.00
Q (m3/usuario/mes)
Donde: P = Precio (S/. x m) Q = Cantidad de agua (m / Conexin / mes) El beneficio por liberacin de recursos para los nuevos usuarios del sector no medido estar dado por el rea: 2.79 x S/. 21.22 del grfico, siendo el resultado de S/. 59.2; el beneficio por acceso al servicio, mayor consumo de agua sin medidor (o excedente del consumidor) lo estar por el rea: ((20.09 2.70) x 21.22) / 2, con resultado de S/. 184.5, teniendo en cuenta que todas las conexiones nuevas se instalarn sin medidor. El beneficio unitario que se considera para cada beneficiario nuevo sin medidor es:
2. Estimacin de los beneficios de nuevos usuarios 2.1 Usuarios no sujetos a micro medicin a. Beneficios por recursos liberados (S/. / fam/mes) b. Beneficios por incremento del consumo de agua (S/. / fam/mes) c. Beneficios brutos totales (S/. / fam/mes)
59.2 183.6 242.8
176
Beneficios por ahorro en salud En la situacin sin proyecto y segn el diagnstico efectuado en el centro poblado, al no contar con agua de calidad o segura, los pobladores estn expuestos a enfermedades intestinales relacionadas con el agua y saneamiento, las ms graves son las enfermedades Diarreicas Agudas (EDAs) que afectan por lo general a toda la poblacin de Shivankoreni, tal y como se pudo apreciar en el diagnstico previo, donde el 100% de la poblacin han sido afectado con enfermedades diarreicas. El tipo de enfermedades diarreica presente por lo general en la poblacin de esta Comunidad Nativa es de tipo disentrica, el cual aumenta la frecuencia y fluidez de las heces, de volumen escaso o moderado por sangre visible y moco. La diarrea disentrica se puede acompaar de tenesmo, fiebre o dolor abdominal intenso. Este tipo de diarrea es responsable de ms del 10% de las muertes a nivel mundial, ocupando el segundo lugar de riego letal5. Los nios menores de 5 aos son los ms afectados por la disentera. Los factores de riesgo asociados ambientales son el uso de agua inadecuada para consumo humano o agua con contaminacin fecal, inadecuadas condiciones de saneamiento bsico, inadecuada higiene personal y domstica, inadecuada preparacin y almacenamiento de alimentos. En el centro poblado de Shivankoreni, al estar la totalidad de la poblacin propensa de consumir el agua de las piletas y pozos pblicos sin las condiciones mnimas de potabilizacin, el grado de morbilidad con respecto a la diarrea disentrica es total. Respecto a la forma como asume la poblacin las enfermedades diarreicas, en el diagnstico previo se observa la forma como curan la diarrea las personas que tienen conexiones y las que no cuentan con conexin. As, se aprecia en el cuadro 12, el 76% utiliza hierbas para curarse, mientras que el 24% va hacia algn puesto de salud. Se logra apreciar que las personas por lo general se curan la diarrea solo con tratamiento casero de hiervas, ocasionando que el malestar persista por varios das, e incluso dejndolo postrado en reposo hasta que el malestar haya pasado por completo. Sin embargo, este tipo de tratamiento, por no ser tratado con medicinas especializadas y por seguir propensos a contraer nuevamente esta enfermedad dado el agua no potabilizada en la Comunidad Nativa, el grado de incidencia de esta enfermedad en el mismo ao es alto, e inclusive ms de cuatro veces en el ao. A continuacin se presenta los costos que se incurren por el tratamiento de este tipo de enfermedades.
Poblacin Porcentaje de enfermedades diarreicas Porcentaje que cura la diarrea con medicina alternativa Porcentaje que cura la diarrea asistiendo al puesto de salud
450.00 100% 76.0% 24.0%
Ver: Normas Tcnicas sobre manejo de diarrea MINISTERIO DE SALUD DEL PERU
177
Para personas que se curan de manera casera con hiervas
Para las personas que se atienden de manera casera, se ha tomado en cuenta el especificado en la Norma Tcnica sobre el manejo de diarrea, proporcionado por el MINSA, donde se especifica que el tratamiento de una persona con antibiticos es de 5 das, recomendando realizar una nueva evaluacin a las 48 horas. En este sentido asumimos que el poblador que se atiende de manera casera guardar reposo por lo menos tres das en promedio, siendo este un dato austero teniendo en cuenta este tipo de enfermedades.
Descripcin Das promedio de reposo (1) Veces al aos que se enferman (2) Das totales al ao que se encuentran en reposo (1 x 2) Valor 4 5 20
Respecto a los costos anuales por este tipo de enfermedades diarreicas tratadas de manera casera, al haber encontrado que al ao las personas en promedio estn reposo 12 das, y dado el valor social del tiempo proporcionado por el Anexo 10 del SNIP, entonces podemos determinar que una persona al estar en reposo esos doce das deja de percibir su equivalente en soles por hora trabajada, y asumiendo que el da tiene 8 horas laborales en este tipo de Comunidad Nativa6. El costo social por reposo por persona al ao ser de S/. 318.72 (12 das x 8 horas por das x 3.32 S/.hora)
Valor del tiempo (S/.Hora) Descripcin Urbano Rural Valor 4.96 3.32
Costos anuales por infecciones diarreicas tratadas con medicina alternativa Descripcin Valor Nmero totales de personas atendidas de manera casera (3) Costo social unitario por reposo por persona al ao (4) Costo total de la poblacin por reposo (3 x 4) 342 531.2 181,670.08
Para personas que asisten al centro de salud
La poblacin que al enfermarse de diarrea toma la dedicin de asistir a un centro de salud, incurre en dos tipos de costos, uno es el costo directo por traslado al centro de salud, atencin y medicinas, y el costo social por estar en reposo los das posteriores a la atencin mdica. Respecto al costo directo de atencin, se tiene que la atencin en los centros de salud del distrito o de la provincia cuesta como mnimo S/. 5.00, mientras que el costo de las medicinas
Este dato de 8 horas laborales en esta zona rural es por dems austero, dado que al ser la agricultura la actividad econmica de esta localidad, las jornadas laborales sobrepasan las 8 horas por da. 178
por recada es de S/.10.00. (Segn la norma tcnica sobre diarreas del MINSA, el tratamiento con antibiticos debe durar 5 das), y por ltimo, el costo de traslado ida y vuelta hasta el centro de salud es de S/. 5.00 nuevos soles. Por consiguiente, el costo directo por atencin al ao por persona es de S/.80 nuevos soles.
Descripcin Das promedio de reposo Veces al aos que se enferman Das totales al ao que se encuentran en reposo Horas por da laborar Costo por atencin por recada Costo de medicinas por recada Costo por traslado hasta el centro de salud
Valor 3 4 12 8 5 10 5
Para determinar el costo total por atencin y traslado de la poblacin que asisten a estos establecimientos de salud, tomamos en cuenta el nmero de personas que si han decidido hacer este tipo de atenciones (segn la encuesta, 108 personas se atienden en los centros de salud)
Costo por gasto en atencin y traslado Descripcin Costo por atencin y traslado por persona al ao costo total por atencin y traslado al ao Valor 80 8,640.00
Respecto al costos social por reposo, podemos determinar que una persona al estar en reposo esos cuatro das deja de percibir su equivalente en soles por hora trabajada, y asumiendo que el da tiene 8 horas laborales en este tipo de Comunidad Nativa7. El costo social por reposo por persona al ao ser de S/. 531.2 (4 das x 8 horas por das x 3.32 S/.hora)
Costos anuales por infecciones diarreicas tratadas en posta de salud

Descripcin Nmero totales de personas atendidas costo social unitario por reposo Costo total de la poblacin por reposo Valor
108 318.72 34,421.76
Este dato de 8 horas laborales en esta zona rural es por dems austero, dado que al ser la agricultura la actividad econmica de esta localidad, las jornadas laborales sobrepasan las 8 horas por da. 179
Costos Anuales por Infecciones Diarreicas Tratadas con Medicina Alternativa

Descripcin Valor
Nmero totales de personas atendidas costo social unitario por reposo Costo total de la poblacin por reposo
342 531.2 181670.4
Beneficios por aprovechamiento del tiempo de hervir el agua Respecto al beneficio que la poblacin tendr por no hervir el agua, se considera que en cada vivienda se hierve el agua al menos en la maana y en la tarde. Considerando que utilizando como energa al carbn y a lea, cada situacin en donde se hierve el agua demanda 15 minutos, los cuales una persona de esta vivienda deber estar prestando atencin durante ese tiempo, impidindole seguir desarrollando sus labores en el hogar. En el siguiente cuadro se logra apreciar que en el da el tiempo de hervido del agua ser de 15 minutos, las cual equivale a que una persona deje de realizar sus labores. Llevando este tiempo en costo social, se tiene que el costo social del tiempo a propsito no laboral es de 0.996 soles por hora8. Por consiguiente, el costo social del tiempo por hervido de agua por domicilio al ao es de S/. 272.66 Nuevos Soles.
Valor del Tiempo de Hervido del Agua para la poblacin existente tiempo hervido horas/dia 0.75 Valor Tiempo soles/hora 0.996
tiempo de hervido (min/hervido) domicilio 15.0
cantidad de hervido al da 3.0
Valor Acarreo soles/dia 0.75 0.75
Costo economico por domicilio al mes (S/. M es) Costo economico por domicilio al ao (S/. Anual)
22.72 272.66
El beneficio en este punto se obtiene del ahorro del tiempo por dejar de hervir el agua, dado que el proyecto considera la potabilizacin del agua a travs de la desinfeccin total, con cobertura para todas las viviendas.
Ver Anexo SNIP 10, Pag. 3.3 Valor Social del Tiempo.
180
Beneficios Totales
EVALUACION SOCIAL DEL COMPONENTE AGUA : LOCALIDAD DE SHIVANKORENI N de Familias conectadas al servicio Aos Poblacin Total Antiguas Sin Medicin Nuevas Sin Medicin Antiguas Sin Medicin Beneficios Brutos (S/.ao) Beneficios Beneficios por por ahorro Nuevas Sin Ahorro de de tiempo Medicin salud en hervir el agua
Total
Beneficios Totales
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033
462 474 487 499 511 523 535 547 559 572 584 596 608 620 632 645 657 669 681 693 705
78
80 82 84 86 88 90 92 93 95 97 99 101 103 105 107 109 111 112 114 116
80 82 84 86 88 90 92 93 95 97 99 101 103 105 107 109 111 112 114 116
233,049 238,875 244,702 250,528 256,354 262,180 268,007 270,920 276,746 282,572 288,398 294,225 300,051 305,877 311,703 317,530 323,356 326,269 332,095 337,921
236,718 243,210 249,203 255,196 261,189 267,182 273,174 279,167 285,660 291,652 297,645 303,638 309,631 315,624 322,116 328,109 334,102 340,095 346,088 352,080
21,812 22,358 22,903 23,448 23,994 24,539 25,084 25,357 25,902 26,448 26,993 27,538 28,083 28,629 29,174 29,719 30,265 30,537 31,083 31,628
491,580 504,443 516,808 529,172 541,537 553,901 566,265 575,444 588,308 600,672 613,037 625,401 637,765 650,130 662,994 675,358 687,722 696,901 709,265 721,630
181
II.
Beneficios del Sistema de Saneamiento Actualmente, en el centro poblado de Shivankoreni existen serios problemas referidos a la salud de la poblacin como: altas tasas de insalubridad como consecuencia de la carencia de sistema de saneamiento, tratamiento de aguas servidas y el estado en que se encuentran las letrinas. La carencia del sistema de saneamiento, trae como efecto la disposicin de aguas residuales en el campo libre adyacente a la Comunidad Nativa o en las vas pblicas, contaminando as los campos adyacentes y el medio ambiente de la misma, en tanto que la de evacuacin de excretas trae como efecto la defecacin en campo libre o en las chacras cercanas; los cuales son consumidos por perros vagos y stos a su vez contaminan el medio ambiente puesto que defecan en las calles; y en muchas ocasiones los perros juegan con los nios y terminan contaminndolos y as contina el circuito de contaminacin. Frente a estos problemas, la alternativa analizada considera la implementacin de letrinas domiciliarias en este centro poblado. Los beneficios cualitativos que el Proyecto genera se consideran para los nuevos usuarios del sistema, 1) por que tendrn acceso al servicio de evacuacin de excretas sanitarias y 2) porque la Comunidad Nativa de Shivankoreni estar libre de contaminacin como consecuencia de la mitigacin de las deposiciones en campo libre, cuyos beneficiarios se consideran a la poblacin con acceso a una letrina sanitaria del centro poblado de Shivankoreni. Los beneficios no son cuantificables por lo que se ha evaluado por el mtodo de costo/efectividad
5.1.2
COSTOS A PRECIOS SOCIALES
COSTOS DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE La valoracin de mercado de los costos no es igual a la social debido a una serie de elementos que se pueden clasificar en dos grandes grupos: Impuestos directos (impuesto a la renta), que no se considerarn como costos adicionales del proyecto, dado que si bien es una salida de dinero para la institucin, es tambin un beneficio para el Estado, por lo que su efecto social final es nulo. Distorsiones en la valoracin de mercado de los bienes y servicios, que hacen que sea distinta a la valoracin social. Entre dichas distorsiones se encuentran los impuestos indirectos. Con el fin de corregir dichas distorsiones se estiman los factores de correccin de los bienes y servicios a considerar, de manera tal que el producto del costo a precios de metrado y el factor de correccin arroje su respectivo costo social. As: Costos Social = Factor de Correccin x Costo de Mercado
Los Factores de Correccin se aplican a: Bienes (Materiales insumos Equipos) Transables, corresponden a los bienes importados Bienes (Materiales Insumos Equipos) No Transables, que corresponden a los bienes de origen nacional Mano de Obra No Calificada Mano de Obra Calificada Los factores de correccin ponderados por componente de Inversin adoptados en este estudio son los sugeridos por el Sector Saneamiento del MVCS y DGPI del MEF, siendo:
182
Cuadro 106: factores de correccin a precios sociales a nivel de componentes de Inversin Saneamiento
Componentes de la Inversin Planta de Tratamiento de Agua Lneas de Agua Potable Obras Civiles Estructuras Equipamiento e Instalaciones Hidrulicas Lneas de Alcantarillado Planta de Tratamiento de desages
Factor de Correccin
0.797 0.802 0.759 0.838 0.772 0.785
Fuente: DGPI- Ultima directiva y resolucin N003-2011-EF/68.01-Anexo SNIP 10
Cuadro 107; Factores de Correccin de precios de mercado para proyectos de saneamiento Operacin y Mantenimiento
Componentes de la Inversin Bienes No Transables Bienes Transables Mano de obra calificada Mano de obra no calificada 1/
1/ Segn RD N 003-2011-EF/68.01 (ver anexo 2.5) Fuente: DGPI- Ultima directiva y resolucin N003-2011-EF/68.01-Anexo SNIP 10 Factor de Correccin
0.847 0.867 0.909
183
Cuadro 108: Cuadro Resumen de Inversin de Agua Potable y disposicin Sanitaria de Excretas - PRECIOS SOCIALES ALTERNATIVA I
Alternativa N 1 Shivankoreni GASTOS COSTO GENERALES DIRECTO (10%) PRECIOS DE MERCADO (S/.) PRECIOS SOCIALES (S/.)
COMPONENTES COMPONENTE 01: SISTEMA DE AGUA POTABLE SISTEMA DE AGUA POTABLE OBRAS PROVISIONALES Y TRABAJOS PRELIMINARES CONSTRUCIONES PROVISIONALES SEGURIDAD Y SALUD SISTEMA DE AGUA POTABLE 01 POZO (PROF.= 34.00M) CASETA DE BOMBEO LINEA DE IMPULSION RESERVORIO APOYADO R-01 (V= 20 M3) CASETA DE VALVULAS LINEA DE ADUCCION Y REDES DE DISTRIBUCIN CONEXIONES DOMICILIARIAS PLAN DE MANEJO AMBIENTAL FLETES COMPONENTE 02: DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS SISTEMA DE SANEAMIENTO UNIDADES BASICAS DE SANEAMIENTO UNIDAD BASICA DE SANEAMIENTO POZO DE PERCOLACIN INSTALACIONES SANITARIAS UBS FLETES PLAN DE MANEJO AMBIENTAL COMPONENTE 03: GESTION DE LOS SERVICIOS FORTALECIMIENTO Y CAPACITACIN COMPONENTE 04: EDUCACION SANITARIA EDUCACION SANITARIA
UND
METRADO
PRECIOS UNITARIO
UTILIDAD (10%)
IMPUESTOS (IGV 18%)
FACTORES DE CORRECION
1,747,166.67 23,001.55 GLB GLB und und m und und m und und und 1.00 1.00 1.00 1.00 69.75 1.00 1.00 4,467.93 76.00 1.00 1.00 6,863.25 16,138.30 51,522.83 29,287.70 84.31 37,770.73 4,720.83 110.23 425.83 13,224.00 1,056,902.48 6,863.25 16,138.30 654,038.64 51,522.83 29,287.70 5,880.66 37,770.73 4,720.83 492,492.81 32,363.08 13,224.00 1,056,902.48
174,716.67 2,300.16 686.33 1,613.83 65,403.86 5,152.28 2,928.77 588.07 3,777.07 472.08 49,249.28 3,236.31 1,322.40 105,690.25
174,716.67 2,300.16 686.33 1,613.83 65,403.86 5,152.28 2,928.77 588.07 3,777.07 472.08 49,249.28 3,236.31 1,322.40 105,690.25
377,388.00 4,968.33 1,482.46 3,485.87 141,272.35 11,128.93 6,326.14 1,270.22 8,158.48 1,019.70 106,378.45 6,990.43 2,856.38 228,290.94
2,473,988.00 32,570.19 9,718.36 22,851.83 926,118.71 72,956.33 41,471.38 8,327.01 53,483.35 6,684.70 697,369.82 45,826.12 18,725.18 1,496,573.91 0.759 0.759 0.759 0.802 0.759 0.759 0.759 0.838 0.802 0.867 0.867
2,100,255.21 24,720.78 7,376.24 17,344.54 761,770.11 55,373.85 33,260.05 6,320.20 40,593.87 5,073.68 584,395.91 36,752.55 16,234.73 1,297,529.58
und und und und GLB
78.00 78.00 78.00 1.00 1.00
1,452.49 3,155.03 2,058.66 2,119.73 10,615.60
870,472.81 859,857.21 859,857.21 668,417.11 50,148.38 97,791.72 43,500.00 10,615.60
87,047.28 85,985.72 85,985.72 66,841.71 5,014.84 9,779.17 4,350.00 1,061.56
87,047.28 85,985.72 85,985.72 66,841.71 5,014.84 9,779.17 4,350.00 1,061.56
188,022.13 185,729.16 185,729.16 144,378.10 10,832.05 21,123.01 9,396.00 2,292.97
1,232,589.50 1,217,557.81 1,217,557.81 946,478.63 71,010.11 138,473.08 61,596.00 15,031.69
0.759 0.759 0.759 0.759 0.867
937,158.85 924,126.38 924,126.38 718,377.28 53,896.67 105,101.06 46,751.36 13,032.47
GLB GLB
1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
66,098.10 37,647.30 28,694.92 10,000.00 15,000.00
66,098.10 37,647.30 28,694.92 130,881.97 10,000.00 15,000.00 2,905,961.77
6,609.81 3,764.73 2,869.49 13,088.20 1,000.00 1,500.00 290,596.18
6,609.81 3,764.73 2,869.49 13,088.20 1,000.00 1,500.00 290,596.18
14,277.19 8,131.82 6,198.10 28,270.51 2,160.00 3,240.00 627,687.74
93,594.91 53,308.58 40,632.00 185,328.88 14,160.00 21,240.00 4,114,841.87
0.847 0.847 0.847 0.847 0.847 0.847
79,317.72 45,176.76 34,433.90 157,058.37 12,000.00 18,000.00 3,383,400.81
EXPEDIENTE TECNICO SUPERVISION DE OBRAS (5 %) 5.00% SEGUIMIENTO Y MONITOREO EVALUACION INTERMEDIA DEL PROYECTO EVALUACION EXPOST COSTO TOTAL
184
Cuadro 109: Cuadro Resumen de Inversin de Agua Potable y disposicin Sanitaria de Excretas a PRECIOS SOCIALES ALTERNATIVA II
Alternativa N 2 Shivankoreni COMPONENTES COMPONENTE 01: SISTEMA DE AGUA POTABLE SISTEMA DE AGUA POTABLE OBRAS PROVISIONALES Y TRABAJOS PRELIMINARES CONSTRUCIONES PROVISIONALES SEGURIDAD Y SALUD SISTEMA DE AGUA POTABLE 01 POZO (PROF.= 20.00M) CASETA DE BOMBEO LINEA DE IMPULSION RESERVORIO ELEVADO R-01 (V= 20 M3) LINEA DE ADUCCION Y REDES DE DISTRIBUCIN CONEXIONES DOMICILIARIAS PLAN DE MANEJO AMBIENTAL FLETES COMPONENTE 02: DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS SISTEMA DE SANEAMIENTO UNIDADES BASICAS DE SANEAMIENTO UNIDAD BASICA DE SANEAMIENTO POZO DE PERCOLACIN INSTALACIONES SANITARIAS UBS FLETES PLAN DE MANEJO AMBIENTAL COMPONENTE 03: GESTION DE LOS SERVICIOS FORTALECIMIENTO Y CAPACITACIN COMPONENTE 04: EDUCACION SANITARIA EDUCACION SANITARIA UND METRADO PRECIOS UNITARIO COSTO DIRECTO GASTOS GENERALES (10%) 184,993.98 2,300.15 686.32 1,613.83 75,681.19 5,149.28 2,928.89 217.23 15,563.50 48,586.82 3,235.47 1,322.40 105,690.25 UTILIDAD (10%) IMPUESTOS (IGV 18%) PRECIOS DE MERCADO (S/.) 2,619,514.81 32,570.12 9,718.29 22,851.83 1,071,645.59 72,913.85 41,473.03 3,075.96 220,379.15 687,989.33 45,814.28 18,725.18 1,496,573.91 0.759 0.759 0.759 0.802 0.759 0.759 0.838 0.802 0.867 0.867 FACTORES DE CORRECION PRECIOS SOCIALES (S/.) 2,209,968.56 24,720.72 7,376.18 17,344.54 871,483.52 55,341.61 33,261.37 2,334.66 167,267.77 576,535.06 36,743.06 16,234.73 1,297,529.58
1,849,939.84 23,001.50 GLB GLB und und m und m und und und 1.00 1.00 1.00 1.00 28.25 1.00 4,425.05 76.00 1.00 1.00 6,863.20 16,138.30 51,492.83 29,288.86 76.90 155,634.99 109.80 425.72 13,224.00 1,056,902.48 6,863.20 16,138.30 756,811.86 51,492.83 29,288.86 2,172.29 155,634.99 485,868.17 32,354.72 13,224.00 1,056,902.48
184,993.98 2,300.15 686.32 1,613.83 75,681.19 5,149.28 2,928.89 217.23 15,563.50 48,586.82 3,235.47 1,322.40 105,690.25
399,587.01 4,968.32 1,482.45 3,485.87 163,471.36 11,122.45 6,326.39 469.21 33,617.16 104,947.52 6,988.62 2,856.38 228,290.94
und und und und GLB GLB GLB
78.00 78.00 78.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
1,184.82 3,155.03 2,058.66 2,119.73 10,615.60 66,098.10 37,647.30 28,694.92 10,000.00 15,000.00
870,472.81 859,857.21 859,857.21 668,417.11 50,148.38 97,791.72 43,500.00 10,615.60 66,098.10 37,647.30 28,694.92 136,020.63 10,000.00 15,000.00 3,013,873.60
87,047.28 85,985.72 85,985.72 66,841.71 5,014.84 9,779.17 4,350.00 1,061.56 6,609.81 3,764.73 2,869.49 13,602.06 1,000.00 1,500.00 301,387.36
87,047.28 85,985.72 85,985.72 66,841.71 5,014.84 9,779.17 4,350.00 1,061.56 6,609.81 3,764.73 2,869.49 13,602.06 1,000.00 1,500.00 301,387.36
188,022.13 185,729.16 185,729.16 144,378.10 10,832.05 21,123.01 9,396.00 2,292.97 14,277.19 8,131.82 6,198.10 29,380.46 2,160.00 3,240.00 650,996.70
1,232,589.50 1,217,557.81 2,164,036.44 946,478.63 71,010.11 138,473.08 61,596.00 15,031.69 93,594.91 53,308.58 40,632.00 192,605.22 14,160.00 21,240.00 4,267,645.01
0.759 0.759 0.759 0.759 0.867 0.847 0.847 0.847 0.847 0.847 0.847
937,158.85 924,126.38 924,126.38 718,377.28 53,896.67 105,101.06 46,751.36 13,032.47 79,317.72 45,176.76 34,433.90 163,224.76 12,000.00 18,000.00 3,499,280.55
EXPEDIENTE TECNICO SUPERVISION DE OBRAS (5 %) 5.00% SEGUIMIENTO Y MONITOREO EVALUACION INTERMEDIA DEL PROYECTO EVALUACION EXPOST COSTO TOTAL
185
Costos Incrementales a Precios Sociales Los costos a precios sociales de Operacin y Mantenimiento, as como de los costos incrementales, se detallan a continuacin, siendo:
186
Cuadro 110: Costo Unitario de Operacin y Mantenimiento del Sistema de Agua PotableCon Proyecto PRECIOS SOCIALES Alternativa I
ITEM COMPONENTES UNIDAD CANTIDAD P.U. (S/) PARCIAL MERCADO MENSUAL (S/) PARCIAL TOTAL A PRECIOS MERCADO ANUAL DE MERCADO (S/) FACTORES DE CORRECCION PARCIAL SOCIAL MENSUAL (S/) PARCIAL SOCIAL TOTAL A PRECIOS ANUAL DE SOCIAL (S/)
1.00
COSTOS DE OPERACIN COSTOS DE OPERACIN FIJOS OPERADOR OBRERO

COSTOS DE OPERACIN VARIABLES
8,190.00 Pers. Pers. 0.68 0.19 900.00 400.00 607.50 75.00 7,290.00 900.00 5,325.25
Kwh 720.00 0.56 404.78 4,857.41
6,995.61 0.909 0.410 552.22 30.75 6,626.61 369.00 4,616.99 0.867 0.867 0.867 350.95 21.52 12.28 4,211.37 258.23 147.39 3,315.87 0.909 0.410 184.07 92.25 2,208.87 1,107.00 667.49 0.867 0.867 0.867 0.867 0.867 0.867 0.867 0.867 2.21 0.00 0.97 14.21 26.36 1.11 7.48 3.29 26.53 0.00 11.58 170.51 316.28 13.27 89.79 39.54 2,338.47 0.909 0.867 0.867 136.35 32.51 26.01 1,636.20 390.15 312.12 6,995.61 3,315.87 4,616.99 667.49 2,338.47 17,934.43 14,168.00 0.9352 0.3307
2.00
3.00
ENERGIA ELECTRICA ENERGIA ELECTRICA MATERIALES E INSUMOS RESERVORIO - HIPOCLORITO DE CALCIO AL 30% (cloracion) REDES Y CONEXIONES - HERRAMIENTAS COSTOS DE MANTENIMIENTO COSTOS DE MANTENIMIENTO FIJOS OPERADOR OBRERO COSTOS DE MANTENIMIENTO VARIABLES MATERIALES E INSUMOS POZOS Y GALERIAS - HIPOCLORITO DE CALCIO AL 30% (desinfeccion) CRP-C.REUNION - HIPOCLORITO DE CALCIO AL 30% (desinfeccion) RESERVORIO - HIPOCLORITO DE CALCIO AL 30% (desinfeccion) HERRAMIENTAS HERRAMIENTAS MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y REPARACIONES REPOSICION DE TUBERIAS (POR ROTURA O FALLA EN SISTEMA) CAMBIO DE VALVULAS DE CONTROL (REDES DE DISTRIBUCION) REPARACION DE BOMBAS Y ACCESORIOS (POZOS Y/O GALERIAS) REPOSICION DE CONEXIONES DOMICILIARIAS (VALVULAS Y GRIFOS) ADMINISTRACION Y COMERCIAL COSTOS DE FIJOS DE ADMINISTRACION TECNICO JASS SERVICIOS BASICOS (ENERGIA, COMPUTO, ETC) MATERIALES DE ESCRITORIO
kg glb
2.00 1.00
12.41 14.17
24.82 14.17
297.84 170.00 5,130.00
Pers. Pers.
0.23 0.56
900.00 400.00
202.50 225.00
2,430.00 2,700.00 769.89
kg kg kg ML UND UND UND
0.21 0.00 0.09 1.00 2.00 0.05 0.03 0.08
12.41 12.41 12.41 16.39 15.20 25.50 258.90 45.60
2.55 0.00 1.11 16.39 30.40 1.28 8.63 3.80
30.60 0.00 13.36 196.67 364.80 15.30 103.56 45.60 2,610.00
Pers. GLB GLB
0.75 0.75 0.75
200.00 50.00 40.00
150.00 37.50 30.00
1,800.00 450.00 360.00 8,190.00 5,130.00 5,325.25 769.89 2,610.00 22,025.14 14,168.00 1.0829 0.4717
TOTALES TOTAL COSTOS FIJOS ANUALES DE OPERACIN TOTAL COSTOS FIJOS ANUALES DE MANTENIMIENTO TOTAL COSTOS VARIABLES ANUALES DE OPERACIN TOTAL COSTOS VARIABLES ANUALES DE MANTENIMIENTO TOTAL COSTOS FIJOS Y VARIABLES ANUALES DE ADMINISTRACION COSTO ANUAL DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO VOLUMEN DE PRODUCCION DE AGUA POTABLE (M3) COSTO VARIABLE UNITARIO DE OPERACIN PARA EL SISTEMA DE AGUA POTABLE COSTO VARIABLE UNITARIO DE MANTENIMIENTO PARA EL SISTEMA DE AGUA POTABLE
(*) EL OBRERO CUMPLE DENTRO DE SUS FUNCIONES LA DE ALMACENERO
187
Cuadro 111: Costo Unitario de Operacin y Mantenimiento del Sistema de Agua Potable Con Proyecto PRECIOS SOCIALES Alternativa II
ITEM COMPONENTES UNIDAD CANTIDAD P.U. (S/) PARCIAL MERCADO MENSUAL (S/) PARCIAL TOTAL A PRECIOS MERCADO ANUAL DE MERCADO (S/) FACTORES DE CORRECCION PARCIAL SOCIAL MENSUAL (S/) PARCIAL SOCIAL TOTAL A PRECIOS ANUAL DE SOCIAL (S/)
1.00
COSTOS DE OPERACIN COSTOS DE OPERACIN FIJOS OPERADOR OBRERO

8,190.00 Pers. Pers. 0.68 0.19 900.00 400.00 607.50 75.00 7,290.00 900.00 5,325.25
Kwh 720.00 0.56 404.78 4,857.41
6,995.61 0.909 0.410 552.22 30.75 6,626.61 369.00 4,616.99 0.867 0.867 0.867 350.95 21.52 12.28 4,211.37 258.23 147.39 3,315.87 0.909 0.410 184.07 92.25 2,208.87 1,107.00 667.49 0.867 0.867 0.867 0.867 0.867 0.867 0.867 0.867 2.21 0.00 0.97 14.21 26.36 1.11 7.48 3.29 26.53 0.00 11.58 170.51 316.28 13.27 89.79 39.54 2,338.47 0.909 0.867 0.867 136.35 32.51 26.01 1,636.20 390.15 312.12 6,995.61 3,315.87 4,616.99 667.49 2,338.47 17,934.43 14,168.00 0.9352 0.3307
2.00
3.00
ENERGIA ELECTRICA ENERGIA ELECTRICA MATERIALES E INSUMOS RESERVORIO - HIPOCLORITO DE CALCIO AL 30% (cloracion) REDES Y CONEXIONES - HERRAMIENTAS COSTOS DE MANTENIMIENTO COSTOS DE MANTENIMIENTO FIJOS OPERADOR OBRERO COSTOS DE MANTENIMIENTO VARIABLES MATERIALES E INSUMOS POZOS Y GALERIAS - HIPOCLORITO DE CALCIO AL 30% (desinfeccion) CRP-C.REUNION - HIPOCLORITO DE CALCIO AL 30% (desinfeccion) RESERVORIO - HIPOCLORITO DE CALCIO AL 30% (desinfeccion) HERRAMIENTAS HERRAMIENTAS MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y REPARACIONES REPOSICION DE TUBERIAS (POR ROTURA O FALLA EN SISTEMA) CAMBIO DE VALVULAS DE CONTROL (REDES DE DISTRIBUCION) REPARACION DE BOMBAS Y ACCESORIOS (POZOS Y/O GALERIAS) REPOSICION DE CONEXIONES DOMICILIARIAS (VALVULAS Y GRIFOS) ADMINISTRACION Y COMERCIAL COSTOS DE FIJOS DE ADMINISTRACION TECNICO JASS SERVICIOS BASICOS (ENERGIA, COMPUTO, ETC) MATERIALES DE ESCRITORIO
kg glb
2.00 1.00
12.41 14.17
24.82 14.17
297.84 170.00 5,130.00
Pers. Pers.
0.23 0.56
900.00 400.00
202.50 225.00
2,430.00 2,700.00 769.89
kg kg kg ML UND UND UND
0.21 0.00 0.09 1.00 2.00 0.05 0.03 0.08
12.41 12.41 12.41 16.39 15.20 25.50 258.90 45.60
2.55 0.00 1.11 16.39 30.40 1.28 8.63 3.80
30.60 0.00 13.36 196.67 364.80 15.30 103.56 45.60 2,610.00
Pers. GLB GLB
0.75 0.75 0.75
200.00 50.00 40.00
150.00 37.50 30.00
1,800.00 450.00 360.00 8,190.00 5,130.00 5,325.25 769.89 2,610.00 22,025.14 14,168.00 1.0829 0.4717
TOTALES TOTAL COSTOS FIJOS ANUALES DE OPERACIN TOTAL COSTOS FIJOS ANUALES DE MANTENIMIENTO TOTAL COSTOS VARIABLES ANUALES DE OPERACIN TOTAL COSTOS VARIABLES ANUALES DE MANTENIMIENTO TOTAL COSTOS FIJOS Y VARIABLES ANUALES DE ADMINISTRACION COSTO ANUAL DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO VOLUMEN DE PRODUCCION DE AGUA POTABLE (M3) COSTO VARIABLE UNITARIO DE OPERACIN PARA EL SISTEMA DE AGUA POTABLE COSTO VARIABLE UNITARIO DE MANTENIMIENTO PARA EL SISTEMA DE AGUA POTABLE
188
Cuadro 112: Proyeccin de Costos Incrementales de Operacin para el Sistema de Agua Potable Con Proyecto PRECIOS SOCIALES ALTERNATIVA I
costos con proyecto volumen Situacion con costos unitarios de operacin ( costos anuales de operacin ( proyecto S/. m3) S/.) (m3/ao) precio de precio de precio sociales precio sociales mercado mercado 14,168 1.083 0.935 15,342.2 13,249.5 14,280 14,451 14,664 14,909 15,178 15,464 15,591 15,901 16,219 16,543 16,871 17,203 17,538 17,874 18,212 18,551 18,719 19,060 19,396 1.083 1.083 1.083 1.083 1.083 1.083 1.083 1.083 1.083 1.083 1.083 1.083 1.083 1.083 1.083 1.083 1.083 1.083 1.083 0.935 0.935 0.935 0.935 0.935 0.935 0.935 0.935 0.935 0.935 0.935 0.935 0.935 0.935 0.935 0.935 0.935 0.935 0.935 15,463.5 15,648.7 15,879.4 16,144.7 16,436.0 16,745.7 16,883.2 17,218.9 17,563.2 17,914.1 18,269.3 18,628.8 18,991.6 19,355.4 19,721.4 20,088.5 20,270.4 20,639.7 21,003.5 13,354.3 13,514.2 13,713.4 13,942.5 14,194.1 14,461.5 14,580.3 14,870.2 15,167.6 15,470.6 15,777.3 16,087.8 16,401.1 16,715.3 17,031.4 17,348.4 17,505.5 17,824.4 18,138.6 volumen Situacion sin proyecto (m3/ao) 14,168 14,168 14,168 14,168 14,168 14,168 14,168 14,168 14,168 14,168 14,168 14,168 14,168 14,168 14,168 14,168 14,168 14,168 14,168 14,168 costos sin proyecto ( S/. ) costos incrementales costos unitarios de operacin ( S/. m3) precio de mercado 0.317 0.317 0.317 0.317 0.317 0.317 0.317 0.317 0.317 0.317 0.317 0.317 0.317 0.317 0.317 0.317 0.317 0.317 0.317 0.317 precio sociales 0.202 0.202 0.202 0.202 0.202 0.202 0.202 0.202 0.202 0.202 0.202 0.202 0.202 0.202 0.202 0.202 0.202 0.202 0.202 0.202 costos anuales de operacin ( S/.) precio de mercado 4,488.0 4,488.0 4,488.0 4,488.0 4,488.0 4,488.0 4,488.0 4,488.0 4,488.0 4,488.0 4,488.0 4,488.0 4,488.0 4,488.0 4,488.0 4,488.0 4,488.0 4,488.0 4,488.0 4,488.0 precio sociales 2,864.9 2,864.9 2,864.9 2,864.9 2,864.9 2,864.9 2,864.9 2,864.9 2,864.9 2,864.9 2,864.9 2,864.9 2,864.9 2,864.9 2,864.9 2,864.9 2,864.9 2,864.9 2,864.9 2,864.9 precio de mercado 10,854.2 10,975.5 11,160.7 11,391.4 11,656.7 11,948.0 12,257.7 12,395.2 12,730.9 13,075.2 13,426.1 13,781.3 14,140.8 14,503.6 14,867.4 15,233.4 15,600.5 15,782.4 16,151.7 16,515.5 precio sociales 10,384.7 10,489.4 10,649.3 10,848.5 11,077.6 11,329.2 11,596.7 11,715.4 12,005.3 12,302.7 12,605.7 12,912.4 13,222.9 13,536.2 13,850.4 14,166.5 14,483.5 14,640.6 14,959.5 15,273.8 ( S/. )
aos
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033
PRODUCCION= ES ELVOL. EN M3 /AO DE LA DEMANDA
189
Cuadro 113: Proyeccin de Costos Incrementales de Mantenimiento para el Sistema de Agua Potable Con Proyecto PRECIOS SOCIALES ALTERNATIVA I
volumen Situacion con proyecto (m3/ao) 14,168 14,280 14,451 14,664 14,909 15,178 15,464 15,591 15,901 16,219 16,543 16,871 17,203 17,538 17,874 18,212 18,551 18,719 19,060 19,396 costos con proyecto costos unitarios de Mantenimiento ( S/. m3) precio de mercado 0.472 0.472 0.472 0.472 0.472 0.472 0.472 0.472 0.472 0.472 0.472 0.472 0.472 0.472 0.472 0.472 0.472 0.472 0.472 0.472 precio sociales 0.331 0.331 0.331 0.331 0.331 0.331 0.331 0.331 0.331 0.331 0.331 0.331 0.331 0.331 0.331 0.331 0.331 0.331 0.331 0.331 costos anuales de Mantenimiento ( S/.) precio de mercado 6,682.9 6,735.7 6,816.4 6,916.8 7,032.4 7,159.3 7,294.2 7,354.1 7,500.3 7,650.3 7,803.1 7,957.9 8,114.5 8,272.5 8,431.0 8,590.4 8,750.3 8,829.5 8,990.4 9,148.9 precio sociales 4,684.9 4,721.9 4,778.5 4,848.9 4,929.9 5,018.9 5,113.4 5,155.4 5,258.0 5,363.1 5,470.2 5,578.7 5,688.5 5,799.3 5,910.4 6,022.1 6,134.2 6,189.8 6,302.5 6,413.6 14,168 14,168 14,168 14,168 14,168 14,168 14,168 14,168 14,168 14,168 14,168 14,168 14,168 14,168 14,168 14,168 14,168 14,168 14,168 14,168 volumen Situacion sin proyecto (m3/ao) costos sin proyecto ( S/. ) costos incrementales ( S/. ) costos unitarios de Mantenimiento ( S/. m3) precio de mercado 0.235 0.235 0.235 0.235 0.235 0.235 0.235 0.235 0.235 0.235 0.235 0.235 0.235 0.235 0.235 0.235 0.235 0.235 0.235 0.235 precio sociales 0.129 0.129 0.129 0.129 0.129 0.129 0.129 0.129 0.129 0.129 0.129 0.129 0.129 0.129 0.129 0.129 0.129 0.129 0.129 0.129 costos anuales de Mantenimiento ( S/.) precio de mercado 3,336.0 3,336.0 3,336.0 3,336.0 3,336.0 3,336.0 3,336.0 3,336.0 3,336.0 3,336.0 3,336.0 3,336.0 3,336.0 3,336.0 3,336.0 3,336.0 3,336.0 3,336.0 3,336.0 3,336.0 precio sociales 1,825.8 1,825.8 1,825.8 1,825.8 1,825.8 1,825.8 1,825.8 1,825.8 1,825.8 1,825.8 1,825.8 1,825.8 1,825.8 1,825.8 1,825.8 1,825.8 1,825.8 1,825.8 1,825.8 1,825.8 precio de mercado 3,346.9 3,399.7 3,480.4 3,580.8 3,696.4 3,823.3 3,958.2 4,018.1 4,164.3 4,314.3 4,467.1 4,621.9 4,778.5 4,936.5 5,095.0 5,254.4 5,414.3 5,493.5 5,654.4 5,812.9 precio sociales 2,859.2 2,896.2 2,952.7 3,023.2 3,104.2 3,193.1 3,287.7 3,329.7 3,432.2 3,537.4 3,644.5 3,752.9 3,862.7 3,973.5 4,084.6 4,196.4 4,308.5 4,364.0 4,476.8 4,587.9
aos
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033
190
Cuadro 114; Proyeccin de Costos Incrementales de Operacin para el Sistema de Agua Potable Con Proyecto PRECIOS SOCIALES ALTERNATIVA II
191
Cuadro 115: Proyeccin de Costos Incrementales de Mantenimiento para el Sistema de Agua Potable Con Proyecto PRECIOS SOCIALES ALTERNATIVA II
192
COSTOS DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO: UNIDAD BSICA DE SANEAMIENTO Costos en la situacin Con Proyecto a precios sociales En esta situacin Con Proyecto los costos de inversin son:
193
Cuadro 116: Cuadro Resumen de Inversin de Agua Potable y disposicin Sanitaria de Excretas a PRECIOS SOCIALES ALTERNATIVA I
Alternativa N 1 Shivankoreni COMPONENTES UND METRADO PRECIOS UNITARIO COSTO DIRECTO GASTOS GENERALES (10%) UTILIDAD (10%) IMPUESTOS (IGV 18%) PRECIOS DE MERCADO (S/.)
PRECIOS SOCIALES (S/.)

2,100,255.21 24,720.78 7,376.24 17,344.54 761,770.11 55,373.85 33,260.05 6,320.20 40,593.87 5,073.68 584,395.91 36,752.55 16,234.73 1,297,529.58 937,158.85 924,126.38 924,126.38 718,377.28 53,896.67 105,101.06 46,751.36 13,032.47
COMPONENTE 01: SISTEMA DE AGUA POTABLE SISTEMA DE AGUA POTABLE OBRAS PROVISIONALES Y TRABAJOS PRELIMINARES CONSTRUCIONES PROVISIONALES SEGURIDAD Y SALUD SISTEMA DE AGUA POTABLE 01 POZO (PROF.= 34.00M) CASETA DE BOMBEO LINEA DE IMPULSION RESERVORIO APOYADO R-01 (V= 20 M3) CASETA DE VALVULAS LINEA DE ADUCCION Y REDES DE DISTRIBUCIN CONEXIONES DOMICILIARIAS PLAN DE MANEJO AMBIENTAL FLETES COMPONENTE 02: DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS SISTEMA DE SANEAMIENTO UNIDADES BASICAS DE SANEAMIENTO UNIDAD BASICA DE SANEAMIENTO POZO DE PERCOLACIN INSTALACIONES SANITARIAS UBS FLETES PLAN DE MANEJO AMBIENTAL COMPONENTE 03: GESTION DE LOS SERVICIOS
1.00 1.00 1.00 1.00 69.75 1.00 1.00 4,467.93 76.00 1.00 1.00
6,863.25 16,138.30 51,522.83 29,287.70 84.31 37,770.73 4,720.83 110.23 425.83 13,224.00 1,056,902.48
1,747,166.67 23,001.55 6,863.25 16,138.30 654,038.64 51,522.83 29,287.70 5,880.66 37,770.73 4,720.83 492,492.81 32,363.08 13,224.00 1,056,902.48 870,472.81 859,857.21 859,857.21 668,417.11 50,148.38 97,791.72 43,500.00 10,615.60
174,716.67 174,716.67 2,300.16 2,300.16 686.33 686.33 1,613.83 1,613.83 65,403.86 65,403.86 5,152.28 5,152.28 2,928.77 2,928.77 588.07 588.07 3,777.07 3,777.07 472.08 472.08 49,249.28 49,249.28 3,236.31 3,236.31 1,322.40 1,322.40 105,690.25 105,690.25 87,047.28 85,985.72 85,985.72 66,841.71 5,014.84 9,779.17 4,350.00 1,061.56 87,047.28 85,985.72 85,985.72 66,841.71 5,014.84 9,779.17 4,350.00 1,061.56
377,388.00 2,473,988.00 4,968.33 32,570.19 1,482.46 9,718.36 3,485.87 22,851.83 141,272.35 926,118.71 11,128.93 72,956.33 6,326.14 41,471.38 1,270.22 8,327.01 8,158.48 53,483.35 1,019.70 6,684.70 106,378.45 697,369.82 6,990.43 45,826.12 2,856.38 18,725.18 228,290.94 1,496,573.91 188,022.13 1,232,589.50 185,729.16 1,217,557.81 185,729.16 1,217,557.81 144,378.10 946,478.63 10,832.05 71,010.11 21,123.01 138,473.08 9,396.00 61,596.00 2,292.97 15,031.69
0.759 0.759 0.759 0.802 0.759 0.759 0.759 0.838 0.802 0.867 0.867
und und und und GLB
78.00 78.00 78.00 1.00 1.00
1,452.49 3,155.03 2,058.66 2,119.73 10,615.60
0.759 0.759 0.759 0.759 0.867
GLB GLB 5.00% COSTO TOTAL
1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
66,098.10 37,647.30 28,694.92 10,000.00 15,000.00
66,098.10 37,647.30 28,694.92 130,881.97 10,000.00 15,000.00 2,905,961.77
6,609.81 3,764.73 2,869.49 13,088.20
6,609.81 3,764.73 2,869.49 13,088.20
14,277.19 8,131.82 6,198.10 28,270.51
93,594.91 53,308.58 40,632.00 185,328.88
0.847 0.847 0.847 0.847 0.847 0.847
79,317.72 45,176.76 34,433.90 157,058.37 12,000.00 18,000.00 3,383,400.81
EDUCACION SANITARIA EXPEDIENTE TECNICO SUPERVISION DE OBRAS (5 %) SEGUIMIENTO Y MONITOREO EVALUACION INTERMEDIA DEL PROYECTO EVALUACION EXPOST
1,000.00 1,000.00 1,500.00 1,500.00 290,596.18 290,596.18
2,160.00 14,160.00 3,240.00 21,240.00 627,687.74 4,114,841.87
194
Cuadro 117: Cuadro Resumen de Inversin de Agua Potable y disposicin Sanitaria de Excretas a PRECIOS SOCIALES ALTERNATIVA II
Alternativa N 2 Shivankoreni COMPONENTES UND METRADO PRECIOS UNITARIO COSTO DIRECTO GASTOS GENERALES (10%) UTILIDAD (10%) IMPUESTOS (IGV 18%) PRECIOS DE MERCADO (S/.) 2,619,514.81 32,570.12 9,718.29 22,851.83 1,071,645.59 72,913.85 41,473.03 3,075.96 220,379.15 687,989.33 45,814.28 18,725.18 1,496,573.91 1,232,589.50 1,217,557.81 2,164,036.44 946,478.63 71,010.11 138,473.08 61,596.00 15,031.69

2,209,968.56 24,720.72 7,376.18 17,344.54 871,483.52 55,341.61 33,261.37 2,334.66 167,267.77 576,535.06 36,743.06 16,234.73 1,297,529.58 937,158.85 924,126.38 924,126.38 718,377.28 53,896.67 105,101.06 46,751.36 13,032.47
COMPONENTE 01: SISTEMA DE AGUA POTABLE SISTEMA DE AGUA POTABLE OBRAS PROVISIONALES Y TRABAJOS PRELIMINARES CONSTRUCIONES PROVISIONALES SEGURIDAD Y SALUD SISTEMA DE AGUA POTABLE 01 POZO (PROF.= 20.00M) CASETA DE BOMBEO LINEA DE IMPULSION RESERVORIO ELEVADO R-01 (V= 20 M3) LINEA DE ADUCCION Y REDES DE DISTRIBUCIN CONEXIONES DOMICILIARIAS PLAN DE MANEJO AMBIENTAL FLETES COMPONENTE 02: DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS SISTEMA DE SANEAMIENTO UNIDADES BASICAS DE SANEAMIENTO UNIDAD BASICA DE SANEAMIENTO POZO DE PERCOLACIN INSTALACIONES SANITARIAS UBS FLETES PLAN DE MANEJO AMBIENTAL COMPONENTE 03: GESTION DE LOS SERVICIOS
1.00 1.00 1.00 1.00 28.25 1.00 4,425.05 76.00 1.00 1.00
6,863.20 16,138.30 51,492.83 29,288.86 76.90 155,634.99 109.80 425.72 13,224.00 1,056,902.48
1,849,939.84 23,001.50 6,863.20 16,138.30 756,811.86 51,492.83 29,288.86 2,172.29 155,634.99 485,868.17 32,354.72 13,224.00 1,056,902.48 870,472.81 859,857.21 859,857.21 668,417.11 50,148.38 97,791.72 43,500.00 10,615.60
184,993.98 184,993.98 2,300.15 2,300.15 686.32 686.32 1,613.83 1,613.83 75,681.19 75,681.19 5,149.28 5,149.28 2,928.89 2,928.89 217.23 217.23 15,563.50 15,563.50 48,586.82 48,586.82 3,235.47 3,235.47 1,322.40 1,322.40 105,690.25 105,690.25 87,047.28 85,985.72 85,985.72 66,841.71 5,014.84 9,779.17 4,350.00 1,061.56 87,047.28 85,985.72 85,985.72 66,841.71 5,014.84 9,779.17 4,350.00 1,061.56
399,587.01 4,968.32 1,482.45 3,485.87 163,471.36 11,122.45 6,326.39 469.21 33,617.16 104,947.52 6,988.62 2,856.38 228,290.94 188,022.13 185,729.16 185,729.16 144,378.10 10,832.05 21,123.01 9,396.00 2,292.97
0.759 0.759 0.759 0.802 0.759 0.759 0.838 0.802 0.867 0.867
und und und und GLB GLB GLB 5.00% -
78.00 78.00 78.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
1,184.82 3,155.03 2,058.66 2,119.73 10,615.60
0.759 0.759 0.759 0.759 0.867
66,098.10 37,647.30 28,694.92 10,000.00 15,000.00
66,098.10 37,647.30 28,694.92 136,020.63 10,000.00 15,000.00 3,013,873.60
6,609.81 3,764.73 2,869.49 13,602.06
6,609.81 3,764.73 2,869.49 13,602.06
14,277.19 8,131.82 6,198.10 29,380.46 2,160.00 3,240.00 650,996.70
93,594.91 53,308.58 40,632.00 192,605.22 14,160.00 21,240.00 4,267,645.01
0.847 0.847 0.847 0.847 0.847 0.847
79,317.72 45,176.76 34,433.90 163,224.76 12,000.00 18,000.00 3,499,280.55
1,000.00 1,000.00 1,500.00 1,500.00 301,387.36 301,387.36
195
Costos Incrementales a Precios Sociales Los costos a precios sociales de Operacin y Mantenimiento, as como de los costos incrementales, se detallan a continuacin, siendo:
196
Cuadro 118: Costo Unitario de Operacin y Mantenimiento de Disposicin Sanitaria de Excretas - PRECIOS SOCIALES -UBS
ITEM COMPONENTES UNIDAD CANTIDAD P.U. (S/) PARCIAL MERCADO MENSUAL (S/) PARCIAL TOTAL A PRECIOS MERCADO ANUAL DE MERCADO (S/) FACTORES DE CORRECCION PARCIAL SOCIAL PARCIAL SOCIAL TOTAL A PRECIOS MENSUAL ANUAL DE SOCIAL (S/) (S/)
1.00 COSTOS DE OPERACIN COSTOS DE OPERACIN FIJOS OPERADOR OBRERO

336.00 Pers. Pers. 0.08 0.06 40.00 400.00 3.00 25.00 36.00 300.00 20.86 glb kg 1.00 0.0307 1.25 15.90 1.25 0.49 15.00 5.86 1,020.00 Pers. Pers. 0.03 0.19 400.00 400.00 10.00 75.00 120.00 900.00 66.15 UND 1.00 0.16 1.81 55.60 1.81 8.90 21.67 44.48 870.00 Pers. GLB GLB 0.25 0.25 0.25 200.00 50.00 40.00 50.00 12.50 10.00 600.00 150.00 120.00 336.00 1,020.00 20.86 66.15 870.00 2,313.01 80.00 12.0732 16.8394 0.909 0.867 0.867 45.45 10.84 8.67 545.40 130.05 104.04 0.867 0.867 1.57 7.71 18.79 38.56 0.909 0.410 9.09 30.75 109.08 369.00 0.867 0.867 1.08 0.42 13.01 5.08 0.909 0.410 2.73 10.25 32.72 123.00
155.72
MATERIALES E INSUMOS UBS - HERRAMIENTAS REMOCION Y ELIMINACION DE LODOS LODOS (incluye recojo y disposicion final para abono) 2.00 COSTOS DE MANTENIMIENTO COSTOS DE MANTENIMIENTO FIJOS OPERADOR OBRERO COSTOS DE MANTENIMIENTO VARIABLES HERRAMIENTAS HERRAMIENTAS MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO REPOSICION DE ACCESORIOS EN LOS APARATOS SANITARIOS (VALVULAS, GRIFOS, TUBERIAS, ETC) 3.00 ADMINISTRACION Y COMERCIAL COSTOS DE FIJOS DE ADMINISTRACION TECNICO JASS SERVICIOS BASICOS (ENERGIA, COMPUTO, ETC) MATERIALES DE ESCRITORIO
18.08
478.08
57.35
779.49
TOTALES TOTAL COSTOS FIJOS ANUALES DE OPERACIN TOTAL COSTOS FIJOS ANUALES DE MANTENIMIENTO TOTAL COSTOS VARIABLES ANUALES DE OPERACIN TOTAL COSTOS VARIABLES ANUALES DE MANTENIMIENTO TOTAL COSTOS FIJOS Y VARIABLES ANUALES DE ADMINISTRACION COSTO ANUAL DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO N DE UNIDAD BASICA DE SANEAMIENTO COSTO VARIABLE UNITARIO DE OPERACIN PARA EL SISTEMA DE SANEAMIENTO (UBS) COSTO VARIABLE UNITARIO DE MANTENIMIENTO PARA EL SISTEMA DE SANEAMIENTO (UBS)
155.72 478.08 18.08 57.35 779.49 1,488.73 80.00 8.9931 9.6160
197
Cuadro 119: Proyeccin de Costos Incrementales de Operacin para UBS- PRECIOS SOCIALES ALTERNATIVA NICA
costos con proyecto aos N DE UBS Situacion con proyecto (und) costos unitarios de operacin ( costos anuales de operacin ( S/. und) S/. und) precio de mercado 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 80.0 82.0 84.0 86.0 88.0 90.0 92.0 93.0 95.0 97.0 12.073 12.073 12.073 12.073 12.073 12.073 12.073 12.073 12.073 12.073 precio sociales 8.993 8.993 8.993 8.993 8.993 8.993 8.993 8.993 8.993 8.993 precio de mercado 965.9 990.0 1,014.2 1,038.3 1,062.4 1,086.6 1,110.7 1,122.8 1,147.0 1,171.1 precio sociales 719.5 737.4 755.4 773.4 791.4 809.4 827.4 836.4 854.3 872.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 N DE UBS Situacion sin proyecto (und)
costos sin proyecto ( S/. ) costos incrementales ( S/. ) costos unitarios de operacin ( costos anuales de operacin ( S/. und) S/. und) precio de mercado 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 precio sociales 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 precio de mercado 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 precio sociales 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 precio de mercado 965.9 990.0 1,014.2 1,038.3 1,062.4 1,086.6 1,110.7 1,122.8 1,147.0 1,171.1 precio sociales 719.5 737.4 755.4 773.4 791.4 809.4 827.4 836.4 854.3 872.3
198
Cuadro 120: Proyeccin de Costos Incrementales de Mantenimiento para UBS PRECIOS SOCIALES ALTERNATIVA NICA
costos con proyecto aos N DE UBS Situacion con proyecto (und) N DE UBS Situacion sin proyecto (und)
costos sin proyecto ( S/. ) costos incrementales ( S/. ) costos unitarios de Mantenimiento ( S/. und) precio de mercado 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 precio sociales 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 costos anuales de Mantenimiento ( S/. und) precio de mercado 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 precio sociales 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 precio de mercado 1,347.1 1,380.8 1,414.5 1,448.2 1,481.9 1,515.5 1,549.2 1,566.1 1,599.7 1,633.4 precio sociales 769.3 788.5 807.7 827.0 846.2 865.4 884.7 894.3 913.5 932.7
costos unitarios de Mantenimiento ( S/. und) precio de mercado precio sociales 9.616 9.616 9.616 9.616 9.616 9.616 9.616 9.616 9.616 9.616
costos anuales de Mantenimiento ( S/. und) precio de mercado 1,347.1 1,380.8 1,414.5 1,448.2 1,481.9 1,515.5 1,549.2 1,566.1 1,599.7 1,633.4 precio sociales 769.3 788.5 807.7 827.0 846.2 865.4 884.7 894.3 913.5 932.7
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
80.0 82.0 84.0 86.0 88.0 90.0 92.0 93.0 95.0 97.0
16.839 16.839 16.839 16.839 16.839 16.839 16.839 16.839 16.839 16.839
199
5.1.3
INDICADORES DE RENTABILIDAD SOCIAL
A.
Sistema de agua potable Alternativa N1 La informacin del estudio seala los flujos de beneficios econmicos que percibe la poblacin, el excedente del consumidor con proyecto y los ahorros por la liberacin de recursos de la situacin sin proyecto (costos de los sistemas alternativos de abastecimiento), adems establece los costos incrementales de la operacin y mantenimiento. Los resultados de la evaluacin beneficio costo del sistema de agua potable proyectado sobre la alternativa 1 confirman la bondad del proyecto, sujeta a las siguientes restricciones:
Cuadro Evaluacin Alternativa 1
Evaluacin Social Agua Potable Alternativa 1 Variables Inversin Total a Precio Social Valor Actual Neto al 9% Tasa Interna de Retorno Social Resultado 2,100,255.21 3,003,246.4 24.66%
Se observa que el proyecto es rentable socialmente, al mostrar un Valor Actual neto positivo y una tasa de retorno superior a la tasa de corte (9%).
200
EVALUACION SOCIAL DEL COMPONENTE AGUA ALTERNATIVA 1 : LOCALIDAD DE SHIVANKORENI Beneficios Brutos Costos de Valor actual Factor de (S/.ao) Inversin a Operacin y Flujo neto a del flujo descuento Poblacin precios Manten. Aos precios neto a Total sociales Incremental sociales precios Beneficios (S/.) a precios sociales Totales sociales 9% 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 462 474 487 499 511 523 535 547 559 572 584 596 608 620 632 645 657 669 681 693 705 491,580 504,443 516,808 529,172 541,537 553,901 566,265 575,444 588,308 600,672 613,037 625,401 637,765 650,130 662,994 675,358 687,722 696,901 709,265 721,630 2,100,255 13,243.82 13,385.60 13,602.06 13,871.68 14,181.81 14,522.32 14,884.35 15,045.12 15,437.53 15,840.06 16,250.20 16,665.39 17,085.65 17,509.71 17,935.03 18,362.89 18,792.01 19,004.67 19,436.32 19,861.64 -2,100,255 478,336 491,058 503,206 515,300 527,355 539,379 551,381 560,399 572,870 584,832 596,786 608,736 620,680 632,620 645,059 656,995 668,930 677,896 689,829 701,768 VAN SOCIAL TIR SOCIAL Proyecto Rentable en Trminos Sociales 1.000 0.917 0.842 0.772 0.708 0.650 0.596 0.547 0.502 0.460 0.422 0.388 0.356 0.326 0.299 0.275 0.252 0.231 0.212 0.194 0.178 -2,100,255 438,840 413,313 388,567 365,052 342,744 321,614 301,624 281,245 263,765 247,039 231,274 216,427 202,452 189,309 177,093 165,477 154,572 143,710 134,165 125,217 3,003,246.4 24.66%
201
Sistema de agua potable Alternativa N2 Cuadro 121: Evaluacin Social de agua potable Alternativa N2
Cuadro Evaluacin Alternativa N2
Evaluacin Social Agua Potable Alternativa N2 Variables Inversin Total a Precio Social Valor Actual Neto al 9% Tasa Interna de Retorno Social Resultado 2,209,969 2,893,533 23.45%
Se observa que la alternativa N2 es rentable socialmente, al mostrar un Valor Actual neto y una tasa de retorno inferior a la tasa de corte (9%).
EVALUACION SOCIAL DEL COMPONENTE AGUA - ALTERNATIVA II: LOCALIDAD DE SHIVANKORENI Beneficios Brutos Costos de Valor actual Factor de (S/.ao) Inversin a Operacin y Flujo neto a del flujo descuento Poblacin precios Manten. Aos precios neto a Total sociales Incremental sociales precios Beneficios (S/.) a precios sociales Totales sociales 9% 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 462 474 487 499 511 523 535 547 559 572 584 596 608 620 632 485,587 497,951 510,815 523,179 535,544 547,908 560,272 569,451 581,816 594,679 607,044 619,408 631,773 644,137 2,209,969 13,243.82 13,385.60 13,602.06 13,871.68 14,181.81 14,522.32 14,884.35 15,045.12 15,437.53 15,840.06 16,250.20 16,665.39 17,085.65 -2,209,969 472,343 484,565 497,213 509,308 521,362 533,386 545,388 554,406 566,378 578,839 590,794 602,743 614,687 626,627 1.000 0.917 0.842 0.772 0.708 0.650 0.596 0.547 0.502 0.460 0.422 0.388 0.356 0.326 0.299 -2,209,969 433,342 407,849 383,940 360,806 338,849 318,041 298,346 278,238 260,776 244,508 228,952 214,296 200,498 187,516
202
17,509.71 2028 2029 2030 2031 2032 2033 645 657 669 681 693 705 656,501 669,365 681,730 690,908 703,273 715,637 17,935.03 18,362.89 18,792.01 19,004.67 19,436.32 19,861.64 638,566 651,002 662,938 671,903 683,836 695,775 VAN SOCIAL TIR SOCIAL Proyecto Rentable en Trminos Sociales 0.275 0.252 0.231 0.212 0.194 0.178 175,311 163,968 153,187 142,439 132,999 124,148 2,893,533.0 23.45%
B. Disposicin Sanitaria de Excretas Para el clculo del ndice de costo efectividad (ICE) de las alternativas del sistema de alcantarillado se han considerado los costos de inversin en infraestructura, los costos intangibles del proyecto as como los costos de operacin y mantenimiento que incurrir el operador del sistema cuando se implemente el proyecto. El costo total es la suma de los costos de inversin y los costos de operacin y mantenimiento. Los resultados se pueden observar en los cuadros siguientes:
EVALUACIN ECONMICA
SISTEMA PRINCIPAL Y SECUNDARIO DE TRATAMIENTO DE EXCRETAS Costos Periodo 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Poblacin Conexiones Inversin
1,232,589.50
OyM Incrementales
1,488.73 1,525.95 1,563.16 1,600.38 1,637.60 1,674.82 1,712.04 1,730.65 1,767.86 1,805.08
Beneficio Neto -1,232,589 -1,489 -1,526 -1,563 -1,600 -1,638 -1,675 -1,712 -1,731 -1,768 -1,805
474 487 499 511 523 535 547 559 572 584
80 82 84 86 88 90 92 93 95 97
203
Valor Actual de Costos (VAC) = 1,243,025.0 TSD = 9% Promedio de poblacin = 529 ICE = S/. 2,349.8
5.2
ANLISIS DE SENSIBILIDAD
Este anlisis de variaciones conjuga escenarios en los cuales se puede generar un cambio porcentual sustantivo en las inversiones, en los costos de operacin y mantenimiento o en los beneficios manteniendo constante los otros factores para determinar su impacto en la viabilidad del proyecto y tener parmetros respecto a esas variables 5.2.1 Sistema de Agua Potable
Sistema de agua potable Alternativa N1 La alternativa N1, se someti a una variacin de las principales variables para observar como esto influye en el cambio de rentabilidad del proyecto, los resultados se pueden observar en el grafico siguiente:
Cuadro 122: Anlisis de Sensibilidad del Sistema de Agua Potable Alternativa N1
Sensibilidad de la Inversin % Variacin de la Inversin VAN Social (S/.)

0.0% -11.0% -22.1% -33.1% S/.3,003,246.4 S/.3,235,313.7 S/.3,467,381.0 S/.3,699,448
Sensibilidad de los costos de operacin y mantenimiento % Variacin de costos de VAN Social (S/.) OyM
0.0% 122.8% 245.6% 368.4% S/.3,003,246.4 S/.2,832,048.6 S/.2,660,850.9 S/.2,489,653.1
Sensibilidad de los beneficios % Variacin de los VAN Social (S/.) Beneficios

0.0% -2.7% -5.4% -8.1% S/.3,003,246.4 S/.2,861,334.9 S/.2,719,423.5 S/.2,577,512.0
Se puede observar que las variables que frente a diferentes escenarios a pesar de haber sensibilizado las variables el impacto es mnimo y pese a esas variaciones el proyecto aun es rentable socialmente.
204
Sistema de agua potable Alternativa N2 La alternativa N2, se someti a una variacin de las principales variables para observar como esto influye en el cambio de rentabilidad del proyecto, los resultados se pueden observar en el grafico siguiente:
Cuadro 123: Anlisis de Sensibilidad del Sistema de Agua Potable Alternativa N2
Sensibilidad de la Inversin % Variacin de la Inversin VAN Social (S/.)

0.0% -13.1% -26.2% -39.3% S/.2,893,533.0 S/.3,183,047.8 S/.3,472,562.6 S/.3,762,077.4
Sensibilidad de los costos de operacin y mantenimiento % Variacin de costos de VAN Social (S/.) OyM
0.0% 505.7% 1011.3% 1517.0% S/.2,893,533.0 S/.2,188,667.9 S/.1,483,802.7 S/.778,937.6
Sensibilidad de los beneficios % Variacin de los VAN Social (S/.) Beneficios

0.0% -11.8% -23.7% -35.5% S/.2,893,533.0 S/.2,272,936.4 S/.1,652,339.8 S/.1,031,743.3
Se puede observar que las variables que ms impacta en el proyecto es la reduccin de los beneficios (con una cada del 35.5%), el VAN se reduce considerablemente pero aun sigue siendo socialmente rentable. 5.2.2 Sistema de Tratamiento de Excretas
El anlisis de sensibilidad para la alternativa propuesta, se puede observar en el cuadro siguiente:
205
Cuadro 124: Anlisis de Sensibilidad del Sistema de Tratamiento de Excretas
Sensibilidad de la inversin % Variacin de la Inversin ICE (S/.)

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% S/.2,179.8 S/.2,395.8 S/.2,611.8 S/.2,827.8
Sensibilidad a los Costos de Operacin y Mantenimiento % Variacin de costos de ICE (S/.) OyM
0.0% 10.0% 20.0% 30.0% S/.2,179.8 S/.2,181.8 S/.2,183.7 S/.2,185.7
Una variacin del 10% de inversin, genera un incremento del ndice costo de efectividad de hasta S/.2,395.8. 5.3 SOSTENIBILIDAD
El anlisis de sostenibilidad del proyecto se establece a fin de demostrar la continuidad del efecto o impacto de las inversiones en el tiempo de horizonte del proyecto, y los mecanismos necesarios y presentes para dicho propsito. Siendo fundamental considerarse en dicho anlisis el grado de participacin de los beneficiarios directos del proyecto, y la adecuada gestin del servicio, a fin de darse un adecuado mantenimiento a la infraestructura, teniendo en cuenta que es un componente fundamental en la mejora de las condiciones de vida de la poblacin. Se deber indicar la posibilidad que tiene el proyecto de generar los beneficios esperados, para lo cual se debe hacer el siguiente anlisis: A. ARREGLOS INSTITUCIONALES PREVISTOS PARA LAS FASES DE PRE OPERACIN, OPERACIN Y MANTENIMIENTO En la fase de operacin; el Concejo Directivo de la JASS ser el responsable de la Operacin y Mantenimiento del Sistema de Agua Potable; y el Responsable de la Operacin y mantenimiento de las UBS ser cada familias bajo la vigilancia del Concejo Directivo de la JASS, para lo cual las familias y la JASS asumen el compromiso de participar en los talleres de capacitacin y aplicar lo aprendido, dichas acciones lo desarrollar el consorcio en coordinacin con el personal del ATM de la Municipalidad distrital de Echarati. En este caso los beneficiarios no realizaran aporte alguno para la ejecucin del proyecto, todo el financiamiento ser proveniente de recursos propios de la comunidad nativa de Shivankoreni y otros. La autoridades del Distrito de Echarati liderados por su Alcalde se comprometen a cumplir con su rol de vigilancia de la calidad del agua y la supervisin, soporte tcnico, supervisin y fiscalizacin a la JASS durante la vida til del proyecto.
206
La Institucin contar con los recursos y medios disponibles, as como de personal calificado para realizar implementaciones y cuenta con capacidad de gestin para asumir la operacin y mantenimiento de sus diferentes componentes.
B.
CAPACIDAD DE GESTIN DE LA ORGANIZACIN ENCARGADA DEL PROYECTO EN SU ETAPA DE OPERACIN En la fase de ejecucin se han considerado acciones de capacitacin para que la JASS cuente con capacidades para la operacin y mantenimiento del sistema de agua potable y los sistemas de evacuacin de excretas, estas acciones sern de responsabilidad del Consorcio Tambin se ha incluido acciones referentes a la intervencin de la JASS en cuestiones relacionadas al apoyo en el momento de la ejecucin integral del proyecto. Estos sern los que coordinen las faenas y estarn presentes durante la ejecucin del proyecto como veedores y al momento de la inauguracin sern los que lleven adelante el evento. Durante la etapa de operacin y mantenimiento se facilitara su labor porque el componente social incluye sensibilizacin y capacitacin a la poblacin en general acerca del adecuado uso del sistema, su importancia para la comunidad y su participacin con mano de obra no calificada.
C.
ESQUEMA DE FINANCIAMIENTO DE LA INVERSIN La fuente de financiamiento esta asumido por la comunidad de Shivankoreni con recursos propios.
Cuadro 125: Financiamiento
COMPONENTES COMPONENTE 01: SISTEMA DE AGUA POTABLE COMPONENTE 02: DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS COMPONENTE 03: GESTION DE LOS SERVICIOS COMPONENTE 04: EDUCACION SANITARIA

2,100,255.21 937,158.85
79,317.72 45,176.76 34,433.90 157,058.37 30,000.00 3,383,400.81
EXPEDIENTE TECNICO SUPERVISION DE OBRAS (5 %) SEGUIMIENTO Y MONITOREO COSTO TOTAL
El financiamiento de los costos de operacin y mantenimiento estarn financiados por los recursos recaudados por concepto de pago de cuota familiar por servicios. La organizacin encargada de realizar esta labor en forma adecuada y oportuna ser la JASS.
207
Segn las encuestas para realizar las actividades de operacin y mantenimiento, la poblacin se compromete a pagar un monto que va de S/. 12.81 en forma mensual por concepto de pago de cuota por el servicio de agua potable. D. DETERMINACIN DE LA CUOTA DE PAGO DE LA POBLACIN Cuota promedio de operacin y mantenimiento En el Texto nico Ordenado del Reglamento de la Ley General de Servicios de Saneamiento Ley Nro. 26338 y modificado por Decreto Supremo N 031 -2008-VIVIENDA, define la cuota familiar como la retribucin de los usuarios de los servicios de saneamiento en una Comunidad Nativa del mbito rural. Esta cuota debe cubrir como mnimo los costos de administracin, operacin y mantenimiento de los servicios de saneamiento; la reposicin de equipos de ser el caso y la rehabilitacin de la infraestructura. En ese sentido, bajo el criterio de viabilidad financiera de la Entidad Administradora del servicio que para este caso es la JASS del Comunidad Nativa Shivankoreni, debe recaudar de los usuarios aplicando la cuota que se determine para el servicio de agua potable Se ha supuesto que esta cuota resultante se aplicara a todos los usuarios a partir del segundo ao de funcionamiento del Proyecto. Para la aplicacin de esta cuota es importante el Programa de educacin sanitaria propuesta, por cuanto, incluir temas de valoracin del agua, la relacin agua potable salud y otras; los cuales alcanzarn sus objetivos en su integridad a partir del segundo ao de operacin del Proyecto, por lo que se propone que esta cuota sea aplicada en el segundo ao, puesto que la poblacin estar mejor preparada. El clculo de la cuota se ha efectuado a partir de la construccin del flujo de caja en base a la informacin contable con Proyecto, referidas a costos de inversiones y reinversiones, costos de administracin y gestin, operacin y mantenimiento, los mismos que han sido explicados en el captulo correspondiente a costos. El flujo de costos de inversin y de operacin y mantenimiento, as como los consumos de agua para la estimacin de la cuota de agua potable se presenta en los Cuadros siguientes:
Cuadro 126: Flujo de Costos de Operacin y Mantenimiento del Servicio de Agua a Precios de Mercado
Costo de operacin y Mantenimiento con Proyecto Agua S/. Aos AGUA POTABLE Costos de operacin 1 2 3 4 5 6 7 8 15,342.25 15,463.53 15,648.70 15,879.36 16,144.66 16,435.96 16,745.66 16,883.19 Costo de Mantenimiento 6,682.89 6,735.72 6,816.38 6,916.85 7,032.41 7,159.29 7,294.20 7,354.10 22,025.14 22,199.25 22,465.08 22,796.20 23,177.07 23,595.25 24,039.86 24,237.29 Costo Total con Proyecto
COSTOS INCREMENTAL DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO (S/.)
22,025.14 22,199.25 22,465.08 22,796.20 23,177.07 23,595.25 24,039.86 24,237.29
208
9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
17,218.88 17,563.24 17,914.09 18,269.27 18,628.79 18,991.55 19,355.40 19,721.42 20,088.51 20,270.44 20,639.70 21,003.55
7,500.32 7,650.32 7,803.15 7,957.86 8,114.46 8,272.48 8,430.97 8,590.40 8,750.30 8,829.54 8,990.39 9,148.88
24,719.20 25,213.56 25,717.24 26,227.14 26,743.25 27,264.03 27,786.37 28,311.81 28,838.81 29,099.98 29,630.09 30,152.42
24,719.20 25,213.56 25,717.24 26,227.14 26,743.25 27,264.03 27,786.37 28,311.81 28,838.81 29,099.98 29,630.09 30,152.42
Cuadro 127: Determinacin de Tarifas Sistema Principal y Secundario de Agua Potable. Para la Alternativa N1
Periodo 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Poblacin 462 474 487 499 511 523 535 547 559 572 584 596 608 620 632 645 657 669 681 693 705
Costos Consumo marginal (m3) Inversin a precios privados de agua potable 2,473,988 OyM Incremental 13,244 13,386 13,602 13,872 14,182 14,522 14,884 15,045 15,438 15,840 16,250 16,665 17,086 17,510 17,935 18,363 18,792 19,005 19,436 19,862
18,099 18,569 19,038 19,507 19,977 20,446 20,916 21,150 21,620 22,089 22,558 23,028 23,497 23,967 24,436 24,905 25,375 25,609 26,079 26,548
18,099.22 469.39 469.39 469.39 469.39 469.39 469.39 234.70 469.39 469.39 469.39 469.39 469.39 469.39 469.39 469.39 469.39 234.70 469.39 469.39

209
S/.13.53 S/.0.72
Cuadro 128: Determinacin de Tarifas Sistema Principal y Secundario de Agua Potable. Para la Alternativa N2
Periodo 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Poblacin 462 474 487 499 511 523 535 547 559 572 584 596 608 620 632 645 657 669 681 693 705
Consumo marginal (m3)
Costos Inversin a precios privados de agua potable 2,619,515 OyM Incremental 13,244 13,386 13,602 13,872 14,182 14,522 14,884 15,045 15,438 15,840 16,250 16,665 17,086 17,510 17,935 18,363 18,792 19,005 19,436 19,862
18,099 18,569 19,038 19,507 19,977 20,446 20,916 21,150 21,620 22,089 22,558 23,028 23,497 23,967 24,436 24,905 25,375 25,609 26,079 26,548
18,099.22 469.39 469.39 469.39 469.39 469.39 469.39 234.70 469.39 469.39 469.39 469.39 469.39 469.39 469.39 469.39 469.39 234.70 469.39 469.39
S/.14.29 S/.0.72
210
E.
ANLISIS DE LA CAPACIDAD DE PAGO DE LA POBLACIN
Capacidad de Pago La capacidad de pago, se define como la proporcin del ingreso familiar que se destina al pago de los servicios de agua potable y saneamiento. Segn la Organizacin Panamericana de la Salud (OPS), as como el BID (Banco Interamericano de Desarrollo), esta proporcin no debe superar el 5% de los ingresos disponibles de las familias beneficiadas por el Proyecto. En esta seccin se analiza la capacidad de pago de los usuarios teniendo presente este 5% del ingreso familiar. Para estimar la capacidad de pago, se tuvo en cuenta los resultados de la encuesta socioeconmica aplicada a una muestra de la poblacin del Comunidad Nativa Shivankoreni. Estimacin de la Capacidad de Pago A travs de las encuestas se estim que el ingreso de las familias del Comunidad Nativa de Shivankoreni es en promedio S/. 544.29/mes y considerando el 5% como la proporcin mxima del ingreso que se debera destinar al pago de los servicios de agua potable y saneamiento, se determin que el promedio de la capacidad de pago, es de S/.13.53 mensual por familia. Sin embargo, se debe indicar que el rea del proyecto est conformada por rea rural en el que los ingresos son distribuidos para el pago de servicios, alimentacin, medicinas y educacin de sus integrantes y es una zona considerada pobre y muy pobre, segn la seleccin de Comunidad Nativa es a criterio del MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ECHARATI, Construccin y Saneamiento. Cuota promedio de operacin y mantenimiento comparado con la capacidad de pago de los usuarios Teniendo en cuenta que la capacidad de pago est definida como el mximo ingreso destinado a cubrir gastos en agua y saneamiento, es conveniente comparar la cuota promedio de operacin y mantenimiento resultante (cuota de sostenibilidad) para ver si los beneficiarios se encuentran en la posibilidad de pagar dicha cuota, bajo el supuesto de sostenibilidad financiera del Proyecto. Con este propsito, se determina la capacidad de pago por m de agua, tomando en cuenta el consumo promedio estimado para la Comunidad Nativa, comparndose con la cuota promedio de operacin y mantenimiento de largo plazo estimado.
Cuadro 129: Comparacin de la Cuota Promedio de Operacin y Mantenimiento de Agua Potable; con la Capacidad de Pago Promedio de los Usuarios
CUOTA PROMEDIO DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO DE AGUA (S/. x m) 0.72
CAPACIDAD DE PAGO PROMEDIO (S/. x mes) 27.21
CONSUMO PROMEDIO DE AGUA CON PROYECTO (m/mes) 19.56
CAPACIDAD DE PAGO PROMEDIO DE AGUA (S/. x m) 14.29
Fuente: Elaboracin del Consultor. La comparacin de la cuota promedio de operacin y mantenimiento con la capacidad de pago promedio muestra que en estas Comunidad Nativa es, la poblacin est en condiciones de pagar la
211
cuota promedio de operacin y mantenimiento; con lo que se garantiza la eficiente operacin y mantenimiento del sistema de agua en el Comunidad Nativa Shivankoreni. F. PARTICIPACIN DE LOS BENEFICIARIOS La participacin de los beneficiarios durante la fase de formulacin del presente estudio fue el de brindar informacin necesaria para la formulacin del perfil de proyecto, as como la eleccin del tipo de UBS que ser construido para las familias. Se cuenta con el compromiso por parte de los beneficiarios para participar en las acciones de capacitacin social lo que garantizar un correcto uso, operacin y mantenimiento del sistema de agua potable y el sistema de evacuacin de excretas. 5.4 IMPACTO AMBIENTAL
El EIA es un instrumento para la toma de decisiones, elaborado sobre la base de normas nacionales y guas internacionales. En el item 4.50 Anlisis Tcnico de las Alternativas de Solucin se describe los componentes en el Sistema de Agua Potable y Disposicin Sanitaria de Excretas para la descripcin de los impactos ambientales. Para la Identificacin de los Impactos Ambientales se ha puesto mayor nfasis en lo que respecta a los impactos negativos. Estos han sido valorados en una Matriz Causa Efecto en el Anexo correspondiente; por ser construcciones nuevas en la etapa de Pre - Inversin no se tiene Impacto alguno, fundamentalmente se presenta mayores impactos negativos durante el proceso de construccin. 5.4.1 MEDIDAS DE MITIGACION DE LOS IMPACTOS Y SU CUANTIFICACION
Etapa de Construccin A continuacin se describen los principales impactos que se produciran durante la etapa de construccin, de las obras a ejecutarse en el rea del Estudio a Nivel de Perfil de la Comunidad Nativa. Impactos Positivos En la etapa de construccin los impactos positivos ms importantes se daran en el medio socioeconmico: La ejecucin de una obra, posibilitar la creacin de empleo directo a personal obrero, tcnico y profesional con el consiguiente mejoramiento de sus condiciones de vida. Produce un incremento de la venta de materiales de construccin en toda la amplia rea involucrada por el proyecto y un beneficio temporal por el incremento en la venta de combustibles y lubricantes, entre otros.
Impactos Negativos Ocurriran principalmente en los medios fsico, biolgico y socioeconmico principalmente en la Etapa de Construccin.
212
a.
Etapa de Construccin SISTEMA DE AGUA POTABLE En el Medio Fsico Aire Tierra Agua No se alterarn los recurso hdricos Calidad de agua, las obras no alterarn la calidad de los cursos de agua Calidad del Suelo, se alterar la calidad del suelo debido a los derrames de grasa Erosin, alteracin de la estructura del suelo. Contaminacin de suelos por residuos de obra (cemento, arena, bolsas, etc.). Emisin de polvos debido al movimiento de tierras, excavacin de zanjas, relleno de zanjas, desmontes
En el Medio Biolgico Fauna Paisaje Alteracin temporal del paisaje, debido a la presencia de campamentos, herramientas, materiales, personal que intervendr en la obra, Cobertura Vegetal como en la ubicacin del pozo y reservorio, por lo que se tendr que rozar en el lugar donde se pondr dichos componentes. Existe cobertura general en la zona de trabajo
En el Medio Socio-econmico Social Calidad de Vida La calidad de vida de los pobladores va a ser alterada temporalmente, debido a que la cantidad de emisiones de polvo por los movimientos de zanjas, las excavaciones producirn un deterioro en su calidad de vida. Dificultad para el acceso a las viviendas, entre otras. Afectacin al comercio local temporal. Molestias por el corte del trnsito peatonal y posibles malestares a la salud, determinado por un aumento de la cantidad de polvo y de material particulado en la atmsfera.
Salud e Higiene La salud de los pobladores se puede ver disminuida por la presencia de polvos, olores, lo que podra producir algunas alergias o problemas de respiracin en forma temporal.
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Poblacin Los pobladores se podran ver afectados en su desarrollo normal por la presencia de factores relacionados con la obra y generacin de polvos, ruidos. Los ruidos molestos pueden ser especialmente perjudiciales para las escuelas y locales cercanos.
Nivel de empleo Podra generarse algn tipo de empleo para labores menores para los pobladores, o instalacin algn restaurante temporal para los trabajadores de la obra en forma temporal, generando ingresos a los pobladores
Econmico
Ingreso de Economa Local El ingreso de la Economa local puede ir en aumento, a consecuencia de venta de refrigerios por incremento de comensales de la obra. Pueden incrementarse la venta de refrigerios en la zona y generar ingresos econmicos a los pobladores
Cambio de Valor de uso Durante la ejecucin de obra no se tendr cambio de uso
Valoracin de Inmueble Durante la obra no se producir cambio en la valoracin de los inmuebles.
SISTEMA DE SANEAMIENTO En el Medio Fsico Aire Tierra Agua No se alterarn los recurso hdricos Calidad de agua, las obras no alterarn la calidad de los cursos de agua Calidad del Suelo, se alterar la calidad del suelo Erosin, alteracin de la estructura del suelo. Contaminacin de suelos por residuos de obra (cemento, arena, bolsas, etc.). Emisin de polvos debido al movimiento de tierras, excavacin de bases para las UBS
En el Medio Biolgico Cobertura Vegetal Paisaje Alteracin temporal del paisaje, debido a la presencia de herramientas, materiales, personal que intervendr en la obra. Existe cobertura en partes de la zona de trabajo, limpieza de algunas races.
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En el Medio Socio-econmico Calidad de Vida La calidad de vida de los pobladores va a ser alterada temporalmente, debido a que la cantidad de emisiones de polvo por los movimientos de zanjas, las excavaciones, producirn un deterioro en su calidad de vida. Dificultad para el acceso a las viviendas, entre otras. Molestias por el corte del trnsito peatonal y desvo del trnsito normal por vas alternas y posibles malestares a la salud, determinado por un aumento de la cantidad de polvo y de material particulado en la atmsfera
Salud e Higiene La salud de los pobladores se puede ver disminuida por la presencia de polvos, lo que podra producir algunas alergias o problemas de respiracin en forma temporal.
Poblacin Los pobladores se podran ver afectados en su desarrollo normal por la presencia de factores relacionados con la obra y generacin de polvos, ruidos. Los ruidos molestos pueden ser especialmente perjudiciales para las escuelas y locales.
Nivel de empleo Podra generarse algn tipo de empleo para labores menores para los pobladores, o instalacin algn restaurante temporal para los trabajadores de la obra en forma temporal, generando ingresos a los pobladores
Econmico
Ingreso de Economa Local El ingreso de la Economa local puede ir en aumento, a consecuencia de venta de refrigerios por incremento de comensales de la obra. Pueden incrementarse la venta de refrigerios en la zona y generar ingresos econmicos a los pobladores.
Cambio de Valor de uso Durante la ejecucin de obra no se tendr cambio de uso
Valoracin de Inmueble Durante la obra no se producir cambio en la valoracin de los inmuebles.
Ingreso de Economa Local El ingreso de la Economa local se incrementar, a consecuencia de contar con servicio de agua en forma continua. En presin y cantidad necesaria
Cambio de Valor de uso Durante la etapa de operacin se ejecucin de obra no se tendr cambio de uso
Valoracin de Inmueble Se producir un incremento de la valoracin de los inmuebles como consecuencia de contar con servicio de agua potable en la zona
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Plan de manejo ambiental El Plan de Manejo Ambiental, contiene las medidas necesarias para controlar, prevenir, mitigar y/o evitar los impactos ambientales perjudiciales directos e indirectos en el mbito de influencia del Estudio, tambin plantean medidas que permitan potenciar los impactos positivos generados por las obras del estudio.
Programas de Mitigacin En este programa se ha considerado las medidas adecuadas que ayuden a prevenir los impactos negativos o su mitigacin hasta niveles ambientalmente aceptable. Durante la Etapa de Construccin la Empresa Contratista ser la responsable de adoptar las medidas de mitigacin, mientras que en la etapa de operacin de mantenimiento ser el Programa Agua Para Todos del Ministerio de Vivienda, Construccin y Saneamiento, quin ser el responsable de ejecutar las medidas de mitigacin. SISTEMA DE AGUA POTABLE Etapa de construccin Alteracin Temporal del Paisaje
Elementos causantes Objetivo de las medidas mbito de aplicacin Presencia de materiales de construccin y de Instalaciones temporales Restituir la calidad paisajstica Zonas de trabajo
Medidas recomendadas
La sealizacin se realizar de acuerdo a los desvos indicados. En lo posible el material acumulado en los frentes de trabajo ubicados en las zonas, no debern permanecer expuestos por ms de 72 horas. Al final de la etapa constructiva el Contratista har el levantamiento y demolicin total de los pisos de concreto, paredes y cualquier otra construccin provisional, para trasladarlos al lugar de disposicin de materiales excedentes. El rea donde estuvo el campamento debe quedar totalmente limpia de basura, papeles, trozos de madera, etc.
Generacin de polvo
Elementos causantes Objetivo de las medidas mbito de aplicacin Medidas recomendadas Actividades constructivas Evitar el incremento de los niveles de inmisin de material particulado generados durante la construccin del proyecto. Zonas de trabajo. Se recomienda ejecutar los trabajos cuidando principalmente de no afectar a los habitantes de los centros a travs de los cules cruzan los componentes del proyecto. Se recomienda el humedecimiento diario en todas las reas de trabajo para evitar la emisin de material particulado (polvo). La disposicin de materiales excedentes ser efectuada cuidadosamente, de manera que el material particulado originado sea mnimo. Est prohibido todo tipo de quemas, incluyendo basura, plsticos, cartn, etc. Los materiales transportados deben ser humedecidos adecuadamente y cubiertos para evitar su dispersin. La cubierta debe ser de un material resistente 216
para evitar que se rompa o se rasgue y estar sujeta a las paredes exteriores del contenedor, en forma tal que sobresalga del mismo por lo menos 30 cm a partir de su borde superior.
Contaminacin de los suelos

Elementos causantes Vertidos accidentales de cementos, aceites y combustibles, disposicin inadecuada del material excedente, disposicin inadecuada de residuos slidos domsticos Evitar la contaminacin de los suelos Zonas de trabajo. Los depsitos de residuos slidos tendrn la identificacin y color correspondiente para los depsitos, a fin de lograr una adecuada segregacin de materiales. Se dispondr de sistemas adecuados para la eliminacin de residuos slidos. Para ello se dotar a los campamentos de sistemas de limpieza, que incluyan el recojo sistemtico de basura. En los campamentos se instalarn sistemas para el manejo y disposicin de grasas y aceites. Para ello es necesario contar con recipientes hermticos para la disposicin de residuos de aceites y lubricantes, los cuales se dispondrn en lugares adecuados para su posterior eliminacin. Si existen derrames de concreto sobre la superficie del suelo, de inmediato se realizarn las acciones correspondientes para la limpieza del mismo por parte del Contratista y sern eliminados en las reas de disposicin de material excedente seleccionadas.
Objetivo de las medidas mbito de aplicacin Medidas recomendadas
Prdida de cobertura vegetal

Elementos causantes Objetivo de las medidas mbito de aplicacin Medidas recomendadas La realizacin de actividades de remocin, excavacin de zanjas, acumulacin de escombros, movimiento de tierras y traslado de materiales. Evitar la remocin de la cobertura vegetal. Zonas de trabajo. En caso de que el Contratista remueve algn tipo de vegetacin, deber preocuparse de que la remocin de vegetacin se restrinja a lo mnimo necesario, de manera que se evite su perjuicio as como posibles procesos erosivos. En caso de alguna remocin de cobertura vegetal, el Contratista deber de realizar su reposicin, de manera de dejarlo como su estado original
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Riesgos de accidentes laborales y afectacin de la salud de los trabajadores

Elementos causantes Objetivo de las medidas mbito de aplicacin Medidas recomendadas Inadecuadas maniobras de maquinarias, falta de capacitacin a los trabajadores sobre seguridad laboral Reducir riesgos de accidentes Zonas de trabajo Capacitacin de los profesionales y tcnicos de las empresas contratistas. Esta capacitacin se orientar a los fundamentos de salud y seguridad ocupacional. Los campamentos debern contar con equipos de extincin de incendios y material de primeros auxilios. En el caso de excavaciones profundas, se verificar que no exista material en los bordes de la zanja excavada, a fin de evitar la ocurrencia de derrumbes. Verificar que los cercos de seguridad estn instalados convenientemente; manteniendo barreras, tranqueras, etc. El personal de obra en general debe estar debidamente identificado con prendas distintivas, usando los implementos de seguridad tales como casco, guantes, botas, uniforme, protectores buconasales y lentes protectores, en los casos que fuese necesario Se colocar las sealizaciones respectivas y el personal de obra deber llevar chalecos de seguridad fosforescentes. En tramos largos de excavacin se colocarn puentes peatonales. El Contratista tiene la responsabilidad de establecer un servicio mdico y botiqun de primeros auxilios. En caso de emergencias, los accidentados sern transportados a los centros de salud u hospitales ms cercanos
Erosin de suelos provocados por actividades de la Construccin

Elementos causantes Objetivo de las medidas mbito de aplicacin Medidas recomendadas Excavacin de zanjas, instalacin de tuberas, Restituir los suelos Zonas de trabajo La sealizacin se realizar de acuerdo a la Cartilla de Sealizacin. Las excavaciones no debern de efectuarse con demasiada anticipacin a la construccin o instalacin de las estructuras, para evitar derrumbes, accidentes y problemas de trnsito. En el caso de Instalacines de tuberas, e lmite mximo de zanjas excavadas ser de 300m. Limitar estrictamente el movimiento de tierras a los frentes de trabajo, de tal manera se evita tener excavaciones abiertas por periodos prolongados. El material de prstamo, deber ser apilado y humedecido adecuadamente para su posterior utilizacin en las obras. El material sobrante excavado, si es apropiado, podr ser acumulado y usado como material selecto o seleccionado En lo posible el material acumulado en los frentes de trabajo ubicados 218
en zonas urbanos, no debern permanecer expuestos por ms de 72 horas.
SISTEMA DE SANEAMIENTO Etapa de construccin Alteracin Temporal del Paisaje

Elementos causantes Objetivo de las medidas mbito de aplicacin Medidas recomendadas presencia de materiales de construccin y de Instalaciones temporales Restituir la calidad paisajstica Zonas de trabajo La sealizacin se realizar de acuerdo a la Cartilla de Sealizacin. En lo posible el material acumulado en los frentes de trabajo ubicados en zonas urbanos, no debern permanecer expuestos por ms de 72 horas. Al final de la etapa constructiva el Contratista har el levantamiento y demolicin total de los pisos de concreto, paredes y cualquier otra construccin provisional, para trasladarlos al lugar de disposicin de materiales excedentes. El rea donde estuvo el campamento debe quedar totalmente limpia de basura, papeles, trozos de madera, etc.
Prdida de cobertura vegetal

Elementos causantes Objetivo de las medidas mbito de aplicacin Medidas recomendadas La realizacin de actividades de remocin, excavacin, acumulacin de escombros, movimiento de tierras y traslado de materiales. Evitar la remocin de la cobertura vegetal. Zonas de trabajo. En caso de que el Contratista remueve algn tipo de vegetacin, deber preocuparse de que la remocin de vegetacin se restrinja a lo mnimo necesario, de manera que se evite su perjuicio as como posibles procesos erosivos. En caso de alguna remocin de cobertura vegetal, el Contratista deber de realizar su reposicin, de manera de dejarlo como su estado original
Riesgos de accidentes laborales y afectacin de la salud de los trabajadores

Elementos causantes Objetivo de las medidas mbito de aplicacin Medidas recomendadas Inadecuadas maniobras de equipos, herramientas, falta de capacitacin a los trabajadores sobre seguridad laboral Reducir riesgos de accidentes Zonas de trabajo Capacitacin de los profesionales y tcnicos de las empresas contratistas. Esta capacitacin se orientar a los fundamentos de salud y seguridad ocupacional. Los campamentos debern contar con equipos de extincin de incendios y material de primeros auxilios. Verificar que los cercos de seguridad estn instalados 219
convenientemente; manteniendo barreras, tranqueras, etc. El personal de obra en general debe estar debidamente identificado con prendas distintivas, usando los implementos de seguridad tales como casco, guantes, botas, uniforme, protectores buconasales y lentes protectores, en los casos que fuese necesario Se colocar las sealizaciones respectivas y el personal de obra deber llevar chalecos de seguridad fosforescentes. El Contratista tiene la responsabilidad de establecer un servicio mdico y botiqun de primeros auxilios. En caso de emergencias, los accidentados sern transportados a los centros de salud u hospitales ms cercanos
Erosin de suelos provocados por actividades de la Construccin

Elementos causantes Objetivo de las medidas mbito de aplicacin Medidas recomendadas Excavacin Restituir los suelos Zonas de trabajo Limitar estrictamente el movimiento de tierras a los frentes de trabajo, de tal manera se evita tener excavaciones abiertas por periodos prolongados. El material de prstamo, deber ser apilado y humedecido adecuadamente para su posterior utilizacin en las obras. El material sobrante excavado, si es apropiado, podr ser acumulado y usado como material selecto o seleccionado.
5.4.2
PROGRAMA DE MONITOREO
El Programa de Monitoreo Ambiental consiste en la evaluacin peridica de las variables ambientales durante las etapas de construccin y operacin de las obras contempladas en el Proyecto, con el fin de tomar decisiones orientadas a la conservacin del ambiente. Son objetivos especficos del Programa de Monitoreo ambiental: 1. Identificar y analizar el grado en que las actividades realizadas y los resultados obtenidos por el proyecto concuerdan con lo planificado. 2. Elaborar informes peridicos sobre la situacin ambiental del proyecto. Implementacin del Programa de Monitoreo Ambiental La Empresa Contratista, y posteriormente el Programa, destacarn un equipo de monitoreo, cuyo objetivo ser vigilar el cumplimiento del Programa de Monitoreo Ambiental. El Coordinador de este equipo podr detener la construccin u operacin, cuando se detecten actividades que amenacen la salud o el ambiente en forma grave o inminente. El monitoreo ambiental se basar principalmente en informacin obtenida de los registros e informes de cada uno de los componentes o reas de ejecucin del proyecto durante su desarrollo. Esta informacin ser procesada y analizada en forma mensual, trimestral o de acuerdo al perodo de recojo de informacin que se requiera. Para ejecutar el monitoreo ser necesario, al momento de implementar el proyecto, desarrollar un sistema informatizado que permita el procesamiento y anlisis de datos. La dinmica de este sistema
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requiere que el rea de monitoreo se responsabilice de mantener actualizadas las bases de datos implementadas. Para tal efecto, ser necesario contar con personal encargado del registro e ingreso de informacin. Monitoreo Ambiental en la Etapa de Construccin Sistema de Agua Potable y Saneamiento Monitoreo de aire
Parmetros a ser monitoreados Puntos de monitoreo Frecuencia de monitoreo Lmites mximos permisibles Se monitorearn los siguientes parmetros: Material particulado (PM10), Dixido de Azufre (SO2), Dixido de Nitrgeno (NO2), Monxido de Carbono (CO). El monitoreo se realizar en dos puntos por cada frente de trabajo, uno en el lugar de las obras y otro en sus alrededores (radio de 50-100 m). Durante la construccin la frecuencia de monitoreo ser cada 2 meses y se realizar segn las formas y mtodos de anlisis establecidos en el Decreto Supremo N0742001-PCM (Estndares Nacionales de Calidad del Aire). Con el fin de garantizar la salud, los valores obtenidos deben estar por debajo de los sealados en los Estndares Nacionales de Calidad Ambiental del Aire
Monitoreo de ruidos
Parmetros a ser monitoreados Puntos de monitoreo Frecuencia de monitoreo Lmites mximos permisibles Se monitorearn los siguientes parmetros: niveles ambientales de ruido de acuerdo a la escala db(A). El monitoreo se realizar en dos puntos por cada frente de trabajo, uno en el lugar de las obras y otro en sus alrededores (radio de 50-100 m). Durante la construccin la frecuencia de monitoreo ser cada 2 meses. Las horas del da en que deben hacerse los muestreos se establecern teniendo como base el cronograma de actividades del Contratista. Con el fin de garantizar la salud pblica, los valores obtenidos deben cumplir con los Estndares Nacionales de Calidad Ambiental para Ruido
5.4.3
PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL
Tiene como objetivo principal resguardar la salud de los trabajadores, y tomando las Medidas de seguridad e higiene en el trabajo, prevencin de accidentes, primeros auxilios, medidas a tomar en caso de accidentes y organizacin de las operaciones de socorro. La Empresa Contratista, y posteriormente el Programa, sern los responsables en el desarrollo de la seguridad y salud ocupacional, y tienen la funcin de resguardar la salud de los trabajadores y tomar las medidas de seguridad e higiene en el trabajo, prevencin de accidentes, primeros auxilios, tomar medidas de control en caso de accidentes y organizacin de las operaciones de socorro. Etapa de Construccin En esta etapa se tiene como objetivo principal resguardar la salud de los trabajadores, tomando en cuenta las medidas de seguridad aplicables para la ejecucin de las obras, debiendo la Supervisin encargada por el Programa, supervisar en todo momento el cumplimiento del contratista de las normas de seguridad vigente, especialmente brindando todo tipo de implementos de seguridad para el personal como guantes, cascos, mamelucos, tapones en caso de uso de equipos muy ruidosos, lentes especiales en caso de uso de soldaduras. Adems, se requiere de dispositivos de seguridad como tranqueras de maderas tipo tijera para seal
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de peligro, tipo baranda para sealizacin y proteccin, tipo caballete para sealizacin, proteccin y contencin de material excavado. Uso de seales preventivas para indicar el peligro de obras. Uso de sealizaciones tpicas para obras. Uso de Cartel de informacin para campaa de informacin a los vecinos. Etapa de Operacin y Mantenimiento Ser de responsabilidad de la rea Tcnica Municipal (ATM) y de la JASS, el verificar el cumplimiento de las disposiciones internas emitidas por el estudio para la etapa de operacin y mantenimiento, correspondientes a los operarios que realizan las funciones de mantenimiento, limpieza y monitoreo del sistema agua potable y saneamiento. 5.4.4 PLAN DE CONTINGENCIAS
El objetivo es establecer las acciones que se deben de ejecutar frente a la ocurrencia de eventos de carcter tcnico, accidental o humano, con el fin de proteger la vida humana, los recursos naturales y los bienes en el rea del proyecto, as como evitar retrasos y cosos durante la ejecucin de la obra proyectada. Durante la construccin del proyecto el Contratista, a travs de sus Brigadas de Contingencias, ser la responsable de ejecutar las acciones para hacer frente a las distintas contingencias que pudieran presentarse (accidentes laborales, incendios, sismos, etc.). Durante la etapa de operacin, la Unidad de Contingencias estar a cargo del rea Tcnica Municipal (ATM) y de la JASS. Se identificar los posibles eventos impactantes, tomando como base el Plan de Manejo Ambiental en razn de sus causas, segn se pueden clasificar en: a) Contingencias accidentales: aquellas originadas por accidentes ocurridos en los frentes de trabajo y que requieren una atencin mdica y de organismos de rescate y socorro. Las consecuencias son posibles cadas imprevistas y accidentes de trabajo. b) Contingencias tcnicas: son las originadas por procesos constructivos que requieren una atencin tcnica, ya sea de construccin o de diseo. Sus consecuencias pueden reflejarse en atrasos y costos adicionales para el proyecto. c) Contingencias humanas: son las originadas por eventos resultantes de la ejecucin misma del proyecto y su accin sobre la poblacin establecida en el rea de influencia de la obra, o por conflictos humanos exgenos. Las consecuencias pueden ser atrasos en la obra, deterioro de la imagen del Programa, dificultades de orden pblico, etc. Se consideran como contingencias humanas el deterioro en el medio ambiente, el deterioro en salubridad, los paros cvicos y las huelgas de los trabajadores. Anlisis de Riesgos En el Cuadro siguiente se presenta el anlisis de riesgos y las medidas preventivas para la atencin de las contingencias, realizado para determinar el grado de afectacin en relacin con los eventos de carcter tcnico, accidental y/o humano. Riesgos Previsibles en la Zona de Influencia del Proyecto
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Riesgos
Localizacin Generacin de sismos de mayor o menor magnitud, que puedan generar desastres y poner en peligro la vida de los trabajadores Estribos, cimentacin, estructuras de desvo
Medidas Preventivas Cumplimiento de las normas de seguridad industrial Coordinacin con Defensa Civil Sealizacin de rutas de escape y de rpida evacuacin. Divulgacin sobre la localizacin del rea de estudio en una zona de riesgo ssmico Llevar un control adecuado, tanto de la calidad de los materiales utilizados, como de los procesos constructivos Cumplimiento cuidadoso de las normas de seguridad ocupacional
Movimientos ssmicos
Falla estructural
Accidentes de trabajo
Se pueden presentar en todos Sealizacin clara que ponga en aviso al personal y a la los frentes de las obras Comunidad Nativa al tipo de riesgo que se someten Cierres con cintas reflectivas, mallas , tranqueras y barreras, en los sitios de ms posibilidades de accidentes Cumplir con rigurosidad de las normas de trabajo establecidas por la legislacin peruana
Huelga de trabajadores
Cualquier parte del proyecto podra verse afectado
Garantizar buenas condiciones fsicas y psicolgicas en el trabajo Mantener una buena comunicacin entre los trabajadores y la empresa contratista
Paro cvico
Cualquier parte del proyecto podra verse afectado
Estableciendo una adecuada comunicacin entre el PAPT, la supervisin, el municipio, el contratista, los trabajadores y la Comunidad Nativa de la zona del Proyecto
Manejo de Contingencias Se deber de comunicar previamente a los centros de salud ms cercanos a la zona de la ejecucin de la obra, sobre el inicio de las obras de construccin para que estn preparados frente a cualquier accidente que pudiera ocurrir. Para cada uno de los tipos de contingencias que pueden presentarse durante la construccin de la obra, se plantea un procedimiento que se desarrolla a continuacin Contingencia accidental Comunicacin al ingeniero residente del frente de trabajo, ste a su vez, informar a la caseta de control u oficina. Comunicacin al Supervisor de la Obra y al coordinador del Programa. Comunicar el suceso a la Brigada de Atencin de Emergencias, si la magnitud del evento lo requiere, se activara en forma inmediata un plan de atencin de emergencias que involucrara dos acciones inmediatas: 1. Envo de un bote al sitio para el traslado del accidentado al centro de salud mejor equipado de la zona, si es que la magnitud del accidente lo requiere. Igualmente se enviara el personal necesario para prestar los primeros auxilios y colaborar con las labores de salvamento. 2. Simultneamente el encargado de la obra iniciara la evacuacin del frente.
223
3. Controlada la emergencia el Contratista har la evaluacin que originaron el evento, el manejo dado y los procedimientos empleados, con el objeto de optimizar la operatividad del plan para futuros eventos. Contingencia tcnica En caso de detectarse un problema de carcter tcnico durante el proceso constructivo de la obra, el ingeniero residente de la obra evaluar las causas, determinando las posibles soluciones y definir si cuenta con la capacidad tcnica para resolver el problema, previa coordinacin con la supervisin de la obra. Todas las consultas a la supervisin se formularn mediante el cuaderno de obra y sern absueltas por la supervisin. Contingencia humana: las acciones a seguir en caso de una contingencia humana dependern de la responsabilidad o no del contratista en su generacin y, por ende, en su solucin, estas contingencias se atendern como se indican a continuacin: 1. En los casos de paros o huelgas que comprometan directamente al contratista de la obra, deber de da aviso inmediato a la supervisin tcnica y al Programa mediante el cuaderno de obra, sobre el inicio de la anormalidad y las causas que le han motivado. En estos casos la contratista deber de asumir las responsabilidades por los retrasos y los costos extras originados por tal situacin. Para los casos de perturbacin de orden pblico (delincuencia comn, atentados), donde el contratista sea uno de los actores afectados, se deber de dar aviso a la Polica Nacional, para que tomen las medidas correctivas pertinentes, y despus de una evaluacin de las consecuencias de los hechos (destruccin de la obra o parte de ella, deterioro de la infraestructura, perdida de equipos y materiales de construccin), el PAPT a travs d e la supervisin tcnica deber de estimar las consecuencias. mbito del Plan El Plan de Contingencias debe proteger a todo el mbito de influencia directa del Proyecto. Se considera lo siguiente: Todo accidente inesperado que se produzca en el rea de influencia, tendr una oportuna accin de respuesta por los responsables de la empresa, teniendo en cuenta las prioridades siguientes: Garantizar la integridad fsica de las personas. Disminuir los estragos producidos sobre el medio ambiente y su entorno. Unidad de Contingencias El objetivo principal de la Unidad de Contingencias es la proteccin de la vida humana. Esta se encargara de llevar a lugares seguros a las personas lesionadas, prestndoles los primeros auxilios. Tambin se proceder a inculcar al personal las atenciones y prestacin de primeros auxilios en casos de accidentes por deslizamientos y dems riesgos comunes en la empresa. La Unidad de Contingencias se encargara de determinar el alcance de los daos ocasionados por el evento en el avance de la obra, en los sistemas de abastecimiento y en las comunicaciones y mantendr informado a la supervisin y al Programa de dichas actividades. La unidad de contingencia deber contar con lo siguiente: 1. Personal capacitado en primeros auxilios. 2. Unidades mviles de desplazamiento rpido. 3. Equipo contra incendios. 4. Unidades para movimientos de tierras.
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Implantacin del Plan de Contingencias Capacitacin del personal: todo el personal que labore en la obra, deber ser y estar capacitado para afrontar cualquier caso de riesgo identificado. En cada grupo de trabajo se designara a un encargado del plan de contingencias, quien estar a cargo de las labores iniciales de rescate o auxilio e informara el tipo y magnitud del desastre. Responsable El responsable de realizar el Plan de Contingencias durante la etapa de construccin ser el contratista. 5.4.5 CONCLUSIONES Durante la ejecucin de la Obra de agua potable y saneamiento se producirn ciertos impactos ambientales negativos temporales, los cules sern mitigables al cumplir las recomendaciones dadas en el presente estudio. Los ms importantes de ellos estn referidos al medio socioeconmico (control de ruidos, control del polvo y accesos a las viviendas), ms que sobre el entorno ambiental, a excepcin del control de la contaminacin ambiental y proteccin de la salud. Durante la etapa de operacin y mantenimiento del sistema de agua potable se producirn impactos ambientales positivos permanentes en el rea de estudio, la instalacin del sistema de agua potable permitir contar a la poblacin con un mayor abastecimiento de agua de mejor calidad, debiendo estar acompaada de un adecuado programa de educacin ambiental que evite el desperdicio en usos para cuyo fin no haya sido proyectado. Durante la etapa de operacin y mantenimiento del sistema de saneamiento se producirn impactos positivos en el rea de estudio, reduciendo los niveles de contaminacin proveniente de los focos de infeccin debido a la eliminacin de excretas al aire libre. Con la ejecucin de la obra permitir mejorar las condiciones higinicas y salubres de los pobladores. 5.5 5.5.1 SELECCIN DE LA ALTERNATIVA COMPONENTE 01: SISTEMA DE AGUA POTABLE
Los indicadores que resultan de la evaluacin social del Proyecto, demuestran que el sistema de agua, ALTERNATIVA I: SISTEMA DE AGUA POTABLE POR BOMBEO SIN TRATAMIENTO, IMPULSA A UN RESERVORIO APOYADO DE 20 m3: ABASTECIMIENTO MEDIANTE UN (01) POZO PERFORADO EQUIPADO CON BOMBAS ACCIONADAS POR ENERGA ELCTRICA. En el Comunidad Nativa Shivankoreni, propuesta como Proyecto, es viable desde el punto de vista social, reflejando que la valoracin que asignan los beneficiarios a las obras programadas para el Proyecto, son mayores a todos los costos (de inversin y de operacin y mantenimiento). Luego de haber realizado la evaluacin econmica de la ALTERNATIVA I, se ha obtenido un resultado que indica que el estudio es viable en este sistema.
VANs TIRs
: S/. 3, 003,246.4 : 24.66%
225
Luego de haber realizado la evaluacin econmica de la ALTERNATIVA II, se ha obtenido un resultado que indica que el estudio es viable en este sistema.
VANs TIRs
: S/. 2, 838,039.6 : 23.18%
5.5.2
COMPONENTE 02: DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS
Luego de haber analizado la nica alternativa planteada referida a Unidades Bsica de SaneamientoUBS, se procedi a realizar la evaluacin social, obtenindose que el ndice costo/efectividad para este componente es de S/.2,349.8 por beneficiado. 5.5.3 COMPONENTE 03: GESTION DE LOS SERVICIOS
La alternativa seleccionada del Sistema de Agua Potable y Disposicin Sanitaria de Excretas estarn vinculadas a la Creacin del rea Tcnica Municipal (ATM) dentro de la Municipalidad Distrital y implementacin de una JASS en la misma comunidad campesina para la Sostenibilidad de los servicios. 5.5.4 COMPONENTE 04: EDUCACION SANITARIA Finalmente la alternativa seleccionada del Sistema de Agua Potable y Disposicin Sanitaria de Excretas en este componente ser mediante la aplicacin de una Educacin Sanitaria en lo que respecta a prcticas de higiene y a Implementar un programa de capacitacin para operacin y mantenimiento de las UBS.
5.6
PLAN DE IMPLEMENTACIN
Para la implantacin del Proyecto en el componente de infraestructura, se iniciar con la elaboracin del Expediente Tcnico, una vez que otorgue la Viabilidad La municipalidad de Echarati. La fase de inversin concluir con la entrega de obras (duracin 6 meses) a la Municipalidad Distrital de Echarati y el inicio de operacin del nuevo Sistema de Agua Potable y Saneamiento a cargo de la JASS. En consecuencia se han considerado tres etapas: 1 2 3 Etapa I: Elaboracin del Diseo Definitivo y Documentos de Licitacin. Etapa II: Ejecucin de las Obras Etapa III: Puesta en Operacin del Proyecto
Con la finalidad de darle sostenibilidad al proyecto, en forma paralela al componente de infraestructura de los servicios se ha previsto la ejecucin de un programa de intervencin social, que tiene como actividades las siguientes: 1
Implementacin y Fortalecimiento de la unidad de gestin de agua y saneamiento de la Municipalidad Distrital de Echarati Etapa de pre ejecucin, que se iniciara el ltimo mes de elaboracin del Expediente Tcnico, y durara un periodo de 1 mes, en la que se realizara una reunin con el
226
alcalde distrital y un taller de presentacin del programa de intervencin. Etapa de Ejecucin, que durar un tiempo de 6 meses, en la que se realizaran talleres de Organizacin y capacitacin en la gestin de los servicios de agua y saneamiento: as como, en supervisin y monitoreo del funcionamiento de estos sistemas. Etapa de post ejecucin, que durar un tiempo de 4 meses, en la que se concluirn con los talleres de capacitacin y se iniciara la fase de acompaamiento en la implementacin de las funciones de supervisin y asistencia tcnica 2 Implementacin y fortalecimiento de la gestin de la junta administradora de servicios de saneamiento JASS del Comunidad Nativa Shivankoreni Etapa de pre ejecucin, promocin y sensibilizacin, que se iniciara el ltimo mes de elaboracin del Expediente Tcnico, y durara un periodo de 1 mes, en la que se realizaran talleres sobre los aspectos bsicos del programa de agua potable y saneamiento para la Zona Rural, Importancia de la participacin comunal e Importancia, responsabilidades y funciones de la JASS durante la ejecucin del proyecto.. Etapa de Ejecucin, que durar un tiempo de 6 meses, en la que se realizaran actividades para el fomento de la participacin comunal, promocin, sensibilizacin y capacitacin para el mejoramiento y ampliacin de los sistemas de agua potable y saneamiento. As mismo, se realizaran actividades para la organizacin y autogestin comunal, para lo cual se capacitara en elaboracin de estatutos y reglamentos que normen las actividades de operacin y mantenimiento de los sistemas de agua potable y saneamiento. Etapa de post ejecucin, que durar un tiempo de 6 meses, en la que se impartirn cursos de administracin, operacin y mantenimiento del sistema de agua potable y saneamiento; finalmente se realizara el seguimiento y reforzamiento en los temas que se requieran. 3 Educacin Sanitaria Etapa de pre ejecucin, que se iniciara el ltimo mes de elaboracin del Expediente Tcnico, y durara un periodo de 1 mes, en la que se realizara una reunin con las familias y promotores de salud y un taller de presentacin del programa de educacin sanitaria. Etapa de Ejecucin, que durar un tiempo de 6 meses, en la que se realizaran talleres de sensibilizacin a la JASS , autoridades y poblacin objetivo a participar en todo el proyecto; as como, talleres sobre la valoracin del agua, pago de cuotas, mantenimiento de UBS, almacenamiento adecuado del agua, disposicin adecuada de residuos slidos, etc. Etapa de post ejecucin, que durar un tiempo de 6 meses, en la que se realizaran visitas domiciliarias para reforzar sobre los hbitos de higiene, prcticas y replicas en colegios y hogares. El cronograma de actividades y de inversiones indicando las metas fsicas para cada componente de los sistemas de agua potable y saneamiento se adjunta en la siguiente hoja.
227
Cuadro 130: Plan de implementacin del Proyecto

ACTIVIDADES FASE DE INVERSION ELABORACION DE TERMINOS DE 1 REFERENCIA PARA LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO PROCESO DE SELECCIN Y 2 CONTRATACION PARA LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO ELABORACION DEL 3 EXPEDIENTE TECNICO 4 APROBACION DEL EXPEDIENTE TECNICO ELABORACION DE TERMINOS DE REFERENCIA PARA LA CONTRATACION DE OBRA PROCESO DE SELECCIN Y CONTRATACION DE LA OBRA EJECUCION DE LA OBRA FISICA ELABORACION DE TERMINO DE REFERENCIA PARA LA CONTRATACION DE CAPACITACIONES Y DIFUSION PROCESO DE SELECCIN Y AO 0 6 7 8 AO 1 AO 2 AO 3 AO 10 AO 11 AO 20 METAS RESPONSABLES RECURSOS
10
11
12
TDR aprobado
GR
2 profesionales
Otorgamiento de la Buena Pro, firma de la contratada Expediente Tecnico Expediente Tecnico Aprobado TDR aprobado CONSULTORA GR
3 profesionales Equipo de profesionales 2 profesionales
GR
2 profesionales
Otorgamiento de la Buena Pro Entrega de la obra
GR
Equipo de profesionales Equipo de profesionales
CONSTRUCTORA
TDR aprobado
GR
2 profesionales
Otorgamiento de la Buena
GR
3 profesionales
228
CONTRATACION DE LAS CAPACITACIONES Y DIFUSION EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES 10 PROGRAMADAS DE LAS CAPACITACIONES Y DIFUSION ELABORACION DE LOS TERMINOS DE 11 REFERENCIA PARA LA CONTRATACION DE LA SUPERVISION PROCESO DE SELECCIN Y 12 CONTRATACION DE LA SUPERVISION 13 EJECUCION DE LA SUPERVISION
Pro, firma de la contratada
Poblacion Beneficiaria capacitada
CONSULTORA
Equipo de profesionales
TDR aprobado Otorgamiento de la Buena Pro, firma de la contratada Culminacion de la supervision Usuarios entrenados
GR
Equipo de profesionales
GR
2 profesionales 3 profesionales
GR
CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA 14 NECESARIA PARA LA OPERACIN Y MANTENIMIENTO RECEPCION Y TRANSFERENCIA DE LA OBRA(S) FISICA(S) 15 POR LAS INSTANCIAS CORRESPONDIENTES (GOBIERNO REGIONAL, PROCOES) FASE DE POST INVERSION OPERACIN Y MANTENIMIENTO DE 16 LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO IMPLEMENTADO
GR
2 profesionales
Entrega final de la obra y Nuevo Sistema operando
CONSTRUCTORA Equipo de & GR profesionales
O&M de la Municipalidad Distrital y Junta de usuarios operando
JASS
229
Organizacin y Gestin Los pobladores y autoridades de la Comunidad Nativa son los gestores para que el PIP se cristalice, como respuesta a las gestiones efectuadas en forma permanente a travs de diversas solicitudes a diferentes organismos en el intento de contar con un sistema de saneamiento bsico integral. Para la etapa de operacin y mantenimiento del PIP se cuenta con la poblacin organizada, a travs de la JASS de la Comunidad Nativa, con estrecha coordinacin con La Municipalidad Distrital de Echarati, a quienes se les har entrega del PIP. A esta organizacin se le otorgara las herramientas y capacidades suficientes para realizar estas acciones. Se propone implementar entre algunas aplicaciones las siguientes estrategias, para preservar, fortalecer y mejorar la gestin de la JASS. Misin Hacer de conocimiento del personal, la misin de la JASS, la cual es brindar servicios de agua potable y saneamiento de calidad, a satisfaccin de los clientes y protegiendo el medioambiente; sustentado en la eficiencia y eficacia de la junta, sus recursos humanos capacitados y solidez econmica financiera. Visin Ser una JASS consolidada que atienda al 100% de la poblacin de su mbito, siendo reconocida por su competitividad y eficiencia; contribuyendo a mejorar las condiciones de vida de la poblacin. Objetivos Estratgicos y/o Presupuestarios Implementar la gestin de Recursos Humanos, capacitando al personal para obtener una eficiente operacin y mantenimiento de los servicios mediante talleres a travs del ATM Distrital. Lograr una adecuada comunicacin, informacin y educacin a la poblacin, basada en la participacin institucional y comunitaria; desarrollando e implementando un concepto de Imagen Institucional y Educacin Sanitaria. Implementar y asegurar un eficiente sistema de gestin operacional. Asegurar un eficiente sistema de gestin administrativa. Mejorar y ampliar los servicios bsicos de agua potable y saneamiento a satisfaccin de sus clientes. Incrementar los ingresos a travs de un eficiente sistema comercial. Para llegar a cumplir los planteamientos antes descritos se proponen las siguientes acciones: Capacitacin de los operadores y la incorporacin de personal adicional, si el caso lo amerite. Proveer de un manual de operaciones donde se indiquen que acciones tomar ante las eventualidades o emergencias que se presenten durante el funcionamiento del sistema, adicionalmente se les capacitar en el uso adecuado de vlvulas y equipos complementarios. Contar con personal capacitado en la operacin de redes de agua y saneamiento, que contarn con los equipos necesarios y los recursos disponibles para la atencin de emergencias.
230
Consolidar el rea administrativa de la JASS, la cual estar a cargo del Tcnico JASS, el cual ser capacitado, y que contar con un asistente, si el caso lo amerite, tambin se dispondr de los recursos necesarios para gastos administrativos. Realizar el catastro tcnico de usuarios y la capacitacin total del personal de la JASS. 5.7 FINANCIMIENTO
El financiamiento del proyecto (etapa de inversin) estar a cargo, principalmente, La Comunidad Nativa de Shivankoreni /Otros, tal como se puede observar en el siguiente cuadro:
Cuadro 131: Aportes de Financiamiento DESCRIPCION MVCS COMPONENTE 01: SISTEMA DE AGUA POTABLE COMPONENTE 02: DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS COMPONENTE 03: GESTION DE LOS SERVICIOS COMPONENTE 04: EDUCACION SANITARIA EXPEDIENTE TECNICO SUPERVISION DE OBRAS (5 %) SEGUIMIENTO Y MONITOREO COSTO TOTAL Porcentaje (%) S/. 2,473,988.00 S/. 1,232,589.50 S/. 93,594.91 S/. 53,308.58 S/. 40,632.00 S/. 185,328.88 S/. 35,400.00 S/. 4,114,841.87 100.00% TOTAL S/. 2,473,988.00 S/. 1,232,589.50 S/. 93,594.91 S/. 53,308.58 S/. 40,632.00 S/. 185,328.88 S/. 35,400.00 S/. 4,114,841.87 100.00%
Para el caso de la operacin y mantenimiento del proyecto el financiamiento estar a cargo por la JASS, teniendo como fuente de financiamiento las cuotas a recolectarse por este rubro. 5.8 MATRIZ DE MARCO LGICO
Para la ejecucin de la matriz definitiva del marco lgico, se han considerado los parmetros necesarios para un adecuado planteamiento del proyecto. Se han considerado, los aspectos de control para la realizacin del proyecto, los que se indican a continuacin: Los Objetivos de las actividades que van a permitir la realizacin del proyecto; Indicadores a considerarse; Forma y medios de verificacin; y, Supuestos considerados para cada actividad.
De otro lado los aspectos y actividades que va a permitir la realizacin del proyecto, materia del presente estudio: Fines y propsito del proyecto Componentes del proyecto. Acciones a considerar para la ejecucin y obtencin de los resultados previstos.
231
Cuadro 132: Matriz de Marco Lgico

RESUMEN DE OBJETIVOS Elevar la calidad de vida de la poblacin mejorando los servicios bsicos de agua potable y saneamiento INDICADORES Desde el ao 01 el 100% de las necesidades bsicas insatisfechas habrn sido mejorados. MEDIOS DE VERIFICACION 1. Encuestas a la poblacin de la localidad 2. Estadsticas de los auto censos comunales, de cobertura de atencin de los servicios 3. Cifras de tarifas pagadas por usuarios con conexiones domiciliarias de agua potable. SUPUESTOS Pobladores dispuestos a participar en actividades para construir el servicio de agua de su localidad. Pobladores dispuestos a participar en la implementacin del proyecto Polticas de apoyo a sectores en vulnerabilidad directa por la extraccin del Gas, favorecen el incremento de bienestar econmico en estas reas. Adecuada gestin, operacin y mantenimiento del sistema de agua Adecuada prcticas de higiene y manipulacin del agua por parte de la poblacin. Adecuado uso y mantenimiento de las UBS. Pago por el servicio de agua potable. 1.1. Poblacin se mantiene organizada y operan bien los sistemas de agua. 1.2 Poblacin es receptiva a la capacitacin, la innovacin tecnolgica y al cambio en su conducta en el uso del agua y servicios de saneamiento. 1.3 Autoridades locales auspician la capacitacin de la poblacin
FIN
PROPOSITO
Disminucin de enfermedades infecciosas intestinales
Al ao 2014 las incidencias de enfermedades diarreicas habrn disminuido en un 5%.
1. Estadsticas del INEI, de cobertura de atencin de los servicios 2. Reporte anual de los Hospitales y centros de salud
Adecuado Sistema de Agua Potable COMPONENTES Existencia de una infraestructura para las disposicin de excretas
Al ao 1: el 100% de la poblacin cuenta con servicios de agua potable (Total de viviendas: 70 viviendas) a travs de conexiones domiciliarias, acorde con los estndares de sector saneamiento (continuidad y calidad) en el ao actual. Al ao 1: el 100% de la poblacin cuenta con el sistema de saneamiento (UBS) Instalacin de 78 UBSs de arrastre hidrulico
1.1 Registros de avances fsico-financieros de obras del proyecto 1.2 Informes tcnico-econmicos de la supervisin. 1.3 Informes y/o actas de entrega de obras de los sistemas de agua y Saneamiento 1.4 Informes de los agentes de capacitacin sobre Educacin Sanitaria 1.5 Encuestas a la poblacin sobre los eventos de educacin sanitaria
232
Suficiente conocimientos de educacin sanitaria
La poblacin beneficiaria describe los momentos crticos de Lavado de manos, Manipulacin adecuada del agua y Mantenimiento adecuado de las letrinas para el ao actual. La poblacin beneficiaria se lava las manos correctamente, manipula adecuadamente el agua y Mantiene adecuadamente su UBS en el ao 01.
1.1 Informe de supervisin social de la ejecucin y post ejecucin del plan de capacitacin.
Adecuada gestin tcnica y administrativa
El Concejo Directivo de la JASS ha logrado el 100% del cobro de cuota familiar, cuenta con sus actas y libro de caja al da, gestiona la cloracin peridica del agua, mantenimiento preventivo del sistema de agua y el sistema de evacuacin de excretas, as como la realizacin el control de la calidad del agua al ao 1.
1.1 Informe de supervisin social de la ejecucin y pos ejecucin del plan de capacitacin
1.1 Inters de la poblacin beneficiaria para participar en acciones de capacitacin y mejorar sus patrones de comportamiento. 1.2 Uso de estrategias de capacitacin adecuados para lograr los cambios de comportamiento. 1.3 Inters del gobierno local y el establecimiento de salud para mejorar el nivel de educacin sanitaria de la poblacin. 1.1 Cumplimiento de compromisos del gobierno local en el fortalecimiento de capacidades a las JASS. 1.2 Inters de los miembros del consejo directivo de las JASS en fortalecer sus capacidades para la operacin y mantenimiento de los sistemas. 1.3 Compromiso de la poblacin para asumir responsabilidades de participacin en la operacin y mantenimiento de los sistemas de agua y evacuacin de excretas.
ACTIVIDADES
COMPONENTE 01: SISTEMA DE AGUA POTABLE SISTEMA DE AGUA POTABLE OBRAS PROVISIONALES Y TRABAJOS PRELIMINARES CONSTRUCIONES PROVISIONALES SEGURIDAD Y SALUD SISTEMA DE AGUA POTABLE 01 POZO (PROF.= 34.00M) CASETA DE BOMBEO RESERVORIO APOYADO R-01 (V= 20 M3) CASETA DE VALVULAS LINEA DE ADUCCION Y REDES DE DISTRIBUCIN CONEXIONES DOMICILIARIAS PLAN DE MANEJO AMBIENTAL
UND METRADO
GLB GLB und und und und m und und
1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 4,467.93 76.00 1.00
1.1 Cuaderno de obra 1.2Valorizaciones de obra 1.3 Liquidaciones de obra 1.4 Inventarios 1.5 Informe de la supervisin de obras.
1.1 Disponibilidad de recursos financieros para cubrir toda las actividades 1.2 Beneficiarios participan en la implementacin del Proyecto 1.3 Existencia de personal calificado para la ejecucin de las obras.
233
FLETES
und
1.00
SISTEMA DE SANEAMIENTO (UBS)
COMPONENTE 02: DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS SISTEMA DE SANEAMIENTO UNIDADES BASICAS DE SANEAMIENTO PLAN DE MANEJO AMBIENTAL
UND METRADO 1.1 Cuaderno de obra 1.2Valorizaciones de obra 1.3 Liquidaciones de obra 1.4 Inventarios 1.5 Informe de la supervisin de obras. 1.1 Disponibilidad de recursos financieros para cubrir todas las actividades 1.2 Beneficiarios participan en la implementacin del Proyecto 1.3 Existencia de personal calificado para la ejecucin de las obras.
und GLB
78.00 1.00
EJECUCION DE UN PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE LA GESTION EJECUCION DE UN PROGRAMA DE EDUCACION SANITARIA
EJECUCION DE TALLERES PARA LA JASS (TALLER I: ADMINISTRACIN, CONTABILIDAD Y MANEJO DE ALMACN, TALLER II: OPERACIN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA Y TALLER III: CLORACIN Y DESINFECCIN DEL SISTEMA DE AGUA) EJECUCION DE TALLERES (TALLER I: ENFERMEDADES LIGADAS AL SANEAMIENTO BSICO, TALLER II: HIGIENE PERSONAL, VIVIENDA Y AMBIENTAL, TALLER III: USO Y CUIDADO DEL AGUA Y TALLER IV: ELIMINACIN ADECUADA DE EXCRETAS)
1.1 Acta de Activacin de la JASS. 1.2 Registro de asistencia 1.3 Mdulos de capacitacin al Consejo Directivo de la JASS. 1.4 Informe final de acciones de capacitacin a las JASS en operacin y mantenimiento del sistema. 1.1 Informe de supervisin social de la ejecucin y post ejecucin del plan de capacitacin. 1.2 Registro de asistencia a las capacitaciones de la poblacin beneficiaria
1.1 Inters de participacin de la poblacin beneficiaria. 1.2 Inters del gobierno local en el fortalecimiento de capacidades de las JASS. 1.1 Inters de participacin de la poblacin beneficiaria. 1.2 Inters de participacin del gobierno local.
234
6.0 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

6.1 CONCLUSIONES
A la luz del presente estudio, Estudio de Pre Inversin a Nivel de Perfil del Proyecto: INSTALACIN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BSICO DE LA COMUNIDAD NATIVA DE SHIVANKORENI, DISTRITO DE ECHARATI, PROVINCIA DE LA CONVENCIN Y DEPARTAMENTO CUSCO, es viable socialmente, por cuanto los beneficios cuantificables (a precios sociales) del servicio de agua que percibirn los usuarios son mayores a los costos de inversin y de operacin y mantenimiento (tambin a precios sociales), siendo la metodologa aplicada Costo Beneficio, siendo los resultados los siguientes, ALTERNATIVA I: SISTEMA DE AGUA POTABLE POR BOMBEO SIN TRATAMIENTO, IMPULSA A UN RESERVORIO APOYADO DE 20 m3: ABASTECIMIENTO MEDIANTE UN (01) POZO PERFORADO EQUIPADO CON BOMBAS ACCIONADAS POR ENERGA ELCTRICA.
VANs TIRs
: S/. 3, 003,246.4 : 24.66%
Asimismo, para el caso de las UBS (Unidad Bsica de Saneamiento) resulta viable, con un ICE para este componente es de S/. 2349.8 poblador beneficiado. Desde el punto de vista cualitativo, los beneficios que traer la implementacin del Proyecto son: 1) Incidencia en la salud de la poblacin, disminuyendo los altos ndices de insalubridad y enfermedades diarreicas (sobre todo en nios), erradicando focos infecciosos existentes debido a las excretas depositadas en campo libre o en letrinas artesanales en mal estado. 2) El Proyecto contribuir as a preservar el medio ambiente e incrementar el bienestar de los pobladores del Comunidad Nativa Shivankoreni, los cuales refuerzan an ms la viabilidad del Proyecto.
6.2
RECOMENDACIONES
Se recomienda aprobar el Estudio de Pre inversin a nivel de perfil y se autorice la elaboracin del Estudio a nivel de Expediente Tcnico.
235

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INDICE

Caracteristicas Fisicas ................................................................................................................ 42

Caractersticas de la educacin ................................................................................................. 64

Otros servicios existentes.......................................................................................................... 64 Diagnostico de los Servicios .......................................................................................... 65

Diagnostico de los Servicios de Agua Potable ........................................................................... 65

4.6.3 5.0 5.1

EVALUACION ................................................................................................................................ 173 Evaluacin Social ................................................................................................................. 173

5.1.1 5.1.2 5.1.3 5.2 5.3

PERFIL DE PROYECTO 1.0 RESUMEN EJECUTIVO

PERIODO Inicio de operacin Horizonte del Proyecto

Oferta 0.00 0.00

UNIDAD (m) Demanda 14.14 19.37

Balance -14.14 -19.37

DESCRIPCIN TCNICA DEL PROYECTO

Especificacin / cantidad 01 Unidad PVC; L=69.75 m V = 20 m L = 4,467.93m 76.00 und

COSTOS DEL PROYECTO

Los Costos del Proyecto se resumen como sigue A. Costos de Inversin

S/. 2,473,988.00 S/. 93,594.91 S/. 22,025.14 S/. 2,589,608.05

S/. 2,100,255.21 S/. 79,317.72 S/. 17,934.43 S/. 2,197,507.36

Sin Proyecto Costo de Mercado Costo Social -

Con Proyecto Costo de Mercado Costo Social

Infraestructura Intervencin Social O&M Total

S/. 2,619,514.81 S/. 93,594.91 S/. 22,025.14 S/. 2,735,134.86

S/. 2,209,968.56 S/. 79,317.72 S/. 17,934.43 S/. 2,307,220.71

ALTERNATIVA UNICA: Unidad Bsica de Saneamiento

S/. 1,232,589.50 S/. 53,308.58 S/. 2,313.01 S/. 1,288,211.09

S/. 937,158.85 S/. 45,176.76 S/. 1,488.73 S/. 983,824.34

BENEFICIOS DEL PROYECTO SISTEMA DE AGUA POTABLE

59.2 183.6 242.8

Valor 342 531.2 181,670.40

Valor 108 318.72 34,421.76

tiempo de hervido (min/hervido) domicilio 15.0

cantidad de hervido al da 3.0

Cuadro Evaluacin Alternativa 1

Valor Actual Neto al 9% Tasa Interna de Retorno Social

SOSTENIBILIDAD DEL PIP

Tarifa (I, O y M) Tarifa (O y M)

S/.13.53 S/.1.39 S/.0.72

S/.264.70 S/.27.21 S/.14.12

Tarifa (I, O y M) Tarifa (O y M)

Consumo de agua (m3)

Consumo marginal (m3)

Capacidad de pago por familia** (S/./mes/fam)

S/.14.29 S/.1.39 S/.0.72

S/.279.44 S/.27.21 S/.14.12

Plan de Implementacin del Proyecto

2 profes i ona l es 3 profes i ona l es

CONSULTORA GR GR GR CONSTRUCTORA GR GR CONSULTORA GR GR GR GR CONSTRUCTORA & GR JASS

: S/. 3, 003,246.4 : 24.66%

Desde el ao 01 el 100% de las necesidades bsicas insatisfechas habrn sido mejorados.

Pobladores dispuestos a participar en actividades para construir el servicio de agua de su localidad.

Disminucin de enfermedades infecciosas intestinales

Al ao 2014 las incidencias de enfermedades diarreicas habrn disminuido en un 5%.

Adecuado Sistema de Agua Potable

Suficiente conocimientos de educacin sanitaria

Adecuada gestin tcnica y administrativa

SISTEMA DE AGUA POTABLE

GLB GLB und und und

1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

und m und und und

MEDIOS DE VERIFICACION 1.00 4,467.93 76.00 1.00 1.00

SISTEMA DE SANEAMIENTO (UBS)

EJECUCION DE UN PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE LA GESTION

EJECUCION DE UN PROGRAMA DE EDUCACION SANITARIA