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GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E COORDENAO GERAL

PLANO PLURIANUAL 2012-2015

LEI N 9.675 DE 20 DE DEZEMBRO DE 2011

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E COORDENAO GERAL

PLANO PLURIANUAL 2012-2015

LEI N 9.675 DE 20 DE DEZEMBRO DE 2011

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E COORDENAO GERAL

SILVAL DA CUNHA BARBOSA Governador do Estado


SECRETRIOS DE ESTADO DIGENES GOMES CURADO FILHO Secretrio de Segurana Pblica JOS GONALVES BOTELHO DO PRADO Secretrio de Planejamento e Coordenao Geral JOS DOMINGOS FRAGA FILHO Secretrio de Desenvolvimento Rural e Agricultura Familiar APARECIDA MARIA BORGES BEZERRA Secretria de Desenvolvimento de Turismo CESAR ROBERTO ZILIO Secretrio de Administrao JENZ PROCHNOW JNIOR Procurador Geral do Estado ANDR PRIETO Defensor Pblico-Geral JOO ANTNIO CUIABANO MALHEIROS Secretrio de Cultura ERNANDY MAURICIO BARACAT ARRUDA Secretrio de Estado das Cidades JOS ESTEVES DE LACERDA FILHO Secretrio-Chefe da Casa Civil EDMILSON JOS DOS SANTOS Secretrio de Fazenda

FRANCISCO TARQUINIO DALTRO Vice Governador

ANTONIO ROBERTO MONTEIRO DE MORAES Secretrio-Chefe da Casa Militar JOS ALVES PEREIRA FILHO Secretrio-Auditor Geral do Estado ROSELI DE FTIMA MEIRA BARBOSA Secretria de Trabalho e Assistncia Social SAGUS MORAES SOUZA Secretria de Educao OSMAR DE CARVALHO Secretrio de Comunicao Social PAULO INCIO DIAS LESSA Secretrio de Justia e Direitos Humanos CARLOS ANTONIO DE AZAMBUJA Secretrio de Esportes e Lazer FRANCISCO ANTONIO VUOLO Secretrio Extraordinrio de Acompanhamento da Logstica Intermodal de Transportes

PEDRO JAMIL NADAF Secretrio de Indstria Comrcio e Minas e Energia ARNALDO ALVES DE SOUZA NETO Secretrio de Transporte e Pavimentao Urbana VANDER FERNANDES Secretrio de Sade VICENTE FALCO DE ARRUDA FILHO Secretrio de Meio Ambiente ADRIANO BREUNIG Secretrio de Cincia e Tecnologia EDER DE MORAES DIAS Secretrio Extraordinrio da Copa do Mundo FIFA 2014

NDICE
01 - Mensagem do Governador .................................................................................................................................................. 05 02 - Processo de elaborao, acompanhamento e avaliao do PPA 2012-2015 ..................................................................... 09 03 - Cenrio scio-econmico, ambiental e institucional ............................................................................................................ 11 04 - Cenrio fiscal ....................................................................................................................................................................... 80 05 - Orientaes estratgicas ................................................................................................................................................... 125 06 - Lei do PPA 2012-2015 ....................................................................................................................................................... 135 07 - Relao de programas do PPA 2012-2015 ....................................................................................................................... 142 08 - Relao de objetivos estratgicos e programas do PPA 2012-2015 ................................................................................. 144 09 - Anexo I Programas Finalsticos e de Gesto .................................................................................................................. 147 10 - Anexo II Programas de Apoio Administrativo e Operaes Especiais ............................................................................ 356 11 - Anexo III Metas e prioridades da Administrao Pblica Estadual para o exerccio de 2012 ......................................... 363 12 - Anexo IV Regies de Planejamento ................................................................................................................................ 369 13 - Bibliografia ......................................................................................................................................................................... 372

MENSAGEM N 59. DE 30 DE AGOSTO DE 2011

MENSAGEM N 59/2011 Excelentssimo Senhor Presidente, Excelentssimos Senhores Deputados, Temos a honra de submeter ao superior exame dos membros do Poder Legislativo, e, assim, sociedade Matogrossense, o Projeto de Lei, em anexo, que dispe sobre o Plano Plurianual PPA - do Estado para o perodo de 2012 a 2015, de acordo com o inciso I do artigo 165 da Constituio Federal e com o pargrafo 6 do artigo 164 da Constituio Estadual. Neste momento em que encaminhamos o Plano Plurianual do Estado, enfatizamos que este Plano nortear as Leis de Diretrizes Oramentrias e as Leis Oramentrias desse perodo. Excepcionalmente, para o exerccio de 2012, as metas e prioridades da Administrao Pblica Estadual so encaminhadas como anexo do Projeto de Lei em pauta, conforme o disposto no pargrafo 9 do artigo 164 da Constituio Estadual. A concepo deste PPA inicia-se na reviso do Plano de Longo Prazo de Mato Grosso MT + 20 no qual esto definidas as grandes prioridades estratgicas para o desenvolvimento sustentvel do Estado, passa pelo Programa de Governo da atual Administrao Mato Grosso em Primeiro Lugar - amplia o debate e oportuniza que os gestores pblicos, os tcnicos das diversas reas de atuao do Governo e a sociedade participem da sua discusso e elaborao. Para a sua implementao, torna-se necessrio o alcance dos objetivos estratgicos eleitos como prioritrios para o perodo do Plano. A busca pela consecuo desses objetivos ser norteada mediante o enfrentamento dos problemas existentes na sociedade, e o elemento organizador das polticas pblicas para o enfrentamento desses desafios so os programas governamentais. Importante destacar que as estratgias para a implementao do PPA ao longo do prximo quadrinio possuem aderncia realidade Mato-grossense e valorizam a estabilidade macroeconmica do Estado, com o objetivo de alcanar o

crescimento sustentado e promover a incluso econmica e social da populao, sem, no entanto, perder de vista a importncia do equilbrio fiscal. Adequado com as proposies de governo, sociedade e a realidade fiscal do Estado, o proposto Plano Plurianual para o quadrinio 2012-2015 envolveu a alocao de recursos da ordem de R$ 54,7 bilhes, para atingir os objetivos especficos dos 65 programas que o compe. O Plano Plurianual poder ser revisado, caso necessrio, visto que o planejamento algo dinmico que precisa ser adaptado s mudanas internas e externas da conjuntura poltica, social e econmica. Dessa forma, tornando o PPA um instrumento efetivo de gesto, alinhando seu contedo com o que de fato est planejado para os prximos anos. Assim, apresentamos o Plano Plurianual 2012-2015, que tem a seguinte estrutura: I Mensagem do Governador contendo: a) Descrio do cenrio scio-econmico, ambiental e institucional do Estado; b) Descrio do cenrio fiscal; c) As orientaes estratgicas que nortearo a Administrao Pblica para o perodo do Plano. II Anexos Demonstrativos contendo: a) Anexo I Programas Finalsticos e de Gesto; b) Anexo II Programas de Apoio Administrativo e Operaes especiais; c) Anexo III Metas e Prioridades para a Administrao Pblica Estadual para o exerccio de 2012; d) Anexo IV As Regies de Planejamento adotadas para a especificao da localizao geogrfica das metas das aes dos programas. 7

Com o intuito de aprofundar o debate sobre o planejamento desta Administrao para os prximos anos, renovamos o compromisso de envidar esforos na ampliao do dilogo com essa Augusta Assembleia do Povo, em prol de resultados positivos em termos de desenvolvimento para o Estado de Mato Grosso. Aproveitamos a oportunidade para renovar protestos de elevada estima e considerao pessoa de Vossa Excelncia e aos ilustres pares dessa Casa Legislativa.

Palcio Paiagus, em Cuiab, 30 de agosto de 2011.

SILVAL DA CUNHA BARBOSA Governador do Estado

PROCESSO DE ELABORAO, ACOMPANHAMENTO E AVALIAO DO PPA 2012-2015

O processo de elaborao do Plano Plurianual 2012-2015 iniciou-se em setembro de 2010 quando foi decidido pelo Governo do Estado avaliar e atualizar o Plano de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso (MT + 20). As premissas que balizaram esse processo pautaram-se na necessidade de a atualizao do plano de longo prazo e sua integrao com o Plano Plurianual. Para que isso ocorresse, era preciso ampliar e envolver as equipes de conduo dos dois instrumentos. Alm disso, era preciso alinhar a Agenda de Governo aos instrumentos de planejamento, possibilitando a absoro das propostas de campanha do Governador Silval Barbosa. Assim, a elaborao do PPA foi tratada como um desdobramento do Plano de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso (MT + 20), ou seja, o PPA um recorte para os prximos quatro anos, a partir do horizonte de 20 anos do plano de longo prazo, cada qual com linguagem e metodologias especficas. Com a inteno de organizar todo esse processo foi editado o Decreto n 2.944 de 27 de outubro de 2010, autorizando a Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenao Geral SEPLAN a criar grupos temticos interinstitucionais para realizao dos trabalhos. Nesse perodo, as equipes realizaram diversos trabalhos, dentre eles, a avaliao da evoluo dos indicadores e metas do MT + 20 e do Plano Plurianual 2008 2011, a elaborao de um diagnstico scio-econmico e ambiental do Estado e do Cenrio Fiscal para os prximos quatro anos. Tambm foram realizadas vrias oficinas de trabalho com a participao de dirigentes e tcnicos de todos os rgos do governo e de representantes da sociedade civil organizada, garantindo que diversos segmentos pudessem enriquecer o debate acerca das polticas pblicas do Estado de Mato Grosso.

A agenda de trabalho do PPA teve incio em meados de maio e estendeu-se at o fim de agosto de 2011 com a entrega na Assemblia Legislativa, cumprindo o prazo constitucional. O primeiro grande desafio foi buscar dentre os tcnicos do Estado, aqueles com maior conhecimento da realidade de cada poltica setorial para compor os grupos temticos formalizados pela Portaria n 05 de 28 de abril de 2011. Foram criados doze grupos temticos sob coordenao da SEPLAN, bem como organizado quarenta e cinco subcoordenadores das reas finalsticas, apoio de tcnicos e analistas de indicadores em cada um deles, com objetivo de organizar e conduzir as oficinas de elaborao dos programas do PPA 2012-2015. Foram capacitadas 180 pessoas, com participao expressiva nas oficinas de trabalho, o que propiciou experincia e suporte a criao de uma rede para gesto do PPA. Metodologicamente, a elaborao do PPA2012-2015 foi dividida em duas etapas. A primeira pautou-se no levantamento e anlise das despesas essenciais e obrigatrias e, uma segunda etapa concentrou-se na organizao dos programas finalsticos. Para a definio de prioridades, foram realizadas reunies com os secretrios das pastas, que apontaram quais as linhas estruturantes para atuao setorial nos prximos quatro anos. As equipes de trabalho foram orientadas a reorganizar os programas por reas de polticas pblicas, reduzindo a quantidade dos mesmos, com uma melhor formulao, com indicadores mais estratgicos e aes mais estruturantes do ponto de vista da alocao dos recursos. Alem disso, o novo manual da contabilidade aplicada ao setor pblico traz uma boa novidade para a gesto e acompanhamento do PPA. Trata-se da obrigatoriedade de registro contbil e controle do PPA a partir de 2012. As novas contas de registro de PPA Aprovado e Execuo do PPA permitiro que sejam desenvolvidas metodologia de acompanhamento e avaliao mais coerente com este importante instrumento de planejamento governamental. Essa nova configurao do plano e dos programas de governo, aliado a um modelo de gesto eficaz, eficiente e transparente contribui para a melhoria da oferta de bens e servios sociedade mato-grossense.

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CENRIO SOCIOECONMICO, AMBIENTAL E INSTITUCIONAL DE MATO GROSSO

O estado de Mato Grosso reconhecido pelo seu dinamismo econmico e por suas belezas naturais, todavia, cabe o seguinte questionamento: que caminho seguir para alcanar o desenvolvimento sustentvel do Estado? A resposta da questo est na busca da melhoria da qualidade de vida da populao com novos modelos produtivos e sustentveis que possibilitem a gerao de mais empregos, distribuio de renda e conservao dos recursos naturais. Com esse intuito, o Governo do Estado sinaliza, nesta direo, com a elaborao do PPA (2012 2015) alinhado ao Plano Estratgico de Longo Prazo (MT+20) para definir estratgias que permitam a consolidao desse objetivo. A proposta apresentada pelo Estado baseia-se em um cenrio de longo prazo, revisado em 2011, que prioriza linhas de aes estruturantes, com base em estratgias direcionadas ao aproveitamento das principais potencialidades e a resoluo dos estrangulamentos para bem conduo do processo de desenvolvimento do estado de Mato Grosso. Nesse sentido, cabe ressaltar pelo menos quatro aspectos fundamentais a ser observados na busca do desenvolvimento do Estado: 1) a existncia de uma extensa dimenso territorial; 2) a distribuio da populao nesse espao; 3) a busca por novos modelos produtivos com reduo da degradao ambiental e 4) reduo das desigualdades intra e inter-regionais existentes. O crescente contingente populacional, levantado pela ltima contagem do Censo 2010 do IBGE, sinaliza para uma preocupao recente relativa ao alcance e abrangncia das polticas pblicas do Estado e a desarticulao de uma srie de medidas apresentadas pelos Municpios, Estado e Unio de forma independente. Tal fato leva a uma preocupao quanto realizao de investimentos e servios executados de forma pulverizada e que apresentam pouca efetividade e pouco alcance nos objetivos esperados das polticas pblicas existentes. Dessa forma, as aes integradas entre os rgos do Estado uma primeira tentativa de preenchimento dessa lacuna. Outra forma de contribuir para a efetividade e eficincia das polticas pblicas seria a realizao dessas aes com foco regional. 11

Portanto, neste PPA (2012-2015) coloca-se um grande desafio que conciliar o crescimento econmico com distribuio da riqueza por todas as regies do Estado, e assim, reduzir as desigualdades inter e intra-regionais e preservar os patrimnios natural e cultural.

1 - A Dimenso Econmica Mato Grosso um dos Estados mais ricos e diversificados do pas. Possui trs biomas, quais sejam: o Cerrado, a Amaznia e o Pantanal. O Estado vem, ao longo dos anos, experimentando um movimento acelerado de crescimento econmico e modernizao na agricultura, ambos acompanhados por rpido crescimento demogrfico. O dinamismo da moderna agropecuria de Mato Grosso, em grande parte est voltado para exportao, gerou em 2008 um Produto Interno Bruto (PIB) de R$ 53,02 bilhes de reais. Ao longo de dcadas de crescimento econmico e forte migrao, o estado de Mato Grosso convive com problemas sociais e, principalmente, ambientais, embora tenha indicadores sociais quase sempre acima da mdia nacional. O crescimento da economia no perodo de 2002 a 2007, sustentado na agropecuria, na indstria e nos servios, permitiu que Mato Grosso crescesse em mdia 7,73% ao ano, quase dois pontos percentuais acima da mdia brasileira. Esse ndice elevou a participao de Mato Grosso na economia brasileira (de 1,22%, no ano 2000 para 1,7%, em 2008) e na economia do Centro-Oeste, regio de alto crescimento, o PIB de Mato Grosso representa, atualmente, quase 20% da economia regional. O desempenho econmico das ltimas dcadas promoveu um aumento da renda e da riqueza no Estado e elevou o PIB per capita de R$14.953,58 em 2007 para R$ 17.927,00 em 2008. O agronegcio a base da economia mato-grossense. A agropecuria representa quase 30% do PIB estadual e o setor industrial que contribuiu com aproximadamente 17% (mdia do perodo 2002/2007) apresenta um movimento de declnio continuado nos ltimos anos. Com uma forte integrao externa, Mato 12

Grosso foi um dos estados brasileiros de maior presena no mercado internacional com exportaes de commodities, principalmente gros. Em 2009, o Estado exportou o equivalente a 31% do PIB estadual, limitando-se, no geral, a bens primrios. Mato Grosso um estado de grande potencial econmico e social decorrente da riqueza que dispe em recursos florestais e hdricos, aliado a biodiversidade, assim como, pela sua diversidade cultural e mltiplas manifestaes culturais. Infelizmente, porm, tem convivido com modos de produo que impem forte presso antrpica sobre os recursos naturais existentes. A alta produtividade da agropecuria tem sido absorvida pelo Custo Mato Grosso, fruto dos grandes estrangulamentos na infra-estrutura e na logstica de escoamento da produo de gros e de produtos industrializados. No mesmo sentido, as vantagens auferidas pela alta produtividade so pouco aproveitadas nos demais elos das cadeias produtivas, que em geral, possui baixo adensamento em seus elos o que reduz o potencial de gerao de emprego e renda na produo de valor agregado da economia mato-grossense. A forte integrao externa da economia do Estado depende tambm da evoluo futura do Brasil, com suas polticas e os investimentos, assim como do comportamento que venha a apresentar, nos prximos anos, a economia mundial. A alta dependncia da exportao de alimentos e commodities poder ser revertida nos prximos anos com estratgias adotadas para a busca do desenvolvimento sustentvel de Mato Grosso.

1.1 - Diversificao da Estrutura Produtiva e Adensamento das Cadeias

O estado de Mato Grosso tem sua economia fortemente concentrada na agropecuria que representou 28,9% do PIB em 2008. Essa representatividade da agropecuria no PIB estadual uma das mais altas no Brasil. Os outros dois principais setores responsveis pela formao do PIB so: servios com 55% e o industrial que contribuiu com menos de 16%; sendo que

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dentro desse setor a indstria de transformao representava apenas 8% da economia mato-grossense. Esses nmeros refletem uma limitada industrializao da produo regional e, por consequncia, baixa agregao de valor economia. O grande salto do setor de servios na economia do Estado ocorreu em 2006, quando o setor elevou sua participao para quase 57% do PIB, apesar de representar um grande percentual ainda est muito baixo se comparado com outros estados do Brasil. Por outro lado, dentro do setor industrial, a indstria de transformao a atividade mais relevante, sobretudo, na gerao de empregos, embora tenha declinado sua contribuio de 2004 para 2008 em quase quatro pontos percentuais, como mostra o grfico 01.

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Grfico 01

Fonte: Contas Regionais, IBGE

O baixo adensamento das cadeias produtivas e da base industrial do Estado manifesta-se tambm nas exportaes. Os produtos bsicos representam 91,5%do total exportado, sendo que os bens industrializados chegam a apenas 8,5% do total em 2009 (MDIC/SECEX). Na indstria de transformao, o setor de maior destaque a indstria de produtos alimentcios, responsvel por 48% do pessoal ocupado (dados de 2008 em Mato Grosso em Nmeros, edio 2010), dentro do qual inclui-se o processamento industrial de bens agropecurios. O segundo grande setor da indstria de transformao a fabricao de produtos madeireiros com 17% do emprego industrial no Estado.

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Nos ltimos anos, contudo, ocorreram investimentos importantes no beneficiamento de gros, com a implantao de unidades industriais que agregam valor e diversificao produtiva na rea de alimentos. Houve crescimento da avicultura, da suinocultura e do turismo. Na ltima reunio do Conselho Estadual de Desenvolvimento Empresarial (Cedem), realizada em 29 de maro, foram aprovados projetos de 99 empresas industriais para incentivo ao investimento, aproximadamente R$ 295 milhes. Dentre as empresas que receberam incentivos, 12 processam e beneficiam soja (leo comestvel, leo degomado e outros subprodutos), o que vai projetar Mato Grosso como o maior produtor de leo comestvel do Brasil, de acordo com informaes da Secretaria de Estado de Indstria, Comrcio, Minas e Energia do Governo de Mato Grosso. A estimativa da Secretaria de Estado de Indstria Comrcio, Minas e Energia registrou que por meio de incentivos, j foram investidos em Mato Grosso quase R$ 5 bilhes em 300 empresas que geraram mais de 149 mil empregos diretos e indiretos. Esses dados sinalizam que o Estado possui uma economia agroindustrial. Embora a indstria extrativa mineral tenha uma participao limitada na economia mato-grossense, a minerao uma atividade de grande potencial e deve reiniciar um ciclo de expanso no futuro. Trata-se de uma atividade primria, de baixo valor agregado, mas que pode favorecer a diversificao produtiva, alm de ter, em alguns segmentos, complementaridade com a agropecuria. Estudos recentes, dentro do Projeto Noroeste, j identificaram centenas de pontos de afloramento mineral na regio: ouro, cobre, prata, ferro, e tambm, clcio e calcrio. Possibilidades que atraram investimentos privados de mais de U$ 70 milhes para o Estado, desde que o estudo da regio comeou em 2004. O governo espera, neste incio de dcada, a mobilizao de investimentos de bilhes de reais no estado de Mato Grosso, a maioria voltada para a agroindstria, especialmente, a produo de etanol, bebidas, beneficiamentos de gros e de frutos, incluindo a castanha de caju. Na produo de etanol merecem destaques os projetos da indstria Cluster Bioenergia com investimentos de aproximadamente de R$ 2,8 bilhes em trs destilarias e 180 mil hectares plantados com cana-de-acar; um grupo de empresrios com US$ 3 bilhes e 85 mil hectares plantados com cana-de-acar e 10 mil hectares de eucalipto, Brenco Poliduto e Usina com investimentos de R$ 2,8 bilhes. 16

1.2 - Mato Grosso e suas Relaes com o Exterior

O estado de Mato Grosso tem uma posio destacada no mercado mundial de alimentos e energia (etanol). O Estado contribui, atualmente, com 5,52% das exportaes brasileiras e exportou, em 2010, cerca de US$ 8,45 bilhes. A maior parte das exportaes mato-grossenses de produtos alimentcios, principalmente gros que atendem crescente demanda mundial. Ao comparar a evoluo da balana comercial do Brasil com a do estado de Mato Grosso pode-se observar que ocorreram registros de dficit nos saldos da balana comercial do Brasil no perodo 1996-2000. A partir de 2001, houve uma inverso e passou a apresentar supervit de US$ 2,68 bilhes. Por sua vez, no mesmo ano, o supervit da balana comercial de Mato Grosso foi de US$ 1,26 bilho. Portanto, esse valor respondeu por aproximadamente 47% do supervit registrado na balana comercial do Pas nesse ano, apontando a importncia dos produtos comercializados pelo estado de Mato Grosso no comrcio internacional e a sua contribuio para os saldos positivos registrados na balana comercial do Pas. Os resultados mais recentes (2001 2010) apontam saldos expressivos na balana comercial do estado de Mato Grosso que passaram de US$ 1,26 bilhes em 2001 para mais de US$ 7,4 bilhes em 2010.

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Tabela 01: Brasil e Mato Grosso - Balana Comercial - 1996 - 2010 - US$ Bilhes Anos 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Exportaes 47,75 52,99 51,14 48,01 55,12 58,28 60,44 73,20 96,68 118,53 137,81 160,65 197,94 152,99 201,92 Brasil Importaes 53,35 59,75 57,76 49,30 55,85 55,60 47,25 48,33 62,84 73,60 91,35 120,62 172,98 127,72 181,65 Saldo (5,60) (6,75) (6,62) (1,29) (0,73) 2,68 13,19 24,87 33,84 44,93 46,46 40,03 24,96 25,27 20,27 Exportaes 0,66 0,93 0,65 0,74 1,03 1,40 1,80 2,19 3,10 4,15 4,33 5,13 7,81 8,43 8,45 Mato Grosso Importaes 0,06 0,08 0,08 0,15 0,09 0,14 0,21 0,28 0,42 0,41 0,41 0,75 1,28 0,79 0,99 Saldo 0,60 0,84 0,57 0,59 0,94 1,26 1,59 1,91 2,68 3,74 3,93 4,38 6,54 7,63 7,46

Fonte: Elaborao prpria sobre a base de dados do Sistema ALICE/SECEX

Os resultados positivos na balana comercial do Estado e a sua contribuio para os saldos da balana brasileira so expressivos. Observa-se, no entanto, uma ntida concentrao das exportaes em alguns poucos produtos: soja, milho, carne e algodo.

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Grfico 02 Participao dos produtos nas exportaes de Mato Grosso, 2009.

Fonte: Ministrio de Desenvolvimento, Indstria e Comrcio Exterior - acessado em set/2010 Um fato interessante a destacar que mesmo exportando produtos primrios h ampliao dos parceiros comerciais, sobretudo, os pases asiticos. Eles tm contribudo para com os saldos positivos na nossa balana comercial. Uma estratgia interessante seria focar os esforos no fortalecimento dessas parcerias, diversificar a pauta de exportaes e aumentar o volume de produtos exportados com maior valor agregado. No que se refere aos parceiros comerciais do Estado, dentre os principais compradores situados na sia esto: China,Tailndia, Ir, Indonsia, Pases rabes e na Europa: Holanda, Espanha, Frana. Em dezembro de 2010 o valor exportado 19

superou os US$ 633,49 milhes, possibilitando um incremento de 16%, em relao a 2009, no valor exportado. A China destacase por importar 27% dos nossos produtos, seguida pela Holanda com 9% e pela Tailndia com 6%.

Grfico 03 Principais pases importadores dos produtos mato-grossenses 2010

Fonte: Elaborao prpria sobre a base de dados do Sistema ALICE/SECEX Em contrapartida importamos produtos principalmente da BELARUS, Rssia e Estados Unidos com 17%, 13% e 12% respectivamente. A nossa pauta de importao est associada importao de insumos agrcolas e bens de capital. Uma nota interessante a destacar de que apenas 10 pases representam mais de 85% de tudo que Mato Grosso importa.

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Dessa forma, pertinente apontarmos a dependncia existente em Mato Grosso no que se refere importao de insumos para a produo de gros, visto que dentre os produtos que mais importamos esto: mquinas e equipamentos, uria, nitratos e adubos de forma geral. Insumos bsicos para a produo de soja, milho e algodo que so os principais itens exportados pelo Estado. Grfico 04 Principais pases exportadores para Mato Grosso - 2010

Fonte: Elaborao prpria sobre a base de dados do Sistema ALICE/SECEX Dessa forma, preciso verificarmos se existe vantagem comparativa e competitiva ao exportar poucos produtos de menor valor agregado. Devemos tambm avaliar a dependncia que temos dos fornecedores de insumos por um nmero reduzido

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de pases fornecedores, e por ltimo, buscar a diversificao dos produtos para ampliar a pauta de exportao, sobretudo, de bens industrializados. 1.3- Dinmica do Mercado Interno Com uma populao relativamente pequena se comparada aos grandes centros consumidores do pas e com uma renda mdia considervel, o mercado interno de Mato Grosso no tem um mercado amplo para criao de uma base produtiva de bens e servios voltados para as demandas do prprio Estado. A base produtiva da economia de Mato Grosso fortemente voltada para exportao, equivalente a 31,06% do PIB e em uma outra ponta, destina boa parte para o restante do Brasil, o que diminui a orientao produtiva para o mercado interno , relativamente, restrito. Vale destacar que o Estado tem um PIB per capita elevado, prximo a R$ 17.927,00 em 2008, acima da mdia nacional. Alm disso, Mato Grosso tem uma renda bem menos concentrada que a mdia do Brasil e das maiores dos estados brasileiros, isso reflete na baixa concentrao de renda e no poder de compra de parcela elevada da populao. O Estado, todavia, apresenta elevada desigualdade na distribuio da riqueza entre as regies e isso ocasiona um desenvolvimento desigual. A produo da agricultura familiar, no tocante ao atendimento da demanda interna de alimento, tem destacada importncia, tanto na produo de alimentos quanto na gerao de emprego e renda e, principalmente, na reduo da pobreza rural. Outro fator que contribui para o baixo destaque do mercado interno e para o aumento na participao de produtos no mercado externo o reduzido encadeamento das cadeias produtivas. Tal fato diminui o valor agregado e inibe o efeito de transbordamento destas cadeias na economia, no emprego e na renda da populao. Por isso, grande parte dos empregos indiretos dessas atividades no se realiza no Estado e, como consequncia, a renda direcionada para outros locais (outros estados e pases). 22

Devido a esses fatores o futuro do mercado interno de Mato Grosso depende, principalmente, do crescimento da economia, mas tambm, da gerao e distribuio da renda interna, por meio do encadeamento produtivo.

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- Aspectos Gerais da Situao da Agricultura Familiar

Os setores ligados ao agronegcio tendem a se manterem no nvel tecnolgico elevado e a acompanhar as inovaes em escala nacional e internacional. A agricultura familiar e do pequeno produtor rural de Mato Grosso, em contrapartida, dependem de polticas pblicas que facilitem o seu acesso a novas tecnologias. Segundo o Intermat, em 2005 foram assentadas em Mato Grosso 4.796 famlias em 877,5 mil hectares no programa de reforma agrria no Estado. Estima-se que existam, em Mato Grosso, mais de 140 mil estabelecimentos de agricultores familiares, dos quais 90 mil foram assentados pela reforma agrria. Em geral, os produtores na agricultura familiar sofrem para alcanar uma escala mnima de produo, devido s limitaes na capacidade de investimento, falta de assistncia tcnica e acesso s novas tecnologias de modo a ampliar sua produtividade.

A agricultura familiar do estado de Mato Grosso tem destacada importncia estratgica, pois mais de 90% dos agricultores exploram a atividade da cultura da mandioca, fruticultura e pecuria de leite. A tabela 02 destaca os principais municpios produtores de mandioca no Estado. O municpio de Confresa destaca-se nessa produo, com participao de 10,27% da produo total de Mato Grosso, o que corresponde a 54.000 toneladas. Seguem, na seqncia, os municpios de Rosrio DOeste, Colniza, Cceres, Nobres, Santa Terezinha e Diamantino com produes de 50.000, 24.000, 18.200, 18.000, 16.500 e 15.000 toneladas, respectivamente. O maior preo recebido pelos produtores de Mato Grosso foi de R$1.000,00 / ton em Paranata e Alta Floresta e o menor, foi em Santa Terezinha com R$ 500,00 / ton.

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Tabela 02: Municpios com maior produo de mandioca de Mato Grosso, 2009.

Quantidade (Toneladas) Confresa 54.000 Rosrio DOeste 50.000 Colniza 24.000 Cceres 18.200 Nobres 18.000 Santa Terezinha 16.500 Diamantino 15.000 Matup 14.520 Paranata 14.000 Bom Jesus do Araguaia 9.900 Alto Paraguai 9.000 Peixoto de Azevedo 9.000 Pocon 9.000 Alta Floresta 8.400 Fonte: IBGE, Pesquisa Agrcola Municipal 2009.

Municpios

Valor da produo (Mil Reais) 35.100,00 30.000,00 16.800,00 11.830,00 9.900,00 8.250,00 9.750,00 11.616,00 9.800,00 9.900,00 4.500,00 6.300,00 6.300,00 8.400,00

Preo R$/Ton. 650,00 600,00 700,00 650,00 550,00 500,00 650,00 800,00 700,00 1.000,00 500,00 700,00 700,00 1.000,00

Participao na produo % 10,27 9,51 4,57 3,46 3,42 3,14 2,85 2,76 2,66 1,88 1,71 1,71 1,71 1,60

A cadeia produtiva da mandioca, um dos principais produtos produzidos pelos produtores da agricultura familiar, apresenta excelentes nveis de aglomerao com ICN1 superior a 7 nos municpios de Porto Estrela, Rosrio Oeste, Colniza, Confresa e Santa Terezinha. Boa parte da produo direcionada s fecularias e ao consumo interno em feiras e supermercados.

O ndice de Concentrao Normatizada - ICN permite verificar o grau de aglomerao dessas cadeias produtivas, em cada municpio a partir de um contexto regional ou, onde existe a cadeia em anlise. O grau de desenvolvimento dessas cadeias depende, em certo modo, do estgio de adensamento das cadeias nos diversos elos das atividades de explorao e extrao com as atividades de transformao, industrializao e comercializao.

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Mapa 01: Municpios com maiores ndices de aglomerao na cadeia produtiva de mandioca em Mato Grosso - 2009

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O estado de Mato Grosso tem elevado potencial para produzir frutas (manga, caju, mamo, maracuj) e essa cadeia apresenta elevada aglomerao. Dentre os municpios com excelente nvel de aglomerao, ou seja, os municpios que apresentaram maiores ndices de ICN, em 2009 esto: Baro de Melgao (32,56), Terra Nova do Norte (26,69), Porto Estrela (14,97), Acorizal (13,29), Juna (12,14), Jangada (10,74), Cuiab (9,15), Paranata (5,78) e Vrzea Grande (5,76).

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Mapa 02: Municpios com os maiores ndices na cadeia produtiva da fruticultura em Mato Grosso - 2009

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A cadeia produtiva do leite possui bom nvel de aglomerao nos municpios de Salto do Cu, So Jos do Povo, Araputanga, Reserva do Cabaal Jauru, Figueirpolis DOeste, Ponte Branca, Rio Branco, Conquista DOeste e So Jos dos Quatro Marcos. Tem-se a partir dessa cadeia diversos encadeamentos produtivos na indstria de sorvetes e laticnios. A produo leiteira serve de base para a pequena produo familiar no Estado e deve ser fortalecida, em especial, com melhoramento gentico dos animais e processo de logstica da produo, com resfriadores.

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Mapa 03: Municpios com os maiores ndices de aglomerao na cadeia produtiva de leite em Mato Grosso, 2009

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Diante da importncia que a agricultura familiar tem na produo de alimentos para o consumo interno que solicitamos um olhar especial para o desenvolvimento das cadeias produtivas com apoio do Governo no que se refere extenso rural e na transferncia de tecnologias apropriadas a esses produtores.

1.5 Investimentos em Infraestrutura Econmica e Logstica

A deficincia de infraestrutura econmica um dos grandes estrangulamentos em Mato Grosso, fator que reduz a competitividade da economia mato-grossense. As distncias dos centros de produo e a ampla dimenso territorial mato-grossense demandam uma malha mais ampla e multimodal de transporte. A malha viria reduzida e a m qualidade de grande parte do sistema de transporte rodovirio eleva os custos de frete, e tambm, o tempo de deslocamento das pessoas e das mercadorias e neutraliza parte das vantagens competitivas do agronegcio. A grande restrio competitividade sistmica de Mato Grosso reside na distncia dos portos e nas dificuldades da infraestrutura e logstica da economia mato-grossense, principalmente no transporte. Estas restries comprometem tambm a integrao da economia nacional, pela importncia geopoltica do Estado e possibilidade de integrao continental que passa pelo seu territrio.
At 2010, segundo relatrio do Programa de Acelerao do Crescimento - PAC do Governo Federal, foram investidos R$ 19,6 bilhes. Foram R$ 6,6 bilhes em 2010, a maioria dos quais alocados no segmento energtico. Em logstica foram investidos R$ 3,9 bilhes, em energia, aproximadamente R$ 12,61 bilhes e mais de R$ 3,08 bilhes no segmento social e urbano. Vrios projetos de investimento na infraestrutura de Mato Grosso esto previstos no PAC para os prximos anos. Alguns deles em fase de implantao, como o incio do novo trecho das obras da Ferronorte em parceria com o setor privado. Esses projetos devem ampliar a rede de logstica e armazenagem do Estado, pois ambas constituem tambm um gargalo srio a comercializao de gros do Estado. Os projetos de investimentos previstos pelo PAC complementam e ampliam os que foram definidos para o perodo anterior; como mostra o mapa. Apenas para transporte estavam previstos projetos de R$ 3,6 bilhes no

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Centro-oeste, parte dos quais em Mato Grosso ou conectando o Estado ao Brasil. A maioria dos quais ainda no concludos ou nem mesmo iniciados. Dentre os projetos previstos est a continuidade das obras nas rodovias mato-grossensses, sob a responsabilidade do Governo Federal que consistem na duplicao da Br 163, continuidade da pavimentao da Br 163, alm de outras obras a ser concludas nas rodovias estaduais, por exemplo MT-158 e a MT-242. No que se refere infraestrutura de armazenagem, fundamental para a logstica da economia agropecuria, Mato Grosso tem melhorado bastante sua rede de centros de armazenamento e distribuio, embora ainda com restries e deficincias para acompanhar um ciclo de crescimento econmico. Uma das principais dificuldades de acesso armazenagem pelos pequenos e mdios produtores.

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Mapa 04

Fonte: Ministrio do Planejamento Esto previstos, em decorrncia da realizao da copa do mundo, investimentos vultosos em logstica com a melhoria da infraestrutura aeroporturia, em especial, destaque para as cidades que compes a rea de influencia de aes desenvolvidas para a copa do mundo. Para o aeroporto internacional de Cuiab, nessa primeira etapa esto sendo previstos investimentos que totalizam R$ 2,250 milhes para ampliar a capacidade de atendimento para 700 mil pessoas ao ms at que o terminal de desembarque definitivo seja realizado. Esto previstos R$ 428 milhes para a infraestrutura turstica, em conformidade com a parceria Governo Federal e Governo do Estado. Eles sero investidos em aes que promovam o desenvolvimento estratgico da cadeia produtiva do turismo e que expandam as

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atividades tursticas nas suas diferentes modalidades como: turismo ecolgico, rural esportivo, de negcios, e tambm, eventos que promovam o potencial turstico do Estado, indispensveis ao desenvolvimento do turismo. So contempladas, ainda, aes que promovam a estruturao e formatao de produtos tursticos, a certificao da qualidade dos empreendimentos tursticos e apoio s iniciativas regionais de turismo. Segundo relatrio de investimentos da Agecopa, esto previstos para os prximos 3 anos R$ 1,126 bilhes dos quais R$ 707,047 milhes esto previstos para 2012, outros R$ 230,166 milhes para 2013 e para 2014 R$ 177,862 milhes sero investidos na melhoria da infraestrutura da regio.

Fonte: Agecopa, 2010. Essas aes contemplam ampliao da mobilidade e acessibilidade urbanas na regio metropolitana, a estruturao da arena multiuso, a promoo de eventos tursticos, a revitalizao de reas urbanas, a implantao do sistema modal de transporte coletivo e outras aes que alcancem todo Vale do Rio Cuiab composto por 13 municpios, em especial: Vrzea Grande e Cuiab, Santo Antonio do Leverger, Chapada dos Guimares, Pocon, Jangada, Nossa Senhora do Livramento, Planalto da Serra, Rosrio Oeste, Acorizal, Nobres, Diamantino e Baro do Melgao.

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Fonte: Agecopa, 2010. Embora seja bastante provvel que parte dos investimentos previstos para a infraestrutura da regio sejam implantados nos prximos anos, ainda persiste uma grande incerteza em relao amplitude dos mesmos e ao ritmo de execuo dos projetos em tempo hbil. A experincia recente e a morosidade da gesto de projetos no Brasil nos levam a considerar que ainda so incertos o volume e abrangncia dos investimentos, assim como, a escala e a velocidade da efetivao em futuro prximo.

- Diagnstico Social e Localizao de Mato Grosso

O estado de Mato Grosso situa-se na Regio Centro-Oeste do Brasil e localiza-se na poro central do continente sulamericano. Sua superfcie de 903.357,91 km2. Limita-se ao Norte com os estados do Par e do Amazonas, ao Sul com Mato Grosso do Sul, a Leste com Gois e Tocantins e a Oeste com Rondnia e Bolvia.

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Mapa 05: Localizao geogrfica do Estado de Mato Grosso

Fonte: IBGE. Anurio Estatstico do Brasil, 2009

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O Estado possui 141 municpios distribudos em 12 Regies de Planejamento, conforme se verifica no mapa a seguinte.

Mapa 06: Regies de planejamento do Estado de Mato Grosso

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2.1 - Dimenso Social Jornalistas, lideranas populares, polticos e a populao em geral utilizam-se, cada vez, mais de indicadores sociais para avaliar os avanos ou retrocessos nas condies de vida da populao, apontam a eficcia ou ineficcia dos resultados das polticas pblicas. Os indicadores sociais passaram a integrar, finalmente, depois de alguns anos, o vocabulrio corrente dos agentes polticos responsveis para as definies das prioridades das polticas sociais e alocao dos recursos pblicos. Hoje, os indicadores sociais deixaram de figurar apenas nos diagnsticos e relatrios governamentais e ganharam um papel mais relevante nas arenas de discusso poltico-social da sociedade brasileira. importante destacar que no Brasil o trabalho sistemtico de captao e organizao das estatsticas socioeconmicas so essenciais para o avano na qualidade dos diagnsticos de problemas e na proposio de caminhos para enfrent-los, a par de, concomitantemente, prover meios para que os profissionais da rea, em seus contnuos aprendizados, aperfeioem experienciais e se equipem para novos desafios. nesse sentido que a Secretaria de Estado de Planejamento de Mato Grosso, responsvel em coordenar o planejamento no nosso Estado, tem se dedicado a atender essas demandas, aperfeioando cada vez mais sua condio de disseminadora, coordenadora e produtora de informaes.

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2.2 - Dinmica Demogrfica

O estado de Mato Grosso, de acordo com dados do IBGE, possua 192.531 habitantes em 1940, j em 2010, aproximadamente 70 anos depois, este nmero subiu para 3.033.991 habitantes. Vivem na zona urbana 81,9% da populao e 18,1% da zona rural. O nmero de homens corresponde a 51,05% da populao e est ligeiramente superior ao de mulheres que representa 48,95%. A rea geogrfica do Estado de 903.357,9 km2 e apresenta uma densidade demogrfica de 3,36 hab/km2.

Grfico 05 Evoluo da populao do Estado de Mato Grosso 1940/2010

Fonte: SEI/ SEPLAN - Clculos feitos a partir dos censos populacionais Elaborao: SEPLAN-MT / Superintendncia de Estudos e Informaes - SEI. Mato Grosso passou por um lento processo de crescimento populacional entre 1940 e 1970. O Programa Federal Marcha para o Oeste, no perodo 1930/1950, objetivava dar inicio ao processo de integrao do Estado com o territrio nacional, por meio de polticas de integrao e garantia dos limites territoriais nas reas de fronteiras. Essas aes pouco contriburam para o incremento populacional e, conseqentemente, para a fixao do homem a terra. 38

Foi com a construo de Braslia que comeou, efetivamente, o processo de ocupao e integrao da Regio CentroOeste ao territrio nacional. Sobretudo devido aos reforos dos investimentos governamentais em infraestrutura viria na regio. O processo contava com uma forte poltica nacional de apoio na mobilizao de recursos destinados ao financiamento das empresas e nas obras de infraestrutura, com destaque para a rodovia Belm-Braslia, abertura das BRs-364 e 163 e a implementao de programas de ocupao e colonizao na regio. Tabela 03 - Evoluo da taxa mdia geomtrica de crescimento anual, no Estado de Mato Grosso, Centro-Oeste e Brasil Perodo Taxa mdia geomtrica de crescimento anual (%) Mato Grosso Centro-Oeste Brasil 0,96 3,30 2,34 4,19 5,45 3,04 6,51 5,60 2,89 6,62 4,05 2,48 5,38 2,04 1,93 1,97 2,18 1,36 2,87 2,6 1,97 2,31 2.37 1,65 1,92 1,91 1,37 2,45 2,44 1,76 2,28 2,27 1,64 2,28 2,27 1,64 1,89 1,83 1,14 1,94 1,90 1,17

1940 / 1950 1950 / 1960 1960 / 1970 1970 / 1980 1980 / 1991 1991 / 1996 1996 / 2000 1991 / 2000 2000 / 2003 2000 / 2004 2000 / 2005 2000 / 2006 2000 / 2007 2000 / 2010 Fonte: - IBGE Elaborao: SEPLAN-MT / Superintendncia de Estudos e Informaes SEI.

Na dcada de 1970/1980, a populao de Mato Grosso obteve um crescimento anual de 6,62%; de 4,05% do CentroOeste e de 2,48% do Brasil. No perodo entre 1980/1991, Mato Grosso apresentou um crescimento populacional anual na ordem de 39

5,38%, bem superior taxa do Brasil que foi de 1,93%. Continuava essa dcada igual anterior, mostrando forte crescimento populacional alicerado, fundamentalmente, na migrao, pois, tratava-se de uma rea recente de fronteira agrcola. A partir de 1991 comeou a retrao do crescimento populacional no estado de Mato Grosso que se mostra vlido at a data atual, com taxa de crescimento anual em torno de 2%. Podemos dizer, em primeiro lugar, que a principal causa da desacelerao nas taxas de crescimento populacional, nos perodos mais recentes, foi a drstica diminuio dos fluxos migratrios dirigidos para Mato Grosso, ocasionados principalmente pelo fechamento da fronteira agrcola. Outro fator foi a queda generalizada das taxas de fecundidade, em todo o pas, que refletem, diretamente, sobre o crescimento demogrfico. Dessa forma, com o declnio rpido e generalizado da fecundidade no Brasil, como ocorre tambm nos pases desenvolvidos e em alguns do terceiro mundo, bastante realista supor que ao final da segunda dcada deste sculo, a populao do Brasil dever apresentar nveis de fecundidade e mortalidade que, a longo prazo, apresentem taxas de crescimento em torno de zero. Podemos tambm prever para o estado de Mato Grosso um cenrio prximo ao da realidade brasileira, o que acarretar novos desafios por parte do poder pblico. Uma populao com crescimento bem inferior ao que vinha acontecendo em dcadas passadas e com baixo ndice de mortalidade infantil e fecundidade influenciar diretamente na estrutura socioeconmica da populao mato-grossense.

2.3 - Condies de Sade

Para o to desejado fortalecimento das condies gerais de sade em Mato Grosso, deve-se entender que a melhoria do setor da sade no est ligada apenas ao atendimento mdico-ambulatorial ou disponibilidade de recursos humanos. Para obter

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servios e atendimentos de boa qualidade preciso, antes de tudo, buscar melhorias na cobertura e no acesso aos cuidados de sade em um quadro de sustentabilidade financeira. Apesar de haver programas e projetos com a finalidade de melhorar cada vez mais esse setor, ainda continuamos com srios problemas nos hospitais mato-grossenses (falta de: leitos, equipamentos, novas tecnologias na rea hospitalar, etc.) para um atendimento com maior cobertura e eficincia para o usurio do sistema pblico de sade em nosso Estado. Essas aes aliadas s alteraes demogrficas como: o aumento da esperana de vida da populao, as novas doenas, o recrudescimento de outras, a inovao tecnolgica e teraputica, so circunstncias que geram preocupao para os Governos. Temos como um dos maiores desafios para a sade, a busca de uma vida mais saudvel incorporada no dia a dia de todos. Os desafios so muitos para alcancemos as condies necessrias para a recuperao, promoo e proteo da sade, pois estamos, ao mesmo tempo, em uma crise e em uma transio. Crise no sentido de que a oferta no absorve a demanda da populao com suas principais necessidades, como por exemplo: exames ou cirurgias de alto custo/complexidade para os usurios do SUS; transio porque as mudanas dentro do SUS precisam ocorrer e faz-se necessrio que sejam discutidas, a fim de criar mecanismos eficientes que podero ser alcanados a mdio e longo prazo, j que o SUS est em vigor desde a Constituio de 1988 e regulamentado a partir de 1990. (Emerson Gonalves - A reforma do Estado e a poltica de sade: Repensando o Estado - 2005). Ao considerar os aspectos referentes evoluo do nmero dos hospitais mato-grossense no perodo de dez anos, entre 1999 e 2009, possvel observar um decrscimo no nmero total de hospitais, ocasionado pelos hospitais da rede privada, uma vez que os pblicos tiveram um aumento nesse perodo. Porm h de se ressaltar um largo predomnio dos hospitais da iniciativa privada sobre os pblicos.

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Tabela 4 - Evoluo da rede hospitalar no Estado de Mato Grosso - 2000-2009 Ano 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Pblico Privado Estadu Municipa Filantrpic Total Federal Universitrio al l o 188 51 3 48 10 1 126 192 50 1 49 2 1 137 178 48 3 45 18 1 111 147 48 5 43 18 1 80 158 52 4 48 20 4 82 177 58 1 5 52 12 2 119 165 63 1 4 58 7 2 102 180 69 1 5 63 14 1 96 173 57 1 4 52 16 1 99 171 60 1 4 55 14 1 96 164 59 1 5 53 14 0 88 Fonte: GESIAS/COCAAS/SUAS/SES-MT Elaborao: SEPLAN-MT / Superintendncia de Estudos e Informaes SEI. Total

No entanto, em um Estado com extensa rea geogrfica, como o caso de Mato Grosso, faz-se necessrio conhecer no somente a quantidade de hospitais distribudos em seu territrio, mas tambm, a capacidade instalada de leitos. Segundo dados do SES/MT, de um total de 7.142 leitos existentes em 2009, 58,2% pertencem ao SUS e 41,8% a instituies privadas, devemos ressaltar que parte dos leitos que esto computados para o SUS pertence a instituies privadas, alocados por meio de convnios com o sistema pblico de sade. Assim, dadas as dessemelhanas tanto por dependncia administrativa (pblico, privado), como regionais e o ndice 2,3 leitos por mil habitantes verificados no Estado no ano de 2009, no mostram a verdadeira situao do setor. Parece, ao contrario, esconder a real distribuio geogrfica e a relao pblico/privado desses leitos, bem como, a inadequada distribuio com relao s especialidades mdicas mais necessrias populao mato-grossense.

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Tabela 05 - Evoluo do nmero de leitos do SUS e Privados, no Estado de Mato Grosso 2000-2009 Ano Leitos do Sus e Privados Total 7.283 5.410 6.308 6.406 7.391 7.212 7.344 7.260 7.304 7.142

* Leitos do SUS Leitos Privados 2000 4.823 2.460 2001 2.558 2.852 2002 5.151 1.157 2003 4.620 1.786 2004 5.656 1.735 2005 5.436 1.776 2006 5.463 1.881 2007 5.406 1.854 2008 5.434 1.870 2009 5.373 1.769 Fonte: GESIAS/COCAAS/SUAS/SES-MT,2009 Elaborao: SEPLAN-MT / Superintendncia de Estudos e Informaes SEI * Compreende leitos do SUS mais conveniados da rede privada

A mortalidade infantil outro importante parmetro para avaliar o setor da sade. O ndice de mortalidade infantil tem sido considerado, por diversos especialistas, como um relevante indicador geral das condies de vida e de desenvolvimento da populao. Embora apresente certa sensibilidade a diversos fatores externos, tem relao direta com caractersticas econmicas e sociais, de uma forma geral, altas taxas de mortalidade infantil esto associadas a deficincias das condies socioeconmicas.

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Grfico 06 Evoluo da taxa de mortalidade infantil em Mato Grosso 1997-2009

Fonte: SEI/ SEPLAN - Clculos feitos a partir dos microdados da Pnad Elaborao: SEPLAN-MT / Superintendncia de Estudos e Informaes - SEI.

No estado de Mato Grosso segundo informaes da Secretaria Estadual de Sade - SES, a taxa de mortalidade infantil caracteriza-se por apresentar uma tendncia decrescente. Em 1997 essa taxa foi de 26,7 mortes para cada mil crianas nascidas vivas, j em 2009 foram 16,2 mortes, porm, apresentou uma pequena elevao em relao ao ano de 2008. Podemos dizer que h uma tendncia decrescente na mortalidade interpretada como reflexo de melhorias nas condies mdico-sanitrio e socioeconmicas. De uma forma geral, as pesquisas indicam que anlises da mortalidade infantil e de seus condicionantes so importantes para se verificar em quais setores da sociedade e em quais condies as intervenes governamentais tero maior eficincia para reduzir a taxa de mortalidade e, inclusive, identificar as regies que necessitam de maiores investimentos.

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2.4

- Condies de Educao

Com objetivo de melhorar a qualidade do ensino fundamental e do ensino mdio, e tambm, universalizar o atendimento na educao bsica, o Governo do Estado d nfase educao e contempla as seguintes estratgias: reestruturao da gesto do sistema educacional, fortalecimento da educao rural e regional e melhoria da infraestrutura da rede fsica das escolas pblicas. Essas polticas possibilitam as condies bsicas de funcionamento do sistema educacional por meio da escola que vem se constituindo em um novo foco da poltica educacional. Nesse cenrio, dentre as medidas proposta, pressupomos que a capacidade demonstrada pelo Estado em dar continuidade s polticas socioeconmicas venha a melhorar os indicadores da rea da educao, principalmente, quando se referirem ao acesso, aprendizagem, permanncia e a concluso do ensino bsico.

Dessa forma, a organizao e a estrutura do sistema educacional, como parte desse contexto mais amplo, reforam a qualidade da educao, a universalizao da educao bsica em Mato Grosso e o processo de democratizao da gesto da escola pblica, que tem se expandido, notadamente no que se refere ao ensino fundamental. Em contrapartida, ainda h discusses sobre a qualidade do ensino, pois necessrio ampliar ainda mais os investimentos em educao nos trs nveis e introduzir mudanas significativas no modelo de gesto da educao, mas certamente com prioridade para a educao bsica. Assim, o efeito dessa mudana faz-se notar na freqncia escola que produziu uma significativa evoluo das matrculas nos perodos analisados, acesso das crianas de 7 a 14 anos, bem como, um cenrio provvel da evoluo da demanda escolar nesse nvel de ensino. Ainda que a tendncia geral no estado de Mato Grosso seja de melhoria do ensino, a persistncia da baixa qualidade no ensino bsico nos faz refletir sobre a necessidade de acelerar o passo, pois os ndices analisados revelam a distncia da excelncia acadmica.

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Grfico 07 Evoluo de alunos matriculados no Ensino Fundamental Mato Grosso 2004-2009

Fonte: SEI/ SEPLAN - Clculos feitos a partir dos censos da educao Elaborao: SEPLAN-MT / Superintendncia de Estudos e Informaes - SEI.

Desperta a ateno o aumento expressivo na cobertura da educao infantil que perfaz 82,51% em 2009 e est localizada, sobretudo, na rede pblica municipal que se constitui uma referncia na oferta dessa modalidade de ensino que uma atribuio do municpio. Tal crescimento deve-se, prioritariamente, expanso das matrculas sob a responsabilidade da esfera municipal que, no cumprimento do dever constitucional, ampliou o nmero de vagas. Tabela 06 - Evoluo de alunos matriculados na educao infantil por dependncia administrativa 1999-2009 Ano 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 Total 56.303 61.924 66.222 69.867 74.726 77.500 87.988 93.866 Federal Educao Infantil Estadual 2.573 2.310 1.380 1.676 1.741 1.651 1.576 1.349 Municipal 39.772 45.516 51.650 54.546 58.586 62.152 69.956 75.054 Particular 13.958 14.098 13.192 13.645 14.399 13.697 16.456 17.463 46

2007 91.454 916 2008 97.305 810 2009 104.312 756 Fonte: Anurio Estatstico de Mato Grosso e SEDUC/MT. Elaborao: SEPLAN-MT/Superintendncia de Estudos e Informaes SEI.

76.879 80.243 86.068

13.659 16.252 17.488

Mato Grosso, quanto ao ensino mdio, enfrenta problemas no que tange educao no mbito restrito ao acesso e possui nmeros em um patamar muito baixo. Tais nmeros mostram a demanda pelo ensino mdio em Mato Grosso que ainda necessita ampliar, significativamente, as oportunidades nessa modalidade de ensino. Com relao a quantidade das unidades escolares no ensino mdio, os resultados mais positivos referem-se rede pblica municipal que agregou mais escolas em 2009 com uma representatividade de 57,17% do total. A rede particular ficou com 18,65%, um desempenho mais modesto e que congrega quase todos os alunos de melhor poder aquisitivo. A partir do ano de 2006 houve na Educao de Jovens e Adultos EJA um crescimento significativo nas matrculas. A rede pblica estadual, no ano de 2009, obteve uma clientela de 82,18% do total de matrculas e h ainda uma demanda a ser atendida. Ao observar o quadro abaixo, notamos que o processo de escolarizao acelerou o declnio do analfabetismo e, consequentemente, a populao de alfabetizados aumentou nos respectivos anos. A queda no ndice de analfabetismo em Mato Grosso, embora em nvel menos acentuado, justifica-se pelos investimentos nessa rea e apesar de ter ocorrido significativa reduo ao longo do perodo, ainda h necessidade de ampliar o acesso educao bsica.

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Tabela 07 - Populao residente de 10 anos ou mais de idade, total e alfabetizada e percentual da no alfabetizada, no Estado de Mato Grosso, Centro-Oeste e Brasil - 2000, 2005, 2006, 2007, 2008 e 2009 Pessoas de 10 anos ou mais de idade ( em mil pessoas) Especificao Mato Grosso Centro-Oeste Brasil Mato Grosso Centro-Oeste Brasil 2000 1.982 9.333 13.688 2000 1.762 8.424 119.328 2005 2.354 10.808 152.286 2005 2.739 12.451 170.472 Total 2006 2.394 11.112 155.247 Alfabetizada 2006 2.787 12.842 174.401 Sem Instruo 2006 9,39% 8,74% 10,22% 2007 2430 11.331 157.818 2007 2.789 13.019 177.066 2007 11,50% 9,19% 10,14% 2008 2524 11.578 160.561 2008 2.879 13.230 179.575 2008 11,14% 9,18% 10,19% 2009 2.542 11.751 162.807 2009 2.844 13.389 181.947 2009 10,24% 8,47% 9,66%

2000 2005 Mato Grosso 11,09% 9,79% Centro-Oeste 9,74% 9,46% Brasil 12,82% 10,89% Fonte: IBGE. Censo Demogrfico/PNAD. Elaborao: SEPLAN-MT/Superintendncia de Estudos e Informaes - SEI.

2.5

- Habitabilidade

Quanto composio do sistema de infraestrutura em Mato Grosso, podemos dizer que a maioria das suas cidades apresenta deficincias de diferentes dimenses e magnitudes. Entre as deficincias mais citadas est o problema das condies domiciliares. Entende-se, por condies de domiclio, a infraestrutura urbana necessria adequao fsica de uma unidade domiciliar, a saber: acesso rede de esgotamento sanitrio, acesso gua encanada, acesso coleta de lixo, energia eltrica, endereamento, calamento e iluminao pblica. 48

A evoluo na estrutura dos servios domiciliares apresentou melhoras, ainda que tmida. Anlises sobre o ltimo ano (2009) evidenciam que apenas 11,6% dos domiclios tinham rede de coleta de esgoto. Esse atendimento est bem inferior mdia do Brasil que, nesse mesmo ano, apresentou uma cobertura de 52,53%.

Fonte: SEI/ SEPLAN - Clculos feitos a partir dos microdados da Pnad Elaborao: SEPLAN-MT / Superintendncia de Estudos e Informaes - SEI. No que diz respeito aos servios de atendimento de coleta de lixo constou que 76,97% dos domiclios mato-grossenses tinham esse servio coletado diretamente nas residncias, mdia tambm inferior a do Brasil que, nesse mesmo perodo, registrou 82,10%. O atendimento dos servios de gua, nas cidades do Estado, apresentava uma cobertura de 72,74% dos domiclios com canalizao interna ligada a rede geral. Esse atendimento tambm est inferior mdia do Brasil que no ano 2009, contava com 83,05% dos domiclios servidos com esse servio to essencial.

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Grfico 08 Proporo de domiclios ligados a rede geral de gua 2009

Fonte: SEI/ SEPLAN - Clculos feitos a partir dos microdados da Pnad Elaborao: SEPLAN-MT / Superintendncia de Estudos e Informaes - SEI. Diante dessa realidade, resta-nos aguardar aes efetivas oriundas das polticas pblicas que propiciem investimentos e abranjam, ao mesmo tempo, os programas de urbanizao e saneamento ambiental, que atendam as carncias da maioria da populao por meio de intervenes estruturadoras, que possam assegurar melhoria, com sustentabilidade, nos servios pblicos urbanos a fim de proteger os recursos naturais. Outro fato importante a ser comentado a situao dramtica do problema habitacional brasileiro. A avaliao da situao habitacional tem se mostrado uma tarefa difcil porque os nmeros sobre as deficincias de moradia so to divergentes quanto polmicos. Alm da carncia de moradia, devemos evidenciar que h o chamado dficit qualitativo, formado por moradias que apresentam deficincias no acesso infraestrutura ou com adensamento excessivo. So famlias que no necessitam, com prioridade, de uma nova moradia, mas de intervenes coerente que propiciem condies dignas para suas habitaes.

50

O Fundo Estadual de Transporte e Habitao FETHAB foi criado pela Lei n 7.263, de 27 de maro de 2000. Essa Lei possibilitou, efetivamente, as aes que deram incio aos programas de habitao em Mato Grosso. Esses programas beneficiam famlias cujas carncias so constatadas mediante um trabalho de parceria entre o Governo do Estado e as prefeituras municipais, tanto na rea urbana como na rea rural.
bom salientar, ao concluir este item, que as aes governamentais, historicamente, no tm conseguido, muitas vezes, enfrentar com eficincia e justia social o dficit habitacional e, consequentemente, os demais problemas relacionados questo urbana. De fato, no h, verdadeiramente, uma poltica pblica para o setor habitacional. O que existe so programas pontuais nas esferas federal, estadual e municipal, porm, na maioria das vezes descoordenadas entre si. As aes governamentais so sempre insuficientes e defasadas no tempo e, mesmo quando implementadas, padecem com descontinuidades. Como conseqncia leis que visam dar sustentao poltica aos programas emergenciais do Governo so, continuamente, editadas.

Tabela 08 - Domiclios particulares permanentes, por tipo e condio de ocupao do domiclio - Estado de Mato Grosso, Centro Oeste e Brasil 2009 Domiclios particulares permanentes Regio Total Casa Tipo Apto. Cmodo Prprio Condio de ocupao Alugado Cedido 158.061 931.269 9.951.693 109.461 259.526 5.176.039 outra 15.410 41.415 313.667

Mato 953 883 909.232 38.329 6.322 670.951 Grosso Centro 4.345.685 3.958.844 342.999 43.842 2.843.475 Oeste Brasil 58.577.357 52.261.503 6.090.791 225.063 43.135.958 Fonte: IBGE/PNAD 2009 Elaborao: SEPLAN-MT / Superintendncia de Estudos e Informaes SEI

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Tabela 09 - Evoluo do dficit habitacional do Estado de Mato Grosso - 2000/2002-2009 Dficit habitacional em N de habitaes 2000 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

97.650 107.198 111.744 133.964 118.207 127.000 141.000 116.629 124.871 Fonte: IBGE Censo - 2000 - PNAD-2002-2009 Elaborao: SEPLAN-MT / Superintendncia de Estudos e Informaes SEI Nota: Foi considerado dficit habitacional o somatrio de domiclios cedidos por emprstimo + cedido de outra forma + outra forma.

2.6

- Trabalho e Renda

A populao economicamente ativa (PEA) do estado de Mato Grosso (parcela da populao que est disposio do mercado de trabalho) era de 1,66 milhes de pessoas em 2009, representava 54,4% da populao residente ou 65,5% da populao em idade ativa - PIA (formada pelas pessoas de 10 anos ou mais). Entre 2000 e 2009, a taxa de atividade mdia do Estado, medida pela relao percentual entre a PEA e a PIA evoluiu de 57,6% para 65,5%. Os dados mostram que a taxa de atividade relativamente estvel entre os homens (em torno de 76,5%) e crescente entre as mulheres. De fato, a PEA feminina cresceu 40% no perodo de 2001 a 2009, enquanto a populao em idade ativa (PIA) feminina aumentou apenas 26,4% no perodo.

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Tabela 10 - Populao economicamente ativa, populao ocupada, populao desocupada e taxa de desocupao: Mato Grosso e Brasil, 2000- 2009. Mato Grosso Ano Brasil

Populao Populao Populao Taxa de Taxa de economicamente ativa ocupada (mil) desocupada (mil) desemprego (%) desemprego (%) (mil) 2000 1.131 989 142 12,5 15,0 2001 1.339 1.259 80 6,0 9,3 2002 1.357 1.265 92 6,8 9,1 2003 1.370 1.272 98 7,2 9,7 2004 1.505 1.420 85 5,6 8,9 2005 1.546 1.423 123 8,0 9,3 2006 1.515 1.388 127 8,4 8,4 2007 1.565 1.444 121 7,7 8,1 2008 1.612 1.518 94 5,8 7,1 2009 1.664 1.561 103 6,2 8,3 Fonte: Censo demogrfico (2000) e Pnad (IBGE) (2001 a 2009); taxa de desocupao calculada pela SEI/SEPLAN. Entre 2008 para 2009, a taxa de desemprego aumentou 0,4 pontos percentuais, de 5,8% para 6,2% e a populao desocupada aumentou 9,5%, de 94 mil para 103 mil pessoas. Apesar disso, o desemprego alcanado em 2009 est abaixo da mdia verificada no perodo 2001-2008 (6,9%). Outra observao importante que a taxa de desemprego no Estado que foi de 6,8% tem permanecido, sistematicamente, abaixo da mdia nacional: que atingiu 8,7% (mdia do perodo 2001-2009). O rendimento mdio do trabalho alcanou a marca de R$ 1.006 em setembro de 2009, segundo a Pnad/IBGE. Esse valor s foi superado, em termos reais, pelo valor verificado em 2008 (R$ 1.128), ano em que houve forte expanso da atividade econmica. Em 2009, por exemplo, o rendimento mdio do trabalho diminui 10,8%, em termos reais (depois de descontada a inflao pelo INPC/IBGE), em contraste com a forte expanso de 21,85% ocorrida em 2008. As mulheres tiveram perdas maiores do que os 53

homens: 11,2% contra 9,1%. Em 2008, o rendimento mdio das mulheres (R$789,00) correspondia a 63% do rendimento dos homens (R$ 1.257); em 2009 essa relao caiu para 61,3%. Tabela 11 - Rendimento de todos os trabalhos, em moeda corrente e constante, e variao do rendimento real de todos os trabalhos, segundo o sexo: Mato Grosso, 2001- 2009. Rendimento de todos os trabalhos R$ correntes R$ de set/2009 (INPC/IBGE) Total Homem Mulher Total Homem Mulher 2001 530 622 366 916,1 1075,1 632,6 613 723 420 966,9 1140,4 662,5 2002 2003 619 709 459 830,9 951,7 616,1 2004 683 827 463 865,3 1047,7 586,6 2005 706 835 503 851,9 1007,5 606,9 2006 798 953 543 936,1 1117,9 636,9 2007 828 967 590 925,7 1081,1 659,6 1080 1257 789 1128,0 1312,9 824,1 2008 2009 1006 1194 732 1006,0 1194,0 732,0 Fonte: Pnad (IBGE) (SIDRA). Variaes reais calculadas por SEI/SEPLAN Ano Total 5,55 (14,07) 4,14 (1,55) 9,88 (1,10) 21,85 (10,82) Variaes reais (%) Homem 6,08 (16,55) 10,09 (3,84) 10,95 (3,29) 21,44 (9,06) Mulher 4,72 (7,00) (4,80) 3,47 4,95 3,56 24,93 (11,17)

Em 2008 o ndice de Gini dos rendimentos do trabalho chegou a 0,5308 e marcou uma ruptura na tendncia de reduo ocorrida nos anos anteriores. Em 2009, o achatamento das rendas mais elevadas, por conta da crise, reduziu o ndice para 0,4762, valor mais baixo ao se considerar o ano de 2009 como referencia. A desigualdade permanece muito elevada: a renda mdia dos 40% mais pobres equivale a 9,2% da renda mdia dos 10% mais ricos.

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Tabela 12 - Desigualdade (rendimento do trabalho). ndice de Gini e razo entre a renda mdia dos 40% mais pobres e dos 10% mais ricos: Mato Grosso, 1996/2009 Ano ndice de Gini Renda mdia relativa (40% mais pobres/ 10% mais ricos) (%) 5,9 6,1 7,6 7,6 8,8 7,9 9,0 6,9 9,2

1996 0,5537 2002 0,5501 2003 0,5066 2004 0,5089 2005 0,4826 2006 0,5017 2007 0,4804 2008 0,5308 2009 0,4762 Fonte: SEI/ SEPLAN - Clculos feitos a partir dos microdados da Pnad Elaborao: SEPLAN-MT / Superintendncia de Estudos e Informaes - SEI.

Entre 2004 e 2009 o total de postos de trabalho no mercado formal em Mato Grosso cresceu 31,7%, aumentou de 472.6 mil para 622,4 mil. No mesmo perodo, a populao economicamente ativa (PEA) e a populao residente cresceram 10,5% e 9,3%, respectivamente, portanto, o mercado formal de trabalho cresceu trs vezes acima do crescimento populacional. Em termos relativos, o setor de atividade que mais ofertou emprego formal foi a construo civil. Neste setor o total de postos de trabalho cresceu 76,1%, passando de 15,8 mil para 27,9 mil (entre 2004 e 2009). Com isso, a participao relativa da construo civil no total de postos de trabalho aumentou de 3,35% para 4,48%.

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2.7 - DESENVOLVIMENTO HUMANO E POBREZA

A qualidade de vida da populao de Mato Grosso, medida pelo ndice de Desenvolvimento Humano - IDH, vem evoluindo de forma crescente (embora os dados disponveis para o Estado cheguem s at 2005), como, no geral, ocorre com todos os estados brasileiros. De qualquer forma, em 2005, Mato Grosso situa-se em uma posio intermediria no ranking dos Estados. Foi o 11 com um IDH de 0,796. Vale ressaltar que, entre os estados do Centro-Oeste, o estado de Mato Grosso possua o mais baixo IDH. Em uma srie mais longa e ao estabelecer comparao do ndice do Estado com a mdia do Centro-Oeste, observamos que o IDH de Mato Grosso vai se aproximando dos valores mdios registrados na Regio e, praticamente, igualando-se encostando em 2005.

Grfico 09 - Evoluo do IDH dos Estados do Centro-Oeste

0,844

0,874

0,799

0,802

0,8

0,778

0,776

0,716

0,7

0,685

0,773

0,796

1991 2000 2005 Distrito Federal Mato Grosso do Sul Gois Mato Grosso

Fonte: SEI/ SEPLAN - Clculos feitos a partir dos microdados da Pnad Elaborao: SEPLAN-MT / Superintendncia de Estudos e Informaes - SEI.

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O nvel de pobreza absoluta (misria ou indigncia) em Mato Grosso relativamente modesto quando comparado com as mdias nacionais. De acordo com dados da PNAD, aproximadamente 7% dos mato-grossenses viviam com renda de at um quarto do salrio mnimo; nesse mesmo ano (2009) e o Brasil tinha 10,7% da sua populao vivendo abaixo da linha da pobreza. Mesmo considerando que a renda medida pelo salrio mnimo no expressa a renda real das famlias, por considerar que houve aumento expresso do seu valor real, o desempenho de Mato Grosso melhor que o desempenho brasileiro. Ao considerar o ndice de pobreza mais amplo (renda familiar per capita de at meio salrio mnimo), Mato Grosso registrava, no mesmo ano de 2009, 23,8% da sua populao como pobre, ndice acima da mdia do Centro-Oeste, a taxa estimada foi de 22,9%, mas bem abaixo da mdia do Brasil que foi de 29%. Assim, em 2009, Mato Grosso tinha cerca de 7% das pessoas em estado de misria (renda domiciliar per capita abaixo de um quarto do salrio mnimo) e 23,9% de pobres (renda domiciliar per capita abaixo de meio salrio mnimo).

2.8- Segurana Pblica

Um dos principais produtos que o Governo tem como sua responsabilidade para com seus cidados, no mbito da segurana pblica, a sensao de segurana. Essa sensao envolve a segurana objetiva e a segurana subjetiva. A segurana objetiva diz respeito ao risco de o cidado sofrer uma agresso, a si ou ao seu patrimnio e medido pela anlise da vitimizao e das taxas de criminalidade. J a segurana subjetiva reflete o grau de medo que a pessoa sente, mesmo quando est em sua casa, em seu bairro, em sua cidade, independentemente do risco objetivo que possa sofrer uma agresso fsica ou ao seu patrimnio. A segurana subjetiva, analisada separadamente da objetiva, refere-se ao grau de confiana que o cidado tem nas instituies, a divulgaes de crimes e violncias a que o cidado tem acesso e visualizao da estrutura de segurana prxima a si como: prdios da segurana, viaturas e policiais uniformizados.

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Pesquisa recentemente realizada no Estado questionava o cidado em relao sensao de segurana no bairro onde reside, onde estuda, onde trabalha e em outros bairros. Os resultados em relao ao bairro onde reside apontou que 29,5% das pessoas se sentem inseguras ao andar pelas ruas de seu bairro noite, porm, esse mesmo indicador cai pela metade (14%) durante o dia. O medo aumenta quando se refere a outros bairros da cidade passa para 47,1% noite e 31,3% durante o dia, ou seja, aproximadamente um tero dos mato-grossenses relataram que se sentem inseguros na sua cidade, mesmo durante o dia. A segurana subjetiva no mais importante do que a objetiva, porm enquanto funo de Governo e quando na formulao de polticas pblicas no pode ser menosprezada, enquanto fonte de medo do cidado, independentemente do risco objetivo de sofrer uma agresso. A reduo da vitimizao e dos ndices de criminalidade a principal meta para a reduo da insegurana da populao, porm a divulgao irresponsvel da criminalidade ou a exposio repetida de determinados fatos da violncia prejudicam o cidado e alimentam os ciclos de criminalidade. Assim tambm o aumento da visibilidade e o favorecimento da identificao das estruturas de segurana reduzem o medo, diminuem a sensao de impunidade, e tambm, previnem a ocorrncia de delitos. A confiana nas instituies, finalmente, atua fortemente no sentimento de segurana do cidado, ajuda no combate criminalidade, reduz a subnotificao de crimes e a sensao de impunidade. De acordo com as duas principais organizaes da segurana pblica: polcia militar e polcia civil, o resultado da pesquisa mostra que apenas 45,3% da populao confia muito ou suficiente nas instituies policiais.

Criminalidade registrada

O crime de homicdio reveste-se de vrias peculiaridades que o colocam em evidncia, dentre as taxas de criminalidade, no cenrio das preocupaes governamentais. Alm de ser a mais grave ofensa ao principal bem tutelado pelo Estado a vida este tipo de delito sozinho responsvel por uma drstica reduo na sensao de segurana do cidado, quando ocorre em uma comunidade e divulgado pela imprensa. Sua subnotificao mnima e quando efetuada a anlise da situao do crime, normalmente, recrudescem os principais indicadores de descoeso social. 58

Evolues dos homicdios dolosos no Estado, por 100.000 habitantes, 2003- 2010

Fonte: Polcia Judiciria Civil do Estado de Mato Grosso (PJC/MT). Os delitos que envolvem drogas, alm do homicdio, o roubo, o furto, foram selecionados como indicadores estratgicos da criminalidade registrada. Os crimes violentos contra o patrimnio (roubos) ao lado dos homicdios so os que mais afetam a sensao de segurana da populao. Os furtos, apesar de no haver a violncia, ocorrem em tamanha quantidade que no poderiam ser excludos e as ocorrncias com drogas: porte e trfico. A presena e a oferta de drogas configuram-se em um indicador que tem influncia sobre os demais delitos, em especial, sobre os crimes contra o patrimnio.

Evolues dos roubos, dos furtos e das drogas, taxa por 100.000 habitante, 2003-2010

Fonte: Polcia Judiciria Civil do Estado de Mato Grosso (PJC/MT).

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Os registros gerais de criminalidade consolidados pela polcia civil, nos ltimos anos, apontam o estado de Mato Grosso em posio intermediria em relao ao Centro-Oeste e ao Pas, porm os casos de homicdios encontram-se bem acima das mdias: regional e nacional. Comparao do Estado com o Centro-Oeste e o Brasil, 2008-2010

Fonte: Anurio do Frum Brasileiro de Segurana Pblica. A interiorizao da criminalidade um fenmeno que vem sendo percebido desde o ano de 2003. Segundo o Mapa da Violncia2 registrou, no entanto, que o estado de Mato Grosso tem apenas 02 (dois) dois municpios entre os 100 (cem) mais violentos. O municpio de Vila Rica est em 38 e Nova Bandeirantes em 67.

Waiselfisz, Julio Jacobo, Mapa da Violncia 2011, Os Jovens do Brasil, disponvel em: http://www.sangari.com/mapadaviolencia/index.html em 07/03/2011.

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Participao (%) das Capitais nos homicdios totais, Brasil, 1998-2008

Evoluo das Taxas de homicdios na populao, total por rea, Brasil, 1998-2008

Fonte: SIM/SVS/MS O perfil das vtimas de homicdios no Brasil apresenta alguns recortes claros. Ao analisar as mortes violentas com indicadores de renda, gnero, etnia e idade, podemos observar a proximidade da temtica de segurana com as polticas de reduo da vulnerabilidade social dos jovens. Nesse sentido, os dados abaixo comprovam a afirmao de que quem mais morre no Brasil so

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pessoas do sexo masculino: 92% so jovens (de 14 a 29 anos de idade) e negros (67,1% a mais do que os brancos). Tambm no estado de Mato Grosso, infelizmente, no diferente. Taxa de homicdios em Mato Grosso por 100.000 habitantes, segundo o perfil da vtima, 1990-2006 Nmero de homicdios por idade simples, Brasil, 2008

Fonte: SIM/Datasus

Fonte: SIM/SVS/MS

Os dois grficos mostram a evoluo da violncia em Mato Grosso (homicdios em 100.000 habitantes), no perodo de 1990 a 2006 e evidenciam um aumento, quase contnuo (exceo no perodo de 2000 a 2004) nos indicadores de homicdio homens jovens de 14 a 24 anos.

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- A Dimenso Ambiental

O estado de Mato Grosso, como j mencionado, possui em seu territrio trs biomas. O bioma Amaznia possui uma rea de 48.099.194,68 ha que corresponde a 52,94%. O bioma Cerrado abrange 35.984.775,49 ha equivale a 40,64% e o bioma Pantanal tem 6.110.286,54 ha que representa 6,42%, respectivamente, da rea total do estado. Se considerar os dados do desmatamento do ano de 2009, o Estado possui um remanescente de vegetao nativa de mais de 54 milhes de hectares que representa a aproximadamente 60% de sua rea total. Mato Grosso tambm conhecido como o bero das guas, pela localizao das nascentes de importantes rios formadores das bacias hidrogrficas: Amaznica, Araguaia-Tocantins e Paraguai. Mato Grosso possui um nmero considervel de reas protegidas que compreendem: 70 Terras Indgenas, as quais representam o segundo maior nmero de etnias indgenas brasileiras e possuem uma diversidade cultural expressiva, s perde para o estado do Amazonas. So 23 unidades de conservao de jurisdio federal; 45 unidades de conservao de jurisdio estadual; 39 unidades de conservao de jurisdio municipal e 02 Terras de Quilombo recentemente criadas. A ocupao do Estado ocorreu inicialmente baseada na minerao que gerou os primeiros fluxos migratrios e deu incio a um processo contnuo de gerao de impactos ambientais e socioeconmicos. Em um segundo momento, a poaia passou a ser extrada e comercializada e, posteriormente, o processo de ocupao e consolidao ocorreu pelo avano de fronteiras agrcolas incentivadas por polticas pblicas que fomentaram a abertura de espaos com o uso da regio para atividades na agropecuria. A expanso da rede pavimentada facilitou a ocupao do interior do Estado, ampliou a fronteira agropecuria e avanou sobre reas antes estavam protegidas pela dificuldade de acesso. Essa expanso trouxe consigo o aumento populacional advindo, especialmente, do fluxo migratrio que ocorreu em dcadas anteriores e agora j consolidado gera grandes impactos ao meio ambiente.

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Os problemas ambientais nos espaos urbanos tambm esto evidentes e, em grande parte, so consequncias da acelerada aglomerao da populao decorrente do xodo rural, provocado pelo avano da fronteira agrcola. As cidades no estavam preparadas para o rpido movimento migratrio, e no possuam infra-estrutura satisfatria para atender s demandas por servios de educao, sade, energia, transporte, saneamento, segurana, entre outros. O bioma Amaznia sofre os impactos advindos da ao antrpica, sobretudo aqueles que so provocados por desmatamentos e queimadas, realizadas para abertura de reas para pastagem e plantio. Esse bioma teve 35,18% (16.919.878,36 ha) de sua rea desmatada at o ano de 2009. O bioma Cerrado tem sua rea amplamente utilizada para atividades agropecurias, tendo at 2009 16.964.318,45 ha desmatados e que corresponde a 47,14% de sua rea. Um dos impactos mais sensveis nesse bioma o da eroso dos solos. A degradao das pastagens no Cerrado constitui um problema muito srio. Segundo estimativas, 25% dessas pastagens j se encontram em elevado estgio de degradao, resultante da eroso do solo e do empobrecimento da microfauna, fatores que reduzem a fertilidade do solo. Os recursos hdricos e a qualidade do solo tambm sofrem prejuzos pela utilizao intensa da irrigao e o uso de agrotxicos que contaminam os rios. O bioma Pantanal possua 1.472.045,05 ha desmatados at 2009 que correspondiam a 24,09% de sua rea total. Apesar dos impactos da ao antrpica nesse bioma ser inferior ao processo de alterao do Cerrado, a fragilidade do seu ecossistema gera uma forte preocupao com relao sustentabilidade ambiental da rea. A pecuria no Pantanal tem impacto moderado sobre o ecossistema, mesmo porque precisa se adaptar aos ciclos de cheia e vazante. No mbito da Amaznia Legal, Mato Grosso se destaca por constituir uma fronteira agropecuria favorecida pelos ambientes dos planaltos cobertos por vegetao de Cerrado, onde os solos, o relevo e as condies climticas facilitam o desenvolvimento de tais atividades. J os ambientes florestais do norte do Estado possibilitam a explorao madeireira que vem crescendo no sentido de mudar sua lgica de explorao predatria por meio de corte raso, para a explorao por meio de manejos florestais sustentveis. Os ambientes pantaneiros esto ocupados com a explorao das pastagens nativas para a pecuria extensiva em concordncia com as limitaes naturais impostas por inundaes peridicas, fatores que contribuem para com a conservao do ambiente. 64

A ocupao desordenada e crescente do Estado, principalmente, a partir da dcada de 90, com picos de intensificao para abertura de novas reas nos anos de 2003 e 2004, conferiu a Mato Grosso recordes de desmatamentos e queimadas ilegais e fizeram com que a curva do desmatamento da Amaznia Legal fosse diretamente proporcional aos resultados do estado de Mato Grosso. Por outro lado, tais recordes no desejados, promoveram o planejamento e organizao de estratgias de atuao coordenadas de aes de preveno e controle dos desmatamentos e das queimadas entre os Governos Federal e Estadual, que culminaram, no ano de 2004, com a elaborao e implementao do Plano de Ao para a Preveno e Controle do Desmatamento na Amaznia Legal - PPCDAM. As aes de controle dos desmatamentos e queimadas geraram para os municpios inseridos no Arco do Desmatamento problemas sociais como: desemprego, reduo de renda e oportunidades de negcios para a manuteno da economia local. Com o objetivo de promover o desenvolvimento de atividades sustentveis, melhorar o ordenamento territorial e fundirio e buscar a mudana da lgica da economia local, o Governo Federal em parceria com o Governo do Estado lanou a Operao Arco Verde em 2009. Ainda no ano de 2009, o Governo do Estado lanou o Plano de Ao de Preveno e Controle do Desmatamento e Queimadas no estado do Mato Grosso PPCDQ/MT que visava articular aes de: ordenamento territorial, regularizao fundiria, monitoramento e controle ambiental, promoo de alternativas produtivas sustentveis e governana. O plano tinha como meta a reduo dos desmatamentos e queimadas ilegais. A articulao entre as polticas pblicas federais e estaduais e a atuao dos rgos ambientais produziu uma reduo significativa dos desmatamentos no estado de Mato Grosso. Essa reduo repercutiu no desmatamento da Amaznia Legal, conforme representado pelo grfico abaixo. Merece destaque o fato de tal reduo ter ocorrido ao mesmo tempo em que houve crescimento do PIB e melhoria da produo agropecuria.

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Grfico 11 Evoluo do desmatamento em Mato Grosso Prodes/INPE


Evoluo do desmatamento em Mato Grosso Prodes/INPE
30000 25000 20000 Km 15000 10000 5000 0 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Mato Grosso Amaznia Legal

Fonte: Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais - INPE (2011)

O Governo do Estado de Mato Grosso referncia nacional quando se trata de iniciativas inovadoras para o controle dos desmatamentos. Em 1999 o Estado criou por meio da Fundao Estadual do Meio Ambiente - FEMA, o Sistema de Licenciamento Ambiental de Propriedades Rurais SLAPR e quase uma dcada depois o MT Legal que fomenta o cadastro das propriedades rurais com o Cadastro Ambiental Rural CAR. Eles constituram uma etapa inicial do licenciamento ambiental para as propriedades rurais. As duas iniciativas tm por objetivo implementar um banco de dados sobre os proprietrios rurais do Estado a fim de exercer um controle sobre o uso dos recursos naturais. Em 2006 a SEMA assumiu, de forma integral, a gesto florestal em Mato Grosso, por meio da implementao da Poltica Florestal do Estado de Mato Grosso que instituiu o Fundo de Desenvolvimento Florestal do Estado de Mato Grosso MT/FLORESTA e o Cadastro de Consumidores de Matria-Prima de Origem Florestal CC/SEMA. Ambos possibilitaram a melhoria no controle dos produtos florestais. 66

Para demonstrar os avanos da gesto ambiental em Mato Grosso, podemos destacar os nmeros de licenas, cadastros e autorizaes ambientais emitidas no ano de 2010 para as seguintes atividades: agropecuria e piscicultura (1.953); indstria (1.000); minerao (1.094); resduos slidos (172) e infraestrutura (1.112). O desenvolvimento de atividades de fiscalizao ambiental, no mesmo ano, envolveu a emisso de termos de embargo e apreenso; autos de inspeo e infrao. As notificaes foram: fiscalizao de empreendimentos (533); fiscalizao de pesca (1.011); fiscalizao florestal e de unidades de conservao (2.331), alm de 4.056 itens apreendidos de pesca predatria e 152.617 kg de pescado e caa ilegal. Para a responsabilizao ambiental dos infratores foram produzidos um total de 3.711 documentos entre decises administrativas, interlocutrias, despachos e pareceres tcnicos resultantes da anlise de defesas de autos de infrao ambiental aplicados pela SEMA. A gesto florestal no ano de 2010 emitiu 494 Licenas Ambientais nicas LAU, 3.720 Cadastros Ambientais Rurais CAR; 170 Autorizaes de Explorao AUTEX, utilizadas nos Manejos Florestais, 12 Autorizaes de Desmate AD, 59 Autorizaes de Explorao Florestal - AEF. As LAUs emitidas correspondiam a uma rea de 1.231.755,305 ha, enquanto que as AUTEXs a 154.279,8146 ha. No mbito da gesto da biodiversidade merece destaque o desenvolvimento de atividades do Projeto GEF Noroeste que fomenta cadeia produtiva da castanha-do-brasil, da seringa e do leo de copaba em comunidades indgenas, com os seringueiros e pequenos produtores rurais na regio noroeste do Estado; o fortalecimento dos Sistemas Agroflorestais SAFs em assentamentos rurais; a elaborao do mapa de vegetao primria do estado de Mato Grosso; o gerenciamento de 45 unidades estaduais de conservao; a implementao de aes de recuperao de reas degradadas; a elaborao e discusso da minuta de Lei da Poltica Estadual de Mudanas Climticas e Sistema Estadual de REDD+; a realizao de atividades de mapeamento e monitoramento de ninhais e monitoramento da ictiofauna; a emisso de 34 Licenas de Pesca Cientfica; 62 Cadastros de Pescador de Peixes Ornamentais; 37 Cadastros de Pescador de Iscas Vivas; 387 Cadastros para Transporte de Pescado; 15 Cadastros para Comrcio de Pescado; emisso de 114 pareceres tcnicos da anlise de licenciamento para empreendimentos na rea de amortecimento das UCs, dentre outras. 67

Para as aes de monitoramento, produo e divulgao de informaes ambientais realizadas no ano de 2010, podemos destacar o lanamento da Coleo de Monitoramento Ambiental, com a publicao dos Relatrios de Monitoramento dos Focos de Calor - 2008 e 2009, Monitoramento das reas Queimadas - 2008 e 2009, Balneabilidade das Praias Fluviais - 2008 e 2009 e o desenvolvimento do informativo mensal PanCeFl com o objetivo de divulgar as aes realizadas pela Secretaria. Foram publicados exemplares com os temas: Biodiversidade, Educao Ambiental, Piracema e Fiscalizao e Monitoramento Ambiental. A elaborao e implementao do novo site da SEMA; o desenvolvimento de atividades de monitoramento do desmatamento que envolveram a produo de 05 relatrios de avaliao dos dados sobre o desmatamento em floresta disponibilizados pelo SAD, DETER e PRODES, auditoria de 32.206 polgonos de desmate de corte raso e 13.661 polgonos de degradao florestal progressiva relativa Dinmica do Desmatamento (2008/2009); o monitoramento de focos de calor geraram 100 relatrios dirios no perodo proibitivo; o monitoramento de reas queimadas envolveu a seleo de 251 imagens de satlite disponibilizadas pelo INPE. Posteriormente, foram obtidas mais 255 e destas 249 foram georreferenciadas, 161 classificadas e auditadas, gerando um total de 2.087.665,46 ha de reas queimadas quantificadas no ano de 2010, em particular nas regies do Araguaia e Norte. Para a anlise de processos foram emitidas 624 dinmicas de desmatamento e queimadas e 627 pareceres tcnicos. Foram realizados monitoramentos em 28 PMFSs, elaborao do Mapa de Vegetao do Estado, em conjunto com a SEPLAN, realizou o mosaico de 44 imagens, preparou 135 cartas e auditou 28 delas. O monitoramento da qualidade da gua, da balneabilidade das praias fluviais, das anlises de efluentes e potabilidade realizou 368 anlises; j o monitoramento da qualidade do ar atmosfrico produziu 365 boletins dirios alm das demandas externas e 71 medies de vazo para subsidiar a outorga. A SEMA executou os seguintes projetos ambientais: Projeto de Estudo de Regionalizao da Gesto Integrada de Resduos Slidos no Estado de MT e Elaborao do Plano de Gesto Integrada e Associada de Resduos Slidos de MT; Projeto de Manejo Integrado da Biodiversidade Aqutica e dos Recursos Hdricos na Amaznia AQUABIO; Plano Nacional de Preveno, Preparao e Resposta Rpida a Emergncias Ambientais com Produtos Qumicos Perigosos P2R2; projeto de capacitao no mbito das atividades do PPCDQ/MT com recursos do Projeto BRA/08/003, Planos Estaduais de Preveno e Controle dos 68

Desmatamentos na Amaznia Brasileira e Cadastramento Rural Ambiental Municipal; e elaborou o Projeto Restaurao das Matas Ciliares do Rio Coxip e Melhoria da Qualidade da gua no Crrego Gamb-Tributrios da Bacia do Rio Cuiab com recursos do FNMA. A gesto de recursos hdricos produziu 537 documentos resultantes da anlise de solicitaes e atos de outorga, consulta prvia de disponibilidade hdrica e licena de poos tubulares; produziu ainda relatrios censitrios de usurios da gua para os seguintes cursos dgua: rio Curupi e crrego Ndia (Sinop); crrego So Francisco de Paula (Nova Marilndia) e ribeiro Leda (Cludia). Foram tambm produzidos Relatrios de compatibilizao do Plano Estadual de Recursos Hdricos com o Plano Nacional de Recursos Hdricos da Regio Hidrogrfica do Paraguai, da Regio Hidrogrfica Tocantins-Araguaia e da Regio Hidrogrfica Amaznica. No mbito da educao ambiental foram realizadas as seguintes capacitaes: Curso sobre Consumo Consciente - A3P (Cuiab); 02 Cursos de Formao Dilogo Inicial (Pocon, Rosrio Oeste, Luciara e Baro de Melgao); Curso Meio Ambiente e Educao Ambiental: um dilogo inicial 2010, (Luciara - 48 participantes, Rosrio Oeste - 26 participantes, Pocon - 55 participantes, Chapada dos Guimares - 59 participantes e Jangada - 51 participantes); Curso para Brigadas de Combate aos Incndios Florestais (Cuiab). Tambm foram realizadas palestras sobre: Atendimentos Emergenciais com Cilindros de Gases; Projeto Quintas no Parque: aes educativas nos parques urbanos (atendimento de 1.718 alunos de Cuiab); Desmatamento e Queimada (So Jos do Xingu, Santa Cruz do Xingu, Confresa, Tapurah, Itanhang e Ipiranga do Norte, Pocon e Vrzea Grande); Agenda Ambiental da Administrao Pblica - A3P (Tribunal de Contas do Estado). Desenvolvimento de Aes Educativas do Programa Arco Verde PPCDQ/MT (Querncia, Gacha do Norte, Paranatinga, Marcelndia e Cludia). As aes relacionadas acima, de forma geral, constituem trabalhos de rotina para a SEMA e a elas preciso dar continuidade e, em alguns casos, ampliar sua abrangncia geogrfica. Entretanto alm dessas, importante que o estado de Mato Grosso implemente novas aes na rea ambiental e, nesse contexto, o Plano Plurianual para o perodo de 2012/2015 contm o Programa Conservao Ambiental e Proteo do Clima, o qual inclui novas aes como: 69

- Proteo do Clima; - Identificao e Monitoramento das reas Contaminadas; - Gesto e conservao do patrimnio faunstico e pesqueiro; - Implantao de modelos de pagamentos por servios ambientais; - Elaborao do programa estadual sobre uso sustentvel da biodiversidade; - Conhecimento e conservao da biodiversidade.

A Dimenso Institucional

A dimenso institucional do Estado passou nos ltimos anos por profundas alteraes, em especial nas reas de Gesto de Pessoas, Planejamento e Controle.

4.1 - Gesto de Pessoas

No que se refere rea de Gesto de Pessoas o Governo realizou concurso publico para 10.091 vagas, destas 8.099 aprovados foram nomeadas at junho/2011. Na sua maioria as vagas foram para repor servidores com contratos temporrios ou terceirizados, em vrios rgos do Poder Executivo Estadual. Foram 3.975 nomeaes para as vagas na Secretaria de Estado de Educao, 3.011 na Secretaria de Segurana Pblica e 1.113 distribudas em outras Secretarias.

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No que se refere s mudanas na Gesto de pessoas, os servidores pblicos foram beneficiados com uma poltica de reviso das tabelas salariais, por meio da Lei 8.278/04, que adotou a variao do ndice Nacional de Preos ao Consumidor - INPC como ndice de referncia para reajuste linear dos servidores do Poder Executivo, em cumprimento ao dispositivo constitucional. A Lei 9.329/2010 disps tambm sobre reajustes salariais e priorizou as seguintes carreiras: 1 - Profissionais do Sistema nico de Sade, 2 - Profissionais da rea Instrumental do Governo, 3 - Profissionais de Desenvolvimento Econmico e Social, 4 Grupo TAF e 5 - Profissionais do Sistema Penitencirio. No tocante a qualificao dos servidores, a Escola de Governo criada pela Lei Complementar 156/04, em substituio antiga Escola de Servio Pblico na Secretaria de Estado de Administrao SAD e tinha por objetivo disponibilizar treinamentos para a qualificao dos servidores pblicos. Foram utilizados recursos financeiros do Fundo Estadual de Desenvolvimento do Sistema de Pessoal - FUNDESP para proporcionar, aproximadamente, 100.000 capacitaes entre 2005 e 2009 e emitir 20.000 certificados de formao continuada. Foram desenvolvidos ainda outros projetos como o Ciranda Inovadora para incentivar a divulgao de boas prticas dos rgos estaduais e tambm a publicao de trabalhos acadmicos de servidores. Depois, pela Lei Complementar 310/08, a Ciranda Inovadora foi convertida de novo em Superintendncia. Nessa mesma linha de atuao, o Governo melhorou os processos para obter a aposentadoria. O procedimento foi implantado pela Superintendncia de Previdncia da Secretaria de Estado de Administrao - SUPREV/SAD que permite ao servidor civil ou militar, quando cumpridos todos os requisitos necessrios, obter a aposentadoria em 15 minutos. Ocorrem, aproximadamente, 25 atendimentos por dia, nessa rea. A Lei Complementar 127/04 criou o MT Sade, autarquia que substituiu o Instituto de Previdncia do Estado de Mato Grosso - IPEMAT, para atender a demanda por servios de sade dos servidores estaduais e dependentes. Ele considerado um benefcio ou remunerao extra-salarial oferecido pelo Poder Executivo Estadual aos seus servidores. So quase 50.000 usurios desse plano de sade, entre servidores e dependentes, com credenciamento de 640 prestadores de servios em 56 municpios diferentes. 71

Com o objetivo de propiciar mudanas na rea de Gesto Pessoas, o Fundo de Gesto Previdenciria - FUNPREV foi criado pela Lei Complementar 254/06 para melhor administrar a gesto da folha de servidores inativos do Estado (aposentados e pensionistas). O objetivo foi unificar todas as receitas e despesas previdencirias dos trs Poderes estaduais em um nico fundo, com a extino de outros existentes, como por exemplo, o Fundo de Aposentadoria Parlamentar - FAP.

4.2 - Estrutura Organizacional

O estado de Mato Grosso passou por um processo de reestruturao organizacional. A Lei 266/06 trouxe inovaes como: a padronizao de conceitos como Hierarquia, Cargo de Direo, Chefia, Assessoramento, Comisso, Funo de Confiana e Unidade Administrativa. Disciplinou a criao de transformao de cargos comissionados e normatizou: nomeaes, designaes e exoneraes, remuneraes e despesas, direitos e deveres, dentre outros aspectos. Instituiu tambm nova tabela para os cargos de Direo, Gerncia e Assessoramento - DGA, com os valores vigentes para os exclusivamente comissionados e os percentuais a ser aplicados para os servidores efetivos com cargos comissionados, alm de regrar o exerccio de tais cargos para algumas carreiras. Padronizou ainda a estrutura das Secretarias e Entidades da Administrao Indireta com a definio do nmero de nveis hierrquicos e terminologia dos cargos, alm de alterar o nmero e a composio dos nveis de organizao que tinham sido estabelecidos pela Lei Complementar 13/92. A criao do Ncleo Sistmico pelo Poder Executivo do Estado de Mato Grosso foi instituda pela Lei Complementar 264/06. Foram criados 12 ncleos sistmicos na administrao do Estado, cujo objetivo era agrupar as reas de Administrao Sistmica de um conjunto de rgos em uma unidade de prestao de servios especializados, de modo a liber-los para suas respectivas atividades finalsticas ou de execuo programtica. Os ncleos criados foram: 72

I - Ncleo Governadoria alterado pela Lei Complementar 349/09, que emancipou a AGER. II - Ncleo Planejamento e Tecnologia III - Ncleo Administrao IV - Ncleo Cultura, Cincia, Lazer e Turismo: V - Ncleo Socioeconmico VI - Ncleo Agroambiental a Lei Complementar 292/07 criou o Ncleo Ambiental para a SEMA. VII - Ncleo Segurana VIII - Ncleo Trnsito e Transporte. IX - Ncleo Educao X - Ncleo Jurdico e Fazendrio a Lei Complementar 354/09 deslocou a Procuradoria Geral do Estado para o Ncleo Planejamento e Tecnologia. XI - Ncleo Sade XII - Ncleo Educao Superior revogado pela Lei Complementar 304/2009, que retirou a UNEMAT. A atual proposta retoma reformas anteriores e postula que os sistemas so a tecnologia gerencial mais adequada para as polticas de gesto pblica no Estado. H a necessidade de buscar uma soluo de escala para agrupar as diferentes reas da administrao sistmica e os ncleos setoriais de um conjunto de rgos em apenas um, de modo a baratear seu custo, centralizar a tomada de decises e liberar as reas finalsticas para as suas atividades programticas. Os sistemas de administrao sistmica definidos pela Lei Complementar 264/06 foram: I - Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenao Geral: 73

a) Sistema de Planejamento; b) Sistema de Oramento; c) Sistema de Informaes; d) Sistema de Tecnologia da Informao. II - Secretaria de Estado de Fazenda: a) Sistema Financeiro e Contbil; b) Sistema de Gesto de Receita Pblica. III - Secretaria de Estado de Administrao: a) Sistema de Gesto de Pessoas; b) Sistema de Patrimnio e Servios Integrados; c) Sistema de Aquisies Governamentais; d) Sistema de Desenvolvimento Organizacional. IV - Auditoria Geral do Estado: a) Sistema de Controle Interno.

Conforme avaliao feita em 2008, o Ncleo Sistmico reduziu o nmero de rgos setoriais de 42 para 12 (reduo de 72%), o nmero de servidores efetivos em 19% e comissionados em 38%. Foram mapeados 314 processos nos sistemas de Administrao Sistmica.

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Devido a necessidade em proporcionar respostas rpidas para a sociedade foram criados, nos ltimos anos, novos rgos e Entidades na Administrao Pblica Estadual, como: MT Sade, MT Fomento, MT Gs, Fundao Nova Chance, Secretaria de Estado de Meio Ambiente - SEMA, Agncia Estadual de Execuo dos Projetos da Copa do Mundo do Pantanal - AGECOPA, Escola de Governo, Fundo Estadual de Educao Profissionalizante - FEEP, Centro de Educao Profissional e Tecnolgica - CEPROTEC, Centro de Reabilitao Integral Dom Aquino Corra em substituio Fundao e absoro da antiga Fundao de Promoo Social - PROSOL pela Secretaria de Trabalho, Emprego, Cidadania e Assistncia Social - SETECS, dentre outros. Durante este perodo, foram implantados vrios sistemas corporativos, que automatizaram diversos processos na rea de gesto. Todos foram bem avaliados pelos usurios e tm sido apresentados em nvel nacional como referncias em suas respectivas reas. So eles:
a) b) c) d) e) f) g) milhes por ano. h) i) consumo. j) Sistema de Informaes Gerenciais e de Planejamento do Plano Plurianual - SIGPLAN Sistema de Informaes Gerenciais - SIG Business Inteligence (BI)- sistema corporativo centrado no controle de despesas correntes, em particular em materiais de Sistema Estadual de Administrao de Pessoas - SEAP Sistema Integrado de Gesto Patrimonial - SIGPAT Sistema de Aquisies Governamentais - SIAG Sistema de Gesto de Convnios - SIGCON Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanas Pblicas - FIPLAN Sistema de Gesto de Processos - SIGP IOMAT Dirio Oficial disponvel em meio digital, com eliminao da circulao em meio fsico, reduzindo cerca de R$ 2

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k) l)

Governo Transparente Portal do Servidor

A Central de Licitaes foi inaugurada em 2006 para unificar as aquisies governamentais. Segundo estimativas, entre 2003 e 2009 foram obtidos quase R$ 800.000,00 de reduo nos valores de compras com base nos preos de referncia com a realizao de mais de 3.000 procedimentos licitatrios, com destaque para a modalidade prego presencial. Houve tambm a implantao do prego eletrnico.

4.3- Novas Ferramentas de Gesto

O estado de Mato Grosso contou, nos ltimos anos, com um valioso instrumento de planejamento, que propiciar mudanas estruturais em busca de um desenvolvimento sustentvel a longo prazo que o MT+20. O MT+20 foi elaborado em 2006 e revisado em 2010/2011. um plano de longo prazo para Mato Grosso e tem por objetivo dar referncias para a formulao dos Planos Plurianuais durante vrios mandatos, de modo a garantir a continuidade de polticas pblicas escolhidas pela sociedade. A proposta pretende que ele seja um plano para o Estado e no apenas de um Governo e que, devendo balizar aes tambm das empresas e do terceiro setor. A metodologia adotada incluiu uma srie de entrevistas com personalidades do Estado para montagem de cenrios, bem como participao popular por meio de audincias pblicas em vrios municpios. Como foi adotado o conceito de plano rolante, com prazo fixo de durao futura projetada, no foi determinada uma data final para a sua concluso. Por isto foi denominado de + 20, pois um plano para os prximos 20 anos. A experincia foi considerada bem sucedida e serviu como base para a formulao dos Planos Plurianuais 2008-2011 e 2012-2015. Os dois Planos Plurianuais 2004-2007 e 2008-2011 foram elaborados com base na metodologia adotada pelo Ministrio do Planejamento, Oramento e Gesto - MPOG que considera o programa como forma de resolver problemas da unidade bsica de 76

gesto. Para tanto, foram definidos responsveis pelos programas e aes (projetos e atividades). No caso do PPA 2004-2007 houve participao popular com Fruns Regionais realizados em todas as regies do Estado e com os servidores nos Comits Intersetoriais por reas de Polticas Pblicas: Social, Econmico, Ambiental e Instrumental. Um passo importante foi o fortalecimento do Plano de Trabalho Anual - PTA como instrumento de integrao planooramento, com um mdulo especfico no FIPLAN. Foi criado tambm o Relatrio da Ao Governamental - RAG que passou a trazer um resumo das principais realizaes em todos os setores da Administrao Pblica Estadual e serve, inclusive, como referncia para os rgos de controle interno e externo. Outro ponto relevante foi o decreto 1.528/2008 que criou uma estrutura para melhor monitoramento dos programas. Mato Grosso, quanto ao aspecto do ajuste fiscal, obteve bons resultados no Programa de Ajuste Fiscal da Secretaria do Tesouro Nacional PAF/STN, criado para monitorar os compromissos assumidos pelos Estados na renegociao da dvida dos Estados codificada pela Lei 9.496/97. Entre tais compromissos esto indicadores como resultado primrio, folha de pagamento, investimentos e receitas prprias. Vale, tambm, destacar a reduo no valor nominal do estoque da dvida pblica e tambm a criao da conta nica, que unificou mais de 400 contas bancrias dos rgos Estaduais e facilitou a aplicao dos saldos no mercado financeiro. As receitas de capital advindas dessa conta somaram mais R$ 300 milhes no acumulado de 2003 a 2009. Na rea de gesto foram implantados na SEFAZ: 1 - Programa de Modernizao da Administrao Tributria, Financeira e Patrimonial do Estado - PROFISCO, com financiamento do Banco Mundial no valor de US$ 15,5 milhes; 2 - Programa para Modernizao da Administrao das Receitas e da Gesto Fiscal, Financeira e Patrimonial das Administraes Estaduais - PMAE, no valor de R$ 12 milhes financiado pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econmico e Social - BNDES; 77

3 Programa Modernizando a Gesto Pblica, com apoio do Instituto Nacional de Desenvolvimento Gerencial - INDG.
O estado de Mato Grosso participou do Programa Nacional de Apoio Modernizao da Gesto e do Planejamento dos Estados Brasileiros e do Distrito Federal - PNAGE que inclui reas como capacidade de planejamento e de gesto de polticas pblicas, gesto de recursos humanos, modernizao de estruturas organizacionais e de processos administrativos, transparncia administrativa e de comunicao e gesto da informao, integrao dos sistemas de tecnologia de informao, mudana institucional e cooperao em gesto. Foram executados cerca de R$ 4,75 milhes nas aes do programa, com nfase para os componentes de Recursos Humanos e Tecnologia da Informao. O percentual de execuo fsico-financeira foi de 80% at o presente momento. A Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenao Geral SEPLAN, com relao ao apoio aos municpios, deu suporte metodolgico para a formulao de Planos Diretores Participativos em vrios Municpios do Estado. Foram elaborados e aprovados pelas respectivas Cmaras Municipais 17 planos diretores, de acordo com orientao dada pelo Ministrio das Cidades.

Na organizao e formalizao do espao urbano houve a reformulao da Lei Complementar 230/05 que criou o Aglomerado Urbano, cuja denominao, posteriormente, foi substituda por: Regio Metropolitana do Vale do Rio Cuiab. Esta Regio est constituda pelos municpios de Cuiab, Vrzea Grande, Nossa Senhora do Livramento e Santo Antnio de Leverger. A Lei Complementar 359/09 instituiu uma Comisso Intergovernamental para estudo e criao da Regio Metropolitana de Cuiab que acrescentou os municpios: Acorizal, Baro do Melgao, Chapada dos Guimares, Jangada, Nobres, Nova Brasilndia, Planalto da Serra, Pocon e Rosrio Oeste aos municpios que j compunham a Regio Metropolitana do Vale do Rio Cuiab.
A criao do MT Regional - Programa de Desenvolvimento Regional de Mato Grosso instituiu Consrcios Intermunicipais de Desenvolvimento Regional, Econmico, Social e Ambiental de Mato Grosso, amparado na Lei Federal 11.107/05 e que regulamenta os consrcios pblicos. Permitiu a manuteno de 20 mil quilmetros de rodovias estaduais no pavimentadas que cortam o Estado, com reduo significativa de custo para os cofres pblicos. Alm disso, os municpios desenvolveram vrias aes voltadas agricultura familiar que contriburam para a melhoria da qualidade de vida e renda dos trabalhadores rurais. Outro programa a ser ressaltado o Programa Estadual de Parcerias Culturais que foi implementado pela Secretaria de

Estado de Cultura - SEC e regulamentado pelo Decreto 1.590 de 16/09/2008. Proporcionou a celebrao de vrios contratos de 78

gesto em instituies como: a Orquestra do Estado, o Cine Teatro Cuiab, O Museu de Pr-Histria (Casa Dom Aquino) e o Museu Histrico. Em relao ao melhor uso dos recursos naturais e ocupao do espao do Estado, o Zoneamento Socioeconmicoecolgico - ZSEE considerado o principal instrumento de ordenamento territorial disposio do Estado foi enviado pelo Poder Executivo para discusso na Assemblia Legislativa em 2008. Foram 15 audincias pblicas realizadas, pela Assembleia Legislativa, em todo o Estado e tambm na Capital, para discutir o projeto de lei. Todas as audincias obtiveram grandes participaes de entidades da sociedade civil organizada. Aps votao, o projeto aguarda aprovao pelo Conselho Nacional do Meio Ambiente CONAMA, do Ministrio do Meio Ambiente, para sua plena vigncia.

MAIOR TRANSPARNCIA

A Ouvidoria Geral do Estado, criada pela Lei Complementar 162/04, uma unidade vinculada Casa Civil. A Ouvidoria, com base na Lei Complementar 413/10, promoveu o fortalecimento de rgo de controle interno e unificou as funes de auditoria, ouvidoria e corregedoria, gerando a Controladoria-Geral do Estado.

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Cenrio Fiscal
O cenrio fiscal uma das etapas mais relevantes do processo de elaborao de um Plano Plurianual, pois a consistncia fiscal de um plano fundamento essencial para sua posterior execuo. Assim, o cenrio fiscal para a elaborao do PPA 20122015 est dividido em duas partes: a primeira traz uma anlise da evoluo das finanas pblicas estaduais no perodo de 2007 a 2010, com enfoque nas receitas, despesas e dvidas pblicas e a segunda traz a projeo das receitas e despesas pblicas que comporo o plano. A evoluo das finanas pblicas estaduais no perodo de 2007 - 2010 O conhecimento adequado da situao das finanas do Estado e a mensurao precisa das contas pblicas so instrumentos essenciais e imprescindveis para a conduo das polticas de governo e para a gesto responsvel do setor pblico. Objetivando fazer uma anlise mais criteriosa dos principais indicadores da poltica fiscal, foi organizada a seqncia desta exposio nos seguintes termos: 1.1) Comparao entre receita prevista e realizada; 1.2) Crescimento da receita pblica; 2.4) Despesas segundo funo e sub-funo; 2.5) Despesas segundo o poder de Estado; 2.6) Despesas segundo a estrutura programtica;

1.3) Anlise da receita pblica, segundo as categorias econmicas; 2.1) Comparao entre despesa fixada e realizada; 2.2) Crescimento da despesa pblica; 2.3) Despesas segundo categoria econmica;

3.0) Resultado primrio; 3.1) Dvida pblica

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Para comparar os valores previstos e realizados foram utilizados os valores correntes3, uma vez que o objetivo observar a capacidade do Estado de realizar suas previses ano a ano. J para analisar a evoluo dos nmeros ao longo do perodo 20072010, foram utilizados os valores constantes4. Para os valores constantes optou-se por utilizar o indicador denominado ndice Geral de Preos - Disponibilidade Interna (IGP-DI), calculado pela Fundao Getlio Vargas, que corresponde mdia ponderada do ndice de Preos por Atacado - Disponibilidade Interna (IPA-DI), do ndice de Preos ao Consumidor - Brasil (IPC-Br) e do ndice Nacional de Custos da Construo (INCC), com pesos de 60%, 30% e 10%, respectivamente. O IGP-DI utilizado tem base em dezembro de 2010 e corresponde aos ndices da tabela 13: Tabela 13 - ndice geral de preos disponibilidade interna, de dezembro de 2010 Exerccio 2006 2007 2008 2009 2010 ndice de Correo 1,3405687 1,2915261 1,1969835 1,0970699 1,0000000 ndice percentual 34,06% 29,15% 19,70% 9,71% 0,00%

Fonte: Site do Banco Central do Brasil em 15/ago/2011.

O estudo refere-se ao perodo de 2007 a 2010, englobando assim o perodo do Plano Plurianual 2008-2011, contudo, a opo foi por fazer somente os nmeros referentes aos exerccios fechados, desta forma, no apresenta os dados referentes ao exerccio de 2011.

Valor corrente: expresso que designa o valor de um bem ou servio pelo valor da poca de sua realizao. Valor constante: expresso que designa valores financeiros corrigidos, por meio de mtodos apropriados, de modo a acrescentar os efeitos da inflao no perodo considerado e a torn-los compatveis com os valores de um perodo adotado como base.
3

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Ressalta-se que, por se tratar apenas dos dados previstos e realizados5, a anlise no abrange aspectos quanto eficincia, eficcia e efetividade das polticas pblicas implementadas pelo Estado, uma vez que somente uma abordagem mais especfica de cada poltica pblica poder trazer dados conclusivos a esse respeito.

1 Das Receitas Pblicas


1.1 Da Previso e Realizao das Receitas Pblicas

A Receita pblica representa o conjunto dos meios financeiros recebidos pelo governo ou por pessoa de direito pblico que, sem repercusses sobre seu passivo, podem dispor para atender s despesas necessrias ao cumprimento de suas funes. Para o cumprimento de suas finalidades o Estado necessita estruturar-se, ter efeitos patrimoniais e desenvolver atividades financeiras, arrecadando recursos para os dispndios exigidos para seu funcionamento. A previso das receitas de fundamental importncia para o planejamento dos gastos do Estado, pois a execuo da despesa est condicionada realizao da receita. A previso de receitas um procedimento por meio do qual se estima a arrecadao de determinada natureza de receita, sendo realizada por um modelo (frmula matemtica) que simula o comportamento de determinada arrecadao. A receita pblica do Estado de Mato Grosso foi estimada em conformidade com o art. 12 da Lei Complementar n 101/00 (Lei de Responsabilidade Fiscal LRF), observando-se entre outros fatores, as normas tcnicas e legais vigentes, os efeitos da variao do ndice de preos e os acrscimos econmicos. Uma maneira de verificar o acerto das previses compar-las ao que foi efetivamente realizado. Por essa razo desenvolvem-se tcnicas de acompanhamento sistemtico de seu comportamento mensal. Caso o ingresso de receita esteja abaixo

Para despesa realizada foi adotado o critrio empenho. Entenda-se por empenho o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado a obrigao de pagamento pendente ou no de implemento de condio.

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do que foi estimado, so propostas modificaes necessrias para corrigir o descompasso entre as receitas em queda e as despesas anteriormente fixadas. As receitas no realizadas implicam em atraso de alguns programas (postergao de suas aes), bem como interrupo temporria ou permanente decorrentes dos contingenciamentos oramentrios. Por outro lado, uma receita subestimada poder gerar o que se denomina excesso de arrecadao. Esse excesso acarretar os crditos adicionais, que permitem a abertura de novas dotaes para ajuste do oramento, ou seja, so as autorizaes de despesas no computadas ou insuficientemente dotadas na Lei Oramentria. A falta de exatido na projeo das receitas provoca grandes distores tanto no planejamento, quanto na execuo das aes governamentais, pois aes prioritrias para o governo podem ficar fora dos planos ou ter sua execuo comprometida.

A tabela 14 - Demonstra a receita prevista e realizada e compara o acerto das previses. Tabela 14 - Receita total prevista e realizada
Especificao Estimada (A) Realizada (B) (B) / (A) ** 2007 7.408,85 8.441,00 14% 2008 8.246,72 9.686,43 17% 2009 8.527,97 9.665,73 13% 2010 8.857,58 10.043,12 13% variao 2007 - 2010 20% 19%

Fonte: Balano Geral do Estado - Relatrio do Contador. Valores constantes, em milhes de reais. (base 2010) * J com as dedues do FUNDEB ** Percentual da receita realizada alm da estimativa.

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Observa-se que entre o perodo de 2007 a 2010 a receita estimada esteve bem abaixo da receita realizada. A maior amplitude percentual observada foi de 17% em 2008, perfazendo o montante de R$ 1.439,71 (um bilho quatrocentos e trinta e nove milhes de reais) de excesso de arrecadao.

1.2 Do Crescimento das Receitas Pblicas

No intervalo de 2007 a 2010, a receita pblica realizada cresceu 19%, enquanto o PIB de Mato Grosso cresceu 9%, dessa forma a receita pblica representava 15% do PIB em 2007 e em 2010 representa 17%. O grfico 12 apresenta a evoluo das receitas pblicas totais realizadas e o PIB de Mato Grosso, em milhes de reais, valores constantes base 2010.

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Grfico 12 Receitas pblicas totais e PIB de MT 2007 a 2010

Fonte: Secretaria de Fazenda do Estado de Mato Grosso e Balano Geral do Estado, em milhes de reais.

O grfico 13 apresenta a evoluo anual das receitas pblicas totais realizadas, em milhes de reais, valores constantes base 2010. Em 2007 ocorre 9,65%, em 2008 ocorre 14,15% em 2009 h uma pequena queda de (0,21%) e em 2010 a receita pblica cresceu 3,9%.

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Grfico 13 Crescimento de receitas pblicas realizadas 2007 a 2010

Fonte: Secretaria de Fazenda do Estado de Mato Grosso e Balano Geral do Estado, em milhes de reais.

1.3 Das Receitas Pblicas Segundo as Categorias Econmicas

As receitas pblicas so classificadas em duas categorias econmicas: receitas correntes e de capital. As receitas correntes so compostas pelas receitas tributrias, de contribuies, patrimonial, agropecuria, industrial, servios, transferncias correntes e outras receitas correntes, sendo utilizadas para financiar despesas correntes. As receitas de capital so compostas por operao de crdito, alienao de bens, amortizao de emprstimos, transferncias de capital e outras receitas de capital. 86

Tabela 15 - Receitas pblicas realizadas por categoria econmica - 2007 a 2010


Especificao Total Receita (A) Receitas Correntes * Receita de Capital (B) % receitas correntes % receitas de capital 2007 8.441,00 7.863,71 135,01 93% 2% 2008 9.686,43 9.106,85 77,55 94% 1% 2009 9.665,73 8.763,25 322,50 91% 3% 2010 10.043,12 8.739,94 618,03 87% 6% variao 2007 2010 19% 11% 358%

Fonte: Balano Geral do Estado - Relatrio do Contador. Valores constantes, em milhes de reais. (base 2010) * J com as dedues do FUNDEB

As receitas correntes j apresentaram maior representatividade nas receitas estaduais. Em 2007 representavam 93% da receita total, mas sofreram um declnio de participao anual, at atingir 87% em 2010. Em contraponto, as receitas de capital que tinham pouca participao na receita total do Estado veio aumentando sua participao passando de 2% em 2007 para 6% em 2010. Esse aumento da participao da receita de capital, em 2010, foi devido contratao de novas operaes de crdito.

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Tabela 16 - Evoluo das receitas correntes por subcategorias econmicas - 2007 a 2010
Especificao Receitas Correntes Receita Tributria Transferncias Correntes Demais Receitas Correntes * 2007 7.863,71 5.004,28 2.288,82 570,61 2008 9.106,85 5.541,04 2.861,35 704,46 2009 8.763,25 5.340,51 2.695,25 727,49 2010 8.739,94 5.192,57 2.684,86 862,51 variao 2007 - 2010 11% 4% 17% 51%

Fonte: Balano Geral do Estado - Relatrio do Contador. Valores constantes, em milhes de reais. (base 2010) * demais receitas - Receitas de Contribuies, Patrimonial, Agropecuria, Industrial, de Servios e Outras Receitas Correntes

Das receitas correntes, as receitas tributrias e as transferncias correntes so as mais representativas. A subcategoria receita tributria representava 63,64% em 2007 e caiu para 59,41 em 2010. As transferncias correntes tiveram aumento no perodo variando de 29,11 em 2007 para 30,72 em 2010. As demais receitas correntes representavam 7,25% e tiveram sua participao aumentada para 9,86% em 2010. A receita tributria no Estado tem como sua principal fonte o ICMS, representando em media 89% do total das receitas tributrias. Contudo, nos ltimos anos a receita do ICMS vem diminuindo. Em 2010 representou 86,93%, enquanto em 2007 representava 89,39%, conforme demonstrado na tabela 17. Tabela 17 - Percentual da receita do ICMS em relao receita tributria
Especificao ICMS Arrecadado Receita Tributria % ICMS / Receita Tributria 2007 4.473,19 5.004,28 89,39% 2008 4.924,81 5.541,04 88,88% 2009 4.693,17 5.340,51 87,88% 2010 4.513,69 5.192,57 86,93% variao 2007 2010 1% 4%

Fonte: Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanas - FIPLAN - Valores constantes, em milhes de reais. (base 2010)

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O ICMS o principal imposto do estado, porm, no perodo o maior aumento vem ocorrendo nos outros tributos (IPVA, ITCD, IR). Enquanto a receita tributria total cresceu 4% no perodo a receita de ICMS cresceu apenas 1%.

Tabela 18 - Evoluo da arrecadao da receita do ICMS - 2007 a 2010


Arrecadao Nominal 3.463,49 4.114,35 4.277,91 4.513,69 Variao Nominal sobre o Ano Anterior em Percentual 0% 18,79% 3,98% 5,51% 30,32% Arrecadao IGPDI 4.473,19 4.924,81 4.693,17 4.513,69 Variao pelo IGPDI sobre o Ano Anterior em Percentual 0% 10,10% -4,70% -3,82% 0,91% PIB a Preo Nominal % Arrecadao ICMS / PIB de MT 8,11% 7,76% 7,65% 7,49%

Exerccio

2007 2008 2009 2010 variao 2007 2010

42.687,00 53.023,00 55.915,00 60.236,00

Fonte: Secretaria de Fazenda do Estado de Mato Groso. Valores em milhes de reais.

A variao do crescimento nominal da receita de ICMS no perodo de 2007 a 2010 foi de 30,32%. Quando considerados os valores atualizados pelo IGP-DI, podemos observar que houve uma variao no mesmo perodo de 0,91%. A arrecadao do ICMS representava 8,11% em relao ao PIB em 2007 passando em 2010 essa mesma relao para 7,49% de representatividade do PIB-MT.

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Tabela 19 - Comparativo da arrecadao do ICMS de MT


Especificao 1. ICMS Total 2. Grandes Setores Combustveis Comunicao Energia eltrica 3. Diferena (1 - 2) 2007 4.473,19 2.117,65 1.144,32 532,38 440,95 2.358,84 47% 26% 12% 10% 53% Participao Relativa 2008 4.924,81 2.076,12 1.111,03 526,10 438,99 2.929,98 42% 23% 11% 9% 59% Participao Relativa 2009 4.693,17 1.898,47 1.044,12 408,85 445,50 2.800,00 40% 22% 9% 9% 60% Participao Relativa 2010 4.513,69 1.739,79 978,26 339,31 422,23 2.773,89 39% 22% 8% 9% 61% Participao Relativa

Fonte: Relatrio de Gesto da Receita Pblica - SEFAZ/MT Valores constantes, em milhes de reais. Sistematizao SEPLAN.

Tomando-se por base o perodo de 2007 a 2010, percebe-se que o ICMS estadual est concentrado em trs grandes setores: combustveis, comunicao e energia eltrica. Esses segmentos juntos representam grande parte do volume de arrecadao do ICMS do Estado. Contudo, podemos observar a queda substancial dessa participao na arrecadao total. Em 2007 os grandes setores da economia participavam com 47% do total da arrecadao, mas teve sua participao reduzida constantemente durante todo o perodo e chegou a apenas 39% da participao em 2010. Por outro lado, os demais setores tiveram sua participao aumentada de 53% em 2007 para 61% em 2010.

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Tabela 20 - Receitas da Unio e as transferncias correntes para o Estado de Mato Grosso - 2007 a 2010
Especificao Receita Tributria da Unio Transferncias Correntes ao MT 2007 199.600,62 886,44 2008 253.622,79 1.083,75 2009 240.598,29 1.044,51 2010 281.814,92 1.125,80 variao 2007 - 2010 41% 27%

Fonte: Balano Geral do Estado Valores constantes, em milhes de reais. Sistematizao SEPLAN.

Entre 2007 a 2010 a variao positiva na receita tributria da Unio foi de 41%. As transferncias correntes recebidas pelo Estado tambm tiveram uma variao positiva de 27% no perodo. Alm da classificao das receitas pblicas em categorias econmicas, h tambm outras classificaes de receita na lei de Responsabilidade Fiscal, que so utilizadas para limitar o comprometimento das despesas de pessoal, montante de operaes de crdito, dvida pblica consolidada e da dvida pblica mobiliria. Desta forma entende-se por: Receita Corrente Lquida RCL a somatria das receitas correntes efetivamente arrecadadas, deduzindo as parcelas entregues aos municpios por determinao constitucional, a contribuio dos servidores para a seguridade social e a contribuio ao FUNDEB. O conceito da Receita Lquida Real - RLR encontra-se na Lei 9.496/97, sendo a receita realizada nos doze meses anteriores ao ms imediatamente anterior quele em que se estiver apurando, excludas as receitas provenientes de operaes de crdito, de alienao de bens, de transferncias voluntrias ou de doaes recebidas com o fim especfico de atender despesas de capital e, no caso dos Estados, as transferncias aos municpios, por participao constitucional e legal. A RLR o limite para o estoque da dvida pblica.

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Tabela 21 - Receitas pblicas totais, RCL, RLR - 2007 a 2010


Especificao Receitas Pblicas Totais Receita Corrente Lquida Receita Liquida Real 2007 8.441,00 6.305,85 5.075,90 2008 9.686,43 7.399,48 5.261,04 2009 9.665,73 7.095,49 5.772,16 2010 10.043,12 7.099,68 5.385,80 variao 2007 - 2010 19% 13% 6%

Fonte: Balano Geral do Estado (Relatrio do Contador); SEPLAN; Relatrio Resumido da Execuo Oramentria. Valores Constantes em milhes de reais. Sistematizao SEPLAN

Observa-se um crescimento dessas trs receitas no perodo de 2007 a 2010. As receitas pblicas totais cresceram 19%, a receita corrente lquida RCL cresceu 13% e a receita lquida real RLR cresceu 6%. A receita lquida real representa em mdia 57% da receita pblica total. J a receita corrente lquida representa em mdia 74% das receitas pblicas totais.

2 Despesas Pblicas

A despesa pblica corresponde aos desembolsos efetuados pelo Estado para fazer face s suas diversas responsabilidades junto sociedade.

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2.1 Das Despesas Fixadas e Realizadas

Tabela 22 - Despesa total fixada e realizada - 2007 a 2010


Especificao Despesa fixada (A) Despesa realizada (B) (B) / (A) 2007 7.408,85 8.410,88 14% 2008 8.246,72 9.463,86 15% 2009 8.527,97 10.205,22 20% 2010 8.857,58 9.750,27 10% variao 2007 2010 20% 16%

Fonte: Sistema de Informaes Gerencias - SIG / MT - Valores constantes, em milhes de reais. (base 2010) ** Percentual da despesa realizada alm da fixada.

A despesa oramentria fixada na Lei Oramentria Anual foi modificada em todos os anos pelos crditos adicionais. Entre 2007 e 2010 as despesas foram realizadas em montantes maiores que os fixados. Esse acrscimo de execuo das despesas acima dos valores fixados na Lei Oramentria anual suportado pelo mecanismo de excesso de arrecadao.

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2.2 Do Crescimento da Despesa Pblica

Grfico 14- Evoluo das despesas pblicas realizadas em valores constantes em milhes de reais.

Fonte: Balano Geral do Estado - Relatrio do Contador. Valores constantes, em milhes de reais. (base 2010)

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Grfico 15 - Evoluo das despesas pblicas realizadas 2007 a 2010

Fonte: Balano Geral do Estado - Relatrio do Contador. Valores constantes, em milhes de reais. (base 2010)

As despesas pblicas totais realizadas aumentaram 26% no perodo de 2007 a 2010. O maior crescimento de despesa ocorreu em 2009 na ordem de 20% em relao ao ano anterior. Vale ressaltar, que o crescimento das despesas pblicas est atrelado arrecadao de receitas pblicas.

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2.3 Das Despesas Pblicas por Categoria Econmica

Segundo a classificao por categoria econmica, as despesas pblicas so divididas em correntes e de capital. As primeiras referem-se aos gastos de natureza operacional, que se destinam manuteno e ao funcionamento dos servios pblicos e, as ltimas constituem despesas para adquirir ou construir bens de capital, que contribuem para a produo ou gerao de bens ou servios.

Tabela 23 - Despesa total por categoria econmica - 2007 a 2010


Especificao
Despesa Corrente Capital Total

2007
Valor 7.308,98 1.101,90 8.410,88 % 12% -2% 10%

2008
Valor 8.104,10 1.359,76 9.463,86 % 11% 23% 13%

2009
Valor 8.521,40 1.683,81 10.205,22 % 5% 24% 8%

2010
Valor 8.649,40 1.100,88 9.750,27 % 2% -35% -4%

variao 2007 - 2010


% 18% 0% 16%

Fonte: Sistema de Informaes Gerencias - SIG / MT - Valores constantes, em milhes de reais. (base 2010)

Entre 2007 e 2010 as despesas correntes cresceram 18%, enquanto que as despesas de capital tiveram um crescimento praticamente nulo. A categoria de despesas correntes bem mais representativa, evidenciando que os gastos operacionais do Estado constituem uma parte significativa de sua despesa. As despesas correntes e de capital tambm so classificadas em grupos, que correspondem agregao de elementos de despesa que apresentam as mesmas caractersticas quanto ao objeto de gasto. As despesas correntes so subdivididas nos grupos 96

de despesa com pessoal e encargos sociais, juros e encargos da dvida e outras despesas correntes, incluso nesse ltimo grupo as transferncias constitucionais para os municpios. As despesas de capital esto subdivididas em investimentos, inverses financeiras e amortizao da dvida.

Tabela 24 - Despesa corrente total por grupo - 2007 a 2010


Especificao Grupo Pessoal e encargos sociais Juros e encargos da dvida Outras despesas correntes Total 2007 Valor 3.796,35 502,77 3.009,86 7.308,98 A 45% 6% 36% 87% B 16% 2% 10% 12% Valor 4.177,73 502,69 3.423,67 8.104,10 2008 A 44% 5% 36% 86% B 10% 0% 14% 11% Valor 4.306,99 519,08 3.695,34 8.521,40 2009 A 42% 5% 36% 84% B 3% 3% 8% 5% Valor 4.530,01 578,76 3.540,62 8.649,40 2010 A 46% 6% 36% 89% B 5% 11% -4% 2% variao 2007 - 2010 19% 15% 18% 18%

Fonte: Sistema de Informaes Gerencias - SIG / MT - Valores constantes, em milhes de reais. (base 2010) Coluna "A" - O quanto cada grupo representa, em percentual, em relao s despesas totais. Coluna "B" - O acrscimo ou decrscimo, em percentual, em relao ao ano imediatamente anterior.

Os grupos de despesa com pessoal e encargos sociais, juros e encargos da dvida, bem como outras despesas correntes mantiveram-se constante ao longo do perodo quando consideramos os grupos em relao despesa total. Com relao a evoluo do perodo podemos ver que entre 2007 e 2008 houve um crescimento de 11%, mas entre 2009 e 2010 as despesas cresceram apenas 2%. Entre 2007 e 2010, as despesas com pessoal e encargos sociais cresceram 19%. Nesse aumento esto consideradas as revises anuais da remunerao e dos subsdios, bem como aprovao de planos de cargo e salrios de vrias carreiras, contemplando assim, o compromisso do governo com os servidores pblicos. Esses montantes mantm-se perfeitamente dentro dos limites estabelecidos na Lei de Responsabilidade Fiscal LRF. 97

A LRF estabelece que a despesa total com pessoal e encargos sociais em cada perodo de apurao, no poder exceder 60% da receita corrente lquida. Tal preceito objetiva limitar o comprometimento da receita corrente lquida com o pagamento de despesas com pessoal e encargos, conforme demonstrado na tabela 25. Tabela 25 - Comprometimento da receita corrente lquida com o grupo pessoal e encargos sociais - 2007 a 2010
variao 2007 - 2010 34% 45% 31% 13%

Especificao Despesa Bruta com Pessoal e Encargos Sociais Despesas de pessoal no computadas * Despesa Lquida com Pessoal e Encargos Sociais Receita Corrente Lquida Participao das Despesas de Pessoal na RCL (%)

2007 3.379,59 689,03 2.690,56 6.305,85 42,67%

2008 4.177,73 842,83 3.334,90 7.399,48 45,07%

2009 4.312,76 843,57 3.469,19 7.095,49 48,89%

2010 4.530,01 1.002,25 3.527,76 7.099,68 49,69%

Fonte: Relatrio de Gesto Fiscal. Valores constantes em milhes de reais. (base 2010) * no computadas conforme 1 do art. 19 da LRF.

O grupo de despesa, juros e encargos da dvida, consolida os gastos com juros, comisses e outros encargos das dvidas contratadas pelos rgos pblicos. Entre 2007 e 2010, esse grupo apresentou um aumento de 15% (tabela 24). O grupo das outras despesas correntes composto por despesas com caractersticas mais discricionrias, onde o nvel estratgico de governo tem condies de estabelecer suas prioridades e avaliar o mrito e a quantificao de metas e dos valores oramentrios. Entre 2007 e 2010, esse grupo manteve constante em relao s despesas totais, com percentual de crescimento de 18% no perodo 2007-2010 (tabela 24).

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Tabela 26 - Transferncias aos municpios - 2007 a 2010


Especificao Transferncias Constitucionais aos Municpios Outras transferncias aos Municpios Total 2007 1.011,89 104,19 1.116,08 2008 1.191,42 143,38 1.334,80 2009 1.253,04 157,66 1.410,70 2010 1.340,76 176,60 1.517,36 variao 2007 - 2010 33% 69% 36%

Fonte: Sistema de Informaes Gerencias - Valores Constantes, em milhes de reais. Nota: As transferncias constitucionais aos municpios so classificadas na operao especial 8007. As outras transferncias so da modalidade de aplicao 40 Despesas realizadas mediante transferncias de recursos financeiros do Estado aos Municpios, inclusive para suas entidades da indireta.

A exceo desse grupo so as transferncias constitucionais e legais aos municpios que possuem carter obrigatrio. Os montantes correspondentes a essas despesas so fixadas levando em considerao as condies determinadas em lei. A tabela 26 demonstra o valor das transferncias aos municpios. As transferncias constitucionais cresceram continuamente no perodo analisado. As constitucionais e legais que o estado e obrigado a passar por fora da norma constitucional e outras leis representaram no perodo de 2007 a 2010 um aumento de 33%. J as outras transferncias aos municpios que ocorre geralmente por termo de convnios representaram no perodo um aumento de 69% demonstrando a preocupao do Estado de Mato Grosso com seus 141 municpios. As despesas de capital se dividem nos seguintes grupos: investimentos, inverses financeiras e amortizao da dvida. As despesas de capital so aquelas decorrentes de aplicao de recursos pblicos que geram servios e produtos classificveis como despesa de capital. As despesas de capital tm a capacidade de expandir a atividade de Governo e geram produtos de carter permanente.

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Tabela 27 - Despesa de capital total por grupo - 2007 a 2010


Especificao Grupo Investimentos Inverses Financeiras Amortizao da Dvida Total Valor 733,47 19,67 348,77 1.101,90 2007 A 9% 0% 4% 13% B 0% -32% -3% -2% Valor 1.003,08 14,13 342,55 1.359,76 2008 A 11% 0% 4% 14% B 37% -28% -2% 23% Valor 1.285,87 13,70 384,25 1.683,81 2009 A 13% 0% 4% 16% B 28% -3% 12% 24% Valor 802,23 3,17 295,48 1.100,88 2010 A 8% 0% 3% 11% B -38% -77% -23% -35% variao 2007 2010 9% -84% -15% 0%

Fonte: Sistema de Informaes Gerencias - SIG / MT - Valores constantes, em milhes de reais. (base 2010) Coluna "A" - O quanto cada grupo representa, em percentual, em relao s despesas totais. Coluna "B" - O acrscimo ou decrscimo, em percentual, em relao ao ano imediatamente anterior.

A despesa de capital teve um breve crescimento entre 2008 e 2009 para voltar aos mesmos patamares em 2010. Ela representava 1,10 bilhes em 2007, foi a 1,68 bilhes em 2009, voltando a cair para 1,10 bilhes em 2010. Os investimentos tambm sofreram o mesmo movimento da categoria de despesas de capital. No perodo considerado, os investimentos cresceram 9%, as inverses financeiras caram 84% e a amortizao da dvida tambm reduziu 15%. O grupo inverses financeiras representa as despesas de capital que no geram servios e incremento do PIB, como por exemplo, a aquisio pelo ente pblico de um prdio j pronto. Entre 2007 e 2010 as inverses financeiras tiveram um decrscimo demonstrando que possuem pouca representatividade sobre o total das despesas de capital. As despesas com amortizao da dvida pblica representam o pagamento e/ou refinanciamento do principal e da atualizao monetria ou cambial da dvida pblica interna e externa, contratual ou mobiliria. O pagamento da dvida vinculado receita lquida real, portanto em funo dos resultados obtidos com a receita lquida real, pode se fazer um desembolso superior para amortizar a dvida pblica. Em 2009 houve um forte aumento em relao a 2008 na amortizao da dvida pblica, ocasionado pelo 100

crescimento da receita lquida real, o que possibilitou maior amortizao. J em 2010, o grupo amortizao da dvida teve um decrscimo de 23% em relao a 2009. Os grupos de despesas investimentos e inverses financeiras tm carter mais discricionrio, ou seja, o governo pode decidir se ir investir ou efetuar inverses financeiras no Estado, a partir da disponibilidade de recursos oramentrios. Porm, o grupo amortizao da divida interna no possui esse carter, pois a extino gradativa da dvida por meio de pagamento parcelado, despesa obrigatria paga conforme estabelecido no contrato de emprstimo ou financiamento. As despesas de capital, excludo o grupo de amortizao da dvida, sofrem maiores restries quando da ocorrncia de algum risco de no realizao das receitas. Os grupos de despesa esto divididos em elementos de despesas, sendo esses objetos imediatos do gasto pblico. Alguns elementos de despesas como vencimentos, contribuies, distribuio constitucional ou legal de receitas, reformas e aposentadoria, juros sobre a dvida por contrato e principal da dvida so despesas obrigatrias. Essas tm maior representatividade e podem ser identificadas facilmente nos grupos de pessoal e encargos, juros e encargos da dvida, amortizao da dvida. Tabela 28 - Investimento em relao receita corrente lquida e o PIB - MT: 2007 a 2010
Especificao Em % da Receita Corrente Lquida Em % do PIB de Mato-Grosso 2007 11,6% 1,3% 2008 13,6% 1,6% 2009 18,1% 2,1% 2010 11,3% 1,3%

Fonte: Secretaria de Fazenda do Estado de Mato Groso e Balano Geral do Estado. Valores constantes de reais. (base 2010)

O grupo investimento tambm tem aumentado sua participao em relao ao PIB mato-grossense, partindo de 1,3% em 2007, aumentando para 1,6% em 2008, atingindo o mximo em 2009 com 2,1% e retornando a 1,3% em 2010.

101

A tabela 29 apresenta os agregados de despesas por elementos que so mais recorrentes na elaborao e execuo do oramento. Essas despesas pertencem ao grupo de Outras Despesas Correntes e Investimentos.

Tabela 29 - Principais despesas de custeio por elemento - 2007 a 2010


Especificao Outros Servios de Terceiros - Pessoa Jurdica Obras e Instalaes Material de Consumo Equipamentos e Material Permanente Locao de mo-de-obra Outros Servios de Terceiros - Pessoas Fsica Dirias - Pessoal Civil Passagens e Despesas com Locomoo Dirias - Pessoal Militar Servios de Consultoria 2007 743,91 596,16 240,06 72,90 72,84 36,48 30,20 21,77 2,57 1,18 2008 849,60 661,17 273,80 230,73 84,04 31,00 32,09 27,36 3,15 3,37 2009 911,08 800,78 268,92 401,37 119,04 41,15 31,77 30,48 4,56 1,65 2010 928,13 590,29 260,77 183,65 118,50 40,88 30,65 26,12 6,25 2,15 variao 2007 2010 25% -1% 9% 152% 63% 12% 1% 20% 143% 83%

Fonte: Sistema de Informaes Gerencias - SIG / MT - Valores constantes, em milhes de reais. (base 2010) Principais elementos de despesa.

A tabela acima mostra os elementos de custeio mais representativos no perodo de 2007 a 2010, dentre os quais destacam-se os equipamentos e material permanente, dirias pessoal militar, locao de mo-de-obra e servios de consultoria. 102

2.4 Das Despesas Pblicas por Funo e Sub-funo de Governo A classificao funcional composta por um rol de funes e sub-funes que servem como agregador dos gastos pblicos por rea de ao governamental. A funo entendida como maior nvel de agregao das diversas reas de despesas que competem ao setor pblico. Tabela 30 - Despesa total por funo de governo - 2007 a 2010
Especificao Funo Encargos especiais Funo Educao Funo Previdncia social Funo Segurana pblica Funo Administrao Funo Sade Funo Judiciria Funo Transporte Funo Legislativa Funo Essencial justia Funo Agricultura Funo Cincia e tecnologia Funo Gesto ambiental Funo Desporto e lazer Funo Direitos da cidadania 2007 2.250,53 1.143,19 862,18 578,38 812,46 878,67 503,16 418,14 341,54 164,53 101,25 18,29 56,08 32,66 5,78 2008 2.657,48 1.313,08 933,28 874,40 681,27 945,85 521,36 418,72 353,71 176,55 103,52 33,37 68,43 18,35 46,73 2009 2.705,07 1.257,32 1.020,08 940,73 665,40 941,00 501,17 1.015,03 361,22 156,92 124,01 73,05 74,78 21,53 51,80 2010 2.533,00 1.331,87 1.136,82 915,99 867,49 836,95 461,84 437,08 367,55 162,86 118,87 95,79 77,69 68,43 64,04 variao 2007 - 2010 13% 17% 32% 58% 7% -5% -8% 5% 8% -1% 17% 424% 39% 110% 1009%

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Funo Urbanismo Funo Indstria Funo Comrcio e servios Funo Trabalho Funo Habitao Funo Organizao agrria Funo Cultura Funo Assistncia social Funo Energia Funo Saneamento Total

76,78 45,61 20,05 28,95 22,17 8,97 24,55 4,45 8,41 4,11 8.410,88

118,12 49,52 31,98 32,20 36,61 10,09 17,31 8,95 11,16 1,82 9.463,86

18,82 50,17 45,22 34,17 63,19 11,17 23,88 12,21 8,17 29,10 10.205,22

62,90 49,42 40,97 35,70 32,48 18,19 17,19 11,66 5,48 0,00 9.750,27

-18% 8% 104% 23% 47% 103% -30% 162% -35% -100% 16%

Fonte: Sistema de Informaes Gerencias - SIG / MT - Valores constantes, em milhes de reais. (base 2010)

A funo encargos especiais mais expressiva, acumulando os desembolsos efetuados no programa operaes especiais, cujas despesas so conceitualmente classificadas como: gastos que no geram contraprestao de servio sociedade. As despesas mais representativas que integram essa funo so as transferncias constitucionais aos municpios e as despesas com o servio da dvida. J as despesas classificadas nas funes de segurana, previdncia social, direitos da cidadania e gesto ambiental vem aumentando seu percentual de participao ano a ano. A sub-funo representa uma participao da funo, agregando um determinado subconjunto de despesas do setor pblico. Pela anlise da execuo das despesas por sub-funo de governo, verifica-se que as sub-funes administrao geral, 104

servio da dvida e tecnologia de informao, que representam atividades meio do governo, mantiveram o mesmo percentual de participao no total das sub-funes. A sub-funo ensino fundamental teve um acrscimo de 470% em 2010 devido obrigatoriedade de classificar o salrio dos professores da educao bsica nessa sub-funo, com o advento da lei de criao do FUNDEB. As despesas pblicas totais cresceram 16% no perodo de 2007 a 2010, j as sub-funes ensino fundamental, mdio e profissional, policiamento, turismo e normalizao e fiscalizao aumentaram bem acima desse percentual.

Tabela 31 - Despesa total por sub-funo de governo - 2007 a 2010


Especificao Administrao geral Transferncias Previdncia do regime estatutrio Ensino fundamental Servio da dvida interna Transporte rodovirio Assistncia hospitalar e ambulatorial Outros encargos especiais Infra-estrutura urbana Suporte profiltico e teraputico Tecnologia da informao 2007 3.624,28 1.306,89 866,78 194,91 808,77 382,43 360,48 113,98 79,43 72,90 78,16 2008 3.992,52 1.426,11 933,28 269,49 813,41 386,44 359,46 368,42 129,33 95,42 106,34 2009 4.071,57 1.374,67 987,86 183,79 882,58 925,76 358,64 419,92 79,32 104,03 105,39 2010 3.240,56 1.340,76 1.131,13 1.110,84 864,27 397,06 353,52 308,63 116,33 96,38 93,31 variao 2007 2010 -11% 3% 30% 470% 7% 4% -2% 171% 46% 32% 19%

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Policiamento Ensino profissional Comunicao social Ateno bsica Custodia e reintegrao social Controle externo Habitao urbana Direitos individuais, coletivos e difusos Promoo industrial Ensino mdio Difuso do conhecimento cientfico e tecnolgico Turismo Ensino superior Controle ambiental Normalizao e fiscalizao Defesa civil Promoo da produo vegetal Soma das Outras Sub-funes Total

46,75 4,99 32,83 52,28 51,05 36,45 22,08 5,63 25,29 5,87 10,34 2,90 7,99 12,64 2,43 11,49 6,20 184,68 8.410,88

46,77 8,50 48,43 48,48 49,58 41,52 36,57 19,01 26,00 5,44 14,00 11,64 13,12 10,32 1,37 16,90 1,21 184,78 9.463,86

57,18 5,14 61,77 54,17 43,60 31,74 63,58 24,85 27,92 10,20 20,71 27,14 24,31 16,04 2,62 13,06 11,93 215,73 10.205,22

74,58 57,08 55,68 53,00 40,41 36,97 32,44 21,90 21,74 19,88 19,88 19,78 18,90 17,39 14,91 12,08 10,87 169,98 9.750,27

60% 1043% 70% 1% -21% 1% 47% 289% -14% 239% 92% 581% 137% 38% 512% 5% 75% -8% 16%

Fonte: Sistema de Informaes Gerencias - SIG / MT - Valores constantes, em milhes de reais. (base 2010)

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2.5 Despesas por Poder do Estado Constitucionalmente, o Estado tem seu sistema de auto-regulao definido na diviso em trs Poderes: Executivo, Legislativo e Judicirio. A partir da aquisio legal de autonomia administrativa e financeira, rgos de prestao judiciria como o Ministrio Pblico e a Defensoria Pblica, bem como o Tribunal de Contas do Estado (com funo de controle externo), passaram a demandar tratamento igual aos Poderes na negociao dos recursos necessrios para suas atividades. Por essa razo esses rgos tm sua anlise includa na tabela 32 juntamente com os poderes constitudos. Tabela 32 - Despesa total por poder - 2007 a 2010
Especificao Poder Legislativo Tribunal de Contas Poder Judicirio Ministrio Pblico Defensoria Pblica SubTotal Poder Executivo Total 2007 228,90 142,82 562,94 192,53 29,22 1.156,42 7.254,46 8.410,88 2008 234,95 141,33 623,50 207,68 36,39 1.243,84 8.220,02 9.463,86 2009 246,69 134,97 613,51 191,09 39,71 1.225,97 8.979,25 10.205,22 2010 247,56 140,26 573,38 196,05 49,84 1.207,09 8.543,18 9.750,27 variao 2007 2010 8% -2% 2% 2% 71% 4% 18% 16%

Fonte: Sistema de Informaes Gerencias - SIG / MT - Valores constantes, em milhes de reais. (base 2010)

As despesas do poder executivo no perodo 2007 a 2010 cresceram 16%, j as despesas dos outros poderes cresceram 4% distribudos da seguinte maneira: O poder legislativo cresceu 8%, o Poder Judicirio 2%, o Ministrio Pblico 2%, a Defensoria Pblica 71% e o Tribunal de Contas teve um decrscimo de -2%. 107

2.6 Das Despesas por Programas de Governo O programa um instrumento de organizao governamental, articula um conjunto de aes que concorrem para um objetivo comum pr-estabelecido, mensurado por indicadores, visando soluo de um problema ou atendimento a uma necessidade ou demanda da sociedade. Tabela 33 - Despesa total por tipo de programa de governo - 2007 a 2010
Especificao Apoio Administrativo Operaes especiais Finalsticos Total 2007 3.536,06 3.131,61 1.743,21 8.410,88 % 14% 7% -4% 8% 2008 3.923,17 3.573,52 1.967,16 9.463,86 % 11% 14% 13% 13% 2009 4.058,05 3.674,25 2.472,92 10.205,22 % 3% 3% 26% 8% 2010 4.072,10 3.654,76 2.023,41 9.750,27 % 0% -1% -18% -4% variao 2007 - 2010 15% 17% 16% 16%

Fonte: Sistema de Informaes Gerencias - SIG / MT - Valores constantes, em milhes de reais. (base 2010) Apoio administrativo programa 036, operaes especiais 994, 995, 996, 997 e 998, demais programas so finalsticos

O programa de apoio administrativo engloba aes de natureza tipicamente administrativa que, embora colaborem para a consecuo dos objetivos dos programas finalsticos, no tem suas despesas alocadas nesses devido dificuldades no rateio. As operaes especiais consistem em amortizao e encargos, pagamento de inativos e outras despesas que no resultam em um produto e no geram contraprestao direta sob a forma de bens ou servios. O programa de apoio administrativo no perodo de 2007 a 2010 teve um crescimento de 15%, as operaes especiais cresceram 17% e os programas finalsticos tiveram um crescimento de 16%. Os programas de governo tm sua prestao de contas anual no instrumento denominado Relatrio da Ao Governamental entregue anualmente Assembleia Legislativa e ao Tribunal de Contas. Nesse instrumento, os responsveis por 108

programas e aes apresentam suas anlises, cabendo Secretaria de Planejamento a consolidao e encaminhamento do documento. A avaliao inclui aspectos como a execuo financeira, os resultados alcanados (indicadores e metas fsicas) e as restries observadas na execuo.

3.0 Do Resultado Primrio O resultado primrio corresponde diferena entre as receitas primrias e as despesas primrias (excludas as receitas e despesas financeiras), sendo um timo indicador da sade financeira do setor pblico, por evidenciar o quanto um ente depende de recursos de terceiros para a cobertura de suas despesas. O principal objetivo desse indicador avaliar a sustentabilidade da poltica fiscal, tendo em vista a capacidade de pagamento da dvida pblica pelo estado no longo prazo. A Tabela 34 mostra que no perodo de 2007 a 2010 houve um grande esforo do Estado para manter o equilbrio fiscal. Vemos que o resultado primrio variou 71% e as receitas e despesas variaram 16% e 11%, respectivamente. Tabela 34 - Resultado primrio - 2007 a 2010
Especificao Receitas Primrias Despesas Primrias Resultado Primrio Juros e Encargos da Dvida 2007 8.258,91 7.556,02 702,90 502,77 2008 9.553,42 8.618,61 934,81 502,69 2009 9.427,34 8.665,55 761,80 519,08 2010 9.595,58 8.396,63 1.198,95 578,76 variao 2007 - 2010 16% 11% 71% 15%

Fonte: Secretaria de Fazenda do Estado de Mato Groso e Balano Geral do Estado. Valores constantes em milhes de reais. (base 2010)

109

Grfico 16- Receitas e despesas primrias e o resultado primrio em relao PIB de Mato Grosso

110

3.1 - Da Dvida Pblica A Tabela 35 mostra a evoluo da Dvida Pblica Consolidada, tambm chamada de Estoque da Dvida. Como foi visto no quadro anterior (tabela 34) o Estado de Mato Grosso no perodo de 2007 a 2010 teve uma tima evoluo do Resultado Primrio. O reflexo deste esforo de equilbrio fiscal se faz na reduo de 29% da Dvida Consolidada ou Estoque da Dvida e tambm da reduo na relao Estoque da Dvida / PIB-MT que passou de 12,55% em 2007 para 8,16% em 2010.

Tabela 35 - Dvida pblica consolidada e consolidada lquida - 2007 a 2010


Dvida Pblica Dvida Consolidada (DC) Dvida Consolidada Lquida (DCL) PIB MT (DC) / (PIB) (DCL) / (PIB) 2007 6.917,82 5.931,42 55.131,37 12,55% 10,76% 2008 6.439,33 4.448,48 63.467,66 10,15% 7,01% 2009 5.270,75 3.836,78 61.342,66 8,59% 6,25% 2010 4.912,55 3.928,18 60.236,00 8,16% 6,52% variao 2007 2010 -29% -34% 9%

Fonte: Secretaria de Fazenda do Estado de Mato Groso e Balano Geral do Estado. Valores constantes em milhes de reais. (base 2010)

A tabela 35 demonstra que a dvida pblica est diminuindo em relao ao PIB, em virtude dos pagamentos dos juros, encargos e da amortizao da dvida interna.

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Tabela 36 - Comprometimento do servio da dvida com a RCL - 2007 a 2010


Especificao Servio da Dvida Receita Corrente Lquida Relao Percentual 2007 851,54 6.305,85 13,50% 2008 845,25 7.399,48 11,42% 2009 903,33 7.095,49 12,73% 2010 874,24 7.099,68 12,31% variao 2007 2010 3% 13%

Fonte: Relatrio de Gesto Fiscal e Balano Geral do Estado. Valores constantes em milhes de reais. (base 2010)

Ainda como parte do esforo fiscal do Estado e tambm da boa gesto da Dvida Pblica, constata-se que no perodo de 2007 a 2010 o Servio da Dvida cresceu apenas 3% enquanto que a Receita Corrente Lquida cresceu 13%, evidenciando uma queda na relao Servio da Dvida / Receita Corrente Lquida que passou de 13,50% em 2007 para 12,31% em 2010. A LRF tambm estabelece que o estoque da dvida seja igual ou inferior a duas vezes a receita lquida real - RLR, embora a Lei Federal n. 9.496, de 11 de setembro de 1997, houvesse estabelecido que o estoque da dvida fosse igual ou inferior uma vez RLR. Desta forma a tabela 36 demonstra o comprometimento da RLR com o estoque da dvida. Os estudos da Superintendncia de Endividamento Pblico estimavam que no ano de 2011 o Estoque da Dvida seria inferior a uma vez a Receita Lquida real. Conforme mostrado na tabela abaixo, vemos que esta meta foi atingida em 2009 e 2010. Tabela 37 - Comprometimento do servio da dvida com a RCL - 2007 a 2010
Especificao Comprometimento do Estoque da Dvida Pblica em relao RLR 2007 1,47 2008 1,32 2009 0,99 2010 0,99

Fonte: Secretaria de Estado de Fazenda - Superintendncia do Endividamento Pblico.

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O ndice de comprometimento do estoque da dvida pblica vem decrescendo no perodo de 2007 a 2010 em razo do pagamento integral das prestaes dos contratos firmados pelo Estado e tambm de parte substancial do saldo residual do refinanciamento, amparados pelas leis 8727/93 e 9496/97, que possuem maior representatividade junto ao estoque total.

Do Financiamento do PPA 2012-2015 A projeo da receita pblica estadual para o perodo do plano foi realizada considerando o cenrio macroeconmico atual e a expectativa de crescimento da economia mato-grossense. Os indicadores do IGP-DI apropriados nas projees da receita para o cenrio fiscal estimam uma correo de 20% para o perodo. Os fundamentos macroeconmicos para a economia que sustentam a elaborao do plano esto descritos na tabela abaixo.

Tabela 38 Parmetros macroeconmicos 2012-2015 Variao dos ndices 2012 2013 2014 4,50% 9,57% 6,62% 14,50% 11,42% 2015 4,50% 3,63% 1,87% 8,29% 6,45%

IGP-DI 4,75% 4,50% PIB (a a %) 3,95% 5,57% Resposta ICMS ao PIB 1,80% 2,63% Total (a a%) 8,89% 10,32% Total (a a%) para ICMS 6,64% 7,25% Fonte: Secretaria de Estado de Fazenda, sistematizao SEPLAN

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Das Receitas Oramentrias para o perodo 2012-2015 A projeo da receita pblica estadual para o financiamento do plano est discriminada na tabela 39. A evoluo das receitas para o perodo de 2012 a 2015 levou em considerao a variao do IGP-DI e do PIB constantes da tabela 38. Assim, o crescimento real foi obtido atravs do clculo da taxa de crescimento nominal descontado a inflao do perodo. As receitas tributrias representam 51% das receitas totais, com um crescimento nominal de 28% para o perodo. Para a projeo do ICMS, principal tributo estadual, partiu-se de informaes sobre o potencial de consumo e de estimativas do comportamento do PIB setorial, em segmentos que englobam, preferencialmente, todas as atividades referentes sua cadeia produtiva. Espera-se uma taxa de crescimento nominal de 28% e um crescimento real de 9% na arrecadao do ICMS para o perodo de 2012 a 2015. Da mesma foram, para a projeo das receitas de outras fontes, elaborada pelas prprias unidades oramentrias responsveis pela arrecadao, foi considerada expectativa de inflao mensurada pelo IGP-DI, entre outras variveis de crescimento de cada setor.

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Tabela 39- Receita pblica total 2012-2015


Receitas Receitas Correntes Receita Tributria IRRF IPVA ITCD ICMS Taxas Receita de Contribuies FETHAB Outras Receitas de Contribuies Transferncias Correntes FPE IPI-Exp. CIDE Transf Financ do ICMS (Desonerao L. C. 87/96) Auxlio Financeiro ao Fomento das Exportaes Demais Transferncias da Unio Outras Transf. Multigov. (FUNDEB) Voluntrias (Convnios) Demais transferncias Correntes Demais Receitas Correntes * Receitas de Capital Operao de Crdito Receita intraoramentria Sub-total Deduo da Receita Corrente (FUNDEB) Total PPA 2012 - 2015 2012 - 2015 52.471,31 28.168,38 1.909,06 1.500,43 120,62 24.181,99 456,28 4.620,83 2.968,17 1.652,66 15.418,61 7.352,76 261,61 308,22 113,54 864,88 1.731,41 4.376,86 390,18 19,15 4.263,49 3.625,58 2.809,41 4.022,96 60.119,84 5.377,25 54.742,60 Taxa de Crescimento Nominal 27,8% 28,0% 14,1% 36,8% 36,8% 28,5% 36,6% 27,0% 36,8% 11,4% 26,7% 36,8% 36,8% 36,8% 0,0% 0,0% -14,1% 36,8% 46,9% 1,0% 31,7% -92,3% -100,0% 33,3% 12,8% 31,0% 11,1% Inflao acumulada perodo 19,5% 19,5% 19,5% 19,5% 19,5% 19,5% 19,5% 19,5% 19,5% 19,5% 19,5% 19,5% 19,5% 19,5% 19,5% 19,5% 19,5% 19,5% 19,5% 19,5% 19,5% 19,5% 19,5% 19,5% 19,5% 19,5% 19,5% Taxa de Crescimento Real 8,3% 8,5% -5,4% 17,3% 17,3% 9,0% 17,1% 7,5% 17,3% -8,1% 7,2% 17,3% 17,3% 17,3% -19,5% -19,5% -33,6% 17,3% 27,4% -18,5% 12,2% -111,8% -119,5% 13,8% -6,7% 11,5% -8,4%

Nota: Demais receitas correntes - receitas Patrimonial, Agropecuria, Industrial, Servio e Outras Receitas Correntes.

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Para as receitas de transferncias correntes, considerada a segunda maior fonte de arrecadao do Estado, foi projetado um crescimento nominal de 26,7% e um crescimento real de 7,2%, para o perodo do Plano Plurianual. Essas receitas determinam a participao dos Estados e Municpios na receita tributria da Unio, constituindo assim o principal mecanismo da partilha da receita tributria federal. Para as receitas de transferncias correntes ao Fundo de Participao dos Estados - FPE, responsvel por redistribuir a renda nacional e promover a transferncia de parcela dos recursos arrecadados nacionalmente de reas mais desenvolvidas para reas menos desenvolvidas do pas, foi projetado um crescimento nominal da ordem de 36,8% e real de 17,3%, mesmo movimento de crescimento esperado para a contribuio de interveno no domnio econmico - CIDE, cujo principal objetivo o financiamento de programas de infraestrutura de transporte, para o IPI exportao e para as transferncias ao fundo de manuteno e desenvolvimento da educao bsica - FUNDEB. A transferncia financeira advinda da compensao da Lei Complementar 87/96 (Lei Kandir), responsvel por desonerar o ICMS nas transaes de produtos destinados exportao no apresentam crescimento, em funo da projeo restritiva imposta pelo governo federal para o repasse de 2012. A mesma situao ocorre com as transferncias de auxlio financeiro ao fomento das exportaes.

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Das Despesas Oramentrias para o perodo 2012-2015

Uma das etapas na construo do cenrio fiscal refere-se s projees das despesas pblicas que correspondem ao montante de recursos que os rgos setoriais alocaram no conjunto de programas para o perodo do plano, tendo como parmetro a orientao estratgica de governo, as orientao setorial e as obrigaes constitucionais e legais. Desse modo, em consonncia com a poltica de estabilidade fiscal do governo, a distribuio da despesa pblica, para o perodo a que se refere o plano, est apresentada nas anlises seguintes. A tabela 40 apresenta os dados da despesa pblica para o perodo do PPA 2012-2015 segundo as categorias econmicas e os grupos de despesas. A despesa corrente representa 82,0% das despesas totais do PPA 2012-2015, cujo grupo de despesa com pessoal e encargos sociais representa o maior dos agregados de gasto, 43,9%, seguido pelas despesas com custeio que representam 35,1% do total. A despesa de capital que contm os grupos de investimentos, inverses financeiras e amortizao da dvida representam 16,6% das despesas do PPA 2012-2015, com destaque para o grupo investimento que representas 14,4% do total. O volume significativo de investimento se deve aos projetos para atender ao evento Copa 2014 e de infraestrutura de transportes.

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Tabela 40 - Resumo da despesa por categoria e grupo Especificao Total 2012-2015 I - Despesas correntes 44.880.401.378 Pessoal e encargos sociais 24.019.531.476 Juros e encargos da dvida 1.663.028.830 Outras despesas correntes 19.197.841.072 II - Despesas de capital 9.092.288.711 Investimentos 7.870.908.598 Inverses financeiras 20.493.492 Amortizao da dvida 1.200.886.621 III - Reserva de contingncia 769.905.421 Reserva de contingncia 769.905.421 IV - Despesa Total (I+II+III) (R$1,00) 54.742.595.510 Fonte: FIPLAN, sistematizao SEPLAN % 82,0% 43,9% 3,0% 35,1% 16,6% 14,4% 0,0% 2,2% 1,4% 1,4% 100,0%

Nas projees das despesas por funo para o perodo de 2012 a 2015, demonstradas na Tabela 41, os gastos pblicos esto consolidados por reas de ao governamental. As funes representam o maior nvel de agregao das diversas reas de despesas que compem o setor pblico. As funes da rea social so as que receberam maior alocao de recursos, totalizando R$ 24,3 bilhes, o que representa o maior investimento do estado, atravs das polticas setoriais: sade, educao, segurana, previdncia, dentre outras. importante salientar que os gastos com sade e educao possuem limites mnimos estabelecidos constitucionalmente, garantindo, portanto, a priorizao dos recursos para essas polticas de grande importncia para a sociedade. Em seguida, figuram as despesas oramentrias com os encargos especiais, totalizando R$ 11,6 bilhes, que englobam o servio da dvida, as transferncias constitucionais aos municpios e outros encargos especiais. A rea econmica e ambiental recebeu aportes de R$ 7,2 bilhes, a instrumental R$ 7,1 bilhes, e os outros poderes, conjuntamente, receberam recursos no montante de R$ 3,6 bilhes. 118

Tabela 41 - Demonstrativo da despesa por funo de Governo 2012 2015

1. rea social Segurana pblica Assistncia social Previdncia social Sade Trabalho Educao Cultura Direitos da cidadania Desporto e lazer 2. rea econmico-ambiental Habitao Saneamento Urbanismo Transporte

24.301.327.487 3.640.373.803 89.239.956 7.887.416.224 4.599.337.668 33.540.437 6.276.408.110 58.579.816

1.190.534.046
525.897.428 7.233.635.309 343.970.359 211.492.523 695.250.613 4.447.600.709

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Comrcio e servios Cincia e tecnologia Agricultura Organizao agrria Indstria Gesto ambiental Energia Comunicaes 3. rea instrumental Administrao 4. Funes tpicas dos poderes Legislativa Judiciria Essencial justia 5. Encargos Especiais 6. Reserva de contingncia Total (R$1,00) Fonte: FIPLAN, sistematizao SEPLAN

258.327.260 337.430.361 164.325.222 89.688.921

221.447.291
322.973.000 34.115.146 107.013.904 7.127.956.252 7.127.956.252 3.659.309.393 1.129.054.253 2.451.396.272 78.858.868 11.650.461.648 769.905.421 54.742.595.510

120

Dos Programas Governamentais para o perodo 2012-2015 O Plano Plurianual 2012-2015 organiza-se em programas, entendidos como unidades de gesto, tendo como principal objetivo proporcionar maior racionalidade e efetividade ao governamental. Os programas para o PPA 2012-2015 esto classificados em trs tipologias: os programas de apoio administrativo, os programas de gesto de polticas pblicas e os programas finalsticos. Os programas finalsticos so essencialmente aqueles que esto ligados as polticas pblicas que atendem mais diretamente a sociedade. Nos programas de gesto de polticas pblicas so classificados os programas que desenvolvem polticas pblicas para a melhoria da prestao de servios dos rgos pblicos e, por ltimo, os programas de apoio administrativo so aqueles onde se classificam as despesas de manuteno dos rgos da administrao pblica e as operaes especiais. Assim a Tabela 42 traz um resumo dessa tipologia dos programas que contribuem para o ciclo produtivo da administrao pblica estadual, bem como para o alcance de seus objetivos.

Tabela 42 - Valores por tipo de programas governamentais Especificao Total 2012-2015 Programas Finalsticos 12.714.190.943 Programas de Gesto de Polticas Pblicas 1.990.036.982 Programas de Apoio Administrativo 40.038.367.585 Total (R$ 1,00) 54.742.595.510 Fonte: FIPLAN, sistematizao SEPLAN

% Part. 23,2% 3,6% 73,1% 100,0%

No total da alocao dos recursos para o perodo do plano, os programas finalsticos participam com 23,2%, totalizando de R$ 12,7 milhes, os programas de Gesto de Polticas Pblicas, por sua vez, abrangem 3,6% do total e, por fim, os programas de Apoio Administrativo englobam as aes de natureza tipicamente administrativas que, embora colaborem para a consecuo dos 121

objetivos dos demais programas, no tm suas despesas passveis de apropriao aos programas finalsticos e de gesto, resultam na maior participao com 73,1% do total, ou seja, em R$ 40 bilhes para os quatro anos do plano. Vale ressaltar, contudo, que esto inclusas nos programas de apoio administrativo, as despesas com pessoal ativo no total de R$ 12,9 bilhes, previdncia de inativos e pensionistas do Estado totalizando R$ 6,9 bilhes, as operaes especiais, como servios da dvida interna e externa, o cumprimento de sentenas e a reserva de contingncia, alm da manuteno dos rgos e entidades do Estado. A tabela 43 apresenta a lista de programas a ser implementados durante o perodo do plano, o que pressupe orientar toda a ao do governo para a resoluo dos problemas ou o atendimento s demandas da sociedade que esto expressos nestes programas. Tabela 43 - Demonstrativo dos programas governamentais Nome do programa Apoio Administrativo Melhoria da Habitabilidade - Municpios Sustentveis Gerao de Trabalho, Emprego e Renda Ao Legislativa Fiscalizao da Gesto dos Recursos Pblicos Cidadania para Todos Acesso Justia Desenvolvimento Estratgico da Cadeia Produtiva do Turismo Desenvolvimento Florestal - MT Floresta Desenvolvimento da Agricultura Familiar Reestruturao da EMPAER Regularizao Fundiria Defesa Sanitria Vegetal Total R$ (1,00) 2012-2015 20.816.146.860 369.453.196 32.519.537 25.719.344 123.346.000 54.626.791 9.600.000 119.771.065 817.497 37.454.021 18.148.642 76.646.709 17.169.783 122

Defesa Sanitria Animal Inspeo de Produtos de Origem Animal Gesto do Patrimnio da Administrao Pblica Estadual Fortalecimento do Controle Interno do Poder Executivo de Mato Grosso Marco Regulatrio dos Servios Pblicos Delegados Programa Estadual de Ao Poltica Modernizao da Administrao Tributria Responsabilidade Fiscal T em Casa Fortalecimento do Ensino Superior Desenvolvimento Regional-MT Regional Defesa dos Direitos da Criana e do Adolescente Desenvolvimento Institucional Segurana no Trnsito Gesto da Poltica de Assistncia Social em Mato Grosso Valorizao do Colaborador Qualidade nos Servios Oferecidos Sociedade Desenvolvimento do Desporto e do Lazer Desenvolvimento Agropecurio Defesa da Cidadania e Respeito aos Diretos do Cidado Desenvolvimento da Regio Metropolitana do Vale do Rio Cuiab - RMVRC Efetividade da Legislao Penal Conservao Ambiental e Controle do Uso dos Recursos Naturais Enfrentamento Integrado s Drogas Copa Verde Fortalecimento da Gesto do SUS Ampliao do Acesso de Forma Equitativa e com Qualidade ao Sistema e Servios de Sade Desenvolvimento da Indstria, Comrcio, Servios, Minas e Energia Valorizao e Promoo da Cultura Gesto de Polticas Pblicas Setoriais Defesa Ambiental e Organizao das Cidades

24.005.986 6.221.309 30.442.301 7.000.000 5.870.217 7.320.191 597.000.474 14.922.136 344.789.904 189.007.624 7.452.000 640.000 43.090.002 91.754.611 92.743.240 416.000 402.040 51.679.388 4.928.146 640.000 11.871.461 640.000 123.402.595 20.418.746 1.126.077.005 308.699.806 2.173.392.057 203.518.570 58.579.816 468.286.075 640.000

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Defesa da Probidade Administrativa e do Patrimnio Pblico Segurana por Resultados Pacto pela Vida Segurana na Copa Modernizao do Sistema Penitencirio para a Reinsero Social Infraestrutura de Transportes - MT Integrado Cincia, Tecnologia e Inovao para o Desenvolvimento Regional Educao com Qualidade Social Implantao de Aes Estratgicas de Sade para a Copa 2014 Reinsero Cidad dos Adolescentes em Conflito com Lei Profissionalizao e Valorizao dos Servidores, Empregados e Gestores Pblicos Programa Estadual de Direitos Humanos Desenvolvimento da Educao Profissional e Tecnolgica Planejamento e Avaliao Governamental Governo Eletrnico Eficincia e Cidadania Gesto de Pessoas Operaes Especiais: Servios da Divida Interna Operaes Especiais: Servios da Divida Externa Operaes Especiais: Outras Previdncia de Inativos e Pensionistas do Estado Operaes Especiais - Cumprimento de Sentenas Judiciais Reserva de Contingncia Total do PPA 2012-2015 R$ (1,00) Fonte: FIPLAN Sistematizao SEPLAN

640.000 249.754.816 102.230.120 1.800.000 348.479.245 4.454.307.576 197.888.804 1.710.396.242 400.000 46.972.516 491.882.956 19.547.540 45.976.304 12.834.573 47.097.200 113.012.531 21.121.862 2.888.357.192 6.889.713 7.915.350.350 6.990.304.530 590.174.875 769.905.421 54.742.595.510

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ORIENTAES ESTRATGICAS

O planejamento governamental um processo ordenado e sistemtico de tomada de deciso acerca do caminho a ser seguido e das aes a serem executadas para a construo de um futuro desejado. O produto do processo de reviso do MT + 20 e da elaborao do PPA 2012-2015 apresentado neste tpico e representa o esforo do governo e das equipes tcnicas para formular um conjunto integrado e consistente de aes, objetivos e metas para a construo de um futuro digno e mais humano para a sociedade mato-grossense. As orientaes estratgicas de governo so compostas pelos objetivos estratgicos, estratgias, objetivos especficos e metas que expressam as mudanas que se pretende realizar na realidade mato-grossense nos prximos quatro anos. Os objetivos estratgicos se desdobram em estratgias e metas que explicitam os objetivos especficos traduzidos por indicadores que representam o desempenho futuro almejado para a realidade de Mato Grosso. Para a definio das metas foi feito um contraponto da situao atual, dado representativo dos indicadores na data mais recente, com um valor de referncia adotando a ser perseguido para o ano de 2015. As estratgias, por sua vez, representam um corpo coerente e integrado de aes que explicitam as escolhas do governo e da sociedade, que colocam as mudanas em movimento e levam ao desenvolvimento futuro do Estado. Elas definem as grandes prioridades que organiza e estrutura o conjunto de programas, projetos e atividades numa determinada direo. Para o PPA 2012-2015 foram definidos treze objetivos estratgicos que contemplam as principais reas de polticas pblicas. Representa, ainda, o resultado do alinhamento entre a Agenda de Governo e o Plano de Desenvolvimento do Estado (MT + 20).

125

Objetivo Estratgico 1

Melhorar a conservao ambiental dos biomas mato-grossenses e as prticas sustentveis de uso dos recursos naturais

Estratgias a) Fortalecer o sistema estadual de controle do uso dos recursos ambientais b) Ampliao da educao ambiental e da participao social
c) Melhoria no gerenciamento de resduos slidos

d) Ampliao do conhecimento e melhoria da gesto da biodiversidade


e) Implementao de aes de proteo do clima

f) Melhoria da gesto dos recursos hdricos


g) Ampliao da recuperao de reas degradadas h) Melhoria no controle da contaminao e da poluio ambiental

Objetivos Especficos, Indicadores e Metas


Objetivos especficos Ampliar o conhecimento e melhorar a gesto da biodiversidade Controlar o uso dos recursos ambientais Melhorar a gesto dos recursos hdricos Ampliar a recuperao de reas degradadas Melhorar o controle da contaminao e poluio ambiental Implementar aes de proteo do clima Indicadores rea Protegida por Bioma rea remanescente por Bioma rea desmatada ndice de qualidade boa da gua IQA (boa) rea de florestas em regenerao Recuperao de reas frgeis degradadas Qualidade do ar Emisso de Gases de Efeito Estufa pelo Desmatamento e Queimadas Emisses de Gases de Efeito Estufa pela Agropecuria Unidade % rea total % rea por bioma Km Percentual Percentual Percentual Percentual Percentual Percentual 2010 5,57 60,0 828 18,0 2015 7,0 61,0 62 75,0 13,0 10,0 7,0 75,0 5,0

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Objetivo Estratgico 2 Melhorar a qualidade do ensino fundamental e mdio, universalizar o atendimento na educao bsica Estratgia - Melhoria da qualidade do ensino fundamental e mdio

Objetivos especficos

Indicadores ndice de Desenvolvimento da Educao Bsica nos anos iniciais do ensino fundamental - (IDEB) ndice de Desenvolvimento da Educao Bsica nos anos finais do ensino fundamental - (IDEB) Percentual de alunos com aprendizado adequado em lngua portuguesa no 8/9 anos Percentual de alunos com aprendizado adequado em matemtica no 8/9 anos ndice de Desenvolvimento da Educao Bsica (IDEB) Ensino mdio

Unidade Escala de 0 a 10 Escala de 0 a 10 Percentual Percentual Escala de 0 a 10 Percentual Percentual Percentual

2009 4,9 4,3 23,9 12,7 3,2 21 6,0 89,7

2015 5,2 4,7 40,7 33,7 4,3 47,2 36,0 100

Melhorar a qualidade do ensino fundamental

Melhorar a qualidade do ensino mdio

% de alunos com aprendizado adequado em lngua portuguesa na 3 srie do ensino mdio % de alunos com aprendizado adequado em matemtica na 3 srie do ensino mdio

Universalizar o atendimento escolar na faixa de 4 a 17 anos

Populao de 4 a 17 anos na escola

Objetivos Especficos, Indicadores e Metas Objetivo Estratgico 3 Elevar a escolarizao da populao mato-grossense

Estratgias
a) Erradicao do analfabetismo e reduo do analfabetismo funcional b) Ampliao do atendimento escolar da populao de jovens e adultos

127

Objetivos Especficos, Indicadores e Metas


Objetivos especficos Indicadores Taxa de Analfabetismo da populao com 15 anos ou mais de idade Taxa de Analfabetismo Funcional da populao com 15 anos ou mais de idade Unidade Percentual Percentual 2009 2010 8,5% 2015 6,0% 15,0%

Erradicar o analfabetismo e reduzir o analfabetismo funcional

21,9

Objetivo Estratgico 4

Fortalecer a capacidade cientfica e de inovao tecnolgica do Estado

Estratgias
a) Ampliao e melhoria da qualidade do ensino profissionalizante b) Expanso e melhoria do ensino superior c) Ampliao e Consolidao da Pesquisa, Desenvolvimento e Difuso de Tecnologia

Objetivos Especficos, Indicadores e Metas


Objetivo especfico Indicadores Pesquisador por milho de habitantes Desenvolver um ambiente favorvel inovao e competitividade Percentual da receita total em gastos com P&D Percentual da receita total em gastos com C&T Unidade pesquisador/milho Percentual Percentual 2008 502 2010 0,16 0,76 2015 653 1,0 0,5

Objetivo Estratgico 5 Estratgias


a) b) c) d)

Ampliar a rede de ateno e de vigilncia em sade

Reordenao do modelo de ateno a sade Reestruturao dos servios da rede ambulatoriais e hospitalar Reestruturao de servios de apoio diagnstico e teraputicos, e assistncia farmacutica Consolidao da vigilncia em sade como base do modelo de ateno sade

128

Objetivos Especficos, Indicadores e Metas


Objetivos especficos Indicadores Taxa de mortalidade infantil/1 Taxa de mortalidade neonatal/1 Taxa de mortalidade materna/1 Cobertura de famlias atendidas pelas equipes dos programas de ateno bsica sade/2 Ampliar o acesso equitativo e a qualidade do sistema e servios de sade Taxa de internao por condies sensveis ateno primria a sade- ICSAP/3 Taxa de internao por AVC na populao de30 a 59 anos/3 Taxa de internao por Diabetes Mellitus e suas complicaes/3 Cobertura vacinal antitetnica na populao de 15 a 19 anos/4 Cobertura vacinal antitetnica em gestante/4 Nmeros de leitos hospitalares/5 Unidade bitos/1000 nascidos vivos bitos/1000 nascidos vivos bitos/100.000 nascidos vivos Percentual Tx. de internao por 10.000 habitantes Tx. de internao por 10.000 habitantes Tx. de internao por 10.000 habitantes Percentual Percentual Leitos hospitalares por 1000 habitantes 2010 15,1 9,95 66,0 66,0 29,39 5,2 6,5 53,29 47,0 1,72 2015 12,3 8,4 59,6 70,0 26,0 4,75 5,70 80,0 80,0 1,86

Objetivo Estratgico 6 Estratgias


a) b) c) d) e) f) g) h)

Reduzir a pobreza e os riscos sociais

Ampliao do acesso ao mundo do trabalho dos segmentos sociais mais vulnerveis da populao Acesso aos direitos individuais, sociais e aos bens e servios pblicos essenciais Combate a violncia sexual e o trfico de crianas, adolescentes e adultos Garantia da acessibilidade, educao inclusiva e insero no mercado de trabalho s pessoas com deficincia Garantia da implementao do sistema de proteo social pessoa idosa Respeito e promoo da igualdade racial Ampliao da igualdade de gnero Implementao da rede de proteo social e de garantias dos direitos humanos do segmento LGBT (lsbicas, gays, bissexuais, travestis e transgneros)

129

i) j)

Fortalecimento da defesa do consumidor no Estado Erradicao das formas de trabalho escravo e infantil

Objetivos Especficos, Indicadores e Metas


Objetivos especficos Indicadores Percentual da populao em situao de pobreza (pessoas com renda familiar per capita de at R$ 140,00) Reduzir a pobreza e a concentrao de renda no Estado Percentual da populao em situao em extrema pobreza (pessoas com renda familiar per capita de at R$ 70,00) ndice de Gini ndice de Theil Percentual de empregados com carteira assinada Ampliar a renda e melhorar a qualidade do emprego Desigualdade (Gini) educacional da populao ocupada ndice de formalizao no mercado de trabalho (qualidade do trabalho) ndice de reincidncias de adolescentes que cumpriram medida socioeducativa de internao Unidade Percentual Percentual Escala de 0 a 1 Percentual Escala de 0 a 1 Percentual Percentual 2009 11,70 4,27 0,5011 0,3073 48,6 2010 0,513 51,10 56,5 17,4 2015 7,40 0,00 0,4722 0,500 58,1 0,25 70,0 10,0

Ampliar a reinsero social da populao carcerria e dos adolescentes em conflito com a lei

Objetivo Estratgico 7 Estratgias

Reduzir a violncia e a insegurana do cidado

a) Ampliao da presena e da proximidade da polcia nas comunidades b) Integrao multisetorial das aes para enfrentamento s drogas c) Ampliao da presena institucional na faixa de fronteira d) Modernizao e reestruturao do sistema prisional e socioeducativo e) Aperfeioamento do modelo de gesto do Sistema de Segurana Pblica f) Fortalecer o sistema de inteligncia de segurana pblica g) Combate aos desvios de conduta e corrupo h) Reduo dos acidentes de trnsito i) Fortalecimento do sistema de preveno, preparao, resposta e a recuperao a sinistros e desastres j) Reduo da Impunidade k) Reduo de mortes violentas intencionais e no intencionais l) Combate a violncia sexual e ao trfico de crianas, adolescentes e adultos

130

Objetivos Especficos, Indicadores e Metas


Objetivos especficos Ampliar a sensao de segurana e a confiana do cidado nas instituies de Segurana e Justia Pblica Melhorar a sensao de segurana do cidado Indicadores Percentual de confiana do cidado nas instituies Percentual de pessoas que sentem-se seguras na cidade Taxa de homicdios Taxa de registro de roubos Diminuir a vitimizao das pessoas pela violncia e pela criminalidade Percentual de vitimizao por roubos Taxa de registro de furtos Percentual de vitimizao por furtos Reduzir o consumo e o trfico de drogas ilcitas Percentual de pessoas que visualizaram cidados consumindo drogas ilcitas Unidade Percentual Percentual Nmero de homicdios/100.000 hab. Nmero de roubos/100.000 hab. Percentual Nmero de furtos/100.000 hab. Percentual Percentual 2010 45,30 52,90 28,5 450 2,4 1.327 18,89 32,86 2015 50,0 56,0 26,0 409 2,1 1180 16,80 30,0

Objetivo Estratgico 8 Estratgias


a) b) c) d)

Valorizar as culturas regionais no Estado

Promoo da cultura Reconhecimento aos povos indgenas, grupos sociais, povos e comunidades tradicionais Proteo dos direitos sociais, culturais e territoriais dos povos indgenas, grupos sociais, povos e comunidades tradicionais Apoio as atividades econmicas dos povos indgenas, grupos sociais, povos e comunidades tradicionais, especialmente aquelas que tenham sustentabilidade ambiental e cultural

131

Objetivo Estratgico 9 Melhorar a infraestrutura econmica e logstica de transportes no Estado Estratgia - Ampliao e melhoria da infraestrutura econmica e de logstica

Objetivos Especficos, Indicadores e Metas


Objetivos especficos Expandir a capacidade do sistema de armazenamento Ampliar e diversificar a matriz energtica Reduzir os custos de transporte Indicadores Capacidade de armazenagem Participao de fontes de produo de energia renovvel na matriz energtica do Estado Custo de transporte Unidade Toneladas Percentual R$/km 2010 47,0 47,40 170,10 2015 55,0 55,1 153,09

Objetivo Estratgico 10

Expandir a atividade econmica com agregao de valor a produo local

Estratgias
a) b) c) d) Fortalecimento da agricultura familiar Regularizao fundiria Diversificao da estrutura produtiva da economia Criao de sistema estadual de certificao de processos e produtos

Objetivos Especficos, Indicadores e Metas


Objetivos especficos Expandir a atividade econmica com agregao de valor e verticalizao da produo Ampliar e diversificar a pauta de exportaes Indicadores Participao do PIB mato-grossense no PIB do Brasil Participao do Valor Agregado Bruto da indstria no VAB do Estado Participao das exportaes de produtos mato-grossenses na pauta de exportaes do Brasil Participao de produtos manufaturados na pauta de produtos exportados Unidade Percentual Percentual Percentual Percentual 2010 1,75 8,0 4,0 8,8 2015 2,10 11,2 6,0 11,0

132

Objetivo Estratgico 11 Melhorar a prestao de servios pblicos

Estratgias
a) b) c) d) e) Democratizao da gesto pblica Profissionalizao da gesto pblica Fortalecimento da articulao intergovernamental e com setores da sociedade Elevao da capacidade de formulao e implementao das polticas pblicas Elevao da capacidade de financiamento das polticas pblicas

Objetivo Estratgico 12 Promover o desenvolvimento das regies estagnadas Estratgias


a) Ampliar e estruturar as aes de desenvolvimento regional Objetivos Especficos, Indicadores e Metas
Objetivos especficos Melhorar o equilbrio entre as rendas intra e inter regional Indicadores Desigualdade inter regional de Gini Desigualdade inter regional de Theil Ampliar a estrutura funcional da rede urbana Percentual de cidades segundo nvel hierrquico na rede urbana do Brasil Unidade Escala de 0 a 1 Percentual 2010 0,4430 0,3591 28 2015 0,4072 0,3093 35

Objetivo Estratgico 13 Melhorar a habitabilidade nas regies do Estado

Estratgias
a) Ampliao de fontes de recursos financeiros destinados ao saneamento, habitao de interesse social, mobilidade, uso e gesto do solo urbano b) Criao de estrutura de planejamento e gesto compartilhada dos municpios metropolitanos c) Ampliao e qualificao da oferta de servios e equipamentos de habitao, saneamento ambiental, mobilidade urbana, servios e equipamentos urbanos

133

d) e) f) g)

Apoio aos municpios na prestao de servios pblicos e oferta de equipamentos urbanos Apoiar a ampliao da coleta seletiva, reciclagem e tratamento final dos resduos slidos urbanos Preservao do patrimnio arquitetnico, paisagstico, histrico e cultural das cidades Promover a gesto integrada e democrtica das funes relativas habitabilidade urbana

Objetivos Especficos, Indicadores e Meta


Objetivos especficos Indicadores Dficit Habitacional quantitativo Percentual de moradores em domiclios particulares permanentes com canalizao interna e ligados rede geral de abastecimento de gua Percentual de moradores em domiclios particulares permanentes ligados rede coletora de esgoto sanitrio ou com fossas spticas Percentual de moradores em domiclios particulares permanentes atendidos por servios de coleta de lixo Nmeros de municpios com plano diretor de desenvolvimento urbano Unidade Percentual Percentual Percentual Percentual Percentual 2010 13,0 74,24 34,84 82,26 17,0 2015 10,0 92,6 44,0 87,0 27,0

Atender as necessidades das cidades relacionadas habitao de interesse social, ao saneamento ambiental, mobilidade, ao uso e ocupao do solo

134

LEI N 9.675 DE DEZEMBRO DE 2011. Autor: Poder Executivo Dispe sobre o Plano Plurianual para o quadrinio 2012-2015.

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO, tendo em vista o que dispe o Artigo 42 da Constituio Estadual, aprova e o Governador do Estado sanciona a seguinte lei: CAPTULO I DA ESTRUTURA E ORGANIZAO DO PLANO Art. 1 Esta Lei institui o Plano Plurianual para o quadrinio 2012/2015, em cumprimento as disposies contidas nos artigos 165, 1 da Constituio Federal, e art. 162, 1 da Constituio Estadual. Pargrafo nico. Integram o Plano Plurianual: I Mensagem do governo contendo: a) A descrio do cenrio scio-econmico, ambiental e institucional do Estado; b) A descrio do cenrio fiscal; c) As orientaes estratgicas que nortearo a administrao pblica para o perodo do Plano. II Anexos demonstrativos contendo: a) Anexo I Programas Finalsticos e de Gesto; b) Anexo II Programas de Apoio Administrativo e Operaes Especiais; c) Anexo III Metas e Prioridades da Administrao Pblica Estadual para o exerccio de 2012, em atendimento ao disposto no 9 do Art. 164 da Constituio Estadual; 135

d) Anexo IV - As Regies de Planejamento adotadas para a especificao da localizao geogrfica das metas das aes dos programas.

Art. 2 O Plano Plurianual 2012-2015 organiza a atuao governamental em Programas orientados para o alcance dos objetivos estratgicos definidos para o perodo do Plano. Pargrafo nico. Constituem objetivos estratgicos da Administrao Pblica Estadual, direta e indireta para o perodo 2012 2015: I - Melhorar a conservao ambiental dos biomas Mato-grossenses e as prticas sustentveis de uso dos recursos naturais; II - Melhorar a qualidade do ensino fundamental e mdio, universalizar o atendimento na educao bsica; III - Elevar a escolarizao da populao Mato-grossense; IV - Fortalecer a capacidade cientfica e de inovao tecnolgica do Estado; V - Ampliar a rede de ateno e de vigilncia em sade; VI - Reduzir a pobreza e os riscos sociais; VII - Reduzir a violncia e a insegurana do cidado; VIII - Valorizar as culturas regionais no Estado; IX - Melhorar a infraestrutura econmica e logstica de transportes no Estado; X - Expandir a atividade econmica com agregao de valor produo local; XI - Melhorar a prestao de servios pblicos; XII - Promover o desenvolvimento das regies estagnadas; XIII - Melhorar a habitabilidade nas regies do Estado. Art. 3 Os programas e aes deste Plano sero observados nas leis de diretrizes oramentrias, nas leis oramentrias anuais e nas leis que as modifiquem. 136

1 Dos programas finalsticos e de gesto que integram o Anexo I desta Lei, somente sero discriminadas as aes que atinjam o valor anual mnimo de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais). 2 As aes oramentrias que no se enquadrarem no critrio estabelecido no 1 comporo o Somatrio das aes detalhadas apenas no Oramento, constante de cada programa integrante do anexo I. Art. 4. As aes oramentrias que compem os Programas de Apoio Administrativo e de Operaes Especiais sero apresentadas no Plano de forma agregada e com valores globais, sem detalhamento especfico da programao, distinguido assim, da forma discriminada das aes que integram o Anexo I desta Lei. Art. 5 Para efeito desta Lei, entende-se por: I - Programa: instrumento de organizao da ao governamental que articula um conjunto de aes visando concretizao do objetivo nele estabelecido, sendo classificado como: a) Programa Finalstico: sua implementao resulta na oferta de bens e servios diretamente sociedade e seus resultados so passveis de aferio por indicadores; b) Programa de Apoio Administrativo: aquele que engloba aes de natureza tipicamente administrativas que, embora colaborem para a consecuo dos objetivos dos demais programas, no tm suas despesas passveis de apropriao aos programas finalsticos e de gesto; c) Programa de Gesto de Polticas Pblicas: aquele que abrange aes relacionadas formulao, coordenao, monitoramento, controle e divulgao de polticas pblicas;

137

d) Programa de Operaes Especiais: aqueles que englobam aes que no contribuem para a manuteno, expanso ou aperfeioamento das aes de governo, das quais no resultam em produtos, e no geram contraprestao direta sob a forma de bens ou servios. II Ao: instrumento de programao que contribui para atender ao objetivo de um programa, podendo ser oramentria ou nooramentria, sendo a oramentria classificada, conforme a sua natureza, em: a) Projeto: instrumento de programao para alcanar o objetivo de um programa, envolvendo um conjunto de operaes, limitadas no tempo, das quais resulta um produto que concorre para a expanso ou aperfeioamento da ao de governo; b) Atividade: instrumento de programao para alcanar o objetivo de um programa, envolvendo um conjunto de operaes que se realizam de modo contnuo e permanente, das quais resulta um produto necessrio manuteno da ao de governo;

c) Operao Especial: despesas que no contribuem para a manuteno, expanso ou aperfeioamento das aes de governo, das quais no resulta um produto, e no gera contraprestao direta sob a forma de bens ou servios. Art. 6 Os valores financeiros e as metas fsicas estabelecidos para as aes oramentrias so referenciais, no se constituindo em limites programao das despesas expressas nas leis oramentrias anuais e em seus crditos adicionais.

138

CAPTULO II DA GESTO DO PLANO Seo I Aspectos Gerais Art. 7 A gesto do Plano Plurianual observar os princpios de eficincia e eficcia e compreender a implementao, monitoramento, avaliao e reviso de programas. Art. 8 O Poder Executivo manter sistema de informaes gerenciais e de planejamento para apoio gesto do Plano Plurianual PPA 2012-2015. Art. 9 Caber a Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenao Geral SEPLAN estabelecer normas para a gesto do Plano Plurianual PPA 2012-2015. Seo II Das Revises e Alteraes do Plano Art. 10. A excluso ou a alterao de programas constantes desta Lei ou a incluso de novo programa sero propostas pelo Poder Executivo por meio de projeto de lei de reviso anual ou especfico de alterao da Lei do Plano Plurianual. 1 Os projetos de lei de reviso, quando necessrios, sero encaminhados Assembleia Legislativa at 30 de maio. 2 Os projetos de lei de reviso do Plano Plurianual contero, no mnimo, na hiptese de: I - Incluso de programa: a) diagnstico sobre a atual situao do problema que se deseja enfrentar ou sobre a demanda da sociedade que se queira atender com o programa proposto; b) indicao dos recursos que financiaro o programa proposto. 139

II - Alterao ou excluso de programa: a) Exposio das razes que motivam a proposta. 3 Considera-se alterao de programa: I - modificao da denominao, ou do objetivo e/ou do pblico-alvo do programa; II - incluso ou excluso de aes oramentrias; III - alterao do ttulo, ou do produto e/ou da unidade de medida das aes oramentrias. 4 As alteraes previstas no inciso III do 3 podero ocorrer por intermdio da lei oramentria ou de seus crditos especiais, desde que mantenham a codificao da ao e no modifique a sua finalidade. 5 A incluso de novas aes nos programas do Plano Plurianual 2012 2015 poder ocorrer por intermdio de lei de crditos especiais, respeitada a metodologia e a sistemtica definida pela Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenao Geral. Art. 11. O Poder Executivo fica autorizado a: I - alterar a unidade oramentria responsvel por programas e aes; II- incluir, excluir e alterar os indicadores dos programas e seus respectivos ndices; III incluir por intermdio da Lei Oramentria Anual e de seus crditos especiais, regies de planejamento, no previstas no detalhamento das aes constantes do anexo I da programao da Lei que instituiu o PPA 2012 2015. CAPITULO III DISPOSIES FINAIS Art. 12. O Poder Executivo divulgar, pela Internet, anualmente, em funo de alteraes ocorridas: I - texto atualizado da Lei do Plano Plurianual; II anexo I atualizado, incluindo entre outras, as seguintes informaes: 140

a) discriminao das aes que no se enquadram no critrio a que se refere o 1 do art. 3, em funo dos valores das aes que sero detalhadas apenas no oramento; b) discriminao das aes includas na programao do Plano em decorrncia do disposto no art.10. Art. 13. Esta lei entra em vigor na data de sua publicao. Palcio Paiagus, em Cuiab, 20 de dezembro de 2011, 190 da Independncia e 123 da Repblica.

SILVAL DA CUNHA BARBOSA Governador do Estado

141

Relao de Programas do PPA 2012-2015


036 072 102 145 146 168 176 185 190 191 199 208 214 216 217 225 228 229 233 236 237 239 250 256 262 264 271 280 282 283 284 286 287 296 Apoio Administrativo Melhoria da Habitabilidade _ Municpios Sustentveis Gerao de Trabalho, Emprego e Renda Ao Legislativa Fiscalizao da Gesto dos Recursos Pblicos Cidadania para Todos Acesso Justia Desenvolvimento Estratgico da Cadeia Produtiva do Turismo Desenvolvimento Florestal MT Floresta Desenvolvimento da Agricultura Familiar Reestruturao da Empresa Mato-Grossense de Assistncia Tcnica e Extenso Rural Regularizao Fundiria Defesa Sanitria Vegetal Defesa Sanitria Animal Inspeo de Produtos de Origem Animal Gesto do Patrimnio da Administrao Pblica Estadual Fortalecimento do Controle Interno do Poder Executivo de Mato Grosso Marco Regulatrio dos Servios Pblicos Delegados Programa Estadual de Ao Poltica Modernizao da Administrao Tributria Responsabilidade Fiscal T em Casa Fortalecimento do Ensino Superior Desenvolvimento Regional MT Regional Defesa dos Direitos da Criana e do Adolescente Desenvolvimento Institucional Segurana no Trnsito Gesto da Poltica de Assistncia Social em Mato Grosso Valorizao do Colaborador Qualidade nos Servios Oferecidos Sociedade Desenvolvimento do Desporto e do Lazer Desenvolvimento Agrrio Defesa da Cidadania e Respeito aos Direitos do Cidado Desenvolvimento da Regio Metropolitana do Vale do Rio Cuiab- RMVRC

142

316 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 334 335 336 337 338 339 340 341 342 344 343 345 346 347 348 349 994 995 996 997 998 999

Efetividade da Legislao Penal Conservao Ambiental e Controle do Uso dos Recursos Naturais Enfrentamento Integrado s Drogas Copa Verde Fortalecimento da Gesto do SUS Ampliao do Acesso de Forma Equitativa e com Qualidade ao Sistema e Servios de Sade Desenvolvimento da Indstria, Comrcio, Servios, Minas e Energia Valorizao e Promoo da Cultura Gesto de Polticas Setoriais Defesa Ambiental e Organizao das Cidades Defesa da Probidade Administrativa e do Patrimnio Pblico Segurana por Resultados Pacto pela Vida Segurana na Copa Modernizao do Sistema Penitencirio para a Reinsero Social Infraestrutura de Transportes - MT Integrado Cincia, Tecnologia e Inovao para o Desenvolvimento Regional Educao com Qualidade Social Implantao de Aes Estratgicas de Sade para a Copa 2014 Reinsero Cidad dos Adolescentes em Conflito com a Lei Programa Estadual de Direitos Humanos Profissionalizao e Valorizao dos Servidores, Empregados e Gestores Pblicos Desenvolvimento da Educao Profissional e Tecnolgica Planejamento Governamental Governo Eletrnico Eficincia e Cidadania Gesto de Pessoas Operaes Especiais: Servios da Dvida Interna Operaes Especiais: Servios da Dvida Externa Operaes Especiais: Outras Previdncia de Inativos e Pensionistas do Estado Operaes Especiais: Cumprimento de Sentenas Judiciais Reserva de Contingncia

143

Objetivos Estratgicos de Governo e Programas do PPA 2012-2015 1- Melhorar a conservao ambiental dos biomas Mato-grossense e as prticas sustentveis de uso dos recursos 190 - Desenvolvimento Florestal MT Floresta; 323 - Conservao Ambiental e Controle do Uso dos Recursos Naturais; 331- Defesa Ambiental e Organizao das Cidades. 2 - Melhorar a qualidade do ensino fundamental e mdio, universalizar o atendimento na educao bsica. 340 - Educao com Qualidade Social. 3- Elevar a escolarizao da populao Mato-grossense 345-Desenvolvimento da Educao Profissional e Tecnolgica 4- Fortalecer a capacidade cientfica e de inovao tecnolgica do estado 250 - Fortalecimento do Ensino Superior; 339 - Cincia, Tecnologia e Inovao para o Desenvolvimento Regional; 5- Ampliar a rede de ateno e de vigilncia em sade 326 - Fortalecimento da Gesto do SUS; 327 - Ampliao do Acesso de Forma Equitativa e com Qualidade ao Sistema e Servios de Sade; 341 - Implantao de Aes Estratgicas de Sade para a Copa 2014. 6- Reduzir a pobreza e os riscos sociais 102 - Gerao de Trabalho, Emprego e Renda; 168 - Cidadania para Todos; 176 - Acesso Justia; 280 - Gesto da Poltica de Assistncia Social em Mato Grosso; 342 - Reinsero Cidad dos Adolescentes em Conflito com Lei; 344 - Programa Estadual de Direitos Humanos. 7- Reduzir a violncia e a insegurana do cidado 271- Segurana no Trnsito; 324 - Enfrentamento Integrado s Drogas; 144

naturais

332 - Defesa da Probidade Administrativa e do Patrimnio Pblico; 334 - Segurana por Resultados; 335 - Pacto pela Vida; 336 - Segurana na Copa; 337 - Modernizao do Sistema Penitencirio para a Reinsero Social. 8-Valorizar as culturas regionais no estado 284 - Desenvolvimento do Desporto e do Lazer; 329 - Valorizao e Promoo da Cultura. 9-Melhorar a infraestrutura econmica e logstica de transportes no estado 338 - Infraestrutura de Transportes - MT Integrado; 10- Expandir a atividade econmica com agregao de valor produo local 145 - Ao Legislativa; 185 - Desenvolvimento Estratgico da Cadeia Produtiva do Turismo; 191 - Desenvolvimento da Agricultura Familiar; 214 - Defesa Sanitria Vegetal; 216 - Defesa Sanitria Animal; 217 - Inspeo de Produtos de Origem Animal; 225 - Gesto do Patrimnio da Administrao Pblica Estadual; 229 - Marco Regulatrio dos Servios Pblicos Delegados; 233 - Programa Estadual de Ao Poltica; 282 - Valorizao do Colaborador; 286 - Desenvolvimento Agropecurio; 316 - Efetividade da Legislao Penal; 325 - Copa Verde. 328 - Desenvolvimento da Indstria, Comrcio, Servios, Minas e Energia 11-Melhorar a prestao de servios pblicos 146 - Fiscalizao da Gesto dos Recursos Pblicos; 199 - Reestruturao da Empresa Mato-Grossense de Assistncia Tcnica e Extenso Rural; 228 - Fortalecimento do Controle Interno do Poder Executivo de Mato Grosso; 236 - Modernizao da Administrao Tributria; 237 - Responsabilidade Fiscal; 145

262 - Defesa dos Direitos da Criana e do Adolescente; 264 - Desenvolvimento Institucional; 283 - Qualidade nos Servios Oferecidos Sociedade; 287- Defesa da Cidadania e Respeito aos Direitos do Cidado; 330 - Gesto de Polticas Pblicas Setoriais; 343 - Profissionalizao e Valorizao dos Servidores, Empregados e Gestores Pblicos; 346 - Planejamento e Avaliao Governamental; 347 - Governo Eletrnico; 348 - Eficincia e Cidadania; 349 - Gesto de Pessoas; 12-Promover o desenvolvimento das regies estagnadas 208 - Regularizao Fundiria; 256 - Desenvolvimento Regional-MT Regional. 13-Melhorar a habitabilidade nas regies do Estado 72 - Melhoria da Habitabilidade - Municpios Sustentveis; 239 - T em Casa; 296 - Desenvolvimento da Regio Metropolitana do Vale do Rio Cuiab - RMVRC.

146

ANEXO I PROGRAMAS FINALSTICOS E DE GESTO

147

01MELHORAR A CONSERVAO AMBIENTAL DOS BIOMAS MATO-GROSSENSES E AS PRTICAS SUSTENTVEIS DE USO DOS RECURSOS NATURAIS.

148

Plano Plurianual 2012-2015 Programa 190-Desenvolvimento Florestal - MT Floresta Promover o desenvolvimento do agronegcio da cadeia produtiva do setor florestal atravs da produo sustentada de florestas Objetivo por meio do reflorestamento, florestamento e do manejo florestal sustentvel. UO Responsvel 12101-Secretaria de Estado de Desenvolvimento Rural e Agricultura Familiar 817.497,00 Recursos Oramentrios do Programa para o PPA 2012-2015 Indicadores do Programa Descrio do Indicador Unidade de ndice Inicial do PPA ndice Final do Medida PPA Reduo da rea degradada Hectare 195.738,00 190.000,00 Valor adicionado da agricultura, silvicultura, extrao florestal, pecuria e pesca Milhes reais 13.626,00 28.254,00

Somatrio das aes detalhadas apenas no oramento

817.497,00

Plano Plurianual 2012-2015 Programa 323-Conservao Ambiental e Controle do Uso dos Recursos Naturais Conservar e valorizar a biodiversidade e os servios ambientais, fortalecendo os mecanismos de proteo, recuperao e controle Objetivo dos recursos naturais de forma que o desenvolvimento do Estado seja construdo em bases sustentveis. UO Responsvel 27101-Secretaria de Estado do Meio Ambiente Recursos Oramentrios do Programa para o PPA 2012-2015 123.302.594,57 Indicadores do Programa Descrio do Indicador Unidade de ndice Inicial do PPA ndice Final do PPA Medida Desmatamento Percentual 100,00 75,00 Empreendimentos licenciados Unidade 1.800,00 1.980,00 Qualidade da gua Percentual 70,00 85,00 Gesto de unidades de conservao Percentual 24,00 41,00 Qualidade do ar Percentual 18,00 7,00 rea remanescente por bioma Percentual 60,00 61,00

149

Aes Ao 2553-Anatomia e Identificao de Madeiras Objetivo Conhecer e monitorar as espcies florestais cortadas e transportadas em Mato Grosso. Especfico UO Responsvel 12302-Instituto de Defesa Agropecuria de Mato Grosso Produto/Servio Madeira identificada Unidade de Metro cbico Medida Quantidade 1.737.500,00 Regies Estado, Atendidas Recursos Oramentarios da Ao para o PPA 2012-2015 Aes

4.871.598,06

3507-Implantao e Gesto do Jardim Botnico Implantar, coordenar as atividades, promover pesquisa, a conservao, a educao ambiental e o lazer compatvel com a finalidade de difundir o valor multicultural das plantas e sua utilizao sustentvel. Objetivo UO Responsvel 27101-Secretaria de Estado do Meio Ambiente Produto/Servio Jardim botnico implantado Unidade de Percentual Medida Quantidade 25,00 Regies AtendidasVI, 450.000,00 Recursos Oramentrios da Ao para o PPA 2012-2015 Ao
Aes 4040-Atendimento a Emergncias com Produtos Perigosos Realizar o atendimento emergencial em acidentes com produtos perigosos com aes mitigadoras, e acompanhar a recuperao da Objetivo rea degradada. Especfico UO Responsvel 7101-Gabinete do Vice Governador Produto/Servio Atendimento realizado Unidade de Unidade Medida Quantidade 235,00 Regies AtendidasESTADO, Recursos Oramentrios da Ao para o PPA 2012-2015 1.812.534,00

Ao

150

Ao Objetivo Especfico UO Responsvel Produto/Servio Unidade de Medida Quantidade

Aes 4058-Fortalecimento do Sistema Estadual de Gesto de Recursos Hdricos Fortalecer os rgos que compem o sistema estadual de recursos hdricos (rgo coordenador/gestor de recursos hdricos, o conselho estadual de recursos hdricos e os comits de bacias hidrogrficas) 27101-Secretaria de Estado do Meio Ambiente Evento realizado Unidade 120,00 470.000,00

Regies Atendidas Estado, Recursos Oramentrios da Ao para o PPA 2012-2015 Aes Ao 4209-Preveno e Combate aos Focos de Calor no Estado Objetivo Especfico Reduzir os focos de calor no Estado, por meio de aes preventivas e de combate. UO Responsvel 7101-Gabinete do Vice Governador Produto/Servio Foco de calor combatido/prevenido Unidade de Medida Percentual Quantidade 42,50 Regies Atendidas Estado, Recursos Oramentarios da Ao para o PPA 2012-2015 Aes Ao 4216-Gesto e Conservao do Patrimnio Faunstico e Pesqueiro Objetivo Especfico Desenvolver aes voltadas ao ordenamento, manejo e conservao do patrimnio faunstico e pesqueiro. UO Responsvel 27101-Secretaria de Estado do Meio Ambiente Produto/Servio Produto no definido Unidade de Medida No cabe no conceito Quantidade 0,00 Regies Atendidas Estado, Recursos Oramentrios da Ao para o PPA 2012-2015

2.126.000,00

450.000,00

151

Aes Ao 4318-Modernizao Tecnolgica dos Sistemas de Gesto Ambiental Objetivo Especfico Realizar a melhoria continuada dos sistemas de gesto ambiental UO Responsvel 27101-Secretaria de Estado do Meio Ambiente Produto/Servio Sistema modernizado Unidade de Medida Percentual Quantidade 100,00 Regies Atendidas Estado, Recursos Oramentrios da Ao para o PPA 2012-2015

26.837.621,00

Ao Objetivo Especfico UO Responsvel Produto/Servio Unidade de Medida Quantidade Regies Atendidas

Aes 4319-Fiscalizao de Atividades Potencialmente Poluidoras e Utilizadoras de Recursos Naturais Coibir a degradao da biodiversidade no Estado de Mato Grosso atravs do aprimoramento e intensificao das aes de fiscalizao 27101-Secretaria de Estado do Meio Ambiente Inspeo realizada Unidade 19.410,00 Estado, 20.473.999,91

Recursos Oramentrios da Ao para o PPA 2012-2015

152

Aes Ao 4320-Ordenamento Ambiental das Propriedades Rurais Realizar o ordenamento ambiental das propriedades rurais atravs do licenciamento ambiental e autorizaes para Objetivo Especfico atividades agroflorestais, segundo a legislao ambiental do Estado. UO Responsvel 27101-Secretaria de Estado do Meio Ambiente rea licenciada Produto/Servio Unidade de Medida Hectare Quantidade 16.000.000,00 Regies Atendidas Estado, 39.350.125,90 Recursos Oramentrios da Ao para o PPA 2012-2015 Aes Ao 4322-Gerenciamento de Resduos Slidos no Estado de Mato Grosso Ordenar e controlar as aes voltadas aos resduos slidos no Estado de Mato Grosso para reduzir a degradao ambiental Objetivo Especfico acarretada pela disposio inadequada dos resduos. UO Responsvel 27101-Secretaria de Estado do Meio Ambiente Produto/Servio Plano implantado Unidade de Medida Unidade Quantidade 1,00 Regies Atendidas Estado, Recursos Oramentarios da Ao para o PPA 2012-2015 480.000,00

Aes Ao 4324-Ordenamento Ambiental das Atividades Potencialmente Poluidoras Objetivo Especfico Realizar o ordenamento ambiental das atividades potencialmente poluidoras atravs do licenciamento e monitoramento. UO Responsvel 27101-Secretaria de Estado do Meio Ambiente Produto/Servio Processo analisado Unidade de Medida Unidade Quantidade 32.500,00 Regies Atendidas ESTADO, Recursos Oramentarios da Ao para o PPA 2012-2015 7.063.046,25

153

Aes 4340-Gesto do Sistema Estadual de Unidades de Conservao Gerenciar o sistema estadual de unidades de conservao para atingir mdia efetividade por meio da criao, implantao e Objetivo Especfico gesto das unidades de conservao estaduais UO Responsvel 27101-Secretaria de Estado do Meio Ambiente Produto/Servio Produto no definido Unidade de Medida No cabe no conceito Quantidade 0,00 Regies Atendidas I, II, III, IV, V, VI, VII, IX, X, XII, Estado, Recursos Oramentarios da Ao para o PPA 2012-2015 14.705.424,01 Ao

Aes 4342-Proteo do Clima Estabelecer normas e instrumentos legais que viabilizem a execuo de aes que promovam a mitigao das emisses dos Objetivo Especfico gases de efeito estufa- GEE, por meio da consolidao de mecanismos fiscais e de comando e controle. UO Responsvel 27101-Secretaria de Estado do Meio Ambiente Produto/Servio Inventrio das emisses de gases de efeito estufa elaborado Unidade de Medida Percentual Quantidade 100,00 Regies Atendidas Estado, Recursos Oramentarios da Ao para o PPA 2012-2015 663.671,21 Ao Somatrio das aes detalhadas apenas no oramento 3.598.574,23

154

Plano Plurianual 2012-2015 Programa 331-Defesa Ambiental e Organizao das Cidades Atuar visando a proteo do patrimnio natural e a organizao dos espaos habitveis, de modo a propiciar melhores condies Objetivo de vida coletividade UO Responsvel 8101-Procuradoria Geral de Justia 640.000,00 Recursos Oramentrios do Programa para o PPA 2012-2015 Indicadores do Programa Descrio do Indicador Unidade de Medida ndice Inicial do PPA ndice Final do PPA ndice de focos de calor Unidade 260.130,00 156.078,00 ndice de municpios com aterro sanitrio licenciado Unidade 8,00 60,00

Somatrio das aes detalhadas apenas no oramento

640.000,00

155

02 MELHORAR A QUALIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL E MDIO, UNIVERSALIZAR O ATENDIMENTO NA EDUCAO BSICA.

156

Plano Plurianual 2012-2015 Programa 340-Educao com Qualidade Social Objetivo Melhorar a qualidade e universalizar o atendimento na educao bsica e elevar a escolarizao da populao mato-grossense. UO Responsvel 14101-Secretaria de Estado de Educao 1.710.396.241,65 Recursos Oramentrios do Programa para o PPA 2012-2015 Indicadores do Programa Descrio do Indicador Unidade de Medida ndice Inicial do PPA ndice Final do PPA Taxa de Analfabetismo Percentual 8,50 6,00 Taxa de concluso do ensino fundamental Percentual 60,00 60,00 Taxa de concluso do ensino mdio Percentual 43,00 43,00 ndice de desenvolvimento da educao bsica - Ensino Fundamental - 1 fase Percentual 4,90 5,20 ndice de desenvolvimento da educao bsica - Ensino Fundamental - 2 fase ndice de desenvolvimento da educao bsica - Ensino Mdio Percentual Percentual 4,30 3,20 4,70 4,30

Aes Ao 3673-Informatizao das Escolas Estaduais Objetivo Especfico Oferecer suporte de TI para processos de gesto administrativa e educacional nas escolas estaduais. UO Responsvel 14101-Secretaria de Estado de Educao Produto/Servio Escola atendida Unidade de Medida Unidade Quantidade 742,00 Regies Atendidas Estado, Recursos Oramentarios da Ao para o PPA 2012-2015

36.997.758,27

Ao Objetivo Especfico UO Responsvel Produto/Servio Unidade de Medida Quantidade

Aes 3856-Fortalecimento dos Ciclos de Formao Humana no Ensino Fundamental Melhorar a qualidade social do processo de ensino-aprendizagem do ensino fundamental fortalecendo a poltica dos ciclos de formao humana. 14101-Secretaria de Estado de Educao Escola atendida Unidade 2.104,00
11.889.258,07

Regies Atendidas Estado, Recursos Oramentrios da Ao para o PPA 2012-2015

157

Aes Ao 3886-Qualidade de Vida Objetivo Especfico Prevenir doenas ocupacionais dos profissionais da educao. UO Responsvel 14101-Secretaria de Estado de Educao Produto/Servio Profissional atendido Unidade de Medida Servidor Quantidade 15.637,50 Regies Atendidas Estado, Recursos Oramentrios da Ao para o PPA 2012-2015 Ao Objetivo Especfico

2.617.581,30

Aes 3890-Articulao e Consolidao das Polticas Pblicas Educacionais Gerenciar a articular programas, projetos e aes entre MEC, Estado e Municpios com vistas implementao das polticas pblicas para promover a qualidade social da educao.

UO Responsvel 14101-Secretaria de Estado de Educao Produto/Servio Municpio cooperado Unidade de Medida Unidade Quantidade 141,00 Regies Atendidas Estado, Recursos Oramentarios da Ao para o PPA 2012-2015 Aes Ao 3904-Modernizao da Infra-Estrutura de TI Objetivo Especfico Disponibilizar a tecnologia de informao como instrumento de gesto pblica. UO Responsvel 14101-Secretaria de Estado de Educao Produto/Servio Infraestrutura modernizada Unidade de Medida Percentual Quantidade 100,00 Regies Atendidas Estado, Recursos Oramentarios da Ao para o PPA 2012-2015

2.287.218,84

14.223.412,50

158

Aes Ao 3907-Aquisio e Desenvolvimento de Softwares Objetivo Especfico Integrao dos sistemas federais, estaduais e setoriais. UO Responsvel 14101-Secretaria de Estado de Educao Produto/Servio Subsistema implantado/ integrado Unidade de Medida Percentual Quantidade 100,00 Regies Atendidas Estado, Recursos Oramentarios da Ao para o PPA 2012-2015 Aes Ao 4110-Fortalecimento da Estrutura Organizacional dos Cefapros Objetivo Especfico Melhorar o desempenho dos Cefapros. UO Responsvel 14101-Secretaria de Estado de Educao Produto/Servio Unidade fortalecida Unidade de Medida Unidade Quantidade 15,00 Regies Atendidas Estado, Recursos Oramentarios da Ao para o PPA 2012-2015 Aes Ao 4111-Acompanhamento, Monitoramento e Avaliao dos Servios de Infraestrutura. Objetivo Especfico Garantir a qualidade dos servios e melhoria da infraestrutura. UO Responsvel 14101-Secretaria de Estado de Educao Produto/Servio Escola atendida Unidade de Medida Unidade Quantidade 724,00 Regies Atendidas Estado, Recursos Oramentarios da Ao para o PPA 2012-2015

9.822.243,75

11.567.924,42

4.310.125,00

159

Aes Ao 4117-Atendimento e Manuteno do Transporte Escolar Objetivo Especfico Garantir acesso escola aos alunos residentes em zona rural ou em reas de difcil acesso. UO Responsvel 14101-Secretaria de Estado de Educao Produto/Servio Municpio atendido Unidade de Medida Unidade Quantidade 141,00 Regies Atendidas Estado, Recursos Oramentarios da Ao para o PPA 2012-2015

198.650.837,66

Aes Ao 4118-Manuteno, Acompanhamento e Monitoramento das Assessorias Pedaggicas. Objetivo Especfico Melhorar o desempenho das assessorias pedaggicas nos aspectos polticos, pedaggicos e administrativos. UO Responsvel 14101-Secretaria de Estado de Educao Produto/Servio Assessoria mantida/acompanhada Unidade de Medida Unidade Quantidade 100,00 Regies Atendidas Estado, Recursos Oramentarios da Ao para o PPA 2012-2015 Aes Ao 4119-Manuteno e Monitoramento das Escolas Estaduais de Mato Grosso Objetivo Especfico Manter as condies necessrias para o desenvolvimento pedaggico poltico e administrativo das escolas. UO Responsvel 14101-Secretaria de Estado de Educao Produto/Servio Escola mantida Unidade de Medida Unidade Quantidade 724,00 Regies Atendidas Estado, Recursos Oramentarios da Ao para o PPA 2012-2015

4.850.415,00

275.069.299,53

160

Ao Objetivo Especfico

Aes 4120-Coordenao e Execuo do Programa Estadual de Alimentao Escolar Oferecer aos educandos uma alimentao equilibrada e balanceada que venha suprir parte de suas necessidades nutricionais dirias contribuindo para o desenvolvimento biopsicossocial, aprendizagem, rendimento escolar e formao de hbitos alimentares saudveis.

UO Responsvel 14101-Secretaria de Estado de Educao Produto/Servio Escola atendida Unidade de Medida Unidade Quantidade 724,00 Regies Atendidas Estado, Recursos Oramentarios da Ao para o PPA 2012-2015 Aes Ao 4370-Manuteno de Bibliotecas e Atualizao de Acervo. Objetivo Especfico Ampliar os espaos de aprendizagem da comunidade escolar. UO Responsvel 14101-Secretaria de Estado de Educao Produto/Servio Escola atendida Unidade de Medida Unidade Quantidade 2.896,00 Regies Atendidas ESTADO, Recursos Oramentarios da Ao para o PPA 2012-2015

10.815.364,85

1.792.986,21

Aes Ao 4371-Expanso e Melhoria da Infraestrutura Fsica de Atendimento Educacional - Ensino Fundamental Objetivo Especfico Oferecer espao fsico adequado para atender a demanda educativa. UO Responsvel 14101-Secretaria de Estado de Educao Produto/Servio Escola atendida Unidade de Medida Unidade Quantidade 1.325,00 Regies Atendidas I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, Recursos Oramentarios da Ao para o PPA 2012-2015

585.681.582,24

161

Aes Ao 4372-Expanso e Melhoria da Infraestrutura Fsica de Atendimento Educacional - Ensino Mdio Objetivo Especfico Oferecer espao fsico adequado para atender a demanda educativa. UO Responsvel 14101-Secretaria de Estado de Educao Produto/Servio Escola atendida Unidade de Medida Unidade Quantidade 89,00 Regies Atendidas I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, Recursos Oramentarios da Ao para o PPA 2012-2015 Aes Ao 4376-Manuteno da Estrutura das Unidades de Ensino com Equipamentos e Mobilirios. Objetivo Especfico Disponibilizar s unidades escolares equipamentos e mobilirios necessrios para seu funcionamento. UO Responsvel 14101-Secretaria de Estado de Educao Produto/Servio Escola atendida Unidade de Medida Unidade Quantidade 1.115,00 Regies Atendidas I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, Recursos Oramentarios da Ao para o PPA 2012-2015 Aes Ao 4377-Fortalecimento da Organizao Curricular para Educao de Jovens e Adultos. Objetivo Especfico Manter de forma mais eficiente e qualificada a oferta do EJA na rede estadual. UO Responsvel 14101-Secretaria de Estado de Educao Produto/Servio Vaga ampliada Unidade de Medida Vaga Quantidade 400.000,00 Regies Atendidas Estado, Recursos Oramentarios da Ao para o PPA 2012-2015

227.768.349,52

183.015.823,14

4.394.633,62

162

Aes Ao 4378-Implantar e Consolidar a Educao Quilombola Atender as demandas educacionais nas escolas e comunidades quilombolas. UO Responsvel 14101-Secretaria de Estado de Educao Produto/Servio Aluno atendido Unidade de Medida Aluno Quantidade 5.200,00 Regies Atendidas ESTADO, Recursos Oramentarios da Ao para o PPA 2012-2015

5.224.526,64

Aes Ao 4379-Fortalecimento da Poltica de Educao Escolar Indgena. Objetivo Especfico Fortalecer e ampliar a oferta da educao escolar indgena no Estaco de Mato Grosso. UO Responsvel 14101-Secretaria de Estado de Educao Produto/Servio Aluno atendido Unidade de Medida Aluno Quantidade 35.200,00 Regies Atendidas Estado, Recursos Oramentarios da Ao para o PPA 2012-2015 Aes Ao 4380-Atendimento ao Aluno com Necessidades Educacionais Especiais. Objetivo Especfico Prover atendimento aos alunos com necessidades educacionais especiais. UO Responsvel 14101-Secretaria de Estado de Educao Produto/Servio Aluno atendido Unidade de Medida Aluno Quantidade 50.740,00 Regies Atendidas Estado, Recursos Oramentarios da Ao para o PPA 2012-2015

11.965.213,02

26.952.651,65

163

Aes Ao 4381-Fortalecer, Ampliar e Consolidar as Polticas de Educao do Campo no Estado de Mato Grosso. Objetivo Especfico Garantir e ampliar a oferta especfica e a qualidade de atendimento da educao do campo no Estado de Mato Grosso. UO Responsvel 14101-Secretaria de Estado de Educao Produto/Servio Aluno atendido Unidade de Medida Aluno Quantidade 200.000,00 Regies Atendidas ESTADO, Recursos Oramentarios da Ao para o PPA 2012-2015 6.465.187,50 Aes Ao 4382 - Incluso e Fortalecimento das Temticas da Diversidade na Educao Bsica. Objetivo Especfico Fortalecer as praticas pedaggicas para incluso de contedos das temticas da diversidade. UO Responsvel 14101-Secretaria de Estado de Educao Produto/Servio Escola atendida Unidade de Medida Unidade Quantidade 2.896,00 Regies Atendidas Estado, Recursos Oramentrios da Ao para o PPA 2012-2015

4.369.956,86

Aes Ao 4383-Fortalecimento da Educao Ambiental na Educao Bsica. Objetivo Especfico Promover o desenvolvimento de prticas pedaggicas que tratem com criticidade as questes socioambientais globais. UO Responsvel 14101-Secretaria de Estado de Educao Produto/Servio Escola atendida Unidade de Medida Unidade Quantidade 2.896,00 Regies Atendidas Estado, Recursos Oramentrios da Ao para o PPA 2012-2015 4.663.606,25

164

Aes Ao 4428-Avaliao Sistmica para a Aprendizagem - Ensino Fundamental Objetivo Especfico Mensurar a qualidade da aprendizagem. UO Responsvel 14101-Secretaria de Estado de Educao Produto/Servio Aluno atendido Unidade de Medida Aluno Quantidade 188.276,00 Regies Atendidas Estado, Recursos Oramentarios da Ao para o PPA 2012-2015 Aes Ao 4429-Apoio Tcnico Pedaggico aos Municpios na Expanso e Melhoria do Ensino Infantil Objetivo Especfico Fortalecer a identidade da educao infantil como primeira etapa da educao bsica. UO Responsvel 14101-Secretaria de Estado de Educao Produto/Servio Municpio atendido Unidade de Medida Unidade Quantidade 564,00 Regies Atendidas Estado, Recursos Oramentrios da Ao para o PPA 2012-2015 Aes Ao 4432-Melhoria e Ampliao do Processo de Avaliao de Desempenho Objetivo Especfico Melhorar o desempenho dos profissionais da educao bsica. UO Responsvel 14101-Secretaria de Estado de Educao Produto/Servio Profissional atendido Unidade de Medida Servidor Quantidade 68.000,00 Regies Atendidas Estado, Recursos Oramentarios da Ao para o PPA 2012-2015

5.071.293,08

1.737.036,48

1.560.837,77

165

Aes Ao 4439-Avaliao Sistmica para Aprendizagem - Ensino Mdio Objetivo Especfico Melhorar a qualidade da aprendizagem no ensino mdio. UO Responsvel 14101-Secretaria de Estado de Educao Produto/Servio Aluno atendido Unidade de Medida Aluno Quantidade 49.426,00 Regies Atendidas Estado, Recursos Oramentarios da Ao para o PPA 2012-2015

5.323.004,38

Aes Ao 4440-Fortalecimento da Gesto Democrtica nas Escolas da Rede Estadual Objetivo Especfico Melhorar o desempenho da gesto das escolas nos aspectos poltico, pedaggico, administrativo-financeiro e jurdico. UO Responsvel 14101-Secretaria de Estado de Educao Produto/Servio Equipe atendida Unidade de Medida Unidade Quantidade 724,00 Regies Atendidas Estado, Recursos Oramentarios da Ao para o PPA 2012-2015 5.788.627,18 Aes Ao 4441-Fortalecimento do Ensino Mdio com Qualidade Social Objetivo Especfico Melhorar a qualidade do ensino mdio com foco nas prticas pedaggicas. UO Responsvel 14101-Secretaria de Estado de Educao Produto/Servio Escola atendida Unidade de Medida Unidade Quantidade 459,00 Regies Atendidas Estado, Recursos Oramentrios da Ao para o PPA 2012-2015

4.859.528,44

166

Aes Ao 4442-Oferta de Formao Continuada para Todos os Profissionais da Educao Bsica. Objetivo Especfico Melhorar o desempenho da educao bsica. UO Responsvel 14101-Secretaria de Estado de Educao Produto/Servio Profissional qualificado Unidade de Medida Servidor Quantidade 35.580,00 Regies Atendidas Estado, Recursos Oramentarios da Ao para o PPA 2012-2015 Aes Ao 4443-Articulao com Instituies Formadoras Objetivo Especfico Ampliar o quadro de profissionais da educao habilitados em nvel de graduao e ps-graduao. UO Responsvel 14101-Secretaria de Estado de Educao Produto/Servio Profissional qualificado Unidade de Medida Servidor Quantidade 350,00 Regies Atendidas Estado, Recursos Oramentarios da Ao para o PPA 2012-2015 Aes Ao 4444-Implementao da Oferta de Ensino Mdio Integrado Educao Profissional Objetivo Especfico Ampliar a oferta e fortalecer o ensino mdio integrado educao profissional. UO Responsvel 14101-Secretaria de Estado de Educao Produto/Servio Aluno atendido Unidade de Medida Aluno Quantidade 8.300,00 Regies Atendidas Estado, Recursos Oramentarios da Ao para o PPA 2012-2015

20.641.188,63

6.465.187,50

4.134.685,67

167

Aes Ao 4445-Apoio a Programas e Projetos Articulados ao Projeto Poltico Pedaggico Escolar Objetivo Especfico Fortalecer o projeto poltico pedaggico escolar para a melhoria do processo ensino aprendizagem. UO Responsvel 14101-Secretaria de Estado de Educao Produto/Servio Escola atendida Unidade de Medida Unidade Quantidade 724,00 Regies Atendidas Estado, Recursos Oramentarios da Ao para o PPA 2012-2015 Somatrio das aes detalhadas apenas no oramento

9.418.896,68
0,00 0,00

168

03 ELEVAR A ESCOLARIZAO DA POPULAO MATO-GROSSENSE.

169

Plano Plurianual 2012-2015 Programa 345-Desenvolvimento da Educao Profissional e Tecnolgica Objetivo Ampliar a oferta de cursos tcnicos e de formao inicial e continuada. UO Responsvel 26101-Secretaria de Estado de Cincia e Tecnologia Recursos Oramentrios do Programa para o PPA 2012-2015 Indicadores do Programa Descrio do Indicador Unidade de Medida ndice Inicial do PPA Profissionais qualificados Unidade 2.870,00

45.976.304,00 ndice Final do PPA 11.480,00

Aes Ao 4050-Acompanhamento e Avaliao das Escolas de Educao Profissional e Tecnolgica Objetivo Especfico Melhorar a qualidade da educao profissional e tecnolgica, atravs do acompanhamento, superviso e avaliao dos cursos UO Responsvel 26101-Secretaria de Estado de Cincia e Tecnologia Produto/Servio Instituio acompanhada/avaliada Unidade de Medida Percentual Quantidade 400,00 Regies Atendidas Estado, Recursos Oramentarios da Ao para o PPA 2012-2015 801.334,82 Aes 4453-Qualificao e Valorizao Profissional para Servidores da EPT Fortalecer a equipe gestora e docentes com qualificao adequada nas unidades para proporcionar o desenvolvimento da Objetivo Especfico educao. profissional e tecnolgica UO Responsvel 26101-Secretaria de Estado de Cincia e Tecnologia Produto/Servio Profissional qualificado Unidade de Medida Percentual Quantidade 75,00 Regies Atendidas Estado, Recursos Oramentarios da Ao para o PPA 2012-2015 809.961,88 Ao

170

Aes Ao 4454-Gesto da Demanda e Oferta por Educao Profissional e Tecnolgica Objetivo Especfico Ampliar a oferta de cursos tcnicos e de formao inicial e continuada, acompanhando as demandas por EPT na sociedade. UO Responsvel 26101-Secretaria de Estado de Cincia e Tecnologia Produto/Servio Cenrio e estudo disponibilizado Unidade de Medida Percentual Quantidade 25,00 Regies Atendidas Estado, Recursos Oramentrios da Ao para o PPA 2012-2015 2.225.705,80 Aes Ao 4455-Manuteno das Atividades Colegiadas Objetivo Especfico Dar suporte administrativo as atividades colegiadas na sede e unidades de ensino descentralizadas. UO Responsvel 26101-Secretaria de Estado de Cincia e Tecnologia Produto/Servio Atividade realizada Unidade de Medida Percentual Quantidade 100,00 Regies Atendidas Estado, Recursos Oramentarios da Ao para o PPA 2012-2015

918.453,03

Aes Ao 4457-Manuteno e Reforma das Escolas Tcnicas e Tecnolgicas Objetivo Especfico Ampliar e manter a oferta de cursos tcnicos e de formao continuada atravs da manuteno das unidades de ensino. UO Responsvel 26101-Secretaria de Estado de Cincia e Tecnologia Produto/Servio Escola atendida Unidade de Medida Unidade Quantidade 76,00 Regies Atendidas Estado, Recursos Oramentarios da Ao para o PPA 2012-2015 35.573.167,20

171

Aes Ao 4458-Ampliao e Manuteno do Sistema de EAD Objetivo Especfico Modernizao, direcionamento e expanso da oferta de educao profissional e tecnolgica na modalidade EAD UO Responsvel 26101-Secretaria de Estado de Cincia e Tecnologia Produto/Servio Curso ofertado Unidade de Medida Unidade Quantidade 24,00 Regies Atendidas Estado, Recursos Oramentarios da Ao para o PPA 2012-2015 1.777.196,20 Aes Ao 5203-Implantao do Sistema de Ordenamento e Monitoramento das Demandas e Ofertas por EPT Objetivo Especfico Desenvolver e implementar sistema de ordenamento e monitoramento das demandas UO Responsvel 26101-Secretaria de Estado de Cincia e Tecnologia Produto/Servio Cenrio e estudo disponibilizado Unidade de Medida Percentual Quantidade 100,00 Regies Atendidas Estado, Recursos Oramentrios da Ao para o PPA 2012-2015 Aes Ao 5204-Implantao de Escolas e Cursos Tcnicos Estaduais Objetivo Especfico Implantar unidades de ensino profissional e tecnolgico. UO Responsvel 26101-Secretaria de Estado de Cincia e Tecnologia Produto/Servio Unidade implantada/ modernizada Unidade de Medida Unidade Quantidade 9,00 Regies Atendidas Estado, Recursos Oramentarios da Ao para o PPA 2012-2015 Somatrio das aes detalhadas apenas no oramento

1.084.182,41

2.786.302,66
0,00 0,00

172

04 FORTALECER A CAPACIDADE CIENTIFICA E DE INOVAO TECNOLGICA DO ESTADO

173

Plano Plurianual 2012-2015 Programa 250-Fortalecimento do Ensino Superior Oferecer cursos de nvel superior, visando a formao de pessoas capacitadas ao exerccio da investigao do magistrio em diferentes reas do conhecimento humano e qualificao para atividades profissionais. Integrar a universidade sociedade, atravs de projetos e eventos extensionistas, visando a socializao dos conhecimentos produzidos na academia em interao com conhecimentos populares, beneficiando o desenvolvimento social e humano da populao, nas diferentes realidades socioeconmicas, artsticas e culturais de mato grosso. Promover o desenvolvimento da instituio de forma participativa, otimizando recursos, ampliando e melhorando a infraestrutura e a interao entre as unidades, visando maior eficincia na gesto acadmica e administrativa. Objetivo Contribuir com o desenvolvimento do estado e fortalecer na Unemat, o exerccio da criao e da socializao do conhecimento cientfico, tecnolgico e de inovao, por meio de aes de pesquisa e de ps-graduao para o desenvolvimento econmico, social e cultural de Mato Grosso, alicerado nos princpios de sustentabilidade e solidariedade. Zelar pela permanncia dos acadmicos, desenvolvendo programas, planos, projetos, benefcios e aes estruturantes direcionadas a comunidade universitria, tendo como preceitos: o estmulo a permanncia do acadmico nas atividades de ensino, pesquisa e extenso; qualidade do desempenho acadmico; a formao e acesso aos direitos de cidadania, cultura, ao esporte e ao lazer. do Estado de Mato Grosso UO Responsvel 26201-Fundao Universidade Recursos Oramentrios do Programa para o PPA 2012-2015 189.007.624,00 Indicadores do Programa Descrio do Indicador Unidade de Medida ndice Inicial do PPAndice Final do PPA ndice que relaciona as aes de extenso ofertadas com o nmero de Percentual 13,90 16,00 docentes. ndice que verifica a eficcia da diplomao de graduandos Percentual 64,53 67,00

Aes Ao 2656-Manuteno e Fortalecimento dos Cursos de Graduao Promover a manuteno e o aperfeioamento dos cursos de graduao que se encontrem em funcionamento em todos os Objetivo Especfico campi universitrios e ncleos pedaggicos da Unemat. UO Responsvel 26201-Fundao Universidade do Estado de Mato Grosso Produto/Servio Curso mantido Unidade de Medida Unidade Quantidade 44,00 Regies Atendidas Estado, Recursos Oramentarios da Ao para o PPA 2012-2015 7.263.530,90

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Aes Ao 4348-Ampliao e Manuteno da Oferta de Vagas nos Cursos de Graduao Objetivo Especfico Atender as demandas regionais, atravs da oferta de vagas nos cursos de graduao. UO Responsvel 26201-Fundao Universidade do Estado de Mato Grosso Produto/Servio Vaga disponibilizada Unidade de Medida Unidade Quantidade 14.400,00 Regies Atendidas Estado, Recursos Oramentarios da Ao para o PPA 2012-2015

12.994.841,30

Aes Ao 4350-Oferta de Graduao para Educadores Indgenas Objetivo Especfico Formar professores indgenas para ampliar o acesso de estudantes ndios ao ensino formal, respeitando suas caractersticas socioculturais. UO Responsvel 26201-Fundao Universidade do Estado de Mato Grosso Produto/Servio Vaga disponibilizada Unidade de Medida Unidade Quantidade 400,00 Regies Atendidas Estado, Recursos Oramentarios da Ao para o PPA 2012-2015 4.132.620,98 Aes Ao 4354-Ampliao e Manuteno da Extenso Universitria e Cultural Implementar aes de extenso universitria, em atendimento as demandas das comunidades acadmica e externa, Objetivo Especfico considerando as diferentes realidades socioeconmicas, artsticas e culturais de Mato Grosso. UO Responsvel 26201-Fundao Universidade do Estado de Mato Grosso Produto/Servio Projeto implantado Unidade de Medida Unidade Quantidade 120,00 Regies Atendidas Estado, Recursos Oramentarios da Ao para o PPA 2012-2015 8.036.273,66

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Aes Ao 4373-Qualificao do Quadro Docente e Tcnico Administrativo Objetivo Especfico Promover a qualificao do quadro docente e tcnico da instituio para melhoria das atividades de ensino, pesquisa e extenso. UO Responsvel 26201-Fundao Universidade do Estado de Mato Grosso Produto/Servio Servidor qualificado Unidade de Medida Pessoa Quantidade 100,00 Regies Atendidas Estado, Recursos Oramentarios da Ao para o PPA 2012-2015 6.396.857,82 Aes 4374-Viabilizao do Plano de Cincia e Tecnologia Realizar aes de incentivo aos projetos de pesquisa, iniciao cientfica e inovao tecnolgica nos diversos campos de Objetivo Especfico saberes para o desenvolvimento sustentvel de Mato Grosso. UO Responsvel 26201-Fundao Universidade do Estado de Mato Grosso Produto/Servio Projeto atendido Unidade de Medida Unidade Quantidade 200,00 Regies Atendidas Estado, Recursos Oramentarios da Ao para o PPA 2012-2015 9.095.315,98 Ao Aes Ao 4375-Expanso Manuteno da Oferta de Ensino Ps-Graduao Ofertar cursos de ps-graduao lato sensu e stricto sensu para atendimento das demandas da comunidade acadmica, dos Objetivo Especfico profissionais das instituies pblicas, do mercado e outras advindas da comunidade externa. UO Responsvel 26201-Fundao Universidade do Estado de Mato Grosso Produto/Servio Vaga disponibilizada Unidade de Medida Unidade Quantidade 200,00 Regies Atendidas Estado, Recursos Oramentarios da Ao para o PPA 2012-2015 3.001.132,37

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Aes 4385-Implementao da Infraestrutura Organizacional, Tcnica e Cientfica Promover a melhoria da infraestrutura da instituio, garantindo condies adequadas de trabalho para a prtica pedaggica Objetivo Especfico de ensino, pesquisa e extenso nas unidades de desenvolvimento acadmico. UO Responsvel 26201-Fundao Universidade do Estado de Mato Grosso Produto/Servio Unidade implementada Unidade de Medida Unidade Quantidade 12,00 Regies Atendidas Estado, Recursos Oramentarios da Ao para o PPA 2012-2015 77.949.992,09 Ao Aes Ao 4386-Construes, Ampliaes e Reformas das Estruturas Fsicas para as Atividades Universitrias Promover a recuperao, manuteno e ampliao das instalaes fsicas de laboratrios, salas de aulas, auditrios, Objetivo Especfico bibliotecas e outras instalaes necessrias ao desenvolvimento adequado das atividades acadmicas UO Responsvel 26201-Fundao Universidade do Estado de Mato Grosso Produto/Servio Espao fsico ampliado e adaptado Unidade de Medida Metro quadrado Quantidade 772,22 Regies Atendidas II, IV, V, VII, VIII, XI, XII, Recursos Oramentarios da Ao para o PPA 2012-2015 41.023.021,72 Aes 4387-Modernizao da Gesto Universitria Implementar sistemas institucionais, contemplando avaliao, informatizao, normatizao, divulgao, planejamento e Objetivo Especfico oramento, no sentido de promover maior eficincia na gesto acadmica e administrativa da universidade. UO Responsvel 26201-Fundao Universidade do Estado de Mato Grosso Produto/Servio Unidade modernizada Unidade de Medida Unidade Quantidade 12,00 Regies Atendidas Estado, Recursos Oramentarios da Ao para o PPA 2012-2015 9.307.013,75 Ao

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Aes 4388-Realizao de Concursos Pblicos para Provimento de Vagas em Entes da Administrao Direta e Indireta Atender as demandas regionais e nacionais, mediante a realizao de concursos pblicos para provimento de vagas em Objetivo Especfico entes da administrao direta e indireta. UO Responsvel 26201-Fundao Universidade do Estado de Mato Grosso Produto/Servio Concurso realizado Unidade de Medida Unidade Quantidade 4,00 Regies Atendidas Estado, Recursos Oramentarios da Ao para o PPA 2012-2015 2.437.060,00 Ao Aes Ao 5205-Implantao de Aes de Assistncia Estudantil Objetivo Especfico Proporcionar atendimento as necessidades bsicas de moradia, alimentao, sade e transportes aos estudantes de baixa renda. UO Responsvel 26201-Fundao Universidade do Estado de Mato Grosso Produto/Servio Aluno atendido Unidade de Medida Unidade Quantidade 500,00 Regies Atendidas Estado, Recursos Oramentarios da Ao para o PPA 2012-2015 5.286.928,52 Aes Ao 5206-Fomento s Aes de Integrao Estudantil Proporcionar auxlio financeiro aos estudantes e aos campi para participao em eventos de promoo de esporte, cultura Objetivo Especfico e lazer, bem como, incentivar a publicao em eventos tcnico-cientificos, disponibilizando ajuda de custo para o aluno. UO Responsvel 26201-Fundao Universidade do Estado de Mato Grosso Produto/Servio Aluno atendido Unidade de Medida Unidade Quantidade 300,00 Regies Atendidas Estado, Recursos Oramentrios da Ao para o PPA 2012-2015 1.321.732,13 Somatrio das aes detalhadas apenas no oramento
761.302,78

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Plano Plurianual 2012-2015 Programa 339-Cincia, Tecnologia e Inovao para o Desenvolvimento Regional Ampliar a capacidade cientifica que contribua para expanso e melhoria do padro de competividade dos micros, pequenos e mdios empreendimentos, atravs da superao de gargalos tecnolgicos, estimulo a inovao e a transferncia de tecnologia Objetivo para o desenvolvimento regional. UO Responsvel 26101-Secretaria de Estado de Cincia e Tecnologia Recursos Oramentrios do Programa para o PPA 2012-2015 197.888.804,00 Indicadores do Programa Descrio do Indicador Unidade de Medida ndice Inicial do PPA ndice Final do PPA Nmero de projetos articulados Unidade 32,00 122,00 Profissionais qualificados Unidade 2.870,00 11.480,00 Aes 3039-Articulao e Promoo para a Popularizao da Cincia Articular projetos que promovam a difuso articular projetos e promover a difuso e a apropriao do conhecimento e o progresso tcnico cientifico pela sociedade estimulando o desenvolvimento e o conhecimento continuo da comunidade.

Ao Objetivo Especfico

UO Responsvel 26101-Secretaria de Estado de Cincia e Tecnologia Produto/Servio Evento realizado Unidade de Medida Unidade Quantidade 50,00 Regies Atendidas Estado, Recursos Oramentarios da Ao para o PPA 2012-2015

3.354.121,00

Aes Ao 4049-Gesto do Sistema de Ensino Superior do Estado de Estado de MT. Objetivo Especfico Melhorar a qualidade da educao superior e tecnolgica, atravs do acompanhamento, superviso e avaliao dos cursos e IES/MT. UO Responsvel 26101-Secretaria de Estado de Cincia e Tecnologia Produto/Servio Instituio acompanhada/avaliada Unidade de Medida Percentual Quantidade 120,00 Regies Atendidas Estado, Recursos Oramentarios da Ao para o PPA 2012-2015 1.754.121,00

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Aes Ao 4051-Apoio a Ampliao e Melhoria da Educao Superior do Estado Objetivo Especfico Apoiar a consolidao, expanso e democratizao da educao superior e tecnolgica no estado. UO Responsvel 26101-Secretaria de Estado de Cincia e Tecnologia Produto/Servio Instituio apoiada Unidade de Medida Unidade Quantidade 3,00 Regies Atendidas ESTADO, Recursos Oramentrios da Ao para o PPA 2012-2015

1.754.121,00

Aes Ao 4086-Formao de Recursos Humanos para a Cincia e Tecnologia Objetivo Especfico Formao tcnica e cientfica, capacitao de recursos humanos e a expanso da pesquisa em cincia e tecnologia. UO Responsvel 26202-Fundao de Amparo Pesquisa do Estado de Mato Grosso Produto/Servio Pessoa qualificada Unidade de Medida Unidade Quantidade 1.393,00 Regies Atendidas Estado, Recursos Oramentarios da Ao para o PPA 2012-2015 33.816.631,43 Aes Ao 4094-Apoio Pesquisa Cientfica e Tecnolgica Objetivo Especfico Promover o desenvolvimento cientifico e tecnolgico atravs de apoio a projetos de pesquisa e de inovao UO Responsvel 26202-Fundao de Amparo Pesquisa do Estado de Mato Grosso Produto/Servio Projeto financiado Unidade de Medida Unidade Quantidade 792,00 Regies Atendidas Estado, Recursos Oramentarios da Ao para o PPA 2012-2015 69.925.879,79

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Aes 4097-Fomento Atividade Popularizao da Cincia Fomentar a difuso e a apropriao do conhecimento tcnico cientfico pela sociedade e estimular o desenvolvimento da Objetivo Especfico cultura cientfica e tecnolgica. UO Responsvel 26202-Fundao de Amparo Pesquisa do Estado de Mato Grosso Produto/Servio Projeto financiado Unidade de Medida Unidade Quantidade 893,00 Regies Atendidas Estado, Recursos Oramentarios da Ao para o PPA 2012-2015 16.052.095,07 Ao Aes Ao 4098-Estimulo e Fomento Inovao Tecnolgica nas Empresas do Estado de Mato Grosso Objetivo Especfico Fomentar a pesquisa e a inovao tecnolgica estimulando o desenvolvimento do conhecimento cientfico na sociedade. UO Responsvel 26202-Fundao de Amparo Pesquisa do Estado de Mato Grosso Produto/Servio Projeto financiado Unidade de Medida Unidade Quantidade 115,00 Regies Atendidas Estado, Recursos Oramentarios da Ao para o PPA 2012-2015 15.477.713,71 Aes Ao 4398-Realizao de Curso Preparatrio para Ingresso no Ensino Superior - MT Preparatrio Objetivo Especfico Ofertar curso preparatrio para seleo nas IES alunos de baixa renda oriundos da rede estadual de ensino. UO Responsvel 26101-Secretaria de Estado de Cincia e Tecnologia Produto/Servio Vaga ofertada Unidade de Medida Unidade Quantidade 80.000,00 Regies Atendidas Estado, Recursos Oramentrios da Ao para o PPA 2012-2015 52.000.000,00

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Aes Ao 5173-Articulao e Promoo da Inovao Tecnolgica e Desenvolvimento Regional Ampliar a capacidade de projetos que contribuam para a expanso e melhoria do padro de competitividade dos micros, Objetivo Especfico pequenos e mdios empreendimentos, atravs da superao de gargalos tecnolgicos, estimulo a inovao e a transferncia de tecnologia para o desenvolvimento regional. UO Responsvel 26101-Secretaria de Estado de Cincia e Tecnologia Produto/Servio Projeto apoiado/executado Unidade de Medida Unidade Quantidade 50,00 Regies Atendidas Estado, Recursos Oramentarios da Ao para o PPA 2012-2015 3.354.121,00 Somatrio das aes detalhadas apenas no oramento 400.000,00

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05 AMPLIAR A REDE DE ATENO E DE VIGILNCIA EM SADE

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Plano Plurianual 2012-2015 326-Fortalecimento da Gesto do SUS 1 - Aperfeioar a capacidade de gesto da SES/MT efetivando as aes previstas nos instrumentos de planejamento; 2 - Fortalecer a gesto em sade com nfase na articulao e integralidade de suas aes; Objetivo 3 - Fortalecer a implementao da poltica da gesto do trabalho e da educao na sade no mbito estadual. UO Responsvel 21601-Fundo Estadual de Sade Recursos Oramentrios do Programa para o PPA 2012-2015 308.699.805,88 Indicadores do Programa Descrio do Indicador Unidade de Medida ndice Inicial do PPA ndice Final do PPA Metas do PES monitoradas Percentual 100,00 100,00 Municpios assessorados na construo dos instrumentos de gesto do SUS Percentual 100,00 100,00 Percentual de metas alcanadas Percentual 80,00 100,00 Percentual de novos cursos propostos no PDI, implantados Percentual 50,00 80,00 Percentual de recursos anulados em relao aos recursos orados Percentual 34,04 25,00 inicialmente no FES Percentual de unidades conveniadas e contratadas pelo SUS no Estado. Percentual 12,50 23,00 Proporo da receita prpria aplicada em sade, conforme EC 29/2000. Percentual 12,00 15,00 Reduo de impropriedades detectadas pelo TCE e recomendaes da Percentual 10,00 40,00 AGE/MT Aes Ao 2978-Obras de Reformas e Ampliaes na Rede de Atendimento em Sade Objetivo Especfico Melhorar as condies fsicas e tecnolgicas da rede pblica de atendimento em sade UO Responsvel 21601-Fundo Estadual de Sade Produto/Servio Unidade ampliada Unidade de Medida Unidade Quantidade 1,00 Regies Atendidas Estado, Recursos Oramentarios da Ao para o PPA 2012-2015 Programa

16.261.173,94

184

Ao Objetivo Especfico UO Responsvel Produto/Servio

Aes 2983-Implementao do Sistema Estadual de Regulao Implementar os complexos reguladores estadual, regionais e municipais. 21601-Fundo Estadual de Sade Municpio com complexos reguladores implementado

Unidade de Medida Unidade Quantidade 34,00 Regies Atendidas Estado, Recursos Oramentarios da Ao para o PPA 2012-2015 Aes Ao 3745-Construo de Estabelecimentos Assistenciais de Sade Objetivo Especfico Ampliar e descentralizar o atendimento em sade. UO Responsvel 21601-Fundo Estadual de Sade Produto/Servio Unidade construda Unidade de Medida Unidade Quantidade 1,00 Regies Atendidas Estado, Recursos Oramentarios da Ao para o PPA 2012-2015

177.438.991,78

34.961.323,54

Aes 4027-Gesto Administrativa da Escola de Sade Pblica Operacionalizar administrativamente por meio de aquisio, manuteno, gesto de pessoas, cooperao tcnica, convnios, Objetivo Especfico editais, contratos, insumos, materiais, equipamentos e demais aes necessrias ao funcionamento da escola de sade pblica. UO Responsvel 21601-Fundo Estadual de Sade Produto/Servio Demanda atendida Unidade de Medida Percentual Quantidade 90,38 Regies Atendidas Estado, Recursos Oramentarios da Ao para o PPA 2012-2015 1.837.162,37 Ao

185

Ao Objetivo Especfico

UO Responsvel Produto/Servio Poltica definida/ implantada Unidade de Medida Unidade Quantidade 107,25 Regies Atendidas Estado, Recursos Oramentarios da Ao para o PPA 2012-2015

Aes 4143-Implementao da Poltica de Gesto do Trabalho no SUS Desenvolver e fortalecer instrumentos para implementao dos eixos estruturantes e diretrizes para consolidao da rea da gesto do trabalho no SUS, visando a democratizao das relaes de trabalho e a melhoria na prestao de servios de sade. 21601-Fundo Estadual de Sade

10.563.983,61

Aes Ao 4144-Implementao e Fortalec. das Aes de Monit., Controle e Avaliao no Nvel Central e Unid. Region. da SES Objetivo Especfico Melhoria da aplicabilidade dos recursos financeiros do SUS, atravs de aes de monitoramento, controle e avaliao. UO Responsvel 21601-Fundo Estadual de Sade Produto/Servio Gesto da sade pblica monitorada Unidade de Medida Percentual Quantidade 100,00 Regies Atendidas Estado, Recursos Oramentarios da Ao para o PPA 2012-2015 1.377.871,78 Aes Ao 4295-Fortalecimento da Comisso Intergestora Bipartite Objetivo Especfico Negociar e pactuar a operacionalizao das aes de sade no estado de MT. UO Responsvel 21601-Fundo Estadual de Sade Produto/Servio Resoluo aprovada Unidade de Medida Percentual Quantidade 100,00 Regies Atendidas Estado, Recursos Oramentarios da Ao para o PPA 2012-2015

1.349.645,30

186

Aes 4296-Formao e Qualificao dos Trabalhadores e Agentes Sociais no SUS Realizar cursos de formao, qualificao dos trabalhadores, agentes sociais, do controle social e da gesto participativa do SUS. UO Responsvel 21601-Fundo Estadual de Sade Produto/Servio Pessoa inserida Unidade de Medida Pessoa Quantidade 2.546,25 Regies Atendidas Estado, Recursos Oramentarios da Ao para o PPA 2012-2015 31.295.940,51 Ao Objetivo Especfico Aes Ao 4297-Gesto de Polticas Estratgicas de Sade Objetivo Especfico Articular e avaliar as polticas estratgicas de sade. UO Responsvel 21601-Fundo Estadual de Sade Produto/Servio Poltica articulada e avaliada Unidade de Medida Percentual Quantidade 100,00 Regies Atendidas Estado, Recursos Oramentarios da Ao para o PPA 2012-2015
Aes

3.377.871,78

Ao

4298-Ampliao e Fortalecimento da Participao e Controle Social em Defesa do SUS Garantir a participao da sociedade civil organizada na formulao e acompanhamento das polticas de sade por meio Objetivo Especfico das instncias deliberativas do SUS, fortalecer a ouvidoria do conselho estadual de sade atravs da implantao, implementao e capacitao das ouvidorias do SUS e secretarias executivas no mbito do controle social, em conformidade com a poltica participasus e Lei Complementar UO Responsvel 21601-Fundo Estadual de Sade Produto/Servio Gesto da sade pblica monitorada Unidade de Medida Percentual Quantidade 100,00 Regies Atendidas Estado, Recursos Oramentarios da Ao para o PPA 2012-2015 2.588.652,92

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Aes Ao 4299-Fortalecimento da Gesto Regionalizada do SUS Objetivo Especfico Fortalecer a gesto regional do SUS, por meio dos escritrios regionais de sade UO Responsvel 21601-Fundo Estadual de Sade Produto/Servio Escritrio regional de sade implementado Unidade de Medida Percentual Quantidade 100,00 Regies Atendidas Estado, Recursos Oramentarios da Ao para o PPA 2012-2015

6.430.068,28

Aes 5113-Modernizao da Tecnologia da Informao na SES Coordenar e executar os projetos de informtica, visando qualidade de seus servios e desenvolvendo produtos para Objetivo Especfico auxiliar a administrao da SES, gerando mais transparncia de suas aes para os usurios do SUS. UO Responsvel 21601-Fundo Estadual de Sade Produto/Servio Projeto implantado Unidade de Medida Unidade Quantidade 1,75 Regies Atendidas Estado, Recursos Oramentarios da Ao para o PPA 2012-2015 20.000.000,00 Ao Somatrio das aes detalhadas apenas no oramento 1.217.120,07

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Programa Objetivo

Plano Plurianual 2012-2015 327-Ampliao do Acesso de Forma Equitativa e com Qualidade ao Sistema e Servios de Sade Objetivo 1: Consolidar a vigilncia em sade como modelo de ateno sade. Objetivo 2: Ampliar a capacidade e a qualidade da oferta de servios de ateno primria com nfase na estratgia sade da famlia. Objetivo 3: Reorganizar e integrar a rede de ateno a sade de mdia e alta complexidade de forma regionalizada a partir da ateno primria. Objetivo 4: Reorganizar a assistncia farmacutica e a gesto de outros insumos da sade.

UO Responsvel 21601-Fundo Estadual de Sade Recursos Oramentrios do Programa para o PPA 2012-2015 2.173.392.057,12 Indicadores do Programa Descrio do Indicador Unidade de Medida ndice Inicial do PPA ndice Final do PPA Acessibilidade a consultas mdicas especializadas Percentual 57,00 77,00 Cobertura populacional estimada das equipes de sade bucal da estratgia Percentual 43,31 54,50 sade da famlia Cobertura vacinal antitetnica em gestante Percentual 47,00 80,00 Cobertura vacinal hepatite na populao de 15 a 19 anos Percentual 53,29 85,00 Notificao de agravos relacionados ao trabalho Percentual 993,00 1.960,00 Leitos / 1.000 Nmero de leitos hospitalares SUS 1,67 1,86 habitantes Percentual de processos atendidos do componente especializado Percentual 80,00 95,00 Proporo de casos de dengue clssica notificados na ateno primria Percentual 34,00 80,00 Proporo de cura de casos novos de tuberculose pulmonar bacilfera Percentual 76,30 75,00 Proporo de doadores de sangue da faixa etria de 16 a 67 anos em MT Percentual 2,32 2,92 Proporo de internao por condies sensveis ateno primria sade Percentual 29,48 26,00 Proporo de leitos de UTI/SUS Percentual 5,35 5,84 Proporo de morbimortalidade por causas externas Percentual 20,25 18,00 Proporo de municpios que pactuaram a realizao das aes de vigilncia Percentual 44,00 57,00 sanitria Taxa de incidncia de hansenase em menores de 15 anos Casos/100.000 h 18,60 8,60 Casos / 10.000 Taxa de internao por diabetes mellitus e suas complicaes 8,90 4,55 habitantes Taxa de mortalidade especfica por doenas do aparelho circulatrio Casos/100.000 h 126,70 115,10 Casos / 1.000 Taxa de mortalidade neonatal 9,60 8,38 nascidos vivos Vacinao antirrbica animal Percentual 77,64 90,00 Proporo da populao coberta pela estratgia sade da famlia Percentual 65,38 70,00

189

Taxa de internao por AVC Taxa de mortalidade infantil Taxa de mortalidade materna Incidncia de doenas transmissveis imunizveis ndice parasitrio anual de malria

Casos / 10.000 habitantes Casos / 1.000 nascidos vivos Casos / 100.000 nascidos vivos Casos/100.000 h Casos / 1.000 habitantes

5,70 14,70 61,30 20,10 1,20

4,00 12,29 53,96 17,00 0,50

190

Aes Ao 2964-Qualificao, Monitoramento, Cooperao e Repasse Financeiro para o Componente Bsico da Assist. Farmacutica Assessorar os Municpios quanto a aplicao e cumprimento da poltica nacional da assistncia farmacutica. Objetivo Especfico UO Responsvel 21601-Fundo Estadual de Sade Produto/Servio Municpio apoiado Unidade de Medida Unidade Quantidade 141,00 Regies Atendidas Estado, Recursos Oramentarios da Ao para o PPA 2012-2015 30.101.846,80 Aes Ao 2970-Efetivao e Implementao dos Servios Especializados de Ateno Sade da Pessoa com Deficincia Objetivo Especfico Garantir atendimento especializado a pessoas com deficincia com qualidade assegurando a sua integridade e incluso social UO Responsvel 21601-Fundo Estadual de Sade Produto/Servio Procedimento realizado Unidade de Medida Unidade Quantidade 1.438.221,25 Regies Atendidas Estado, Recursos Oramentarios da Ao para o PPA 2012-2015 33.109.914,51 Aes 2977-Operacionalizao da Gesto Plena do Sistema nico de Sade. Garantir os repasses dos recursos financeiros necessrios gesto dos servios ambulatoriais e hospitalares. 21601-Fundo Estadual de Sade Repasse efetuado Percentual 100,00 Estado, 511.595.890,84

Ao Objetivo Especfico UO Responsvel Produto/Servio Unidade de Medida Quantidade Regies Atendidas

Recursos Oramentarios da Ao para o PPA 2012-2015

191

Aes Ao 2980-Operacionalizao Interestadual do Tratamento Fora do Domiclio Objetivo Especfico Viabilizar o acesso aos usurios do SUS que necessitam de tratamento fora do Estado. UO Responsvel 21601-Fundo Estadual de Sade Produto/Servio Paciente encaminhado Unidade de Medida Unidade Quantidade 1.450,00 Regies Atendidas Estado, Recursos Oramentarios da Ao para o PPA 2012-2015 Aes Ao 3917-Consolidao das Aes Programticas nos Municpios do Estado de Mato Grosso Objetivo Especfico Ampliar o acesso e a qualidade da ateno sade nos ciclos de vida e reas estratgicas. UO Responsvel 21601-Fundo Estadual de Sade Ao e servio implementado Produto/Servio Unidade de Medida Percentual Quantidade 62,50 Regies Atendidas Estado, Recursos Oramentarios da Ao para o PPA 2012-2015

34.559.316,00

5.724.525,28

Aes 4157-Coordenar a Organiz. da Rede de Ateno de Mdia e Alta Complexidade Conf. o Pdri-Plano Dir. Reg. e Invest. Garantir o acesso aos usurios dos SUS atravs da descentralizao dos servios de mdia e alta complexidade de forma Objetivo Especfico regionalizada dos SUS atravs da descentralizao dos servios de mdia e alta complexidade de forma regionalizada. UO Responsvel 21601-Fundo Estadual de Sade Produto/Servio Servio organizado Unidade de Medida Unidade Quantidade 20,00 Regies Atendidas Estado, Recursos Oramentarios da Ao para o PPA 2012-2015 225.082.837,14 Ao

192

Aes Ao 4243-Manuteno do Centro Estadual de Referncia de Mdia e Alta Complexidade de Mato Grosso - Cermac Objetivo Especfico Manter as condies tcnicas, administrativas e fsicas necessrias ao funcionamento do Cermac UO Responsvel 21601-Fundo Estadual de Sade Produto/Servio Unidade mantida Unidade de Medida Unidade Quantidade 1,00 Regies Atendidas Estado, Recursos Oramentrios da Ao para o PPA 2012-2015 8.599.928,16
Aes

Ao 4244-Manuteno do Centro Estadual de Odontologia para Pacientes Especiais - Ceope Objetivo Especfico Manter as condies tcnicas, administrativas e fsicas necessrias ao funcionamento do Ceope UO Responsvel 21601-Fundo Estadual de Sade Produto/Servio Unidade mantida Unidade de Medida Unidade Quantidade 1,00 Regies Atendidas Estado, Recursos Oramentarios da Ao para o PPA 2012-2015

3.148.500,33

Aes Ao 4300-Consolidao do MT Laboratrio como Referncia Estadual nas Aes Laboratoriais de Vigilncia em Sade Atuar como unidade estadual de referncia tcnica laboratorial, normatizando, monitorando e capacitando a rede estadual de Objetivo Especfico laboratrios pblicos de vigilncia em sade e executar as anlises laboratoriais geradas pelas aes da vigilncia em sade; coordenar o laboratrio de fronteira nas aes de vigilncia laboratorial; implementar o servio de patologia bucal e realizar o monitoramento externo da qualidade das citologias de colo de tero. UO Responsvel 21601-Fundo Estadual de Sade Produto/Servio Laboratrio pblico monitorado Unidade de Medida Percentual Quantidade 62,50 Regies Atendidas Estado, Recursos Oramentarios da Ao para o PPA 2012-2015 31.394.569,96

193

Aes Ao 4301-Coordenao do Servio de Atendimento Mvel de Urgncia -SAMU Objetivo Especfico Capacitar, regular e prestar assistncia pr-hospitalar por meio do SAMU 192 UO Responsvel 21601-Fundo Estadual de Sade Produto/Servio Unidade instalada Unidade de Medida Unidade Quantidade 10,75 Regies Atendidas Estado, Recursos Oramentarios da Ao para o PPA 2012-2015

47.531.933,46

Aes Ao 4302-Assistncia Hemoterpica e Hematolgica Ambulat., Fornecim. de Hemocomponentes e Hemoderiv. aos Usurios SUS Garantir a cobertura hemoterpica da hemorrede pblica estadual e a assistncia hematolgica ambulatorial aos portadores de Objetivo Especfico doenas de coagulao sangunea e m formao das hemcias aos usurios do SUS e cadastrado no Redome UO Responsvel 21601-Fundo Estadual de Sade Produto/Servio Candidato a doao de sangue Unidade de Medida Pessoa Quantidade 61.443,50 Regies Atendidas Estado, Recursos Oramentarios da Ao para o PPA 2012-2015 71.763.002,72

Aes Ao 4303-Co-Financiamento para Manuteno e Ampliao do Acesso s Aes e Servios da Ateno Primria Sade. Objetivo Especfico Ampliar e qualificar a ateno primria sade no SUS, aumentando e aperfeioando as equipes de sade da famlia e sade bucal. UO Responsvel 21601-Fundo Estadual de Sade Produto/Servio Equipe ampliada Unidade de Medida Unidade Quantidade 1.085,75 Regies Atendidas Estado, Recursos Oramentarios da Ao para o PPA 2012-2015 211.731.929,00

194

Aes 4304-Fortalecimento da Gesto, Monitoramento e Avaliao da Ateno Primaria Sade Promover ateno primria sade resolutiva e de qualidade para o cumprimento do seu papel de organizadora das redes de Objetivo Especfico ateno sade e coordenadora do cuidado. UO Responsvel 21601-Fundo Estadual de Sade Produto/Servio Municpio com indicador alcanado Unidade de Medida Percentual Quantidade 65,00 Regies Atendidas Estado, Recursos Oramentarios da Ao para o PPA 2012-2015 22.514.984,62 Ao

Aes Ao 4305-Gesto do Sistema Estadual de Vigilncia em Sade em Apoio Rede de Ateno Objetivo Especfico Gerir o sistema estadual de vigilncia em sade UO Responsvel 21601-Fundo Estadual de Sade Atividade executada Produto/Servio Unidade de Medida Percentual Quantidade 81,25 Regies Atendidas Estado, Recursos Oramentarios da Ao para o PPA 2012-2015

36.271.045,86

Ao Objetivo Especfico

Aes 4306-Gesto do Sistema Estadual de Vigilncia Sanitria Reduzir a vulnerabilidade aos riscos sanitrios decorrentes do consumo de produtos e servios e ambientes de trabalho por meio do gerenciamento das aes desenvolvidas.

UO Responsvel 21601-Fundo Estadual de Sade Ao desenvolvida Produto/Servio Unidade de Medida Unidade Quantidade 6.829,25 Regies atendidas Estado, Recursos Oramentarios da Ao para o PPA 2012-2015

9.041.697,66

195

Aes Ao 4307-Provimento de Medicamento, Correlatos de Sade, Materiais Hosp. Insumos Laborat. e Mat. Odontolgicos Unidade. Objetivo Especfico Garantir aquisio e distribuio dos componentes especializados da assistncia farmacutica e demais insumos de sade. UO Responsvel 21601-Fundo Estadual de Sade Produto/Servio Unidade atendida Unidade de Medida Unidade Quantidade 77,50 Regies Atendidas Estado, Recursos Oramentarios da Ao para o PPA 2012-2015 2.347.211,25
Aes 4309-Gerenciamento das Unidades sob Gesto Aes de Organizaes Sociais Reorganizar as redes de ateno de forma regionalizada e resolutiva, atravs de contratos de gesto com organizaes sociais. 21601-Fundo Estadual de Sade Unidade supervisionada Unidade

Ao Objetivo Especfico UO Responsvel Produto/Servio Unidade de Medida

Quantidade 1,57 Regies Atendidas II, IV, V, VI, VII, X, XII, Recursos Oramentarios da Ao para o PPA 2012-2015

702.980.361,13

Aes Ao 4384-Gesto, Promoo e Administrao da Assistncia Farmacutica no mbito Estadual Objetivo Especfico Gerenciar o ciclo da assistncia farmacutica de competncia estadual. UO Responsvel 21601-Fundo Estadual de Sade Produto/Servio Usurio atendido Unidade de Medida Unidade Quantidade 33.500,00 Regies Atendidas Estado, Recursos Oramentarios da Ao para o PPA 2012-2015

178.845.392,38

196

Aes Ao 5115-Implementao do Sistema Estadual de Vigilncia em Sade com Base no Modelo Ateno Sade Objetivo Especfico Gerir os projetos estratgicos de vigilncia em sade. UO Responsvel 21601-Fundo Estadual de Sade Produto/Servio Projeto elaborado/ gerenciado Unidade de Medida Percentual Quantidade 62,50 Regies Atendidas Estado, Recursos Oramentarios da Ao para o PPA 2012-2015 Aes Ao 5117-Implantao da Poltica Estadual de Transplantes de MT Objetivo Especfico Normatizar a rede de servios em doao/transplante no Estado de Mato Grosso. UO Responsvel 21601-Fundo Estadual de Sade Produto/Servio Doao efetivada Unidade de Medida Unidade Quantidade 186,75 Regies Atendidas Estado, Recursos Oramentarios da Ao para o PPA 2012-2015 Somatrio das aes detalhadas apenas no oramento

5.283.494,14

1.534.030,58
229.645,30

197

Plano Plurianual 2012-2015 Programa 341-Implantao de Aes Estratgicas de Sade para a Copa 2014 Objetivo Estruturar adequadamente os municpios para atender as demandas de sade durante a copa de 2014. UO Responsvel 21101-Secretaria de Estado de Sade 400.000,00 Recursos Oramentrios do Programa para o PPA 2012-2015 Indicadores do Programa Descrio do Indicador Unidade de Medida ndice Inicial do PPA ndice Final do PPA Projetos entregues e finalizados Unidade 0,00 7,00 Somatrio das aes detalhadas apenas no oramento 400.000,00

198

06 REDUZIR A POBREZA E OS RISCOS SOCIAIS.

199

Plano Plurianual 2012-2015 Programa 102-Gerao de Trabalho, Emprego e Renda Objetivo Potencializar o aumento da renda e a insero/reinsero das pessoas no mundo do trabalho UO Responsvel 22101-Secretaria de Estado de Trabalho e Assistncia Social Recursos Oramentrios do Programa para o PPA 2012-2015 32.519.537,00 Indicadores do Programa ndice Inicial do PPAndice Final do Descrio do Indicador Unidade de Medida PPA Indicador em construo No cabe no conceito 0,00 0,00 Aes Ao 1214-Qualificao Profissional para Gerao de Trabalho, Emprego e Renda Promover a capacitao e a requalificao de pessoas desempregadas, empregadas e sob risco de desemprego para: Objetivo Especfico aperfeioamento profissional, produo autnoma ou para alternativas de trabalho, emprego e renda. UO Responsvel 22101-Secretaria de Estado de Trabalho e Assistncia Social Produto/Servio Pessoa capacitada Unidade de Medida Unidade Quantidade 860,00 Regies Atendidas Estado, Recursos Oramentarios da Ao para o PPA 2012-2015 4.349.000,00 Aes 1214-Qualificao Profissional para Gerao de Trabalho, Emprego e Renda Promover a capacitao e a requalificao de pessoas desempregadas, empregadas e sob risco de desemprego para: Objetivo Especfico aperfeioamento profissional, produo autnoma ou para alternativas de trabalho, emprego e renda. UO Responsvel 22605-Fundo Estadual de Amparo ao Trabalhador Produto/Servio Pessoa capacitada Unidade de Medida Unidade Quantidade 675,00 Regies Atendidas Estado, Recursos Oramentarios da Ao para o PPA 2012-2015 1.081.057,00 Ao

200

Aes 1214-Qualificao Profissional para Gerao de Trabalho, Emprego e Renda Promover a capacitao e a requalificao de pessoas desempregadas, empregadas e sob risco de desemprego para: Objetivo Especfico aperfeioamento profissional, produo autnoma ou para alternativas de trabalho, emprego e renda. UO Responsvel 22606-Fundo Partilhado de Investimentos Sociais Produto/Servio Pessoa capacitada Unidade de Medida Unidade Quantidade 7.550,00 Regies Atendidas Estado, Recursos Oramentarios da Ao para o PPA 2012-2015 13.738.480,00 Ao

Aes Ao 2628-Intermediao de Mo-de-obra entre Trabalhador e Empregador - SINE Objetivo Especfico Ampliar a disponibilidade dos servios de intermediao de mo de obra ao seguro desemprego aos trabalhadores. UO Responsvel 22101-Secretaria de Estado de Trabalho e Assistncia Social Produto/Servio Pessoa atendida Unidade de Medida Unidade Quantidade 855.000,00 Regies Atendidas Estado, Recursos Oramentarios da Ao para o PPA 2012-2015 8.569.000,00

Aes Ao 2636-Habilitao ao Seguro Desemprego - SINE Objetivo Especfico Disponibilizar os servios de habilitao aos trabalhadores e empregadores por meio das unidades de atendimento do SINE. UO Responsvel 22101-Secretaria de Estado de Trabalho e Assistncia Social Produto/Servio Pessoa habilitada Unidade de Medida Unidade Quantidade 113.000,00 Regies Atendidas Estado, Recursos Oramentarios da Ao para o PPA 2012-2015 2.342.000,00

201

Aes Ao 3782-Apoio ao Desenvolvimento do Empreendedorismo e da Economia Solidria Objetivo Especfico Apoiar as iniciativas de empreendimentos individuais e de gesto associativa para o desenvolvimento da economia solidria. UO Responsvel 22101-Secretaria de Estado de Trabalho e Assistncia Social Produto/Servio Empreendimento apoiado Unidade de Medida Unidade Quantidade 1.200,00 Regies Atendidas Estado, Recursos Oramentarios da Ao para o PPA 2012-2015 1.400.000,00 Somatrio das aes detalhadas apenas no oramento 1.040.000,00

202

Plano Plurianual 2012-2015 Programa 168-Cidadania para Todos Democratizar o acesso aos bens e servios pblicos e informaes de direitos como forma de garantia de direitos e do Objetivo cumprimento dos deveres dos cidados. UO Responsvel 22101-Secretaria de Estado de Trabalho e Assistncia Social 54.626.791,00 Recursos Oramentrios do Programa para o PPA 2012-2015 Indicadores do Programa Descrio do Indicador Unidade de Medida ndice Inicial do PPA ndice Final do PPA Atendimento ao cidado Unidade 2.497.855,00 2.920.900,00 Taxa de crianas (0 a 3 anos) sem Registro Civil de Nascimento Percentual 1,20 1,20

Aes Ao 1464-Implantao de Telecentros de Incluso Digital - Mato Grosso Ao Digital Objetivo Especfico Instalar telecentros visando a insero da populao e dos micro e pequenos empreendedores no uso de tecnologia da informao e internet. UO Responsvel 22606-Fundo Partilhado de Investimentos Sociais Produto/Servio Unidade implantada/ modernizada Unidade de Medida Unidade Quantidade 88,00 Regies Atendidas Estado, Recursos Oramentarios da Ao para o PPA 2012-2015 2.152.500,00

Aes Ao 2295-Aes de Incluso Social para Cidadania Objetivo Especfico Disponibilizar servios e informaes para assegurar o exerccio da cidadania. UO Responsvel 22101-Secretaria de Estado de Trabalho e Assistncia Social Atendimento realizado Produto/Servio Unidade de Medida Unidade Quantidade 1.028.800,00 Regies Atendidas Estado, Recursos Oramentarios da Ao para o PPA 2012-2015

1.925.159,00

203

Aes Ao 2295-Aes de Incluso Social para Cidadania Objetivo Especfico Disponibilizar servios e informaes para assegurar o exerccio da cidadania. UO Responsvel 22606-Fundo Partilhado de Investimentos Sociais Atendimento realizado Produto/Servio Unidade de Medida Unidade Quantidade 1.160.000,00 Regies Atendidas Estado, Recursos Oramentarios da Ao para o PPA 2012-2015 Aes Ao 2298-Manuteno e Ampliao das Unidades de Atendimento Integrado ao Cidado- Ganha Tempo Objetivo Especfico Manter e ampliar as unidades de atendimento integrado ao cidado. UO Responsvel 22101-Secretaria de Estado de Trabalho e Assistncia Social Produto/Servio Unidade mantida Unidade de Medida Unidade Quantidade 2,00 VI , Regies Atendidas Recursos Oramentarios da Ao para o PPA 2012-2015 Aes Ao 3000-Aes de Apoio as Demandas da Sociedade Objetivo Especfico Disponibilizar meios materiais e financeiros para apoiar as demandas da sociedade civil UO Responsvel 22606-Fundo Partilhado de Investimentos Sociais Produto/Servio Entidade apoiada Unidade de Medida Unidade Quantidade 48,00 Regies Atendidas I, II, III, IV, V, VI , VII, VIII, IX , X, XI, XII, Recursos Oramentarios da Ao para o PPA 2012-2015

32.041.413,00

3.535.770,00

3.264.052,00

204

Aes Ao 4250-Desenvolvimento de Aes de Incluso Digital - Mato Grosso Ao Digital Objetivo Especfico Proporcionar incluso social por meio da incluso digital para populao de baixa renda atravs do acesso a comunicao e informao via internet. UO Responsvel 22101-Secretaria de Estado de Trabalho e Assistncia Social Atendimento realizado Produto/Servio Unidade de Medida Unidade Quantidade 2.579.000,00 Regies Atendidas Estado, Recursos Oramentarios da Ao para o PPA 2012-2015 855.405,00 Aes Ao 4286-Realizao e Apoio a Eventos de Promoo Social Objetivo Especfico Promover eventos que desenvolvam o exerccio da cidadania da populao mato-grossense. UO Responsvel 22101-Secretaria de Estado de Trabalho e Assistncia Social Produto/Servio Evento realizado Unidade de Medida Unidade Quantidade 3,00 Regies Atendidas Estado, Recursos Oramentarios da Ao para o PPA 2012-2015 Aes Ao 4483-Manuteno das Unidades Interligadas de Registro Civil de Nascimento Objetivo Especfico Manter os servios de registro civil prestados a populao. UO Responsvel 22101-Secretaria de Estado de Trabalho e Assistncia Social Produto/Servio Unidade mantida Unidade de Medida Unidade Quantidade 58,50 Regies Atendidas Estado, Recursos Oramentarios da Ao para o PPA 2012-2015

7.255.892,00

1.470.350,00

205

Aes 4484- Desenvolvimento de Aes Comunitrias Promover a articulao das polticas pblicas voltadas para as aes de assuntos comunitrios de forma a proporcionar maior Objetivo Especfico participao da comunidade nas aes do governo. UO Responsvel 22101-Secretaria de Estado de Trabalho e Assistncia Social Produto/Servio Entidade apoiada Unidade de Medida Unidade Quantidade 46,00 Regies Atendidas Estado, 1.926.250,00 Recursos Oramentarios da Ao para o PPA 2012-2015 Ao

Somatrio das aes detalhadas apenas no oramento

200.000,00

206

Plano Plurianual 2012-2015 Programa 176-Acesso Justia Objetivo Viabilizar o acesso pleno do cidado justia, efetivando o exerccio da cidadania. UO Responsvel 10101-Defensoria Pblica do Estado de Mato Grosso Recursos Oramentrios do Programa para o PPA 2012-2015 9.600.000,00 Indicadores do Programa Descrio do Indicador Unidade de Medida ndice Inicial do PPA ndice Final do PPA Defensorias estaduais instaladas Percentual 62,50 100,00 Taxa de atividades desempenhadas (processos ajuizados) Percentual 24,09 60,00 Aes Ao 2941-Manuteno das Defensorias Regionais Objetivo Especfico Realizar a manuteno administrativa das defensorias regionais. UO Responsvel 10101-Defensoria Pblica do Estado de Mato Grosso Produto/Servio Defensoria atendida Unidade de Medida Unidade Quantidade 80,00 Regies Atendidas Estado, Recursos Oramentarios da Ao para o PPA 2012-2015 Aes 4103-Melhoria do Atendimento Populao Aprimorar os conhecimentos e melhorar as condies de trabalho dos membros e servidores para agilizar e dar qualidade ao Objetivo Especfico atendimento jurdico a populao. UO Responsvel 10101-Defensoria Pblica do Estado de Mato Grosso Produto/Servio Pessoa capacitada Unidade de Medida Pessoa Quantidade 305,00 Regies Atendidas Estado, Recursos Oramentarios da Ao para o PPA 2012-2015 6.700.000,00 Ao

1.500.000,00

207

Aes Ao 4356-Modernizao e Aparelhamento das Defensorias Objetivo Especfico Modernizar a infra-estrutura e logstica de todas as defensorias para melhorar a qualidade dos servios prestados pela instituio. UO Responsvel 10101-Defensoria Pblica do Estado de Mato Grosso Produto/Servio Unidade modernizada Unidade de Medida Unidade Quantidade 28,75 Regies Atendidas Estado, Recursos Oramentarios da Ao para o PPA 2012-2015 700.000,00 Aes 5156-Instalao das Defensorias Regionais Instalar sedes da Defensoria Pblica em todas as comarcas do Estado, visando ampliar o atendimento populao Objetivo Especfico hipossuficiente e dos grupos vulnerveis. UO Responsvel 10101-Defensoria Pblica do Estado de Mato Grosso Produto/Servio Unidade instalada Unidade de Medida Unidade Quantidade 1,67 Regies Atendidas I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, Recursos Oramentarios da Ao para o PPA 2012-2015 700.000,00 Ao Somatrio das aes detalhadas apenas no oramento 0,00

208

Plano Plurianual 2012-2015 Programa 280-Gesto da Poltica de Assistncia Social em Mato Grosso Monitorar e prestar apoio tcnico e financeiro aos 141 municpios, garantindo a proteo a vida, provendo servios, Objetivo programas, projetos e benefcios de proteo social bsica e especial para famlias, indivduos e grupos que deles necessitarem. UO Responsvel 22607-Fundo Estadual de Assistncia Social Recursos Oramentrios do Programa para o PPA 2012-2015 92.743.240,00 Indicadores do Programa Descrio do Indicador Unidade de Medida ndice Inicial do PPA ndice Final do PPA No cabe no conceito Indicador em construo 0,00 0,00 Aes Ao 2301-Promoo de Direitos a Criana e ao Adolescente - CEDCA Objetivo Especfico Assegurar a efetivao dos direitos e acesso a polticas publicas da criana e do adolescente. UO Responsvel 22603-Fundo para a Infncia e Adolescncia Produto/Servio Municpio assistido Unidade de Medida Unidade Quantidade 141,00 Regies Atendidas Estado, Recursos Oramentarios da Ao para o PPA 2012-2015 3.503.284,00 Aes Ao 4008-Gesto do Sistema nico de Assistncia Social no Estado de Mato Grosso Assegurar apoio tcnico e financeiro ao monitoramento, acompanhamento, orientao e avaliao das aes, servios, Objetivo Especfico projetos, programas e benefcios na esfera de execuo do SUAS UO Responsvel 22607-Fundo Estadual de Assistncia Social Produto/Servio Municpio atendido Unidade de Medida Unidade Quantidade 141,00 Regies atendidas Estado, Recursos Oramentarios da Ao para o PPA 2012-2015 80.879.959,00

209

Aes Ao Objetivo Especfico UO Responsvel Produto/Servio Unidade de Medida Quantidade Regies Atendidas 4009-Gesto dos Programas de Transferncia de Renda Orientar e acompanhar os municpios na operacionalizao do sistema informatizado- CADNICO: BPC, bolsa famlia, PETI e projovem adolescente 22607-Fundo Estadual de Assistncia Social Municpio atendido Unidade 141,00 Estado, 1.686.599,00

Recursos Oramentrios da Ao para o PPA 2012-2015

Aes 4283-Manuteno da Unidade de Alta Complexidade :Abrigo Lar da Criana Assegurar atendimento assistencial s crianas de 0 a 12 anos que se encontram em situao de risco pessoal e social, Objetivo Especfico mediante atendimento direto. UO Responsvel 22607-Fundo Estadual de Assistncia Social Produto/Servio Unidade mantida Unidade de Medida Unidade Quantidade 1,00 Regies Atendidas VI, Recursos Oramentarios da Ao para o PPA 2012-2015 4.002.293,00 Ao Aes Ao 4482-Transferncia de Renda para as Famlias em Situao de Pobreza e Extrema Pobreza - Panela Cheia Objetivo Especfico Proporcionar incremento de renda das famlias para acesso a alimentao. UO Responsvel 22607-Fundo Estadual de Assistncia Social Produto/Servio Famlia beneficiada Unidade de Medida Unidade Quantidade 3.000,00 Regies Atendidas Estado, Recursos Oramentarios da Ao para o PPA 2012-2015 Somatrio das aes detalhadas apenas no oramento

917.040,00
1.754.065,00

210

Plano Plurianual 2012-2015 Programa 342-Reinsero Cidad dos Adolescentes em Conflito com Lei Objetivo Reinserir os adolescentes em conflito com a lei na sociedade. UO Responsvel 18101-Secretaria de Estado de Justia e Direitos Humanos - SEJUDH Recursos Oramentrios do Programa para o PPA 2012-2015 46.972.516,00 Indicadores do Programa Descrio do Indicador Unidade de Medida ndice Inicial do PPA ndice Final do PPA ndice de adolescentes cumprindo MSE em relao ao total de adolescentes Por 1000 mil 3,80 3,00 ndice de adolescentes do interior cumprindo medida do socioeducativo Percentual 24,46 8,00 privativa de liberdade na Capi ndice de fugas Unidade 2,68 2,16 ndice de reincidncias de adolescentes que cumpriram medidas Percentual 17,40 10,00 socioeducativas de internao. Aes Ao 4261-Manuteno das Unidades Socioeducativas Objetivo Especfico Manter as atividades essenciais do sistema socioeducativo. UO Responsvel 18101-Secretaria de Estado de Justia e Direitos Humanos - SEJUDH Ao mantida Produto/Servio Unidade de Medida Percentual Quantidade 100,00 Regies Atendidas Estado, Recursos Oramentarios da Ao para o PPA 2012-2015

11.222.516,00

Aes Ao 4362-Aparelhamento e Readequao das Unidades de Internao da Regio Metropolitana de Acordo com os Parmetros O S Objetivo Especfico Oferecer aos adolescentes em conflito com a lei ambiente com infraestrutura e segurana. UO Responsvel 18101-Secretaria de Estado de Justia e Direitos Humanos - SEJUDH Produto/Servio Unidade reestruturada Unidade de Medida Unidade Quantidade 2,00 VI, Regies Atendidas Recursos Oramentarios da Ao para o PPA 2012-2015 3.200.000,00

211

Aes Ao 4363-Modernizao da Gesto de Atendimento Socioeducativo. Objetivo Especfico Propiciar a excelncia no atendimento aos adolescentes em conflito com a lei. UO Responsvel 18101-Secretaria de Estado de Justia e Direitos Humanos - SEJUDH Atendimento adequado Produto/Servio Unidade de Medida Percentual Quantidade 55,00 Regies Atendidas Estado, Recursos Oramentarios da Ao para o PPA 2012-2015

1.850.000,00

Aes Ao 4364-Fortalecimento da Prestao de Servios Sociais que Promovam a Cidadania e os Direitos Humanos dos Adolescente Objetivo Especfico Oferecer servios que proporcionem dignidade e exerccio da cidadania dos adolescentes em conflito com a lei. UO Responsvel 18101-Secretaria de Estado de Justia e Direitos Humanos - SEJUDH Produto/Servio Pessoa atendida Unidade de Medida Unidade Quantidade 9.200,00 Regies Atendidas Estado, Recursos Oramentarios da Ao para o PPA 2012-2015 2.500.000,00 Aes 4365-Implementao de Casas de Semiliberdade Implementar e aparelhar casas de semiliberdade para abrigamento dos adolescentes em conflito com a lei de acordo com os parmetros do Sinase.

Ao Objetivo Especfico

UO Responsvel 18101-Secretaria de Estado de Justia e Direitos Humanos - SEJUDH Produto/Servio Unidade implementada Unidade de Medida Unidade Quantidade 10,00 Regies Atendidas Estado, Recursos Oramentarios da Ao para o PPA 2012-2015

1.800.000,00

212

Aes Ao 5167-Construo e Aparelhamento de Unidades Descentralizadas de Internao de Acordo com os Parmetros do Sinase. Objetivo Especfico Construir unidades nas cidades plos para atendimento aos adolescentes em cumprimento de medida socioeducativa. UO Responsvel 18101-Secretaria de Estado de Justia e Direitos Humanos - SEJUDH Produto/Servio Unidade instalada Unidade de Medida Unidade Quantidade 6,00 Regies Atendidas IV, V, VI, VII, VIII, XII, Recursos Oramentarios da Ao para o PPA 2012-2015 26.400.000,00 Somatrio das aes detalhadas apenas no oramento
0,00

213

Plano Plurianual 2012-2015 Programa 344-Programa Estadual de Direitos Humanos Objetivo Enfrentar as violncias e violaes dos direitos humanos dos grupos e pessoas vulnerveis. UO Responsvel 18101-Secretaria de Estado de Justia e Direitos Humanos - SEJUDH Recursos Oramentrios do Programa para o PPA 2012-2015 Indicadores do Programa Descrio do Indicador Unidade de Medida ndice Inicial do PPA Evoluo dos registros de tortura. Por cem mil 0,56 Evoluo dos registros de violncias e violaes de racismo, Por cem mil 4,28 preconceito e discriminao. Evoluo dos registros de violncias e violaes homofbicas. Unidade 180,00 ndice de vitimizao das pessoas negras Percentual 74,30 Aes 4446-Promoo da Cidadania e Direitos Humanos da Populao de LGBT Enfrentar a violncia e violao dos direitos humanos de LGBT 18101-Secretaria de Estado de Justia e Direitos Humanos - SEJUDH Pessoa atendida

19.547.540,00 ndice Final do PPA 3,30 26,36 500,00 60,00

Ao Objetivo Especfico UO Responsvel Produto/Servio

Unidade de Medida Unidade Quantidade 1.230,00 VI, Regies Atendidas Recursos Oramentarios da Ao para o PPA 2012-2015

1.970.461,00

Aes Ao 4447-Promoo da Erradicao do Trabalho Escravo em Mato Grosso Objetivo Especfico Coibir a prtica do trabalho escravo no estado resgatando e reinserindo os trabalhadores em condio anloga ao escravo UO Responsvel 18101-Secretaria de Estado de Justia e Direitos Humanos - SEJUDH Ao executada Produto/Servio Unidade de Medida Percentual Quantidade 100,00 Regies Atendidas Estado, Recursos Oramentarios da Ao para o PPA 2012-2015 1.873.434,00

214

Aes Ao 4448-Implementao de Proteo as Pessoas Ameaadas Objetivo Especfico Proteger pessoas ameaadas em Mato Grosso UO Responsvel 18101-Secretaria de Estado de Justia e Direitos Humanos - SEJUDH Produto/Servio Pessoa protegida Unidade de Medida Unidade Quantidade 120,00 Regies Atendidas Estado, Recursos Oramentarios da Ao para o PPA 2012-2015

1.040.000,00

Aes Ao 4449-Realizao de Aes Educativas de Direito do Consumidor Objetivo Especfico Reduzir a vulnerabilidade do consumidor UO Responsvel 18601-Fundo Estadual de Defesa do Consumidor - Fundecon Produto/Servio Pessoa atendida Unidade de Medida Unidade Quantidade 366.523,00 Regies Atendidas Estado, Recursos Oramentarios da Ao para o PPA 2012-2015

2.314.992,00

Aes Ao 4450-Fortalecimento da Defesa do Consumidor Objetivo Especfico Melhorar o atendimento ao consumidor e fornecedor e facilitar o acesso aos rgos de defesa do consumidor UO Responsvel 18601-Fundo Estadual de Defesa do Consumidor - Fundecon Produto/Servio Pessoa atendida Unidade de Medida Unidade Quantidade 1.356.063,00 Regies Atendidas Estado, Recursos Oramentarios da Ao para o PPA 2012-2015 1.996.700,00

215

Aes Ao 4451-Formao e Capacitao dos Servidores dos Procon'S Objetivo Especfico Preparar os servidores para atender a demanda dos consumidores e fornecedores. UO Responsvel 18601-Fundo Estadual de Defesa do Consumidor - Fundecon Produto/Servio Servidor capacitado Unidade de Medida Unidade Quantidade 375,00 VI, Regies Atendidas Recursos Oramentarios da Ao para o PPA 2012-2015

893.921,00

Aes Ao 4452-Gesto e Administrao do Programa de Direitos Humanos Objetivo Especfico Gerir e manter o programa. UO Responsvel 18101-Secretaria de Estado de Justia e Direitos Humanos - SEJUDH Produto/Servio Produto no definido Unidade de Medida No cabe no conceito Quantidade 0,00 Regies Atendidas Estado, Recursos Oramentarios da Ao para o PPA 2012-2015 Aes Ao 5200-Implantao e Implementao de Casa Abrigo para as Mulheres Objetivo Especfico Assegurar ambiente adequado para acolhimento, atendimento e abrigamento s mulheres UO Responsvel 18101-Secretaria de Estado de Justia e Direitos Humanos - SEJUDH Produto/Servio Unidade implementada Unidade de Medida Unidade Quantidade 0,25 Regies Atendidas IV, V, VI , XII, Recursos Oramentarios da Ao para o PPA 2012-2015

4.999.828,00

2.062.204,00

216

Aes Ao 5201-Implantao e Implementao de Centros de Referncia Objetivo Especfico Prestar atendimento especializado s pessoas vulnerveis nas reas: jurdica, assistencial e psicolgica. UO Responsvel 18101-Secretaria de Estado de Justia e Direitos Humanos - SEJUDH Produto/Servio Unidade implementada Unidade de Medida Unidade Quantidade 1,00 VI , Regies Atendidas Recursos Oramentarios da Ao para o PPA 2012-2015 Somatrio das aes detalhadas apenas no oramento

2.196.000,00 200.000,00

217

07 REDUZIR A VIOLNCIA E A INSEGURANA DO CIDADO

218

Plano Plurianual 2012-2015 Programa 271-Segurana no Trnsito Objetivo Reduzir o nmero de vtimas fatais no trnsito. UO Responsvel 25301-Departamento Estadual de Trnsito Recursos Oramentrios do Programa para o PPA 2012-2015 Indicadores do Programa Descrio do Indicador Unidade de Medida ndice de vtimas fatais em acidentes de trnsito por 10.000 veculos Percentual

91.754.611,00 ndice Inicial do PPA 7,50 ndice Final do PPA 6,00

Aes Ao 1762-Criao e Ampliao da Infraestrutura da Sede, Agencias e Ciretrans Objetivo Especfico Ampliar e construir prdios para distribuir novas Ciretrans e agncias dentro do Estado. UO Responsvel 25301-Departamento Estadual de Trnsito Produto/Servio Espao fsico ampliado e adaptado Unidade de Medida Unidade Quantidade 70,00 Regies Atendidas I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, Recursos Oramentarios da Ao para o PPA 2012-2015

8.730.747,93

Aes Ao 1764-Modernizao e Melhoria da Gesto dos Servios de Trnsito Melhorar a qualidade dos servios prestados pelo DETRAN, tendo em vista a excelncia no atendimento aos cidados, por Objetivo Especfico meio da modernizao institucional e a melhoria da gesto. UO Responsvel 25301-Departamento Estadual de Trnsito Produto/Servio Unidade modernizada Unidade de Medida Unidade Quantidade 106,00 Regies Atendidas Estado, Recursos Oramentarios da Ao para o PPA 2012-2015 4.239.269,00

219

Aes 3827-Aquisio e Desenvolvimento de Softwares para o DETRAN Objetivo Especfico Garantir a informatizao dos processos, tornando eficiente e eficaz a gesto de informao, legalizando o parque de softwares desta autarquia. UO Responsvel 25301-Departamento Estadual de Trnsito Produto/Servio Software implantado Unidade de Medida Percentual Quantidade 80,00 Regies Atendidas Estado, Recursos Oramentrios da Ao para o PPA 2012-2015 3.816.030,00 Ao

Ao

Objetivo Especfico UO Responsvel 25301-Departamento Estadual de Trnsito Produto/Servio Rede readequada Unidade de Medida Percentual Quantidade 25,00 Regies Atendidas Estado, Recursos Oramentrios da Ao para o PPA 2012-2015

Aes 3914-Modernizao da Infraestrutura de Tecnologia da Informao (TI) - DETRAN Ampliar e/ou substituir a infraestrutura de tecnologia da informao.

701.789,00

Aes 4068-Valorizao dos Servidores do Departamento Estadual de Trnsito - DETRAN Promover capacitaes e qualidade de vida para os servidores do DETRAN com vistas a valorizao profissional e a melhoria Objetivo Especfico do desempenho das atividades na prestao dos servios. UO Responsvel 25301-Departamento Estadual de Trnsito Produto/Servio Servidor capacitado Unidade de Medida Pessoa Quantidade 2.331,00 Regies Atendidas Estado, Recursos Oramentrios da Ao para o PPA 2012-2015 2.816.000,00 Ao

220

Aes Ao 4069-Melhoria nos Procedimentos Internos do DETRAN Objetivo Especfico Prevenir falhas e riscos dos processos, tornando-os confiveis e clere, reduzindo o nmero de ocorrncias e denncias. UO Responsvel 25301-Departamento Estadual de Trnsito Auditoria realizada Produto/Servio Unidade de Medida Unidade Quantidade 1.830,00 Regies Atendidas Estado, Recursos Oramentrios da Ao para o PPA 2012-2015 3.044.698,07 Aes Ao 4070-Implementao de Sinalizao e Interveno Viria nos Municpios Objetivo Especfico Manter obras e servios de sinalizao e interveno viria para contribuir com a reduo de acidentes no Estado. UO Responsvel 25301-Departamento Estadual de Trnsito Produto/Servio Municpio atendido Unidade de Medida Unidade Quantidade 77,00 Regies Atendidas I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X , XI, XII, Recursos Oramentrios da Ao para o PPA 2012-2015 6.100.000,00 Aes Ao 4201-Manuteno das Aes de Educao para o Trnsito Objetivo Especfico Promover aes de educao para o trnsito voltadas para a preservao e para a valorizao da vida. UO Responsvel 25301-Departamento Estadual de Trnsito Produto/Servio Municpio atendido Unidade de Medida Unidade Quantidade 125,25 Regies Atendidas Estado, Recursos Oramentarios da Ao para o PPA 2012-2015

4.153.089,00

221

Aes Ao 4202-Manuteno dos Processos de Formao e Habilitao dos Condutores Objetivo Especfico Formar condutores conscientes da sua responsabilidade na construo de um trnsito seguro. UO Responsvel 25301-Departamento Estadual de Trnsito Produto/Servio Documento de habilitao emitido Unidade de Medida Unidade Quantidade 1.960.293,25 Regies Atendidas Estado, Recursos Oramentarios da Ao para o PPA 2012-2015

26.706.804,01

Aes Ao 4203-Manuteno dos Procedimentos Veculares-DETRAN Objetivo Especfico Propiciar os meios necessrios para avaliao e concluso dos processos veiculares com agilidade e eficincia. UO Responsvel 25301-Departamento Estadual de Trnsito Produto/Servio Processo de veiculo realizado Unidade de Medida Unidade Quantidade 665.356,50 Regies Atendidas Estado, Recursos Oramentarios da Ao para o PPA 2012-2015 20.367.318,99

Aes Ao Objetivo Especfico 4430-Implantao e Execuo da Fiscalizao de Trnsito Estruturar o DETRAN para a execuo das atividades de fiscalizao de trnsito com vistas a aplicao das medidas administrativas aos infratores de trnsito.

UO Responsvel 25301-Departamento Estadual de Trnsito Produto/Servio Fiscalizao realizada Unidade de Medida Unidade Quantidade 192,00 Regies Atendidas Estado, Recursos Oramentarios da Ao para o PPA 2012-2015

3.714.895,00

222

Aes Ao 5175-Implantao da Escola Pblica de Trnsito Objetivo Especfico Instituir a estrutura de apoio para a promoo das aes de educao para o trnsito e a oferta regular de cursos na rea. UO Responsvel 25301-Departamento Estadual de Trnsito Produto/Servio Edificao pblica construda Unidade de Medida Unidade Quantidade 1,00 VI, Estado, Regies Atendidas Recursos Oramentarios da Ao para o PPA 2012-2015 2.500.000,00 Aes Ao 5196-Modernizao do Servio de Suporte Informacional - DETRAN Objetivo Especfico Manter os servios de suporte informacional atualizados. UO Responsvel 25301-Departamento Estadual de Trnsito Produto/Servio Servio modernizado Unidade de Medida Percentual Quantidade 100,00 Regies Atendidas Estado, Recursos Oramentarios da Ao para o PPA 2012-2015 Aes Ao 5202-Implantao do Espao Multi-Uso na Sede do DETRAN Objetivo Especfico Criar um espao multiuso para a realizao de atividades voltadas a qualidade de vida. UO Responsvel 25301-Departamento Estadual de Trnsito Produto/Servio Espao fsico construdo Unidade de Medida Percentual Quantidade 100,00 VI , Regies Atendidas Recursos Oramentarios da Ao para o PPA 2012-2015 Somatrio das aes detalhadas apenas no oramento

2.083.970,00

2.400.000,00
380.000,00

223

Plano Plurianual 2012-2015 Programa 324-Enfrentamento Integrado s Drogas Objetivo Reduzir o consumo de drogas na sociedade. UO Responsvel 18101-Secretaria de Estado de Justia e Direitos Humanos - SEJUDH Recursos Oramentrios do Programa para o PPA 2012-2015 Indicadores do Programa Descrio do Indicador Unidade de Medida Percentual de pessoas que viram pessoas consumindo drogas ilcitas Percentual

20.418.746,00 ndice Inicial do PPA ndice Final do PPA 30,86 24,60

Aes Ao 4399-Realizao de Eventos Educativos para Reduo da Demanda ao uso de Drogas. Objetivo Especfico Desenvolver aes educativas de preveno e combate ao uso de drogas mais eficazes. UO Responsvel 18101-Secretaria de Estado de Justia e Direitos Humanos - SEJUDH Produto/Servio Evento realizado Unidade de Medida Unidade Quantidade 46,00 Regies Atendidas Estado, Recursos Oramentarios da Ao para o PPA 2012-2015

4.814.000,00

Aes Ao 4400-Gesto e Administrao do Programa Objetivo Especfico Realizar a gesto e integrar a rede de servios de enfrentamento as drogas. UO Responsvel 18101-Secretaria de Estado de Justia e Direitos Humanos - SEJUDH Produto/Servio Produto no definido Unidade de Medida No cabe no conceito Quantidade 0,00 Regies Atendidas Estado, Recursos Oramentarios da Ao para o PPA 2012-2015

8.730.000,00

224

Aes 4402-Preveno ao Uso de Drogas nas Escolas Apoiar e incentivar o desenvolvimento de aes pedaggicas interdisciplinares nas escolas, no intuito de prevenir e evitar o uso Objetivo Especfico de drogas pelos estudantes. UO Responsvel 14101-Secretaria de Estado de Educao Produto/Servio Escola atendida Unidade de Medida Unidade Quantidade 724,00 Regies Atendidas Estado, Recursos Oramentarios da Ao para o PPA 2012-2015 720.000,00 Ao Aes Ao 5171-Implantao e Implementao da Unidade de Tratamento para os Servidores Usurios e Dependentes de Drogas. Objetivo Especfico Reabilitar os servidores pblicos usurios e dependentes de lcool e outras drogas, resguardando a integridade fsica dos profissionais. UO Responsvel 18101-Secretaria de Estado de Justia e Direitos Humanos - SEJUDH Produto/Servio Unidade instalada Unidade de Medida Unidade Quantidade 1,00 VI, Regies Atendidas Recursos Oramentarios da Ao para o PPA 2012-2015 2.500.000,00

Aes Ao 5172-Ampliao e Reestruturao das Atividades na Faixa de Fronteira Oeste Objetivo Especfico Potencializar os resultados das aes de enfrentamento da criminalidade e drogas e interao junto sociedade fronteiria. UO Responsvel 19101-Secretaria de Estado de Segurana Pblica SESP rea fiscalizada Produto/Servio Unidade de Medida Percentual Quantidade 60,00 Regies Atendidas Estado, Recursos Oramentarios da Ao para o PPA 2012-2015 1.745.772,00 Somatrio das aes detalhadas apenas no oramento
1.908.974,00

225

Plano Plurianual 2012-2015 Programa 332-Defesa da Probidade Administrativa e do Patrimnio Pblico Objetivo Defender a probidade administrativa e o patrimnio pblico, atravs da melhoria da eficincia das aes judiciais e extrajudiciais na rea UO Responsvel 8101-Procuradoria Geral de Justia Recursos Oramentrios do Programa para o PPA 2012-2015 640.000,00 Indicadores do Programa Descrio do Indicador Unidade de Medida ndice Inicial do PPA ndice Final do PPA Aes exitosas em segunda instncia Percentual 64,00 72,00 Aes decididas procedentes ou parcialmente procedentes Percentual 52,00 60,00 Termos de ajustamento de conduta (TAC) cumpridos do total de TACS Percentual 81,00 89,00 com termo final vencido no ano. Aes 4313-Promoo da Eficincia na Defesa da Probidade Administrativa e do Patrimnio Pblico Aumentar em 8% a eficincia das aes judiciais e Objetivo Especfico extrajudiciais (TACS) na defesa da probidade administrativas do patrimnio pblico. UO Responsvel 8101-Procuradoria Geral de Justia Ao realizada Produto/Servio Unidade de Medida Percentual Quantidade 2,00 Regies Atendidas Estado, Recursos Oramentarios da Ao para o PPA 2012-2015 Ao Somatrio das aes detalhadas apenas no oramento

640.000,00
0,00

226

Plano Plurianual 2012-2015 Programa Objetivo 334-Segurana por Resultados Elevar a qualidade dos servios prestados pelos rgos do sistema de segurana pblica (polcia militar, polcia civil, corpo de bombeiros, Politec e Sesp). de Estado de Segurana Pblica SESP 19101-Secretaria 249.754.816,00 ndice Inicial do PPA 34,93 ndice Final do PPA 50,00

UO Responsvel Recursos Oramentrios do Programa para o PPA 2012-2015 Indicadores do Programa Descrio do Indicador Unidade de Medida Avaliao do atendimento nos servios da segurana Percentual

Aes Ao 1062-Formao e Qualificao de Policiais Militares Objetivo Especfico Qualificar policiais para atividades de policiamento ostensivo. UO Responsvel 19101-Secretaria de Estado de Segurana Pblica SESP Produto/Servio Policial qualificado Unidade de Medida Unidade Quantidade 6.200,00 Regies Atendidas Estado, Recursos Oramentarios da Ao para o PPA 2012-2015

9.976.479,00

Aes Ao 1064-Promoo de Assistncia Social e Sade ao Policial Militar Objetivo Especfico Propiciar qualidade de vida ao policial militar para melhor atendimento sociedade. UO Responsvel 19101-Secretaria de Estado de Segurana Pblica SESP Produto/Servio Policial militar atendido Unidade de Medida Unidade Quantidade 80.000,00 Regies Atendidas Estado, Recursos Oramentarios da Ao para o PPA 2012-2015

3.256.740,00

227

Aes Ao 1072-Construo e Reforma de Unidades Policiais Militares Objetivo Especfico Adequar o espao fsico das unidades policiais para atender a sociedade. UO Responsvel 19101-Secretaria de Estado de Segurana Pblica SESP Produto/Servio Espao fsico ampliado e adaptado Unidade de Medida Unidade Quantidade 60,00 Regies Atendidas Estado, Recursos Oramentrios da Ao para o PPA 2012-2015 Aes Ao 1088-Qualificao Profissional da Politec Objetivo Especfico Incrementar o ndice de desenvolvimento profissional das carreiras da Politec. UO Responsvel 19101-Secretaria de Estado de Segurana Pblica SESP Produto/Servio Pessoa capacitada Unidade de Medida Unidade Quantidade 1.300,00 Regies Atendidas Estado, Recursos Oramentarios da Ao para o PPA 2012-2015

2.326.759,00

990.807,00

Aes Ao 1089-Implantao de Infraestrutura Bsica e Especfica da Politec Objetivo Especfico Proporcionar infraestrutura em conformidade s atividades a serem executadas. UO Responsvel 19101-Secretaria de Estado de Segurana Pblica SESP Produto/Servio Infraestrutura implantada Unidade de Medida Unidade Quantidade 13,00 Regies Atendidas Estado, Recursos Oramentarios da Ao para o PPA 2012-2015

9.919.285,00

228

Aes Ao 1090-Promoo de Inovao Tecnolgica nas Unidades da Politec Objetivo Especfico Implantar novas tecnologias. UO Responsvel 19101-Secretaria de Estado de Segurana Pblica SESP Produto/Servio Inovao tecnolgica promovida Unidade de Medida Unidade Quantidade 8,00 Regies Atendidas Estado, Recursos Oramentarios da Ao para o PPA 2012-2015

9.134.028,00

Aes Ao 1107-Implantao do Sistema de Informao Gerencial Integrado Objetivo Especfico Disponibilizar conjunto de dados e informaes confiveis tomada de deciso. UO Responsvel 19101-Secretaria de Estado de Segurana Pblica SESP Produto/Servio Conjunto de dados e de informaes disponibilizado Unidade de Medida Unidade Quantidade 20,00 Regies Atendidas Estado, Recursos Oramentrios da Ao para o PPA 2012-2015

4.729.124,00

Aes Ao 3133-Modernizao e Manuteno Continuada da Academia de Policia Civil - Acadepol Desenvolver e executar atividades destinadas a insero, formao, especializao, aperfeioamento dos profissionais para a Objetivo Especfico prestao dos servios de segurana pblica com excelncia, tcnica e tica. UO Responsvel 19101-Secretaria de Estado de Segurana Pblica SESP Produto/Servio Pessoa capacitada Unidade de Medida Unidade Quantidade 4.750,00 Regies Atendidas Estado, 10.751.337,00 Recursos Oramentarios da Ao para o PPA 2012-2015

229

Aes Ao 3947-Estruturao do Sistema de Gesto Estratgica da Segurana Pblica Objetivo Especfico Estruturar o sistema de gesto estratgica da segurana pblica. UO Responsvel 19101-Secretaria de Estado de Segurana Pblica SESP Produto/Servio Sistema estruturado/ implementado Unidade de Medida Unidade Quantidade 6,00 Regies Atendidas Estado, Recursos Oramentarios da Ao para o PPA 2012-2015

2.153.929,00

Aes Ao 3950-Valorizao Profissional e Qualidade de Vida Fortalecimento dos 4 pilares da qualidade de vida (social, afetivo, profissional e sade), segurana no trabalho, dotar a Objetivo Especfico organizao de um modelo de desenvolvimento de liderana voltada para uma gesto de resultados e treinamento para a copa do mundo de 2014 e concurso pblico. UO Responsvel 19101-Secretaria de Estado de Segurana Pblica SESP Produto/Servio Pessoa atendida Unidade de Medida Unidade Quantidade 13.500,00 Regies Atendidas Estado, Recursos Oramentarios da Ao para o PPA 2012-2015 9.725.919,00
Aes

Ao 3959-Intensificao e Manuteno das Aes de Inteligncia Objetivo Especfico Aprimorar e intensificar a produo dos conhecimentos de inteligncia para as reas estratgica e finalstica. UO Responsvel 19101-Secretaria de Estado de Segurana Pblica SESP Produto/Servio Relatrio disponibilizado Unidade de Medida Unidade Quantidade 965,00 Regies Atendidas Estado, Recursos Oramentarios da Ao para o PPA 2012-2015

5.255.586,00

230

Aes Ao 4253-Ocorrncias de Bombeiros- Atendimento Total Objetivo Especfico Atender as ocorrncias de bombeiros na rea de cobertura de cada unidade operacional. UO Responsvel 19101-Secretaria de Estado de Segurana Pblica SESP Atividade mantida Produto/Servio Unidade de Medida Percentual Quantidade 100,00 Regies Atendidas ESTADO, Recursos Oramentarios da Ao para o PPA 2012-2015

22.996.675,00

Aes Ao 4254-Respostas Imediatas ao Atendimento pelos Bombeiros na Regio Metropolitana Objetivo Especfico Garantir a efetiva oferta dos servios do corpo de bombeiros militar visando principalmente diminuio do tempo-resposta. UO Responsvel 19101-Secretaria de Estado de Segurana Pblica SESP Produto/Servio Ocorrncia atendida Unidade de Medida Unidade Quantidade 99.867,00 Regies Atendidas Estado, Recursos Oramentarios da Ao para o PPA 2012-2015 4.717.600,00

Aes Ao 4255-Fiscalizao Preventiva de Bombeiros Militares em Edificaes Objetivo Especfico Fortalecer as aes de fiscalizao e preveno contra sinistros e desastres. UO Responsvel 19101-Secretaria de Estado de Segurana Pblica SESP Produto/Servio Edificao fiscalizada Unidade de Medida Percentual Quantidade 30,00 Regies Atendidas Estado, Recursos Oramentarios da Ao para o PPA 2012-2015

2.358.803,00

231

Aes Ao 4259-Manuteno das Aes de Resolutividade dos Ilcitos Penais - PJC Objetivo Especfico Manter as aes de investigao dos ilcitos penais. UO Responsvel 19101-Secretaria de Estado de Segurana Pblica SESP Ao mantida Produto/Servio Unidade de Medida Percentual Quantidade 100,00 Regies Atendidas Estado, Recursos Oramentarios da Ao para o PPA 2012-2015

66.302.013,00

Aes Ao 4260-Manuteno dos Centros Integrados de Segurana Pblica e Cidadania - Cisc'S Objetivo Especfico Manter as unidades administrativas de policiamento civil. UO Responsvel 19101-Secretaria de Estado de Segurana Pblica SESP Produto/Servio Centro integrado de segurana publica e cidadania implementado e mantido Unidade de Medida Unidade Quantidade 12,00 Regies Atendidas Estado, Recursos Oramentarios da Ao para o PPA 2012-2015

3.575.521,00

Ao Objetivo Especfico UO Responsvel Produto/Servio Unidade de Medida Quantidade Regies Atendidas

Aes 4274-Modernizao e Manuteno das Atividades do Centro Integrado de Operaes Areas - Ciopaer Melhorar e manter o atendimento do Ciopaer, com construo, reforma de instalaes, formao e capacitao de integrantes. aquisio de materiais e equipamentos de emprego em atividades aeronuticas. 19101-Secretaria de Estado de Segurana Pblica SESP Operao area de segurana pblica executada em todo Estado Unidade 100,00 Estado, 20.591.556,00

Recursos Oramentarios da Ao para o PPA 2012-2015

232

Aes Ao 4275-Manuteno do Centro Integrado de Operaes de Segurana Pbica - Ciosp Prover o atendimento emergencial de ocorrncias para agilizar os servios da polcia judiciria civil, polcia militar, corpo de Objetivo Especfico bombeiros militar e da percia oficial e identificao tcnica, garantindo melhoria da ordem pblica e defesa da coletividade. UO Responsvel 19101-Secretaria de Estado de Segurana Pblica SESP Ao mantida Produto/Servio Unidade de Medida Percentual Quantidade 100,00 VI, Regies Atendidas Recursos Oramentarios da Ao para o PPA 2012-2015 13.244.971,00

Aes Ao 4276-Modernizao de Tecnologia da Informao Objetivo Especfico Atender as demandas de tecnologia da informao das unidades de segurana pblica na integrao dos processos institucional. UO Responsvel 19101-Secretaria de Estado de Segurana Pblica SESP Produto/Servio Unidade modernizada Unidade de Medida Percentual Quantidade 100,00 Regies Atendidas Estado, Recursos Oramentarios da Ao para o PPA 2012-2015 13.743.028,00

Aes Ao 4277-Manuteno Geral dos Servios Prestados pela Politec Objetivo Especfico Manter a prestao de servios da Politec. UO Responsvel 19101-Secretaria de Estado de Segurana Pblica SESP Ao mantida Produto/Servio Unidade de Medida Percentual Quantidade 100,00 Regies Atendidas Estado, Recursos Oramentarios da Ao para o PPA 2012-2015

20.943.692,00

233

Aes Ao 4279-Manuteno das Aes Operacionais Integradas para a Segurana de Fronteira Oeste Objetivo Especfico Garantir a melhor operacionalizao do grupo na extensa rea de fronteira. UO Responsvel 19101-Secretaria de Estado de Segurana Pblica SESP Ao mantida Produto/Servio Unidade de Medida Percentual Quantidade 100,00 VII, Regies Atendidas Recursos Oramentarios da Ao para o PPA 2012-2015

6.031.000,00

Aes Ao 5134-Expanso da Inteligncia - Interiorizao da Rede Objetivo Especfico Instituir uma rede de agncias de inteligncia em todo o estado para agilizar a obteno de dados. UO Responsvel 19101-Secretaria de Estado de Segurana Pblica SESP Agncia regional de inteligncia implementada Produto/Servio Unidade de Medida Unidade Quantidade 8,00 Regies Atendidas Estado, Recursos Oramentarios da Ao para o PPA 2012-2015

2.119.466,00

Aes Ao 5163-Implementao de Infraestrutura Adequada Execuo das Atividades - PJC Objetivo Especfico Dotar de infraestrutura as delegacias de polcia para elevar a qualidade dos servios prestados. UO Responsvel 19101-Secretaria de Estado de Segurana Pblica SESP Produto/Servio Infraestrutura adequada Unidade de Medida Unidade Quantidade 161,00 Regies Atendidas Estado, Recursos Oramentarios da Ao para o PPA 2012-2015 Somatrio das aes detalhadas apenas no oramento

3.230.892,00
1.679.606,00

234

Plano Plurianual 2012-2015 Programa 335-Pacto pela Vida Objetivo Reduzir o ndice de violncia e criminalidade no Estado. UO Responsvel 19101-Secretaria de Estado de Segurana Pblica SESP Recursos Oramentrios do Programa para o PPA 2012-2015 Indicadores do Programa Descrio do Indicador Unidade de Medida Nmeros de bitos em acidentes de trnsito Unidade Taxa de homicdios por cem mil habitantes Unidade

102.230.120,00 ndice Inicial do PPA 29,60 28,40 ndice Final do PPA 20,00 20,00

Aes Ao 1073-Ampliao da Estrutura Logstica para o Policiamento Ostensivo Objetivo Especfico Estruturar as unidades policiais com equipamentos necessrios para a realizao do policiamento ostensivo. UO Responsvel 19101-Secretaria de Estado de Segurana Pblica SESP Produto/Servio Unidade reaparelhada Unidade de Medida Unidade Quantidade 240,00 Regies Atendidas Estado, Recursos Oramentarios da Ao para o PPA 2012-2015

18.263.397,00

Aes Ao 4262-Manuteno das Atividades da Rede Cidad Objetivo Especfico Estabelecer a corresponsabilidade entre o poder pblico e a comunidade, visando a preveno de violncia. UO Responsvel 19101-Secretaria de Estado de Segurana Pblica SESP Produto/Servio Pessoa atendida Unidade de Medida Unidade Quantidade 190.000,00 Regies Atendidas Estado, Recursos Oramentarios da Ao para o PPA 2012-2015

15.237.437,00

235

] Ao Objetivo Especfico UO Responsvel Produto/Servio Unidade de Medida Aes 4271-Manuteno das Aes Gerais do Policiamento Ostensivo Garantir a manuteno das atividades de policiamento ostensivo visando a eficincia dos servios de preveno e represso ao crime. 19101-Secretaria de Estado de Segurana Pblica SESP Unidade mantida Percentual

Quantidade 100,00 Regies Atendidas Estado, Recursos Oramentrios da Ao para o PPA 2012-2015 Aes Ao 4332-Melhoria dos Servios de Resposta s Vtimas de Traumas por Acidentes de Trnsito. Objetivo Especfico Garantir o atendimento e reduzir as seqelas s vtimas de traumas por acidentes. UO Responsvel 19101-Secretaria de Estado de Segurana Pblica SESP Produto/Servio Ocorrncia atendida Unidade de Medida Unidade Quantidade 129.650,00 Regies Atendidas Estado, Recursos Oramentarios da Ao para o PPA 2012-2015 Aes Ao 4334-Educao para Resistncia s Drogas - Proerd Objetivo Especfico Prevenir crianas, adolescentes e pais para resistir s drogas e a violncia. UO Responsvel 19101-Secretaria de Estado de Segurana Pblica SESP Produto/Servio Pessoa atendida Unidade de Medida Unidade Quantidade 1.800.000,00 Regies Atendidas Estado, Recursos Oramentarios da Ao para o PPA 2012-2015

58.959.795,00

1.169.950,00

775.415,00

236

Aes Ao 4336-Estruturao das Atividades de Polcia Comunitria Objetivo Especfico Manter as aes de segurana pblica com a comunidade. UO Responsvel 19101-Secretaria de Estado de Segurana Pblica SESP Ao mantida Produto/Servio Unidade de Medida Percentual Quantidade 100,00 Regies Atendidas Estado, Recursos Oramentrios da Ao para o PPA 2012-2015
Aes

5.821.546,00

Ao Objetivo Especfico

5135-Implementao de Aes de Preveno e Represso de Ilcitos Penais - PJC

Assegurar a excelncia dos resultados das atividades de preveno e represso de ilcitos penais com a criao e instalao de unidades de policia especializadas nas regies mais violentas com ndices de violncia. UO Responsvel 19101-Secretaria de Estado de Segurana Pblica SESP Produto/Servio Unidade instalada Unidade de Medida Unidade Quantidade 8,00 Regies Atendidas Estado, 775.415,00 Recursos Oramentarios da Ao para o PPA 2012-2015

Somatrio das aes detalhadas apenas no oramento

1.227.165,00

237

Plano Plurianual 2012-2015 Programa 336-Segurana na Copa Estruturar as instituies de segurana pblica (polcia militar, polcia civil, corpo de bombeiros, Politec e SESP) para que Objetivo estejam em condies de oferecer os servios necessrios realizao da copa do mundo de futebol. UO Responsvel 19101-Secretaria de Estado de Segurana Pblica SESP Recursos Oramentrios do Programa para o PPA 2012-2015 1.800.000,00 Indicadores do Programa Descrio do Indicador Unidade de Medida ndice Inicial do PPA ndice Final do PPA ndice de roubos Unidade 469,00 448,62 Somatrio das aes detalhadas apenas no oramento
1.800.000,00

238

Plano Plurianual 2012-2015 Programa 337-Modernizao do Sistema Penitencirio para a Reinsero Social Objetivo Promover a reinsero da pessoa privada de liberdade sociedade por meio da custodia humanizada e da ressocializao. UO Responsvel 18101-Secretaria de Estado de Justia e Direitos Humanos - SEJUDH Recursos Oramentrios do Programa para o PPA 2012-2015 348.479.245,00 Indicadores do Programa Descrio do Indicador Unidade de Medida ndice Inicial do PPA ndice Final do PPA ndice de atividades de ressocializao Percentual 24,86 50,00 ndice de ocupao do sistema penitencirio Percentual 198,70 190,00

Aes Ao 1112-Construo de Unidades do Sistema Penitencirio Objetivo Especfico Diminuir o dficit de vagas e criar unidades adequadas para o cumprimento da lei de execuo penal. UO Responsvel 18101-Secretaria de Estado de Justia e Direitos Humanos - SEJUDH Produto/Servio Unidade construda Unidade de Medida Unidade Quantidade 16,00 Regies Atendidas Estado, Recursos Oramentarios da Ao para o PPA 2012-2015

80.960.000,00

Aes Ao 1125-Implantao do Sistema de Monitoramento Eletrnico no Sistema Penitencirio Objetivo Especfico Minimizar o dficit de vagas promovendo controle mais efetivo dos custodiados em regime progressivo. UO Responsvel 18101-Secretaria de Estado de Justia e Direitos Humanos - SEJUDH Produto/Servio Reeducando monitorado Unidade de Medida Unidade Quantidade 300,00 Regies Atendidas Estado, Recursos Oramentarios da Ao para o PPA 2012-2015

8.000.000,00

239

Aes Ao 4280-Gesto e Administrao do Sistema Penitencirio Objetivo Especfico Manter as atividades essenciais do sistema prisional. UO Responsvel 18101-Secretaria de Estado de Justia e Direitos Humanos - SEJUDH Produto/Servio Produto no definido Unidade de Medida No cabe no conceito Quantidade 0,00 Regies Atendidas Estado, Recursos Oramentrios da Ao para o PPA 2012-2015

206.682.711, 00

Aes Ao 4345-Capacitao e Formao dos Profissionais do Sistema Penitencirio. Objetivo Especfico Qualificar os servidores do sistema penitencirio. UO Responsvel 18101-Secretaria de Estado de Justia e Direitos Humanos - SEJUDH Produto/Servio Servidor capacitado Unidade de Medida Pessoa Quantidade 2.880,00 Regies Atendidas Estado, Recursos Oramentarios da Ao para o PPA 2012-2015

8.000.000,00

Ao Objetivo Especfico

Aes 4346- Reforma e Ampliao das Unidades do Sistema Penitencirio Melhorar e manter as condies de salubridade e segurana das unidades do sistema penitencirio, bem como reestabelecer vagas interditadas.

UO Responsvel 18101-Secretaria de Estado de Justia e Direitos Humanos - SEJUDH Produto/Servio Unidade readequada Unidade de Medida Unidade Quantidade 52,00 Regies Atendidas I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX , X, XI, XII, Recursos Oramentarios da Ao para o PPA 2012-2015

32.000.000,00

240

Aes 4347-Ressocializao dos Reeducandos - Nova Chance Proporcionar uma nova chance as pessoas privadas de liberdade atravs da profissionalizao, oportunidade de trabalho, e assistncia s famlias. UO Responsvel 18201-Fundao Nova Chance - Funac Produto/Servio Reeducando atendido Unidade de Medida Unidade Quantidade 10.564,00 Regies Atendidas Estado, Recursos Oramentarios da Ao para o PPA 2012-2015 4.113.047,00 Ao Objetivo Especfico Aes Ao 5152-Modernizao da Infraestrutura de TI Objetivo Especfico Modernizar a gesto do sistema penitencirio atravs da tecnologia da informao UO Responsvel 18101-Secretaria de Estado de Justia e Direitos Humanos - SEJUDH Produto/Servio Unidade modernizada Unidade de Medida Percentual Quantidade 30,00 Regies Atendidas Estado, Recursos Oramentarios da Ao para o PPA 2012-2015 Somatrio das aes detalhadas apenas no oramento

8.523.487,00
200.000,00

241

08 VALORIZAR AS CULTURAS REGIONAIS NO ESTADO.

242

Plano Plurianual 2012-2015 Programa 284-Desenvolvimento do Desporto e do Lazer Estabelecer diretrizes e formular polticas pblicas nas reas de esporte e lazer, desenvolvendo e executando aes governamentais voltadas para a prtica desportiva e recreativa que possam auxiliar no combate nas vulnerabilidades sociais e incentivando, apoiando e orientando a realizao de atividades e eventos recreativos e esportivos, profissionais ou amadores, Objetivo quer no mbito das prefeituras municipais, entidades de administrao estaduais do desporto ou associaes afins. o objetivo oferecer uma ampla base social, com cidadania, sade e condies para que surjam promissores atletas. UO Responsvel 15601-Fundo de Desenvolvimento Desportivo do Estado de Mato Grosso Recursos Oramentrios do Programa para o PPA 2012-2015 51.679.388,00 Indicadores do Programa Descrio do Indicador Unidade de Medida ndice Inicial do PPA ndice Final do PPA Percentual de atendimento com prticas esportivas e de lazer para crianas, Percentual 10,00 15,00 jovens, adultos e idosos Aes 1606-Insero Social atravs da Prtica de Atividades Esportivas e de Lazer Democratizar por meio da prtica desportiva e recreativa e do lazer o acesso ao esporte de qualidade, como forma de incluso Objetivo Especfico social, estimulando os portadores de necessidades especiais, indgenas e crianas e adolescentes em rea de risco a manterem uma interao efetiva que contribua para o seu desenvolvimento integral. UO Responsvel 15601-Fundo de Desenvolvimento Desportivo do Estado de Mato Grosso Produto/Servio Pessoa atendida Unidade de Medida Unidade Quantidade 800,00 Regies Atendidas Estado, Recursos Oramentrios da Ao para o PPA 2012-2015 2.340.364,00 Ao Aes Ao 1612-Capacitao e Qualificao de Profissionais na rea Esportiva e do Lazer Objetivo Especfico Oportunizar - aos profissionais da rea esportiva e do lazer - tcnicas e regras esportivas. UO Responsvel 15601-Fundo de Desenvolvimento Desportivo do Estado de Mato Grosso Produto/Servio Pessoa capacitada Unidade de Medida Unidade Quantidade 4.800,00 Regies Atendidas Estado, Recursos Oramentrios da Ao para o PPA 2012-2015

555.000,00

243

Aes 1613-Incentivar e Fortalecer Eventos Esportivos e de Lazer no Estado Incentivar e fortalecer o desenvolvimento desportivo no estado, atravs de convnios entre a SEEL, prefeituras, associaes e entidades desportivas. UO Responsvel 15601-Fundo de Desenvolvimento Desportivo do Estado de Mato Grosso Produto/Servio Evento realizado Unidade de Medida Unidade Quantidade 480,00 Regies Atendidas Estado, Recursos Oramentrios da Ao para o PPA 2012-2015 15.263.458,00 Ao Objetivo Especfico

Aes Ao 1615-Desenvolvimento do Esporte de Rendimento - Bolsa Atleta Ampliar o alcance e incentivar o desporto de rendimento, contemplando atletas e equipes esportivas e paraesportivas Objetivo Especfico matogrossenses com bolsas atletas para participao nas competies de nvel estadual, nacional e internacional UO Responsvel 15601-Fundo de Desenvolvimento Desportivo do Estado de Mato Grosso Produto/Servio Bolsa concedida Unidade de Medida Unidade Quantidade 520,00 Regies Atendidas Estado, Recursos Oramentrios da Ao para o PPA 2012-2015 6.800.000,00

Aes Ao 3034-Promoo de Eventos para a Pratica Desportiva e do Lazer Objetivo Especfico Desenvolver a integrao e o intercmbio socio cultural e desportivo entre os participantes. UO Responsvel 15601-Fundo de Desenvolvimento Desportivo do Estado de Mato Grosso Produto/Servio Evento realizado Unidade de Medida Unidade Quantidade 120,00 Regies Atendidas Estado, Recursos Oramentrios da Ao para o PPA 2012-2015

14.741.956,00

244

Aes Ao 4343-Investimento em Construo, Ampliao e Revitalizao dos Espaos Esportivos e de Lazer Objetivo Especfico Disponibilizar e ampliar os espaos esportivos e de lazer. UO Responsvel 15601-Fundo de Desenvolvimento Desportivo do Estado de Mato Grosso Produto/Servio Obra executada Unidade de Medida Unidade Quantidade 48,00 Regies Atendidas I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, Recursos Oramentrios da Ao para o PPA 2012-2015 Somatrio das aes detalhadas apenas no oramento

11.978.610,00 0,00

245

Programa Objetivo

Plano Plurianual 2012-2015 329-Valorizao e Promoo da Cultura Conhecer os valores e as tradies culturais em Mato Grosso, procurando contribuir para que haja um maior conhecimento entre os povos, respeitando a sua diversidade cultural, destacando ao mesmo tempo o seu patrimnio histrico. oportunizar a classe artstica de mostrar seu talento, alm de trocar experincias com outros grupos, comunidades de outros estados e pases.proporcionar maior integrao ao meio cultural e buscar mais recursos para o setor, alm de promover melhorias nas leis de fomento cultura. 58.579.816,00 ndice Inicial do PPA ndice Final do PPA 18,00 30,00 15,00 24,00

UO Responsvel 23101-Secretaria de Estado de Cultura Recursos Oramentrios do Programa para o PPA 2012-2015 Indicadores do Programa Descrio do Indicador Unidade de Medida Percentual de atividades realizadas Percentual Percentual de projetos aprovados Percentual

Aes Ao 2181-Apoio Tcnico e Logstico dos Projetos Culturais Objetivo Especfico Apoiar projetos culturais apresentados por pessoas fsica e jurdica, aps anlise e aprovao do conselho estadual de cultura. UO Responsvel 23101-Secretaria de Estado de Cultura Produto/Servio Projeto atendido Unidade de Medida Unidade Quantidade 896,00 Regies Atendidas Estado, Recursos Oramentarios da Ao para o PPA 2012-2015 23.439.907,16 Aes Ao Objetivo Especfico 2377-Realizao de Aes Artistico-Culturais Realizar e apoiar atividades artsticas e eventos regionais e nacionais, visando promover os artistas, grupos e demais profissionais da cultura de Mato Grosso.

UO Responsvel 23101-Secretaria de Estado de Cultura Atividade realizada Produto/Servio Unidade de Medida Unidade Quantidade 1.611,00 Regies Atendidas Estado, Recursos Oramentarios da Ao para o PPA 2012-2015

21.559.908,84

246

Aes 2996-Realizao de Aes de Preservao do Patrimnio Cultural Tombar, registrar, recuperar, revitalizar, diagnosticar, fiscalizar, monitorar, vistoriar o patrimnio cultural material e imaterial e Objetivo Especfico natural matogrossense, conforme lei estadual n. 9.107/2009,. realizao de servios especficos: higienizao, descupinizao e restauro do patrimnio cultural. UO Responsvel 23101-Secretaria de Estado de Cultura Produto/Servio Patrimnio cultural recuperado. Unidade de Medida Unidade Quantidade 70,00 Regies Atendidas Estado, Recursos Oramentrios da Ao para o PPA 2012-2015 2.280.000,00 Aes Ao 2998-Modernizao e Implementao de Bibliotecas Pblicas Objetivo Especfico Reequipar as bibliotecas pblicas em parceria com as prefeituras e sociedade civil organizada, e capacitar os tcnicos da rea. UO Responsvel 23101-Secretaria de Estado de Cultura Produto/Servio Biblioteca modernizada/implementada Unidade de Medida Unidade Quantidade 46,00 Regies Atendidas Estado, Recursos Oramentrios da Ao para o PPA 2012-2015 7.000.000,00 Ao Aes Ao Objetivo Especfico 4214-Sistema Estadual de Museu Conhecer e integrar o universo museal das esferas pblica e privada, como tambm de outros estados e pases, para a troca de vivncias e experincias voltadas para a pesquisa, comunicao, preservao e difuso. Desenvolver aes para a preservao dos diferentes acervos museolgicos: cadastrar, organizar, catalogar, arrolar e implementar/equipar os museus, centro culturais, salas de memrias, capacitar os interessados e, acompanhar os contratos de gesto compartilhado na rea museal com o 3. Setor.

UO Responsvel 23101-Secretaria de Estado de Cultura Ao coordenada Produto/Servio Unidade de Medida Unidade Quantidade 100,00 Regies Atendidas Estado, Recursos Oramentrios da Ao para o PPA 2012-2015 Somatrio das aes detalhadas apenas no oramento

3.660.000,00
640.000,00

247

09 MELHORAR A INFRAESTRUTURA ECONMICA E LOGSTICA DE TRANSPORTES NO ESTADO.

248

Programa Objetivo

Plano Plurianual 2012-2015 338-Infraestrutura de Transportes - MT Integrado Ampliar e melhorar a infraestrutura de transportes visando a integrao dos municpios e a continuidade do processo de desenvolvimento do Estado.

UO Responsvel 25101-Secretaria de Estado de Transporte e Pavimentao Urbana - SETPU Recursos Oramentrios do Programa para o PPA 2012-2015 4.454.307.576,00 Indicadores do Programa Descrio do Indicador Unidade de Medida ndice Inicial do PPA Densidade da Malha Estadual Pavimentada Percentual 5,05 Taxa de Revitalizao das Rodovias Estaduais no Pavimentadas Percentual 23,63 Aes Ao 1259-Estruturao da Tecnologia de Informao - SETPU Objetivo Especfico Informatizar toda a Secretaria de Estado de Transporte e Pavimentao Urbana - SETPU. UO Responsvel 25101-Secretaria de Estado de Transporte e Pavimentao Urbana SETPU Produto/Servio Conjunto de informtica disponibilizado Unidade de Medida Unidade Quantidade 400,00 Regies Atendidas Estado, Recursos Oramentarios da Ao para o PPA 2012-2015

ndice Final do PPA 9,75 17,10

4.382.100,00

Aes Ao 1283-Construo de Pontes Definitivas de Concreto - Obras de Artes Especiais Objetivo Especfico Permitir a trafegabilidade permanente nas travessias dos cursos d'gua, reduzindo os pontos de estrangulamentos da malha viria. UO Responsvel 25101-Secretaria de Estado de Transporte e Pavimentao Urbana SETPU Produto/Servio Ponte construda Unidade de Medida Metro Quantidade 3.612,00 Regies Atendidas I, II, III, IV, V , VI, VII, VIII, IX , X, XI, XII, Recursos Oramentarios da Ao para o PPA 2012-2015 213.832.783,00

249

Aes Ao 1284-Construo e Reforma de Pontes de Madeira Objetivo Especfico Disponibilizar as pontes de madeira para permitir a trafegabilidade permanente nas travessias dos cursos d'gua no Estado. UO Responsvel 25101-Secretaria de Estado de Transporte e Pavimentao Urbana SETPU Produto/Servio Ponte de madeira construda/reformada Unidade de Medida Metro Quantidade 28.600,00 Regies Atendidas I, II, III, IV, V , VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, ESTADO, Recursos Oramentarios da Ao para o PPA 2012-2015 147.000.000,00

Aes Ao 1287-Pavimentao de Rodovias Objetivo Especfico Pavimentar parte da malha viria com vistas a proporcionar a infraestrutura adequada para o desenvolvimento do Estado. UO Responsvel 25101-Secretaria de Estado de Transporte e Pavimentao Urbana SETPU Produto/Servio Trecho pavimentado Unidade de Medida Quilmetro Quantidade 2.184,40 Regies Atendidas I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X , XI , XII, Recursos Oramentarios da Ao para o PPA 2012-2015 1.330.071.074,00

Aes 1289-Restaurao de Rodovias Pavimentadas Melhorar as condies de segurana e trafegabilidade nas rodovias estaduais pavimentadas, preservando o patrimnio rodovirio estadual UO Responsvel 25101-Secretaria de Estado de Transporte e Pavimentao Urbana SETPU Produto/Servio Trecho restaurado Unidade de Medida Quilmetro Quantidade 3.336,00 Regies Atendidas II, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, Recursos Oramentarios da Ao para o PPA 2012-2015 322.852.843,00 Ao Objetivo Especfico

250

Aes Ao 1291-Elaborao de Estudos e Projetos de Infraestrutura de Transportes Rodovirio Objetivo Especfico Fornecer subsdios tcnicos e estudos ambientais para o planejamento e a realizao de obras rodovirias. UO Responsvel 25101-Secretaria de Estado de Transporte e Pavimentao Urbana SETPU Produto/Servio Trecho estudado e projetado Unidade de Medida Quilmetro Quantidade 4.697,20 Regies Atendidas I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, Recursos Oramentarios da Ao para o PPA 2012-2015

60.000.000,00

Ao Objetivo Especfico

Aes 1292-Modernizao da Infraestrutura Aeroporturia do Estado Promover melhorias e adequaes na infraestrutura aeroporturia do Estado com vistas ao atendimento das condies de segurana e a eficincia do transporte areo.

UO Responsvel 25101-Secretaria de Estado de Transporte e Pavimentao Urbana SETPU Produto/Servio Estrutura modernizada Unidade de Medida Unidade Quantidade 1,00 Regies Atendidas I, II, III, IV, V , VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, Recursos Oramentarios da Ao para o PPA 2012-2015

86.001.337,00

Aes 1819-Pavimentao e Recuperao de Vias Urbanas Pavimentar e recuperar vias urbanas de modo a proporcionar a infraestrutura adequada e a melhoria das condies de vida da populao. UO Responsvel 25101-Secretaria de Estado de Transporte e Pavimentao Urbana SETPU Produto/Servio Pavimentao asfltica Unidade de Medida Quilmetro Quantidade 530,52 Regies Atendidas I, II, III, IV, V, VI , VII, VIII, IX, X, XI, XII, Recursos Oramentarios da Ao para o PPA 2012-2015 216.946.264,00 Ao Objetivo Especfico

251

Aes Ao 2151-Manuteno de Rodovias no Pavimentadas Garantir as condies permanentes de trafegabilidade das vias no pavimentadas de forma segura e confortvel, superando Objetivo Especfico inclusive, os pontos de estrangulamento da produo agrcola do Estado UO Responsvel 25101-Secretaria de Estado de Transporte e Pavimentao Urbana SETPU Produto/Servio Trecho mantido Unidade de Medida Quilmetro Quantidade 15.200,00 Regies Atendidas Estado, Recursos Oramentarios da Ao para o PPA 2012-2015 332.500.000,00

Aes Ao 2160-Manuteno dos Postos da Polcia Rodoviria Estadual Objetivo Especfico Manter a polcia rodoviria estadual viabilizando as operaes das vias fsicas de comunicao. UO Responsvel 25101-Secretaria de Estado de Transporte e Pavimentao Urbana SETPU Produto/Servio Posto mantido Unidade de Medida Percentual Quantidade 100,00 Regies Atendidas Estado, Recursos Oramentarios da Ao para o PPA 2012-2015 Aes Ao 2209-Conservao de Rodovias Pavimentadas Objetivo Especfico Conservar as rodovias pavimentadas de modo a manter as condies de operao com conforto e segurana. UO Responsvel 25101-Secretaria de Estado de Transporte e Pavimentao Urbana SETPU Produto/Servio Trecho conservado Unidade de Medida Quilmetro Quantidade 500,00 Regies Atendidas Estado, Recursos Oramentarios da Ao para o PPA 2012-2015

1.788.282,00

109.999.473,00

252

Aes Ao 3684-Implantao de Praas de Pedgio Objetivo Especfico Viabilizar a arrecadao de recursos visando a manuteno e a conservao das rodovias estaduais. UO Responsvel 25101-Secretaria de Estado de Transporte e Pavimentao Urbana SETPU Produto/Servio Praa construda Unidade de Medida Unidade Quantidade 6,00 Regies Atendidas Estado, Recursos Oramentarios da Ao para o PPA 2012-2015

5.500.000,00

Aes 4357-Gerenciamento e Operao da Malha Pavimentada Melhorar as condies de operao nas rodovias atravs do gerenciamento do controle de trafego e das condies dos dispositivos de segurana. UO Responsvel 25101-Secretaria de Estado de Transporte e Pavimentao Urbana SETPU Produto/Servio Rodovia gerenciada Unidade de Medida Unidade Quantidade 22,00 Regies Atendidas ESTADO, Recursos Oramentarios da Ao para o PPA 2012-2015 21.600.000,00 Ao Objetivo Especfico

Aes 5148-Pavimentao de Ligaes e Vias de Acessos Rodovirios Municipais Propiciar a integrao de 45 municpios matogrossenses rede rodoviria pavimentada atravs do asfaltamento dos trechos de ligamento. UO Responsvel 25101-Secretaria de Estado de Transporte e Pavimentao Urbana SETPU Produto/Servio Trecho de ligao pavimentado Unidade de Medida Quilmetro Quantidade 1.513,00 Regies Atendidas I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, Recursos Oramentarios da Ao para o PPA 2012-2015 1.177.717.071,00 Ao Objetivo Especfico

253

Aes 5159-Pavimentao e Recuperao de Rodovias Tursticas Proporcionar a infraestrutura adequada para o desenvolvimento econmico do Estado por meio de pavimentao de rodovias Objetivo Especfico nas regies de potencial turstico. UO Responsvel 25101-Secretaria de Estado de Transporte e Pavimentao Urbana SETPU Produto/Servio Trecho pavimentado Unidade de Medida Quilmetro Quantidade 442,50 V, VI, Regies Atendidas Recursos Oramentarios da Ao para o PPA 2012-2015 422.869.864,00 Ao Somatrio das aes detalhadas apenas no oramento
1.246.485,00

254

10 EXPANDIR A ATIVIDADE ECONMICA COM AGREGAO DE VALOR PRODUO LOCAL.

255

Plano Plurianual 2012-2015 Programa Objetivo 145-Ao Legislativa Fortalecer o processo de formulao de polticas pblicas estaduais pelo Poder Legislativo, estimulando o exerccio da democracia participativa e propiciar o cumprimento das atribuies constitucionais do poder legislativo 25.719.344,00 ndice Inicial do PPA 80,00 ndice Final do PPA 100,00

UO Responsvel 1101-Assemblia Legislativa do Estado de Mato Grosso Recursos Oramentrios do Programa para o PPA 2012-2015 Indicadores do Programa Descrio do Indicador Unidade de Medida Aes planejadas e realizadas Percentual

Aes 3793-Ampliao e Reforma do Espao Fsico Fortalecer as relaes entre a assemblia legislativa e a sociedade mato-grossense, oferecendo condies de acesso aos Objetivo Especfico gabinetes parlamentares e atendimento aos servios prestados aos clientes internos e externos UO Responsvel 1101-Assemblia Legislativa do Estado de Mato Grosso Produto/Servio Sede ampliada/equipada Unidade de Medida Metro quadrado Quantidade 132,78 Regies Atendidas Estado, Recursos Oramentrios da Ao para o PPA 2012-2015 11.997.943,02 Ao Aes Ao 4055-Audincia Pblica Objetivo Especfico Recolher subsdios e informao junto comunidade para aprimorar o processo decisrio da Assemblia Legislativa UO Responsvel 1101-Assemblia Legislativa do Estado de Mato Grosso Produto/Servio Evento realizado Unidade de Medida Unidade Quantidade 400,00 VI, Regies Atendidas Recursos Oramentrios da Ao para o PPA 2012-2015 1.145.600,98

256

Aes 5236-Ampliao da rea de Atuao da TV Assemblia Transformar os meios de comunicao da assemblia legislativa em instrumentos eficientes na divulgao dos trabalhos Objetivo Especfico parlamentares e fortalecer a integrao com a sociedade UO Responsvel 1101-Assemblia Legislativa do Estado de Mato Grosso Produto/Servio Programa de TV produzido Unidade de Medida Unidade Quantidade 100,00 Regies Atendidas Estado, Recursos Oramentrios da Ao para o PPA 2012-2015 12.020.800,00 Ao Somatrio das aes detalhadas apenas no oramento
555.000,00

257

Plano Plurianual 2012-2015 Programa 185-Desenvolvimento Estratgico da Cadeia Produtiva do Turismo Ampliar participao da atividade turstica no PIB do Estado Objetivo UO Responsvel 24101-Secretaria de Estado de Desenvolvimento do Turismo Recursos Oramentrios do Programa para o PPA 2012-2015 119.771.065,00 Indicadores do Programa Descrio do Indicador Unidade de Medida ndice Inicial do PPA ndice Final do PPA Valor agregado bruto do setor no total do PIB do Estado Percentual 0,16 0,25 Aes Ao 3698-Implantao da Infraestrutura Turstica Objetivo Especfico Elaborar e implementar aes de infraestrutura fsica e de servios indispensveis ao desenvolvimento do turismo. UO Responsvel 24101-Secretaria de Estado de Desenvolvimento do Turismo Produto/Servio Projeto elaborado/ gerenciado Unidade de Medida Unidade Quantidade 14,00 Regies Atendidas I, IV, V, VI, VII, VIII, XI, Recursos Oramentrios da Ao para o PPA 2012-2015 118.560.000,00 Aes Ao 3700-Estruturao e Formao dos Produtos Tursticos Objetivo Especfico Implementar e executar aes de forma ordenada proporcionando o desenvolvimento do turismo regional. UO Responsvel 24101-Secretaria de Estado de Desenvolvimento do Turismo Produto/Servio Produto desenvolvido Unidade de Medida Unidade Quantidade 9,00 Regies Atendidas Estado, Recursos Oramentrios da Ao para o PPA 2012-2015 Somatrio das aes detalhadas apenas no oramento

597.960,00
613.105,00

258

Plano Plurianual 2012-2015 Programa 191-Desenvolvimento da Agricultura Familiar Objetivo Promover o desenvolvimento sustentvel da agricultura familiar. UO Responsvel 12101-Secretaria de Estado de Desenvolvimento Rural e Agricultura Familiar Recursos Oramentrios do Programa para o PPA 2012-2015 37.454.021,47 Indicadores do Programa Descrio do Indicador Unidade de Medida ndice Inicial do PPA ndice Final do PPA Percentual da participao do VB da produo da agricultura familiar no VB Percentual 9,53 15,00 total da agropecuria Valor adicionado da agricultura, silvicultura, extrao florestal, pecuria e Milhes reais 13.626,00 28.254,00 pesca Valor bruto da produo da agricultura familiar Milhes reais 1.585.567,00 1.902.680,00 ndice de cobertura das aes de ATER Percentual 15,69 56,99 Aes Ao 2365-Promoo dos Servios de Assistncia Tcnica e Extenso Rural - ATER Objetivo Especfico Prestar os servios de assistncia tcnica e extenso rural (ater) aos agricultores familiares do estado de Mato Grosso. UO Responsvel 12501-Empresa Matogrossense de Pesquisa, Assistncia Tcnica e Extenso Rural Agricultor familiar assistido Produto/Servio Unidade de Medida Pessoa Quantidade 234.356,00 Regies Atendidas Estado, Recursos Oramentrios da Ao para o PPA 2012-2015 32.611.335,38
Aes Ao 4351-Pesquisa e Inovao Tecnolgica em reas Rurais Objetivo Especfico Gerar, validar e transferir tecnologias de produo para o fomento da agricultura familiar. UO Responsvel 12501-Empresa Matogrossense de Pesquisa, Assistncia Tcnica e Extenso Rural Produto/Servio Experimento implantado/conduzido/divulgado Unidade de Medida Unidade Quantidade 868,00 Regies Atendidas Estado, Recursos Oramentrios da Ao para o PPA 2012-2015

1.252.519,00

Somatrio das aes detalhadas apenas no oramento

3.590.167,09

259

Plano Plurianual 2012-2015 Programa Objetivo UO Responsvel 12302-Instituto de Defesa Agropecuria de Mato Grosso Recursos Oramentrios do Programa para o PPA 2012-2015 17.169.782,51 Indicadores do Programa Descrio do Indicador Unidade de Medida ndice Inicial do PPA ndice Final do PPA Certificao de locais de produo livres para sinoxylon conigerum Unidade 8,00 8,00 Manuteno do status de livre de pragas quarentenrias presentes para o Estado Municpio 15,00 15,00 de Mato Grosso. Nmero de aplicaes para controle da ferrugem asitica da soja Unidade 4,00 4,00 Nmero de aplicaes para controle do bicudo do algodoeiro Unidade 15,00 10,00 Aes Ao 2397-Fiscalizao do Trnsito de Vegetais, Produtos Vegetais e Agrotxicos Impedir a entrada e a disseminao de pragas vegetais, oriundos de outras unidades da federao, e outros pases, com vistas Objetivo Especfico evitar danos economia, ao meio ambiente e sade da populao, bem como inspecionar a qualidade dos produtos agrcolas no trnsito internacional. certificar a fitossanidade dos produtos nacionais na exportao. UO Responsvel 12302-Instituto de Defesa Agropecuria de Mato Grosso Veculo fiscalizado Produto/Servio Unidade de Medida Unidade Quantidade 36.000,00 Regies Atendidas Estado, Recursos Oramentrios da Ao para o PPA 2012-2015 2.336.198,00 Aes Ao 2429-Anlise Laboratorial e Certificao de Laboratrios Prover apoio tcnico-cientfico s aes de defesa, inspeo e fiscalizao para garantir a sanidade e a qualidade das lavouras, Objetivo Especfico dos produtos e dos insumos e da rea vegetal UO Responsvel 12302-Instituto de Defesa Agropecuria de Mato Grosso Anlise laboratorial realizada / disponibilizada Produto/Servio Unidade de Medida Unidade Quantidade 2.000,00 Regies Atendidas Estado, Recursos Oramentrios da Ao para o PPA 2012-2015 1.245.972,20 214-Defesa Sanitria Vegetal Promover a sade vegetal, garantindo a qualidade fitossanitria da produo agrcola do Estado.

260

Aes

2953-Fiscalizao do Comrcio de Sementes e Mudas Fiscalizar o comrcio de sementes e mudas para garantia de conformidade com os padres de qualidade fisiolgica, fitossanitria Objetivo Especfico e identidade gentica, bem como garantir a oferta de materiais de propagao vegetal de qualidade para os produtores rurais. UO Responsvel 12302-Instituto de Defesa Agropecuria de Mato Grosso Produto/Servio Estabelecimento fiscalizado Unidade de Medida Unidade Quantidade 600,00 Regies Atendidas Estado, Recursos Oramentrios da Ao para o PPA 2012-2015 2.491.944,50 Ao Aes Ao 2954-Preveno e Controle de Pragas Quarentenrias Prevenir a entrada de novas pragas quarentenrias ausentes, monitorar e controlar as pragas quarentenrias presentes, garantindo o acesso dos produtos agrcolas do estado de mato grosso, aos mercados consumidores, dentro dos preceitos da Objetivo Especfico conveno internacional de proteo de plantas. UO Responsvel 12302-Instituto de Defesa Agropecuria de Mato Grosso Produto/Servio Propriedade inspecionada Unidade de Medida Unidade Quantidade 2.800,00 Regies Atendidas Estado, Recursos Oramentrios da Ao para o PPA 2012-2015 4.554.314,00
Aes Ao 4358-Preveno e Controle de Pragas No-Quarentenrias Regulamentadas e Certificao Fitossanitria. Garantir a segurana fotossanitria nacional, visando agregar valor qualitativo e quantitativo aos produtos vegetais e subprodutos , Objetivo Especfico por meio de preveno, controle e erradicaode pragas para torn-los produtivos , competitivos e atender as exigncias do mercado nacional e internacional. UO Responsvel 12302-Instituto de Defesa Agropecuria de Mato Grosso Produto/Servio Propriedade inspecionada Unidade de Medida Unidade Quantidade 1.000,00 Regies Atendidas Estado, Recursos Oramentrios da Ao para o PPA 2012-2015 1.557.464,91

261

Aes Ao 4359-Preveno e Controle de Pragas de Importncia Econmica Garantir a segurana fitossanitria estadual e nacional, visando agregar valor qualitativo aos produtos vegetais e subprodutos, Objetivo Especfico por meio de preveno, controle e erradicao de pragas dos vegetais para torn-los produtivos, competitivos e atender as exigncias do mercado nacional e internacional. UO Responsvel 12302-Instituto de Defesa Agropecuria de Mato Grosso Produto/Servio Propriedade inspecionada Unidade de Medida Unidade Quantidade 9.200,00 Regies Atendidas Estado, Recursos Oramentrios da Ao para o PPA 2012-2015 2.336.198,00 Aes 4360-Gesto de Agrotxicos e Afins Assegurar que os agrotxicos e afins ofertados no mercado interno e externo, sejam efetivos no controle de pragas de plantas Objetivo Especfico cultivadas, que atendam aos requisitos legais para a proteo do meio ambiente e da sade humana. UO Responsvel 12302-Instituto de Defesa Agropecuria de Mato Grosso Produto/Servio Fiscalizao realizada Unidade de Medida Unidade Quantidade 11.200,00 Regies Atendidas Estado, Recursos Oramentrios da Ao para o PPA 2012-2015 2.024.704,80 Ao Aes 4361-Educao Sanitria em Defesa Sanitria Vegetal e Gesto da Informao. Promover atuao contnua junto aos integrantes das cadeias produtivas agropecurias e da sociedade, no sentido de se Objetivo Especfico obter comportamento adequado, quanto s normas e procedimentos referentes sanidade vegetal ,insumos,agrotxicos e afins, e gerenciar de forma estruturada as informaes produzidas nas diferentes atividades desenvolvidas no programa de defesa sanitria vegetal. UO Responsvel 12302-Instituto de Defesa Agropecuria de Mato Grosso Produto/Servio Campanha realizada Unidade de Medida Unidade Quantidade 4,00 Regies Atendidas Estado, Recursos Oramentrios da Ao para o PPA 2012-2015 622.986,10 Ao Somatrio das aes detalhadas apenas no oramento 0,00

262

Plano Plurianual 2012-2015 Programa 216-Defesa Sanitria Animal Objetivo Promover a sade animal, garantindo a qualidade zoo-sanitria da produo UO Responsvel 12302-Instituto de Defesa Agropecuria de Mato Grosso Recursos Oramentrios do Programa para o PPA 2012-2015 24.005.986,16 Indicadores do Programa Descrio do Indicador Unidade de Medida ndice Inicial do PPA ndice Final do PPA Certificao da condio sanitria animal Unidade 550.000,00 750.000,00 Manuteno da condio de livre de doenas no Estado de Mato Grosso Unidade 5,00 5,00 ndice de prevalncia da brucelose no rebanho bovino Resma 4,00 1,50 Aes 2403-Manuteno da Condio de Livre de Febre Aftosa Manter a condio do estado como livre da doena, melhorando sua participao no mercado.

Ao Objetivo Especfico

UO Responsvel 12302-Instituto de Defesa Agropecuria de Mato Grosso Animal vacinado Produto/Servio Unidade de Medida Unidade Quantidade 36.000.000,00 Regies Atendidas Estado, Recursos Oramentrios da Ao para o PPA 2012-2015 Aes 2408-Controle da Anemia Infecciosa Eqina Manter a doena controlada no rebanho eqdeos do Estado.

4.467.192,92

Ao

Objetivo Especfico UO Responsvel 12302-Instituto de Defesa Agropecuria de Mato Grosso Animal examinado Produto/Servio Unidade de Medida Unidade Quantidade 8.000,00 Regies Atendidas Estado, Recursos Oramentrios da Ao para o PPA 2012-2015

556.701,85

263

Aes Ao 2410-Controle e Erradicao da Brucelose Objetivo Especfico Controlar a doena nos rebanhos bovinos e bubalinos do Estado. UO Responsvel 12302-Instituto de Defesa Agropecuria de Mato Grosso Animal vacinado Produto/Servio Unidade de Medida Unidade Quantidade 22.000,00 Regies Atendidas Estado, Recursos Oramentrios da Ao para o PPA 2012-2015

733.217,07

Aes Ao 2412-Controle da Raiva dos Herbvoros e Preveno das Encefalopatias. Objetivo Especfico Controlar a raiva dos herbvoros nos rebanhos do estado e prevenir as encefalopatias espongiformes transmissveis. UO Responsvel 12302-Instituto de Defesa Agropecuria de Mato Grosso Produto/Servio Propriedade visitada Unidade de Medida Unidade Quantidade 10.000,00 Regies Atendidas Estado, Recursos Oramentrios da Ao para o PPA 2012-2015 1.860.198,88

Aes Ao 2414-Fiscalizao do Trnsito de Animais, de Produtos e Sub-Produtos de Origem Animal. Objetivo Especfico Impedir a disseminao de doenas no Estado UO Responsvel 12302-Instituto de Defesa Agropecuria de Mato Grosso Animal fiscalizado Produto/Servio Unidade de Medida Unidade Quantidade 8.000.000,00 Regies Atendidas Estado, Recursos Oramentrios da Ao para o PPA 2012-2015

7.467.951,69

264

Aes Ao 2417-Educao Sanitria Dirigida ao Produtor Rural Objetivo Especfico Educar e conscientizar produtores rurais sobre a importncia da sanidade animal. UO Responsvel 12302-Instituto de Defesa Agropecuria de Mato Grosso Produto/Servio Evento realizado Unidade de Medida Unidade Quantidade 4.000,00 Regies Atendidas Estado, Recursos Oramentrios da Ao para o PPA 2012-2015
Aes

2.444.056,92

Ao 2418-Capacitao de Tcnicos em Defesa Sanitria Animal.. Objetivo Especfico Ampliar a qualificao de tcnicos oficiais e privados na rea de defesa sanitria animal. UO Responsvel 12302-Instituto de Defesa Agropecuria de Mato Grosso Produto/Servio Curso realizado Unidade de Medida Unidade Quantidade 16,00 Regies Atendidas Estado, Recursos Oramentrios da Ao para o PPA 2012-2015

1.751.574,12

Aes Ao 2419-Realizao de Exames Laboratoriais Objetivo Especfico Responder as suspeitas clnicas e apoiar a atividade de defesa sanitria animal. UO Responsvel 12302-Instituto de Defesa Agropecuria de Mato Grosso Anlise laboratorial realizada / disponibilizada Produto/Servio Unidade de Medida Unidade Quantidade 20.000,00 Regies Atendidas Estado, Recursos Oramentrios da Ao para o PPA 2012-2015

1.059.091,33

265

Aes Ao 2959-Preveno, Controle e Erradicao das Doenas dos Sudeos Objetivo Especfico Promover a preveno, controle e erradicao das doenas dos sudeos. UO Responsvel 12302-Instituto de Defesa Agropecuria de Mato Grosso Produto/Servio Granja monitorada Unidade de Medida Unidade Quantidade 16.000,00 Regies Atendidas Estado, Recursos Oramentrios da Ao para o PPA 2012-2015 Aes Ao 2960-Preveno, Controle e Erradicao das Doenas das Aves Objetivo Especfico Promover a preveno, controle e erradicao das doenas das aves. UO Responsvel 12302-Instituto de Defesa Agropecuria de Mato Grosso Produto/Servio Estabelecimento atendido Unidade de Medida Unidade Quantidade 16.000,00 Regies Atendidas Estado, Recursos Oramentrios da Ao para o PPA 2012-2015

624.592,33

638.146,41

Aes Ao 4369-Auditorias em Propriedades Rurais para Fins de Certificao Objetivo Especfico Certificar as propriedades rurais exportao de produtos de origem animal aos mercados que exijam rastreabilidade animal. UO Responsvel 12302-Instituto de Defesa Agropecuria de Mato Grosso Produto/Servio Propriedade atendida Unidade de Medida Unidade Quantidade 600,00 Regies Atendidas Estado, Recursos Oramentrios da Ao para o PPA 2012-2015 678.904,71 Somatrio das aes detalhadas apenas no oramento 1.724.357,93

266

Plano Plurianual 2012-2015 Programa 217-Inspeo de Produtos de Origem Animal Objetivo Garantir a qualidade higinico-sanitria dos POA. UO Responsvel 12302-Instituto de Defesa Agropecuria de Mato Grosso Recursos Oramentrios do Programa para o PPA 2012-2015 Indicadores do Programa Descrio do Indicador Unidade de Medida Disponibilizao de produtos de origem animal inspecionados Unidade Estabelecimentos registrados Unidade

6.221.309,27 ndice Inicial do PPA ndice Final do PPA 68.638,93 100.000,00 39,00 64,00

Aes 2422-Inspeo e Fiscalizao de Estabelecimentos que Beneficiam Produtos de Origem Animal sob Registro na Inspeo higinico-sanitria e tecnolgica, a identidade e qualidade dos produtos e subprodutos de origem animal Objetivo Especfico Garantir a segurana de aves e de pescado, leite, mel,ovos) e seus derivados para o consumo humano. (carne bovina, suna, UO Responsvel 12302-Instituto de Defesa Agropecuria de Mato Grosso Produto/Servio Estabelecimento fiscalizado Unidade de Medida Unidade Quantidade 55,00 Regies Atendidas Estado, Recursos Oramentrios da Ao para o PPA 2012-2015 1.555.327,29 Ao

Aes Ao 2426-Fiscalizao do Trnsito de Produtos e Subprodutos de Origem Animal no Territrio Mato-Grossense Objetivo Especfico Coibir o trnsito ilegal de produtos e subprodutos de origem animal no territrio mato-grossense. UO Responsvel 12302-Instituto de Defesa Agropecuria de Mato Grosso Veculo fiscalizado Produto/Servio Unidade de Medida Unidade Quantidade 25.500,00 Regies Atendidas Estado, Recursos Oramentrios da Ao para o PPA 2012-2015

1.555.327,31

267

Aes Ao 2427-Educao Sanitria sobre Produtos e Sub-Produtos de Origem Animal. Objetivo Especfico Demonstrar aos produtores e consumidores, a importncia e os riscos inerentes ao consumo de produtos de origem animal. UO Responsvel 12302-Instituto de Defesa Agropecuria de Mato Grosso Produto/Servio Reunio realizada Unidade de Medida Unidade Quantidade 20,00 Regies Atendidas Estado, Recursos Oramentrios da Ao para o PPA 2012-2015 1.555.327,34 Aes Ao 2428-Capacitao e Nivelamento em Inspeo e Fiscalizao de Produtos de Origem Animal. Objetivo Especfico Oferecer condies aos tcnicos para desenvolver as atividades de inspeo/fiscalizao. UO Responsvel 12302-Instituto de Defesa Agropecuria de Mato Grosso Produto/Servio Curso de capacitao e nivelamento realizado Unidade de Medida Unidade Quantidade 4,00 Regies Atendidas Estado, Recursos Oramentrios da Ao para o PPA 2012-2015 Somatrio das aes detalhadas apenas no oramento

1.555.327,33 0,00

268

Programa Objetivo

Plano Plurianual 2012-2015 225-Gesto do Patrimnio da Administrao Pblica Estadual Reduzir os gastos da administrao pblica atravs da economicidade nas aquisies e da racionalizao do uso dos bens do Estado.

UO Responsvel 11101-Secretaria de Estado de Administrao Recursos Oramentrios do Programa para o PPA 2012-2015 30.442.301,00 Indicadores do Programa Descrio do Indicador Unidade de Medida ndice Inicial do PPA ndice Final do PPA ndice de economia obtida nas aquisies governamentais Percentual 10,00 20,00 ndice de integrao dos rgos aos sistemas de gesto do patrimnio Percentual 20,00 100,00 Aes 4434-Manuteno e Aperfeioamento do Sistema de Aquisies Governamentais Promover a manuteno e o desenvolvimento do sistema informatizado de aquisies governamentais - SIAG de forma a tornarObjetivo Especfico se uma ferramenta permanente de gesto que facilite o acesso s informaes pelos usurios internos e externos, bem como, promova a economicidade, agilidade e transparncia nos processos de aquisies pblicas. UO Responsvel 11101-Secretaria de Estado de Administrao Produto/Servio Produto no definido Unidade de Medida No cabe no conceito Quantidade 0,00 Regies Atendidas Estado, Recursos Oramentrios da Ao para o PPA 2012-2015 1.545.600,00 Ao Aes 4435-Preservao dos Documentos da Administrao Pblica Estadual dos documentos da administrao pblica estadual incorporando novas ferramentas e tecnologias de Objetivo Especfico Promover a preservao preservao, atravs da padronizao de procedimentos e de classificao dos documentos produzidos tanto por meio digital quanto os produzidos de forma tradicional. UO Responsvel 11601-Fundo de Desenvolvimento do Sistema de Pessoal do Estado de Mato Grosso Produto/Servio Documento preservado Unidade de Medida Unidade Quantidade 4.000,00 Regies Atendidas Estado, Recursos Oramentrios da Ao para o PPA 2012-2015 1.600.000,00 Ao

269

Aes Ao 4436-Promoo e Implementao da Gesto Arquivstica Promover a implementao da gesto arquivstica dos documentos produzidos em papel para que tenham a sua guarda Objetivo Especfico garantida, bem como os documentos digitais com incorporao de avanos tecnolgicos com padronizao de procedimentos, de forma que seja classificada a documentao existente disponvel, tanto digitais quanto os tradicionais. UO Responsvel 11601-Fundo de Desenvolvimento do Sistema de Pessoal do Estado de Mato Grosso Produto/Servio Produto no definido Unidade de Medida No cabe no conceito Quantidade 0,00 Regies Atendidas Estado, Recursos Oramentrios da Ao para o PPA 2012-2015 985.000,00 Aes Ao 4437- Ambientalizao do Prdio do Arquivo Pblico Promover as melhorias de infraestrura predial e tecnolgica da superintendncia de arquivo pblico que guarda o acervo de Objetivo Especfico documentos permanentes do Estado de Mato Grosso, para que tenham a sua guarda garantida, assim como as condies internas de trabalho, de pesquisa e atendimento sociedade. UO Responsvel 11601-Fundo de Desenvolvimento do Sistema de Pessoal do Estado de Mato Grosso Produto/Servio Reforma concluda Unidade de Medida Percentual Quantidade 202,00 Regies Atendidas Estado, Recursos Oramentrios da Ao para o PPA 2012-2015 2.260.000,00 Aes Ao 4438-Manter e Aperfeioar a Imprensa Oficial do Estado. Promover a manuteno e aperfeioamento da infraestrutura predial e tecnolgica da imprensa oficial do estado de mato grosso, Objetivo Especfico com o objetivo de proporcionar eficcia e transparncia aos atos pblicos e facilitar o acesso s informaes aos rgos pblicos e sociedade. UO Responsvel 11601-Fundo de Desenvolvimento do Sistema de Pessoal do Estado de Mato Grosso Produto/Servio Imprensa oficial mantida Unidade de Medida Percentual Quantidade 400,00 Regies Atendidas Estado, Recursos Oramentrios da Ao para o PPA 2012-2015 23.363.701,00 Somatrio das aes detalhadas apenas no oramento 688.000,00

270

Plano Plurianual 2012-2015 Programa 229 - Marco Regulatrio dos Servios Pblicos Delegados Democratizar e aumentar a eficincia da gesto pblica do estado e dos municpios e melhorar a excelncia dos servios pblicos de transportes de passageiros intermunicipais e interestadual, servios de energia eltrica, saneamento, gs canalizados Objetivo prestado sociedade, bem como o setor de rodovias concedidas. UO Responsvel 7301-Agncia Estadual de Regulao dos Servios Pblicos Delegados de MT Recursos Oramentrios do Programa para o PPA 2012-2015 5.870.217,00 Indicadores do Programa Descrio do Indicador Unidade de Medida ndice Inicial do PPA ndice Final do PPA Grau de satisfao do servio atual comparado ao ideal Nota 8,00 8,20 Aes Ao 2461-Regulao do Setor de Transporte Rodovirio de Passageiros Objetivo Especfico Melhorar a qualidade dos servios de transportes. UO Responsvel 7301-Agncia Estadual de Regulao dos Servios Pblicos Delegados de MT Produto/Servio Prestador de servio regulado Unidade de Medida Percentual Quantidade 100,00 Regies Atendidas Estado, Recursos Oramentrios da Ao para o PPA 2012-2015

2.887.382,21

Aes Ao 2464-Fiscalizao dos Servios de Eletricidade da Rede-CEMAT Objetivo Especfico Assegurar que as atividades descentralizadas sejam atendidas. UO Responsvel 7301-Agncia Estadual de Regulao dos Servios Pblicos Delegados de MT Atividade fiscalizada Produto/Servio Unidade de Medida Percentual Quantidade 100,00 Regies Atendidas Estado, Recursos Oramentrios da Ao para o PPA 2012-2015

398.674,72

271

Aes Ao 2465-Regulao do Setor de Rodovias Concedidas Objetivo Especfico Assegurar condies de trafegabilidade para os usurios. UO Responsvel 7301-Agncia Estadual de Regulao dos Servios Pblicos Delegados de MT Produto/Servio Servio prestado garantido Unidade de Medida Percentual Quantidade 100,00 Regies Atendidas Estado, Recursos Oramentrios da Ao para o PPA 2012-2015 Aes Ao 2467-Regulao do Setor de Saneamento Objetivo Especfico Melhorar a qualidade e dar continuidade do servio de saneamento. UO Responsvel 7301-Agncia Estadual de Regulao dos Servios Pblicos Delegados de MT Produto/Servio Servio regulado Unidade de Medida Percentual Quantidade 100,00 Regies Atendidas ESTADO, Recursos Oramentrios da Ao para o PPA 2012-2015 Somatrio das aes detalhadas apenas no oramento

731.612,11

944.025,90 908.522,06

272

Plano Plurianual 2012-2015 Programa 233-Programa Estadual de Ao Poltica Facilitar a integrao entre rgos do poder executivo estadual, poderes e entre governos: federal e municipal, auxiliando no Objetivo relacionamento e na tomada de decises para melhoria da eficincia da gesto pblica. UO Responsvel 4101-Casa Civil Recursos Oramentrios do Programa para o PPA 2012-2015 7.320.191,00 Indicadores do Programa Descrio do Indicador Unidade de Medida ndice Inicial do PPA ndice Final do PPA Grau de satisfao da sociedade com as aes do governo Percentual 34,01 40,00 Percentual de interao entre secretarias e outros poderes Percentual 0,00 60,00

Aes Ao 2136-Manuteno do Escritrio de Representao do Estado de Mato Grosso em Braslia Objetivo Especfico Representar as atividades do governo em Braslia, nos assuntos de interesse do Estado de Mato Grosso. UO Responsvel 7101-Gabinete do Vice Governador Produto/Servio Produto no definido Unidade de Medida No cabe no conceito Quantidade 0,00 Regies Atendidas Estado, Recursos Oramentrios da Ao para o PPA 2012-2015

1.080.000,00

Aes Ao 3685-Coordenao e Integrao das Aes de Governo Objetivo Especfico Promover a integrao das aes institucionais de governo junto a outros entes, Poderes, esferas de governo e sociedade. UO Responsvel 4101-Casa Civil Produto/Servio Produto no definido Unidade de Medida No cabe no conceito Quantidade 0,00 Regies Atendidas Estado, Recursos Oramentrios da Ao para o PPA 2012-2015 2.036.191,00

273

Ao Objetivo Especfico UO Responsvel

Aes 4327-Acompanhamento da Logstica Intermodal de Transporte Coordenar o planejamento e a formulao de poltica setoriais, avaliao e controle dos programas na rea de logstica intermodal de transporte no mbito Estadual. 4101-Casa Civil

Produto/Servio Produto no definido Unidade de Medida No cabe no conceito Quantidade 0,00 Regies Atendidas Estado, Recursos Oramentrios da Ao para o PPA 2012-2015

1.017.000,00

Aes Ao 4328-Apoio Institucional as Aes da AGECOPA e PAC Avaliar os procedimentos das desapropriaes necessrias para viabilizar a realizao da copa do pantanal e monitorar os Objetivo Especfico projetos relacionados ao Programa de Acelerao do Crescimento - PAC a serem executados no Estado. UO Responsvel 4101-Casa Civil Produto/Servio Produto no definido Unidade de Medida No cabe no conceito Quantidade 0,00 Regies Atendidas Estado, Recursos Oramentrios da Ao para o PPA 2012-2015 1.225.000,00 Aes Ao 4329-Articulao e Suporte a Projetos Estratgicos para Desenvolvimento Regional Objetivo Especfico Apoiar as reas estratgicas para o desenvolvimento do Estado, integrando o governo, setores produtivos e populao em geral. UO Responsvel 7101-Gabinete do Vice Governador Produto/Servio Produto no definido Unidade de Medida No cabe no conceito Quantidade 0,00 Regies Atendidas Estado, Recursos Oramentrios da Ao para o PPA 2012-2015 1.670.000,00
Somatrio das aes detalhadas apenas no oramento 292.000,00

274

Plano Plurianual 2012-2015 Programa 282-Valorizao do Colaborador Criar oportunidade de crescimento profissional e pessoal a todos os colaboradores da Assembleia Legislativa de Mato Grosso, Objetivo tendo em vista os objetivos organizacionais e individuais. UO Responsvel 1101-Assemblia Legislativa do Estado de Mato Grosso Recursos Oramentrios do Programa para o PPA 2012-2015 416.000,00 Indicadores do Programa Unidade de Medidandice Inicial do PPA ndice Final do PPA Descrio do Indicador Aes planejadas e realizadas Percentual 80,00 100,00 ndice de avaliao de desempenho dos servidores. Percentual 50,00 60,00 Somatrio das aes detalhadas apenas no oramento 416.000,00

275

Plano Plurianual 2012-2015 Programa 286-Desenvolvimento Agropecurio Aumentar o acesso s linhas de crdito para produo, bem como aumentar a produtividade sustentvel e promover a agregao Objetivo de valor produo agropecuria. UO Responsvel 12101-Secretaria de Estado de Desenvolvimento Rural e Agricultura Familiar Recursos Oramentrios do Programa para o PPA 2012-2015 4.928.145,91 Indicadores do Programa Descrio do Indicador Unidade de Medida ndice Inicial do PPA ndice Final do PPA Valor adicionado da agricultura, silvicultura, extrao florestal, pecuria e pesca Milhes reais 13.626,00 28.254,00 Aes Ao 4088-Apoio Atividade de Agregao de Valor Pecuria Objetivo Especfico Promover a agregao de valor produo animal, com incentivo na melhoria da produtividade da atividade. UO Responsvel 12101-Secretaria de Estado de Desenvolvimento Rural e Agricultura Familiar Produto/Servio Empreendimento atendido Unidade de Medida Unidade Quantidade 200,00 Regies Atendidas Estado, Recursos Oramentrios da Ao para o PPA 2012-2015

500.000,00

Aes Ao 5176-Criao de Banco de Dados Estatsticos para Difuso de Informaes ao Mercado dos Produtos Agropecurios. Objetivo Especfico Disponibilizar dados estatsticos e econmicos dos produtos agropecurios. UO Responsvel 12101-Secretaria de Estado de Desenvolvimento Rural e Agricultura Familiar Produto/Servio Sistema implantado Unidade de Medida Unidade Quantidade 4,00 Regies Atendidas Estado, Recursos Oramentrios da Ao para o PPA 2012-2015 1.648.551,58

276

Ao Objetivo Especfico UO Responsvel Produto/Servio Unidade de Medida Quantidade Regies Atendidas

Aes 5177-Articulao para Recuperao de Pastagens Degradadas Apoiar aes de recuperao de pastagens degradadas. 12101-Secretaria de Estado de Desenvolvimento Rural e Agricultura Familiar rea recuperada Hectare 40.000,00 Estado, 1.578.779,00 1.200.815,33

Recursos Oramentrios da Ao para o PPA 2012-2015 Somatrio das aes detalhadas apenas no oramento

277

Plano Plurianual 2012-2015 Programa 316-Efetividade da Legislao Penal Melhoria dos indicadores de impacto atuais se dar por meio da implantao do sistema de informaes criminais com indicadores de resultados e dados estatsticos, que permitir realizar diagnsticos acerca do desempenho das atividades na Objetivo rea criminal e adotar as medidas necessrias e adequadas para a satisfao das metas institucionais que venham ser ou tenham sido estabelecidas no planejamento estratgico. UO Responsvel 8101-Procuradoria Geral de Justia Recursos Oramentrios do Programa para o PPA 2012-2015 640.000,00 Indicadores do Programa Descrio do Indicador Unidade de Medida ndice Inicial do PPA ndice Final do PPA N e ndice de absolvies plenrias, contrrias ao pedido do MP Percentual 0,00 5,00 N e ndice de absolvies singulares contra o pedido do MP N e ndice de absolvies sumrias contrrias ao pedido do MP N e ndice de arquivamento de inquritos policiais por no identificao de autoria N e ndice de condenaes plenrias, contrrias ao pedido do MP N e ndice de condenaes do juzo singular contrrias ao pedido do MP N e ndice de estoque de feitos N e ndice de impronuncias contrrias ao pedido do MP N e ndice de prescrio da pretenso punitiva N e ndice de recursos improvidos contra o pedido do MP N e ndice de recursos providos conforme o pedido do MP N e ndice de reduo de processos com pronuncias superiores a 4 anos Percentual Percentual Percentual Percentual Percentual Percentual Percentual Percentual Percentual Percentual Percentual 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,00 1,00 10,00 0,50 0,50 30,00 1,00 2,00 0,00 80,00 100,00

Ao Objetivo Especfico

Aes 5019-Implantao do Controle Externo da Atividade Policial Possibilitar s instituies policiais implantar um sistema de informaes e estatsticas e um sistema de gesto por indicadores sobre seus produtos para mensurar o resultado das atividades de preveno e represso da criminalidade.

UO Responsvel 8101-Procuradoria Geral de Justia Produto/Servio Sistema de gesto por indicadores das policias civil e militar orientado e acompanhado Unidade de Medida Unidade Quantidade 22,50 Regies Atendidas Estado, Recursos Oramentrios da Ao para o PPA 2012-2015 Somatrio das aes detalhadas apenas no oramento

400.000,00

240.000,00

278

Plano Plurianual 2012-2015 Programa 325-Copa Verde Objetivo Realizar a copa do mundo FIFA Brasil 2014 em Cuiab, contribuindo para o desenvolvimento sustentvel de Mato Grosso. UO Responsvel 4302-Agncia Estadual de Execuo dos Projetos da Copa do Mundo Recursos Oramentrios do Programa para o PPA 2012-2015 1.126.077.005,00 Indicadores do Programa Descrio do Indicador Unidade de Medida ndice Inicial do PPA ndice Final do PPA Taxa de cumprimento das metas para realizao da copa em 2014 Percentual 0,00 100,00

Aes Ao 5000-Estruturao da Arena Multiuso Objetivo Especfico Estruturar a regio metropolitana de Cuiab de local para a realizao de grandes eventos esportivos, culturais, artsticos e comerciais. Estadual de Execuo dos Projetos da Copa do Mundo UO Responsvel 4302-Agncia Arena multiuso estruturada Produto/Servio Unidade de Medida Percentual Quantidade 100,00 VI, Regies Atendidas Recursos Oramentrios da Ao para o PPA 2012-2015 213.380.359,02

Aes

Ao Objetivo Especfico

5001-Implantao do Entorno da Arena Multiuso Permitir acessibilidade a arena multiuso, atraes oficiais, instalaes e exposies publicitrias aos envolvidos nos eventos realizados na Copa no raio de 1,5 km.

UO Responsvel 4302-Agncia Estadual de Execuo dos Projetos da Copa do Mundo rea urbanizada Produto/Servio Unidade de Medida Percentual Quantidade 100,00 VI, Regies Atendidas Recursos Oramentrios da Ao para o PPA 2012-2015

137.481.205,95

279

Aes Ao 5002-Implantao de Centros Oficiais de Treinamentos Objetivo Especfico Criar modernas instalaes para realizao de eventos esportivos. UO Responsvel 4302-Agncia Estadual de Execuo dos Projetos da Copa do Mundo Produto/Servio Centro de treinamento estruturado Unidade de Medida Percentual Quantidade 100,00 VI , Regies Atendidas Recursos Oramentrios da Ao para o PPA 2012-2015

63.073.151,60

Ao Objetivo Especfico UO Responsvel

Aes 5003-Organizao FIFA FAN FEST Organizar e executar evento FIFA FAN FEST durante a Copa do Mundo FIFA 2014 e deixar como legado uma nova rea de esportes e lazer para Cuiab. 4302-Agncia Estadual de Execuo dos Projetos da Copa do Mundo

Produto/Servio Estrutura implementada/mantida Unidade de Medida Percentual Quantidade 100,00 VI , Regies Atendidas Recursos Oramentrios da Ao para o PPA 2012-2015

20.000.000,00

Aes Ao 5004-Ampliao da Mobilidade e Acessibilidade Urbanas na Regio Metropolitana para Copa 2014 Objetivo Especfico Viabilizar o deslocamento e possibilitar o acesso as instalaes envolvidas na realizao da Copa do Mundo FIFA 2014. UO Responsvel 4302-Agncia Estadual de Execuo dos Projetos da Copa Do Mundo Produto/Servio Obra realizada Unidade de Medida Percentual Quantidade 100,00 VI , Regies Atendidas Recursos Oramentrios da Ao para o PPA 2012-2015 6.000.000,00

280

Aes Ao Objetivo Especfico 5006-Melhoria da Infraestrutura na Regio Proporcionar um bem-estar a populao e aos turistas, melhorando a infraestrutura da regio metropolitana de Cuiab e dos municpios envolvidos na realizao da Copa do Mundo FIFA 2014.

UO Responsvel 4302-Agncia Estadual de Execuo dos Projetos da Copa Do Mundo Produto/Servio Obra realizada Unidade de Medida Percentual Quantidade 100,00 VI, Regies Atendidas Recursos Oramentrios da Ao para o PPA 2012-2015

6.255.512,29

Ao Objetivo Especfico

Aes 5009-Publicidade, Promoo e Divulgao da Copa do Mundo FIFA 2014. Realizar aes de esclarecimento para informar populao mato-grossense as atribuies da Agecopa e os preparativos da Copa do Mundo FIFA 2014.

UO Responsvel 4302-Agncia Estadual de Execuo dos Projetos da Copa do Mundo Produto/Servio Insero realizada Unidade de Medida Percentual Quantidade 100,00 VI, Regies Atendidas Recursos Oramentrios da Ao para o PPA 2012-2015

103.193.903,56

281

Aes Ao 5021-Insero de Aes Sustentveis de Incentivo ao Esporte Objetivo Especfico Incentivar realizao de atividades esportivas para o desenvolvimento social. UO Responsvel 4302-Agncia Estadual de Execuo dos Projetos da Copa do Mundo Atividade realizada Produto/Servio Unidade de Medida Unidade Quantidade 3,00 VI, Regies Atendidas Recursos Oramentrios da Ao para o PPA 2012-2015

6.196.044,04

Aes Ao 5027-Portal de Comunicao da Copa Objetivo Especfico Informar a populao sobre futebol e copas do mundo. UO Responsvel 4302-Agncia Estadual de Execuo dos Projetos da Copa do Mundo Produto/Servio Portal implementado Unidade de Medida Percentual Quantidade 100,00 VI, Regies Atendidas Recursos Oramentrios da Ao para o PPA 2012-2015

2.200.000,00

Aes Ao 5032-Estmulo a Participao Voluntria de Grupos Org da Sociedade para Eventos Relacionados Copa do Mundo Objetivo Especfico Ampliar a participao da sociedade no voluntariado para os eventos relacionados Copa do Mundo FIFA Brasil 2014. UO Responsvel 4302-Agncia Estadual de Execuo dos Projetos da Copa Do Mundo Produto/Servio Projeto apoiado/executado Unidade de Medida Unidade Quantidade 3,00 VI, Regies Atendidas Recursos Oramentrios da Ao para o PPA 2012-2015 11.266.536,86

282

Aes

Ao 5036-Fomento s Atividades Ldicas nas Escolas para o Fortalecimento do Esprito da Copa Objetivo Especfico Fomentar atividades ldicas nas escolas para fortalecer o esprito da Copa. UO Responsvel 4302-Agncia Estadual de Execuo dos Projetos da Copa Do Mundo Produto/Servio Escola estimulada Unidade de Medida Unidade Quantidade 1.050,00 VI, Regies Atendidas Recursos Oramentrios da Ao para o PPA 2012-2015

9.011.024,57

Aes Ao 5044-Fomento Captao de Investimentos e Gerao de Novos Negcios Objetivo Especfico Fomentar novas e diversificadas atividades econmicas no Estado. UO Responsvel 4302-Agncia Estadual de Execuo dos Projetos da Copa do Mundo Produto/Servio Empreendimento implantado Unidade de Medida Unidade Quantidade 5,00 VI, Regies Atendidas Recursos Oramentrios da Ao para o PPA 2012-2015

4.004.409,83

Aes Ao 5070-Estmulo a Produo de Programas Especiais Sobre Mato Grosso. Objetivo Especfico Divulgar Mato Grosso para o mundo com a finalidade de atrair turistas para a Copa do Mundo FIFA 2014 em Cuiab. UO Responsvel 4302-Agncia Estadual de Execuo dos Projetos da Copa do Mundo Produto/Servio Programa de TV produzido Unidade de Medida Unidade Quantidade 1,00 VI, Regies Atendidas Recursos Oramentrios da Ao para o PPA 2012-2015 1.620.000,00

283

Ao Objetivo Especfico

Aes 5074-Fomento e Articulao das Aes do Turismo para a Copa do Mundo FIFA 2014 Organizar o setor de turismo atravs da viabilizao e implementao de novos produtos tursticos nos municpios impactados pela realizao da Copa do Mundo FIFA 2014 em Cuiab/MT.

UO Responsvel 4302-Agncia Estadual de Execuo dos Projetos da Copa Do Mundo Produto/Servio Municpio atendido Unidade de Medida Unidade Quantidade 12,75 Regies Atendidas Estado, Recursos Oramentrios da Ao para o PPA 2012-2015

23.277.561,43

Aes Ao 5076-Promoo de Eventos Tursticos Voltados para Copa do Mundo Objetivo Especfico Promover e realizar eventos em Cuiab e regio com o propsito de potencializar o setor turstico do Estado de Mato Grosso. UO Responsvel 4302-Agncia Estadual de Execuo dos Projetos da Copa do Mundo Produto/Servio Evento realizado Unidade de Medida Unidade Quantidade 30,00 VI, Regies Atendidas Recursos Oramentrios da Ao para o PPA 2012-2015 12.638.780,70 Aes 5077-Mobilizao de Fornecedores de Suprimento para Copa do Mundo FIFA 2014 Planejar, cadastrar e capacitar estabelecimentos para o fornecimento de alimentos, gua e produtos de necessidades bsicas na realizao da Copa do Mundo em 21 municpios de Mato Grosso.

Ao Objetivo Especfico

UO Responsvel 4302-Agncia Estadual de Execuo dos Projetos da Copa do Mundo Produto/Servio Evento realizado Unidade de Medida Unidade Quantidade 3,00 VI, Regies Atendidas Recursos Oramentrios da Ao para o PPA 2012-2015

4.202.204,91

284

Aes Ao 5079-Implantao do Selo da Copa Objetivo Especfico Implantar melhoria da qualidade dos estabelecimentos e dos servios prestados pelo receptivo turstico. UO Responsvel 4302-Agncia Estadual de Execuo dos Projetos da Copa do Mundo Produto/Servio Selo da copa implantado Unidade de Medida Percentual Quantidade 100,00 VI, Regies Atendidas Recursos Oramentrios da Ao para o PPA 2012-2015

1.258.701,36

Aes Ao 5081-Fomento Qualificao de Mo-de-obra Especializada para o Receptivo Turstico da Copa do Mundo FIFA 2014 Objetivo Especfico Realizar cursos de formao profissional e tecnolgica conforme a dinmica da atividade econmica nas regies do Estado. UO Responsvel 4302-Agncia Estadual de Execuo dos Projetos da Copa do Mundo Produto/Servio Pessoa capacitada Unidade de Medida Unidade Quantidade 15.000,00 VI, Regies Atendidas Recursos Oramentrios da Ao para o PPA 2012-2015 9.665.207,46 Aes Ao 5104-Implantao dos projetos de sustentabilidade e gesto dos legados fsicos Objetivo Especfico Implantar a sustentabilidade e gesto dos legados fsicos. UO Responsvel 4302-Agncia Estadual de Execuo dos Projetos da Copa do Mundo Produto/Servio Projeto implantado Unidade de Medida Unidade Quantidade 3,00 VI, Regies Atendidas Recursos Oramentrios da Ao para o PPA 2012-2015

1.800.000,00

285

Aes Ao 5105-Revitalizao de reas Urbanas Objetivo Especfico Revitalizar reas de interesse estratgico relacionados Copa do Mundo FIFA 2014. UO Responsvel 4302-Agncia Estadual de Execuo dos Projetos da Copa Do Mundo rea recuperada Produto/Servio Unidade de Medida Unidade Quantidade 1,00 VI, Regies Atendidas Recursos Oramentrios da Ao para o PPA 2012-2015

7.500.000,00

Aes Ao 5107-Gesto das Aes Interinstitucionais Objetivo Especfico Fazer a gesto das aes realizadas nas Secretarias de Governo e outros rgos para a Copa do Mundo FIFA 2014. UO Responsvel 4302-Agncia Estadual de Execuo dos Projetos da Copa do Mundo Produto/Servio Produto no definido Unidade de Medida No cabe no conceito Quantidade 0,00 VI, Regies Atendidas Recursos Oramentrios da Ao para o PPA 2012-2015 395.000,00
Aes

Ao Objetivo Especfico

5109-Criao e Ampliao da Oferta de Acomodaes para Atendimento da Demanda para Copa do Mundo Criar diversos meios de hospedagem em Cuiab e cidades do entorno para atender em termos quantitativos e qualitativos s exigncias mnimas da FIFA para Copa do Mundo 2014.

UO Responsvel 4302-Agncia Estadual de Execuo dos Projetos da Copa do Mundo Produto/Servio Rede hoteleira instalada Unidade de Medida Percentual Quantidade 100,00 VI, Regies Atendidas Recursos Oramentrios da Ao para o PPA 2012-2015

2.953.307,37

286

Aes Aes Ao 5110-Implantao do Sistema Modal de Transporte Coletivo Objetivo Especfico Implantar o sistema modal de transporte em Cuiab e Vrzea Grande. UO Responsvel 4302-Agncia Estadual de Execuo dos Projetos da Copa do Mundo Produto/Servio Sistema disponibilizado Unidade de Medida Percentual Quantidade 100,00 Regies Atendidas VI, Recursos Oramentrios da Ao para o PPA 2012-2015 Aes Ao Objetivo Especfico UO Responsvel Produto/Servio Unidade de Medida Quantidade 5111-Capacitao dos Servidores Capacitar os servidores nas habilidades levantadas no diagnstico. 4302-Agncia Estadual de Execuo dos Projetos da Copa do Mundo Servidor capacitado Unidade 90,00

423.719.900,98

Regies Atendidas VI, Recursos Oramentrios da Ao para o PPA 2012-2015 Aes Ao 5112-Implementao de Tecnologia de Informao da Comunicao - TIC Objetivo Especfico Implementar aes de TIC que estejam definidas, institucionalizadas, atendendo aos requisitos da FIFA. UO Responsvel 4302-Agncia Estadual de Execuo dos Projetos da Copa do Mundo Produto/Servio Projeto aprovado/implementado Unidade de Medida Percentual Quantidade 100,00 Regies Atendidas VI, Recursos Oramentrios da Ao para o PPA 2012-2015

1.238.326,84

43.325.185,00

287

Aes Ao 5887-Desenvolvimento de Planos de Segurana e de Defesa Civil, com Indicadores, para Atendimento das Exigncias. Objetivo Especfico Proporcionar segurana e proteo aos atletas, turistas. famlia FIFA e a populao em geral no perodo da Copa. UO Responsvel 4302-Agncia Estadual de Execuo dos Projetos da Copa Do Mundo Produto/Servio Plano de segurana e defesa civil implementado Unidade de Medida Unidade Quantidade 0,75 VI, Regies Atendidas Recursos Oramentrios da Ao para o PPA 2012-2015 2.689.645,90

Aes Ao 7015-Contribuio com a Proteo ao Meio Ambiente e ao Desenvolvimento Sustentvel do Estado na Programao da Copa Contribuir com a conservao, proteo dos recursos naturais e promover o desenvolvimento sustentvel de projetos que Objetivo Especfico possam trazer Impactos sobre as obras necessrias a realizao da Copa do Mundo do pantanal em conjunto com os Governos Estaduais e Municipais. UO Responsvel 4302-Agncia Estadual de Execuo dos Projetos da Copa do Mundo Produto/Servio Projeto apoiado/executado Unidade de Medida Unidade Quantidade 3,00 Regies Atendidas VI, Recursos Oramentrios da Ao para o PPA 2012-2015 2.105.000,00 Aes Ao 7019-Aquisio de Equipamentos de Tecnologia da Informao -Agecopa Objetivo Especfico Gerir recursos tecnolgicos e sistema de informao da Agecopa. UO Responsvel 4302-Agncia Estadual de Execuo dos Projetos da Copa do Mundo Produto/Servio Sistema implementado Unidade de Medida Unidade Quantidade 0,75 Regies Atendidas VI, Recursos Oramentrios da Ao para o PPA 2012-2015

4.890.035,33

Somatrio das aes detalhadas apenas no oramento

736.000,00

288

Plano Plurianual 2012-2015 Programa 328-Desenvolvimento da Indstria, Comrcio, Servios, Minas e Energia Contribuir para a expanso, modernizao e diversificao das atividades econmicas do Estado, estimulando a atrao de Objetivo investimento, inovao tecnolgica das estruturas produtivas e o aumento da competitividade estadual. UO Responsvel 17101-Secretaria de Estado de Indstria, Comrcio, Minas e Energia Recursos Oramentrios do Programa para o PPA 2012-2015 203.518.570,00 Indicadores do Programa Descrio do Indicador Unidade de Medida ndice Inicial do PPA ndice Final do PPA Participao da oferta de energia alternativas Percentual 71,00 75,00 Participao do PIB do setor comrcio e servios Percentual 17,49 19,95 Participao do PIB do setor industrial Percentual 16,36 18,66 Taxa de atendimento da demanda por energia eltrica requerida pelos Percentual 99,00 96,00 domiclios do Estado

Aes Ao 1270-Desenvolvimento de Sistemas Informatizados Objetivo Especfico Implantar sistemas informatizados adequados ao sistema estadual de informao. UO Responsvel 17101-Secretaria de Estado de Indstria, Comrcio, Minas e Energia Produto/Servio Sistema implantado Unidade de Medida Unidade Quantidade 100,00 Regies Atendidas Estado, Recursos Oramentrios da Ao para o PPA 2012-2015

700.000,00

Ao

Objetivo Especfico
UO Responsvel Produto/Servio Unidade de Medida Quantidade Regies Atendidas

Aes 1567-Servios de Perfurao e Montagem de Poos Tubulares Dar suporte tcnico especializado em guas subterrneas, perfurar poos tubulares para atender as comunidades carentes em gua potvel, gerando um banco de dados para a confeco do mapa hidrogeolgico. 17501-Companhia Matogrossense de Minerao Poo tubular profundo perfurado Metro 14.164,00 Estado, 5.259.070,00

Recursos Oramentrios da Ao para o PPA 2012-2015

289

Aes Ao 1837-Incentivo a Projetos de Fomento Industrial e Comercial Objetivo Especfico Alavancar o desenvolvimento das atividades econmicas definidas como estratgicas pela poltica industrial e comercial. UO Responsvel 17601-Fundo de Desenvolvimento Industrial e Comercial Produto/Servio Empresa beneficiada Unidade de Medida Unidade Quantidade 320,00 Regies Atendidas Estado, Recursos Oramentrios da Ao para o PPA 2012-2015 86.284.229,00

Aes Ao 1842-Coordenao do Mapeamento Geolgico do Estado Viabilizar cooperao tcnica/financeira com o governo federal, visando o avano do conhecimento geolgico do subsolo matoObjetivo Especfico grossense e a gerao de jazidas. UO Responsvel 17101-Secretaria de Estado de Indstria, Comrcio, Minas e Energia Produto/Servio rea mapeada Unidade de Medida Quilmetro quadrado Quantidade 108.036,00 Regies Atendidas Estado, Recursos Oramentrios da Ao para o PPA 2012-2015 10.528.936,00

Ao Objetivo Especfico UO Responsvel Produto/Servio Unidade de Medida Quantidade Regies Atendidas

Aes 1845-Apoio a Projetos de Fontes Alternativas de Energia Ampliar as alternativas de fontes de energia. 17101-Secretaria de Estado de Indstria, Comrcio, Minas e Energia Projeto desenvolvido Unidade 8,00 Estado, 2.020.000,00

Recursos Oramentrios da Ao para o PPA 2012-2015

290

Aes Ao 1850-Fomento ao Desenvolvimento Interno do Comrcio e de Servios Objetivo Especfico Promover a melhoria contnua do sistema interno de comrcio e de servios. UO Responsvel 17101-Secretaria de Estado de Indstria, Comrcio, Minas e Energia Produto/Servio Empresa atendida Unidade de Medida Unidade Quantidade 4.710,00 Regies Atendidas Estado, Recursos Oramentrios da Ao para o PPA 2012-2015

2.450.000,00

1855-Fomento ao Desenvolvimento de Micro e Pequenas Empresas Estimular a produtividade, implantao, modernizao ou relocalizao de empresas dos setores industrial, comercial e do Objetivo Especfico turismo, acelerando o desenvolvimento econmico do Estado. UO Responsvel 17601-Fundo de Desenvolvimento Industrial e Comercial Produto/Servio Empresa financiada Unidade de Medida Unidade Quantidade 151,00 Regies Atendidas II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX , X , XII, Estado, Recursos Oramentrios da Ao para o PPA 2012-2015 12.264.040,00 Ao

Aes Ao 1859-Construo da Sede do IMEQ Objetivo Especfico Proporcionar instalaes adequadas e equipamentos para melhor atender o cidado e o setor produtivo matogrossense. UO Responsvel 17302-Instituto de Metrologia e Qualidade de Mato Grosso Produto/Servio Sede construda/aparelhada Unidade de Medida Metro quadrado Quantidade 720,00 Regies Atendidas VI, Recursos Oramentrios da Ao para o PPA 2012-2015 600.000,00

291

Ao Objetivo Especfico

Aes 2479-Execuo da Metrologia Legal Promover nos estabelecimentos, a verificao dos instrumentos de medir e medidas materializadas, e exames de produtos prmedidos, visando as suas conformidades.

UO Responsvel 17302-Instituto de Metrologia e Qualidade de Mato Grosso Produto/Servio Estabelecimento fiscalizado Unidade de Medida Unidade Quantidade 21.875,00 Regies Atendidas Estado, Recursos Oramentrios da Ao para o PPA 2012-2015 Aes Ao 2958-Mapeamento Gemolgico e Lapidao de Pedras Coradas Objetivo Especfico Ampliar as oportunidades de emprego e renda no estado. UO Responsvel 17501-Companhia Matogrossense de Minerao Produto/Servio Pessoa capacitada Unidade de Medida Pessoa Quantidade 400,00 Regies Atendidas II, V, VI, Recursos Oramentrios da Ao para o PPA 2012-2015 Aes

1.180.000,00

970.000,00

2986-Orientao Tcnica Minerao Fomentar e promover a pesquisa aplicada e a explorao de depsitos minerais de pequeno porte, atravs de orientao Objetivo Especfico tcnica, estudos de caso, avaliaes econmicas e regularizao. contribuir e apoiar o fortalecimento institucional e tcnico das cooperativas de garimpeiros, e de micro e pequenos mineradores. UO Responsvel 17501-Companhia Matogrossense de Minerao Produto/Servio Empreendimento atendido Unidade de Medida Unidade Quantidade 100,00 Regies Atendidas I, II, VI, VII, Recursos Oramentrios da Ao para o PPA 2012-2015 3.680.000,00 Ao

292

Aes Ao 3044-Construo do Sistema de Distribuio de Gs no Estado Objetivo Especfico Ampliar a oferta de gs natural no Estado. UO Responsvel 17502-Companhia Matogrossense de Gs Produto/Servio Rede construda Unidade de Medida Quilmetro Quantidade 21,00 VI, Regies Atendidas Recursos Oramentrios da Ao para o PPA 2012-2015

3.200.000,00

Ao Objetivo Especfico

Aes 3646-Fomento ao Artesanato Matogrossense Fomentar o desenvolvimento do setor artesanal, conciliando o crescimento econmico, preservao do meio ambiente e melhoria da condio de vida do arteso, com o aumento de renda, visando auto-sustentabilidade e o fortalecimento da identidade cultural do Estado.

UO Responsvel 17101-Secretaria de Estado de Indstria, Comrcio, Minas e Energia Produto/Servio Projeto apoiado/executado Unidade de Medida Unidade Quantidade 17.200,00 Regies Atendidas Estado, Recursos Oramentrios da Ao para o PPA 2012-2015 Aes Ao 3647-Acompanhamento e Avaliao das Cadeias Produtivas Objetivo Especfico Identificar com antecedncia possveis situaes crticas e/ou oportunidades em cadeias. UO Responsvel 17601-Fundo de Desenvolvimento Industrial e Comercial Produto/Servio Cadeia produtiva apoiada Unidade de Medida Unidade Quantidade 7,75 Regies Atendidas Estado, Recursos Oramentrios da Ao para o PPA 2012-2015

3.350.000,00

5.170.000,00

293

Aes Ao 3693-Fomento ao Desenvolvimento dos Arranjos Produtivos Locais - APLs Objetivo Especfico Fortalecer as empresas participantes da estrutura produtiva da economia. UO Responsvel 17601-Fundo de Desenvolvimento Industrial e Comercial Produto/Servio Empresa beneficiada Unidade de Medida Unidade Quantidade 114,25 Regies Atendidas Estado, Recursos Oramentrios da Ao para o PPA 2012-2015

15.905.000,00

Aes 3729-Identificao e Caracterizao Tecnolgica das Rochas Ornamentais e de Revestimento Conhecer o potencial de rochas ornamentais e de revestimento com vistas a implantao de indstrias de beneficiamento e Objetivo Especfico aproveitamento de rochas, promovendo o desenvolvimento regional. UO Responsvel 17501-Companhia Matogrossense de Minerao Produto/Servio Depsito de rochas identificado e caracterizado Unidade de Medida Unidade Quantidade 10,00 Regies Atendidas I, II, III, V, VI, VII, XI, Recursos Oramentrios da Ao para o PPA 2012-2015 1.140.000,00 Ao Aes Ao 3732-Identificao das reas Exploradas e em Explorao pela Atividade Mineral no Estado Objetivo Especfico Qualificar o passivo ambiental gerado pela atividade mineral. UO Responsvel 17501-Companhia Matogrossense de Minerao rea identificada Produto/Servio Unidade de Medida Unidade Quantidade 11,00 Regies Atendidas I, II, V, VI, VII, Recursos Oramentrios da Ao para o PPA 2012-2015

4.420.000,00

294

Ao 4156-Comercializao de Gs Natural no Estado Objetivo Especfico Garantir o abastecimento de gs natural aos consumidores no Estado. UO Responsvel 17502-Companhia Matogrossense de Gs Produto/Servio Gs natural comercializado Unidade de Medida Metro cbico Quantidade 3.500.000,00 Regies Atendidas Estado, Recursos Oramentrios da Ao para o PPA 2012-2015

13.322.892,00

Ao Objetivo Especfico

Aes 5118-Implantao do Proc. de Melhoria do Clima de Negcios p/ Atrao de Investimentos Florestais no Estado de MT Melhorar o clima de negcios para atrao de indstrias e investimentos em produtos derivados de florestas no Estado de Mato Grosso.

UO Responsvel 17601-Fundo de Desenvolvimento Industrial e Comercial Produto/Servio Processo mapeado/implantado Unidade de Medida Percentual Quantidade 60,00 Regies Atendidas Estado, Recursos Oramentrios da Ao para o PPA 2012-2015

7.277.100,00

Aes Ao 5119-Desenvolvimento de Sistema de Acompanhamento,Controle e Avaliao dos Programas de Inc. e Aes Correspondente Objetivo Especfico Mensurar os resultados socioeconnicos alcanados com os incentivos concedidos por meio da SICME. UO Responsvel 17601-Fundo de Desenvolvimento Industrial e Comercial Produto/Servio Sistema implantado Unidade de Medida Percentual Quantidade 99,00 Regies Atendidas Estado, Recursos Oramentrios da Ao para o PPA 2012-2015 6.130.750,00

295

Aes Ao 5120-Implantao da Banco de Dados e Informaes Econmicas de Mercado Objetivo Especfico Levantar e sistematizar dados para gerao de informaes econmicas e de mercado. UO Responsvel 17601-Fundo de Desenvolvimento Industrial e Comercial Produto/Servio Banco de dado implantado/atualizado Unidade de Medida Unidade Quantidade 25,00 Regies Atendidas Estado, Recursos Oramentrios da Ao para o PPA 2012-2015

6.745.600,00

Aes Ao 5121-Implantao da REDESIM Objetivo Especfico Simplificao e integrao do processo de registro e legalizao de empresrios e pessoas jurdicas, conforme lei 11.598/2007. UO Responsvel 17301-Junta Comercial do Estado de Mato Grosso Produto/Servio Rede instalada Unidade de Medida Percentual Quantidade 100,00 Regies Atendidas Estado, Recursos Oramentrios da Ao para o PPA 2012-2015 4.454.522,00 Aes Ao 5125-Implantao de Plos Joalheiros no Estado Objetivo Especfico Viabilizar a implantao de plos joalheiros no Estado UO Responsvel 17101-Secretaria de Estado de Indstria, Comrcio, Minas e Energia Produto/Servio Plos joalheiros implantados Unidade de Medida Percentual Quantidade 100,00 VI, ESTADO, Regies Atendidas Recursos Oramentrios da Ao para o PPA 2012-2015 Somatrio das aes detalhadas apenas no oramento

1.300.000,00 5.166.431,00

296

11 MELHORAR A PRESTAO DE SERVIOS PBLICOS

297

Plano Plurianual 2012-2015 Programa 146-Fiscalizao da Gesto dos Recursos Pblicos Objetivo Promover atendimento de qualidade ao jurisdicionado e sociedade UO Responsvel 2101-Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso Recursos Oramentrios do Programa para o PPA 2012-2015 123.346.000,00 Indicadores do Programa Unidade de Medidandice Inicial do PPA ndice Final do PPA Descrio do Indicador Nvel de satisfao da sociedade Percentual 66,00 68,00 Nvel de satisfao do jurisdicionado Percentual 73,00 74,00 Percentual de prticas, experincias e melhorias de gesto pblica Percentual 3,70 3,70 Aes Ao 2002-Fiscalizao e Controle da Arrecadao e Aplicao dos Recursos Pblicos Objetivo Especfico Assegurar o bom emprego e probidade da aplicao dos recursos pblicos UO Responsvel 2101-Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso Produto/Servio Entidade fiscalizada e auditada Unidade de Medida Percentual Quantidade 100,00 Regies Atendidas Estado, Recursos Oramentrios da Ao para o PPA 2012-2015

85.200.000,00

Ao Objetivo Especfico

Aes 4221-Gesto de Tecnologia de Informao Assegurar a manuteno, ampliao, desenvolvimento,modernizao, racionalizao e a qualidade dos sistemas de tecnologia e informao.

UO Responsvel 2101-Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso Ao mantida Produto/Servio Unidade de Medida Percentual Quantidade 100,00 VI, Regies Atendidas Recursos Oramentrios da Ao para o PPA 2012-2015

32.000.000,00

298

Aes Ao 4223-Qualificao e Padronizao dos Servios de Auditoria Objetivo Especfico Elevar o padro de conhecimento e das tcnicas de auditoria pblica. UO Responsvel 2101-Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso Produto/Servio Processo padronizado Unidade de Medida Percentual Quantidade 100,00 VI, Regies Atendidas Recursos Oramentrios da Ao para o PPA 2012-2015

800.000,00

Aes Ao 4224-Consolidao do Sistema de Auditoria Pblica Informatizada de Contas Objetivo Especfico Consolidar os sistemas informatizados, visando a prestao de contas da gesto dos recursos pblicos pelos juridicionados. UO Responsvel 2101-Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso Produto/Servio Sistema implantado Unidade de Medida Percentual Quantidade 100,00 VI, Regies Atendidas Recursos Oramentrios da Ao para o PPA 2012-2015 2.606.000,00 Aes Ao 4225-Implantao do Sistema de Avaliao de Polticas Pblicas Objetivo Especfico Servir de instrumento para a melhoria da eficincia, eficcia e efetividade da ao governamental. UO Responsvel 2101-Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso Produto/Servio Sistema implantado Unidade de Medida Percentual Quantidade 100,00 VI, Regies Atendidas Recursos Oramentrios da Ao para o PPA 2012-2015

800.000,00

299

Aes Ao 4227-Orientao e Capacitao de Integrantes de Unidade Gestora. Objetivo Especfico Servir de instrumento para a melhoria da qualidade da gesto pblica. UO Responsvel 2101-Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso Produto/Servio Pessoa capacitada Unidade de Medida Pessoa Quantidade 300,00 VI, Regies Atendidas Recursos Oramentrios da Ao para o PPA 2012-2015

900.000,00

Aes Ao 4228-Incentivo ao Controle Social Objetivo Especfico Fornecer informaes sobre a ao governamental, de modo a facilitar a participao e o controle pela sociedade. UO Responsvel 2101-Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso Produto/Servio Pessoa atendida Unidade de Medida Pessoa Quantidade 100,00 VI, Regies Atendidas Recursos Oramentrios da Ao para o PPA 2012-2015 1.040.000,00

Somatrio das aes detalhadas apenas no oramento

0,00

300

Plano Plurianual 2012-2015 Programa 199-Reestruturao da Empresa Mato-Grossense de Assistncia Tcnica e Extenso Rural Dotar a Empaer das condies necessrias para melhorar o desempenho e a abrangncia das aes de pesquisa e Objetivo assistncia tcnica e extenso rural (ATER), com vistas ao incremento da sustentabilidade econmica, social e ambiental da agricultura familiar no Estado de Mato Grosso. UO Responsvel 12501-Empresa Matogrossense de Pesquisa, Assistncia Tcnica e Extenso Rural Recursos Oramentrios do Programa para o PPA 2012-2015 18.148.641,62 Indicadores do Programa Descrio do Indicador Unidade de Medida ndice Inicial do PPA ndice Final do PPA No cabe no conceito No cabe no conceito 0,00 0,00 Aes Ao 1625-Modernizao da Gesto Objetivo Especfico Reconstruir a formulao estratgica da Empaer, incorporando mudanas e melhorias no seu desempenho institucional. UO Responsvel 12501-Empresa Matogrossense de Pesquisa, Assistncia Tcnica e Extenso Rural Ao executada Produto/Servio Unidade de Medida Percentual Quantidade 100,00 Regies Atendidas Estado, Recursos Oramentrios da Ao para o PPA 2012-2015 792.211,80 Aes Ao 1782-Aparelhamento das Unidades Operacionais da Empaer Objetivo Especfico Propiciar melhores condies de trabalho. UO Responsvel 12501-Empresa Matogrossense de Pesquisa, Assistncia Tcnica e Extenso Rural Produto/Servio Unidade reaparelhada Unidade de Medida Unidade Quantidade 7,54 Regies Atendidas I, II, III, IV, V, VI , VII, VIII, IX, X , XI, XII, Recursos Oramentrios da Ao para o PPA 2012-2015

15.843.239,00

301

Aes Ao Objetivo Especfico UO Responsvel Produto/Servio Unidade de Medida 4353-Capacitao de Recursos Humanos Promover o processo de capacitao dos servidores, visando a melhoria da qualidade da prestao dos servios para a agricultura familiar. 12501-Empresa Matogrossense de Pesquisa, Assistncia Tcnica e Extenso Rural Servidor capacitado Unidade

Quantidade 1.166,00 Regies Atendidas Estado, Recursos Oramentrios da Ao para o PPA 2012-2015 Somatrio das aes detalhadas apenas no oramento

1.513.190,82

0,00

302

Programa Objetivo

Plano Plurianual 2012-2015 228-Fortalecimento do Controle Interno do Poder Executivo de Mato Grosso Contribuir para a melhoria dos servios pblicos prestados sociedade e dos procedimentos internos da administrao pblica, por meio da integrao das funes de ouvidoria, corregedoria, auditoria e controle interno, visando o efetivo controle social, transparncia, preveno e combate corrupo, aperfeioamento da conduta dos servidores e controle do gasto pblico. 7.000.000,00 ndice Inicial do PPA ndice Final do PPA 44.000,00 58.564,00 100,00 100,00 100,00 100,00 50,00 90,00 480,00 3.460,00 50,00 10,00 40,00 0,60 10,00 40,00 100,00 1,00

UO Responsvel 6101-Auditoria Geral do Estado Recursos Oramentrios do Programa para o PPA 2012-2015 Indicadores do Programa Descrio do Indicador Unidade de Medida Ampliao do controle social Unidade Contas das UOS, aprovadas pelo TCE Percentual Ncleos auditados Percentual Plano de providncia implementado Percentual Realizao de procedimentos administrativos disciplinares Unidade Reduo da reincidncia de atividades de correio com vistas preveno da Percentual ocorrncia de ilcitos Reduo de apontamentos dos rgos de controle interno e externo. Percentual Tempo de resposta s demandas da ouvidoria Percentual Unidades auditadas em relao total Unidade

Aes 4290-Aperfeioamento das Atividades de Auditoria Governamental Auditar, controlar e avaliar os rgos do poder executivo estadual visando maximizao do desempenho e da qualidade da Objetivo Especfico gesto pblica, garantindo a tica e a transparncia da ao governamental perante a sociedade. UO Responsvel 6101-Auditoria Geral do Estado Auditoria realizada Produto/Servio Unidade de Medida Unidade Quantidade 63,00 Regies Atendidas Estado, 666.300,00 Recursos Oramentrios da Ao para o PPA 2012-2015 Ao

303

Ao Objetivo Especfico UO Responsvel

Aes 4293-Formao Continuada dos Servidores da Auditoria Geral do Estado de Mato Grosso Desenvolver competncias tcnicas, comportamentais e gerenciais dos servidores. 6101-Auditoria Geral do Estado

Produto/Servio Capacitao realizada Unidade de Medida Unidade Quantidade 38,00 Regies Atendidas Estado, Recursos Oramentrios da Ao para o PPA 2012-2015

636.500,00

Aes Ao 5101-Estruturao da Controladoria Geral do Estado de Mato Grosso Objetivo Especfico Melhoria das atividades de controle interno. UO Responsvel 6101-Auditoria Geral do Estado Produto/Servio Estruturao concluda Unidade de Medida Percentual Quantidade 75,00 Regies Atendidas Estado, Recursos Oramentrios da Ao para o PPA 2012-2015

1.430.000,00

Aes Ao 5102-Ampliao da Infraestrutura da Tecnologia de Informao e Software Objetivo Especfico Ampliar e aprimorar o uso de tecnologia da informao para melhoria dos servios pblicos. UO Responsvel 6101-Auditoria Geral do Estado Produto/Servio Equipamento adquirido Unidade de Medida Unidade Quantidade 268,00 Regies Atendidas Estado, Recursos Oramentrios da Ao para o PPA 2012-2015

1.125.000,00

304

Aes Ao 5192-Construo, Ampliao da Sede Objetivo Especfico Construir sede UO Responsvel 6101-Auditoria Geral do Estado Produto/Servio Sede construda/aparelhada Unidade de Medida Percentual Quantidade 25,00 VI , Regies Atendidas Recursos Oramentrios da Ao para o PPA 2012-2015 Somatrio das aes detalhadas apenas no oramento

2.500.000,00 642.200,00

305

Plano Plurianual 2012-2015 Programa 236-Modernizao da Administrao Tributria Objetivo Elevar a efetividade na transformao dos direitos tributrios em receita pblica UO Responsvel 16601-Fundo de Gesto Fazendria Recursos Oramentrios do Programa para o PPA 2012-2015 Indicadores do Programa Descrio do Indicador Unidade de Medida Percentual de realizao da receita pblica em relao receita pblica Percentual prevista em LOA Variao da carga tributria em relao aos nveis mdios das ndice administraes tributrias brasileiras Aes Ao 1007-Construes, Ampliaes e Reformas dos Postos Fiscais da Sefaz Objetivo Especfico Atender os postos fiscais da Sefaz em obras e reformas UO Responsvel 16601-Fundo de Gesto Fazendria Produto/Servio Obra executada Unidade de Medida Unidade Quantidade 112,00 Regies Atendidas Estado, Recursos Oramentrios da Ao para o PPA 2012-2015

597.000.474,40 ndice Inicial do PPA ndice Final do PPA 86,00 100,00 0,97 1,00

122.000.000,00

Aes Ao 1943-Implantao do Sistema de Comunicao da Sefaz Estabelecer poltica de gesto da comunicao, visando a integrao de todas as atividades e unidades para o relacionamento Objetivo Especfico entre a Sefaz e seus ambientes interno e externo UO Responsvel 16601-Fundo de Gesto Fazendria Produto/Servio Gesto implementada Unidade de Medida Percentual Quantidade 75,00 Regies Atendidas Estado, Recursos Oramentrios da Ao para o PPA 2012-2015 1.064.628,33

306

Aes Ao 2123-Treinamento e Desenvolvimento Profissional Objetivo Especfico Qualificar os servidores para o melhor desempenho de suas atividades UO Responsvel 16601-Fundo de Gesto Fazendria Produto/Servio Servidor qualificado Unidade de Medida Pessoa Quantidade 100,00 Regies Atendidas Estado, Recursos Oramentrios da Ao para o PPA 2012-2015

12.000.000,00

Aes Ao 3552-Reformas das Unidades de Atendimento ao Cliente Sefaz - Agncias Fazendrias e Postos de Atendimento Assegurar ambiente de atendimento adequado s demandas e realidades regionais, pela construo ou reforma de unidades de Objetivo Especfico atendimento ao cliente na Sefaz UO Responsvel 16601-Fundo de Gesto Fazendria Produto/Servio Obra executada Unidade de Medida Unidade Quantidade 50,00 Regies Atendidas Estado, Recursos Oramentrios da Ao para o PPA 2012-2015 109.832.000,00 Aes Ao 3934-Implantao de Sistema de Ensino a Distncia Promover a implantao de 20 unidades de videoconferncia, alocadas nas agncias fazendrias e postos fiscais, para facilitar a Objetivo Especfico comunicao e viabilizar a realizao de cursos a distncia UO Responsvel 16601-Fundo de Gesto Fazendria Produto/Servio Sistema implantado Unidade de Medida Percentual Quantidade 75,00 Regies Atendidas Estado, Recursos Oramentrios da Ao para o PPA 2012-2015 1.432.170,74

307

Aes 3935-Implantao do Sistema de Gesto por Competncias Com o objetivo de aprimorar as aes de gesto de pessoas, a Sefaz/Senf busca a adoo de um novo modelo que permita o Objetivo Especfico alinhamento comportamental e tcnico dos seus servidores com as necessidades de cada competncia regimental da organizao UO Responsvel 16601-Fundo de Gesto Fazendria Produto/Servio Sistema implantado Unidade de Medida Percentual Quantidade 200,00 Regies Atendidas Estado, Recursos Oramentrios da Ao para o PPA 2012-2015 630.000,00 Ao Aes Ao 4410-Elevao dos Nveis de Cumprimento Voluntrio e Otimizado da Receita Decorrente Objetivo Especfico Elevar adimplncia voluntria do tributo UO Responsvel 16601-Fundo de Gesto Fazendria Adimplncia voluntria ampliada Produto/Servio Unidade de Medida Percentual Quantidade 2,00 Regies Atendidas Estado, Recursos Oramentrios da Ao para o PPA 2012-2015 Aes Ao 4411-Melhoria na Qualidade da Relao Jurdico-Tributria Objetivo Especfico Aumentar a relao entre os valores ou cotas monetrias exigidas e o potencial da receita tributria UO Responsvel 16601-Fundo de Gesto Fazendria Produto/Servio Cota monetria exigida Unidade de Medida Percentual Quantidade 1,50 Regies Atendidas Estado, Recursos Oramentrios da Ao para o PPA 2012-2015

4.775.128,50

670.087,22

308

Aes Ao 4412-Incremento na Realizao e Recuperao de Dvidas e Crditos Tributrios Objetivo Especfico Reduzir a relao entre o estoque de crditos em conta corrente e inscritos em dvida ativa e a receita tributria anual UO Responsvel 16601-Fundo de Gesto Fazendria Produto/Servio Crdito recuperado Unidade de Medida Percentual Quantidade 10,00 Regies Atendidas Estado, Recursos Oramentrios da Ao para o PPA 2012-2015 18.778.718,76

Aes Ao 4413-Elevao da Eficcia na Gesto de Risco Objetivo Especfico Reduzir a 5 o nmero de eventos ocorridos e no identificados previamente no mapa de riscos UO Responsvel 16601-Fundo de Gesto Fazendria Produto/Servio Risco identificado Unidade de Medida Nmero. Quantidade 3,75 Regies Atendidas Estado, Recursos Oramentrios da Ao para o PPA 2012-2015

532.112,24

Aes Ao 4414-Gesto da Estratgia para o Resultado Material Efetivo e Excelente Objetivo Especfico Obter avaliao positiva em 3 prticas de gesto em cada critrio de excelncia UO Responsvel 16601-Fundo de Gesto Fazendria Produto/Servio Cultura da excelncia fomentada Unidade de Medida Nmero. Quantidade 16,00 Regies Atendidas Estado, Recursos Oramentrios da Ao para o PPA 2012-2015

1.327.251,89

309

Aes Ao 4416-Modernizao da Gesto Fiscal Financeira e Patrimonial da Administrao Estadual - PMAE Objetivo Especfico Fortalecer a capacidade operacional e tecnolgica da Secretaria de Estado de Fazenda de Mato Grosso UO Responsvel 16601-Fundo de Gesto Fazendria Produto/Servio Capacidade tecnolgica fortalecida Unidade de Medida Percentual Quantidade 45,00 Regies Atendidas Estado, Recursos Oramentrios da Ao para o PPA 2012-2015

7.669.659,00

Aes Ao 4417-Execuo das Aes de Rotina da Receita Pblica Objetivo Especfico Disponibilizar o suporte necessrio a execuo dos produtos da receita pblica UO Responsvel 16601-Fundo de Gesto Fazendria Produto/Servio Suporte realizado Unidade de Medida Percentual Quantidade 100,00 Regies Atendidas Estado, Recursos Oramentrios da Ao para o PPA 2012-2015

7.300.000,00

Aes Ao 4469-Promoo da Qualidade de Vida no Trabalho dos Servidores Fazendrios Objetivo Especfico Promover a qualidade de vida no trabalho aos servidores para o melhor desempenho de suas atividades UO Responsvel 16601-Fundo de Gesto Fazendria Produto/Servio Servidor atendido Unidade de Medida Pessoa Quantidade 100,00 Regies Atendidas Estado, Recursos Oramentrios da Ao para o PPA 2012-2015

8.400.000,00

310

Ao Objetivo Especfico

Aes 5179-Implantao do Plano Diretor de Arquitetura Tecnolgica da Informao da Sefaz-MT Tratar e gerenciar a tecnologia da informao e comunicao de forma adequada, em busca de alternativas e solues para obter aumento da produtividade, ampliao dos negcios e planejar adequadamente o ambiente tecnolgico no desempenho e capacidade

UO Responsvel 16601-Fundo de Gesto Fazendria Produto/Servio Plano implantado Unidade de Medida Percentual Quantidade 155,00 Regies Atendidas Estado, Recursos Oramentrios da Ao para o PPA 2012-2015 Aes Ao 5208-Construes, Ampliaes e Reformas da Sede da Sefaz Objetivo Especfico Atender as unidades da sede da Sefaz em obras e reformas UO Responsvel 16601-Fundo de Gesto Fazendria Produto/Servio Obra executada Unidade de Medida Unidade Quantidade 25,75 Regies Atendidas Estado, Recursos Oramentrios da Ao para o PPA 2012-2015 Somatrio das aes detalhadas apenas no oramento

161.415.668,34

138.000.000,00 1.173.049,38

311

Plano Plurianual 2012-2015 Programa 237-Responsabilidade Fiscal Objetivo Manuteno do equilbrio fiscal UO Responsvel 16601-Fundo de Gesto Fazendria Recursos Oramentrios do Programa para o PPA 2012-2015 Indicadores do Programa Descrio do Indicador Unidade de Medida Equilbrio fiscal Unidade Aes Ao 4408-Manuteno das Atividades do Tesouro Estadual Objetivo Especfico Realizar a administrao financeira e contbil estadual UO Responsvel 16601-Fundo de Gesto Fazendria Produto/Servio Produto no definido Unidade de Medida No cabe no conceito Quantidade 0,00 Regies Atendidas Estado, Recursos Oramentrios da Ao para o PPA 2012-2015 Aes Ao 4468-Manuteno do Sistema da Dvida Ativa Objetivo Especfico Manuteno evolutiva e corretiva do sistema de acompanhamento da dvida ativa - SADA UO Responsvel 9601-Fundo de Aperfeioamento dos Servios Jurdicos Produto/Servio Produto no definido Unidade de Medida No cabe no conceito Quantidade 0,00 Regies Atendidas Estado, Recursos Oramentrios da Ao para o PPA 2012-2015 Somatrio das aes detalhadas apenas no oramento

14.922.136,00 ndice Inicial do PPA ndice Final do PPA 1,00 1,00

3.080.000,00

11.642.136,00

200.000,00

312

Plano Plurianual 2012-2015 Programa 262-Defesa dos Direitos da Criana e do Adolescente Assegurar o respeito aos direitos da criana e adolescente. Objetivo UO Responsvel 8101-Procuradoria Geral de Justia Recursos Oramentrios do Programa para o PPA 2012-2015 640.000,00 Indicadores do Programa Descrio do Indicador Unidade de Medida ndice Inicial do PPA ndice Final do PPA ndice de aes ministeriais Unidade 0,00 11,00
Aes Ao 3845-Promoo da Proteo Scio-Jurdica a Criana e Adolescente Promover aes junto ao poder pblico para que as medidas socioeducativas observem os dispositivos legais da doutrina da Objetivo Especfico proteo integral estabelecido pelo ECA. UO Responsvel 8101-Procuradoria Geral de Justia Produto/Servio Proteo efetivada Unidade de Medida Unidade Quantidade 2,75 Regies Atendidas Estado, Recursos Oramentrios da Ao para o PPA 2012-2015 320.000,00

Aes Ao 5129-Promoo do Direito da Criana e do Adolescente Sade Promover aes junto ao poder pblico estadual e municipal para exigir do poder pblico o atendimento e tratamento de sade a Objetivo Especfico criana e adolescente dependente qumico cumpridas UO Responsvel 8101-Procuradoria Geral de Justia Produto/Servio Criana e adolescente beneficiados Unidade de Medida Pessoa Quantidade 2,75 Regies Atendidas Estado, Recursos Oramentrios da Ao para o PPA 2012-2015 320.000,00
Somatrio das aes detalhadas apenas no oramento 0,00

313

Plano Plurianual 2012-2015 Programa 264-Desenvolvimento Institucional Objetivo Efetivar os direitos do cidado. UO Responsvel 8101-Procuradoria Geral de Justia Recursos Oramentrios do Programa para o PPA 2012-2015 43.090.002,00 Indicadores do Programa Descrio do Indicador Unidade de Medida ndice Inicial do PPA ndice Final do PPA ndice de satisfao da sociedade Percentual 0,00 20,00

Aes Ao 3522-Apoio s Aes do Grupo de Atuao de Combate ao Crime Organizado Objetivo Especfico Desarticular 50% das organizaes criminosas identificadas pelo Gaeco. UO Responsvel 8101-Procuradoria Geral de Justia Produto/Servio Operao realizada Unidade de Medida Percentual Quantidade 12,50 Regies Atendidas Estado, Recursos Oramentrios da Ao para o PPA 2012-2015

5.556.400,00

Aes Ao 3547-Gesto de Tecnologia da Informao Objetivo Especfico Implantar governana em todos os servios e processos de tecnologia da informao do MPE/MT. UO Responsvel 8101-Procuradoria Geral de Justia Produto/Servio Promotoria de justia com atendimento regionalizado Unidade de Medida Percentual Quantidade 220,00 Regies Atendidas Estado, Recursos Oramentrios da Ao para o PPA 2012-2015

12.230.160,00

314

Aes Ao 3549-Implantao e Implementao das Unidades do Ministrio Pblico em Mato Grosso - MT. Objetivo Especfico Proporcionar melhores condies de atendimento ao cidado. UO Responsvel 8101-Procuradoria Geral de Justia Produto/Servio Promotoria de justia implantada e implementada Unidade de Medida Unidade Quantidade 1,69 Regies Atendidas I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI , XII, Recursos Oramentrios da Ao para o PPA 2012-2015
Aes

22.425.000,00

Ao 3560-Capacitao e Aperfeioamento Funcional Objetivo Especfico Promover aprimoramento profissional e cultural dos servidores da instituio UO Responsvel 8101-Procuradoria Geral de Justia Produto/Servio Capacitao realizada Unidade de Medida Pessoa Quantidade 375,00 Regies Atendidas Estado, Recursos Oramentrios da Ao para o PPA 2012-2015

1.865.329,00

Aes Ao 3562-Apoio aos rgos de Execuo do Ministrio Pblico Objetivo Especfico Subsidiar as aes dos rgos de execuo do Ministrio Pblico na atuao judicial e extrajudicial. UO Responsvel 8101-Procuradoria Geral de Justia Produto/Servio Apoio tcnico prestado Unidade de Medida Percentual Quantidade 4,50 Regies Atendidas Estado, Recursos Oramentrios da Ao para o PPA 2012-2015

800.000,00

Somatrio das aes detalhadas apenas no oramento

213.113,00

315

Plano Plurianual 2012-2015 Programa 283-Qualidade nos Servios Oferecidos Sociedade Objetivo Criar condies para melhorar a qualidade dos servios prestados aos usurios internos e externos. UO Responsvel 1101-Assemblia Legislativa do Estado de Mato Grosso Recursos Oramentrios do Programa para o PPA 2012-2015 402.040,00 Indicadores do Programa Descrio do Indicador Unidade de Medida ndice Inicial do PPA ndice Final do PPA Padronizao de processos Percentual 0,00 100,00

Somatrio das aes detalhadas apenas no oramento

402.040,00

316

Plano Plurianual 2012-2015 Programa Objetivo 287-Defesa da Cidadania e Respeito aos Diretos do Cidado Reduzir os casos de violao aos direitos do cidado. 640.000,00

UO Responsvel 8101-Procuradoria Geral de Justia Recursos Oramentrios do Programa para o PPA 2012-2015 Indicadores do Programa Descrio do Indicador ndice de resolutividade extrajudicial de cidadania ndice de utilizao dos instrumentos de interao comunitria Aes

Unidade de Medida ndice Inicial do PPA ndice Final do PPA Percentual 36,00 56,00 Unidade 440,00 500,00

Ao 3843-Defesa dos Direitos do Cidado a Sade Objetivo Especfico Exigir a efetivao do atendimento na rede de ateno bsica de sade de acordo com os padres do sistema nico de sade UO Responsvel 8101-Procuradoria Geral de Justia Ao ministerial proposta Produto/Servio Unidade de Medida Percentual Quantidade 15,00 Regies Atendidas Estado, Recursos Oramentrios da Ao para o PPA 2012-2015 200.000,00 Aes Ao 5166-Defesa dos Direitos do Cidado no Trnsito Objetivo Especfico Exigir a implantao de aes e defesa vida e contra a violncia no trnsito UO Responsvel 8101-Procuradoria Geral de Justia Ao ministerial proposta Produto/Servio Unidade de Medida Percentual Quantidade 15,00 Regies Atendidas Estado, Recursos Oramentrios da Ao para o PPA 2012-2015 Somatrio das aes detalhadas apenas no oramento

200.000,00 240.000,00

317

Plano Plurianual 2012-2015 330-Gesto de Polticas Pblicas Setoriais Organizar as aes finalsticas dos rgos e entidades da administrao pblica estadual que no possam estar vinculadas a Objetivo programas finalisticos das polticas setoriais, mas que no se caracterizem tambm como despesas de manuteno. UO Responsvel 20101-Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenao Geral Recursos Oramentrios do Programa para o PPA 2012-2015 468.286.075,28 Indicadores do Programa Descrio do Indicador Unidade de ndice Inicial do PPA ndice Final do PPA Medida No cabe no conceito No cabe no conceito 0,00 0,00 Aes Ao 1387-Gesto dos Servios do Plano MT-Sade Objetivo Especfico Pagar servios de empresa terceirizada que executa as atividades operacionais do MT- Sade. UO Responsvel 11303-Instituto de Assistncia Sade dos Servidores do Estado de Mato Grosso Produto/Servio Servio prestado garantido Unidade de Medida Percentual Quantidade 100,00 Regies Atendidas Estado, Recursos Oramentrios da Ao para o PPA 2012-2015 Programa

25.521.673,44

Aes Ao 1694-Recadastramento dos Inativos, Pensionistas e Dependentes Objetivo Especfico Levantar os benefcios concedidos indevidamente, visando expurgar concesses irregulares. UO Responsvel 11602-Fundo de Previdncia do Estado de Mato Grosso Produto/Servio Pessoa cadastrada Unidade de Medida Unidade Quantidade 160,00 Regies Atendidas Estado, Recursos Oramentrios da Ao para o PPA 2012-2015

2.446.256,00

318

Aes Ao 1695-Superviso e Recuperao de Recursos Previdencirios Objetivo Especfico Controlar e supervisionar a receita previdenciria. UO Responsvel 11602-Fundo de Previdncia do Estado de Mato Grosso Produto/Servio Contribuio previdenciria fiscalizada e cobrada Unidade de Medida Percentual Quantidade 1.000,00 Regies Atendidas Estado, Recursos Oramentrios da Ao para o PPA 2012-2015

1.000.000,00

Aes Ao 2249-Processamento Encargos e Servios Gerais do Estado Objetivo Especfico Atender despesas com pagamentos de diversos servios e encargos de responsabilidade do Estado UO Responsvel 30102-Recursos sob a Superviso da Secretaria de Estado de Fazenda Produto/Servio Ao atendida Unidade de Medida Percentual Quantidade 100,00 Regies Atendidas Estado, Recursos Oramentrios da Ao para o PPA 2012-2015

14.151.667,00

Aes Ao 2259-Assistncia Mdica e Odontolgica aos Servidores, Empregados e seus Dependentes Objetivo Especfico Proporcionar assistncia mdica e odontolgica aos servidores, empregados e seus dependentes UO Responsvel 7401-Centro de Processamento de Dados do Estado de Mato Grosso Ao mantida Produto/Servio Unidade de Medida Percentual Quantidade 100,00 Regies Atendidas VI, Recursos Oramentrios da Ao para o PPA 2012-2015

1.847.118,00

319

Aes Ao 2260-Auxlio Alimentao aos Servidores e Empregados Objetivo Especfico Proporcionar aos servidores e empregados melhor qualidade de vida UO Responsvel 7401-Centro de Processamento de Dados do Estado de Mato Grosso Ao mantida Produto/Servio Unidade de Medida Percentual Quantidade 100,00 VI, Regies Atendidas Recursos Oramentrios da Ao para o PPA 2012-2015

727.475,00

Aes Ao 2452-Qualificao do Capital Humano-Cepromat Objetivo Especfico Melhorar o desempenho organizacional. UO Responsvel 7401-Centro de Processamento de Dados do Estado de Mato Grosso Produto/Servio Ao realizada Unidade de Medida Percentual Quantidade 100,00 Regies Atendidas VI , Recursos Oramentrios da Ao para o PPA 2012-2015

2.786.595,00

Aes 2471-Gesto do Centro de Estudos Gerir a capacitao de servidores e procuradores do Estado, organizar a poltica de estgio da instituio, promover eventos de Objetivo Especfico aperfeioamento no estudo jurdico UO Responsvel 9601-Fundo de Aperfeioamento dos Servios Jurdicos Ao mantida Produto/Servio Unidade de Medida Percentual Quantidade 100,00 VI, Regies Atendidas Recursos Oramentrios da Ao para o PPA 2012-2015 1.975.820,00 Ao

320

Aes Ao 2697-Pagamento de Pessoal Terceirizado da Sefaz Objetivo Especfico Garantir a legalidade, transparncia e regularidade no planejamento.execuo. e avaliao de outras despesas de pessoal UO Responsvel 16101-Secretaria de Estado de Fazenda Ao mantida Produto/Servio Unidade de Medida Percentual Quantidade 100,00 Regies Atendidas ESTADO, Recursos Oramentrios da Ao para o PPA 2012-2015 117.181.807,89 Aes Ao 3678-Ampliao e Reforma Sede da Procuradoria Geral do Estado Objetivo Especfico Ampliar e reformar a sede atual da PGE UO Responsvel 9601-Fundo de Aperfeioamento dos Servios Jurdicos rea ampliada Produto/Servio Unidade de Medida Metro quadrado Quantidade 8.579,49 VI, Regies Atendidas Recursos Oramentrios da Ao para o PPA 2012-2015 Aes 3758-Reestruturao Fsica e Organizacional do Intermat Promover a reestruturao fsica e organizacional do rgo.

28.300.000,00

Ao

Objetivo Especfico UO Responsvel 12301-Instituto de Terras do Estado de Mato Grosso Ao executada Produto/Servio Unidade de Medida Percentual Quantidade 175,00 VI , Regies Atendidas Recursos Oramentrios da Ao para o PPA 2012-2015

1.508.187,00

321

Aes Ao 4032-Formao de Agentes de Defesa Civil Objetivo Especfico Capacitar agentes para execuo das atividades de Defesa Civil. UO Responsvel 7101-Gabinete do Vice Governador Produto/Servio Pessoa capacitada Unidade de Medida Unidade Quantidade 400,00 Regies Atendidas ESTADO, Recursos Oramentrios da Ao para o PPA 2012-2015

800.000,00

Ao Objetivo Especfico

Aes 4033-Fortalecimento do Sistema Estadual de Defesa Civil Ampliar a capacidade preventiva para atendimento a emergncias e desastres dos rgos que compe o sistema estadual de Defesa Civil.

UO Responsvel 7101-Gabinete do Vice Governador Ao mantida Produto/Servio Unidade de Medida Percentual Quantidade 175,00 Regies Atendidas Estado, Recursos Oramentrios da Ao para o PPA 2012-2015

1.650.000,00

Aes Ao 4034-Monitoramento dos Riscos de Desastres Objetivo Especfico Monitorar os parmetros que podem ocasionar eventos adversos e consolidar informaes de riscos a desastres. UO Responsvel 7101-Gabinete do Vice Governador Produto/Servio Relatrio disponibilizado Unidade de Medida Unidade Quantidade 41,25 Regies Atendidas Estado, Recursos Oramentrios da Ao para o PPA 2012-2015

920.000,00

322

Aes Ao 4041-Pagamento de Encargos Judiciais Objetivo Especfico Pagamento de diligncias de oficiais de justia, custas judiciais, emolumentos cartorais, honorrios de peritos e assistentes tcnicos. UO Responsvel 9101-Procuradoria Geral do Estado Produto/Servio Encargo pago Unidade de Medida Percentual Quantidade 100,00 Regies Atendidas Estado, 3.700.000,00 Recursos Oramentrios da Ao para o PPA 2012-2015

Aes Ao 4077-Manuteno de Contratos de Gesto do Estado Objetivo Especfico Administrao dos contratos de gesto do Estado. UO Responsvel 11101-Secretaria de Estado de Administrao Produto/Servio Contrato operacionalizado e administrado Unidade de Medida Percentual Quantidade 100,00 Regies Atendidas Estado, Recursos Oramentrios da Ao para o PPA 2012-2015

225.313.578,00

Aes Ao 4081-Atendimento a Emergncias e Desastres Objetivo Especfico Atender emergncias e desastres atravs dos rgos do Sistema de Defesa Civil. UO Responsvel 7101-Gabinete do Vice Governador Ao mantida Produto/Servio Unidade de Medida Percentual Quantidade 42,50 Regies Atendidas Estado, Recursos Oramentrios da Ao para o PPA 2012-2015

1.200.080,00

323

Aes Ao 4316-Informatizao de Processos - PGE Objetivo Especfico Informatizar os processos da Procuradoria Geral do Estado UO Responsvel 9601-Fundo de Aperfeioamento dos Servios Jurdicos Produto/Servio Processo informatizado Unidade de Medida Percentual Quantidade 100,00 Regies Atendidas ESTADO, Recursos Oramentrios da Ao para o PPA 2012-2015

9.324.180,00

Aes 4325-Instalao e Manuteno das Procuradorias Regionais Implantao e manuteno de cinco escritrios regionais da PGE nas cidades de Barra do Garas, Sinop, Cceres, Tangar da Objetivo Especfico Serra e Rondonpolis UO Responsvel 9101-Procuradoria Geral do Estado Produto/Servio Procuradoria regional implantada Unidade de Medida Unidade Quantidade 5,00 Regies Atendidas Estado, Recursos Oramentrios da Ao para o PPA 2012-2015 3.846.645,00 Ao Aes Ao 4368-Gesto do Desenvolvimento e da Valorizao de Pessoas Objetivo Especfico Propiciar a melhoria da qualidade de vida profissional e pessoal do servidor. UO Responsvel 2101-Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso Ao mantida Produto/Servio Unidade de Medida Percentual Quantidade 400,00 Regies Atendidas VI, Recursos Oramentrios da Ao para o PPA 2012-2015

6.334.000,00

324

Aes Ao 4407-Cooperao Institucional em Operaes Diversas Objetivo Especfico Dar suporte as aes desenvolvidas na Sefaz pela Delegacia Fazendria, Ministrio Pblico e Assessoria Militar UO Responsvel 16601-Fundo de Gesto Fazendria Ao mantida Produto/Servio Unidade de Medida Percentual Quantidade 400,00 Regies Atendidas Estado, Recursos Oramentrios da Ao para o PPA 2012-2015

6.160.000,00

Aes Ao 4433-Gesto do Quadro de Pessoal e Folha de Pagamento Objetivo Especfico Garantir quadro de pessoal e folha de pagamento compatveis com a necessidade da rede estadual, primando pela equidade. UO Responsvel 14101-Secretaria de Estado de Educao Atividade mantida Produto/Servio Unidade de Medida Percentual Quantidade 100,00 Regies Atendidas Estado, Recursos Oramentrios da Ao para o PPA 2012-2015 622.895,35

Aes Ao 4456-Valorizao Profissional e Qualidade de Vida para os Servidores da SEJUDH Objetivo Especfico Proporcionar um ambiente de trabalho saudvel, com reconhecimento profissional e interao social. UO Responsvel 18101-Secretaria de Estado de Justia e Direitos Humanos - SEJUDH Produto/Servio Pessoa atendida Unidade de Medida Unidade Quantidade 825,00 Regies Atendidas Estado, Recursos Oramentrios da Ao para o PPA 2012-2015

1.200.000,00

325

Aes Ao 5180-Modernizao da Gesto Sistmica da SEFAZ Objetivo Especfico Implementar aes de suporte sistmico fazendrio UO Responsvel 16601-Fundo de Gesto Fazendria Ao e servio implementado Produto/Servio Unidade de Medida Percentual Quantidade 180,00 Regies Atendidas Estado, Recursos Oramentrios da Ao para o PPA 2012-2015 Somatrio das aes detalhadas apenas no oramento

7.295.077,60 2.473.020,00

326

Plano Plurianual 2012-2015 Programa Objetivo 343-Profissionalizao e Valorizao dos Servidores, Empregados e Gestores Pblicos. Aumentar o nvel de satisfao do cidado mato-grossense com o atendimento prestado pelos servidores, empregados e gestores pblicos

UO Responsvel 11101-Secretaria de Estado de Administrao Recursos Oramentrios do Programa para o PPA 2012-2015 491.882.955,56 Indicadores do Programa Descrio do Indicador Unidade de Medida ndice Inicial do PPA ndice Final do PPA Percentual de servidor capacitado em ps graduao Percentual 1,00 3,40 Aes Ao 2555-Atendimento a Exames Complementares Objetivo Especfico Atender demanda de exames mdicos solicitados para os usurios do Plano. UO Responsvel 11303-Instituto de Assistncia Sade dos Servidores do Estado de Mato Grosso Produto/Servio Demanda atendida Unidade de Medida Percentual Quantidade 100,00 Regies Atendidas Estado, Recursos Oramentrios da Ao para o PPA 2012-2015

173.967.825,63

Aes Ao 2556-Atendimento Hospitalar Objetivo Especfico Realizar internaes aos beneficirios do MT Sade. UO Responsvel 11303-Instituto de Assistncia Sade dos Servidores do Estado de Mato Grosso Produto/Servio Demanda atendida Unidade de Medida Percentual Quantidade 100,00 Regies Atendidas Estado, Recursos Oramentrios da Ao para o PPA 2012-2015

228.757.646,56

327

Aes Ao 2557-Atendimento Mdico Objetivo Especfico Prestar atendimento aos beneficirios do MT Sade na rea de consultas mdicas. UO Responsvel 11303-Instituto de Assistncia Sade dos Servidores do Estado de Mato Grosso Produto/Servio Produto cadastrado Unidade de Medida Percentual Quantidade 100,00 Regies Atendidas Estado, Recursos Oramentrios da Ao para o PPA 2012-2015

62.263.101,37

Ao Objetivo Especfico

Aes 2988-Formao Bsica de Servidores e Empregados Pblicos Promover aes continuadas que visam o desenvolvimento de competncias, habilidades e atitudes necessrias aos servidores no desempenho de suas funes.

UO Responsvel 11601-Fundo de Desenvolvimento do Sistema de Pessoal do Estado de Mato Grosso Produto/Servio Servidor capacitado Unidade de Medida Unidade Quantidade 63.600,00 Regies Atendidas Estado, Recursos Oramentrios da Ao para o PPA 2012-2015

4.572.500,00

Aes Ao 2989-Formao Gerencial Objetivo Especfico Capacitar gestores pblicos nas competncias requeridas. UO Responsvel 11601-Fundo de Desenvolvimento do Sistema de Pessoal do Estado de Mato Grosso Produto/Servio Projeto executado Unidade de Medida Unidade Quantidade 11.836,00 Regies Atendidas Estado, Recursos Oramentrios da Ao para o PPA 2012-2015

1.537.800,00

328

Aes Ao 2990-Educao Distncia - EAD Objetivo Especfico Capacitar servidores e gestores pblicos na modalidade E-learning nas reas de administrao pblica. UO Responsvel 11601-Fundo de Desenvolvimento do Sistema de Pessoal do Estado de Mato Grosso Produto/Servio Servidor capacitado Unidade de Medida Unidade Quantidade 63.600,00 Regies Atendidas Estado, Recursos Oramentrios da Ao para o PPA 2012-2015 Aes Ao 2991-Desenvolvimento de Parcerias de Capacitao com Instituies Intergovernamentais Objetivo Especfico Fortalecer as aes de gesto por meio de cursos em parceria com as Instituies Intergovernamentais. UO Responsvel 11601-Fundo de Desenvolvimento do Sistema de Pessoal do Estado de Mato Grosso Produto/Servio Servidor atendido Unidade de Medida Pessoa Quantidade 60.800,00 Regies Atendidas Estado, Recursos Oramentrios da Ao para o PPA 2012-2015 Aes Ao 4480-Organizao e Preservao dos Documentos de Vida Funcional dos Servidores Ativos e Inativos Objetivo Especfico Organizar e preservar os documentos de vida funcional dos servidores. UO Responsvel 11601-Fundo de Desenvolvimento do Sistema de Pessoal do Estado de Mato Grosso Produto/Servio Documento preservado Unidade de Medida Unidade Quantidade 4.000,00 Regies Atendidas Estado, Recursos Oramentrios da Ao para o PPA 2012-2015

1.749.000,00

1.672.000,00

1.060.000,00

329

Ao Objetivo Especfico

Aes 5181-Conscientizao Previdenciria Capacitar os gestores e servidores pblicos da rea de previdncia com o objetivo de aumentar a transparncia e a participao na gesto do Funprev.

UO Responsvel 11602-Fundo de Previdncia do Estado de Mato Grosso Produto/Servio Pessoa capacitada Unidade de Medida Pessoa Quantidade 400,00 Regies Atendidas Estado, Recursos Oramentrios da Ao para o PPA 2012-2015 Aes Ao 5182-Reestruturao do Regime Prprio de Previdncia Social do Estado de Mato Grosso Objetivo Especfico Reduzir os problemas relativos ao dficit do RPPS. UO Responsvel 11602-Fundo de Previdncia do Estado de Mato Grosso Produto/Servio Legislao atualizada Unidade de Medida Unidade Quantidade 4,00 Regies Atendidas Estado, Recursos Oramentrios da Ao para o PPA 2012-2015

2.000.000,00

4.000.000,00

Aes Ao 5184-Instituio da Poltica de Qualidade de Vida no Trabalho e Regulamentao da Sade e Segurana no Trabalho Objetivo Especfico Regulamentar a poltica de qualidade de vida no trabalho e normatizar a sade e segurana no trabalho. UO Responsvel 11601-Fundo de Desenvolvimento do Sistema de Pessoal do Estado de Mato Grosso Produto/Servio Pessoa atendida Unidade de Medida Pessoa Quantidade 400,00 Regies Atendidas Estado, Recursos Oramentrios da Ao para o PPA 2012-2015 4.940.095,00

330

Aes Ao 5194-Formulao da Poltica de Formao Gerencial do Poder Executivo Estadual Objetivo Especfico Instituir uma poltica de formao continuada dos dirigentes. UO Responsvel 11101-Secretaria de Estado de Administrao Produto/Servio Pessoa capacitada Unidade de Medida Pessoa Quantidade 11.796,00 Regies Atendidas Estado, Recursos Oramentrios da Ao para o PPA 2012-2015 Somatrio das aes detalhadas apenas no oramento

1.133.280,00 4.229.707,00

331

Plano Plurianual 2012-2015 Programa 346-Planejamento e Avaliao Governamental Objetivo Fortalecer a capacidade de formulao e avaliao da ao governamental UO Responsvel 20101-Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenao Geral Recursos Oramentrios do Programa para o PPA 2012-2015 12.834.573,00 Indicadores do Programa Descrio do Indicador Unidade de Medida ndice Inicial do PPA ndice Final do PPA Planejamento e Programao da Despesa - PPD Percentual 36,00 80,00

Ao Objetivo Especfico UO Responsvel Produto/Servio Unidade de Medida Quantidade Regies Atendidas

Aes 2939-Elaborao, Coordenao e Reviso dos Instrumentos de Planejamento Elaborar, coordenar e revisar os instrumentos de planejamento do Estado de Mato Grosso 20101-Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenao Geral Instrumento de planejamento disponibilizado Unidade 3,00 Estado 1.625.712,63

Recursos Oramentrios da Ao para o PPA 2012-2015

Aes 4471-Capacitao para o Ciclo de Planejamento Governamental Objetivo Especfico Implementar a capacitao dos gestores, servidores e empregados pblicos nos instrumentos de planejamento governamental, convnios e sistema Fiplan UO Responsvel 20101-Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenao Geral Produto/Servio Servidor qualificado Unidade de Medida Pessoa Quantidade 900,00 Regies Atendidas Estado, Recursos Oramentrios da Ao para o PPA 2012-2015 1.208.124,33 Ao

332

Aes Ao 4474-Execuo de Estudos Scio-Econmicos Objetivo Especfico Realizar estudos na rea socioeconmica UO Responsvel 20101-Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenao Geral Produto/Servio Estudo elaborado Unidade de Medida Unidade Quantidade 10,00 Regies Atendidas Estado, Recursos Oramentrios da Ao para o PPA 2012-2015

1.106.424,88

Aes Ao 4475-Estruturao dos Instrumentos e dos Arranjos de Desenvolvimento Regional Objetivo Especfico Criar instrumentos de desenvolvimento regional e apoiar as polticas de foco regional UO Responsvel 20101-Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenao Geral Produto/Servio Plano de desenvolvimento elaborado/executado Unidade de Medida Unidade Quantidade 4,00 Regies Atendidas Estado, Recursos Oramentrios da Ao para o PPA 2012-2015

662.179,00

Aes Ao 5197-Execuo de Estudos dos Meios Fsico e Bitico Objetivo Especfico Ampliar o nvel de conhecimento dos recursos naturais do Estado de Mato Grosso UO Responsvel 20101-Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenao Geral Produto/Servio Relatrio tcnico e mapa elaborado Unidade de Medida Unidade Quantidade 70,00 Regies Atendidas Estado, Recursos Oramentrios da Ao para o PPA 2012-2015

1.096.818,45

333

Aes Ao 5209-Aperfeioamento do Sistema Cartogrfico Estadual Objetivo Especfico Disponibilizar, sistematicamente, informaes e produtos cartogrficos de Mato Grosso UO Responsvel 20101-Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenao Geral Produto/Servio Mapa elaborado Unidade de Medida Unidade Quantidade 1.585,00 Regies Atendidas Estado, Recursos Oramentrios da Ao para o PPA 2012-2015

1.094.880,00

Aes 5210-Sistema Interoperavel de Informaes Geoespaciais do Estado de Mato Grosso Consolidar plataforma tecnolgica unificada em um ambiente interopervel e normatizado com informaes geoespaciais em tempo real UO Responsvel 20101-Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenao Geral Produto/Servio Unidade atendida Unidade de Medida Unidade Quantidade 40,00 Regies Atendidas Estado, Recursos Oramentrios da Ao para o PPA 2012-2015 4.440.433,71 Ao Objetivo Especfico Somatrio das aes detalhadas apenas no oramento 1.600.000,00

334

Plano Plurianual 2012-2015 Programa Objetivo 347-Governo Eletrnico Provendo soluo de tecnologia da informao robusta, integrada com capacidade de suportar as necessidades de informaes do governo

UO Responsvel 7401-Centro de Processamento de Dados do Estado de Mato Grosso Recursos Oramentrios do Programa para o PPA 2012-2015 47.097.200,00 Indicadores do Programa Descrio do Indicador Unidade de Medida ndice Inicial do PPA ndice Final do PPA ndice de servios pblicos prestados atravs da Internet Percentual 0,00 40,00 Quantidade de assuntos do Gov. com informaes gerenciais disponibilizadas Unidade 12,00 78,00 aos gestores estratgicos Aes 4289-Manuteno da Infraestrutura Tecnolgica Corporativa do Estado Manter a infraestrutura tecnolgica e fsica para suportar a operao das aplicaes corporativas e estratgicas de governo do estado UO Responsvel 7401-Centro de Processamento de Dados do Estado de Mato Grosso Ao mantida Produto/Servio Unidade de Medida Percentual Quantidade 320,00 Regies Atendidas Estado, Recursos Oramentrios da Ao para o PPA 2012-2015 42.697.200,00 Ao Objetivo Especfico

335

Aes 5214-Implantao de Soluo Corporativa de Armazenamento e Processamento - Data Center Prover infraestrutura tecnolgica e fsica para sustentar as aplicaes corporativas, estratgicas e de governo eletrnico 2.0, por Objetivo Especfico meio da consolidao dos ativos de T.I. em Data Center UO Responsvel 7401-Centro de Processamento de Dados do Estado de Mato Grosso Produto/Servio Projeto implantado Unidade de Medida Percentual Quantidade 270,00 Regies Atendidas Estado, Recursos Oramentrios da Ao para o PPA 2012-2015 1.080.000,00 Ao
Aes

Ao Objetivo Especfico

5216-Reestruturao e Ampliao da Rede Corporativa Infovia

Prover infraestrutura de comunicao com servios convergentes de dados, voz e vdeo para suportar as aplicaes corporativas, estratgicas e de governo eletrnico 2.0. UO Responsvel 7401-Centro de Processamento de Dados do Estado de Mato Grosso Produto/Servio Rede ampliada Unidade de Medida Unidade Quantidade 250,00 Regies Atendidas Estado, 1.040.000,00 Recursos Oramentrios da Ao para o PPA 2012-2015

Somatrio das aes detalhadas apenas no oramento

2.280.000,00

336

Plano Plurianual 2012-2015 348-Eficincia e Cidadania Proporcionar agilidade nos trmites judiciais e administrativos, promovendo a efetividade das decises e fomentando a Objetivo responsabilidade social e ambiental. UO Responsvel 3601-Fundo de Apoio ao Judicirio Recursos Oramentrios do Programa para o PPA 2012-2015 113.012.530,67 Indicadores do Programa Descrio do Indicador Unidade de Medida ndice Inicial do PPA ndice Final do PPA Consumo de energia Percentual 2,00 15,00 Consumo de gua Percentual 38,00 15,00 Papel consumido Percentual 3,00 15,00 Produtividade do magistrado (conhecimento)-produtividade magistrado (1 Grau, Percentual 578,00 665,00 juizados especiais, 2 Grau Taxa de congestionamento (conhecimento) e (1 Grau, 2 Grau, Tribunais Percentual 65,00 48,00 Superiores, Turmas Recursais Virtualizao dos processos novos Percentual 16,00 100,00 ndice de acesso justia Percentual 100,00 100,00 Aes Ao 4285-Manuteno Administrativa aos Juizados Especiais Objetivo Especfico Criar condies estruturais para aumentar o nmero de processos julgados. UO Responsvel 3601-Fundo de Apoio ao Judicirio Produto/Servio Servio mantido Unidade de Medida Percentual Quantidade 100,00 Regies Atendidas Estado, Recursos Oramentrios da Ao para o PPA 2012-2015 3.210.112,71 Aes Ao 5219-Implantao do Ncleo de Gerenciamento de Projetos Objetivo Especfico Gerenciar os projetos do plano estratgico do Poder Judicirio do Estado de Mato Grosso. UO Responsvel 3601-Fundo de Apoio ao Judicirio Produto/Servio Ncleo implantado/mantido Unidade de Medida Quantidade Regies Atendidas Percentual 25,00 Estado, 505.000,00 Programa

Recursos Oramentrios da Ao para o PPA 2012-2015

337

Aes Ao 5220-Redefinio das Rotinas de Trabalho das Unidades Administrativas Objetivo Especfico Padronizar e organizar os procedimentos e as atividades rotineiras das unidades administrativas do PJMT. UO Responsvel 3601-Fundo de Apoio ao Judicirio Produto/Servio Rotina de trabalho redefinidas Unidade de Medida Percentual Quantidade 25,00 Regies Atendidas Estado, Recursos Oramentrios da Ao para o PPA 2012-2015

639.000,00

Aes Ao 5221-Reduo da Taxa de Congestionamento de Processos Objetivo Especfico Dar celeridade, transparncia e qualidade prestao jurisdicional. UO Responsvel 3601-Fundo de Apoio ao Judicirio Produto/Servio Estoque de processo reduzido Unidade de Medida Percentual Quantidade 51,26 Regies Atendidas Estado, Recursos Oramentrios da Ao para o PPA 2012-2015

11.605.279,34

Aes Ao 5222-Reestruturao da 1 Instncia Objetivo Especfico Aprimorar os servios prestados na 1 Instncia. UO Responsvel 3601-Fundo de Apoio ao Judicirio Produto/Servio Reestruturao realizada Unidade de Medida Percentual Quantidade 35,00 Regies Atendidas VI, Estado, Recursos Oramentrios da Ao para o PPA 2012-2015

53.413.818,21

338

Aes Ao 5223-Reestruturao da 2 Instncia Objetivo Especfico Aprimorar os servios prestados na 2 Instncia. UO Responsvel 3601-Fundo de Apoio ao Judicirio Produto/Servio Reestruturao realizada Unidade de Medida Percentual Quantidade 4,04 Regies Atendidas I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, ESTADO, Recursos Oramentrios da Ao para o PPA 2012-2015 Aes Ao 5226-Implantao do Ncleo Permanente de Mtodos Consensuais de Soluo de Conflitos Objetivo Especfico Disseminar a cultura de pacificao social e fomentar mtodos consensuais de soluo de conflitos. UO Responsvel 3601-Fundo de Apoio ao Judicirio Produto/Servio Ncleo implantado/mantido Unidade de Medida Percentual Quantidade 300,00 Regies Atendidas Estado, Recursos Oramentrios da Ao para o PPA 2012-2015

13.535.754,40

4.767.186,01

Aes Ao 5227-Implantao do Processo Judicial Eletrnico Implantar e manter um sistema de processo judicial eletrnico capaz de propiciar agilidade, unificao e padronizao no Objetivo Especfico acompanhamento e trmite dos atos processuais. UO Responsvel 3601-Fundo de Apoio ao Judicirio Produto/Servio Processo judicial eletrnico implantado Unidade de Medida Percentual Quantidade 62,50 Regies Atendidas Estado, Recursos Oramentrios da Ao para o PPA 2012-2015 21.845.000,00

339

Aes Ao 5228-Integrao dos Sistemas Informatizados nas Unidades Administrativas Objetivo Especfico Garantir agilidade, controle e melhor gesto dos processos administrativos tramitados dentro do Poder Judicirio de Mato Grosso. UO Responsvel 3601-Fundo de Apoio ao Judicirio Produto/Servio Sistema integrado Unidade de Medida Percentual Quantidade 62,50 Regies Atendidas Estado, Recursos Oramentrios da Ao para o PPA 2012-2015 815.080,00 Aes Ao 5229-Integrao dos Sistemas Informatizados nas Unidades Judicirias Objetivo Especfico Proporcionar agilidade,unificao e padronizao entre os sistemas destinados a rea fim da Justia Estadual. UO Responsvel 3601-Fundo de Apoio ao Judicirio Produto/Servio Sistema integrado Unidade de Medida Percentual Quantidade 62,50 Regies Atendidas Estado, Recursos Oramentrios da Ao para o PPA 2012-2015 Somatrio das aes detalhadas apenas no oramento

2.576.300,00
100.000,00

340

Plano Plurianual 2012-2015 Programa 349-Gesto de Pessoas Objetivo Promover o estmulo e o desenvolvimento contnuo dos recursos humanos do Poder Judicirio. UO Responsvel 3601-Fundo de Apoio ao Judicirio Recursos Oramentrios do Programa para o PPA 2012-2015 21.121.862,33 Indicadores do Programa Descrio do Indicador Unidade de Medida ndice Inicial do PPA ndice Final do PPA Absentesmo Percentual 0,50 0,10 Capacitao nas competncias estratgicas Percentual 25,00 80,00

Aes 4071-Capacitao Permanente de Magistrados da 1 e 2 Instncias Promover a capacitao permanente e continua dos magistrados de forma a qualificar toda carreira a partir de sua admisso no Poder judicirio UO Responsvel 3601-Fundo de Apoio ao Judicirio Produto/Servio Magistrado capacitado Unidade de Medida Percentual Quantidade 79,00 Regies Atendidas Estado, Recursos Oramentrios da Ao para o PPA 2012-2015 4.960.000,00 Ao Objetivo Especfico

Ao Objetivo Especfico

Aes 4072-Capacitao Permanente de Servidores da 1 E 2 Instncia Promover a capacitao permanente e continua dos servidores de forma a qualificar todas as carreiras a partir de sua admisso no Poder Judicirio.

UO Responsvel 3601-Fundo de Apoio ao Judicirio Produto/Servio Servidor capacitado Unidade de Medida Percentual Quantidade 79,00 Regies Atendidas Estado, Recursos Oramentrios da Ao para o PPA 2012-2015

10.766.787,62

341

Aes Ao 5230-Valorizao dos Servidores do Poder Judicirio - "Bem Viver" Objetivo Especfico Valorizar e resgatar a auto-estima dos servidores e magistrados do Poder Judicirio de Mato Grosso. UO Responsvel 3601-Fundo de Apoio ao Judicirio Produto/Servio Servidor motivado Unidade de Medida Percentual Quantidade 60,00 Regies Atendidas Estado, Recursos Oramentrios da Ao para o PPA 2012-2015

4.292.227,16

Aes Ao 5233-Reviso e Acompanhamento da Aplicao do Sistema Desenvolvimento de Carreira de Remunerao-SDCR Objetivo Especfico Reconhecer a capacitao profissional e o desempenho dos servidores do Poder Judicirio de Mato Grosso UO Responsvel 3601-Fundo de Apoio ao Judicirio Produto/Servio Sistema revisado (SDCR) Unidade de Medida Percentual Quantidade 25,00 Regies Atendidas Estado, Recursos Oramentrios da Ao para o PPA 2012-2015 452.847,55 Aes 5235-Implementao da Matriz de Competncia no mbito do Poder Judicirio Identificar e registrar os requisitos de formao acadmica, experincia profissional, conhecimento e habilidades dos servidores Objetivo Especfico necessrios para o desempenho eficiente e eficaz de determinado conjunto de tarefas, atribudas a uma determinada unidade. UO Responsvel 3601-Fundo de Apoio ao Judicirio Produto/Servio Matriz de competncia definida Unidade de Medida Percentual Quantidade 12,50 Regies Atendidas Estado, Recursos Oramentrios da Ao para o PPA 2012-2015 500.000,00 Ao Somatrio das aes detalhadas apenas no oramento 150.000,00

342

12- PROMOVER O DESENVOLVIMENTO DAS REGIES ESTAGNADAS

343

Plano Plurianual 2012-2015 Programa 208-Regularizao Fundiria Objetivo Promover a regularizao dos loteamentos urbanos e rurais de jurisdio do Estado e dos Municpios. UO Responsvel 12301-Instituto de Terras do Estado de Mato Grosso Recursos Oramentrios do Programa para o PPA 2012-2015 76.646.709,00 Indicadores do Programa Descrio do Indicador Unidade de Medida ndice Inicial do PPA ndice Final do PPA Imveis rurais cadastrados e medidos. Unidade 13.428,00 16.628,00 Lotes urbanos regularizados. Unidade 47.300,00 59.300,00 Nmero de ttulos rurais expedidos. Unidade 11.900,00 13.100,00 Plano de Desenvolvimento de Assentamento. Unidade 13,00 30,00 Aes 1390-Identificao de Situao Fundiria Identificar, promover a medio e demarcao topogrfica e proceder ao cadastramento dos imveis rurais visando a regularizao fundiria e sua destinao. 12301-Instituto de Terras do Estado de Mato Grosso

Ao Objetivo Especfico UO Responsvel

Produto/Servio Lote cadastrado/ demarcado Unidade de Medida Unidade Quantidade 3.200,00 Regies Atendidas I, VI , ESTADO, Recursos Oramentrios da Ao para o PPA 2012-2015

10.204.225,00

Aes Ao 1391-Regularizao de reas Rurais Objetivo Especfico Regularizao de reas rurais objetivando sua titulao definitiva aos beneficirios. UO Responsvel 12301-Instituto de Terras do Estado de Mato Grosso Produto/Servio Titulo expedido Unidade de Medida Unidade Quantidade 1.200,00 Regies Atendidas Estado, Recursos Oramentrios da Ao para o PPA 2012-2015

3.003.810,00

344

Aes Ao 1824-Regularizao Urbana dos Municpios Objetivo Especfico Promover a regularizao de reas urbanas de jurisdio do Estado nos Municpios UO Responsvel 12301-Instituto de Terras do Estado de Mato Grosso Produto/Servio Lote regularizado Unidade de Medida Unidade Quantidade 9.000,00 Regies Atendidas Estado, Recursos Oramentrios da Ao para o PPA 2012-2015

9.907.286,00

Aes Ao 1825-Legalizao de Loteamentos Urbanos Objetivo Especfico Promover a alienao e destinao de lotes urbanos de reas de colonizao da extinta Codemat e Cohab UO Responsvel 12301-Instituto de Terras do Estado de Mato Grosso Produto/Servio Lote regularizado Unidade de Medida Unidade Quantidade 4.000,00 Regies Atendidas Estado, Recursos Oramentrios da Ao para o PPA 2012-2015

11.368.765,00

Aes Ao 1832-Assentamentos Rurais Objetivo Especfico Melhoria das condies de vida de trabalhadores rurais e seus familiares, visando sua fixao no meio rural. UO Responsvel 12301-Instituto de Terras do Estado de Mato Grosso Produto/Servio Plano elaborado Unidade de Medida Unidade Quantidade 31,00 Regies Atendidas Estado, Recursos Oramentrios da Ao para o PPA 2012-2015 Somatrio das aes detalhadas apenas no oramento

42.162.623,00 0,00

345

Plano Plurianual 2012-2015 Programa 256-Desenvolvimento Regional-MT Regional Alavancar as potencialidades das regies por meio da integrao e focalizao das aes governamentais. Objetivo UO Responsvel 12101-Secretaria de Estado de Desenvolvimento Rural e Agricultura Familiar Recursos Oramentrios do Programa para o PPA 2012-2015 7.452.000,00 Indicadores do Programa Descrio do Indicador Unidade de Medida ndice Inicial do PPA ndice Final do PPA Hectares de seringueiras plantadas no Estado Hectare 43.000,00 70.000,00 Produo de mel Quilograma 315.021,00 653.227,55 Produo de pescado no Estado Tonelada 36.070,80 52.811,26 Rebanho efetivo de caprinos no Estado Nmero 39.958,00 48.569,00 Rebanho efetivo de ovinos Nmero 442.682,00 538.082,00 Total da produo de leite no estado Litro 680.589,00 996.450,35 Total do valor da produo da extrao vegetal no Estado Milhes reais 938.094,00 1.373.463,00 Total do valor da produo de produtos na cadeia FLV Milhes reais 765.424,00 1.120.657,00 Valor adicionado da agricultura, silvicultura, extrao florestal, pecuria e Milhes reais 13.626,00 28.254,00 pesca Aes Ao 4459-Apoio Tcnico e Institucional s Demandas para o Desenvolvimento Regional. Objetivo Especfico Levantar as demandas regionais por programas e aes pblicas a fim de contribuir para a diminuio das desigualdades regionais. UO Responsvel 12101-Secretaria de Estado de Desenvolvimento Rural e Agricultura Familiar Produto/Servio Regio atendida Unidade de Medida Unidade Quantidade 48,00 Regies Atendidas Estado, Recursos Oramentrios da Ao para o PPA 2012-2015 5.850.000,00 Somatrio das aes detalhadas apenas no oramento 1.602.000,00

346

13 - MELHORAR A HABITABILIDADE NAS REGIES DO ESTADO.

347

Plano Plurianual 2012-2015 Programa 72-Melhoria da Habitabilidade - "Municpios Sustentveis" Melhorar as condies de habitabilidade nos municpios de Mato Grosso atravs da execuo e apoio a realizao de obras Objetivo de infraestrutura urbana. UO Responsvel 28101-Secretaria de Estado das Cidades - SECID 369.453.195,66 Recursos Oramentrios do Programa para o PPA 2012-2015 Indicadores do Programa Descrio do Indicador Unidade de Medida ndice Inicial do PPA ndice Final do PPA Taxa de Municpios Contemplados com Obras de Infraestrutura Urbana Percentual 0,00 100,00

Aes Ao 1167-Elaborao de Projetos Tcnicos de Saneamento Bsico Objetivo Especfico Dar suporte tcnico para as obras do Sistema de Saneamento Bsico. UO Responsvel 28101-Secretaria de Estado das Cidades - SECID Produto/Servio Projeto elaborado Unidade de Medida Unidade Quantidade 59,00 Regies Atendidas I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, Recursos Oramentrios da Ao para o PPA 2012-2015

2.456.563,52

Aes Ao 1317-Implantao, Ampliao e Reforma de Sistema de Saneamento Objetivo Especfico Ampliar a oferta de saneamento bsico atravs da realizao de obras de infraestrutura no sistema de saneamento. UO Responsvel 28101-Secretaria de Estado das Cidades - SECID Produto/Servio Rede ampliada Unidade de Medida Metro Quantidade 400.000,00 Regies Atendidas I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX , X , XI, XII, Recursos Oramentrios da Ao para o PPA 2012-2015 102.802.154,82

348

Ao Objetivo Especfico UO Responsvel Produto/Servio Unidade de Medida

Aes 1820-Construo, Ampliao e Recuperao de Edificaes Pblicas Construir, ampliar e reformar as edificaes pblicas. 28101-Secretaria de Estado das Cidades - SECID Edificao pblica construda Metro quadrado

Quantidade 19.849,00 Regies Atendidas I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, ESTADO, Recursos Oramentrios da Ao para o PPA 2012-2015

34.004.961,42

Aes Ao 1821-Elaborao de Projetos Tcnicos de Edificaes e Infraestrutura Objetivo Especfico Fornecer suporte tcnico para execuo das obras de edificaes e infraestrutura. UO Responsvel 28101-Secretaria de Estado das Cidades - SECID Produto/Servio Projeto elaborado Unidade de Medida Unidade Quantidade 30.749,00 VI, Estado, Regies Atendidas Recursos Oramentrios da Ao para o PPA 2012-2015 Aes Ao 5146-Apoio a Elaborao de Planos Municipais de Saneamento Bsico Objetivo Especfico Dar suporte aos municpios na elaborao dos planos de saneamento. UO Responsvel 28101-Secretaria de Estado das Cidades - SECID Produto/Servio Plano elaborado Unidade de Medida Unidade Quantidade 141,00 Regies Atendidas I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX , X, XI, XII, Recursos Oramentrios da Ao para o PPA 2012-2015

1.770.131,56

6.043.668,48

349

Aes Ao 5147-Realizao de Obras em Sistema de Tratamento de Resduos Slidos Objetivo Especfico Realizar obras com vistas ampliao da oferta de sistema de tratamento de resduos slidos. UO Responsvel 28101-Secretaria de Estado das Cidades - SECID Produto/Servio Obra realizada Unidade de Medida Unidade Quantidade 72,00 Regies Atendidas I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, Recursos Oramentrios da Ao para o PPA 2012-2015

21.086.054,32

Aes Ao 5149-Apoio a Elaborao de Planos Diretores Municipais Objetivo Especfico Apoiar a elaborao de planos diretores nos municpios de Mato Grosso. UO Responsvel 28101-Secretaria de Estado das Cidades - SECID Produto/Servio Plano elaborado Unidade de Medida Unidade Quantidade 20,00 Regies Atendidas Estado, Recursos Oramentrios da Ao para o PPA 2012-2015

1.921.409,55

Aes Ao 5154-Ampliao de Domiclios Ligados a Rede de gua e Esgoto da Regio Metropolitana Objetivo Especfico Aumentar o nmero de domiclios ligados rede de abastecimento gua e a coleta do esgoto na regio metropolitana UO Responsvel 28101-Secretaria de Estado das Cidades - SECID Produto/Servio Domiclio atendido Unidade de Medida Unidade Quantidade 29.543,00 Regies Atendidas Estado, Recursos Oramentrios da Ao para o PPA 2012-2015 46.665.576,27

350

Aes Ao 5155-Elaborao do Plano Estadual de Saneamento Bsico de Mato Grosso Definir as diretrizes da poltica estadual de saneamento bsico de forma participativa com os municpios com vistas ao Objetivo Especfico desenvolvimento do sistema e ampliao do acesso aos servios bsicos de saneamento. UO Responsvel 28101-Secretaria de Estado das Cidades - SECID Produto/Servio Plano elaborado Unidade de Medida Percentual Quantidade 100,00 Regies Atendidas Estado, Recursos Oramentrios da Ao para o PPA 2012-2015 6.744.707,75 Aes Ao 5158-Execuo de Obras de Drenagem Urbana Objetivo Especfico Executar obras de sistema de drenagem Urbana. UO Responsvel 28101-Secretaria de Estado das Cidades SECID Produto/Servio Obra executada Unidade de Medida Metro Quantidade 200.000,00 Regies Atendidas I, II, III, IV, V , VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, Recursos Oramentrios da Ao para o PPA 2012-2015
Aes Ao 5168-Apoio a Execuo de Projetos, Construes e Reformas de Obras Pblicas Municipais Objetivo Especfico Apoiar os municpios na execuo de projetos, construes e reformas de obras pblicas. UO Responsvel 28101-Secretaria de Estado das Cidades SECID Produto/Servio Projeto apoiado/executado Unidade de Medida Metro quadrado Quantidade 38.000,00 Regies Atendidas Estado, Recursos Oramentrios da Ao para o PPA 2012-2015

20.434.727,98

65.167.018,50

351

Aes Ao 5218-Construo do Hospital Universitrio da Universidade Federal de Mato Grosso - UFMT Objetivo Especfico Construir em parceria com a Universidade Federal de Mato Grosso o Hospital Universitrio Julio Muller em Cuiab. UO Responsvel 28101-Secretaria de Estado das Cidades SECID Produto/Servio Obra executada Unidade de Medida Percentual Quantidade 40,00 VI, Regies Atendidas Recursos Oramentrios da Ao para o PPA 2012-2015 60.000.000,00 Somatrio das aes detalhadas apenas no oramento
Plano Plurianual 2012-2015 Programa 239-T em Casa Objetivo Proporcionar habitao digna para famlias carentes. UO Responsvel 28101-Secretaria de Estado das Cidades - SECID Recursos Oramentrios do Programa para o PPA 2012-2015 Indicadores do Programa Descrio do Indicador Unidade de Medida Percentual de domiclios particulares permanentes prprios em relao ao Percentual nmero total de domiclios

356.221,49

344.789.903,83 ndice Inicial do PPA ndice Final do PPA

68,37

73,18

Aes Ao 1649-Acesso Moradia e Promoo de Incluso Social Objetivo Especfico Promover acesso e monitoramento das famlias contempladas com moradia. UO Responsvel 22101-Secretaria de Estado de Trabalho e Assistncia Social Produto/Servio Famlia atendida Unidade de Medida Unidade Quantidade 85.202,00 Regies Atendidas Estado, Recursos Oramentrios da Ao para o PPA 2012-2015

1.069.545,00

352

Aes Ao 1763-Construo de Habitaes Urbanas e Infraestrutura Objetivo Especfico Construir unidades habitacionais e realizar obras de infra estrutura que possibilite a populao carente e acesso a moradia digna. UO Responsvel 28101-Secretaria de Estado das Cidades - SECID Produto/Servio Casa construda Unidade de Medida Unidade Quantidade 42.000,00 Regies Atendidas I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI , XII, Estado, Recursos Oramentrios da Ao para o PPA 2012-2015 290.226.426,90 Aes 1827-Construo de Habitaes Rurais e Infraestrutura Construir unidades habitacionais e realizar obras de infraestrutura que possibilite a populao rural carente acesso a moradia digna.

Ao Objetivo Especfico

UO Responsvel 28101-Secretaria de Estado das Cidades - SECID Produto/Servio Casa construda Unidade de Medida Unidade Quantidade 2.000,00 Regies Atendidas I, II, III, IV, V , VI, VII, VIII, IX, X, XI , XII, Recursos Oramentrios da Ao para o PPA 2012-2015 Aes Ao 1828-Distribuio de Bolsas de Material de Construo Objetivo Especfico Apoiar os municpios na construo de moradias dignas para a populao carente. UO Responsvel 28101-Secretaria de Estado das Cidades - SECID Produto/Servio Bolsa distribuda Unidade de Medida Unidade Quantidade 800,00 Regies Atendidas I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX , X, XI, XII, Recursos Oramentrios da Ao para o PPA 2012-2015

13.591.887,34

7.493.190,37

353

Aes Ao 5153-Realizao de Obras de Infraestrutura em Ncleos Habitacionais Objetivo Especfico Construir obras de infraestrutura em ncleos habitacionais que possibilite famlias de baixa renda o acesso a moradia digna. UO Responsvel 28101-Secretaria de Estado das Cidades - SECID Produto/Servio Ncleo habitacional beneficiado Unidade de Medida Unidade Quantidade 36.000,00 Regies Atendidas I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX , X, XI , XII, Recursos Oramentrios da Ao para o PPA 2012-2015 32.192.528,02 Somatrio das aes detalhadas apenas no oramento
216.326,20

Plano Plurianual 2012-2015 Programa 296-Desenvolvimento da Regio Metropolitana do Vale do Rio Cuiab- RMVRC Apoiar as aes institucionais e a formulao do planejamento das polticas de interesse comum dos municpios da Regio Objetivo Metropolitana do Vale do Rio Cuiab visando reduo das desigualdades e a melhoria da qualidade de vida da populao. UO Responsvel 28101-Secretaria de Estado das Cidades - SECID Recursos Oramentrios do Programa para o PPA 2012-2015 11.871.461,00 Indicadores do Programa Descrio do Indicador Unidade de Medidandice Inicial do PPA ndice Final do PPA Plano diretor participativo integrado - PDPI Percentual 25,00 100,00 Planos diretores dos municpios do vale do rio Cuiab Percentual 23,08 100,00

Aes Ao 3760-Apoio Elaborao e Implementao dos Planos Diretores Municipais e Planos Setoriais. Objetivo Especfico Propiciar a melhoria da capacidade tcnica dos municpios nas reas de planejamento e execuo da poltica urbana. UO Responsvel 28101-Secretaria de Estado das Cidades - SECID Produto/Servio Plano elaborado Unidade de Medida Unidade Quantidade 7,50 VI, Regies Atendidas Recursos Oramentrios da Ao para o PPA 2012-2015 559.000,05

354

Ao Objetivo Especfico

Aes 4019-Apoio Atuao das Cmaras Setoriais da Regio Metropolitana do Vale do Rio Cuiab - RMVRC Apoiar a elaborao de planos com vistas execuo de polticas pblicas de desenvolvimento urbano coordenadas e compartilhadas na RMVRC.

UO Responsvel 28101-Secretaria de Estado das Cidades - SECID Produto/Servio Plano elaborado Unidade de Medida Unidade Quantidade 0,75 VI, Regies Atendidas Recursos Oramentrios da Ao para o PPA 2012-2015 Aes Ao 4344-Capacitao Tcnica dos Servidores da Secretaria de Estado das Cidades - SECID Objetivo Especfico Promover a capacitao tcnica, superior e especializao dos tcnicos da SECID. UO Responsvel 28101-Secretaria de Estado das Cidades - SECID Produto/Servio Servidor capacitado Unidade de Medida Pessoa Quantidade 400,00 Regies Atendidas Estado, Recursos Oramentrios da Ao para o PPA 2012-2015

372.699,86

2.658.663,95

Aes Ao 5150-Implantao do Sistema de Informaes Gerenciais da Secretaria de Estado das Cidades - SECID Objetivo Especfico Implantar sistema gerencial de informaes com vistas automao dos processos e qualidade das informaes. UO Responsvel 28101-Secretaria de Estado das Cidades - SECID Produto/Servio Sistema implantado Unidade de Medida Percentual Quantidade 100,00 Regies Atendidas Estado, Recursos Oramentrios da Ao para o PPA 2012-2015 6.840.095,23 Somatrio das aes detalhadas apenas no oramento 1.441.001,91

355

ANEXO II PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERAES ESPECIAIS

356

PROGRAMA Cdigo programa: 36 Apoio Administrativo Objetivo do Programa: Prover os rgos do estado, meios administrativos para a implementao e gesto de seus programas finalsticos. 20.816.310.663,4 Valores totais dos recursos das aes oramentrias do programa para o PPA 2012-2015 6
AO DO ORAMENTO FISCAL E SEGURIDADE

Cd. Ao Descrio e Recursos das Aes para o PPA 2012-2015 1650 Manuteno do Sistema Previdencirio 2004 Manuteno de Gabinetes 2005 Manuteno e Conservao de Bens Imveis 2006 Manuteno de Servios de Transportes 2007 Manuteno de Servios Administrativos Gerais 2008 Remunerao de Pessoal Ativo do Estado e Encargos Sociais. 2009 Manuteno de Aes de Informtica 2010 Manuteno dos rgos Colegiados - Conselhos. 2014 Publicidade Institucional e Propaganda 2076 Concesso de Vale Transporte aos Servidores da Adm. Pblica Estadual 2138 Manuteno dos Servios de Transporte Areo 2558 Manuteno e Conservao do Complexo do CPA 2560 Manuteno dos Postos de Percia Mdica 4200 Remunerao de Professores da Educao Bsica e Encargos Sociais 4281 Remunerao de Pessoal Ativo do Estado e Encargos Sociais - EF Total geral do programa

91.000.001,00 13.624.766,55 274.995.497,82 444.073.075,69 2.215.179.445,41 12.927.765.155,43 590.596.464,16 4.573.851,18 252.052.356,23 1.131.408,00 7.484.140,99 15.469.856,00 1.324.600,00 2.072.579.780,00 1.904.460.265,00 20.816.310.663,46

357

PROGRAMA Cdigo programa: 994 Operaes Especiais: Servios da Divida Interna Objetivo do Programa: Atender despesas decorrentes do servio da dvida interna contrada pelo Estado. Valores totais dos recursos das aes oramentrias do programa para o PPA 2012-2015 AO DO ORAMENTO FISCAL E SEGURIDADE Cd. Ao Descrio e Recursos das Aes para o PPA 2012-2015

2.888.357.192,05

8028 Amortizao e Encargos da Dvida Interna Total geral do programa

2.888.357.192,05 2.888.357.192,05

358

PROGRAMA Cdigo programa: 995 Operaes Especiais: Servio da Divida Externa Objetivo do Programa: Atender despesas decorrentes do servio da dvida externa contrada pelo Estado. Valores totais dos recursos das aes oramentrias do programa para o PPA 2012-2015 AO DO ORAMENTO FISCAL E SEGURIDADE Descrio e Recursos das Aes para o PPA 2012-2015

6.889.713,33

cd. Ao 8015 Amortizao e Encargos da Dvida Externa Total geral do programa

6.889.713,33 6.889.713,33

359

PROGRAMA Cdigo programa: 996 Operaes Especiais: Outras Objetivo do Programa: Atender outros encargos especiais Valores totais dos recursos das aes oramentrias do programa para o PPA 2012-2015 AO DO ORAMENTO FISCAL E SEGURIDADE Descrio e Recursos das Aes para o PPA 2012-2015 Cd. Ao 8002 Recolhimento do PIS-PASEP e Pagamento de Abono 8007 Transferncia Financeira a Municpios - Constitucional 8010 Indenizao e Restituies 8011 Operacionalizao de Contratos Remanescentes de rgos Extintos 8024 Convnios, Contratos e Outros Ajustes 8039 Encargos com Obrigaes Tributarias e Contributivas 8043 Participao do Estado no Capital de Empresas Estatais Total geral do programa:

7.915.350.350,34

346.081.1 7.198.413. 193.093.9 80.792.8 80.095.6 16.762.3 110.60 7.915.350.350,34

360

PROGRAMA Cdigo programa: 997 Previdncia de Inativos e Pensionistas do Estado Objetivo do Programa: Pagamento dos benefcios previdencirios aos inativos, pensionistas e dependentes. Valores totais dos recursos das aes oramentrias do programa para o PPA 2012-2015 AO DO ORAMENTO FISCAL E SEGURIDADE
Cd. Ao 8001 8022 8040 8041

6.990.304.530,04

Descrio e Recursos das Aes para o PPA 2012-2015 Pagamento de Aposentadorias e Penses - Servidores Civis
Pagamento de Aposentadorias e Penses -Servidores Militares Recolhimento de Encargos e Obrigaes Previdencirias de Inativos e Pensionistas Pagamento de Inativos e Pensionistas MS-MT

4.400.236.899,00
670.458.079,00 1.747.896.701,04 171.712.851,00

Total geral do programa:

6.990.304.530,04

ROGRAMA Cdigo programa: 998 Operaes Especiais - Cumprimento de Sentenas Judiciais Objetivo do Programa: Possibilitar a alocao de despesas que no contribuem para a manuteno das aes de governo, das quais no resulta um produto, e no geram contraprestao direta sob a forma de bens ou servios. Valores totais dos recursos das aes oramentrias do programa para o PPA 2012-2015 AO DO ORAMENTO FISCAL E SEGURIDADE
Cd. Ao 8003 590.174.874,54

Descrio e Recursos das Aes para o PPA 2012-2015 Cumprimento de Sentenas Judiciais Transitadas em Julgado - Adm. Direta Cumprimento de Sentenas Judiciais Transitadas em Julgado - Adm. Indireta 577.474.321,00 12.700.553,54 590.174.874,54

8023

Total geral do programa:

361

PROGRAMA Cdigo programa: 999 Reserva de Contingncia Objetivo do Programa: Atender passivos contingentes e outros riscos e eventos fiscais imprevistos. Valores totais dos recursos das aes oramentrias do programa para o PPA 2012-2015 AO DO ORAMENTO FISCAL E SEGURIDADE Cd. Ao 9999 Reserva de Contingncia Descrio e Recursos das Aes para o PPA 2012-2015 769.905.421,00 769.905.421,00 769.905.421,00

Total geral do programa:

362

ANEXO III METAS E PRIORIDADES DA ADMINISTRAO PBLICA ESTADUAL PARA O EXERCCIO DE 2012

363

Objetivo Estratgico 1- Melhorar a conservao ambiental dos biomas Mato-grossenses e as prticas sustentveis de uso dos recursos naturais Programa Conservao Ambiental e Controle do Uso dos Recursos Naturais Aes Ordenamento Ambiental das Atividades Potencialmente Poluidoras Produto Processo analisado Unidade Medida Unidade Quantidade 5.000,00

Objetivo Estratgico 2- Melhorar a qualidade do ensino fundamental e mdio, universalizar o atendimento na educao bsica Programa Educao com Qualidade Social Expanso e Melhoria da Infraestrutura Fsica de Atendimento Educacional - Ensino Fundamental Expanso e Melhoria da Infraestrutura Fsica de Atendimento Educacional - Ensino Mdio Fortalecimento da Organizao Curricular para Educao de Jovens e Adultos Atendimento ao Aluno com Necessidades Educacionais Especiais Fortalecer, Ampliar e Consolidar as Polticas de Educao do Campo no Estado de Mato Grosso Fortalecimento da Gesto Democrtica nas Escolas da Rede Estadual Fortalecimento do Ensino Mdio com Qualidade Social Oferta de Formao Continuada para Todos os Profissionais da Educao Bsica. Escola atendida Escola atendida Vaga ampliada Aluno atendido Aluno atendido Assessoria mantida/acompanhad a Escola atendida Profissional qualificado Unidade Unidade Vaga Aluno Aluno Unidade Unidade Servidor 340,00 21,00 100000,00 12685,00 50000,00 724,00 459,00 35580,00 8300,00

Implementao da Oferta de Ensino Mdio Integrado Educao Profissional Aluno atendido Aluno Objetivo Estratgico 3 - Elevar a escolarizao da populao Mato-Grossense. Programa Desenvolvimento da Educao Profissional e Tecnolgica Manuteno e Reforma das Escolas Tcnicas e Tecnolgicas Implantao de Escolas e Cursos Tcnicos Estaduais Escola atendida Unidade implantada/ modernizada Unidade Unidade

19,00 8,00

364

Objetivo Estratgico 4 - Fortalecer a capacidade cientfica e de inovao tecnolgica do Estado Programa Cincia, Tecnologia e Inovao para o Desenvolvimento Regional Realizao de Curso Preparatrio para Ingresso no Ensino Superior - MT Preparatrio Vaga ofertada Unidade Concesso de Bolsas para o Ensino Superior - PROMAT Bolsa concedida Unidade

20.000,00 1.000,00 8,00

Articulao e Promoo para Inovao Tecnolgica e do Desenvolvimento Projeto Regional apoiado/executado Unidade Objetivo Estratgico 5 - Ampliar a rede de ateno e de vigilncia em sade Programa Fortalecimento da Gesto do SUS Implementao da Ouvidoria do SUS no Estado e Apoio Implantao das Ouvidoria Ouvidorias nos Municpios implementada Unidade Programa Ampliao do Acesso de Forma Equitativa e com Qualidade ao Sistema e Servios de Sade Co-Financiamento para Manuteno e Ampliao do Acesso s Aes e Servios da Ateno Primria Sade.
Fortalecimento da Gesto, Monitoramento e Avaliao da Ateno Primaria Sade

15,00

Equipe ampliada Municpio com indicador alcanado Unidade atendida Ao instituda Unidade supervisionada

Unidade Percentual Unidade Percentual Unidade Unidade Unidade

1.053,00 74,00 141,00 100,00 11,00 30.000,00 10,00

Provimento de Medicamento, Correlatos de Sade, Materiais Hospitalares, Insumos Laborat. e Mat. Odontolgicos Unidade Promoo e Articulao Intersetorial para a Efetivao da Poltica de Humanizao e Promoo da Sade Gerenciamento das Unidades sob Gesto de Organizaes Sociais

Gesto, Promoo e Administrao da Assistncia Farmacutica no mbito Estadual Usurio atendido Implantao da Poltica Estadual de Transplantes de MT Doao efetivada Objetivo Estratgico 6 - Reduzir a pobreza e os riscos sociais Programa Gerao de Trabalho, Emprego e Renda Apoio ao Desenvolvimento do Empreendedorismo e da Economia Solidria Desenvolvimento de Sustentabilidade Ambiental com Gerao de Renda - Vale Luz Empreendimento apoiado Pessoa atendida

Unidade Unidade

300,00 6.000,00

365

Programa Reinsero Cidad dos Adolescentes em Conflito com Lei Unidade implementada Implementao de Casas de Semiliberdade Unidade Construo e aparelhamento de Unidades Descentralizadas de Internao Unidade Instalada Programa Estadual de Direitos Humanos Unidade implementada Implantao e Implementao de Centros de Referncia Programa Gesto da Poltica de Assistncia Social em Mato Grosso Manuteno da Unidade de Alta Complexidade: Abrigo Lar da Criana Unidade mantida Unidade

3,00 3,00

Unidade

1,00

Unidade

1,00 3.000,00 141,00

Transferncia de Renda para as Famlias em Situao de Pobreza e Extrema Pobreza - Panela Cheia Famlia beneficiada Unidade Promoo de Direitos a Criana e ao Adolescente - CEDCA Municpio assistido Unidade Objetivo Estratgico 7 - Reduzir a violncia e a insegurana do cidado Programa Enfrentamento Integrado s Drogas Ampliao e Reestruturao das Atividades na Faixa de Fronteira Oeste rea fiscalizada Programa Segurana por Resultados Fortalecimento das Aes de Inteligncia da Policia Militar Operao realizada Implementao das Aes de Inteligncia Policial e de Segurana Pblica - PJC Expanso da Inteligncia - Interiorizao da Rede Educao para Resistncia s Drogas - PROERD Estruturao das Atividades de Polcia Comunitria Ao implementada Agncia regional de inteligncia implementada Programa Pacto pela Vida Pessoa atendida Ao mantida Percentual Unidade Percentual Unidade Unidade Percentual

40,00 2.000,00 100,00 1,00 200.000,00 100,00 15.000,00

Promoo da Segurana do Cidado em Territrios Vulnerveis por Meio de Aes Protivas - PJC Pessoa atendida Unidade Programa Modernizao do Sistema Penitencirio para a Reinsero Social

366

Reeducando Implantao do Sistema de Monitoramento Eletrnico no Sistema Penitencirio monitorado Unidade Implantao da Co-Gesto no Sistema Penitencirio Parceria realizada Unidade Objetivo Estratgico 9 - Melhorar a infraestrutura econmica e logstica de transportes no Estado Programa Infraestrutura de Transportes - MT Integrado Modernizao da Infraestrutura Aeroporturia do Estado Estrutura modernizada Unidade Pavimentao Pavimentao e Recuperao de Vias Urbanas asfltica Quilmetro Manuteno de Rodovias no Pavimentadas Conservao de Rodovias Pavimentadas Trecho mantido Trecho conservado Quilmetro Quilmetro

300,00 1,00

12,00 132,63 15.200,00 500,00 644,00 232,50

Trecho de ligao Pavimentao de Ligaes e Vias de Acessos Rodovirios Municipais pavimentado Quilmetro Pavimentao e Recuperao de Rodovias Tursticas Trecho pavimentado Quilmetro Objetivo Estratgico 10 - Expandir a atividade econmica com agregao de valor produo local Programa Desenvolvimento Estratgico da Cadeia Produtiva do Turismo Implantao da Infra-Estrutura Turstica Projeto elaborado/ gerenciado Programa Desenvolvimento da Agricultura Familiar Agricultor familiar assistido rea multiuso estruturada rea urbanizada
Centro de treinamento Estruturado

Unidade

7,00

Promoo dos Servios de Assistncia Tcnica e Extenso Rural - ATER Programa Copa Verde Estruturao da Arena Multiuso Implantao do Entorno da Arena Multiuso Implantao de Centros oficiais de Treinamentos Organizao FIFA FAN FEST Implantao do Sistema Modal de Transporte Coletivo

Pessoa

55.788,00

Percentual Percentual Percentual Percentual Percentual

100,00 100,00 100,00 100,00 40,00

Estrutura implementada/mantida Sistema disponibilizado

367

Sistema Aquisio de Equipamentos de Tecnologia da Informao - AGECOPA implementado Unidade Programa Desenvolvimento da Indstria, Comrcio, Servios, Minas e Energia Apoio a Projetos de Fontes Alternativas de Energia Projeto desenvolvido Unidade Apoio as Instituies para o Desenvolvimento de Biocombustveis Projeto apoiado/executado Unidade

1,00 2,00 30,00 19,00

Plos joalheiros Implantao de Plos Joalheiros no Estado implantados Percentual Objetivo Estratgico 11 Melhorar a prestao de servios pblicos Programa Reestruturao da Empresa Mato-Grossense de Assistncia Tcnica e Extenso Rural Aparelhamento das Unidades Operacionais da EMPAER Unidade reaparelhada Unidade Objetivo Estratgico 12 - Promover o desenvolvimento das regies estagnadas Programa Regularizao Fundiria Regularizao de reas Rurais Titulo expedido Unidade Regularizao Urbana dos Municpios Lote regularizado Unidade Assentamentos Rurais Plano elaborado Unidade Objetivo Estratgico 13 - Melhorar a habitabilidade nas regies do Estado Programa Melhoria da Habitabilidade - Municpios Sustentveis Ampliao de Domiclios Ligados a Rede de gua e Esgoto da Regio Metropolitana Execuo de Obras de Drenagem Urbana Domiclio atendido Obra executada Unidade Metro Percentual Unidade Unidade

90,00

300,00 3.000,00 7,00

14.771,00 25.000,00 20,00 500,00 20.000,00

Construo do Hospital Universitrio da Universidade Federal de Mato Grosso UFMT Obra executada Programa T em Casa Construo de Habitaes Rurais e Infraestrutura Casa construda Acesso Moradia e Promoo de Incluso Social Famlia atendida

368

ANEXO IV REGIES DE PLANEJAMENTO

369

REGIES DE PLANEJAMENTO DO ESTADO

0100 0300 0500 0700 0900 1100 9900

REGIO I NOROESTE I REGIO III - NORDESTE REGIO V - SUDESTE REGIO VII - SUDOESTE REGIO IX CENTRO OESTE REGIO XI NOROESTE II

0200 0400 0600 0800 1000 1200 TODO ESTADO

REGIO II - NORTE REGIO IV - LESTE REGIO VI - SUL REGIO VIII - OESTE REGIO X - CENTRO REGIO XII CENTRO NORTE

370

Mapa das Regies de Planejamento

371

REFERNCIAS BIBLIOGRFICAS ALBUQUERQUE, Claudiano Manoel de. Gesto de finanas pblicas. Claudiano Manoel de Albuquerque, Mrcio Bastos Medeiros, Paulo Henrique Feij da Silva 2 Edio, Braslia: 2008. CASTRO, Ana Clia; FONSECA; Maria da Graa. A dinmica agroindustrial do Centro Oeste. Rio de Janeiro: IPEA, 1995. Srie IPEA. CONJUNTURA E PLANEJAMENTO. Da porteira para dentro e para fora, agronegcio brasileiro em crise. Salvador: SEI, N. 148. 2006. GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO. Plano de desenvolvimento do Estado de Mato Grosso, MT +20. Estudo Retrospectivo. Atualizao 2011. IBGE Censo Demogrfico. IBGE. Rio de Janeiro. Censo demogrfico 2010. Primeiros resultados. NOVAES, Washington; RIBAS, Otto. vises do Centro-Oeste sobre a Agenda 21 Brasileira- MMA Ministrio do Meio Ambiente Encontro Regional do Centro-Oeste Braslia Novembro de 2001. MONTEIRO NETO, Aristides de; MAIA GOMES, Gustavo. quatro dcadas de crescimento econmico no Centro-Oeste Brasileiro: Recursos pblicos em Ao IPEA. Texto para discusso n. 712. Braslia. 2000. OECD FAO. Agricultura Outllok 2007 2016. Relatrio sobre as perspectivas agrcolas da OAA da OCDE. 2007-2016, OECD. 2006. 372

OLIVEIRA, Fabrcio Augusto de. Fundo constitucional do Centro-Oeste/FCO Avaliao de desempenho econmico Perodo 1990-2001- SCO- Ministrio da integrao nacional Braslia 2002. OLIVEIRA, Luceni Grassi. O desenvolvimento e as percepes dos moradores da regio do Rio Cuiab: contribuies para a poltica e desenvolvimento regional. Luceni Grassi de Oliveira, Jos Manuel C. Marta Cuiab: EdUFMT, 2011. PROGRAMA DE GOVERNO - Mato Grosso em primeiro lugar, 2010. VASCONCELOS, Jos Romeu de. Matriz do fluxo de comrcio interestadual de bens e servios. Texto para discusso n. 817. IPEA. Braslia. 2001. VIEIRA, Edmar Augusto. Desigualdade e pobreza em perspectivas: o caso de Mato Grosso. Edmar Augusto Vieira, Dirceu Grasel Cuiab: EdUFMT. 2001.

373

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E COORDENAO JOS GONALVES BOTELHO DO PRADO Secretrio de Estado de Planejamento e Coordenao Geral REGIANE BERCHIELI Secretria Adjunta de Planejamento CARLA CRISTINA ARAUJO VASQUEZ Chefe de Gabinete IVANA CLIA DA CRUZ LOBATO Superintendente de Planejamento e Oramento
COORDENADORIA DE GESTO ORAMENTRIA COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL NILSON ANTNIO BATISTA Coordenador EDSON DA COSTA RIBEIRO GLRIA MARIA DA SILVA MARIZE BUENO DE S. SOARES COORDENADORIA DE ESTUDOS FISCAIS E LEGISLAO COORDENADORIA DE MONITORAMENTO E AVALIAO COORDENADORIA DE CONVNIOS COORDENADORIA DE CAPTAO DE RECURSOS EDMAR ROBERTO PRANDINI Coordenador CARLOS ROBERTO LEON ERICNILSON DA COSTA LANA

JANEO MARCOS CORREA Coordenador REA SOCIAL LUIZ CLUDIO PEREIRA SCHEFFER Gerente EVANILDES LEITE PADILHA JOEL MARTINS DA ROCHA JOCILENE R. DE OLIVEIRA E SILVA JULIA SATIE Y. MATSUOKA NAILUR DA COSTA M. CARVALHO PAMELA DE CARVALHO VIEIRA TELMA MONTEIRO LIMA RASSI TELMA A. SILVA COUTINHO RODRIGUES REA ECONMICA E AMBIENTAL JESUINO MATEUS VIANNA MORAES Gerente ANTONIO SRGIO DE MORAIS AUGUSTO EVANGELISTA DA SILVA JOS MARIA PEDROSO DA SILVA LUCIENNE MACHADO LUZINETH CONCEIO SOARES MARIA JUSTINA DE A. JOSETTI ROSAMITA DE C. NOLASCO REA INSTRUMENTAL E OUTROS PODERES FERNANDES COSTA OLIVEIRA Gerente FRANCISLEY MARCELO BATISTA SIQUEIRA MARIA DA GLRIA BRITO SANTOS TELMA PEREIRA DA SILVA VIANA JOSENIL LEMES DUARTE

RAFAEL ALBERTONI MAZETO Coordenador ANGLICA AULER GALVO DE BARROS EMANUELLE AGUIAR PALMEIRA GERALDO CESAR C. DA SILVA

VINIA PAULA RODRIGUES STOCCO Coordenadora KARINE NUNES RODRIGUES VAGNER DE BITENCOURT SERRA MARCIA CRISTINA LEITE GUALBERTO

DBORA PINHEIRO DA S. LIMA Coordenadora ALESSANDRA SOARES FARIAS UBALDO FERNANDES CASSIANO CLAIDES BERTOLDO SOARES ANA CLUDIA DE ABREU B. CARVALHO EDMILSON B. DA SILVA LOPES IGOR FERREIRA LEITE WELLINGTON M. FARIAS GOMES VIVIANE RONDON S. DE MARCHI JOAQUIM SOARES FILHO ASSESSORIAS

GERENCIA DO FIPLAN WALTER LEMBI Gerente GRACIELY RIBEIRO CORREA

APOIO ADMINISTRATIVO CELINA KIMIKO MINAKAMI MARIA UREA F. COELHO MARCELO E. SOUZA

GASTO DE MELO Assessor

WILLIAN RANGEL DE MOURA Assessor

COELHO OLIMPIO DE ARRUDA PINTO ELIANE COUTINHO DE ANDRADE

374

JOS GONALVES BOTELHO DO PRADO Secretrio de Estado de Planejamento e Coordenao Geral REGIANE BERCHIELI Secretria Adjunta de Planejamento

IVANA CLIA DA CRUZ LOBATO Superintendente de Planejamento e Oramento NILSON ANTONIO BATISTA Coordenador Geral do PPA ANTONIO ABUTAKA Coordenao da Equipe de Indicadores

375

Grupos Temticos Interinstitucionais

Administrao Sistmica Coordenao GT: Assessoramento GT: rgo: SEPLAN CEPROMAT AGE SAD MT Sade Previdncia SEFAZ PGE Analista de indicadores: Elenice Ribeiro Serafim da Silva Vincius Carvalho de Arajo Subcoordenador Mrcia Silva Pereira Rivera Ideraldo Bonaf Andria Aparecida Deluz Jane Sifuentes Machado Adriana Alexandre Garcia Marta Magali do Prado Ribeiro Diva Maria Fortes de Oliveira Francisco Rodrigues dos Santos Edmar Roberto Prandini Telma Pereira da Silva Viana Francisley Marcelo B. Siqueira Coordenao GT: Assessoramento GT: rgo: SEDRAF INDEA INTERMAT EMPAER Analista de indicadores Governadoria e Poderes Fernandez Costa Oliveira Marize Bueno de Souza Soares Subcoordenador Nasser Okde Edson L. Ribeiro Carolina Karlinski Meire Terezinha V. Ferreira Armindo F. Silva Neto Jesus Santana Pereira dos Reis Armindo Ferreira da Silva Neto Jairo Cristvo de Souza Edmar Roberto Prandini Josenil Lemes Duarte Apoio tcnico Francisley Marcelo B. Siqueira Coordenao GT: Assessoramento GT: rgo: AGER AGECOPA Analista de indicadores

Agncias e Regulao Marize Bueno de Souza Soares Reinaldo Vaz Guimares Subcoordenador Vnia Salis Bonassi Leonardo Ecco

Apoio tcnico Josenil lemes Duarte

Agricultura Lucienne Machado Paula Luciana da Silva Subcoordenador Paulo Ernesto Kluge Antnio Marcos Rodrigues Francisco Aurlio Pereira Borges Ana Maria Sales Martiniano Paula Gonalves Baicere Industria, Comrcio, Minerao Coordenao GT: Apoio tcnico Assessoramento GT: rgo: Josenil Lemes Duarte Evanildes Leite Padilha SICME JUCEMAT IMEQ Maria da Glria Brito Santos METAMAT MT GS MT Fomento SEDTUR Analista de indicadores Jesuino Mateus Vianna Moraes Rogrio de Oliveira e S Subcoordenador Jos Juarez Pereira de Faria Leuza Maria B. Menezes Tomas Sandor Grunwald Iracyane Crysthina Alves de Brito Jakeline Aparecida Moura Silvinho de Moraes Montanha Deocleciano Ferreira Vieira Geonir Paulo Schnorr Augusto Evangelista da Silva Maria Justina de A. Josetti Apoio tcnico Jos Maria pedroso da Silva Apoio tcnico

Coordenao GT: Assessoramento GT: rgo: Assemblia Legislativa TCE Tribunal Justia Procuradoria de Justia Casa Civil Casa Militar Gabinete Governador SECOM Analista de indicadores:

376

Coordenao GT: Assessoramento GT: rgo: SETPU DETRAN SECID Analista de indicadores

Infra-estrutura, saneamento e habitao Glria Maria Silva lvaro Lucas Amaral Subcoordenador Apoio tcnico Silvio Pereira Rosa Antnia Luiza Ribeiro Pereira Daniela Almeida Kormann Rosa Akiko Suezawa Camargo Eduardo Matsubara Ambiental Valdinei Valrio da Silva Tereza Neide Nunes Vasconcelos Subcoordenador Roseane Figueiredo Souza Victria de Mello Arruda

Coordenao GT: Assessoramento GT: rgo: SEJUDH FUNAC PROCOM SETECS Defensoria Analista de indicadores

Coordenao GT: Assessoramento GT: rgo: SEMA Analista de indicadores

Cidadania Pmela de Carvalho Vieira Telma Monteiro de Lima Rassi Subcoordenador Gisele Gugel Mnica Rodrigues Souza Eneide Maria Cruz M. da Costa Luciano Jia da Silva e Maria Honorata Medeiros Ricardo Cantadori Copeti Edmar Augusto Vieira Segurana Edson da Costa Ribeiro Luceni Grassi de Oliveira Subcoordenador Roger Ramos Martini

Apoio tcnico Telma Auxiliadora Rodrigues

S.

C.

Pamela de Carvalho Vieira Evanildes Leite Padilha

Apoio tcnico Antonio Sergio de Morais

Coordenao GT: Assessoramento GT: rgo: SEC SEEL Analista de indicadores

Cultura, Esporte e Lazer Luiz Claudio Pereira Scheffer Jocilene Rodrigues de Oliveira e Silva Subcoordenador Apoio tcnico Maria Antulia Leventi Jocilene Rodrigues de Oliveira e Silva Mara Lcia Fatuch Bernardi Jos Francisco Ourives Sade Julia Satie Yokokura Nailur da Costa de M. Carvalho Subcoordenador Lucinia Soares da Silva Sunildes Gomes Aldaves

Coordenao GT: Assessoramento GT: rgo: SESP

Apoio tcnico Telma Auxiliadora S. C. Rodrigues e Telma Monteiro de Lima Rassi.

Analista de indicadores

Alex Campos de Matos Educao, ensino tcnico e superior. Ivana Clia da Cruz Lobato Edmar Augusto Vieira Subcoordenador Apoio tcnico Weily Toro Machado Jocilene Rodrigues de Oliveira e Silva Anna Paula Martins dos Santos Adriano Breunig Augusto Evangelista Ftima Aparecida da Silva Resende Joel Martins Rocha Maria Auxiliadora M. Vasconcelos

Coordenao GT: Assessoramento GT: rgo: SES Analista de indicadores

Coordenao GT: Assessoramento GT: rgo: UNEMAT FAPEMAT SECITEC SEDUC Analista de indicadores

Apoio tcnico Evanildes Leite Padilha

377

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