Auditoría (Observaciones)

PDVSA SI-S-04
MANUAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL

REVISIN
FECHA
REQUISITOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL,
5
Junio
2011
HIGIENE OCUPACIONAL Y AMBIENTE
Pgina
EN EL PROCESO DE CONTRATACIN
ANEXO C FORMATO PARA LA EVALUACIN DE DESEMPEO DE CONTRATISTAS EN
SEGURIDAD INDUSTRIAL, HIGIENE OCUPACIONAL Y AMBIENTE
C.1 REQUISITOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL E HIGIENE OCUPACIONAL
N
PREGUNTA
PESO
Se evidencia la presencia del Servicio de Seguridad

y Salud en el Trabajo propio o mancomunado
especfico para la obra o servicio? HO-H-14
Se evidencia la presencia de profesionales en

materia de Salud, Seguridad Industrial, e Higiene
Ocupacional registrados ante el INPSASEL para la
obra o servicio?
Se cuenta con delegados y delegadas de prevencin

para la obra o servicio?
Cuenta con un Comit del Seguridad y Salud Laboral

para la obra o servicio? SI-S-17
Se evidencia la ejecucin del Programa de Seguridad

y Salud en el Trabajo (PSST) especfico para la obra o
servicio de acuerdo con lo establecido en la Norma
Tcnica PDVSA HO-H-22?
Se han identificado los procesos

especficos de la obra o servicio?
peligrosos
Cuenta con los registros de las notificaciones de

riesgos a los trabajadores y las trabajadoras por
puestos de trabajo? HO-H-24
NUEVO PESO
ASIGNADO
PUNTUACIN
Zulmira Cabareda Salazar (+58) 414 382 60 69 / 414 987 91 61 / 416 697 26 53 z.cabareda.salazar@gmail.com
TOTAL
OBSERVACIN
-Constancia de registro del SSST ante el

INPSASEL.
-Carta y/o Informe de presentacin del SSST
firmado por Presidente, Gerente, Coordinador e
Inspector SIHO/A, Paramdico, Chofer de
Ambulancia
(objetivo,
alcance,
responsabilidades, otros)
-Carta: Clnica, Farmacia, Mdico (facturas de
pago para comprobar vigencia)
-Curriculum y soportes de los profesionales
(coordinador, inspector, paramdico, chofer de
ambulancia, mdico)
-Registro sellado por el INPSASEL (coordinador,
inspector y/o mdico)
-Evidencias del proceso de eleccin.
-Registro de Delegados sellado por INPSASEL.
-Carta que evidencia Representantes del
patrono.
-Acta Constitutiva del CSST.
-Libro de Actas sellado por INPSASEL.
-Registro de CSSL sellado por INPSASEL.
-Constatar si el nmero de delegados
corresponde a lo establecido en la LOPCYMAT
Artculo 41.
-PSST aprobado por CSSL e INPSASEL.
-Divulgacin del PSST (charla)
-Documento que soporte la identificacin del
proceso productivo, proceso de trabajo,
organigrama y matriz de procesos peligrosos.
-Planificacin y divulgacin de los procesos
peligrosos incluyendo MSDS (incluir en las
charlas)
-Registro de las notificaciones de riesgos a los
trabajadores por instalacin y puesto de trabajo
firmado por los trabajadores y el SSST (matriz de
riesgo)
-Evaluacin de Puesto de Trabajo (niosh, lest)
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PREGUNTA
PESO
Cuenta con los registros de la divulgacin de la

Poltica de Seguridad y Salud Laboral y Ambiente?
Se han ejecutado planes y programas preventivos

para la evaluacin y control de los procesos peligrosos
identificados en materia de seguridad industrial e
higiene ocupacional tales como: conservacin auditiva,
proteccin respiratoria, control de desviacin,
ergonoma? HO-H-08, HO-H-18, SI-S-19
10
Cuenta con las facilidades y reas para el

saneamiento bsico industrial de acuerdo con lo
establecido en la Norma PDVSA HO-H-20?
11
Se han ejecutado planes de informacin y formacin

para la obra o servicio? SI-S-18
12
Cuenta con un listado de los trabajadores y

trabajadoras formados y certificados de acuerdo con
su puesto de trabajo y cuenta con sus respectivos
registros?
13
Present la contratista la documentacin mdica que

indique la condicin de APTO PARA EL TRABAJO
de todo el personal que labora en la obra o servicio?
NUEVO PESO
ASIGNADO
PUNTUACIN
TOTAL
OBSERVACIN
-Poltica SIHO-A firmada por la mxima

autoridad.
-Evidencia de divulgacin (charla)
-Planes y programas preventivos por cada
proceso peligroso identificado (agente y/o fuente
de peligro, riesgo, consecuencia, medidas
preventivas)
-Evidencia del cumplimiento de los planes y
programas
(fotos,
charlas
de
MSDS,
procedimientos y anlisis de riesgo de trabajo,
otros) Ejemplo: medicin del ruido, informe
tcnico.
-Formatos de desviacin y control.
-Hielo y agua potable (anlisis fsico-qumico del
agua y certificado de salud vigente, personal
para su manejo)
-Evidencias con fotos (antes y despus) del
saneamiento de baos, comedores (suficientes
para nmero de trabajadores), reas comunes,
tambores para desechos, otros.
-Planes y programas de informacin y formacin
de todos los trabajadores (charlas de seguridad y
ambiental, cursos, inducciones, carteleras
informativas, entrega de certificados, otros)
-Registro del cumplimiento (fotos)
-Listado con cargo.
-Certificados (constancia de trabajo) de
formacin de acuerdo con su puesto de trabajo
de todos los trabajadores indicados en nmina.
-Constancia expedida por el centro asistencial o
mdico de la empresa avalada por PDVSA
donde conste que el trabajador est apto (copia
de los exmenes pre-empleo)
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PREGUNTA
PESO
14
Ha ejecutado el programa para la atencin mdica

preventiva de los trabajadores y trabajadoras que
contemple: evaluaciones mdica especiales, integrales
peridicas y de egreso especfico para la obra o
servicio?
15
Se ha ejecutado el plan de inspeccin de las

condiciones y medio ambiente de trabajo para la obra
o servicio?
16
Se ha ejecutado el plan de monitoreo y vigilancia

epidemiolgica de los riesgos y los procesos
peligrosos identificados?
17
Se ha ejecutado el plan para la utilizacin del tiempo

libre especfico para la obra o servicio?
18
Se
han
implementado
y
mantenido
los
procedimientos y anlisis de riesgos para las
actividades a ejecutar en la obra o servicio de acuerdo
con lo establecido en la Norma PDVSA SI-S-20 e
IR-S-17, respectivamente?
NUEVO PESO
ASIGNADO
PUNTUACIN
TOTAL
OBSERVACIN
-Programa de evaluacin mdica pre-empleo,

especiales,
integrales
y
post-empleo
dependiendo de los procesos peligrosos a los
que estn expuestos los trabajadores.
-Constancia de la realizacin de exmenes y
calificacin (copia de exmenes de rutina y
egreso)
-Carta de planificacin de exmenes peridicos.
-Carta de planificacin de exmenes especiales
para personales que trabajar en espacios
confinados.
-Plan mensual de inspeccin de las condiciones
y medio ambiente de trabajo para ser ejecutado
por el SSST, el CSSL y los trabajadores.
-Informe de inspeccin del rea (registro de
inspecciones y mantenimiento de maquinarias y
equipos)
-Reporte de morbilidad emitido por el
Departamento Mdico de la empresa con informe
de las respectivas conclusiones derivadas de las
enfermedades presentadas.
-Charlas de conclusiones de morbilidad.
-Programa de Vacunacin.
-Evaluaciones de ambiente de trabajo realizadas.
-Plan para la utilizacin del tiempo libre, reporte
de la jornada de trabajo, das de descanso
obligatorio disfrutados efectivamente, nmero de
das de vacaciones.
-Aplicacin de los planes de recreacin (plan
motivacional, cumpleaos) y turismo.
-Formato (horas extras, das libres, vacaciones)
-Procedimiento de trabajos firmados y aprobados
por ambas partes (PDVSA y Contratista)
-Registro de divulgacin de los mismos.
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PREGUNTA
PESO
19
Cuenta con los registros de la aplicacin de prcticas

de trabajo seguro, tales como: permisos de trabajo
fro, caliente y actividades especiales, de acuerdo con
lo establecido en la Norma PDVSA IR-S-04?
20
Ha
implementado,
divulgado
y
mantiene
procedimientos para la inspeccin, mantenimiento,
reparacin,
construccin,
modificacin
o
desmantelamiento as como, para el manejo de
cambios
o
modificaciones
asociados
a
la
infraestructura (equipos, lneas, accesorios, entre
otros), aspectos operacionales, procedimientos de
trabajo, tecnologa del proceso y personal de acuerdo
con lo establecido en la Norma PDVSA IR-S-06?
21
Se han implementado, divulgado y mantenido

procedimientos para la notificacin, registro,
clasificacin,
investigacin
y
divulgacin
de
accidentes?
22

procedimientos para la notificacin, registro,
clasificacin,
investigacin
y
divulgacin
de
enfermedades ocupacionales?
NUEVO PESO
ASIGNADO
PUNTUACIN
TOTAL
OBSERVACIN
-ART firmados.
-Procedimientos y registro de divulgacin de los
mismos.
-Listas de verificacin. Formatos y formularios.
-Constancia de aplicacin.
-Sistema de seguimiento de recomendaciones.
-Copia de los permisos de trabajo emitidos en
obra.
-Idem (19)
-Divulgacin
de
los
procedimientos
de
inspeccin.
-Manejo al Cambio?
-Postulaciones?
-Hoja para la declaracin de accidentes?

-Procedimientos para la notificacin, registro,
clasificacin, investigacin, registro de reportes
de accidentes al INPSASEL.
-Estadsticas de accidentalidad (divulgacin)
-Informes de investigacin.
-Seguimiento de recomendaciones.
-Registro
de
divulgacin
de
lecciones
aprendidas.
-Estadsticas?
-Hoja para la declaracin de enfermedad
ocupacional?
-Procedimientos para la notificacin, registro,
clasificacin, investigacin, registro de reportes
de enfermedades ocupacionales al INPSASEL.
-Estadsticas de enfermedades ocupacionales
(divulgacin)
-Registro
de
divulgacin
de
lecciones
aprendidas.
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PREGUNTA
PESO
23
Cuenta la empresa con un listado de equipos

utilizados en la obra o servicio con sus respectivos
registros de inspeccin, certificacin y prueba y los
registros de mantenimiento, inspeccin y prueba?
24
Cuenta con los registros de dotacin, evaluacin,

control y mantenimiento de los equipos de proteccin
personal y colectivo especfico para la obra o servicio?
25
Se han implementado, divulgado y mantenido los

planes de contingencia y atencin de emergencias
especfico para la obra o servicio con el fin de
garantizar la prevencin, control, mitigacin, auxilio
inmediato, transporte (ambulancia, paramdico y
chofer) y atencin mdica de emergencia de acuerdo
con lo establecido en la Norma PDVSA IR-S-08?
26
Se evidencia la implementacin de los planes

establecidos en el Plan Especfico de Seguridad
Industrial, Higiene Ocupacional y Ambiente para la
obra o servicio?
27
Cuenta la empresa con la evaluacin del CAPRA de

acuerdo con lo establecido en la Norma
PDVSA
PR-H-14?
28
Cuenta con los registros de ejecucin del Programa

de Proteccin Radiolgica que proteja a los
trabajadores y las trabajadoras expuestos?
PR-H-01, PR-H-04, PR-H-14
NUEVO PESO
ASIGNADO
PUNTUACIN
TOTAL
OBSERVACIN
-Listado de equipos. Documentos de propiedad o

de alquiler de los equipos. Registros de
inspeccin.
-Certificacin, prueba y mantenimiento de cada
uno de los equipos (aprobaciones de equipos por
PDVSA)
-Plan para la dotacin, evaluacin, control y
mantenimiento de los EPP y colectiva.
-Registro y/o entrega de dotacin de EPP.
-Certificados de EPP.
-Planes de contingencia y atencin de
emergencias.
-Registro de divulgacin de los planes de
contingencia.
-Equipos necesarios para la atencin de
emergencias (ambulancia, convenio o propia)
-Plan de movilizacin de lesionados.
-Registro de simulacros (planilla y fotos)
-Sistemas de deteccin y extincin de incendios.
-Registro de certificacin y prueba de equipos.
-Partida presupuestaria firmada por la mxima
autoridad de la empresa (carta compromiso)
-Personal y equipos necesarios para el
cumplimiento del PSST.
-Legislacin ambiental.
-Evidencias desde el punto de vista contable de
la ejecucin del presupuesto.
-Comit Asesor de Proteccin Radiolgica
(CAPRA)
-Registro actualizado y la autorizacin para el
uso de fuentes radiactivas y equipos
generadores de radiaciones ionizantes.
-Presentacin de registros de ejecucin del
programa
de
proteccin
radiolgica
(procedimientos y divulgacin)
-Charla de Proteccin Radiolgica (ionizante y no
ionizante)
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31
PREGUNTA
Se ha evidenciado el compromiso para el

cumplimiento de los planes del Plan Especfico de
Seguridad Industrial, Higiene Ocupacional y Ambiente
para la obra o servicio?
polticas y metodologas para la evaluacin y control
de los trabajos subcontratados de la obra o servicio?
El CSSL cuenta con registros del seguimiento y
evaluacin peridica del Plan Especfico de Seguridad
Industrial, Higiene Ocupacional y Ambiente para la
obra o servicio?
PESO
NUEVO PESO
ASIGNADO
PUNTUACIN
TOTAL
OBSERVACIN
-Carta compromiso firmada por la mxima

autoridad de la empresa.
-El Plan debe estar firmado por el Gerente o la
mxima autoridad de la empresa.
-Procedimientos de contratacin.
-Registros de evaluacin de subcontratistas.
-Plan para el seguimiento y evaluacin del PSST.
-Informe mensual de acciones correctivas.
-Reportes y/o registro de seguimiento y
evaluacin al INPSASEL.
-Actas e informes de CSSL.
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C.2 REQUISITOS DE AMBIENTE
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PREGUNTA
PESO
32
Existen registros o estadsticas del muestreo y

caracterizaciones (monitoreo ambiental), derivadas de
las actividades y las que requieran, basadas en la
normativa ambiental, durante la ejecucin de la obra o
servicio?
33
Se evidencia la existencia de un plan para la

prevencin y atencin de derrames durante la
ejecucin de la obra o servicio?
34
Se evidencia durante la ejecucin de la obra o

servicio de la presencia de profesionales capacitados
en ambiente como responsables de la gestin
ambiental?
35
Se evidencia la presencia del listado de equipos,

herramientas e implementos utilizados para cumplir
con la Normativa Ambiental vigente?
36
Se evidencia la aplicacin de un procedimiento para

el manejo integral de sustancias usadas y materiales
peligrosos y no peligrosos generados durante la
NUEVO PESO
ASIGNADO
PUNTUACIN
TOTAL
OBSERVACIN
-Certificados o informes de un laboratorio

debidamente registro ante la Autoridad Ambiental
Nacional, de los muestreos y caracterizaciones
(aire, ruido, desechos peligrosos, entre otros)
realizados que estn asociados a sus actividades
y que estn contenidos en las condicionantes de
las autorizaciones de funcionamiento ambiental.
-Plan y Programa de Monitoreo Ambiental.
-Plan para almacenamiento, formato de
inspeccin.
-Registro de monitoreos parciales y peridicos
realizados de acuerdo al proceso de trabajo
(inspecciones de campo, ambientales)
-Disposicin final de los desechos peligrosos.
-Pregunta 9 y 10.
-Plan de prevencin y atencin de emergencias
en caso de derrames (aceites, qumicos, , rotura
de tubera, otros)
-Evidencias de la implementacin del mismo.
-Presentar
organigrama
detallando
la
organizacin de ambiente, con sus roles y
responsabilidades (personal capacitado en
ambiente)
-Anexar Curriculum del profesional con
experiencia verificable (cursos, talleres, jornadas,
diplomados)
-Presentar listado de equipos, herramientas e
implementos utilizados para cumplir con la
normativa ambiental (retroexcavadora, bolsas,
aserrn, escobas, tambores, otros)
-Normativa Ambiental Venezolana 2635.
-Plan y Programa de manejo/uso ajustado a la
normativa ambiental (procedimientos)
-Evidencias (fotos) del cumplimiento del plan
(formato de la disposicin final)
-Ejemplos: tambores, orden y limpieza.
-Cartas donde se especifica la disposicin final
de los desechos.
-Pregunta 10.
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PREGUNTA
PESO
37
Se evidencia la aplicacin de procedimiento para el

manejo integral de los desechos peligrosos y no
peligrosos y efluentes generados durante la ejecucin
de la obra o servicio?
38
Se evidencia la aplicacin de un procedimiento para

el control de emisiones atmosfricas por fuentes
mviles o fijas y actividades operacionales que las
produzcan durante la ejecucin de la obra o servicio?
39
Se evidencia la aplicacin de un procedimiento

control del ruido ambiental durante la ejecucin de la
obra o servicio?
40
Se evidenci en sitio de algn registro de informacin

peridica sobre la cantidad de materiales peligrosos y
no peligrosos, desechos peligrosos y no peligrosos y
efluentes generados manejados y certificados de
disposicin final de los mismos durante la ejecucin de
la obra o servicio?
41
Dispone en sitio la contratista de registros de los

informes de desempeo ambiental enviados a la
Autoridad Nacional Ambiental durante la ejecucin de
la obra o servicio?
42
Dispone en sitio la contratista de la Autorizacin de

funcionamiento ambiental como manejador y/o
generador vigente, bajo un N de RASDA, durante la
10
NUEVO PESO
ASIGNADO
PUNTUACIN
TOTAL
OBSERVACIN
-Plan de manejo ajustado a la normativa

ambiental (procedimientos)
-Evidencias (fotos) del cumplimiento del plan
(formato de la disposicin final)
-Ejemplo: pozo sptico.
-Pregunta 36.
-Plan de manejo ajustado a la normativa
ambiental.
-Evidencias del cumplimiento del plan.
-Verificar en el Plan si se hizo el mantenimiento
de los equipos (ejemplo: mantenimiento a
retroexcavadora)
-Procedimientos de control de ruido ambiental
ajustado a la legislacin (evaluacin del ruido)
-Medicin: sierra circular, tronzadora, esmeril,
vibrocompactadora, martillo neumtico, otros)
-Evidencias de divulgacin del procedimiento.
-Verificar en el plan.
-Pregunta 9.
-Registro de la cantidad de materiales y
desechos peligrosos y no peligrosos, y efluentes
generados.
-Registro y certificados de disposicin final de los
desechos peligrosos manejados.
-Estadsticas ambientales.
-Control de desechos (ejemplo: portabaos)
-Registros de los informes de desempeo
ambiental enviados a la Gerencia de Ambiente
PDVSA.
-Informes que se le presentan al Ministerio del
Ambiente.
-Registro de Actividades Susceptibles de
Degradar el Ambiente (RASDA) o Registro de
Actividades Capaces de Degradar el Ambiente
(RACDA), vigente.
-Autorizacin de funcionamiento ambiental como
generador o manejador, vigente.
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PREGUNTA
PESO
43
Dispone la contratista de la Autorizacin de

Afectacin de los Recursos Naturales vigentes, el
EIAS y el Plan de Supervisin de su centro de trabajo
y de las reas impactadas durante las actividades?
44
Dispone en sitio la contratista de una pliza con

coberturas a daos al medio ambiente, vigente,
durante la ejecucin de la obra o servicio?
10
45
Se evidencia la aplicacin de un programa de

educacin ambiental para los trabajadores y durante la
46
Se evidencia la aplicacin de un programa para el

desarrollo Socio-ambiental con lo establecido en la
normativa ambiental legal ambiental vigente dirigido al
personal (permanente o temporal) y a las
comunidades circundantes, durante la ejecucin de la
obra o servicio?
47
Existen registros del cumplimiento o aplicacin de un

programa de auditora, revisin y mejora continua
cuando son detectadas desviaciones en el sistema de
gestin ambiental durante la ejecucin de la obra o
servicio?
48
La contratista evidencia la aplicacin de un

procedimiento para la notificacin, clasificacin e
investigacin de los accidentes con daos
ambientales?
NUEVO PESO
ASIGNADO
PUNTUACIN
TOTAL
OBSERVACIN
-Autorizacin de Afectacin de Recursos

Naturales EIAS y el Plan de Supervisin
Ambiental vigente de su instalacin o de las que
subcontrata, cuando aplique (tramitado por
PDVSA)
-Pliza vigente con coberturas de daos al
ambiente o pliza civil general.
-Programas de educacin ambiental para los
trabajadores.
-Evidencias del cumplimiento del programa
(charlas ambientales, carteleras informativas,
otros)
-Programa socio-ambiental dirigido a los
trabajadores y comunidades que circundan sus
instalaciones, mientras se ejecute la obra o
servicio.
-Evidencias del cumplimiento del programa
(charla a la comunidad, carta, informes, fotos,
otros)
-Programa de auditora, revisin y mejora
continua del Sistema de Gestin Ambiental
(SGA, ISO 14-01)
-Evidencias de cumplimiento y seguimiento de
recomendaciones.
-Inspecciones ambientales y las mejoras.
-Inspecciones (pregunta 9, 10, 32)
-Plan y Programa para procedimiento de daos
ambientales.
-Evidencias de divulgacin del procedimiento.
-Reportes de accidentes.
-Estadsticas de accidentalidad.
-Registro
de
divulgacin
de
lecciones
aprendidas.
-Procedimientos
de
daos
ambientales
(contemplado en el Plan)

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PDVSA SI-S-04

MANUAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL

Se evidencia la presencia del Servicio de Seguridad

Se evidencia la presencia de profesionales en

Se cuenta con delegados y delegadas de prevencin

Cuenta con un Comit del Seguridad y Salud Laboral

Se evidencia la ejecucin del Programa de Seguridad

Se han identificado los procesos

Cuenta con los registros de las notificaciones de

-Constancia de registro del SSST ante el

Cuenta con los registros de la divulgacin de la

Se han ejecutado planes y programas preventivos

Cuenta con las facilidades y reas para el

Se han ejecutado planes de informacin y formacin

Cuenta con un listado de los trabajadores y

Present la contratista la documentacin mdica que

-Poltica SIHO-A firmada por la mxima

Ha ejecutado el programa para la atencin mdica

Se ha ejecutado el plan de inspeccin de las

Se ha ejecutado el plan de monitoreo y vigilancia

Se ha ejecutado el plan para la utilizacin del tiempo

-Programa de evaluacin mdica pre-empleo,

Cuenta con los registros de la aplicacin de prcticas

Se han implementado, divulgado y mantenido

Se han implementado, divulgado y mantenido

-Hoja para la declaracin de accidentes?

Cuenta la empresa con un listado de equipos

Cuenta con los registros de dotacin, evaluacin,

Se han implementado, divulgado y mantenido los

Se evidencia la implementacin de los planes

Cuenta la empresa con la evaluacin del CAPRA de

Cuenta con los registros de ejecucin del Programa

-Listado de equipos. Documentos de propiedad o

Se ha evidenciado el compromiso para el

-Carta compromiso firmada por la mxima

Existen registros o estadsticas del muestreo y

Se evidencia la existencia de un plan para la

Se evidencia durante la ejecucin de la obra o

Se evidencia la presencia del listado de equipos,

Se evidencia la aplicacin de un procedimiento para

-Certificados o informes de un laboratorio

Se evidencia la aplicacin de procedimiento para el

Se evidencia la aplicacin de un procedimiento para

Se evidencia la aplicacin de un procedimiento

Se evidenci en sitio de algn registro de informacin

Dispone en sitio la contratista de registros de los

Dispone en sitio la contratista de la Autorizacin de

-Plan de manejo ajustado a la normativa

Dispone la contratista de la Autorizacin de

Dispone en sitio la contratista de una pliza con

Se evidencia la aplicacin de un programa de

Se evidencia la aplicacin de un programa para el

Existen registros del cumplimiento o aplicacin de un

La contratista evidencia la aplicacin de un

-Autorizacin de Afectacin de Recursos

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