Layout de Importao de Notas Fiscais de Entrada

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Layout do Arquivo de Importao de notas fiscais de Entrada

. : : Atualizado em 07/11/2011 : : . ltimos campos alterados em negrito

Nome do arquivo: NOTAENT.TXT Contedo: Notas fiscais de entrada. Organizao: SEQUENCIAL Tamanho Reg: 600 bytes Classificao: Ordem ascendente pelo campo "DATA CONTBIL" Instrues para preenchimento dos dados do layout
LAYOUT DO REGISTRO HEADER

Campo

Formato Posio

Contedo do Campo Tipo de Registro: 0 - Header

Exemplo

Comentrios Este campo deve conter apenas o nmero 0, que o tipo de registro Header, que informa os dados iniciais para a importao do arquivo. Data da gerao do arquivo, formato DDMMAAAA, no deve informar barras. a data em que o arquivo foi gerado, no a data dos lanamentos.

TIPO DE REGISTRO

9(001)

001 a 001

DATA DE GERAO CNPJ EMPRESA

9(008)

002 a 009 010 a 027

Data de gerao do arquivo: DDMMAAAA

30112007

X(018)

CNPJ da empresa 12.345.678/0001- o CNPJ da empresa para qual os 99 dados sero importados. (editado)
Este campo possibilita o clculo automtico das bases de clculo de PIS, COFINS, CSLL e IRPJ, pode assumir os seguintes valores: 0 O clculo no feito automaticamente pelo sistema, sendo os valores lidos das posies respectivas nos registros de lanamentos de notas fiscais, ou seja, dever preencher os campos de bases de clculo para os tributos PIS, COFINS, CSLL e IRPJ quando este for devido. 1 O clculo das bases feito automaticamente pelo sistema, com base nos percentuais informados nos parmetros do mesmo, bem como nas incidncias constantes nos cadastros de natureza de operao. Se informar a opo 1, no ser necessrio o preenchimento de valores nos campos de bases de clculo para PIS, COFINS, CSLL e IRPJ.

OPCAO BASES

9(001)

028 a 028

Opo p/ clc. bases imp/contribuies

ORIGEM

X(003)

029 a 031

Campo reservado. Gravar

Preencher com brancos.

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brancos. BRANCOS

X(443) X(020)
9(006)

032 a 474 475 a 494 495 a 500

Campo vazio. Gravar brancos. Campo reservado. Gravar brancos. Nmero sequencial
000001

Preencher com brancos. Preencher com brancos. Dever iniciar com 000001, obrigatoriamente.

USO DA EBS SEQUNCIA

LAYOUT DO REGISTRO DO EMITENTE/DESTINATRIO

Campo Formato Posio Contedo do Campo Exemplo Comentrios Este campo deve conter apenas o nmero 4, que se refere ao registro de emitentes/destinatrios. Se a empresa optar pela gerao do arquivo CLIFOR.TXT no necessrio informar o registro tipo 4, caso no faa a importao do CLIFOR.TXT deve gerar este registro obrigatoriamente.

TIPO DE REGISTRO

9(001)

001 a Tipo de Registro: 4 001 Emitente/Destinatrio

CNPJ/CPF

X(018)

002 a Nmero do CNPJ ou 019 CPF (editado) 020 a Razo social 059 060 a Fantasia 079 080 a Estado 081 082 a Nmero da inscrio 101 estadual

12.345.678/0009- Deixar brancos no restante 01 do registro (no caso de CPF). Se for consumidor final ou ou 123.456.789- do exterior preencher com (99.999.999/9999-99). 00 EMPRESA MODELO LTDA MODELO PR Deixar brancos no restante do registro. Deixar brancos no restante do registro. Campo Obrigatrio, se for do exterior informar EX. No informar traos, pontos ou barras. Caso no tenha inscrio estadual informar ISENTO e deixar os demais espaos em branco. Informar o endereo e completar com brancos os espaos restantes. Preencher os campos Nmero, Complemento, Suframa, Pas; abaixo do campo Identificao Exterior. Informar o bairro completando com brancos os espaos restantes Informar a cidade completando com brancos os espaos restantes. Informar o CEP apenas com nmeros. O campo no deve ser editado com pontos ou traos. Informar o Cdigo do

RAZO FANTASIA ESTADO

X(040) X(020) X(002)

INSCRIO

X(020)

9014205990

ENDEREO

X(040)

102 a Dados do endereo 141

RUA DOS CONTADORES

BAIRRO

X(020)

142 a Bairro do endereo 161 162 a Cidade do endereo 181 182 a Nmero do CEP 189 190 a

FAZENDA DOS NMEROS CURITIBA

CIDADE

X(020)

CEP

9(008)

87654321

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MUNICPIO DDD FONE

9(004) 9(003) 9(010)

193

Cdigo do municpio

7459 041 33451900

Municpio nmeros.

apenas

com

194 a DDD do telefone 196 197 a Nmero do telefone 206 207 a Conta para int. 212 contbil/cliente

Informar o DDD apenas com nmeros. Informar o telefone apenas com nmeros. Informar o cdigo reduzido da conta contbil do cliente (notas de sada), a ser utilizada na integrao contbil. Informar o cdigo de histrico, previamente cadastrado na contabilidade, para os lanamentos contbeis desse cliente (notas de sada) na integrao contbil. Exemplo: '001' pode corresponder a 'Venda CFE NF'. Informar o cdigo reduzido da conta contbil do fornecedor (notas de entrada), a ser utilizada na integrao contbil. Informar o cdigo de histrico, previamente cadastrado na contabilidade, para os lanamentos contbeis desse fornecedor (notas de entrada) na integrao contbil. Exemplo: '001' pode corresponder a 'Compra CFE NF'. Informar se produtor Rural, S = Produtor Rural e N = No Produtor Rural. Informar uma identificao se o emitente for do exterior, Estado = EX (Exemplo: Nome do pas ou nome da empresa). Essa informao importante para poder distinguir um emitente/destinatrio do exterior de outro, j que o CNPJ sempre ser o mesmo (zeros ou um). Para os cadastros sem esta informao sero comparados os campos CNPJ e Inscrio Estadual para validao, podendo sobrepor os registros existentes, se forem iguais. Informar apenas com nmeros.

CONTA CLIENTE

9(006)

123456

HISTRICO CLIENTE

9(003)

213 a Histrico para int. 215 contbil se cliente

001

CONTA FORNEC.

9(006)

216 a Conta para int. 221 contbil/fornecedor

789012

HISTRICO FORNEC.

9(003)

222 a Histrico para int. 224 contbil/fornecedor

002

PRODUTOR

X(001)

225 a Produtor rural (S/N) 225

IDENTIFICAO X(018) EXTERIOR

Identificao para 226 a emitentes do exterior. 243 Estado = 'EX'.

PORTUGAL

NMERO

9(005)

244 a Nmero da Casa, 248 Lote, Quadra, etc.

00500

COMPLEMENTO

X(020)

Nmero do Bloco, 249 a Apartamento, Sala, 268 etc.

BL01 SL04

Informar o complemento completando com zeros ou brancos os espaos

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restantes.
269 a Cdigo do Suframa 277

SUFRAMA

X(009)

00000001A

Informar o cdigo do Suframa completando com zeros ou brancos os espaos restantes. http://www.suframa.gov.br/ Informar o cdigo do pas completando com zeros ou brancos os espaos restantes. Opes: 1-Pessoa Jurdica de Direito Privado; 2 rgo, Autarquia ou Fundao Federal; 3 Demais Entidades da Administrao Pblica Federal; 4 - rgo, Autarquia ou Fundao Estadual ou Municipal; 5 Sociedade Cooperativa; 6 Fabricante de Veculos e Mquinas. Cdigo de 7 dgitos do IBGE (Concla).
Gravar Brancos Preencher com brancos. Cada linha do arquivo deve ter um nmero sequencial. Exemplo: linha 2 000002, linha 3 000003. Deve-se observar a linha do arquivo de modo geral, e no apenas a do registro.

CDIGO DO PAS

9(005)

278 a Cdigo do Pas 282

1058(Brasil)

NATUREZA JURDICA

9(001)

283 a Natureza Jurdica 283

MUNICPIO IBGE BRANCOS USO DA EBS

X(007) X(199) X(005)

284 a Gravar o cdigo de 7 290 dgitos do IBGE

291 a Campo vazio gravar 489 brancos 490 a Campo reservado. 494 Gravar brancos.

4106902

NR REGISTRO

9(006)

495 a Nmero sequencial 500 do registro

000002

LAYOUT DO REGISTRO DE NOTAS FISCAIS Campo Formato Posio Contedo do Campo

Exemplo Comentrios Este campo deve conter apenas o nmero 1, que o tipo do registro de lanamento de notas fiscais. Informar a data do lanamento no formato DDMMAAAA, este campo no deve conter caracteres como barras ou traos, deve conter apenas nmeros. Os lanamentos do arquivo de importao devem estar todos dentro do mesmo ms. A data de lanamento se

TIPO DE REGISTRO

9(001)

001 a 001

Tipo de Registro: 1 - Notas Fiscais

002 a

Data do lanamento

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009

formato DDMMAAAA

DATA LCTO

9(008)

30112007

refere a data de entrada da mercadoria no estabelecimento, diferente da data de emisso da nota fiscal. possvel acontecer que a data do lanamento e a data de emisso sejam iguais, porm, so fatos diferentes. Este campo de preenchimento obrigatrio Informar o nmero da nota fiscal com at 6 dgitos, caso o nmero tenha menos campos, completar com zeros esquerda. Este campo de preenchimento obrigatrio. Informar a data de emisso da Nota Fiscal no formato DDMMAAAA, este campo no deve conter caracteres como barras ou traos, deve conter apenas nmeros. Os lanamentos do arquivo de importao devem estar todos dentro do mesmo ms. A data de emisso da nota fiscal a data informada na nota fiscal como Data de Emisso, diferente da data de lanamento da nota fiscal que se refere a entrada da mercadoria no estabelecimento. possvel acontecer que a data do lanamento e a data de emisso sejam iguais, porm, so fatos diferentes. Este campo de preenchimento obrigatrio. Deve ser informado o modelo da nota fiscal. Quando se tratar de nota de servios ou nota que no possuir modelo definido, dever informar modelo 01. Notas

NMERO NOTA

9(006)

010 a 015

Nmero da nota fiscal

413517

DATA DCTO

9(008)

016 a 023

Data de emisso no formato DDMMAAAA.

29112007

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MODELO

9(002)

024 a 025

Modelo da nota fiscal

01

fiscais emitidas para consumidor final devero ser preenchidas com modelo 02. Dever atentar para os modelos 07 e 08, onde 07 se refere a Nota Fiscal de servio de transporte e o modelo 08 o CTRC Conhecimento de Transporte Rodovirio de Cargas. O preenchimento correto deste campo essencial para evitar rejeies no Sintegra. Este campo de preenchimento obrigatrio. Veja abaixo tabela de modelos. Neste campo dever informar apenas a srie da nota fiscal. Por exemplo, se a srie da nota for D-1, informar apenas o D, pois o 1 se refere a sub-srie. Este campo aceita tanto nmeros quanto letras, informar brancos direita se o registro for menor do que o espao. Se no houver informao, preencher com brancos. Neste campo dever informar apenas a subsrie da nota fiscal. Por exemplo, se a srie da nota for D-1, informar apenas o 1, pois o D se refere a srie. Este campo aceita tanto nmeros quanto letras, informar brancos direita caso o registro seja menor que o espao. Se no houver informao, preencher com brancos. Informar a Natureza de Operao de Entrada. No informar pontos, deve informar apenas nmeros. Este campo de preenchimento obrigatrio, exceto

SRIE

X(003)

026 a 028

Srie da nota fiscal

SUBSRIE

X(003)

029 a 031

Subsrie da nota fiscal

001

NATUREZA

9(004)

032 a 035

Natureza da operao (CFOP)

1102

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para notas somente de servio. Este campo se refere a opo de tributao dos lanamentos no Cordilheira. Como padro dever informar 01, ou outro nmero a pedido do usurio do sistema. A falta deste registro impede que a nota seja considerada no clculo dos impostos. Este campo est relacionado com a integrao contbil. Dever ser preenchido de acordo com informaes passadas pelo usurio do sistema. No um campo de preenchimento obrigatrio. Se preenchido incorretamente, poder causar erro na importao do arquivo, pela falta do cadastro da informao no Cordilheira. Se no houver informao preencher com zeros. Este campo est relacionado com a integrao contbil. Dever ser preenchido de acordo com informaes passadas pelo usurio do sistema. No um campo de preenchimento obrigatrio. Se preenchido incorretamente, poder causar erro na importao do arquivo, pela falta do cadastro da informao no Cordilheira. Se no houver informao preencher com zeros. Informar o CNPJ ou CPF do emitente da nota fiscal. Para CPF deve-se completar com brancos direita. Para emitentes do exterior, preencher com zeros

VARIAO

9(002)

036 a 037

Variao de incidncia da natureza. (Padro 01)

01

CLASSIFICAO 1

9(002)

38 a 39

classificao 1 para integrao contbil

01

CLASSIFICAO 2

9(002)

40 a 41

classificao 2 para integrao contbil

00

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CNPJ/CPF EMITENTE

X(018)

42 a 59

CNPJ ou CPF do emitente (editado)

ou um, conforme registro tipo 4 ou cadastro no Cordilheira. Essa informao deve 45.678.901/0001-23 coincidir com a do registro 4, posio 002 a 019. de preenchimento obrigatrio. Informar o valor contbil da nota fiscal. O valor contbil se refere ao valor total da nota fiscal, agrupando todas as operaes da mesma. Deve informar apenas nmeros, sendo que os dois ltimos registros se referem as casas decimais. O exemplo: 205540 refere-se ao valor de 2.055,40. No informar pontos ou vrgulas. Informar zeros esquerda no restante do registro. Informar a base de clculo para o PIS, caso a empresa seja contribuinte deste imposto e tenha crdito do mesmo. No ser necessrio informar se no registro 0 Header, posio 028, foi informado 1, pois desta forma o prprio Cordilheira preencher os dados automaticamente. Informar a base de clculo para o COFINS, caso a empresa seja contribuinte deste imposto e tenha crdito do mesmo. No ser necessrio informar se no registro 0 Header, posio 028, foi informado 1, pois desta forma o prprio Cordilheira preencher os dados automaticamente. Informar a base de clculo para a CSLL Contribuio Social Sobre o Lucro

VALOR CONTBIL

9(010)V99 60 a 71

Valor contbil da nota

000000205540

BASE PIS

9(010)V99 72 a 83

Base de clculo do PIS

000000205540

BASE COFINS

9(010)V99 84 a 95

Base de clculo do COFINS

000000205540

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BASE CSLL

Base de clculo de 9(010)V99 96 a 107 CONTRIBUIO SOCIAL

000000065773

Lquido, caso a empresa seja contribuinte deste imposto e tenha crdito do mesmo. No ser necessrio informar se no registro 0 Header, posio 028, foi informado 1, pois desta forma o prprio Cordilheira preencher os dados automaticamente. Informar a base de clculo para o IRPJ Imposto de Renda Pessoa Jurdica, caso a empresa seja contribuinte deste imposto e tenha crdito do mesmo. No ser necessrio informar se no registro 0 Header, posio 028, foi informado 1, pois desta forma o prprio Cordilheira preencher os dados automaticamente. Neste campo dever informar a base de clculo do ICMS, caso a empresa seja contribuinte e tenha crdito deste imposto. Se houver apenas uma alquota de ICMS na nota fiscal dever informar a base de clculo apenas neste campo. Se houver mais de uma alquota dever informar nos campos de BASE ICMS B, C, etc. Neste campo dever informar a alquota do ICMS, caso a empresa seja contribuinte e tenha crdito deste imposto. Esta alquota ser aplicada sobre a base de clculo informada em BASE ICMS A, campos 120 a 131. Preencher com zeros a esquerda se o registro for menor do que o campo. No exemplo 18% = 1800

BASE IRPJ

9(010)V99

108 a 119

Base de clculo de IMPOSTO DE RENDA

000000065773

BASE ICMS A

9(010)V99

120 a 131

Base de clculo do ICMS (base A)

000000125540

ALIQUOTA ICMS 9(002)V99 A

132 a 135

Alquota de tributao do ICMS (base A)

1800

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VALOR ICMS A

9(010)V99

136 a 147

Valor do crdito do ICMS (base A)

000000022597

Informar o valor do ICMS correspondente a BASE ICMS A e ALIQUOTA ICMS A. Se houver informao de Base de Clculo e Alquota, obrigatoriamente dever ter valor de ICMS, do contrrio, haver rejeio no Sintegra. Neste campo dever informar a base de clculo do ICMS, caso a empresa seja contribuinte e tenha crdito deste imposto. Ser utilizado somente se houver mais de uma alquota de ICMS. Neste campo dever informar a alquota do ICMS, caso a empresa seja contribuinte e tenha crdito deste imposto. Esta alquota ser aplicada sobre a base de clculo informada em BASE ICMS B, campos 148 a 159. Informar zeros esquerda se o registro for menor do que o campo. No exemplo 7% = 0700 Informar o valor do ICMS correspondente a BASE ICMS B e ALIQUOTA ICMS B. Se houver informao de Base de Clculo e Alquota, obrigatoriamente dever ter valor de ICMS, do contrrio, haver rejeio no Sintegra. Neste campo dever informar a base de clculo do ICMS, caso a empresa seja contribuinte e tenha crdito deste imposto. Ser utilizado somente se houver mais de duas alquotas de ICMS. Preencher com zeros se no houver informao. Neste campo dever

BASE ICMS B

9(010)V99

148 a 159

Base de clculo do ICMS (base B)

000000050000

ALIQUOTA ICMS 9(002)V99 B

160 a 163

Alquota de tributao do ICMS (base B)

0700

VALOR ICMS B

9(010)V99

164 a 175

Valor do crdito do ICMS (base B)

000000003500

BASE ICMS C

9(010)V99

176 a 187

Base de clculo do ICMS (base C)

000000000000

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ALIQUOTA ICMS 9(002)V99 C

188 a 191

Alquota de tributao do ICMS (base C)

0000

informar a alquota do ICMS, caso a empresa seja contribuinte e tenha crdito deste imposto. Esta alquota ser aplicada sobre a base de clculo informada em BASE ICMS C, campos 176 a 187. Informar zeros esquerda se o registro for menor do que o campo. Preencher com zeros se no houver informao. Informar o valor do ICMS correspondente a BASE ICMS C e ALIQUOTA ICMS C. Se houver informao de Base de Clculo e Alquota, obrigatoriamente dever ter valor de ICMS, do contrrio, haver rejeio no Sintegra. Preencher com zeros se no houver informao. Neste campo dever informar a base de clculo do ICMS, caso a empresa seja contribuinte e tenha crdito deste imposto. Ser utilizado somente se houver mais de trs alquotas de ICMS. Preencher com zeros se no houver informao. Neste campo dever informar a alquota do ICMS, caso a empresa seja contribuinte e tenha crdito deste imposto. Esta alquota ser aplicada sobre a base de clculo informada em BASE ICMS D, campos 204 a 215. Informar zeros esquerda se o registro for menor do que o campo. Preencher com zeros se no houver informao. Informar o valor do ICMS correspondente

VALOR ICMS C

9(010)V99

192 a 203

Valor do crdito do ICMS (base C)

000000000000

BASE ICMS D

9(010)V99

204 a 215

Base de clculo do ICMS (base D)

000000000000

ALIQUOTA ICMS 9(002)V99 D

216 a 219

Alquota de tributao do ICMS (base D)

0000

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VALOR ICMS D

9(010)V99

220 a 231

Valor do crdito do ICMS (base D)

000000000000

a BASE ICMS D e ALIQUOTA ICMS D. Se houver informao de Base de Clculo e Alquota, obrigatoriamente dever ter valor de ICMS, do contrrio, haver rejeio no Sintegra. Preencher com zeros se no houver informao. Informar o valor correspondente as mercadorias Isentas de ICMS na nota fiscal. Preencher com zeros se no houver a informao. Informar o valor correspondente a Outras de ICMS na nota fiscal. Preencher com zeros se no houver a informao. Para empresas contribuintes do ICMS, o valor contbil da nota deve ser o mesmo da soma dos campos: Base de Clculo + Isentas + Outras. Informar a base de clculo para o IPI caso a empresa seja contribuinte deste imposto. Dever informar valor neste registro apenas se houver valor do IPI. Caso no tenha informao, preencher com zeros. Informar o valor do IPI caso a empresa seja contribuinte deste imposto. Dever informar valor neste registro apenas se houver Base de Clculo do IPI. Caso no tenha informao, preencher com zeros. Informar o valor de Isentas do IPI. Este registro ser preenchido apenas se a empresa for contribuinte do IPI e se no lanamento houver informao de Isentas para o IPI.

ISENTAS ICMS

9(010)V99

232 a 243

Valor de isentas de ICMS

000000010000

OUTRAS ICMS

9(010)V99

244 a 255

Valor de outras de ICMS

000000020000

BASE IPI

9(010)V99

256 a 267

Base de clculo do IPI

000000090000

VALOR IPI

9(010)V99

268 a 279

Valor do crdito de IPI

000000010000

ISENTAS IPI

9(010)V99

280 a 291

Valor de isentas de IPI

000000000000

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Caso no tenha informao, preencher com zeros. Informar o valor de Outras do IPI. Este registro ser preenchido apenas se a empresa for contribuinte do IPI e se no lanamento houver informao de Outras para o IPI. Caso no tenha informao, preencher com zeros. Informe o valor total das mercadorias com substituio tributria de ICMS. Como regra geral este valor deve ser menor ou igual ao valor contbil da nota fiscal. IMPORTANTE: Neste campo devem ser somados os valores referentes as mercadorias somente com substituio tributria de ICMS + mercadorias com sub. trib. de ICMS/PIS/COFINS. Informar este valor apenas se o campo Natureza de Operao (032 a 035) corresponder a Substituio Tributria ou se existir informao nos campos 408 a 411 (Natureza de operao para Sub. Tributria). Caso no tenha informao, preencher com zeros. Informe a base de clculo utilizada para reteno do imposto por substituio tributria. Este valor pode, eventualmente, ser maior que o valor contbil. Este campo ser preenchido caso exista imposto retido por substituio tributria. Se no for o caso do lanamento, dever preencher somente o campo Mercadorias St (304 a 315) quando a natureza de operao for de substituio

OUTRAS IPI

9(010)V99

292 a 303

Valor de outras de IPI

000000105540

MERCADORIAS ST

9(010)V99

304 a 315

Valor de mercadorias com sub. tributria

000000010000

BASE ST

9(010)V99

316 a 327

Base de clculo da sub. tributria

000000000000

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tributria. Caso no tenha informao, preencher com zeros. Informe o imposto retido por substituio tributria. Este campo ser preenchido caso exista Base de Clculo da Substituio Tributria, nos campos 316 a 327. Caso no tenha informao, preencher com zeros. Informe o valor das mercadorias com diferimento do imposto. Caso no tenha informao, preencher com zeros. Informar observaes existentes na nota fiscal e necessitem serem impressas no Livro Fiscal. Caso no tenha informao, preencher com brancos. Informar a espcie do documento que est sendo lanado. Pode ser NF (Nota Fiscal), CTRC (Conhecimento de Transporte Rodovirio de Cargas), etc. Este campo de preenchimento obrigatrio. Os espaos restantes devem ser completados com brancos direita. Informar S para venda a vista, N para venda a prazo e X para Sem Pagamento. Este campo de preenchimento obrigatrio. Este campo dever ser informado caso a nota fiscal apresente dois CFOPs (duas Naturezas de Operao), sendo uma delas obrigatoriamente de Substituio Tributria. Caso exista apenas a Natureza de Operao

ICMS ST

9(010)V99

328 a 339

ICMS retido por sub. tributria

000000000000

DIFERIDAS

9(010)V99

340 a 351

Valor de mercadorias diferidas

000000000000

OBSERVAES

X(050)

352 a 401

Observaoervaes a gerar no livro fiscal

DECRETO 1.234/2007

ESPCIE

X(005)

402 a 406

Espcie do documento

NF

VENDA A VISTA

X(001)

407 a 407

"S" = venda a vista e "N" = venda a prazo "X"= Sem Pagamento

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NAT. OPERAO ST

9(004)

408 a 411

Natureza de operao para Sub. Tributria.

1403

de Substituio Tributria, dever informar apenas no campo 032 a 035. Caso a empresa tenha duas naturezas de operao e estas no forem de substituio tributria, dever efetuar dois lanamentos diferenciados. Caso no exista informao, preencher com zeros. Dever informar neste campo o valor referente a substituio tributria de PIS e COFINS. No dever confundir com a Substituio Tributria de ICMS. Caso no exista informao, preencher com zeros. Informar o valor para a Base de Clculo do ISS quando houver valor de entrada de servios na nota fiscal. Se no houver informao, preencher com zeros. Informar o valor da alquota de ISS na entrada de servios. Este valor deve ser informado caso exista informao nos campos 420 a 431 que correspondem a base do ISS. Caso no exista informao, preencher com zeros. Informar o valor de ISS na entrada de servios. Este valor deve ser informado caso exista informao nos campos Base de Clculo do ISS (420 a 431) e alquota do ISS (campos 432 a 435). Caso no exista informao, preencher com zeros. Informar o valor de entrada de servios Isentos de ISS. Caso no exista

BASE 9(006)V99 PIS/COFINS ST

412 a 419

Base de PIS/COFINS por Sub. Tributria

00000000

BASE ISS

9(010)V99

420 a 431

Base de clculo de ISS (valor dos servios)

000000000000

ALQUOTA ISS

9(002)V99

432 a 435

Alquota de tributao de ISS

0500

VALOR ISS

9(010)V99

436 a 447

Valor de ISS

000000000000

ISENTAS ISS

9(010)V99

448 a 459

Valores da nota isentos de ISS

000000000000

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informao, preencher com zeros. Informar o valor do IRRF Retido nas entradas de servios. Caso no exista informao, preencher com zeros. Informar o valor do PIS Retido nas entradas de servios. Caso no exista informao, preencher com zeros. Informar o valor do COFINS Retido nas entradas de servios. Caso no exista informao, preencher com zeros. Informar o valor da CSLL Retida nas entradas de servios. Caso no exista informao, preencher com zeros. Informar a data de pagamento da Nota Fiscal de entrada de Servios no formato DDMMAAAA. Esta data ser referenciada no clculo dos tributos na questo das retenes. Caso no exista informao, preencher com zeros. Neste campo poder informar a operao contbil do lanamento. Este campo de preenchimento opcional, se refere a estrutura dos lanamentos para integrao com o Cordilheira Sistema Contbil. A no informao deste campo no ir acarretar erros ou advertncias na importao. Se no existir a informao, preencher com brancos. Gravar brancos. Informar identificao uma o

IRRF RETIDO

9(010)V99

460 a 471

Valor do IRRF retido

000000000000

PIS RETIDO

9(010)V99

472 a 483

Valor do PIS retido

000000000000

COFINS RETIDO 9(010)V99

484 a 495

Valor do COFINS retido

000000000000

CSLL RETIDO

9(010)V99

496 a 507

Valor do CSLL retida

000000000000

DATA PAGAMENTO

9(008)

508 a 515

Data de pagamento da nota fiscal, no formado DDMMAAAA

30112007

OPERAO CONTBIL

9(004)

516 a 519

Cdigo da operao contbil (opcional).

0001

CLIFOR

9(006)

520 a 525

Campo reservado.

000000

se

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IDENTIFICAO EXTERIOR

X(018)

526 a 543

Identificao para emitentes do exterior. Estado = 'EX'.

PORTUGAL

emitente/destinatrio for do exterior (EX: Nome do pas ou nome da empresa). Essa informao importante para poder distinguir um emitente/destinatrio do exterior de outro, j que o CNPJ sempre ser o mesmo (zeros ou um). Essa identificao dever constar tambm no cadastro do emitente/destinatrio. Informar o Valor do INSS retido nas notas de entrada de servios. Se no existir a informao, preencher com brancos. Informar o Valor do FUNRURAL retido nas notas de entrada de servios. Se no existir a informao, preencher com brancos. Informar o item de servio para o lanamento de entradas de servios. Este campo dever ser informado somente se houver valor de servios no lanamento. Este item cadastrado no Cordilheira, se no houver informao, no causar erros na validao do arquivo, pois existe uma opo para ser informado este campo no momento da importao. Caso no exista informao, preencher com brancos. Informar S para Sim e N para No. Informar S (sim) ou N (no). Este campo se torna obrigatrio quando o campo ISS Devido Prestao for igual a S. Devendo ser preenchido com sigla vlida.

INSS RETIDO

9(010)V99

544 a 555

Valor do INSS retido nas notas de entrada de servios.

000000000000

FUNRURAL RETIDO

9(010)V99

556 a 567

Valor do FUNRURAL retido nas notas de entrada de servios.

000000000000

CDIGO SERVIO

9(004)

568 a 571

Cdigo do item de servio

0001

ISS RETIDO S/N ISS DEVIDO PRESTAO

X(001) X(001)

572 a 572 573 a 573

ISS j retido anteriormente ISS devido no local da prestao do servio

S S

UF PRESTAO

X(002)

574 a 575

Estado do local da prestao do servio

SP

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MUNICPIO PRESTAO

9(007)

576 a 582

Municpio do local da prestao do servio

0000001

Este campo se torna obrigatrio quando o campo ISS Devido Prestao for igual a S. Devendo ser preenchido com municpio vlido, previamente cadastrado no sistema para a UF Prestao informada. Informar P para emisso prpria e T para emisso de terceiros. Brancos ou informao diferente de P ou T ser considerado como Terceiros. Gravar Brancos. Gravar Brancos. Cada linha do arquivo deve ter um nmero sequencial. Exemplo: linha 2 000002, linha 3 000003. Deve-se observar a linha do arquivo de modo geral, e no apenas a do registro.

TIPO EMISSO

X(001)

583 a 583

Tipo de emisso da nota fiscal

BRANCOS

X(006)

584 a 589

Campo vazio. Gravar brancos.

USO DA EBS

X(005)

590 a 594

Campo reservado. Gravar brancos.

SEQUNCIA

9(006)

595 a 600

Nmero sequencial

000003

LAYOUT DO REGISTRO DE PRODUTOS Campo Formato Posio Contedo do Campo

Exemplo Comentrios Este campo deve conter apenas o nmero 2, que o tipo de registro que se refere a Itens/Produtos da nota fiscal. Se houver este tipo de registro no lanamento, dever ser criado tambm o arquivo ITEM.TXT para ser importado antes da importao das notas fiscais, caso contrrio, se no houver o produto cadastrado no sistema, acarretar em erros na importao do arquivo. Se no houver informao de produtos nos lanamentos, no dever informar este registro. O cdigo do produto obrigatrio, preencher apenas com nmeros. Completar com zeros

TIPO DE REGISTRO

9(001)

001 a 001

Tipo de Registro: 2 Itens

002 a

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011 CODIGO 9(010) Cdigo do item

0000000012

esquerda caso o cdigo no possua 10 dgitos. Nmero mximo permitido 2147483648. Deve informar neste campo a quantidade a ser importada. Por questo de compatibilidade entre verses anteriores, foi criado tambm o campo QUANTIDADE-2, o qual conta com quatro dgitos a mais. Deve-se informar em apenas um destes campos a quantidade de produtos do registro. Havendo registro de item no arquivo, o campo QUANTIDADE de preenchimento obrigatrio. Completar com zeros esquerda quando a informao no preencher todos os campos. Informar o valor total deste Item/Produto em Reais no lanamento. Entende-se por valor total do Item a quantidade multiplicada pelo valor unitrio do produto. Havendo registro de item no arquivo, este campo de preenchimento obrigatrio. Completar com zeros esquerda quando a informao no preencher todos os campos. Deve informar neste campo a quantidade a ser importada. No exemplo 10 = 0000000010000. Este campo foi criado por questes de compatibilidade entre verses anteriores, com quatro dgitos a mais. Se for informada a quantidade no campo 012 a 020 no dever informar neste campo e vice-versa. Havendo registro de item no arquivo, o campo QUANTIDADE de preenchimento obrigatrio. Completar com zeros esquerda quando a informao no preencher todos os campos. Informar neste campo o valor do desconto para o item informado neste registro. Caso no exista informao, preencher com zeros. Informar neste campo o

QUANTIDADE-1

9(006) V999

012 a 020

Quantidade a importar (vide Observaes)

000000000

VALOR

9(010) V99

021 a 032

Valor total deste item

000000205540

QUANTIDADE-2

9(010) V999

033 a 045

Quantidade a importar (vide Observaes)

0000000010000

DESCONTO

9(010) V99

046 a 057

Valor de desconto sobre o item

000000000000

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BASE ICMS

9(010) V99

058 a 069

Base de clculo do icms

000000205540

valor da base de clculo do ICMS para este item. Esta informao obrigatria para o SINTEGRA. Se o total da base de calculo para os Itens for diferente do total da base de clculo para o ICMS informada no registro tipo 1 Notas Fiscais, haver rejeio no SINTEGRA. Quando no houver informao, preencher com zeros. Informar neste campo a alquota de ICMS para o item informado no lanamento. Este campo obrigatrio quando houver informao nos campos 058 a 069. Quando no houver informao, preencher com zeros. Informar a alquota de IPI para o produto. Dever preencher este campo quando houver Valor do IPI informado. Quando no houver informao, preencher com zeros. Informar o percentual de reduo da base do ICMS, se for o caso. Se no houver informao, preencher com zeros. Valor de ICMS ST deve ser informado na posio 254 a 265. Informar a alquota de IPI para o produto. Dever preencher este campo quando houver Valor do IPI informado, campos 075 a 086. Quando no houver informao, preencher com zeros. Informar o percentual de reduo da base do ICMS, se for o caso. Se no houver informao, preencher com zeros. Informar o cdigo da situao tributria conforme a nota fiscal. Esta informao especifica o tratamento dado ao item, com relao a iseno, diferimento, substituio tributria, etc. Se no houver informao, preencher com zeros. Cdigo Alfanumrico que ser considerado na importao de itens de outros sistemas.

ALIQUOTA ICMS 9(003) (%) V99

070 a 074

Alquota de tributao do icms

01800

VALOR IPI

9(010) V99

075 a 086

Valor do IPI deste item

000000010000

BASE ICMS ST

9(010) V99

087 a 098

Base de clculo do icms de sub.tributria

000000000000

ALQUOTA DE IPI (%)

9(003) V99

099 a 103

Alquota de IPI do item

01000

PERC.RED.ICMS

9(003) V99

104 a 108

Percentual de reduo da base de ICMS.

00000

SITUAO TRIBUTRIA

9(003)

109 a 111

Situao tributria do item

001

Cdigo

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IDENTIFICAO

X(015)

112 a 126

alfanumrico do item
MB123457SOFT

Importante para os estabelecimentos que costumam identificar seus produtos com letras e nmeros. Informe o cdigo conforme nota fiscal. Esta informao especifica o tratamento dado ao item, com relao a iseno, diferimento, subst. tributria, etc. Informe o valor de base de clculo de IPI. Informe o cdigo conforme nota fiscal. Esta informao especifica o tratamento dado ao item, com relao a iseno, diferimento, subst. tributria, etc. Informe o valor de base de clculo de PIS. Se no houver informao, preencher com zeros. Informe a alquota de PIS. Se no houver informao, preencher com zeros. Informe a Quantidade de base de PIS. Se no houver informao, preencher com zeros.

SITUAO TRIBUTRIA IPI

9(003)

127 a 129

Situao tributria do IPI

001

BASE DE IPI

9(010) V99)

130 a 141

Base de clculo do IPI

000000010000

SITUAO TRIBUTRIA PIS

9(002)

142 a 143

Situao tributria do PIS

01

BASE DE PIS

9(010) V99

144 a 155

Base de clculo do PIS

000000010000

ALQUOTA DE PIS (%) QUANTIDADE DE BASE DE PIS

9(003) V9999

156 a 162

Alquota de PIS

0027000

9(010) V999

163 a 175

Quantidade de base de PIS

0000000001000

ALQUOTA DE PIS (R$)

9(010) V9999

176 a 189

Valor de PIS prdeterminados

Informe o valor de PIS determinado pelo 00000000027000 RECOB. Se no houver informao, preencher com zeros. 000000027000 Informe Valor de PIS . Se no houver informao, preencher com zeros. Informe o cdigo conforme nota fiscal. Esta informao especifica o tratamento dado ao item, com relao a iseno, diferimento, subst. tributria, etc. Se no houver informao, preencher com zeros. Informe o valor de base de clculo de COFINS. Se no houver informao, preencher com zeros. Informe a alquota de COFINS. Se no houver informao, preencher com zeros. Informe a quantidade de

VALOR DE PIS

9(010) V99

190 a 201

Valor de PIS deste item

SITUAO TRIBUTRIA COFINS

9(002)

202 a 203

Situao tributria COFINS

01

BASE DE COFINS

9(010) V99

204 a 215

Base de clculo de COFINS

000000100000

ALQUOTA DE COFINS (%) QUANTIDADE

9(003) V9999

216 a 222

Alquota de COFINS
Quantidade de

0027000

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DE BASE DE COFINS

9(010) V999

223 a 235

base de COFINS

0000000001000

base de COFINS. Se no houver informao, preencher com zeros.

ALQUOTA DE COFINS (R$)

9(010) V9999

236 a 249

Valor de COFINS prdeterminados

Informe o valor de COFINS determinado pelo 00000000027000 RECOB. Se no houver informao, preencher com zeros. 000000027000 Informe a alquota de COFINS. Se no houver informao, preencher com zeros. Informe o valor de ICMS retido por substituio tributria. Se no houver informao, preencher com zeros. Informe a alquota de ICMS por Substituio Tributria. Se no houver informao, preencher com zeros. Informe o Valor do ICMS.Se no houver informao preencha com zeros. Informe o CFOP do Item Informe a unidade de medida do item, constante da nota fiscal Gravar Brancos.

VALOR DE COFINS

9(010) V99

250 a 261

Valor de COFINS

VALOR ICMS ST

9(010) V99

262 a 273

Valor de ICMS por Situao Tributria

000000027000

ALQUOTA DE ICMS ST

9(003) V99

274 a 278

Alquota de ICMS ST

01800

VALOR ICMS NATUREZA DO ITEM UNIDADE

9(10) V99 9(004) X(006)

279 a 290 291 a 294 295 a 300

Valor do ICMS

000000021800

CFOP do Item Unidade de medida

1101 KG

BRANCOS

X(189)

301 a 489 490 a 494

Campo vazio. Gravar brancos. Campo reservado. Gravar brancos.

USO DA EBS

X(005)

Gravar Brancos. Cada linha do arquivo deve ter um nmero sequencial. Exemplo: linha 2 000002, linha 3 000003. Deve-se observar a linha do arquivo de modo geral, e no apenas a do registro.

SEQUNCIA

9(006)

495 a 500

Nmero sequencial do registro

000004

LAYOUT DE DADOS COMPLEMENTARES DA NOTA FISCAL DE ENTRADA

Campo

Formato Posio 001 a 001

Contedo do Campo Tipo de Registro: 5 - Dados complementares

Exemplo

Comentrios

TIPO DE REGISTRO

9(001)

5 Valor total das mercadorias. Em geral, corresponde ao valor total da nota fiscal. Se no houver informao, preencher com zeros.

VALOR MERCADORIAS

9(010) V99

002 a 013

Valor total das mercadorias

000000205540

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DESCONTO

9(010) V99

014 a 025

Valor total desconto

000000000000

Informar o valor do desconto se houver informao na nota fiscal. Caso no exista informao, preencher com zeros. Informar o valor do frete se houver informao na nota fiscal. Caso no exista informao, preencher com zeros. Informar o valor das despesas acessrias, se houver informao na nota fiscal. Caso no exista, preencher com zeros. Informar o valor do seguro se houver informao na nota fiscal. Caso no exista, preencher com zeros. Informar o Peso Bruto da Mercadoria se houver informao na nota fiscal. Caso no exista, preencher com zeros. Informar o Peso Lquido da Mercadoria se houver informao na nota fiscal. Caso no exista, preencher com zeros.

FRETE

9(010) V99

026 a 037

Valor do Frete

000000000000

DESPESAS

9(010) V99

038 a 049

Valor das despesas acessrias

000000000000

SEGURO

9(010) V99

050 a 061

Valor do seguro

000000000000

PESO BRUTO

9(006) V99

062 a 069

Peso Bruto

00000000

PESO LQUIDO

9(006) V99

070 a 077

Peso Lquido

00000000

CNPJ/CPF TRANSPORTADOR

X(018)

078 a 095

CNPJ ou CPF do transportador (editado)

Informar o CNPJ ou CPF do transportador 45.678.901/0001informado na nota 23 fiscal. Caso no exista, preencher com zeros. Informar o meio de transporte da mercadoria da Nota Fiscal (verificar observaes abaixo). Se no houver informao, preencher com zeros. Informar a placa do veculo transportador informado na Nota Fiscal. Preencher sem traos e completar com espaos em branco a direita. Caso no exista informao, preencher com brancos. Esta informao utilizada na gerao de arquivo para o SINCO (Sistema Integrado de Coleta). Informar a quantidade de volumes conforme Nota Fiscal. Caso no

MEIO DE TRANSPORTE

9(001)

096 a 096

Meio de transporte conforme observaes abaixo

PLACA

X(015)

097 a 111

Placa do veculo transportador

ABC1234

VOLUMES

9(006)

112 a 117

Quantidade de volumes

000000

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exista informao, preencher com zeros. Informar a espcie dos volumes informados na Nota Fiscal (caixa, pacote, etc.). Caso no exista informao, preencher com brancos. Informar a chave da nota fiscal eletrnica ou do conhecimento de transporte eletrnico. Informar S (sim) ou N (no). Utilizado para indicar quando o ICMS ST foi recolhido antecipadamente, em GNRE, quando da sada da mercadoria. Pode ser utilizado em conjunto com o CNPJ, para identificar o remetente da nota fiscal, quando h cadastro de emitente/destinatrio com o mesmo CNPJ porm com Inscrio Estadual diferente. Gravar Brancos. Gravar Brancos. Cada linha deve ter um nmero seqencial, linha 2 000002, linha 3 000003. Deve-se observar a linha do arquivo de modo geral, e no informar a sequncia apenas do registro.

ESPCIE

X(010)

118 a 127

Espcie dos volumes

CHAVE NFe

X(044)

128 a 171

Chave da nota fiscal eletrnica

ICMS-ST RETIDO ANTECIPADAMENTE

X(001)

172 A 172

ICMS-ST j recolhido antecipadamento

INSCRIO ESTADUAL REMETENTE

X(020)

173 a 192

Inscrio Estadual do Remetente

9014205990

BRANCOS USO DA EBS

X(297) 9(005)

193 a 489 490 a 494

Campo vazio. Gravar brancos. Campo reservado. Gravar brancos.

SEQUNCIA

9(006)

495 a 500

Nmero sequencial do registro

000005

LAYOUT DE PARCELAS PARA NOTA FISCAL A PRAZO

Campo

Formato Posio

Contedo do Campo

Exemplo

Comentrios Neste registro podem ser geradas as parcelas da nota fiscal a prazo. Estas parcelas sero geradas no SPED e podero ser integradas na Auditoria Financeira. Este registro deve estar na sequncia da nota fiscal a qual se referem as parcelas. Informar se refere-se a uma parcela N- Normal ou

TIPO DE REGISTRO

9(001)

001 a 001

Tipo de Registro: 9Parcelas na nota fiscal

TIPO PARCELA X (001)

002 a

Tipo da

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002

parcela

a uma E- entrada. Se no tiver um nmero de fatura, deve ser gerado o nmero da nota fiscal. O nmero da fatura deve ser o mesmo para todas as parcelas da nota. Tipo de ttulo, que ser gerado no SPED. Pode ser: 00- duplicata 01- cheque 02- promissria 03- recibo Para cada parcela, informar a data de vencimento. Para parcela do tipo E- entrada, deve ser informada a data de emisso da nota. Para cada parcela, informar o valor. Gerar brancos.

NR FATURA

9 (009)

003 a 011

Nmero da fatura

000000125

TIPO TTULO

9 (002)

012 a 013

Tipo do ttulo

00

DT VENCIMENTO

9 (008)

014 a 021

Data de vencimento da parcela Valor da parcela Campo vazio. Gerar brancos. Campo reservado. Gerar zeros.

15/08/2011

VL PARCELA BRANCOS

9 (010) 022 a V99 033 X(456) 034 a 489 490 a 494

50000

USO DA EBS

9 (005)

00000

Gerar zeros. Cada linha deve ter um nmero seqencial, linha 2 000002, linha 3 000003. Deve-se observar a linha do arquivo de modo geral, e no informar a sequncia apenas do registro.

SEQUNCIA

9 (006)

495 a 500

Nmero sequencial do registro

000001

LAYOUT DO REGISTRO TRAILLER Campo Formato Posio Contedo do Campo

Exemplo Comentrios Este campo deve conter apenas o nmero 3, que se refere ao tipo de registro trailler do arquivo. Este registro traz a somatria dos campos de valores das notas fiscais de entrada. Deve ser gerado apenas um registro trailler por

TIPO DE REGISTRO

9(001)

001 a 001

Tipo de Registro: 3 Trailler

mk:@MSITStore:C:\Cordilheira\Ajuda\CEF.chm::/cefoutimplanlayo.htm

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Pgina 26 de 32

arquivo. Este campo deve conter a somatria dos campos 60 a 71 (Valor Contbil) do registro 1 (Notas Fiscais). Este campo deve conter a somatria dos campos 72 a 83 (Base de Clculo do PIS) do registro 1 (Notas Fiscais). Se no houver nenhum registro com esta informao, preencher com zeros. Este campo deve conter a somatria dos campos 84 a 95 (Base de Clculo da COFINS) do registro 1 (Notas Fiscais). Se no houver nenhum registro com esta informao, preencher com zeros. Este campo deve conter a somatria dos campos 96 a 107 (Base de Clculo da CSLL) do registro 1 (Notas Fiscais). Se no houver nenhum registro com esta informao, preencher com zeros. Este campo

VALOR CONTBIL

9(010) V99

002 a 013

Valor contbil da nota

000544394045

BASE PIS

9(010) V99

014 a 025

Base de clculo de PIS

000544394045

BASE COFINS

9(010) V99

026 a 037

Base de clculo de COFINS

000544394045

BASE CSLL

9(010) V99

038 a 049

Base de clculo de CONTRIBUIO SOCIAL

000174206094

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BASE IRPJ

9(010) V99

050 a 061

Base de clculo de IMPOSTO DE RENDA

000174206094

deve conter a somatria dos campos 108 a 119 (Base de Clculo do IRPJ) do registro 1 (Notas Fiscais). Se no houver nenhum registro com esta informao, preencher com zeros. Este campo deve conter a somatria dos campos 120 a 131 (Base ICMS A) do registro 1 (Notas Fiscais). Se no houver nenhum registro com esta informao, preencher com zeros. Este campo deve conter a somatria dos campos 136 a 147 (Valor do ICMS A) do registro 1 (Notas Fiscais). Se no houver nenhum registro com esta informao, preencher com zeros. Este campo deve conter a somatria dos campos 148 a 159 (Base ICMS B) do registro 1 (notas Fiscais). Se no houver nenhum registro com esta informao, preencher

BASE ICMS A

9(010) V99

062 a 073

Base de clculo do ICMS (base A)

000525748116

VALOR ICMS A

9(010) V99

074 a 085

Valor do crdito do ICMS (base A)

000094634660

BASE ICMS B

9(010) V99

086 a 097

Base de clculo do ICMS (base B)

000006989215

mk:@MSITStore:C:\Cordilheira\Ajuda\CEF.chm::/cefoutimplanlayo.htm

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com zeros. Este campo deve conter a somatria dos campos 164 a 175 (Valor ICMS B) do registro 1 (Notas Fiscais). Se no houver nenhum registro com esta informao, preencher com zeros. Este campo deve conter a somatria dos campos 176 a 187 (Base ICMS C) do registro 1 (Notas Fiscais). Se no houver nenhum registro com esta informao, preencher com zeros. Este campo deve conter a somatria dos campos 192 a 203 (Valor ICMS C) do registro 1 (Notas Fiscais). Se no houver nenhum registro com esta informao, preencher com zeros. Este campo deve conter a somatria dos campos 204 a 215 (Base ICMS D) do registro 1 (Notas Fiscais). Se no houver nenhum registro com esta informao, preencher

VALOR ICMS B

9(010) V99

098 a 109

Valor do crdito do ICMS (base B)

000000489245

BASE ICMS C

9(010) V99

110 a 121

Base de clculo do ICMS (base C)

000000000000

VALOR ICMS C

9(010) V99

122 a 133

Valor do crdito do ICMS (base C)

000000000000

BASE ICMS D

9(010) V99

134 a 145

Base de clculo do ICMS (base D)

000000000000

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com zeros. Este campo deve conter a somatria dos campos 220 a 231 (Valor ICMS D) do registro 1 (Notas Fiscais). Se no houver nenhum registro com esta informao, preencher com zeros. Este campo deve conter a somatria dos campos 232 a 243 (Isentas ICMS) do registro 1 (Notas Fiscais). Se no houver nenhum registro com esta informao, preencher com zeros. Este campo deve conter a somatria dos campos 244 a 255 (Outras ICMS) do registro 1 (Notas Fiscais). Se no houver nenhum registro com esta informao, preencher com zeros. Este campo deve conter a somatria dos campos 256 a 267 (Base IPI) do registro 1 (Notas Fiscais). Se no houver nenhum registro com esta

VALOR ICMS D

9(010) V99

146 a 157

Valor do crdito do ICMS (base D)

000000000000

ISENTAS ICMS

9(010) V99

158 a 169

Valor de isentas de ICMS

000006720019

OUTRAS ICMS

9(010) V99

170 a 181

Valor de outras de ICMS

000004936695

BASE IPI

9(010) V99

182 a 193

Base de clculo do IPI

000011050000

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informao, preencher com zeros. Este campo deve conter a somatria dos campos 268 a 279 (Valor IPI) do registro 1 (Notas Fiscais). Se no houver nenhum registro com esta informao, preencher com zeros. Este campo deve conter a somatria dos campos 280 a 291 (Isentas IPI) do registro 1 (Notas Fiscais). Se no houver nenhum registro com esta informao, preencher com zeros. Este campo deve conter a somatria dos campos 292 a 303 (Outras IPI) do registro 1 (Notas Fiscais). Se no houver nenhum registro com esta informao, preencher com zeros. Este campo deve conter a somatria dos campos 304 a 315 (Mercadorias ST) do registro 1 (Notas Fiscais). Se no houver nenhum registro com

VALOR IPI

9(010) V99

194 a 205

Valor do crdito do IPI

000001105000

ISENTAS IPI

9(010) V99

206 a 217

Valor de isentas de IPI

000000000000

OUTRAS IPI

9(010) V99

218 a 229

Valor de outras de IPI

000533344045

MERCADORIAS ST

9(010) V99

230 a 241

Valor de mercadorias com sub. tributria

000029844013

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esta informao, preencher com zeros. Este campo deve conter a somatria dos campos 316 a 327 (Base ST) do registro 1 (Notas Fiscais). Se no houver nenhum registro com esta informao, preencher com zeros. Este campo deve conter a somatria dos campos 328 a 339 (ICMS ST) do registro 1 (Notas Fiscais). Se no houver nenhum registro com esta informao, preencher com zeros. Este campo deve conter a somatria dos campos 340 a 351 (Diferidas) do registro 1 (Notas Fiscais). Se no houver nenhum registro com esta informao, preencher com zeros. Gravar Brancos. Informar o nmero seqencial do registro. Deve corresponder ao nmero da ltima linha do arquivo.

BASE ST

9(010) V99

242 a 253

Base de clculo da sub. tributria

000000000000

ICMS ST

9(010) V99

254 a 265

ICMS retido por sub. tributria

000000000000

DIFERIDAS

9(010) V99

266 a 277

Valor de mercadorias diferidas

000000000000

BRANCOS

X(217)

278 a 494

Campo reservado.

SEQUNCIA

9(006)

495 a 500

Nmero sequencial.

000954

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MODELOS DE NOTAS FISCAIS DEFINIDOS PELO SINTEGRA 01 Nota Fiscal, modelo 1 ou 1-A 02 Nota Fiscal de Venda a Consumidor, modelo 2 04 Nota Fiscal de Produtor, modelo 4 06 Nota Fiscal/Conta de Energia Eltrica, modelo 6 07 Nota Fiscal de Servio de Transporte, modelo 7 08 Conhecimento de Transporte Rodovirio de Cargas, modelo 8 09 Conhecimento de Transporte Aquavirio de Cargas, modelo 9 10 Conhecimento Areo, modelo 10 11 Conhecimento de Transporte Ferrovirio de Cargas, modelo 11 13 Bilhete de Passagem Rodovirio, modelo 13 14 Modelo de Passagem Aquavirio, modelo 14 15 Bilhete de Passagem e Nota de Bagagem, modelo 15 16 Bilhete de Passagem Ferrovirio, modelo 16 17 Despacho de Transporte, modelo 17 18 Resumo de Movimento Dirio, modelo 18 20 Ordem de Coleta de Cargas, modelo 20 21 Nota Fiscal de Servio de Comunicao, modelo 21 22 Nota Fiscal de Servio de Telecomunicaes, modelo 22 24 Autorizao de Carregamento e Transporte, modelo 24 25 Manifesto de Carga, modelo 25 33 Cupom Fiscal

Layout dos arquivos de Importao:

z

Emitentes/Destinatrios Produtos ECF

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