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Armonizacin MECI Sistema Integrado de Gestin del SENA

Nueva etapa de seguimiento al impacto del MECI en el SENA en el marco del Sistema Integrado de Gestin. Se basa en la encuesta ampliada a los 29 elementos MECI evaluados en 7 indicadores de alto impacto. CENTRO SECTOR AGROPECUARIO REGIONAL RISARALDA 2013

OBJETIVOS
GENERAL:
Medir la percepcin del usuario frente a las acciones implementadas por el SENA en el marco del Sistema Integrado de Gestin SIG para lograr el mantenimiento y administracin del Sistema de Control Interno Institucional con base en el Modelo Estndar de Control Interno MECI en concordancia con la norma tcnica de calidad en el Estado NTCGP 1000, con las normas tcnicas ISO 14001 Sistema de Gestin Ambiental, SySO Seguridad y Salud Ocupacional 18001 y la ISO 27001 Sistema de Gestin de Seguridad de la Informacin.

Especficos:
El mejoramiento continuo, el autocontrol y la actualizacin permanente de la informacin que sirve de soporte para esta medicin. Constituir cada uno de los 29 elementos MECI como un servicio de informacin y continuar midiendo su calidad, cobertura y uso. El compromiso de cada uno de nosotros es responder a conciencia la encuesta y reportarnos sus observaciones y recomendaciones. Desde la OCI estaremos analizando permanentemente esta informacin y publicando sus resultados. Ustedes desde sus Regionales harn lo mismo y debern constituir los Planes de Mejoramiento respectivos.

RED DE PROCESOS SISTEMA INTEGRADO DE GESTIN

3 7 7

TOTAL PROCESOS 17

PHVA MECI:2005 NTCGP 1000:2009


4 Requisitos Generales 5. Responsabilidad de la Direccin 6. Gestion de Recursos 7. Realizacin del Producto o Prestacin del Servicio

Ambiente de Control

Actividad de Control

Direccin Estratgica
Subsistema Control Estratgico

Informacin
Subsistema Control de Gestin

Administracin Del Riesgo

PLANEAR AJUSTAR

HACER
VERIFICAR
Subsistema Control de Evaluacin

Comunicacin Pblica

Planes de Mejoramiento

Subsistema Control de Evaluacin

Autoevaluacin

8. Medicin, anlisis y Mejora

Evaluacin Independiente

8. Medicin, anlisis y Mejora

COMPONENTES DEL MECI Y EL CICLO PHVA

ANTECEDENTES
Versin 1, en produccin desde 29 de noviembre de 2009 hasta 31 diciembre 2012. 14 preguntas, 3 indicadores efectividad, eficacia, calidad Versin 2, en produccin a partir del 20 de mayo de 2013. 29 elementos MECI, 7 indicadores Calidad, Efectividad, Eficacia, Eficiencia, Cobertura, Acceso, Uso.

ANTECEDENTES

HALLAZGOS RELEVANTES MECI 2012 SIG 20122013

Subsistema de Control Estratgico

Ambiente de control, Direccionamiento Estratgico y Administracin de Riesgos:


Numeral 4.1 normas, Numeral 6. Gestin de Recursos Numerales 5.4 Calidad y 4.3 Ambiental y SYSO de Planificacin

Subsistema de Control de Gestin

Actividades de Control, Informacin y comunicacin pblica:


Numeral 4.2 calidad Gestin Documental Numeral 6.3 Infraestructura y 8.2 Seguimiento y Medicin - Calidad Numerales 5.5.3 Calidad y numeral 4.4.3 Ambiental y SYSO referente a Comunicacin

HALLAZGOS RELEVANTES MECI 2012 SIG 20122013 Autoevaluacin, Evaluacin independiente y Planes de Mejoramiento: Numerales 5.3 para Calidad y 4.2 Ambiental y SYSO referente a poltica Numeral 8.4 y 8.5 de Calidad referentes a anlisis de datos y mejora continua.

Subsistema de Control de Evaluacin

RESULTADOS DE LA ENCUESTA
Los resultados producto de la aplicacin de la encuesta son una herramienta gerencial de control para: Evaluar el mantenimiento y administracin del Sistema de Control Interno y medir el impacto del MECI, para generar el respectivo informe pormenorizado que se publica cada cuatro (4) meses en el portal institucional de conformidad con lo establecido en el artculo 9 de la ley 1474 de 2011 e insumo para la elaboracin del informe ejecutivo anual del Sistema de Control Interno de conformidad con lo establecido en el art. 2 del Decreto 1027 de 2007. Evaluar el nivel de avance del SIG y su posterior mantenimiento y administracin en concordancia con la norma tcnica de calidad en el Estado NTCGP 1000, con las normas tcnicas ISO 14001 Sistema de Gestin Ambiental, SySO Seguridad y Salud Ocupacional 18001 y la ISO 27001 Sistema de Gestin de Seguridad de la Informacin. Verificar y evaluar la implementacin del Modelo Integrado de Planeacin y Gestin de conformidad con lo establecido en el artculo 7 del Decreto 2482 de 2012 y su posterior operacionalizacin en la Entidad.

Elaborar planes de mejoramiento producto de las evaluaciones.


Mejorar la calificacin deficiente obtenida del proceso auditor de la Contralora General de la Repblica de la vigencia 2011, referente al Sistema de Control Interno. La toma de decisiones a Nivel Directivo, Regional y Centros de Formacin y como insumo para la elaboracin de otros informes que se requieran.

Todo lo anterior en funcin del mejoramiento continuo de los procesos institucionales para lograr la excelencia.

INSTRUCCIONES
La versin 2 de la encuesta se encontrar publicada en el link: La encuesta debe ser diligenciada en su totalidad y est estructurada en cuatro secciones as:
https://docs.google.com/forms/d/1E_eBmVORgWuPui0tJZvIOQa-ezytIRsQamY4NA6CFHM/viewform

1. Seccin (Identificacin de los encuestados):


1) 2) 3) 4) 5) Nombre Apellidos Cedula o tarjeta Regional y/o Centro: RISARALDA CENTRO ATENCION SECTOR AGROPECUARIO 669121 Rol:
Aprendiz Asesor Planta Asesor Planta Provisional Asesor Contratista Asistencial Planta Asistencial Planta Provisional Asistencial Contrato Directivo Instructor Planta Instructor Planta Provisional Instructor Contratista Profesional Planta Profesional Planta Provisional Profesional Contratista Tcnico Planta Tcnico Planta Provisional Tcnico Contratista Otro Ente Externo al SENA

INSTRUCCIONES
2. Seccin: La encuesta consta de una pregunta por cada elemento del MECI, la cual ser calificada de acuerdo con su percepcin individual y con base en los soportes o documentos relacionados que conozca y que han sido producidos por la Direccin General. A cada elemento se le evalan 7 indicadores: 1) Calidad del servicio de informacin 2) Efectividad de la informacin 3) Eficacia de la ley y/o norma y/o proceso asociado 4) Eficiencia en la atencin y el soporte brindado al usuario 5) Cobertura Geogrfica en su Regional y/o Centro 6) Acceso con facilidad 7) Frecuencia de uso Cada indicador tiene 6 opciones de respuesta: 1) 0-No sabe y/o no responde 2) 1-Muy mal 3) 2-Mal, 4) 3- Regular 5) 4-Bien 6) 5-Muy bien

SUBSISTEMA DE CONTROL ESTRATGICO

Diligenciado por: Directores Regionales, Subdirectores de Centro, Directores de rea.

SUBSISTEMA DE CONTROL DE GESTIN


Diligenciado por: Aprendiz, Asesor Planta, Asesor Planta Provisional, Asesor Contratista, Asistencial Planta, Asistencial Planta Provisional, Asistencial Contrato, Instructor Planta, Instructor Planta Provisional, Instructor Contratista, Profesional Planta, Profesional Planta Provisional, Profesional Contratista, Tcnico Planta, Tcnico Planta Provisional, Tcnico Contratista.

SUBSISTEMA DE CONTROL DE EVALUACIN

Diligenciado por: Director Regional.

INSTRUCCIONES
3. Seccin: La Encuesta consta de una seccin de documentos y/o soportes que son base para la calificacin de cada elemento, que deben ser relacionados por el encuestado. En las siguientes diapositivas se presentan los links donde esta consignada la informacin:

Armonizacin MECI:2005 NTCGP 1000:2009 en el SIG del SENA SUBSISTEMA DE CONTROL ESTRATGICO COMPONENTE: AMBIENTE DE CONTROL Elementos
Elementos: 1. Acuerdos, Compromisos o protocolos ticos 2. Desarrollo del Talento Humano 3. Estilo de Direccin

Evidencias
1. Cdigo de tica (Principios , valores y compromisos) 2.1 Poltica de talento humano 2.2 Manual Especfico de Funciones del SENA

Links
http://www.sena.edu.co/SENA/Qui%C3%A9nes%20Somos/Pages/mision.as px ftp://10.11.240.70/Regional/DireccionRegional/SIG_Documentosdeapoyo/ MECI/SUBSISTEMA%20DE%20CONTROL%20ESTRATEGICO/COMPONENTE%2 0AMBIENTE%20DE%20CONTROL/ELEMENTO%20%20ACUERDOS%20,%20COMPROMISOS%20O%20PROTOCOLO%20ETICO/

MECI

http://comunica.sena.edu.co/sigc/?page_id=2 - (Proceso de Talento Humano)

http://www.sena.edu.co/SENA/Qui%C3%A9nes%20Somos/Manual%20de% 20funciones/Pages/default.aspx

5. Responsabilidad de la Direccin GP 1000 5.1 Compromiso de la Direccin

2.3 Acuerdos de Gestin (Ley 909 de 2004) 3.1 Estilo direccin participativa transparente de y

SIG

http://mgiportal.sena.edu.co/downloads/2004/juridica/ley-909-de2004.pdf Los Acuerdos de Gestion se encuentran definidos en Metas y Ejecucin Presupuestal.

6. Gestin de Recursos GP 1000 6.2 Competencia, formacin y toma de conciencia 4.4 Implementacin y Operacin 14001 y 18001 4.2 Competencia, formacin y toma de conciencia

ftp://10.11.240.70/Regional/DireccionRegional/SIG_Documentosdeapoyo/ MECI/SUBSISTEMA%20DE%20CONTROL%20ESTRATEGICO/COMPONENTE%2 0AMBIENTE%20DE%20CONTROL/ELEMENTO%20%20ESTILO%20DE%20DIRECCION/

3.2 Procesos de sensibilizacin en normas de gestin

2. Listados de Asistencia a Sensibilizaciones en el SIG de la Direccin Regional y los Centros de Formacin

Armonizacin MECI:2005 NTCGP 1000:2009 en el SIG del SENA SUBSISTEMA DE CONTROL ESTRATGICO COMPONENTE: DIRECCIN ESTRATGICA Elementos Evidencias
4.1 Plan Estratgico 2011 2014 4.2 Plan de Accin Programas de salud ocupacional programas ambientales 4.3 Plan de capacitacin 4.4 Plan de compras 5. Planta global de personal (Decreto 249 de 2004)

Links
http://mgiportal.sena.edu.co/downloads/2012/planeaci on/PLAN%20ESTRATEGICO%20SENA%202011-2014.pdf http://comunica.sena.edu.co/planestrategico/

MECI

Elementos: 4. Planes y Programas 5. Modelo de Operacin por procesos 6. Estructura Organizacional

ftp://10.11.240.70/Regional/DireccionRegional/SIG_Doc umentosdeapoyo/MECI/SUBSISTEMA%20DE%20CONTRO L%20ESTRATEGICO/COMPONENTE%20DIRECCION%20EST RATEGICA/ELEMENTO%20%20PLANES%20Y%20PROGRAMAS/

https://sites.google.com/a/misena.edu.co/pnfe/

4. Sistema de Gestin de Calidad GP 1000 4.1 Requisitos Generales 4. Requisitos del Sistema 14001 y 18001 4.4.4 Documentacin

http://www.sena.edu.co/Gesti%C3%B3n%20SE A/Gesti%C3%B3n%20Contractual/Pages/Planesde-Compra.aspx

ftp://10.11.240.70/Regional/DireccionRegional/SIG_Doc umentosdeapoyo/MECI/SUBSISTEMA%20DE%20CONTRO L%20ESTRATEGICO/COMPONENTE%20DIRECCION%20EST RATEGICA/ELEMENTO%20%20MODELO%20DE%20OPERACION%20POR%20PROCES OS/ http://intranet.sena.edu.co/Intranet/El+SENA/Organigra ma.htm http://www.sena.edu.co/SENA/Qui%C3%A9nes%20Somo s/Pages/Directivos-SENA-Organigrama.aspx

SIG

5. Responsabilidad de la Direccin - GP 1000 5.3. Poltica de Calidad 4.2 Poltica del sistema 14001 y 18001 5.4 Plantificacin GP 1000 5.4.1 Objetivos de la calidad 4.3 Planificacin 4.3.3. Objetivos, metas y programas 14001 4.3.3 Objetivos y programas 18001

6.1 Organigrama del SENA 6.2 Red de Procesos Caracterizacin de procesos Promesa de valor Objetivos del SIG

http://comunica.sena.edu.co/sigc/?page_id=2

Armonizacin MECI:2005 NTCGP 1000:2009 en el SIG del SENA SUBSISTEMA DE CONTROL ESTRATGICO COMPONENTE: ADMINISTRACION DEL RIESGO Elementos
Elementos: 7. Contexto Estratgico 8. Identificacin de Riesgos 9. Anlisis de Riesgos 10. Valoracin de Riesgos 11. Poltica de Administracin de Riesgos

Evidencias
7. Gua Metodolgica

Links
ftp://10.11.240.70/Regional/DireccionRegional/SIG_Docu mentosdeapoyo/MECI/SUBSISTEMA%20DE%20CONTROL% 20ESTRATEGICO/COMPONENTE%20AMBIENTE%20DE%20C ONTROL/ELEMENTO%20%20DESARROLLO%20DEL%20TALENTO%20HUMANO/

MECI

8.1 Panorama de factores de riesgo, matriz e informe del panorama

ftp://10.11.240.70/Regional/DireccionRegional/SIG_Docu mentosdeapoyo/SEGURIDAD%20Y%20SALUD/MATRIZ%20 DE%20PELIGROS%20SENA/

4. Sistema de Gestin de Calidad GP 1000 Literal g. establecer controles sobre los riesgos identificados y valorados 4.3.1 Identificacin de peligros, valoracin de riesgos y determinacin de controles - 18001

8.2 Acciones preventivas de los procesos misionales

http://comunica.sena.edu.co/sigc/?page_id=2 Procedimiento de Acciones Correctivas, Preventivas y de Mejora

9. Y 10. Mapas de Riesgos de Direcciones de rea, Direcciones Regionales, y de Centros de Formacin

SIG

ftp://10.11.240.70/Regional/DireccionRegional/SIG_Docu mentosdeapoyo/RIESGOSDIR%20REGIONAL%20RDA/

7. Realizacin del Producto o Prestacin del Servicio 7.5 1. Control de la Produccin y la prestacin del servicio, literal g riesgos de mayor probabilidad e impacto

11. Poltica de Administracin del Riesgo (Resolucin 1116 de 2007)

http://www.sistemademejoracontinua.com.co/Resolucion %201116%20de%202007%20Politica%20Admon%20de%20 riesgos.pdf

Armonizacin MECI:2005 NTCGP 1000:2009 en el SIG del SENA SUBSISTEMA DE CONTROL DE GESTIN COMPONENTE: ACTIVIDADES DE CONTROL Elementos
Elementos: 1. Polticas de operacin 2. Procedimientos 3. Controles 4. Indicadores 5. Manual de procedimientos

Evidencias
1. Resolucin 001 de desagregacin del presupuesto vigencia 2013 Calendario acadmico Directrices para la vigencia 2. Y 3. Procedimientos de los procesos: Gestin de Formacin Professional Integral, Gestin de Competencias para las cualificaciones, Gestion de la Innovacin y la Competitividad, Gestion de Emprendimiento y Empresarismo, Gestion de Empleo, Orientacin Ocupacional y Empleabilidad y Relacionamiento Empresarial y Gestion del Cliente 4. Tablero de indicadores del PEI, del POA, SISMEG, reas, Regionales y Centros de Formacin Hojas de vida de indicadores 5. Manual del SIG, Manual de procedimientos

Links
ftp://10.11.240.70/Regional/DireccionRegional/SI G_Documentosdeapoyo/MECI/SUBSISTEMA%20D E%20CONTROL%20DE%20GESTION/COMPONENT E%20-%20ACTIVIDADES%20DE%20CO http://ejecucionpresupuestosenarda.blogspot.co m

MECI

http://comunica.sena.edu.co/sigc/?page_id=2

4. Sistema de Gestin de Calidad GP 1000 4.1 Requisitos Generales. 4.2 Gestin Documental

5. Responsabilidad de la Direccin - GP 1000 5.3. Poltica de Calidad 4.2 Poltica del sistema 14001 y 18001 5.4 Plantificacin GP 1000 5.4.1 Objetivos de la calidad 4.3 Planificacin 4.3.3. Objetivos, metas y programas 14001 4.3.3 Objetivos y programas 18001

SIG

Lo Controla la Direccin y Planeacin Regional

http://comunica.sena.edu.co/sigc/?page_id=2

Armonizacin MECI:2005 NTCGP 1000:2009 en el SIG del SENA SUBSISTEMA DE CONTROL DE GESTIN COMPONENTE: INFORMACIN Elementos
Elementos: 6. Informacin Primaria 7. Informacin Secundaria 8. Sistemas de Informacin 4. Sistema de Gestin de Calidad GP 1000 4.1 Requisitos Generales. 4.2 Gestin Documental 4.2.3 Control de documentos4.2.4 Control de Registros 4.4.4 Documentacin y 4.4.5 Control de documentos ISO 14001 Y OHSAS 18001 5. Responsabilidad de la Direccin - GP 1000 5.5 Responsabilidad, autoridad y comunicacin. 5.5.3 Comunicacin interna 4.3 comunicacin ISO 14001 4.4.3.1 Comunicacin, OHSAS 18001

Evidencias
6.1 Normograma

Links
http://intranet.sena.edu.co/Intranet/Normatividad/ http://www.sena.edu.co/Gesti%C3%B3n%20SENA/Ge sti%C3%B3n%20Juridica/Normatividad/Normas/Page s/Resoluciones.aspx http://www.sena.edu.co/Gesti%C3%B3n%20SENA/Ge sti%C3%B3n%20Juridica/Normatividad/Normas/Page s/Leyes.aspx

MECI

6.2 Resultado entrevistas Plan Estratgico


6.3 Evaluaciones de impacto, anlisis de PQRS 6.4 Identificacin ambiental normativa

Lo Controla la Direccin y Planeacin Regional

http://www.sena.edu.co/Gesti%C3%B3n%20SENA/Tra nsparencia/Control%20y%20Rendici%C3%B3n%20de% 20cuentas/Oficina%20de%20Control%20Interno/Page s/Informes.aspx ftp://10.11.240.70/Regional/DireccionRegional/SIG_D ocumentosdeapoyo/RIEGOSDIR%20REGIONAL%20RD A/

7.1 Encuestas de satisfaccin de aprendices y empresarios 7.2 Blog Sistema Integrado de Gestion Caracterizacin de procesos 7.3 Informacin de la Entidad en la INTRANET 7.4 Tablas documental de retencin

http://www.senavirtual.edu.co/encuestas/induccion_ aprendiz.php

http://comunica.sena.edu.co/sigc/?page_id=2

http://intranet.sena.edu.co/intranet

SIG

7 Realizacin del Producto y/o Prestacin del Servicio - GP 1000 7.2 Procesos relacionados con el Cliente.7.2.3 Comunicacin con el cliente Responsabilidad, autoridad y comunicacin. 4.4.3.1 Comunicacin, OHSAS 18001

http://intranet.sena.edu.co/Intranet/Gesti%C3%B3n+ Documental/Tablas+de+retenci%C3%B3n+documental .htm

7.5 Informes de Gestion anual Informes estadsticos mensuales 8. Aplicativos institucionales para el registro de informacin

Lo Controla la Direccin y Planeacin Regional

Sofia Plus Onbase SGVA Orions Blackboard POA Caprendizaje - CRM

Armonizacin MECI:2005 NTCGP 1000:2009 en el SIG del SENA SUBSISTEMA DE CONTROL DE GESTIN COMPONENTE: COMUNICACIN PUBLICA Elementos
Elementos: 9. Comunicacin Organizacional 10. Comunicacin Informativa 11. Medios de comunicacin 5. Responsabilidad de la Direccin - GP 1000 5.5 Responsabilidad, autoridad y comunicacin. 5.5.3 Comunicacin interna 4.3 comunicacin ISO 14001 4.4.3.1 Comunicacin, OHSAS 18001 6. Gestion de los Recursos GP 1000 6.3 Infraestructura 4.4.1Recursos, funciones, responsabilidad y autoridad ISO 14001 Y OHSAS 18001 4.4.3 Comunicacin participacin y consulta ISO 14001 Y OHSAS 18001 7 Realizacin del Producto y/o Prestacin del Servicio - GP 1000 7.2 Procesos relacionados con el Cliente.- 7.2.3 Comunicacin con el cliente Responsabilidad, autoridad y comunicacin. 4.4.3.1 Comunicacin, OHSAS 18001

Evidencias
9. Poltica de comunicaciones

Links
http://comunicadirgral.blogspot.com/

MECI

9.1 Normograma 9.2 Resultado entrevistas Plan Estratgico

http://intranet.sena.edu.co/Intranet/Normativi dad/ http://www.sena.edu.co/Gesti%C3%B3n%20SE NA/Gesti%C3%B3n%20Juridica/Normatividad/ Normas/Pages/Resoluciones.aspx

Lo Controla la Direccin y Planeacin Regional

9.3 Evaluaciones de impacto, anlisis de PQRS

http://www.sena.edu.co/Gesti%C3%B3n%20SE NA/Transparencia/Control%20y%20Rendici%C3 %B3n%20de%20cuentas/Oficina%20de%20Con trol%20Interno/Pages/Informes.aspx

10. Resultado de las Audiencia Publica de rendicin de cuentas

http://mgiportal.sena.edu.co/downloads/rendi ciontrabajo/index.html

SIG

11. Paginas web, intranet, programas de televisin, programas de radio, boletines, revistas, chats, call center, programas de salud en el trabajo

Sitios Oficiales de cada tem

Armonizacin MECI:2005 NTCGP 1000:2009 en el SIG del SENA SUBSISTEMA DE CONTROL DE EVALUACIN COMPONENTE: AUTOEVALUACIN Elementos
Elementos: 1. Autoevaluacin de Control 2. Autoevaluacin de Gestin 4. Sistema de Gestin de Calidad GP 1000 4.1 Requisitos Generales. 4.2 Gestin Documental Requisitos del Sistema 14001 y 18001 4.4.4 Documentacin

Evidencias

Links
http://www.sena.edu.co/Gesti%C3%B3n%20SE NA/Transparencia/Control%20y%20Rendici%C3 %B3n%20de%20cuentas/Oficina%20de%20Con trol%20Interno/Pages/Informes.aspx

MECI

1. Informe de autoevaluacin

ftp://172.16.2.69/REGIONAL%20RISARALDA/VI SITA%20A%20CENTROS%20PRIMER%20TRIMES TRE%202013/ Evaluacin de Desempeo

2.1 Control indicadores

Seguimiento

Lo Controla la Direccin y Planeacin Regional

5. Responsabilidad de la Direccin GP 1000 5.6.2 Informacin para la revisin 5.63 Resultado de la revisin 4.6 Revisin por la direccin ISO 14001 Y 0HSAS 18001

2.2 Informe de auditoria Interna

http://comunica.sena.edu.co/sigc/?page_id=2

2.3 Informe de Revisin por la Direccin

http://comunica.sena.edu.co/sigc/?page_id=2

SIG

8. Medicin, Anlisis y Mejora - GP 1000 8.2 Seguimiento y medicin 8.4 Anlisis de datos 4.5 Verificacin ISO 14001 Y OHSAS 18001 4.5.5 Auditoria Interna

2.4 Gestin de PQRS

http://www.sena.edu.co/Gesti%C3%B3n%20SE NA/Transparencia/Control%20y%20Rendici%C3 %B3n%20de%20cuentas/Oficina%20de%20Con trol%20Interno/Pages/Informes.aspx

Armonizacin MECI:2005 NTCGP 1000:2009 en el SIG del SENA SUBSISTEMA DE CONTROL DE EVALUACIN COMPONENTE: EVALUACION INDEPENDIENTE Elementos
Elementos: 3. Evaluacin Independiente al Sistema de Control Interno 4. Auditoria Interna 3. Informe de Control Interno

Evidencias

Links

MECI

http://www.sena.edu.co/Gesti%C3%B3n%20SENA/T ransparencia/Control%20y%20Rendici%C3%B3n%20 de%20cuentas/Oficina%20de%20Control%20Interno /Pages/Informes.aspx http://www.sena.edu.co/Gesti%C3%B3n%20SENA/T ransparencia/Control%20y%20Rendici%C3%B3n%20 de%20cuentas/Oficina%20de%20Control%20Interno /Pages/Plan-de-mejoramiento.aspx

5. Responsabilidad de la Direccin GP 1000 5.6. Revisin de la Direccin 4.6 Revisin por la direccin ISO 14001 Y 0HSAS 18001

SIG

8. Medicin, Anlisis y Mejora - GP 1000 8.2 .2 Auditoria Interna 4.5.3 No conformidad, accin correctiva, accin preventiva ISO 14001 Y OHSAS 18001 4.5.5 Auditoria Interna

4. Plan y programa de auditoria Informe de auditoria Interna Acciones de Mejoramiento, acciones correctivas y preventivas de cada proceso.

http://comunica.sena.edu.co/sigc/?page_id=2

Armonizacin MECI:2005 NTCGP 1000:2009 en el SIG del SENA SUBSISTEMA DE CONTROL DE EVALUACIN COMPONENTE: PLANES DE MEJORAMIENTO Elementos
Elementos: 5. Plan de mejoramiento Institucional 6. Plan de mejoramiento por procesos 7. Plan de mejoramiento individual

Evidencias

Links

MECI

5. Responsabilidad de la Direccin 5.6 Revisin por la Direccin

5. Planes de mejoramiento producto de: Mapas de Riesgos Control Interno Evaluaciones de Desempeo

http://comunica.sena.edu.co/sigc/?page_id=2 ftp://10.11.240.70/Regional/DireccionRegional/SI G_Documentosdeapoyo/RIEGOSDIR%20REGIONA L%20RDA/ http://www.sena.edu.co/Gesti%C3%B3n%20SEN A/Transparencia/Control%20y%20Rendici%C3%B 3n%20de%20cuentas/Oficina%20de%20Control% 20Interno/Pages/Informes.aspx http://www.sena.edu.co/Gesti%C3%B3n%20SEN A/Transparencia/Control%20y%20Rendici%C3%B 3n%20de%20cuentas/Oficina%20de%20Control% 20Interno/Pages/Plan-de-mejoramiento.aspx

SIG

8. Medicin, Anlisis y Mejora - GP 1000 8.5 Mejora 4.5.3 No conformidad, accin correctiva, accin preventiva ISO 14001 Y OHSAS 18001 4.5.5 Auditoria Interna

6. Y 7. Planes de mejoramiento producto de: Auditorias de gestin Auditorias del SIG Acciones preventivas, correctivas o de mejora

http://comunica.sena.edu.co/sigc/?page_id=2

INSTRUCCIONES

INSTRUCCIONES
4. Seccin: Esta seccin es de observaciones y/o recomendaciones referentes al proceso de seguimiento, la encuesta, los resultados y/o alguna ampliacin de alguna(s) de sus respuestas.

ETAPA DE DESARROLLO Y PRODUCCION


La encuesta estar en prueba hasta el 17 de mayo, disponible a Nivel Nacional y de forma permanente para atender sus observaciones y requerimientos. Todas las observaciones que tengan deben reportarse desde la encuesta misma o por el medio que consideren pertinente. El 18 y 19 de mayo se harn los ltimos ajustes para finalmente entrar en produccin a partir del 20 de mayo. Es importante aclarar que las encuestas diligenciadas hasta el 17 de mayo se conservarn a no ser que indiquen expresamente que corresponden a datos de prueba. Se recuerda que la encuesta se encuentra publicada en la pgina principal de la intranet SENA y debe ser abierta con el navegador INTERNET EXPLORER. Estamos a la espera de que nos indiquen y/o autoricen la realizacin de la VIDEOCONFERENCIA ENCUESTA IMPACTO MECI Versin 2 para lo cual es til que manifiesten la necesidad de realizarla, teniendo en cuenta que la que se program no se llev a cabo por falta de quorum. Atendiendo sus consultas en esta etapa de desarrollo se han emitido repuestas a inquietudes como de la Regional Nario, as: 1. Es necesario que las personas que diligencien la encuesta elijan los 29 componentes del MECI, o se ubiquen en el de su respectivo rol?

Rta OCI. S, es lo ideal. Desde su rol claro. Sin embargo de quedar elementos sin responder, los resultados mostrarn aquellos elementos que no se calificaron. En conclusin si no los contesta todos no hay problema pero los resultados lo reflejarn.
2. Al analizar la encuesta los 29 componentes no son amigables para la mayora de funcionarios, teniendo en cuenta que desconocen el funcionamiento del MECI.

Rta OCI. Precisamente, unos de los principales y primeros objetivos y/o requisitos es conocer en detalle y profundidad el MECI en la Entidad.

ETAPA DE DESARROLLO Y PRODUCCION


3. Los elementos a calificar por cada componente no son claros en cuanto a la relacin con el criterio de evaluacin. Rta OCI. Cada elemento se debe evaluar desde 7 pticas o puntos de vista que equivalen precisamente a los 7 indicadores de impacto que construye la encuesta. 1. Calidad del servicio de informacin del elemento MECI 2. Efectividad de la informacin. De la misma manera que la versin anterior de la encuesta, aqu debemos responder si la informacin relacionada con ese elemento se conoce y/o es informacin til, oportuna, actualizada y dems caractersticas que hagan de la informacin efectiva para el proceso de toma de decisiones. 3. Eficacia de la ley y/o norma y/o proceso asociado. De la misma manera que la versin anterior, en este punto debe responder de acuerdo con su percepcin si el proceso asociado se cumple y/o el proceso como tal se aplica en la entidad. 4. Eficiencia en la atencin y el soporte brindado al usuario. Este es un indicador nuevo con respecto a la anterior versin. De acuerdo con su percepcin y teniendo en cuenta el apoyo y/o soporte que se requiera usted debe calificar si la entidad atiende satisfactoriamente estos incidentes y/o consultas referente a cada elemento. 5. Cobertura geogrfica en su Regional y/o Centro. Tambin es un indicador nuevo, orientado a determinar si en su regional y/o centro, la informacin y/o servicios asociados con este elemento MECI estn disponibles va plataforma TIC del SENA. 6. Acceso con facilidad. Indicador nuevo en esta versin cuyo objeto es determinar el acceso desde cada cuenta de usuario. 7. Frecuencia y/o usabilidad. Indicador nuevo que pretende medir de acuerdo con su percepcin si este elemento MECI, su informacin y/o servicios asociados en la entidad son de uso frecuente. Para tener en cuenta: El hecho de que se determinen estos 7 indicadores o aspectos a evaluar por elemento, no implica que la entidad los tenga efectivamente dispuestos en su totalidad. 4. Como se encuentra diseada la encuesta el usuario que diligencia se limita a evaluar un elemento y abandonar el formulario, lo que puede limitar la evaluacin de todo el sistema.

GRACIAS POR SU ATENCIN


awguerrero@sena.edu.co Alvaro Waldomiro Guerrero Garca IP: 63160

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