Plan de Accin

Institucional 2009-2012 Universidad de Antioquia

Una universidad comprometida con el conocimiento por una sociedad equitativa e incluyente

Rectora Oficina de Planeacin Medelln, octubre de 2009

Universidad de Antioquia Alberto Uribe Correa Rector Oficina de Planeacin Jaime Ignacio Montoya Giraldo Director David Marulanda Garca Asistente Gloria Amparo Granda Berro Analista de Planeacin Gloria Elena Prez Betancur Analista de Planeacin Jovanny Estrada Hernndez Analista de Organizacin y Mtodos Diana Cristina Castro Valencia Analista de Organizacin y Mtodos Luz Eugenia Ros Galeano Analista de Planeacin Diseo y diagramacin Luisa Fernanda Bernal Bernal Imprenta Universidad de Antioquia

Fotografas Departamento de Informacin y Prensa Departamento de Extensin Cultural Luisa Fernanda Bernal Bernal, Imprenta Universidad de Antioquia Impresin y terminacin Imprenta Universidad de Antioquia Telfono: (4) 219 53 30. Telefax: (4) 219 53 32 Correo electrnico: imprenta@quimbaya.udea.edu.co Medelln, Colombia Impreso en Colombia / Printed in Colombia. Todos los derechos reservados. Esta publicacin puede ser reproducida, en todo o en parte y por cualquier medio, citando la fuente.

Consejo Superior Universitario

Luis Alfredo Ramos Botero Gobernador del Departamento de Antioquia y Presidente de la Corporacin Gabriel Burgos Mantilla Representante del Ministro de Educacin Nacional Manuel Santiago Meja Correa Representante del Presidente de la Repblica lmer de Jess Gaviria Rivera Representante de las Directivas Acadmicas Gabriel Agudelo Viana Representante profesoral Manuel Antonio Ballesteros Romero Representante de los egresados Luis Fernando Arango Arango Representante del sector productivo Luis Javier Arroyave Morales Representante de los ex rectores Alberto Uribe Correa Rector de la Universidad Luquegi Gil Neira Secretario General

Consejo Acadmico
Alberto Uribe Correa Rector scar Sierra Rodrguez Vicerrector de Docencia Jairo Humberto Restrepo Zea Vicerrector de Investigacin MaraHelena Vivas Lpez Vicerrectora de Extensin Rubn Alberto Agudelo Garca Vicerrector Administrativo Francisco Londoo Osorno Decano Facultad de Artes Mauricio Alviar Ramrez Decano Facultad de Ciencias Econmicas Frank Uribe lvarez Decano Facultad de Ciencias Exactas y Naturales Luz Stella Correa Botero Decana Facultad de Ciencias Sociales y Humanas Edison Daro Neira Palacio Decano Facultad de Comunicaciones Hernn Daro Vergara Mesa Decano Facultad de Derecho y Ciencias Polticas Martha Lorena Salinas Salazar Decana Facultad de Educacin Beatriz Elena Ospina Rave Decana Facultad de Enfermera Elkin Libardo Ros Ortiz Decano Facultad de Ingeniera Elmer de Jess Gaviria Rivera Decano Facultad de Medicina Sara Mara Mrquez Girn Decana Facultad de Ciencias Agrarias

lvaro Cardona Saldarriaga Decano Facultad Nacional de Salud Pblica Carlos Mario Uribe Soto Decano Facultad de Odontologa Luz Marina Carvajal de Pabn Decana Facultad de Qumica Farmacutica Jorge Luis Sierra Lopera Representante Profesoral ante el Consejo Acadmico Luquegi Gil Neira Secretario General

Jaime Ignacio Montoya Giraldo Director de la Oficina de Planeacin Pastor Alberto Acevedo Herrera Director Oficina Asesora Jurdica Hernando Velsquez Echeverri Director de Posgrados John Jairo Arboleda Cspedes Director de Regionalizacin ngela Mara Arango Rave Directora Escuela de Microbiologa Mara Teresa Mnera Torres Directora Escuela Interamericana de Bibliotecologa Fanny Meja Franco Directora Escuela de Nutricin y Diettica Ivn Daro Uribe Pareja Director Instituto de Educacin Fsica y Deporte John Jairo Giraldo Ortiz Director Escuela de Idiomas Eufrasio Guzmn Mesa Director Instituto de Filosofa

Invitados
Martiniano Jaime Contreras Vicerrector General Luquegi Gil Neira Secretario General Sebastien Longhurst Delorme Director Oficina de Relaciones Internacionales

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Plan de Accin Institucional 2009-2012. Universidad de Antioquia

Ana Luca Snchez Gmez Directora de Bienestar Universitario Claudia Mara Rivera Osorio Directora Oficina de Control Interno

Luquegi Gil Neira Secretario General Ana Luca Snchez Gmez Directora Bienestar Universitario Jaime Ignacio Montoya Giraldo Director Oficina de Planeacin Sebastien Longhurst Delorme Director Oficina de Relaciones Internacionales Pastor Alberto Acevedo Herrera Director Oficina Asesora Jurdica Hernando Velsquez Echeverri Director de Posgrados John Jairo Arboleda Cspedes Director de Regionalizacin Claudia Mara Rivera Osorio Directora Oficina de Control Interno

Comit Rectoral
Alberto Uribe Correa Rector Martiniano Jaime Contreras Vicerrector General Jairo Humberto Restrepo Zea Vicerrector de Investigacin scar A. Sierra Rodrguez Vicerrector de Docencia Mara Helena Vivas Lpez Vicerrectora de Extensin Rubn Alberto Agudelo Garca Vicerrector Administrativo

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Contenido
Presentacin.................................................................................................................... 13 Misin............................................................................................................................... 15 Visin................................................................................................................................ 15 1. Metodologa................................................................................................................. 17 1.1 Enfoque metodolgico........................................................................................... 17 1.2 El Balanced Scorecard o cuadro de mando integral. .............................................. 20 1.3 Fases en la preparacin del plan............................................................................ 22 2. Anlisis estratgico.................................................................................................... 25 3. Estructura del Plan de Accin Institucional........................................................... 29 4. Mapa estratgico Universidad de Antioquia......................................................... 33 4.1 Mapa estratgico institucional 2016. ...................................................................... 34 4.2 La estrategia institucional 2009-2012 .................................................................. 35 5. Componente programtico...................................................................................... 37 5.1 Matriz estratgica.................................................................................................... 38 5.2 Matriz de contribuciones ...................................................................................... 44 6. Componente financiero............................................................................................ 59 6.1 Plan de financiamiento consolidado por fuente de financiacin.......................... 60 6.2 Plan de financiamiento por objetivos de contribucin......................................... 61

Presentacin
l presente Plan de Accin Institucional para el trienio materializa la ejecucin en el mediano plazo del Plan de Desarrollo Institucional 2006-2016 Una universidad investigadora, innovadora y humanista al servicio de las regiones y del pas. En este se concreta, mediante contribuciones especficas de las distintas unidades administrativas universitarias, las directrices estratgicas que orientan la transformacin de la Universidad para la dcada, considerando el cierre de brechas por asuntos dbilmente atendidos en el pasado trienio y potenciar la capacidad instalada para acometer los retos del desarrollo propuestos a 2016. El ejercicio de planeacin que se sintetiza en el presente documento busc atender cinco propsitos fundamentales: Concretar el direccionamiento estratgico de la organizacin para el trienio, en funcin de alcanzar los resultados poltico-estratgicos expresados en la misin y visin institucionales. Fortalecer la alineacin de las distintas unidades de gestin con la estrategia institucional, unificando criterios frente a los cursos de accin que se deben seguir para obtener los logros propuestos. Sincronizar los esfuerzos de los distintos agentes institucionales estableciendo compromisos y corresponsabilidades frente a los resultados por alcanzar.

 Establecer prioridades para asignar los recursos y focalizar esfuerzos. Mejorar la evaluacin de la estrategia institucional y los niveles de control de las operaciones asociadas mediante la aplicacin de la herramienta metodolgica Balanced Scorecard. El compromiso de los distintos agentes institucionales proponiendo los planes de contribucin para desplegar la estrategia institucional, hizo posible la preparacin del presente plan. La cooperacin en la gestin y ejecucin del mismo, asumiendo la estrategia institucional como una tarea de todos, es condicin fundamental para avanzar en el propsito de hacer de esta institucin Una universidad comprometida con el conocimiento por una sociedad equitativa e incluyente.

Alberto Uribe Correa Rector

Misin

omos una universidad pblica, que en ejercicio pleno de su autonoma, se compromete con la formacin integral del talento humano con criterios de excelencia, la generacin y difusin del conocimiento en los diversos campos del saber y la preservacin y revitalizacin del patrimonio cultural.

Visin
n el ao 2016, seremos la principal universidad de investigacin del pas y una de las mejores de Amrica Latina, con pregrados y posgrados de excelencia acadmica internacional, lderes en el aporte a la transformacin socioeconmica del pas y un autntico escenario de la diversidad y el dilogo intercultural, en el marco del respeto por el pluralismo y el ambiente.

1. Metodologa

1.1 Enfoque metodolgico

a estrategia de desarrollo institucional propone consolidar Una universidad investigadora, innovadora y humanista al servicio de las regiones y del pas entre 2006 y 2016. El reto es consolidarse como universidad investigadora que recontextualiza conocimiento desde la generacin, transmisin y socializacin del mismo, y desplegar su capacidad de innovacin1 para ofrecerse como agente pblico con sentido humano a las regiones y el pas. Para lograrlo, la Universidad se afirma en desarrollar un modelo de gestin moderno

1 Hacer nuevas cosas, de manera diferente, para ofrecerlas a usuarios distintos, de distinta forma.

fundamentado en procesos integrados y transitar de este estadio al ejercicio de una gestin (gerencia) basada en el conocimiento.2 Ejercer una gestin basada en conocimiento comprende, en trminos de Zorrilla3, [] administrar continuamente conocimiento de todo tipo para satisfacer necesidades presentes y futuras, para identificar y explotar recursos de conocimiento tanto existentes como adquiridos y para desarrollar nuevas oportunidades. Siguiendo el autor citado, [] envuelve la
2 Zorrilla, citando a David B. Harris, presenta algunas definiciones frente a la relacin entre dato, informacin y conocimiento: El nivel ms bajo de los hechos conocidos son los datos. Los datos no tienen un significado intrnseco. Deben ser ordenados, agrupados, analizados e interpretados. Cuando los datos son procesados de esta manera, se convierten en informacin. La informacin tiene una esencia y un propsito. Cuando la informacin es utilizada y puesta en contexto o marco de referencia de una persona, se transforma en conocimiento. El conocimiento es la combinacin de informacin, contexto y experiencia. En: La gerencia del conocimiento y la gestin tecnolgica. Bogot, Universidad de los Andes, 1977. http://www.sht.com. ar/archivo/management/conocimiento.htm#Inicio, p. 1. 3 Ibd. Zorrilla citando a: Quintas, Paul, Lefrere, Paul y Jones Geoff. Knowledge Management a Strategic Agenda, Long Range Planning. Vol. 30, No. 3, Elsevier Science Ltd. 1997, pp. 385-391.

identificacin y anlisis del conocimiento tanto disponible como requerido, la planeacin y el control de acciones para desarrollar activos de conocimiento con el fin de alcanzar los objetivos organizacionales. Desde esta nocin de gestin, el conocimiento se constituye en un recurso importante que debe adquirirse, ordenarse (clasificarse), conservarse y explotarse para lograr los objetivos de la organizacin y hallar nuevas oportunidades de desarrollo. Comprende la planeacin y el control de las acciones para apropiar activos de conocimiento que permitan alcanzar los objetivos organizacionales. Se reconoce que la institucin universitaria debe adaptarse a las condiciones del entorno pero, adems, la universidad pblica como actor que tiene el papel fundamental de contribuir a la transformacin de la sociedad, debe desempear un rol activo en la transformacin de dichos entornos a partir del conocimiento que genera y de la inteligencia social4 que construye.

4 La inteligencia social en el sentido de Dedijer es la habilidad organizada de un pas para adaptarse a un mundo que cambia

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En este contexto, se repiensa y resignifica el ejercicio de la planeacin en la Universidad a la luz de nuevos enfoques y perspectivas. Acogiendo los postulados centrales de los enfoques de planeacin innovativa conocida tambin como planeacin adaptativa-activa y la planeacin normativa o planeacin estratgica participativa5, se asume el reto de transitar de un ejercicio de planeacin, enmarcado en lo tcnico e instrumental, a un ejercicio en el que se reconocen los siguientes atributos: La planeacin es un proceso integral, pretende considerar todos los componentes de la organizacin, as como sus interrelaciones. Se reconorpidamente, combinando la adquisicin, evaluacin y uso de informacin con actividades y operaciones planeadas en consecuencia. Citado por Gmez Buenda, Hernando y Jaramillo S. Hernn en: 37 Modos de hacer ciencia en Amrica Latina, Bogot, Tercer Mundo Editores-Colciencias, 1997, p. 396. 5 Rodrguez Contreras, Carlos. La conferencia de bsqueda en el contexto organizacional mexicano: reunin de reflexin y diseo. Tesis con la que se obtuvo el grado acadmico de Maestra en Ciencias en Planeacin y Sistemas. Mxico, UASLP, 1998. pp. 10-11 http://leibniz.iimas.unam. mx/~crc/tesis/cap1.html/

ce que los problemas que enfrenta la institucin, en tanto sistema, no se presentan aisladamente, sino que se interrelacionan con otros. La planeacin es un proceso participativo en el que toman parte sistemas de participantes y no participantes aislados e independientes. Implica decisiones concertadas colectivamente basadas en conocimiento. La planeacin es un proceso continuo, reconociendo la naturaleza dinmica del entorno organizacional y el nivel de incertidumbre de su comportamiento. Se considera la permanente modificacin de los planes para adecuarlos a la problemtica del entorno que est en constante transformacin y se da ms importancia al proceso de planeacin y menos a su producto, los planes, que requieren continua revisin. La planeacin es un proceso educativo o de aprendizaje en el que se acude a los saberes de los agentes involucrados en la accin organizacional, dichos saberes se comprenden, se transfieren, se significan y se concretan en las decisiones e implementacin de nuevas acciones. Implica apren-

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der a des-aprender de la accin misma y con los otros agentes comprometidos en la accin. La planeacin es un proceso tcnico-administrativo de apropiacin de informacin para la accin. Atender el reto de fortalecer la planeacin como asunto complejo e integral, tiene como condicin, adaptarse innovativamente y, para ello se precisa disponer de herramientas e instrumentos tcnicos de soporte que viabilicen la aplicacin del conocimiento generado de la organizacin y el contexto, en la transformacin de la organizacin y del entorno mismo. En este propsito y acogiendo los atributos del proceso de planeacin sealados precedentemente, en la preparacin del presente Plan de Accin Institucional, se aplic la metodologa Balanced Scorecard o cuadro de mando integral.

1.2 El Balanced Scorecard (BSC) o cuadro de mando integral (CMI)

El BSC es un sistema de gestin estratgica, una herramienta de comunicacin y un sistema de me-

dicin de resultados de la gestin. Es una herramienta que por medio de sus tres componentes fundamentales (el mapa estratgico, la matriz tablero de comando y el software) permite pensar la organizacin de manera integral, gerenciar la estrategia y cada uno de los procesos, y disponer de informacin de avances en la consecucin de resultados por el conjunto de la organizacin. El mapa estratgico es un instrumento que brinda una representacin visual, en una sola pgina, de la forma como se despliega la estrategia institucional. Permite visualizar las principales relaciones causa-efecto entre los objetivos estratgicos organizacionales vinculados a las perspectivas de gestin. Posibilita clarificar y traducir la misin, la visin y los temas estratgicos institucionales en un conjunto articulado de objetivos que proporcionan una mirada global de los resultados que espera alcanzar la institucin y, en funcin de estos, es posible focalizar esfuerzos y recursos para garantizar integralidad y coherencia en la planeacin, desde la alta direccin hasta las diferentes instancias acadmicas y administrativas universitarias. En esta

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medida, posibilita que la estrategia institucional se constituya en la agenda central de todos los agentes de la organizacin. La elaboracin del mapa estratgico de la Universidad se abord desde cinco perspectivas o dimensiones de la gestin: Perspectiva de impacto. Agrupa los objetivos estratgicos que permiten determinar los beneficios o efectos en la sociedad, dado los resultados obtenidos por el uso de los productos y servicios de la Universidad. Perspectiva de usuarios. Agrupa los objetivos estratgicos que permiten determinar las consecuencias esperadas por el uso de los productos o servicios de la Universidad por parte de los usuarios. Perspectiva de procesos. Agrupa los objetivos estratgicos que permiten determinar el mejoramiento de los procesos claves de la institucin, para la generacin de productos y servicios que respondan a las expectativas y necesidades de los usuarios. Perspectiva CADI (capacitacin, aprendizaje, desarrollo e innovacin). Agrupa los objetivos estratgicos que permiten determinar el desarrollo

del talento humano y los recursos (fsicos o tecnolgicos) requeridos para el logro de la misin y visin institucionales. Perspectiva financiera. Agrupa los objetivos estratgicos que permiten determinar la gestin presupuestal y financiera requerida para el logro de la misin y visin institucionales. La matriz tablero de comando corporativa y la matriz de contribucin, segundo componente del CMI, est compuesta por los objetivos estratgicos corporativos que marcan el rumbo estratgico de la institucin; los objetivos de contribucin de las unidades de gestin que refieren los aportes de las instancias administrativas para el logro de los objetivos estratgicos institucionales; los indicadores estratgicos que permiten medir los resultados obtenidos en los mbitos corporativo y de las unidades de gestin; las metas para determinar cunto lograr y en qu plazos; las iniciativas como programas o proyectos clave para el logro de los objetivos de contribucin, y los planes de accin de las iniciativas mediante los cuales se precisan las actividades que se deben realizar y los recursos por invertir.

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El sistema de medicin, tercer componente, permite monitorear continuamente el avance en el logro de los resultados y en la ejecucin de los planes para proponer ajustes en el direccionamiento o redefinir las acciones propuestas.

1.3 Fases en la formulacin del Plan de Accin

El proceso de preparacin del Plan se desarroll en seis fases: Preparatoria. En esta fase se propici la reflexin colectiva frente al contexto organizacional y el entorno, considerando: los resultados de la gestin en el pasado trienio, la situacin financiera actual y perspectivas futuras, el estado actual del proceso de transformacin organizacional, el anlisis de riesgos institucionales, el posicionamiento en el contexto de las universidades estatales y las principales dinmicas de transformacin en el entorno. Aprestamiento metodolgico y conceptual en CMI. Con la participacin de lderes de las unidades

administrativas y acadmicas y la orientacin de un asesor externo, se realiz un taller terico-prctico de capacitacin en la metodologa. El aprestamiento permiti validar matemticamente la estrategia universitaria en sus componentes principales (misin, visin y principios institucionales), se construy una versin preliminar del mapa estratgico corporativo a partir de la definicin de factores crticos de xito y se inici la preparacin de planes de contribucin de las unidades de gestin universitarias (administrativas y acadmicas). Preparacin de la matriz tablero de comando corporativa. Se construy el mapa estratgico corporativo con los objetivos para el trienio y la matriz tablero de comando de la alta direccin, vinculando metas e indicadores estratgicos a los objetivos priorizados en el mapa. Preparacin de los planes de contribucin. En este momento se ampli el aprestamiento conceptual y metodolgico en CMI a mayor nmero de colaboradores de las unidades administrativas y acadmicas. Posterior al aprestamiento, se prepararon los planes de contribucin de las unidades acadmicas y ad-

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Plan de Accin Institucional 2009-2012. Universidad de Antioquia

ministrativas, consignando en ellos: los objetivos de contribucin de cada unidad a los objetivos institucionales, los indicadores y metas por objetivo de contribucin (anuales y para el trienio), las iniciativas para lograrlos y los planes de accin de cada iniciativa. Preparacin del documento tcnico del Plan de Accin. El documento tcnico del Plan de Accin Institucional resulta de consolidar el conjunto de planes de contribucin de las unidades de gestin universitarias, luego de surtir un proceso de priorizacin y validacin de sus componentes programtico y financiero. Oficializacin del Plan de Accin. En el proceso de oficializacin del plan se consideran tres momentos: la validacin por el Equipo Rectoral en pleno, la

aprobacin por el Consejo Acadmico y recomendacin para presentar ante el Consejo Superior Universitario, la presentacin ante la Comisin de Asuntos Administrativos y Financieros del Consejo Superior y la aprobacin por el Consejo Superior Universitario. Posterior a las fases cursadas en el proceso de preparacin del Plan, se da inicio a su implementacin teniendo presente, en los primeros momentos de su ejecucin, la atencin de tres asuntos claves para avanzar en la gestin del mismo: la adquisicin e implementacin de una herramienta tecnolgica de soporte para su seguimiento y evaluacin, el refinamiento del sistema de indicadores de desempeo y la capacitacin del personal universitario en gestin de informacin.

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2. Anlisis estratgico

esultado de la revisin y anlisis colectivo de la estrategia institucional (misin, visin y principios institucionales) teniendo como referencia los resultados de la gestin en el pasado trienio, el anlisis de riesgos institucionales, el diagnstico del plan de mantenimiento y mejoramiento institucional, algunos anlisis de entorno y otros estudios sectoriales; se identificaron factores clave de xito de la estrategia a partir de los cuales se definieron los objetivos estratgicos. Los factores clave de xito resultantes del anlisis, priorizados colectivamente por el Equipo Rectoral de la Universidad, fueron los siguientes: Desarrollo socioeconmico. Visibilidad cientfica.

Reconocimiento institucional en investigacin. Integracin entre conocimiento y cultura. Transferencia de tecnologa e innovacin. Productividad cientfica y tecnolgica. Focalizacin de la investigacin. Presencia institucional. Reconocimiento internacional de programas. Formacin pertinente. Formacin integral (cientfica, ciudadana y humanstica). Formacin con altos estndares de calidad. Portafolio institucional. Principios institucionales. Capacidad para investigacin. A la luz de la misma informacin diagnstica, se analizaron las problemticas institucionales asociadas a estos factores (mediante el anlisis de debilidades y amenazas) y se identificaron los criterios de logro estableciendo una relacin causa-efecto. Los criterios de logro permitieron definir indicadores estratgicos claves y construir mbitos de contribucin a partir de los cuales alinear los aportes de las

unidades de gestin con los objetivos estratgicos institucionales. Los criterios de logro, enunciados en positivo como aspectos clave por fortalecer, se relacionan a continuacin: Criterios de logro Fortalecimiento de la gestin tecnolgica y de los procesos de transferencia del conocimiento al medio. Fomento de la innovacin en los procesos de transferencia de conocimiento al medio como motor de desarrollo social y econmico. Focalizacin y priorizacin de los procesos de transferencia de conocimiento con base en las necesidades de la regin y el pas. Aumento de los contratos de asesoras, consultoras y de cooperacin en investigacin, desarrollo e innovacin con el sector pblico y privado. Generacin de nuevo conocimiento. Aumento en la cobertura del servicio en la regin y el pas. Fortalecimiento de la presencia institucional de la Universidad en las regiones y el pas.

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Plan de Accin Institucional 2009-2012. Universidad de Antioquia

Implementacin de estrategias que permitan regularizar los calendarios acadmicos. Establecimiento de estructuras curriculares flexibles y actualizadas. Aumento de la calidad de los programas de pregrado y posgrado. Fortalecimiento de la pertinencia social y laboral de programas de pregrado. Aumento de la movilidad de los actores de la comunidad universitaria. Incremento de los convenios de relacin nacionales e internacionales. Consolidacin del portafolio integrado de productos y servicios institucionales. Fortalecimiento de la capacidad institucional para la gestin de proyectos de cooperacin nacional e internacional. Mejora de la integracin entre la universidad, la empresa, el Estado y la sociedad. Incremento de la productividad en formacin segn resultados SUE. Incremento de la productividad en investigacin segn resultados SUE.

Incremento de la productividad en extensin segn resultados SUE. Incremento de la productividad en bienestar universitario segn resultados SUE. Mejora de las condiciones de convivencia en la institucin. Fortalecimiento de los sistemas y procedimientos de comunicacin institucionales. Mejora de los controles al cumplimiento de los principios institucionales en los procesos universitarios. Fortalecimiento de los programas de educacin sobre polticas, propsitos, procedimientos administrativos y servicios universitarios, dirigidos a directivos, docentes, empleados y usuarios. Mejora en la articulacin de las funciones sustantivas de la Universidad: investigacin, docencia y extensin. Consolidacin del trabajo colaborativo entre las diferentes disciplinas acadmicas de la universidad (integracin disciplinaria, inter y transdisciplinaria). Transformacin organizacional. Trabajo interfacultades.

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 Etnodesarrollo. Inclusin tnico-cultural. Espacios de participacin para el desarrollo de proyectos culturales de las comunidades tnicas, LGBT, con discapacidad fsica, entre otras. Impulso al dilogo entre saberes acadmicos y saberes tradicionales. Aumento de la calidad docente mediante la formacin doctoral y de maestra. Desarrollo y evaluacin de las competencias requeridas por el personal docente y administrativo. Incremento de la competitividad en los salarios del personal docente y administrativo. Mejora de condiciones para la vinculacin de talento humano altamente calificado. Incremento de estmulos para el personal docente y administrativo. Implementacin de estrategias para la promocin del personal docente y administrativo.

Mejoras en la planificacin de inversiones en recursos tecnolgicos. Optimizacin del uso de los recursos tecnolgicos. Incorporacin de las nuevas tecnologas a los procesos misionales Optimizacin del uso de los espacios fsicos universitarios. Mejoramiento en la planeacin del desarrollo de la planta fsica. Aumento de las inversiones en infraestructura fsica. Consolidacin de una cultura del costeo aplicada a los procesos universitarios. Fortalecimiento en el control de inversiones institucionales. Aumento de ingresos provenientes de fuentes de financiamiento diferentes al Estado.

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3. Estructura del Plan de Accin Institucional

l Plan de Accin Institucional est estructurado a partir de cuatro componentes centrales: los objetivos estratgicos para el trienio, la matriz de metas estratgicas (control estratgico), la matriz de contribucin de las unidades de gestin administrativas y la matriz de costos y fuentes de financiamiento del Plan. Los objetivos estratgicos institucionales. Posterior a la validacin matemtica de la misin, la visin y los principios universitarios, y de la identificacin y priorizacin de los factores clave de esta propuesta estratgica, se definieron los objetivos estratgicos institucionales para el trienio. Estos fueron representados en un mapa estratgico, agrupndolos en cinco perspectivas de gestin elegidas para el CMI de la Universidad, a saber: impacto, usuarios, procesos, CADI (capacitacin, aprendizaje, desarrollo e innovacin) y recursos financieros.

La matriz de control estratgico. En esta se presentan los indicadores estratgicos (indicadores clave de resultado) y las metas anuales y para el trienio por cada objetivo institucional definido. La matriz de contribucin. En esta se presentan las contribuciones de cada una de las unidades administrativas al logro de los objetivos estratgicos institucionales. Aparecen registrados los objetivos de contribucin propuestos por cada una de las unidades de gestin, segn los criterios de logro o mbitos de contribucin expuestos; la unidad responsable de la contribucin; las metas anuales y para el trienio segn indicadores de resultado o producto; y las iniciativas estratgicas, asumidas como programas o proyectos que garantizan el logro del objetivo propuesto. La matriz de costos y fuentes de financiamiento. En esta se registran los costos para cada ao de las iniciativas estratgicas relacionadas en la matriz de contribucin, distribuidos segn fuente de los recursos: fondos generales, fondos especiales, Estampilla, fuentes externas y crditos.

Objetivos estratgicos institucionales para el trienio 1 Contribuir a la transformacin socioeconmica de la regin y el pas. 2 Contribuir con el desarrollo cientfico. 3 Mejorar la posicin nacional e internacional de la Universidad. 4 Aumentar el valor de la institucin como bien pblico. 5 Contribuir con salvaguardar el patrimonio cultural material e inmaterial. 6 Aumentar la transferencia de tecnologa e innovacin. 7 Aumentar la prestacin del servicio de educacin superior. 8 Incrementar el reconocimiento nacional e internacional de los programas acadmicos. 9 Mejorar las relaciones nacionales e internacionales de la institucin. 10 Aumentar la productividad institucional. 11 Consolidar los principios institucionales en la realizacin de las actividades universitarias.

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Plan de Accin Institucional 2009-2012. Universidad de Antioquia

12 Adoptar un modelo de gestin integral. 13 Promover la diversidad cultural en el marco del respeto por el pluralismo y el ambiente. 14 Mejorar las capacidades y competencias del talento humano.

15 Mejorar la capacidad tecnolgica. 16 Mejorar la infraestructura fsica universitaria. 17 Optimizar el uso de los recursos financieros. 18 Aumentar los recursos financieros.

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4. Mapa estratgico de la Universidad de Antioquia

5. Componente programtico

5.1 Matriz estratgica

Perspectiva Objetivo estratgico Indicadores clave (KPI) Nombre Total graduados de pregrado Universidad Graduados de pregrado Medelln 1 Contribuir a la transformacin socioeconmica de la regin y el pas Graduados de pregrado regiones Graduados de Especializacin Nmero de contratos de licencia de propiedad intelectual (patentes en explotacin) Lnea base 2008 4.263 3.784 479 450 2009 3.775 3.448 327 450 2010 3.921 3.586 335 450 Metas estratgicas 2011 4.073 3.729 344 450 Enero-marzo 2012 212 194 18 _ Trienio 11.981 10.957 1.024 1.350

Impacto

Impacto

2 Aumentar el valor de la Calificacin del nivel institucin como de riesgo institucional organizacin pblica 3 Contribuir con salvaguardar el patrimonio cultural material e inmaterial Porcentaje de avance del Plan de Cultura

AA

AA

AA

AA

AA

AA

Impacto

Nd

20

40

50

50

38 38

Plan de Accin Institucional 2009-2012. Universidad de Antioquia

Perspectiva

Objetivo estratgico

Indicadores clave (KPI) Nombre Patentes concedidas Graduados de Maestra

Lnea base 2008 3 304 19 2,0 4 74 2009 0 320 30 2,3 3 36 2010 1 355 45 2,7 2 33

Metas estratgicas 2011 3 380 55 3,1 2 27 Enero-marzo 2012 0 _ _ 0,9 1 25 Trienio 4 1.055 130 3,1 1 25

Impacto

4 Contribuir con el desarrollo cientfico

Graduados de Doctorado Nivel de citacin de publicaciones en SCOPUS Posicin SUE Posicin regional en el ranking iberoamericano Nmero de asesoras, consultoras y proyectos de gestin tecnolgica Nmero de estudiantes matriculados de posgrado Nuevos cupos en doctorados Nuevos cupos en maestras Nuevos cupos en especializaciones

Impacto

5 Mejorar la posicin nacional e internacional de la Universidad 6 Aumentar la transferencia de tecnologa e innovacin

Usuarios

320

516

572

616

160

1.864

1.934 __ __ __

2.205 50 200 110

2.513 60 220 150

2.865 80 250 200

2.865 __ __ __

2.865 190 670 460

Usuarios

7 Aumentar la prestacin del servicio educacin superior

39 39

Perspectiva

Objetivo estratgico

Indicadores clave (KPI) Nombre Total nuevos cupos en posgrados Universidad Nmero de estudiantes matriculados en pregrado Total cupos de pregrado en Medelln Total cupos de pregrado en regiones

Lnea base 2008 __ 33.764 2009 360 33.855 2010 430 34.871

Metas estratgicas 2011 530 36.239 Enero-marzo 2012 __ 37.704 Trienio 1.320 37.704

6.784 2.010 8.794

7.371 2.125 9.496

7.482 2.440 9.922

7.594 2.755 10.349

3.854 1.535 5.389

7.594 2.755 10.349

Usuarios

Total cupos de pregrado Universidad Porcentaje de programas de pregrado de la institucin acreditados (reacreditados) nacionalmente Nmero de programas de posgrado con reconocimiento de calidad internacional Nmero de programas de posgrado con reconocimiento de calidad nacional

Usuarios 8 Incrementar el reconocimiento nacional e internacional de los programas acadmicos

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Usuarios

Usuarios

10

40 40

Plan de Accin Institucional 2009-2012. Universidad de Antioquia

Perspectiva

Objetivo estratgico 9 Mejorar las relaciones nacionales e internacionales de la institucin

Indicadores clave (KPI) Nombre Nmero de convenios y alianzas vigentes por ao Indicador de productividad SUE en formacin (porcentajes) Indicador de productividad SUE en investigacin (porcentajes) Indicador de productividad SUE en extensin (porcentajes) Indicador de productividad SUE en bienestar (porcentajes)

Lnea base 2008 2009 2010

Metas estratgicas Enero-marzo 2011 2012

Trienio

Procesos

577

592

599

646

657

657

99,9

99,9

99,9

99,9

99,9

99,9

88,8

90,0

92,0

95,0

95,0

95,0

Procesos

10 Aumentar la productividad institucional

99,9

90,0

95,0

98,0

100,0

100,0

77,4

80,0

85,0

87,0

90,0

90,0

Procesos

11 Adoptar un modelo de gestin integral

Porcentaje de ejecucin del proceso de transformacin

15,0

23,0

24,0

20,0

18

85

41 41

Perspectiva

Objetivo estratgico

Indicadores clave (KPI) Nombre

Lnea base 2008 2009 2010

Metas estratgicas Enero-marzo 2011 2012

Trienio

Procesos

12 Consolidar los principios Nmero de eventos institucionales en que afectan la la realizacin de convivencia por ao las actividades universitarias 13 Promover la diversidad cultural en el marco del respeto por el pluralismo y el ambiente Nmero de actividades artsticas y culturales adelantadas por la Universidad Porcentaje de docentes con formacin doctoral Porcentaje de servidores administrativos con calificacin buena en evaluacin de competencias Tasa de ocupacin de espacios por estudiante

478

308

242

107

18

107

Procesos

4.670

4.800

4.900

5.000

1.200

15.900

25

28

32

36

37

37

CADI

14 Mejorar las capacidades y competencias del talento humano

Nd

75

75

75

75

75

CADI

15 Mejorar la infraestructura fsica universitaria

2,86

3,1

3,0

3,2

3,1

3,2

42 42

Plan de Accin Institucional 2009-2012. Universidad de Antioquia

Perspectiva

Objetivo estratgico

Indicadores clave (KPI) Nombre Metros cuadrados construidos y habilitados (porcentajes) Tasa de computadores por estudiante

Lnea base 2008 2009 2010

Metas estratgicas Enero-marzo 2011 2012

Trienio

0,0

22,8

7,5

69,7

0,0

69,7

Nd

17,7

18,3

18,9

19,5

19,5

CADI

16 Mejorar la capacidad tecnolgica

Capacidad de integracin de servicios de tecnologa informtica a actividades misionales Incremento en recursos externos

0%

23%

36%

36%

5%

41%

Recursos financieros

17 Aumentar los recursos financieros

$83.526 millones 10,5%

0,5%

0,5%

1%

0%

1%

Recursos financieros

Tasa de participacin de costos 18 Optimizar el uso administrativos de los recursos Recursos financieros financieros por estudiante (pregrado y posgrado)

10%

10%

10%

10%

10%

4.588.314

4.404.781

4.228.590

4.059.446

3.897.068

3.897.068

43 43

5.2 Matriz de contribuciones

Objetivo estratgico 6. Aumentar la transferencia de tecnologa e innovacin Objetivos de contribucin Indicador Lnea base (situacin 2008) 30 Meta 2009 Meta 2010 Meta 2011 Meta 2012 (enero-marzo) Meta trienio (2009-2012)

Disear, implementar y Porcentaje de desarrollo monitorear la poltica integral de la poltica de prcticas de prcticas acadmicas acadmicas Fomentar el desarrollo de proyectos de extensin en las regiones Fomentar el desarrollo de proyectos de investigacin en las regiones Orientar los recursos para investigacin con nfasis en las reas y temas de mayor importancia para el desarrollo de la regin y del pas Fomentar en la comunidad universitaria la cultura del emprendimiento, la innovacin, la creacin de empresas y la asociatividad Nmero de proyectos de extensin aprobados en las regiones producto de las convocatorias anuales Nmero de proyectos de investigacin aprobados en las regiones producto de las convocatorias anuales Porcentaje de recursos asignados y adquiridos para las reas y temas definidos con respecto al total de recursos de investigacin Nmero de certificados de existencia y representacin legal de las empresas creadas en el periodo de anlisis

50

75

100

100

100

11

10

10

10

10

40

10

10

10

10

33

50

60

60

60

56

10

10

10

30

44 44

Plan de Accin Institucional 2009-2012. Universidad de Antioquia

Objetivos de contribucin Generar tecnologas que contribuyan al desarrollo de la regin y el pas Impulsar la realizacin de proyectos en I + D + i en alianza con el sector productivo y las instituciones acadmicas Impulsar el aumento de la produccin cientfica de la Universidad en revistas base ISI Impulsar la transferencia de conocimiento cientfico por medio de revistas y libros especializados

Indicador Nmero de contratos de licencia de propiedad intelectual Nmero de proyectos I + D + i en ejecucin en los centros y grupos de excelencia

Lnea base (situacin 2008) 1

Meta 2009 0

Meta 2010 1

Meta 2011 1

Meta 2012 (enero-marzo) 0

Meta trienio (2009-2012) 2

10

12

12

12

Nmero de artculos publicados en base ISI

195

218

242

269

__

729

Nmero de revistas de la Universidad en categora A1 y A2

11

13

13

13

Objetivos de contribucin Aumentar el nmero de estudiantes de posgrado Promover la permanencia estudiantil

Objetivo estratgico 7. Aumentar la prestacin del servicio educacin superior Lnea base Meta Meta Meta Meta 2012 Indicador (situacin 2008) 2009 2010 2011 (enero-marzo) Nmero de estudiantes 1.934 2.205 2.513 2.865 2.865 matriculados en posgrado SPADIES 90% 90% 90% 90% 90%

Meta trienio (2009-2012) 2.865 90%

45 45

Objetivos de contribucin Promover la oferta de cupos para los programas de pregrado Promover la graduacin en los programas de pregrado Incrementar la poblacin estudiantil en pregrado y posgrado en las regiones

Indicador Nmero de cupos de pregrado Nmero de graduados de pregrado Total estudiantes matriculados en programas de pregrado y posgrado en las regiones en el segundo semestre del ao en curso Nmero de talleres, seminarios, eventos acadmicos para promover la flexibilizacin curricular en posgrado Nmero de estudiantes matriculados en programas de posgrado en las regiones de Antioquia y otras regiones del pas Nmero de programas nuevos de pregrado creados

Lnea base (situacin 2008) 8.794

Meta 2009 9.496

Meta 2010 9.922

Meta 2011 10.349

Meta 2012 (enero-marzo) 5.389

Meta trienio (2009-2012) 10.349

4.263

3.775

3.921

4.072

212

11.981

4.102

4.300

5.400

6.300

6750

6.750

Promover la flexibilidad curricular en los programas de posgrado Impulsar la apertura, creacin y/o extensin de programas a las regiones de Antioquia y a otras regiones del pas Incentivar la creacin o extensin de programas en la regin y el pas

38

36

50

70

70

70

__

10

46 46

Plan de Accin Institucional 2009-2012. Universidad de Antioquia

Objetivo estratgico 8. Incrementar el reconocimiento nacional e internacional de los programas acadmicos Objetivos de contribucin Orientar e impulsar la acreditacin institucional Orientar e impulsar la acreditacin de los programas acadmicos de pregrado Impulsar la evaluacin nacional e internacional de los programas acadmicos Impulsar la evaluacin nacional e internacional de los programas acadmicos Impulsar la evaluacin internacional de los programas acadmicos Determinar la pertinencia social y laboral de los programas de regionalizacin Fomentar las relaciones de integracin entre los egresados y la Universidad Indicador Porcentaje de avance del proyecto de acreditacin institucional Porcentaje de programas acreditados o reacreditados Lnea base (situacin 2008) Nd Meta 2009 20 Meta 2010 60 Meta 2011 90 Meta 2012 (enero-marzo) 100 Meta trienio (2009-2012) 100

100

100

100

100

100

100

Nmero de visitas de pares internacionales realizadas Porcentaje de evaluaciones por pares en programas de maestra y doctorado Nmero de evaluaciones internacionales de programas de pregrado Nmero de estudios realizados en las regiones Porcentaje de egresados de pregrado y de posgrado con registro actualizados a partir de 1990

33

34

40

50

50

50

25

30

40

40

47 47

Objetivo estratgico 9. Mejorar las relaciones nacionales e internacionales de la institucin Objetivos de contribucin Incrementar los convenios de relacin nacionales e internacionales Incrementar los convenios de relacin nacionales e internacionales Mejorar la sistematizacin y procesamiento de informacin de los convenios y contratos nacionales e internacionales Incrementar el nmero de proyectos aprobados de cooperacin internacional cientfica y al desarrollo Indicador Porcentaje de convenios especficos activos con respecto al nmero de convenios internacionales vigentes Nmero de alianzas, convenios y contratos regionales, nacionales e internacionales generados Porcentaje de convenios registrados exitosamente en el sistema con respecto al total de convenios Nmero de proyectos de cooperacin internacional cientfica y al desarrollo aprobados Lnea base (situacin 2008) 53 Meta 2009 Meta 2010 Meta 2011 Meta 2012 (enero-marzo) Meta trienio (2009-2012)

55

60

65

65

65

826

868

900

950

250

950

10

60

100

100

10

10

14

16

40

Nmero de estudiantes Promover la movilidad de estudiantes extranjeros en extranjeros en la Universidad de la Universidad de Antioquia Antioquia Promover la movilidad de actores universitarios Nmero de docentes, estudiantes y administrativos en actividades de movilidad internacional

30

40

55

80

180

423

450

500

550

150

1650

48 48

Plan de Accin Institucional 2009-2012. Universidad de Antioquia

Objetivos de contribucin

Indicador Nmero de docentes y estudiantes de posgrado financiados por la Direccin de Posgrado para movilidad nacional e internacional

Lnea base (situacin 2008)

Meta 2009

Meta 2010

Meta 2011

Meta 2012 (enero-marzo)

Meta trienio (2009-2012)

Promover la movilidad de actores universitarios

100

150

160

160

470

Mejorar la informacin para Porcentaje de trmites de el control de la movilidad movilidad de actores registrados nacional e internacional de exitosamente en el sistema los actores universitarios Mejorar la informacin Nmero de estudios tcnicos de sobre el entorno y el sector soporte por ao educativo superior regional Propiciar escenarios y oportunidades de participacin de los egresados en la actividad institucional Mejorar la integracin entre la Universidad, la empresa, el Estado y la sociedad en las regiones

65

100

100

Porcentaje de rganos colegidos con representacin de egresados

92

90

95

95

95

100

Nmero de comits Universidadempresa-Estado creados por ao

49 49

Objetivo estratgico 10. Aumentar la productividad institucional Objetivos de contribucin Indicador Lnea base (situacin 2008) Meta 2009 Meta 2010 Meta 2011 Meta 2012 (enero-marzo) Meta trienio (2009-2012)

Promover la eficiencia en la finalizacin de los programas de posgrado

Porcentaje de estudiantes que se gradan en el tiempo previsto en los planes de estudio de los programas de posgrado Orientar la productividad en Ejecucin de estudio de formacin e investigacin productividad Mejorar la medicin del Nmero de estudios de desempeo de los procesos desempeo organizacionales

Nd

70

70

__

70

0 0

0 1

1 1

0 1

0 0

1 3

Objetivos de contribucin

Objetivo estratgico 11. Adoptar un modelo de gestin integral Lnea base Meta Meta Meta Indicador (situacin 2009 2010 2011 2008) 3.774 3.882 3.994 4.020

Meta 2012 (enero-marzo)

Meta trienio (2009-2012)

Aumentar la cobertura de los Nmero de funcionarios que usuarios beneficiados por los acceden a los programas de programas de bienestar bienestar Promover la orientacin de nuevos campos de extensin a partir de la configuracin de los programas acadmicos y las lneas de investigacin de la Universidad Porcentaje de proyectos de extensin derivados de las lneas curriculares y de los resultados de la investigacin con respecto al total de proyectos de extensin

4.110

4.110

Nd

10

15

25

25

30

50 50

Plan de Accin Institucional 2009-2012. Universidad de Antioquia

Objetivos de contribucin Liderar el proceso de transformacin organizacional universitaria Fortalecer el sistema de investigacin universitario

Indicador Porcentaje de avance de los proyectos de transformacin organizacional Formulacin del plan estratgico de investigacin e innovacin Nmero de jvenes investigadores y estudiantes en formacin

Lnea base (situacin 2008) __

Meta 2009 24

Meta 2010 32

Meta 2011 17

Meta 2012 (enero-marzo) 14

Meta trienio (2009-2012) 87

60%

100%

100%

Fortalecer la vinculacin de estudiantes de pregrado a proyectos de investigacin Fortalecer la gestin de la Porcentaje del sistema de investigacin mediante el informacin de investigacin desarrollo de herramientas de implementado gestin

125

200

300

300

__

800

30

60

100

100

Objetivo estratgico 12. Consolidar los principios institucionales en la realizacin de las actividades universitarias Objetivos de contribucin Aportar a la democratizacin del conocimiento, la cultura y la comunicacin Mejorar la pertinencia de los productos comunicativos Mejorar los controles de los procesos acadmicos Indicador Nmero de emisoras subregionales en funcionamiento Nmero de estudios de percepcin realizados Porcentaje de avance de las actividades programadas Lnea base (situacin 2008) 7 0 __ Meta 2009 7 1 5% Meta 2010 8 1 30% Meta 2011 8 0 65% Meta 2012 (enero-marzo) 9 0 80% Meta trienio (2009-2012) 9 2 80%

51 51

Objetivos de contribucin Ejecutar programas y eventos que propicien entornos ptimos para el cumplimiento misional. Mejorar las variables que inciden en las condiciones de clima laboral en la Universidad Mejorar la informacin sobre el control de acceso y estada de personal en el campus universitario Fortalecer la formacin en principios institucionales

Indicador

Lnea base (situacin 2008) 3

Meta 2009

Meta 2010

Meta 2011

Meta 2012 (enero-marzo)

Meta trienio (2009-2012)

Nmero de eventos ejecutados por Bienestar Universitario

10

Valor obtenido en la escala del clima organizacional Porcentaje de usuarios identificados en el sistema con respecto a los usuarios potenciales Nmero de foros anuales

__

32,5

__

41

__

41

60

40

100

Objetivo estratgico 13. Promover la diversidad cultural en el marco del respeto por el pluralismo y el ambiente Objetivos de contribucin Fomentar y difundir la creacin artstica y cultural Mejorar la conservacin y preservacin del patrimonio documental universitario Indicador Nmero de actividades artsticas y culturales adelantadas por la Universidad Nmero de archivos inventariados (fotogrfico, documental, sonoro, audiovisual, bibliogrfico) Lnea base (situacin 2008) 4.670 Meta 2009 4.800 Meta 2010 4.900 Meta 2011 5000 Meta 2012 (enero-marzo) 30 Meta trienio (2009-2012) 14.730

52 52

Plan de Accin Institucional 2009-2012. Universidad de Antioquia

Objetivos de contribucin

Indicador Nmero de personas participantes en el total de programas de fomento cultural realizados en un ao Nmero de actividades de formacin en competencias de gestin cultural dirigidas a actores institucionales Nmero de proyectos que contribuyan al desarrollo de polticas culturales Nmero de proyectos de cooperacin internacional aprobados

Lnea base (situacin 2008)

Meta 2009

Meta 2010

Meta 2011

Meta 2012 (enero-marzo)

Meta trienio (2009-2012)

Incrementar la actividad cultural en las regiones Formar en competencias de gestin cultural a actores institucionales en los campos de creacin, memoria y patrimonio culturales Gestionar proyectos que contribuyan al desarrollo de polticas culturales Incrementar el nmero de proyectos de cooperacin internacional al desarrollo que beneficien comunidades indgenas y afrocolombianas Desarrollar proyectos artsticos y culturales adelantados por la Universidad en asocio con colectivos tnicos, LGTB, personas en situacin de discapacidad, entre otros, para el desarrollo de la interculturalidad

22.000

25.000

28.000

30.000

__

30.000

Nmero de actividades artsticas y culturales adelantadas por la Universidad

4.670

4.800

4.900

5.000

30

14.730

53 53

Objetivos de contribucin

Indicador Porcentaje de avance en la implementacin de una poltica cultural sectorial institucional por cada uno de los seis nodos que conforman la Red Nmero de planes culturales por dependencias acadmicas y sedes y seccionales formulados

Lnea base (situacin 2008)

Meta 2009

Meta 2010

Meta 2011

Meta 2012 (enero-marzo)

Meta trienio (2009-2012)

Consolidar la Red de Cultura

20

20

50

Formular e implementar planes culturales para las dependencias acadmicas, sedes y seccionales

18

Objetivo estratgico 14. Mejorar las capacidades y competencias del talento humano Meta 2012 Lnea base Meta Meta Meta Objetivos de contribucin Indicador (enero(situacin 2008) 2009 2010 2011 marzo) Porcentaje de docentes estudiando maestras y doctorados cofinanciados en el marco de acuerdos internacionales y 29 30 40 50 50 Mejorar la calidad docente programas de becas, con respecto al total de docentes en comisiones de estudio en el exterior Porcentaje de docentes vinculados con Mejorar la calidad docente 25 28 32 36 37 formacin doctoral Mejorar el desarrollo y Nmero de docentes que participan en evaluacin de competencia cursos de capacitacin para el desarrollo 1.400 1.400 1.600 1.800 500 de los docentes de competencias

Meta trienio (2009-2012)

50

37 5.300

54 54

Plan de Accin Institucional 2009-2012. Universidad de Antioquia

Objetivos de contribucin

Indicador

Lnea base (situacin 2008)

Meta 2009

Meta 2010

Meta 2011

Meta 2012 (eneromarzo)

Meta trienio (2009-2012)

Porcentaje de avance de los proyectos de 1) modernizacin del modelo Mejorar las competencias de competencias para el personal del talento humano administrativo, y administrativo universitario 2) programa de desarrollo de competencias gerenciales Mejorar la gestin de Porcentaje de propuestas de estmulos estmulos del talento implementadas humano administrativo Porcentaje de docentes que se Promover el ascenso en el promocionan con respecto al nmero escalafn docente docentes que cumplen con el tiempo para cambiar de categora Mejorar la toma de Porcentaje de polticas salariales decisiones salariales para implementadas el personal administrativo Mejorar las condiciones Adopcin de la propuesta de adicin para la vinculacin de al Estatuto Docente de las categoras docentes extranjeros a la de profesor Ad Honorem y Profesor Universidad Invitado) Mejorar las condiciones Porcentaje de avance en el concurso de vinculacin del talento pblico de mritos humano administrativo

10

65

25

100

38

62

100

Nd

20

43

68

75

75

24

76

100

75

25

100

20

15

40

55 55

Objetivo estratgico 15. Mejorar la infraestructura fsica universitaria Objetivos de contribucin Indicador Lnea base (situacin 2008) Meta 2009 Meta 2010 Meta 2011 Meta 2012 (eneromarzo) 0 Meta trienio (2009-2012)

Porcentaje de metros cuadrados construidos y habilitados con respecto a los presupuestados Porcentaje de horas clase Mejorar el uso de los potenciales por tipo de espacio espacios fsicos de la con respecto a horas clase institucin programadas por tipo de espacio Mejorar el uso de los Porcentaje de espacios espacios fsicos de la acadmicos comunes Institucin administrados centralmente Optimizar el uso de los Porcentaje de avance en espacios fsicos de la la ejecucin del plan de Universidad ordenamiento fsico Porcentaje de avance del plan Mejorar la articulacin de la estratgico de expansin planeacin fsica al desarrollo y ordenamiento fsico estratgico institucional universitario Mejorar la infraestructura fsica Universitaria

23

70

100

14

48

60

100

100

30

40

15

100

26,8

0,5

33,5

40

60

100

56 56

Plan de Accin Institucional 2009-2012. Universidad de Antioquia

Objetivo estratgico 16. Mejorar la capacidad tecnolgica Objetivos de contribucin Aumentar el nmero de programas de pregrado y posgrado con componente virtual Aumentar las capacidades tecnolgicas de los grupos de investigacin Incrementar el uso de TIC en los procesos universitarios Incorporar el uso de las nuevas tecnologas a la docencia para mejorar el proceso de enseanza aprendizaje Orientar el desarrollo de las tecnologas informtica y de telecomunicaciones institucionales Mejorar los recursos tecnolgicos de las dependencias adscritas a la Secretara General Indicador Lnea base (situacin 2008) Meta 2009 Meta 2010 Meta 2011 Meta 2012 (eneromarzo) Meta trienio (2009-2012)

Porcentaje de programas con componente virtual ofrecidos en las regiones Nmero de equipos robustos nuevos adquiridos (con costo superior a 20.000 dlares) Capacidad integracin de los proyectos de redes de telecomunicacin Porcentaje de cursos apoyados por TIC

11

13

16

16

16

__

23%

36%

36%

5%

100%

18

21

24

29

30

30

Porcentaje de avance del plan estratgico de informtica y telecomunicaciones Nmero de dependencias de la Secretara General con renovacin de tecnologa

Nd

20

80

100

57 57

Objetivo estratgico 17. Aumentar los recursos financieros Objetivos de contribucin Incrementar los recursos provenientes de fuentes de financiamiento externas para la sostenibilidad de los estudiantes Incrementar los ingresos por Estampilla Incrementar los ingresos de recursos internacionales a la Universidad Indicador Lnea base Meta 2009 (situacin 2008) Meta 2010 Meta 2011 Meta 2012 (eneromarzo) Meta trienio (2009-2012)

Recursos de la gestin con diversas entidades Incremento en recursos de Estampilla Proporcin de recursos internacionales que ingresan a la Universidad

3.297

3.438

3.585

3.740

972

11.735

33.149 5%

2,0% 9%

1,5% 12%

1,7% 15%

__ 15%

1,7% 15%

Objetivo estratgico 18. Optimizar el uso de los recursos financieros Objetivos de contribucin Mejorar la gestin de los proyectos institucionales Promover la cultura del costeo en la Universidad Indicador Convocatorias para la postulacin de proyectos por ao Optimizacin de costos administrativos Lnea base Meta 2009 Meta 2010 (situacin 2008) 1 10% 0 10% 2 10% Meta 2011 4 10% Meta 2012 (eneromarzo) 1 10% Meta trienio (2009-2012) 7 10%

58 58

6. Componente financiero

6.1 Plan de financiamiento consolidado por fuente de financiacin (cifras en millones de pesos)
Objetivo Estratgico 6 Aumentar la Transferencia de tecnologa e innovacin Aumentar la prestacin del servicio educacin superior Incrementar el reconocimiento nacional e internacional de los programas acadmicos Mejorar las relaciones nacionales e internacionales de la institucin Fondos generales 3.707,9 Fondos especiales 12.254,2 Estampilla Fuentes externas 9.000,0 Crditos Totales 24.962,1

56.255,9

4.852,5

238,0

61.346,4

2.401,4

617,1

2.915,0

5.933,6

964,0 86,6 1.989,7 1.300,8

1.181,2 16,8 4.625,9 787,3

199,8 248,0

2.345,0 351,3

10 Aumentar la productividad institucional 11 Adoptar un modelo de gestin integral 12 Consolidar los principios institucionales en la realizacin de las actividades universitarias 13 Promover la diversidad cultural en el marco del respeto por el pluralismo y el ambiente

800,0 2.066,0

200,0 300,0

7.615,6 4.454,1

2.313,0

2.696,0

1.510,5

6.519,5

60 60

Plan de Accin Institucional 2009-2012. Universidad de Antioquia

Objetivo Estratgico 14 Mejorar las capacidades y competencias del talento humano 15 Mejorar la infraestructura fsica universitaria 16 Mejorar la capacidad tecnolgica 17 Aumentar los recursos financieros 18 Optimizar el uso de los recursos financieros Total general

Fondos generales 65.228,8 1.677,6 2.048,5 548,5 106,6 138.629,2

Fondos especiales 326,2 1.129,3 8.481,1 5,8 3,1 36.976,7

Estampilla 93,6 22.873,9 260,0 29.246,5

Fuentes externas 180,4 3.450,0 4,0 15.092,7

Crditos 3.325,0 9.260,4 12.585,4

Totales 65.648,6 29.186,2 23.500,0 554,3 113,7 232.530,4

Consolidado Plan de Financiamiento PAI 2009-2012 Fondos generales 138.629,22 Otras fuentes 93.901,21

6.2 Plan de financiamiento por objetivos de contribucin

Objetivo estratgico 6. Aumentar la transferencia de tecnologa e innovacin (cifras en millones de pesos) Objetivos de contribucin Disear, implementar y monitorear la poltica integral de prcticas acadmicas Fomentar el desarrollo de proyectos de extensin en las regiones Iniciativa Programa integral de prcticas acadmicas Convocatorias de extensin Fondos generales 229,8 320,0 Fondos especiales 24,7 Fuentes externas Total 254,5 320,0

61 61

Objetivos de contribucin Fomentar el desarrollo de proyectos de investigacin en las regiones Fomentar el desarrollo de proyectos de investigacin en las regiones Orientar los recursos para investigacin con nfasis en las reas y temas de mayor importancia para el desarrollo de la regin y del pas

Iniciativa Convocatorias de investigacin Formacin en formulacin de proyectos

Fondos generales 400,0 20,0

Fondos especiales

Fuentes externas

Total 400,0 20,0

Polticas de asignacin de recursos

0,0

0,0

Fomentar el espritu emprendedor y apoyar Fomentar en la comunidad universitaria la la creacin de empresas en la Universidad cultura del emprendimiento, la innovacin, de Antioquia, provenientes de los la creacin de empresas y la asociatividad resultados de investigacin y la actividad acadmica Generar tecnologas que contribuyan al desarrollo de la regin y el pas Programa de generacin de conocimiento y colaboracin cientfica y tcnica

451,0

1.174,5

1.625,5

1.837,1

2.055,0

3.892,1

Impulsar la realizacin de proyectos en I + Programa de consolidacin de los centros D + i en alianza con el sector productivo y de investigacin de excelencia y apoyo a las instituciones acadmicas proyectos en I + D + i Impulsar el aumento de la produccin cientfica de la Universidad de Antioquia en Programa convocatorias CODI revistas base ISI

6.000,0

6.000,0

3.000,0

9.000,0

12.000,0

62 62

Plan de Accin Institucional 2009-2012. Universidad de Antioquia

Objetivos de contribucin Impulsar la transferencia de conocimiento cientfico por medio de revistas especializadas Totales

Iniciativa Programa de fortalecimiento de las publicaciones cientficas

Fondos generales 450,0 3.707,9

Fondos especiales

Fuentes externas

Total

450,0 12.254,2 9.000,0 24.962,1

Objetivo estratgico 7. Aumentar la prestacin del servicio educacin superior (cifras en millones de pesos) Objetivos de contribucin Aumentar el nmero de estudiantes de posgrado Promover la permanencia estudiantil Promover la permanencia estudiantil Iniciativa Plan de financiacin para aumento de estudiantes de posgrado Programa bienestar estudiantil para la permanencia Programa de promocin de la permanencia estudiantil Fondos generales 32,4 6.692,6 867,0 Fondos especiales 854,8 3.389,0 238,0 238,0 Estampilla Fuentes externas Total 887,2 10.081,6 1.343,0

Incrementar la poblacin estudiantil Programa de fortalecimiento de en pregrado y posgrado en las bienestar estudiantil para disminuir regiones la desercin Incrementar la poblacin estudiantil Diversificar la oferta: creacin y en pregrado y posgrado en las oferta de nuevos programas y ciclos regiones propeduticos 48.618,0

180,0

180,0

48.618,0

63 63

Objetivos de contribucin

Iniciativa

Fondos generales 3,9

Fondos especiales 93,6

Estampilla

Fuentes externas

Total

Plan de promocin para la Promover la flexibilidad curricular en flexibilizacin curricular en los programas de posgrado programas de posgrado Impulsar la apertura, creacin y extensin de programas a las regiones de Antioquia y a otras regiones del pas Incentivar la creacin o extensin de programas en la regin y el pas Plan de promocin de apertura y extensin de programas en otras regiones y apertura de programas virtuales Programa para la gestin de la calidad de los programas acadmicos: componente creacin de programas

97,5

5,2

84,7

90,0

36,8

12,4

49,2

Totales

56.255,9

4.852,5

238,0

61.346,4

Objetivo estratgico 8. Incrementar el reconocimiento nacional e internacional de los programas acadmicos (cifras en millones de pesos) Objetivos de contribucin Orientar e impulsar la acreditacin institucional Orientar e impulsar la acreditacin de los programas acadmicos de pregrado Iniciativa Programa de acreditacin institucional Programa de acreditacin de pregrados Fondos generales 852 1.265 Fondos especiales 46,0 31,0 2.915,0 Estampilla Total 898,0 4.211,0

64 64

Plan de Accin Institucional 2009-2012. Universidad de Antioquia

Objetivos de contribucin Impulsar la evaluacin internacional de los programas acadmicos Impulsar la evaluacin nacional e internacional de los programas acadmicos Impulsar la evaluacin nacional e internacional de los programas acadmicos Fomentar las relaciones de integracin entre los egresados y la Universidad

Iniciativa Programa de gestin de calidad de pregrados: componente de evaluacin nacional e internacional Programa de asesora para la acreditacin internacional Programa de aseguramiento de la calidad en programas de posgrado Fomentar y estimular la actualizacin de la informacin personal, educativa y profesional en la base de datos de egresados

Fondos generales 55,2

Fondos especiales 18,6

Estampilla

Total

73,8

10,8

39,4

50,1

3,3

235,7

239,1

215,1

56,4

271,6

Determinar la pertinencia social y laboral Estudios de impacto de los programas de regionalizacin Totales 2.401,4

190,0 617,1 2.915,0

190,0 5.933,6

65 65

Objetivo estratgico 9. Mejorar las relaciones nacionales e internacionales de la institucin (cifras en millones de pesos) Objetivos de contribucin Iniciativa Fondos Fondos generales especiales 331,1 Estampilla Fuentes externas Crditos Total 331,1

Incrementar los convenios de relacin Intercambio y cooperacin nacionales e internacionales interinstitucional Programa de apoyo al desarrollo de Incrementar los convenios de relacin convenios especficos: componente nacionales e internacionales de efectividad Mejorar la sistematizacin y procesamiento de informacin de los convenios y contratos nacionales e internacionales Incrementar el nmero de proyectos aprobados de cooperacin internacional cientfica y al desarrollo Incrementar el nmero de proyectos aprobados de cooperacin internacional cientfica y al desarrollo 16,2

24,3

40,5

Proyecto de software de convenios

105,0

147,0

252,0

Sistema integral de informacin internacional en el portal web: componente de proyectos Programa de formacin y acompaamiento en gestin de proyectos de cooperacin cientfica y al desarrollo: componente de formacin

38,6

44,7

83,3

77,2

39,6

116,8

Promover la movilidad de estudiantes Servicio de acompaamiento a extranjeros en la Universidad de estudiantes extranjeros Antioquia

18,0

52,4

70,4

66 66

Plan de Accin Institucional 2009-2012. Universidad de Antioquia

Objetivos de contribucin

Iniciativa

Fondos Fondos generales especiales

Estampilla

Fuentes externas

Crditos

Total

Promover la movilidad de estudiantes Estrategia de promocin extranjeros en la Universidad de internacional de la Universidad Antioquia Promover la movilidad de actores universitarios Promover la movilidad de actores universitarios Plan anual de plazas internacionales de intercambio acadmico estudiantil Sistema integral de informacin internacional en el portal web: componente de movilidad Programa de financiacin para movilidad nacional e internacional de estudiantes y docentes de posgrado Proyecto de software de movilidad de actores universitarios

10,8

85,2

96,0

25,2

35,7

60,9

10,6

10,6

Promover la movilidad de actores universitarios Mejorar la informacin para el control de la movilidad nacional e internacional de los actores universitarios

4,8

359,7

364,5

77,0

20,0

97,0

Mejorar la informacin sobre el Programa observatorio de anlisis entorno y el sector educativo superior de entorno y prospectiva educativa regional institucional

114,5

127,0

52,8

294,3

67 67

Objetivos de contribucin Propiciar escenarios y oportunidades de participacin de los egresados en la actividad institucional Mejorar la integracin entre la Universidad, la empresa, el Estado y la sociedad en las regiones Totales

Iniciativa Programa de participacin de egresados en la actividad institucional Captulo Universidad -empresaEstado

Fondos Fondos generales especiales 271,6 50,8

Estampilla

Fuentes externas

Crditos

Total

322,4

205,2 964,0 1.181,2 0,0 199,8

205,2 2.345,0

Objetivo estratgico 10. Aumentar la productividad institucional (cifras en millones de pesos) Fondos generales 8,2 Fondos especiales 14,8 Fuentes Crditos externas

Objetivos de contribucin Promover la eficiencia en la finalizacin de los programas de posgrado Orientar la productividad en formacin e investigacin Mejorar la medicin del desempeo de los procesos organizacionales Totales

Iniciativa Proyecto para aumento de la eficiencia terminal en los programas de posgrado Estudio de mejoramiento de la productividad en formacin e investigacin Programa de estudio de medicin del desempeo institucional

Estampilla

Total

23,0

248,0

248,0

78,3 86,6

2,0 16,8 0,0 248,0 0,0

80,3 351,3

68 68

Plan de Accin Institucional 2009-2012. Universidad de Antioquia

Objetivo estratgico 11. Adoptar un modelo de gestin integral (cifras en millones de pesos) Objetivos de contribucin Fortalecer la gestin de la investigacin mediante el desarrollo de herramientas de gestin Iniciativa Implementacin de un sistema de informacin para la gestin de la investigacin Fondos generales 42,0 Fondos especiales 193,0 Estampilla Fuentes externas Total

235,0

Promover la orientacin de nuevos campos de extensin a partir de Fortalecimiento de la gestin de la la configuracin de los programas extensin universitaria acadmicos y las lneas de investigacin de la Universidad Aumentar la cobertura de los usuarios beneficiados por los programas Liderar el proceso de transformacin organizacional universitaria Liderar el proceso de transformacin organizacional universitaria Fortalecer la vinculacin de estudiantes de pregrado a proyectos de investigacin Modernizacin del estatuto del FBU y del Acuerdo Superior 176 del Fondo Rotatorio de Calamidad Proyecto sistema de informacin gerencial. Fase 2 Proyecto de transformacin institucional Programa de jvenes investigadores y estudiantes en formacin

386,5

46,0

432,5

44,7

44,7

247,2 1.231,5

33,5 806,5

200,0

480,7 2.038,0

3.500,0

800,0

4.300,0

69 69

Objetivos de contribucin Fortalecer el sistema de investigacin universitario Totales

Iniciativa Plan estratgico de Investigacin e Innovacin

Fondos generales 37,8 1.989,7

Fondos especiales 46,9 4.625,9

Estampilla

Fuentes externas

Total

84,7 800,0 200,0 7.615,6

Objetivo estratgico 12. Consolidar los principios institucionales en la realizacin de las actividades universitarias (cifras en millones de pesos) Objetivos de contribucin Aportar a la democratizacin del conocimiento, la cultura y la comunicacin Mejorar la pertinencia de los productos comunicativos Mejorar los controles de los procesos acadmicos Iniciativa Proyecto fortalecimiento del Sistema de Radio Educativa Proyecto percepcin de medios Proyecto de mejoramiento de procesos 286,0 2.066,0 Fondos generales 750,0 Fondos especiales 650,0 Estampilla Fuentes externas 300,0 Total 1.700,0 0,0 2.352,0

Ejecutar programas y eventos que propicien entornos ptimos para el cumplimiento Ejecucin de programas institucionales misional Mejorar las variables que inciden en las condiciones de clima laboral en la Universidad Programa de intervencin del clima institucional 71,8

84,0

84,0

38,3

110,1

70 70

Plan de Accin Institucional 2009-2012. Universidad de Antioquia

Objetivos de contribucin Mejorar la informacin sobre el control de acceso y estada de personal en el campus universitario Fortalecer la formacin en principios institucionales Totales

Iniciativa

Fondos generales

Fondos especiales

Estampilla

Fuentes externas

Total

Proyecto de software de seguridad

28,0

28,0

Programa de foros temticos

165,0 1.300,8

15,0 787,3 2.066,0 300,0

180,0 4.454,1

Objetivo estratgico 13. Promover la diversidad cultural en el marco del respeto por el pluralismo y el ambiente (cifras en millones de pesos) Objetivos de contribucin Fomentar y difundir la creacin artstica y cultural Mejorar la conservacin y preservacin del patrimonio documental universitario Iniciativa Actividades artsticas y culturales Fondos generales 1.008,2 Fondos especiales 2.248,7 Fuentes externas Total 3.257,0

Proyecto conservacin archivo patrimonial

38,0 600,0

77,5

115,5 600,0

Incrementar la actividad cultural en las regiones Programa de fomento cultural Formar en competencias de gestin cultural a actores institucionales en los campos de creacin, memoria y patrimonio culturales

Formacin en gestin cultural

236,7

198,3

435,0

71 71

Objetivos de contribucin Gestionar proyectos que contribuyan al desarrollo de polticas culturales Incrementar el nmero de proyectos de cooperacin internacional al desarrollo que beneficien comunidades indgenas y afrocolombianas

Iniciativa Proyectos de polticas culturales Bsqueda de lneas de financiacin y negociacin con socios internacionales pertinentes

Fondos generales 70,7

Fondos especiales

Fuentes externas 1.433,0

Total 1.503,7

23,4

5,8

29,2

Desarrollar proyectos artsticos y culturales adelantados por la Universidad en asocio con colectivos tnicos, LGTB, personas en situacin Desarrollo de la interculturalidad de discapacidad, entre otros, para el desarrollo de la interculturalidad Formular e implementar planes culturales para las dependencias acadmicas, sedes y seccionales Consolidar la Red de Cultura Totales Plan cultural en las unidades acadmicas, sedes y seccionales Red de Cultura

99,2

210,4

309,6

158,6 78,1 2.313,0 32,6 2.696,0 1.510,5

158,6 110,8 6.519,5

72 72

Plan de Accin Institucional 2009-2012. Universidad de Antioquia

Objetivo estratgico 14. Mejorar las capacidades y competencias del talento humano (cifras en millones de pesos) Objetivos de contribucin Mejorar la calidad docente Mejorar la calidad docente Mejorar la calidad docente Mejorar el desarrollo y evaluacin de competencia de los docentes Mejorar las competencias del talento humano administrativo universitario Mejorar las competencias del talento humano administrativo universitario Iniciativa Sistema integral de informacin internacional en el portal web: componente de desarrollo docente Programa de apoyo al desarrollo de convenios especficos: componente de desarrollo docente Programa de cualificacin docente (formacin disciplinaria de doctores) Programa de cualificacin docente (formacin en competencias docentes) Proyecto de modernizacin del modelo de competencias para el personal administrativo Programa de desarrollo de competencias gerenciales 21,3 21,0 70,8 62,6 48,5 117,0 0,3 7,2 65.000,0 191,0 30,8 Fondos generales Fondos especiales 10,2 4,0 Estampilla Total 10,2 11,2 65.000,0 191,0 79,3 117,0 21,6 21,0 133,3

Mejorar la gestin de estmulos del talento Diseo de un modelo de estmulos para el personal humano administrativo administrativo Promover el ascenso en el escalafn docente Mejorar la toma de decisiones salariales para el personal administrativo Proyecto de mejoramiento de escalafn docente Propuesta de mejora de las polticas salariales para personal administrativo

73 73

Objetivos de contribucin Mejorar las condiciones para la vinculacin de docentes extranjeros a la Universidad

Iniciativa Propuesta de adicin al Estatuto Docente (definicin y adopcin normativa de las categoras de profesor Ad Honorem y Profesor Invitado)

Fondos generales

Fondos especiales

Estampilla

Total

4,0

4,0

Mejorar las condiciones de vinculacin del Desarrollar el Concurso Pblico de Mritos para el talento humano administrativo personal administrativo Totales

60,0 65.228,8 326,2 93,6

60,0 65.648,6

Objetivo estratgico 15. Mejorar la infraestructura fsica universitaria (cifras en millones de pesos) Objetivos de Contribucin Mejorar la infraestructura fsica universitaria Mejorar el uso de los espacios fsicos de la institucin Mejorar el uso de los espacios fsicos de la institucin Iniciativa Programa de mejoramiento de la infraestructura fsica Proyecto de gestin de espacios fsicos en las sedes de Medelln Centralizacin de la administracin de los espacios acadmicos comunes Fondos Generales 730,0 134,3 Fondos Especiales 1.120,0 Estampilla 22.835,0 38,9 Fuentes Externas Crditos 3.325,0 Total 28.010,0 173,2

660,4

660,4

74 74

Plan de Accin Institucional 2009-2012. Universidad de Antioquia

Objetivos de Contribucin Optimizar el uso de los espacios fsicos de la Universidad Mejorar la articulacin de la planeacin fsica al desarrollo estratgico institucional Totales

Iniciativa Adoptar los planes de regularizacin y manejo de la planta fsica para cada una de las sedes de la Universidad Plan estratgico de expansin y ordenamiento fsico institucional

Fondos Generales

Fondos Especiales

Estampilla

Fuentes Externas

Crditos

Total

0,0

152,8 1.677,6

9,3 1.129,3 22.873,9

180,4 180,4

342,6 3.325,0 29.186,2

Objetivo estratgico 16. Mejorar la capacidad tecnolgica (Cifras en millones de pesos) Objetivos de contribucin Aumentar el nmero de programas de pregrado y posgrado con componente virtual Aumentar el nmero de programas de pregrado y posgrado con componente virtual Aumentar las capacidades tecnolgicas de los grupos de investigacin Iniciativa Plataforma tecnolgica en las seccionales y sedes Acompaamiento en diseo de materiales virtuales Plan de dotacin de laboratorios de investigacin Fondos generales Fondos especiales 450,0 Estampilla Fuentes Crditos externas Total

450,0

139,5

139,5

400,0

1.800,0

2.200,0

75 75

Objetivos de contribucin Incorporar el uso de las nuevas tecnologas a la docencia para mejorar el proceso de enseanza aprendizaje Incrementar el uso de TIC en los procesos universitarios Orientar el desarrollo de las tecnologas informtica y de telecomunicaciones institucionales Mejorar los recursos tecnolgicos de las dependencias adscritas a la Secretara General Totales

Iniciativa

Fondos generales

Fondos especiales

Estampilla

Fuentes Crditos externas

Total

Programa de integracin de tecnologas a la docencia Proyecto de integracin de servicios a travs de las redes de telecomunicaciones Plan estratgico de informtica y telecomunicaciones

1.161,0

321,0

260,0

1.742,0

852,5

7.170,6

9.260,4

17.283,5

35,0

50,0

85,5

Proyecto renovacin tecnolgica

1.600,0

1.600,0

2.048,5

8.481,1

260,0

3.450,0 9.260,4

23.500,5

76 76

Plan de Accin Institucional 2009-2012. Universidad de Antioquia

Objetivo estratgico 17. Aumentar los recursos financieros (cifras en millones de pesos) Objetivos de contribucin Incrementar los recursos provenientes de fuentes de financiamiento externas para la sostenibilidad de los estudiantes Incrementar los ingresos por Estampilla Incrementar los ingresos de recursos internacionales a la Universidad Totales Iniciativa Fondos generales Fondos especiales Estampilla Fuentes externas Crditos Total

Mantenimiento de convenios

259,4

259,4

Programa de ingresos por Estampilla Programa de apoyo al desarrollo de convenios especficos: componente de proyectos financiados

281,9

281,9

7,2

5,8

13,0

548,5

5,8

0,0

0,0

0,0

554,3

77 77

Objetivo estratgico 18. Optimizar el uso de los recursos financieros (cifras en millones de pesos) Objetivos de contribucin Mejorar la gestin de los proyectos institucionales Mejorar la gestin de los proyectos institucionales Promover la cultura del costeo en la Universidad Totales Iniciativa Proyecto de elaboracin de un mapa de fuentes de cooperacin tcnicofinanciera Conformacin de la unidad de gestin de proyectos Fijacin de polticas de costeo Fondos generales 10,2 Fondos especiales Estampilla Fuentes externas 4,0 Total

14,2

89,2 7,2 106,6

3,1

92,3 7,2

3,1

0,0

4,0

113,7

78 78

Telfono: (574) 219 53 30. Telefax: (574) 219 53 32 Correo electrnico: imprenta@quimbaya.udea.edu.co Impreso en noviembre de 2009