8.-Eva Economica Mel y Huacas

Proyecto "GGE- Mel y Huacas"
SITUACIN ACTUAL (SIN PROYECTO)

FECHA
FECHA
REA
CULTIVO
SIEMBRA
COSECHA OCUPADA (ha)
Cultivo permanente
Mango Criollo
7.07
Cultivo permanente (ha)
7.07
7.07
TOTAL REA SITUACIN ACTUAL (ha)
CULTIVO
SITUACIN CON PROYECTO

REA
REA
FECHA
FECHA
REA
MEJORADA INCORPORADA
SIEMBRA
COSECHA
TOTAL (ha)
(ha)
(ha)
Cultivo permanente
Cacao
Cultivo permanente
7.07
7.07
0.00
7.07
7.07
TOTAL REA SITUACIN CON PROYECTO (ha)
7.1
0.0
7.1
Fuente. Elaboracion propia
Factores de Ajustes
ITEM
CONCEPTO
1.00
2.00
3.00
4.00
5.00
6.00
MANO DE OBRA CALIFICADA

MATERIALES/INSUMOS
EQUIPOS
HERRAMIENTAS
MANO DE OBRA NO CALIFICADA
COMBUSTIBLE - FLETE
PRESUPUESTO COMPLETO EQUIPO RIEGO
Fuente: MEF
FACTOR DE
CORREC
0.909
0.85
0.92
0.92
0.41
0.66
0.85
CUADRO N 44.- COSTO DE PRODUCCIN MANGO

SIN PROYECTO
RUBROS
UNIDAD
CANTIDAD
COSTO
UNITARIO
Jornal
Jornal
6.0
10.0
10.0
10.0
Jornal
Jornal
Jornal
Jornal
Jornal
Jornal
Jornal
Jornal
10.0
21.0
2.0
22.0
5.0
5.0
8.0
6.0
10.0
10.0
10.0
10.0
10.0
10.0
10.0
10.0
Jornal
Jornal
40.0
40.0
10.0
10.0
Hr
Ha
0.0
1.0
80.0
40.0
Bolsas
Bolsas
Bolsas
Bolsas
Kg
Kg
Kg
Tn
0.0
2.0
0.0
4.0
0.0
0.0
2.0
7.0
64.0
62.0
70.0
53.0
70.0
4.2
30.0
40.0
Kg
Kg
Kg
Lt
Lt
2.0
0.0
4.0
0.0
0.0
16.0
270.0
14.5
58.0
40.0
Unidad
400.0
0.5
Tn
1.0
20.0
0.0
0.0
0.0
0.0
20.0
60.0
182.0
15.0
26.0
COSTO TOTAL
PP (SOLES)
COSTO
TOTAL PS
(SOLES)
160.0
60.0
100.0
790.0
100.0
210.0
20.0
220.0
50.0
50.0
80.0
60.0
800.0
400.0
400.0
1750.0
65.6
24.6
41
323.9
41
86.1
8.2
90.2
20.5
20.5
32.8
24.6
328
164
164
717.5
0.0
40.0
40.0
0
16.4
16.4
676.0
0.0
124.0
0.0
212.0
0.0
0.0
60.0
280.0
90.0
32.0
0.0
58.0
0.0
0.0
200.0
200.0
966.0
572.88
0.00
105.08
0.00
179.66
0.00
0.00
50.85
237.29
76.3
27.12
0.00
49.15
0.00
0.00
169.49
169.49
818.6
20.0
20.0
13.2
13.2
2776.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
2,776.00
1565.7
I MANO DE OBRA
Preparacion de Tierras
Limpia de acequias
Limpia de anillos
Labores Culturales
Poda
Deshierbos
Fertilizacin
Riegos
Apuntalado de ramas
Limpieza de terminales
Trampeo y mantenimiento
Aplicaciones foliares y sanitarias
Cosecha
Cosecha
Post cosecha
Sub Total Mano Obra
II MAQUINARIA/TR.ANIM
Gradeo seco
Aplicaciones foliares y sanitarias
Sub Total Maquinaria
III INSUMOS
Fertilizantes
Urea
Fosfato Diamonico
Sulfato Potasio
Sulpomag
Nitrato Potasio
Sulfato de zinc
Foliar
Materia Orgnica
Pesticidas
sulfato de cobre
Folicur
Sulfodin
Malathion
Roundup
Puntales
Palos para apuntalar
Sub Total Insumos
IV OTROS SERVICIOS
Transporte insumos y cosecha
Sub Total Otros Servicios
Total Costo Directo
V Asistencia Tcnica
Analisis del suelo
Analisis foliar
VI Costos Administrativos
VII Costos Guardiania
Costo Indirectos
Mes
1
1
Mes
Mes
COSTO TOTAL
S/.
ANALISIS ECONOMICO DEL MANGO

COEFICIENTE TECNICO
UNID
CANTIDAD
ECONOMICO
Rendimiento Promedio
kg / Ha
11,000.00
Precio unitario de la produccin
S/. / kg.
0.15
ponderado
Valor Bruto de la Produccin
Costo de Produccin
Valor neto de Produccin
Rentabilidad
S/. / Ha.
S/. / Ha
S/. / Ha
%
1,650.00
2,776.00
-1,126.00
-68.24
1,565.74
CUADRO N 01: COSTOS DE INSTALACION DEL CACAO
Cultivo:
Variedad
Perodo de siembra
Fecha de Elaboracin:
Unidad Monetaria
AREA: 1 HECTAREA
Cacao
Criollo Blanco Porcelana
Todo el ao
Aug-13
Nuevo sol
DESCRIPCION
UNIDAD
I.- COSTOS DIRECTOS

A. GASTOS DE CULTIVO
1. Mano de Obra:
1.1 Preparacin de terreno
- Rozo, tumba y quema
- Construccin de drenes
- Alineamiento y poceado
1.4 Instalacin (terreno definitivo)
- Transplante
- Recalce
1,5 Abonamiento
- Abonamiento
1,6 Labores Culturales
- Deshierbos (2)
1.6 Control Fitosanitario
- Aplicacin pesticidas
SUB-TOTAL DE MANO DE OBRA
2. Insumos:
2.1 Plantones
2.2 Fertilizantes (30-60-60)
- Urea
- Fosfato Di Amnico
- Cloruro de Potasio
2.3 Pesticidas
- Benfuracarb
- Lissapol NX
SUB-TOTAL DE INSUMOS
CANTIDAD
GGE: MEL Y HUACAS

VALOR
UNIT. (S/.)
Jor.
Jor.
Jor.
25.00
20.00
12.00
30.00
30.00
30.00
Jor.
Jor.
15.00
2.00
30.00
30.00
Jor.
4.00
30.00
Jor.
24.00
30.00
Jor.
2.00
104.00
30.00
Unidad
952.00
2.50
Kg.
Kg.
Kg.
15.00
130.00
100.00
1.40
1.60
Lt.
Lt.
1.00
0.50
B. GASTOS GENERALES
1. Imprevistos (10% gastos de cultivo)
SUB-TOTAL DE GASTOS GENERALES
TOTAL DE COSTOS DIRECTOS
Fuente: Elaboracin propia
Rendimiento
Precio Esperado
Ingreso estimado
Costos de Produccin
Utilidad
Rentabilidad
Kg/Ha
S/.
S/.
S/.
S/.
%
1,100.00
7.00
7,700.00
6,301.90
1,398.10
22.19%
1,100.00
7.00
COSTO TOTAL
PP(S/.)
COSTO TOTAL
PS(S/.)
3,120.00
750.00
600.00
360.00
450.00
60.00
120.00
720.00
60.00
2,609.00
2,380.00
21.00
208.00
572.90
572.9
1,279.20
0
0
307.5
246
147.6
0
184.5
24.6
0
49.2
0
295.2
0
24.6
0.00
0.00
2,211.02
2,016.95
0.00
17.80
176.27
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
485.51
524.35
6,301.90
3,975.73
CUADRO N 01: COSTOS DE MANTENIMIENTO DEL CACAO
Cultivo:
Variedad
Perodo de siembra
Fecha de Elaboracin:
Unidad Monetaria
DESCRIPCION
I.- COSTOS DIRECTOS
A.- MANO DE OBRA
Limpia de Acequia y Terreno
Riegos
Poda
Control de malezas (Deshiervos)
Fertilzacin
Control Fitosanitario
Regulacin de sombra
Cosecha
Recoleccin de fruto y desgrane
Fermentado y secado
Envasado y pesado
B.- INSUMOS
1.- Fertilizantes
Guano de Isla
Urea
Cloruro de potasio
Superfosfato triple
Insecticida
Fungicida
Alquitrn vegetal
2.- Agua
Agua
3.- Herramientas, equipos y materiales
Machetes
Lampa
Tijera de podar
Mantas
Costales
C.- Transporte
Transporte de Fertilizante
Transporte de produccin
D.- Otros Gastos
Imprevistos
COSTO DIRECTOS
COSTOS INDIRECTOS
Gastos Administrativos
Asistencia Tcnica
Gastos financieros
Operacin
mantenimiento
AREA: 1 HECTAREA
Cacao
Criollo Blanco Porcelana
Todo el ao
Aug-13
Nuevo sol
UNIDAD
CANTIDAD
GGE: MEL Y HUACAS

VALOR
UNIT. (S/.)
1.00
3.00
10.00
18.00
2.00
3.00
0.00
30.00
30.00
30.00
30.00
30.00
30.00
30.00
1,770.00
30.00
90.00
300.00
540.00
60.00
90.00
-
725.70
12.3
36.9
123
221.4
24.6
36.9
0
Jornal
Jornal
Jornal
16.00
4.00
2
30.00
30.00
30.00
480.00
120.00
60.00
196.8
49.2
24.6
692.00
540.00
350.00
70.00
60.00
60.00
12.00
12.00
140.00
15.00
20.00
15.00
60.00
30.00
60.00
25.00
35.00
2,522.00
-
595.93
457.63
296.61
59.32
0.00
0.00
50.85
50.85
0.00
10.17
10.17
128.14
13.73
18.31
13.73
54.92
27.46
39.60
16.5
23.1
0
1,361.23
-
2,522.00
1,361.23
Saco
Saco
Saco
Saco
lt
kg
gl
m3
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Saco
Saco
5.00
1.00
1.00
1.00
1.00
2.00
1.00
70.00
70.00
12,000.00
0.001
1.00
1.00
1.00
2.00
20.00
15.000
20.000
15.000
30.000
1.500
5.00
7.00
5.00
5.00
60.00
30.00
COSTO TOTAL (S/.)
COSTO TOTAL
PS(S/.)
Jornal
Jornal
Jornal
Jornal
Jornal
Jornal
Jornal
Rendimiento
Precio Esperado
Ingreso estimado
Costos de Produccin
Utilidad
Rentabilidad
COSTO TOTAL
PP(S/.)
Kg/Ha
S/.
S/.
S/.
S/.
%
1,100.00
7.00
7,700.00
2,522.00
5,178.00
205.31%
1,100.00
7.00

COSTO DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO SITUACIN "SIN PROYECTO" (S/.-Ha)
CONCEPTO
Operacin
Operador de riego parcelario por gravedad
(*)
Mantenimiento
Limpieza y mantenimiento de canales
TOTAL GASTOS
UNIDAD
jornal
jornal
CANTIDAD
2.00
14.00
PRECIO UNITARIO
COSTO A
PRECIOS
PRIVADOS
60.00
30.00
60.00
30.00
420.00
420.00
480.00
FACTOR DE
CONVERSIN
COSTO A
PRECIOS
SOCIALES
51.00
0.85
51.00
0.85
357.00
357.00
408.00
COSTO DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO SITUACIN "CON PROYECTO" (S/.-Ha)
CONCEPTO
UNIDAD
CANTIDAD
(JORNALES)
PRECIO UNITARIO
Operacin
Operador de riego parcelario por goteo (*)
Mantenimiento
Limpieza y mantenimiento de pozo
Consumo de combustible
Limieza y mantenimiento de arcos de
riego y filtros
Materiales para mantenimiento
Reparaciones
TOTAL GASTOS
jornales
30.00
COSTO A
PRECIOS
PRIVADOS
900.00
FACTOR DE
CONVERSIN
COSTO A
PRECIOS
SOCIALES
765.00
30.00
900.00
0.85
765.00
656.25
120.00
116.25
0.85
0.85
557.81
102.00
98.81
jornales
gln
4.00
7.75
30.00
15.00
jornales
global
global
4.00
1.00
1.00
30.00
100.00
200.00
120.00
100.00
200.00
1,556.25
0.85
0.85
0.85
102.00
85.00
170.00
1,322.81
Cuadro N 40: Rendimientos

CULTIVO
SITUACIN
ACTUAL
(Kg/ha)
PRECIO EN
CHACRA (S/.
por Kg)
CULTIVO
SITUACIN
PRECIO EN
CON
CHACRA (S/.
PROYECTO
por Kg)
(Kg/ha)
Cultivo permanente
Mango
11,000.00
0.15 Cacao
1,100.00
7.00
Cuadro N 41: Costos de produccin

CULTIVO
SITUACIN ACTUAL (SIN

PROY a Precios Privados)
(S/. por ha)
Ao 2
Ao 1
CULTIVO
SITUACIN CON
PROYECTO a Precios
Privados (S/. por ha)
Ao2
Ao 1
Cultivo permanente
Mango
CULTIVO
2,776.00
2,776.00 Cacao
SITUACIN ACTUAL (SIN

PROY A PRECIOS
SOCIALES) (S/. por ha)
Ao 2
Ao 1
CULTIVO
6,301.90
2,522.00
SITUACIN CON
PROYECTO A PRECIOS
SOCIALES(S/. por ha)
Ao2
Ao 1
Cultivo permanente
Mango
1,565.74
1,565.74 Cacao
3,975.73
1,361.23
Justificacin de la cdula propuesta
Condicin
Sin Proyecto
Cultivo
Rendimiento
(Kg/ha)
Mango Criollo
11,000.00
Precio
(S/./Kg)
0.15
Total
Con Proyecto
Cacao
Total
Costos de
Ingreso Bruto
Ingreso netos
produccin
(S/./ha)
(S/./ha)
(S/./ha)
1,650.00
2,776.00
1,650.00
1,100.00
7.00
7,700.00
7,700.00
2,522.00
Superficie
Instalada
(ha)
Ingreso netos
totales ( S/.)
-1,126.00
7.04
-7,927.04
-1,126.00
7.04
-7,927.04
5,178.00
7.04
36,453.12
5,178.00
7.04
36,453.12
Incremento
S/
44,380.16
Utilidad /Ha
S/
6,304.00

SITUACION ACTUAL (SIN PROYECTO)
CULTIVOS
AOS
1
10
Mango Criollo
7.07
7.07
7.07
7.07
7.07
7.07
7.07
7.07
7.07
7.07
Total rea (ha)
7.07
7.07
7.07
7.07
7.07
7.07
7.07
7.07
7.07
7.07
11,000.00
11,000.00
11,000.00
11,000.00
11,000.00
11,000.00
11,000.00
11,000.00
11,000.00
11,000.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
0.15
0.15
0.15
0.15
0.15
0.15
0.15
0.15
0.15
Campaa Principal
rea de Siembra (ha)
Rendimientos de los Cultivos de la Cdula (kg/ha)

Mango Criollo
Factor de Rendimiento de los Cultivos de la Cdula
Mango Criollo
Precio en Chacra de los Cultivos de la Cdula (S/. por Kg)

Mango Criollo
0.15
Valor Bruto de la Produccin de los Cultivos - Campaa Principal (Miles de Nuevos Soles)
Mango Criollo
11.67
11.67
11.67
11.67
11.67
11.67
11.67
11.67
11.67
11.67
Total (Miles de Nuevos Soles)
11.67
11.67
11.67
11.67
11.67
11.67
11.67
11.67
11.67
11.67
V.B.P. TOTAL (Miles de Nuevos Soles)
11.7
11.7
11.7
11.7
11.7
11.7
11.7
11.7
11.7
11.7
Valor bruto de la produccin

SITUACION CON PROYECTO
CULTIVOS
AOS
1
10
Cacao
7.07
7.07
7.07
7.07
7.07
7.07
7.07
7.07
7.07
7.07
Total rea (ha)
7.07
7.07
7.07
7.07
7.07
7.07
7.07
7.07
7.07
7.07
Campaa Principal
rea de Siembra (ha)
Rendimientos de los Cultivos de la Cdula (kg/ha)

Cacao
660
770
880
1,100
1,100
1,100
1,100
1,100
1,100
1,100
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
7.00
7.00
7.00
7.00
7.00
7.00
7.00
7.00
7.00
7.00
Factor de Rendimiento de los Cultivos de la Cdula

Cacao
Precio en Chacra de los Cultivos de la Cdula (S/. por Kg)
Cacao
Valor Bruto de la Produccin de los Cultivos - Campaa Principal (Miles de Nuevos Soles)
Cacao
33
38
44
54
54
54
54
54
54
54
33
38
44
54
54
54
54
54
54
54
V.B.P. TOTAL (Miles de Nuevos Soles)
33
38
44
54
54
54
54
54
54
54
Valor neto de la produccin
SITUACION ACTUAL PRECIOS PRIVADOS (SIN PROYECTO)
SITUACION ACTUAL PRECIOS SOCIALES (SIN PROYECTO)
CULTIVOS
AOS
1
CULTIVOS
10
Campaa Principal
AOS
1
10
Campaa Principal
Valor Bruto de la Produccin Situacin Actual (Miles de Nuevos Soles)
Mango Criollo
11.67
11.67
11.67
11.67
11.67
11.67
11.67
11.67
11.67
11.67
Mango Criollo
11.67
11.67
11.67
11.67
11.67
11.67
11.67
11.67
11.67
11.67
11.67
11.67
11.67
11.67
11.67
11.67
11.67
11.67
11.67
11.67
11.67
11.67
11.67
11.67
11.67
11.67
11.67
11.67
11.67
11.67
rea de Siembra (ha)
rea de Siembra (ha)
Mango Criollo
7.07
7.07
7.07
7.07
7.07
7.07
7.07
7.07
7.07
7.07
Mango Criollo
7.07
7.07
7.07
7.07
7.07
7.07
7.07
7.07
7.07
7.07
Total rea (ha)
7.07
7.07
7.07
7.07
7.07
7.07
7.07
7.07
7.07
7.07
Total rea (ha)
7.07
7.07
7.07
7.07
7.07
7.07
7.07
7.07
7.07
7.07
1,565.74
1,565.74
1,565.74
1,565.74
1,565.74
1,565.74
1,565.74
1,565.74
1,565.74
Costos Unitarios de Produccin de los Cultivos de la Cdula (S/. por ha)

Mango Criollo
2,776.0
2,776

2,776
2,776
2,776
2,776
2,776
2,776
2,776
2,776
Costos Totales de Produccin de los Cultivos de la Cdula (Miles de Nuevos soles)
Mango Criollo
1,565.74
Mango Criollo
19.63
19.63
19.63
19.63
19.63
19.63
19.63
19.63
19.63
19.63
Mango Criollo
11.07
11.07
11.07
11.07
11.07
11.07
11.07
11.07
11.07
11.07
Total costo de produccin (Miles S/.)
19.63
19.63
19.63
19.63
19.63
19.63
19.63
19.63
19.63
19.63
Total costo de produccin (Miles S/.)
11.07
11.07
11.07
11.07
11.07
11.07
11.07
11.07
11.07
11.07
0.60
Valor Neto de la Produccin de los Cultivos - Campaa Principal (Miles de Nuevos Soles)
Mango Criollo
-7.96
-7.96
-7.96
-7.96
-7.96
-7.96
-7.96
-7.96
-7.96
-7.96
Mango Criollo
0.60
0.60
0.60
0.60
0.60
0.60
0.60
0.60
0.60
-7.96
-7.96
-7.96
-7.96
-7.96
-7.96
-7.96
-7.96
-7.96
-7.96
0.60
0.60
0.60
0.60
0.60
0.60
0.60
0.60
0.60
0.60
V.N.P. TOTAL (Miles de Nuevos Soles)

-7.96
-7.96
-7.96
-7.96
-7.96
-7.96
-7.96
-7.96
-7.96
-7.96

0.60
0.60
0.60
0.60
0.60
0.60
0.60
0.60
0.60
0.60
-1.126
-7960.82
Cuadro N 48: Valor neto de la produccin incrementado

CULTIVOS
AOS
1

Sin Proyecto
-7.96
-7.96
-7.96
-7.96
-7.96
-7.96
-7.96
-7.96
-7.96
-7.96

Con Proyecto
-11.89
20.28
25.72
36.61
36.61
36.61
36.61
36.61
36.61
36.61
-3.93
28.24
33.68
44.57
44.57
44.57
44.57
44.57
44.57
44.57
VNP Incrementado
10

SITUACION ACTUAL PRECIOS PRIVADOS (CON PROYECTO)
CULTIVOS
SITUACION ACTUAL PRECIOS SOCIALES (CON PROYECTO)
AOS
1
CULTIVOS
10
Campaa Principal
AOS
1
10
Campaa Principal
Cacao
32.66
38.11
43.55
54.44
54.44
54.44
54.44
54.44
54.44
54.44
Cacao
32.66
38.11
43.55
54.44
54.44
54.44
54.44
54.44
54.44
54.44
32.66
38.11
43.55
54.44
54.44
54.44
54.44
54.44
54.44
54.44
32.66
38.11
43.55
54.44
54.44
54.44
54.44
54.44
54.44
54.44
rea de Siembra (ha)
rea de Siembra (ha)
Cacao
7.07
7.07
7.07
7.07
7.07
7.07
7.07
7.07
7.07
7.07
Cacao
7.07
7.07
7.07
7.07
7.07
7.07
7.07
7.07
7.07
7.07
Total rea (ha)
7.07
7.07
7.07
7.07
7.07
7.07
7.07
7.07
7.07
7.07
Total rea (ha)
7.07
7.07
7.07
7.07
7.07
7.07
7.07
7.07
7.07
7.07
1,361
1,361
1,361
1,361
1,361
1,361
1,361
1,361

Cacao
6,302
2,522

2,522
2,522
2,522
2,522
2,522
2,522
2,522
2,522
Cacao
3,976
1,361
Cacao
44.55
17.83
17.83
17.83
17.83
17.83
17.83
17.83
17.83
17.83
Cacao
28.11
9.62
9.62
9.62
9.62
9.62
9.62
9.62
9.62
9.62
Costo total de produccin (Miles S/.)
44.55
17.83
17.83
17.83
17.83
17.83
17.83
17.83
17.83
17.83
Costo total de produccin (Miles S/.)
28.11
9.62
9.62
9.62
9.62
9.62
9.62
9.62
9.62
9.62
Cacao
-11.89
20.28
25.72
36.61
36.61
36.61
36.61
36.61
36.61
36.61
Cacao
4.56
28.48
33.93
44.82
44.82
44.82
44.82
44.82
44.82
44.82
-11.89
20.28
25.72
36.61
36.61
36.61
36.61
36.61
36.61
36.61
4.56
28.48
33.93
44.82
44.82
44.82
44.82
44.82
44.82
44.82

-11.89
20.28
25.72
36.61
36.61
36.61
36.61
36.61
36.61
36.61

4.56
28.48
33.93
44.82
44.82
44.82
44.82
44.82
44.82
44.82
Evaluacion econmica a precios privados (S/.)

CONCEPTO
1.-Incremento en el valor neto de la produccin
6,330.86
Ao
Ao
Ao
Ao
Ao
Ao
Ao
Ao
Ao
Ao
Ao
Valor
10
Actual
118,682
-3,930
28,238
33,681
44,569
44,569
44,569
44,569
44,569
44,569
44,569
316,251
Valor neto de la produccin con proyecto
-11,891
20,277
25,721
36,608
36,608
36,608
36,608
36,608
36,608
36,608
150,686
Valor neto de la produccin sin proyecto
-7,961
-7,961
-7,961
-7,961
-7,961
-7,961
-7,961
-7,961
-7,961
-7,961
-46,883
Incremento del capital de trabajo
Incentivo del estado por inversion
118,682
118,682
2.-Costos incrementales del proyecto
130,777
7,609
7,609
7,609
7,609
9,913
7,609
7,609
7,609
9,913
7,609
177,857
Inversiones
130,777
2,304
2,304
133,045
4,224
4,224
125,491
125,491
2,304
2,304
2,268
1,062
1,062
0.00
Estudio definitivo (Expediente Tcnico)

Implementacin de sistema de riego
Reposicin de equipo de riego
Costos de Capacitacin O&M del sistema de riego
Instalacin de cultivos nuevos o ampliacin de rea
Capital de trabajo por incremento de costos de produccin
Operacin y Mantenimiento
7,609
7,609
7,609
7,609
7,609
7,609
7,609
7,609
7,609
7,609
44,812
Operacin y mantenimiento s/proyecto
3,394
3,394
3,394
3,394
3,394
3,394
3,394
3,394
3,394
3,394
3,394
23,379
Operacin y mantenimiento c/proyecto
3,394
11,003
11,003
11,003
11,003
11,003
11,003
11,003
11,003
11,003
11,003
68,191
3.- FLUJO NETO = (1 - 2)
-12,095
-11,539
20,628
26,072
36,960
34,656
36,960
36,960
36,960
34,656
36,960
1.000
0.877
0.769
0.675
0.592
0.519
0.456
0.400
0.351
0.308
0.270
5.- VALOR ACTUAL NETO (3 x 4)
-12,095
-10,122
15,873
17,598
21,883
17,999
16,839
14,771
12,957
10,657
9,970
6.- TASA INTERNA DE RETORNO
79.97%
10
118682
130777
-3448
6675
21728
5855
22734
5136
26389
4505
23148
5149
20305
3467
17812
3041
15624
2667
13705
3048
12022
2053
1.00
1.00
1.00
1.00
100
100
100
100
0.0000
0.0000
4.- FACTOR DE ACTUALIZACIN (9%)
7.- RELACIN BENEFICIO/COSTO

Aos para calcular Factor de Actualizacin
Informacin adicional para calcular B/C
Beneficios actualizados
Costos actualizados
116,329
1.67
Cambio en Inversiones
Cambio en los rendimientos de los cultivos
Cambio en los precios de compra en chacra
Cambio en los costos de produccin
116,329
288701
172372
Evaluacion econmica a precios sociales (S/.)

Concepto
1.-Incremento en el valor neto de la produccin
Ao
Ao
Ao
Ao
Ao
Ao
Ao
Ao
Ao
Ao
Valor
10
Actual
3,959
27,888
33,332
44,219
44,219
44,219
44,219
44,219
44,219
44,219
224,696
Valor neto de la produccin con proyecto
4,555
28,483
33,927
44,815
44,815
44,815
44,815
44,815
44,815
44,815
228,519
Valor neto de la produccin sin proyecto
596
596
596
596
596
596
596
596
596
596
3,823
Incremento del capital de trabajo
111,160
6,468
6,468
6,468
6,468
8,426
6,468
6,468
6,468
8,426
6,468
154,843
111,160
1,959
1,959
113,335
3,590
3,590
106,667
106,667
1,959
1,959
2,344
903
903
2.- Costos incrementales del proyecto
(1)
Ao
(2)
Inversiones
Estudio definitivo (Expediente Tcnico)
Implementacin de sistema de riego
Reposicin de equipo de riego
Capacitacin en O&M del sistema de riego
Instalacin de cultivos nuevos o ampliacin de rea
Capital de trabajo por incremento de costos de produccin
Operacin y Mantenimiento
6,468
6,468
6,468
6,468
6,468
6,468
6,468
6,468
6,468
6,468
41,508
Operacin y Mantenimiento sin proyecto
2,885
2,885
2,885
2,885
2,885
2,885
2,885
2,885
2,885
2,885
2,885
21,397
Operacin y Mantenimiento con proyecto
2,885
9,352
9,352
9,352
9,352
9,352
9,352
9,352
9,352
9,352
9,352
62,904
-111,160
-2,508
21,420
26,864
37,752
35,793
37,752
37,752
37,752
35,793
37,752
69,853
1.000
0.917
0.842
0.772
0.708
0.650
0.596
0.547
0.502
0.460
0.422
-111,160
-2,301
18,029
20,744
26,744
23,263
22,510
20,651
18,946
16,480
15,947
FLUJO NETO = (1 - 2)
FACTOR DE ACTUALIZACIN
VALOR ACTUAL NETO (3 x 4)
TASA INTERNA DE RETORNO
(3)
1.09% (4)
(5)
(6)
18.92%
RELACIN BENEFICIO/COSTO
(7)
1.45
VALOR ACTUAL NETO (3 x 4)
(8)
69,853
69,853
Resultados de la Evaluacin Econmica y Social del Proyecto segn

Alternativas
Indicadores de
evaluacin
Precios Privados
Alternativa Unica
Precios Sociales
Alternativa Unica
VAN
116,329
69,853
TIR
79.97%
18.92%
B/C
1.67
1.45
Fuente: Elaboracin Propia
MATRIZ DE MARCO LGICO DEL PROYECTO
"INSTALACIN DEL SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO POR GOTEO PARA EL GGE FUNDO MEL Y HUACA, DISTRITO DE SAN MIGUEL DE EL FAIQUE, PROVINCIA DE HUANCABAMBA, REGIN PIURA"
MEDIOS DE VERIFICACIN
Incremento de los rendimientos,

produccin y productividad en el
mbito de la JUs Huancabamba, Sector
Mel y Huacas - San Miguel de El Faique.
RESULTADOS
FIN
INDICADORES
Incremento del Valor Neto de la Produccin

Mayor desarrollo agrcola en el mbito
agrcola anual en S/. 5,178 por hectrea,
Informe de EVALUACION EXPOST de la
rural de la JUs Huancabamba, Sector
despus de 4 aos de implementado el
entidad ejecutora del Programa PSI Sierra
Mel y Huacas - San Miguel de El Faique.
proyecto.
ACTIVIDADES
V.
OBJETIVOS
PROPSITOS
INDICADOR
Incremento de la eficiencia de
aplicacin a nivel de parcela.
Se incrementa los rendimientos del cultivo Evaluaciones y estadsticas del MINAG.

de 0.35 TN a 1.1 TN (214%) por hectrea,
despus del cuarto ao de implementado el
Informes de EVALUACION EXPOST de la
proyecto.
entidad ejecutora del Programa PSI Sierra.
Existe estabilidad econmica y poltica en el

Estado, quien cumple un rol promotor en la
actividad agrcola.
Incremento de 30% a 90% en la eficiencia de

aplicacin del agua de riego, mejorando el
uso de 59,516.37 MC de agua al ao despus
del primer ao de ejecutado el proyecto.
Se tiene mayor conocimiento en manejo de

cultivos tradicionales y alternativos.
Informe de Evaluacin de la entidad
ejecutora del Programa PSI Sierra.
Ocho (08) agricultores, han mejorado sus

sistemas de riego en las parcelas y los
operan satisfactoriamente, al primer ao
despus de ejecutado el proyecto.
Instalacin de 7.07 has con riego

presurizado por goteo a nivel
parcelario.
Capacitacin en tcnicas de riego por

goteo a nivel parcelario.
ANLISIS
SUPUESTOS
Se invierte S/.130,776.72 en la construccin

de obras civiles y riego por goteo en 2.0
Informe de Cierre - Formato SNIP 14
meses posteriores a la aprobacin del
Expediente Tcnico.
Se invierte S/. 1,180.00 en capacitar a los

usuarios en el manejo del riego por goteo, Acta de Conformidad de los usuarios.
durante la instalacin del mismo.
Los usuarios asumen los gastos de operacin

y mantenimiento del sistema de riego.
Los beneficiarios aportaron el 20% de la

contrapartida de la inversin del proyecto.
PRESUPUESTO TOTAL DEL PROYECTO

DISTRIBUCION DE APORTES DEL PSI Y GGE
ITEM
1.0
RUBRO
Expediente Tcnico
Porcentaje
ITEM
1.0
2.0
RUBRO
Obras Comunes
Obras Parcelarias
Total
Porcentaje
COSTO TOTAL DEL PROYECTO
Total
(S/.)
4,224.00
100%
PSI
(S/.)
4,224.00
100%
GGE
(S/.)
Total
(S/.)
66,076.94
60,475.78
126,552.72
100%
PSI
(S/.)
66,076.94
48,380.62
114,457.57
90%
GGE
(S/.)
0.00
12,095.16
12,095.16
10%
130,776.72
118,681.57
12,095.16
0.00
0%
INTEGRANTES DEL GGE MEL Y HUACAS

N
Beneficiarios
1
2
3
4
5
6
7
8
JUAN F CALLE ENRIQUEZ

MIGUEL F CALLE ENRIQUEZ
CARLOS F CALLE ENRIQUEZ
DORINDA A CALLE ENRIQUEZ
ISABEL CALLE ENRIQUEZ
FLORENTINO CALLE ENRIQUEZ
HERMELIADA RUIZ MERINO
CRUZ M CALLE ENRIQUEZ
DNI
02784900
02639315
02624922
02782676
02640251
02652243
02613797
02633918
Total
Area Total
(ha)
0.86
0.92
0.93
0.90
0.90
0.90
0.83
0.83
7.07
Area del
proyecto
0.86
0.92
0.93
0.90
0.90
0.90
0.83
0.83
7.07
+F[-7]C-1100*1.18
PRESUPUESTO A PRECIOS PRIVADOS Y SOCIALES
ITEM
1.0
2.0
RUBRO
Obras Comunes
Obras Parcelarias
Total
PRECIOS
PRIVADOS
(S/.)
66,076.94
60,475.78
126,552.72
PRECIOS
SOCIALES
(S/.)
56,165.40
51,404.41
107,569.81
+F[-7]C-1100*1.18
SENSIBILIDAD A PRECIOS PRIVADOS

FACTOR
INVERSIONES
VARIACIN (%)
VAN (S/.)
TIR (%)
B/C
190.00%
140.00%
120.00%
100.00%
-3,084.70
63,256.31
89,792.71
116,329.11
13.54%
28.75%
42.33%
79.97%
0.99
1.28
1.45
1.67
FACTOR
RENDIMIENTOS
VARIACIN (%)
VAN (S/.)
TIR (%)
B/C
100.00%
95.00%
90.00%
85.00%
55.00%
116,329.11
98,269.57
81,434.75
65,824.64
-2,116.99
79.97%
71.02%
62.59%
54.62%
12.09%
1.67
1.57
1.47
1.38
0.99
FACTOR
PRECIOS
VARIACIN (%)
VAN (S/.)
TIR (%)
B/C
100.00%
95.00%
90.00%
85.00%
55.00%
116,329.11
98,269.57
81,434.75
65,824.64
-2,116.99
79.97%
71.02%
62.59%
54.62%
12.09%
1.67
1.57
1.47
1.38
0.99
FACTOR
VARIACIN (%)
COSTOS DE PRODUCCION
VAN (S/.)
TIR (%)
B/C
206.00%
160.00%
140.00%
120.00%
100.00%
-1,742.54
81,635.79
102,516.09
114,080.53
116,329.11
13.68%
36.62%
49.38%
64.18%
79.97%
0.99
1.47
1.59
1.66
1.67
4.651162791
4.237288136

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Proyecto "GGE- Mel y Huacas"

SITUACIN ACTUAL (SIN PROYECTO)

TOTAL REA SITUACIN ACTUAL (ha)

SITUACIN CON PROYECTO

TOTAL REA SITUACIN CON PROYECTO (ha)

Fuente. Elaboracion propia

MANO DE OBRA CALIFICADA

CUADRO N 44.- COSTO DE PRODUCCIN MANGO

ANALISIS ECONOMICO DEL MANGO

CUADRO N 01: COSTOS DE INSTALACION DEL CACAO

I.- COSTOS DIRECTOS

GGE: MEL Y HUACAS

CUADRO N 01: COSTOS DE MANTENIMIENTO DEL CACAO

GGE: MEL Y HUACAS

COSTO TOTAL (S/.)

Fuente: Elaboracin propia

Fuente: Elaboracin propia

Proyecto "GGE- Mel y Huacas"

COSTO DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO SITUACIN "CON PROYECTO" (S/.-Ha)

Proyecto "GGE- Mel y Huacas"

Cuadro N 40: Rendimientos

Fuente. Elaboracion propia

Cuadro N 41: Costos de produccin

SITUACIN ACTUAL (SIN

SITUACIN ACTUAL (SIN

Fuente. Elaboracion propia

Justificacin de la cdula propuesta

Fuente. Elaboracion propia

Proyecto "GGE- Mel y Huacas"

Total rea (ha)

Rendimientos de los Cultivos de la Cdula (kg/ha)

Precio en Chacra de los Cultivos de la Cdula (S/. por Kg)

Total (Miles de Nuevos Soles)

V.B.P. TOTAL (Miles de Nuevos Soles)

Fuente. Elaboracion propia

Valor bruto de la produccin

Total rea (ha)

Rendimientos de los Cultivos de la Cdula (kg/ha)

Factor de Rendimiento de los Cultivos de la Cdula

Total (Miles de Nuevos Soles)

V.B.P. TOTAL (Miles de Nuevos Soles)

Fuente. Elaboracion propia

Valor neto de la produccin

Valor neto de la produccin

SITUACION ACTUAL PRECIOS PRIVADOS (SIN PROYECTO)

SITUACION ACTUAL PRECIOS SOCIALES (SIN PROYECTO)

Proyecto "GGE- Mel y Huacas"

Valor Bruto de la Produccin Situacin Actual (Miles de Nuevos Soles)

Valor Bruto de la Produccin Situacin Actual (Miles de Nuevos Soles)

Total (Miles de Nuevos Soles)

Total (Miles de Nuevos Soles)

rea de Siembra (ha)

rea de Siembra (ha)

Total rea (ha)

Total rea (ha)

Costos Unitarios de Produccin de los Cultivos de la Cdula (S/. por ha)

Costos Unitarios de Produccin de los Cultivos de la Cdula (S/. por ha)

Costos Totales de Produccin de los Cultivos de la Cdula (Miles de Nuevos soles)

Costos Totales de Produccin de los Cultivos de la Cdula (Miles de Nuevos soles)

Total costo de produccin (Miles S/.)

Total costo de produccin (Miles S/.)

Total (Miles de Nuevos Soles)

Total (Miles de Nuevos Soles)

V.N.P. TOTAL (Miles de Nuevos Soles)