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PROCEDIMIENTO IDENTIFICACION DE PELIGROS, EVALUACION Y CONTROL DE RIESGOS (IPERC)

1. OBJETIVO

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Establecer y mantener un procedimiento para la Identificacin de Peligros, Evaluacin y Control de Riesgos en todas las actividades que realiza Explomin del Per S.A. y sobre las que tenga influencia, con la finalidad de determinar los controles necesarios para prevenir daos a la Persona (dao en trminos de lesin o enfermedad), a la Propiedad y al Proceso. 2. ALCANCE Este procedimiento aplica a las Actividades Rutinarias y No Rutinarias que se realizan en los proyectos y en las instalaciones de Lima, incluyendo Contratistas, Sub-Contratistas y Proveedores de servicios. 3. DEFINICIONES Accidente de trabajo: Incidente o suceso repentino que sobreviene por causa o con ocasin del trabajo, aun fuera del lugar y horas en que aquel se realiza, bajo ordenes del empleador, y que produzca en el trabajador un dao, una lesin, una perturbacin funcional, una invalidez o la muerte. Actividad: Conjunto de Tareas relacionadas entre si que cumplen un objetivo. Actividad No Rutinaria: Tarea poco relevante, no est relacionada con la actividad propia de la empresa o que son de una frecuencia irregular, es decir, que no son cclicas, no estn determinadas cronolgicamente y no obedecen a una condicin o necesidad prevista por la empresa. Actividad Rutinaria: Tarea que se realiza frecuentemente y que adicionalmente estn directamente relacionadas con la actividad propia de la empresa. Control del Riesgo: Es el proceso de toma de decisin, basado en la informacin obtenida en la Evaluacin de Riesgos. Se orienta a reducir los Riesgos, a travs de proponer medidas correctoras, exigir su cumplimiento y evaluar peridicamente su eficacia. Enfermedad Ocupacional: Es el dao orgnico o funcional ocasionado al trabajador como resultado de la exposicin a factores de Riesgos Fsicos, Qumicos, Biolgicos y/o Ergonmicos, inherentes a la actividad laboral. Emergencia: Son un tipo de Actividades No Rutinarias que ponen en riesgo la vida del trabajador y paralizan las actividades sin tomar en cuenta el tiempo de paralizacin.

ELABORADO POR

REVISADO POR

APROBADO POR

ASISTENTE DEL SIG ERIKA GUTARRA

SUB GERENTE CORPORATIVO SSMA ARTURO ZEVALLOS PEREZ

SUB GERENTE CORPORATIVO SSMA ARTURO ZEVALLOS PEREZ

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Evaluacin de Riesgos: Proceso de Evaluar el/los Riesgo(s) que surgen de uno o varios Peligros, teniendo en cuenta lo adecuado de los controles existentes, y decidir si el Riesgo o Riesgos son o no aceptables. Identificacin de Peligro: Proceso para reconocer que existe Peligro y definir sus caractersticas. Incidente: Suceso inesperado relacionado con el trabajo que puede o no resultar en daos a la salud. En el sentido ms amplio, Incidente involucra todo tipo de Accidente de Trabajo. Lugar de Trabajo: Cualquier lugar fsico en el que se desempean actividades relacionadas con el trabajo bajo el control de la Organizacin. Cuando se da consideracin a lo que constituye el lugar de trabajo, la Organizacin debe tomar en cuenta los efectos de Seguridad y Salud Ocupacional sobre el personal que estn, por ejemplo, viajando o en trnsito (conduciendo, volando, en barco o en tren), trabajando en las Instalaciones del Cliente, o trabajando en las oficinas de la Organizacin. Peligro: Todo aquello que tiene potencial de causar dao a las Personas, Equipos, Procesos y Ambiente. Riesgo: Es la combinacin de probabilidad y severidad reflejados en la posibilidad de que un Peligro cause Perdida o Dao a las personas, a los Equipos, a los Procesos y/o al Ambiente de trabajo. Riesgo Aceptable: El Riesgo que ha sido reducido a un nivel que puede ser tolerado por la Organizacin teniendo en consideracin sus obligaciones Legales y su propia Poltica de Seguridad y Salud Ocupacional. Riesgo No aceptable: El Riesgo que no ha sido reducido a un nivel que puede ser tolerado por la Organizacin teniendo en consideracin sus obligaciones Legales y su propia Poltica de Seguridad y Salud Ocupacional. Salud: Ausencia de Afecciones o Enfermedades, incluyendo los elementos fsicos y/o mentales, directamente relacionados con el desempeo competitivo del trabajador. Partes Interesadas: Persona o grupo, dentro o fuera del sitio de trabajo preocupado por o afectado por el desempeo de Seguridad y Salud Ocupacional de una Organizacin. Tarea: Es una parte Especifica de la labor asignada. Trabajador: Comprende a la persona que realiza un trabajo de manera directa o indirecta, por cuenta de la Empresa Empleadora. Trabajo de Alto Riesgo: Aquella Tarea cuya realizacin implica un Alto Potencial de dao grave a la salud o muerte del trabajador. La relacin de actividades calificadas como de Alto Riesgo ser establecida por la empresa tales como: Trabajo en Caliente, Espacios Confinados, Excavacin de Zanjas, Derrumbes, Trabajos en Altura, Elctricos y otros.

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4. RESPONSABILIDAD

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Gerente General: Es el encargado de aprobar los Programas de Seguridad, Salud y Medio Ambiente y de Gestionar los Recursos para implementarlos.

RED: Verificar el cumplimiento del presente Procedimiento. Responsable del proceso: Responsable de cumplir y hacer cumplir lo establecido en el presente procedimiento, realizar Identificacin de Peligros, Evaluacin y Control de Riesgos de sus actividades, productos, servicios y realizar las Acciones Correctivas en caso de Incidentes.

[] Ingeniero / Supervisor de SSMA: Verificar el cumplimiento del presente Procedimiento. Todo Trabajador: Colabora con el Residente o Responsable del proceso en Lima o Proyecto en la Identificacin de Peligros, Evaluacin y Control de Riesgos de sus actividades, deber cumplir lo establecido en el presente Procedimiento.

NOTA: Todo trabajador tiene la facultad de detener una actividad cuando se encuentra frente a un riesgo inminente 5. DOCUMENTOS DE REFERENCIA D.S.055-2010-EM "Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional". DS 005-2012TR "Reglamento de Seguridad y salud en el Trabajo". OHSAS 18001:2007 - Sistema de Gestin de Seguridad y Salud Ocupacional. RM 050-2013-TR Aprobacin del Reglamento de la Ley 29783

6.

CONDICIONES GENERALES Ninguna actividad (Rutinaria y No Rutinaria) puede ser realizada sin antes haber pasado por una Identificacin de Peligros, Evaluacin y Control de Riesgo. Para la Identificacin de Peligros y Evaluacin de Riesgos se debe de tomar en cuenta: Actividades Rutinarias, No Rutinarias y Emergencia.

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Actividades para todas las personas que tienen acceso al sitio de trabajo y realicen alguna actividad Comportamiento psicosociales). Peligros identificados que se originan fuera del sitio de trabajo capaces de afectar adversamente la Salud y Seguridad de las personas bajo control de la Organizacin dentro del sitio de trabajo. humano, capacidades y otros factores humanos (condiciones

Peligros creados en el entorno del sitio de trabajo por actividades relacionadas con el trabajo bajo el control de la Organizacin. Infraestructura, equipos y materiales en el sitio de trabajo, que sean proporcionados por la organizacin u otros. Cambio o cambios propuestos en la Organizacin, sus actividades o materiales. Modificaciones al Sistema de Gestin SSO, incluyendo cambios temporales, y sus impactos sobre las operaciones, procesos, y actividades; Cualquier obligacin Legal aplicable relacionada con la Evaluacin de Riesgos e implementacin de los controles necesarios. El diseo de reas de trabajo, procesos, instalaciones, maquinaria / equipos, procedimientos operativos y trabajo de la Organizacin, incluyendo su adaptacin a las capacidades humanas.

Que las actividades del proceso respondan a la realidad realizando las correcciones mediante la observacin in situ.

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IDENTIFICACION DE PELIGROS, EVALUACION Y CONTROL DE RIESGOS (IPERC)

7. PROCEDIMIENTO

ACTIVIDAD INICIO

RESPONSABLE

DESCRIPCIN DE LA ACTIVIDAD Los responsables desglosan las Actividades Seleccionadas, identificando las tareas hasta un nivel que permita identificar con precisin el peligro para la elaboracin de la matriz base Matriz de Identificacin de peligros, Evaluacin y Control de Riesgos. Para este fin se realiza un Mapeo de las actividades por proceso registrando la informacin en el formato Matriz de Identificacin de Peligros, Evaluacin y Control de Riesgos. Los responsables designados dependiendo de la necesidad, debern revisar: Inventarios de los materiales que se utilicen o manipulen en los procesos. Registros disponibles de Incidentes o Accidentes ocurridos relacionados a los procesos en los cuales se vayan a realizar la Identificacin de Peligros y Evaluacin de Riesgos. []

REGISTRO

Responsable del Proceso

Identificacin de Actividades y Tareas

Trabajador Ingeniero / Supervisor de SSMA

Matriz de Identificacin de Peligros, Evaluacin y Control de Riesgos (F-SIG-21)

[]

[]

Identificacin de Peligros

Los responsables identifican los Peligros y proceden a registrar la informacin en el formato Matriz de Identificacin de Peligros, Evaluacin y Control de Riesgos de acuerdo a los siguientes puntos: Peligro Consecuencia

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PROCEDIMIENTO

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IDENTIFICACION DE PELIGROS, EVALUACION Y CONTROL DE RIESGOS (IPERC)

Responsable del Proceso Trabajador Ingeniero / Supervisor de SSMA Dependiendo de la necesidad, debern revisar:

Inventarios de los materiales que se utilicen o manipulen en los procesos.

Registros disponibles de Incidentes o Accidentes ocurridos relacionados a los procesos en los cuales se vayan a realizar la Identificacin de Peligros y Evaluacin de Riesgos. [] La Identificacin de Peligros se realizara para actividades Rutinarias, No Rutinarias y Emergencia.

Matriz de Identificacin de Peligros, Evaluacin y Control de Riesgos (F-SIG-21)

NOTA: Antes de realizar las actividades diarias en los proyectos el trabajador tendr que realizar el llenado del IPER Continuo en el cual identificarn los peligros a los que puede estar sometido al realizar dicha actividad durante esa jornada de trabajo, el llenado de este IPER Continuo, tiene por finalidad ensear al trabajador a identificar los peligros a los cuales estn sometidos y a un mayor aprendizaje de la Matriz base Matriz de Identificacin de Peligros, Evaluacin y Control del Riesgo

IPER Continuo (F-SIG-56)

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IDENTIFICACION DE PELIGROS, EVALUACION Y CONTROL DE RIESGOS (IPERC)

Los responsables del proceso en anlisis, evalan cada uno de los riesgos identificados (peligros y consecuencias) y proceden a registrar la informacin en el formato Matriz de Identificacin de Peligros, Evaluacin y Control de Riesgos de acuerdo a los siguientes puntos: Responsable del Proceso Trabajador Ingeniero / Supervisor de SSMA Para la Valoracin del Riesgo se tomarn en cuenta los controles actualmente existentes as como los siguientes criterios: Criterios de Severidad (persona, propiedad o proceso), de acuerdo al Anexo N1 Tabla de Criterio de Evaluacin de Severidad. Criterios de probabilidad (frecuencia y exposicin), de acuerdo Anexo N2 Tabla de Criterio de Evaluacin de Probabilidad. Se realiza un versus entre la Severidad y Probabilidad seleccionada de acuerdo Anexo N3 Matriz de Evaluacin de Riesgo. Matriz de Identificacin de Peligros, Evaluacin y Control de Riesgos (F-SIG-21)

Evaluacin del Riesgo

Valoracin del Riesgo

Responsable del Proceso Trabajador Ingeniero / Supervisor de SSMA

Los responsables del Proceso en anlisis, valorarn cada uno de los Riesgos identificados sin considerar los controles existentes y de acuerdo a los siguientes criterios: Nivel de Riesgo segn la Matriz de Evaluacin de Riesgos que relacionan la Severidad versus la Probabilidad de cada uno de los Riesgos Identificados, de acuerdo al Anexo N4 Tabla de Nivel del Riesgo. []

Matriz de Identificacin de Peligros, Evaluacin y Control de Riesgos (F-SIG-21)

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IDENTIFICACION DE PELIGROS, EVALUACION Y CONTROL DE RIESGOS (IPERC)

B
Responsable del Proceso Control de Riesgos Trabajador Ingeniero / Supervisor de SSMA

Los responsables del Proceso en anlisis incluirn a los controles existentes aquellos que sean necesarios para que el nivel de riesgo disminuya de acuerdo con la siguiente jerarqua: Eliminacin Controles de Ingeniera Sealizacin / Advertencias y/o Controles Administrativos Sustitucin Equipos de Proteccin Personal Matriz de Identificacin de Peligros, Evaluacin y Control de Riesgos (F-SIG-21)

En el Anexo N6 se proporcionan ejemplos de implementacin de la jerarqua de controles.

Re-Evaluacin del Riesgo No Aceptable

Responsable del Proceso Ingeniero / Supervisor de SSMA

Una vez definidos los Controles Operacionales, se debe re-evaluar el Nivel del Riesgo, debiendo ser ahora de Nivel Bajo. Si la Re-Evaluacin del Riesgo tiene como resultado un Riesgo Tolerable se puede realizar la actividad y si por el contrario, la Re-Evaluacin del Riesgo tiene como resultado un Riesgo Intolerable, la actividad se debe prohibir y no ejecutar, hasta lograr controles adecuados y sea el riesgo tolerable.

Matriz de Identificacin de Peligros, Evaluacin y Control de Riesgos (F-SIG-21)

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IDENTIFICACION DE PELIGROS, EVALUACION Y CONTROL DE RIESGOS (IPERC)

C
RED Monitorea la Eficacia de los Controles a travs de: Reporte de Incidentes ocurridos.

_____

Monitoreo de la eficacia de los controles

Inspecciones y/u otras estadsticas. Evala los resultados verificando si los controles son efectivos y si se ha reducido o mantenido el Riesgo a un nivel aceptable.

______ Responsable del proceso Revisin y Aprobacin de la Matriz RED Revisa la Matriz de Identificacin de Peligros, Evaluacin y Control de Riesgos IPERC elaborada. Aprueba la Matriz de Identificacin de Peligros, Evaluacin y Control de Riesgos IPERC revisada.

Actualizacin de la Matriz

Responsable del Proceso Ingeniero / Supervisor de SSMA

Los responsables actualizarn por lo menos una vez al ao la Matriz de Identificacin de Peligros, Evaluacin y Control de Riesgos con el fin de identificar mejoras o modificaciones cuando: Se adquiera o instale un nuevo equipo o sistema. Cambio en los procesos de Explomin del Per S.A. Cambio en las responsabilidades, mtodos de trabajo. Cambio en la Legislacin aplicable u otros requisitos. Expansin, contraccin, re-estructuracin de la Organizacin. Se contrate un nuevo Servicio. Se identifiquen nuevos Peligros y Riesgos asociados Como resultado de las acciones correctivas o preventivas Cambios en la metodologa o sistemas de trabajo.

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Incidentes (accidentes) Cambios tecnolgicos Cambio durante el Monitoreo de la efectividad de los controles Emergencias

D
Antes de realizar una tarea No Rutinaria, los Responsables de la ejecucin de las actividades asignadas en coordinacin con el Responsable del Proceso, Residente y/o Ingeniero / Supervisor de SSMA identifican los riesgos, haciendo uso del formato Anlisis de Trabajo Seguro (ATS). En caso no puedan identificar o implementar los controles, el trabajador no iniciar la tarea y lo comunicar al Responsable del Proceso para realizar el respectivo anlisis.

Identificacin de Peligros para Actividades No Rutinarias

Responsable del Proceso Ingeniero / Supervisor SSMA Trabajador

Anlisis de Trabajo Seguro (ATS) (F-SIG-23)

Anlisis de Trabajo Seguro Se utilizar el Permiso Escrito para Trabajos de Alto Riesgo (PETAR) dependiendo de la tarea a realizar (Trabajos en Instalaciones Elctricas, en Caliente, Espacios Confinados, Excavaciones, en Izamiento, Trabajos en Altura). Queda expresamente PROHIBIDO el inicio de cualquier trabajo de Alto Riesgo sin su respectiva autorizacin (con las firmas respectivas). Trabajador

Trabajo de Alto Riesgo

Permiso Escrito para Trabajos de Alto Riesgo (PETAR)

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Trabajador Responsable del Proceso, Residente y/o Ingeniero / Supervisor de SSMA

El PETAR lo elabora el trabajador, lo revisa y lo aprueba el Responsable del Proceso, Residente y/o Ingeniero / Supervisor de SSMA y tiene una vigencia mxima de una guardia. En las instalaciones de Taller de Mantenimiento y almacenes el PETAR tendr de vigencia un (01) da. Cuando no se cumplen con las normas de seguridad y los controles operacionales, el Responsable del Proceso, Residente o Ingeniero/ Supervisor de SSMA pueden cancelar el PETAR hasta que se tengan las condiciones mnimas de seguridad.

Elaboracin de PETAR

Permiso Escrito para Trabajos de Alto Riesgo (PETAR)

Fin NOTA: SI EL CLIENTE REQUIERE LA UTILIZACION DE SUS PROPIOS FORMATOS SE REALIZA EL REGISTRO EN LOS MISMOS, SI Y SOLO SI ESTOS SEAN EQUIVALENTES A LOS DE EXPLOMIN. CASO CONTRARIO SE DEBERAN LLENAR POR DULICADO (EL DEL CLIENTE Y EL DE EXPLOMIN).

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8. REGISTROS Cdigo F-SIG-21 F-SIG-23 F-SIG-48 F-SIG-49 F-SIG-50 F-SIG-51 F-SIG-52 F-SIG-53 [] F-SIG-56 Nombre Matriz de Identificacin de Peligros, Evaluacin y Control de Riesgos Anlisis de Trabajo Seguro Permiso Escrito de Trabajo Seguro PETAR - INSTALACIONES ELECTRICAS Permiso Escrito de Trabajo Seguro PETAR - TRABAJO EN CALIENTE Permiso Escrito de Trabajo Seguro PETAR - ESPACIOS CONFINADOS Permiso Escrito de Trabajo Seguro PETAR - TRABAJO DE IZAMIENTO Permiso Escrito de Trabajo Seguro PETAR - TRABAJO EN ALTURA Permiso Escrito de Trabajo Seguro PETAR TRABAJOS DE EXCAVACIONES [] IPER CONTINUO

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Responsable del Control Responsable del Proceso Responsable del Proceso Responsable del Proceso Responsable del Proceso Responsable del Proceso Responsable del Proceso Responsable del Proceso Responsable del Proceso [] Trabajador

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9. ANEXOS Anexo N1 Tabla de Criterio de Evaluacin de Severidad

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SEVERIDAD

CRITERIOS Lesin Personal Varias fatalidades. Estado Vegetal. Dao de la Propiedad Prdidas por un monto superior a US$ 100, 000 Prdidas por un monto entre US$ 10, 000 y US$ 100, 000 Lesiones que Incapacitan a la persona para su actividad normal. Enfermedades Ocupacionales avanzadas Lesiones que Incapacitan a la persona Temporalmente. Lesiones por Posicin Ergonmica Lesin que no incapacita a la persona. Lesiones leves Prdidas por un monto entre US$ 5, 000 y US$ 10, 000 Prdidas por un monto entre US$ 1, 000 y US$ 5, 000 Prdidas menor a US$ 1, 000 Paralizacin menor de un da Dao al Proceso Paralizacin del Proceso ms de un mes o paralizacin definitiva Paralizacin del Proceso ms de una semana y menos de un mes Paralizacin del Proceso ms de un da o menos de una semana

Catastrfica

Fatalidad

Una fatalidad. Varias personas con lesiones de por vida

Prdida Permanente

Prdida Temporal

Paralizacin de un da

Insignificante

En caso de que apliquen varios niveles de calificacin de severidad seleccione la de MENOR VALOR NUMERICO.

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Anexo N2 Tabla de Criterio de Evaluacin de Probabilidad

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PROBABILIDAD

CRITERIOS Frecuencia A Sucede con demasiada Frecuencia Exposicin De 6 a ms personas expuestas durante varias veces al da. De 3 a 5 personas expuestas varias veces al da. De 1 a 2 personas expuestas varias veces al da. / De 6 a ms personas expuestas ocasionalmente. De 3 a 5 personas expuestas ocasionalmente. De 1 a 2 personas expuestas ocasionalmente.

Comn

Ha sucedido

Sucede con Frecuencia

Podra suceder

Sucede Ocasionalmente

Raro que suceda Prcticamente imposible

D E

Rara vez que suceda Muy rara vez ocurre

En caso de que apliquen varios niveles de calificacin de probabilidad seleccione la de MAYOR CALIFICACION. Se selecciona el mayor A>B>C>D>E

Anexo N3 Tabla de Criterio Probabilidad versus Severidad. PROBABILIDAD Raro que Podra suceder suceda C D 4 8 13 18 22 7 12 17 21 24

Comn A S E V E R I D A D Catastrfico Fatalidad Permanente Temporal Menor 1 2 3 4 5 1 3 6 10 15

Ha sucedido B 2 5 9 14 19

Prcticamente imposible que suceda E 11 16 20 23 25

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Anexo N4 Tabla de Nivel de Riesgo NIVEL DE RIESGO ALTO PUNTUACION 18 DESCRIPCION

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PLAZO DE CORRECCION Inmediato

MEDIO

9 15

Riesgo intolerable, requiere controles inmediatos. Si no se pueden controlar los RIESGOS se paralizan los trabajos operacionales en la labor Riesgo Tolerable que requiere iniciar medidas para eliminar/ reducir/controlar el riesgo. Evaluar si la accin se puede ejecutar de manera inmediata. Se podr continuar con las labores bajo supervisin hasta que los controles se implementen. Este riesgo es tolerable

1 semana

BAJO

16 25

1 MES

[]
Anexo N 5 Ejemplos de implementacin de la jerarqua de controles: Jerarqua de Controles a) Eliminacin Ejemplos Modificar un diseo para eliminar el peligro, por ejemplo: Introducir dispositivos de elevacin mecnica para eliminar el peligro de la manipulacin manual. Instalar sistemas de ventilacin, protecciones de mquinas, engranajes, insonorizacin, otros. Seales de seguridad, marcado de rea peligrosa, seales foto luminiscentes, marcas para caminos peatonales sirenas / luces de alarma, alarmas, procedimientos de seguridad, inspecciones de equipos, controles de acceso, sistemas seguros de trabajo, permisos de trabajo, etiquetado, otros. Sustituir un material menos peligroso o reducir la energa del sistema por ejemplo: reducir la fuerza, amperaje, presin, temperatura, etc. Lentes de seguridad, protectores auditivos pantallas faciales, arneses y lneas de seguridad, respiradores y guantes.

b) Controles de Ingeniera c) Sealizacin, advertencias, y/o controles administrativos

d) Sustitucin

e) Equipos de proteccin personal (EPP)

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