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CUESTIONARIOS PARA LAS VISITAS INOPINADAS DEL PVL

A. CUESTIONARIO PARA LAS MUNICIPALIDADES


I. DATOS GENERALES
1

Municipalidad

2 Provincia

rea(s) visitada(s)

Nombre del auditor

3 Departamento

5 Fecha

7 Nombre del Encargado del rea visitada

II. CUESTIONARIO
A.1 SELECCIN DE BENEFICIARIOS
01. El programa cuenta con una ficha socio econmica para la seleccin o empadronamiento de los beneficiarios?
Si

No

02. Realiza depuracin del padrn de beneficiarios del PVL para eliminar filtraciones?
Si

No

03. Con qu periodicidad realiza las actualizaciones al padrn de beneficiarios?


Mensual

Anual

Trimestral

Otro (Esp.)

.......

Semestral
04. Qu documento solicita a las madres o apoderados de los nios beneficiarios de 0 a 13 aos, para verificar la edad del
nio(a) y proceder a su inscripcin en el padrn de beneficiarios del PVL?
Partida de nacimiento

Otro (Esp.)

.......

Tarjeta de vacuna
05. Qu beneficiarios son atendidos por el PVL?
0 a 6 aos

7 a 13 aos

Gestantes

Tuberculosos

Lactantes

Ancianos

Discapacitados
06. Se prioriza la atencin a los nios menores de 6 aos?
Si

No

07. Sabe Ud. cules son los beneficiarios que corresponden a la primera prioridad?
Si

Cules? .........
.........

No
08. Sabe Ud. cul es la importancia de priorizar la atencin a los beneficiarios de primera prioridad?
Si

Comentario ..........
..........

No

A.2 PROGRAMACIN
09. Se ha conformado el Comit de Administracin del PVL?
Si

No

10. El Comit de Administracin ha sido recococido mediante un Acuerdo de Concejo?


Si

No

11. El Comit de Administracin ha sido aprobado con Resolucin de Alcalda?


Si
No

N Resolucin ...............................................................

12. El Comit de Administracin cuenta con un Reglamento de Organizacin y Funciones - ROF?


Si

No

13. Si la respuesta a la pregunta anterior ha sido positiva El ROF ha sido aprobado mediante Acuerdo de Concejo Municipal?
Si

En qu sesin de Concejo? .............................................................................................

No
14. Quines integran el Comit de Administracin?
Integrante

Si No

Periodo
Del

Al

Alcalde
Funcionario
Representante del. Minsa (1)
Rep. de la .Asoc. Agrop. (1)
Rep. Org. PVL 1
Rep. Org. PVL 2
Rep. Org. PVL 3
(1)

En caso de no contar con su participacin contestar las preguntas 15 y 16

15. Se requiri al ente de Salud correspondiente la designacin del Representante de Salud?


Si
No

Cules son las causas?

.............................................................................................................
.............................................................................................................

16. Se gestion la participacin del Representante del la Asociacin de Productores Agropecuarios de la zona?
Si
No

Cules son las causas?

.............................................................................................................
.............................................................................................................

17. El Presidente del Comit de Administracin es el Alcalde?


Si

No

18. Las 3 madres representantes han sido elegidas democrticamente por la Organizacin Social de Base-OSB?
Si

No

19. El Comit de Adminsitracin tiene conocimiento de lo sealado en la Resolucin Ministerial N 711-2002-SA/DM Valores
Nutricionales Mnimos de la racin del Programa del Vaso de Leche, que establece una racin de 207 Kcal, niveles de
grasas, protenas y carbohidratos?
Si

No

20. El representante del MINSA particip en la formulacin de la racin?


Si

No

21. De ser positiva la respuesta anterior El representante de salud, elabor la frmula de la racin antes o despus de la
degustacin?
Antes

Despus

22. La racin que se distribuye es la recomendada por el representante del MINSA?


Si

No

23. En caso ser negativa la respuesta anterior Porqu no se opt por la racin planteada por el representante del MINSA?
Porque no era de agrado de beneficiarios

No sabe

Porque no se cubra el aporte nutricional

No opina

24. Realiza degustaciones para determinar la racin alimenticia?


Si

No

25. En caso de realizar degustaciones Quin organiza las degustaciones?


El Comit de Administracin - CA

La UO con la OSB

La OSB

El CA con la OSB

La Unidad Orgnica del municipio - UO

La UO, OSB, y CA

26. En las degustaciones Quin degusta la racin?


Las madres de las OSB
Nios beneficiados
............

Otro (Esp.)

27. Cada cunto tiempo realiza las degustaciones?


Mensual

Semestral

Trimestral

Anual

Otro (Esp.)

.......

28. Cuenta la entidad con un Plan Anual de Adquisiciones y Contrataciones-PAAC?


Si

No

29. Se ha considerado la adquisicin de alimentos para el PVL dentro del PAAC?


Si

No

30. Qu proceso de seleccin se ha utilizado para la adquisicin de alimentos del PVL?


Adjudicacin Directa Selectiva

Licitacin Pblica

Adjudicacin Directa Pblica

Ninguno

Adjudicacin Directa de Menor


Cuanta
31. Se han considerado los siguientes criterios para la adquisicin de alimentos:
SI NO
Alimentos de mayor valor nutricional
Menor costo del insumo adquirido
Valores nutricionales mnimos
Porcentajes de composicin (origen)
Condiciones de procesamiento
Experiencia y preferencia de los consumidores
32. En el Comit Especial participa como veedora ad honorem una representante de la OSB?
Si

No

33. Se solicita a los proveedores la Declaracin Jurada de producto nacional para los alimentos adquiridos para el PVL?
Si

No

34. Durante el presente ao ha optado por la adquisicin de alimentos va exoneracin?


Si

Cuntas veces?

..................................................................

No
35. Si la respuesta anterior fue positiva En qu meses se han aplicado?
Meses: ..............
36. Qu alimentos se adquirieron va exoneracin? (Puede marcar ms de una alternativa)
Leche evaporada

Otros (Esp.)

Hoj. de quinua avena

N.A.

.......

37. Con qu frecuencia se realizan los procesos de seleccin de alimentos para el PVL?
Mensual

Semestral

Trimestral

Anual

Otro (Esp.)

.......

38. Los alimentos adquiridos son producidos en la localidad?


Si

No

39. Cul es el origen de los alimentos adquiridos?


Nacional
40.

Mixto

Importado

Cuentan con Certificados de Calidad por cada uno de los alimentos recibidos en la munipalidad, centro de acopio o
almacn?
Si

No

Comentario .......
.......

41. La Transferencia del Tesoro Pblico-TTP asignada para al PVL se recibe cada mes en el ao?
Si

No

42. De no recibir la TTP de forma mensual Cul es la periodicidad de las transferencias?


Bimensual

...............................

Otros (Esp.)

Trimestral
43. La TTP se utiliza nicamente para la adquisicin de los alimentos que conforman la racin alimenticia?
Si

No

44. Adquieren azcar con la Transferencia del Tesoro Pblico?


Si

No

45. El PVL, adems de financiarse con fondos del Tesoro Pblico recibe otro tipo de financiamiento?
Si

No

De ser afirmativa la respuesta srvase llenar la siguiente informacin:


FONCOMUN

Donaciones

Intereses

RDR

Otros (Esp.)

.......

Otros (Esp.)

.......

46. Los Gastos Operativos son cubiertos con:


FONCOMUN

Donaciones

Intereses

RDR

47. Existe la donacin de algn insumo alimenticio por parte de la OSB?


Si

No

A.3 DISTRIBUCIN
48. Se cuenta con un plan de distribucin de alimentos?
Si

No

49. Cuenta con un registro para la distribucin?


Si

No

50. Cmo es el proceso de distribucin?


a. De municipalidad a comits y de comits a beneficiarios
b. De municipalidad a beneficiarios
c. De municipalidad a centro de acopio, de centro de acopio
a comits y de comits a beneficiarios
d. Del proveedor a los comits
51. En caso se haya marcado la alternativa a. de la pregunta anterior. Con que frecuencia la municipalidad distribuye los
alimentos a los Comits?
Diario

Mensual

Semanal

Trimestral

Quincenal

Otro (Esp.)

.......

52. Instruyen a los Comits para la preparacin de la racin?


Si

No

53. Con qu frecuencia se brindan estas instrucciones?


Mensual

Semestral

Trimestral

Anual

Otro (Esp.)

.......

54. Qu meses se han atendido durante el ao y cuntos das se han atendido en cada mes?
Enero

. das

Julio

. das

Febrero

. das

Agosto

. das

Marzo

. das

Setiembre

. das

Abril

. das

Octubre

. das

Mayo
Junio

. das

Noviembre
Diciembre

. das

. das

. das

55. Qu das se atienden normalmente a los beneficiarios?


Lunes

Martes

Mircoles

Viernes

Sbado

Domingo

Jueves

56. Se atiende a los beneficiarios con una racin cruda o preparada?


Cruda

Preparada

57. Si la racin es cruda Porque se distribuye de esa forma?


Lejana entre la residencia del
beneficiario y el centro de distrib.

Descoordinacin entre el
municipio y la OSB

Razones geogrficas

La OSB se niega preparar


la racin

Otro (Esp.)

......
......

A.4 ALMACENAMIENTO (Se debe visitar el almacn para apreciar in situ lo sealado en las respuestas de los puntos 60 al 90)
58. El almacn de alimentos es:
Propio

Alquilado

Otro (Esp.)

..................................................................................................

59. Existe fuente de contaminacin (mercado, basural, terreno abandonado, baos, vivero municipal, etc) en el entorno del
almacn?
Si

No

60. El material del cual est construido el almacn es:


Noble

Madera

Adobe

Esteras

Otro (esp)

.........

61. El almacn es de uso exclusivo para alimentos?


Si
No

Para qu otros fines se utiliza?

62. Los pisos paredes y techos se encuentran en buen estado de conservacin (sin orificios, resquebrajaduras, humedad,
etc)?
Si
No

Porqu? .........................................................................................................................................

63. Los pisos y paredes estn revestidos de material lavable (cemento pulido, cermico, maylica,
pintura lavable)?
Si

No

64. Las ventanas y respiraderos del techo estn cubiertos por mayas protectoras?
Si

No

65. El almacn est ordenado y limpio?


Si
No

Porqu? .........................................................................................................................................

66. El ambiente del almacn es seco y ventilado?


Si
No

Porqu? .........................................................................................................................................

67. Presencia de animales domsticos (perros, gatos, palomas, etc)?


Si

No

68. Presencia de insectos (moscas, cucarachas, hormigas,etc)?


Si

No

69. Presencia de roedores (roedores, heces, rastro de grasa en el zcalo de la pared, agujeros en los sacos de alimentos,
etc)?
Si

No

70. Presencia de personas ajenas al almacn?


Si

No

71. Se cuenta con personal (almacenero) responsable de controlar los alimentos del PVL?
Si
No

Porqu? .........................................................................................................................................

72. Cul es el promedio de tiempo que el alimento permanece en el almacn?


..............
..............
73. Los alimentos se encuentran sobre parihuelas?
Si
No

Dnde se encuentran?

..............................................................................................................

74. El espacio en el almacn, es suficiente para la cantidad de alimentos que en l se almacenan?


Si
No

Porqu? .........................................................................................................................................

75. Los sacos se apilan correctamente (en filas horizontales y verticales intercaladas, con una altura
no mayor a 15 sacos apilados de forma vertical)?
Si
No

Porqu? .........................................................................................................................................

76. Las cajas se apilan correctamente (a una altura no mayor de 10 cajas en forma vertical)?
Si
No

Porqu? .........................................................................................................................................

77. Qu trabajadores se encargan de recibir los alimentos en el almacn?


..............
..............
..............
78. Se cuenta con un cronograma de la entrega de los alimentos por parte de los proveedores?
Si
No

Porqu? .........................................................................................................................................

79. Indicar los documentos de control de almacn que se utilizan:


Kardex

Orden de compra

Bin card

PECOSA

Notas de entrada de almacn


Otro (esp)

.............

80. A la salida de los alimentos del almacn Qu documentos deben ser llenados? Y quin los firma?
..............
..............
..............
81. En caso de contar con Certificados de Calidad (Pgta. 40), la fecha de emisin de los Certificados de Calidad son
anteriores a la fecha de entrega de alimentos a la municipalidad?
Si
No

Porqu? .........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................

82. La municipalidad realiza un anlisis de contramuestra a los alimentos adquiridos?


Si
No

Porqu? .........................................................................................................................................

83. Se cuenta con un rea de recepcin de alimentos bien diferenciada?


..............
..............
..............
En caso que el alimento permanezca ms de 10 das en almacn:
84. Se realizan controles de humedad y temperatura al ambiente del almacn?
Si
No

Porqu? .........................................................................................................................................

85. Se realiza control de calidad a los alimentos durante el almacenamiento?


Si
No

Tipo de Control: ........................................

Frecuencia:

...................................................

Porqu? .........................................................................................................................................

86. Se cuenta con manual para el almacenamiento de los alimentos?


..............
..............
..............
87. Con qu equipos cuenta el almacn?
Balanza de Plataforma

Extintores

Carretilla hidrulica

Pesa patrn de 50 Kg

Termohigrmetros

Tableros de identificacin

Parihuelas

Cosedoras de sacos

tiles y enseres (escobas,


recogedores, etc)

..........

Otros (esp)
A.5 SUPERVISIN Y EVALUACIN

88. Se cuenta con un Plan de Supervisin y Evaluacin del Programa de su jurisdiccin?


Si

No

89. Realiza supervisiones a los comits?


Si

No

De ser afirmativa la respuesta Con qu frecuencia?


Quincenal

Trimestral

Anual

Mensual

Semestral

Otro (Esp.)

.......

90. La Unidad Orgnica responsable o el encargado de PVL supervisa las condiciones del lugar que utilizan como almacn
los Comits de PVL?
Si

No

91. Con qu frecuencia se supervisa el almacn de la municipalidad?


Quincenal

Trimestral

Anual

Mensual

Semestral

Otro (Esp.)

.......

92. Se supervisa la entrega de las raciones del PVL a los beneficiarios?


Si

No

93. Se supervisa que los beneficiarios consuman su racin en el Comit en el que estn inscritos?
Si

No

94. Si la racin se entrega de forma preparada Cada cunto tiempo se supervisa la preparacin de la racin?
Diario

Mensual

Semestral

Quincenal

Trimestral

Otro (Esp.)

.......

95. Si la racin se entrega de forma cruda Se realizan visitas peridicas a los domicilios de los beneficiarios para supervisar
que consuman diariamente la racin?
Si

No

Si la respuesta es afirmativa cada cunto tiempo?


Diario

Mensual

Semestral

Quincenal

Trimestral

Otro (Esp.)

.......

96. La municipalidad cumpli con remitir los formatos PVL y Racin dentro de los plazos establecidos?
a. I trimestre

Si

No

b. II trimestre

Si

No

c. III trimestre

Si

No

d. IV trimestre

Si

No

97. La municipalidad cuenta con indicadores para medir el grado de eficiencia de la ejecucin del Programa del Vaso de
Leche?
Si

No

Si la respuesta es afirmativa, seale cules son:


..............
..............

B. CUESTIONARIO PARA LOS COMITS DEL VASO DE LECHE


I. DATOS GENERALES
1

Municipalidad

Nombre del Comit

3 Fecha

Nombre de la Presidenta

5 Documento de identidad

Tiempo en el cargo

II. CUESTIONARIO
01. Cada cunto tiempo se actualiza durante el ao, el padrn de beneficiarios?
Semanal

Trimestral

Quincenal

Nunca

Mensual

Otro (Esp.)

..................................................................................................

02. Sabe Ud. cules son los beneficiarios que corresponden a la primera prioridad?
Si

Cules? ......................................................................................................................................
....................................................................................................................
......................................................................................................................................

No
03. Sabe Ud. cul es la importancia de priorizar la atencin a los beneficiarios de primera prioridad?
Si

Explique:

No
04. El Comit prioriza a los beneficiarios de primera prioridad?
Si

No

05. Qu beneficiarios son atendidos por el Comit?


0 a 6 aos

7 a 13 aos

Gestantes

Tuberculosos

Lactantes

Ancianos

Discapacitados

Otros (Esp.)

..................................................................................................

06. Tiene conocimiento si el Comit de Administracin ha sido aprobado con Resolucin de Alcalda y/o Acuerdo de
Concejo?
Si

No

No sabe

07. Las 3 madres representantes han sido elegidas democrticamente por las Organizaciones Sociales de Base-OSB?
Si

No

08. Sabe Ud. que el periodo mximo de las 3 madres representantes de las OSB dentro del Comit de Administracin es
de 2 aos, no pudiendo ser reelectas de forma inmediata?
Si

No

09. Los beneficiarios participan en la degustacin de alimentos para determinar la racin alimenticia?
Si

No

10. Cada cuanto tiempo se realizan las degustaciones?


Mensual

Semestral

Trimestral

Anual

Otro (Esp.)

11. La municipalidad distribuye azcar, como parte de la racin?


Si

No

12. Existe la donacin de algn insumo alimenticio por parte de la OSB?


Si

No

.....................................................................

13. Ha recibido en alguna oportunidad algn producto que no se haya encontrado en buenas condiciones?
Si

Especif.: ......................................................................................................................................

No
14. Reciben instrucciones de la municipalidad para la preparacin de la racin?
Si

Frecuencia: .................................................................................................................................

No
15. Tiene conocimiento de lo sealado en la Resolucin Ministerial N 711-2002-SA/DM Valores Nutricionales Mnimos
de la racin del Programa del Vaso de Leche, que establece una racin de 207 Kcal, niveles de grasas, protenas y
carbohidratos?
Si

No

16. Con que frecuencia la municipalidad distribuye los alimentos a los Comits?
Diario

Mensual

Semanal

Trimestral

Quincenal

Otro (Esp.)

..................................................................................................

17. Con que frecuencia el Comit distribuye los alimentos a los beneficiarios finales?
Diario

Mensual

Semanal

Otro (Esp.)

..................................................................................................

Quincenal
18. Qu cantidad de beneficiarios atiende diariamente?
0 a 6 aos

______

7 a 13 aos

______

Gestantes

______

Tuberculosos

______

Lactantes

______

Ancianos

______

Otros

______

Discapacitados ______

19. La racin que se entrega a los beneficiarios es preparada o cruda?


Cruda

Preparada

20. Si la respuesta de la pregunta anterior fue "Preparada" Cunto alimento en total utiliza diariamente para la
preparacin de la racin?
a._________________________, Kg.

d._________________________, Lt.

b._________________________, Kg.

e._________________________, Lt.

c._________________________, Kg.

f._________________________, Lt.

21. Los beneficiarios reciben una racin para cada uno de los 7 das de la semana?
Si

No

N de das:_______________

22. Cuenta con un ambiente destinado al almacenamiento de los alimentos?


Si

No

23. El personal de la municipalidad supervisa el funcionamiento del Comit?


Si

No

24. Cada cunto tiempo se realizan las supervisiones?


Semanal

Mensual

Quincenal

Otro (Esp.)

..................................................................................................

25. Tiene algn comentario y/o sugerencia adicional?


........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................

C. CUESTIONARIO PARA LOS BENEFICIARIOS DEL VASO DE LECHE


I. DATOS GENERALES
1

Municipalidad

Nombre del Comit

3 Fecha

Nombre del beneficiario o tutor

N de beneficiarios a cargo
5 del tutor

Documento de identidad del beneficiario o tutor

7 Edad del beneficiario

4
6

II. CUESTIONARIO

01. Sabe usted cada cunto tiempo se empadrona a los beneficiarios?


Semanal

Trimestral

Quincenal

Nunca

Mensual

Otro (Esp.)

..................................................................................................

02. Ha participado en las degustaciones realizadas por la municipalidad para determinar la racin alimenticia?
Si

No

03. Alguna vez le han entregado una racin que no se haya encontrado en buenas condiciones?
Si

Especif.: ......................................................................................................................................

No
04. La racin que recibe es preparada o cruda?
Preparada

Cruda

05. Cuntos das durante la semana recibe una racin preparada del PVL?
06. En caso de recibir la racin cruda Con qu periodicidad recibe los alimentos?
Semanal

Mensual

Quincenal

Otro (Esp.)

..................................................................................................

07. Con relacin a la pregunta anterior, sabe ud. Para cuntos das de racin le alcanzan los alimentos recibidos en
crudo?
Si
Especif.: .......... das
No
08. En caso que la racin es entregada en crudo El alimento es consumido slo por el beneficiario o por otros
integrantes de la familia?
SloSlo
por el
por el beneficiario
09. Comentarios del encuestado:

Por ms integrantes de la familia

D. CUESTIONARIO PARA EL AREA LOGISTICA RELACIONADA AL PROGRAMA DEL VASO DE LECHE


I. DATOS GENERALES
1

Municipalidad

Area Visitada

Encargado del rea

Tiempo en el cargo

3 Fecha

II. CUESTIONARIO
01. Cuenta la Entidad con un Plan Anual de Adquisiciones?
S
No

..

Por qu?

02. Dentro del PAAC Se ha considerado la adquisicin de alimentos para el PVL?


Si

No

03. Qu proceso de seleccin se ha utilizado para la adquisicin de alimentos para el PVL?


Adjudicacin Directa Selectiva

Licitacin Pblica

Adjudicacin Directa Pblica

Ninguno

Adjudicacin Directa de Menor


Cuanta
04. Se ha conformado el Comit Especial para las compras del PVL?
Si

No

05. Quines lo conforman?


Nombre y Apellidos

Cargo o Especialidad

06. El Comit Especial cuenta con un Especialista en allimentos para las adquisiciones del PVL?
Si

No

Comentario .......
.......

07. Se han considerado los siguientes criterios para la adquisicin de alimentos:


SI NO
Alimentos de mayor valor nutricional
Menor costo del insumo adquirido
Valores nutricionales mnimos
Porcentajes de composicin (origen)
Condiciones de procesamiento
Experiencia y preferencia de los consumidores
08. En el Comit Especial participa como veedora ad honorem una representante de la OSB?
Si

No

09. Se solicita a los proveedores la Declaracin Jurada de producto nacional para los alimentos adquiridos para el PVL?
Si

No

10. Durante el presente ao ha optado por la adquisicin de alimentos va exoneracin?


Si
No

Cuntas veces? ..................................................................

11. Si la respuesta anterior fue positiva En qu meses se han aplicado?


Meses: ..............
12. Qu alimentos se adquirieron va exoneracin? (Puede marcar ms de una alternativa)
Leche evaporada

Otros (Esp.)

Hoj. de quinua avena

N.A.

.......

13. Con qu frecuencia se realizan los procesos de seleccin de alimentos para el PVL?
Mensual

Semestral

Trimestral

Anual

Otro (Esp.)

.......

14. Los alimentos adquiridos son producidos en la localidad?


Si

No

15. Cul es el origen de los alimentos adquiridos?


Nacional

Mixto

Importado

16. Cuentan con Certificados de Calidad por cada uno de los alimentos recibidos en la munipalidad, centro de acopio o
almacn?
Si

No

Comentario .......
.......