MANUAL DE USUARIO Permiso de Funcionamiento

Manual de Usuario Permiso de Funcionamiento

ndice
Introduccin .................................................................................................................................. 3 Pantalla de bienvenida .................................................................................................................. 3 Actualizacin de datos .................................................................................................................. 4 Crear nuevo permiso de funcionamiento ..................................................................................... 4 Registrar pago ............................................................................................................................... 7 Lista de solicitudes del usuario ..................................................................................................... 9 Ingreso al sistema del contador .................................................................................................. 10 Validar pago ................................................................................................................................ 11 Emitir factura............................................................................................................................... 12 Impresin de la factura cargada por el contador........................................................................ 14

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Introduccin
El presente manual tiene como objetivo explicar el funcionamiento del presente sistema informtico el cual tiene como objetivo orientar al usuario externo con pantallas intuitivas, claras y precisas a n de poder agilizar y optimizar el proceso de obtencin de permiso de funcionamiento a los establecimientos sujetos a vigilancia y control sanitario. Se conocer la manera correcta de ingresar al sistema, as como tambin, creacin de usuario y roles tanto para el usuario externo como para para el contador.

PERMISO DE FUNCIONAMIENTO- PERFIL USUARIO

Pantalla de bienvenida
Una vez ingresado el usuario y la clave, nos aparecer la pantalla de bienvenida como se muestra a continuacin.

Figura 1: Pantalla de bienvenida

Nota: Al dar clic en Datos Personales, Mis Solicitudes o Solicitar permiso, el sistema le re direcciona a la pantalla de Actualizacin de datos del usuario, esta accin solo se realiza la primera vez. Como se muestra en la siguiente pantalla.

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Actualizacin de datos
Para la actualizacin de datos se debe llenar los datos personales del usuario, tomando en cuenta los campos que son solo nmeros como es el nmero de telfono.

Figura 2: Actualizacin de datos

Crear nuevo permiso de funcionamiento

Para crear un nuevo permiso de funcionamiento se debe dar clic en el link Solicitar permiso. Y a continuacin en el botn Crear, lo cual nos permitir crear un nuevo establecimiento como se muestra en la siguiente gura:

Dar clic para para crear un nuevo establecimiento

Figura 3: Solicitar nuevo permiso de funcionamiento Pgina 4

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Para crear el nuevo establecimiento se debe llenar el siguiente formulario.

Dar clic para verificar el Ruc y Nmero de establecimiento Una vez completado los datos del formulario, dar clic en Crear para crear el establecimiento.

Figura 4: Crear nuevo establecimiento

Recuerde que debe ingresar un nmero de RUC vlido, el nmero del establecimiento luego dar clic en Validar, en ese momento se llenar automticamente la razn social y la actividad a la que se dedica el establecimiento segn la base de datos del SRI. Tener en consideracin que cuando se trate de establecimientos en los cuales necesite BP (Buenas Prcticas), es necesario que digiten el nmero correcto segn el tipo de establecimiento ya que el sistema validar esa informacin, finalmente, una vez completo el formulario se debe dar clic en el botn Crear. El siguiente paso es generar la solicitud, para lo cual se debe seleccionar el proceso, el establecimiento que se desea solicitar el permiso de funcionamiento, y completar los archivos pdf que solicita el sistema, como se muestra a continuacin:

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Permite editar la informacin de los datos personales del Representante Legal.

Permite editar la informacin de los datos personales del Establecimiento

Figura 5: Generar solicitud

Una ve llenado los datos y cargado todos los archivos en formato .pdf que nos solicita el sistema, dar clic en Generar solicitud.

Una vez completado los datos el sistema informtico nos mostrar una pantalla en la cual debemos imprimir la orden de pago y a su vez cargar al sistema el comprobante de depsito el mismo que ser validado por el contador. As como se muestra en siguiente figura.

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Registrar pago
El primer paso es imprimir la orden de pago como se muestra en la figura y con ello sabremos el detalle del pago como es, el valor a cancelar, entidad bancaria, nmero de cuenta donde depositar etc.

Primer paso: Imprimir orden de pago

Figura 6: Visualizacin de solicitud

Se da clic en Aceptar, en ese momento se abrir el archivo (Orden de pago) en formato pdf y procedemos a realizar el pago en el banco indicado.

Figura 7: Descarga de la orden de pago

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Una vez que se da clic en el botn Aceptar se debe descargar e imprimir la orden de pago y con ello acercarse al banco a realizar el respectivo pago. Luego de eso se debe escanear el comprobante de depsito en archivo pdf y cargarlo al sistema como se muestra en la siguiente figura:

Segundo paso: Una vez realizado el pago se procede a escanear el comprobante de pago y subirlo al sistema, para lo cual damos clic en Registrar pago.

Figura 8: Registro de orden de pago

A continuacin se tiene la pantalla con el formulario respectivo para llenar la orden de pago.

Una vez lleno los datos, se da clic en Registrar pago para enviar la solicitud al Financiero para que valide dicha informacin.

Figura 9: Formulario de registro de pago Pgina 8

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Lista de solicitudes del usuario

En la siguiente pantalla se mostrar la lista de solicitudes de permisos de funcionamiento que ha generado el usuario, as como tambin el estado en que cada una de ellas se encuentra. A continuacin podremos visualizar las etapas que se han generado al realizar todo el proceso realizado, es decir, se visualizar la etapa en la que se encuentra actualmente nuestro trmite como se muestra a continuacin.

Indica que la tarea fue enviada al financiero para que valide el pago.

Figura 10: Estado de la solicitud

Es importante saber que para que se genere la etapa Validar pago el usuario debi completar con la etapa previa que es Registrar pago. Nota: Se debe tener en cuenta que si el comprobante de pago que se adjunt no es el correcto, al momento que el contador realice la validacin del mismo, devolver el trmite al usuario para que este realice nuevamente la carga de la orden de pago como se explic anteriormente.

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PERMISO DE FUNCIONAMIENTO- PERFIL CONTADOR

Ingreso al sistema del contador

Para proceder con el procedo de la validacin del pago realizado por el usuario la persona encargada del Dpto. Financiero debe ingresar al sistema ingresando su usuario y contrasea como se muestra a continuacin:

Dar clic para ingresar al sistema

Figura 11: Ingreso al sistema del contador

A continuacin aparecer la pantalla de bienvenida para el contador.

Dar clic para visualizar las solicitudes pendientes de validar.

Figura 12: Pantalla de bienvenida al contador Pgina 10

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Validar pago
Para empezar con la validacin del pago, el contador debe seleccionar la solicitud que desea procesar y luego dar clic en Validar pago como se muestra en la figura 13.

Dar clic para empezar validacin del pago.

con la

Figura 13: Seleccin de registro a validar

En la siguiente pantalla se visualizar el pago que el usuario realiz con todos la informacin requerida, para lo cual el contador debe verificar que la informacin es correcta, es decir, que el paga efectivamente se encuentra acreditado en la cuenta del ARCSA en la fecha y hora exacta. Si la informacin es correcta debe responder la pregunta El valor adjunto se encuentra acreditado en la cuenta del ARCSA? Con la respuesta SI, como se muestra en la fig. 14.

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Dar clic para pasar a la etapa de emisin de la factura.

Figura 14: Confirmacin de los datos

Si llegado el caso la informacin no es correcta el contador debe responder la pregunta anterior con NO y especificar las razones. En ese momento el trmite automticamente se devolver el trmite a la bandeja del usuario.

Emitir factura
Si el contador verifica que los datos son los correctos automticamente le sistema crear la siguiente etapa que es Emitir factura, como se muestra a continuacin.

Observamos que la solicitud cambio a la etapa de Emitir factura, por tanto, debemos seleccionar el registro y dar clic en el botn Emitir Factura.

Figura 15: Etapa de emisin de factura Pgina 12

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El siguiente paso es llenar los datos necesarios para la respectiva emisin de la factura, para lo cual, el contador debe digitar el nmero de la factura seguido de la carga de la factura en formato PDF y en formato XML, completado estos datos debe dar clic en Subir factura como se muestra en la fig. 16.

Una vez que llenemos el formulario, damos clic en Subir Factura para que el usuario ya lo pueda visualizar.

Figura 16: Carga de la factura

En la siguiente pantalla se evidenciar que el trmite ha sido finalizado por parte del contador desapareciendo de la lista de solicitudes pendiente como se muestra a continuacin.

Figura 17: Verificacin de fin de proceso del contador Pgina 13

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PERMISO DE FUNCIONAMIENTO- PERFIL USUARIO

Impresin de la factura cargada por el contador

Una vez que el contador ha cargado la factura, el usuario podr visualizar e imprimir la misma, para ello, se debe seleccionar el trmite y dar clic en Visualizar solicitud.

Seleccionar la solicitud que ya se encuentre finalizada la etapa de Emitir factura, luego dar clic en Visualizar solicitud para imprimir la factura.

Figura 18: Comprobar que la factura ha sido emitida

En la siguiente pantalla se podr imprimir la factura como se muestra a continuacin.

Dar clic para obtener la factura que subi el departamento financiero.

Figura 19: Proceso de impresin de factura Pgina 14

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Figura 20: Visualizacin e impresin de factura

Una vez que se ha completado el proceso el usuario ya podr imprimir el permiso de funcionamiento para el establecimiento ingresado, por tanto, solo basta con dar clic en el botn Permiso de funcionamiento como se muestra en la siguiente figura.

Dar clic para abrir en formato pdf el permiso de funcionamiento otorgado por el ARCSA.

Figura 21: Impresin del permiso de funcionamiento

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